# Úřední věstník C 306/2012

| | ISSN 1977-0863
  doi:10.3000/19770863.C_2012.306.cze |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 306 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5510. října 2012 |

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.306.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 306

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5510. října 2012

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| 2012/C 306/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 1 |
| 2012/C 306/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 5 |
| 2012/C 306/03 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 11 |
| 2012/C 306/04 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 15 |
| 2012/C 306/05 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 19 |
| 2012/C 306/06 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 | 25 |
| 2012/C 306/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2012 | 29 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

2012/C 306/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

1

2012/C 306/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

5

2012/C 306/03

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

11

2012/C 306/04

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

15

2012/C 306/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

19

2012/C 306/06

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

25

2012/C 306/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2012

29

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

| 10.10.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 306/1 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 306/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 306/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | | — |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | — | | — |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | 25 000 | 25 000 |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | 250 000 | 250 000 |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 275 000 | 275 000 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | Hlava 6 — Celkem | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

20 384 000

605 000

20 989 000

Hlava 1 — Celkem

20 384 000

605 000

20 989 000

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

—

—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

25 000

25 000

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

250 000

250 000

Hlava 5 — Celkem

p.m.

275 000

275 000

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

160 000

6 000

166 000

Hlava 6 — Celkem

160 000

6 000

166 000

CELKOVÝ SOUČET

20 544 000

886 000

21 430 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 868 000 | 335 000 | 11 203 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 495 000 | | 495 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 141 000 | –17 000 | 124 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 504 000 | 318 000 | 11 822 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 708 000 | 229 000 | 937 000 |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 21 000 | | 21 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 665 000 | 82 000 | 747 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 86 000 | –11 000 | 75 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 510 000 | 296 000 | 1 806 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 868 000

335 000

11 203 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

495 000

495 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

141 000

–17 000

124 000

Hlava 1 — Celkem

11 504 000

318 000

11 822 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

708 000

229 000

937 000

2 1

NÁJEMNÉ

21 000

21 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

665 000

82 000

747 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

30 000

–4 000

26 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

86 000

–11 000

75 000

Hlava 2 — Celkem

1 510 000

296 000

1 806 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

7 530 000

272 000

7 802 000

Hlava 3 — Celkem

7 530 000

272 000

7 802 000

CELKOVÝ SOUČET

20 544 000

886 000

21 430 000

---

| 10.10.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 306/5 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 306/5

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 306/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 19 943 530 | 101 000 | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ | 101 000 | –1 000 | 100 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 044 530 | 100 000 | 20 144 530 |
| 4 |
| PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | 2 805 | 2 805 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 133 010 | 133 010 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | — | 248 467 | 248 467 |
| | Hlava 5 — Celkem | — | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 8 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 044 530 | 484 282 | 20 528 812 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

1 1

VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

19 943 530

101 000

20 044 530

1 3

DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

101 000

–1 000

100 000

Hlava 1 — Celkem

20 044 530

100 000

20 144 530

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

2 805

2 805

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

133 010

133 010

Hlava 4 — Celkem

p.m.

135 815

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

—

248 467

248 467

Hlava 5 — Celkem

—

248 467

248 467

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

Hlava 8 — Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

20 044 530

484 282

20 528 812

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 227 564 | 13 227 564 | | | 13 227 564 | 13 227 564 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 108 000 | 108 000 | | | 108 000 | 108 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 202 290 | 202 290 | | | 202 290 | 202 290 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 617 854 | 13 617 854 | | | 13 617 854 | 13 617 854 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 516 281 | 516 281 | | | 516 281 | 516 281 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 705 639 | 705 639 | | | 705 639 | 705 639 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 25 800 | 25 800 | | | 25 800 | 25 800 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 90 280 | 90 280 | | | 90 280 | 90 280 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | 38 000 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 496 000 | 1 496 000 | | | 1 496 000 | 1 496 000 |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 883 500 | 883 500 | 20 000 | 20 000 | 903 500 | 903 500 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 228 600 | 3 228 600 | 70 000 | 70 000 | 3 298 600 | 3 298 600 |
| 3 2 | PROVOZ | 818 576 | 818 576 | 10 000 | 10 000 | 828 576 | 828 576 |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 930 676 | 4 930 676 | 100 000 | 100 000 | 5 030 676 | 5 030 676 |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 1 | SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI | — | — | | | — | — |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU | — | — | | | — | — |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | LIDSKÉ ZDROJE | — | — | 66 542 | 66 542 | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY | — | — | 117 067 | 117 067 | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY | — | — | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 | — | — | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 5 6 | FINANČNÍ AUDIT | — | — | | | — | — |
| 5 7 | NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE | — | — | | | — | — |
| | Hlava 5 — Celkem | — | — | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 8 — Celkem | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | — | — | | | — | — |
| | Hlava 9 — Celkem | — | — | | | — | — |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | — | — | | | — | — |
| | Hlava 10 — Celkem | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 044 530 | 20 044 530 | 484 282 | 484 282 | 20 528 812 | 20 528 812 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 227 564

13 227 564

13 227 564

13 227 564

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

108 000

108 000

108 000

108 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

202 290

202 290

202 290

202 290

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

68 000

68 000

68 000

68 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

13 617 854

13 617 854

13 617 854

13 617 854

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

516 281

516 281

516 281

516 281

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

705 639

705 639

705 639

705 639

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

25 800

25 800

25 800

25 800

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

90 280

90 280

90 280

90 280

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

38 000

38 000

38 000

38 000

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

120 000

120 000

120 000

120 000

Hlava 2 — Celkem

1 496 000

1 496 000

1 496 000

1 496 000

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

883 500

883 500

20 000

20 000

903 500

903 500

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 228 600

3 228 600

70 000

70 000

3 298 600

3 298 600

3 2

PROVOZ

818 576

818 576

10 000

10 000

828 576

828 576

Hlava 3 — Celkem

4 930 676

4 930 676

100 000

100 000

5 030 676

5 030 676

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 1

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

—

—

—

—

4 2

SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI

—

—

—

—

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

—

—

—

—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

LIDSKÉ ZDROJE

—

—

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

—

—

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY

—

—

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

—

—

—

—

5 5

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

—

—

932

932

932

932

5 6

FINANČNÍ AUDIT

—

—

—

—

5 7

NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

—

—

—

—

Hlava 5 — Celkem

—

—

248 467

248 467

248 467

248 467

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 8 — Celkem

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

—

—

—

—

Hlava 9 — Celkem

—

—

—

—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

—

—

—

—

Hlava 10 — Celkem

—

—

—

—

CELKOVÝ SOUČET

20 044 530

20 044 530

484 282

484 282

20 528 812

20 528 812

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012 | 144 000 | 144 000 | — |
| Prostředky na rok 2012 | 903 500 | 759 500 | 144 000 |
| Celkový součet | 1 047 500 | 903 500 | 144 000 |

Závazky

Platby

2012

2013

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012

144 000

144 000

—

Prostředky na rok 2012

903 500

759 500

144 000

Celkový součet

1 047 500

903 500

144 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012 | 1 763 000 | 1 763 000 | — |
| Prostředky na rok 2012 | 3 031 220 | 1 268 220 | 1 763 000 |
| Celkový součet | 4 794 220 | 3 031 220 | 1 763 000 |

Závazky

Platby

2012

2013

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012

1 763 000

1 763 000

—

Prostředky na rok 2012

3 031 220

1 268 220

1 763 000

Celkový součet

4 794 220

3 031 220

1 763 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012 | 170 000 | 170 000 | — |
| Prostředky na rok 2012 | 828 576 | 658 576 | 170 000 |
| Celkový součet | 998 576 | 828 576 | 170 000 |

Závazky

Platby

2012

2013

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012

170 000

170 000

—

Prostředky na rok 2012

828 576

658 576

170 000

Celkový součet

998 576

828 576

170 000

---

| 10.10.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 306/11 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 306/11

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 306/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| | Hlava 1 — Celkem | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VÝNOS Z PRONÁJMU | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 654 976 | | 49 654 976 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

49 654 976

49 654 976

Hlava 1 — Celkem

49 654 976

49 654 976

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOS Z PRONÁJMU

p.m.

p.m.

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

2 5

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

49 654 976

49 654 976

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 28 159 000 | 356 500 | 28 515 500 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 446 000 | | 446 000 |
| 1 5 | VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 630 000 | 70 000 | 700 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | | 5 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 29 940 000 | 426 500 | 30 366 500 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 5 199 000 | –37 000 | 5 162 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 4 087 000 | 299 000 | 4 386 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ | 281 500 | –58 000 | 223 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 244 000 | –5 500 | 238 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 885 000 | 14 000 | 899 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 9 018 476 | – 639 000 | 8 379 476 |
| | Hlava 2 — Celkem | 19 714 976 | – 426 500 | 19 288 476 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 654 976 | 0 | 49 654 976 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

28 159 000

356 500

28 515 500

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

700 000

700 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

446 000

446 000

1 5

VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

630 000

70 000

700 000

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

5 000

5 000

Hlava 1 — Celkem

29 940 000

426 500

30 366 500

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

5 199 000

–37 000

5 162 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

4 087 000

299 000

4 386 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

281 500

–58 000

223 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

244 000

–5 500

238 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

885 000

14 000

899 000

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

p.m.

p.m.

2 6

ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

9 018 476

– 639 000

8 379 476

Hlava 2 — Celkem

19 714 976

– 426 500

19 288 476

CELKOVÝ SOUČET

49 654 976

0

49 654 976

---

| 10.10.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 306/15 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 306/15

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 306/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| | Hlava 2 — Celkem | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

16 377 500

–3 460

16 374 040

Hlava 2 — Celkem

16 377 500

–3 460

16 374 040

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

16 377 500

–3 460

16 374 040

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 334 800 | –10 000 | 324 800 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 6 000 | | 6 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 671 300 | –10 000 | 10 661 300 |
| 2 |
| PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 814 300 | 30 000 | 844 300 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 22 000 | | 22 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 30 100 | | 30 100 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 372 000 | 30 000 | 3 402 000 |
| 3 |
| TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 905 690 | –20 000 | 885 690 |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 330 740 | –20 000 | 2 310 740 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

9 919 500

9 919 500

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

161 000

161 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

250 000

250 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

334 800

–10 000

324 800

1 7

RECEPCE A AKCE

6 000

6 000

Hlava 1 — Celkem

10 671 300

–10 000

10 661 300

2

PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

KANCELÁŘE

2 405 800

2 405 800

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

814 300

30 000

844 300

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

22 000

22 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

99 800

99 800

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

30 100

30 100

Hlava 2 — Celkem

3 372 000

30 000

3 402 000

3

TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ

1 358 000

1 358 000

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

67 050

67 050

3 3

DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

905 690

–20 000

885 690

Hlava 3 — Celkem

2 330 740

–20 000

2 310 740

CELKOVÝ SOUČET

16 374 040

16 374 040

---

| 10.10.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 306/19 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 306/19

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 306/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| | Hlava 1 — Celkem | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| | Hlava 2 — Celkem | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Hlava 5 — Celkem | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 235 178 607 | 18 656 600 | 253 835 207 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

232 933 607

14 472 560

247 406 167

Hlava 1 — Celkem

232 933 607

14 472 560

247 406 167

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

500 000

4 184 040

4 684 040

Hlava 2 — Celkem

500 000

4 184 040

4 684 040

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

1 745 000

1 745 000

Hlava 5 — Celkem

1 745 000

1 745 000

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

p.m.

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

235 178 607

18 656 600

253 835 207

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 54 900 050 | 54 900 050 | 1 119 618 | 1 119 618 | 56 019 668 | 56 019 668 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 945 700 | 945 700 | 150 000 | 150 000 | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 60 000 | 60 000 | 23 000 | 23 000 | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 975 650 | 975 650 | 1 127 | 1 127 | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 1 717 200 | 1 717 200 | 23 000 | 23 000 | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 317 100 | 1 317 100 | 180 000 | 180 000 | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 35 000 | 35 000 | 2 000 | 2 000 | 37 000 | 37 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 59 950 700 | 59 950 700 | 1 498 745 | 1 498 745 | 61 449 445 | 61 449 445 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 8 320 050 | 8 320 050 | 170 475 | 170 475 | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 432 650 | 5 432 650 | 136 045 | 136 045 | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 312 000 | 312 000 | 25 324 | 25 324 | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 923 400 | 923 400 | 6 156 | 6 156 | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | | | | | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 32 000 | 32 000 | 400 | 400 | 32 400 | 32 400 |
| | Hlava 2 — Celkem | 15 020 100 | 15 020 100 | 338 400 | 338 400 | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ | | | | | | |
| 3 2 | KOMUNIKACE | | | | | | |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRUM | | | | | | |
| 3 4 | IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI REACH | | | | | | |
| 3 6 | ODVOLACÍ SENÁT | | | | | | |
| 3 7 | ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY | | | | | | |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 27 282 760 | 27 695 200 | | | 27 282 760 | 27 695 200 |
| 4 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | p.m. | p.m. | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Hlava 4 — Celkem | 500 000 | 500 000 | 1 236 510 | 1 236 510 | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA — REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | Hlava 9 — Celkem | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 234 766 167 | 235 178 607 | 18 656 600 | 18 656 600 | 253 422 767 | 253 835 207 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

54 900 050

54 900 050

1 119 618

1 119 618

56 019 668

56 019 668

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

945 700

945 700

150 000

150 000

1 095 700

1 095 700

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

60 000

60 000

23 000

23 000

83 000

83 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

975 650

975 650

1 127

1 127

976 777

976 777

1 5

ŠKOLENÍ

1 717 200

1 717 200

23 000

23 000

1 740 200

1 740 200

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 317 100

1 317 100

180 000

180 000

1 497 100

1 497 100

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

35 000

35 000

2 000

2 000

37 000

37 000

Hlava 1 — Celkem

59 950 700

59 950 700

1 498 745

1 498 745

61 449 445

61 449 445

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

8 320 050

8 320 050

170 475

170 475

8 490 525

8 490 525

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 432 650

5 432 650

136 045

136 045

5 568 695

5 568 695

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

312 000

312 000

25 324

25 324

337 324

337 324

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

923 400

923 400

6 156

6 156

929 556

929 556

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

32 000

32 000

400

400

32 400

32 400

Hlava 2 — Celkem

15 020 100

15 020 100

338 400

338 400

15 358 500

15 358 500

3

PROVOZNÍ VÝDAJE – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

3 2

KOMUNIKACE

3 3

VÝBORY A FÓRUM

3 4

IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH

3 5

OPERACE V RÁMCI REACH

3 6

ODVOLACÍ SENÁT

3 7

ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

27 282 760

27 695 200

27 282 760

27 695 200

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

p.m.

p.m.

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

500 000

500 000

500 000

500 000

Hlava 4 — Celkem

500 000

500 000

1 236 510

1 236 510

1 736 510

1 736 510

5

PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA — REACH

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

Hlava 9 — Celkem

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

CELKOVÝ SOUČET

234 766 167

235 178 607

18 656 600

18 656 600

253 422 767

253 835 207

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Dočasné pracovní pozice | Opravný rozpočet č. 1/2012 |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | — | — |
| AD 12 | 16 | 21 | 23 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 22 | 26 | 25 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 25 | 28 | 30 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 34 | 36 | 42 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 32 | 36 | 39 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 46 | 51 | 47 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 43 | 50 | 63 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 59 | 52 | 28 | 28 | — | — |
| Celkem AD | 288 | 311 | 311 | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AST 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 17 | 19 | 20 | 20 | — | — |
| AST 5 | 20 | 22 | 27 | 27 | — | — |
| AST 4 | 27 | 28 | 28 | 28 | — | — |
| AST 3 | 28 | 25 | 21 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 14 | 15 | 17 | 17 | — | — |
| AST 1 | 14 | 12 | 5 | 5 | — | — |
| Celkem AST | 138 | 145 | 145 | 145 | — | 2 |
| Celkem | 426 | 456 | 456 | 456 | 11 | 3 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasné pracovní pozice

Opravný rozpočet č. 1/2012

2010

2011

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

1

1

1

—

—

AD 14

1

1

2

2

—

—

AD 13

9

9

11

11

—

—

AD 12

16

21

23

23

1

—

AD 11

22

26

25

25

1

—

AD 10

25

28

30

30

1

—

AD 9

34

36

42

42

1

—

AD 8

32

36

39

39

3

1

AD 7

46

51

47

47

2

—

AD 6

43

50

63

63

2

—

AD 5

59

52

28

28

—

—

Celkem AD

288

311

311

311

11

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

1

—

—

AST 9

1

4

5

5

—

—

AST 8

7

7

7

7

—

—

AST 7

10

12

14

14

—

1

AST 6

17

19

20

20

—

—

AST 5

20

22

27

27

—

—

AST 4

27

28

28

28

—

—

AST 3

28

25

21

21

—

1

AST 2

14

15

17

17

—

—

AST 1

14

12

5

5

—

—

Celkem AST

138

145

145

145

—

2

Celkem

426

456

456

456

11

3

---

| 10.10.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 306/25 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 306/25

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 306/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE ZE SOUHRNNÉHO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| | Hlava 2 — Celkem | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| 4 |
| PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | — | | — |
| | Hlava 4 — Celkem | — | | — |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 569 814 | –2 162 984 ,00 | 46 406 830 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE ZE SOUHRNNÉHO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

Hlava 2 — Celkem

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

—

—

Hlava 4 — Celkem

—

—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

57 855,09

57 855,09

Hlava 9 — Celkem

p.m.

57 855,09

57 855,09

CELKOVÝ SOUČET

48 569 814

–2 162 984 ,00

46 406 830

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2012 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE | 28 442 000 | – 747 000 | 27 695 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 87 000 | 7 000 | 94 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 627 000 | – 163 000 | 464 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 1 204 800 | – 380 950 | 823 850 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, UDÁLOSTI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ | 20 000 | | 20 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 30 380 800 | –1 283 950 | 29 096 850 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 6 960 000 | –63 000 | 6 897 000 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA | 5 667 714 | 117 956 | 5 785 670 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 190 400 | –4 900 | 185 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 92 000 | 22 300 | 114 300 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 62 000 | –2 200 | 59 800 |
| | Hlava 2 — Celkem | 12 972 114 | 70 156 | 13 042 270 |
| 3 |
| VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE | 37 000 | 24 000 | 61 000 |
| 3 2 | INFORMACE, PUBLIKACE A KOMUNIKACE | 380 600 | –19 350 | 361 250 |
| 3 3 | JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 4 799 300 | – 953 840 | 3 845 460 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 216 900 | – 949 190 | 4 267 710 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 569 814 | –2 162 984 | 46 406 830 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2012

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE

28 442 000

– 747 000

27 695 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

87 000

7 000

94 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

627 000

– 163 000

464 000

1 4

SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

1 204 800

– 380 950

823 850

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, UDÁLOSTI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ

20 000

20 000

Hlava 1 — Celkem

30 380 800

–1 283 950

29 096 850

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

6 960 000

–63 000

6 897 000

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA

5 667 714

117 956

5 785 670

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

190 400

–4 900

185 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

92 000

22 300

114 300

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

62 000

–2 200

59 800

Hlava 2 — Celkem

12 972 114

70 156

13 042 270

3

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE

37 000

24 000

61 000

3 2

INFORMACE, PUBLIKACE A KOMUNIKACE

380 600

–19 350

361 250

3 3

JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

4 799 300

– 953 840

3 845 460

Hlava 3 — Celkem

5 216 900

– 949 190

4 267 710

CELKOVÝ SOUČET

48 569 814

–2 162 984

46 406 830

---

| 10.10.2012 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 306/29 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 306/29

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2012

(2012/C 306/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 68 681 628 | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 68 681 628 | | |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 1 785 722 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 785 722 | | |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | 1 560 000 | | |
| | Hlava 4 — Celkem | 1 560 000 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 72 027 350 | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

68 681 628

Hlava 2 — Celkem

68 681 628

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

1 785 722

Hlava 3 — Celkem

1 785 722

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

1 560 000

Hlava 4 — Celkem

1 560 000

CELKOVÝ SOUČET

72 027 350

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2012 | Prostředky 2011 | Plnění 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 295 814 | 3 295 814 | | | | |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 242 263 | 242 263 | | | | |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 281 321 | 281 321 | | | | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 67 200 | 67 200 | | | | |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 103 500 | 103 500 | | | | |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 443 520 | 443 520 | | | | |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 5 400 | 5 400 | | | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 439 018 | 4 439 018 | | | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISJÍCÍ NÁKLADY | 247 190 | 247 190 | | | | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 512 310 | 512 310 | | | | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 341 000 | 341 000 | | | | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 317 700 | 317 700 | | | | |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 31 100 | 31 100 | | | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 281 500 | 281 500 | | | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 730 800 | 1 730 800 | | | | |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 81 718 473 | 63 503 400 | | | | |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 820 100 | 870 260 | | | | |
| 3 2 | KOMUNIKACE A OSVĚTA | 1 425 000 | 1 397 012 | | | | |
| 3 3 | STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 105 000 | 86 860 | | | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 84 068 573 | 65 857 532 | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 90 238 391 | 72 027 350 | | | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 295 814

3 295 814

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

242 263

242 263

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

281 321

281 321

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

67 200

67 200

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

103 500

103 500

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

443 520

443 520

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

5 400

5 400

Hlava 1 — Celkem

4 439 018

4 439 018

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISJÍCÍ NÁKLADY

247 190

247 190

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

512 310

512 310

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

341 000

341 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

317 700

317 700

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

31 100

31 100

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

281 500

281 500

Hlava 2 — Celkem

1 730 800

1 730 800

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

81 718 473

63 503 400

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

820 100

870 260

3 2

KOMUNIKACE A OSVĚTA

1 425 000

1 397 012

3 3

STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

105 000

86 860

Hlava 3 — Celkem

84 068 573

65 857 532

CELKOVÝ SOUČET

90 238 391

72 027 350

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 3 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Celkem AD | — | — | — | 21 | 16 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| Celkový součet | — | — | — | 28 | 23 | 15 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

8

3

4

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

4

7

4

AD 5

—

—

—

1

1

1

Celkem AD

—

—

—

21

16

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

3

4

1

AST 3

—

—

—

3

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

7

7

2

Celkový součet

—

—

—

28

23

15

---