# Az Európai Unió C 397/2012

| | ISSN 1977-0979
  doi:10.3000/19770979.C_2012.397.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 397 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 55. évfolyam2012. december 21. |

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.397.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 397

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam2012. december 21.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| 2012/C 397/01 | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 1 |
| 2012/C 397/02 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 5 |
| 2012/C 397/03 | A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 13 |
| 2012/C 397/04 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 19 |
| 2012/C 397/05 | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 23 |
| 2012/C 397/06 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 27 |
| 2012/C 397/07 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 31 |
| 2012/C 397/08 | Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 35 |
| 2012/C 397/09 | Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 39 |
| 2012/C 397/10 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 43 |
| 2012/C 397/11 | A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 49 |
| 2012/C 397/12 | Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 53 |
| 2012/C 397/13 | Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. és 2. sz. költségvetés-módosítás | 57 |
| 2012/C 397/14 | Az Artemis közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 61 |
| 2012/C 397/15 | Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 65 |
| 2012/C 397/16 | A Fúziósenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan | 69 |
| 2012/C 397/17 | A Fúziósenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 75 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 397/01

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

1

2012/C 397/02

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

5

2012/C 397/03

A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

13

2012/C 397/04

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

19

2012/C 397/05

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

23

2012/C 397/06

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

27

2012/C 397/07

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

31

2012/C 397/08

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

35

2012/C 397/09

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

39

2012/C 397/10

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

43

2012/C 397/11

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

49

2012/C 397/12

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

53

2012/C 397/13

Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. és 2. sz. költségvetés-módosítás

57

2012/C 397/14

Az Artemis közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

61

2012/C 397/15

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

65

2012/C 397/16

A Fúziósenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan

69

2012/C 397/17

A Fúziósenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

75

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/1

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| | 1. cím – Összesen | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| 2. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 1. | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 2. | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL | — | | — |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | | p.m. |
| 2 5. | EGYÉB BEVÉTELEK | — | 7 347 | 7 347 |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 7 347 | 7 347 |
| | VÉGÖSSZEG | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

41 627 249

61 108

41 688 357

1. cím – Összesen

41 627 249

61 108

41 688 357

2.

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 1.

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 2.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL

—

—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

2 5.

EGYÉB BEVÉTELEK

—

7 347

7 347

2. cím – Összesen

p.m.

7 347

7 347

VÉGÖSSZEG

41 627 249

68 455

41 695 704

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 21 886 861 | – 271 000 | 21 615 861 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 120 000 | 305 350 | 425 350 |
| 1 3. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 950 000 | | 950 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 800 000 | | 800 000 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 5 000 | | 5 000 |
| | 1. cím – Összesen | 23 761 861 | 34 350 | 23 796 211 |
| 2. |
| IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 1. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 235 170 | – 141 000 | 3 094 170 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 150 000 | 36 000 | 186 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | –5 000 | 7 000 |
| 2 5. | AZ EGT IRÁNYÍTÁSA | 205 000 | –10 000 | 195 000 |
| 2 6. | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 10 000 | | 10 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 112 170 | – 120 000 | 3 992 170 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3. | FORRÁSOK | 11 682 940 | 200 760 | 11 883 700 |
| 3 4. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK | — | | — |
| 3 5. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK | 2 070 278 | –46 655 | 2 023 623 |
| 3 6. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK | — | | — |
| | 3. cím – Összesen | 13 753 218 | 154 105 | 13 907 323 |
| | VÉGÖSSZEG | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

21 886 861

– 271 000

21 615 861

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

120 000

305 350

425 350

1 3.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

950 000

950 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

800 000

800 000

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

5 000

5 000

1. cím – Összesen

23 761 861

34 350

23 796 211

2.

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 1.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 235 170

– 141 000

3 094 170

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

150 000

36 000

186 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

500 000

500 000

2 4.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

–5 000

7 000

2 5.

AZ EGT IRÁNYÍTÁSA

205 000

–10 000

195 000

2 6.

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

10 000

10 000

2. cím – Összesen

4 112 170

– 120 000

3 992 170

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3.

FORRÁSOK

11 682 940

200 760

11 883 700

3 4.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK

—

—

3 5.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK

2 070 278

–46 655

2 023 623

3 6.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK

—

—

3. cím – Összesen

13 753 218

154 105

13 907 323

VÉGÖSSZEG

41 627 249

68 455

41 695 704

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/5 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/5

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 02. JOGCÍMCSOPORTJA) | p.m. | | p.m. |
| 1 1. | KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 03. JOGCÍMCSOPORTJA) | p.m. | | p.m. |
| 1 2. | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA) | 20 044 530 | | 20 044 530 |
| 1 3. | DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY | 100 000 | | 100 000 |
| | 1. cím – Összesen | 20 144 530 | | 20 144 530 |
| 4. |
| EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | 2 805 | | 2 805 |
| 4 9. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | 133 010 | | 133 010 |
| | 4. cím – Összesen | 135 815 | | 135 815 |
| 5. |
| MEDA-ETE |
| 5 0. | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9. | MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | 248 467 | | 248 467 |
| | 5. cím – Összesen | 248 467 | | 248 467 |
| 8. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 20 528 812 | | 20 528 812 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 02. JOGCÍMCSOPORTJA)

p.m.

p.m.

1 1.

KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 03. JOGCÍMCSOPORTJA)

p.m.

p.m.

1 2.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA)

20 044 530

20 044 530

1 3.

DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

100 000

100 000

1. cím – Összesen

20 144 530

20 144 530

4.

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

2 805

2 805

4 9.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

133 010

133 010

4. cím – Összesen

135 815

135 815

5.

MEDA-ETE

5 0.

MEDA-ETE

—

—

5 9.

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

248 467

248 467

5. cím – Összesen

248 467

248 467

8.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

20 528 812

20 528 812

EXPENDITURE

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 227 564 | 13 227 564 | – 412 194 | – 412 194 | 12 815 370 | 12 815 370 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 108 000 | 108 000 | 42 899 | 42 899 | 150 899 | 150 899 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 202 290 | 202 290 | 25 000 | 25 000 | 227 290 | 227 290 |
| 1 5. | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 68 000 | 68 000 | –28 655 | –28 655 | 39 345 | 39 345 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 13 617 854 | 13 617 854 | – 372 950 | – 372 950 | 13 244 904 | 13 244 904 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 516 281 | 516 281 | –5 498 | –5 498 | 510 783 | 510 783 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA | 705 639 | 705 639 | 59 957 | 59 957 | 765 596 | 765 596 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 25 800 | 25 800 | 17 500 | 17 500 | 43 300 | 43 300 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 90 280 | 90 280 | –21 109 | –21 109 | 69 171 | 69 171 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 38 000 | 38 000 | –7 900 | –7 900 | 30 100 | 30 100 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 120 000 | 120 000 | –12 000 | –12 000 | 108 000 | 108 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 496 000 | 1 496 000 | 30 950 | 30 950 | 1 526 950 | 1 526 950 |
| 3. |
| EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 903 500 | 903 500 | 58 602 | 13 000 | 962 102 | 916 500 |
| 3 1. | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 298 600 | 3 298 600 | 237 998 | 329 000 | 3 536 598 | 3 627 600 |
| 3 2. | TEVÉKENYSÉGEK | 828 576 | 828 576 | 45 400 | | 873 976 | 828 576 |
| | 3. cím – Összesen | 5 030 676 | 5 030 676 | 342 000 | 342 000 | 5 372 676 | 5 372 676 |
| 4. |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL | — | — | | | — | — |
| 4 2. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL | — | — | | | — | — |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 4 4. | EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA | — | — | | | — | — |
| | 4. cím – Összesen | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 5. |
| ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1. | HUMÁNERŐFORRÁSOK | 66 542 | 66 542 | | | 66 542 | 66 542 |
| 5 2. | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ | 117 067 | 117 067 | | | 117 067 | 117 067 |
| 5 3. | EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK | 63 926 | 63 926 | | | 63 926 | 63 926 |
| 5 4. | KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | — | — | | | — | — |
| 5 5. | KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | 932 | 932 | | | 932 | 932 |
| 5 6. | PÉNZÜGYI AUDIT | — | — | | | — | — |
| 5 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉKOK | — | — | | | — | — |
| | 5. cím – Összesen | 248 467 | 248 467 | | | 248 467 | 248 467 |
| 8. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | — | — | | | — | — |
| | 8. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| 9. |
| NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | — | — | | | — | — |
| | 9. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | — | — | | | — | — |
| | 10. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| | VÉGÖSSZEG | 20 528 812 | 20 528 812 | 0,— | 0,— | 20 528 812 | 20 528 812 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5.

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1.

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5.

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

2. cím – Összesen

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3.

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1.

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2.

TEVÉKENYSÉGEK

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

3. cím – Összesen

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

—

—

—

—

4 2.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

—

—

—

—

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4.

EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

—

—

—

—

4. cím – Összesen

135 815

135 815

135 815

135 815

5.

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494

5 1.

HUMÁNERŐFORRÁSOK

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2.

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3.

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4.

KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

—

—

—

—

5 5.

KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

932

932

932

932

5 6.

PÉNZÜGYI AUDIT

—

—

—

—

5 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

—

—

—

—

5. cím – Összesen

248 467

248 467

248 467

248 467

8.

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

—

—

8. cím – Összesen

—

—

—

—

9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

—

—

—

—

9. cím – Összesen

—

—

—

—

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

—

—

—

—

10. cím – Összesen

—

—

—

—

VÉGÖSSZEG

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| 2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 134 397 | 134 397 | — |
| 2012. évi előirányzatok | 962 102 | 782 103 | 179 999 |
| Összesen | 1 096 499 | 916 500 | 179 999 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2012

2013

2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

134 397

134 397

—

2012. évi előirányzatok

962 102

782 103

179 999

Összesen

1 096 499

916 500

179 999

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| 2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 696 125 | 1 696 125 | — |
| 2012. évi előirányzatok | 3 536 598 | 1 931 475 | 1 605 123 |
| Összesen | 5 232 723 | 3 627 600 | 1 605 123 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2012

2013

2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 696 125

1 696 125

—

2012. évi előirányzatok

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Összesen

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| 2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 136 203 | 136 203 | — |
| 2012. évi előirányzatok | 873 976 | 692 373 | 181 603 |
| Összesen | 1 010 179 | 828 576 | 181 603 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2012

2013

2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

136 203

136 203

—

2012. évi előirányzatok

873 976

692 373

181 603

Összesen

1 010 179

828 576

181 603

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2012 | 2011 | Besorolási munkakörök 2010. december 31-én |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| AD összesen | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| AST összesen | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Összesen | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Besorolás és fokozat

2012

2011

Besorolási munkakörök 2010. december 31-én

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

AD összesen

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

35

—

35

—

35

Összesen

—

96

—

96

—

92

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010. december 31-én ténylegesen betöltve | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| FG összesen | 32 | 34 | 36 |
| Helyi alkalmazottak | 2 | 2 | 2 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 2 | 2 | 2 |
| Összesen | 33 | 38 | 36 |

Szerződéses alkalmazottak

2010. december 31-én ténylegesen betöltve

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

FG összesen

32

34

36

Helyi alkalmazottak

2

2

2

Kihelyezett nemzeti szakértők

2

2

2

Összesen

33

38

36

Az Európai Képzési Alapítvány 2012. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/13 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/13

---

A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 550 920 | | 15 550 920 |
| 1 2. | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | 350 000 | | 350 000 |
| | 1. cím – Összesen | 15 900 920 | | 15 900 920 |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1. | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 414 789 | 1 298 | 416 087 |
| 2 2. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 100 000 | – 100 000 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 514 789 | –98 702 | 416 087 |
| 3. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 550 920

15 550 920

1 2.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

350 000

350 000

1. cím – Összesen

15 900 920

15 900 920

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1.

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

414 789

1 298

416 087

2 2.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

100 000

– 100 000

0,—

2. cím – Összesen

514 789

–98 702

416 087

3.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

16 415 709

–98 702

16 317 007

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 1 2. | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| | 2. cím – Összesen | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1. | TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| | 3. cím – Összesen | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1. | PROJEKTEK | 350 000 | | 350 000 |
| | 4. cím – Összesen | 350 000 | | 350 000 |
| 5. |
| TARTALÉK |
| 5 3. | IPA 4 KIADÁSOK | — | | — |
| | 5. cím – Összesen | — | | — |
| | VÉGÖSSZEG | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 802 500

206 815

9 009 315

1 2.

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

8 802 500

206 815

9 009 315

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 491 791

– 196 159

2 295 632

2. cím – Összesen

2 491 791

– 196 159

2 295 632

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1.

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

4 771 418

– 109 358

4 662 060

3. cím – Összesen

4 771 418

– 109 358

4 662 060

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1.

PROJEKTEK

350 000

350 000

4. cím – Összesen

350 000

350 000

5.

TARTALÉK

5 3.

IPA 4 KIADÁSOK

—

—

5. cím – Összesen

—

—

VÉGÖSSZEG

16 415 709

–98 702

16 317 007

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Engedélyezett álláshelyek | Engedélyezett álláshelyek |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Összesen | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Összesen | 77 | 84 | 84 |

Besorolás és fokozat

2011

2012

31.12.2011

Engedélyezett álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

7

22

7

22

6

23

Összesen

13

64

17

67

16

68

Összesen

77

84

84

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 11 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 25 | 27 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 26 | 28 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

11

FG II

12

13

FG I

3

3

FG összesen

25

27

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

26

28

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/19 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/19

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | 2. cím – Összesen | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3. |
| AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0. | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

56 727 000

56 727 000

2. cím – Összesen

56 727 000

56 727 000

3.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 350 000

124 000

1 474 000

3. cím – Összesen

1 350 000

124 000

1 474 000

VÉGÖSSZEG

58 077 000

124 000

58 201 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 28 655 000 | – 180 008 | 28 474 992 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 415 000 | | 415 000 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 25 000 | –8 000 | 17 000 |
| 1 8. | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 928 000 | | 928 000 |
| | 1. cím – Összesen | 31 173 000 | – 188 008 | 30 984 992 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 183 000 | – 122 149 | 3 060 851 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 1 935 000 | 385 142 | 2 320 142 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 238 000 | –38 100 | 199 900 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 269 000 | 38 100 | 307 100 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 293 000 | –40 000 | 253 000 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 725 000 | –50 000 | 675 000 |
| | 2. cím – Összesen | 6 643 000 | 172 993 | 6 815 993 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | 3. cím – Összesen | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | VÉGÖSSZEG | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

28 655 000

– 180 008

28 474 992

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 000 000

1 000 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

150 000

150 000

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

415 000

415 000

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

25 000

–8 000

17 000

1 8.

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

928 000

928 000

1. cím – Összesen

31 173 000

– 188 008

30 984 992

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 183 000

– 122 149

3 060 851

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

1 935 000

385 142

2 320 142

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

238 000

–38 100

199 900

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

269 000

38 100

307 100

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

293 000

–40 000

253 000

2 5.

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

725 000

–50 000

675 000

2. cím – Összesen

6 643 000

172 993

6 815 993

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

20 261 000

139 015

20 400 015

3. cím – Összesen

20 261 000

139 015

20 400 015

VÉGÖSSZEG

58 077 000

124 000

58 201 000

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/23 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/23

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| | 1. cím – Összesen | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3. |
| INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| | 3. cím – Összesen | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| 4. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| | 4. cím – Összesen | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| 5. |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK |
| 5 0. | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| | 5. cím – Összesen | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| 6. |
| VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 6 0. | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | | p.m. |
| 6 1. | KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK | | | |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

1. cím – Összesen

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

2 258 100

198 500

2 456 600

3. cím – Összesen

2 258 100

198 500

2 456 600

4.

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

495 000

–42 000

453 000

4. cím – Összesen

495 000

–42 000

453 000

5.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK

5 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK

1 373 300

2 431 249

3 804 549

5. cím – Összesen

1 373 300

2 431 249

3 804 549

6.

VISSZATÉRÍTÉSEK

6 0.

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

p.m.

6 1.

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

44 051 400

782 849

44 834 249

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 25 112 900 | – 750 000 | 24 362 900 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 339 300 | 72 000 | 411 300 |
| 1 5. | MOBILITÁS | p.m. | | p.m. |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 25 670 100 | – 678 000 | 24 992 100 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 207 900 | – 158 600 | 2 049 300 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 2 591 000 | 56 400 | 2 647 400 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 88 100 | 5 500 | 93 600 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 213 100 | 6 300 | 219 400 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6. | A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE | 92 000 | 16 000 | 108 000 |
| 2 7. | KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK | 25 000 | | 25 000 |
| | 2. cím – Összesen | 5 570 000 | –74 400 | 5 495 600 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 12 124 300 | 375 700 | 12 500 000 |
| 3 1. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 687 000 | 20 475 | 707 475 |
| | 3. cím – Összesen | 12 811 300 | 396 175 | 13 207 475 |
| 10. |
| TARTALÉKOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | VÉGÖSSZEG | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

25 112 900

– 750 000

24 362 900

1 3.

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

70 000

70 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

339 300

72 000

411 300

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

144 900

144 900

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

3 000

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

25 670 100

– 678 000

24 992 100

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 207 900

– 158 600

2 049 300

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 591 000

56 400

2 647 400

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

88 100

5 500

93 600

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

213 100

6 300

219 400

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

342 900

342 900

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

2 6.

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

92 000

16 000

108 000

2 7.

KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

25 000

25 000

2. cím – Összesen

5 570 000

–74 400

5 495 600

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

12 124 300

375 700

12 500 000

3 1.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

687 000

20 475

707 475

3. cím – Összesen

12 811 300

396 175

13 207 475

10.

TARTALÉKOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

1 139 074

1 139 074

10. cím – Összesen

p.m.

1 139 074

1 139 074

VÉGÖSSZEG

44 051 400

782 849

44 834 249

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 15 |
| Összesen AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 6 | 17 |
| Összesen AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Összesen | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

1

—

—

1

—

AD 12

8

6

5

5

5

5

AD 11

10

8

9

9

9

9

AD 10

8

10

9

5

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

14

15

15

Összesen AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

13

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

7

11

7

AST 1

—

—

—

6

6

17

Összesen AST

18

18

19

59

69

67

Összesen

65

63

61

150

162

154

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/27 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/27

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| | 2. cím – Összesen | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| 3. |
| PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0. | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4. |
| SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0. | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

20 376 020

20 376 020

2. cím – Összesen

20 376 020

20 376 020

3.

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0.

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

270 887

270 887

9. cím – Összesen

p.m.

270 887

270 887

VÉGÖSSZEG

20 376 020

270 887

20 646 907

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 9 355 000 | | 9 355 000 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 141 000 | | 141 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 420 000 | | 420 000 |
| 1 4. | JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 360 000 | | 360 000 |
| 1 5. | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 150 000 | | 150 000 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 455 000 | | 455 000 |
| 1 7. | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 6 000 | | 6 000 |
| 1 9. | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 10 887 000 | | 10 887 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 838 000 | 244 000 | 1 082 000 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 668 000 | | 668 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 64 000 | | 64 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 118 000 | | 118 000 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 191 000 | | 191 000 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 26 000 | | 26 000 |
| 2 6. | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 33 020 | | 33 020 |
| 2 9. | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 1 938 020 | 244 000 | 2 182 020 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | MÉLTÓSÁG | p.m. | | p.m. |
| 3 2. | SZABADSÁGOK | 525 000 | | 525 000 |
| 3 3. | EGYENLŐSÉG | 2 327 000 | 26 887 | 2 353 887 |
| 3 4. | SZOLIDARITÁS | p.m. | | p.m. |
| 3 5. | A POLGÁROK JOGAI | p.m. | | p.m. |
| 3 6. | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| 3 7. | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 3 8. | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK | 455 000 | | 455 000 |
| 3 9. | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | 266 000 | | 266 000 |
| | 3. cím – Összesen | 7 551 000 | 26 887 | 7 577 887 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

9 355 000

9 355 000

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

141 000

141 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

420 000

420 000

1 4.

JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

360 000

360 000

1 5.

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

150 000

150 000

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

455 000

455 000

1 7.

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

6 000

6 000

1 9.

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

10 887 000

10 887 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

838 000

244 000

1 082 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

668 000

668 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

64 000

64 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

118 000

118 000

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

191 000

191 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

26 000

26 000

2 6.

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

33 020

33 020

2 9.

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

1 938 020

244 000

2 182 020

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

MÉLTÓSÁG

p.m.

p.m.

3 2.

SZABADSÁGOK

525 000

525 000

3 3.

EGYENLŐSÉG

2 327 000

26 887

2 353 887

3 4.

SZOLIDARITÁS

p.m.

p.m.

3 5.

A POLGÁROK JOGAI

p.m.

p.m.

3 6.

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

2 250 000

2 250 000

3 7.

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1 728 000

1 728 000

3 8.

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK

455 000

455 000

3 9.

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

266 000

266 000

3. cím – Összesen

7 551 000

26 887

7 577 887

VÉGÖSSZEG

20 376 020

270 887

20 646 907

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/31 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/31

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 54 613 050 | 56 982 159 | | | 54 613 050 | 56 982 159 |
| 2 1. | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 648 614,17 | 648 614,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 1 799 394,72 | 1 799 394,72 |
| | 2. cím – Összesen | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |
| | VÉGÖSSZEG | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

54 613 050

56 982 159

54 613 050

56 982 159

2 1.

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

648 614,17

648 614,17

1 150 780,55

1 150 780,55

1 799 394,72

1 799 394,72

2. cím – Összesen

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

VÉGÖSSZEG

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 19 176 777,98 | 19 176 777,98 | 8 775 | 8 775 | 19 185 552,98 | 19 185 552,98 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 135 688,94 | 135 688,94 | 3 147,25 | 3 147,25 | 138 836,19 | 138 836,19 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 406 000 | 406 000 | 1 200 | 1 200 | 407 200 | 407 200 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| | 1. cím – Összesen | 20 748 466,92 | 20 748 466,92 | 13 122,25 | 13 122,25 | 20 761 589,17 | 20 761 589,17 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 307 622,26 | 3 307 622,26 | 93 598,15 | 93 598,15 | 3 401 220,41 | 3 401 220,41 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 487 699 | 487 699 | | | 487 699 | 487 699 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 228 735,99 | 228 735,99 | | | 228 735,99 | 228 735,99 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 120 000 | 120 000 | 889 | 889 | 120 889 | 120 889 |
| | 2. cím – Összesen | 4 477 057,25 | 4 477 057,25 | 94 487,15 | 94 487,15 | 4 571 544,40 | 4 571 544,40 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰHOLDAS AUTOMATIKUS AZONOSÍTÁSI RENDSZER ÉS TENGERFELÜGYELET | 500 000 | 250 000 | | | 500 000 | 250 000 |
| 3 1. | ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE | 4 171 677 | 5 036 334 | 752 000 | 752 000 | 4 923 677 | 5 788 334 |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK | 836 000 | 895 500 | 140 850 | 140 850 | 976 850 | 1 036 350 |
| 3 4. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 5. | TANULMÁNYOK | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| 3 6. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 785 000 | 785 000 | 321,15 | 321,15 | 785 321,15 | 785 321,15 |
| 3 7. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 816 000 | 846 000 | | | 816 000 | 846 000 |
| 3 8. | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 20 532 463 | 21 045 463 | | | 20 532 463 | 21 045 463 |
| 3 9. | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 760 000 | 2 911 952 | 150 000 | 150 000 | 1 910 000 | 3 061 952 |
| | 3. cím – Összesen | 30 036 140 | 32 405 249 | 1 043 171,15 | 1 043 171,15 | 31 079 311,15 | 33 448 420,15 |
| | VÉGÖSSZEG | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

19 176 777,98

19 176 777,98

8 775

8 775

19 185 552,98

19 185 552,98

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

590 000

590 000

590 000

590 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

135 688,94

135 688,94

3 147,25

3 147,25

138 836,19

138 836,19

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

400 000

400 000

400 000

400 000

1 6.

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

406 000

406 000

1 200

1 200

407 200

407 200

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

40 000

40 000

40 000

40 000

1. cím – Összesen

20 748 466,92

20 748 466,92

13 122,25

13 122,25

20 761 589,17

20 761 589,17

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 307 622,26

3 307 622,26

93 598,15

93 598,15

3 401 220,41

3 401 220,41

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

487 699

487 699

487 699

487 699

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

88 000

88 000

88 000

88 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

228 735,99

228 735,99

228 735,99

228 735,99

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

120 000

120 000

889

889

120 889

120 889

2. cím – Összesen

4 477 057,25

4 477 057,25

94 487,15

94 487,15

4 571 544,40

4 571 544,40

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰHOLDAS AUTOMATIKUS AZONOSÍTÁSI RENDSZER ÉS TENGERFELÜGYELET

500 000

250 000

500 000

250 000

3 1.

ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

4 171 677

5 036 334

752 000

752 000

4 923 677

5 788 334

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

836 000

895 500

140 850

140 850

976 850

1 036 350

3 4.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

200 000

200 000

200 000

200 000

3 5.

TANULMÁNYOK

355 000

355 000

355 000

355 000

3 6.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

785 000

785 000

321,15

321,15

785 321,15

785 321,15

3 7.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

816 000

846 000

816 000

846 000

3 8.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

20 532 463

21 045 463

20 532 463

21 045 463

3 9.

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 760 000

2 911 952

150 000

150 000

1 910 000

3 061 952

3. cím – Összesen

30 036 140

32 405 249

1 043 171,15

1 043 171,15

31 079 311,15

33 448 420,15

VÉGÖSSZEG

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/35 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/35

---

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| | 1. cím – Összesen | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | 214 347 | | 214 347 |
| | 2. cím – Összesen | 214 347 | | 214 347 |
| 3. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

8 335 802

– 391 985

7 943 817

1. cím – Összesen

8 335 802

– 391 985

7 943 817

2.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

214 347

214 347

2. cím – Összesen

214 347

214 347

3.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

8 550 149

– 391 985

8 158 164

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 988 647 | – 337 852 | 4 650 795 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 251 335 | –57 000 | 194 335 |
| 1 3. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 153 000 | –40 000 | 113 000 |
| 1 4. | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 139 062 | 235 500 | 374 562 |
| | 1. cím – Összesen | 5 532 044 | – 199 352 | 5 332 692 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 249 000 | –48 500 | 200 500 |
| 2 1. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 46 000 | 1 500 | 47 500 |
| 2 2. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 76 000 | 2 000 | 78 000 |
| 2 3. | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 180 000 | 44 000 | 224 000 |
| | 2. cím – Összesen | 551 000 | –1 000 | 550 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK | 688 000 | 74 633 | 762 633 |
| 3 2. | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 239 256 | 51 360 | 290 616 |
| 3 3. | AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI | p.m. | | p.m. |
| 3 4. | BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG | p.m. | | p.m. |
| 3 5. | A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI | p.m. | | p.m. |
| 3 6. | FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 539 849 | – 317 626 | 1 222 223 |
| | 3. cím – Összesen | 2 467 105 | – 191 633 | 2 275 472 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 988 647

– 337 852

4 650 795

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

251 335

–57 000

194 335

1 3.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

153 000

–40 000

113 000

1 4.

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

139 062

235 500

374 562

1. cím – Összesen

5 532 044

– 199 352

5 332 692

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

249 000

–48 500

200 500

2 1.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

46 000

1 500

47 500

2 2.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

76 000

2 000

78 000

2 3.

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

180 000

44 000

224 000

2. cím – Összesen

551 000

–1 000

550 000

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

688 000

74 633

762 633

3 2.

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

239 256

51 360

290 616

3 3.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

p.m.

p.m.

3 4.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

p.m.

p.m.

3 5.

A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

p.m.

p.m.

3 6.

FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1 539 849

– 317 626

1 222 223

3. cím – Összesen

2 467 105

– 191 633

2 275 472

VÉGÖSSZEG

8 550 149

– 391 985

8 158 164

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/39 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/39

---

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| 9 1. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 9 4. | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

84 960 000

4 618 000

89 578 000

9 1.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9 4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

84 960 000

4 618 000

89 578 000

VÉGÖSSZEG

84 960 000

4 618 000

89 578 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 19 150 000 | | 19 150 000 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 114 000 | | 114 000 |
| 1 3. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 61 000 | | 61 000 |
| 1 5. | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 725 000 | | 725 000 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 20 550 000 | | 20 550 000 |
| 2. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 805 000 | | 3 805 000 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 4 117 000 | | 4 117 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 80 000 | | 80 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 720 000 | | 720 000 |
| 2 4. | POSTAI KIADÁSOK | 100 000 | | 100 000 |
| 2 5. | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 600 000 | | 600 000 |
| 2 6. | INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG | 655 000 | | 655 000 |
| | 2. cím – Összesen | 10 077 000 | | 10 077 000 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | MŰVELETEK | 42 493 000 | 4 500 000 | 46 993 000 |
| 3 1. | KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 3 2. | KÉPZÉS | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 3 3. | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | | 2 340 000 |
| 3 4. | EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 5. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 2 050 000 | 118 000 | 2 168 000 |
| | 3. cím – Összesen | 54 333 000 | 4 618 000 | 58 951 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

19 150 000

19 150 000

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

114 000

114 000

1 3.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

500 000

500 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

61 000

61 000

1 5.

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

725 000

725 000

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

20 550 000

20 550 000

2.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 805 000

3 805 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

4 117 000

4 117 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

80 000

80 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

720 000

720 000

2 4.

POSTAI KIADÁSOK

100 000

100 000

2 5.

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

600 000

600 000

2 6.

INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

655 000

655 000

2. cím – Összesen

10 077 000

10 077 000

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

MŰVELETEK

42 493 000

4 500 000

46 993 000

3 1.

KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT

2 450 000

2 450 000

3 2.

KÉPZÉS

4 000 000

4 000 000

3 3.

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 340 000

3 4.

EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK

1 000 000

1 000 000

3 5.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

2 050 000

118 000

2 168 000

3. cím – Összesen

54 333 000

4 618 000

58 951 000

VÉGÖSSZEG

84 960 000

4 618 000

89 578 000

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/43 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/43

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/10)

Megjegyzések

A költségvetés-módosítás számai magukban foglalják a költségvetés-módosítás dátumáig teljesített átutalásokat. Az átutalások elemzési táblázata az Ügynökség weboldalán kerül közzétételre.

Bevételek 1 0. fejezet – a költségvetés-módosításban a díjakból és illetékekből származó bevételek a 1 0. és 1 9. („Tartalék”) fejezetek között oszlanak meg.

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 17 207 800 | 9 090 200 | 26 298 000 |
| 1 9. | TARTALÉK | | 230 198 367 | 230 198 367 |
| | 1. cím – Összesen | 17 207 800 | 239 288 567 | 256 496 367 |
| 2. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | 2. cím – Összesen | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | 5. cím – Összesen | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6. |
| HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0. | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| 9. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 23 636 840 | 239 474 243 | 263 111 083 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

17 207 800

9 090 200

26 298 000

1 9.

TARTALÉK

230 198 367

230 198 367

1. cím – Összesen

17 207 800

239 288 567

256 496 367

2.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

4 684 040

4 684 040

2. cím – Összesen

4 684 040

4 684 040

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

1 745 000

1 745 000

5. cím – Összesen

1 745 000

1 745 000

6.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

p.m.

185 676

185 676

6. cím – Összesen

p.m.

185 676

185 676

9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

23 636 840

239 474 243

263 111 083

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 56 019 668 | 56 019 668 | 16 250 | 16 250 | 56 035 918 | 56 035 918 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 095 700 | 1 095 700 | | | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 83 000 | 83 000 | | | 83 000 | 83 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 976 777 | 976 777 | | | 976 777 | 976 777 |
| 1 5. | KÉPZÉS | 1 740 200 | 1 740 200 | | | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 497 100 | 1 497 100 | | | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 37 000 | 37 000 | | | 37 000 | 37 000 |
| | 1. cím – Összesen | 61 449 445 | 61 449 445 | 16 250 | 16 250 | 61 465 695 | 61 465 695 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 490 525 | 8 490 525 | | | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 5 568 695 | 5 568 695 | | | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 337 324 | 337 324 | | | 337 324 | 337 324 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 929 556 | 929 556 | | | 929 556 | 929 556 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | | | | | | |
| 2 5. | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 32 400 | 32 400 | | | 32 400 | 32 400 |
| | 2. cím – Összesen | 15 358 500 | 15 358 500 | | | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0. | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1. | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS | | | | | | |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ | | | | | | |
| 3 3. | BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM | | | | | | |
| 3 4. | IT-TÁMOGATÁS A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE | | | | | | |
| 3 5. | A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | | | | | | |
| 3 6. | FELLEBBEZÉSI TESTÜLET | | | | | | |
| 3 7. | TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL | | | | | | |
| 3 8. | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9. | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK | p.m. | p.m. | 169 426 | 169 426 | 169 426 | 169 426 |
| | 3. cím – Összesen | 27 282 760 | 27 695 200 | 169 426 | 169 426 | 27 452 186 | 27 864 626 |
| 4. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 1 225 610 | 1 225 610 | | | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8. | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9. | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | 4. cím – Összesen | 1 736 510 | 1 736 510 | | | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
| 5 0. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | 5. cím – Összesen | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9. |
| EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0. | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | 9. cím – Összesen | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | VÉGÖSSZEG | 253 422 768 | 253 835 208 | 9 275 876 | 9 275 876 | 262 698 644 | 263 111 084 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

56 019 668

56 019 668

16 250

16 250

56 035 918

56 035 918

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

83 000

83 000

83 000

83 000

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

976 777

976 777

976 777

976 777

1 5.

KÉPZÉS

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

37 000

37 000

37 000

37 000

1. cím – Összesen

61 449 445

61 449 445

16 250

16 250

61 465 695

61 465 695

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 490 525

8 490 525

8 490 525

8 490 525

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

5 568 695

5 568 695

5 568 695

5 568 695

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

337 324

337 324

337 324

337 324

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

929 556

929 556

929 556

929 556

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5.

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

32 400

32 400

32 400

32 400

2. cím – Összesen

15 358 500

15 358 500

15 358 500

15 358 500

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0.

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ

3 3.

BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM

3 4.

IT-TÁMOGATÁS A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE

3 5.

A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 6.

FELLEBBEZÉSI TESTÜLET

3 7.

TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL

3 8.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9.

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK

p.m.

p.m.

169 426

169 426

169 426

169 426

3. cím – Összesen

27 282 760

27 695 200

169 426

169 426

27 452 186

27 864 626

4.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9.

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

500 000

500 000

500 000

500 000

4. cím – Összesen

1 736 510

1 736 510

1 736 510

1 736 510

5.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

5 0.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

5. cím – Összesen

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9.

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0.

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

9. cím – Összesen

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

VÉGÖSSZEG

253 422 768

253 835 208

9 275 876

9 275 876

262 698 644

263 111 084

létszámterv

| Besorolás és fokozat | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- |
| 2012 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 2 | — | — |
| AD 13 | 11 | — | — |
| AD 12 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 28 | — | — |
| AD összesen | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 20 | — | — |
| AST 5 | 27 | — | — |
| AST 4 | 28 | — | — |
| AST 3 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 17 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| AST összesen | 145 | — | 2 |
| Összesen | 456 | 11 | 3 |

Besorolás és fokozat

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

2

—

—

AD 13

11

—

—

AD 12

23

1

—

AD 11

25

1

—

AD 10

30

1

—

AD 9

42

1

—

AD 8

39

3

1

AD 7

47

2

—

AD 6

63

2

—

AD 5

28

—

—

AD összesen

311

11

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

14

—

1

AST 6

20

—

—

AST 5

27

—

—

AST 4

28

—

—

AST 3

21

—

1

AST 2

17

—

—

AST 1

5

—

—

AST összesen

145

—

2

Összesen

456

11

3

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/49 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/49

---

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | 2. cím – Összesen | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | VÉGÖSSZEG | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

7 741 800

7 741 800

2. cím – Összesen

7 741 800

7 741 800

VÉGÖSSZEG

7 741 800

7 741 800

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 2 725 000 | –31 000 | 2 694 000 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 20 000 | 23 000 | 43 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 30 000 | 8 000 | 38 000 |
| 1 5. | KÉPZÉS | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | | 15 000 |
| | 1. cím – Összesen | 2 960 000 | 0,— | 2 960 000 |
| 2. |
| INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 492 800 | 49 500 | 542 300 |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 130 000 | 70 000 | 200 000 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 60 000 | –9 500 | 50 500 |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 250 000 | –90 000 | 160 000 |
| 2 6. | FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 45 000 | | 45 000 |
| 2 7. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8. | TANULMÁNYOK | 20 000 | –20 000 | — |
| | 2. cím – Összesen | 1 187 800 | 0,— | 1 187 800 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1. | AZ EIGE INTÉZMÉNYI HÁTTERE ÉS SZERVEI | — | | — |
| 3 2. | ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3. | MÓDSZEREK ÉS GYAKORLATOK GYÁJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4. | FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5. | FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 540 000 | | 540 000 |
| | 3. cím – Összesen | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 7 741 800 | 0,— | 7 741 800 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

2 725 000

–31 000

2 694 000

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

20 000

23 000

43 000

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

45 000

45 000

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

30 000

8 000

38 000

1 5.

KÉPZÉS

55 000

55 000

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

70 000

70 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

15 000

1. cím – Összesen

2 960 000

0,—

2 960 000

2.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

492 800

49 500

542 300

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

130 000

70 000

200 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

110 000

110 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

40 000

40 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

60 000

–9 500

50 500

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

250 000

–90 000

160 000

2 6.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

45 000

45 000

2 7.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

40 000

40 000

2 8.

TANULMÁNYOK

20 000

–20 000

—

2. cím – Összesen

1 187 800

0,—

1 187 800

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

200 000

200 000

3 1.

AZ EIGE INTÉZMÉNYI HÁTTERE ÉS SZERVEI

—

—

3 2.

ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

1 260 000

1 260 000

3 3.

MÓDSZEREK ÉS GYAKORLATOK GYÁJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

1 060 000

1 060 000

3 4.

FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

534 000

534 000

3 5.

FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

540 000

540 000

3. cím – Összesen

3 594 000

3 594 000

VÉGÖSSZEG

7 741 800

0,—

7 741 800

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/53 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/53

---

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/12)

BEVÉTELEK
   (1)

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 9 2. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| 9 9. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

9 2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

39 000 000

– 314 000

38 686 000

9 9.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

39 000 000

– 314 000

38 686 000

VÉGÖSSZEG

39 000 000

– 314 000

38 686 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK | 22 346 150 | 150 000 | 22 496 150 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 101 000 | | 101 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 470 000 | –4 000 | 466 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 762 000 | –95 117 | 666 883 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK: EGYÉB KIADÁSOK | 384 000 | – 103 000 | 281 000 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS ÉS FOGADÁSI KÖLTSÉGEK | 23 000 | | 23 000 |
| | 1. cím – Összesen | 24 086 150 | –52 117 | 24 034 033 |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAHELYISÉGEK | 5 487 000 | –12 913 | 5 474 087 |
| 2 1. | INFORMATIKA | 6 499 000 | –36 000 | 6 463 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 121 500 | –40 084 | 81 416 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 98 750 | –24 295 | 74 455 |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 746 100 | –1 091 | 745 009 |
| 2 5. | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 16 500 | | 16 500 |
| 2 6. | TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 1 687 000 | – 147 500 | 1 539 500 |
| 2 7. | FEJEZETKONSZOLIDÁLT INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 272 000 | | 272 000 |
| | 2. cím – Összesen | 14 927 850 | – 261 883 | 14 665 967 |
| | VÉGÖSSZEG | 39 014 000 | – 314 000 | 38 700 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK

22 346 150

150 000

22 496 150

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

101 000

101 000

1 3.

KIKÜLDETÉSI ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

470 000

–4 000

466 000

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

762 000

–95 117

666 883

1 6.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK: EGYÉB KIADÁSOK

384 000

– 103 000

281 000

1 7.

REPREZENTÁCIÓS ÉS FOGADÁSI KÖLTSÉGEK

23 000

23 000

1. cím – Összesen

24 086 150

–52 117

24 034 033

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAHELYISÉGEK

5 487 000

–12 913

5 474 087

2 1.

INFORMATIKA

6 499 000

–36 000

6 463 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

121 500

–40 084

81 416

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

98 750

–24 295

74 455

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

746 100

–1 091

745 009

2 5.

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

16 500

16 500

2 6.

TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

1 687 000

– 147 500

1 539 500

2 7.

FEJEZETKONSZOLIDÁLT INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

272 000

272 000

2. cím – Összesen

14 927 850

– 261 883

14 665 967

VÉGÖSSZEG

39 014 000

– 314 000

38 700 000

---

(1)  A részletes költségvetés az ERCEA weboldalán érhető el: http://erc.europa.eu/

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/57 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/57

---

Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. és 2. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| BEVÉTELEK |
| 2 0. | BEVÉTELEK | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| | 2. cím – Összesen | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| 3. |
| 2009, 2010-RŐL ÉS 2011-RŐL ÁTHOZOTT (A KÖLTSÉGVETÉSBE ÚJRA FELVETT) ÖSSZEGEK |
| 3 0. | 2009, 2010-RŐL ÉS 2011-RŐL ÁTHOZOTT (A KÖLTSÉGVETÉSBE ÚJRA FELVETT) ÖSSZEGEK | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | 3. cím – Összesen | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | VÉGÖSSZEG | 94 748 778 | 236 780 | 94 985 558 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

BEVÉTELEK

2 0.

BEVÉTELEK

83 311 640

83 311 640

2. cím – Összesen

83 311 640

83 311 640

3.

2009, 2010-RŐL ÉS 2011-RŐL ÁTHOZOTT (A KÖLTSÉGVETÉSBE ÚJRA FELVETT) ÖSSZEGEK

3 0.

2009, 2010-RŐL ÉS 2011-RŐL ÁTHOZOTT (A KÖLTSÉGVETÉSBE ÚJRA FELVETT) ÖSSZEGEK

11 437 138

236 780

11 673 918

3. cím – Összesen

11 437 138

236 780

11 673 918

VÉGÖSSZEG

94 748 778

236 780

94 985 558

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | 1. és 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 2 238 000 | 2 238 000 | | | 2 238 000 | 2 238 000 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL/EGYÉB KIADÁSOK | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER) | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | 42 000 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| | 1. cím – Összesen | 2 450 000 | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 2 450 000 |
| 2. |
| EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 308 500 | 308 500 | | | 308 500 | 308 500 |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | 17 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK | 15 612 | 15 612 | | | 15 612 | 15 612 |
| 2 5. | HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 44 500 | 44 500 | | | 44 500 | 44 500 |
| 2 6. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 2 7. | TANULMÁNYOK | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 8. | SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTEKEZLETEK | 627 000 | 627 000 | | | 627 000 | 627 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 973 612 | 1 973 612 | | | 1 973 612 | 1 973 612 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | AZ FCH KÖZÖS VÁLLALKOZÁS KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | 3. cím – Összesen | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | VÉGÖSSZEG | 94 748 778 | 67 427 338 | 236 780 | –3 524 324 | 94 985 558 | 63 903 014 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

1. és 2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

2 238 000

2 238 000

2 238 000

2 238 000

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL/EGYÉB KIADÁSOK

15 000

15 000

15 000

15 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER)

42 000

42 000

42 000

42 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

15 000

15 000

15 000

1. cím – Összesen

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2.

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

308 500

308 500

308 500

308 500

2 1.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

165 000

165 000

165 000

165 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

17 000

17 000

17 000

17 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

41 000

41 000

41 000

41 000

2 4.

TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK

15 612

15 612

15 612

15 612

2 5.

HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

44 500

44 500

44 500

44 500

2 6.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

750 000

750 000

750 000

750 000

2 7.

TANULMÁNYOK

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8.

SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTEKEZLETEK

627 000

627 000

627 000

627 000

2. cím – Összesen

1 973 612

1 973 612

1 973 612

1 973 612

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

AZ FCH KÖZÖS VÁLLALKOZÁS KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

3. cím – Összesen

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

VÉGÖSSZEG

94 748 778

67 427 338

236 780

–3 524 324

94 985 558

63 903 014

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/61 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/61

---

Az Artemis közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/14)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 1 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| | 1. cím – Összesen | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| 2. |
| AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

1 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

1. cím – Összesen

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

2.

AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 200 000

1 200 000

2. cím – Összesen

1 200 000

1 200 000

VÉGÖSSZEG

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 1 276 680 | | 1 276 680 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL/EGYÉB KIADÁSOK | 5 062 | –3 000 | 2 062 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 5 062 | 3 000 | 8 062 |
| 1 7. | KIKÜLDETÉSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 60 746 | | 60 746 |
| | 1. cím – Összesen | 1 347 550 | 0,— | 1 347 550 |
| 2. |
| EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 263 233 | | 263 233 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 80 995 | 20 000 | 100 995 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 050 | | 4 050 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 6 075 | 7 000 | 13 075 |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK | 9 112 | | 9 112 |
| 2 6. | ÉRTÉKELÉSEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATOK | 303 730 | | 303 730 |
| 2 7. | INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 50 622 | –27 000 | 23 622 |
| 2 8. | KIADÓI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 232 860 | | 232 860 |
| 2 9. | AUDITÁLÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK | 30 373 | | 30 373 |
| | 2. cím – Összesen | 981 050 | 0,— | 981 050 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 1. | KIVÁLASZTOTT KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | 3. cím – Összesen | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | VÉGÖSSZEG | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 276 680

1 276 680

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL/EGYÉB KIADÁSOK

5 062

–3 000

2 062

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

5 062

3 000

8 062

1 7.

KIKÜLDETÉSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

60 746

60 746

1. cím – Összesen

1 347 550

0,—

1 347 550

2.

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

263 233

263 233

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

80 995

20 000

100 995

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 050

4 050

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

6 075

7 000

13 075

2 4.

TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK

9 112

9 112

2 6.

ÉRTÉKELÉSEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATOK

303 730

303 730

2 7.

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

50 622

–27 000

23 622

2 8.

KIADÓI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

232 860

232 860

2 9.

AUDITÁLÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK

30 373

30 373

2. cím – Összesen

981 050

0,—

981 050

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 1.

KIVÁLASZTOTT KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

3. cím – Összesen

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

VÉGÖSSZEG

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/65 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/65

---

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/15)

BVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| | 2. cím – Összesen | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0. | HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| | 3. cím – Összesen | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| 4. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 1. | A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | 4. cím – Összesen | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK | — | 22 013 | 22 013 |
| 5 7. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK | — | 1 635 | 1 635 |
| | 5. cím – Összesen | — | 23 648 | 23 648 |
| 6. |
| TÖBBLET, EGYENLEGEK |
| 6 0. | TÖBBLET, EGYENLEGEK | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | 6. cím – Összesen | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | VÉGÖSSZEG | 82 946 424 | 5 063 419 | 88 009 843 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

79 324 000

79 324 000

2. cím – Összesen

79 324 000

79 324 000

3.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0.

HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL

2 062 424

2 062 424

3. cím – Összesen

2 062 424

2 062 424

4.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 1.

A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

1 560 000

1 560 000

4. cím – Összesen

1 560 000

1 560 000

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK

—

22 013

22 013

5 7.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK

—

1 635

1 635

5. cím – Összesen

—

23 648

23 648

6.

TÖBBLET, EGYENLEGEK

6 0.

TÖBBLET, EGYENLEGEK

—

5 039 771

5 039 771

6. cím – Összesen

—

5 039 771

5 039 771

VÉGÖSSZEG

82 946 424

5 063 419

88 009 843

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 295 814 | 3 295 814 | – 410 000 | – 410 000 | 2 885 814 | 2 885 814 |
| 1 2. | MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 242 263 | 242 263 | – 150 000 | – 150 000 | 92 263 | 92 263 |
| 1 3. | KÜLDETÉSEK | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 67 200 | 67 200 | –25 200 | –25 200 | 42 000 | 42 000 |
| 1 5. | KÉPZÉS | 103 500 | 103 500 | | | 103 500 | 103 500 |
| 1 6. | KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS | 443 520 | 443 520 | 39 480 | 39 480 | 483 000 | 483 000 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓ | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | 5 400 |
| | 1. cím – Összesen | 4 439 018 | 4 439 018 | – 545 720 | – 545 720 | 3 893 298 | 3 893 298 |
| 2. |
| INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 247 190 | 247 190 | –90 190 | –90 190 | 157 000 | 157 000 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ-TECHNOLÓGIA | 512 310 | 512 310 | – 202 310 | – 202 310 | 310 000 | 310 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 341 000 | 341 000 | – 250 000 | – 250 000 | 91 000 | 91 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 317 700 | 317 700 | 55 000 | 55 000 | 372 700 | 372 700 |
| 2 4. | KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK | 31 100 | 31 100 | –22 100 | –22 100 | 9 000 | 9 000 |
| 2 5. | TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 281 500 | 281 500 | | | 281 500 | 281 500 |
| | 2. cím – Összesen | 1 730 800 | 1 730 800 | – 509 600 | – 509 600 | 1 221 200 | 1 221 200 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TÁMOGATÁSOK | 81 718 473 | 63 503 400 | 6 959 239 | 7 386 071 | 88 677 712 | 70 889 471 |
| 3 1. | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK | 870 100 | 920 260 | –94 000 | – 340 260 | 776 100 | 580 000 |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 1 375 000 | 1 347 012 | – 693 000 | – 890 012 | 682 000 | 457 000 |
| 3 3. | STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK | 105 000 | 86 860 | –53 500 | –37 060 | 51 500 | 49 800 |
| | 3. cím – Összesen | 84 068 573 | 65 857 532 | 6 118 739 | 6 118 739 | 90 187 312 | 71 976 271 |
| | VÉGÖSSZEG | 90 238 391 | 72 027 350 | 5 063 419 | 5 063 419 | 95 301 810 | 77 090 769 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 295 814

3 295 814

– 410 000

– 410 000

2 885 814

2 885 814

1 2.

MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

242 263

242 263

– 150 000

– 150 000

92 263

92 263

1 3.

KÜLDETÉSEK

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

67 200

67 200

–25 200

–25 200

42 000

42 000

1 5.

KÉPZÉS

103 500

103 500

103 500

103 500

1 6.

KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS

443 520

443 520

39 480

39 480

483 000

483 000

1 7.

REPREZENTÁCIÓ

5 400

5 400

5 400

5 400

1. cím – Összesen

4 439 018

4 439 018

– 545 720

– 545 720

3 893 298

3 893 298

2.

INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

247 190

247 190

–90 190

–90 190

157 000

157 000

2 1.

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ-TECHNOLÓGIA

512 310

512 310

– 202 310

– 202 310

310 000

310 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

341 000

341 000

– 250 000

– 250 000

91 000

91 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

317 700

317 700

55 000

55 000

372 700

372 700

2 4.

KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK

31 100

31 100

–22 100

–22 100

9 000

9 000

2 5.

TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

281 500

281 500

281 500

281 500

2. cím – Összesen

1 730 800

1 730 800

– 509 600

– 509 600

1 221 200

1 221 200

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TÁMOGATÁSOK

81 718 473

63 503 400

6 959 239

7 386 071

88 677 712

70 889 471

3 1.

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK

870 100

920 260

–94 000

– 340 260

776 100

580 000

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

1 375 000

1 347 012

– 693 000

– 890 012

682 000

457 000

3 3.

STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

105 000

86 860

–53 500

–37 060

51 500

49 800

3. cím – Összesen

84 068 573

65 857 532

6 118 739

6 118 739

90 187 312

71 976 271

VÉGÖSSZEG

90 238 391

72 027 350

5 063 419

5 063 419

95 301 810

77 090 769

Létszámterv

| Besorolási fokozat és besorolási osztály | Állandó álláshelyek | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD összesen | — | — | — | 23 | 21 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Mindösszesen | — | — | — | 28 | 28 | 23 |

Besorolási fokozat és besorolási osztály

Állandó álláshelyek

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD összesen

—

—

—

23

21

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

4

4

AST 3

—

—

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

5

7

7

Mindösszesen

—

—

—

28

28

23

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/69 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/69

---

A Fúziósenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2012/C 397/16)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012-ös pénzügyi év | 2011-es pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1. | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 1 067 900 000,— | 364 058 818,11 | 361 519 760,— | 190 435 799,— | 343 340 000,— | 146 217 454,13 |
| 1 2. | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— | 30 542 904,— | 30 542 904,— |
| | 1. cím – Összesen | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | 397 419 760,— | 226 335 799,— | 373 882 904,— | 176 760 358,13 |
| 2. |
| ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1. | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| | 2. cím – Összesen | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| 3. |
| AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1. | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| | 3. cím – Összesen | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| 4. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2. | TOVÁBBI BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5. |
| SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1. | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 491 954 760,— | 263 570 799,— | 443 782 904,— | 187 706 238,13 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012-ös pénzügyi év

2011-es pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1.

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

1 067 900 000,—

364 058 818,11

361 519 760,—

190 435 799,—

343 340 000,—

146 217 454,13

1 2.

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

30 542 904,—

30 542 904,—

1. cím – Összesen

1 116 945 342,88

413 104 160,99

397 419 760,—

226 335 799,—

373 882 904,—

176 760 358,13

2.

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1.

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

2. cím – Összesen

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

3.

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1.

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

3. cím – Összesen

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

4.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2.

TOVÁBBI BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

VÉGÖSSZEG

1 362 045 342,88

503 004 160,99

491 954 760,—

263 570 799,—

443 782 904,—

187 706 238,13

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 24 000 000 | 24 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 16 534 068,48 | 16 534 068,48 |
| 1 2. | KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 188 224,27 | 4 188 224,27 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 850 000,— | 1 850 000,— |
| 1 4. | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 907 386,64 | 907 386,64 |
| 1 5. | REPREZENTÁCIÓ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000,— | 15 000,— |
| 1 6. | KÉPZÉS | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 440 920,— | 440 920,— |
| 1 7. | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 1 100 000 | 1 100 000 | 770 000 | 770 000 | 508 364,88 | 508 364,88 |
| 1 8. | GYAKORNOKOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 34 520 000 | 34 520 000 | 30 640 000 | 30 640 000 | 24 458 964,27 | 24 458 964,27 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1. | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 786 000,— | 786 000,— |
| 2 2. | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 156 935,70 | 3 156 935,70 |
| 2 3. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 700 000 | 700 000 | 680 000 | 680 000 | 265 000,— | 265 000,— |
| 2 4. | RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 330 000 | 330 000 | 240 000 | 240 000 | 147 000,— | 147 000,— |
| 2 5. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 000 000 | 1 000 000 | 870 000 | 870 000 | 1 093 004,30 | 1 093 004,30 |
| 2 6. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 400 000 | 400 000 | 540 000 | 540 000 | 281 000,— | 281 000,— |
| 2 7. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 300 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 | 355 000,— | 355 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 980 000 | 6 980 000 | 7 710 000 | 7 710 000 | 6 083 940,— | 6 083 940,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 341 738 540 | 171 420 799 | 334 833 999,57 | 140 810 909,84 |
| 3 2. | ITER TECHNOLÓGIA ÉS DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 17 905 220 | 12 000 000 | 3 750 000,— | 4 026 786,86 |
| 3 3. | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉS HEZ ÉS DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | 669 000 | 6 900 000 | 6 166 000,— | 266 284,— |
| 3 4. | EGYÉB KIADÁSOK | 4 600 000 | 3 500 000 | 2 592 000 | 1 500 000 | 1 256 545,— | 644 935,48 |
| 3 5. | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 172 288 001,97 | 16 266 162,82 |
| 3 6. | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | p.m. | p.m. | | | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 453 604 760 | 225 220 799 | 518 294 546,54 | 162 015 079,— |
| | VÉGÖSSZEG | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 491 954 760 | 263 570 799 | 548 837 450,81 | 192 557 983,27 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

2011. évi előirányzatok

2010. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

24 000 000

24 000 000

21 000 000

21 000 000

16 534 068,48

16 534 068,48

1 2.

KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)

6 150 000

6 150 000

5 500 000

5 500 000

4 188 224,27

4 188 224,27

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 850 000,—

1 850 000,—

1 4.

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

900 000

900 000

1 000 000

1 000 000

907 386,64

907 386,64

1 5.

REPREZENTÁCIÓ

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000,—

15 000,—

1 6.

KÉPZÉS

650 000

650 000

650 000

650 000

440 920,—

440 920,—

1 7.

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

1 100 000

1 100 000

770 000

770 000

508 364,88

508 364,88

1 8.

GYAKORNOKOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

1. cím – Összesen

34 520 000

34 520 000

30 640 000

30 640 000

24 458 964,27

24 458 964,27

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1.

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 050 000

1 050 000

1 200 000

1 200 000

786 000,—

786 000,—

2 2.

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

3 200 000

3 200 000

3 900 000

3 900 000

3 156 935,70

3 156 935,70

2 3.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

700 000

700 000

680 000

680 000

265 000,—

265 000,—

2 4.

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

330 000

330 000

240 000

240 000

147 000,—

147 000,—

2 5.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 000 000

1 000 000

870 000

870 000

1 093 004,30

1 093 004,30

2 6.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

400 000

400 000

540 000

540 000

281 000,—

281 000,—

2 7.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

300 000

300 000

280 000

280 000

355 000,—

355 000,—

2. cím – Összesen

6 980 000

6 980 000

7 710 000

7 710 000

6 083 940,—

6 083 940,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

1 064 163 443

342 004 161

341 738 540

171 420 799

334 833 999,57

140 810 909,84

3 2.

ITER TECHNOLÓGIA ÉS DEMO

7 755 900

22 000 000

17 905 220

12 000 000

3 750 000,—

4 026 786,86

3 3.

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉS HEZ ÉS DEMO

2 826 000

8 000 000

669 000

6 900 000

6 166 000,—

266 284,—

3 4.

EGYÉB KIADÁSOK

4 600 000

3 500 000

2 592 000

1 500 000

1 256 545,—

644 935,48

3 5.

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

172 288 001,97

16 266 162,82

3 6.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3. cím – Összesen

1 320 545 343

461 504 161

453 604 760

225 220 799

518 294 546,54

162 015 079,—

VÉGÖSSZEG

1 362 045 343

503 004 161

491 954 760

263 570 799

548 837 450,81

192 557 983,27

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 15 | 10 | 17 | 8 | 15 | 8 |
| AD 11 | 5 | 7 | 5 | — | 7 | — |
| AD 10 | 6 | 26 | 5 | 27 | 4 | 20 |
| AD 9 | 5 | 26 | 7 | 21 | 10 | 28 |
| AD 8 | 3 | 15 | 4 | — | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 45 | — | 43 | — | 20 |
| AD 6 | — | 40 | 2 | 50 | 2 | 67 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AD összesen | 44 | 174 | 44 | 154 | 44 | 149 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 | — | 3 | 2 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| AST 3 | 2 | 11 | 3 | 12 | 3 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 18 | 26 | 18 | 23 | 18 | 23 |
| Összesen | 62 | 200 | 62 | 177 | 62 | 172 |
| Mindösszesen | 262 | 239 | 234 |

Besorolás és fokozat

2012

2011

2010

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

9

2

4

1

2

1

AD 12

15

10

17

8

15

8

AD 11

5

7

5

—

7

—

AD 10

6

26

5

27

4

20

AD 9

5

26

7

21

10

28

AD 8

3

15

4

—

4

—

AD 7

1

45

—

43

—

20

AD 6

—

40

2

50

2

67

AD 5

—

2

—

3

—

4

AD összesen

44

174

44

154

44

149

AST 11

4

—

3

—

2

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

2

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

—

—

1

—

AST 5

4

4

4

—

3

2

AST 4

1

11

1

11

2

3

AST 3

2

11

3

12

3

18

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

18

26

18

23

18

23

Összesen

62

200

62

177

62

172

Mindösszesen

262

239

234

---

| 21.12.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 397/75 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 397/75

---

A Fúziósenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 397/17)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1. | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 1 067 900 000 | 364 058 818,11 | | –31 920 470 | 1 067 900 000 | 332 138 348,11 |
| 1 2. | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | | | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | 1. cím – Összesen | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | | –31 920 470 | 1 116 945 342,88 | 381 183 690,99 |
| 2. |
| ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1. | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| | 2. cím – Összesen | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 3. |
| AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1. | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| | 3. cím – Összesen | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 4. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2. | TOVÁBBI BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| 5. |
| SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1. | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 842,88 | 472 061 190,99 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1.

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

1 067 900 000

364 058 818,11

–31 920 470

1 067 900 000

332 138 348,11

1 2.

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

1. cím – Összesen

1 116 945 342,88

413 104 160,99

–31 920 470

1 116 945 342,88

381 183 690,99

2.

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1.

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

2. cím – Összesen

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3.

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1.

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

3. cím – Összesen

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

4.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2.

TOVÁBBI BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

5.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

1 362 045 342,88

503 004 160,99

977 500

–30 942 970

1 363 022 842,88

472 061 190,99

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 24 000 000 | 24 000 000 | | | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 1 2. | KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) | 6 150 000 | 6 150 000 | | | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4. | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5. | REPREZENTÁCIÓ | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 6. | KÉPZÉS | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 |
| 1 7. | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 8. | GYAKORNOKOK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 34 520 000 | 34 520 000 | | | 34 520 000 | 34 520 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1. | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2. | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA | 3 200 000 | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 2 3. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 4. | RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 5. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 6. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 7. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | 2. cím – Összesen | 6 980 000 | 6 980 000 | | | 6 980 000 | 6 980 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 477 400 | –30 942 970 | 1 064 640 843 | 311 061 191 |
| 3 2. | ITER TECHNOLÓGIA ÉS DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 500 100 | | 8 256 000 | 22 000 000 |
| 3 3. | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉS HEZ ÉS DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | | | 2 826 000 | 8 000 000 |
| 3 4. | EGYÉB KIADÁSOK | 4 600 000 | 3 500 000 | | | 4 600 000 | 3 500 000 |
| 3 5. | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 3 6. | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 321 522 843 | 430 561 191 |
| | VÉGÖSSZEG | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 843 | 472 061 191 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

1 2.

KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)

6 150 000

6 150 000

6 150 000

6 150 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4.

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5.

REPREZENTÁCIÓ

20 000

20 000

20 000

20 000

1 6.

KÉPZÉS

650 000

650 000

650 000

650 000

1 7.

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 8.

GYAKORNOKOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

34 520 000

34 520 000

34 520 000

34 520 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1.

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

2 2.

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2 3.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

700 000

700 000

700 000

700 000

2 4.

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

330 000

330 000

330 000

330 000

2 5.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 6.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

400 000

400 000

400 000

400 000

2 7.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

300 000

300 000

300 000

300 000

2. cím – Összesen

6 980 000

6 980 000

6 980 000

6 980 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

1 064 163 443

342 004 161

477 400

–30 942 970

1 064 640 843

311 061 191

3 2.

ITER TECHNOLÓGIA ÉS DEMO

7 755 900

22 000 000

500 100

8 256 000

22 000 000

3 3.

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉS HEZ ÉS DEMO

2 826 000

8 000 000

2 826 000

8 000 000

3 4.

EGYÉB KIADÁSOK

4 600 000

3 500 000

4 600 000

3 500 000

3 5.

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

3 6.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

1 320 545 343

461 504 161

977 500

–30 942 970

1 321 522 843

430 561 191

VÉGÖSSZEG

1 362 045 343

503 004 161

977 500

–30 942 970

1 363 022 843

472 061 191

---