# Europos Sąjungos C 397/2012

| | ISSN 1977-0960
  doi:10.3000/19770960.C_2012.397.lit |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 397 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir prane_imai | 55 tomas2012m. gruodžio 21d. |

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.397.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 397

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas2012m. gruodžio 21d.

---

| Prane_imo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| 2012/C 397/01 | Europos aplinkos agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 1 |
| 2012/C 397/02 | Europos mokymo fondo 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 5 |
| 2012/C 397/03 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 13 |
| 2012/C 397/04 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 19 |
| 2012/C 397/05 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 23 |
| 2012/C 397/06 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 27 |
| 2012/C 397/07 | Europos jūrų saugumo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 31 |
| 2012/C 397/08 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 35 |
| 2012/C 397/09 | Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 39 |
| 2012/C 397/10 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 43 |
| 2012/C 397/11 | Europos lyčių lygybės institutas –2012 m. biudžetas. 1 patikslintas biudžetas | 49 |
| 2012/C 397/12 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 53 |
| 2012/C 397/13 | Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 ir Nr. 2 | 57 |
| 2012/C 397/14 | Bendrosios įmonės ARTEMIS 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 61 |
| 2012/C 397/15 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas | 65 |
| 2012/C 397/16 | Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė | 69 |
| 2012/C 397/17 | Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas | 75 |

Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

2012/C 397/01

Europos aplinkos agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

1

2012/C 397/02

Europos mokymo fondo 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

5

2012/C 397/03

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

13

2012/C 397/04

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

19

2012/C 397/05

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

23

2012/C 397/06

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

27

2012/C 397/07

Europos jūrų saugumo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

31

2012/C 397/08

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

35

2012/C 397/09

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

39

2012/C 397/10

Europos cheminių medžiagų agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

43

2012/C 397/11

Europos lyčių lygybės institutas –2012 m. biudžetas. 1 patikslintas biudžetas

49

2012/C 397/12

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

53

2012/C 397/13

Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 ir Nr. 2

57

2012/C 397/14

Bendrosios įmonės ARTEMIS 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

61

2012/C 397/15

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

65

2012/C 397/16

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

69

2012/C 397/17

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

75

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/1

---

Europos aplinkos agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2012/C 397/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS | — | | — |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | — | 7 347 | 7 347 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 7 347 | 7 347 |
| | BENDRA SUMA | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

41 627 249

61 108

41 688 357

1 antraštinė dalis – Iš viso

41 627 249

61 108

41 688 357

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS

—

—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

2 5

KITOS PAJAMOS

—

7 347

7 347

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

7 347

7 347

BENDRA SUMA

41 627 249

68 455

41 695 704

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 21 886 861 | – 271 000 | 21 615 861 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 120 000 | 305 350 | 425 350 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 950 000 | | 950 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 800 000 | | 800 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 5 000 | | 5 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 23 761 861 | 34 350 | 23 796 211 |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 235 170 | – 141 000 | 3 094 170 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 150 000 | 36 000 | 186 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | –5 000 | 7 000 |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 205 000 | –10 000 | 195 000 |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | | 10 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 112 170 | – 120 000 | 3 992 170 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI | 11 682 940 | 200 760 | 11 883 700 |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | — | | — |
| 3 5 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | 2 070 278 | –46 655 | 2 023 623 |
| 3 6 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | — | | — |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 13 753 218 | 154 105 | 13 907 323 |
| | BENDRA SUMA | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

21 886 861

– 271 000

21 615 861

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

120 000

305 350

425 350

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

950 000

950 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

800 000

800 000

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

5 000

5 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

23 761 861

34 350

23 796 211

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 235 170

– 141 000

3 094 170

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

150 000

36 000

186 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

500 000

500 000

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

–5 000

7 000

2 5

EAA VALDYMAS

205 000

–10 000

195 000

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

10 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 112 170

– 120 000

3 992 170

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI

11 682 940

200 760

11 883 700

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI

—

—

3 5

STRATEGINIAI VEIKSMAI

2 070 278

–46 655

2 023 623

3 6

STRATEGINIAI VEIKSMAI

—

—

3 antraštinė dalis – Iš viso

13 753 218

154 105

13 907 323

BENDRA SUMA

41 627 249

68 455

41 695 704

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/5 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/5

---

Europos mokymo fondo 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2012/C 397/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS) | 20 044 530 | | 20 044 530 |
| 1 3 | EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS | 100 000 | | 100 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 144 530 | | 20 144 530 |
| 4 |
| IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | 2 805 | | 2 805 |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | 133 010 | | 133 010 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 135 815 | | 135 815 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | 248 467 | | 248 467 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 248 467 | | 248 467 |
| 8 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | | p.m. |
| | 8 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 20 528 812 | | 20 528 812 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS)

p.m.

p.m.

1 1

IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS)

p.m.

p.m.

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)

20 044 530

20 044 530

1 3

EAC GD – EUROPOS MOKYMO FONDAS

100 000

100 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 144 530

20 144 530

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

2 805

2 805

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

133 010

133 010

4 antraštinė dalis – Iš viso

135 815

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

248 467

248 467

5 antraštinė dalis – Iš viso

248 467

248 467

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

8 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

20 528 812

20 528 812

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 227 564 | 13 227 564 | – 412 194 | – 412 194 | 12 815 370 | 12 815 370 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 108 000 | 108 000 | 42 899 | 42 899 | 150 899 | 150 899 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 202 290 | 202 290 | 25 000 | 25 000 | 227 290 | 227 290 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 68 000 | 68 000 | –28 655 | –28 655 | 39 345 | 39 345 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 617 854 | 13 617 854 | – 372 950 | – 372 950 | 13 244 904 | 13 244 904 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 516 281 | 516 281 | –5 498 | –5 498 | 510 783 | 510 783 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 705 639 | 705 639 | 59 957 | 59 957 | 765 596 | 765 596 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 25 800 | 25 800 | 17 500 | 17 500 | 43 300 | 43 300 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 90 280 | 90 280 | –21 109 | –21 109 | 69 171 | 69 171 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 38 000 | 38 000 | –7 900 | –7 900 | 30 100 | 30 100 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 120 000 | 120 000 | –12 000 | –12 000 | 108 000 | 108 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 496 000 | 1 496 000 | 30 950 | 30 950 | 1 526 950 | 1 526 950 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 903 500 | 903 500 | 58 602 | 13 000 | 962 102 | 916 500 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 298 600 | 3 298 600 | 237 998 | 329 000 | 3 536 598 | 3 627 600 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 828 576 | 828 576 | 45 400 | | 873 976 | 828 576 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 030 676 | 5 030 676 | 342 000 | 342 000 | 5 372 676 | 5 372 676 |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS | — | — | | | — | — |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS | — | — | | | — | — |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS | — | — | | | — | — |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494 |
| 5 1 | ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI | 66 542 | 66 542 | | | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | KELIONĖS IR DIENPINIGIAI | 117 067 | 117 067 | | | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) | 63 926 | 63 926 | | | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES | — | — | | | — | — |
| 5 5 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES | 932 | 932 | | | 932 | 932 |
| 5 6 | FINANSINIS AUDITAS | — | — | | | — | — |
| 5 7 | LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS | — | — | | | — | — |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 248 467 | 248 467 | | | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | — | — | | | — | — |
| | 8 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | | | — | — |
| 9 |
| SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | | | — | — |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | — | — | | | — | — |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | | | — | — |
| | BENDRA SUMA | 20 528 812 | 20 528 812 | 0,— | 0,— | 20 528 812 | 20 528 812 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

OPERACIJOS

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

—

—

—

—

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS

—

—

—

—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

—

—

—

—

4 antraštinė dalis – Iš viso

135 815

135 815

135 815

135 815

5

PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494

5 1

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

KELIONĖS IR DIENPINIGIAI

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES

—

—

—

—

5 5

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES

932

932

932

932

5 6

FINANSINIS AUDITAS

—

—

—

—

5 7

LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

—

—

—

—

5 antraštinė dalis – Iš viso

248 467

248 467

248 467

248 467

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

—

—

—

—

8 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

—

—

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

—

—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

—

—

—

—

10 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

—

—

BENDRA SUMA

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai | 134 397 | 134 397 | — |
| 2012 m. asignavimai | 962 102 | 782 103 | 179 999 |
| Iš viso | 1 096 499 | 916 500 | 179 999 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2012

2013

Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai

134 397

134 397

—

2012 m. asignavimai

962 102

782 103

179 999

Iš viso

1 096 499

916 500

179 999

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai | 1 696 125 | 1 696 125 | — |
| 2012 m. asignavimai | 3 536 598 | 1 931 475 | 1 605 123 |
| Iš viso | 5 232 723 | 3 627 600 | 1 605 123 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2012

2013

Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai

1 696 125

1 696 125

—

2012 m. asignavimai

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Iš viso

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai | 136 203 | 136 203 | — |
| 2012 m. asignavimai | 873 976 | 692 373 | 181 603 |
| Iš viso | 1 010 179 | 828 576 | 181 603 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2012

2013

Neįvykdyti ankstesnių nei 2012 m. įsipareigojimai

136 203

136 203

—

2012 m. asignavimai

873 976

692 373

181 603

Iš viso

1 010 179

828 576

181 603

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2012 | 2011 | Pareigybių padėtis 2010 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Tarpinė AD suma | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Tarpinė AST suma | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Iš viso | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2011

Pareigybių padėtis 2010 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Tarpinė AD suma

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

35

—

35

—

35

Iš viso

—

96

—

96

—

92

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | Užpildytos 2010 m. gruodžio 31 d. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Iš viso FG | 32 | 34 | 36 |
| Vietos darbuotojų | 2 | 2 | 2 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 2 | 2 | 2 |
| Iš viso | 33 | 38 | 36 |

Sutartiniai darbuotojai

Užpildytos 2010 m. gruodžio 31 d.

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Iš viso FG

32

34

36

Vietos darbuotojų

2

2

2

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

2

2

2

Iš viso

33

38

36

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2012 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/13 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/13

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2012/C 397/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 550 920 | | 15 550 920 |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | 350 000 | | 350 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 900 920 | | 15 900 920 |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 414 789 | 1 298 | 416 087 |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 100 000 | – 100 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 514 789 | –98 702 | 416 087 |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 550 920

15 550 920

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

350 000

350 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 900 920

15 900 920

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

414 789

1 298

416 087

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

100 000

– 100 000

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

514 789

–98 702

416 087

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

16 415 709

–98 702

16 317 007

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | 350 000 | | 350 000 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 350 000 | | 350 000 |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 3 | IPA4 IŠLAIDOS | — | | — |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | — | | — |
| | BENDRA SUMA | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 802 500

206 815

9 009 315

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 802 500

206 815

9 009 315

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 491 791

– 196 159

2 295 632

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 491 791

– 196 159

2 295 632

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

4 771 418

– 109 358

4 662 060

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 771 418

– 109 358

4 662 060

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

350 000

350 000

4 antraštinė dalis – Iš viso

350 000

350 000

5

REZERVAS

5 3

IPA4 IŠLAIDOS

—

—

5 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

16 415 709

–98 702

16 317 007

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Iš viso | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Bendra suma | 77 | 84 | 84 |

Pareigų grupė ir lygis

2011

2012

31.12.2011

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

7

22

7

22

6

23

Iš viso

13

64

17

67

16

68

Bendra suma

77

84

84

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 11 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 25 | 27 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 26 | 28 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

11

FG II

12

13

FG I

3

3

Iš viso FG

25

27

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

26

28

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/19 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/19

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2012/C 397/04)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | BENDRA SUMA | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 727 000

56 727 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

56 727 000

56 727 000

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 350 000

124 000

1 474 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 350 000

124 000

1 474 000

BENDRA SUMA

58 077 000

124 000

58 201 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 28 655 000 | – 180 008 | 28 474 992 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 415 000 | | 415 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 25 000 | –8 000 | 17 000 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 928 000 | | 928 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 31 173 000 | – 188 008 | 30 984 992 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 183 000 | – 122 149 | 3 060 851 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 1 935 000 | 385 142 | 2 320 142 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 238 000 | –38 100 | 199 900 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 269 000 | 38 100 | 307 100 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 293 000 | –40 000 | 253 000 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 725 000 | –50 000 | 675 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 643 000 | 172 993 | 6 815 993 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | BENDRA SUMA | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

28 655 000

– 180 008

28 474 992

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 000 000

1 000 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

150 000

150 000

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

415 000

415 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

25 000

–8 000

17 000

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

928 000

928 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

31 173 000

– 188 008

30 984 992

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 183 000

– 122 149

3 060 851

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

1 935 000

385 142

2 320 142

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

238 000

–38 100

199 900

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

269 000

38 100

307 100

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

293 000

–40 000

253 000

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

725 000

–50 000

675 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 643 000

172 993

6 815 993

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

20 261 000

139 015

20 400 015

3 antraštinė dalis – Iš viso

20 261 000

139 015

20 400 015

BENDRA SUMA

58 077 000

124 000

58 201 000

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/23 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/23

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2012/C 397/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| 4 |
| KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| 5 |
| IŠ PASTARŲJŲ FINANSINIŲ METŲ PERKELTAS PERTEKLIUS IR PERKĖLIMAI IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ REZERVŲ |
| 5 0 | IŠ PASTARŲJŲ FINANSINIŲ METŲ PERKELTAS PERTEKLIUS IR PERKĖLIMAI IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ REZERVŲ | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| 6 |
| GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | | | |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

1 antraštinė dalis – Iš viso

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

2 258 100

198 500

2 456 600

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 258 100

198 500

2 456 600

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

495 000

–42 000

453 000

4 antraštinė dalis – Iš viso

495 000

–42 000

453 000

5

IŠ PASTARŲJŲ FINANSINIŲ METŲ PERKELTAS PERTEKLIUS IR PERKĖLIMAI IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ REZERVŲ

5 0

IŠ PASTARŲJŲ FINANSINIŲ METŲ PERKELTAS PERTEKLIUS IR PERKĖLIMAI IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ REZERVŲ

1 373 300

2 431 249

3 804 549

5 antraštinė dalis – Iš viso

1 373 300

2 431 249

3 804 549

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

44 051 400

782 849

44 834 249

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 25 112 900 | – 750 000 | 24 362 900 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 339 300 | 72 000 | 411 300 |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 25 670 100 | – 678 000 | 24 992 100 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 2 207 900 | – 158 600 | 2 049 300 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 591 000 | 56 400 | 2 647 400 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 88 100 | 5 500 | 93 600 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 213 100 | 6 300 | 219 400 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 92 000 | 16 000 | 108 000 |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 25 000 | | 25 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 5 570 000 | –74 400 | 5 495 600 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 12 124 300 | 375 700 | 12 500 000 |
| 3 1 | IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI | 687 000 | 20 475 | 707 475 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 12 811 300 | 396 175 | 13 207 475 |
| 10 |
| REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | BENDRA SUMA | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

25 112 900

– 750 000

24 362 900

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

70 000

70 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

339 300

72 000

411 300

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

144 900

144 900

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

3 000

3 000

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

25 670 100

– 678 000

24 992 100

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 207 900

– 158 600

2 049 300

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 591 000

56 400

2 647 400

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

88 100

5 500

93 600

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

213 100

6 300

219 400

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

342 900

342 900

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

10 000

10 000

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

92 000

16 000

108 000

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

25 000

25 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

5 570 000

–74 400

5 495 600

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

12 124 300

375 700

12 500 000

3 1

IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

687 000

20 475

707 475

3 antraštinė dalis – Iš viso

12 811 300

396 175

13 207 475

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

1 139 074

1 139 074

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 139 074

1 139 074

BENDRA SUMA

44 051 400

782 849

44 834 249

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 15 |
| Iš viso AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 6 | 17 |
| Iš viso AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Iš viso | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

1

—

—

1

—

AD 12

8

6

5

5

5

5

AD 11

10

8

9

9

9

9

AD 10

8

10

9

5

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

14

15

15

Iš viso AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

13

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

7

11

7

AST 1

—

—

—

6

6

17

Iš viso AST

18

18

19

59

69

67

Iš viso

65

63

61

150

162

154

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/27 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/27

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2012/C 397/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| 3 |
| PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | BENDRA SUMA | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

20 376 020

20 376 020

2 antraštinė dalis – Iš viso

20 376 020

20 376 020

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

270 887

270 887

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

270 887

270 887

BENDRA SUMA

20 376 020

270 887

20 646 907

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 355 000 | | 9 355 000 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 141 000 | | 141 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 420 000 | | 420 000 |
| 1 4 | TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 360 000 | | 360 000 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 150 000 | | 150 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 455 000 | | 455 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 6 000 | | 6 000 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 887 000 | | 10 887 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 838 000 | 244 000 | 1 082 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 668 000 | | 668 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 64 000 | | 64 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 118 000 | | 118 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 191 000 | | 191 000 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 26 000 | | 26 000 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 33 020 | | 33 020 |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 938 020 | 244 000 | 2 182 020 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ORUMAS | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | LAISVĖS | 525 000 | | 525 000 |
| 3 3 | LYGYBĖ | 2 327 000 | 26 887 | 2 353 887 |
| 3 4 | SOLIDARUMAS | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | PILIEČIŲ TEISĖS | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | 455 000 | | 455 000 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 266 000 | | 266 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 551 000 | 26 887 | 7 577 887 |
| | BENDRA SUMA | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 355 000

9 355 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

141 000

141 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

420 000

420 000

1 4

TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS

360 000

360 000

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

150 000

150 000

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

455 000

455 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

6 000

6 000

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 887 000

10 887 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

838 000

244 000

1 082 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

668 000

668 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

64 000

64 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

118 000

118 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

191 000

191 000

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

26 000

26 000

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

33 020

33 020

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 938 020

244 000

2 182 020

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ORUMAS

p.m.

p.m.

3 2

LAISVĖS

525 000

525 000

3 3

LYGYBĖ

2 327 000

26 887

2 353 887

3 4

SOLIDARUMAS

p.m.

p.m.

3 5

PILIEČIŲ TEISĖS

p.m.

p.m.

3 6

TEISINGUMAS

2 250 000

2 250 000

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

1 728 000

1 728 000

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

455 000

455 000

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

266 000

266 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 551 000

26 887

7 577 887

BENDRA SUMA

20 376 020

270 887

20 646 907

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/31 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/31

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2012/C 397/07)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 54 613 050 | 56 982 159 | | | 54 613 050 | 56 982 159 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 648 614,17 | 648 614,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 1 799 394,72 | 1 799 394,72 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |
| | BENDRA SUMA | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

54 613 050

56 982 159

54 613 050

56 982 159

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

648 614,17

648 614,17

1 150 780,55

1 150 780,55

1 799 394,72

1 799 394,72

2 antraštinė dalis – Iš viso

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

BENDRA SUMA

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 176 777,98 | 19 176 777,98 | 8 775 | 8 775 | 19 185 552,98 | 19 185 552,98 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 135 688,94 | 135 688,94 | 3 147,25 | 3 147,25 | 138 836,19 | 138 836,19 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 406 000 | 406 000 | 1 200 | 1 200 | 407 200 | 407 200 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 748 466,92 | 20 748 466,92 | 13 122,25 | 13 122,25 | 20 761 589,17 | 20 761 589,17 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 307 622,26 | 3 307 622,26 | 93 598,15 | 93 598,15 | 3 401 220,41 | 3 401 220,41 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 487 699 | 487 699 | | | 487 699 | 487 699 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 228 735,99 | 228 735,99 | | | 228 735,99 | 228 735,99 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 120 000 | 120 000 | 889 | 889 | 120 889 | 120 889 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 477 057,25 | 4 477 057,25 | 94 487,15 | 94 487,15 | 4 571 544,40 | 4 571 544,40 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS | 500 000 | 250 000 | | | 500 000 | 250 000 |
| 3 1 | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS | 4 171 677 | 5 036 334 | 752 000 | 752 000 | 4 923 677 | 5 788 334 |
| 3 2 | INFORMAVIMAS IR LEIDYBA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI | 836 000 | 895 500 | 140 850 | 140 850 | 976 850 | 1 036 350 |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 5 | TYRIMAI | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 785 000 | 785 000 | 321,15 | 321,15 | 785 321,15 | 785 321,15 |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | 816 000 | 846 000 | | | 816 000 | 846 000 |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 20 532 463 | 21 045 463 | | | 20 532 463 | 21 045 463 |
| 3 9 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 760 000 | 2 911 952 | 150 000 | 150 000 | 1 910 000 | 3 061 952 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 30 036 140 | 32 405 249 | 1 043 171,15 | 1 043 171,15 | 31 079 311,15 | 33 448 420,15 |
| | BENDRA SUMA | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 176 777,98

19 176 777,98

8 775

8 775

19 185 552,98

19 185 552,98

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

590 000

590 000

590 000

590 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

135 688,94

135 688,94

3 147,25

3 147,25

138 836,19

138 836,19

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

400 000

400 000

400 000

400 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

406 000

406 000

1 200

1 200

407 200

407 200

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

40 000

40 000

40 000

40 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 748 466,92

20 748 466,92

13 122,25

13 122,25

20 761 589,17

20 761 589,17

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 307 622,26

3 307 622,26

93 598,15

93 598,15

3 401 220,41

3 401 220,41

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

487 699

487 699

487 699

487 699

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

88 000

88 000

88 000

88 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

228 735,99

228 735,99

228 735,99

228 735,99

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

120 000

120 000

889

889

120 889

120 889

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 477 057,25

4 477 057,25

94 487,15

94 487,15

4 571 544,40

4 571 544,40

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS

500 000

250 000

500 000

250 000

3 1

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

4 171 677

5 036 334

752 000

752 000

4 923 677

5 788 334

3 2

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

836 000

895 500

140 850

140 850

976 850

1 036 350

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

200 000

200 000

200 000

200 000

3 5

TYRIMAI

355 000

355 000

355 000

355 000

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

785 000

785 000

321,15

321,15

785 321,15

785 321,15

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

816 000

846 000

816 000

846 000

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

20 532 463

21 045 463

20 532 463

21 045 463

3 9

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 760 000

2 911 952

150 000

150 000

1 910 000

3 061 952

3 antraštinė dalis – Iš viso

30 036 140

32 405 249

1 043 171,15

1 043 171,15

31 079 311,15

33 448 420,15

BENDRA SUMA

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/35 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/35

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2012/C 397/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 214 347 | | 214 347 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 214 347 | | 214 347 |
| 3 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

8 335 802

– 391 985

7 943 817

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 335 802

– 391 985

7 943 817

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

214 347

214 347

2 antraštinė dalis – Iš viso

214 347

214 347

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

8 550 149

– 391 985

8 158 164

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 988 647 | – 337 852 | 4 650 795 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 251 335 | –57 000 | 194 335 |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 153 000 | –40 000 | 113 000 |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 139 062 | 235 500 | 374 562 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 532 044 | – 199 352 | 5 332 692 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 249 000 | –48 500 | 200 500 |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 46 000 | 1 500 | 47 500 |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 76 000 | 2 000 | 78 000 |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 180 000 | 44 000 | 224 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 551 000 | –1 000 | 550 000 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 688 000 | 74 633 | 762 633 |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 239 256 | 51 360 | 290 616 |
| 3 3 | BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| 3 4 | VIDAUS AUDITO GRUPĖ | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 1 539 849 | – 317 626 | 1 222 223 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 467 105 | – 191 633 | 2 275 472 |
| | BENDRA SUMA | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 988 647

– 337 852

4 650 795

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

251 335

–57 000

194 335

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

153 000

–40 000

113 000

1 4

LAIKINA PAGALBA

139 062

235 500

374 562

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 532 044

– 199 352

5 332 692

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

249 000

–48 500

200 500

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

46 000

1 500

47 500

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

76 000

2 000

78 000

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

180 000

44 000

224 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

551 000

–1 000

550 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

688 000

74 633

762 633

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

239 256

51 360

290 616

3 3

BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA

p.m.

p.m.

3 4

VIDAUS AUDITO GRUPĖ

p.m.

p.m.

3 5

TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA

p.m.

p.m.

3 6

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

1 539 849

– 317 626

1 222 223

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 467 105

– 191 633

2 275 472

BENDRA SUMA

8 550 149

– 391 985

8 158 164

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/39 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/39

---

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2012/C 397/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| | BENDRA SUMA | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

84 960 000

4 618 000

89 578 000

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

84 960 000

4 618 000

89 578 000

BENDRA SUMA

84 960 000

4 618 000

89 578 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 150 000 | | 19 150 000 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 114 000 | | 114 000 |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 61 000 | | 61 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 725 000 | | 725 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 550 000 | | 20 550 000 |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 805 000 | | 3 805 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 4 117 000 | | 4 117 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 80 000 | | 80 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 720 000 | | 720 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 100 000 | | 100 000 |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 600 000 | | 600 000 |
| 2 6 | INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS | 655 000 | | 655 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 10 077 000 | | 10 077 000 |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 42 493 000 | 4 500 000 | 46 993 000 |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ IR SITUACIJŲ CENTRAS | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 3 2 | MOKYMAS | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | | 2 340 000 |
| 3 4 | SUTELKTI IŠTEKLIAI | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 2 050 000 | 118 000 | 2 168 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 54 333 000 | 4 618 000 | 58 951 000 |
| | BENDRA SUMA | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 150 000

19 150 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

114 000

114 000

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

500 000

500 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

61 000

61 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

725 000

725 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 550 000

20 550 000

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 805 000

3 805 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

4 117 000

4 117 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

80 000

80 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

720 000

720 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

100 000

100 000

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

600 000

600 000

2 6

INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS

655 000

655 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

10 077 000

10 077 000

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

42 493 000

4 500 000

46 993 000

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ IR SITUACIJŲ CENTRAS

2 450 000

2 450 000

3 2

MOKYMAS

4 000 000

4 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 340 000

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

1 000 000

1 000 000

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

2 050 000

118 000

2 168 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

54 333 000

4 618 000

58 951 000

BENDRA SUMA

84 960 000

4 618 000

89 578 000

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/43 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/43

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2012/C 397/10)

Paaiškinimai

Taisomajame biudžete nurodytos sumos apima pervedimus, kurie atlikti iki taisojomo biudžeto įsigaliojimo datos. Analitinė pervedimų lentelė paskelbta Agentūros tinklalapyje.

Taisomajame biudžete pajamos iš mokesčių ir rinkliavų padalintos į 1 0 skyrių ir 1 9 skyrių – Rezervo lėšos.

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 17 207 800 | 9 090 200 | 26 298 000 |
| 1 9 | REZERVAS | | 230 198 367 | 230 198 367 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 207 800 | 239 288 567 | 256 496 367 |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| 9 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 23 636 840 | 239 474 243 | 263 111 083 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

17 207 800

9 090 200

26 298 000

1 9

REZERVAS

230 198 367

230 198 367

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 207 800

239 288 567

256 496 367

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

4 684 040

4 684 040

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 684 040

4 684 040

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

1 745 000

1 745 000

5 antraštinė dalis – Iš viso

1 745 000

1 745 000

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

p.m.

185 676

185 676

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

185 676

185 676

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

23 636 840

239 474 243

263 111 083

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 56 019 668 | 56 019 668 | 16 250 | 16 250 | 56 035 918 | 56 035 918 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 095 700 | 1 095 700 | | | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 83 000 | 83 000 | | | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 976 777 | 976 777 | | | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | MOKYMAI | 1 740 200 | 1 740 200 | | | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 1 497 100 | 1 497 100 | | | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 37 000 | 37 000 | | | 37 000 | 37 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 61 449 445 | 61 449 445 | 16 250 | 16 250 | 61 465 695 | 61 465 695 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 490 525 | 8 490 525 | | | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 5 568 695 | 5 568 695 | | | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 337 324 | 337 324 | | | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 929 556 | 929 556 | | | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | | | | | | |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 32 400 | 32 400 | | | 32 400 | 32 400 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 15 358 500 | 15 358 500 | | | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS | | | | | | |
| 3 2 | RYŠIAI | | | | | | |
| 3 3 | KOMITETAI IR FORUMAS | | | | | | |
| 3 4 | IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE | | | | | | |
| 3 5 | REACH VEIKLA | | | | | | |
| 3 6 | APELIACINĖ KOMISIJA | | | | | | |
| 3 7 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS | | | | | | |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 169 426 | 169 426 | 169 426 | 169 426 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 27 282 760 | 27 695 200 | 169 426 | 169 426 | 27 452 186 | 27 864 626 |
| 4 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI | 1 225 610 | 1 225 610 | | | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 1 736 510 | 1 736 510 | | | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS – REACH | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | BENDRA SUMA | 253 422 768 | 253 835 208 | 9 275 876 | 9 275 876 | 262 698 644 | 263 111 084 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

56 019 668

56 019 668

16 250

16 250

56 035 918

56 035 918

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

83 000

83 000

83 000

83 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

976 777

976 777

976 777

976 777

1 5

MOKYMAI

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

37 000

37 000

37 000

37 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

61 449 445

61 449 445

16 250

16 250

61 465 695

61 465 695

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 490 525

8 490 525

8 490 525

8 490 525

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

5 568 695

5 568 695

5 568 695

5 568 695

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

337 324

337 324

337 324

337 324

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

929 556

929 556

929 556

929 556

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

32 400

32 400

32 400

32 400

2 antraštinė dalis – Iš viso

15 358 500

15 358 500

15 358 500

15 358 500

3

VEIKLOS IŠLAIDOS – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS

3 2

RYŠIAI

3 3

KOMITETAI IR FORUMAS

3 4

IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE

3 5

REACH VEIKLA

3 6

APELIACINĖ KOMISIJA

3 7

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

169 426

169 426

169 426

169 426

3 antraštinė dalis – Iš viso

27 282 760

27 695 200

169 426

169 426

27 452 186

27 864 626

4

VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – BIOCIDAI

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

500 000

500 000

500 000

500 000

4 antraštinė dalis – Iš viso

1 736 510

1 736 510

1 736 510

1 736 510

5

VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – PIC

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

5 antraštinė dalis – Iš viso

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS – REZERVAS – REACH

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

9 antraštinė dalis – Iš viso

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

BENDRA SUMA

253 422 768

253 835 208

9 275 876

9 275 876

262 698 644

263 111 084

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2012 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 2 | — | — |
| AD 13 | 11 | — | — |
| AD 12 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 28 | — | — |
| Iš viso AD | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 20 | — | — |
| AST 5 | 27 | — | — |
| AST 4 | 28 | — | — |
| AST 3 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 17 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Iš viso AST | 145 | — | 2 |
| Iš viso | 456 | 11 | 3 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

2

—

—

AD 13

11

—

—

AD 12

23

1

—

AD 11

25

1

—

AD 10

30

1

—

AD 9

42

1

—

AD 8

39

3

1

AD 7

47

2

—

AD 6

63

2

—

AD 5

28

—

—

Iš viso AD

311

11

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

14

—

1

AST 6

20

—

—

AST 5

27

—

—

AST 4

28

—

—

AST 3

21

—

1

AST 2

17

—

—

AST 1

5

—

—

Iš viso AST

145

—

2

Iš viso

456

11

3

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/49 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/49

---

Europos lyčių lygybės institutas –2 012 m. biudžetas. 1 patikslintas biudžetas

(2012/C 397/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | BENDRA SUMA | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

7 741 800

7 741 800

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 741 800

7 741 800

BENDRA SUMA

7 741 800

7 741 800

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 2 725 000 | –31 000 | 2 694 000 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 20 000 | 23 000 | 43 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 30 000 | 8 000 | 38 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 15 000 | | 15 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 960 000 | 0,— | 2 960 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 492 800 | 49 500 | 542 300 |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 130 000 | 70 000 | 200 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 60 000 | –9 500 | 50 500 |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 250 000 | –90 000 | 160 000 |
| 2 6 | EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 45 000 | | 45 000 |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | TYRIMAI | 20 000 | –20 000 | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 187 800 | 0,— | 1 187 800 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | INSTITUCINĖ SĄRANGA IR EIGE ORGANAI | — | | — |
| 3 2 | PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO METODAI IR PRAKTIKA LYČIŲ LYGYBĖS SRITYJE | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI | 540 000 | | 540 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | BENDRA SUMA | 7 741 800 | 0,— | 7 741 800 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

2 725 000

–31 000

2 694 000

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

20 000

23 000

43 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

45 000

45 000

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

30 000

8 000

38 000

1 5

MOKYMAS

55 000

55 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

70 000

70 000

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

15 000

15 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 960 000

0,—

2 960 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

492 800

49 500

542 300

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

130 000

70 000

200 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

110 000

110 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

40 000

40 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

60 000

–9 500

50 500

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

250 000

–90 000

160 000

2 6

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

45 000

45 000

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

40 000

40 000

2 8

TYRIMAI

20 000

–20 000

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 187 800

0,—

1 187 800

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

200 000

200 000

3 1

INSTITUCINĖ SĄRANGA IR EIGE ORGANAI

—

—

3 2

PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI

1 260 000

1 260 000

3 3

DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO METODAI IR PRAKTIKA LYČIŲ LYGYBĖS SRITYJE

1 060 000

1 060 000

3 4

IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS

534 000

534 000

3 5

SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI

540 000

540 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 594 000

3 594 000

BENDRA SUMA

7 741 800

0,—

7 741 800

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/53 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/53

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2012/C 397/12)

ĮPLAUKOS
   (1)

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| | BENDRA SUMA | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

39 000 000

– 314 000

38 686 000

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

39 000 000

– 314 000

38 686 000

BENDRA SUMA

39 000 000

– 314 000

38 686 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI, IŠMOKOS IR KITOS PERSONALO IŠLAIDOS | 22 346 150 | 150 000 | 22 496 150 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS | 101 000 | | 101 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 470 000 | –4 000 | 466 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 762 000 | –95 117 | 666 883 |
| 1 6 | SOCIALINĖ TARNYBA: KITOS IŠLAIDOS | 384 000 | – 103 000 | 281 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 23 000 | | 23 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 24 086 150 | –52 117 | 24 034 033 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 5 487 000 | –12 913 | 5 474 087 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 6 499 000 | –36 000 | 6 463 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 121 500 | –40 084 | 81 416 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 98 750 | –24 295 | 74 455 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 746 100 | –1 091 | 745 009 |
| 2 5 | VIDAUS POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 16 500 | | 16 500 |
| 2 6 | TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS | 1 687 000 | – 147 500 | 1 539 500 |
| 2 7 | IŠLAIDOS KONSOLIDUOTOSIOMS INSTITUCIJOMS | 272 000 | | 272 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 14 927 850 | – 261 883 | 14 665 967 |
| | BENDRA SUMA | 39 014 000 | – 314 000 | 38 700 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI, IŠMOKOS IR KITOS PERSONALO IŠLAIDOS

22 346 150

150 000

22 496 150

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS

101 000

101 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

470 000

–4 000

466 000

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

762 000

–95 117

666 883

1 6

SOCIALINĖ TARNYBA: KITOS IŠLAIDOS

384 000

– 103 000

281 000

1 7

REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

23 000

23 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

24 086 150

–52 117

24 034 033

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

5 487 000

–12 913

5 474 087

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

6 499 000

–36 000

6 463 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

121 500

–40 084

81 416

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

98 750

–24 295

74 455

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

746 100

–1 091

745 009

2 5

VIDAUS POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

16 500

16 500

2 6

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

1 687 000

– 147 500

1 539 500

2 7

IŠLAIDOS KONSOLIDUOTOSIOMS INSTITUCIJOMS

272 000

272 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

14 927 850

– 261 883

14 665 967

BENDRA SUMA

39 014 000

– 314 000

38 700 000

---

(1)  Išsamų biudžetą rasite ERCEA tinklalapyje http://erc.europa.eu/

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/57 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/57

---

Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 ir Nr. 2

(2012/C 397/13)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PAJAMOS |
| 2 0 | PAJAMOS | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| 3 |
| 2009, 2010 IR 2011 M. PERKELTOS SUMOS (PAKARTOTINAI ĮTRAUKTOS Į BIUDŽETĄ) |
| 3 0 | 2009, 2010 IR 2011 M. PERKELTOS SUMOS (PAKARTOTINAI ĮTRAUKTOS Į BIUDŽETĄ) | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | BENDRA SUMA | 94 748 778 | 236 780 | 94 985 558 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

PAJAMOS

2 0

PAJAMOS

83 311 640

83 311 640

2 antraštinė dalis – Iš viso

83 311 640

83 311 640

3

2009, 2010 IR 2011 M. PERKELTOS SUMOS (PAKARTOTINAI ĮTRAUKTOS Į BIUDŽETĄ)

3 0

2009, 2010 IR 2011 M. PERKELTOS SUMOS (PAKARTOTINAI ĮTRAUKTOS Į BIUDŽETĄ)

11 437 138

236 780

11 673 918

3 antraštinė dalis – Iš viso

11 437 138

236 780

11 673 918

BENDRA SUMA

94 748 778

236 780

94 985 558

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 ir Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 238 000 | 2 238 000 | | | 2 238 000 | 2 238 000 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS) | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | 42 000 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 450 000 | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 2 450 000 |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 308 500 | 308 500 | | | 308 500 | 308 500 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | 17 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATION AND POSTAL CHARGES | 15 612 | 15 612 | | | 15 612 | 15 612 |
| 2 5 | EXPENDITURE ON FORMAL MEETINGS | 44 500 | 44 500 | | | 44 500 | 44 500 |
| 2 6 | RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERATIONAL EXPENDITURE | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 2 7 | TYRIMAI | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 8 | SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR POSĖDŽIAI | 627 000 | 627 000 | | | 627 000 | 627 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 973 612 | 1 973 612 | | | 1 973 612 | 1 973 612 |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | KEV BENDROSIOS ĮMONĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | BENDRA SUMA | 94 748 778 | 67 427 338 | 236 780 | –3 524 324 | 94 985 558 | 63 903 014 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1 ir Nr. 2

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 238 000

2 238 000

2 238 000

2 238 000

1 2

DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS

15 000

15 000

15 000

15 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS)

42 000

42 000

42 000

42 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

15 000

15 000

15 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

308 500

308 500

308 500

308 500

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

165 000

165 000

165 000

165 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

17 000

17 000

17 000

17 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

41 000

41 000

41 000

41 000

2 4

TELECOMMUNICATION AND POSTAL CHARGES

15 612

15 612

15 612

15 612

2 5

EXPENDITURE ON FORMAL MEETINGS

44 500

44 500

44 500

44 500

2 6

RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERATIONAL EXPENDITURE

750 000

750 000

750 000

750 000

2 7

TYRIMAI

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR POSĖDŽIAI

627 000

627 000

627 000

627 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 973 612

1 973 612

1 973 612

1 973 612

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

KEV BENDROSIOS ĮMONĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

3 antraštinė dalis – Iš viso

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

BENDRA SUMA

94 748 778

67 427 338

236 780

–3 524 324

94 985 558

63 903 014

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/61 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/61

---

Bendrosios įmonės ARTEMIS 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2012/C 397/14)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI |
| 1 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| 2 |
| ARTEMISIA SUBSIDIJA |
| 2 0 | ARTEMISIA SUBSIDIJA | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | BENDRA SUMA | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

1 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

1 antraštinė dalis – Iš viso

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

2

ARTEMISIA SUBSIDIJA

2 0

ARTEMISIA SUBSIDIJA

1 200 000

1 200 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 200 000

1 200 000

BENDRA SUMA

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 1 276 680 | | 1 276 680 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS | 5 062 | –3 000 | 2 062 |
| 1 4 | SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 5 062 | 3 000 | 8 062 |
| 1 7 | KOMANDIRUOTĖS IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 60 746 | | 60 746 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 1 347 550 | 0,— | 1 347 550 |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 263 233 | | 263 233 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 80 995 | 20 000 | 100 995 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 050 | | 4 050 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 6 075 | 7 000 | 13 075 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI | 9 112 | | 9 112 |
| 2 6 | VERTINIMAI IR PERŽIŪROS | 303 730 | | 303 730 |
| 2 7 | INOVACIJOS | 50 622 | –27 000 | 23 622 |
| 2 8 | LEIDYBA IR KOMUNIKACIJA | 232 860 | | 232 860 |
| 2 9 | AUDITAI IR VERTINIMAI | 30 373 | | 30 373 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 981 050 | 0,— | 981 050 |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 1 | ATRINKTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAI | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | BENDRA SUMA | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 276 680

1 276 680

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS

5 062

–3 000

2 062

1 4

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

5 062

3 000

8 062

1 7

KOMANDIRUOTĖS IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

60 746

60 746

1 antraštinė dalis – Iš viso

1 347 550

0,—

1 347 550

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

263 233

263 233

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

80 995

20 000

100 995

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 050

4 050

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

6 075

7 000

13 075

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO MOKESČIAI

9 112

9 112

2 6

VERTINIMAI IR PERŽIŪROS

303 730

303 730

2 7

INOVACIJOS

50 622

–27 000

23 622

2 8

LEIDYBA IR KOMUNIKACIJA

232 860

232 860

2 9

AUDITAI IR VERTINIMAI

30 373

30 373

2 antraštinė dalis – Iš viso

981 050

0,—

981 050

3

EINAMOJI VEIKLA

3 1

ATRINKTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAI

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

3 antraštinė dalis – Iš viso

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

BENDRA SUMA

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/65 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/65

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

(2012/C 397/15)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | — | 22 013 | 22 013 |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | — | 1 635 | 1 635 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | — | 23 648 | 23 648 |
| 6 |
| PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | BENDRA SUMA | 82 946 424 | 5 063 419 | 88 009 843 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

79 324 000

79 324 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

79 324 000

79 324 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

2 062 424

2 062 424

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 062 424

2 062 424

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

1 560 000

1 560 000

4 antraštinė dalis – Iš viso

1 560 000

1 560 000

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

—

22 013

22 013

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

—

1 635

1 635

5 antraštinė dalis – Iš viso

—

23 648

23 648

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

—

5 039 771

5 039 771

6 antraštinė dalis – Iš viso

—

5 039 771

5 039 771

BENDRA SUMA

82 946 424

5 063 419

88 009 843

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 295 814 | 3 295 814 | – 410 000 | – 410 000 | 2 885 814 | 2 885 814 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 242 263 | 242 263 | – 150 000 | – 150 000 | 92 263 | 92 263 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 67 200 | 67 200 | –25 200 | –25 200 | 42 000 | 42 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 103 500 | 103 500 | | | 103 500 | 103 500 |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 443 520 | 443 520 | 39 480 | 39 480 | 483 000 | 483 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | 5 400 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 439 018 | 4 439 018 | – 545 720 | – 545 720 | 3 893 298 | 3 893 298 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 247 190 | 247 190 | –90 190 | –90 190 | 157 000 | 157 000 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 512 310 | 512 310 | – 202 310 | – 202 310 | 310 000 | 310 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 341 000 | 341 000 | – 250 000 | – 250 000 | 91 000 | 91 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 317 700 | 317 700 | 55 000 | 55 000 | 372 700 | 372 700 |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 31 100 | 31 100 | –22 100 | –22 100 | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 281 500 | 281 500 | | | 281 500 | 281 500 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 730 800 | 1 730 800 | – 509 600 | – 509 600 | 1 221 200 | 1 221 200 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 81 718 473 | 63 503 400 | 6 959 239 | 7 386 071 | 88 677 712 | 70 889 471 |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 870 100 | 920 260 | –94 000 | – 340 260 | 776 100 | 580 000 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA IR RYŠIAI | 1 375 000 | 1 347 012 | – 693 000 | – 890 012 | 682 000 | 457 000 |
| 3 3 | STRATEGIJA IR RYŠIAI SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS | 105 000 | 86 860 | –53 500 | –37 060 | 51 500 | 49 800 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 84 068 573 | 65 857 532 | 6 118 739 | 6 118 739 | 90 187 312 | 71 976 271 |
| | BENDRA SUMA | 90 238 391 | 72 027 350 | 5 063 419 | 5 063 419 | 95 301 810 | 77 090 769 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 295 814

3 295 814

– 410 000

– 410 000

2 885 814

2 885 814

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

242 263

242 263

– 150 000

– 150 000

92 263

92 263

1 3

KOMANDIRUOTĖS

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

67 200

67 200

–25 200

–25 200

42 000

42 000

1 5

MOKYMAS

103 500

103 500

103 500

103 500

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

443 520

443 520

39 480

39 480

483 000

483 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 400

5 400

5 400

5 400

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 439 018

4 439 018

– 545 720

– 545 720

3 893 298

3 893 298

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

247 190

247 190

–90 190

–90 190

157 000

157 000

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

512 310

512 310

– 202 310

– 202 310

310 000

310 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

341 000

341 000

– 250 000

– 250 000

91 000

91 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

317 700

317 700

55 000

55 000

372 700

372 700

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

31 100

31 100

–22 100

–22 100

9 000

9 000

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

281 500

281 500

281 500

281 500

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 730 800

1 730 800

– 509 600

– 509 600

1 221 200

1 221 200

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

81 718 473

63 503 400

6 959 239

7 386 071

88 677 712

70 889 471

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

870 100

920 260

–94 000

– 340 260

776 100

580 000

3 2

KOMUNIKACIJA IR RYŠIAI

1 375 000

1 347 012

– 693 000

– 890 012

682 000

457 000

3 3

STRATEGIJA IR RYŠIAI SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS

105 000

86 860

–53 500

–37 060

51 500

49 800

3 antraštinė dalis – Iš viso

84 068 573

65 857 532

6 118 739

6 118 739

90 187 312

71 976 271

BENDRA SUMA

90 238 391

72 027 350

5 063 419

5 063 419

95 301 810

77 090 769

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2012 m. | 2011 m. | 2010 m. | 2012 m. | 2011 m. | 2010 m. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Iš viso AD | — | — | — | 23 | 21 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Iš viso | — | — | — | 28 | 28 | 23 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2012 m.

2011 m.

2010 m.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

Iš viso AD

—

—

—

23

21

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

4

4

AST 3

—

—

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

5

7

7

Iš viso

—

—

—

28

28

23

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/69 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/69

---

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė

(2012/C 397/16)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 finansiniai metai | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 1 067 900 000,— | 364 058 818,11 | 361 519 760,— | 190 435 799,— | 343 340 000,— | 146 217 454,13 |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— | 30 542 904,— | 30 542 904,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | 397 419 760,— | 226 335 799,— | 373 882 904,— | 176 760 358,13 |
| 2 |
| METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| 3 |
| IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| 4 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | PAPILDOMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 491 954 760,— | 263 570 799,— | 443 782 904,— | 187 706 238,13 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 finansiniai metai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 067 900 000,—

364 058 818,11

361 519 760,—

190 435 799,—

343 340 000,—

146 217 454,13

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

30 542 904,—

30 542 904,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

1 116 945 342,88

413 104 160,99

397 419 760,—

226 335 799,—

373 882 904,—

176 760 358,13

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

PAPILDOMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

BENDRA SUMA

1 362 045 342,88

503 004 160,99

491 954 760,—

263 570 799,—

443 782 904,—

187 706 238,13

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | 2011 m. asignavimai | 2010 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 24 000 000 | 24 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 16 534 068,48 | 16 534 068,48 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 188 224,27 | 4 188 224,27 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 850 000,— | 1 850 000,— |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 907 386,64 | 907 386,64 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000,— | 15 000,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 440 920,— | 440 920,— |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 1 100 000 | 1 100 000 | 770 000 | 770 000 | 508 364,88 | 508 364,88 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 34 520 000 | 34 520 000 | 30 640 000 | 30 640 000 | 24 458 964,27 | 24 458 964,27 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 786 000,— | 786 000,— |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 156 935,70 | 3 156 935,70 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 700 000 | 700 000 | 680 000 | 680 000 | 265 000,— | 265 000,— |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 330 000 | 330 000 | 240 000 | 240 000 | 147 000,— | 147 000,— |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 000 000 | 1 000 000 | 870 000 | 870 000 | 1 093 004,30 | 1 093 004,30 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 400 000 | 400 000 | 540 000 | 540 000 | 281 000,— | 281 000,— |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 300 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 | 355 000,— | 355 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 980 000 | 6 980 000 | 7 710 000 | 7 710 000 | 6 083 940,— | 6 083 940,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 341 738 540 | 171 420 799 | 334 833 999,57 | 140 810 909,84 |
| 3 2 | ITER IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 7 755 900 | 22 000 000 | 17 905 220 | 12 000 000 | 3 750 000,— | 4 026 786,86 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 2 826 000 | 8 000 000 | 669 000 | 6 900 000 | 6 166 000,— | 266 284,— |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 4 600 000 | 3 500 000 | 2 592 000 | 1 500 000 | 1 256 545,— | 644 935,48 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 172 288 001,97 | 16 266 162,82 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | | | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 453 604 760 | 225 220 799 | 518 294 546,54 | 162 015 079,— |
| | BENDRA SUMA | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 491 954 760 | 263 570 799 | 548 837 450,81 | 192 557 983,27 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

2011 m. asignavimai

2010 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

24 000 000

24 000 000

21 000 000

21 000 000

16 534 068,48

16 534 068,48

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

6 150 000

6 150 000

5 500 000

5 500 000

4 188 224,27

4 188 224,27

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 850 000,—

1 850 000,—

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

900 000

900 000

1 000 000

1 000 000

907 386,64

907 386,64

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000,—

15 000,—

1 6

MOKYMAS

650 000

650 000

650 000

650 000

440 920,—

440 920,—

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

1 100 000

1 100 000

770 000

770 000

508 364,88

508 364,88

1 8

STAŽUOTĖS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

34 520 000

34 520 000

30 640 000

30 640 000

24 458 964,27

24 458 964,27

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 050 000

1 050 000

1 200 000

1 200 000

786 000,—

786 000,—

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 200 000

3 200 000

3 900 000

3 900 000

3 156 935,70

3 156 935,70

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

700 000

700 000

680 000

680 000

265 000,—

265 000,—

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

330 000

330 000

240 000

240 000

147 000,—

147 000,—

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 000 000

1 000 000

870 000

870 000

1 093 004,30

1 093 004,30

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

400 000

400 000

540 000

540 000

281 000,—

281 000,—

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

300 000

300 000

280 000

280 000

355 000,—

355 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 980 000

6 980 000

7 710 000

7 710 000

6 083 940,—

6 083 940,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

1 064 163 443

342 004 161

341 738 540

171 420 799

334 833 999,57

140 810 909,84

3 2

ITER IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

7 755 900

22 000 000

17 905 220

12 000 000

3 750 000,—

4 026 786,86

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

2 826 000

8 000 000

669 000

6 900 000

6 166 000,—

266 284,—

3 4

KITOS IŠLAIDOS

4 600 000

3 500 000

2 592 000

1 500 000

1 256 545,—

644 935,48

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

172 288 001,97

16 266 162,82

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 320 545 343

461 504 161

453 604 760

225 220 799

518 294 546,54

162 015 079,—

BENDRA SUMA

1 362 045 343

503 004 161

491 954 760

263 570 799

548 837 450,81

192 557 983,27

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 15 | 10 | 17 | 8 | 15 | 8 |
| AD 11 | 5 | 7 | 5 | — | 7 | — |
| AD 10 | 6 | 26 | 5 | 27 | 4 | 20 |
| AD 9 | 5 | 26 | 7 | 21 | 10 | 28 |
| AD 8 | 3 | 15 | 4 | — | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 45 | — | 43 | — | 20 |
| AD 6 | — | 40 | 2 | 50 | 2 | 67 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| Iš viso AD | 44 | 174 | 44 | 154 | 44 | 149 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 | — | 3 | 2 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| AST 3 | 2 | 11 | 3 | 12 | 3 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 18 | 26 | 18 | 23 | 18 | 23 |
| Iš viso | 62 | 200 | 62 | 177 | 62 | 172 |
| Bendra suma | 262 | 239 | 234 |

Pareigų grupė ir lygis

2012

2011

2010

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

9

2

4

1

2

1

AD 12

15

10

17

8

15

8

AD 11

5

7

5

—

7

—

AD 10

6

26

5

27

4

20

AD 9

5

26

7

21

10

28

AD 8

3

15

4

—

4

—

AD 7

1

45

—

43

—

20

AD 6

—

40

2

50

2

67

AD 5

—

2

—

3

—

4

Iš viso AD

44

174

44

154

44

149

AST 11

4

—

3

—

2

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

2

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

—

—

1

—

AST 5

4

4

4

—

3

2

AST 4

1

11

1

11

2

3

AST 3

2

11

3

12

3

18

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

18

26

18

23

18

23

Iš viso

62

200

62

177

62

172

Bendra suma

262

239

234

---

| 21.12.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 397/75 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 397/75

---

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

2012/C 397/17)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2012 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 1 067 900 000 | 364 058 818,11 | | –31 920 470 | 1 067 900 000 | 332 138 348,11 |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | | | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | | –31 920 470 | 1 116 945 342,88 | 381 183 690,99 |
| 2 |
| METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 3 |
| IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 4 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | PAPILDOMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| 5 |
| KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 842,88 | 472 061 190,99 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2012

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 067 900 000

364 058 818,11

–31 920 470

1 067 900 000

332 138 348,11

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

1 antraštinė dalis – Iš viso

1 116 945 342,88

413 104 160,99

–31 920 470

1 116 945 342,88

381 183 690,99

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

PAPILDOMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

1 362 045 342,88

503 004 160,99

977 500

–30 942 970

1 363 022 842,88

472 061 190,99

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2012 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 24 000 000 | 24 000 000 | | | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 6 150 000 | 6 150 000 | | | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 34 520 000 | 34 520 000 | | | 34 520 000 | 34 520 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 200 000 | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 980 000 | 6 980 000 | | | 6 980 000 | 6 980 000 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 477 400 | –30 942 970 | 1 064 640 843 | 311 061 191 |
| 3 2 | ITER IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 7 755 900 | 22 000 000 | 500 100 | | 8 256 000 | 22 000 000 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 2 826 000 | 8 000 000 | | | 2 826 000 | 8 000 000 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 4 600 000 | 3 500 000 | | | 4 600 000 | 3 500 000 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 321 522 843 | 430 561 191 |
| | BENDRA SUMA | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 843 | 472 061 191 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2012 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

6 150 000

6 150 000

6 150 000

6 150 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

20 000

20 000

20 000

20 000

1 6

MOKYMAS

650 000

650 000

650 000

650 000

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 8

STAŽUOTĖS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

34 520 000

34 520 000

34 520 000

34 520 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

700 000

700 000

700 000

700 000

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

330 000

330 000

330 000

330 000

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

400 000

400 000

400 000

400 000

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

300 000

300 000

300 000

300 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 980 000

6 980 000

6 980 000

6 980 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

1 064 163 443

342 004 161

477 400

–30 942 970

1 064 640 843

311 061 191

3 2

ITER IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

7 755 900

22 000 000

500 100

8 256 000

22 000 000

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

2 826 000

8 000 000

2 826 000

8 000 000

3 4

KITOS IŠLAIDOS

4 600 000

3 500 000

4 600 000

3 500 000

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 320 545 343

461 504 161

977 500

–30 942 970

1 321 522 843

430 561 191

BENDRA SUMA

1 362 045 343

503 004 161

977 500

–30 942 970

1 363 022 843

472 061 191

---