# Uradni list C 397/2012

| | ISSN 1977-1045
  doi:10.3000/19771045.C_2012.397.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 397 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5521. december 2012 |

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.397.slv

Uradni list

Evropske unije

C 397

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5521. december 2012

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| 2012/C 397/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2012/C 397/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2 | 5 |
| 2012/C 397/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 13 |
| 2012/C 397/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 19 |
| 2012/C 397/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 23 |
| 2012/C 397/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 27 |
| 2012/C 397/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2 | 31 |
| 2012/C 397/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 35 |
| 2012/C 397/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2 | 39 |
| 2012/C 397/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2 | 43 |
| 2012/C 397/11 | Evropski inštitut za enakost spolov za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 49 |
| 2012/C 397/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 53 |
| 2012/C 397/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2012 – Spremembi proračuna št. 1 in 2 | 57 |
| 2012/C 397/14 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 61 |
| 2012/C 397/15 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 65 |
| 2012/C 397/16 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2012 | 69 |
| 2012/C 397/17 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 75 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2012/C 397/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

1

2012/C 397/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2

5

2012/C 397/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

13

2012/C 397/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

19

2012/C 397/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

23

2012/C 397/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

27

2012/C 397/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2

31

2012/C 397/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

35

2012/C 397/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2

39

2012/C 397/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2

43

2012/C 397/11

Evropski inštitut za enakost spolov za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

49

2012/C 397/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

53

2012/C 397/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2012 – Spremembi proračuna št. 1 in 2

57

2012/C 397/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

61

2012/C 397/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

65

2012/C 397/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2012

69

2012/C 397/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

75

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 397/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 627 249 | 61 108 | 41 688 357 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI | — | | — |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | — | 7 347 | 7 347 |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 7 347 | 7 347 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

41 627 249

61 108

41 688 357

Naslov 1 – Skupaj

41 627 249

61 108

41 688 357

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI

—

—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

—

7 347

7 347

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

7 347

7 347

SKUPAJ PRIHODKI

41 627 249

68 455

41 695 704

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 21 886 861 | – 271 000 | 21 615 861 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 120 000 | 305 350 | 425 350 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 950 000 | | 950 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 800 000 | | 800 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 5 000 | | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 761 861 | 34 350 | 23 796 211 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 235 170 | – 141 000 | 3 094 170 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 150 000 | 36 000 | 186 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | –5 000 | 7 000 |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE | 205 000 | –10 000 | 195 000 |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 10 000 | | 10 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 112 170 | – 120 000 | 3 992 170 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI | 11 682 940 | 200 760 | 11 883 700 |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI | — | | — |
| 3 5 | STRATEŠKI UKREPI | 2 070 278 | –46 655 | 2 023 623 |
| 3 6 | STRATEŠKI UKREPI | — | | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | 13 753 218 | 154 105 | 13 907 323 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 41 627 249 | 68 455 | 41 695 704 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

21 886 861

– 271 000

21 615 861

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

120 000

305 350

425 350

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

950 000

950 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

800 000

800 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

23 761 861

34 350

23 796 211

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 235 170

– 141 000

3 094 170

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

150 000

36 000

186 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI

500 000

500 000

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

–5 000

7 000

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

205 000

–10 000

195 000

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

10 000

Naslov 2 – Skupaj

4 112 170

– 120 000

3 992 170

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI

11 682 940

200 760

11 883 700

3 4

STRATEŠKI UKREPI

—

—

3 5

STRATEŠKI UKREPI

2 070 278

–46 655

2 023 623

3 6

STRATEŠKI UKREPI

—

—

Naslov 3 – Skupaj

13 753 218

154 105

13 907 323

SKUPAJ PRIHODKI

41 627 249

68 455

41 695 704

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/5 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/5

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2

(2012/C 397/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 20 044 530 | | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE | 100 000 | | 100 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 144 530 | | 20 144 530 |
| 4 |
| PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | 2 805 | | 2 805 |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | 133 010 | | 133 010 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 135 815 | | 135 815 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | 248 467 | | 248 467 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 248 467 | | 248 467 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 528 812 | | 20 528 812 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

1 1

ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

20 044 530

20 044 530

1 3

DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

100 000

100 000

Naslov 1 – Skupaj

20 144 530

20 144 530

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

2 805

2 805

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

133 010

133 010

Naslov 4 – Skupaj

135 815

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

248 467

248 467

Naslov 5 – Skupaj

248 467

248 467

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

20 528 812

20 528 812

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 227 564 | 13 227 564 | – 412 194 | – 412 194 | 12 815 370 | 12 815 370 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 108 000 | 108 000 | 42 899 | 42 899 | 150 899 | 150 899 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 202 290 | 202 290 | 25 000 | 25 000 | 227 290 | 227 290 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 68 000 | 68 000 | –28 655 | –28 655 | 39 345 | 39 345 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 617 854 | 13 617 854 | – 372 950 | – 372 950 | 13 244 904 | 13 244 904 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 516 281 | 516 281 | –5 498 | –5 498 | 510 783 | 510 783 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 705 639 | 705 639 | 59 957 | 59 957 | 765 596 | 765 596 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 25 800 | 25 800 | 17 500 | 17 500 | 43 300 | 43 300 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 90 280 | 90 280 | –21 109 | –21 109 | 69 171 | 69 171 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 38 000 | 38 000 | –7 900 | –7 900 | 30 100 | 30 100 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 120 000 | 120 000 | –12 000 | –12 000 | 108 000 | 108 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 496 000 | 1 496 000 | 30 950 | 30 950 | 1 526 950 | 1 526 950 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 903 500 | 903 500 | 58 602 | 13 000 | 962 102 | 916 500 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 298 600 | 3 298 600 | 237 998 | 329 000 | 3 536 598 | 3 627 600 |
| 3 2 | OPERACIJE | 828 576 | 828 576 | 45 400 | | 873 976 | 828 576 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 030 676 | 5 030 676 | 342 000 | 342 000 | 5 372 676 | 5 372 676 |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI | — | — | | | — | — |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU | — | — | | | — | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ČLOVEŠKI VIRI | 66 542 | 66 542 | | | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | POTNI STROŠKI IN DNEVNICE | 117 067 | 117 067 | | | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | DRUGI STROŠKI/STORITVE | 63 926 | 63 926 | | | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 | 932 | 932 | | | 932 | 932 |
| 5 6 | FINANČNA REVIZIJA | — | — | | | — | — |
| 5 7 | NEPREDVIDENI IZDATKI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 5 – Skupaj | 248 467 | 248 467 | | | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 8 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | — | — | | | — | — |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 528 812 | 20 528 812 | 0,— | 0,— | 20 528 812 | 20 528 812 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

Naslov 2 – Skupaj

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

OPERACIJE

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

Naslov 3 – Skupaj

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

—

—

—

—

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

—

—

—

—

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

—

—

—

—

Naslov 4 – Skupaj

135 815

135 815

135 815

135 815

5

NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ČLOVEŠKI VIRI

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

DRUGI STROŠKI/STORITVE

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

—

—

—

—

5 5

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

932

932

932

932

5 6

FINANČNA REVIZIJA

—

—

—

—

5 7

NEPREDVIDENI IZDATKI

—

—

—

—

Naslov 5 – Skupaj

248 467

248 467

248 467

248 467

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

—

—

—

—

Naslov 8 – Skupaj

—

—

—

—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

—

—

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

—

—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

—

—

—

—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

—

—

SKUPAJ PRIHODKI

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012 | 134 397 | 134 397 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 | 962 102 | 782 103 | 179 999 |
| Skupaj | 1 096 499 | 916 500 | 179 999 |

Obveznosti

Plačila

2012

2013

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

134 397

134 397

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

962 102

782 103

179 999

Skupaj

1 096 499

916 500

179 999

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012 | 1 696 125 | 1 696 125 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 | 3 536 598 | 1 931 475 | 1 605 123 |
| Skupaj | 5 232 723 | 3 627 600 | 1 605 123 |

Obveznosti

Plačila

2012

2013

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

1 696 125

1 696 125

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Skupaj

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012 | 136 203 | 136 203 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 | 873 976 | 692 373 | 181 603 |
| Skupaj | 1 010 179 | 828 576 | 181 603 |

Obveznosti

Plačila

2012

2013

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

136 203

136 203

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

873 976

692 373

181 603

Skupaj

1 010 179

828 576

181 603

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2011 | Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Vmesni seštevek AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Vmesni seštevek AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Skupaj | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2011

Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2010

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Vmesni seštevek AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

35

—

35

—

35

Skupaj

—

96

—

96

—

92

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve), lokalno osebje in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | Dejansko zapolnjena 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Skupaj FG | 32 | 34 | 36 |
| Lokalno osebje | 2 | 2 | 2 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 2 | 2 | 2 |
| Skupaj | 33 | 38 | 36 |

Pogodbena delovna mesta

Dejansko zapolnjena 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Skupaj FG

32

34

36

Lokalno osebje

2

2

2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

2

2

2

Skupaj

33

38

36

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2011 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/13 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/13

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 397/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 15 550 920 | | 15 550 920 |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | 350 000 | | 350 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 900 920 | | 15 900 920 |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 414 789 | 1 298 | 416 087 |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 100 000 | – 100 000 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 514 789 | –98 702 | 416 087 |
| 3 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

15 550 920

15 550 920

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

350 000

350 000

Naslov 1 – Skupaj

15 900 920

15 900 920

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

414 789

1 298

416 087

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

100 000

– 100 000

0,—

Naslov 2 – Skupaj

514 789

–98 702

416 087

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

16 415 709

–98 702

16 317 007

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 802 500 | 206 815 | 9 009 315 |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 491 791 | – 196 159 | 2 295 632 |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 771 418 | – 109 358 | 4 662 060 |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | 350 000 | | 350 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 350 000 | | 350 000 |
| 5 |
| REZERVA |
| 5 3 | ODHODKI ZA PROGRAM IPA 4 | — | | — |
| | Naslov 5 – Skupaj | — | | — |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 16 415 709 | –98 702 | 16 317 007 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 802 500

206 815

9 009 315

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

8 802 500

206 815

9 009 315

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 491 791

– 196 159

2 295 632

Naslov 2 – Skupaj

2 491 791

– 196 159

2 295 632

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

4 771 418

– 109 358

4 662 060

Naslov 3 – Skupaj

4 771 418

– 109 358

4 662 060

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

350 000

350 000

Naslov 4 – Skupaj

350 000

350 000

5

REZERVA

5 3

ODHODKI ZA PROGRAM IPA 4

—

—

Naslov 5 – Skupaj

—

—

SKUPAJ PRIHODKI

16 415 709

–98 702

16 317 007

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Pooblaščena delovna mesta | Pooblaščena delovna mesta |
| Stalna | Začasna | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Skupaj | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Skupaj | 77 | 84 | 84 |

Funkcionalna skupina in razred

2011

2012

31.12.2011

Pooblaščena delovna mesta

Pooblaščena delovna mesta

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

7

22

7

22

6

23

Skupaj

13

64

17

67

16

68

Skupaj

77

84

84

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 11 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 25 | 27 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 26 | 28 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

11

FG II

12

13

FG I

3

3

Skupaj FG

25

27

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

26

28

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/19 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/19

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 397/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 727 000 | | 56 727 000 |
| 3 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 350 000 | 124 000 | 1 474 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 727 000

56 727 000

Naslov 2 – Skupaj

56 727 000

56 727 000

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 350 000

124 000

1 474 000

Naslov 3 – Skupaj

1 350 000

124 000

1 474 000

SKUPAJ PRIHODKI

58 077 000

124 000

58 201 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 28 655 000 | – 180 008 | 28 474 992 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 415 000 | | 415 000 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 25 000 | –8 000 | 17 000 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 928 000 | | 928 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 173 000 | – 188 008 | 30 984 992 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 183 000 | – 122 149 | 3 060 851 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 1 935 000 | 385 142 | 2 320 142 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 238 000 | –38 100 | 199 900 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 269 000 | 38 100 | 307 100 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 293 000 | –40 000 | 253 000 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 725 000 | –50 000 | 675 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 643 000 | 172 993 | 6 815 993 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 20 261 000 | 139 015 | 20 400 015 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 58 077 000 | 124 000 | 58 201 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

28 655 000

– 180 008

28 474 992

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 000 000

1 000 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

150 000

150 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

415 000

415 000

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

25 000

–8 000

17 000

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

928 000

928 000

Naslov 1 – Skupaj

31 173 000

– 188 008

30 984 992

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 183 000

– 122 149

3 060 851

2 1

OBDELAVA PODATKOV

1 935 000

385 142

2 320 142

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

238 000

–38 100

199 900

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

269 000

38 100

307 100

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

293 000

–40 000

253 000

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

725 000

–50 000

675 000

Naslov 2 – Skupaj

6 643 000

172 993

6 815 993

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

20 261 000

139 015

20 400 015

Naslov 3 – Skupaj

20 261 000

139 015

20 400 015

SKUPAJ PRIHODKI

58 077 000

124 000

58 201 000

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/23 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/23

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 397/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 39 925 000 | –1 804 900 | 38 120 100 |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 258 100 | 198 500 | 2 456 600 |
| 4 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 495 000 | –42 000 | 453 000 |
| 5 |
| PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVNIH SKLADOV IZ PREJŠNJIH LET |
| 5 0 | PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVNIH SKLADOV IZ PREJŠNJIH LET | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 1 373 300 | 2 431 249 | 3 804 549 |
| 6 |
| POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | | | |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

Naslov 1 – Skupaj

39 925 000

–1 804 900

38 120 100

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

2 258 100

198 500

2 456 600

Naslov 3 – Skupaj

2 258 100

198 500

2 456 600

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

495 000

–42 000

453 000

Naslov 4 – Skupaj

495 000

–42 000

453 000

5

PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVNIH SKLADOV IZ PREJŠNJIH LET

5 0

PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN PRENOSI IZ REZERVNIH SKLADOV IZ PREJŠNJIH LET

1 373 300

2 431 249

3 804 549

Naslov 5 – Skupaj

1 373 300

2 431 249

3 804 549

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

6 1

POSEBNA POVRAČILA

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

44 051 400

782 849

44 834 249

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 25 112 900 | – 750 000 | 24 362 900 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 339 300 | 72 000 | 411 300 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 670 100 | – 678 000 | 24 992 100 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 2 207 900 | – 158 600 | 2 049 300 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 2 591 000 | 56 400 | 2 647 400 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 88 100 | 5 500 | 93 600 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 213 100 | 6 300 | 219 400 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 92 000 | 16 000 | 108 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 25 000 | | 25 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 570 000 | –74 400 | 5 495 600 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 12 124 300 | 375 700 | 12 500 000 |
| 3 1 | IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 687 000 | 20 475 | 707 475 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 12 811 300 | 396 175 | 13 207 475 |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | 1 139 074 | 1 139 074 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 44 051 400 | 782 849 | 44 834 249 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

25 112 900

– 750 000

24 362 900

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

70 000

70 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

339 300

72 000

411 300

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALNE STORITVE

144 900

144 900

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

3 000

3 000

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

25 670 100

– 678 000

24 992 100

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 207 900

– 158 600

2 049 300

2 1

INFORMATIKA

2 591 000

56 400

2 647 400

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

88 100

5 500

93 600

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

213 100

6 300

219 400

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

342 900

342 900

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

10 000

10 000

2 6

VODENJE CENTRA

92 000

16 000

108 000

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

25 000

25 000

Naslov 2 – Skupaj

5 570 000

–74 400

5 495 600

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

12 124 300

375 700

12 500 000

3 1

IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

687 000

20 475

707 475

Naslov 3 – Skupaj

12 811 300

396 175

13 207 475

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

1 139 074

1 139 074

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

1 139 074

1 139 074

SKUPAJ PRIHODKI

44 051 400

782 849

44 834 249

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 15 |
| Skupaj AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 7 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 6 | 17 |
| Skupaj AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Skupaj | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

1

—

—

1

—

AD 12

8

6

5

5

5

5

AD 11

10

8

9

9

9

9

AD 10

8

10

9

5

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

14

15

15

Skupaj AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

13

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

7

11

7

AST 1

—

—

—

6

6

17

Skupaj AST

18

18

19

59

69

67

Skupaj

65

63

61

150

162

154

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/27 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/27

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 397/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 20 376 020 | | 20 376 020 |
| 3 |
| FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
| 4 0 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 270 887 | 270 887 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 376 020

20 376 020

Naslov 2 – Skupaj

20 376 020

20 376 020

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

3 0

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

4 0

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

270 887

270 887

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

270 887

270 887

SKUPAJ PRIHODKI

20 376 020

270 887

20 646 907

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 9 355 000 | | 9 355 000 |
| 1 2 | IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 141 000 | | 141 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 420 000 | | 420 000 |
| 1 4 | IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE | 360 000 | | 360 000 |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 150 000 | | 150 000 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 455 000 | | 455 000 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 6 000 | | 6 000 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 887 000 | | 10 887 000 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 838 000 | 244 000 | 1 082 000 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 668 000 | | 668 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 64 000 | | 64 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 118 000 | | 118 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 191 000 | | 191 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 26 000 | | 26 000 |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 33 020 | | 33 020 |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 938 020 | 244 000 | 2 182 020 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | DOSTOJANSTVO | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | SVOBOŠČINE | 525 000 | | 525 000 |
| 3 3 | ENAKOST | 2 327 000 | 26 887 | 2 353 887 |
| 3 4 | SOLIDARNOST | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DRŽAVLJANSKE PRAVICE | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | PRAVOSODJE | 2 250 000 | | 2 250 000 |
| 3 7 | VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 3 8 | ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA | 455 000 | | 455 000 |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | 266 000 | | 266 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 551 000 | 26 887 | 7 577 887 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 376 020 | 270 887 | 20 646 907 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 355 000

9 355 000

1 2

IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

141 000

141 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

420 000

420 000

1 4

IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE

360 000

360 000

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

150 000

150 000

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

455 000

455 000

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

6 000

6 000

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

10 887 000

10 887 000

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

838 000

244 000

1 082 000

2 1

INFORMATIKA

668 000

668 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

64 000

64 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

118 000

118 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

191 000

191 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

26 000

26 000

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

33 020

33 020

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

1 938 020

244 000

2 182 020

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

DOSTOJANSTVO

p.m.

p.m.

3 2

SVOBOŠČINE

525 000

525 000

3 3

ENAKOST

2 327 000

26 887

2 353 887

3 4

SOLIDARNOST

p.m.

p.m.

3 5

DRŽAVLJANSKE PRAVICE

p.m.

p.m.

3 6

PRAVOSODJE

2 250 000

2 250 000

3 7

VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 728 000

1 728 000

3 8

ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA

455 000

455 000

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

266 000

266 000

Naslov 3 – Skupaj

7 551 000

26 887

7 577 887

SKUPAJ PRIHODKI

20 376 020

270 887

20 646 907

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/31 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/31

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2

(2012/C 397/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 54 613 050 | 56 982 159 | | | 54 613 050 | 56 982 159 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 648 614,17 | 648 614,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 1 799 394,72 | 1 799 394,72 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

54 613 050

56 982 159

54 613 050

56 982 159

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

648 614,17

648 614,17

1 150 780,55

1 150 780,55

1 799 394,72

1 799 394,72

Naslov 2 – Skupaj

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

SKUPAJ PRIHODKI

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 176 777,98 | 19 176 777,98 | 8 775 | 8 775 | 19 185 552,98 | 19 185 552,98 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 135 688,94 | 135 688,94 | 3 147,25 | 3 147,25 | 138 836,19 | 138 836,19 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 406 000 | 406 000 | 1 200 | 1 200 | 407 200 | 407 200 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 748 466,92 | 20 748 466,92 | 13 122,25 | 13 122,25 | 20 761 589,17 | 20 761 589,17 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 307 622,26 | 3 307 622,26 | 93 598,15 | 93 598,15 | 3 401 220,41 | 3 401 220,41 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 487 699 | 487 699 | | | 487 699 | 487 699 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 88 000 | 88 000 | | | 88 000 | 88 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 228 735,99 | 228 735,99 | | | 228 735,99 | 228 735,99 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 120 000 | 120 000 | 889 | 889 | 120 889 | 120 889 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 477 057,25 | 4 477 057,25 | 94 487,15 | 94 487,15 | 4 571 544,40 | 4 571 544,40 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | SATELITSKI SISTEM SAMODEJNEGA PREPOZNAVANJA (AIS) IN POMORSKI NADZOR | 500 000 | 250 000 | | | 500 000 | 250 000 |
| 3 1 | RAZVOJ ZBIRK PODATKOV | 4 171 677 | 5 036 334 | 752 000 | 752 000 | 4 923 677 | 5 788 334 |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| 3 3 | SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA | 836 000 | 895 500 | 140 850 | 140 850 | 976 850 | 1 036 350 |
| 3 4 | STROŠKI PREVAJANJA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 785 000 | 785 000 | 321,15 | 321,15 | 785 321,15 | 785 321,15 |
| 3 7 | USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI | 816 000 | 846 000 | | | 816 000 | 846 000 |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 20 532 463 | 21 045 463 | | | 20 532 463 | 21 045 463 |
| 3 9 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 760 000 | 2 911 952 | 150 000 | 150 000 | 1 910 000 | 3 061 952 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 30 036 140 | 32 405 249 | 1 043 171,15 | 1 043 171,15 | 31 079 311,15 | 33 448 420,15 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 | 1 150 780,55 | 1 150 780,55 | 56 412 444,72 | 58 781 553,72 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 176 777,98

19 176 777,98

8 775

8 775

19 185 552,98

19 185 552,98

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

590 000

590 000

590 000

590 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

135 688,94

135 688,94

3 147,25

3 147,25

138 836,19

138 836,19

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

400 000

400 000

400 000

400 000

1 6

SOCIALNI UKREPI

406 000

406 000

1 200

1 200

407 200

407 200

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

40 000

40 000

40 000

40 000

Naslov 1 – Skupaj

20 748 466,92

20 748 466,92

13 122,25

13 122,25

20 761 589,17

20 761 589,17

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 307 622,26

3 307 622,26

93 598,15

93 598,15

3 401 220,41

3 401 220,41

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

487 699

487 699

487 699

487 699

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

88 000

88 000

88 000

88 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

228 735,99

228 735,99

228 735,99

228 735,99

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

120 000

120 000

889

889

120 889

120 889

Naslov 2 – Skupaj

4 477 057,25

4 477 057,25

94 487,15

94 487,15

4 571 544,40

4 571 544,40

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

SATELITSKI SISTEM SAMODEJNEGA PREPOZNAVANJA (AIS) IN POMORSKI NADZOR

500 000

250 000

500 000

250 000

3 1

RAZVOJ ZBIRK PODATKOV

4 171 677

5 036 334

752 000

752 000

4 923 677

5 788 334

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

80 000

80 000

80 000

80 000

3 3

SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

836 000

895 500

140 850

140 850

976 850

1 036 350

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

200 000

200 000

200 000

200 000

3 5

ŠTUDIJE

355 000

355 000

355 000

355 000

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

785 000

785 000

321,15

321,15

785 321,15

785 321,15

3 7

USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI

816 000

846 000

816 000

846 000

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

20 532 463

21 045 463

20 532 463

21 045 463

3 9

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 760 000

2 911 952

150 000

150 000

1 910 000

3 061 952

Naslov 3 – Skupaj

30 036 140

32 405 249

1 043 171,15

1 043 171,15

31 079 311,15

33 448 420,15

SKUPAJ PRIHODKI

55 261 664,17

57 630 773,17

1 150 780,55

1 150 780,55

56 412 444,72

58 781 553,72

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/35 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/35

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 397/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 335 802 | – 391 985 | 7 943 817 |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 214 347 | | 214 347 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 214 347 | | 214 347 |
| 3 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

8 335 802

– 391 985

7 943 817

Naslov 1 – Skupaj

8 335 802

– 391 985

7 943 817

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

214 347

214 347

Naslov 2 – Skupaj

214 347

214 347

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

8 550 149

– 391 985

8 158 164

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 988 647 | – 337 852 | 4 650 795 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 251 335 | –57 000 | 194 335 |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 153 000 | –40 000 | 113 000 |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 139 062 | 235 500 | 374 562 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 532 044 | – 199 352 | 5 332 692 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 249 000 | –48 500 | 200 500 |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 46 000 | 1 500 | 47 500 |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 76 000 | 2 000 | 78 000 |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 180 000 | 44 000 | 224 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 551 000 | –1 000 | 550 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI | 688 000 | 74 633 | 762 633 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 239 256 | 51 360 | 290 616 |
| 3 3 | POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO | p.m. | | p.m. |
| 3 4 | SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA | p.m. | | p.m. |
| 3 6 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 539 849 | – 317 626 | 1 222 223 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 467 105 | – 191 633 | 2 275 472 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 8 550 149 | – 391 985 | 8 158 164 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 988 647

– 337 852

4 650 795

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

251 335

–57 000

194 335

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

153 000

–40 000

113 000

1 4

ZAČASNA POMOČ

139 062

235 500

374 562

Naslov 1 – Skupaj

5 532 044

– 199 352

5 332 692

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

249 000

–48 500

200 500

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

46 000

1 500

47 500

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

76 000

2 000

78 000

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

180 000

44 000

224 000

Naslov 2 – Skupaj

551 000

–1 000

550 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

688 000

74 633

762 633

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

239 256

51 360

290 616

3 3

POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO

p.m.

p.m.

3 4

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

p.m.

p.m.

3 5

OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

p.m.

p.m.

3 6

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 539 849

– 317 626

1 222 223

Naslov 3 – Skupaj

2 467 105

– 191 633

2 275 472

SKUPAJ PRIHODKI

8 550 149

– 391 985

8 158 164

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/39 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/39

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2

(2012/C 397/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

84 960 000

4 618 000

89 578 000

9 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

84 960 000

4 618 000

89 578 000

SKUPAJ PRIHODKI

84 960 000

4 618 000

89 578 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 150 000 | | 19 150 000 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 114 000 | | 114 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 61 000 | | 61 000 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 725 000 | | 725 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 550 000 | | 20 550 000 |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 805 000 | | 3 805 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING IN TELEKOMUNIKACIJE | 4 117 000 | | 4 117 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 80 000 | | 80 000 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 720 000 | | 720 000 |
| 2 4 | ODHODKI ZA POŠTNINO | 100 000 | | 100 000 |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 600 000 | | 600 000 |
| 2 6 | INFORMACIJE IN PREGLEDNOST | 655 000 | | 655 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 077 000 | | 10 077 000 |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 42 493 000 | 4 500 000 | 46 993 000 |
| 3 1 | ANALIZA TVEGANJA IN SITUACIJSKI CENTER | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | | 2 340 000 |
| 3 4 | ZDRUŽENI VIRI | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 5 | RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 2 050 000 | 118 000 | 2 168 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 54 333 000 | 4 618 000 | 58 951 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 84 960 000 | 4 618 000 | 89 578 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 150 000

19 150 000

1 2

ZAPOSLOVANJE

114 000

114 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

500 000

500 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

61 000

61 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

725 000

725 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

20 550 000

20 550 000

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 805 000

3 805 000

2 1

DATA-PROCESSING IN TELEKOMUNIKACIJE

4 117 000

4 117 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

80 000

80 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

720 000

720 000

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

100 000

100 000

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

600 000

600 000

2 6

INFORMACIJE IN PREGLEDNOST

655 000

655 000

Naslov 2 – Skupaj

10 077 000

10 077 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

42 493 000

4 500 000

46 993 000

3 1

ANALIZA TVEGANJA IN SITUACIJSKI CENTER

2 450 000

2 450 000

3 2

USPOSABLJANJE

4 000 000

4 000 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 340 000

3 4

ZDRUŽENI VIRI

1 000 000

1 000 000

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

2 050 000

118 000

2 168 000

Naslov 3 – Skupaj

54 333 000

4 618 000

58 951 000

SKUPAJ PRIHODKI

84 960 000

4 618 000

89 578 000

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/43 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/43

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2

(2012/C 397/10)

Opombe

Zneski v spremembi proracuna zajemajo prenose, opravljene do datuma spremembe proracuna. Analiticna tabela prenosov je objavljena na spletni strani agencije.

Prihodki iz pristojbin in dajatev so v spremembi proračuna porazdeljeni med poglavji 1 0 in 1 9 – Rezerve.

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 17 207 800 | 9 090 200 | 26 298 000 |
| 1 9 | REZERVE | | 230 198 367 | 230 198 367 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 207 800 | 239 288 567 | 256 496 367 |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 185 676 | 185 676 |
| 9 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 23 636 840 | 239 474 243 | 263 111 083 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

17 207 800

9 090 200

26 298 000

1 9

REZERVE

230 198 367

230 198 367

Naslov 1 – Skupaj

17 207 800

239 288 567

256 496 367

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

4 684 040

4 684 040

Naslov 2 – Skupaj

4 684 040

4 684 040

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

1 745 000

1 745 000

Naslov 5 – Skupaj

1 745 000

1 745 000

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

185 676

185 676

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

185 676

185 676

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

23 636 840

239 474 243

263 111 083

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 56 019 668 | 56 019 668 | 16 250 | 16 250 | 56 035 918 | 56 035 918 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 1 095 700 | 1 095 700 | | | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 83 000 | 83 000 | | | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 976 777 | 976 777 | | | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 740 200 | 1 740 200 | | | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 497 100 | 1 497 100 | | | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 37 000 | 37 000 | | | 37 000 | 37 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 61 449 445 | 61 449 445 | 16 250 | 16 250 | 61 465 695 | 61 465 695 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 490 525 | 8 490 525 | | | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 568 695 | 5 568 695 | | | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 337 324 | 337 324 | | | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 929 556 | 929 556 | | | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | | | | | | |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 32 400 | 32 400 | | | 32 400 | 32 400 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 358 500 | 15 358 500 | | | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI | | | | | | |
| 3 2 | KOMUNICIRANJE | | | | | | |
| 3 3 | ODBORI IN FORUM | | | | | | |
| 3 4 | PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH | | | | | | |
| 3 5 | DEJAVNOSTI REACH | | | | | | |
| 3 6 | ODBOR ZA PRITOŽBE | | | | | | |
| 3 7 | DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI | | | | | | |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 169 426 | 169 426 | 169 426 | 169 426 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 27 282 760 | 27 695 200 | 169 426 | 169 426 | 27 452 186 | 27 864 626 |
| 4 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI | 1 225 610 | 1 225 610 | | | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 736 510 | 1 736 510 | | | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC |
| 5 0 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 1 110 386 | 1 110 386 | | | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI – REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI – REZERVE – REACH | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 146 485 167 | 146 485 167 | 9 090 200 | 9 090 200 | 155 575 367 | 155 575 367 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 253 422 768 | 253 835 208 | 9 275 876 | 9 275 876 | 262 698 644 | 263 111 084 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

56 019 668

56 019 668

16 250

16 250

56 035 918

56 035 918

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 095 700

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

83 000

83 000

83 000

83 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

976 777

976 777

976 777

976 777

1 5

USPOSABLJANJE

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 740 200

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 497 100

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

37 000

37 000

37 000

37 000

Naslov 1 – Skupaj

61 449 445

61 449 445

16 250

16 250

61 465 695

61 465 695

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 490 525

8 490 525

8 490 525

8 490 525

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 568 695

5 568 695

5 568 695

5 568 695

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

337 324

337 324

337 324

337 324

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

929 556

929 556

929 556

929 556

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

32 400

32 400

32 400

32 400

Naslov 2 – Skupaj

15 358 500

15 358 500

15 358 500

15 358 500

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI

3 2

KOMUNICIRANJE

3 3

ODBORI IN FORUM

3 4

PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH

3 5

DEJAVNOSTI REACH

3 6

ODBOR ZA PRITOŽBE

3 7

DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

p.m.

p.m.

169 426

169 426

169 426

169 426

Naslov 3 – Skupaj

27 282 760

27 695 200

169 426

169 426

27 452 186

27 864 626

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

500 000

500 000

500 000

500 000

Naslov 4 – Skupaj

1 736 510

1 736 510

1 736 510

1 736 510

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Naslov 5 – Skupaj

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

DRUGI ODHODKI – REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI – REZERVE – REACH

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

Naslov 9 – Skupaj

146 485 167

146 485 167

9 090 200

9 090 200

155 575 367

155 575 367

SKUPAJ PRIHODKI

253 422 768

253 835 208

9 275 876

9 275 876

262 698 644

263 111 084

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2012 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 2 | — | — |
| AD 13 | 11 | — | — |
| AD 12 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 28 | — | — |
| Skupaj AD | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 20 | — | — |
| AST 5 | 27 | — | — |
| AST 4 | 28 | — | — |
| AST 3 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 17 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Skupaj AST | 145 | — | 2 |
| Skupaj | 456 | 11 | 3 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za določen čas

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

2

—

—

AD 13

11

—

—

AD 12

23

1

—

AD 11

25

1

—

AD 10

30

1

—

AD 9

42

1

—

AD 8

39

3

1

AD 7

47

2

—

AD 6

63

2

—

AD 5

28

—

—

Skupaj AD

311

11

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

5

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

14

—

1

AST 6

20

—

—

AST 5

27

—

—

AST 4

28

—

—

AST 3

21

—

1

AST 2

17

—

—

AST 1

5

—

—

Skupaj AST

145

—

2

Skupaj

456

11

3

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/49 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/49

---

Evropski inštitut za enakost spolov za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 397/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 741 800

7 741 800

Naslov 2 – Skupaj

7 741 800

7 741 800

SKUPAJ PRIHODKI

7 741 800

7 741 800

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 2 725 000 | –31 000 | 2 694 000 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 20 000 | 23 000 | 43 000 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA | 30 000 | 8 000 | 38 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 15 000 | | 15 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 960 000 | 0,— | 2 960 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | PISARNE | 492 800 | 49 500 | 542 300 |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 130 000 | 70 000 | 200 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 60 000 | –9 500 | 50 500 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 250 000 | –90 000 | 160 000 |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI | 45 000 | | 45 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 40 000 | | 40 000 |
| 2 8 | ŠTUDIJE | 20 000 | –20 000 | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 187 800 | 0,— | 1 187 800 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | PREVAJANJE | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1 | INSTITUCIONALNA VZPOSTAVITEV IN ORGANI INSTITUTA EIGE | — | | — |
| 3 2 | PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3 | METODE IN PRAKSE ZBIRANJA TER OBDELAVE ZA DELO V ZVEZI Z ENAKOSTJO SPOLOV | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4 | CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5 | DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE | 540 000 | | 540 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 7 741 800 | 0,— | 7 741 800 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

2 725 000

–31 000

2 694 000

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

20 000

23 000

43 000

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

45 000

45 000

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

30 000

8 000

38 000

1 5

USPOSABLJANJE

55 000

55 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

70 000

70 000

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

15 000

15 000

Naslov 1 – Skupaj

2 960 000

0,—

2 960 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

PISARNE

492 800

49 500

542 300

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

130 000

70 000

200 000

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

110 000

110 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

40 000

40 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

60 000

–9 500

50 500

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

250 000

–90 000

160 000

2 6

TEKOČI STROŠKI

45 000

45 000

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

40 000

40 000

2 8

ŠTUDIJE

20 000

–20 000

—

Naslov 2 – Skupaj

1 187 800

0,—

1 187 800

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

PREVAJANJE

200 000

200 000

3 1

INSTITUCIONALNA VZPOSTAVITEV IN ORGANI INSTITUTA EIGE

—

—

3 2

PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV

1 260 000

1 260 000

3 3

METODE IN PRAKSE ZBIRANJA TER OBDELAVE ZA DELO V ZVEZI Z ENAKOSTJO SPOLOV

1 060 000

1 060 000

3 4

CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO

534 000

534 000

3 5

DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE

540 000

540 000

Naslov 3 – Skupaj

3 594 000

3 594 000

SKUPAJ PRIHODKI

7 741 800

0,—

7 741 800

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/53 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/53

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 397/12)

PRIHODKI
   (1)

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 39 000 000 | – 314 000 | 38 686 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

39 000 000

– 314 000

38 686 000

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

39 000 000

– 314 000

38 686 000

SKUPAJ PRIHODKI

39 000 000

– 314 000

38 686 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE | 22 346 150 | 150 000 | 22 496 150 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 101 000 | | 101 000 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ IN DRUGI POVEZANI IZDATKI | 470 000 | –4 000 | 466 000 |
| 1 4 | IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE | 762 000 | –95 117 | 666 883 |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE: DRUGI IZDATKI | 384 000 | – 103 000 | 281 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 23 000 | | 23 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 086 150 | –52 117 | 24 034 033 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | POSLOVNI PROSTORI | 5 487 000 | –12 913 | 5 474 087 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 6 499 000 | –36 000 | 6 463 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 121 500 | –40 084 | 81 416 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 98 750 | –24 295 | 74 455 |
| 2 4 | STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE | 746 100 | –1 091 | 745 009 |
| 2 5 | IZDATKI NOTRANJIH SESTANKOV | 16 500 | | 16 500 |
| 2 6 | DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ | 1 687 000 | – 147 500 | 1 539 500 |
| 2 7 | IZDATKI V ZVEZI S SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V KONSOLIDACIJO | 272 000 | | 272 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 927 850 | – 261 883 | 14 665 967 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 39 014 000 | – 314 000 | 38 700 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE

22 346 150

150 000

22 496 150

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

101 000

101 000

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ IN DRUGI POVEZANI IZDATKI

470 000

–4 000

466 000

1 4

IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE

762 000

–95 117

666 883

1 6

SOCIALNE STORITVE: DRUGI IZDATKI

384 000

– 103 000

281 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

23 000

23 000

Naslov 1 – Skupaj

24 086 150

–52 117

24 034 033

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

POSLOVNI PROSTORI

5 487 000

–12 913

5 474 087

2 1

INFORMATIKA

6 499 000

–36 000

6 463 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

121 500

–40 084

81 416

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

98 750

–24 295

74 455

2 4

STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE

746 100

–1 091

745 009

2 5

IZDATKI NOTRANJIH SESTANKOV

16 500

16 500

2 6

DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

1 687 000

– 147 500

1 539 500

2 7

IZDATKI V ZVEZI S SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V KONSOLIDACIJO

272 000

272 000

Naslov 2 – Skupaj

14 927 850

– 261 883

14 665 967

SKUPAJ PRIHODKI

39 014 000

– 314 000

38 700 000

---

(1)  Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/57 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/57

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2012 – Spremembi proračuna št. 1 in 2

(2012/C 397/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 83 311 640 | | 83 311 640 |
| 3 |
| PRENOS IZ LET 2009, 2010 IN 2011 |
| 3 0 | PRENOS IZ LET 2009, 2010 IN 2011 | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 11 437 138 | 236 780 | 11 673 918 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 94 748 778 | 236 780 | 94 985 558 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

PRIHODKI

2 0

PRIHODKI

83 311 640

83 311 640

Naslov 2 – Skupaj

83 311 640

83 311 640

3

PRENOS IZ LET 2009, 2010 IN 2011

3 0

PRENOS IZ LET 2009, 2010 IN 2011

11 437 138

236 780

11 673 918

Naslov 3 – Skupaj

11 437 138

236 780

11 673 918

SKUPAJ PRIHODKI

94 748 778

236 780

94 985 558

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremembi proračuna št. 1 in 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 2 238 000 | 2 238 000 | | | 2 238 000 | 2 238 000 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA) | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | 42 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 450 000 | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 2 450 000 |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 308 500 | 308 500 | | | 308 500 | 308 500 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | 17 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE | 15 612 | 15 612 | | | 15 612 | 15 612 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA SREČANJA | 44 500 | 44 500 | | | 44 500 | 44 500 |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 2 7 | ŠTUDIJE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 8 | POGODBE STROKOVNJAKOV IN ZASEDANJA | 627 000 | 627 000 | | | 627 000 | 627 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 973 612 | 1 973 612 | | | 1 973 612 | 1 973 612 |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | IZVAJANJE NAČRTA RAZISKAV SKUPNEGA PODJETJA FCH | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 90 325 166 | 63 003 726 | 236 780 | –3 524 324 | 90 561 946 | 59 479 402 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 94 748 778 | 67 427 338 | 236 780 | –3 524 324 | 94 985 558 | 63 903 014 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremembi proračuna št. 1 in 2

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

2 238 000

2 238 000

2 238 000

2 238 000

1 2

ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI

15 000

15 000

15 000

15 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA)

42 000

42 000

42 000

42 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

15 000

15 000

15 000

15 000

Naslov 1 – Skupaj

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

308 500

308 500

308 500

308 500

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

165 000

165 000

165 000

165 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

17 000

17 000

17 000

17 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

41 000

41 000

41 000

41 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE

15 612

15 612

15 612

15 612

2 5

IZDATKI ZA URADNA SREČANJA

44 500

44 500

44 500

44 500

2 6

TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI

750 000

750 000

750 000

750 000

2 7

ŠTUDIJE

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

POGODBE STROKOVNJAKOV IN ZASEDANJA

627 000

627 000

627 000

627 000

Naslov 2 – Skupaj

1 973 612

1 973 612

1 973 612

1 973 612

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

IZVAJANJE NAČRTA RAZISKAV SKUPNEGA PODJETJA FCH

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

Naslov 3 – Skupaj

90 325 166

63 003 726

236 780

–3 524 324

90 561 946

59 479 402

SKUPAJ PRIHODKI

94 748 778

67 427 338

236 780

–3 524 324

94 985 558

63 903 014

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/61 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/61

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 397/14)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
| 1 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 56 246 787 | –15 580 358 ,71 | 40 666 428 ,29 |
| 2 |
| SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA |
| 2 0 | SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

1 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

Naslov 1 – Skupaj

56 246 787

–15 580 358 ,71

40 666 428 ,29

2

SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA

2 0

SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA

1 200 000

1 200 000

Naslov 2 – Skupaj

1 200 000

1 200 000

SKUPAJ PRIHODKI

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 1 276 680 | | 1 276 680 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE OSEBJA/RAZNI DRUGI ODHODKI | 5 062 | –3 000 | 2 062 |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 5 062 | 3 000 | 8 062 |
| 1 7 | SLUŽBENA POTOVANJA IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 60 746 | | 60 746 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 1 347 550 | 0,— | 1 347 550 |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 263 233 | | 263 233 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 80 995 | 20 000 | 100 995 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 4 050 | | 4 050 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 6 075 | 7 000 | 13 075 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJSKI IN POŠTNI STROŠKI | 9 112 | | 9 112 |
| 2 6 | OCENE IN PREGLEDI | 303 730 | | 303 730 |
| 2 7 | DEJAVNOSTI V ZVEZI Z INOVACIJAMI | 50 622 | –27 000 | 23 622 |
| 2 8 | PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA | 232 860 | | 232 860 |
| 2 9 | REVIZIJE IN OCENE | 30 373 | | 30 373 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 981 050 | 0,— | 981 050 |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 1 | IZBRANI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKAV IN RAZVOJA | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 55 118 187 | –15 580 358 ,71 | 39 537 828 ,29 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 57 446 787 | –15 580 358 ,71 | 41 866 428 ,29 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 276 680

1 276 680

1 2

ZAPOSLOVANJE OSEBJA/RAZNI DRUGI ODHODKI

5 062

–3 000

2 062

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

5 062

3 000

8 062

1 7

SLUŽBENA POTOVANJA IN REPREZENTANČNI STROŠKI

60 746

60 746

Naslov 1 – Skupaj

1 347 550

0,—

1 347 550

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

263 233

263 233

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

80 995

20 000

100 995

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

4 050

4 050

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

6 075

7 000

13 075

2 4

TELEKOMUNIKACIJSKI IN POŠTNI STROŠKI

9 112

9 112

2 6

OCENE IN PREGLEDI

303 730

303 730

2 7

DEJAVNOSTI V ZVEZI Z INOVACIJAMI

50 622

–27 000

23 622

2 8

PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA

232 860

232 860

2 9

REVIZIJE IN OCENE

30 373

30 373

Naslov 2 – Skupaj

981 050

0,—

981 050

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 1

IZBRANI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKAV IN RAZVOJA

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

Naslov 3 – Skupaj

55 118 187

–15 580 358 ,71

39 537 828 ,29

SKUPAJ PRIHODKI

57 446 787

–15 580 358 ,71

41 866 428 ,29

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/65 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/65

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 397/15)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 79 324 000 | | 79 324 000 |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 062 424 | | 2 062 424 |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 1 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | — | 22 013 | 22 013 |
| 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | — | 1 635 | 1 635 |
| | Naslov 5 – Skupaj | — | 23 648 | 23 648 |
| 6 |
| PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
| 6 0 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | Naslov 6 – Skupaj | — | 5 039 771 | 5 039 771 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 82 946 424 | 5 063 419 | 88 009 843 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

79 324 000

79 324 000

Naslov 2 – Skupaj

79 324 000

79 324 000

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO

2 062 424

2 062 424

Naslov 3 – Skupaj

2 062 424

2 062 424

4

DRUGI PRISPEVKI

4 1

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

1 560 000

1 560 000

Naslov 4 – Skupaj

1 560 000

1 560 000

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

—

22 013

22 013

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

—

1 635

1 635

Naslov 5 – Skupaj

—

23 648

23 648

6

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

6 0

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

—

5 039 771

5 039 771

Naslov 6 – Skupaj

—

5 039 771

5 039 771

SKUPAJ PRIHODKI

82 946 424

5 063 419

88 009 843

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 295 814 | 3 295 814 | – 410 000 | – 410 000 | 2 885 814 | 2 885 814 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 242 263 | 242 263 | – 150 000 | – 150 000 | 92 263 | 92 263 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 67 200 | 67 200 | –25 200 | –25 200 | 42 000 | 42 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 103 500 | 103 500 | | | 103 500 | 103 500 |
| 1 6 | ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA | 443 520 | 443 520 | 39 480 | 39 480 | 483 000 | 483 000 |
| 1 7 | REPREZENTANCA | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | 5 400 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 439 018 | 4 439 018 | – 545 720 | – 545 720 | 3 893 298 | 3 893 298 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 247 190 | 247 190 | –90 190 | –90 190 | 157 000 | 157 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 512 310 | 512 310 | – 202 310 | – 202 310 | 310 000 | 310 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 341 000 | 341 000 | – 250 000 | – 250 000 | 91 000 | 91 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 317 700 | 317 700 | 55 000 | 55 000 | 372 700 | 372 700 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE | 31 100 | 31 100 | –22 100 | –22 100 | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 281 500 | 281 500 | | | 281 500 | 281 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 730 800 | 1 730 800 | – 509 600 | – 509 600 | 1 221 200 | 1 221 200 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DONACIJE | 81 718 473 | 63 503 400 | 6 959 239 | 7 386 071 | 88 677 712 | 70 889 471 |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 870 100 | 920 260 | –94 000 | – 340 260 | 776 100 | 580 000 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA IN VZPOSTAVLJANJE STIKOV | 1 375 000 | 1 347 012 | – 693 000 | – 890 012 | 682 000 | 457 000 |
| 3 3 | STRATEGIJA IN ODNOSI Z INTERESNIMI SKUPINAMI | 105 000 | 86 860 | –53 500 | –37 060 | 51 500 | 49 800 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 84 068 573 | 65 857 532 | 6 118 739 | 6 118 739 | 90 187 312 | 71 976 271 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 90 238 391 | 72 027 350 | 5 063 419 | 5 063 419 | 95 301 810 | 77 090 769 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 295 814

3 295 814

– 410 000

– 410 000

2 885 814

2 885 814

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

242 263

242 263

– 150 000

– 150 000

92 263

92 263

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

67 200

67 200

–25 200

–25 200

42 000

42 000

1 5

USPOSABLJANJE

103 500

103 500

103 500

103 500

1 6

ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA

443 520

443 520

39 480

39 480

483 000

483 000

1 7

REPREZENTANCA

5 400

5 400

5 400

5 400

Naslov 1 – Skupaj

4 439 018

4 439 018

– 545 720

– 545 720

3 893 298

3 893 298

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI

247 190

247 190

–90 190

–90 190

157 000

157 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

512 310

512 310

– 202 310

– 202 310

310 000

310 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

341 000

341 000

– 250 000

– 250 000

91 000

91 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

317 700

317 700

55 000

55 000

372 700

372 700

2 4

PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

31 100

31 100

–22 100

–22 100

9 000

9 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV

281 500

281 500

281 500

281 500

Naslov 2 – Skupaj

1 730 800

1 730 800

– 509 600

– 509 600

1 221 200

1 221 200

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DONACIJE

81 718 473

63 503 400

6 959 239

7 386 071

88 677 712

70 889 471

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

870 100

920 260

–94 000

– 340 260

776 100

580 000

3 2

KOMUNIKACIJA IN VZPOSTAVLJANJE STIKOV

1 375 000

1 347 012

– 693 000

– 890 012

682 000

457 000

3 3

STRATEGIJA IN ODNOSI Z INTERESNIMI SKUPINAMI

105 000

86 860

–53 500

–37 060

51 500

49 800

Naslov 3 – Skupaj

84 068 573

65 857 532

6 118 739

6 118 739

90 187 312

71 976 271

SKUPAJ PRIHODKI

90 238 391

72 027 350

5 063 419

5 063 419

95 301 810

77 090 769

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Skupaj AD | — | — | — | 23 | 21 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| Skupaj | — | — | — | 28 | 28 | 23 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

3

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

Skupaj AD

—

—

—

23

21

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

4

4

AST 3

—

—

—

—

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

5

7

7

Skupaj

—

—

—

28

28

23

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/69 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/69

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2012

2012/C 397/16)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 1 067 900 000,— | 364 058 818,11 | 361 519 760,— | 190 435 799,— | 343 340 000,— | 146 217 454,13 |
| 1 2 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— | 30 542 904,— | 30 542 904,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | 397 419 760,— | 226 335 799,— | 373 882 904,— | 176 760 358,13 |
| 2 |
| PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 835 000 | 3 835 000 | 3 400 000 | 2 945 880 |
| 3 |
| NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 66 500 000 | 8 000 000 |
| 4 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | DODATNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 |
| DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 491 954 760,— | 263 570 799,— | 443 782 904,— | 187 706 238,13 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 067 900 000,—

364 058 818,11

361 519 760,—

190 435 799,—

343 340 000,—

146 217 454,13

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

30 542 904,—

30 542 904,—

Naslov 1 – Skupaj

1 116 945 342,88

413 104 160,99

397 419 760,—

226 335 799,—

373 882 904,—

176 760 358,13

2

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

Naslov 2 – Skupaj

3 900 000

3 900 000

3 835 000

3 835 000

3 400 000

2 945 880

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

Naslov 3 – Skupaj

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

66 500 000

8 000 000

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

DODATNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

1 362 045 342,88

503 004 160,99

491 954 760,—

263 570 799,—

443 782 904,—

187 706 238,13

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU | 24 000 000 | 24 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 16 534 068,48 | 16 534 068,48 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI) | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 4 188 224,27 | 4 188 224,27 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 850 000,— | 1 850 000,— |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 907 386,64 | 907 386,64 |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000,— | 15 000,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 440 920,— | 440 920,— |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 1 100 000 | 1 100 000 | 770 000 | 770 000 | 508 364,88 | 508 364,88 |
| 1 8 | PRIPRAVNIŠTVO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 34 520 000 | 34 520 000 | 30 640 000 | 30 640 000 | 24 458 964,27 | 24 458 964,27 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 786 000,— | 786 000,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 156 935,70 | 3 156 935,70 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 700 000 | 700 000 | 680 000 | 680 000 | 265 000,— | 265 000,— |
| 2 4 | PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE | 330 000 | 330 000 | 240 000 | 240 000 | 147 000,— | 147 000,— |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 000 000 | 1 000 000 | 870 000 | 870 000 | 1 093 004,30 | 1 093 004,30 |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 400 000 | 400 000 | 540 000 | 540 000 | 281 000,— | 281 000,— |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 300 000 | 300 000 | 280 000 | 280 000 | 355 000,— | 355 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 980 000 | 6 980 000 | 7 710 000 | 7 710 000 | 6 083 940,— | 6 083 940,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 341 738 540 | 171 420 799 | 334 833 999,57 | 140 810 909,84 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 17 905 220 | 12 000 000 | 3 750 000,— | 4 026 786,86 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | 669 000 | 6 900 000 | 6 166 000,— | 266 284,— |
| 3 4 | DRUGI ODHODKI | 4 600 000 | 3 500 000 | 2 592 000 | 1 500 000 | 1 256 545,— | 644 935,48 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | 90 700 000 | 33 400 000 | 172 288 001,97 | 16 266 162,82 |
| 3 6 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | | | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 453 604 760 | 225 220 799 | 518 294 546,54 | 162 015 079,— |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 491 954 760 | 263 570 799 | 548 837 450,81 | 192 557 983,27 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

24 000 000

24 000 000

21 000 000

21 000 000

16 534 068,48

16 534 068,48

1 2

ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)

6 150 000

6 150 000

5 500 000

5 500 000

4 188 224,27

4 188 224,27

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 850 000,—

1 850 000,—

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

900 000

900 000

1 000 000

1 000 000

907 386,64

907 386,64

1 5

REPREZENTANCA

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000,—

15 000,—

1 6

USPOSABLJANJE

650 000

650 000

650 000

650 000

440 920,—

440 920,—

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

1 100 000

1 100 000

770 000

770 000

508 364,88

508 364,88

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

Naslov 1 – Skupaj

34 520 000

34 520 000

30 640 000

30 640 000

24 458 964,27

24 458 964,27

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 050 000

1 050 000

1 200 000

1 200 000

786 000,—

786 000,—

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 200 000

3 200 000

3 900 000

3 900 000

3 156 935,70

3 156 935,70

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

700 000

700 000

680 000

680 000

265 000,—

265 000,—

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

330 000

330 000

240 000

240 000

147 000,—

147 000,—

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 000 000

1 000 000

870 000

870 000

1 093 004,30

1 093 004,30

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

400 000

400 000

540 000

540 000

281 000,—

281 000,—

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

300 000

300 000

280 000

280 000

355 000,—

355 000,—

Naslov 2 – Skupaj

6 980 000

6 980 000

7 710 000

7 710 000

6 083 940,—

6 083 940,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

1 064 163 443

342 004 161

341 738 540

171 420 799

334 833 999,57

140 810 909,84

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO

7 755 900

22 000 000

17 905 220

12 000 000

3 750 000,—

4 026 786,86

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

2 826 000

8 000 000

669 000

6 900 000

6 166 000,—

266 284,—

3 4

DRUGI ODHODKI

4 600 000

3 500 000

2 592 000

1 500 000

1 256 545,—

644 935,48

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

241 200 000

86 000 000

90 700 000

33 400 000

172 288 001,97

16 266 162,82

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

1 320 545 343

461 504 161

453 604 760

225 220 799

518 294 546,54

162 015 079,—

SKUPAJ PRIHODKI

1 362 045 343

503 004 161

491 954 760

263 570 799

548 837 450,81

192 557 983,27

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 15 | 10 | 17 | 8 | 15 | 8 |
| AD 11 | 5 | 7 | 5 | — | 7 | — |
| AD 10 | 6 | 26 | 5 | 27 | 4 | 20 |
| AD 9 | 5 | 26 | 7 | 21 | 10 | 28 |
| AD 8 | 3 | 15 | 4 | — | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 45 | — | 43 | — | 20 |
| AD 6 | — | 40 | 2 | 50 | 2 | 67 |
| AD 5 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| Skupaj AD | 44 | 174 | 44 | 154 | 44 | 149 |
| AST 11 | 4 | — | 3 | — | 2 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 3 | — | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | — | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 | — | 3 | 2 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| AST 3 | 2 | 11 | 3 | 12 | 3 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 18 | 26 | 18 | 23 | 18 | 23 |
| Skupaj | 62 | 200 | 62 | 177 | 62 | 172 |
| Skupaj | 262 | 239 | 234 |

Funkcionalna skupina in razred

2012

2011

2010

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

9

2

4

1

2

1

AD 12

15

10

17

8

15

8

AD 11

5

7

5

—

7

—

AD 10

6

26

5

27

4

20

AD 9

5

26

7

21

10

28

AD 8

3

15

4

—

4

—

AD 7

1

45

—

43

—

20

AD 6

—

40

2

50

2

67

AD 5

—

2

—

3

—

4

Skupaj AD

44

174

44

154

44

149

AST 11

4

—

3

—

2

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

2

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

—

—

1

—

AST 5

4

4

4

—

3

2

AST 4

1

11

1

11

2

3

AST 3

2

11

3

12

3

18

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

18

26

18

23

18

23

Skupaj

62

200

62

177

62

172

Skupaj

262

239

234

---

| 21.12.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 397/75 |
| --- | --- | --- | --- |

21.12.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 397/75

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 397/17)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 1 067 900 000 | 364 058 818,11 | | –31 920 470 | 1 067 900 000 | 332 138 348,11 |
| 1 2 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | | | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 1 116 945 342,88 | 413 104 160,99 | | –31 920 470 | 1 116 945 342,88 | 381 183 690,99 |
| 2 |
| PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 3 |
| NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 4 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 2 | DODATNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 977 500 | 977 500 | 977 500 | 977 500 |
| 5 |
| DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 1 362 045 342,88 | 503 004 160,99 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 842,88 | 472 061 190,99 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 067 900 000

364 058 818,11

–31 920 470

1 067 900 000

332 138 348,11

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

49 045 342,88

Naslov 1 – Skupaj

1 116 945 342,88

413 104 160,99

–31 920 470

1 116 945 342,88

381 183 690,99

2

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

Naslov 2 – Skupaj

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

Naslov 3 – Skupaj

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

DODATNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

977 500

977 500

977 500

977 500

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

1 362 045 342,88

503 004 160,99

977 500

–30 942 970

1 363 022 842,88

472 061 190,99

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU | 24 000 000 | 24 000 000 | | | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI) | 6 150 000 | 6 150 000 | | | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 650 000 | 650 000 | | | 650 000 | 650 000 |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1 8 | PRIPRAVNIŠTVO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 34 520 000 | 34 520 000 | | | 34 520 000 | 34 520 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 050 000 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | 1 050 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 200 000 | 3 200 000 | | | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 4 | PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 980 000 | 6 980 000 | | | 6 980 000 | 6 980 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER | 1 064 163 443 | 342 004 161 | 477 400 | –30 942 970 | 1 064 640 843 | 311 061 191 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO | 7 755 900 | 22 000 000 | 500 100 | | 8 256 000 | 22 000 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO | 2 826 000 | 8 000 000 | | | 2 826 000 | 8 000 000 |
| 3 4 | DRUGI ODHODKI | 4 600 000 | 3 500 000 | | | 4 600 000 | 3 500 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 241 200 000 | 86 000 000 | | | 241 200 000 | 86 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 320 545 343 | 461 504 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 321 522 843 | 430 561 191 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 1 362 045 343 | 503 004 161 | 977 500 | –30 942 970 | 1 363 022 843 | 472 061 191 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

1 2

ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)

6 150 000

6 150 000

6 150 000

6 150 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

REPREZENTANCA

20 000

20 000

20 000

20 000

1 6

USPOSABLJANJE

650 000

650 000

650 000

650 000

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

34 520 000

34 520 000

34 520 000

34 520 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

700 000

700 000

700 000

700 000

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

330 000

330 000

330 000

330 000

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

400 000

400 000

400 000

400 000

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

300 000

300 000

300 000

300 000

Naslov 2 – Skupaj

6 980 000

6 980 000

6 980 000

6 980 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

1 064 163 443

342 004 161

477 400

–30 942 970

1 064 640 843

311 061 191

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO

7 755 900

22 000 000

500 100

8 256 000

22 000 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

2 826 000

8 000 000

2 826 000

8 000 000

3 4

DRUGI ODHODKI

4 600 000

3 500 000

4 600 000

3 500 000

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

241 200 000

86 000 000

241 200 000

86 000 000

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

1 320 545 343

461 504 161

977 500

–30 942 970

1 321 522 843

430 561 191

SKUPAJ PRIHODKI

1 362 045 343

503 004 161

977 500

–30 942 970

1 363 022 843

472 061 191

---