# Dziennik Urzędowy C 306/2012

| | ISSN 1977-1002
  doi:10.3000/19771002.C_2012.306.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 306 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5510 października 2012 |

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.306.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 306

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5510 października 2012

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2012/C 306/01 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2012/C 306/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 5 |
| 2012/C 306/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 11 |
| 2012/C 306/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 15 |
| 2012/C 306/05 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 19 |
| 2012/C 306/06 | Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1 | 25 |
| 2012/C 306/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2012 | 29 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2012/C 306/01

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

1

2012/C 306/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

5

2012/C 306/03

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

11

2012/C 306/04

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

15

2012/C 306/05

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

19

2012/C 306/06

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

25

2012/C 306/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2012

29

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

| 10.10.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 306/1 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/1

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 306/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| 5 |
| INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | | — |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | — | | — |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | p.m. | 25 000 | 25 000 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | 250 000 | 250 000 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 275 000 | 275 000 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | OGÓŁEM | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

20 384 000

605 000

20 989 000

Tytuł 1 — Ogółem

20 384 000

605 000

20 989 000

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

—

—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

25 000

25 000

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

250 000

250 000

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

275 000

275 000

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

160 000

6 000

166 000

Tytuł 6 — Ogółem

160 000

6 000

166 000

OGÓŁEM

20 544 000

886 000

21 430 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 868 000 | 335 000 | 11 203 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 495 000 | | 495 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 141 000 | –17 000 | 124 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 504 000 | 318 000 | 11 822 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 708 000 | 229 000 | 937 000 |
| 2 1 | CZYNSZ | 21 000 | | 21 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 665 000 | 82 000 | 747 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 86 000 | –11 000 | 75 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 510 000 | 296 000 | 1 806 000 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | OGÓŁEM | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 868 000

335 000

11 203 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

495 000

495 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

141 000

–17 000

124 000

Tytuł 1 — Ogółem

11 504 000

318 000

11 822 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

708 000

229 000

937 000

2 1

CZYNSZ

21 000

21 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

665 000

82 000

747 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

30 000

–4 000

26 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

86 000

–11 000

75 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 510 000

296 000

1 806 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

7 530 000

272 000

7 802 000

Tytuł 3 — Ogółem

7 530 000

272 000

7 802 000

OGÓŁEM

20 544 000

886 000

21 430 000

---

| 10.10.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 306/5 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/5

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 306/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 19 943 530 | 101 000 | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA | 101 000 | –1 000 | 100 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 044 530 | 100 000 | 20 144 530 |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | 2 805 | 2 805 |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 133 010 | 133 010 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | — | 248 467 | 248 467 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | — | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 8 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 20 044 530 | 484 282 | 20 528 812 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO)

p.m.

p.m.

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO)

p.m.

p.m.

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)

19 943 530

101 000

20 044 530

1 3

DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

101 000

–1 000

100 000

Tytuł 1 — Ogółem

20 044 530

100 000

20 144 530

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

2 805

2 805

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

133 010

133 010

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

135 815

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

—

248 467

248 467

Tytuł 5 — Ogółem

—

248 467

248 467

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 8 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

20 044 530

484 282

20 528 812

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 227 564 | 13 227 564 | | | 13 227 564 | 13 227 564 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 108 000 | 108 000 | | | 108 000 | 108 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 202 290 | 202 290 | | | 202 290 | 202 290 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 617 854 | 13 617 854 | | | 13 617 854 | 13 617 854 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 516 281 | 516 281 | | | 516 281 | 516 281 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 705 639 | 705 639 | | | 705 639 | 705 639 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 25 800 | 25 800 | | | 25 800 | 25 800 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 90 280 | 90 280 | | | 90 280 | 90 280 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | 38 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 496 000 | 1 496 000 | | | 1 496 000 | 1 496 000 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 883 500 | 883 500 | 20 000 | 20 000 | 903 500 | 903 500 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 228 600 | 3 228 600 | 70 000 | 70 000 | 3 298 600 | 3 298 600 |
| 3 2 | OPERACJE | 818 576 | 818 576 | 10 000 | 10 000 | 828 576 | 828 576 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 930 676 | 4 930 676 | 100 000 | 100 000 | 5 030 676 | 5 030 676 |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI | — | — | | | — | — |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI | — | — | | | — | — |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ZASOBY LUDZKIE (HR) | — | — | 66 542 | 66 542 | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE | — | — | 117 067 | 117 067 | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA | — | — | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 | — | — | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 5 6 | AUDYT FINANSOWY | — | — | | | — | — |
| 5 7 | WYDATKI NADZWYCZAJNE | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 5 — Ogółem | — | — | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 8 — Ogółem | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 9 — Ogółem | — | — | | | — | — |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 10 — Ogółem | — | — | | | — | — |
| | OGÓŁEM | 20 044 530 | 20 044 530 | 484 282 | 484 282 | 20 528 812 | 20 528 812 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 227 564

13 227 564

13 227 564

13 227 564

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

108 000

108 000

108 000

108 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

202 290

202 290

202 290

202 290

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

68 000

68 000

68 000

68 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

13 617 854

13 617 854

13 617 854

13 617 854

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

516 281

516 281

516 281

516 281

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

705 639

705 639

705 639

705 639

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

25 800

25 800

25 800

25 800

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

90 280

90 280

90 280

90 280

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

38 000

38 000

38 000

38 000

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

120 000

120 000

120 000

120 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 496 000

1 496 000

1 496 000

1 496 000

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

883 500

883 500

20 000

20 000

903 500

903 500

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 228 600

3 228 600

70 000

70 000

3 298 600

3 298 600

3 2

OPERACJE

818 576

818 576

10 000

10 000

828 576

828 576

Tytuł 3 — Ogółem

4 930 676

4 930 676

100 000

100 000

5 030 676

5 030 676

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

—

—

—

—

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

—

—

—

—

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

—

—

—

—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

—

—

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

—

—

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA

—

—

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

—

—

—

—

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

—

—

932

932

932

932

5 6

AUDYT FINANSOWY

—

—

—

—

5 7

WYDATKI NADZWYCZAJNE

—

—

—

—

Tytuł 5 — Ogółem

—

—

248 467

248 467

248 467

248 467

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 8 — Ogółem

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

—

—

—

—

Tytuł 9 — Ogółem

—

—

—

—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

—

—

—

—

Tytuł 10 — Ogółem

—

—

—

—

OGÓŁEM

20 044 530

20 044 530

484 282

484 282

20 528 812

20 528 812

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r. | 144 000 | 144 000 | — |
| Środki 2012 r. | 903 500 | 759 500 | 144 000 |
| Ogółem | 1 047 500 | 903 500 | 144 000 |

Zobowiązania

Płatności

2012

2013

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.

144 000

144 000

—

Środki 2012 r.

903 500

759 500

144 000

Ogółem

1 047 500

903 500

144 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r. | 1 763 000 | 1 763 000 | — |
| Środki 2012 r. | 3 031 220 | 1 268 220 | 1 763 000 |
| Ogółem | 4 794 220 | 3 031 220 | 1 763 000 |

Zobowiązania

Płatności

2012

2013

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.

1 763 000

1 763 000

—

Środki 2012 r.

3 031 220

1 268 220

1 763 000

Ogółem

4 794 220

3 031 220

1 763 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r. | 170 000 | 170 000 | — |
| Środki 2012 r. | 828 576 | 658 576 | 170 000 |
| Ogółem | 998 576 | 828 576 | 170 000 |

Zobowiązania

Płatności

2012

2013

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2012 r.

170 000

170 000

—

Środki 2012 r.

828 576

658 576

170 000

Ogółem

998 576

828 576

170 000

---

| 10.10.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 306/11 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/11

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 306/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | DOCHODY Z WYNAJMU | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DAROWIZNY I ZAPISY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 49 654 976 | | 49 654 976 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

49 654 976

49 654 976

Tytuł 1 — Ogółem

49 654 976

49 654 976

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

2 1

DOCHODY Z WYNAJMU

p.m.

p.m.

2 2

DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

2 4

DAROWIZNY I ZAPISY

p.m.

p.m.

2 5

DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

49 654 976

49 654 976

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 28 159 000 | 356 500 | 28 515 500 |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 446 000 | | 446 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 630 000 | 70 000 | 700 000 |
| 1 7 | KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI | 5 000 | | 5 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 29 940 000 | 426 500 | 30 366 500 |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 199 000 | –37 000 | 5 162 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 4 087 000 | 299 000 | 4 386 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 281 500 | –58 000 | 223 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 244 000 | –5 500 | 238 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 885 000 | 14 000 | 899 000 |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 9 018 476 | – 639 000 | 8 379 476 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 19 714 976 | – 426 500 | 19 288 476 |
| | OGÓŁEM | 49 654 976 | 0 | 49 654 976 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

28 159 000

356 500

28 515 500

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

446 000

446 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

630 000

70 000

700 000

1 7

KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

5 000

5 000

Tytuł 1 — Ogółem

29 940 000

426 500

30 366 500

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 199 000

–37 000

5 162 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

4 087 000

299 000

4 386 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

281 500

–58 000

223 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

244 000

–5 500

238 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

885 000

14 000

899 000

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

p.m.

p.m.

2 6

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

9 018 476

– 639 000

8 379 476

Tytuł 2 — Ogółem

19 714 976

– 426 500

19 288 476

OGÓŁEM

49 654 976

0

49 654 976

---

| 10.10.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 306/15 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/15

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 306/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

16 377 500

–3 460

16 374 040

Tytuł 2 — Ogółem

16 377 500

–3 460

16 374 040

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

16 377 500

–3 460

16 374 040

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNO-MEDYCZNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA | 334 800 | –10 000 | 324 800 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I WYDARZENIA | 6 000 | | 6 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 671 300 | –10 000 | 10 661 300 |
| 2 |
| KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 814 300 | 30 000 | 844 300 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 22 000 | | 22 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 30 100 | | 30 100 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 372 000 | 30 000 | 3 402 000 |
| 3 |
| KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
| 3 1 | POSIEDZENIA EKSPERTÓW | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 905 690 | –20 000 | 885 690 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 330 740 | –20 000 | 2 310 740 |
| | OGÓŁEM | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

9 919 500

9 919 500

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

161 000

161 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

250 000

250 000

1 4

SPRAWY SOCJALNO-MEDYCZNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

334 800

–10 000

324 800

1 7

PRZYJĘCIA I WYDARZENIA

6 000

6 000

Tytuł 1 — Ogółem

10 671 300

–10 000

10 661 300

2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

2 405 800

2 405 800

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

814 300

30 000

844 300

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

22 000

22 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

99 800

99 800

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

30 100

30 100

Tytuł 2 — Ogółem

3 372 000

30 000

3 402 000

3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 1

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

1 358 000

1 358 000

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

67 050

67 050

3 3

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

905 690

–20 000

885 690

Tytuł 3 — Ogółem

2 330 740

–20 000

2 310 740

OGÓŁEM

16 374 040

16 374 040

---

| 10.10.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 306/19 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/19

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 306/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 235 178 607 | 18 656 600 | 253 835 207 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

232 933 607

14 472 560

247 406 167

Tytuł 1 — Ogółem

232 933 607

14 472 560

247 406 167

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

500 000

4 184 040

4 684 040

Tytuł 2 — Ogółem

500 000

4 184 040

4 684 040

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

1 745 000

1 745 000

Tytuł 5 — Ogółem

1 745 000

1 745 000

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

235 178 607

18 656 600

253 835 207

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 54 900 050 | 54 900 050 | 1 119 618 | 1 119 618 | 56 019 668 | 56 019 668 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 945 700 | 945 700 | 150 000 | 150 000 | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 60 000 | 60 000 | 23 000 | 23 000 | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 975 650 | 975 650 | 1 127 | 1 127 | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 717 200 | 1 717 200 | 23 000 | 23 000 | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 317 100 | 1 317 100 | 180 000 | 180 000 | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 35 000 | 35 000 | 2 000 | 2 000 | 37 000 | 37 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 59 950 700 | 59 950 700 | 1 498 745 | 1 498 745 | 61 449 445 | 61 449 445 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 320 050 | 8 320 050 | 170 475 | 170 475 | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 432 650 | 5 432 650 | 136 045 | 136 045 | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 312 000 | 312 000 | 25 324 | 25 324 | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 923 400 | 923 400 | 6 156 | 6 156 | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | | | | | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 32 000 | 32 000 | 400 | 400 | 32 400 | 32 400 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 020 100 | 15 020 100 | 338 400 | 338 400 | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE | | | | | | |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | |
| 3 3 | KOMITETY I FORUM | | | | | | |
| 3 4 | WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERACJE REACH | | | | | | |
| 3 6 | KOMISJA ODWOŁAWCZA | | | | | | |
| 3 7 | DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | | | | | | |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 27 282 760 | 27 695 200 | | | 27 282 760 | 27 695 200 |
| 4 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | p.m. | p.m. | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 500 000 | 500 000 | 1 236 510 | 1 236 510 | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | OGÓŁEM | 234 766 167 | 235 178 607 | 18 656 600 | 18 656 600 | 253 422 767 | 253 835 207 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

54 900 050

54 900 050

1 119 618

1 119 618

56 019 668

56 019 668

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

945 700

945 700

150 000

150 000

1 095 700

1 095 700

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

60 000

60 000

23 000

23 000

83 000

83 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

975 650

975 650

1 127

1 127

976 777

976 777

1 5

SZKOLENIA

1 717 200

1 717 200

23 000

23 000

1 740 200

1 740 200

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 317 100

1 317 100

180 000

180 000

1 497 100

1 497 100

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

35 000

35 000

2 000

2 000

37 000

37 000

Tytuł 1 — Ogółem

59 950 700

59 950 700

1 498 745

1 498 745

61 449 445

61 449 445

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 320 050

8 320 050

170 475

170 475

8 490 525

8 490 525

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 432 650

5 432 650

136 045

136 045

5 568 695

5 568 695

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

312 000

312 000

25 324

25 324

337 324

337 324

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

923 400

923 400

6 156

6 156

929 556

929 556

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

32 000

32 000

400

400

32 400

32 400

Tytuł 2 — Ogółem

15 020 100

15 020 100

338 400

338 400

15 358 500

15 358 500

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE

3 2

ŁĄCZNOŚĆ

3 3

KOMITETY I FORUM

3 4

WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH

3 5

OPERACJE REACH

3 6

KOMISJA ODWOŁAWCZA

3 7

DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

27 282 760

27 695 200

27 282 760

27 695 200

4

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

p.m.

p.m.

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

500 000

500 000

500 000

500 000

Tytuł 4 — Ogółem

500 000

500 000

1 236 510

1 236 510

1 736 510

1 736 510

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

Tytuł 9 — Ogółem

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

OGÓŁEM

234 766 167

235 178 607

18 656 600

18 656 600

253 422 767

253 835 207

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe | Budżet korygujący nr 1/2012 |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | — | — |
| AD 12 | 16 | 21 | 23 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 22 | 26 | 25 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 25 | 28 | 30 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 34 | 36 | 42 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 32 | 36 | 39 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 46 | 51 | 47 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 43 | 50 | 63 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 59 | 52 | 28 | 28 | — | — |
| Ogółem AD | 288 | 311 | 311 | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AST 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 17 | 19 | 20 | 20 | — | — |
| AST 5 | 20 | 22 | 27 | 27 | — | — |
| AST 4 | 27 | 28 | 28 | 28 | — | — |
| AST 3 | 28 | 25 | 21 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 14 | 15 | 17 | 17 | — | — |
| AST 1 | 14 | 12 | 5 | 5 | — | — |
| Ogółem AST | 138 | 145 | 145 | 145 | — | 2 |
| Ogółem | 426 | 456 | 456 | 456 | 11 | 3 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska czasowe

Budżet korygujący nr 1/2012

2010

2011

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

1

1

1

—

—

AD 14

1

1

2

2

—

—

AD 13

9

9

11

11

—

—

AD 12

16

21

23

23

1

—

AD 11

22

26

25

25

1

—

AD 10

25

28

30

30

1

—

AD 9

34

36

42

42

1

—

AD 8

32

36

39

39

3

1

AD 7

46

51

47

47

2

—

AD 6

43

50

63

63

2

—

AD 5

59

52

28

28

—

—

Ogółem AD

288

311

311

311

11

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

1

—

—

AST 9

1

4

5

5

—

—

AST 8

7

7

7

7

—

—

AST 7

10

12

14

14

—

1

AST 6

17

19

20

20

—

—

AST 5

20

22

27

27

—

—

AST 4

27

28

28

28

—

—

AST 3

28

25

21

21

—

1

AST 2

14

15

17

17

—

—

AST 1

14

12

5

5

—

—

Ogółem AST

138

145

145

145

—

2

Ogółem

426

456

456

456

11

3

---

| 10.10.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 306/25 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/25

---

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 306/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | SKŁADKA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | — | | — |
| | Tytuł 4 — Ogółem | — | | — |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | OGÓŁEM | 48 569 814 | –2 162 984 ,00 | 46 406 830 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

SKŁADKA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

Tytuł 2 — Ogółem

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

Tytuł 4 — Ogółem

—

—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

57 855,09

57 855,09

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

57 855,09

57 855,09

OGÓŁEM

48 569 814

–2 162 984 ,00

46 406 830

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 28 442 000 | – 747 000 | 27 695 000 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 87 000 | 7 000 | 94 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 627 000 | – 163 000 | 464 000 |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 1 204 800 | – 380 950 | 823 850 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE | 20 000 | | 20 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 30 380 800 | –1 283 950 | 29 096 850 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 6 960 000 | –63 000 | 6 897 000 |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA | 5 667 714 | 117 956 | 5 785 670 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE | 190 400 | –4 900 | 185 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 92 000 | 22 300 | 114 300 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 62 000 | –2 200 | 59 800 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 12 972 114 | 70 156 | 13 042 270 |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
| 3 1 | SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA | 37 000 | 24 000 | 61 000 |
| 3 2 | INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ | 380 600 | –19 350 | 361 250 |
| 3 3 | INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE | 4 799 300 | – 953 840 | 3 845 460 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 216 900 | – 949 190 | 4 267 710 |
| | OGÓŁEM | 48 569 814 | –2 162 984 | 46 406 830 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM

28 442 000

– 747 000

27 695 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

87 000

7 000

94 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

627 000

– 163 000

464 000

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

1 204 800

– 380 950

823 850

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE

20 000

20 000

Tytuł 1 — Ogółem

30 380 800

–1 283 950

29 096 850

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BIURA

6 960 000

–63 000

6 897 000

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

5 667 714

117 956

5 785 670

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE

190 400

–4 900

185 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

92 000

22 300

114 300

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

62 000

–2 200

59 800

Tytuł 2 — Ogółem

12 972 114

70 156

13 042 270

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

37 000

24 000

61 000

3 2

INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ

380 600

–19 350

361 250

3 3

INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

4 799 300

– 953 840

3 845 460

Tytuł 3 — Ogółem

5 216 900

– 949 190

4 267 710

OGÓŁEM

48 569 814

–2 162 984

46 406 830

---

| 10.10.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 306/29 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306/29

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2012

(2012/C 306/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 68 681 628 | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 68 681 628 | | |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 1 785 722 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 785 722 | | |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | 1 560 000 | | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 1 560 000 | | |
| | OGÓŁEM | 72 027 350 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

68 681 628

Tytuł 2 — Ogółem

68 681 628

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

1 785 722

Tytuł 3 — Ogółem

1 785 722

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

1 560 000

Tytuł 4 — Ogółem

1 560 000

OGÓŁEM

72 027 350

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2012 | Środki 2011 | Wynik 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 295 814 | 3 295 814 | | | | |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 242 263 | 242 263 | | | | |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 281 321 | 281 321 | | | | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 67 200 | 67 200 | | | | |
| 1 5 | SZKOLENIA | 103 500 | 103 500 | | | | |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 443 520 | 443 520 | | | | |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 5 400 | 5 400 | | | | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 439 018 | 4 439 018 | | | | |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 247 190 | 247 190 | | | | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 512 310 | 512 310 | | | | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 341 000 | 341 000 | | | | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 317 700 | 317 700 | | | | |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 31 100 | 31 100 | | | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 281 500 | 281 500 | | | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 730 800 | 1 730 800 | | | | |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 81 718 473 | 63 503 400 | | | | |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 820 100 | 870 260 | | | | |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM | 1 425 000 | 1 397 012 | | | | |
| 3 3 | STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI | 105 000 | 86 860 | | | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 84 068 573 | 65 857 532 | | | | |
| | OGÓŁEM | 90 238 391 | 72 027 350 | | | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2012

Środki 2011

Wynik 2010

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 295 814

3 295 814

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

242 263

242 263

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

281 321

281 321

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

67 200

67 200

1 5

SZKOLENIA

103 500

103 500

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

443 520

443 520

1 7

REPREZENTACJA

5 400

5 400

Tytuł 1 — Ogółem

4 439 018

4 439 018

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

247 190

247 190

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

512 310

512 310

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

341 000

341 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

317 700

317 700

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

31 100

31 100

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

281 500

281 500

Tytuł 2 — Ogółem

1 730 800

1 730 800

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

81 718 473

63 503 400

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

820 100

870 260

3 2

ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM

1 425 000

1 397 012

3 3

STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI

105 000

86 860

Tytuł 3 — Ogółem

84 068 573

65 857 532

OGÓŁEM

90 238 391

72 027 350

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 3 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Ogółem AD | — | — | — | 21 | 16 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| Suma całkowita | — | — | — | 28 | 23 | 15 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

8

3

4

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

4

7

4

AD 5

—

—

—

1

1

1

Ogółem AD

—

—

—

21

16

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

3

4

1

AST 3

—

—

—

3

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

7

7

2

Suma całkowita

—

—

—

28

23

15

---