# Diario Oficial C 407/2020

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 407 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 63.° año26 de noviembre de 2020 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 407

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

63.° año26 de noviembre de 2020

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2020/C 407/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 1 |
| 2020/C 407/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 7 |
| 2020/C 407/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 12 |
| 2020/C 407/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 18 |
| 2020/C 407/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 21 |
| 2020/C 407/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 26 |
| 2020/C 407/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 32 |
| 2020/C 407/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 35 |
| 2020/C 407/09 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 39 |
| 2020/C 407/10 | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 44 |
| 2020/C 407/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 48 |
| 2020/C 407/12 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 52 |
| 2020/C 407/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 58 |
| 2020/C 407/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 64 |
| 2020/C 407/15 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 68 |
| 2020/C 407/16 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 71 |
| 2020/C 407/17 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 76 |
| 2020/C 407/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 79 |
| 2020/C 407/19 | Primera parte — Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 85 |
| 2020/C 407/20 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 90 |

Sumario

Página

IV   Información

2020/C 407/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

1

2020/C 407/02

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

7

2020/C 407/03

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

12

2020/C 407/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

18

2020/C 407/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

21

2020/C 407/06

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

26

2020/C 407/07

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

32

2020/C 407/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

35

2020/C 407/09

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

Fusion for Energy

o

39

2020/C 407/10

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

44

2020/C 407/11

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

48

2020/C 407/12

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

52

2020/C 407/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

58

2020/C 407/14

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

64

2020/C 407/15

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

68

2020/C 407/16

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

71

2020/C 407/17

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

76

2020/C 407/18

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

79

2020/C 407/19

Primera parte — Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

85

2020/C 407/20

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

90

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| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/1

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 407/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 37 644 000 | 37 644 000 | 36 797 500 |
| 1 1 | PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES | 5 128 500 | 5 128 500 | 3 967 300 |
| | Título 1 — Total | 42 772 500 | 42 772 500 | 40 764 800 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| | Título 3 — Total | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| | Título 4 — Total | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| 5 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| | Título 5 — Total | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| 6 | RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

37 644 000

37 644 000

36 797 500

1 1

PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES

5 128 500

5 128 500

3 967 300

Título 1 — Total

42 772 500

42 772 500

40 764 800

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

664 600

664 600

764 300

Título 3 — Total

664 600

664 600

764 300

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

624 750

624 750

609 050

Título 4 — Total

624 750

624 750

609 050

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

3 015 250

3 015 250

3 612 254

Título 5 — Total

3 015 250

3 015 250

3 612 254

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

p.m.

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

47 077 100

47 077 100

45 750 404

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 26 889 500 | 26 889 500 | 25 890 600 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 104 100 | 104 100 | 82 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 456 300 | 456 300 | 262 200 |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 86 500 | 86 500 | 84 900 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 1 — Total | 27 538 900 | 27 538 900 | 26 322 200 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 116 700 | 3 116 700 | 3 032 300 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 958 300 | 3 958 300 | 3 428 600 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 54 000 | 54 000 | 54 300 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 260 200 | 260 200 | 245 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 261 500 | 261 500 | 153 200 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 37 000 | 37 000 | 8 000 |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 59 000 | 59 000 | 57 500 |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Título 2 — Total | 7 846 700 | 7 846 700 | 7 079 400 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 10 830 000 | 10 830 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 673 200 | 673 200 | 722 800 |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | 188 300 | 188 300 | 370 900 |
| | Título 3 — Total | 11 691 500 | 11 691 500 | 11 703 700 |
| 10 | RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | Título 10 — Total | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | TOTAL | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

26 889 500

26 889 500

25 890 600

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

104 100

104 100

82 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

456 300

456 300

262 200

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIOS SOCIALES

86 500

86 500

84 900

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

2 500

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

27 538 900

27 538 900

26 322 200

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 116 700

3 116 700

3 032 300

2 1

INFORMÁTICA

3 958 300

3 958 300

3 428 600

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

54 000

54 000

54 300

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

260 200

260 200

245 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

261 500

261 500

153 200

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

37 000

37 000

8 000

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

59 000

59 000

57 500

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

100 000

100 000

100 000

Título 2 — Total

7 846 700

7 846 700

7 079 400

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

10 830 000

10 830 000

10 610 000

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

673 200

673 200

722 800

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

188 300

188 300

370 900

Título 3 — Total

11 691 500

11 691 500

11 703 700

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

645 104

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

645 104

TOTAL

47 077 100

47 077 100

45 750 404

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Total AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Total | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Total AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

2

Total

52

52

50

141

141

133

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11.3 |
| FG III | 9 | 9 | 5.4 |
| FG II | 5 | 5 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11.3

FG III

9

9

5.4

FG II

5

5

6.4

FG I

—

—

—

Total

28

30

23

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

28

30

23

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/7 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/7

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 407/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Título 1 — Total | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES |
| 3 0 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| 4 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO CT MENA |
| 4 0 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Título 4 — Total | 0 | | 0 |
| 5 | INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS ASIGNADOS PARA EL PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Título 5 — Total | 0 | 16 710 542 | 16 710 542 |
| 9 | OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 10 439 000 | 16 840 542 | 27 279 542 |
| (1) |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

10 439 000

10 439 000

Título 1 — Total

10 439 000

10 439 000

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

3 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

p.m.

130 000

130 000

Título 3 — Total

p.m.

130 000

130 000

4

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO CT MENA

4 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO MENA (1)

0

0

Título 4 — Total

0

0

5

INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS

5 1

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS ASIGNADOS PARA EL PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA

p.m.

p.m.

5 3

INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA

6 960 542

6 960 542

5 5

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

6 000 000

6 000 000

Título 5 — Total

0

16 710 542

16 710 542

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

10 439 000

16 840 542

27 279 542

(1)

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SUELDOS E INDEMNIZACIONES | 3 797 000 | –10 000 | 3 787 000 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 30 000 | –13 000 | 17 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 434 500 | –12 071 | 422 429 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL | 87 000 | –15 500 | 71 500 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 233 000 | 12 700 | 245 700 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SERVICIOS SOCIALES | 7 500 | | 7 500 |
| | Título 1 — Total | 4 601 000 | –37 871 | 4 563 129 |
| 2 | GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 32 500 | 25 500 | 58 000 |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 388 000 | 206 371 | 594 371 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 15 500 | 6 000 | 21 500 |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 10 000 | | 10 000 |
| | Título 2 — Total | 479 000 | 237 871 | 716 871 |
| 3 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 205 000 | –72 000 | 133 000 |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 3 500 000 | – 462 000 | 3 038 000 |
| 3 2 | OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 1 037 000 | 210 000 | 1 247 000 |
| 3 3 | EVALUACIÓN | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DELEGACIONES | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 417 000 | 124 000 | 541 000 |
| | Título 3 — Total | 5 359 000 | – 200 000 | 5 159 000 |
| 4 | CT PROYECTO CT MENA |
| 4 1 | GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA | — | | — |
| 4 2 | VIAJES | — | | — |
| 4 3 | EQUIPO Y SUMINISTROS | — | | — |
| 4 4 | OFICINA LOCAL | — | | — |
| 4 5 | OTROS GASTOS, SERVICIOS | — | | — |
| 4 6 | OTROS | — | | — |
| 4 7 | COSTES INDIRECTOS | — | | — |
| 4 8 | PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS | — | | — |
| 4 9 | IMPUESTOS | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 5 | OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | p.m. | 2 641 735 | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA | p.m. | 599 287 | 599 287 |
| 5 3 | LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICÍA | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Título 5 — Total | 0 | 19 951 564 | 19 951 564 |
| | TOTAL | 10 439 000 | 19 951 564 | 30 390 564 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

SUELDOS E INDEMNIZACIONES

3 797 000

–10 000

3 787 000

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

9 000

9 000

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

30 000

–13 000

17 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

434 500

–12 071

422 429

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL

87 000

–15 500

71 500

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

233 000

12 700

245 700

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

1 8

SERVICIOS SOCIALES

7 500

7 500

Título 1 — Total

4 601 000

–37 871

4 563 129

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

32 500

25 500

58 000

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

388 000

206 371

594 371

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

15 500

6 000

21 500

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

33 000

33 000

2 4

GASTOS DE ENVÍO

10 000

10 000

Título 2 — Total

479 000

237 871

716 871

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

205 000

–72 000

133 000

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

3 500 000

– 462 000

3 038 000

3 2

OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

1 037 000

210 000

1 247 000

3 3

EVALUACIÓN

p.m.

p.m.

3 5

DELEGACIONES

200 000

200 000

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

417 000

124 000

541 000

Título 3 — Total

5 359 000

– 200 000

5 159 000

4

CT PROYECTO CT MENA

4 1

GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA

—

—

4 2

VIAJES

—

—

4 3

EQUIPO Y SUMINISTROS

—

—

4 4

OFICINA LOCAL

—

—

4 5

OTROS GASTOS, SERVICIOS

—

—

4 6

OTROS

—

—

4 7

COSTES INDIRECTOS

—

—

4 8

PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS

—

—

4 9

IMPUESTOS

—

—

Título 4 — Total

—

—

5

OTROS PROYECTOS

5 1

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

p.m.

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA

p.m.

599 287

599 287

5 3

LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICÍA

6 960 542

6 960 542

5 5

FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

6 000 000

6 000 000

Título 5 — Total

0

19 951 564

19 951 564

TOTAL

10 439 000

19 951 564

30 390 564

---

(1)  Presupuesto 2018: Presupuesto global disponible, del cual 0 euros se cobraron en 2018.

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/12 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/12

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 407/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| | Título 1 — Total | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| 2 | SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| | Título 3 — Total | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| 5 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| | Título 5 — Total | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| | TOTAL | 19 986 000 | 19 986 000 | 18 475 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

19 130 000

19 130 000

17 627 500

Título 1 — Total

19 130 000

19 130 000

17 627 500

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

756 000

756 000

750 000

Título 3 — Total

756 000

756 000

750 000

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

20 000

20 000

15 500

Título 5 — Total

20 000

20 000

15 500

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

80 000

80 000

82 000

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

80 000

80 000

82 000

TOTAL

19 986 000

19 986 000

18 475 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Título 1 — Total | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 |
| | Título 2 — Total | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 9 000 000 | 8 400 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 460 000 | 440 000 | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | | | | | | |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | | | | | | |
| | Título 3 — Total | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 |
| 10 | OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | | | | | | |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | | | | | | |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 20 506 000 | 19 986 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

90 000

90 000

90 000

90 000

26 000

26 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

290 000

290 000

290 000

290 000

280 000

280 000

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

80 000

80 000

80 000

80 000

101 000

101 000

1 5

SERVICIO SOCIAL

40 000

40 000

40 000

40 000

35 000

35 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Título 1 — Total

8 340 000

8 340 000

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

370 000

370 000

370 000

370 000

340 000

340 000

2 1

INFORMÁTICA

800 000

800 000

800 000

800 000

720 000

720 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

60 000

60 000

60 000

60 000

63 000

63 000

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

66 000

66 000

66 000

66 000

58 500

58 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

95 000

95 000

95 000

95 000

85 000

85 000

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

395 000

395 000

395 000

395 000

324 000

324 000

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

170 000

170 000

170 000

170 000

190 000

190 000

Título 2 — Total

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

9 000 000

8 400 000

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

460 000

440 000

460 000

440 000

489 500

489 500

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

400 000

500 000

400 000

500 000

500 000

500 000

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

Título 3 — Total

10 210 000

9 690 000

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Título 10 — Total

TOTAL

20 506 000

19 986 000

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| TOTAL | 4 | 14 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| TOTAL | 3 | 25 | 4 | 25 |
| Total general | 7 | 39 | 9 | 36 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

1

2

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

TOTAL

4

14

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

TOTAL

3

25

4

25

Total general

7

39

9

36

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 5 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Total FG | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 |
| Total | 7 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

FG IV

5

FG III

1

FG II

—

FG I

—

Total FG

—

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

Total

7

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/18 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/18

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 407/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| | Título 1 — Total | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| 2 | INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

Título 1 — Total

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 35 858 287 ,— | – 129 337,48 | 35 728 949,52 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 875 000 | –60 000 | 1 815 000 |
| | Título 1 — Total | 37 733 287 ,— | – 189 337,48 | 37 543 949,52 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 4 930 000 | 40 000 | 4 970 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 210 000 | 382 000 | 2 592 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 406 000 | –25 000 | 381 000 |
| | Título 2 — Total | 7 546 000 | 397 000 | 7 943 000 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | Título 3 — Total | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | TOTAL | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

35 858 287 ,—

– 129 337,48

35 728 949,52

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 875 000

–60 000

1 815 000

Título 1 — Total

37 733 287 ,—

– 189 337,48

37 543 949,52

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

4 930 000

40 000

4 970 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 210 000

382 000

2 592 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

406 000

–25 000

381 000

Título 2 — Total

7 546 000

397 000

7 943 000

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

Título 3 — Total

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

TOTAL

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/21 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/21

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 407/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| | Título 1 — Total | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| | Título 2 — Total | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| | Título 3 — Total | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 628 000 | | 628 000 |
| | Título 5 — Total | 628 000 | | 628 000 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| | Título 6 — Total | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| 7 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | Título 7 — Total | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | TOTAL | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

Título 1 — Total

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

37 954 000

37 954 000

Título 2 — Total

37 954 000

37 954 000

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 303 000

2 303 000

Título 3 — Total

2 303 000

2 303 000

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

628 000

628 000

Título 5 — Total

628 000

628 000

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

565 000

90 000

655 000

Título 6 — Total

565 000

90 000

655 000

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

52 194 000

– 692 000

51 502 000

Título 7 — Total

52 194 000

– 692 000

51 502 000

TOTAL

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 92 067 000 | –1 427 559 | 90 639 441 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 053 000 | – 270 441 | 782 559 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 5 519 000 | – 541 000 | 4 978 000 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 97 000 | –38 000 | 59 000 |
| | Título 1 — Total | 98 736 000 | –2 277 000 | 96 459 000 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 10 039 000 | – 142 000 | 9 897 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 9 838 000 | – 842 000 | 8 996 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 189 000 | –58 000 | 131 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 945 000 | –8 000 | 937 000 |
| 2 4 | FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES | 173 000 | | 173 000 |
| | Título 2 — Total | 21 184 000 | –1 050 000 | 20 134 000 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 35 010 000 | –12 747 000 | 22 263 000 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 171 000 | –95 000 | 76 000 |
| 3 2 | - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 982 000 | | 982 000 |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 462 000 | – 248 000 | 214 000 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 854 000 | – 519 000 | 335 000 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 1 302 000 | 150 000 | 1 452 000 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN | 6 948 000 | –4 734 000 | 2 214 000 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 973 000 | – 582 000 | 391 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS | 324 000 | 1 302 000 | 1 626 000 |
| | Título 3 — Total | 47 051 000 | –17 495 000 | 29 556 000 |
| 4 | PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | Título 5 — Total | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | TOTAL | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

92 067 000

–1 427 559

90 639 441

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 053 000

– 270 441

782 559

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

5 519 000

– 541 000

4 978 000

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

97 000

–38 000

59 000

Título 1 — Total

98 736 000

–2 277 000

96 459 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

10 039 000

– 142 000

9 897 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

9 838 000

– 842 000

8 996 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

189 000

–58 000

131 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

945 000

–8 000

937 000

2 4

FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES

173 000

173 000

Título 2 — Total

21 184 000

–1 050 000

20 134 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

35 010 000

–12 747 000

22 263 000

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

171 000

–95 000

76 000

3 2

- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

982 000

982 000

3 3

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

462 000

– 248 000

214 000

3 4

GASTOS DE REUNIONES

854 000

– 519 000

335 000

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

25 000

–22 000

3 000

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

1 302 000

150 000

1 452 000

3 7

GASTOS DE MISIÓN

6 948 000

–4 734 000

2 214 000

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

973 000

– 582 000

391 000

3 9

ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS

324 000

1 302 000

1 626 000

Título 3 — Total

47 051 000

–17 495 000

29 556 000

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

Título 5 — Total

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

TOTAL

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/26 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/26

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 407/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 35 700 000 | –6 981 255 | 28 718 745 |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 4 550 000 | –1 102 977 | 3 447 023 |
| | Título 1 — Total | 40 250 000 | –8 084 232 | 32 165 768 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| | Título 2 — Total | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| | Título 3 — Total | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| | Título 6 — Total | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 116 370 181 | –6 772 396 | 109 597 785 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

35 700 000

–6 981 255

28 718 745

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

4 550 000

–1 102 977

3 447 023

Título 1 — Total

40 250 000

–8 084 232

32 165 768

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

71 944 520

71 944 520

Título 2 — Total

71 944 520

71 944 520

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

1 844 661

6 331

1 850 992

Título 3 — Total

1 844 661

6 331

1 850 992

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

2 331 000

1 305 505

3 636 505

Título 6 — Total

2 331 000

1 305 505

3 636 505

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

116 370 181

–6 772 396

109 597 785

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 69 841 800 | 69 841 800 | –1 855 000 | –1 855 000 | 67 986 800 | 67 986 800 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 681 514 | 681 514 | 108 002 | 108 002 | 789 516 | 789 516 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 41 401 | 41 401 | –30 059 | –30 059 | 11 342 | 11 342 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 921 361 | 1 921 361 | – 162 439 | – 162 439 | 1 758 922 | 1 758 922 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 860 376 | 860 376 | – 416 065 | – 416 065 | 444 311 | 444 311 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 2 714 301 | 2 714 301 | 205 814 | 205 814 | 2 920 115 | 2 920 115 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 1 — Total | 76 060 753 | 76 060 753 | –2 149 747 | –2 149 747 | 73 911 006 | 73 911 006 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 885 745 | 7 885 745 | –1 195 790 | –1 195 790 | 6 689 955 | 6 689 955 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 6 546 723 | 6 546 723 | – 331 051 | – 331 051 | 6 215 672 | 6 215 672 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 364 401 | 364 401 | –51 652 | –51 652 | 312 749 | 312 749 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 242 081 | 242 081 | 131 336 | 131 336 | 373 417 | 373 417 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 14 000 | 14 000 | –9 278 | –9 278 | 4 722 | 4 722 |
| | Título 2 — Total | 15 052 950 | 15 052 950 | –1 456 435 | –1 456 435 | 13 596 515 | 13 596 515 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | –3 801 465 | –3 801 465 | 13 253 535 | 13 253 535 |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 950 000 | 1 096 000 | – 166 635 | –10 999 | 783 365 | 1 085 001 |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 800 000 | 839 000 | –61 595 | – 166 604 | 738 405 | 672 396 |
| | Título 3 — Total | 18 805 000 | 18 990 000 | –4 029 695 | –3 979 068 | 14 775 305 | 15 010 932 |
| 4 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 5 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS |
| 5 0 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| | Título 5 — Total | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| 6 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS |
| 6 0 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| | Título 6 — Total | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 116 185 181 | 116 370 181 | –6 823 023 | –6 772 396 | 109 362 158 | 109 597 785 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

69 841 800

69 841 800

–1 855 000

–1 855 000

67 986 800

67 986 800

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

681 514

681 514

108 002

108 002

789 516

789 516

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

41 401

41 401

–30 059

–30 059

11 342

11 342

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 921 361

1 921 361

– 162 439

– 162 439

1 758 922

1 758 922

1 5

FORMACIÓN

860 376

860 376

– 416 065

– 416 065

444 311

444 311

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 714 301

2 714 301

205 814

205 814

2 920 115

2 920 115

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

76 060 753

76 060 753

–2 149 747

–2 149 747

73 911 006

73 911 006

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 885 745

7 885 745

–1 195 790

–1 195 790

6 689 955

6 689 955

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

6 546 723

6 546 723

– 331 051

– 331 051

6 215 672

6 215 672

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

364 401

364 401

–51 652

–51 652

312 749

312 749

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

242 081

242 081

131 336

131 336

373 417

373 417

2 5

GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

14 000

14 000

–9 278

–9 278

4 722

4 722

Título 2 — Total

15 052 950

15 052 950

–1 456 435

–1 456 435

13 596 515

13 596 515

3

GASTOS OPERATIVOS — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

–3 801 465

–3 801 465

13 253 535

13 253 535

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

950 000

1 096 000

– 166 635

–10 999

783 365

1 085 001

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

800 000

839 000

–61 595

– 166 604

738 405

672 396

Título 3 — Total

18 805 000

18 990 000

–4 029 695

–3 979 068

14 775 305

15 010 932

4

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

4 0

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

5

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

5 0

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

Título 5 — Total

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

6

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

6 0

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

Título 6 — Total

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

116 185 181

116 370 181

–6 823 023

–6 772 396

109 362 158

109 597 785

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/32 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/32

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 407/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| | Título 1 — Total | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 503 120 | | 503 120 |
| | Título 2 — Total | 503 120 | | 503 120 |
| 3 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| | Título 3 — Total | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| 4 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | TOTAL | 21 789 120 | – 106 236 | 21 682 884 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 646 000

20 646 000

Título 1 — Total

20 646 000

20 646 000

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

503 120

503 120

Título 2 — Total

503 120

503 120

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

640 000

– 204 156

435 844

Título 3 — Total

640 000

– 204 156

435 844

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

97 920

97 920

Título 4 — Total

p.m.

97 920

97 920

TOTAL

21 789 120

– 106 236

21 682 884

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 181 000 | –3 054 916 | 7 126 084 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 445 000 | 259 686 | 704 686 |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 250 000 | 125 738 | 375 738 |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 1 165 486 | 1 831 340 | 2 996 826 |
| | Título 1 — Total | 12 041 486 | – 838 152 | 11 203 334 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 180 000 | – 250 180 | 929 820 |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 99 000 | –44 926 | 54 074 |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 176 000 | –77 298 | 98 702 |
| 2 3 | TIC | 1 531 000 | 536 972 | 2 067 972 |
| | Título 2 — Total | 2 986 000 | 164 568 | 3 150 568 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 1 410 000 | – 781 034 | 628 966 |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 1 001 633 | 516 329 | 1 517 962 |
| 3 6 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 4 350 000 | 832 053 | 5 182 053 |
| | Título 3 — Total | 6 761 633 | 567 348 | 7 328 981 |
| | TOTAL | 21 789 119 | – 106 236 | 21 682 883 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 181 000

–3 054 916

7 126 084

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

445 000

259 686

704 686

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

250 000

125 738

375 738

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

1 165 486

1 831 340

2 996 826

Título 1 — Total

12 041 486

– 838 152

11 203 334

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 180 000

– 250 180

929 820

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

99 000

–44 926

54 074

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

176 000

–77 298

98 702

2 3

TIC

1 531 000

536 972

2 067 972

Título 2 — Total

2 986 000

164 568

3 150 568

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

1 410 000

– 781 034

628 966

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

1 001 633

516 329

1 517 962

3 6

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

4 350 000

832 053

5 182 053

Título 3 — Total

6 761 633

567 348

7 328 981

TOTAL

21 789 119

– 106 236

21 682 883

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/35 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/35

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 407/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| | TOTAL | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

TOTAL

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 40 054 400 | –34 400 | 40 020 000 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES | 2 180 650 | – 196 792 | 1 983 858 |
| | Título 1 — Total | 42 235 050 | – 231 192 | 42 003 858 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 6 441 900 | – 195 001 | 6 246 899 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 2 041 900 | 38 180 | 2 080 080 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 265 650 | 30 100 | 295 750 |
| | Título 2 — Total | 8 749 450 | – 126 721 | 8 622 729 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | Título 3 — Total | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | TOTAL | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

40 054 400

–34 400

40 020 000

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES

2 180 650

– 196 792

1 983 858

Título 1 — Total

42 235 050

– 231 192

42 003 858

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

6 441 900

– 195 001

6 246 899

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

2 041 900

38 180

2 080 080

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

265 650

30 100

295 750

Título 2 — Total

8 749 450

– 126 721

8 622 729

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

Título 3 — Total

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

TOTAL

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Total Grupo de funciones AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total Grupo de Funciones AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 133 | — | 126 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Total Grupo de funciones AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total Grupo de Funciones AST

—

—

—

—

Total personal

—

133

—

126

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/39 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/39

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 407/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | contribución de EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | | | | | | |
| 1 2 | contribución de EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| | Título 1 — Total | | | | | | |
| 2 | CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| | Título 4 — Total | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| 5 | OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | TOTAL | 85 816 157,15 | 156 100 000 ,— | 9 946 240,46 | 524 391,48 | 95 762 397,61 | 156 624 391,48 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

contribución de EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 2

contribución de EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Título 1 — Total

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Título 2 — Total

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Título 3 — Total

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

Título 4 — Total

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

TOTAL

85 816 157,15

156 100 000 ,—

9 946 240,46

524 391,48

95 762 397,61

156 624 391,48

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | Capítulo 1 3 - MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | Capítulo 1 4 – GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | Capítulo 1 5 – GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | | | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | | | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 619 000 ,— | 1 619 000 ,— | 240,92 | 240,92 | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO | p.m. | p.m. | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Título 2 — Total | 7 938 700 ,— | 7 938 700 ,— | 33 402,47 | 33 402,47 | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 15 443 374,55 | 315 893,01 | 655 656 731,09 | 550 103 643,66 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 3 110 000 ,— | 4 760 000 ,— | –1 432 145 ,— | 161 396 ,— | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 ,— | 2 403 693,37 | | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | Capítulo 3 4 – OTROS GASTOS | 13 995 490,50 | 15 000 000 ,— | 1 603 624,85 | | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Título 3 — Total | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 27 442 846,75 | 490 989,01 | 781 107 967,67 | 730 238 739,66 |
| | TOTAL | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 27 476 249,22 | 524 391,48 | 841 087 353,66 | 790 218 125,65 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

Capítulo 1 3 - MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

Capítulo 1 4 – GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

Capítulo 1 5 – GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

FORMACIÓN

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

1 8

PRÁCTICAS

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Título 1 — Total

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 619 000 ,—

1 619 000 ,—

240,92

240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO

p.m.

p.m.

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Título 2 — Total

7 938 700 ,—

7 938 700 ,—

33 402,47

33 402,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

640 213 356,54

549 787 750,65

15 443 374,55

315 893,01

655 656 731,09

550 103 643,66

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

3 110 000 ,—

4 760 000 ,—

–1 432 145 ,—

161 396 ,—

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

17 401 158,88

10 200 000 ,—

2 403 693,37

19 804 852,25

10 200 000 ,—

3 4

Capítulo 3 4 – OTROS GASTOS

13 995 490,50

15 000 000 ,—

1 603 624,85

15 599 115,35

15 000 000 ,—

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Título 3 — Total

753 665 120,92

729 747 750,65

27 442 846,75

490 989,01

781 107 967,67

730 238 739,66

TOTAL

813 611 104,44

789 693 734,17

27 476 249,22

524 391,48

841 087 353,66

790 218 125,65

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/44 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/44

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 407/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | — | | — |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| | TOTAL | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

9 1

OTROS INGRESOS

—

—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

TOTAL

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 80 175 000 | –3 663 901 | 76 511 099 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 2 100 000 | – 200 000 | 1 900 000 |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 1 036 876 | – 711 876 | 325 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 4 500 000 | 479 098 | 4 979 098 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 520 000 | 400 000 | 920 000 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | | | |
| | Título 1 — Total | 88 631 876 | –3 756 679 | 84 875 197 |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 17 076 000 | –3 697 605 | 13 378 395 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 17 515 012 | | 17 515 012 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 320 000 | –1 024 981 | 295 019 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 4 382 000 | – 540 401 | 3 841 599 |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | — | | — |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 2 100 000 | –1 014 497 | 1 085 503 |
| 2 6 | MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 1 326 000 | – 205 010 | 1 120 990 |
| | Título 2 — Total | 43 719 012 | –6 482 494 | 37 236 518 |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | RESPUESTA OPERATIVA | 124 485 000 | –13 389 772 | 111 095 228 |
| 3 1 | CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN | 25 259 589 | –5 078 000 | 20 181 589 |
| 3 2 | FORMACIÓN | 26 000 000 | –5 479 458 | 20 520 542 |
| 3 3 | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 1 800 000 | 4 056 380 | 5 856 380 |
| 3 4 | RECURSOS PROPIOS DE LA AGENCIA | 57 575 185 | 8 744 238 | 66 319 423 |
| 3 5 | RESERVA OPERACIONAL | 5 220 175 | –5 220 175 | 0 |
| 3 6 | OFICINA DE DERECHOS FUNDAMENTALES | 1 000 000 | – 609 789 | 390 211 |
| 3 7 | Capítulo 3 7 – CENTRO EUROPEO PARA DEVOLUCIONES | 69 149 204 | –32 499 576 | 36 649 628 |
| 3 8 | COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EUROPEA | 1 315 000 | – 583 581 | 731 419 |
| 3 9 | Capítulo 3 9 – PROYECTOS ESPECIALES | 15 800 000 | –4 023 910 | 11 776 090 |
| | Título 3 — Total | 327 604 153 | –54 083 643 | 273 520 510 |
| 4 | GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | SUBVENCIONES AD-HOC | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

80 175 000

–3 663 901

76 511 099

1 2

CONTRATACIÓN

2 100 000

– 200 000

1 900 000

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

1 036 876

– 711 876

325 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

300 000

–60 000

240 000

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

4 500 000

479 098

4 979 098

1 6

SERVICIOS SOCIALES

520 000

400 000

920 000

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

Título 1 — Total

88 631 876

–3 756 679

84 875 197

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

17 076 000

–3 697 605

13 378 395

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

17 515 012

17 515 012

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 320 000

–1 024 981

295 019

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

4 382 000

– 540 401

3 841 599

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

—

—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

2 100 000

–1 014 497

1 085 503

2 6

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

1 326 000

– 205 010

1 120 990

Título 2 — Total

43 719 012

–6 482 494

37 236 518

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

RESPUESTA OPERATIVA

124 485 000

–13 389 772

111 095 228

3 1

CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN

25 259 589

–5 078 000

20 181 589

3 2

FORMACIÓN

26 000 000

–5 479 458

20 520 542

3 3

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

1 800 000

4 056 380

5 856 380

3 4

RECURSOS PROPIOS DE LA AGENCIA

57 575 185

8 744 238

66 319 423

3 5

RESERVA OPERACIONAL

5 220 175

–5 220 175

0

3 6

OFICINA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

1 000 000

– 609 789

390 211

3 7

Capítulo 3 7 – CENTRO EUROPEO PARA DEVOLUCIONES

69 149 204

–32 499 576

36 649 628

3 8

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EUROPEA

1 315 000

– 583 581

731 419

3 9

Capítulo 3 9 – PROYECTOS ESPECIALES

15 800 000

–4 023 910

11 776 090

Título 3 — Total

327 604 153

–54 083 643

273 520 510

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

SUBVENCIONES AD-HOC

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/48 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/48

---

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 407/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| | Título 1 — Total | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | — | | — |
| | Título 2 — Total | — | | — |
| 3 | INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | INGRESOS VARIOS | — | | — |
| | Título 3 — Total | — | | — |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | RESERVA |
| 9 0 | RESERVA | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Título 9 — Total | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | TOTAL | 8 133 223 680 | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

117 800 000

117 800 000

Título 1 — Total

117 800 000

117 800 000

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

Título 2 — Total

—

—

3

INGRESOS VARIOS

3 0

INGRESOS VARIOS

—

—

Título 3 — Total

—

—

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

8 015 423 680

8 015 423 680

9

RESERVA

9 0

RESERVA

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Título 9 — Total

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

TOTAL

8 133 223 680

59 359 169,28

8 192 582 849,28

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 45 513 000 | – 430 500 | 45 082 500 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA | 1 414 000 | | 1 414 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL | 1 151 000 | | 1 151 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 683 000 | | 683 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 678 000 | | 1 678 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 1 000 | | 1 000 |
| | Título 1 — Total | 50 460 000 | – 430 500 | 50 029 500 |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 5 317 000 ,— | –57 002,45 | 5 259 997,55 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 580 000 | 1 170 000 | 4 750 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 224 000 | | 1 224 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 834 000 ,— | 487 502,45 | 1 321 502,45 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 695 000 | | 695 000 |
| | Título 2 — Total | 11 650 000 ,— | 1 600 500 ,— | 13 250 500 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SRB OPERACIONES | 21 590 000 | –1 170 000 | 20 420 000 |
| 3 2 | CONTINGENCIAS SRB | 34 100 000 | | 34 100 000 |
| | Título 3 — Total | 55 690 000 | –1 170 000 | 54 520 000 |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | — | | — |
| | Título 4 — Total | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
| 9 0 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Título 9 — Total | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | TOTAL | 8 133 223 680 ,— | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

45 513 000

– 430 500

45 082 500

1 2

GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA

1 414 000

1 414 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

20 000

20 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL

1 151 000

1 151 000

1 5

FORMACIÓN

683 000

683 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 678 000

1 678 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 000

1 000

Título 1 — Total

50 460 000

– 430 500

50 029 500

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

5 317 000 ,—

–57 002,45

5 259 997,55

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 580 000

1 170 000

4 750 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 224 000

1 224 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

834 000 ,—

487 502,45

1 321 502,45

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

695 000

695 000

Título 2 — Total

11 650 000 ,—

1 600 500 ,—

13 250 500 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SRB OPERACIONES

21 590 000

–1 170 000

20 420 000

3 2

CONTINGENCIAS SRB

34 100 000

34 100 000

Título 3 — Total

55 690 000

–1 170 000

54 520 000

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

—

—

Título 4 — Total

8 015 423 680

8 015 423 680

9

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

9 0

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Título 9 — Total

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

TOTAL

8 133 223 680 ,—

59 359 169,28

8 192 582 849,28

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/52 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/52

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 407/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 37 644 000 | –1 555 400 | 36 088 600 |
| 1 1 | PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES | 5 128 500 | 318 900 | 5 447 400 |
| | Título 1 — Total | 42 772 500 | –1 236 500 | 41 536 000 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 664 600 | | 664 600 |
| | Título 3 — Total | 664 600 | | 664 600 |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| | Título 4 — Total | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| 5 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| | Título 5 — Total | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| 6 | RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

37 644 000

–1 555 400

36 088 600

1 1

PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES

5 128 500

318 900

5 447 400

Título 1 — Total

42 772 500

–1 236 500

41 536 000

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

664 600

664 600

Título 3 — Total

664 600

664 600

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

624 750

85 250

710 000

Título 4 — Total

624 750

85 250

710 000

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

3 015 250

878 834

3 894 084

Título 5 — Total

3 015 250

878 834

3 894 084

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

47 077 100

– 272 416

46 804 684

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 26 889 500 | –2 070 300 | 24 819 200 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 104 100 | –37 500 | 66 600 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 456 300 | 100 000 | 556 300 |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 86 500 | –4 500 | 82 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 27 538 900 | –2 012 300 | 25 526 600 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 116 700 | 5 100 | 3 121 800 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 958 300 | –11 500 | 3 946 800 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 54 000 | –3 100 | 50 900 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 260 200 | –10 800 | 249 400 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 261 500 | | 261 500 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 37 000 | | 37 000 |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 59 000 | | 59 000 |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 100 000 | | 100 000 |
| | Título 2 — Total | 7 846 700 | –20 300 | 7 826 400 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 10 830 000 | – 360 000 | 10 470 000 |
| 3 1 | GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 673 200 | 38 900 | 712 100 |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | 188 300 | | 188 300 |
| | Título 3 — Total | 11 691 500 | – 321 100 | 11 370 400 |
| 10 | RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | Título 10 — Total | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | TOTAL | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

26 889 500

–2 070 300

24 819 200

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

104 100

–37 500

66 600

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

456 300

100 000

556 300

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIOS SOCIALES

86 500

–4 500

82 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

27 538 900

–2 012 300

25 526 600

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 116 700

5 100

3 121 800

2 1

INFORMÁTICA

3 958 300

–11 500

3 946 800

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

54 000

–3 100

50 900

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

260 200

–10 800

249 400

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

261 500

261 500

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

37 000

37 000

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

59 000

59 000

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

100 000

100 000

Título 2 — Total

7 846 700

–20 300

7 826 400

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

10 830 000

– 360 000

10 470 000

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

673 200

38 900

712 100

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

188 300

188 300

Título 3 — Total

11 691 500

– 321 100

11 370 400

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

2 081 284

2 081 284

Título 10 — Total

p.m.

2 081 284

2 081 284

TOTAL

47 077 100

– 272 416

46 804 684

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 0 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 |
| AD 11 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AD 9 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 |
| AD 8 | 0 | 6 | 8 | 21 | 16 | 15 |
| AD 7 | 5 | 7 | 4 | 26 | 18 | 15 |
| AD 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 12 | 12 |
| Total AD | 45 | 41 | 41 | 90 | 86 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| AST 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 8 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 10 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 6 | 7 | 9 | 50 | 44 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Total | 51 | 48 | 50 | 142 | 132 | 133 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

0

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

9

6

11

5

7

AD 11

8

4

9

5

4

3

AD 10

8

5

5

5

7

6

AD 9

5

5

5

13

4

5

AD 8

0

6

8

21

16

15

AD 7

5

7

4

26

18

15

AD 6

1

3

2

8

20

24

AD 5

—

1

1

—

12

12

Total AD

45

41

41

90

86

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

3

2

AST 7

0

0

2

4

2

2

AST 6

1

1

1

7

7

5

AST 5

0

1

1

20

14

13

AST 4

—

—

1

12

8

12

AST 3

—

—

—

4

10

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

6

7

9

50

44

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

2

Total

51

48

50

142

132

133

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 9.4 | 11.3 |
| FG III | 14 | 5.7 | 5.4 |
| FG II | 0 | 6.9 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 22 | 23 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 28 | 22 | 23.1 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

2018

FG IV

14

9.4

11.3

FG III

14

5.7

5.4

FG II

0

6.9

6.4

FG I

—

—

—

Total

28

22

23

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

28

22

23.1

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/58 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/58

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 407/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Título 1 — Total | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES |
| 3 0 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES | 130 000 | | 130 000 |
| | Título 3 — Total | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO CT MENA |
| 4 0 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Título 4 — Total | 0 | | 0 |
| 5 | INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS ASIGNADOS PARA PROYECTOS EN LOS BALCANES OCCIDENTALES | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5 3 | INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Título 5 — Total | 16 710 542 | 3 000 000 | 19 710 542 |
| 9 | OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 27 279 542 | 3 000 000 | 30 279 542 |
| (1) |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

10 439 000

10 439 000

Título 1 — Total

10 439 000

10 439 000

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

3 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

130 000

130 000

Título 3 — Total

130 000

130 000

4

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO CT MENA

4 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO MENA (1)

0

0

Título 4 — Total

0

0

5

INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS

5 1

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS ASIGNADOS PARA PROYECTOS EN LOS BALCANES OCCIDENTALES

p.m.

3 000 000

3 000 000

5 3

INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

3 750 000

3 750 000

5 4

INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA

6 960 542

6 960 542

5 5

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

6 000 000

6 000 000

Título 5 — Total

16 710 542

3 000 000

19 710 542

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

27 279 542

3 000 000

30 279 542

(1)

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SUELDOS E INDEMNIZACIONES | 3 787 000 | | 3 787 000 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 17 000 | | 17 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 422 429 | | 422 429 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL | 71 500 | | 71 500 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 245 700 | | 245 700 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SERVICIOS SOCIALES | 7 500 | | 7 500 |
| | Título 1 — Total | 4 563 129 | | 4 563 129 |
| 2 | GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 58 000 | | 58 000 |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 21 500 | | 21 500 |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 10 000 | | 10 000 |
| | Título 2 — Total | 716 871 | | 716 871 |
| 3 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 133 000 | | 133 000 |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 3 038 000 | | 3 038 000 |
| 3 2 | OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 1 247 000 | | 1 247 000 |
| 3 3 | EVALUACIÓN | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DELEGACIONES | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 541 000 | | 541 000 |
| | Título 3 — Total | 5 159 000 | | 5 159 000 |
| 4 | CT PROYECTO CT MENA |
| 4 1 | GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA | — | | — |
| 4 2 | VIAJES | — | | — |
| 4 3 | EQUIPO Y SUMINISTROS | — | | — |
| 4 4 | OFICINA LOCAL | — | | — |
| 4 5 | OTROS GASTOS, SERVICIOS | — | | — |
| 4 6 | OTROS | — | | — |
| 4 7 | COSTES INDIRECTOS | — | | — |
| 4 8 | PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS | — | | — |
| 4 9 | IMPUESTOS | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 5 | OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO | 599 287 | 3 000 000 | 3 599 287 |
| 5 3 | LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICÍA | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Título 5 — Total | 19 951 564 | 3 000 000 | 22 951 564 |
| | TOTAL | 30 390 564 | 3 000 000 | 33 390 564 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

SUELDOS E INDEMNIZACIONES

3 787 000

3 787 000

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

9 000

9 000

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

17 000

17 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

422 429

422 429

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL

71 500

71 500

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

245 700

245 700

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

1 8

SERVICIOS SOCIALES

7 500

7 500

Título 1 — Total

4 563 129

4 563 129

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

58 000

58 000

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

594 371

594 371

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

21 500

21 500

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

33 000

33 000

2 4

GASTOS DE ENVÍO

10 000

10 000

Título 2 — Total

716 871

716 871

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

133 000

133 000

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

3 038 000

3 038 000

3 2

OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

1 247 000

1 247 000

3 3

EVALUACIÓN

p.m.

p.m.

3 5

DELEGACIONES

200 000

200 000

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

541 000

541 000

Título 3 — Total

5 159 000

5 159 000

4

CT PROYECTO CT MENA

4 1

GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA

—

—

4 2

VIAJES

—

—

4 3

EQUIPO Y SUMINISTROS

—

—

4 4

OFICINA LOCAL

—

—

4 5

OTROS GASTOS, SERVICIOS

—

—

4 6

OTROS

—

—

4 7

COSTES INDIRECTOS

—

—

4 8

PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS

—

—

4 9

IMPUESTOS

—

—

Título 4 — Total

—

—

5

OTROS PROYECTOS

5 1

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO

599 287

3 000 000

3 599 287

5 3

LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICÍA

6 960 542

6 960 542

5 5

FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

6 000 000

6 000 000

Título 5 — Total

19 951 564

3 000 000

22 951 564

TOTAL

30 390 564

3 000 000

33 390 564

---

(1)  Presupuesto 2018: Presupuesto global disponible, del cual 0 euros se cobraron en 2018.

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/64 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/64

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 407/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| | Título 1 — Total | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 153 879 | | 153 879 |
| | Título 2 — Total | 153 879 | | 153 879 |
| | TOTAL | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

11 301 000

– 704 700

10 596 300

Título 1 — Total

11 301 000

– 704 700

10 596 300

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

153 879

153 879

Título 2 — Total

153 879

153 879

TOTAL

11 454 879

– 704 700

10 750 179

Gastos

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 7 403 650 | – 422 600 | 6 981 050 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 319 652 | | 319 652 |
| | Título 1 — Total | 7 723 302 | – 422 600 | 7 300 702 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 1 032 248 | | 1 032 248 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 286 000 | | 286 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 212 400 | 50 000 | 262 400 |
| | Título 2 — Total | 1 530 648 | 50 000 | 1 580 648 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | Título 3 — Total | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | TOTAL | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

7 403 650

– 422 600

6 981 050

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

319 652

319 652

Título 1 — Total

7 723 302

– 422 600

7 300 702

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

1 032 248

1 032 248

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

286 000

286 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

212 400

50 000

262 400

Título 2 — Total

1 530 648

50 000

1 580 648

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 200 929

– 332 100

1 868 829

Título 3 — Total

2 200 929

– 332 100

1 868 829

TOTAL

11 454 879

– 704 700

10 750 179

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Subtotal A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | - | - |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 20 | 20 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Subtotal A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

-

-

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

2

Total

—

—

20

20

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/68 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/68

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 407/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| | Título 1 — Total | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| 2 | INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

Título 1 — Total

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 35 858 287 | –1 002 999 | 34 855 288 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 875 000 | – 230 000 | 1 645 000 |
| | Título 1 — Total | 37 733 287 | –1 232 999 | 36 500 288 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 4 930 000 | 35 000 | 4 965 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 406 000 | –87 000 | 319 000 |
| | Título 2 — Total | 7 546 000 | 430 000 | 7 976 000 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | Título 3 — Total | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | TOTAL | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

35 858 287

–1 002 999

34 855 288

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 875 000

– 230 000

1 645 000

Título 1 — Total

37 733 287

–1 232 999

36 500 288

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

4 930 000

35 000

4 965 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

406 000

–87 000

319 000

Título 2 — Total

7 546 000

430 000

7 976 000

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

Título 3 — Total

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

TOTAL

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/71 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/71

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 407/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| | Título 2 — Total | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Título 2 — Total

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 37 697 000 | | 37 697 000 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 391 900 | – 363 500 | 2 028 400 |
| | Título 1 — Total | 40 088 900 | – 363 500 | 39 725 400 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 465 500 | –17 346 | 5 448 154 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 155 000 | –45 000 | 2 110 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 248 000 | –42 000 | 206 000 |
| | Título 2 — Total | 7 868 500 | – 104 346 | 7 764 154 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | Título 3 — Total | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | TOTAL | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

37 697 000

37 697 000

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 391 900

– 363 500

2 028 400

Título 1 — Total

40 088 900

– 363 500

39 725 400

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 465 500

–17 346

5 448 154

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 155 000

–45 000

2 110 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

248 000

–42 000

206 000

Título 2 — Total

7 868 500

– 104 346

7 764 154

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

Título 3 — Total

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

TOTAL

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | 13 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Total AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | - | - |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 14 | 15 |
| Total | — | — | 126 | 120 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

12

10

AD 9

—

—

13

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Total AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

-

-

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

14

15

Total

—

—

126

120

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 380 | 369 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 380 | 369 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

Total FG

380

369

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

380

369

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/76 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/76

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 407/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| | Título 1 — Total | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| 2 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| | Título 2 — Total | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| 3 | INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | Título 3 — Total | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | TOTAL | 64 523 512 | 2 031 000 | 66 554 512 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

59 059 000

1 942 000

61 001 000

Título 1 — Total

59 059 000

1 942 000

61 001 000

2

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

2 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 400 000

89 000

1 489 000

Título 2 — Total

1 400 000

89 000

1 489 000

3

INGRESOS VARIOS

3 0

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS

4 064 512

4 064 512

Título 3 — Total

4 064 512

4 064 512

TOTAL

64 523 512

2 031 000

66 554 512

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 29 628 000 | 2 520 000 | 32 148 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 600 000 | – 220 000 | 380 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 160 000 | 20 000 | 180 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 335 000 | 21 000 | 356 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 9 000 | | 9 000 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 913 000 | 35 000 | 948 000 |
| | Título 1 — Total | 31 645 000 | 2 376 000 | 34 021 000 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 124 000 | 264 417 | 4 388 417 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 319 000 | 315 675 | 2 634 675 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 65 000 | 287 034 | 352 034 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 290 000 | 7 000 | 297 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 185 000 | 32 200 | 217 200 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 569 000 | 144 674 | 713 674 |
| | Título 2 — Total | 7 552 000 | 1 051 000 | 8 603 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | Título 3 — Total | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | TOTAL | 60 459 000 | 2 031 000 | 62 490 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

29 628 000

2 520 000

32 148 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

600 000

– 220 000

380 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

160 000

20 000

180 000

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

335 000

21 000

356 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

9 000

9 000

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

913 000

35 000

948 000

Título 1 — Total

31 645 000

2 376 000

34 021 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 124 000

264 417

4 388 417

2 1

INFORMÁTICA

2 319 000

315 675

2 634 675

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

65 000

287 034

352 034

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

290 000

7 000

297 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

185 000

32 200

217 200

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

569 000

144 674

713 674

Título 2 — Total

7 552 000

1 051 000

8 603 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

Título 3 — Total

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

TOTAL

60 459 000

2 031 000

62 490 000

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/79 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/79

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 407/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| | Título 1 — Total | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| | Título 2 — Total | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | Título 9 — Total | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | TOTAL | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

18 266 398

– 775 363

17 491 035

Título 1 — Total

18 266 398

– 775 363

17 491 035

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

10 804 000

– 314 637

10 489 363

Título 2 — Total

10 804 000

– 314 637

10 489 363

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

406 000

56 000

406 000

Título 9 — Total

406 000

56 000

406 000

TOTAL

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 438 000 | –2 016 977 | 17 421 023 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 120 000 | –45 000 | 75 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 795 000 | – 235 000 | 560 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 230 000 | –80 000 | 150 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 6 000 | –3 000 | 3 000 |
| | Título 1 — Total | 20 589 000 | –2 379 977 | 18 209 023 |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 880 000 | –49 000 | 2 831 000 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 261 000 | 19 000 | 280 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 234 000 | –34 000 | 200 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 154 000 | 30 000 | 184 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 90 000 | 217 500 | 307 500 |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 37 000 | –2 000 | 35 000 |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 27 000 | –7 000 | 20 000 |
| | Título 2 — Total | 3 683 000 | 174 500 | 3 857 500 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES | 186 000 | –26 000 | 160 000 |
| 3 2 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS | 3 654 598 | 1 836 277 | 5 434 875 |
| 3 3 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 363 800 | – 638 800 | 725 000 |
| | Título 3 — Total | 5 204 398 | 1 171 477 | 6 319 875 |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | | |
| | Título 9 — Total | | | |
| | TOTAL | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 438 000

–2 016 977

17 421 023

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

120 000

–45 000

75 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

795 000

– 235 000

560 000

1 6

FORMACIÓN

230 000

–80 000

150 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 000

–3 000

3 000

Título 1 — Total

20 589 000

–2 379 977

18 209 023

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 880 000

–49 000

2 831 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

261 000

19 000

280 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

234 000

–34 000

200 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

154 000

30 000

184 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

90 000

217 500

307 500

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

37 000

–2 000

35 000

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

27 000

–7 000

20 000

Título 2 — Total

3 683 000

174 500

3 857 500

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES

186 000

–26 000

160 000

3 2

GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS

3 654 598

1 836 277

5 434 875

3 3

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

1 363 800

– 638 800

725 000

Título 3 — Total

5 204 398

1 171 477

6 319 875

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

Título 9 — Total

TOTAL

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Total AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Total | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Total general | 127 | 115 | 112 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Total AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

14

—

14

—

14

Total

—

127

—

115

—

112

Total general

127

115

112

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 18 |
| GF III | 19 | 16 |
| GF II | 1 | 1 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 39 | 35 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 27 | 25 |
| Total | 66 | 60 |

Puestos de agentes contractuales

2020

2019

GF IV

19

18

GF III

19

16

GF II

1

1

GF I

—

—

Total FG

39

35

Expertos nacionales en comisión de servicios

27

25

Total

66

60

1 Agente contractual con contrato de corta duración a partir de junio de 2020

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/85 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/85

---

Primera parte — Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 407/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| | Título 2 — Total | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Título 3 — Total | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | 7 599,79 | 1 021,70 | 8 621,49 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2,42 | | 2,42 |
| | Título 5 — Total | 7 602,21 | 1 021,70 | 8 623,91 |
| 6 | EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Título 6 — Total | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
| 7 0 | REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI | p.m. | | p.m. |
| 7 1 | REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 7 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 9 0 | CRÉDITOS ANULADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 532 273 299,80 | 24 001 021,70 | 556 274 321,50 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

Título 2 — Total

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

37 586 455,78

37 586 455,78

Título 3 — Total

48 998 180,78

48 998 180,78

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

—

—

Título 4 — Total

—

—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

p.m.

p.m.

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

7 599,79

1 021,70

8 621,49

5 9

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2,42

2,42

Título 5 — Total

7 602,21

1 021,70

8 623,91

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

9 636 514,85

9 636 514,85

Título 6 — Total

9 636 514,85

9 636 514,85

7

CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

7 0

REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI

p.m.

p.m.

7 1

REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

Título 7 — Total

p.m.

p.m.

9

CRÉDITOS ANULADOS

9 0

CRÉDITOS ANULADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

532 273 299,80

24 001 021,70

556 274 321,50

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 113 599,79 | 5 113 599,79 | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | 24 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 220 000 ,— | 220 000 ,— | 1 021,70 | 1 021,70 | 221 021,70 | 221 021,70 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 136 800 | 136 800 | | | 136 800 | 136 800 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 812 000 ,— | 812 000 ,— | 93 000 ,— | 93 000 ,— | 905 000 ,— | 905 000 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Título 1 — Total | 6 368 399,79 | 6 368 399,79 | 434 021,70 | 434 021,70 | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 |
| 2 | INMUEBLE, EQUIPOS Y GASTOS DIVERSOS |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 183 102,42 | 183 102,42 | | | 183 102,42 | 183 102,42 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 365 920 | 365 920 | 20 000 | 20 000 | 385 920 | 385 920 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 78 800 | 78 800 | | | 78 800 | 78 800 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 211 000 | 211 000 | 5 000 | 5 000 | 216 000 | 216 000 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| | Título 2 — Total | 1 015 822,42 | 1 015 822,42 | 25 000 | 25 000 | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 560 274 581,96 | 517 837 577,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 3 061 000 | 3 144 000 | | | 3 061 000 | 3 144 000 |
| 3 2 | — REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT | 2 825 000 | 3 495 000 | | | 2 825 000 | 3 495 000 |
| 3 3 | SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN | 361 500 | 412 500 | | | 361 500 | 412 500 |
| | Título 3 — Total | 566 522 081,96 | 524 889 077,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 |
| 4 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 4 0 | CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | Título 4 — Total | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | TOTAL | 621 692 991,36 | 532 273 299,80 | 1 021,70 | 24 001 021,70 | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 113 599,79

5 113 599,79

340 000 ,—

340 000 ,—

5 453 599,79

5 453 599,79

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

24 000

24 000

24 000

24 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

220 000 ,—

220 000 ,—

1 021,70

1 021,70

221 021,70

221 021,70

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

136 800

136 800

136 800

136 800

1 5

FORMACIÓN

60 000

60 000

60 000

60 000

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

812 000 ,—

812 000 ,—

93 000 ,—

93 000 ,—

905 000 ,—

905 000 ,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

Título 1 — Total

6 368 399,79

6 368 399,79

434 021,70

434 021,70

6 802 421,49

6 802 421,49

2

INMUEBLE, EQUIPOS Y GASTOS DIVERSOS

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

183 102,42

183 102,42

183 102,42

183 102,42

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

365 920

365 920

20 000

20 000

385 920

385 920

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

78 800

78 800

78 800

78 800

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

211 000

211 000

5 000

5 000

216 000

216 000

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

2 000

2 000

2 000

2 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

175 000

175 000

175 000

175 000

Título 2 — Total

1 015 822,42

1 015 822,42

25 000

25 000

1 040 822,42

1 040 822,42

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

560 274 581,96

517 837 577,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

603 676 826 ,—

541 379 577,59

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

3 061 000

3 144 000

3 061 000

3 144 000

3 2

— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT

2 825 000

3 495 000

2 825 000

3 495 000

3 3

SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

361 500

412 500

361 500

412 500

Título 3 — Total

566 522 081,96

524 889 077,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

609 924 326 ,—

548 431 077,59

4

CRÉDITOS ANULADOS

4 0

CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

Título 4 — Total

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

TOTAL

621 692 991,36

532 273 299,80

1 021,70

24 001 021,70

621 694 013,06

556 274 321,50

---

| 26.11.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 407/90 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/90

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2020/C 407/20)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| | Título 1 — Total | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| | Título 2 — Total | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| 3 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| | Título 3 — Total | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| 4 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| | Título 4 — Total | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| 6 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 6 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 0 | | 0 |
| | Título 6 — Total | 0 | | 0 |
| 7 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS |
| 7 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | Título 7 — Total | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | TOTAL | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

22 015 379

– 800 212

21 215 167

Título 1 — Total

22 015 379

– 800 212

21 215 167

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

Título 2 — Total

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

13 383 007

1 399 484

14 782 491

Título 3 — Total

13 383 007

1 399 484

14 782 491

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

625 437

–22 734

602 703

Título 4 — Total

625 437

–22 734

602 703

6

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

0

0

Título 6 — Total

0

0

7

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

1 697 615

1 697 615

Título 7 — Total

1 697 615

1 697 615

TOTAL

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 31 775 318 | –1 499 385 | 30 275 933 |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 770 000 | –49 000 | 721 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 230 000 | 57 000 | 287 000 |
| | Título 1 — Total | 33 275 318 | –1 491 385 | 31 783 933 |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 6 380 000 | | 6 380 000 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 1 045 000 | 170 000 | 1 215 000 |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 6 000 | | 6 000 |
| | Título 2 — Total | 7 881 000 | 170 000 | 8 051 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT | 9 145 000 | 550 000 | 9 695 000 |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 150 000 | –75 000 | 75 000 |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 600 000 | – 350 000 | 250 000 |
| 3 7 | COMUNICACIONES | 460 000 | 267 200 | 727 200 |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 415 000 | – 135 000 | 280 000 |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 85 000 | –60 000 | 25 000 |
| | Título 3 — Total | 11 505 000 | 172 200 | 11 677 200 |
| 4 | TAREAS DELEGADAS |
| 4 0 | INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Título 4 — Total | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | | |
| | Título 9 — Total | | | |
| | TOTAL | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

31 775 318

–1 499 385

30 275 933

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

500 000

500 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

770 000

–49 000

721 000

1 6

FORMACIÓN

230 000

57 000

287 000

Título 1 — Total

33 275 318

–1 491 385

31 783 933

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

6 380 000

6 380 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

450 000

450 000

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

1 045 000

170 000

1 215 000

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 000

6 000

Título 2 — Total

7 881 000

170 000

8 051 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN

50 000

–25 000

25 000

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

9 145 000

550 000

9 695 000

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

150 000

–75 000

75 000

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

600 000

600 000

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

600 000

– 350 000

250 000

3 7

COMUNICACIONES

460 000

267 200

727 200

3 8

GASTOS DE REUNIONES

415 000

– 135 000

280 000

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

85 000

–60 000

25 000

Título 3 — Total

11 505 000

172 200

11 677 200

4

TAREAS DELEGADAS

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

400 000

400 000

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

2 050 000

2 050 000

Título 4 — Total

2 450 000

2 450 000

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

Título 9 — Total

TOTAL

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

---