# Journal officiel C 360/2020

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 360 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 63e année26 octobre 2020 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 360

Édition de langue française

Communications et informations

63e année26 octobre 2020

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| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2020/C 360/01 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2020/C 360/02 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 6 |
| 2020/C 360/03 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 11 |
| 2020/C 360/04 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 16 |
| 2020/C 360/05 | État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 20 |
| 2020/C 360/06 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2 | 25 |
| 2020/C 360/07 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2 | 31 |

Sommaire

page

IV   Informations

2020/C 360/01

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

1

2020/C 360/02

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

6

2020/C 360/03

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

11

2020/C 360/04

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

16

2020/C 360/05

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

20

2020/C 360/06

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

o

25

2020/C 360/07

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

o

31

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| FR | |
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FR

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IV Informations

| 26.10.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 360/1 |
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26.10.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 360/1

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État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 360/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 59 059 000 | 3 642 000 | 62 701 000 |
| | Titre 1 – Total | 59 059 000 | 3 642 000 | 62 701 000 |
| 2 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| 3 | RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES | 1 079 616 | 2 984 896 | 4 064 512 |
| | Titre 3 – Total | 1 079 616 | 2 984 896 | 4 064 512 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 61 538 616 | 6 715 896 | 68 254 512 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

59 059 000

3 642 000

62 701 000

Titre 1 – Total

59 059 000

3 642 000

62 701 000

2

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

2 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 400 000

89 000

1 489 000

Titre 2 – Total

1 400 000

89 000

1 489 000

3

RECETTES DIVERSES

3 0

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES

1 079 616

2 984 896

4 064 512

Titre 3 – Total

1 079 616

2 984 896

4 064 512

TOTAL GÉNÉRAL

61 538 616

6 715 896

68 254 512

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 29 628 000 | 2 520 000 | 32 148 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 600 000 | – 220 000 | 380 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 160 000 | 20 000 | 180 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 335 000 | 21 000 | 356 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 9 000 | | 9 000 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 913 000 | 35 000 | 948 000 |
| | Titre 1 – Total | 31 645 000 | 2 376 000 | 34 021 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 124 000 | 285 850 | 4 409 850 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 319 000 | 318 841 | 2 637 841 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 65 000 | 226 184 | 291 184 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 290 000 | | 290 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 185 000 | 42 000 | 227 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 569 000 | 178 125 | 747 125 |
| | Titre 2 – Total | 7 552 000 | 1 051 000 | 8 603 000 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 21 262 000 | 304 000 | 21 566 000 |
| | Titre 3 – Total | 21 262 000 | 304 000 | 21 566 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 459 000 | 3 731 000 | 64 190 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

29 628 000

2 520 000

32 148 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

600 000

– 220 000

380 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

160 000

20 000

180 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

335 000

21 000

356 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

9 000

9 000

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

913 000

35 000

948 000

Titre 1 – Total

31 645 000

2 376 000

34 021 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 124 000

285 850

4 409 850

2 1

INFORMATIQUE

2 319 000

318 841

2 637 841

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

65 000

226 184

291 184

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

290 000

290 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

185 000

42 000

227 000

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

569 000

178 125

747 125

Titre 2 – Total

7 552 000

1 051 000

8 603 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

21 262 000

304 000

21 566 000

Titre 3 – Total

21 262 000

304 000

21 566 000

TOTAL GÉNÉRAL

60 459 000

3 731 000

64 190 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1
  AST/SC 1
  AST/SC 2
  AST/SC 3
  AST/SC 4
  AST/SC 5
  AST/SC 6 | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  3
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — |
| Total AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Total AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Total général | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

10

AD 11

—

—

—

8

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

20

AD 7

—

—

—

26

26

26

AD 6

—

—

—

10

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

10

AST 5

—

—

—

15

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

4

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

AST/SC 1

AST/SC 2

AST/SC 3

AST/SC 4

AST/SC 5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

Total AST

—

—

—

51

52

52

Total AST/SC

—

—

—

3

2

2

Total général

—

—

—

180

180

180

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 65 | 50 |
| FG III | 41 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 120 | 100 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 5 |
| Total | 125 | 105 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

FG IV

65

50

FG III

41

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Total FG

120

100

Experts nationaux détachés

5

5

Total

125

105

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| 26.10.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 360/6 |
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26.10.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 360/6

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État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 360/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 81 233 042 ,— | 82 577 280 ,— | | | 81 233 042 ,— | 82 577 280 ,— |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 11 806 027,08 | 11 806 027,08 |
| | Titre 2 – Total | 81 623 042 ,— | 82 967 280 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 81 623 042 ,— | 82 967 280 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

81 233 042 ,—

82 577 280 ,—

81 233 042 ,—

82 577 280 ,—

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

390 000 ,—

390 000 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

11 806 027,08

11 806 027,08

Titre 2 – Total

81 623 042 ,—

82 967 280 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

93 039 069,08

94 383 307,08

TOTAL GÉNÉRAL

81 623 042 ,—

82 967 280 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

93 039 069,08

94 383 307,08

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 25 590 663 ,— | 25 590 663 ,— | 505 012 ,— | 505 012 ,— | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 26 965 000 ,— | 26 965 000 ,— | 505 012 ,— | 505 012 ,— | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 505 581 ,— | 3 505 581 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 3 538 581 ,— | 3 538 581 ,— |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 508 504 ,— | 508 504 ,— | 392 000 ,— | 392 000 ,— | 900 504 ,— | 900 504 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 78 907 ,— | 78 907 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 4 352 492 ,— | 4 352 492 ,— | 585 000 ,— | 585 000 ,— | 4 937 492 ,— | 4 937 492 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES | 5 324 996 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 324 996 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMATIONS ET COMMUNICATION | 175 000 ,— | 175 000 ,— | | | 175 000 ,— | 175 000 ,— |
| 3 3 | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS | 1 146 800 ,— | 1 019 129 ,— | | | 1 146 800 ,— | 1 019 129 ,— |
| 3 5 | ÉTUDES | 393 100 ,— | 593 100 ,— | | | 393 100 ,— | 593 100 ,— |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 680 000 ,— | 680 000 ,— | | | 680 000 ,— | 680 000 ,— |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | | | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— |
| 3 9 | COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES | 15 049 654 ,— | 16 452 658 ,— | | | 15 049 654 ,— | 16 452 658 ,— |
| | Titre 3 – Total | 24 205 550 ,— | 26 474 788 ,— | | | 24 205 550 ,— | 26 474 788 ,— |
| 4 | MESURES ANTIPOLLUTION |
| 4 1 | SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 18 650 000 ,— | 17 075 107 ,— | –1 090 012 ,— | – 570 012 ,— | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 634 493 ,— | | – 520 000 ,— | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Titre 4 – Total | 26 100 000 ,— | 25 175 000 ,— | –1 090 012 ,— | –1 090 012 ,— | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 5 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | p.m. | p.m. | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— |
| 5 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | p.m. | p.m. | 605 027,08 | 605 027,08 | 605 027,08 | 605 027,08 |
| 5 3 | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | p.m. | p.m. | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— |
| 5 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 300 000 ,— |
| 5 7 | MODULES THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 9 | DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 81 623 042 ,— | 82 967 280 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

25 590 663 ,—

25 590 663 ,—

505 012 ,—

505 012 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

FORMATION

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

MESURES SOCIALES

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Titre 1 – Total

26 965 000 ,—

26 965 000 ,—

505 012 ,—

505 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 505 581 ,—

3 505 581 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

3 538 581 ,—

3 538 581 ,—

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

508 504 ,—

508 504 ,—

392 000 ,—

392 000 ,—

900 504 ,—

900 504 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

33 000 ,—

33 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

78 907 ,—

78 907 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Titre 2 – Total

4 352 492 ,—

4 352 492 ,—

585 000 ,—

585 000 ,—

4 937 492 ,—

4 937 492 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

5 324 996 ,—

6 226 555 ,—

5 324 996 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

175 000 ,—

175 000 ,—

175 000 ,—

175 000 ,—

3 3

ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS

1 146 800 ,—

1 019 129 ,—

1 146 800 ,—

1 019 129 ,—

3 5

ÉTUDES

393 100 ,—

593 100 ,—

393 100 ,—

593 100 ,—

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

680 000 ,—

680 000 ,—

680 000 ,—

680 000 ,—

3 7

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

3 9

COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES

15 049 654 ,—

16 452 658 ,—

15 049 654 ,—

16 452 658 ,—

Titre 3 – Total

24 205 550 ,—

26 474 788 ,—

24 205 550 ,—

26 474 788 ,—

4

MESURES ANTIPOLLUTION

4 1

SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

18 650 000 ,—

17 075 107 ,—

–1 090 012 ,—

– 570 012 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 634 493 ,—

– 520 000 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Titre 4 – Total

26 100 000 ,—

25 175 000 ,—

–1 090 012 ,—

–1 090 012 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

5 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

p.m.

p.m.

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

5 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

p.m.

p.m.

605 027,08

605 027,08

605 027,08

605 027,08

5 3

ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

p.m.

p.m.

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

5 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

5 7

MODULES THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

11 416 027,08

11 416 027,08

11 416 027,08

11 416 027,08

TOTAL GÉNÉRAL

81 623 042 ,—

82 967 280 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

93 039 069,08

94 383 307,08

---

| 26.10.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 360/11 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 360/11

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 360/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |
| | Titre 2 – Total | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

Titre 2 – Total

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 37 697 000 | –15 000 | 37 682 000 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 391 900 | – 284 500 | 2 107 400 |
| | Titre 1 – Total | 40 088 900 | – 299 500 | 39 789 400 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 465 500 | –17 346 | 5 448 154 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 155 000 | –45 000 | 2 110 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 248 000 | 51 000 | 299 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 868 500 | –11 346 | 7 857 154 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 3 569 750 | –1 125 500 | 2 444 250 |
| | Titre 3 – Total | 3 569 750 | –1 125 500 | 2 444 250 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

37 697 000

–15 000

37 682 000

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 391 900

– 284 500

2 107 400

Titre 1 – Total

40 088 900

– 299 500

39 789 400

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 465 500

–17 346

5 448 154

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 155 000

–45 000

2 110 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

248 000

51 000

299 000

Titre 2 – Total

7 868 500

–11 346

7 857 154

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

3 569 750

–1 125 500

2 444 250

Titre 3 – Total

3 569 750

–1 125 500

2 444 250

TOTAL GÉNÉRAL

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | 13 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Total AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | - | - |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 14 | 15 |
| Total | — | — | 126 | 120 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

12

10

AD 9

—

—

13

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Total AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

-

-

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

14

15

Total

—

—

126

120

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 380 | 369 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 380 | 369 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

Total FG

380

369

Experts nationaux détachés

—

—

Total

380

369

---

| 26.10.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 360/16 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 360/16

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 360/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 11 301 000 | | 11 301 000 |
| | Titre 1 – Total | 11 301 000 | | 11 301 000 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 153 879 | | 153 879 |
| | Titre 2 – Total | 153 879 | | 153 879 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 454 879 | | 11 454 879 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

11 301 000

11 301 000

Titre 1 – Total

11 301 000

11 301 000

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

153 879

153 879

Titre 2 – Total

153 879

153 879

TOTAL GÉNÉRAL

11 454 879

11 454 879

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 7 447 650 | –44 000 | 7 403 650 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 278 600 | 41 052 | 319 652 |
| | Titre 1 – Total | 7 726 250 | –2 948 | 7 723 302 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 1 060 300 | –28 052 | 1 032 248 |
| 2 2 | TIC | 255 000 | 31 000 | 286 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 212 400 | | 212 400 |
| | Titre 2 – Total | 1 527 700 | 2 948 | 1 530 648 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 200 929 | | 2 200 929 |
| | Titre 3 – Total | 2 200 929 | | 2 200 929 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 454 879 | 0 | 11 454 879 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

7 447 650

–44 000

7 403 650

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

278 600

41 052

319 652

Titre 1 – Total

7 726 250

–2 948

7 723 302

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

1 060 300

–28 052

1 032 248

2 2

TIC

255 000

31 000

286 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

212 400

212 400

Titre 2 – Total

1 527 700

2 948

1 530 648

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 200 929

2 200 929

Titre 3 – Total

2 200 929

2 200 929

TOTAL GÉNÉRAL

11 454 879

0

11 454 879

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Sous-total A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | - | - |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 20 | 20 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Sous-total A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

-

-

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

2

2

Total

—

—

20

20

---

| 26.10.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 360/20 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 360/20

---

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 360/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UE | 114 073 000 | 10 000 000 | 124 073 000 |
| | Titre 2 – Total | 114 073 000 | 10 000 000 | 124 073 000 |
| 3 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 |
| 4 | AUTRE CONTRIBUTION |
| 4 0 | AUTRE CONTRIBUTION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION |
| 5 0 | Revenus provenant du fonctionnement administratif de l'institution | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 114 073 000 | 16 363 611 | 130 436 611 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UE

114 073 000

10 000 000

124 073 000

Titre 2 – Total

114 073 000

10 000 000

124 073 000

3

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

p.m.

6 363 611

6 363 611

Titre 3 – Total

p.m.

6 363 611

6 363 611

4

AUTRE CONTRIBUTION

4 0

AUTRE CONTRIBUTION

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

5 0

Revenus provenant du fonctionnement administratif de l'institution

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

114 073 000

16 363 611

130 436 611

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | Dépenses de PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 32 156 600 | 32 156 600 | –1 350 000 | –1 350 000 | 30 806 600 | 30 806 600 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 897 600 | 897 600 | – 602 568 | – 602 568 | 295 032 | 295 032 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 650 000 | 650 000 | – 120 000 | – 120 000 | 530 000 | 530 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 2 290 000 | 2 290 000 | – 476 984 | – 476 984 | 1 813 016 | 1 813 016 |
| 1 5 | FORMATIONS POUR LE PERSONNEL | 730 000 | 730 000 | 32 863 | 32 863 | 762 863 | 762 863 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 873 000 | 1 873 000 | 1 213 419 | 1 213 419 | 3 086 419 | 3 086 419 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | –7 000 | –7 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Titre 1 – Total | 38 607 200 | 38 607 200 | –1 310 270 | –1 310 270 | 37 296 930 | 37 296 930 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 740 000 | 6 740 000 | 1 104 926 | 1 104 926 | 7 844 926 | 7 844 926 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 4 561 700 | 4 561 700 | 327 812 | 327 812 | 4 889 512 | 4 889 512 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 2 630 000 | 2 630 000 | – 511 069 | – 511 069 | 2 118 931 | 2 118 931 |
| | Titre 2 – Total | 13 931 700 | 13 931 700 | 921 669 | 921 669 | 14 853 369 | 14 853 369 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES | 2 405 852 | 2 405 852 | – 558 465 | – 957 341 | 1 847 387 | 1 448 511 |
| 3 2 | APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES | 8 284 786 | 8 284 786 | –2 882 480 | –3 128 977 | 5 402 306 | 5 155 809 |
| 3 3 | APPUI OPÉRATIONNEL | 50 321 358 | 50 321 358 | 14 083 650 | 14 729 023 | 64 405 008 | 65 050 381 |
| 3 4 | COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES | 522 104 | 522 104 | – 254 104 | – 254 104 | 268 000 | 268 000 |
| 3 5 | Agence de l'Union européenne pour l’asile (EUAA) Surveillance de l’application du RAEC | | | | | | |
| 3 6 | Autres activités opérationnelles | | | 6 363 611 | 6 363 611 | 6 363 611 | 6 363 611 |
| | Titre 3 – Total | 61 534 100 | 61 534 100 | 16 752 212 | 16 752 212 | 78 286 312 | 78 286 312 |
| 4 | AUTRES PROJETS EXTERNES |
| 4 1 | AUTRES PROJETS EXTERNES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 114 073 000 | 114 073 000 | 16 363 611 | 16 363 611 | 130 436 611 | 130 436 611 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

Dépenses de PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

32 156 600

32 156 600

–1 350 000

–1 350 000

30 806 600

30 806 600

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

897 600

897 600

– 602 568

– 602 568

295 032

295 032

1 3

FRAIS DE MISSIONS

650 000

650 000

– 120 000

– 120 000

530 000

530 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

2 290 000

2 290 000

– 476 984

– 476 984

1 813 016

1 813 016

1 5

FORMATIONS POUR LE PERSONNEL

730 000

730 000

32 863

32 863

762 863

762 863

1 6

SERVICES EXTERNES

1 873 000

1 873 000

1 213 419

1 213 419

3 086 419

3 086 419

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

–7 000

–7 000

3 000

3 000

Titre 1 – Total

38 607 200

38 607 200

–1 310 270

–1 310 270

37 296 930

37 296 930

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 740 000

6 740 000

1 104 926

1 104 926

7 844 926

7 844 926

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

4 561 700

4 561 700

327 812

327 812

4 889 512

4 889 512

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 630 000

2 630 000

– 511 069

– 511 069

2 118 931

2 118 931

Titre 2 – Total

13 931 700

13 931 700

921 669

921 669

14 853 369

14 853 369

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES

2 405 852

2 405 852

– 558 465

– 957 341

1 847 387

1 448 511

3 2

APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES

8 284 786

8 284 786

–2 882 480

–3 128 977

5 402 306

5 155 809

3 3

APPUI OPÉRATIONNEL

50 321 358

50 321 358

14 083 650

14 729 023

64 405 008

65 050 381

3 4

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES

522 104

522 104

– 254 104

– 254 104

268 000

268 000

3 5

Agence de l'Union européenne pour l’asile (EUAA) Surveillance de l’application du RAEC

3 6

Autres activités opérationnelles

6 363 611

6 363 611

6 363 611

6 363 611

Titre 3 – Total

61 534 100

61 534 100

16 752 212

16 752 212

78 286 312

78 286 312

4

AUTRES PROJETS EXTERNES

4 1

AUTRES PROJETS EXTERNES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

114 073 000

114 073 000

16 363 611

16 363 611

130 436 611

130 436 611

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| Total AD | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| Total AST | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Total général | 500 | 390 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

Total AD

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

Total AST

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Total général

500

390

---

| 26.10.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 360/25 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 360/25

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 360/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 101 413 013 | –4 998 000 | 96 415 013 |
| | Titre 1 – Total | 101 413 013 | –4 998 000 | 96 415 013 |
| 2 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ | 2 433 390 | | 2 433 390 |
| | Titre 2 – Total | 2 433 390 | | 2 433 390 |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 31 357,80 | | 31 357,80 |
| | Titre 4 – Total | 31 357,80 | | 31 357,80 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 103 877 760,80 | –4 998 000 | 98 879 760,80 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

101 413 013

–4 998 000

96 415 013

Titre 1 – Total

101 413 013

–4 998 000

96 415 013

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ

2 433 390

2 433 390

Titre 2 – Total

2 433 390

2 433 390

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

31 357,80

31 357,80

Titre 4 – Total

31 357,80

31 357,80

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

9 1

RECETTES DIVERSES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

103 877 760,80

–4 998 000

98 879 760,80

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 44 398 000 ,— | 44 398 000 ,— | –89 075,67 | –89 075,67 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 |
| 1 2 | Dépenses liées au recrutement de personnel | 172 000 ,— | 172 000 ,— | –21 500 ,— | –21 500 ,— | 150 500 ,— | 150 500 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 310 000 ,— | 310 000 ,— | – 272 219,07 | – 272 219,07 | 37 780,93 | 37 780,93 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 5 | FORMATION | 500 000 ,— | 500 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 300 000 ,— | 300 000 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 1 455 000 ,— | 1 455 000 ,— | –29 000 ,— | –29 000 ,— | 1 426 000 ,— | 1 426 000 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | | | | | | |
| 1 8 | SERVICES EXTERNES | 1 431 000 ,— | 1 431 000 ,— | – 135 955,52 | – 135 955,52 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 |
| | Titre 1 – Total | 48 506 000 ,— | 48 506 000 ,— | – 747 750,26 | – 747 750,26 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 583 410,80 | 6 583 410,80 | – 456 362,64 | – 456 362,64 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 5 707 797 ,— | 5 707 797 ,— | – 133 250,26 | – 133 250,26 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 534 669 ,— | 534 669 ,— | –57 179,65 | –57 179,65 | 477 489,35 | 477 489,35 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 297 500 ,— | 297 500 ,— | –40 000 ,— | –40 000 ,— | 257 500 ,— | 257 500 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 228 660 | 228 660 | | | 228 660 | 228 660 |
| 2 5 | DÉPENSES DE GOUVERNANCE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Titre 2 – Total | 13 432 036,80 | 13 432 036,80 | – 686 792,55 | – 686 792,55 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS | 5 749 444 ,— | 5 749 444 ,— | – 400 362 ,— | – 400 362 ,— | 5 349 082 ,— | 5 349 082 ,— |
| 3 1 | ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE | 4 898 090 | 4 898 090 | | | 4 898 090 | 4 898 090 |
| 3 2 | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA | 11 715 485 ,— | 7 511 590 ,— | – 202 669,79 | – 202 669,79 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 |
| 3 4 | COMMUNICATIONS | 3 494 000 ,— | 3 494 000 ,— | –97 545,83 | –97 545,83 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 |
| 3 5 | SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL | 20 226 200 ,— | 20 286 600 ,— | –2 862 879,57 | –2 862 879,57 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 |
| | Titre 3 – Total | 46 083 219 ,— | 41 939 724 ,— | –3 563 457,19 | –3 563 457,19 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 108 021 255,80 | 103 877 760,80 | –4 998 000 ,— | –4 998 000 ,— | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

44 398 000 ,—

44 398 000 ,—

–89 075,67

–89 075,67

44 308 924,33

44 308 924,33

1 2

Dépenses liées au recrutement de personnel

172 000 ,—

172 000 ,—

–21 500 ,—

–21 500 ,—

150 500 ,—

150 500 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

310 000 ,—

310 000 ,—

– 272 219,07

– 272 219,07

37 780,93

37 780,93

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

240 000

240 000

240 000

240 000

1 5

FORMATION

500 000 ,—

500 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

1 455 000 ,—

1 455 000 ,—

–29 000 ,—

–29 000 ,—

1 426 000 ,—

1 426 000 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 8

SERVICES EXTERNES

1 431 000 ,—

1 431 000 ,—

– 135 955,52

– 135 955,52

1 295 044,48

1 295 044,48

Titre 1 – Total

48 506 000 ,—

48 506 000 ,—

– 747 750,26

– 747 750,26

47 758 249,74

47 758 249,74

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 583 410,80

6 583 410,80

– 456 362,64

– 456 362,64

6 127 048,16

6 127 048,16

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

5 707 797 ,—

5 707 797 ,—

– 133 250,26

– 133 250,26

5 574 546,74

5 574 546,74

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

534 669 ,—

534 669 ,—

–57 179,65

–57 179,65

477 489,35

477 489,35

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

297 500 ,—

297 500 ,—

–40 000 ,—

–40 000 ,—

257 500 ,—

257 500 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

228 660

228 660

228 660

228 660

2 5

DÉPENSES DE GOUVERNANCE

80 000

80 000

80 000

80 000

Titre 2 – Total

13 432 036,80

13 432 036,80

– 686 792,55

– 686 792,55

12 745 244,25

12 745 244,25

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS

5 749 444 ,—

5 749 444 ,—

– 400 362 ,—

– 400 362 ,—

5 349 082 ,—

5 349 082 ,—

3 1

ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE

4 898 090

4 898 090

4 898 090

4 898 090

3 2

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA

11 715 485 ,—

7 511 590 ,—

– 202 669,79

– 202 669,79

11 512 815,21

7 308 920,21

3 4

COMMUNICATIONS

3 494 000 ,—

3 494 000 ,—

–97 545,83

–97 545,83

3 396 454,17

3 396 454,17

3 5

SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL

20 226 200 ,—

20 286 600 ,—

–2 862 879,57

–2 862 879,57

17 363 320,43

17 423 720,43

Titre 3 – Total

46 083 219 ,—

41 939 724 ,—

–3 563 457,19

–3 563 457,19

42 519 761,81

38 376 266,81

TOTAL GÉNÉRAL

108 021 255,80

103 877 760,80

–4 998 000 ,—

–4 998 000 ,—

103 023 255,80

98 879 760,80

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| Total AD | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| Total AST | | 99 | | 100 | | 93 |
| Total | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Total général | 354 | 320 | 319 |

Groupe de fonctions et grade

2020

2019

2018

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

Total AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

Total AST

99

100

93

Total

5

349

5

315

5

314

Total général

354

320

319

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total FG | 131 | 139 |
| Experts nationaux détachés | 16 | 16 |
| Total | 146 | 155 |

Postes d’agents contractuels

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Total FG

131

139

Experts nationaux détachés

16

16

Total

146

155

---

| 26.10.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 360/31 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 360/31

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 360/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 81 233 042 ,— | 82 577 280 ,— | –1 379 110 ,— | –1 602 088 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 11 806 027,08 | 11 806 027,08 | –2 178 239,29 | –2 178 239,29 | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 |
| | Titre 2 – Total | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 | –3 557 349,29 | –3 780 327,29 | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 | –3 557 349,29 | –3 780 327,29 | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

81 233 042 ,—

82 577 280 ,—

–1 379 110 ,—

–1 602 088 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

11 806 027,08

11 806 027,08

–2 178 239,29

–2 178 239,29

9 627 787,79

9 627 787,79

Titre 2 – Total

93 039 069,08

94 383 307,08

–3 557 349,29

–3 780 327,29

89 481 719,79

90 602 979,79

TOTAL GÉNÉRAL

93 039 069,08

94 383 307,08

–3 557 349,29

–3 780 327,29

89 481 719,79

90 602 979,79

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 538 581 ,— | 3 538 581 ,— | –66 000 ,— | –66 000 ,— | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 900 504 ,— | 900 504 ,— | | | 900 504 ,— | 900 504 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 4 937 492 ,— | 4 937 492 ,— | –66 000 ,— | –66 000 ,— | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES | 5 324 996 ,— | 6 226 555 ,— | –2 410 ,— | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMATIONS ET COMMUNICATION | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –25 000 ,— | –15 000 ,— | 150 000 ,— | 160 000 ,— |
| 3 3 | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS | 1 146 800 ,— | 1 019 129 ,— | – 237 025 ,— | – 140 200 ,— | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | ÉTUDES | 393 100 ,— | 593 100 ,— | –5 000 ,— | –2 500 ,— | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 680 000 ,— | 680 000 ,— | – 155 000 ,— | – 149 090 ,— | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | | | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— |
| 3 9 | COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES | 15 049 654 ,— | 16 452 658 ,— | – 952 700 ,— | –1 293 323 ,— | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Titre 3 – Total | 24 205 550 ,— | 26 474 788 ,— | –1 377 135 ,— | –1 600 113 ,— | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— |
| 4 | MESURES ANTIPOLLUTION |
| 4 1 | SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Titre 4 – Total | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 5 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | | | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— |
| 5 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | 605 027,08 | 605 027,08 | | | 605 027,08 | 605 027,08 |
| 5 3 | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— | –2 214 214,29 | –2 214 214,29 | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 |
| 5 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | | | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | | | 300 000 ,— | 300 000 ,— |
| 5 7 | MODULES THETIS | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | –2 114 214,29 | –2 114 214,29 | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 | –3 557 349,29 | –3 780 327,29 | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

FORMATION

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

MESURES SOCIALES

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Titre 1 – Total

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 538 581 ,—

3 538 581 ,—

–66 000 ,—

–66 000 ,—

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

900 504 ,—

900 504 ,—

900 504 ,—

900 504 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Titre 2 – Total

4 937 492 ,—

4 937 492 ,—

–66 000 ,—

–66 000 ,—

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

5 324 996 ,—

6 226 555 ,—

–2 410 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

175 000 ,—

175 000 ,—

–25 000 ,—

–15 000 ,—

150 000 ,—

160 000 ,—

3 3

ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS

1 146 800 ,—

1 019 129 ,—

– 237 025 ,—

– 140 200 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

ÉTUDES

393 100 ,—

593 100 ,—

–5 000 ,—

–2 500 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

680 000 ,—

680 000 ,—

– 155 000 ,—

– 149 090 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

3 9

COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES

15 049 654 ,—

16 452 658 ,—

– 952 700 ,—

–1 293 323 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Titre 3 – Total

24 205 550 ,—

26 474 788 ,—

–1 377 135 ,—

–1 600 113 ,—

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

4

MESURES ANTIPOLLUTION

4 1

SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Titre 4 – Total

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

5 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

5 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

605 027,08

605 027,08

605 027,08

605 027,08

5 3

ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

–2 214 214,29

–2 214 214,29

2 690 785,71

2 690 785,71

5 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

5 7

MODULES THETIS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

11 416 027,08

11 416 027,08

–2 114 214,29

–2 114 214,29

9 301 812,79

9 301 812,79

TOTAL GÉNÉRAL

93 039 069,08

94 383 307,08

–3 557 349,29

–3 780 327,29

89 481 719,79

90 602 979,79

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