# Επίσημη Εφημερίδα C 306/2012

| | ISSN 1977-0901
  doi:10.3000/19770901.C_2012.306.gre |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 306 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 55ό έτος10 Οκτωβρίου 2012 |

ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2012.306.gre

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 306

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

55ό έτος10 Οκτωβρίου 2012

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2012/C 306/01 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 1 |
| 2012/C 306/02 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 5 |
| 2012/C 306/03 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 11 |
| 2012/C 306/04 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 15 |
| 2012/C 306/05 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 19 |
| 2012/C 306/06 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 25 |
| 2012/C 306/07 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2012 | 29 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2012/C 306/01

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

1

2012/C 306/02

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

5

2012/C 306/03

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

11

2012/C 306/04

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

15

2012/C 306/05

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

19

2012/C 306/06

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

25

2012/C 306/07

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2012

29

Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

| 10.10.2012 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 306/1 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 306/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2012/C 306/01)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | — | | — |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | — | | — |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | p.m. | 25 000 | 25 000 |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | p.m. | 250 000 | 250 000 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 275 000 | 275 000 |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

20 384 000

605 000

20 989 000

Σύνολο τίτλου 1

20 384 000

605 000

20 989 000

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

—

—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

p.m.

25 000

25 000

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

p.m.

250 000

250 000

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

275 000

275 000

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

160 000

6 000

166 000

Σύνολο τίτλου 6

160 000

6 000

166 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 544 000

886 000

21 430 000

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 10 868 000 | 335 000 | 11 203 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 495 000 | | 495 000 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 141 000 | –17 000 | 124 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 11 504 000 | 318 000 | 11 822 000 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 708 000 | 229 000 | 937 000 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ | 21 000 | | 21 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 665 000 | 82 000 | 747 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 86 000 | –11 000 | 75 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 510 000 | 296 000 | 1 806 000 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

10 868 000

335 000

11 203 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

495 000

495 000

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

141 000

–17 000

124 000

Σύνολο τίτλου 1

11 504 000

318 000

11 822 000

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

708 000

229 000

937 000

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

21 000

21 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

665 000

82 000

747 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

30 000

–4 000

26 000

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

86 000

–11 000

75 000

Σύνολο τίτλου 2

1 510 000

296 000

1 806 000

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7 530 000

272 000

7 802 000

Σύνολο τίτλου 3

7 530 000

272 000

7 802 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 544 000

886 000

21 430 000

---

| 10.10.2012 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 306/5 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 306/5

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2012/C 306/02)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΑΡΘΡΟ 15 03 02 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA (ΑΡΘΡΟ 15 03 03 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) | 19 943 530 | 101 000 | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 101 000 | –1 000 | 100 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 20 044 530 | 100 000 | 20 144 530 |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | 2 805 | 2 805 |
| 4 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | 133 010 | 133 010 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | — | 248 467 | 248 467 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | — | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 8 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 044 530 | 484 282 | 20 528 812 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΑΡΘΡΟ 15 03 02 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

p.m.

p.m.

1 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA (ΑΡΘΡΟ 15 03 03 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

p.m.

p.m.

1 2

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

19 943 530

101 000

20 044 530

1 3

DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

101 000

–1 000

100 000

Σύνολο τίτλου 1

20 044 530

100 000

20 144 530

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

2 805

2 805

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

133 010

133 010

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

135 815

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

—

248 467

248 467

Σύνολο τίτλου 5

—

248 467

248 467

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 8

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 044 530

484 282

20 528 812

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 13 227 564 | 13 227 564 | | | 13 227 564 | 13 227 564 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 108 000 | 108 000 | | | 108 000 | 108 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 202 290 | 202 290 | | | 202 290 | 202 290 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 617 854 | 13 617 854 | | | 13 617 854 | 13 617 854 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 516 281 | 516 281 | | | 516 281 | 516 281 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 705 639 | 705 639 | | | 705 639 | 705 639 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 25 800 | 25 800 | | | 25 800 | 25 800 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 90 280 | 90 280 | | | 90 280 | 90 280 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | 38 000 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 496 000 | 1 496 000 | | | 1 496 000 | 1 496 000 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 883 500 | 883 500 | 20 000 | 20 000 | 903 500 | 903 500 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 228 600 | 3 228 600 | 70 000 | 70 000 | 3 298 600 | 3 298 600 |
| 3 2 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 818 576 | 818 576 | 10 000 | 10 000 | 828 576 | 828 576 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 930 676 | 4 930 676 | 100 000 | 100 000 | 5 030 676 | 5 030 676 |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 1 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ | — | — | | | — | — |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | — | — | | | — | — |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ | — | — | | | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | — | — | 66 542 | 66 542 | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | — | — | 117 067 | 117 067 | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | — | — | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4 | — | — | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 5 6 | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | — | — | | | — | — |
| 5 7 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | — | — | | | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 5 | — | — | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 8 | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | — | — | | | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 9 | — | — | | | — | — |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | — | — | | | — | — |
| | Σύνολο τίτλου 10 | — | — | | | — | — |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 044 530 | 20 044 530 | 484 282 | 484 282 | 20 528 812 | 20 528 812 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13 227 564

13 227 564

13 227 564

13 227 564

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

108 000

108 000

108 000

108 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

202 290

202 290

202 290

202 290

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

68 000

68 000

68 000

68 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

13 617 854

13 617 854

13 617 854

13 617 854

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

516 281

516 281

516 281

516 281

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

705 639

705 639

705 639

705 639

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

25 800

25 800

25 800

25 800

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

90 280

90 280

90 280

90 280

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

38 000

38 000

38 000

38 000

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

120 000

120 000

120 000

120 000

Σύνολο τίτλου 2

1 496 000

1 496 000

1 496 000

1 496 000

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

883 500

883 500

20 000

20 000

903 500

903 500

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 228 600

3 228 600

70 000

70 000

3 298 600

3 298 600

3 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

818 576

818 576

10 000

10 000

828 576

828 576

Σύνολο τίτλου 3

4 930 676

4 930 676

100 000

100 000

5 030 676

5 030 676

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

—

—

—

—

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

—

—

—

—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

—

—

—

—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494

5 1

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

—

—

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

—

—

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

—

—

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3

—

—

—

—

5 5

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4

—

—

932

932

932

932

5 6

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

—

—

—

—

5 7

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ

—

—

—

—

Σύνολο τίτλου 5

—

—

248 467

248 467

248 467

248 467

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 8

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

—

—

—

—

Σύνολο τίτλου 9

—

—

—

—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

—

—

—

—

Σύνολο τίτλου 10

—

—

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 044 530

20 044 530

484 282

484 282

20 528 812

20 528 812

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 144 000 | 144 000 | — |
| Πιστώσεις 2012 | 903 500 | 759 500 | 144 000 |
| Σύνολο | 1 047 500 | 903 500 | 144 000 |

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2012

2013

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

144 000

144 000

—

Πιστώσεις 2012

903 500

759 500

144 000

Σύνολο

1 047 500

903 500

144 000

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 1 763 000 | 1 763 000 | — |
| Πιστώσεις 2012 | 3 031 220 | 1 268 220 | 1 763 000 |
| Σύνολο | 4 794 220 | 3 031 220 | 1 763 000 |

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2012

2013

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

1 763 000

1 763 000

—

Πιστώσεις 2012

3 031 220

1 268 220

1 763 000

Σύνολο

4 794 220

3 031 220

1 763 000

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 170 000 | 170 000 | — |
| Πιστώσεις 2012 | 828 576 | 658 576 | 170 000 |
| Σύνολο | 998 576 | 828 576 | 170 000 |

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2012

2013

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

170 000

170 000

—

Πιστώσεις 2012

828 576

658 576

170 000

Σύνολο

998 576

828 576

170 000

---

| 10.10.2012 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 306/11 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 306/11

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2012/C 306/03)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49 654 976 | | 49 654 976 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

49 654 976

49 654 976

Σύνολο τίτλου 1

49 654 976

49 654 976

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 654 976

49 654 976

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 28 159 000 | 356 500 | 28 515 500 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 446 000 | | 446 000 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 630 000 | 70 000 | 700 000 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 5 000 | | 5 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 29 940 000 | 426 500 | 30 366 500 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 5 199 000 | –37 000 | 5 162 000 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 087 000 | 299 000 | 4 386 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 281 500 | –58 000 | 223 500 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 244 000 | –5 500 | 238 500 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 885 000 | 14 000 | 899 000 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 9 018 476 | – 639 000 | 8 379 476 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 19 714 976 | – 426 500 | 19 288 476 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49 654 976 | 0 | 49 654 976 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

28 159 000

356 500

28 515 500

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

700 000

700 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

446 000

446 000

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

p.m.

p.m.

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

630 000

70 000

700 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

5 000

5 000

Σύνολο τίτλου 1

29 940 000

426 500

30 366 500

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 199 000

–37 000

5 162 000

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 087 000

299 000

4 386 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

281 500

–58 000

223 500

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

244 000

–5 500

238 500

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

885 000

14 000

899 000

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

2 6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 018 476

– 639 000

8 379 476

Σύνολο τίτλου 2

19 714 976

– 426 500

19 288 476

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 654 976

0

49 654 976

---

| 10.10.2012 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 306/15 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 306/15

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2012/C 306/04)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16 377 500

–3 460

16 374 040

Σύνολο τίτλου 2

16 377 500

–3 460

16 374 040

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 377 500

–3 460

16 374 040

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 334 800 | –10 000 | 324 800 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 6 000 | | 6 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 10 671 300 | –10 000 | 10 661 300 |
| 2 |
| ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 814 300 | 30 000 | 844 300 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 22 000 | | 22 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 30 100 | | 30 100 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 372 000 | 30 000 | 3 402 000 |
| 3 |
| ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 3 1 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 905 690 | –20 000 | 885 690 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 330 740 | –20 000 | 2 310 740 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ

9 919 500

9 919 500

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

161 000

161 000

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

250 000

250 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

334 800

–10 000

324 800

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

6 000

6 000

Σύνολο τίτλου 1

10 671 300

–10 000

10 661 300

2

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

2 405 800

2 405 800

2 1

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

814 300

30 000

844 300

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

22 000

22 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

99 800

99 800

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

30 100

30 100

Σύνολο τίτλου 2

3 372 000

30 000

3 402 000

3

ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 358 000

1 358 000

3 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

67 050

67 050

3 3

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

905 690

–20 000

885 690

Σύνολο τίτλου 3

2 330 740

–20 000

2 310 740

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 374 040

16 374 040

---

| 10.10.2012 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 306/19 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 306/19

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2012/C 306/05)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| 3 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 9 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 235 178 607 | 18 656 600 | 253 835 207 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

232 933 607

14 472 560

247 406 167

Σύνολο τίτλου 1

232 933 607

14 472 560

247 406 167

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

500 000

4 184 040

4 684 040

Σύνολο τίτλου 2

500 000

4 184 040

4 684 040

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 745 000

1 745 000

Σύνολο τίτλου 5

1 745 000

1 745 000

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

235 178 607

18 656 600

253 835 207

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 54 900 050 | 54 900 050 | 1 119 618 | 1 119 618 | 56 019 668 | 56 019 668 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 945 700 | 945 700 | 150 000 | 150 000 | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 60 000 | 60 000 | 23 000 | 23 000 | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 975 650 | 975 650 | 1 127 | 1 127 | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 1 717 200 | 1 717 200 | 23 000 | 23 000 | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 317 100 | 1 317 100 | 180 000 | 180 000 | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 35 000 | 35 000 | 2 000 | 2 000 | 37 000 | 37 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 59 950 700 | 59 950 700 | 1 498 745 | 1 498 745 | 61 449 445 | 61 449 445 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 8 320 050 | 8 320 050 | 170 475 | 170 475 | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 5 432 650 | 5 432 650 | 136 045 | 136 045 | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 312 000 | 312 000 | 25 324 | 25 324 | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 923 400 | 923 400 | 6 156 | 6 156 | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | | | | | | |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 32 000 | 32 000 | 400 | 400 | 32 400 | 32 400 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 15 020 100 | 15 020 100 | 338 400 | 338 400 | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELPDESK) ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ | | | | | | |
| 3 2 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | | | | | | |
| 3 3 | ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ | | | | | | |
| 3 4 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH | | | | | | |
| 3 5 | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH | | | | | | |
| 3 6 | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | | | | | | |
| 3 7 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | | | | | | |
| 3 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 27 282 760 | 27 695 200 | | | 27 282 760 | 27 695 200 |
| 4 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
| 4 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ | p.m. | p.m. | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 500 000 | 500 000 | 1 236 510 | 1 236 510 | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC |
| 5 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 234 766 167 | 235 178 607 | 18 656 600 | 18 656 600 | 253 422 767 | 253 835 207 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

54 900 050

54 900 050

1 119 618

1 119 618

56 019 668

56 019 668

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

945 700

945 700

150 000

150 000

1 095 700

1 095 700

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

60 000

60 000

23 000

23 000

83 000

83 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

975 650

975 650

1 127

1 127

976 777

976 777

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 717 200

1 717 200

23 000

23 000

1 740 200

1 740 200

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 317 100

1 317 100

180 000

180 000

1 497 100

1 497 100

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

35 000

35 000

2 000

2 000

37 000

37 000

Σύνολο τίτλου 1

59 950 700

59 950 700

1 498 745

1 498 745

61 449 445

61 449 445

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

8 320 050

8 320 050

170 475

170 475

8 490 525

8 490 525

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5 432 650

5 432 650

136 045

136 045

5 568 695

5 568 695

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

312 000

312 000

25 324

25 324

337 324

337 324

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

923 400

923 400

6 156

6 156

929 556

929 556

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

32 000

32 000

400

400

32 400

32 400

Σύνολο τίτλου 2

15 020 100

15 020 100

338 400

338 400

15 358 500

15 358 500

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELPDESK) ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3 3

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ

3 4

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH

3 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH

3 6

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

3 7

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

3 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

27 282 760

27 695 200

27 282 760

27 695 200

4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

4 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

p.m.

p.m.

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

500 000

500 000

500 000

500 000

Σύνολο τίτλου 4

500 000

500 000

1 236 510

1 236 510

1 736 510

1 736 510

5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC

5 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

Σύνολο τίτλου 9

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

234 766 167

235 178 607

18 656 600

18 656 600

253 422 767

253 835 207

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Έκτακτες θέσεις | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2012 |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | — | — |
| AD 12 | 16 | 21 | 23 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 22 | 26 | 25 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 25 | 28 | 30 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 34 | 36 | 42 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 32 | 36 | 39 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 46 | 51 | 47 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 43 | 50 | 63 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 59 | 52 | 28 | 28 | — | — |
| Σύνολο AD | 288 | 311 | 311 | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AST 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 17 | 19 | 20 | 20 | — | — |
| AST 5 | 20 | 22 | 27 | 27 | — | — |
| AST 4 | 27 | 28 | 28 | 28 | — | — |
| AST 3 | 28 | 25 | 21 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 14 | 15 | 17 | 17 | — | — |
| AST 1 | 14 | 12 | 5 | 5 | — | — |
| Σύνολο AST | 138 | 145 | 145 | 145 | — | 2 |
| Σύνολο | 426 | 456 | 456 | 456 | 11 | 3 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έκτακτες θέσεις

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2012

2010

2011

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

1

1

1

—

—

AD 14

1

1

2

2

—

—

AD 13

9

9

11

11

—

—

AD 12

16

21

23

23

1

—

AD 11

22

26

25

25

1

—

AD 10

25

28

30

30

1

—

AD 9

34

36

42

42

1

—

AD 8

32

36

39

39

3

1

AD 7

46

51

47

47

2

—

AD 6

43

50

63

63

2

—

AD 5

59

52

28

28

—

—

Σύνολο AD

288

311

311

311

11

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

1

—

—

AST 9

1

4

5

5

—

—

AST 8

7

7

7

7

—

—

AST 7

10

12

14

14

—

1

AST 6

17

19

20

20

—

—

AST 5

20

22

27

27

—

—

AST 4

27

28

28

28

—

—

AST 3

28

25

21

21

—

1

AST 2

14

15

17

17

—

—

AST 1

14

12

5

5

—

—

Σύνολο AST

138

145

145

145

—

2

Σύνολο

426

456

456

456

11

3

---

| 10.10.2012 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 306/25 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 306/25

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2012/C 306/06)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | — | | — |
| | Σύνολο τίτλου 4 | — | | — |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 48 569 814 | –2 162 984 ,00 | 46 406 830 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

Σύνολο τίτλου 2

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

—

—

Σύνολο τίτλου 4

—

—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

57 855,09

57 855,09

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

57 855,09

57 855,09

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48 569 814

–2 162 984 ,00

46 406 830

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 28 442 000 | – 747 000 | 27 695 000 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 87 000 | 7 000 | 94 000 |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 627 000 | – 163 000 | 464 000 |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 1 204 800 | – 380 950 | 823 850 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ | 20 000 | | 20 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 30 380 800 | –1 283 950 | 29 096 850 |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 6 960 000 | –63 000 | 6 897 000 |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 5 667 714 | 117 956 | 5 785 670 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 190 400 | –4 900 | 185 500 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 92 000 | 22 300 | 114 300 |
| 2 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 62 000 | –2 200 | 59 800 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 12 972 114 | 70 156 | 13 042 270 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 3 1 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 37 000 | 24 000 | 61 000 |
| 3 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 380 600 | –19 350 | 361 250 |
| 3 3 | ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 4 799 300 | – 953 840 | 3 845 460 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 216 900 | – 949 190 | 4 267 710 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 48 569 814 | –2 162 984 | 46 406 830 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

28 442 000

– 747 000

27 695 000

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

87 000

7 000

94 000

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

627 000

– 163 000

464 000

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1 204 800

– 380 950

823 850

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

20 000

20 000

Σύνολο τίτλου 1

30 380 800

–1 283 950

29 096 850

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

6 960 000

–63 000

6 897 000

2 1

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

5 667 714

117 956

5 785 670

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

190 400

–4 900

185 500

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

92 000

22 300

114 300

2 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

62 000

–2 200

59 800

Σύνολο τίτλου 2

12 972 114

70 156

13 042 270

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

37 000

24 000

61 000

3 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

380 600

–19 350

361 250

3 3

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

4 799 300

– 953 840

3 845 460

Σύνολο τίτλου 3

5 216 900

– 949 190

4 267 710

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48 569 814

–2 162 984

46 406 830

---

| 10.10.2012 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 306/29 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 306/29

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2012

(2012/C 306/07)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2012 | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 68 681 628 | | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 68 681 628 | | |
| 3 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ) |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 1 785 722 | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 785 722 | | |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | 1 560 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 1 560 000 | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 72 027 350 | | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

68 681 628

Σύνολο τίτλου 2

68 681 628

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ)

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1 785 722

Σύνολο τίτλου 3

1 785 722

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

1 560 000

Σύνολο τίτλου 4

1 560 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

72 027 350

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Πιστώσεις 2011 | Εκτέλεση 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3 295 814 | 3 295 814 | | | | |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ | 242 263 | 242 263 | | | | |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 281 321 | 281 321 | | | | |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 67 200 | 67 200 | | | | |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 103 500 | 103 500 | | | | |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 443 520 | 443 520 | | | | |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 400 | 5 400 | | | | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 439 018 | 4 439 018 | | | | |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 247 190 | 247 190 | | | | |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 512 310 | 512 310 | | | | |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 341 000 | 341 000 | | | | |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 317 700 | 317 700 | | | | |
| 2 4 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ | 31 100 | 31 100 | | | | |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 281 500 | 281 500 | | | | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 730 800 | 1 730 800 | | | | |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | 81 718 473 | 63 503 400 | | | | |
| 3 1 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | 820 100 | 870 260 | | | | |
| 3 2 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ | 1 425 000 | 1 397 012 | | | | |
| 3 3 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 105 000 | 86 860 | | | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 84 068 573 | 65 857 532 | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 90 238 391 | 72 027 350 | | | | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 295 814

3 295 814

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

242 263

242 263

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

281 321

281 321

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

67 200

67 200

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

103 500

103 500

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

443 520

443 520

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 400

5 400

Σύνολο τίτλου 1

4 439 018

4 439 018

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

247 190

247 190

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

512 310

512 310

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

341 000

341 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

317 700

317 700

2 4

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

31 100

31 100

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

281 500

281 500

Σύνολο τίτλου 2

1 730 800

1 730 800

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

81 718 473

63 503 400

3 1

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

820 100

870 260

3 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

1 425 000

1 397 012

3 3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

105 000

86 860

Σύνολο τίτλου 3

84 068 573

65 857 532

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

90 238 391

72 027 350

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 3 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 21 | 16 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| Γενικό σύνολο | — | — | — | 28 | 23 | 15 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

8

3

4

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

4

7

4

AD 5

—

—

—

1

1

1

Σύνολο AD

—

—

—

21

16

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

3

4

1

AST 3

—

—

—

3

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

7

7

2

Γενικό σύνολο

—

—

—

28

23

15

---