# Uradni list C 306/2012

| | ISSN 1977-1045
  doi:10.3000/19771045.C_2012.306.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 306 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5510. oktober 2012 |

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.306.slv

Uradni list

Evropske unije

C 306

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5510. oktober 2012

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| 2012/C 306/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2012/C 306/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 5 |
| 2012/C 306/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 11 |
| 2012/C 306/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 15 |
| 2012/C 306/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 19 |
| 2012/C 306/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1 | 25 |
| 2012/C 306/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2012 | 29 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2012/C 306/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

1

2012/C 306/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

5

2012/C 306/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

11

2012/C 306/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

15

2012/C 306/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

19

2012/C 306/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

25

2012/C 306/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2012

29

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

| 10.10.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 306/1 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 306/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 306/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| 5 |
| RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | — | | — |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | — | | — |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | 25 000 | 25 000 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | p.m. | 250 000 | 250 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 275 000 | 275 000 |
| 6 |
| PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 384 000

605 000

20 989 000

Naslov 1 – Skupaj

20 384 000

605 000

20 989 000

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

—

—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

25 000

25 000

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

p.m.

250 000

250 000

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

275 000

275 000

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

160 000

6 000

166 000

Naslov 6 – Skupaj

160 000

6 000

166 000

SKUPAJ PRIHODKI

20 544 000

886 000

21 430 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 868 000 | 335 000 | 11 203 000 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 495 000 | | 495 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 141 000 | –17 000 | 124 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 504 000 | 318 000 | 11 822 000 |
| 2 |
| ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI | 708 000 | 229 000 | 937 000 |
| 2 1 | NAJEMNINA | 21 000 | | 21 000 |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 665 000 | 82 000 | 747 000 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 86 000 | –11 000 | 75 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 510 000 | 296 000 | 1 806 000 |
| 3 |
| OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 868 000

335 000

11 203 000

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

495 000

495 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

141 000

–17 000

124 000

Naslov 1 – Skupaj

11 504 000

318 000

11 822 000

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI

708 000

229 000

937 000

2 1

NAJEMNINA

21 000

21 000

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

665 000

82 000

747 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

30 000

–4 000

26 000

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

86 000

–11 000

75 000

Naslov 2 – Skupaj

1 510 000

296 000

1 806 000

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

7 530 000

272 000

7 802 000

Naslov 3 – Skupaj

7 530 000

272 000

7 802 000

SKUPAJ ODHODKI

20 544 000

886 000

21 430 000

---

| 10.10.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 306/5 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 306/5

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 306/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 19 943 530 | 101 000 | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE | 101 000 | –1 000 | 100 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 044 530 | 100 000 | 20 144 530 |
| 4 |
| PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | 2 805 | 2 805 |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 133 010 | 133 010 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | — | 248 467 | 248 467 |
| | Naslov 5 – Skupaj | — | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 20 044 530 | 484 282 | 20 528 812 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

1 1

ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

19 943 530

101 000

20 044 530

1 3

DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

101 000

–1 000

100 000

Naslov 1 – Skupaj

20 044 530

100 000

20 144 530

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

2 805

2 805

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

133 010

133 010

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

135 815

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

—

248 467

248 467

Naslov 5 – Skupaj

—

248 467

248 467

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

20 044 530

484 282

20 528 812

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 227 564 | 13 227 564 | | | 13 227 564 | 13 227 564 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 108 000 | 108 000 | | | 108 000 | 108 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 202 290 | 202 290 | | | 202 290 | 202 290 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 617 854 | 13 617 854 | | | 13 617 854 | 13 617 854 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 516 281 | 516 281 | | | 516 281 | 516 281 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 705 639 | 705 639 | | | 705 639 | 705 639 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 25 800 | 25 800 | | | 25 800 | 25 800 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 90 280 | 90 280 | | | 90 280 | 90 280 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | 38 000 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 496 000 | 1 496 000 | | | 1 496 000 | 1 496 000 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 883 500 | 883 500 | 20 000 | 20 000 | 903 500 | 903 500 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 228 600 | 3 228 600 | 70 000 | 70 000 | 3 298 600 | 3 298 600 |
| 3 2 | OPERACIJE | 818 576 | 818 576 | 10 000 | 10 000 | 828 576 | 828 576 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 930 676 | 4 930 676 | 100 000 | 100 000 | 5 030 676 | 5 030 676 |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI | — | — | | | — | — |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU | — | — | | | — | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ČLOVEŠKI VIRI | — | — | 66 542 | 66 542 | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | POTNI STROŠKI IN DNEVNICE | — | — | 117 067 | 117 067 | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | DRUGI STROŠKI/STORITVE | — | — | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 | — | — | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 5 6 | FINANČNA REVIZIJA | — | — | | | — | — |
| 5 7 | NEPREDVIDENI IZDATKI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 5 – Skupaj | — | — | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 8 – Skupaj | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | — | — | | | — | — |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| | SKUPAJ ODHODKI | 20 044 530 | 20 044 530 | 484 282 | 484 282 | 20 528 812 | 20 528 812 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 227 564

13 227 564

13 227 564

13 227 564

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

108 000

108 000

108 000

108 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

202 290

202 290

202 290

202 290

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

68 000

68 000

68 000

68 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

13 617 854

13 617 854

13 617 854

13 617 854

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

516 281

516 281

516 281

516 281

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

705 639

705 639

705 639

705 639

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

25 800

25 800

25 800

25 800

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

90 280

90 280

90 280

90 280

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

38 000

38 000

38 000

38 000

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

120 000

120 000

120 000

120 000

Naslov 2 – Skupaj

1 496 000

1 496 000

1 496 000

1 496 000

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

883 500

883 500

20 000

20 000

903 500

903 500

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 228 600

3 228 600

70 000

70 000

3 298 600

3 298 600

3 2

OPERACIJE

818 576

818 576

10 000

10 000

828 576

828 576

Naslov 3 – Skupaj

4 930 676

4 930 676

100 000

100 000

5 030 676

5 030 676

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

—

—

—

—

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

—

—

—

—

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

—

—

—

—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

5

NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ČLOVEŠKI VIRI

—

—

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

—

—

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

DRUGI STROŠKI/STORITVE

—

—

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

—

—

—

—

5 5

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

—

—

932

932

932

932

5 6

FINANČNA REVIZIJA

—

—

—

—

5 7

NEPREDVIDENI IZDATKI

—

—

—

—

Naslov 5 – Skupaj

—

—

248 467

248 467

248 467

248 467

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 8 – Skupaj

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

—

—

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

—

—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

—

—

—

—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

—

—

SKUPAJ ODHODKI

20 044 530

20 044 530

484 282

484 282

20 528 812

20 528 812

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012 | 144 000 | 144 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 | 903 500 | 759 500 | 144 000 |
| Skupaj | 1 047 500 | 903 500 | 144 000 |

Obveznosti

Plačila

2012

2013

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

144 000

144 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

903 500

759 500

144 000

Skupaj

1 047 500

903 500

144 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012 | 1 763 000 | 1 763 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 | 3 031 220 | 1 268 220 | 1 763 000 |
| Skupaj | 4 794 220 | 3 031 220 | 1 763 000 |

Obveznosti

Plačila

2012

2013

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

1 763 000

1 763 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

3 031 220

1 268 220

1 763 000

Skupaj

4 794 220

3 031 220

1 763 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012 | 170 000 | 170 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 | 828 576 | 658 576 | 170 000 |
| Skupaj | 998 576 | 828 576 | 170 000 |

Obveznosti

Plačila

2012

2013

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

170 000

170 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

828 576

658 576

170 000

Skupaj

998 576

828 576

170 000

---

| 10.10.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 306/11 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 306/11

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 306/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRIHODKI OD NAJEMNIN | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARILA IN VOLILA | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 49 654 976 | | 49 654 976 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

49 654 976

49 654 976

Naslov 1 – Skupaj

49 654 976

49 654 976

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

2 1

PRIHODKI OD NAJEMNIN

p.m.

p.m.

2 2

PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

2 4

DARILA IN VOLILA

p.m.

p.m.

2 5

PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

49 654 976

49 654 976

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 28 159 000 | 356 500 | 28 515 500 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 446 000 | | 446 000 |
| 1 5 | IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 630 000 | 70 000 | 700 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 5 000 | | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 29 940 000 | 426 500 | 30 366 500 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 199 000 | –37 000 | 5 162 000 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 4 087 000 | 299 000 | 4 386 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 281 500 | –58 000 | 223 500 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 244 000 | –5 500 | 238 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 885 000 | 14 000 | 899 000 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV IN VABIL | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | 9 018 476 | – 639 000 | 8 379 476 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 19 714 976 | – 426 500 | 19 288 476 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 49 654 976 | 0 | 49 654 976 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

28 159 000

356 500

28 515 500

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

700 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

446 000

446 000

1 5

IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALNO VARSTVO

630 000

70 000

700 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

29 940 000

426 500

30 366 500

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 199 000

–37 000

5 162 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV

4 087 000

299 000

4 386 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

281 500

–58 000

223 500

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

244 000

–5 500

238 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

885 000

14 000

899 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV IN VABIL

p.m.

p.m.

2 6

ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

9 018 476

– 639 000

8 379 476

Naslov 2 – Skupaj

19 714 976

– 426 500

19 288 476

SKUPAJ ODHODKI

49 654 976

0

49 654 976

---

| 10.10.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 306/15 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 306/15

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 306/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

16 377 500

–3 460

16 374 040

Naslov 2 – Skupaj

16 377 500

–3 460

16 374 040

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

16 377 500

–3 460

16 374 040

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE ZADEVE, INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE | 334 800 | –10 000 | 324 800 |
| 1 7 | SPREJEMI IN DRUŽABNI DOGODKI | 6 000 | | 6 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 671 300 | –10 000 | 10 661 300 |
| 2 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | PISARNE | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 814 300 | 30 000 | 844 300 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 22 000 | | 22 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 30 100 | | 30 100 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 372 000 | 30 000 | 3 402 000 |
| 3 |
| TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE | 905 690 | –20 000 | 885 690 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 330 740 | –20 000 | 2 310 740 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

9 919 500

9 919 500

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

161 000

161 000

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

250 000

250 000

1 4

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE ZADEVE, INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE

334 800

–10 000

324 800

1 7

SPREJEMI IN DRUŽABNI DOGODKI

6 000

6 000

Naslov 1 – Skupaj

10 671 300

–10 000

10 661 300

2

STROŠKI POSLOVANJA

2 0

PISARNE

2 405 800

2 405 800

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

814 300

30 000

844 300

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

22 000

22 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

99 800

99 800

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

30 100

30 100

Naslov 2 – Skupaj

3 372 000

30 000

3 402 000

3

TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV

1 358 000

1 358 000

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

67 050

67 050

3 3

DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

905 690

–20 000

885 690

Naslov 3 – Skupaj

2 330 740

–20 000

2 310 740

SKUPAJ ODHODKI

16 374 040

16 374 040

---

| 10.10.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 306/19 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 306/19

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 306/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| 3 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 235 178 607 | 18 656 600 | 253 835 207 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

232 933 607

14 472 560

247 406 167

Naslov 1 – Skupaj

232 933 607

14 472 560

247 406 167

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

500 000

4 184 040

4 684 040

Naslov 2 – Skupaj

500 000

4 184 040

4 684 040

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

1 745 000

1 745 000

Naslov 5 – Skupaj

1 745 000

1 745 000

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ PRIHODKI

235 178 607

18 656 600

253 835 207

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 54 900 050 | 54 900 050 | 1 119 618 | 1 119 618 | 56 019 668 | 56 019 668 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 945 700 | 945 700 | 150 000 | 150 000 | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 60 000 | 60 000 | 23 000 | 23 000 | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 975 650 | 975 650 | 1 127 | 1 127 | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 717 200 | 1 717 200 | 23 000 | 23 000 | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 317 100 | 1 317 100 | 180 000 | 180 000 | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 35 000 | 35 000 | 2 000 | 2 000 | 37 000 | 37 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 59 950 700 | 59 950 700 | 1 498 745 | 1 498 745 | 61 449 445 | 61 449 445 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 320 050 | 8 320 050 | 170 475 | 170 475 | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 432 650 | 5 432 650 | 136 045 | 136 045 | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 312 000 | 312 000 | 25 324 | 25 324 | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 923 400 | 923 400 | 6 156 | 6 156 | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | | | | | | |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 32 000 | 32 000 | 400 | 400 | 32 400 | 32 400 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 020 100 | 15 020 100 | 338 400 | 338 400 | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI | | | | | | |
| 3 2 | KOMUNICIRANJE | | | | | | |
| 3 3 | ODBORI IN FORUM | | | | | | |
| 3 4 | PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH | | | | | | |
| 3 5 | DEJAVNOSTI REACH | | | | | | |
| 3 6 | ODBOR ZA PRITOŽBE | | | | | | |
| 3 7 | DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI | | | | | | |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 27 282 760 | 27 695 200 | | | 27 282 760 | 27 695 200 |
| 4 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI | p.m. | p.m. | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 500 000 | 500 000 | 1 236 510 | 1 236 510 | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC |
| 5 0 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI – REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI – REZERVE – REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 234 766 167 | 235 178 607 | 18 656 600 | 18 656 600 | 253 422 767 | 253 835 207 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

54 900 050

54 900 050

1 119 618

1 119 618

56 019 668

56 019 668

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

945 700

945 700

150 000

150 000

1 095 700

1 095 700

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

60 000

60 000

23 000

23 000

83 000

83 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

975 650

975 650

1 127

1 127

976 777

976 777

1 5

USPOSABLJANJE

1 717 200

1 717 200

23 000

23 000

1 740 200

1 740 200

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 317 100

1 317 100

180 000

180 000

1 497 100

1 497 100

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

35 000

35 000

2 000

2 000

37 000

37 000

Naslov 1 – Skupaj

59 950 700

59 950 700

1 498 745

1 498 745

61 449 445

61 449 445

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 320 050

8 320 050

170 475

170 475

8 490 525

8 490 525

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 432 650

5 432 650

136 045

136 045

5 568 695

5 568 695

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

312 000

312 000

25 324

25 324

337 324

337 324

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

923 400

923 400

6 156

6 156

929 556

929 556

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

32 000

32 000

400

400

32 400

32 400

Naslov 2 – Skupaj

15 020 100

15 020 100

338 400

338 400

15 358 500

15 358 500

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI

3 2

KOMUNICIRANJE

3 3

ODBORI IN FORUM

3 4

PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH

3 5

DEJAVNOSTI REACH

3 6

ODBOR ZA PRITOŽBE

3 7

DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

27 282 760

27 695 200

27 282 760

27 695 200

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI

p.m.

p.m.

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

500 000

500 000

500 000

500 000

Naslov 4 – Skupaj

500 000

500 000

1 236 510

1 236 510

1 736 510

1 736 510

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

DRUGI ODHODKI – REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI – REZERVE – REACH

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

Naslov 9 – Skupaj

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

SKUPAJ ODHODKI

234 766 167

235 178 607

18 656 600

18 656 600

253 422 767

253 835 207

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za določen čas | Sprememba proračuna št. 1/2012 |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | — | — |
| AD 12 | 16 | 21 | 23 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 22 | 26 | 25 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 25 | 28 | 30 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 34 | 36 | 42 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 32 | 36 | 39 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 46 | 51 | 47 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 43 | 50 | 63 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 59 | 52 | 28 | 28 | — | — |
| Skupaj AD | 288 | 311 | 311 | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AST 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 17 | 19 | 20 | 20 | — | — |
| AST 5 | 20 | 22 | 27 | 27 | — | — |
| AST 4 | 27 | 28 | 28 | 28 | — | — |
| AST 3 | 28 | 25 | 21 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 14 | 15 | 17 | 17 | — | — |
| AST 1 | 14 | 12 | 5 | 5 | — | — |
| Skupaj AST | 138 | 145 | 145 | 145 | — | 2 |
| Skupaj | 426 | 456 | 456 | 456 | 11 | 3 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za določen čas

Sprememba proračuna št. 1/2012

2010

2011

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

1

1

1

—

—

AD 14

1

1

2

2

—

—

AD 13

9

9

11

11

—

—

AD 12

16

21

23

23

1

—

AD 11

22

26

25

25

1

—

AD 10

25

28

30

30

1

—

AD 9

34

36

42

42

1

—

AD 8

32

36

39

39

3

1

AD 7

46

51

47

47

2

—

AD 6

43

50

63

63

2

—

AD 5

59

52

28

28

—

—

Skupaj AD

288

311

311

311

11

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

1

—

—

AST 9

1

4

5

5

—

—

AST 8

7

7

7

7

—

—

AST 7

10

12

14

14

—

1

AST 6

17

19

20

20

—

—

AST 5

20

22

27

27

—

—

AST 4

27

28

28

28

—

—

AST 3

28

25

21

21

—

1

AST 2

14

15

17

17

—

—

AST 1

14

12

5

5

—

—

Skupaj AST

138

145

145

145

—

2

Skupaj

426

456

456

456

11

3

---

| 10.10.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 306/25 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 306/25

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 306/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK SPLOŠNEGA PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZVAJALSKI AGENCIJI | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| 4 |
| PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 48 569 814 | –2 162 984 ,00 | 46 406 830 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK SPLOŠNEGA PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZVAJALSKI AGENCIJI

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

Naslov 2 – Skupaj

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

57 855,09

57 855,09

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

57 855,09

57 855,09

SKUPAJ PRIHODKI

48 569 814

–2 162 984 ,00

46 406 830

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2012 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE | 28 442 000 | – 747 000 | 27 695 000 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 87 000 | 7 000 | 94 000 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 627 000 | – 163 000 | 464 000 |
| 1 4 | IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE | 1 204 800 | – 380 950 | 823 850 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI, IZDATKI ZA PRIREDITVE IN NOTRANJE SESTANKE | 20 000 | | 20 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 30 380 800 | –1 283 950 | 29 096 850 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | POSLOVNI PROSTORI | 6 960 000 | –63 000 | 6 897 000 |
| 2 1 | NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME | 5 667 714 | 117 956 | 5 785 670 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 190 400 | –4 900 | 185 500 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 92 000 | 22 300 | 114 300 |
| 2 4 | STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE | 62 000 | –2 200 | 59 800 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 972 114 | 70 156 | 13 042 270 |
| 3 |
| IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI | 37 000 | 24 000 | 61 000 |
| 3 2 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA | 380 600 | –19 350 | 361 250 |
| 3 3 | DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ | 4 799 300 | – 953 840 | 3 845 460 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 216 900 | – 949 190 | 4 267 710 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 48 569 814 | –2 162 984 | 46 406 830 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2012

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE

28 442 000

– 747 000

27 695 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

87 000

7 000

94 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

627 000

– 163 000

464 000

1 4

IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE

1 204 800

– 380 950

823 850

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI, IZDATKI ZA PRIREDITVE IN NOTRANJE SESTANKE

20 000

20 000

Naslov 1 – Skupaj

30 380 800

–1 283 950

29 096 850

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

POSLOVNI PROSTORI

6 960 000

–63 000

6 897 000

2 1

NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME

5 667 714

117 956

5 785 670

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

190 400

–4 900

185 500

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

92 000

22 300

114 300

2 4

STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE

62 000

–2 200

59 800

Naslov 2 – Skupaj

12 972 114

70 156

13 042 270

3

IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI

37 000

24 000

61 000

3 2

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA

380 600

–19 350

361 250

3 3

DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

4 799 300

– 953 840

3 845 460

Naslov 3 – Skupaj

5 216 900

– 949 190

4 267 710

SKUPAJ ODHODKI

48 569 814

–2 162 984

46 406 830

---

| 10.10.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 306/29 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 306/29

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2012

(2012/C 306/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2012 | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 68 681 628 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 68 681 628 | | |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO | 1 785 722 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 785 722 | | |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 1 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | 1 560 000 | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 560 000 | | |
| | SKUPAJ PRIHODKI | 72 027 350 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

68 681 628

Naslov 2 – Skupaj

68 681 628

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO

1 785 722

Naslov 3 – Skupaj

1 785 722

4

DRUGI PRISPEVKI

4 1

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

1 560 000

Naslov 4 – Skupaj

1 560 000

SKUPAJ PRIHODKI

72 027 350

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2012 | Odobritve 2011 | Realizacija 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 295 814 | 3 295 814 | | | | |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 242 263 | 242 263 | | | | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 281 321 | 281 321 | | | | |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 67 200 | 67 200 | | | | |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 103 500 | 103 500 | | | | |
| 1 6 | ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA | 443 520 | 443 520 | | | | |
| 1 7 | REPREZENTANCA | 5 400 | 5 400 | | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 439 018 | 4 439 018 | | | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 247 190 | 247 190 | | | | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 512 310 | 512 310 | | | | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 341 000 | 341 000 | | | | |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 317 700 | 317 700 | | | | |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE | 31 100 | 31 100 | | | | |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 281 500 | 281 500 | | | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 730 800 | 1 730 800 | | | | |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DONACIJE | 81 718 473 | 63 503 400 | | | | |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 820 100 | 870 260 | | | | |
| 3 2 | KOMUNIKACIJA IN VZPOSTAVLJANJE STIKOV | 1 425 000 | 1 397 012 | | | | |
| 3 3 | STRATEGIJA IN ODNOSI Z INTERESNIMI SKUPINAMI | 105 000 | 86 860 | | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 84 068 573 | 65 857 532 | | | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 90 238 391 | 72 027 350 | | | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 295 814

3 295 814

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

242 263

242 263

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

281 321

281 321

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

67 200

67 200

1 5

USPOSABLJANJE

103 500

103 500

1 6

ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA

443 520

443 520

1 7

REPREZENTANCA

5 400

5 400

Naslov 1 – Skupaj

4 439 018

4 439 018

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI

247 190

247 190

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

512 310

512 310

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

341 000

341 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

317 700

317 700

2 4

PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

31 100

31 100

2 5

STROŠKI SESTANKOV

281 500

281 500

Naslov 2 – Skupaj

1 730 800

1 730 800

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DONACIJE

81 718 473

63 503 400

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

820 100

870 260

3 2

KOMUNIKACIJA IN VZPOSTAVLJANJE STIKOV

1 425 000

1 397 012

3 3

STRATEGIJA IN ODNOSI Z INTERESNIMI SKUPINAMI

105 000

86 860

Naslov 3 – Skupaj

84 068 573

65 857 532

SKUPAJ ODHODKI

90 238 391

72 027 350

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 3 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Skupaj AD | — | — | — | 21 | 16 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| Skupaj | — | — | — | 28 | 23 | 15 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

8

3

4

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

4

7

4

AD 5

—

—

—

1

1

1

Skupaj AD

—

—

—

21

16

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

3

4

1

AST 3

—

—

—

3

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

7

7

2

Skupaj

—

—

—

28

23

15

---