# Amtsblatt C 306/2012

| | ISSN 1977-088X
  doi:10.3000/1977088X.C_2012.306.ger |
| --- | --- |
| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 306 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 55. Jahrgang10. Oktober 2012 |

ISSN 1977-088X

doi:10.3000/1977088X.C_2012.306.ger

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 306

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

55. Jahrgang10. Oktober 2012

---

| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2012/C 306/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 1 |
| 2012/C 306/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 5 |
| 2012/C 306/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 11 |
| 2012/C 306/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 15 |
| 2012/C 306/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 19 |
| 2012/C 306/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 25 |
| 2012/C 306/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2012 | 29 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

2012/C 306/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

1

2012/C 306/02

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

5

2012/C 306/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

11

2012/C 306/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

15

2012/C 306/05

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

19

2012/C 306/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

25

2012/C 306/07

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2012

29

Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
| --- | --- |

DE

---

IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

| 10.10.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 306/1 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 306/1

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2012/C 306/01)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| 5 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | | — |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | — | | — |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 25 000 | 25 000 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 250 000 | 250 000 |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 275 000 | 275 000 |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | GESAMTBETRAG | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 384 000

605 000

20 989 000

Titel 1 — Insgesamt

20 384 000

605 000

20 989 000

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

25 000

25 000

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

250 000

250 000

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

275 000

275 000

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

160 000

6 000

166 000

Titel 6 — Insgesamt

160 000

6 000

166 000

GESAMTBETRAG

20 544 000

886 000

21 430 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 868 000 | 335 000 | 11 203 000 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 495 000 | | 495 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 141 000 | –17 000 | 124 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 504 000 | 318 000 | 11 822 000 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 708 000 | 229 000 | 937 000 |
| 2 1 | MIETEN | 21 000 | | 21 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 665 000 | 82 000 | 747 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 86 000 | –11 000 | 75 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 510 000 | 296 000 | 1 806 000 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | GESAMTBETRAG | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 868 000

335 000

11 203 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

495 000

495 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

141 000

–17 000

124 000

Titel 1 — Insgesamt

11 504 000

318 000

11 822 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

708 000

229 000

937 000

2 1

MIETEN

21 000

21 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

665 000

82 000

747 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

30 000

–4 000

26 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

86 000

–11 000

75 000

Titel 2 — Insgesamt

1 510 000

296 000

1 806 000

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

7 530 000

272 000

7 802 000

Titel 3 — Insgesamt

7 530 000

272 000

7 802 000

GESAMTBETRAG

20 544 000

886 000

21 430 000

---

| 10.10.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 306/5 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 306/5

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2012/C 306/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 19 943 530 | 101 000 | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG | 101 000 | –1 000 | 100 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 044 530 | 100 000 | 20 144 530 |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | 2 805 | 2 805 |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 133 010 | 133 010 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |
| 5 0 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG | — | | — |
| 5 9 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE | — | 248 467 | 248 467 |
| | Titel 5 — Insgesamt | — | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 20 044 530 | 484 282 | 20 528 812 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

1 1

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

19 943 530

101 000

20 044 530

1 3

DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

101 000

–1 000

100 000

Titel 1 — Insgesamt

20 044 530

100 000

20 144 530

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

2 805

2 805

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

133 010

133 010

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

135 815

135 815

5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

—

—

5 9

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

—

248 467

248 467

Titel 5 — Insgesamt

—

248 467

248 467

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

p.m.

p.m.

Titel 8 — Insgesamt

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

20 044 530

484 282

20 528 812

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 227 564 | 13 227 564 | | | 13 227 564 | 13 227 564 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 108 000 | 108 000 | | | 108 000 | 108 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 202 290 | 202 290 | | | 202 290 | 202 290 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 617 854 | 13 617 854 | | | 13 617 854 | 13 617 854 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 516 281 | 516 281 | | | 516 281 | 516 281 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 705 639 | 705 639 | | | 705 639 | 705 639 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 25 800 | 25 800 | | | 25 800 | 25 800 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 90 280 | 90 280 | | | 90 280 | 90 280 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | 38 000 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 496 000 | 1 496 000 | | | 1 496 000 | 1 496 000 |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 883 500 | 883 500 | 20 000 | 20 000 | 903 500 | 903 500 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 228 600 | 3 228 600 | 70 000 | 70 000 | 3 298 600 | 3 298 600 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 818 576 | 818 576 | 10 000 | 10 000 | 828 576 | 828 576 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 930 676 | 4 930 676 | 100 000 | 100 000 | 5 030 676 | 5 030 676 |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN | — | — | | | — | — |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN | — | — | | | — | — |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | HUMANRESSOURCEN | — | — | 66 542 | 66 542 | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | REISEKOSTEN UND TAGEGELDER | — | — | 117 067 | 117 067 | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN | — | — | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 | — | — | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 5 6 | FINANZPRÜFUNGEN | — | — | | | — | — |
| 5 7 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 5 — Insgesamt | — | — | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 8 — Insgesamt | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | | | — | — |
| | Titel 9 — Insgesamt | — | — | | | — | — |
| 10 |
| ERGEBNIS DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | — | — | | | — | — |
| | Titel 10 — Insgesamt | — | — | | | — | — |
| | GESAMTBETRAG | 20 044 530 | 20 044 530 | 484 282 | 484 282 | 20 528 812 | 20 528 812 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 227 564

13 227 564

13 227 564

13 227 564

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

108 000

108 000

108 000

108 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

202 290

202 290

202 290

202 290

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

68 000

68 000

68 000

68 000

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

13 617 854

13 617 854

13 617 854

13 617 854

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

516 281

516 281

516 281

516 281

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

705 639

705 639

705 639

705 639

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

25 800

25 800

25 800

25 800

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

90 280

90 280

90 280

90 280

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

38 000

38 000

38 000

38 000

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

120 000

120 000

120 000

120 000

Titel 2 — Insgesamt

1 496 000

1 496 000

1 496 000

1 496 000

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

883 500

883 500

20 000

20 000

903 500

903 500

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 228 600

3 228 600

70 000

70 000

3 298 600

3 298 600

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

818 576

818 576

10 000

10 000

828 576

828 576

Titel 3 — Insgesamt

4 930 676

4 930 676

100 000

100 000

5 030 676

5 030 676

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

—

—

—

—

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

—

—

—

—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

—

—

—

—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

HUMANRESSOURCEN

—

—

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

—

—

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

—

—

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

—

—

—

—

5 5

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

—

—

932

932

932

932

5 6

FINANZPRÜFUNGEN

—

—

—

—

5 7

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

Titel 5 — Insgesamt

—

—

248 467

248 467

248 467

248 467

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 8 — Insgesamt

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

Titel 9 — Insgesamt

—

—

—

—

10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

—

—

—

—

Titel 10 — Insgesamt

—

—

—

—

GESAMTBETRAG

20 044 530

20 044 530

484 282

484 282

20 528 812

20 528 812

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 144 000 | 144 000 | — |
| Mittel 2012 | 903 500 | 759 500 | 144 000 |
| Insgesamt | 1 047 500 | 903 500 | 144 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2012

2013

Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

144 000

144 000

—

Mittel 2012

903 500

759 500

144 000

Insgesamt

1 047 500

903 500

144 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 763 000 | 1 763 000 | — |
| Mittel 2012 | 3 031 220 | 1 268 220 | 1 763 000 |
| Insgesamt | 4 794 220 | 3 031 220 | 1 763 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2012

2013

Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 763 000

1 763 000

—

Mittel 2012

3 031 220

1 268 220

1 763 000

Insgesamt

4 794 220

3 031 220

1 763 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 170 000 | 170 000 | — |
| Mittel 2012 | 828 576 | 658 576 | 170 000 |
| Insgesamt | 998 576 | 828 576 | 170 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2012

2013

Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

170 000

170 000

—

Mittel 2012

828 576

658 576

170 000

Insgesamt

998 576

828 576

170 000

---

| 10.10.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 306/11 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 306/11

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2012/C 306/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 49 654 976 | | 49 654 976 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

49 654 976

49 654 976

Titel 1 — Insgesamt

49 654 976

49 654 976

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

2 2

EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

49 654 976

49 654 976

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 28 159 000 | 356 500 | 28 515 500 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 446 000 | | 446 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 630 000 | 70 000 | 700 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | | 5 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 29 940 000 | 426 500 | 30 366 500 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 199 000 | –37 000 | 5 162 000 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 4 087 000 | 299 000 | 4 386 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 281 500 | –58 000 | 223 500 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 244 000 | –5 500 | 238 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 885 000 | 14 000 | 899 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 9 018 476 | – 639 000 | 8 379 476 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 19 714 976 | – 426 500 | 19 288 476 |
| | GESAMTBETRAG | 49 654 976 | 0 | 49 654 976 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

28 159 000

356 500

28 515 500

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

700 000

700 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

446 000

446 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

p.m.

p.m.

1 6

SOZIALAUSGABEN

630 000

70 000

700 000

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

Titel 1 — Insgesamt

29 940 000

426 500

30 366 500

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 199 000

–37 000

5 162 000

2 1

DATENVERARBEITUNG

4 087 000

299 000

4 386 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

281 500

–58 000

223 500

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

244 000

–5 500

238 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

885 000

14 000

899 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

p.m.

p.m.

2 6

VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

9 018 476

– 639 000

8 379 476

Titel 2 — Insgesamt

19 714 976

– 426 500

19 288 476

GESAMTBETRAG

49 654 976

0

49 654 976

---

| 10.10.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 306/15 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 306/15

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2012/C 306/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

16 377 500

–3 460

16 374 040

Titel 2 — Insgesamt

16 377 500

–3 460

16 374 040

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

16 377 500

–3 460

16 374 040

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG | 334 800 | –10 000 | 324 800 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 6 000 | | 6 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 671 300 | –10 000 | 10 661 300 |
| 2 |
| SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 814 300 | 30 000 | 844 300 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 22 000 | | 22 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 30 100 | | 30 100 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 372 000 | 30 000 | 3 402 000 |
| 3 |
| KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 905 690 | –20 000 | 885 690 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 330 740 | –20 000 | 2 310 740 |
| | GESAMTBETRAG | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

9 919 500

9 919 500

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

161 000

161 000

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

250 000

250 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

334 800

–10 000

324 800

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

6 000

6 000

Titel 1 — Insgesamt

10 671 300

–10 000

10 661 300

2

SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

2 405 800

2 405 800

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

814 300

30 000

844 300

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

22 000

22 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

99 800

99 800

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

30 100

30 100

Titel 2 — Insgesamt

3 372 000

30 000

3 402 000

3

KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN

1 358 000

1 358 000

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

67 050

67 050

3 3

SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

905 690

–20 000

885 690

Titel 3 — Insgesamt

2 330 740

–20 000

2 310 740

GESAMTBETRAG

16 374 040

16 374 040

---

| 10.10.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 306/19 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 306/19

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für chemische Stoffe für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2012/C 306/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| 3 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 235 178 607 | 18 656 600 | 253 835 207 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

232 933 607

14 472 560

247 406 167

Titel 1 — Insgesamt

232 933 607

14 472 560

247 406 167

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

500 000

4 184 040

4 684 040

Titel 2 — Insgesamt

500 000

4 184 040

4 684 040

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

p.m.

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

1 745 000

1 745 000

Titel 5 — Insgesamt

1 745 000

1 745 000

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

235 178 607

18 656 600

253 835 207

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 54 900 050 | 54 900 050 | 1 119 618 | 1 119 618 | 56 019 668 | 56 019 668 |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 945 700 | 945 700 | 150 000 | 150 000 | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 60 000 | 60 000 | 23 000 | 23 000 | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 975 650 | 975 650 | 1 127 | 1 127 | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 1 717 200 | 1 717 200 | 23 000 | 23 000 | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 317 100 | 1 317 100 | 180 000 | 180 000 | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 35 000 | 35 000 | 2 000 | 2 000 | 37 000 | 37 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 59 950 700 | 59 950 700 | 1 498 745 | 1 498 745 | 61 449 445 | 61 449 445 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 320 050 | 8 320 050 | 170 475 | 170 475 | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | INFORMATIK | 5 432 650 | 5 432 650 | 136 045 | 136 045 | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 312 000 | 312 000 | 25 324 | 25 324 | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 923 400 | 923 400 | 6 156 | 6 156 | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | | | | | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 32 000 | 32 000 | 400 | 400 | 32 400 | 32 400 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 15 020 100 | 15 020 100 | 338 400 | 338 400 | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG | | | | | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | | | | |
| 3 3 | DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | | | | | | |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | | | | | | |
| 3 6 | WIDERSPRUCHSKAMMER | | | | | | |
| 3 7 | GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN | | | | | | |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | 27 282 760 | 27 695 200 | | | 27 282 760 | 27 695 200 |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
| 4 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE | p.m. | p.m. | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | p.m. | p.m. | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Titel 4 — Insgesamt | 500 000 | 500 000 | 1 236 510 | 1 236 510 | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
| 5 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | Titel 9 — Insgesamt | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | GESAMTBETRAG | 234 766 167 | 235 178 607 | 18 656 600 | 18 656 600 | 253 422 767 | 253 835 207 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

54 900 050

54 900 050

1 119 618

1 119 618

56 019 668

56 019 668

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

945 700

945 700

150 000

150 000

1 095 700

1 095 700

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

60 000

60 000

23 000

23 000

83 000

83 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

975 650

975 650

1 127

1 127

976 777

976 777

1 5

WEITERBILDUNG

1 717 200

1 717 200

23 000

23 000

1 740 200

1 740 200

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 317 100

1 317 100

180 000

180 000

1 497 100

1 497 100

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

35 000

35 000

2 000

2 000

37 000

37 000

Titel 1 — Insgesamt

59 950 700

59 950 700

1 498 745

1 498 745

61 449 445

61 449 445

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 320 050

8 320 050

170 475

170 475

8 490 525

8 490 525

2 1

INFORMATIK

5 432 650

5 432 650

136 045

136 045

5 568 695

5 568 695

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

312 000

312 000

25 324

25 324

337 324

337 324

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

923 400

923 400

6 156

6 156

929 556

929 556

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

32 000

32 000

400

400

32 400

32 400

Titel 2 — Insgesamt

15 020 100

15 020 100

338 400

338 400

15 358 500

15 358 500

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG

3 2

KOMMUNIKATION

3 3

DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM

3 4

IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

3 6

WIDERSPRUCHSKAMMER

3 7

GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

27 282 760

27 695 200

27 282 760

27 695 200

4

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

4 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

p.m.

p.m.

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

p.m.

p.m.

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

500 000

500 000

500 000

500 000

Titel 4 — Insgesamt

500 000

500 000

1 236 510

1 236 510

1 736 510

1 736 510

5

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

5 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

Titel 9 — Insgesamt

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

GESAMTBETRAG

234 766 167

235 178 607

18 656 600

18 656 600

253 422 767

253 835 207

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2012 |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | — | — |
| AD 12 | 16 | 21 | 23 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 22 | 26 | 25 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 25 | 28 | 30 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 34 | 36 | 42 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 32 | 36 | 39 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 46 | 51 | 47 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 43 | 50 | 63 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 59 | 52 | 28 | 28 | — | — |
| Gesamt AD | 288 | 311 | 311 | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AST 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 17 | 19 | 20 | 20 | — | — |
| AST 5 | 20 | 22 | 27 | 27 | — | — |
| AST 4 | 27 | 28 | 28 | 28 | — | — |
| AST 3 | 28 | 25 | 21 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 14 | 15 | 17 | 17 | — | — |
| AST 1 | 14 | 12 | 5 | 5 | — | — |
| Gesamt AST | 138 | 145 | 145 | 145 | — | 2 |
| Insgesamt | 426 | 456 | 456 | 456 | 11 | 3 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2012

2010

2011

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

1

1

1

—

—

AD 14

1

1

2

2

—

—

AD 13

9

9

11

11

—

—

AD 12

16

21

23

23

1

—

AD 11

22

26

25

25

1

—

AD 10

25

28

30

30

1

—

AD 9

34

36

42

42

1

—

AD 8

32

36

39

39

3

1

AD 7

46

51

47

47

2

—

AD 6

43

50

63

63

2

—

AD 5

59

52

28

28

—

—

Gesamt AD

288

311

311

311

11

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

1

—

—

AST 9

1

4

5

5

—

—

AST 8

7

7

7

7

—

—

AST 7

10

12

14

14

—

1

AST 6

17

19

20

20

—

—

AST 5

20

22

27

27

—

—

AST 4

27

28

28

28

—

—

AST 3

28

25

21

21

—

1

AST 2

14

15

17

17

—

—

AST 1

14

12

5

5

—

—

Gesamt AST

138

145

145

145

—

2

Insgesamt

426

456

456

456

11

3

---

| 10.10.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 306/25 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 306/25

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2012/C 306/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM GESAMTHAUSHALTSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION ZUR EXEKUTIVAGENTUR | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | | — |
| | Titel 4 — Insgesamt | — | | — |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | GESAMTBETRAG | 48 569 814 | –2 162 984 ,00 | 46 406 830 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

BEITRAG AUS DEM GESAMTHAUSHALTSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION ZUR EXEKUTIVAGENTUR

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

Titel 2 — Insgesamt

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

Titel 4 — Insgesamt

—

—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

57 855,09

57 855,09

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

57 855,09

57 855,09

GESAMTBETRAG

48 569 814

–2 162 984 ,00

46 406 830

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 28 442 000 | – 747 000 | 27 695 000 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 87 000 | 7 000 | 94 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 627 000 | – 163 000 | 464 000 |
| 1 4 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 1 204 800 | – 380 950 | 823 850 |
| 1 7 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 20 000 | | 20 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 30 380 800 | –1 283 950 | 29 096 850 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 6 960 000 | –63 000 | 6 897 000 |
| 2 1 | ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG | 5 667 714 | 117 956 | 5 785 670 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 190 400 | –4 900 | 185 500 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 92 000 | 22 300 | 114 300 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND | 62 000 | –2 200 | 59 800 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 12 972 114 | 70 156 | 13 042 270 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE | 37 000 | 24 000 | 61 000 |
| 3 2 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION | 380 600 | –19 350 | 361 250 |
| 3 3 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 4 799 300 | – 953 840 | 3 845 460 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 216 900 | – 949 190 | 4 267 710 |
| | GESAMTBETRAG | 48 569 814 | –2 162 984 | 46 406 830 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

28 442 000

– 747 000

27 695 000

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

87 000

7 000

94 000

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

627 000

– 163 000

464 000

1 4

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

1 204 800

– 380 950

823 850

1 7

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

20 000

20 000

Titel 1 — Insgesamt

30 380 800

–1 283 950

29 096 850

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

6 960 000

–63 000

6 897 000

2 1

ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG

5 667 714

117 956

5 785 670

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

190 400

–4 900

185 500

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

92 000

22 300

114 300

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND

62 000

–2 200

59 800

Titel 2 — Insgesamt

12 972 114

70 156

13 042 270

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE

37 000

24 000

61 000

3 2

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION

380 600

–19 350

361 250

3 3

SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

4 799 300

– 953 840

3 845 460

Titel 3 — Insgesamt

5 216 900

– 949 190

4 267 710

GESAMTBETRAG

48 569 814

–2 162 984

46 406 830

---

| 10.10.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 306/29 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 306/29

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 306/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 68 681 628 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 68 681 628 | | |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) | 1 785 722 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 785 722 | | |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 1 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES | 1 560 000 | | |
| | Titel 4 — Insgesamt | 1 560 000 | | |
| | GESAMTBETRAG | 72 027 350 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

68 681 628

Titel 2 — Insgesamt

68 681 628

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

1 785 722

Titel 3 — Insgesamt

1 785 722

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

1 560 000

Titel 4 — Insgesamt

1 560 000

GESAMTBETRAG

72 027 350

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 295 814 | 3 295 814 | | | | |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 242 263 | 242 263 | | | | |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 281 321 | 281 321 | | | | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 67 200 | 67 200 | | | | |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 103 500 | 103 500 | | | | |
| 1 6 | EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG | 443 520 | 443 520 | | | | |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 400 | 5 400 | | | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 439 018 | 4 439 018 | | | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 247 190 | 247 190 | | | | |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 512 310 | 512 310 | | | | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 341 000 | 341 000 | | | | |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 317 700 | 317 700 | | | | |
| 2 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN | 31 100 | 31 100 | | | | |
| 2 5 | SITZUNGEN | 281 500 | 281 500 | | | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 730 800 | 1 730 800 | | | | |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | FINANZHILFEN | 81 718 473 | 63 503 400 | | | | |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) | 820 100 | 870 260 | | | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 1 425 000 | 1 397 012 | | | | |
| 3 3 | STRATEGIE UND BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN | 105 000 | 86 860 | | | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 84 068 573 | 65 857 532 | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 90 238 391 | 72 027 350 | | | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 295 814

3 295 814

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

242 263

242 263

1 3

DIENSTREISEN

281 321

281 321

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

67 200

67 200

1 5

WEITERBILDUNG

103 500

103 500

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

443 520

443 520

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 400

5 400

Titel 1 — Insgesamt

4 439 018

4 439 018

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

247 190

247 190

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

512 310

512 310

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

341 000

341 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

317 700

317 700

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

31 100

31 100

2 5

SITZUNGEN

281 500

281 500

Titel 2 — Insgesamt

1 730 800

1 730 800

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

81 718 473

63 503 400

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

820 100

870 260

3 2

KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

1 425 000

1 397 012

3 3

STRATEGIE UND BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN

105 000

86 860

Titel 3 — Insgesamt

84 068 573

65 857 532

GESAMTBETRAG

90 238 391

72 027 350

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 3 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD gesamt | — | — | — | 21 | 16 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 28 | 23 | 15 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

8

3

4

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

4

7

4

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD gesamt

—

—

—

21

16

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

3

4

1

AST 3

—

—

—

3

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST gesamt

—

—

—

7

7

2

Gesamtzahl

—

—

—

28

23

15

---