# Europeiska unionens C 306/2012

| | ISSN 1977-1061
  doi:10.3000/19771061.C_2012.306.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 306 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 55 årgången10 oktober 2012 |

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.306.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 306

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången10 oktober 2012

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| 2012/C 306/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 1 |
| 2012/C 306/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 5 |
| 2012/C 306/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 11 |
| 2012/C 306/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 15 |
| 2012/C 306/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 19 |
| 2012/C 306/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1 | 25 |
| 2012/C 306/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2012 | 29 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2012/C 306/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

1

2012/C 306/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

5

2012/C 306/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

11

2012/C 306/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

15

2012/C 306/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

19

2012/C 306/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

25

2012/C 306/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2012

29

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

| 10.10.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 306/1 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 306/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 306/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| 5 |
| DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | | — |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | — | | — |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | 25 000 | 25 000 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 250 000 | 250 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 275 000 | 275 000 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | TOTALSUMMA | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 384 000

605 000

20 989 000

Avdelning 1 – Totalt

20 384 000

605 000

20 989 000

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

—

—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

25 000

25 000

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

250 000

250 000

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

275 000

275 000

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

160 000

6 000

166 000

Avdelning 6 – Totalt

160 000

6 000

166 000

TOTALSUMMA

20 544 000

886 000

21 430 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 868 000 | 335 000 | 11 203 000 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 495 000 | | 495 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 141 000 | –17 000 | 124 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 504 000 | 318 000 | 11 822 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 708 000 | 229 000 | 937 000 |
| 2 1 | HYRA | 21 000 | | 21 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 665 000 | 82 000 | 747 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 86 000 | –11 000 | 75 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 510 000 | 296 000 | 1 806 000 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | TOTALSUMMA | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 868 000

335 000

11 203 000

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

495 000

495 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

141 000

–17 000

124 000

Avdelning 1 – Totalt

11 504 000

318 000

11 822 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

708 000

229 000

937 000

2 1

HYRA

21 000

21 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

665 000

82 000

747 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

30 000

–4 000

26 000

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

86 000

–11 000

75 000

Avdelning 2 – Totalt

1 510 000

296 000

1 806 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

7 530 000

272 000

7 802 000

Avdelning 3 – Totalt

7 530 000

272 000

7 802 000

TOTALSUMMA

20 544 000

886 000

21 430 000

---

| 10.10.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 306/5 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 306/5

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 306/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 19 943 530 | 101 000 | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN | 101 000 | –1 000 | 100 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 044 530 | 100 000 | 20 144 530 |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | 2 805 | 2 805 |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 133 010 | 133 010 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | — | 248 467 | 248 467 |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 20 044 530 | 484 282 | 20 528 812 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

19 943 530

101 000

20 044 530

1 3

DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

101 000

–1 000

100 000

Avdelning 1 – Totalt

20 044 530

100 000

20 144 530

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

2 805

2 805

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

133 010

133 010

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

135 815

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

—

248 467

248 467

Avdelning 5 – Totalt

—

248 467

248 467

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

20 044 530

484 282

20 528 812

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 227 564 | 13 227 564 | | | 13 227 564 | 13 227 564 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 108 000 | 108 000 | | | 108 000 | 108 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 202 290 | 202 290 | | | 202 290 | 202 290 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 617 854 | 13 617 854 | | | 13 617 854 | 13 617 854 |
| 2 |
| BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 516 281 | 516 281 | | | 516 281 | 516 281 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 705 639 | 705 639 | | | 705 639 | 705 639 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 25 800 | 25 800 | | | 25 800 | 25 800 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 90 280 | 90 280 | | | 90 280 | 90 280 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | 38 000 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 496 000 | 1 496 000 | | | 1 496 000 | 1 496 000 |
| 3 |
| UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 883 500 | 883 500 | 20 000 | 20 000 | 903 500 | 903 500 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 228 600 | 3 228 600 | 70 000 | 70 000 | 3 298 600 | 3 298 600 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 818 576 | 818 576 | 10 000 | 10 000 | 828 576 | 828 576 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 930 676 | 4 930 676 | 100 000 | 100 000 | 5 030 676 | 5 030 676 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 1 | SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER | — | — | | | — | — |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA ORGAN | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 5 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | PERSONAL | — | — | 66 542 | 66 542 | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN | — | — | 117 067 | 117 067 | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER | — | — | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | UPPHANDLING FÖR DEL 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | UPPHANDLING FÖR DEL 4 | — | — | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 5 6 | REDOVISNINGSREVISION | — | — | | | — | — |
| 5 7 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | — | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 8 – Totalt | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | | | — | — |
| | TOTALSUMMA | 20 044 530 | 20 044 530 | 484 282 | 484 282 | 20 528 812 | 20 528 812 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 227 564

13 227 564

13 227 564

13 227 564

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

108 000

108 000

108 000

108 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

202 290

202 290

202 290

202 290

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

68 000

68 000

68 000

68 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

13 617 854

13 617 854

13 617 854

13 617 854

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

516 281

516 281

516 281

516 281

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

705 639

705 639

705 639

705 639

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

25 800

25 800

25 800

25 800

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

90 280

90 280

90 280

90 280

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

38 000

38 000

38 000

38 000

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

120 000

120 000

120 000

120 000

Avdelning 2 – Totalt

1 496 000

1 496 000

1 496 000

1 496 000

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

883 500

883 500

20 000

20 000

903 500

903 500

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 228 600

3 228 600

70 000

70 000

3 298 600

3 298 600

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

818 576

818 576

10 000

10 000

828 576

828 576

Avdelning 3 – Totalt

4 930 676

4 930 676

100 000

100 000

5 030 676

5 030 676

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER

—

—

—

—

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA ORGAN

—

—

—

—

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

PERSONAL

—

—

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

—

—

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

—

—

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

UPPHANDLING FÖR DEL 3

—

—

—

—

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

—

—

932

932

932

932

5 6

REDOVISNINGSREVISION

—

—

—

—

5 7

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

—

—

Avdelning 5 – Totalt

—

—

248 467

248 467

248 467

248 467

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 8 – Totalt

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

—

—

—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

TOTALSUMMA

20 044 530

20 044 530

484 282

484 282

20 528 812

20 528 812

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 | 144 000 | 144 000 | — |
| Anslag 2012 | 903 500 | 759 500 | 144 000 |
| Totalt | 1 047 500 | 903 500 | 144 000 |

Åtaganden

Betalningar

2012

2013

Utestående åtaganden som ingåtts före 2012

144 000

144 000

—

Anslag 2012

903 500

759 500

144 000

Totalt

1 047 500

903 500

144 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 | 1 763 000 | 1 763 000 | — |
| Anslag 2012 | 3 031 220 | 1 268 220 | 1 763 000 |
| Totalt | 4 794 220 | 3 031 220 | 1 763 000 |

Åtaganden

Betalningar

2012

2013

Utestående åtaganden som ingåtts före 2012

1 763 000

1 763 000

—

Anslag 2012

3 031 220

1 268 220

1 763 000

Totalt

4 794 220

3 031 220

1 763 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 | 170 000 | 170 000 | — |
| Anslag 2012 | 828 576 | 658 576 | 170 000 |
| Totalt | 998 576 | 828 576 | 170 000 |

Åtaganden

Betalningar

2012

2013

Utestående åtaganden som ingåtts före 2012

170 000

170 000

—

Anslag 2012

828 576

658 576

170 000

Totalt

998 576

828 576

170 000

---

| 10.10.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 306/11 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 306/11

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 306/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 49 654 976 | | 49 654 976 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

49 654 976

49 654 976

Avdelning 1 – Totalt

49 654 976

49 654 976

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

49 654 976

49 654 976

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 28 159 000 | 356 500 | 28 515 500 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 446 000 | | 446 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 630 000 | 70 000 | 700 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | | 5 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 29 940 000 | 426 500 | 30 366 500 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA | 5 199 000 | –37 000 | 5 162 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 4 087 000 | 299 000 | 4 386 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED | 281 500 | –58 000 | 223 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 244 000 | –5 500 | 238 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 885 000 | 14 000 | 899 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 9 018 476 | – 639 000 | 8 379 476 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 19 714 976 | – 426 500 | 19 288 476 |
| | TOTALSUMMA | 49 654 976 | 0 | 49 654 976 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

28 159 000

356 500

28 515 500

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

700 000

700 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

446 000

446 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALA INSATSER

630 000

70 000

700 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

Avdelning 1 – Totalt

29 940 000

426 500

30 366 500

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA

5 199 000

–37 000

5 162 000

2 1

DATABEHANDLING

4 087 000

299 000

4 386 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED

281 500

–58 000

223 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

244 000

–5 500

238 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

885 000

14 000

899 000

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

p.m.

p.m.

2 6

ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

9 018 476

– 639 000

8 379 476

Avdelning 2 – Totalt

19 714 976

– 426 500

19 288 476

TOTALSUMMA

49 654 976

0

49 654 976

---

| 10.10.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 306/15 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 306/15

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 306/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

16 377 500

–3 460

16 374 040

Avdelning 2 – Totalt

16 377 500

–3 460

16 374 040

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

16 377 500

–3 460

16 374 040

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING | 334 800 | –10 000 | 324 800 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH EVENEMANG | 6 000 | | 6 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 671 300 | –10 000 | 10 661 300 |
| 2 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 814 300 | 30 000 | 844 300 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 22 000 | | 22 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 30 100 | | 30 100 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 372 000 | 30 000 | 3 402 000 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | EXPERTMÖTEN | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 905 690 | –20 000 | 885 690 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 330 740 | –20 000 | 2 310 740 |
| | TOTALSUMMA | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

9 919 500

9 919 500

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

161 000

161 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

250 000

250 000

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

334 800

–10 000

324 800

1 7

MOTTAGNING OCH EVENEMANG

6 000

6 000

Avdelning 1 – Totalt

10 671 300

–10 000

10 661 300

2

DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

2 405 800

2 405 800

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

814 300

30 000

844 300

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

22 000

22 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

99 800

99 800

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

30 100

30 100

Avdelning 2 – Totalt

3 372 000

30 000

3 402 000

3

UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

EXPERTMÖTEN

1 358 000

1 358 000

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

67 050

67 050

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

905 690

–20 000

885 690

Avdelning 3 – Totalt

2 330 740

–20 000

2 310 740

TOTALSUMMA

16 374 040

16 374 040

---

| 10.10.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 306/19 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 306/19

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 306/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 235 178 607 | 18 656 600 | 253 835 207 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

232 933 607

14 472 560

247 406 167

Avdelning 1 – Totalt

232 933 607

14 472 560

247 406 167

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

500 000

4 184 040

4 684 040

Avdelning 2 – Totalt

500 000

4 184 040

4 684 040

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

1 745 000

1 745 000

Avdelning 5 – Totalt

1 745 000

1 745 000

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

235 178 607

18 656 600

253 835 207

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 54 900 050 | 54 900 050 | 1 119 618 | 1 119 618 | 56 019 668 | 56 019 668 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 945 700 | 945 700 | 150 000 | 150 000 | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 60 000 | 60 000 | 23 000 | 23 000 | 83 000 | 83 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 975 650 | 975 650 | 1 127 | 1 127 | 976 777 | 976 777 |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 717 200 | 1 717 200 | 23 000 | 23 000 | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 317 100 | 1 317 100 | 180 000 | 180 000 | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 35 000 | 35 000 | 2 000 | 2 000 | 37 000 | 37 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 59 950 700 | 59 950 700 | 1 498 745 | 1 498 745 | 61 449 445 | 61 449 445 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 320 050 | 8 320 050 | 170 475 | 170 475 | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 5 432 650 | 5 432 650 | 136 045 | 136 045 | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 312 000 | 312 000 | 25 324 | 25 324 | 337 324 | 337 324 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 923 400 | 923 400 | 6 156 | 6 156 | 929 556 | 929 556 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | | | | | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 32 000 | 32 000 | 400 | 400 | 32 400 | 32 400 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 020 100 | 15 020 100 | 338 400 | 338 400 | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1 | HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING | | | | | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | | | | |
| 3 3 | KOMMITTÉER OCH FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET | | | | | | |
| 3 5 | REACH-VERKSAMHET | | | | | | |
| 3 6 | ÖVERKLAGANDENÄMND | | | | | | |
| 3 7 | VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER | | | | | | |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 27 282 760 | 27 695 200 | | | 27 282 760 | 27 695 200 |
| 4 |
| DRIFTSUTGIFTER - BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER - BIOCIDER | p.m. | p.m. | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 500 000 | 500 000 | 1 236 510 | 1 236 510 | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5 |
| DRIFTSUTGIFTER - PIC |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER - PIC | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | TOTALSUMMA | 234 766 167 | 235 178 607 | 18 656 600 | 18 656 600 | 253 422 767 | 253 835 207 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

54 900 050

54 900 050

1 119 618

1 119 618

56 019 668

56 019 668

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

945 700

945 700

150 000

150 000

1 095 700

1 095 700

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

60 000

60 000

23 000

23 000

83 000

83 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

975 650

975 650

1 127

1 127

976 777

976 777

1 5

UTBILDNING

1 717 200

1 717 200

23 000

23 000

1 740 200

1 740 200

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 317 100

1 317 100

180 000

180 000

1 497 100

1 497 100

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

35 000

35 000

2 000

2 000

37 000

37 000

Avdelning 1 – Totalt

59 950 700

59 950 700

1 498 745

1 498 745

61 449 445

61 449 445

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 320 050

8 320 050

170 475

170 475

8 490 525

8 490 525

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 432 650

5 432 650

136 045

136 045

5 568 695

5 568 695

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

312 000

312 000

25 324

25 324

337 324

337 324

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

923 400

923 400

6 156

6 156

929 556

929 556

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

32 000

32 000

400

400

32 400

32 400

Avdelning 2 – Totalt

15 020 100

15 020 100

338 400

338 400

15 358 500

15 358 500

3

DRIFTSUTGIFTER – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1

HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING

3 2

KOMMUNIKATION

3 3

KOMMITTÉER OCH FORUM

3 4

IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET

3 5

REACH-VERKSAMHET

3 6

ÖVERKLAGANDENÄMND

3 7

VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

27 282 760

27 695 200

27 282 760

27 695 200

4

DRIFTSUTGIFTER - BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER - BIOCIDER

p.m.

p.m.

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

500 000

500 000

500 000

500 000

Avdelning 4 – Totalt

500 000

500 000

1 236 510

1 236 510

1 736 510

1 736 510

5

DRIFTSUTGIFTER - PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER - PIC

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

Avdelning 9 – Totalt

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

TOTALSUMMA

234 766 167

235 178 607

18 656 600

18 656 600

253 422 767

253 835 207

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster | Ändringsbudget nr 1/2012 |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | — | — |
| AD 12 | 16 | 21 | 23 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 22 | 26 | 25 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 25 | 28 | 30 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 34 | 36 | 42 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 32 | 36 | 39 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 46 | 51 | 47 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 43 | 50 | 63 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 59 | 52 | 28 | 28 | — | — |
| Totalt AD | 288 | 311 | 311 | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AST 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 17 | 19 | 20 | 20 | — | — |
| AST 5 | 20 | 22 | 27 | 27 | — | — |
| AST 4 | 27 | 28 | 28 | 28 | — | — |
| AST 3 | 28 | 25 | 21 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 14 | 15 | 17 | 17 | — | — |
| AST 1 | 14 | 12 | 5 | 5 | — | — |
| Totalt AST | 138 | 145 | 145 | 145 | — | 2 |
| Totalt | 426 | 456 | 456 | 456 | 11 | 3 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

Ändringsbudget nr 1/2012

2010

2011

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

1

1

1

—

—

AD 14

1

1

2

2

—

—

AD 13

9

9

11

11

—

—

AD 12

16

21

23

23

1

—

AD 11

22

26

25

25

1

—

AD 10

25

28

30

30

1

—

AD 9

34

36

42

42

1

—

AD 8

32

36

39

39

3

1

AD 7

46

51

47

47

2

—

AD 6

43

50

63

63

2

—

AD 5

59

52

28

28

—

—

Totalt AD

288

311

311

311

11

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

1

—

—

AST 9

1

4

5

5

—

—

AST 8

7

7

7

7

—

—

AST 7

10

12

14

14

—

1

AST 6

17

19

20

20

—

—

AST 5

20

22

27

27

—

—

AST 4

27

28

28

28

—

—

AST 3

28

25

21

21

—

1

AST 2

14

15

17

17

—

—

AST 1

14

12

5

5

—

—

Totalt AST

138

145

145

145

—

2

Totalt

426

456

456

456

11

3

---

| 10.10.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 306/25 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 306/25

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 306/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | TOTALSUMMA | 48 569 814 | –2 162 984 ,00 | 46 406 830 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

Avdelning 2 – Totalt

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

57 855,09

57 855,09

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

57 855,09

57 855,09

TOTALSUMMA

48 569 814

–2 162 984 ,00

46 406 830

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 28 442 000 | – 747 000 | 27 695 000 |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 87 000 | 7 000 | 94 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 627 000 | – 163 000 | 464 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 1 204 800 | – 380 950 | 823 850 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, EVENEMANG OCH INTERNA MÖTEN | 20 000 | | 20 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 30 380 800 | –1 283 950 | 29 096 850 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 6 960 000 | –63 000 | 6 897 000 |
| 2 1 | INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING | 5 667 714 | 117 956 | 5 785 670 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 190 400 | –4 900 | 185 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 92 000 | 22 300 | 114 300 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 62 000 | –2 200 | 59 800 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 972 114 | 70 156 | 13 042 270 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER | 37 000 | 24 000 | 61 000 |
| 3 2 | INFORMATION, PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION | 380 600 | –19 350 | 361 250 |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 4 799 300 | – 953 840 | 3 845 460 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 216 900 | – 949 190 | 4 267 710 |
| | TOTALSUMMA | 48 569 814 | –2 162 984 | 46 406 830 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

28 442 000

– 747 000

27 695 000

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

87 000

7 000

94 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

627 000

– 163 000

464 000

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

1 204 800

– 380 950

823 850

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, EVENEMANG OCH INTERNA MÖTEN

20 000

20 000

Avdelning 1 – Totalt

30 380 800

–1 283 950

29 096 850

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

KONTOR

6 960 000

–63 000

6 897 000

2 1

INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING

5 667 714

117 956

5 785 670

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

190 400

–4 900

185 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

92 000

22 300

114 300

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

62 000

–2 200

59 800

Avdelning 2 – Totalt

12 972 114

70 156

13 042 270

3

UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER

37 000

24 000

61 000

3 2

INFORMATION, PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION

380 600

–19 350

361 250

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

4 799 300

– 953 840

3 845 460

Avdelning 3 – Totalt

5 216 900

– 949 190

4 267 710

TOTALSUMMA

48 569 814

–2 162 984

46 406 830

---

| 10.10.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 306/29 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 306/29

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2012

(2012/C 306/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 68 681 628 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 68 681 628 | | |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 1 785 722 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 785 722 | | |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | 1 560 000 | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 560 000 | | |
| | TOTALSUMMA | 72 027 350 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

68 681 628

Avdelning 2 – Totalt

68 681 628

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

1 785 722

Avdelning 3 – Totalt

1 785 722

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

1 560 000

Avdelning 4 – Totalt

1 560 000

TOTALSUMMA

72 027 350

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 295 814 | 3 295 814 | | | | |
| 1 2 | REKRYTERING | 242 263 | 242 263 | | | | |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 281 321 | 281 321 | | | | |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 67 200 | 67 200 | | | | |
| 1 5 | UTBILDNING | 103 500 | 103 500 | | | | |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 443 520 | 443 520 | | | | |
| 1 7 | REPRESENTATION | 5 400 | 5 400 | | | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 439 018 | 4 439 018 | | | | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 247 190 | 247 190 | | | | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 512 310 | 512 310 | | | | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 341 000 | 341 000 | | | | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 317 700 | 317 700 | | | | |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 31 100 | 31 100 | | | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 281 500 | 281 500 | | | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 730 800 | 1 730 800 | | | | |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 81 718 473 | 63 503 400 | | | | |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 820 100 | 870 260 | | | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET | 1 425 000 | 1 397 012 | | | | |
| 3 3 | STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER | 105 000 | 86 860 | | | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 84 068 573 | 65 857 532 | | | | |
| | TOTALSUMMA | 90 238 391 | 72 027 350 | | | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 295 814

3 295 814

1 2

REKRYTERING

242 263

242 263

1 3

TJÄNSTERESOR

281 321

281 321

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

67 200

67 200

1 5

UTBILDNING

103 500

103 500

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

443 520

443 520

1 7

REPRESENTATION

5 400

5 400

Avdelning 1 – Totalt

4 439 018

4 439 018

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

247 190

247 190

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

512 310

512 310

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

341 000

341 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

317 700

317 700

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

31 100

31 100

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

281 500

281 500

Avdelning 2 – Totalt

1 730 800

1 730 800

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

81 718 473

63 503 400

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

820 100

870 260

3 2

KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET

1 425 000

1 397 012

3 3

STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER

105 000

86 860

Avdelning 3 – Totalt

84 068 573

65 857 532

TOTALSUMMA

90 238 391

72 027 350

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 3 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD – Totalt | — | — | — | 21 | 16 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| Totalsumma | — | — | — | 28 | 23 | 15 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

8

3

4

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

4

7

4

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD – Totalt

—

—

—

21

16

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

3

4

1

AST 3

—

—

—

3

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

—

—

7

7

2

Totalsumma

—

—

—

28

23

15

---