# Europeiska unionens C 407/2020

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 407 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 63 årgången26 november 2020 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 407

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången26 november 2020

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2020/C 407/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1 | 1 |
| 2020/C 407/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1 | 7 |
| 2020/C 407/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1 | 12 |
| 2020/C 407/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1 | 18 |
| 2020/C 407/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1 | 21 |
| 2020/C 407/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1 | 26 |
| 2020/C 407/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1 | 32 |
| 2020/C 407/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1 | 35 |
| 2020/C 407/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1 | 39 |
| 2020/C 407/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1 | 44 |
| 2020/C 407/11 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1 | 48 |
| 2020/C 407/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2020– Ändringsbudget nr 2 | 52 |
| 2020/C 407/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2 | 58 |
| 2020/C 407/14 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- , jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2 | 64 |
| 2020/C 407/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2 | 68 |
| 2020/C 407/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2 | 71 |
| 2020/C 407/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2 | 76 |
| 2020/C 407/18 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2 | 79 |
| 2020/C 407/19 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2 | 85 |
| 2020/C 407/20 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3 | 90 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2020/C 407/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

1

2020/C 407/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

7

2020/C 407/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

12

2020/C 407/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

18

2020/C 407/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

21

2020/C 407/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

26

2020/C 407/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

32

2020/C 407/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

35

2020/C 407/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

39

2020/C 407/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

44

2020/C 407/11

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

48

2020/C 407/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2020– Ändringsbudget nr 2

52

2020/C 407/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

58

2020/C 407/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- , jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

64

2020/C 407/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

68

2020/C 407/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

71

2020/C 407/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

76

2020/C 407/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

79

2020/C 407/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

85

2020/C 407/20

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3

90

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 407/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 37 644 000 | 37 644 000 | 36 797 500 |
| 1 1 | BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA | 5 128 500 | 5 128 500 | 3 967 300 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 772 500 | 42 772 500 | 40 764 800 |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| 5 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| 6 | ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

37 644 000

37 644 000

36 797 500

1 1

BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA

5 128 500

5 128 500

3 967 300

Avdelning 1 – Totalt

42 772 500

42 772 500

40 764 800

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

664 600

664 600

764 300

Avdelning 3 – Totalt

664 600

664 600

764 300

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

624 750

624 750

609 050

Avdelning 4 – Totalt

624 750

624 750

609 050

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

3 015 250

3 015 250

3 612 254

Avdelning 5 – Totalt

3 015 250

3 015 250

3 612 254

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

p.m.

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

47 077 100

47 077 100

45 750 404

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 26 889 500 | 26 889 500 | 25 890 600 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 104 100 | 104 100 | 82 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 456 300 | 456 300 | 262 200 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 86 500 | 86 500 | 84 900 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 27 538 900 | 27 538 900 | 26 322 200 |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 116 700 | 3 116 700 | 3 032 300 |
| 2 1 | ADB | 3 958 300 | 3 958 300 | 3 428 600 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 54 000 | 54 000 | 54 300 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 260 200 | 260 200 | 245 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 261 500 | 261 500 | 153 200 |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 37 000 | 37 000 | 8 000 |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 59 000 | 59 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 846 700 | 7 846 700 | 7 079 400 |
| 3 | DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 10 830 000 | 10 830 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 673 200 | 673 200 | 722 800 |
| 3 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT | 188 300 | 188 300 | 370 900 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 11 691 500 | 11 691 500 | 11 703 700 |
| 10 | RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | TOTALSUMMA | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

26 889 500

26 889 500

25 890 600

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

104 100

104 100

82 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

456 300

456 300

262 200

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOCIAL OMSORG

86 500

86 500

84 900

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 500

2 500

2 500

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

27 538 900

27 538 900

26 322 200

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 116 700

3 116 700

3 032 300

2 1

ADB

3 958 300

3 958 300

3 428 600

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

54 000

54 000

54 300

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

260 200

260 200

245 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

261 500

261 500

153 200

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

37 000

37 000

8 000

2 6

STYRANDE ORGAN

59 000

59 000

57 500

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

100 000

100 000

100 000

Avdelning 2 – Totalt

7 846 700

7 846 700

7 079 400

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

10 830 000

10 830 000

10 610 000

3 1

UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

673 200

673 200

722 800

3 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT

188 300

188 300

370 900

Avdelning 3 – Totalt

11 691 500

11 691 500

11 703 700

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

645 104

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

645 104

TOTALSUMMA

47 077 100

47 077 100

45 750 404

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Totalt AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Totalt | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Totalt AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST/SC

—

—

—

2

2

2

Totalt

52

52

50

141

141

133

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11.3 |
| FG III | 9 | 9 | 5.4 |
| FG II | 5 | 5 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt | 28 | 30 | 23 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 28 | 30 | 23 |

Kontraktsanställda

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11.3

FG III

9

9

5.4

FG II

5

5

6.4

FG I

—

—

—

Totalt

28

30

23

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

28

30

23

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/7 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/7

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 407/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIONSBIDRAG |
| 1 0 | UNIONSBIDRAG | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 3 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT |
| 3 0 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| 4 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA) |
| 4 0 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (1) | 0 | | 0 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 0 | | 0 |
| 5 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT |
| 5 1 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR FORTBILDNINGSPROGRAMMET GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR EUROMEDPOLISEN | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 0 | 16 710 542 | 16 710 542 |
| 9 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 10 439 000 | 16 840 542 | 27 279 542 |
| (1) |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

UNIONSBIDRAG

1 0

UNIONSBIDRAG

10 439 000

10 439 000

Avdelning 1 – Totalt

10 439 000

10 439 000

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

3 0

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

p.m.

130 000

130 000

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

130 000

130 000

4

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)

4 0

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (1)

0

0

Avdelning 4 – Totalt

0

0

5

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT

5 1

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR FORTBILDNINGSPROGRAMMET GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN

p.m.

p.m.

5 3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR EUROMEDPOLISEN

6 960 542

6 960 542

5 5

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET

6 000 000

6 000 000

Avdelning 5 – Totalt

0

16 710 542

16 710 542

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

10 439 000

16 840 542

27 279 542

(1)

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 3 797 000 | –10 000 | 3 787 000 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 30 000 | –13 000 | 17 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 434 500 | –12 071 | 422 429 |
| 1 5 | UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL | 87 000 | –15 500 | 71 500 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 233 000 | 12 700 | 245 700 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | PERSONALVÅRD | 7 500 | | 7 500 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 601 000 | –37 871 | 4 563 129 |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 32 500 | 25 500 | 58 000 |
| 2 1 | KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 388 000 | 206 371 | 594 371 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 15 500 | 6 000 | 21 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER | 10 000 | | 10 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 479 000 | 237 871 | 716 871 |
| 3 | RÖRELSEKOSTNADER |
| 3 0 | INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 205 000 | –72 000 | 133 000 |
| 3 1 | KURSER OCH SEMINARIER | 3 500 000 | – 462 000 | 3 038 000 |
| 3 2 | ANNAN PROGRAMVERKSAMHET | 1 037 000 | 210 000 | 1 247 000 |
| 3 3 | UTVÄRDERING | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | UPPDRAG | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER | 417 000 | 124 000 | 541 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 359 000 | – 200 000 | 5 159 000 |
| 4 | PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA) |
| 4 1 | UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA | — | | — |
| 4 2 | RESOR | — | | — |
| 4 3 | UTRUSTNING OCH MATERIEL | — | | — |
| 4 4 | LOKALT KONTOR | — | | — |
| 4 5 | ÖVRIGA KOSTNADER, TJÄNSTER | — | | — |
| 4 6 | ÖVRIGT | — | | — |
| 4 7 | INDIREKTA KOSTNADER | — | | — |
| 4 8 | AVSÄTTNING FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | | — |
| 4 9 | SKATT | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| 5 | ANDRA PROJEKT |
| 5 1 | PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 | p.m. | 2 641 735 | 2 641 735 |
| 5 2 | FORTBILDNINGSPROGRAM FÖR UTREDNINGAR INOM FINANSVÄSENDET PÅ VÄSTRA BALKAN | p.m. | 599 287 | 599 287 |
| 5 3 | BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMEDPOLISEN | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 0 | 19 951 564 | 19 951 564 |
| | TOTALSUMMA | 10 439 000 | 19 951 564 | 30 390 564 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

3 797 000

–10 000

3 787 000

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

9 000

9 000

1 3

TJÄNSTERESOR

30 000

–13 000

17 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

434 500

–12 071

422 429

1 5

UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL

87 000

–15 500

71 500

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

233 000

12 700

245 700

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

3 000

1 8

PERSONALVÅRD

7 500

7 500

Avdelning 1 – Totalt

4 601 000

–37 871

4 563 129

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

32 500

25 500

58 000

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

388 000

206 371

594 371

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

15 500

6 000

21 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

33 000

33 000

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

10 000

10 000

Avdelning 2 – Totalt

479 000

237 871

716 871

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

205 000

–72 000

133 000

3 1

KURSER OCH SEMINARIER

3 500 000

– 462 000

3 038 000

3 2

ANNAN PROGRAMVERKSAMHET

1 037 000

210 000

1 247 000

3 3

UTVÄRDERING

p.m.

p.m.

3 5

UPPDRAG

200 000

200 000

3 7

ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER

417 000

124 000

541 000

Avdelning 3 – Totalt

5 359 000

– 200 000

5 159 000

4

PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)

4 1

UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

—

—

4 2

RESOR

—

—

4 3

UTRUSTNING OCH MATERIEL

—

—

4 4

LOKALT KONTOR

—

—

4 5

ÖVRIGA KOSTNADER, TJÄNSTER

—

—

4 6

ÖVRIGT

—

—

4 7

INDIREKTA KOSTNADER

—

—

4 8

AVSÄTTNING FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

4 9

SKATT

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

5

ANDRA PROJEKT

5 1

PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

p.m.

2 641 735

2 641 735

5 2

FORTBILDNINGSPROGRAM FÖR UTREDNINGAR INOM FINANSVÄSENDET PÅ VÄSTRA BALKAN

p.m.

599 287

599 287

5 3

BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMEDPOLISEN

6 960 542

6 960 542

5 5

UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET

6 000 000

6 000 000

Avdelning 5 – Totalt

0

19 951 564

19 951 564

TOTALSUMMA

10 439 000

19 951 564

30 390 564

---

(1)  Budget 2018: total tillgänglig budget av vilken 0 inkasserades 2018.

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/12 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/12

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 407/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| 2 | BIDRAG |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| 5 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| 6 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| | TOTALSUMMA | 19 986 000 | 19 986 000 | 18 475 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

19 130 000

19 130 000

17 627 500

Avdelning 1 – Totalt

19 130 000

19 130 000

17 627 500

2

BIDRAG

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

756 000

756 000

750 000

Avdelning 3 – Totalt

756 000

756 000

750 000

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

20 000

20 000

15 500

Avdelning 5 – Totalt

20 000

20 000

15 500

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

80 000

80 000

82 000

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

80 000

80 000

82 000

TOTALSUMMA

19 986 000

19 986 000

18 475 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 9 000 000 | 8 400 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 460 000 | 440 000 | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 3 7 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | | | | | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 |
| 10 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | | | | | | |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | | | | | | |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | | | | | | |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG | | | | | | |
| | Avdelning 10 – Totalt | | | | | | |
| | TOTALSUMMA | 20 506 000 | 19 986 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

90 000

90 000

90 000

90 000

26 000

26 000

1 3

TJÄNSTERESOR

290 000

290 000

290 000

290 000

280 000

280 000

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

80 000

80 000

80 000

80 000

101 000

101 000

1 5

SOCIALA INSATSER

40 000

40 000

40 000

40 000

35 000

35 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

8 340 000

8 340 000

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

370 000

370 000

370 000

370 000

340 000

340 000

2 1

DATABEHANDLING

800 000

800 000

800 000

800 000

720 000

720 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

60 000

60 000

60 000

60 000

63 000

63 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

66 000

66 000

66 000

66 000

58 500

58 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

95 000

95 000

95 000

95 000

85 000

85 000

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

395 000

395 000

395 000

395 000

324 000

324 000

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

170 000

170 000

170 000

170 000

190 000

190 000

Avdelning 2 – Totalt

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

9 000 000

8 400 000

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

460 000

440 000

460 000

440 000

489 500

489 500

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

400 000

500 000

400 000

500 000

500 000

500 000

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

Avdelning 3 – Totalt

10 210 000

9 690 000

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG

Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

20 506 000

19 986 000

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Summa | 4 | 14 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Summa | 3 | 25 | 4 | 25 |
| Totalsumma | 7 | 39 | 9 | 36 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

1

2

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

Summa

4

14

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Summa

3

25

4

25

Totalsumma

7

39

9

36

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 5 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Totalt FG | — |
| Utsända nationella xperter | 1 |
| Summa | 7 |

Kontraktsanställda

2020

FG IV

5

FG III

1

FG II

—

FG I

—

Totalt FG

—

Utsända nationella xperter

1

Summa

7

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/18 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/18

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 407/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

Avdelning 1 – Totalt

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 35 858 287 ,— | – 129 337,48 | 35 728 949,52 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 875 000 | –60 000 | 1 815 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 37 733 287 ,— | – 189 337,48 | 37 543 949,52 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 4 930 000 | 40 000 | 4 970 000 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 210 000 | 382 000 | 2 592 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 406 000 | –25 000 | 381 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 546 000 | 397 000 | 7 943 000 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | TOTALSUMMA | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

35 858 287 ,—

– 129 337,48

35 728 949,52

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 875 000

–60 000

1 815 000

Avdelning 1 – Totalt

37 733 287 ,—

– 189 337,48

37 543 949,52

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 930 000

40 000

4 970 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 210 000

382 000

2 592 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

406 000

–25 000

381 000

Avdelning 2 – Totalt

7 546 000

397 000

7 943 000

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

Avdelning 3 – Totalt

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

TOTALSUMMA

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/21 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/21

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 407/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 628 000 | | 628 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 628 000 | | 628 000 |
| 6 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| 7 | BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | Avdelning 7 – Totalt | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | TOTALSUMMA | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

Avdelning 1 – Totalt

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

37 954 000

37 954 000

Avdelning 2 – Totalt

37 954 000

37 954 000

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 303 000

2 303 000

Avdelning 3 – Totalt

2 303 000

2 303 000

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

628 000

628 000

Avdelning 5 – Totalt

628 000

628 000

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

565 000

90 000

655 000

Avdelning 6 – Totalt

565 000

90 000

655 000

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

52 194 000

– 692 000

51 502 000

Avdelning 7 – Totalt

52 194 000

– 692 000

51 502 000

TOTALSUMMA

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 92 067 000 | –1 427 559 | 90 639 441 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 1 053 000 | – 270 441 | 782 559 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 5 519 000 | – 541 000 | 4 978 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 97 000 | –38 000 | 59 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 98 736 000 | –2 277 000 | 96 459 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 10 039 000 | – 142 000 | 9 897 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 9 838 000 | – 842 000 | 8 996 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 189 000 | –58 000 | 131 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 945 000 | –8 000 | 937 000 |
| 2 4 | PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER | 173 000 | | 173 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 21 184 000 | –1 050 000 | 20 134 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 35 010 000 | –12 747 000 | 22 263 000 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 171 000 | –95 000 | 76 000 |
| 3 2 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 982 000 | | 982 000 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING | 462 000 | – 248 000 | 214 000 |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 854 000 | – 519 000 | 335 000 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 1 302 000 | 150 000 | 1 452 000 |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 6 948 000 | –4 734 000 | 2 214 000 |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 973 000 | – 582 000 | 391 000 |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET | 324 000 | 1 302 000 | 1 626 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 47 051 000 | –17 495 000 | 29 556 000 |
| 4 | SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | TOTALSUMMA | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

92 067 000

–1 427 559

90 639 441

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 053 000

– 270 441

782 559

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

5 519 000

– 541 000

4 978 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

97 000

–38 000

59 000

Avdelning 1 – Totalt

98 736 000

–2 277 000

96 459 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

10 039 000

– 142 000

9 897 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

9 838 000

– 842 000

8 996 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

189 000

–58 000

131 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

945 000

–8 000

937 000

2 4

PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER

173 000

173 000

Avdelning 2 – Totalt

21 184 000

–1 050 000

20 134 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

35 010 000

–12 747 000

22 263 000

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

171 000

–95 000

76 000

3 2

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

982 000

982 000

3 3

KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING

462 000

– 248 000

214 000

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

854 000

– 519 000

335 000

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

25 000

–22 000

3 000

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

1 302 000

150 000

1 452 000

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

6 948 000

–4 734 000

2 214 000

3 8

TEKNISK UTBILDNING

973 000

– 582 000

391 000

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET

324 000

1 302 000

1 626 000

Avdelning 3 – Totalt

47 051 000

–17 495 000

29 556 000

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

p.m.

p.m.

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

Avdelning 5 – Totalt

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

TOTALSUMMA

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/26 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/26

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 407/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 35 700 000 | –6 981 255 | 28 718 745 |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 4 550 000 | –1 102 977 | 3 447 023 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 40 250 000 | –8 084 232 | 32 165 768 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| 9 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 116 370 181 | –6 772 396 | 109 597 785 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

35 700 000

–6 981 255

28 718 745

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

4 550 000

–1 102 977

3 447 023

Avdelning 1 – Totalt

40 250 000

–8 084 232

32 165 768

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

71 944 520

71 944 520

Avdelning 2 – Totalt

71 944 520

71 944 520

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 844 661

6 331

1 850 992

Avdelning 3 – Totalt

1 844 661

6 331

1 850 992

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

2 331 000

1 305 505

3 636 505

Avdelning 6 – Totalt

2 331 000

1 305 505

3 636 505

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

116 370 181

–6 772 396

109 597 785

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 69 841 800 | 69 841 800 | –1 855 000 | –1 855 000 | 67 986 800 | 67 986 800 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 681 514 | 681 514 | 108 002 | 108 002 | 789 516 | 789 516 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 41 401 | 41 401 | –30 059 | –30 059 | 11 342 | 11 342 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 921 361 | 1 921 361 | – 162 439 | – 162 439 | 1 758 922 | 1 758 922 |
| 1 5 | UTBILDNING | 860 376 | 860 376 | – 416 065 | – 416 065 | 444 311 | 444 311 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 2 714 301 | 2 714 301 | 205 814 | 205 814 | 2 920 115 | 2 920 115 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 76 060 753 | 76 060 753 | –2 149 747 | –2 149 747 | 73 911 006 | 73 911 006 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 7 885 745 | 7 885 745 | –1 195 790 | –1 195 790 | 6 689 955 | 6 689 955 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 6 546 723 | 6 546 723 | – 331 051 | – 331 051 | 6 215 672 | 6 215 672 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 364 401 | 364 401 | –51 652 | –51 652 | 312 749 | 312 749 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 242 081 | 242 081 | 131 336 | 131 336 | 373 417 | 373 417 |
| 2 5 | SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER | 14 000 | 14 000 | –9 278 | –9 278 | 4 722 | 4 722 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 052 950 | 15 052 950 | –1 456 435 | –1 456 435 | 13 596 515 | 13 596 515 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | –3 801 465 | –3 801 465 | 13 253 535 | 13 253 535 |
| 3 1 | FLERÅRIGA VERKSAMHETER | 950 000 | 1 096 000 | – 166 635 | –10 999 | 783 365 | 1 085 001 |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 800 000 | 839 000 | –61 595 | – 166 604 | 738 405 | 672 396 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 805 000 | 18 990 000 | –4 029 695 | –3 979 068 | 14 775 305 | 15 010 932 |
| 4 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 5 | DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| 6 | DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER |
| 6 0 | DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 116 185 181 | 116 370 181 | 6 823 023 | 6 772 396 | 109 362 158 | 109 597 785 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

69 841 800

69 841 800

–1 855 000

–1 855 000

67 986 800

67 986 800

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

681 514

681 514

108 002

108 002

789 516

789 516

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

41 401

41 401

–30 059

–30 059

11 342

11 342

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 921 361

1 921 361

– 162 439

– 162 439

1 758 922

1 758 922

1 5

UTBILDNING

860 376

860 376

– 416 065

– 416 065

444 311

444 311

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

2 714 301

2 714 301

205 814

205 814

2 920 115

2 920 115

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

76 060 753

76 060 753

–2 149 747

–2 149 747

73 911 006

73 911 006

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 885 745

7 885 745

–1 195 790

–1 195 790

6 689 955

6 689 955

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 546 723

6 546 723

– 331 051

– 331 051

6 215 672

6 215 672

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

364 401

364 401

–51 652

–51 652

312 749

312 749

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

242 081

242 081

131 336

131 336

373 417

373 417

2 5

SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER

14 000

14 000

–9 278

–9 278

4 722

4 722

Avdelning 2 – Totalt

15 052 950

15 052 950

–1 456 435

–1 456 435

13 596 515

13 596 515

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

–3 801 465

–3 801 465

13 253 535

13 253 535

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

950 000

1 096 000

– 166 635

–10 999

783 365

1 085 001

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

800 000

839 000

–61 595

– 166 604

738 405

672 396

Avdelning 3 – Totalt

18 805 000

18 990 000

–4 029 695

–3 979 068

14 775 305

15 010 932

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

5

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

5 0

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

Avdelning 5 – Totalt

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

6

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

6 0

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

Avdelning 6 – Totalt

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

116 185 181

116 370 181

6 823 023

6 772 396

109 362 158

109 597 785

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/32 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/32

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 407/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 503 120 | | 503 120 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 503 120 | | 503 120 |
| 3 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| 4 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | TOTALSUMMA | 21 789 120 | – 106 236 | 21 682 884 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 646 000

20 646 000

Avdelning 1 – Totalt

20 646 000

20 646 000

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

503 120

503 120

Avdelning 2 – Totalt

503 120

503 120

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

640 000

– 204 156

435 844

Avdelning 3 – Totalt

640 000

– 204 156

435 844

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

97 920

97 920

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

97 920

97 920

TOTALSUMMA

21 789 120

– 106 236

21 682 884

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 181 000 | –3 054 916 | 7 126 084 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 445 000 | 259 686 | 704 686 |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 250 000 | 125 738 | 375 738 |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 1 165 486 | 1 831 340 | 2 996 826 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 041 486 | – 838 152 | 11 203 334 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 1 180 000 | – 250 180 | 929 820 |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 99 000 | –44 926 | 54 074 |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 176 000 | –77 298 | 98 702 |
| 2 3 | IKT | 1 531 000 | 536 972 | 2 067 972 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 986 000 | 164 568 | 3 150 568 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 1 410 000 | – 781 034 | 628 966 |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 1 001 633 | 516 329 | 1 517 962 |
| 3 6 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 4 350 000 | 832 053 | 5 182 053 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 761 633 | 567 348 | 7 328 981 |
| | TOTALSUMMA | 21 789 119 | – 106 236 | 21 682 883 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 181 000

–3 054 916

7 126 084

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

445 000

259 686

704 686

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

250 000

125 738

375 738

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

1 165 486

1 831 340

2 996 826

Avdelning 1 – Totalt

12 041 486

– 838 152

11 203 334

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

1 180 000

– 250 180

929 820

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

99 000

–44 926

54 074

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

176 000

–77 298

98 702

2 3

IKT

1 531 000

536 972

2 067 972

Avdelning 2 – Totalt

2 986 000

164 568

3 150 568

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

1 410 000

– 781 034

628 966

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

1 001 633

516 329

1 517 962

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

4 350 000

832 053

5 182 053

Avdelning 3 – Totalt

6 761 633

567 348

7 328 981

TOTALSUMMA

21 789 119

– 106 236

21 682 883

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/35 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/35

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 407/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 9 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| 9 9 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| | TOTALSUMMA | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

9 9

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

TOTALSUMMA

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 40 054 400 | –34 400 | 40 020 000 |
| 1 2 | FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER | 2 180 650 | – 196 792 | 1 983 858 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 235 050 | – 231 192 | 42 003 858 |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 6 441 900 | – 195 001 | 6 246 899 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) | 2 041 900 | 38 180 | 2 080 080 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 265 650 | 30 100 | 295 750 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 749 450 | – 126 721 | 8 622 729 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | TOTALSUMMA | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

40 054 400

–34 400

40 020 000

1 2

FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 180 650

– 196 792

1 983 858

Avdelning 1 – Totalt

42 235 050

– 231 192

42 003 858

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

6 441 900

– 195 001

6 246 899

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

2 041 900

38 180

2 080 080

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

265 650

30 100

295 750

Avdelning 2 – Totalt

8 749 450

– 126 721

8 622 729

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

Avdelning 3 – Totalt

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

TOTALSUMMA

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Totalt tjänstegrupp AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt tjänstegrupp AST | — | — | — | — |
| Personal totalt | — | 133 | — | 126 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Totalt tjänstegrupp AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt tjänstegrupp AST

—

—

—

—

Personal totalt

—

133

—

126

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/39 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/39

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 407/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | | | | | | |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | | | | | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | | | | | | |
| 2 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| 5 | ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | TOTALSUMMA | 85 816 157,15 | 156 100 000 ,— | 9 946 240,46 | 524 391,48 | 95 762 397,61 | 156 624 391,48 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Avdelning 1 – Totalt

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Avdelning 3 – Totalt

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

Avdelning 4 – Totalt

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

TOTALSUMMA

85 816 157,15

156 100 000 ,—

9 946 240,46

524 391,48

95 762 397,61

156 624 391,48

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | REPRESENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | | | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | | | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 619 000 ,— | 1 619 000 ,— | 240,92 | 240,92 | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING | p.m. | p.m. | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 938 700 ,— | 7 938 700 ,— | 33 402,47 | 33 402,47 | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 15 443 374,55 | 315 893,01 | 655 656 731,09 | 550 103 643,66 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER | 3 110 000 ,— | 4 760 000 ,— | –1 432 145 ,— | 161 396 ,— | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 ,— | 2 403 693,37 | | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 13 995 490,50 | 15 000 000 ,— | 1 603 624,85 | | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 27 442 846,75 | 490 989,01 | 781 107 967,67 | 730 238 739,66 |
| | TOTALSUMMA | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 27 476 249,22 | 524 391,48 | 841 087 353,66 | 790 218 125,65 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

REPRESENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

UTBILDNING

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

1 8

PRAKTIKPLATSER

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 619 000 ,—

1 619 000 ,—

240,92

240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING

p.m.

p.m.

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Avdelning 2 – Totalt

7 938 700 ,—

7 938 700 ,—

33 402,47

33 402,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

640 213 356,54

549 787 750,65

15 443 374,55

315 893,01

655 656 731,09

550 103 643,66

3 2

TEKNIK FÖR ITER

3 110 000 ,—

4 760 000 ,—

–1 432 145 ,—

161 396 ,—

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

17 401 158,88

10 200 000 ,—

2 403 693,37

19 804 852,25

10 200 000 ,—

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

13 995 490,50

15 000 000 ,—

1 603 624,85

15 599 115,35

15 000 000 ,—

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Avdelning 3 – Totalt

753 665 120,92

729 747 750,65

27 442 846,75

490 989,01

781 107 967,67

730 238 739,66

TOTALSUMMA

813 611 104,44

789 693 734,17

27 476 249,22

524 391,48

841 087 353,66

790 218 125,65

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/44 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/44

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 407/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | — | | — |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| | TOTALSUMMA | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

—

—

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

TOTALSUMMA

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 80 175 000 | –3 663 901 | 76 511 099 |
| 1 2 | REKRYTERING | 2 100 000 | – 200 000 | 1 900 000 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 1 036 876 | – 711 876 | 325 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 4 500 000 | 479 098 | 4 979 098 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 520 000 | 400 000 | 920 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 88 631 876 | –3 756 679 | 84 875 197 |
| 2 | ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 17 076 000 | –3 697 605 | 13 378 395 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 17 515 012 | | 17 515 012 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 320 000 | –1 024 981 | 295 019 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 4 382 000 | – 540 401 | 3 841 599 |
| 2 4 | PORTO | — | | — |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 2 100 000 | –1 014 497 | 1 085 503 |
| 2 6 | MEDIA OCH PR | 1 326 000 | – 205 010 | 1 120 990 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 43 719 012 | –6 482 494 | 37 236 518 |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | KAPITEL 3 0 – OPERATIVA ÅTGÄRDER | 124 485 000 | –13 389 772 | 111 095 228 |
| 3 1 | KAPITEL 3 1 – SITUATIONSMEDVETENHET OCH ÖVERVAKNING | 25 259 589 | –5 078 000 | 20 181 589 |
| 3 2 | UTBILDNING | 26 000 000 | –5 479 458 | 20 520 542 |
| 3 3 | FORSKNING OCH INNOVATION | 1 800 000 | 4 056 380 | 5 856 380 |
| 3 4 | BYRÅNS EGNA MEDEL | 57 575 185 | 8 744 238 | 66 319 423 |
| 3 5 | OPERATIV RESERV | 5 220 175 | –5 220 175 | 0 |
| 3 6 | ENHETEN FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER | 1 000 000 | – 609 789 | 390 211 |
| 3 7 | EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDECENTRUMET | 69 149 204 | –32 499 576 | 36 649 628 |
| 3 8 | INTERNATIONELLT OCH EUROPEISKT SAMARBETE | 1 315 000 | – 583 581 | 731 419 |
| 3 9 | SÄRSKILDA PROJEKT | 15 800 000 | –4 023 910 | 11 776 090 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 327 604 153 | –54 083 643 | 273 520 510 |
| 4 | ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 1 | AD HOC-BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

80 175 000

–3 663 901

76 511 099

1 2

REKRYTERING

2 100 000

– 200 000

1 900 000

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

1 036 876

– 711 876

325 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

300 000

–60 000

240 000

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

4 500 000

479 098

4 979 098

1 6

SOCIAL SERVICE

520 000

400 000

920 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

Avdelning 1 – Totalt

88 631 876

–3 756 679

84 875 197

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

17 076 000

–3 697 605

13 378 395

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

17 515 012

17 515 012

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 320 000

–1 024 981

295 019

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

4 382 000

– 540 401

3 841 599

2 4

PORTO

—

—

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

2 100 000

–1 014 497

1 085 503

2 6

MEDIA OCH PR

1 326 000

– 205 010

1 120 990

Avdelning 2 – Totalt

43 719 012

–6 482 494

37 236 518

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

KAPITEL 3 0 – OPERATIVA ÅTGÄRDER

124 485 000

–13 389 772

111 095 228

3 1

KAPITEL 3 1 – SITUATIONSMEDVETENHET OCH ÖVERVAKNING

25 259 589

–5 078 000

20 181 589

3 2

UTBILDNING

26 000 000

–5 479 458

20 520 542

3 3

FORSKNING OCH INNOVATION

1 800 000

4 056 380

5 856 380

3 4

BYRÅNS EGNA MEDEL

57 575 185

8 744 238

66 319 423

3 5

OPERATIV RESERV

5 220 175

–5 220 175

0

3 6

ENHETEN FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

1 000 000

– 609 789

390 211

3 7

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDECENTRUMET

69 149 204

–32 499 576

36 649 628

3 8

INTERNATIONELLT OCH EUROPEISKT SAMARBETE

1 315 000

– 583 581

731 419

3 9

SÄRSKILDA PROJEKT

15 800 000

–4 023 910

11 776 090

Avdelning 3 – Totalt

327 604 153

–54 083 643

273 520 510

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

AD HOC-BIDRAG

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/48 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/48

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 407/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN Kapitel 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| 2 | bidrag från Europeiska unionen |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | — | | — |
| 3 | DIVERSE INKOMSTER |
| 3 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | | — |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | reserv | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | TOTALSUMMA | 8 133 223 680 | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN Kapitel 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

1 0

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

117 800 000

117 800 000

Avdelning 1 – Totalt

117 800 000

117 800 000

2

bidrag från Europeiska unionen

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

Avdelning 2 – Totalt

—

—

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

8 015 423 680

8 015 423 680

9

RESERV

9 0

reserv

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

TOTALSUMMA

8 133 223 680

59 359 169,28

8 192 582 849,28

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 45 513 000 | – 430 500 | 45 082 500 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 414 000 | | 1 414 000 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 151 000 | | 1 151 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 683 000 | | 683 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 678 000 | | 1 678 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 1 000 | | 1 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 50 460 000 | – 430 500 | 50 029 500 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 317 000 ,— | –57 002,45 | 5 259 997,55 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 580 000 | 1 170 000 | 4 750 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 224 000 | | 1 224 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 834 000 ,— | 487 502,45 | 1 321 502,45 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 695 000 | | 695 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 650 000 ,— | 1 600 500 ,— | 13 250 500 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET | 21 590 000 | –1 170 000 | 20 420 000 |
| 3 2 | SRB FÖRBINDELSER | 34 100 000 | | 34 100 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 55 690 000 | –1 170 000 | 54 520 000 |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
| 9 0 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | TOTALSUMMA | 8 133 223 680 ,— | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

45 513 000

– 430 500

45 082 500

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 414 000

1 414 000

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

20 000

20 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 151 000

1 151 000

1 5

UTBILDNING

683 000

683 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 678 000

1 678 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 000

1 000

Avdelning 1 – Totalt

50 460 000

– 430 500

50 029 500

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 317 000 ,—

–57 002,45

5 259 997,55

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 580 000

1 170 000

4 750 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 224 000

1 224 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

834 000 ,—

487 502,45

1 321 502,45

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

695 000

695 000

Avdelning 2 – Totalt

11 650 000 ,—

1 600 500 ,—

13 250 500 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET

21 590 000

–1 170 000

20 420 000

3 2

SRB FÖRBINDELSER

34 100 000

34 100 000

Avdelning 3 – Totalt

55 690 000

–1 170 000

54 520 000

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

—

—

Avdelning 4 – Totalt

8 015 423 680

8 015 423 680

9

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

9 0

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

TOTALSUMMA

8 133 223 680 ,—

59 359 169,28

8 192 582 849,28

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/52 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/52

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2020– Ändringsbudget nr 2

(2020/C 407/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 37 644 000 | –1 555 400 | 36 088 600 |
| 1 1 | BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA | 5 128 500 | 318 900 | 5 447 400 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 772 500 | –1 236 500 | 41 536 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 664 600 | | 664 600 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 664 600 | | 664 600 |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| 5 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| 6 | ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

37 644 000

–1 555 400

36 088 600

1 1

BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA

5 128 500

318 900

5 447 400

Avdelning 1 – Totalt

42 772 500

–1 236 500

41 536 000

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

664 600

664 600

Avdelning 3 – Totalt

664 600

664 600

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

624 750

85 250

710 000

Avdelning 4 – Totalt

624 750

85 250

710 000

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

3 015 250

878 834

3 894 084

Avdelning 5 – Totalt

3 015 250

878 834

3 894 084

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

47 077 100

– 272 416

46 804 684

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 26 889 500 | –2 070 300 | 24 819 200 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 104 100 | –37 500 | 66 600 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 456 300 | 100 000 | 556 300 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 86 500 | –4 500 | 82 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 27 538 900 | –2 012 300 | 25 526 600 |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 116 700 | 5 100 | 3 121 800 |
| 2 1 | ADB | 3 958 300 | –11 500 | 3 946 800 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 54 000 | –3 100 | 50 900 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 260 200 | –10 800 | 249 400 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 261 500 | | 261 500 |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 37 000 | | 37 000 |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 59 000 | | 59 000 |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 100 000 | | 100 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 846 700 | –20 300 | 7 826 400 |
| 3 | DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 10 830 000 | – 360 000 | 10 470 000 |
| 3 1 | UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 673 200 | 38 900 | 712 100 |
| 3 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT | 188 300 | | 188 300 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 11 691 500 | – 321 100 | 11 370 400 |
| 10 | RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | TOTALSUMMA | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

26 889 500

–2 070 300

24 819 200

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

104 100

–37 500

66 600

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

456 300

100 000

556 300

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

1 6

SOCIAL OMSORG

86 500

–4 500

82 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 500

2 500

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

27 538 900

–2 012 300

25 526 600

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 116 700

5 100

3 121 800

2 1

ADB

3 958 300

–11 500

3 946 800

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

54 000

–3 100

50 900

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

260 200

–10 800

249 400

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

261 500

261 500

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

37 000

37 000

2 6

STYRANDE ORGAN

59 000

59 000

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

100 000

100 000

Avdelning 2 – Totalt

7 846 700

–20 300

7 826 400

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

10 830 000

– 360 000

10 470 000

3 1

UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

673 200

38 900

712 100

3 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT

188 300

188 300

Avdelning 3 – Totalt

11 691 500

– 321 100

11 370 400

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

2 081 284

2 081 284

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

2 081 284

2 081 284

TOTALSUMMA

47 077 100

– 272 416

46 804 684

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 0 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 |
| AD 11 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AD 9 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 |
| AD 8 | 0 | 6 | 8 | 21 | 16 | 15 |
| AD 7 | 5 | 7 | 4 | 26 | 18 | 15 |
| AD 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 12 | 12 |
| Totalt AD | 45 | 41 | 41 | 90 | 86 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| AST 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 8 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 10 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 6 | 7 | 9 | 50 | 44 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Totalt | 51 | 48 | 50 | 142 | 132 | 133 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

0

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

9

6

11

5

7

AD 11

8

4

9

5

4

3

AD 10

8

5

5

5

7

6

AD 9

5

5

5

13

4

5

AD 8

0

6

8

21

16

15

AD 7

5

7

4

26

18

15

AD 6

1

3

2

8

20

24

AD 5

—

1

1

—

12

12

Totalt AD

45

41

41

90

86

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

3

2

AST 7

0

0

2

4

2

2

AST 6

1

1

1

7

7

5

AST 5

0

1

1

20

14

13

AST 4

—

—

1

12

8

12

AST 3

—

—

—

4

10

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

6

7

9

50

44

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST/SC

—

—

—

2

2

2

Totalt

51

48

50

142

132

133

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 9.4 | 11.3 |
| FG III | 14 | 5.7 | 5.4 |
| FG II | 0 | 6.9 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt | 28 | 22 | 23 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 28 | 22 | 23.1 |

Kontraktsanställda

2020

2019

2018

FG IV

14

9.4

11.3

FG III

14

5.7

5.4

FG II

0

6.9

6.4

FG I

—

—

—

Totalt

28

22

23

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

28

22

23.1

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/58 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/58

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

(2020/C 407/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIONSBIDRAG |
| 1 0 | UNIONSBIDRAG | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 3 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT |
| 3 0 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT | 130 000 | | 130 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA) |
| 4 0 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (1) | 0 | | 0 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 0 | | 0 |
| 5 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT |
| 5 1 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR PROJEKT PÅ VÄSTRA BALKAN | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5 3 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR EUROMEDPOLISEN | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 16 710 542 | 3 000 000 | 19 710 542 |
| 9 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 27 279 542 | 3 000 000 | 30 279 542 |
| (1) |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

UNIONSBIDRAG

1 0

UNIONSBIDRAG

10 439 000

10 439 000

Avdelning 1 – Totalt

10 439 000

10 439 000

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

3 0

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

130 000

130 000

Avdelning 3 – Totalt

130 000

130 000

4

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)

4 0

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (1)

0

0

Avdelning 4 – Totalt

0

0

5

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT

5 1

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR PROJEKT PÅ VÄSTRA BALKAN

p.m.

3 000 000

3 000 000

5 3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

3 750 000

3 750 000

5 4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR EUROMEDPOLISEN

6 960 542

6 960 542

5 5

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET

6 000 000

6 000 000

Avdelning 5 – Totalt

16 710 542

3 000 000

19 710 542

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

27 279 542

3 000 000

30 279 542

(1)

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 3 787 000 | | 3 787 000 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 17 000 | | 17 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 422 429 | | 422 429 |
| 1 5 | UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL | 71 500 | | 71 500 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 245 700 | | 245 700 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | PERSONALVÅRD | 7 500 | | 7 500 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 563 129 | | 4 563 129 |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 58 000 | | 58 000 |
| 2 1 | KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 21 500 | | 21 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER | 10 000 | | 10 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 716 871 | | 716 871 |
| 3 | RÖRELSEKOSTNADER |
| 3 0 | INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 133 000 | | 133 000 |
| 3 1 | KURSER OCH SEMINARIER | 3 038 000 | | 3 038 000 |
| 3 2 | ANNAN PROGRAMVERKSAMHET | 1 247 000 | | 1 247 000 |
| 3 3 | UTVÄRDERING | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | UPPDRAG | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER | 541 000 | | 541 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 159 000 | | 5 159 000 |
| 4 | PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA) |
| 4 1 | UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA | — | | — |
| 4 2 | RESOR | — | | — |
| 4 3 | UTRUSTNING OCH MATERIEL | — | | — |
| 4 4 | LOKALT KONTOR | — | | — |
| 4 5 | ÖVRIGA KOSTNADER, TJÄNSTER | — | | — |
| 4 6 | ÖVRIGT | — | | — |
| 4 7 | INDIREKTA KOSTNADER | — | | — |
| 4 8 | AVSÄTTNING FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | | — |
| 4 9 | SKATT | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| 5 | ANDRA PROJEKT |
| 5 1 | PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | FORTBILDNINGSPROGRAM FÖR UTREDNINGAR INOM FINANSVÄSENDET PÅ VÄSTRA BALKAN OCH DE VÄSTRA BALKANLÄNDERNAS PARTNERSKAP MOT BROTTSLIGHET OCH TERRORISM | 599 287 | 3 000 000 | 3 599 287 |
| 5 3 | BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMEDPOLISEN | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 19 951 564 | 3 000 000 | 22 951 564 |
| | TOTALSUMMA | 30 390 564 | 3 000 000 | 33 390 564 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

3 787 000

3 787 000

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

9 000

9 000

1 3

TJÄNSTERESOR

17 000

17 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

422 429

422 429

1 5

UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL

71 500

71 500

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

245 700

245 700

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

3 000

1 8

PERSONALVÅRD

7 500

7 500

Avdelning 1 – Totalt

4 563 129

4 563 129

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

58 000

58 000

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

594 371

594 371

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

21 500

21 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

33 000

33 000

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

10 000

10 000

Avdelning 2 – Totalt

716 871

716 871

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

133 000

133 000

3 1

KURSER OCH SEMINARIER

3 038 000

3 038 000

3 2

ANNAN PROGRAMVERKSAMHET

1 247 000

1 247 000

3 3

UTVÄRDERING

p.m.

p.m.

3 5

UPPDRAG

200 000

200 000

3 7

ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER

541 000

541 000

Avdelning 3 – Totalt

5 159 000

5 159 000

4

PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)

4 1

UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

—

—

4 2

RESOR

—

—

4 3

UTRUSTNING OCH MATERIEL

—

—

4 4

LOKALT KONTOR

—

—

4 5

ÖVRIGA KOSTNADER, TJÄNSTER

—

—

4 6

ÖVRIGT

—

—

4 7

INDIREKTA KOSTNADER

—

—

4 8

AVSÄTTNING FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

4 9

SKATT

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

5

ANDRA PROJEKT

5 1

PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

2 641 735

2 641 735

5 2

FORTBILDNINGSPROGRAM FÖR UTREDNINGAR INOM FINANSVÄSENDET PÅ VÄSTRA BALKAN OCH DE VÄSTRA BALKANLÄNDERNAS PARTNERSKAP MOT BROTTSLIGHET OCH TERRORISM

599 287

3 000 000

3 599 287

5 3

BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMEDPOLISEN

6 960 542

6 960 542

5 5

UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET

6 000 000

6 000 000

Avdelning 5 – Totalt

19 951 564

3 000 000

22 951 564

TOTALSUMMA

30 390 564

3 000 000

33 390 564

---

(1)  Budget 2018: total tillgänglig budget av vilken 0 inkasserades 2018.

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/64 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/64

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- , jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

(2020/C 407/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 153 879 | | 153 879 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 153 879 | | 153 879 |
| | TOTALSUMMA | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

11 301 000

– 704 700

10 596 300

Avdelning 1 – Totalt

11 301 000

– 704 700

10 596 300

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

153 879

153 879

Avdelning 2 – Totalt

153 879

153 879

TOTALSUMMA

11 454 879

– 704 700

10 750 179

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 7 403 650 | – 422 600 | 6 981 050 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 319 652 | | 319 652 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 723 302 | – 422 600 | 7 300 702 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 1 032 248 | | 1 032 248 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 286 000 | | 286 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 212 400 | 50 000 | 262 400 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 530 648 | 50 000 | 1 580 648 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | TOTALSUMMA | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

7 403 650

– 422 600

6 981 050

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

319 652

319 652

Avdelning 1 – Totalt

7 723 302

– 422 600

7 300 702

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

1 032 248

1 032 248

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

286 000

286 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

212 400

50 000

262 400

Avdelning 2 – Totalt

1 530 648

50 000

1 580 648

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 200 929

– 332 100

1 868 829

Avdelning 3 – Totalt

2 200 929

– 332 100

1 868 829

TOTALSUMMA

11 454 879

– 704 700

10 750 179

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Totalt A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | - | - |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 2 | 2 |
| Totalsumma | — | — | 20 | 20 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Totalt A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

-

-

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

2

2

Totalsumma

—

—

20

20

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/68 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/68

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

(2020/C 407/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

Avdelning 1 – Totalt

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 35 858 287 | –1 002 999 | 34 855 288 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 875 000 | – 230 000 | 1 645 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 37 733 287 | –1 232 999 | 36 500 288 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 4 930 000 | 35 000 | 4 965 000 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 406 000 | –87 000 | 319 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 546 000 | 430 000 | 7 976 000 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | TOTALSUMMA | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

35 858 287

–1 002 999

34 855 288

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 875 000

– 230 000

1 645 000

Avdelning 1 – Totalt

37 733 287

–1 232 999

36 500 288

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 930 000

35 000

4 965 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

406 000

–87 000

319 000

Avdelning 2 – Totalt

7 546 000

430 000

7 976 000

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

Avdelning 3 – Totalt

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

TOTALSUMMA

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/71 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/71

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

(2020/C 407/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Avdelning 2 – Totalt

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 37 697 000 | | 37 697 000 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 2 391 900 | – 363 500 | 2 028 400 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 40 088 900 | – 363 500 | 39 725 400 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 5 465 500 | –17 346 | 5 448 154 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 155 000 | –45 000 | 2 110 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 248 000 | –42 000 | 206 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 868 500 | – 104 346 | 7 764 154 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | TOTALSUMMA | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

37 697 000

37 697 000

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 391 900

– 363 500

2 028 400

Avdelning 1 – Totalt

40 088 900

– 363 500

39 725 400

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 465 500

–17 346

5 448 154

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 155 000

–45 000

2 110 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

248 000

–42 000

206 000

Avdelning 2 – Totalt

7 868 500

– 104 346

7 764 154

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

Avdelning 3 – Totalt

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

TOTALSUMMA

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | 13 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Totalt AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | - | - |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 14 | 15 |
| Totalsumma | — | — | 126 | 120 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

12

10

AD 9

—

—

13

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Totalt AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

-

-

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

14

15

Totalsumma

—

—

126

120

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 380 | 369 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 380 | 369 |

Kontraktsanställda

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

Totalt FG

380

369

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

380

369

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/76 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/76

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

(2020/C 407/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| 3 | DIVERSE INKOMSTER |
| 3 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | TOTALSUMMA | 64 523 512 | 2 031 000 | 66 554 512 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

59 059 000

1 942 000

61 001 000

Avdelning 1 – Totalt

59 059 000

1 942 000

61 001 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 400 000

89 000

1 489 000

Avdelning 2 – Totalt

1 400 000

89 000

1 489 000

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 064 512

4 064 512

Avdelning 3 – Totalt

4 064 512

4 064 512

TOTALSUMMA

64 523 512

2 031 000

66 554 512

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 29 628 000 | 2 520 000 | 32 148 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 600 000 | – 220 000 | 380 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 160 000 | 20 000 | 180 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 335 000 | 21 000 | 356 000 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 9 000 | | 9 000 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 913 000 | 35 000 | 948 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 31 645 000 | 2 376 000 | 34 021 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 4 124 000 | 264 417 | 4 388 417 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 319 000 | 315 675 | 2 634 675 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 65 000 | 287 034 | 352 034 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 290 000 | 7 000 | 297 000 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 185 000 | 32 200 | 217 200 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 569 000 | 144 674 | 713 674 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 552 000 | 1 051 000 | 8 603 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | TOTALSUMMA | 60 459 000 | 2 031 000 | 62 490 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

29 628 000

2 520 000

32 148 000

1 3

TJÄNSTERESOR

600 000

– 220 000

380 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

160 000

20 000

180 000

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

335 000

21 000

356 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

9 000

9 000

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

913 000

35 000

948 000

Avdelning 1 – Totalt

31 645 000

2 376 000

34 021 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 124 000

264 417

4 388 417

2 1

DATABEHANDLING

2 319 000

315 675

2 634 675

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

65 000

287 034

352 034

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

290 000

7 000

297 000

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

185 000

32 200

217 200

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

569 000

144 674

713 674

Avdelning 2 – Totalt

7 552 000

1 051 000

8 603 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

Avdelning 3 – Totalt

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

TOTALSUMMA

60 459 000

2 031 000

62 490 000

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/79 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/79

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

(2020/C 407/18)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | TOTALSUMMA | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

18 266 398

– 775 363

17 491 035

Avdelning 1 – Totalt

18 266 398

– 775 363

17 491 035

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

10 804 000

– 314 637

10 489 363

Avdelning 2 – Totalt

10 804 000

– 314 637

10 489 363

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

406 000

56 000

406 000

Avdelning 9 – Totalt

406 000

56 000

406 000

TOTALSUMMA

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 438 000 | –2 016 977 | 17 421 023 |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 120 000 | –45 000 | 75 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 795 000 | – 235 000 | 560 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 230 000 | –80 000 | 150 000 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 6 000 | –3 000 | 3 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 589 000 | –2 379 977 | 18 209 023 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 880 000 | –49 000 | 2 831 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 261 000 | 19 000 | 280 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 234 000 | –34 000 | 200 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 154 000 | 30 000 | 184 000 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 90 000 | 217 500 | 307 500 |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 37 000 | –2 000 | 35 000 |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 27 000 | –7 000 | 20 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 683 000 | 174 500 | 3 857 500 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER | 186 000 | –26 000 | 160 000 |
| 3 2 | HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA | 3 654 598 | 1 836 277 | 5 434 875 |
| 3 3 | ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER | 1 363 800 | – 638 800 | 725 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 204 398 | 1 171 477 | 6 319 875 |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 438 000

–2 016 977

17 421 023

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

120 000

–45 000

75 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

795 000

– 235 000

560 000

1 6

UTBILDNING

230 000

–80 000

150 000

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

6 000

–3 000

3 000

Avdelning 1 – Totalt

20 589 000

–2 379 977

18 209 023

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 880 000

–49 000

2 831 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

261 000

19 000

280 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

234 000

–34 000

200 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

154 000

30 000

184 000

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

90 000

217 500

307 500

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

37 000

–2 000

35 000

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

27 000

–7 000

20 000

Avdelning 2 – Totalt

3 683 000

174 500

3 857 500

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER

186 000

–26 000

160 000

3 2

HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA

3 654 598

1 836 277

5 434 875

3 3

ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

1 363 800

– 638 800

725 000

Avdelning 3 – Totalt

5 204 398

1 171 477

6 319 875

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

Avdelning 9 – Totalt

TOTALSUMMA

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 1 |
| AD – Totalt | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Totalt | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Totalsumma | 127 | 115 | 112 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

2018

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

1

AD – Totalt

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

6

—

6

—

6

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

1

—

6

—

6

AST 4

—

0

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

14

—

14

—

14

Totalt

—

127

—

115

—

112

Totalsumma

127

115

112

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 18 |
| FG III | 19 | 16 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 39 | 35 |
| Utstationerade nationella experter | 27 | 25 |
| Totalt | 66 | 60 |

Kontraktsanställda

2020

2019

FG IV

19

18

FG III

19

16

FG II

1

1

FG I

—

—

Totalt FG

39

35

Utstationerade nationella experter

27

25

Totalt

66

60

1 Anställd med korttidskontrakt med verkan från och med juni 2020

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/85 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/85

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 2

(2020/C 407/19)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| 5 | INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 7 599,79 | 1 021,70 | 8 621,49 |
| 5 9 | ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 2,42 | | 2,42 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 7 602,21 | 1 021,70 | 8 623,91 |
| 6 | ÖVERSKOTT, SALDON |
| 6 0 | ÖVERSKOTT, SALDON | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
| 7 0 | ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| 7 1 | ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 9 0 | FÖRFALLNA ANSLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 532 273 299,80 | 24 001 021,70 | 556 274 321,50 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

Avdelning 2 – Totalt

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

37 586 455,78

37 586 455,78

Avdelning 3 – Totalt

48 998 180,78

48 998 180,78

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

p.m.

p.m.

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

7 599,79

1 021,70

8 621,49

5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

2,42

2,42

Avdelning 5 – Totalt

7 602,21

1 021,70

8 623,91

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

9 636 514,85

9 636 514,85

Avdelning 6 – Totalt

9 636 514,85

9 636 514,85

7

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

p.m.

p.m.

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

9

FÖRFALLNA ANSLAG

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

532 273 299,80

24 001 021,70

556 274 321,50

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 113 599,79 | 5 113 599,79 | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 |
| 1 2 | REKRYTERING | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | 24 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 220 000 ,— | 220 000 ,— | 1 021,70 | 1 021,70 | 221 021,70 | 221 021,70 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 136 800 | 136 800 | | | 136 800 | 136 800 |
| 1 5 | UTBILDNING | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 812 000 ,— | 812 000 ,— | 93 000 ,— | 93 000 ,— | 905 000 ,— | 905 000 ,— |
| 1 7 | REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 368 399,79 | 6 368 399,79 | 434 021,70 | 434 021,70 | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 |
| 2 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 183 102,42 | 183 102,42 | | | 183 102,42 | 183 102,42 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 365 920 | 365 920 | 20 000 | 20 000 | 385 920 | 385 920 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 78 800 | 78 800 | | | 78 800 | 78 800 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 211 000 | 211 000 | 5 000 | 5 000 | 216 000 | 216 000 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 015 822,42 | 1 015 822,42 | 25 000 | 25 000 | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 560 274 581,96 | 517 837 577,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 3 061 000 | 3 144 000 | | | 3 061 000 | 3 144 000 |
| 3 2 | EIT:S GENOMSLAG | 2 825 000 | 3 495 000 | | | 2 825 000 | 3 495 000 |
| 3 3 | FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING | 361 500 | 412 500 | | | 361 500 | 412 500 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 566 522 081,96 | 524 889 077,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 |
| 4 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 4 0 | FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 621 692 991,36 | 532 273 299,80 | 1 021,70 | 24 001 021,70 | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 113 599,79

5 113 599,79

340 000 ,—

340 000 ,—

5 453 599,79

5 453 599,79

1 2

REKRYTERING

24 000

24 000

24 000

24 000

1 3

TJÄNSTERESOR

220 000 ,—

220 000 ,—

1 021,70

1 021,70

221 021,70

221 021,70

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

136 800

136 800

136 800

136 800

1 5

UTBILDNING

60 000

60 000

60 000

60 000

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

812 000 ,—

812 000 ,—

93 000 ,—

93 000 ,—

905 000 ,—

905 000 ,—

1 7

REPRESENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

Avdelning 1 – Totalt

6 368 399,79

6 368 399,79

434 021,70

434 021,70

6 802 421,49

6 802 421,49

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

183 102,42

183 102,42

183 102,42

183 102,42

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

365 920

365 920

20 000

20 000

385 920

385 920

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

78 800

78 800

78 800

78 800

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

211 000

211 000

5 000

5 000

216 000

216 000

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

2 000

2 000

2 000

2 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

175 000

175 000

175 000

175 000

Avdelning 2 – Totalt

1 015 822,42

1 015 822,42

25 000

25 000

1 040 822,42

1 040 822,42

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

560 274 581,96

517 837 577,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

603 676 826 ,—

541 379 577,59

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

3 061 000

3 144 000

3 061 000

3 144 000

3 2

EIT:S GENOMSLAG

2 825 000

3 495 000

2 825 000

3 495 000

3 3

FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

361 500

412 500

361 500

412 500

Avdelning 3 – Totalt

566 522 081,96

524 889 077,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

609 924 326 ,—

548 431 077,59

4

FÖRFALLNA ANSLAG

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

Avdelning 4 – Totalt

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

TOTALSUMMA

621 692 991,36

532 273 299,80

1 021,70

24 001 021,70

621 694 013,06

556 274 321,50

---

| 26.11.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 407/90 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/90

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2020 – Ändringsbudget nr 3

(2020/C 407/20)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| 3 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| 6 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 6 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 0 | | 0 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 0 | | 0 |
| 7 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
| 7 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | Avdelning 7 – Totalt | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | TOTALSUMMA | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

22 015 379

– 800 212

21 215 167

Avdelning 1 – Totalt

22 015 379

– 800 212

21 215 167

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

Avdelning 2 – Totalt

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

13 383 007

1 399 484

14 782 491

Avdelning 3 – Totalt

13 383 007

1 399 484

14 782 491

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

625 437

–22 734

602 703

Avdelning 4 – Totalt

625 437

–22 734

602 703

6

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

0

0

Avdelning 6 – Totalt

0

0

7

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

7 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

1 697 615

1 697 615

Avdelning 7 – Totalt

1 697 615

1 697 615

TOTALSUMMA

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 31 775 318 | –1 499 385 | 30 275 933 |
| 1 2 | utgifter för personalförvaltning och rekrytering | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 770 000 | –49 000 | 721 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 230 000 | 57 000 | 287 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 33 275 318 | –1 491 385 | 31 783 933 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 6 380 000 | | 6 380 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 045 000 | 170 000 | 1 215 000 |
| 2 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 6 000 | | 6 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 881 000 | 170 000 | 8 051 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 9 145 000 | 550 000 | 9 695 000 |
| 3 4 | UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING | 150 000 | –75 000 | 75 000 |
| 3 5 | DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 600 000 | – 350 000 | 250 000 |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 460 000 | 267 200 | 727 200 |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 415 000 | – 135 000 | 280 000 |
| 3 9 | TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR | 85 000 | –60 000 | 25 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 11 505 000 | 172 200 | 11 677 200 |
| 4 | DELEGERADE UPPGIFTER |
| 4 0 | ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

31 775 318

–1 499 385

30 275 933

1 2

utgifter för personalförvaltning och rekrytering

500 000

500 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

770 000

–49 000

721 000

1 6

UTBILDNING

230 000

57 000

287 000

Avdelning 1 – Totalt

33 275 318

–1 491 385

31 783 933

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 380 000

6 380 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

450 000

450 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 045 000

170 000

1 215 000

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

6 000

6 000

Avdelning 2 – Totalt

7 881 000

170 000

8 051 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR

50 000

–25 000

25 000

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

9 145 000

550 000

9 695 000

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

150 000

–75 000

75 000

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

600 000

600 000

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

600 000

– 350 000

250 000

3 7

KOMMUNIKATION

460 000

267 200

727 200

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

415 000

– 135 000

280 000

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

85 000

–60 000

25 000

Avdelning 3 – Totalt

11 505 000

172 200

11 677 200

4

DELEGERADE UPPGIFTER

4 0

ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER

400 000

400 000

4 1

REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT

2 050 000

2 050 000

Avdelning 4 – Totalt

2 450 000

2 450 000

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

Avdelning 9 – Totalt

TOTALSUMMA

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

---