# Journal officiel C 407/2020

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 407 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 63e année26 novembre 2020 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 407

Édition de langue française

Communications et informations

63e année26 novembre 2020

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2020/C 407/01 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2020/C 407/02 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 7 |
| 2020/C 407/03 | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 12 |
| 2020/C 407/04 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 18 |
| 2020/C 407/05 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 21 |
| 2020/C 407/06 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 26 |
| 2020/C 407/07 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 32 |
| 2020/C 407/08 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 35 |
| 2020/C 407/09 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 39 |
| 2020/C 407/10 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 44 |
| 2020/C 407/11 | État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 48 |
| 2020/C 407/12 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2 | 52 |
| 2020/C 407/13 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2 | 58 |
| 2020/C 407/14 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2 | 64 |
| 2020/C 407/15 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2 | 68 |
| 2020/C 407/16 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2 | 71 |
| 2020/C 407/17 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2 | 76 |
| 2020/C 407/18 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2 | 79 |
| 2020/C 407/19 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2 | 85 |
| 2020/C 407/20 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 3 | 90 |

Sommaire

page

IV   Informations

2020/C 407/01

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

1

2020/C 407/02

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

7

2020/C 407/03

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

12

2020/C 407/04

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

18

2020/C 407/05

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

21

2020/C 407/06

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

26

2020/C 407/07

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

32

2020/C 407/08

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

35

2020/C 407/09

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

39

2020/C 407/10

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

44

2020/C 407/11

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

48

2020/C 407/12

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

o

52

2020/C 407/13

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

o

58

2020/C 407/14

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

o

64

2020/C 407/15

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

o

68

2020/C 407/16

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

o

71

2020/C 407/17

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

o

76

2020/C 407/18

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

o

79

2020/C 407/19

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

o

85

2020/C 407/20

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 3

o

90

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| FR | |
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FR

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IV Informations

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/1 |
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26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/1

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État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 407/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 37 644 000 | 37 644 000 | 36 797 500 |
| 1 1 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 5 128 500 | 5 128 500 | 3 967 300 |
| | Titre 1 – Total | 42 772 500 | 42 772 500 | 40 764 800 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| | Titre 3 – Total | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| | Titre 4 – Total | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| 5 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| | Titre 5 – Total | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| 6 | REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES

37 644 000

37 644 000

36 797 500

1 1

VERSEMENTS DES INSTITUTIONS

5 128 500

5 128 500

3 967 300

Titre 1 – Total

42 772 500

42 772 500

40 764 800

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

664 600

664 600

764 300

Titre 3 – Total

664 600

664 600

764 300

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

624 750

624 750

609 050

Titre 4 – Total

624 750

624 750

609 050

5

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

3 015 250

3 015 250

3 612 254

Titre 5 – Total

3 015 250

3 015 250

3 612 254

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

p.m.

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

47 077 100

47 077 100

45 750 404

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 26 889 500 | 26 889 500 | 25 890 600 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 104 100 | 104 100 | 82 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 456 300 | 456 300 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 86 500 | 86 500 | 84 900 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 27 538 900 | 27 538 900 | 26 322 200 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 116 700 | 3 116 700 | 3 032 300 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 958 300 | 3 958 300 | 3 428 600 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 54 000 | 54 000 | 54 300 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 260 200 | 260 200 | 245 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 261 500 | 261 500 | 153 200 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 37 000 | 37 000 | 8 000 |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 59 000 | 59 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 846 700 | 7 846 700 | 7 079 400 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 10 830 000 | 10 830 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 673 200 | 673 200 | 722 800 |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | 188 300 | 188 300 | 370 900 |
| | Titre 3 – Total | 11 691 500 | 11 691 500 | 11 703 700 |
| 10 | PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | Titre 10 – Total | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

26 889 500

26 889 500

25 890 600

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

104 100

104 100

82 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

456 300

456 300

262 200

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SERVICE SOCIAL

86 500

86 500

84 900

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

2 500

2 500

2 500

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

27 538 900

27 538 900

26 322 200

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 116 700

3 116 700

3 032 300

2 1

INFORMATIQUE

3 958 300

3 958 300

3 428 600

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

54 000

54 000

54 300

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

260 200

260 200

245 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

261 500

261 500

153 200

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

37 000

37 000

8 000

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

59 000

59 000

57 500

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

100 000

100 000

100 000

Titre 2 – Total

7 846 700

7 846 700

7 079 400

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

10 830 000

10 830 000

10 610 000

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

673 200

673 200

722 800

3 2

DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT

188 300

188 300

370 900

Titre 3 – Total

11 691 500

11 691 500

11 703 700

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

p.m.

645 104

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

645 104

TOTAL GÉNÉRAL

47 077 100

47 077 100

45 750 404

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Total AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Total | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

1

—

—

1

1

1

AD13

1

1

1

—

—

—

AD12

16

17

6

11

11

7

AD11

8

7

9

5

4

3

AD10

8

8

5

5

5

6

AD9

5

4

5

13

12

5

AD8

0

1

8

21

21

15

AD7

5

6

4

26

24

15

AD6

1

1

2

8

12

24

AD5

—

—

1

—

—

12

Total AD

45

45

41

90

90

88

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

1

—

—

—

—

—

AST9

3

4

2

1

—

—

AST8

1

1

2

2

2

2

AST7

0

0

2

4

5

2

AST6

1

1

1

7

6

5

AST5

1

1

1

20

19

13

AST4

—

—

1

12

12

12

AST3

—

—

—

3

5

8

AST2

—

—

—

—

—

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

2

Total

52

52

50

141

141

133

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11.3 |
| FG III | 9 | 9 | 5.4 |
| FG II | 5 | 5 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11.3

FG III

9

9

5.4

FG II

5

5

6.4

FG I

—

—

—

Total

28

30

23

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

28

30

23

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/7 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/7

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 407/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Titre 1 – Total | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX |
| 3 0 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Titre 4 – Total | 0 | | 0 |
| 5 | RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS |
| 5 1 | RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2 | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | RECETTES AFFECTÉES POUR LE PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | RECETTES AFFECTÉES À EUROMED POLICE | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | RECETTES AFFECTÉES À LA FORMATION ET AU PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Titre 5 – Total | 0 | 16 710 542 | 16 710 542 |
| 9 | AUTRES RECETTES |
| 9 0 | AUTRES RECETTES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 439 000 | 16 840 542 | 27 279 542 |
| (1) |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

10 439 000

10 439 000

Titre 1 – Total

10 439 000

10 439 000

2

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX

3 0

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX

p.m.

130 000

130 000

Titre 3 – Total

p.m.

130 000

130 000

4

RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA

4 0

RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA (1)

0

0

Titre 4 – Total

0

0

5

RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS

5 1

RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2

p.m.

p.m.

5 2

RECETTES AFFECTÉES POUR LE PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX

p.m.

p.m.

5 3

RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

RECETTES AFFECTÉES À EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

RECETTES AFFECTÉES À LA FORMATION ET AU PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

6 000 000

6 000 000

Titre 5 – Total

0

16 710 542

16 710 542

9

AUTRES RECETTES

9 0

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

10 439 000

16 840 542

27 279 542

(1)

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS | 3 797 000 | –10 000 | 3 787 000 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION | 30 000 | –13 000 | 17 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 434 500 | –12 071 | 422 429 |
| 1 5 | FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL | 87 000 | –15 500 | 71 500 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 233 000 | 12 700 | 245 700 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | ACTION SOCIALE | 7 500 | | 7 500 |
| | Titre 1 – Total | 4 601 000 | –37 871 | 4 563 129 |
| 2 | FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS | 32 500 | 25 500 | 58 000 |
| 2 1 | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION | 388 000 | 206 371 | 594 371 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS | 15 500 | 6 000 | 21 500 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 10 000 | | 10 000 |
| | Titre 2 – Total | 479 000 | 237 871 | 716 871 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | CONSEILS ET ORGANISMES | 205 000 | –72 000 | 133 000 |
| 3 1 | COURS ET SÉMINAIRES | 3 500 000 | – 462 000 | 3 038 000 |
| 3 2 | AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME | 1 037 000 | 210 000 | 1 247 000 |
| 3 3 | ÉVALUATION | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | MISSIONS | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 417 000 | 124 000 | 541 000 |
| | Titre 3 – Total | 5 359 000 | – 200 000 | 5 159 000 |
| 4 | PROJET CT MENA |
| 4 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA | — | | — |
| 4 2 | VOYAGES | — | | — |
| 4 3 | ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES | — | | — |
| 4 4 | BUREAU LOCAL | — | | — |
| 4 5 | AUTRES FRAIS; SERVICES | — | | — |
| 4 6 | AUTRES | — | | — |
| 4 7 | FRAIS INDIRECTS | — | | — |
| 4 8 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | — | | — |
| 4 9 | IMPÔTS | — | | — |
| | Titre 4 – Total | — | | — |
| 5 | AUTRES PROJETS |
| 5 1 | PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2 | p.m. | 2 641 735 | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX | p.m. | 599 287 | 599 287 |
| 5 3 | INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | FORMATION ET PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Titre 5 – Total | 0 | 19 951 564 | 19 951 564 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 439 000 | 19 951 564 | 30 390 564 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET INDEMNITÉS

3 797 000

–10 000

3 787 000

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

9 000

9 000

1 3

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

30 000

–13 000

17 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

434 500

–12 071

422 429

1 5

FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL

87 000

–15 500

71 500

1 6

SERVICES EXTERNES

233 000

12 700

245 700

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 000

3 000

1 8

ACTION SOCIALE

7 500

7 500

Titre 1 – Total

4 601 000

–37 871

4 563 129

2

FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS

2 0

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

32 500

25 500

58 000

2 1

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

388 000

206 371

594 371

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

15 500

6 000

21 500

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

33 000

33 000

2 4

FRAIS POSTAUX

10 000

10 000

Titre 2 – Total

479 000

237 871

716 871

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

CONSEILS ET ORGANISMES

205 000

–72 000

133 000

3 1

COURS ET SÉMINAIRES

3 500 000

– 462 000

3 038 000

3 2

AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME

1 037 000

210 000

1 247 000

3 3

ÉVALUATION

p.m.

p.m.

3 5

MISSIONS

200 000

200 000

3 7

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

417 000

124 000

541 000

Titre 3 – Total

5 359 000

– 200 000

5 159 000

4

PROJET CT MENA

4 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA

—

—

4 2

VOYAGES

—

—

4 3

ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

—

—

4 4

BUREAU LOCAL

—

—

4 5

AUTRES FRAIS; SERVICES

—

—

4 6

AUTRES

—

—

4 7

FRAIS INDIRECTS

—

—

4 8

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

—

—

4 9

IMPÔTS

—

—

Titre 4 – Total

—

—

5

AUTRES PROJETS

5 1

PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2

p.m.

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX

p.m.

599 287

599 287

5 3

INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

FORMATION ET PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

6 000 000

6 000 000

Titre 5 – Total

0

19 951 564

19 951 564

TOTAL GÉNÉRAL

10 439 000

19 951 564

30 390 564

---

(1)  Budget 2018: budget total disponible, dont 0 encaissés en 2018.

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/12 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/12

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 407/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| | Titre 1 – Total | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| 2 | SUBVENTIONS |
| 2 0 | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| | Titre 3 – Total | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| | Titre 5 – Total | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 986 000 | 19 986 000 | 18 475 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

19 130 000

19 130 000

17 627 500

Titre 1 – Total

19 130 000

19 130 000

17 627 500

2

SUBVENTIONS

2 0

SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

756 000

756 000

750 000

Titre 3 – Total

756 000

756 000

750 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

20 000

20 000

15 500

Titre 5 – Total

20 000

20 000

15 500

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

80 000

80 000

82 000

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

80 000

80 000

82 000

TOTAL GÉNÉRAL

19 986 000

19 986 000

18 475 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Titre 1 – Total | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 9 000 000 | 8 400 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 460 000 | 440 000 | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | | | | | | |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | | | | | | |
| | Titre 3 – Total | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 |
| 10 | AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | | | | | | |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | | | | | | |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION | | | | | | |
| | Titre 10 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 506 000 | 19 986 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

90 000

90 000

90 000

90 000

26 000

26 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

290 000

290 000

290 000

290 000

280 000

280 000

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

80 000

80 000

80 000

80 000

101 000

101 000

1 5

SERVICE SOCIAL

40 000

40 000

40 000

40 000

35 000

35 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Titre 1 – Total

8 340 000

8 340 000

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

370 000

370 000

370 000

370 000

340 000

340 000

2 1

INFORMATIQUE

800 000

800 000

800 000

800 000

720 000

720 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

60 000

60 000

60 000

60 000

63 000

63 000

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

66 000

66 000

66 000

66 000

58 500

58 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

95 000

95 000

95 000

95 000

85 000

85 000

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

395 000

395 000

395 000

395 000

324 000

324 000

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

170 000

170 000

170 000

170 000

190 000

190 000

Titre 2 – Total

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

9 000 000

8 400 000

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

460 000

440 000

460 000

440 000

489 500

489 500

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

400 000

500 000

400 000

500 000

500 000

500 000

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

3 7

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

Titre 3 – Total

10 210 000

9 690 000

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION

Titre 10 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

20 506 000

19 986 000

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | 1 | — | 1 | — |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD12 | — | 1 | — | 2 |
| AD11 | 1 | — | — | — |
| AD10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| AD9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD8 | — | 1 | — | 2 |
| AD7 | — | 2 | — | — |
| AD6 | — | 4 | — | 4 |
| AD5 | — | — | — | — |
| Total | 4 | 14 | 5 | 11 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST9 | — | 4 | — | 3 |
| AST8 | — | 2 | — | 2 |
| AST7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST6 | — | 5 | — | 9 |
| AST5 | — | 3 | — | 2 |
| AST4 | — | 2 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | 1 |
| AST2 | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 25 | 4 | 25 |
| Total général | 7 | 39 | 9 | 36 |

Groupe de fonctions et grade

2020

2019

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

1

—

1

—

AD13

1

1

1

—

AD12

—

1

—

2

AD11

1

—

—

—

AD10

1

2

2

1

AD9

—

2

1

1

AD8

—

1

—

2

AD7

—

2

—

—

AD6

—

4

—

4

AD5

—

—

—

—

Total

4

14

5

11

AST11

—

—

—

—

AST10

1

3

2

3

AST9

—

4

—

3

AST8

—

2

—

2

AST7

2

6

2

4

AST6

—

5

—

9

AST5

—

3

—

2

AST4

—

2

—

1

AST3

—

—

—

1

AST2

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

Total

3

25

4

25

Total général

7

39

9

36

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 5 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Total FG | — |
| Experts nationaux détachés | 1 |
| Total | 7 |

Postes d’agents contractuels

2020

FG IV

5

FG III

1

FG II

—

FG I

—

Total FG

—

Experts nationaux détachés

1

Total

7

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/18 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/18

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 407/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| | Titre 1 – Total | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

Titre 1 – Total

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 35 858 287 ,— | – 129 337,48 | 35 728 949,52 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 875 000 | –60 000 | 1 815 000 |
| | Titre 1 – Total | 37 733 287 ,— | – 189 337,48 | 37 543 949,52 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 930 000 | 40 000 | 4 970 000 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 210 000 | 382 000 | 2 592 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 406 000 | –25 000 | 381 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 546 000 | 397 000 | 7 943 000 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | Titre 3 – Total | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

35 858 287 ,—

– 129 337,48

35 728 949,52

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 875 000

–60 000

1 815 000

Titre 1 – Total

37 733 287 ,—

– 189 337,48

37 543 949,52

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 930 000

40 000

4 970 000

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 210 000

382 000

2 592 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

406 000

–25 000

381 000

Titre 2 – Total

7 546 000

397 000

7 943 000

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

Titre 3 – Total

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

TOTAL GÉNÉRAL

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/21 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/21

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 407/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| | Titre 1 – Total | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| | Titre 2 – Total | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| 3 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| | Titre 3 – Total | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 628 000 | | 628 000 |
| | Titre 5 – Total | 628 000 | | 628 000 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| | Titre 6 – Total | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| 7 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | Titre 7 – Total | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

Titre 1 – Total

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

37 954 000

37 954 000

Titre 2 – Total

37 954 000

37 954 000

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 303 000

2 303 000

Titre 3 – Total

2 303 000

2 303 000

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

628 000

628 000

Titre 5 – Total

628 000

628 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

565 000

90 000

655 000

Titre 6 – Total

565 000

90 000

655 000

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

52 194 000

– 692 000

51 502 000

Titre 7 – Total

52 194 000

– 692 000

51 502 000

TOTAL GÉNÉRAL

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 92 067 000 | –1 427 559 | 90 639 441 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 053 000 | – 270 441 | 782 559 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 5 519 000 | – 541 000 | 4 978 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 97 000 | –38 000 | 59 000 |
| | Titre 1 – Total | 98 736 000 | –2 277 000 | 96 459 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 10 039 000 | – 142 000 | 9 897 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 9 838 000 | – 842 000 | 8 996 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 189 000 | –58 000 | 131 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 945 000 | –8 000 | 937 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT | 173 000 | | 173 000 |
| | Titre 2 – Total | 21 184 000 | –1 050 000 | 20 134 000 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 35 010 000 | –12 747 000 | 22 263 000 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 171 000 | –95 000 | 76 000 |
| 3 2 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 982 000 | | 982 000 |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 462 000 | – 248 000 | 214 000 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 854 000 | – 519 000 | 335 000 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 302 000 | 150 000 | 1 452 000 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION | 6 948 000 | –4 734 000 | 2 214 000 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 973 000 | – 582 000 | 391 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS <1<DIRECTEUR EXÉCUTIF<1< ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES | 324 000 | 1 302 000 | 1 626 000 |
| | Titre 3 – Total | 47 051 000 | –17 495 000 | 29 556 000 |
| 4 | PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | Titre 5 – Total | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

92 067 000

–1 427 559

90 639 441

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

1 053 000

– 270 441

782 559

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

5 519 000

– 541 000

4 978 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

97 000

–38 000

59 000

Titre 1 – Total

98 736 000

–2 277 000

96 459 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

10 039 000

– 142 000

9 897 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

9 838 000

– 842 000

8 996 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

189 000

–58 000

131 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

945 000

–8 000

937 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT

173 000

173 000

Titre 2 – Total

21 184 000

–1 050 000

20 134 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

35 010 000

–12 747 000

22 263 000

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

171 000

–95 000

76 000

3 2

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

982 000

982 000

3 3

COMMUNICATION ET PUBLICATION

462 000

– 248 000

214 000

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

854 000

– 519 000

335 000

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

25 000

–22 000

3 000

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

1 302 000

150 000

1 452 000

3 7

FRAIS DE MISSION

6 948 000

–4 734 000

2 214 000

3 8

FORMATION TECHNIQUE

973 000

– 582 000

391 000

3 9

ACTIVITÉS <1<DIRECTEUR EXÉCUTIF<1< ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

324 000

1 302 000

1 626 000

Titre 3 – Total

47 051 000

–17 495 000

29 556 000

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

Titre 5 – Total

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

TOTAL GÉNÉRAL

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/26 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/26

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 407/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 35 700 000 | –6 981 255 | 28 718 745 |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 4 550 000 | –1 102 977 | 3 447 023 |
| | Titre 1 – Total | 40 250 000 | –8 084 232 | 32 165 768 |
| 2 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| | Titre 2 – Total | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| 3 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| | Titre 3 – Total | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| | Titre 6 – Total | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| 9 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 116 370 181 | –6 772 396 | 109 597 785 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

35 700 000

–6 981 255

28 718 745

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

4 550 000

–1 102 977

3 447 023

Titre 1 – Total

40 250 000

–8 084 232

32 165 768

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

71 944 520

71 944 520

Titre 2 – Total

71 944 520

71 944 520

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

1 844 661

6 331

1 850 992

Titre 3 – Total

1 844 661

6 331

1 850 992

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

2 331 000

1 305 505

3 636 505

Titre 6 – Total

2 331 000

1 305 505

3 636 505

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

116 370 181

–6 772 396

109 597 785

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 69 841 800 | 69 841 800 | –1 855 000 | –1 855 000 | 67 986 800 | 67 986 800 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 681 514 | 681 514 | 108 002 | 108 002 | 789 516 | 789 516 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 41 401 | 41 401 | –30 059 | –30 059 | 11 342 | 11 342 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 921 361 | 1 921 361 | – 162 439 | – 162 439 | 1 758 922 | 1 758 922 |
| 1 5 | FORMATION | 860 376 | 860 376 | – 416 065 | – 416 065 | 444 311 | 444 311 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 2 714 301 | 2 714 301 | 205 814 | 205 814 | 2 920 115 | 2 920 115 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 76 060 753 | 76 060 753 | –2 149 747 | –2 149 747 | 73 911 006 | 73 911 006 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 885 745 | 7 885 745 | –1 195 790 | –1 195 790 | 6 689 955 | 6 689 955 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 6 546 723 | 6 546 723 | – 331 051 | – 331 051 | 6 215 672 | 6 215 672 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 364 401 | 364 401 | –51 652 | –51 652 | 312 749 | 312 749 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 242 081 | 242 081 | 131 336 | 131 336 | 373 417 | 373 417 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 14 000 | 14 000 | –9 278 | –9 278 | 4 722 | 4 722 |
| | Titre 2 – Total | 15 052 950 | 15 052 950 | –1 456 435 | –1 456 435 | 13 596 515 | 13 596 515 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | –3 801 465 | –3 801 465 | 13 253 535 | 13 253 535 |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES | 950 000 | 1 096 000 | – 166 635 | –10 999 | 783 365 | 1 085 001 |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 800 000 | 839 000 | –61 595 | – 166 604 | 738 405 | 672 396 |
| | Titre 3 – Total | 18 805 000 | 18 990 000 | –4 029 695 | –3 979 068 | 14 775 305 | 15 010 932 |
| 4 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 5 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| | Titre 5 – Total | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS |
| 6 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| | Titre 6 – Total | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 0 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 116 185 181 | 116 370 181 | –6 823 023 | –6 772 396 | 109 362 158 | 109 597 785 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

69 841 800

69 841 800

–1 855 000

–1 855 000

67 986 800

67 986 800

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

681 514

681 514

108 002

108 002

789 516

789 516

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

41 401

41 401

–30 059

–30 059

11 342

11 342

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 921 361

1 921 361

– 162 439

– 162 439

1 758 922

1 758 922

1 5

FORMATION

860 376

860 376

– 416 065

– 416 065

444 311

444 311

1 6

SERVICES EXTERNES

2 714 301

2 714 301

205 814

205 814

2 920 115

2 920 115

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

76 060 753

76 060 753

–2 149 747

–2 149 747

73 911 006

73 911 006

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 885 745

7 885 745

–1 195 790

–1 195 790

6 689 955

6 689 955

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

6 546 723

6 546 723

– 331 051

– 331 051

6 215 672

6 215 672

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

364 401

364 401

–51 652

–51 652

312 749

312 749

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

242 081

242 081

131 336

131 336

373 417

373 417

2 5

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

14 000

14 000

–9 278

–9 278

4 722

4 722

Titre 2 – Total

15 052 950

15 052 950

–1 456 435

–1 456 435

13 596 515

13 596 515

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

–3 801 465

–3 801 465

13 253 535

13 253 535

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

950 000

1 096 000

– 166 635

–10 999

783 365

1 085 001

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

800 000

839 000

–61 595

– 166 604

738 405

672 396

Titre 3 – Total

18 805 000

18 990 000

–4 029 695

–3 979 068

14 775 305

15 010 932

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

Titre 5 – Total

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

6 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

Titre 6 – Total

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 0

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

116 185 181

116 370 181

–6 823 023

–6 772 396

109 362 158

109 597 785

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/32 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/32

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 407/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| | Titre 1 – Total | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| 2 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 503 120 | | 503 120 |
| | Titre 2 – Total | 503 120 | | 503 120 |
| 3 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| | Titre 3 – Total | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| 4 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 789 120 | – 106 236 | 21 682 884 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

20 646 000

20 646 000

Titre 1 – Total

20 646 000

20 646 000

2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

503 120

503 120

Titre 2 – Total

503 120

503 120

3

AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

640 000

– 204 156

435 844

Titre 3 – Total

640 000

– 204 156

435 844

4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

97 920

97 920

Titre 4 – Total

p.m.

97 920

97 920

TOTAL GÉNÉRAL

21 789 120

– 106 236

21 682 884

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 10 181 000 | –3 054 916 | 7 126 084 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 445 000 | 259 686 | 704 686 |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 250 000 | 125 738 | 375 738 |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 1 165 486 | 1 831 340 | 2 996 826 |
| | Titre 1 – Total | 12 041 486 | – 838 152 | 11 203 334 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 180 000 | – 250 180 | 929 820 |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 99 000 | –44 926 | 54 074 |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 176 000 | –77 298 | 98 702 |
| 2 3 | TIC | 1 531 000 | 536 972 | 2 067 972 |
| | Titre 2 – Total | 2 986 000 | 164 568 | 3 150 568 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS | 1 410 000 | – 781 034 | 628 966 |
| 3 2 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 1 001 633 | 516 329 | 1 517 962 |
| 3 6 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | 4 350 000 | 832 053 | 5 182 053 |
| | Titre 3 – Total | 6 761 633 | 567 348 | 7 328 981 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 789 119 | – 106 236 | 21 682 883 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 181 000

–3 054 916

7 126 084

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

445 000

259 686

704 686

1 3

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

250 000

125 738

375 738

1 4

AGENTS TEMPORAIRES

1 165 486

1 831 340

2 996 826

Titre 1 – Total

12 041 486

– 838 152

11 203 334

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 180 000

– 250 180

929 820

2 1

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

99 000

–44 926

54 074

2 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

176 000

–77 298

98 702

2 3

TIC

1 531 000

536 972

2 067 972

Titre 2 – Total

2 986 000

164 568

3 150 568

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS

1 410 000

– 781 034

628 966

3 2

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

1 001 633

516 329

1 517 962

3 6

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE

4 350 000

832 053

5 182 053

Titre 3 – Total

6 761 633

567 348

7 328 981

TOTAL GÉNÉRAL

21 789 119

– 106 236

21 682 883

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/35 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/35

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 407/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 9 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| 9 9 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

9 2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

9 9

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

TOTAL GÉNÉRAL

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 40 054 400 | –34 400 | 40 020 000 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 180 650 | – 196 792 | 1 983 858 |
| | Titre 1 – Total | 42 235 050 | – 231 192 | 42 003 858 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 6 441 900 | – 195 001 | 6 246 899 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) | 2 041 900 | 38 180 | 2 080 080 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 265 650 | 30 100 | 295 750 |
| | Titre 2 – Total | 8 749 450 | – 126 721 | 8 622 729 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | Titre 3 – Total | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

40 054 400

–34 400

40 020 000

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 180 650

– 196 792

1 983 858

Titre 1 – Total

42 235 050

– 231 192

42 003 858

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

6 441 900

– 195 001

6 246 899

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

2 041 900

38 180

2 080 080

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

265 650

30 100

295 750

Titre 2 – Total

8 749 450

– 126 721

8 622 729

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

Titre 3 – Total

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

TOTAL GÉNÉRAL

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Total groupe de fonction AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total groupe de fonction AST | — | — | — | — |
| Total général | — | 133 | — | 126 |

Groupes de fonctions et grades

2020

2019

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Total groupe de fonction AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total groupe de fonction AST

—

—

—

—

Total général

—

133

—

126

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/39 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/39

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 407/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | contribution euratom aux dépenses opérationnelles | | | | | | |
| 1 2 | contribution euratom aux dÉpenses administratives | | | | | | |
| | Titre 1 – Total | | | | | | |
| 2 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Titre 3 – Total | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| | Titre 4 – Total | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 85 816 157,15 | 156 100 000 ,— | 9 946 240,46 | 524 391,48 | 95 762 397,61 | 156 624 391,48 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

contribution euratom aux dépenses opérationnelles

1 2

contribution euratom aux dÉpenses administratives

Titre 1 – Total

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Titre 2 – Total

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Titre 3 – Total

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

Titre 4 – Total

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

85 816 157,15

156 100 000 ,—

9 946 240,46

524 391,48

95 762 397,61

156 624 391,48

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | REPRÉSENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | FORMATION | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | | | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— |
| 1 8 | STAGES | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | | | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 619 000 ,— | 1 619 000 ,— | 240,92 | 240,92 | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS | p.m. | p.m. | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Titre 2 – Total | 7 938 700 ,— | 7 938 700 ,— | 33 402,47 | 33 402,47 | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 15 443 374,55 | 315 893,01 | 655 656 731,09 | 550 103 643,66 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER | 3 110 000 ,— | 4 760 000 ,— | –1 432 145 ,— | 161 396 ,— | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 ,— | 2 403 693,37 | | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | AUTRES DÉPENSES | 13 995 490,50 | 15 000 000 ,— | 1 603 624,85 | | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Titre 3 – Total | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 27 442 846,75 | 490 989,01 | 781 107 967,67 | 730 238 739,66 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 27 476 249,22 | 524 391,48 | 841 087 353,66 | 790 218 125,65 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

REPRÉSENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

FORMATION

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

1 8

STAGES

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Titre 1 – Total

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 619 000 ,—

1 619 000 ,—

240,92

240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

p.m.

p.m.

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Titre 2 – Total

7 938 700 ,—

7 938 700 ,—

33 402,47

33 402,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

640 213 356,54

549 787 750,65

15 443 374,55

315 893,01

655 656 731,09

550 103 643,66

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER

3 110 000 ,—

4 760 000 ,—

–1 432 145 ,—

161 396 ,—

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

17 401 158,88

10 200 000 ,—

2 403 693,37

19 804 852,25

10 200 000 ,—

3 4

AUTRES DÉPENSES

13 995 490,50

15 000 000 ,—

1 603 624,85

15 599 115,35

15 000 000 ,—

3 5

CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Titre 3 – Total

753 665 120,92

729 747 750,65

27 442 846,75

490 989,01

781 107 967,67

730 238 739,66

TOTAL GÉNÉRAL

813 611 104,44

789 693 734,17

27 476 249,22

524 391,48

841 087 353,66

790 218 125,65

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/44 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/44

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 407/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | — | | — |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

9 1

AUTRES RECETTES

—

—

9 4

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

TOTAL GÉNÉRAL

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 80 175 000 | –3 663 901 | 76 511 099 |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 2 100 000 | – 200 000 | 1 900 000 |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 1 036 876 | – 711 876 | 325 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 4 500 000 | 479 098 | 4 979 098 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 520 000 | 400 000 | 920 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | | | |
| | Titre 1 – Total | 88 631 876 | –3 756 679 | 84 875 197 |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 17 076 000 | –3 697 605 | 13 378 395 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 17 515 012 | | 17 515 012 |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES | 1 320 000 | –1 024 981 | 295 019 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 4 382 000 | – 540 401 | 3 841 599 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | — | | — |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 2 100 000 | –1 014 497 | 1 085 503 |
| 2 6 | MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES | 1 326 000 | – 205 010 | 1 120 990 |
| | Titre 2 – Total | 43 719 012 | –6 482 494 | 37 236 518 |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | RÉPONSE OPÉRATIONNELLE | 124 485 000 | –13 389 772 | 111 095 228 |
| 3 1 | CONNAISSANCE ET SURVEILLANCE DE LA SITUATION | 25 259 589 | –5 078 000 | 20 181 589 |
| 3 2 | FORMATION | 26 000 000 | –5 479 458 | 20 520 542 |
| 3 3 | RECHERCHE ET INNOVATION | 1 800 000 | 4 056 380 | 5 856 380 |
| 3 4 | RESSOURCES PROPRES DE L’AGENCE | 57 575 185 | 8 744 238 | 66 319 423 |
| 3 5 | RÉSERVE OPÉRATIONNELLE | 5 220 175 | –5 220 175 | 0 |
| 3 6 | OFFICE DES DROITS FONDAMENTAUX | 1 000 000 | – 609 789 | 390 211 |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DES RETOURS | 69 149 204 | –32 499 576 | 36 649 628 |
| 3 8 | COOPÉRATION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE | 1 315 000 | – 583 581 | 731 419 |
| 3 9 | PROJETS SPÉCIAUX | 15 800 000 | –4 023 910 | 11 776 090 |
| | Titre 3 – Total | 327 604 153 | –54 083 643 | 273 520 510 |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 1 | SUBVENTIONS AD HOC | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

80 175 000

–3 663 901

76 511 099

1 2

RECRUTEMENT

2 100 000

– 200 000

1 900 000

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

1 036 876

– 711 876

325 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

300 000

–60 000

240 000

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

4 500 000

479 098

4 979 098

1 6

SERVICE SOCIAL

520 000

400 000

920 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

Titre 1 – Total

88 631 876

–3 756 679

84 875 197

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

17 076 000

–3 697 605

13 378 395

2 1

DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

17 515 012

17 515 012

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES

1 320 000

–1 024 981

295 019

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

4 382 000

– 540 401

3 841 599

2 4

FRAIS POSTAUX

—

—

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

2 100 000

–1 014 497

1 085 503

2 6

MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES

1 326 000

– 205 010

1 120 990

Titre 2 – Total

43 719 012

–6 482 494

37 236 518

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

RÉPONSE OPÉRATIONNELLE

124 485 000

–13 389 772

111 095 228

3 1

CONNAISSANCE ET SURVEILLANCE DE LA SITUATION

25 259 589

–5 078 000

20 181 589

3 2

FORMATION

26 000 000

–5 479 458

20 520 542

3 3

RECHERCHE ET INNOVATION

1 800 000

4 056 380

5 856 380

3 4

RESSOURCES PROPRES DE L’AGENCE

57 575 185

8 744 238

66 319 423

3 5

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

5 220 175

–5 220 175

0

3 6

OFFICE DES DROITS FONDAMENTAUX

1 000 000

– 609 789

390 211

3 7

CENTRE EUROPÉEN DES RETOURS

69 149 204

–32 499 576

36 649 628

3 8

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE

1 315 000

– 583 581

731 419

3 9

PROJETS SPÉCIAUX

15 800 000

–4 023 910

11 776 090

Titre 3 – Total

327 604 153

–54 083 643

273 520 510

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 1

SUBVENTIONS AD HOC

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/48 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/48

---

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 407/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| | Titre 1 – Total | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | — | | — |
| | Titre 2 – Total | — | | — |
| 3 | RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | RECETTES DIVERSES | — | | — |
| | Titre 3 – Total | — | | — |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | RÉSERVE |
| 9 0 | RÉSERVE | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 133 223 680 | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

1 0

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

117 800 000

117 800 000

Titre 1 – Total

117 800 000

117 800 000

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

—

—

Titre 2 – Total

—

—

3

RECETTES DIVERSES

3 0

RECETTES DIVERSES

—

—

Titre 3 – Total

—

—

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

8 015 423 680

8 015 423 680

9

RÉSERVE

9 0

RÉSERVE

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Titre 9 – Total

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

TOTAL GÉNÉRAL

8 133 223 680

59 359 169,28

8 192 582 849,28

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 45 513 000 | – 430 500 | 45 082 500 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 414 000 | | 1 414 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 151 000 | | 1 151 000 |
| 1 5 | FORMATION | 683 000 | | 683 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 678 000 | | 1 678 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 1 000 | | 1 000 |
| | Titre 1 – Total | 50 460 000 | – 430 500 | 50 029 500 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 317 000 ,— | –57 002,45 | 5 259 997,55 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 3 580 000 | 1 170 000 | 4 750 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 224 000 | | 1 224 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 834 000 ,— | 487 502,45 | 1 321 502,45 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 695 000 | | 695 000 |
| | Titre 2 – Total | 11 650 000 ,— | 1 600 500 ,— | 13 250 500 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | OPÉRATIONS DU CRU | 21 590 000 | –1 170 000 | 20 420 000 |
| 3 2 | DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU | 34 100 000 | | 34 100 000 |
| | Titre 3 – Total | 55 690 000 | –1 170 000 | 54 520 000 |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | — | | — |
| | Titre 4 – Total | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE |
| 9 0 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 133 223 680 ,— | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

45 513 000

– 430 500

45 082 500

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 414 000

1 414 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

20 000

20 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 151 000

1 151 000

1 5

FORMATION

683 000

683 000

1 6

SERVICES EXTERNES

1 678 000

1 678 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 000

1 000

Titre 1 – Total

50 460 000

– 430 500

50 029 500

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 317 000 ,—

–57 002,45

5 259 997,55

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3 580 000

1 170 000

4 750 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 224 000

1 224 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

834 000 ,—

487 502,45

1 321 502,45

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

695 000

695 000

Titre 2 – Total

11 650 000 ,—

1 600 500 ,—

13 250 500 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

OPÉRATIONS DU CRU

21 590 000

–1 170 000

20 420 000

3 2

DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU

34 100 000

34 100 000

Titre 3 – Total

55 690 000

–1 170 000

54 520 000

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

—

—

Titre 4 – Total

8 015 423 680

8 015 423 680

9

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

9 0

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Titre 9 – Total

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

TOTAL GÉNÉRAL

8 133 223 680 ,—

59 359 169,28

8 192 582 849,28

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/52 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/52

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 407/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 37 644 000 | –1 555 400 | 36 088 600 |
| 1 1 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 5 128 500 | 318 900 | 5 447 400 |
| | Titre 1 – Total | 42 772 500 | –1 236 500 | 41 536 000 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 664 600 | | 664 600 |
| | Titre 3 – Total | 664 600 | | 664 600 |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| | Titre 4 – Total | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| 5 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| | Titre 5 – Total | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| 6 | REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES

37 644 000

–1 555 400

36 088 600

1 1

VERSEMENTS DES INSTITUTIONS

5 128 500

318 900

5 447 400

Titre 1 – Total

42 772 500

–1 236 500

41 536 000

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

664 600

664 600

Titre 3 – Total

664 600

664 600

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

624 750

85 250

710 000

Titre 4 – Total

624 750

85 250

710 000

5

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

3 015 250

878 834

3 894 084

Titre 5 – Total

3 015 250

878 834

3 894 084

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

47 077 100

– 272 416

46 804 684

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 26 889 500 | –2 070 300 | 24 819 200 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 104 100 | –37 500 | 66 600 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 456 300 | 100 000 | 556 300 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 86 500 | –4 500 | 82 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 27 538 900 | –2 012 300 | 25 526 600 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 116 700 | 5 100 | 3 121 800 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 958 300 | –11 500 | 3 946 800 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 54 000 | –3 100 | 50 900 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 260 200 | –10 800 | 249 400 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 261 500 | | 261 500 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 37 000 | | 37 000 |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 59 000 | | 59 000 |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 100 000 | | 100 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 846 700 | –20 300 | 7 826 400 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 10 830 000 | – 360 000 | 10 470 000 |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 673 200 | 38 900 | 712 100 |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | 188 300 | | 188 300 |
| | Titre 3 – Total | 11 691 500 | – 321 100 | 11 370 400 |
| 10 | PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | Titre 10 – Total | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

26 889 500

–2 070 300

24 819 200

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

104 100

–37 500

66 600

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

456 300

100 000

556 300

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

1 6

SERVICE SOCIAL

86 500

–4 500

82 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

2 500

2 500

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

27 538 900

–2 012 300

25 526 600

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 116 700

5 100

3 121 800

2 1

INFORMATIQUE

3 958 300

–11 500

3 946 800

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

54 000

–3 100

50 900

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

260 200

–10 800

249 400

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

261 500

261 500

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

37 000

37 000

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

59 000

59 000

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

100 000

100 000

Titre 2 – Total

7 846 700

–20 300

7 826 400

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

10 830 000

– 360 000

10 470 000

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

673 200

38 900

712 100

3 2

DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT

188 300

188 300

Titre 3 – Total

11 691 500

– 321 100

11 370 400

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

2 081 284

2 081 284

Titre 10 – Total

p.m.

2 081 284

2 081 284

TOTAL GÉNÉRAL

47 077 100

– 272 416

46 804 684

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | 1 | — | — | 1 | 0 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD12 | 16 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 |
| AD11 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AD9 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 |
| AD8 | 0 | 6 | 8 | 21 | 16 | 15 |
| AD7 | 5 | 7 | 4 | 26 | 18 | 15 |
| AD6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 24 |
| AD5 | — | 1 | 1 | — | 12 | 12 |
| Total AD | 45 | 41 | 41 | 90 | 86 | 88 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AST6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| AST5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 13 |
| AST4 | — | — | 1 | 12 | 8 | 12 |
| AST3 | — | — | — | 4 | 10 | 8 |
| AST2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 6 | 7 | 9 | 50 | 44 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Total | 51 | 48 | 50 | 142 | 132 | 133 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

1

—

—

1

0

1

AD13

1

1

1

—

—

—

AD12

16

9

6

11

5

7

AD11

8

4

9

5

4

3

AD10

8

5

5

5

7

6

AD9

5

5

5

13

4

5

AD8

0

6

8

21

16

15

AD7

5

7

4

26

18

15

AD6

1

3

2

8

20

24

AD5

—

1

1

—

12

12

Total AD

45

41

41

90

86

88

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

1

—

—

—

—

—

AST9

3

4

2

1

—

—

AST8

1

1

2

2

3

2

AST7

0

0

2

4

2

2

AST6

1

1

1

7

7

5

AST5

0

1

1

20

14

13

AST4

—

—

1

12

8

12

AST3

—

—

—

4

10

8

AST2

—

—

—

—

—

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

6

7

9

50

44

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

2

Total

51

48

50

142

132

133

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 9.4 | 11.3 |
| FG III | 14 | 5.7 | 5.4 |
| FG II | 0 | 6.9 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 22 | 23 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 28 | 22 | 23.1 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

2018

FG IV

14

9.4

11.3

FG III

14

5.7

5.4

FG II

0

6.9

6.4

FG I

—

—

—

Total

28

22

23

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

28

22

23.1

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/58 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/58

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 407/13)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Titre 1 – Total | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX |
| 3 0 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX | 130 000 | | 130 000 |
| | Titre 3 – Total | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Titre 4 – Total | 0 | | 0 |
| 5 | RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS |
| 5 1 | RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2 | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS EN FAVEUR DES BALKANS OCCIDENTAUX | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5 3 | RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | RECETTES AFFECTÉES À EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | RECETTES AFFECTÉES À LA FORMATION ET AU PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Titre 5 – Total | 16 710 542 | 3 000 000 | 19 710 542 |
| 9 | AUTRES RECETTES |
| 9 0 | AUTRES RECETTES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 27 279 542 | 3 000 000 | 30 279 542 |
| (1) |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

10 439 000

10 439 000

Titre 1 – Total

10 439 000

10 439 000

2

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX

3 0

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX

130 000

130 000

Titre 3 – Total

130 000

130 000

4

RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA

4 0

RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA (1)

0

0

Titre 4 – Total

0

0

5

RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS

5 1

RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2

p.m.

p.m.

5 2

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS EN FAVEUR DES BALKANS OCCIDENTAUX

p.m.

3 000 000

3 000 000

5 3

RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

3 750 000

3 750 000

5 4

RECETTES AFFECTÉES À EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

RECETTES AFFECTÉES À LA FORMATION ET AU PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

6 000 000

6 000 000

Titre 5 – Total

16 710 542

3 000 000

19 710 542

9

AUTRES RECETTES

9 0

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

27 279 542

3 000 000

30 279 542

(1)

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS | 3 787 000 | | 3 787 000 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION | 17 000 | | 17 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 422 429 | | 422 429 |
| 1 5 | FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL | 71 500 | | 71 500 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 245 700 | | 245 700 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | ACTION SOCIALE | 7 500 | | 7 500 |
| | Titre 1 – Total | 4 563 129 | | 4 563 129 |
| 2 | FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS | 58 000 | | 58 000 |
| 2 1 | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS | 21 500 | | 21 500 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 10 000 | | 10 000 |
| | Titre 2 – Total | 716 871 | | 716 871 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | CONSEILS ET ORGANISMES | 133 000 | | 133 000 |
| 3 1 | COURS ET SÉMINAIRES | 3 038 000 | | 3 038 000 |
| 3 2 | AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME | 1 247 000 | | 1 247 000 |
| 3 3 | ÉVALUATION | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | MISSIONS | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 541 000 | | 541 000 |
| | Titre 3 – Total | 5 159 000 | | 5 159 000 |
| 4 | PROJET CT MENA |
| 4 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA | — | | — |
| 4 2 | VOYAGES | — | | — |
| 4 3 | ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES | — | | — |
| 4 4 | BUREAU LOCAL | — | | — |
| 4 5 | AUTRES FRAIS; SERVICES | — | | — |
| 4 6 | AUTRES | — | | — |
| 4 7 | FRAIS INDIRECTS | — | | — |
| 4 8 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | — | | — |
| 4 9 | IMPÔTS | — | | — |
| | Titre 4 – Total | — | | — |
| 5 | AUTRES PROJETS |
| 5 1 | PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2 | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX ET PARTENARIAT DES BALKANS OCCIDENTAUX CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE TERRORISME | 599 287 | 3 000 000 | 3 599 287 |
| 5 3 | INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | FORMATION ET PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Titre 5 – Total | 19 951 564 | 3 000 000 | 22 951 564 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 30 390 564 | 3 000 000 | 33 390 564 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET INDEMNITÉS

3 787 000

3 787 000

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

9 000

9 000

1 3

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

17 000

17 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

422 429

422 429

1 5

FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL

71 500

71 500

1 6

SERVICES EXTERNES

245 700

245 700

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 000

3 000

1 8

ACTION SOCIALE

7 500

7 500

Titre 1 – Total

4 563 129

4 563 129

2

FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS

2 0

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

58 000

58 000

2 1

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

594 371

594 371

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

21 500

21 500

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

33 000

33 000

2 4

FRAIS POSTAUX

10 000

10 000

Titre 2 – Total

716 871

716 871

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

CONSEILS ET ORGANISMES

133 000

133 000

3 1

COURS ET SÉMINAIRES

3 038 000

3 038 000

3 2

AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME

1 247 000

1 247 000

3 3

ÉVALUATION

p.m.

p.m.

3 5

MISSIONS

200 000

200 000

3 7

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

541 000

541 000

Titre 3 – Total

5 159 000

5 159 000

4

PROJET CT MENA

4 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA

—

—

4 2

VOYAGES

—

—

4 3

ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

—

—

4 4

BUREAU LOCAL

—

—

4 5

AUTRES FRAIS; SERVICES

—

—

4 6

AUTRES

—

—

4 7

FRAIS INDIRECTS

—

—

4 8

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

—

—

4 9

IMPÔTS

—

—

Titre 4 – Total

—

—

5

AUTRES PROJETS

5 1

PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX ET PARTENARIAT DES BALKANS OCCIDENTAUX CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE TERRORISME

599 287

3 000 000

3 599 287

5 3

INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

FORMATION ET PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

6 000 000

6 000 000

Titre 5 – Total

19 951 564

3 000 000

22 951 564

TOTAL GÉNÉRAL

30 390 564

3 000 000

33 390 564

---

(1)  Budget 2018: budget total disponible, dont 0 encaissés en 2018.

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/64 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/64

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 407/14)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| | Titre 1 – Total | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 153 879 | | 153 879 |
| | Titre 2 – Total | 153 879 | | 153 879 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

11 301 000

– 704 700

10 596 300

Titre 1 – Total

11 301 000

– 704 700

10 596 300

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

153 879

153 879

Titre 2 – Total

153 879

153 879

TOTAL GÉNÉRAL

11 454 879

– 704 700

10 750 179

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 7 403 650 | – 422 600 | 6 981 050 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 319 652 | | 319 652 |
| | Titre 1 – Total | 7 723 302 | – 422 600 | 7 300 702 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 1 032 248 | | 1 032 248 |
| 2 2 | TIC | 286 000 | | 286 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 212 400 | 50 000 | 262 400 |
| | Titre 2 – Total | 1 530 648 | 50 000 | 1 580 648 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | Titre 3 – Total | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

7 403 650

– 422 600

6 981 050

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

319 652

319 652

Titre 1 – Total

7 723 302

– 422 600

7 300 702

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

1 032 248

1 032 248

2 2

TIC

286 000

286 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

212 400

50 000

262 400

Titre 2 – Total

1 530 648

50 000

1 580 648

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 200 929

– 332 100

1 868 829

Titre 3 – Total

2 200 929

– 332 100

1 868 829

TOTAL GÉNÉRAL

11 454 879

– 704 700

10 750 179

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Sous-total A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | - | - |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 20 | 20 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Sous-total A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

-

-

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

2

2

Total

—

—

20

20

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/68 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/68

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 407/15)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| | Titre 1 – Total | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

Titre 1 – Total

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 35 858 287 | –1 002 999 | 34 855 288 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 875 000 | – 230 000 | 1 645 000 |
| | Titre 1 – Total | 37 733 287 | –1 232 999 | 36 500 288 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 930 000 | 35 000 | 4 965 000 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 406 000 | –87 000 | 319 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 546 000 | 430 000 | 7 976 000 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | Titre 3 – Total | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

35 858 287

–1 002 999

34 855 288

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 875 000

– 230 000

1 645 000

Titre 1 – Total

37 733 287

–1 232 999

36 500 288

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 930 000

35 000

4 965 000

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

406 000

–87 000

319 000

Titre 2 – Total

7 546 000

430 000

7 976 000

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

Titre 3 – Total

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

TOTAL GÉNÉRAL

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/71 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/71

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 407/16)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| | Titre 2 – Total | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Titre 2 – Total

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 37 697 000 | | 37 697 000 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 391 900 | – 363 500 | 2 028 400 |
| | Titre 1 – Total | 40 088 900 | – 363 500 | 39 725 400 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 465 500 | –17 346 | 5 448 154 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 155 000 | –45 000 | 2 110 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 248 000 | –42 000 | 206 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 868 500 | – 104 346 | 7 764 154 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | Titre 3 – Total | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

37 697 000

37 697 000

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 391 900

– 363 500

2 028 400

Titre 1 – Total

40 088 900

– 363 500

39 725 400

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 465 500

–17 346

5 448 154

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 155 000

–45 000

2 110 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

248 000

–42 000

206 000

Titre 2 – Total

7 868 500

– 104 346

7 764 154

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

Titre 3 – Total

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

TOTAL GÉNÉRAL

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | 13 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Total AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | - | - |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 14 | 15 |
| Total | — | — | 126 | 120 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

12

10

AD 9

—

—

13

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Total AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

-

-

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

14

15

Total

—

—

126

120

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 380 | 369 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 380 | 369 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

Total FG

380

369

Experts nationaux détachés

—

—

Total

380

369

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/76 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/76

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 407/17)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| | Titre 1 – Total | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| 2 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| 3 | RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | Titre 3 – Total | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 64 523 512 | 2 031 000 | 66 554 512 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

59 059 000

1 942 000

61 001 000

Titre 1 – Total

59 059 000

1 942 000

61 001 000

2

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

2 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 400 000

89 000

1 489 000

Titre 2 – Total

1 400 000

89 000

1 489 000

3

RECETTES DIVERSES

3 0

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES

4 064 512

4 064 512

Titre 3 – Total

4 064 512

4 064 512

TOTAL GÉNÉRAL

64 523 512

2 031 000

66 554 512

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 29 628 000 | 2 520 000 | 32 148 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 600 000 | – 220 000 | 380 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 160 000 | 20 000 | 180 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 335 000 | 21 000 | 356 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 9 000 | | 9 000 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 913 000 | 35 000 | 948 000 |
| | Titre 1 – Total | 31 645 000 | 2 376 000 | 34 021 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 124 000 | 264 417 | 4 388 417 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 319 000 | 315 675 | 2 634 675 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 65 000 | 287 034 | 352 034 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 290 000 | 7 000 | 297 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 185 000 | 32 200 | 217 200 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 569 000 | 144 674 | 713 674 |
| | Titre 2 – Total | 7 552 000 | 1 051 000 | 8 603 000 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | Titre 3 – Total | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 459 000 | 2 031 000 | 62 490 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

29 628 000

2 520 000

32 148 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

600 000

– 220 000

380 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

160 000

20 000

180 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

335 000

21 000

356 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

9 000

9 000

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

913 000

35 000

948 000

Titre 1 – Total

31 645 000

2 376 000

34 021 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 124 000

264 417

4 388 417

2 1

INFORMATIQUE

2 319 000

315 675

2 634 675

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

65 000

287 034

352 034

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

290 000

7 000

297 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

185 000

32 200

217 200

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

569 000

144 674

713 674

Titre 2 – Total

7 552 000

1 051 000

8 603 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

Titre 3 – Total

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

TOTAL GÉNÉRAL

60 459 000

2 031 000

62 490 000

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/79 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/79

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 407/18)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| | Titre 1 – Total | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| | Titre 2 – Total | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | Titre 9 – Total | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

18 266 398

– 775 363

17 491 035

Titre 1 – Total

18 266 398

– 775 363

17 491 035

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

10 804 000

– 314 637

10 489 363

Titre 2 – Total

10 804 000

– 314 637

10 489 363

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

406 000

56 000

406 000

Titre 9 – Total

406 000

56 000

406 000

TOTAL GÉNÉRAL

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 19 438 000 | –2 016 977 | 17 421 023 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 120 000 | –45 000 | 75 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 795 000 | – 235 000 | 560 000 |
| 1 6 | Formation | 230 000 | –80 000 | 150 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 6 000 | –3 000 | 3 000 |
| | Titre 1 – Total | 20 589 000 | –2 379 977 | 18 209 023 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 880 000 | –49 000 | 2 831 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 261 000 | 19 000 | 280 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 234 000 | –34 000 | 200 000 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 154 000 | 30 000 | 184 000 |
| 2 4 | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 90 000 | 217 500 | 307 500 |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 37 000 | –2 000 | 35 000 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 27 000 | –7 000 | 20 000 |
| | Titre 2 – Total | 3 683 000 | 174 500 | 3 857 500 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES | 186 000 | –26 000 | 160 000 |
| 3 2 | GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES | 3 654 598 | 1 836 277 | 5 434 875 |
| 3 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 1 363 800 | – 638 800 | 725 000 |
| | Titre 3 – Total | 5 204 398 | 1 171 477 | 6 319 875 |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | | | |
| | Titre 9 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

19 438 000

–2 016 977

17 421 023

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

120 000

–45 000

75 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

795 000

– 235 000

560 000

1 6

Formation

230 000

–80 000

150 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

6 000

–3 000

3 000

Titre 1 – Total

20 589 000

–2 379 977

18 209 023

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 880 000

–49 000

2 831 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

261 000

19 000

280 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

234 000

–34 000

200 000

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

154 000

30 000

184 000

2 4

SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

90 000

217 500

307 500

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

37 000

–2 000

35 000

2 6

FRAIS DE RÉUNION

27 000

–7 000

20 000

Titre 2 – Total

3 683 000

174 500

3 857 500

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES

186 000

–26 000

160 000

3 2

GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES

3 654 598

1 836 277

5 434 875

3 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

1 363 800

– 638 800

725 000

Titre 3 – Total

5 204 398

1 171 477

6 319 875

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

Titre 9 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Total AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Total | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Total général | 127 | 115 | 112 |

Groupes de fonctions et grades

2020

2019

2018

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Total AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

14

—

14

—

14

Total

—

127

—

115

—

112

Total général

127

115

112

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 18 |
| GF III | 19 | 16 |
| GF II | 1 | 1 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 39 | 35 |
| Experts nationaux détachés | 27 | 25 |
| Total | 66 | 60 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

GF IV

19

18

GF III

19

16

GF II

1

1

GF I

—

—

Total GF

39

35

Experts nationaux détachés

27

25

Total

66

60

1 Agent contractuel à court terme, avec effet à compter de juin 2020.

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/85 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/85

---

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 407/19)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| | Titre 2 – Total | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Titre 3 – Total | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 1 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | — | | — |
| | Titre 4 – Total | — | | — |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION |
| 5 2 | REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS | 7 599,79 | 1 021,70 | 8 621,49 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | 2,42 | | 2,42 |
| | Titre 5 – Total | 7 602,21 | 1 021,70 | 8 623,91 |
| 6 | EXCÉDENT, SOLDES |
| 6 0 | EXCÉDENT, SOLDES | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Titre 6 – Total | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION |
| 7 0 | REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI | p.m. | | p.m. |
| 7 1 | REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 7 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | – CRÉDITS ANNULÉS |
| 9 0 | – CRÉDITS ANNULÉS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 532 273 299,80 | 24 001 021,70 | 556 274 321,50 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

Titre 2 – Total

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)

3 0

CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

37 586 455,78

37 586 455,78

Titre 3 – Total

48 998 180,78

48 998 180,78

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 1

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

—

—

Titre 4 – Total

—

—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION

5 2

REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 7

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS

7 599,79

1 021,70

8 621,49

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

2,42

2,42

Titre 5 – Total

7 602,21

1 021,70

8 623,91

6

EXCÉDENT, SOLDES

6 0

EXCÉDENT, SOLDES

9 636 514,85

9 636 514,85

Titre 6 – Total

9 636 514,85

9 636 514,85

7

CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

7 0

REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI

p.m.

p.m.

7 1

REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

p.m.

p.m.

Titre 7 – Total

p.m.

p.m.

9

– CRÉDITS ANNULÉS

9 0

– CRÉDITS ANNULÉS

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

532 273 299,80

24 001 021,70

556 274 321,50

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 113 599,79 | 5 113 599,79 | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | 24 000 |
| 1 3 | MISSIONS | 220 000 ,— | 220 000 ,— | 1 021,70 | 1 021,70 | 221 021,70 | 221 021,70 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 136 800 | 136 800 | | | 136 800 | 136 800 |
| 1 5 | FORMATION | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 6 | PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE | 812 000 ,— | 812 000 ,— | 93 000 ,— | 93 000 ,— | 905 000 ,— | 905 000 ,— |
| 1 7 | REPRÉSENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Titre 1 – Total | 6 368 399,79 | 6 368 399,79 | 434 021,70 | 434 021,70 | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 |
| 2 | IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 183 102,42 | 183 102,42 | | | 183 102,42 | 183 102,42 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 365 920 | 365 920 | 20 000 | 20 000 | 385 920 | 385 920 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 78 800 | 78 800 | | | 78 800 | 78 800 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 211 000 | 211 000 | 5 000 | 5 000 | 216 000 | 216 000 |
| 2 4 | PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 015 822,42 | 1 015 822,42 | 25 000 | 25 000 | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SUBVENTIONS | 560 274 581,96 | 517 837 577,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 |
| 3 1 | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION | 3 061 000 | 3 144 000 | | | 3 061 000 | 3 144 000 |
| 3 2 | IMPACT DE L'EIT | 2 825 000 | 3 495 000 | | | 2 825 000 | 3 495 000 |
| 3 3 | SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION | 361 500 | 412 500 | | | 361 500 | 412 500 |
| | Titre 3 – Total | 566 522 081,96 | 524 889 077,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 |
| 4 | – CRÉDITS ANNULÉS |
| 4 0 | CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | Titre 4 – Total | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 621 692 991,36 | 532 273 299,80 | 1 021,70 | 24 001 021,70 | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 113 599,79

5 113 599,79

340 000 ,—

340 000 ,—

5 453 599,79

5 453 599,79

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

24 000

24 000

24 000

24 000

1 3

MISSIONS

220 000 ,—

220 000 ,—

1 021,70

1 021,70

221 021,70

221 021,70

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

136 800

136 800

136 800

136 800

1 5

FORMATION

60 000

60 000

60 000

60 000

1 6

PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE

812 000 ,—

812 000 ,—

93 000 ,—

93 000 ,—

905 000 ,—

905 000 ,—

1 7

REPRÉSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

Titre 1 – Total

6 368 399,79

6 368 399,79

434 021,70

434 021,70

6 802 421,49

6 802 421,49

2

IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

183 102,42

183 102,42

183 102,42

183 102,42

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

365 920

365 920

20 000

20 000

385 920

385 920

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

78 800

78 800

78 800

78 800

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

211 000

211 000

5 000

5 000

216 000

216 000

2 4

PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES

2 000

2 000

2 000

2 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

175 000

175 000

175 000

175 000

Titre 2 – Total

1 015 822,42

1 015 822,42

25 000

25 000

1 040 822,42

1 040 822,42

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SUBVENTIONS

560 274 581,96

517 837 577,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

603 676 826 ,—

541 379 577,59

3 1

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION

3 061 000

3 144 000

3 061 000

3 144 000

3 2

IMPACT DE L'EIT

2 825 000

3 495 000

2 825 000

3 495 000

3 3

SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION

361 500

412 500

361 500

412 500

Titre 3 – Total

566 522 081,96

524 889 077,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

609 924 326 ,—

548 431 077,59

4

– CRÉDITS ANNULÉS

4 0

CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

Titre 4 – Total

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

621 692 991,36

532 273 299,80

1 021,70

24 001 021,70

621 694 013,06

556 274 321,50

---

| 26.11.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 407/90 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 407/90

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 3

(2020/C 407/20)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| | Titre 1 – Total | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| | Titre 2 – Total | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| 3 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| | Titre 3 – Total | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| 4 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| | Titre 4 – Total | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| 6 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 6 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 0 | | 0 |
| | Titre 6 – Total | 0 | | 0 |
| 7 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 7 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | Titre 7 – Total | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

22 015 379

– 800 212

21 215 167

Titre 1 – Total

22 015 379

– 800 212

21 215 167

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

Titre 2 – Total

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

3

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

3 0

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

13 383 007

1 399 484

14 782 491

Titre 3 – Total

13 383 007

1 399 484

14 782 491

4

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

625 437

–22 734

602 703

Titre 4 – Total

625 437

–22 734

602 703

6

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

6 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

0

0

Titre 6 – Total

0

0

7

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

7 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

1 697 615

1 697 615

Titre 7 – Total

1 697 615

1 697 615

TOTAL GÉNÉRAL

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 31 775 318 | –1 499 385 | 30 275 933 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 770 000 | –49 000 | 721 000 |
| 1 6 | FORMATION | 230 000 | 57 000 | 287 000 |
| | Titre 1 – Total | 33 275 318 | –1 491 385 | 31 783 933 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 380 000 | | 6 380 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 045 000 | 170 000 | 1 215 000 |
| 2 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 6 000 | | 6 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 881 000 | 170 000 | 8 051 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI | 9 145 000 | 550 000 | 9 695 000 |
| 3 4 | CONSEILS JURIDIQUES | 150 000 | –75 000 | 75 000 |
| 3 5 | BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 600 000 | – 350 000 | 250 000 |
| 3 7 | COMMUNICATION | 460 000 | 267 200 | 727 200 |
| 3 8 | FRAIS DE RÉUNION | 415 000 | – 135 000 | 280 000 |
| 3 9 | SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS | 85 000 | –60 000 | 25 000 |
| | Titre 3 – Total | 11 505 000 | 172 200 | 11 677 200 |
| 4 | TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 4 0 | INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Titre 4 – Total | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | | | |
| | Titre 9 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

31 775 318

–1 499 385

30 275 933

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

500 000

500 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

770 000

–49 000

721 000

1 6

FORMATION

230 000

57 000

287 000

Titre 1 – Total

33 275 318

–1 491 385

31 783 933

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 380 000

6 380 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

450 000

450 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 045 000

170 000

1 215 000

2 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

6 000

6 000

Titre 2 – Total

7 881 000

170 000

8 051 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

50 000

–25 000

25 000

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI

9 145 000

550 000

9 695 000

3 4

CONSEILS JURIDIQUES

150 000

–75 000

75 000

3 5

BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE

600 000

600 000

3 6

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

600 000

– 350 000

250 000

3 7

COMMUNICATION

460 000

267 200

727 200

3 8

FRAIS DE RÉUNION

415 000

– 135 000

280 000

3 9

SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS

85 000

–60 000

25 000

Titre 3 – Total

11 505 000

172 200

11 677 200

4

TÂCHES DÉLÉGUÉES

4 0

INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX

400 000

400 000

4 1

DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS

2 050 000

2 050 000

Titre 4 – Total

2 450 000

2 450 000

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

Titre 9 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

---