# Uradni list C 407/2020

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 407 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6326. november 2020 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 407

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6326. november 2020

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2020/C 407/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2020/C 407/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 7 |
| 2020/C 407/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 12 |
| 2020/C 407/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 18 |
| 2020/C 407/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 21 |
| 2020/C 407/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 26 |
| 2020/C 407/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 32 |
| 2020/C 407/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 35 |
| 2020/C 407/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 39 |
| 2020/C 407/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 44 |
| 2020/C 407/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 48 |
| 2020/C 407/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 | 52 |
| 2020/C 407/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 | 58 |
| 2020/C 407/14 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 | 64 |
| 2020/C 407/15 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 | 68 |
| 2020/C 407/16 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 | 71 |
| 2020/C 407/17 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 | 76 |
| 2020/C 407/18 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 | 79 |
| 2020/C 407/19 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 | 85 |
| 2020/C 407/20 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3 | 90 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2020/C 407/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

1

2020/C 407/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

7

2020/C 407/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

12

2020/C 407/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

18

2020/C 407/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

21

2020/C 407/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

26

2020/C 407/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

32

2020/C 407/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

35

2020/C 407/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

39

2020/C 407/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

44

2020/C 407/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

48

2020/C 407/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

52

2020/C 407/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

58

2020/C 407/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

64

2020/C 407/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

68

2020/C 407/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

71

2020/C 407/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

76

2020/C 407/18

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

79

2020/C 407/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

85

2020/C 407/20

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3

90

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 407/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 37 644 000 | 37 644 000 | 36 797 500 |
| 1 1 | PLAČILA INSTITUCIJ | 5 128 500 | 5 128 500 | 3 967 300 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 42 772 500 | 42 772 500 | 40 764 800 |
| 2 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| 5 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| 6 | POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

37 644 000

37 644 000

36 797 500

1 1

PLAČILA INSTITUCIJ

5 128 500

5 128 500

3 967 300

Naslov 1 – Skupaj

42 772 500

42 772 500

40 764 800

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

664 600

664 600

764 300

Naslov 3 – Skupaj

664 600

664 600

764 300

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

624 750

624 750

609 050

Naslov 4 – Skupaj

624 750

624 750

609 050

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 015 250

3 015 250

3 612 254

Naslov 5 – Skupaj

3 015 250

3 015 250

3 612 254

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

p.m.

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

47 077 100

47 077 100

45 750 404

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 26 889 500 | 26 889 500 | 25 890 600 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 104 100 | 104 100 | 82 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 456 300 | 456 300 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 86 500 | 86 500 | 84 900 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 538 900 | 27 538 900 | 26 322 200 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 116 700 | 3 116 700 | 3 032 300 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 3 958 300 | 3 958 300 | 3 428 600 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 54 000 | 54 000 | 54 300 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 260 200 | 260 200 | 245 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 261 500 | 261 500 | 153 200 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 37 000 | 37 000 | 8 000 |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 59 000 | 59 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 846 700 | 7 846 700 | 7 079 400 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 10 830 000 | 10 830 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM | 673 200 | 673 200 | 722 800 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | 188 300 | 188 300 | 370 900 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 11 691 500 | 11 691 500 | 11 703 700 |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | SKUPAJ | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

26 889 500

26 889 500

25 890 600

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

104 100

104 100

82 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

456 300

456 300

262 200

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALNE STORITVE

86 500

86 500

84 900

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 500

2 500

2 500

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

27 538 900

27 538 900

26 322 200

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 116 700

3 116 700

3 032 300

2 1

INFORMATIKA

3 958 300

3 958 300

3 428 600

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

54 000

54 000

54 300

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

260 200

260 200

245 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

261 500

261 500

153 200

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

37 000

37 000

8 000

2 6

VODENJE CENTRA

59 000

59 000

57 500

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

100 000

100 000

100 000

Naslov 2 – Skupaj

7 846 700

7 846 700

7 079 400

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

10 830 000

10 830 000

10 610 000

3 1

ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM

673 200

673 200

722 800

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

188 300

188 300

370 900

Naslov 3 – Skupaj

11 691 500

11 691 500

11 703 700

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

645 104

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

645 104

SKUPAJ

47 077 100

47 077 100

45 750 404

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Skupaj AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Skupaj | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Skupaj AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST/SC

—

—

—

2

2

2

Skupaj

52

52

50

141

141

133

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11.3 |
| FG III | 9 | 9 | 5.4 |
| FG II | 5 | 5 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj | 28 | 30 | 23 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 28 | 30 | 23 |

Pogodbena delovna mesta

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11.3

FG III

9

9

5.4

FG II

5

5

6.4

FG I

—

—

—

Skupaj

28

30

23

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

28

30

23

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/7 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/7

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 407/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV |
| 3 0 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| 4 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA CT MENA |
| 4 0 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 0 | | 0 |
| 5 | NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE |
| 5 1 | NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | NAMENSKI PRIHODKI ZA PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 0 | 16 710 542 | 16 710 542 |
| 9 | DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 10 439 000 | 16 840 542 | 27 279 542 |
| (1) |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

10 439 000

10 439 000

Naslov 1 – Skupaj

10 439 000

10 439 000

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

3 0

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

p.m.

130 000

130 000

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

130 000

130 000

4

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA CT MENA

4 0

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA MENA (1)

0

0

Naslov 4 – Skupaj

0

0

5

NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE

5 1

NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN

p.m.

p.m.

5 2

NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA

p.m.

p.m.

5 3

NAMENSKI PRIHODKI ZA PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

6 000 000

6 000 000

Naslov 5 – Skupaj

0

16 710 542

16 710 542

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

10 439 000

16 840 542

27 279 542

(1)

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN DODATKI | 3 797 000 | –10 000 | 3 787 000 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 30 000 | –13 000 | 17 000 |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 434 500 | –12 071 | 422 429 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE | 87 000 | –15 500 | 71 500 |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 233 000 | 12 700 | 245 700 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST | 7 500 | | 7 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 601 000 | –37 871 | 4 563 129 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 32 500 | 25 500 | 58 000 |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 388 000 | 206 371 | 594 371 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 15 500 | 6 000 | 21 500 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 10 000 | | 10 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 479 000 | 237 871 | 716 871 |
| 3 | OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | TELESA IN ORGANI | 205 000 | –72 000 | 133 000 |
| 3 1 | TEČAJI IN SEMINARJI | 3 500 000 | – 462 000 | 3 038 000 |
| 3 2 | DRUGE DEJAVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA | 1 037 000 | 210 000 | 1 247 000 |
| 3 3 | OCENJEVANJE | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | MISIJE | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 417 000 | 124 000 | 541 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 359 000 | – 200 000 | 5 159 000 |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA | — | | — |
| 4 2 | SLUŽBENA POTOVANJA | — | | — |
| 4 3 | OPREMA IN POTREBŠČINE | — | | — |
| 4 4 | LOKALNA PISARNA | — | | — |
| 4 5 | DRUGI STROŠKI IN STORITVE | — | | — |
| 4 6 | DRUGO | — | | — |
| 4 7 | POSREDNI STROŠKI | — | | — |
| 4 8 | REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE | — | | — |
| 4 9 | DAVKI | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| 5 | DRUGI PROJEKTI |
| 5 1 | PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA | p.m. | 2 641 735 | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN | p.m. | 599 287 | 599 287 |
| 5 3 | PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | PROJEKT EUROMED POLICE | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 0 | 19 951 564 | 19 951 564 |
| | SKUPAJ | 10 439 000 | 19 951 564 | 30 390 564 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN DODATKI

3 797 000

–10 000

3 787 000

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

9 000

9 000

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

30 000

–13 000

17 000

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

434 500

–12 071

422 429

1 5

USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE

87 000

–15 500

71 500

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

233 000

12 700

245 700

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 000

3 000

1 8

SOCIALNA VARNOST

7 500

7 500

Naslov 1 – Skupaj

4 601 000

–37 871

4 563 129

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

32 500

25 500

58 000

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

388 000

206 371

594 371

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

15 500

6 000

21 500

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

33 000

33 000

2 4

POŠTNI STROŠKI

10 000

10 000

Naslov 2 – Skupaj

479 000

237 871

716 871

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

TELESA IN ORGANI

205 000

–72 000

133 000

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

3 500 000

– 462 000

3 038 000

3 2

DRUGE DEJAVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA

1 037 000

210 000

1 247 000

3 3

OCENJEVANJE

p.m.

p.m.

3 5

MISIJE

200 000

200 000

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

417 000

124 000

541 000

Naslov 3 – Skupaj

5 359 000

– 200 000

5 159 000

4

PROJEKT CT MENA

4 1

IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA

—

—

4 2

SLUŽBENA POTOVANJA

—

—

4 3

OPREMA IN POTREBŠČINE

—

—

4 4

LOKALNA PISARNA

—

—

4 5

DRUGI STROŠKI IN STORITVE

—

—

4 6

DRUGO

—

—

4 7

POSREDNI STROŠKI

—

—

4 8

REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

—

—

4 9

DAVKI

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

5

DRUGI PROJEKTI

5 1

PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA

p.m.

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN

p.m.

599 287

599 287

5 3

PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

PROJEKT EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

6 000 000

6 000 000

Naslov 5 – Skupaj

0

19 951 564

19 951 564

SKUPAJ

10 439 000

19 951 564

30 390 564

---

(1)  Proračun 2018: skupni razpoložljivi proračun, od tega je bilo 0 plačano v letu 2018.

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/12 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/12

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 407/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD PRISTOJBIN | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| 2 | SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| 5 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| 6 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| | SKUPAJ | 19 986 000 | 19 986 000 | 18 475 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

19 130 000

19 130 000

17 627 500

Naslov 1 – Skupaj

19 130 000

19 130 000

17 627 500

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

756 000

756 000

750 000

Naslov 3 – Skupaj

756 000

756 000

750 000

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

20 000

20 000

15 500

Naslov 5 – Skupaj

20 000

20 000

15 500

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

80 000

80 000

82 000

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

80 000

80 000

82 000

SKUPAJ

19 986 000

19 986 000

18 475 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 |
| 1 2 | STROKOVNO USPOSABLJANJE | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 |
| 2 5 | SESTANKI | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 |
| 3 | IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE | 9 000 000 | 8 400 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 460 000 | 440 000 | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 3 7 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | | | | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 |
| 10 | DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | | | | | | |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | | | | | | |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | | | | | | |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE | | | | | | |
| | Naslov 10 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ | 20 506 000 | 19 986 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

1 2

STROKOVNO USPOSABLJANJE

90 000

90 000

90 000

90 000

26 000

26 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

290 000

290 000

290 000

290 000

280 000

280 000

1 4

DODATNE STORITVE

80 000

80 000

80 000

80 000

101 000

101 000

1 5

SOCIALNO VARSTVO

40 000

40 000

40 000

40 000

35 000

35 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Naslov 1 – Skupaj

8 340 000

8 340 000

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

2

STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

370 000

370 000

370 000

370 000

340 000

340 000

2 1

INFORMATIKA

800 000

800 000

800 000

800 000

720 000

720 000

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

60 000

60 000

60 000

60 000

63 000

63 000

2 3

SEDANJA UPRAVA

66 000

66 000

66 000

66 000

58 500

58 500

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

95 000

95 000

95 000

95 000

85 000

85 000

2 5

SESTANKI

395 000

395 000

395 000

395 000

324 000

324 000

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

170 000

170 000

170 000

170 000

190 000

190 000

Naslov 2 – Skupaj

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

9 000 000

8 400 000

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

p.m.

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

460 000

440 000

460 000

440 000

489 500

489 500

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

400 000

500 000

400 000

500 000

500 000

500 000

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

3 7

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

Naslov 3 – Skupaj

10 210 000

9 690 000

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

10 1

VARNOSTNE REZERVE

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE

Naslov 10 – Skupaj

SKUPAJ

20 506 000

19 986 000

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj | 4 | 14 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj | 3 | 25 | 4 | 25 |
| Skupaj | 7 | 39 | 9 | 36 |

Funkcionalna skupina in razred

2020

2019

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

1

2

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

Skupaj

4

14

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj

3

25

4

25

Skupaj

7

39

9

36

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 5 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Skupaj FG | — |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 |
| Skupaj | 7 |

Pogodbena delovna mesta

2020

FG IV

5

FG III

1

FG II

—

FG I

—

Skupaj FG

—

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

Skupaj

7

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/18 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/18

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 407/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

Naslov 1 – Skupaj

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 35 858 287 ,— | – 129 337,48 | 35 728 949,52 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 875 000 | –60 000 | 1 815 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 37 733 287 ,— | – 189 337,48 | 37 543 949,52 |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 4 930 000 | 40 000 | 4 970 000 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 210 000 | 382 000 | 2 592 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 406 000 | –25 000 | 381 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 546 000 | 397 000 | 7 943 000 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | SKUPAJ | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

35 858 287 ,—

– 129 337,48

35 728 949,52

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 875 000

–60 000

1 815 000

Naslov 1 – Skupaj

37 733 287 ,—

– 189 337,48

37 543 949,52

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

4 930 000

40 000

4 970 000

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 210 000

382 000

2 592 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

406 000

–25 000

381 000

Naslov 2 – Skupaj

7 546 000

397 000

7 943 000

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

Naslov 3 – Skupaj

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

SKUPAJ

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/21 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/21

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 407/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| 4 | PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 628 000 | | 628 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 628 000 | | 628 000 |
| 6 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| 7 | PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | Naslov 7 – Skupaj | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | SKUPAJ | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

Naslov 1 – Skupaj

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

37 954 000

37 954 000

Naslov 2 – Skupaj

37 954 000

37 954 000

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 303 000

2 303 000

Naslov 3 – Skupaj

2 303 000

2 303 000

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

p.m.

p.m.

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

628 000

628 000

Naslov 5 – Skupaj

628 000

628 000

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

565 000

90 000

655 000

Naslov 6 – Skupaj

565 000

90 000

655 000

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

52 194 000

– 692 000

51 502 000

Naslov 7 – Skupaj

52 194 000

– 692 000

51 502 000

SKUPAJ

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 92 067 000 | –1 427 559 | 90 639 441 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 1 053 000 | – 270 441 | 782 559 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 5 519 000 | – 541 000 | 4 978 000 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 97 000 | –38 000 | 59 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 98 736 000 | –2 277 000 | 96 459 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 10 039 000 | – 142 000 | 9 897 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 9 838 000 | – 842 000 | 8 996 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 189 000 | –58 000 | 131 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 945 000 | –8 000 | 937 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE | 173 000 | | 173 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 21 184 000 | –1 050 000 | 20 134 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 35 010 000 | –12 747 000 | 22 263 000 |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 171 000 | –95 000 | 76 000 |
| 3 2 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 982 000 | | 982 000 |
| 3 3 | KOMUNIKACIJE IN OBJAVE | 462 000 | – 248 000 | 214 000 |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 854 000 | – 519 000 | 335 000 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 1 302 000 | 150 000 | 1 452 000 |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 6 948 000 | –4 734 000 | 2 214 000 |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 973 000 | – 582 000 | 391 000 |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI | 324 000 | 1 302 000 | 1 626 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 47 051 000 | –17 495 000 | 29 556 000 |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | SKUPAJ | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

92 067 000

–1 427 559

90 639 441

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 053 000

– 270 441

782 559

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

5 519 000

– 541 000

4 978 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

97 000

–38 000

59 000

Naslov 1 – Skupaj

98 736 000

–2 277 000

96 459 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

10 039 000

– 142 000

9 897 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

9 838 000

– 842 000

8 996 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

189 000

–58 000

131 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

945 000

–8 000

937 000

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE

173 000

173 000

Naslov 2 – Skupaj

21 184 000

–1 050 000

20 134 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

35 010 000

–12 747 000

22 263 000

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

171 000

–95 000

76 000

3 2

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

982 000

982 000

3 3

KOMUNIKACIJE IN OBJAVE

462 000

– 248 000

214 000

3 4

STROŠKI SESTANKOV

854 000

– 519 000

335 000

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

25 000

–22 000

3 000

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

1 302 000

150 000

1 452 000

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

6 948 000

–4 734 000

2 214 000

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

973 000

– 582 000

391 000

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI

324 000

1 302 000

1 626 000

Naslov 3 – Skupaj

47 051 000

–17 495 000

29 556 000

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

p.m.

p.m.

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

p.m.

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

Naslov 5 – Skupaj

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

SKUPAJ

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/26 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/26

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 407/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 35 700 000 | –6 981 255 | 28 718 745 |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 4 550 000 | –1 102 977 | 3 447 023 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 250 000 | –8 084 232 | 32 165 768 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| 3 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 6 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| 9 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 116 370 181 | –6 772 396 | 109 597 785 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

35 700 000

–6 981 255

28 718 745

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

4 550 000

–1 102 977

3 447 023

Naslov 1 – Skupaj

40 250 000

–8 084 232

32 165 768

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

71 944 520

71 944 520

Naslov 2 – Skupaj

71 944 520

71 944 520

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

1 844 661

6 331

1 850 992

Naslov 3 – Skupaj

1 844 661

6 331

1 850 992

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

2 331 000

1 305 505

3 636 505

Naslov 6 – Skupaj

2 331 000

1 305 505

3 636 505

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

116 370 181

–6 772 396

109 597 785

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 69 841 800 | 69 841 800 | –1 855 000 | –1 855 000 | 67 986 800 | 67 986 800 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 681 514 | 681 514 | 108 002 | 108 002 | 789 516 | 789 516 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 41 401 | 41 401 | –30 059 | –30 059 | 11 342 | 11 342 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 1 921 361 | 1 921 361 | – 162 439 | – 162 439 | 1 758 922 | 1 758 922 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 860 376 | 860 376 | – 416 065 | – 416 065 | 444 311 | 444 311 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 2 714 301 | 2 714 301 | 205 814 | 205 814 | 2 920 115 | 2 920 115 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 76 060 753 | 76 060 753 | –2 149 747 | –2 149 747 | 73 911 006 | 73 911 006 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 885 745 | 7 885 745 | –1 195 790 | –1 195 790 | 6 689 955 | 6 689 955 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 546 723 | 6 546 723 | – 331 051 | – 331 051 | 6 215 672 | 6 215 672 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 364 401 | 364 401 | –51 652 | –51 652 | 312 749 | 312 749 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 242 081 | 242 081 | 131 336 | 131 336 | 373 417 | 373 417 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 14 000 | 14 000 | –9 278 | –9 278 | 4 722 | 4 722 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 052 950 | 15 052 950 | –1 456 435 | –1 456 435 | 13 596 515 | 13 596 515 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | –3 801 465 | –3 801 465 | 13 253 535 | 13 253 535 |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 950 000 | 1 096 000 | – 166 635 | –10 999 | 783 365 | 1 085 001 |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 800 000 | 839 000 | –61 595 | – 166 604 | 738 405 | 672 396 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 805 000 | 18 990 000 | –4 029 695 | –3 979 068 | 14 775 305 | 15 010 932 |
| 4 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 5 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP |
| 5 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE |
| 6 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| 9 | DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 116 185 181 | 116 370 181 | –6 823 023 | –6 772 396 | 109 362 158 | 109 597 785 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

69 841 800

69 841 800

–1 855 000

–1 855 000

67 986 800

67 986 800

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

681 514

681 514

108 002

108 002

789 516

789 516

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

41 401

41 401

–30 059

–30 059

11 342

11 342

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

1 921 361

1 921 361

– 162 439

– 162 439

1 758 922

1 758 922

1 5

USPOSABLJANJE

860 376

860 376

– 416 065

– 416 065

444 311

444 311

1 6

ZUNANJE STORITVE

2 714 301

2 714 301

205 814

205 814

2 920 115

2 920 115

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

76 060 753

76 060 753

–2 149 747

–2 149 747

73 911 006

73 911 006

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 885 745

7 885 745

–1 195 790

–1 195 790

6 689 955

6 689 955

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 546 723

6 546 723

– 331 051

– 331 051

6 215 672

6 215 672

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

364 401

364 401

–51 652

–51 652

312 749

312 749

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

242 081

242 081

131 336

131 336

373 417

373 417

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

14 000

14 000

–9 278

–9 278

4 722

4 722

Naslov 2 – Skupaj

15 052 950

15 052 950

–1 456 435

–1 456 435

13 596 515

13 596 515

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

–3 801 465

–3 801 465

13 253 535

13 253 535

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

950 000

1 096 000

– 166 635

–10 999

783 365

1 085 001

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

800 000

839 000

–61 595

– 166 604

738 405

672 396

Naslov 3 – Skupaj

18 805 000

18 990 000

–4 029 695

–3 979 068

14 775 305

15 010 932

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

5

ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP

5 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

Naslov 5 – Skupaj

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

6

ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE

6 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

Naslov 6 – Skupaj

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

116 185 181

116 370 181

–6 823 023

–6 772 396

109 362 158

109 597 785

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/32 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/32

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 407/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 503 120 | | 503 120 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 503 120 | | 503 120 |
| 3 | DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| 4 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | SKUPAJ | 21 789 120 | – 106 236 | 21 682 884 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 646 000

20 646 000

Naslov 1 – Skupaj

20 646 000

20 646 000

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

503 120

503 120

Naslov 2 – Skupaj

503 120

503 120

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

640 000

– 204 156

435 844

Naslov 3 – Skupaj

640 000

– 204 156

435 844

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

97 920

97 920

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

97 920

97 920

SKUPAJ

21 789 120

– 106 236

21 682 884

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 181 000 | –3 054 916 | 7 126 084 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 445 000 | 259 686 | 704 686 |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 250 000 | 125 738 | 375 738 |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 1 165 486 | 1 831 340 | 2 996 826 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 041 486 | – 838 152 | 11 203 334 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 180 000 | – 250 180 | 929 820 |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 99 000 | –44 926 | 54 074 |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 176 000 | –77 298 | 98 702 |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 531 000 | 536 972 | 2 067 972 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 986 000 | 164 568 | 3 150 568 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI | 1 410 000 | – 781 034 | 628 966 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 001 633 | 516 329 | 1 517 962 |
| 3 6 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 4 350 000 | 832 053 | 5 182 053 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 761 633 | 567 348 | 7 328 981 |
| | SKUPAJ | 21 789 119 | – 106 236 | 21 682 883 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 181 000

–3 054 916

7 126 084

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

445 000

259 686

704 686

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

250 000

125 738

375 738

1 4

ZAČASNA POMOČ

1 165 486

1 831 340

2 996 826

Naslov 1 – Skupaj

12 041 486

– 838 152

11 203 334

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 180 000

– 250 180

929 820

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

99 000

–44 926

54 074

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

176 000

–77 298

98 702

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 531 000

536 972

2 067 972

Naslov 2 – Skupaj

2 986 000

164 568

3 150 568

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

1 410 000

– 781 034

628 966

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 001 633

516 329

1 517 962

3 6

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

4 350 000

832 053

5 182 053

Naslov 3 – Skupaj

6 761 633

567 348

7 328 981

SKUPAJ

21 789 119

– 106 236

21 682 883

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/35 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/35

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 407/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| | SKUPAJ | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

SKUPAJ

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 40 054 400 | –34 400 | 40 020 000 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 2 180 650 | – 196 792 | 1 983 858 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 42 235 050 | – 231 192 | 42 003 858 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 6 441 900 | – 195 001 | 6 246 899 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 041 900 | 38 180 | 2 080 080 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 265 650 | 30 100 | 295 750 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 749 450 | – 126 721 | 8 622 729 |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | SKUPAJ | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

40 054 400

–34 400

40 020 000

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 180 650

– 196 792

1 983 858

Naslov 1 – Skupaj

42 235 050

– 231 192

42 003 858

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

6 441 900

– 195 001

6 246 899

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 041 900

38 180

2 080 080

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

265 650

30 100

295 750

Naslov 2 – Skupaj

8 749 450

– 126 721

8 622 729

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

Naslov 3 – Skupaj

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

SKUPAJ

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Skupaj funkcionalna skupina AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj funkcionalna skupina AST | — | — | — | — |
| Skupaj osebje | — | 133 | — | 126 |

Funkcionalna skupina in razred

2020

2019

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AST

—

—

—

—

Skupaj osebje

—

133

—

126

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/39 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/39

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 407/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | | | | | | |
| 1 2 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | | | | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | | | | | | |
| 2 | PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| 5 | DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | SKUPAJ | 85 816 157,15 | 156 100 000 ,— | 9 946 240,46 | 524 391,48 | 95 762 397,61 | 156 624 391,48 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

Naslov 1 – Skupaj

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Naslov 3 – Skupaj

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

Naslov 4 – Skupaj

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

SKUPAJ

85 816 157,15

156 100 000 ,—

9 946 240,46

524 391,48

95 762 397,61

156 624 391,48

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | odhodki za zaposlene v kadrovskem načrtu | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | odhodki za zunanje sodelavce (pogodbeno osebje, začasno osebje in nacionalni strokovnjaki) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | | | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— |
| 1 8 | pripravništvo | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | | | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 619 000 ,— | 1 619 000 ,— | 240,92 | 240,92 | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | prireditve in obveščanje | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA ODHODKE ZA OBNOVO STAVBE | p.m. | p.m. | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 938 700 ,— | 7 938 700 ,— | 33 402,47 | 33 402,47 | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | izgradnja iter, vključno s pripravo lokacije iter | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 15 443 374,55 | 315 893,01 | 655 656 731,09 | 550 103 643,66 |
| 3 2 | tehnologija za iter | 3 110 000 ,— | 4 760 000 ,— | –1 432 145 ,— | 161 396 ,— | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | tehnologija za širši pristop in demo | 17 401 158,88 | 10 200 000 ,— | 2 403 693,37 | | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | Drugi odhodki | 13 995 490,50 | 15 000 000 ,— | 1 603 624,85 | | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | izgradnja iter – sredstva iz prispevka države gostiteljice iter | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 27 442 846,75 | 490 989,01 | 781 107 967,67 | 730 238 739,66 |
| | SKUPAJ | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 27 476 249,22 | 524 391,48 | 841 087 353,66 | 790 218 125,65 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

odhodki za zaposlene v kadrovskem načrtu

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

odhodki za zunanje sodelavce (pogodbeno osebje, začasno osebje in nacionalni strokovnjaki)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

REPREZENTANCA

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

USPOSABLJANJE

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

1 8

pripravništvo

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 619 000 ,—

1 619 000 ,—

240,92

240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

prireditve in obveščanje

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA ODHODKE ZA OBNOVO STAVBE

p.m.

p.m.

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Naslov 2 – Skupaj

7 938 700 ,—

7 938 700 ,—

33 402,47

33 402,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

izgradnja iter, vključno s pripravo lokacije iter

640 213 356,54

549 787 750,65

15 443 374,55

315 893,01

655 656 731,09

550 103 643,66

3 2

tehnologija za iter

3 110 000 ,—

4 760 000 ,—

–1 432 145 ,—

161 396 ,—

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

3 3

tehnologija za širši pristop in demo

17 401 158,88

10 200 000 ,—

2 403 693,37

19 804 852,25

10 200 000 ,—

3 4

Drugi odhodki

13 995 490,50

15 000 000 ,—

1 603 624,85

15 599 115,35

15 000 000 ,—

3 5

izgradnja iter – sredstva iz prispevka države gostiteljice iter

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Naslov 3 – Skupaj

753 665 120,92

729 747 750,65

27 442 846,75

490 989,01

781 107 967,67

730 238 739,66

SKUPAJ

813 611 104,44

789 693 734,17

27 476 249,22

524 391,48

841 087 353,66

790 218 125,65

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/44 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/44

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 407/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | — | | — |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| | SKUPAJ | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

9 1

DRUGI PRIHODKI

—

—

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

SKUPAJ

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 80 175 000 | –3 663 901 | 76 511 099 |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 2 100 000 | – 200 000 | 1 900 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 1 036 876 | – 711 876 | 325 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 4 500 000 | 479 098 | 4 979 098 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 520 000 | 400 000 | 920 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 88 631 876 | –3 756 679 | 84 875 197 |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 17 076 000 | –3 697 605 | 13 378 395 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE | 17 515 012 | | 17 515 012 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 320 000 | –1 024 981 | 295 019 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 4 382 000 | – 540 401 | 3 841 599 |
| 2 4 | ODHODKI ZA POŠTNINO | — | | — |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 2 100 000 | –1 014 497 | 1 085 503 |
| 2 6 | ODNOSI Z MEDIJI IN JAVNOSTMI | 1 326 000 | – 205 010 | 1 120 990 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 43 719 012 | –6 482 494 | 37 236 518 |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNI ODZIV | 124 485 000 | –13 389 772 | 111 095 228 |
| 3 1 | ZAVEZDANJE O RAZMERAH IN SPREMLJANJE | 25 259 589 | –5 078 000 | 20 181 589 |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 26 000 000 | –5 479 458 | 20 520 542 |
| 3 3 | RAZISKAVE IN INOVACIJE | 1 800 000 | 4 056 380 | 5 856 380 |
| 3 4 | LASTNA SREDSTVA AGENCIJE ZDRUŽENI VIRI | 57 575 185 | 8 744 238 | 66 319 423 |
| 3 5 | OPERATIVNA REZERVA | 5 220 175 | –5 220 175 | 0 |
| 3 6 | URAD ZA TEMELJNE PRAVICE | 1 000 000 | – 609 789 | 390 211 |
| 3 7 | EVROPSKI CENTER ZA VRAČANJE | 69 149 204 | –32 499 576 | 36 649 628 |
| 3 8 | MEDNARODNO IN EVROPSKO SODELOVANJE | 1 315 000 | – 583 581 | 731 419 |
| 3 9 | POSEBNI PROJEKTI | 15 800 000 | –4 023 910 | 11 776 090 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 327 604 153 | –54 083 643 | 273 520 510 |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | PRILOŽNOSTNA NEPOVRATNA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

80 175 000

–3 663 901

76 511 099

1 2

ZAPOSLOVANJE

2 100 000

– 200 000

1 900 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

1 036 876

– 711 876

325 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

300 000

–60 000

240 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

4 500 000

479 098

4 979 098

1 6

SOCIALNO VARSTVO

520 000

400 000

920 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

Naslov 1 – Skupaj

88 631 876

–3 756 679

84 875 197

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

17 076 000

–3 697 605

13 378 395

2 1

OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE

17 515 012

17 515 012

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 320 000

–1 024 981

295 019

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

4 382 000

– 540 401

3 841 599

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

—

—

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

2 100 000

–1 014 497

1 085 503

2 6

ODNOSI Z MEDIJI IN JAVNOSTMI

1 326 000

– 205 010

1 120 990

Naslov 2 – Skupaj

43 719 012

–6 482 494

37 236 518

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERATIVNI ODZIV

124 485 000

–13 389 772

111 095 228

3 1

ZAVEZDANJE O RAZMERAH IN SPREMLJANJE

25 259 589

–5 078 000

20 181 589

3 2

USPOSABLJANJE

26 000 000

–5 479 458

20 520 542

3 3

RAZISKAVE IN INOVACIJE

1 800 000

4 056 380

5 856 380

3 4

LASTNA SREDSTVA AGENCIJE ZDRUŽENI VIRI

57 575 185

8 744 238

66 319 423

3 5

OPERATIVNA REZERVA

5 220 175

–5 220 175

0

3 6

URAD ZA TEMELJNE PRAVICE

1 000 000

– 609 789

390 211

3 7

EVROPSKI CENTER ZA VRAČANJE

69 149 204

–32 499 576

36 649 628

3 8

MEDNARODNO IN EVROPSKO SODELOVANJE

1 315 000

– 583 581

731 419

3 9

POSEBNI PROJEKTI

15 800 000

–4 023 910

11 776 090

Naslov 3 – Skupaj

327 604 153

–54 083 643

273 520 510

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

PRILOŽNOSTNA NEPOVRATNA SREDSTVA

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/48 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/48

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 407/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ |
| 1 0 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | — | | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | — | | — |
| 3 | RAZNI PRIHODKI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODKI | — | | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | | — |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | REZERVACIJE |
| 9 0 | REZERVACIJE | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | SKUPAJ | 8 133 223 680 | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

1 0

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

117 800 000

117 800 000

Naslov 1 – Skupaj

117 800 000

117 800 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

—

—

Naslov 2 – Skupaj

—

—

3

RAZNI PRIHODKI

3 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

8 015 423 680

8 015 423 680

9

REZERVACIJE

9 0

REZERVACIJE

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

SKUPAJ

8 133 223 680

59 359 169,28

8 192 582 849,28

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 45 513 000 | – 430 500 | 45 082 500 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA | 1 414 000 | | 1 414 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ | 1 151 000 | | 1 151 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 683 000 | | 683 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 678 000 | | 1 678 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 1 000 | | 1 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 50 460 000 | – 430 500 | 50 029 500 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 317 000 ,— | –57 002,45 | 5 259 997,55 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 580 000 | 1 170 000 | 4 750 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 224 000 | | 1 224 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 834 000 ,— | 487 502,45 | 1 321 502,45 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 695 000 | | 695 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 650 000 ,— | 1 600 500 ,— | 13 250 500 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE | 21 590 000 | –1 170 000 | 20 420 000 |
| 3 2 | SRB POSLEDICE | 34 100 000 | | 34 100 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 55 690 000 | –1 170 000 | 54 520 000 |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ |
| 9 0 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | SKUPAJ | 8 133 223 680 ,— | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

45 513 000

– 430 500

45 082 500

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA

1 414 000

1 414 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

20 000

20 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ

1 151 000

1 151 000

1 5

USPOSABLJANJE

683 000

683 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 678 000

1 678 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

1 000

1 000

Naslov 1 – Skupaj

50 460 000

– 430 500

50 029 500

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 317 000 ,—

–57 002,45

5 259 997,55

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 580 000

1 170 000

4 750 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 224 000

1 224 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

834 000 ,—

487 502,45

1 321 502,45

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

695 000

695 000

Naslov 2 – Skupaj

11 650 000 ,—

1 600 500 ,—

13 250 500 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE

21 590 000

–1 170 000

20 420 000

3 2

SRB POSLEDICE

34 100 000

34 100 000

Naslov 3 – Skupaj

55 690 000

–1 170 000

54 520 000

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

—

—

Naslov 4 – Skupaj

8 015 423 680

8 015 423 680

9

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

9 0

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

SKUPAJ

8 133 223 680 ,—

59 359 169,28

8 192 582 849,28

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/52 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/52

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2020/C 407/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 37 644 000 | –1 555 400 | 36 088 600 |
| 1 1 | PLAČILA INSTITUCIJ | 5 128 500 | 318 900 | 5 447 400 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 42 772 500 | –1 236 500 | 41 536 000 |
| 2 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 664 600 | | 664 600 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 664 600 | | 664 600 |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| 5 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| 6 | POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

37 644 000

–1 555 400

36 088 600

1 1

PLAČILA INSTITUCIJ

5 128 500

318 900

5 447 400

Naslov 1 – Skupaj

42 772 500

–1 236 500

41 536 000

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

664 600

664 600

Naslov 3 – Skupaj

664 600

664 600

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

624 750

85 250

710 000

Naslov 4 – Skupaj

624 750

85 250

710 000

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 015 250

878 834

3 894 084

Naslov 5 – Skupaj

3 015 250

878 834

3 894 084

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

47 077 100

– 272 416

46 804 684

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 26 889 500 | –2 070 300 | 24 819 200 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 104 100 | –37 500 | 66 600 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 456 300 | 100 000 | 556 300 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 86 500 | –4 500 | 82 000 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 538 900 | –2 012 300 | 25 526 600 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 116 700 | 5 100 | 3 121 800 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 3 958 300 | –11 500 | 3 946 800 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 54 000 | –3 100 | 50 900 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 260 200 | –10 800 | 249 400 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 261 500 | | 261 500 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 37 000 | | 37 000 |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 59 000 | | 59 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 100 000 | | 100 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 846 700 | –20 300 | 7 826 400 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 10 830 000 | – 360 000 | 10 470 000 |
| 3 1 | ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM | 673 200 | 38 900 | 712 100 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | 188 300 | | 188 300 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 11 691 500 | – 321 100 | 11 370 400 |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | SKUPAJ | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

26 889 500

–2 070 300

24 819 200

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

104 100

–37 500

66 600

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

456 300

100 000

556 300

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALNE STORITVE

86 500

–4 500

82 000

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 500

2 500

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

27 538 900

–2 012 300

25 526 600

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 116 700

5 100

3 121 800

2 1

INFORMATIKA

3 958 300

–11 500

3 946 800

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

54 000

–3 100

50 900

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

260 200

–10 800

249 400

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

261 500

261 500

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

37 000

37 000

2 6

VODENJE CENTRA

59 000

59 000

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

100 000

100 000

Naslov 2 – Skupaj

7 846 700

–20 300

7 826 400

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

10 830 000

– 360 000

10 470 000

3 1

ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM

673 200

38 900

712 100

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

188 300

188 300

Naslov 3 – Skupaj

11 691 500

– 321 100

11 370 400

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

2 081 284

2 081 284

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

2 081 284

2 081 284

SKUPAJ

47 077 100

– 272 416

46 804 684

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 0 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 |
| AD 11 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AD 9 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 |
| AD 8 | 0 | 6 | 8 | 21 | 16 | 15 |
| AD 7 | 5 | 7 | 4 | 26 | 18 | 15 |
| AD 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 12 | 12 |
| Skupaj AD | 45 | 41 | 41 | 90 | 86 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| AST 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 8 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 10 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 6 | 7 | 9 | 50 | 44 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Skupaj | 51 | 48 | 50 | 142 | 132 | 133 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

0

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

9

6

11

5

7

AD 11

8

4

9

5

4

3

AD 10

8

5

5

5

7

6

AD 9

5

5

5

13

4

5

AD 8

0

6

8

21

16

15

AD 7

5

7

4

26

18

15

AD 6

1

3

2

8

20

24

AD 5

—

1

1

—

12

12

Skupaj AD

45

41

41

90

86

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

3

2

AST 7

0

0

2

4

2

2

AST 6

1

1

1

7

7

5

AST 5

0

1

1

20

14

13

AST 4

—

—

1

12

8

12

AST 3

—

—

—

4

10

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

6

7

9

50

44

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST/SC

—

—

—

2

2

2

Skupaj

51

48

50

142

132

133

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 9.4 | 11.3 |
| FG III | 14 | 5.7 | 5.4 |
| FG II | 0 | 6.9 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj | 28 | 22 | 23 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 28 | 22 | 23.1 |

Pogodbena delovna mesta

2020

2019

2018

FG IV

14

9.4

11.3

FG III

14

5.7

5.4

FG II

0

6.9

6.4

FG I

—

—

—

Skupaj

28

22

23

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

28

22

23.1

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/58 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/58

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2020/C 407/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV |
| 3 0 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV | 130 000 | | 130 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA CT MENA |
| 4 0 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 0 | | 0 |
| 5 | NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE |
| 5 1 | NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE ZAHODNEGA BALKANA | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5 3 | NAMENSKI PRIHODKI ZA PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 16 710 542 | 3 000 000 | 19 710 542 |
| 9 | DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 27 279 542 | 3 000 000 | 30 279 542 |
| (1) |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

10 439 000

10 439 000

Naslov 1 – Skupaj

10 439 000

10 439 000

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

3 0

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

130 000

130 000

Naslov 3 – Skupaj

130 000

130 000

4

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA CT MENA

4 0

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA MENA (1)

0

0

Naslov 4 – Skupaj

0

0

5

NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE

5 1

NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN

p.m.

p.m.

5 2

NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE ZAHODNEGA BALKANA

p.m.

3 000 000

3 000 000

5 3

NAMENSKI PRIHODKI ZA PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

3 750 000

3 750 000

5 4

NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

6 000 000

6 000 000

Naslov 5 – Skupaj

16 710 542

3 000 000

19 710 542

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

27 279 542

3 000 000

30 279 542

(1)

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN DODATKI | 3 787 000 | | 3 787 000 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 17 000 | | 17 000 |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 422 429 | | 422 429 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE | 71 500 | | 71 500 |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 245 700 | | 245 700 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST | 7 500 | | 7 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 563 129 | | 4 563 129 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 58 000 | | 58 000 |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 21 500 | | 21 500 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 10 000 | | 10 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 716 871 | | 716 871 |
| 3 | OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | TELESA IN ORGANI | 133 000 | | 133 000 |
| 3 1 | TEČAJI IN SEMINARJI | 3 038 000 | | 3 038 000 |
| 3 2 | DRUGE DEJAVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA | 1 247 000 | | 1 247 000 |
| 3 3 | OCENJEVANJE | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | MISIJE | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 541 000 | | 541 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 159 000 | | 5 159 000 |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA | — | | — |
| 4 2 | SLUŽBENA POTOVANJA | — | | — |
| 4 3 | OPREMA IN POTREBŠČINE | — | | — |
| 4 4 | LOKALNA PISARNA | — | | — |
| 4 5 | DRUGI STROŠKI IN STORITVE | — | | — |
| 4 6 | DRUGO | — | | — |
| 4 7 | POSREDNI STROŠKI | — | | — |
| 4 8 | REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE | — | | — |
| 4 9 | DAVKI | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| 5 | DRUGI PROJEKTI |
| 5 1 | PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA IN PARTNERSTVO ZAHODNEGA BALKANA ZA BOJ PROTI KRIMINALU IN TERORIZMU | 599 287 | 3 000 000 | 3 599 287 |
| 5 3 | PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | PROJEKT EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 19 951 564 | 3 000 000 | 22 951 564 |
| | SKUPAJ | 30 390 564 | 3 000 000 | 33 390 564 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN DODATKI

3 787 000

3 787 000

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

9 000

9 000

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

17 000

17 000

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

422 429

422 429

1 5

USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE

71 500

71 500

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

245 700

245 700

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 000

3 000

1 8

SOCIALNA VARNOST

7 500

7 500

Naslov 1 – Skupaj

4 563 129

4 563 129

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

58 000

58 000

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

594 371

594 371

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

21 500

21 500

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

33 000

33 000

2 4

POŠTNI STROŠKI

10 000

10 000

Naslov 2 – Skupaj

716 871

716 871

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

TELESA IN ORGANI

133 000

133 000

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

3 038 000

3 038 000

3 2

DRUGE DEJAVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA

1 247 000

1 247 000

3 3

OCENJEVANJE

p.m.

p.m.

3 5

MISIJE

200 000

200 000

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

541 000

541 000

Naslov 3 – Skupaj

5 159 000

5 159 000

4

PROJEKT CT MENA

4 1

IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA

—

—

4 2

SLUŽBENA POTOVANJA

—

—

4 3

OPREMA IN POTREBŠČINE

—

—

4 4

LOKALNA PISARNA

—

—

4 5

DRUGI STROŠKI IN STORITVE

—

—

4 6

DRUGO

—

—

4 7

POSREDNI STROŠKI

—

—

4 8

REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

—

—

4 9

DAVKI

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

5

DRUGI PROJEKTI

5 1

PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA IN PARTNERSTVO ZAHODNEGA BALKANA ZA BOJ PROTI KRIMINALU IN TERORIZMU

599 287

3 000 000

3 599 287

5 3

PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

3 750 000

3 750 000

5 4

PROJEKT EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

6 000 000

6 000 000

Naslov 5 – Skupaj

19 951 564

3 000 000

22 951 564

SKUPAJ

30 390 564

3 000 000

33 390 564

---

(1)  Proračun 2018: skupni razpoložljivi proračun, od tega je bilo 0 plačano v letu 2018.

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/64 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/64

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2020/C 407/14)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| 2 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 153 879 | | 153 879 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 153 879 | | 153 879 |
| | SKUPAJ | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

11 301 000

– 704 700

10 596 300

Naslov 1 – Skupaj

11 301 000

– 704 700

10 596 300

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

153 879

153 879

Naslov 2 – Skupaj

153 879

153 879

SKUPAJ

11 454 879

– 704 700

10 750 179

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 7 403 650 | – 422 600 | 6 981 050 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 319 652 | | 319 652 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 723 302 | – 422 600 | 7 300 702 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 1 032 248 | | 1 032 248 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 286 000 | | 286 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 212 400 | 50 000 | 262 400 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 530 648 | 50 000 | 1 580 648 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | SKUPAJ | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

7 403 650

– 422 600

6 981 050

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

319 652

319 652

Naslov 1 – Skupaj

7 723 302

– 422 600

7 300 702

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

1 032 248

1 032 248

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

286 000

286 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

212 400

50 000

262 400

Naslov 2 – Skupaj

1 530 648

50 000

1 580 648

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 200 929

– 332 100

1 868 829

Naslov 3 – Skupaj

2 200 929

– 332 100

1 868 829

SKUPAJ

11 454 879

– 704 700

10 750 179

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Vmesni seštevek A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | - | - |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | 2 | 2 |
| Skupaj | — | — | 20 | 20 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Vmesni seštevek A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

-

-

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

2

2

Skupaj

—

—

20

20

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/68 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/68

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2020/C 407/15)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

Naslov 1 – Skupaj

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 35 858 287 | –1 002 999 | 34 855 288 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 875 000 | – 230 000 | 1 645 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 37 733 287 | –1 232 999 | 36 500 288 |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 4 930 000 | 35 000 | 4 965 000 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 406 000 | –87 000 | 319 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 546 000 | 430 000 | 7 976 000 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | SKUPAJ | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

35 858 287

–1 002 999

34 855 288

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 875 000

– 230 000

1 645 000

Naslov 1 – Skupaj

37 733 287

–1 232 999

36 500 288

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

4 930 000

35 000

4 965 000

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

406 000

–87 000

319 000

Naslov 2 – Skupaj

7 546 000

430 000

7 976 000

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

Naslov 3 – Skupaj

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

SKUPAJ

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/71 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/71

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2020/C 407/16)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Naslov 2 – Skupaj

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 37 697 000 | | 37 697 000 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 2 391 900 | – 363 500 | 2 028 400 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 088 900 | – 363 500 | 39 725 400 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 5 465 500 | –17 346 | 5 448 154 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 155 000 | –45 000 | 2 110 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 248 000 | –42 000 | 206 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 868 500 | – 104 346 | 7 764 154 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | SKUPAJ | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

37 697 000

37 697 000

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 391 900

– 363 500

2 028 400

Naslov 1 – Skupaj

40 088 900

– 363 500

39 725 400

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 465 500

–17 346

5 448 154

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 155 000

–45 000

2 110 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

248 000

–42 000

206 000

Naslov 2 – Skupaj

7 868 500

– 104 346

7 764 154

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

Naslov 3 – Skupaj

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

SKUPAJ

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | 13 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Skupaj AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | - | - |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 14 | 15 |
| Skupaj | — | — | 126 | 120 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

12

10

AD 9

—

—

13

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Skupaj AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

-

-

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

14

15

Skupaj

—

—

126

120

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 380 | 369 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 380 | 369 |

Pogodbena delovna mesta

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

Skupaj FG

380

369

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

380

369

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/76 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/76

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2020/C 407/17)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| 2 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 2 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| 3 | RAZNI PRIHODKI |
| 3 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | SKUPAJ | 64 523 512 | 2 031 000 | 66 554 512 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

59 059 000

1 942 000

61 001 000

Naslov 1 – Skupaj

59 059 000

1 942 000

61 001 000

2

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

2 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 400 000

89 000

1 489 000

Naslov 2 – Skupaj

1 400 000

89 000

1 489 000

3

RAZNI PRIHODKI

3 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI

4 064 512

4 064 512

Naslov 3 – Skupaj

4 064 512

4 064 512

SKUPAJ

64 523 512

2 031 000

66 554 512

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 29 628 000 | 2 520 000 | 32 148 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 600 000 | – 220 000 | 380 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 160 000 | 20 000 | 180 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 335 000 | 21 000 | 356 000 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 9 000 | | 9 000 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 913 000 | 35 000 | 948 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 645 000 | 2 376 000 | 34 021 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 4 124 000 | 264 417 | 4 388 417 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 319 000 | 315 675 | 2 634 675 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 65 000 | 287 034 | 352 034 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 290 000 | 7 000 | 297 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 185 000 | 32 200 | 217 200 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 569 000 | 144 674 | 713 674 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 552 000 | 1 051 000 | 8 603 000 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | SKUPAJ | 60 459 000 | 2 031 000 | 62 490 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

29 628 000

2 520 000

32 148 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

600 000

– 220 000

380 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

160 000

20 000

180 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

335 000

21 000

356 000

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

9 000

9 000

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

913 000

35 000

948 000

Naslov 1 – Skupaj

31 645 000

2 376 000

34 021 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

4 124 000

264 417

4 388 417

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 319 000

315 675

2 634 675

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

65 000

287 034

352 034

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

290 000

7 000

297 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

185 000

32 200

217 200

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

569 000

144 674

713 674

Naslov 2 – Skupaj

7 552 000

1 051 000

8 603 000

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

Naslov 3 – Skupaj

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

SKUPAJ

60 459 000

2 031 000

62 490 000

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/79 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/79

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2020/C 407/18)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| 2 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | SKUPAJ | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

18 266 398

– 775 363

17 491 035

Naslov 1 – Skupaj

18 266 398

– 775 363

17 491 035

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

10 804 000

– 314 637

10 489 363

Naslov 2 – Skupaj

10 804 000

– 314 637

10 489 363

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

406 000

56 000

406 000

Naslov 9 – Skupaj

406 000

56 000

406 000

SKUPAJ

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 438 000 | –2 016 977 | 17 421 023 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 120 000 | –45 000 | 75 000 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 795 000 | – 235 000 | 560 000 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 230 000 | –80 000 | 150 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE | 6 000 | –3 000 | 3 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 589 000 | –2 379 977 | 18 209 023 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 880 000 | –49 000 | 2 831 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 261 000 | 19 000 | 280 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 234 000 | –34 000 | 200 000 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 154 000 | 30 000 | 184 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 90 000 | 217 500 | 307 500 |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 37 000 | –2 000 | 35 000 |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 27 000 | –7 000 | 20 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 683 000 | 174 500 | 3 857 500 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI | 186 000 | –26 000 | 160 000 |
| 3 2 | UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV | 3 654 598 | 1 836 277 | 5 434 875 |
| 3 3 | SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA | 1 363 800 | – 638 800 | 725 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 204 398 | 1 171 477 | 6 319 875 |
| 9 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 438 000

–2 016 977

17 421 023

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

120 000

–45 000

75 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

795 000

– 235 000

560 000

1 6

USPOSABLJANJE

230 000

–80 000

150 000

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE

6 000

–3 000

3 000

Naslov 1 – Skupaj

20 589 000

–2 379 977

18 209 023

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 880 000

–49 000

2 831 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

261 000

19 000

280 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

234 000

–34 000

200 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

154 000

30 000

184 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

90 000

217 500

307 500

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

37 000

–2 000

35 000

2 6

STROŠKI SESTANKOV

27 000

–7 000

20 000

Naslov 2 – Skupaj

3 683 000

174 500

3 857 500

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI

186 000

–26 000

160 000

3 2

UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV

3 654 598

1 836 277

5 434 875

3 3

SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

1 363 800

– 638 800

725 000

Naslov 3 – Skupaj

5 204 398

1 171 477

6 319 875

9

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

Naslov 9 – Skupaj

SKUPAJ

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 1 |
| Skupaj AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Skupaj | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Skupaj | 127 | 115 | 112 |

Funkcionalna skupina in razred

2020

2019

2018

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

1

Skupaj AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

6

—

6

—

6

AST 7

—

6

—

6

—

6

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

1

—

6

—

6

AST 4

—

0

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

14

—

14

—

14

Skupaj

—

127

—

115

—

112

Skupaj

127

115

112

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 19 | 18 |
| FS III | 19 | 16 |
| FS II | 1 | 1 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 39 | 35 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 27 | 25 |
| Skupaj | 66 | 60 |

Pogodbena delovna mesta

2020

2019

FS IV

19

18

FS III

19

16

FS II

1

1

FS I

—

—

Skupaj FS

39

35

Napoteni nacionalni strokovnjaki

27

25

Skupaj

66

60

1 začasni pogodbeni uslužbenec z nastopom dela junija 2020

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/85 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/85

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2020/C 407/19)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 1 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | 7 599,79 | 1 021,70 | 8 621,49 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV | 2,42 | | 2,42 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 7 602,21 | 1 021,70 | 8 623,91 |
| 6 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
| 6 0 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | p.m. | | p.m. |
| 7 1 | VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 9 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 532 273 299,80 | 24 001 021,70 | 556 274 321,50 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

Naslov 2 – Skupaj

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

37 586 455,78

37 586 455,78

Naslov 3 – Skupaj

48 998 180,78

48 998 180,78

4

DRUGI PRISPEVKI

4 1

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

p.m.

p.m.

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

7 599,79

1 021,70

8 621,49

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV

2,42

2,42

Naslov 5 – Skupaj

7 602,21

1 021,70

8 623,91

6

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

6 0

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

9 636 514,85

9 636 514,85

Naslov 6 – Skupaj

9 636 514,85

9 636 514,85

7

PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

7 0

VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

p.m.

p.m.

7 1

VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

9 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

532 273 299,80

24 001 021,70

556 274 321,50

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 113 599,79 | 5 113 599,79 | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | 24 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 220 000 ,— | 220 000 ,— | 1 021,70 | 1 021,70 | 221 021,70 | 221 021,70 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 136 800 | 136 800 | | | 136 800 | 136 800 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 6 | ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA | 812 000 ,— | 812 000 ,— | 93 000 ,— | 93 000 ,— | 905 000 ,— | 905 000 ,— |
| 1 7 | REPREZENTANCA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 368 399,79 | 6 368 399,79 | 434 021,70 | 434 021,70 | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 183 102,42 | 183 102,42 | | | 183 102,42 | 183 102,42 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 365 920 | 365 920 | 20 000 | 20 000 | 385 920 | 385 920 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 78 800 | 78 800 | | | 78 800 | 78 800 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 211 000 | 211 000 | 5 000 | 5 000 | 216 000 | 216 000 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 015 822,42 | 1 015 822,42 | 25 000 | 25 000 | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DONACIJE | 560 274 581,96 | 517 837 577,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 3 061 000 | 3 144 000 | | | 3 061 000 | 3 144 000 |
| 3 2 | VPLIV EIT | 2 825 000 | 3 495 000 | | | 2 825 000 | 3 495 000 |
| 3 3 | POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE | 361 500 | 412 500 | | | 361 500 | 412 500 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 566 522 081,96 | 524 889 077,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 |
| 4 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 4 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | SKUPAJ | 621 692 991,36 | 532 273 299,80 | 1 021,70 | 24 001 021,70 | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 113 599,79

5 113 599,79

340 000 ,—

340 000 ,—

5 453 599,79

5 453 599,79

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

24 000

24 000

24 000

24 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

220 000 ,—

220 000 ,—

1 021,70

1 021,70

221 021,70

221 021,70

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

136 800

136 800

136 800

136 800

1 5

USPOSABLJANJE

60 000

60 000

60 000

60 000

1 6

ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA

812 000 ,—

812 000 ,—

93 000 ,—

93 000 ,—

905 000 ,—

905 000 ,—

1 7

REPREZENTANCA

2 000

2 000

2 000

2 000

Naslov 1 – Skupaj

6 368 399,79

6 368 399,79

434 021,70

434 021,70

6 802 421,49

6 802 421,49

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI

183 102,42

183 102,42

183 102,42

183 102,42

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

365 920

365 920

20 000

20 000

385 920

385 920

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

78 800

78 800

78 800

78 800

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

211 000

211 000

5 000

5 000

216 000

216 000

2 4

PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

2 000

2 000

2 000

2 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV

175 000

175 000

175 000

175 000

Naslov 2 – Skupaj

1 015 822,42

1 015 822,42

25 000

25 000

1 040 822,42

1 040 822,42

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DONACIJE

560 274 581,96

517 837 577,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

603 676 826 ,—

541 379 577,59

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

3 061 000

3 144 000

3 061 000

3 144 000

3 2

VPLIV EIT

2 825 000

3 495 000

2 825 000

3 495 000

3 3

POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE

361 500

412 500

361 500

412 500

Naslov 3 – Skupaj

566 522 081,96

524 889 077,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

609 924 326 ,—

548 431 077,59

4

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

4 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

Naslov 4 – Skupaj

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

SKUPAJ

621 692 991,36

532 273 299,80

1 021,70

24 001 021,70

621 694 013,06

556 274 321,50

---

| 26.11.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 407/90 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/90

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3

(2020/C 407/20)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| 2 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| 3 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
| 3 0 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| 4 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| 6 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 0 | | 0 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 0 | | 0 |
| 7 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
| 7 0 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | Naslov 7 – Skupaj | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | SKUPAJ | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

22 015 379

– 800 212

21 215 167

Naslov 1 – Skupaj

22 015 379

– 800 212

21 215 167

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

Naslov 2 – Skupaj

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

3

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

3 0

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

13 383 007

1 399 484

14 782 491

Naslov 3 – Skupaj

13 383 007

1 399 484

14 782 491

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

625 437

–22 734

602 703

Naslov 4 – Skupaj

625 437

–22 734

602 703

6

UPRAVNO POSLOVANJE

6 0

UPRAVNO POSLOVANJE

0

0

Naslov 6 – Skupaj

0

0

7

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

7 0

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

1 697 615

1 697 615

Naslov 7 – Skupaj

1 697 615

1 697 615

SKUPAJ

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 31 775 318 | –1 499 385 | 30 275 933 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 770 000 | –49 000 | 721 000 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 230 000 | 57 000 | 287 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 33 275 318 | –1 491 385 | 31 783 933 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 380 000 | | 6 380 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 1 045 000 | 170 000 | 1 215 000 |
| 2 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 6 000 | | 6 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 881 000 | 170 000 | 8 051 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 9 145 000 | 550 000 | 9 695 000 |
| 3 4 | PRAVNO SVETOVANJE | 150 000 | –75 000 | 75 000 |
| 3 5 | DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 600 000 | – 350 000 | 250 000 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 460 000 | 267 200 | 727 200 |
| 3 8 | STROŠKI SESTANKOV | 415 000 | – 135 000 | 280 000 |
| 3 9 | STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI | 85 000 | –60 000 | 25 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 11 505 000 | 172 200 | 11 677 200 |
| 4 | PRENESENE NALOGE |
| 4 0 | SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 9 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

31 775 318

–1 499 385

30 275 933

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

500 000

500 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

770 000

–49 000

721 000

1 6

USPOSABLJANJE

230 000

57 000

287 000

Naslov 1 – Skupaj

33 275 318

–1 491 385

31 783 933

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 380 000

6 380 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

450 000

450 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

1 045 000

170 000

1 215 000

2 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

6 000

6 000

Naslov 2 – Skupaj

7 881 000

170 000

8 051 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI

50 000

–25 000

25 000

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

9 145 000

550 000

9 695 000

3 4

PRAVNO SVETOVANJE

150 000

–75 000

75 000

3 5

DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE

600 000

600 000

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

600 000

– 350 000

250 000

3 7

KOMUNIKACIJA

460 000

267 200

727 200

3 8

STROŠKI SESTANKOV

415 000

– 135 000

280 000

3 9

STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI

85 000

–60 000

25 000

Naslov 3 – Skupaj

11 505 000

172 200

11 677 200

4

PRENESENE NALOGE

4 0

SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV

400 000

400 000

4 1

REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH

2 050 000

2 050 000

Naslov 4 – Skupaj

2 450 000

2 450 000

9

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

Naslov 9 – Skupaj

SKUPAJ

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

---