# Gazzetta ufficiale C 407/2020

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 407 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 63° anno26 novembre 2020 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 407

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno26 novembre 2020

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| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2020/C 407/01 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 | 1 |
| 2020/C 407/02 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 | 7 |
| 2020/C 407/03 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 | 12 |
| 2020/C 407/04 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 | 18 |
| 2020/C 407/05 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 | 21 |
| 2020/C 407/06 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 | 26 |
| 2020/C 407/07 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 | 32 |
| 2020/C 407/08 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 | 35 |
| 2020/C 407/09 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 | 39 |
| 2020/C 407/10 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 | 44 |
| 2020/C 407/11 | Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 | 48 |
| 2020/C 407/12 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2 | 52 |
| 2020/C 407/13 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2020 — Bilancio rettificativo n. 2 | 58 |
| 2020/C 407/14 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2 | 64 |
| 2020/C 407/15 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2 | 68 |
| 2020/C 407/16 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2 | 71 |
| 2020/C 407/17 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2 | 76 |
| 2020/C 407/18 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2 | 79 |
| 2020/C 407/19 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2 | 85 |
| 2020/C 407/20 | Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 3 | 90 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2020/C 407/01

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

1

2020/C 407/02

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

7

2020/C 407/03

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

12

2020/C 407/04

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

18

2020/C 407/05

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

21

2020/C 407/06

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

26

2020/C 407/07

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

32

2020/C 407/08

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

35

2020/C 407/09

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

39

2020/C 407/10

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

44

2020/C 407/11

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

48

2020/C 407/12

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

52

2020/C 407/13

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

58

2020/C 407/14

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

64

2020/C 407/15

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

68

2020/C 407/16

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

71

2020/C 407/17

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

76

2020/C 407/18

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

79

2020/C 407/19

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

85

2020/C 407/20

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 3

90

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| IT | |
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IT

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IV Informazioni

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/1 |
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26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/1

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Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 407/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 37 644 000 | 37 644 000 | 36 797 500 |
| 1 1 | PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI | 5 128 500 | 5 128 500 | 3 967 300 |
| | Titolo 1 — Totale | 42 772 500 | 42 772 500 | 40 764 800 |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| | Titolo 3 — Totale | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| | Titolo 4 — Totale | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| 5 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| | Titolo 5 — Totale | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| 6 | RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

37 644 000

37 644 000

36 797 500

1 1

PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI

5 128 500

5 128 500

3 967 300

Titolo 1 — Totale

42 772 500

42 772 500

40 764 800

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

664 600

664 600

764 300

Titolo 3 — Totale

664 600

664 600

764 300

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

624 750

624 750

609 050

Titolo 4 — Totale

624 750

624 750

609 050

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

3 015 250

3 015 250

3 612 254

Titolo 5 — Totale

3 015 250

3 015 250

3 612 254

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

p.m.

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

47 077 100

47 077 100

45 750 404

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 26 889 500 | 26 889 500 | 25 890 600 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 104 100 | 104 100 | 82 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 456 300 | 456 300 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 86 500 | 86 500 | 84 900 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 27 538 900 | 27 538 900 | 26 322 200 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 116 700 | 3 116 700 | 3 032 300 |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 958 300 | 3 958 300 | 3 428 600 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 54 000 | 54 000 | 54 300 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 260 200 | 260 200 | 245 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 261 500 | 261 500 | 153 200 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 37 000 | 37 000 | 8 000 |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 59 000 | 59 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 846 700 | 7 846 700 | 7 079 400 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 10 830 000 | 10 830 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 673 200 | 673 200 | 722 800 |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT | 188 300 | 188 300 | 370 900 |
| | Titolo 3 — Totale | 11 691 500 | 11 691 500 | 11 703 700 |
| 10 | ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | TOTALE GENERALE | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

26 889 500

26 889 500

25 890 600

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

104 100

104 100

82 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

456 300

456 300

262 200

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SERVIZIO SOCIALE

86 500

86 500

84 900

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 500

2 500

2 500

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

27 538 900

27 538 900

26 322 200

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 116 700

3 116 700

3 032 300

2 1

INFORMATICA

3 958 300

3 958 300

3 428 600

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

54 000

54 000

54 300

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

260 200

260 200

245 500

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

261 500

261 500

153 200

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

37 000

37 000

8 000

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

59 000

59 000

57 500

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

100 000

100 000

100 000

Titolo 2 — Totale

7 846 700

7 846 700

7 079 400

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

10 830 000

10 830 000

10 610 000

3 1

SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

673 200

673 200

722 800

3 2

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT

188 300

188 300

370 900

Titolo 3 — Totale

11 691 500

11 691 500

11 703 700

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

p.m.

p.m.

645 104

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

645 104

TOTALE GENERALE

47 077 100

47 077 100

45 750 404

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Totale AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Totale | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Totale AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Totale AST/SC

—

—

—

2

2

2

Totale

52

52

50

141

141

133

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11.3 |
| FG III | 9 | 9 | 5.4 |
| FG II | 5 | 5 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 28 | 30 | 23 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11.3

FG III

9

9

5.4

FG II

5

5

6.4

FG I

—

—

—

Total

28

30

23

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

28

30

23

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/7 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/7

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 407/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI |
| 3 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (CT MENA) |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (MENA) (1) | 0 | | 0 |
| | Titolo 4 — Totale | 0 | | 0 |
| 5 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | ENTRATE CON DESINAZIONE SPECIFICA PER EUROMED POLICE | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER LA FORMAZIONE E IL PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 0 | 16 710 542 | 16 710 542 |
| 9 | ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 10 439 000 | 16 840 542 | 27 279 542 |
| (1) |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

10 439 000

10 439 000

Titolo 1 — Totale

10 439 000

10 439 000

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

3 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

p.m.

130 000

130 000

Titolo 3 — Totale

p.m.

130 000

130 000

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (CT MENA)

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (MENA) (1)

0

0

Titolo 4 — Totale

0

0

5

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI

5 1

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

p.m.

p.m.

5 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI

p.m.

p.m.

5 3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

ENTRATE CON DESINAZIONE SPECIFICA PER EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER LA FORMAZIONE E IL PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

6 000 000

6 000 000

Titolo 5 — Totale

0

16 710 542

16 710 542

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

10 439 000

16 840 542

27 279 542

(1)

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 3 797 000 | –10 000 | 3 787 000 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 30 000 | –13 000 | 17 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 434 500 | –12 071 | 422 429 |
| 1 5 | FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE | 87 000 | –15 500 | 71 500 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 233 000 | 12 700 | 245 700 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SERVIZI SOCIALI | 7 500 | | 7 500 |
| | Titolo 1 — Totale | 4 601 000 | –37 871 | 4 563 129 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 32 500 | 25 500 | 58 000 |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 388 000 | 206 371 | 594 371 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 15 500 | 6 000 | 21 500 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 10 000 | | 10 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 479 000 | 237 871 | 716 871 |
| 3 | SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | ENTI E ORGANI | 205 000 | –72 000 | 133 000 |
| 3 1 | CORSI E SEMINARI | 3 500 000 | – 462 000 | 3 038 000 |
| 3 2 | ALTRE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGRAMMA | 1 037 000 | 210 000 | 1 247 000 |
| 3 3 | VALUTAZIONE | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | MISSIONI | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE | 417 000 | 124 000 | 541 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 5 359 000 | – 200 000 | 5 159 000 |
| 4 | PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA |
| 4 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA | — | | — |
| 4 2 | VIAGGI | — | | — |
| 4 3 | MATERIALE E FORNITURE | — | | — |
| 4 4 | UFFICIO LOCALE | — | | — |
| 4 5 | ALTRI COSTI, SERVIZI | — | | — |
| 4 6 | ALTRO | — | | — |
| 4 7 | COSTI INDIRETTI | — | | — |
| 4 8 | ACCANTONAMENTO PER LA RISERVA PER IMPREVISTI | — | | — |
| 4 9 | TASSE | — | | — |
| | Titolo 4 — Totale | — | | — |
| 5 | ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | p.m. | 2 641 735 | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI | p.m. | 599 287 | 599 287 |
| 5 3 | FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | FORMAZIONE E PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 0 | 19 951 564 | 19 951 564 |
| | TOTALE GENERALE | 10 439 000 | 19 951 564 | 30 390 564 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

3 797 000

–10 000

3 787 000

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

9 000

9 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

30 000

–13 000

17 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

434 500

–12 071

422 429

1 5

FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE

87 000

–15 500

71 500

1 6

SERVIZI ESTERNI

233 000

12 700

245 700

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

1 8

SERVIZI SOCIALI

7 500

7 500

Titolo 1 — Totale

4 601 000

–37 871

4 563 129

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

32 500

25 500

58 000

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

388 000

206 371

594 371

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

15 500

6 000

21 500

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

33 000

33 000

2 4

SPESE POSTALI

10 000

10 000

Titolo 2 — Totale

479 000

237 871

716 871

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

ENTI E ORGANI

205 000

–72 000

133 000

3 1

CORSI E SEMINARI

3 500 000

– 462 000

3 038 000

3 2

ALTRE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGRAMMA

1 037 000

210 000

1 247 000

3 3

VALUTAZIONE

p.m.

p.m.

3 5

MISSIONI

200 000

200 000

3 7

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE

417 000

124 000

541 000

Titolo 3 — Totale

5 359 000

– 200 000

5 159 000

4

PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

4 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

—

—

4 2

VIAGGI

—

—

4 3

MATERIALE E FORNITURE

—

—

4 4

UFFICIO LOCALE

—

—

4 5

ALTRI COSTI, SERVIZI

—

—

4 6

ALTRO

—

—

4 7

COSTI INDIRETTI

—

—

4 8

ACCANTONAMENTO PER LA RISERVA PER IMPREVISTI

—

—

4 9

TASSE

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

5

ALTRI PROGETTI

5 1

2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

p.m.

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI

p.m.

599 287

599 287

5 3

FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

FORMAZIONE E PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

6 000 000

6 000 000

Titolo 5 — Totale

0

19 951 564

19 951 564

TOTALE GENERALE

10 439 000

19 951 564

30 390 564

---

(1)  Bilancio 2018: Ammontare totale disponibile, di cui 0 sono stati incassati nel 2018.

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/12 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/12

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 407/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| | Titolo 1 — Totale | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| 2 | SUSSIDI |
| 2 0 | SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| | Titolo 5 — Totale | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| 6 | ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| | TOTALE GENERALE | 19 986 000 | 19 986 000 | 18 475 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

19 130 000

19 130 000

17 627 500

Titolo 1 — Totale

19 130 000

19 130 000

17 627 500

2

SUSSIDI

2 0

SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

756 000

756 000

750 000

Titolo 3 — Totale

756 000

756 000

750 000

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

20 000

20 000

15 500

Titolo 5 — Totale

20 000

20 000

15 500

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

80 000

80 000

82 000

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

80 000

80 000

82 000

TOTALE GENERALE

19 986 000

19 986 000

18 475 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 |
| 2 1 | INFORMATICA | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 9 000 000 | 8 400 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 460 000 | 440 000 | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | | | | | | |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 3 7 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | | | | | | |
| | Titolo 3 — Totale | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 |
| 10 | ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | | | | | | |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | | | | | | |
| 10 3 | RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE | | | | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 20 506 000 | 19 986 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

90 000

90 000

90 000

90 000

26 000

26 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

290 000

290 000

290 000

290 000

280 000

280 000

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

80 000

80 000

80 000

80 000

101 000

101 000

1 5

SERVIZIO SOCIALE

40 000

40 000

40 000

40 000

35 000

35 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Titolo 1 — Totale

8 340 000

8 340 000

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

370 000

370 000

370 000

370 000

340 000

340 000

2 1

INFORMATICA

800 000

800 000

800 000

800 000

720 000

720 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

60 000

60 000

60 000

60 000

63 000

63 000

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

66 000

66 000

66 000

66 000

58 500

58 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

95 000

95 000

95 000

95 000

85 000

85 000

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

395 000

395 000

395 000

395 000

324 000

324 000

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

170 000

170 000

170 000

170 000

190 000

190 000

Titolo 2 — Totale

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

9 000 000

8 400 000

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

460 000

440 000

460 000

440 000

489 500

489 500

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

400 000

500 000

400 000

500 000

500 000

500 000

3 6

CONSULENTI SPECIALI

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

3 7

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

Titolo 3 — Totale

10 210 000

9 690 000

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

10 3

RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

20 506 000

19 986 000

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | 4 | 14 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | 3 | 25 | 4 | 25 |
| Totale generale | 7 | 39 | 9 | 36 |

Gruppo di funzioni e grado

2020

2019

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

1

2

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

4

14

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

3

25

4

25

Totale generale

7

39

9

36

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 5 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Totale FG | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 |
| Totale AST | 7 |

Posti da agente contrattuale

2020

FG IV

5

FG III

1

FG II

—

FG I

—

Totale FG

—

Posti da esperto nazionale distaccato

1

Totale AST

7

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/18 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/18

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 407/04)

Entrate

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| | Titolo 1 — Totale | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

Titolo 1 — Totale

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

Spese

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 35 858 287 ,— | – 129 337,48 | 35 728 949,52 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 875 000 | –60 000 | 1 815 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 37 733 287 ,— | – 189 337,48 | 37 543 949,52 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 930 000 | 40 000 | 4 970 000 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 210 000 | 382 000 | 2 592 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 406 000 | –25 000 | 381 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 546 000 | 397 000 | 7 943 000 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | Titolo 3 — Totale | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | TOTALE GENERALE | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

35 858 287 ,—

– 129 337,48

35 728 949,52

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 875 000

–60 000

1 815 000

Titolo 1 — Totale

37 733 287 ,—

– 189 337,48

37 543 949,52

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 930 000

40 000

4 970 000

2 2

SPESE IN TIC

2 210 000

382 000

2 592 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

406 000

–25 000

381 000

Titolo 2 — Totale

7 546 000

397 000

7 943 000

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

Titolo 3 — Totale

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

TOTALE GENERALE

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/21 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/21

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 407/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| 3 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 628 000 | | 628 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 628 000 | | 628 000 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| | Titolo 6 — Totale | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| 7 | RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | Titolo 7 — Totale | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | TOTALE GENERALE | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

Titolo 1 — Totale

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

37 954 000

37 954 000

Titolo 2 — Totale

37 954 000

37 954 000

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

2 303 000

2 303 000

Titolo 3 — Totale

2 303 000

2 303 000

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

628 000

628 000

Titolo 5 — Totale

628 000

628 000

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

565 000

90 000

655 000

Titolo 6 — Totale

565 000

90 000

655 000

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

52 194 000

– 692 000

51 502 000

Titolo 7 — Totale

52 194 000

– 692 000

51 502 000

TOTALE GENERALE

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 92 067 000 | –1 427 559 | 90 639 441 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 1 053 000 | – 270 441 | 782 559 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 5 519 000 | – 541 000 | 4 978 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 97 000 | –38 000 | 59 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 98 736 000 | –2 277 000 | 96 459 000 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 039 000 | – 142 000 | 9 897 000 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 9 838 000 | – 842 000 | 8 996 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 189 000 | –58 000 | 131 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 945 000 | –8 000 | 937 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE | 173 000 | | 173 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 21 184 000 | –1 050 000 | 20 134 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 35 010 000 | –12 747 000 | 22 263 000 |
| 3 1 | ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE | 171 000 | –95 000 | 76 000 |
| 3 2 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 982 000 | | 982 000 |
| 3 3 | COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE | 462 000 | – 248 000 | 214 000 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 854 000 | – 519 000 | 335 000 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 1 302 000 | 150 000 | 1 452 000 |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI | 6 948 000 | –4 734 000 | 2 214 000 |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 973 000 | – 582 000 | 391 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE | 324 000 | 1 302 000 | 1 626 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 47 051 000 | –17 495 000 | 29 556 000 |
| 4 | PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 | ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | TOTALE GENERALE | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

92 067 000

–1 427 559

90 639 441

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

1 053 000

– 270 441

782 559

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

5 519 000

– 541 000

4 978 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

97 000

–38 000

59 000

Titolo 1 — Totale

98 736 000

–2 277 000

96 459 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 039 000

– 142 000

9 897 000

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

9 838 000

– 842 000

8 996 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

189 000

–58 000

131 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

945 000

–8 000

937 000

2 4

AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE

173 000

173 000

Titolo 2 — Totale

21 184 000

–1 050 000

20 134 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

35 010 000

–12 747 000

22 263 000

3 1

ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE

171 000

–95 000

76 000

3 2

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

982 000

982 000

3 3

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

462 000

– 248 000

214 000

3 4

SPESE PER RIUNIONI

854 000

– 519 000

335 000

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

25 000

–22 000

3 000

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

1 302 000

150 000

1 452 000

3 7

SPESE PER MISSIONI

6 948 000

–4 734 000

2 214 000

3 8

FORMAZIONE TECNICA

973 000

– 582 000

391 000

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE

324 000

1 302 000

1 626 000

Titolo 3 — Totale

47 051 000

–17 495 000

29 556 000

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

Titolo 5 — Totale

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

TOTALE GENERALE

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/26 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/26

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 407/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 35 700 000 | –6 981 255 | 28 718 745 |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 4 550 000 | –1 102 977 | 3 447 023 |
| | Titolo 1 — Totale | 40 250 000 | –8 084 232 | 32 165 768 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| | Titolo 2 — Totale | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| | Titolo 6 — Totale | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| 9 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 116 370 181 | –6 772 396 | 109 597 785 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

35 700 000

–6 981 255

28 718 745

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

4 550 000

–1 102 977

3 447 023

Titolo 1 — Totale

40 250 000

–8 084 232

32 165 768

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

71 944 520

71 944 520

Titolo 2 — Totale

71 944 520

71 944 520

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

1 844 661

6 331

1 850 992

Titolo 3 — Totale

1 844 661

6 331

1 850 992

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

2 331 000

1 305 505

3 636 505

Titolo 6 — Totale

2 331 000

1 305 505

3 636 505

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

116 370 181

–6 772 396

109 597 785

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 69 841 800 | 69 841 800 | –1 855 000 | –1 855 000 | 67 986 800 | 67 986 800 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 681 514 | 681 514 | 108 002 | 108 002 | 789 516 | 789 516 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 41 401 | 41 401 | –30 059 | –30 059 | 11 342 | 11 342 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 921 361 | 1 921 361 | – 162 439 | – 162 439 | 1 758 922 | 1 758 922 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 860 376 | 860 376 | – 416 065 | – 416 065 | 444 311 | 444 311 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 2 714 301 | 2 714 301 | 205 814 | 205 814 | 2 920 115 | 2 920 115 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 76 060 753 | 76 060 753 | –2 149 747 | –2 149 747 | 73 911 006 | 73 911 006 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 885 745 | 7 885 745 | –1 195 790 | –1 195 790 | 6 689 955 | 6 689 955 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 6 546 723 | 6 546 723 | – 331 051 | – 331 051 | 6 215 672 | 6 215 672 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 364 401 | 364 401 | –51 652 | –51 652 | 312 749 | 312 749 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 242 081 | 242 081 | 131 336 | 131 336 | 373 417 | 373 417 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 14 000 | 14 000 | –9 278 | –9 278 | 4 722 | 4 722 |
| | Titolo 2 — Totale | 15 052 950 | 15 052 950 | –1 456 435 | –1 456 435 | 13 596 515 | 13 596 515 |
| 3 | SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | –3 801 465 | –3 801 465 | 13 253 535 | 13 253 535 |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 950 000 | 1 096 000 | – 166 635 | –10 999 | 783 365 | 1 085 001 |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 800 000 | 839 000 | –61 595 | – 166 604 | 738 405 | 672 396 |
| | Titolo 3 — Totale | 18 805 000 | 18 990 000 | –4 029 695 | –3 979 068 | 14 775 305 | 15 010 932 |
| 4 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 5 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| | Titolo 5 — Totale | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| 6 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI |
| 6 0 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| | Titolo 6 — Totale | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| 9 | ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 116 185 181 | 116 370 181 | –6 823 023 | –6 772 396 | 109 362 158 | 109 597 785 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

69 841 800

69 841 800

–1 855 000

–1 855 000

67 986 800

67 986 800

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

681 514

681 514

108 002

108 002

789 516

789 516

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

41 401

41 401

–30 059

–30 059

11 342

11 342

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 921 361

1 921 361

– 162 439

– 162 439

1 758 922

1 758 922

1 5

FORMAZIONE

860 376

860 376

– 416 065

– 416 065

444 311

444 311

1 6

SERVIZI ESTERNI

2 714 301

2 714 301

205 814

205 814

2 920 115

2 920 115

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

76 060 753

76 060 753

–2 149 747

–2 149 747

73 911 006

73 911 006

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 885 745

7 885 745

–1 195 790

–1 195 790

6 689 955

6 689 955

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

6 546 723

6 546 723

– 331 051

– 331 051

6 215 672

6 215 672

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

364 401

364 401

–51 652

–51 652

312 749

312 749

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

242 081

242 081

131 336

131 336

373 417

373 417

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

14 000

14 000

–9 278

–9 278

4 722

4 722

Titolo 2 — Totale

15 052 950

15 052 950

–1 456 435

–1 456 435

13 596 515

13 596 515

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

–3 801 465

–3 801 465

13 253 535

13 253 535

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

950 000

1 096 000

– 166 635

–10 999

783 365

1 085 001

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

800 000

839 000

–61 595

– 166 604

738 405

672 396

Titolo 3 — Totale

18 805 000

18 990 000

–4 029 695

–3 979 068

14 775 305

15 010 932

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

5

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

Titolo 5 — Totale

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

6

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

6 0

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

Titolo 6 — Totale

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

116 185 181

116 370 181

–6 823 023

–6 772 396

109 362 158

109 597 785

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/32 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/32

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 407/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| 2 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 503 120 | | 503 120 |
| | Titolo 2 — Totale | 503 120 | | 503 120 |
| 3 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| | Titolo 3 — Totale | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| 4 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | TOTALE GENERALE | 21 789 120 | – 106 236 | 21 682 884 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

20 646 000

20 646 000

Titolo 1 — Totale

20 646 000

20 646 000

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

503 120

503 120

Titolo 2 — Totale

503 120

503 120

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

640 000

– 204 156

435 844

Titolo 3 — Totale

640 000

– 204 156

435 844

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

97 920

97 920

Titolo 4 — Totale

p.m.

97 920

97 920

TOTALE GENERALE

21 789 120

– 106 236

21 682 884

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 181 000 | –3 054 916 | 7 126 084 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 445 000 | 259 686 | 704 686 |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 250 000 | 125 738 | 375 738 |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 1 165 486 | 1 831 340 | 2 996 826 |
| | Titolo 1 — Totale | 12 041 486 | – 838 152 | 11 203 334 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 1 180 000 | – 250 180 | 929 820 |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 99 000 | –44 926 | 54 074 |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 176 000 | –77 298 | 98 702 |
| 2 3 | TIC | 1 531 000 | 536 972 | 2 067 972 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 986 000 | 164 568 | 3 150 568 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 1 410 000 | – 781 034 | 628 966 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 1 001 633 | 516 329 | 1 517 962 |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 4 350 000 | 832 053 | 5 182 053 |
| | Titolo 3 — Totale | 6 761 633 | 567 348 | 7 328 981 |
| | TOTALE GENERALE | 21 789 119 | – 106 236 | 21 682 883 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 181 000

–3 054 916

7 126 084

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

445 000

259 686

704 686

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

250 000

125 738

375 738

1 4

AGENTI TEMPORANEI

1 165 486

1 831 340

2 996 826

Titolo 1 — Totale

12 041 486

– 838 152

11 203 334

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

1 180 000

– 250 180

929 820

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

99 000

–44 926

54 074

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

176 000

–77 298

98 702

2 3

TIC

1 531 000

536 972

2 067 972

Titolo 2 — Totale

2 986 000

164 568

3 150 568

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

1 410 000

– 781 034

628 966

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

1 001 633

516 329

1 517 962

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

4 350 000

832 053

5 182 053

Titolo 3 — Totale

6 761 633

567 348

7 328 981

TOTALE GENERALE

21 789 119

– 106 236

21 682 883

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| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/35 |
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26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/35

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 407/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 9 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| 9 9 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| | TOTALE GENERALE | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

9 9

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

TOTALE GENERALE

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 40 054 400 | –34 400 | 40 020 000 |
| 1 2 | SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 180 650 | – 196 792 | 1 983 858 |
| | Titolo 1 — Totale | 42 235 050 | – 231 192 | 42 003 858 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 6 441 900 | – 195 001 | 6 246 899 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) | 2 041 900 | 38 180 | 2 080 080 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 265 650 | 30 100 | 295 750 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 749 450 | – 126 721 | 8 622 729 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | TOTALE GENERALE | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

40 054 400

–34 400

40 020 000

1 2

SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 180 650

– 196 792

1 983 858

Titolo 1 — Totale

42 235 050

– 231 192

42 003 858

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

6 441 900

– 195 001

6 246 899

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

2 041 900

38 180

2 080 080

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

265 650

30 100

295 750

Titolo 2 — Totale

8 749 450

– 126 721

8 622 729

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

Titolo 3 — Totale

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

TOTALE GENERALE

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Totale gruppo di funzioni AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale gruppo di funzioni AST | — | — | — | — |
| Totale personale | — | 133 | — | 126 |

Gruppo di funzione e grado

2020

2019

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Totale gruppo di funzioni AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale gruppo di funzioni AST

—

—

—

—

Totale personale

—

133

—

126

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/39 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/39

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 407/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | | | | | | |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | | | | | | |
| | Titolo 1 — Totale | | | | | | |
| 2 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| | Titolo 4 — Totale | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| 5 | ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 85 816 157,15 | 156 100 000 ,— | 9 946 240,46 | 524 391,48 | 95 762 397,61 | 156 624 391,48 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

Titolo 1 — Totale

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Titolo 2 — Totale

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Titolo 3 — Totale

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

Titolo 4 — Totale

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

TOTALE GENERALE

85 816 157,15

156 100 000 ,—

9 946 240,46

524 391,48

95 762 397,61

156 624 391,48

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | | | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— |
| 1 8 | TIROCINI | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | | | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 619 000 ,— | 1 619 000 ,— | 240,92 | 240,92 | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO | p.m. | p.m. | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 938 700 ,— | 7 938 700 ,— | 33 402,47 | 33 402,47 | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 15 443 374,55 | 315 893,01 | 655 656 731,09 | 550 103 643,66 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER | 3 110 000 ,— | 4 760 000 ,— | –1 432 145 ,— | 161 396 ,— | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 ,— | 2 403 693,37 | | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 13 995 490,50 | 15 000 000 ,— | 1 603 624,85 | | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 27 442 846,75 | 490 989,01 | 781 107 967,67 | 730 238 739,66 |
| | TOTALE GENERALE | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 27 476 249,22 | 524 391,48 | 841 087 353,66 | 790 218 125,65 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

RAPPRESENTANZA

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

FORMAZIONE

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

1 8

TIROCINI

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Titolo 1 — Totale

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 619 000 ,—

1 619 000 ,—

240,92

240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO

p.m.

p.m.

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Titolo 2 — Totale

7 938 700 ,—

7 938 700 ,—

33 402,47

33 402,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

640 213 356,54

549 787 750,65

15 443 374,55

315 893,01

655 656 731,09

550 103 643,66

3 2

TECNOLOGIA PER ITER

3 110 000 ,—

4 760 000 ,—

–1 432 145 ,—

161 396 ,—

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

17 401 158,88

10 200 000 ,—

2 403 693,37

19 804 852,25

10 200 000 ,—

3 4

ALTRE SPESE

13 995 490,50

15 000 000 ,—

1 603 624,85

15 599 115,35

15 000 000 ,—

3 5

COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Titolo 3 — Totale

753 665 120,92

729 747 750,65

27 442 846,75

490 989,01

781 107 967,67

730 238 739,66

TOTALE GENERALE

813 611 104,44

789 693 734,17

27 476 249,22

524 391,48

841 087 353,66

790 218 125,65

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/44 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/44

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 407/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | — | | — |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| | TOTALE GENERALE | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

9 1

ALTRE ENTRATE

—

—

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

TOTALE GENERALE

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 80 175 000 | –3 663 901 | 76 511 099 |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 2 100 000 | – 200 000 | 1 900 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 036 876 | – 711 876 | 325 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 4 500 000 | 479 098 | 4 979 098 |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 520 000 | 400 000 | 920 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | | | |
| | Titolo 1 — Totale | 88 631 876 | –3 756 679 | 84 875 197 |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 17 076 000 | –3 697 605 | 13 378 395 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI | 17 515 012 | | 17 515 012 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 320 000 | –1 024 981 | 295 019 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 4 382 000 | – 540 401 | 3 841 599 |
| 2 4 | SPESE POSTAL | — | | — |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 2 100 000 | –1 014 497 | 1 085 503 |
| 2 6 | MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE | 1 326 000 | – 205 010 | 1 120 990 |
| | Titolo 2 — Totale | 43 719 012 | –6 482 494 | 37 236 518 |
| 3 | ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | RISPOSTA OPERATIVA | 124 485 000 | –13 389 772 | 111 095 228 |
| 3 1 | CONSAPEVOLEZZA SITUAZIONALE E MONITORAGGIO | 25 259 589 | –5 078 000 | 20 181 589 |
| 3 2 | FORMAZIONE | 26 000 000 | –5 479 458 | 20 520 542 |
| 3 3 | RICERCA E INNOVAZIONE | 1 800 000 | 4 056 380 | 5 856 380 |
| 3 4 | Risorse proprie dell’agenzia | 57 575 185 | 8 744 238 | 66 319 423 |
| 3 5 | RISERVA OPERATIVA | 5 220 175 | –5 220 175 | 0 |
| 3 6 | UFFICIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI | 1 000 000 | – 609 789 | 390 211 |
| 3 7 | Centro europeo per i rimpatri | 69 149 204 | –32 499 576 | 36 649 628 |
| 3 8 | COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED EUROPEA | 1 315 000 | – 583 581 | 731 419 |
| 3 9 | Progetti speciali | 15 800 000 | –4 023 910 | 11 776 090 |
| | Titolo 3 — Totale | 327 604 153 | –54 083 643 | 273 520 510 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | SOVVENZIONI AD HOC | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

80 175 000

–3 663 901

76 511 099

1 2

ASSUNZIONE

2 100 000

– 200 000

1 900 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 036 876

– 711 876

325 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

300 000

–60 000

240 000

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

4 500 000

479 098

4 979 098

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

520 000

400 000

920 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Titolo 1 — Totale

88 631 876

–3 756 679

84 875 197

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

17 076 000

–3 697 605

13 378 395

2 1

DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI

17 515 012

17 515 012

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 320 000

–1 024 981

295 019

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

4 382 000

– 540 401

3 841 599

2 4

SPESE POSTAL

—

—

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

2 100 000

–1 014 497

1 085 503

2 6

MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE

1 326 000

– 205 010

1 120 990

Titolo 2 — Totale

43 719 012

–6 482 494

37 236 518

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

RISPOSTA OPERATIVA

124 485 000

–13 389 772

111 095 228

3 1

CONSAPEVOLEZZA SITUAZIONALE E MONITORAGGIO

25 259 589

–5 078 000

20 181 589

3 2

FORMAZIONE

26 000 000

–5 479 458

20 520 542

3 3

RICERCA E INNOVAZIONE

1 800 000

4 056 380

5 856 380

3 4

Risorse proprie dell’agenzia

57 575 185

8 744 238

66 319 423

3 5

RISERVA OPERATIVA

5 220 175

–5 220 175

0

3 6

UFFICIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

1 000 000

– 609 789

390 211

3 7

Centro europeo per i rimpatri

69 149 204

–32 499 576

36 649 628

3 8

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED EUROPEA

1 315 000

– 583 581

731 419

3 9

Progetti speciali

15 800 000

–4 023 910

11 776 090

Titolo 3 — Totale

327 604 153

–54 083 643

273 520 510

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

SOVVENZIONI AD HOC

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/48 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/48

---

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 407/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO |
| 1 0 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | — | | — |
| | Titolo 2 — Totale | — | | — |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | ENTRATE VARIE | — | | — |
| | Titolo 3 — Totale | — | | — |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | RISULTATO DI BILANCIO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | RISERVA |
| 9 0 | RISERVA | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | TOTALE GENERALE | 8 133 223 680 | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

1 0

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

117 800 000

117 800 000

Titolo 1 — Totale

117 800 000

117 800 000

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

—

—

Titolo 2 — Totale

—

—

3

ENTRATE VARIE

3 0

ENTRATE VARIE

—

—

Titolo 3 — Totale

—

—

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

RISULTATO DI BILANCIO

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

8 015 423 680

8 015 423 680

9

RISERVA

9 0

RISERVA

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Titolo 9 — Totale

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

TOTALE GENERALE

8 133 223 680

59 359 169,28

8 192 582 849,28

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 45 513 000 | – 430 500 | 45 082 500 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 1 414 000 | | 1 414 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 151 000 | | 1 151 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 683 000 | | 683 000 |
| 1 6 | Prestazioni esterne | 1 678 000 | | 1 678 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 1 000 | | 1 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 50 460 000 | – 430 500 | 50 029 500 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 317 000 ,— | –57 002,45 | 5 259 997,55 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 580 000 | 1 170 000 | 4 750 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 224 000 | | 1 224 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 834 000 ,— | 487 502,45 | 1 321 502,45 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 695 000 | | 695 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 11 650 000 ,— | 1 600 500 ,— | 13 250 500 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | Attività del comitato di risoluzione unico | 21 590 000 | –1 170 000 | 20 420 000 |
| 3 2 | CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 34 100 000 | | 34 100 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 55 690 000 | –1 170 000 | 54 520 000 |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | ALTRE SPESE OPERATIVE | — | | — |
| | Titolo 4 — Totale | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE |
| 9 0 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | TOTALE GENERALE | 8 133 223 680 ,— | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

45 513 000

– 430 500

45 082 500

1 2

SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE

1 414 000

1 414 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

20 000

20 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 151 000

1 151 000

1 5

FORMAZIONE

683 000

683 000

1 6

Prestazioni esterne

1 678 000

1 678 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 000

1 000

Titolo 1 — Totale

50 460 000

– 430 500

50 029 500

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 317 000 ,—

–57 002,45

5 259 997,55

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 580 000

1 170 000

4 750 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 224 000

1 224 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

834 000 ,—

487 502,45

1 321 502,45

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

695 000

695 000

Titolo 2 — Totale

11 650 000 ,—

1 600 500 ,—

13 250 500 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

Attività del comitato di risoluzione unico

21 590 000

–1 170 000

20 420 000

3 2

CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

34 100 000

34 100 000

Titolo 3 — Totale

55 690 000

–1 170 000

54 520 000

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

ALTRE SPESE OPERATIVE

—

—

Titolo 4 — Totale

8 015 423 680

8 015 423 680

9

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

9 0

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Titolo 9 — Totale

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

TOTALE GENERALE

8 133 223 680 ,—

59 359 169,28

8 192 582 849,28

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/52 |
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26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/52

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Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

(2020/C 407/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 37 644 000 | –1 555 400 | 36 088 600 |
| 1 1 | PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI | 5 128 500 | 318 900 | 5 447 400 |
| | Titolo 1 — Totale | 42 772 500 | –1 236 500 | 41 536 000 |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 664 600 | | 664 600 |
| | Titolo 3 — Totale | 664 600 | | 664 600 |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| | Titolo 4 — Totale | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| 5 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| | Titolo 5 — Totale | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| 6 | RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

37 644 000

–1 555 400

36 088 600

1 1

PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI

5 128 500

318 900

5 447 400

Titolo 1 — Totale

42 772 500

–1 236 500

41 536 000

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

664 600

664 600

Titolo 3 — Totale

664 600

664 600

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

624 750

85 250

710 000

Titolo 4 — Totale

624 750

85 250

710 000

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

3 015 250

878 834

3 894 084

Titolo 5 — Totale

3 015 250

878 834

3 894 084

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

47 077 100

– 272 416

46 804 684

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 26 889 500 | –2 070 300 | 24 819 200 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 104 100 | –37 500 | 66 600 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 456 300 | 100 000 | 556 300 |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 86 500 | –4 500 | 82 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 27 538 900 | –2 012 300 | 25 526 600 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 116 700 | 5 100 | 3 121 800 |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 958 300 | –11 500 | 3 946 800 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 54 000 | –3 100 | 50 900 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 260 200 | –10 800 | 249 400 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 261 500 | | 261 500 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 37 000 | | 37 000 |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 59 000 | | 59 000 |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 100 000 | | 100 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 846 700 | –20 300 | 7 826 400 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 10 830 000 | – 360 000 | 10 470 000 |
| 3 1 | SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 673 200 | 38 900 | 712 100 |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT | 188 300 | | 188 300 |
| | Titolo 3 — Totale | 11 691 500 | – 321 100 | 11 370 400 |
| 10 | ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | TOTALE GENERALE | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

26 889 500

–2 070 300

24 819 200

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

104 100

–37 500

66 600

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

456 300

100 000

556 300

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

1 6

SERVIZIO SOCIALE

86 500

–4 500

82 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 500

2 500

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

27 538 900

–2 012 300

25 526 600

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 116 700

5 100

3 121 800

2 1

INFORMATICA

3 958 300

–11 500

3 946 800

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

54 000

–3 100

50 900

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

260 200

–10 800

249 400

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

261 500

261 500

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

37 000

37 000

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

59 000

59 000

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

100 000

100 000

Titolo 2 — Totale

7 846 700

–20 300

7 826 400

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

10 830 000

– 360 000

10 470 000

3 1

SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

673 200

38 900

712 100

3 2

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT

188 300

188 300

Titolo 3 — Totale

11 691 500

– 321 100

11 370 400

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

p.m.

2 081 284

2 081 284

Titolo 10 — Totale

p.m.

2 081 284

2 081 284

TOTALE GENERALE

47 077 100

– 272 416

46 804 684

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 0 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 |
| AD 11 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AD 9 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 |
| AD 8 | 0 | 6 | 8 | 21 | 16 | 15 |
| AD 7 | 5 | 7 | 4 | 26 | 18 | 15 |
| AD 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 12 | 12 |
| Totale AD | 45 | 41 | 41 | 90 | 86 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| AST 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 8 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 10 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 6 | 7 | 9 | 50 | 44 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Totale | 51 | 48 | 50 | 142 | 132 | 133 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

0

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

9

6

11

5

7

AD 11

8

4

9

5

4

3

AD 10

8

5

5

5

7

6

AD 9

5

5

5

13

4

5

AD 8

0

6

8

21

16

15

AD 7

5

7

4

26

18

15

AD 6

1

3

2

8

20

24

AD 5

—

1

1

—

12

12

Totale AD

45

41

41

90

86

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

3

2

AST 7

0

0

2

4

2

2

AST 6

1

1

1

7

7

5

AST 5

0

1

1

20

14

13

AST 4

—

—

1

12

8

12

AST 3

—

—

—

4

10

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

6

7

9

50

44

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Totale AST/SC

—

—

—

2

2

2

Totale

51

48

50

142

132

133

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 9.4 | 11.3 |
| FG III | 14 | 5.7 | 5.4 |
| FG II | 0 | 6.9 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 22 | 23 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 28 | 22 | 23.1 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

2018

FG IV

14

9.4

11.3

FG III

14

5.7

5.4

FG II

0

6.9

6.4

FG I

—

—

—

Total

28

22

23

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

28

22

23.1

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/58 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/58

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

(2020/C 407/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI |
| 3 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI | 130 000 | | 130 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (CT MENA) |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (MENA) (1) | 0 | | 0 |
| | Titolo 4 — Totale | 0 | | 0 |
| 5 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER I PROGETTI NEI BALCANI OCCIDENTALI | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | ENTRATE CON DESINAZIONE SPECIFICA PER EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER LA FORMAZIONE E IL PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 16 710 542 | 3 000 000 | 19 710 542 |
| 9 | ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 27 279 542 | 3 000 000 | 30 279 542 |
| (1) |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

10 439 000

10 439 000

Titolo 1 — Totale

10 439 000

10 439 000

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

3 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

130 000

130 000

Titolo 3 — Totale

130 000

130 000

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (CT MENA)

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (MENA) (1)

0

0

Titolo 4 — Totale

0

0

5

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI

5 1

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

p.m.

p.m.

5 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER I PROGETTI NEI BALCANI OCCIDENTALI

p.m.

3 000 000

3 000 000

5 3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA

3 750 000

3 750 000

5 4

ENTRATE CON DESINAZIONE SPECIFICA PER EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER LA FORMAZIONE E IL PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

6 000 000

6 000 000

Titolo 5 — Totale

16 710 542

3 000 000

19 710 542

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

27 279 542

3 000 000

30 279 542

(1)

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 3 787 000 | | 3 787 000 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 17 000 | | 17 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 422 429 | | 422 429 |
| 1 5 | FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE | 71 500 | | 71 500 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 245 700 | | 245 700 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SERVIZI SOCIALI | 7 500 | | 7 500 |
| | Titolo 1 — Totale | 4 563 129 | | 4 563 129 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 58 000 | | 58 000 |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 21 500 | | 21 500 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 10 000 | | 10 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 716 871 | | 716 871 |
| 3 | SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | ENTI E ORGANI | 133 000 | | 133 000 |
| 3 1 | CORSI E SEMINARI | 3 038 000 | | 3 038 000 |
| 3 2 | ALTRE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGRAMMA | 1 247 000 | | 1 247 000 |
| 3 3 | VALUTAZIONE | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | MISSIONI | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE | 541 000 | | 541 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 5 159 000 | | 5 159 000 |
| 4 | PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA |
| 4 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA | — | | — |
| 4 2 | VIAGGI | — | | — |
| 4 3 | MATERIALE E FORNITURE | — | | — |
| 4 4 | UFFICIO LOCALE | — | | — |
| 4 5 | ALTRI COSTI, SERVIZI | — | | — |
| 4 6 | ALTRO | — | | — |
| 4 7 | COSTI INDIRETTI | — | | — |
| 4 8 | ACCANTONAMENTO PER LA RISERVA PER IMPREVISTI | — | | — |
| 4 9 | TASSE | — | | — |
| | Titolo 4 — Totale | — | | — |
| 5 | ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI E PARTENARIATO CON I BALCANI OCCIDENTALI CONTRO LA CRIMINALITÀ E IL TERRORISMO | 599 287 | 3 000 000 | 3 599 287 |
| 5 3 | FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | FORMAZIONE E PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 19 951 564 | 3 000 000 | 22 951 564 |
| | TOTALE GENERALE | 30 390 564 | 3 000 000 | 33 390 564 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

3 787 000

3 787 000

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

9 000

9 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

17 000

17 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

422 429

422 429

1 5

FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE

71 500

71 500

1 6

SERVIZI ESTERNI

245 700

245 700

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

1 8

SERVIZI SOCIALI

7 500

7 500

Titolo 1 — Totale

4 563 129

4 563 129

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

58 000

58 000

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

594 371

594 371

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

21 500

21 500

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

33 000

33 000

2 4

SPESE POSTALI

10 000

10 000

Titolo 2 — Totale

716 871

716 871

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

ENTI E ORGANI

133 000

133 000

3 1

CORSI E SEMINARI

3 038 000

3 038 000

3 2

ALTRE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGRAMMA

1 247 000

1 247 000

3 3

VALUTAZIONE

p.m.

p.m.

3 5

MISSIONI

200 000

200 000

3 7

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE

541 000

541 000

Titolo 3 — Totale

5 159 000

5 159 000

4

PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

4 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

—

—

4 2

VIAGGI

—

—

4 3

MATERIALE E FORNITURE

—

—

4 4

UFFICIO LOCALE

—

—

4 5

ALTRI COSTI, SERVIZI

—

—

4 6

ALTRO

—

—

4 7

COSTI INDIRETTI

—

—

4 8

ACCANTONAMENTO PER LA RISERVA PER IMPREVISTI

—

—

4 9

TASSE

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

5

ALTRI PROGETTI

5 1

2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI E PARTENARIATO CON I BALCANI OCCIDENTALI CONTRO LA CRIMINALITÀ E IL TERRORISMO

599 287

3 000 000

3 599 287

5 3

FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

FORMAZIONE E PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

6 000 000

6 000 000

Titolo 5 — Totale

19 951 564

3 000 000

22 951 564

TOTALE GENERALE

30 390 564

3 000 000

33 390 564

---

(1)  Bilancio 2018: Ammontare totale disponibile, di cui 0 sono stati incassati nel 2018.

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/64 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/64

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

(2020/C 407/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| | Titolo 1 — Totale | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 153 879 | | 153 879 |
| | Titolo 2 — Totale | 153 879 | | 153 879 |
| | TOTALE GENERALE | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

11 301 000

– 704 700

10 596 300

Titolo 1 — Totale

11 301 000

– 704 700

10 596 300

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

153 879

153 879

Titolo 2 — Totale

153 879

153 879

TOTALE GENERALE

11 454 879

– 704 700

10 750 179

Spese

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 7 403 650 | – 422 600 | 6 981 050 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 319 652 | | 319 652 |
| | Titolo 1 — Totale | 7 723 302 | – 422 600 | 7 300 702 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 1 032 248 | | 1 032 248 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 286 000 | | 286 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 212 400 | 50 000 | 262 400 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 530 648 | 50 000 | 1 580 648 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | TOTALE GENERALE | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

7 403 650

– 422 600

6 981 050

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

319 652

319 652

Titolo 1 — Totale

7 723 302

– 422 600

7 300 702

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

1 032 248

1 032 248

2 2

SPESE IN TIC

286 000

286 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

212 400

50 000

262 400

Titolo 2 — Totale

1 530 648

50 000

1 580 648

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 200 929

– 332 100

1 868 829

Titolo 3 — Totale

2 200 929

– 332 100

1 868 829

TOTALE GENERALE

11 454 879

– 704 700

10 750 179

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Totale A* | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | - | - |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 2 | 2 |
| Totale | — | — | 20 | 20 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Totale A*

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

-

-

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

2

2

Totale

—

—

20

20

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/68 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/68

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

(2020/C 407/15)

Entrate

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| | Titolo 1 — Totale | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

Titolo 1 — Totale

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

Spese

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 35 858 287 | –1 002 999 | 34 855 288 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 875 000 | – 230 000 | 1 645 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 37 733 287 | –1 232 999 | 36 500 288 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 930 000 | 35 000 | 4 965 000 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 406 000 | –87 000 | 319 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 546 000 | 430 000 | 7 976 000 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | Titolo 3 — Totale | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | TOTALE GENERALE | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

35 858 287

–1 002 999

34 855 288

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 875 000

– 230 000

1 645 000

Titolo 1 — Totale

37 733 287

–1 232 999

36 500 288

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 930 000

35 000

4 965 000

2 2

SPESE IN TIC

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

406 000

–87 000

319 000

Titolo 2 — Totale

7 546 000

430 000

7 976 000

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

Titolo 3 — Totale

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

TOTALE GENERALE

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

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| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/71 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/71

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

(2020/C 407/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| | Titolo 2 — Totale | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Titolo 2 — Totale

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 37 697 000 | | 37 697 000 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 391 900 | – 363 500 | 2 028 400 |
| | Titolo 1 — Totale | 40 088 900 | – 363 500 | 39 725 400 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 5 465 500 | –17 346 | 5 448 154 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 155 000 | –45 000 | 2 110 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 248 000 | –42 000 | 206 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 868 500 | – 104 346 | 7 764 154 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | TOTALE GENERALE | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

37 697 000

37 697 000

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 391 900

– 363 500

2 028 400

Titolo 1 — Totale

40 088 900

– 363 500

39 725 400

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

5 465 500

–17 346

5 448 154

2 2

SPESE IN TIC

2 155 000

–45 000

2 110 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

248 000

–42 000

206 000

Titolo 2 — Totale

7 868 500

– 104 346

7 764 154

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

Titolo 3 — Totale

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

TOTALE GENERALE

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | 13 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Totale AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | - | - |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 14 | 15 |
| Totale | — | — | 126 | 120 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

12

10

AD 9

—

—

13

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Totale AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

-

-

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

14

15

Totale

—

—

126

120

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 380 | 369 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 380 | 369 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

Totale FG

380

369

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

380

369

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/76 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/76

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

(2020/C 407/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| 2 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | TOTALE GENERALE | 64 523 512 | 2 031 000 | 66 554 512 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

59 059 000

1 942 000

61 001 000

Titolo 1 — Totale

59 059 000

1 942 000

61 001 000

2

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

2 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 400 000

89 000

1 489 000

Titolo 2 — Totale

1 400 000

89 000

1 489 000

3

ENTRATE VARIE

3 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

4 064 512

4 064 512

Titolo 3 — Totale

4 064 512

4 064 512

TOTALE GENERALE

64 523 512

2 031 000

66 554 512

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 29 628 000 | 2 520 000 | 32 148 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 600 000 | – 220 000 | 380 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 160 000 | 20 000 | 180 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 335 000 | 21 000 | 356 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 9 000 | | 9 000 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 913 000 | 35 000 | 948 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 31 645 000 | 2 376 000 | 34 021 000 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 124 000 | 264 417 | 4 388 417 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 319 000 | 315 675 | 2 634 675 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 65 000 | 287 034 | 352 034 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 290 000 | 7 000 | 297 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 185 000 | 32 200 | 217 200 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 569 000 | 144 674 | 713 674 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 552 000 | 1 051 000 | 8 603 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | TOTALE GENERALE | 60 459 000 | 2 031 000 | 62 490 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

29 628 000

2 520 000

32 148 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

600 000

– 220 000

380 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

160 000

20 000

180 000

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

335 000

21 000

356 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

9 000

9 000

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

913 000

35 000

948 000

Titolo 1 — Totale

31 645 000

2 376 000

34 021 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 124 000

264 417

4 388 417

2 1

INFORMATICA

2 319 000

315 675

2 634 675

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

65 000

287 034

352 034

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

290 000

7 000

297 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

185 000

32 200

217 200

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

569 000

144 674

713 674

Titolo 2 — Totale

7 552 000

1 051 000

8 603 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

Titolo 3 — Totale

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

TOTALE GENERALE

60 459 000

2 031 000

62 490 000

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/79 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/79

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

(2020/C 407/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| | Titolo 1 — Totale | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| 2 | contributo dell’unione europea |
| 2 0 | contributo dell’unione europea | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| | Titolo 2 — Totale | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | Titolo 9 — Totale | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | TOTALE GENERALE | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

18 266 398

– 775 363

17 491 035

Titolo 1 — Totale

18 266 398

– 775 363

17 491 035

2

contributo dell’unione europea

2 0

contributo dell’unione europea

10 804 000

– 314 637

10 489 363

Titolo 2 — Totale

10 804 000

– 314 637

10 489 363

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

406 000

56 000

406 000

Titolo 9 — Totale

406 000

56 000

406 000

TOTALE GENERALE

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 438 000 | –2 016 977 | 17 421 023 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 120 000 | –45 000 | 75 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 795 000 | – 235 000 | 560 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 230 000 | –80 000 | 150 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 6 000 | –3 000 | 3 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 589 000 | –2 379 977 | 18 209 023 |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 880 000 | –49 000 | 2 831 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 261 000 | 19 000 | 280 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 234 000 | –34 000 | 200 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 154 000 | 30 000 | 184 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 90 000 | 217 500 | 307 500 |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 37 000 | –2 000 | 35 000 |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 27 000 | –7 000 | 20 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 3 683 000 | 174 500 | 3 857 500 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 186 000 | –26 000 | 160 000 |
| 3 2 | GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI | 3 654 598 | 1 836 277 | 5 434 875 |
| 3 3 | SPESE OPERATIVE GENERALI | 1 363 800 | – 638 800 | 725 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 5 204 398 | 1 171 477 | 6 319 875 |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 438 000

–2 016 977

17 421 023

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

120 000

–45 000

75 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

795 000

– 235 000

560 000

1 6

FORMAZIONE

230 000

–80 000

150 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

6 000

–3 000

3 000

Titolo 1 — Totale

20 589 000

–2 379 977

18 209 023

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 880 000

–49 000

2 831 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

261 000

19 000

280 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

234 000

–34 000

200 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

154 000

30 000

184 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

90 000

217 500

307 500

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

37 000

–2 000

35 000

2 6

SPESE PER RIUNIONI

27 000

–7 000

20 000

Titolo 2 — Totale

3 683 000

174 500

3 857 500

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

186 000

–26 000

160 000

3 2

GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI

3 654 598

1 836 277

5 434 875

3 3

SPESE OPERATIVE GENERALI

1 363 800

– 638 800

725 000

Titolo 3 — Totale

5 204 398

1 171 477

6 319 875

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Totale AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Totale | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Totale generale | 127 | 115 | 112 |

Gruppo di funzione e grado

2020

2019

2018

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Totale AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

14

—

14

—

14

Totale

—

127

—

115

—

112

Totale generale

127

115

112

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 18 |
| FG III | 19 | 16 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 39 | 35 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 27 | 25 |
| Totale | 66 | 60 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

FG IV

19

18

FG III

19

16

FG II

1

1

FG I

—

—

Totale FG

39

35

Posti da esperto nazionale distaccato

27

25

Totale

66

60

1 agente contrattuale con contratto di breve durata con effetto da giugno 2020

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/85 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/85

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

(2020/C 407/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| | Titolo 2 — Totale | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Titolo 3 — Totale | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 1 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | — | | — |
| | Titolo 4 — Totale | — | | — |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
| 5 2 | PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | 7 599,79 | 1 021,70 | 8 621,49 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 2,42 | | 2,42 |
| | Titolo 5 — Totale | 7 602,21 | 1 021,70 | 8 623,91 |
| 6 | ECCEDENZA, SALDI |
| 6 0 | ECCEDENZA, SALDI | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Titolo 6 — Totale | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE |
| 7 0 | RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | p.m. | | p.m. |
| 7 1 | RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 7 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 9 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 532 273 299,80 | 24 001 021,70 | 556 274 321,50 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

Titolo 2 — Totale

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI)

3 0

CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

37 586 455,78

37 586 455,78

Titolo 3 — Totale

48 998 180,78

48 998 180,78

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 1

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

5 2

PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

p.m.

p.m.

5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

7 599,79

1 021,70

8 621,49

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

2,42

2,42

Titolo 5 — Totale

7 602,21

1 021,70

8 623,91

6

ECCEDENZA, SALDI

6 0

ECCEDENZA, SALDI

9 636 514,85

9 636 514,85

Titolo 6 — Totale

9 636 514,85

9 636 514,85

7

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

7 0

RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

p.m.

p.m.

7 1

RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

p.m.

p.m.

Titolo 7 — Totale

p.m.

p.m.

9

STANZIAMENTI ANNULLATI

9 0

STANZIAMENTI ANNULLATI

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

532 273 299,80

24 001 021,70

556 274 321,50

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 113 599,79 | 5 113 599,79 | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | 24 000 |
| 1 3 | MISSIONI | 220 000 ,— | 220 000 ,— | 1 021,70 | 1 021,70 | 221 021,70 | 221 021,70 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 136 800 | 136 800 | | | 136 800 | 136 800 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 6 | PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO | 812 000 ,— | 812 000 ,— | 93 000 ,— | 93 000 ,— | 905 000 ,— | 905 000 ,— |
| 1 7 | RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 368 399,79 | 6 368 399,79 | 434 021,70 | 434 021,70 | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 183 102,42 | 183 102,42 | | | 183 102,42 | 183 102,42 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 365 920 | 365 920 | 20 000 | 20 000 | 385 920 | 385 920 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 78 800 | 78 800 | | | 78 800 | 78 800 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 211 000 | 211 000 | 5 000 | 5 000 | 216 000 | 216 000 |
| 2 4 | PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 015 822,42 | 1 015 822,42 | 25 000 | 25 000 | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOVVENZIONI | 560 274 581,96 | 517 837 577,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 |
| 3 1 | COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 3 061 000 | 3 144 000 | | | 3 061 000 | 3 144 000 |
| 3 2 | IMPATTO DELL'EIT | 2 825 000 | 3 495 000 | | | 2 825 000 | 3 495 000 |
| 3 3 | Capitolo 3 3 SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE | 361 500 | 412 500 | | | 361 500 | 412 500 |
| | Titolo 3 — Totale | 566 522 081,96 | 524 889 077,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 |
| 4 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 4 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | Titolo 4 — Totale | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 621 692 991,36 | 532 273 299,80 | 1 021,70 | 24 001 021,70 | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 113 599,79

5 113 599,79

340 000 ,—

340 000 ,—

5 453 599,79

5 453 599,79

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

24 000

24 000

24 000

24 000

1 3

MISSIONI

220 000 ,—

220 000 ,—

1 021,70

1 021,70

221 021,70

221 021,70

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

136 800

136 800

136 800

136 800

1 5

FORMAZIONE

60 000

60 000

60 000

60 000

1 6

PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO

812 000 ,—

812 000 ,—

93 000 ,—

93 000 ,—

905 000 ,—

905 000 ,—

1 7

RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

Titolo 1 — Totale

6 368 399,79

6 368 399,79

434 021,70

434 021,70

6 802 421,49

6 802 421,49

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

183 102,42

183 102,42

183 102,42

183 102,42

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

365 920

365 920

20 000

20 000

385 920

385 920

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

78 800

78 800

78 800

78 800

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

211 000

211 000

5 000

5 000

216 000

216 000

2 4

PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI

2 000

2 000

2 000

2 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI

175 000

175 000

175 000

175 000

Titolo 2 — Totale

1 015 822,42

1 015 822,42

25 000

25 000

1 040 822,42

1 040 822,42

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOVVENZIONI

560 274 581,96

517 837 577,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

603 676 826 ,—

541 379 577,59

3 1

COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

3 061 000

3 144 000

3 061 000

3 144 000

3 2

IMPATTO DELL'EIT

2 825 000

3 495 000

2 825 000

3 495 000

3 3

Capitolo 3 3 SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

361 500

412 500

361 500

412 500

Titolo 3 — Totale

566 522 081,96

524 889 077,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

609 924 326 ,—

548 431 077,59

4

STANZIAMENTI ANNULLATI

4 0

STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

Titolo 4 — Totale

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

TOTALE GENERALE

621 692 991,36

532 273 299,80

1 021,70

24 001 021,70

621 694 013,06

556 274 321,50

---

| 26.11.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 407/90 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/90

---

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 3

(2020/C 407/20)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| | Titolo 1 — Totale | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| | Titolo 2 — Totale | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| 3 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| | Titolo 3 — Totale | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| 4 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| | Titolo 4 — Totale | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| 6 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 0 | | 0 |
| | Titolo 6 — Totale | 0 | | 0 |
| 7 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI |
| 7 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | Titolo 7 — Totale | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | TOTALE GENERALE | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

22 015 379

– 800 212

21 215 167

Titolo 1 — Totale

22 015 379

– 800 212

21 215 167

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

Titolo 2 — Totale

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

13 383 007

1 399 484

14 782 491

Titolo 3 — Totale

13 383 007

1 399 484

14 782 491

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

625 437

–22 734

602 703

Titolo 4 — Totale

625 437

–22 734

602 703

6

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

0

0

Titolo 6 — Totale

0

0

7

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

1 697 615

1 697 615

Titolo 7 — Totale

1 697 615

1 697 615

TOTALE GENERALE

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 31 775 318 | –1 499 385 | 30 275 933 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 770 000 | –49 000 | 721 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 230 000 | 57 000 | 287 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 33 275 318 | –1 491 385 | 31 783 933 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 6 380 000 | | 6 380 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 045 000 | 170 000 | 1 215 000 |
| 2 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 6 000 | | 6 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 881 000 | 170 000 | 8 051 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT | 9 145 000 | 550 000 | 9 695 000 |
| 3 4 | CONSULENZE GIURIDICHE | 150 000 | –75 000 | 75 000 |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE | 600 000 | – 350 000 | 250 000 |
| 3 7 | COMUNICAZIONI | 460 000 | 267 200 | 727 200 |
| 3 8 | SPESE PER RIUNIONI | 415 000 | – 135 000 | 280 000 |
| 3 9 | SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE | 85 000 | –60 000 | 25 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 11 505 000 | 172 200 | 11 677 200 |
| 4 | COMPITI DELEGATI |
| 4 0 | INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Titolo 4 — Totale | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

31 775 318

–1 499 385

30 275 933

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

500 000

500 000

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

770 000

–49 000

721 000

1 6

FORMAZIONE

230 000

57 000

287 000

Titolo 1 — Totale

33 275 318

–1 491 385

31 783 933

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

6 380 000

6 380 000

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

450 000

450 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 045 000

170 000

1 215 000

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

6 000

6 000

Titolo 2 — Totale

7 881 000

170 000

8 051 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE

50 000

–25 000

25 000

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

9 145 000

550 000

9 695 000

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

150 000

–75 000

75 000

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

600 000

600 000

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

600 000

– 350 000

250 000

3 7

COMUNICAZIONI

460 000

267 200

727 200

3 8

SPESE PER RIUNIONI

415 000

– 135 000

280 000

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

85 000

–60 000

25 000

Titolo 3 — Totale

11 505 000

172 200

11 677 200

4

COMPITI DELEGATI

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

400 000

400 000

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

2 050 000

2 050 000

Titolo 4 — Totale

2 450 000

2 450 000

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

---