# Službeni list C 407/2020

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 407 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 63.26. studenoga 2020. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 407

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 63.26. studenoga 2020.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2020/C 407/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 | 1 |
| 2020/C 407/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 | 7 |
| 2020/C 407/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 | 12 |
| 2020/C 407/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 | 18 |
| 2020/C 407/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 | 21 |
| 2020/C 407/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 | 26 |
| 2020/C 407/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 | 32 |
| 2020/C 407/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 | 35 |
| 2020/C 407/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 | 39 |
| 2020/C 407/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 | 44 |
| 2020/C 407/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 | 48 |
| 2020/C 407/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2 | 52 |
| 2020/C 407/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2 | 58 |
| 2020/C 407/14 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2 | 64 |
| 2020/C 407/15 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2 | 68 |
| 2020/C 407/16 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2 | 71 |
| 2020/C 407/17 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2 | 76 |
| 2020/C 407/18 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2 | 79 |
| 2020/C 407/19 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2 | 85 |
| 2020/C 407/20 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 3 | 90 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2020/C 407/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

1

2020/C 407/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

7

2020/C 407/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

12

2020/C 407/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

18

2020/C 407/05

Izvještaj o prihodima i rashodima agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

21

2020/C 407/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

26

2020/C 407/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

32

2020/C 407/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

35

2020/C 407/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

39

2020/C 407/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

44

2020/C 407/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

48

2020/C 407/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

52

2020/C 407/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

58

2020/C 407/14

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

64

2020/C 407/15

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

68

2020/C 407/16

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

71

2020/C 407/17

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

76

2020/C 407/18

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

79

2020/C 407/19

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

85

2020/C 407/20

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 3

90

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 407/01)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 37 644 000 | 37 644 000 | 36 797 500 |
| 1 1 | UPLATE INSTITUCIJA | 5 128 500 | 5 128 500 | 3 967 300 |
| | Glava 1 - Ukupno | 42 772 500 | 42 772 500 | 40 764 800 |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| | Glava 3 - Ukupno | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| | Glava 4 - Ukupno | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| 5 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| | Glava 5 - Ukupno | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| 6 | POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

37 644 000

37 644 000

36 797 500

1 1

UPLATE INSTITUCIJA

5 128 500

5 128 500

3 967 300

Glava 1 - Ukupno

42 772 500

42 772 500

40 764 800

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

664 600

664 600

764 300

Glava 3 - Ukupno

664 600

664 600

764 300

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

624 750

624 750

609 050

Glava 4 - Ukupno

624 750

624 750

609 050

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 015 250

3 015 250

3 612 254

Glava 5 - Ukupno

3 015 250

3 015 250

3 612 254

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

p.m.

p.m.

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

47 077 100

47 077 100

45 750 404

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 26 889 500 | 26 889 500 | 25 890 600 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 104 100 | 104 100 | 82 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 456 300 | 456 300 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 86 500 | 86 500 | 84 900 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 27 538 900 | 27 538 900 | 26 322 200 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 116 700 | 3 116 700 | 3 032 300 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 958 300 | 3 958 300 | 3 428 600 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 54 000 | 54 000 | 54 300 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 260 200 | 260 200 | 245 500 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 261 500 | 261 500 | 153 200 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 37 000 | 37 000 | 8 000 |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 59 000 | 59 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 846 700 | 7 846 700 | 7 079 400 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 10 830 000 | 10 830 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM | 673 200 | 673 200 | 722 800 |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | 188 300 | 188 300 | 370 900 |
| | Glava 3 - Ukupno | 11 691 500 | 11 691 500 | 11 703 700 |
| 10 | PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | SVEUKUPNO | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

26 889 500

26 889 500

25 890 600

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

104 100

104 100

82 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

456 300

456 300

262 200

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOCIJALNE USLUGE

86 500

86 500

84 900

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 500

2 500

2 500

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

27 538 900

27 538 900

26 322 200

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 116 700

3 116 700

3 032 300

2 1

OBRADA PODATAKA

3 958 300

3 958 300

3 428 600

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

54 000

54 000

54 300

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

260 200

260 200

245 500

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

261 500

261 500

153 200

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

37 000

37 000

8 000

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

59 000

59 000

57 500

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

100 000

100 000

100 000

Glava 2 - Ukupno

7 846 700

7 846 700

7 079 400

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

10 830 000

10 830 000

10 610 000

3 1

RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM

673 200

673 200

722 800

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

188 300

188 300

370 900

Glava 3 - Ukupno

11 691 500

11 691 500

11 703 700

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

645 104

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

645 104

SVEUKUPNO

47 077 100

47 077 100

45 750 404

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Ukupno AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Sveukupno | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Ukupno AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

2

2

2

Sveukupno

52

52

50

141

141

133

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11.3 |
| FG III | 9 | 9 | 5.4 |
| FG II | 5 | 5 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Sveukupno | 28 | 30 | 23 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11.3

FG III

9

9

5.4

FG II

5

5

6.4

FG I

—

—

—

Total

28

30

23

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Sveukupno

28

30

23

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/7 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/7

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 407/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 2 0 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE |
| 3 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Glava 4 - Ukupno | 0 | | 0 |
| 5 | NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE |
| 5 1 | NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | PRIHODI PRENESENI ZA POTREBE ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKT EUROMED POLICIJA | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | NAMJENSKI PRIHOD ZA OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 0 | 16 710 542 | 16 710 542 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 10 439 000 | 16 840 542 | 27 279 542 |
| (1) |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

10 439 000

10 439 000

Glava 1 - Ukupno

10 439 000

10 439 000

2

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

2 0

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

3

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

3 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

p.m.

130 000

130 000

Glava 3 - Ukupno

p.m.

130 000

130 000

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT CT MENA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT MENA (1)

0

0

Glava 4 - Ukupno

0

0

5

NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE

5 1

NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

p.m.

p.m.

5 2

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN

p.m.

p.m.

5 3

PRIHODI PRENESENI ZA POTREBE ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKT EUROMED POLICIJA

6 960 542

6 960 542

5 5

NAMJENSKI PRIHOD ZA OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA

6 000 000

6 000 000

Glava 5 - Ukupno

0

16 710 542

16 710 542

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

10 439 000

16 840 542

27 279 542

(1)

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 3 797 000 | –10 000 | 3 787 000 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 30 000 | –13 000 | 17 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 434 500 | –12 071 | 422 429 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 87 000 | –15 500 | 71 500 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 233 000 | 12 700 | 245 700 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 7 500 | | 7 500 |
| | Glava 1 - Ukupno | 4 601 000 | –37 871 | 4 563 129 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 32 500 | 25 500 | 58 000 |
| 2 1 | RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU | 388 000 | 206 371 | 594 371 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 15 500 | 6 000 | 21 500 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | POŠTARINA | 10 000 | | 10 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 479 000 | 237 871 | 716 871 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TIJELA I SLUŽBE | 205 000 | –72 000 | 133 000 |
| 3 1 | TEČAJEVI I SEMINARI | 3 500 000 | – 462 000 | 3 038 000 |
| 3 2 | OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI | 1 037 000 | 210 000 | 1 247 000 |
| 3 3 | OCJENJIVANJE | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA | 417 000 | 124 000 | 541 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 359 000 | – 200 000 | 5 159 000 |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA | — | | — |
| 4 2 | PUTNI TROŠKOVI | — | | — |
| 4 3 | OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL | — | | — |
| 4 4 | LOKALNI URED | — | | — |
| 4 5 | OSTALI TROŠKOVI, USLUGE | — | | — |
| 4 6 | OSTALO | — | | — |
| 4 7 | NEIZRAVNI TROŠKOVI | — | | — |
| 4 8 | IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | — | | — |
| 4 9 | POREZI | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | | — |
| 5 | OSTALI PROJEKTI |
| 5 1 | DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | p.m. | 2 641 735 | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN | p.m. | 599 287 | 599 287 |
| 5 3 | ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICIJA | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 0 | 19 951 564 | 19 951 564 |
| | SVEUKUPNO | 10 439 000 | 19 951 564 | 30 390 564 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

3 797 000

–10 000

3 787 000

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

9 000

9 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

30 000

–13 000

17 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

434 500

–12 071

422 429

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE

87 000

–15 500

71 500

1 6

VANJSKE USLUGE

233 000

12 700

245 700

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

3 000

3 000

1 8

SOCIJALNA SKRB

7 500

7 500

Glava 1 - Ukupno

4 601 000

–37 871

4 563 129

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

32 500

25 500

58 000

2 1

RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

388 000

206 371

594 371

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

15 500

6 000

21 500

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

33 000

33 000

2 4

POŠTARINA

10 000

10 000

Glava 2 - Ukupno

479 000

237 871

716 871

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TIJELA I SLUŽBE

205 000

–72 000

133 000

3 1

TEČAJEVI I SEMINARI

3 500 000

– 462 000

3 038 000

3 2

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

1 037 000

210 000

1 247 000

3 3

OCJENJIVANJE

p.m.

p.m.

3 5

SLUŽBENA PUTOVANJA

200 000

200 000

3 7

DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA

417 000

124 000

541 000

Glava 3 - Ukupno

5 359 000

– 200 000

5 159 000

4

PROJEKT CT MENA

4 1

RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA

—

—

4 2

PUTNI TROŠKOVI

—

—

4 3

OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL

—

—

4 4

LOKALNI URED

—

—

4 5

OSTALI TROŠKOVI, USLUGE

—

—

4 6

OSTALO

—

—

4 7

NEIZRAVNI TROŠKOVI

—

—

4 8

IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

—

—

4 9

POREZI

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

5

OSTALI PROJEKTI

5 1

DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

p.m.

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN

p.m.

599 287

599 287

5 3

ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICIJA

6 960 542

6 960 542

5 5

OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA

6 000 000

6 000 000

Glava 5 - Ukupno

0

19 951 564

19 951 564

SVEUKUPNO

10 439 000

19 951 564

30 390 564

---

(1)  Proračun 2018: Ukupno dostupnih proračunskih sredstava od čega je 0 iskorišteno 2018.

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/12 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/12

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 407/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| | Glava 1 - Ukupno | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| 2 | SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | PRIČUVA |
| 3 0 | PRIČUVA ZA DEFICIT | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 5 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| | Glava 5 - Ukupno | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| 6 | REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 6 0 | PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 1 | KAMATE NA RAČUN | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| 9 2 | DONACIJE I NASLJEDSTVO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 3 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| | SVEUKUPNO | 19 986 000 | 19 986 000 | 18 475 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

PRIHODI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA

19 130 000

19 130 000

17 627 500

Glava 1 - Ukupno

19 130 000

19 130 000

17 627 500

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

3

PRIČUVA

3 0

PRIČUVA ZA DEFICIT

756 000

756 000

750 000

Glava 3 - Ukupno

756 000

756 000

750 000

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

5 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

20 000

20 000

15 500

Glava 5 - Ukupno

20 000

20 000

15 500

6

REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

6 0

PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 1

KAMATE NA RAČUN

80 000

80 000

82 000

9 2

DONACIJE I NASLJEDSTVO

p.m.

p.m.

p.m.

9 3

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

80 000

80 000

82 000

SVEUKUPNO

19 986 000

19 986 000

18 475 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE U UREDU U UREDU |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 |
| 1 2 | STRUČNA IZOBRAZBA | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 |
| 1 3 | POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | DODATNE USLUGE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 |
| 1 5 | SOCIJALNA SKRB | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 |
| 2 3 | OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 |
| 2 6 | UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE | 9 000 000 | 8 400 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 |
| 3 1 | ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI | 460 000 | 440 000 | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 |
| 3 3 | PREGLED DENOMINACIJA | | | | | | |
| 3 4 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3 6 | POSEBNI SAVJETNICI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 3 7 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | | | | | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 |
| 10 | OSTALI RASHODI |
| 10 0 | PRIVREMENA SREDSTVA | | | | | | |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | | | | | | |
| 10 2 | DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE | | | | | | |
| 10 3 | OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI | | | | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 20 506 000 | 19 986 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE U UREDU U UREDU

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

1 2

STRUČNA IZOBRAZBA

90 000

90 000

90 000

90 000

26 000

26 000

1 3

POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA

290 000

290 000

290 000

290 000

280 000

280 000

1 4

DODATNE USLUGE

80 000

80 000

80 000

80 000

101 000

101 000

1 5

SOCIJALNA SKRB

40 000

40 000

40 000

40 000

35 000

35 000

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Glava 1 - Ukupno

8 340 000

8 340 000

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

2

OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU

370 000

370 000

370 000

370 000

340 000

340 000

2 1

OBRADA PODATAKA

800 000

800 000

800 000

800 000

720 000

720 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

60 000

60 000

60 000

60 000

63 000

63 000

2 3

OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

66 000

66 000

66 000

66 000

58 500

58 500

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

95 000

95 000

95 000

95 000

85 000

85 000

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

395 000

395 000

395 000

395 000

324 000

324 000

2 6

UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA

170 000

170 000

170 000

170 000

190 000

190 000

Glava 2 - Ukupno

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE

9 000 000

8 400 000

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

3 1

ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA

p.m.

p.m.

3 2

NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI

460 000

440 000

460 000

440 000

489 500

489 500

3 3

PREGLED DENOMINACIJA

3 4

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

400 000

500 000

400 000

500 000

500 000

500 000

3 6

POSEBNI SAVJETNICI

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

3 7

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

Glava 3 - Ukupno

10 210 000

9 690 000

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

10

OSTALI RASHODI

10 0

PRIVREMENA SREDSTVA

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

10 2

DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE

10 3

OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

20 506 000

19 986 000

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno | 4 | 14 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno | 3 | 25 | 4 | 25 |
| Sveukupno | 7 | 39 | 9 | 36 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2020

2019

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

1

2

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

Ukupno

4

14

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno

3

25

4

25

Sveukupno

7

39

9

36

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 5 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Ukupno FG | — |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 |
| Ukupno | 7 |

Ugovorno osoblje

2020

FG IV

5

FG III

1

FG II

—

FG I

—

Ukupno FG

—

Upućeni nacionalni stručnjaci

1

Ukupno

7

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/18 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/18

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 407/04)

Prihodi

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| | Glava 1 - Ukupno | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| 2 | RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

Glava 1 - Ukupno

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 35 858 287 ,— | – 129 337,48 | 35 728 949,52 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 875 000 | –60 000 | 1 815 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 37 733 287 ,— | – 189 337,48 | 37 543 949,52 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 930 000 | 40 000 | 4 970 000 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 210 000 | 382 000 | 2 592 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 406 000 | –25 000 | 381 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 546 000 | 397 000 | 7 943 000 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | SVEUKUPNO | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

35 858 287 ,—

– 129 337,48

35 728 949,52

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 875 000

–60 000

1 815 000

Glava 1 - Ukupno

37 733 287 ,—

– 189 337,48

37 543 949,52

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 930 000

40 000

4 970 000

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 210 000

382 000

2 592 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

406 000

–25 000

381 000

Glava 2 - Ukupno

7 546 000

397 000

7 943 000

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

Glava 3 - Ukupno

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

SVEUKUPNO

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/21 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/21

---

Izvještaj o prihodima i rashodima agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 407/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 628 000 | | 628 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 628 000 | | 628 000 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| | Glava 6 - Ukupno | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| 7 | ISPRAVCI PRORAČUNA |
| 7 0 | ISPRAVCI PRORAČUNA | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | Glava 7 - Ukupno | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | SVEUKUPNO | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

Glava 1 - Ukupno

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

37 954 000

37 954 000

Glava 2 - Ukupno

37 954 000

37 954 000

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

2 303 000

2 303 000

Glava 3 - Ukupno

2 303 000

2 303 000

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

628 000

628 000

Glava 5 - Ukupno

628 000

628 000

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

565 000

90 000

655 000

Glava 6 - Ukupno

565 000

90 000

655 000

7

ISPRAVCI PRORAČUNA

7 0

ISPRAVCI PRORAČUNA

52 194 000

– 692 000

51 502 000

Glava 7 - Ukupno

52 194 000

– 692 000

51 502 000

SVEUKUPNO

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 92 067 000 | –1 427 559 | 90 639 441 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 1 053 000 | – 270 441 | 782 559 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 5 519 000 | – 541 000 | 4 978 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 97 000 | –38 000 | 59 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 98 736 000 | –2 277 000 | 96 459 000 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 10 039 000 | – 142 000 | 9 897 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 9 838 000 | – 842 000 | 8 996 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 189 000 | –58 000 | 131 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 945 000 | –8 000 | 937 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 173 000 | | 173 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 21 184 000 | –1 050 000 | 20 134 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA | 35 010 000 | –12 747 000 | 22 263 000 |
| 3 1 | AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE | 171 000 | –95 000 | 76 000 |
| 3 2 | - OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 982 000 | | 982 000 |
| 3 3 | KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE | 462 000 | – 248 000 | 214 000 |
| 3 4 | TROŠKOVI SASTANAKA | 854 000 | – 519 000 | 335 000 |
| 3 5 | TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 6 | AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA | 1 302 000 | 150 000 | 1 452 000 |
| 3 7 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 6 948 000 | –4 734 000 | 2 214 000 |
| 3 8 | TEHNIČKA OBUKA | 973 000 | – 582 000 | 391 000 |
| 3 9 | <1<ED<1< I STRATEŠKE AKTIVNOSTI | 324 000 | 1 302 000 | 1 626 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 47 051 000 | –17 495 000 | 29 556 000 |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 | OSTALI RASHODI |
| 5 0 | NABAVA | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | SVEUKUPNO | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

92 067 000

–1 427 559

90 639 441

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

1 053 000

– 270 441

782 559

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

5 519 000

– 541 000

4 978 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

97 000

–38 000

59 000

Glava 1 - Ukupno

98 736 000

–2 277 000

96 459 000

2

OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

10 039 000

– 142 000

9 897 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

9 838 000

– 842 000

8 996 000

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

189 000

–58 000

131 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

945 000

–8 000

937 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

173 000

173 000

Glava 2 - Ukupno

21 184 000

–1 050 000

20 134 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA

35 010 000

–12 747 000

22 263 000

3 1

AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE

171 000

–95 000

76 000

3 2

- OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

982 000

982 000

3 3

KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE

462 000

– 248 000

214 000

3 4

TROŠKOVI SASTANAKA

854 000

– 519 000

335 000

3 5

TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA

25 000

–22 000

3 000

3 6

AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA

1 302 000

150 000

1 452 000

3 7

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

6 948 000

–4 734 000

2 214 000

3 8

TEHNIČKA OBUKA

973 000

– 582 000

391 000

3 9

<1<ED<1< I STRATEŠKE AKTIVNOSTI

324 000

1 302 000

1 626 000

Glava 3 - Ukupno

47 051 000

–17 495 000

29 556 000

4

PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI

4 0

TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

4 1

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI

p.m.

p.m.

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

5

OSTALI RASHODI

5 0

NABAVA

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

Glava 5 - Ukupno

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

SVEUKUPNO

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/26 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/26

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 407/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 35 700 000 | –6 981 255 | 28 718 745 |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 4 550 000 | –1 102 977 | 3 447 023 |
| | Glava 1 - Ukupno | 40 250 000 | –8 084 232 | 32 165 768 |
| 2 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| | Glava 2 - Ukupno | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 6 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| | Glava 6 - Ukupno | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| 9 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 116 370 181 | –6 772 396 | 109 597 785 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

35 700 000

–6 981 255

28 718 745

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

4 550 000

–1 102 977

3 447 023

Glava 1 - Ukupno

40 250 000

–8 084 232

32 165 768

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

71 944 520

71 944 520

Glava 2 - Ukupno

71 944 520

71 944 520

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

1 844 661

6 331

1 850 992

Glava 3 - Ukupno

1 844 661

6 331

1 850 992

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

2 331 000

1 305 505

3 636 505

Glava 6 - Ukupno

2 331 000

1 305 505

3 636 505

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

116 370 181

–6 772 396

109 597 785

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 69 841 800 | 69 841 800 | –1 855 000 | –1 855 000 | 67 986 800 | 67 986 800 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 681 514 | 681 514 | 108 002 | 108 002 | 789 516 | 789 516 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 41 401 | 41 401 | –30 059 | –30 059 | 11 342 | 11 342 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 1 921 361 | 1 921 361 | – 162 439 | – 162 439 | 1 758 922 | 1 758 922 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 860 376 | 860 376 | – 416 065 | – 416 065 | 444 311 | 444 311 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 2 714 301 | 2 714 301 | 205 814 | 205 814 | 2 920 115 | 2 920 115 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 76 060 753 | 76 060 753 | –2 149 747 | –2 149 747 | 73 911 006 | 73 911 006 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 885 745 | 7 885 745 | –1 195 790 | –1 195 790 | 6 689 955 | 6 689 955 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 546 723 | 6 546 723 | – 331 051 | – 331 051 | 6 215 672 | 6 215 672 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 364 401 | 364 401 | –51 652 | –51 652 | 312 749 | 312 749 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 242 081 | 242 081 | 131 336 | 131 336 | 373 417 | 373 417 |
| 2 5 | IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU | 14 000 | 14 000 | –9 278 | –9 278 | 4 722 | 4 722 |
| | Glava 2 - Ukupno | 15 052 950 | 15 052 950 | –1 456 435 | –1 456 435 | 13 596 515 | 13 596 515 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | –3 801 465 | –3 801 465 | 13 253 535 | 13 253 535 |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 950 000 | 1 096 000 | – 166 635 | –10 999 | 783 365 | 1 085 001 |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 800 000 | 839 000 | –61 595 | – 166 604 | 738 405 | 672 396 |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 805 000 | 18 990 000 | –4 029 695 | –3 979 068 | 14 775 305 | 15 010 932 |
| 4 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI |
| 4 0 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 5 | OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS |
| 5 0 | OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| | Glava 5 - Ukupno | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| 6 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI |
| 6 0 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| | Glava 6 - Ukupno | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| 9 | OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 116 185 181 | 116 370 181 | –6 823 023 | –6 772 396 | 109 362 158 | 109 597 785 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

69 841 800

69 841 800

–1 855 000

–1 855 000

67 986 800

67 986 800

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

681 514

681 514

108 002

108 002

789 516

789 516

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

41 401

41 401

–30 059

–30 059

11 342

11 342

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

1 921 361

1 921 361

– 162 439

– 162 439

1 758 922

1 758 922

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

860 376

860 376

– 416 065

– 416 065

444 311

444 311

1 6

VANJSKE USLUGE

2 714 301

2 714 301

205 814

205 814

2 920 115

2 920 115

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

76 060 753

76 060 753

–2 149 747

–2 149 747

73 911 006

73 911 006

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

7 885 745

7 885 745

–1 195 790

–1 195 790

6 689 955

6 689 955

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 546 723

6 546 723

– 331 051

– 331 051

6 215 672

6 215 672

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

364 401

364 401

–51 652

–51 652

312 749

312 749

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

242 081

242 081

131 336

131 336

373 417

373 417

2 5

IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU

14 000

14 000

–9 278

–9 278

4 722

4 722

Glava 2 - Ukupno

15 052 950

15 052 950

–1 456 435

–1 456 435

13 596 515

13 596 515

3

OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

17 055 000

17 055 000

–3 801 465

–3 801 465

13 253 535

13 253 535

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

950 000

1 096 000

– 166 635

–10 999

783 365

1 085 001

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

800 000

839 000

–61 595

– 166 604

738 405

672 396

Glava 3 - Ukupno

18 805 000

18 990 000

–4 029 695

–3 979 068

14 775 305

15 010 932

4

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

4 0

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

5

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

5 0

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

Glava 5 - Ukupno

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

6

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

6 0

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

Glava 6 - Ukupno

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

116 185 181

116 370 181

–6 823 023

–6 772 396

109 362 158

109 597 785

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/32 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/32

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 407/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| 2 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 503 120 | | 503 120 |
| | Glava 2 - Ukupno | 503 120 | | 503 120 |
| 3 | OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| | Glava 3 - Ukupno | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| 4 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | SVEUKUPNO | 21 789 120 | – 106 236 | 21 682 884 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

20 646 000

20 646 000

Glava 1 - Ukupno

20 646 000

20 646 000

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

503 120

503 120

Glava 2 - Ukupno

503 120

503 120

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

640 000

– 204 156

435 844

Glava 3 - Ukupno

640 000

– 204 156

435 844

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

97 920

97 920

Glava 4 - Ukupno

p.m.

97 920

97 920

SVEUKUPNO

21 789 120

– 106 236

21 682 884

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 10 181 000 | –3 054 916 | 7 126 084 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 445 000 | 259 686 | 704 686 |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 250 000 | 125 738 | 375 738 |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 1 165 486 | 1 831 340 | 2 996 826 |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 041 486 | – 838 152 | 11 203 334 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 180 000 | – 250 180 | 929 820 |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 99 000 | –44 926 | 54 074 |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 176 000 | –77 298 | 98 702 |
| 2 3 | ICT | 1 531 000 | 536 972 | 2 067 972 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 986 000 | 164 568 | 3 150 568 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 1 410 000 | – 781 034 | 628 966 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 1 001 633 | 516 329 | 1 517 962 |
| 3 6 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 4 350 000 | 832 053 | 5 182 053 |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 761 633 | 567 348 | 7 328 981 |
| | SVEUKUPNO | 21 789 119 | – 106 236 | 21 682 883 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

10 181 000

–3 054 916

7 126 084

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

445 000

259 686

704 686

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

250 000

125 738

375 738

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

1 165 486

1 831 340

2 996 826

Glava 1 - Ukupno

12 041 486

– 838 152

11 203 334

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 180 000

– 250 180

929 820

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

99 000

–44 926

54 074

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

176 000

–77 298

98 702

2 3

ICT

1 531 000

536 972

2 067 972

Glava 2 - Ukupno

2 986 000

164 568

3 150 568

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

1 410 000

– 781 034

628 966

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

1 001 633

516 329

1 517 962

3 6

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

4 350 000

832 053

5 182 053

Glava 3 - Ukupno

6 761 633

567 348

7 328 981

SVEUKUPNO

21 789 119

– 106 236

21 682 883

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/35 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/35

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 407/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| 9 9 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| | SVEUKUPNO | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

9 9

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

SVEUKUPNO

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 40 054 400 | –34 400 | 40 020 000 |
| 1 2 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI | 2 180 650 | – 196 792 | 1 983 858 |
| | Glava 1 - Ukupno | 42 235 050 | – 231 192 | 42 003 858 |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 6 441 900 | – 195 001 | 6 246 899 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 2 041 900 | 38 180 | 2 080 080 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 265 650 | 30 100 | 295 750 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 749 450 | – 126 721 | 8 622 729 |
| 3 | RASHODI PODRŠKE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | SVEUKUPNO | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

40 054 400

–34 400

40 020 000

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

2 180 650

– 196 792

1 983 858

Glava 1 - Ukupno

42 235 050

– 231 192

42 003 858

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

6 441 900

– 195 001

6 246 899

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

2 041 900

38 180

2 080 080

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

265 650

30 100

295 750

Glava 2 - Ukupno

8 749 450

– 126 721

8 622 729

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

Glava 3 - Ukupno

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

SVEUKUPNO

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Ukupno AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | — |
| Ukupno osoblja | — | 133 | — | 126 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2020

2019

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Ukupno AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

—

Ukupno osoblja

—

133

—

126

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/39 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/39

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 407/09)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | | | | | | |
| 1 2 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | | | | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | | | | | | |
| 2 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| | Glava 4 - Ukupno | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| 5 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | SVEUKUPNO | 85 816 157,15 | 156 100 000 ,— | 9 946 240,46 | 524 391,48 | 95 762 397,61 | 156 624 391,48 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

Glava 1 - Ukupno

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

Glava 4 - Ukupno

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

SVEUKUPNO

85 816 157,15

156 100 000 ,—

9 946 240,46

524 391,48

95 762 397,61

156 624 391,48

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | OBUKA | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | | | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | | | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 619 000 ,— | 1 619 000 ,— | 240,92 | 240,92 | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA | p.m. | p.m. | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 938 700 ,— | 7 938 700 ,— | 33 402,47 | 33 402,47 | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 15 443 374,55 | 315 893,01 | 655 656 731,09 | 550 103 643,66 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 3 110 000 ,— | 4 760 000 ,— | –1 432 145 ,— | 161 396 ,— | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 ,— | 2 403 693,37 | | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 13 995 490,50 | 15 000 000 ,— | 1 603 624,85 | | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 27 442 846,75 | 490 989,01 | 781 107 967,67 | 730 238 739,66 |
| | SVEUKUPNO | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 27 476 249,22 | 524 391,48 | 841 087 353,66 | 790 218 125,65 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

REPREZENTACIJA

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

OBUKA

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

1 8

STAŽIRANJA

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 619 000 ,—

1 619 000 ,—

240,92

240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA

p.m.

p.m.

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Glava 2 - Ukupno

7 938 700 ,—

7 938 700 ,—

33 402,47

33 402,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

640 213 356,54

549 787 750,65

15 443 374,55

315 893,01

655 656 731,09

550 103 643,66

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

3 110 000 ,—

4 760 000 ,—

–1 432 145 ,—

161 396 ,—

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

17 401 158,88

10 200 000 ,—

2 403 693,37

19 804 852,25

10 200 000 ,—

3 4

OSTALI RASHODI

13 995 490,50

15 000 000 ,—

1 603 624,85

15 599 115,35

15 000 000 ,—

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Glava 3 - Ukupno

753 665 120,92

729 747 750,65

27 442 846,75

490 989,01

781 107 967,67

730 238 739,66

SVEUKUPNO

813 611 104,44

789 693 734,17

27 476 249,22

524 391,48

841 087 353,66

790 218 125,65

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/44 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/44

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 407/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJA I DOPRINOS | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| 9 1 | OSTALI PRIHODI | — | | — |
| 9 4 | NAMJENSKIH PRIHODA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| | SVEUKUPNO | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

9 1

OSTALI PRIHODI

—

—

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

SVEUKUPNO

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 80 175 000 | –3 663 901 | 76 511 099 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE | 2 100 000 | – 200 000 | 1 900 000 |
| 1 3 | MISIJE | 1 036 876 | – 711 876 | 325 000 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 5 | OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE | 4 500 000 | 479 098 | 4 979 098 |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 520 000 | 400 000 | 920 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 88 631 876 | –3 756 679 | 84 875 197 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 17 076 000 | –3 697 605 | 13 378 395 |
| 2 1 | OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 17 515 012 | | 17 515 012 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 1 320 000 | –1 024 981 | 295 019 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 4 382 000 | – 540 401 | 3 841 599 |
| 2 4 | POŠTANSKE TROŠKOVI | — | | — |
| 2 5 | NON-OPERATIVNI SUSRETI | 2 100 000 | –1 014 497 | 1 085 503 |
| 2 6 | MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU | 1 326 000 | – 205 010 | 1 120 990 |
| | Glava 2 - Ukupno | 43 719 012 | –6 482 494 | 37 236 518 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI ODGOVOR | 124 485 000 | –13 389 772 | 111 095 228 |
| 3 1 | SVIJEST O SITUACIJI I PRAĆENJE | 25 259 589 | –5 078 000 | 20 181 589 |
| 3 2 | OSPOSOBLJAVANJE | 26 000 000 | –5 479 458 | 20 520 542 |
| 3 3 | ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE | 1 800 000 | 4 056 380 | 5 856 380 |
| 3 4 | Poglavlje 3 4 – VLASTITA SREDSTVA AGENCIJE | 57 575 185 | 8 744 238 | 66 319 423 |
| 3 5 | OPERATIVNA PRIČUVA | 5 220 175 | –5 220 175 | 0 |
| 3 6 | URED ZA TEMELJNA PRAVA | 1 000 000 | – 609 789 | 390 211 |
| 3 7 | Poglavlje 3 7 – EUROPSKI CENTAR ZA VRAĆANJA | 69 149 204 | –32 499 576 | 36 649 628 |
| 3 8 | EUROPSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA | 1 315 000 | – 583 581 | 731 419 |
| 3 9 | Poglavlje 3 9 – POSEBNI PROJEKTI | 15 800 000 | –4 023 910 | 11 776 090 |
| | Glava 3 - Ukupno | 327 604 153 | –54 083 643 | 273 520 510 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

80 175 000

–3 663 901

76 511 099

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

2 100 000

– 200 000

1 900 000

1 3

MISIJE

1 036 876

– 711 876

325 000

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

300 000

–60 000

240 000

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

4 500 000

479 098

4 979 098

1 6

SOCIJALNE USLUGE

520 000

400 000

920 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

Glava 1 - Ukupno

88 631 876

–3 756 679

84 875 197

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

17 076 000

–3 697 605

13 378 395

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

17 515 012

17 515 012

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

1 320 000

–1 024 981

295 019

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

4 382 000

– 540 401

3 841 599

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

—

—

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

2 100 000

–1 014 497

1 085 503

2 6

MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

1 326 000

– 205 010

1 120 990

Glava 2 - Ukupno

43 719 012

–6 482 494

37 236 518

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI ODGOVOR

124 485 000

–13 389 772

111 095 228

3 1

SVIJEST O SITUACIJI I PRAĆENJE

25 259 589

–5 078 000

20 181 589

3 2

OSPOSOBLJAVANJE

26 000 000

–5 479 458

20 520 542

3 3

ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE

1 800 000

4 056 380

5 856 380

3 4

Poglavlje 3 4 – VLASTITA SREDSTVA AGENCIJE

57 575 185

8 744 238

66 319 423

3 5

OPERATIVNA PRIČUVA

5 220 175

–5 220 175

0

3 6

URED ZA TEMELJNA PRAVA

1 000 000

– 609 789

390 211

3 7

Poglavlje 3 7 – EUROPSKI CENTAR ZA VRAĆANJA

69 149 204

–32 499 576

36 649 628

3 8

EUROPSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA

1 315 000

– 583 581

731 419

3 9

Poglavlje 3 9 – POSEBNI PROJEKTI

15 800 000

–4 023 910

11 776 090

Glava 3 - Ukupno

327 604 153

–54 083 643

273 520 510

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/48 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/48

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 407/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA |
| 1 0 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | — | | — |
| | Glava 2 - Ukupno | — | | — |
| 3 | RAZNI PRIHODI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODI | — | | — |
| | Glava 3 - Ukupno | — | | — |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | PRIČUVA |
| 9 0 | PRIČUVA | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | SVEUKUPNO | 8 133 223 680 | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

1 0

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

117 800 000

117 800 000

Glava 1 - Ukupno

117 800 000

117 800 000

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

—

—

Glava 2 - Ukupno

—

—

3

RAZNI PRIHODI

3 0

RAZNI PRIHODI

—

—

Glava 3 - Ukupno

—

—

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

8 015 423 680

8 015 423 680

9

PRIČUVA

9 0

PRIČUVA

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Glava 9 - Ukupno

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

SVEUKUPNO

8 133 223 680

59 359 169,28

8 192 582 849,28

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 45 513 000 | – 430 500 | 45 082 500 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA | 1 414 000 | | 1 414 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB | 1 151 000 | | 1 151 000 |
| 1 5 | OBUKA | 683 000 | | 683 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 678 000 | | 1 678 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 1 000 | | 1 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 50 460 000 | – 430 500 | 50 029 500 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 5 317 000 ,— | –57 002,45 | 5 259 997,55 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 580 000 | 1 170 000 | 4 750 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 224 000 | | 1 224 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 834 000 ,— | 487 502,45 | 1 321 502,45 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 695 000 | | 695 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 11 650 000 ,— | 1 600 500 ,— | 13 250 500 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | POSLOVANJE SRB | 21 590 000 | –1 170 000 | 20 420 000 |
| 3 2 | REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE | 34 100 000 | | 34 100 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 55 690 000 | –1 170 000 | 54 520 000 |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE |
| 9 0 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | SVEUKUPNO | 8 133 223 680 ,— | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

45 513 000

– 430 500

45 082 500

1 2

RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA

1 414 000

1 414 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

20 000

20 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB

1 151 000

1 151 000

1 5

OBUKA

683 000

683 000

1 6

VANJSKE USLUGE

1 678 000

1 678 000

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

1 000

1 000

Glava 1 - Ukupno

50 460 000

– 430 500

50 029 500

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

5 317 000 ,—

–57 002,45

5 259 997,55

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 580 000

1 170 000

4 750 000

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 224 000

1 224 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

834 000 ,—

487 502,45

1 321 502,45

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

695 000

695 000

Glava 2 - Ukupno

11 650 000 ,—

1 600 500 ,—

13 250 500 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POSLOVANJE SRB

21 590 000

–1 170 000

20 420 000

3 2

REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE

34 100 000

34 100 000

Glava 3 - Ukupno

55 690 000

–1 170 000

54 520 000

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

—

—

Glava 4 - Ukupno

8 015 423 680

8 015 423 680

9

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

9 0

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Glava 9 - Ukupno

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

SVEUKUPNO

8 133 223 680 ,—

59 359 169,28

8 192 582 849,28

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/52 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/52

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

(2020/C 407/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 37 644 000 | –1 555 400 | 36 088 600 |
| 1 1 | UPLATE INSTITUCIJA | 5 128 500 | 318 900 | 5 447 400 |
| | Glava 1 - Ukupno | 42 772 500 | –1 236 500 | 41 536 000 |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 664 600 | | 664 600 |
| | Glava 3 - Ukupno | 664 600 | | 664 600 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| | Glava 4 - Ukupno | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| 5 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| | Glava 5 - Ukupno | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| 6 | POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

37 644 000

–1 555 400

36 088 600

1 1

UPLATE INSTITUCIJA

5 128 500

318 900

5 447 400

Glava 1 - Ukupno

42 772 500

–1 236 500

41 536 000

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

664 600

664 600

Glava 3 - Ukupno

664 600

664 600

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

624 750

85 250

710 000

Glava 4 - Ukupno

624 750

85 250

710 000

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 015 250

878 834

3 894 084

Glava 5 - Ukupno

3 015 250

878 834

3 894 084

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

p.m.

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

47 077 100

– 272 416

46 804 684

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 26 889 500 | –2 070 300 | 24 819 200 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 104 100 | –37 500 | 66 600 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 456 300 | 100 000 | 556 300 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 86 500 | –4 500 | 82 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 27 538 900 | –2 012 300 | 25 526 600 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 116 700 | 5 100 | 3 121 800 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 958 300 | –11 500 | 3 946 800 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 54 000 | –3 100 | 50 900 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 260 200 | –10 800 | 249 400 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 261 500 | | 261 500 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 37 000 | | 37 000 |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 59 000 | | 59 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 100 000 | | 100 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 846 700 | –20 300 | 7 826 400 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 10 830 000 | – 360 000 | 10 470 000 |
| 3 1 | RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM | 673 200 | 38 900 | 712 100 |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | 188 300 | | 188 300 |
| | Glava 3 - Ukupno | 11 691 500 | – 321 100 | 11 370 400 |
| 10 | PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | SVEUKUPNO | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

26 889 500

–2 070 300

24 819 200

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

104 100

–37 500

66 600

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

456 300

100 000

556 300

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

1 6

SOCIJALNE USLUGE

86 500

–4 500

82 000

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 500

2 500

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

27 538 900

–2 012 300

25 526 600

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 116 700

5 100

3 121 800

2 1

OBRADA PODATAKA

3 958 300

–11 500

3 946 800

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

54 000

–3 100

50 900

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

260 200

–10 800

249 400

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

261 500

261 500

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

37 000

37 000

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

59 000

59 000

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

100 000

100 000

Glava 2 - Ukupno

7 846 700

–20 300

7 826 400

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

10 830 000

– 360 000

10 470 000

3 1

RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM

673 200

38 900

712 100

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

188 300

188 300

Glava 3 - Ukupno

11 691 500

– 321 100

11 370 400

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

2 081 284

2 081 284

Glava 10 - Ukupno

p.m.

2 081 284

2 081 284

SVEUKUPNO

47 077 100

– 272 416

46 804 684

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 0 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 |
| AD 11 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AD 9 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 |
| AD 8 | 0 | 6 | 8 | 21 | 16 | 15 |
| AD 7 | 5 | 7 | 4 | 26 | 18 | 15 |
| AD 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 12 | 12 |
| Ukupno AD | 45 | 41 | 41 | 90 | 86 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| AST 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 8 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 10 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 6 | 7 | 9 | 50 | 44 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Sveukupno | 51 | 48 | 50 | 142 | 132 | 133 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

0

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

9

6

11

5

7

AD 11

8

4

9

5

4

3

AD 10

8

5

5

5

7

6

AD 9

5

5

5

13

4

5

AD 8

0

6

8

21

16

15

AD 7

5

7

4

26

18

15

AD 6

1

3

2

8

20

24

AD 5

—

1

1

—

12

12

Ukupno AD

45

41

41

90

86

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

3

2

AST 7

0

0

2

4

2

2

AST 6

1

1

1

7

7

5

AST 5

0

1

1

20

14

13

AST 4

—

—

1

12

8

12

AST 3

—

—

—

4

10

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

6

7

9

50

44

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

2

2

2

Sveukupno

51

48

50

142

132

133

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 9.4 | 11.3 |
| FG III | 14 | 5.7 | 5.4 |
| FG II | 0 | 6.9 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 22 | 23 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Sveukupno | 28 | 22 | 23.1 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

2018

FG IV

14

9.4

11.3

FG III

14

5.7

5.4

FG II

0

6.9

6.4

FG I

—

—

—

Total

28

22

23

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Sveukupno

28

22

23.1

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/58 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/58

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

(2020/C 407/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 2 0 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE |
| 3 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE | 130 000 | | 130 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Glava 4 - Ukupno | 0 | | 0 |
| 5 | NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE |
| 5 1 | NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKTE POVEZANE SA ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5 3 | PRIHODI PRENESENI ZA POTREBE ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKT EUROMED POLICIJA | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | NAMJENSKI PRIHOD ZA OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 16 710 542 | 3 000 000 | 19 710 542 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 27 279 542 | 3 000 000 | 30 279 542 |
| (1) |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

10 439 000

10 439 000

Glava 1 - Ukupno

10 439 000

10 439 000

2

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

2 0

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

3

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

3 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

130 000

130 000

Glava 3 - Ukupno

130 000

130 000

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT CT MENA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT MENA (1)

0

0

Glava 4 - Ukupno

0

0

5

NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE

5 1

NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

p.m.

p.m.

5 2

NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKTE POVEZANE SA ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

p.m.

3 000 000

3 000 000

5 3

PRIHODI PRENESENI ZA POTREBE ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

3 750 000

3 750 000

5 4

NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKT EUROMED POLICIJA

6 960 542

6 960 542

5 5

NAMJENSKI PRIHOD ZA OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA

6 000 000

6 000 000

Glava 5 - Ukupno

16 710 542

3 000 000

19 710 542

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

27 279 542

3 000 000

30 279 542

(1)

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 3 787 000 | | 3 787 000 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 17 000 | | 17 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 422 429 | | 422 429 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 71 500 | | 71 500 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 245 700 | | 245 700 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 7 500 | | 7 500 |
| | Glava 1 - Ukupno | 4 563 129 | | 4 563 129 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 58 000 | | 58 000 |
| 2 1 | RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 21 500 | | 21 500 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | POŠTARINA | 10 000 | | 10 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 716 871 | | 716 871 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TIJELA I SLUŽBE | 133 000 | | 133 000 |
| 3 1 | TEČAJEVI I SEMINARI | 3 038 000 | | 3 038 000 |
| 3 2 | OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI | 1 247 000 | | 1 247 000 |
| 3 3 | OCJENJIVANJE | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA | 541 000 | | 541 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 159 000 | | 5 159 000 |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA | — | | — |
| 4 2 | PUTNI TROŠKOVI | — | | — |
| 4 3 | OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL | — | | — |
| 4 4 | LOKALNI URED | — | | — |
| 4 5 | OSTALI TROŠKOVI, USLUGE | — | | — |
| 4 6 | OSTALO | — | | — |
| 4 7 | NEIZRAVNI TROŠKOVI | — | | — |
| 4 8 | IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | — | | — |
| 4 9 | POREZI | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | | — |
| 5 | OSTALI PROJEKTI |
| 5 1 | DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA FINANCIJSKE ISTRAGE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA I PARTNERSTVO ZA SUZBIJANJE KRIMINALA I TERORIZMA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA | 599 287 | 3 000 000 | 3 599 287 |
| 5 3 | ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICIJA | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 19 951 564 | 3 000 000 | 22 951 564 |
| | SVEUKUPNO | 30 390 564 | 3 000 000 | 33 390 564 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

3 787 000

3 787 000

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

9 000

9 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

17 000

17 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

422 429

422 429

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE

71 500

71 500

1 6

VANJSKE USLUGE

245 700

245 700

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

3 000

3 000

1 8

SOCIJALNA SKRB

7 500

7 500

Glava 1 - Ukupno

4 563 129

4 563 129

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

58 000

58 000

2 1

RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

594 371

594 371

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

21 500

21 500

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

33 000

33 000

2 4

POŠTARINA

10 000

10 000

Glava 2 - Ukupno

716 871

716 871

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TIJELA I SLUŽBE

133 000

133 000

3 1

TEČAJEVI I SEMINARI

3 038 000

3 038 000

3 2

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

1 247 000

1 247 000

3 3

OCJENJIVANJE

p.m.

p.m.

3 5

SLUŽBENA PUTOVANJA

200 000

200 000

3 7

DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA

541 000

541 000

Glava 3 - Ukupno

5 159 000

5 159 000

4

PROJEKT CT MENA

4 1

RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA

—

—

4 2

PUTNI TROŠKOVI

—

—

4 3

OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL

—

—

4 4

LOKALNI URED

—

—

4 5

OSTALI TROŠKOVI, USLUGE

—

—

4 6

OSTALO

—

—

4 7

NEIZRAVNI TROŠKOVI

—

—

4 8

IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

—

—

4 9

POREZI

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

5

OSTALI PROJEKTI

5 1

DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA FINANCIJSKE ISTRAGE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA I PARTNERSTVO ZA SUZBIJANJE KRIMINALA I TERORIZMA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

599 287

3 000 000

3 599 287

5 3

ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICIJA

6 960 542

6 960 542

5 5

OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA

6 000 000

6 000 000

Glava 5 - Ukupno

19 951 564

3 000 000

22 951 564

SVEUKUPNO

30 390 564

3 000 000

33 390 564

---

(1)  Proračun 2018: Ukupno dostupnih proračunskih sredstava od čega je 0 iskorišteno 2018.

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/64 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/64

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

(2020/C 407/14)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | 153 879 | | 153 879 |
| | Glava 2 - Ukupno | 153 879 | | 153 879 |
| | SVEUKUPNO | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

11 301 000

– 704 700

10 596 300

Glava 1 - Ukupno

11 301 000

– 704 700

10 596 300

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

153 879

153 879

Glava 2 - Ukupno

153 879

153 879

SVEUKUPNO

11 454 879

– 704 700

10 750 179

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 7 403 650 | – 422 600 | 6 981 050 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 319 652 | | 319 652 |
| | Glava 1 - Ukupno | 7 723 302 | – 422 600 | 7 300 702 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 1 032 248 | | 1 032 248 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 286 000 | | 286 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 212 400 | 50 000 | 262 400 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 530 648 | 50 000 | 1 580 648 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | SVEUKUPNO | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

7 403 650

– 422 600

6 981 050

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

319 652

319 652

Glava 1 - Ukupno

7 723 302

– 422 600

7 300 702

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

1 032 248

1 032 248

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

286 000

286 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

212 400

50 000

262 400

Glava 2 - Ukupno

1 530 648

50 000

1 580 648

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 200 929

– 332 100

1 868 829

Glava 3 - Ukupno

2 200 929

– 332 100

1 868 829

SVEUKUPNO

11 454 879

– 704 700

10 750 179

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Ukupno AD | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | - | - |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 2 | 2 |
| Ukupno | — | — | 20 | 20 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Ukupno AD

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

-

-

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

2

2

Ukupno

—

—

20

20

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/68 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/68

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

(2020/C 407/15)

Prihodi

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| | Glava 1 - Ukupno | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| 2 | RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

Glava 1 - Ukupno

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 35 858 287 | –1 002 999 | 34 855 288 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 875 000 | – 230 000 | 1 645 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 37 733 287 | –1 232 999 | 36 500 288 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 930 000 | 35 000 | 4 965 000 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 406 000 | –87 000 | 319 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 546 000 | 430 000 | 7 976 000 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | SVEUKUPNO | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

35 858 287

–1 002 999

34 855 288

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 875 000

– 230 000

1 645 000

Glava 1 - Ukupno

37 733 287

–1 232 999

36 500 288

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 930 000

35 000

4 965 000

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

406 000

–87 000

319 000

Glava 2 - Ukupno

7 546 000

430 000

7 976 000

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

Glava 3 - Ukupno

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

SVEUKUPNO

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/71 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/71

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

(2020/C 407/16)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| | Glava 2 - Ukupno | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Glava 2 - Ukupno

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 37 697 000 | | 37 697 000 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 2 391 900 | – 363 500 | 2 028 400 |
| | Glava 1 - Ukupno | 40 088 900 | – 363 500 | 39 725 400 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 5 465 500 | –17 346 | 5 448 154 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 155 000 | –45 000 | 2 110 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 248 000 | –42 000 | 206 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 868 500 | – 104 346 | 7 764 154 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | SVEUKUPNO | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

37 697 000

37 697 000

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

2 391 900

– 363 500

2 028 400

Glava 1 - Ukupno

40 088 900

– 363 500

39 725 400

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 465 500

–17 346

5 448 154

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 155 000

–45 000

2 110 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

248 000

–42 000

206 000

Glava 2 - Ukupno

7 868 500

– 104 346

7 764 154

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

Glava 3 - Ukupno

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

SVEUKUPNO

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | 13 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Ukupno AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | - | - |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 14 | 15 |
| Ukupno | — | — | 126 | 120 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

12

10

AD 9

—

—

13

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Ukupno AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

-

-

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

14

15

Ukupno

—

—

126

120

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 204 | 193 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 139 | 137 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 35 | 37 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 2 | 2 |
| Ukupno | 380 | 369 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Ukupno | 380 | 369 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

204

193

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

139

137

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

35

37

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

2

2

Ukupno

380

369

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Ukupno

380

369

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/76 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/76

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

(2020/C 407/17)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| 2 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 2 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| 3 | OSTALI PRIHODI |
| 3 0 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | SVEUKUPNO | 64 523 512 | 2 031 000 | 66 554 512 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

59 059 000

1 942 000

61 001 000

Glava 1 - Ukupno

59 059 000

1 942 000

61 001 000

2

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

2 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

1 400 000

89 000

1 489 000

Glava 2 - Ukupno

1 400 000

89 000

1 489 000

3

OSTALI PRIHODI

3 0

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI

4 064 512

4 064 512

Glava 3 - Ukupno

4 064 512

4 064 512

SVEUKUPNO

64 523 512

2 031 000

66 554 512

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 29 628 000 | 2 520 000 | 32 148 000 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 600 000 | – 220 000 | 380 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 160 000 | 20 000 | 180 000 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 335 000 | 21 000 | 356 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 9 000 | | 9 000 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 913 000 | 35 000 | 948 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 31 645 000 | 2 376 000 | 34 021 000 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 124 000 | 264 417 | 4 388 417 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 2 319 000 | 315 675 | 2 634 675 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 65 000 | 287 034 | 352 034 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 290 000 | 7 000 | 297 000 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 185 000 | 32 200 | 217 200 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 569 000 | 144 674 | 713 674 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 552 000 | 1 051 000 | 8 603 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | SVEUKUPNO | 60 459 000 | 2 031 000 | 62 490 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

29 628 000

2 520 000

32 148 000

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

600 000

– 220 000

380 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

160 000

20 000

180 000

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

335 000

21 000

356 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

9 000

9 000

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

913 000

35 000

948 000

Glava 1 - Ukupno

31 645 000

2 376 000

34 021 000

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 124 000

264 417

4 388 417

2 1

OBRADA PODATAKA

2 319 000

315 675

2 634 675

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

65 000

287 034

352 034

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

290 000

7 000

297 000

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

185 000

32 200

217 200

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

569 000

144 674

713 674

Glava 2 - Ukupno

7 552 000

1 051 000

8 603 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

Glava 3 - Ukupno

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

SVEUKUPNO

60 459 000

2 031 000

62 490 000

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/79 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/79

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

(2020/C 407/18)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | Glava 9 - Ukupno | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | SVEUKUPNO | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

18 266 398

– 775 363

17 491 035

Glava 1 - Ukupno

18 266 398

– 775 363

17 491 035

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

10 804 000

– 314 637

10 489 363

Glava 2 - Ukupno

10 804 000

– 314 637

10 489 363

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

406 000

56 000

406 000

Glava 9 - Ukupno

406 000

56 000

406 000

SVEUKUPNO

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 19 438 000 | –2 016 977 | 17 421 023 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI | 120 000 | –45 000 | 75 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 795 000 | – 235 000 | 560 000 |
| 1 6 | OBUKA | 230 000 | –80 000 | 150 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 6 000 | –3 000 | 3 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 589 000 | –2 379 977 | 18 209 023 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 880 000 | –49 000 | 2 831 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 261 000 | 19 000 | 280 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 234 000 | –34 000 | 200 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 154 000 | 30 000 | 184 000 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 90 000 | 217 500 | 307 500 |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 37 000 | –2 000 | 35 000 |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 27 000 | –7 000 | 20 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 683 000 | 174 500 | 3 857 500 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI | 186 000 | –26 000 | 160 000 |
| 3 2 | UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA | 3 654 598 | 1 836 277 | 5 434 875 |
| 3 3 | IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE | 1 363 800 | – 638 800 | 725 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 204 398 | 1 171 477 | 6 319 875 |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

19 438 000

–2 016 977

17 421 023

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI

120 000

–45 000

75 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

795 000

– 235 000

560 000

1 6

OBUKA

230 000

–80 000

150 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

6 000

–3 000

3 000

Glava 1 - Ukupno

20 589 000

–2 379 977

18 209 023

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 880 000

–49 000

2 831 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

261 000

19 000

280 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

234 000

–34 000

200 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

154 000

30 000

184 000

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

90 000

217 500

307 500

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

37 000

–2 000

35 000

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

27 000

–7 000

20 000

Glava 2 - Ukupno

3 683 000

174 500

3 857 500

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI

186 000

–26 000

160 000

3 2

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA

3 654 598

1 836 277

5 434 875

3 3

IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE

1 363 800

– 638 800

725 000

Glava 3 - Ukupno

5 204 398

1 171 477

6 319 875

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Ukupno AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Ukupno | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Sveukupno | 127 | 115 | 112 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2020

2019

2018

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Ukupno AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

14

—

14

—

14

Ukupno

—

127

—

115

—

112

Sveukupno

127

115

112

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 18 |
| FG III | 19 | 16 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 39 | 35 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 27 | 25 |
| Ukupno | 66 | 60 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

FG IV

19

18

FG III

19

16

FG II

1

1

FG I

—

—

Total FG

39

35

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

27

25

Ukupno

66

60

1 član ugovornog osoblja s kratkoročnim ugovorom s učinkom od lipnja 2020.

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/85 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/85

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

(2020/C 407/19)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| | Glava 2 - Ukupno | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Glava 3 - Ukupno | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 1 | DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | | — |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA | 7 599,79 | 1 021,70 | 8 621,49 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 2,42 | | 2,42 |
| | Glava 5 - Ukupno | 7 602,21 | 1 021,70 | 8 623,91 |
| 6 | VIŠAK, BILANCE |
| 6 0 | VIŠAK, BILANCE | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Glava 6 - Ukupno | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA | p.m. | | p.m. |
| 7 1 | VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 7 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 9 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 532 273 299,80 | 24 001 021,70 | 556 274 321,50 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

Glava 2 - Ukupno

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

37 586 455,78

37 586 455,78

Glava 3 - Ukupno

48 998 180,78

48 998 180,78

4

OSTALI DOPRINOSI

4 1

DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE

p.m.

p.m.

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

7 599,79

1 021,70

8 621,49

5 9

DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

2,42

2,42

Glava 5 - Ukupno

7 602,21

1 021,70

8 623,91

6

VIŠAK, BILANCE

6 0

VIŠAK, BILANCE

9 636 514,85

9 636 514,85

Glava 6 - Ukupno

9 636 514,85

9 636 514,85

7

DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

7 0

VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA

p.m.

p.m.

7 1

VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Glava 7 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

9 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

532 273 299,80

24 001 021,70

556 274 321,50

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 5 113 599,79 | 5 113 599,79 | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 |
| 1 2 | TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | 24 000 |
| 1 3 | MISIJA | 220 000 ,— | 220 000 ,— | 1 021,70 | 1 021,70 | 221 021,70 | 221 021,70 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 136 800 | 136 800 | | | 136 800 | 136 800 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 6 | VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA | 812 000 ,— | 812 000 ,— | 93 000 ,— | 93 000 ,— | 905 000 ,— | 905 000 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACIJA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 368 399,79 | 6 368 399,79 | 434 021,70 | 434 021,70 | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 183 102,42 | 183 102,42 | | | 183 102,42 | 183 102,42 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 365 920 | 365 920 | 20 000 | 20 000 | 385 920 | 385 920 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 78 800 | 78 800 | | | 78 800 | 78 800 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 211 000 | 211 000 | 5 000 | 5 000 | 216 000 | 216 000 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 015 822,42 | 1 015 822,42 | 25 000 | 25 000 | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIČUVE | 560 274 581,96 | 517 837 577,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA | 3 061 000 | 3 144 000 | | | 3 061 000 | 3 144 000 |
| 3 2 | UČINAK EIT-A | 2 825 000 | 3 495 000 | | | 2 825 000 | 3 495 000 |
| 3 3 | POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA | 361 500 | 412 500 | | | 361 500 | 412 500 |
| | Glava 3 - Ukupno | 566 522 081,96 | 524 889 077,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 |
| 4 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 4 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 621 692 991,36 | 532 273 299,80 | 1 021,70 | 24 001 021,70 | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 113 599,79

5 113 599,79

340 000 ,—

340 000 ,—

5 453 599,79

5 453 599,79

1 2

TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA

24 000

24 000

24 000

24 000

1 3

MISIJA

220 000 ,—

220 000 ,—

1 021,70

1 021,70

221 021,70

221 021,70

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

136 800

136 800

136 800

136 800

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

60 000

60 000

60 000

60 000

1 6

VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA

812 000 ,—

812 000 ,—

93 000 ,—

93 000 ,—

905 000 ,—

905 000 ,—

1 7

REPREZENTACIJA

2 000

2 000

2 000

2 000

Glava 1 - Ukupno

6 368 399,79

6 368 399,79

434 021,70

434 021,70

6 802 421,49

6 802 421,49

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

183 102,42

183 102,42

183 102,42

183 102,42

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

365 920

365 920

20 000

20 000

385 920

385 920

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

78 800

78 800

78 800

78 800

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

211 000

211 000

5 000

5 000

216 000

216 000

2 4

PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

2 000

2 000

2 000

2 000

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

175 000

175 000

175 000

175 000

Glava 2 - Ukupno

1 015 822,42

1 015 822,42

25 000

25 000

1 040 822,42

1 040 822,42

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIČUVE

560 274 581,96

517 837 577,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

603 676 826 ,—

541 379 577,59

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA

3 061 000

3 144 000

3 061 000

3 144 000

3 2

UČINAK EIT-A

2 825 000

3 495 000

2 825 000

3 495 000

3 3

POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA

361 500

412 500

361 500

412 500

Glava 3 - Ukupno

566 522 081,96

524 889 077,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

609 924 326 ,—

548 431 077,59

4

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

4 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

Glava 4 - Ukupno

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

SVEUKUPNO

621 692 991,36

532 273 299,80

1 021,70

24 001 021,70

621 694 013,06

556 274 321,50

---

| 26.11.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 407/90 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 407/90

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 3

(2020/C 407/20)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| | Glava 1 - Ukupno | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| | Glava 2 - Ukupno | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| 3 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| | Glava 3 - Ukupno | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| | Glava 4 - Ukupno | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| 6 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 0 | | 0 |
| | Glava 6 - Ukupno | 0 | | 0 |
| 7 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | Glava 7 - Ukupno | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | SVEUKUPNO | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

22 015 379

– 800 212

21 215 167

Glava 1 - Ukupno

22 015 379

– 800 212

21 215 167

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

Glava 2 - Ukupno

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

13 383 007

1 399 484

14 782 491

Glava 3 - Ukupno

13 383 007

1 399 484

14 782 491

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

625 437

–22 734

602 703

Glava 4 - Ukupno

625 437

–22 734

602 703

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

0

0

Glava 6 - Ukupno

0

0

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

1 697 615

1 697 615

Glava 7 - Ukupno

1 697 615

1 697 615

SVEUKUPNO

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020 | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 31 775 318 | –1 499 385 | 30 275 933 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 770 000 | –49 000 | 721 000 |
| 1 6 | OBUKA | 230 000 | 57 000 | 287 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 33 275 318 | –1 491 385 | 31 783 933 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 6 380 000 | | 6 380 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 045 000 | 170 000 | 1 215 000 |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 6 000 | | 6 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 881 000 | 170 000 | 8 051 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 9 145 000 | 550 000 | 9 695 000 |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 150 000 | –75 000 | 75 000 |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 600 000 | – 350 000 | 250 000 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 460 000 | 267 200 | 727 200 |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 415 000 | – 135 000 | 280 000 |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 85 000 | –60 000 | 25 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 11 505 000 | 172 200 | 11 677 200 |
| 4 | DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

31 775 318

–1 499 385

30 275 933

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

500 000

500 000

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

770 000

–49 000

721 000

1 6

OBUKA

230 000

57 000

287 000

Glava 1 - Ukupno

33 275 318

–1 491 385

31 783 933

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

6 380 000

6 380 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

450 000

450 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 045 000

170 000

1 215 000

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

6 000

6 000

Glava 2 - Ukupno

7 881 000

170 000

8 051 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI

50 000

–25 000

25 000

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

9 145 000

550 000

9 695 000

3 4

PRAVNI SAVJETI

150 000

–75 000

75 000

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

600 000

600 000

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

600 000

– 350 000

250 000

3 7

KOMUNIKACIJA

460 000

267 200

727 200

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

415 000

– 135 000

280 000

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

85 000

–60 000

25 000

Glava 3 - Ukupno

11 505 000

172 200

11 677 200

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

400 000

400 000

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

2 050 000

2 050 000

Glava 4 - Ukupno

2 450 000

2 450 000

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

---