# Az Európai Unió C 306/2012

| | ISSN 1977-0979
  doi:10.3000/19770979.C_2012.306.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 306 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 55. évfolyam2012. október 10. |

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.306.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 306

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam2012. október 10.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| 2012/C 306/01 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 1 |
| 2012/C 306/02 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 5 |
| 2012/C 306/03 | Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. költségvetési évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 11 |
| 2012/C 306/04 | A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 15 |
| 2012/C 306/05 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 19 |
| 2012/C 306/06 | A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 25 |
| 2012/C 306/07 | Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan | 29 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 306/01

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

1

2012/C 306/02

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

5

2012/C 306/03

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. költségvetési évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

11

2012/C 306/04

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

15

2012/C 306/05

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

19

2012/C 306/06

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

25

2012/C 306/07

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan

29

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

| 10.10.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 306/1 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 306/1

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 306/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| | 1. cím – Összesen | 20 384 000 | 605 000 | 20 989 000 |
| 5. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | | — |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | | — |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | 25 000 | 25 000 |
| 5 9. | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 250 000 | 250 000 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 275 000 | 275 000 |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | 6. cím – Összesen | 160 000 | 6 000 | 166 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

20 384 000

605 000

20 989 000

1. cím – Összesen

20 384 000

605 000

20 989 000

5.

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

25 000

25 000

5 9.

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

250 000

250 000

5. cím – Összesen

p.m.

275 000

275 000

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

160 000

6 000

166 000

6. cím – Összesen

160 000

6 000

166 000

VÉGÖSSZEG

20 544 000

886 000

21 430 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 10 868 000 | 335 000 | 11 203 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 495 000 | | 495 000 |
| 1 4. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 141 000 | –17 000 | 124 000 |
| | 1. cím – Összesen | 11 504 000 | 318 000 | 11 822 000 |
| 2. |
| ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 708 000 | 229 000 | 937 000 |
| 2 1. | BÉRLET | 21 000 | | 21 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 665 000 | 82 000 | 747 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 86 000 | –11 000 | 75 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 510 000 | 296 000 | 1 806 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | 3. cím – Összesen | 7 530 000 | 272 000 | 7 802 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 544 000 | 886 000 | 21 430 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

10 868 000

335 000

11 203 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

495 000

495 000

1 4.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

141 000

–17 000

124 000

1. cím – Összesen

11 504 000

318 000

11 822 000

2.

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

708 000

229 000

937 000

2 1.

BÉRLET

21 000

21 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

665 000

82 000

747 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

30 000

–4 000

26 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

86 000

–11 000

75 000

2. cím – Összesen

1 510 000

296 000

1 806 000

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

7 530 000

272 000

7 802 000

3. cím – Összesen

7 530 000

272 000

7 802 000

VÉGÖSSZEG

20 544 000

886 000

21 430 000

---

| 10.10.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 306/5 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 306/5

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 306/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 02. JOGCÍMCSOPORTJA) | p.m. | | p.m. |
| 1 1. | KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 03. JOGCÍMCSOPORTJA) | p.m. | | p.m. |
| 1 2. | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA) | 19 943 530 | 101 000 | 20 044 530 |
| 1 3. | DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY | 101 000 | –1 000 | 100 000 |
| | 1. cím – Összesen | 20 044 530 | 100 000 | 20 144 530 |
| 4. |
| EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | 2 805 | 2 805 |
| 4 9. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 133 010 | 133 010 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 135 815 | 135 815 |
| 5. |
| MEDA-ETE |
| 5 0. | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9. | MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | — | 248 467 | 248 467 |
| | 5. cím – Összesen | — | 248 467 | 248 467 |
| 8. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 20 044 530 | 484 282 | 20 528 812 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 02. JOGCÍMCSOPORTJA)

p.m.

p.m.

1 1.

KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 03. JOGCÍMCSOPORTJA)

p.m.

p.m.

1 2.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA)

19 943 530

101 000

20 044 530

1 3.

DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

101 000

–1 000

100 000

1. cím – Összesen

20 044 530

100 000

20 144 530

4.

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

2 805

2 805

4 9.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

133 010

133 010

4. cím – Összesen

p.m.

135 815

135 815

5.

MEDA-ETE

5 0.

MEDA-ETE

—

—

5 9.

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

—

248 467

248 467

5. cím – Összesen

—

248 467

248 467

8.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

20 044 530

484 282

20 528 812

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 227 564 | 13 227 564 | | | 13 227 564 | 13 227 564 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 108 000 | 108 000 | | | 108 000 | 108 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 202 290 | 202 290 | | | 202 290 | 202 290 |
| 1 5. | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 13 617 854 | 13 617 854 | | | 13 617 854 | 13 617 854 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 516 281 | 516 281 | | | 516 281 | 516 281 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA | 705 639 | 705 639 | | | 705 639 | 705 639 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 25 800 | 25 800 | | | 25 800 | 25 800 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 90 280 | 90 280 | | | 90 280 | 90 280 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | 38 000 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 496 000 | 1 496 000 | | | 1 496 000 | 1 496 000 |
| 3. |
| EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 883 500 | 883 500 | 20 000 | 20 000 | 903 500 | 903 500 |
| 3 1. | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 228 600 | 3 228 600 | 70 000 | 70 000 | 3 298 600 | 3 298 600 |
| 3 2. | TEVÉKENYSÉGEK | 818 576 | 818 576 | 10 000 | 10 000 | 828 576 | 828 576 |
| | 3. cím – Összesen | 4 930 676 | 4 930 676 | 100 000 | 100 000 | 5 030 676 | 5 030 676 |
| 4. |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL | — | — | | | — | — |
| 4 2. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL | — | — | | | — | — |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 4 4. | EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA | — | — | | | — | — |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 135 815 | 135 815 |
| 5. |
| ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1. | HUMÁNERŐFORRÁSOK | — | — | 66 542 | 66 542 | 66 542 | 66 542 |
| 5 2. | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ | — | — | 117 067 | 117 067 | 117 067 | 117 067 |
| 5 3. | EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK | — | — | 63 926 | 63 926 | 63 926 | 63 926 |
| 5 4. | KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | — | — | | | — | — |
| 5 5. | KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | — | — | 932 | 932 | 932 | 932 |
| 5 6. | PÉNZÜGYI AUDIT | — | — | | | — | — |
| 5 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉKOK | — | — | | | — | — |
| | 5. cím – Összesen | — | — | 248 467 | 248 467 | 248 467 | 248 467 |
| 8. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | — | — | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9. |
| NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | — | — | | | — | — |
| | 9. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | — | — | | | — | — |
| | 10. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| | VÉGÖSSZEG | 20 044 530 | 20 044 530 | 484 282 | 484 282 | 20 528 812 | 20 528 812 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 227 564

13 227 564

13 227 564

13 227 564

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

108 000

108 000

108 000

108 000

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

202 290

202 290

202 290

202 290

1 5.

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

68 000

68 000

68 000

68 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

13 617 854

13 617 854

13 617 854

13 617 854

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

516 281

516 281

516 281

516 281

2 1.

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

705 639

705 639

705 639

705 639

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

25 800

25 800

25 800

25 800

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

90 280

90 280

90 280

90 280

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

38 000

38 000

38 000

38 000

2 5.

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

120 000

120 000

120 000

120 000

2. cím – Összesen

1 496 000

1 496 000

1 496 000

1 496 000

3.

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

883 500

883 500

20 000

20 000

903 500

903 500

3 1.

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 228 600

3 228 600

70 000

70 000

3 298 600

3 298 600

3 2.

TEVÉKENYSÉGEK

818 576

818 576

10 000

10 000

828 576

828 576

3. cím – Összesen

4 930 676

4 930 676

100 000

100 000

5 030 676

5 030 676

4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

—

—

—

—

4 2.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

—

—

—

—

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4.

EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

—

—

—

—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

135 815

135 815

135 815

135 815

5.

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494

5 1.

HUMÁNERŐFORRÁSOK

—

—

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2.

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

—

—

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3.

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

—

—

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4.

KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

—

—

—

—

5 5.

KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

—

—

932

932

932

932

5 6.

PÉNZÜGYI AUDIT

—

—

—

—

5 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

—

—

—

—

5. cím – Összesen

—

—

248 467

248 467

248 467

248 467

8.

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

—

—

—

—

9. cím – Összesen

—

—

—

—

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

—

—

—

—

10. cím – Összesen

—

—

—

—

VÉGÖSSZEG

20 044 530

20 044 530

484 282

484 282

20 528 812

20 528 812

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| 2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 144 000 | 144 000 | — |
| 2012. évi előirányzatok | 903 500 | 759 500 | 144 000 |
| Összesen | 1 047 500 | 903 500 | 144 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2012

2013

2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

144 000

144 000

—

2012. évi előirányzatok

903 500

759 500

144 000

Összesen

1 047 500

903 500

144 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| 2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 763 000 | 1 763 000 | — |
| 2012. évi előirányzatok | 3 031 220 | 1 268 220 | 1 763 000 |
| Összesen | 4 794 220 | 3 031 220 | 1 763 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2012

2013

2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 763 000

1 763 000

—

2012. évi előirányzatok

3 031 220

1 268 220

1 763 000

Összesen

4 794 220

3 031 220

1 763 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| 2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 170 000 | 170 000 | — |
| 2012. évi előirányzatok | 828 576 | 658 576 | 170 000 |
| Összesen | 998 576 | 828 576 | 170 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2012

2013

2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

170 000

170 000

—

2012. évi előirányzatok

828 576

658 576

170 000

Összesen

998 576

828 576

170 000

---

| 10.10.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 306/11 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 306/11

---

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. költségvetési évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 306/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| | 1. cím – Összesen | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| 2. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | p.m. | | p.m. |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | | p.m. |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 49 654 976 | | 49 654 976 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

49 654 976

49 654 976

1. cím – Összesen

49 654 976

49 654 976

2.

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

49 654 976

49 654 976

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 28 159 000 | 356 500 | 28 515 500 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 446 000 | | 446 000 |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | p.m. | | p.m. |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 630 000 | 70 000 | 700 000 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | | 5 000 |
| | 1. cím – Összesen | 29 940 000 | 426 500 | 30 366 500 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 199 000 | –37 000 | 5 162 000 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 4 087 000 | 299 000 | 4 386 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 281 500 | –58 000 | 223 500 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 244 000 | –5 500 | 238 500 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 885 000 | 14 000 | 899 000 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | p.m. | | p.m. |
| 2 6. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 9 018 476 | – 639 000 | 8 379 476 |
| | 2. cím – Összesen | 19 714 976 | – 426 500 | 19 288 476 |
| | VÉGÖSSZEG | 49 654 976 | 0 | 49 654 976 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

28 159 000

356 500

28 515 500

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

700 000

700 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

446 000

446 000

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

p.m.

p.m.

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

630 000

70 000

700 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

1. cím – Összesen

29 940 000

426 500

30 366 500

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 199 000

–37 000

5 162 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

4 087 000

299 000

4 386 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

281 500

–58 000

223 500

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

244 000

–5 500

238 500

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

885 000

14 000

899 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

p.m.

p.m.

2 6.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

9 018 476

– 639 000

8 379 476

2. cím – Összesen

19 714 976

– 426 500

19 288 476

VÉGÖSSZEG

49 654 976

0

49 654 976

---

| 10.10.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 306/15 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 306/15

---

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 306/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| | 2. cím – Összesen | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 16 377 500 | –3 460 | 16 374 040 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

16 377 500

–3 460

16 374 040

2. cím – Összesen

16 377 500

–3 460

16 374 040

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

16 377 500

–3 460

16 374 040

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS | 334 800 | –10 000 | 324 800 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 6 000 | | 6 000 |
| | 1. cím – Összesen | 10 671 300 | –10 000 | 10 661 300 |
| 2. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 814 300 | 30 000 | 844 300 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 22 000 | | 22 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 30 100 | | 30 100 |
| | 2. cím – Összesen | 3 372 000 | 30 000 | 3 402 000 |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK | 905 690 | –20 000 | 885 690 |
| | 3. cím – Összesen | 2 330 740 | –20 000 | 2 310 740 |
| | VÉGÖSSZEG | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

9 919 500

9 919 500

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

161 000

161 000

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

250 000

250 000

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

334 800

–10 000

324 800

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

6 000

6 000

1. cím – Összesen

10 671 300

–10 000

10 661 300

2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

2 405 800

2 405 800

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

814 300

30 000

844 300

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

22 000

22 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

99 800

99 800

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

30 100

30 100

2. cím – Összesen

3 372 000

30 000

3 402 000

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 1.

SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

1 358 000

1 358 000

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

67 050

67 050

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

905 690

–20 000

885 690

3. cím – Összesen

2 330 740

–20 000

2 310 740

VÉGÖSSZEG

16 374 040

16 374 040

---

| 10.10.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 306/19 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 306/19

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 306/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| | 1. cím – Összesen | 232 933 607 | 14 472 560 | 247 406 167 |
| 2. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| | 2. cím – Összesen | 500 000 | 4 184 040 | 4 684 040 |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | 5. cím – Összesen | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6. |
| HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0. | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 235 178 607 | 18 656 600 | 253 835 207 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

232 933 607

14 472 560

247 406 167

1. cím – Összesen

232 933 607

14 472 560

247 406 167

2.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

500 000

4 184 040

4 684 040

2. cím – Összesen

500 000

4 184 040

4 684 040

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

1 745 000

1 745 000

5. cím – Összesen

1 745 000

1 745 000

6.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

235 178 607

18 656 600

253 835 207

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 54 900 050 | 54 900 050 | 1 119 618 | 1 119 618 | 56 019 668 | 56 019 668 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 945 700 | 945 700 | 150 000 | 150 000 | 1 095 700 | 1 095 700 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 60 000 | 60 000 | 23 000 | 23 000 | 83 000 | 83 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 975 650 | 975 650 | 1 127 | 1 127 | 976 777 | 976 777 |
| 1 5. | KÉPZÉS | 1 717 200 | 1 717 200 | 23 000 | 23 000 | 1 740 200 | 1 740 200 |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 317 100 | 1 317 100 | 180 000 | 180 000 | 1 497 100 | 1 497 100 |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 35 000 | 35 000 | 2 000 | 2 000 | 37 000 | 37 000 |
| | 1. cím – Összesen | 59 950 700 | 59 950 700 | 1 498 745 | 1 498 745 | 61 449 445 | 61 449 445 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 320 050 | 8 320 050 | 170 475 | 170 475 | 8 490 525 | 8 490 525 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 5 432 650 | 5 432 650 | 136 045 | 136 045 | 5 568 695 | 5 568 695 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 312 000 | 312 000 | 25 324 | 25 324 | 337 324 | 337 324 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 923 400 | 923 400 | 6 156 | 6 156 | 929 556 | 929 556 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | | | | | | |
| 2 5. | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 32 000 | 32 000 | 400 | 400 | 32 400 | 32 400 |
| | 2. cím – Összesen | 15 020 100 | 15 020 100 | 338 400 | 338 400 | 15 358 500 | 15 358 500 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0. | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | | | 27 072 760 | 27 072 760 |
| 3 1. | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS | | | | | | |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ | | | | | | |
| 3 3. | BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM | | | | | | |
| 3 4. | IT-TÁMOGATÁS A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE | | | | | | |
| 3 5. | A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | | | | | | |
| 3 6. | FELLEBBEZÉSI TESTÜLET | | | | | | |
| 3 7. | TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL | | | | | | |
| 3 8. | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9. | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 27 282 760 | 27 695 200 | | | 27 282 760 | 27 695 200 |
| 4. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | p.m. | p.m. | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 | 1 225 610 |
| 4 8. | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
| 4 9. | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | 4. cím – Összesen | 500 000 | 500 000 | 1 236 510 | 1 236 510 | 1 736 510 | 1 736 510 |
| 5. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
| 5 0. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 | 1 110 386 |
| 9. |
| EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0. | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | 9. cím – Összesen | 132 012 607 | 132 012 607 | 14 472 559 | 14 472 559 | 146 485 166 | 146 485 166 |
| | VÉGÖSSZEG | 234 766 167 | 235 178 607 | 18 656 600 | 18 656 600 | 253 422 767 | 253 835 207 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

54 900 050

54 900 050

1 119 618

1 119 618

56 019 668

56 019 668

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

945 700

945 700

150 000

150 000

1 095 700

1 095 700

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

60 000

60 000

23 000

23 000

83 000

83 000

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

975 650

975 650

1 127

1 127

976 777

976 777

1 5.

KÉPZÉS

1 717 200

1 717 200

23 000

23 000

1 740 200

1 740 200

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 317 100

1 317 100

180 000

180 000

1 497 100

1 497 100

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

35 000

35 000

2 000

2 000

37 000

37 000

1. cím – Összesen

59 950 700

59 950 700

1 498 745

1 498 745

61 449 445

61 449 445

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 320 050

8 320 050

170 475

170 475

8 490 525

8 490 525

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

5 432 650

5 432 650

136 045

136 045

5 568 695

5 568 695

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

312 000

312 000

25 324

25 324

337 324

337 324

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

923 400

923 400

6 156

6 156

929 556

929 556

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5.

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

32 000

32 000

400

400

32 400

32 400

2. cím – Összesen

15 020 100

15 020 100

338 400

338 400

15 358 500

15 358 500

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0.

REACH

27 072 760

27 072 760

27 072 760

27 072 760

3 1.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ

3 3.

BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM

3 4.

IT-TÁMOGATÁS A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE

3 5.

A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 6.

FELLEBBEZÉSI TESTÜLET

3 7.

TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL

3 8.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9.

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

27 282 760

27 695 200

27 282 760

27 695 200

4.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

p.m.

p.m.

1 225 610

1 225 610

1 225 610

1 225 610

4 8.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9.

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

500 000

500 000

500 000

500 000

4. cím – Összesen

500 000

500 000

1 236 510

1 236 510

1 736 510

1 736 510

5.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

5 0.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 110 386

1 110 386

1 110 386

1 110 386

9.

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0.

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

9. cím – Összesen

132 012 607

132 012 607

14 472 559

14 472 559

146 485 166

146 485 166

VÉGÖSSZEG

234 766 167

235 178 607

18 656 600

18 656 600

253 422 767

253 835 207

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | A(z) 1/2012 számú költségvetés-módosítás |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| AD 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | — | — |
| AD 12 | 16 | 21 | 23 | 23 | 1 | — |
| AD 11 | 22 | 26 | 25 | 25 | 1 | — |
| AD 10 | 25 | 28 | 30 | 30 | 1 | — |
| AD 9 | 34 | 36 | 42 | 42 | 1 | — |
| AD 8 | 32 | 36 | 39 | 39 | 3 | 1 |
| AD 7 | 46 | 51 | 47 | 47 | 2 | — |
| AD 6 | 43 | 50 | 63 | 63 | 2 | — |
| AD 5 | 59 | 52 | 28 | 28 | — | — |
| AD összesen | 288 | 311 | 311 | 311 | 11 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AST 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | — | — |
| AST 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | — | 1 |
| AST 6 | 17 | 19 | 20 | 20 | — | — |
| AST 5 | 20 | 22 | 27 | 27 | — | — |
| AST 4 | 27 | 28 | 28 | 28 | — | — |
| AST 3 | 28 | 25 | 21 | 21 | — | 1 |
| AST 2 | 14 | 15 | 17 | 17 | — | — |
| AST 1 | 14 | 12 | 5 | 5 | — | — |
| AST összesen | 138 | 145 | 145 | 145 | — | 2 |
| Összesen | 426 | 456 | 456 | 456 | 11 | 3 |

Besorolás és fokozat

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

A(z) 1/2012 számú költségvetés-módosítás

2010

2011

2012

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

1

1

1

—

—

AD 14

1

1

2

2

—

—

AD 13

9

9

11

11

—

—

AD 12

16

21

23

23

1

—

AD 11

22

26

25

25

1

—

AD 10

25

28

30

30

1

—

AD 9

34

36

42

42

1

—

AD 8

32

36

39

39

3

1

AD 7

46

51

47

47

2

—

AD 6

43

50

63

63

2

—

AD 5

59

52

28

28

—

—

AD összesen

288

311

311

311

11

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

1

1

—

—

AST 9

1

4

5

5

—

—

AST 8

7

7

7

7

—

—

AST 7

10

12

14

14

—

1

AST 6

17

19

20

20

—

—

AST 5

20

22

27

27

—

—

AST 4

27

28

28

28

—

—

AST 3

28

25

21

21

—

1

AST 2

14

15

17

17

—

—

AST 1

14

12

5

5

—

—

AST összesen

138

145

145

145

—

2

Összesen

426

456

456

456

11

3

---

| 10.10.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 306/25 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 306/25

---

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2012/C 306/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK HOZZÁJÁRULÁSA A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| | 2. cím – Összesen | 48 569 814 | –2 220 839,09 | 46 348 974,91 |
| 4. |
| MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 4 0. | SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 57 855,09 | 57 855,09 |
| | VÉGÖSSZEG | 48 569 814 | –2 162 984 ,00 | 46 406 830 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK HOZZÁJÁRULÁSA A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

2. cím – Összesen

48 569 814

–2 220 839,09

46 348 974,91

4.

MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

4 0.

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

4. cím – Összesen

—

—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

57 855,09

57 855,09

9. cím – Összesen

p.m.

57 855,09

57 855,09

VÉGÖSSZEG

48 569 814

–2 162 984 ,00

46 406 830

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK | 28 442 000 | – 747 000 | 27 695 000 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS –ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 87 000 | 7 000 | 94 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 627 000 | – 163 000 | 464 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 1 204 800 | – 380 950 | 823 850 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK, ESEMÉNYEK ÉS BELSŐ TALÁLKOZÓK | 20 000 | | 20 000 |
| | 1. cím – Összesen | 30 380 800 | –1 283 950 | 29 096 850 |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAHELYISÉGEK | 6 960 000 | –63 000 | 6 897 000 |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA | 5 667 714 | 117 956 | 5 785 670 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 190 400 | –4 900 | 185 500 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 92 000 | 22 300 | 114 300 |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 62 000 | –2 200 | 59 800 |
| | 2. cím – Összesen | 12 972 114 | 70 156 | 13 042 270 |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 37 000 | 24 000 | 61 000 |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 380 600 | –19 350 | 361 250 |
| 3 3. | EGYÉB TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 4 799 300 | – 953 840 | 3 845 460 |
| | 3. cím – Összesen | 5 216 900 | – 949 190 | 4 267 710 |
| | VÉGÖSSZEG | 48 569 814 | –2 162 984 | 46 406 830 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK

28 442 000

– 747 000

27 695 000

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS –ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

87 000

7 000

94 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

627 000

– 163 000

464 000

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

1 204 800

– 380 950

823 850

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK, ESEMÉNYEK ÉS BELSŐ TALÁLKOZÓK

20 000

20 000

1. cím – Összesen

30 380 800

–1 283 950

29 096 850

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAHELYISÉGEK

6 960 000

–63 000

6 897 000

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

5 667 714

117 956

5 785 670

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

190 400

–4 900

185 500

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

92 000

22 300

114 300

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

62 000

–2 200

59 800

2. cím – Összesen

12 972 114

70 156

13 042 270

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1.

SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

37 000

24 000

61 000

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

380 600

–19 350

361 250

3 3.

EGYÉB TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

4 799 300

– 953 840

3 845 460

3. cím – Összesen

5 216 900

– 949 190

4 267 710

VÉGÖSSZEG

48 569 814

–2 162 984

46 406 830

---

| 10.10.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 306/29 |
| --- | --- | --- | --- |

10.10.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 306/29

---

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2012/C 306/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012-ös pénzügyi év | 2011-es pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 68 681 628 | | |
| | 2. cím – Összesen | 68 681 628 | | |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0. | HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL | 1 785 722 | | |
| | 3. cím – Összesen | 1 785 722 | | |
| 4. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 1. | A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA | 1 560 000 | | |
| | 4. cím – Összesen | 1 560 000 | | |
| | VÉGÖSSZEG | 72 027 350 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012-ös pénzügyi év

2011-es pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

68 681 628

2. cím – Összesen

68 681 628

3.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0.

HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL

1 785 722

3. cím – Összesen

1 785 722

4.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 1.

A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

1 560 000

4. cím – Összesen

1 560 000

VÉGÖSSZEG

72 027 350

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 295 814 | 3 295 814 | | | | |
| 1 2. | MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 242 263 | 242 263 | | | | |
| 1 3. | KÜLDETÉSEK | 281 321 | 281 321 | | | | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 67 200 | 67 200 | | | | |
| 1 5. | KÉPZÉS | 103 500 | 103 500 | | | | |
| 1 6. | KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS | 443 520 | 443 520 | | | | |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓ | 5 400 | 5 400 | | | | |
| | 1. cím – Összesen | 4 439 018 | 4 439 018 | | | | |
| 2. |
| INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 247 190 | 247 190 | | | | |
| 2 1. | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ-TECHNOLÓGIA | 512 310 | 512 310 | | | | |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 341 000 | 341 000 | | | | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 317 700 | 317 700 | | | | |
| 2 4. | KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK | 31 100 | 31 100 | | | | |
| 2 5. | TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 281 500 | 281 500 | | | | |
| | 2. cím – Összesen | 1 730 800 | 1 730 800 | | | | |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TÁMOGATÁSOK | 81 718 473 | 63 503 400 | | | | |
| 3 1. | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK | 820 100 | 870 260 | | | | |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 1 425 000 | 1 397 012 | | | | |
| 3 3. | STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK | 105 000 | 86 860 | | | | |
| | 3. cím – Összesen | 84 068 573 | 65 857 532 | | | | |
| | VÉGÖSSZEG | 90 238 391 | 72 027 350 | | | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

2011. évi előirányzatok

2010. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 295 814

3 295 814

1 2.

MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

242 263

242 263

1 3.

KÜLDETÉSEK

281 321

281 321

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

67 200

67 200

1 5.

KÉPZÉS

103 500

103 500

1 6.

KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS

443 520

443 520

1 7.

REPREZENTÁCIÓ

5 400

5 400

1. cím – Összesen

4 439 018

4 439 018

2.

INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

247 190

247 190

2 1.

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ-TECHNOLÓGIA

512 310

512 310

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

341 000

341 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

317 700

317 700

2 4.

KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK

31 100

31 100

2 5.

TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

281 500

281 500

2. cím – Összesen

1 730 800

1 730 800

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TÁMOGATÁSOK

81 718 473

63 503 400

3 1.

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK

820 100

870 260

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

1 425 000

1 397 012

3 3.

STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

105 000

86 860

3. cím – Összesen

84 068 573

65 857 532

VÉGÖSSZEG

90 238 391

72 027 350

Létszámterv

| Besorolási fokozat és besorolási osztály | Állandó álláshelyek | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 3 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 7 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD összesen | — | — | — | 21 | 16 | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 4 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 7 | 7 | 2 |
| Mindösszesen | — | — | — | 28 | 23 | 15 |

Besorolási fokozat és besorolási osztály

Állandó álláshelyek

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

8

3

4

AD 7

—

—

—

2

1

1

AD 6

—

—

—

4

7

4

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD összesen

—

—

—

21

16

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

3

4

1

AST 3

—

—

—

3

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

7

7

2

Mindösszesen

—

—

—

28

23

15

---