# Diario Oficial C 360/2020

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 360 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 63.° año26 de octubre de 2020 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 360

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

63.° año26 de octubre de 2020

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2020/C 360/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 1 |
| 2020/C 360/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 6 |
| 2020/C 360/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 11 |
| 2020/C 360/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 16 |
| 2020/C 360/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 20 |
| 2020/C 360/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2020— Presupuesto rectificativo n.o 2 | 25 |
| 2020/C 360/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 31 |

Sumario

Página

IV   Información

2020/C 360/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

1

2020/C 360/02

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

6

2020/C 360/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

11

2020/C 360/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

16

2020/C 360/05

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

20

2020/C 360/06

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2020— Presupuesto rectificativo n.o 2

o

25

2020/C 360/07

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

31

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| ES | |
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ES

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IV Información

| 26.10.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 360/1 |
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26.10.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 360/1

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 360/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 59 059 000 | 3 642 000 | 62 701 000 |
| | Título 1 — Total | 59 059 000 | 3 642 000 | 62 701 000 |
| 2 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| | Título 2 — Total | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| 3 | INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS | 1 079 616 | 2 984 896 | 4 064 512 |
| | Título 3 — Total | 1 079 616 | 2 984 896 | 4 064 512 |
| | TOTAL | 61 538 616 | 6 715 896 | 68 254 512 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

59 059 000

3 642 000

62 701 000

Título 1 — Total

59 059 000

3 642 000

62 701 000

2

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

2 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 400 000

89 000

1 489 000

Título 2 — Total

1 400 000

89 000

1 489 000

3

INGRESOS VARIOS

3 0

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS

1 079 616

2 984 896

4 064 512

Título 3 — Total

1 079 616

2 984 896

4 064 512

TOTAL

61 538 616

6 715 896

68 254 512

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 29 628 000 | 2 520 000 | 32 148 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 600 000 | – 220 000 | 380 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 160 000 | 20 000 | 180 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 335 000 | 21 000 | 356 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 9 000 | | 9 000 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 913 000 | 35 000 | 948 000 |
| | Título 1 — Total | 31 645 000 | 2 376 000 | 34 021 000 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 124 000 | 285 850 | 4 409 850 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 319 000 | 318 841 | 2 637 841 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 65 000 | 226 184 | 291 184 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 290 000 | | 290 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 185 000 | 42 000 | 227 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 569 000 | 178 125 | 747 125 |
| | Título 2 — Total | 7 552 000 | 1 051 000 | 8 603 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 21 262 000 | 304 000 | 21 566 000 |
| | Título 3 — Total | 21 262 000 | 304 000 | 21 566 000 |
| | TOTAL | 60 459 000 | 3 731 000 | 64 190 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

29 628 000

2 520 000

32 148 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

600 000

– 220 000

380 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

160 000

20 000

180 000

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

335 000

21 000

356 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

9 000

9 000

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

913 000

35 000

948 000

Título 1 — Total

31 645 000

2 376 000

34 021 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 124 000

285 850

4 409 850

2 1

INFORMÁTICA

2 319 000

318 841

2 637 841

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

65 000

226 184

291 184

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

290 000

290 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

185 000

42 000

227 000

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

569 000

178 125

747 125

Título 2 — Total

7 552 000

1 051 000

8 603 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

21 262 000

304 000

21 566 000

Título 3 — Total

21 262 000

304 000

21 566 000

TOTAL

60 459 000

3 731 000

64 190 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1
  AST/SC 1
  AST/SC 2
  AST/SC 3
  AST/SC 4
  AST/SC 5
  AST/SC 6 | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  3
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — |
| Total AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Total AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Total general | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

10

AD 11

—

—

—

8

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

20

AD 7

—

—

—

26

26

26

AD 6

—

—

—

10

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

10

AST 5

—

—

—

15

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

4

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

AST/SC 1

AST/SC 2

AST/SC 3

AST/SC 4

AST/SC 5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

Total AST

—

—

—

51

52

52

Total AST/SC

—

—

—

3

2

2

Total general

—

—

—

180

180

180

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 65 | 50 |
| FG III | 41 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 120 | 100 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 125 | 105 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

FG IV

65

50

FG III

41

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Total FG

120

100

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

125

105

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| 26.10.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 360/6 |
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26.10.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 360/6

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 360/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 81 233 042 ,— | 82 577 280 ,— | | | 81 233 042 ,— | 82 577 280 ,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 11 806 027,08 | 11 806 027,08 |
| | Título 2 — Total | 81 623 042 ,— | 82 967 280 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 |
| | TOTAL | 81 623 042 ,— | 82 967 280 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

81 233 042 ,—

82 577 280 ,—

81 233 042 ,—

82 577 280 ,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

390 000 ,—

390 000 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

11 806 027,08

11 806 027,08

Título 2 — Total

81 623 042 ,—

82 967 280 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

93 039 069,08

94 383 307,08

TOTAL

81 623 042 ,—

82 967 280 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

93 039 069,08

94 383 307,08

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 25 590 663 ,— | 25 590 663 ,— | 505 012 ,— | 505 012 ,— | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 26 965 000 ,— | 26 965 000 ,— | 505 012 ,— | 505 012 ,— | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 505 581 ,— | 3 505 581 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 3 538 581 ,— | 3 538 581 ,— |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 508 504 ,— | 508 504 ,— | 392 000 ,— | 392 000 ,— | 900 504 ,— | 900 504 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 78 907 ,— | 78 907 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 4 352 492 ,— | 4 352 492 ,— | 585 000 ,— | 585 000 ,— | 4 937 492 ,— | 4 937 492 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 5 324 996 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 324 996 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 175 000 ,— | 175 000 ,— | | | 175 000 ,— | 175 000 ,— |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 146 800 ,— | 1 019 129 ,— | | | 1 146 800 ,— | 1 019 129 ,— |
| 3 5 | ESTUDIOS | 393 100 ,— | 593 100 ,— | | | 393 100 ,— | 593 100 ,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 680 000 ,— | 680 000 ,— | | | 680 000 ,— | 680 000 ,— |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | | | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— |
| 3 9 | COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS | 15 049 654 ,— | 16 452 658 ,— | | | 15 049 654 ,— | 16 452 658 ,— |
| | Título 3 — Total | 24 205 550 ,— | 26 474 788 ,— | | | 24 205 550 ,— | 26 474 788 ,— |
| 4 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 4 1 | SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 18 650 000 ,— | 17 075 107 ,— | –1 090 012 ,— | – 570 012 ,— | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 634 493 ,— | | – 520 000 ,— | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Título 4 — Total | 26 100 000 ,— | 25 175 000 ,— | –1 090 012 ,— | –1 090 012 ,— | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | 605 027,08 | 605 027,08 | 605 027,08 | 605 027,08 |
| 5 3 | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | p.m. | p.m. | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 300 000 ,— |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 9 | VARIOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 |
| | TOTAL | 81 623 042 ,— | 82 967 280 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

25 590 663 ,—

25 590 663 ,—

505 012 ,—

505 012 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

FORMACIÓN

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

MEDIDAS SOCIALES

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Título 1 — Total

26 965 000 ,—

26 965 000 ,—

505 012 ,—

505 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 505 581 ,—

3 505 581 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

3 538 581 ,—

3 538 581 ,—

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

508 504 ,—

508 504 ,—

392 000 ,—

392 000 ,—

900 504 ,—

900 504 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

33 000 ,—

33 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

78 907 ,—

78 907 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Título 2 — Total

4 352 492 ,—

4 352 492 ,—

585 000 ,—

585 000 ,—

4 937 492 ,—

4 937 492 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

5 324 996 ,—

6 226 555 ,—

5 324 996 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

175 000 ,—

175 000 ,—

175 000 ,—

175 000 ,—

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 146 800 ,—

1 019 129 ,—

1 146 800 ,—

1 019 129 ,—

3 5

ESTUDIOS

393 100 ,—

593 100 ,—

393 100 ,—

593 100 ,—

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

680 000 ,—

680 000 ,—

680 000 ,—

680 000 ,—

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

3 9

COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS

15 049 654 ,—

16 452 658 ,—

15 049 654 ,—

16 452 658 ,—

Título 3 — Total

24 205 550 ,—

26 474 788 ,—

24 205 550 ,—

26 474 788 ,—

4

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

4 1

SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

18 650 000 ,—

17 075 107 ,—

–1 090 012 ,—

– 570 012 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 634 493 ,—

– 520 000 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Título 4 — Total

26 100 000 ,—

25 175 000 ,—

–1 090 012 ,—

–1 090 012 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

605 027,08

605 027,08

605 027,08

605 027,08

5 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

p.m.

p.m.

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

5 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

VARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

11 416 027,08

11 416 027,08

11 416 027,08

11 416 027,08

TOTAL

81 623 042 ,—

82 967 280 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

93 039 069,08

94 383 307,08

---

| 26.10.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 360/11 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 360/11

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 360/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |
| | Título 2 — Total | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

Título 2 — Total

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 37 697 000 | –15 000 | 37 682 000 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 391 900 | – 284 500 | 2 107 400 |
| | Título 1 — Total | 40 088 900 | – 299 500 | 39 789 400 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 465 500 | –17 346 | 5 448 154 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 155 000 | –45 000 | 2 110 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 248 000 | 51 000 | 299 000 |
| | Título 2 — Total | 7 868 500 | –11 346 | 7 857 154 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 3 569 750 | –1 125 500 | 2 444 250 |
| | Título 3 — Total | 3 569 750 | –1 125 500 | 2 444 250 |
| | TOTAL | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

37 697 000

–15 000

37 682 000

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 391 900

– 284 500

2 107 400

Título 1 — Total

40 088 900

– 299 500

39 789 400

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 465 500

–17 346

5 448 154

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 155 000

–45 000

2 110 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

248 000

51 000

299 000

Título 2 — Total

7 868 500

–11 346

7 857 154

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

3 569 750

–1 125 500

2 444 250

Título 3 — Total

3 569 750

–1 125 500

2 444 250

TOTAL

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | 13 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Total AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | - | - |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 14 | 15 |
| Total | — | — | 126 | 120 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

12

10

AD 9

—

—

13

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Total AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

-

-

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

14

15

Total

—

—

126

120

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 380 | 369 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 380 | 369 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

Total FG

380

369

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

380

369

---

| 26.10.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 360/16 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 360/16

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 360/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 11 301 000 | | 11 301 000 |
| | Título 1 — Total | 11 301 000 | | 11 301 000 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 153 879 | | 153 879 |
| | Título 2 — Total | 153 879 | | 153 879 |
| | TOTAL | 11 454 879 | | 11 454 879 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

11 301 000

11 301 000

Título 1 — Total

11 301 000

11 301 000

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

153 879

153 879

Título 2 — Total

153 879

153 879

TOTAL

11 454 879

11 454 879

Gastos

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 7 447 650 | –44 000 | 7 403 650 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 278 600 | 41 052 | 319 652 |
| | Título 1 — Total | 7 726 250 | –2 948 | 7 723 302 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 1 060 300 | –28 052 | 1 032 248 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 255 000 | 31 000 | 286 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 212 400 | | 212 400 |
| | Título 2 — Total | 1 527 700 | 2 948 | 1 530 648 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 200 929 | | 2 200 929 |
| | Título 3 — Total | 2 200 929 | | 2 200 929 |
| | TOTAL | 11 454 879 | 0 | 11 454 879 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

7 447 650

–44 000

7 403 650

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

278 600

41 052

319 652

Título 1 — Total

7 726 250

–2 948

7 723 302

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

1 060 300

–28 052

1 032 248

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

255 000

31 000

286 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

212 400

212 400

Título 2 — Total

1 527 700

2 948

1 530 648

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 200 929

2 200 929

Título 3 — Total

2 200 929

2 200 929

TOTAL

11 454 879

0

11 454 879

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Subtotal A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | - | - |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 20 | 20 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Subtotal A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

-

-

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

2

Total

—

—

20

20

---

| 26.10.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 360/20 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 360/20

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 360/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | capítulo 2 0 – CONTRIBUCIONES DE LA UE | 114 073 000 | 10 000 000 | 124 073 000 |
| | Título 2 — Total | 114 073 000 | 10 000 000 | 124 073 000 |
| 3 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 114 073 000 | 16 363 611 | 130 436 611 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

capítulo 2 0 – CONTRIBUCIONES DE LA UE

114 073 000

10 000 000

124 073 000

Título 2 — Total

114 073 000

10 000 000

124 073 000

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

6 363 611

6 363 611

Título 3 — Total

p.m.

6 363 611

6 363 611

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

114 073 000

16 363 611

130 436 611

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | Título 1 – GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 32 156 600 | 32 156 600 | –1 350 000 | –1 350 000 | 30 806 600 | 30 806 600 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 897 600 | 897 600 | – 602 568 | – 602 568 | 295 032 | 295 032 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 650 000 | 650 000 | – 120 000 | – 120 000 | 530 000 | 530 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 2 290 000 | 2 290 000 | – 476 984 | – 476 984 | 1 813 016 | 1 813 016 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 730 000 | 730 000 | 32 863 | 32 863 | 762 863 | 762 863 |
| 1 6 | Capítulo 16 – SERVICIOS EXTERNOS | 1 873 000 | 1 873 000 | 1 213 419 | 1 213 419 | 3 086 419 | 3 086 419 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | –7 000 | –7 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Título 1 — Total | 38 607 200 | 38 607 200 | –1 310 270 | –1 310 270 | 37 296 930 | 37 296 930 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 6 740 000 | 6 740 000 | 1 104 926 | 1 104 926 | 7 844 926 | 7 844 926 |
| 2 2 | Capítulo 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 4 561 700 | 4 561 700 | 327 812 | 327 812 | 4 889 512 | 4 889 512 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 2 630 000 | 2 630 000 | – 511 069 | – 511 069 | 2 118 931 | 2 118 931 |
| | Título 2 — Total | 13 931 700 | 13 931 700 | 921 669 | 921 669 | 14 853 369 | 14 853 369 |
| 3 | Título 3 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS | 2 405 852 | 2 405 852 | – 558 465 | – 957 341 | 1 847 387 | 1 448 511 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 8 284 786 | 8 284 786 | –2 882 480 | –3 128 977 | 5 402 306 | 5 155 809 |
| 3 3 | APOYO OPERATIVO | 50 321 358 | 50 321 358 | 14 083 650 | 14 729 023 | 64 405 008 | 65 050 381 |
| 3 4 | COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS | 522 104 | 522 104 | – 254 104 | – 254 104 | 268 000 | 268 000 |
| 3 5 | Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) Seguimiento de la aplicación del SECA | | | | | | |
| 3 6 | Otras actividades operativas | | | 6 363 611 | 6 363 611 | 6 363 611 | 6 363 611 |
| | Título 3 — Total | 61 534 100 | 61 534 100 | 16 752 212 | 16 752 212 | 78 286 312 | 78 286 312 |
| 4 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
| 4 1 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 114 073 000 | 114 073 000 | 16 363 611 | 16 363 611 | 130 436 611 | 130 436 611 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

Título 1 – GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

32 156 600

32 156 600

–1 350 000

–1 350 000

30 806 600

30 806 600

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

897 600

897 600

– 602 568

– 602 568

295 032

295 032

1 3

GASTOS DE MISIÓN

650 000

650 000

– 120 000

– 120 000

530 000

530 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

2 290 000

2 290 000

– 476 984

– 476 984

1 813 016

1 813 016

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

730 000

730 000

32 863

32 863

762 863

762 863

1 6

Capítulo 16 – SERVICIOS EXTERNOS

1 873 000

1 873 000

1 213 419

1 213 419

3 086 419

3 086 419

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

–7 000

–7 000

3 000

3 000

Título 1 — Total

38 607 200

38 607 200

–1 310 270

–1 310 270

37 296 930

37 296 930

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

6 740 000

6 740 000

1 104 926

1 104 926

7 844 926

7 844 926

2 2

Capítulo 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

4 561 700

4 561 700

327 812

327 812

4 889 512

4 889 512

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 630 000

2 630 000

– 511 069

– 511 069

2 118 931

2 118 931

Título 2 — Total

13 931 700

13 931 700

921 669

921 669

14 853 369

14 853 369

3

Título 3 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS

2 405 852

2 405 852

– 558 465

– 957 341

1 847 387

1 448 511

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

8 284 786

8 284 786

–2 882 480

–3 128 977

5 402 306

5 155 809

3 3

APOYO OPERATIVO

50 321 358

50 321 358

14 083 650

14 729 023

64 405 008

65 050 381

3 4

COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS

522 104

522 104

– 254 104

– 254 104

268 000

268 000

3 5

Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) Seguimiento de la aplicación del SECA

3 6

Otras actividades operativas

6 363 611

6 363 611

6 363 611

6 363 611

Título 3 — Total

61 534 100

61 534 100

16 752 212

16 752 212

78 286 312

78 286 312

4

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

4 1

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

114 073 000

114 073 000

16 363 611

16 363 611

130 436 611

130 436 611

Anexo ANEXO A – Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| Total AD | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| Total AST | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Total general | 500 | 390 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

Total AD

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

Total AST

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Total general

500

390

---

| 26.10.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 360/25 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 360/25

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2020— Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 360/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 101 413 013 | –4 998 000 | 96 415 013 |
| | Título 1 — Total | 101 413 013 | –4 998 000 | 96 415 013 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 2 433 390 | | 2 433 390 |
| | Título 2 — Total | 2 433 390 | | 2 433 390 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 31 357,80 | | 31 357,80 |
| | Título 4 — Total | 31 357,80 | | 31 357,80 |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 103 877 760,80 | –4 998 000 | 98 879 760,80 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

101 413 013

–4 998 000

96 415 013

Título 1 — Total

101 413 013

–4 998 000

96 415 013

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

2 433 390

2 433 390

Título 2 — Total

2 433 390

2 433 390

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

31 357,80

31 357,80

Título 4 — Total

31 357,80

31 357,80

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

103 877 760,80

–4 998 000

98 879 760,80

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 44 398 000 ,— | 44 398 000 ,— | –89 075,67 | –89 075,67 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 |
| 1 2 | Gastos relativos a la contratación de personal | 172 000 ,— | 172 000 ,— | –21 500 ,— | –21 500 ,— | 150 500 ,— | 150 500 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 310 000 ,— | 310 000 ,— | – 272 219,07 | – 272 219,07 | 37 780,93 | 37 780,93 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 500 000 ,— | 500 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 300 000 ,— | 300 000 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 1 455 000 ,— | 1 455 000 ,— | –29 000 ,— | –29 000 ,— | 1 426 000 ,— | 1 426 000 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | | | | | | |
| 1 8 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 431 000 ,— | 1 431 000 ,— | – 135 955,52 | – 135 955,52 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 |
| | Título 1 — Total | 48 506 000 ,— | 48 506 000 ,— | – 747 750,26 | – 747 750,26 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 6 583 410,80 | 6 583 410,80 | – 456 362,64 | – 456 362,64 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 5 707 797 ,— | 5 707 797 ,— | – 133 250,26 | – 133 250,26 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 534 669 ,— | 534 669 ,— | –57 179,65 | –57 179,65 | 477 489,35 | 477 489,35 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 297 500 ,— | 297 500 ,— | –40 000 ,— | –40 000 ,— | 257 500 ,— | 257 500 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 228 660 | 228 660 | | | 228 660 | 228 660 |
| 2 5 | GASTOS DE GOBERNANZA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Título 2 — Total | 13 432 036,80 | 13 432 036,80 | – 686 792,55 | – 686 792,55 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 5 749 444 ,— | 5 749 444 ,— | – 400 362 ,— | – 400 362 ,— | 5 349 082 ,— | 5 349 082 ,— |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 4 898 090 | 4 898 090 | | | 4 898 090 | 4 898 090 |
| 3 2 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA | 11 715 485 ,— | 7 511 590 ,— | – 202 669,79 | – 202 669,79 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 3 494 000 ,— | 3 494 000 ,— | –97 545,83 | –97 545,83 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 |
| 3 5 | APOYO OPERATIVO HORIZONTAL | 20 226 200 ,— | 20 286 600 ,— | –2 862 879,57 | –2 862 879,57 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 |
| | Título 3 — Total | 46 083 219 ,— | 41 939 724 ,— | –3 563 457,19 | –3 563 457,19 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 |
| | TOTAL | 108 021 255,80 | 103 877 760,80 | –4 998 000 ,— | –4 998 000 ,— | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

44 398 000 ,—

44 398 000 ,—

–89 075,67

–89 075,67

44 308 924,33

44 308 924,33

1 2

Gastos relativos a la contratación de personal

172 000 ,—

172 000 ,—

–21 500 ,—

–21 500 ,—

150 500 ,—

150 500 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

310 000 ,—

310 000 ,—

– 272 219,07

– 272 219,07

37 780,93

37 780,93

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

240 000

240 000

240 000

240 000

1 5

FORMACIÓN

500 000 ,—

500 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

1 455 000 ,—

1 455 000 ,—

–29 000 ,—

–29 000 ,—

1 426 000 ,—

1 426 000 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 8

SERVICIOS EXTERNOS

1 431 000 ,—

1 431 000 ,—

– 135 955,52

– 135 955,52

1 295 044,48

1 295 044,48

Título 1 — Total

48 506 000 ,—

48 506 000 ,—

– 747 750,26

– 747 750,26

47 758 249,74

47 758 249,74

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

6 583 410,80

6 583 410,80

– 456 362,64

– 456 362,64

6 127 048,16

6 127 048,16

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS

5 707 797 ,—

5 707 797 ,—

– 133 250,26

– 133 250,26

5 574 546,74

5 574 546,74

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

534 669 ,—

534 669 ,—

–57 179,65

–57 179,65

477 489,35

477 489,35

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

297 500 ,—

297 500 ,—

–40 000 ,—

–40 000 ,—

257 500 ,—

257 500 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

228 660

228 660

228 660

228 660

2 5

GASTOS DE GOBERNANZA

80 000

80 000

80 000

80 000

Título 2 — Total

13 432 036,80

13 432 036,80

– 686 792,55

– 686 792,55

12 745 244,25

12 745 244,25

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

5 749 444 ,—

5 749 444 ,—

– 400 362 ,—

– 400 362 ,—

5 349 082 ,—

5 349 082 ,—

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

4 898 090

4 898 090

4 898 090

4 898 090

3 2

COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA

11 715 485 ,—

7 511 590 ,—

– 202 669,79

– 202 669,79

11 512 815,21

7 308 920,21

3 4

COMUNICACIONES

3 494 000 ,—

3 494 000 ,—

–97 545,83

–97 545,83

3 396 454,17

3 396 454,17

3 5

APOYO OPERATIVO HORIZONTAL

20 226 200 ,—

20 286 600 ,—

–2 862 879,57

–2 862 879,57

17 363 320,43

17 423 720,43

Título 3 — Total

46 083 219 ,—

41 939 724 ,—

–3 563 457,19

–3 563 457,19

42 519 761,81

38 376 266,81

TOTAL

108 021 255,80

103 877 760,80

–4 998 000 ,—

–4 998 000 ,—

103 023 255,80

98 879 760,80

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| Total AD | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| Total AST | | 99 | | 100 | | 93 |
| Total | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Total general | 354 | 320 | 319 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

Total AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

Total AST

99

100

93

Total

5

349

5

315

5

314

Total general

354

320

319

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total FG | 131 | 139 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 16 | 16 |
| Total | 146 | 155 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Total FG

131

139

Expertos nacionales en comisión de servicio

16

16

Total

146

155

---

| 26.10.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 360/31 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 360/31

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 360/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 81 233 042 ,— | 82 577 280 ,— | –1 379 110 ,— | –1 602 088 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 11 806 027,08 | 11 806 027,08 | –2 178 239,29 | –2 178 239,29 | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 |
| | Título 2 — Total | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 | –3 557 349,29 | –3 780 327,29 | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 |
| | TOTAL | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 | –3 557 349,29 | –3 780 327,29 | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

81 233 042 ,—

82 577 280 ,—

–1 379 110 ,—

–1 602 088 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

11 806 027,08

11 806 027,08

–2 178 239,29

–2 178 239,29

9 627 787,79

9 627 787,79

Título 2 — Total

93 039 069,08

94 383 307,08

–3 557 349,29

–3 780 327,29

89 481 719,79

90 602 979,79

TOTAL

93 039 069,08

94 383 307,08

–3 557 349,29

–3 780 327,29

89 481 719,79

90 602 979,79

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 538 581 ,— | 3 538 581 ,— | –66 000 ,— | –66 000 ,— | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 900 504 ,— | 900 504 ,— | | | 900 504 ,— | 900 504 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 4 937 492 ,— | 4 937 492 ,— | –66 000 ,— | –66 000 ,— | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 5 324 996 ,— | 6 226 555 ,— | –2 410 ,— | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –25 000 ,— | –15 000 ,— | 150 000 ,— | 160 000 ,— |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 1 146 800 ,— | 1 019 129 ,— | – 237 025 ,— | – 140 200 ,— | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | ESTUDIOS | 393 100 ,— | 593 100 ,— | –5 000 ,— | –2 500 ,— | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 680 000 ,— | 680 000 ,— | – 155 000 ,— | – 149 090 ,— | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | | | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— |
| 3 9 | COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS | 15 049 654 ,— | 16 452 658 ,— | – 952 700 ,— | –1 293 323 ,— | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Título 3 — Total | 24 205 550 ,— | 26 474 788 ,— | –1 377 135 ,— | –1 600 113 ,— | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— |
| 4 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 4 1 | SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Título 4 — Total | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | | | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | 605 027,08 | 605 027,08 | | | 605 027,08 | 605 027,08 |
| 5 3 | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— | –2 214 214,29 | –2 214 214,29 | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | | | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | | | 300 000 ,— | 300 000 ,— |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | VARIOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | –2 114 214,29 | –2 114 214,29 | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 |
| | TOTAL | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 | –3 557 349,29 | –3 780 327,29 | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

FORMACIÓN

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

MEDIDAS SOCIALES

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Título 1 — Total

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 538 581 ,—

3 538 581 ,—

–66 000 ,—

–66 000 ,—

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

900 504 ,—

900 504 ,—

900 504 ,—

900 504 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Título 2 — Total

4 937 492 ,—

4 937 492 ,—

–66 000 ,—

–66 000 ,—

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

5 324 996 ,—

6 226 555 ,—

–2 410 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

175 000 ,—

175 000 ,—

–25 000 ,—

–15 000 ,—

150 000 ,—

160 000 ,—

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

1 146 800 ,—

1 019 129 ,—

– 237 025 ,—

– 140 200 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

ESTUDIOS

393 100 ,—

593 100 ,—

–5 000 ,—

–2 500 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

680 000 ,—

680 000 ,—

– 155 000 ,—

– 149 090 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

3 9

COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS

15 049 654 ,—

16 452 658 ,—

– 952 700 ,—

–1 293 323 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Título 3 — Total

24 205 550 ,—

26 474 788 ,—

–1 377 135 ,—

–1 600 113 ,—

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

4

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

4 1

SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Título 4 — Total

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

605 027,08

605 027,08

605 027,08

605 027,08

5 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

–2 214 214,29

–2 214 214,29

2 690 785,71

2 690 785,71

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

5 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

VARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

11 416 027,08

11 416 027,08

–2 114 214,29

–2 114 214,29

9 301 812,79

9 301 812,79

TOTAL

93 039 069,08

94 383 307,08

–3 557 349,29

–3 780 327,29

89 481 719,79

90 602 979,79

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