# Euroopan unionin C 407/2020

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 407 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 63. vuosikerta26. marraskuuta 2020 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 407

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta26. marraskuuta 2020

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2020/C 407/01 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2020/C 407/02 | Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio | 7 |
| 2020/C 407/03 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 12 |
| 2020/C 407/04 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio | 18 |
| 2020/C 407/05 | Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 21 |
| 2020/C 407/06 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio | 26 |
| 2020/C 407/07 | Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 32 |
| 2020/C 407/08 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 35 |
| 2020/C 407/09 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio | 39 |
| 2020/C 407/10 | Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio | 44 |
| 2020/C 407/11 | Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio | 48 |
| 2020/C 407/12 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 52 |
| 2020/C 407/13 | Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio | 58 |
| 2020/C 407/14 | Kuluttaja-, terveys- maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio | 64 |
| 2020/C 407/15 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio | 68 |
| 2020/C 407/16 | Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio | 71 |
| 2020/C 407/17 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 76 |
| 2020/C 407/18 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio | 79 |
| 2020/C 407/19 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio | 85 |
| 2020/C 407/20 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio | 90 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2020/C 407/01

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2020/C 407/02

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

7

2020/C 407/03

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

12

2020/C 407/04

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

18

2020/C 407/05

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

21

2020/C 407/06

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

26

2020/C 407/07

Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

32

2020/C 407/08

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

35

2020/C 407/09

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

39

2020/C 407/10

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

44

2020/C 407/11

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

48

2020/C 407/12

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

52

2020/C 407/13

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio

58

2020/C 407/14

Kuluttaja-, terveys- maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio

64

2020/C 407/15

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio

68

2020/C 407/16

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio

71

2020/C 407/17

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

76

2020/C 407/18

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio

79

2020/C 407/19

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio

85

2020/C 407/20

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio

90

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/1

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/01)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 37 644 000 | 37 644 000 | 36 797 500 |
| 1 1 | MAKSUT TOIMIELIMILTÄ | 5 128 500 | 5 128 500 | 3 967 300 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 42 772 500 | 42 772 500 | 40 764 800 |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| 5 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| 6 | TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

37 644 000

37 644 000

36 797 500

1 1

MAKSUT TOIMIELIMILTÄ

5 128 500

5 128 500

3 967 300

Osasto 1 Yhteensä

42 772 500

42 772 500

40 764 800

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

664 600

664 600

764 300

Osasto 3 Yhteensä

664 600

664 600

764 300

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

624 750

624 750

609 050

Osasto 4 Yhteensä

624 750

624 750

609 050

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

3 015 250

3 015 250

3 612 254

Osasto 5 Yhteensä

3 015 250

3 015 250

3 612 254

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

p.m.

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

47 077 100

47 077 100

45 750 404

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 26 889 500 | 26 889 500 | 25 890 600 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 104 100 | 104 100 | 82 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 456 300 | 456 300 | 262 200 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 86 500 | 86 500 | 84 900 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 27 538 900 | 27 538 900 | 26 322 200 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 116 700 | 3 116 700 | 3 032 300 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 3 958 300 | 3 958 300 | 3 428 600 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 54 000 | 54 000 | 54 300 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 260 200 | 260 200 | 245 500 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 261 500 | 261 500 | 153 200 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 37 000 | 37 000 | 8 000 |
| 2 6 | HALLINTO | 59 000 | 59 000 | 57 500 |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 846 700 | 7 846 700 | 7 079 400 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 10 830 000 | 10 830 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 673 200 | 673 200 | 722 800 |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | 188 300 | 188 300 | 370 900 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 11 691 500 | 11 691 500 | 11 703 700 |
| 10 | VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

26 889 500

26 889 500

25 890 600

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

104 100

104 100

82 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

456 300

456 300

262 200

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

86 500

86 500

84 900

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 500

2 500

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

27 538 900

27 538 900

26 322 200

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 116 700

3 116 700

3 032 300

2 1

TIETOTEKNIIKKA

3 958 300

3 958 300

3 428 600

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

54 000

54 000

54 300

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

260 200

260 200

245 500

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

261 500

261 500

153 200

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

37 000

37 000

8 000

2 6

HALLINTO

59 000

59 000

57 500

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

100 000

100 000

100 000

Osasto 2 Yhteensä

7 846 700

7 846 700

7 079 400

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

10 830 000

10 830 000

10 610 000

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

673 200

673 200

722 800

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

188 300

188 300

370 900

Osasto 3 Yhteensä

11 691 500

11 691 500

11 703 700

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

645 104

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

645 104

KAIKKI YHTEENSÄ

47 077 100

47 077 100

45 750 404

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Yhtensä AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Yhtensä | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Yhtensä AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST/SC

—

—

—

2

2

2

Yhtensä

52

52

50

141

141

133

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 14 | 16 | 11.3 |
| Tehtäväryhmä III | 9 | 9 | 5.4 |
| Tehtäväryhmä II | 5 | 5 | 6.4 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 28 | 30 | 23 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhtensä | 28 | 30 | 23 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

2018

Tehtäväryhmä IV

14

16

11.3

Tehtäväryhmä III

9

9

5.4

Tehtäväryhmä II

5

5

6.4

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

28

30

23

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhtensä

28

30

23

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/7 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/7

---

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 3 0 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| 4 | CT MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT |
| 4 0 | MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT (1) | 0 | | 0 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 0 | | 0 |
| 5 | MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLISEEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN LÄNSI-BALKANILLA SIDOTUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICE -HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | KOULUTUKSEEN JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEEN OPERATIIVISEEN KUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 0 | 16 710 542 | 16 710 542 |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 439 000 | 16 840 542 | 27 279 542 |
| (1) |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

10 439 000

10 439 000

Osasto 1 Yhteensä

10 439 000

10 439 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

3 0

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

p.m.

130 000

130 000

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

130 000

130 000

4

CT MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT

4 0

MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT (1)

0

0

Osasto 4 Yhteensä

0

0

5

MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

5 2

TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLISEEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN LÄNSI-BALKANILLA SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

5 3

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE -HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

6 960 542

6 960 542

5 5

KOULUTUKSEEN JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEEN OPERATIIVISEEN KUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT

6 000 000

6 000 000

Osasto 5 Yhteensä

0

16 710 542

16 710 542

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

10 439 000

16 840 542

27 279 542

(1)

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 3 797 000 | –10 000 | 3 787 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 30 000 | –13 000 | 17 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 434 500 | –12 071 | 422 429 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT | 87 000 | –15 500 | 71 500 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 233 000 | 12 700 | 245 700 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOSIAALIPALVELUT | 7 500 | | 7 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 4 601 000 | –37 871 | 4 563 129 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 32 500 | 25 500 | 58 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 388 000 | 206 371 | 594 371 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 15 500 | 6 000 | 21 500 |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 10 000 | | 10 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 479 000 | 237 871 | 716 871 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 205 000 | –72 000 | 133 000 |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 3 500 000 | – 462 000 | 3 038 000 |
| 3 2 | MUU OHJELMATOIMINTA | 1 037 000 | 210 000 | 1 247 000 |
| 3 3 | ARVIOINTI | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 417 000 | 124 000 | 541 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 359 000 | – 200 000 | 5 159 000 |
| 4 | CT MENA HANKE |
| 4 1 | CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT | — | | — |
| 4 2 | MENOT MATKAT | — | | — |
| 4 3 | LAITTEET JA TARVIKKEET | — | | — |
| 4 4 | AIKALLISTOIMIPISTE | — | | — |
| 4 5 | MUUT KULUT JA PALVELUT | — | | — |
| 4 6 | MUUT | — | | — |
| 4 7 | VÄLILLISET KUSTANNUKSET | — | | — |
| 4 8 | ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA | — | | — |
| 4 9 | VEROT | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 5 | MUUT HANKKEET |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2 | p.m. | 2 641 735 | 2 641 735 |
| 5 2 | TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS LÄNSI-BALKANILLA | p.m. | 599 287 | 599 287 |
| 5 3 | MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | KOULUTUS JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAINEN OPERATIIVINEN KUMPPANUUS | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 0 | 19 951 564 | 19 951 564 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 439 000 | 19 951 564 | 30 390 564 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

3 797 000

–10 000

3 787 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

9 000

9 000

1 3

VIRKAMATKAT

30 000

–13 000

17 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

434 500

–12 071

422 429

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT

87 000

–15 500

71 500

1 6

ULKOISET PALVELUT

233 000

12 700

245 700

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

1 8

SOSIAALIPALVELUT

7 500

7 500

Osasto 1 Yhteensä

4 601 000

–37 871

4 563 129

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

32 500

25 500

58 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

388 000

206 371

594 371

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

15 500

6 000

21 500

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

33 000

33 000

2 4

POSTIMAKSUT

10 000

10 000

Osasto 2 Yhteensä

479 000

237 871

716 871

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

205 000

–72 000

133 000

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

3 500 000

– 462 000

3 038 000

3 2

MUU OHJELMATOIMINTA

1 037 000

210 000

1 247 000

3 3

ARVIOINTI

p.m.

p.m.

3 5

TYÖMATKAT

200 000

200 000

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

417 000

124 000

541 000

Osasto 3 Yhteensä

5 359 000

– 200 000

5 159 000

4

CT MENA HANKE

4 1

CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT

—

—

4 2

MENOT MATKAT

—

—

4 3

LAITTEET JA TARVIKKEET

—

—

4 4

AIKALLISTOIMIPISTE

—

—

4 5

MUUT KULUT JA PALVELUT

—

—

4 6

MUUT

—

—

4 7

VÄLILLISET KUSTANNUKSET

—

—

4 8

ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA

—

—

4 9

VEROT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

MUUT HANKKEET

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2

p.m.

2 641 735

2 641 735

5 2

TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS LÄNSI-BALKANILLA

p.m.

599 287

599 287

5 3

MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

KOULUTUS JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAINEN OPERATIIVINEN KUMPPANUUS

6 000 000

6 000 000

Osasto 5 Yhteensä

0

19 951 564

19 951 564

KAIKKI YHTEENSÄ

10 439 000

19 951 564

30 390 564

---

(1)  Talousarvio 2018: Käytettävissä ollut kokonaisbudjetti, josta maksettiin 0 euroa vuonna 2018.

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/12 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/12

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| 2 | TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| 5 | HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| 6 | TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 986 000 | 19 986 000 | 18 475 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

19 130 000

19 130 000

17 627 500

Osasto 1 Yhteensä

19 130 000

19 130 000

17 627 500

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

756 000

756 000

750 000

Osasto 3 Yhteensä

756 000

756 000

750 000

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

20 000

20 000

15 500

Osasto 5 Yhteensä

20 000

20 000

15 500

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

80 000

80 000

82 000

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

80 000

80 000

82 000

KAIKKI YHTEENSÄ

19 986 000

19 986 000

18 475 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 |
| 3 | TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 9 000 000 | 8 400 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 460 000 | 440 000 | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | | | | | | |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | | | | | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | | | | | | |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | | | | | | |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | | | | | | |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 506 000 | 19 986 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

90 000

90 000

90 000

90 000

26 000

26 000

1 3

TYÖMATKAT

290 000

290 000

290 000

290 000

280 000

280 000

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

80 000

80 000

80 000

80 000

101 000

101 000

1 5

SOSIAALIPALVELUT

40 000

40 000

40 000

40 000

35 000

35 000

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Osasto 1 Yhteensä

8 340 000

8 340 000

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

370 000

370 000

370 000

370 000

340 000

340 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

800 000

800 000

800 000

800 000

720 000

720 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

60 000

60 000

60 000

60 000

63 000

63 000

2 3

HALLINNON TOIMINTA

66 000

66 000

66 000

66 000

58 500

58 500

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

95 000

95 000

95 000

95 000

85 000

85 000

2 5

KOKOUKSET

395 000

395 000

395 000

395 000

324 000

324 000

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

170 000

170 000

170 000

170 000

190 000

190 000

Osasto 2 Yhteensä

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

9 000 000

8 400 000

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

460 000

440 000

460 000

440 000

489 500

489 500

3 3

NIMIEN TUTKINTA

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

400 000

500 000

400 000

500 000

500 000

500 000

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

Osasto 3 Yhteensä

10 210 000

9 690 000

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

20 506 000

19 986 000

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 4 | 14 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 3 | 25 | 4 | 25 |
| Kaikki yhteensä | 7 | 39 | 9 | 36 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

1

2

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä

4

14

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä

3

25

4

25

Kaikki yhteensä

7

39

9

36

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 5 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG yhteensä | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 |
| Yhteensä | 7 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

FG IV

5

FG III

1

FG II

—

FG I

—

FG yhteensä

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

Yhteensä

7

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/18 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/18

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

Osasto 1 Yhteensä

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 35 858 287 ,— | – 129 337,48 | 35 728 949,52 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 875 000 | –60 000 | 1 815 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 37 733 287 ,— | – 189 337,48 | 37 543 949,52 |
| 2 | KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 4 930 000 | 40 000 | 4 970 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 210 000 | 382 000 | 2 592 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 406 000 | –25 000 | 381 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 546 000 | 397 000 | 7 943 000 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

35 858 287 ,—

– 129 337,48

35 728 949,52

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 875 000

–60 000

1 815 000

Osasto 1 Yhteensä

37 733 287 ,—

– 189 337,48

37 543 949,52

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

4 930 000

40 000

4 970 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 210 000

382 000

2 592 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

406 000

–25 000

381 000

Osasto 2 Yhteensä

7 546 000

397 000

7 943 000

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

Osasto 3 Yhteensä

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

KAIKKI YHTEENSÄ

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/21 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/21

---

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| 4 | MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 628 000 | | 628 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 628 000 | | 628 000 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| 7 | TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

Osasto 1 Yhteensä

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

37 954 000

37 954 000

Osasto 2 Yhteensä

37 954 000

37 954 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 303 000

2 303 000

Osasto 3 Yhteensä

2 303 000

2 303 000

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

628 000

628 000

Osasto 5 Yhteensä

628 000

628 000

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

565 000

90 000

655 000

Osasto 6 Yhteensä

565 000

90 000

655 000

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

52 194 000

– 692 000

51 502 000

Osasto 7 Yhteensä

52 194 000

– 692 000

51 502 000

KAIKKI YHTEENSÄ

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 92 067 000 | –1 427 559 | 90 639 441 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 053 000 | – 270 441 | 782 559 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 5 519 000 | – 541 000 | 4 978 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 97 000 | –38 000 | 59 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 98 736 000 | –2 277 000 | 96 459 000 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 039 000 | – 142 000 | 9 897 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 9 838 000 | – 842 000 | 8 996 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 189 000 | –58 000 | 131 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 945 000 | –8 000 | 937 000 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT | 173 000 | | 173 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 21 184 000 | –1 050 000 | 20 134 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 35 010 000 | –12 747 000 | 22 263 000 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 171 000 | –95 000 | 76 000 |
| 3 2 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 982 000 | | 982 000 |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 462 000 | – 248 000 | 214 000 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 854 000 | – 519 000 | 335 000 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 1 302 000 | 150 000 | 1 452 000 |
| 3 7 | VIRKAMATKAKULUT | 6 948 000 | –4 734 000 | 2 214 000 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 973 000 | – 582 000 | 391 000 |
| 3 9 | PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA | 324 000 | 1 302 000 | 1 626 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 47 051 000 | –17 495 000 | 29 556 000 |
| 4 | ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

92 067 000

–1 427 559

90 639 441

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 053 000

– 270 441

782 559

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

5 519 000

– 541 000

4 978 000

1 7

EDUSTUSKULUT

97 000

–38 000

59 000

Osasto 1 Yhteensä

98 736 000

–2 277 000

96 459 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 039 000

– 142 000

9 897 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

9 838 000

– 842 000

8 996 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

189 000

–58 000

131 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

945 000

–8 000

937 000

2 4

POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT

173 000

173 000

Osasto 2 Yhteensä

21 184 000

–1 050 000

20 134 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

35 010 000

–12 747 000

22 263 000

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

171 000

–95 000

76 000

3 2

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

982 000

982 000

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

462 000

– 248 000

214 000

3 4

KOKOUSKULUT

854 000

– 519 000

335 000

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

25 000

–22 000

3 000

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 302 000

150 000

1 452 000

3 7

VIRKAMATKAKULUT

6 948 000

–4 734 000

2 214 000

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

973 000

– 582 000

391 000

3 9

PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA

324 000

1 302 000

1 626 000

Osasto 3 Yhteensä

47 051 000

–17 495 000

29 556 000

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

Osasto 5 Yhteensä

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

KAIKKI YHTEENSÄ

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/26 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/26

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 35 700 000 | –6 981 255 | 28 718 745 |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 4 550 000 | –1 102 977 | 3 447 023 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 250 000 | –8 084 232 | 32 165 768 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| 9 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 116 370 181 | –6 772 396 | 109 597 785 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

35 700 000

–6 981 255

28 718 745

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

4 550 000

–1 102 977

3 447 023

Osasto 1 Yhteensä

40 250 000

–8 084 232

32 165 768

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

71 944 520

71 944 520

Osasto 2 Yhteensä

71 944 520

71 944 520

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

1 844 661

6 331

1 850 992

Osasto 3 Yhteensä

1 844 661

6 331

1 850 992

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

2 331 000

1 305 505

3 636 505

Osasto 6 Yhteensä

2 331 000

1 305 505

3 636 505

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

116 370 181

–6 772 396

109 597 785

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 69 841 800 | 69 841 800 | –1 855 000 | –1 855 000 | 67 986 800 | 67 986 800 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 681 514 | 681 514 | 108 002 | 108 002 | 789 516 | 789 516 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 41 401 | 41 401 | –30 059 | –30 059 | 11 342 | 11 342 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 921 361 | 1 921 361 | – 162 439 | – 162 439 | 1 758 922 | 1 758 922 |
| 1 5 | KOULUTUS | 860 376 | 860 376 | – 416 065 | – 416 065 | 444 311 | 444 311 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 714 301 | 2 714 301 | 205 814 | 205 814 | 2 920 115 | 2 920 115 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 76 060 753 | 76 060 753 | –2 149 747 | –2 149 747 | 73 911 006 | 73 911 006 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 885 745 | 7 885 745 | –1 195 790 | –1 195 790 | 6 689 955 | 6 689 955 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 6 546 723 | 6 546 723 | – 331 051 | – 331 051 | 6 215 672 | 6 215 672 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 364 401 | 364 401 | –51 652 | –51 652 | 312 749 | 312 749 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 242 081 | 242 081 | 131 336 | 131 336 | 373 417 | 373 417 |
| 2 5 | KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT | 14 000 | 14 000 | –9 278 | –9 278 | 4 722 | 4 722 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 052 950 | 15 052 950 | –1 456 435 | –1 456 435 | 13 596 515 | 13 596 515 |
| 3 | TOIMINTAMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | –3 801 465 | –3 801 465 | 13 253 535 | 13 253 535 |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 950 000 | 1 096 000 | – 166 635 | –10 999 | 783 365 | 1 085 001 |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 800 000 | 839 000 | –61 595 | – 166 604 | 738 405 | 672 396 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 805 000 | 18 990 000 | –4 029 695 | –3 979 068 | 14 775 305 | 15 010 932 |
| 4 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 5 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET |
| 5 0 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| 6 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT |
| 6 0 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| 9 | MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 116 185 181 | 116 370 181 | –6 823 023 | –6 772 396 | 109 362 158 | 109 597 785 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

69 841 800

69 841 800

–1 855 000

–1 855 000

67 986 800

67 986 800

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

681 514

681 514

108 002

108 002

789 516

789 516

1 3

TYÖMATKAT

41 401

41 401

–30 059

–30 059

11 342

11 342

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 921 361

1 921 361

– 162 439

– 162 439

1 758 922

1 758 922

1 5

KOULUTUS

860 376

860 376

– 416 065

– 416 065

444 311

444 311

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 714 301

2 714 301

205 814

205 814

2 920 115

2 920 115

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

76 060 753

76 060 753

–2 149 747

–2 149 747

73 911 006

73 911 006

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 885 745

7 885 745

–1 195 790

–1 195 790

6 689 955

6 689 955

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

6 546 723

6 546 723

– 331 051

– 331 051

6 215 672

6 215 672

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

364 401

364 401

–51 652

–51 652

312 749

312 749

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

242 081

242 081

131 336

131 336

373 417

373 417

2 5

KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT

14 000

14 000

–9 278

–9 278

4 722

4 722

Osasto 2 Yhteensä

15 052 950

15 052 950

–1 456 435

–1 456 435

13 596 515

13 596 515

3

TOIMINTAMENOT — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

–3 801 465

–3 801 465

13 253 535

13 253 535

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

950 000

1 096 000

– 166 635

–10 999

783 365

1 085 001

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

800 000

839 000

–61 595

– 166 604

738 405

672 396

Osasto 3 Yhteensä

18 805 000

18 990 000

–4 029 695

–3 979 068

14 775 305

15 010 932

4

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

4 0

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

5

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

5 0

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

Osasto 5 Yhteensä

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

6

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

6 0

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

Osasto 6 Yhteensä

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

116 185 181

116 370 181

–6 823 023

–6 772 396

109 362 158

109 597 785

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/32 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/32

---

Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 503 120 | | 503 120 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 503 120 | | 503 120 |
| 3 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| 4 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 789 120 | – 106 236 | 21 682 884 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 646 000

20 646 000

Osasto 1 Yhteensä

20 646 000

20 646 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

503 120

503 120

Osasto 2 Yhteensä

503 120

503 120

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

640 000

– 204 156

435 844

Osasto 3 Yhteensä

640 000

– 204 156

435 844

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

97 920

97 920

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

97 920

97 920

KAIKKI YHTEENSÄ

21 789 120

– 106 236

21 682 884

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 181 000 | –3 054 916 | 7 126 084 |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 445 000 | 259 686 | 704 686 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 250 000 | 125 738 | 375 738 |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 1 165 486 | 1 831 340 | 2 996 826 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 041 486 | – 838 152 | 11 203 334 |
| 2 | KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 180 000 | – 250 180 | 929 820 |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 99 000 | –44 926 | 54 074 |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 176 000 | –77 298 | 98 702 |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 531 000 | 536 972 | 2 067 972 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 986 000 | 164 568 | 3 150 568 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 1 410 000 | – 781 034 | 628 966 |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 1 001 633 | 516 329 | 1 517 962 |
| 3 6 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 4 350 000 | 832 053 | 5 182 053 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 761 633 | 567 348 | 7 328 981 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 789 119 | – 106 236 | 21 682 883 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 181 000

–3 054 916

7 126 084

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

445 000

259 686

704 686

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

250 000

125 738

375 738

1 4

TILAPÄINEN TUKI

1 165 486

1 831 340

2 996 826

Osasto 1 Yhteensä

12 041 486

– 838 152

11 203 334

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 180 000

– 250 180

929 820

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

99 000

–44 926

54 074

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

176 000

–77 298

98 702

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 531 000

536 972

2 067 972

Osasto 2 Yhteensä

2 986 000

164 568

3 150 568

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

1 410 000

– 781 034

628 966

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

1 001 633

516 329

1 517 962

3 6

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

4 350 000

832 053

5 182 053

Osasto 3 Yhteensä

6 761 633

567 348

7 328 981

KAIKKI YHTEENSÄ

21 789 119

– 106 236

21 682 883

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/35 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/35

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

KAIKKI YHTEENSÄ

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 40 054 400 | –34 400 | 40 020 000 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT | 2 180 650 | – 196 792 | 1 983 858 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 42 235 050 | – 231 192 | 42 003 858 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 6 441 900 | – 195 001 | 6 246 899 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 041 900 | 38 180 | 2 080 080 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 265 650 | 30 100 | 295 750 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 749 450 | – 126 721 | 8 622 729 |
| 3 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

40 054 400

–34 400

40 020 000

1 2

AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT

2 180 650

– 196 792

1 983 858

Osasto 1 Yhteensä

42 235 050

– 231 192

42 003 858

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

6 441 900

– 195 001

6 246 899

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 041 900

38 180

2 080 080

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

265 650

30 100

295 750

Osasto 2 Yhteensä

8 749 450

– 126 721

8 622 729

3

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 1

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

Osasto 3 Yhteensä

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

KAIKKI YHTEENSÄ

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Yhteensä tehtäväryhmä AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä tehtäväryhmä AST | — | — | — | — |
| Henkilöstö yhteensä | — | 133 | — | 126 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AST

—

—

—

—

Henkilöstö yhteensä

—

133

—

126

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/39 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/39

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | | | | | | |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | | | | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | | | | | | |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 85 816 157,15 | 156 100 000 ,— | 9 946 240,46 | 524 391,48 | 95 762 397,61 | 156 624 391,48 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

Osasto 1 Yhteensä

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

Osasto 4 Yhteensä

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

85 816 157,15

156 100 000 ,—

9 946 240,46

524 391,48

95 762 397,61

156 624 391,48

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | | | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | | | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 619 000 ,— | 1 619 000 ,— | 240,92 | 240,92 | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 938 700 ,— | 7 938 700 ,— | 33 402,47 | 33 402,47 | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 15 443 374,55 | 315 893,01 | 655 656 731,09 | 550 103 643,66 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 3 110 000 ,— | 4 760 000 ,— | –1 432 145 ,— | 161 396 ,— | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 17 401 158,88 | 10 200 000 ,— | 2 403 693,37 | | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | MUUT MENOT | 13 995 490,50 | 15 000 000 ,— | 1 603 624,85 | | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 27 442 846,75 | 490 989,01 | 781 107 967,67 | 730 238 739,66 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 27 476 249,22 | 524 391,48 | 841 087 353,66 | 790 218 125,65 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

KOULUTUS

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

1 8

HARJOITTELIJAT

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 619 000 ,—

1 619 000 ,—

240,92

240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

KOKOUSKULUT

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Osasto 2 Yhteensä

7 938 700 ,—

7 938 700 ,—

33 402,47

33 402,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

640 213 356,54

549 787 750,65

15 443 374,55

315 893,01

655 656 731,09

550 103 643,66

3 2

ITER-TEKNIIKKA

3 110 000 ,—

4 760 000 ,—

–1 432 145 ,—

161 396 ,—

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

17 401 158,88

10 200 000 ,—

2 403 693,37

19 804 852,25

10 200 000 ,—

3 4

MUUT MENOT

13 995 490,50

15 000 000 ,—

1 603 624,85

15 599 115,35

15 000 000 ,—

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Osasto 3 Yhteensä

753 665 120,92

729 747 750,65

27 442 846,75

490 989,01

781 107 967,67

730 238 739,66

KAIKKI YHTEENSÄ

813 611 104,44

789 693 734,17

27 476 249,22

524 391,48

841 087 353,66

790 218 125,65

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/44 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/44

---

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| 9 1 | MUUT TULOT | — | | — |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

9 1

MUUT TULOT

—

—

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

KAIKKI YHTEENSÄ

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 80 175 000 | –3 663 901 | 76 511 099 |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 2 100 000 | – 200 000 | 1 900 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 1 036 876 | – 711 876 | 325 000 |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 4 500 000 | 479 098 | 4 979 098 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 520 000 | 400 000 | 920 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 88 631 876 | –3 756 679 | 84 875 197 |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 17 076 000 | –3 697 605 | 13 378 395 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 17 515 012 | | 17 515 012 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 320 000 | –1 024 981 | 295 019 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 4 382 000 | – 540 401 | 3 841 599 |
| 2 4 | POSTIKULUT | — | | — |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 2 100 000 | –1 014 497 | 1 085 503 |
| 2 6 | MEDIA JA ULKOISET SUHTEET | 1 326 000 | – 205 010 | 1 120 990 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 43 719 012 | –6 482 494 | 37 236 518 |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | OPERATIIVISET TOIMET | 124 485 000 | –13 389 772 | 111 095 228 |
| 3 1 | TILANNETIETOISUUS JA SEURANTA | 25 259 589 | –5 078 000 | 20 181 589 |
| 3 2 | KOULUTUS | 26 000 000 | –5 479 458 | 20 520 542 |
| 3 3 | TUTKIMUS JA INNOVAATIO | 1 800 000 | 4 056 380 | 5 856 380 |
| 3 4 | VIRASTON OMAT RESURSSIT | 57 575 185 | 8 744 238 | 66 319 423 |
| 3 5 | OPERATIIVINEN VARAUS | 5 220 175 | –5 220 175 | 0 |
| 3 6 | PERUSOIKEUSVIRASTO | 1 000 000 | – 609 789 | 390 211 |
| 3 7 | EUROOPAN PALAUTUSKESKUS | 69 149 204 | –32 499 576 | 36 649 628 |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN JA EUROOPAN LAAJUINEN YHTEISTYÖ | 1 315 000 | – 583 581 | 731 419 |
| 3 9 | ERITYISHANKKEET | 15 800 000 | –4 023 910 | 11 776 090 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 327 604 153 | –54 083 643 | 273 520 510 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | KERTALUONTEISET AVUSTUKSET | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

80 175 000

–3 663 901

76 511 099

1 2

REKRYTOINTI

2 100 000

– 200 000

1 900 000

1 3

VIRKAMATKAT

1 036 876

– 711 876

325 000

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

300 000

–60 000

240 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

4 500 000

479 098

4 979 098

1 6

SOSIAALIPALVELUT

520 000

400 000

920 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

Osasto 1 Yhteensä

88 631 876

–3 756 679

84 875 197

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

17 076 000

–3 697 605

13 378 395

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

17 515 012

17 515 012

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 320 000

–1 024 981

295 019

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

4 382 000

– 540 401

3 841 599

2 4

POSTIKULUT

—

—

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

2 100 000

–1 014 497

1 085 503

2 6

MEDIA JA ULKOISET SUHTEET

1 326 000

– 205 010

1 120 990

Osasto 2 Yhteensä

43 719 012

–6 482 494

37 236 518

3

TOIMINTA

3 0

OPERATIIVISET TOIMET

124 485 000

–13 389 772

111 095 228

3 1

TILANNETIETOISUUS JA SEURANTA

25 259 589

–5 078 000

20 181 589

3 2

KOULUTUS

26 000 000

–5 479 458

20 520 542

3 3

TUTKIMUS JA INNOVAATIO

1 800 000

4 056 380

5 856 380

3 4

VIRASTON OMAT RESURSSIT

57 575 185

8 744 238

66 319 423

3 5

OPERATIIVINEN VARAUS

5 220 175

–5 220 175

0

3 6

PERUSOIKEUSVIRASTO

1 000 000

– 609 789

390 211

3 7

EUROOPAN PALAUTUSKESKUS

69 149 204

–32 499 576

36 649 628

3 8

KANSAINVÄLINEN JA EUROOPAN LAAJUINEN YHTEISTYÖ

1 315 000

– 583 581

731 419

3 9

ERITYISHANKKEET

15 800 000

–4 023 910

11 776 090

Osasto 3 Yhteensä

327 604 153

–54 083 643

273 520 510

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

KERTALUONTEISET AVUSTUKSET

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/48 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/48

---

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
| 1 0 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | — | | — |
| | Osasto 2 Yhteensä | — | | — |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | MUUT TULOT | — | | — |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | | — |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | VARAUS |
| 9 0 | VARAUS | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 133 223 680 | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

1 0

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

117 800 000

117 800 000

Osasto 1 Yhteensä

117 800 000

117 800 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

—

—

Osasto 2 Yhteensä

—

—

3

SEKALAISET TULOT

3 0

MUUT TULOT

—

—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

8 015 423 680

8 015 423 680

9

VARAUS

9 0

VARAUS

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

KAIKKI YHTEENSÄ

8 133 223 680

59 359 169,28

8 192 582 849,28

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 45 513 000 | – 430 500 | 45 082 500 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 1 414 000 | | 1 414 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 1 151 000 | | 1 151 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 683 000 | | 683 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 678 000 | | 1 678 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 1 000 | | 1 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 50 460 000 | – 430 500 | 50 029 500 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 317 000 ,— | –57 002,45 | 5 259 997,55 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 580 000 | 1 170 000 | 4 750 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 224 000 | | 1 224 000 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 834 000 ,— | 487 502,45 | 1 321 502,45 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 695 000 | | 695 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 11 650 000 ,— | 1 600 500 ,— | 13 250 500 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | SRB:N TOIMINTA | 21 590 000 | –1 170 000 | 20 420 000 |
| 3 2 | SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT | 34 100 000 | | 34 100 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 55 690 000 | –1 170 000 | 54 520 000 |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | MUUT KÄYTTÖMENOT | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
| 9 0 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 133 223 680 ,— | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

45 513 000

– 430 500

45 082 500

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

1 414 000

1 414 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

20 000

20 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

1 151 000

1 151 000

1 5

KOULUTUS

683 000

683 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 678 000

1 678 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 000

1 000

Osasto 1 Yhteensä

50 460 000

– 430 500

50 029 500

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 317 000 ,—

–57 002,45

5 259 997,55

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 580 000

1 170 000

4 750 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 224 000

1 224 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

834 000 ,—

487 502,45

1 321 502,45

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

695 000

695 000

Osasto 2 Yhteensä

11 650 000 ,—

1 600 500 ,—

13 250 500 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

SRB:N TOIMINTA

21 590 000

–1 170 000

20 420 000

3 2

SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT

34 100 000

34 100 000

Osasto 3 Yhteensä

55 690 000

–1 170 000

54 520 000

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

MUUT KÄYTTÖMENOT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

8 015 423 680

8 015 423 680

9

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

9 0

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

KAIKKI YHTEENSÄ

8 133 223 680 ,—

59 359 169,28

8 192 582 849,28

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/52 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/52

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/12)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 37 644 000 | –1 555 400 | 36 088 600 |
| 1 1 | MAKSUT TOIMIELIMILTÄ | 5 128 500 | 318 900 | 5 447 400 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 42 772 500 | –1 236 500 | 41 536 000 |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 664 600 | | 664 600 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 664 600 | | 664 600 |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| 5 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| 6 | TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

37 644 000

–1 555 400

36 088 600

1 1

MAKSUT TOIMIELIMILTÄ

5 128 500

318 900

5 447 400

Osasto 1 Yhteensä

42 772 500

–1 236 500

41 536 000

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

664 600

664 600

Osasto 3 Yhteensä

664 600

664 600

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

624 750

85 250

710 000

Osasto 4 Yhteensä

624 750

85 250

710 000

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

3 015 250

878 834

3 894 084

Osasto 5 Yhteensä

3 015 250

878 834

3 894 084

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

47 077 100

– 272 416

46 804 684

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 26 889 500 | –2 070 300 | 24 819 200 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 104 100 | –37 500 | 66 600 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 456 300 | 100 000 | 556 300 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 86 500 | –4 500 | 82 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 27 538 900 | –2 012 300 | 25 526 600 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 116 700 | 5 100 | 3 121 800 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 3 958 300 | –11 500 | 3 946 800 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 54 000 | –3 100 | 50 900 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 260 200 | –10 800 | 249 400 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 261 500 | | 261 500 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 37 000 | | 37 000 |
| 2 6 | HALLINTO | 59 000 | | 59 000 |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 100 000 | | 100 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 846 700 | –20 300 | 7 826 400 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 10 830 000 | – 360 000 | 10 470 000 |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 673 200 | 38 900 | 712 100 |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | 188 300 | | 188 300 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 11 691 500 | – 321 100 | 11 370 400 |
| 10 | VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

26 889 500

–2 070 300

24 819 200

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

104 100

–37 500

66 600

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

456 300

100 000

556 300

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

86 500

–4 500

82 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 500

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

27 538 900

–2 012 300

25 526 600

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 116 700

5 100

3 121 800

2 1

TIETOTEKNIIKKA

3 958 300

–11 500

3 946 800

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

54 000

–3 100

50 900

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

260 200

–10 800

249 400

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

261 500

261 500

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

37 000

37 000

2 6

HALLINTO

59 000

59 000

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

100 000

100 000

Osasto 2 Yhteensä

7 846 700

–20 300

7 826 400

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

10 830 000

– 360 000

10 470 000

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

673 200

38 900

712 100

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

188 300

188 300

Osasto 3 Yhteensä

11 691 500

– 321 100

11 370 400

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

2 081 284

2 081 284

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

2 081 284

2 081 284

KAIKKI YHTEENSÄ

47 077 100

– 272 416

46 804 684

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 0 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 |
| AD 11 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AD 9 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 |
| AD 8 | 0 | 6 | 8 | 21 | 16 | 15 |
| AD 7 | 5 | 7 | 4 | 26 | 18 | 15 |
| AD 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 12 | 12 |
| Yhtensä AD | 45 | 41 | 41 | 90 | 86 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| AST 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 8 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 10 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | 6 | 7 | 9 | 50 | 44 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Yhtensä | 51 | 48 | 50 | 142 | 132 | 133 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

0

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

9

6

11

5

7

AD 11

8

4

9

5

4

3

AD 10

8

5

5

5

7

6

AD 9

5

5

5

13

4

5

AD 8

0

6

8

21

16

15

AD 7

5

7

4

26

18

15

AD 6

1

3

2

8

20

24

AD 5

—

1

1

—

12

12

Yhtensä AD

45

41

41

90

86

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

3

2

AST 7

0

0

2

4

2

2

AST 6

1

1

1

7

7

5

AST 5

0

1

1

20

14

13

AST 4

—

—

1

12

8

12

AST 3

—

—

—

4

10

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

6

7

9

50

44

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST/SC

—

—

—

2

2

2

Yhtensä

51

48

50

142

132

133

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 14 | 9.4 | 11.3 |
| Tehtäväryhmä III | 14 | 5.7 | 5.4 |
| Tehtäväryhmä II | 0 | 6.9 | 6.4 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 28 | 22 | 23 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhtensä | 28 | 22 | 23.1 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

2018

Tehtäväryhmä IV

14

9.4

11.3

Tehtäväryhmä III

14

5.7

5.4

Tehtäväryhmä II

0

6.9

6.4

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

28

22

23

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhtensä

28

22

23.1

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/58 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/58

---

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 3 0 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | 130 000 | | 130 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | CT MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT |
| 4 0 | MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT (1) | 0 | | 0 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 0 | | 0 |
| 5 | MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | LÄNSI-BALKANIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5 3 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICE -HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | KOULUTUKSEEN JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEEN OPERATIIVISEEN KUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 16 710 542 | 3 000 000 | 19 710 542 |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 279 542 | 3 000 000 | 30 279 542 |
| (1) |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

10 439 000

10 439 000

Osasto 1 Yhteensä

10 439 000

10 439 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

3 0

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

130 000

130 000

Osasto 3 Yhteensä

130 000

130 000

4

CT MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT

4 0

MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT (1)

0

0

Osasto 4 Yhteensä

0

0

5

MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

5 2

LÄNSI-BALKANIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

p.m.

3 000 000

3 000 000

5 3

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE -HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

6 960 542

6 960 542

5 5

KOULUTUKSEEN JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEEN OPERATIIVISEEN KUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT

6 000 000

6 000 000

Osasto 5 Yhteensä

16 710 542

3 000 000

19 710 542

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

27 279 542

3 000 000

30 279 542

(1)

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 3 787 000 | | 3 787 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 17 000 | | 17 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 422 429 | | 422 429 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT | 71 500 | | 71 500 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 245 700 | | 245 700 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOSIAALIPALVELUT | 7 500 | | 7 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 4 563 129 | | 4 563 129 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 58 000 | | 58 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 21 500 | | 21 500 |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 10 000 | | 10 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 716 871 | | 716 871 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 133 000 | | 133 000 |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 3 038 000 | | 3 038 000 |
| 3 2 | MUU OHJELMATOIMINTA | 1 247 000 | | 1 247 000 |
| 3 3 | ARVIOINTI | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 541 000 | | 541 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 159 000 | | 5 159 000 |
| 4 | CT MENA HANKE |
| 4 1 | CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT | — | | — |
| 4 2 | MENOT MATKAT | — | | — |
| 4 3 | LAITTEET JA TARVIKKEET | — | | — |
| 4 4 | AIKALLISTOIMIPISTE | — | | — |
| 4 5 | MUUT KULUT JA PALVELUT | — | | — |
| 4 6 | MUUT | — | | — |
| 4 7 | VÄLILLISET KUSTANNUKSET | — | | — |
| 4 8 | ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA | — | | — |
| 4 9 | VEROT | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 5 | MUUT HANKKEET |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2 | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | TALOUSRIKOSTUTKINNAN KOULUTUSOHJELMA LÄNSI-BALKANIN ALUEELLA JA LÄNSI-BALKANIN KUMPPANUUS RIKOLLISUUDEN JA TERRORISMIN TORJUNNASSA | 599 287 | 3 000 000 | 3 599 287 |
| 5 3 | MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | KOULUTUS JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAINEN OPERATIIVINEN KUMPPANUUS | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 19 951 564 | 3 000 000 | 22 951 564 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 390 564 | 3 000 000 | 33 390 564 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

3 787 000

3 787 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

9 000

9 000

1 3

VIRKAMATKAT

17 000

17 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

422 429

422 429

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT

71 500

71 500

1 6

ULKOISET PALVELUT

245 700

245 700

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

1 8

SOSIAALIPALVELUT

7 500

7 500

Osasto 1 Yhteensä

4 563 129

4 563 129

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

58 000

58 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

594 371

594 371

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

21 500

21 500

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

33 000

33 000

2 4

POSTIMAKSUT

10 000

10 000

Osasto 2 Yhteensä

716 871

716 871

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

133 000

133 000

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

3 038 000

3 038 000

3 2

MUU OHJELMATOIMINTA

1 247 000

1 247 000

3 3

ARVIOINTI

p.m.

p.m.

3 5

TYÖMATKAT

200 000

200 000

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

541 000

541 000

Osasto 3 Yhteensä

5 159 000

5 159 000

4

CT MENA HANKE

4 1

CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT

—

—

4 2

MENOT MATKAT

—

—

4 3

LAITTEET JA TARVIKKEET

—

—

4 4

AIKALLISTOIMIPISTE

—

—

4 5

MUUT KULUT JA PALVELUT

—

—

4 6

MUUT

—

—

4 7

VÄLILLISET KUSTANNUKSET

—

—

4 8

ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA

—

—

4 9

VEROT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

MUUT HANKKEET

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2

2 641 735

2 641 735

5 2

TALOUSRIKOSTUTKINNAN KOULUTUSOHJELMA LÄNSI-BALKANIN ALUEELLA JA LÄNSI-BALKANIN KUMPPANUUS RIKOLLISUUDEN JA TERRORISMIN TORJUNNASSA

599 287

3 000 000

3 599 287

5 3

MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

KOULUTUS JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAINEN OPERATIIVINEN KUMPPANUUS

6 000 000

6 000 000

Osasto 5 Yhteensä

19 951 564

3 000 000

22 951 564

KAIKKI YHTEENSÄ

30 390 564

3 000 000

33 390 564

---

(1)  Talousarvio 2018: Käytettävissä ollut kokonaisbudjetti, josta maksettiin 0 euroa vuonna 2018.

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/64 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/64

---

Kuluttaja-, terveys- maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 153 879 | | 153 879 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 153 879 | | 153 879 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

11 301 000

– 704 700

10 596 300

Osasto 1 Yhteensä

11 301 000

– 704 700

10 596 300

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

153 879

153 879

Osasto 2 Yhteensä

153 879

153 879

KAIKKI YHTEENSÄ

11 454 879

– 704 700

10 750 179

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 7 403 650 | – 422 600 | 6 981 050 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 319 652 | | 319 652 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 7 723 302 | – 422 600 | 7 300 702 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 1 032 248 | | 1 032 248 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 286 000 | | 286 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 212 400 | 50 000 | 262 400 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 530 648 | 50 000 | 1 580 648 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

7 403 650

– 422 600

6 981 050

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

319 652

319 652

Osasto 1 Yhteensä

7 723 302

– 422 600

7 300 702

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

1 032 248

1 032 248

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

286 000

286 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

212 400

50 000

262 400

Osasto 2 Yhteensä

1 530 648

50 000

1 580 648

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 200 929

– 332 100

1 868 829

Osasto 3 Yhteensä

2 200 929

– 332 100

1 868 829

KAIKKI YHTEENSÄ

11 454 879

– 704 700

10 750 179

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Yhteensä A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | - | - |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 2 | 2 |
| Yhteensä | — | — | 20 | 20 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Yhteensä A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

-

-

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

2

2

Yhteensä

—

—

20

20

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/68 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/68

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

Osasto 1 Yhteensä

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 35 858 287 | –1 002 999 | 34 855 288 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 875 000 | – 230 000 | 1 645 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 37 733 287 | –1 232 999 | 36 500 288 |
| 2 | KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 4 930 000 | 35 000 | 4 965 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 406 000 | –87 000 | 319 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 546 000 | 430 000 | 7 976 000 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

35 858 287

–1 002 999

34 855 288

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 875 000

– 230 000

1 645 000

Osasto 1 Yhteensä

37 733 287

–1 232 999

36 500 288

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

4 930 000

35 000

4 965 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

406 000

–87 000

319 000

Osasto 2 Yhteensä

7 546 000

430 000

7 976 000

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

Osasto 3 Yhteensä

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

KAIKKI YHTEENSÄ

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/71 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/71

---

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/16)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Osasto 2 Yhteensä

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 37 697 000 | | 37 697 000 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 391 900 | – 363 500 | 2 028 400 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 088 900 | – 363 500 | 39 725 400 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 465 500 | –17 346 | 5 448 154 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 155 000 | –45 000 | 2 110 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 248 000 | –42 000 | 206 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 868 500 | – 104 346 | 7 764 154 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

37 697 000

37 697 000

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 391 900

– 363 500

2 028 400

Osasto 1 Yhteensä

40 088 900

– 363 500

39 725 400

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 465 500

–17 346

5 448 154

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 155 000

–45 000

2 110 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

248 000

–42 000

206 000

Osasto 2 Yhteensä

7 868 500

– 104 346

7 764 154

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

Osasto 3 Yhteensä

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

KAIKKI YHTEENSÄ

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | 13 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Yhteensä AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | - | - |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 14 | 15 |
| Yhteensä | — | — | 126 | 120 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

12

10

AD 9

—

—

13

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Yhteensä AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

-

-

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

14

15

Yhteensä

—

—

126

120

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 380 | 369 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 380 | 369 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

FG yhteensä

380

369

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

380

369

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/76 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/76

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/17)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN unionin TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN unionin TUKI | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| 2 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 64 523 512 | 2 031 000 | 66 554 512 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN unionin TUKI

1 0

EUROOPAN unionin TUKI

59 059 000

1 942 000

61 001 000

Osasto 1 Yhteensä

59 059 000

1 942 000

61 001 000

2

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

2 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 400 000

89 000

1 489 000

Osasto 2 Yhteensä

1 400 000

89 000

1 489 000

3

SEKALAISET TULOT

3 0

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

4 064 512

4 064 512

Osasto 3 Yhteensä

4 064 512

4 064 512

KAIKKI YHTEENSÄ

64 523 512

2 031 000

66 554 512

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 29 628 000 | 2 520 000 | 32 148 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 600 000 | – 220 000 | 380 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 160 000 | 20 000 | 180 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 335 000 | 21 000 | 356 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 9 000 | | 9 000 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 913 000 | 35 000 | 948 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 31 645 000 | 2 376 000 | 34 021 000 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 124 000 | 264 417 | 4 388 417 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 319 000 | 315 675 | 2 634 675 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 000 | 287 034 | 352 034 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 290 000 | 7 000 | 297 000 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 185 000 | 32 200 | 217 200 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 569 000 | 144 674 | 713 674 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 552 000 | 1 051 000 | 8 603 000 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 459 000 | 2 031 000 | 62 490 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

29 628 000

2 520 000

32 148 000

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

600 000

– 220 000

380 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

160 000

20 000

180 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

335 000

21 000

356 000

1 7

EDUSTUSKULUT

9 000

9 000

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

913 000

35 000

948 000

Osasto 1 Yhteensä

31 645 000

2 376 000

34 021 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 124 000

264 417

4 388 417

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 319 000

315 675

2 634 675

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 000

287 034

352 034

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

290 000

7 000

297 000

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

185 000

32 200

217 200

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

569 000

144 674

713 674

Osasto 2 Yhteensä

7 552 000

1 051 000

8 603 000

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

Osasto 3 Yhteensä

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

KAIKKI YHTEENSÄ

60 459 000

2 031 000

62 490 000

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/79 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/79

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

18 266 398

– 775 363

17 491 035

Osasto 1 Yhteensä

18 266 398

– 775 363

17 491 035

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

10 804 000

– 314 637

10 489 363

Osasto 2 Yhteensä

10 804 000

– 314 637

10 489 363

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

406 000

56 000

406 000

Osasto 9 Yhteensä

406 000

56 000

406 000

KAIKKI YHTEENSÄ

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 438 000 | –2 016 977 | 17 421 023 |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 120 000 | –45 000 | 75 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 795 000 | – 235 000 | 560 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 230 000 | –80 000 | 150 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 000 | –3 000 | 3 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 589 000 | –2 379 977 | 18 209 023 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 880 000 | –49 000 | 2 831 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 261 000 | 19 000 | 280 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 234 000 | –34 000 | 200 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 154 000 | 30 000 | 184 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 90 000 | 217 500 | 307 500 |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 37 000 | –2 000 | 35 000 |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 27 000 | –7 000 | 20 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 683 000 | 174 500 | 3 857 500 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET | 186 000 | –26 000 | 160 000 |
| 3 2 | OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA | 3 654 598 | 1 836 277 | 5 434 875 |
| 3 3 | YLEISET KÄYTTÖMENOT | 1 363 800 | – 638 800 | 725 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 204 398 | 1 171 477 | 6 319 875 |
| 9 | ennakoitujen talousarviokohtien ulkopuoliset kohdat |
| 9 0 | ennakoitujen talousarviokohtien ulkopuoliset kohdat | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

19 438 000

–2 016 977

17 421 023

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

120 000

–45 000

75 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

795 000

– 235 000

560 000

1 6

KOULUTUS

230 000

–80 000

150 000

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

–3 000

3 000

Osasto 1 Yhteensä

20 589 000

–2 379 977

18 209 023

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 880 000

–49 000

2 831 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

261 000

19 000

280 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

234 000

–34 000

200 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

154 000

30 000

184 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

90 000

217 500

307 500

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

37 000

–2 000

35 000

2 6

KOKOUSKULUT

27 000

–7 000

20 000

Osasto 2 Yhteensä

3 683 000

174 500

3 857 500

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET

186 000

–26 000

160 000

3 2

OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA

3 654 598

1 836 277

5 434 875

3 3

YLEISET KÄYTTÖMENOT

1 363 800

– 638 800

725 000

Osasto 3 Yhteensä

5 204 398

1 171 477

6 319 875

9

ennakoitujen talousarviokohtien ulkopuoliset kohdat

9 0

ennakoitujen talousarviokohtien ulkopuoliset kohdat

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| AD yhteensä | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Yhteensä | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Kaikki yhteensä | 127 | 115 | 112 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

2018

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

AD yhteensä

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

14

—

14

—

14

Yhteensä

—

127

—

115

—

112

Kaikki yhteensä

127

115

112

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| IV | 19 | 18 |
| III | 19 | 16 |
| II | 1 | 1 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 39 | 35 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 27 | 25 |
| Yhteensä | 66 | 60 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

IV

19

18

III

19

16

II

1

1

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

39

35

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

27

25

Yhteensä

66

60

1 Llyhytaikainen sopimussuhteinen toimihenkilö kesäkuusta 2020 alkaen

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/85 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/85

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/19)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN KOMISSION TUKI | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 5 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | 7 599,79 | 1 021,70 | 8 621,49 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | 2,42 | | 2,42 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 7 602,21 | 1 021,70 | 8 623,91 |
| 6 | YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 7 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 532 273 299,80 | 24 001 021,70 | 556 274 321,50 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

EUROOPAN KOMISSION TUKI

2 0

EUROOPAN KOMISSION TUKI

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

Osasto 2 Yhteensä

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

37 586 455,78

37 586 455,78

Osasto 3 Yhteensä

48 998 180,78

48 998 180,78

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 599,79

1 021,70

8 621,49

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

2,42

2,42

Osasto 5 Yhteensä

7 602,21

1 021,70

8 623,91

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

9 636 514,85

9 636 514,85

Osasto 6 Yhteensä

9 636 514,85

9 636 514,85

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 7 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

532 273 299,80

24 001 021,70

556 274 321,50

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 113 599,79 | 5 113 599,79 | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | 24 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 220 000 ,— | 220 000 ,— | 1 021,70 | 1 021,70 | 221 021,70 | 221 021,70 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 136 800 | 136 800 | | | 136 800 | 136 800 |
| 1 5 | KOULUTUS | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 812 000 ,— | 812 000 ,— | 93 000 ,— | 93 000 ,— | 905 000 ,— | 905 000 ,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 368 399,79 | 6 368 399,79 | 434 021,70 | 434 021,70 | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 |
| 2 | KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 183 102,42 | 183 102,42 | | | 183 102,42 | 183 102,42 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 365 920 | 365 920 | 20 000 | 20 000 | 385 920 | 385 920 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 78 800 | 78 800 | | | 78 800 | 78 800 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 211 000 | 211 000 | 5 000 | 5 000 | 216 000 | 216 000 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 015 822,42 | 1 015 822,42 | 25 000 | 25 000 | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 560 274 581,96 | 517 837 577,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 3 061 000 | 3 144 000 | | | 3 061 000 | 3 144 000 |
| 3 2 | EIT:N VAIKUTUS | 2 825 000 | 3 495 000 | | | 2 825 000 | 3 495 000 |
| 3 3 | YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI | 361 500 | 412 500 | | | 361 500 | 412 500 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 566 522 081,96 | 524 889 077,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 621 692 991,36 | 532 273 299,80 | 1 021,70 | 24 001 021,70 | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 113 599,79

5 113 599,79

340 000 ,—

340 000 ,—

5 453 599,79

5 453 599,79

1 2

REKRYTOINTIKUUT

24 000

24 000

24 000

24 000

1 3

VIRKAMATKAT

220 000 ,—

220 000 ,—

1 021,70

1 021,70

221 021,70

221 021,70

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

136 800

136 800

136 800

136 800

1 5

KOULUTUS

60 000

60 000

60 000

60 000

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

812 000 ,—

812 000 ,—

93 000 ,—

93 000 ,—

905 000 ,—

905 000 ,—

1 7

EDUSTUSKULUT

2 000

2 000

2 000

2 000

Osasto 1 Yhteensä

6 368 399,79

6 368 399,79

434 021,70

434 021,70

6 802 421,49

6 802 421,49

2

KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

183 102,42

183 102,42

183 102,42

183 102,42

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

365 920

365 920

20 000

20 000

385 920

385 920

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

78 800

78 800

78 800

78 800

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

211 000

211 000

5 000

5 000

216 000

216 000

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

2 000

2 000

2 000

2 000

2 5

KOKOUSKULUT

175 000

175 000

175 000

175 000

Osasto 2 Yhteensä

1 015 822,42

1 015 822,42

25 000

25 000

1 040 822,42

1 040 822,42

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

560 274 581,96

517 837 577,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

603 676 826 ,—

541 379 577,59

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

3 061 000

3 144 000

3 061 000

3 144 000

3 2

EIT:N VAIKUTUS

2 825 000

3 495 000

2 825 000

3 495 000

3 3

YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI

361 500

412 500

361 500

412 500

Osasto 3 Yhteensä

566 522 081,96

524 889 077,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

609 924 326 ,—

548 431 077,59

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

Osasto 4 Yhteensä

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

621 692 991,36

532 273 299,80

1 021,70

24 001 021,70

621 694 013,06

556 274 321,50

---

| 26.11.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 407/90 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/90

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 407/20)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| 3 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| 6 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 6 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 0 | | 0 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 0 | | 0 |
| 7 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
| 7 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

22 015 379

– 800 212

21 215 167

Osasto 1 Yhteensä

22 015 379

– 800 212

21 215 167

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

Osasto 2 Yhteensä

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

13 383 007

1 399 484

14 782 491

Osasto 3 Yhteensä

13 383 007

1 399 484

14 782 491

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

625 437

–22 734

602 703

Osasto 4 Yhteensä

625 437

–22 734

602 703

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

0

0

Osasto 6 Yhteensä

0

0

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

1 697 615

1 697 615

Osasto 7 Yhteensä

1 697 615

1 697 615

KAIKKI YHTEENSÄ

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 31 775 318 | –1 499 385 | 30 275 933 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 770 000 | –49 000 | 721 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 230 000 | 57 000 | 287 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 33 275 318 | –1 491 385 | 31 783 933 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 380 000 | | 6 380 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 045 000 | 170 000 | 1 215 000 |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 000 | | 6 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 881 000 | 170 000 | 8 051 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 3 2 | TIEDONKERUU: IT-HANKKEET | 9 145 000 | 550 000 | 9 695 000 |
| 3 4 | OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 150 000 | –75 000 | 75 000 |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 600 000 | – 350 000 | 250 000 |
| 3 7 | VIESTINTÄ | 460 000 | 267 200 | 727 200 |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 415 000 | – 135 000 | 280 000 |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 85 000 | –60 000 | 25 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 11 505 000 | 172 200 | 11 677 200 |
| 4 | SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
| 4 0 | YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

31 775 318

–1 499 385

30 275 933

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

500 000

500 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

770 000

–49 000

721 000

1 6

KOULUTUS

230 000

57 000

287 000

Osasto 1 Yhteensä

33 275 318

–1 491 385

31 783 933

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 380 000

6 380 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

450 000

450 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 045 000

170 000

1 215 000

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

6 000

Osasto 2 Yhteensä

7 881 000

170 000

8 051 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

50 000

–25 000

25 000

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

9 145 000

550 000

9 695 000

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

150 000

–75 000

75 000

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

600 000

600 000

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

600 000

– 350 000

250 000

3 7

VIESTINTÄ

460 000

267 200

727 200

3 8

KOKOUSKULUT

415 000

– 135 000

280 000

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

85 000

–60 000

25 000

Osasto 3 Yhteensä

11 505 000

172 200

11 677 200

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

400 000

400 000

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

2 050 000

2 050 000

Osasto 4 Yhteensä

2 450 000

2 450 000

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

---