# Úřední věstník C 407/2020

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 407 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6326. listopadu 2020 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 407

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6326. listopadu 2020

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2020/C 407/01 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 | 1 |
| 2020/C 407/02 | Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 | 7 |
| 2020/C 407/03 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 | 12 |
| 2020/C 407/04 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 | 18 |
| 2020/C 407/05 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 | 21 |
| 2020/C 407/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 | 26 |
| 2020/C 407/07 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 | 32 |
| 2020/C 407/08 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 | 35 |
| 2020/C 407/09 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 | 39 |
| 2020/C 407/10 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 | 44 |
| 2020/C 407/11 | Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 | 48 |
| 2020/C 407/12 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2 | 52 |
| 2020/C 407/13 | Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2 | 58 |
| 2020/C 407/14 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2 | 64 |
| 2020/C 407/15 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2 | 68 |
| 2020/C 407/16 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2 | 71 |
| 2020/C 407/17 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2 | 76 |
| 2020/C 407/18 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2 | 79 |
| 2020/C 407/19 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2 | 85 |
| 2020/C 407/20 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského Orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3 | 90 |

Obsah

Strana

IV   Informace

2020/C 407/01

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

1

2020/C 407/02

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

7

2020/C 407/03

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

12

2020/C 407/04

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

18

2020/C 407/05

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

21

2020/C 407/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

26

2020/C 407/07

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

32

2020/C 407/08

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

35

2020/C 407/09

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

39

2020/C 407/10

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

44

2020/C 407/11

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

48

2020/C 407/12

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

52

2020/C 407/13

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

58

2020/C 407/14

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

64

2020/C 407/15

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

68

2020/C 407/16

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

71

2020/C 407/17

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

76

2020/C 407/18

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

79

2020/C 407/19

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

85

2020/C 407/20

Výkaz příjmů a výdajů Evropského Orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3

90

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 407/01)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 37 644 000 | 37 644 000 | 36 797 500 |
| 1 1 | PLATBY OD ORGÁNŮ | 5 128 500 | 5 128 500 | 3 967 300 |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 772 500 | 42 772 500 | 40 764 800 |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| | Hlava 3 – Celkem | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| | Hlava 4 – Celkem | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| 5 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| | Hlava 5 – Celkem | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| 6 | ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

37 644 000

37 644 000

36 797 500

1 1

PLATBY OD ORGÁNŮ

5 128 500

5 128 500

3 967 300

Hlava 1 – Celkem

42 772 500

42 772 500

40 764 800

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

664 600

664 600

764 300

Hlava 3 – Celkem

664 600

664 600

764 300

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

624 750

624 750

609 050

Hlava 4 – Celkem

624 750

624 750

609 050

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 015 250

3 015 250

3 612 254

Hlava 5 – Celkem

3 015 250

3 015 250

3 612 254

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

p.m.

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

47 077 100

47 077 100

45 750 404

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 26 889 500 | 26 889 500 | 25 890 600 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 104 100 | 104 100 | 82 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 456 300 | 456 300 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 86 500 | 86 500 | 84 900 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 27 538 900 | 27 538 900 | 26 322 200 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 116 700 | 3 116 700 | 3 032 300 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 958 300 | 3 958 300 | 3 428 600 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 54 000 | 54 000 | 54 300 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 260 200 | 260 200 | 245 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 261 500 | 261 500 | 153 200 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 37 000 | 37 000 | 8 000 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 59 000 | 59 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 846 700 | 7 846 700 | 7 079 400 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 10 830 000 | 10 830 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 673 200 | 673 200 | 722 800 |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | 188 300 | 188 300 | 370 900 |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 691 500 | 11 691 500 | 11 703 700 |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

26 889 500

26 889 500

25 890 600

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

104 100

104 100

82 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

456 300

456 300

262 200

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

86 500

86 500

84 900

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 500

2 500

2 500

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

27 538 900

27 538 900

26 322 200

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 116 700

3 116 700

3 032 300

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 958 300

3 958 300

3 428 600

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

54 000

54 000

54 300

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

260 200

260 200

245 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

261 500

261 500

153 200

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

37 000

37 000

8 000

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

59 000

59 000

57 500

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

100 000

100 000

100 000

Hlava 2 – Celkem

7 846 700

7 846 700

7 079 400

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

10 830 000

10 830 000

10 610 000

3 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ

673 200

673 200

722 800

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

188 300

188 300

370 900

Hlava 3 – Celkem

11 691 500

11 691 500

11 703 700

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

p.m.

p.m.

645 104

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

645 104

CELKOVÝ SOUČET

47 077 100

47 077 100

45 750 404

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Celkem AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Celkový součet | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Celkem AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

2

2

2

Celkový součet

52

52

50

141

141

133

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11.3 |
| FG III | 9 | 9 | 5.4 |
| FG II | 5 | 5 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem | 28 | 30 | 23 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkový součet | 28 | 30 | 23 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11.3

FG III

9

9

5.4

FG II

5

5

6.4

FG I

—

—

—

Celkem

28

30

23

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkový součet

28

30

23

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/7 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/7

---

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 407/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY |
| 3 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Hlava 4 – Celkem | 0 | | 0 |
| 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY |
| 5 1 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 0 | 16 710 542 | 16 710 542 |
| 9 | JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 439 000 | 16 840 542 | 27 279 542 |
| (1) |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

10 439 000

10 439 000

Hlava 1 – Celkem

10 439 000

10 439 000

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

3

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

3 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

p.m.

130 000

130 000

Hlava 3 – Celkem

p.m.

130 000

130 000

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA

4 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1)

0

0

Hlava 4 – Celkem

0

0

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY

5 1

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2

p.m.

p.m.

5 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN

p.m.

p.m.

5 3

ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

6 000 000

6 000 000

Hlava 5 – Celkem

0

16 710 542

16 710 542

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

10 439 000

16 840 542

27 279 542

(1)

EXPENDITURE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 3 797 000 | –10 000 | 3 787 000 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 30 000 | –13 000 | 17 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 434 500 | –12 071 | 422 429 |
| 1 5 | ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 87 000 | –15 500 | 71 500 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 233 000 | 12 700 | 245 700 |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 7 500 | | 7 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 4 601 000 | –37 871 | 4 563 129 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 32 500 | 25 500 | 58 000 |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 388 000 | 206 371 | 594 371 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 15 500 | 6 000 | 21 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 10 000 | | 10 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 479 000 | 237 871 | 716 871 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ORGÁNY | 205 000 | –72 000 | 133 000 |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁŘE | 3 500 000 | – 462 000 | 3 038 000 |
| 3 2 | JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI | 1 037 000 | 210 000 | 1 247 000 |
| 3 3 | HODNOCENÍ | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | ÚKOLY | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY | 417 000 | 124 000 | 541 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 359 000 | – 200 000 | 5 159 000 |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA) | — | | — |
| 4 2 | CESTOVNÍ VÝDAJE | — | | — |
| 4 3 | VYBAVENÍ A MATERIÁL | — | | — |
| 4 4 | MÍSTNÍ KANCELÁŘ | — | | — |
| 4 5 | JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY | — | | — |
| 4 6 | JINÉ | — | | — |
| 4 7 | NEPŘÍMÉ NÁKLADY | — | | — |
| 4 8 | PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU | — | | — |
| 4 9 | DANĚ | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 5 | JINÉ PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU | p.m. | 2 641 735 | 2 641 735 |
| 5 2 | PRAKTICKÝ PROGRAM ŠKOLENÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN | p.m. | 599 287 | 599 287 |
| 5 3 | BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | PROJEKT EUROMED POLICE | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 0 | 19 951 564 | 19 951 564 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 439 000 | 19 951 564 | 30 390 564 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

3 797 000

–10 000

3 787 000

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

9 000

9 000

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

30 000

–13 000

17 000

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

434 500

–12 071

422 429

1 5

ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

87 000

–15 500

71 500

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

233 000

12 700

245 700

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

3 000

3 000

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

7 500

7 500

Hlava 1 – Celkem

4 601 000

–37 871

4 563 129

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

32 500

25 500

58 000

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

388 000

206 371

594 371

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

15 500

6 000

21 500

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

33 000

33 000

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

10 000

10 000

Hlava 2 – Celkem

479 000

237 871

716 871

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ORGÁNY

205 000

–72 000

133 000

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

3 500 000

– 462 000

3 038 000

3 2

JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI

1 037 000

210 000

1 247 000

3 3

HODNOCENÍ

p.m.

p.m.

3 5

ÚKOLY

200 000

200 000

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

417 000

124 000

541 000

Hlava 3 – Celkem

5 359 000

– 200 000

5 159 000

4

PROJEKT CT MENA

4 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA)

—

—

4 2

CESTOVNÍ VÝDAJE

—

—

4 3

VYBAVENÍ A MATERIÁL

—

—

4 4

MÍSTNÍ KANCELÁŘ

—

—

4 5

JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY

—

—

4 6

JINÉ

—

—

4 7

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

—

—

4 8

PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU

—

—

4 9

DANĚ

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

5

JINÉ PROJEKTY

5 1

PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU

p.m.

2 641 735

2 641 735

5 2

PRAKTICKÝ PROGRAM ŠKOLENÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN

p.m.

599 287

599 287

5 3

BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

PROJEKT EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

6 000 000

6 000 000

Hlava 5 – Celkem

0

19 951 564

19 951 564

CELKOVÝ SOUČET

10 439 000

19 951 564

30 390 564

---

(1)  Rozpočet 2018: Celkový disponibilní rozpočet, z toho 0 přijato v r. 2018 v hotovosti.

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/12 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/12

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 407/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| 2 | DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| | Hlava 5 – Celkem | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 986 000 | 19 986 000 | 18 475 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

19 130 000

19 130 000

17 627 500

Hlava 1 – Celkem

19 130 000

19 130 000

17 627 500

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

756 000

756 000

750 000

Hlava 3 – Celkem

756 000

756 000

750 000

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

20 000

20 000

15 500

Hlava 5 – Celkem

20 000

20 000

15 500

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

80 000

80 000

82 000

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

80 000

80 000

82 000

CELKOVÝ SOUČET

19 986 000

19 986 000

18 475 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 9 000 000 | 8 400 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 460 000 | 440 000 | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | | | | | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 |
| 10 | DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | | | | | | |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | | | | | | |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | | | | | | |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE | | | | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 506 000 | 19 986 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

90 000

90 000

90 000

90 000

26 000

26 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

290 000

290 000

290 000

290 000

280 000

280 000

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

80 000

80 000

80 000

80 000

101 000

101 000

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

40 000

40 000

40 000

40 000

35 000

35 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 – Celkem

8 340 000

8 340 000

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

370 000

370 000

370 000

370 000

340 000

340 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

800 000

800 000

800 000

800 000

720 000

720 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

60 000

60 000

60 000

60 000

63 000

63 000

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

66 000

66 000

66 000

66 000

58 500

58 500

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

95 000

95 000

95 000

95 000

85 000

85 000

2 5

JEDNÁNÍ

395 000

395 000

395 000

395 000

324 000

324 000

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

170 000

170 000

170 000

170 000

190 000

190 000

Hlava 2 – Celkem

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

9 000 000

8 400 000

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

460 000

440 000

460 000

440 000

489 500

489 500

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

400 000

500 000

400 000

500 000

500 000

500 000

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

Hlava 3 – Celkem

10 210 000

9 690 000

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE

Hlava 10 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

20 506 000

19 986 000

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem | 4 | 14 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem | 3 | 25 | 4 | 25 |
| Celkový součet | 7 | 39 | 9 | 36 |

Funkcní skupina a platová trída

2020

2019

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

1

2

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

Celkem

4

14

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem

3

25

4

25

Celkový součet

7

39

9

36

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 5 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Celkem FG | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 |
| Celkem | 7 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2020

FG IV

5

FG III

1

FG II

—

FG I

—

Celkem FG

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

Celkem

7

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/18 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/18

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 407/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| | Hlava 1 – Celkem | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

Hlava 1 – Celkem

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 35 858 287 ,— | – 129 337,48 | 35 728 949,52 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 875 000 | –60 000 | 1 815 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 37 733 287 ,— | – 189 337,48 | 37 543 949,52 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 930 000 | 40 000 | 4 970 000 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 210 000 | 382 000 | 2 592 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 406 000 | –25 000 | 381 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 546 000 | 397 000 | 7 943 000 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

35 858 287 ,—

– 129 337,48

35 728 949,52

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 875 000

–60 000

1 815 000

Hlava 1 – Celkem

37 733 287 ,—

– 189 337,48

37 543 949,52

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 930 000

40 000

4 970 000

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 210 000

382 000

2 592 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

406 000

–25 000

381 000

Hlava 2 – Celkem

7 546 000

397 000

7 943 000

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

Hlava 3 – Celkem

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

CELKOVÝ SOUČET

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/21 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/21

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 407/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| 4 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 628 000 | | 628 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 628 000 | | 628 000 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | Hlava 7 – Celkem | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

Hlava 1 – Celkem

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

37 954 000

37 954 000

Hlava 2 – Celkem

37 954 000

37 954 000

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 303 000

2 303 000

Hlava 3 – Celkem

2 303 000

2 303 000

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

628 000

628 000

Hlava 5 – Celkem

628 000

628 000

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

565 000

90 000

655 000

Hlava 6 – Celkem

565 000

90 000

655 000

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

52 194 000

– 692 000

51 502 000

Hlava 7 – Celkem

52 194 000

– 692 000

51 502 000

CELKOVÝ SOUČET

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 92 067 000 | –1 427 559 | 90 639 441 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 1 053 000 | – 270 441 | 782 559 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 5 519 000 | – 541 000 | 4 978 000 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 97 000 | –38 000 | 59 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 98 736 000 | –2 277 000 | 96 459 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 10 039 000 | – 142 000 | 9 897 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 9 838 000 | – 842 000 | 8 996 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 189 000 | –58 000 | 131 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 945 000 | –8 000 | 937 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A DORUČNÉ | 173 000 | | 173 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 21 184 000 | –1 050 000 | 20 134 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 35 010 000 | –12 747 000 | 22 263 000 |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 171 000 | –95 000 | 76 000 |
| 3 2 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 982 000 | | 982 000 |
| 3 3 | KOMUNIKACE A PUBLIKACE | 462 000 | – 248 000 | 214 000 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 854 000 | – 519 000 | 335 000 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 1 302 000 | 150 000 | 1 452 000 |
| 3 7 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 6 948 000 | –4 734 000 | 2 214 000 |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 973 000 | – 582 000 | 391 000 |
| 3 9 | VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI | 324 000 | 1 302 000 | 1 626 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 47 051 000 | –17 495 000 | 29 556 000 |
| 4 | SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

92 067 000

–1 427 559

90 639 441

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 053 000

– 270 441

782 559

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

5 519 000

– 541 000

4 978 000

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

97 000

–38 000

59 000

Hlava 1 – Celkem

98 736 000

–2 277 000

96 459 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

10 039 000

– 142 000

9 897 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

9 838 000

– 842 000

8 996 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

189 000

–58 000

131 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

945 000

–8 000

937 000

2 4

POŠTOVNÉ A DORUČNÉ

173 000

173 000

Hlava 2 – Celkem

21 184 000

–1 050 000

20 134 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

35 010 000

–12 747 000

22 263 000

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

171 000

–95 000

76 000

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

982 000

982 000

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

462 000

– 248 000

214 000

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

854 000

– 519 000

335 000

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

25 000

–22 000

3 000

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

1 302 000

150 000

1 452 000

3 7

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

6 948 000

–4 734 000

2 214 000

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

973 000

– 582 000

391 000

3 9

VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

324 000

1 302 000

1 626 000

Hlava 3 – Celkem

47 051 000

–17 495 000

29 556 000

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

p.m.

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

Hlava 5 – Celkem

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

CELKOVÝ SOUČET

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/26 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/26

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 407/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 35 700 000 | –6 981 255 | 28 718 745 |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 4 550 000 | –1 102 977 | 3 447 023 |
| | Hlava 1 – Celkem | 40 250 000 | –8 084 232 | 32 165 768 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| | Hlava 2 – Celkem | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| | Hlava 6 – Celkem | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 116 370 181 | –6 772 396 | 109 597 785 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

35 700 000

–6 981 255

28 718 745

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

4 550 000

–1 102 977

3 447 023

Hlava 1 – Celkem

40 250 000

–8 084 232

32 165 768

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

71 944 520

71 944 520

Hlava 2 – Celkem

71 944 520

71 944 520

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

1 844 661

6 331

1 850 992

Hlava 3 – Celkem

1 844 661

6 331

1 850 992

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

2 331 000

1 305 505

3 636 505

Hlava 6 – Celkem

2 331 000

1 305 505

3 636 505

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

116 370 181

–6 772 396

109 597 785

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 69 841 800 | 69 841 800 | –1 855 000 | –1 855 000 | 67 986 800 | 67 986 800 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 681 514 | 681 514 | 108 002 | 108 002 | 789 516 | 789 516 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 41 401 | 41 401 | –30 059 | –30 059 | 11 342 | 11 342 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 921 361 | 1 921 361 | – 162 439 | – 162 439 | 1 758 922 | 1 758 922 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 860 376 | 860 376 | – 416 065 | – 416 065 | 444 311 | 444 311 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 714 301 | 2 714 301 | 205 814 | 205 814 | 2 920 115 | 2 920 115 |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 76 060 753 | 76 060 753 | –2 149 747 | –2 149 747 | 73 911 006 | 73 911 006 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 7 885 745 | 7 885 745 | –1 195 790 | –1 195 790 | 6 689 955 | 6 689 955 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 546 723 | 6 546 723 | – 331 051 | – 331 051 | 6 215 672 | 6 215 672 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 364 401 | 364 401 | –51 652 | –51 652 | 312 749 | 312 749 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 242 081 | 242 081 | 131 336 | 131 336 | 373 417 | 373 417 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI | 14 000 | 14 000 | –9 278 | –9 278 | 4 722 | 4 722 |
| | Hlava 2 – Celkem | 15 052 950 | 15 052 950 | –1 456 435 | –1 456 435 | 13 596 515 | 13 596 515 |
| 3 | OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | –3 801 465 | –3 801 465 | 13 253 535 | 13 253 535 |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 950 000 | 1 096 000 | – 166 635 | –10 999 | 783 365 | 1 085 001 |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 800 000 | 839 000 | –61 595 | – 166 604 | 738 405 | 672 396 |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 805 000 | 18 990 000 | –4 029 695 | –3 979 068 | 14 775 305 | 15 010 932 |
| 4 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 5 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS |
| 5 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| | Hlava 5 – Celkem | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| 6 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
| 6 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| | Hlava 6 – Celkem | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 116 185 181 | 116 370 181 | –6 823 023 | –6 772 396 | 109 362 158 | 109 597 785 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

69 841 800

69 841 800

–1 855 000

–1 855 000

67 986 800

67 986 800

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

681 514

681 514

108 002

108 002

789 516

789 516

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

41 401

41 401

–30 059

–30 059

11 342

11 342

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 921 361

1 921 361

– 162 439

– 162 439

1 758 922

1 758 922

1 5

ŠKOLENÍ

860 376

860 376

– 416 065

– 416 065

444 311

444 311

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 714 301

2 714 301

205 814

205 814

2 920 115

2 920 115

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

76 060 753

76 060 753

–2 149 747

–2 149 747

73 911 006

73 911 006

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

7 885 745

7 885 745

–1 195 790

–1 195 790

6 689 955

6 689 955

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

6 546 723

6 546 723

– 331 051

– 331 051

6 215 672

6 215 672

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

364 401

364 401

–51 652

–51 652

312 749

312 749

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

242 081

242 081

131 336

131 336

373 417

373 417

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI

14 000

14 000

–9 278

–9 278

4 722

4 722

Hlava 2 – Celkem

15 052 950

15 052 950

–1 456 435

–1 456 435

13 596 515

13 596 515

3

OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

–3 801 465

–3 801 465

13 253 535

13 253 535

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

950 000

1 096 000

– 166 635

–10 999

783 365

1 085 001

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

800 000

839 000

–61 595

– 166 604

738 405

672 396

Hlava 3 – Celkem

18 805 000

18 990 000

–4 029 695

–3 979 068

14 775 305

15 010 932

4

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

5

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

5 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

Hlava 5 – Celkem

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

6

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

6 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

Hlava 6 – Celkem

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

116 185 181

116 370 181

–6 823 023

–6 772 396

109 362 158

109 597 785

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/32 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/32

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 407/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 503 120 | | 503 120 |
| | Hlava 2 – Celkem | 503 120 | | 503 120 |
| 3 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| | Hlava 3 – Celkem | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| 4 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 789 120 | – 106 236 | 21 682 884 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

20 646 000

20 646 000

Hlava 1 – Celkem

20 646 000

20 646 000

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

503 120

503 120

Hlava 2 – Celkem

503 120

503 120

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

640 000

– 204 156

435 844

Hlava 3 – Celkem

640 000

– 204 156

435 844

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

97 920

97 920

Hlava 4 – Celkem

p.m.

97 920

97 920

CELKOVÝ SOUČET

21 789 120

– 106 236

21 682 884

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 181 000 | –3 054 916 | 7 126 084 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 445 000 | 259 686 | 704 686 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 250 000 | 125 738 | 375 738 |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 1 165 486 | 1 831 340 | 2 996 826 |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 041 486 | – 838 152 | 11 203 334 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 180 000 | – 250 180 | 929 820 |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 99 000 | –44 926 | 54 074 |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 176 000 | –77 298 | 98 702 |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 531 000 | 536 972 | 2 067 972 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 986 000 | 164 568 | 3 150 568 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 1 410 000 | – 781 034 | 628 966 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 001 633 | 516 329 | 1 517 962 |
| 3 6 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 4 350 000 | 832 053 | 5 182 053 |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 761 633 | 567 348 | 7 328 981 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 789 119 | – 106 236 | 21 682 883 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 181 000

–3 054 916

7 126 084

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

445 000

259 686

704 686

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

250 000

125 738

375 738

1 4

DOČASNÁ POMOC

1 165 486

1 831 340

2 996 826

Hlava 1 – Celkem

12 041 486

– 838 152

11 203 334

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 180 000

– 250 180

929 820

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

99 000

–44 926

54 074

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

176 000

–77 298

98 702

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 531 000

536 972

2 067 972

Hlava 2 – Celkem

2 986 000

164 568

3 150 568

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

1 410 000

– 781 034

628 966

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 001 633

516 329

1 517 962

3 6

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

4 350 000

832 053

5 182 053

Hlava 3 – Celkem

6 761 633

567 348

7 328 981

CELKOVÝ SOUČET

21 789 119

– 106 236

21 682 883

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/35 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/35

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 407/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

CELKOVÝ SOUČET

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 40 054 400 | –34 400 | 40 020 000 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI | 2 180 650 | – 196 792 | 1 983 858 |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 235 050 | – 231 192 | 42 003 858 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 6 441 900 | – 195 001 | 6 246 899 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) | 2 041 900 | 38 180 | 2 080 080 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 265 650 | 30 100 | 295 750 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 749 450 | – 126 721 | 8 622 729 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

40 054 400

–34 400

40 020 000

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI

2 180 650

– 196 792

1 983 858

Hlava 1 – Celkem

42 235 050

– 231 192

42 003 858

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

6 441 900

– 195 001

6 246 899

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)

2 041 900

38 180

2 080 080

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

265 650

30 100

295 750

Hlava 2 – Celkem

8 749 450

– 126 721

8 622 729

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

Hlava 3 – Celkem

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

CELKOVÝ SOUČET

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Funkční skupina AD – celkem | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkční skupina AST – celkem | — | — | — | — |
| Zaměstnanci celkem | — | 133 | — | 126 |

Funkční skupina a platová třída

2020

2019

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Funkční skupina AD – celkem

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkční skupina AST – celkem

—

—

—

—

Zaměstnanci celkem

—

133

—

126

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/39 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/39

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 407/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | | | | | | |
| 2 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| | Hlava 4 – Celkem | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| 5 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 85 816 157,15 | 156 100 000 ,— | 9 946 240,46 | 524 391,48 | 95 762 397,61 | 156 624 391,48 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

Hlava 1 – Celkem

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

Hlava 4 – Celkem

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

CELKOVÝ SOUČET

85 816 157,15

156 100 000 ,—

9 946 240,46

524 391,48

95 762 397,61

156 624 391,48

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | | | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— |
| 1 8 | STÁŽE | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | | | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 619 000 ,— | 1 619 000 ,— | 240,92 | 240,92 | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV | p.m. | p.m. | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 938 700 ,— | 7 938 700 ,— | 33 402,47 | 33 402,47 | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 15 443 374,55 | 315 893,01 | 655 656 731,09 | 550 103 643,66 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER | 3 110 000 ,— | 4 760 000 ,— | –1 432 145 ,— | 161 396 ,— | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 ,— | 2 403 693,37 | | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 13 995 490,50 | 15 000 000 ,— | 1 603 624,85 | | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 27 442 846,75 | 490 989,01 | 781 107 967,67 | 730 238 739,66 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 27 476 249,22 | 524 391,48 | 841 087 353,66 | 790 218 125,65 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

1 8

STÁŽE

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 619 000 ,—

1 619 000 ,—

240,92

240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV

p.m.

p.m.

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Hlava 2 – Celkem

7 938 700 ,—

7 938 700 ,—

33 402,47

33 402,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

640 213 356,54

549 787 750,65

15 443 374,55

315 893,01

655 656 731,09

550 103 643,66

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

3 110 000 ,—

4 760 000 ,—

–1 432 145 ,—

161 396 ,—

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

17 401 158,88

10 200 000 ,—

2 403 693,37

19 804 852,25

10 200 000 ,—

3 4

JINÉ VÝDAJE

13 995 490,50

15 000 000 ,—

1 603 624,85

15 599 115,35

15 000 000 ,—

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Hlava 3 – Celkem

753 665 120,92

729 747 750,65

27 442 846,75

490 989,01

781 107 967,67

730 238 739,66

CELKOVÝ SOUČET

813 611 104,44

789 693 734,17

27 476 249,22

524 391,48

841 087 353,66

790 218 125,65

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/44 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/44

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 407/10)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | — | | — |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

—

—

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

CELKOVÝ SOUČET

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 80 175 000 | –3 663 901 | 76 511 099 |
| 1 2 | NÁBOR | 2 100 000 | – 200 000 | 1 900 000 |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 1 036 876 | – 711 876 | 325 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 4 500 000 | 479 098 | 4 979 098 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 520 000 | 400 000 | 920 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 88 631 876 | –3 756 679 | 84 875 197 |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 17 076 000 | –3 697 605 | 13 378 395 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 17 515 012 | | 17 515 012 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 320 000 | –1 024 981 | 295 019 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 4 382 000 | – 540 401 | 3 841 599 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | — | | — |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 2 100 000 | –1 014 497 | 1 085 503 |
| 2 6 | MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ | 1 326 000 | – 205 010 | 1 120 990 |
| | Hlava 2 – Celkem | 43 719 012 | –6 482 494 | 37 236 518 |
| 3 | OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNÍ REAKCE | 124 485 000 | –13 389 772 | 111 095 228 |
| 3 1 | PŘEHLED O SITUACI A SLEDOVÁNÍ | 25 259 589 | –5 078 000 | 20 181 589 |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 26 000 000 | –5 479 458 | 20 520 542 |
| 3 3 | VÝZKUM A INOVACE | 1 800 000 | 4 056 380 | 5 856 380 |
| 3 4 | VLASTNÍ ZDROJE AGENTURY | 57 575 185 | 8 744 238 | 66 319 423 |
| 3 5 | OPERAČNÍ REZERVA | 5 220 175 | –5 220 175 | 0 |
| 3 6 | ÚŘAD PRO OTÁZKY ZÁKLADNÍCH PRÁV | 1 000 000 | – 609 789 | 390 211 |
| 3 7 | EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO NÁVRATY | 69 149 204 | –32 499 576 | 36 649 628 |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE | 1 315 000 | – 583 581 | 731 419 |
| 3 9 | ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY | 15 800 000 | –4 023 910 | 11 776 090 |
| | Hlava 3 – Celkem | 327 604 153 | –54 083 643 | 273 520 510 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
| 4 1 | GRANTY | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

80 175 000

–3 663 901

76 511 099

1 2

NÁBOR

2 100 000

– 200 000

1 900 000

1 3

SPRÁVNÍ MISE

1 036 876

– 711 876

325 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

300 000

–60 000

240 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

4 500 000

479 098

4 979 098

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

520 000

400 000

920 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

Hlava 1 – Celkem

88 631 876

–3 756 679

84 875 197

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

17 076 000

–3 697 605

13 378 395

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

17 515 012

17 515 012

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 320 000

–1 024 981

295 019

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

4 382 000

– 540 401

3 841 599

2 4

POŠTOVNÉ

—

—

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

2 100 000

–1 014 497

1 085 503

2 6

MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

1 326 000

– 205 010

1 120 990

Hlava 2 – Celkem

43 719 012

–6 482 494

37 236 518

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERATIVNÍ REAKCE

124 485 000

–13 389 772

111 095 228

3 1

PŘEHLED O SITUACI A SLEDOVÁNÍ

25 259 589

–5 078 000

20 181 589

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

26 000 000

–5 479 458

20 520 542

3 3

VÝZKUM A INOVACE

1 800 000

4 056 380

5 856 380

3 4

VLASTNÍ ZDROJE AGENTURY

57 575 185

8 744 238

66 319 423

3 5

OPERAČNÍ REZERVA

5 220 175

–5 220 175

0

3 6

ÚŘAD PRO OTÁZKY ZÁKLADNÍCH PRÁV

1 000 000

– 609 789

390 211

3 7

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO NÁVRATY

69 149 204

–32 499 576

36 649 628

3 8

MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE

1 315 000

– 583 581

731 419

3 9

ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

15 800 000

–4 023 910

11 776 090

Hlava 3 – Celkem

327 604 153

–54 083 643

273 520 510

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

GRANTY

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/48 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/48

---

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 407/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | — | | — |
| | Hlava 2 – Celkem | — | | — |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | | — |
| | Hlava 3 – Celkem | — | | — |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | REZERVA |
| 9 0 | REZERVA | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 133 223 680 | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

1 0

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

117 800 000

117 800 000

Hlava 1 – Celkem

117 800 000

117 800 000

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

—

—

Hlava 2 – Celkem

—

—

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

Hlava 3 – Celkem

—

—

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

8 015 423 680

8 015 423 680

9

REZERVA

9 0

REZERVA

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Hlava 9 – Celkem

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

CELKOVÝ SOUČET

8 133 223 680

59 359 169,28

8 192 582 849,28

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 45 513 000 | – 430 500 | 45 082 500 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 414 000 | | 1 414 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1 151 000 | | 1 151 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 683 000 | | 683 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 678 000 | | 1 678 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 1 000 | | 1 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 50 460 000 | – 430 500 | 50 029 500 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 317 000 ,— | –57 002,45 | 5 259 997,55 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 580 000 | 1 170 000 | 4 750 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 224 000 | | 1 224 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 834 000 ,— | 487 502,45 | 1 321 502,45 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 695 000 | | 695 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 11 650 000 ,— | 1 600 500 ,— | 13 250 500 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 21 590 000 | –1 170 000 | 20 420 000 |
| 3 2 | ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 34 100 000 | | 34 100 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 55 690 000 | –1 170 000 | 54 520 000 |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 133 223 680 ,— | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

45 513 000

– 430 500

45 082 500

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 414 000

1 414 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

20 000

20 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 151 000

1 151 000

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

683 000

683 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 678 000

1 678 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 000

1 000

Hlava 1 – Celkem

50 460 000

– 430 500

50 029 500

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 317 000 ,—

–57 002,45

5 259 997,55

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 580 000

1 170 000

4 750 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 224 000

1 224 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

834 000 ,—

487 502,45

1 321 502,45

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

695 000

695 000

Hlava 2 – Celkem

11 650 000 ,—

1 600 500 ,—

13 250 500 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

21 590 000

–1 170 000

20 420 000

3 2

ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

34 100 000

34 100 000

Hlava 3 – Celkem

55 690 000

–1 170 000

54 520 000

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

—

—

Hlava 4 – Celkem

8 015 423 680

8 015 423 680

9

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

9 0

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Hlava 9 – Celkem

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

CELKOVÝ SOUČET

8 133 223 680 ,—

59 359 169,28

8 192 582 849,28

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/52 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/52

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2020/C 407/12)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 37 644 000 | –1 555 400 | 36 088 600 |
| 1 1 | PLATBY OD ORGÁNŮ | 5 128 500 | 318 900 | 5 447 400 |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 772 500 | –1 236 500 | 41 536 000 |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 664 600 | | 664 600 |
| | Hlava 3 – Celkem | 664 600 | | 664 600 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| | Hlava 4 – Celkem | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| 5 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| | Hlava 5 – Celkem | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| 6 | ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

37 644 000

–1 555 400

36 088 600

1 1

PLATBY OD ORGÁNŮ

5 128 500

318 900

5 447 400

Hlava 1 – Celkem

42 772 500

–1 236 500

41 536 000

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

664 600

664 600

Hlava 3 – Celkem

664 600

664 600

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

624 750

85 250

710 000

Hlava 4 – Celkem

624 750

85 250

710 000

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 015 250

878 834

3 894 084

Hlava 5 – Celkem

3 015 250

878 834

3 894 084

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

47 077 100

– 272 416

46 804 684

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 26 889 500 | –2 070 300 | 24 819 200 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 104 100 | –37 500 | 66 600 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 456 300 | 100 000 | 556 300 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 86 500 | –4 500 | 82 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 27 538 900 | –2 012 300 | 25 526 600 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 116 700 | 5 100 | 3 121 800 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 958 300 | –11 500 | 3 946 800 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 54 000 | –3 100 | 50 900 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 260 200 | –10 800 | 249 400 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 261 500 | | 261 500 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 37 000 | | 37 000 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 59 000 | | 59 000 |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 100 000 | | 100 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 846 700 | –20 300 | 7 826 400 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 10 830 000 | – 360 000 | 10 470 000 |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 673 200 | 38 900 | 712 100 |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | 188 300 | | 188 300 |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 691 500 | – 321 100 | 11 370 400 |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

26 889 500

–2 070 300

24 819 200

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

104 100

–37 500

66 600

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

456 300

100 000

556 300

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

86 500

–4 500

82 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 500

2 500

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

27 538 900

–2 012 300

25 526 600

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 116 700

5 100

3 121 800

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 958 300

–11 500

3 946 800

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

54 000

–3 100

50 900

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

260 200

–10 800

249 400

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

261 500

261 500

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

37 000

37 000

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

59 000

59 000

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

100 000

100 000

Hlava 2 – Celkem

7 846 700

–20 300

7 826 400

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

10 830 000

– 360 000

10 470 000

3 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ

673 200

38 900

712 100

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

188 300

188 300

Hlava 3 – Celkem

11 691 500

– 321 100

11 370 400

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

p.m.

2 081 284

2 081 284

Hlava 10 – Celkem

p.m.

2 081 284

2 081 284

CELKOVÝ SOUČET

47 077 100

– 272 416

46 804 684

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 0 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 |
| AD 11 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AD 9 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 |
| AD 8 | 0 | 6 | 8 | 21 | 16 | 15 |
| AD 7 | 5 | 7 | 4 | 26 | 18 | 15 |
| AD 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 12 | 12 |
| Celkem AD | 45 | 41 | 41 | 90 | 86 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| AST 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 8 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 10 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 6 | 7 | 9 | 50 | 44 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Celkový součet | 51 | 48 | 50 | 142 | 132 | 133 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

0

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

9

6

11

5

7

AD 11

8

4

9

5

4

3

AD 10

8

5

5

5

7

6

AD 9

5

5

5

13

4

5

AD 8

0

6

8

21

16

15

AD 7

5

7

4

26

18

15

AD 6

1

3

2

8

20

24

AD 5

—

1

1

—

12

12

Celkem AD

45

41

41

90

86

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

3

2

AST 7

0

0

2

4

2

2

AST 6

1

1

1

7

7

5

AST 5

0

1

1

20

14

13

AST 4

—

—

1

12

8

12

AST 3

—

—

—

4

10

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

6

7

9

50

44

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

2

2

2

Celkový součet

51

48

50

142

132

133

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 9.4 | 11.3 |
| FG III | 14 | 5.7 | 5.4 |
| FG II | 0 | 6.9 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem | 28 | 22 | 23 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkový součet | 28 | 22 | 23.1 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2020

2019

2018

FG IV

14

9.4

11.3

FG III

14

5.7

5.4

FG II

0

6.9

6.4

FG I

—

—

—

Celkem

28

22

23

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkový součet

28

22

23.1

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/58 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/58

---

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2020/C 407/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY |
| 3 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY | 130 000 | | 130 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Hlava 4 – Celkem | 0 | | 0 |
| 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY |
| 5 1 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5 3 | ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 16 710 542 | 3 000 000 | 19 710 542 |
| 9 | JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 279 542 | 3 000 000 | 30 279 542 |
| (1) |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

10 439 000

10 439 000

Hlava 1 – Celkem

10 439 000

10 439 000

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

3

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

3 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

130 000

130 000

Hlava 3 – Celkem

130 000

130 000

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA

4 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1)

0

0

Hlava 4 – Celkem

0

0

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY

5 1

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2

p.m.

p.m.

5 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ

p.m.

3 000 000

3 000 000

5 3

ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

3 750 000

3 750 000

5 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

6 000 000

6 000 000

Hlava 5 – Celkem

16 710 542

3 000 000

19 710 542

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

27 279 542

3 000 000

30 279 542

(1)

EXPENDITURE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 3 787 000 | | 3 787 000 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 17 000 | | 17 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 422 429 | | 422 429 |
| 1 5 | ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 71 500 | | 71 500 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 245 700 | | 245 700 |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 7 500 | | 7 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 4 563 129 | | 4 563 129 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 58 000 | | 58 000 |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 21 500 | | 21 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 10 000 | | 10 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 716 871 | | 716 871 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ORGÁNY | 133 000 | | 133 000 |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁŘE | 3 038 000 | | 3 038 000 |
| 3 2 | JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI | 1 247 000 | | 1 247 000 |
| 3 3 | HODNOCENÍ | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | ÚKOLY | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY | 541 000 | | 541 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 159 000 | | 5 159 000 |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA) | — | | — |
| 4 2 | CESTOVNÍ VÝDAJE | — | | — |
| 4 3 | VYBAVENÍ A MATERIÁL | — | | — |
| 4 4 | MÍSTNÍ KANCELÁŘ | — | | — |
| 4 5 | JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY | — | | — |
| 4 6 | JINÉ | — | | — |
| 4 7 | NEPŘÍMÉ NÁKLADY | — | | — |
| 4 8 | PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU | — | | — |
| 4 9 | DANĚ | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 5 | JINÉ PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN A PARTNERSTVÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU PRO BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI A TERORISMU | 599 287 | 3 000 000 | 3 599 287 |
| 5 3 | BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | PROJEKT EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 19 951 564 | 3 000 000 | 22 951 564 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 390 564 | 3 000 000 | 33 390 564 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

3 787 000

3 787 000

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

9 000

9 000

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

17 000

17 000

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

422 429

422 429

1 5

ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

71 500

71 500

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

245 700

245 700

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

3 000

3 000

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

7 500

7 500

Hlava 1 – Celkem

4 563 129

4 563 129

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

58 000

58 000

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

594 371

594 371

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

21 500

21 500

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

33 000

33 000

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

10 000

10 000

Hlava 2 – Celkem

716 871

716 871

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ORGÁNY

133 000

133 000

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

3 038 000

3 038 000

3 2

JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI

1 247 000

1 247 000

3 3

HODNOCENÍ

p.m.

p.m.

3 5

ÚKOLY

200 000

200 000

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

541 000

541 000

Hlava 3 – Celkem

5 159 000

5 159 000

4

PROJEKT CT MENA

4 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA)

—

—

4 2

CESTOVNÍ VÝDAJE

—

—

4 3

VYBAVENÍ A MATERIÁL

—

—

4 4

MÍSTNÍ KANCELÁŘ

—

—

4 5

JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY

—

—

4 6

JINÉ

—

—

4 7

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

—

—

4 8

PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU

—

—

4 9

DANĚ

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

5

JINÉ PROJEKTY

5 1

PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN A PARTNERSTVÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU PRO BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI A TERORISMU

599 287

3 000 000

3 599 287

5 3

BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

3 750 000

3 750 000

5 4

PROJEKT EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

6 000 000

6 000 000

Hlava 5 – Celkem

19 951 564

3 000 000

22 951 564

CELKOVÝ SOUČET

30 390 564

3 000 000

33 390 564

---

(1)  Rozpočet 2018: Celkový disponibilní rozpočet, z toho 0 přijato v r. 2018 v hotovosti.

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/64 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/64

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2020/C 407/14)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 153 879 | | 153 879 |
| | Hlava 2 – Celkem | 153 879 | | 153 879 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

11 301 000

– 704 700

10 596 300

Hlava 1 – Celkem

11 301 000

– 704 700

10 596 300

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

153 879

153 879

Hlava 2 – Celkem

153 879

153 879

CELKOVÝ SOUČET

11 454 879

– 704 700

10 750 179

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 7 403 650 | – 422 600 | 6 981 050 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 319 652 | | 319 652 |
| | Hlava 1 – Celkem | 7 723 302 | – 422 600 | 7 300 702 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 1 032 248 | | 1 032 248 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 286 000 | | 286 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 212 400 | 50 000 | 262 400 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 530 648 | 50 000 | 1 580 648 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

7 403 650

– 422 600

6 981 050

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

319 652

319 652

Hlava 1 – Celkem

7 723 302

– 422 600

7 300 702

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

1 032 248

1 032 248

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

286 000

286 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

212 400

50 000

262 400

Hlava 2 – Celkem

1 530 648

50 000

1 580 648

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 200 929

– 332 100

1 868 829

Hlava 3 – Celkem

2 200 929

– 332 100

1 868 829

CELKOVÝ SOUČET

11 454 879

– 704 700

10 750 179

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Celkem AD | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | - | - |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 2 | 2 |
| Celkový součet | — | — | 20 | 20 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Celkem AD

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

-

-

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

2

2

Celkový součet

—

—

20

20

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/68 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/68

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2020/C 407/15)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| | Hlava 1 – Celkem | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

Hlava 1 – Celkem

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 35 858 287 | –1 002 999 | 34 855 288 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 875 000 | – 230 000 | 1 645 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 37 733 287 | –1 232 999 | 36 500 288 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 930 000 | 35 000 | 4 965 000 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 406 000 | –87 000 | 319 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 546 000 | 430 000 | 7 976 000 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

35 858 287

–1 002 999

34 855 288

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 875 000

– 230 000

1 645 000

Hlava 1 – Celkem

37 733 287

–1 232 999

36 500 288

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 930 000

35 000

4 965 000

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

406 000

–87 000

319 000

Hlava 2 – Celkem

7 546 000

430 000

7 976 000

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

Hlava 3 – Celkem

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

CELKOVÝ SOUČET

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/71 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/71

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2020/C 407/16)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| | Hlava 2 – Celkem | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Hlava 2 – Celkem

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 37 697 000 | | 37 697 000 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 391 900 | – 363 500 | 2 028 400 |
| | Hlava 1 – Celkem | 40 088 900 | – 363 500 | 39 725 400 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 5 465 500 | –17 346 | 5 448 154 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 155 000 | –45 000 | 2 110 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 248 000 | –42 000 | 206 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 868 500 | – 104 346 | 7 764 154 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

37 697 000

37 697 000

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

2 391 900

– 363 500

2 028 400

Hlava 1 – Celkem

40 088 900

– 363 500

39 725 400

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 465 500

–17 346

5 448 154

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 155 000

–45 000

2 110 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

248 000

–42 000

206 000

Hlava 2 – Celkem

7 868 500

– 104 346

7 764 154

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

Hlava 3 – Celkem

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

CELKOVÝ SOUČET

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | 13 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Celkem AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | - | - |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 14 | 15 |
| Celkem | — | — | 126 | 120 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

12

10

AD 9

—

—

13

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Celkem AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

-

-

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

14

15

Celkem

—

—

126

120

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| Celkem FG | 380 | 369 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 380 | 369 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

Celkem FG

380

369

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

380

369

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/76 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/76

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2020/C 407/17)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| 2 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 2 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 64 523 512 | 2 031 000 | 66 554 512 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

59 059 000

1 942 000

61 001 000

Hlava 1 – Celkem

59 059 000

1 942 000

61 001 000

2

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

2 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 400 000

89 000

1 489 000

Hlava 2 – Celkem

1 400 000

89 000

1 489 000

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

4 064 512

4 064 512

Hlava 3 – Celkem

4 064 512

4 064 512

CELKOVÝ SOUČET

64 523 512

2 031 000

66 554 512

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 29 628 000 | 2 520 000 | 32 148 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 600 000 | – 220 000 | 380 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 160 000 | 20 000 | 180 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 335 000 | 21 000 | 356 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 9 000 | | 9 000 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 913 000 | 35 000 | 948 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 31 645 000 | 2 376 000 | 34 021 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 4 124 000 | 264 417 | 4 388 417 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 319 000 | 315 675 | 2 634 675 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 65 000 | 287 034 | 352 034 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 290 000 | 7 000 | 297 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 185 000 | 32 200 | 217 200 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 569 000 | 144 674 | 713 674 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 552 000 | 1 051 000 | 8 603 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 459 000 | 2 031 000 | 62 490 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

29 628 000

2 520 000

32 148 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

600 000

– 220 000

380 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

160 000

20 000

180 000

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

335 000

21 000

356 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

9 000

9 000

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

913 000

35 000

948 000

Hlava 1 – Celkem

31 645 000

2 376 000

34 021 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

4 124 000

264 417

4 388 417

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 319 000

315 675

2 634 675

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

65 000

287 034

352 034

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

290 000

7 000

297 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

185 000

32 200

217 200

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

569 000

144 674

713 674

Hlava 2 – Celkem

7 552 000

1 051 000

8 603 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

Hlava 3 – Celkem

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

CELKOVÝ SOUČET

60 459 000

2 031 000

62 490 000

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/79 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/79

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2020/C 407/18)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | Hlava 9 – Celkem | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

18 266 398

– 775 363

17 491 035

Hlava 1 – Celkem

18 266 398

– 775 363

17 491 035

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

10 804 000

– 314 637

10 489 363

Hlava 2 – Celkem

10 804 000

– 314 637

10 489 363

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

406 000

56 000

406 000

Hlava 9 – Celkem

406 000

56 000

406 000

CELKOVÝ SOUČET

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 438 000 | –2 016 977 | 17 421 023 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 120 000 | –45 000 | 75 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 795 000 | – 235 000 | 560 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 230 000 | –80 000 | 150 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 6 000 | –3 000 | 3 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 589 000 | –2 379 977 | 18 209 023 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 880 000 | –49 000 | 2 831 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 261 000 | 19 000 | 280 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 234 000 | –34 000 | 200 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 154 000 | 30 000 | 184 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 90 000 | 217 500 | 307 500 |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 37 000 | –2 000 | 35 000 |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 27 000 | –7 000 | 20 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 683 000 | 174 500 | 3 857 500 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY | 186 000 | –26 000 | 160 000 |
| 3 2 | SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ | 3 654 598 | 1 836 277 | 5 434 875 |
| 3 3 | BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 363 800 | – 638 800 | 725 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 204 398 | 1 171 477 | 6 319 875 |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 438 000

–2 016 977

17 421 023

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

120 000

–45 000

75 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

795 000

– 235 000

560 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

230 000

–80 000

150 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

6 000

–3 000

3 000

Hlava 1 – Celkem

20 589 000

–2 379 977

18 209 023

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 880 000

–49 000

2 831 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

261 000

19 000

280 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

234 000

–34 000

200 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

154 000

30 000

184 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

90 000

217 500

307 500

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

37 000

–2 000

35 000

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

27 000

–7 000

20 000

Hlava 2 – Celkem

3 683 000

174 500

3 857 500

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

186 000

–26 000

160 000

3 2

SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ

3 654 598

1 836 277

5 434 875

3 3

BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

1 363 800

– 638 800

725 000

Hlava 3 – Celkem

5 204 398

1 171 477

6 319 875

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

Hlava 9 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Celkem AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Celkem | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Celkový součet | 127 | 115 | 112 |

Funkční skupina a platová třída

2020

2019

2018

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Celkem AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

14

—

14

—

14

Celkem

—

127

—

115

—

112

Celkový součet

127

115

112

PřílohaPŘÍLOHA-B - Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 18 |
| FG III | 19 | 16 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 39 | 35 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 27 | 25 |
| Celkem | 66 | 60 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2020

2019

FG IV

19

18

FG III

19

16

FG II

1

1

FG I

—

—

Celkem FG

39

35

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

27

25

Celkem

66

60

1 smluvní zaměstnanec s krátkodobou smlouvou s účinností od června 2020

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/85 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/85

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2020/C 407/19)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| | Hlava 2 – Celkem | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Hlava 3 – Celkem | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ | 7 599,79 | 1 021,70 | 8 621,49 |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | 2,42 | | 2,42 |
| | Hlava 5 – Celkem | 7 602,21 | 1 021,70 | 8 623,91 |
| 6 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
| 6 0 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Hlava 6 – Celkem | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
| 7 0 | VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ | p.m. | | p.m. |
| 7 1 | VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 7 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 532 273 299,80 | 24 001 021,70 | 556 274 321,50 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

2 0

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

Hlava 2 – Celkem

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

37 586 455,78

37 586 455,78

Hlava 3 – Celkem

48 998 180,78

48 998 180,78

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

p.m.

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

7 599,79

1 021,70

8 621,49

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

2,42

2,42

Hlava 5 – Celkem

7 602,21

1 021,70

8 623,91

6

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

9 636 514,85

9 636 514,85

Hlava 6 – Celkem

9 636 514,85

9 636 514,85

7

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

p.m.

Hlava 7 – Celkem

p.m.

p.m.

9

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

532 273 299,80

24 001 021,70

556 274 321,50

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 113 599,79 | 5 113 599,79 | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | 24 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 220 000 ,— | 220 000 ,— | 1 021,70 | 1 021,70 | 221 021,70 | 221 021,70 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 136 800 | 136 800 | | | 136 800 | 136 800 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 812 000 ,— | 812 000 ,— | 93 000 ,— | 93 000 ,— | 905 000 ,— | 905 000 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 368 399,79 | 6 368 399,79 | 434 021,70 | 434 021,70 | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 183 102,42 | 183 102,42 | | | 183 102,42 | 183 102,42 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 365 920 | 365 920 | 20 000 | 20 000 | 385 920 | 385 920 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 78 800 | 78 800 | | | 78 800 | 78 800 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 211 000 | 211 000 | 5 000 | 5 000 | 216 000 | 216 000 |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 015 822,42 | 1 015 822,42 | 25 000 | 25 000 | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 560 274 581,96 | 517 837 577,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 3 061 000 | 3 144 000 | | | 3 061 000 | 3 144 000 |
| 3 2 | DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT | 2 825 000 | 3 495 000 | | | 2 825 000 | 3 495 000 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ | 361 500 | 412 500 | | | 361 500 | 412 500 |
| | Hlava 3 – Celkem | 566 522 081,96 | 524 889 077,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 |
| 4 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 621 692 991,36 | 532 273 299,80 | 1 021,70 | 24 001 021,70 | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 113 599,79

5 113 599,79

340 000 ,—

340 000 ,—

5 453 599,79

5 453 599,79

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

24 000

24 000

24 000

24 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

220 000 ,—

220 000 ,—

1 021,70

1 021,70

221 021,70

221 021,70

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

136 800

136 800

136 800

136 800

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

60 000

60 000

60 000

60 000

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

812 000 ,—

812 000 ,—

93 000 ,—

93 000 ,—

905 000 ,—

905 000 ,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

Hlava 1 – Celkem

6 368 399,79

6 368 399,79

434 021,70

434 021,70

6 802 421,49

6 802 421,49

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

183 102,42

183 102,42

183 102,42

183 102,42

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

365 920

365 920

20 000

20 000

385 920

385 920

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

78 800

78 800

78 800

78 800

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

211 000

211 000

5 000

5 000

216 000

216 000

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

2 000

2 000

2 000

2 000

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

175 000

175 000

175 000

175 000

Hlava 2 – Celkem

1 015 822,42

1 015 822,42

25 000

25 000

1 040 822,42

1 040 822,42

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

560 274 581,96

517 837 577,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

603 676 826 ,—

541 379 577,59

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

3 061 000

3 144 000

3 061 000

3 144 000

3 2

DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT

2 825 000

3 495 000

2 825 000

3 495 000

3 3

ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

361 500

412 500

361 500

412 500

Hlava 3 – Celkem

566 522 081,96

524 889 077,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

609 924 326 ,—

548 431 077,59

4

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

Hlava 4 – Celkem

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

CELKOVÝ SOUČET

621 692 991,36

532 273 299,80

1 021,70

24 001 021,70

621 694 013,06

556 274 321,50

---

| 26.11.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 407/90 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/90

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského Orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3

(2020/C 407/20)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| | Hlava 2 – Celkem | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| 3 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| | Hlava 3 – Celkem | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| 4 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| | Hlava 4 – Celkem | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| 6 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 0 | | 0 |
| | Hlava 6 – Celkem | 0 | | 0 |
| 7 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | Hlava 7 – Celkem | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

22 015 379

– 800 212

21 215 167

Hlava 1 – Celkem

22 015 379

– 800 212

21 215 167

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

Hlava 2 – Celkem

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

13 383 007

1 399 484

14 782 491

Hlava 3 – Celkem

13 383 007

1 399 484

14 782 491

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

625 437

–22 734

602 703

Hlava 4 – Celkem

625 437

–22 734

602 703

6

SPRÁVNÍ ČINNOST

6 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

0

0

Hlava 6 – Celkem

0

0

7

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

7 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

1 697 615

1 697 615

Hlava 7 – Celkem

1 697 615

1 697 615

CELKOVÝ SOUČET

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 31 775 318 | –1 499 385 | 30 275 933 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 770 000 | –49 000 | 721 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 230 000 | 57 000 | 287 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 33 275 318 | –1 491 385 | 31 783 933 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 380 000 | | 6 380 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 045 000 | 170 000 | 1 215 000 |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 6 000 | | 6 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 881 000 | 170 000 | 8 051 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 9 145 000 | 550 000 | 9 695 000 |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 150 000 | –75 000 | 75 000 |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 600 000 | – 350 000 | 250 000 |
| 3 7 | KOMUNIKACE | 460 000 | 267 200 | 727 200 |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 415 000 | – 135 000 | 280 000 |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 85 000 | –60 000 | 25 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 505 000 | 172 200 | 11 677 200 |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

31 775 318

–1 499 385

30 275 933

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

500 000

500 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

770 000

–49 000

721 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

230 000

57 000

287 000

Hlava 1 – Celkem

33 275 318

–1 491 385

31 783 933

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 380 000

6 380 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

450 000

450 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 045 000

170 000

1 215 000

2 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

6 000

6 000

Hlava 2 – Celkem

7 881 000

170 000

8 051 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU

50 000

–25 000

25 000

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY

9 145 000

550 000

9 695 000

3 4

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

150 000

–75 000

75 000

3 5

DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM

600 000

600 000

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

600 000

– 350 000

250 000

3 7

KOMUNIKACE

460 000

267 200

727 200

3 8

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

415 000

– 135 000

280 000

3 9

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

85 000

–60 000

25 000

Hlava 3 – Celkem

11 505 000

172 200

11 677 200

4

DELEGOVANÉ ÚKOLY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

400 000

400 000

4 1

REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH

2 050 000

2 050 000

Hlava 4 – Celkem

2 450 000

2 450 000

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

Hlava 9 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

---