# Dziennik Urzędowy C 407/2020

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 407 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6326 listopada 2020 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 407

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6326 listopada 2020

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2020/C 407/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2020/C 407/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 7 |
| 2020/C 407/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 12 |
| 2020/C 407/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 18 |
| 2020/C 407/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 21 |
| 2020/C 407/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 26 |
| 2020/C 407/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 32 |
| 2020/C 407/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 35 |
| 2020/C 407/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 39 |
| 2020/C 407/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 44 |
| 2020/C 407/11 | Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 48 |
| 2020/C 407/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2 | 52 |
| 2020/C 407/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2 | 58 |
| 2020/C 407/14 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2 | 64 |
| 2020/C 407/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2 | 68 |
| 2020/C 407/16 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2 | 71 |
| 2020/C 407/17 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2 | 76 |
| 2020/C 407/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2 | 79 |
| 2020/C 407/19 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2 | 85 |
| 2020/C 407/20 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3 | 90 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

2020/C 407/01

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

1

2020/C 407/02

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

7

2020/C 407/03

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

12

2020/C 407/04

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

18

2020/C 407/05

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

21

2020/C 407/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

26

2020/C 407/07

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

32

2020/C 407/08

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

35

2020/C 407/09

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

39

2020/C 407/10

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

44

2020/C 407/11

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

48

2020/C 407/12

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

52

2020/C 407/13

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

58

2020/C 407/14

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

64

2020/C 407/15

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

68

2020/C 407/16

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

71

2020/C 407/17

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

76

2020/C 407/18

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

79

2020/C 407/19

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

85

2020/C 407/20

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3

90

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 407/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 37 644 000 | 37 644 000 | 36 797 500 |
| 1 1 | PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI | 5 128 500 | 5 128 500 | 3 967 300 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 772 500 | 42 772 500 | 40 764 800 |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 664 600 | 664 600 | 764 300 |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 624 750 | 624 750 | 609 050 |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 3 015 250 | 3 015 250 | 3 612 254 |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

37 644 000

37 644 000

36 797 500

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

5 128 500

5 128 500

3 967 300

Tytuł 1 – Ogółem

42 772 500

42 772 500

40 764 800

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

664 600

664 600

764 300

Tytuł 3 – Ogółem

664 600

664 600

764 300

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

624 750

624 750

609 050

Tytuł 4 – Ogółem

624 750

624 750

609 050

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 015 250

3 015 250

3 612 254

Tytuł 5 – Ogółem

3 015 250

3 015 250

3 612 254

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

p.m.

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

47 077 100

47 077 100

45 750 404

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 26 889 500 | 26 889 500 | 25 890 600 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 104 100 | 104 100 | 82 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 456 300 | 456 300 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 86 500 | 86 500 | 84 900 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 27 538 900 | 27 538 900 | 26 322 200 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 116 700 | 3 116 700 | 3 032 300 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 3 958 300 | 3 958 300 | 3 428 600 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 54 000 | 54 000 | 54 300 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 260 200 | 260 200 | 245 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 261 500 | 261 500 | 153 200 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 37 000 | 37 000 | 8 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 59 000 | 59 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 846 700 | 7 846 700 | 7 079 400 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 10 830 000 | 10 830 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 673 200 | 673 200 | 722 800 |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | 188 300 | 188 300 | 370 900 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 691 500 | 11 691 500 | 11 703 700 |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | p.m. | 645 104 |
| | OGÓŁEM | 47 077 100 | 47 077 100 | 45 750 404 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

26 889 500

26 889 500

25 890 600

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

104 100

104 100

82 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

456 300

456 300

262 200

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

86 500

86 500

84 900

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

2 500

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

27 538 900

27 538 900

26 322 200

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 116 700

3 116 700

3 032 300

2 1

INFORMATYKA

3 958 300

3 958 300

3 428 600

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

54 000

54 000

54 300

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

260 200

260 200

245 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

261 500

261 500

153 200

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

37 000

37 000

8 000

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

59 000

59 000

57 500

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

100 000

100 000

100 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 846 700

7 846 700

7 079 400

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

10 830 000

10 830 000

10 610 000

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

673 200

673 200

722 800

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

188 300

188 300

370 900

Tytuł 3 – Ogółem

11 691 500

11 691 500

11 703 700

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

645 104

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

645 104

OGÓŁEM

47 077 100

47 077 100

45 750 404

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Razem AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Razem | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Razem AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Razem AST/SC

—

—

—

2

2

2

Razem

52

52

50

141

141

133

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11.3 |
| FG III | 9 | 9 | 5.4 |
| FG II | 5 | 5 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem | 28 | 30 | 23 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Razem | 28 | 30 | 23 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11.3

FG III

9

9

5.4

FG II

5

5

6.4

FG I

—

—

—

Ogółem

28

30

23

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Razem

28

30

23

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/7 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/7

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 407/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 130 000 | 130 000 |
| 4 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 0 | | 0 |
| 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY |
| 5 1 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2 | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 0 | 16 710 542 | 16 710 542 |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 10 439 000 | 16 840 542 | 27 279 542 |
| (1) |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

10 439 000

10 439 000

Tytuł 1 – Ogółem

10 439 000

10 439 000

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

3 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

p.m.

130 000

130 000

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

130 000

130 000

4

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA

4 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA (1)

0

0

Tytuł 4 – Ogółem

0

0

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY

5 1

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH

p.m.

p.m.

5 3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

6 000 000

6 000 000

Tytuł 5 – Ogółem

0

16 710 542

16 710 542

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

10 439 000

16 840 542

27 279 542

(1)

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 3 797 000 | –10 000 | 3 787 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 30 000 | –13 000 | 17 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 434 500 | –12 071 | 422 429 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU | 87 000 | –15 500 | 71 500 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 233 000 | 12 700 | 245 700 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 7 500 | | 7 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 4 601 000 | –37 871 | 4 563 129 |
| 2 | BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 32 500 | 25 500 | 58 000 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 388 000 | 206 371 | 594 371 |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 15 500 | 6 000 | 21 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 10 000 | | 10 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 479 000 | 237 871 | 716 871 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 205 000 | –72 000 | 133 000 |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 3 500 000 | – 462 000 | 3 038 000 |
| 3 2 | INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE | 1 037 000 | 210 000 | 1 247 000 |
| 3 3 | OCENA | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DELEGACJE | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 417 000 | 124 000 | 541 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 359 000 | – 200 000 | 5 159 000 |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA | — | | — |
| 4 2 | PODRÓŻE | — | | — |
| 4 3 | SPRZĘT I MATERIAŁY | — | | — |
| 4 4 | MIEJSCOWE BIURO | — | | — |
| 4 5 | INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA | — | | — |
| 4 6 | INNE | — | | — |
| 4 7 | KOSZTY POŚREDNIE | — | | — |
| 4 8 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | — | | — |
| 4 9 | PODATKI | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 5 | INNE PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ | p.m. | 2 641 735 | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH WE WSCHODNICH KRAJACH BAŁKAŃSKICH | p.m. | 599 287 | 599 287 |
| 5 3 | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | p.m. | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | | 6 960 542 | 6 960 542 |
| 5 5 | SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 0 | 19 951 564 | 19 951 564 |
| | OGÓŁEM | 10 439 000 | 19 951 564 | 30 390 564 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

3 797 000

–10 000

3 787 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

9 000

9 000

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

30 000

–13 000

17 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

434 500

–12 071

422 429

1 5

SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU

87 000

–15 500

71 500

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

233 000

12 700

245 700

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

1 8

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

7 500

7 500

Tytuł 1 – Ogółem

4 601 000

–37 871

4 563 129

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

32 500

25 500

58 000

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

388 000

206 371

594 371

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

15 500

6 000

21 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

33 000

33 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE

10 000

10 000

Tytuł 2 – Ogółem

479 000

237 871

716 871

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

205 000

–72 000

133 000

3 1

KURSY I SYMPOZJA

3 500 000

– 462 000

3 038 000

3 2

INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE

1 037 000

210 000

1 247 000

3 3

OCENA

p.m.

p.m.

3 5

DELEGACJE

200 000

200 000

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

417 000

124 000

541 000

Tytuł 3 – Ogółem

5 359 000

– 200 000

5 159 000

4

PROJEKT CT MENA

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA

—

—

4 2

PODRÓŻE

—

—

4 3

SPRZĘT I MATERIAŁY

—

—

4 4

MIEJSCOWE BIURO

—

—

4 5

INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA

—

—

4 6

INNE

—

—

4 7

KOSZTY POŚREDNIE

—

—

4 8

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

—

—

4 9

PODATKI

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

INNE PROJEKTY

5 1

PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ

p.m.

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH WE WSCHODNICH KRAJACH BAŁKAŃSKICH

p.m.

599 287

599 287

5 3

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

p.m.

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

6 000 000

6 000 000

Tytuł 5 – Ogółem

0

19 951 564

19 951 564

OGÓŁEM

10 439 000

19 951 564

30 390 564

---

(1)  Budżet 2018: Ogólny dostępny budżet, z którego wypłacono 0 w 2018 r.

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/12 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/12

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 407/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 130 000 | 19 130 000 | 17 627 500 |
| 2 | SUBWENCJE |
| 2 0 | SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 756 000 | 756 000 | 750 000 |
| 5 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 0 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 20 000 | 20 000 | 15 500 |
| 6 | DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁAT |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 80 000 | 80 000 | 82 000 |
| | OGÓŁEM | 19 986 000 | 19 986 000 | 18 475 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

19 130 000

19 130 000

17 627 500

Tytuł 1 – Ogółem

19 130 000

19 130 000

17 627 500

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

756 000

756 000

750 000

Tytuł 3 – Ogółem

756 000

756 000

750 000

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

20 000

20 000

15 500

Tytuł 5 – Ogółem

20 000

20 000

15 500

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁAT

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

80 000

80 000

82 000

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

80 000

80 000

82 000

OGÓŁEM

19 986 000

19 986 000

18 475 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 |
| 1 2 | SZKOLENIA ZAWODOWE | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 |
| 2 3 | OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 9 000 000 | 8 400 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 460 000 | 440 000 | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | | | | | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 |
| 10 | INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | | | | | | |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | | | | | | |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | | | | | | |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 20 506 000 | 19 986 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

90 000

90 000

90 000

90 000

26 000

26 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

290 000

290 000

290 000

290 000

280 000

280 000

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

80 000

80 000

80 000

80 000

101 000

101 000

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

40 000

40 000

40 000

40 000

35 000

35 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Tytuł 1 – Ogółem

8 340 000

8 340 000

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

370 000

370 000

370 000

370 000

340 000

340 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

800 000

800 000

800 000

800 000

720 000

720 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

60 000

60 000

60 000

60 000

63 000

63 000

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

66 000

66 000

66 000

66 000

58 500

58 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

95 000

95 000

95 000

95 000

85 000

85 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

395 000

395 000

395 000

395 000

324 000

324 000

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

170 000

170 000

170 000

170 000

190 000

190 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

9 000 000

8 400 000

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

460 000

440 000

460 000

440 000

489 500

489 500

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

400 000

500 000

400 000

500 000

500 000

500 000

3 6

SPECJALNI DORADCY

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

Tytuł 3 – Ogółem

10 210 000

9 690 000

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

20 506 000

19 986 000

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Razem | 4 | 14 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Razem | 3 | 25 | 4 | 25 |
| Razem | 7 | 39 | 9 | 36 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

1

2

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

Razem

4

14

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Razem

3

25

4

25

Razem

7

39

9

36

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 5 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Ogółem FG | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 |
| Suma | 7 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

FG IV

5

FG III

1

FG II

—

FG I

—

Ogółem FG

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

Suma

7

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/18 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/18

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 407/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

Tytuł 1 – Ogółem

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 35 858 287 ,— | – 129 337,48 | 35 728 949,52 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 875 000 | –60 000 | 1 815 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 37 733 287 ,— | – 189 337,48 | 37 543 949,52 |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 4 930 000 | 40 000 | 4 970 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 210 000 | 382 000 | 2 592 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 406 000 | –25 000 | 381 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 546 000 | 397 000 | 7 943 000 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 179 252,98 | – 185 427,10 | 5 993 825,88 |
| | OGÓŁEM | 51 458 539,98 | 22 235,42 | 51 480 775,40 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

35 858 287 ,—

– 129 337,48

35 728 949,52

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 875 000

–60 000

1 815 000

Tytuł 1 – Ogółem

37 733 287 ,—

– 189 337,48

37 543 949,52

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

4 930 000

40 000

4 970 000

2 2

WYDATKI NA ICT

2 210 000

382 000

2 592 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

406 000

–25 000

381 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 546 000

397 000

7 943 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

Tytuł 3 – Ogółem

6 179 252,98

– 185 427,10

5 993 825,88

OGÓŁEM

51 458 539,98

22 235,42

51 480 775,40

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/21 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/21

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 407/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 125 143 000 | –35 143 000 | 90 000 000 |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 37 954 000 | | 37 954 000 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 303 000 | | 2 303 000 |
| 4 | INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 628 000 | | 628 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 628 000 | | 628 000 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 565 000 | 90 000 | 655 000 |
| 7 | KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 52 194 000 | – 692 000 | 51 502 000 |
| | OGÓŁEM | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

Tytuł 1 – Ogółem

125 143 000

–35 143 000

90 000 000

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

37 954 000

37 954 000

Tytuł 2 – Ogółem

37 954 000

37 954 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 303 000

2 303 000

Tytuł 3 – Ogółem

2 303 000

2 303 000

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

628 000

628 000

Tytuł 5 – Ogółem

628 000

628 000

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

565 000

90 000

655 000

Tytuł 6 – Ogółem

565 000

90 000

655 000

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

52 194 000

– 692 000

51 502 000

Tytuł 7 – Ogółem

52 194 000

– 692 000

51 502 000

OGÓŁEM

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 92 067 000 | –1 427 559 | 90 639 441 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 1 053 000 | – 270 441 | 782 559 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 5 519 000 | – 541 000 | 4 978 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 97 000 | –38 000 | 59 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 98 736 000 | –2 277 000 | 96 459 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 10 039 000 | – 142 000 | 9 897 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 9 838 000 | – 842 000 | 8 996 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 189 000 | –58 000 | 131 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 945 000 | –8 000 | 937 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ | 173 000 | | 173 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 21 184 000 | –1 050 000 | 20 134 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 35 010 000 | –12 747 000 | 22 263 000 |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 171 000 | –95 000 | 76 000 |
| 3 2 | - OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 982 000 | | 982 000 |
| 3 3 | KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE | 462 000 | – 248 000 | 214 000 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 854 000 | – 519 000 | 335 000 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 25 000 | –22 000 | 3 000 |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 1 302 000 | 150 000 | 1 452 000 |
| 3 7 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 6 948 000 | –4 734 000 | 2 214 000 |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 973 000 | – 582 000 | 391 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 324 000 | 1 302 000 | 1 626 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 47 051 000 | –17 495 000 | 29 556 000 |
| 4 | PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 51 816 000 | –14 923 000 | 36 893 000 |
| | OGÓŁEM | 218 787 000 | –35 745 000 | 183 042 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

92 067 000

–1 427 559

90 639 441

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 053 000

– 270 441

782 559

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

5 519 000

– 541 000

4 978 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

97 000

–38 000

59 000

Tytuł 1 – Ogółem

98 736 000

–2 277 000

96 459 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

10 039 000

– 142 000

9 897 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

9 838 000

– 842 000

8 996 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

189 000

–58 000

131 000

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

945 000

–8 000

937 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ

173 000

173 000

Tytuł 2 – Ogółem

21 184 000

–1 050 000

20 134 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

35 010 000

–12 747 000

22 263 000

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

171 000

–95 000

76 000

3 2

- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

982 000

982 000

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

462 000

– 248 000

214 000

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

854 000

– 519 000

335 000

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

25 000

–22 000

3 000

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 302 000

150 000

1 452 000

3 7

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

6 948 000

–4 734 000

2 214 000

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

973 000

– 582 000

391 000

3 9

DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE

324 000

1 302 000

1 626 000

Tytuł 3 – Ogółem

47 051 000

–17 495 000

29 556 000

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

Tytuł 5 – Ogółem

51 816 000

–14 923 000

36 893 000

OGÓŁEM

218 787 000

–35 745 000

183 042 000

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/26 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/26

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 407/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 35 700 000 | –6 981 255 | 28 718 745 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 4 550 000 | –1 102 977 | 3 447 023 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 250 000 | –8 084 232 | 32 165 768 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 71 944 520 | | 71 944 520 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 844 661 | 6 331 | 1 850 992 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 2 331 000 | 1 305 505 | 3 636 505 |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 116 370 181 | –6 772 396 | 109 597 785 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

35 700 000

–6 981 255

28 718 745

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 550 000

–1 102 977

3 447 023

Tytuł 1 – Ogółem

40 250 000

–8 084 232

32 165 768

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

71 944 520

71 944 520

Tytuł 2 – Ogółem

71 944 520

71 944 520

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

1 844 661

6 331

1 850 992

Tytuł 3 – Ogółem

1 844 661

6 331

1 850 992

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

2 331 000

1 305 505

3 636 505

Tytuł 6 – Ogółem

2 331 000

1 305 505

3 636 505

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

116 370 181

–6 772 396

109 597 785

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 69 841 800 | 69 841 800 | –1 855 000 | –1 855 000 | 67 986 800 | 67 986 800 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 681 514 | 681 514 | 108 002 | 108 002 | 789 516 | 789 516 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 41 401 | 41 401 | –30 059 | –30 059 | 11 342 | 11 342 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 921 361 | 1 921 361 | – 162 439 | – 162 439 | 1 758 922 | 1 758 922 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 860 376 | 860 376 | – 416 065 | – 416 065 | 444 311 | 444 311 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 2 714 301 | 2 714 301 | 205 814 | 205 814 | 2 920 115 | 2 920 115 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 76 060 753 | 76 060 753 | –2 149 747 | –2 149 747 | 73 911 006 | 73 911 006 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 885 745 | 7 885 745 | –1 195 790 | –1 195 790 | 6 689 955 | 6 689 955 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 546 723 | 6 546 723 | – 331 051 | – 331 051 | 6 215 672 | 6 215 672 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 364 401 | 364 401 | –51 652 | –51 652 | 312 749 | 312 749 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 242 081 | 242 081 | 131 336 | 131 336 | 373 417 | 373 417 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 14 000 | 14 000 | –9 278 | –9 278 | 4 722 | 4 722 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 052 950 | 15 052 950 | –1 456 435 | –1 456 435 | 13 596 515 | 13 596 515 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | –3 801 465 | –3 801 465 | 13 253 535 | 13 253 535 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 950 000 | 1 096 000 | – 166 635 | –10 999 | 783 365 | 1 085 001 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 800 000 | 839 000 | –61 595 | – 166 604 | 738 405 | 672 396 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 805 000 | 18 990 000 | –4 029 695 | –3 979 068 | 14 775 305 | 15 010 932 |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 040 250 | 2 040 250 | – 604 038 | – 604 038 | 1 436 212 | 1 436 212 |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 1 895 228 | 1 895 228 | 111 387 | 111 387 | 2 006 615 | 2 006 615 |
| 6 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA |
| 6 0 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 2 331 000 | 2 331 000 | 1 305 505 | 1 305 505 | 3 636 505 | 3 636 505 |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 116 185 181 | 116 370 181 | –6 823 023 | –6 772 396 | 109 362 158 | 109 597 785 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

69 841 800

69 841 800

–1 855 000

–1 855 000

67 986 800

67 986 800

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

681 514

681 514

108 002

108 002

789 516

789 516

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

41 401

41 401

–30 059

–30 059

11 342

11 342

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 921 361

1 921 361

– 162 439

– 162 439

1 758 922

1 758 922

1 5

SZKOLENIA

860 376

860 376

– 416 065

– 416 065

444 311

444 311

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 714 301

2 714 301

205 814

205 814

2 920 115

2 920 115

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

76 060 753

76 060 753

–2 149 747

–2 149 747

73 911 006

73 911 006

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 885 745

7 885 745

–1 195 790

–1 195 790

6 689 955

6 689 955

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 546 723

6 546 723

– 331 051

– 331 051

6 215 672

6 215 672

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

364 401

364 401

–51 652

–51 652

312 749

312 749

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

242 081

242 081

131 336

131 336

373 417

373 417

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

14 000

14 000

–9 278

–9 278

4 722

4 722

Tytuł 2 – Ogółem

15 052 950

15 052 950

–1 456 435

–1 456 435

13 596 515

13 596 515

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

–3 801 465

–3 801 465

13 253 535

13 253 535

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

950 000

1 096 000

– 166 635

–10 999

783 365

1 085 001

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

800 000

839 000

–61 595

– 166 604

738 405

672 396

Tytuł 3 – Ogółem

18 805 000

18 990 000

–4 029 695

–3 979 068

14 775 305

15 010 932

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

2 040 250

2 040 250

– 604 038

– 604 038

1 436 212

1 436 212

5

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

5 0

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

Tytuł 5 – Ogółem

1 895 228

1 895 228

111 387

111 387

2 006 615

2 006 615

6

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

6 0

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

Tytuł 6 – Ogółem

2 331 000

2 331 000

1 305 505

1 305 505

3 636 505

3 636 505

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

116 185 181

116 370 181

–6 823 023

–6 772 396

109 362 158

109 597 785

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/32 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/32

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 407/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 646 000 | | 20 646 000 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 503 120 | | 503 120 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 503 120 | | 503 120 |
| 3 | INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 640 000 | – 204 156 | 435 844 |
| 4 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 97 920 | 97 920 |
| | OGÓŁEM | 21 789 120 | – 106 236 | 21 682 884 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

20 646 000

20 646 000

Tytuł 1 – Ogółem

20 646 000

20 646 000

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

503 120

503 120

Tytuł 2 – Ogółem

503 120

503 120

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

640 000

– 204 156

435 844

Tytuł 3 – Ogółem

640 000

– 204 156

435 844

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

97 920

97 920

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

97 920

97 920

OGÓŁEM

21 789 120

– 106 236

21 682 884

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 181 000 | –3 054 916 | 7 126 084 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 445 000 | 259 686 | 704 686 |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 250 000 | 125 738 | 375 738 |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 1 165 486 | 1 831 340 | 2 996 826 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 041 486 | – 838 152 | 11 203 334 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 180 000 | – 250 180 | 929 820 |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 99 000 | –44 926 | 54 074 |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 176 000 | –77 298 | 98 702 |
| 2 3 | ICT | 1 531 000 | 536 972 | 2 067 972 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 986 000 | 164 568 | 3 150 568 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 1 410 000 | – 781 034 | 628 966 |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 001 633 | 516 329 | 1 517 962 |
| 3 6 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 4 350 000 | 832 053 | 5 182 053 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 761 633 | 567 348 | 7 328 981 |
| | OGÓŁEM | 21 789 119 | – 106 236 | 21 682 883 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 181 000

–3 054 916

7 126 084

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

445 000

259 686

704 686

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

250 000

125 738

375 738

1 4

TYMCZASOWA POMOC

1 165 486

1 831 340

2 996 826

Tytuł 1 – Ogółem

12 041 486

– 838 152

11 203 334

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 180 000

– 250 180

929 820

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

99 000

–44 926

54 074

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

176 000

–77 298

98 702

2 3

ICT

1 531 000

536 972

2 067 972

Tytuł 2 – Ogółem

2 986 000

164 568

3 150 568

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

1 410 000

– 781 034

628 966

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 001 633

516 329

1 517 962

3 6

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

4 350 000

832 053

5 182 053

Tytuł 3 – Ogółem

6 761 633

567 348

7 328 981

OGÓŁEM

21 789 119

– 106 236

21 682 883

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/35 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/35

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 407/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |
| | OGÓŁEM | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

OGÓŁEM

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 40 054 400 | –34 400 | 40 020 000 |
| 1 2 | ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 180 650 | – 196 792 | 1 983 858 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 235 050 | – 231 192 | 42 003 858 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 6 441 900 | – 195 001 | 6 246 899 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) | 2 041 900 | 38 180 | 2 080 080 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 265 650 | 30 100 | 295 750 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 749 450 | – 126 721 | 8 622 729 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 856 200 | –1 304 292 | 1 551 908 |
| | OGÓŁEM | 53 840 700 | –1 662 205 | 52 178 495 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

40 054 400

–34 400

40 020 000

1 2

ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 180 650

– 196 792

1 983 858

Tytuł 1 – Ogółem

42 235 050

– 231 192

42 003 858

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

6 441 900

– 195 001

6 246 899

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)

2 041 900

38 180

2 080 080

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

265 650

30 100

295 750

Tytuł 2 – Ogółem

8 749 450

– 126 721

8 622 729

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

Tytuł 3 – Ogółem

2 856 200

–1 304 292

1 551 908

OGÓŁEM

53 840 700

–1 662 205

52 178 495

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Grupa funkcyjna AD ogółem | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Grupa funkcyjna AST ogółem | — | — | — | — |
| Personel ogółem | — | 133 | — | 126 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Grupa funkcyjna AD ogółem

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Grupa funkcyjna AST ogółem

—

—

—

—

Personel ogółem

—

133

—

126

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/39 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/39

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 407/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | | | | | | |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | | | | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | | | | | | |
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | 0,— | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 771 042,15 | p.m. | 521 941,48 | 510 691,48 | 1 292 983,63 | 510 691,48 |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | OGÓŁEM | 85 816 157,15 | 156 100 000 ,— | 9 946 240,46 | 524 391,48 | 95 762 397,61 | 156 624 391,48 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Tytuł 1 – Ogółem

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

0,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

Tytuł 4 – Ogółem

771 042,15

p.m.

521 941,48

510 691,48

1 292 983,63

510 691,48

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

OGÓŁEM

85 816 157,15

156 100 000 ,—

9 946 240,46

524 391,48

95 762 397,61

156 624 391,48

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | | | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— |
| 1 8 | STAŻE | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | | | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 619 000 ,— | 1 619 000 ,— | 240,92 | 240,92 | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW | p.m. | p.m. | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 938 700 ,— | 7 938 700 ,— | 33 402,47 | 33 402,47 | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 15 443 374,55 | 315 893,01 | 655 656 731,09 | 550 103 643,66 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 3 110 000 ,— | 4 760 000 ,— | –1 432 145 ,— | 161 396 ,— | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 ,— | 2 403 693,37 | | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 13 995 490,50 | 15 000 000 ,— | 1 603 624,85 | | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 78 945 115 ,— | 150 000 000 ,— | 1 545 735 ,— | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 7 878 563,98 | 13 700 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 27 442 846,75 | 490 989,01 | 781 107 967,67 | 730 238 739,66 |
| | OGÓŁEM | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 27 476 249,22 | 524 391,48 | 841 087 353,66 | 790 218 125,65 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

SZKOLENIA

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

1 8

STAŻE

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

52 007 283,52

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 619 000 ,—

1 619 000 ,—

240,92

240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW

p.m.

p.m.

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Tytuł 2 – Ogółem

7 938 700 ,—

7 938 700 ,—

33 402,47

33 402,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

640 213 356,54

549 787 750,65

15 443 374,55

315 893,01

655 656 731,09

550 103 643,66

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

3 110 000 ,—

4 760 000 ,—

–1 432 145 ,—

161 396 ,—

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

17 401 158,88

10 200 000 ,—

2 403 693,37

19 804 852,25

10 200 000 ,—

3 4

INNE WYDATKI

13 995 490,50

15 000 000 ,—

1 603 624,85

15 599 115,35

15 000 000 ,—

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

78 945 115 ,—

150 000 000 ,—

1 545 735 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

7 878 563,98

13 700 ,—

7 878 563,98

13 700 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

753 665 120,92

729 747 750,65

27 442 846,75

490 989,01

781 107 967,67

730 238 739,66

OGÓŁEM

813 611 104,44

789 693 734,17

27 476 249,22

524 391,48

841 087 353,66

790 218 125,65

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/44 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/44

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 407/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| 9 1 | INNE DOCHODY | — | | — |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |
| | OGÓŁEM | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

9 1

INNE DOCHODY

—

—

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

OGÓŁEM

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

WYDATKI - WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 80 175 000 | –3 663 901 | 76 511 099 |
| 1 2 | REKRUTACJA | 2 100 000 | – 200 000 | 1 900 000 |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 036 876 | – 711 876 | 325 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 4 500 000 | 479 098 | 4 979 098 |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 520 000 | 400 000 | 920 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 88 631 876 | –3 756 679 | 84 875 197 |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 17 076 000 | –3 697 605 | 13 378 395 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 17 515 012 | | 17 515 012 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 320 000 | –1 024 981 | 295 019 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 4 382 000 | – 540 401 | 3 841 599 |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | — | | — |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 2 100 000 | –1 014 497 | 1 085 503 |
| 2 6 | MEDIA I PUBLIC RELATIONS | 1 326 000 | – 205 010 | 1 120 990 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 43 719 012 | –6 482 494 | 37 236 518 |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | ODPOWIEDŹ OPERACYJNA | 124 485 000 | –13 389 772 | 111 095 228 |
| 3 1 | ORIENTACJA SYTUACYJNA I MONITOROWANIE | 25 259 589 | –5 078 000 | 20 181 589 |
| 3 2 | SZKOLENIA | 26 000 000 | –5 479 458 | 20 520 542 |
| 3 3 | BADANIA I INNOWACJE | 1 800 000 | 4 056 380 | 5 856 380 |
| 3 4 | ZASOBY WŁASNE AGENCJI | 57 575 185 | 8 744 238 | 66 319 423 |
| 3 5 | REZERWA OPERACYJNA | 5 220 175 | –5 220 175 | 0 |
| 3 6 | URZĄD DS. PRAW PODSTAWOWYCH | 1 000 000 | – 609 789 | 390 211 |
| 3 7 | EUROPEJSKI OŚRODEK POWROTÓW | 69 149 204 | –32 499 576 | 36 649 628 |
| 3 8 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I EUROPEJSKA | 1 315 000 | – 583 581 | 731 419 |
| 3 9 | PROJEKTY SPECJALNE | 15 800 000 | –4 023 910 | 11 776 090 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 327 604 153 | –54 083 643 | 273 520 510 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | DOTACJE DORAŹNE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 459 955 041 | –64 322 816 | 395 632 225 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

80 175 000

–3 663 901

76 511 099

1 2

REKRUTACJA

2 100 000

– 200 000

1 900 000

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 036 876

– 711 876

325 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

300 000

–60 000

240 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

4 500 000

479 098

4 979 098

1 6

POMOC SPOŁECZNA

520 000

400 000

920 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

Tytuł 1 – Ogółem

88 631 876

–3 756 679

84 875 197

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

17 076 000

–3 697 605

13 378 395

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

17 515 012

17 515 012

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 320 000

–1 024 981

295 019

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

4 382 000

– 540 401

3 841 599

2 4

WYDATKI POSTAL

—

—

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

2 100 000

–1 014 497

1 085 503

2 6

MEDIA I PUBLIC RELATIONS

1 326 000

– 205 010

1 120 990

Tytuł 2 – Ogółem

43 719 012

–6 482 494

37 236 518

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

ODPOWIEDŹ OPERACYJNA

124 485 000

–13 389 772

111 095 228

3 1

ORIENTACJA SYTUACYJNA I MONITOROWANIE

25 259 589

–5 078 000

20 181 589

3 2

SZKOLENIA

26 000 000

–5 479 458

20 520 542

3 3

BADANIA I INNOWACJE

1 800 000

4 056 380

5 856 380

3 4

ZASOBY WŁASNE AGENCJI

57 575 185

8 744 238

66 319 423

3 5

REZERWA OPERACYJNA

5 220 175

–5 220 175

0

3 6

URZĄD DS. PRAW PODSTAWOWYCH

1 000 000

– 609 789

390 211

3 7

EUROPEJSKI OŚRODEK POWROTÓW

69 149 204

–32 499 576

36 649 628

3 8

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I EUROPEJSKA

1 315 000

– 583 581

731 419

3 9

PROJEKTY SPECJALNE

15 800 000

–4 023 910

11 776 090

Tytuł 3 – Ogółem

327 604 153

–54 083 643

273 520 510

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

DOTACJE DORAŹNE

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

459 955 041

–64 322 816

395 632 225

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/48 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/48

---

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 407/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
| 1 0 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 117 800 000 | | 117 800 000 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | — | | — |
| | Tytuł 2 – Ogółem | — | | — |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | | — |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | REZERWA |
| 9 0 | REZERWA | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | OGÓŁEM | 8 133 223 680 | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1 0

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

117 800 000

117 800 000

Tytuł 1 – Ogółem

117 800 000

117 800 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

—

—

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

8 015 423 680

8 015 423 680

9

REZERWA

9 0

REZERWA

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

OGÓŁEM

8 133 223 680

59 359 169,28

8 192 582 849,28

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 45 513 000 | – 430 500 | 45 082 500 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 414 000 | | 1 414 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 151 000 | | 1 151 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 683 000 | | 683 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 678 000 | | 1 678 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 1 000 | | 1 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 50 460 000 | – 430 500 | 50 029 500 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 5 317 000 ,— | –57 002,45 | 5 259 997,55 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 580 000 | 1 170 000 | 4 750 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 224 000 | | 1 224 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 834 000 ,— | 487 502,45 | 1 321 502,45 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 695 000 | | 695 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 11 650 000 ,— | 1 600 500 ,— | 13 250 500 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 21 590 000 | –1 170 000 | 20 420 000 |
| 3 2 | NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 34 100 000 | | 34 100 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 55 690 000 | –1 170 000 | 54 520 000 |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 4 9 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 8 015 423 680 | | 8 015 423 680 |
| 9 | BILANSOWANIE Z REZERWY |
| 9 0 | BILANSOWANIE Z REZERWY | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 59 359 169,28 | 59 359 169,28 |
| | OGÓŁEM | 8 133 223 680 ,— | 59 359 169,28 | 8 192 582 849,28 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

45 513 000

– 430 500

45 082 500

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 414 000

1 414 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

20 000

20 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 151 000

1 151 000

1 5

SZKOLENIA

683 000

683 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 678 000

1 678 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 000

1 000

Tytuł 1 – Ogółem

50 460 000

– 430 500

50 029 500

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

5 317 000 ,—

–57 002,45

5 259 997,55

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 580 000

1 170 000

4 750 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 224 000

1 224 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

834 000 ,—

487 502,45

1 321 502,45

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

695 000

695 000

Tytuł 2 – Ogółem

11 650 000 ,—

1 600 500 ,—

13 250 500 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

21 590 000

–1 170 000

20 420 000

3 2

NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

34 100 000

34 100 000

Tytuł 3 – Ogółem

55 690 000

–1 170 000

54 520 000

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

8 015 423 680

8 015 423 680

4 9

INNE WYDATKI OPERACYJNE

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

8 015 423 680

8 015 423 680

9

BILANSOWANIE Z REZERWY

9 0

BILANSOWANIE Z REZERWY

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

59 359 169,28

59 359 169,28

OGÓŁEM

8 133 223 680 ,—

59 359 169,28

8 192 582 849,28

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/52 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/52

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 407/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 37 644 000 | –1 555 400 | 36 088 600 |
| 1 1 | PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI | 5 128 500 | 318 900 | 5 447 400 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 772 500 | –1 236 500 | 41 536 000 |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 664 600 | | 664 600 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 664 600 | | 664 600 |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 624 750 | 85 250 | 710 000 |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 3 015 250 | 878 834 | 3 894 084 |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

37 644 000

–1 555 400

36 088 600

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

5 128 500

318 900

5 447 400

Tytuł 1 – Ogółem

42 772 500

–1 236 500

41 536 000

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

664 600

664 600

Tytuł 3 – Ogółem

664 600

664 600

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

624 750

85 250

710 000

Tytuł 4 – Ogółem

624 750

85 250

710 000

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 015 250

878 834

3 894 084

Tytuł 5 – Ogółem

3 015 250

878 834

3 894 084

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

47 077 100

– 272 416

46 804 684

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 26 889 500 | –2 070 300 | 24 819 200 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 104 100 | –37 500 | 66 600 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 456 300 | 100 000 | 556 300 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 86 500 | –4 500 | 82 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 27 538 900 | –2 012 300 | 25 526 600 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 116 700 | 5 100 | 3 121 800 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 3 958 300 | –11 500 | 3 946 800 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 54 000 | –3 100 | 50 900 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 260 200 | –10 800 | 249 400 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 261 500 | | 261 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 37 000 | | 37 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 59 000 | | 59 000 |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 100 000 | | 100 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 846 700 | –20 300 | 7 826 400 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 10 830 000 | – 360 000 | 10 470 000 |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 673 200 | 38 900 | 712 100 |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | 188 300 | | 188 300 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 691 500 | – 321 100 | 11 370 400 |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | 2 081 284 | 2 081 284 |
| | OGÓŁEM | 47 077 100 | – 272 416 | 46 804 684 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

26 889 500

–2 070 300

24 819 200

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

104 100

–37 500

66 600

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

456 300

100 000

556 300

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

86 500

–4 500

82 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

27 538 900

–2 012 300

25 526 600

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 116 700

5 100

3 121 800

2 1

INFORMATYKA

3 958 300

–11 500

3 946 800

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

54 000

–3 100

50 900

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

260 200

–10 800

249 400

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

261 500

261 500

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

37 000

37 000

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

59 000

59 000

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

100 000

100 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 846 700

–20 300

7 826 400

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

10 830 000

– 360 000

10 470 000

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

673 200

38 900

712 100

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

188 300

188 300

Tytuł 3 – Ogółem

11 691 500

– 321 100

11 370 400

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

2 081 284

2 081 284

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

2 081 284

2 081 284

OGÓŁEM

47 077 100

– 272 416

46 804 684

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 0 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 |
| AD 11 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AD 9 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 |
| AD 8 | 0 | 6 | 8 | 21 | 16 | 15 |
| AD 7 | 5 | 7 | 4 | 26 | 18 | 15 |
| AD 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 24 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 12 | 12 |
| Razem AD | 45 | 41 | 41 | 90 | 86 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| AST 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 8 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 10 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | 6 | 7 | 9 | 50 | 44 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Razem | 51 | 48 | 50 | 142 | 132 | 133 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

0

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

9

6

11

5

7

AD 11

8

4

9

5

4

3

AD 10

8

5

5

5

7

6

AD 9

5

5

5

13

4

5

AD 8

0

6

8

21

16

15

AD 7

5

7

4

26

18

15

AD 6

1

3

2

8

20

24

AD 5

—

1

1

—

12

12

Razem AD

45

41

41

90

86

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

3

2

AST 7

0

0

2

4

2

2

AST 6

1

1

1

7

7

5

AST 5

0

1

1

20

14

13

AST 4

—

—

1

12

8

12

AST 3

—

—

—

4

10

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

6

7

9

50

44

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Razem AST/SC

—

—

—

2

2

2

Razem

51

48

50

142

132

133

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 9.4 | 11.3 |
| FG III | 14 | 5.7 | 5.4 |
| FG II | 0 | 6.9 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem | 28 | 22 | 23 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Razem | 28 | 22 | 23.1 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

2018

FG IV

14

9.4

11.3

FG III

14

5.7

5.4

FG II

0

6.9

6.4

FG I

—

—

—

Ogółem

28

22

23

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Razem

28

22

23.1

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/58 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/58

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 407/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 439 000 | | 10 439 000 |
| 2 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE | 130 000 | | 130 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 0 | | 0 |
| 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY |
| 5 1 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2 | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 16 710 542 | 3 000 000 | 19 710 542 |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 27 279 542 | 3 000 000 | 30 279 542 |
| (1) |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

10 439 000

10 439 000

Tytuł 1 – Ogółem

10 439 000

10 439 000

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

3 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

130 000

130 000

Tytuł 3 – Ogółem

130 000

130 000

4

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA

4 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA (1)

0

0

Tytuł 4 – Ogółem

0

0

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY

5 1

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH

p.m.

3 000 000

3 000 000

5 3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

3 750 000

3 750 000

5 4

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

6 000 000

6 000 000

Tytuł 5 – Ogółem

16 710 542

3 000 000

19 710 542

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

27 279 542

3 000 000

30 279 542

(1)

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 3 787 000 | | 3 787 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 17 000 | | 17 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 422 429 | | 422 429 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU | 71 500 | | 71 500 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 245 700 | | 245 700 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 7 500 | | 7 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 4 563 129 | | 4 563 129 |
| 2 | BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 58 000 | | 58 000 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 21 500 | | 21 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 33 000 | | 33 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 10 000 | | 10 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 716 871 | | 716 871 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 133 000 | | 133 000 |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 3 038 000 | | 3 038 000 |
| 3 2 | INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE | 1 247 000 | | 1 247 000 |
| 3 3 | OCENA | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DELEGACJE | 200 000 | | 200 000 |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 541 000 | | 541 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 159 000 | | 5 159 000 |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA | — | | — |
| 4 2 | PODRÓŻE | — | | — |
| 4 3 | SPRZĘT I MATERIAŁY | — | | — |
| 4 4 | MIEJSCOWE BIURO | — | | — |
| 4 5 | INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA | — | | — |
| 4 6 | INNE | — | | — |
| 4 7 | KOSZTY POŚREDNIE | — | | — |
| 4 8 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | — | | — |
| 4 9 | PODATKI | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 5 | INNE PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH | 599 287 | 3 000 000 | 3 599 287 |
| 5 3 | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 19 951 564 | 3 000 000 | 22 951 564 |
| | OGÓŁEM | 30 390 564 | 3 000 000 | 33 390 564 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

3 787 000

3 787 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

9 000

9 000

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

17 000

17 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

422 429

422 429

1 5

SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU

71 500

71 500

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

245 700

245 700

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

1 8

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

7 500

7 500

Tytuł 1 – Ogółem

4 563 129

4 563 129

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

58 000

58 000

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

594 371

594 371

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

21 500

21 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

33 000

33 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE

10 000

10 000

Tytuł 2 – Ogółem

716 871

716 871

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

133 000

133 000

3 1

KURSY I SYMPOZJA

3 038 000

3 038 000

3 2

INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE

1 247 000

1 247 000

3 3

OCENA

p.m.

p.m.

3 5

DELEGACJE

200 000

200 000

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

541 000

541 000

Tytuł 3 – Ogółem

5 159 000

5 159 000

4

PROJEKT CT MENA

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA

—

—

4 2

PODRÓŻE

—

—

4 3

SPRZĘT I MATERIAŁY

—

—

4 4

MIEJSCOWE BIURO

—

—

4 5

INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA

—

—

4 6

INNE

—

—

4 7

KOSZTY POŚREDNIE

—

—

4 8

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

—

—

4 9

PODATKI

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

INNE PROJEKTY

5 1

PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH

599 287

3 000 000

3 599 287

5 3

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

6 000 000

6 000 000

Tytuł 5 – Ogółem

19 951 564

3 000 000

22 951 564

OGÓŁEM

30 390 564

3 000 000

33 390 564

---

(1)  Budżet 2018: Ogólny dostępny budżet, z którego wypłacono 0 w 2018 r.

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/64 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/64

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 407/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 301 000 | – 704 700 | 10 596 300 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 153 879 | | 153 879 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 153 879 | | 153 879 |
| | OGÓŁEM | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

11 301 000

– 704 700

10 596 300

Tytuł 1 – Ogółem

11 301 000

– 704 700

10 596 300

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

153 879

153 879

Tytuł 2 – Ogółem

153 879

153 879

OGÓŁEM

11 454 879

– 704 700

10 750 179

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 7 403 650 | – 422 600 | 6 981 050 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 319 652 | | 319 652 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 723 302 | – 422 600 | 7 300 702 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 1 032 248 | | 1 032 248 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 286 000 | | 286 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 212 400 | 50 000 | 262 400 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 530 648 | 50 000 | 1 580 648 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 200 929 | – 332 100 | 1 868 829 |
| | OGÓŁEM | 11 454 879 | – 704 700 | 10 750 179 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

7 403 650

– 422 600

6 981 050

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

319 652

319 652

Tytuł 1 – Ogółem

7 723 302

– 422 600

7 300 702

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

1 032 248

1 032 248

2 2

WYDATKI NA ICT

286 000

286 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

212 400

50 000

262 400

Tytuł 2 – Ogółem

1 530 648

50 000

1 580 648

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 200 929

– 332 100

1 868 829

Tytuł 3 – Ogółem

2 200 929

– 332 100

1 868 829

OGÓŁEM

11 454 879

– 704 700

10 750 179

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Suma częściowa A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | - | - |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | 2 | 2 |
| Razem | — | — | 20 | 20 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Suma częściowa A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

-

-

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

2

2

Razem

—

—

20

20

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/68 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/68

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 407/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

Tytuł 1 – Ogółem

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 35 858 287 | –1 002 999 | 34 855 288 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 875 000 | – 230 000 | 1 645 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 37 733 287 | –1 232 999 | 36 500 288 |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 4 930 000 | 35 000 | 4 965 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 406 000 | –87 000 | 319 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 546 000 | 430 000 | 7 976 000 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 179 252,98 | 573 572,90 | 6 752 825,88 |
| | OGÓŁEM | 51 458 539,98 | – 229 426,10 | 51 229 113,88 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

35 858 287

–1 002 999

34 855 288

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 875 000

– 230 000

1 645 000

Tytuł 1 – Ogółem

37 733 287

–1 232 999

36 500 288

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

4 930 000

35 000

4 965 000

2 2

WYDATKI NA ICT

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

406 000

–87 000

319 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 546 000

430 000

7 976 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

Tytuł 3 – Ogółem

6 179 252,98

573 572,90

6 752 825,88

OGÓŁEM

51 458 539,98

– 229 426,10

51 229 113,88

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/71 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/71

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 407/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Tytuł 2 – Ogółem

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 37 697 000 | | 37 697 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 391 900 | – 363 500 | 2 028 400 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 088 900 | – 363 500 | 39 725 400 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 465 500 | –17 346 | 5 448 154 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 155 000 | –45 000 | 2 110 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 248 000 | –42 000 | 206 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 868 500 | – 104 346 | 7 764 154 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 569 750 | –1 818 500 | 1 751 250 |
| | OGÓŁEM | 51 527 150 | –2 286 346 | 49 240 804 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

37 697 000

37 697 000

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 391 900

– 363 500

2 028 400

Tytuł 1 – Ogółem

40 088 900

– 363 500

39 725 400

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 465 500

–17 346

5 448 154

2 2

WYDATKI NA ICT

2 155 000

–45 000

2 110 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

248 000

–42 000

206 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 868 500

– 104 346

7 764 154

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

Tytuł 3 – Ogółem

3 569 750

–1 818 500

1 751 250

OGÓŁEM

51 527 150

–2 286 346

49 240 804

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | 13 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Total AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | - | - |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 14 | 15 |
| Ogółem | — | — | 126 | 120 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

12

10

AD 9

—

—

13

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Total AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

-

-

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

14

15

Ogółem

—

—

126

120

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 380 | 369 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 380 | 369 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

Ogółem FG

380

369

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

380

369

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/76 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/76

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 407/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 59 059 000 | 1 942 000 | 61 001 000 |
| 2 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 2 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 064 512 | | 4 064 512 |
| | OGÓŁEM | 64 523 512 | 2 031 000 | 66 554 512 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

59 059 000

1 942 000

61 001 000

Tytuł 1 – Ogółem

59 059 000

1 942 000

61 001 000

2

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

2 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 400 000

89 000

1 489 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 400 000

89 000

1 489 000

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

4 064 512

4 064 512

Tytuł 3 – Ogółem

4 064 512

4 064 512

OGÓŁEM

64 523 512

2 031 000

66 554 512

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 29 628 000 | 2 520 000 | 32 148 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 600 000 | – 220 000 | 380 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 160 000 | 20 000 | 180 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 335 000 | 21 000 | 356 000 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 9 000 | | 9 000 |
| 1 8 | Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych | 913 000 | 35 000 | 948 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 645 000 | 2 376 000 | 34 021 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 4 124 000 | 264 417 | 4 388 417 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 319 000 | 315 675 | 2 634 675 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 65 000 | 287 034 | 352 034 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 290 000 | 7 000 | 297 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 185 000 | 32 200 | 217 200 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 569 000 | 144 674 | 713 674 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 552 000 | 1 051 000 | 8 603 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 21 262 000 | –1 396 000 | 19 866 000 |
| | OGÓŁEM | 60 459 000 | 2 031 000 | 62 490 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

29 628 000

2 520 000

32 148 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

600 000

– 220 000

380 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

160 000

20 000

180 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

335 000

21 000

356 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

9 000

9 000

1 8

Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych

913 000

35 000

948 000

Tytuł 1 – Ogółem

31 645 000

2 376 000

34 021 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

4 124 000

264 417

4 388 417

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 319 000

315 675

2 634 675

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

65 000

287 034

352 034

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

290 000

7 000

297 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

185 000

32 200

217 200

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

569 000

144 674

713 674

Tytuł 2 – Ogółem

7 552 000

1 051 000

8 603 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

Tytuł 3 – Ogółem

21 262 000

–1 396 000

19 866 000

OGÓŁEM

60 459 000

2 031 000

62 490 000

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/79 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/79

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 407/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 266 398 | – 775 363 | 17 491 035 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 804 000 | – 314 637 | 10 489 363 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 406 000 | 56 000 | 406 000 |
| | OGÓŁEM | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

18 266 398

– 775 363

17 491 035

Tytuł 1 – Ogółem

18 266 398

– 775 363

17 491 035

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

10 804 000

– 314 637

10 489 363

Tytuł 2 – Ogółem

10 804 000

– 314 637

10 489 363

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

406 000

56 000

406 000

Tytuł 9 – Ogółem

406 000

56 000

406 000

OGÓŁEM

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 19 438 000 | –2 016 977 | 17 421 023 |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 120 000 | –45 000 | 75 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 795 000 | – 235 000 | 560 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 230 000 | –80 000 | 150 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | –3 000 | 3 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 589 000 | –2 379 977 | 18 209 023 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 880 000 | –49 000 | 2 831 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 261 000 | 19 000 | 280 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 234 000 | –34 000 | 200 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 154 000 | 30 000 | 184 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 90 000 | 217 500 | 307 500 |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 37 000 | –2 000 | 35 000 |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 27 000 | –7 000 | 20 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 683 000 | 174 500 | 3 857 500 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 186 000 | –26 000 | 160 000 |
| 3 2 | INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI | 3 654 598 | 1 836 277 | 5 434 875 |
| 3 3 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE | 1 363 800 | – 638 800 | 725 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 204 398 | 1 171 477 | 6 319 875 |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 29 476 398 | –1 034 000 | 28 386 398 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 438 000

–2 016 977

17 421 023

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

120 000

–45 000

75 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

795 000

– 235 000

560 000

1 6

SZKOLENIA

230 000

–80 000

150 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

–3 000

3 000

Tytuł 1 – Ogółem

20 589 000

–2 379 977

18 209 023

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 880 000

–49 000

2 831 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

261 000

19 000

280 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

234 000

–34 000

200 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

154 000

30 000

184 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

90 000

217 500

307 500

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

37 000

–2 000

35 000

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

27 000

–7 000

20 000

Tytuł 2 – Ogółem

3 683 000

174 500

3 857 500

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

186 000

–26 000

160 000

3 2

INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI

3 654 598

1 836 277

5 434 875

3 3

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE

1 363 800

– 638 800

725 000

Tytuł 3 – Ogółem

5 204 398

1 171 477

6 319 875

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

29 476 398

–1 034 000

28 386 398

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Ogółem AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Ogółem | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Suma całkowita | 127 | 115 | 112 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

2018

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Ogółem AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

14

—

14

—

14

Ogółem

—

127

—

115

—

112

Suma całkowita

127

115

112

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 18 |
| FG III | 19 | 16 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 39 | 35 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 27 | 25 |
| Ogółem | 66 | 60 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

19

18

FG III

19

16

FG II

1

1

FG I

—

—

Ogółem FG

39

35

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

27

25

Ogółem

66

60

1 Pracownik zatrudniony na podstawie umowy krótkookresowej obowiązującej od czerwca 2020 r.

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/85 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/85

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 407/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 473 631 001,96 | 24 000 000 ,— | 497 631 001,96 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 7 599,79 | 1 021,70 | 8 621,49 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 2,42 | | 2,42 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 7 602,21 | 1 021,70 | 8 623,91 |
| 6 | NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
| 7 0 | ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) | p.m. | | p.m. |
| 7 1 | ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 7 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 532 273 299,80 | 24 001 021,70 | 556 274 321,50 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

Tytuł 2 – Ogółem

473 631 001,96

24 000 000 ,—

497 631 001,96

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

37 586 455,78

37 586 455,78

Tytuł 3 – Ogółem

48 998 180,78

48 998 180,78

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

p.m.

p.m.

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

7 599,79

1 021,70

8 621,49

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

2,42

2,42

Tytuł 5 – Ogółem

7 602,21

1 021,70

8 623,91

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

9 636 514,85

9 636 514,85

Tytuł 6 – Ogółem

9 636 514,85

9 636 514,85

7

WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

p.m.

p.m.

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 7 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

532 273 299,80

24 001 021,70

556 274 321,50

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 113 599,79 | 5 113 599,79 | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | 24 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 220 000 ,— | 220 000 ,— | 1 021,70 | 1 021,70 | 221 021,70 | 221 021,70 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 136 800 | 136 800 | | | 136 800 | 136 800 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 812 000 ,— | 812 000 ,— | 93 000 ,— | 93 000 ,— | 905 000 ,— | 905 000 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 368 399,79 | 6 368 399,79 | 434 021,70 | 434 021,70 | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 183 102,42 | 183 102,42 | | | 183 102,42 | 183 102,42 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 365 920 | 365 920 | 20 000 | 20 000 | 385 920 | 385 920 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 78 800 | 78 800 | | | 78 800 | 78 800 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 211 000 | 211 000 | 5 000 | 5 000 | 216 000 | 216 000 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 015 822,42 | 1 015 822,42 | 25 000 | 25 000 | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 560 274 581,96 | 517 837 577,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 3 061 000 | 3 144 000 | | | 3 061 000 | 3 144 000 |
| 3 2 | WPŁYW EIT | 2 825 000 | 3 495 000 | | | 2 825 000 | 3 495 000 |
| 3 3 | UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA | 361 500 | 412 500 | | | 361 500 | 412 500 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 566 522 081,96 | 524 889 077,59 | 43 402 244,04 | 23 542 000 ,— | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 |
| 4 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 47 786 687,19 | 0,— | –43 860 244,04 | | 3 926 443,15 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 621 692 991,36 | 532 273 299,80 | 1 021,70 | 24 001 021,70 | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 113 599,79

5 113 599,79

340 000 ,—

340 000 ,—

5 453 599,79

5 453 599,79

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

24 000

24 000

24 000

24 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

220 000 ,—

220 000 ,—

1 021,70

1 021,70

221 021,70

221 021,70

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

136 800

136 800

136 800

136 800

1 5

SZKOLENIA

60 000

60 000

60 000

60 000

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

812 000 ,—

812 000 ,—

93 000 ,—

93 000 ,—

905 000 ,—

905 000 ,—

1 7

REPREZENTACJA

2 000

2 000

2 000

2 000

Tytuł 1 – Ogółem

6 368 399,79

6 368 399,79

434 021,70

434 021,70

6 802 421,49

6 802 421,49

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

183 102,42

183 102,42

183 102,42

183 102,42

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

365 920

365 920

20 000

20 000

385 920

385 920

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

78 800

78 800

78 800

78 800

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

211 000

211 000

5 000

5 000

216 000

216 000

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

2 000

2 000

2 000

2 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

175 000

175 000

175 000

175 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 015 822,42

1 015 822,42

25 000

25 000

1 040 822,42

1 040 822,42

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

560 274 581,96

517 837 577,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

603 676 826 ,—

541 379 577,59

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

3 061 000

3 144 000

3 061 000

3 144 000

3 2

WPŁYW EIT

2 825 000

3 495 000

2 825 000

3 495 000

3 3

UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA

361 500

412 500

361 500

412 500

Tytuł 3 – Ogółem

566 522 081,96

524 889 077,59

43 402 244,04

23 542 000 ,—

609 924 326 ,—

548 431 077,59

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

47 786 687,19

0,—

–43 860 244,04

3 926 443,15

0,—

OGÓŁEM

621 692 991,36

532 273 299,80

1 021,70

24 001 021,70

621 694 013,06

556 274 321,50

---

| 26.11.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 407/90 |
| --- | --- | --- | --- |

26.11.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/90

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3

(2020/C 407/20)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 015 379 | – 800 212 | 21 215 167 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 17 389 880 | –1 725 723 | 15 664 157 |
| 3 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 13 383 007 | 1 399 484 | 14 782 491 |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 625 437 | –22 734 | 602 703 |
| 6 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 0 | | 0 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 0 | | 0 |
| 7 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | OGÓŁEM | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

22 015 379

– 800 212

21 215 167

Tytuł 1 – Ogółem

22 015 379

– 800 212

21 215 167

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

Tytuł 2 – Ogółem

17 389 880

–1 725 723

15 664 157

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

13 383 007

1 399 484

14 782 491

Tytuł 3 – Ogółem

13 383 007

1 399 484

14 782 491

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

625 437

–22 734

602 703

Tytuł 4 – Ogółem

625 437

–22 734

602 703

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

0

0

Tytuł 6 – Ogółem

0

0

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

1 697 615

1 697 615

Tytuł 7 – Ogółem

1 697 615

1 697 615

OGÓŁEM

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 31 775 318 | –1 499 385 | 30 275 933 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 500 000 | | 500 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 770 000 | –49 000 | 721 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 230 000 | 57 000 | 287 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 33 275 318 | –1 491 385 | 31 783 933 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 380 000 | | 6 380 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 045 000 | 170 000 | 1 215 000 |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | | 6 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 881 000 | 170 000 | 8 051 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 9 145 000 | 550 000 | 9 695 000 |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 150 000 | –75 000 | 75 000 |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 600 000 | – 350 000 | 250 000 |
| 3 7 | KOMUNIKATY | 460 000 | 267 200 | 727 200 |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 415 000 | – 135 000 | 280 000 |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 85 000 | –60 000 | 25 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 505 000 | 172 200 | 11 677 200 |
| 4 | DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 55 111 318 | –1 149 185 | 53 962 133 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

31 775 318

–1 499 385

30 275 933

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

500 000

500 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

770 000

–49 000

721 000

1 6

SZKOLENIA

230 000

57 000

287 000

Tytuł 1 – Ogółem

33 275 318

–1 491 385

31 783 933

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 380 000

6 380 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

450 000

450 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 045 000

170 000

1 215 000

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

6 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 881 000

170 000

8 051 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU

50 000

–25 000

25 000

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

9 145 000

550 000

9 695 000

3 4

DORADZTWO PRAWNE

150 000

–75 000

75 000

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

600 000

600 000

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

600 000

– 350 000

250 000

3 7

KOMUNIKATY

460 000

267 200

727 200

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

415 000

– 135 000

280 000

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

85 000

–60 000

25 000

Tytuł 3 – Ogółem

11 505 000

172 200

11 677 200

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

400 000

400 000

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

2 050 000

2 050 000

Tytuł 4 – Ogółem

2 450 000

2 450 000

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

55 111 318

–1 149 185

53 962 133

---