# Euroopa Liidu C 272/2012

| | ISSN 1977-0898
  doi:10.3000/19770898.C_2012.272.est |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 272 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 55. köide8. september 2012 |

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.272.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 272

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide8. september 2012

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Nõukogu |
| 2012/C 272/01 | 2011. aasta finantstegevuse aruanne – II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

2012/C 272/01

2011. aasta finantstegevuse aruanne – II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

1

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

| 8.9.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.9.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 272/1

---

2011. AASTA FINANTSTEGEVUSE ARUANNE

II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

2012/C 272/01

SISUKORD

| 1. | KOKKUVÕTE |
| --- | --- |

1.

| 2. | SISSEJUHATUS |
| --- | --- |

2.

| 3. | 2011. EELARVEAASTA EESMÄRGID JA EELARVE |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Peamised haldusalased eesmärgid |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2011. aasta eelarve koostamine |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Üldine lähenemisviis |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | 2011. aasta eelarve |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | 2011. aasta eelarve ja ELi eelarve 5. rubriigi finantsperspektiivid |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | ÜLDINE ÜLEVAADE 2011. AASTA EELARVE TÄITMISEST |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Tegevus ja eesmärgid 2011. aastal |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevus 2011. aastal |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Haldusalaste eesmärkide saavutamine 2011. aastal |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Tulu |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | 2011. aastal saadud tulu |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Enne 2011. aastat saadud tulu |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | 2011. aasta kulud |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Ülevaade eelarve täitmise kohta 2004.–2011. aastal |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Assigneeringute kasutamine kategooriate kaupa 2011. aastal |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Eelarvemuudatused 2011. aastal |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Ülekantud assigneeringud |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | 2010. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | 2011. aastast 2012. aastasse üle kantud assigneeringud |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Sihtotstarbeline tulu |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Enne 2011. aastat saadud sihtotstarbeline tulu |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | 2011. aastal saadud sihtotstarbeline tulu |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   KOKKUVÕTE

Nagu aasta varem, oli ka 2011. aasta ELi eelarve II jao jaoks põhjalike muudatuste aasta. Lissaboni lepinguga ettenähtud Euroopa välisteenistuse loomine vähendas Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevuseks ette nähtud kulusid.

2011. eelarveaasta eelarveprojekti Euroopa Ülemkogu ja nõukogu käsitleva jao kirjaliku muutmisettepanekuga (12749/1/10) vähendati II jao ressursse 411 ametikoha ja 79,7 miljoni euro võrra assigneeringutena. Need vahendid ja nendega seotud tegevused paigutati nõukogu panusena ümber Euroopa Liidu välisteenistusse.

Nõukogu peasekretariaat jätkas 2011. aastal oma haldustegevuse tänapäevastamist. Sellega seoses andis nõukogu peasekretariaat oma ravikindlustusalase tegevuse üle komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametile. Hoone Europa projektiga liiguti konsolideerimisetapist edasi tegelike ehitustöödeni.

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2011. aasta eelarve suuruseks kinnitati 563,3 miljonit eurot. 2011. eelarveaasta lõpuks kasutati ära 506,8 miljonit eurot (mis vastab 90 % täitmismäärale).

56,4 miljoni euro alakasutamise peamised põhjused on järgmised:

| — | delegatsioonide sõidukulude alakasutamine (20,9 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

delegatsioonide sõidukulude alakasutamine (20,9 miljonit eurot);

| — | ametikohtade loetelusse kantud ametikohtade mittetäielik kasutamine ja väiksemad palgakulud (9,1 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

ametikohtade loetelusse kantud ametikohtade mittetäielik kasutamine ja väiksemad palgakulud (9,1 miljonit eurot);

| — | väiksem vajadus koosolekute korraldamiseks, tehnilisteks sisseseadeteks ja kontoriinventariks (6,8 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus koosolekute korraldamiseks, tehnilisteks sisseseadeteks ja kontoriinventariks (6,8 miljonit eurot);

| — | väiksem vajadus suulise tõlke järele (6 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus suulise tõlke järele (6 miljonit eurot);

| — | reservi kantud summade mittekasutamine (6 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

reservi kantud summade mittekasutamine (6 miljonit eurot);

| — | väiksem vajadus muude töötajatele tehtud kulutuste järele (nt lepingulised töötajad, lähetatud liikmesriikide eksperdid, välisteenistused (4,7 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus muude töötajatele tehtud kulutuste järele (nt lepingulised töötajad, lähetatud liikmesriikide eksperdid, välisteenistused (4,7 miljonit eurot);

| — | väiksem vajadus sisustustööde järele nõukogu hoonetes (2,2 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus sisustustööde järele nõukogu hoonetes (2,2 miljonit eurot).

Kokku kasutati 2011. aastast 2012. aastasse ülekantud summadest (49,8 miljonist eurost) ära 40,2 miljonit eurot. Eesmärgiks jääb endiselt ülekantud summade suurem ärakasutamine.

Nõukogu peasekretariaadi 2011. aasta tulutoimingute maht oli 128,6 miljonit eurot. Sellest summast 117,5 miljonit eurot nõuti sisse eelarveaasta jooksul ja ülejäänud summa nõutakse sisse 2012. aastal.

Üle poole (62,4 miljonit eurot ehk 53 %) sissenõutud tuludest on seotud nõukogu peasekretariaadi personalilt 2011. aastal kogutud ühenduse maksude, lõivude ja tasumisele kuuluvate summadega. 54 miljonit eurot on seotud erinevate nõukogu peasekretariaadi haldustoimingutega. Selle summa hulka kuulub 18,6 miljoni euro ülekandmine Euroopa välisteenistuselt nõukogu peasekretariaadile kui ettemakse peasekretariaadi poolt välisteenistusele 2011. aastal osutatavate teenuste eest. Järelejäänud 1,1 miljonit eurot on seotud ühenduse kokkulepete alusel tehtavate osa- ja tagasimaksetega.

Suurem osa sihtotstarbelisest tulust (72 %) 2011. aastal on seotud delegatsioonide sõidukuludega. Nende deklaratsioonide alusel saadi delegatsioonide 2010. aasta alakulutamise tulemusel tagasi 26,2 miljonit eurot.

Enne 2011. aastat saadud sihtotstarbeline tulu kokku oli 30,7 miljonit eurot. Eelarveaasta lõpuks oli ära kasutatud 98 % summadest (30,2 miljonit eurot).

2.   SISSEJUHATUS

Käesolev aruanne põhineb (kooskõlas finantsmääruse artikliga 128) 2011. aasta raamatupidamisaruandel, nõukogu eelarvevahendite käsutajate tegevust käsitlevate aastaaruannete tulemustel ning nõukogu finantssüsteemist saadud eelarve täitmist käsitleval teabel.

Aruanne vastab ka finantsmääruse artiklis 122 ja rakenduseeskirjade artiklis 185 esitatud kohustustele, andes ülevaate 2011. aasta eelarvehaldusest ja finantsjuhtimisest nõukogus.

Käesoleva aruande 3. peatükis tehakse kokkuvõte 2011. eelarveaastaks ettenähtud raamistikust. Üldine ülevaade 2011. aastal saada olevate eelarveassigneeringute kasutamisest on toodud 4. peatükis.

2011. aasta eelarve täitmine eelarveridade kaupa on esitatud lisas toodud tabelis.

3.   2011. EELARVEAASTA EESMÄRGID JA EELARVE

3.1.   Peamised haldusalased eesmärgid

Nõukogu peasekretariaadi peamised haldusalased eesmärgid olid 2011. aastal järgmised:

| — | tagada järjepidev toetus Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tööle; |
| --- | --- |

—

tagada järjepidev toetus Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tööle;

| — | astuda edasisi samme haldusalase tänapäevastamise protsessis. Peasekretariaat on koostanud ambitsioonika kava oma töökorralduse kvaliteedi parandamiseks. Mitmete algatustega kaasnevad eelarvelised mõjud (nii investeerimiskulude kui ka suurenenud tõhususest tingitud kokkuhoiu näol); |
| --- | --- |

—

astuda edasisi samme haldusalase tänapäevastamise protsessis. Peasekretariaat on koostanud ambitsioonika kava oma töökorralduse kvaliteedi parandamiseks. Mitmete algatustega kaasnevad eelarvelised mõjud (nii investeerimiskulude kui ka suurenenud tõhususest tingitud kokkuhoiu näol);

| — | kohandada oma struktuuri pärast 12 % töötajate lahkumist Euroopa välisteenistusse ning anda sellele uuele institutsioonile 2011. aastal, mis on üleminekuperiood, abi erinevates valdkondades; |
| --- | --- |

—

kohandada oma struktuuri pärast 12 % töötajate lahkumist Euroopa välisteenistusse ning anda sellele uuele institutsioonile 2011. aastal, mis on üleminekuperiood, abi erinevates valdkondades;

| — | hoone Europa ehituse jätkamine. Hoone peaks valmima 2014. aastaks. |
| --- | --- |

—

hoone Europa ehituse jätkamine. Hoone peaks valmima 2014. aastaks.

3.2.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2011. aasta eelarve koostamine

3.2.1.   Üldine lähenemisviis

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (edaspidi „ülemkogu ja nõukogu”) 2011. aasta eelarve koostamine põhines kahel eraldi menetlusel 2010. aastal:

| 1) | eelarveprojekt 2011. aasta mais ja |
| --- | --- |

1)

eelarveprojekt 2011. aasta mais ja

| 2) | 2011. aasta eelarveprojekti kirjalik muutmisettepanek septembris eesmärgiga luua Euroopa välisteenistus kui eraldiseisev ELi institutsioon alates 1. jaanuarist 2011. |
| --- | --- |

2)

2011. aasta eelarveprojekti kirjalik muutmisettepanek septembris eesmärgiga luua Euroopa välisteenistus kui eraldiseisev ELi institutsioon alates 1. jaanuarist 2011.

| punkti 1 juurde) | Ülemkogu ja nõukogu 2011. aasta eelarve põhines eesmärgil mitte suurendada assigneeringuid reaalhindades, välja arvatud assigneeringud Horvaatia ühinemise ettevalmistamiseks. Nõukogu peasekretariaat ei ole esitanud uute töökohtade taotlusi, välja arvatud Euroopa Ülemkogu eesistuja kantselei jaoks. See lähenemisviis tingis, et uued algatused või vajadus lisavahendite järele tuleks katta muudes valdkondades tehtava vähendamise teel. |
| --- | --- |

punkti 1 juurde)

Ülemkogu ja nõukogu 2011. aasta eelarve põhines eesmärgil mitte suurendada assigneeringuid reaalhindades, välja arvatud assigneeringud Horvaatia ühinemise ettevalmistamiseks. Nõukogu peasekretariaat ei ole esitanud uute töökohtade taotlusi, välja arvatud Euroopa Ülemkogu eesistuja kantselei jaoks. See lähenemisviis tingis, et uued algatused või vajadus lisavahendite järele tuleks katta muudes valdkondades tehtava vähendamise teel.

| punkti 2 juurde) | Vahendite ülekandmine Euroopa välisteenistusele.
  Euroopa Liidu lepinguga nähakse ette Euroopa välisteenistuse (edaspidi „välisteenistus”) loomine. Välisteenistuse eelarve koostamine kehtestati 2011. aasta üldeelarve projekti kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1. |
| --- | --- |

punkti 2 juurde)

Vahendite ülekandmine Euroopa välisteenistusele.

Euroopa Liidu lepinguga nähakse ette Euroopa välisteenistuse (edaspidi „välisteenistus”) loomine. Välisteenistuse eelarve koostamine kehtestati 2011. aasta üldeelarve projekti kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1.

Muutmisettepanekuga kanti vahendid komisjonist ja nõukogust üle Euroopa välisteenistusele koos täiendava uue töötajaskonna ja finantsvahenditega. Nõukogu jaoks tõi see kaasa 411 ametikohtade loetelus oleva koha ja 79,7 miljoni euro üleviimise.

See summa koosneb järgmistest elementidest:

| — | personaliga seotud kulud: 45,9 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

personaliga seotud kulud: 45,9 miljonit eurot;

| — | hooned, seadmed ja tegevuskulud: 6,0 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

hooned, seadmed ja tegevuskulud: 6,0 miljonit eurot;

| — | ÜJKP/ÜVJPga seotud kulud 27,8 miljonit. |
| --- | --- |

—

ÜJKP/ÜVJPga seotud kulud 27,8 miljonit.

3.2.2.   2011. aasta eelarve

Eelarvepädevad institutsioonid kinnitasid ülemkogu ja nõukogu 2011. aasta eelarveks kokku 563,3 miljonit eurot.

Eelarve erinevus 70,3 miljonit eurot (– 11 %) võrreldes 2010. aasta eelarvega jaotub järgmiselt:

| — | vahendite ülekandmine välisteenistusele (79,7 miljonit eurot), |
| --- | --- |

—

vahendite ülekandmine välisteenistusele (79,7 miljonit eurot),

| — | nominaalkasv 8,9 miljonit eurot (1), |
| --- | --- |

—

nominaalkasv 8,9 miljonit eurot (1),

| — | eelarvekasv 2,1 miljonit eurot seoses Horvaatia ühinemise ettevalmistamisega, |
| --- | --- |

—

eelarvekasv 2,1 miljonit eurot seoses Horvaatia ühinemise ettevalmistamisega,

| — | eelarve vähenemine püsihindades 1,6 miljoni euro võrra. |
| --- | --- |

—

eelarve vähenemine püsihindades 1,6 miljoni euro võrra.

Ülemkogu ja nõukogu 2011. aasta ametikohtade loetelu pikenes 12 koha võrra. Eesistuja kantselei töötajate arvu suurendati 11 võrra. Lisaks sellele kandis komisjon ühe ametikoha tagasi ülemkogule ja nõukogule pärast seda, kui infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis otsustas, et nõukogu lastesõime haldamine ei kuulu enam tema vastutusalasse.

Tabelis 1 antakse ülevaade 2011. aasta eelarve koostamise kohta kategooriate kaupa. Ilma välisteenistusele vahendite ülekandmise ja Horvaatia ühinemise ettevalmistamisega seotud täiendava assigneeringu mõjuta oli ülemkogu ja nõukogu eelarve nominaalkasv eelmise eelarveaastaga 2011. aastal 1,1 %. Arvestades 2011. aasta prognoositavat inflatsiooni, vähenes ülemkogu ja nõukogu eelarve reaalhindades 0,6 %.

Tabel 1

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2011. aasta eelarve võrreldes 2010. aasta eelarvega (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2010. aasta eelarve | 2011. aasta eelarve enne ülekandeid Euroopa välisteenistusele / Horvaatia ühinemise ettevalmistamist | Ülekanded Euroopa välisteenistusele | Horvaatia laienemise ette-valmistamine | 2011. aasta eelarve pärast ülekandeid Euroopa välisteenistusele / Horvaatia ühinemise ettevalmistamist | Erinevus, % (ilma Euroopa välisteenistuseta / Horvaatia laienemiseta) | Erinevus, % (koos Euroopa välisteenistusega / Horvaatia laienemisega) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 + 3 + 4 | 6 = 2/1 | 7 = 5/1 |
| Ametikohtade loetelu | 323 970 000 | 331 107 326 | –42 805 000 | 0 | 288 302 326 | 2,2 | –11,0 |
| Muud personalikulud | 23 512 000 | 26 293 301 | –3 107 000 | 1 400 000 | 24 586 301 | 11,8 | 4,6 |
| Hooned | 39 917 000 | 42 365 000 | –4 110 000 | 0 | 38 255 000 | 6,1 | –4,2 |
| Arvutisüsteemid | 35 517 000 | 36 675 000 | – 893 000 | 0 | 35 782 000 | 3,3 | 0,7 |
| Suulise tõlke kulud | 92 740 000 | 94 722 973 | 0 | 0 | 94 722 973 | 2,1 | 2,1 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 36 792 000 | 33 675 000 | 0 | 0 | 33 675 000 | –8,5 | –8,5 |
| Euroopa Liidu Teataja | 5 115 000 | 4 618 000 | 0 | 575 000 | 5 193 000 | –9,7 | 1,5 |
| III jaotis | 35 939 000 | 30 313 000 | –27 777 000 | 0 | 2 536 000 | –15,7 | –92,9 |
| Analüüsirühm | 533 000 | — | 0 | 0 | — | – 100,0 | – 100,0 |
| Mitmesugused kulud | 18 517 000 | 20 051 000 | – 958 000 | 117 000 | 19 210 000 | 8,3 | 3,7 |
| Reserv | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0,0 | 0,0 |
| Kokku (v.a soetamine) | 618 552 000 | 625 820 600 | –79 650 000 | | 548 262 600 | 1,2 | –11,4 |
| Kinnisvara soetamine | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | — | 0,0 |
| Kõik kokku | 633 552 000 | 640 820 600 | –79 650 000 | 2 092 000 | 563 262 600 | 1,1 | –11,1 |

(eurodes)

Kategooria

2010. aasta eelarve

2011. aasta eelarve enne ülekandeid Euroopa välisteenistusele / Horvaatia ühinemise ettevalmistamist

Ülekanded Euroopa välisteenistusele

Horvaatia laienemise ette-valmistamine

2011. aasta eelarve pärast ülekandeid Euroopa välisteenistusele / Horvaatia ühinemise ettevalmistamist

Erinevus, % (ilma Euroopa välisteenistuseta / Horvaatia laienemiseta)

Erinevus, % (koos Euroopa välisteenistusega / Horvaatia laienemisega)

1

2

3

4

5 = 2 + 3 + 4

6 = 2/1

7 = 5/1

Ametikohtade loetelu

323 970 000

331 107 326

–42 805 000

0

288 302 326

2,2

–11,0

Muud personalikulud

23 512 000

26 293 301

–3 107 000

1 400 000

24 586 301

11,8

4,6

Hooned

39 917 000

42 365 000

–4 110 000

0

38 255 000

6,1

–4,2

Arvutisüsteemid

35 517 000

36 675 000

– 893 000

0

35 782 000

3,3

0,7

Suulise tõlke kulud

92 740 000

94 722 973

0

0

94 722 973

2,1

2,1

Delegatsioonide sõidukulud

36 792 000

33 675 000

0

0

33 675 000

–8,5

–8,5

Euroopa Liidu Teataja

5 115 000

4 618 000

0

575 000

5 193 000

–9,7

1,5

III jaotis

35 939 000

30 313 000

–27 777 000

0

2 536 000

–15,7

–92,9

Analüüsirühm

533 000

—

0

0

—

– 100,0

– 100,0

Mitmesugused kulud

18 517 000

20 051 000

– 958 000

117 000

19 210 000

8,3

3,7

Reserv

6 000 000

6 000 000

0

0

6 000 000

0,0

0,0

Kokku (v.a soetamine)

618 552 000

625 820 600

–79 650 000

548 262 600

1,2

–11,4

Kinnisvara soetamine

15 000 000

15 000 000

0

0

15 000 000

—

0,0

Kõik kokku

633 552 000

640 820 600

–79 650 000

2 092 000

563 262 600

1,1

–11,1

3.2.3.   2011. aasta eelarve ja ELi eelarve 5. rubriigi finantsperspektiivid

Tabelis 2 on esitatud ülevaade varasema nõukogu ja praeguse ülemkogu ja nõukogu eelarve II jao arengust aastatel 2006–2011. Nõukogu eelarve areng 2006. aastal tulenes finantsperspektiivide 5. rubriigi muutustest.

Tabel 2

ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) areng 2006.–2011. aastal finantsperspektiivide 5. rubriigi alusel

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Mln eurot | Muutus | Mln eurot | Muutus | Mln eurot | Muutus | Mln eurot | Muutus | Mln eurot | Muutus | Mln eurot | Muutus |
| Rubriik 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 226 | 3,3 % |
| Euroopa Ülemkogu / nõukogu eelarve | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % |
| Osakaal rubriigis 5 | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % | 6,8 % | –15,0 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

Mln eurot

Muutus

Mln eurot

Muutus

Mln eurot

Muutus

Mln eurot

Muutus

Mln eurot

Muutus

Mln eurot

Muutus

Rubriik 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 226

3,3 %

Euroopa Ülemkogu / nõukogu eelarve

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

Osakaal rubriigis 5

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

6,8 %

–15,0 %

Hoolika eelarvehalduse tulemusel on saavutatud nõukogu osa järkjärguline vähenemine 2007., 2008., 2009. ja ka 2010. aastal, mil Lissaboni lepingu jõustumisega seotud täiendavad summad suudeti eelarvesse kirjendada selliselt, et ELi eelarve II jao osakaalu ei suurendatud. 2011. aastal on eelarveosa vähenemise taga peamiselt vahendite ülekandmine välisteenistusele.

4.   ÜLDINE ÜLEVAADE 2011. AASTA EELARVE TÄITMISEST

4.1.   Tegevus ja eesmärgid 2011. aastal

4.1.1.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevus 2011. aastal

Finantstegevuse aruandes esitab nõukogu peasekretariaat teavet oma põhiliste tegevuste kohta, mis iseloomustavad nõukogu ja Euroopa Ülemkogu toimimist kõnealusel eelarveaastal.

Tabelis 3 antakse ülevaade nõukogu peasekretariaadi poolt aastatel 2003–2011 korraldatud Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste arvu arengu kohta. Lisaks 4 599-le nn institutsioonilisele kohtumisele korraldas nõukogu peasekretariaat ka 2 075 sisekohtumist, koolituskursust, seminari, teabeüritust ja -kohtumist ning kohtumist kolmandate riikidega.

Tabel 3

Kohtumiste arvu areng aastatel 2003–2011

| Institutsioonilised kohtumised | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tippkohtumised (3) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| Nõukogu istungid | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 | 82 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 | 135 |
| Töörühmad | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 |
| Kokku | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 | 4 599 |
| Muud kohtumised | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 |
| Kõik kokku | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 | 6 674 |

Institutsioonilised kohtumised

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tippkohtumised (3)

6

5

3

3

3

5

7

7

9

Nõukogu istungid

77

76

80

76

68

81

74

78

82

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

135

Töörühmad

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

Kokku

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

4 599

Muud kohtumised

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

Kõik kokku

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

6 674

Veel üks tegevuse kvantitatiivne näitaja on Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldatud õigusaktid (tabel 4). 2011. aastal avaldati ELTs 986 õigusakti. Tuleks märkida, et õigusaktide arv sõltub õigusloome protsessi lõpuleviimisest enne seda, kui õigusaktid saab viimistleda lõpptekstideks, et need ELTs avaldada.

Tabel 4

Õigusaktide arvu areng aastatel 2003–2011

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELTs avaldatud õigusaktid | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ELTs avaldatud õigusaktid

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

4.1.2.   Haldusalaste eesmärkide saavutamine 2011. aastal

2011. eelarveaastaks püstitatud eesmärkide saavutamise võib võtta kokku järgmiselt.

| — | Toetus Euroopa Ülemkogu eesistujale ja nõukogule

  Eesistuja isikliku kantselei töötajate hulka suurendati 2011. aastal 11 ametniku võrra, et Euroopa Ülemkogu eesistuja tegevust rohkem toetada. |
| --- | --- |

—

Toetus Euroopa Ülemkogu eesistujale ja nõukogule

Eesistuja isikliku kantselei töötajate hulka suurendati 2011. aastal 11 ametniku võrra, et Euroopa Ülemkogu eesistuja tegevust rohkem toetada.

| — | Töökorralduse tõhustamine

  Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelu lühenes 411 ametikoha võrra tulenevalt ressursside ülekandmisest välisteenistusele. Aasta jooksul võttis nõukogu peasekretariaat tööle 179 ametnikku (150 alalist ametnikku ja 29 ajutist teenistujat) ning 132 ametnikku ja 29 ajutist teenistujat lahkus nõukogust. Selle tulemusel suurenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus täidetud kohtade netomäär 18 ametikoha võrra. |
| --- | --- |

—

Töökorralduse tõhustamine

Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelu lühenes 411 ametikoha võrra tulenevalt ressursside ülekandmisest välisteenistusele. Aasta jooksul võttis nõukogu peasekretariaat tööle 179 ametnikku (150 alalist ametnikku ja 29 ajutist teenistujat) ning 132 ametnikku ja 29 ajutist teenistujat lahkus nõukogust. Selle tulemusel suurenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus täidetud kohtade netomäär 18 ametikoha võrra.

| — | Haldusalane nüüdisajastamine

  Lühiajaliste lünkade (nt pikaajalised haigused, rasedus- ja sünnituspuhkus jne) täitmiseks on nõukogu peasekretariaat märkimisväärselt suurendanud kompenseeriva töölevõtmise kasutamist. See on võimaldanud nõukogu peasekretariaadil võtta 2011. aastal tööle kuni 55 lepingulist töötajat.
  Vastusena vajadusele leida institutsioonide vahel sünergiaid ja suurendada tõhusust leppisid nõukogu peasekretariaat ja komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet kokku selles, et nõukogu peasekretariaadi tervisekindlustuse alane tegevus antakse alates 1. augustist 2011 üle nimetatud ametile. Selle tulemusel sai ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelu lühendada 9 ametikoha võrra, asendades need lepinguliste töötajatega individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametis. Muutused vahendites kajastuvad 2012. aasta eelarves. |
| --- | --- |

—

Haldusalane nüüdisajastamine

Lühiajaliste lünkade (nt pikaajalised haigused, rasedus- ja sünnituspuhkus jne) täitmiseks on nõukogu peasekretariaat märkimisväärselt suurendanud kompenseeriva töölevõtmise kasutamist. See on võimaldanud nõukogu peasekretariaadil võtta 2011. aastal tööle kuni 55 lepingulist töötajat.

Vastusena vajadusele leida institutsioonide vahel sünergiaid ja suurendada tõhusust leppisid nõukogu peasekretariaat ja komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet kokku selles, et nõukogu peasekretariaadi tervisekindlustuse alane tegevus antakse alates 1. augustist 2011 üle nimetatud ametile. Selle tulemusel sai ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelu lühendada 9 ametikoha võrra, asendades need lepinguliste töötajatega individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametis. Muutused vahendites kajastuvad 2012. aasta eelarves.

| — | Euroopa välisteenistuse loomisest tulenevate tagajärgedega kohandumine

  Välisteenistuse loomine tõi kaasa 411 ametikohtade loetelus oleva koha ja 79,7 miljoni euro ülekandmise ülemkogu ja nõukogu eelarvest välisteenistusele.
  Lisaks sellele vastutas nõukogu välisteenistuse töö eduka käivitamise eest. Peamiselt toetas nõukogu peasekretariaat välisteenistust teenustaseme kokkulepete kaudu, mida oli kahesuguseid. Ajutised teenustaseme kokkulepped hõlmasid teenuseid, mida välisteenistus ei olnud 2011. aastal suuteline osutama (infotehnoloogiline tugiteenus, julgeolekuteenused, konverentside korraldamise ja protokolliga seotud tegevus, arstiteenus, lastesõim ja välisteenistusele üle antud hoonetega seotud teatavate lepingute haldamine). Välisteenistus on andnud vajalikud vahendid (kokku 18,6 miljonit eurot) üle nõukogu peasekretariaadile, misjärel peasekretariaat sai jätkata kavandatud tegevusi.
  Struktuurilised teenustaseme kokkulepped hõlmasid teenuseid, mida välisteenistusel ei olnud plaanis endal arendada, näiteks tõlkimine ja dokumentatsiooniga seotud tegevus. Seda teenust osutati tasuta, tingimusel et see jääb teatud mahu piiridesse. |
| --- | --- |

—

Euroopa välisteenistuse loomisest tulenevate tagajärgedega kohandumine

Välisteenistuse loomine tõi kaasa 411 ametikohtade loetelus oleva koha ja 79,7 miljoni euro ülekandmise ülemkogu ja nõukogu eelarvest välisteenistusele.

Lisaks sellele vastutas nõukogu välisteenistuse töö eduka käivitamise eest. Peamiselt toetas nõukogu peasekretariaat välisteenistust teenustaseme kokkulepete kaudu, mida oli kahesuguseid. Ajutised teenustaseme kokkulepped hõlmasid teenuseid, mida välisteenistus ei olnud 2011. aastal suuteline osutama (infotehnoloogiline tugiteenus, julgeolekuteenused, konverentside korraldamise ja protokolliga seotud tegevus, arstiteenus, lastesõim ja välisteenistusele üle antud hoonetega seotud teatavate lepingute haldamine). Välisteenistus on andnud vajalikud vahendid (kokku 18,6 miljonit eurot) üle nõukogu peasekretariaadile, misjärel peasekretariaat sai jätkata kavandatud tegevusi.

Struktuurilised teenustaseme kokkulepped hõlmasid teenuseid, mida välisteenistusel ei olnud plaanis endal arendada, näiteks tõlkimine ja dokumentatsiooniga seotud tegevus. Seda teenust osutati tasuta, tingimusel et see jääb teatud mahu piiridesse.

| — | Kinnisvarapoliitika

  Résidence Palace’i renoveerimise ja selle Euroopa Ülemkogu ja ministrite nõukogu peakorteriks muutmise projekt (hoone Europa) on jõudnud etappi, kus konsolideerimistööd on lõpetatud. Ehitustöödega alustati 2011. aasta septembris. |
| --- | --- |

—

Kinnisvarapoliitika

Résidence Palace’i renoveerimise ja selle Euroopa Ülemkogu ja ministrite nõukogu peakorteriks muutmise projekt (hoone Europa) on jõudnud etappi, kus konsolideerimistööd on lõpetatud. Ehitustöödega alustati 2011. aasta septembris.

4.2.   Tulu

Tabelis 5 on esitatud ülevaade 2011. aasta tulutoimingute üldistest tulemustest. Kehtivate õiguste, st sissenõudekorralduste osas oli tulutoimingute kogumaht 28 miljonit eurot suurem kui 2010. aastal. Sellest summast 26,3 miljonit on seotud institutsiooni haldustoimingutest tuleneva tuluga, sealhulgas 18,6 miljoni euro ülekandmine välisteenistuselt nõukogule. Sellest summast rahastati teenuseid, mida nõukogu peasekretariaat osutas välisteenistusele 2011. aastal.

Ülejäänud osa suurenemisest ehk 1,7 miljonit eurot on seletatav sellega, et erinevate ühenduse maksude, lõivude ja tollimaksudena koguti suurem summa.

Tabel 5

Ülevaade 2011. aasta tulust (jaotiste kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Kehtivad õigused | Sissenõutud tulud | Sissenõutavad tulud |
| 4 | Mitmesugused ühenduse maksud, lõivud ja tasumisele kuuluvad summad |

(eurodes)

Jaotis

Kehtivad õigused

Sissenõutud tulud

Sissenõutavad tulud

4

Mitmesugused ühenduse maksud, lõivud ja tasumisele kuuluvad summad

64 420 112

62 442 076

1 978 036

| 5 | Tulud institutsiooni haldustegevusest jms |
| --- | --- |

5

Tulud institutsiooni haldustegevusest jms

63 046 909

54 213 552

8 833 357

| 6 | Ühenduse kokkulepete jms seotud sisse- ja tagasimaksed |
| --- | --- |

6

Ühenduse kokkulepete jms seotud sisse- ja tagasimaksed

1 116 411

1 107 086

9 324

| 9 | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9

Mitmesugused tulud

2 767

800

1 966

Kokku

128 586 198

117 763 515

10 822 683

Kehtivad õigused (kas 2010. aastast ülekantuna või 2011. aastal looduna) ulatusid 128,6 miljoni euroni. Sellest summast 117,8 miljonit eurot (91 %) nõuti sisse eelarveaasta jooksul ja 10,8 miljonit eurot (9 %) nõutakse sisse 2012. aastal.

4.2.1.   2011. aastal saadud tulu

Esialgne hinnanguline 2011. aasta tulu oli 49 miljonit eurot (tabel 6). Eelarveaasta jooksul kirjendati kehtivate õigustena 121 miljonit eurot, millest 111,1 miljonit eurot nõuti sisse. 9,9 miljonit eurot nõutakse sisse 2012. aastal.

Tabel 6

2011. aastal saadud tulu (artiklite kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Artikkel | Esialgne tulude eelarvestus | Kehtivad õigused | Sissenõutud tulud | Sissenõutavad tulud |
| 400 | Laekumised palkade jms maksustamisest |

(eurodes)

Artikkel

Esialgne tulude eelarvestus

Kehtivad õigused

Sissenõutud tulud

Sissenõutavad tulud

400

Laekumised palkade jms maksustamisest

22 212 000

20 760 594

20 760 594

| 404 | Laekumised palkadelt makstavast erimaksust |
| --- | --- |

404

Laekumised palkadelt makstavast erimaksust

2 258 000

3 604 895

3 604 895

| 410 | Töötajate osamaksed pensioniskeemi |
| --- | --- |

410

Töötajate osamaksed pensioniskeemi

24 527 000

25 773 464

25 773 464

| 411 | Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine |
| --- | --- |

411

Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

12 217 591

10 488 652

1 728 939

| 500 | Laekumised vallasvara müügist |
| --- | --- |

500

Laekumised vallasvara müügist

55 494

55 494

| 511 | Laekumised kinnisvara rendile ja allrendile andmisest |
| --- | --- |

511

Laekumised kinnisvara rendile ja allrendile andmisest

454 729

403 754

50 975

| 520 | Tulud investeeringutest, panga- ja muud intressid |
| --- | --- |

520

Tulud investeeringutest, panga- ja muud intressid

207 716

207 716

| 550 | Tulud osutatud teenuste, tehtud töö jms eest |
| --- | --- |

550

Tulud osutatud teenuste, tehtud töö jms eest

308 744

179 229

129 515

| 550 | Euroopa välisteenistuse tulud osutatud teenuste, tehtud töö jms eest |
| --- | --- |

550

Euroopa välisteenistuse tulud osutatud teenuste, tehtud töö jms eest

18 620 445

18 617 656

2 789

| 551 | Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud osutatud teenuste või tehtud tööde jms eest |
| --- | --- |

551

Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud osutatud teenuste või tehtud tööde jms eest

15 428

13 442

1 986

| 570 | Tulud makstud summade tagasimaksmisest jms |
| --- | --- |

570

Tulud makstud summade tagasimaksmisest jms

34 830 616

27 253 577

7 577 039

| 571 | Sihtotstarbelised tulud jms |
| --- | --- |

571

Sihtotstarbelised tulud jms

541

541

| 573 | Muud haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed |
| --- | --- |

573

Muud haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

2 720 887

2 649 691

71 196

| 580 | Mitmesugused hüvitised |
| --- | --- |

580

Mitmesugused hüvitised

304 495

19 295

285 200

| 631 | Osamaksed Schengeni acquis’ raames |
| --- | --- |

631

Osamaksed Schengeni acquis’ raames

1 116 411

1 107 086

9 324

| 900 | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

900

Mitmesugused tulud

1 334

800

534

Kokku

48 997 000

120 993 384

111 080 394

9 912 990

Esialgse eelarvestuse ja kehtivate õiguste positiivne vahe (72 miljonit eurot) tuleneb peamiselt järgmisest:

| — | liikmesriikidele eelnevatel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osa sissenõudmisest pärast 2010. aasta deklaratsioonide esitamist (29,3 miljonit eurot) (artikkel 570); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidele eelnevatel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osa sissenõudmisest pärast 2010. aasta deklaratsioonide esitamist (29,3 miljonit eurot) (artikkel 570);

| — | välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekandest kui ettemaksest nõukogu peasekretariaadi poolt välisteenistusele osutatavate teenuste eest (18,6 miljonit eurot) (artikkel 550). |
| --- | --- |

—

välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekandest kui ettemaksest nõukogu peasekretariaadi poolt välisteenistusele osutatavate teenuste eest (18,6 miljonit eurot) (artikkel 550).

| — | pensioniõiguste ülekandmisest (236 töötajat) (12,2 miljonit eurot) (artikkel 411); |
| --- | --- |

—

pensioniõiguste ülekandmisest (236 töötajat) (12,2 miljonit eurot) (artikkel 411);

| — | liikmesriikidelt tasu sissenõudmisest teatud keeltesse täiendava suulise tõlke taotluste eest (3,9 miljonit eurot) (artikkel 570); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidelt tasu sissenõudmisest teatud keeltesse täiendava suulise tõlke taotluste eest (3,9 miljonit eurot) (artikkel 570);

| — | teiste institutsioonide osamaksetest ja nõukogu ametnike maksetest nõukogu lastesõimele (1,9 miljonit eurot) (artikkel 573); |
| --- | --- |

—

teiste institutsioonide osamaksetest ja nõukogu ametnike maksetest nõukogu lastesõimele (1,9 miljonit eurot) (artikkel 573);

| — | töötajate osamaksetest pensioniskeemi (1,5 miljonit eurot) (artikkel 411); |
| --- | --- |

—

töötajate osamaksetest pensioniskeemi (1,5 miljonit eurot) (artikkel 411);

| — | Euroopa Kohtu ja kontrollikoja maksetest kui panusest rahastada nõukoguga ühist finantssüsteemi (1,1 miljonit eurot) (artikkel 570); |
| --- | --- |

—

Euroopa Kohtu ja kontrollikoja maksetest kui panusest rahastada nõukoguga ühist finantssüsteemi (1,1 miljonit eurot) (artikkel 570);

| — | halduskuludesse tehtavatest sissemaksetest, mis tulenevad Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,1 miljonit eurot) (artikkel 631). |
| --- | --- |

—

halduskuludesse tehtavatest sissemaksetest, mis tulenevad Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,1 miljonit eurot) (artikkel 631).

4.2.2.   Enne 2011. aastat saadud tulu

Seoses tasumata sissenõudekorraldustega kanti 7,6 miljonit eurot sissenõudmiseks 2010. aastast üle 2011. aastasse. Ülekantud summa oli 14 % suurem kui aasta varem. Suurenemine on peamiselt seotud suurema arvu pensioniõiguste ELi pensioniskeemi ülekandmisega.

Nagu on näidatud tabelis 7, nõuti sellest maksmisele kuuluvast summast 6,7 miljonit eurot (88 %) sisse 2011. aastal ja 0,9 miljonit eurot kanti üle 2012. aastasse.

Tabel 7

Enne 2011. aastat saadud tulu (artiklite kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Artikkel | Kehtivad õigused enne 2011. aastat | Sissenõutud tulud | Sissenõutavad tulud |
| 410 | Töötajate osamaksed pensioniskeemi |

(eurodes)

Artikkel

Kehtivad õigused enne 2011. aastat

Sissenõutud tulud

Sissenõutavad tulud

410

Töötajate osamaksed pensioniskeemi

2 291

2 291

| 411 | Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine |
| --- | --- |

411

Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

2 061 277

1 814 472

246 805

| 511 | Laekumised kinnisvara rendile ja allrendile andmisest |
| --- | --- |

511

Laekumised kinnisvara rendile ja allrendile andmisest

248 646

248 646

| 520 | Tulud investeeringutest, panga- ja muud intressid |
| --- | --- |

520

Tulud investeeringutest, panga- ja muud intressid

161

161

| 550 | Tulud osutatud teenuste, tehtud töö jms eest |
| --- | --- |

550

Tulud osutatud teenuste, tehtud töö jms eest

19 948

9 948

10 000

| 551 | Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud osutatud teenuste või tehtud tööde jms eest |
| --- | --- |

551

Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud osutatud teenuste või tehtud tööde jms eest

7 304

4 243

3 061

| 570 | Tulud makstud summade tagasimaksmisest jms |
| --- | --- |

570

Tulud makstud summade tagasimaksmisest jms

4 901 568

4 334 822

566 746

| 573 | Muud haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed |
| --- | --- |

573

Muud haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

349 796

270 990

78 806

| 580 | Mitmesugused hüvitised |
| --- | --- |

580

Mitmesugused hüvitised

390

390

| 900 | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

900

Mitmesugused tulud

1 433

1 433

Kokku

7 592 814

6 683 121

909 693

Enne 2011. aastat saadud tulu on pärit peamiselt järgmistest allikatest:

| — | 1,8 miljonit eurot pensioniõiguste ülekandmisest (artikkel 411); |
| --- | --- |

—

1,8 miljonit eurot pensioniõiguste ülekandmisest (artikkel 411);

| — | 4,1 miljonit eurot liikmesriikide sõidukulude vahendite alakasutusest 2009. aastal (osa artiklist 570). |
| --- | --- |

—

4,1 miljonit eurot liikmesriikide sõidukulude vahendite alakasutusest 2009. aastal (osa artiklist 570).

4.3.   2011. aasta kulud

4.3.1.   Ülevaade eelarve täitmise kohta 2004.–2011. aastal

Viimase kaheksa aasta jooksul on nõukogu / ülemkogu ja nõukogu eelarve üldise täitmise määr olnud keskmiselt 96 % (joonis 1). 2009. aastal vähendati nõukogu eelarvet „ELi eelarve paranduseelarvega nr 10/2009” 40 miljoni euro võrra. See summa paigutati nõukogu osamaksena ümber Euroopa majanduse elavdamise kava rahastamisse.

Nagu nähtub joonisest 1, on viimastel aastatel eelarveaastal tehtud maksed suurenenud, kusjuures järgmisesse eelarveaastasse üle kantud kogusummad on vähenenud. Eelarve vähenemine 2011. aastal tuleneb nõukogu vahendite ülekandmisest välisteenistusele.

Joonis 1

Eelarve üldine täitmine aastatel 2004–2011

Image

Ülekantud assigneeringud jaotuvad kahte suuremasse kategooriasse: töökorraldus ja hooned. Esimene on seotud enne eelarveaasta lõppu nõuetekohaselt võetud lepinguliste kohustustega, mille puhul kaupu ei ole siiski veel tarnitud ja/või mille puhul ei saadud arveid kätte enne aasta lõppu.

Teine kategooria puudutab nõukogu peasekretariaadi poolt hoonete (nagu LEXi hoone, lastesõim ja hoone Europa) soetamist. Viimastel aastatel on nõukogu peasekretariaat nimetatud soetamiste rahastamiseks saanud kasutada eelarve täitmisel tekkinud sääste. See on omakorda oluliselt vähendanud ehitusprojektide kogumaksumust, ennekõike intressimaksete arvelt.

2011. aastal tehti kaks makset hoone Europa soetamiseks: 15 miljonit eurot veebruaris ja 10 miljonit eurot detsembris.

4.3.2.   Assigneeringute kasutamine kategooriate kaupa 2011. aastal

2011. aasta kulude analüüs esitatakse 11 kõige olulisema kulukategooria tasemel.

Tabelis 8 võrreldakse lõplikku eelarvet pärast ümberpaigutamisi (veerg 2) eelarve täitmise tulemusega kulukohustuste osas (veerg 3). Erinevus lõpliku eelarve ja kasutatud assigneeringute vahel vastab 2011. eelarveaasta jooksul kasutamata summadele.

Tabel 8

Ülevaade 2011. aasta eelarve täitmisest (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2011. aasta eelarve
  (esialgne) | 2011. aasta eelarve (4)

  (lõplik) | Kohustused | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2-3 |
| Ametikohtade loetelu | 288 302 326 | 288 302 326 | 279 213 034 | 96,8 % | 9 089 292 |
| Muud personalikulud | 24 586 301 | 24 961 301 | 20 292 631 | 81,3 % | 4 668 670 |
| Hooned | 38 255 000 | 35 755 000 | 33 538 759 | 93,8 % | 2 216 241 |
| Arvutisüsteemid | 35 782 000 | 35 782 000 | 35 716 743 | 99,8 % | 65 257 |
| Suulise tõlke kulud | 94 722 973 | 77 838 967 | 71 789 816 | 92,2 % | 6 049 151 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 33 675 000 | 42 352 006 | 21 482 591 | 50,7 % | 20 869 415 |
| Euroopa Liidu Teataja | 5 193 000 | 5 193 000 | 4 618 000 | 88,9 % | 575 000 |
| III jaotis | 2 536 000 | 2 536 000 | 2 481 969 | 97,9 % | 54 031 |
| Mitmesugused kulud | 19 210 000 | 19 542 000 | 12 708 459 | 65,0 % | 6 833 541 |
| Reserv | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Kokku (v.a soetamine) | 548 262 600 | 538 262 600 | 481 842 003 | 89,5 % | 56 420 597 |
| Kinnisvara soetamine | 15 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 100,0 % | |
| Kõik kokku | 563 262 600 | 563 262 600 | 506 842 003 | 90,0 % | 56 420 597 |

(eurodes)

Kategooria

2011. aasta eelarve

(esialgne)

2011. aasta eelarve (4)

(lõplik)

Kohustused

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2-3

Ametikohtade loetelu

288 302 326

288 302 326

279 213 034

96,8 %

9 089 292

Muud personalikulud

24 586 301

24 961 301

20 292 631

81,3 %

4 668 670

Hooned

38 255 000

35 755 000

33 538 759

93,8 %

2 216 241

Arvutisüsteemid

35 782 000

35 782 000

35 716 743

99,8 %

65 257

Suulise tõlke kulud

94 722 973

77 838 967

71 789 816

92,2 %

6 049 151

Delegatsioonide sõidukulud

33 675 000

42 352 006

21 482 591

50,7 %

20 869 415

Euroopa Liidu Teataja

5 193 000

5 193 000

4 618 000

88,9 %

575 000

III jaotis

2 536 000

2 536 000

2 481 969

97,9 %

54 031

Mitmesugused kulud

19 210 000

19 542 000

12 708 459

65,0 %

6 833 541

Reserv

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Kokku (v.a soetamine)

548 262 600

538 262 600

481 842 003

89,5 %

56 420 597

Kinnisvara soetamine

15 000 000

25 000 000

25 000 000

100,0 %

Kõik kokku

563 262 600

563 262 600

506 842 003

90,0 %

56 420 597

2011. aasta üldise täitmise määr, sealhulgas ettemaksed hoone Europa jaoks, on 90 %.

Esialgse eelarvestuse ja eelarve täitmise vahelist erinevust saab seletada järgmiselt.

| — | Tingituna ametikohtade loetelus toodud ametikohtade väikesest täitumusest (keskmiselt 92 % (5)) jäi kulutamata 7,3 miljonit eurot. |
| --- | --- |

—

Tingituna ametikohtade loetelus toodud ametikohtade väikesest täitumusest (keskmiselt 92 % (5)) jäi kulutamata 7,3 miljonit eurot.

| — | Eelarvesse kirjendatud summa 2011. aastal töötasude korrigeerimiseks põhines komisjoni hinnangul 1,3 %, mis vastab 1,8 miljonile eurole. Seda summat ei kasutatud, kuna nõukogu otsustas 19. detsembril 2011 jätta komisjoni ettepaneku nõukogu määruse kohta, millega kohandatakse alates 1. juulist 2011 liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione, vastu võtmata. |
| --- | --- |

—

Eelarvesse kirjendatud summa 2011. aastal töötasude korrigeerimiseks põhines komisjoni hinnangul 1,3 %, mis vastab 1,8 miljonile eurole. Seda summat ei kasutatud, kuna nõukogu otsustas 19. detsembril 2011 jätta komisjoni ettepaneku nõukogu määruse kohta, millega kohandatakse alates 1. juulist 2011 liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione, vastu võtmata.

| — | Muude töötajatele tehtud kulutuste kategoorias on 2,5 miljoni euro suurune summa 4,7 miljoni euro suurusest üldkokkuhoiust seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muudele välisteenistustele. Sellest summast 1 miljon eurot vastab Horvaatia ühinemise ettevalmistamiseks ettenähtud täiendavale assigneeringule. Kuna kavandatud ühinemiskuupäeva on lükatud hilisemaks 2013. aastal, kasutas nõukogu 2011. aastaks sel eesmärgil ette nähtud algsest lisaeraldisest 1 350 000 eurot üksnes 350 000 eurot.
  Muu kokkuhoiu osas on 1,9 miljonit seotud lähetuskuludega ning väiksem vajadus sotsiaal- ja arstiteenuste järele on andunud 0,1 miljonit eurot kokkuhoidu. |
| --- | --- |

—

Muude töötajatele tehtud kulutuste kategoorias on 2,5 miljoni euro suurune summa 4,7 miljoni euro suurusest üldkokkuhoiust seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muudele välisteenistustele. Sellest summast 1 miljon eurot vastab Horvaatia ühinemise ettevalmistamiseks ettenähtud täiendavale assigneeringule. Kuna kavandatud ühinemiskuupäeva on lükatud hilisemaks 2013. aastal, kasutas nõukogu 2011. aastaks sel eesmärgil ette nähtud algsest lisaeraldisest 1 350 000 eurot üksnes 350 000 eurot.

Muu kokkuhoiu osas on 1,9 miljonit seotud lähetuskuludega ning väiksem vajadus sotsiaal- ja arstiteenuste järele on andunud 0,1 miljonit eurot kokkuhoidu.

| — | Hoonetega seotud kulude haldamine (II jaotis, ilma hooneta Europa) andis kokku 2,2 miljoni euro suuruse säästu. 1,2 miljonit eurot sellest summast on seotud teatavate sisustus- ja paigaldustööde üleviimisega 2012. aastasse. Väiksem vajadus remondi järele säästis 0,4 miljonit eurot ning väiksemad maksed valvele ja ennetustegevusele 0,3 miljonit eurot. |
| --- | --- |

—

Hoonetega seotud kulude haldamine (II jaotis, ilma hooneta Europa) andis kokku 2,2 miljoni euro suuruse säästu. 1,2 miljonit eurot sellest summast on seotud teatavate sisustus- ja paigaldustööde üleviimisega 2012. aastasse. Väiksem vajadus remondi järele säästis 0,4 miljonit eurot ning väiksemad maksed valvele ja ennetustegevusele 0,3 miljonit eurot.

| — | Suulise tõlke kulude 22,9 miljoni euro võrra väiksem kasutamine tuleneb järgmisest:






  — | keelte kaupa esitatud tõlketaotluste vahendite alakasutamisest kokku 18,4 miljoni euro suuruses summas; |
| --- | --- | --- |

—

Suulise tõlke kulude 22,9 miljoni euro võrra väiksem kasutamine tuleneb järgmisest:

—

keelte kaupa esitatud tõlketaotluste vahendite alakasutamisest kokku 18,4 miljoni euro suuruses summas;

| — | 4,5 miljoni euro suurusest säästust üldistelt suulise tõlke kuludelt. |
| --- | --- |

—

4,5 miljoni euro suurusest säästust üldistelt suulise tõlke kuludelt.

| — | Ümberpaigutamise järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saada olev summa 45,8 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 33,7 miljonit eurot, millele lisati 12,1 miljonit eurot ülekandena tõlketaotluste säästudest (6). Aasta jooksul kanti üle 3,4 miljonit eurot, et rahastada täiendavaid suulise tõlke taotlusi teatavates keeltes. Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad hüvitama, eraldati 2011. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 21,5 miljonit eurot 42,4 miljoni euro suurusest lõplikust eelarvest. |
| --- | --- |

—

Ümberpaigutamise järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saada olev summa 45,8 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 33,7 miljonit eurot, millele lisati 12,1 miljonit eurot ülekandena tõlketaotluste säästudest (6). Aasta jooksul kanti üle 3,4 miljonit eurot, et rahastada täiendavaid suulise tõlke taotlusi teatavates keeltes. Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad hüvitama, eraldati 2011. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 21,5 miljonit eurot 42,4 miljoni euro suurusest lõplikust eelarvest.

| — | Euroopa Liidu Teataja jaoks ettenähtud assigneeringute kasutamine oli 100 %. Tabelis 8 näidatud tühistatud summa 575 000 eurot vastab acquis communautaire’i horvaadi keelde tõlkimiseks tehtud lisaeraldisele. Kuna kavandatud ühinemiskuupäeva lükati edasi, ei olnud vaja selle tööga alustada, mistõttu lisasummat ei kasutatud. |
| --- | --- |

—

Euroopa Liidu Teataja jaoks ettenähtud assigneeringute kasutamine oli 100 %. Tabelis 8 näidatud tühistatud summa 575 000 eurot vastab acquis communautaire’i horvaadi keelde tõlkimiseks tehtud lisaeraldisele. Kuna kavandatud ühinemiskuupäeva lükati edasi, ei olnud vaja selle tööga alustada, mistõttu lisasummat ei kasutatud.

| — | Mitmesuguste kulude kategoorias saab suhteliselt väikest täitmismäära selgitada järgmiste teguritega:






  — | väiksem rahastamisvajadus koosolekute korraldamiseks, sealhulgas protokolli-, konverentsi- ja toitlustuskulud (2,7 miljonit eurot); |
| --- | --- | --- |

—

Mitmesuguste kulude kategoorias saab suhteliselt väikest täitmismäära selgitada järgmiste teguritega:

—

väiksem rahastamisvajadus koosolekute korraldamiseks, sealhulgas protokolli-, konverentsi- ja toitlustuskulud (2,7 miljonit eurot);

| — | teatavate tehniliste seadeldiste, näiteks konverentsiruumides kasutatavate multimeediaseadmete paigaldamise edasilükkamine (2,1 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

teatavate tehniliste seadeldiste, näiteks konverentsiruumides kasutatavate multimeediaseadmete paigaldamise edasilükkamine (2,1 miljonit eurot);

| — | väiksem vajadus mööbli ja kontoritarvete järele (vastavalt 0,5 ja 0,4 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus mööbli ja kontoritarvete järele (vastavalt 0,5 ja 0,4 miljonit eurot);

| — | väiksem vajadus kommunikatsiooni ja transpordi järele (kumbki 0,3 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus kommunikatsiooni ja transpordi järele (kumbki 0,3 miljonit eurot).

| — | Eelarve üldine alakasutamine võimaldas eraldada 10 miljonit eurot lisaks hoone Europa jaoks ettemaksete tegemiseks eelarves sihtotstarbeliselt ette nähtud 15 miljonile eurole. |
| --- | --- |

—

Eelarve üldine alakasutamine võimaldas eraldada 10 miljonit eurot lisaks hoone Europa jaoks ettemaksete tegemiseks eelarves sihtotstarbeliselt ette nähtud 15 miljonile eurole.

4.3.3.   Eelarvemuudatused 2011. aastal

2011. eelarveaasta jooksul tehti uusi eraldisi erinevate ümberpaigutuste teel. Tabelis 9 on esitatud otsused, millega muudeti aastate 2008–2011 eelarve assigneeringuid.

Tabel 9

Eelarvemuudatused aastatel 2008–2011

| Muudatus | Arv |
| --- | --- |
| Tüüp | Õiguslik alus | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Paranduseelarved | Finantsmääruse artikkel 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ümberpaigutus B | Finantsmääruse artikkel 22 | 72 | 46 | 47 | 23 |
| Ümberpaigutus C | Finantsmääruse artikkel 22 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ümberpaigutus D | Finantsmääruse artikkel 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 76 | 49 | 49 | 25 |

Muudatus

Arv

Tüüp

Õiguslik alus

2008

2009

2010

2011

Paranduseelarved

Finantsmääruse artikkel 29

0

1

0

0

Ümberpaigutus B

Finantsmääruse artikkel 22

72

46

47

23

Ümberpaigutus C

Finantsmääruse artikkel 22

3

2

2

2

Ümberpaigutus D

Finantsmääruse artikkel 24

1

0

0

0

Kokku

76

49

49

25

Ümberpaigutused C, millega kaasneb eelarvepädeva institutsiooni teavitamine (kooskõlas finantsmääruse artikliga 22), tehti selleks, et tugevdada järgmist:

| — | ümberpaigutus C1 20. juulil 2011:






  — | audiovisuaalse materjali tootmine Euroopa Ülemkogu kohtumisteks ja nõukogu istungiteks (250 000 eurot), |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C1 20. juulil 2011:

—

audiovisuaalse materjali tootmine Euroopa Ülemkogu kohtumisteks ja nõukogu istungiteks (250 000 eurot),

| — | kulutused puudega inimeste abistamiseks (125 000 eurot); |
| --- | --- |

—

kulutused puudega inimeste abistamiseks (125 000 eurot);

| — | ümberpaigutus C2 18. novembril 2011:






  — | ettemakse hoone Europa jaoks (7,5 miljonit eurot). |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C2 18. novembril 2011:

—

ettemakse hoone Europa jaoks (7,5 miljonit eurot).

2011. aastal muudeti sisemiselt Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eelarvet, tehes 23 ümberpaigutust B, tuginedes finantsmääruse artikli 22 lõikele 4. Kuigi nende ümberpaigutuste tegemiseks ei ole vaja eelarvepädeva institutsiooni eelnevat teavitamist, peavad need olema nõuetekohaselt põhjendatud nii nende eelarveridade osas, millele assigneeringud ümber paigutatakse, kui ka nende osas, millelt need ära võetakse.

Tabelis 10 antakse ülevaade eelarveridadest, mida 2011. aastal oluliselt (7) muudeti erinevate ümberpaigutuste abil.

Tabel 10

Eelarveread, millel 2011. aastal tehti olulisi ümberpaigutusi

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt / artikkel | Rubriik | Ümber-paigutuse tüüp | Esialgne eelarve 2011 | Ümberpaigutused | Lõplikud assigneeringud | Erinevus |
| 2002 | Kinnisvara soetamine | B, C | 15 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | 67 % |
| 2003 | Ruumide sisustus- ja paigaldustööd | B | 4 860 000 | –2 160 000 | 2 700 000 | –44 % |
| 2004 | Turvalisusega seotud tööd | B | 1 260 000 | – 375 000 | 885 000 | –30 % |
| 2100 | Seadmete ja tarkvara ostmine | B | 7 969 000 | 3 214 400 | 11 183 400 | 40 % |
| 2101 | Institutsiooniväline abi arvutisüsteemide jaoks | B | 19 038 000 | –1 740 200 | 17 297 800 | –9 % |
| 2102 | Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid | B | 4 551 000 | – 938 200 | 3 612 800 | –21 % |
| 2103 | Telekommunikatsioon | B | 4 224 000 | – 536 000 | 3 688 000 | –13 % |
| 2200 | Delegatsioonide sõidukulud | B | 33 675 000 | 8 677 006 | 42 352 006 | 26 % |
| 2201 | Mitmesugused sõidukulud | B | 184 000 | 332 000 | 516 000 | 180 % |
| 2202 | Suulise tõlke kulud | B, C | 94 722 973 | –16 884 006 | 77 838 967 | –18 % |

(eurodes)

Punkt / artikkel

Rubriik

Ümber-paigutuse tüüp

Esialgne eelarve 2011

Ümberpaigutused

Lõplikud assigneeringud

Erinevus

2002

Kinnisvara soetamine

B, C

15 000 000

10 000 000

25 000 000

67 %

2003

Ruumide sisustus- ja paigaldustööd

B

4 860 000

–2 160 000

2 700 000

–44 %

2004

Turvalisusega seotud tööd

B

1 260 000

– 375 000

885 000

–30 %

2100

Seadmete ja tarkvara ostmine

B

7 969 000

3 214 400

11 183 400

40 %

2101

Institutsiooniväline abi arvutisüsteemide jaoks

B

19 038 000

–1 740 200

17 297 800

–9 %

2102

Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid

B

4 551 000

– 938 200

3 612 800

–21 %

2103

Telekommunikatsioon

B

4 224 000

– 536 000

3 688 000

–13 %

2200

Delegatsioonide sõidukulud

B

33 675 000

8 677 006

42 352 006

26 %

2201

Mitmesugused sõidukulud

B

184 000

332 000

516 000

180 %

2202

Suulise tõlke kulud

B, C

94 722 973

–16 884 006

77 838 967

–18 %

4.4.   Ülekantud assigneeringud

4.4.1.   2010. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine

Nagu nähtub tabelist 11, kanti 2010. aastast 2011. aastasse üle 49,8 miljonit eurot. Võrreldes 2010. aastaga suurenes ülekantud summa 8,7 miljoni euro võrra.

Tabel 11

2010. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2010. aastast üle kantud assigneeringud | 2011. aasta maksed | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 458 005 | 385 018 | 84,1 % | 72 987 |
| Muud personalikulud | 3 750 088 | 1 826 217 | 48,7 % | 1 923 871 |
| Hooned | 10 083 292 | 7 854 565 | 77,9 % | 2 228 728 |
| Arvutisüsteemid | 13 650 299 | 12 335 572 | 90,4 % | 1 314 727 |
| Suulise tõlke kulud | 6 082 706 | 5 365 682 | 88,2 % | 717 024 |
| Delegatsioonide sõidukulud | — | — | | — |
| Euroopa Liidu Teataja | 2 411 962 | 929 792 | 38,5 % | 1 482 170 |
| III jaotis | 8 449 665 | 7 471 502 | 88,4 % | 978 163 |
| Analüüsirühm | 68 310 | — | 0,0 % | 68 310 |
| Mitmesugused kulud | 4 807 312 | 4 000 012 | 83,2 % | 807 300 |
| Reserv | — | — | | — |
| Kokku (v.a soetamine) | 49 761 639 | 40 168 360 | 80,7 % | 9 593 279 |
| Kinnisvara soetamine | — | — | | — |
| Kõik kokku | 49 761 639 | 40 168 360 | 80,7 % | 9 593 279 |

(eurodes)

Kategooria

2010. aastast üle kantud assigneeringud

2011. aasta maksed

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

458 005

385 018

84,1 %

72 987

Muud personalikulud

3 750 088

1 826 217

48,7 %

1 923 871

Hooned

10 083 292

7 854 565

77,9 %

2 228 728

Arvutisüsteemid

13 650 299

12 335 572

90,4 %

1 314 727

Suulise tõlke kulud

6 082 706

5 365 682

88,2 %

717 024

Delegatsioonide sõidukulud

—

—

—

Euroopa Liidu Teataja

2 411 962

929 792

38,5 %

1 482 170

III jaotis

8 449 665

7 471 502

88,4 %

978 163

Analüüsirühm

68 310

—

0,0 %

68 310

Mitmesugused kulud

4 807 312

4 000 012

83,2 %

807 300

Reserv

—

—

—

Kokku (v.a soetamine)

49 761 639

40 168 360

80,7 %

9 593 279

Kinnisvara soetamine

—

—

—

Kõik kokku

49 761 639

40 168 360

80,7 %

9 593 279

2010. aastast üle kantud assigneeringute kasutusmäär oli 80,7 %.

Väikese kasutusmäära peamised põhjused on:

| — | Nõukogu peasekretariaadi poolt aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine. |
| --- | --- |

—

Nõukogu peasekretariaadi poolt aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine.

| — | Tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest ei ole saadud arveid. Tuleks märkida, et see tähendab eelseisvatel aastatel paratamatult eelarvekoormust. |
| --- | --- |

—

Tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest ei ole saadud arveid. Tuleks märkida, et see tähendab eelseisvatel aastatel paratamatult eelarvekoormust.

4.4.2.   2011. aastast 2012. aastasse üle kantud assigneeringud

2011. aastast 2012. aastasse üle kantud assigneeringute kogusumma oli 41,5 miljonit eurot, mis on 8,3 miljonit eurot vähem kui aasta varem (tabel 12).

Tabel 12

2011. aastast 2012. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2011. aasta eelarve
  (esialgne) | 2011. aasta eelarve (8)

  (lõplik) | Kohustused | 2012. aastasse üle kantud assigneeringud | Ülekandmise määr |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Ametikohtade loetelu | 288 302 326 | 288 302 326 | 279 213 034 | 318 160 | 0,1 % |
| Muud personalikulud | 24 586 301 | 24 961 301 | 20 292 631 | 3 233 722 | 15,9 % |
| Hooned | 38 255 000 | 35 755 000 | 33 538 759 | 8 092 005 | 24,1 % |
| Arvutisüsteemid | 35 782 000 | 35 782 000 | 35 716 743 | 17 043 463 | 47,7 % |
| Suulise tõlke kulud | 94 722 973 | 77 838 967 | 71 789 816 | 5 599 875 | 7,8 % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 33 675 000 | 42 352 006 | 21 482 591 | — | 0,0 % |
| Euroopa Liidu Teataja | 5 193 000 | 5 193 000 | 4 618 000 | 2 348 791 | 50,9 % |
| III jaotis | 2 536 000 | 2 536 000 | 2 481 969 | 19 079 | 0,8 % |
| Mitmesugused kulud | 19 210 000 | 19 542 000 | 12 708 459 | 4 839 960 | 38,1 % |
| Reserv | 6 000 000 | 6 000 000 | — | — | |
| Kokku (v.a soetamine) | 548 262 600 | 538 262 600 | 481 842 003 | 41 495 055 | 8,6 % |
| Kinnisvara soetamine | 15 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | — | |
| Kõik kokku | 563 262 600 | 563 262 600 | 506 842 003 | 41 495 055 | 8,2 % |

(eurodes)

Kategooria

2011. aasta eelarve

(esialgne)

2011. aasta eelarve (8)

(lõplik)

Kohustused

2012. aastasse üle kantud assigneeringud

Ülekandmise määr

1

2

3

4

5 = 4/3

Ametikohtade loetelu

288 302 326

288 302 326

279 213 034

318 160

0,1 %

Muud personalikulud

24 586 301

24 961 301

20 292 631

3 233 722

15,9 %

Hooned

38 255 000

35 755 000

33 538 759

8 092 005

24,1 %

Arvutisüsteemid

35 782 000

35 782 000

35 716 743

17 043 463

47,7 %

Suulise tõlke kulud

94 722 973

77 838 967

71 789 816

5 599 875

7,8 %

Delegatsioonide sõidukulud

33 675 000

42 352 006

21 482 591

—

0,0 %

Euroopa Liidu Teataja

5 193 000

5 193 000

4 618 000

2 348 791

50,9 %

III jaotis

2 536 000

2 536 000

2 481 969

19 079

0,8 %

Mitmesugused kulud

19 210 000

19 542 000

12 708 459

4 839 960

38,1 %

Reserv

6 000 000

6 000 000

—

—

Kokku (v.a soetamine)

548 262 600

538 262 600

481 842 003

41 495 055

8,6 %

Kinnisvara soetamine

15 000 000

25 000 000

25 000 000

—

Kõik kokku

563 262 600

563 262 600

506 842 003

41 495 055

8,2 %

2011. aastast 2012. aastasse üle kantud summad tulenevad peamiselt järgmistest kategooriatest:

| — | 17 miljonit eurot arvutisüsteemide osas, milles 8 miljonit on seotud institutsioonivälise abiga, 6,8 miljonit eurot seadmete ja tarkvara jaoks ning 1,4 miljonit eurot telekommunikatsioonile; |
| --- | --- |

—

17 miljonit eurot arvutisüsteemide osas, milles 8 miljonit on seotud institutsioonivälise abiga, 6,8 miljonit eurot seadmete ja tarkvara jaoks ning 1,4 miljonit eurot telekommunikatsioonile;

| — | 8,1 miljonit eurot hoonete osas, millest kuulub puhastus- ja hooldusteenuste arvele 3,9 miljonit eurot, erinevatele sisustustöödele 1,6 miljonit eurot ning turvalisusele ja valvele 1,3 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

8,1 miljonit eurot hoonete osas, millest kuulub puhastus- ja hooldusteenuste arvele 3,9 miljonit eurot, erinevatele sisustustöödele 1,6 miljonit eurot ning turvalisusele ja valvele 1,3 miljonit eurot;

| — | suulise tõlke kulud 5,6 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

suulise tõlke kulud 5,6 miljonit eurot;

| — | erinevad kulud 4,8 miljonit eurot, sealhulgas 1,7 miljonit eurot tehnilisele varustusele (nt konverentsiruumide ümberkohandamiseks), 1,0 miljonit eurot teavitamiseks ja väljaanneteks, koosolekute ja konverentside korraldamise kulud 0,9 miljonit eurot ning mööbel 0,4 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

erinevad kulud 4,8 miljonit eurot, sealhulgas 1,7 miljonit eurot tehnilisele varustusele (nt konverentsiruumide ümberkohandamiseks), 1,0 miljonit eurot teavitamiseks ja väljaanneteks, koosolekute ja konverentside korraldamise kulud 0,9 miljonit eurot ning mööbel 0,4 miljonit eurot;

| — | muud töötajatele tehtud kulutused 3,2 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

muud töötajatele tehtud kulutused 3,2 miljonit eurot;

| — | Euroopa Liidu Teataja 2,3 miljonit eurot. |
| --- | --- |

—

Euroopa Liidu Teataja 2,3 miljonit eurot.

4.5.   Sihtotstarbeline tulu

4.5.1.   Enne 2011. aastat saadud sihtotstarbeline tulu

Enne 2011. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kogusumma oli 30,8 miljonit eurot. Sellest 30,2 miljonit eurot seoti kulukohustustega ning 0,6 miljonit eurot kanti üle 2012. aastasse (tabel 13). 2011. eelarveaasta lõpus kasutada olev summa jätkuvalt vähenes ning oli 66 % väiksem (1,2 miljonit eurot) kui 2010. aastal. Vaatamata enne 2011. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kasutamise positiivsele arengule peaks see tulu põhimõtteliselt eelarveaasta lõpuks nulli jõudma (finantsmääruse artikkel 10).

Tabel 13

Enne 2011. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2011. aastat | Kohustused | Kasutatavad sihtotstarbelised tulud |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 230 778 | 1 207 489 | 23 289 |
| Muud personalikulud | 2 084 023 | 1 813 502 | 270 520 |
| Hooned | 882 557 | 830 603 | 51 953 |
| Arvutisüsteemid | 1 476 245 | 1 425 515 | 50 730 |
| Suulise tõlke kulud | 2 227 077 | 2 064 013 | 163 064 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 21 201 708 | 21 201 708 | — |
| Euroopa Liidu Teataja | 250 228 | 250 033 | 195 |
| III jaotis | 487 378 | 487 100 | 278 |
| Mitmesugused kulud | 911 102 | 881 099 | 30 002 |
| Reserv | — | — | — |
| Kokku | 30 751 094 | 30 161 062 | 590 032 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2011. aastat

Kohustused

Kasutatavad sihtotstarbelised tulud

1

2

3 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

1 230 778

1 207 489

23 289

Muud personalikulud

2 084 023

1 813 502

270 520

Hooned

882 557

830 603

51 953

Arvutisüsteemid

1 476 245

1 425 515

50 730

Suulise tõlke kulud

2 227 077

2 064 013

163 064

Delegatsioonide sõidukulud

21 201 708

21 201 708

—

Euroopa Liidu Teataja

250 228

250 033

195

III jaotis

487 378

487 100

278

Mitmesugused kulud

911 102

881 099

30 002

Reserv

—

—

—

Kokku

30 751 094

30 161 062

590 032

2011. aasta lõpus kasutada olevad summad hõlmavad peamiselt järgmist:

| — | muud töötajatele tehtud kulutused, mis on seotud lisateenustega tõlketeenistusele (250 000 eurot); |
| --- | --- |

—

muud töötajatele tehtud kulutused, mis on seotud lisateenustega tõlketeenistusele (250 000 eurot);

| — | suulise tõlke kulud 163 000 eurot. |
| --- | --- |

—

suulise tõlke kulud 163 000 eurot.

4.5.2.   2011. aastal saadud sihtotstarbeline tulu

2011. aastal saadi sihtotstarbelist tulu kokku 55,1 miljonit eurot (tabel 14). Sellest 18,6 miljonit eurot on seotud summadega, mis Euroopa välisteenistus kandis üle nõukogule, et katta kulud nende kahe institutsiooni vahel erinevate teenustaseme kokkulepetega kindlaks määratud ja nõukogu osutatud teenuste eest.

Nõukogu peasekretariaadi tegevustega seotud sihtotstarbeline tulu 2011. aastal ulatus 36,5 miljoni euroni. Eelarveaasta jooksul kasutati ära 1 miljon eurot ning 35,4 miljonit eurot kanti üle 2012. aastasse kooskõlas finantsmääruse artikliga 10.

Tabel 14

2011. aastal saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud 2011. aastal | Kohustused | Kasutatavad sihtotstarbelised tulud |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 332 031 | 709 | 1 331 322 |
| Muud personalikulud | 2 078 505 | 10 015 | 2 068 491 |
| Hooned | 877 577 | 303 067 | 574 510 |
| Arvutisüsteemid | 1 327 928 | 151 087 | 1 176 841 |
| Suulise tõlke kulud | 3 685 253 | — | 3 685 253 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 26 215 122 | — | 26 215 122 |
| Euroopa Liidu Teataja | 194 701 | 193 788 | 913 |
| III jaotis | — | — | — |
| Mitmesugused kulud | 753 946 | 390 023 | 363 923 |
| Reserv | — | — | — |
| Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kokku | 36 465 063 | 1 048 689 | 35 416 374 |
| Teenustaseme lepingud Euroopa välisteenistusega | 18 613 361 | 17 252 415 | 1 360 946 |
| Kõik kokku | 55 078 424 | 18 301 104 | 36 777 320 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud 2011. aastal

Kohustused

Kasutatavad sihtotstarbelised tulud

1

2

3 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

1 332 031

709

1 331 322

Muud personalikulud

2 078 505

10 015

2 068 491

Hooned

877 577

303 067

574 510

Arvutisüsteemid

1 327 928

151 087

1 176 841

Suulise tõlke kulud

3 685 253

—

3 685 253

Delegatsioonide sõidukulud

26 215 122

—

26 215 122

Euroopa Liidu Teataja

194 701

193 788

913

III jaotis

—

—

—

Mitmesugused kulud

753 946

390 023

363 923

Reserv

—

—

—

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kokku

36 465 063

1 048 689

35 416 374

Teenustaseme lepingud Euroopa välisteenistusega

18 613 361

17 252 415

1 360 946

Kõik kokku

55 078 424

18 301 104

36 777 320

Suurem osa sihtotstarbelisest tulust (72 %) on seotud delegatsioonide sõidukuludega (26,6 miljonit eurot). Suulise tõlkega seonduv summa 3,7 miljonit eurot tuleneb teatud keelte puhul tehtud lisamaksetest.

Ülejäänud summa on peamiselt seotud teiste institutsioonide poolt summade hüvitamisega mitmete tegevuste ja süsteemide eest, nagu osalemine nõukoguga ühises finantssüsteemis, sissemaksed nõukogu lastesõimes kohtade saamiseks ning muud nõukogu haldustegevusega seotud sissemaksed ja tagasimaksed.

---

(1)  Inflatsioon 2010–2011: 1,7 %, töötasu kohandamine ja suulise tõlke vahendid 0,9 %.

(2)  Lõpliku eelarve suurus pärast 40 miljoni euro mahaarvamist Euroopa majanduse elavdamise kava jaoks 2009. aasta detsembris oli 563 miljonit eurot.

(3)  Seitse Euroopa Ülemkogu kohtumist ja kaks euroala riikide riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumist 2011. aastal

(4)  Hõlmab institutsioonisiseseid assigneeringute ümberjaotamisi

(5)  2010. aastal oli keskmine täitumus 92 %. Mõlemal aastal kohaldati asjaomastele assigneeringutele 7-protsendilist kindlasummalist vähendamist.

(6)  Kooskõlas otsusega 111/07 paigutab nõukogu peasekretariaat 66 % kasutamata vahenditest ümber delegaatide sõidukulude vahenditesse samal eelarveaastal kasutamiseks. 2011. aastal oli vastav summa 12,1 miljonit eurot.

(7)  Netosumma > 250 000 eurot.

(8)  Hõlmab institutsioonisiseseid assigneeringute ümberjaotamisi.

---

LISA

NÕUKOGU

2011. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| Eelarverida | Esialgsed assigneeringud 2011 | Ümberpaigutused/muudatused 2011 | Lõplikud assigneeringud 2011 | Kohustused 2011 | Maksed 2011 | Õigustest tulenev ülekandmine aastasse 2012 | Otsusest tulenev ülekandmine aastasse 2012 | Tühistatud assigneeringud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Põhipalk | 313 000,00 | 1 000,00– | 312 000,00 | 304 449,91 | 304 449,91 | | | 7 550,09 |
| 1001 | Ametikohaga seotud rahalised õigused | 65 000,00 | | 65 000,00 | 62 672,70 | 62 672,70 | | | 2 327,30 |
| 1002 | Töötaja isikliku olukorraga seotud rahalised õigused | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 134,80 | 8 134,80 | | | 11 865,20 |
| 1003 | Sotsiaalkindlustus | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 | 12 503,52 | 12 503,52 | | | 1 496,48 |
| 1004 | Muud halduskulud | 900 000,00 | | 900 000,00 | 247 350,15 | 117 046,24 | 130 303,91 | | 652 649,85 |
| 100 | Töötasu ja muud õigused | 1 311 000,00 | | 1 311 000,00 | 635 111,08 | 504 807,17 | 130 303,91 | | 675 888,92 |
| 1020 | Määratlemata otstarbega assigneering rahaliste õiguste muutumise korral | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Määratlemata otstarbega assigneering | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Peatükk 10 kokku – Institutsiooni liikmed | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 635 111,08 | 504 807,17 | 130 303,91 | | 724 888,92 |
| 1100 | Põhipalgad | 211 541 157,00 | | 211 541 157,00 | 209 291 312,69 | 209 291 312,69 | | | 2 249 844,31 |
| 1101 | Personalieeskirjades sätestatud ametiga seonduvad rahalised õigused | 3 916 421,00 | | 3 916 421,00 | 2 172 484,24 | 2 172 484,24 | | | 1 743 936,76 |
| 1102 | Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused | 56 282 980,00 | | 56 282 980,00 | 54 779 309,77 | 54 779 309,77 | | | 1 503 670,23 |
| 1103 | Sotsiaalkindlustus | 9 310 302,00 | | 9 310 302,00 | 9 065 121,11 | 9 065 121,11 | | | 245 180,89 |
| 1104 | Korrigeerimiskoefitsiendid | 213 834,00 | | 213 834,00 | 46 804,10 | 46 804,10 | | | 167 029,90 |
| 1105 | Ületunnitöö | 2 129 586,00 | | 2 129 586,00 | 1 656 666,25 | 1 656 666,25 | | | 472 919,75 |
| 1106 | Tööle asumise, teisele tööle üleviimise ja töölt lahkumisega seotud, personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused | 3 057 336,00 | | 3 057 336,00 | 2 201 336,00 | 1 883 175,51 | 318 160,49 | | 856 000,00 |
| 110 | Töötasu ja muud õigused | 286 451 616,00 | | 286 451 616,00 | 279 213 034,16 | 278 894 873,67 | 318 160,49 | | 7 238 581,84 |
| 1110 | Hüvitis seoses töökoha huvides pensionile jäämisega | 320 834,00 | | 320 834,00 | 307 193,92 | 307 193,92 | | | 13 640,08 |
| 1111 | Töölt lõpliku lahkumise hüvitis | 355 584,00 | | 355 584,00 | 325 463,71 | 325 463,71 | | | 30 120,29 |
| 1112 | Endiste peasekretäride õigused | 478 709,00 | | 478 709,00 | 433 884,96 | 433 884,96 | | | 44 824,04 |
| 111 | Töölt lahkumine | 1 155 127,00 | | 1 155 127,00 | 1 066 542,59 | 1 066 542,59 | | | 88 584,41 |
| 1120 | Määratlemata otstarbega assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad) | 1 850 710,00 | | 1 850 710,00 | | | | | 1 850 710,00 |
| 1121 | Määratlemata otstarbega assigneering (pensionile jäänud ja ametist vabastatud isikud) | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 |
| 112 | Määratlemata otstarbega assigneering | 1 858 710,00 | | 1 858 710,00 | | | | | 1 858 710,00 |
| Peatükk 11 kokku – Ametnikud ja ajutised töötajad | 289 465 453,00 | | 289 465 453,00 | 280 279 576,75 | 279 961 416,26 | 318 160,49 | | 9 185 876,25 |
| 1200 | Muud teenistujad | 8 098 000,00 | | 8 098 000,00 | 6 649 509,75 | 6 424 059,91 | 225 449,84 | | 1 448 490,25 |
| 1201 | Riikide lähetatud eksperdid | 1 289 043,00 | | 1 289 043,00 | 1 030 841,86 | 1 027 257,21 | 3 584,65 | | 258 201,14 |
| 1202 | Praktika | 544 000,00 | | 544 000,00 | 540 037,50 | 512 235,55 | 27 801,95 | | 3 962,50 |
| 1203 | Sisseostetavad teenused | 2 068 000,00 | 250 000,00 | 2 318 000,00 | 2 045 824,08 | 1 437 876,03 | 607 948,05 | | 272 175,92 |
| 1204 | Lisateenused tõlkeosakonnale | 202 000,00 | | 202 000,00 | | | | | 202 000,00 |
| 120 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 12 201 043,00 | 250 000,00 | 12 451 043,00 | 10 266 213,19 | 9 401 428,70 | 864 784,49 | | 2 184 829,81 |
| 1220 | Määratlemata otstarbega assigneering | 133 131,00 | | 133 131,00 | | | | | 133 131,00 |
| 122 | Määratlemata otstarbega assigneering | 133 131,00 | | 133 131,00 | | | | | 133 131,00 |
| Peatükk 12 kokku – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 12 334 174,00 | 250 000,00 | 12 584 174,00 | 10 266 213,19 | 9 401 428,70 | 864 784,49 | | 2 317 960,81 |
| 1300 | Mitmesugused värbamiskulud | 132 000,00 | 6 000,00 | 138 000,00 | 137 128,80 | 123 504,72 | 13 624,08 | | 871,20 |
| 1301 | Täiendusõpe | 1 603 000,00 | 6 000,00– | 1 597 000,00 | 1 589 383,73 | 698 465,05 | 890 918,68 | | 7 616,27 |
| 130 | Personalijuhtimise kulud | 1 735 000,00 | | 1 735 000,00 | 1 726 512,53 | 821 969,77 | 904 542,76 | | 8 487,47 |
| 1310 | Eritoetused | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 16 949,44 | 15 022,44 | 1 927,00 | | 33 050,56 |
| 1311 | Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel | 119 000,00 | 25 000,00 | 144 000,00 | 135 090,00 | 134 940,00 | 150,00 | | 8 910,00 |
| 1312 | Täiendav abi puudega inimestele | 69 000,00 | 90 000,00 | 159 000,00 | 87 895,00 | 42 466,75 | 45 428,25 | | 71 105,00 |
| 1313 | Muud sotsiaalkulutused | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 65 158,80 | 441,20 | | 400,00 |
| 131 | Institutsiooni abi oma töötajatele | 294 000,00 | 125 000,00 | 419 000,00 | 305 534,44 | 257 587,99 | 47 946,45 | | 113 465,56 |
| 1320 | Meditsiiniteenistus | 432 000,00 | 61 328,30– | 370 671,70 | 356 421,70 | 249 579,96 | 106 841,74 | | 14 250,00 |
| 1321 | Restoranid ja sööklad | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 980 940,00 | 977 021,23 | 3 918,77 | | 134 060,00 |
| 1322 | Lastesõimed ja muud lastehoiuasutused | 1 841 000,00 | 61 328,30 | 1 902 328,30 | 1 901 267,00 | 1 179 967,54 | 721 299,46 | | 1 061,30 |
| 132 | Kõiki institutsioonis töötavaid isikuid puuduvad tegevused | 3 388 000,00 | | 3 388 000,00 | 3 238 628,70 | 2 406 568,73 | 832 059,97 | | 149 371,30 |
| 1331 | Nõukogu sekretariaadi lähetuskulud | 3 912 000,00 | 200 000,00– | 3 712 000,00 | 2 659 088,83 | 2 256 427,71 | 402 661,12 | | 1 052 911,17 |
| 1332 | Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud | 400 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 395 000,00 | 343 577,10 | 51 422,90 | | 205 000,00 |
| 133 | Lähetused | 4 312 000,00 | | 4 312 000,00 | 3 054 088,83 | 2 600 004,81 | 454 084,02 | | 1 257 911,17 |
| Peatükk 13 kokku – Muud kulud seoses institutsioonis töötavate isikutega | 9 729 000,00 | 125 000,00 | 9 854 000,00 | 8 324 764,50 | 6 086 131,30 | 2 238 633,20 | | 1 529 235,50 |
| JAOTIS 1 KOKKU – Institutsiooniga seotud isikud | 312 888 627,00 | 375 000,00 | 313 263 627,00 | 299 505 665,52 | 295 953 783,43 | 3 551 882,09 | | 13 757 961,48 |
| 2000 | Üür | 1 053 000,00 | | 1 053 000,00 | 1 048 635,03 | 1 048 635,03 | | | 4 364,97 |
| 2002 | Kinnisvara soetamine | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | | | |
| 2003 | Ruumide sisustamise ja paigaldustööd | 4 860 000,00 | 2 160 000,00– | 2 700 000,00 | 1 909 191,55 | 640 638,69 | 1 268 552,86 | | 790 808,45 |
| 2004 | Turvalisusega seotud tööd | 1 260 000,00 | 375 000,00– | 885 000,00 | 427 117,85 | 76 117,14 | 351 000,71 | | 457 882,15 |
| 2005 | Hoonete soetamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud | 460 000,00 | 35 000,00 | 495 000,00 | 436 299,55 | 129 046,26 | 307 253,29 | | 58 700,45 |
| 200 | Hooned | 22 633 000,00 | 7 500 000,00 | 30 133 000,00 | 28 821 243,98 | 26 894 437,12 | 1 926 806,86 | | 1 311 756,02 |
| 2010 | Puhastus- ja hooldustööd | 16 761 000,00 | | 16 761 000,00 | 16 337 683,53 | 12 417 409,83 | 3 920 273,70 | | 423 316,47 |
| 2011 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 4 031 000,00 | | 4 031 000,00 | 3 976 012,76 | 3 172 527,55 | 803 485,21 | | 54 987,24 |
| 2012 | Hoonete turvalisus ja valve | 9 090 000,00 | | 9 090 000,00 | 8 787 930,82 | 7 502 829,36 | 1 285 101,46 | | 302 069,18 |
| 2013 | Kindlustus | 211 000,00 | | 211 000,00 | 210 077,13 | 210 077,13 | | | 922,87 |
| 2014 | Muud hoonetega seotud kulud | 529 000,00 | | 529 000,00 | 405 810,97 | 249 472,91 | 156 338,06 | | 123 189,03 |
| 201 | Hoonetega seotud kulud | 30 622 000,00 | | 30 622 000,00 | 29 717 515,21 | 23 552 316,78 | 6 165 198,43 | | 904 484,79 |
| Peatükk 20 kokku – Hooned ja nendega seotud kulud | 53 255 000,00 | 7 500 000,00 | 60 755 000,00 | 58 538 759,19 | 50 446 753,90 | 8 092 005,29 | | 2 216 240,81 |
| 2100 | Seadmete ja tarkvara ostmine | 7 969 000,00 | 3 214 400,00 | 11 183 400,00 | 11 168 741,80 | 4 385 294,58 | 6 783 447,22 | | 14 658,20 |
| 2101 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 19 038 000,00 | 1 740 200,00– | 17 297 800,00 | 17 255 352,03 | 9 267 444 | 7 987 908 | | 42 447,97 |
| 2102 | Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid | 4 551 000,00 | 938 200,00– | 3 612 800,00 | 3 604 704,99 | 2 749 110,12 | 855 594,87 | | 8 095,01 |
| 2103 | Telekommunikatsioon | 4 224 000 | 536 000,00– | 3 688 000,00 | 3 687 944,02 | 2 271 432 | 1 416 512 | | 55,98 |
| 210 | Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon | 35 782 000,00 | | 35 782 000,00 | 35 716 742,84 | 18 673 280,23 | 17 043 462,61 | | 65 257,16 |
| 2111 | Mööbli soetamine ja väljavahetamine | 1 020 000,00 | | 1 020 000,00 | 570 064,48 | 165 989,40 | 404 075,08 | | 449 935,52 |
| 2112 | Mööbli rent, hooldus, korrashoid ja remont | 31 000,00 | | 31 000,00 | 25 766,15 | 10 815,82 | 14 950 | | 5 233,85 |
| 211 | Mööbel | 1 051 000,00 | | 1 051 000,00 | 595 830,63 | 176 805,22 | 419 025,41 | | 455 169,37 |
| 2120 | Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine | 4 528 000,00 | 120 000,00– | 4 408 000,00 | 2 251 292,13 | 631 976,39 | 1 619 315,74 | | 2 156 707,87 |
| 2121 | Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 60 000,00 | | 60 000,00 | 42 787,67 | 34 515,87 | 8 271,80 | | 17 212,33 |
| 2122 | Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, hooldus, korrashoid ja remont | 620 000,00 | 120 000,00 | 740 000,00 | 585 823,85 | 474 623,17 | 111 200,68 | | 154 176,15 |
| 212 | Tehniline varustus ja seadmed | 5 208 000,00 | | 5 208 000,00 | 2 879 903,65 | 1 141 115,43 | 1 738 788,22 | | 2 328 096,35 |
| 2132 | Sõidukite rent, hooldus ja remont | 388 000,00 | | 388 000,00 | 268 793,17 | 196 191,91 | 72 601,26 | | 119 206,83 |
| 2133 | Liikuvuse kava | 400 000,00 | | 400 000,00 | 197 988,35 | 147 247,37 | 50 740,98 | | 202 011,65 |
| 213 | Transport | 788 000,00 | | 788 000,00 | 466 781,52 | 343 439,28 | 123 342,24 | | 321 218,48 |
| Peatükk 21 kokku – Arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel | 42 829 000,00 | | 42 829 000,00 | 39 659 258,64 | 20 334 640,16 | 19 324 618,48 | | 3 169 741,36 |
| 2200 | Delegatsioonide sõidukulud | 33 675 000,00 | 8 677 006,00 | 42 352 006,00 | 21 482 591,12 | 21 482 591,12 | | | 20 869 414,88 |
| 2201 | Mitmesugused sõidukulud | 184 000,00 | 332 000,00 | 516 000,00 | 287 000,00 | 164 353,24 | 122 646,76 | | 229 000,00 |
| 2202 | Suulise tõlke kulud | 94 722 973,00 | 16 884 006,00– | 77 838 967,00 | 71 789 816,40 | 66 189 941,40 | 5 599 875,00 | | 6 049 150,60 |
| 2203 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 2 045 000,00 | | 2 045 000,00 | 1 750 946,43 | 1 407 874,73 | 343 071,70 | | 294 053,57 |
| 2204 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 4 124 000,00 | | 4 124 000,00 | 2 498 713,54 | 2 058 352,76 | 440 360,78 | | 1 625 286,46 |
| 2205 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 912 000,00 | | 912 000,00 | 173 722,31 | 102 425,08 | 71 297,23 | | 738 277,69 |
| 220 | Koosolekud ja konverentsid | 135 662 973,00 | 7 875 000,00– | 127 787 973,00 | 97 982 789,80 | 91 405 538,33 | 6 577 251,47 | | 29 805 183,20 |
| 2210 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 937 000,00 | | 937 000,00 | 815 818,64 | 561 627 | 254 192 | | 121 181,36 |
| 2211 | Euroopa Liidu Teataja | 5 193 000,00 | | 5 193 000,00 | 4 618 000,00 | 2 269 209,25 | 2 348 790,75 | | 575 000,00 |
| 2212 | Üldväljaanded | 650 000,00 | | 650 000,00 | 535 496,37 | 144 272,70 | 391 223,67 | | 114 503,63 |
| 2213 | Teavitamine ja avalikud üritused | 1 260 000,00 | | 1 260 000,00 | 1 176 535,58 | 842 855,93 | 333 679,65 | | 83 464,42 |
| 221 | Teave | 8 040 000,00 | | 8 040 000,00 | 7 145 850,59 | 3 817 964,92 | 3 327 885,67 | | 894 149,41 |
| 2230 | Kontoritarbed | 971 000,00 | 60 000,00– | 911 000,00 | 514 749,51 | 392 189,68 | 122 559,83 | | 396 250,49 |
| 2231 | Postikulud | 170 000,00 | 50 000,00– | 120 000,00 | 93 656,29 | 60 236,38 | 33 419,91 | | 26 343,71 |
| 2232 | Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud | 20 000,00 | 55 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 | 37 951,73 | 17 048,27 | | 20 000,00 |
| 2234 | Kolimiskulud | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 311,12 | | 1 311,12 | | 3 688,88 |
| 2235 | Finantskulud | 20 000,00 | | 20 000,00 | 12 400,00 | 9 398,03 | 3 001,97 | | 7 600,00 |
| 2236 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 600 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 337 139,42 | 312 860,58 | | |
| 2237 | Muud tegevuskulud | 270 000,00 | | 270 000,00 | 200 593,46 | 88 462,30 | 112 131,16 | | 69 406,54 |
| 223 | Mitmesugused kulud | 2 051 000,00 | | 2 051 000,00 | 1 527 710,38 | 925 377,54 | 602 332,84 | | 523 289,62 |
| Peatükk 22 kokku – Tegevuskulud | 145 753 973,00 | 7 875 000,00– | 137 878 973,00 | 106 656 350,77 | 96 148 880,79 | 10 507 469,98 | | 31 222 622,23 |
| JAOTIS 2 KOKKU – Hooned, seadmed ja tegevuskulud | 241 837 973,00 | 375 000,00– | 241 462 973,00 | 204 854 368,60 | 166 930 274,85 | 37 924 093,75 | | 36 608 604,40 |
| 3100 | Üür | 1 586 000,00 | | 1 586 000,00 | 1 553 102,02 | 1 548 703,45 | 4 398,57 | | 32 897,98 |
| 310 | Hooned | 1 586 000,00 | | 1 586 000,00 | 1 553 102,02 | 1 548 703,45 | 4 398,57 | | 32 897,98 |
| 3110 | Puhastus- ja hooldustööd | 165 000,00 | | 165 000,00 | 152 691,39 | 139 289,02 | 13 402,37 | | 12 308,61 |
| 3111 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 165 000,00 | 107 000,00 | 272 000,00 | 264 705,17 | 263 427,09 | 1 278,08 | | 7 294,83 |
| 3112 | Hoonete turvalisus ja valve | 620 000,00 | 107 000,00– | 513 000,00 | 511 470,38 | 511 470,38 | | | 1 529,62 |
| 3113 | Kindlustus | | | | | | | | |
| 311 | Hoonetega seotud kulud | 950 000,00 | | 950 000,00 | 928 866,94 | 914 186,49 | 14 680,45 | | 21 133,06 |
| Peatükk 31 kokku – Hooned ja nendega seotud kulud | 2 536 000,00 | | 2 536 000,00 | 2 481 968,96 | 2 462 889,94 | 19 079,02 | | 54 031,04 |
| 3200 | Seadmete ja tarkvara ostmine | | | | | | | | |
| 3201 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | | | | | | | | |
| 3202 | Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid | | | | | | | | |
| 320 | Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon | | | | | | | | |
| Peatükk 32 kokku – Arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel | | | | | | | | |
| 3310 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | | | | | | | | |
| 3311 | Üldväljaanded | | | | | | | | |
| 3312 | Teavitamine ja avalikud üritused | | | | | | | | |
| 331 | Teave | | | | | | | | |
| 3322 | Muud tegevuskulud | | | | | | | | |
| 332 | Mitmesugused kulud | | | | | | | | |
| Peatükk 33 kokku – Tegevuskulud | | | | | | | | |
| JAOTIS 3 KOKKU – Institutsiooni erimissioonide täitmisega seotud kulud | 2 536 000,00 | | 2 536 000,00 | 2 481 968,96 | 2 462 889,94 | 19 079,02 | | 54 031,04 |
| 10 1 | Ettenägematute kulude reserv | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| JAOTIS 10 – Muud kulud | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| EELARVE KOKKU | 563 262 600,00 | | 563 262 600,00 | 506 842 003,08 | 465 346 948,22 | 41 495 054,86 | | 56 420 596,92 |

Eelarverida

Esialgsed assigneeringud 2011

Ümberpaigutused/muudatused 2011

Lõplikud assigneeringud 2011

Kohustused 2011

Maksed 2011

Õigustest tulenev ülekandmine aastasse 2012

Otsusest tulenev ülekandmine aastasse 2012

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Põhipalk

313 000,00

1 000,00–

312 000,00

304 449,91

304 449,91

7 550,09

1001

Ametikohaga seotud rahalised õigused

65 000,00

65 000,00

62 672,70

62 672,70

2 327,30

1002

Töötaja isikliku olukorraga seotud rahalised õigused

20 000,00

20 000,00

8 134,80

8 134,80

11 865,20

1003

Sotsiaalkindlustus

13 000,00

1 000,00

14 000,00

12 503,52

12 503,52

1 496,48

1004

Muud halduskulud

900 000,00

900 000,00

247 350,15

117 046,24

130 303,91

652 649,85

100

Töötasu ja muud õigused

1 311 000,00

1 311 000,00

635 111,08

504 807,17

130 303,91

675 888,92

1020

Määratlemata otstarbega assigneering rahaliste õiguste muutumise korral

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Määratlemata otstarbega assigneering

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Peatükk 10 kokku – Institutsiooni liikmed

1 360 000,00

1 360 000,00

635 111,08

504 807,17

130 303,91

724 888,92

1100

Põhipalgad

211 541 157,00

211 541 157,00

209 291 312,69

209 291 312,69

2 249 844,31

1101

Personalieeskirjades sätestatud ametiga seonduvad rahalised õigused

3 916 421,00

3 916 421,00

2 172 484,24

2 172 484,24

1 743 936,76

1102

Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused

56 282 980,00

56 282 980,00

54 779 309,77

54 779 309,77

1 503 670,23

1103

Sotsiaalkindlustus

9 310 302,00

9 310 302,00

9 065 121,11

9 065 121,11

245 180,89

1104

Korrigeerimiskoefitsiendid

213 834,00

213 834,00

46 804,10

46 804,10

167 029,90

1105

Ületunnitöö

2 129 586,00

2 129 586,00

1 656 666,25

1 656 666,25

472 919,75

1106

Tööle asumise, teisele tööle üleviimise ja töölt lahkumisega seotud, personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused

3 057 336,00

3 057 336,00

2 201 336,00

1 883 175,51

318 160,49

856 000,00

110

Töötasu ja muud õigused

286 451 616,00

286 451 616,00

279 213 034,16

278 894 873,67

318 160,49

7 238 581,84

1110

Hüvitis seoses töökoha huvides pensionile jäämisega

320 834,00

320 834,00

307 193,92

307 193,92

13 640,08

1111

Töölt lõpliku lahkumise hüvitis

355 584,00

355 584,00

325 463,71

325 463,71

30 120,29

1112

Endiste peasekretäride õigused

478 709,00

478 709,00

433 884,96

433 884,96

44 824,04

111

Töölt lahkumine

1 155 127,00

1 155 127,00

1 066 542,59

1 066 542,59

88 584,41

1120

Määratlemata otstarbega assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad)

1 850 710,00

1 850 710,00

1 850 710,00

1121

Määratlemata otstarbega assigneering (pensionile jäänud ja ametist vabastatud isikud)

8 000,00

8 000,00

8 000,00

112

Määratlemata otstarbega assigneering

1 858 710,00

1 858 710,00

1 858 710,00

Peatükk 11 kokku – Ametnikud ja ajutised töötajad

289 465 453,00

289 465 453,00

280 279 576,75

279 961 416,26

318 160,49

9 185 876,25

1200

Muud teenistujad

8 098 000,00

8 098 000,00

6 649 509,75

6 424 059,91

225 449,84

1 448 490,25

1201

Riikide lähetatud eksperdid

1 289 043,00

1 289 043,00

1 030 841,86

1 027 257,21

3 584,65

258 201,14

1202

Praktika

544 000,00

544 000,00

540 037,50

512 235,55

27 801,95

3 962,50

1203

Sisseostetavad teenused

2 068 000,00

250 000,00

2 318 000,00

2 045 824,08

1 437 876,03

607 948,05

272 175,92

1204

Lisateenused tõlkeosakonnale

202 000,00

202 000,00

202 000,00

120

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

12 201 043,00

250 000,00

12 451 043,00

10 266 213,19

9 401 428,70

864 784,49

2 184 829,81

1220

Määratlemata otstarbega assigneering

133 131,00

133 131,00

133 131,00

122

Määratlemata otstarbega assigneering

133 131,00

133 131,00

133 131,00

Peatükk 12 kokku – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

12 334 174,00

250 000,00

12 584 174,00

10 266 213,19

9 401 428,70

864 784,49

2 317 960,81

1300

Mitmesugused värbamiskulud

132 000,00

6 000,00

138 000,00

137 128,80

123 504,72

13 624,08

871,20

1301

Täiendusõpe

1 603 000,00

6 000,00–

1 597 000,00

1 589 383,73

698 465,05

890 918,68

7 616,27

130

Personalijuhtimise kulud

1 735 000,00

1 735 000,00

1 726 512,53

821 969,77

904 542,76

8 487,47

1310

Eritoetused

40 000,00

10 000,00

50 000,00

16 949,44

15 022,44

1 927,00

33 050,56

1311

Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel

119 000,00

25 000,00

144 000,00

135 090,00

134 940,00

150,00

8 910,00

1312

Täiendav abi puudega inimestele

69 000,00

90 000,00

159 000,00

87 895,00

42 466,75

45 428,25

71 105,00

1313

Muud sotsiaalkulutused

66 000,00

66 000,00

65 600,00

65 158,80

441,20

400,00

131

Institutsiooni abi oma töötajatele

294 000,00

125 000,00

419 000,00

305 534,44

257 587,99

47 946,45

113 465,56

1320

Meditsiiniteenistus

432 000,00

61 328,30–

370 671,70

356 421,70

249 579,96

106 841,74

14 250,00

1321

Restoranid ja sööklad

1 115 000,00

1 115 000,00

980 940,00

977 021,23

3 918,77

134 060,00

1322

Lastesõimed ja muud lastehoiuasutused

1 841 000,00

61 328,30

1 902 328,30

1 901 267,00

1 179 967,54

721 299,46

1 061,30

132

Kõiki institutsioonis töötavaid isikuid puuduvad tegevused

3 388 000,00

3 388 000,00

3 238 628,70

2 406 568,73

832 059,97

149 371,30

1331

Nõukogu sekretariaadi lähetuskulud

3 912 000,00

200 000,00–

3 712 000,00

2 659 088,83

2 256 427,71

402 661,12

1 052 911,17

1332

Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud

400 000,00

200 000,00

600 000,00

395 000,00

343 577,10

51 422,90

205 000,00

133

Lähetused

4 312 000,00

4 312 000,00

3 054 088,83

2 600 004,81

454 084,02

1 257 911,17

Peatükk 13 kokku – Muud kulud seoses institutsioonis töötavate isikutega

9 729 000,00

125 000,00

9 854 000,00

8 324 764,50

6 086 131,30

2 238 633,20

1 529 235,50

JAOTIS 1 KOKKU – Institutsiooniga seotud isikud

312 888 627,00

375 000,00

313 263 627,00

299 505 665,52

295 953 783,43

3 551 882,09

13 757 961,48

2000

Üür

1 053 000,00

1 053 000,00

1 048 635,03

1 048 635,03

4 364,97

2002

Kinnisvara soetamine

15 000 000,00

10 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

2003

Ruumide sisustamise ja paigaldustööd

4 860 000,00

2 160 000,00–

2 700 000,00

1 909 191,55

640 638,69

1 268 552,86

790 808,45

2004

Turvalisusega seotud tööd

1 260 000,00

375 000,00–

885 000,00

427 117,85

76 117,14

351 000,71

457 882,15

2005

Hoonete soetamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud

460 000,00

35 000,00

495 000,00

436 299,55

129 046,26

307 253,29

58 700,45

200

Hooned

22 633 000,00

7 500 000,00

30 133 000,00

28 821 243,98

26 894 437,12

1 926 806,86

1 311 756,02

2010

Puhastus- ja hooldustööd

16 761 000,00

16 761 000,00

16 337 683,53

12 417 409,83

3 920 273,70

423 316,47

2011

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

4 031 000,00

4 031 000,00

3 976 012,76

3 172 527,55

803 485,21

54 987,24

2012

Hoonete turvalisus ja valve

9 090 000,00

9 090 000,00

8 787 930,82

7 502 829,36

1 285 101,46

302 069,18

2013

Kindlustus

211 000,00

211 000,00

210 077,13

210 077,13

922,87

2014

Muud hoonetega seotud kulud

529 000,00

529 000,00

405 810,97

249 472,91

156 338,06

123 189,03

201

Hoonetega seotud kulud

30 622 000,00

30 622 000,00

29 717 515,21

23 552 316,78

6 165 198,43

904 484,79

Peatükk 20 kokku – Hooned ja nendega seotud kulud

53 255 000,00

7 500 000,00

60 755 000,00

58 538 759,19

50 446 753,90

8 092 005,29

2 216 240,81

2100

Seadmete ja tarkvara ostmine

7 969 000,00

3 214 400,00

11 183 400,00

11 168 741,80

4 385 294,58

6 783 447,22

14 658,20

2101

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

19 038 000,00

1 740 200,00–

17 297 800,00

17 255 352,03

9 267 444

7 987 908

42 447,97

2102

Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid

4 551 000,00

938 200,00–

3 612 800,00

3 604 704,99

2 749 110,12

855 594,87

8 095,01

2103

Telekommunikatsioon

4 224 000

536 000,00–

3 688 000,00

3 687 944,02

2 271 432

1 416 512

55,98

210

Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon

35 782 000,00

35 782 000,00

35 716 742,84

18 673 280,23

17 043 462,61

65 257,16

2111

Mööbli soetamine ja väljavahetamine

1 020 000,00

1 020 000,00

570 064,48

165 989,40

404 075,08

449 935,52

2112

Mööbli rent, hooldus, korrashoid ja remont

31 000,00

31 000,00

25 766,15

10 815,82

14 950

5 233,85

211

Mööbel

1 051 000,00

1 051 000,00

595 830,63

176 805,22

419 025,41

455 169,37

2120

Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine

4 528 000,00

120 000,00–

4 408 000,00

2 251 292,13

631 976,39

1 619 315,74

2 156 707,87

2121

Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

60 000,00

60 000,00

42 787,67

34 515,87

8 271,80

17 212,33

2122

Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, hooldus, korrashoid ja remont

620 000,00

120 000,00

740 000,00

585 823,85

474 623,17

111 200,68

154 176,15

212

Tehniline varustus ja seadmed

5 208 000,00

5 208 000,00

2 879 903,65

1 141 115,43

1 738 788,22

2 328 096,35

2132

Sõidukite rent, hooldus ja remont

388 000,00

388 000,00

268 793,17

196 191,91

72 601,26

119 206,83

2133

Liikuvuse kava

400 000,00

400 000,00

197 988,35

147 247,37

50 740,98

202 011,65

213

Transport

788 000,00

788 000,00

466 781,52

343 439,28

123 342,24

321 218,48

Peatükk 21 kokku – Arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel

42 829 000,00

42 829 000,00

39 659 258,64

20 334 640,16

19 324 618,48

3 169 741,36

2200

Delegatsioonide sõidukulud

33 675 000,00

8 677 006,00

42 352 006,00

21 482 591,12

21 482 591,12

20 869 414,88

2201

Mitmesugused sõidukulud

184 000,00

332 000,00

516 000,00

287 000,00

164 353,24

122 646,76

229 000,00

2202

Suulise tõlke kulud

94 722 973,00

16 884 006,00–

77 838 967,00

71 789 816,40

66 189 941,40

5 599 875,00

6 049 150,60

2203

Vastuvõtu- ja esinduskulud

2 045 000,00

2 045 000,00

1 750 946,43

1 407 874,73

343 071,70

294 053,57

2204

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

4 124 000,00

4 124 000,00

2 498 713,54

2 058 352,76

440 360,78

1 625 286,46

2205

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

912 000,00

912 000,00

173 722,31

102 425,08

71 297,23

738 277,69

220

Koosolekud ja konverentsid

135 662 973,00

7 875 000,00–

127 787 973,00

97 982 789,80

91 405 538,33

6 577 251,47

29 805 183,20

2210

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

937 000,00

937 000,00

815 818,64

561 627

254 192

121 181,36

2211

Euroopa Liidu Teataja

5 193 000,00

5 193 000,00

4 618 000,00

2 269 209,25

2 348 790,75

575 000,00

2212

Üldväljaanded

650 000,00

650 000,00

535 496,37

144 272,70

391 223,67

114 503,63

2213

Teavitamine ja avalikud üritused

1 260 000,00

1 260 000,00

1 176 535,58

842 855,93

333 679,65

83 464,42

221

Teave

8 040 000,00

8 040 000,00

7 145 850,59

3 817 964,92

3 327 885,67

894 149,41

2230

Kontoritarbed

971 000,00

60 000,00–

911 000,00

514 749,51

392 189,68

122 559,83

396 250,49

2231

Postikulud

170 000,00

50 000,00–

120 000,00

93 656,29

60 236,38

33 419,91

26 343,71

2232

Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud

20 000,00

55 000,00

75 000,00

55 000,00

37 951,73

17 048,27

20 000,00

2234

Kolimiskulud

5 000,00

5 000,00

1 311,12

1 311,12

3 688,88

2235

Finantskulud

20 000,00

20 000,00

12 400,00

9 398,03

3 001,97

7 600,00

2236

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

600 000,00

50 000,00

650 000,00

650 000,00

337 139,42

312 860,58

2237

Muud tegevuskulud

270 000,00

270 000,00

200 593,46

88 462,30

112 131,16

69 406,54

223

Mitmesugused kulud

2 051 000,00

2 051 000,00

1 527 710,38

925 377,54

602 332,84

523 289,62

Peatükk 22 kokku – Tegevuskulud

145 753 973,00

7 875 000,00–

137 878 973,00

106 656 350,77

96 148 880,79

10 507 469,98

31 222 622,23

JAOTIS 2 KOKKU – Hooned, seadmed ja tegevuskulud

241 837 973,00

375 000,00–

241 462 973,00

204 854 368,60

166 930 274,85

37 924 093,75

36 608 604,40

3100

Üür

1 586 000,00

1 586 000,00

1 553 102,02

1 548 703,45

4 398,57

32 897,98

310

Hooned

1 586 000,00

1 586 000,00

1 553 102,02

1 548 703,45

4 398,57

32 897,98

3110

Puhastus- ja hooldustööd

165 000,00

165 000,00

152 691,39

139 289,02

13 402,37

12 308,61

3111

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

165 000,00

107 000,00

272 000,00

264 705,17

263 427,09

1 278,08

7 294,83

3112

Hoonete turvalisus ja valve

620 000,00

107 000,00–

513 000,00

511 470,38

511 470,38

1 529,62

3113

Kindlustus

311

Hoonetega seotud kulud

950 000,00

950 000,00

928 866,94

914 186,49

14 680,45

21 133,06

Peatükk 31 kokku – Hooned ja nendega seotud kulud

2 536 000,00

2 536 000,00

2 481 968,96

2 462 889,94

19 079,02

54 031,04

3200

Seadmete ja tarkvara ostmine

3201

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

3202

Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid

320

Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon

Peatükk 32 kokku – Arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel

3310

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

3311

Üldväljaanded

3312

Teavitamine ja avalikud üritused

331

Teave

3322

Muud tegevuskulud

332

Mitmesugused kulud

Peatükk 33 kokku – Tegevuskulud

JAOTIS 3 KOKKU – Institutsiooni erimissioonide täitmisega seotud kulud

2 536 000,00

2 536 000,00

2 481 968,96

2 462 889,94

19 079,02

54 031,04

10 1

Ettenägematute kulude reserv

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

JAOTIS 10 – Muud kulud

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

EELARVE KOKKU

563 262 600,00

563 262 600,00

506 842 003,08

465 346 948,22

41 495 054,86

56 420 596,92

---