# Az Európai Unió C 360/2020

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 360 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 63. évfolyam2020. október 26. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 360

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

63. évfolyam2020. október 26.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2020/C 360/01 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 1 |
| 2020/C 360/02 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 6 |
| 2020/C 360/03 | A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 11 |
| 2020/C 360/04 | A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 16 |
| 2020/C 360/05 | Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 20 |
| 2020/C 360/06 | Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 25 |
| 2020/C 360/07 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 31 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2020/C 360/01

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

1

2020/C 360/02

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

6

2020/C 360/03

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

11

2020/C 360/04

A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

16

2020/C 360/05

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

20

2020/C 360/06

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

25

2020/C 360/07

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

31

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 26.10.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 360/1

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 360/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 59 059 000 | 3 642 000 | 62 701 000 |
| | 1. cím – Összesen | 59 059 000 | 3 642 000 | 62 701 000 |
| 2 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 2 0 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 3 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL | 1 079 616 | 2 984 896 | 4 064 512 |
| | 3. cím – Összesen | 1 079 616 | 2 984 896 | 4 064 512 |
| | MINDÖSSZESEN | 61 538 616 | 6 715 896 | 68 254 512 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

59 059 000

3 642 000

62 701 000

1. cím – Összesen

59 059 000

3 642 000

62 701 000

2

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

2 0

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 400 000

89 000

1 489 000

2. cím – Összesen

1 400 000

89 000

1 489 000

3

EGYÉB BEVÉTELEK

3 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL

1 079 616

2 984 896

4 064 512

3. cím – Összesen

1 079 616

2 984 896

4 064 512

MINDÖSSZESEN

61 538 616

6 715 896

68 254 512

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 29 628 000 | 2 520 000 | 32 148 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 600 000 | – 220 000 | 380 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 160 000 | 20 000 | 180 000 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 335 000 | 21 000 | 356 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 9 000 | | 9 000 |
| 1 8 | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 913 000 | 35 000 | 948 000 |
| | 1. cím – Összesen | 31 645 000 | 2 376 000 | 34 021 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 124 000 | 285 850 | 4 409 850 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 2 319 000 | 318 841 | 2 637 841 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 65 000 | 226 184 | 291 184 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 290 000 | | 290 000 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 185 000 | 42 000 | 227 000 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 569 000 | 178 125 | 747 125 |
| | 2. cím – Összesen | 7 552 000 | 1 051 000 | 8 603 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 21 262 000 | 304 000 | 21 566 000 |
| | 3. cím – Összesen | 21 262 000 | 304 000 | 21 566 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 60 459 000 | 3 731 000 | 64 190 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

29 628 000

2 520 000

32 148 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

600 000

– 220 000

380 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

160 000

20 000

180 000

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

335 000

21 000

356 000

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

9 000

9 000

1 8

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

913 000

35 000

948 000

1. cím – Összesen

31 645 000

2 376 000

34 021 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 124 000

285 850

4 409 850

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

2 319 000

318 841

2 637 841

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

65 000

226 184

291 184

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

290 000

290 000

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

185 000

42 000

227 000

2 5

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

569 000

178 125

747 125

2. cím – Összesen

7 552 000

1 051 000

8 603 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

21 262 000

304 000

21 566 000

3. cím – Összesen

21 262 000

304 000

21 566 000

MINDÖSSZESEN

60 459 000

3 731 000

64 190 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1
  AST/SC 1
  AST/SC 2
  AST/SC 3
  AST/SC 4
  AST/SC 5
  AST/SC 6 | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  3
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — |
| AST összesen | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| AST/SC összesen | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Összesen | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Besorolás és fokozat

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

10

AD 11

—

—

—

8

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

20

AD 7

—

—

—

26

26

26

AD 6

—

—

—

10

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

10

AST 5

—

—

—

15

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

4

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

AST/SC 1

AST/SC 2

AST/SC 3

AST/SC 4

AST/SC 5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

AST összesen

—

—

—

51

52

52

AST/SC összesen

—

—

—

3

2

2

Összesen

—

—

—

180

180

180

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 65 | 50 |
| FG III | 41 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 120 | 100 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 5 |
| Összesen | 125 | 105 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

FG IV

65

50

FG III

41

36

FG II

12

12

FG I

2

2

FG összesen

120

100

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

5

Összesen

125

105

---

| 26.10.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 360/6 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 360/6

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 360/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 81 233 042 ,— | 82 577 280 ,— | | | 81 233 042 ,— | 82 577 280 ,— |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 11 806 027,08 | 11 806 027,08 |
| | 2. cím – Összesen | 81 623 042 ,— | 82 967 280 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 |
| | MINDÖSSZESEN | 81 623 042 ,— | 82 967 280 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

81 233 042 ,—

82 577 280 ,—

81 233 042 ,—

82 577 280 ,—

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

390 000 ,—

390 000 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

11 806 027,08

11 806 027,08

2. cím – Összesen

81 623 042 ,—

82 967 280 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

93 039 069,08

94 383 307,08

MINDÖSSZESEN

81 623 042 ,—

82 967 280 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

93 039 069,08

94 383 307,08

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 25 590 663 ,— | 25 590 663 ,— | 505 012 ,— | 505 012 ,— | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 26 965 000 ,— | 26 965 000 ,— | 505 012 ,— | 505 012 ,— | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 505 581 ,— | 3 505 581 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 3 538 581 ,— | 3 538 581 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 508 504 ,— | 508 504 ,— | 392 000 ,— | 392 000 ,— | 900 504 ,— | 900 504 ,— |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 78 907 ,— | 78 907 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 352 492 ,— | 4 352 492 ,— | 585 000 ,— | 585 000 ,— | 4 937 492 ,— | 4 937 492 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK | 5 324 996 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 324 996 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 175 000 ,— | 175 000 ,— | | | 175 000 ,— | 175 000 ,— |
| 3 3 | MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK | 1 146 800 ,— | 1 019 129 ,— | | | 1 146 800 ,— | 1 019 129 ,— |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 393 100 ,— | 593 100 ,— | | | 393 100 ,— | 593 100 ,— |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 680 000 ,— | 680 000 ,— | | | 680 000 ,— | 680 000 ,— |
| 3 7 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | | | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— |
| 3 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN | 15 049 654 ,— | 16 452 658 ,— | | | 15 049 654 ,— | 16 452 658 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 24 205 550 ,— | 26 474 788 ,— | | | 24 205 550 ,— | 26 474 788 ,— |
| 4 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |
| 4 1 | SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT | 18 650 000 ,— | 17 075 107 ,— | –1 090 012 ,— | – 570 012 ,— | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 634 493 ,— | | – 520 000 ,— | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 26 100 000 ,— | 25 175 000 ,— | –1 090 012 ,— | –1 090 012 ,— | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
| 5 1 | TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT | p.m. | p.m. | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— |
| 5 2 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK | p.m. | p.m. | 605 027,08 | 605 027,08 | 605 027,08 | 605 027,08 |
| 5 3 | FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | p.m. | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— |
| 5 4 | CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | KOPERNIKUSZ | p.m. | p.m. | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 300 000 ,— |
| 5 7 | THETIS MODULOK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 9 | EGYÉB | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 |
| | MINDÖSSZESEN | 81 623 042 ,— | 82 967 280 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

25 590 663 ,—

25 590 663 ,—

505 012 ,—

505 012 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

KÉPZÉS

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

1. cím – Összesen

26 965 000 ,—

26 965 000 ,—

505 012 ,—

505 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 505 581 ,—

3 505 581 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

3 538 581 ,—

3 538 581 ,—

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

508 504 ,—

508 504 ,—

392 000 ,—

392 000 ,—

900 504 ,—

900 504 ,—

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

33 000 ,—

33 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

78 907 ,—

78 907 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

2. cím – Összesen

4 352 492 ,—

4 352 492 ,—

585 000 ,—

585 000 ,—

4 937 492 ,—

4 937 492 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK

5 324 996 ,—

6 226 555 ,—

5 324 996 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

175 000 ,—

175 000 ,—

175 000 ,—

175 000 ,—

3 3

MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK

1 146 800 ,—

1 019 129 ,—

1 146 800 ,—

1 019 129 ,—

3 5

TANULMÁNYOK

393 100 ,—

593 100 ,—

393 100 ,—

593 100 ,—

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

680 000 ,—

680 000 ,—

680 000 ,—

680 000 ,—

3 7

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

3 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN

15 049 654 ,—

16 452 658 ,—

15 049 654 ,—

16 452 658 ,—

3. cím – Összesen

24 205 550 ,—

26 474 788 ,—

24 205 550 ,—

26 474 788 ,—

4

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

4 1

SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT

18 650 000 ,—

17 075 107 ,—

–1 090 012 ,—

– 570 012 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 634 493 ,—

– 520 000 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

4. cím – Összesen

26 100 000 ,—

25 175 000 ,—

–1 090 012 ,—

–1 090 012 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

5 1

TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

p.m.

p.m.

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

5 2

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK

p.m.

p.m.

605 027,08

605 027,08

605 027,08

605 027,08

5 3

FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

p.m.

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

5 4

CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

KOPERNIKUSZ

p.m.

p.m.

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

5 7

THETIS MODULOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

EGYÉB

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

11 416 027,08

11 416 027,08

11 416 027,08

11 416 027,08

MINDÖSSZESEN

81 623 042 ,—

82 967 280 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

93 039 069,08

94 383 307,08

---

| 26.10.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 360/11 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 360/11

---

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 360/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |
| | 2. cím – Összesen | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

2. cím – Összesen

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 37 697 000 | –15 000 | 37 682 000 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 2 391 900 | – 284 500 | 2 107 400 |
| | 1. cím – Összesen | 40 088 900 | – 299 500 | 39 789 400 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 465 500 | –17 346 | 5 448 154 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 155 000 | –45 000 | 2 110 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 248 000 | 51 000 | 299 000 |
| | 2. cím – Összesen | 7 868 500 | –11 346 | 7 857 154 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 569 750 | –1 125 500 | 2 444 250 |
| | 3. cím – Összesen | 3 569 750 | –1 125 500 | 2 444 250 |
| | MINDÖSSZESEN | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

37 697 000

–15 000

37 682 000

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2 391 900

– 284 500

2 107 400

1. cím – Összesen

40 088 900

– 299 500

39 789 400

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 465 500

–17 346

5 448 154

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 155 000

–45 000

2 110 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

248 000

51 000

299 000

2. cím – Összesen

7 868 500

–11 346

7 857 154

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 569 750

–1 125 500

2 444 250

3. cím – Összesen

3 569 750

–1 125 500

2 444 250

MINDÖSSZESEN

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó posztok | Szerződéses posztok |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | 13 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| AD összesen | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | - | - |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 14 | 15 |
| Összesen | — | — | 126 | 120 |

Besorolás és fokozat

Állandó posztok

Szerződéses posztok

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

12

10

AD 9

—

—

13

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

AD összesen

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

-

-

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

14

15

Összesen

—

—

126

120

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 380 | 369 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 380 | 369 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

FG összesen

380

369

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

380

369

---

| 26.10.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 360/16 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 360/16

---

A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 360/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 11 301 000 | | 11 301 000 |
| | 1. cím – Összesen | 11 301 000 | | 11 301 000 |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ügynökségben | 153 879 | | 153 879 |
| | 2. cím – Összesen | 153 879 | | 153 879 |
| | MINDÖSSZESEN | 11 454 879 | | 11 454 879 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

11 301 000

11 301 000

1. cím – Összesen

11 301 000

11 301 000

2

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ügynökségben

153 879

153 879

2. cím – Összesen

153 879

153 879

MINDÖSSZESEN

11 454 879

11 454 879

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 7 447 650 | –44 000 | 7 403 650 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 278 600 | 41 052 | 319 652 |
| | 1. cím – Összesen | 7 726 250 | –2 948 | 7 723 302 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 060 300 | –28 052 | 1 032 248 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 255 000 | 31 000 | 286 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 212 400 | | 212 400 |
| | 2. cím – Összesen | 1 527 700 | 2 948 | 1 530 648 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 200 929 | | 2 200 929 |
| | 3. cím – Összesen | 2 200 929 | | 2 200 929 |
| | MINDÖSSZESEN | 11 454 879 | 0 | 11 454 879 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

7 447 650

–44 000

7 403 650

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

278 600

41 052

319 652

1. cím – Összesen

7 726 250

–2 948

7 723 302

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 060 300

–28 052

1 032 248

2 2

IKT-KIADÁSOK

255 000

31 000

286 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

212 400

212 400

2. cím – Összesen

1 527 700

2 948

1 530 648

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 200 929

2 200 929

3. cím – Összesen

2 200 929

2 200 929

MINDÖSSZESEN

11 454 879

0

11 454 879

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| AD összesen | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | - | - |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 2 | 2 |
| Mindösszesen | — | — | 20 | 20 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

AD összesen

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

-

-

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

2

2

Mindösszesen

—

—

20

20

---

| 26.10.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 360/20 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 360/20

---

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 360/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | bevételek |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 114 073 000 | 10 000 000 | 124 073 000 |
| | 2. cím – Összesen | 114 073 000 | 10 000 000 | 124 073 000 |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 114 073 000 | 16 363 611 | 130 436 611 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

bevételek

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

114 073 000

10 000 000

124 073 000

2. cím – Összesen

114 073 000

10 000 000

124 073 000

3

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

6 363 611

6 363 611

3. cím – Összesen

p.m.

6 363 611

6 363 611

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

114 073 000

16 363 611

130 436 611

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 32 156 600 | 32 156 600 | –1 350 000 | –1 350 000 | 30 806 600 | 30 806 600 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 897 600 | 897 600 | – 602 568 | – 602 568 | 295 032 | 295 032 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 650 000 | 650 000 | – 120 000 | – 120 000 | 530 000 | 530 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 2 290 000 | 2 290 000 | – 476 984 | – 476 984 | 1 813 016 | 1 813 016 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK | 730 000 | 730 000 | 32 863 | 32 863 | 762 863 | 762 863 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 873 000 | 1 873 000 | 1 213 419 | 1 213 419 | 3 086 419 | 3 086 419 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 10 000 | 10 000 | –7 000 | –7 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 1. cím – Összesen | 38 607 200 | 38 607 200 | –1 310 270 | –1 310 270 | 37 296 930 | 37 296 930 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 740 000 | 6 740 000 | 1 104 926 | 1 104 926 | 7 844 926 | 7 844 926 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 4 561 700 | 4 561 700 | 327 812 | 327 812 | 4 889 512 | 4 889 512 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 2 630 000 | 2 630 000 | – 511 069 | – 511 069 | 2 118 931 | 2 118 931 |
| | 2. cím – Összesen | 13 931 700 | 13 931 700 | 921 669 | 921 669 | 14 853 369 | 14 853 369 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS | 2 405 852 | 2 405 852 | – 558 465 | – 957 341 | 1 847 387 | 1 448 511 |
| 3 2 | TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ | 8 284 786 | 8 284 786 | –2 882 480 | –3 128 977 | 5 402 306 | 5 155 809 |
| 3 3 | OPERATÍV TÁMOGATÁST | 50 321 358 | 50 321 358 | 14 083 650 | 14 729 023 | 64 405 008 | 65 050 381 |
| 3 4 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL | 522 104 | 522 104 | – 254 104 | – 254 104 | 268 000 | 268 000 |
| 3 5 | Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) A KEMR alkalmazásának monitorozása | | | | | | |
| 3 6 | Egyéb operatív tevékenységek | | | 6 363 611 | 6 363 611 | 6 363 611 | 6 363 611 |
| | 3. cím – Összesen | 61 534 100 | 61 534 100 | 16 752 212 | 16 752 212 | 78 286 312 | 78 286 312 |
| 4 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK |
| 4 1 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 114 073 000 | 114 073 000 | 16 363 611 | 16 363 611 | 130 436 611 | 130 436 611 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

32 156 600

32 156 600

–1 350 000

–1 350 000

30 806 600

30 806 600

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

897 600

897 600

– 602 568

– 602 568

295 032

295 032

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

650 000

650 000

– 120 000

– 120 000

530 000

530 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

2 290 000

2 290 000

– 476 984

– 476 984

1 813 016

1 813 016

1 5

ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK

730 000

730 000

32 863

32 863

762 863

762 863

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 873 000

1 873 000

1 213 419

1 213 419

3 086 419

3 086 419

1 7

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

10 000

10 000

–7 000

–7 000

3 000

3 000

1. cím – Összesen

38 607 200

38 607 200

–1 310 270

–1 310 270

37 296 930

37 296 930

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 740 000

6 740 000

1 104 926

1 104 926

7 844 926

7 844 926

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA

4 561 700

4 561 700

327 812

327 812

4 889 512

4 889 512

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

2 630 000

2 630 000

– 511 069

– 511 069

2 118 931

2 118 931

2. cím – Összesen

13 931 700

13 931 700

921 669

921 669

14 853 369

14 853 369

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS

2 405 852

2 405 852

– 558 465

– 957 341

1 847 387

1 448 511

3 2

TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ

8 284 786

8 284 786

–2 882 480

–3 128 977

5 402 306

5 155 809

3 3

OPERATÍV TÁMOGATÁST

50 321 358

50 321 358

14 083 650

14 729 023

64 405 008

65 050 381

3 4

EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL

522 104

522 104

– 254 104

– 254 104

268 000

268 000

3 5

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) A KEMR alkalmazásának monitorozása

3 6

Egyéb operatív tevékenységek

6 363 611

6 363 611

6 363 611

6 363 611

3. cím – Összesen

61 534 100

61 534 100

16 752 212

16 752 212

78 286 312

78 286 312

4

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

4 1

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

114 073 000

114 073 000

16 363 611

16 363 611

130 436 611

130 436 611

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| AD összesen | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| AST összesen | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Összesen | 500 | 390 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

AD összesen

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

AST összesen

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Összesen

500

390

---

| 26.10.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 360/25 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 360/25

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 360/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS | 101 413 013 | –4 998 000 | 96 415 013 |
| | 1. cím – Összesen | 101 413 013 | –4 998 000 | 96 415 013 |
| 2 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 2 433 390 | | 2 433 390 |
| | 2. cím – Összesen | 2 433 390 | | 2 433 390 |
| 3 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 31 357,80 | | 31 357,80 |
| | 4. cím – Összesen | 31 357,80 | | 31 357,80 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 103 877 760,80 | –4 998 000 | 98 879 760,80 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

101 413 013

–4 998 000

96 415 013

1. cím – Összesen

101 413 013

–4 998 000

96 415 013

2

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN

2 433 390

2 433 390

2. cím – Összesen

2 433 390

2 433 390

3

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

31 357,80

31 357,80

4. cím – Összesen

31 357,80

31 357,80

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9 1

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

103 877 760,80

–4 998 000

98 879 760,80

Kiadások

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA | 44 398 000 ,— | 44 398 000 ,— | –89 075,67 | –89 075,67 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 |
| 1 2 | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások | 172 000 ,— | 172 000 ,— | –21 500 ,— | –21 500 ,— | 150 500 ,— | 150 500 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 310 000 ,— | 310 000 ,— | – 272 219,07 | – 272 219,07 | 37 780,93 | 37 780,93 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 500 000 ,— | 500 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 300 000 ,— | 300 000 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 1 455 000 ,— | 1 455 000 ,— | –29 000 ,— | –29 000 ,— | 1 426 000 ,— | 1 426 000 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | | | | | | |
| 1 8 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK | 1 431 000 ,— | 1 431 000 ,— | – 135 955,52 | – 135 955,52 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 |
| | 1. cím – Összesen | 48 506 000 ,— | 48 506 000 ,— | – 747 750,26 | – 747 750,26 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 |
| 2 | A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 583 410,80 | 6 583 410,80 | – 456 362,64 | – 456 362,64 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 707 797 ,— | 5 707 797 ,— | – 133 250,26 | – 133 250,26 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 534 669 ,— | 534 669 ,— | –57 179,65 | –57 179,65 | 477 489,35 | 477 489,35 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 297 500 ,— | 297 500 ,— | –40 000 ,— | –40 000 ,— | 257 500 ,— | 257 500 ,— |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 228 660 | 228 660 | | | 228 660 | 228 660 |
| 2 5 | SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI KIADÁSOK | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | 2. cím – Összesen | 13 432 036,80 | 13 432 036,80 | – 686 792,55 | – 686 792,55 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 |
| 3 | A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE | 5 749 444 ,— | 5 749 444 ,— | – 400 362 ,— | – 400 362 ,— | 5 349 082 ,— | 5 349 082 ,— |
| 3 1 | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS | 4 898 090 | 4 898 090 | | | 4 898 090 | 4 898 090 |
| 3 2 | EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 11 715 485 ,— | 7 511 590 ,— | – 202 669,79 | – 202 669,79 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ | 3 494 000 ,— | 3 494 000 ,— | –97 545,83 | –97 545,83 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 |
| 3 5 | HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS | 20 226 200 ,— | 20 286 600 ,— | –2 862 879,57 | –2 862 879,57 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 |
| | 3. cím – Összesen | 46 083 219 ,— | 41 939 724 ,— | –3 563 457,19 | –3 563 457,19 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 |
| | MINDÖSSZESEN | 108 021 255,80 | 103 877 760,80 | –4 998 000 ,— | –4 998 000 ,— | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA

44 398 000 ,—

44 398 000 ,—

–89 075,67

–89 075,67

44 308 924,33

44 308 924,33

1 2

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

172 000 ,—

172 000 ,—

–21 500 ,—

–21 500 ,—

150 500 ,—

150 500 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

310 000 ,—

310 000 ,—

– 272 219,07

– 272 219,07

37 780,93

37 780,93

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

240 000

240 000

240 000

240 000

1 5

KÉPZÉS

500 000 ,—

500 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 455 000 ,—

1 455 000 ,—

–29 000 ,—

–29 000 ,—

1 426 000 ,—

1 426 000 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 8

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

1 431 000 ,—

1 431 000 ,—

– 135 955,52

– 135 955,52

1 295 044,48

1 295 044,48

1. cím – Összesen

48 506 000 ,—

48 506 000 ,—

– 747 750,26

– 747 750,26

47 758 249,74

47 758 249,74

2

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 583 410,80

6 583 410,80

– 456 362,64

– 456 362,64

6 127 048,16

6 127 048,16

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 707 797 ,—

5 707 797 ,—

– 133 250,26

– 133 250,26

5 574 546,74

5 574 546,74

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

534 669 ,—

534 669 ,—

–57 179,65

–57 179,65

477 489,35

477 489,35

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

297 500 ,—

297 500 ,—

–40 000 ,—

–40 000 ,—

257 500 ,—

257 500 ,—

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

228 660

228 660

228 660

228 660

2 5

SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI KIADÁSOK

80 000

80 000

80 000

80 000

2. cím – Összesen

13 432 036,80

13 432 036,80

– 686 792,55

– 686 792,55

12 745 244,25

12 745 244,25

3

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE

5 749 444 ,—

5 749 444 ,—

– 400 362 ,—

– 400 362 ,—

5 349 082 ,—

5 349 082 ,—

3 1

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS

4 898 090

4 898 090

4 898 090

4 898 090

3 2

EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS

11 715 485 ,—

7 511 590 ,—

– 202 669,79

– 202 669,79

11 512 815,21

7 308 920,21

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ

3 494 000 ,—

3 494 000 ,—

–97 545,83

–97 545,83

3 396 454,17

3 396 454,17

3 5

HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS

20 226 200 ,—

20 286 600 ,—

–2 862 879,57

–2 862 879,57

17 363 320,43

17 423 720,43

3. cím – Összesen

46 083 219 ,—

41 939 724 ,—

–3 563 457,19

–3 563 457,19

42 519 761,81

38 376 266,81

MINDÖSSZESEN

108 021 255,80

103 877 760,80

–4 998 000 ,—

–4 998 000 ,—

103 023 255,80

98 879 760,80

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| AD összesen | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| AST összesen | | 99 | | 100 | | 93 |
| Összesen | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Összesen | 354 | 320 | 319 |

Besorolás és fokozat

2020

2019

2018

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

AD összesen

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

AST összesen

99

100

93

Összesen

5

349

5

315

5

314

Összesen

354

320

319

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG összesen | 131 | 139 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 16 | 16 |
| Összesen | 146 | 155 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

FG összesen

131

139

Kihelyezett nemzeti szakértők

16

16

Összesen

146

155

---

| 26.10.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 360/31 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 360/31

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 360/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 81 233 042 ,— | 82 577 280 ,— | –1 379 110 ,— | –1 602 088 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 11 806 027,08 | 11 806 027,08 | –2 178 239,29 | –2 178 239,29 | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 |
| | 2. cím – Összesen | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 | –3 557 349,29 | –3 780 327,29 | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 |
| | MINDÖSSZESEN | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 | –3 557 349,29 | –3 780 327,29 | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

81 233 042 ,—

82 577 280 ,—

–1 379 110 ,—

–1 602 088 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

11 806 027,08

11 806 027,08

–2 178 239,29

–2 178 239,29

9 627 787,79

9 627 787,79

2. cím – Összesen

93 039 069,08

94 383 307,08

–3 557 349,29

–3 780 327,29

89 481 719,79

90 602 979,79

MINDÖSSZESEN

93 039 069,08

94 383 307,08

–3 557 349,29

–3 780 327,29

89 481 719,79

90 602 979,79

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 538 581 ,— | 3 538 581 ,— | –66 000 ,— | –66 000 ,— | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 900 504 ,— | 900 504 ,— | | | 900 504 ,— | 900 504 ,— |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 937 492 ,— | 4 937 492 ,— | –66 000 ,— | –66 000 ,— | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK | 5 324 996 ,— | 6 226 555 ,— | –2 410 ,— | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –25 000 ,— | –15 000 ,— | 150 000 ,— | 160 000 ,— |
| 3 3 | MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK | 1 146 800 ,— | 1 019 129 ,— | – 237 025 ,— | – 140 200 ,— | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 393 100 ,— | 593 100 ,— | –5 000 ,— | –2 500 ,— | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 680 000 ,— | 680 000 ,— | – 155 000 ,— | – 149 090 ,— | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | | | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— |
| 3 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN | 15 049 654 ,— | 16 452 658 ,— | – 952 700 ,— | –1 293 323 ,— | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 24 205 550 ,— | 26 474 788 ,— | –1 377 135 ,— | –1 600 113 ,— | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— |
| 4 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |
| 4 1 | SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
| 5 1 | TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | | | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— |
| 5 2 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK | 605 027,08 | 605 027,08 | | | 605 027,08 | 605 027,08 |
| 5 3 | FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— | –2 214 214,29 | –2 214 214,29 | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 |
| 5 4 | CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | KOPERNIKUSZ | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | | | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | | | 300 000 ,— | 300 000 ,— |
| 5 7 | THETIS MODULOK | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | EGYÉB | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | –2 114 214,29 | –2 114 214,29 | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 |
| | MINDÖSSZESEN | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 | –3 557 349,29 | –3 780 327,29 | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

KÉPZÉS

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

1. cím – Összesen

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 538 581 ,—

3 538 581 ,—

–66 000 ,—

–66 000 ,—

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

900 504 ,—

900 504 ,—

900 504 ,—

900 504 ,—

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

2. cím – Összesen

4 937 492 ,—

4 937 492 ,—

–66 000 ,—

–66 000 ,—

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK

5 324 996 ,—

6 226 555 ,—

–2 410 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

175 000 ,—

175 000 ,—

–25 000 ,—

–15 000 ,—

150 000 ,—

160 000 ,—

3 3

MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK

1 146 800 ,—

1 019 129 ,—

– 237 025 ,—

– 140 200 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

TANULMÁNYOK

393 100 ,—

593 100 ,—

–5 000 ,—

–2 500 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

680 000 ,—

680 000 ,—

– 155 000 ,—

– 149 090 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

3 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN

15 049 654 ,—

16 452 658 ,—

– 952 700 ,—

–1 293 323 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

3. cím – Összesen

24 205 550 ,—

26 474 788 ,—

–1 377 135 ,—

–1 600 113 ,—

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

4

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

4 1

SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

4. cím – Összesen

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

5 1

TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

5 2

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK

605 027,08

605 027,08

605 027,08

605 027,08

5 3

FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

–2 214 214,29

–2 214 214,29

2 690 785,71

2 690 785,71

5 4

CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

KOPERNIKUSZ

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

5 7

THETIS MODULOK

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

EGYÉB

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

11 416 027,08

11 416 027,08

–2 114 214,29

–2 114 214,29

9 301 812,79

9 301 812,79

MINDÖSSZESEN

93 039 069,08

94 383 307,08

–3 557 349,29

–3 780 327,29

89 481 719,79

90 602 979,79

---