# Uradni list C 360/2020

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 360 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6326. oktober 2020 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 360

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6326. oktober 2020

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2020/C 360/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2020/C 360/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 6 |
| 2020/C 360/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 11 |
| 2020/C 360/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 16 |
| 2020/C 360/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 20 |
| 2020/C 360/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 | 25 |
| 2020/C 360/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 | 31 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2020/C 360/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

1

2020/C 360/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

6

2020/C 360/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

11

2020/C 360/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

16

2020/C 360/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

20

2020/C 360/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

25

2020/C 360/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

31

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 26.10.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 360/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 360/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 59 059 000 | 3 642 000 | 62 701 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 59 059 000 | 3 642 000 | 62 701 000 |
| 2 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 2 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| 3 | RAZNI PRIHODKI |
| 3 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI | 1 079 616 | 2 984 896 | 4 064 512 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 079 616 | 2 984 896 | 4 064 512 |
| | SKUPAJ | 61 538 616 | 6 715 896 | 68 254 512 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

59 059 000

3 642 000

62 701 000

Naslov 1 – Skupaj

59 059 000

3 642 000

62 701 000

2

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

2 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 400 000

89 000

1 489 000

Naslov 2 – Skupaj

1 400 000

89 000

1 489 000

3

RAZNI PRIHODKI

3 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI

1 079 616

2 984 896

4 064 512

Naslov 3 – Skupaj

1 079 616

2 984 896

4 064 512

SKUPAJ

61 538 616

6 715 896

68 254 512

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 29 628 000 | 2 520 000 | 32 148 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 600 000 | – 220 000 | 380 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 160 000 | 20 000 | 180 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 335 000 | 21 000 | 356 000 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 9 000 | | 9 000 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 913 000 | 35 000 | 948 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 645 000 | 2 376 000 | 34 021 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 4 124 000 | 285 850 | 4 409 850 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 319 000 | 318 841 | 2 637 841 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 65 000 | 226 184 | 291 184 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 290 000 | | 290 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 185 000 | 42 000 | 227 000 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 569 000 | 178 125 | 747 125 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 552 000 | 1 051 000 | 8 603 000 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 21 262 000 | 304 000 | 21 566 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 21 262 000 | 304 000 | 21 566 000 |
| | SKUPAJ | 60 459 000 | 3 731 000 | 64 190 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

29 628 000

2 520 000

32 148 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

600 000

– 220 000

380 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

160 000

20 000

180 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

335 000

21 000

356 000

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

9 000

9 000

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

913 000

35 000

948 000

Naslov 1 – Skupaj

31 645 000

2 376 000

34 021 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

4 124 000

285 850

4 409 850

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 319 000

318 841

2 637 841

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

65 000

226 184

291 184

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

290 000

290 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

185 000

42 000

227 000

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

569 000

178 125

747 125

Naslov 2 – Skupaj

7 552 000

1 051 000

8 603 000

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

21 262 000

304 000

21 566 000

Naslov 3 – Skupaj

21 262 000

304 000

21 566 000

SKUPAJ

60 459 000

3 731 000

64 190 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1
  AST/SC 1
  AST/SC 2
  AST/SC 3
  AST/SC 4
  AST/SC 5
  AST/SC 6 | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  3
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — |
| Skupaj AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Skupaj AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Skupaj | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

10

AD 11

—

—

—

8

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

20

AD 7

—

—

—

26

26

26

AD 6

—

—

—

10

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

10

AST 5

—

—

—

15

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

4

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

AST/SC 1

AST/SC 2

AST/SC 3

AST/SC 4

AST/SC 5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

51

52

52

Skupaj AST/SC

—

—

—

3

2

2

Skupaj

—

—

—

180

180

180

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 65 | 50 |
| FG III | 41 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 120 | 100 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 5 | 5 |
| Skupaj | 125 | 105 |

Pogodbena delovna mesta

2020

2019

FG IV

65

50

FG III

41

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Skupaj FG

120

100

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

5

Skupaj

125

105

---

| 26.10.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 360/6 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 360/6

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 360/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 81 233 042 ,— | 82 577 280 ,— | | | 81 233 042 ,— | 82 577 280 ,— |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 11 806 027,08 | 11 806 027,08 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 81 623 042 ,— | 82 967 280 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 |
| | SKUPAJ | 81 623 042 ,— | 82 967 280 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

81 233 042 ,—

82 577 280 ,—

81 233 042 ,—

82 577 280 ,—

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

390 000 ,—

390 000 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

11 806 027,08

11 806 027,08

Naslov 2 – Skupaj

81 623 042 ,—

82 967 280 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

93 039 069,08

94 383 307,08

SKUPAJ

81 623 042 ,—

82 967 280 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

93 039 069,08

94 383 307,08

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 25 590 663 ,— | 25 590 663 ,— | 505 012 ,— | 505 012 ,— | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 26 965 000 ,— | 26 965 000 ,— | 505 012 ,— | 505 012 ,— | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 505 581 ,— | 3 505 581 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 3 538 581 ,— | 3 538 581 ,— |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 508 504 ,— | 508 504 ,— | 392 000 ,— | 392 000 ,— | 900 504 ,— | 900 504 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 78 907 ,— | 78 907 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 352 492 ,— | 4 352 492 ,— | 585 000 ,— | 585 000 ,— | 4 937 492 ,— | 4 937 492 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 5 324 996 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 324 996 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 175 000 ,— | 175 000 ,— | | | 175 000 ,— | 175 000 ,— |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 1 146 800 ,— | 1 019 129 ,— | | | 1 146 800 ,— | 1 019 129 ,— |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 393 100 ,— | 593 100 ,— | | | 393 100 ,— | 593 100 ,— |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 680 000 ,— | 680 000 ,— | | | 680 000 ,— | 680 000 ,— |
| 3 7 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | | | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— |
| 3 9 | SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE | 15 049 654 ,— | 16 452 658 ,— | | | 15 049 654 ,— | 16 452 658 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 24 205 550 ,— | 26 474 788 ,— | | | 24 205 550 ,— | 26 474 788 ,— |
| 4 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA |
| 4 1 | STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE | 18 650 000 ,— | 17 075 107 ,— | –1 090 012 ,— | – 570 012 ,— | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 634 493 ,— | | – 520 000 ,— | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 26 100 000 ,— | 25 175 000 ,— | –1 090 012 ,— | –1 090 012 ,— | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 5 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | p.m. | p.m. | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— |
| 5 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | p.m. | p.m. | 605 027,08 | 605 027,08 | 605 027,08 | 605 027,08 |
| 5 3 | SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE | p.m. | p.m. | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— |
| 5 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 300 000 ,— |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 9 | RAZNO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 |
| | SKUPAJ | 81 623 042 ,— | 82 967 280 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

25 590 663 ,—

25 590 663 ,—

505 012 ,—

505 012 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

SOCIALNI UKREPI

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

26 965 000 ,—

26 965 000 ,—

505 012 ,—

505 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 505 581 ,—

3 505 581 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

3 538 581 ,—

3 538 581 ,—

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

508 504 ,—

508 504 ,—

392 000 ,—

392 000 ,—

900 504 ,—

900 504 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

33 000 ,—

33 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

78 907 ,—

78 907 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

4 352 492 ,—

4 352 492 ,—

585 000 ,—

585 000 ,—

4 937 492 ,—

4 937 492 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

5 324 996 ,—

6 226 555 ,—

5 324 996 ,—

6 226 555 ,—

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

175 000 ,—

175 000 ,—

175 000 ,—

175 000 ,—

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

1 146 800 ,—

1 019 129 ,—

1 146 800 ,—

1 019 129 ,—

3 5

ŠTUDIJE

393 100 ,—

593 100 ,—

393 100 ,—

593 100 ,—

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

680 000 ,—

680 000 ,—

680 000 ,—

680 000 ,—

3 7

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

3 9

SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE

15 049 654 ,—

16 452 658 ,—

15 049 654 ,—

16 452 658 ,—

Naslov 3 – Skupaj

24 205 550 ,—

26 474 788 ,—

24 205 550 ,—

26 474 788 ,—

4

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

4 1

STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE

18 650 000 ,—

17 075 107 ,—

–1 090 012 ,—

– 570 012 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 634 493 ,—

– 520 000 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Naslov 4 – Skupaj

26 100 000 ,—

25 175 000 ,—

–1 090 012 ,—

–1 090 012 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

5 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

p.m.

p.m.

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

5 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

p.m.

p.m.

605 027,08

605 027,08

605 027,08

605 027,08

5 3

SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE

p.m.

p.m.

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

5 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

RAZNO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

11 416 027,08

11 416 027,08

11 416 027,08

11 416 027,08

SKUPAJ

81 623 042 ,—

82 967 280 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

93 039 069,08

94 383 307,08

---

| 26.10.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 360/11 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 360/11

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 360/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

Naslov 2 – Skupaj

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 37 697 000 | –15 000 | 37 682 000 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 2 391 900 | – 284 500 | 2 107 400 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 088 900 | – 299 500 | 39 789 400 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 5 465 500 | –17 346 | 5 448 154 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 155 000 | –45 000 | 2 110 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 248 000 | 51 000 | 299 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 868 500 | –11 346 | 7 857 154 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 3 569 750 | –1 125 500 | 2 444 250 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 569 750 | –1 125 500 | 2 444 250 |
| | SKUPAJ | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

37 697 000

–15 000

37 682 000

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 391 900

– 284 500

2 107 400

Naslov 1 – Skupaj

40 088 900

– 299 500

39 789 400

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 465 500

–17 346

5 448 154

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 155 000

–45 000

2 110 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

248 000

51 000

299 000

Naslov 2 – Skupaj

7 868 500

–11 346

7 857 154

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

3 569 750

–1 125 500

2 444 250

Naslov 3 – Skupaj

3 569 750

–1 125 500

2 444 250

SKUPAJ

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | 13 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Skupaj AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | - | - |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 14 | 15 |
| Skupaj | — | — | 126 | 120 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

12

10

AD 9

—

—

13

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Skupaj AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

-

-

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

14

15

Skupaj

—

—

126

120

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 380 | 369 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 380 | 369 |

Pogodbena delovna mesta

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

Skupaj FG

380

369

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

380

369

---

| 26.10.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 360/16 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 360/16

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 360/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 11 301 000 | | 11 301 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 301 000 | | 11 301 000 |
| 2 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 153 879 | | 153 879 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 153 879 | | 153 879 |
| | SKUPAJ | 11 454 879 | | 11 454 879 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

11 301 000

11 301 000

Naslov 1 – Skupaj

11 301 000

11 301 000

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

153 879

153 879

Naslov 2 – Skupaj

153 879

153 879

SKUPAJ

11 454 879

11 454 879

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 7 447 650 | –44 000 | 7 403 650 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 278 600 | 41 052 | 319 652 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 726 250 | –2 948 | 7 723 302 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 1 060 300 | –28 052 | 1 032 248 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 255 000 | 31 000 | 286 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 212 400 | | 212 400 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 527 700 | 2 948 | 1 530 648 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 200 929 | | 2 200 929 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 200 929 | | 2 200 929 |
| | SKUPAJ | 11 454 879 | 0 | 11 454 879 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

7 447 650

–44 000

7 403 650

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

278 600

41 052

319 652

Naslov 1 – Skupaj

7 726 250

–2 948

7 723 302

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

1 060 300

–28 052

1 032 248

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

255 000

31 000

286 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

212 400

212 400

Naslov 2 – Skupaj

1 527 700

2 948

1 530 648

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 200 929

2 200 929

Naslov 3 – Skupaj

2 200 929

2 200 929

SKUPAJ

11 454 879

0

11 454 879

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Vmesni seštevek A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | - | - |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | 2 | 2 |
| Skupaj | — | — | 20 | 20 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Vmesni seštevek A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

-

-

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

2

2

Skupaj

—

—

20

20

---

| 26.10.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 360/20 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 360/20

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 360/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 114 073 000 | 10 000 000 | 124 073 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 114 073 000 | 10 000 000 | 124 073 000 |
| 3 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 114 073 000 | 16 363 611 | 130 436 611 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

114 073 000

10 000 000

124 073 000

Naslov 2 – Skupaj

114 073 000

10 000 000

124 073 000

3

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

6 363 611

6 363 611

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

6 363 611

6 363 611

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

114 073 000

16 363 611

130 436 611

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | Odhodki za osebje |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 32 156 600 | 32 156 600 | –1 350 000 | –1 350 000 | 30 806 600 | 30 806 600 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 897 600 | 897 600 | – 602 568 | – 602 568 | 295 032 | 295 032 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 650 000 | 650 000 | – 120 000 | – 120 000 | 530 000 | 530 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 290 000 | 2 290 000 | – 476 984 | – 476 984 | 1 813 016 | 1 813 016 |
| 1 5 | USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE | 730 000 | 730 000 | 32 863 | 32 863 | 762 863 | 762 863 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 873 000 | 1 873 000 | 1 213 419 | 1 213 419 | 3 086 419 | 3 086 419 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | –7 000 | –7 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 38 607 200 | 38 607 200 | –1 310 270 | –1 310 270 | 37 296 930 | 37 296 930 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 740 000 | 6 740 000 | 1 104 926 | 1 104 926 | 7 844 926 | 7 844 926 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 561 700 | 4 561 700 | 327 812 | 327 812 | 4 889 512 | 4 889 512 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 2 630 000 | 2 630 000 | – 511 069 | – 511 069 | 2 118 931 | 2 118 931 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 13 931 700 | 13 931 700 | 921 669 | 921 669 | 14 853 369 | 14 853 369 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA | 2 405 852 | 2 405 852 | – 558 465 | – 957 341 | 1 847 387 | 1 448 511 |
| 3 2 | PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI | 8 284 786 | 8 284 786 | –2 882 480 | –3 128 977 | 5 402 306 | 5 155 809 |
| 3 3 | OPERATIVNA POMOČ | 50 321 358 | 50 321 358 | 14 083 650 | 14 729 023 | 64 405 008 | 65 050 381 |
| 3 4 | SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI | 522 104 | 522 104 | – 254 104 | – 254 104 | 268 000 | 268 000 |
| 3 5 | Agencija Evropske unije za azil (EUAA) Spremljanje izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema | | | | | | |
| 3 6 | Druge operativne dejavnosti | | | 6 363 611 | 6 363 611 | 6 363 611 | 6 363 611 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 61 534 100 | 61 534 100 | 16 752 212 | 16 752 212 | 78 286 312 | 78 286 312 |
| 4 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI |
| 4 1 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 114 073 000 | 114 073 000 | 16 363 611 | 16 363 611 | 130 436 611 | 130 436 611 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

Odhodki za osebje

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

32 156 600

32 156 600

–1 350 000

–1 350 000

30 806 600

30 806 600

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

897 600

897 600

– 602 568

– 602 568

295 032

295 032

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

650 000

650 000

– 120 000

– 120 000

530 000

530 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 290 000

2 290 000

– 476 984

– 476 984

1 813 016

1 813 016

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

730 000

730 000

32 863

32 863

762 863

762 863

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 873 000

1 873 000

1 213 419

1 213 419

3 086 419

3 086 419

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO

10 000

10 000

–7 000

–7 000

3 000

3 000

Naslov 1 – Skupaj

38 607 200

38 607 200

–1 310 270

–1 310 270

37 296 930

37 296 930

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 740 000

6 740 000

1 104 926

1 104 926

7 844 926

7 844 926

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 561 700

4 561 700

327 812

327 812

4 889 512

4 889 512

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

2 630 000

2 630 000

– 511 069

– 511 069

2 118 931

2 118 931

Naslov 2 – Skupaj

13 931 700

13 931 700

921 669

921 669

14 853 369

14 853 369

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA

2 405 852

2 405 852

– 558 465

– 957 341

1 847 387

1 448 511

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

8 284 786

8 284 786

–2 882 480

–3 128 977

5 402 306

5 155 809

3 3

OPERATIVNA POMOČ

50 321 358

50 321 358

14 083 650

14 729 023

64 405 008

65 050 381

3 4

SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI

522 104

522 104

– 254 104

– 254 104

268 000

268 000

3 5

Agencija Evropske unije za azil (EUAA) Spremljanje izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema

3 6

Druge operativne dejavnosti

6 363 611

6 363 611

6 363 611

6 363 611

Naslov 3 – Skupaj

61 534 100

61 534 100

16 752 212

16 752 212

78 286 312

78 286 312

4

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

4 1

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

114 073 000

114 073 000

16 363 611

16 363 611

130 436 611

130 436 611

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| Skupaj AD | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| Skupaj AST | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Skupaj | 500 | 390 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

Skupaj AD

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

Skupaj AST

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Skupaj

500

390

---

| 26.10.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 360/25 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 360/25

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2020/C 360/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 101 413 013 | –4 998 000 | 96 415 013 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 101 413 013 | –4 998 000 | 96 415 013 |
| 2 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 2 433 390 | | 2 433 390 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 433 390 | | 2 433 390 |
| 3 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | 31 357,80 | | 31 357,80 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 31 357,80 | | 31 357,80 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 103 877 760,80 | –4 998 000 | 98 879 760,80 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

101 413 013

–4 998 000

96 415 013

Naslov 1 – Skupaj

101 413 013

–4 998 000

96 415 013

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

2 433 390

2 433 390

Naslov 2 – Skupaj

2 433 390

2 433 390

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

31 357,80

31 357,80

Naslov 4 – Skupaj

31 357,80

31 357,80

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

103 877 760,80

–4 998 000

98 879 760,80

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | ODHODKI ZA OSEBJE | 44 398 000 ,— | 44 398 000 ,— | –89 075,67 | –89 075,67 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 |
| 1 2 | Výdavky spojené s prijímaním zamestnancov | 172 000 ,— | 172 000 ,— | –21 500 ,— | –21 500 ,— | 150 500 ,— | 150 500 ,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 310 000 ,— | 310 000 ,— | – 272 219,07 | – 272 219,07 | 37 780,93 | 37 780,93 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 500 000 ,— | 500 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 300 000 ,— | 300 000 ,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 1 455 000 ,— | 1 455 000 ,— | –29 000 ,— | –29 000 ,— | 1 426 000 ,— | 1 426 000 ,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | | | | | | |
| 1 8 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 1 431 000 ,— | 1 431 000 ,— | – 135 955,52 | – 135 955,52 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 48 506 000 ,— | 48 506 000 ,— | – 747 750,26 | – 747 750,26 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 583 410,80 | 6 583 410,80 | – 456 362,64 | – 456 362,64 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN IZDATKI ZA INFORMATIKO | 5 707 797 ,— | 5 707 797 ,— | – 133 250,26 | – 133 250,26 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 534 669 ,— | 534 669 ,— | –57 179,65 | –57 179,65 | 477 489,35 | 477 489,35 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 297 500 ,— | 297 500 ,— | –40 000 ,— | –40 000 ,— | 257 500 ,— | 257 500 ,— |
| 2 4 | ODHODKI ZA UPRAVLJANJE | 228 660 | 228 660 | | | 228 660 | 228 660 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 13 432 036,80 | 13 432 036,80 | – 686 792,55 | – 686 792,55 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 |
| 3 | ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV | 5 749 444 ,— | 5 749 444 ,— | – 400 362 ,— | – 400 362 ,— | 5 349 082 ,— | 5 349 082 ,— |
| 3 1 | OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ | 4 898 090 | 4 898 090 | | | 4 898 090 | 4 898 090 |
| 3 2 | ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA | 11 715 485 ,— | 7 511 590 ,— | – 202 669,79 | – 202 669,79 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 3 494 000 ,— | 3 494 000 ,— | –97 545,83 | –97 545,83 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 |
| 3 5 | HORIZONTALNA OPERATIVNA PODPORA | 20 226 200 ,— | 20 286 600 ,— | –2 862 879,57 | –2 862 879,57 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 46 083 219 ,— | 41 939 724 ,— | –3 563 457,19 | –3 563 457,19 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 |
| | SKUPAJ | 108 021 255,80 | 103 877 760,80 | –4 998 000 ,— | –4 998 000 ,— | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

ODHODKI ZA OSEBJE

44 398 000 ,—

44 398 000 ,—

–89 075,67

–89 075,67

44 308 924,33

44 308 924,33

1 2

Výdavky spojené s prijímaním zamestnancov

172 000 ,—

172 000 ,—

–21 500 ,—

–21 500 ,—

150 500 ,—

150 500 ,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

310 000 ,—

310 000 ,—

– 272 219,07

– 272 219,07

37 780,93

37 780,93

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

240 000

240 000

240 000

240 000

1 5

USPOSABLJANJE

500 000 ,—

500 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

1 455 000 ,—

1 455 000 ,—

–29 000 ,—

–29 000 ,—

1 426 000 ,—

1 426 000 ,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

1 8

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

1 431 000 ,—

1 431 000 ,—

– 135 955,52

– 135 955,52

1 295 044,48

1 295 044,48

Naslov 1 – Skupaj

48 506 000 ,—

48 506 000 ,—

– 747 750,26

– 747 750,26

47 758 249,74

47 758 249,74

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 583 410,80

6 583 410,80

– 456 362,64

– 456 362,64

6 127 048,16

6 127 048,16

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN IZDATKI ZA INFORMATIKO

5 707 797 ,—

5 707 797 ,—

– 133 250,26

– 133 250,26

5 574 546,74

5 574 546,74

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

534 669 ,—

534 669 ,—

–57 179,65

–57 179,65

477 489,35

477 489,35

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

297 500 ,—

297 500 ,—

–40 000 ,—

–40 000 ,—

257 500 ,—

257 500 ,—

2 4

ODHODKI ZA UPRAVLJANJE

228 660

228 660

228 660

228 660

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

80 000

80 000

80 000

80 000

Naslov 2 – Skupaj

13 432 036,80

13 432 036,80

– 686 792,55

– 686 792,55

12 745 244,25

12 745 244,25

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV

5 749 444 ,—

5 749 444 ,—

– 400 362 ,—

– 400 362 ,—

5 349 082 ,—

5 349 082 ,—

3 1

OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ

4 898 090

4 898 090

4 898 090

4 898 090

3 2

ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA

11 715 485 ,—

7 511 590 ,—

– 202 669,79

– 202 669,79

11 512 815,21

7 308 920,21

3 4

KOMUNIKACIJE

3 494 000 ,—

3 494 000 ,—

–97 545,83

–97 545,83

3 396 454,17

3 396 454,17

3 5

HORIZONTALNA OPERATIVNA PODPORA

20 226 200 ,—

20 286 600 ,—

–2 862 879,57

–2 862 879,57

17 363 320,43

17 423 720,43

Naslov 3 – Skupaj

46 083 219 ,—

41 939 724 ,—

–3 563 457,19

–3 563 457,19

42 519 761,81

38 376 266,81

SKUPAJ

108 021 255,80

103 877 760,80

–4 998 000 ,—

–4 998 000 ,—

103 023 255,80

98 879 760,80

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| Skupaj AD | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| Skupaj AST | | 99 | | 100 | | 93 |
| Skupaj | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Skupaj | 354 | 320 | 319 |

Funkcionalna skupina in razred

2020

2019

2018

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

Skupaj AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

Skupaj AST

99

100

93

Skupaj

5

349

5

315

5

314

Skupaj

354

320

319

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Skupaj FG | 131 | 139 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 16 | 16 |
| Skupaj | 146 | 155 |

Pogodbena delovna mesta

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Skupaj FG

131

139

Napoteni nacionalni strokovnjaki

16

16

Skupaj

146

155

---

| 26.10.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 360/31 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 360/31

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2020/C 360/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 81 233 042 ,— | 82 577 280 ,— | –1 379 110 ,— | –1 602 088 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 11 806 027,08 | 11 806 027,08 | –2 178 239,29 | –2 178 239,29 | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 | –3 557 349,29 | –3 780 327,29 | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 |
| | SKUPAJ | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 | –3 557 349,29 | –3 780 327,29 | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

81 233 042 ,—

82 577 280 ,—

–1 379 110 ,—

–1 602 088 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

11 806 027,08

11 806 027,08

–2 178 239,29

–2 178 239,29

9 627 787,79

9 627 787,79

Naslov 2 – Skupaj

93 039 069,08

94 383 307,08

–3 557 349,29

–3 780 327,29

89 481 719,79

90 602 979,79

SKUPAJ

93 039 069,08

94 383 307,08

–3 557 349,29

–3 780 327,29

89 481 719,79

90 602 979,79

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 538 581 ,— | 3 538 581 ,— | –66 000 ,— | –66 000 ,— | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 900 504 ,— | 900 504 ,— | | | 900 504 ,— | 900 504 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 937 492 ,— | 4 937 492 ,— | –66 000 ,— | –66 000 ,— | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 5 324 996 ,— | 6 226 555 ,— | –2 410 ,— | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –25 000 ,— | –15 000 ,— | 150 000 ,— | 160 000 ,— |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 1 146 800 ,— | 1 019 129 ,— | – 237 025 ,— | – 140 200 ,— | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 393 100 ,— | 593 100 ,— | –5 000 ,— | –2 500 ,— | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 680 000 ,— | 680 000 ,— | – 155 000 ,— | – 149 090 ,— | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | | | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— |
| 3 9 | SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE | 15 049 654 ,— | 16 452 658 ,— | – 952 700 ,— | –1 293 323 ,— | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 24 205 550 ,— | 26 474 788 ,— | –1 377 135 ,— | –1 600 113 ,— | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— |
| 4 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA |
| 4 1 | STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 5 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | | | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— |
| 5 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | 605 027,08 | 605 027,08 | | | 605 027,08 | 605 027,08 |
| 5 3 | SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— | –2 214 214,29 | –2 214 214,29 | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 |
| 5 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | | | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | | | 300 000 ,— | 300 000 ,— |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | RAZNO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | –2 114 214,29 | –2 114 214,29 | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 |
| | SKUPAJ | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 | –3 557 349,29 | –3 780 327,29 | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

SOCIALNI UKREPI

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 538 581 ,—

3 538 581 ,—

–66 000 ,—

–66 000 ,—

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

900 504 ,—

900 504 ,—

900 504 ,—

900 504 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

4 937 492 ,—

4 937 492 ,—

–66 000 ,—

–66 000 ,—

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

5 324 996 ,—

6 226 555 ,—

–2 410 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

175 000 ,—

175 000 ,—

–25 000 ,—

–15 000 ,—

150 000 ,—

160 000 ,—

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

1 146 800 ,—

1 019 129 ,—

– 237 025 ,—

– 140 200 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

ŠTUDIJE

393 100 ,—

593 100 ,—

–5 000 ,—

–2 500 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

680 000 ,—

680 000 ,—

– 155 000 ,—

– 149 090 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

3 9

SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE

15 049 654 ,—

16 452 658 ,—

– 952 700 ,—

–1 293 323 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Naslov 3 – Skupaj

24 205 550 ,—

26 474 788 ,—

–1 377 135 ,—

–1 600 113 ,—

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

4

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

4 1

STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Naslov 4 – Skupaj

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

5 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

5 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

605 027,08

605 027,08

605 027,08

605 027,08

5 3

SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

–2 214 214,29

–2 214 214,29

2 690 785,71

2 690 785,71

5 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

RAZNO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

11 416 027,08

11 416 027,08

–2 114 214,29

–2 114 214,29

9 301 812,79

9 301 812,79

SKUPAJ

93 039 069,08

94 383 307,08

–3 557 349,29

–3 780 327,29

89 481 719,79

90 602 979,79

---