# Diario Oficial C 296/2020

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 296 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 63.° año7 de septiembre de 2020 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 296

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

63.° año7 de septiembre de 2020

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| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2020/C 296/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 1 |
| 2020/C 296/02 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2020— Presupuesto rectificativo n.o 1 | 9 |
| 2020/C 296/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 14 |
| 2020/C 296/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 19 |
| 2020/C 296/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 25 |

Sumario

Página

IV   Información

2020/C 296/01

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

1

2020/C 296/02

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2020— Presupuesto rectificativo n.o 1

o

9

2020/C 296/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

14

2020/C 296/04

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

19

2020/C 296/05

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

25

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| ES | |
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ES

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IV Información

| 7.9.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 296/1 |
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7.9.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 296/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 296/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 20 937 022 | – 123 | 20 936 899 |
| 1 3 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES | 19 978 | 123 | 20 101 |
| | Título 1 — Total | 20 957 000 | 0 | 20 957 000 |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | — | | — |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Título 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | | p.m. |
| | Título 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 20 957 000 | 0 | 20 957 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

20 937 022

– 123

20 936 899

1 3

CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES

19 978

123

20 101

Título 1 — Total

20 957 000

0

20 957 000

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

—

—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

p.m.

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

—

—

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

20 957 000

0

20 957 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 799 200 | 13 799 200 | 62 000 | 62 000 | 13 861 200 | 13 861 200 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 65 000 | 65 000 | –49 000 | –49 000 | 16 000 | 16 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 305 000 | 305 000 | –83 000 | –83 000 | 222 000 | 222 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Título 1 — Total | 14 173 200 | 14 173 200 | –70 000 | –70 000 | 14 103 200 | 14 103 200 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 737 024 | 737 024 | 301 950 | 301 950 | 1 038 974 | 1 038 974 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 937 576 | 937 576 | 238 200 | 238 200 | 1 175 776 | 1 175 776 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 69 000 | 69 000 | 1 000 | 1 000 | 70 000 | 70 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 15 200 | 15 200 | –7 000 | –7 000 | 8 200 | 8 200 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | –50 000 | –50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Título 2 — Total | 1 878 800 | 1 878 800 | 484 150 | 484 150 | 2 362 950 | 2 362 950 |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 895 000 | 3 895 000 | | | 3 895 000 | 3 895 000 |
| 3 2 | OPERACIONES | 635 000 | 635 000 | – 414 150 | – 414 150 | 220 850 | 220 850 |
| | Título 3 — Total | 4 905 000 | 4 905 000 | – 414 150 | – 414 150 | 4 490 850 | 4 490 850 |
| 4 | GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | | | | | | |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | | | | | | |
| | Título 4 — Total | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | | | | | | |
| | Título 8 — Total | | | | | | |
| 9 | GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | | | | | | |
| | Título 9 — Total | | | | | | |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 20 957 000 | 20 957 000 | 0 | 0 | 20 957 000 | 20 957 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 799 200

13 799 200

62 000

62 000

13 861 200

13 861 200

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

65 000

65 000

–49 000

–49 000

16 000

16 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

305 000

305 000

–83 000

–83 000

222 000

222 000

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

4 000

4 000

4 000

4 000

Título 1 — Total

14 173 200

14 173 200

–70 000

–70 000

14 103 200

14 103 200

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

737 024

737 024

301 950

301 950

1 038 974

1 038 974

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

937 576

937 576

238 200

238 200

1 175 776

1 175 776

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

20 000

20 000

20 000

20 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

69 000

69 000

1 000

1 000

70 000

70 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

15 200

15 200

–7 000

–7 000

8 200

8 200

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

–50 000

–50 000

50 000

50 000

Título 2 — Total

1 878 800

1 878 800

484 150

484 150

2 362 950

2 362 950

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 895 000

3 895 000

3 895 000

3 895 000

3 2

OPERACIONES

635 000

635 000

– 414 150

– 414 150

220 850

220 850

Título 3 — Total

4 905 000

4 905 000

– 414 150

– 414 150

4 490 850

4 490 850

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

Título 4 — Total

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Título 8 — Total

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

Título 9 — Total

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Título 10 — Total

TOTAL

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2020 | 2021 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020 | 85 169 | 85 169 | - |
| Créditos 2020 | 375 000 | 289 831 | 85 169 |
| Total | 460 169 | 375 000 | 85 169 |

Compromisos

Pagos

2020

2021

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020

85 169

85 169

-

Créditos 2020

375 000

289 831

85 169

Total

460 169

375 000

85 169

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2020 | 2021 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019 | 1 174 476 | 1 174 476 | - |
| Créditos 2019 | 3 895 000 | 2 720 524 | 1 174 476 |
| Total | 5 069 476 | 3 895 000 | 1 174 476 |

Compromisos

Pagos

2020

2021

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019

1 174 476

1 174 476

-

Créditos 2019

3 895 000

2 720 524

1 174 476

Total

5 069 476

3 895 000

1 174 476

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2020 | 2021 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020 | 98 375 | 98 375 | - |
| Créditos 2020 | 220 850 | 122 475 | 98 375 |
| Total | 319 225 | 220 850 | 98 375 |

Compromisos

Pagos

2020

2021

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020

98 375

98 375

-

Créditos 2020

220 850

122 475

98 375

Total

319 225

220 850

98 375

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Total | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

30

—

30

Total

—

86

—

86

—

85

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | Ocupado a 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 39 | 41 | 42 |
| Agentes locales | 1 | 1 | 1 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 | 0 |
| Total | 41 | 43 | 43 |

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Total FG

39

41

42

Agentes locales

1

1

1

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

0

Total

41

43

43

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2020 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About», sección «Public access to documents».

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| 7.9.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 296/9 |
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7.9.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 296/9

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2020— Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 296/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 16 288 600 | | 16 288 600 |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Título 1 — Total | 17 295 967 | | 17 295 967 |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 439 095 | 1 744 | 440 839 |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 291 644 | | 291 644 |
| 2 3 | INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | 730 739 | 1 744 | 732 483 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS AFECTADOS INTERNOS | p.m. | 16 000 | 16 000 |
| 4 2 | INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | 16 000 | 16 000 |
| | TOTAL | 18 026 706 | 17 744 | 18 044 450 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

16 288 600

16 288 600

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

1 007 367

1 007 367

Título 1 — Total

17 295 967

17 295 967

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

439 095

1 744

440 839

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

291 644

291 644

2 3

INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

730 739

1 744

732 483

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

p.m.

16 000

16 000

4 2

INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT

p.m.

p.m.

4 3

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

16 000

16 000

TOTAL

18 026 706

17 744

18 044 450

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 470 017 ,— | –34 000 ,— | 11 436 017 |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | | | |
| | Título 1 — Total | 11 470 017 ,— | –34 000 ,— | 11 436 017 |
| 2 | GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 1 802 490 ,— | 168 856 ,— | 1 971 346 |
| | Título 2 — Total | 1 802 490 ,— | 168 856 ,— | 1 971 346 |
| 3 | GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 746 832 | – 117 112 | 3 629 720 |
| | Título 3 — Total | 3 746 832 | – 117 112 | 3 629 720 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Título 4 — Total | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| 5 | RESERVA |
| | Título 5 — Total | | | |
| | TOTAL | 18 026 706 ,— | 17 744 ,— | 18 044 450 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 470 017 ,—

–34 000 ,—

11 436 017

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

Título 1 — Total

11 470 017 ,—

–34 000 ,—

11 436 017

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

1 802 490 ,—

168 856 ,—

1 971 346

Título 2 — Total

1 802 490 ,—

168 856 ,—

1 971 346

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 746 832

– 117 112

3 629 720

Título 3 — Total

3 746 832

– 117 112

3 629 720

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

1 007 367

1 007 367

Título 4 — Total

1 007 367

1 007 367

5

RESERVA

Título 5 — Total

TOTAL

18 026 706 ,—

17 744 ,—

18 044 450

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 3 | — | 12 | 1 | 11 |
| AD 9 | 1 | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 3 | - | 4 | - | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Subtotal | 9 | 63 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Total general | 72 | 76 | 76 |

Grupo de funciones y grado

2019

2020

31.12.2019

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

3

21

4

21

4

21

Subtotal

9

63

10

66

10

66

Total general

72

76

76

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 34 | 36 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 35 | 37 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

Total FG

34

36

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

35

37

---

| 7.9.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 296/14 |
| --- | --- | --- | --- |

7.9.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 296/14

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 296/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| | Título 1 — Total | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 386 148 | 1 342 000 | 1 728 148 |
| | Título 2 — Total | 386 148 | 1 342 000 | 1 728 148 |
| | TOTAL | 30 769 000 | 1 342 000 | 32 111 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

30 382 852

30 382 852

Título 1 — Total

30 382 852

30 382 852

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

386 148

1 342 000

1 728 148

Título 2 — Total

386 148

1 342 000

1 728 148

TOTAL

30 769 000

1 342 000

32 111 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 23 640 000 | 520 000 | 24 160 000 |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 1 500 000 | 64 000 | 1 564 000 |
| | Título 1 — Total | 25 140 000 | 584 000 | 25 724 000 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 3 194 000 | 615 000 | 3 809 000 |
| 2 2 | TIC | 971 000 | 50 000 | 1 021 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 176 000 | 35 000 | 211 000 |
| | Título 2 — Total | 4 341 000 | 700 000 | 5 041 000 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 1 288 000 | 58 000 | 1 346 000 |
| | Título 3 — Total | 1 288 000 | 58 000 | 1 346 000 |
| | TOTAL | 30 769 000 | 1 342 000 | 32 111 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

23 640 000

520 000

24 160 000

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

1 500 000

64 000

1 564 000

Título 1 — Total

25 140 000

584 000

25 724 000

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

3 194 000

615 000

3 809 000

2 2

TIC

971 000

50 000

1 021 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

176 000

35 000

211 000

Título 2 — Total

4 341 000

700 000

5 041 000

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

1 288 000

58 000

1 346 000

Título 3 — Total

1 288 000

58 000

1 346 000

TOTAL

30 769 000

1 342 000

32 111 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 9 | 7 |
| AD 8 | — | — | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Total AD | — | — | 67 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 11 | 10 |
| Total | — | — | 78 | 71 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

9

7

AD 8

—

—

12

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Total AD

—

—

67

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

11

10

Total

—

—

78

71

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo)

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 239 | 231 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

Total FG

239

231

---

| 7.9.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 296/19 |
| --- | --- | --- | --- |

7.9.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 296/19

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 296/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 18 266 398 | | 18 266 398 |
| | Título 1 — Total | 18 266 398 | | 18 266 398 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 804 000 | | 10 804 000 |
| | Título 2 — Total | 10 804 000 | | 10 804 000 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 350 000 | 56 000 | 406 000 |
| | Título 9 — Total | 350 000 | 56 000 | 406 000 |
| | TOTAL | 29 420 398 | 56 000 | 29 476 398 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

18 266 398

18 266 398

Título 1 — Total

18 266 398

18 266 398

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

10 804 000

10 804 000

Título 2 — Total

10 804 000

10 804 000

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

350 000

56 000

406 000

Título 9 — Total

350 000

56 000

406 000

TOTAL

29 420 398

56 000

29 476 398

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 438 000 | | 19 438 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 120 000 | | 120 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 795 000 | | 795 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 230 000 | | 230 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 6 000 | | 6 000 |
| | Título 1 — Total | 20 589 000 | | 20 589 000 |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 880 000 | | 2 880 000 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 261 000 | | 261 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 234 000 | | 234 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 154 000 | | 154 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 90 000 | | 90 000 |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 37 000 | | 37 000 |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 27 000 | | 27 000 |
| | Título 2 — Total | 3 683 000 | | 3 683 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES | 186 000 | | 186 000 |
| 3 2 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS | 3 598 598 | 56 000 | 3 654 598 |
| 3 3 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 363 800 | | 1 363 800 |
| | Título 3 — Total | 5 148 398 | 56 000 | 5 204 398 |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | | |
| | Título 9 — Total | | | |
| | TOTAL | 29 420 398 | 56 000 | 29 476 398 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 438 000

19 438 000

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

120 000

120 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

795 000

795 000

1 6

FORMACIÓN

230 000

230 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 000

6 000

Título 1 — Total

20 589 000

20 589 000

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 880 000

2 880 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

261 000

261 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

234 000

234 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

154 000

154 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

90 000

90 000

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

37 000

37 000

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

27 000

27 000

Título 2 — Total

3 683 000

3 683 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES

186 000

186 000

3 2

GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS

3 598 598

56 000

3 654 598

3 3

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

1 363 800

1 363 800

Título 3 — Total

5 148 398

56 000

5 204 398

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

Título 9 — Total

TOTAL

29 420 398

56 000

29 476 398

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Total AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Total | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Total general | 127 | 115 | 112 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Total AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

14

—

14

—

14

Total

—

127

—

115

—

112

Total general

127

115

112

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 18 |
| GF III | 19 | 16 |
| GF II | 1 | 1 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 39 | 35 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 27 | 25 |
| Total | 66 | 60 |

Puestos de agentes contractuales

2020

2019

GF IV

19

18

GF III

19

16

GF II

1

1

GF I

—

—

Total FG

39

35

Expertos nacionales en comisión de servicios

27

25

Total

66

60

1 Agente contractual con contrato de corta duración a partir de junio de 2020

---

| 7.9.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 296/25 |
| --- | --- | --- | --- |

7.9.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 296/25

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 296/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 22 015 379 | | 22 015 379 |
| | Título 1 — Total | 22 015 379 | | 22 015 379 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 17 639 880 | –2 722 165 | 17 389 880 |
| | Título 2 — Total | 17 639 880 | –2 722 165 | 17 389 880 |
| 3 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 13 383 007 | | 13 383 007 |
| | Título 3 — Total | 13 383 007 | | 13 383 007 |
| 4 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 625 437 | | 625 437 |
| | Título 4 — Total | 625 437 | | 625 437 |
| 6 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 6 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 0 | | 0 |
| | Título 6 — Total | 0 | | 0 |
| 7 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS |
| 7 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | Título 7 — Total | 1 697 615 | | 1 697 615 |
| | TOTAL | 55 361 318 | –2 722 165 | 55 111 318 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

22 015 379

22 015 379

Título 1 — Total

22 015 379

22 015 379

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

17 639 880

–2 722 165

17 389 880

Título 2 — Total

17 639 880

–2 722 165

17 389 880

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

13 383 007

13 383 007

Título 3 — Total

13 383 007

13 383 007

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

625 437

625 437

Título 4 — Total

625 437

625 437

6

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

0

0

Título 6 — Total

0

0

7

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

1 697 615

1 697 615

Título 7 — Total

1 697 615

1 697 615

TOTAL

55 361 318

–2 722 165

55 111 318

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 32 025 318 | – 250 000 | 31 775 318 |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 770 000 | 0 | 770 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 230 000 | | 230 000 |
| | Título 1 — Total | 33 525 318 | – 250 000 | 33 275 318 |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 6 380 000 | | 6 380 000 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 1 045 000 | | 1 045 000 |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 6 000 | | 6 000 |
| | Título 2 — Total | 7 881 000 | | 7 881 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN | 50 000 | | 50 000 |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT | 9 145 000 | | 9 145 000 |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 150 000 | | 150 000 |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 600 000 | | 600 000 |
| 3 7 | COMUNICACIONES | 460 000 | | 460 000 |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 415 000 | | 415 000 |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 85 000 | | 85 000 |
| | Título 3 — Total | 11 505 000 | | 11 505 000 |
| 4 | TAREAS DELEGADAS |
| 4 0 | INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Título 4 — Total | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | | |
| | Título 9 — Total | | | |
| | TOTAL | 55 361 318 | – 250 000 | 55 111 318 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

32 025 318

– 250 000

31 775 318

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

500 000

0

500 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

770 000

0

770 000

1 6

FORMACIÓN

230 000

230 000

Título 1 — Total

33 525 318

– 250 000

33 275 318

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

6 380 000

6 380 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

450 000

450 000

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

1 045 000

1 045 000

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 000

6 000

Título 2 — Total

7 881 000

7 881 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN

50 000

50 000

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

9 145 000

9 145 000

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

150 000

150 000

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

600 000

600 000

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

600 000

600 000

3 7

COMUNICACIONES

460 000

460 000

3 8

GASTOS DE REUNIONES

415 000

415 000

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

85 000

85 000

Título 3 — Total

11 505 000

11 505 000

4

TAREAS DELEGADAS

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

400 000

400 000

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

2 050 000

2 050 000

Título 4 — Total

2 450 000

2 450 000

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

Título 9 — Total

TOTAL

55 361 318

– 250 000

55 111 318

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| Total AD | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6
  AST/SC5
  AST/SC4
  AST/SC3
  AST/SC2
  AST/ASC1
  Total AST/SC | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — |
| Total | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Total general | 226 | 210 | 156 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

Total AD

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/ASC1

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Total

—

226

—

210

—

156

Total general

226

210

156

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2020 |
| --- | --- |
| GF IV | 60 |
| GF III | 31 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total FG | 91 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 14 |
| Total | 105 |

Puestos de agentes contractuales

2020

GF IV

60

GF III

31

GF II

—

GF I

—

Total FG

91

Expertos nacionales en comisión de servicios

14

Total

105

---