# Dziennik Urzędowy C 360/2020

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 360 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6326 października 2020 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 360

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6326 października 2020

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2020/C 360/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2020/C 360/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 6 |
| 2020/C 360/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 11 |
| 2020/C 360/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 16 |
| 2020/C 360/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 20 |
| 2020/C 360/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2 | 25 |
| 2020/C 360/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2 | 31 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

2020/C 360/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

1

2020/C 360/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

6

2020/C 360/03

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

11

2020/C 360/04

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

16

2020/C 360/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

20

2020/C 360/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

25

2020/C 360/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

31

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 26.10.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 360/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 59 059 000 | 3 642 000 | 62 701 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 59 059 000 | 3 642 000 | 62 701 000 |
| 2 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 2 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 400 000 | 89 000 | 1 489 000 |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 1 079 616 | 2 984 896 | 4 064 512 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 079 616 | 2 984 896 | 4 064 512 |
| | OGÓŁEM | 61 538 616 | 6 715 896 | 68 254 512 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

59 059 000

3 642 000

62 701 000

Tytuł 1 – Ogółem

59 059 000

3 642 000

62 701 000

2

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

2 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 400 000

89 000

1 489 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 400 000

89 000

1 489 000

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

1 079 616

2 984 896

4 064 512

Tytuł 3 – Ogółem

1 079 616

2 984 896

4 064 512

OGÓŁEM

61 538 616

6 715 896

68 254 512

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 29 628 000 | 2 520 000 | 32 148 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 600 000 | – 220 000 | 380 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 160 000 | 20 000 | 180 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 335 000 | 21 000 | 356 000 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 9 000 | | 9 000 |
| 1 8 | Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych | 913 000 | 35 000 | 948 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 645 000 | 2 376 000 | 34 021 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 4 124 000 | 285 850 | 4 409 850 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 319 000 | 318 841 | 2 637 841 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 65 000 | 226 184 | 291 184 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 290 000 | | 290 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 185 000 | 42 000 | 227 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 569 000 | 178 125 | 747 125 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 552 000 | 1 051 000 | 8 603 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 21 262 000 | 304 000 | 21 566 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 21 262 000 | 304 000 | 21 566 000 |
| | OGÓŁEM | 60 459 000 | 3 731 000 | 64 190 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

29 628 000

2 520 000

32 148 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

600 000

– 220 000

380 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

160 000

20 000

180 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

335 000

21 000

356 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

9 000

9 000

1 8

Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych

913 000

35 000

948 000

Tytuł 1 – Ogółem

31 645 000

2 376 000

34 021 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

4 124 000

285 850

4 409 850

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 319 000

318 841

2 637 841

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

65 000

226 184

291 184

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

290 000

290 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

185 000

42 000

227 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

569 000

178 125

747 125

Tytuł 2 – Ogółem

7 552 000

1 051 000

8 603 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

21 262 000

304 000

21 566 000

Tytuł 3 – Ogółem

21 262 000

304 000

21 566 000

OGÓŁEM

60 459 000

3 731 000

64 190 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1
  AST/SC 1
  AST/SC 2
  AST/SC 3
  AST/SC 4
  AST/SC 5
  AST/SC 6 | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  3
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — |
| Total AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Total AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Ogółem | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

10

AD 11

—

—

—

8

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

20

AD 7

—

—

—

26

26

26

AD 6

—

—

—

10

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

10

AST 5

—

—

—

15

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

4

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

AST/SC 1

AST/SC 2

AST/SC 3

AST/SC 4

AST/SC 5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

Total AST

—

—

—

51

52

52

Total AST/SC

—

—

—

3

2

2

Ogółem

—

—

—

180

180

180

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 65 | 50 |
| FG III | 41 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 120 | 100 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 125 | 105 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

65

50

FG III

41

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Ogółem FG

120

100

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

125

105

---

| 26.10.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 360/6 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/6

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 360/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 81 233 042 ,— | 82 577 280 ,— | | | 81 233 042 ,— | 82 577 280 ,— |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 11 806 027,08 | 11 806 027,08 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 81 623 042 ,— | 82 967 280 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 |
| | OGÓŁEM | 81 623 042 ,— | 82 967 280 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

81 233 042 ,—

82 577 280 ,—

81 233 042 ,—

82 577 280 ,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

390 000 ,—

390 000 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

11 806 027,08

11 806 027,08

Tytuł 2 – Ogółem

81 623 042 ,—

82 967 280 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

93 039 069,08

94 383 307,08

OGÓŁEM

81 623 042 ,—

82 967 280 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

93 039 069,08

94 383 307,08

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 25 590 663 ,— | 25 590 663 ,— | 505 012 ,— | 505 012 ,— | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 26 965 000 ,— | 26 965 000 ,— | 505 012 ,— | 505 012 ,— | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 505 581 ,— | 3 505 581 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 3 538 581 ,— | 3 538 581 ,— |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 508 504 ,— | 508 504 ,— | 392 000 ,— | 392 000 ,— | 900 504 ,— | 900 504 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 78 907 ,— | 78 907 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 352 492 ,— | 4 352 492 ,— | 585 000 ,— | 585 000 ,— | 4 937 492 ,— | 4 937 492 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 5 324 996 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 324 996 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 175 000 ,— | 175 000 ,— | | | 175 000 ,— | 175 000 ,— |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 146 800 ,— | 1 019 129 ,— | | | 1 146 800 ,— | 1 019 129 ,— |
| 3 5 | BADANIA | 393 100 ,— | 593 100 ,— | | | 393 100 ,— | 593 100 ,— |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 680 000 ,— | 680 000 ,— | | | 680 000 ,— | 680 000 ,— |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | | | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— |
| 3 9 | WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 15 049 654 ,— | 16 452 658 ,— | | | 15 049 654 ,— | 16 452 658 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 24 205 550 ,— | 26 474 788 ,— | | | 24 205 550 ,— | 26 474 788 ,— |
| 4 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 18 650 000 ,— | 17 075 107 ,— | –1 090 012 ,— | – 570 012 ,— | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 634 493 ,— | | – 520 000 ,— | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 26 100 000 ,— | 25 175 000 ,— | –1 090 012 ,— | –1 090 012 ,— | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | 605 027,08 | 605 027,08 | 605 027,08 | 605 027,08 |
| 5 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | p.m. | p.m. | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | p.m. | p.m. | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 300 000 ,— |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 9 | RÓŻNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 |
| | OGÓŁEM | 81 623 042 ,— | 82 967 280 ,— | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

25 590 663 ,—

25 590 663 ,—

505 012 ,—

505 012 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

SZKOLENIA

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

26 965 000 ,—

26 965 000 ,—

505 012 ,—

505 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 505 581 ,—

3 505 581 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

3 538 581 ,—

3 538 581 ,—

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

508 504 ,—

508 504 ,—

392 000 ,—

392 000 ,—

900 504 ,—

900 504 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

33 000 ,—

33 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

78 907 ,—

78 907 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 352 492 ,—

4 352 492 ,—

585 000 ,—

585 000 ,—

4 937 492 ,—

4 937 492 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

5 324 996 ,—

6 226 555 ,—

5 324 996 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

175 000 ,—

175 000 ,—

175 000 ,—

175 000 ,—

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 146 800 ,—

1 019 129 ,—

1 146 800 ,—

1 019 129 ,—

3 5

BADANIA

393 100 ,—

593 100 ,—

393 100 ,—

593 100 ,—

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

680 000 ,—

680 000 ,—

680 000 ,—

680 000 ,—

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

15 049 654 ,—

16 452 658 ,—

15 049 654 ,—

16 452 658 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

24 205 550 ,—

26 474 788 ,—

24 205 550 ,—

26 474 788 ,—

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

18 650 000 ,—

17 075 107 ,—

–1 090 012 ,—

– 570 012 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 634 493 ,—

– 520 000 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

26 100 000 ,—

25 175 000 ,—

–1 090 012 ,—

–1 090 012 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

605 027,08

605 027,08

605 027,08

605 027,08

5 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

p.m.

p.m.

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

11 416 027,08

11 416 027,08

11 416 027,08

11 416 027,08

OGÓŁEM

81 623 042 ,—

82 967 280 ,—

11 416 027,08

11 416 027,08

93 039 069,08

94 383 307,08

---

| 26.10.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 360/11 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/11

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 360/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

Tytuł 2 – Ogółem

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 37 697 000 | –15 000 | 37 682 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 391 900 | – 284 500 | 2 107 400 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 088 900 | – 299 500 | 39 789 400 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 465 500 | –17 346 | 5 448 154 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 155 000 | –45 000 | 2 110 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 248 000 | 51 000 | 299 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 868 500 | –11 346 | 7 857 154 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 3 569 750 | –1 125 500 | 2 444 250 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 569 750 | –1 125 500 | 2 444 250 |
| | OGÓŁEM | 51 527 150 | –1 436 346 | 50 090 804 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

37 697 000

–15 000

37 682 000

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 391 900

– 284 500

2 107 400

Tytuł 1 – Ogółem

40 088 900

– 299 500

39 789 400

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 465 500

–17 346

5 448 154

2 2

WYDATKI NA ICT

2 155 000

–45 000

2 110 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

248 000

51 000

299 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 868 500

–11 346

7 857 154

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

3 569 750

–1 125 500

2 444 250

Tytuł 3 – Ogółem

3 569 750

–1 125 500

2 444 250

OGÓŁEM

51 527 150

–1 436 346

50 090 804

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | 13 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Total AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | - | - |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 14 | 15 |
| Ogółem | — | — | 126 | 120 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

12

10

AD 9

—

—

13

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Total AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

-

-

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

14

15

Ogółem

—

—

126

120

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 380 | 369 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 380 | 369 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

Ogółem FG

380

369

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

380

369

---

| 26.10.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 360/16 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/16

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 360/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 11 301 000 | | 11 301 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 301 000 | | 11 301 000 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 153 879 | | 153 879 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 153 879 | | 153 879 |
| | OGÓŁEM | 11 454 879 | | 11 454 879 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

11 301 000

11 301 000

Tytuł 1 – Ogółem

11 301 000

11 301 000

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

153 879

153 879

Tytuł 2 – Ogółem

153 879

153 879

OGÓŁEM

11 454 879

11 454 879

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 7 447 650 | –44 000 | 7 403 650 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 278 600 | 41 052 | 319 652 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 726 250 | –2 948 | 7 723 302 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 1 060 300 | –28 052 | 1 032 248 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 255 000 | 31 000 | 286 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 212 400 | | 212 400 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 527 700 | 2 948 | 1 530 648 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 200 929 | | 2 200 929 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 200 929 | | 2 200 929 |
| | OGÓŁEM | 11 454 879 | 0 | 11 454 879 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

7 447 650

–44 000

7 403 650

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

278 600

41 052

319 652

Tytuł 1 – Ogółem

7 726 250

–2 948

7 723 302

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

1 060 300

–28 052

1 032 248

2 2

WYDATKI NA ICT

255 000

31 000

286 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

212 400

212 400

Tytuł 2 – Ogółem

1 527 700

2 948

1 530 648

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 200 929

2 200 929

Tytuł 3 – Ogółem

2 200 929

2 200 929

OGÓŁEM

11 454 879

0

11 454 879

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Suma częściowa A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | - | - |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | 2 | 2 |
| Razem | — | — | 20 | 20 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Suma częściowa A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

-

-

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

2

2

Razem

—

—

20

20

---

| 26.10.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 360/20 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/20

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 360/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 114 073 000 | 10 000 000 | 124 073 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 114 073 000 | 10 000 000 | 124 073 000 |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 114 073 000 | 16 363 611 | 130 436 611 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

114 073 000

10 000 000

124 073 000

Tytuł 2 – Ogółem

114 073 000

10 000 000

124 073 000

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

6 363 611

6 363 611

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

6 363 611

6 363 611

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

114 073 000

16 363 611

130 436 611

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 32 156 600 | 32 156 600 | –1 350 000 | –1 350 000 | 30 806 600 | 30 806 600 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 897 600 | 897 600 | – 602 568 | – 602 568 | 295 032 | 295 032 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 650 000 | 650 000 | – 120 000 | – 120 000 | 530 000 | 530 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 290 000 | 2 290 000 | – 476 984 | – 476 984 | 1 813 016 | 1 813 016 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 730 000 | 730 000 | 32 863 | 32 863 | 762 863 | 762 863 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 873 000 | 1 873 000 | 1 213 419 | 1 213 419 | 3 086 419 | 3 086 419 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | –7 000 | –7 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 38 607 200 | 38 607 200 | –1 310 270 | –1 310 270 | 37 296 930 | 37 296 930 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 6 740 000 | 6 740 000 | 1 104 926 | 1 104 926 | 7 844 926 | 7 844 926 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 4 561 700 | 4 561 700 | 327 812 | 327 812 | 4 889 512 | 4 889 512 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 2 630 000 | 2 630 000 | – 511 069 | – 511 069 | 2 118 931 | 2 118 931 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 13 931 700 | 13 931 700 | 921 669 | 921 669 | 14 853 369 | 14 853 369 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY | 2 405 852 | 2 405 852 | – 558 465 | – 957 341 | 1 847 387 | 1 448 511 |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 8 284 786 | 8 284 786 | –2 882 480 | –3 128 977 | 5 402 306 | 5 155 809 |
| 3 3 | WSPARCIE OPERACYJNE | 50 321 358 | 50 321 358 | 14 083 650 | 14 729 023 | 64 405 008 | 65 050 381 |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 522 104 | 522 104 | – 254 104 | – 254 104 | 268 000 | 268 000 |
| 3 5 | Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) Monitorowanie stosowania WESA | | | | | | |
| 3 6 | Inne działania operacyjne | | | 6 363 611 | 6 363 611 | 6 363 611 | 6 363 611 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 61 534 100 | 61 534 100 | 16 752 212 | 16 752 212 | 78 286 312 | 78 286 312 |
| 4 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
| 4 1 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 114 073 000 | 114 073 000 | 16 363 611 | 16 363 611 | 130 436 611 | 130 436 611 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

32 156 600

32 156 600

–1 350 000

–1 350 000

30 806 600

30 806 600

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

897 600

897 600

– 602 568

– 602 568

295 032

295 032

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

650 000

650 000

– 120 000

– 120 000

530 000

530 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 290 000

2 290 000

– 476 984

– 476 984

1 813 016

1 813 016

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

730 000

730 000

32 863

32 863

762 863

762 863

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 873 000

1 873 000

1 213 419

1 213 419

3 086 419

3 086 419

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

–7 000

–7 000

3 000

3 000

Tytuł 1 – Ogółem

38 607 200

38 607 200

–1 310 270

–1 310 270

37 296 930

37 296 930

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

6 740 000

6 740 000

1 104 926

1 104 926

7 844 926

7 844 926

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 561 700

4 561 700

327 812

327 812

4 889 512

4 889 512

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 630 000

2 630 000

– 511 069

– 511 069

2 118 931

2 118 931

Tytuł 2 – Ogółem

13 931 700

13 931 700

921 669

921 669

14 853 369

14 853 369

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY

2 405 852

2 405 852

– 558 465

– 957 341

1 847 387

1 448 511

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

8 284 786

8 284 786

–2 882 480

–3 128 977

5 402 306

5 155 809

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

50 321 358

50 321 358

14 083 650

14 729 023

64 405 008

65 050 381

3 4

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

522 104

522 104

– 254 104

– 254 104

268 000

268 000

3 5

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) Monitorowanie stosowania WESA

3 6

Inne działania operacyjne

6 363 611

6 363 611

6 363 611

6 363 611

Tytuł 3 – Ogółem

61 534 100

61 534 100

16 752 212

16 752 212

78 286 312

78 286 312

4

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

4 1

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

114 073 000

114 073 000

16 363 611

16 363 611

130 436 611

130 436 611

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| Ogółem AD | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| Ogółem AST | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Suma całkowita | 500 | 390 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

Ogółem AD

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

Ogółem AST

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Suma całkowita

500

390

---

| 26.10.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 360/25 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/25

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 360/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 101 413 013 | –4 998 000 | 96 415 013 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 101 413 013 | –4 998 000 | 96 415 013 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 2 433 390 | | 2 433 390 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 433 390 | | 2 433 390 |
| 3 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 31 357,80 | | 31 357,80 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 31 357,80 | | 31 357,80 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 103 877 760,80 | –4 998 000 | 98 879 760,80 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

101 413 013

–4 998 000

96 415 013

Tytuł 1 – Ogółem

101 413 013

–4 998 000

96 415 013

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

2 433 390

2 433 390

Tytuł 2 – Ogółem

2 433 390

2 433 390

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

31 357,80

31 357,80

Tytuł 4 – Ogółem

31 357,80

31 357,80

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

103 877 760,80

–4 998 000

98 879 760,80

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL | 44 398 000 ,— | 44 398 000 ,— | –89 075,67 | –89 075,67 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 |
| 1 2 | Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników | 172 000 ,— | 172 000 ,— | –21 500 ,— | –21 500 ,— | 150 500 ,— | 150 500 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 310 000 ,— | 310 000 ,— | – 272 219,07 | – 272 219,07 | 37 780,93 | 37 780,93 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 5 | Szkolenia | 500 000 ,— | 500 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 300 000 ,— | 300 000 ,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 455 000 ,— | 1 455 000 ,— | –29 000 ,— | –29 000 ,— | 1 426 000 ,— | 1 426 000 ,— |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | | | | | | |
| 1 8 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 431 000 ,— | 1 431 000 ,— | – 135 955,52 | – 135 955,52 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 48 506 000 ,— | 48 506 000 ,— | – 747 750,26 | – 747 750,26 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 6 583 410,80 | 6 583 410,80 | – 456 362,64 | – 456 362,64 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 5 707 797 ,— | 5 707 797 ,— | – 133 250,26 | – 133 250,26 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 534 669 ,— | 534 669 ,— | –57 179,65 | –57 179,65 | 477 489,35 | 477 489,35 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 297 500 ,— | 297 500 ,— | –40 000 ,— | –40 000 ,— | 257 500 ,— | 257 500 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 228 660 | 228 660 | | | 228 660 | 228 660 |
| 2 5 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 13 432 036,80 | 13 432 036,80 | – 686 792,55 | – 686 792,55 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 5 749 444 ,— | 5 749 444 ,— | – 400 362 ,— | – 400 362 ,— | 5 349 082 ,— | 5 349 082 ,— |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 4 898 090 | 4 898 090 | | | 4 898 090 | 4 898 090 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 11 715 485 ,— | 7 511 590 ,— | – 202 669,79 | – 202 669,79 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 3 494 000 ,— | 3 494 000 ,— | –97 545,83 | –97 545,83 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 |
| 3 5 | HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE | 20 226 200 ,— | 20 286 600 ,— | –2 862 879,57 | –2 862 879,57 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 46 083 219 ,— | 41 939 724 ,— | –3 563 457,19 | –3 563 457,19 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 |
| | OGÓŁEM | 108 021 255,80 | 103 877 760,80 | –4 998 000 ,— | –4 998 000 ,— | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL

44 398 000 ,—

44 398 000 ,—

–89 075,67

–89 075,67

44 308 924,33

44 308 924,33

1 2

Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników

172 000 ,—

172 000 ,—

–21 500 ,—

–21 500 ,—

150 500 ,—

150 500 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

310 000 ,—

310 000 ,—

– 272 219,07

– 272 219,07

37 780,93

37 780,93

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

240 000

240 000

240 000

240 000

1 5

Szkolenia

500 000 ,—

500 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

1 455 000 ,—

1 455 000 ,—

–29 000 ,—

–29 000 ,—

1 426 000 ,—

1 426 000 ,—

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

1 8

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 431 000 ,—

1 431 000 ,—

– 135 955,52

– 135 955,52

1 295 044,48

1 295 044,48

Tytuł 1 – Ogółem

48 506 000 ,—

48 506 000 ,—

– 747 750,26

– 747 750,26

47 758 249,74

47 758 249,74

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

6 583 410,80

6 583 410,80

– 456 362,64

– 456 362,64

6 127 048,16

6 127 048,16

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

5 707 797 ,—

5 707 797 ,—

– 133 250,26

– 133 250,26

5 574 546,74

5 574 546,74

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

534 669 ,—

534 669 ,—

–57 179,65

–57 179,65

477 489,35

477 489,35

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

297 500 ,—

297 500 ,—

–40 000 ,—

–40 000 ,—

257 500 ,—

257 500 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

228 660

228 660

228 660

228 660

2 5

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE

80 000

80 000

80 000

80 000

Tytuł 2 – Ogółem

13 432 036,80

13 432 036,80

– 686 792,55

– 686 792,55

12 745 244,25

12 745 244,25

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

5 749 444 ,—

5 749 444 ,—

– 400 362 ,—

– 400 362 ,—

5 349 082 ,—

5 349 082 ,—

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

4 898 090

4 898 090

4 898 090

4 898 090

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

11 715 485 ,—

7 511 590 ,—

– 202 669,79

– 202 669,79

11 512 815,21

7 308 920,21

3 4

KOMUNIKATY

3 494 000 ,—

3 494 000 ,—

–97 545,83

–97 545,83

3 396 454,17

3 396 454,17

3 5

HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE

20 226 200 ,—

20 286 600 ,—

–2 862 879,57

–2 862 879,57

17 363 320,43

17 423 720,43

Tytuł 3 – Ogółem

46 083 219 ,—

41 939 724 ,—

–3 563 457,19

–3 563 457,19

42 519 761,81

38 376 266,81

OGÓŁEM

108 021 255,80

103 877 760,80

–4 998 000 ,—

–4 998 000 ,—

103 023 255,80

98 879 760,80

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| Razem AD | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| Razem AST | | 99 | | 100 | | 93 |
| Ogółem | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Razem | 354 | 320 | 319 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

2018

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

Razem AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

Razem AST

99

100

93

Ogółem

5

349

5

315

5

314

Razem

354

320

319

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem FG | 131 | 139 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 16 | 16 |
| Ogółem | 146 | 155 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Ogółem FG

131

139

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

16

16

Ogółem

146

155

---

| 26.10.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 360/31 |
| --- | --- | --- | --- |

26.10.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/31

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 360/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 81 233 042 ,— | 82 577 280 ,— | –1 379 110 ,— | –1 602 088 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 11 806 027,08 | 11 806 027,08 | –2 178 239,29 | –2 178 239,29 | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 | –3 557 349,29 | –3 780 327,29 | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 |
| | OGÓŁEM | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 | –3 557 349,29 | –3 780 327,29 | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

81 233 042 ,—

82 577 280 ,—

–1 379 110 ,—

–1 602 088 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

11 806 027,08

11 806 027,08

–2 178 239,29

–2 178 239,29

9 627 787,79

9 627 787,79

Tytuł 2 – Ogółem

93 039 069,08

94 383 307,08

–3 557 349,29

–3 780 327,29

89 481 719,79

90 602 979,79

OGÓŁEM

93 039 069,08

94 383 307,08

–3 557 349,29

–3 780 327,29

89 481 719,79

90 602 979,79

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 538 581 ,— | 3 538 581 ,— | –66 000 ,— | –66 000 ,— | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 900 504 ,— | 900 504 ,— | | | 900 504 ,— | 900 504 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 937 492 ,— | 4 937 492 ,— | –66 000 ,— | –66 000 ,— | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 5 324 996 ,— | 6 226 555 ,— | –2 410 ,— | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –25 000 ,— | –15 000 ,— | 150 000 ,— | 160 000 ,— |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 146 800 ,— | 1 019 129 ,— | – 237 025 ,— | – 140 200 ,— | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | BADANIA | 393 100 ,— | 593 100 ,— | –5 000 ,— | –2 500 ,— | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 680 000 ,— | 680 000 ,— | – 155 000 ,— | – 149 090 ,— | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | | | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— |
| 3 9 | WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 15 049 654 ,— | 16 452 658 ,— | – 952 700 ,— | –1 293 323 ,— | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 24 205 550 ,— | 26 474 788 ,— | –1 377 135 ,— | –1 600 113 ,— | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— |
| 4 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | | | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | 605 027,08 | 605 027,08 | | | 605 027,08 | 605 027,08 |
| 5 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | 4 905 000 ,— | 4 905 000 ,— | –2 214 214,29 | –2 214 214,29 | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | | | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | | | 300 000 ,— | 300 000 ,— |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | RÓŻNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 11 416 027,08 | 11 416 027,08 | –2 114 214,29 | –2 114 214,29 | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 |
| | OGÓŁEM | 93 039 069,08 | 94 383 307,08 | –3 557 349,29 | –3 780 327,29 | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

SZKOLENIA

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 538 581 ,—

3 538 581 ,—

–66 000 ,—

–66 000 ,—

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

900 504 ,—

900 504 ,—

900 504 ,—

900 504 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 937 492 ,—

4 937 492 ,—

–66 000 ,—

–66 000 ,—

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

5 324 996 ,—

6 226 555 ,—

–2 410 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

175 000 ,—

175 000 ,—

–25 000 ,—

–15 000 ,—

150 000 ,—

160 000 ,—

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 146 800 ,—

1 019 129 ,—

– 237 025 ,—

– 140 200 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

BADANIA

393 100 ,—

593 100 ,—

–5 000 ,—

–2 500 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

680 000 ,—

680 000 ,—

– 155 000 ,—

– 149 090 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

15 049 654 ,—

16 452 658 ,—

– 952 700 ,—

–1 293 323 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

24 205 550 ,—

26 474 788 ,—

–1 377 135 ,—

–1 600 113 ,—

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

605 027,08

605 027,08

605 027,08

605 027,08

5 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

4 905 000 ,—

4 905 000 ,—

–2 214 214,29

–2 214 214,29

2 690 785,71

2 690 785,71

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

PROGRAM COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 6

PROJEKT EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

300 000 ,—

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

11 416 027,08

11 416 027,08

–2 114 214,29

–2 114 214,29

9 301 812,79

9 301 812,79

OGÓŁEM

93 039 069,08

94 383 307,08

–3 557 349,29

–3 780 327,29

89 481 719,79

90 602 979,79

---