# Dziennik Urzędowy C 302/30 l

| | ISSN 1725-5228 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 302 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 4830 listopada 2005 |

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 302

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 4830 listopada 2005

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | I   Informacje |
| | Komisja |
| 2005/C 302/1 | Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2004 — Tom I — Skonsolidowane sprawozdanie z wykonania budżetu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe | 1 |
| 2005/C 302/2 | Poświadczenie wiarygodności Trybunału Obrachunkowego | 100 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

I   Informacje

Komisja

2005/C 302/1

Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2004 — Tom I — Skonsolidowane sprawozdanie z wykonania budżetu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1

2005/C 302/2

Poświadczenie wiarygodności Trybunału Obrachunkowego

100

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

I Informacje

Komisja

| 30.11.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 302/1

---

OSTATECZNE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROK BUDŻETOWY 2004

TOM I

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ORAZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

(2005/C 302/01)

SPIS TREŚCI

Zmiany w systemie rachunkowości Wspólnot Europejskich

Prezentacja sprawozdania finansowego

Rozdział 1   Skonsolidowane sprawozdanie z wykonania budżetu Wspólnot Europejskich

| 1. | Wynik budżetu na 2004 r. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Skonsolidowane zestawienie wykonania dochodów budżetowych |
| --- | --- |

2.

| 3. | Korekta nierównowagi budżetowej |
| --- | --- |

3.

| 4. | Skonsolidowane zestawienie wykonania dochodów budżetowych w podziale według Instytucji |
| --- | --- |

4.

| 5. | Porównanie wykonania dochodów budżetowych w 2004 i w 2003 r. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Zmiany stanu i struktura środków |
| --- | --- |

6.

| 7. | Wykorzystanie środków według rodzaju środków |
| --- | --- |

7.

| 8. | Skonsolidowane zestawienie zobowiązań pozostających do spłaty |
| --- | --- |

8.

| 9. | Wykonanie środków na zobowiązania i środków na płatności w rozbiciu na poszczególne Instytucje |
| --- | --- |

9.

| 10. | Struktura i zmiany stanu środków na zobowiązania i środków na płatności według obszaru działalności |
| --- | --- |

10.

| 11. | Wykonanie środków na zobowiązania według obszarów działalności |
| --- | --- |

11.

| 12. | Wykonanie środków na płatności według obszarów działalności |
| --- | --- |

12.

| 13. | Porównanie wykonania budżetu w 2004 i w 2003 r. według działów perspektywy finansowej |
| --- | --- |

13.

| 14. | Struktura i zmiany stanu środków na zobowiązania i środków ma płatnościwedług działów perspektywy finansowej |
| --- | --- |

14.

| 15. | Wykonanie środków na zobowiązania według działów perspektywy finansowej |
| --- | --- |

15.

| 16. | Wykonanie środków na płatności według działów perspektywy finansowej |
| --- | --- |

16.

| 17. | Zestawienie zobowiązań pozostających do spłaty według roku powstania zobowiązania |
| --- | --- |

17.

| Rozdział 2 | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich: BILANS |
| --- | --- |

Rozdział 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich: BILANS

Rozdział 3   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich: ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1:   Zasady, reguły i metody rachunkowości

| A. | Zasady rachunkowości |
| --- | --- |

A.

| B. | Reguły i metody rachunkowości |
| --- | --- |

B.

Załącznik 2:   Noty objaśniające do sprawozdania z wykonania budżetu

| A. | Budżet ogólny i rodzaje środków |
| --- | --- |

A.

| B. | Perspektywa finansowa |
| --- | --- |

B.

| C. | Działania strukturalne: okres programowania 2000-2006 |
| --- | --- |

C.

| D. | Uwagi do skonsolidowanych sprawozdań z wykonania budżetu za rok budżetowy 2004 |
| --- | --- |

D.

| Załącznik 3: | Noty objaśniające do bilansu |
| --- | --- |

Załącznik 3:

| A. | Aktywa |
| --- | --- |

A.

| B. | Pasywa |
| --- | --- |

B.

| Załącznik 4: | Pozycje pozabilansowe |
| --- | --- |

Załącznik 4:

ZMIANY W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Administracja publiczna w niektórych krajach przekształciła swoje systemy rachunkowości w systemy bardziej dynamiczne i kompletne, zapewniające nie tylko informacje na temat wykonania budżetu, ale opisujące w pełni również sytuację majątkową administracji oraz jej aktywa i pasywa. W ciągu ostatnich lat Wspólnota Europejska zaczęła dostrzegać korzyści wynikające z modernizacji systemu rachunkowości polegającej na zastąpieniu systemu opartego na ujmowaniu wydatków budżetowych i dochodów metodą kasową systemem opartym na aktywach i pasywach, umożliwiającym bardziej szczegółową prezentację sytuacji majątkowej Wspólnoty oraz ujęcie wszystkich jej aktywów, należności i zobowiązań, jak również wydatków i dochodów za rok budżetowy. Komisja postanowiła zatem zastosować podejście przyjęte przez wiele państw oraz promowane przez liczne organizacje międzynarodowe, jak np. IFAC (1) i OECD. Faktyczne działania w tym zakresie podjęto w 2003 r. rozpoczynając projekt „modernizacji systemu rachunkowości”, w celu zapewnienia aby Wspólnota Europejska miała wiodącą rolę w międzynarodowym ruchu na rzecz modernizacji rachunkowości w sektorze publicznym począwszy od 2005 r.

Rozporządzenie finansowe (2) określa ogólny zarys nowego systemu rachunkowości Wspólnot Europejskich od 2005 r. Przepisy przejściowe rozporządzenia finansowego stanowią, że przepisy zawarte w tytule VII pierwszej części stosuje się stopniowo, w zależności od technicznych możliwości, aż do pełnego wejścia w życie w roku budżetowym 2005. Stopniowe stosowanie odnosi się w szczególności do nowych zasad dotyczących sprawozdań finansowych Instytucji.

Zgodnie z planem nowy system rachunkowości, jak również nowe zasady rachunkowości i plan kont, zaczęto stosować w styczniu 2005 r. Choć konta budżetowe w dalszym ciągu oparte są na przepływie środków pieniężnych, konta ogólne są prowadzone zgodnie z zasadą memoriałową. Nowe zasady i metody są oparte na międzynarodowych standardach rachunkowości dla sektora publicznego (IPSAS), a w przypadku transakcji księgowych niepodlegających jeszcze IPSAS — na odpowiednich IAS/IFRS (Międzynarodowych Standardach Rachunkowości/Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej). Zostały zatwierdzone przez księgowego Komisji na podstawie opinii Komitetu ds. Standardów Rachunkowości, który przekazał bezstronne uwagi merytoryczne. Zaktualizowano architekturę informatyczną, tak aby każda transakcja księgowa, a nie tylko przepływ środków pieniężnych, była w pełni rejestrowana w momencie jej wystąpienia. Systemy informatyczne będą w dalszym ciągu usprawniane, tak aby zapewnić dalszą integrację systemów i zapewnić lepszą sprawozdawczość w zakresie zarządzania. Począwszy od 2005 r. sprawozdania finansowe będą sporządzane bezpośrednio w centralnym systemie informatycznym. Procedury kontroli wewnętrznej w dyrekcjach generalnych zostaną rozszerzone w celu uwzględnienia aspektów związanych z rachunkowością opartą na zasadzie memoriałowej. Ponadto w 2005 r. konsolidacja obejmie również poszczególne agencje Wspólnoty.

Sprawozdanie finansowe za 2004 r. będzie więc ostatnim sprawozdaniem sporządzonym w oparciu o przepisy przejściowe rozporządzenia finansowego. Choć Komisja nie stosuje jeszcze w pełni zasady memoriałowej, to wprowadziła ona jednak pewne jej elementy w prezentacji niniejszego oraz poprzedniego sprawozdania finansowego, nie będąc w stanie w pełni zastosować odpowiednich standardów. W roku budżetowym 2004 informacje nie pochodziły ze zintegrowanego systemu rachunkowości, dlatego księgowy przy sporządzaniu bilansu i załączników do bilansu korzystał z informacji przekazanych przez służby Komisji.

Należy również zaznaczyć, że pozycje bilansowe i pozabilansowe ujęte w niniejszym sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2004 r. różnią się od pozycji bilansu otwarcia, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2005 r., ponieważ zostały przygotowane w oparciu o inne zasady.

PREZENTACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

| 1. | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z art. 121 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r. mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.
  Jest sporządzane przez Komisję co roku i obejmuje dane budżetowe i rachunkowe wszystkich Instytucji Europejskich. |
| --- | --- |

1.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z art. 121 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r. mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

Jest sporządzane przez Komisję co roku i obejmuje dane budżetowe i rachunkowe wszystkich Instytucji Europejskich.

| 2. | Roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich obejmuje trzy tomy:







  Tom I | Skonsolidowane sprawozdanie z wykonania budżetu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansow |
| --- | --- | --- |
| Tom II | Część 1: | Komisja — sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowe |
| Część 2: | Komisja — szczegółowe sprawozdania z wykonania budżetu |
| Tom III | Parlament Europejski, Rada, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz Europejska Wspólnota Węgla i Stali (w likwidacji) |

2.

Roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich obejmuje trzy tomy:

Tom I

Skonsolidowane sprawozdanie z wykonania budżetu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansow

Tom II

Część 1:

Komisja — sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowe

Część 2:

Komisja — szczegółowe sprawozdania z wykonania budżetu

Tom III

Parlament Europejski, Rada, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz Europejska Wspólnota Węgla i Stali (w likwidacji)

Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia finansowego w przypadku sprawozdań finansowych za lata budżetowe przed 2005 r. na mocy art. 128 ust. 2 oraz art. 181 ust. 2 rozporządzenia finansowego księgowy Komisji zobowiązany jest sporządzić tymczasowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz przesłać je do Trybunału Obrachunkowego do dnia 1 maja następnego roku wraz ze skonsolidowanymi tymczasowymi sprawozdaniami finansowymi pozostałych instytucji.

Ostateczne sprawozdanie finansowe podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich wraz z poświadczeniem wiarygodności przedłożonym przez Trybunał Obrachunkowy przed dniem 30 listopada następnego roku zgodnie z art. 129 i 181 rozporządzenia finansowego.

ROZDZIAŁ 1

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

WYKONANIE BUDŻETU

1.   WYNIKI BUDŻETU ZA 2004 R.

| EUR |
| --- |
| | EFTA — EOG | WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE | OGÓŁEM |
| Dochody za rok budżetowy | 108 746 011 | 103 403 200 236 | 103 511 946 247 |
| Płatności ze środków na 2004 r. | – 106 617 241 | – 99 088 749 674 | – 99 195 366 915 |
| Środki na płatności przeniesione na 2005 r. | 0,00 | – 2 829 903 395 | – 2 829 903 395 |
| Środki na płatności EFTA przeniesione z 2003 r. | – 338 136 | 0,00 | – 338 136 |
| Anulowanie niewykorzystanych środków na płatności przeniesionych z 2003 r. | 79 509 | 1 302 207 443 | 1 302 286 952 |
| Różnice kursowe za rok | 0,00 | – 50 047 046 | – 50 047 046 |
| Wyniki budżetu za 2004 r. | 1 870 143 | 2 736 707 564 | 2 738 577 707 |

EUR

EFTA — EOG

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE

OGÓŁEM

Dochody za rok budżetowy

108 746 011

103 403 200 236

103 511 946 247

Płatności ze środków na 2004 r.

– 106 617 241

– 99 088 749 674

– 99 195 366 915

Środki na płatności przeniesione na 2005 r.

0,00

– 2 829 903 395

– 2 829 903 395

Środki na płatności EFTA przeniesione z 2003 r.

– 338 136

0,00

– 338 136

Anulowanie niewykorzystanych środków na płatności przeniesionych z 2003 r.

79 509

1 302 207 443

1 302 286 952

Różnice kursowe za rok

0,00

– 50 047 046

– 50 047 046

Wyniki budżetu za 2004 r.

1 870 143

2 736 707 564

2 738 577 707

Wyniki budżetu Wspólnot Europejskich są ujęte w pozycji I.A.1 po stronie pasywów w skonsolidowanym bilansie.

Wyniki budżetu EFTA-EOG są ujęte w pozycji IV.B.1 po stronie pasywów w skonsolidowanym bilansie.

Działanie systemu EFTA-EOG jest wyjaśnione szczegółowo w notach objaśniających w załączniku 2.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

2.   SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW W RAMACH BUDŻETU OGÓLNEGO W 2004 r.

| EUR |
| --- |
| Tytuł | Dochody przewidziane w budżecie | Powstałe należności | Otrzymane kwoty | wpływy wyrażone jako % budżetu | Nierozliczone |
| wstępnie | ostatecznie | w ciągu roku | przeniesione z poprzednich okresów | ogółem | w ciągu roku | przeniesione z poprzednich okresów | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=8/2 | 10=5-8 |
| 1 | Zasoby własne | 93 813 089 411,00 | 94 997 025 409,00 | 94 766 965 975,70 | 1 830 785 324,56 | 96 597 751 300,26 | 93 270 251 544,49 | 1 781 170 103,60 | 95 051 421 648,09 | 100,06% | 1 546 329 652,17 |
| 3 | Dostępne nadwyżki | 0,00 | 5 693 003 706,00 | 5 997 674 396,05 | 223 160 000,00 | 6 220 834 396,05 | 5 471 712 994,11 | 223 160 000,00 | 5 694 872 994,11 | 100,03% | 525 961 401,94 |
| 4 | Różne wspólnotowe podatki, opłaty i cła | 669 609 187,00 | 680 523 920,00 | 647 382 928,22 | 2 654 401,20 | 650 037 329,42 | 644 316 756,64 | 2 654 883,45 | 646 971 640,09 | 95,07% | 3 065 689,33 |
| 5 | Działalność administracyjna instytucji | 66 496 286,00 | 66 496 286,00 | 308 928 069,95 | 24 806 321,09 | 333 734 391,04 | 273 804 983,28 | 21 844 914,63 | 295 649 897,91 | 444,61% | 38 084 493,13 |
| 6 | Wkłady osób trzecich, zwroty, korekty finansowe i refundacje | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 396 603 971,36 | 467 127 374,55 | 1 863 731 345,91 | 959 533 410,38 | 316 332 529,73 | 1 275 865 940,11 | 637932,97% | 587 865 405,80 |
| 7 | Odsetki za zwłokę i grzywny | 0,00 | 300 000 000,00 | 904 290 223,91 | 3 427 239 586,79 | 4 331 529 810,70 | 24 116 574,00 | 446 018 434,34 | 470 135 008,34 | 156,71% | 3 861 394 802,36 |
| 8 | Operacje udzielania i zaciągania pożyczek | 25 863 805,00 | 25 863 805,00 | 31 386 498,95 | 1 589 004,14 | 32 975 503,09 | 31 386 498,95 | 97 612,86 | 31 484 111,81 | 121,73% | 1 491 391,28 |
| 9 | Dochody różne | 43 489 254,00 | 43 489 254,00 | 40 490 993,45 | 13 265 116,30 | 53 756 109,75 | 39 646 845,11 | 5 898 161,78 | 45 545 006,89 | 104,73% | 8 211 102,86 |
| Ogółem | 94 618 747 943,00 | 101 806 602 380,00 | 104 093 723 057,59 | 5 990 627 128,63 | 110 084 350 186,22 | 100 714 769 606,96 | 2 797 176 640,39 | 103 511 946 247,35 | 101,68% | 6 572 403 938,87 |

EUR

Tytuł

Dochody przewidziane w budżecie

Powstałe należności

Otrzymane kwoty

wpływy wyrażone jako % budżetu

Nierozliczone

wstępnie

ostatecznie

w ciągu roku

przeniesione z poprzednich okresów

ogółem

w ciągu roku

przeniesione z poprzednich okresów

ogółem

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8=6+7

9=8/2

10=5-8

1

Zasoby własne

93 813 089 411,00

94 997 025 409,00

94 766 965 975,70

1 830 785 324,56

96 597 751 300,26

93 270 251 544,49

1 781 170 103,60

95 051 421 648,09

100,06%

1 546 329 652,17

3

Dostępne nadwyżki

0,00

5 693 003 706,00

5 997 674 396,05

223 160 000,00

6 220 834 396,05

5 471 712 994,11

223 160 000,00

5 694 872 994,11

100,03%

525 961 401,94

4

Różne wspólnotowe podatki, opłaty i cła

669 609 187,00

680 523 920,00

647 382 928,22

2 654 401,20

650 037 329,42

644 316 756,64

2 654 883,45

646 971 640,09

95,07%

3 065 689,33

5

Działalność administracyjna instytucji

66 496 286,00

66 496 286,00

308 928 069,95

24 806 321,09

333 734 391,04

273 804 983,28

21 844 914,63

295 649 897,91

444,61%

38 084 493,13

6

Wkłady osób trzecich, zwroty, korekty finansowe i refundacje

200 000,00

200 000,00

1 396 603 971,36

467 127 374,55

1 863 731 345,91

959 533 410,38

316 332 529,73

1 275 865 940,11

637932,97%

587 865 405,80

7

Odsetki za zwłokę i grzywny

0,00

300 000 000,00

904 290 223,91

3 427 239 586,79

4 331 529 810,70

24 116 574,00

446 018 434,34

470 135 008,34

156,71%

3 861 394 802,36

8

Operacje udzielania i zaciągania pożyczek

25 863 805,00

25 863 805,00

31 386 498,95

1 589 004,14

32 975 503,09

31 386 498,95

97 612,86

31 484 111,81

121,73%

1 491 391,28

9

Dochody różne

43 489 254,00

43 489 254,00

40 490 993,45

13 265 116,30

53 756 109,75

39 646 845,11

5 898 161,78

45 545 006,89

104,73%

8 211 102,86

Ogółem

94 618 747 943,00

101 806 602 380,00

104 093 723 057,59

5 990 627 128,63

110 084 350 186,22

100 714 769 606,96

2 797 176 640,39

103 511 946 247,35

101,68%

6 572 403 938,87

DANE SZCZEGÓŁOWE — TYTUŁ 1: ZASOBY WŁASNE

| EUR |
| --- |
| Rozdział | Dochody przewidziane w budżecie | Powstałe należności | Otrzymane kwoty | wpływy wyrażone jako % budżetu | Nierozliczone |
| wstepnie | ostatecznie | w ciągu roku | przeniesione z poprzednich okresów | ogółem | w ciągu roku | przeniesione z poprzednich okresów | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=8/2 | 10=5-8 |
| 10 | Opłaty rolne | 839 100 000,00 | 1 325 586 192,00 | 1 317 967 230,02 | 426 144 274,99 | 1 744 111 505,01 | 887 256 293,86 | 426 136 887,31 | 1 313 393 181,17 | 99,08% | 430 718 323,84 |
| 11 | Opłaty wyrównawcze od cukru | 359 925 000,00 | 416 888 808,00 | 359 483 958,40 | 45 078 906,07 | 404 562 864,47 | 356 543 766,47 | 45 078 906,07 | 401 622 672,54 | 96,34% | 2 940 191,93 |
| 12 | Cła | 9 849 975 000,00 | 10 664 400 000,00 | 10 343 303 463,58 | 1 359 562 143,50 | 11 702 865 607,08 | 9 282 140 688,98 | 1 309 954 310,22 | 10 592 094 999,20 | 99,32% | 1 110 770 607,88 |
| 13 | VAT | 13 319 471 292,00 | 13 579 913 763,00 | 13 680 625 569,83 | 0,00 | 13 680 625 569,83 | 13 679 345 946,60 | 0,00 | 13 679 345 946,60 | 100,73% | 1 279 623,23 |
| 14 | DNB | 69 444 618 119,00 | 69 010 236 646,00 | 69 218 607 723,22 | 0,00 | 69 218 607 723,22 | 69 214 219 484,04 | 0,00 | 69 214 219 484,04 | 100,30% | 4 388 239,18 |
| 15 | Korekta nierównowagi budżetowej | 0,00 | 0,00 | – 153 021 969,35 | 0,00 | – 153 021 969,35 | – 149 254 635,46 | 0,00 | – 149 254 635,46 | 0,00% | – 3 767 333,89 |
| Tytuł 1 ogółem | 93 813 089 411,00 | 94 997 025 409,00 | 94 766 965 975,70 | 1 830 785 324,56 | 96 597 751 300,26 | 93 270 251 544,49 | 1 781 170 103,60 | 95 051 421 648,09 | 100,06% | 1 546 329 652,17 |

EUR

Rozdział

Dochody przewidziane w budżecie

Powstałe należności

Otrzymane kwoty

wpływy wyrażone jako % budżetu

Nierozliczone

wstepnie

ostatecznie

w ciągu roku

przeniesione z poprzednich okresów

ogółem

w ciągu roku

przeniesione z poprzednich okresów

ogółem

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8=6+7

9=8/2

10=5-8

10

Opłaty rolne

839 100 000,00

1 325 586 192,00

1 317 967 230,02

426 144 274,99

1 744 111 505,01

887 256 293,86

426 136 887,31

1 313 393 181,17

99,08%

430 718 323,84

11

Opłaty wyrównawcze od cukru

359 925 000,00

416 888 808,00

359 483 958,40

45 078 906,07

404 562 864,47

356 543 766,47

45 078 906,07

401 622 672,54

96,34%

2 940 191,93

12

Cła

9 849 975 000,00

10 664 400 000,00

10 343 303 463,58

1 359 562 143,50

11 702 865 607,08

9 282 140 688,98

1 309 954 310,22

10 592 094 999,20

99,32%

1 110 770 607,88

13

VAT

13 319 471 292,00

13 579 913 763,00

13 680 625 569,83

0,00

13 680 625 569,83

13 679 345 946,60

0,00

13 679 345 946,60

100,73%

1 279 623,23

14

DNB

69 444 618 119,00

69 010 236 646,00

69 218 607 723,22

0,00

69 218 607 723,22

69 214 219 484,04

0,00

69 214 219 484,04

100,30%

4 388 239,18

15

Korekta nierównowagi budżetowej

0,00

0,00

– 153 021 969,35

0,00

– 153 021 969,35

– 149 254 635,46

0,00

– 149 254 635,46

0,00%

– 3 767 333,89

Tytuł 1 ogółem

93 813 089 411,00

94 997 025 409,00

94 766 965 975,70

1 830 785 324,56

96 597 751 300,26

93 270 251 544,49

1 781 170 103,60

95 051 421 648,09

100,06%

1 546 329 652,17

DANE SZCZEGÓŁOWE — TYTUŁ 3: DOSTĘPNE NADWYŻKI

| EUR |
| --- |
| Rozdział | Dochody przewidziane w budżecie | Powstałe należności | Otrzymane kwoty | wpływy wyrażone jako % budżetu | Nierozliczone |
| wstepnie | ostatecznie | w ciągu roku | przeniesione z poprzednich okresów | ogółem | w ciągu roku | przeniesione z poprzednich okresów | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=8/2 | 10=5-8 |
| 30 | Nadwyżka z ubiegłego roku | 0,00 | 5 693 003 706,00 | 5 995 805 107,97 | 223 160 000,00 | 6 218 965 107,97 | 5 469 843 705,90 | 223 160 000,00 | 5 693 003 705,90 | 100,00 % | 525 961 402,07 |
| 31 | Nadwyżka — VAT | 0,00 | 0,00 | 232 817 089,08 | 0,00 | 232 817 089,08 | 232 817 089,13 | 0,00 | 232 817 089,13 | 0,00 % | – 0,05 |
| 32 | Nadwyżka — DNB | 0,00 | 0,00 | – 232 213 948,86 | 0,00 | – 232 213 948,86 | – 232 213 948,76 | 0,00 | – 232 213 948,76 | 0,00 % | – 0,10 |
| 34 | Korekta z tytułu nieuczestniczenia w WSiSW | 0,00 | 0,00 | – 9 468,61 | 0,00 | – 9 468,61 | – 9 468,61 | 0,00 | – 9 468,61 | 0,00 % | 0,00 |
| 35 | Rabat brytyjski | 0,00 | 0,00 | 1 275 616,47 | 0,00 | 1 275 616,47 | 1 275 616,45 | 0,00 | 1 275 616,45 | 0,00 % | 0,02 |
| Tytuł 3 ogółem | 0,00 | 5 693 003 706,00 | 5 997 674 396,05 | 223 160 000,00 | 6 220 834 396,05 | 5 471 712 994,11 | 223 160 000,00 | 5 694 872 994,11 | 100,03 % | 525 961 401,94 |

EUR

Rozdział

Dochody przewidziane w budżecie

Powstałe należności

Otrzymane kwoty

wpływy wyrażone jako % budżetu

Nierozliczone

wstepnie

ostatecznie

w ciągu roku

przeniesione z poprzednich okresów

ogółem

w ciągu roku

przeniesione z poprzednich okresów

ogółem

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8=6+7

9=8/2

10=5-8

30

Nadwyżka z ubiegłego roku

0,00

5 693 003 706,00

5 995 805 107,97

223 160 000,00

6 218 965 107,97

5 469 843 705,90

223 160 000,00

5 693 003 705,90

100,00 %

525 961 402,07

31

Nadwyżka — VAT

0,00

0,00

232 817 089,08

0,00

232 817 089,08

232 817 089,13

0,00

232 817 089,13

0,00 %

– 0,05

32

Nadwyżka — DNB

0,00

0,00

– 232 213 948,86

0,00

– 232 213 948,86

– 232 213 948,76

0,00

– 232 213 948,76

0,00 %

– 0,10

34

Korekta z tytułu nieuczestniczenia w WSiSW

0,00

0,00

– 9 468,61

0,00

– 9 468,61

– 9 468,61

0,00

– 9 468,61

0,00 %

0,00

35

Rabat brytyjski

0,00

0,00

1 275 616,47

0,00

1 275 616,47

1 275 616,45

0,00

1 275 616,45

0,00 %

0,02

Tytuł 3 ogółem

0,00

5 693 003 706,00

5 997 674 396,05

223 160 000,00

6 220 834 396,05

5 471 712 994,11

223 160 000,00

5 694 872 994,11

100,03 %

525 961 401,94

3.   KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ (ROZDZIAŁ 15)

| EUR |
| --- |
| Państwo Członkowskie | Dochody przewidziane w budżecie | Powstałe należności | Otrzymane kwoty | % uzyskanego budżetu | Nierozliczone |
| wstępnie | ostatecznie | w ciągu roku | przeniesione z poprzednich okresów | ogółem | w ciągu roku | przeniesione z poprzednich okresów | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=8/2 | 10=5-8 |
| AUSTRIA | 33 094 949,00 | 27 978 506,00 | 27 978 506,01 | 0,00 | 27 978 506,01 | 27 978 506,01 | 0,00 | 27 978 506,01 | 100,00 % | 0,00 |
| BELGIA | 248 262 824,00 | 259 270 268,00 | 259 270 268,01 | 0,00 | 259 270 268,01 | 259 270 268,01 | 0,00 | 259 270 268,01 | 100,00 % | 0,00 |
| CYPR | 0,00 | 7 695 268,00 | 7 781 985,76 | 0,00 | 7 781 985,76 | 7 772 756,73 | 0,00 | 7 772 756,73 | 101,01 % | 9 229,03 |
| REPUBLIKA CZESKA | 0,00 | 50 571 316,00 | 51 682 905,76 | 0,00 | 51 682 905,76 | 51 639 715,62 | 0,00 | 51 639 715,62 | 102,11 % | 43 190,14 |
| DANIA | 171 107 090,00 | 177 018 476,00 | 177 144 332,33 | 0,00 | 177 144 332,33 | 177 144 332,22 | 0,00 | 177 144 332,22 | 100,07 % | 0,11 |
| ESTONIA | 0,00 | 4 929 651,00 | 4 929 651,00 | 0,00 | 4 929 651,00 | 4 929 650,95 | 0,00 | 4 929 650,95 | 100,00 % | 0,05 |
| FINLANDIA | 129 856 470,00 | 135 024 381,00 | 135 024 381,00 | 0,00 | 135 024 381,00 | 135 024 381,00 | 0,00 | 135 024 381,00 | 100,00 % | 0,00 |
| FRANCJA | 1 420 900 112,00 | 1 478 701 062,00 | 1 478 701 062,00 | 0,00 | 1 478 701 062,00 | 1 478 701 062,00 | 0,00 | 1 478 701 062,00 | 100,00 % | 0,00 |
| NIEMCY | 320 441 649,00 | 302 090 131,00 | 302 090 131,01 | 0,00 | 302 090 131,01 | 302 090 131,01 | 0,00 | 302 090 131,01 | 100,00 % | 0,00 |
| GRECJA | 142 445 676,00 | 151 067 313,00 | 151 067 313,00 | 0,00 | 151 067 313,00 | 151 067 313,00 | 0,00 | 151 067 313,00 | 100,00 % | 0,00 |
| WĘGRY | 0,00 | 46 817 389,00 | 49 381 190,02 | 0,00 | 49 381 190,02 | 49 381 190,65 | 0,00 | 49 381 190,65 | 105,48 % | – 0,63 |
| IRLANDIA | 103 705 672,00 | 108 268 846,00 | 108 268 846,01 | 0,00 | 108 268 846,01 | 108 268 846,01 | 0,00 | 108 268 846,01 | 100,00 % | 0,00 |
| WŁOCHY | 1 173 871 267,00 | 1 224 081 744,00 | 1 224 081 744,01 | 0,00 | 1 224 081 744,01 | 1 224 081 744,01 | 0,00 | 1 224 081 744,01 | 100,00 % | 0,00 |
| ŁOTWA | 0,00 | 6 101 026,00 | 6 178 987,28 | 0,00 | 6 178 987,28 | 6 194 533,47 | 0,00 | 6 194 533,47 | 101,53 % | – 15 546,19 |
| LITWA | 0,00 | 10 884 455,00 | 10 883 292,59 | 0,00 | 10 883 292,59 | 10 883 292,56 | 0,00 | 10 883 292,56 | 99,99 % | 0,03 |
| LUKSEMBURG | 18 356 049,00 | 20 251 088,00 | 20 251 088,00 | 0,00 | 20 251 088,00 | 20 251 088,00 | 0,00 | 20 251 088,00 | 100,00 % | 0,00 |
| MALTA | 0,00 | 2 819 539,00 | 2 844 673,35 | 0,00 | 2 844 673,35 | 2 851 183,82 | 0,00 | 2 851 183,82 | 101,12 % | – 6 510,47 |
| NIDERLANDY | 69 187 590,00 | 56 217 262,00 | 56 217 262,01 | 0,00 | 56 217 262,01 | 56 217 262,01 | 0,00 | 56 217 262,01 | 100,00 % | 0,00 |
| POLSKA | 0,00 | 116 389 760,00 | 123 099 334,87 | 0,00 | 123 099 334,87 | 123 099 334,92 | 0,00 | 123 099 334,92 | 105,76 % | – 0,05 |
| PORTUGALIA | 119 075 794,00 | 121 098 145,00 | 121 098 145,00 | 0,00 | 121 098 145,00 | 121 098 145,00 | 0,00 | 121 098 145,00 | 100,00 % | 0,00 |
| SŁOWACJA | 0,00 | 20 235 562,00 | 20 845 355,14 | 0,00 | 20 845 355,14 | 20 773 757,14 | 0,00 | 20 773 757,14 | 102,66 % | 71 598,00 |
| SŁOWENIA | 0,00 | 16 342 578,00 | 16 142 328,04 | 0,00 | 16 142 328,04 | 16 142 327,86 | 0,00 | 16 142 327,86 | 98,77 % | 0,18 |
| HISZPANIA | 669 644 974,00 | 719 632 633,00 | 719 632 633,00 | 0,00 | 719 632 633,00 | 719 632 633,00 | 0,00 | 719 632 633,00 | 100,00 % | 0,00 |
| SZWECJA | 39 799 791,00 | 34 081 520,00 | 33 918 961,55 | 0,00 | 33 918 961,55 | 33 934 085,12 | 0,00 | 33 934 085,12 | 99,57 % | – 15 123,57 |
| ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO | – 4 659 749 907,00 | – 5 097 567 919,00 | – 5 261 536 346,00 | 0,00 | – 5 261 536 346,00 | – 5 257 682 175,61 | 0,00 | – 5 257 682 175,61 | 103,14 % | – 3 854 170,39 |
| Ogółem | 0,00 | 0,00 | – 153 021 969,25 | 0,00 | – 153 021 969,25 | – 149 254 635,49 | 0,00 | – 149 254 635,49 | 0,00 % | – 3 767 333,76 |

EUR

Państwo Członkowskie

Dochody przewidziane w budżecie

Powstałe należności

Otrzymane kwoty

% uzyskanego budżetu

Nierozliczone

wstępnie

ostatecznie

w ciągu roku

przeniesione z poprzednich okresów

ogółem

w ciągu roku

przeniesione z poprzednich okresów

ogółem

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8=6+7

9=8/2

10=5-8

AUSTRIA

33 094 949,00

27 978 506,00

27 978 506,01

0,00

27 978 506,01

27 978 506,01

0,00

27 978 506,01

100,00 %

0,00

BELGIA

248 262 824,00

259 270 268,00

259 270 268,01

0,00

259 270 268,01

259 270 268,01

0,00

259 270 268,01

100,00 %

0,00

CYPR

0,00

7 695 268,00

7 781 985,76

0,00

7 781 985,76

7 772 756,73

0,00

7 772 756,73

101,01 %

9 229,03

REPUBLIKA CZESKA

0,00

50 571 316,00

51 682 905,76

0,00

51 682 905,76

51 639 715,62

0,00

51 639 715,62

102,11 %

43 190,14

DANIA

171 107 090,00

177 018 476,00

177 144 332,33

0,00

177 144 332,33

177 144 332,22

0,00

177 144 332,22

100,07 %

0,11

ESTONIA

0,00

4 929 651,00

4 929 651,00

0,00

4 929 651,00

4 929 650,95

0,00

4 929 650,95

100,00 %

0,05

FINLANDIA

129 856 470,00

135 024 381,00

135 024 381,00

0,00

135 024 381,00

135 024 381,00

0,00

135 024 381,00

100,00 %

0,00

FRANCJA

1 420 900 112,00

1 478 701 062,00

1 478 701 062,00

0,00

1 478 701 062,00

1 478 701 062,00

0,00

1 478 701 062,00

100,00 %

0,00

NIEMCY

320 441 649,00

302 090 131,00

302 090 131,01

0,00

302 090 131,01

302 090 131,01

0,00

302 090 131,01

100,00 %

0,00

GRECJA

142 445 676,00

151 067 313,00

151 067 313,00

0,00

151 067 313,00

151 067 313,00

0,00

151 067 313,00

100,00 %

0,00

WĘGRY

0,00

46 817 389,00

49 381 190,02

0,00

49 381 190,02

49 381 190,65

0,00

49 381 190,65

105,48 %

– 0,63

IRLANDIA

103 705 672,00

108 268 846,00

108 268 846,01

0,00

108 268 846,01

108 268 846,01

0,00

108 268 846,01

100,00 %

0,00

WŁOCHY

1 173 871 267,00

1 224 081 744,00

1 224 081 744,01

0,00

1 224 081 744,01

1 224 081 744,01

0,00

1 224 081 744,01

100,00 %

0,00

ŁOTWA

0,00

6 101 026,00

6 178 987,28

0,00

6 178 987,28

6 194 533,47

0,00

6 194 533,47

101,53 %

– 15 546,19

LITWA

0,00

10 884 455,00

10 883 292,59

0,00

10 883 292,59

10 883 292,56

0,00

10 883 292,56

99,99 %

0,03

LUKSEMBURG

18 356 049,00

20 251 088,00

20 251 088,00

0,00

20 251 088,00

20 251 088,00

0,00

20 251 088,00

100,00 %

0,00

MALTA

0,00

2 819 539,00

2 844 673,35

0,00

2 844 673,35

2 851 183,82

0,00

2 851 183,82

101,12 %

– 6 510,47

NIDERLANDY

69 187 590,00

56 217 262,00

56 217 262,01

0,00

56 217 262,01

56 217 262,01

0,00

56 217 262,01

100,00 %

0,00

POLSKA

0,00

116 389 760,00

123 099 334,87

0,00

123 099 334,87

123 099 334,92

0,00

123 099 334,92

105,76 %

– 0,05

PORTUGALIA

119 075 794,00

121 098 145,00

121 098 145,00

0,00

121 098 145,00

121 098 145,00

0,00

121 098 145,00

100,00 %

0,00

SŁOWACJA

0,00

20 235 562,00

20 845 355,14

0,00

20 845 355,14

20 773 757,14

0,00

20 773 757,14

102,66 %

71 598,00

SŁOWENIA

0,00

16 342 578,00

16 142 328,04

0,00

16 142 328,04

16 142 327,86

0,00

16 142 327,86

98,77 %

0,18

HISZPANIA

669 644 974,00

719 632 633,00

719 632 633,00

0,00

719 632 633,00

719 632 633,00

0,00

719 632 633,00

100,00 %

0,00

SZWECJA

39 799 791,00

34 081 520,00

33 918 961,55

0,00

33 918 961,55

33 934 085,12

0,00

33 934 085,12

99,57 %

– 15 123,57

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

– 4 659 749 907,00

– 5 097 567 919,00

– 5 261 536 346,00

0,00

– 5 261 536 346,00

– 5 257 682 175,61

0,00

– 5 257 682 175,61

103,14 %

– 3 854 170,39

Ogółem

0,00

0,00

– 153 021 969,25

0,00

– 153 021 969,25

– 149 254 635,49

0,00

– 149 254 635,49

0,00 %

– 3 767 333,76

4.   SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PODZIALE WEDŁUG INSTYTUCJI

| EUR |
| --- |
| Instytucja | Dochody przewidziane w budżecie | Powstałe należności | Otrzymane kwoty | Nierozliczone |
| początkowo | ostatecznie | w ciągu roku | przeniesione z poprzednich okresów | ogółem | w ciągu roku | przeniesione z poprzednich okresów | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=5-8 |
| Parlament Europejski | 81 004 183,00 | 81 004 183,00 | 102 676 934,92 | 22 827 450,00 | 125 504 384,92 | 100 968 811,92 | 16 441 012,00 | 117 409 823,92 | 8 094 561,00 |
| Rada | 40 662 854,00 | 41 563 953,00 | 67 232 503,15 | 2 607 403,04 | 69 839 906,19 | 63 084 072,60 | 1 940 819,68 | 65 024 892,28 | 4 815 013,91 |
| Komisja | 94 447 227 140,00 | 101 632 863 522,00 | 103 854 401 327,76 | 5 964 170 042,60 | 109 818 571 370,36 | 100 481 685 998,28 | 2 777 931 371,57 | 103 259 617 369,85 | 6 558 954 000,51 |
| Trybunał Sprawiedliwości | 24 574 419,00 | 25 158 419,00 | 25 759 049,06 | 375 986,08 | 26 135 035,14 | 25 724 519,26 | 365 594,18 | 26 090 113,44 | 44 921,70 |
| Trybunał Obrachunkowy | 12 293 240,00 | 12 522 636,00 | 13 016 463,64 | 646 246,91 | 13 662 710,55 | 12 669 425,39 | 497 842,96 | 13 167 268,35 | 495 442,20 |
| Komitet Ekonomiczno-Społeczny | 8 452 342,00 | 8 604 921,00 | 11 877 600,23 | 0,00 | 11 877 600,23 | 11 877 600,23 | 0,00 | 11 877 600,23 | 0,00 |
| Komitet Regionów | 4 015 081,00 | 4 087 016,00 | 18 062 007,94 | 0,00 | 18 062 007,94 | 18 062 008,39 | 0,00 | 18 062 008,39 | –0,45 |
| Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich | 518 684,00 | 535 287,00 | 530 367,85 | 0,00 | 530 367,85 | 530 367,85 | 0,00 | 530 367,85 | 0,00 |
| Europejski Inspektor Ochrony Danych | 0,00 | 262 443,00 | 166 803,04 | 0,00 | 166 803,04 | 166 803,04 | 0,00 | 166 803,04 | 0,00 |
| Ogółem | 94 618 747 943,00 | 101 806 602 380,00 | 104 093 723 057,59 | 5 990 627 128,63 | 110 084 350 186,22 | 100 714 769 606,96 | 2 797 176 640,39 | 103 511 779 444,31 | 6 572 403 938,87 |

EUR

Instytucja

Dochody przewidziane w budżecie

Powstałe należności

Otrzymane kwoty

Nierozliczone

początkowo

ostatecznie

w ciągu roku

przeniesione z poprzednich okresów

ogółem

w ciągu roku

przeniesione z poprzednich okresów

ogółem

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8=6+7

9=5-8

Parlament Europejski

81 004 183,00

81 004 183,00

102 676 934,92

22 827 450,00

125 504 384,92

100 968 811,92

16 441 012,00

117 409 823,92

8 094 561,00

Rada

40 662 854,00

41 563 953,00

67 232 503,15

2 607 403,04

69 839 906,19

63 084 072,60

1 940 819,68

65 024 892,28

4 815 013,91

Komisja

94 447 227 140,00

101 632 863 522,00

103 854 401 327,76

5 964 170 042,60

109 818 571 370,36

100 481 685 998,28

2 777 931 371,57

103 259 617 369,85

6 558 954 000,51

Trybunał Sprawiedliwości

24 574 419,00

25 158 419,00

25 759 049,06

375 986,08

26 135 035,14

25 724 519,26

365 594,18

26 090 113,44

44 921,70

Trybunał Obrachunkowy

12 293 240,00

12 522 636,00

13 016 463,64

646 246,91

13 662 710,55

12 669 425,39

497 842,96

13 167 268,35

495 442,20

Komitet Ekonomiczno-Społeczny

8 452 342,00

8 604 921,00

11 877 600,23

0,00

11 877 600,23

11 877 600,23

0,00

11 877 600,23

0,00

Komitet Regionów

4 015 081,00

4 087 016,00

18 062 007,94

0,00

18 062 007,94

18 062 008,39

0,00

18 062 008,39

–0,45

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

518 684,00

535 287,00

530 367,85

0,00

530 367,85

530 367,85

0,00

530 367,85

0,00

Europejski Inspektor Ochrony Danych

0,00

262 443,00

166 803,04

0,00

166 803,04

166 803,04

0,00

166 803,04

0,00

Ogółem

94 618 747 943,00

101 806 602 380,00

104 093 723 057,59

5 990 627 128,63

110 084 350 186,22

100 714 769 606,96

2 797 176 640,39

103 511 779 444,31

6 572 403 938,87

5.   ROK BUDŻETOWY 2004: PORÓWNANIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2004 I W 2003 R.

| EUR |
| --- |
| Tytuł | Dochody przewidziane w budżecie | Powstałe należności | Otrzymane kwoty | Wpływy wyrażone jako % budżetu | Nierozliczone |
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/1 | 8=6/2 | 9=3-5 | 10=4-6 |
| 1 | Zasoby własne | 94 997 025 409,00 | 84 010 946 121,00 | 96 597 751 300,00 | 85 132 140 149,69 | 95 051 421 648,09 | 83 297 464 955,12 | 100,06 % | 99,15 % | 1 546 329 651,91 | 1 834 675 194,57 |
| 3 | Dostepne nadwyżki | 5 693 003 706,00 | 7 676 811 988,00 | 6 220 834 396,05 | 8 234 992 135,57 | 5 694 872 994,11 | 8 011 832 135,68 | 100,03 % | 104,36 % | 525 961 401,94 | 223 159 999,89 |
| 4 | Różne wspólnotowe podatki, opłaty i cła | 680 523 920,00 | 608 095 787,00 | 650 037 329,42 | 582 181 384,97 | 646 971 640,09 | 579 526 983,77 | 95,07 % | 95,30 % | 3 065 689,33 | 2 654 401,20 |
| 5 | Działalność administracyjna instytucji | 66 496 286,00 | 95 173 696,00 | 333 734 391,04 | 305 890 162,72 | 295 649 897,91 | 281 075 906,09 | 444,61 % | 295,33 % | 38 084 493,13 | 24 814 256,63 |
| 6 | Wkłady osób trzecich, zwroty, korekty finansowe i refundacje | 200 000,00 | 90 601 701,00 | 1 863 731 345,91 | 1 466 082 721,88 | 1 275 865 940,11 | 1 014 077 253,53 | 637932,97 % | 1119,27 % | 587 865 405,80 | 452 005 468,35 |
| 7 | Odsetki za zwłokę i grzywny | 300 000 000,00 | 0,00 | 4 331 529 810,70 | 3 664 302 659,79 | 470 135 008,34 | 237 038 738,15 | 156,71 % | 0,00 % | 3 861 394 802,36 | 3 427 263 921,64 |
| 8 | Operacje udzielania i zaciągania pożyczek | 25 863 805,00 | 21 681 805,00 | 32 975 503,09 | 28 467 212,97 | 31 484 111,81 | 26 878 208,83 | 121,73 % | 123,97 % | 1 491 391,28 | 1 589 004,14 |
| 9 | Dochody różne | 43 489 254,00 | 21 526 000,00 | 53 756 109,75 | 33 892 406,39 | 45 545 006,89 | 20 660 254,68 | 104,73 % | 95,98 % | 8 211 102,86 | 13 232 151,71 |
| Ogółem | 101 806 602 380,00 | 92 524 837 098,00 | 110 084 350 185,96 | 99 447 948 833,98 | 103 511 946 247,35 | 93 468 554 435,85 | 101,68 % | 101,02 % | 6 572 403 938,61 | 5 979 394 398,13 |

EUR

Tytuł

Dochody przewidziane w budżecie

Powstałe należności

Otrzymane kwoty

Wpływy wyrażone jako % budżetu

Nierozliczone

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

1

2

3

4

5

6

7=5/1

8=6/2

9=3-5

10=4-6

1

Zasoby własne

94 997 025 409,00

84 010 946 121,00

96 597 751 300,00

85 132 140 149,69

95 051 421 648,09

83 297 464 955,12

100,06 %

99,15 %

1 546 329 651,91

1 834 675 194,57

3

Dostepne nadwyżki

5 693 003 706,00

7 676 811 988,00

6 220 834 396,05

8 234 992 135,57

5 694 872 994,11

8 011 832 135,68

100,03 %

104,36 %

525 961 401,94

223 159 999,89

4

Różne wspólnotowe podatki, opłaty i cła

680 523 920,00

608 095 787,00

650 037 329,42

582 181 384,97

646 971 640,09

579 526 983,77

95,07 %

95,30 %

3 065 689,33

2 654 401,20

5

Działalność administracyjna instytucji

66 496 286,00

95 173 696,00

333 734 391,04

305 890 162,72

295 649 897,91

281 075 906,09

444,61 %

295,33 %

38 084 493,13

24 814 256,63

6

Wkłady osób trzecich, zwroty, korekty finansowe i refundacje

200 000,00

90 601 701,00

1 863 731 345,91

1 466 082 721,88

1 275 865 940,11

1 014 077 253,53

637932,97 %

1119,27 %

587 865 405,80

452 005 468,35

7

Odsetki za zwłokę i grzywny

300 000 000,00

0,00

4 331 529 810,70

3 664 302 659,79

470 135 008,34

237 038 738,15

156,71 %

0,00 %

3 861 394 802,36

3 427 263 921,64

8

Operacje udzielania i zaciągania pożyczek

25 863 805,00

21 681 805,00

32 975 503,09

28 467 212,97

31 484 111,81

26 878 208,83

121,73 %

123,97 %

1 491 391,28

1 589 004,14

9

Dochody różne

43 489 254,00

21 526 000,00

53 756 109,75

33 892 406,39

45 545 006,89

20 660 254,68

104,73 %

95,98 %

8 211 102,86

13 232 151,71

Ogółem

101 806 602 380,00

92 524 837 098,00

110 084 350 185,96

99 447 948 833,98

103 511 946 247,35

93 468 554 435,85

101,68 %

101,02 %

6 572 403 938,61

5 979 394 398,13

DANE SZCZEGÓŁOWE — TYTUŁ 1: ZASOBY WŁASNE

| Rozdział | Dochody przewidziane w budżecie | Powstałe należności | Otrzymane kwoty | Wpływy wyrażone jako % budżetu | Nierozliczone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/1 | 8=6/2 | 9=3-5 | 10=4-6 |
| 10 | Opłaty rolne | 1 325 586 192,00 | 879 825 000,00 | 1 744 111 505,01 | 1 438 138 088,09 | 1 313 393 181,17 | 1 011 798 359,04 | 99,08 % | 115,00 % | 430 718 323,84 | 426 339 729,05 |
| 11 | Opłaty wyrównawcze od cukru | 416 888 808,00 | 546 600 000,00 | 404 562 864,47 | 428 287 477,27 | 401 622 672,54 | 383 208 571,20 | 96,34 % | 70,11 % | 2 940 191,93 | 45 078 906,07 |
| 12 | Cła | 10 664 400 000,00 | 9 479 775 000,00 | 11 702 865 607,08 | 10 822 325 600,07 | 10 592 094 999,20 | 9 462 147 061,87 | 99,32 % | 99,81 % | 1 110 770 607,88 | 1 360 178 538,20 |
| 13 | VAT | 13 579 913 763,00 | 21 748 030 275,00 | 13 680 625 569,83 | 21 536 290 980,50 | 13 679 345 946,60 | 21 534 865 234,38 | 100,73 % | 99,02 % | 1 279 623,23 | 1 425 746,12 |
| 14 | DNB | 69 010 236 646,00 | 51 356 715 846,00 | 69 218 607 723,22 | 50 627 534 080,85 | 69 214 219 484,04 | 50 624 310 463,23 | 100,30 % | 98,57 % | 4 388 239,18 | 3 223 617,62 |
| 15 | Korekta nierównowagi budżetowej | 0,00 | 0,00 | –153 021 969,35 | 279 563 922,91 | –149 254 635,46 | 281 135 265,40 | 0,00 % | 0,00 % | –3 767 333,89 | –1 571 342,49 |
| Total Title 1 | 94 997 025 409,00 | 84 010 946 121,00 | 96 597 751 300,26 | 85 132 140 149,69 | 95 051 421 648,09 | 83 297 464 955,12 | 100,06 % | 99,15 % | 1 546 329 652,17 | 1 834 675 194,57 |

Rozdział

Dochody przewidziane w budżecie

Powstałe należności

Otrzymane kwoty

Wpływy wyrażone jako % budżetu

Nierozliczone

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

1

2

3

4

5

6

7=5/1

8=6/2

9=3-5

10=4-6

10

Opłaty rolne

1 325 586 192,00

879 825 000,00

1 744 111 505,01

1 438 138 088,09

1 313 393 181,17

1 011 798 359,04

99,08 %

115,00 %

430 718 323,84

426 339 729,05

11

Opłaty wyrównawcze od cukru

416 888 808,00

546 600 000,00

404 562 864,47

428 287 477,27

401 622 672,54

383 208 571,20

96,34 %

70,11 %

2 940 191,93

45 078 906,07

12

Cła

10 664 400 000,00

9 479 775 000,00

11 702 865 607,08

10 822 325 600,07

10 592 094 999,20

9 462 147 061,87

99,32 %

99,81 %

1 110 770 607,88

1 360 178 538,20

13

VAT

13 579 913 763,00

21 748 030 275,00

13 680 625 569,83

21 536 290 980,50

13 679 345 946,60

21 534 865 234,38

100,73 %

99,02 %

1 279 623,23

1 425 746,12

14

DNB

69 010 236 646,00

51 356 715 846,00

69 218 607 723,22

50 627 534 080,85

69 214 219 484,04

50 624 310 463,23

100,30 %

98,57 %

4 388 239,18

3 223 617,62

15

Korekta nierównowagi budżetowej

0,00

0,00

–153 021 969,35

279 563 922,91

–149 254 635,46

281 135 265,40

0,00 %

0,00 %

–3 767 333,89

–1 571 342,49

Total Title 1

94 997 025 409,00

84 010 946 121,00

96 597 751 300,26

85 132 140 149,69

95 051 421 648,09

83 297 464 955,12

100,06 %

99,15 %

1 546 329 652,17

1 834 675 194,57

DANE SZCZEGÓŁOWE — TYTUŁ 3: DOSTEPNE NADWYŻKI

| Rozdział | Dochody przewidziane w budżecie | Powstałe należności | Otrzymane kwoty | Wpływy wyrażone jako % budżetu | Nierozliczone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/1 | 8=6/2 | 9=3-5 | 10=4-6 |
| 30 | Nadwyżka z ubiegłego roku | 5 693 003 706,00 | 7 676 811 988,00 | 6 218 965 107,97 | 7 899 971 988,34 | 5 693 003 705,90 | 7 676 811 988,34 | 100,00 % | 100,00 % | 525 961 402,07 | 223 160 000,00 |
| 31 | Nadwyżka — VAT | 0,00 | 0,00 | 232 817 089,08 | – 274 766 759,55 | 232 817 089,13 | - 274 766 759,54 | 0,00 % | 0,00 % | – 0,05 | – 0,01 |
| 32 | Nadwyżka — DNB | 0,00 | 0,00 | – 232 213 948,86 | 610 850 456,32 | - 232 213 948,76 | 610 850 456,41 | 0,00 % | 0,00 % | – 0,10 | – 0,09 |
| 34 | Korekta z tytułu nieuczestniczenia w WSiSW | 0,00 | 0,00 | – 9 468,61 | – 52 037,96 | - 9 468,61 | - 52 037,97 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,01 |
| 35 | Rabat brytyjski | 0,00 | 0,00 | 1 275 616,47 | – 1 011 511,58 | 1 275 616,45 | - 1 011 511,56 | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 | – 0,02 |
| Tytuł 3 ogółem | 5 693 003 706,00 | 7 676 811 988,00 | 6 220 834 396,05 | 8 234 992 135,57 | 5 694 872 994,11 | 8 011 832 135,68 | 100,03 % | 104,36 % | 525 961 401,94 | 223 159 999,89 |

Rozdział

Dochody przewidziane w budżecie

Powstałe należności

Otrzymane kwoty

Wpływy wyrażone jako % budżetu

Nierozliczone

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

1

2

3

4

5

6

7=5/1

8=6/2

9=3-5

10=4-6

30

Nadwyżka z ubiegłego roku

5 693 003 706,00

7 676 811 988,00

6 218 965 107,97

7 899 971 988,34

5 693 003 705,90

7 676 811 988,34

100,00 %

100,00 %

525 961 402,07

223 160 000,00

31

Nadwyżka — VAT

0,00

0,00

232 817 089,08

– 274 766 759,55

232 817 089,13

- 274 766 759,54

0,00 %

0,00 %

– 0,05

– 0,01

32

Nadwyżka — DNB

0,00

0,00

– 232 213 948,86

610 850 456,32

- 232 213 948,76

610 850 456,41

0,00 %

0,00 %

– 0,10

– 0,09

34

Korekta z tytułu nieuczestniczenia w WSiSW

0,00

0,00

– 9 468,61

– 52 037,96

- 9 468,61

- 52 037,97

0,00 %

0,00 %

0,00

0,01

35

Rabat brytyjski

0,00

0,00

1 275 616,47

– 1 011 511,58

1 275 616,45

- 1 011 511,56

0,00 %

0,00 %

0,02

– 0,02

Tytuł 3 ogółem

5 693 003 706,00

7 676 811 988,00

6 220 834 396,05

8 234 992 135,57

5 694 872 994,11

8 011 832 135,68

100,03 %

104,36 %

525 961 401,94

223 159 999,89

6.   SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| EUR |
| --- |
| Zmiany stanu i struktura środków na zobowiązania | Zmiany stanu i struktura środków na płatności |
| | ŚRODKI NIEZRÓŻNICOWANE | ŚRODKI ZRÓŻNICOWANE | Ogółem | | ŚRODKI NIEZRÓŻNICOWANE | ŚRODKI ZRÓŻNICOWANE | Ogółem |
| BUDŻET | | | | BUDŻET | | | |
| Przyjęte środki budżetowe | 51 746 923 374,00 | 47 781 964 491,00 | 99 528 887 865,00 | Przyjęte środki budżetowe | 51 746 923 374,00 | 42 871 824 569,00 | 94 618 747 943,00 |
| Zmiany (przesunięcia, BK) | 109 766 669,00 | 10 061 406 319,00 | 10 171 172 988,00 | Zmiany (przesunięcia, BK, EFTA) | 109 766 669,00 | 7 078 087 768,00 | 7 187 854 437,00 |
| Ostateczne środki budżetowe | 51 856 690 043,00 | 57 843 370 810,00 | 109 700 060 853,00 | Ostateczne środki budżetowe | 51 856 690 043,00 | 49 949 912 337,00 | 101 806 602 380,00 |
| DODATKOWE ŚRODKI | | | | DODATKOWE ŚRODKI | | | |
| Dochody przeznaczone na określone cele | 261 560 100,95 | 1 300 627 562,38 | 1 562 187 663,33 | Dochody przeznaczone na określone cele | 266 058 823,00 | 1 739 365 924,25 | 2 005 424 747,25 |
| Środki przeniesione lub udostępnione ponownie z 2003 r. | 41 844 592,00 | 117 716 691,85 | 159 561 283,85 | Środki przeniesione z 2003 r. | 913 221 418,42 | 306 805 146,93 | 1 220 026 565,35 |
| DODATKOWE ŚRODKI OGÓŁEM | 303 404 692,95 | 1 418 344 254,23 | 1 721 748 947,18 | DODATKOWE ŚRODKI OGÓŁEM | 1 179 280 241,42 | 2 046 171 071,18 | 3 225 451 312,60 |
| Ostateczne środki budżetowe | 51 856 690 043,00 | 57 843 370 810,00 | 109 700 060 853,00 | Ostateczne środki budżetowe | 51 856 690 043,00 | 49 949 912 337,00 | 101 806 602 380,00 |
| DODATKOWE ŚRODKI OGÓŁEM | 303 404 692,95 | 1 418 344 254,23 | 1 721 748 947,18 | DODATKOWE ŚRODKI OGÓŁEM | 1 179 280 241,42 | 2 046 171 071,18 | 3 225 451 312,60 |
| ZATWIERDZONE ŚRODKI OGÓŁEM | 52 160 094 735,95 | 59 261 715 064,23 | 111 421 809 800,18 | ZATWIERDZONE ŚRODKI OGÓŁEM | 53 035 970 284,42 | 51 996 083 408,18 | 105 032 053 692,60 |

EUR

Zmiany stanu i struktura środków na zobowiązania

Zmiany stanu i struktura środków na płatności

ŚRODKI NIEZRÓŻNICOWANE

ŚRODKI ZRÓŻNICOWANE

Ogółem

ŚRODKI NIEZRÓŻNICOWANE

ŚRODKI ZRÓŻNICOWANE

Ogółem

BUDŻET

BUDŻET

Przyjęte środki budżetowe

51 746 923 374,00

47 781 964 491,00

99 528 887 865,00

Przyjęte środki budżetowe

51 746 923 374,00

42 871 824 569,00

94 618 747 943,00

Zmiany (przesunięcia, BK)

109 766 669,00

10 061 406 319,00

10 171 172 988,00

Zmiany (przesunięcia, BK, EFTA)

109 766 669,00

7 078 087 768,00

7 187 854 437,00

Ostateczne środki budżetowe

51 856 690 043,00

57 843 370 810,00

109 700 060 853,00

Ostateczne środki budżetowe

51 856 690 043,00

49 949 912 337,00

101 806 602 380,00

DODATKOWE ŚRODKI

DODATKOWE ŚRODKI

Dochody przeznaczone na określone cele

261 560 100,95

1 300 627 562,38

1 562 187 663,33

Dochody przeznaczone na określone cele

266 058 823,00

1 739 365 924,25

2 005 424 747,25

Środki przeniesione lub udostępnione ponownie z 2003 r.

41 844 592,00

117 716 691,85

159 561 283,85

Środki przeniesione z 2003 r.

913 221 418,42

306 805 146,93

1 220 026 565,35

DODATKOWE ŚRODKI OGÓŁEM

303 404 692,95

1 418 344 254,23

1 721 748 947,18

DODATKOWE ŚRODKI OGÓŁEM

1 179 280 241,42

2 046 171 071,18

3 225 451 312,60

Ostateczne środki budżetowe

51 856 690 043,00

57 843 370 810,00

109 700 060 853,00

Ostateczne środki budżetowe

51 856 690 043,00

49 949 912 337,00

101 806 602 380,00

DODATKOWE ŚRODKI OGÓŁEM

303 404 692,95

1 418 344 254,23

1 721 748 947,18

DODATKOWE ŚRODKI OGÓŁEM

1 179 280 241,42

2 046 171 071,18

3 225 451 312,60

ZATWIERDZONE ŚRODKI OGÓŁEM

52 160 094 735,95

59 261 715 064,23

111 421 809 800,18

ZATWIERDZONE ŚRODKI OGÓŁEM

53 035 970 284,42

51 996 083 408,18

105 032 053 692,60

7.   SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU — WYDATKI

| EUR |
| --- |
| Wykorzystanie środków na zobowiązania według rodzaju środków | Wykorzystanie środków na płatności według rodzaju środków |
| | ŚRODKI NIEZRÓŻNICOWANE | ŚRODKI ZRÓŻNICOWANE | Ogółem | | ŚRODKI NIEZRÓŻNICOWANE | ŚRODKI ZRÓŻNICOWANE | Ogółem |
| Przyjęte środki budżetowe | 51 746 923 374,00 | 47 781 964 491,00 | 99 528 887 865,00 | Przyjęte środki budżetowe | 51 746 923 374,00 | 42 871 824 569,00 | 94 618 747 943,00 |
| Budżety korygujące | 140 918 758,00 | 10 030 254 230,00 | 10 171 172 988,00 | Budżety korygujące | 140 918 758,00 | 7 046 935 679,00 | 7 187 854 437,00 |
| Przesunięcia | – 31 152 089,00 | 31 152 089,00 | 0,00 | Przesunięcia | – 31 152 089,00 | 31 152 089,00 | 0,00 |
| Ostateczne środki budżetowe | 51 856 690 043,00 | 57 843 370 810,00 | 109 700 060 853,00 | Ostateczne środki budżetowe | 51 856 690 043,00 | 49 949 912 337,00 | 101 806 602 380,00 |
| Podjęte zobowiązania | 51 267 850 168,11 | 57 142 448 296,00 | 108 410 298 464,11 | Zrealizowane płatności | 49 981 632 123,20 | 48 477 454 326,19 | 98 459 086 449,39 |
| Środki przeniesione na 2005 r. | 51 857 273,88 | 160 716 912,13 | 212 574 186,01 | Środki przeniesione na 2005 r. | 1 338 075 318,79 | 226 273 257,06 | 1 564 348 575,85 |
| Wygasłe środki | 536 982 601,01 | 540 205 601,87 | 1 077 188 202,88 | Wygasłe środki | 536 982 601,01 | 1 246 184 753,75 | 1 783 167 354,76 |
| Dochody przeznaczone na określone cele | 261 560 100,95 | 1 300 627 562,38 | 1 562 187 663,33 | Dochody przeznaczone na określone cele | 266 058 823,00 | 1 739 365 924,25 | 2 005 424 747,25 |
| Podjęte zobowiązania | 183 756 507,90 | 523 130 123,18 | 706 886 631,08 | Zrealizowane płatności | 140 087 102,03 | 596 193 363,90 | 736 280 465,93 |
| Środki przeniesione na 2005 r. | 77 629 690,52 | 776 087 443,29 | 853 717 133,81 | Środki przeniesione na 2005 r. | 123 642 316,59 | 1 139 757 001,00 | 1 263 399 317,59 |
| | | | | Środki EFTA przeniesione automatycznie | 2 155 501,85 | | 2 155 501,85 |
| Wygasłe środki (EFTA) | 173 902,53 | 1 409 995,91 | 1 583 898,44 | Wygasłe środki (EFTA) | 173 902,53 | 3 415 559,35 | 3 589 461,88 |
| Środki przeniesione z 2003 r. | 41 844 592,00 | 117 716 691,85 | 159 561 283,85 | Środki przeniesione z 2003 r. | 913 221 418,42 | 306 805 146,93 | 1 220 026 565,35 |
| Podjęte zobowiązania | 41 820 049,00 | 113 570 137,18 | 155 390 186,18 | Zrealizowane płatności | 815 733 716,83 | 128 341 205,56 | 944 074 922,39 |
| Wygasłe środki | 24 543,00 | 4 146 554,67 | 4 171 097,67 | Wygasłe środki | 97 487 701,59 | 178 463 941,37 | 275 951 642,96 |
| Środki zatwierdzone ogółem | 52 160 094 735,95 | 59 261 715 064,23 | 111 421 809 800,18 | Środki zatwierdzone ogółem | 53 035 970 284,42 | 51 996 083 408,18 | 105 032 053 692,60 |
| Zobowiązania ogółem | 51 493 426 725,01 | 57 779 148 557,06 | 109 272 575 282,07 | Płatności ogółem | 50 937 452 942,06 | 49 201 988 895,65 | 100 139 441 837,71 |
| Środki przeniesione na 2004 r. ogółem | 129 486 964,40 | 936 804 355,42 | 1 066 291 319,82 | Środki przeniesione na 2005 r. ogółem | 1 463 873 137,23 | 1 366 030 258,06 | 2 829 903 395,29 |
| Wygasłe środki ogółem | 537 181 046,54 | 545 762 151,75 | 1 082 943 198,29 | Wygasłe środki ogółem | 634 644 205,13 | 1 428 064 254,47 | 2 062 708 459,60 |

EUR

Wykorzystanie środków na zobowiązania według rodzaju środków

Wykorzystanie środków na płatności według rodzaju środków

ŚRODKI NIEZRÓŻNICOWANE

ŚRODKI ZRÓŻNICOWANE

Ogółem

ŚRODKI NIEZRÓŻNICOWANE

ŚRODKI ZRÓŻNICOWANE

Ogółem

Przyjęte środki budżetowe

51 746 923 374,00

47 781 964 491,00

99 528 887 865,00

Przyjęte środki budżetowe

51 746 923 374,00

42 871 824 569,00

94 618 747 943,00

Budżety korygujące

140 918 758,00

10 030 254 230,00

10 171 172 988,00

Budżety korygujące

140 918 758,00

7 046 935 679,00

7 187 854 437,00

Przesunięcia

– 31 152 089,00

31 152 089,00

0,00

Przesunięcia

– 31 152 089,00

31 152 089,00

0,00

Ostateczne środki budżetowe

51 856 690 043,00

57 843 370 810,00

109 700 060 853,00

Ostateczne środki budżetowe

51 856 690 043,00

49 949 912 337,00

101 806 602 380,00

Podjęte zobowiązania

51 267 850 168,11

57 142 448 296,00

108 410 298 464,11

Zrealizowane płatności

49 981 632 123,20

48 477 454 326,19

98 459 086 449,39

Środki przeniesione na 2005 r.

51 857 273,88

160 716 912,13

212 574 186,01

Środki przeniesione na 2005 r.

1 338 075 318,79

226 273 257,06

1 564 348 575,85

Wygasłe środki

536 982 601,01

540 205 601,87

1 077 188 202,88

Wygasłe środki

536 982 601,01

1 246 184 753,75

1 783 167 354,76

Dochody przeznaczone na określone cele

261 560 100,95

1 300 627 562,38

1 562 187 663,33

Dochody przeznaczone na określone cele

266 058 823,00

1 739 365 924,25

2 005 424 747,25

Podjęte zobowiązania

183 756 507,90

523 130 123,18

706 886 631,08

Zrealizowane płatności

140 087 102,03

596 193 363,90

736 280 465,93

Środki przeniesione na 2005 r.

77 629 690,52

776 087 443,29

853 717 133,81

Środki przeniesione na 2005 r.

123 642 316,59

1 139 757 001,00

1 263 399 317,59

Środki EFTA przeniesione automatycznie

2 155 501,85

2 155 501,85

Wygasłe środki (EFTA)

173 902,53

1 409 995,91

1 583 898,44

Wygasłe środki (EFTA)

173 902,53

3 415 559,35

3 589 461,88

Środki przeniesione z 2003 r.

41 844 592,00

117 716 691,85

159 561 283,85

Środki przeniesione z 2003 r.

913 221 418,42

306 805 146,93

1 220 026 565,35

Podjęte zobowiązania

41 820 049,00

113 570 137,18

155 390 186,18

Zrealizowane płatności

815 733 716,83

128 341 205,56

944 074 922,39

Wygasłe środki

24 543,00

4 146 554,67

4 171 097,67

Wygasłe środki

97 487 701,59

178 463 941,37

275 951 642,96

Środki zatwierdzone ogółem

52 160 094 735,95

59 261 715 064,23

111 421 809 800,18

Środki zatwierdzone ogółem

53 035 970 284,42

51 996 083 408,18

105 032 053 692,60

Zobowiązania ogółem

51 493 426 725,01

57 779 148 557,06

109 272 575 282,07

Płatności ogółem

50 937 452 942,06

49 201 988 895,65

100 139 441 837,71

Środki przeniesione na 2004 r. ogółem

129 486 964,40

936 804 355,42

1 066 291 319,82

Środki przeniesione na 2005 r. ogółem

1 463 873 137,23

1 366 030 258,06

2 829 903 395,29

Wygasłe środki ogółem

537 181 046,54

545 762 151,75

1 082 943 198,29

Wygasłe środki ogółem

634 644 205,13

1 428 064 254,47

2 062 708 459,60

8.   SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ POZOSTAJĄCYCH DO SPŁATY

| EUR |
| --- |
| | ŚRODKI NIEZRÓŻNICOWANE | ŚRODKI ZRÓŻNICOWANE | Ogółem |
| Zobowiązania przeniesione z poprzedniego roku | 876 629 594,09 | 103 882 973 123,59 | 104 759 602 717,68 |
| Umorzenia | – 17 104 521,55 | – 3 625 877 611,74 | – 3 642 982 133,29 |
| Płatności | 775 561 137,71 | 41 221 141 793,06 | 41 996 702 930,77 |
| Anulowane | 81 095 435,20 | 0,00 | 81 095 435,20 |
| Zobowiązania pozostające do spłaty na koniec roku | 2 868 499,63 | 59 035 953 718,79 | 59 038 822 218,42 |
| Zobowiązania za dany rok | 51 493 426 725,01 | 57 779 148 557,06 | 109 272 575 282,07 |
| Płatności | 50 161 891 804,35 | 7 980 847 102,59 | 58 142 738 906,94 |
| Anulowane zobowiązania, których nie można przenieść na następne okresy | 21 654 872,81 | 0,00 | 21 654 872,81 |
| Zobowiązania pozostające do spłaty na koniec roku | 1 309 880 047,85 | 49 798 301 454,47 | 51 108 181 502,32 |
| Ogółem zobowiązania pozostające do spłaty na koniec roku | 1 312 748 547,48 | 108 834 255 173,26 | 110 147 003 720,74 |

EUR

ŚRODKI NIEZRÓŻNICOWANE

ŚRODKI ZRÓŻNICOWANE

Ogółem

Zobowiązania przeniesione z poprzedniego roku

876 629 594,09

103 882 973 123,59

104 759 602 717,68

Umorzenia

– 17 104 521,55

– 3 625 877 611,74

– 3 642 982 133,29

Płatności

775 561 137,71

41 221 141 793,06

41 996 702 930,77

Anulowane

81 095 435,20

0,00

81 095 435,20

Zobowiązania pozostające do spłaty na koniec roku

2 868 499,63

59 035 953 718,79

59 038 822 218,42

Zobowiązania za dany rok

51 493 426 725,01

57 779 148 557,06

109 272 575 282,07

Płatności

50 161 891 804,35

7 980 847 102,59

58 142 738 906,94

Anulowane zobowiązania, których nie można przenieść na następne okresy

21 654 872,81

0,00

21 654 872,81

Zobowiązania pozostające do spłaty na koniec roku

1 309 880 047,85

49 798 301 454,47

51 108 181 502,32

Ogółem zobowiązania pozostające do spłaty na koniec roku

1 312 748 547,48

108 834 255 173,26

110 147 003 720,74

9.   WYKONANIE ŚRODKÓW NA

ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKÓW NA PŁATNOŚCI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE INSTYTUCJE

Środki dla instytucji innych niż Komisja skonsolidowano w dziale 5 perspektywy finansowej

Środki na

zobowiązania

| EUR |
| --- |
| Instytucja | Zatwierdzone środki na zobowiązania | Commitments made | Appropriations carried over to 2005 | Środki wygasające | % | Zobowiązania pozostające do spłaty na koniec roku budżetowego | Środki udostępnione ponownie w 2005 r. |
| w ramach środków na dany rok | w ramach środków przeniesionych lub udostępnionych ponownie | w ramach innych środków | ogółem | % | dochody przeznaczone na określone cele | środki przeniesione na mocy decyzji | ogółem | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 | 6=5/1 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=9/1 | 11=1-5-9 | 12=11/1 | 13 | 14 |
| PARLAMENT EUROPEJSKI | 1 310 985 235,13 | 1 203 370 074,38 | 0,00 | 72 576 415,74 | 1 275 946 490,12 | 97,33 % | 7 408 819,39 | 0,00 | 7 408 819,39 | 0,57 % | 27 629 925,62 | 2,11 % | 306 952 746,84 | |
| RADA | 562 745 806,45 | 531 646 564,08 | 0,00 | 8 486 975,50 | 540 133 539,58 | 95,98 % | 12 342 630,95 | 0,00 | 12 342 630,95 | 2,19 % | 10 269 635,92 | 1,82 % | 93 447 598,28 | |
| KOMISJA | 109 025 085 582,01 | 106 221 217 314,56 | 155 390 186,18 | 606 059 360,18 | 106 982 666 860,92 | 98,13 % | 832 550 885,54 | 210 443 712,13 | 1 042 994 597,67 | 0,96 % | 999 424 123,42 | 0,92 % | 109 711 624 927,84 | 298 199,95 |
| TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI | 236 262 989,26 | 220 847 247,72 | 0,00 | 462 527,19 | 221 309 774,91 | 93,67 % | 758 897,07 | 2 100 000,00 | 2 858 897,07 | 1,21 % | 12 094 317,28 | 5,12 % | 13 002 018,83 | |
| TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY | 97 409 190,90 | 85 934 099,96 | 0,00 | 194 501,24 | 86 128 601,20 | 88,42 % | 289 279,66 | 0,00 | 289 279,66 | 0,30 % | 10 991 310,04 | 11,28 % | 6 943 881,98 | |
| KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY | 107 659 226,91 | 90 955 257,89 | 0,00 | 4 651 281,07 | 95 606 538,96 | 88,80 % | 298 699,84 | 0,00 | 298 699,84 | 0,28 % | 11 753 988,11 | 10,92 % | 8 546 756,90 | |
| KOMITET REGIONÓW | 73 936 522,52 | 49 654 384,33 | 0,00 | 14 455 570,16 | 64 109 954,49 | 86,71 % | 67 921,36 | 30 473,88 | 98 395,24 | 0,13 % | 9 728 172,79 | 13,16 % | 5 596 696,20 | |
| EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH | 5 782 968,00 | 5 168 169,89 | 0,00 | 0,00 | 5 168 169,89 | 89,37 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 614 798,11 | 10,63 % | 445 525,48 | |
| EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | 1 942 279,00 | 1 505 352,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 352,00 | 77,50 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 436 927,00 | 22,50 % | 443 568,39 | |
| Ogółem | 111 421 809 800,18 | 108 410 298 464,81 | 155 390 186,18 | 706 886 631,08 | 109 272 575 282,07 | 98,07 % | 853 717 133,81 | 212 574 186,01 | 1 066 291 319,82 | 0,96 % | 1 082 943 198,29 | 0,97 % | 110 147 003 720,74 | 298 199,95 |

EUR

Instytucja

Zatwierdzone środki na zobowiązania

Commitments made

Appropriations carried over to 2005

Środki wygasające

%

Zobowiązania pozostające do spłaty na koniec roku budżetowego

Środki udostępnione ponownie w 2005 r.

w ramach środków na dany rok

w ramach środków przeniesionych lub udostępnionych ponownie

w ramach innych środków

ogółem

%

dochody przeznaczone na określone cele

środki przeniesione na mocy decyzji

ogółem

%

1

2

3

4

5=2+3+4

6=5/1

7

8

9=7+8

10=9/1

11=1-5-9

12=11/1

13

14

PARLAMENT EUROPEJSKI

1 310 985 235,13

1 203 370 074,38

0,00

72 576 415,74

1 275 946 490,12

97,33 %

7 408 819,39

0,00

7 408 819,39

0,57 %

27 629 925,62

2,11 %

306 952 746,84

RADA

562 745 806,45

531 646 564,08

0,00

8 486 975,50

540 133 539,58

95,98 %

12 342 630,95

0,00

12 342 630,95

2,19 %

10 269 635,92

1,82 %

93 447 598,28

KOMISJA

109 025 085 582,01

106 221 217 314,56

155 390 186,18

606 059 360,18

106 982 666 860,92

98,13 %

832 550 885,54

210 443 712,13

1 042 994 597,67

0,96 %

999 424 123,42

0,92 %

109 711 624 927,84

298 199,95

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

236 262 989,26

220 847 247,72

0,00

462 527,19

221 309 774,91

93,67 %

758 897,07

2 100 000,00

2 858 897,07

1,21 %

12 094 317,28

5,12 %

13 002 018,83

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

97 409 190,90

85 934 099,96

0,00

194 501,24

86 128 601,20

88,42 %

289 279,66

0,00

289 279,66

0,30 %

10 991 310,04

11,28 %

6 943 881,98

KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

107 659 226,91

90 955 257,89

0,00

4 651 281,07

95 606 538,96

88,80 %

298 699,84

0,00

298 699,84

0,28 %

11 753 988,11

10,92 %

8 546 756,90

KOMITET REGIONÓW

73 936 522,52

49 654 384,33

0,00

14 455 570,16

64 109 954,49

86,71 %

67 921,36

30 473,88

98 395,24

0,13 %

9 728 172,79

13,16 %

5 596 696,20

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

5 782 968,00

5 168 169,89

0,00

0,00

5 168 169,89

89,37 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

614 798,11

10,63 %

445 525,48

EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

1 942 279,00

1 505 352,00

0,00

0,00

1 505 352,00

77,50 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

436 927,00

22,50 %

443 568,39

Ogółem

111 421 809 800,18

108 410 298 464,81

155 390 186,18

706 886 631,08

109 272 575 282,07

98,07 %

853 717 133,81

212 574 186,01

1 066 291 319,82

0,96 %

1 082 943 198,29

0,97 %

110 147 003 720,74

298 199,95

Środki na

płatności

| EUR |
| --- |
| Instytucja | Zatwierdzone środki na zobowiązania | Zrealizowane płatności | Środki przeniesione na nastepny rok | Środki wygasające |
| ze środków na dany rok | z przeniesionych środków | z dochodów przeznaczonych na określone cele | ogółem | % | środki przeniesione automatycznie | środki przeniesione na mocy decyzji | dochody przeznaczone na określony cel | ogółem | % | ze środków na dany rok | ze środków przeniesionych | z dochodów przeznaczonych na określony cel (EFTA) | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 | 6=5/1 | 7 | 8 | 9 | 10=7+8+9 | 11=10/1 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| PARLAMENT EUROPEJSKI | 1 524 463 089,89 | 921 908 730,66 | 197 455 018,13 | 47 085 012,62 | 1 166 448 761,41 | 76,52 % | 281 461 343,72 | 0,00 | 32 900 222,51 | 314 361 566,23 | 20,62 % | 27 629 925,62 | 16 022 836,63 | 0,00 | 43 652 762,25 |
| RADA | 630 391 473,78 | 438 198 965,80 | 60 148 376,76 | 8 486 975,50 | 506 834 318,06 | 80,40 % | 93 447 598,28 | 0,00 | 12 342 630,95 | 105 790 229,23 | 16,78 % | 10 269 635,92 | 7 497 290,57 | 0,00 | 17 766 926,49 |
| KOMISJA | 102 328 369 478,45 | 96 678 966 876,73 | 663 023 239,05 | 661 870 410,34 | 98 003 860 526,12 | 95,77 % | 877 256 467,32 | 276 000 057,06 | 1 217 971 355,86 | 2 371 227 880,24 | 2,32 % | 1 699 648 279,89 | 250 043 330,32 | 3 589 461,88 | 1 953 281 072,09 |
| TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI | 245 166 984,15 | 207 845 228,89 | 8 026 957,21 | 462 527,19 | 216 334 713,29 | 88,24 % | 13 002 018,83 | 2 100 000,00 | 758 897,07 | 15 860 915,90 | 6,47 % | 12 094 317,28 | 877 037,68 | 0,00 | 12 971 354,96 |
| TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY | 102 998 061,31 | 78 990 217,98 | 5 035 435,44 | 194 501,24 | 84 220 154,66 | 81,77 % | 6 943 881,98 | 0,00 | 289 279,66 | 7 233 161,64 | 7,02 % | 10 991 310,04 | 553 434,97 | 0,00 | 11 544 745,01 |
| KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY | 113 411 771,80 | 83 319 550,16 | 5 249 450,82 | 3 740 231,90 | 92 309 232,88 | 81,39 % | 7 635 707,73 | 0,00 | 1 209 749,01 | 8 845 456,74 | 7,80 % | 11 753 988,11 | 503 094,07 | 0,00 | 12 257 082,18 |
| KOMITET REGIONÓW | 79 027 097,54 | 44 072 451,15 | 4 719 971,30 | 14 440 807,14 | 63 233 229,59 | 80,01 % | 5 581 933,18 | 30 473,88 | 82 684,38 | 5 695 091,44 | 7,21 % | 9 728 172,79 | 370 603,72 | 0,00 | 10 098 776,51 |
| EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH | 6 283 456,68 | 4 722 644,41 | 416 473,68 | 0,00 | 5 139 118,09 | 81,79 % | 445 525,48 | 0,00 | 0,00 | 445 525,48 | 7,09 % | 614 798,11 | 84 015,00 | 0,00 | 698 813,11 |
| EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | 1 942 279,00 | 1 061 783,61 | 0,00 | 0,00 | 1 061 783,61 | 54,67 % | 443 568,39 | 0,00 | 0,00 | 443 568,39 | 22,84 % | 436 927,00 | 0,00 | 0,00 | 436 927,00 |
| Ogółem | 105 032 053 692,60 | 98 459 086 449,39 | 944 074 922,39 | 736 280 465,93 | 100 139 441 837,71 | 95,34 % | 1 286 218 044,91 | 278 130 530,94 | 1 265 554 819,44 | 2 829 903 395,29 | 2,69 % | 1 783 167 354,76 | 275 951 642,96 | 3 589 461,88 | 2 062 708 459,60 |

EUR

Instytucja

Zatwierdzone środki na zobowiązania

Zrealizowane płatności

Środki przeniesione na nastepny rok

Środki wygasające

ze środków na dany rok

z przeniesionych środków

z dochodów przeznaczonych na określone cele

ogółem

%

środki przeniesione automatycznie

środki przeniesione na mocy decyzji

dochody przeznaczone na określony cel

ogółem

%

ze środków na dany rok

ze środków przeniesionych

z dochodów przeznaczonych na określony cel (EFTA)

ogółem

1

2

3

4

5=2+3+4

6=5/1

7

8

9

10=7+8+9

11=10/1

12

13

14

15

PARLAMENT EUROPEJSKI

1 524 463 089,89

921 908 730,66

197 455 018,13

47 085 012,62

1 166 448 761,41

76,52 %

281 461 343,72

0,00

32 900 222,51

314 361 566,23

20,62 %

27 629 925,62

16 022 836,63

0,00

43 652 762,25

RADA

630 391 473,78

438 198 965,80

60 148 376,76

8 486 975,50

506 834 318,06

80,40 %

93 447 598,28

0,00

12 342 630,95

105 790 229,23

16,78 %

10 269 635,92

7 497 290,57

0,00

17 766 926,49

KOMISJA

102 328 369 478,45

96 678 966 876,73

663 023 239,05

661 870 410,34

98 003 860 526,12

95,77 %

877 256 467,32

276 000 057,06

1 217 971 355,86

2 371 227 880,24

2,32 %

1 699 648 279,89

250 043 330,32

3 589 461,88

1 953 281 072,09

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

245 166 984,15

207 845 228,89

8 026 957,21

462 527,19

216 334 713,29

88,24 %

13 002 018,83

2 100 000,00

758 897,07

15 860 915,90

6,47 %

12 094 317,28

877 037,68

0,00

12 971 354,96

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

102 998 061,31

78 990 217,98

5 035 435,44

194 501,24

84 220 154,66

81,77 %

6 943 881,98

0,00

289 279,66

7 233 161,64

7,02 %

10 991 310,04

553 434,97

0,00

11 544 745,01

KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

113 411 771,80

83 319 550,16

5 249 450,82

3 740 231,90

92 309 232,88

81,39 %

7 635 707,73

0,00

1 209 749,01

8 845 456,74

7,80 %

11 753 988,11

503 094,07

0,00

12 257 082,18

KOMITET REGIONÓW

79 027 097,54

44 072 451,15

4 719 971,30

14 440 807,14

63 233 229,59

80,01 %

5 581 933,18

30 473,88

82 684,38

5 695 091,44

7,21 %

9 728 172,79

370 603,72

0,00

10 098 776,51

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

6 283 456,68

4 722 644,41

416 473,68

0,00

5 139 118,09

81,79 %

445 525,48

0,00

0,00

445 525,48

7,09 %

614 798,11

84 015,00

0,00

698 813,11

EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

1 942 279,00

1 061 783,61

0,00

0,00

1 061 783,61

54,67 %

443 568,39

0,00

0,00

443 568,39

22,84 %

436 927,00

0,00

0,00

436 927,00

Ogółem

105 032 053 692,60

98 459 086 449,39

944 074 922,39

736 280 465,93

100 139 441 837,71

95,34 %

1 286 218 044,91

278 130 530,94

1 265 554 819,44

2 829 903 395,29

2,69 %

1 783 167 354,76

275 951 642,96

3 589 461,88

2 062 708 459,60

10.   STRUKTURA I ZMIANY STANU ŚRODKÓW NA ZOBOWIĄZANIA

I ŚRODKÓW NA PŁATNOŚCI WEDŁUG OBSZARU DZIAŁALNOŚCI

| EUR |
| --- |
| Obszar działalności | Środki na zobowiązania | Środki na płatności |
| Środki przyjęte | Zmiany (przesunięcia i BK) | Środki przeniesione lub udostępnione ponownie z 2003 r. | Dochody przeznaczone na określone cele | Dodatkowe środki ogółem | Zatwierdzone środki ogółem | Środki zatwierdzone | Zmiany (przesunięcia i BK) | Przeniesione środki | Dochody przeznaczone na określone cele | Dodatkowe środki ogółem | Zatwierdzone środki ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6=1+2+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9+10 | 12=7+8+11 |
| 01 | SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE | 450 391 464,00 | – 25 240 332,00 | 50 500 000,00 | 6 532 744,53 | 57 032 744,53 | 482 183 876,53 | 484 929 464,00 | – 84 340 332,00 | 21 293 746,00 | 5 726 824,53 | 27 020 570,53 | 427 609 702,53 |
| 02 | PRZEDSIĘBIORSTWA | 281 067 392,00 | 16 572 647,00 | 6 074 276,70 | 30 762 401,64 | 36 836 678,34 | 334 476 717,34 | 331 676 392,00 | – 28 036 368,00 | 0,00 | 31 821 729,38 | 31 821 729,38 | 335 461 753,38 |
| 03 | KONKURENCJA | 82 284 667,00 | 1 865 835,00 | 0,00 | 2 323 956,65 | 2 323 956,65 | 86 474 458,65 | 82 284 667,00 | 1 865 835,00 | 0,00 | 2 323 456,65 | 2 323 456,65 | 86 473 958,65 |
| 04 | ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE | 9 927 798 006,00 | 959 094 909,79 | 0,00 | 13 347 313,92 | 13 347 313,92 | 10 900 240 229,71 | 8 193 144 777,00 | 1 194 830 662,00 | 3 160 930,00 | 13 338 377,89 | 16 499 307,89 | 9 404 474 746,89 |
| 05 | ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH | 48 053 145 841,00 | 751 935 013,00 | 48 320 995,00 | 8 159 583,53 | 56 480 578,53 | 48 861 561 432,53 | 47 855 334 658,00 | – 108 549 884,00 | 82 866 894,58 | 8 159 583,52 | 91 026 478,10 | 47 837 811 252,10 |
| 06 | ENERGIA I TRANSPORT | 1 094 098 360,00 | 265 029 168,00 | 25 392 823,00 | 39 431 752,92 | 64 824 575,92 | 1 423 952 103,92 | 1 151 396 352,00 | 32 354 168,00 | 15 843 136,00 | 69 202 650,08 | 85 045 786,08 | 1 268 796 306,08 |
| 07 | ŚRODOWISKO | 312 724 566,00 | 26 298 942,00 | 13 372 250,00 | 13 383 149,75 | 26 755 399,75 | 365 778 907,75 | 301 075 566,00 | 5 722 692,00 | 8 181 772,00 | 19 468 683,93 | 27 650 455,93 | 334 448 713,93 |
| 08 | BADANIA NAUKOWE | 2 873 069 863,00 | 350 288 692,00 | 0,00 | 434 952 562,71 | 434 952 562,71 | 3 658 311 117,71 | 2 312 557 895,00 | 119 652 781,00 | 0,00 | 647 321 849,39 | 647 321 849,39 | 3 079 532 525,39 |
| 09 | SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE | 1 073 800 084,00 | 116 694 978,00 | 6 267 312,70 | 137 547 446,06 | 143 814 758,76 | 1 334 309 820,76 | 984 890 084,00 | 238 328 103,00 | 0,00 | 222 596 949,01 | 222 596 949,01 | 1 445 815 136,01 |
| 10 | BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE | 276 820 889,00 | 28 814 197,00 | 0,00 | 225 269 289,48 | 225 269 289,48 | 530 904 375,48 | 310 235 889,00 | 26 776 197,00 | 0,00 | 190 133 522,20 | 190 133 522,20 | 527 145 608,20 |
| 11 | RYBOŁÓWSTWO | 913 381 335,00 | 57 987 128,00 | 0,00 | 3 901 774,12 | 3 901 774,12 | 975 270 237,12 | 926 003 576,00 | 28 282 931,00 | 108 432 513,33 | 6 650 642,95 | 115 083 156,28 | 1 069 369 663,28 |
| 12 | RYNEK WEWNĘTRZNY | 66 215 561,00 | 3 446 670,00 | 2 000 000,00 | 2 288 216,69 | 4 288 216,69 | 73 950 447,69 | 66 515 561,00 | 2 596 670,00 | 0,00 | 2 166 671,70 | 2 166 671,70 | 71 278 902,70 |
| 13 | POLITYKA REGIONALNA | 21 478 853 333,00 | 5 147 579 045,21 | 3 692 459,00 | 9 598 108,98 | 13 290 567,98 | 26 639 722 946,19 | 18 469 732 430,00 | 3 516 580 098,00 | 103 736 588,00 | 9 598 108,99 | 113 334 696,99 | 22 099 647 224,99 |
| 14 | PODATKI I UNIA CELNA | 97 311 663,00 | 10 541 989,00 | 0,00 | 4 425 279,35 | 4 425 279,35 | 112 278 931,35 | 97 324 663,00 | – 3 659 011,00 | 0,00 | 4 561 646,18 | 4 561 646,18 | 98 227 298,18 |
| 15 | EDUKACJA I KULTURA | 841 624 967,00 | 156 881 819,00 | 0,00 | 178 225 418,68 | 178 225 418,68 | 1 176 732 204,68 | 814 044 967,00 | 111 911 819,00 | 197 380,25 | 254 476 318,81 | 254 673 699,06 | 1 180 630 485,06 |
| 16 | PRASA I KOMUNIKACJA | 168 286 594,00 | 8 579 423,00 | 397 000,00 | 4 616 089,71 | 5 013 089,71 | 181 879 106,71 | 164 409 873,00 | 10 487,00 | 3 223 416,37 | 4 616 089,72 | 7 839 506,09 | 172 259 866,09 |
| 17 | OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW | 400 610 462,00 | 171 586 343,00 | 0,00 | 11 516 127,98 | 11 516 127,98 | 583 712 932,98 | 419 322 555,00 | 138 099 215,00 | 282 291 992,05 | 12 868 736,03 | 295 160 728,08 | 852 582 498,08 |
| 18 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE | 183 405 131,00 | 348 507 296,00 | 0,00 | 5 031 303,17 | 5 031 303,17 | 536 943 730,17 | 183 498 547,00 | 321 142 149,00 | 10 933 000,00 | 5 062 992,47 | 15 995 992,47 | 520 636 688,47 |
| 19 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | 3 661 664 823,00 | 47 356 248,00 | 0,00 | 99 488 060,63 | 99 488 060,63 | 3 808 509 131,63 | 3 408 493 823,00 | 175 730 248,00 | 0,00 | 106 091 493,41 | 106 091 493,41 | 3 690 315 564,41 |
| 20 | HANDEL | 73 486 152,00 | 1 622 968,00 | 0,00 | 1 880 663,85 | 1 880 663,85 | 76 989 783,85 | 74 814 152,00 | – 377 032,00 | 0,00 | 1 880 663,85 | 1 880 663,85 | 76 317 783,85 |
| 21 | ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP | 1 199 891 764,00 | – 424 121,00 | 1 300 000,00 | 45 631 629,16 | 46 931 629,16 | 1 246 399 272,16 | 1 175 894 104,00 | – 116 124 121,00 | 1 480 729,00 | 48 042 030,03 | 49 522 759,03 | 1 109 292 742,03 |
| 22 | ROZSZERZENIE | 1 097 638 127,00 | 227 363 327,00 | 0,00 | 101 111 223,33 | 101 111 223,33 | 1 426 112 677,33 | 1 880 688 127,00 | 178 763 327,00 | 0,00 | 116 111 223,34 | 116 111 223,34 | 2 175 562 677,34 |
| 23 | POMOC HUMANITARNA | 507 331 281,00 | 24 043 576,00 | 0,00 | 5 204 524,08 | 5 204 524,08 | 536 579 381,08 | 510 331 281,00 | – 20 591 424,00 | 0,00 | 45 726 084,36 | 45 726 084,36 | 535 465 941,36 |
| 24 | ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH | 52 157 000,00 | 2 903 848,00 | 0,00 | 8 296,71 | 8 296,71 | 55 069 144,71 | 51 307 000,00 | 2 503 848,00 | 3 989 512,60 | 8 296,71 | 3 997 809,31 | 57 808 657,31 |
| 25 | KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE | 196 939 732,00 | 3 176 603,00 | 0,00 | 6 757 124,37 | 6 757 124,37 | 206 873 459,37 | 202 189 732,00 | 2 776 603,00 | 1 217 213,44 | 6 757 124,37 | 7 974 337,81 | 212 940 672,81 |
| 26 | ADMINISTRACJA | 680 076 507,00 | 5 068 039,00 | 500 000,00 | 40 492 831,55 | 40 992 831,55 | 726 137 377,55 | 682 007 507,00 | – 4 767 961,00 | 265 725 025,71 | 40 537 848,99 | 306 262 874,70 | 983 502 420,70 |
| 27 | BUDŻET | 66 907 272,00 | 1 406 033 651,00 | 0,00 | 1 439 168,01 | 1 439 168,01 | 1 474 380 091,01 | 66 907 272,00 | 1 406 033 651,00 | 435 448,28 | 1 458 629,43 | 1 894 077,71 | 1 474 835 000,71 |
| 28 | KONTROLA | 9 403 229,00 | 48 453,00 | 0,00 | 183 202,70 | 183 202,70 | 9 634 884,70 | 9 403 229,00 | 48 453,00 | 0,00 | 183 202,70 | 183 202,70 | 9 634 884,70 |
| 29 | STATYSTYKA | 121 184 010,00 | 7 326 726,00 | 1 744 167,45 | 6 684 899,90 | 8 429 067,35 | 136 939 803,35 | 121 016 010,00 | 100 726,00 | 0,00 | 6 539 797,46 | 6 539 797,46 | 127 656 533,46 |
| 30 | EMERYTURY | 817 641 000,00 | 24 135 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 776 998,00 | 817 641 000,00 | 24 135 998,00 | 57 271,76 | 0,00 | 57 271,76 | 841 834 269,76 |
| 31 | REZERWY | 221 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000 000,00 | 221 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000 000,00 |
| 98 | INNE INSTYTUCJE | 2 248 676 790,00 | 26 053 909,00 | 0,00 | 121 993 519,17 | 121 993 519,17 | 2 396 724 218,17 | 2 248 676 790,00 | 26 053 909,00 | 306 959 995,98 | 121 993 519,17 | 428 953 515,15 | 2 703 684 214,15 |
| Ogółem | 99 528 887 865,00 | 10 171 172 988,00 | 159 561 283,85 | 1 562 187 663,33 | 1 721 748 947,18 | 111 421 809 800,18 | 94 618 747 943,00 | 7 187 854 437,00 | 1 220 026 565,35 | 2 005 424 747,25 | 3 225 451 312,60 | 105 032 053 692,60 |

EUR

Obszar działalności

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Środki przyjęte

Zmiany (przesunięcia i BK)

Środki przeniesione lub udostępnione ponownie z 2003 r.

Dochody przeznaczone na określone cele

Dodatkowe środki ogółem

Zatwierdzone środki ogółem

Środki zatwierdzone

Zmiany (przesunięcia i BK)

Przeniesione środki

Dochody przeznaczone na określone cele

Dodatkowe środki ogółem

Zatwierdzone środki ogółem

1

2

3

4

5=3+4

6=1+2+5

7

8

9

10

11=9+10

12=7+8+11

01

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

450 391 464,00

– 25 240 332,00

50 500 000,00

6 532 744,53

57 032 744,53

482 183 876,53

484 929 464,00

– 84 340 332,00

21 293 746,00

5 726 824,53

27 020 570,53

427 609 702,53

02

PRZEDSIĘBIORSTWA

281 067 392,00

16 572 647,00

6 074 276,70

30 762 401,64

36 836 678,34

334 476 717,34

331 676 392,00

– 28 036 368,00

0,00

31 821 729,38

31 821 729,38

335 461 753,38

03

KONKURENCJA

82 284 667,00

1 865 835,00

0,00

2 323 956,65

2 323 956,65

86 474 458,65

82 284 667,00

1 865 835,00

0,00

2 323 456,65

2 323 456,65

86 473 958,65

04

ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

9 927 798 006,00

959 094 909,79

0,00

13 347 313,92

13 347 313,92

10 900 240 229,71

8 193 144 777,00

1 194 830 662,00

3 160 930,00

13 338 377,89

16 499 307,89

9 404 474 746,89

05

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

48 053 145 841,00

751 935 013,00

48 320 995,00

8 159 583,53

56 480 578,53

48 861 561 432,53

47 855 334 658,00

– 108 549 884,00

82 866 894,58

8 159 583,52

91 026 478,10

47 837 811 252,10

06

ENERGIA I TRANSPORT

1 094 098 360,00

265 029 168,00

25 392 823,00

39 431 752,92

64 824 575,92

1 423 952 103,92

1 151 396 352,00

32 354 168,00

15 843 136,00

69 202 650,08

85 045 786,08

1 268 796 306,08

07

ŚRODOWISKO

312 724 566,00

26 298 942,00

13 372 250,00

13 383 149,75

26 755 399,75

365 778 907,75

301 075 566,00

5 722 692,00

8 181 772,00

19 468 683,93

27 650 455,93

334 448 713,93

08

BADANIA NAUKOWE

2 873 069 863,00

350 288 692,00

0,00

434 952 562,71

434 952 562,71

3 658 311 117,71

2 312 557 895,00

119 652 781,00

0,00

647 321 849,39

647 321 849,39

3 079 532 525,39

09

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1 073 800 084,00

116 694 978,00

6 267 312,70

137 547 446,06

143 814 758,76

1 334 309 820,76

984 890 084,00

238 328 103,00

0,00

222 596 949,01

222 596 949,01

1 445 815 136,01

10

BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE

276 820 889,00

28 814 197,00

0,00

225 269 289,48

225 269 289,48

530 904 375,48

310 235 889,00

26 776 197,00

0,00

190 133 522,20

190 133 522,20

527 145 608,20

11

RYBOŁÓWSTWO

913 381 335,00

57 987 128,00

0,00

3 901 774,12

3 901 774,12

975 270 237,12

926 003 576,00

28 282 931,00

108 432 513,33

6 650 642,95

115 083 156,28

1 069 369 663,28

12

RYNEK WEWNĘTRZNY

66 215 561,00

3 446 670,00

2 000 000,00

2 288 216,69

4 288 216,69

73 950 447,69

66 515 561,00

2 596 670,00

0,00

2 166 671,70

2 166 671,70

71 278 902,70

13

POLITYKA REGIONALNA

21 478 853 333,00

5 147 579 045,21

3 692 459,00

9 598 108,98

13 290 567,98

26 639 722 946,19

18 469 732 430,00

3 516 580 098,00

103 736 588,00

9 598 108,99

113 334 696,99

22 099 647 224,99

14

PODATKI I UNIA CELNA

97 311 663,00

10 541 989,00

0,00

4 425 279,35

4 425 279,35

112 278 931,35

97 324 663,00

– 3 659 011,00

0,00

4 561 646,18

4 561 646,18

98 227 298,18

15

EDUKACJA I KULTURA

841 624 967,00

156 881 819,00

0,00

178 225 418,68

178 225 418,68

1 176 732 204,68

814 044 967,00

111 911 819,00

197 380,25

254 476 318,81

254 673 699,06

1 180 630 485,06

16

PRASA I KOMUNIKACJA

168 286 594,00

8 579 423,00

397 000,00

4 616 089,71

5 013 089,71

181 879 106,71

164 409 873,00

10 487,00

3 223 416,37

4 616 089,72

7 839 506,09

172 259 866,09

17

OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW

400 610 462,00

171 586 343,00

0,00

11 516 127,98

11 516 127,98

583 712 932,98

419 322 555,00

138 099 215,00

282 291 992,05

12 868 736,03

295 160 728,08

852 582 498,08

18

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

183 405 131,00

348 507 296,00

0,00

5 031 303,17

5 031 303,17

536 943 730,17

183 498 547,00

321 142 149,00

10 933 000,00

5 062 992,47

15 995 992,47

520 636 688,47

19

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

3 661 664 823,00

47 356 248,00

0,00

99 488 060,63

99 488 060,63

3 808 509 131,63

3 408 493 823,00

175 730 248,00

0,00

106 091 493,41

106 091 493,41

3 690 315 564,41

20

HANDEL

73 486 152,00

1 622 968,00

0,00

1 880 663,85

1 880 663,85

76 989 783,85

74 814 152,00

– 377 032,00

0,00

1 880 663,85

1 880 663,85

76 317 783,85

21

ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

1 199 891 764,00

– 424 121,00

1 300 000,00

45 631 629,16

46 931 629,16

1 246 399 272,16

1 175 894 104,00

– 116 124 121,00

1 480 729,00

48 042 030,03

49 522 759,03

1 109 292 742,03

22

ROZSZERZENIE

1 097 638 127,00

227 363 327,00

0,00

101 111 223,33

101 111 223,33

1 426 112 677,33

1 880 688 127,00

178 763 327,00

0,00

116 111 223,34

116 111 223,34

2 175 562 677,34

23

POMOC HUMANITARNA

507 331 281,00

24 043 576,00

0,00

5 204 524,08

5 204 524,08

536 579 381,08

510 331 281,00

– 20 591 424,00

0,00

45 726 084,36

45 726 084,36

535 465 941,36

24

ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH

52 157 000,00

2 903 848,00

0,00

8 296,71

8 296,71

55 069 144,71

51 307 000,00

2 503 848,00

3 989 512,60

8 296,71

3 997 809,31

57 808 657,31

25

KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE

196 939 732,00

3 176 603,00

0,00

6 757 124,37

6 757 124,37

206 873 459,37

202 189 732,00

2 776 603,00

1 217 213,44

6 757 124,37

7 974 337,81

212 940 672,81

26

ADMINISTRACJA

680 076 507,00

5 068 039,00

500 000,00

40 492 831,55

40 992 831,55

726 137 377,55

682 007 507,00

– 4 767 961,00

265 725 025,71

40 537 848,99

306 262 874,70

983 502 420,70

27

BUDŻET

66 907 272,00

1 406 033 651,00

0,00

1 439 168,01

1 439 168,01

1 474 380 091,01

66 907 272,00

1 406 033 651,00

435 448,28

1 458 629,43

1 894 077,71

1 474 835 000,71

28

KONTROLA

9 403 229,00

48 453,00

0,00

183 202,70

183 202,70

9 634 884,70

9 403 229,00

48 453,00

0,00

183 202,70

183 202,70

9 634 884,70

29

STATYSTYKA

121 184 010,00

7 326 726,00

1 744 167,45

6 684 899,90

8 429 067,35

136 939 803,35

121 016 010,00

100 726,00

0,00

6 539 797,46

6 539 797,46

127 656 533,46

30

EMERYTURY

817 641 000,00

24 135 998,00

0,00

0,00

0,00

841 776 998,00

817 641 000,00

24 135 998,00

57 271,76

0,00

57 271,76

841 834 269,76

31

REZERWY

221 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 000 000,00

221 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 000 000,00

98

INNE INSTYTUCJE

2 248 676 790,00

26 053 909,00

0,00

121 993 519,17

121 993 519,17

2 396 724 218,17

2 248 676 790,00

26 053 909,00

306 959 995,98

121 993 519,17

428 953 515,15

2 703 684 214,15

Ogółem

99 528 887 865,00

10 171 172 988,00

159 561 283,85

1 562 187 663,33

1 721 748 947,18

111 421 809 800,18

94 618 747 943,00

7 187 854 437,00

1 220 026 565,35

2 005 424 747,25

3 225 451 312,60

105 032 053 692,60

11.   WYKONANIE ŚRODKÓW NA ZOBOWIĄZANIA

WEDŁUG OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI

| EUR |
| --- |
| Obszar działalności | Zatwierdzone środki na zobowiązania | Zobowiązania podjęte | Środki przeniesione na 2005 r. | Środki wygasające |
| w ramach środków za dany rok | w ramach środków przeniesionych lub udostępnionych ponownie | w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | ogółem | % | dochody przeznaczone na określony cel | środki przeniesione na mocy decyzji | ogółem | % | ze środków budżetowe na dany rok | ze środków przeniesionych lub udostepnionych ponownie z 2003 r. | z dochodów przeznaczonych na określone cele (EFTA) | ogółem | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 | 6=5/1 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=9/1 | 11 | 12 | 13 | 14=11+12+13 | 15=14/1 |
| 1 | SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE | 482 183 876,53 | 375 423 056,85 | 50 500 000,00 | 5 498 339,52 | 431 421 396,37 | 89,47 % | 1 034 405,01 | 220 000,00 | 1 254 405,01 | 0,26 % | 49 508 075,15 | 0,00 | 0,00 | 49 508 075,15 | 10,27 % |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWA | 334 476 717,34 | 268 879 578,94 | 5 922 709,65 | 10 690 924,54 | 285 493 213,13 | 85,36 % | 19 643 528,01 | 5 334 699,00 | 24 978 227,01 | 7,47 % | 23 425 761,06 | 151 567,05 | 427 949,09 | 24 005 277,20 | 7,18 % |
| 3 | KONKURENCJA | 86 474 458,65 | 82 519 807,61 | 0,00 | 1 376 640,00 | 83 896 447,61 | 97,02 % | 947 316,65 | 0,00 | 947 316,65 | 1,10 % | 1 630 694,39 | 0,00 | 0,00 | 1 630 694,39 | 1,89 % |
| 4 | ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE | 10 900 240 229,71 | 10 773 224 951,74 | 0,00 | 5 889 415,84 | 10 779 114 367,58 | 98,89 % | 7 273 868,83 | 82 772 121,00 | 90 045 989,83 | 0,83 % | 30 895 843,05 | 0,00 | 184 029,25 | 31 079 872,30 | 0,29 % |
| 5 | ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH | 48 861 561 432,53 | 48 417 465 200,56 | 48 320 995,00 | 5 133 392,40 | 48 470 919 587,96 | 99,20 % | 3 026 191,13 | 74 450 373,00 | 77 476 564,13 | 0,16 % | 313 165 280,44 | 0,00 | 0,00 | 313 165 280,44 | 0,64 % |
| 6 | ENERGIA I TRANSPORT | 1 423 952 103,92 | 1 308 342 188,23 | 22 005 254,00 | 14 327 263,46 | 1 344 674 705,69 | 94,43 % | 24 697 113,57 | 21 862 384,00 | 46 559 497,57 | 3,27 % | 28 922 955,77 | 3 387 569,00 | 407 375,89 | 32 717 900,66 | 2,30 % |
| 7 | ŚRODOWISKO | 365 778 907,75 | 325 054 787,57 | 13 372 155,00 | 6 218 250,00 | 344 645 192,57 | 94,22 % | 7 108 055,57 | 0,00 | 7 108 055,57 | 1,94 % | 13 968 720,43 | 95,00 | 56 844,18 | 14 025 659,61 | 3,83 % |
| 8 | BADANIA NAUKOWE | 3 658 311 117,71 | 3 221 772 388,29 | 0,00 | 292 132 617,81 | 3 513 905 006,10 | 96,05 % | 142 801 493,90 | 0,00 | 142 801 493,90 | 3,90 % | 1 586 166,71 | 0,00 | 18 451,00 | 1 604 617,71 | 0,04 % |
| 9 | SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE | 1 334 309 820,76 | 1 182 981 238,23 | 5 960 722,64 | 60 026 944,56 | 1 248 968 905,43 | 93,60 % | 77 456 156,18 | 312 800,00 | 77 768 956,18 | 5,83 % | 7 201 023,77 | 306 590,06 | 64 345,32 | 7 571 959,15 | 0,57 % |
| 10 | BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE | 530 904 375,48 | 305 383 201,92 | 0,00 | 23 373 204,29 | 328 756 406,21 | 61,92 % | 201 895 118,06 | 0,00 | 201 895 118,06 | 38,03 % | 251 884,08 | 0,00 | 967,13 | 252 851,21 | 0,05 % |
| 11 | RYBOŁÓWSTWO | 975 270 237,12 | 941 764 369,37 | 0,00 | 1 491 814,74 | 943 256 184,11 | 96,72 % | 2 396 122,97 | 1 465 000,00 | 3 861 122,97 | 0,40 % | 28 139 093,63 | 0,00 | 13 836,41 | 28 152 930,04 | 2,89 % |
| 12 | RYNEK WEWNĘTRZNY | 73 950 447,69 | 63 630 869,82 | 2 000 000,00 | 1 419 399,88 | 67 050 269,70 | 90,67 % | 751 891,63 | 0,00 | 751 891,63 | 1,02 % | 6 031 361,18 | 0,00 | 116 925,18 | 6 148 286,36 | 8,31 % |
| 13 | POLITYKA REGIONALNA | 26 639 722 946,19 | 26 545 484 821,53 | 3 692 459,00 | 8 739 270,85 | 26 557 916 551,38 | 99,69 % | 858 838,13 | 9 418 866,00 | 10 277 704,13 | 0,04 % | 71 528 690,68 | 0,00 | 0,00 | 71 528 690,68 | 0,27 % |
| 14 | PODATKI I UNIA CELNA | 112 278 931,35 | 93 679 641,46 | 0,00 | 2 618 069,07 | 96 297 710,53 | 85,77 % | 1 807 210,28 | 4 040 000,00 | 5 847 210,28 | 5,21 % | 10 134 010,54 | 0,00 | 0,00 | 10 134 010,54 | 9,03 % |
| 15 | EDUKACJA I KULTURA | 1 176 732 204,68 | 986 994 080,83 | 0,00 | 76 617 534,50 | 1 063 611 615,33 | 90,39 % | 101 556 932,98 | 0,00 | 101 556 932,98 | 8,63 % | 11 512 705,17 | 0,00 | 50 951,20 | 11 563 656,37 | 0,98 % |
| 16 | PRASA I KOMUNIKACJA | 181 879 106,71 | 152 304 320,93 | 396 797,04 | 3 040 101,13 | 155 741 219,10 | 85,63 % | 1 575 988,58 | 0,00 | 1 575 988,58 | 0,87 % | 24 561 696,07 | 202,96 | 0,00 | 24 561 899,03 | 13,50 % |
| 17 | OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW | 583 712 932,98 | 565 354 257,76 | 0,00 | 6 002 331,09 | 571 356 588,85 | 97,88 % | 5 459 236,67 | 1 333 365,88 | 6 792 602,55 | 1,16 % | 5 509 181,36 | 0,00 | 54 560,22 | 5 563 741,58 | 0,95 % |
| 18 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE | 536 943 730,17 | 511 428 876,23 | 0,00 | 1 001 338,53 | 512 430 214,76 | 95,43 % | 4 023 412,30 | 2 236 000,00 | 6 259 412,30 | 1,17 % | 18 247 550,77 | 0,00 | 6 552,34 | 18 254 103,11 | 3,40 % |
| 19 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | 3 808 509 131,63 | 3 685 639 771,92 | 0,00 | 18 698 701,93 | 3 704 338 473,85 | 97,26 % | 80 789 358,70 | 1 070 698,25 | 81 860 056,95 | 2,15 % | 22 310 600,83 | 0,00 | 0,00 | 22 310 600,83 | 0,59 % |
| 20 | HANDEL | 76 989 783,85 | 70 691 604,62 | 0,00 | 1 084 448,18 | 71 776 052,80 | 93,23 % | 796 215,67 | 0,00 | 796 215,67 | 1,03 % | 4 417 515,38 | 0,00 | 0,00 | 4 417 515,38 | 5,74 % |
| 21 | ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP | 1 246 399 272,16 | 1 185 504 097,97 | 1 300 000,00 | 9 453 372,53 | 1 196 257 470,50 | 95,98 % | 36 178 256,63 | 2 240 408,00 | 38 418 664,63 | 3,08 % | 11 723 137,03 | 0,00 | 0,00 | 11 723 137,03 | 0,94 % |
| 22 | ROZSZERZENIE | 1 426 112 677,33 | 1 278 110 399,45 | 0,00 | 11 748 171,21 | 1 289 858 570,66 | 90,4 5% | 89 363 052,12 | 0,00 | 89 363 052,12 | 6,27 % | 46 891 054,55 | 0,00 | 0,00 | 46 891 054,55 | 3,29 % |
| 23 | POMOC HUMANITARNA | 536 579 381,08 | 531 190 304,84 | 0,00 | 4 972 860,64 | 536 163 165,48 | 99,92 % | 231 663,44 | 0,00 | 231 663,44 | 0,04 % | 184 552,16 | 0,00 | 0,00 | 184 552,16 | 0,03 % |
| 24 | ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH | 55 069 144,71 | 51 316 597,57 | 0,00 | 0,00 | 51 316 597,57 | 93,19 % | 8 296,71 | 0,00 | 8 296,71 | 0,02 % | 3 744 250,43 | 0,00 | 0,00 | 3 744 250,43 | 6,80 % |
| 25 | KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE | 206 873 459,37 | 195 548 719,76 | 0,00 | 3 803 786,27 | 199 352 506,03 | 96,36 % | 2 953 338,10 | 0,00 | 2 953 338,10 | 1,43 % | 4 567 615,24 | 0,00 | 0,00 | 4 567 615,24 | 2,21 % |
| 26 | ADMINISTRACJA | 726 137 377,55 | 671 906 320,92 | 475 457,00 | 27 672 169,41 | 700 053 947,33 | 96,41 % | 12 820 662,14 | 140 800,00 | 12 961 462,14 | 1,78 % | 13 097 425,08 | 24 543,00 | 0,00 | 13 121 968,08 | 1,81 % |
| 27 | BUDŻET | 1 474 380 091,01 | 1 470 361 463,14 | 0,00 | 869 033,28 | 1 471 230 496,42 | 99,79 % | 570 134,73 | 0,00 | 570 134,73 | 0,04 % | 2 579 459,86 | 0,00 | 0,00 | 2 579 459,86 | 0,17 % |
| 28 | KONTROLA | 9 634 884,70 | 9 198 533,11 | 0,00 | 92 114,94 | 9 290 648,05 | 96,43 % | 91 087,76 | 0,00 | 91 087,76 | 0,95 % | 253 148,89 | 0,00 | 0,00 | 253 148,89 | 2,63 % |
| 29 | STATYSTYKA | 136 939 803,35 | 108 389 113,39 | 1 443 636,85 | 2 067 849,58 | 111 900 599,82 | 81,72 % | 4 435 939,09 | 3 546 197,00 | 7 982 136,09 | 5,83 % | 16 575 425,61 | 300 530,60 | 181 111,23 | 17 057 067,44 | 12,46 % |
| 30 | EMERYTURY | 841 776 998,00 | 841 672 750,00 | 0,00 | 0,00 | 841 672 750,00 | 99,99 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 104 248,00 | 0,00 | 0,00 | 104 248,00 | 0,01 % |
| 31 | REZERWY | 221 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 221 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000 000,00 | 100,00 % |
| 98 | INNE INSTYTUCJE | 2 396 724 218,17 | 2 189 081 150,25 | 0,00 | 100 827 270,90 | 2 289 908 421,15 | 95,54 % | 21 166 248,27 | 2 130 473,88 | 23 296 722,15 | 0,97 % | 83 519 074,87 | 0,00 | 0,00 | 83 519 074,87 | 3,48 % |
| Ogółem | 111 421 809 800,18 | 108 410 298 464,81 | 155 390 186,18 | 706 886 631,08 | 109 272 575 282,07 | 98,07 % | 853 717 133,81 | 212 574 186,01 | 1 066 291 319,82 | 0,96 % | 1 077 188 202,18 | 4 171 097,67 | 1 583 898,44 | 1 082 943 198,29 | 0,97 % |

EUR

Obszar działalności

Zatwierdzone środki na zobowiązania

Zobowiązania podjęte

Środki przeniesione na 2005 r.

Środki wygasające

w ramach środków za dany rok

w ramach środków przeniesionych lub udostępnionych ponownie

w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

ogółem

%

dochody przeznaczone na określony cel

środki przeniesione na mocy decyzji

ogółem

%

ze środków budżetowe na dany rok

ze środków przeniesionych lub udostepnionych ponownie z 2003 r.

z dochodów przeznaczonych na określone cele (EFTA)

ogółem

%

1

2

3

4

5=2+3+4

6=5/1

7

8

9=7+8

10=9/1

11

12

13

14=11+12+13

15=14/1

1

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

482 183 876,53

375 423 056,85

50 500 000,00

5 498 339,52

431 421 396,37

89,47 %

1 034 405,01

220 000,00

1 254 405,01

0,26 %

49 508 075,15

0,00

0,00

49 508 075,15

10,27 %

2

PRZEDSIĘBIORSTWA

334 476 717,34

268 879 578,94

5 922 709,65

10 690 924,54

285 493 213,13

85,36 %

19 643 528,01

5 334 699,00

24 978 227,01

7,47 %

23 425 761,06

151 567,05

427 949,09

24 005 277,20

7,18 %

3

KONKURENCJA

86 474 458,65

82 519 807,61

0,00

1 376 640,00

83 896 447,61

97,02 %

947 316,65

0,00

947 316,65

1,10 %

1 630 694,39

0,00

0,00

1 630 694,39

1,89 %

4

ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

10 900 240 229,71

10 773 224 951,74

0,00

5 889 415,84

10 779 114 367,58

98,89 %

7 273 868,83

82 772 121,00

90 045 989,83

0,83 %

30 895 843,05

0,00

184 029,25

31 079 872,30

0,29 %

5

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

48 861 561 432,53

48 417 465 200,56

48 320 995,00

5 133 392,40

48 470 919 587,96

99,20 %

3 026 191,13

74 450 373,00

77 476 564,13

0,16 %

313 165 280,44

0,00

0,00

313 165 280,44

0,64 %

6

ENERGIA I TRANSPORT

1 423 952 103,92

1 308 342 188,23

22 005 254,00

14 327 263,46

1 344 674 705,69

94,43 %

24 697 113,57

21 862 384,00

46 559 497,57

3,27 %

28 922 955,77

3 387 569,00

407 375,89

32 717 900,66

2,30 %

7

ŚRODOWISKO

365 778 907,75

325 054 787,57

13 372 155,00

6 218 250,00

344 645 192,57

94,22 %

7 108 055,57

0,00

7 108 055,57

1,94 %

13 968 720,43

95,00

56 844,18

14 025 659,61

3,83 %

8

BADANIA NAUKOWE

3 658 311 117,71

3 221 772 388,29

0,00

292 132 617,81

3 513 905 006,10

96,05 %

142 801 493,90

0,00

142 801 493,90

3,90 %

1 586 166,71

0,00

18 451,00

1 604 617,71

0,04 %

9

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1 334 309 820,76

1 182 981 238,23

5 960 722,64

60 026 944,56

1 248 968 905,43

93,60 %

77 456 156,18

312 800,00

77 768 956,18

5,83 %

7 201 023,77

306 590,06

64 345,32

7 571 959,15

0,57 %

10

BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE

530 904 375,48

305 383 201,92

0,00

23 373 204,29

328 756 406,21

61,92 %

201 895 118,06

0,00

201 895 118,06

38,03 %

251 884,08

0,00

967,13

252 851,21

0,05 %

11

RYBOŁÓWSTWO

975 270 237,12

941 764 369,37

0,00

1 491 814,74

943 256 184,11

96,72 %

2 396 122,97

1 465 000,00

3 861 122,97

0,40 %

28 139 093,63

0,00

13 836,41

28 152 930,04

2,89 %

12

RYNEK WEWNĘTRZNY

73 950 447,69

63 630 869,82

2 000 000,00

1 419 399,88

67 050 269,70

90,67 %

751 891,63

0,00

751 891,63

1,02 %

6 031 361,18

0,00

116 925,18

6 148 286,36

8,31 %

13

POLITYKA REGIONALNA

26 639 722 946,19

26 545 484 821,53

3 692 459,00

8 739 270,85

26 557 916 551,38

99,69 %

858 838,13

9 418 866,00

10 277 704,13

0,04 %

71 528 690,68

0,00

0,00

71 528 690,68

0,27 %

14

PODATKI I UNIA CELNA

112 278 931,35

93 679 641,46

0,00

2 618 069,07

96 297 710,53

85,77 %

1 807 210,28

4 040 000,00

5 847 210,28

5,21 %

10 134 010,54

0,00

0,00

10 134 010,54

9,03 %

15

EDUKACJA I KULTURA

1 176 732 204,68

986 994 080,83

0,00

76 617 534,50

1 063 611 615,33

90,39 %

101 556 932,98

0,00

101 556 932,98

8,63 %

11 512 705,17

0,00

50 951,20

11 563 656,37

0,98 %

16

PRASA I KOMUNIKACJA

181 879 106,71

152 304 320,93

396 797,04

3 040 101,13

155 741 219,10

85,63 %

1 575 988,58

0,00

1 575 988,58

0,87 %

24 561 696,07

202,96

0,00

24 561 899,03

13,50 %

17

OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW

583 712 932,98

565 354 257,76

0,00

6 002 331,09

571 356 588,85

97,88 %

5 459 236,67

1 333 365,88

6 792 602,55

1,16 %

5 509 181,36

0,00

54 560,22

5 563 741,58

0,95 %

18

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

536 943 730,17

511 428 876,23

0,00

1 001 338,53

512 430 214,76

95,43 %

4 023 412,30

2 236 000,00

6 259 412,30

1,17 %

18 247 550,77

0,00

6 552,34

18 254 103,11

3,40 %

19

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

3 808 509 131,63

3 685 639 771,92

0,00

18 698 701,93

3 704 338 473,85

97,26 %

80 789 358,70

1 070 698,25

81 860 056,95

2,15 %

22 310 600,83

0,00

0,00

22 310 600,83

0,59 %

20

HANDEL

76 989 783,85

70 691 604,62

0,00

1 084 448,18

71 776 052,80

93,23 %

796 215,67

0,00

796 215,67

1,03 %

4 417 515,38

0,00

0,00

4 417 515,38

5,74 %

21

ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

1 246 399 272,16

1 185 504 097,97

1 300 000,00

9 453 372,53

1 196 257 470,50

95,98 %

36 178 256,63

2 240 408,00

38 418 664,63

3,08 %

11 723 137,03

0,00

0,00

11 723 137,03

0,94 %

22

ROZSZERZENIE

1 426 112 677,33

1 278 110 399,45

0,00

11 748 171,21

1 289 858 570,66

90,4 5%

89 363 052,12

0,00

89 363 052,12

6,27 %

46 891 054,55

0,00

0,00

46 891 054,55

3,29 %

23

POMOC HUMANITARNA

536 579 381,08

531 190 304,84

0,00

4 972 860,64

536 163 165,48

99,92 %

231 663,44

0,00

231 663,44

0,04 %

184 552,16

0,00

0,00

184 552,16

0,03 %

24

ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH

55 069 144,71

51 316 597,57

0,00

0,00

51 316 597,57

93,19 %

8 296,71

0,00

8 296,71

0,02 %

3 744 250,43

0,00

0,00

3 744 250,43

6,80 %

25

KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE

206 873 459,37

195 548 719,76

0,00

3 803 786,27

199 352 506,03

96,36 %

2 953 338,10

0,00

2 953 338,10

1,43 %

4 567 615,24

0,00

0,00

4 567 615,24

2,21 %

26

ADMINISTRACJA

726 137 377,55

671 906 320,92

475 457,00

27 672 169,41

700 053 947,33

96,41 %

12 820 662,14

140 800,00

12 961 462,14

1,78 %

13 097 425,08

24 543,00

0,00

13 121 968,08

1,81 %

27

BUDŻET

1 474 380 091,01

1 470 361 463,14

0,00

869 033,28

1 471 230 496,42

99,79 %

570 134,73

0,00

570 134,73

0,04 %

2 579 459,86

0,00

0,00

2 579 459,86

0,17 %

28

KONTROLA

9 634 884,70

9 198 533,11

0,00

92 114,94

9 290 648,05

96,43 %

91 087,76

0,00

91 087,76

0,95 %

253 148,89

0,00

0,00

253 148,89

2,63 %

29

STATYSTYKA

136 939 803,35

108 389 113,39

1 443 636,85

2 067 849,58

111 900 599,82

81,72 %

4 435 939,09

3 546 197,00

7 982 136,09

5,83 %

16 575 425,61

300 530,60

181 111,23

17 057 067,44

12,46 %

30

EMERYTURY

841 776 998,00

841 672 750,00

0,00

0,00

841 672 750,00

99,99 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

104 248,00

0,00

0,00

104 248,00

0,01 %

31

REZERWY

221 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

221 000 000,00

0,00

0,00

221 000 000,00

100,00 %

98

INNE INSTYTUCJE

2 396 724 218,17

2 189 081 150,25

0,00

100 827 270,90

2 289 908 421,15

95,54 %

21 166 248,27

2 130 473,88

23 296 722,15

0,97 %

83 519 074,87

0,00

0,00

83 519 074,87

3,48 %

Ogółem

111 421 809 800,18

108 410 298 464,81

155 390 186,18

706 886 631,08

109 272 575 282,07

98,07 %

853 717 133,81

212 574 186,01

1 066 291 319,82

0,96 %

1 077 188 202,18

4 171 097,67

1 583 898,44

1 082 943 198,29

0,97 %

12.   WYKONANIE ŚRODKÓW NA PŁATNOŚCI WEDŁUG

OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI

| EUR |
| --- |
| Obszar działalności | Zatwierdzone środki na zobowiązania | Zrealizowane płatności | Środki przeniesione na 2005 r. | Środki wygasające |
| ze środków na dany rok | z przeniesionych środków | z dochodów przeznaczonych na określone cele | ogółem | % | środki przeniesione automatycznie | środki przeniesione na mocy decyzji | dochody przeznaczone na określone cele | ogółem | % | ze środków budżetowych na dany rok | ze środków przeniesionych | z dochodów przeznaczonych na określone cele (EFTA) | ogółem | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 | 6=5/1 | 7 | 8 | 9 | 10=7+8+9 | 11=10/1 | 12 | 13 | 14 | 15=12+13+14 | 16=15/1 |
| 1 | SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE | 427 609 702,53 | 335 761 515,56 | 10 450 404,23 | 2 523 470,81 | 348 735 390,60 | 81,55 % | 5 795 434,09 | 5 000 000,00 | 3 203 353,72 | 13 998 787,81 | 3,27 % | 54 032 182,35 | 10 843 341,77 | 0,00 | 64 875 524,12 | 15,17 % |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWA | 335 461 753,38 | 239 047 065,29 | 0,00 | 7 356 822,11 | 246 403 887,40 | 73,45 % | 16 691 762,13 | 0,00 | 23 773 220,04 | 40 464 982,17 | 12,06 % | 47 901 196,58 | 0,00 | 691 687,23 | 48 592 883,81 | 14,49 % |
| 3 | KONKURENCJA | 86 473 958,65 | 75 914 105,14 | 0,00 | 1 279 519,00 | 77 193 624,14 | 89,27 % | 6 360 589,59 | 0,00 | 1 043 937,65 | 7 404 527,24 | 8,56 % | 1 875 807,27 | 0,00 | 0,00 | 1 875 807,27 | 2,17 % |
| 4 | ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE | 9 404 474 746,89 | 9 278 171 386,76 | 2 924 743,40 | 4 914 929,23 | 9 286 011 059,39 | 98,74 % | 13 227 418,91 | 3 187 969,27 | 8 111 368,43 | 24 526 756,61 | 0,26 % | 93 388 664,06 | 236 186,60 | 312 080,23 | 93 936 930,89 | 1,00 % |
| 5 | ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH | 47 837 811 252,10 | 47 362 526 744,13 | 78 876 138,29 | 4 355 434,14 | 47 445 758 316,56 | 99,18 % | 23 087 226,82 | 49 000 000,00 | 3 804 149,38 | 75 891 376,20 | 0,16 % | 312 170 803,05 | 3 990 756,29 | 0,00 | 316 161 559,34 | 0,66 % |
| 6 | ENERGIA I TRANSPORT | 1 268 796 306,08 | 978 762 843,63 | 15 320 513,80 | 14 268 395,77 | 1 008 351 753,20 | 79,47 % | 17 710 294,09 | 0,00 | 54 195 823,97 | 71 906 118,06 | 5,67 % | 187 277 382,28 | 522 622,20 | 738 430,34 | 188 538 434,82 | 14,86 % |
| 7 | ŚRODOWISKO | 334 448 713,93 | 244 511 214,74 | 570 814,50 | 6 978 474,60 | 252 060 503,84 | 75,37 % | 15 204 547,05 | 15 270 400,00 | 12 457 834,10 | 42 932 781,15 | 12,84 % | 31 812 096,21 | 7 610 957,50 | 32 375,23 | 39 455 428,94 | 11,80 % |
| 8 | BADANIA NAUKOWE | 3 079 532 525,39 | 2 375 380 893,47 | 0,00 | 230 442 758,72 | 2 605 823 652,19 | 84,62 % | 43 060 822,93 | 0,00 | 416 616 278,59 | 459 677 101,52 | 14,93 % | 13 768 959,60 | 0,00 | 262 812,08 | 14 031 771,68 | 0,46 % |
| 9 | SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE | 1 445 815 136,01 | 1 175 405 089,76 | 0,00 | 72 853 193,36 | 1 248 258 283,12 | 86,34 % | 16 877 017,04 | 0,00 | 149 368 136,99 | 166 245 154,03 | 11,50 % | 30 936 080,20 | 0,00 | 375 618,66 | 31 311 698,86 | 2,17 % |
| 10 | BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE | 527 145 608,20 | 293 057 013,56 | 0,00 | 27 526 760,92 | 320 583 774,48 | 60,82 % | 35 288 619,37 | 5 690 000,00 | 162 476 685,04 | 203 455 304,41 | 38,60 % | 2 976 453,07 | 0,00 | 130 076,24 | 3 106 529,31 | 0,59 % |
| 11 | RYBOŁÓWSTWO | 1 069 369 663,28 | 831 050 877,09 | 7 548 206,46 | 2 442 349,39 | 841 041 432,94 | 78,65 % | 4 455 559,40 | 44 226 214,13 | 4 080 222,15 | 52 761 995,68 | 4,93 % | 74 553 856,38 | 100 884 306,87 | 128 071,41 | 175 566 234,66 | 16,42 % |
| 12 | RYNEK WEWNĘTRZNY | 71 278 902,70 | 55 214 585,89 | 0,00 | 1 192 282,55 | 56 406 868,44 | 79,14 % | 6 841 002,50 | 0,00 | 882 344,02 | 7 723 346,52 | 10,84 % | 7 056 642,61 | 0,00 | 92 045,13 | 7 148 687,74 | 10,03 % |
| 13 | POLITYKA REGIONALNA | 22 099 647 224,99 | 21 821 552 952,75 | 57 336 932,61 | 1 221 580,89 | 21 880 111 466,25 | 99,01 % | 5 685 781,50 | 138 811 673,66 | 8 376 528,10 | 152 873 983,26 | 0,69 % | 20 262 120,09 | 46 399 655,39 | 0,00 | 66 661 775,48 | 0,30 % |
| 14 | PODATKI I UNIA CELNA | 98 227 298,18 | 78 647 437,26 | 0,00 | 2 620 618,05 | 81 268 055,31 | 82,73 % | 5 576 054,40 | 0,00 | 1 941 028,13 | 7 517 082,53 | 7,65 % | 9 442 160,34 | 0,00 | 0,00 | 9 442 160,34 | 9,61 % |
| 15 | EDUKACJA I KULTURA | 1 180 630 485,06 | 881 463 750,77 | 125 876,35 | 107 572 000,48 | 989 161 627,60 | 83,78 % | 24 843 911,74 | 0,00 | 146 715 745,24 | 171 559 656,98 | 14,53 % | 19 649 123,49 | 71 503,90 | 188 573,09 | 19 909 200,48 | 1,69 % |
| 16 | PRASA I KOMUNIKACJA | 172 259 866,09 | 131 881 334,45 | 1 976 634,17 | 2 792 869,60 | 136 650 838,22 | 79,33 % | 13 437 626,42 | 0,00 | 1 823 220,12 | 15 260 846,54 | 8,86 % | 19 101 399,13 | 1 246 782,20 | 0,00 | 20 348 181,33 | 11,81 % |
| 17 | OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW | 852 582 498,08 | 175 976 355,27 | 267 188 628,02 | 4 045 180,81 | 447 210 164,10 | 52,45 % | 352 651 209,67 | 500 000,00 | 8 447 408,81 | 361 598 618,48 | 42,41 % | 28 294 205,06 | 15 103 364,03 | 376 146,41 | 43 773 715,50 | 5,13 % |
| 18 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE | 520 636 688,47 | 435 191 290,36 | 228 116,57 | 827 962,18 | 436 247 369,11 | 83,79 % | 4 710 534,68 | 10 573 000,00 | 4 079 729,38 | 19 363 264,06 | 3,72 % | 54 165 870,96 | 10 704 883,43 | 155 300,91 | 65 026 055,30 | 12,49 % |
| 19 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | 3 690 315 564,41 | 3 293 709 161,33 | 0,00 | 23 069 037,77 | 3 316 778 199,10 | 89,88 % | 69 149 529,98 | 0,00 | 83 022 455,64 | 152 171 985,62 | 4,12 % | 221 365 379,69 | 0,00 | 0,00 | 221 365 379,69 | 6,00 % |
| 20 | HANDEL | 76 317 783,85 | 64 814 339,02 | 0,00 | 1 006 254,58 | 65 820 593,60 | 86,25 % | 5 859 482,12 | 0,00 | 874 409,27 | 6 733 891,39 | 8,82 % | 3 763 298,86 | 0,00 | 0,00 | 3 763 298,86 | 4,93 % |
| 21 | ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP | 1 109 292 742,03 | 969 039 391,39 | 50 361,71 | 6 648 973,97 | 975 738 727,07 | 87,96 % | 39 398 399,30 | 0,00 | 41 393 056,06 | 80 791 455,36 | 7,28 % | 51 332 192,31 | 1 430 367,29 | 0,00 | 52 762 559,60 | 4,76 % |
| 22 | ROZSZERZENIE | 2 175 562 677,34 | 1 918 334 361,42 | 0,00 | 68 923 998,11 | 1 987 258 359,53 | 91,34 % | 13 492 811,46 | 0,00 | 47 187 225,23 | 60 680 036,69 | 2,79 % | 127 624 281,12 | 0,00 | 0,00 | 127 624 281,12 | 5,87 % |
| 23 | POMOC HUMANITARNA | 535 465 941,36 | 469 140 239,33 | 0,00 | 44 974 135,97 | 514 114 375,30 | 96,01 % | 4 430 489,35 | 0,00 | 751 948,39 | 5 182 437,74 | 0,97 % | 16 169 128,32 | 0,00 | 0,00 | 16 169 128,32 | 3,02 % |
| 24 | ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH | 57 808 657,31 | 40 894 143,07 | 2 821 539,49 | 0,00 | 43 715 682,56 | 75,62 % | 4 565 966,58 | 0,00 | 8 296,71 | 4 574 263,29 | 7,91 % | 8 350 738,35 | 1 167 973,11 | 0,00 | 9 518 711,46 | 16,47 % |
| 25 | KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE | 212 940 672,81 | 180 946 913,57 | 1 120 405,09 | 3 360 209,89 | 185 427 528,55 | 87,08 % | 13 404 165,89 | 3 600 000,00 | 3 396 914,48 | 20 401 080,37 | 9,58 % | 7 015 255,54 | 96 808,35 | 0,00 | 7 112 063,89 | 3,34 % |
| 26 | ADMINISTRACJA | 983 502 420,70 | 569 098 636,23 | 215 994 783,38 | 16 367 452,56 | 801 460 872,17 | 81,49 % | 93 717 815,76 | 140 800,00 | 24 170 396,43 | 118 029 012,19 | 12,00 % | 14 282 294,01 | 49 730 242,33 | 0,00 | 64 012 536,34 | 6,51 % |
| 27 | BUDŻET | 1 474 835 000,71 | 1 459 096 710,70 | 435 448,28 | 700 640,47 | 1 460 232 799,45 | 99,01 % | 11 264 752,44 | 0,00 | 757 988,96 | 12 022 741,40 | 0,82 % | 2 579 459,86 | 0,00 | 0,00 | 2 579 459,86 | 0,17 % |
| 28 | KONTROLA | 9 634 884,70 | 8 530 469,40 | 0,00 | 88 775,77 | 8 619 245,17 | 89,46 % | 668 063,71 | 0,00 | 94 426,93 | 762 490,64 | 7,91 % | 253 148,89 | 0,00 | 0,00 | 253 148,89 | 2,63 % |
| 29 | STATYSTYKA | 127 656 533,46 | 95 769 760,34 | 0,00 | 1 516 328,64 | 97 286 088,98 | 76,21 % | 8 203 123,45 | 0,00 | 4 917 223,90 | 13 120 347,35 | 10,28 % | 17 143 852,21 | 0,00 | 106 244,92 | 17 250 097,13 | 13,51 % |
| 30 | EMERYTURY | 841 834 269,76 | 840 076 295,05 | 53 692,70 | 0,00 | 840 129 987,75 | 99,80 % | 1 596 454,95 | 0,00 | 0,00 | 1 596 454,95 | 0,19 % | 104 248,00 | 3 579,06 | 0,00 | 107 827,06 | 0,01 % |
| 31 | REZERWY | 221 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 221 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000 000,00 | 100,00 % |
| 98 | INNE INSTYTUCJE | 2 703 684 214,15 | 1 780 119 572,66 | 281 051 683,34 | 74 410 055,59 | 2 135 581 311,59 | 78,99 % | 408 961 577,59 | 2 130 473,88 | 47 583 463,58 | 458 675 515,05 | 16,96 % | 83 519 074,87 | 25 908 312,64 | 0,00 | 109 427 387,51 | 4,05 % |
| Ogółem | 105 032 053 692,60 | 98 459 086 449,39 | 944 074 922,39 | 736 280 465,93 | 100 139 441 837,71 | 95,34 % | 1 286 218 044,91 | 278 130 530,94 | 1 265 554 819,44 | 2 829 903 395,29 | 2,69 % | 1 783 167 354,76 | 275 951 642,96 | 3 589 461,88 | 2 062 708 459,60 | 1,96 % |

EUR

Obszar działalności

Zatwierdzone środki na zobowiązania

Zrealizowane płatności

Środki przeniesione na 2005 r.

Środki wygasające

ze środków na dany rok

z przeniesionych środków

z dochodów przeznaczonych na określone cele

ogółem

%

środki przeniesione automatycznie

środki przeniesione na mocy decyzji

dochody przeznaczone na określone cele

ogółem

%

ze środków budżetowych na dany rok

ze środków przeniesionych

z dochodów przeznaczonych na określone cele (EFTA)

ogółem

%

1

2

3

4

5=2+3+4

6=5/1

7

8

9

10=7+8+9

11=10/1

12

13

14

15=12+13+14

16=15/1

1

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

427 609 702,53

335 761 515,56

10 450 404,23

2 523 470,81

348 735 390,60

81,55 %

5 795 434,09

5 000 000,00

3 203 353,72

13 998 787,81

3,27 %

54 032 182,35

10 843 341,77

0,00

64 875 524,12

15,17 %

2

PRZEDSIĘBIORSTWA

335 461 753,38

239 047 065,29

0,00

7 356 822,11

246 403 887,40

73,45 %

16 691 762,13

0,00

23 773 220,04

40 464 982,17

12,06 %

47 901 196,58

0,00

691 687,23

48 592 883,81

14,49 %

3

KONKURENCJA

86 473 958,65

75 914 105,14

0,00

1 279 519,00

77 193 624,14

89,27 %

6 360 589,59

0,00

1 043 937,65

7 404 527,24

8,56 %

1 875 807,27

0,00

0,00

1 875 807,27

2,17 %

4

ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

9 404 474 746,89

9 278 171 386,76

2 924 743,40

4 914 929,23

9 286 011 059,39

98,74 %

13 227 418,91

3 187 969,27

8 111 368,43

24 526 756,61

0,26 %

93 388 664,06

236 186,60

312 080,23

93 936 930,89

1,00 %

5

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

47 837 811 252,10

47 362 526 744,13

78 876 138,29

4 355 434,14

47 445 758 316,56

99,18 %

23 087 226,82

49 000 000,00

3 804 149,38

75 891 376,20

0,16 %

312 170 803,05

3 990 756,29

0,00

316 161 559,34

0,66 %

6

ENERGIA I TRANSPORT

1 268 796 306,08

978 762 843,63

15 320 513,80

14 268 395,77

1 008 351 753,20

79,47 %

17 710 294,09

0,00

54 195 823,97

71 906 118,06

5,67 %

187 277 382,28

522 622,20

738 430,34

188 538 434,82

14,86 %

7

ŚRODOWISKO

334 448 713,93

244 511 214,74

570 814,50

6 978 474,60

252 060 503,84

75,37 %

15 204 547,05

15 270 400,00

12 457 834,10

42 932 781,15

12,84 %

31 812 096,21

7 610 957,50

32 375,23

39 455 428,94

11,80 %

8

BADANIA NAUKOWE

3 079 532 525,39

2 375 380 893,47

0,00

230 442 758,72

2 605 823 652,19

84,62 %

43 060 822,93

0,00

416 616 278,59

459 677 101,52

14,93 %

13 768 959,60

0,00

262 812,08

14 031 771,68

0,46 %

9

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1 445 815 136,01

1 175 405 089,76

0,00

72 853 193,36

1 248 258 283,12

86,34 %

16 877 017,04

0,00

149 368 136,99

166 245 154,03

11,50 %

30 936 080,20

0,00

375 618,66

31 311 698,86

2,17 %

10

BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE

527 145 608,20

293 057 013,56

0,00

27 526 760,92

320 583 774,48

60,82 %

35 288 619,37

5 690 000,00

162 476 685,04

203 455 304,41

38,60 %

2 976 453,07

0,00

130 076,24

3 106 529,31

0,59 %

11

RYBOŁÓWSTWO

1 069 369 663,28

831 050 877,09

7 548 206,46

2 442 349,39

841 041 432,94

78,65 %

4 455 559,40

44 226 214,13

4 080 222,15

52 761 995,68

4,93 %

74 553 856,38

100 884 306,87

128 071,41

175 566 234,66

16,42 %

12

RYNEK WEWNĘTRZNY

71 278 902,70

55 214 585,89

0,00

1 192 282,55

56 406 868,44

79,14 %

6 841 002,50

0,00

882 344,02

7 723 346,52

10,84 %

7 056 642,61

0,00

92 045,13

7 148 687,74

10,03 %

13

POLITYKA REGIONALNA

22 099 647 224,99

21 821 552 952,75

57 336 932,61

1 221 580,89

21 880 111 466,25

99,01 %

5 685 781,50

138 811 673,66

8 376 528,10

152 873 983,26

0,69 %

20 262 120,09

46 399 655,39

0,00

66 661 775,48

0,30 %

14

PODATKI I UNIA CELNA

98 227 298,18

78 647 437,26

0,00

2 620 618,05

81 268 055,31

82,73 %

5 576 054,40

0,00

1 941 028,13

7 517 082,53

7,65 %

9 442 160,34

0,00

0,00

9 442 160,34

9,61 %

15

EDUKACJA I KULTURA

1 180 630 485,06

881 463 750,77

125 876,35

107 572 000,48

989 161 627,60

83,78 %

24 843 911,74

0,00

146 715 745,24

171 559 656,98

14,53 %

19 649 123,49

71 503,90

188 573,09

19 909 200,48

1,69 %

16

PRASA I KOMUNIKACJA

172 259 866,09

131 881 334,45

1 976 634,17

2 792 869,60

136 650 838,22

79,33 %

13 437 626,42

0,00

1 823 220,12

15 260 846,54

8,86 %

19 101 399,13

1 246 782,20

0,00

20 348 181,33

11,81 %

17

OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW

852 582 498,08

175 976 355,27

267 188 628,02

4 045 180,81

447 210 164,10

52,45 %

352 651 209,67

500 000,00

8 447 408,81

361 598 618,48

42,41 %

28 294 205,06

15 103 364,03

376 146,41

43 773 715,50

5,13 %

18

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

520 636 688,47

435 191 290,36

228 116,57

827 962,18

436 247 369,11

83,79 %

4 710 534,68

10 573 000,00

4 079 729,38

19 363 264,06

3,72 %

54 165 870,96

10 704 883,43

155 300,91

65 026 055,30

12,49 %

19

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

3 690 315 564,41

3 293 709 161,33

0,00

23 069 037,77

3 316 778 199,10

89,88 %

69 149 529,98

0,00

83 022 455,64

152 171 985,62

4,12 %

221 365 379,69

0,00

0,00

221 365 379,69

6,00 %

20

HANDEL

76 317 783,85

64 814 339,02

0,00

1 006 254,58

65 820 593,60

86,25 %

5 859 482,12

0,00

874 409,27

6 733 891,39

8,82 %

3 763 298,86

0,00

0,00

3 763 298,86

4,93 %

21

ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

1 109 292 742,03

969 039 391,39

50 361,71

6 648 973,97

975 738 727,07

87,96 %

39 398 399,30

0,00

41 393 056,06

80 791 455,36

7,28 %

51 332 192,31

1 430 367,29

0,00

52 762 559,60

4,76 %

22

ROZSZERZENIE

2 175 562 677,34

1 918 334 361,42

0,00

68 923 998,11

1 987 258 359,53

91,34 %

13 492 811,46

0,00

47 187 225,23

60 680 036,69

2,79 %

127 624 281,12

0,00

0,00

127 624 281,12

5,87 %

23

POMOC HUMANITARNA

535 465 941,36

469 140 239,33

0,00

44 974 135,97

514 114 375,30

96,01 %

4 430 489,35

0,00

751 948,39

5 182 437,74

0,97 %

16 169 128,32

0,00

0,00

16 169 128,32

3,02 %

24

ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH

57 808 657,31

40 894 143,07

2 821 539,49

0,00

43 715 682,56

75,62 %

4 565 966,58

0,00

8 296,71

4 574 263,29

7,91 %

8 350 738,35

1 167 973,11

0,00

9 518 711,46

16,47 %

25

KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE

212 940 672,81

180 946 913,57

1 120 405,09

3 360 209,89

185 427 528,55

87,08 %

13 404 165,89

3 600 000,00

3 396 914,48

20 401 080,37

9,58 %

7 015 255,54

96 808,35

0,00

7 112 063,89

3,34 %

26

ADMINISTRACJA

983 502 420,70

569 098 636,23

215 994 783,38

16 367 452,56

801 460 872,17

81,49 %

93 717 815,76

140 800,00

24 170 396,43

118 029 012,19

12,00 %

14 282 294,01

49 730 242,33

0,00

64 012 536,34

6,51 %

27

BUDŻET

1 474 835 000,71

1 459 096 710,70

435 448,28

700 640,47

1 460 232 799,45

99,01 %

11 264 752,44

0,00

757 988,96

12 022 741,40

0,82 %

2 579 459,86

0,00

0,00

2 579 459,86

0,17 %

28

KONTROLA

9 634 884,70

8 530 469,40

0,00

88 775,77

8 619 245,17

89,46 %

668 063,71

0,00

94 426,93

762 490,64

7,91 %

253 148,89

0,00

0,00

253 148,89

2,63 %

29

STATYSTYKA

127 656 533,46

95 769 760,34

0,00

1 516 328,64

97 286 088,98

76,21 %

8 203 123,45

0,00

4 917 223,90

13 120 347,35

10,28 %

17 143 852,21

0,00

106 244,92

17 250 097,13

13,51 %

30

EMERYTURY

841 834 269,76

840 076 295,05

53 692,70

0,00

840 129 987,75

99,80 %

1 596 454,95

0,00

0,00

1 596 454,95

0,19 %

104 248,00

3 579,06

0,00

107 827,06

0,01 %

31

REZERWY

221 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

221 000 000,00

0,00

0,00

221 000 000,00

100,00 %

98

INNE INSTYTUCJE

2 703 684 214,15

1 780 119 572,66

281 051 683,34

74 410 055,59

2 135 581 311,59

78,99 %

408 961 577,59

2 130 473,88

47 583 463,58

458 675 515,05

16,96 %

83 519 074,87

25 908 312,64

0,00

109 427 387,51

4,05 %

Ogółem

105 032 053 692,60

98 459 086 449,39

944 074 922,39

736 280 465,93

100 139 441 837,71

95,34 %

1 286 218 044,91

278 130 530,94

1 265 554 819,44

2 829 903 395,29

2,69 %

1 783 167 354,76

275 951 642,96

3 589 461,88

2 062 708 459,60

1,96 %

13.   PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU W 2004 I 2003 R.

WEDŁUG DZIAŁÓW PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

Środki na

zobowiązania

| EUR |
| --- |
| Dział | Zatwierdzone środki | Podjęte zobowiązania | Środki przeniesione na nastepny rok | Środki wygasające |
| 2004 | 2003 | zmiana stanu (%) | 2004 | % | 2003 | % | zmiana (%) | 2004 | % | 2003 | % | zmiana (%) | 2004 | % | 2003 | % | zmiana (%) |
| 1 | 2 | 3=(1-2)/2 | 4 | 5=4/1 | 6 | 7=6/2 | 8=(4-6)/6 | 9 | 10=9/1 | 11 | 12=11/2 | 13=(9-11)/11 | 14=1-4-9 | 15=14/1 | 16=2-6-11 | 17=16/2 | 18=(14-16)/16 |
| 1 | ROLNICTWO | 45 122 266 798,87 | 44 864 535 500,87 | 0,57 % | 44 760 544 197,01 | 99,20 % | 44 461 961 093,86 | 99,10 % | 0,67 % | 49 781 798,87 | 0,11 % | 41 393 171,87 | 0,09 % | 20,27 % | 311 940 802,99 | 0,69 % | 361 181 235,14 | 0,81 % | – 13,63 % |
| 2 | DZIAŁANIA STRUKTURALNE | 41 045 648 706,14 | 34 012 540 256,19 | 20,68 % | 40 833 534 750,66 | 99,48 % | 33 986 962 361,84 | 99,92 % | 20,14 % | 115 456 224,14 | 0,28 % | 3 704 109,84 | 0,01 % | 3 016,98 % | 96 657 731,34 | 0,24 % | 21 873 784,51 | 0,06 % | 341,89 % |
| 3 | POLITYKI WEWNĘTRZNE | 9 835 369 993,26 | 7 744 136 596,45 | 27,00 % | 9 009 928 752,03 | 91,61 % | 7 172 687 821,94 | 92,62 % | 25,61 % | 619 084 016,40 | 6,29 % | 430 028 415,67 | 5,55 % | 43,96 % | 206 357 224,83 | 2,10 % | 141 420 358,84 | 1,83 % | 45,92 % |
| 4 | DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE | 5 368 378 595,29 | 5 219 076 540,76 | 2,86 % | 5 198 391 061,02 | 96,83 % | 5 066 670 486,29 | 97,08 % | 2,60 % | 121 216 858,26 | 2,26 % | 93 524 173,36 | 1,79 % | 29,61 % | 48 770 676,01 | 0,91 % | 58 881 881,11 | 1,13 % | – 17,17 % |
| 5 | ADMINISTRACJA | 6 361 184 442,50 | 5 615 810 273,37 | 13,27 % | 6 161 248 511,09 | 96,86 % | 5 545 325 038,66 | 98,74 % | 11,11 % | 70 125 292,32 | 1,10 % | 39 396 339,14 | 0,70 % | 78,00 % | 129 810 639,09 | 2,04 % | 31 088 895,57 | 0,55 % | 317,55 % |
| 6 | REZERWY | 442 000 000,00 | 327 783 507,16 | 34,85 % | 181 875 000,00 | 41,15 % | 147 920 000,00 | 45,13 % | 22,95 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 260 125 000,00 | 58,85 % | 179 863 507,16 | 54,87 % | 44,62 % |
| 7 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 1 837 416 208,12 | 3 448 970 113,90 | – 46,73 % | 1 717 507 954,26 | 93,47 % | 3 393 283 717,65 | 98,39 % | – 49,39 % | 90 627 129,83 | 4,93 % | 42 753 029,66 | 1,24 % | 111,98 % | 29 281 124,03 | | 12 933 366,59 | 0,37 % | 126,40 % |
| 8 | WYRÓWNANIA | 1 409 545 056,00 | | | 1 409 545 056,00 | 100,00 % | | | | 0,00 | 0,00 % | | | | 0,00 | 0,00 % | | | |
| Ogółem | 111 421 809 800,18 | 101 232 852 788,70 | 10,06 % | 109 272 575 282,07 | 98,07 % | 99 774 810 520,24 | 98,56 % | 9,52 % | 1 066 291 319,82 | 0,96 % | 650 799 239,54 | 0,64 % | 63,84 % | 1 082 943 198,29 | 0,97 % | 807 243 028,92 | 0,80 % | 34,15 % |

EUR

Dział

Zatwierdzone środki

Podjęte zobowiązania

Środki przeniesione na nastepny rok

Środki wygasające

2004

2003

zmiana stanu (%)

2004

%

2003

%

zmiana (%)

2004

%

2003

%

zmiana (%)

2004

%

2003

%

zmiana (%)

1

2

3=(1-2)/2

4

5=4/1

6

7=6/2

8=(4-6)/6

9

10=9/1

11

12=11/2

13=(9-11)/11

14=1-4-9

15=14/1

16=2-6-11

17=16/2

18=(14-16)/16

1

ROLNICTWO

45 122 266 798,87

44 864 535 500,87

0,57 %

44 760 544 197,01

99,20 %

44 461 961 093,86

99,10 %

0,67 %

49 781 798,87

0,11 %

41 393 171,87

0,09 %

20,27 %

311 940 802,99

0,69 %

361 181 235,14

0,81 %

– 13,63 %

2

DZIAŁANIA STRUKTURALNE

41 045 648 706,14

34 012 540 256,19

20,68 %

40 833 534 750,66

99,48 %

33 986 962 361,84

99,92 %

20,14 %

115 456 224,14

0,28 %

3 704 109,84

0,01 %

3 016,98 %

96 657 731,34

0,24 %

21 873 784,51

0,06 %

341,89 %

3

POLITYKI WEWNĘTRZNE

9 835 369 993,26

7 744 136 596,45

27,00 %

9 009 928 752,03

91,61 %

7 172 687 821,94

92,62 %

25,61 %

619 084 016,40

6,29 %

430 028 415,67

5,55 %

43,96 %

206 357 224,83

2,10 %

141 420 358,84

1,83 %

45,92 %

4

DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE

5 368 378 595,29

5 219 076 540,76

2,86 %

5 198 391 061,02

96,83 %

5 066 670 486,29

97,08 %

2,60 %

121 216 858,26

2,26 %

93 524 173,36

1,79 %

29,61 %

48 770 676,01

0,91 %

58 881 881,11

1,13 %

– 17,17 %

5

ADMINISTRACJA

6 361 184 442,50

5 615 810 273,37

13,27 %

6 161 248 511,09

96,86 %

5 545 325 038,66

98,74 %

11,11 %

70 125 292,32

1,10 %

39 396 339,14

0,70 %

78,00 %

129 810 639,09

2,04 %

31 088 895,57

0,55 %

317,55 %

6

REZERWY

442 000 000,00

327 783 507,16

34,85 %

181 875 000,00

41,15 %

147 920 000,00

45,13 %

22,95 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00 %

260 125 000,00

58,85 %

179 863 507,16

54,87 %

44,62 %

7

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

1 837 416 208,12

3 448 970 113,90

– 46,73 %

1 717 507 954,26

93,47 %

3 393 283 717,65

98,39 %

– 49,39 %

90 627 129,83

4,93 %

42 753 029,66

1,24 %

111,98 %

29 281 124,03

12 933 366,59

0,37 %

126,40 %

8

WYRÓWNANIA

1 409 545 056,00

1 409 545 056,00

100,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

Ogółem

111 421 809 800,18

101 232 852 788,70

10,06 %

109 272 575 282,07

98,07 %

99 774 810 520,24

98,56 %

9,52 %

1 066 291 319,82

0,96 %

650 799 239,54

0,64 %

63,84 %

1 082 943 198,29

0,97 %

807 243 028,92

0,80 %

34,15 %

Środki na

płatności

| EUR |
| --- |
| Dział | Zatwierdzone środki | Zrealizowane płatności | Środki przeniesione na następny rok | Środki wygasające |
| 2004 | 2003 | zmiana (%) | 2004 | % | 2003 | % | zmiana (%) | 2004 | % | 2003 | % | zmiana stanu (%) | 2004 | % | 2003 | % | zmiana (%) |
| 1 | 2 | 3=(1-2)/2 | 4 | 5=4/1 | 6 | 7=6/2 | 8=(4-6)/6 | 9 | 10=9/1 | 11 | 12=11/2 | 13=(9-11)/11 | 14=1-4-9 | 15=14/1 | 16=2-6-11 | 17=16/2 | (18=(14-16)/16) |
| 1 | ROLNICTWO | 44 308 294 150,43 | 45 095 711 544,87 | – 1,75 % | 43 579 431 503,78 | 98,36 % | 44 379 247 054,64 | 98,41 % | – 1,80 % | 397 907 056,70 | 0,90 % | 331 420 523,43 | 0,73 % | 20,06 % | 330 955 589,95 | 0,75 % | 385 043 966,80 | 0,85 % | – 14,05 % |
| 2 | DZIAŁANIA STRUKTURALNE | 34 635 080 032,07 | 31 837 837 220,19 | 8,79 % | 34 198 343 032,24 | 98,74 % | 28 527 595 541,76 | 89,60 % | 19,88 % | 196 998 767,79 | 0,57 % | 176 471 733,77 | 0,55 % | 11,63 % | 239 738 232,04 | 0,69 % | 3 133 769 944,66 | 9,84 % | – 92,35 % |
| 3 | POLITYKI WEWNĘTRZNE | 8 992 067 035,23 | 7 256 810 103,40 | 23,91 % | 7 255 159 408,26 | 80,68 % | 5 671 833 576,83 | 78,16 % | 27,92 % | 1 152 067 270,35 | 12,81 % | 920 439 289,72 | 12,68 % | 25,16 % | 584 840 356,62 | 6,50 % | 664 537 236,85 | 9,16 % | – 11,99 % |
| 4 | DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE | 5 098 021 843,23 | 4 898 934 185,98 | 4,06 % | 4 605 776 116,02 | 90,34 % | 4 285 823 224,23 | 87,48 % | 7,47 % | 175 605 910,90 | 3,44 % | 112 728 740,90 | 2,30 % | 55,78 % | 316 639 816,31 | 6,21 % | 500 382 220,85 | 10,21 % | – 36,72 % |
| 5 | ADMINISTRACJA | 6 927 161 567,52 | 6 087 145 932,55 | 13,80 % | 5 856 375 907,90 | 84,54 % | 5 305 221 201,88 | 87,15 % | 10,39 % | 849 574 347,99 | 12,26 % | 650 051 821,00 | 10,68 % | 30,69 % | 221 211 311,63 | 3,19 % | 131 872 909,67 | 2,17 % | 67,75 % |
| 6 | REZERWY | 442 000 000,00 | 363 783 507,16 | 21,50 % | 181 875 000,00 | 41,15 % | 147 920 000,00 | 40,66 % | 22,95 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 260 125 000,00 | 58,85 % | 215 863 507,16 | 59,34 % | 20,50 % |
| 7 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 3 219 884 008,12 | 2 798 505 993,98 | 15,06 % | 3 052 935 813,51 | 94,82 % | 2 239 825 690,60 | 80,04 % | 36,30 % | 57 750 041,56 | 1,79 % | 54 911 629,66 | 1,96 % | 5,17 % | 109 198 153,05 | 3,39 % | 503 768 673,72 | 18,00 % | – 78,32 % |
| 8 | WYRÓWNANIA | 1 409 545 056,00 | | | 1 409 545 056,00 | 100,00 % | | | | 0,00 | 0,00 % | | | | 0,00 | 0,00 % | | | |
| Ogółem | 105 032 053 692,60 | 98 338 728 488,13 | 6,81 % | 100 139 441 837,71 | 95,34 % | 90 557 466 289,94 | 92,09 % | 10,58 % | 2 829 903 395,29 | 2,69 % | 2 246 023 738,48 | 2,28 % | 26,00 % | 2 062 708 459,60 | 1,96 % | 5 535 238 459,71 | 5,63 % | – 62,73 % |

EUR

Dział

Zatwierdzone środki

Zrealizowane płatności

Środki przeniesione na następny rok

Środki wygasające

2004

2003

zmiana (%)

2004

%

2003

%

zmiana (%)

2004

%

2003

%

zmiana stanu (%)

2004

%

2003

%

zmiana (%)

1

2

3=(1-2)/2

4

5=4/1

6

7=6/2

8=(4-6)/6

9

10=9/1

11

12=11/2

13=(9-11)/11

14=1-4-9

15=14/1

16=2-6-11

17=16/2

(18=(14-16)/16)

1

ROLNICTWO

44 308 294 150,43

45 095 711 544,87

– 1,75 %

43 579 431 503,78

98,36 %

44 379 247 054,64

98,41 %

– 1,80 %

397 907 056,70

0,90 %

331 420 523,43

0,73 %

20,06 %

330 955 589,95

0,75 %

385 043 966,80

0,85 %

– 14,05 %

2

DZIAŁANIA STRUKTURALNE

34 635 080 032,07

31 837 837 220,19

8,79 %

34 198 343 032,24

98,74 %

28 527 595 541,76

89,60 %

19,88 %

196 998 767,79

0,57 %

176 471 733,77

0,55 %

11,63 %

239 738 232,04

0,69 %

3 133 769 944,66

9,84 %

– 92,35 %

3

POLITYKI WEWNĘTRZNE

8 992 067 035,23

7 256 810 103,40

23,91 %

7 255 159 408,26

80,68 %

5 671 833 576,83

78,16 %

27,92 %

1 152 067 270,35

12,81 %

920 439 289,72

12,68 %

25,16 %

584 840 356,62

6,50 %

664 537 236,85

9,16 %

– 11,99 %

4

DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE

5 098 021 843,23

4 898 934 185,98

4,06 %

4 605 776 116,02

90,34 %

4 285 823 224,23

87,48 %

7,47 %

175 605 910,90

3,44 %

112 728 740,90

2,30 %

55,78 %

316 639 816,31

6,21 %

500 382 220,85

10,21 %

– 36,72 %

5

ADMINISTRACJA

6 927 161 567,52

6 087 145 932,55

13,80 %

5 856 375 907,90

84,54 %

5 305 221 201,88

87,15 %

10,39 %

849 574 347,99

12,26 %

650 051 821,00

10,68 %

30,69 %

221 211 311,63

3,19 %

131 872 909,67

2,17 %

67,75 %

6

REZERWY

442 000 000,00

363 783 507,16

21,50 %

181 875 000,00

41,15 %

147 920 000,00

40,66 %

22,95 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00 %

260 125 000,00

58,85 %

215 863 507,16

59,34 %

20,50 %

7

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

3 219 884 008,12

2 798 505 993,98

15,06 %

3 052 935 813,51

94,82 %

2 239 825 690,60

80,04 %

36,30 %

57 750 041,56

1,79 %

54 911 629,66

1,96 %

5,17 %

109 198 153,05

3,39 %

503 768 673,72

18,00 %

– 78,32 %

8

WYRÓWNANIA

1 409 545 056,00

1 409 545 056,00

100,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

Ogółem

105 032 053 692,60

98 338 728 488,13

6,81 %

100 139 441 837,71

95,34 %

90 557 466 289,94

92,09 %

10,58 %

2 829 903 395,29

2,69 %

2 246 023 738,48

2,28 %

26,00 %

2 062 708 459,60

1,96 %

5 535 238 459,71

5,63 %

– 62,73 %

14.   STRUKTURA I ZMIANY STANU ŚRODKÓW NA ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKÓW

NA PŁATNOŚCI WEDŁUG DZIAŁÓW PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

| EUR |
| --- |
| Dział | Środki na zobowiązania | Środki na płatności |
| Przyjęte środki | Zmiany (przesunięcia i BK) | Środki przeniesione lub udostępnione z 2003 r. | Dochody przeznaczone na określone cele | Środki dodatkowe ogółem | Środki zatwierdzone ogółem | Przyjęte środki | Zmiany (przesunięcia i BK) | Przeniesione środki | Dochody przeznaczone na określone cele | Środki dodatkowe ogółem | Środki zatwierdzone ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6=1+2+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9+10 | 12=7+8+11 |
| 1 | ROLNICTWO | 44 761 410 000,00 | 319 375 000,00 | 41 200 000,00 | 281 798,87 | 41 481 798,87 | 45 122 266 798,87 | 44 761 410 000,00 | – 784 625 000,00 | 331 227 351,56 | 281 798,87 | 331 509 150,43 | 44 308 294 150,43 |
| 2 | DZIAŁANIA STRUKTURALNE | 34 326 000 000,00 | 6 704 673 000,00 | 6 962 054,00 | 8 013 652,14 | 14 975 706,14 | 41 045 648 706,14 | 28 962 402 882,00 | 5 488 203 415,00 | 176 460 082,93 | 8 013 652,14 | 184 473 735,07 | 34 635 080 032,07 |
| 3 | POLITYKI WEWNĘTRZNE | 7 050 858 751,00 | 1 654 398 003,00 | 54 850 829,85 | 1 075 262 409,41 | 1 130 113 239,26 | 9 835 369 993,26 | 6 606 058 969,00 | 826 261 237,00 | 107 701 342,88 | 1 452 045 486,35 | 1 559 746 829,23 | 8 992 067 035,23 |
| 4 | DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE | 5 176 551 000,00 | 5 000,00 | 51 800 000,00 | 140 022 595,29 | 191 822 595,29 | 5 368 378 595,29 | 4 950 907 978,00 | – 63 936 128,00 | 21 480 729,00 | 189 569 264,23 | 211 049 993,23 | 5 098 021 843,23 |
| 5 | ADMINISTRACJA | 6 039 768 114,00 | 82 215 709,00 | 897 000,00 | 238 303 619,50 | 239 200 619,50 | 6 361 184 442,50 | 6 039 768 114,00 | 65 035 437,00 | 582 147 058,98 | 240 210 957,54 | 822 358 016,52 | 6 927 161 567,52 |
| 6 | REZERWY | 442 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 000 000,00 | 442 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 000 000,00 |
| 7 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 1 732 300 000,00 | 961 220,00 | 3 851 400,00 | 100 303 588,12 | 104 154 988,12 | 1 837 416 208,12 | 2 856 200 000,00 | 247 370 420,00 | 1 010 000,00 | 115 303 588,12 | 116 313 588,12 | 3 219 884 008,12 |
| 8 | WYRÓWNANIA | 0,00 | 1 409 545 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 545 056,00 | 0,00 | 1 409 545 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 545 056,00 |
| Ogółem | 99 528 887 865,00 | 10 171 172 988,00 | 159 561 283,85 | 1 562 187 663,33 | 1 721 748 947,18 | 111 421 809 800,18 | 94 618 747 943,00 | 7 187 854 437,00 | 1 220 026 565,35 | 2 005 424 747,25 | 3 225 451 312,60 | 105 032 053 692,60 |

EUR

Dział

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Przyjęte środki

Zmiany (przesunięcia i BK)

Środki przeniesione lub udostępnione z 2003 r.

Dochody przeznaczone na określone cele

Środki dodatkowe ogółem

Środki zatwierdzone ogółem

Przyjęte środki

Zmiany (przesunięcia i BK)

Przeniesione środki

Dochody przeznaczone na określone cele

Środki dodatkowe ogółem

Środki zatwierdzone ogółem

1

2

3

4

5=3+4

6=1+2+5

7

8

9

10

11=9+10

12=7+8+11

1

ROLNICTWO

44 761 410 000,00

319 375 000,00

41 200 000,00

281 798,87

41 481 798,87

45 122 266 798,87

44 761 410 000,00

– 784 625 000,00

331 227 351,56

281 798,87

331 509 150,43

44 308 294 150,43

2

DZIAŁANIA STRUKTURALNE

34 326 000 000,00

6 704 673 000,00

6 962 054,00

8 013 652,14

14 975 706,14

41 045 648 706,14

28 962 402 882,00

5 488 203 415,00

176 460 082,93

8 013 652,14

184 473 735,07

34 635 080 032,07

3

POLITYKI WEWNĘTRZNE

7 050 858 751,00

1 654 398 003,00

54 850 829,85

1 075 262 409,41

1 130 113 239,26

9 835 369 993,26

6 606 058 969,00

826 261 237,00

107 701 342,88

1 452 045 486,35

1 559 746 829,23

8 992 067 035,23

4

DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE

5 176 551 000,00

5 000,00

51 800 000,00

140 022 595,29

191 822 595,29

5 368 378 595,29

4 950 907 978,00

– 63 936 128,00

21 480 729,00

189 569 264,23

211 049 993,23

5 098 021 843,23

5

ADMINISTRACJA

6 039 768 114,00

82 215 709,00

897 000,00

238 303 619,50

239 200 619,50

6 361 184 442,50

6 039 768 114,00

65 035 437,00

582 147 058,98

240 210 957,54

822 358 016,52

6 927 161 567,52

6

REZERWY

442 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442 000 000,00

442 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442 000 000,00

7

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

1 732 300 000,00

961 220,00

3 851 400,00

100 303 588,12

104 154 988,12

1 837 416 208,12

2 856 200 000,00

247 370 420,00

1 010 000,00

115 303 588,12

116 313 588,12

3 219 884 008,12

8

WYRÓWNANIA

0,00

1 409 545 056,00

0,00

0,00

0,00

1 409 545 056,00

0,00

1 409 545 056,00

0,00

0,00

0,00

1 409 545 056,00

Ogółem

99 528 887 865,00

10 171 172 988,00

159 561 283,85

1 562 187 663,33

1 721 748 947,18

111 421 809 800,18

94 618 747 943,00

7 187 854 437,00

1 220 026 565,35

2 005 424 747,25

3 225 451 312,60

105 032 053 692,60

15.   WYKONANIE ŚRODKÓW NA ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG DZIAŁÓW

PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

| EUR |
| --- |
| Dział | Przyjęte środki | Podjęte zobowiązania | Środki przeniesione na 2005 r. | Środki wygasające |
| Zmiany (przesunięcia i BK) | Środki przeniesione lub udostępnione z 2003 r. | Dochody przeznaczone na określone cele | Środki dodatkowe ogółem | Środki zatwierdzone ogółem | Przyjęte środki | Zmiany (przesunięcia i BK) | Przeniesione środki | Dochody przeznaczone na określone cele | Środki dodatkowe ogółem | Środki zatwierdzone ogółem | Zmiany (przesunięcia i BK) | Środki przeniesione lub udostępnione z 2003 r. | Dochody przeznaczone na określone cele |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/1 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=9/1 | 11 | 12 | 13 | 14=11+12+13 | 15=14/1 |
| 1 | ROLNICTWO | 45 122 266 798,87 | 44 719 344 197,01 | 41 200 000,00 | 0,00 | 44 760 544 197,01 | 99,20 % | 281 798,87 | 49 500 000,00 | 49 781 798,87 | 0,11 % | 311 940 802,99 | 0,00 | 0,00 | 311 940 802,99 | 0,69 % |
| 2 | DZIAŁANIA STRUKTURALNE | 41 045 648 706,14 | 40 818 858 879,66 | 6 962 054,00 | 7 713 817,00 | 40 833 534 750,66 | 99,48 % | 299 835,14 | 115 156 389,00 | 115 456 224,14 | 0,28 % | 96 657 731,34 | 0,00 | 0,00 | 96 657 731,34 | 0,24 % |
| 3 | POLITYKI WEWNĘTRZNE | 9 835 369 993,26 | 8 469 606 962,44 | 50 704 478,14 | 489 617 311,45 | 9 009 928 752,03 | 91,61 % | 584 061 199,52 | 35 022 816,88 | 619 084 016,40 | 6,29 % | 200 626 974,68 | 4 146 351,71 | 1 583 898,44 | 206 357 224,83 | 2,10 % |
| 4 | DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE | 5 368 378 595,29 | 5 118 881 617,74 | 51 800 000,00 | 27 709 443,28 | 5 198 391 061,02 | 96,83 % | 112 313 152,01 | 8 903 706,25 | 121 216 858,26 | 2,26 % | 48 770 676,01 | 0,00 | 0,00 | 48 770 676,01 | 0,91 % |
| 5 | ADMINISTRACJA | 6 361 184 442,50 | 5 989 706 655,99 | 872 254,04 | 170 669 601,06 | 6 161 248 511,09 | 96,86 % | 67 634 018,44 | 2 491 273,88 | 70 125 292,32 | 1,10 % | 129 785 893,13 | 24 745,96 | 0,00 | 129 810 639,09 | 2,04 % |
| 6 | REZERWY | 442 000 000,00 | 181 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 875 000,00 | 41,15 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 260 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 125 000,00 | 58,85 % |
| 7 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 1 837 416 208,12 | 1 702 480 095,97 | 3 851 400,00 | 11 176 458,29 | 1 717 507 954,26 | 93,47 % | 89 127 129,83 | 1 500 000,00 | 90 627 129,83 | | 29 281 124,03 | 0,00 | 0,00 | 29 281 124,03 | 1,59 % |
| 8 | WYRÓWNANIA | 1 409 545 056,00 | 1 409 545 056,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 545 056,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Ogółem | 111 421 809 800,18 | 108 410 298 464,81 | 155 390 186,18 | 706 886 631,08 | 109 272 575 282,07 | 98,07 % | 853 717 133,81 | 212 574 186,01 | 1 066 291 319,82 | 0,96 % | 1 077 188 202,18 | 4 171 097,67 | 1 583 898,44 | 1 082 943 198,29 | 0,97 % |

EUR

Dział

Przyjęte środki

Podjęte zobowiązania

Środki przeniesione na 2005 r.

Środki wygasające

Zmiany (przesunięcia i BK)

Środki przeniesione lub udostępnione z 2003 r.

Dochody przeznaczone na określone cele

Środki dodatkowe ogółem

Środki zatwierdzone ogółem

Przyjęte środki

Zmiany (przesunięcia i BK)

Przeniesione środki

Dochody przeznaczone na określone cele

Środki dodatkowe ogółem

Środki zatwierdzone ogółem

Zmiany (przesunięcia i BK)

Środki przeniesione lub udostępnione z 2003 r.

Dochody przeznaczone na określone cele

1

2

3

4

5

6=5/1

7

8

9=7+8

10=9/1

11

12

13

14=11+12+13

15=14/1

1

ROLNICTWO

45 122 266 798,87

44 719 344 197,01

41 200 000,00

0,00

44 760 544 197,01

99,20 %

281 798,87

49 500 000,00

49 781 798,87

0,11 %

311 940 802,99

0,00

0,00

311 940 802,99

0,69 %

2

DZIAŁANIA STRUKTURALNE

41 045 648 706,14

40 818 858 879,66

6 962 054,00

7 713 817,00

40 833 534 750,66

99,48 %

299 835,14

115 156 389,00

115 456 224,14

0,28 %

96 657 731,34

0,00

0,00

96 657 731,34

0,24 %

3

POLITYKI WEWNĘTRZNE

9 835 369 993,26

8 469 606 962,44

50 704 478,14

489 617 311,45

9 009 928 752,03

91,61 %

584 061 199,52

35 022 816,88

619 084 016,40

6,29 %

200 626 974,68

4 146 351,71

1 583 898,44

206 357 224,83

2,10 %

4

DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE

5 368 378 595,29

5 118 881 617,74

51 800 000,00

27 709 443,28

5 198 391 061,02

96,83 %

112 313 152,01

8 903 706,25

121 216 858,26

2,26 %

48 770 676,01

0,00

0,00

48 770 676,01

0,91 %

5

ADMINISTRACJA

6 361 184 442,50

5 989 706 655,99

872 254,04

170 669 601,06

6 161 248 511,09

96,86 %

67 634 018,44

2 491 273,88

70 125 292,32

1,10 %

129 785 893,13

24 745,96

0,00

129 810 639,09

2,04 %

6

REZERWY

442 000 000,00

181 875 000,00

0,00

0,00

181 875 000,00

41,15 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

260 125 000,00

0,00

0,00

260 125 000,00

58,85 %

7

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

1 837 416 208,12

1 702 480 095,97

3 851 400,00

11 176 458,29

1 717 507 954,26

93,47 %

89 127 129,83

1 500 000,00

90 627 129,83

29 281 124,03

0,00

0,00

29 281 124,03

1,59 %

8

WYRÓWNANIA

1 409 545 056,00

1 409 545 056,00

0,00

0,00

1 409 545 056,00

100,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Ogółem

111 421 809 800,18

108 410 298 464,81

155 390 186,18

706 886 631,08

109 272 575 282,07

98,07 %

853 717 133,81

212 574 186,01

1 066 291 319,82

0,96 %

1 077 188 202,18

4 171 097,67

1 583 898,44

1 082 943 198,29

0,97 %

16.   WYKONANIE ŚRODKÓW NA PŁATNOŚCI WEDŁUG DZIAŁÓW

PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

| EUR |
| --- |
| Dział | Zatwierdzone środki na płatności | Zrealizowane płatności | Środki przeniesione na 2005 r. | Środki wygasające |
| ze środków na dany rok | z przeniesionych środków | z dochodów przeznaczonych na określone cele | ogółem | % | środki przeniesione automatycznie | środki przeniesione na mocy decyzji | dochody przeznaczone na określone cele | ogółem | % | ze środków na dany rok | ze środków przeniesionych | z dochodów przeznaczonych na określone cele (EFTA) | ogółem | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/1 | 7 | 8 | 9 | 10=7+8+9 | 11=10/1 | 12 | 13 | 14 | 15=12+13+14 | 16=15/1 |
| 1 | ROLNICTWO | 44 308 294 150,43 | 43 267 138 799,18 | 312 292 704,60 | 0,00 | 43 579 431 503,78 | 98,36% | 348 125 257,83 | 49 500 000,00 | 281 798,87 | 397 907 056,70 | 0,90% | 312 020 942,99 | 18 934 646,96 | 0,00 | 330 955 589,95 | 0,75% |
| 2 | DZIAŁANIA STRUKTURALNE | 34 635 080 032,07 | 34 156 235 802,47 | 42 093 478,12 | 13 751,65 | 34 198 343 032,24 | 98,74% | 5 103 607,51 | 183 895 259,79 | 7 999 900,49 | 196 998 767,79 | 0,57% | 105 371 627,23 | 134 366 604,81 | 0,00 | 239 738 232,04 | 0,69% |
| 3 | POLITYKI WEWNĘTRZNE | 8 992 067 035,23 | 6 711 132 169,55 | 75 820 159,37 | 468 207 079,34 | 7 255 159 408,26 | 80,68% | 135 419 327,95 | 36 398 997,27 | 980 248 945,13 | 1 152 067 270,35 | 12,81% | 549 369 711,23 | 31 881 183,51 | 3 589 461,88 | 584 840 356,62 | 6,50% |
| 4 | DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE | 5 098 021 843,23 | 4 525 759 515,05 | 10 050 361,71 | 69 966 239,26 | 4 605 776 116,02 | 90,34% | 49 937 885,93 | 6 065 000,00 | 119 603 024,97 | 175 605 910,90 | 3,44% | 305 209 449,02 | 11 430 367,29 | 0,00 | 316 639 816,31 | 6,21% |
| 5 | ADMINISTRACJA | 6 927 161 567,52 | 5 222 907 465,73 | 503 725 576,19 | 129 742 865,98 | 5 856 375 907,90 | 84,54% | 736 834 982,55 | 2 271 273,88 | 110 468 091,56 | 849 574 347,99 | 12,26% | 142 789 828,84 | 78 421 482,79 | 0,00 | 221 211 311,63 | 3,19% |
| 6 | REZERWY | 442 000 000,00 | 181 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 875 000,00 | 41,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 260 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 125 000,00 | 58,85% |
| 7 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 3 219 884 008,12 | 2 984 492 641,41 | 92 642,40 | 68 350 529,70 | 3 052 935 813,51 | 94,82% | 10 796 983,14 | 0,00 | 46 953 058,42 | 57 750 041,56 | 1,79% | 108 280 795,45 | 917 357,60 | 0,00 | 109 198 153,05 | 3,39% |
| 8 | WYRÓWNANIA | 1 409 545 056,00 | 1 409 545 056,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 545 056,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | 105 032 053 692,60 | 98 459 086 449,39 | 944 074 922,39 | 736 280 465,93 | 100 139 441 837,71 | 95,34% | 1 286 218 044,91 | 278 130 530,94 | 1 265 554 819,44 | 2 829 903 395,29 | 2,69% | 1 783 167 354,76 | 275 951 642,96 | 3 589 461,88 | 2 062 708 459,60 | 1,96% |

EUR

Dział

Zatwierdzone środki na płatności

Zrealizowane płatności

Środki przeniesione na 2005 r.

Środki wygasające

ze środków na dany rok

z przeniesionych środków

z dochodów przeznaczonych na określone cele

ogółem

%

środki przeniesione automatycznie

środki przeniesione na mocy decyzji

dochody przeznaczone na określone cele

ogółem

%

ze środków na dany rok

ze środków przeniesionych

z dochodów przeznaczonych na określone cele (EFTA)

ogółem

%

1

2

3

4

5

6=5/1

7

8

9

10=7+8+9

11=10/1

12

13

14

15=12+13+14

16=15/1

1

ROLNICTWO

44 308 294 150,43

43 267 138 799,18

312 292 704,60

0,00

43 579 431 503,78

98,36%

348 125 257,83

49 500 000,00

281 798,87

397 907 056,70

0,90%

312 020 942,99

18 934 646,96

0,00

330 955 589,95

0,75%

2

DZIAŁANIA STRUKTURALNE

34 635 080 032,07

34 156 235 802,47

42 093 478,12

13 751,65

34 198 343 032,24

98,74%

5 103 607,51

183 895 259,79

7 999 900,49

196 998 767,79

0,57%

105 371 627,23

134 366 604,81

0,00

239 738 232,04

0,69%

3

POLITYKI WEWNĘTRZNE

8 992 067 035,23

6 711 132 169,55

75 820 159,37

468 207 079,34

7 255 159 408,26

80,68%

135 419 327,95

36 398 997,27

980 248 945,13

1 152 067 270,35

12,81%

549 369 711,23

31 881 183,51

3 589 461,88

584 840 356,62

6,50%

4

DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE

5 098 021 843,23

4 525 759 515,05

10 050 361,71

69 966 239,26

4 605 776 116,02

90,34%

49 937 885,93

6 065 000,00

119 603 024,97

175 605 910,90

3,44%

305 209 449,02

11 430 367,29

0,00

316 639 816,31

6,21%

5

ADMINISTRACJA

6 927 161 567,52

5 222 907 465,73

503 725 576,19

129 742 865,98

5 856 375 907,90

84,54%

736 834 982,55

2 271 273,88

110 468 091,56

849 574 347,99

12,26%

142 789 828,84

78 421 482,79

0,00

221 211 311,63

3,19%

6

REZERWY

442 000 000,00

181 875 000,00

0,00

0,00

181 875 000,00

41,15%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

260 125 000,00

0,00

0,00

260 125 000,00

58,85%

7

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

3 219 884 008,12

2 984 492 641,41

92 642,40

68 350 529,70

3 052 935 813,51

94,82%

10 796 983,14

0,00

46 953 058,42

57 750 041,56

1,79%

108 280 795,45

917 357,60

0,00

109 198 153,05

3,39%

8

WYRÓWNANIA

1 409 545 056,00

1 409 545 056,00

0,00

0,00

1 409 545 056,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Ogółem

105 032 053 692,60

98 459 086 449,39

944 074 922,39

736 280 465,93

100 139 441 837,71

95,34%

1 286 218 044,91

278 130 530,94

1 265 554 819,44

2 829 903 395,29

2,69%

1 783 167 354,76

275 951 642,96

3 589 461,88

2 062 708 459,60

1,96%

17.   SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ POZOSTAJĄCYCH DO SPŁATY WEDŁUG ROKU POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA

| EUR |
| --- |
| Dział | < 1998 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Ogółem |
| 1 | ROLNICTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 205 397,83 | 1 452 205 397,83 |
| 2 | DZIAŁANIA STRUKTURALNE | 413 930 562,32 | 468 800 444,00 | 2 768 357 897,52 | 506 076 754,44 | 1 105 962 139,77 | 8 349 048 002,29 | 22 068 095 052,03 | 37 604 613 056,92 | 73 284 883 909,29 |
| 3 | POLITYKI WEWNĘTRZNE | 121 872 404,86 | 92 801 799,81 | 259 129 430,91 | 553 943 775,71 | 1 248 449 223,60 | 2 153 000 819,65 | 3 282 925 877,10 | 5 737 598 364,75 | 13 449 721 696,39 |
| 4 | DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE | 614 935 278,02 | 526 493 520,78 | 603 966 323,48 | 943 368 747,70 | 1 330 155 239,14 | 1 960 007 782,54 | 2 502 862 799,79 | 3 831 083 685,82 | 12 312 873 377,27 |
| 5 | ADMINISTRACJA | 242 027,57 | 847 972,00 | 203 814,95 | 134 566,92 | 4 500,00 | 0,00 | 285 806,68 | 805 931 934,05 | 807 650 622,17 |
| 6 | REZERWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 99 373 028,92 | 63 457 697,26 | 194 611 472,98 | 622 067 291,52 | 1 311 387 825,32 | 2 087 856 391,42 | 2 784 162 947,42 | 1 676 749 062,95 | 8 839 665 717,79 |
| 8 | WYRÓWNANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 1 250 353 301,69 | 1 152 401 433,85 | 3 826 268 939,84 | 2 625 591 136,29 | 4 995 958 927,83 | 14 549 912 995,90 | 30 638 332 483,02 | 51 108 181 502,32 | 110 147 000 720,74 |

EUR

Dział

< 1998

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Ogółem

1

ROLNICTWO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 452 205 397,83

1 452 205 397,83

2

DZIAŁANIA STRUKTURALNE

413 930 562,32

468 800 444,00

2 768 357 897,52

506 076 754,44

1 105 962 139,77

8 349 048 002,29

22 068 095 052,03

37 604 613 056,92

73 284 883 909,29

3

POLITYKI WEWNĘTRZNE

121 872 404,86

92 801 799,81

259 129 430,91

553 943 775,71

1 248 449 223,60

2 153 000 819,65

3 282 925 877,10

5 737 598 364,75

13 449 721 696,39

4

DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE

614 935 278,02

526 493 520,78

603 966 323,48

943 368 747,70

1 330 155 239,14

1 960 007 782,54

2 502 862 799,79

3 831 083 685,82

12 312 873 377,27

5

ADMINISTRACJA

242 027,57

847 972,00

203 814,95

134 566,92

4 500,00

0,00

285 806,68

805 931 934,05

807 650 622,17

6

REZERWY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

99 373 028,92

63 457 697,26

194 611 472,98

622 067 291,52

1 311 387 825,32

2 087 856 391,42

2 784 162 947,42

1 676 749 062,95

8 839 665 717,79

8

WYRÓWNANIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem

1 250 353 301,69

1 152 401 433,85

3 826 268 939,84

2 625 591 136,29

4 995 958 927,83

14 549 912 995,90

30 638 332 483,02

51 108 181 502,32

110 147 000 720,74

| EUR |
| --- |
| Obszar działalności | < 1998 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Ogółem |
| 1 | SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE | 0,00 | 12 701 672,35 | 18 562 500,00 | 2 156 540,24 | 7 394 678,52 | 36 488 720,00 | 96 968 957,12 | 181 402 416,13 | 355 675 484,36 |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWA | 3 498 502,08 | 2 575 375,65 | 4 392 782,46 | 6 044 254,40 | 26 960 288,04 | 33 253 338,18 | 80 408 599,16 | 130 902 602,79 | 288 035 742,76 |
| 3 | KONKURENCJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 702 823,47 | 6 702 823,47 |
| 4 | ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE | 89 228 332,82 | 32 574 083,07 | 415 668 427,89 | 231 412 901,87 | 171 996 537,24 | 2 454 420 258,44 | 6 292 051 926,66 | 9 889 563 009,57 | 19 576 915 477,56 |
| 5 | ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH | 30 804 050,82 | 112 239 604,45 | 838 948 198,37 | 40 351 506,65 | 207 675 780,19 | 1 080 632 125,69 | 2 420 672 209,97 | 4 688 314 565,59 | 9 419 638 041,73 |
| 6 | ENERGIA I TRANSPORT | 56 360 799,24 | 23 398 172,62 | 69 520 946,56 | 130 366 045,54 | 206 277 742,89 | 327 229 176,17 | 470 408 908,58 | 926 396 505,69 | 2 209 958 297,29 |
| 7 | ŚRODOWISKO | 212 137,30 | 2 505 189,51 | 10 698 798,18 | 252 981,16 | 54 904 106,03 | 74 008 951,54 | 100 009 173,31 | 181 795 787,39 | 424 387 124,42 |
| 8 | BADANIA NAUKOWE | 10 684 688,78 | 11 217 332,16 | 120 117 598,59 | 306 765 181,75 | 629 657 520,98 | 1 165 407 030,88 | 1 631 232 388,43 | 2 560 406 654,18 | 6 435 488 395,75 |
| 9 | SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE | 5 547 299,30 | 2 467 695,63 | 19 046 564,75 | 59 965 224,07 | 207 265 341,58 | 308 978 504,32 | 554 655 417,62 | 751 970 376,75 | 1 909 896 424,02 |
| 10 | BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE | 1 801 352,75 | 315 272,50 | 1 451 198,76 | 1 735 621,82 | 4 809 204,79 | 9 159 105,58 | 25 397 448,33 | 82 940 933,77 | 127 610 138,30 |
| 11 | RYBOŁÓWSTWO | 16 385 776,00 | 10 668 132,72 | 184 817 160,10 | 14 244 227,15 | 64 011 861,91 | 188 342 336,33 | 374 741 292,55 | 664 923 965,70 | 1 518 134 752,46 |
| 12 | RYNEK WEWNĘTRZNY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 641,00 | 82 461,00 | 42 672,41 | 1 124 269,02 | 13 482 044,44 | 14 789 087,87 |
| 13 | POLITYKA REGIONALNA | 280 985 404,35 | 317 626 499,01 | 1 338 200 881,99 | 615 166 063,46 | 1 521 926 668,41 | 5 962 610 915,12 | 14 556 998 239,22 | 24 378 878 755,88 | 48 972 393 427,44 |
| 14 | PODATKI I UNIA CELNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090,83 | 125 145,25 | 3 760 645,75 | 13 893 184,99 | 36 466 617,65 | 54 248 684,47 |
| 15 | EDUKACJA I KULTURA | 42 694 206,01 | 34 129 295,97 | 24 738 071,96 | 27 895 432,56 | 46 621 508,46 | 87 812 369,71 | 133 071 375,97 | 347 032 395,82 | 743 994 656,46 |
| 16 | PRASA I KOMUNIKACJA | 12 000,00 | 64 748,93 | 100 581,37 | 511 570,59 | 1 383 706,39 | 1 310 481,59 | 6 942 321,58 | 42 149 950,72 | 52 475 361,17 |
| 17 | OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW | 1 380 956,01 | 44 972,40 | 607 918,80 | 2 229 819,43 | 5 711 482,98 | 15 943 267,60 | 48 440 204,75 | 432 167 285,04 | 506 525 907,01 |
| 18 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE | 269 352,44 | 374 095,66 | 293 735,93 | 1 341 544,20 | 23 106 686,93 | 21 610 167,79 | 32 376 956,39 | 100 378 128,73 | 179 750 668,07 |
| 19 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | 556 909 392,50 | 502 564 069,21 | 482 412 028,61 | 765 504 340,59 | 1 000 816 362,57 | 1 469 423 941,43 | 1 778 752 369,45 | 2 743 962 662,14 | 9 300 345 166,50 |
| 20 | HANDEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 456,00 | 169 704,54 | 1 120 665,27 | 3 071 552,44 | 11 920 719,88 | 16 288 098,13 |
| 21 | ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP | 52 365 327,11 | 23 032 235,83 | 101 591 708,57 | 176 737 974,47 | 318 760 719,27 | 454 878 136,98 | 541 890 992,89 | 837 856 397,34 | 2 507 113 492,46 |
| 22 | ROZSZERZENIE | 99 517 778,92 | 63 724 291,36 | 195 012 455,10 | 242 603 304,30 | 493 279 714,99 | 822 678 584,28 | 1 331 759 490,27 | 1 228 824 693,22 | 4 477 400 312,44 |
| 23 | POMOC HUMANITARNA | 1 688 607,50 | 158 422,12 | 0,00 | 0,00 | 1 824 960,92 | 24 944 043,52 | 127 835 007,43 | 229 980 601,39 | 386 431 642,88 |
| 24 | ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 662,17 | 34 651,74 | 150 505,21 | 1 706 967,12 | 13 661 475,31 | 15 569 261,55 |
| 25 | KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 056,08 | 486 125,09 | 20 061 452,53 | 20 573 633,70 |
| 26 | ADMINISTRACJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 885,46 | 44 764,38 | 1 222 549,33 | 119 251 225,52 | 120 523 424,69 |
| 27 | BUDŻET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 142,82 | 11 448 463,86 | 11 452 606,68 |
| 28 | KONTROLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 402,88 | 671 402,88 |
| 29 | STATYSTYKA | 7 337,76 | 23 272,70 | 87 381,85 | 224 752,04 | 1 157 206,75 | 5 636 231,65 | 12 210 412,53 | 39 286 169,02 | 58 632 764,30 |
| 30 | EMERYTURY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627,02 | 2 627,02 |
| 31 | REZERWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | INNE INSTYTUCJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 378 792,90 | 435 378 792,90 |
| Ogółem | 1 250 353 301,69 | 1 152 404 433,85 | 3 826 268 939,84 | 2 625 591 136,29 | 4 995 958 927,83 | 14 549 912 995,90 | 30 638 332 483,02 | 51 108 181 502,32 | 110 147 003 720,74 |

EUR

Obszar działalności

< 1998

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Ogółem

1

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

0,00

12 701 672,35

18 562 500,00

2 156 540,24

7 394 678,52

36 488 720,00

96 968 957,12

181 402 416,13

355 675 484,36

2

PRZEDSIĘBIORSTWA

3 498 502,08

2 575 375,65

4 392 782,46

6 044 254,40

26 960 288,04

33 253 338,18

80 408 599,16

130 902 602,79

288 035 742,76

3

KONKURENCJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 702 823,47

6 702 823,47

4

ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

89 228 332,82

32 574 083,07

415 668 427,89

231 412 901,87

171 996 537,24

2 454 420 258,44

6 292 051 926,66

9 889 563 009,57

19 576 915 477,56

5

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

30 804 050,82

112 239 604,45

838 948 198,37

40 351 506,65

207 675 780,19

1 080 632 125,69

2 420 672 209,97

4 688 314 565,59

9 419 638 041,73

6

ENERGIA I TRANSPORT

56 360 799,24

23 398 172,62

69 520 946,56

130 366 045,54

206 277 742,89

327 229 176,17

470 408 908,58

926 396 505,69

2 209 958 297,29

7

ŚRODOWISKO

212 137,30

2 505 189,51

10 698 798,18

252 981,16

54 904 106,03

74 008 951,54

100 009 173,31

181 795 787,39

424 387 124,42

8

BADANIA NAUKOWE

10 684 688,78

11 217 332,16

120 117 598,59

306 765 181,75

629 657 520,98

1 165 407 030,88

1 631 232 388,43

2 560 406 654,18

6 435 488 395,75

9

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

5 547 299,30

2 467 695,63

19 046 564,75

59 965 224,07

207 265 341,58

308 978 504,32

554 655 417,62

751 970 376,75

1 909 896 424,02

10

BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE

1 801 352,75

315 272,50

1 451 198,76

1 735 621,82

4 809 204,79

9 159 105,58

25 397 448,33

82 940 933,77

127 610 138,30

11

RYBOŁÓWSTWO

16 385 776,00

10 668 132,72

184 817 160,10

14 244 227,15

64 011 861,91

188 342 336,33

374 741 292,55

664 923 965,70

1 518 134 752,46

12

RYNEK WEWNĘTRZNY

0,00

0,00

0,00

57 641,00

82 461,00

42 672,41

1 124 269,02

13 482 044,44

14 789 087,87

13

POLITYKA REGIONALNA

280 985 404,35

317 626 499,01

1 338 200 881,99

615 166 063,46

1 521 926 668,41

5 962 610 915,12

14 556 998 239,22

24 378 878 755,88

48 972 393 427,44

14

PODATKI I UNIA CELNA

0,00

0,00

0,00

3 090,83

125 145,25

3 760 645,75

13 893 184,99

36 466 617,65

54 248 684,47

15

EDUKACJA I KULTURA

42 694 206,01

34 129 295,97

24 738 071,96

27 895 432,56

46 621 508,46

87 812 369,71

133 071 375,97

347 032 395,82

743 994 656,46

16

PRASA I KOMUNIKACJA

12 000,00

64 748,93

100 581,37

511 570,59

1 383 706,39

1 310 481,59

6 942 321,58

42 149 950,72

52 475 361,17

17

OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW

1 380 956,01

44 972,40

607 918,80

2 229 819,43

5 711 482,98

15 943 267,60

48 440 204,75

432 167 285,04

506 525 907,01

18

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

269 352,44

374 095,66

293 735,93

1 341 544,20

23 106 686,93

21 610 167,79

32 376 956,39

100 378 128,73

179 750 668,07

19

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

556 909 392,50

502 564 069,21

482 412 028,61

765 504 340,59

1 000 816 362,57

1 469 423 941,43

1 778 752 369,45

2 743 962 662,14

9 300 345 166,50

20

HANDEL

0,00

0,00

0,00

5 456,00

169 704,54

1 120 665,27

3 071 552,44

11 920 719,88

16 288 098,13

21

ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

52 365 327,11

23 032 235,83

101 591 708,57

176 737 974,47

318 760 719,27

454 878 136,98

541 890 992,89

837 856 397,34

2 507 113 492,46

22

ROZSZERZENIE

99 517 778,92

63 724 291,36

195 012 455,10

242 603 304,30

493 279 714,99

822 678 584,28

1 331 759 490,27

1 228 824 693,22

4 477 400 312,44

23

POMOC HUMANITARNA

1 688 607,50

158 422,12

0,00

0,00

1 824 960,92

24 944 043,52

127 835 007,43

229 980 601,39

386 431 642,88

24

ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH

0,00

0,00

0,00

15 662,17

34 651,74

150 505,21

1 706 967,12

13 661 475,31

15 569 261,55

25

KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 056,08

486 125,09

20 061 452,53

20 573 633,70

26

ADMINISTRACJA

0,00

0,00

0,00

0,00

4 885,46

44 764,38

1 222 549,33

119 251 225,52

120 523 424,69

27

BUDŻET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 142,82

11 448 463,86

11 452 606,68

28

KONTROLA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

671 402,88

671 402,88

29

STATYSTYKA

7 337,76

23 272,70

87 381,85

224 752,04

1 157 206,75

5 636 231,65

12 210 412,53

39 286 169,02

58 632 764,30

30

EMERYTURY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 627,02

2 627,02

31

REZERWY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98

INNE INSTYTUCJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435 378 792,90

435 378 792,90

Ogółem

1 250 353 301,69

1 152 404 433,85

3 826 268 939,84

2 625 591 136,29

4 995 958 927,83

14 549 912 995,90

30 638 332 483,02

51 108 181 502,32

110 147 003 720,74

ROZDZIAŁ 2

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH:

BILANS

BILANS — AKTYWA

| EUR |
| --- |
| | 31.12.2004 r. | 31.12.2003 r. |
| I. | KOSZTY ORGANIZACJI |

EUR

31.12.2004 r.

31.12.2003 r.

I.

KOSZTY ORGANIZACJI

—

—

| II. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE |
| --- | --- |

II.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

6 341 572 30

8 906 061 31

| III. | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE |
| --- | --- |

III.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

3 826 603 642 18

3 290 411 624 02

| A. | Grunty i budynki |
| --- | --- |

A.

Grunty i budynki

1 692 019 658 38

1 372 961 134 24

| B. | Urządzenia techniczne, maszyny i narzędzia |
| --- | --- |

B.

Urządzenia techniczne, maszyny i narzędzia

41 991 341 97

39 257 877 74

| C. | Meble i środki transportu |
| --- | --- |

C.

Meble i środki transportu

33 745 061 19

31 319 724 61

| D. | Sprzęt komputerowy |
| --- | --- |

D.

Sprzęt komputerowy

73 351 950 83

72 112 286 75

| E. | Leasing finansowy i podobne prawa |
| --- | --- |

E.

Leasing finansowy i podobne prawa

1 828 487 407 22

1 635 150 202 72

| F. | Inne środki trwałe |
| --- | --- |

F.

Inne środki trwałe

34 661 330 26

19 705 399 54

| G. | Środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe |
| --- | --- |

G.

Środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe

122 346 892 33

119 904 998 42

| IV. | AKTYWA FINANSOWE |
| --- | --- |

IV.

AKTYWA FINANSOWE

2 233 629 975 49

2 202 424 471 70

| A. | Inwestycje w powiązanych organizacjach |
| --- | --- |

A.

Inwestycje w powiązanych organizacjach

422 759 700 58

400 869 242 49

| B. | Inne aktywa finansowe |
| --- | --- |

B.

Inne aktywa finansowe

1 810 870 274 91

1 801 555 229 21

| 1. | Subskrypcje i udziały |
| --- | --- |

1.

Subskrypcje i udziały

47 297 460 71

58 068 013 05

| 2. | Inne papiery wartościowe |
| --- | --- |

2.

Inne papiery wartościowe

145 352 811 86

145 404 370 03

| 3. | Udzielone gwarancje i pożyczki |
| --- | --- |

3.

Udzielone gwarancje i pożyczki

1 618 220 002 34

1 598 082 846 13

| V. | AKTYWA DŁUGOTERMINOWE |
| --- | --- |

V.

AKTYWA DŁUGOTERMINOWE

28 220 078 308 57

25 186 470 796 39

| A. | Pożyczki udzielone z budżetu |
| --- | --- |

A.

Pożyczki udzielone z budżetu

529 150 403 60

544 442 618 62

| B. | Pożyczki udzielone z pożyczonych funduszy |
| --- | --- |

B.

Pożyczki udzielone z pożyczonych funduszy

1 531 898 394 35

1 635 965 872 17

| C. | Inne aktywa długoterminowe |
| --- | --- |

C.

Inne aktywa długoterminowe

26 159 029 510 62

23 006 062 305 60

| VI. | ZAPASY |
| --- | --- |

VI.

ZAPASY

69 227 852 99

74 970 690 91

| A. | Materiały biurowe i inne materiały |
| --- | --- |

A.

Materiały biurowe i inne materiały

10 866 881 34

13 848 044 66

| B. | Wyposażenie naukowe |
| --- | --- |

B.

Wyposażenie naukowe

58 360 971 65

61 122 646 25

| VII. | AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE |
| --- | --- |

VII.

AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE

6 928 494 617 90

6 039 895 896 57

| A. | Aktywa długoterminowe o okresie wymagalności do jednego roku |
| --- | --- |

A.

Aktywa długoterminowe o okresie wymagalności do jednego roku

184 530 600 79

209 419 985 60

| 1. | Pożyczki udzielone z budżetu |
| --- | --- |

1.

Pożyczki udzielone z budżetu

21 532 468 09

17 351 707 43

| 2. | Pożyczki udzielone z pożyczonych funduszy |
| --- | --- |

2.

Pożyczki udzielone z pożyczonych funduszy

134 493 612 00

163 312 751 48

| 3. | Inne aktywa długoterminowe |
| --- | --- |

3.

Inne aktywa długoterminowe

28 504 520 70

28 755 526 69

| B. | Aktywa obrotowe |
| --- | --- |

B.

Aktywa obrotowe

6 724 492 296 33

5 793 287 893 73

| 1. | Zaliczki wypłacone Państwom Członkowskim |
| --- | --- |

1.

Zaliczki wypłacone Państwom Członkowskim

500 000 00

4 948 454 00

| 2. | Kwoty należne od Państw Członkowskich |
| --- | --- |

2.

Kwoty należne od Państw Członkowskich

2 555 278 692 35

2 148 686 567 89

| a. | Należności — Sekcja Gwarancji EFOGR |
| --- | --- |

a.

Należności — Sekcja Gwarancji EFOGR

665 497 887 55

905 909 153 71

| b. | VAT zapłacony i podlegający odzyskaniu od Państw Członkowskich |
| --- | --- |

b.

VAT zapłacony i podlegający odzyskaniu od Państw Członkowskich

17 268 751 86

41 593 570 83

| c. | Zasoby własne |
| --- | --- |

c.

Zasoby własne

1 351 869 860 42

1 183 021 716 40

| d. | Inne należności od Państw Członkowskich |
| --- | --- |

d.

Inne należności od Państw Członkowskich

520 642 192 52

18 162 126 95

| 3. | Nieskonsolidowane organy wspólnotowe |
| --- | --- |

3.

Nieskonsolidowane organy wspólnotowe

28 942 181 72

29 288 960 71

| 4. | Różne należności |
| --- | --- |

4.

Różne należności

4 139 771 422 26

3 610 363 911 13

| C. | Inne należności |
| --- | --- |

C.

Inne należności

19 471 720 78

37 188 017 24

| 1. | Należności od pracowników |
| --- | --- |

1.

Należności od pracowników

17 647 861 60

36 929 231 45

| 2. | Inne |
| --- | --- |

2.

Inne

1 823 859 18

258 785 79

| VIII. | INWESTYCJE PIENIĘŻNE |
| --- | --- |

VIII.

INWESTYCJE PIENIĘŻNE

1 611 724 669 25

1 472 457 179 71

| IX. | ZBYWALNE AKTYWA |
| --- | --- |

IX.

ZBYWALNE AKTYWA

7 140 934 522 25

13 907 191 398 77

Ogółem

50 037 035 160 93

52 182 728 119 38

BILANS — PASYWA

| EUR |
| --- |
| | 31.12.2004 r. | 31.12.2003 r. |
| I. | KAPITAŁ WŁASNY |

EUR

31.12.2004 r.

31.12.2003 r.

I.

KAPITAŁ WŁASNY

14 507 324 093,63

15 523 403 014,48

| A. | Wynik ekonomiczny za rok |
| --- | --- |

A.

Wynik ekonomiczny za rok

4 194 018 305,10

5 500 747 328,01

| 1. | Wynik budżetu Wspólnot Europejskich |
| --- | --- |

1.

Wynik budżetu Wspólnot Europejskich

2 736 707 563,42

5 469 843 705,90

| 2. | Wynik korekt |
| --- | --- |

2.

Wynik korekt

1 383 248 148,39

– 307 077 541,75

| 3. | Wynik działalności w zakresie udzielania i zaciągania pożyczek |
| --- | --- |

3.

Wynik działalności w zakresie udzielania i zaciągania pożyczek

1 109 122,18

102 691,94

| 4. | Wynik ekonomiczny EWWiS w likwidacji |
| --- | --- |

4.

Wynik ekonomiczny EWWiS w likwidacji

72 953 471,11

337 878 471,92

| B. | Wynik przeniesiony z ubiegłych lat budżetowych: |
| --- | --- |

B.

Wynik przeniesiony z ubiegłych lat budżetowych:

9 258 037 564,68

9 475 249 936,33

| 1. | Wynik korekt |
| --- | --- |

1.

Wynik korekt

9 258 037 564,68

9 475 249 936,33

| 2. | EWWiS w likwidacji |
| --- | --- |

2.

EWWiS w likwidacji

0,00

0,00

| C. | Kapitał rezerwowy |
| --- | --- |

C.

Kapitał rezerwowy

1 055 268 223,85

547 405 750,14

| 1. | Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny |
| --- | --- |

1.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

57 124 663,00

57 124 663,00

| 2. | Rezerwa na działalność w zakresie udzielania i zaciągania pożyczek |
| --- | --- |

2.

Rezerwa na działalność w zakresie udzielania i zaciągania pożyczek

2 664 327,61

2 610 325,82

| 3. | Kapitał rezerwowy EWWiS w likwidacji |
| --- | --- |

3.

Kapitał rezerwowy EWWiS w likwidacji

995 479 233,24

487 670 761,32

| II. | REZERWY NA RYZYKO I OBCIĄŻENIA |
| --- | --- |

II.

REZERWY NA RYZYKO I OBCIĄŻENIA

28 275 636 512,46

25 472 245 979,35

| III. | ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE |
| --- | --- |

III.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

3 424 638 932,54

3 243 542 225,74

| A. | Zaciągnięte pożyczki |
| --- | --- |

A.

Zaciągnięte pożyczki

1 578 333 805,84

1 744 672 854,67

| B. | Inne zobowiązania długoterminowe |
| --- | --- |

B.

Inne zobowiązania długoterminowe

1 846 305 126,70

1 498 869 371,07

| IV. | ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE |
| --- | --- |

IV.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

3 829 435 622,30

7 943 536 899,81

| A. | Zobowiązania długoterminowe o okresie wymagalności do jednego roku |
| --- | --- |

A.

Zobowiązania długoterminowe o okresie wymagalności do jednego roku

292 846 610,68

297 110 245,06

| B. | Zobowiązania bieżące |
| --- | --- |

B.

Zobowiązania bieżące

3 505 738 531,95

7 622 053 745,62

| 1. | Państwa Członkowskie i kraje EFTA |
| --- | --- |

1.

Państwa Członkowskie i kraje EFTA

294 656 623,79

4 959 878 291,39

| 2. | Organy Wspólnot nieobjęte konsolidacją |
| --- | --- |

2.

Organy Wspólnot nieobjęte konsolidacją

52 925 824,81

15 827 212,58

| 3. | Przeniesione środki na płatności |
| --- | --- |

3.

Przeniesione środki na płatności

2 829 903 395,29

2 246 023 738,48

| 4. | Różne zobowiązania |
| --- | --- |

4.

Różne zobowiązania

328 252 688,06

400 324 503,17

| C. | Inne zobowiązania |
| --- | --- |

C.

Inne zobowiązania

30 850 479,67

24 372 909,13

Ogółem

50 037 035 160,93

52 182 728 119,38

ROZDZIAŁ 3

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

---

(1)  Międzynarodowa Federacja Księgowych.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002.

---

| 30.11.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 302/100 |
| --- | --- | --- | --- |

30.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 302/100

---

POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

(2005/C 302/02)

| I. | Zgodnie z postanowieniami art. 248 Traktatu Trybunał zbadał „Skonsolidowane sprawozdania roczne z wykonania budżetu i skonsolidowane sprawozdania finansowe” Wspólnot Europejskich za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 grudnia 2004 r. (1) Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi strategiami i standardami kontroli, które opierają się na międzynarodowych standardach przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał uzyskał w ten sposób uzasadnioną podstawę do wydania niniejszej opinii. W przypadku dochodów zakres prac kontrolnych Trybunału był ograniczony, gdyż środki własne w oparciu o VAT i DNB są oparte na makroekonomicznych statystykach wynikających z danych, których Trybunał nie może sprawdzić bezpośrednio, a ponadto kontrole tradycyjnych środków własnych nie mogą obejmować przywozów nieobjętych nadzorem celnym. |
| --- | --- |

I.

Zgodnie z postanowieniami art. 248 Traktatu Trybunał zbadał „Skonsolidowane sprawozdania roczne z wykonania budżetu i skonsolidowane sprawozdania finansowe” Wspólnot Europejskich za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 grudnia 2004 r. (1) Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi strategiami i standardami kontroli, które opierają się na międzynarodowych standardach przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał uzyskał w ten sposób uzasadnioną podstawę do wydania niniejszej opinii. W przypadku dochodów zakres prac kontrolnych Trybunału był ograniczony, gdyż środki własne w oparciu o VAT i DNB są oparte na makroekonomicznych statystykach wynikających z danych, których Trybunał nie może sprawdzić bezpośrednio, a ponadto kontrole tradycyjnych środków własnych nie mogą obejmować przywozów nieobjętych nadzorem celnym.

WIARYGODNOŚĆ ROZLICZEŃ

| II. | Trybunał uważa, że „Skonsolidowane sprawozdania z wykonania budżetu i skonsolidowane sprawozdania finansowe” Wspólnot Europejskich zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r. oraz z zasadami, regułami i metodami księgowymi przedstawionymi w załącznikach do skonsolidowanych sprawozdań finansowych (2). Z zastrzeżeniem uwag zawartych w pkt III, sprawozdania te rzetelnie przedstawiają dochody i wydatki Wspólnot za rok obrachunkowy oraz ich sytuację finansową na koniec tego roku. |
| --- | --- |

II.

Trybunał uważa, że „Skonsolidowane sprawozdania z wykonania budżetu i skonsolidowane sprawozdania finansowe” Wspólnot Europejskich zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r. oraz z zasadami, regułami i metodami księgowymi przedstawionymi w załącznikach do skonsolidowanych sprawozdań finansowych (2). Z zastrzeżeniem uwag zawartych w pkt III, sprawozdania te rzetelnie przedstawiają dochody i wydatki Wspólnot za rok obrachunkowy oraz ich sytuację finansową na koniec tego roku.

| III. | Wobec braku skutecznych procedur kontroli wewnętrznej w przypadku „różnych dochodów” i „zaliczek”, Trybunał nie może zapewnić, że transakcje odnoszące się do pozycji „dłużnicy różni” zostały prawidłowo i kompletnie zarejestrowane. |
| --- | --- |

III.

Wobec braku skutecznych procedur kontroli wewnętrznej w przypadku „różnych dochodów” i „zaliczek”, Trybunał nie może zapewnić, że transakcje odnoszące się do pozycji „dłużnicy różni” zostały prawidłowo i kompletnie zarejestrowane.

| IV. | Nie podważając opinii wyrażonej w pkt II, Trybunał pragnie zwrócić uwagę, że:






  a) | podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, system księgowy użyty do sporządzenia sprawozdań w 2004 r. nie został opracowany w sposób umożliwiający zapewnienie pełnej rejestracji aktywów i pasywów; |
| --- | --- | --- |

IV.

Nie podważając opinii wyrażonej w pkt II, Trybunał pragnie zwrócić uwagę, że:

a)

podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, system księgowy użyty do sporządzenia sprawozdań w 2004 r. nie został opracowany w sposób umożliwiający zapewnienie pełnej rejestracji aktywów i pasywów;

| b) | dzięki planowi działania na rzecz modernizacji systemu księgowego Wspólnot Europejskich Komisja poczyniła znaczny postęp w przygotowaniach do wprowadzenia księgowości memoriałowej od 2005 r. Dostosowania i sprawdzenia niezbędne do zapewnienia pełnego wdrożenia nowych ram księgowości uległy jednak opóźnieniu. |
| --- | --- |

b)

dzięki planowi działania na rzecz modernizacji systemu księgowego Wspólnot Europejskich Komisja poczyniła znaczny postęp w przygotowaniach do wprowadzenia księgowości memoriałowej od 2005 r. Dostosowania i sprawdzenia niezbędne do zapewnienia pełnego wdrożenia nowych ram księgowości uległy jednak opóźnieniu.

LEGALNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ TRANSAKCJI LEŻĄCYCH U PODSTAW ROZLICZEŃ

| V. | Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli Trybunał uważa, że w obszarach, gdzie systemy nadzoru i kontroli są wdrożone i pozwalają na właściwe zarządzanie ryzykiem, tj. w odniesieniu do dochodów, zobowiązań, wydatków administracyjnych i strategii przedakcesyjnej, transakcje leżące u podstaw skonsolidowanych sprawozdań finansowych Wspólnot Europejskich są jako całość legalne i prawidłowe. Ponadto w przypadku wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) kontrola Trybunału wykazała, że Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS), jeśli jest prawidłowo stosowany, stanowi skuteczny system ograniczający ryzyko nieprawidłowych wydatków. |
| --- | --- |

V.

Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli Trybunał uważa, że w obszarach, gdzie systemy nadzoru i kontroli są wdrożone i pozwalają na właściwe zarządzanie ryzykiem, tj. w odniesieniu do dochodów, zobowiązań, wydatków administracyjnych i strategii przedakcesyjnej, transakcje leżące u podstaw skonsolidowanych sprawozdań finansowych Wspólnot Europejskich są jako całość legalne i prawidłowe. Ponadto w przypadku wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) kontrola Trybunału wykazała, że Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS), jeśli jest prawidłowo stosowany, stanowi skuteczny system ograniczający ryzyko nieprawidłowych wydatków.

| VI. | Nie podważając opinii wyrażonej w pkt V, Trybunał podkreśla, że w zakresie strategii przedakcesyjnej, na poziomie organizacji wdrażających w państwach kandydujących, we wszystkich programach i instrumentach pomocy utrzymuje się ryzyko o różnym stopniu nasilenia. |
| --- | --- |

VI.

Nie podważając opinii wyrażonej w pkt V, Trybunał podkreśla, że w zakresie strategii przedakcesyjnej, na poziomie organizacji wdrażających w państwach kandydujących, we wszystkich programach i instrumentach pomocy utrzymuje się ryzyko o różnym stopniu nasilenia.

| VII. | Konieczne są większe starania na rzecz skutecznego wdrożenia systemów nadzoru i kontroli i eliminowania ich niedociągnięć, w celu lepszego zarządzania związanym z nimi ryzykiem w następujących obszarach, gdzie płatności są nadal w istotnym stopniu obciążone błędami:






  a) | w przypadku wydatków w ramach WPR, na podstawie powtarzających się dowodów Trybunał stwierdził, że wydatki nieobjęte systemem IACS lub w przypadku których IACS nie został prawidłowo zastosowany, stwarzają większe ryzyko z uwagi na to, że stosowane systemy ich kontroli nie są równie skuteczne. W przypadku dotacji w ramach WPR nieobjętych systemem IACS, kontrole po dokonaniu płatności nie pozwalają na uzyskanie uzasadnionego zapewnienia co do zgodności z przepisami wspólnotowymi. Trybunał stwierdza, że wydatki w ramach WPR, postrzegane jako całość, są nadal w istotnym stopniu obciążone błędami; |
| --- | --- | --- |

VII.

Konieczne są większe starania na rzecz skutecznego wdrożenia systemów nadzoru i kontroli i eliminowania ich niedociągnięć, w celu lepszego zarządzania związanym z nimi ryzykiem w następujących obszarach, gdzie płatności są nadal w istotnym stopniu obciążone błędami:

a)

w przypadku wydatków w ramach WPR, na podstawie powtarzających się dowodów Trybunał stwierdził, że wydatki nieobjęte systemem IACS lub w przypadku których IACS nie został prawidłowo zastosowany, stwarzają większe ryzyko z uwagi na to, że stosowane systemy ich kontroli nie są równie skuteczne. W przypadku dotacji w ramach WPR nieobjętych systemem IACS, kontrole po dokonaniu płatności nie pozwalają na uzyskanie uzasadnionego zapewnienia co do zgodności z przepisami wspólnotowymi. Trybunał stwierdza, że wydatki w ramach WPR, postrzegane jako całość, są nadal w istotnym stopniu obciążone błędami;

| b) | w przypadku działań strukturalnych Trybunał ponownie ujawnił niedociągnięcia w systemach zarządzania i kontroli, które wymagają wprowadzenia zróżnicowanego zakresu udoskonaleń, by w pełni odpowiadały podstawowym wymogom przepisów w zakresie efektywnych rutynowych kontroli zarządczych i niezależnych kontroli operacji przeprowadzanych na próbie kontrolnej dla okresu programowania 2000–2006. W odniesieniu do obu okresów programowania (1994–1999 i 2000–2006) ujawniono również liczne błędy w zakresie legalności i prawidłowości wydatków wykazanych w deklaracjach, na podstawie których Komisja dokonała płatności; |
| --- | --- |

b)

w przypadku działań strukturalnych Trybunał ponownie ujawnił niedociągnięcia w systemach zarządzania i kontroli, które wymagają wprowadzenia zróżnicowanego zakresu udoskonaleń, by w pełni odpowiadały podstawowym wymogom przepisów w zakresie efektywnych rutynowych kontroli zarządczych i niezależnych kontroli operacji przeprowadzanych na próbie kontrolnej dla okresu programowania 2000–2006. W odniesieniu do obu okresów programowania (1994–1999 i 2000–2006) ujawniono również liczne błędy w zakresie legalności i prawidłowości wydatków wykazanych w deklaracjach, na podstawie których Komisja dokonała płatności;

| c) | w przypadku polityk wewnętrznych, pomimo poczynionego w niektórych obszarach postępu, ustalenia Trybunału z kontroli w zakresie systemów nadzoru i kontroli oraz transakcji leżących u podstaw rozliczeń nie pozwalają na uzyskanie wystarczającego zapewnienia o legalności i prawidłowości płatności. Ryzyko występowania błędów będzie prawdopodobnie się utrzymywać, jeżeli nie zostaną zmienione ramy prawne w celu uproszczenia systemów zwrotu kosztów i lepszego objaśnienia procedur i instrukcji stosowanych przy różnych programach; |
| --- | --- |

c)

w przypadku polityk wewnętrznych, pomimo poczynionego w niektórych obszarach postępu, ustalenia Trybunału z kontroli w zakresie systemów nadzoru i kontroli oraz transakcji leżących u podstaw rozliczeń nie pozwalają na uzyskanie wystarczającego zapewnienia o legalności i prawidłowości płatności. Ryzyko występowania błędów będzie prawdopodobnie się utrzymywać, jeżeli nie zostaną zmienione ramy prawne w celu uproszczenia systemów zwrotu kosztów i lepszego objaśnienia procedur i instrukcji stosowanych przy różnych programach;

| d) | w przypadku działań zewnętrznych poprawa systemów nadzoru i kontroli Komisji nie jest jeszcze widoczna na szczeblu organizacji wdrażających, gdzie na poziomie płatności wykryto relatywnie dużą liczbę występujących często i mających znaczny wpływ finansowy błędów, które wynikały z braku kompleksowego podejścia w kwestii nadzoru, kontroli i audytu tych organizacji. |
| --- | --- |

d)

w przypadku działań zewnętrznych poprawa systemów nadzoru i kontroli Komisji nie jest jeszcze widoczna na szczeblu organizacji wdrażających, gdzie na poziomie płatności wykryto relatywnie dużą liczbę występujących często i mających znaczny wpływ finansowy błędów, które wynikały z braku kompleksowego podejścia w kwestii nadzoru, kontroli i audytu tych organizacji.

| VIII. | Trybunał odnotowuje postępy poczynione przez Komisję w zakresie reformy jej systemu kontroli wewnętrznej i jej pozytywnego wpływu na legalność i prawidłowość wewnętrznego zarządzania wydatkami przez Komisję. Nadal jednak wymagana jest poprawa w zakresie skuteczności funkcjonowania. |
| --- | --- |

VIII.

Trybunał odnotowuje postępy poczynione przez Komisję w zakresie reformy jej systemu kontroli wewnętrznej i jej pozytywnego wpływu na legalność i prawidłowość wewnętrznego zarządzania wydatkami przez Komisję. Nadal jednak wymagana jest poprawa w zakresie skuteczności funkcjonowania.

28 września 2005 r.

Hubert WEBER

Prezes

Europejski Trybunał Obrachunkowy

12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luksemburg

---

(1)  „Skonsolidowane sprawozdania roczne z wykonania budżetu i skonsolidowane sprawozdania finansowe” stanowią tom I sprawozdań finansowych Wspólnot Europejskich za rok obrachunkowy 2004.

1

(2)  Patrz: załącznik 1, tom I ostatecznych sprawozdań finansowych Wspólnot Europejskich za rok obrachunkowy 2004.

2

---