# Il-Ġurnal Uffiċjali C 266/13 t

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 266 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 6313 ta' Awwissu 2020 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 266

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 6313 ta' Awwissu 2020

---

| Werrej | Paġna |
| --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Kunsill |
| 2020/C 266/01 | Rapport Dwar L-Attività Finanzjarja 2019 — Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill | 1 |

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

2020/C 266/01

Rapport Dwar L-Attività Finanzjarja 2019 — Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

| 13.8.2020 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2020

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 266/1

---

RAPPORT DWAR L-ATTIVITÀ FINANZJARJA 2019

Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill

(2020/C 266/01)

WERREJ:

| 1. | INTRODUZZJONI | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Objettivi finanzjarji ewlenin | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Approċċ ġenerali | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Baġit 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Baġit 2019 u l-Perspettivi Finanzjarji tal-Intestatura 5 tal-Baġit tal-UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Attivitajiet u objettivi tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Laqgħat | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Attivitajiet leġislattivi | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizzazzjoni amministrattiva | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Kisba tal-objettivi fl-2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Dħul | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Infiq fl-2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modifika tal-baġit fl-2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl-2010-2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3. | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-kategorija fl-2019 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Approprjazzjonijiet riportati | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill-2018 għall-2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill-2019 għall-2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill-2017 għall-2018 riportati għal ħlas fl-2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Dħul assenjat | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Dħul assenjat akkumulat qabel l-2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill-2018 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Dħul assenjat akkumulat qabel l-2019 riportat għal ħlas fl-2020 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Dħul assenjat akkumulat fl-2019 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INTRODUZZJONI

F’konformità mal-Artikolu 249 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) (Regolament Finanzjarju — RF) dan id-dokument jikkostitwixxi rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) għas-sena finanzjarja 2019.

Ir-rapport huwa bbażat fuq il-kontijiet proviżorji għall-2019, is-sejbiet fir-rapporti dwar l-attività annwali tal-uffiċjali awtorizzanti tal-Kunsill u l-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit mis-sistema finanzjarja tal-Kunsill.

Il-Kapitolu 2 ta’ dan ir-rapport jippreżenta sommarju tal-qafas li ġie stabbilit għas-sena finanzjarja 2019. Il-kapitolu 3 jagħti ħarsa globali lejn l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit disponibbli fl-2019.

L-implimentazzjoni tal-baġit għall-2019 skont il-linji baġitarji hija ppreżentata fl-Anness.

2.   OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2019

2.1.   Objettivi finanzjarji ewlenin

L-objettivi finanzjarji ewlenin tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għall-2019 kienu:

| — | Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-President tal-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill permezz ta’ użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji. |
| --- | --- |

—

Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-President tal-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill permezz ta’ użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji.

| — | Li jkompli għaddej il-proċess ta’ modernizzazzjoni amministrattiva bl-objettiv li jittejbu l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu u l-użu adatt tar-riżorsi. |
| --- | --- |

—

Li jkompli għaddej il-proċess ta’ modernizzazzjoni amministrattiva bl-objettiv li jittejbu l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu u l-użu adatt tar-riżorsi.

| — | Li jitwettaq il-ħlas finali għall-Bini Europa lill-Gvern Belġjan. |
| --- | --- |

—

Li jitwettaq il-ħlas finali għall-Bini Europa lill-Gvern Belġjan.

2.2.   L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2019

2.2.1.   Approċċ ġenerali

L-istabbiliment tal-baġit 2019 għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (minn hawn ’il quddiem: KE/K) kien ibbażat fuq l-objettiv ġenerali li, f’termini nominali, ma jinqabiżx il-livell globali tal-baġit 2018 għan-nefqa mhux relatata mas-salarji.

Żidiet relatati ma’ obbligi statutorji jew kuntrattwali, jew f’oqsma li tqiesu bħala essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-SĠK, ġew ikkumpensati billi ċerti proġetti ngħataw prijorità u programmati mill-ġdid b’kont meħud tal-implimentazzjoni tal-baġit fis-snin reċenti.

Rigward il-pjan ta’ stabbiliment, is-SĠK kompla jirrazzjonalizza l-organizzazzjoni permezz tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li ġejjin:

| — | it-trasformazzjoni ta’ 30 kariga ta’ AST5 fi 30 kariga ta’ AD5 bħala parti mill-kontinwazzjoni tal-modernizzazzjoni amministrattiva, |
| --- | --- |

—

it-trasformazzjoni ta’ 30 kariga ta’ AST5 fi 30 kariga ta’ AD5 bħala parti mill-kontinwazzjoni tal-modernizzazzjoni amministrattiva,

| — | it-trasferiment ta’ kariga waħda ta’ AD5 u ta’ kariga waħda ta’ AST5 lill-Kummissjoni bħala parti mill-Ftehim dwar il-Livell ta’ Servizz rigward is-SYSPER, |
| --- | --- |

—

it-trasferiment ta’ kariga waħda ta’ AD5 u ta’ kariga waħda ta’ AST5 lill-Kummissjoni bħala parti mill-Ftehim dwar il-Livell ta’ Servizz rigward is-SYSPER,

| — | iż-żieda ta’ tliet karigi ta’ AD5 u kariga waħda ta’ AST1 biex tirrifletti r-reġim il-ġdid għat-traduzzjoni Irlandiża, kif ordnat mill-Kummissjoni. |
| --- | --- |

—

iż-żieda ta’ tliet karigi ta’ AD5 u kariga waħda ta’ AST1 biex tirrifletti r-reġim il-ġdid għat-traduzzjoni Irlandiża, kif ordnat mill-Kummissjoni.

2.2.2.   Baġit 2019

L-awtorità baġitarja stabbiliet il-baġit globali 2019 tal-KE/K bħala wieħed ta’ EUR 581,9 miljun. Dan jikkorrispondi għal żieda ta’ EUR 9 miljun (+1,6 %) meta mqabbel mal-2018.

L-għadd ta’ karigi fil-pjan ta’ stabbiliment għall-2019 għall-KE/K kien stabbilit għal 3 033.

It-Tabella 1 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-baġit 2019 skont il-kategoriji differenti.

Tabella 1

Baġit 2019 tal-KE/K imqabbel mal-2018 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2018 | Baġit 2019 | Bidla 2019/2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tabella tal-persunal | 328 800 000 | 336 749 511 | 2,4  % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 24 359 000 | 25 077 000 | 2,9  % |
| Binjiet (esklużi l-akkwiżizzjonijiet) | 56 360 377 | 55 888 948 | -0,8  % |
| Sistemi tal-kompjuter | 41 300 000 | 41 355 000 | 0,1  % |
| Għamara | 733 000 | 951 000 | 29,7  % |
| Tagħmir tekniku | 4 344 000 | 5 745 000 | 32,3  % |
| Trasport | 1 496 000 | 1 134 000 | -24,2  % |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 17 802 000 | 17 372 000 | -2,4  % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 79 316 000 | 81 694 000 | 3,0  % |
| Laqgħat u konferenzi | 4 945 000 | 5 237 000 | 5,9  % |
| Informazzjoni | 10 152 000 | 9 125 000 | -10,1  % |
| Mixxellanju | 1 787 000 | 1 267 000 | -29,1  % |
| Riżerva | 1 500 000 | 300 000 | -80,0  % |
| Total (eskluża l-akkwiżizzjoni) | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |
| Akkwist ta' proprjetà immobbli | — | — | |
| Total kumplessiv | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2018

Baġit 2019

Bidla 2019/2018

1

2

3=2/1

Tabella tal-persunal

328 800 000

336 749 511

2,4  %

Infiq ieħor għall-persunal

24 359 000

25 077 000

2,9  %

Binjiet (esklużi l-akkwiżizzjonijiet)

56 360 377

55 888 948

-0,8  %

Sistemi tal-kompjuter

41 300 000

41 355 000

0,1  %

Għamara

733 000

951 000

29,7  %

Tagħmir tekniku

4 344 000

5 745 000

32,3  %

Trasport

1 496 000

1 134 000

-24,2  %

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

17 802 000

17 372 000

-2,4  %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

79 316 000

81 694 000

3,0  %

Laqgħat u konferenzi

4 945 000

5 237 000

5,9  %

Informazzjoni

10 152 000

9 125 000

-10,1  %

Mixxellanju

1 787 000

1 267 000

-29,1  %

Riżerva

1 500 000

300 000

-80,0  %

Total (eskluża l-akkwiżizzjoni)

572 894 377

581 895 459

1,6  %

Akkwist ta' proprjetà immobbli

—

—

Total kumplessiv

572 894 377

581 895 459

1,6  %

2.2.3.   Baġit 2019 u l-Perspettivi Finanzjarji tal-Intestatura 5 tal-Baġit tal-UE

It-Tabella 2 tagħti ħarsa ġenerali tal-evoluzzjoni tal-baġit tal-KE/K fl-2010-2019. Is-sehem tal-KE/K fl-Intestatura 5 tal-perspettivi finanzjarji pluriennali naqas minn 8,0 % fl-2010 għal 5,4 % fl-2019.

Tabella 2

Evoluzzjoni tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) taħt l-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji fl-2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ammonti bi prezzijiet attwali) | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla |
| Intestatura 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % | 10 346 | 4,3  % | 10 786 | 4,3  % |
| KE/K | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 587 | 2,4  % |
| Is-Sehem ta' KE/K f'Intestatura 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % | 5,5  % | 5,4  % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Ammonti bi prezzijiet attwali)

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

Intestatura 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

10 346

4,3  %

10 786

4,3  %

KE/K

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

587

2,4  %

Is-Sehem ta' KE/K f'Intestatura 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

5,5  %

5,4  %

It-tnaqqis fl-2011 huwa prinċipalment riżultat tat-trasferiment ta’ riżorsi lis-SEAE, filwaqt li t-tnaqqis fl-2012 u l-2014 huwa marbut mat-tnaqqis ta’ approprjazzjonijiet ta’ ċerti attivitajiet fid-dawl tal-implimentazzjoni fis-snin preċedenti u tal-ħtiġijiet reali.

3.   ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2019

3.1.   Attivitajiet u objettivi tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2019

Fil-qafas tar-rapport dwar l-attività finanzjarja, is-SĠK jagħti informazzjoni dwar l-attivitajiet ċentrali tiegħu, li huma rilevanti mill-perspettiva finanzjarja, u li jiddeskrivu l-funzjonament tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill matul is-sena finanzjarja. Ir-rapport jenfasizza wkoll il-kisbiet prinċipali tas-sena.

3.1.1.   Laqgħat

It-Tabella 3 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-iżvilupp tal-għadd ta’ laqgħat organizzati mis-SĠK għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill bejn l-2010 u l-2019.

Fl-2019, minbarra l-3 983 laqgħa “istituzzjonali”, is-SĠK organizza 3 685 laqgħa oħra (pereżempju seminars, sessjonijiet ta’ informazzjoni u laqgħat ma’ pajjiżi terzi).

Tabella 3

Żvilupp tal-għadd ta’ laqgħat fl-2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summits | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 |
| Kunsilli | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 |
| Coreper art. 50 | | | | | | | | 22 | 29 | 28 |
| Gruppi ta' ħidma | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 |
| Gruppi ta' ħidma Ad hoc art. 50 | | | | | | | | 32 | 61 | 28 |
| Total | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 |
| Laqgħat oħrajn | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 |
| Total kumplessiv | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Summits

7

9

7

6

9

12

9

15

15

17

Kunsilli

86

85

77

74

81

81

75

77

75

80

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

124

Coreper art. 50

22

29

28

Gruppi ta' ħidma

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

Gruppi ta' ħidma Ad hoc art. 50

32

61

28

Total

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

Laqgħat oħrajn

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

Total kumplessiv

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

Is-sena 2019 kienet ikkaratterizzata minn ħidma kontinwa li kellha l-għan li tiffinalizza l-proċedura għall-konklużjoni u l-iffirmar tal-ftehim dwar il-ħruġ imdewwem tar-Renju Unit mill-UE.

L-għadd totali ta’ laqgħat organizzati mis-SĠK naqas b’0,8 % (65) meta mqabbel mal-2018. Dan huwa spjegat prinċipalment mit-tnaqqis tal-attività leġislattiva fit-tieni semestru minħabba l-elezzjonijiet Ewropej u l-ħatra tat-tmexxija l-ġdida tal-UE fl-istituzzjonijiet kollha.

Barra minn hekk, bejn it-12 u l-14 ta’ Marzu 2019, is-SĠK ospita t-tielet konferenza ta’ Brussell dwar “Nappoġġaw il-futur tas-Sirja u r-Reġjun”. Din laqqgħet flimkien 78 delegazzjoni li jinkludu 56 Stat, 11-il organizzazzjoni reġjonali u Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali (IFI) kif ukoll 11-il aġenzija tan-NU. Il-parteċipanti ddiskutew il-kwistjonijiet umanitarji u ta’ reżiljenza l-aktar kritiċi li jaffettwaw lis-Sirjani u lill-komunitajiet li jospitaw refuġjati Sirjani, kemm fil-pajjiż kif ukoll fir-reġjun. Ingħatat attenzjoni speċifika biex jinstemgħu l-perspettivi tan-nisa Sirjani. L-avveniment ġie organizzat flimkien mad-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Viċinat u n-Negozjati għat-Tkabbir.

3.1.2.   Attivitajiet leġislattivi

Indikatur kwantitattiv ieħor tal-attivitajiet huwa l-għadd ta’ atti legali ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali (ĠU) (Tabella 4). Fl-2019, ġew ippubblikati 1 326 att legali fil-ĠU. Għandu jiġi nnutat li l-pubblikazzjoni tal-atti legali fil-ĠU hija l-aħħar pass tal-proċess leġislattiv.

Tabella 4

Żvilupp tal-għadd ta’ atti legali fl-2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti legali ppubblikati fil-ĠU | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Atti legali ppubblikati fil-ĠU

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

Iż-żieda fl-għadd ta’ atti legali, 9,6 % meta mqabbel mas-sena ta’ qabel, tista’ tiġi spjegata prinċipalment mill-ħtieġa li jiġu adottati kemm jista’ jkun minnhom qabel l-elezzjonijiet Ewropej li saru fl-2019.

3.1.3.   Modernizzazzjoni amministrattiva

Fl-2019, is-SĠK kompla jtejjeb il-kwalità u l-effiċjenza tal-organizzazzjoni interna tiegħu:

| — | Għodda ġdida tal-IT tal-HR (SYSPER) diġà użata mill-Kummissjoni u mill-parti l-kbira tal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE sostitwiet dik eżistenti għall-maġġoranza tal-proċessi tal-HR tas-SĠK. Bidla simili seħħet bl-għodda tal-IT użata għall-ġestjoni taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ missjonijiet/vjaġġi awtorizzati. |
| --- | --- |

—

Għodda ġdida tal-IT tal-HR (SYSPER) diġà użata mill-Kummissjoni u mill-parti l-kbira tal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE sostitwiet dik eżistenti għall-maġġoranza tal-proċessi tal-HR tas-SĠK. Bidla simili seħħet bl-għodda tal-IT użata għall-ġestjoni taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ missjonijiet/vjaġġi awtorizzati.

| — | Sar eżerċizzju ta’ feedback 360o. Dan tfassal biex jipprovdi lill-maniġers l-għarfien li jeħtieġu għall-iżvilupp kontinwu tagħhom, minn perspettiva multilaterali. F’eżerċizzju ta’ feedback 360o, jinġabru l-fehmiet mill-persuni li jaħdmu magħhom il-maniġers (it-tim, il-kollegi prinċipali u l-ġerarkija tagħhom). Kull maniġer juża r-rapport biex jaħdem fuq l-iżvilupp professjonali tiegħu/tagħha. |
| --- | --- |

—

Sar eżerċizzju ta’ feedback 360o. Dan tfassal biex jipprovdi lill-maniġers l-għarfien li jeħtieġu għall-iżvilupp kontinwu tagħhom, minn perspettiva multilaterali. F’eżerċizzju ta’ feedback 360o, jinġabru l-fehmiet mill-persuni li jaħdmu magħhom il-maniġers (it-tim, il-kollegi prinċipali u l-ġerarkija tagħhom). Kull maniġer juża r-rapport biex jaħdem fuq l-iżvilupp professjonali tiegħu/tagħha.

| — | Kompla l-proċess ta’ ħolqien ta’ struttura tal-maniġment aktar ċatta, li beda fl-2017. Bit-tneħħija tal-livelli tal-ġerarkija, l-għan huwa li tittejjeb il-komunikazzjoni, biex it-teħid ta’ deċiżjonijiet ikun aktar faċli u tingħata s-setgħa lill-persunal billi jitħallew ikunu aktar responsabbli tal-fajls. Awtonomija akbar tippermetti wkoll li l-persunal ikun saħansitra aktar orjentat lejn il-klijent. |
| --- | --- |

—

Kompla l-proċess ta’ ħolqien ta’ struttura tal-maniġment aktar ċatta, li beda fl-2017. Bit-tneħħija tal-livelli tal-ġerarkija, l-għan huwa li tittejjeb il-komunikazzjoni, biex it-teħid ta’ deċiżjonijiet ikun aktar faċli u tingħata s-setgħa lill-persunal billi jitħallew ikunu aktar responsabbli tal-fajls. Awtonomija akbar tippermetti wkoll li l-persunal ikun saħansitra aktar orjentat lejn il-klijent.

3.1.4.   Kisba tal-objettivi fl-2019

Il-kisba tal-objettivi stabbiliti għas-sena baġitarja 2019 tista’ titqassar kif ġej:

| — | Pjan ta’ stabbiliment

  Fl-2019, is-SĠK irrekluta 233 uffiċjal (146 uffiċjal permanenti u 87 aġent temporanju). Matul is-sena, telqu 212-il uffiċjal (167 uffiċjal permanenti u 45 aġent temporanju), li jirriżulta f’żieda netta ta’ 21 kariga okkupata fil-Pjan ta’ Stabbiliment tal-KE/K. |
| --- | --- |

—

Pjan ta’ stabbiliment

Fl-2019, is-SĠK irrekluta 233 uffiċjal (146 uffiċjal permanenti u 87 aġent temporanju). Matul is-sena, telqu 212-il uffiċjal (167 uffiċjal permanenti u 45 aġent temporanju), li jirriżulta f’żieda netta ta’ 21 kariga okkupata fil-Pjan ta’ Stabbiliment tal-KE/K.

| — | Ġestjoni finanzjarja

  Fl-2019, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Ġew implimentati diversi titjib fil-governanza finanzjarja korporattiva, eż.:






  — | it-tnedija tal-proġett ta’ Ppjanar Integrat fil-Qasam tal-Finanzi u l-Attivitajiet (IFAP) f’Ottubru 2019. Dan irriżulta fl-integrazzjoni ta’ ppjanar annwali u pluriennali tal-baġit fis-sistema ta’ ġestjoni finanzjarja tas-SĠK (SAP) u l-istabbiliment ta’ rabta bejn l-ippjanar finanzjarju u l-implimentazzjoni tal-baġit fil-livell ta’ attivitajiet. |
| --- | --- | --- |

—

Ġestjoni finanzjarja

Fl-2019, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Ġew implimentati diversi titjib fil-governanza finanzjarja korporattiva, eż.:

—

it-tnedija tal-proġett ta’ Ppjanar Integrat fil-Qasam tal-Finanzi u l-Attivitajiet (IFAP) f’Ottubru 2019. Dan irriżulta fl-integrazzjoni ta’ ppjanar annwali u pluriennali tal-baġit fis-sistema ta’ ġestjoni finanzjarja tas-SĠK (SAP) u l-istabbiliment ta’ rabta bejn l-ippjanar finanzjarju u l-implimentazzjoni tal-baġit fil-livell ta’ attivitajiet.

Fil-kuntest tat-titjib tal-pożizzjoni tal-fluss tal-flus tan-negozji Ewropej, il-medja ta’ dewmien fil-ħlas ta’ fatturi fis-SĠK kienet ta’ 19 jum fl-2019, bil-limitu ta’ żmien massimu ta’ 30 jum kalendarju (Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2)).

| — | Politika tal-Bini

  L-iffirmar tal-att notarili u, konsegwentement, il-ħlas finali tal-ammont dovut lill-awtoritajiet Belġjani għall-proġett tal-bini Europa saru fl-2019. |
| --- | --- |

—

Politika tal-Bini

L-iffirmar tal-att notarili u, konsegwentement, il-ħlas finali tal-ammont dovut lill-awtoritajiet Belġjani għall-proġett tal-bini Europa saru fl-2019.

3.2.   Dħul

It-Tabella 5 tagħti ħarsa ġenerali tal-eżitu globali tal-operazzjonijiet tad-dħul fl-2019. L-espressjoni “Drittijiet stabbiliti 2018” tirreferi għal ordnijiet ta’ rkupru li saru fl-2018 iżda li għalihom l-irkupru tal-ammonti sar biss fl-2019. Mill-banda l-oħra l-espressjoni “Drittijiet stabbiliti 2019” tikkorrispondi għal irkupri mnedija fl-2019.

Tabella 5

Ħarsa ġenerali lejn l-operazzjonijiet tad-dħul fil-baġit 2019 (EUR)

| (EUR) |
| --- |
| Kapitolu | Drittijiet stabbiliti
  2018 | Dħul irkuprat
  mill-2018 | Drittijiet stabbiliti
  2019 | Dħul irkuprat
  mill-2019 | Total ta' drittijiet stabbiliti
  2018+2019 | Irkupru totali
  2018+2019 | Li għandu jiġi rkuprat
  fl-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal |

(EUR)

Kapitolu

Drittijiet stabbiliti

2018

Dħul irkuprat

mill-2018

Drittijiet stabbiliti

2019

Dħul irkuprat

mill-2019

Total ta' drittijiet stabbiliti

2018+2019

Irkupru totali

2018+2019

Li għandu jiġi rkuprat

fl-2020

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal

0

0

31 538 631

31 538 631

31 538 631

31 538 631

0

| 4 1 | Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni |
| --- | --- |

4 1

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni

97 705

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

| 5 0 | Rikavati mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli u immobbli |
| --- | --- |

5 0

Rikavati mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli u immobbli

2 500

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

| 5 1 | Rikavati minn lokazzjoni u kiri |
| --- | --- |

5 1

Rikavati minn lokazzjoni u kiri

246 410

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

| 5 2 | Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u imgħax ieħor |
| --- | --- |

5 2

Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u imgħax ieħor

0

0

3 578

3 578

3 578

3 578

0

| 5 5 | Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma mwettqa |
| --- | --- |

5 5

Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma mwettqa

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

| 5 5 | Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma (SEAE) |
| --- | --- |

5 5

Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma (SEAE)

100 000

100 000

279 889

279 889

379 889

379 889

0

| 5 7 | Kontribuzzjonijiet oħra u rifużjonijiet b'rabta mal-operazzjoni amministrattiva |
| --- | --- |

5 7

Kontribuzzjonijiet oħra u rifużjonijiet b'rabta mal-operazzjoni amministrattiva

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

| 5 8 | Kumpens mixxellanju |
| --- | --- |

5 8

Kumpens mixxellanju

30

30

26 061

26 061

26 091

26 091

0

| 5 8 | Kumpens mixxellanju (SEAE) |
| --- | --- |

5 8

Kumpens mixxellanju (SEAE)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Dħul ieħor li jirriżulta mill-ġestjoni amministrattiva |
| --- | --- |

5 9

Dħul ieħor li jirriżulta mill-ġestjoni amministrattiva

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Kontribuzzjonijiet skont ftehimiet speċifiċi |
| --- | --- |

6 3

Kontribuzzjonijiet skont ftehimiet speċifiċi

0

0

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

| 7 0 | Imgħax fuq pagamenti tardivi |
| --- | --- |

7 0

Imgħax fuq pagamenti tardivi

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Dħul mixxellanju |
| --- | --- |

9 0

Dħul mixxellanju

0

0

1 038

1 038

1 038

1 038

0

Total

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

Il-volum totali tal-operazzjonijiet rigward dħul f’termini ta’ drittijiet stabbiliti, jiġifieri l-ordnijiet għall-irkupru ppubblikati, kien ta’ EUR 74,7 miljun fl-2019. Minn dan l-ammont, EUR 73,0 miljun ġew irkuprati matul is-sena finanzjarja filwaqt li EUR 1,7 miljun ser jinġabru fl-2020.

Il-maġġoranza tad-dħul totali rkuprat (78 % jew EUR 57,2 miljun minn EUR 73,0 miljun) fl-2019 tirrigwarda t-taxxi, imposti u somom dovuti komunitarji miġbura mill-persunal tas-SĠK. Minn dan l-ammont EUR 31,5 miljun ikopru t-tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal filwaqt li EUR 25,7 miljun jikkorrispondu għall-kontribuzzjonijiet u t-trasferimenti tad-drittijiet għall-pensjoni għall-iskema tal-pensjoni.

Il-bqija, jiġifieri 22 % (EUR 15,8 miljun), huma akkumulati minn diversi operazzjonijiet amministrattivi. Dan l-ammont ġej prinċipalment mis-sorsi li ġejjin:

| — | L-irkupru ta’ partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b’segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2018 u l-2019 (EUR 0,02 miljun u EUR 4,8 miljun rispettivament, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

L-irkupru ta’ partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b’segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2018 u l-2019 (EUR 0,02 miljun u EUR 4,8 miljun rispettivament, Kapitolu 5 7).

| — | L-irkupru ta’ ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplementari fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 5,5 miljun, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

L-irkupru ta’ ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplementari fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 5,5 miljun, Kapitolu 5 7).

| — | Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-“acquis ta’ Schengen” mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 0,5 miljun, Kapitolu 6 3). |
| --- | --- |

—

Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-“acquis ta’ Schengen” mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 0,5 miljun, Kapitolu 6 3).

| — | Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 1 miljun, Kapitolu 5 7). |
| --- | --- |

—

Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 1 miljun, Kapitolu 5 7).

| — | Il-pagamenti mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri u l-Istitut Universitarju Ewropew f’Firenze bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,8 miljun, Kapitolu 5 5). |
| --- | --- |

—

Il-pagamenti mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri u l-Istitut Universitarju Ewropew f’Firenze bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,8 miljun, Kapitolu 5 5).

| — | It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala rimborżi bil-quddiem għall-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni tat-Tielet Konferenza ta’ Brussell dwar is-Sirja (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 5). |
| --- | --- |

—

It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala rimborżi bil-quddiem għall-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni tat-Tielet Konferenza ta’ Brussell dwar is-Sirja (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 5).

| — | It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala pagamenti bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 0,4 miljun, Kapitolu 5 5). |
| --- | --- |

—

It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala pagamenti bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 0,4 miljun, Kapitolu 5 5).

| — | Ir-rikavati mill-kiri ta’ bini u r-rimborżi relatati magħhom (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 1). |
| --- | --- |

—

Ir-rikavati mill-kiri ta’ bini u r-rimborżi relatati magħhom (EUR 0,3 miljun, Kapitolu 5 1).

3.3.   Infiq fl-2019

3.3.1.   Modifika tal-baġit fl-2019

Matul is-sena finanzjarja 2019, l-approprjazzjonijiet ġew riallokati permezz ta’ diversi trasferimenti. It-Tabella 6 turi d-deċiżjonijiet li mmodifikaw l-approprjazzjonijiet tal-baġit fl-2010-2019.

Tabella 6

Numru ta’ modifiki tal-baġit skont it-tip fl-2010-2019

| Modifika | Sena |
| --- | --- |
| Tip | Bażi legali | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Baġit emendatorju | RF Artikolu 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasferiment B | RF Artikolu 25 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 |
| Trasferiment C | RF Artikolu 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Trasferiment D | RF Artikolu 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 |

Modifika

Sena

Tip

Bażi legali

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Baġit emendatorju

RF Artikolu 41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trasferiment B

RF Artikolu 25

47

23

23

22

32

27

31

45

52

39

Trasferiment C

RF Artikolu 25

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Trasferiment D

RF Artikolu 27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

25

25

24

34

29

33

46

54

41

Żewġ trasferiment-C, li involvew notifika lill-awtorità tal-baġit (f’konformità mal-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju), twettqu fl-2019:

| — | Trasferiment-C1 ta’ EUR 3 800 000 fit-18 ta’ Settembru 2019 sabiex:






  — | Jiffinanzja r-rinnovazzjoni ppjanata taż-żona b’ċirkolazzjoni ħielsa u ta’ fejn ipoġġu bil-qiegħda n-nies fir-ristorant b’mod simultanju mar-rinnovazzjoni tal-kċina, biex jittieħed vantaġġ minn perijodu ta’ għeluq wieħed. (EUR 3 800 000); |
| --- | --- | --- |

—

Trasferiment-C1 ta’ EUR 3 800 000 fit-18 ta’ Settembru 2019 sabiex:

—

Jiffinanzja r-rinnovazzjoni ppjanata taż-żona b’ċirkolazzjoni ħielsa u ta’ fejn ipoġġu bil-qiegħda n-nies fir-ristorant b’mod simultanju mar-rinnovazzjoni tal-kċina, biex jittieħed vantaġġ minn perijodu ta’ għeluq wieħed. (EUR 3 800 000);

| — | Trasferiment-C2 ta’ EUR 5 147 000 fit-18 ta’ Novembru 2019 sabiex:






  — | Jittrasferixxi r-responsabbiltajiet finanzjarji rigward il-ġestjoni ta’ sħubiji ma’ assoċjazzjonijiet professjonali (EUR 10 000); |
| --- | --- | --- |

—

Trasferiment-C2 ta’ EUR 5 147 000 fit-18 ta’ Novembru 2019 sabiex:

—

Jittrasferixxi r-responsabbiltajiet finanzjarji rigward il-ġestjoni ta’ sħubiji ma’ assoċjazzjonijiet professjonali (EUR 10 000);

| — | Jiffinanzja ż-żieda fl-għadd ta’ talbiet għall-għajnuna għal persuni b’diżabilità (EUR 30 000); |
| --- | --- |

—

Jiffinanzja ż-żieda fl-għadd ta’ talbiet għall-għajnuna għal persuni b’diżabilità (EUR 30 000);

| — | Ikopri proġetti li inizjalment kienu bbaġitjati għal sena aktar tard iżda li għalihom l-implimentazzjoni tal-baġit 2019 ippermettiet li jitħaffef iċ-ċiklu tal-proġett (EUR 560 000); |
| --- | --- |

—

Ikopri proġetti li inizjalment kienu bbaġitjati għal sena aktar tard iżda li għalihom l-implimentazzjoni tal-baġit 2019 ippermettiet li jitħaffef iċ-ċiklu tal-proġett (EUR 560 000);

| — | Ikopri l-istudji preparatorji dwar diversi proġetti sabiex titħaffef l-implimentazzjoni ta’ proġetti ppjanati biss għall-2020 jew aktar tard minħabba r-restrizzjonijiet tal-qafas baġitarju attwali (EUR 90 000); |
| --- | --- |

—

Ikopri l-istudji preparatorji dwar diversi proġetti sabiex titħaffef l-implimentazzjoni ta’ proġetti ppjanati biss għall-2020 jew aktar tard minħabba r-restrizzjonijiet tal-qafas baġitarju attwali (EUR 90 000);

| — | Jiffinanzja l-akkwist ta’ tagħmir tal-IT meħtieġ għall-migrazzjoni tal-pjattaforma teknika tas-sistema ta’ ġestjoni finanzjarja (HANA), ħtiġijiet oħra tal-IT wara l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditu dwar l-Infrastruttura taċ-Ċavetta Pubblika (PKI) u tagħmir speċjalizzat għax-xandir, il-kejbils u s-servizzi relatati għall-kamra tal-Matriċi (EUR 624 000); |
| --- | --- |

—

Jiffinanzja l-akkwist ta’ tagħmir tal-IT meħtieġ għall-migrazzjoni tal-pjattaforma teknika tas-sistema ta’ ġestjoni finanzjarja (HANA), ħtiġijiet oħra tal-IT wara l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditu dwar l-Infrastruttura taċ-Ċavetta Pubblika (PKI) u tagħmir speċjalizzat għax-xandir, il-kejbils u s-servizzi relatati għall-kamra tal-Matriċi (EUR 624 000);

| — | Ikopri l-ispiża tal-IT tal-għodda tal-IT tal-HR, SYSPER, ħtiġijiet ulterjuri minħabba għadd ta’ għodod żviluppati internament u l-iżvilupp intern tal-pjattaforma għall-pubblikazzjoni u d-distribuzzjoni ta’ kontenut awdjoviżiv lill-istampa, lill-media u lill-partijiet ikkonċernati (EUR 2 068 000); |
| --- | --- |

—

Ikopri l-ispiża tal-IT tal-għodda tal-IT tal-HR, SYSPER, ħtiġijiet ulterjuri minħabba għadd ta’ għodod żviluppati internament u l-iżvilupp intern tal-pjattaforma għall-pubblikazzjoni u d-distribuzzjoni ta’ kontenut awdjoviżiv lill-istampa, lill-media u lill-partijiet ikkonċernati (EUR 2 068 000);

| — | Jittrasferixxi r-responsabbiltà rigward l-apparat ta’ wiri fuq skrins fil-bini tal-Kunsill (EUR 32 000); |
| --- | --- |

—

Jittrasferixxi r-responsabbiltà rigward l-apparat ta’ wiri fuq skrins fil-bini tal-Kunsill (EUR 32 000);

| — | Jiffinanzja t-titjib tat-tagħmir (inkluż l-għamara) fil-kmamar ta’ trilogu (EUR 250 000); |
| --- | --- |

—

Jiffinanzja t-titjib tat-tagħmir (inkluż l-għamara) fil-kmamar ta’ trilogu (EUR 250 000);

| — | Ikopri l-istudju tal-prestazzjoni tat-tagħmir awdjoviżiv tal-Bini Europa (EUR 38 000); |
| --- | --- |

—

Ikopri l-istudju tal-prestazzjoni tat-tagħmir awdjoviżiv tal-Bini Europa (EUR 38 000);

| — | Jiffinanzja l-iżvilupp ulterjuri tal-Qafas ta’ Ġestjoni tal-Informazzjoni (inkluż elementi tal-politika u r-regoli tal-qafas ta’ ġestjoni tal-informazzjoni) u l-attivitajiet addizzjonali relatati mal-ġestjoni ta’ rekords (EUR 160 000); |
| --- | --- |

—

Jiffinanzja l-iżvilupp ulterjuri tal-Qafas ta’ Ġestjoni tal-Informazzjoni (inkluż elementi tal-politika u r-regoli tal-qafas ta’ ġestjoni tal-informazzjoni) u l-attivitajiet addizzjonali relatati mal-ġestjoni ta’ rekords (EUR 160 000);

| — | Jiffinanzja proġetti u inizjattivi ġodda mnedija fis-Servizzi tal-komunikazzjoni mhux ibbaġitjati fl-2019 u xogħlijiet kbar fuq l-infrastruttura teknika flimkien ma’ ħtiġijiet addizzjonali biex jiġu ospitati servizzi ta’ xandir u ta’ video-streaming biex jiġu koperti s-summits li fadal sa tmiem l-2019 (EUR 1 035 000); |
| --- | --- |

—

Jiffinanzja proġetti u inizjattivi ġodda mnedija fis-Servizzi tal-komunikazzjoni mhux ibbaġitjati fl-2019 u xogħlijiet kbar fuq l-infrastruttura teknika flimkien ma’ ħtiġijiet addizzjonali biex jiġu ospitati servizzi ta’ xandir u ta’ video-streaming biex jiġu koperti s-summits li fadal sa tmiem l-2019 (EUR 1 035 000);

| — | Ikopri ħtiġijiet addizzjonali mhux previsti f’nefqiet u spejjeż legali li jikkorrispondu primarjament għal ħlasijiet potenzjali ta’ danni u ta’ kumpens (EUR 250 000). |
| --- | --- |

—

Ikopri ħtiġijiet addizzjonali mhux previsti f’nefqiet u spejjeż legali li jikkorrispondu primarjament għal ħlasijiet potenzjali ta’ danni u ta’ kumpens (EUR 250 000).

39 trasferiment-B abbażi tal-Artikolu 29 (4) tar-Regolament Finanzjarju mmodifikaw internament il-baġit KE/K fl-2019.

It-Tabella 7 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-linji tal-baġit li ġew immodifikati b’mod sinifikanti (3) fl-2019 permezz ta’ trasferimenti differenti.

Tabella 7

Linji tal-baġit li kienu soġġetti għal trasferimenti sinifikanti fl-2019 (EUR)

| (EUR) |
| --- |
| Punt | Intestatura | Baġit Inizjali 2019 | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet finali | Differenza |
| 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 250 943 511 | - 315 000 | 250 628 511 | 0 % |
| 2 0 0 0 | Kera | 799 000 | - 462 000 | 337 000 | - 58 % |
| 2 0 0 3 | Xogħol ta’ sistemazzjoni u ta’ installazzjoni | 9 124 948 | 5 924 999 | 15 049 947 | 65 % |
| 2 0 0 4 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 2 447 000 | -1 193 000 | 1 254 000 | - 49 % |
| 2 0 1 0 | Tindif u manutenzjoni | 18 973 000 | - 350 000 | 18 623 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 | Akkwist ta' tagħmir u software | 9 702 008 | 621 564 | 10 323 572 | 6 % |
| 2 1 0 1 | Assistenza esterna għas-sistemi tal-kompjuter | 22 225 280 | 3 026 545 | 25 251 825 | 14 % |
| 2 1 0 2 | Żamma f'kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software | 7 494 578 | - 940 144 | 6 554 434 | - 13 % |
| 2 1 1 1 | Xiri u tibdil ta' għamara | 915 000 | 250 000 | 1 165 000 | 27 % |
| 2 1 2 2 | Kera, żamma f'kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir tekniku | 2 429 000 | -1 201 759 | 1 227 241 | - 49 % |
| 2 2 0 0 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 17 372 000 | 1 322 243 | 18 694 243 | 8 % |
| 2 2 0 2 | Spejjeż ta' interpretazzjoni | 81 694 000 | -8 764 243 | 72 929 757 | - 11 % |
| 2 2 1 3 | Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi | 4 360 000 | 922 132 | 5 282 132 | 21 % |
| 2 2 3 6 | Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 50 % |

(EUR)

Punt

Intestatura

Baġit Inizjali 2019

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet finali

Differenza

1 1 0 0

Salarji bażiċi

250 943 511

- 315 000

250 628 511

0 %

2 0 0 0

Kera

799 000

- 462 000

337 000

- 58 %

2 0 0 3

Xogħol ta’ sistemazzjoni u ta’ installazzjoni

9 124 948

5 924 999

15 049 947

65 %

2 0 0 4

Xogħol biex il-bini jkun sigur

2 447 000

-1 193 000

1 254 000

- 49 %

2 0 1 0

Tindif u manutenzjoni

18 973 000

- 350 000

18 623 000

- 2 %

2 1 0 0

Akkwist ta' tagħmir u software

9 702 008

621 564

10 323 572

6 %

2 1 0 1

Assistenza esterna għas-sistemi tal-kompjuter

22 225 280

3 026 545

25 251 825

14 %

2 1 0 2

Żamma f'kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software

7 494 578

- 940 144

6 554 434

- 13 %

2 1 1 1

Xiri u tibdil ta' għamara

915 000

250 000

1 165 000

27 %

2 1 2 2

Kera, żamma f'kundizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir tekniku

2 429 000

-1 201 759

1 227 241

- 49 %

2 2 0 0

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

17 372 000

1 322 243

18 694 243

8 %

2 2 0 2

Spejjeż ta' interpretazzjoni

81 694 000

-8 764 243

72 929 757

- 11 %

2 2 1 3

Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi

4 360 000

922 132

5 282 132

21 %

2 2 3 6

Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens

500 000

250 000

750 000

50 %

3.3.2.   Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl-2010-2019

Il-medja tar-rata globali ta’ implimentazzjoni tal-baġit tal-KE/K kienet 91,9 % tul dawn l-aħħar għaxar snin (Grafika 1). Ir-rata ta’ implimentazzjoni tirreferi għall-impenji li saru matul is-sena baġitarja mill-baġit ivvutat disponibbli.

Ir-rata ta’ ħlasijiet annwali proprji bejn l-2010 u l-2019 kienet fil-medja 82,6 % tal-baġit. Id-differenza bejn l-implimentazzjoni globali u l-ħlasijiet f’sena partikolari (jiġifieri impenji mhux imħallsa) ġiet riportata, f’konformità mal-Artikolu 12(7) tar-Regolament Finanzjarju, għas-sena baġitarja li jmiss għal ħlasijiet.

Grafika 1

Implimentazzjoni globali tal-baġit fl-2010-2019

Image 1

Għall-2019, l-approprjazzjonijiet riportati huma relatati mal-obbligi debitament ikkuntrattati qabel l-aħħar tas-sena baġitarja iżda fejn il-merkanzija tkun għadha ma twasslitx u/jew ma jkunux waslu fatturi għaliha qabel l-aħħar tas-sena.

3.3.3.   Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-kategorija fl-2019

L-analiżi tal-infiq fl-2019 hija ppreżentata f’14-il kategorija ta’ nfiq.

It-Tabella 8 tqabbel il-baġit finali wara t-trasferimenti (kolonna 2) mar-riżultat tal-baġit f’termini ta’ impenji (kolonna 3). Id-differenza bejn il-baġit finali u l-approprjazzjonijiet impenjati tikkorrispondi għall-ammonti mhux użati fl-2019 u għalhekk ikkanċellati.

Tabella 8

Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-2019 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2019 (inizjali) | Baġit 2019 (finali (*1)) | Impenji | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tabella tal-persunal | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 94,6  % | 18 016 993 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 90,2  % | 2 449 188 |
| Binjiet (eskluż l-akkwiżizzjonijiet) | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 97,4  % | 1 544 270 |
| Sistemi tal-kompjuter | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 100,0  % | 66 |
| Għamara | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 97,8  % | 26 604 |
| Tagħmir tekniku | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 95,2  % | 219 946 |
| Trasport | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 90,9  % | 103 586 |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 100,0  % | 0 |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 70,4  % | 21 598 522 |
| Laqgħat u konferenzi | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 92,9  % | 386 756 |
| Informazzjoni | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 100,0  % | 2 820 |
| Mixxellanju | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 83,7  % | 247 111 |
| Riżerva | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0  % | 300 000 |
| Total (eskluża l-akkwiżizzjoni) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |
| Akkwist ta' proprjetà immobbli | — | — | — | — | — |
| Total kumplessiv | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2019 (inizjali)

Baġit 2019 (finali (*1))

Impenji

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tabella tal-persunal

336 749 511

336 434 511

318 417 518

94,6  %

18 016 993

Infiq ieħor għall-persunal

25 077 000

25 087 000

22 637 812

90,2  %

2 449 188

Binjiet (eskluż l-akkwiżizzjonijiet)

55 888 948

60 338 948

58 794 678

97,4  %

1 544 270

Sistemi tal-kompjuter

41 355 000

44 079 000

44 078 934

100,0  %

66

Għamara

951 000

1 201 000

1 174 396

97,8  %

26 604

Tagħmir tekniku

5 745 000

4 612 000

4 392 054

95,2  %

219 946

Trasport

1 134 000

1 134 000

1 030 414

90,9  %

103 586

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

17 372 000

18 694 243

18 694 243

100,0  %

0

Spejjeż ta' interpretazzjoni

81 694 000

72 929 757

51 331 235

70,4  %

21 598 522

Laqgħat u konferenzi

5 237 000

5 473 000

5 086 244

92,9  %

386 756

Informazzjoni

9 125 000

10 095 000

10 092 180

100,0  %

2 820

Mixxellanju

1 267 000

1 517 000

1 269 889

83,7  %

247 111

Riżerva

300 000

300 000

0

0,0  %

300 000

Total (eskluża l-akkwiżizzjoni)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Akkwist ta' proprjetà immobbli

—

—

—

—

—

Total kumplessiv

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Ir-rata globali ta’ implimentazzjoni tal-baġit 2019 hija ta’ 92,3 %. Id-differenza bejn il-baġit finali u l-implimentazzjoni tista’ tiġi spjegata kif ġej:

| — | Is-sottoinfiq totali fil-kategorija tal-pjan ta’ stabbiliment jammonta għal EUR 18,0 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa prinċipalment marbut ma’ inqas ħtiġijiet ta’ salarji bażiċi (EUR 8,7 miljun) u mal-fatt li ma kienx meħtieġ li tintuża d-dispożizzjoni għall-aġġustament annwali tar-remunerazzjoni (EUR 3,6 miljun). Elementi oħra li jispjegaw is-sottoinfiq huma inqas ħtieġa ta’ diversi intitolamenti statutorji (EUR 4,3 miljun) u tas-sigurtà soċjali (EUR 0,5 miljun) flimkien ma’ infiq inqas relatat mas-sahra (EUR 0,4 miljun). |
| --- | --- |

—

Is-sottoinfiq totali fil-kategorija tal-pjan ta’ stabbiliment jammonta għal EUR 18,0 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa prinċipalment marbut ma’ inqas ħtiġijiet ta’ salarji bażiċi (EUR 8,7 miljun) u mal-fatt li ma kienx meħtieġ li tintuża d-dispożizzjoni għall-aġġustament annwali tar-remunerazzjoni (EUR 3,6 miljun). Elementi oħra li jispjegaw is-sottoinfiq huma inqas ħtieġa ta’ diversi intitolamenti statutorji (EUR 4,3 miljun) u tas-sigurtà soċjali (EUR 0,5 miljun) flimkien ma’ infiq inqas relatat mas-sahra (EUR 0,4 miljun).

| — | Fil-kategorija ta’ nfiq ieħor relatat mal-persunal, 58 % tas-sottoinfiq (EUR 1,5 miljun minn EUR 2,4 miljun) huwa marbut ma’ anqas pagamenti għal aġenti b’kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħrajn. Fil-qasam tal-President tal-Kunsill Ewropew, l-iffrankar ta’ EUR 0,4 miljun jirriżulta minn sottoinfiq tal-baġit tal-ivvjaġġar u l-allowances. L-ammont ta’ EUR 0,5 miljun li fadal huwa fil-parti l-kbira relatat ma’ ffrankar fl-oqsma tal-crèche, u s-servizzi mediċi u soċjali tas-SĠK. |
| --- | --- |

—

Fil-kategorija ta’ nfiq ieħor relatat mal-persunal, 58 % tas-sottoinfiq (EUR 1,5 miljun minn EUR 2,4 miljun) huwa marbut ma’ anqas pagamenti għal aġenti b’kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħrajn. Fil-qasam tal-President tal-Kunsill Ewropew, l-iffrankar ta’ EUR 0,4 miljun jirriżulta minn sottoinfiq tal-baġit tal-ivvjaġġar u l-allowances. L-ammont ta’ EUR 0,5 miljun li fadal huwa fil-parti l-kbira relatat ma’ ffrankar fl-oqsma tal-crèche, u s-servizzi mediċi u soċjali tas-SĠK.

| — | L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini rriżultat fi ffrankar ta’ EUR 1,5 miljun. Minn dan l-ammont, EUR 1,1 miljun huwa minħabba spejjeż aktar baxxi ta’ sigurtà u sorveljanza, manutenzjoni u tindif tal-bini, u konsum tal-ilma, tal-gass u tal-elettriku. Iż-EUR 0,4 miljun li jifdal jirriżultaw minn iffrankar f’ċerti xogħlijiet ta’ sistemazzjoni, studji preliminari, stallazzjoni, xogħlijiet tas-sigurtà u nfiq ieħor relatat mal-bini. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini rriżultat fi ffrankar ta’ EUR 1,5 miljun. Minn dan l-ammont, EUR 1,1 miljun huwa minħabba spejjeż aktar baxxi ta’ sigurtà u sorveljanza, manutenzjoni u tindif tal-bini, u konsum tal-ilma, tal-gass u tal-elettriku. Iż-EUR 0,4 miljun li jifdal jirriżultaw minn iffrankar f’ċerti xogħlijiet ta’ sistemazzjoni, studji preliminari, stallazzjoni, xogħlijiet tas-sigurtà u nfiq ieħor relatat mal-bini.

| — | Fil-qasam tal-IT, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta’ 100 %. |
| --- | --- |

—

Fil-qasam tal-IT, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta’ 100 %.

| — | Għall-għamara, l-implimentazzjoni kienet qrib it-98 %, l-iffrankar ikun prinċipalment minħabba ħtiġijiet aktar baxxi fil-kiri u l-manutenzjoni tal-għamara. |
| --- | --- |

—

Għall-għamara, l-implimentazzjoni kienet qrib it-98 %, l-iffrankar ikun prinċipalment minħabba ħtiġijiet aktar baxxi fil-kiri u l-manutenzjoni tal-għamara.

| — | L-iffrankar ta’ EUR 0,2 miljun f’tagħmir tekniku huwa prinċipalment minħabba ħtieġa aktar baxxa għax-xiri u s-sostituzzjoni ta’ tagħmir tekniku u stallazzjonijiet. |
| --- | --- |

—

L-iffrankar ta’ EUR 0,2 miljun f’tagħmir tekniku huwa prinċipalment minħabba ħtieġa aktar baxxa għax-xiri u s-sostituzzjoni ta’ tagħmir tekniku u stallazzjonijiet.

| — | L-iffrankar ta’ EUR 0,1 miljun fit-trasport huwa prinċipalment minħabba ħtiġijiet finali aktar baxxi għall-kiri ta’ karozzi. |
| --- | --- |

—

L-iffrankar ta’ EUR 0,1 miljun fit-trasport huwa prinċipalment minħabba ħtiġijiet finali aktar baxxi għall-kiri ta’ karozzi.

| — | L-implimentazzjoni tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet kienet ta’ 100 %. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 18,7 miljun. Il-baġit inizjali kien ta’ EUR 17,8 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 10 miljun mill-iffrankar minn xi pakketti ta’ interpretazzjoni. Min-naħa l-oħra, EUR 6,9 miljun ġew ittrasferiti għall-interpretazzjoni għall-pakkett tekniku (4) u, matul is-sena, EUR 2,2 miljun ġew ittrasferiti għall-finanzjament ta’ interpretazzjoni supplimentari f’ċerti lingwi. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet kienet ta’ 100 %. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 18,7 miljun. Il-baġit inizjali kien ta’ EUR 17,8 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 10 miljun mill-iffrankar minn xi pakketti ta’ interpretazzjoni. Min-naħa l-oħra, EUR 6,9 miljun ġew ittrasferiti għall-interpretazzjoni għall-pakkett tekniku (4) u, matul is-sena, EUR 2,2 miljun ġew ittrasferiti għall-finanzjament ta’ interpretazzjoni supplimentari f’ċerti lingwi.

| — | Is-sottoinfiq previst f’approprjazzjonijiet għall-interpretazzjoni jammonta għal EUR 21,6 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta’ EUR 10 miljun minn pakketti ta’ interpretazzjoni għal pakketti tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet (5). Ir-riżultat finali jinkludi wkoll it-trasferiment mill-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet ta’ EUR 6,9 miljun bħala implimentazzjoni tal-mekkaniżmu l-ġdid u trasferiment lura ta’ EUR 2,2 miljun minn xi pakketti tal-ivvjaġġar biex ikopri l-interpretazzjoni supplimentari f’ċerti lingwi. |
| --- | --- |

—

Is-sottoinfiq previst f’approprjazzjonijiet għall-interpretazzjoni jammonta għal EUR 21,6 miljun. Dan is-sottoinfiq huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta’ EUR 10 miljun minn pakketti ta’ interpretazzjoni għal pakketti tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet (5). Ir-riżultat finali jinkludi wkoll it-trasferiment mill-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet ta’ EUR 6,9 miljun bħala implimentazzjoni tal-mekkaniżmu l-ġdid u trasferiment lura ta’ EUR 2,2 miljun minn xi pakketti tal-ivvjaġġar biex ikopri l-interpretazzjoni supplimentari f’ċerti lingwi.

| — | EUR 0,3 miljun mill-ammont totali ta’ sottoinfiq ta’ EUR 0,4 miljun fl-organizzazzjoni ta’ laqgħat u konferenzi jirriflettu ħtiġijiet aktar baxxi fil-catering minn dak li kien ibbaġitjat. Ħtiġijiet aktar baxxi għall-kiri ta’ kmamar esterni tal-konferenzi u l-akkreditazzjoni ppermettew iffrankar addizzjonali ta’ EUR 0,1 miljun. |
| --- | --- |

—

EUR 0,3 miljun mill-ammont totali ta’ sottoinfiq ta’ EUR 0,4 miljun fl-organizzazzjoni ta’ laqgħat u konferenzi jirriflettu ħtiġijiet aktar baxxi fil-catering minn dak li kien ibbaġitjat. Ħtiġijiet aktar baxxi għall-kiri ta’ kmamar esterni tal-konferenzi u l-akkreditazzjoni ppermettew iffrankar addizzjonali ta’ EUR 0,1 miljun.

| — | Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija “Informazzjoni” kienet ta’ 100 % |
| --- | --- |

—

Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija “Informazzjoni” kienet ta’ 100 %

| — | Fil-kategorija “Mixxellanja”, is-sottoinfiq ta’ EUR 0,2 miljun huwa spjegat prinċipalment minn kombinazzjoni ta’ ħtiġijiet iżgħar għal provvisti tal-uffiċċju, karti, studji, uniformijiet u spejjeż postali (EUR 0,1 miljun). |
| --- | --- |

—

Fil-kategorija “Mixxellanja”, is-sottoinfiq ta’ EUR 0,2 miljun huwa spjegat prinċipalment minn kombinazzjoni ta’ ħtiġijiet iżgħar għal provvisti tal-uffiċċju, karti, studji, uniformijiet u spejjeż postali (EUR 0,1 miljun).

3.4.   Approprjazzjonijiet riportati

3.4.1.   Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill-2018 għall-2019

Kif ippreżentat fit-tabella 9, ġie riportat ammont ta’ EUR 56,6 miljun mill-2018 għall-2019.

Tabella 9

Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2018 għall-2019 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Approprjazzjonijiet riportati mill-2018 | Ħlasijiet 2019 | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella tal-persunal | 432 237 | 314 104 | 72,7  % | 118 133 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 846 586 | 1 548 542 | 83,9  % | 298 044 |
| Bini | 16 043 141 | 12 554 860 | 78,3  % | 3 488 280 |
| Sistemi tal-kompjuter | 19 548 442 | 18 723 485 | 95,8  % | 824 957 |
| Għamara | 290 141 | 276 732 | 95,4  % | 13 409 |
| Tagħmir tekniku | 1 568 707 | 1 420 073 | 90,5  % | 148 634 |
| Trasport | 832 176 | 367 623 | 44,2  % | 464 553 |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | — | — | | — |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 11 908 872 | 10 425 144 | 87,5  % | 1 483 728 |
| Laqgħat u konferenzi | 655 097 | 481 523 | 73,5  % | 173 573 |
| Informazzjoni | 2 995 870 | 2 782 327 | 92,9  % | 213 544 |
| Mixxellanju | 478 315 | 346 241 | 72,4  % | 132 075 |
| Riżerva | — | — | | — |
| Total | 56 599 584 | 49 240 654 | 87,0  % | 7 358 930 |

(EUR)

Kategorija

Approprjazzjonijiet riportati mill-2018

Ħlasijiet 2019

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3=2/1

4=1-2

Tabella tal-persunal

432 237

314 104

72,7  %

118 133

Infiq ieħor għall-persunal

1 846 586

1 548 542

83,9  %

298 044

Bini

16 043 141

12 554 860

78,3  %

3 488 280

Sistemi tal-kompjuter

19 548 442

18 723 485

95,8  %

824 957

Għamara

290 141

276 732

95,4  %

13 409

Tagħmir tekniku

1 568 707

1 420 073

90,5  %

148 634

Trasport

832 176

367 623

44,2  %

464 553

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

—

—

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni

11 908 872

10 425 144

87,5  %

1 483 728

Laqgħat u konferenzi

655 097

481 523

73,5  %

173 573

Informazzjoni

2 995 870

2 782 327

92,9  %

213 544

Mixxellanju

478 315

346 241

72,4  %

132 075

Riżerva

—

—

—

Total

56 599 584

49 240 654

87,0  %

7 358 930

Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2018 kienet ta’ 87,0 %. Ir-raġunijiet prinċipali għal din ir-rata ta’ implimentazzjoni huma:

| — | Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta’ xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti. |
| --- | --- |

—

Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta’ xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti.

| — | Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi mogħtija. Dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss minħabba li għal dawn it-tranżazzjonijiet ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda fl-2020. |
| --- | --- |

—

Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi mogħtija. Dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss minħabba li għal dawn it-tranżazzjonijiet ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda fl-2020.

3.4.2.   Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mill-2019 għall-2020

L-approprjazzjonijiet riportati mill-2019 għall-2020 ammontaw għal EUR 52,5 miljun.

Tabella 10

Approprjazzjonijiet riportati mill-2019 għall-2020 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2019 (inizjali) | Baġit 2019 (finali (*2)) | Impenji | Ħlasijiet 2019 | Approprjazzjonijiet riportati għall-2020 | Rata ta' riporti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Tabella tal-persunal | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 318 042 607 | 374 910 | 0,1  % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 20 768 356 | 1 869 455 | 8,3  % |
| Bini | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 36 529 460 | 22 265 219 | 37,9  % |
| Sistemi tal-kompjuter | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 28 473 397 | 15 605 537 | 35,4  % |
| Għamara | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 552 211 | 622 184 | 53,0  % |
| Tagħmir tekniku | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 1 928 085 | 2 463 968 | 56,1  % |
| Trasport | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 504 275 | 526 139 | 51,1  % |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 18 694 243 | 0 | 0,0  % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 47 220 672 | 4 110 564 | 8,0  % |
| Laqgħat u konferenzi | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 4 196 701 | 889 543 | 17,5  % |
| Informazzjoni | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 6 768 283 | 3 323 897 | 32,9  % |
| Mixxellanju | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 777 815 | 492 075 | 38,7  % |
| Riżerva | 300 000 | 300 000 | — | — | — | — |
| Total (eskluż l-akkwiżizzjoni) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |
| Akkwist ta' proprjetà immobbli | — | — | — | — | — | — |
| Total kumplessiv | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2019 (inizjali)

Baġit 2019 (finali (*2))

Impenji

Ħlasijiet 2019

Approprjazzjonijiet riportati għall-2020

Rata ta' riporti

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Tabella tal-persunal

336 749 511

336 434 511

318 417 518

318 042 607

374 910

0,1  %

Infiq ieħor għall-persunal

25 077 000

25 087 000

22 637 812

20 768 356

1 869 455

8,3  %

Bini

55 888 948

60 338 948

58 794 678

36 529 460

22 265 219

37,9  %

Sistemi tal-kompjuter

41 355 000

44 079 000

44 078 934

28 473 397

15 605 537

35,4  %

Għamara

951 000

1 201 000

1 174 396

552 211

622 184

53,0  %

Tagħmir tekniku

5 745 000

4 612 000

4 392 054

1 928 085

2 463 968

56,1  %

Trasport

1 134 000

1 134 000

1 030 414

504 275

526 139

51,1  %

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

17 372 000

18 694 243

18 694 243

18 694 243

0

0,0  %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

81 694 000

72 929 757

51 331 235

47 220 672

4 110 564

8,0  %

Laqgħat u konferenzi

5 237 000

5 473 000

5 086 244

4 196 701

889 543

17,5  %

Informazzjoni

9 125 000

10 095 000

10 092 180

6 768 283

3 323 897

32,9  %

Mixxellanju

1 267 000

1 517 000

1 269 889

777 815

492 075

38,7  %

Riżerva

300 000

300 000

—

—

—

—

Total (eskluż l-akkwiżizzjoni)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Akkwist ta' proprjetà immobbli

—

—

—

—

—

—

Total kumplessiv

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

L-ammonti riportati mill-2019 għall-2020 prinċipalment ġejjin mill-kategoriji li ġejjin:

| — | Bini: EUR 22,0 miljun, fejn diversi xogħlijiet ta’ sistemazzjoni jammontaw għal EUR 11,7 miljun, it-tindif u l-manutenzjoni EUR 4,5 miljun, is-sigurtà u l-prevenzjoni EUR 2,7 miljun, l-elettriku, l-ilma, il-gass u t-tisħin flimkien EUR 1,4 miljun ieħor, xogħlijiet biex il-bini jsir sigur EUR 0,9 miljun u EUR 0,8 miljun ta’ nfiq ieħor relatat mal-bini pereżempju studji tal-bini. |
| --- | --- |

—

Bini: EUR 22,0 miljun, fejn diversi xogħlijiet ta’ sistemazzjoni jammontaw għal EUR 11,7 miljun, it-tindif u l-manutenzjoni EUR 4,5 miljun, is-sigurtà u l-prevenzjoni EUR 2,7 miljun, l-elettriku, l-ilma, il-gass u t-tisħin flimkien EUR 1,4 miljun ieħor, xogħlijiet biex il-bini jsir sigur EUR 0,9 miljun u EUR 0,8 miljun ta’ nfiq ieħor relatat mal-bini pereżempju studji tal-bini.

| — | Sistemi tal-kompjuter: EUR 15,6 miljun, li minnhom EUR 10,8 miljun huma relatati ma’ assistenza esterna, EUR 2,8 miljun ma’ tagħmir u software, EUR 1,1 miljun ma’ servizz u manutenzjoni tal-IT u EUR 0,8 miljun ma’ telekomunikazzjoni. |
| --- | --- |

—

Sistemi tal-kompjuter: EUR 15,6 miljun, li minnhom EUR 10,8 miljun huma relatati ma’ assistenza esterna, EUR 2,8 miljun ma’ tagħmir u software, EUR 1,1 miljun ma’ servizz u manutenzjoni tal-IT u EUR 0,8 miljun ma’ telekomunikazzjoni.

| — | EUR 4,1 miljun biex ikopru l-ispiża tal-interpretazzjoni pprovduta f’Novembru-Diċembru 2019, iżda li għalihom il-fattura finali tasal fl-2020. |
| --- | --- |

—

EUR 4,1 miljun biex ikopru l-ispiża tal-interpretazzjoni pprovduta f’Novembru-Diċembru 2019, iżda li għalihom il-fattura finali tasal fl-2020.

| — | EUR 3,3 miljun relatati ma’ informazzjoni tal-infiq, li minnhom EUR 1,8 miljun jikkonċernaw informazzjoni u avvenimenti pubbliċi kif ukoll pubblikazzjonijiet tal-Kunsill u EUR 1,3 miljun f’infiq għad-dokumentazzjoni u għal-libreriji. |
| --- | --- |

—

EUR 3,3 miljun relatati ma’ informazzjoni tal-infiq, li minnhom EUR 1,8 miljun jikkonċernaw informazzjoni u avvenimenti pubbliċi kif ukoll pubblikazzjonijiet tal-Kunsill u EUR 1,3 miljun f’infiq għad-dokumentazzjoni u għal-libreriji.

| — | Tagħmir tekniku: EUR 2,5 miljun, li minnhom EUR 1,3 miljun jikkonċernaw ix-xiri u l-manutenzjoni ta’ tagħmir tal-konferenzi, EUR 0,6 miljun għall-assistenza esterna u l-manutenzjoni ta’ tagħmir, EUR 0,3 miljun għax-xiri u s-sostituzzjoni ta’ tagħmir awdjoviżiv għas-Servizz tal-Istampa u EUR 0,2 miljun għax-xiri ta’ tipi oħra ta’ tagħmir (eż. sigurtà, ristorant). |
| --- | --- |

—

Tagħmir tekniku: EUR 2,5 miljun, li minnhom EUR 1,3 miljun jikkonċernaw ix-xiri u l-manutenzjoni ta’ tagħmir tal-konferenzi, EUR 0,6 miljun għall-assistenza esterna u l-manutenzjoni ta’ tagħmir, EUR 0,3 miljun għax-xiri u s-sostituzzjoni ta’ tagħmir awdjoviżiv għas-Servizz tal-Istampa u EUR 0,2 miljun għax-xiri ta’ tipi oħra ta’ tagħmir (eż. sigurtà, ristorant).

| — | Infiq ieħor għall-persunal: EUR 1,9 miljun, speċjalment fir-rigward ta’ missjonijiet (EUR 0,7 miljun), taħriġ (EUR 0,6 miljun), is-servizz mediku u l-crèches (EUR 0,3 miljun), miżuri ta’ appoġġ biex jassistu l-persunal (EUR 0,2 miljun) u assistenza esterna (EUR 0,1 miljun). |
| --- | --- |

—

Infiq ieħor għall-persunal: EUR 1,9 miljun, speċjalment fir-rigward ta’ missjonijiet (EUR 0,7 miljun), taħriġ (EUR 0,6 miljun), is-servizz mediku u l-crèches (EUR 0,3 miljun), miżuri ta’ appoġġ biex jassistu l-persunal (EUR 0,2 miljun) u assistenza esterna (EUR 0,1 miljun).

| — | Laqgħat u konferenzi: EUR 0,9 miljun li fil-parti l-kbira huma relatati ma’ fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2019. |
| --- | --- |

—

Laqgħat u konferenzi: EUR 0,9 miljun li fil-parti l-kbira huma relatati ma’ fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2019.

| — | Għamara: EUR 0,6 miljun li jikkorrispondu għax-xiri ta’ għamara għal ċerti żoni ta’ ospitalità, ir-rinnovazzjoni tar-ristorant b’ċirkolazzjoni ħielsa u l-kmamar tal-laqgħat tat-trilogi fil-proġett Meeting 2022. |
| --- | --- |

—

Għamara: EUR 0,6 miljun li jikkorrispondu għax-xiri ta’ għamara għal ċerti żoni ta’ ospitalità, ir-rinnovazzjoni tar-ristorant b’ċirkolazzjoni ħielsa u l-kmamar tal-laqgħat tat-trilogi fil-proġett Meeting 2022.

| — | Trasport: EUR 0,5 miljun li jkopru dispożizzjoni għall-pjan ta’ mobbiltà tal-persunal tal-Kunsill (EUR 0,3 miljun) u għall-kiri u t-tiswija tal-flotta ta’ vetturi (EUR 0,2 miljun). |
| --- | --- |

—

Trasport: EUR 0,5 miljun li jkopru dispożizzjoni għall-pjan ta’ mobbiltà tal-persunal tal-Kunsill (EUR 0,3 miljun) u għall-kiri u t-tiswija tal-flotta ta’ vetturi (EUR 0,2 miljun).

| — | Spejjeż mixxellanji: EUR 0,5 miljun li jikkorrispondu prinċipalment għal spejjeż legali (EUR 0,2 miljun), provvisti tal-uffiċċju (EUR 0,1 miljun) u infiq operattiv ieħor (jiġifieri assigurazzjoni u ħwejjeġ tax-xogħol) (EUR 0,1 miljun). |
| --- | --- |

—

Spejjeż mixxellanji: EUR 0,5 miljun li jikkorrispondu prinċipalment għal spejjeż legali (EUR 0,2 miljun), provvisti tal-uffiċċju (EUR 0,1 miljun) u infiq operattiv ieħor (jiġifieri assigurazzjoni u ħwejjeġ tax-xogħol) (EUR 0,1 miljun).

3.4.3.   Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill-2017 għall-2018 riportati għal ħlas fl-2019

Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill-2017 għall-2018 li ġew impenjati kif suppost fl-2018 iżda mhux imħallsa ġew riportati għal ħlas fl-2019. Kif ippreżentat fit-tabella 11, ammont ta’ EUR 4,1 miljun ġie riportat għal ħlas.

Tabella 11

Approprjazzjonijiet riportati b’deċiżjoni mill-2017 għall-2018 riportati għal ħlas fl-2019 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Riportati għal ħlas mill-2018 | Ħlasijiet 2019 | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Akkwist ta' proprjetà immobbli | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |
| Total KE/K | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |

(EUR)

Kategorija

Riportati għal ħlas mill-2018

Ħlasijiet 2019

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3=2/1

4=1-2

Akkwist ta' proprjetà immobbli

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Total KE/K

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

L-ammont huwa relatat mal-ħlas finali għall-bini Europa peress li ma kienx possibbli li jiġi ffirmat l-att finali relatat tal-bejgħ fl-2017.

Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2018 kienet ta’ 100 %.

3.5.   Dħul assenjat

3.5.1.   Dħul assenjat akkumulat qabel l-2019

L-ammont totali ta’ dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2019 ammonta għal EUR 23,2 miljun.

Tabella 12

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat qabel l-2019 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat qabel l-2019 (finali (*3)) | Impenji 2019 | Ħlasijiet 2019 | Rata tal-eżitu | Dħul assenjat ikkanċellat |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella tal-persunal | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | 100,0  % | — |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 98,0  % | 30 738 |
| Bini | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 98,2  % | 16 404 |
| Sistemi tal-kompjuter | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 100,0  % | — |
| Għamara | — | — | — | | — |
| Tagħmir tekniku | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 93,8  % | 4 419 |
| Trasport | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 100,0  % | — |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | 100,0  % | — |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | 100,0  % | — |
| Laqgħat u konferenzi | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 69,9  % | 24 224 |
| Informazzjoni | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 99,7  % | 219 |
| Mixxellanju | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 100,0  % | 0 |
| Total KE/K | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 99,7  % | 76 004 |
| FLS mas-SEAE | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 100,0  % | — |
| Total kumplessiv | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 99,7  % | 76 004 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat qabel l-2019 (finali (*3))

Impenji 2019

Ħlasijiet 2019

Rata tal-eżitu

Dħul assenjat ikkanċellat

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Tabella tal-persunal

1 424 158

1 424 158

1 424 158

100,0  %

—

Infiq ieħor għall-persunal

1 531 362

1 500 623

1 450 730

98,0  %

30 738

Bini

902 614

886 210

763 559

98,2  %

16 404

Sistemi tal-kompjuter

906 758

906 758

721 612

100,0  %

—

Għamara

—

—

—

—

Tagħmir tekniku

71 286

66 868

66 778

93,8  %

4 419

Trasport

5 454

5 454

2 206

100,0  %

—

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

6 911 068

6 911 068

6 911 068

100,0  %

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni

11 066 291

11 066 291

11 066 291

100,0  %

—

Laqgħat u konferenzi

80 470

56 246

55 331

69,9  %

24 224

Informazzjoni

68 116

67 897

62 869

99,7  %

219

Mixxellanju

33 737

33 737

28 407

100,0  %

0

Total KE/K

23 001 314

22 925 310

22 553 008

99,7  %

76 004

FLS mas-SEAE

174 761

174 761

142 624

100,0  %

—

Total kumplessiv

23 176 075

23 100 071

22 695 632

99,7  %

76 004

Id-dħul assenjat relatat mal-attivitajiet tas-SĠK ammonta għal EUR 23,0 miljun, li EUR 22,9 miljun minnhom ġew debitament impenjati fl-2019. L-ammont ta’ EUR 0,1 miljun li fadal ġie kkanċellat f’konformità mal-Artikolu 12(1) tar-RF.

Parti oħra mid-dħul assenjat akkumulat qabel l-2019, EUR 0,2 miljun, huma relatati ma’ ammonti trasferiti mis-SEAE fl-2018 lill-Kunsill biex ikopri l-ispejjeż tas-servizzi ddefiniti fi Ftehimiet dwar il-Livell ta’ Servizz (FLS) differenti bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u mwettqa mis-SĠK. Mill-ammont impenjat ta’ EUR 0,2 miljun, EUR 0,1 miljun tħallas fl-2019.

3.5.2.   Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill-2018

L-ammont totali ta’ dħul assenjat riportat għal pagament mill-2018 jammonta għal EUR 0,3 miljun.

Tabella 13

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat qabel l-2019 riportat għall-2019 għal ħlas (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill-2018 | Ħlasijiet 2019 | Rata tal-eżitu | Dħul assenjat ikkanċellat |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella tal-persunal | — | — | — | — |
| Infiq ieħor għall-persunal | 10 412 | 9 825 | 94,4  % | 587 |
| Bini | 132 103 | 105 559 | 79,9  % | 26 544 |
| Sistemi tal-kompjuter | 111 881 | 106 225 | 94,9  % | 5 656 |
| Għamara | — | — | — | — |
| Tagħmir tekniku | 1 922 | 782 | 40,7  % | 1 140 |
| Trasport | — | — | — | — |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | — | — | — | — |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | — | — | — | — |
| Laqgħat u konferenzi | — | — | — | — |
| Informazzjoni | — | — | — | — |
| Mixxellanju | 23 380 | 2 396 | 10,2  % | 20 984 |
| Total KE/K | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |
| FLS mas-SEAE | — | — | — | — |
| Total kumplessiv | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat riportat għall-ħlas mill-2018

Ħlasijiet 2019

Rata tal-eżitu

Dħul assenjat ikkanċellat

1

2

4=2/1

4=1-2

Tabella tal-persunal

—

—

—

—

Infiq ieħor għall-persunal

10 412

9 825

94,4  %

587

Bini

132 103

105 559

79,9  %

26 544

Sistemi tal-kompjuter

111 881

106 225

94,9  %

5 656

Għamara

—

—

—

—

Tagħmir tekniku

1 922

782

40,7  %

1 140

Trasport

—

—

—

—

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

—

—

—

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni

—

—

—

—

Laqgħat u konferenzi

—

—

—

—

Informazzjoni

—

—

—

—

Mixxellanju

23 380

2 396

10,2  %

20 984

Total KE/K

279 699

224 787

80,4  %

54 911

FLS mas-SEAE

—

—

—

—

Total kumplessiv

279 699

224 787

80,4  %

54 911

3.5.3.   Dħul assenjat akkumulat qabel l-2019 riportat għal ħlas fl-2020

Id-dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2019, debitament impenjat imma mhux imħallas fl-2019, ġie riportat mill-2019 għall-2020 u ammonta għal EUR 0,4 miljun.

Tabella 14

Dħul assenjat akkumulat qabel l-2019 riportat għall-2020 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat qabel l-2019 (finali (*4)) | Impenji 2019 | Ħlasijiet 2019 | Dħul assenjat riportat għall-2020 | Rata ta' riporti |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Tabella tal-persunal | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | — | 0,0  % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 49 893 | 3,3  % |
| Bini | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 122 651 | 13,8  % |
| Sistemi tal-kompjuter | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 185 146 | 20,4  % |
| Għamara | — | — | — | — | |
| Tagħmir tekniku | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 90 | 0,1  % |
| Trasport | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 3 248 | 59,6  % |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | — | 0,0  % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | — | 0,0  % |
| Laqgħat u konferenzi | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 915 | 1,6  % |
| Informazzjoni | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 5 028 | 7,4  % |
| Mixxellanju | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 5 330 | 15,8  % |
| Total KE/K | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 372 301 | 1,6  % |
| FLS mas-SEAE | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 32 137 | 18,4  % |
| Total kumplessiv | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 404 438 | 1,8  % |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat qabel l-2019 (finali (*4))

Impenji 2019

Ħlasijiet 2019

Dħul assenjat riportat għall-2020

Rata ta' riporti

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Tabella tal-persunal

1 424 158

1 424 158

1 424 158

—

0,0  %

Infiq ieħor għall-persunal

1 531 362

1 500 623

1 450 730

49 893

3,3  %

Bini

902 614

886 210

763 559

122 651

13,8  %

Sistemi tal-kompjuter

906 758

906 758

721 612

185 146

20,4  %

Għamara

—

—

—

—

Tagħmir tekniku

71 286

66 868

66 778

90

0,1  %

Trasport

5 454

5 454

2 206

3 248

59,6  %

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

6 911 068

6 911 068

6 911 068

—

0,0  %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

11 066 291

11 066 291

11 066 291

—

0,0  %

Laqgħat u konferenzi

80 470

56 246

55 331

915

1,6  %

Informazzjoni

68 116

67 897

62 869

5 028

7,4  %

Mixxellanju

33 737

33 737

28 407

5 330

15,8  %

Total KE/K

23 001 314

22 925 310

22 553 008

372 301

1,6  %

FLS mas-SEAE

174 761

174 761

142 624

32 137

18,4  %

Total kumplessiv

23 176 075

23 100 071

22 695 632

404 438

1,8  %

L-ammonti riportati ġejjin prinċipalment mill-kategoriji li ġejjin:

| — | Sistemi tal-kompjuter: EUR 0,2 miljun li jikkorrispondu għal assistenza minn barra. |
| --- | --- |

—

Sistemi tal-kompjuter: EUR 0,2 miljun li jikkorrispondu għal assistenza minn barra.

| — | Bini: EUR 0,1 miljun relatat ma’ xogħlijiet ta’ sistemazzjoni. |
| --- | --- |

—

Bini: EUR 0,1 miljun relatat ma’ xogħlijiet ta’ sistemazzjoni.

| — | Infiq ieħor għall-persunal: EUR 0,05 miljun li jikkorrispondu prinċipalment għall-ispejjeż ta’ missjonijiet tal-PEC elett (EUR 0,04 miljun). |
| --- | --- |

—

Infiq ieħor għall-persunal: EUR 0,05 miljun li jikkorrispondu prinċipalment għall-ispejjeż ta’ missjonijiet tal-PEC elett (EUR 0,04 miljun).

3.5.4.   Dħul assenjat akkumulat fl-2019

Id-dħul assenjat totali akkumulat fl-2019 ammonta għal ta’ EUR 15,7 miljun. Minn dawn, EUR 374 598 jikkorrispondu għal ammonti ttrasferiti mis-SEAE lill-Kunsill.

Tabella 15

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat fl-2019, (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat 2019 (finali (*5)) | Impenji 2019 | Ħlasijiet 2019 | Dħul assenjat disponibbli |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Tabella tal-persunal | 678 235 | — | — | 678 235 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 583 301 | 259 064,91 | 219 576 | 1 363 725 |
| Bini | 1 415 998 | 293 957,99 | 293 958 | 1 122 040 |
| Sistemi tal-kompjuter | 890 940 | 806 581,31 | 68 104 | 822 837 |
| Għamara | — | — | — | 0 |
| Tagħmir tekniku | 39 590 | 34 051,02 | 33 890 | 5 700 |
| Trasport | 2 616 | — | — | 2 616 |
| Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet | 4 831 525 | — | — | 4 831 525 |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 5 478 770 | — | — | 5 478 770 |
| Laqgħat u konferenzi | 351 844 | 264 120,02 | 264 120 | 87 724 |
| Informazzjoni | 67 643 | 67 642,63 | 67 643 | 0 |
| Mixxellanju | 7 073 | - 0 | 0 | 7 073 |
| Total KE/K | 15 347 535 | 1 725 418 | 947 291 | 14 400 245 |
| FLS mas-SEAE | 374 598 | 146 000 | 78 444 | 296 154 |
| Total kumplessiv | 15 722 134 | 1 871 418 | 1 025 735 | 14 696 399 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat 2019 (finali (*5))

Impenji 2019

Ħlasijiet 2019

Dħul assenjat disponibbli

1

2

3

4=1-3

Tabella tal-persunal

678 235

—

—

678 235

Infiq ieħor għall-persunal

1 583 301

259 064,91

219 576

1 363 725

Bini

1 415 998

293 957,99

293 958

1 122 040

Sistemi tal-kompjuter

890 940

806 581,31

68 104

822 837

Għamara

—

—

—

0

Tagħmir tekniku

39 590

34 051,02

33 890

5 700

Trasport

2 616

—

—

2 616

Spejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet

4 831 525

—

—

4 831 525

Spejjeż ta' interpretazzjoni

5 478 770

—

—

5 478 770

Laqgħat u konferenzi

351 844

264 120,02

264 120

87 724

Informazzjoni

67 643

67 642,63

67 643

0

Mixxellanju

7 073

- 0

0

7 073

Total KE/K

15 347 535

1 725 418

947 291

14 400 245

FLS mas-SEAE

374 598

146 000

78 444

296 154

Total kumplessiv

15 722 134

1 871 418

1 025 735

14 696 399

Id-dħul assenjat fl-2019 relatat mal-attivitajiet tas-SĠK ammonta għal EUR 15,3 miljun. Matul is-sena finanzjarja ġew impenjati EUR 1,7 miljun filwaqt li EUR 14,4 miljun ġew riportati għall-2020 f’konformità mal-Artikolu 12(4) tar-RF.

Madwar 36 % tad-dħul assenjat (EUR 5,5 miljun) huwa relatat mal-interpretazzjoni, mill-pagamenti supplimentari fuq ċerti lingwi biex tiġi koperta l-interpretazzjoni supplimentari f’dawk il-lingwi. Ammont ta’ EUR 4,8 miljun huwa relatat mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet, wara l-bilanċ wara li ppreżentaw id-dikjarazzjonijiet tal-ivvjaġġar tagħhom. Il-bqija huwa prinċipalment marbut mar-rimborż tal-ammonti konnessi mad-diversi operazzjonijiet amministrattivi tal-Kunsill.

---

(1)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

(2)  Id-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali (ĠU L 48, 23.2.2011, p. 1).

(3)  Ammont nett > EUR 250 000.

(*1)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet

(4)  F’konformità mad-Deċiżjoni 54/18 tas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill (Art. 10.3), l-ammont ekwivalenti għall-ammont li ma ntefaqx tas-sena preċedenti fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati għandu jiġi ttrasferit kull sena għall-interpretazzjoni. Fl-2019, dan ikkorrisponda għal ammont ta’ EUR 6,9 miljun.

(5)  F’konformità mad-deċiżjoni 54/18 (art. 10.1), is-SĠK jittrasferixxi 66 % tal-ammonti mhux użati mill-pakketti tal-lingwa għall-interpretazzjoni għall-pakketti tal-ivvjaġġar tad-delegati sabiex jintużaw matul l-istess sena baġitarja. Fl-2019, dan ikkorrisponda għal ammont ta’ EUR 10 miljun.

(*2)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet

(*3)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet

(*4)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet

(*5)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet

---

ANNESS

KUNSILL

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA 2019

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | Approprjazzjonijiet Inizjali | Trasferimenti/ Emendi | Approprjazzjonijiet Finali | Impenji | Ħlasijiet | Riporti bi Dritt għal | Riporti b’Deċiżjoni għal | Approprjazzjonijiet Ikkanċellati |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Salarju bażiku | 342 000,00 | | 342 000,00 | 338 188,32 | 338 188,32 | | | 3 811,68 |
| 1 0 0 1 | Intitolamenti marbutin mal-kariga okkupata | 73 000,00 | | 73 000,00 | 69 055,14 | 69 055,14 | | | 3 944,86 |
| 1 0 0 2 | Intitolamenti relatati maċ-ċirkostanzi personali | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 277,91 | 8 277,91 | | | 1 722,09 |
| 1 0 0 3 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 793,68 | 12 793,68 | | | 1 206,32 |
| 1 0 0 4 | Infiq ieħor għall-ġestjoni | 675 000,00 | | 675 000,00 | 608 985,36 | 479 785,08 | 129 200,28 | | 66 014,64 |
| 1 0 0 6 | Intitolamenti relatati mad-dħul, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| 1 0 0 7 | Aġġustament annwali tar-remunerazzjoni | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Remunerazzjoni u intitolamenti oħrajn | 1 319 000,00 | | 1 319 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 281 699,59 |
| 1 0 1 0 | Benefiċċju tranżitorju | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 1 0 1 | Tmiem tas-servizz | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| Total Kapitolu 1 0 – Membri tal-Istituzzjoni | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 393 699,59 |
| 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 250 943 511,00 | - 315 000,00 | 250 628 511,00 | 241 906 627,70 | 241 906 627,70 | | | 8 721 883,30 |
| 1 1 0 1 | Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 1 302 747,74 | 1 302 747,74 | | | 648 252,26 |
| 1 1 0 2 | Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 65 197 000,00 | | 65 197 000,00 | 62 368 847,31 | 62 368 847,31 | | | 2 828 152,69 |
| 1 1 0 3 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 10 284 000,00 | | 10 284 000,00 | 9 737 350,53 | 9 737 350,53 | | | 546 649,47 |
| 1 1 0 4 | Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 | 130 952,98 | 130 952,98 | | | 547,02 |
| 1 1 0 5 | Sahra | 1 300 000,00 | -6 500,00 | 1 293 500,00 | 899 127,15 | 899 127,15 | | | 394 372,85 |
| 1 1 0 6 | Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 498 500,00 | 1 123 589,84 | 374 910,16 | | 776 500,00 |
| 1 1 0 7 | Aġġustament tar-remunerazzjoni | 3 632 000,00 | | 3 632 000,00 | | | | | 3 632 000,00 |
| 1 1 0 | Remunerazzjoni u intitolamenti oħrajn | 335 707 511,00 | - 315 000,00 | 335 392 511,00 | 317 844 153,41 | 317 469 243,25 | 374 910,16 | | 17 548 357,59 |
| 1 1 1 0 | Allowances fil-każ ta’ rtirar fl-interess tas-servizz | 362 000,00 | | 362 000,00 | 29 241,36 | 29 241,36 | | | 332 758,64 |
| 1 1 1 2 | Intitolamenti tal-ex Segretarji-Ġenerali | 680 000,00 | | 680 000,00 | 544 122,84 | 544 122,84 | | | 135 877,16 |
| 1 1 1 | Tmiem tas-servizz | 1 042 000,00 | | 1 042 000,00 | 573 364,20 | 573 364,20 | | | 468 635,80 |
| Total Kapitolu 1 1 – Uffiċjali u persunal temporanju | 336 749 511,00 | - 315 000,00 | 336 434 511,00 | 318 417 517,61 | 318 042 607,45 | 374 910,16 | | 18 016 993,39 |
| 1 2 0 0 | Persunal ieħor | 10 776 000,00 | | 10 776 000,00 | 10 035 315,42 | 10 030 068,48 | 5 246,94 | | 740 684,58 |
| 1 2 0 1 | Esperti nazzjonali sekondati | 1 182 000,00 | | 1 182 000,00 | 947 492,00 | 945 791,37 | 1 700,63 | | 234 508,00 |
| 1 2 0 2 | Traineeships | 694 000,00 | | 694 000,00 | 677 980,37 | 647 425,55 | 30 554,82 | | 16 019,63 |
| 1 2 0 3 | Servizzi esterni | 541 000,00 | | 541 000,00 | 189 277,27 | 129 084,22 | 60 193,05 | | 351 722,73 |
| 1 2 0 4 | Servizzi supplimentari għas-servizz ta’ traduzzjoni | 200 000,00 | | 200 000,00 | 163 971,50 | 157 174,50 | 6 797,00 | | 36 028,50 |
| 1 2 0 7 | Aġġustament annwali tar-remunerazzjoni | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 |
| 1 2 0 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| Total Kapitolu 1 2 – Persunal ieħor u servizzi esterni | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1 3 0 0 | Infiq mixxellanju għar-reklutaġġ | 156 000,00 | | 156 000,00 | 112 559,33 | 97 155,58 | 15 403,75 | | 43 440,67 |
| 1 3 0 1 | Żvilupp professjonali | 2 390 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 905,00 | 1 790 221,26 | 607 683,74 | | 2 095,00 |
| 1 3 0 | Infiq relatat mal-ġestjoni tal-persunal | 2 546 000,00 | 10 000,00 | 2 556 000,00 | 2 510 464,33 | 1 887 376,84 | 623 087,49 | | 45 535,67 |
| 1 3 1 0 | Għotjiet għal assistenza speċjali | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 834,05 | 165,95 | | 9 000,00 |
| 1 3 1 1 | Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,31 | 26 066,86 | 90 932,45 | | 0,69 |
| 1 3 1 2 | Għajnuna supplimentari għall-persuni b’diżabbiltà | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | 208 310,84 | 158 101,67 | 50 209,17 | | 1 689,16 |
| 1 3 1 3 | Infiq soċjali ieħor | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 245,33 | 65 415,09 | 9 830,24 | | 754,67 |
| 1 3 1 | Miżuri biex jgħinu l-persunal tal-istituzzjoni | 393 000,00 | 30 000,00 | 423 000,00 | 411 555,48 | 260 417,67 | 151 137,81 | | 11 444,52 |
| 1 3 2 0 | Servizz mediku | 450 000,00 | | 450 000,00 | 350 941,88 | 225 758,40 | 125 183,48 | | 99 058,12 |
| 1 3 2 2 | Crèches u faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal | 2 825 000,00 | -30 000,00 | 2 795 000,00 | 2 383 512,93 | 2 169 628,68 | 213 884,25 | | 411 487,07 |
| 1 3 2 | Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 3 275 000,00 | -30 000,00 | 3 245 000,00 | 2 734 454,81 | 2 395 387,08 | 339 067,73 | | 510 545,19 |
| 1 3 3 1 | Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill | 3 130 000,00 | - 100 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 2 613 907,38 | 416 092,62 | | |
| 1 3 3 2 | Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 793 623,15 | 106 376,85 | | |
| 1 3 3 | Missjonijiet | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 407 530,53 | 522 469,47 | | |
| Total Kapitolu 1 3 – Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 10 144 000,00 | 10 000,00 | 10 154 000,00 | 9 586 474,62 | 7 950 712,12 | 1 635 762,50 | | 567 525,38 |
| TOTAL TITOLU 1 – Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 361 826 511,00 | - 305 000,00 | 361 521 511,00 | 341 055 329,20 | 338 810 963,82 | 2 244 365,38 | | 20 466 181,80 |
| 2 0 0 0 | Kera | 799 000,00 | - 462 000,00 | 337 000,00 | 333 878,84 | 333 143,16 | 735,68 | | 3 121,16 |
| 2 0 0 3 | Xogħol ta’ sistemazzjoni u ta’ installazzjoni | 9 124 948,00 | 5 924 999,00 | 15 049 947,00 | 14 915 773,82 | 3 188 090,60 | 11 727 683,22 | | 134 173,18 |
| 2 0 0 4 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 2 447 000,00 | -1 193 000,00 | 1 254 000,00 | 1 224 682,18 | 309 851,10 | 914 831,08 | | 29 317,82 |
| 2 0 0 5 | Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta’ bini | 887 000,00 | 180 001,00 | 1 067 001,00 | 997 120,47 | 196 737,49 | 800 382,98 | | 69 880,53 |
| 2 0 0 | Bini | 13 257 948,00 | 4 450 000,00 | 17 707 948,00 | 17 471 455,31 | 4 027 822,35 | 13 443 632,96 | | 236 492,69 |
| 2 0 1 0 | Tindif u manutenzjoni | 18 973 000,00 | - 350 000,00 | 18 623 000,00 | 17 943 850,06 | 13 474 532,46 | 4 469 317,60 | | 679 149,94 |
| 2 0 1 1 | Ilma, gass, elettriku u tisħin | 4 396 000,00 | 232 000,00 | 4 628 000,00 | 4 476 449,22 | 3 045 003,52 | 1 431 445,70 | | 151 550,78 |
| 2 0 1 2 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 18 493 000,00 | | 18 493 000,00 | 18 178 135,84 | 15 513 704,67 | 2 664 431,17 | | 314 864,16 |
| 2 0 1 3 | Assigurazzjoni | 285 000,00 | | 285 000,00 | 264 792,16 | 264 075,46 | 716,70 | | 20 207,84 |
| 2 0 1 4 | Infiq ieħor relatat ma’ bini | 484 000,00 | 118 000,00 | 602 000,00 | 459 995,74 | 204 321,25 | 255 674,49 | | 142 004,26 |
| 2 0 1 | Spejjeż relatati ma’ bini | 42 631 000,00 | | 42 631 000,00 | 41 323 223,02 | 32 501 637,36 | 8 821 585,66 | | 1 307 776,98 |
| Total Kapitolu 2 0 – Bini u spejjeż assoċjati | 55 888 948,00 | 4 450 000,00 | 60 338 948,00 | 58 794 678,33 | 36 529 459,71 | 22 265 218,62 | | 1 544 269,67 |
| 2 1 0 0 | Akkwist ta’ tagħmir u software | 9 702 008,00 | 621 564,26 | 10 323 572,26 | 10 323 567,37 | 7 475 241,26 | 2 848 326,11 | | 4,89 |
| 2 1 0 1 | Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta’ sistemi tal-kompjuter | 22 225 280,00 | 3 026 545,20 | 25 251 825,20 | 25 251 764,29 | 14 423 165,18 | 10 828 599,11 | | 60,91 |
| 2 1 0 2 | Żamma f’kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta’ tagħmir u software | 7 494 578,00 | - 940 143,58 | 6 554 434,42 | 6 554 434,38 | 5 454 589,10 | 1 099 845,28 | | 0,04 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 1 933 134,00 | 16 034,12 | 1 949 168,12 | 1 949 168,12 | 1 120 401,72 | 828 766,40 | | |
| 2 1 0 | Sistemi ta’ kompjuter u telekomunikazzjoni | 41 355 000,00 | 2 724 000,00 | 44 079 000,00 | 44 078 934,16 | 28 473 397,26 | 15 605 536,90 | | 65,84 |
| 2 1 1 1 | Xiri u tibdil ta’ għamara | 915 000,00 | 250 000,00 | 1 165 000,00 | 1 158 345,64 | 551 381,50 | 606 964,14 | | 6 654,36 |
| 2 1 1 2 | Kera, żamma f’kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara | 36 000,00 | | 36 000,00 | 16 050,00 | 829,99 | 15 220,01 | | 19 950,00 |
| 2 1 1 | Għamara | 951 000,00 | 250 000,00 | 1 201 000,00 | 1 174 395,64 | 552 211,49 | 622 184,15 | | 26 604,36 |
| 2 1 2 0 | Xiri u tibdil ta’ tagħmir u installazzjoni tekniċi | 2 994 000,00 | -68 241,00 | 2 925 759,00 | 2 804 677,86 | 973 353,07 | 1 831 324,79 | | 121 081,14 |
| 2 1 2 1 | Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta’ tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 322 000,00 | 137 000,00 | 459 000,00 | 413 659,46 | 192 018,79 | 221 640,67 | | 45 340,54 |
| 2 1 2 2 | Kiri, żamma f’kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 2 429 000,00 | -1 201 759,00 | 1 227 241,00 | 1 173 716,38 | 762 713,49 | 411 002,89 | | 53 524,62 |
| 2 1 2 | Tagħmir tekniku u installazzjoni | 5 745 000,00 | -1 133 000,00 | 4 612 000,00 | 4 392 053,70 | 1 928 085,35 | 2 463 968,35 | | 219 946,30 |
| 2 1 3 2 | Spejjeż ta’ kiri, manutenzjoni u tiswija ta’ karozzi tas-servizz | 684 000,00 | -20 000,00 | 664 000,00 | 560 413,99 | 288 316,90 | 272 097,09 | | 103 586,01 |
| 2 1 3 3 | Pjan ta’ mobbiltà | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 215 957,88 | 254 042,12 | | |
| 2 1 3 | Trasport | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 030 413,99 | 504 274,78 | 526 139,21 | | 103 586,01 |
| Total tal-Kapitolu 2 1 – Sistemi ta’ kompjuter, tagħmir u għamara | 49 185 000,00 | 1 841 000,00 | 51 026 000,00 | 50 675 797,49 | 31 457 968,88 | 19 217 828,61 | | 350 202,51 |
| 2 2 0 0 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ta’ delegazzjonijiet | 17 372 000,00 | 1 322 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Spejjeż mixxellanji ta’ vvjaġġar | 470 000,00 | 86 000,00 | 556 000,00 | 551 000,00 | 438 578,11 | 112 421,89 | | 5 000,00 |
| 2 2 0 2 | Spejjeż ta’ interpretazzjoni | 81 694 000,00 | -8 764 243,00 | 72 929 757,00 | 51 331 235,32 | 47 220 671,76 | 4 110 563,56 | | 21 598 521,68 |
| 2 2 0 3 | Spejjeż ta’ rappreżentanza | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 111 818,16 | 91 317,88 | 20 500,28 | | 48 181,84 |
| 2 2 0 4 | Infiq mixxellanju għal laqgħat interni | 4 242 000,00 | 210 000,00 | 4 452 000,00 | 4 167 268,84 | 3 577 313,32 | 589 955,52 | | 284 731,16 |
| 2 2 0 5 | Organizzazzjoni ta’ konferenzi, kungressi u laqgħat | 355 000,00 | -50 000,00 | 305 000,00 | 256 157,21 | 89 491,96 | 166 665,25 | | 48 842,79 |
| 2 2 0 | Laqgħat u konferenzi | 104 303 000,00 | -7 206 000,00 | 97 097 000,00 | 75 111 722,53 | 70 111 616,03 | 5 000 106,50 | | 21 985 277,47 |
| 2 2 1 0 | Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji | 3 845 000,00 | 58 557,25 | 3 903 557,25 | 3 901 125,76 | 2 552 101,08 | 1 349 024,68 | | 2 431,49 |
| 2 2 1 1 | Ġurnal Uffiċjali | 700 000,00 | -10 689,00 | 689 311,00 | 689 310,83 | 689 310,83 | | | 0,17 |
| 2 2 1 2 | Pubblikazzjonijiet ġenerali | 220 000,00 | | 220 000,00 | 219 999,00 | 85 016,78 | 134 982,22 | | 1,00 |
| 2 2 1 3 | Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi | 4 360 000,00 | 922 131,75 | 5 282 131,75 | 5 281 744,12 | 3 441 854,15 | 1 839 889,97 | | 387,63 |
| 2 2 1 | Informazzjoni | 9 125 000,00 | 970 000,00 | 10 095 000,00 | 10 092 179,71 | 6 768 282,84 | 3 323 896,87 | | 2 820,29 |
| 2 2 3 0 | Provvisti għall-uffiċċji | 358 000,00 | 90 000,00 | 448 000,00 | 399 425,36 | 293 436,52 | 105 988,84 | | 48 574,64 |
| 2 2 3 1 | Imposti postali | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 696,81 | 18 303,19 | | |
| 2 2 3 2 | Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjoni | 45 000,00 | | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 40 500,00 |
| 2 2 3 4 | Rilokazzjonijiet | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 440,00 | 9 560,00 | | |
| 2 2 3 5 | Imposti finanzjarji | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 003,38 | 3 603,38 | 400,00 | | 5 996,62 |
| 2 2 3 6 | Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 632 720,74 | 402 509,09 | 230 211,65 | | 117 279,26 |
| 2 2 3 7 | Infiq operattiv ieħor | 281 000,00 | -90 000,00 | 191 000,00 | 156 239,91 | 28 628,98 | 127 610,93 | | 34 760,09 |
| 2 2 3 | Spejjeż mixxellanji | 1 267 000,00 | 250 000,00 | 1 517 000,00 | 1 269 889,39 | 777 814,78 | 492 074,61 | | 247 110,61 |
| Total Kapitolu 2 2 – Infiq operattiv | 114 695 000,00 | -5 986 000,00 | 108 709 000,00 | 86 473 791,63 | 77 657 713,65 | 8 816 077,98 | | 22 235 208,37 |
| TOTAL TITOLU 2 – Bini, tagħmir u nfiq operattiv | 219 768 948,00 | 305 000,00 | 220 073 948,00 | 195 944 267,45 | 145 645 142,24 | 50 299 125,21 | | 24 129 680,55 |
| 100 | Approprjazzjonijiet proviżorji | | | | | | | | |
| 101 | Riżerva ta’ kontinġenza | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| TOTAL TITOLU 10 – Infiq ieħor | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| BAĠIT TOTALI | 581 895 459,00 | | 581 895 459,00 | 536 999 596,65 | 484 456 106,06 | 52 543 490,59 | | 44 895 862,35 |

(EUR)

Linja tal-baġit

Approprjazzjonijiet Inizjali

Trasferimenti/ Emendi

Approprjazzjonijiet Finali

Impenji

Ħlasijiet

Riporti bi Dritt għal

Riporti b’Deċiżjoni għal

Approprjazzjonijiet Ikkanċellati

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Salarju bażiku

342 000,00

342 000,00

338 188,32

338 188,32

3 811,68

1 0 0 1

Intitolamenti marbutin mal-kariga okkupata

73 000,00

73 000,00

69 055,14

69 055,14

3 944,86

1 0 0 2

Intitolamenti relatati maċ-ċirkostanzi personali

10 000,00

10 000,00

8 277,91

8 277,91

1 722,09

1 0 0 3

Kopertura għas-sigurtà soċjali

14 000,00

14 000,00

12 793,68

12 793,68

1 206,32

1 0 0 4

Infiq ieħor għall-ġestjoni

675 000,00

675 000,00

608 985,36

479 785,08

129 200,28

66 014,64

1 0 0 6

Intitolamenti relatati mad-dħul, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

155 000,00

155 000,00

155 000,00

1 0 0 7

Aġġustament annwali tar-remunerazzjoni

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Remunerazzjoni u intitolamenti oħrajn

1 319 000,00

1 319 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

281 699,59

1 0 1 0

Benefiċċju tranżitorju

112 000,00

112 000,00

112 000,00

1 0 1

Tmiem tas-servizz

112 000,00

112 000,00

112 000,00

Total Kapitolu 1 0 – Membri tal-Istituzzjoni

1 431 000,00

1 431 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

393 699,59

1 1 0 0

Salarji bażiċi

250 943 511,00

- 315 000,00

250 628 511,00

241 906 627,70

241 906 627,70

8 721 883,30

1 1 0 1

Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata

1 951 000,00

1 951 000,00

1 302 747,74

1 302 747,74

648 252,26

1 1 0 2

Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

65 197 000,00

65 197 000,00

62 368 847,31

62 368 847,31

2 828 152,69

1 1 0 3

Kopertura għas-sigurtà soċjali

10 284 000,00

10 284 000,00

9 737 350,53

9 737 350,53

546 649,47

1 1 0 4

Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji

125 000,00

6 500,00

131 500,00

130 952,98

130 952,98

547,02

1 1 0 5

Sahra

1 300 000,00

-6 500,00

1 293 500,00

899 127,15

899 127,15

394 372,85

1 1 0 6

Intitolamenti taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

2 275 000,00

2 275 000,00

1 498 500,00

1 123 589,84

374 910,16

776 500,00

1 1 0 7

Aġġustament tar-remunerazzjoni

3 632 000,00

3 632 000,00

3 632 000,00

1 1 0

Remunerazzjoni u intitolamenti oħrajn

335 707 511,00

- 315 000,00

335 392 511,00

317 844 153,41

317 469 243,25

374 910,16

17 548 357,59

1 1 1 0

Allowances fil-każ ta’ rtirar fl-interess tas-servizz

362 000,00

362 000,00

29 241,36

29 241,36

332 758,64

1 1 1 2

Intitolamenti tal-ex Segretarji-Ġenerali

680 000,00

680 000,00

544 122,84

544 122,84

135 877,16

1 1 1

Tmiem tas-servizz

1 042 000,00

1 042 000,00

573 364,20

573 364,20

468 635,80

Total Kapitolu 1 1 – Uffiċjali u persunal temporanju

336 749 511,00

- 315 000,00

336 434 511,00

318 417 517,61

318 042 607,45

374 910,16

18 016 993,39

1 2 0 0

Persunal ieħor

10 776 000,00

10 776 000,00

10 035 315,42

10 030 068,48

5 246,94

740 684,58

1 2 0 1

Esperti nazzjonali sekondati

1 182 000,00

1 182 000,00

947 492,00

945 791,37

1 700,63

234 508,00

1 2 0 2

Traineeships

694 000,00

694 000,00

677 980,37

647 425,55

30 554,82

16 019,63

1 2 0 3

Servizzi esterni

541 000,00

541 000,00

189 277,27

129 084,22

60 193,05

351 722,73

1 2 0 4

Servizzi supplimentari għas-servizz ta’ traduzzjoni

200 000,00

200 000,00

163 971,50

157 174,50

6 797,00

36 028,50

1 2 0 7

Aġġustament annwali tar-remunerazzjoni

109 000,00

109 000,00

109 000,00

1 2 0

Persunal ieħor u servizzi esterni

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

Total Kapitolu 1 2 – Persunal ieħor u servizzi esterni

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1 3 0 0

Infiq mixxellanju għar-reklutaġġ

156 000,00

156 000,00

112 559,33

97 155,58

15 403,75

43 440,67

1 3 0 1

Żvilupp professjonali

2 390 000,00

10 000,00

2 400 000,00

2 397 905,00

1 790 221,26

607 683,74

2 095,00

1 3 0

Infiq relatat mal-ġestjoni tal-persunal

2 546 000,00

10 000,00

2 556 000,00

2 510 464,33

1 887 376,84

623 087,49

45 535,67

1 3 1 0

Għotjiet għal assistenza speċjali

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

11 000,00

10 834,05

165,95

9 000,00

1 3 1 1

Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal

117 000,00

117 000,00

116 999,31

26 066,86

90 932,45

0,69

1 3 1 2

Għajnuna supplimentari għall-persuni b’diżabbiltà

180 000,00

30 000,00

210 000,00

208 310,84

158 101,67

50 209,17

1 689,16

1 3 1 3

Infiq soċjali ieħor

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 245,33

65 415,09

9 830,24

754,67

1 3 1

Miżuri biex jgħinu l-persunal tal-istituzzjoni

393 000,00

30 000,00

423 000,00

411 555,48

260 417,67

151 137,81

11 444,52

1 3 2 0

Servizz mediku

450 000,00

450 000,00

350 941,88

225 758,40

125 183,48

99 058,12

1 3 2 2

Crèches u faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal

2 825 000,00

-30 000,00

2 795 000,00

2 383 512,93

2 169 628,68

213 884,25

411 487,07

1 3 2

Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

3 275 000,00

-30 000,00

3 245 000,00

2 734 454,81

2 395 387,08

339 067,73

510 545,19

1 3 3 1

Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill

3 130 000,00

- 100 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

2 613 907,38

416 092,62

1 3 3 2

Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew

800 000,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

793 623,15

106 376,85

1 3 3

Missjonijiet

3 930 000,00

3 930 000,00

3 930 000,00

3 407 530,53

522 469,47

Total Kapitolu 1 3 – Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

10 144 000,00

10 000,00

10 154 000,00

9 586 474,62

7 950 712,12

1 635 762,50

567 525,38

TOTAL TITOLU 1 – Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

361 826 511,00

- 305 000,00

361 521 511,00

341 055 329,20

338 810 963,82

2 244 365,38

20 466 181,80

2 0 0 0

Kera

799 000,00

- 462 000,00

337 000,00

333 878,84

333 143,16

735,68

3 121,16

2 0 0 3

Xogħol ta’ sistemazzjoni u ta’ installazzjoni

9 124 948,00

5 924 999,00

15 049 947,00

14 915 773,82

3 188 090,60

11 727 683,22

134 173,18

2 0 0 4

Xogħol biex il-bini jkun sigur

2 447 000,00

-1 193 000,00

1 254 000,00

1 224 682,18

309 851,10

914 831,08

29 317,82

2 0 0 5

Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta’ bini

887 000,00

180 001,00

1 067 001,00

997 120,47

196 737,49

800 382,98

69 880,53

2 0 0

Bini

13 257 948,00

4 450 000,00

17 707 948,00

17 471 455,31

4 027 822,35

13 443 632,96

236 492,69

2 0 1 0

Tindif u manutenzjoni

18 973 000,00

- 350 000,00

18 623 000,00

17 943 850,06

13 474 532,46

4 469 317,60

679 149,94

2 0 1 1

Ilma, gass, elettriku u tisħin

4 396 000,00

232 000,00

4 628 000,00

4 476 449,22

3 045 003,52

1 431 445,70

151 550,78

2 0 1 2

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

18 493 000,00

18 493 000,00

18 178 135,84

15 513 704,67

2 664 431,17

314 864,16

2 0 1 3

Assigurazzjoni

285 000,00

285 000,00

264 792,16

264 075,46

716,70

20 207,84

2 0 1 4

Infiq ieħor relatat ma’ bini

484 000,00

118 000,00

602 000,00

459 995,74

204 321,25

255 674,49

142 004,26

2 0 1

Spejjeż relatati ma’ bini

42 631 000,00

42 631 000,00

41 323 223,02

32 501 637,36

8 821 585,66

1 307 776,98

Total Kapitolu 2 0 – Bini u spejjeż assoċjati

55 888 948,00

4 450 000,00

60 338 948,00

58 794 678,33

36 529 459,71

22 265 218,62

1 544 269,67

2 1 0 0

Akkwist ta’ tagħmir u software

9 702 008,00

621 564,26

10 323 572,26

10 323 567,37

7 475 241,26

2 848 326,11

4,89

2 1 0 1

Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta’ sistemi tal-kompjuter

22 225 280,00

3 026 545,20

25 251 825,20

25 251 764,29

14 423 165,18

10 828 599,11

60,91

2 1 0 2

Żamma f’kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta’ tagħmir u software

7 494 578,00

- 940 143,58

6 554 434,42

6 554 434,38

5 454 589,10

1 099 845,28

0,04

2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

1 933 134,00

16 034,12

1 949 168,12

1 949 168,12

1 120 401,72

828 766,40

2 1 0

Sistemi ta’ kompjuter u telekomunikazzjoni

41 355 000,00

2 724 000,00

44 079 000,00

44 078 934,16

28 473 397,26

15 605 536,90

65,84

2 1 1 1

Xiri u tibdil ta’ għamara

915 000,00

250 000,00

1 165 000,00

1 158 345,64

551 381,50

606 964,14

6 654,36

2 1 1 2

Kera, żamma f’kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara

36 000,00

36 000,00

16 050,00

829,99

15 220,01

19 950,00

2 1 1

Għamara

951 000,00

250 000,00

1 201 000,00

1 174 395,64

552 211,49

622 184,15

26 604,36

2 1 2 0

Xiri u tibdil ta’ tagħmir u installazzjoni tekniċi

2 994 000,00

-68 241,00

2 925 759,00

2 804 677,86

973 353,07

1 831 324,79

121 081,14

2 1 2 1

Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta’ tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

322 000,00

137 000,00

459 000,00

413 659,46

192 018,79

221 640,67

45 340,54

2 1 2 2

Kiri, żamma f’kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ tagħmir tekniku u installazzjonijiet

2 429 000,00

-1 201 759,00

1 227 241,00

1 173 716,38

762 713,49

411 002,89

53 524,62

2 1 2

Tagħmir tekniku u installazzjoni

5 745 000,00

-1 133 000,00

4 612 000,00

4 392 053,70

1 928 085,35

2 463 968,35

219 946,30

2 1 3 2

Spejjeż ta’ kiri, manutenzjoni u tiswija ta’ karozzi tas-servizz

684 000,00

-20 000,00

664 000,00

560 413,99

288 316,90

272 097,09

103 586,01

2 1 3 3

Pjan ta’ mobbiltà

450 000,00

20 000,00

470 000,00

470 000,00

215 957,88

254 042,12

2 1 3

Trasport

1 134 000,00

0,00

1 134 000,00

1 030 413,99

504 274,78

526 139,21

103 586,01

Total tal-Kapitolu 2 1 – Sistemi ta’ kompjuter, tagħmir u għamara

49 185 000,00

1 841 000,00

51 026 000,00

50 675 797,49

31 457 968,88

19 217 828,61

350 202,51

2 2 0 0

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta’ delegazzjonijiet

17 372 000,00

1 322 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

2 2 0 1

Spejjeż mixxellanji ta’ vvjaġġar

470 000,00

86 000,00

556 000,00

551 000,00

438 578,11

112 421,89

5 000,00

2 2 0 2

Spejjeż ta’ interpretazzjoni

81 694 000,00

-8 764 243,00

72 929 757,00

51 331 235,32

47 220 671,76

4 110 563,56

21 598 521,68

2 2 0 3

Spejjeż ta’ rappreżentanza

170 000,00

-10 000,00

160 000,00

111 818,16

91 317,88

20 500,28

48 181,84

2 2 0 4

Infiq mixxellanju għal laqgħat interni

4 242 000,00

210 000,00

4 452 000,00

4 167 268,84

3 577 313,32

589 955,52

284 731,16

2 2 0 5

Organizzazzjoni ta’ konferenzi, kungressi u laqgħat

355 000,00

-50 000,00

305 000,00

256 157,21

89 491,96

166 665,25

48 842,79

2 2 0

Laqgħat u konferenzi

104 303 000,00

-7 206 000,00

97 097 000,00

75 111 722,53

70 111 616,03

5 000 106,50

21 985 277,47

2 2 1 0

Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji

3 845 000,00

58 557,25

3 903 557,25

3 901 125,76

2 552 101,08

1 349 024,68

2 431,49

2 2 1 1

Ġurnal Uffiċjali

700 000,00

-10 689,00

689 311,00

689 310,83

689 310,83

0,17

2 2 1 2

Pubblikazzjonijiet ġenerali

220 000,00

220 000,00

219 999,00

85 016,78

134 982,22

1,00

2 2 1 3

Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi

4 360 000,00

922 131,75

5 282 131,75

5 281 744,12

3 441 854,15

1 839 889,97

387,63

2 2 1

Informazzjoni

9 125 000,00

970 000,00

10 095 000,00

10 092 179,71

6 768 282,84

3 323 896,87

2 820,29

2 2 3 0

Provvisti għall-uffiċċji

358 000,00

90 000,00

448 000,00

399 425,36

293 436,52

105 988,84

48 574,64

2 2 3 1

Imposti postali

55 000,00

55 000,00

55 000,00

36 696,81

18 303,19

2 2 3 2

Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjoni

45 000,00

45 000,00

4 500,00

4 500,00

40 500,00

2 2 3 4

Rilokazzjonijiet

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 440,00

9 560,00

2 2 3 5

Imposti finanzjarji

10 000,00

10 000,00

4 003,38

3 603,38

400,00

5 996,62

2 2 3 6

Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens

500 000,00

250 000,00

750 000,00

632 720,74

402 509,09

230 211,65

117 279,26

2 2 3 7

Infiq operattiv ieħor

281 000,00

-90 000,00

191 000,00

156 239,91

28 628,98

127 610,93

34 760,09

2 2 3

Spejjeż mixxellanji

1 267 000,00

250 000,00

1 517 000,00

1 269 889,39

777 814,78

492 074,61

247 110,61

Total Kapitolu 2 2 – Infiq operattiv

114 695 000,00

-5 986 000,00

108 709 000,00

86 473 791,63

77 657 713,65

8 816 077,98

22 235 208,37

TOTAL TITOLU 2 – Bini, tagħmir u nfiq operattiv

219 768 948,00

305 000,00

220 073 948,00

195 944 267,45

145 645 142,24

50 299 125,21

24 129 680,55

100

Approprjazzjonijiet proviżorji

101

Riżerva ta’ kontinġenza

300 000,00

300 000,00

300 000,00

TOTAL TITOLU 10 – Infiq ieħor

300 000,00

300 000,00

300 000,00

BAĠIT TOTALI

581 895 459,00

581 895 459,00

536 999 596,65

484 456 106,06

52 543 490,59

44 895 862,35

---