# Euroopan unionin C 266/13.

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 266 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 63. vuosikerta13. elokuu 2020 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 266

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta13. elokuu 2020

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Neuvosto |
| 2020/C 266/01 | Kertomus vuoden 2019 varainhoidosta – Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto | 1 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

2020/C 266/01

Kertomus vuoden 2019 varainhoidosta – Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

| 13.8.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 266/1

---

KERTOMUS VUODEN 2019 VARAINHOIDOSTA

Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2020/C 266/01)

SISÄLLYSLUETTELO

| 1. | JOHDANTO | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | VARAINHOITOVUODEN 2019 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1 | Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2019 talousarvion laatiminen | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Yleinen toimintamalli | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Vuoden 2019 talousarvio | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Talousarvio 2019 ja EU:n talousarvion otsakkeen 5 rahoituskehys | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3. | YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Kokoukset | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Lainsäädäntökäsittelyt | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Hallinnon uudenaikaistaminen | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Tulot | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Menot vuonna 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Talousarviomuutokset vuonna 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2010–2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2019 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Vuodelta 2018 vuodelle 2019 automaattisesti siirretyt määrärahat | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Vuodelta 2019 vuodelle 2020 automaattisesti siirretyt määrärahat | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.4.3 | Vuodelta 2017 vuodelle 2018 päätöksellä siirretyt määrärahat, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.4.3

| 3.5 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Ennen vuotta 2019 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2018 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

| 3.5.3 | Ennen vuotta 2019 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2020 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.3

| 3.5.4 | Vuonna 2019 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.4

1.   JOHDANTO

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (varainhoitoasetus) 249 artiklan mukaisesti tässä asiakirjassa esitetään kertomus EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) varainhoitovuoden 2019 talousarvio- ja varainhallinnosta.

Kertomus perustuu vuoden 2019 alustavaan tilinpäätökseen, neuvoston tulojen ja menojen hyväksyjien vuotuisissa toimintakertomuksissa oleviin tietoihin sekä neuvoston rahoitusjärjestelmästä peräisin oleviin tietoihin talousarvion toteuttamisesta.

Kertomuksen luvussa 2 esitetään yhteenveto varainhoitovuodeksi 2019 vahvistetusta kehyksestä. Luvussa 3 esitetään yleiskatsaus vuonna 2019 käytettävissä olleiden talousarviomäärärahojen käyttöön.

Liitteessä esitetään vuoden 2019 talousarvion toteuttaminen budjettikohdittain.

2.   VARAINHOITOVUODEN 2019 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO

2.1   Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet

Neuvoston pääsihteeristön vuotta 2019 koskevat tärkeimmät taloudelliset tavoitteet olivat seuraavat:

| — | Avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja neuvostoa käyttäen rahavaroja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla. |
| --- | --- |

—

Avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja neuvostoa käyttäen rahavaroja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla.

| — | Jatkaa hallinnon uudenaikaistamista pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien tarkoituksenmukaisen käytön parantamiseksi. |
| --- | --- |

—

Jatkaa hallinnon uudenaikaistamista pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien tarkoituksenmukaisen käytön parantamiseksi.

| — | Suorittaa Europa-rakennuksen loppumaksu Belgian hallitukselle. |
| --- | --- |

—

Suorittaa Europa-rakennuksen loppumaksu Belgian hallitukselle.

2.2   Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2019 talousarvion laatiminen

2.2.1   Yleinen toimintamalli

Eurooppa-neuvoston ja neuvoston (jäljempänä ”EN/N”) vuoden 2019 talousarvion laadinnassa yleistavoitteena oli, että vuoden 2018 talousarvion kokonaismäärää ei ylitetä nimellisesti muissa kuin palkkoihin liittyvissä menoissa.

Lakisääteisiin tai sopimusvelvoitteisiin perustuva määrärahojen lisäys tai pääsihteeristön asianmukaisen toiminnan kannalta keskeisinä pidetyillä aloilla toteutettu määrärahojen lisäys on kompensoitu priorisoimalla ja suunnittelemalla uudelleen tiettyjä hankkeita ottaen huomioon talousarvion toteutus viime vuosina.

Neuvoston pääsihteeristö on jatkanut henkilöstörakenteen yksinkertaistamista toteuttamalla seuraavat toimet:

| — | 30:n AST 5 -viran muuttaminen 30:ksi AD 5 -viraksi osana hallinnon jatkuvaa nykyaikaistamista, |
| --- | --- |

—

30:n AST 5 -viran muuttaminen 30:ksi AD 5 -viraksi osana hallinnon jatkuvaa nykyaikaistamista,

| — | yhden AD 5 -viran ja yhden AST 5 -viran siirtäminen komissioon osana SYSPERiä koskevaa yksikön tason sopimusta, |
| --- | --- |

—

yhden AD 5 -viran ja yhden AST 5 -viran siirtäminen komissioon osana SYSPERiä koskevaa yksikön tason sopimusta,

| — | kolmen AD 5 -viran ja yhden AST 1 -viran lisääminen iirin kielen uuden kielijärjestelyn ottamiseksi huomioon komission ohjeistuksen mukaisesti. |
| --- | --- |

—

kolmen AD 5 -viran ja yhden AST 1 -viran lisääminen iirin kielen uuden kielijärjestelyn ottamiseksi huomioon komission ohjeistuksen mukaisesti.

2.2.2   Vuoden 2019 talousarvio

Budjettivallan käyttäjä vahvisti EN/N:n vuoden 2019 kokonaistalousarvioksi 581,9 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 9 miljoonan euron (+1,6 prosentin) lisäystä vuoteen 2018 verrattuna.

EN/N:n vuoden 2019 henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen ja toimien määrä oli 3 033.

Taulukossa 1 esitetään vuoden 2019 talousarvion jakautuminen menoluokittain.

Taulukko 1

EN/N:n talousarvio 2019 vuoden 2018 talousarvioon verrattuna (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2018 | Talousarvio 2019 | Muutos 2019/2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Henkilöstötaulukko | 328 800 000 | 336 749 511 | 2,4  % |
| Muut henkilöstömenot | 24 359 000 | 25 077 000 | 2,9  % |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 56 360 377 | 55 888 948 | -0,8  % |
| Tietojenkäsittely | 41 300 000 | 41 355 000 | 0,1  % |
| Irtain omaisuus | 733 000 | 951 000 | 29,7  % |
| Tekniset laitteistot | 4 344 000 | 5 745 000 | 32,3  % |
| Liikenne | 1 496 000 | 1 134 000 | -24,2  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 17 802 000 | 17 372 000 | -2,4  % |
| Tulkkauskulut | 79 316 000 | 81 694 000 | 3,0  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 4 945 000 | 5 237 000 | 5,9  % |
| Tiedotus | 10 152 000 | 9 125 000 | -10,1  % |
| Sekalaiset menot | 1 787 000 | 1 267 000 | -29,1  % |
| Varaus | 1 500 000 | 300 000 | -80,0  % |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | — | — | |
| Kaikki yhteensä | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2018

Talousarvio 2019

Muutos 2019/2018

1

2

3=2/1

Henkilöstötaulukko

328 800 000

336 749 511

2,4  %

Muut henkilöstömenot

24 359 000

25 077 000

2,9  %

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

56 360 377

55 888 948

-0,8  %

Tietojenkäsittely

41 300 000

41 355 000

0,1  %

Irtain omaisuus

733 000

951 000

29,7  %

Tekniset laitteistot

4 344 000

5 745 000

32,3  %

Liikenne

1 496 000

1 134 000

-24,2  %

Valtuuskuntien matkakulut

17 802 000

17 372 000

-2,4  %

Tulkkauskulut

79 316 000

81 694 000

3,0  %

Kokoukset ja konferenssit

4 945 000

5 237 000

5,9  %

Tiedotus

10 152 000

9 125 000

-10,1  %

Sekalaiset menot

1 787 000

1 267 000

-29,1  %

Varaus

1 500 000

300 000

-80,0  %

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

572 894 377

581 895 459

1,6  %

Kiinteän omaisuuden hankinta

—

—

Kaikki yhteensä

572 894 377

581 895 459

1,6  %

2.2.3   Talousarvio 2019 ja EU:n talousarvion otsakkeen 5 rahoituskehys

Taulukossa 2 esitetään EN/N:n talousarvion kehitys vuosina 2010–2019. EN/N:n osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 5 on laskenut vuoden 2010 8,0 prosentista 5,4 prosenttiin vuonna 2019.

Taulukko 2

EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) kehitys vuosien 2010–2019 rahoituskehyksen otsakkeessa 5

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Määrät käypinä hintoina) | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos |
| Otsake 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % | 10 346 | 4,3  % | 10 786 | 4,3  % |
| EN/N | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 587 | 2,4  % |
| EN/N:n osuus otsakkeessa 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % | 5,5  % | 5,4  % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Määrät käypinä hintoina)

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

Otsake 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

10 346

4,3  %

10 786

4,3  %

EN/N

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

587

2,4  %

EN/N:n osuus otsakkeessa 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

5,5  %

5,4  %

Vuoden 2011 vähennys johtuu pääosin resurssien siirtämisestä EUH:oon, kun taas vuosien 2012 ja 2014 vähennykset johtuvat tiettyihin toimintoihin osoitettujen määrärahojen supistamisesta, kun edellisvuosien toteutus ja tosiasialliset tarpeet oli otettu huomioon.

3.   YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2019

3.1   Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2019

Varainhoitoa koskevassa kertomuksessa pääsihteeristö antaa tietoja keskeisistä toimistaan, jotka ovat merkityksellisiä rahoituksen kannalta ja jotka kuvaavat Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toimintaa varainhoitovuoden aikana. Lisäksi kertomuksessa korostetaan vuoden tärkeimpiä saavutuksia.

3.1.1   Kokoukset

Taulukossa 3 esitetään pääsihteeristön vuosina 2010–2019 järjestämien Eurooppa-neuvoston kokousten ja neuvoston istuntojen määrän kehitys.

Järjestämiensä 3 983”institutionaalisen” kokouksen lisäksi pääsihteeristö järjesti vuonna 2019 3 685 muuta kokousta (mm. seminaareja, tiedotustilaisuuksia ja kokouksia kolmansien maiden kanssa).

Taulukko 3

Kokousten lukumäärän kehitys vuosina 2010–2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huippukokoukset | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 |
| Neuvoston istunnot | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| Pysyvien edustajien komitea | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 |
| Pysyvien edustajien komitea (50 art.) | | | | | | | | 22 | 29 | 28 |
| Työryhmät | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 |
| Ad hoc -työryhmä (50 art.) | | | | | | | | 32 | 61 | 28 |
| Yhteensä | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 |
| Muut kokoukset | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 |
| Kaikki yhteensä | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Huippukokoukset

7

9

7

6

9

12

9

15

15

17

Neuvoston istunnot

86

85

77

74

81

81

75

77

75

80

Pysyvien edustajien komitea

122

135

140

140

135

138

109

105

117

124

Pysyvien edustajien komitea (50 art.)

22

29

28

Työryhmät

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

Ad hoc -työryhmä (50 art.)

32

61

28

Yhteensä

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

Muut kokoukset

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

Kaikki yhteensä

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

Vuotta 2019 luonnehti työ, jota jatkettiin Yhdistyneen kuningaskunnan viivästyneen erosopimuksen tekemistä ja allekirjoittamista koskevien menettelyjen päätökseen saattamiseksi.

Neuvoston pääsihteeristön järjestämien kokousten kokonaismäärä laski 0,8 prosenttia (65) verrattuna vuoteen 2018. Tämä selittyy pääosin lainsäädäntötoiminnan vähenemisestä toisella vuosipuoliskolla Euroopan parlamentin vaalien vuoksi ja EU:n uuden johdon nimittämisestä kaikkiin toimielimiin.

Lisäksi pääsihteeristö isännöi 12.–14. maaliskuuta 2019 Syyrian ja sen lähialueiden tulevaisuuden tukemista käsitellyttä kolmatta Brysselin konferenssia ”Supporting the future of Syria and the Region”. Siihen osallistui 78 valtuuskuntaa, joista 56 valtiota, 11 alueellista järjestöä ja kansainvälistä rahoituslaitosta sekä 11 YK:n virastoa. Osallistujat käsittelivät kaikkein kriittisimpiä humanitaarisia ongelmia, jotka koettelevat syyrialaisten ja syyrialaisia pakolaisia vastaanottaneiden yhteisöjen kestokykyä sekä Syyriassa että koko lähialueella. Erityistä huomiota kiinnitettiin syyrialaisten naisten tulevaisuudennäkymiin. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Euroopan komission naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston kanssa.

3.1.2   Lainsäädäntökäsittelyt

Toinen toiminnan määrällinen indikaattori on EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) julkaistujen säädösten lukumäärä (taulukko 4). Vuonna 2019 EUVL:ssä julkaistiin 1 326 säädöstä. On huomattava, että säädösten julkaiseminen EUVL:ssä on lainsäädäntöprosessin viimeinen vaihe.

Taulukko 4

Säädösten lukumäärän kehitys vuosina 2010–2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUVL:ssä julkaistut säädökset | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

EUVL:ssä julkaistut säädökset

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

Säädösten lukumäärän kasvu 9,6 prosentilla edellisvuoteen verrattuna johtuu pääasiassa siitä, että mahdollisimman monia säädöksiä pyrittiin hyväksymään ennen vuonna 2019 pidettyjä Euroopan parlamentin vaaleja.

3.1.3   Hallinnon uudenaikaistaminen

Vuonna 2019 pääsihteeristö jatkoi sisäisen organisaationsa laadun ja tehokkuuden parantamista entisestään:

| — | Komission ja useimpien muiden EU:n toimielinten jo käyttämä henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä (SYSPER) korvasi useimmissa pääsihteeristön henkilöstöhallinnon menettelyissä nykyisin käytetyn järjestelmän. Myös virkamatkojen ja hyväksyttyjen matkojen hallintaan käytettävä tietojärjestelmä vaihdettiin. |
| --- | --- |

—

Komission ja useimpien muiden EU:n toimielinten jo käyttämä henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä (SYSPER) korvasi useimmissa pääsihteeristön henkilöstöhallinnon menettelyissä nykyisin käytetyn järjestelmän. Myös virkamatkojen ja hyväksyttyjen matkojen hallintaan käytettävä tietojärjestelmä vaihdettiin.

| — | Päälliköiden 360o -arviointi tehtiin. Sen tarkoituksena oli antaa heille monelta taholta saatua tietoa siitä, mitä he tarvitsevat kehittyäkseen jatkuvasti työssään. 360o -arvioinnissa kerätään tietoa henkilöiltä, joiden kanssa päälliköt työskentelevät (alaiset, keskeiset kollegat ja esimiehet). Kukin päällikkö voi arviointiraportin perusteella jatkaa ammatillista kehittymistään. |
| --- | --- |

—

Päälliköiden 360o -arviointi tehtiin. Sen tarkoituksena oli antaa heille monelta taholta saatua tietoa siitä, mitä he tarvitsevat kehittyäkseen jatkuvasti työssään. 360o -arvioinnissa kerätään tietoa henkilöiltä, joiden kanssa päälliköt työskentelevät (alaiset, keskeiset kollegat ja esimiehet). Kukin päällikkö voi arviointiraportin perusteella jatkaa ammatillista kehittymistään.

| — | Vuonna 2017 aloitettua hallinnon yksinkertaistamishanketta jatkettiin. Turhan hierarkian poistamisella pyritään parantamaan viestintää, helpottamaan päätöksentekoa ja antamaan henkilöstölle enemmän vastuuta. Lisääntyneen vastuun myötä henkilöstön on myös helpompi ottaa asiakkaiden tarpeet paremmin huomioon. |
| --- | --- |

—

Vuonna 2017 aloitettua hallinnon yksinkertaistamishanketta jatkettiin. Turhan hierarkian poistamisella pyritään parantamaan viestintää, helpottamaan päätöksentekoa ja antamaan henkilöstölle enemmän vastuuta. Lisääntyneen vastuun myötä henkilöstön on myös helpompi ottaa asiakkaiden tarpeet paremmin huomioon.

3.1.4   Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2019

Varainhoitovuodeksi 2019 vahvistetut tavoitteet saavutettiin pääpiirteittäin seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukko

  Pääsihteeristö otti vuonna 2019 palvelukseen 233 henkilöä (146 vakinaista virkamiestä ja 87 väliaikaista toimihenkilöä). Vuoden aikana työsuhteensa päätti 212 henkilöä (167 vakinaista virkamiestä ja 45 väliaikaista toimihenkilöä), minkä johdosta EN/N:n henkilöstötaulukon virkojen ja toimien nettotäyttöaste kasvoi 21:llä. |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukko

Pääsihteeristö otti vuonna 2019 palvelukseen 233 henkilöä (146 vakinaista virkamiestä ja 87 väliaikaista toimihenkilöä). Vuoden aikana työsuhteensa päätti 212 henkilöä (167 vakinaista virkamiestä ja 45 väliaikaista toimihenkilöä), minkä johdosta EN/N:n henkilöstötaulukon virkojen ja toimien nettotäyttöaste kasvoi 21:llä.

| — | Taloushallinto

  Vuonna 2019 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Monia taloushallintoon liittyviä parannuksia toteutettiin, esimerkiksi






  — | rahoituksen ja toiminnan yhdennetty suunnitteluhanke (IFAP) käynnistettiin lokakuussa 2019. Sen johdosta vuotuinen ja monivuotinen talousarviosuunnittelu on sisällytetty neuvoston pääsihteeristön taloushallintojärjestelmään (SAP). Rahoitussuunnittelun ja talousarvion toteuttamisen välille on luotu yhteys toimintojen tasolla. |
| --- | --- | --- |

—

Taloushallinto

Vuonna 2019 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Monia taloushallintoon liittyviä parannuksia toteutettiin, esimerkiksi

—

rahoituksen ja toiminnan yhdennetty suunnitteluhanke (IFAP) käynnistettiin lokakuussa 2019. Sen johdosta vuotuinen ja monivuotinen talousarviosuunnittelu on sisällytetty neuvoston pääsihteeristön taloushallintojärjestelmään (SAP). Rahoitussuunnittelun ja talousarvion toteuttamisen välille on luotu yhteys toimintojen tasolla.

Pyrkimys parantaa eurooppalaisten yritysten kassavirtatilannetta näkyy siinä, että laskujen keskimääräinen maksuaika pääsihteeristössä oli 19 päivää vuonna 2019; enimmäisaikaraja on 30 kalenteripäivää (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU (2)).

| — | Kiinteistöpolitiikka

  Vuonna 2019 allekirjoitettiin Europa-rakennushanketta koskeva notaarin vahvistama asiakirja, minkä johdosta maksettavan summan loppumaksu voitiin suorittaa Belgian viranomaisille. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöpolitiikka

Vuonna 2019 allekirjoitettiin Europa-rakennushanketta koskeva notaarin vahvistama asiakirja, minkä johdosta maksettavan summan loppumaksu voitiin suorittaa Belgian viranomaisille.

3.2   Tulot

Taulukossa 5 esitetään yleiskatsaus neuvoston tulotapahtumiin vuonna 2019. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2018” viittaa perintämääräyksiin, jotka annettiin vuonna 2018 mutta joita vastaavat määrät perittiin vasta vuonna 2019. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2019” puolestaan vastaa vuonna 2019 käynnistettyjä perintätoimia.

Taulukko 5

Yleiskatsaus vuoden 2019 talousarvioon sisältyviin tulotapahtumiin (euroina)

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Saadut oikeudet
  2018 | Perityt tulot vuodelta
  2018 | Saadut oikeudet
  2019 | Perityt tulot vuodelta
  2019 | Saadut oikeudet yhteensä
  2018+2019 | Perityt tulot yhteensä
  2018+2019 | Perittävä vuonna
  2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset |

(euroa)

Luku

Saadut oikeudet

2018

Perityt tulot vuodelta

2018

Saadut oikeudet

2019

Perityt tulot vuodelta

2019

Saadut oikeudet yhteensä

2018+2019

Perityt tulot yhteensä

2018+2019

Perittävä vuonna

2020

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset

0

0

31 538 631

31 538 631

31 538 631

31 538 631

0

| 4 1 | Eläkemaksut |
| --- | --- |

4 1

Eläkemaksut

97 705

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

| 5 0 | Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto |
| --- | --- |

5 0

Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

2 500

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

| 5 1 | Vuokrauksesta kertyvä tuotto |
| --- | --- |

5 1

Vuokrauksesta kertyvä tuotto

246 410

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

| 5 2 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut erät |
| --- | --- |

5 2

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut erät

0

0

3 578

3 578

3 578

3 578

0

| 5 5 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta |
| --- | --- |

5 5

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

| 5 5 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta (EUH) |
| --- | --- |

5 5

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta (EUH)

100 000

100 000

279 889

279 889

379 889

379 889

0

| 5 7 | Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset |
| --- | --- |

5 7

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

| 5 8 | Sekalaiset korvaukset |
| --- | --- |

5 8

Sekalaiset korvaukset

30

30

26 061

26 061

26 091

26 091

0

| 5 8 | Sekalaiset korvaukset (EUH) |
| --- | --- |

5 8

Sekalaiset korvaukset (EUH)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Muut hallinnollisesta toiminnasta kertyneet tulot |
| --- | --- |

5 9

Muut hallinnollisesta toiminnasta kertyneet tulot

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Erityisiin sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet |
| --- | --- |

6 3

Erityisiin sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet

0

0

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

| 7 0 | Viivästyskorot |
| --- | --- |

7 0

Viivästyskorot

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 0

Sekalaiset tulot

0

0

1 038

1 038

1 038

1 038

0

Yhteensä

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

Tulotapahtumien kokonaismäärä saatuina oikeuksina eli annettuina perintämääräyksinä oli 74,7 miljoonaa euroa vuonna 2019. Tästä määrästä 73,0 miljoonaa euroa perittiin varainhoitovuonna, ja loput 1,7 miljoonaa euroa peritään vuonna 2020.

Suurin osa perityistä tuloista (78 prosenttia eli 57,2 miljoonaa euroa 73,0 miljoonasta eurosta) vuonna 2019 liittyy yhteisön veroihin ja maksuihin, jotka kerättiin pääsihteeristön henkilöstöltä. Tästä määrästä 31,5 miljoonaa euroa kattaa henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset ja 25,7 miljoonaa euroa tulee eläkemaksuista ja eläkeoikeuksien siirroista eläkejärjestelmään.

Loppumäärä eli 22 prosenttia (15,8 miljoonaa euroa) kertyy erilaisista hallinnollisista toimista. Tämä määrä on peräisin pääosin seuraavista lähteistä:

| — | Valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2018 ja 2019 antamien ilmoitusten perusteella (0,02 miljoonaa euroa ja 4,8 miljoonaa euroa, luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2018 ja 2019 antamien ilmoitusten perusteella (0,02 miljoonaa euroa ja 4,8 miljoonaa euroa, luku 5 7).

| — | Jäsenvaltioiden pyytämästä lisätulkkauksesta tietyille kielille suoritettujen maksujen perintä (5,5 miljoonaa euroa, luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Jäsenvaltioiden pyytämästä lisätulkkauksesta tietyille kielille suoritettujen maksujen perintä (5,5 miljoonaa euroa, luku 5 7).

| — | Rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (0,5 miljoonaa euroa, luku 6 3). |
| --- | --- |

—

Rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (0,5 miljoonaa euroa, luku 6 3).

| — | Muiden toimielinten osallistuminen ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (1 miljoona euroa, luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Muiden toimielinten osallistuminen ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (1 miljoona euroa, luku 5 7).

| — | Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,8 miljoonaa euroa, luku 5 5). |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,8 miljoonaa euroa, luku 5 5).

| — | Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkokorvauksena kustannuksista, jotka liittyvät Brysselin kolmannen Syyria-konferenssin järjestämiseen (0,3 miljoonaa euroa, luku 5 5). |
| --- | --- |

—

Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkokorvauksena kustannuksista, jotka liittyvät Brysselin kolmannen Syyria-konferenssin järjestämiseen (0,3 miljoonaa euroa, luku 5 5).

| — | Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (0,4 miljoonaa euroa, luku 5 5). |
| --- | --- |

—

Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (0,4 miljoonaa euroa, luku 5 5).

| — | Tilojen vuokrauksesta kertyvä tuotto ja siihen liittyvät korvaukset (0,3 miljoonaa euroa, luku 5 1). |
| --- | --- |

—

Tilojen vuokrauksesta kertyvä tuotto ja siihen liittyvät korvaukset (0,3 miljoonaa euroa, luku 5 1).

3.3   Menot vuonna 2019

3.3.1   Talousarviomuutokset vuonna 2019

Varainhoitovuonna 2019 määrärahoja kohdennettiin uudelleen eri siirroin. Taulukossa 6 esitetään päätökset, joilla muutettiin vuosien 2010–2019 talousarviomäärärahoja.

Taulukko 6

Talousarviomuutosten määrä vuosina 2010–2019 tyypin mukaan jaoteltuna

| Muutos | Vuosi |
| --- | --- |
| Tyyppi | Oikeusperusta | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lisätalousarvio | VHA 41 artikla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siirto B | VHA 25 artikla | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 |
| Siirto C | VHA 25 artikla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Siirto D | VHA 27 artikla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 |

Muutos

Vuosi

Tyyppi

Oikeusperusta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lisätalousarvio

VHA 41 artikla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Siirto B

VHA 25 artikla

47

23

23

22

32

27

31

45

52

39

Siirto C

VHA 25 artikla

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Siirto D

VHA 27 artikla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Yhteensä

49

25

25

24

34

29

33

46

54

41

Vuonna 2019 tehtiin kaksi C-siirtoa, joista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle (varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti):

| — | 18.9.2019 toteutettu C1-siirto 3 800 000 euroa, jolla






  — | rahoitetaan ravintolan itsepalvelu- ja ruokailualueen suunniteltu kunnostus samanaikaisesti keittiön kunnostuksen kanssa, jolloin ravintolaa ei tarvitse sulkea kuin kerran. (3 800 000 euroa); |
| --- | --- | --- |

—

18.9.2019 toteutettu C1-siirto 3 800 000 euroa, jolla

—

rahoitetaan ravintolan itsepalvelu- ja ruokailualueen suunniteltu kunnostus samanaikaisesti keittiön kunnostuksen kanssa, jolloin ravintolaa ei tarvitse sulkea kuin kerran. (3 800 000 euroa);

| — | 18.11.2019 toteutettu C2-siirto 5 147 000 euroa, jolla






  — | siirretään jäsenyyksien hallinnointiin liittyvä taloudellinen vastuu ammatillisille yhdistyksille (10 000 euroa); |
| --- | --- | --- |

—

18.11.2019 toteutettu C2-siirto 5 147 000 euroa, jolla

—

siirretään jäsenyyksien hallinnointiin liittyvä taloudellinen vastuu ammatillisille yhdistyksille (10 000 euroa);

| — | rahoitetaan vammaisille myönnettävää tukea koskevien pyyntöjen lisääntyminen (30 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitetaan vammaisille myönnettävää tukea koskevien pyyntöjen lisääntyminen (30 000 euroa);

| — | katetaan hankkeita, jotka oli alun perin budjetoitu myöhemmäksi mutta joita voitiinkin nopeuttaa ottaen huomioon vuoden 2019 talousarvion toteuttaminen (560 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katetaan hankkeita, jotka oli alun perin budjetoitu myöhemmäksi mutta joita voitiinkin nopeuttaa ottaen huomioon vuoden 2019 talousarvion toteuttaminen (560 000 euroa);

| — | katetaan useita hankkeita valmistelevat tutkimukset, jotta voidaan nopeuttaa vain vuodeksi 2020 tai myöhemmälle ajalle suunniteltujen hankkeiden toteuttamista ottaen huomioon nykyisen talousarviokehyksen rajoitukset (90 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katetaan useita hankkeita valmistelevat tutkimukset, jotta voidaan nopeuttaa vain vuodeksi 2020 tai myöhemmälle ajalle suunniteltujen hankkeiden toteuttamista ottaen huomioon nykyisen talousarviokehyksen rajoitukset (90 000 euroa);

| — | rahoitetaan taloushallintojärjestelmän teknisen alustan (HANA) migraatioon tarvittavien tietoteknisten laitteiden hankinta, muut tietotekniset tarpeet, jotka johtuvat julkisen avaimen järjestelmää (PKI) koskevien tarkastussuositusten toteuttamisesta, sekä Matrix-salin lähetys- ja kaapelointitoimia ja niihin liittyviä palveluja varten tarvittavat erikoislaitteet (624 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitetaan taloushallintojärjestelmän teknisen alustan (HANA) migraatioon tarvittavien tietoteknisten laitteiden hankinta, muut tietotekniset tarpeet, jotka johtuvat julkisen avaimen järjestelmää (PKI) koskevien tarkastussuositusten toteuttamisesta, sekä Matrix-salin lähetys- ja kaapelointitoimia ja niihin liittyviä palveluja varten tarvittavat erikoislaitteet (624 000 euroa);

| — | katetaan henkilöstöhallinnon SYSPER-tietojärjestelmän tietotekniikkakustannukset, useista sisäisesti kehitetyistä välineistä johtuvat lisätarpeet sekä audiovisuaalisen sisällön julkaisemista ja jakelua lehdistölle, tiedotusvälineille ja sidosryhmille koskevan talon sisäisen alustan kehittäminen (2 068 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katetaan henkilöstöhallinnon SYSPER-tietojärjestelmän tietotekniikkakustannukset, useista sisäisesti kehitetyistä välineistä johtuvat lisätarpeet sekä audiovisuaalisen sisällön julkaisemista ja jakelua lehdistölle, tiedotusvälineille ja sidosryhmille koskevan talon sisäisen alustan kehittäminen (2 068 000 euroa);

| — | siirretään neuvoston kiinteistöissä sijaitsevia näyttöruutuja koskeva vastuu (32 000 euroa); |
| --- | --- |

—

siirretään neuvoston kiinteistöissä sijaitsevia näyttöruutuja koskeva vastuu (32 000 euroa);

| — | rahoitetaan kolmikantakokoushuoneiden laitteiston (kalusteet mukaan lukien) parantaminen (250 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitetaan kolmikantakokoushuoneiden laitteiston (kalusteet mukaan lukien) parantaminen (250 000 euroa);

| — | katetaan Europa-rakennuksen audiovisuaalisen laitteiston toimintaa koskeva selvitys (38 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katetaan Europa-rakennuksen audiovisuaalisen laitteiston toimintaa koskeva selvitys (38 000 euroa);

| — | rahoitetaan tiedonhallintakehyksen jatkokehittämistä (mukaan lukien tiedonhallintakehyksen toimintapolitiikan osat ja säännöt) ja muita asiakirjahallintoon liittyviä toimia (160 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitetaan tiedonhallintakehyksen jatkokehittämistä (mukaan lukien tiedonhallintakehyksen toimintapolitiikan osat ja säännöt) ja muita asiakirjahallintoon liittyviä toimia (160 000 euroa);

| — | rahoitetaan viestintäpalvelussa käynnistettyjä uusia hankkeita ja aloitteita, joita ei ole otettu vuoden 2019 talousarvioon, teknistä infrastruktuuria koskevia suuria töitä sekä lähetys- ja suoratoistovideopalvelujen tarjoamiseen liittyviä lisätarpeita jäljellä olevien huippukokousten kattamiseksi vuoden 2019 loppuun saakka (1 035 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitetaan viestintäpalvelussa käynnistettyjä uusia hankkeita ja aloitteita, joita ei ole otettu vuoden 2019 talousarvioon, teknistä infrastruktuuria koskevia suuria töitä sekä lähetys- ja suoratoistovideopalvelujen tarjoamiseen liittyviä lisätarpeita jäljellä olevien huippukokousten kattamiseksi vuoden 2019 loppuun saakka (1 035 000 euroa);

| — | katetaan riita-asioista aiheutuvien kulujen ja juridisten kustannusten ennakoimattomat lisätarpeet, jotka liittyvät pääasiassa vahingonkorvausten ja korvausten mahdollisiin maksuihin (250 000 euroa). |
| --- | --- |

—

katetaan riita-asioista aiheutuvien kulujen ja juridisten kustannusten ennakoimattomat lisätarpeet, jotka liittyvät pääasiassa vahingonkorvausten ja korvausten mahdollisiin maksuihin (250 000 euroa).

Vuonna 2019 EN/N:n talousarviota muutettiin 39 keskinäisellä B-siirrolla varainhoitoasetuksen 29 artiklan 4 kohdan perusteella.

Taulukossa 7 esitetään yleiskatsaus budjettikohtiin, joita muutettiin merkittävästi (3) erilaisilla siirroilla vuonna 2019.

Taulukko 7

Budjettikohdat, joiden osalta tehtiin merkittäviä siirtoja vuonna 2019

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Otsake | Alkuperäinen talousarvio 2019 | Siirrot | Lopulliset määrärahat | Ero |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 250 943 511 | - 315 000 | 250 628 511 | 0 % |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 799 000 | - 462 000 | 337 000 | - 58 % |
| 2 0 0 3 | Tilojen kunnostus ja asennustyöt | 9 124 948 | 5 924 999 | 15 049 947 | 65 % |
| 2 0 0 4 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 2 447 000 | -1 193 000 | 1 254 000 | - 49 % |
| 2 0 1 0 | Siivous ja kunnossapito | 18 973 000 | - 350 000 | 18 623 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 9 702 008 | 621 564 | 10 323 572 | 6 % |
| 2 1 0 1 | Tietojenkäsittelyyn liittyvät ulkoiset palvelut | 22 225 280 | 3 026 545 | 25 251 825 | 14 % |
| 2 1 0 2 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 7 494 578 | - 940 144 | 6 554 434 | - 13 % |
| 2 1 1 1 | Kalusteiden hankinta ja uusiminen | 915 000 | 250 000 | 1 165 000 | 27 % |
| 2 1 2 2 | Teknisten laitteistojen vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus | 2 429 000 | -1 201 759 | 1 227 241 | - 49 % |
| 2 2 0 0 | Valtuuskuntien matkakulut | 17 372 000 | 1 322 243 | 18 694 243 | 8 % |
| 2 2 0 2 | Tulkkauskulut | 81 694 000 | -8 764 243 | 72 929 757 | - 11 % |
| 2 2 1 3 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 4 360 000 | 922 132 | 5 282 132 | 21 % |
| 2 2 3 6 | Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 50 % |

(euroa)

Budjettikohta

Otsake

Alkuperäinen talousarvio 2019

Siirrot

Lopulliset määrärahat

Ero

1 1 0 0

Peruspalkat

250 943 511

- 315 000

250 628 511

0 %

2 0 0 0

Vuokrat

799 000

- 462 000

337 000

- 58 %

2 0 0 3

Tilojen kunnostus ja asennustyöt

9 124 948

5 924 999

15 049 947

65 %

2 0 0 4

Turvallisuuteen liittyvät työt

2 447 000

-1 193 000

1 254 000

- 49 %

2 0 1 0

Siivous ja kunnossapito

18 973 000

- 350 000

18 623 000

- 2 %

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

9 702 008

621 564

10 323 572

6 %

2 1 0 1

Tietojenkäsittelyyn liittyvät ulkoiset palvelut

22 225 280

3 026 545

25 251 825

14 %

2 1 0 2

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

7 494 578

- 940 144

6 554 434

- 13 %

2 1 1 1

Kalusteiden hankinta ja uusiminen

915 000

250 000

1 165 000

27 %

2 1 2 2

Teknisten laitteistojen vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus

2 429 000

-1 201 759

1 227 241

- 49 %

2 2 0 0

Valtuuskuntien matkakulut

17 372 000

1 322 243

18 694 243

8 %

2 2 0 2

Tulkkauskulut

81 694 000

-8 764 243

72 929 757

- 11 %

2 2 1 3

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

4 360 000

922 132

5 282 132

21 %

2 2 3 6

Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset

500 000

250 000

750 000

50 %

3.3.2   Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2010–2019

EN/N:n talousarvion yleinen toteuttamisaste on viimeisten 10 vuoden aikana ollut noin 91,9 prosenttia (kaavio 1). Toteuttamisaste viittaa sitoumuksiin, jotka on tehty varainhoitovuoden aikana käytettävissä olevista hyväksytyistä talousarviomäärärahoista.

Tosiasiallisten vuotuisten maksujen osuus vuosina 2010–2019 oli keskimäärin 82,6 prosenttia talousarviosta. Yleisen toteuttamisasteen ja maksujen erotus tiettynä vuonna (eli maksamattomat sitoumukset) on siirretty varainhoitoasetuksen 12 artiklan 7 kohdan mukaisesti seuraavalle varainhoitovuodelle tarvittavia maksuja varten.

Kaavio 1

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuosina 2010–2019

Image 1

Vuoden 2019 määrärahasiirrot liittyvät ennen varainhoitovuoden loppua asianmukaisesti tehtyihin sitoumuksiin, joissa tavaroita ei kuitenkaan ole vielä toimitettu ja/tai joista ei ole saatu laskua ennen vuoden loppua.

3.3.3   Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2019

Vuotta 2019 koskevassa menoanalyysissä esitetään 14 menoluokkaa.

Taulukossa 8 verrataan siirtojen jälkeistä lopullista talousarviota (sarake 2) talousarvion toteuttamiseen sitoumusten osalta (sarake 3). Lopullisen talousarvion ja sidottujen määrärahojen välinen ero vastaa varainhoitovuonna 2019 käyttämättä jääneitä ja näin ollen peruutettuja määriä.

Taulukko 8

Yleiskatsaus vuoden 2019 talousarvion toteuttamiseen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2019 (alkuperäinen) | Talousarvio 2019 (lopullinen (*1)) | Maksusitoumukset | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Henkilöstötaulukko | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 94,6  % | 18 016 993 |
| Muut henkilöstömenot | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 90,2  % | 2 449 188 |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 97,4  % | 1 544 270 |
| Tietojenkäsittely | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 100,0  % | 66 |
| Irtain omaisuus | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 97,8  % | 26 604 |
| Tekniset laitteistot | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 95,2  % | 219 946 |
| Liikenne | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 90,9  % | 103 586 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 100,0  % | 0 |
| Tulkkauskulut | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 70,4  % | 21 598 522 |
| Kokoukset ja konferenssit | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 92,9  % | 386 756 |
| Tiedotus | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 100,0  % | 2 820 |
| Sekalaiset menot | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 83,7  % | 247 111 |
| Varaus | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0  % | 300 000 |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2019 (alkuperäinen)

Talousarvio 2019 (lopullinen (*1))

Maksusitoumukset

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Henkilöstötaulukko

336 749 511

336 434 511

318 417 518

94,6  %

18 016 993

Muut henkilöstömenot

25 077 000

25 087 000

22 637 812

90,2  %

2 449 188

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

55 888 948

60 338 948

58 794 678

97,4  %

1 544 270

Tietojenkäsittely

41 355 000

44 079 000

44 078 934

100,0  %

66

Irtain omaisuus

951 000

1 201 000

1 174 396

97,8  %

26 604

Tekniset laitteistot

5 745 000

4 612 000

4 392 054

95,2  %

219 946

Liikenne

1 134 000

1 134 000

1 030 414

90,9  %

103 586

Valtuuskuntien matkakulut

17 372 000

18 694 243

18 694 243

100,0  %

0

Tulkkauskulut

81 694 000

72 929 757

51 331 235

70,4  %

21 598 522

Kokoukset ja konferenssit

5 237 000

5 473 000

5 086 244

92,9  %

386 756

Tiedotus

9 125 000

10 095 000

10 092 180

100,0  %

2 820

Sekalaiset menot

1 267 000

1 517 000

1 269 889

83,7  %

247 111

Varaus

300 000

300 000

0

0,0  %

300 000

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Kiinteän omaisuuden hankinta

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuonna 2019 on 92,3 prosenttia. Lopullisen talousarvion ja toteutumisen välinen ero voidaan selittää seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö oli kokonaisuudessaan 18,0 miljoonaa euroa. Tämä vajaakäyttö liittyy lähinnä vähäisempiin peruspalkkatarpeisiin (8,7 miljoonaa euroa) ja siihen, että palkkojen vuotuiseen mukautukseen tarkoitettua varausta ei ollut tarpeen ottaa käyttöön (3,6 miljoonaa euroa). Muita vajaakäyttöä selittäviä tekijöitä ovat erilaisten lakisääteisten etuuksien (4,3 miljoonaa euroa) ja sosiaaliturvan (0,5 miljoonaa euroa) vähäisempi tarve ja vähäisemmät ylityömenot (0,4 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö oli kokonaisuudessaan 18,0 miljoonaa euroa. Tämä vajaakäyttö liittyy lähinnä vähäisempiin peruspalkkatarpeisiin (8,7 miljoonaa euroa) ja siihen, että palkkojen vuotuiseen mukautukseen tarkoitettua varausta ei ollut tarpeen ottaa käyttöön (3,6 miljoonaa euroa). Muita vajaakäyttöä selittäviä tekijöitä ovat erilaisten lakisääteisten etuuksien (4,3 miljoonaa euroa) ja sosiaaliturvan (0,5 miljoonaa euroa) vähäisempi tarve ja vähäisemmät ylityömenot (0,4 miljoonaa euroa).

| — | Muiden henkilöstömenojen luokassa 58 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (1,5 miljoonaa euroa 2,4 miljoonasta eurosta) johtuu sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkoisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan osalta 0,4 miljoonan euron säästö johtuu matka- ja kulukorvausmäärärahojen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä. Loput 0,5 miljoonaa euroa liittyvät pääasiassa säästöihin pääsihteeristön seimessä sekä terveydenhoito- ja sosiaalipalveluissa. |
| --- | --- |

—

Muiden henkilöstömenojen luokassa 58 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (1,5 miljoonaa euroa 2,4 miljoonasta eurosta) johtuu sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkoisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan osalta 0,4 miljoonan euron säästö johtuu matka- ja kulukorvausmäärärahojen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä. Loput 0,5 miljoonaa euroa liittyvät pääasiassa säästöihin pääsihteeristön seimessä sekä terveydenhoito- ja sosiaalipalveluissa.

| — | Kiinteistömenojen yleinen toteutumisaste johti 1,5 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 1,1 miljoonaa euroa johtuu kiinteistöjen turvallisuus-, valvonta-, ylläpito- ja siivouskustannusten sekä veden, kaasun ja sähkön kulutukseen liittyvien kustannusten vähenemisestä. Jäljellä olevat 0,4 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan tietyistä kunnostus-, asennus- ja turvallisuuteen liittyvistä töistä, alustavista selvityksistä ja muista kiinteistöihin liittyvistä menoista. |
| --- | --- |

—

Kiinteistömenojen yleinen toteutumisaste johti 1,5 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 1,1 miljoonaa euroa johtuu kiinteistöjen turvallisuus-, valvonta-, ylläpito- ja siivouskustannusten sekä veden, kaasun ja sähkön kulutukseen liittyvien kustannusten vähenemisestä. Jäljellä olevat 0,4 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan tietyistä kunnostus-, asennus- ja turvallisuuteen liittyvistä töistä, alustavista selvityksistä ja muista kiinteistöihin liittyvistä menoista.

| — | Tietotekniikan alalla talousarvion toteuttamisaste oli liki 100 prosenttia. |
| --- | --- |

—

Tietotekniikan alalla talousarvion toteuttamisaste oli liki 100 prosenttia.

| — | Irtaimen omaisuuden osalta toteuttamisaste oli lähes 98 prosenttia. Säästöt johtuivat pääasiassa irtaimen omaisuuden vuokrauksen ja ylläpidon vähäisemmistä tarpeista. |
| --- | --- |

—

Irtaimen omaisuuden osalta toteuttamisaste oli lähes 98 prosenttia. Säästöt johtuivat pääasiassa irtaimen omaisuuden vuokrauksen ja ylläpidon vähäisemmistä tarpeista.

| — | Teknisiin laitteisiin liittyvä 0,2 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa vähäisemmästä tarpeesta hankkia ja uusia teknisiä laitteita ja laitteistoja. |
| --- | --- |

—

Teknisiin laitteisiin liittyvä 0,2 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa vähäisemmästä tarpeesta hankkia ja uusia teknisiä laitteita ja laitteistoja.

| — | Kuljetuksiin liittyvä 0,1 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa leasing-vuokrauksen vähäisemmistä lopullista tarpeista. |
| --- | --- |

—

Kuljetuksiin liittyvä 0,1 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa leasing-vuokrauksen vähäisemmistä lopullista tarpeista.

| — | Valtuuskuntien matkakulujen toteuttamisaste oli 100 prosenttia. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 18,7 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 17,8 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 10 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta 6,9 miljoonaa euroa siirrettiin tulkkaukseen varattuihin teknisiin määrärahoihin (4), ja vuoden kuluessa siirrettiin 2,2 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksen rahoittamiseen. |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakulujen toteuttamisaste oli 100 prosenttia. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 18,7 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 17,8 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 10 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta 6,9 miljoonaa euroa siirrettiin tulkkaukseen varattuihin teknisiin määrärahoihin (4), ja vuoden kuluessa siirrettiin 2,2 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksen rahoittamiseen.

| — | Tulkkausmäärärahojen vajaakäyttö on yhteensä 21,6 miljoonaa euroa. Määrärahojen vajaakäyttö on lopputulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 10 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahoihin (5). Lopputulos sisältää myös 6,9 miljoonaa euroa, jotka siirrettiin valtuuskuntien matkakuluista uuden mekanismin täytäntöönpanon yhteydessä sekä 2,2 miljoonaa euroa, jotka siirrettiin takaisin joistakin matkakuluja koskevista määrärahapuitteista tiettyjen kielten lisätulkkauksen kattamiseksi. |
| --- | --- |

—

Tulkkausmäärärahojen vajaakäyttö on yhteensä 21,6 miljoonaa euroa. Määrärahojen vajaakäyttö on lopputulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 10 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahoihin (5). Lopputulos sisältää myös 6,9 miljoonaa euroa, jotka siirrettiin valtuuskuntien matkakuluista uuden mekanismin täytäntöönpanon yhteydessä sekä 2,2 miljoonaa euroa, jotka siirrettiin takaisin joistakin matkakuluja koskevista määrärahapuitteista tiettyjen kielten lisätulkkauksen kattamiseksi.

| — | Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 0,4 miljoonan euron kokonaismäärästä 0,3 miljoonaa euroa johtui talousarviossa ennakoitua vähäisemmistä tarpeista. Ulkopuolisten kokoussalien vuokrauksen ja akkreditoinnin vähentynyt tarve on mahdollistanut 0,1 miljoonan euron lisäsäästöt. |
| --- | --- |

—

Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 0,4 miljoonan euron kokonaismäärästä 0,3 miljoonaa euroa johtui talousarviossa ennakoitua vähäisemmistä tarpeista. Ulkopuolisten kokoussalien vuokrauksen ja akkreditoinnin vähentynyt tarve on mahdollistanut 0,1 miljoonan euron lisäsäästöt.

| — | Tiedotusmäärärahojen toteuttamisaste oli 100 prosenttia. |
| --- | --- |

—

Tiedotusmäärärahojen toteuttamisaste oli 100 prosenttia.

| — | Sekalaisten määrärahojen 0,2 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu pääasiassa toimistotarvikkeiden, paperin, tutkimusten, virka-asujen ja postimaksujen vähentyneistä tarpeista (0,1 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Sekalaisten määrärahojen 0,2 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu pääasiassa toimistotarvikkeiden, paperin, tutkimusten, virka-asujen ja postimaksujen vähentyneistä tarpeista (0,1 miljoonaa euroa).

3.4   Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

3.4.1   Vuodelta 2018 vuodelle 2019 automaattisesti siirretyt määrärahat

Kuten taulukosta 9 ilmenee, vuodelta 2018 siirrettiin 56,6 miljoonaa euroa vuodelle 2019.

Taulukko 9

Vuodelta 2018 vuodelle 2019 siirrettyjen määrärahojen käyttö (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Vuodelta 2018 siirretyt määrärahat | Maksut vuonna 2019 | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | 432 237 | 314 104 | 72,7  % | 118 133 |
| Muut henkilöstömenot | 1 846 586 | 1 548 542 | 83,9  % | 298 044 |
| Kiinteistöt | 16 043 141 | 12 554 860 | 78,3  % | 3 488 280 |
| Tietojenkäsittely | 19 548 442 | 18 723 485 | 95,8  % | 824 957 |
| Irtain omaisuus | 290 141 | 276 732 | 95,4  % | 13 409 |
| Tekniset laitteistot | 1 568 707 | 1 420 073 | 90,5  % | 148 634 |
| Liikenne | 832 176 | 367 623 | 44,2  % | 464 553 |
| Valtuuskuntien matkakulut | — | — | | — |
| Tulkkauskulut | 11 908 872 | 10 425 144 | 87,5  % | 1 483 728 |
| Kokoukset ja konferenssit | 655 097 | 481 523 | 73,5  % | 173 573 |
| Tiedotus | 2 995 870 | 2 782 327 | 92,9  % | 213 544 |
| Sekalaiset menot | 478 315 | 346 241 | 72,4  % | 132 075 |
| Varaus | — | — | | — |
| Yhteensä | 56 599 584 | 49 240 654 | 87,0  % | 7 358 930 |

(euroa)

Menoluokka

Vuodelta 2018 siirretyt määrärahat

Maksut vuonna 2019

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3=2/1

4=1-2

Henkilöstötaulukko

432 237

314 104

72,7  %

118 133

Muut henkilöstömenot

1 846 586

1 548 542

83,9  %

298 044

Kiinteistöt

16 043 141

12 554 860

78,3  %

3 488 280

Tietojenkäsittely

19 548 442

18 723 485

95,8  %

824 957

Irtain omaisuus

290 141

276 732

95,4  %

13 409

Tekniset laitteistot

1 568 707

1 420 073

90,5  %

148 634

Liikenne

832 176

367 623

44,2  %

464 553

Valtuuskuntien matkakulut

—

—

—

Tulkkauskulut

11 908 872

10 425 144

87,5  %

1 483 728

Kokoukset ja konferenssit

655 097

481 523

73,5  %

173 573

Tiedotus

2 995 870

2 782 327

92,9  %

213 544

Sekalaiset menot

478 315

346 241

72,4  %

132 075

Varaus

—

—

—

Yhteensä

56 599 584

49 240 654

87,0  %

7 358 930

Vuodelta 2018 siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli 87,0 prosenttia. Kyseisen käyttöasteen tärkeimmät syyt ovat seuraavat:

| — | Pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta. |
| --- | --- |

—

Pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta.

| — | Urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. Tästä koituu väistämättä talousarviorasitetta tulevana varainhoitovuonna, koska näitä liiketoimia koskevat uudet sitoumukset on esitettävä vuonna 2020. |
| --- | --- |

—

Urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. Tästä koituu väistämättä talousarviorasitetta tulevana varainhoitovuonna, koska näitä liiketoimia koskevat uudet sitoumukset on esitettävä vuonna 2020.

3.4.2   Vuodelta 2019 vuodelle 2020 automaattisesti siirretyt määrärahat

Vuodelta 2019 vuodelle 2020 siirretyt määrärahat olivat yhteensä 52,5 miljoonaa euroa.

Taulukko 10

Vuodelta 2019 vuodelle 2020 siirretyt määrärahat (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2019 (alkuperäinen) | Talousarvio 2019 (lopullinen (*2)) | Maksusitoumukset | Maksut vuonna 2019 | Varainhoitovuodelle 2020 siirretyt määrärahat | Siirtoaste |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Henkilöstötaulukko | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 318 042 607 | 374 910 | 0,1  % |
| Muut henkilöstömenot | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 20 768 356 | 1 869 455 | 8,3  % |
| Kiinteistöt | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 36 529 460 | 22 265 219 | 37,9  % |
| Tietojenkäsittely | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 28 473 397 | 15 605 537 | 35,4  % |
| Irtain omaisuus | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 552 211 | 622 184 | 53,0  % |
| Tekniset laitteistot | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 1 928 085 | 2 463 968 | 56,1  % |
| Liikenne | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 504 275 | 526 139 | 51,1  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 18 694 243 | 0 | 0,0  % |
| Tulkkauskulut | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 47 220 672 | 4 110 564 | 8,0  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 4 196 701 | 889 543 | 17,5  % |
| Tiedotus | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 6 768 283 | 3 323 897 | 32,9  % |
| Sekalaiset menot | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 777 815 | 492 075 | 38,7  % |
| Varaus | 300 000 | 300 000 | — | — | — | — |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2019 (alkuperäinen)

Talousarvio 2019 (lopullinen (*2))

Maksusitoumukset

Maksut vuonna 2019

Varainhoitovuodelle 2020 siirretyt määrärahat

Siirtoaste

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Henkilöstötaulukko

336 749 511

336 434 511

318 417 518

318 042 607

374 910

0,1  %

Muut henkilöstömenot

25 077 000

25 087 000

22 637 812

20 768 356

1 869 455

8,3  %

Kiinteistöt

55 888 948

60 338 948

58 794 678

36 529 460

22 265 219

37,9  %

Tietojenkäsittely

41 355 000

44 079 000

44 078 934

28 473 397

15 605 537

35,4  %

Irtain omaisuus

951 000

1 201 000

1 174 396

552 211

622 184

53,0  %

Tekniset laitteistot

5 745 000

4 612 000

4 392 054

1 928 085

2 463 968

56,1  %

Liikenne

1 134 000

1 134 000

1 030 414

504 275

526 139

51,1  %

Valtuuskuntien matkakulut

17 372 000

18 694 243

18 694 243

18 694 243

0

0,0  %

Tulkkauskulut

81 694 000

72 929 757

51 331 235

47 220 672

4 110 564

8,0  %

Kokoukset ja konferenssit

5 237 000

5 473 000

5 086 244

4 196 701

889 543

17,5  %

Tiedotus

9 125 000

10 095 000

10 092 180

6 768 283

3 323 897

32,9  %

Sekalaiset menot

1 267 000

1 517 000

1 269 889

777 815

492 075

38,7  %

Varaus

300 000

300 000

—

—

—

—

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Kiinteän omaisuuden hankinta

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Vuodelta 2019 vuodelle 2020 siirretyt määrät koskevat pääasiassa seuraavia luokkia:

| — | Kiinteistöt: 22,0 miljoonaa euroa, joista erilaiset kunnostustyöt kattavat 11,7 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 4,5 miljoonaa euroa, turvallisuus ja ennaltaehkäisy 2,7 miljoonaa euroa, sähkö, vesi, kaasu ja lämmitys yhteensä 1,4 miljoona euroa, tilojen turvallisuuteen liittyvät työt 0,9 miljoonaa euroa ja muut kiinteistöihin liittyvät kulut, kuten rakennuksia koskevat tutkimukset ja tarkastukset, 0,8 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöt: 22,0 miljoonaa euroa, joista erilaiset kunnostustyöt kattavat 11,7 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 4,5 miljoonaa euroa, turvallisuus ja ennaltaehkäisy 2,7 miljoonaa euroa, sähkö, vesi, kaasu ja lämmitys yhteensä 1,4 miljoona euroa, tilojen turvallisuuteen liittyvät työt 0,9 miljoonaa euroa ja muut kiinteistöihin liittyvät kulut, kuten rakennuksia koskevat tutkimukset ja tarkastukset, 0,8 miljoonaa euroa.

| — | Tietojenkäsittely: 15,6 miljoonaa euroa, joista 10,8 miljoonaa euroa liittyvät ulkoisiin palveluihin, 2,8 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 1,1 miljoonaa euroa tietotekniikkapalveluihin ja ylläpitoon ja 0,8 miljoonaa euroa televiestintään. |
| --- | --- |

—

Tietojenkäsittely: 15,6 miljoonaa euroa, joista 10,8 miljoonaa euroa liittyvät ulkoisiin palveluihin, 2,8 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 1,1 miljoonaa euroa tietotekniikkapalveluihin ja ylläpitoon ja 0,8 miljoonaa euroa televiestintään.

| — | 4,1 miljoonaa euroa kattavat marras- ja joulukuussa 2019 toteutuneet tulkkaukset, joista saadaan lopullinen lasku vuonna 2020. |
| --- | --- |

—

4,1 miljoonaa euroa kattavat marras- ja joulukuussa 2019 toteutuneet tulkkaukset, joista saadaan lopullinen lasku vuonna 2020.

| — | Tiedotusmenot: 3,3 miljoonaa euroa, joista 1,8 miljoonaa euroa liittyvät tiedottamiseen ja julkisiin tapahtumiin sekä neuvoston julkaisuihin ja 1,3 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoihin. |
| --- | --- |

—

Tiedotusmenot: 3,3 miljoonaa euroa, joista 1,8 miljoonaa euroa liittyvät tiedottamiseen ja julkisiin tapahtumiin sekä neuvoston julkaisuihin ja 1,3 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoihin.

| — | Tekniset laitteistot: 2,5 miljoonaa euroa, joista 1,3 miljoonaa euroa liittyvät konferenssilaitteiston hankintaan ja ylläpitoon, 0,6 miljoonaa euroa ulkoisiin palveluihin ja laitteiston ylläpitoon, 0,3 miljoonaa euroa lehdistöpalvelun audiovisuaalisen laitteiston hankintaan ja uusimiseen sekä 0,2 miljoonaa euroa muunlaisen laitteiston hankintaan (esim. turvallisuus, ravintola). |
| --- | --- |

—

Tekniset laitteistot: 2,5 miljoonaa euroa, joista 1,3 miljoonaa euroa liittyvät konferenssilaitteiston hankintaan ja ylläpitoon, 0,6 miljoonaa euroa ulkoisiin palveluihin ja laitteiston ylläpitoon, 0,3 miljoonaa euroa lehdistöpalvelun audiovisuaalisen laitteiston hankintaan ja uusimiseen sekä 0,2 miljoonaa euroa muunlaisen laitteiston hankintaan (esim. turvallisuus, ravintola).

| — | Muut henkilöstömenot: 1,9 miljoonaa euroa, jotka liittyvät erityisesti virkamatkoihin (0,7 miljoonaa euroa), koulutukseen (0,6 miljoonaa euroa), terveydenhoitoon ja seimiin (0,3 miljoonaa euroa), tukitoimenpiteisiin henkilöstön avustamiseksi (0,2 miljoonaa euroa) ja ulkoisiin palveluihin (0,1 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Muut henkilöstömenot: 1,9 miljoonaa euroa, jotka liittyvät erityisesti virkamatkoihin (0,7 miljoonaa euroa), koulutukseen (0,6 miljoonaa euroa), terveydenhoitoon ja seimiin (0,3 miljoonaa euroa), tukitoimenpiteisiin henkilöstön avustamiseksi (0,2 miljoonaa euroa) ja ulkoisiin palveluihin (0,1 miljoonaa euroa).

| — | Kokoukset ja konferenssit: 0,9 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääosin vuonna 2019 järjestetyistä Eurooppa-neuvoston kokouksista ja neuvoston istunnoista vielä saamatta oleviin laskuihin. |
| --- | --- |

—

Kokoukset ja konferenssit: 0,9 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääosin vuonna 2019 järjestetyistä Eurooppa-neuvoston kokouksista ja neuvoston istunnoista vielä saamatta oleviin laskuihin.

| — | Irtain omaisuus: 0,6 miljoonaa euroa, jotka liittyvät tiettyjen vastaanottotilojen kalusteiden hankintaan, itsepalveluravintolan kunnostamiseen ja kolmikantakokoushuoneiden kunnostamiseen Meeting 2022 -kokoushankkeen puitteissa. |
| --- | --- |

—

Irtain omaisuus: 0,6 miljoonaa euroa, jotka liittyvät tiettyjen vastaanottotilojen kalusteiden hankintaan, itsepalveluravintolan kunnostamiseen ja kolmikantakokoushuoneiden kunnostamiseen Meeting 2022 -kokoushankkeen puitteissa.

| — | Liikenne: 0,5 miljoonaa euroa, jotka kattavat neuvoston henkilöstön liikkuvuussuunnitelman (0,3 miljoonaa euroa) ja ajoneuvokannan vuokrauksen ja korjauksen (0,2 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Liikenne: 0,5 miljoonaa euroa, jotka kattavat neuvoston henkilöstön liikkuvuussuunnitelman (0,3 miljoonaa euroa) ja ajoneuvokannan vuokrauksen ja korjauksen (0,2 miljoonaa euroa).

| — | Sekalaiset menot: 0,5 miljoonaa euroa, jotka vastaavat pääosin riita-asioista aiheutuvia kuluja (0,2 miljoonaa euroa), toimistotarvikkeita (0,1 miljoonaa euroa) ja muita toimintamenoja (vakuutukset ja työvaatteet) (0,1 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Sekalaiset menot: 0,5 miljoonaa euroa, jotka vastaavat pääosin riita-asioista aiheutuvia kuluja (0,2 miljoonaa euroa), toimistotarvikkeita (0,1 miljoonaa euroa) ja muita toimintamenoja (vakuutukset ja työvaatteet) (0,1 miljoonaa euroa).

3.4.3   Vuodelta 2017 vuodelle 2018 päätöksellä siirretyt määrärahat, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2019

Vuodelta 2017 vuodelle 2018 päätöksellä siirretyt määrärahat, jotka oli sidottu asianmukaisesti vuonna 2018 mutta joita ei maksettu, siirrettiin maksettavaksi vuodelle 2019. Taulukon 11 mukaisesti maksettavaksi siirrettiin 4,1 miljoonaa euroa.

Taulukko 11

Vuodelta 2017 vuodelle 2018 päätöksellä siirretyt määrärahat, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2019 (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Siirretty maksettavaksi vuodelta 2018 | Maksut vuonna 2019 | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |
| EN/N yhteensä | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |

(euroa)

Menoluokka

Siirretty maksettavaksi vuodelta 2018

Maksut vuonna 2019

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3=2/1

4=1-2

Kiinteän omaisuuden hankinta

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

EN/N yhteensä

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Määrä liittyy Europa-rakennuksen loppumaksuun, koska lopullista kauppakirjaa ei voitu allekirjoittaa vuonna 2017.

Vuodelta 2018 siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli 100 prosenttia.

3.5   Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

3.5.1   Ennen vuotta 2019 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Ennen vuotta 2019 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 23,2 miljoonaa euroa.

Taulukko 12

Ennen vuotta 2019 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2019 (lopullinen (*3)) | Maksusitoumukset vuonna 2019 | Maksut vuonna 2019 | Toteutumisaste | Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | 100,0  % | — |
| Muut henkilöstömenot | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 98,0  % | 30 738 |
| Kiinteistöt | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 98,2  % | 16 404 |
| Tietojenkäsittely | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 100,0  % | — |
| Irtain omaisuus | — | — | — | | — |
| Tekniset laitteistot | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 93,8  % | 4 419 |
| Liikenne | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 100,0  % | — |
| Valtuuskuntien matkakulut | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | 100,0  % | — |
| Tulkkauskulut | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | 100,0  % | — |
| Kokoukset ja konferenssit | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 69,9  % | 24 224 |
| Tiedotus | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 99,7  % | 219 |
| Sekalaiset menot | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 100,0  % | 0 |
| EN/N yhteensä | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 99,7  % | 76 004 |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 100,0  % | — |
| Kaikki yhteensä | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 99,7  % | 76 004 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2019 (lopullinen (*3))

Maksusitoumukset vuonna 2019

Maksut vuonna 2019

Toteutumisaste

Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Henkilöstötaulukko

1 424 158

1 424 158

1 424 158

100,0  %

—

Muut henkilöstömenot

1 531 362

1 500 623

1 450 730

98,0  %

30 738

Kiinteistöt

902 614

886 210

763 559

98,2  %

16 404

Tietojenkäsittely

906 758

906 758

721 612

100,0  %

—

Irtain omaisuus

—

—

—

—

Tekniset laitteistot

71 286

66 868

66 778

93,8  %

4 419

Liikenne

5 454

5 454

2 206

100,0  %

—

Valtuuskuntien matkakulut

6 911 068

6 911 068

6 911 068

100,0  %

—

Tulkkauskulut

11 066 291

11 066 291

11 066 291

100,0  %

—

Kokoukset ja konferenssit

80 470

56 246

55 331

69,9  %

24 224

Tiedotus

68 116

67 897

62 869

99,7  %

219

Sekalaiset menot

33 737

33 737

28 407

100,0  %

0

EN/N yhteensä

23 001 314

22 925 310

22 553 008

99,7  %

76 004

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

174 761

174 761

142 624

100,0  %

—

Kaikki yhteensä

23 176 075

23 100 071

22 695 632

99,7  %

76 004

Pääsihteeristön toimintaan liittyvät käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 23,0 miljoonaa euroa, joista sidottiin asianmukaisesti 22,9 miljoonaa euroa vuonna 2019. Loput 0,1 miljoonaa euroa peruuntuivat varainhoitoasetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Toinen osa ennen vuotta 2019 kertyneistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (0,2 miljoonaa euroa) liittyy EUH:n neuvostolle vuonna 2018 siirtämiin määriin, joilla katetaan sellaisia palveluja koskevat menot, jotka määritellään näiden toimielinten välisissä erilaisissa yksikön tason sopimuksissa ja jotka pääsihteeristö suorittaa. Sidotuista 0,2 miljoonasta eurosta 0,1 miljoonaa euroa maksettiin vuonna 2019.

3.5.2   Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2018

Vuodelta 2018 maksettavaksi siirrettyjen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärä oli 0,3 miljoonaa euroa.

Taulukko 13

Ennen vuotta 2019 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen, jotka on siirretty vuodelle 2019 (menoluokittain), toteuttaminen

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2018 | Maksut vuonna 2019 | Toteutumisaste | Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | — | — | — | — |
| Muut henkilöstömenot | 10 412 | 9 825 | 94,4  % | 587 |
| Kiinteistöt | 132 103 | 105 559 | 79,9  % | 26 544 |
| Tietojenkäsittely | 111 881 | 106 225 | 94,9  % | 5 656 |
| Irtain omaisuus | — | — | — | — |
| Tekniset laitteistot | 1 922 | 782 | 40,7  % | 1 140 |
| Liikenne | — | — | — | — |
| Valtuuskuntien matkakulut | — | — | — | — |
| Tulkkauskulut | — | — | — | — |
| Kokoukset ja konferenssit | — | — | — | — |
| Tiedotus | — | — | — | — |
| Sekalaiset menot | 23 380 | 2 396 | 10,2  % | 20 984 |
| EN/N yhteensä | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2018

Maksut vuonna 2019

Toteutumisaste

Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

4=2/1

4=1-2

Henkilöstötaulukko

—

—

—

—

Muut henkilöstömenot

10 412

9 825

94,4  %

587

Kiinteistöt

132 103

105 559

79,9  %

26 544

Tietojenkäsittely

111 881

106 225

94,9  %

5 656

Irtain omaisuus

—

—

—

—

Tekniset laitteistot

1 922

782

40,7  %

1 140

Liikenne

—

—

—

—

Valtuuskuntien matkakulut

—

—

—

—

Tulkkauskulut

—

—

—

—

Kokoukset ja konferenssit

—

—

—

—

Tiedotus

—

—

—

—

Sekalaiset menot

23 380

2 396

10,2  %

20 984

EN/N yhteensä

279 699

224 787

80,4  %

54 911

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

279 699

224 787

80,4  %

54 911

3.5.3   Ennen vuotta 2019 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2020

Ennen vuotta 2019 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka oli asianmukaisesti sidottu mutta joita ei maksettu vuonna 2019, siirrettiin vuodelta 2019 vuodelle 2020. Niiden yhteismäärä oli 0,4 miljoonaa euroa.

Taulukko 14

Ennen vuotta 2019 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2020 (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2019 (lopullinen (*4)) | Maksusitoumukset vuonna 2019 | Maksut vuonna 2019 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2020 | Siirtoaste |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Henkilöstötaulukko | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | — | 0,0  % |
| Muut henkilöstömenot | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 49 893 | 3,3  % |
| Kiinteistöt | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 122 651 | 13,8  % |
| Tietojenkäsittely | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 185 146 | 20,4  % |
| Irtain omaisuus | — | — | — | — | |
| Tekniset laitteistot | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 90 | 0,1  % |
| Liikenne | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 3 248 | 59,6  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | — | 0,0  % |
| Tulkkauskulut | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | — | 0,0  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 915 | 1,6  % |
| Tiedotus | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 5 028 | 7,4  % |
| Sekalaiset menot | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 5 330 | 15,8  % |
| EN/N yhteensä | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 372 301 | 1,6  % |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 32 137 | 18,4  % |
| Kaikki yhteensä | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 404 438 | 1,8  % |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2019 (lopullinen (*4))

Maksusitoumukset vuonna 2019

Maksut vuonna 2019

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2020

Siirtoaste

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Henkilöstötaulukko

1 424 158

1 424 158

1 424 158

—

0,0  %

Muut henkilöstömenot

1 531 362

1 500 623

1 450 730

49 893

3,3  %

Kiinteistöt

902 614

886 210

763 559

122 651

13,8  %

Tietojenkäsittely

906 758

906 758

721 612

185 146

20,4  %

Irtain omaisuus

—

—

—

—

Tekniset laitteistot

71 286

66 868

66 778

90

0,1  %

Liikenne

5 454

5 454

2 206

3 248

59,6  %

Valtuuskuntien matkakulut

6 911 068

6 911 068

6 911 068

—

0,0  %

Tulkkauskulut

11 066 291

11 066 291

11 066 291

—

0,0  %

Kokoukset ja konferenssit

80 470

56 246

55 331

915

1,6  %

Tiedotus

68 116

67 897

62 869

5 028

7,4  %

Sekalaiset menot

33 737

33 737

28 407

5 330

15,8  %

EN/N yhteensä

23 001 314

22 925 310

22 553 008

372 301

1,6  %

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

174 761

174 761

142 624

32 137

18,4  %

Kaikki yhteensä

23 176 075

23 100 071

22 695 632

404 438

1,8  %

Siirretyt määrät ovat peräisin pääasiassa seuraavista luokista:

| — | Tietojenkäsittely: 0,2 miljoonaa euroa vastaavat ulkopuolista apua. |
| --- | --- |

—

Tietojenkäsittely: 0,2 miljoonaa euroa vastaavat ulkopuolista apua.

| — | Kiinteistöt: 0,1 miljoonaa euroa liittyvät kunnostustöihin. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöt: 0,1 miljoonaa euroa liittyvät kunnostustöihin.

| — | Muut henkilöstömenot: 0,05 miljoonaa euroa vastaavat pääasiassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan virkamatkakuluja (0,04 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Muut henkilöstömenot: 0,05 miljoonaa euroa vastaavat pääasiassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan virkamatkakuluja (0,04 miljoonaa euroa).

3.5.4   Vuonna 2019 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Vuonna 2019 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 15,7 miljoonaa euroa. Tästä summasta 374 598 euroa vastaavat EUH:n neuvostolle siirtämiä määriä.

Taulukko 15

Vuonna 2019 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2019 (lopullinen (*5)) | Maksusitoumukset vuonna 2019 | Maksut vuonna 2019 | Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Henkilöstötaulukko | 678 235 | — | — | 678 235 |
| Muut henkilöstömenot | 1 583 301 | 259 064,91 | 219 576 | 1 363 725 |
| Kiinteistöt | 1 415 998 | 293 957,99 | 293 958 | 1 122 040 |
| Tietojenkäsittely | 890 940 | 806 581,31 | 68 104 | 822 837 |
| Irtain omaisuus | — | — | — | 0 |
| Tekniset laitteistot | 39 590 | 34 051,02 | 33 890 | 5 700 |
| Liikenne | 2 616 | — | — | 2 616 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 4 831 525 | — | — | 4 831 525 |
| Tulkkauskulut | 5 478 770 | — | — | 5 478 770 |
| Kokoukset ja konferenssit | 351 844 | 264 120,02 | 264 120 | 87 724 |
| Tiedotus | 67 643 | 67 642,63 | 67 643 | 0 |
| Sekalaiset menot | 7 073 | - 0 | 0 | 7 073 |
| EN/N yhteensä | 15 347 535 | 1 725 418 | 947 291 | 14 400 245 |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | 374 598 | 146 000 | 78 444 | 296 154 |
| Kaikki yhteensä | 15 722 134 | 1 871 418 | 1 025 735 | 14 696 399 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2019 (lopullinen (*5))

Maksusitoumukset vuonna 2019

Maksut vuonna 2019

Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3

4=1-3

Henkilöstötaulukko

678 235

—

—

678 235

Muut henkilöstömenot

1 583 301

259 064,91

219 576

1 363 725

Kiinteistöt

1 415 998

293 957,99

293 958

1 122 040

Tietojenkäsittely

890 940

806 581,31

68 104

822 837

Irtain omaisuus

—

—

—

0

Tekniset laitteistot

39 590

34 051,02

33 890

5 700

Liikenne

2 616

—

—

2 616

Valtuuskuntien matkakulut

4 831 525

—

—

4 831 525

Tulkkauskulut

5 478 770

—

—

5 478 770

Kokoukset ja konferenssit

351 844

264 120,02

264 120

87 724

Tiedotus

67 643

67 642,63

67 643

0

Sekalaiset menot

7 073

- 0

0

7 073

EN/N yhteensä

15 347 535

1 725 418

947 291

14 400 245

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

374 598

146 000

78 444

296 154

Kaikki yhteensä

15 722 134

1 871 418

1 025 735

14 696 399

Vuoden 2019 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista oli pääsihteeristön toimintaan liittyviä tuloja 15,3 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 1,7 miljoonaa euroa sidottiin varainhoitovuoden aikana ja 14,4 miljoonaa euroa siirrettiin vuodelle 2020 varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Noin 36 prosenttia (5,5 miljoonaa euroa) käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista liittyy tulkkaukseen ja tulee tiettyjä kieliä koskevista lisämaksuista kyseisten kielten lisätulkkauksen kattamiseksi. 4,8 miljoonan euron määrä liittyy valtuuskuntien matkakuluihin, jotka perustuvat saldoon valtuuskuntien esitettyä ilmoituksensa. Loppumäärä liittyy pääasiassa neuvoston erilaisiin hallinnollisiin toimiin liittyvien määrien takaisinmaksuun.

---

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Nettomäärä > 250 000 euroa.

(*1)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(4)  Neuvoston pääsihteerin päätöksen 54/18 (10.3 artikla) mukaisesti valtuuskuntien jäsenten matkakuluissa edellisenä vuonna käyttämättä jäänyttä määrää vastaava määrä siirretään vuosittain tulkkaukseen. Vuonna 2019 tällaisia määrärahoja oli 6,9 miljoonaa euroa.

(5)  Pääsihteeristö siirtää päätöksen 54/18 (10.1 artikla) mukaisesti 66 prosenttia käyttämättömistä tulkkausmäärärahoista valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen käytettäväksi saman varainhoitovuoden aikana. Vuonna 2019 tällaisia määrärahoja oli 10 miljoonaa euroa.

(*2)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(*3)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(*4)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(*5)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

---

LIITE

NEUVOSTO

VUODEN 2019 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäiset määrärahat | Siirrot/ Muutokset | Lopulliset määrärahat | Maksu- sitoumukset | Maksut | Perusteltu siirto vuodelle | Päätökseen perustuva siirto vuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3–5 – 6–7 |
| 1 0 0 0 | Peruspalkat | 342 000,00 | | 342 000,00 | 338 188,32 | 338 188,32 | | | 3 811,68 |
| 1 0 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet | 73 000,00 | | 73 000,00 | 69 055,14 | 69 055,14 | | | 3 944,86 |
| 1 0 0 2 | Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 277,91 | 8 277,91 | | | 1 722,09 |
| 1 0 0 3 | Sosiaaliturva | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 793,68 | 12 793,68 | | | 1 206,32 |
| 1 0 0 4 | Muut hallintomenot | 675 000,00 | | 675 000,00 | 608 985,36 | 479 785,08 | 129 200,28 | | 66 014,64 |
| 1 0 0 6 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| 1 0 0 7 | Palkkojen vuotuinen mukautus | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Palkat ja muut etuudet | 1 319 000,00 | | 1 319 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 281 699,59 |
| 1 0 1 0 | Siirtymävaiheen avustukset | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 101 | Palvelussuhteen päättyminen | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| Luku 1 0 yhteensä – Toimielimen jäsenet | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 393 699,59 |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 250 943 511,00 | - 315 000,00 | 250 628 511,00 | 241 906 627,70 | 241 906 627,70 | | | 8 721 883,30 |
| 1 1 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 1 302 747,74 | 1 302 747,74 | | | 648 252,26 |
| 1 1 0 2 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 65 197 000,00 | | 65 197 000,00 | 62 368 847,31 | 62 368 847,31 | | | 2 828 152,69 |
| 1 1 0 3 | Sosiaaliturva | 10 284 000,00 | | 10 284 000,00 | 9 737 350,53 | 9 737 350,53 | | | 546 649,47 |
| 1 1 0 4 | Korjauskertoimet | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 | 130 952,98 | 130 952,98 | | | 547,02 |
| 1 1 0 5 | Ylityötunnit | 1 300 000,00 | -6 500,00 | 1 293 500,00 | 899 127,15 | 899 127,15 | | | 394 372,85 |
| 1 1 0 6 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 498 500,00 | 1 123 589,84 | 374 910,16 | | 776 500,00 |
| 1 1 0 7 | Palkkojen mukautus | 3 632 000,00 | | 3 632 000,00 | | | | | 3 632 000,00 |
| 1 1 0 | Palkat ja muut etuudet | 335 707 511,00 | - 315 000,00 | 335 392 511,00 | 317 844 153,41 | 317 469 243,25 | 374 910,16 | | 17 548 357,59 |
| 1 1 1 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen | 362 000,00 | | 362 000,00 | 29 241,36 | 29 241,36 | | | 332 758,64 |
| 1 1 1 2 | Entisten pääsihteereiden etuudet | 680 000,00 | | 680 000,00 | 544 122,84 | 544 122,84 | | | 135 877,16 |
| 1 1 1 | Palvelussuhteen päättyminen | 1 042 000,00 | | 1 042 000,00 | 573 364,20 | 573 364,20 | | | 468 635,80 |
| Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 336 749 511,00 | - 315 000,00 | 336 434 511,00 | 318 417 517,61 | 318 042 607,45 | 374 910,16 | | 18 016 993,39 |
| 1 2 0 0 | Muu henkilöstö | 10 776 000,00 | | 10 776 000,00 | 10 035 315,42 | 10 030 068,48 | 5 246,94 | | 740 684,58 |
| 1 2 0 1 | Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat | 1 182 000,00 | | 1 182 000,00 | 947 492,00 | 945 791,37 | 1 700,63 | | 234 508,00 |
| 1 2 0 2 | Harjoittelujaksot | 694 000,00 | | 694 000,00 | 677 980,37 | 647 425,55 | 30 554,82 | | 16 019,63 |
| 1 2 0 3 | Ulkoiset palvelut | 541 000,00 | | 541 000,00 | 189 277,27 | 129 084,22 | 60 193,05 | | 351 722,73 |
| 1 2 0 4 | Käännöspalvelun tukipalvelut | 200 000,00 | | 200 000,00 | 163 971,50 | 157 174,50 | 6 797,00 | | 36 028,50 |
| 1 2 0 7 | Palkkojen vuotuinen mukautus | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 |
| 1 2 0 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| Yhteensä luku 1 2 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1 3 0 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut | 156 000,00 | | 156 000,00 | 112 559,33 | 97 155,58 | 15 403,75 | | 43 440,67 |
| 1 3 0 1 | Ammatillinen kehittyminen | 2 390 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 905,00 | 1 790 221,26 | 607 683,74 | | 2 095,00 |
| 1 3 0 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 2 546 000,00 | 10 000,00 | 2 556 000,00 | 2 510 464,33 | 1 887 376,84 | 623 087,49 | | 45 535,67 |
| 1 3 1 0 | Poikkeukselliset tuet | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 834,05 | 165,95 | | 9 000,00 |
| 1 3 1 1 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,31 | 26 066,86 | 90 932,45 | | 0,69 |
| 1 3 1 2 | Täydentävä tuki vammaisille | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | 208 310,84 | 158 101,67 | 50 209,17 | | 1 689,16 |
| 1 3 1 3 | Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 245,33 | 65 415,09 | 9 830,24 | | 754,67 |
| 1 3 1 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 393 000,00 | 30 000,00 | 423 000,00 | 411 555,48 | 260 417,67 | 151 137,81 | | 11 444,52 |
| 1 3 2 0 | Terveydenhoito | 450 000,00 | | 450 000,00 | 350 941,88 | 225 758,40 | 125 183,48 | | 99 058,12 |
| 1 3 2 2 | Seimet ja lastentarhat | 2 825 000,00 | -30 000,00 | 2 795 000,00 | 2 383 512,93 | 2 169 628,68 | 213 884,25 | | 411 487,07 |
| 1 3 2 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 3 275 000,00 | -30 000,00 | 3 245 000,00 | 2 734 454,81 | 2 395 387,08 | 339 067,73 | | 510 545,19 |
| 1 3 3 1 | Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut | 3 130 000,00 | - 100 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 2 613 907,38 | 416 092,62 | | |
| 1 3 3 2 | Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 793 623,15 | 106 376,85 | | |
| 1 3 3 | Virkamatkat | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 407 530,53 | 522 469,47 | | |
| Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 10 144 000,00 | 10 000,00 | 10 154 000,00 | 9 586 474,62 | 7 950 712,12 | 1 635 762,50 | | 567 525,38 |
| OSASTO 1 YHTEENSÄ – Toimielimen henkilöstö | 361 826 511,00 | - 305 000,00 | 361 521 511,00 | 341 055 329,20 | 338 810 963,82 | 2 244 365,38 | | 20 466 181,80 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 799 000,00 | - 462 000,00 | 337 000,00 | 333 878,84 | 333 143,16 | 735,68 | | 3 121,16 |
| 2 0 0 3 | Tilojen kunnostus ja asennustyöt | 9 124 948,00 | 5 924 999,00 | 15 049 947,00 | 14 915 773,82 | 3 188 090,60 | 11 727 683,22 | | 134 173,18 |
| 2 0 0 4 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 2 447 000,00 | -1 193 000,00 | 1 254 000,00 | 1 224 682,18 | 309 851,10 | 914 831,08 | | 29 317,82 |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot | 887 000,00 | 180 001,00 | 1 067 001,00 | 997 120,47 | 196 737,49 | 800 382,98 | | 69 880,53 |
| 2 0 0 | Kiinteistöt | 13 257 948,00 | 4 450 000,00 | 17 707 948,00 | 17 471 455,31 | 4 027 822,35 | 13 443 632,96 | | 236 492,69 |
| 2 0 1 0 | Siivous ja kunnossapito | 18 973 000,00 | - 350 000,00 | 18 623 000,00 | 17 943 850,06 | 13 474 532,46 | 4 469 317,60 | | 679 149,94 |
| 2 0 1 1 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 4 396 000,00 | 232 000,00 | 4 628 000,00 | 4 476 449,22 | 3 045 003,52 | 1 431 445,70 | | 151 550,78 |
| 2 0 1 2 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 18 493 000,00 | | 18 493 000,00 | 18 178 135,84 | 15 513 704,67 | 2 664 431,17 | | 314 864,16 |
| 2 0 1 3 | Vakuutukset | 285 000,00 | | 285 000,00 | 264 792,16 | 264 075,46 | 716,70 | | 20 207,84 |
| 2 0 1 4 | Muut kiinteistöihin liittyvät menot | 484 000,00 | 118 000,00 | 602 000,00 | 459 995,74 | 204 321,25 | 255 674,49 | | 142 004,26 |
| 2 0 1 | Kiinteistöihin liittyvät kulut | 42 631 000,00 | | 42 631 000,00 | 41 323 223,02 | 32 501 637,36 | 8 821 585,66 | | 1 307 776,98 |
| Luku 2 0 yhteensä – Kiinteistöt ja liitännäiskulut | 55 888 948,00 | 4 450 000,00 | 60 338 948,00 | 58 794 678,33 | 36 529 459,71 | 22 265 218,62 | | 1 544 269,67 |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 9 702 008,00 | 621 564,26 | 10 323 572,26 | 10 323 567,37 | 7 475 241,26 | 2 848 326,11 | | 4,89 |
| 2 1 0 1 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 22 225 280,00 | 3 026 545,20 | 25 251 825,20 | 25 251 764,29 | 14 423 165,18 | 10 828 599,11 | | 60,91 |
| 2 1 0 2 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 7 494 578,00 | - 940 143,58 | 6 554 434,42 | 6 554 434,38 | 5 454 589,10 | 1 099 845,28 | | 0,04 |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 1 933 134,00 | 16 034,12 | 1 949 168,12 | 1 949 168,12 | 1 120 401,72 | 828 766,40 | | |
| 2 1 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä | 41 355 000,00 | 2 724 000,00 | 44 079 000,00 | 44 078 934,16 | 28 473 397,26 | 15 605 536,90 | | 65,84 |
| 2 1 1 1 | Kalusteiden hankinta ja uusiminen | 915 000,00 | 250 000,00 | 1 165 000,00 | 1 158 345,64 | 551 381,50 | 606 964,14 | | 6 654,36 |
| 2 1 1 2 | Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus | 36 000,00 | | 36 000,00 | 16 050,00 | 829,99 | 15 220,01 | | 19 950,00 |
| 2 1 1 | Irtain omaisuus | 951 000,00 | 250 000,00 | 1 201 000,00 | 1 174 395,64 | 552 211,49 | 622 184,15 | | 26 604,36 |
| 2 1 2 0 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen | 2 994 000,00 | -68 241,00 | 2 925 759,00 | 2 804 677,86 | 973 353,07 | 1 831 324,79 | | 121 081,14 |
| 2 1 2 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 322 000,00 | 137 000,00 | 459 000,00 | 413 659,46 | 192 018,79 | 221 640,67 | | 45 340,54 |
| 2 1 2 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus | 2 429 000,00 | -1 201 759,00 | 1 227 241,00 | 1 173 716,38 | 762 713,49 | 411 002,89 | | 53 524,62 |
| 2 1 2 | Tarvikkeet ja tekniset laitteistot | 5 745 000,00 | -1 133 000,00 | 4 612 000,00 | 4 392 053,70 | 1 928 085,35 | 2 463 968,35 | | 219 946,30 |
| 2 1 3 2 | Virka-autojen vuokrauksesta, huollosta ja korjauksesta aiheutuvat kulut | 684 000,00 | -20 000,00 | 664 000,00 | 560 413,99 | 288 316,90 | 272 097,09 | | 103 586,01 |
| 2 1 3 3 | Liikkuvuussuunnitelma | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 215 957,88 | 254 042,12 | | |
| 2 1 3 | Kuljetus | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 030 413,99 | 504 274,78 | 526 139,21 | | 103 586,01 |
| Luku 2 1 yhteensä – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 49 185 000,00 | 1 841 000,00 | 51 026 000,00 | 50 675 797,49 | 31 457 968,88 | 19 217 828,61 | | 350 202,51 |
| 2 2 0 0 | Valtuuskuntien matkakulut | 17 372 000,00 | 1 322 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Sekalaiset matkakulut | 470 000,00 | 86 000,00 | 556 000,00 | 551 000,00 | 438 578,11 | 112 421,89 | | 5 000,00 |
| 2 2 0 2 | Tulkkauskulut | 81 694 000,00 | -8 764 243,00 | 72 929 757,00 | 51 331 235,32 | 47 220 671,76 | 4 110 563,56 | | 21 598 521,68 |
| 2 2 0 3 | Edustuskulut | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 111 818,16 | 91 317,88 | 20 500,28 | | 48 181,84 |
| 2 2 0 4 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset | 4 242 000,00 | 210 000,00 | 4 452 000,00 | 4 167 268,84 | 3 577 313,32 | 589 955,52 | | 284 731,16 |
| 2 2 0 5 | Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen | 355 000,00 | -50 000,00 | 305 000,00 | 256 157,21 | 89 491,96 | 166 665,25 | | 48 842,79 |
| 2 2 0 | Kokoukset ja konferenssit | 104 303 000,00 | -7 206 000,00 | 97 097 000,00 | 75 111 722,53 | 70 111 616,03 | 5 000 106,50 | | 21 985 277,47 |
| 2 2 1 0 | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot | 3 845 000,00 | 58 557,25 | 3 903 557,25 | 3 901 125,76 | 2 552 101,08 | 1 349 024,68 | | 2 431,49 |
| 2 2 1 1 | Virallinen lehti | 700 000,00 | -10 689,00 | 689 311,00 | 689 310,83 | 689 310,83 | | | 0,17 |
| 2 2 1 2 | Yleisluonteiset julkaisut | 220 000,00 | | 220 000,00 | 219 999,00 | 85 016,78 | 134 982,22 | | 1,00 |
| 2 2 1 3 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 4 360 000,00 | 922 131,75 | 5 282 131,75 | 5 281 744,12 | 3 441 854,15 | 1 839 889,97 | | 387,63 |
| 2 2 1 | Tiedotus | 9 125 000,00 | 970 000,00 | 10 095 000,00 | 10 092 179,71 | 6 768 282,84 | 3 323 896,87 | | 2 820,29 |
| 2 2 3 0 | Toimistotarvikkeet | 358 000,00 | 90 000,00 | 448 000,00 | 399 425,36 | 293 436,52 | 105 988,84 | | 48 574,64 |
| 2 2 3 1 | Postimaksut | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 696,81 | 18 303,19 | | |
| 2 2 3 2 | Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut | 45 000,00 | | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 40 500,00 |
| 2 2 3 4 | Muutot | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 440,00 | 9 560,00 | | |
| 2 2 3 5 | Rahoituskulut | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 003,38 | 3 603,38 | 400,00 | | 5 996,62 |
| 2 2 3 6 | Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 632 720,74 | 402 509,09 | 230 211,65 | | 117 279,26 |
| 2 2 3 7 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 281 000,00 | -90 000,00 | 191 000,00 | 156 239,91 | 28 628,98 | 127 610,93 | | 34 760,09 |
| 2 2 3 | Sekalaiset menot | 1 267 000,00 | 250 000,00 | 1 517 000,00 | 1 269 889,39 | 777 814,78 | 492 074,61 | | 247 110,61 |
| Luku 2 2 yhteensä – Hallinnosta johtuvat menot | 114 695 000,00 | -5 986 000,00 | 108 709 000,00 | 86 473 791,63 | 77 657 713,65 | 8 816 077,98 | | 22 235 208,37 |
| OSASTO 2 YHTEENSÄ – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot | 219 768 948,00 | 305 000,00 | 220 073 948,00 | 195 944 267,45 | 145 645 142,24 | 50 299 125,21 | | 24 129 680,55 |
| 10 0 | Alustavat määrärahat | | | | | | | | |
| 10 1 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| YHTEENSÄ OSASTO 10 – Muut menot | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| TALOUSARVIO YHTEENSÄ | 581 895 459,00 | | 581 895 459,00 | 536 999 596,65 | 484 456 106,06 | 52 543 490,59 | | 44 895 862,35 |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäiset määrärahat

Siirrot/ Muutokset

Lopulliset määrärahat

Maksu- sitoumukset

Maksut

Perusteltu siirto vuodelle

Päätökseen perustuva siirto vuodelle

Peruuntuneet määrärahat

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3–5 – 6–7

1 0 0 0

Peruspalkat

342 000,00

342 000,00

338 188,32

338 188,32

3 811,68

1 0 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet

73 000,00

73 000,00

69 055,14

69 055,14

3 944,86

1 0 0 2

Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet

10 000,00

10 000,00

8 277,91

8 277,91

1 722,09

1 0 0 3

Sosiaaliturva

14 000,00

14 000,00

12 793,68

12 793,68

1 206,32

1 0 0 4

Muut hallintomenot

675 000,00

675 000,00

608 985,36

479 785,08

129 200,28

66 014,64

1 0 0 6

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet

155 000,00

155 000,00

155 000,00

1 0 0 7

Palkkojen vuotuinen mukautus

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Palkat ja muut etuudet

1 319 000,00

1 319 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

281 699,59

1 0 1 0

Siirtymävaiheen avustukset

112 000,00

112 000,00

112 000,00

101

Palvelussuhteen päättyminen

112 000,00

112 000,00

112 000,00

Luku 1 0 yhteensä – Toimielimen jäsenet

1 431 000,00

1 431 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

393 699,59

1 1 0 0

Peruspalkat

250 943 511,00

- 315 000,00

250 628 511,00

241 906 627,70

241 906 627,70

8 721 883,30

1 1 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

1 951 000,00

1 951 000,00

1 302 747,74

1 302 747,74

648 252,26

1 1 0 2

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

65 197 000,00

65 197 000,00

62 368 847,31

62 368 847,31

2 828 152,69

1 1 0 3

Sosiaaliturva

10 284 000,00

10 284 000,00

9 737 350,53

9 737 350,53

546 649,47

1 1 0 4

Korjauskertoimet

125 000,00

6 500,00

131 500,00

130 952,98

130 952,98

547,02

1 1 0 5

Ylityötunnit

1 300 000,00

-6 500,00

1 293 500,00

899 127,15

899 127,15

394 372,85

1 1 0 6

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

2 275 000,00

2 275 000,00

1 498 500,00

1 123 589,84

374 910,16

776 500,00

1 1 0 7

Palkkojen mukautus

3 632 000,00

3 632 000,00

3 632 000,00

1 1 0

Palkat ja muut etuudet

335 707 511,00

- 315 000,00

335 392 511,00

317 844 153,41

317 469 243,25

374 910,16

17 548 357,59

1 1 1 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

362 000,00

362 000,00

29 241,36

29 241,36

332 758,64

1 1 1 2

Entisten pääsihteereiden etuudet

680 000,00

680 000,00

544 122,84

544 122,84

135 877,16

1 1 1

Palvelussuhteen päättyminen

1 042 000,00

1 042 000,00

573 364,20

573 364,20

468 635,80

Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

336 749 511,00

- 315 000,00

336 434 511,00

318 417 517,61

318 042 607,45

374 910,16

18 016 993,39

1 2 0 0

Muu henkilöstö

10 776 000,00

10 776 000,00

10 035 315,42

10 030 068,48

5 246,94

740 684,58

1 2 0 1

Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat

1 182 000,00

1 182 000,00

947 492,00

945 791,37

1 700,63

234 508,00

1 2 0 2

Harjoittelujaksot

694 000,00

694 000,00

677 980,37

647 425,55

30 554,82

16 019,63

1 2 0 3

Ulkoiset palvelut

541 000,00

541 000,00

189 277,27

129 084,22

60 193,05

351 722,73

1 2 0 4

Käännöspalvelun tukipalvelut

200 000,00

200 000,00

163 971,50

157 174,50

6 797,00

36 028,50

1 2 0 7

Palkkojen vuotuinen mukautus

109 000,00

109 000,00

109 000,00

1 2 0

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

Yhteensä luku 1 2 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1 3 0 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut

156 000,00

156 000,00

112 559,33

97 155,58

15 403,75

43 440,67

1 3 0 1

Ammatillinen kehittyminen

2 390 000,00

10 000,00

2 400 000,00

2 397 905,00

1 790 221,26

607 683,74

2 095,00

1 3 0

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

2 546 000,00

10 000,00

2 556 000,00

2 510 464,33

1 887 376,84

623 087,49

45 535,67

1 3 1 0

Poikkeukselliset tuet

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

11 000,00

10 834,05

165,95

9 000,00

1 3 1 1

Henkilöstön sosiaalinen toiminta

117 000,00

117 000,00

116 999,31

26 066,86

90 932,45

0,69

1 3 1 2

Täydentävä tuki vammaisille

180 000,00

30 000,00

210 000,00

208 310,84

158 101,67

50 209,17

1 689,16

1 3 1 3

Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 245,33

65 415,09

9 830,24

754,67

1 3 1

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

393 000,00

30 000,00

423 000,00

411 555,48

260 417,67

151 137,81

11 444,52

1 3 2 0

Terveydenhoito

450 000,00

450 000,00

350 941,88

225 758,40

125 183,48

99 058,12

1 3 2 2

Seimet ja lastentarhat

2 825 000,00

-30 000,00

2 795 000,00

2 383 512,93

2 169 628,68

213 884,25

411 487,07

1 3 2

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

3 275 000,00

-30 000,00

3 245 000,00

2 734 454,81

2 395 387,08

339 067,73

510 545,19

1 3 3 1

Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut

3 130 000,00

- 100 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

2 613 907,38

416 092,62

1 3 3 2

Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut

800 000,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

793 623,15

106 376,85

1 3 3

Virkamatkat

3 930 000,00

3 930 000,00

3 930 000,00

3 407 530,53

522 469,47

Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

10 144 000,00

10 000,00

10 154 000,00

9 586 474,62

7 950 712,12

1 635 762,50

567 525,38

OSASTO 1 YHTEENSÄ – Toimielimen henkilöstö

361 826 511,00

- 305 000,00

361 521 511,00

341 055 329,20

338 810 963,82

2 244 365,38

20 466 181,80

2 0 0 0

Vuokrat

799 000,00

- 462 000,00

337 000,00

333 878,84

333 143,16

735,68

3 121,16

2 0 0 3

Tilojen kunnostus ja asennustyöt

9 124 948,00

5 924 999,00

15 049 947,00

14 915 773,82

3 188 090,60

11 727 683,22

134 173,18

2 0 0 4

Turvallisuuteen liittyvät työt

2 447 000,00

-1 193 000,00

1 254 000,00

1 224 682,18

309 851,10

914 831,08

29 317,82

2 0 0 5

Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot

887 000,00

180 001,00

1 067 001,00

997 120,47

196 737,49

800 382,98

69 880,53

2 0 0

Kiinteistöt

13 257 948,00

4 450 000,00

17 707 948,00

17 471 455,31

4 027 822,35

13 443 632,96

236 492,69

2 0 1 0

Siivous ja kunnossapito

18 973 000,00

- 350 000,00

18 623 000,00

17 943 850,06

13 474 532,46

4 469 317,60

679 149,94

2 0 1 1

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

4 396 000,00

232 000,00

4 628 000,00

4 476 449,22

3 045 003,52

1 431 445,70

151 550,78

2 0 1 2

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

18 493 000,00

18 493 000,00

18 178 135,84

15 513 704,67

2 664 431,17

314 864,16

2 0 1 3

Vakuutukset

285 000,00

285 000,00

264 792,16

264 075,46

716,70

20 207,84

2 0 1 4

Muut kiinteistöihin liittyvät menot

484 000,00

118 000,00

602 000,00

459 995,74

204 321,25

255 674,49

142 004,26

2 0 1

Kiinteistöihin liittyvät kulut

42 631 000,00

42 631 000,00

41 323 223,02

32 501 637,36

8 821 585,66

1 307 776,98

Luku 2 0 yhteensä – Kiinteistöt ja liitännäiskulut

55 888 948,00

4 450 000,00

60 338 948,00

58 794 678,33

36 529 459,71

22 265 218,62

1 544 269,67

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

9 702 008,00

621 564,26

10 323 572,26

10 323 567,37

7 475 241,26

2 848 326,11

4,89

2 1 0 1

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

22 225 280,00

3 026 545,20

25 251 825,20

25 251 764,29

14 423 165,18

10 828 599,11

60,91

2 1 0 2

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

7 494 578,00

- 940 143,58

6 554 434,42

6 554 434,38

5 454 589,10

1 099 845,28

0,04

2 1 0 3

Televiestintä

1 933 134,00

16 034,12

1 949 168,12

1 949 168,12

1 120 401,72

828 766,40

2 1 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä

41 355 000,00

2 724 000,00

44 079 000,00

44 078 934,16

28 473 397,26

15 605 536,90

65,84

2 1 1 1

Kalusteiden hankinta ja uusiminen

915 000,00

250 000,00

1 165 000,00

1 158 345,64

551 381,50

606 964,14

6 654,36

2 1 1 2

Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus

36 000,00

36 000,00

16 050,00

829,99

15 220,01

19 950,00

2 1 1

Irtain omaisuus

951 000,00

250 000,00

1 201 000,00

1 174 395,64

552 211,49

622 184,15

26 604,36

2 1 2 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

2 994 000,00

-68 241,00

2 925 759,00

2 804 677,86

973 353,07

1 831 324,79

121 081,14

2 1 2 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

322 000,00

137 000,00

459 000,00

413 659,46

192 018,79

221 640,67

45 340,54

2 1 2 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus

2 429 000,00

-1 201 759,00

1 227 241,00

1 173 716,38

762 713,49

411 002,89

53 524,62

2 1 2

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

5 745 000,00

-1 133 000,00

4 612 000,00

4 392 053,70

1 928 085,35

2 463 968,35

219 946,30

2 1 3 2

Virka-autojen vuokrauksesta, huollosta ja korjauksesta aiheutuvat kulut

684 000,00

-20 000,00

664 000,00

560 413,99

288 316,90

272 097,09

103 586,01

2 1 3 3

Liikkuvuussuunnitelma

450 000,00

20 000,00

470 000,00

470 000,00

215 957,88

254 042,12

2 1 3

Kuljetus

1 134 000,00

0,00

1 134 000,00

1 030 413,99

504 274,78

526 139,21

103 586,01

Luku 2 1 yhteensä – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

49 185 000,00

1 841 000,00

51 026 000,00

50 675 797,49

31 457 968,88

19 217 828,61

350 202,51

2 2 0 0

Valtuuskuntien matkakulut

17 372 000,00

1 322 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

2 2 0 1

Sekalaiset matkakulut

470 000,00

86 000,00

556 000,00

551 000,00

438 578,11

112 421,89

5 000,00

2 2 0 2

Tulkkauskulut

81 694 000,00

-8 764 243,00

72 929 757,00

51 331 235,32

47 220 671,76

4 110 563,56

21 598 521,68

2 2 0 3

Edustuskulut

170 000,00

-10 000,00

160 000,00

111 818,16

91 317,88

20 500,28

48 181,84

2 2 0 4

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset

4 242 000,00

210 000,00

4 452 000,00

4 167 268,84

3 577 313,32

589 955,52

284 731,16

2 2 0 5

Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen

355 000,00

-50 000,00

305 000,00

256 157,21

89 491,96

166 665,25

48 842,79

2 2 0

Kokoukset ja konferenssit

104 303 000,00

-7 206 000,00

97 097 000,00

75 111 722,53

70 111 616,03

5 000 106,50

21 985 277,47

2 2 1 0

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

3 845 000,00

58 557,25

3 903 557,25

3 901 125,76

2 552 101,08

1 349 024,68

2 431,49

2 2 1 1

Virallinen lehti

700 000,00

-10 689,00

689 311,00

689 310,83

689 310,83

0,17

2 2 1 2

Yleisluonteiset julkaisut

220 000,00

220 000,00

219 999,00

85 016,78

134 982,22

1,00

2 2 1 3

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

4 360 000,00

922 131,75

5 282 131,75

5 281 744,12

3 441 854,15

1 839 889,97

387,63

2 2 1

Tiedotus

9 125 000,00

970 000,00

10 095 000,00

10 092 179,71

6 768 282,84

3 323 896,87

2 820,29

2 2 3 0

Toimistotarvikkeet

358 000,00

90 000,00

448 000,00

399 425,36

293 436,52

105 988,84

48 574,64

2 2 3 1

Postimaksut

55 000,00

55 000,00

55 000,00

36 696,81

18 303,19

2 2 3 2

Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut

45 000,00

45 000,00

4 500,00

4 500,00

40 500,00

2 2 3 4

Muutot

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 440,00

9 560,00

2 2 3 5

Rahoituskulut

10 000,00

10 000,00

4 003,38

3 603,38

400,00

5 996,62

2 2 3 6

Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset

500 000,00

250 000,00

750 000,00

632 720,74

402 509,09

230 211,65

117 279,26

2 2 3 7

Muut hallinnosta johtuvat menot

281 000,00

-90 000,00

191 000,00

156 239,91

28 628,98

127 610,93

34 760,09

2 2 3

Sekalaiset menot

1 267 000,00

250 000,00

1 517 000,00

1 269 889,39

777 814,78

492 074,61

247 110,61

Luku 2 2 yhteensä – Hallinnosta johtuvat menot

114 695 000,00

-5 986 000,00

108 709 000,00

86 473 791,63

77 657 713,65

8 816 077,98

22 235 208,37

OSASTO 2 YHTEENSÄ – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot

219 768 948,00

305 000,00

220 073 948,00

195 944 267,45

145 645 142,24

50 299 125,21

24 129 680,55

10 0

Alustavat määrärahat

10 1

Varaus ennakoimattomia menoja varten

300 000,00

300 000,00

300 000,00

YHTEENSÄ OSASTO 10 – Muut menot

300 000,00

300 000,00

300 000,00

TALOUSARVIO YHTEENSÄ

581 895 459,00

581 895 459,00

536 999 596,65

484 456 106,06

52 543 490,59

44 895 862,35

---