# Europeiska unionens C 266/13 a

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 266 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 63 årgången13 augusti 2020 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 266

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången13 augusti 2020

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Rådet |
| 2020/C 266/01 | Ekonomisk verksamhetsrapport för 2019 (avsnitt II i EU:s budget — Europeiska rådet och rådet) | 1 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

2020/C 266/01

Ekonomisk verksamhetsrapport för 2019 (avsnitt II i EU:s budget — Europeiska rådet och rådet)

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

| 13.8.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 266/1

---

EKONOMISK VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2019

Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(2020/C 266/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| 1. | INLEDNING | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1 | De viktigaste ekonomiska målen | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Allmän riktlinje | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Budgeten för 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Budget för 2019 och rubrik 5 i budgetplanen (EU:s budget) | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3. | ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1 | Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Möten | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Lagstiftande verksamhet | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Modernisering av förvaltningen | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Uppnående av målen under 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Inkomster | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Utgifter 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Ändring av budgeten under 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Översikt över budgetgenomförandet 2010–2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Genomförandet av anslag per kategori 2019 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Överförda anslag | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Anslag som automatiskt överförts från 2018 till 2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Anslag som automatiskt överförts från 2019 till 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.4.3 | Anslag som överförts genom beslut från 2017 till 2018 som överförts för betalning till 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.4.3

| 3.5 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2018 för utbetalning | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

| 3.5.3 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2019 och överförts till 2020 för utbetalning | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.3

| 3.5.4 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2019 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.4

1.   INLEDNING

I enlighet med artikel 249 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (budgetförordningen) utgör detta dokument en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen av avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) för budgetåret 2019.

Denna rapport bygger på de preliminära redovisningarna för 2019, slutsatserna i de årliga verksamhetsrapporterna från rådets utanordnare samt information om budgetgenomförandet från rådets system för ekonomisk förvaltning.

I kapitel 2 i denna rapport ges en sammanfattning av den ram som upprättats för budgetåret 2019. En allmän översikt över genomförandet av de disponibla budgetanslagen 2019 ges i kapitel 3.

Genomförandet av budgeten för 2019 per budgetrubrik framgår av bilagan.

2.   MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2019

2.1   De viktigaste ekonomiska målen

De viktigaste ekonomiska målen för rådets generalsekretariat under 2019 var följande:

| — | Att garantera fortlöpande stöd till Europeiska rådets ordförande och till rådet genom en effektiv och ändamålsenlig användning av finansiella medel. |
| --- | --- |

—

Att garantera fortlöpande stöd till Europeiska rådets ordförande och till rådet genom en effektiv och ändamålsenlig användning av finansiella medel.

| — | Att gå vidare med moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra organisationens kvalitet och utnyttjandet av resurser. |
| --- | --- |

—

Att gå vidare med moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra organisationens kvalitet och utnyttjandet av resurser.

| — | Att verkställa slutbetalningen för Europabyggnaden till den belgiska staten. |
| --- | --- |

—

Att verkställa slutbetalningen för Europabyggnaden till den belgiska staten.

2.2   Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2019

2.2.1   Allmän riktlinje

Fastställandet av Europeiska rådets och rådets budget för 2019 gjordes utifrån det allmänna målet att i nominella tal inte överskrida 2018 års totala budget för utgifter som inte är löneutgifter.

Ökningar kopplade till lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser eller på områden som har ansetts vara av avgörande betydelse för att generalsekretariatet ska fungera väl har kompenserats genom prioritering och omprogrammering av vissa projekt med hänsyn till genomförandet av budgeten under de senaste åren.

När det gäller tjänsteförteckningen har generalsekretariatet fortsatt att effektivisera organisationen genom att genomföra följande åtgärder:

| — | Omvandling av 30 AST5-tjänster till 30 AD5-tjänster som ett led i den fortsatta moderniseringen av förvaltningen. |
| --- | --- |

—

Omvandling av 30 AST5-tjänster till 30 AD5-tjänster som ett led i den fortsatta moderniseringen av förvaltningen.

| — | Överföring av 1 AD5-tjänst och 1 AST5-tjänst till kommissionen som ett led i servicenivåavtalet om Sysper. |
| --- | --- |

—

Överföring av 1 AD5-tjänst och 1 AST5-tjänst till kommissionen som ett led i servicenivåavtalet om Sysper.

| — | Tillägg av 3 AD5-tjänster och 1 AST1-tjänst för att återspegla den nya ordningen för översättning till iriska, i enlighet med kommissionens instruktioner. |
| --- | --- |

—

Tillägg av 3 AD5-tjänster och 1 AST1-tjänst för att återspegla den nya ordningen för översättning till iriska, i enlighet med kommissionens instruktioner.

2.2.2   Budgeten för 2019

Budgetmyndigheten fastställde 2019 års totala budget för Europeiska rådet och rådet till 581,9 miljoner euro. Detta motsvarar en ökning med 9 miljoner euro (+1,6 %) jämfört med 2018.

Antalet tjänster i tjänsteförteckningen för 2019 för Europeiska rådet och rådet fastställdes till 3 033.

I tabell 1 ges en översikt över budgeten för 2019 per kategori.

Tabell 1

Europeiska rådets och rådets budget för 2019 jämförd med 2018 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budgeten för 2018 | Budgeten för 2019 | Skillnad 2019/2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tjänsteförteckning | 328 800 000 | 336 749 511 | 2,4  % |
| Övriga personalutgifter | 24 359 000 | 25 077 000 | 2,9  % |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 56 360 377 | 55 888 948 | -0,8  % |
| Datasystem | 41 300 000 | 41 355 000 | 0,1  % |
| Inventarier | 733 000 | 951 000 | 29,7  % |
| Teknisk utrustning | 4 344 000 | 5 745 000 | 32,3  % |
| Transport | 1 496 000 | 1 134 000 | -24,2  % |
| Delegationernas resekostnader | 17 802 000 | 17 372 000 | -2,4  % |
| Kostnader för tolkning | 79 316 000 | 81 694 000 | 3,0  % |
| Möten och konferenser | 4 945 000 | 5 237 000 | 5,9  % |
| Information | 10 152 000 | 9 125 000 | -10,1  % |
| Diverse | 1 787 000 | 1 267 000 | -29,1  % |
| Reserv | 1 500 000 | 300 000 | -80,0  % |
| Totalt (exkl. förvärv) | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |
| Fastighetsförvärv | — | — | |
| Totalsumma | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |

(EUR)

Kategori

Budgeten för 2018

Budgeten för 2019

Skillnad 2019/2018

1

2

3=2/1

Tjänsteförteckning

328 800 000

336 749 511

2,4  %

Övriga personalutgifter

24 359 000

25 077 000

2,9  %

Byggnader (exkl. förvärv)

56 360 377

55 888 948

-0,8  %

Datasystem

41 300 000

41 355 000

0,1  %

Inventarier

733 000

951 000

29,7  %

Teknisk utrustning

4 344 000

5 745 000

32,3  %

Transport

1 496 000

1 134 000

-24,2  %

Delegationernas resekostnader

17 802 000

17 372 000

-2,4  %

Kostnader för tolkning

79 316 000

81 694 000

3,0  %

Möten och konferenser

4 945 000

5 237 000

5,9  %

Information

10 152 000

9 125 000

-10,1  %

Diverse

1 787 000

1 267 000

-29,1  %

Reserv

1 500 000

300 000

-80,0  %

Totalt (exkl. förvärv)

572 894 377

581 895 459

1,6  %

Fastighetsförvärv

—

—

Totalsumma

572 894 377

581 895 459

1,6  %

2.2.3   Budget för 2019 och rubrik 5 i budgetplanen (EU:s budget)

I tabell 2 ges en översikt över hur Europeiska rådets och rådets budget utvecklades 2010–2019. Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5 i den fleråriga budgetplanen har minskat från 8,0 % 2010 till 5,4 % 2019.

Tabell 2

Utvecklingen i avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) inom rubrik 5 i budgetplanen 2010–2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Belopp i löpande priser) | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring |
| Rubrik 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % | 10 346 | 4,3  % | 10 786 | 4,3  % |
| Europeiska rådet och rådet | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 587 | 2,4  % |
| Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % | 5,5  % | 5,4  % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Belopp i löpande priser)

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

Rubrik 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

10 346

4,3  %

10 786

4,3  %

Europeiska rådet och rådet

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

587

2,4  %

Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

5,5  %

5,4  %

Minskningen 2011 beror huvudsakligen på överföringen av resurser till utrikestjänsten, medan minskningarna 2012 och 2014 avser minskningen av anslag för vissa verksamheter med beaktande av genomförandet under tidigare år och faktiska behov.

3.   ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2019

3.1   Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2019

I samband med den ekonomiska verksamhetsrapporten lämnar generalsekretariatet information om sin kärnverksamhet som är relevant ur ekonomisk synvinkel och som beskriver Europeiska rådets och rådets verksamhet under budgetåret. Rapporten lyfter också fram årets viktigaste resultat.

3.1.1   Möten

I tabell 3 ges en översikt över utvecklingen av antalet möten som generalsekretariatet anordnade för Europeiska rådet och rådet under 2010–2019.

Under 2019 anordnade generalsekretariatet, utöver de 3 983”institutionella” mötena, ytterligare 3 685 andra möten (t.ex. seminarier, informationsmöten och genomgångar samt möten med tredjeländer).

Tabell 3

Utvecklingen av antalet möten 2010–2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toppmöten | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 |
| Rådsmöten | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 |
| Coreper art. 50 | | | | | | | | 22 | 29 | 28 |
| Arbetsgrupper | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 |
| Tillfällig arbetsgrupp art. 50 | | | | | | | | 32 | 61 | 28 |
| Totalt | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 |
| Andra möten | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 |
| Totalsumma | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Toppmöten

7

9

7

6

9

12

9

15

15

17

Rådsmöten

86

85

77

74

81

81

75

77

75

80

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

124

Coreper art. 50

22

29

28

Arbetsgrupper

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

Tillfällig arbetsgrupp art. 50

32

61

28

Totalt

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

Andra möten

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

Totalsumma

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

År 2019 präglades av det fortlöpande arbete som syftade till att slutföra förfarandet för ingående och undertecknande av avtalet om Förenade kungarikets försenade utträde ur EU.

Det totala antalet möten som anordnade av generalsekretariatet minskade med 0,8 % (65) jämfört med 2018. Detta förklaras till största delen av mindre lagstiftande verksamhet under andra halvåret på grund av valet till Europaparlamentet och utnämningen av ett nytt ledarskap inom EU:s alla institutioner.

Den 12–14 mars 2019 stod generalsekretariatet dessutom värd för den tredje givarkonferensen i Bryssel för Syriens och dess grannländers framtid. Här samlades 78 delegationer från 56 länder, 11 regionala organisationer och internationella finansinstitut samt 11 FN-organ. Deltagarna diskuterade de humanitära frågor och frågor om motståndskraft som mest akut påverkar syrier och samhällen som tar emot syriska flyktingar, både inom landet och i regionen. Särskild uppmärksamhet ägnades åt att ta del av synpunkter från syriska kvinnor. Evenemanget anordnades tillsammans med Europeiska kommissionens generaldirektorat för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar.

3.1.2   Lagstiftande verksamhet

En annan kvantitativ indikator för verksamheten är antalet rättsakter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) (tabell 4). Under 2019 offentliggjordes 1 326 rättsakter i EUT. Det bör noteras att offentliggörandet av rättsakter i EUT är det sista steget i lagstiftningsförfarandet.

Tabell 4

Utvecklingen av antalet rättsakter under 2010–2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rättsakter som offentliggjordes i EUT | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rättsakter som offentliggjordes i EUT

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

Ökningen av antalet rättsakter, med 9,6 % jämfört med föregående år, kan främst förklaras av behovet av att anta så många som möjligt före valet till Europaparlamentet 2019.

3.1.3   Modernisering av förvaltningen

Under 2019 fortsatte generalsekretariatet att förbättra den interna organisationens kvalitet och effektivitet:

| — | Ett nytt it-verktyg för personaladministration (Sysper) som redan används av kommissionen och de flesta av EU:s övriga institutioner ersatte det befintliga verktyget för majoriteten av generalsekretariatets personaladministrativa processer. På liknande sättersattes det it-verktyg som används för förvaltning av tjänsteresor/godkända resor över tid. |
| --- | --- |

—

Ett nytt it-verktyg för personaladministration (Sysper) som redan används av kommissionen och de flesta av EU:s övriga institutioner ersatte det befintliga verktyget för majoriteten av generalsekretariatets personaladministrativa processer. På liknande sättersattes det it-verktyg som används för förvaltning av tjänsteresor/godkända resor över tid.

| — | En 360-gradersåterkoppling genomfördes. Den utformades för att förse chefer med den insikt de behöver för sin fortlöpande utveckling, utifrån ett flersidigt perspektiv. Under en 360-gradersåterkoppling samlas synpunkter in från de personer som cheferna arbetar med (deras team, viktigare kollegor och överordnade). Varje chef använder rapporten för att arbeta med sin yrkesmässiga utveckling. |
| --- | --- |

—

En 360-gradersåterkoppling genomfördes. Den utformades för att förse chefer med den insikt de behöver för sin fortlöpande utveckling, utifrån ett flersidigt perspektiv. Under en 360-gradersåterkoppling samlas synpunkter in från de personer som cheferna arbetar med (deras team, viktigare kollegor och överordnade). Varje chef använder rapporten för att arbeta med sin yrkesmässiga utveckling.

| — | Processen med att skapa en plattare förvaltningsstruktur, som inleddes 2017, fortsatte. Syftet är att avlägsna vissa lager i hierarkin och därmed förbättra kommunikationen, förenkla beslutsfattandet och ge personalen mer inflytande i form av större egenansvar för olika ärenden. Större självständighet gör också personalen mer kundinriktad. |
| --- | --- |

—

Processen med att skapa en plattare förvaltningsstruktur, som inleddes 2017, fortsatte. Syftet är att avlägsna vissa lager i hierarkin och därmed förbättra kommunikationen, förenkla beslutsfattandet och ge personalen mer inflytande i form av större egenansvar för olika ärenden. Större självständighet gör också personalen mer kundinriktad.

3.1.4   Uppnående av målen under 2019

Uppnåendet av målen för budgetåret 2019 kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

| — | Tjänsteförteckning

  Under 2019 nyanställde generalsekretariatet 233 tjänstemän (146 fast anställda tjänstemän och 87 tillfälligt anställda). Under året lämnade 212 tjänstemän (167 fast anställda och 45 tillfälligt anställda) generalsekretariatet, vilket innebar en nettoökning med 21 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning. |
| --- | --- |

—

Tjänsteförteckning

Under 2019 nyanställde generalsekretariatet 233 tjänstemän (146 fast anställda tjänstemän och 87 tillfälligt anställda). Under året lämnade 212 tjänstemän (167 fast anställda och 45 tillfälligt anställda) generalsekretariatet, vilket innebar en nettoökning med 21 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.

| — | Ekonomisk förvaltning

  Under 2019 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och resultaten. Organisationens finansiella styrning förbättrades bland annat på följande sätt:






  — | Lansering av projektet för integrerad finansiell planering och verksamhetsplanering (Ifap) i oktober 2019. Detta har lett till en integrering av årlig och flerårig budgetplanering i generalsekretariatets system för ekonomisk förvaltning (SAP) och till att en koppling upprättats mellan finansiell planering och budgetgenomförande på verksamhetsnivå. |
| --- | --- | --- |

—

Ekonomisk förvaltning

Under 2019 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och resultaten. Organisationens finansiella styrning förbättrades bland annat på följande sätt:

—

Lansering av projektet för integrerad finansiell planering och verksamhetsplanering (Ifap) i oktober 2019. Detta har lett till en integrering av årlig och flerårig budgetplanering i generalsekretariatets system för ekonomisk förvaltning (SAP) och till att en koppling upprättats mellan finansiell planering och budgetgenomförande på verksamhetsnivå.

Inom ramen för förbättrandet av läget för de europeiska företagens kassaflöde var den genomsnittliga tiden för betalning av fakturor i generalsekretariatet 19 dagar år 2019; den maximala tidsfristen är 30 kalenderdagar (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU (2)).

| — | Fastighetspolitik

  Under år 2019 undertecknades den notariebestyrkta handlingen och därefter verkställdes slutbetalningen av det utestående beloppet till den belgiska staten för Europabyggnadsprojektet. |
| --- | --- |

—

Fastighetspolitik

Under år 2019 undertecknades den notariebestyrkta handlingen och därefter verkställdes slutbetalningen av det utestående beloppet till den belgiska staten för Europabyggnadsprojektet.

3.2   Inkomster

I tabell 5 ges en översikt över de totala inkomsterna 2019. Uttrycket ”Fastställda rättigheter 2018” syftar på betalningskrav som utfärdades 2018 men där beloppen återbetalades först 2019. Uttrycket ”Fastställda rättigheter 2019” syftar i sin tur på betalningskrav som inleddes 2019.

Tabell 5

Översikt över inkomster i 2019 års budget

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Fastställda rättigheter
  2018 | Återvunna inkomster från
  2018 | Fastställda rättigheter
  2019 | Återvunna inkomster från
  2019 | Fastställda rättigheter totalt
  2018+2019 | Återvunna inkomster totalt
  2018+2019 | Ska återvinnas
  2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Avdrag från arbetsersättningar |

(EUR)

Kapitel

Fastställda rättigheter

2018

Återvunna inkomster från

2018

Fastställda rättigheter

2019

Återvunna inkomster från

2019

Fastställda rättigheter totalt

2018+2019

Återvunna inkomster totalt

2018+2019

Ska återvinnas

2020

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Avdrag från arbetsersättningar

0

0

31 538 631

31 538 631

31 538 631

31 538 631

0

| 4 1 | Avgifter till pensionssystemet |
| --- | --- |

4 1

Avgifter till pensionssystemet

97 705

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

| 5 0 | Intäkter från försäljning av lös och fast egendom |
| --- | --- |

5 0

Intäkter från försäljning av lös och fast egendom

2 500

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

| 5 1 | Hyresinkomster |
| --- | --- |

5 1

Hyresinkomster

246 410

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

| 5 2 | Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor |
| --- | --- |

5 2

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor

0

0

3 578

3 578

3 578

3 578

0

| 5 5 | Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten |
| --- | --- |

5 5

Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

| 5 5 | Intäkter från tillhandahållna tjänster och bygg- och anläggningsarbeten (utrikestjänsten) |
| --- | --- |

5 5

Intäkter från tillhandahållna tjänster och bygg- och anläggningsarbeten (utrikestjänsten)

100 000

100 000

279 889

279 889

379 889

379 889

0

| 5 7 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med administrativ verksamhet |
| --- | --- |

5 7

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med administrativ verksamhet

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

| 5 8 | Diverse ersättningar |
| --- | --- |

5 8

Diverse ersättningar

30

30

26 061

26 061

26 091

26 091

0

| 5 8 | Diverse ersättningar (utrikestjänsten) |
| --- | --- |

5 8

Diverse ersättningar (utrikestjänsten)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Andra inkomster från den administrativa verksamheten |
| --- | --- |

5 9

Andra inkomster från den administrativa verksamheten

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Bidrag inom ramen för specifika avtal |
| --- | --- |

6 3

Bidrag inom ramen för specifika avtal

0

0

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

| 7 0 | Dröjsmålsränta |
| --- | --- |

7 0

Dröjsmålsränta

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Diverse intäkter |
| --- | --- |

9 0

Diverse intäkter

0

0

1 038

1 038

1 038

1 038

0

Totalt

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

De totala inkomsterna avseende fastställda rättigheter, dvs. utfärdade betalningskrav, var 74,7 miljoner euro år 2019. Av detta belopp återvanns 73,0 miljoner euro under budgetåret, medan 1,7 miljoner euro kommer att återvinnas under 2020.

Den största delen av de totala återvunna inkomsterna (78 % eller 57,2 miljoner euro av 73,0 miljoner euro) 2019 hänför sig till gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter som togs ut av anställda vid rådets generalsekretariat. Av detta belopp omfattar 31,5 miljoner euro avdragen från arbetsersättningar, medan 25,7 miljoner euro motsvarar avgifter till och överföring av pensionsrättigheter till pensionssystemet.

Återstoden, eller 22 % (15,8 miljoner euro), härrör från olika former av administrativ verksamhet. Detta belopp härrör huvudsakligen från följande källor:

| — | Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisningar för 2018 och 2019 (0,02 miljoner euro respektive 4,8 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisningar för 2018 och 2019 (0,02 miljoner euro respektive 4,8 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Återvinning av medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (5,5 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Återvinning av medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (5,5 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (0,5 miljoner euro, kapitel 6 3). |
| --- | --- |

—

Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (0,5 miljoner euro, kapitel 6 3).

| — | Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (1 miljon euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (1 miljon euro, kapitel 5 7).

| — | Utbetalningar av domstolen, revisionsrätten och Europeiska universitetsinstitutet i Florens som bidrag till det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,8 miljoner euro, kapitel 5 5). |
| --- | --- |

—

Utbetalningar av domstolen, revisionsrätten och Europeiska universitetsinstitutet i Florens som bidrag till det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,8 miljoner euro, kapitel 5 5).

| — | Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsåterbetalningar av kostnaderna för anordnandet av den tredje Brysselkonferensen om Syrien (0,3 miljoner euro, kapitel 5 5). |
| --- | --- |

—

Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsåterbetalningar av kostnaderna för anordnandet av den tredje Brysselkonferensen om Syrien (0,3 miljoner euro, kapitel 5 5).

| — | Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet utfört för utrikestjänsten (0,4 miljoner euro, kapitel 5 5). |
| --- | --- |

—

Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet utfört för utrikestjänsten (0,4 miljoner euro, kapitel 5 5).

| — | Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta (0,3 miljoner euro, kapitel 5 1). |
| --- | --- |

—

Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta (0,3 miljoner euro, kapitel 5 1).

3.3   Utgifter 2019

3.3.1   Ändring av budgeten under 2019

Under budgetåret 2019 omfördelades anslagen genom olika överföringar. I tabell 6 visas de beslut som ändrade budgetanslagen under 2010–2019.

Tabell 6

Antal budgetändringar efter typ 2010–2019

| Ändring | År |
| --- | --- |
| Typ | Rättslig grund | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ändringsbudget | BF artikel 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-överföring | BF artikel 25 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 |
| C-överföring | BF artikel 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| D-överföring | BF artikel 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 |

Ändring

År

Typ

Rättslig grund

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ändringsbudget

BF artikel 41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B-överföring

BF artikel 25

47

23

23

22

32

27

31

45

52

39

C-överföring

BF artikel 25

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

D-överföring

BF artikel 27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

49

25

25

24

34

29

33

46

54

41

Två C-överföringar, som innebar att budgetmyndigheten ska underrättas (i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen), gjordes år 2019:

| — | C1-överföring på 3 800 000 euro den 18 september 2019 för att






  — | finansiera den planerade renoveringen av restaurangdelen med fristående matstationer och sittplatser, samtidigt med renoveringen av köket, i syfte att dra nytta av en enda stängningsperiod (3 800 000 euro). |
| --- | --- | --- |

—

C1-överföring på 3 800 000 euro den 18 september 2019 för att

—

finansiera den planerade renoveringen av restaurangdelen med fristående matstationer och sittplatser, samtidigt med renoveringen av köket, i syfte att dra nytta av en enda stängningsperiod (3 800 000 euro).

| — | C2-överföring på 5 147 000 euro den 18 november 2019 för att






  — | överföra det ekonomiska ansvaret för förvaltningen av medlemskap till yrkesorganisationer (10 000 euro), |
| --- | --- | --- |

—

C2-överföring på 5 147 000 euro den 18 november 2019 för att

—

överföra det ekonomiska ansvaret för förvaltningen av medlemskap till yrkesorganisationer (10 000 euro),

| — | finansiera det ökade antalet begäranden om hjälp till personer med funktionsnedsättning (30 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera det ökade antalet begäranden om hjälp till personer med funktionsnedsättning (30 000 euro),

| — | täcka projekt som ursprungligen budgeterades för ett senare år men för vilka 2019 års budgetgenomförande gjorde det möjligt att påskynda projektcykeln (560 000 euro), |
| --- | --- |

—

täcka projekt som ursprungligen budgeterades för ett senare år men för vilka 2019 års budgetgenomförande gjorde det möjligt att påskynda projektcykeln (560 000 euro),

| — | täcka förberedande studier för flera projekt för att påskynda genomförandet av projekt som planerats först för 2020 eller senare med tanke på det nuvarande budgetramverkets begränsningar (90 000 euro), |
| --- | --- |

—

täcka förberedande studier för flera projekt för att påskynda genomförandet av projekt som planerats först för 2020 eller senare med tanke på det nuvarande budgetramverkets begränsningar (90 000 euro),

| — | finansiera inköp av it-utrustning som krävs för migreringen av den tekniska plattformen för systemet för ekonomisk förvaltning (Hana), övriga it-behov till följd av genomförandet av revisionsrekommendationerna om infrastrukturen för kryptering med öppen nyckel (PKI) och specialutrustning för sändning, kablage och relaterade tjänster för Matrix-rummet (624 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera inköp av it-utrustning som krävs för migreringen av den tekniska plattformen för systemet för ekonomisk förvaltning (Hana), övriga it-behov till följd av genomförandet av revisionsrekommendationerna om infrastrukturen för kryptering med öppen nyckel (PKI) och specialutrustning för sändning, kablage och relaterade tjänster för Matrix-rummet (624 000 euro),

| — | täcka it-kostnaderna för it-verktyget för personaladministration (Sysper), ytterligare behov på grund av ett antal internt utvecklade verktyg och intern utveckling av en plattform för offentliggörande och distribution av audiovisuellt innehåll till pressen, media och intressenter (2 068 000 euro), |
| --- | --- |

—

täcka it-kostnaderna för it-verktyget för personaladministration (Sysper), ytterligare behov på grund av ett antal internt utvecklade verktyg och intern utveckling av en plattform för offentliggörande och distribution av audiovisuellt innehåll till pressen, media och intressenter (2 068 000 euro),

| — | överföra ansvaret för bildskärmar i rådets byggnader (32 000 euro), |
| --- | --- |

—

överföra ansvaret för bildskärmar i rådets byggnader (32 000 euro),

| — | finansiera en förbättring av utrustningen i trepartsmötesrummen (inbegripet inventarier) (250 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera en förbättring av utrustningen i trepartsmötesrummen (inbegripet inventarier) (250 000 euro),

| — | täcka undersökningen av den audiovisuella utrustningens prestanda i Europabyggnaden (38 000 euro), |
| --- | --- |

—

täcka undersökningen av den audiovisuella utrustningens prestanda i Europabyggnaden (38 000 euro),

| — | finansiera en vidareutveckling av ramen för informationshantering (inbegripet delar av policy och regler för ramen) och ytterligare verksamhet med anknytning till registerhantering (160 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera en vidareutveckling av ramen för informationshantering (inbegripet delar av policy och regler för ramen) och ytterligare verksamhet med anknytning till registerhantering (160 000 euro),

| — | finansiera nya projekt och initiativ, som lanserats av kommunikationsavdelningen men som inte budgeterats för 2019, och större arbeten med den tekniska infrastrukturen tillsammans med ytterligare behov av värdtjänster för tv-, radio- och webbutsändningar för att täcka de återstående toppmötena fram till slutet av 2019 (1 035 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera nya projekt och initiativ, som lanserats av kommunikationsavdelningen men som inte budgeterats för 2019, och större arbeten med den tekniska infrastrukturen tillsammans med ytterligare behov av värdtjänster för tv-, radio- och webbutsändningar för att täcka de återstående toppmötena fram till slutet av 2019 (1 035 000 euro),

| — | täcka oförutsedda ytterligare behov avseende rättskostnader och utgifter för juridisk hjälp, som främst består av möjliga utbetalningar av skadestånd och ersättningar (250 000 euro). |
| --- | --- |

—

täcka oförutsedda ytterligare behov avseende rättskostnader och utgifter för juridisk hjälp, som främst består av möjliga utbetalningar av skadestånd och ersättningar (250 000 euro).

39 B-överföringar i enlighet med artikel 29.4 i budgetförordningen ändrade internt Europeiska rådets och rådets budget 2019.

Tabell 7 ger en överblick över de budgetrubriker som genom olika överföringar ändrades i betydande grad (3) under 2019.

Tabell 7

Budgetrubriker som var föremål för betydande överföringar 2019

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Ursprunglig budget 2019 | Överföringar | Slutliga anslag | Skillnad |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 250 943 511 | - 315 000 | 250 628 511 | 0 % |
| 2 0 0 0 | Hyra | 799 000 | - 462 000 | 337 000 | - 58 % |
| 2 0 0 3 | Inrednings- och installationsarbeten | 9 124 948 | 5 924 999 | 15 049 947 | 65 % |
| 2 0 0 4 | Säkerhetsåtgärder | 2 447 000 | -1 193 000 | 1 254 000 | - 49 % |
| 2 0 1 0 | Städning och underhåll | 18 973 000 | - 350 000 | 18 623 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 | Förvärv av utrustning och programvara | 9 702 008 | 621 564 | 10 323 572 | 6 % |
| 2 1 0 1 | Externa tjänster för datasystem | 22 225 280 | 3 026 545 | 25 251 825 | 14 % |
| 2 1 0 2 | Underhåll av utrustning och programvara | 7 494 578 | - 940 144 | 6 554 434 | - 13 % |
| 2 1 1 1 | Inköp och utbyte av inventarier | 915 000 | 250 000 | 1 165 000 | 27 % |
| 2 1 2 2 | Hyra, service, underhåll + reparation av tekn. utrustn. | 2 429 000 | -1 201 759 | 1 227 241 | - 49 % |
| 2 2 0 0 | Delegationernas resekostnader | 17 372 000 | 1 322 243 | 18 694 243 | 8 % |
| 2 2 0 2 | Kostnader för tolkning | 81 694 000 | -8 764 243 | 72 929 757 | - 11 % |
| 2 2 1 3 | Information och offentliga evenemang | 4 360 000 | 922 132 | 5 282 132 | 21 % |
| 2 2 3 6 | Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 50 % |

(EUR)

Punkt

Rubrik

Ursprunglig budget 2019

Överföringar

Slutliga anslag

Skillnad

1 1 0 0

Grundlön

250 943 511

- 315 000

250 628 511

0 %

2 0 0 0

Hyra

799 000

- 462 000

337 000

- 58 %

2 0 0 3

Inrednings- och installationsarbeten

9 124 948

5 924 999

15 049 947

65 %

2 0 0 4

Säkerhetsåtgärder

2 447 000

-1 193 000

1 254 000

- 49 %

2 0 1 0

Städning och underhåll

18 973 000

- 350 000

18 623 000

- 2 %

2 1 0 0

Förvärv av utrustning och programvara

9 702 008

621 564

10 323 572

6 %

2 1 0 1

Externa tjänster för datasystem

22 225 280

3 026 545

25 251 825

14 %

2 1 0 2

Underhåll av utrustning och programvara

7 494 578

- 940 144

6 554 434

- 13 %

2 1 1 1

Inköp och utbyte av inventarier

915 000

250 000

1 165 000

27 %

2 1 2 2

Hyra, service, underhåll + reparation av tekn. utrustn.

2 429 000

-1 201 759

1 227 241

- 49 %

2 2 0 0

Delegationernas resekostnader

17 372 000

1 322 243

18 694 243

8 %

2 2 0 2

Kostnader för tolkning

81 694 000

-8 764 243

72 929 757

- 11 %

2 2 1 3

Information och offentliga evenemang

4 360 000

922 132

5 282 132

21 %

2 2 3 6

Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

500 000

250 000

750 000

50 %

3.3.2   Översikt över budgetgenomförandet 2010–2019

Under de senaste tio åren har den övergripande genomförandegraden för Europeiska rådets och rådets budget i genomsnitt varit 91,9 % (diagram 1). Genomförandegraden hänför sig till åtaganden som gjorts under budgetåret utifrån den tillgängliga antagna budgeten.

De faktiska årliga utbetalningarna mellan 2010 och 2019 har i snitt varit 82,6 % av budgeten. Skillnaden mellan det totala genomförandet och utbetalningarna under ett visst år (dvs. icke utbetalda åtaganden) har i enlighet med artikel 12.7 i budgetförordningen förts över till följande budgetår för utbetalningar.

Diagram 1

Totalt budgetgenomförande 2010–2019

Image 1

För 2019 avser anslag som överförts de åtaganden som gjorts före budgetårets utgång men där varorna ännu inte levererats och/eller för vilka faktura inte erhölls före årets slut.

3.3.3   Genomförandet av anslag per kategori 2019

Utgiftsanalysen för 2019 läggs fram i form av 14 utgiftskategorier.

I tabell 8 jämförs den slutliga budgeten efter det att överföringar har gjorts (kolumn 2) med utfallet av budgeten i form av åtaganden (kolumn 3). Skillnaden mellan den slutliga budgeten och ingångna åtaganden motsvarar de belopp som inte utnyttjats under 2019 och som därför har förfallit.

Tabell 8

Översikt över budgetgenomförandet 2019 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2019 (ursprunglig) | Budget 2019 (slutlig (*1)) | Åtaganden | Genomförande- grad | Förfallna anslag |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tjänsteförteckning | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 94,6  % | 18 016 993 |
| Övriga personalutgifter | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 90,2  % | 2 449 188 |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 97,4  % | 1 544 270 |
| Datasystem | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 100,0  % | 66 |
| Inventarier | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 97,8  % | 26 604 |
| Teknisk utrustning | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 95,2  % | 219 946 |
| Transport | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 90,9  % | 103 586 |
| Delegationernas resekostnader | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 100,0  % | 0 |
| Kostnader för tolkning | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 70,4  % | 21 598 522 |
| Möten och konferenser | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 92,9  % | 386 756 |
| Information | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 100,0  % | 2 820 |
| Diverse | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 83,7  % | 247 111 |
| Reserv | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0  % | 300 000 |
| Totalt (exkl. förvärv) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |
| Fastighetsförvärv | — | — | — | — | — |
| Totalsumma | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |

(EUR)

Kategori

Budget 2019 (ursprunglig)

Budget 2019 (slutlig (*1))

Åtaganden

Genomförande- grad

Förfallna anslag

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tjänsteförteckning

336 749 511

336 434 511

318 417 518

94,6  %

18 016 993

Övriga personalutgifter

25 077 000

25 087 000

22 637 812

90,2  %

2 449 188

Byggnader (exkl. förvärv)

55 888 948

60 338 948

58 794 678

97,4  %

1 544 270

Datasystem

41 355 000

44 079 000

44 078 934

100,0  %

66

Inventarier

951 000

1 201 000

1 174 396

97,8  %

26 604

Teknisk utrustning

5 745 000

4 612 000

4 392 054

95,2  %

219 946

Transport

1 134 000

1 134 000

1 030 414

90,9  %

103 586

Delegationernas resekostnader

17 372 000

18 694 243

18 694 243

100,0  %

0

Kostnader för tolkning

81 694 000

72 929 757

51 331 235

70,4  %

21 598 522

Möten och konferenser

5 237 000

5 473 000

5 086 244

92,9  %

386 756

Information

9 125 000

10 095 000

10 092 180

100,0  %

2 820

Diverse

1 267 000

1 517 000

1 269 889

83,7  %

247 111

Reserv

300 000

300 000

0

0,0  %

300 000

Totalt (exkl. förvärv)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Fastighetsförvärv

—

—

—

—

—

Totalsumma

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Den övergripande genomförandegraden för budgeten 2019 uppgår till 92,3 %. Skillnaden mellan den slutliga budgeten och budgetgenomförandet kan förklaras på följande sätt:

| — | Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 18,0 miljoner euro. Detta underutnyttjande gäller främst ett minskat behov när det gäller grundlöner (8,7 miljoner euro) och det faktum att det inte var nödvändigt att använda bestämmelsen om årlig anpassning av lönerna (3,6 miljoner euro). Andra faktorer som förklarar underutnyttjandet är ett minskat behov av olika lagstadgade förmåner (4,3 miljoner euro) och av socialförsäkring (0,5 miljoner euro) samt lägre utgifter för övertid (0,4 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 18,0 miljoner euro. Detta underutnyttjande gäller främst ett minskat behov när det gäller grundlöner (8,7 miljoner euro) och det faktum att det inte var nödvändigt att använda bestämmelsen om årlig anpassning av lönerna (3,6 miljoner euro). Andra faktorer som förklarar underutnyttjandet är ett minskat behov av olika lagstadgade förmåner (4,3 miljoner euro) och av socialförsäkring (0,5 miljoner euro) samt lägre utgifter för övertid (0,4 miljoner euro).

| — | I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 58 % av det totala underutnyttjandet (1,5 miljoner euro av 2,4 miljoner euro) till en minskning av antalet utbetalningar till kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster. När det gäller Europeiska rådets ordförande, hänför sig en besparing på 0,4 miljoner euro till ett underutnyttjande av resebudget och ersättningar. Resterande 0,5 miljoner euro hänför sig huvudsakligen till besparingar i fråga om generalsekretariatets daghem, hälso- och sjukvård samt sociala tjänster. |
| --- | --- |

—

I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 58 % av det totala underutnyttjandet (1,5 miljoner euro av 2,4 miljoner euro) till en minskning av antalet utbetalningar till kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster. När det gäller Europeiska rådets ordförande, hänför sig en besparing på 0,4 miljoner euro till ett underutnyttjande av resebudget och ersättningar. Resterande 0,5 miljoner euro hänför sig huvudsakligen till besparingar i fråga om generalsekretariatets daghem, hälso- och sjukvård samt sociala tjänster.

| — | Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna resulterade i en besparing på 1,5 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 1,1 miljoner euro till lägre kostnader för säkerhetsåtgärder för och bevakning av byggnader, underhåll och städning av byggnader och förbrukning av vatten, gas och elektricitet. Resterande 0,4 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande vissa inredningsarbeten, förstudier, installations- och säkerhetsarbeten samt andra utgifter med anknytning till byggnader. |
| --- | --- |

—

Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna resulterade i en besparing på 1,5 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 1,1 miljoner euro till lägre kostnader för säkerhetsåtgärder för och bevakning av byggnader, underhåll och städning av byggnader och förbrukning av vatten, gas och elektricitet. Resterande 0,4 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande vissa inredningsarbeten, förstudier, installations- och säkerhetsarbeten samt andra utgifter med anknytning till byggnader.

| — | På it-området var budgetgenomförandet 100 %. |
| --- | --- |

—

På it-området var budgetgenomförandet 100 %.

| — | Vad gäller inventarier var genomförandet nästan 98 % och besparingar beror framför allt på ett mindre behov av hyra och underhåll av inventarier. |
| --- | --- |

—

Vad gäller inventarier var genomförandet nästan 98 % och besparingar beror framför allt på ett mindre behov av hyra och underhåll av inventarier.

| — | Besparingen på 0,2 miljoner euro när det gäller teknisk utrustning beror framför allt på ett mindre behov av inköp och utbyte av teknisk utrustning och tekniska installationer. |
| --- | --- |

—

Besparingen på 0,2 miljoner euro när det gäller teknisk utrustning beror framför allt på ett mindre behov av inköp och utbyte av teknisk utrustning och tekniska installationer.

| — | Besparingen på 0,1 miljon euro vad gäller transporter beror huvudsakligen på de mindre slutliga behoven av leasing av bilar. |
| --- | --- |

—

Besparingen på 0,1 miljon euro vad gäller transporter beror huvudsakligen på de mindre slutliga behoven av leasing av bilar.

| — | Genomförandet av delegationernas resekostnader var 100 %. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 18,7 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 17,8 miljoner euro, utöver vilket 10 miljoner euro överfördes från besparingar från vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 6,9 miljoner euro till tolkning för det tekniska anslaget (4), och 2,2 miljoner euro överfördes under året för att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk. |
| --- | --- |

—

Genomförandet av delegationernas resekostnader var 100 %. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 18,7 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 17,8 miljoner euro, utöver vilket 10 miljoner euro överfördes från besparingar från vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 6,9 miljoner euro till tolkning för det tekniska anslaget (4), och 2,2 miljoner euro överfördes under året för att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk.

| — | Underutnyttjandet av anslagen för tolkning uppgår till 21,6 miljoner euro. Detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 10 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (5). Det slutliga resultatet inbegriper även en överföring från delegationernas resekostnader på 6,9 miljoner euro som följer av genomförandet av den nya mekanismen och en återöverföring av 2,2 miljoner euro från vissa anslag för resor i syfte att täcka ytterligare tolkning till vissa språk. |
| --- | --- |

—

Underutnyttjandet av anslagen för tolkning uppgår till 21,6 miljoner euro. Detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 10 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (5). Det slutliga resultatet inbegriper även en överföring från delegationernas resekostnader på 6,9 miljoner euro som följer av genomförandet av den nya mekanismen och en återöverföring av 2,2 miljoner euro från vissa anslag för resor i syfte att täcka ytterligare tolkning till vissa språk.

| — | 0,3 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 0,4 miljoner euro för anordnandet av möten och konferenser avspeglar ett mindre behov av catering än vad som beräknats i budgeten. Minskade behov av hyra av externa konferensrum och ackreditering har möjliggjort en ytterligare besparing på 0,1 miljon euro. |
| --- | --- |

—

0,3 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 0,4 miljoner euro för anordnandet av möten och konferenser avspeglar ett mindre behov av catering än vad som beräknats i budgeten. Minskade behov av hyra av externa konferensrum och ackreditering har möjliggjort en ytterligare besparing på 0,1 miljon euro.

| — | Genomförandegraden för anslag i kategorin ”Information” var 100 %. |
| --- | --- |

—

Genomförandegraden för anslag i kategorin ”Information” var 100 %.

| — | I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet med 0,2 miljoner euro huvudsakligen av en kombination av ett minskat behov av kontorsmateriel, papper, studier, uniformer och porto (0,1 miljon euro). |
| --- | --- |

—

I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet med 0,2 miljoner euro huvudsakligen av en kombination av ett minskat behov av kontorsmateriel, papper, studier, uniformer och porto (0,1 miljon euro).

3.4   Överförda anslag

3.4.1   Anslag som automatiskt överförts från 2018 till 2019

Såsom framgår av tabell 9 överfördes ett belopp på 56,6 miljoner euro från 2018 till 2019.

Tabell 9

Genomförande av anslag som överförts från 2018 till 2019 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Anslag som överförts från 2018 | Betalningar 2019 | Genomförande- grad | Förfallna anslag |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tjänsteförteckning | 432 237 | 314 104 | 72,7  % | 118 133 |
| Övriga personalutgifter | 1 846 586 | 1 548 542 | 83,9  % | 298 044 |
| Byggnader | 16 043 141 | 12 554 860 | 78,3  % | 3 488 280 |
| Datasystem | 19 548 442 | 18 723 485 | 95,8  % | 824 957 |
| Inventarier | 290 141 | 276 732 | 95,4  % | 13 409 |
| Teknisk utrustning | 1 568 707 | 1 420 073 | 90,5  % | 148 634 |
| Transport | 832 176 | 367 623 | 44,2  % | 464 553 |
| Delegationernas resekostnader | — | — | | — |
| Kostnader för tolkning | 11 908 872 | 10 425 144 | 87,5  % | 1 483 728 |
| Möten och konferenser | 655 097 | 481 523 | 73,5  % | 173 573 |
| Information | 2 995 870 | 2 782 327 | 92,9  % | 213 544 |
| Diverse | 478 315 | 346 241 | 72,4  % | 132 075 |
| Reserv | — | — | | — |
| Totalt | 56 599 584 | 49 240 654 | 87,0  % | 7 358 930 |

(EUR)

Kategori

Anslag som överförts från 2018

Betalningar 2019

Genomförande- grad

Förfallna anslag

1

2

3=2/1

4=1-2

Tjänsteförteckning

432 237

314 104

72,7  %

118 133

Övriga personalutgifter

1 846 586

1 548 542

83,9  %

298 044

Byggnader

16 043 141

12 554 860

78,3  %

3 488 280

Datasystem

19 548 442

18 723 485

95,8  %

824 957

Inventarier

290 141

276 732

95,4  %

13 409

Teknisk utrustning

1 568 707

1 420 073

90,5  %

148 634

Transport

832 176

367 623

44,2  %

464 553

Delegationernas resekostnader

—

—

—

Kostnader för tolkning

11 908 872

10 425 144

87,5  %

1 483 728

Möten och konferenser

655 097

481 523

73,5  %

173 573

Information

2 995 870

2 782 327

92,9  %

213 544

Diverse

478 315

346 241

72,4  %

132 075

Reserv

—

—

—

Totalt

56 599 584

49 240 654

87,0  %

7 358 930

Genomförandegraden för anslag som överförts från 2018 var 87,0 %. Denna genomförandegrad beror huvudsakligen på följande:

| — | Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året. |
| --- | --- |

—

Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året.

| — | Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Detta kommer oundvikligen att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas för dessa överföringar 2020. |
| --- | --- |

—

Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Detta kommer oundvikligen att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas för dessa överföringar 2020.

3.4.2   Anslag som automatiskt överförts från 2019 till 2020

De anslag som överförts från 2019 till 2020 uppgick totalt till 52,5 miljoner euro.

Tabell 10

Anslag som överförts från 2019 till 2020 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2019 (ursprunglig) | Budget 2019 (slutlig (*2)) | Åtaganden | Betalningar 2019 | Anslag som överförts till 2020 | Överförings- grad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Tjänsteförteckning | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 318 042 607 | 374 910 | 0,1  % |
| Övriga personalutgifter | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 20 768 356 | 1 869 455 | 8,3  % |
| Byggnader | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 36 529 460 | 22 265 219 | 37,9  % |
| Datasystem | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 28 473 397 | 15 605 537 | 35,4  % |
| Inventarier | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 552 211 | 622 184 | 53,0  % |
| Teknisk utrustning | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 1 928 085 | 2 463 968 | 56,1  % |
| Transport | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 504 275 | 526 139 | 51,1  % |
| Delegationernas resekostnader | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 18 694 243 | 0 | 0,0  % |
| Kostnader för tolkning | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 47 220 672 | 4 110 564 | 8,0  % |
| Möten och konferenser | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 4 196 701 | 889 543 | 17,5  % |
| Information | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 6 768 283 | 3 323 897 | 32,9  % |
| Diverse | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 777 815 | 492 075 | 38,7  % |
| Reserv | 300 000 | 300 000 | — | — | — | — |
| Totalt (exkl. förvärv) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |
| Fastighetsförvärv | — | — | — | — | — | — |
| Totalsumma | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |

(EUR)

Kategori

Budget 2019 (ursprunglig)

Budget 2019 (slutlig (*2))

Åtaganden

Betalningar 2019

Anslag som överförts till 2020

Överförings- grad

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Tjänsteförteckning

336 749 511

336 434 511

318 417 518

318 042 607

374 910

0,1  %

Övriga personalutgifter

25 077 000

25 087 000

22 637 812

20 768 356

1 869 455

8,3  %

Byggnader

55 888 948

60 338 948

58 794 678

36 529 460

22 265 219

37,9  %

Datasystem

41 355 000

44 079 000

44 078 934

28 473 397

15 605 537

35,4  %

Inventarier

951 000

1 201 000

1 174 396

552 211

622 184

53,0  %

Teknisk utrustning

5 745 000

4 612 000

4 392 054

1 928 085

2 463 968

56,1  %

Transport

1 134 000

1 134 000

1 030 414

504 275

526 139

51,1  %

Delegationernas resekostnader

17 372 000

18 694 243

18 694 243

18 694 243

0

0,0  %

Kostnader för tolkning

81 694 000

72 929 757

51 331 235

47 220 672

4 110 564

8,0  %

Möten och konferenser

5 237 000

5 473 000

5 086 244

4 196 701

889 543

17,5  %

Information

9 125 000

10 095 000

10 092 180

6 768 283

3 323 897

32,9  %

Diverse

1 267 000

1 517 000

1 269 889

777 815

492 075

38,7  %

Reserv

300 000

300 000

—

—

—

—

Totalt (exkl. förvärv)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Fastighetsförvärv

—

—

—

—

—

—

Totalsumma

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

De från 2019 till 2020 överförda beloppen avser huvudsakligen följande kategorier:

| — | Byggnader: 22,0 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten står för 11,7 miljoner euro, städning och underhåll 4,5 miljoner euro, säkerhet och förebyggande åtgärder 2,7 miljoner euro, elektricitet, vatten, gas och uppvärmning tillsammans ytterligare 1,4 miljoner euro, säkerhetsåtgärder 0,9 miljoner euro samt 0,8 miljoner euro för övriga utgifter med anknytning till byggnader, t.ex. byggnadsstudier. |
| --- | --- |

—

Byggnader: 22,0 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten står för 11,7 miljoner euro, städning och underhåll 4,5 miljoner euro, säkerhet och förebyggande åtgärder 2,7 miljoner euro, elektricitet, vatten, gas och uppvärmning tillsammans ytterligare 1,4 miljoner euro, säkerhetsåtgärder 0,9 miljoner euro samt 0,8 miljoner euro för övriga utgifter med anknytning till byggnader, t.ex. byggnadsstudier.

| — | Datasystem: 15,6 miljoner euro, varav 10,8 miljoner euro avser externa tjänster, 2,8 miljoner euro utrustning och programvara, 1,1 miljon euro drift och underhåll av it och 0,8 miljoner euro telekommunikation. |
| --- | --- |

—

Datasystem: 15,6 miljoner euro, varav 10,8 miljoner euro avser externa tjänster, 2,8 miljoner euro utrustning och programvara, 1,1 miljon euro drift och underhåll av it och 0,8 miljoner euro telekommunikation.

| — | 4,1 miljoner euro för att täcka kostnaderna för tolkning i november–december 2019, men där de slutliga fakturorna kommer 2020. |
| --- | --- |

—

4,1 miljoner euro för att täcka kostnaderna för tolkning i november–december 2019, men där de slutliga fakturorna kommer 2020.

| — | 3,3 miljoner euro som avser utgifter för information, varav 1,8 miljoner euro avser information och offentliga evenemang samt rådets publikationer och 1,3 miljoner euro utgifter för dokumentation och bibliotek. |
| --- | --- |

—

3,3 miljoner euro som avser utgifter för information, varav 1,8 miljoner euro avser information och offentliga evenemang samt rådets publikationer och 1,3 miljoner euro utgifter för dokumentation och bibliotek.

| — | Teknisk utrustning: 2,5 miljoner euro varav 1,3 miljoner euro gäller inköp och underhåll av konferensutrustning, 0,6 miljoner euro externa tjänster och underhåll av utrustning, 0,3 miljoner euro inköp och utbyte av audiovisuell utrustning för presstjänsten och 0,2 miljoner euro inköp av annan sorts utrustning (t.ex. avseende säkerhet eller restauranger). |
| --- | --- |

—

Teknisk utrustning: 2,5 miljoner euro varav 1,3 miljoner euro gäller inköp och underhåll av konferensutrustning, 0,6 miljoner euro externa tjänster och underhåll av utrustning, 0,3 miljoner euro inköp och utbyte av audiovisuell utrustning för presstjänsten och 0,2 miljoner euro inköp av annan sorts utrustning (t.ex. avseende säkerhet eller restauranger).

| — | Övriga personalutgifter: 1,9 miljoner euro, särskilt för tjänsteresor (0,7 miljoner euro), utbildning (0,6 miljoner euro), hälso- och sjukvård samt daghem (0,3 miljoner euro), stödåtgärder för personalen (0,2 miljoner euro) och externa tjänster (0,1 miljon euro). |
| --- | --- |

—

Övriga personalutgifter: 1,9 miljoner euro, särskilt för tjänsteresor (0,7 miljoner euro), utbildning (0,6 miljoner euro), hälso- och sjukvård samt daghem (0,3 miljoner euro), stödåtgärder för personalen (0,2 miljoner euro) och externa tjänster (0,1 miljon euro).

| — | Möten och konferenser: 0,9 miljoner euro, huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten 2019. |
| --- | --- |

—

Möten och konferenser: 0,9 miljoner euro, huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten 2019.

| — | Inventarier: 0,6 miljoner euro för inköp av inventarier till vissa besöksområden, renoveringen av restaurangen med fristående matstationer och trepartsmötesrummen inom ramen för ”Meeting 2022”-projektet. |
| --- | --- |

—

Inventarier: 0,6 miljoner euro för inköp av inventarier till vissa besöksområden, renoveringen av restaurangen med fristående matstationer och trepartsmötesrummen inom ramen för ”Meeting 2022”-projektet.

| — | Transport: 0,5 miljoner EUR för anslag till rådets mobilitetsplan för personalen (0,3 miljoner euro) och till hyra och reparation av fordonsparken (0,2 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Transport: 0,5 miljoner EUR för anslag till rådets mobilitetsplan för personalen (0,3 miljoner euro) och till hyra och reparation av fordonsparken (0,2 miljoner euro).

| — | Diverse utgifter: 0,5 miljoner euro för främst rättskostnader (0,2 miljoner euro), kontorsmateriel (0,1 miljon euro) och övriga driftskostnader (dvs. försäkring och arbetskläder) (0,1 miljon euro). |
| --- | --- |

—

Diverse utgifter: 0,5 miljoner euro för främst rättskostnader (0,2 miljoner euro), kontorsmateriel (0,1 miljon euro) och övriga driftskostnader (dvs. försäkring och arbetskläder) (0,1 miljon euro).

3.4.3   Anslag som överförts genom beslut från 2017 till 2018 som överförts för betalning till 2019

Anslag som överförts genom beslut från 2017 till 2018 och som hade avsatts på vederbörligt sätt 2018 men inte betalats ut överfördes till 2019 för betalning. Såsom framgår av tabell 11 överfördes ett belopp på 4,1 miljoner euro för betalning.

Tabell 11

Anslag som överförts genom beslut från 2017 till 2018 som överförts för betalning till 2019 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Överfört från 2018 för utbetalning | Betalningar 2019 | Genomförande- grad | Förfallna anslag |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Fastighetsförvärv | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |

(EUR)

Kategori

Överfört från 2018 för utbetalning

Betalningar 2019

Genomförande- grad

Förfallna anslag

1

2

3=2/1

4=1-2

Fastighetsförvärv

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Totalt Europeiska rådet och rådet

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Beloppet avser slutbetalningen för Europabyggnaden eftersom det inte gick att underteckna det tillhörande köpeavtalet 2017.

Genomförandegraden för anslag som överförts från 2018 var 100 %.

3.5   Avsatta inkomster för särskilda ändamål

3.5.1   Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2019

De totala avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2019 uppgick till 23,2 miljoner euro.

Tabell 12

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2019 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. före 2019 (slutliga (*3)) | Åtaganden 2019 | Betalningar 2019 | Genomförande- grad | Förfallna inkomster avsatta f. s. ä. |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tjänsteförteckning | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | 100,0  % | — |
| Övriga personalutgifter | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 98,0  % | 30 738 |
| Byggnader | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 98,2  % | 16 404 |
| Datasystem | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 100,0  % | — |
| Inventarier | — | — | — | | — |
| Teknisk utrustning | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 93,8  % | 4 419 |
| Transport | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 100,0  % | — |
| Delegationernas resekostnader | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | 100,0  % | — |
| Kostnader för tolkning | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | 100,0  % | — |
| Möten och konferenser | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 69,9  % | 24 224 |
| Information | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 99,7  % | 219 |
| Diverse | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 100,0  % | 0 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 99,7  % | 76 004 |
| Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 100,0  % | — |
| Totalsumma | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 99,7  % | 76 004 |

(EUR)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. före 2019 (slutliga (*3))

Åtaganden 2019

Betalningar 2019

Genomförande- grad

Förfallna inkomster avsatta f. s. ä.

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Tjänsteförteckning

1 424 158

1 424 158

1 424 158

100,0  %

—

Övriga personalutgifter

1 531 362

1 500 623

1 450 730

98,0  %

30 738

Byggnader

902 614

886 210

763 559

98,2  %

16 404

Datasystem

906 758

906 758

721 612

100,0  %

—

Inventarier

—

—

—

—

Teknisk utrustning

71 286

66 868

66 778

93,8  %

4 419

Transport

5 454

5 454

2 206

100,0  %

—

Delegationernas resekostnader

6 911 068

6 911 068

6 911 068

100,0  %

—

Kostnader för tolkning

11 066 291

11 066 291

11 066 291

100,0  %

—

Möten och konferenser

80 470

56 246

55 331

69,9  %

24 224

Information

68 116

67 897

62 869

99,7  %

219

Diverse

33 737

33 737

28 407

100,0  %

0

Totalt Europeiska rådet och rådet

23 001 314

22 925 310

22 553 008

99,7  %

76 004

Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten

174 761

174 761

142 624

100,0  %

—

Totalsumma

23 176 075

23 100 071

22 695 632

99,7  %

76 004

Inkomster som avsatts för särskilda ändamål för generalsekretariatets verksamhet uppgick totalt till 23,0 miljoner euro, och för 22,9 miljoner euro av dessa gjordes åtaganden i vederbörlig ordning 2019. Återstoden, 0,1 miljon euro, förföll i överensstämmelse med artikel 12.1 i budgetförordningen.

En annan del av de avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2019, 0,2 miljoner euro, avser belopp som utrikestjänsten under 2018 överförde till rådet för att täcka utgifterna för de av generalsekretariatet utförda tjänster som fastställs i olika tjänstenivåavtal mellan de båda institutionerna. Av det belopp på 0,2 miljoner euro för vilket åtaganden gjorts betalades 0,1 miljon euro ut under 2019.

3.5.2   Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2018 för utbetalning

De avsatta inkomster för särskilda ändamål som överfördes från 2018 för utbetalning uppgick till totalt 0,3 miljoner euro.

Tabell 13

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2019 och överförts till 2019 för utbetalning (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2018 för utbetalning | Betalningar 2019 | Genomförande- grad | Förfallna inkomster avsatta f. s. ä. |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tjänsteförteckning | — | — | — | — |
| Övriga personalutgifter | 10 412 | 9 825 | 94,4  % | 587 |
| Byggnader | 132 103 | 105 559 | 79,9  % | 26 544 |
| Datasystem | 111 881 | 106 225 | 94,9  % | 5 656 |
| Inventarier | — | — | — | — |
| Teknisk utrustning | 1 922 | 782 | 40,7  % | 1 140 |
| Transport | — | — | — | — |
| Delegationernas resekostnader | — | — | — | — |
| Kostnader för tolkning | — | — | — | — |
| Möten och konferenser | — | — | — | — |
| Information | — | — | — | — |
| Diverse | 23 380 | 2 396 | 10,2  % | 20 984 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |
| Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten | — | — | — | — |
| Totalsumma | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |

(EUR)

Kategori

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2018 för utbetalning

Betalningar 2019

Genomförande- grad

Förfallna inkomster avsatta f. s. ä.

1

2

4=2/1

4=1-2

Tjänsteförteckning

—

—

—

—

Övriga personalutgifter

10 412

9 825

94,4  %

587

Byggnader

132 103

105 559

79,9  %

26 544

Datasystem

111 881

106 225

94,9  %

5 656

Inventarier

—

—

—

—

Teknisk utrustning

1 922

782

40,7  %

1 140

Transport

—

—

—

—

Delegationernas resekostnader

—

—

—

—

Kostnader för tolkning

—

—

—

—

Möten och konferenser

—

—

—

—

Information

—

—

—

—

Diverse

23 380

2 396

10,2  %

20 984

Totalt Europeiska rådet och rådet

279 699

224 787

80,4  %

54 911

Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten

—

—

—

—

Totalsumma

279 699

224 787

80,4  %

54 911

3.5.3   Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2019 och överförts till 2020 för utbetalning

De avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2019, för vilka åtaganden vederbörligen gjorts men som inte betalades ut under 2019, överfördes från 2019 till 2020 och uppgick till totalt 0,4 miljoner euro.

Tabell 14

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2019 och överförts till 2020 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. före 2019 (slutliga (*4)) | Åtaganden 2019 | Betalningar 2019 | Avsatta inkomster som överförts till 2020 | Överförings- grad |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Tjänsteförteckning | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | — | 0,0  % |
| Övriga personalutgifter | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 49 893 | 3,3  % |
| Byggnader | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 122 651 | 13,8  % |
| Datasystem | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 185 146 | 20,4  % |
| Inventarier | — | — | — | — | |
| Teknisk utrustning | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 90 | 0,1  % |
| Transport | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 3 248 | 59,6  % |
| Delegationernas resekostnader | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | — | 0,0  % |
| Kostnader för tolkning | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | — | 0,0  % |
| Möten och konferenser | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 915 | 1,6  % |
| Information | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 5 028 | 7,4  % |
| Diverse | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 5 330 | 15,8  % |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 372 301 | 1,6  % |
| Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 32 137 | 18,4  % |
| Totalsumma | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 404 438 | 1,8  % |

(EUR)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. före 2019 (slutliga (*4))

Åtaganden 2019

Betalningar 2019

Avsatta inkomster som överförts till 2020

Överförings- grad

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Tjänsteförteckning

1 424 158

1 424 158

1 424 158

—

0,0  %

Övriga personalutgifter

1 531 362

1 500 623

1 450 730

49 893

3,3  %

Byggnader

902 614

886 210

763 559

122 651

13,8  %

Datasystem

906 758

906 758

721 612

185 146

20,4  %

Inventarier

—

—

—

—

Teknisk utrustning

71 286

66 868

66 778

90

0,1  %

Transport

5 454

5 454

2 206

3 248

59,6  %

Delegationernas resekostnader

6 911 068

6 911 068

6 911 068

—

0,0  %

Kostnader för tolkning

11 066 291

11 066 291

11 066 291

—

0,0  %

Möten och konferenser

80 470

56 246

55 331

915

1,6  %

Information

68 116

67 897

62 869

5 028

7,4  %

Diverse

33 737

33 737

28 407

5 330

15,8  %

Totalt Europeiska rådet och rådet

23 001 314

22 925 310

22 553 008

372 301

1,6  %

Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten

174 761

174 761

142 624

32 137

18,4  %

Totalsumma

23 176 075

23 100 071

22 695 632

404 438

1,8  %

De överförda beloppen hänför sig huvudsakligen till följande kategorier:

| — | Datasystem: 0,2 miljoner euro för externa tjänster. |
| --- | --- |

—

Datasystem: 0,2 miljoner euro för externa tjänster.

| — | Byggnader: 0,1 miljon euro för inredningsarbeten. |
| --- | --- |

—

Byggnader: 0,1 miljon euro för inredningsarbeten.

| — | Övriga personalutgifter: 0,05 miljoner euro för huvudsakligen tjänsteresekostnader för Europeiska rådets valda ordförande (0,04 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Övriga personalutgifter: 0,05 miljoner euro för huvudsakligen tjänsteresekostnader för Europeiska rådets valda ordförande (0,04 miljoner euro).

3.5.4   Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2019

De totala avsatta inkomsterna för särskilda ändamål som genererats 2019 uppgick totalt till 15,7 miljoner euro. Av dessa avser 374 598 euro belopp som överförts av utrikestjänsten till rådet.

Tabell 15

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2019 (per kategori)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. 2019 (slutliga (*5)) | Åtaganden 2019 | Betalningar 2019 | Disponibla inkomster avsatta f. s. ä. |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Tjänsteförteckning | 678 235 | — | — | 678 235 |
| Övriga personalutgifter | 1 583 301 | 259 064,91 | 219 576 | 1 363 725 |
| Byggnader | 1 415 998 | 293 957,99 | 293 958 | 1 122 040 |
| Datasystem | 890 940 | 806 581,31 | 68 104 | 822 837 |
| Inventarier | — | — | — | 0 |
| Teknisk utrustning | 39 590 | 34 051,02 | 33 890 | 5 700 |
| Transport | 2 616 | — | — | 2 616 |
| Delegationernas resekostnader | 4 831 525 | — | — | 4 831 525 |
| Kostnader för tolkning | 5 478 770 | — | — | 5 478 770 |
| Möten och konferenser | 351 844 | 264 120,02 | 264 120 | 87 724 |
| Information | 67 643 | 67 642,63 | 67 643 | 0 |
| Diverse | 7 073 | - 0 | 0 | 7 073 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 15 347 535 | 1 725 418 | 947 291 | 14 400 245 |
| Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten | 374 598 | 146 000 | 78 444 | 296 154 |
| Totalsumma | 15 722 134 | 1 871 418 | 1 025 735 | 14 696 399 |

(EUR)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. 2019 (slutliga (*5))

Åtaganden 2019

Betalningar 2019

Disponibla inkomster avsatta f. s. ä.

1

2

3

4=1-3

Tjänsteförteckning

678 235

—

—

678 235

Övriga personalutgifter

1 583 301

259 064,91

219 576

1 363 725

Byggnader

1 415 998

293 957,99

293 958

1 122 040

Datasystem

890 940

806 581,31

68 104

822 837

Inventarier

—

—

—

0

Teknisk utrustning

39 590

34 051,02

33 890

5 700

Transport

2 616

—

—

2 616

Delegationernas resekostnader

4 831 525

—

—

4 831 525

Kostnader för tolkning

5 478 770

—

—

5 478 770

Möten och konferenser

351 844

264 120,02

264 120

87 724

Information

67 643

67 642,63

67 643

0

Diverse

7 073

- 0

0

7 073

Totalt Europeiska rådet och rådet

15 347 535

1 725 418

947 291

14 400 245

Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten

374 598

146 000

78 444

296 154

Totalsumma

15 722 134

1 871 418

1 025 735

14 696 399

2019 års inkomster avsatta för särskilda ändamål avseende generalsekretariatets verksamhet var 15,3 miljoner euro. Under budgetåret gjordes åtaganden för 1,7 miljoner euro, medan 14,4 miljoner euro överfördes till 2020 i enlighet med artikel 12.4 i budgetförordningen.

Omkring 36 % av inkomsterna avsatta för särskilda ändamål (5,5 miljoner euro) avser tolkning och härrör från de extra inbetalningar som gjorts för vissa språk för att täcka ytterligare tolkning till dessa språk. Ett belopp på 4,8 miljoner euro avser delegationernas resekostnader enligt balansen efter inlämningen av deras reseredovisningar. Återstoden avser huvudsakligen återbetalningar som är kopplade till rådets administrativa verksamhet.

---

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.07.2018, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Nettobelopp > 250 000 euro.

(*1)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(4)  I enlighet med beslut nr 54/18 av rådets generalsekreterare (artikel 10.3) ska det belopp som motsvarar det underutnyttjade beloppet under det föregående året för delegaternas resekostnader överföras varje år till tolkning. År 2019 motsvarade detta ett belopp på 6,9 miljoner euro.

(5)  I enlighet med beslut nr 54/18 (artikel 10.1) överför rådets generalsekretariat 66 % av de outnyttjade anslagen för tolkning till anslaget för delegaternas resekostnader för användning under samma budgetår. År 2019 motsvarade detta ett belopp på 10 miljoner euro.

(*2)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(*3)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(*4)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(*5)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

---

BILAGA

RÅDET

ANVÄNDNING AV ANSLAG FÖR 2019

| (EUR) |
| --- |
| Budgetrubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar/ ändringar | Slutliga anslag | Åtaganden | Betalningar | Automatiska överföringar till | Överföringar genom beslut till | Förfallna anslag |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Grundlön | 342 000,00 | | 342 000,00 | 338 188,32 | 338 188,32 | | | 3 811,68 |
| 1 0 0 1 | Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna | 73 000,00 | | 73 000,00 | 69 055,14 | 69 055,14 | | | 3 944,86 |
| 1 0 0 2 | Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 277,91 | 8 277,91 | | | 1 722,09 |
| 1 0 0 3 | Socialförsäkring | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 793,68 | 12 793,68 | | | 1 206,32 |
| 1 0 0 4 | Övriga förvaltningsutgifter | 675 000,00 | | 675 000,00 | 608 985,36 | 479 785,08 | 129 200,28 | | 66 014,64 |
| 1 0 0 6 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| 1 0 0 7 | Årlig anpassning av lönerna | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Löner och andra rättigheter | 1 319 000,00 | | 1 319 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 281 699,59 |
| 1 0 1 0 | Övergångsersättning | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 1 0 1 | Avgång från tjänst | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 393 699,59 |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 250 943 511,00 | - 315 000,00 | 250 628 511,00 | 241 906 627,70 | 241 906 627,70 | | | 8 721 883,30 |
| 1 1 0 1 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 1 302 747,74 | 1 302 747,74 | | | 648 252,26 |
| 1 1 0 2 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation | 65 197 000,00 | | 65 197 000,00 | 62 368 847,31 | 62 368 847,31 | | | 2 828 152,69 |
| 1 1 0 3 | Socialförsäkring | 10 284 000,00 | | 10 284 000,00 | 9 737 350,53 | 9 737 350,53 | | | 546 649,47 |
| 1 1 0 4 | Korrigeringskoefficienter | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 | 130 952,98 | 130 952,98 | | | 547,02 |
| 1 1 0 5 | Övertid | 1 300 000,00 | -6 500,00 | 1 293 500,00 | 899 127,15 | 899 127,15 | | | 394 372,85 |
| 1 1 0 6 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 498 500,00 | 1 123 589,84 | 374 910,16 | | 776 500,00 |
| 1 1 0 7 | Anpassning av lönerna | 3 632 000,00 | | 3 632 000,00 | | | | | 3 632 000,00 |
| 1 1 0 | Löner och andra rättigheter | 335 707 511,00 | - 315 000,00 | 335 392 511,00 | 317 844 153,41 | 317 469 243,25 | 374 910,16 | | 17 548 357,59 |
| 1 1 1 0 | Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse | 362 000,00 | | 362 000,00 | 29 241,36 | 29 241,36 | | | 332 758,64 |
| 1 1 1 2 | F.d. generalsekreterares rättigheter | 680 000,00 | | 680 000,00 | 544 122,84 | 544 122,84 | | | 135 877,16 |
| 1 1 1 | Avgång från tjänst | 1 042 000,00 | | 1 042 000,00 | 573 364,20 | 573 364,20 | | | 468 635,80 |
| Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 336 749 511,00 | - 315 000,00 | 336 434 511,00 | 318 417 517,61 | 318 042 607,45 | 374 910,16 | | 18 016 993,39 |
| 1 2 0 0 | Övrig personal | 10 776 000,00 | | 10 776 000,00 | 10 035 315,42 | 10 030 068,48 | 5 246,94 | | 740 684,58 |
| 1 2 0 1 | Utsända nationella experter | 1 182 000,00 | | 1 182 000,00 | 947 492,00 | 945 791,37 | 1 700,63 | | 234 508,00 |
| 1 2 0 2 | Praktik | 694 000,00 | | 694 000,00 | 677 980,37 | 647 425,55 | 30 554,82 | | 16 019,63 |
| 1 2 0 3 | Externa tjänster | 541 000,00 | | 541 000,00 | 189 277,27 | 129 084,22 | 60 193,05 | | 351 722,73 |
| 1 2 0 4 | Extra utgifter för översättningsavdelningen | 200 000,00 | | 200 000,00 | 163 971,50 | 157 174,50 | 6 797,00 | | 36 028,50 |
| 1 2 0 7 | Årlig anpassning av lönerna | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 |
| 1 2 0 | Övriga anställda och externa tjänster | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| Totalt kapitel 1 2 – Övriga anställda och externa tjänster | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1 3 0 0 | Diverse rekryteringsutgifter | 156 000,00 | | 156 000,00 | 112 559,33 | 97 155,58 | 15 403,75 | | 43 440,67 |
| 1 3 0 1 | Vidareutbildning | 2 390 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 905,00 | 1 790 221,26 | 607 683,74 | | 2 095,00 |
| 1 3 0 | Utgifter med anknytning till personaladministration | 2 546 000,00 | 10 000,00 | 2 556 000,00 | 2 510 464,33 | 1 887 376,84 | 623 087,49 | | 45 535,67 |
| 1 3 1 0 | Särskilda insatser | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 834,05 | 165,95 | | 9 000,00 |
| 1 3 1 1 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,31 | 26 066,86 | 90 932,45 | | 0,69 |
| 1 3 1 2 | Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | 208 310,84 | 158 101,67 | 50 209,17 | | 1 689,16 |
| 1 3 1 3 | Andra sociala aktiviteter | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 245,33 | 65 415,09 | 9 830,24 | | 754,67 |
| 1 3 1 | Insatser för institutionens personal | 393 000,00 | 30 000,00 | 423 000,00 | 411 555,48 | 260 417,67 | 151 137,81 | | 11 444,52 |
| 1 3 2 0 | Läkarmottagning | 450 000,00 | | 450 000,00 | 350 941,88 | 225 758,40 | 125 183,48 | | 99 058,12 |
| 1 3 2 2 | Olika typer av daghem | 2 825 000,00 | -30 000,00 | 2 795 000,00 | 2 383 512,93 | 2 169 628,68 | 213 884,25 | | 411 487,07 |
| 1 3 2 | Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 3 275 000,00 | -30 000,00 | 3 245 000,00 | 2 734 454,81 | 2 395 387,08 | 339 067,73 | | 510 545,19 |
| 1 3 3 1 | Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat | 3 130 000,00 | - 100 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 2 613 907,38 | 416 092,62 | | |
| 1 3 3 2 | Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 793 623,15 | 106 376,85 | | |
| 1 3 3 | Tjänsteresor | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 407 530,53 | 522 469,47 | | |
| Totalt kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen | 10 144 000,00 | 10 000,00 | 10 154 000,00 | 9 586 474,62 | 7 950 712,12 | 1 635 762,50 | | 567 525,38 |
| TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen | 361 826 511,00 | - 305 000,00 | 361 521 511,00 | 341 055 329,20 | 338 810 963,82 | 2 244 365,38 | | 20 466 181,80 |
| 2 0 0 0 | Hyra | 799 000,00 | - 462 000,00 | 337 000,00 | 333 878,84 | 333 143,16 | 735,68 | | 3 121,16 |
| 2 0 0 3 | Inrednings- och installationsarbeten | 9 124 948,00 | 5 924 999,00 | 15 049 947,00 | 14 915 773,82 | 3 188 090,60 | 11 727 683,22 | | 134 173,18 |
| 2 0 0 4 | Säkerhetsåtgärder | 2 447 000,00 | -1 193 000,00 | 1 254 000,00 | 1 224 682,18 | 309 851,10 | 914 831,08 | | 29 317,82 |
| 2 0 0 5 | Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader | 887 000,00 | 180 001,00 | 1 067 001,00 | 997 120,47 | 196 737,49 | 800 382,98 | | 69 880,53 |
| 2 0 0 | Byggnader | 13 257 948,00 | 4 450 000,00 | 17 707 948,00 | 17 471 455,31 | 4 027 822,35 | 13 443 632,96 | | 236 492,69 |
| 2 0 1 0 | Städning och underhåll | 18 973 000,00 | - 350 000,00 | 18 623 000,00 | 17 943 850,06 | 13 474 532,46 | 4 469 317,60 | | 679 149,94 |
| 2 0 1 1 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 4 396 000,00 | 232 000,00 | 4 628 000,00 | 4 476 449,22 | 3 045 003,52 | 1 431 445,70 | | 151 550,78 |
| 2 0 1 2 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 18 493 000,00 | | 18 493 000,00 | 18 178 135,84 | 15 513 704,67 | 2 664 431,17 | | 314 864,16 |
| 2 0 1 3 | Försäkringar | 285 000,00 | | 285 000,00 | 264 792,16 | 264 075,46 | 716,70 | | 20 207,84 |
| 2 0 1 4 | Övriga utgifter i samband med fastigheter | 484 000,00 | 118 000,00 | 602 000,00 | 459 995,74 | 204 321,25 | 255 674,49 | | 142 004,26 |
| 2 0 1 | Utgifter i samband med fastigheter | 42 631 000,00 | | 42 631 000,00 | 41 323 223,02 | 32 501 637,36 | 8 821 585,66 | | 1 307 776,98 |
| Totalt kapitel 2 0 – Byggnader och därmed förknippade kostnader | 55 888 948,00 | 4 450 000,00 | 60 338 948,00 | 58 794 678,33 | 36 529 459,71 | 22 265 218,62 | | 1 544 269,67 |
| 2 1 0 0 | Förvärv av utrustning och programvara | 9 702 008,00 | 621 564,26 | 10 323 572,26 | 10 323 567,37 | 7 475 241,26 | 2 848 326,11 | | 4,89 |
| 2 1 0 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 22 225 280,00 | 3 026 545,20 | 25 251 825,20 | 25 251 764,29 | 14 423 165,18 | 10 828 599,11 | | 60,91 |
| 2 1 0 2 | Underhåll av utrustning och programvara | 7 494 578,00 | - 940 143,58 | 6 554 434,42 | 6 554 434,38 | 5 454 589,10 | 1 099 845,28 | | 0,04 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 933 134,00 | 16 034,12 | 1 949 168,12 | 1 949 168,12 | 1 120 401,72 | 828 766,40 | | |
| 2 1 0 | Databehandling och telekommunikationer | 41 355 000,00 | 2 724 000,00 | 44 079 000,00 | 44 078 934,16 | 28 473 397,26 | 15 605 536,90 | | 65,84 |
| 2 1 1 1 | Inköp och utbyte av inventarier | 915 000,00 | 250 000,00 | 1 165 000,00 | 1 158 345,64 | 551 381,50 | 606 964,14 | | 6 654,36 |
| 2 1 1 2 | Hyra, underhåll och reparation av inventarier | 36 000,00 | | 36 000,00 | 16 050,00 | 829,99 | 15 220,01 | | 19 950,00 |
| 2 1 1 | Inventarier | 951 000,00 | 250 000,00 | 1 201 000,00 | 1 174 395,64 | 552 211,49 | 622 184,15 | | 26 604,36 |
| 2 1 2 0 | Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 2 994 000,00 | -68 241,00 | 2 925 759,00 | 2 804 677,86 | 973 353,07 | 1 831 324,79 | | 121 081,14 |
| 2 1 2 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer | 322 000,00 | 137 000,00 | 459 000,00 | 413 659,46 | 192 018,79 | 221 640,67 | | 45 340,54 |
| 2 1 2 2 | Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 2 429 000,00 | -1 201 759,00 | 1 227 241,00 | 1 173 716,38 | 762 713,49 | 411 002,89 | | 53 524,62 |
| 2 1 2 | Teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 5 745 000,00 | -1 133 000,00 | 4 612 000,00 | 4 392 053,70 | 1 928 085,35 | 2 463 968,35 | | 219 946,30 |
| 2 1 3 2 | Kostnader för hyra, underhåll och reparation av tjänstebilar | 684 000,00 | -20 000,00 | 664 000,00 | 560 413,99 | 288 316,90 | 272 097,09 | | 103 586,01 |
| 2 1 3 3 | Mobilitetsplan | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 215 957,88 | 254 042,12 | | |
| 2 1 3 | Transport | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 030 413,99 | 504 274,78 | 526 139,21 | | 103 586,01 |
| Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier | 49 185 000,00 | 1 841 000,00 | 51 026 000,00 | 50 675 797,49 | 31 457 968,88 | 19 217 828,61 | | 350 202,51 |
| 2 2 0 0 | Delegationernas resekostnader | 17 372 000,00 | 1 322 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Diverse resekostnader | 470 000,00 | 86 000,00 | 556 000,00 | 551 000,00 | 438 578,11 | 112 421,89 | | 5 000,00 |
| 2 2 0 2 | Kostnader för tolkning | 81 694 000,00 | -8 764 243,00 | 72 929 757,00 | 51 331 235,32 | 47 220 671,76 | 4 110 563,56 | | 21 598 521,68 |
| 2 2 0 3 | Utgifter för representation | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 111 818,16 | 91 317,88 | 20 500,28 | | 48 181,84 |
| 2 2 0 4 | Diverse utgifter för interna möten | 4 242 000,00 | 210 000,00 | 4 452 000,00 | 4 167 268,84 | 3 577 313,32 | 589 955,52 | | 284 731,16 |
| 2 2 0 5 | Anordnande av konferenser, kongresser och möten | 355 000,00 | -50 000,00 | 305 000,00 | 256 157,21 | 89 491,96 | 166 665,25 | | 48 842,79 |
| 2 2 0 | Möten och konferenser | 104 303 000,00 | -7 206 000,00 | 97 097 000,00 | 75 111 722,53 | 70 111 616,03 | 5 000 106,50 | | 21 985 277,47 |
| 2 2 1 0 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 3 845 000,00 | 58 557,25 | 3 903 557,25 | 3 901 125,76 | 2 552 101,08 | 1 349 024,68 | | 2 431,49 |
| 2 2 1 1 | Europeiska unionens officiella tidning | 700 000,00 | -10 689,00 | 689 311,00 | 689 310,83 | 689 310,83 | | | 0,17 |
| 2 2 1 2 | Publikationer av allmän karaktär | 220 000,00 | | 220 000,00 | 219 999,00 | 85 016,78 | 134 982,22 | | 1,00 |
| 2 2 1 3 | Information och offentliga evenemang | 4 360 000,00 | 922 131,75 | 5 282 131,75 | 5 281 744,12 | 3 441 854,15 | 1 839 889,97 | | 387,63 |
| 2 2 1 | Information | 9 125 000,00 | 970 000,00 | 10 095 000,00 | 10 092 179,71 | 6 768 282,84 | 3 323 896,87 | | 2 820,29 |
| 2 2 3 0 | Kontorsmateriel | 358 000,00 | 90 000,00 | 448 000,00 | 399 425,36 | 293 436,52 | 105 988,84 | | 48 574,64 |
| 2 2 3 1 | Porto | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 696,81 | 18 303,19 | | |
| 2 2 3 2 | Konsultationer, utredningar och undersökningar | 45 000,00 | | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 40 500,00 |
| 2 2 3 4 | Flytt | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 440,00 | 9 560,00 | | |
| 2 2 3 5 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 003,38 | 3 603,38 | 400,00 | | 5 996,62 |
| 2 2 3 6 | Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 632 720,74 | 402 509,09 | 230 211,65 | | 117 279,26 |
| 2 2 3 7 | Övriga driftskostnader | 281 000,00 | -90 000,00 | 191 000,00 | 156 239,91 | 28 628,98 | 127 610,93 | | 34 760,09 |
| 2 2 3 | Diverse utgifter | 1 267 000,00 | 250 000,00 | 1 517 000,00 | 1 269 889,39 | 777 814,78 | 492 074,61 | | 247 110,61 |
| Totalt kapitel 2 2 – Administrativa utgifter | 114 695 000,00 | -5 986 000,00 | 108 709 000,00 | 86 473 791,63 | 77 657 713,65 | 8 816 077,98 | | 22 235 208,37 |
| TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader | 219 768 948,00 | 305 000,00 | 220 073 948,00 | 195 944 267,45 | 145 645 142,24 | 50 299 125,21 | | 24 129 680,55 |
| 10 0 | Preliminära anslag | | | | | | | | |
| 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| TOTALT AVDELNING 10 – Övriga utgifter | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| BUDGETEN TOTALT | 581 895 459,00 | | 581 895 459,00 | 536 999 596,65 | 484 456 106,06 | 52 543 490,59 | | 44 895 862,35 |

(EUR)

Budgetrubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar/ ändringar

Slutliga anslag

Åtaganden

Betalningar

Automatiska överföringar till

Överföringar genom beslut till

Förfallna anslag

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Grundlön

342 000,00

342 000,00

338 188,32

338 188,32

3 811,68

1 0 0 1

Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna

73 000,00

73 000,00

69 055,14

69 055,14

3 944,86

1 0 0 2

Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna

10 000,00

10 000,00

8 277,91

8 277,91

1 722,09

1 0 0 3

Socialförsäkring

14 000,00

14 000,00

12 793,68

12 793,68

1 206,32

1 0 0 4

Övriga förvaltningsutgifter

675 000,00

675 000,00

608 985,36

479 785,08

129 200,28

66 014,64

1 0 0 6

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

155 000,00

155 000,00

155 000,00

1 0 0 7

Årlig anpassning av lönerna

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Löner och andra rättigheter

1 319 000,00

1 319 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

281 699,59

1 0 1 0

Övergångsersättning

112 000,00

112 000,00

112 000,00

1 0 1

Avgång från tjänst

112 000,00

112 000,00

112 000,00

Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter

1 431 000,00

1 431 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

393 699,59

1 1 0 0

Grundlön

250 943 511,00

- 315 000,00

250 628 511,00

241 906 627,70

241 906 627,70

8 721 883,30

1 1 0 1

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna

1 951 000,00

1 951 000,00

1 302 747,74

1 302 747,74

648 252,26

1 1 0 2

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation

65 197 000,00

65 197 000,00

62 368 847,31

62 368 847,31

2 828 152,69

1 1 0 3

Socialförsäkring

10 284 000,00

10 284 000,00

9 737 350,53

9 737 350,53

546 649,47

1 1 0 4

Korrigeringskoefficienter

125 000,00

6 500,00

131 500,00

130 952,98

130 952,98

547,02

1 1 0 5

Övertid

1 300 000,00

-6 500,00

1 293 500,00

899 127,15

899 127,15

394 372,85

1 1 0 6

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

2 275 000,00

2 275 000,00

1 498 500,00

1 123 589,84

374 910,16

776 500,00

1 1 0 7

Anpassning av lönerna

3 632 000,00

3 632 000,00

3 632 000,00

1 1 0

Löner och andra rättigheter

335 707 511,00

- 315 000,00

335 392 511,00

317 844 153,41

317 469 243,25

374 910,16

17 548 357,59

1 1 1 0

Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse

362 000,00

362 000,00

29 241,36

29 241,36

332 758,64

1 1 1 2

F.d. generalsekreterares rättigheter

680 000,00

680 000,00

544 122,84

544 122,84

135 877,16

1 1 1

Avgång från tjänst

1 042 000,00

1 042 000,00

573 364,20

573 364,20

468 635,80

Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

336 749 511,00

- 315 000,00

336 434 511,00

318 417 517,61

318 042 607,45

374 910,16

18 016 993,39

1 2 0 0

Övrig personal

10 776 000,00

10 776 000,00

10 035 315,42

10 030 068,48

5 246,94

740 684,58

1 2 0 1

Utsända nationella experter

1 182 000,00

1 182 000,00

947 492,00

945 791,37

1 700,63

234 508,00

1 2 0 2

Praktik

694 000,00

694 000,00

677 980,37

647 425,55

30 554,82

16 019,63

1 2 0 3

Externa tjänster

541 000,00

541 000,00

189 277,27

129 084,22

60 193,05

351 722,73

1 2 0 4

Extra utgifter för översättningsavdelningen

200 000,00

200 000,00

163 971,50

157 174,50

6 797,00

36 028,50

1 2 0 7

Årlig anpassning av lönerna

109 000,00

109 000,00

109 000,00

1 2 0

Övriga anställda och externa tjänster

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

Totalt kapitel 1 2 – Övriga anställda och externa tjänster

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1 3 0 0

Diverse rekryteringsutgifter

156 000,00

156 000,00

112 559,33

97 155,58

15 403,75

43 440,67

1 3 0 1

Vidareutbildning

2 390 000,00

10 000,00

2 400 000,00

2 397 905,00

1 790 221,26

607 683,74

2 095,00

1 3 0

Utgifter med anknytning till personaladministration

2 546 000,00

10 000,00

2 556 000,00

2 510 464,33

1 887 376,84

623 087,49

45 535,67

1 3 1 0

Särskilda insatser

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

11 000,00

10 834,05

165,95

9 000,00

1 3 1 1

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

117 000,00

117 000,00

116 999,31

26 066,86

90 932,45

0,69

1 3 1 2

Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder

180 000,00

30 000,00

210 000,00

208 310,84

158 101,67

50 209,17

1 689,16

1 3 1 3

Andra sociala aktiviteter

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 245,33

65 415,09

9 830,24

754,67

1 3 1

Insatser för institutionens personal

393 000,00

30 000,00

423 000,00

411 555,48

260 417,67

151 137,81

11 444,52

1 3 2 0

Läkarmottagning

450 000,00

450 000,00

350 941,88

225 758,40

125 183,48

99 058,12

1 3 2 2

Olika typer av daghem

2 825 000,00

-30 000,00

2 795 000,00

2 383 512,93

2 169 628,68

213 884,25

411 487,07

1 3 2

Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

3 275 000,00

-30 000,00

3 245 000,00

2 734 454,81

2 395 387,08

339 067,73

510 545,19

1 3 3 1

Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat

3 130 000,00

- 100 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

2 613 907,38

416 092,62

1 3 3 2

Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet

800 000,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

793 623,15

106 376,85

1 3 3

Tjänsteresor

3 930 000,00

3 930 000,00

3 930 000,00

3 407 530,53

522 469,47

Totalt kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen

10 144 000,00

10 000,00

10 154 000,00

9 586 474,62

7 950 712,12

1 635 762,50

567 525,38

TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen

361 826 511,00

- 305 000,00

361 521 511,00

341 055 329,20

338 810 963,82

2 244 365,38

20 466 181,80

2 0 0 0

Hyra

799 000,00

- 462 000,00

337 000,00

333 878,84

333 143,16

735,68

3 121,16

2 0 0 3

Inrednings- och installationsarbeten

9 124 948,00

5 924 999,00

15 049 947,00

14 915 773,82

3 188 090,60

11 727 683,22

134 173,18

2 0 0 4

Säkerhetsåtgärder

2 447 000,00

-1 193 000,00

1 254 000,00

1 224 682,18

309 851,10

914 831,08

29 317,82

2 0 0 5

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

887 000,00

180 001,00

1 067 001,00

997 120,47

196 737,49

800 382,98

69 880,53

2 0 0

Byggnader

13 257 948,00

4 450 000,00

17 707 948,00

17 471 455,31

4 027 822,35

13 443 632,96

236 492,69

2 0 1 0

Städning och underhåll

18 973 000,00

- 350 000,00

18 623 000,00

17 943 850,06

13 474 532,46

4 469 317,60

679 149,94

2 0 1 1

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

4 396 000,00

232 000,00

4 628 000,00

4 476 449,22

3 045 003,52

1 431 445,70

151 550,78

2 0 1 2

Säkerhetsåtgärder och bevakning

18 493 000,00

18 493 000,00

18 178 135,84

15 513 704,67

2 664 431,17

314 864,16

2 0 1 3

Försäkringar

285 000,00

285 000,00

264 792,16

264 075,46

716,70

20 207,84

2 0 1 4

Övriga utgifter i samband med fastigheter

484 000,00

118 000,00

602 000,00

459 995,74

204 321,25

255 674,49

142 004,26

2 0 1

Utgifter i samband med fastigheter

42 631 000,00

42 631 000,00

41 323 223,02

32 501 637,36

8 821 585,66

1 307 776,98

Totalt kapitel 2 0 – Byggnader och därmed förknippade kostnader

55 888 948,00

4 450 000,00

60 338 948,00

58 794 678,33

36 529 459,71

22 265 218,62

1 544 269,67

2 1 0 0

Förvärv av utrustning och programvara

9 702 008,00

621 564,26

10 323 572,26

10 323 567,37

7 475 241,26

2 848 326,11

4,89

2 1 0 1

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

22 225 280,00

3 026 545,20

25 251 825,20

25 251 764,29

14 423 165,18

10 828 599,11

60,91

2 1 0 2

Underhåll av utrustning och programvara

7 494 578,00

- 940 143,58

6 554 434,42

6 554 434,38

5 454 589,10

1 099 845,28

0,04

2 1 0 3

Telekommunikation

1 933 134,00

16 034,12

1 949 168,12

1 949 168,12

1 120 401,72

828 766,40

2 1 0

Databehandling och telekommunikationer

41 355 000,00

2 724 000,00

44 079 000,00

44 078 934,16

28 473 397,26

15 605 536,90

65,84

2 1 1 1

Inköp och utbyte av inventarier

915 000,00

250 000,00

1 165 000,00

1 158 345,64

551 381,50

606 964,14

6 654,36

2 1 1 2

Hyra, underhåll och reparation av inventarier

36 000,00

36 000,00

16 050,00

829,99

15 220,01

19 950,00

2 1 1

Inventarier

951 000,00

250 000,00

1 201 000,00

1 174 395,64

552 211,49

622 184,15

26 604,36

2 1 2 0

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

2 994 000,00

-68 241,00

2 925 759,00

2 804 677,86

973 353,07

1 831 324,79

121 081,14

2 1 2 1

Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer

322 000,00

137 000,00

459 000,00

413 659,46

192 018,79

221 640,67

45 340,54

2 1 2 2

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

2 429 000,00

-1 201 759,00

1 227 241,00

1 173 716,38

762 713,49

411 002,89

53 524,62

2 1 2

Teknisk utrustning och tekniska anläggningar

5 745 000,00

-1 133 000,00

4 612 000,00

4 392 053,70

1 928 085,35

2 463 968,35

219 946,30

2 1 3 2

Kostnader för hyra, underhåll och reparation av tjänstebilar

684 000,00

-20 000,00

664 000,00

560 413,99

288 316,90

272 097,09

103 586,01

2 1 3 3

Mobilitetsplan

450 000,00

20 000,00

470 000,00

470 000,00

215 957,88

254 042,12

2 1 3

Transport

1 134 000,00

0,00

1 134 000,00

1 030 413,99

504 274,78

526 139,21

103 586,01

Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier

49 185 000,00

1 841 000,00

51 026 000,00

50 675 797,49

31 457 968,88

19 217 828,61

350 202,51

2 2 0 0

Delegationernas resekostnader

17 372 000,00

1 322 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

2 2 0 1

Diverse resekostnader

470 000,00

86 000,00

556 000,00

551 000,00

438 578,11

112 421,89

5 000,00

2 2 0 2

Kostnader för tolkning

81 694 000,00

-8 764 243,00

72 929 757,00

51 331 235,32

47 220 671,76

4 110 563,56

21 598 521,68

2 2 0 3

Utgifter för representation

170 000,00

-10 000,00

160 000,00

111 818,16

91 317,88

20 500,28

48 181,84

2 2 0 4

Diverse utgifter för interna möten

4 242 000,00

210 000,00

4 452 000,00

4 167 268,84

3 577 313,32

589 955,52

284 731,16

2 2 0 5

Anordnande av konferenser, kongresser och möten

355 000,00

-50 000,00

305 000,00

256 157,21

89 491,96

166 665,25

48 842,79

2 2 0

Möten och konferenser

104 303 000,00

-7 206 000,00

97 097 000,00

75 111 722,53

70 111 616,03

5 000 106,50

21 985 277,47

2 2 1 0

Utgifter för dokumentation och bibliotek

3 845 000,00

58 557,25

3 903 557,25

3 901 125,76

2 552 101,08

1 349 024,68

2 431,49

2 2 1 1

Europeiska unionens officiella tidning

700 000,00

-10 689,00

689 311,00

689 310,83

689 310,83

0,17

2 2 1 2

Publikationer av allmän karaktär

220 000,00

220 000,00

219 999,00

85 016,78

134 982,22

1,00

2 2 1 3

Information och offentliga evenemang

4 360 000,00

922 131,75

5 282 131,75

5 281 744,12

3 441 854,15

1 839 889,97

387,63

2 2 1

Information

9 125 000,00

970 000,00

10 095 000,00

10 092 179,71

6 768 282,84

3 323 896,87

2 820,29

2 2 3 0

Kontorsmateriel

358 000,00

90 000,00

448 000,00

399 425,36

293 436,52

105 988,84

48 574,64

2 2 3 1

Porto

55 000,00

55 000,00

55 000,00

36 696,81

18 303,19

2 2 3 2

Konsultationer, utredningar och undersökningar

45 000,00

45 000,00

4 500,00

4 500,00

40 500,00

2 2 3 4

Flytt

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 440,00

9 560,00

2 2 3 5

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

10 000,00

10 000,00

4 003,38

3 603,38

400,00

5 996,62

2 2 3 6

Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

500 000,00

250 000,00

750 000,00

632 720,74

402 509,09

230 211,65

117 279,26

2 2 3 7

Övriga driftskostnader

281 000,00

-90 000,00

191 000,00

156 239,91

28 628,98

127 610,93

34 760,09

2 2 3

Diverse utgifter

1 267 000,00

250 000,00

1 517 000,00

1 269 889,39

777 814,78

492 074,61

247 110,61

Totalt kapitel 2 2 – Administrativa utgifter

114 695 000,00

-5 986 000,00

108 709 000,00

86 473 791,63

77 657 713,65

8 816 077,98

22 235 208,37

TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader

219 768 948,00

305 000,00

220 073 948,00

195 944 267,45

145 645 142,24

50 299 125,21

24 129 680,55

10 0

Preliminära anslag

10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

300 000,00

300 000,00

300 000,00

TOTALT AVDELNING 10 – Övriga utgifter

300 000,00

300 000,00

300 000,00

BUDGETEN TOTALT

581 895 459,00

581 895 459,00

536 999 596,65

484 456 106,06

52 543 490,59

44 895 862,35

---