# Euroopa Liidu C 266/13.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 266 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 63. aastakäik13. august 2020 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 266

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

63. aastakäik13. august 2020

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Nõukogu |
| 2020/C 266/01 | 2019. aasta finantstegevuse aruanne — II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu | 1 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

2020/C 266/01

2019. aasta finantstegevuse aruanne — II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

| 13.8.2020 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2020

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 266/1

---

2019. AASTA FINANTSTEGEVUSE ARUANNE

II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

(2020/C 266/01)

SISUKORD

| 1. | SISSEJUHATUS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2019. AASTA EELARVE JA SELLE EESMÄRGID | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Peamised finantseesmärgid | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2019. aasta eelarve koostamine | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Üldine lähenemisviis | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2019. aasta eelarve | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2019. aasta eelarve ja ELi eelarve rubriigi 5 finantsperspektiiv | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2019. AASTAL | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2019. aasta tegevus ja eesmärgid | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Kohtumised | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Seadusandlik tegevus | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Haldusalane ajakohastamine | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | 2019. aastal saavutatud eesmärgid | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Tulu | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | 2019. aasta kulud | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Eelarvemuudatused 2019. aastal | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2010–2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Assigneeringute kasutamine 2019. aastal kategooriate kaupa | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Ülekantud assigneeringud | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | 2018. aastast 2019. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | 2019. aastast 2020. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | 2017. aastast 2018. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud, mis kanti üle maksete tegemiseks 2019. aastasse | 15 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Sihtotstarbeline tulu | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Enne 2019. aastat saadud sihtotstarbeline tulu | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | 2018. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Enne 2019. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti maksete tegemiseks üle 2020. aastasse | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | 2019. aastal saadud sihtotstarbeline tulu | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   SISSEJUHATUS

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (1) (finantsmääruse) artiklile 249 esitatakse käesolevas dokumendis ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) 2019. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne.

Aruanne põhineb 2019. aasta esialgsel raamatupidamisaruandel, nõukogu eelarvevahendite käsutajate iga-aastaste tegevusaruannete tulemustel ning nõukogu finantssüsteemist saadud eelarve täitmist käsitleval teabel.

Käesoleva aruande 2. peatükis esitatakse kokkuvõte 2019. eelarveaastaks ette nähtud raamistikust. Üldine ülevaade 2019. aastal kättesaadavate eelarveassigneeringute kasutamisest on toodud 3. peatükis.

2019. aasta eelarve täitmine eelarveridade kaupa on esitatud lisas.

2.   2019. AASTA EELARVE JA SELLE EESMÄRGID

2.1.   Peamised finantseesmärgid

Nõukogu peasekretariaadi peamised finantseesmärgid 2019. aastal olid järgmised:

| — | tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega kestev toetus Euroopa Ülemkogu eesistuja ja nõukogu tööle; |
| --- | --- |

—

tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega kestev toetus Euroopa Ülemkogu eesistuja ja nõukogu tööle;

| — | jätkata haldusalase ajakohastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist; |
| --- | --- |

—

jätkata haldusalase ajakohastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist;

| — | teha Belgia valitsusele lõppmakse Europa hoone eest. |
| --- | --- |

—

teha Belgia valitsusele lõppmakse Europa hoone eest.

2.2.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2019. aasta eelarve koostamine

2.2.1.   Üldine lähenemisviis

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2019. aasta eelarve koostamise juures jälgiti üldeesmärki mitte ületada 2018. aasta eelarve üldist taset nominaalväärtuses, v.a palgakulud.

Seadusjärgsete või lepinguliste kohustuste puhul või valdkondades, mida peetakse nõukogu peasekretariaadi nõuetekohase toimimise tagamiseks hädavajalikuks, on eelarvekasv tasakaalustatud teatavate projektide esmatähtsaks seadmisega ja ümberplaneerimisega viimaste aastate eelarve täitmisest lähtuvalt.

Ametikohtade loetelu puhul jätkas nõukogu peasekretariaat organisatsioonilist sujundamist järgmiste meetmete rakendamisega:

| — | 30 palgaastme AST 5 ametikohta muudeti haldustegevuse jätkuva ajakohastamise osana 30ks palgaastme AD 5 ametikohaks, |
| --- | --- |

—

30 palgaastme AST 5 ametikohta muudeti haldustegevuse jätkuva ajakohastamise osana 30ks palgaastme AD 5 ametikohaks,

| — | üks palgaastme AD 5 ja üks palgaastme AST 5 ametikoht viidi SYSPERit käsitleva teenustaseme kokkuleppe osana üle komisjoni, |
| --- | --- |

—

üks palgaastme AD 5 ja üks palgaastme AST 5 ametikoht viidi SYSPERit käsitleva teenustaseme kokkuleppe osana üle komisjoni,

| — | komisjoni juhise kohaselt lisati uuest iiri keelde tõlkimise korrast tulenevalt kolm palgaastme AD 5 ametikohta ja üks palgaastme AST 1 ametikoht. |
| --- | --- |

—

komisjoni juhise kohaselt lisati uuest iiri keelde tõlkimise korrast tulenevalt kolm palgaastme AD 5 ametikohta ja üks palgaastme AST 1 ametikoht.

2.2.2.   2019. aasta eelarve

Eelarvepädevad institutsioonid kinnitasid Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2019. aasta eelarveks kokku 581,9 miljonit eurot. See tähendab, et eelarve kasvas võrreldes 2018. aastaga 9 miljonit eurot (+1,6 %).

Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus oli 2019. aastal ametikohtade arv kokku 3 033.

Tabelis 1 antakse ülevaade 2019. aasta eelarvest kategooriate kaupa.

Tabel 1

Ülemkogu ja nõukogu 2019. aasta eelarve 2018. aasta eelarvega võrreldes (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2018 | Eelarve 2019 | Muutus 2019/2018 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Ametikohtade loetelu | 328 800 000 | 336 749 511 | 2,4  % |
| Muud personalikulud | 24 359 000 | 25 077 000 | 2,9  % |
| Hooned (välja arvatud hoonete omandamine) | 56 360 377 | 55 888 948 | -0,8  % |
| Informaatika | 41 300 000 | 41 355 000 | 0,1  % |
| Mööbel | 733 000 | 951 000 | 29,7  % |
| Tehniline varustus | 4 344 000 | 5 745 000 | 32,3  % |
| Transport | 1 496 000 | 1 134 000 | -24,2  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 17 372 000 | -2,4  % |
| Suulise tõlke kulud | 79 316 000 | 81 694 000 | 3,0  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 4 945 000 | 5 237 000 | 5,9  % |
| Teabega seotud kulud | 10 152 000 | 9 125 000 | -10,1  % |
| Mitmesugused kulud | 1 787 000 | 1 267 000 | -29,1  % |
| Reserv | 1 500 000 | 300 000 | -80,0  % |
| Kokku (v.a omandamine) | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |
| Kinnisvara omandamine | — | — | |
| Kõik kokku | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |

(eurodes)

Kategooria

Eelarve 2018

Eelarve 2019

Muutus 2019/2018

1

2

3 = 2/1

Ametikohtade loetelu

328 800 000

336 749 511

2,4  %

Muud personalikulud

24 359 000

25 077 000

2,9  %

Hooned (välja arvatud hoonete omandamine)

56 360 377

55 888 948

-0,8  %

Informaatika

41 300 000

41 355 000

0,1  %

Mööbel

733 000

951 000

29,7  %

Tehniline varustus

4 344 000

5 745 000

32,3  %

Transport

1 496 000

1 134 000

-24,2  %

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

17 372 000

-2,4  %

Suulise tõlke kulud

79 316 000

81 694 000

3,0  %

Koosolekud ja konverentsid

4 945 000

5 237 000

5,9  %

Teabega seotud kulud

10 152 000

9 125 000

-10,1  %

Mitmesugused kulud

1 787 000

1 267 000

-29,1  %

Reserv

1 500 000

300 000

-80,0  %

Kokku (v.a omandamine)

572 894 377

581 895 459

1,6  %

Kinnisvara omandamine

—

—

Kõik kokku

572 894 377

581 895 459

1,6  %

2.2.3.   2019. aasta eelarve ja ELi eelarve rubriigi 5 finantsperspektiiv

Tabelis 2 on esitatud ülevaade ülemkogu ja nõukogu eelarve arengust aastatel 2010–2019. Ülemkogu ja nõukogu osakaal mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 5 on vähenenud 8,0 %-lt 2010. aastal 5,4 %ni 2019. aastal.

Tabel 2

ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) areng ajavahemikus 2010–2019 finantsperspektiivi rubriigis 5

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Summad jooksevhindades) | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus |
| Rubriik 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % | 10 346 | 4,3  % | 10 786 | 4,3  % |
| Ülemkogu/ nõukogu | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 587 | 2,4  % |
| Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % | 5,5  % | 5,4  % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Summad jooksevhindades)

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Rubriik 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

10 346

4,3  %

10 786

4,3  %

Ülemkogu/ nõukogu

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

587

2,4  %

Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

5,5  %

5,4  %

Vähenemine 2011. aastal on peamiselt vahendite Euroopa välisteenistusele ülekandmise tulemus ning vähenemine 2012. ja 2014. aastal on seotud sellega, et varasemate aastate eelarvete täitmisest ja tegelikest vajadustest lähtuvalt vähendati teatavaks tegevuseks ette nähtud assigneeringuid.

3.   ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2019. AASTAL

3.1.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2019. aasta tegevus ja eesmärgid

Finantstegevuse aruandes esitab nõukogu peasekretariaat teabe finantsseisukohast asjakohaste põhitegevusvaldkondade kohta, mis iseloomustavad Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevust kõnealusel eelarveaastal. Samuti tuuakse aruandes välja aasta põhisaavutused.

3.1.1.   Kohtumised

Tabelis 3 antakse ülevaade nõukogu peasekretariaadi poolt aastatel 2010–2019 korraldatud Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste arvulisest arengust.

Nõukogu peasekretariaat korraldas 2019. aastal 3 983 nn institutsioonilist kohtumist ning lisaks 3 685 muud kohtumist (nt seminarid, teabeüritused ja -kohtumised ning kohtumised kolmandate riikidega).

Tabel 3

Kohtumiste arvuline areng aastatel 2010–2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tippkohtumised | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 |
| Nõukogu istungid | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| COREPER | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 |
| COREPER (artikkel 50) | | | | | | | | 22 | 29 | 28 |
| Töörühmad | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 |
| Ajutine artikli 50 töörühm | | | | | | | | 32 | 61 | 28 |
| Kokku | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 |
| Muud kohtumised | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 |
| Kõik kokku | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tippkohtumised

7

9

7

6

9

12

9

15

15

17

Nõukogu istungid

86

85

77

74

81

81

75

77

75

80

COREPER

122

135

140

140

135

138

109

105

117

124

COREPER (artikkel 50)

22

29

28

Töörühmad

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

Ajutine artikli 50 töörühm

32

61

28

Kokku

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

Muud kohtumised

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

Kõik kokku

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

2019. aastat iseloomustas pidev töö eesmärgiga viia lõpule menetlus Ühendkuningriigi EList hilinenud väljaastumist käsitleva lepingu sõlmimiseks ja allakirjutamiseks.

Nõukogu peasekretariaadi korraldatud kohtumisi oli 2018. aastaga võrreldes kokku 0,8 % (65) vähem. Seda saab selgitada peamiselt seadusandliku tegevuse vähenemisega teisel poolaastal, mille põhjuseks olid Euroopa Parlamendi valimised ning uute ELi juhtide ametisse nimetamine kõikides institutsioonides.

Lisaks korraldas nõukogu peasekretariaat 12.–14. märtsil 2019 kolmanda Brüsselis toimuva konverentsi „Süüria ja ümbritseva piirkonna tuleviku toetamine“. See tõi kokku 78 delegatsiooni 56 riigist, 11 piirkondlikust organisatsioonist ja rahvusvahelisest finantsinstitutsioonist ning 11 ÜRO ametist. Osalejad arutasid kõige pakilisemaid humanitaar- ja vastupanuvõime küsimusi, mis mõjutavad süürlasi ning Süüria pagulasi vastuvõtvaid kogukondasid, seda nii Süürias kui kogu piirkonnas. Erilist tähelepanu pöörati ka Süüria naiste seisukohtade ärakuulamisele. Üritus korraldati koostöös Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadiga.

3.1.2.   Seadusandlik tegevus

Veel üks tegevuse kvantitatiivne näitaja on Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldatud õigusaktide arv (tabel 4). 2019. aastal avaldati ELTs 1 326 õigusakti. Tuleb märkida, et õigusaktide avaldamine ELTs on seadusandliku protsessi viimane etapp.

Tabel 4

Õigusaktide arvuline areng aastatel 2010–2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELTs avaldatud õigusaktid | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ELTs avaldatud õigusaktid

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

Õigusaktide arvu suurenemist (9,6 %) võrreldes eelmise aastaga saab peamiselt selgitada vajadusega võtta enne 2019. aastal peetud Euroopa Parlamendi valimisi vastu nii palju õigusakte kui võimalik.

3.1.3.   Haldusalane ajakohastamine

2019. aastal jätkas nõukogu peasekretariaat oma sisekorralduse kvaliteedi ja tõhususe parandamist.

| — | Senine personalijuhtimise IT-vahend asendati nõukogu peasekretariaadi personalijuhtimise enamiku protsesside haldamisel uue vahendiga (SYSPER), mida komisjon ja suurem osa teisi ELi institutsioone juba kasutab. Sarnane üleminek toimus IT-vahendiga, mida kasutatakse missioonide/lubatud reiside tsükli haldamiseks. |
| --- | --- |

—

Senine personalijuhtimise IT-vahend asendati nõukogu peasekretariaadi personalijuhtimise enamiku protsesside haldamisel uue vahendiga (SYSPER), mida komisjon ja suurem osa teisi ELi institutsioone juba kasutab. Sarnane üleminek toimus IT-vahendiga, mida kasutatakse missioonide/lubatud reiside tsükli haldamiseks.

| — | Korraldati 360o tagasiside kogumise projekt. Selle eesmärk on anda juhtidele mitmepoolsest perspektiivist teavet, mida neil on vaja enda pidevaks arendamiseks. 360o tagasiside projektis kogutakse arvamusi inimestelt, kellega juhid koos töötavad (nende meeskond, olulised kolleegid ja hierarhia). Iga juht kasutab aruannet selleks, et teha tööd enda kutsealaseks arendamiseks. |
| --- | --- |

—

Korraldati 360o tagasiside kogumise projekt. Selle eesmärk on anda juhtidele mitmepoolsest perspektiivist teavet, mida neil on vaja enda pidevaks arendamiseks. 360o tagasiside projektis kogutakse arvamusi inimestelt, kellega juhid koos töötavad (nende meeskond, olulised kolleegid ja hierarhia). Iga juht kasutab aruannet selleks, et teha tööd enda kutsealaseks arendamiseks.

| — | Jätkus 2017. aastal alanud protsess juhtimisstruktuuri lihtsustamiseks. Hierarhiatasandite eemaldamise eesmärk on parandada suhtlust, hõlbustada otsuste tegemist ning anda töötajatele rohkem vastutust dokumentide haldamisel. Suurem autonoomia võimaldab töötajatel olla veelgi rohkem kliendile orienteeritud. |
| --- | --- |

—

Jätkus 2017. aastal alanud protsess juhtimisstruktuuri lihtsustamiseks. Hierarhiatasandite eemaldamise eesmärk on parandada suhtlust, hõlbustada otsuste tegemist ning anda töötajatele rohkem vastutust dokumentide haldamisel. Suurem autonoomia võimaldab töötajatel olla veelgi rohkem kliendile orienteeritud.

3.1.4.   2019. aastal saavutatud eesmärgid

2019. eelarveaastaks püstitatud eesmärkide saavutamise võib võtta kokku järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu

  2019. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 233 ametnikku (146 alalist ametnikku ja 87 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus töölt 212 ametnikku (167 alalist ametnikku ja 45 ajutist teenistujat), mille tulemusel suurenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus olevate täidetud ametikohtade arv kokku 21 ametikoha võrra. |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu

2019. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 233 ametnikku (146 alalist ametnikku ja 87 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus töölt 212 ametnikku (167 alalist ametnikku ja 45 ajutist teenistujat), mille tulemusel suurenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus olevate täidetud ametikohtade arv kokku 21 ametikoha võrra.

| — | Finantsjuhtimine

  Nõukogu peasekretariaat jätkas 2019. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Üldfinantsjuhtimises tehti mitu parendust, nt:






  — | 2019. aasta oktoobris käivitati integreeritud tegevuse planeerimise ja finantsplaneerimise projekt. Selle tulemuseks on iga-aastase ja mitmeaastase eelarve planeerimise integreerimine nõukogu peasekretariaadi finantsjuhtimissüsteemis ning seose loomine finantsplaneerimise ja eelarve täitmise vahel tegevustasandil. |
| --- | --- | --- |

—

Finantsjuhtimine

Nõukogu peasekretariaat jätkas 2019. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Üldfinantsjuhtimises tehti mitu parendust, nt:

—

2019. aasta oktoobris käivitati integreeritud tegevuse planeerimise ja finantsplaneerimise projekt. Selle tulemuseks on iga-aastase ja mitmeaastase eelarve planeerimise integreerimine nõukogu peasekretariaadi finantsjuhtimissüsteemis ning seose loomine finantsplaneerimise ja eelarve täitmise vahel tegevustasandil.

Euroopa ettevõtete rahakäibe parandamise kontekstis oli nõukogu peasekretariaadi arvete keskmine makseviivitus 2019. aastal 19 päeva, kusjuures maksimumtähtaeg on 30 kalendripäeva (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/7/EL) (2).

| — | Kinnisvarapoliitika

  2019. aastal allkirjastati asjaomane notariaalakt ning sellest tulenevalt tehti lõppmakse Belgia ametivõimudele Europa hoone projekti eest. |
| --- | --- |

—

Kinnisvarapoliitika

2019. aastal allkirjastati asjaomane notariaalakt ning sellest tulenevalt tehti lõppmakse Belgia ametivõimudele Europa hoone projekti eest.

3.2.   Tulu

Tabelis 5 on esitatud ülevaade 2019. aasta tulutoimingute üldistest tulemustest. Väljend „Kehtivad õigused 2018. aastal“ viitab sissenõudekorraldustele, mis tehti 2018. aastal, kuid mille puhul summad nõuti sisse 2019. aastal. Väljend „Kehtivad õigused 2019. aastal“ tähendab aga 2019. aastal esitatud sissenõudmisi.

Tabel 5

Ülevaade 2019. aasta eelarve tulutoimingutest

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Kehtivad õigused
  2018. aastal | 2018. aastast
  sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused
  2019. aastal | 2019. aastast
  sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused kokku
  2018+2019 | Sissenõutud tulud kokku
  2018+2019 | 2020. aastal
  sisse nõutavad summad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Mahaarvamised töötajate töötasudelt |

(eurodes)

Peatükk

Kehtivad õigused

2018. aastal

2018. aastast

sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused

2019. aastal

2019. aastast

sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused kokku

2018+2019

Sissenõutud tulud kokku

2018+2019

2020. aastal

sisse nõutavad summad

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Mahaarvamised töötajate töötasudelt

0

0

31 538 631

31 538 631

31 538 631

31 538 631

0

| 4 1 | Sissemaksed pensioniskeemi |
| --- | --- |

4 1

Sissemaksed pensioniskeemi

97 705

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

| 5 0 | Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist |
| --- | --- |

5 0

Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist

2 500

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

| 5 1 | Üüritulud |
| --- | --- |

5 1

Üüritulud

246 410

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

| 5 2 | Tulu investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid |
| --- | --- |

5 2

Tulu investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

0

0

3 578

3 578

3 578

3 578

0

| 5 5 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest |
| --- | --- |

5 5

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

| 5 5 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest (Euroopa välisteenistus) |
| --- | --- |

5 5

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest (Euroopa välisteenistus)

100 000

100 000

279 889

279 889

379 889

379 889

0

| 5 7 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed |
| --- | --- |

5 7

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

| 5 8 | Mitmesugused hüvitised |
| --- | --- |

5 8

Mitmesugused hüvitised

30

30

26 061

26 061

26 091

26 091

0

| 5 8 | Mitmesugused hüvitised (Euroopa välisteenistus) |
| --- | --- |

5 8

Mitmesugused hüvitised (Euroopa välisteenistus)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Muu haldustegevusest laekuv tulu |
| --- | --- |

5 9

Muu haldustegevusest laekuv tulu

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Erikokkulepetega seotud osamaksed |
| --- | --- |

6 3

Erikokkulepetega seotud osamaksed

0

0

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

| 7 0 | Viivised |
| --- | --- |

7 0

Viivised

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Mitmesugune tulu |
| --- | --- |

9 0

Mitmesugune tulu

0

0

1 038

1 038

1 038

1 038

0

Kokku

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

Kehtivate õiguste, st sissenõudekorralduste puhul oli tulutoimingute kogumaht 2019. aastal 74,7 miljonit eurot. Sellest summast 73,0 miljonit eurot nõuti sisse eelarveaasta jooksul ja 1,7 miljonit eurot nõutakse sisse 2020. aastal.

Suurem osa kogu 2019. aastal sisse nõutud tuludest (78 % ehk 57,2 miljonit eurot 73,0 miljonist eurost) on seotud nõukogu peasekretariaadi personalilt kogutud ühenduse maksude ja lõivudega. Sellest summast 31,5 miljonit eurot puudutab mahaarvamisi töötajate töötasudelt ning 25,7 miljonit eurot vastab pensioniskeemi sissemaksetele ja pensioniõiguste ülekandmisele.

Ülejäänud summa ehk 22 % (15,8 miljonit eurot) on saadud mitmesuguse haldustegevuse tulemusena. See summa pärineb peamiselt järgmistest allikatest:

| — | liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast 2018. ja 2019. aasta deklaratsioonide esitamist (vastavalt 0,02 miljonit ja 4,8 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast 2018. ja 2019. aasta deklaratsioonide esitamist (vastavalt 0,02 miljonit ja 4,8 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | liikmesriikidelt tasu sissenõudmine nende taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (5,5 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidelt tasu sissenõudmine nende taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (5,5 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (0,5 miljonit eurot, peatükk 6 3); |
| --- | --- |

—

halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (0,5 miljonit eurot, peatükk 6 3);

| — | teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (1 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (1 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | Euroopa Liidu Kohtu, kontrollikoja ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,8 miljonit eurot, peatükk 5 5); |
| --- | --- |

—

Euroopa Liidu Kohtu, kontrollikoja ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,8 miljonit eurot, peatükk 5 5);

| — | Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena kolmanda Süüria-teemalise Brüsseli konverentsi kulude hüvitamiseks (0,3 miljonit eurot, peatükk 5 5); |
| --- | --- |

—

Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena kolmanda Süüria-teemalise Brüsseli konverentsi kulude hüvitamiseks (0,3 miljonit eurot, peatükk 5 5);

| — | Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatavate teenuste eest (0,4 miljonit eurot, peatükk 5 5); |
| --- | --- |

—

Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatavate teenuste eest (0,4 miljonit eurot, peatükk 5 5);

| — | üüritulud ja nendega seotud hüvitised (0,3 miljonit eurot, peatükk 5 1). |
| --- | --- |

—

üüritulud ja nendega seotud hüvitised (0,3 miljonit eurot, peatükk 5 1).

3.3.   2019. aasta kulud

3.3.1.   Eelarvemuudatused 2019. aastal

Eelarveaasta 2019 jooksul jaotati assigneeringud ümber eri ümberpaigutuste teel. Tabelis 6 on esitatud otsused, millega muudeti aastate 2010–2019 eelarveassigneeringuid.

Tabel 6

Eelarvemuudatused aastatel 2010-2019 vastavalt muudatuse laadile

| Muudatus | Aasta |
| --- | --- |
| Laad | Õiguslik alus | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Paranduseelarve | Finantsmääruse artikkel 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ümberpaigutus B | Finantsmääruse artikkel 25 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 |
| Ümberpaigutus C | Finantsmääruse artikkel 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ümberpaigutus D | Finantsmääruse artikkel 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 |

Muudatus

Aasta

Laad

Õiguslik alus

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Paranduseelarve

Finantsmääruse artikkel 41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ümberpaigutus B

Finantsmääruse artikkel 25

47

23

23

22

32

27

31

45

52

39

Ümberpaigutus C

Finantsmääruse artikkel 25

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Ümberpaigutus D

Finantsmääruse artikkel 27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kokku

49

25

25

24

34

29

33

46

54

41

2019. aastal tehti kaks ümberpaigutust C, millega kaasnes eelarvepädevate institutsioonide teavitamine (kooskõlas finantsmääruse artikliga 29):

| — | ümberpaigutus C1 summas 3 800 000 eurot 18. septembril 2019, et:






  — | rahastada restorani ja selle istumisala planeeritud renoveerimist samal ajal köögi renoveerimisega, et kasutada ära ühte sulgemisperioodi (3 800 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C1 summas 3 800 000 eurot 18. septembril 2019, et:

—

rahastada restorani ja selle istumisala planeeritud renoveerimist samal ajal köögi renoveerimisega, et kasutada ära ühte sulgemisperioodi (3 800 000 eurot);

| — | ümberpaigutus C2 summas 5 147 000 eurot 18. novembril 2019, et:






  — | paigutada ümber finantskohustusi seoses kutseliitude liikmelisuste haldamisega (10 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C2 summas 5 147 000 eurot 18. novembril 2019, et:

—

paigutada ümber finantskohustusi seoses kutseliitude liikmelisuste haldamisega (10 000 eurot);

| — | rahastada puuetega inimeste abistamise taotlusi, mille arv on tõusnud (30 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada puuetega inimeste abistamise taotlusi, mille arv on tõusnud (30 000 eurot);

| — | katta projekte, mis olid esialgu kantud mõne hilisema aasta eelarvesse, kuid mille puhul 2019. aasta eelarve täitmine võimaldas projektitsükli kiirendamist (560 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta projekte, mis olid esialgu kantud mõne hilisema aasta eelarvesse, kuid mille puhul 2019. aasta eelarve täitmine võimaldas projektitsükli kiirendamist (560 000 eurot);

| — | katta mitut projekti puudutavaid ettevalmistavaid uuringuid, et kiirendada 2020. aastaks või hilisemaks perioodiks kavandatud projektide rakendamist, võttes arvesse praeguse eelarveraamistiku piiranguid (90 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta mitut projekti puudutavaid ettevalmistavaid uuringuid, et kiirendada 2020. aastaks või hilisemaks perioodiks kavandatud projektide rakendamist, võttes arvesse praeguse eelarveraamistiku piiranguid (90 000 eurot);

| — | rahastada selliste IT-seadmete hankimist, mida on vaja finantsjuhtimissüsteemi HANA tehnilise platvormi migratsiooniks, teisteks IT-alasteks vajadusteks pärast avaliku võtme taristut (PKI) käsitlevate auditisoovituste rakendamist ning audiovisuaalseadmete juhtimisruumi jaoks mõeldud ülekannete tegemise ja juhtmete paigalduse eriseadmete ja asjaomaste teenuste ostmiseks (624 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada selliste IT-seadmete hankimist, mida on vaja finantsjuhtimissüsteemi HANA tehnilise platvormi migratsiooniks, teisteks IT-alasteks vajadusteks pärast avaliku võtme taristut (PKI) käsitlevate auditisoovituste rakendamist ning audiovisuaalseadmete juhtimisruumi jaoks mõeldud ülekannete tegemise ja juhtmete paigalduse eriseadmete ja asjaomaste teenuste ostmiseks (624 000 eurot);

| — | katta personalijuhtimise IT-vahendiga SYSPER seotud IT-kulud ning täiendavad vajadused, mille põhjuseks on mitmed asutusesiseselt väljatöötatud vahendid ning audiovisuaalse sisu pressile, meediale ja sidusrühmadele avalikustamise ja jaotamise platvormi majasisene väljatöötamine (2 068 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta personalijuhtimise IT-vahendiga SYSPER seotud IT-kulud ning täiendavad vajadused, mille põhjuseks on mitmed asutusesiseselt väljatöötatud vahendid ning audiovisuaalse sisu pressile, meediale ja sidusrühmadele avalikustamise ja jaotamise platvormi majasisene väljatöötamine (2 068 000 eurot);

| — | anda üle vastutus seoses ekraanidega nõukogu hoonetes (32 000 eurot); |
| --- | --- |

—

anda üle vastutus seoses ekraanidega nõukogu hoonetes (32 000 eurot);

| — | rahastada varustuse (sealhulgas mööbli) täiustamist kolmepoolsete kohtumiste ruumides (250 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada varustuse (sealhulgas mööbli) täiustamist kolmepoolsete kohtumiste ruumides (250 000 eurot);

| — | katta Europa hoone audiovisuaalseadmete toimimise uurimine (38 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta Europa hoone audiovisuaalseadmete toimimise uurimine (38 000 eurot);

| — | rahastada teabehaldusraamistiku (sealhulgas teabehaldusraamistiku tegevuspõhimõtete ja reeglite) edasist arendamist ning dokumendihaldusega seotud täiendavaid tegevusi (160 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada teabehaldusraamistiku (sealhulgas teabehaldusraamistiku tegevuspõhimõtete ja reeglite) edasist arendamist ning dokumendihaldusega seotud täiendavaid tegevusi (160 000 eurot);

| — | rahastada kommunikatsiooniteenistuse käivitatud uusi projekte ja algatusi, mida ei ole 2019. aasta eelarvesse kantud, ning tehnilist taristut puudutavaid suuri töid, sealhulgas ka täiendavaid vajadusi ülekannete tegemise ja voogvideoteenuste järele, et katta 2019. aasta ülejäänud tippkohtumised (1 035 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada kommunikatsiooniteenistuse käivitatud uusi projekte ja algatusi, mida ei ole 2019. aasta eelarvesse kantud, ning tehnilist taristut puudutavaid suuri töid, sealhulgas ka täiendavaid vajadusi ülekannete tegemise ja voogvideoteenuste järele, et katta 2019. aasta ülejäänud tippkohtumised (1 035 000 eurot);

| — | katta ettenägematuid lisavajadusi seoses õigusabikuludega ning kuludega, mis vastavad peamiselt kahjutasude ja hüvitiste võimalikele maksetele (250 000 eurot). |
| --- | --- |

—

katta ettenägematuid lisavajadusi seoses õigusabikuludega ning kuludega, mis vastavad peamiselt kahjutasude ja hüvitiste võimalikele maksetele (250 000 eurot).

2019. aastal muudeti 39 ümberpaigutusega B finantsmääruse artikli 29 lõike 4 alusel sisemiselt ülemkogu/nõukogu eelarvet.

Tabelis 7 antakse ülevaade eelarveridadest, mida 2019. aastal eri ümberpaigutuste abil oluliselt (3) muudeti.

Tabel 7

Eelarveread, millel tehti 2019. aastal olulisi ümberpaigutusi

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Esialgne eelarve 2019 | Ümberpaigutused | Lõplikud assigneeringud | Erinevus |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 250 943 511 | - 315 000 | 250 628 511 | 0 % |
| 2 0 0 0 | Üür | 799 000 | - 462 000 | 337 000 | - 58 % |
| 2 0 0 3 | Sisustus- ja paigaldustööd | 9 124 948 | 5 924 999 | 15 049 947 | 65 % |
| 2 0 0 4 | Turvalisusega seotud tööd | 2 447 000 | -1 193 000 | 1 254 000 | - 49 % |
| 2 0 1 0 | Puhastus- ja hooldustööd | 18 973 000 | - 350 000 | 18 623 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara omandamine | 9 702 008 | 621 564 | 10 323 572 | 6 % |
| 2 1 0 1 | Arvutisüsteemidega seotud sisseostetavad teenused | 22 225 280 | 3 026 545 | 25 251 825 | 14 % |
| 2 1 0 2 | Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus | 7 494 578 | - 940 144 | 6 554 434 | - 13 % |
| 2 1 1 1 | Mööbli omandamine ja väljavahetamine | 915 000 | 250 000 | 1 165 000 | 27 % |
| 2 1 2 2 | Tehnilise varustuse üürimine, hooldus, korrashoid ja remont | 2 429 000 | -1 201 759 | 1 227 241 | - 49 % |
| 2 2 0 0 | Delegatsioonide sõidukulud | 17 372 000 | 1 322 243 | 18 694 243 | 8 % |
| 2 2 0 2 | Suulise tõlke kulud | 81 694 000 | -8 764 243 | 72 929 757 | - 11 % |
| 2 2 1 3 | Teavitamine ja avalikud üritused | 4 360 000 | 922 132 | 5 282 132 | 21 % |
| 2 2 3 6 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 50 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Esialgne eelarve 2019

Ümberpaigutused

Lõplikud assigneeringud

Erinevus

1 1 0 0

Põhipalgad

250 943 511

- 315 000

250 628 511

0 %

2 0 0 0

Üür

799 000

- 462 000

337 000

- 58 %

2 0 0 3

Sisustus- ja paigaldustööd

9 124 948

5 924 999

15 049 947

65 %

2 0 0 4

Turvalisusega seotud tööd

2 447 000

-1 193 000

1 254 000

- 49 %

2 0 1 0

Puhastus- ja hooldustööd

18 973 000

- 350 000

18 623 000

- 2 %

2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara omandamine

9 702 008

621 564

10 323 572

6 %

2 1 0 1

Arvutisüsteemidega seotud sisseostetavad teenused

22 225 280

3 026 545

25 251 825

14 %

2 1 0 2

Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus

7 494 578

- 940 144

6 554 434

- 13 %

2 1 1 1

Mööbli omandamine ja väljavahetamine

915 000

250 000

1 165 000

27 %

2 1 2 2

Tehnilise varustuse üürimine, hooldus, korrashoid ja remont

2 429 000

-1 201 759

1 227 241

- 49 %

2 2 0 0

Delegatsioonide sõidukulud

17 372 000

1 322 243

18 694 243

8 %

2 2 0 2

Suulise tõlke kulud

81 694 000

-8 764 243

72 929 757

- 11 %

2 2 1 3

Teavitamine ja avalikud üritused

4 360 000

922 132

5 282 132

21 %

2 2 3 6

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

500 000

250 000

750 000

50 %

3.3.2.   Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2010–2019

Viimase kümne aasta jooksul on ülemkogu ja nõukogu eelarve üldine täitmise määr olnud keskmiselt 91,9 % (joonis 1). Täitmismäär viitab eelarveaasta jooksul võetud kulukohustustele vastuvõetud eelarves.

Tegelikud iga-aastased maksed perioodil 2010–2019 on moodustanud keskmiselt 82,6 % eelarvest. Konkreetse aasta kogu täitmismäära ja maksete erinevus (st maksmata kohustused) on kooskõlas finantsmääruse artikli 12 lõikega 7 kantud makseteks üle järgmisesse eelarveaastasse.

Joonis 1

Eelarve üldine täitmine aastatel 2010–2019

Image 1

2019. aastal olid ülekantud assigneeringud seotud enne eelarveaasta lõppu nõuetekohaselt võetud lepinguliste kohustustega, mille puhul kaupu ei ole siiski veel tarnitud ja/või mille puhul ei saadud arveid kätte enne aasta lõppu.

3.3.3.   Assigneeringute kasutamine 2019. aastal kategooriate kaupa

2019. aasta kulude analüüs esitatakse 14 kulukategooria arvestuses.

Tabelis 8 võrreldakse lõplikku eelarvet pärast ümberpaigutamisi (veerg 2) eelarve täitmise tulemusega kulukohustuste osas (veerg 3). Erinevus lõpliku eelarve ja kulukohustustega seotud assigneeringute vahel vastab 2019. aastal kasutamata jäänud ja seejärel tühistatud summadele.

Tabel 8

Ülevaade 2019. aasta eelarve täitmisest (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2019 (esialgne) | Eelarve 2019 (lõplik (*1)) | Kulukohustused | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Ametikohtade loetelu | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 94,6  % | 18 016 993 |
| Muud personalikulud | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 90,2  % | 2 449 188 |
| Hooned (välja arvatud hoonete omandamine) | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 97,4  % | 1 544 270 |
| Informaatika | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 100,0  % | 66 |
| Mööbel | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 97,8  % | 26 604 |
| Tehniline varustus | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 95,2  % | 219 946 |
| Transport | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 90,9  % | 103 586 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 100,0  % | 0 |
| Suulise tõlke kulud | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 70,4  % | 21 598 522 |
| Koosolekud ja konverentsid | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 92,9  % | 386 756 |
| Teabega seotud kulud | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 100,0  % | 2 820 |
| Mitmesugused kulud | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 83,7  % | 247 111 |
| Reserv | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0  % | 300 000 |
| Kokku (v.a omandamine) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |
| Kinnisvara omandamine | — | — | — | — | — |
| Kõik kokku | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |

(eurodes)

Kategooria

Eelarve 2019 (esialgne)

Eelarve 2019 (lõplik (*1))

Kulukohustused

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Ametikohtade loetelu

336 749 511

336 434 511

318 417 518

94,6  %

18 016 993

Muud personalikulud

25 077 000

25 087 000

22 637 812

90,2  %

2 449 188

Hooned (välja arvatud hoonete omandamine)

55 888 948

60 338 948

58 794 678

97,4  %

1 544 270

Informaatika

41 355 000

44 079 000

44 078 934

100,0  %

66

Mööbel

951 000

1 201 000

1 174 396

97,8  %

26 604

Tehniline varustus

5 745 000

4 612 000

4 392 054

95,2  %

219 946

Transport

1 134 000

1 134 000

1 030 414

90,9  %

103 586

Delegatsioonide sõidukulud

17 372 000

18 694 243

18 694 243

100,0  %

0

Suulise tõlke kulud

81 694 000

72 929 757

51 331 235

70,4  %

21 598 522

Koosolekud ja konverentsid

5 237 000

5 473 000

5 086 244

92,9  %

386 756

Teabega seotud kulud

9 125 000

10 095 000

10 092 180

100,0  %

2 820

Mitmesugused kulud

1 267 000

1 517 000

1 269 889

83,7  %

247 111

Reserv

300 000

300 000

0

0,0  %

300 000

Kokku (v.a omandamine)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Kinnisvara omandamine

—

—

—

—

—

Kõik kokku

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

2019. aasta eelarve üldise täitmise määr on 92,3 %. Lõpliku eelarve ja eelarve täitmise vahelist erinevust saab selgitada järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu kategoorias moodustas alakasutus kokku 18,0 miljonit eurot. Alakasutus on seotud peamiselt vähenenud vajadusega põhipalkade puhul (8,7 miljonit eurot) ning asjaoluga, et töötasude iga-aastase kohandamise eraldist ei olnud vaja kasutusele võtta (3,6 miljonit eurot). Muud alakasutust selgitavad tegurid on väiksem vajadus teha personalieeskirjades sätestatud õiguste kohaseid ja sotsiaalkindlustusega seotud väljamakseid (vastavalt 4,3 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot) ning väiksemad ületunnitöö kulud (0,4 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu kategoorias moodustas alakasutus kokku 18,0 miljonit eurot. Alakasutus on seotud peamiselt vähenenud vajadusega põhipalkade puhul (8,7 miljonit eurot) ning asjaoluga, et töötasude iga-aastase kohandamise eraldist ei olnud vaja kasutusele võtta (3,6 miljonit eurot). Muud alakasutust selgitavad tegurid on väiksem vajadus teha personalieeskirjades sätestatud õiguste kohaseid ja sotsiaalkindlustusega seotud väljamakseid (vastavalt 4,3 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot) ning väiksemad ületunnitöö kulud (0,4 miljonit eurot).

| — | Muude personalikulude kategoorias on 58 % alakasutusest (1,5 miljonit eurot 2,4 miljonist eurost) seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muude sisseostetavate teenuste eest. Euroopa Ülemkogu eesistuja sääst 0,4 miljonit eurot tuleb reisieelarve ja toetuste alakasutamisest. Ülejäänud 0,5 miljonit eurot on enamjaolt seotud säästudega nõukogu peasekretariaadi lastesõime, ravi- ja sotsiaalteenuste pealt. |
| --- | --- |

—

Muude personalikulude kategoorias on 58 % alakasutusest (1,5 miljonit eurot 2,4 miljonist eurost) seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muude sisseostetavate teenuste eest. Euroopa Ülemkogu eesistuja sääst 0,4 miljonit eurot tuleb reisieelarve ja toetuste alakasutamisest. Ülejäänud 0,5 miljonit eurot on enamjaolt seotud säästudega nõukogu peasekretariaadi lastesõime, ravi- ja sotsiaalteenuste pealt.

| — | Hoonetega seotud kulude kategoorias saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst kokku 1,5 miljonit eurot. Sellest summast tuleneb 1,1 miljonit eurot madalamatest kuludest hoonete turvalisuse ja valve, hooldus- ja puhastustööde ning vee, gaasi ja elektri tarbimise vallas. Ülejäänud 0,4 miljonit eurot on sääst, mis tuleneb teatavatest sisustustöödest, esialgsetest uuringutest, paigaldus- ja turvalisusega seotud töödest ning muudest hoonetega seotud kuludest. |
| --- | --- |

—

Hoonetega seotud kulude kategoorias saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst kokku 1,5 miljonit eurot. Sellest summast tuleneb 1,1 miljonit eurot madalamatest kuludest hoonete turvalisuse ja valve, hooldus- ja puhastustööde ning vee, gaasi ja elektri tarbimise vallas. Ülejäänud 0,4 miljonit eurot on sääst, mis tuleneb teatavatest sisustustöödest, esialgsetest uuringutest, paigaldus- ja turvalisusega seotud töödest ning muudest hoonetega seotud kuludest.

| — | IT-valdkonnas oli eelarve täitmine 100 %. |
| --- | --- |

—

IT-valdkonnas oli eelarve täitmine 100 %.

| — | Mööbli puhul oli eelarve täitmine peaaegu 98 %, säästu põhjuseks on enamjaolt väiksemad vajadused mööbli üüri ja hoolduse vallas. |
| --- | --- |

—

Mööbli puhul oli eelarve täitmine peaaegu 98 %, säästu põhjuseks on enamjaolt väiksemad vajadused mööbli üüri ja hoolduse vallas.

| — | 0,2 miljoni euro suurune sääst tehnilise varustuse kategoorias on seotud peamiselt väiksema vajadusega tehnilise varustuse soetamise ja asendamise ning paigaldustööde vallas. |
| --- | --- |

—

0,2 miljoni euro suurune sääst tehnilise varustuse kategoorias on seotud peamiselt väiksema vajadusega tehnilise varustuse soetamise ja asendamise ning paigaldustööde vallas.

| — | 0,1 miljoni euro suuruse säästu transpordi valdkonnas on põhjustanud peamiselt väiksem vajadus autoliisingu järele. |
| --- | --- |

—

0,1 miljoni euro suuruse säästu transpordi valdkonnas on põhjustanud peamiselt väiksem vajadus autoliisingu järele.

| — | Delegatsioonide sõidukulude eelarve täideti 100 %. Ümberpaigutamiste järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa kokku 18,7 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 17,8 miljonit eurot, millele lisandus 10 miljoni euro suurune ümberpaigutus suulise tõlke jaoks ette nähtud osa eelarvevahendite säästudest. 6,9 miljoni euro suurune summa kanti aga üle suulise tõlke eelarvesse tehnilise eraldisena (4) ning aasta jooksul paigutati 2,2 miljonit eurot ümber täiendava suulise tõlke tagamiseks teatavates keeltes. |
| --- | --- |

—

Delegatsioonide sõidukulude eelarve täideti 100 %. Ümberpaigutamiste järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa kokku 18,7 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 17,8 miljonit eurot, millele lisandus 10 miljoni euro suurune ümberpaigutus suulise tõlke jaoks ette nähtud osa eelarvevahendite säästudest. 6,9 miljoni euro suurune summa kanti aga üle suulise tõlke eelarvesse tehnilise eraldisena (4) ning aasta jooksul paigutati 2,2 miljonit eurot ümber täiendava suulise tõlke tagamiseks teatavates keeltes.

| — | Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus oli 21,6 miljonit eurot. See alakasutus on saadud pärast seda, kui suuliseks tõlkeks ette nähtud vahenditest paigutati 10 miljonit eurot ümber delegatsioonide sõidukuludeks ette nähtud eelarvereale (5). Lõplik summa sisaldab ka 6,9 miljoni euro suurust ümberpaigutust delegatsioonide sõidukuludest uue mehhanismi rakendamise tõttu ja 2,2 miljoni eurost tagasimakset teatavatest reisikulude eraldistest, et rahastada täiendavat suulist tõlget teatavates keeltes. |
| --- | --- |

—

Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus oli 21,6 miljonit eurot. See alakasutus on saadud pärast seda, kui suuliseks tõlkeks ette nähtud vahenditest paigutati 10 miljonit eurot ümber delegatsioonide sõidukuludeks ette nähtud eelarvereale (5). Lõplik summa sisaldab ka 6,9 miljoni euro suurust ümberpaigutust delegatsioonide sõidukuludest uue mehhanismi rakendamise tõttu ja 2,2 miljoni eurost tagasimakset teatavatest reisikulude eraldistest, et rahastada täiendavat suulist tõlget teatavates keeltes.

| — | Koosolekute ja konverentside korraldamise kategoorias kajastasid alakasutatud assigneeringute kogusummast (0,4 miljonit eurot) 0,3 miljonit eurot eelarvesse kantust väiksemaid vajadusi toitlustuse valdkonnas. Täiendavat kokkuhoidu summas 0,1 miljonit eurot võimaldasid väiksemad vajadused institutsiooniväliste konverentsiruumide üürimise ja akrediteerimise vallas. |
| --- | --- |

—

Koosolekute ja konverentside korraldamise kategoorias kajastasid alakasutatud assigneeringute kogusummast (0,4 miljonit eurot) 0,3 miljonit eurot eelarvesse kantust väiksemaid vajadusi toitlustuse valdkonnas. Täiendavat kokkuhoidu summas 0,1 miljonit eurot võimaldasid väiksemad vajadused institutsiooniväliste konverentsiruumide üürimise ja akrediteerimise vallas.

| — | Assigneeringute täitmise määr teavitamise kategoorias oli 100 %. |
| --- | --- |

—

Assigneeringute täitmise määr teavitamise kategoorias oli 100 %.

| — | Mitmesuguste kulude kategoorias oli alakasutus 0,2 miljonit eurot, mille põhjuseks oli peamiselt väiksemad vajadused kontoritarvete, paberi, uuringute, vormiriiete ja postikulude (0,1 miljonit eurot) järele. |
| --- | --- |

—

Mitmesuguste kulude kategoorias oli alakasutus 0,2 miljonit eurot, mille põhjuseks oli peamiselt väiksemad vajadused kontoritarvete, paberi, uuringute, vormiriiete ja postikulude (0,1 miljonit eurot) järele.

3.4.   Ülekantud assigneeringud

3.4.1.   2018. aastast 2019. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud

Nagu nähtub tabelist 9, kanti 2018. aastast 2019. aastasse üle 56,6 miljonit eurot.

Tabel 9

2018. aastast 2019. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2018. aastast üle kantud assigneeringud | Maksed 2019 | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 432 237 | 314 104 | 72,7  % | 118 133 |
| Muud personalikulud | 1 846 586 | 1 548 542 | 83,9  % | 298 044 |
| Hooned | 16 043 141 | 12 554 860 | 78,3  % | 3 488 280 |
| Informaatika | 19 548 442 | 18 723 485 | 95,8  % | 824 957 |
| Mööbel | 290 141 | 276 732 | 95,4  % | 13 409 |
| Tehniline varustus | 1 568 707 | 1 420 073 | 90,5  % | 148 634 |
| Transport | 832 176 | 367 623 | 44,2  % | 464 553 |
| Delegatsioonide sõidukulud | — | — | | — |
| Suulise tõlke kulud | 11 908 872 | 10 425 144 | 87,5  % | 1 483 728 |
| Koosolekud ja konverentsid | 655 097 | 481 523 | 73,5  % | 173 573 |
| Teabega seotud kulud | 2 995 870 | 2 782 327 | 92,9  % | 213 544 |
| Mitmesugused kulud | 478 315 | 346 241 | 72,4  % | 132 075 |
| Reserv | — | — | | — |
| Kokku | 56 599 584 | 49 240 654 | 87,0  % | 7 358 930 |

(eurodes)

Kategooria

2018. aastast üle kantud assigneeringud

Maksed 2019

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

432 237

314 104

72,7  %

118 133

Muud personalikulud

1 846 586

1 548 542

83,9  %

298 044

Hooned

16 043 141

12 554 860

78,3  %

3 488 280

Informaatika

19 548 442

18 723 485

95,8  %

824 957

Mööbel

290 141

276 732

95,4  %

13 409

Tehniline varustus

1 568 707

1 420 073

90,5  %

148 634

Transport

832 176

367 623

44,2  %

464 553

Delegatsioonide sõidukulud

—

—

—

Suulise tõlke kulud

11 908 872

10 425 144

87,5  %

1 483 728

Koosolekud ja konverentsid

655 097

481 523

73,5  %

173 573

Teabega seotud kulud

2 995 870

2 782 327

92,9  %

213 544

Mitmesugused kulud

478 315

346 241

72,4  %

132 075

Reserv

—

—

—

Kokku

56 599 584

49 240 654

87,0  %

7 358 930

2018. aastast üle kantud assigneeringute täitmise määr oli 87,0 %. Selline täitmismäär tuleneb järgmisest:

| — | nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine; |
| --- | --- |

—

nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine;

| — | saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. See tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna nende tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2020. aastal. |
| --- | --- |

—

saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. See tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna nende tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2020. aastal.

3.4.2.   2019. aastast 2020. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud

2019. aastast 2020. aastasse üle kantud assigneeringute kogusumma oli 52,5 miljonit eurot.

Tabel 10

2019. aastast 2020. aastasse üle kantud assigneeringud (kategooriate kaupa

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2019 (esialgne) | Eelarve 2019 (lõplik (*2)) | Kulukohustused | Maksed 2019 | 2020. aastasse üle kantud assigneeringud | Ülekandmise määr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Ametikohtade loetelu | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 318 042 607 | 374 910 | 0,1  % |
| Muud personalikulud | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 20 768 356 | 1 869 455 | 8,3  % |
| Hooned | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 36 529 460 | 22 265 219 | 37,9  % |
| Informaatika | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 28 473 397 | 15 605 537 | 35,4  % |
| Mööbel | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 552 211 | 622 184 | 53,0  % |
| Tehniline varustus | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 1 928 085 | 2 463 968 | 56,1  % |
| Transport | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 504 275 | 526 139 | 51,1  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 18 694 243 | 0 | 0,0  % |
| Suulise tõlke kulud | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 47 220 672 | 4 110 564 | 8,0  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 4 196 701 | 889 543 | 17,5  % |
| Teabega seotud kulud | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 6 768 283 | 3 323 897 | 32,9  % |
| Mitmesugused kulud | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 777 815 | 492 075 | 38,7  % |
| Reserv | 300 000 | 300 000 | — | — | — | — |
| Kokku (v.a omandamine) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |
| Kinnisvara omandamine | — | — | — | — | — | — |
| Kõik kokku | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |

(eurodes)

Kategooria

Eelarve 2019 (esialgne)

Eelarve 2019 (lõplik (*2))

Kulukohustused

Maksed 2019

2020. aastasse üle kantud assigneeringud

Ülekandmise määr

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Ametikohtade loetelu

336 749 511

336 434 511

318 417 518

318 042 607

374 910

0,1  %

Muud personalikulud

25 077 000

25 087 000

22 637 812

20 768 356

1 869 455

8,3  %

Hooned

55 888 948

60 338 948

58 794 678

36 529 460

22 265 219

37,9  %

Informaatika

41 355 000

44 079 000

44 078 934

28 473 397

15 605 537

35,4  %

Mööbel

951 000

1 201 000

1 174 396

552 211

622 184

53,0  %

Tehniline varustus

5 745 000

4 612 000

4 392 054

1 928 085

2 463 968

56,1  %

Transport

1 134 000

1 134 000

1 030 414

504 275

526 139

51,1  %

Delegatsioonide sõidukulud

17 372 000

18 694 243

18 694 243

18 694 243

0

0,0  %

Suulise tõlke kulud

81 694 000

72 929 757

51 331 235

47 220 672

4 110 564

8,0  %

Koosolekud ja konverentsid

5 237 000

5 473 000

5 086 244

4 196 701

889 543

17,5  %

Teabega seotud kulud

9 125 000

10 095 000

10 092 180

6 768 283

3 323 897

32,9  %

Mitmesugused kulud

1 267 000

1 517 000

1 269 889

777 815

492 075

38,7  %

Reserv

300 000

300 000

—

—

—

—

Kokku (v.a omandamine)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Kinnisvara omandamine

—

—

—

—

—

—

Kõik kokku

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

2019. aastast 2020. aastasse üle kantud summad on seotud peamiselt järgmiste kategooriatega.

| — | Hooned: 22,0 miljonit eurot, millest eri sisustustöödele 11,7 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 4,5 miljonit eurot, turvalisusele ja ennetusmeetmetele 2,7 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 1,4 miljon eurot, hoonete turvaliseks muutmisele 0,9 miljonit eurot ja 0,8 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele. |
| --- | --- |

—

Hooned: 22,0 miljonit eurot, millest eri sisustustöödele 11,7 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 4,5 miljonit eurot, turvalisusele ja ennetusmeetmetele 2,7 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 1,4 miljon eurot, hoonete turvaliseks muutmisele 0,9 miljonit eurot ja 0,8 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele.

| — | Arvutisüsteemid: 15,6 miljonit eurot, millest 10,8 miljonit eurot on seotud sisseostetavate teenustega, 2,8 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 1,1 miljonit eurot IT-teenuste ja -hooldusega ning 0,8 miljonit eurot telekommunikatsiooniga; |
| --- | --- |

—

Arvutisüsteemid: 15,6 miljonit eurot, millest 10,8 miljonit eurot on seotud sisseostetavate teenustega, 2,8 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 1,1 miljonit eurot IT-teenuste ja -hooldusega ning 0,8 miljonit eurot telekommunikatsiooniga;

| — | 4,1 miljonit eurot, et katta 2019. aasta novembris ja detsembris osutatud suulise tõlke kulud, mille kohta lõpparve esitatakse 2020. aastal; |
| --- | --- |

—

4,1 miljonit eurot, et katta 2019. aasta novembris ja detsembris osutatud suulise tõlke kulud, mille kohta lõpparve esitatakse 2020. aastal;

| — | 3,3 miljonit eurot teabega seotud kulude kategoorias, millest 1,8 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega ning nõukogu väljaannetega ning 1,3 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega. |
| --- | --- |

—

3,3 miljonit eurot teabega seotud kulude kategoorias, millest 1,8 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega ning nõukogu väljaannetega ning 1,3 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega.

| — | Tehniline varustus: 2,5 miljonit eurot, millest 1,3 miljonit eurot konverentsiseadmete ostuks ja hoolduseks, 0,6 miljonit eurot seadmetega seotud sisseostetavateks teenusteks ja sisseostetavaks hoolduseks, 0,3 miljonit eurot pressiteenistusele audiovisuaalseadmete ostuks ja asendamiseks, 0,2 miljonit eurot muude seadmete jaoks (nt turvalisus, restoranid). |
| --- | --- |

—

Tehniline varustus: 2,5 miljonit eurot, millest 1,3 miljonit eurot konverentsiseadmete ostuks ja hoolduseks, 0,6 miljonit eurot seadmetega seotud sisseostetavateks teenusteks ja sisseostetavaks hoolduseks, 0,3 miljonit eurot pressiteenistusele audiovisuaalseadmete ostuks ja asendamiseks, 0,2 miljonit eurot muude seadmete jaoks (nt turvalisus, restoranid).

| — | Muud personalikulud: 1,9 miljonit eurot, eeskätt seoses lähetuste (0,7 miljonit eurot), koolituse (0,6 miljonit eurot), meditsiiniteenistuse ja lastesõimede (0,3 miljonit eurot), töötajate abistamise meetmetega (0,2 miljonit eurot) ja sisseostetavate teenustega (0,1 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Muud personalikulud: 1,9 miljonit eurot, eeskätt seoses lähetuste (0,7 miljonit eurot), koolituse (0,6 miljonit eurot), meditsiiniteenistuse ja lastesõimede (0,3 miljonit eurot), töötajate abistamise meetmetega (0,2 miljonit eurot) ja sisseostetavate teenustega (0,1 miljonit eurot).

| — | Koosolekud ja konverentsid: 0,9 miljonit eurot, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2019. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud. |
| --- | --- |

—

Koosolekud ja konverentsid: 0,9 miljonit eurot, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2019. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud.

| — | Mööbel: 0,6 miljonit eurot mööbli ostuks teatavate puhkealade jaoks ning restorani ja kolmepoolsete kohtumiste ruumide remondiks projekti „Meeting 2022“ raames. |
| --- | --- |

—

Mööbel: 0,6 miljonit eurot mööbli ostuks teatavate puhkealade jaoks ning restorani ja kolmepoolsete kohtumiste ruumide remondiks projekti „Meeting 2022“ raames.

| — | Transport: 0,5 miljonit eurot, mis hõlmab eraldist nõukogu töötajate liikuvuse kava jaoks (0,3 miljonit eurot) ning autode üürimiseks ja remondiks (0,2 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Transport: 0,5 miljonit eurot, mis hõlmab eraldist nõukogu töötajate liikuvuse kava jaoks (0,3 miljonit eurot) ning autode üürimiseks ja remondiks (0,2 miljonit eurot).

| — | Mitmesugused kulud: 0,5 miljonit eurot, mis vastab enamjaolt õigusabikuludele (0,2 miljonit eurot), kontoritarvete ostmisele (0,1 miljonit eurot) ja muudele tegevuskuludele (nt kindlustus ja tööriided) (0,1 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Mitmesugused kulud: 0,5 miljonit eurot, mis vastab enamjaolt õigusabikuludele (0,2 miljonit eurot), kontoritarvete ostmisele (0,1 miljonit eurot) ja muudele tegevuskuludele (nt kindlustus ja tööriided) (0,1 miljonit eurot).

3.4.3.   2017. aastast 2018. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud, mis kanti üle maksete tegemiseks 2019. aastasse

2017. aastast 2018. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud, mis 2018. aastal nõuetekohaselt eraldati, kuid välja ei makstud, kanti üle maksete tegemiseks 2019. aastasse. Nagu nähtub tabelist 11, kanti maksete tegemiseks üle 4,1 miljonit eurot.

Tabel 11

2017. aastast 2018. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud, mis kanti üle maksete tegemiseks 2019. aastasse (kategooriate kaupa

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Maksete tegemiseks üle kantud 2018. aastast | Maksed 2019 | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Kinnisvara omandamine | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |

(eurodes)

Kategooria

Maksete tegemiseks üle kantud 2018. aastast

Maksed 2019

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Kinnisvara omandamine

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Ülemkogu/nõukogu kokku

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Summa on seotud lõppmaksega Europa hoone eest, kuna asjaomast lõplikku müügiakti ei olnud võimalik 2017. aastal allkirjastada.

2018. aastast üle kantud assigneeringute täitmise määr oli 100 %.

3.5.   Sihtotstarbeline tulu

3.5.1.   Enne 2019. aastat saadud sihtotstarbeline tulu

Enne 2019. aastat laekunud sihtotstarbelise tulu kogusumma oli 23,2 miljonit eurot.

Tabel 12

Enne 2019. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2019. aastat (lõplik (*3)) | Kulukohustused 2019 | Maksed 2019 | Täitmise määr | Tühistatud sihtotstarbelised tulud |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | 100,0  % | — |
| Muud personalikulud | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 98,0  % | 30 738 |
| Hooned | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 98,2  % | 16 404 |
| Informaatika | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 100,0  % | — |
| Mööbel | — | — | — | | — |
| Tehniline varustus | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 93,8  % | 4 419 |
| Transport | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 100,0  % | — |
| Delegatsioonide sõidukulud | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | 100,0  % | — |
| Suulise tõlke kulud | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | 100,0  % | — |
| Koosolekud ja konverentsid | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 69,9  % | 24 224 |
| Teabega seotud kulud | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 99,7  % | 219 |
| Mitmesugused kulud | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 100,0  % | 0 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 99,7  % | 76 004 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 100,0  % | — |
| Kõik kokku | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 99,7  % | 76 004 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2019. aastat (lõplik (*3))

Kulukohustused 2019

Maksed 2019

Täitmise määr

Tühistatud sihtotstarbelised tulud

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

1 424 158

1 424 158

1 424 158

100,0  %

—

Muud personalikulud

1 531 362

1 500 623

1 450 730

98,0  %

30 738

Hooned

902 614

886 210

763 559

98,2  %

16 404

Informaatika

906 758

906 758

721 612

100,0  %

—

Mööbel

—

—

—

—

Tehniline varustus

71 286

66 868

66 778

93,8  %

4 419

Transport

5 454

5 454

2 206

100,0  %

—

Delegatsioonide sõidukulud

6 911 068

6 911 068

6 911 068

100,0  %

—

Suulise tõlke kulud

11 066 291

11 066 291

11 066 291

100,0  %

—

Koosolekud ja konverentsid

80 470

56 246

55 331

69,9  %

24 224

Teabega seotud kulud

68 116

67 897

62 869

99,7  %

219

Mitmesugused kulud

33 737

33 737

28 407

100,0  %

0

Ülemkogu/nõukogu kokku

23 001 314

22 925 310

22 553 008

99,7  %

76 004

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

174 761

174 761

142 624

100,0  %

—

Kõik kokku

23 176 075

23 100 071

22 695 632

99,7  %

76 004

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu oli kokku 23,0 miljonit eurot, millest 22,9 miljonit eurot eraldati nõuetekohaselt 2019. aastal. Ülejäänud 0,1 miljonit eurot on kooskõlas finantsmääruse artikli 12 lõikega 1 tühistatud.

Teine osa enne 2019. aastat saadud sihtotstarbelisest tulust ehk 0,2 miljonit eurot on seotud summadega, mille Euroopa välisteenistus kandis 2018. aastal üle nõukogule, et katta kulud kahe institutsiooni vahel eri teenustaseme kokkulepetega kindlaks määratud ja nõukogu peasekretariaadi osutatud teenuste eest. 0,2 miljoni euro suurusest eraldatud summast maksti 2019. aastal ära 0,1 miljonit eurot.

3.5.2.   2018. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu

2018. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeliste tulude summa oli 0,3 miljonit eurot.

Tabel 13

Enne 2019. aastat saadud ja 2019. aastasse maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2018. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu | Maksed 2019 | Täitmise määr | Tühistatud sihtotstarbelised tulud |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | — | — | — | — |
| Muud personalikulud | 10 412 | 9 825 | 94,4  % | 587 |
| Hooned | 132 103 | 105 559 | 79,9  % | 26 544 |
| Informaatika | 111 881 | 106 225 | 94,9  % | 5 656 |
| Mööbel | — | — | — | — |
| Tehniline varustus | 1 922 | 782 | 40,7  % | 1 140 |
| Transport | — | — | — | — |
| Delegatsioonide sõidukulud | — | — | — | — |
| Suulise tõlke kulud | — | — | — | — |
| Koosolekud ja konverentsid | — | — | — | — |
| Teabega seotud kulud | — | — | — | — |
| Mitmesugused kulud | 23 380 | 2 396 | 10,2  % | 20 984 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | — | — | — | — |
| Kõik kokku | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |

(eurodes)

Kategooria

2018. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu

Maksed 2019

Täitmise määr

Tühistatud sihtotstarbelised tulud

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

—

—

—

—

Muud personalikulud

10 412

9 825

94,4  %

587

Hooned

132 103

105 559

79,9  %

26 544

Informaatika

111 881

106 225

94,9  %

5 656

Mööbel

—

—

—

—

Tehniline varustus

1 922

782

40,7  %

1 140

Transport

—

—

—

—

Delegatsioonide sõidukulud

—

—

—

—

Suulise tõlke kulud

—

—

—

—

Koosolekud ja konverentsid

—

—

—

—

Teabega seotud kulud

—

—

—

—

Mitmesugused kulud

23 380

2 396

10,2  %

20 984

Ülemkogu/nõukogu kokku

279 699

224 787

80,4  %

54 911

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

—

—

—

—

Kõik kokku

279 699

224 787

80,4  %

54 911

3.5.3.   Enne 2019. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti maksete tegemiseks üle 2020. aastasse

Enne 2019. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis 2019. aastal nõuetekohaselt eraldati, kuid mida välja ei makstud, kanti 2019. aastast üle 2020. aastasse ning selle kogusumma on 0,4 miljonit eurot.

Tabel 14

Enne 2019. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti üle 2020. aastasse (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2019. aastat (lõplik (*4)) | Kulukohustused 2019 | Maksed 2019 | 2020. aastasse üle kantud sihtotstarbelised tulud | Ülekandmise määr |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 –3 | 5 = 4/2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | — | 0,0  % |
| Muud personalikulud | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 49 893 | 3,3  % |
| Hooned | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 122 651 | 13,8  % |
| Informaatika | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 185 146 | 20,4  % |
| Mööbel | — | — | — | — | |
| Tehniline varustus | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 90 | 0,1  % |
| Transport | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 3 248 | 59,6  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | — | 0,0  % |
| Suulise tõlke kulud | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | — | 0,0  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 915 | 1,6  % |
| Teabega seotud kulud | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 5 028 | 7,4  % |
| Mitmesugused kulud | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 5 330 | 15,8  % |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 372 301 | 1,6  % |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 32 137 | 18,4  % |
| Kõik kokku | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 404 438 | 1,8  % |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2019. aastat (lõplik (*4))

Kulukohustused 2019

Maksed 2019

2020. aastasse üle kantud sihtotstarbelised tulud

Ülekandmise määr

1

2

3

4 = 2 –3

5 = 4/2

Ametikohtade loetelu

1 424 158

1 424 158

1 424 158

—

0,0  %

Muud personalikulud

1 531 362

1 500 623

1 450 730

49 893

3,3  %

Hooned

902 614

886 210

763 559

122 651

13,8  %

Informaatika

906 758

906 758

721 612

185 146

20,4  %

Mööbel

—

—

—

—

Tehniline varustus

71 286

66 868

66 778

90

0,1  %

Transport

5 454

5 454

2 206

3 248

59,6  %

Delegatsioonide sõidukulud

6 911 068

6 911 068

6 911 068

—

0,0  %

Suulise tõlke kulud

11 066 291

11 066 291

11 066 291

—

0,0  %

Koosolekud ja konverentsid

80 470

56 246

55 331

915

1,6  %

Teabega seotud kulud

68 116

67 897

62 869

5 028

7,4  %

Mitmesugused kulud

33 737

33 737

28 407

5 330

15,8  %

Ülemkogu/nõukogu kokku

23 001 314

22 925 310

22 553 008

372 301

1,6  %

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

174 761

174 761

142 624

32 137

18,4  %

Kõik kokku

23 176 075

23 100 071

22 695 632

404 438

1,8  %

Ülekantud summad on põhiliselt pärit järgmistest kategooriatest:

| — | arvutisüsteemid – 0,2 miljonit eurot seoses sisseostetavate teenustega; |
| --- | --- |

—

arvutisüsteemid – 0,2 miljonit eurot seoses sisseostetavate teenustega;

| — | hooned – 0,1 miljonit eurot seoses sisustustöödega; |
| --- | --- |

—

hooned – 0,1 miljonit eurot seoses sisustustöödega;

| — | muud personalikulud – 0,05 miljonit eurot peamiselt seoses Euroopa Ülemkogu valitud eesistuja lähetuskuludega (0,04 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

muud personalikulud – 0,05 miljonit eurot peamiselt seoses Euroopa Ülemkogu valitud eesistuja lähetuskuludega (0,04 miljonit eurot).

3.5.4.   2019. aastal saadud sihtotstarbeline tulu

2019. aastal laekus sihtotstarbelist tulu kokku 15,7 miljonit eurot. Sellest 374 598 eurot moodustavad Euroopa välisteenistuselt nõukogule üle kantud summad.

Tabel 15

2019. aastal saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud 2019 (lõplik (*5)) | Kulukohustused 2019 | Maksed 2019 | Kasutada olev sihtotstarbeline tulu |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 |
| Ametikohtade loetelu | 678 235 | — | — | 678 235 |
| Muud personalikulud | 1 583 301 | 259 064,91 | 219 576 | 1 363 725 |
| Hooned | 1 415 998 | 293 957,99 | 293 958 | 1 122 040 |
| Informaatika | 890 940 | 806 581,31 | 68 104 | 822 837 |
| Mööbel | — | — | — | 0 |
| Tehniline varustus | 39 590 | 34 051,02 | 33 890 | 5 700 |
| Transport | 2 616 | — | — | 2 616 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 4 831 525 | — | — | 4 831 525 |
| Suulise tõlke kulud | 5 478 770 | — | — | 5 478 770 |
| Koosolekud ja konverentsid | 351 844 | 264 120,02 | 264 120 | 87 724 |
| Teabega seotud kulud | 67 643 | 67 642,63 | 67 643 | 0 |
| Mitmesugused kulud | 7 073 | — | — | 7 073 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 15 347 535 | 1 725 418 | 947 291 | 14 400 245 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 374 598 | 146 000 | 78 444 | 296 154 |
| Kõik kokku | 15 722 134 | 1 871 418 | 1 025 735 | 14 696 399 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud 2019 (lõplik (*5))

Kulukohustused 2019

Maksed 2019

Kasutada olev sihtotstarbeline tulu

1

2

3

4 = 1 – 3

Ametikohtade loetelu

678 235

—

—

678 235

Muud personalikulud

1 583 301

259 064,91

219 576

1 363 725

Hooned

1 415 998

293 957,99

293 958

1 122 040

Informaatika

890 940

806 581,31

68 104

822 837

Mööbel

—

—

—

0

Tehniline varustus

39 590

34 051,02

33 890

5 700

Transport

2 616

—

—

2 616

Delegatsioonide sõidukulud

4 831 525

—

—

4 831 525

Suulise tõlke kulud

5 478 770

—

—

5 478 770

Koosolekud ja konverentsid

351 844

264 120,02

264 120

87 724

Teabega seotud kulud

67 643

67 642,63

67 643

0

Mitmesugused kulud

7 073

—

—

7 073

Ülemkogu/nõukogu kokku

15 347 535

1 725 418

947 291

14 400 245

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

374 598

146 000

78 444

296 154

Kõik kokku

15 722 134

1 871 418

1 025 735

14 696 399

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu 2019. aastal oli 15,3 miljonit eurot. Eelarveaasta jooksul kasutati ära 1,7 miljonit eurot ning 14,4 miljonit eurot kanti kooskõlas finantsmääruse artikli 12 lõikega 4 üle 2020. aastasse.

Ligikaudu 36 % sihtotstarbelisest tulust (5,5 miljonit eurot) on seotud suulise tõlkega ja tuleneb teatavate keelte puhul tehtud lisamaksetest, et katta lisavajadus suulise tõlke järele nendes keeltes. 4,8 miljonit eurot on seotud delegatsioonide sõidukuludega, tuginedes bilansile pärast nendepoolset reisideklaratsioonide esitamist. Ülejäänud summa on seotud peamiselt nõukogu erinevate haldustegevustega seotud summade hüvitamisega.

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (ELT L 48, 23.2.2011, lk 1).

(3)  Netosumma > 250 000 eurot.

(*1)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(4)  Kooskõlas nõukogu peasekretäri otsusega 54/18 (artikli 10 lõige 3) kantakse delegatsioonide eelmise aasta sõidukulude kasutamata summaga võrdne summa igal aastal üle suulise tõlke kulude eelarvereale. 2019. aastal oli vastav summa 6,9 miljonit eurot.

(5)  Kooskõlas otsusega 54/18 (artikli 10 lõige 1) paigutab nõukogu peasekretariaat 66 % suulise tõlke jaoks ette nähtud kasutamata vahenditest ümber delegaatide sõidukulude vahenditesse samal eelarveaastal kasutamiseks. 2019. aastal oli vastav summa 10 miljonit eurot.

(*2)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(*3)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(*4)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(*5)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

---

LISA

NÕUKOGU

2019. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgsed assigneeringud | Ümberpaigutused/ muudatused | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Õigustest tulenev ülekandmine aastasse | Otsusest tulenev ülekandmine aastasse | Tühistatud assigneeringud |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Põhipalk | 342 000,00 | | 342 000,00 | 338 188,32 | 338 188,32 | | | 3 811,68 |
| 1 0 0 1 | Ametikohaga seotud rahalised õigused | 73 000,00 | | 73 000,00 | 69 055,14 | 69 055,14 | | | 3 944,86 |
| 1 0 0 2 | Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 277,91 | 8 277,91 | | | 1 722,09 |
| 1 0 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 793,68 | 12 793,68 | | | 1 206,32 |
| 1 0 0 4 | Muud halduskulud | 675 000,00 | | 675 000,00 | 608 985,36 | 479 785,08 | 129 200,28 | | 66 014,64 |
| 1 0 0 6 | Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| 1 0 0 7 | Töötasude iga-aastane kohandamine | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Töötasu ja muud rahalised õigused | 1 319 000,00 | | 1 319 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 281 699,59 |
| 1 0 1 0 | Üleminekutoetus | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 1 0 1 | Teenistusest lahkumine | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| Kokku: peatükk 1 0 – institutsiooni liikmed | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 393 699,59 |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 250 943 511,00 | - 315 000,00 | 250 628 511,00 | 241 906 627,70 | 241 906 627,70 | | | 8 721 883,30 |
| 1 1 0 1 | Personalieeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 1 302 747,74 | 1 302 747,74 | | | 648 252,26 |
| 1 1 0 2 | Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused | 65 197 000,00 | | 65 197 000,00 | 62 368 847,31 | 62 368 847,31 | | | 2 828 152,69 |
| 1 1 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 10 284 000,00 | | 10 284 000,00 | 9 737 350,53 | 9 737 350,53 | | | 546 649,47 |
| 1 1 0 4 | Paranduskoefitsiendid | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 | 130 952,98 | 130 952,98 | | | 547,02 |
| 1 1 0 5 | Ületunnitöö | 1 300 000,00 | -6 500,00 | 1 293 500,00 | 899 127,15 | 899 127,15 | | | 394 372,85 |
| 1 1 0 6 | Personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 498 500,00 | 1 123 589,84 | 374 910,16 | | 776 500,00 |
| 1 1 0 7 | Töötasude kohandamine | 3 632 000,00 | | 3 632 000,00 | | | | | 3 632 000,00 |
| 1 1 0 | Töötasu ja muud rahalised õigused | 335 707 511,00 | - 315 000,00 | 335 392 511,00 | 317 844 153,41 | 317 469 243,25 | 374 910,16 | | 17 548 357,59 |
| 1 1 1 0 | Hüvitis seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega | 362 000,00 | | 362 000,00 | 29 241,36 | 29 241,36 | | | 332 758,64 |
| 1 1 1 2 | Endiste peasekretäride rahalised õigused | 680 000,00 | | 680 000,00 | 544 122,84 | 544 122,84 | | | 135 877,16 |
| 1 1 1 | Teenistusest lahkumine | 1 042 000,00 | | 1 042 000,00 | 573 364,20 | 573 364,20 | | | 468 635,80 |
| Kokku: peatükk 1 1 – ametnikud ja ajutised töötajad | 336 749 511,00 | - 315 000,00 | 336 434 511,00 | 318 417 517,61 | 318 042 607,45 | 374 910,16 | | 18 016 993,39 |
| 1 2 0 0 | Muud teenistujad | 10 776 000,00 | | 10 776 000,00 | 10 035 315,42 | 10 030 068,48 | 5 246,94 | | 740 684,58 |
| 1 2 0 1 | Riikide lähetatud eksperdid | 1 182 000,00 | | 1 182 000,00 | 947 492,00 | 945 791,37 | 1 700,63 | | 234 508,00 |
| 1 2 0 2 | Praktika | 694 000,00 | | 694 000,00 | 677 980,37 | 647 425,55 | 30 554,82 | | 16 019,63 |
| 1 2 0 3 | Sisseostetavad teenused | 541 000,00 | | 541 000,00 | 189 277,27 | 129 084,22 | 60 193,05 | | 351 722,73 |
| 1 2 0 4 | Lisateenused tõlkeosakonnale | 200 000,00 | | 200 000,00 | 163 971,50 | 157 174,50 | 6 797,00 | | 36 028,50 |
| 1 2 0 7 | Töötasude iga-aastane kohandamine | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 |
| 1 2 0 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| Kokku: peatükk 1 2 – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1 3 0 0 | Mitmesugused värbamiskulud | 156 000,00 | | 156 000,00 | 112 559,33 | 97 155,58 | 15 403,75 | | 43 440,67 |
| 1 3 0 1 | Kutsealane areng | 2 390 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 905,00 | 1 790 221,26 | 607 683,74 | | 2 095,00 |
| 1 3 0 | Personalijuhtimise kulud | 2 546 000,00 | 10 000,00 | 2 556 000,00 | 2 510 464,33 | 1 887 376,84 | 623 087,49 | | 45 535,67 |
| 1 3 1 0 | Eritoetused | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 834,05 | 165,95 | | 9 000,00 |
| 1 3 1 1 | Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,31 | 26 066,86 | 90 932,45 | | 0,69 |
| 1 3 1 2 | Täiendav abi puudega inimestele | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | 208 310,84 | 158 101,67 | 50 209,17 | | 1 689,16 |
| 1 3 1 3 | Muud sotsiaalkulutused | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 245,33 | 65 415,09 | 9 830,24 | | 754,67 |
| 1 3 1 | Institutsiooni abi oma töötajatele | 393 000,00 | 30 000,00 | 423 000,00 | 411 555,48 | 260 417,67 | 151 137,81 | | 11 444,52 |
| 1 3 2 0 | Meditsiiniteenistus | 450 000,00 | | 450 000,00 | 350 941,88 | 225 758,40 | 125 183,48 | | 99 058,12 |
| 1 3 2 2 | Lastesõimed ja lastehoidu võimaldavad asutused | 2 825 000,00 | -30 000,00 | 2 795 000,00 | 2 383 512,93 | 2 169 628,68 | 213 884,25 | | 411 487,07 |
| 1 3 2 | Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed | 3 275 000,00 | -30 000,00 | 3 245 000,00 | 2 734 454,81 | 2 395 387,08 | 339 067,73 | | 510 545,19 |
| 1 3 3 1 | Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud | 3 130 000,00 | - 100 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 2 613 907,38 | 416 092,62 | | |
| 1 3 3 2 | Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 793 623,15 | 106 376,85 | | |
| 1 3 3 | Lähetused | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 407 530,53 | 522 469,47 | | |
| Kokku: peatükk 1 3 – muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega | 10 144 000,00 | 10 000,00 | 10 154 000,00 | 9 586 474,62 | 7 950 712,12 | 1 635 762,50 | | 567 525,38 |
| KOKKU: JAOTIS 1 – institutsiooni heaks töötavad isikud | 361 826 511,00 | - 305 000,00 | 361 521 511,00 | 341 055 329,20 | 338 810 963,82 | 2 244 365,38 | | 20 466 181,80 |
| 2 0 0 0 | Üür | 799 000,00 | - 462 000,00 | 337 000,00 | 333 878,84 | 333 143,16 | 735,68 | | 3 121,16 |
| 2 0 0 3 | Sisustus- ja paigaldustööd | 9 124 948,00 | 5 924 999,00 | 15 049 947,00 | 14 915 773,82 | 3 188 090,60 | 11 727 683,22 | | 134 173,18 |
| 2 0 0 4 | Turvalisusega seotud tööd | 2 447 000,00 | -1 193 000,00 | 1 254 000,00 | 1 224 682,18 | 309 851,10 | 914 831,08 | | 29 317,82 |
| 2 0 0 5 | Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud | 887 000,00 | 180 001,00 | 1 067 001,00 | 997 120,47 | 196 737,49 | 800 382,98 | | 69 880,53 |
| 2 0 0 | Hooned | 13 257 948,00 | 4 450 000,00 | 17 707 948,00 | 17 471 455,31 | 4 027 822,35 | 13 443 632,96 | | 236 492,69 |
| 2 0 1 0 | Puhastus- ja hooldustööd | 18 973 000,00 | - 350 000,00 | 18 623 000,00 | 17 943 850,06 | 13 474 532,46 | 4 469 317,60 | | 679 149,94 |
| 2 0 1 1 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 4 396 000,00 | 232 000,00 | 4 628 000,00 | 4 476 449,22 | 3 045 003,52 | 1 431 445,70 | | 151 550,78 |
| 2 0 1 2 | Hoonete turvalisus ja valve | 18 493 000,00 | | 18 493 000,00 | 18 178 135,84 | 15 513 704,67 | 2 664 431,17 | | 314 864,16 |
| 2 0 1 3 | Kindlustus | 285 000,00 | | 285 000,00 | 264 792,16 | 264 075,46 | 716,70 | | 20 207,84 |
| 2 0 1 4 | Muud hoonetega seotud kulud | 484 000,00 | 118 000,00 | 602 000,00 | 459 995,74 | 204 321,25 | 255 674,49 | | 142 004,26 |
| 2 0 1 | Hoonetega seotud kulud | 42 631 000,00 | | 42 631 000,00 | 41 323 223,02 | 32 501 637,36 | 8 821 585,66 | | 1 307 776,98 |
| Kokku: peatükk 2 0 – hooned ja nendega seotud kulud | 55 888 948,00 | 4 450 000,00 | 60 338 948,00 | 58 794 678,33 | 36 529 459,71 | 22 265 218,62 | | 1 544 269,67 |
| 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara omandamine | 9 702 008,00 | 621 564,26 | 10 323 572,26 | 10 323 567,37 | 7 475 241,26 | 2 848 326,11 | | 4,89 |
| 2 1 0 1 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 22 225 280,00 | 3 026 545,20 | 25 251 825,20 | 25 251 764,29 | 14 423 165,18 | 10 828 599,11 | | 60,91 |
| 2 1 0 2 | Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus | 7 494 578,00 | - 940 143,58 | 6 554 434,42 | 6 554 434,38 | 5 454 589,10 | 1 099 845,28 | | 0,04 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 1 933 134,00 | 16 034,12 | 1 949 168,12 | 1 949 168,12 | 1 120 401,72 | 828 766,40 | | |
| 2 1 0 | Informaatika ja telekommunikatsioon | 41 355 000,00 | 2 724 000,00 | 44 079 000,00 | 44 078 934,16 | 28 473 397,26 | 15 605 536,90 | | 65,84 |
| 2 1 1 1 | Mööbli ostmine ja asendamine | 915 000,00 | 250 000,00 | 1 165 000,00 | 1 158 345,64 | 551 381,50 | 606 964,14 | | 6 654,36 |
| 2 1 1 2 | Mööbli üürimine, hooldus, korrashoid ja remont | 36 000,00 | | 36 000,00 | 16 050,00 | 829,99 | 15 220,01 | | 19 950,00 |
| 2 1 1 | Mööbel | 951 000,00 | 250 000,00 | 1 201 000,00 | 1 174 395,64 | 552 211,49 | 622 184,15 | | 26 604,36 |
| 2 1 2 0 | Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine | 2 994 000,00 | -68 241,00 | 2 925 759,00 | 2 804 677,86 | 973 353,07 | 1 831 324,79 | | 121 081,14 |
| 2 1 2 1 | Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 322 000,00 | 137 000,00 | 459 000,00 | 413 659,46 | 192 018,79 | 221 640,67 | | 45 340,54 |
| 2 1 2 2 | Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont | 2 429 000,00 | -1 201 759,00 | 1 227 241,00 | 1 173 716,38 | 762 713,49 | 411 002,89 | | 53 524,62 |
| 2 1 2 | Tehniline varustus ja seadmed | 5 745 000,00 | -1 133 000,00 | 4 612 000,00 | 4 392 053,70 | 1 928 085,35 | 2 463 968,35 | | 219 946,30 |
| 2 1 3 2 | Ametiautode üürimise, hooldamise ja remontimise kulud | 684 000,00 | -20 000,00 | 664 000,00 | 560 413,99 | 288 316,90 | 272 097,09 | | 103 586,01 |
| 2 1 3 3 | Liikuvuse kava | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 215 957,88 | 254 042,12 | | |
| 2 1 3 | Transport | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 030 413,99 | 504 274,78 | 526 139,21 | | 103 586,01 |
| Kokku: peatükk 2 1 – informaatika, seadmed ja mööbel | 49 185 000,00 | 1 841 000,00 | 51 026 000,00 | 50 675 797,49 | 31 457 968,88 | 19 217 828,61 | | 350 202,51 |
| 2 2 0 0 | Delegatsioonide sõidukulud | 17 372 000,00 | 1 322 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Mitmesugused sõidukulud | 470 000,00 | 86 000,00 | 556 000,00 | 551 000,00 | 438 578,11 | 112 421,89 | | 5 000,00 |
| 2 2 0 2 | Suulise tõlke kulud | 81 694 000,00 | -8 764 243,00 | 72 929 757,00 | 51 331 235,32 | 47 220 671,76 | 4 110 563,56 | | 21 598 521,68 |
| 2 2 0 3 | Esinduskulud | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 111 818,16 | 91 317,88 | 20 500,28 | | 48 181,84 |
| 2 2 0 4 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 4 242 000,00 | 210 000,00 | 4 452 000,00 | 4 167 268,84 | 3 577 313,32 | 589 955,52 | | 284 731,16 |
| 2 2 0 5 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 355 000,00 | -50 000,00 | 305 000,00 | 256 157,21 | 89 491,96 | 166 665,25 | | 48 842,79 |
| 2 2 0 | Koosolekud ja konverentsid | 104 303 000,00 | -7 206 000,00 | 97 097 000,00 | 75 111 722,53 | 70 111 616,03 | 5 000 106,50 | | 21 985 277,47 |
| 2 2 1 0 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 3 845 000,00 | 58 557,25 | 3 903 557,25 | 3 901 125,76 | 2 552 101,08 | 1 349 024,68 | | 2 431,49 |
| 2 2 1 1 | Euroopa Liidu Teataja | 700 000,00 | -10 689,00 | 689 311,00 | 689 310,83 | 689 310,83 | | | 0,17 |
| 2 2 1 2 | Üldväljaanded | 220 000,00 | | 220 000,00 | 219 999,00 | 85 016,78 | 134 982,22 | | 1,00 |
| 2 2 1 3 | Teavitamine ja avalikud üritused | 4 360 000,00 | 922 131,75 | 5 282 131,75 | 5 281 744,12 | 3 441 854,15 | 1 839 889,97 | | 387,63 |
| 2 2 1 | Teabega seotud kulud | 9 125 000,00 | 970 000,00 | 10 095 000,00 | 10 092 179,71 | 6 768 282,84 | 3 323 896,87 | | 2 820,29 |
| 2 2 3 0 | Kontoritarbed | 358 000,00 | 90 000,00 | 448 000,00 | 399 425,36 | 293 436,52 | 105 988,84 | | 48 574,64 |
| 2 2 3 1 | Postikulud | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 696,81 | 18 303,19 | | |
| 2 2 3 2 | Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud | 45 000,00 | | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 40 500,00 |
| 2 2 3 4 | Kolimine | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 440,00 | 9 560,00 | | |
| 2 2 3 5 | Finantskulud | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 003,38 | 3 603,38 | 400,00 | | 5 996,62 |
| 2 2 3 6 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 632 720,74 | 402 509,09 | 230 211,65 | | 117 279,26 |
| 2 2 3 7 | Muud tegevuskulud | 281 000,00 | -90 000,00 | 191 000,00 | 156 239,91 | 28 628,98 | 127 610,93 | | 34 760,09 |
| 2 2 3 | Mitmesugused kulud | 1 267 000,00 | 250 000,00 | 1 517 000,00 | 1 269 889,39 | 777 814,78 | 492 074,61 | | 247 110,61 |
| Kokku: peatükk 2 2 – tegevuskulud | 114 695 000,00 | -5 986 000,00 | 108 709 000,00 | 86 473 791,63 | 77 657 713,65 | 8 816 077,98 | | 22 235 208,37 |
| KOKKU: JAOTIS 2 – hooned, seadmed ja tegevuskulud | 219 768 948,00 | 305 000,00 | 220 073 948,00 | 195 944 267,45 | 145 645 142,24 | 50 299 125,21 | | 24 129 680,55 |
| 10 0 | Esialgsed assigneeringud | | | | | | | | |
| 10 1 | Ettenägematute kulude reserv | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| KOKKU JAOTIS 10 – muud kulud | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| EELARVE KOKKU | 581 895 459,00 | | 581 895 459,00 | 536 999 596,65 | 484 456 106,06 | 52 543 490,59 | | 44 895 862,35 |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgsed assigneeringud

Ümberpaigutused/ muudatused

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Õigustest tulenev ülekandmine aastasse

Otsusest tulenev ülekandmine aastasse

Tühistatud assigneeringud

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Põhipalk

342 000,00

342 000,00

338 188,32

338 188,32

3 811,68

1 0 0 1

Ametikohaga seotud rahalised õigused

73 000,00

73 000,00

69 055,14

69 055,14

3 944,86

1 0 0 2

Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused

10 000,00

10 000,00

8 277,91

8 277,91

1 722,09

1 0 0 3

Sotsiaalkindlustus

14 000,00

14 000,00

12 793,68

12 793,68

1 206,32

1 0 0 4

Muud halduskulud

675 000,00

675 000,00

608 985,36

479 785,08

129 200,28

66 014,64

1 0 0 6

Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

155 000,00

155 000,00

155 000,00

1 0 0 7

Töötasude iga-aastane kohandamine

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Töötasu ja muud rahalised õigused

1 319 000,00

1 319 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

281 699,59

1 0 1 0

Üleminekutoetus

112 000,00

112 000,00

112 000,00

1 0 1

Teenistusest lahkumine

112 000,00

112 000,00

112 000,00

Kokku: peatükk 1 0 – institutsiooni liikmed

1 431 000,00

1 431 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

393 699,59

1 1 0 0

Põhipalgad

250 943 511,00

- 315 000,00

250 628 511,00

241 906 627,70

241 906 627,70

8 721 883,30

1 1 0 1

Personalieeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused

1 951 000,00

1 951 000,00

1 302 747,74

1 302 747,74

648 252,26

1 1 0 2

Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused

65 197 000,00

65 197 000,00

62 368 847,31

62 368 847,31

2 828 152,69

1 1 0 3

Sotsiaalkindlustus

10 284 000,00

10 284 000,00

9 737 350,53

9 737 350,53

546 649,47

1 1 0 4

Paranduskoefitsiendid

125 000,00

6 500,00

131 500,00

130 952,98

130 952,98

547,02

1 1 0 5

Ületunnitöö

1 300 000,00

-6 500,00

1 293 500,00

899 127,15

899 127,15

394 372,85

1 1 0 6

Personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

2 275 000,00

2 275 000,00

1 498 500,00

1 123 589,84

374 910,16

776 500,00

1 1 0 7

Töötasude kohandamine

3 632 000,00

3 632 000,00

3 632 000,00

1 1 0

Töötasu ja muud rahalised õigused

335 707 511,00

- 315 000,00

335 392 511,00

317 844 153,41

317 469 243,25

374 910,16

17 548 357,59

1 1 1 0

Hüvitis seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega

362 000,00

362 000,00

29 241,36

29 241,36

332 758,64

1 1 1 2

Endiste peasekretäride rahalised õigused

680 000,00

680 000,00

544 122,84

544 122,84

135 877,16

1 1 1

Teenistusest lahkumine

1 042 000,00

1 042 000,00

573 364,20

573 364,20

468 635,80

Kokku: peatükk 1 1 – ametnikud ja ajutised töötajad

336 749 511,00

- 315 000,00

336 434 511,00

318 417 517,61

318 042 607,45

374 910,16

18 016 993,39

1 2 0 0

Muud teenistujad

10 776 000,00

10 776 000,00

10 035 315,42

10 030 068,48

5 246,94

740 684,58

1 2 0 1

Riikide lähetatud eksperdid

1 182 000,00

1 182 000,00

947 492,00

945 791,37

1 700,63

234 508,00

1 2 0 2

Praktika

694 000,00

694 000,00

677 980,37

647 425,55

30 554,82

16 019,63

1 2 0 3

Sisseostetavad teenused

541 000,00

541 000,00

189 277,27

129 084,22

60 193,05

351 722,73

1 2 0 4

Lisateenused tõlkeosakonnale

200 000,00

200 000,00

163 971,50

157 174,50

6 797,00

36 028,50

1 2 0 7

Töötasude iga-aastane kohandamine

109 000,00

109 000,00

109 000,00

1 2 0

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

Kokku: peatükk 1 2 – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1 3 0 0

Mitmesugused värbamiskulud

156 000,00

156 000,00

112 559,33

97 155,58

15 403,75

43 440,67

1 3 0 1

Kutsealane areng

2 390 000,00

10 000,00

2 400 000,00

2 397 905,00

1 790 221,26

607 683,74

2 095,00

1 3 0

Personalijuhtimise kulud

2 546 000,00

10 000,00

2 556 000,00

2 510 464,33

1 887 376,84

623 087,49

45 535,67

1 3 1 0

Eritoetused

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

11 000,00

10 834,05

165,95

9 000,00

1 3 1 1

Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel

117 000,00

117 000,00

116 999,31

26 066,86

90 932,45

0,69

1 3 1 2

Täiendav abi puudega inimestele

180 000,00

30 000,00

210 000,00

208 310,84

158 101,67

50 209,17

1 689,16

1 3 1 3

Muud sotsiaalkulutused

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 245,33

65 415,09

9 830,24

754,67

1 3 1

Institutsiooni abi oma töötajatele

393 000,00

30 000,00

423 000,00

411 555,48

260 417,67

151 137,81

11 444,52

1 3 2 0

Meditsiiniteenistus

450 000,00

450 000,00

350 941,88

225 758,40

125 183,48

99 058,12

1 3 2 2

Lastesõimed ja lastehoidu võimaldavad asutused

2 825 000,00

-30 000,00

2 795 000,00

2 383 512,93

2 169 628,68

213 884,25

411 487,07

1 3 2

Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed

3 275 000,00

-30 000,00

3 245 000,00

2 734 454,81

2 395 387,08

339 067,73

510 545,19

1 3 3 1

Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud

3 130 000,00

- 100 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

2 613 907,38

416 092,62

1 3 3 2

Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud

800 000,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

793 623,15

106 376,85

1 3 3

Lähetused

3 930 000,00

3 930 000,00

3 930 000,00

3 407 530,53

522 469,47

Kokku: peatükk 1 3 – muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega

10 144 000,00

10 000,00

10 154 000,00

9 586 474,62

7 950 712,12

1 635 762,50

567 525,38

KOKKU: JAOTIS 1 – institutsiooni heaks töötavad isikud

361 826 511,00

- 305 000,00

361 521 511,00

341 055 329,20

338 810 963,82

2 244 365,38

20 466 181,80

2 0 0 0

Üür

799 000,00

- 462 000,00

337 000,00

333 878,84

333 143,16

735,68

3 121,16

2 0 0 3

Sisustus- ja paigaldustööd

9 124 948,00

5 924 999,00

15 049 947,00

14 915 773,82

3 188 090,60

11 727 683,22

134 173,18

2 0 0 4

Turvalisusega seotud tööd

2 447 000,00

-1 193 000,00

1 254 000,00

1 224 682,18

309 851,10

914 831,08

29 317,82

2 0 0 5

Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud

887 000,00

180 001,00

1 067 001,00

997 120,47

196 737,49

800 382,98

69 880,53

2 0 0

Hooned

13 257 948,00

4 450 000,00

17 707 948,00

17 471 455,31

4 027 822,35

13 443 632,96

236 492,69

2 0 1 0

Puhastus- ja hooldustööd

18 973 000,00

- 350 000,00

18 623 000,00

17 943 850,06

13 474 532,46

4 469 317,60

679 149,94

2 0 1 1

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

4 396 000,00

232 000,00

4 628 000,00

4 476 449,22

3 045 003,52

1 431 445,70

151 550,78

2 0 1 2

Hoonete turvalisus ja valve

18 493 000,00

18 493 000,00

18 178 135,84

15 513 704,67

2 664 431,17

314 864,16

2 0 1 3

Kindlustus

285 000,00

285 000,00

264 792,16

264 075,46

716,70

20 207,84

2 0 1 4

Muud hoonetega seotud kulud

484 000,00

118 000,00

602 000,00

459 995,74

204 321,25

255 674,49

142 004,26

2 0 1

Hoonetega seotud kulud

42 631 000,00

42 631 000,00

41 323 223,02

32 501 637,36

8 821 585,66

1 307 776,98

Kokku: peatükk 2 0 – hooned ja nendega seotud kulud

55 888 948,00

4 450 000,00

60 338 948,00

58 794 678,33

36 529 459,71

22 265 218,62

1 544 269,67

2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara omandamine

9 702 008,00

621 564,26

10 323 572,26

10 323 567,37

7 475 241,26

2 848 326,11

4,89

2 1 0 1

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

22 225 280,00

3 026 545,20

25 251 825,20

25 251 764,29

14 423 165,18

10 828 599,11

60,91

2 1 0 2

Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus

7 494 578,00

- 940 143,58

6 554 434,42

6 554 434,38

5 454 589,10

1 099 845,28

0,04

2 1 0 3

Telekommunikatsioon

1 933 134,00

16 034,12

1 949 168,12

1 949 168,12

1 120 401,72

828 766,40

2 1 0

Informaatika ja telekommunikatsioon

41 355 000,00

2 724 000,00

44 079 000,00

44 078 934,16

28 473 397,26

15 605 536,90

65,84

2 1 1 1

Mööbli ostmine ja asendamine

915 000,00

250 000,00

1 165 000,00

1 158 345,64

551 381,50

606 964,14

6 654,36

2 1 1 2

Mööbli üürimine, hooldus, korrashoid ja remont

36 000,00

36 000,00

16 050,00

829,99

15 220,01

19 950,00

2 1 1

Mööbel

951 000,00

250 000,00

1 201 000,00

1 174 395,64

552 211,49

622 184,15

26 604,36

2 1 2 0

Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine

2 994 000,00

-68 241,00

2 925 759,00

2 804 677,86

973 353,07

1 831 324,79

121 081,14

2 1 2 1

Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

322 000,00

137 000,00

459 000,00

413 659,46

192 018,79

221 640,67

45 340,54

2 1 2 2

Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont

2 429 000,00

-1 201 759,00

1 227 241,00

1 173 716,38

762 713,49

411 002,89

53 524,62

2 1 2

Tehniline varustus ja seadmed

5 745 000,00

-1 133 000,00

4 612 000,00

4 392 053,70

1 928 085,35

2 463 968,35

219 946,30

2 1 3 2

Ametiautode üürimise, hooldamise ja remontimise kulud

684 000,00

-20 000,00

664 000,00

560 413,99

288 316,90

272 097,09

103 586,01

2 1 3 3

Liikuvuse kava

450 000,00

20 000,00

470 000,00

470 000,00

215 957,88

254 042,12

2 1 3

Transport

1 134 000,00

0,00

1 134 000,00

1 030 413,99

504 274,78

526 139,21

103 586,01

Kokku: peatükk 2 1 – informaatika, seadmed ja mööbel

49 185 000,00

1 841 000,00

51 026 000,00

50 675 797,49

31 457 968,88

19 217 828,61

350 202,51

2 2 0 0

Delegatsioonide sõidukulud

17 372 000,00

1 322 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

2 2 0 1

Mitmesugused sõidukulud

470 000,00

86 000,00

556 000,00

551 000,00

438 578,11

112 421,89

5 000,00

2 2 0 2

Suulise tõlke kulud

81 694 000,00

-8 764 243,00

72 929 757,00

51 331 235,32

47 220 671,76

4 110 563,56

21 598 521,68

2 2 0 3

Esinduskulud

170 000,00

-10 000,00

160 000,00

111 818,16

91 317,88

20 500,28

48 181,84

2 2 0 4

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

4 242 000,00

210 000,00

4 452 000,00

4 167 268,84

3 577 313,32

589 955,52

284 731,16

2 2 0 5

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

355 000,00

-50 000,00

305 000,00

256 157,21

89 491,96

166 665,25

48 842,79

2 2 0

Koosolekud ja konverentsid

104 303 000,00

-7 206 000,00

97 097 000,00

75 111 722,53

70 111 616,03

5 000 106,50

21 985 277,47

2 2 1 0

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

3 845 000,00

58 557,25

3 903 557,25

3 901 125,76

2 552 101,08

1 349 024,68

2 431,49

2 2 1 1

Euroopa Liidu Teataja

700 000,00

-10 689,00

689 311,00

689 310,83

689 310,83

0,17

2 2 1 2

Üldväljaanded

220 000,00

220 000,00

219 999,00

85 016,78

134 982,22

1,00

2 2 1 3

Teavitamine ja avalikud üritused

4 360 000,00

922 131,75

5 282 131,75

5 281 744,12

3 441 854,15

1 839 889,97

387,63

2 2 1

Teabega seotud kulud

9 125 000,00

970 000,00

10 095 000,00

10 092 179,71

6 768 282,84

3 323 896,87

2 820,29

2 2 3 0

Kontoritarbed

358 000,00

90 000,00

448 000,00

399 425,36

293 436,52

105 988,84

48 574,64

2 2 3 1

Postikulud

55 000,00

55 000,00

55 000,00

36 696,81

18 303,19

2 2 3 2

Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud

45 000,00

45 000,00

4 500,00

4 500,00

40 500,00

2 2 3 4

Kolimine

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 440,00

9 560,00

2 2 3 5

Finantskulud

10 000,00

10 000,00

4 003,38

3 603,38

400,00

5 996,62

2 2 3 6

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

500 000,00

250 000,00

750 000,00

632 720,74

402 509,09

230 211,65

117 279,26

2 2 3 7

Muud tegevuskulud

281 000,00

-90 000,00

191 000,00

156 239,91

28 628,98

127 610,93

34 760,09

2 2 3

Mitmesugused kulud

1 267 000,00

250 000,00

1 517 000,00

1 269 889,39

777 814,78

492 074,61

247 110,61

Kokku: peatükk 2 2 – tegevuskulud

114 695 000,00

-5 986 000,00

108 709 000,00

86 473 791,63

77 657 713,65

8 816 077,98

22 235 208,37

KOKKU: JAOTIS 2 – hooned, seadmed ja tegevuskulud

219 768 948,00

305 000,00

220 073 948,00

195 944 267,45

145 645 142,24

50 299 125,21

24 129 680,55

10 0

Esialgsed assigneeringud

10 1

Ettenägematute kulude reserv

300 000,00

300 000,00

300 000,00

KOKKU JAOTIS 10 – muud kulud

300 000,00

300 000,00

300 000,00

EELARVE KOKKU

581 895 459,00

581 895 459,00

536 999 596,65

484 456 106,06

52 543 490,59

44 895 862,35

---