# Publicatieblad C 266/13 a

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 266 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 63e jaargang13 augustus 2020 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 266

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang13 augustus 2020

---

| Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Raad |
| 2020/C 266/01 | Financieel activiteitenverslag 2019 (Afdeling II — Europese Raad en Raad) | 1 |

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

2020/C 266/01

Financieel activiteitenverslag 2019 (Afdeling II — Europese Raad en Raad)

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

| 13.8.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 266/1

---

FINANCIEEL ACTIVITEITENVERSLAG 2019

Afdeling II — Europese Raad en Raad

(2020/C 266/01)

INHOUD

| 1. | INLEIDING | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Belangrijkste financiële doelstellingen | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Algemene aanpak | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Begroting 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Begroting 2019 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Vergaderingen | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Wetgevingswerkzaamheden | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administratieve modernisering | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Verwezenlijking van de doelstellingen in 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Ontvangsten | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Uitgaven in 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Wijzigingen van de begroting in 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2010-2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Besteding van de kredieten per categorie in 2019 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Overgedragen kredieten | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Kredieten die automatisch van 2018 naar 2019 werden overgedragen | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Kredieten die automatisch van 2019 naar 2020 zijn overgedragen | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Kredieten die bij besluit van 2017 naar 2018 waren overgedragen en vervolgens voor betaling naar 2019 zijn overgedragen | 15 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Bestemmingsontvangsten | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Bestemmingsontvangsten die vóór 2019 zijn ontstaan | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Bestemmingsontvangsten van 2018 die voor betaling zijn overgedragen naar 2019 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Bestemmingsontvangsten die vóór 2019 zijn ontstaan en voor betaling naar 2020 zijn overgedragen | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan in 2019 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INLEIDING

In dit document wordt overeenkomstig artikel 249 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (“financieel reglement” — FR) (1) verslag uitgebracht over het begrotings- en financieel beheer van afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) voor het begrotingsjaar 2019.

Het verslag is gebaseerd op de voorlopige rekeningen voor 2019, de bevindingen van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de ordonnateurs van de Raad, en de informatie over de begrotingsuitvoering uit het financiële systeem van de Raad.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het kader dat voor het begrotingsjaar 2019 was vastgesteld. Hoofdstuk 3 geeft een algemeen overzicht van de besteding van de in 2019 beschikbare begrotingskredieten.

In de bijlage is per begrotingsonderdeel aangeduid in hoeverre de begroting 2019 is uitgevoerd.

2.   DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2019

2.1.   Belangrijkste financiële doelstellingen

De belangrijkste financiële doelstellingen van het secretariaat-generaal van de Raad voor 2019 waren:

| — | ervoor zorgen dat aan de voorzitter van de Europese Raad en aan de Raad voortdurende ondersteuning wordt geboden door een doeltreffend en doelmatig gebruik van de financiële middelen; |
| --- | --- |

—

ervoor zorgen dat aan de voorzitter van de Europese Raad en aan de Raad voortdurende ondersteuning wordt geboden door een doeltreffend en doelmatig gebruik van de financiële middelen;

| — | voortzetten van de administratieve modernisering met het oog op een betere kwaliteit van de organisatie en een correcter gebruik van de middelen; |
| --- | --- |

—

voortzetten van de administratieve modernisering met het oog op een betere kwaliteit van de organisatie en een correcter gebruik van de middelen;

| — | verrichten van de definitieve betaling voor het Europagebouw aan de Belgische overheid. |
| --- | --- |

—

verrichten van de definitieve betaling voor het Europagebouw aan de Belgische overheid.

2.2.   Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2019

2.2.1.   Algemene aanpak

De begroting van de Europese Raad en de Raad (hierna: ER en R) werd opgesteld op basis van de algemene doelstelling om de totale omvang van de begroting 2018 in nominale termen niet te overschrijden voor niet-salarisgerelateerde uitgaven.

Verhogingen in verband met statutaire of contractuele verplichtingen, of op gebieden die als essentieel voor het goed functioneren van het SGR werden beschouwd, zijn gecompenseerd door het prioriteren en herprogrammeren van bepaalde projecten in het licht van de uitvoering van de begroting in de afgelopen jaren.

Wat de personeelsformatie betreft, heeft het SGR de volgende maatregelen genomen om de organisatie verder te stroomlijnen:

| — | omzetting van 30 AST 5-ambten in 30 AD 5-ambten (als onderdeel van de voortgaande administratieve modernisering); |
| --- | --- |

—

omzetting van 30 AST 5-ambten in 30 AD 5-ambten (als onderdeel van de voortgaande administratieve modernisering);

| — | overdracht van 1 AD5-ambt en 1 AST 5-ambt aan de Commissie in het kader van de Sysper-dienstenniveauovereenkomst (DNO); |
| --- | --- |

—

overdracht van 1 AD5-ambt en 1 AST 5-ambt aan de Commissie in het kader van de Sysper-dienstenniveauovereenkomst (DNO);

| — | toevoeging van 3 AD5-ambten en 1 AST1-ambt in het kader van de nieuwe talenregeling voor vertaling in het Iers, in opdracht van de Commissie. |
| --- | --- |

—

toevoeging van 3 AD5-ambten en 1 AST1-ambt in het kader van de nieuwe talenregeling voor vertaling in het Iers, in opdracht van de Commissie.

2.2.2.   Begroting 2019

De begrotingsautoriteit heeft de totale begroting 2019 van de ER en R vastgesteld op 581,9 miljoen EUR. Dit komt neer op een verhoging met 9 miljoen EUR (+1,6 %) in vergelijking met 2018.

Voor 2019 werd het aantal ambten in de personeelsformatie voor de ER en R vastgelegd op 3 033.

Tabel 1 geeft een overzicht van de begroting 2019 per categorie.

Tabel 1

Begroting 2019 van de ER en R in vergelijking met 2018 (per categorie)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Verschil 2019/2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Personeelsformatie | 328 800 000 | 336 749 511 | 2,4  % |
| Overige personeelsuitgaven | 24 359 000 | 25 077 000 | 2,9  % |
| Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen) | 56 360 377 | 55 888 948 | -0,8  % |
| Informaticasystemen | 41 300 000 | 41 355 000 | 0,1  % |
| Meubilair | 733 000 | 951 000 | 29,7  % |
| Technisch materieel | 4 344 000 | 5 745 000 | 32,3  % |
| Vervoer | 1 496 000 | 1 134 000 | -24,2  % |
| Reiskosten van delegaties | 17 802 000 | 17 372 000 | -2,4  % |
| Kosten van vertolking | 79 316 000 | 81 694 000 | 3,0  % |
| Vergaderingen en conferenties | 4 945 000 | 5 237 000 | 5,9  % |
| Informatie | 10 152 000 | 9 125 000 | -10,1  % |
| Diversen | 1 787 000 | 1 267 000 | -29,1  % |
| Reserve | 1 500 000 | 300 000 | -80,0  % |
| Totaal (m.u.v. verkrijgingen) | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |
| Verkrijging van onroerende goederen | — | — | |
| Totaal-generaal | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |

(EUR)

Categorie

Begroting 2018

Begroting 2019

Verschil 2019/2018

1

2

3=2/1

Personeelsformatie

328 800 000

336 749 511

2,4  %

Overige personeelsuitgaven

24 359 000

25 077 000

2,9  %

Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen)

56 360 377

55 888 948

-0,8  %

Informaticasystemen

41 300 000

41 355 000

0,1  %

Meubilair

733 000

951 000

29,7  %

Technisch materieel

4 344 000

5 745 000

32,3  %

Vervoer

1 496 000

1 134 000

-24,2  %

Reiskosten van delegaties

17 802 000

17 372 000

-2,4  %

Kosten van vertolking

79 316 000

81 694 000

3,0  %

Vergaderingen en conferenties

4 945 000

5 237 000

5,9  %

Informatie

10 152 000

9 125 000

-10,1  %

Diversen

1 787 000

1 267 000

-29,1  %

Reserve

1 500 000

300 000

-80,0  %

Totaal (m.u.v. verkrijgingen)

572 894 377

581 895 459

1,6  %

Verkrijging van onroerende goederen

—

—

Totaal-generaal

572 894 377

581 895 459

1,6  %

2.2.3.   Begroting 2019 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting

Tabel 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de begroting van de ER en R in de periode 2010-2019. Het aandeel van de ER en R in rubriek 5 van de meerjarige financiële vooruitzichten is gedaald van 8,0 % in 2010 tot 5,4 % in 2019.

Tabel 2

Evolutie in afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) in het kader van rubriek 5 van de financiële vooruitzichten in de periode 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Bedragen in lopende prijzen) | milj.€ | verschil | milj.€ | verschil | milj.€ | verschil | milj.€ | verschil | milj.€ | verschil | milj.€ | verschil | milj.€ | verschil | milj.€ | verschil | milj.€ | verschil | milj.€ | verschil |
| Rubriek 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % | 10 346 | 4,3  % | 10 786 | 4,3  % |
| ER en R | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 587 | 2,4  % |
| Aandeel ER en R in rubriek 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % | 5,5  % | 5,4  % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Bedragen in lopende prijzen)

milj.€

verschil

milj.€

verschil

milj.€

verschil

milj.€

verschil

milj.€

verschil

milj.€

verschil

milj.€

verschil

milj.€

verschil

milj.€

verschil

milj.€

verschil

Rubriek 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

10 346

4,3  %

10 786

4,3  %

ER en R

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

587

2,4  %

Aandeel ER en R in rubriek 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

5,5  %

5,4  %

De daling in 2011 valt hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overdracht van middelen aan de EDEO, terwijl de dalingen in 2012 en in 2014 verband hielden met lagere kredieten voor bepaalde activiteiten in het licht van de uitvoering in de voorgaande jaren en van de werkelijke behoeften.

3.   ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2019

3.1.   Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2019

In het kader van het financieel activiteitenverslag verstrekt het SGR informatie over zijn kernactiviteiten die vanuit financieel oogpunt relevant zijn. Die activiteiten geven een beeld van de werking van de Europese Raad en de Raad tijdens het begrotingsjaar. Het verslag geeft ook een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen in het begrotingsjaar.

3.1.1.   Vergaderingen

Tabel 3 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal vergaderingen dat tussen 2010 en 2019 door het SGR is georganiseerd voor de Europese Raad en de Raad.

Naast de 3 983“institutionele” vergaderingen organiseerde het SGR in 2019 3 685 andere bijeenkomsten (bijvoorbeeld studie- en informatiebijeenkomsten, briefings, en bijeenkomsten met derde landen).

Tabel 3

Evolutie van het aantal vergaderingen in de periode 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topbijeenkomsten | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 |
| Raadszittingen | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 |
| Coreper art. 50 | | | | | | | | 22 | 29 | 28 |
| Groepen | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 |
| Ad-hocgroep art. 50 | | | | | | | | 32 | 61 | 28 |
| Totaal | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 |
| Overige vergaderingen | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 |
| Totaal-generaal | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Topbijeenkomsten

7

9

7

6

9

12

9

15

15

17

Raadszittingen

86

85

77

74

81

81

75

77

75

80

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

124

Coreper art. 50

22

29

28

Groepen

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

Ad-hocgroep art. 50

32

61

28

Totaal

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

Overige vergaderingen

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

Totaal-generaal

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

Het gehele jaar 2019 is toegewerkt naar de voltooiing van de procedure voor de sluiting en ondertekening van het akkoord over de uitgestelde terugtrekking van het VK uit de EU.

Het totale aantal door het SGR georganiseerde vergaderingen daalde met 0,8 % (65 vergaderingen) in vergelijking met 2018. De belangrijkste oorzaak hiervan is de geringere wetgevingsactiviteit in het tweede halfjaar ten gevolge van de Europese verkiezingen en de benoeming van nieuwe leiders in alle EU-instellingen.

Voorts organiseerde het SGR van 12 tot en met 14 maart 2019 de derde Brusselse conferentie “Supporting the Future of Syria and the Region”. De conferentie bracht 78 delegaties bijeen uit 56 staten, van 11 regionale organisaties en internationale financiële instellingen (IFI’s) en van 11 VN-agentschappen. De delegaties bespraken de meest prangende humanitaire en weerbaarheidsproblemen waar de Syrische bevolking en gemeenschappen die Syrische vluchtelingen opvangen, mee te kampen hebben, zowel in Syrië zelf als in de regio. Bijzondere aandacht ging uit naar het verhaal van Syrische vrouwen. De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met het directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen van de Europese Commissie.

3.1.2.   Wetgevingswerkzaamheden

Een andere kwantitatieve indicatie van de activiteiten van het SGR is het aantal rechtshandelingen dat in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) wordt bekendgemaakt (zie tabel 4). In 2019 werden 1 326 rechtshandelingen in het Publicatieblad gepubliceerd. Opgemerkt zij dat de bekendmaking van rechtshandelingen in het Publicatieblad de laatste stap in het wetgevingsproces is.

Tabel 4

Evolutie van het aantal rechtshandelingen in de periode 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

De toename van het aantal rechtshandelingen — 9,6 % meer dan in 2018 — kan vooral worden verklaard door het streven om zo veel mogelijk handelingen vastgesteld te krijgen vóór de Europese verkiezingen van 2019.

3.1.3.   Administratieve modernisering

Het SGR heeft in 2019 de kwaliteit en efficiëntie van zijn interne organisatie verder verbeterd:

| — | Voor de meeste HR-processen van het SGR is een nieuw IT-instrument voor personeelszaken (Sysper) in de plaats gekomen van het bestaande instrument. Sysper wordt reeds gebruikt door de Commissie en de meeste andere EU-instellingen. Een soortgelijke omschakeling vond plaats voor het IT-instrument dat wordt gebruikt voor het beheer van dienstreizen, van de aanvraag tot en met de voltooiing van de administratieve formaliteiten na afloop van de dienstreis. |
| --- | --- |

—

Voor de meeste HR-processen van het SGR is een nieuw IT-instrument voor personeelszaken (Sysper) in de plaats gekomen van het bestaande instrument. Sysper wordt reeds gebruikt door de Commissie en de meeste andere EU-instellingen. Een soortgelijke omschakeling vond plaats voor het IT-instrument dat wordt gebruikt voor het beheer van dienstreizen, van de aanvraag tot en met de voltooiing van de administratieve formaliteiten na afloop van de dienstreis.

| — | Er werd een 360o-terugkoppelingsproject uitgevoerd. Dit was bedoeld om leidinggevenden de kennis en het inzicht te geven die zij nodig hebben om zich continu verder te ontwikkelen vanuit een meerzijdig perspectief. In een dergelijk project wordt de mening gevraagd van de personen met wie leidinggevenden samenwerken (dat wil zeggen: hun personeel, hun belangrijkste collega’s en hun meerderen). Leidinggevenden benutten vervolgens deze feedback om te werken aan hun professionele ontwikkeling. |
| --- | --- |

—

Er werd een 360o-terugkoppelingsproject uitgevoerd. Dit was bedoeld om leidinggevenden de kennis en het inzicht te geven die zij nodig hebben om zich continu verder te ontwikkelen vanuit een meerzijdig perspectief. In een dergelijk project wordt de mening gevraagd van de personen met wie leidinggevenden samenwerken (dat wil zeggen: hun personeel, hun belangrijkste collega’s en hun meerderen). Leidinggevenden benutten vervolgens deze feedback om te werken aan hun professionele ontwikkeling.

| — | Ook werd verder gewerkt aan een vlakkere managementstructuur, een proces dat in 2017 werd gestart. Het doel van het verwijderen van managementlagen is het verbeteren van de communicatie, het vergemakkelijken van de besluitvorming, en het creëren van grotere betrokkenheid bij het niet-leidinggevende personeel door hen meer autonomie en zeggenschap te geven bij de dossiers die aan hen worden toevertrouwd. Met meer autonomie kan het personeel ook groeien in klantgerichtheid. |
| --- | --- |

—

Ook werd verder gewerkt aan een vlakkere managementstructuur, een proces dat in 2017 werd gestart. Het doel van het verwijderen van managementlagen is het verbeteren van de communicatie, het vergemakkelijken van de besluitvorming, en het creëren van grotere betrokkenheid bij het niet-leidinggevende personeel door hen meer autonomie en zeggenschap te geven bij de dossiers die aan hen worden toevertrouwd. Met meer autonomie kan het personeel ook groeien in klantgerichtheid.

3.1.4.   Verwezenlijking van de doelstellingen in 2019

Hieronder wordt toegelicht in hoeverre de doelstellingen voor het begrotingsjaar 2019 zijn verwezenlijkt:

| — | Personeelsformatie

  In 2019 heeft het SGR 233 personeelsleden in dienst genomen (146 ambtenaren in vaste dienst en 87 tijdelijke functionarissen). In de loop van het jaar verlieten 212 personeelsleden het SGR (167 ambtenaren en 45 tijdelijke functionarissen). Het resultaat is een nettotoename met 21 bezette ambten in de personeelsformatie van de ER en R. |
| --- | --- |

—

Personeelsformatie

In 2019 heeft het SGR 233 personeelsleden in dienst genomen (146 ambtenaren in vaste dienst en 87 tijdelijke functionarissen). In de loop van het jaar verlieten 212 personeelsleden het SGR (167 ambtenaren en 45 tijdelijke functionarissen). Het resultaat is een nettotoename met 21 bezette ambten in de personeelsformatie van de ER en R.

| — | Financieel beheer

  Het SGR heeft in 2019 zijn financieel beheer en zijn financiële resultaten verder verbeterd. De financiële aansturing van de organisatie werd op verscheidene punten verbeterd, bijvoorbeeld via






  — | de start van het project geïntegreerde financiële en activiteitenplanning (IFAP) in oktober 2019. Dit project heeft geleid tot de integratie van de jaarlijkse en de meerjarige begrotingsplanning in het financieel beheersysteem van het SGR (SAP). Ook zijn de financiële planning en begrotingsuitvoering op activiteitenniveau aan elkaar gekoppeld. |
| --- | --- | --- |

—

Financieel beheer

Het SGR heeft in 2019 zijn financieel beheer en zijn financiële resultaten verder verbeterd. De financiële aansturing van de organisatie werd op verscheidene punten verbeterd, bijvoorbeeld via

—

de start van het project geïntegreerde financiële en activiteitenplanning (IFAP) in oktober 2019. Dit project heeft geleid tot de integratie van de jaarlijkse en de meerjarige begrotingsplanning in het financieel beheersysteem van het SGR (SAP). Ook zijn de financiële planning en begrotingsuitvoering op activiteitenniveau aan elkaar gekoppeld.

Ten aanzien van de verbetering van de cashflowpositie van Europese bedrijven kan worden opgemerkt dat de gemiddelde betalingstermijn van facturen in het SGR in 2019 19 dagen bedroeg. De wettelijke maximumtermijn is 30 kalenderdagen (Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad (2)).

| — | Gebouwenbeleid

  In 2019 werd de notariële akte voor het Europagebouw ondertekend en daarmee werd de weg vrijgemaakt voor de definitieve betaling van het bedrag voor het gebouw dat het SGR verschuldigd was aan de Belgische autoriteiten. |
| --- | --- |

—

Gebouwenbeleid

In 2019 werd de notariële akte voor het Europagebouw ondertekend en daarmee werd de weg vrijgemaakt voor de definitieve betaling van het bedrag voor het gebouw dat het SGR verschuldigd was aan de Belgische autoriteiten.

3.2.   Ontvangsten

Tabel 5 geeft een overzicht van het algemene resultaat van de ontvangsten in 2019. De woorden “Verworven rechten 2018” duiden op inningsopdrachten die in 2018 werden gegeven maar waarvoor de daadwerkelijke inning pas in 2019 heeft plaatsgevonden. De woorden “Verworven rechten 2019” duiden op hun beurt op inningsopdrachten die in 2019 zijn gegeven maar waarvan de inning niet geheel in 2019 kon plaatsvinden (zie onder).

Tabel 5

Overzicht ontvangsten begroting 2019

| (EUR) |
| --- |
| Hoofdstuk | Verworven rechten
  2018 | Geïnde ontvangsten
  2018 | Verworven rechten
  2019 | Geïnde ontvangsten
  2019 | Totaal verworven rechten
  2018+2019 | Totaal geïnd
  2018+2019 | Te innen
  in 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5/-6 |
| 4 0 | Inhoudingen op bezoldigingen van het personeel |

(EUR)

Hoofdstuk

Verworven rechten

2018

Geïnde ontvangsten

2018

Verworven rechten

2019

Geïnde ontvangsten

2019

Totaal verworven rechten

2018+2019

Totaal geïnd

2018+2019

Te innen

in 2020

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5/-6

4 0

Inhoudingen op bezoldigingen van het personeel

0

0

31 538 631

31 538 631

31 538 631

31 538 631

0

| 4 1 | Bijdragen aan de pensioenregeling |
| --- | --- |

4 1

Bijdragen aan de pensioenregeling

97 705

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

| 5 0 | Opbrengsten van de verkoop van roerende en onroerende goederen |
| --- | --- |

5 0

Opbrengsten van de verkoop van roerende en onroerende goederen

2 500

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

| 5 1 | Huuropbrengsten |
| --- | --- |

5 1

Huuropbrengsten

246 410

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

| 5 2 | Opbrengsten van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten |
| --- | --- |

5 2

Opbrengsten van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten

0

0

3 578

3 578

3 578

3 578

0

| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden |
| --- | --- |

5 5

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden (EDEO) |
| --- | --- |

5 5

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden (EDEO)

100 000

100 000

279 889

279 889

379 889

379 889

0

| 5 7 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking |
| --- | --- |

5 7

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

| 5 8 | Diverse vergoedingen |
| --- | --- |

5 8

Diverse vergoedingen

30

30

26 061

26 061

26 091

26 091

0

| 5 8 | Diverse vergoedingen (EDEO) |
| --- | --- |

5 8

Diverse vergoedingen (EDEO)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Overige ontvangsten uit administratief beheer |
| --- | --- |

5 9

Overige ontvangsten uit administratief beheer

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Bijdragen in het kader van specifieke overeenkomsten |
| --- | --- |

6 3

Bijdragen in het kader van specifieke overeenkomsten

0

0

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

| 7 0 | Achterstandsrente |
| --- | --- |

7 0

Achterstandsrente

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 0

Diverse ontvangsten

0

0

1 038

1 038

1 038

1 038

0

Totaal

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

Het totale volume van de ontvangsten uit verworven rechten, dat wil zeggen uit verstrekte inningsopdrachten, bedroeg 74,7 miljoen EUR in 2019. Hiervan werd 73,0 miljoen EUR in het begrotingsjaar zelf geïnd; de resterende 1,7 miljoen EUR zal in 2020 worden geïnd.

Het grootste deel van het totaal aan geïnde ontvangsten (78 %, ofwel 57,2 miljoen EUR van 73,0 miljoen EUR) in 2019 heeft betrekking op EU-belastingen, -heffingen en -bijdragen die door het personeel van het SGR werden afgedragen. Van dit bedrag betreft 31,5 miljoen EUR inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel, terwijl de bijdragen aan de pensioenregeling en de overdrachten van pensioenrechten 25,7 miljoen EUR bedragen.

Het resterende bedrag ten belope van 22 % (15,8 miljoen EUR) is afkomstig van diverse administratieve activiteiten. Het bedrag is in hoofdzaak afkomstig uit de volgende bronnen:

| — | de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun declaraties voor 2018 en 2019 (respectievelijk 0,02 miljoen EUR en 4,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun declaraties voor 2018 en 2019 (respectievelijk 0,02 miljoen EUR en 4,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | de terugvordering van betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (5,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

de terugvordering van betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (5,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | bijdragen voor administratieve kosten in het kader van het “Schengenacquis” met IJsland en Noorwegen (0,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 6 3); |
| --- | --- |

—

bijdragen voor administratieve kosten in het kader van het “Schengenacquis” met IJsland en Noorwegen (0,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 6 3);

| — | bijdragen van andere instellingen en betalingen door ambtenaren van het SGR voor het kinderdagverblijf van het SGR (1 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

bijdragen van andere instellingen en betalingen door ambtenaren van het SGR voor het kinderdagverblijf van het SGR (1 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | betalingen door het Hof van Justitie, de Rekenkamer en het Europees Universitair Instituut in Florence als bijdrage aan het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5); |
| --- | --- |

—

betalingen door het Hof van Justitie, de Rekenkamer en het Europees Universitair Instituut in Florence als bijdrage aan het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5);

| — | overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten op de terugbetaling van de kosten voor de organisatie van de derde Brusselse conferentie over Syrië (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5); |
| --- | --- |

—

overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten op de terugbetaling van de kosten voor de organisatie van de derde Brusselse conferentie over Syrië (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5);

| — | overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor diensten die het SGR voor de EDEO heeft verricht (0,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5); |
| --- | --- |

—

overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor diensten die het SGR voor de EDEO heeft verricht (0,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5);

| — | de opbrengsten van de verhuur van kantoorruimte en vergoedingen die daarmee verband houden (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 1). |
| --- | --- |

—

de opbrengsten van de verhuur van kantoorruimte en vergoedingen die daarmee verband houden (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 1).

3.3.   Uitgaven in 2019

3.3.1.   Wijzigingen van de begroting in 2019

In het begrotingsjaar 2019 werden de kredieten via een aantal overschrijvingen herverdeeld. Tabel 6 geeft een overzicht van de besluiten waarbij de kredieten in periode 2010-2019 werden gewijzigd.

Tabel 6

Aantal wijzigingen van de begroting per type overschrijving in de periode 2010-2019

| Wijziging | Jaar |
| --- | --- |
| Soort | Rechtsgrondslag | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Gewijzigde begroting | Artikel 41 FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-overschrijving | Artikel 25 FR | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 |
| C-overschrijving | Artikel 25 FR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| D-overschrijving | Artikel 27 FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 |

Wijziging

Jaar

Soort

Rechtsgrondslag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gewijzigde begroting

Artikel 41 FR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B-overschrijving

Artikel 25 FR

47

23

23

22

32

27

31

45

52

39

C-overschrijving

Artikel 25 FR

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

D-overschrijving

Artikel 27 FR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

49

25

25

24

34

29

33

46

54

41

In 2019 zijn twee C-overschrijvingen uitgevoerd, waarvan de begrotingsautoriteit in kennis moest worden gesteld (overeenkomstig artikel 29 van het FR):

| — | C1-overschrijving van 3 800 000 EUR op 18 september 2019 voor de financiering van:






  — | de geplande renovatie van het “free-flow”-gedeelte en het zitgedeelte van het restaurant, gelijktijdig met de renovatie van de keuken, om zo het ongemak te beperken tot één sluitingsperiode voor restaurant en keuken. (3 800 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C1-overschrijving van 3 800 000 EUR op 18 september 2019 voor de financiering van:

—

de geplande renovatie van het “free-flow”-gedeelte en het zitgedeelte van het restaurant, gelijktijdig met de renovatie van de keuken, om zo het ongemak te beperken tot één sluitingsperiode voor restaurant en keuken. (3 800 000 EUR);

| — | C2-overschrijving van 5 147 000 EUR op 18 november 2019 voor de financiering van:






  — | de overdracht van de financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van lidmaatschappen van beroepsorganisaties (10 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C2-overschrijving van 5 147 000 EUR op 18 november 2019 voor de financiering van:

—

de overdracht van de financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van lidmaatschappen van beroepsorganisaties (10 000 EUR);

| — | het toegenomen aantal verzoeken om steun voor personen met een handicap (30 000 EUR); |
| --- | --- |

—

het toegenomen aantal verzoeken om steun voor personen met een handicap (30 000 EUR);

| — | projecten die oorspronkelijk voor een later jaar in de begroting waren opgenomen, maar waarvan de projectcyclus kon worden bespoedigd ten gevolge van de uitvoering van de begroting 2019 (560 000 EUR); |
| --- | --- |

—

projecten die oorspronkelijk voor een later jaar in de begroting waren opgenomen, maar waarvan de projectcyclus kon worden bespoedigd ten gevolge van de uitvoering van de begroting 2019 (560 000 EUR);

| — | voorbereidende studies voor verscheidene projecten om zo de uitvoering te bespoedigen van projecten die pas voor 2020 of later waren gepland ten gevolge van de beperkingen van het huidige begrotingskader (90 000 EUR); |
| --- | --- |

—

voorbereidende studies voor verscheidene projecten om zo de uitvoering te bespoedigen van projecten die pas voor 2020 of later waren gepland ten gevolge van de beperkingen van het huidige begrotingskader (90 000 EUR);

| — | de aankoop van IT-apparatuur die nodig is voor de migratie van het technische platform van het systeem voor financieel beheer (Hana), alsmede andere IT-behoeften die waren ontstaan ten vervolge op de uitvoering van de auditaanbevelingen voor de publieke-sleutelinfrastructuur (PKI), en gespecialiseerde apparatuur voor uitzending, bekabeling en bijbehorende diensten voor de matrixkamer (624 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de aankoop van IT-apparatuur die nodig is voor de migratie van het technische platform van het systeem voor financieel beheer (Hana), alsmede andere IT-behoeften die waren ontstaan ten vervolge op de uitvoering van de auditaanbevelingen voor de publieke-sleutelinfrastructuur (PKI), en gespecialiseerde apparatuur voor uitzending, bekabeling en bijbehorende diensten voor de matrixkamer (624 000 EUR);

| — | de IT-kosten van Sysper (het eerder genoemde HR-instrument), overige behoeften als gevolg van een aantal intern ontwikkelde instrumenten, en de interne ontwikkeling van een platform voor de publicatie van audiovisuele inhoud en de verspreiding daarvan onder de pers, de media en belanghebbenden (2 068 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de IT-kosten van Sysper (het eerder genoemde HR-instrument), overige behoeften als gevolg van een aantal intern ontwikkelde instrumenten, en de interne ontwikkeling van een platform voor de publicatie van audiovisuele inhoud en de verspreiding daarvan onder de pers, de media en belanghebbenden (2 068 000 EUR);

| — | de overdracht van de verantwoordelijkheid voor beeldschermen voor bekendmakingen aan delegaties en personeel in de gebouwen van de Raad (32 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de overdracht van de verantwoordelijkheid voor beeldschermen voor bekendmakingen aan delegaties en personeel in de gebouwen van de Raad (32 000 EUR);

| — | de verbetering van voorzieningen (waaronder meubilair) in de zalen waar de trialogen plaatsvinden (250 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de verbetering van voorzieningen (waaronder meubilair) in de zalen waar de trialogen plaatsvinden (250 000 EUR);

| — | het onderzoek naar de prestaties van de audiovisuele apparatuur in het Europagebouw (38 000 EUR); |
| --- | --- |

—

het onderzoek naar de prestaties van de audiovisuele apparatuur in het Europagebouw (38 000 EUR);

| — | de verdere ontwikkeling van het kader voor informatiebeheer (waaronder elementen van het beleid en de regels hiervoor) en extra activiteiten in verband met gegevensbeheer (160 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de verdere ontwikkeling van het kader voor informatiebeheer (waaronder elementen van het beleid en de regels hiervoor) en extra activiteiten in verband met gegevensbeheer (160 000 EUR);

| — | nieuwe projecten en initiatieven in de dienst Communicatie die niet in de begroting 2019 waren opgenomen, en grootschalige werkzaamheden aan de technische infrastructuur, in combinatie met extra behoeften voor het hosten van omroep- en videostreamingdiensten voor de resterende topbijeenkomsten tot eind 2019 (1 035 000 EUR); |
| --- | --- |

—

nieuwe projecten en initiatieven in de dienst Communicatie die niet in de begroting 2019 waren opgenomen, en grootschalige werkzaamheden aan de technische infrastructuur, in combinatie met extra behoeften voor het hosten van omroep- en videostreamingdiensten voor de resterende topbijeenkomsten tot eind 2019 (1 035 000 EUR);

| — | onvoorziene extra behoeften aan juridische uitgaven en kosten die voornamelijk verband houden met mogelijke betalingen van schadevergoeding en compensatie (250 000 EUR). |
| --- | --- |

—

onvoorziene extra behoeften aan juridische uitgaven en kosten die voornamelijk verband houden met mogelijke betalingen van schadevergoeding en compensatie (250 000 EUR).

Door een totaal van 39 B-overschrijvingen op grond van artikel 29, lid 4, van het FR werd in 2019 de interne begroting van de ER en R gewijzigd.

In tabel 7 staat een overzicht van de begrotingsonderdelen die in 2019 aanzienlijk (3) zijn gewijzigd door middel van overschrijvingen.

Tabel 7

Begrotingsonderdelen waarvoor in 2019 aanzienlijke overschrijvingen zijn verricht

| (EUR) |
| --- |
| Post | Rubriek | Oorspronkelijke begroting 2019 | Overschrijvingen | Definitieve kredieten | Verschil |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 250 943 511 | - 315 000 | 250 628 511 | 0 % |
| 2 0 0 0 | Huur | 799 000 | - 462 000 | 337 000 | - 58 % |
| 2 0 0 3 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 9 124 948 | 5 924 999 | 15 049 947 | 65 % |
| 2 0 0 4 | Beveiligingswerkzaamheden | 2 447 000 | -1 193 000 | 1 254 000 | - 49 % |
| 2 0 1 0 | Schoonmaak en onderhoud | 18 973 000 | - 350 000 | 18 623 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van hardware en software | 9 702 008 | 621 564 | 10 323 572 | 6 % |
| 2 1 0 1 | Externe dienstverlening voor informaticasystemen | 22 225 280 | 3 026 545 | 25 251 825 | 14 % |
| 2 1 0 2 | Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 7 494 578 | - 940 144 | 6 554 434 | - 13 % |
| 2 1 1 1 | Aanschaf en vervanging van meubilair | 915 000 | 250 000 | 1 165 000 | 27 % |
| 2 1 2 2 | Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel, alsmede werkzaamheden daaraan | 2 429 000 | -1 201 759 | 1 227 241 | - 49 % |
| 2 2 0 0 | Reiskosten van delegaties | 17 372 000 | 1 322 243 | 18 694 243 | 8 % |
| 2 2 0 2 | Kosten van vertolking | 81 694 000 | -8 764 243 | 72 929 757 | - 11 % |
| 2 2 1 3 | Voorlichting en openbare evenementen | 4 360 000 | 922 132 | 5 282 132 | 21 % |
| 2 2 3 6 | Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 50 % |

(EUR)

Post

Rubriek

Oorspronkelijke begroting 2019

Overschrijvingen

Definitieve kredieten

Verschil

1 1 0 0

Basissalarissen

250 943 511

- 315 000

250 628 511

0 %

2 0 0 0

Huur

799 000

- 462 000

337 000

- 58 %

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

9 124 948

5 924 999

15 049 947

65 %

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

2 447 000

-1 193 000

1 254 000

- 49 %

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

18 973 000

- 350 000

18 623 000

- 2 %

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

9 702 008

621 564

10 323 572

6 %

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor informaticasystemen

22 225 280

3 026 545

25 251 825

14 %

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

7 494 578

- 940 144

6 554 434

- 13 %

2 1 1 1

Aanschaf en vervanging van meubilair

915 000

250 000

1 165 000

27 %

2 1 2 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel, alsmede werkzaamheden daaraan

2 429 000

-1 201 759

1 227 241

- 49 %

2 2 0 0

Reiskosten van delegaties

17 372 000

1 322 243

18 694 243

8 %

2 2 0 2

Kosten van vertolking

81 694 000

-8 764 243

72 929 757

- 11 %

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

4 360 000

922 132

5 282 132

21 %

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

500 000

250 000

750 000

50 %

3.3.2.   Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2010-2019

De afgelopen tien jaar bedroeg het algehele uitvoeringspercentage van de begroting van de ER en R gemiddeld 91,9 % (zie diagram 1). Het uitvoeringspercentage heeft betrekking op de vastleggingen die tijdens het begrotingsjaar zijn verricht uit de beschikbare goedgekeurde begroting.

De feitelijke jaarlijkse betalingen tussen 2010 en 2019 beliepen gemiddeld 82,6 % van de begroting. Het verschil tussen de algehele uitvoering en de betalingen in een bepaald jaar (d.w.z. niet-betaalde vastleggingen) is conform artikel 12, lid 7, van het FR overgedragen naar het volgende begrotingsjaar om daarmee dan betalingen te verrichten.

Diagram 1

Algehele uitvoering van de begroting in de periode 2010-2019

Image 1

Voor 2019 hebben de overgedragen kredieten betrekking op verplichtingen die vóór het einde van het begrotingsjaar waren aangegaan maar waarvoor vóór het einde van het jaar de betreffende goederen nog niet waren geleverd en/of de betrokken facturen niet waren ontvangen.

3.3.3.   Besteding van de kredieten per categorie in 2019

De uitgaven in 2019 zijn verdeeld in 14 uitgavencategorieën.

In tabel 8 wordt de definitieve begroting na overschrijvingen (kolom 2) vergeleken met de uitvoering van de begroting in vastleggingen (kolom 3). Het verschil tussen de definitieve begroting en de vastgelegde kredieten komt overeen met de bedragen die in 2019 niet werden gebruikt en derhalve zijn geannuleerd.

Tabel 8

Overzicht van de uitvoering van de begroting 2019 (per categorie)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2019 (oorspronkelijk) | Begroting 2019 (definitief (*1)) | Vastleggingen | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2/-3 |
| Personeelsformatie | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 94,6  % | 18 016 993 |
| Overige personeelsuitgaven | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 90,2  % | 2 449 188 |
| Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen) | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 97,4  % | 1 544 270 |
| Informaticasystemen | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 100,0  % | 66 |
| Meubilair | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 97,8  % | 26 604 |
| Technisch materieel | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 95,2  % | 219 946 |
| Vervoer | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 90,9  % | 103 586 |
| Reiskosten van delegaties | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 100,0  % | 0 |
| Kosten van vertolking | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 70,4  % | 21 598 522 |
| Vergaderingen en conferenties | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 92,9  % | 386 756 |
| Informatie | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 100,0  % | 2 820 |
| Diversen | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 83,7  % | 247 111 |
| Reserve | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0  % | 300 000 |
| Totaal (m.u.v. verkrijgingen) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |
| Verkrijging van onroerende goederen | — | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |

(EUR)

Categorie

Begroting 2019 (oorspronkelijk)

Begroting 2019 (definitief (*1))

Vastleggingen

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3

4=3/2

5=2/-3

Personeelsformatie

336 749 511

336 434 511

318 417 518

94,6  %

18 016 993

Overige personeelsuitgaven

25 077 000

25 087 000

22 637 812

90,2  %

2 449 188

Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen)

55 888 948

60 338 948

58 794 678

97,4  %

1 544 270

Informaticasystemen

41 355 000

44 079 000

44 078 934

100,0  %

66

Meubilair

951 000

1 201 000

1 174 396

97,8  %

26 604

Technisch materieel

5 745 000

4 612 000

4 392 054

95,2  %

219 946

Vervoer

1 134 000

1 134 000

1 030 414

90,9  %

103 586

Reiskosten van delegaties

17 372 000

18 694 243

18 694 243

100,0  %

0

Kosten van vertolking

81 694 000

72 929 757

51 331 235

70,4  %

21 598 522

Vergaderingen en conferenties

5 237 000

5 473 000

5 086 244

92,9  %

386 756

Informatie

9 125 000

10 095 000

10 092 180

100,0  %

2 820

Diversen

1 267 000

1 517 000

1 269 889

83,7  %

247 111

Reserve

300 000

300 000

0

0,0  %

300 000

Totaal (m.u.v. verkrijgingen)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Verkrijging van onroerende goederen

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Het totale uitvoeringspercentage van de begroting 2019 bedraagt 92,3 %. Het verschil tussen de definitieve begroting en de uitvoering van de begroting kan als volgt worden verklaard:

| — | De totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedraagt 18,0 miljoen EUR. Dit heeft vooral te maken met geringere behoeften aan basissalarissen (8,7 miljoen EUR) en het feit dat het niet nodig was om de voorziening voor de jaarlijkse salarisaanpassing (3,6 miljoen EUR) te gebruiken. Andere elementen die de onderbesteding verklaren, zijn een geringer gebruik van verscheidene statutaire rechten (4,3 miljoen EUR) en van sociale zekerheid (0,5 miljoen EUR), alsmede minder uitgaven voor overuren (0,4 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

De totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedraagt 18,0 miljoen EUR. Dit heeft vooral te maken met geringere behoeften aan basissalarissen (8,7 miljoen EUR) en het feit dat het niet nodig was om de voorziening voor de jaarlijkse salarisaanpassing (3,6 miljoen EUR) te gebruiken. Andere elementen die de onderbesteding verklaren, zijn een geringer gebruik van verscheidene statutaire rechten (4,3 miljoen EUR) en van sociale zekerheid (0,5 miljoen EUR), alsmede minder uitgaven voor overuren (0,4 miljoen EUR).

| — | In de categorie overige personeelsuitgaven is 58 % van de onderbesteding (zijnde 1,5 miljoen EUR van 2,4 miljoen EUR) toe te schrijven aan minder betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe dienstverlening. Met betrekking tot de voorzitter van de Europese Raad komt een besparing van 0,4 miljoen EUR voort uit onderbesteding van diens reisbudget en reisvergoedingen. De resterende 0,5 miljoen EUR houdt hoofdzakelijk verband met besparingen op het kinderdagverblijf van het SGR en op de medische en sociale diensten van het SGR. |
| --- | --- |

—

In de categorie overige personeelsuitgaven is 58 % van de onderbesteding (zijnde 1,5 miljoen EUR van 2,4 miljoen EUR) toe te schrijven aan minder betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe dienstverlening. Met betrekking tot de voorzitter van de Europese Raad komt een besparing van 0,4 miljoen EUR voort uit onderbesteding van diens reisbudget en reisvergoedingen. De resterende 0,5 miljoen EUR houdt hoofdzakelijk verband met besparingen op het kinderdagverblijf van het SGR en op de medische en sociale diensten van het SGR.

| — | De algehele besteding van de uitgaven voor gebouwen resulteerde in een besparing van 1,5 miljoen EUR. Van dit bedrag is 1,1 miljoen EUR toe te schrijven aan lagere kosten voor beveiliging en bewaking van gebouwen, onderhoud en schoonmaak, en water-, gas- en elektriciteitsverbruik. De resterende 0,4 miljoen EUR komt uit besparingen op bepaalde inrichtingswerkzaamheden, voorbereidende studies, installatiewerkzaamheden, beveiligingwerkzaamheden en andere uitgaven in verband met de gebouwen van het SGR. |
| --- | --- |

—

De algehele besteding van de uitgaven voor gebouwen resulteerde in een besparing van 1,5 miljoen EUR. Van dit bedrag is 1,1 miljoen EUR toe te schrijven aan lagere kosten voor beveiliging en bewaking van gebouwen, onderhoud en schoonmaak, en water-, gas- en elektriciteitsverbruik. De resterende 0,4 miljoen EUR komt uit besparingen op bepaalde inrichtingswerkzaamheden, voorbereidende studies, installatiewerkzaamheden, beveiligingwerkzaamheden en andere uitgaven in verband met de gebouwen van het SGR.

| — | Op het gebied van informatietechnologie bedroeg de uitvoering van de begroting 100 %. |
| --- | --- |

—

Op het gebied van informatietechnologie bedroeg de uitvoering van de begroting 100 %.

| — | Voor meubilair bedroeg de uitvoering bijna 98 %. Besparingen komen vooral voort uit geringere behoeften aan huur en onderhoud van meubilair. |
| --- | --- |

—

Voor meubilair bedroeg de uitvoering bijna 98 %. Besparingen komen vooral voort uit geringere behoeften aan huur en onderhoud van meubilair.

| — | De besparing van 0,2 miljoen EUR op technisch materieel valt voornamelijk te verklaren door een geringere behoefte aan aankoop en vervanging van technisch materieel en technische installaties. |
| --- | --- |

—

De besparing van 0,2 miljoen EUR op technisch materieel valt voornamelijk te verklaren door een geringere behoefte aan aankoop en vervanging van technisch materieel en technische installaties.

| — | De besparing van 0,1 miljoen EUR op vervoer houdt voornamelijk verband met lagere definitieve behoeften aan autoleasing. |
| --- | --- |

—

De besparing van 0,1 miljoen EUR op vervoer houdt voornamelijk verband met lagere definitieve behoeften aan autoleasing.

| — | De uitvoering van de begroting voor reiskosten van delegaties bedroeg 100 %. Het beschikbare bedrag voor de reiskosten van delegaties beliep na overschrijvingen 18,7 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 17,8 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 10 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op een aantal financiële middelen (enveloppen) voor vertolking. Anderzijds werd 6,9 miljoen EUR overgeschreven naar de post vertolking voor de technische toewijzing (4), en is in de loop van het jaar 2,2 miljoen EUR overgeschreven voor de financiering van aanvullende vertolking in bepaalde talen. |
| --- | --- |

—

De uitvoering van de begroting voor reiskosten van delegaties bedroeg 100 %. Het beschikbare bedrag voor de reiskosten van delegaties beliep na overschrijvingen 18,7 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 17,8 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 10 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op een aantal financiële middelen (enveloppen) voor vertolking. Anderzijds werd 6,9 miljoen EUR overgeschreven naar de post vertolking voor de technische toewijzing (4), en is in de loop van het jaar 2,2 miljoen EUR overgeschreven voor de financiering van aanvullende vertolking in bepaalde talen.

| — | De onderbesteding van kredieten voor vertolking beloopt 21,6 miljoen EUR. Dit is het resultaat na de overschrijving van 10 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar de post financiële middelen voor reiskosten van delegaties (5). Dit resultaat omvat tevens de overdracht van de reiskosten van delegaties ten bedrage van 6,9 miljoen EUR die volgt uit de uitvoering van de nieuwe regeling, alsook een terugboeking van 2,2 miljoen EUR van bepaalde financiële middelen (enveloppen) voor reiskosten om daarmee aanvullende vertolking in bepaalde talen te dekken. |
| --- | --- |

—

De onderbesteding van kredieten voor vertolking beloopt 21,6 miljoen EUR. Dit is het resultaat na de overschrijving van 10 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar de post financiële middelen voor reiskosten van delegaties (5). Dit resultaat omvat tevens de overdracht van de reiskosten van delegaties ten bedrage van 6,9 miljoen EUR die volgt uit de uitvoering van de nieuwe regeling, alsook een terugboeking van 2,2 miljoen EUR van bepaalde financiële middelen (enveloppen) voor reiskosten om daarmee aanvullende vertolking in bepaalde talen te dekken.

| — | 0,3 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 0,4 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties komt voort uit geringere behoeften aan catering dan aanvankelijk was begroot. De geringere behoefte aan huur van externe conferentieruimte en aan accreditatiekosten leverde een extra besparing van 0,1 miljoen EUR op. |
| --- | --- |

—

0,3 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 0,4 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties komt voort uit geringere behoeften aan catering dan aanvankelijk was begroot. De geringere behoefte aan huur van externe conferentieruimte en aan accreditatiekosten leverde een extra besparing van 0,1 miljoen EUR op.

| — | De bestedingsgraad van de kredieten in de categorie “Informatie” bedroeg 100 %. |
| --- | --- |

—

De bestedingsgraad van de kredieten in de categorie “Informatie” bedroeg 100 %.

| — | In de categorie “Diversen” wordt de onderbesteding van 0,2 miljoen EUR vooral verklaard door een combinatie van geringere behoeften aan kantoorbenodigdheden, papier, studies, uniformen en portokosten (0,1 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

In de categorie “Diversen” wordt de onderbesteding van 0,2 miljoen EUR vooral verklaard door een combinatie van geringere behoeften aan kantoorbenodigdheden, papier, studies, uniformen en portokosten (0,1 miljoen EUR).

3.4.   Overgedragen kredieten

3.4.1.   Kredieten die automatisch van 2018 naar 2019 werden overgedragen

Zoals in tabel 9 is aangegeven, werd 56,6 miljoen EUR van 2018 naar 2019 overgedragen.

Tabel 9

Besteding van de kredieten die van 2018 naar 2019 werden overgedragen (per categorie)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Van 2018 overgedragen kredieten | Betalingen 2019 | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1/-2 |
| Personeelsformatie | 432 237 | 314 104 | 72,7  % | 118 133 |
| Overige personeelsuitgaven | 1 846 586 | 1 548 542 | 83,9  % | 298 044 |
| Gebouwen | 16 043 141 | 12 554 860 | 78,3  % | 3 488 280 |
| Informaticasystemen | 19 548 442 | 18 723 485 | 95,8  % | 824 957 |
| Meubilair | 290 141 | 276 732 | 95,4  % | 13 409 |
| Technisch materieel | 1 568 707 | 1 420 073 | 90,5  % | 148 634 |
| Vervoer | 832 176 | 367 623 | 44,2  % | 464 553 |
| Reiskosten van delegaties | — | — | | — |
| Kosten van vertolking | 11 908 872 | 10 425 144 | 87,5  % | 1 483 728 |
| Vergaderingen en conferenties | 655 097 | 481 523 | 73,5  % | 173 573 |
| Informatie | 2 995 870 | 2 782 327 | 92,9  % | 213 544 |
| Diversen | 478 315 | 346 241 | 72,4  % | 132 075 |
| Reserve | — | — | | — |
| Totaal | 56 599 584 | 49 240 654 | 87,0  % | 7 358 930 |

(EUR)

Categorie

Van 2018 overgedragen kredieten

Betalingen 2019

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3=2/1

4=1/-2

Personeelsformatie

432 237

314 104

72,7  %

118 133

Overige personeelsuitgaven

1 846 586

1 548 542

83,9  %

298 044

Gebouwen

16 043 141

12 554 860

78,3  %

3 488 280

Informaticasystemen

19 548 442

18 723 485

95,8  %

824 957

Meubilair

290 141

276 732

95,4  %

13 409

Technisch materieel

1 568 707

1 420 073

90,5  %

148 634

Vervoer

832 176

367 623

44,2  %

464 553

Reiskosten van delegaties

—

—

—

Kosten van vertolking

11 908 872

10 425 144

87,5  %

1 483 728

Vergaderingen en conferenties

655 097

481 523

73,5  %

173 573

Informatie

2 995 870

2 782 327

92,9  %

213 544

Diversen

478 315

346 241

72,4  %

132 075

Reserve

—

—

—

Totaal

56 599 584

49 240 654

87,0  %

7 358 930

De bestedingsgraad van de van 2018 overgedragen kredieten bedroeg 87,0 %. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:

| — | werkzaamheden/goederen/diensten die het SGR in de loop van 2018 heeft besteld, werden slechts gedeeltelijk of in het geheel niet geleverd; |
| --- | --- |

—

werkzaamheden/goederen/diensten die het SGR in de loop van 2018 heeft besteld, werden slechts gedeeltelijk of in het geheel niet geleverd;

| — | facturen voor uitgevoerde werkzaamheden/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen; dit creëert onvermijdelijk een begrotingslast voor het volgende begrotingsjaar, aangezien voor deze transacties in 2020 nieuwe vastleggingskredieten zullen moeten worden opgenomen. |
| --- | --- |

—

facturen voor uitgevoerde werkzaamheden/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen; dit creëert onvermijdelijk een begrotingslast voor het volgende begrotingsjaar, aangezien voor deze transacties in 2020 nieuwe vastleggingskredieten zullen moeten worden opgenomen.

3.4.2.   Kredieten die automatisch van 2019 naar 2020 zijn overgedragen

De kredieten die van 2019 naar 2020 zijn overgedragen, belopen in totaal 52,5 miljoen EUR.

Tabel 10

Kredieten die van 2019 naar 2020 zijn overgedragen (per categorie)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2019 (oorspronkelijk) | Begroting 2019 (definitief (*2)) | Vastleggingen | Betalingen 2019 | Naar 2020 overgedragen kredieten | Percentage overgedragen kredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Personeelsformatie | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 318 042 607 | 374 910 | 0,1  % |
| Overige personeelsuitgaven | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 20 768 356 | 1 869 455 | 8,3  % |
| Gebouwen | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 36 529 460 | 22 265 219 | 37,9  % |
| Informaticasystemen | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 28 473 397 | 15 605 537 | 35,4  % |
| Meubilair | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 552 211 | 622 184 | 53,0  % |
| Technisch materieel | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 1 928 085 | 2 463 968 | 56,1  % |
| Vervoer | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 504 275 | 526 139 | 51,1  % |
| Reiskosten van delegaties | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 18 694 243 | 0 | 0,0  % |
| Kosten van vertolking | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 47 220 672 | 4 110 564 | 8,0  % |
| Vergaderingen en conferenties | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 4 196 701 | 889 543 | 17,5  % |
| Informatie | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 6 768 283 | 3 323 897 | 32,9  % |
| Diversen | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 777 815 | 492 075 | 38,7  % |
| Reserve | 300 000 | 300 000 | — | — | — | — |
| Totaal (m.u.v. verkrijgingen) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |
| Verkrijging van onroerende goederen | — | — | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |

(EUR)

Categorie

Begroting 2019 (oorspronkelijk)

Begroting 2019 (definitief (*2))

Vastleggingen

Betalingen 2019

Naar 2020 overgedragen kredieten

Percentage overgedragen kredieten

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Personeelsformatie

336 749 511

336 434 511

318 417 518

318 042 607

374 910

0,1  %

Overige personeelsuitgaven

25 077 000

25 087 000

22 637 812

20 768 356

1 869 455

8,3  %

Gebouwen

55 888 948

60 338 948

58 794 678

36 529 460

22 265 219

37,9  %

Informaticasystemen

41 355 000

44 079 000

44 078 934

28 473 397

15 605 537

35,4  %

Meubilair

951 000

1 201 000

1 174 396

552 211

622 184

53,0  %

Technisch materieel

5 745 000

4 612 000

4 392 054

1 928 085

2 463 968

56,1  %

Vervoer

1 134 000

1 134 000

1 030 414

504 275

526 139

51,1  %

Reiskosten van delegaties

17 372 000

18 694 243

18 694 243

18 694 243

0

0,0  %

Kosten van vertolking

81 694 000

72 929 757

51 331 235

47 220 672

4 110 564

8,0  %

Vergaderingen en conferenties

5 237 000

5 473 000

5 086 244

4 196 701

889 543

17,5  %

Informatie

9 125 000

10 095 000

10 092 180

6 768 283

3 323 897

32,9  %

Diversen

1 267 000

1 517 000

1 269 889

777 815

492 075

38,7  %

Reserve

300 000

300 000

—

—

—

—

Totaal (m.u.v. verkrijgingen)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Verkrijging van onroerende goederen

—

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

De van 2019 naar 2020 overgedragen bedragen komen vooral uit de volgende categorieën:

| — | Gebouwen: 22,0 miljoen EUR, waarvan 11,7 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 4,5 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 2,7 miljoen EUR uit beveiliging en preventie, 1,4 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming samen, 0,9 miljoen EUR uit beveiligingswerkzaamheden, en 0,8 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies. |
| --- | --- |

—

Gebouwen: 22,0 miljoen EUR, waarvan 11,7 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 4,5 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 2,7 miljoen EUR uit beveiliging en preventie, 1,4 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming samen, 0,9 miljoen EUR uit beveiligingswerkzaamheden, en 0,8 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies.

| — | Informaticasystemen: 15,6 miljoen EUR, waarvan 10,8 miljoen EUR uit externe ondersteuning, 2,8 miljoen EUR uit hardware en software, 1,1 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en -onderhoud, en 0,8 miljoen EUR uit telecommunicatie. |
| --- | --- |

—

Informaticasystemen: 15,6 miljoen EUR, waarvan 10,8 miljoen EUR uit externe ondersteuning, 2,8 miljoen EUR uit hardware en software, 1,1 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en -onderhoud, en 0,8 miljoen EUR uit telecommunicatie.

| — | 4,1 miljoen EUR om de kosten van vertolking in november en december 2019 te dekken, maar waarvoor de definitieve factuur in 2020 binnenkomt. |
| --- | --- |

—

4,1 miljoen EUR om de kosten van vertolking in november en december 2019 te dekken, maar waarvoor de definitieve factuur in 2020 binnenkomt.

| — | 3,3 miljoen EUR in verband met uitgaven voor voorlichting, waarvan 1,8 miljoen EUR voor voorlichting en openbare evenementen en publicaties van de Raad en 1,3 miljoen EUR voor uitgaven voor documentatie en bibliotheek. |
| --- | --- |

—

3,3 miljoen EUR in verband met uitgaven voor voorlichting, waarvan 1,8 miljoen EUR voor voorlichting en openbare evenementen en publicaties van de Raad en 1,3 miljoen EUR voor uitgaven voor documentatie en bibliotheek.

| — | Technisch materieel: 2,5 miljoen EUR, waarvan 1,3 miljoen EUR voor de aankoop en het onderhoud van conferentieapparatuur, 0,6 miljoen EUR voor externe ondersteuning en onderhoud van materieel, 0,3 miljoen EUR voor de aankoop en de vervanging van audiovisuele apparatuur voor de Persdienst, en 0,2 miljoen EUR voor de aankoop van overige apparatuur (bv. beveiliging en restaurant). |
| --- | --- |

—

Technisch materieel: 2,5 miljoen EUR, waarvan 1,3 miljoen EUR voor de aankoop en het onderhoud van conferentieapparatuur, 0,6 miljoen EUR voor externe ondersteuning en onderhoud van materieel, 0,3 miljoen EUR voor de aankoop en de vervanging van audiovisuele apparatuur voor de Persdienst, en 0,2 miljoen EUR voor de aankoop van overige apparatuur (bv. beveiliging en restaurant).

| — | Overige personeelsuitgaven: 1,9 miljoen EUR, met name voor dienstreizen (0,7 miljoen EUR), opleiding (0,6 miljoen EUR), de medische dienst en kinderdagverblijven (0,3 miljoen EUR), ondersteunende maatregelen ten behoeve van het personeel (0,2 miljoen EUR), en externe ondersteuning (0,1 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

Overige personeelsuitgaven: 1,9 miljoen EUR, met name voor dienstreizen (0,7 miljoen EUR), opleiding (0,6 miljoen EUR), de medische dienst en kinderdagverblijven (0,3 miljoen EUR), ondersteunende maatregelen ten behoeve van het personeel (0,2 miljoen EUR), en externe ondersteuning (0,1 miljoen EUR).

| — | Vergaderingen en conferenties: 0,9 miljoen EUR, grotendeels toe te schrijven aan nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van bijeenkomsten van de Europese Raad en zittingen van de Raad in 2019. |
| --- | --- |

—

Vergaderingen en conferenties: 0,9 miljoen EUR, grotendeels toe te schrijven aan nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van bijeenkomsten van de Europese Raad en zittingen van de Raad in 2019.

| — | Meubilair: 0,6 miljoen EUR voor de aankoop van meubilair voor bepaalde horecaruimten, de renovatie van het “free flow”-restaurant en van de vergaderzalen voor trialogen in het kader van het project Meeting 2022. |
| --- | --- |

—

Meubilair: 0,6 miljoen EUR voor de aankoop van meubilair voor bepaalde horecaruimten, de renovatie van het “free flow”-restaurant en van de vergaderzalen voor trialogen in het kader van het project Meeting 2022.

| — | Vervoer: 0,5 miljoen EUR voor het programma voor mobiliteit van het SGR-personeel (0,3 miljoen EUR) en voor de huur en reparatie van het wagenpark (0,2 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

Vervoer: 0,5 miljoen EUR voor het programma voor mobiliteit van het SGR-personeel (0,3 miljoen EUR) en voor de huur en reparatie van het wagenpark (0,2 miljoen EUR).

| — | Diverse uitgaven: 0,5 miljoen EUR, grotendeels voor juridische uitgaven (0,2 miljoen EUR), kantoorbenodigdheden (0,1 miljoen EUR) en andere beheersuitgaven (d.w.z. verzekering en werkkleding) (0,1 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

Diverse uitgaven: 0,5 miljoen EUR, grotendeels voor juridische uitgaven (0,2 miljoen EUR), kantoorbenodigdheden (0,1 miljoen EUR) en andere beheersuitgaven (d.w.z. verzekering en werkkleding) (0,1 miljoen EUR).

3.4.3.   Kredieten die bij besluit van 2017 naar 2018 waren overgedragen en vervolgens voor betaling naar 2019 zijn overgedragen

Kredieten die bij besluit van 2017 naar 2018 waren overgedragen en in 2018 waren vastgelegd maar niet werden betaald, zijn voor betaling naar 2019 overgedragen. Zoals in tabel 11 is aangegeven, werd 4,1 miljoen EUR overgedragen voor betaling.

Tabel 11

Kredieten die bij besluit van 2017 naar 2018 waren overgedragen en vervolgens voor betaling naar 2019 zijn overgedragen (per categorie)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Voor betaling overgedragen van 2018 | Betalingen 2019 | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Verkrijging van onroerende goederen | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |
| Totaal ER en R | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |

(EUR)

Categorie

Voor betaling overgedragen van 2018

Betalingen 2019

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3=2/1

4=1-2

Verkrijging van onroerende goederen

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Totaal ER en R

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Het bedrag in de tabel houdt verband met de definitieve betaling voor het Europagebouw, aangezien het niet mogelijk was de definitieve verkoopakte in 2017 te ondertekenen.

De bestedingsgraad van de van 2018 overgedragen kredieten bedroeg 100 %.

3.5.   Bestemmingsontvangsten

3.5.1.   Bestemmingsontvangsten die vóór 2019 zijn ontstaan

Het totale bedrag aan bestemmingsontvangsten die vóór 2019 zijn ontstaan, beliep 23,2 miljoen EUR.

Tabel 12

Besteding van bestemmingsontvangsten die vóór 2019 zijn ontstaan (per categorie)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmings-ontvangsten vóór 2019 (definitief (*3)) | Vastleggingen 2019 | Betalingen 2019 | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde bestemmings-ontvangsten |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Personeelsformatie | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | 100,0  % | — |
| Overige personeelsuitgaven | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 98,0  % | 30 738 |
| Gebouwen | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 98,2  % | 16 404 |
| Informaticasystemen | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 100,0  % | — |
| Meubilair | — | — | — | | — |
| Technisch materieel | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 93,8  % | 4 419 |
| Vervoer | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 100,0  % | — |
| Reiskosten van delegaties | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | 100,0  % | — |
| Kosten van vertolking | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | 100,0  % | — |
| Vergaderingen en conferenties | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 69,9  % | 24 224 |
| Informatie | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 99,7  % | 219 |
| Diversen | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 100,0  % | 0 |
| Totaal ER en R | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 99,7  % | 76 004 |
| DNO's met de EDEO | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 100,0  % | — |
| Totaal-generaal | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 99,7  % | 76 004 |

(EUR)

Categorie

Bestemmings-ontvangsten vóór 2019 (definitief (*3))

Vastleggingen 2019

Betalingen 2019

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde bestemmings-ontvangsten

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Personeelsformatie

1 424 158

1 424 158

1 424 158

100,0  %

—

Overige personeelsuitgaven

1 531 362

1 500 623

1 450 730

98,0  %

30 738

Gebouwen

902 614

886 210

763 559

98,2  %

16 404

Informaticasystemen

906 758

906 758

721 612

100,0  %

—

Meubilair

—

—

—

—

Technisch materieel

71 286

66 868

66 778

93,8  %

4 419

Vervoer

5 454

5 454

2 206

100,0  %

—

Reiskosten van delegaties

6 911 068

6 911 068

6 911 068

100,0  %

—

Kosten van vertolking

11 066 291

11 066 291

11 066 291

100,0  %

—

Vergaderingen en conferenties

80 470

56 246

55 331

69,9  %

24 224

Informatie

68 116

67 897

62 869

99,7  %

219

Diversen

33 737

33 737

28 407

100,0  %

0

Totaal ER en R

23 001 314

22 925 310

22 553 008

99,7  %

76 004

DNO's met de EDEO

174 761

174 761

142 624

100,0  %

—

Totaal-generaal

23 176 075

23 100 071

22 695 632

99,7  %

76 004

De totale bestemmingsontvangsten in verband met de activiteiten van het SGR beliepen 23,0 miljoen EUR, waarvan 22,9 miljoen EUR in 2019 werd vastgelegd. De resterende 0,1 miljoen EUR werd conform artikel 12, lid 1, van het FR geannuleerd.

Een ander deel van de vóór 2019 ontstane bestemmingsontvangsten (0,2 miljoen EUR) is afkomstig van de bedragen die in 2018 door de EDEO aan de Raad zijn overgeheveld voor uitgaven voor diensten die in de verschillende dienstenniveauovereenkomsten (DNO’s) tussen de twee instellingen zijn geregeld en door het SGR zijn verstrekt. Van het vastgelegde bedrag van 0,2 miljoen EUR werd in 2019 0,1 miljoen EUR betaald.

3.5.2.   Bestemmingsontvangsten van 2018 die voor betaling zijn overgedragen naar 2019

Van 2018 is in totaal 0,3 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten voor betaling overgedragen naar 2019.

Tabel 13

Besteding van bestemmingsontvangsten die vóór 2019 zijn ontstaan en die voor betaling zijn overgedragen naar 2019 (per categorie)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmings-ontvangsten van 2018 die voor betaling zijn overgedragen | Betalingen 2019 | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde bestemmings-ontvangsten |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Personeelsformatie | — | — | — | — |
| Overige personeelsuitgaven | 10 412 | 9 825 | 94,4  % | 587 |
| Gebouwen | 132 103 | 105 559 | 79,9  % | 26 544 |
| Informaticasystemen | 111 881 | 106 225 | 94,9  % | 5 656 |
| Meubilair | — | — | — | — |
| Technisch materieel | 1 922 | 782 | 40,7  % | 1 140 |
| Vervoer | — | — | — | — |
| Reiskosten van delegaties | — | — | — | — |
| Kosten van vertolking | — | — | — | — |
| Vergaderingen en conferenties | — | — | — | — |
| Informatie | — | — | — | — |
| Diversen | 23 380 | 2 396 | 10,2  % | 20 984 |
| Totaal ER en R | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |
| DNO's met de EDEO | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |

(EUR)

Categorie

Bestemmings-ontvangsten van 2018 die voor betaling zijn overgedragen

Betalingen 2019

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde bestemmings-ontvangsten

1

2

4=2/1

4=1-2

Personeelsformatie

—

—

—

—

Overige personeelsuitgaven

10 412

9 825

94,4  %

587

Gebouwen

132 103

105 559

79,9  %

26 544

Informaticasystemen

111 881

106 225

94,9  %

5 656

Meubilair

—

—

—

—

Technisch materieel

1 922

782

40,7  %

1 140

Vervoer

—

—

—

—

Reiskosten van delegaties

—

—

—

—

Kosten van vertolking

—

—

—

—

Vergaderingen en conferenties

—

—

—

—

Informatie

—

—

—

—

Diversen

23 380

2 396

10,2  %

20 984

Totaal ER en R

279 699

224 787

80,4  %

54 911

DNO's met de EDEO

—

—

—

—

Totaal-generaal

279 699

224 787

80,4  %

54 911

3.5.3.   Bestemmingsontvangsten die vóór 2019 zijn ontstaan en voor betaling naar 2020 zijn overgedragen

De vóór 2019 ontstane bestemmingsontvangsten die in 2019 werden vastgelegd maar niet betaald, zijn van 2019 naar 2020 overgedragen. Deze bedroegen in totaal 0,4 miljoen EUR.

Tabel 14

Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan vóór 2019 en naar 2020 zijn overgedragen (per categorie)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmings-ontvangsten vóór 2019 (definitief (*4)) | Vastleggingen 2019 | Betalingen 2019 | Naar 2020 overgedragen bestemmings-ontvangsten | Percentage overgedragen kredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Personeelsformatie | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | — | 0,0  % |
| Overige personeelsuitgaven | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 49 893 | 3,3  % |
| Gebouwen | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 122 651 | 13,8  % |
| Informaticasystemen | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 185 146 | 20,4  % |
| Meubilair | — | — | — | — | |
| Technisch materieel | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 90 | 0,1  % |
| Vervoer | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 3 248 | 59,6  % |
| Reiskosten van delegaties | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | — | 0,0  % |
| Kosten van vertolking | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | — | 0,0  % |
| Vergaderingen en conferenties | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 915 | 1,6  % |
| Informatie | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 5 028 | 7,4  % |
| Diversen | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 5 330 | 15,8  % |
| Totaal ER en R | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 372 301 | 1,6  % |
| DNO's met de EDEO | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 32 137 | 18,4  % |
| Totaal-generaal | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 404 438 | 1,8  % |

(EUR)

Categorie

Bestemmings-ontvangsten vóór 2019 (definitief (*4))

Vastleggingen 2019

Betalingen 2019

Naar 2020 overgedragen bestemmings-ontvangsten

Percentage overgedragen kredieten

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Personeelsformatie

1 424 158

1 424 158

1 424 158

—

0,0  %

Overige personeelsuitgaven

1 531 362

1 500 623

1 450 730

49 893

3,3  %

Gebouwen

902 614

886 210

763 559

122 651

13,8  %

Informaticasystemen

906 758

906 758

721 612

185 146

20,4  %

Meubilair

—

—

—

—

Technisch materieel

71 286

66 868

66 778

90

0,1  %

Vervoer

5 454

5 454

2 206

3 248

59,6  %

Reiskosten van delegaties

6 911 068

6 911 068

6 911 068

—

0,0  %

Kosten van vertolking

11 066 291

11 066 291

11 066 291

—

0,0  %

Vergaderingen en conferenties

80 470

56 246

55 331

915

1,6  %

Informatie

68 116

67 897

62 869

5 028

7,4  %

Diversen

33 737

33 737

28 407

5 330

15,8  %

Totaal ER en R

23 001 314

22 925 310

22 553 008

372 301

1,6  %

DNO's met de EDEO

174 761

174 761

142 624

32 137

18,4  %

Totaal-generaal

23 176 075

23 100 071

22 695 632

404 438

1,8  %

De overgedragen bedragen komen vooral uit de volgende categorieën:

| — | Informaticasystemen: computersystemen ten bedrage van 0,2 miljoen EUR voor externe ondersteuning. |
| --- | --- |

—

Informaticasystemen: computersystemen ten bedrage van 0,2 miljoen EUR voor externe ondersteuning.

| — | Gebouwen: 0,1 miljoen EUR voor inrichtingswerkzaamheden. |
| --- | --- |

—

Gebouwen: 0,1 miljoen EUR voor inrichtingswerkzaamheden.

| — | Overige personeelsuitgaven: 0,05 miljoen EUR, hoofdzakelijk voor dienstreizen van de voorzitter van de Europese Raad (0,04 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

Overige personeelsuitgaven: 0,05 miljoen EUR, hoofdzakelijk voor dienstreizen van de voorzitter van de Europese Raad (0,04 miljoen EUR).

3.5.4.   Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan in 2019

De in 2019 ontstane bestemmingsontvangsten bedroegen in totaal 15,7 miljoen EUR. Hiervan is 374 598 EUR afkomstig van bedragen die door de EDEO naar de Raad werden overgeheveld.

Tabel 15

Besteding van bestemmingsontvangsten die in 2019 zijn ontstaan (per categorie)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmings-ontvangsten 2019 (definitief (*5)) | Vastleggingen 2019 | Betalingen 2019 | Beschikbare bestemmings-ontvangsten |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Personeelsformatie | 678 235 | — | — | 678 235 |
| Overige personeelsuitgaven | 1 583 301 | 259 064,91 | 219 576 | 1 363 725 |
| Gebouwen | 1 415 998 | 293 957,99 | 293 958 | 1 122 040 |
| Informaticasystemen | 890 940 | 806 581,31 | 68 104 | 822 837 |
| Meubilair | — | — | — | 0 |
| Technisch materieel | 39 590 | 34 051,02 | 33 890 | 5 700 |
| Vervoer | 2 616 | — | — | 2 616 |
| Reiskosten van delegaties | 4 831 525 | — | — | 4 831 525 |
| Kosten van vertolking | 5 478 770 | — | — | 5 478 770 |
| Vergaderingen en conferenties | 351 844 | 264 120,02 | 264 120 | 87 724 |
| Informatie | 67 643 | 67 642,63 | 67 643 | 0 |
| Diversen | 7 073 | - 0 | 0 | 7 073 |
| Totaal ER en R | 15 347 535 | 1 725 418 | 947 291 | 14 400 245 |
| DNO's met de EDEO | 374 598 | 146 000 | 78 444 | 296 154 |
| Totaal-generaal | 15 722 134 | 1 871 418 | 1 025 735 | 14 696 399 |

(EUR)

Categorie

Bestemmings-ontvangsten 2019 (definitief (*5))

Vastleggingen 2019

Betalingen 2019

Beschikbare bestemmings-ontvangsten

1

2

3

4=1-3

Personeelsformatie

678 235

—

—

678 235

Overige personeelsuitgaven

1 583 301

259 064,91

219 576

1 363 725

Gebouwen

1 415 998

293 957,99

293 958

1 122 040

Informaticasystemen

890 940

806 581,31

68 104

822 837

Meubilair

—

—

—

0

Technisch materieel

39 590

34 051,02

33 890

5 700

Vervoer

2 616

—

—

2 616

Reiskosten van delegaties

4 831 525

—

—

4 831 525

Kosten van vertolking

5 478 770

—

—

5 478 770

Vergaderingen en conferenties

351 844

264 120,02

264 120

87 724

Informatie

67 643

67 642,63

67 643

0

Diversen

7 073

- 0

0

7 073

Totaal ER en R

15 347 535

1 725 418

947 291

14 400 245

DNO's met de EDEO

374 598

146 000

78 444

296 154

Totaal-generaal

15 722 134

1 871 418

1 025 735

14 696 399

De bestemmingsontvangsten die verband houden met de activiteiten van het SGR, bedroegen 15,3 miljoen EUR in 2019. In de loop van het begrotingsjaar werd 1,7 miljoen EUR vastgelegd, terwijl een bedrag van 14,4 miljoen EUR naar 2020 werd overgedragen overeenkomstig artikel 12, lid 4, van het FR.

Ongeveer 36 % van de bestemmingsontvangsten (5,5 miljoen EUR) houdt verband met vertolking en is afkomstig van de extra betalingen voor bepaalde talen om de kosten voor extra vertolking in die talen te dekken. Een bedrag van 4,8 miljoen EUR is gerelateerd aan de reiskosten van delegaties ten gevolge van het saldo na de indiening van hun reisdeclaraties. Het resterende bedrag heeft in hoofdzaak betrekking op de terugbetaling van bedragen in verband met diverse administratieve activiteiten van de Raad.

---

(1)  Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

(2)  Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1).

(3)  Nettobedrag > 250 000 EUR.

(*1)  inclusief interne herschikking van kredieten

(4)  Overeenkomstig Besluit 54/18 van de secretaris-generaal van de Raad (artikel 10, lid 3) wordt het bedrag dat overeenkomt met het onderbestede bedrag van de reiskosten van delegaties, jaarlijks overgedragen aan de middelen voor vertolking. In 2019 beliep dit bedrag 6,9 miljoen EUR.

(5)  Overeenkomstig Besluit 54/18 (artikel 10, lid 1) schrijft het SGR 66 % van de niet-bestede bedragen van de financiële middelen voor vertolking over naar de financiële middelen voor reiskosten van delegatieleden, welke middelen in hetzelfde begrotingsjaar moeten worden gebruikt. In 2019 was dit een bedrag van 10 miljoen EUR.

(*2)  inclusief interne herschikking van kredieten

(*3)  inclusief interne herschikking van kredieten

(*4)  inclusief interne herschikking van kredieten

(*5)  inclusief interne herschikking van kredieten

---

BIJLAGE

RAAD

BESTEDING VAN DE KREDIETEN 2019

| (EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke kredieten | Overschrijvingen/ Wijzigingen | Definitieve kredieten | Vastleggingen | Betalingen | Van rechtswege overgedragen naar | Bij besluit overgedragen naar | Geannuleerde kredieten |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 -5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Basissalaris | 342 000,00 | | 342 000,00 | 338 188,32 | 338 188,32 | | | 3 811,68 |
| 1 0 0 1 | Aan het ambt verbonden rechten | 73 000,00 | | 73 000,00 | 69 055,14 | 69 055,14 | | | 3 944,86 |
| 1 0 0 2 | Rechten in verband met de persoonlijke situatie | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 277,91 | 8 277,91 | | | 1 722,09 |
| 1 0 0 3 | Sociale zekerheid | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 793,68 | 12 793,68 | | | 1 206,32 |
| 1 0 0 4 | Overige beheersuitgaven | 675 000,00 | | 675 000,00 | 608 985,36 | 479 785,08 | 129 200,28 | | 66 014,64 |
| 1 0 0 6 | Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| 1 0 0 7 | Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Bezoldigingen en andere rechten | 1 319 000,00 | | 1 319 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 281 699,59 |
| 1 0 1 0 | Tijdelijke toelage | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 1 0 1 | Beëindiging van de dienst | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 393 699,59 |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 250 943 511,00 | - 315 000,00 | 250 628 511,00 | 241 906 627,70 | 241 906 627,70 | | | 8 721 883,30 |
| 1 1 0 1 | Aan het ambt verbonden statutaire rechten | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 1 302 747,74 | 1 302 747,74 | | | 648 252,26 |
| 1 1 0 2 | Statutaire rechten verbonden in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | 65 197 000,00 | | 65 197 000,00 | 62 368 847,31 | 62 368 847,31 | | | 2 828 152,69 |
| 1 1 0 3 | Sociale zekerheid | 10 284 000,00 | | 10 284 000,00 | 9 737 350,53 | 9 737 350,53 | | | 546 649,47 |
| 1 1 0 4 | Aanpassingscoëfficiënten | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 | 130 952,98 | 130 952,98 | | | 547,02 |
| 1 1 0 5 | Overuren | 1 300 000,00 | -6 500,00 | 1 293 500,00 | 899 127,15 | 899 127,15 | | | 394 372,85 |
| 1 1 0 6 | Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 498 500,00 | 1 123 589,84 | 374 910,16 | | 776 500,00 |
| 1 1 0 7 | Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen | 3 632 000,00 | | 3 632 000,00 | | | | | 3 632 000,00 |
| 1 1 0 | Bezoldigingen en andere rechten | 335 707 511,00 | - 315 000,00 | 335 392 511,00 | 317 844 153,41 | 317 469 243,25 | 374 910,16 | | 17 548 357,59 |
| 1 1 1 0 | Vergoedingen bij ontheffing uit het ambt om redenen van dienstbelang | 362 000,00 | | 362 000,00 | 29 241,36 | 29 241,36 | | | 332 758,64 |
| 1 1 1 2 | Rechten van de voormalige secretarissen-generaal | 680 000,00 | | 680 000,00 | 544 122,84 | 544 122,84 | | | 135 877,16 |
| 1 1 1 | Beëindiging van de dienst | 1 042 000,00 | | 1 042 000,00 | 573 364,20 | 573 364,20 | | | 468 635,80 |
| Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 336 749 511,00 | - 315 000,00 | 336 434 511,00 | 318 417 517,61 | 318 042 607,45 | 374 910,16 | | 18 016 993,39 |
| 1 2 0 0 | Overige personeelsleden | 10 776 000,00 | | 10 776 000,00 | 10 035 315,42 | 10 030 068,48 | 5 246,94 | | 740 684,58 |
| 1 2 0 1 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 182 000,00 | | 1 182 000,00 | 947 492,00 | 945 791,37 | 1 700,63 | | 234 508,00 |
| 1 2 0 2 | Stages | 694 000,00 | | 694 000,00 | 677 980,37 | 647 425,55 | 30 554,82 | | 16 019,63 |
| 1 2 0 3 | Externe dienstverlening | 541 000,00 | | 541 000,00 | 189 277,27 | 129 084,22 | 60 193,05 | | 351 722,73 |
| 1 2 0 4 | Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst | 200 000,00 | | 200 000,00 | 163 971,50 | 157 174,50 | 6 797,00 | | 36 028,50 |
| 1 2 0 7 | Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 |
| 1 2 0 | Overige personeelsleden en externe dienstverlening | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| Totaal hoofdstuk 1 2 — Overige personeelsleden en externe dienstverlening | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1 3 0 0 | Diverse uitgaven voor aanwerving | 156 000,00 | | 156 000,00 | 112 559,33 | 97 155,58 | 15 403,75 | | 43 440,67 |
| 1 3 0 1 | Bijscholing | 2 390 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 905,00 | 1 790 221,26 | 607 683,74 | | 2 095,00 |
| 1 3 0 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 2 546 000,00 | 10 000,00 | 2 556 000,00 | 2 510 464,33 | 1 887 376,84 | 623 087,49 | | 45 535,67 |
| 1 3 1 0 | Buitengewone bijstand | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 834,05 | 165,95 | | 9 000,00 |
| 1 3 1 1 | Sociale betrekkingen tussen de personeelsleden | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,31 | 26 066,86 | 90 932,45 | | 0,69 |
| 1 3 1 2 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | 208 310,84 | 158 101,67 | 50 209,17 | | 1 689,16 |
| 1 3 1 3 | Overige sociale uitgaven | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 245,33 | 65 415,09 | 9 830,24 | | 754,67 |
| 1 3 1 | Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling | 393 000,00 | 30 000,00 | 423 000,00 | 411 555,48 | 260 417,67 | 151 137,81 | | 11 444,52 |
| 1 3 2 0 | Medische dienst | 450 000,00 | | 450 000,00 | 350 941,88 | 225 758,40 | 125 183,48 | | 99 058,12 |
| 1 3 2 2 | Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen | 2 825 000,00 | -30 000,00 | 2 795 000,00 | 2 383 512,93 | 2 169 628,68 | 213 884,25 | | 411 487,07 |
| 1 3 2 | Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 3 275 000,00 | -30 000,00 | 3 245 000,00 | 2 734 454,81 | 2 395 387,08 | 339 067,73 | | 510 545,19 |
| 1 3 3 1 | Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad | 3 130 000,00 | - 100 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 2 613 907,38 | 416 092,62 | | |
| 1 3 3 2 | Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 793 623,15 | 106 376,85 | | |
| 1 3 3 | Dienstreizen | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 407 530,53 | 522 469,47 | | |
| Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 10 144 000,00 | 10 000,00 | 10 154 000,00 | 9 586 474,62 | 7 950 712,12 | 1 635 762,50 | | 567 525,38 |
| TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen | 361 826 511,00 | - 305 000,00 | 361 521 511,00 | 341 055 329,20 | 338 810 963,82 | 2 244 365,38 | | 20 466 181,80 |
| 2 0 0 0 | Huur | 799 000,00 | - 462 000,00 | 337 000,00 | 333 878,84 | 333 143,16 | 735,68 | | 3 121,16 |
| 2 0 0 3 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 9 124 948,00 | 5 924 999,00 | 15 049 947,00 | 14 915 773,82 | 3 188 090,60 | 11 727 683,22 | | 134 173,18 |
| 2 0 0 4 | Beveiligingswerkzaamheden | 2 447 000,00 | -1 193 000,00 | 1 254 000,00 | 1 224 682,18 | 309 851,10 | 914 831,08 | | 29 317,82 |
| 2 0 0 5 | Initiële kosten voor de verkrijging, de verbouwing en inrichting van gebouwen | 887 000,00 | 180 001,00 | 1 067 001,00 | 997 120,47 | 196 737,49 | 800 382,98 | | 69 880,53 |
| 2 0 0 | Gebouwen | 13 257 948,00 | 4 450 000,00 | 17 707 948,00 | 17 471 455,31 | 4 027 822,35 | 13 443 632,96 | | 236 492,69 |
| 2 0 1 0 | Schoonmaak en onderhoud | 18 973 000,00 | - 350 000,00 | 18 623 000,00 | 17 943 850,06 | 13 474 532,46 | 4 469 317,60 | | 679 149,94 |
| 2 0 1 1 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 4 396 000,00 | 232 000,00 | 4 628 000,00 | 4 476 449,22 | 3 045 003,52 | 1 431 445,70 | | 151 550,78 |
| 2 0 1 2 | Beveiliging en bewaking van gebouwen | 18 493 000,00 | | 18 493 000,00 | 18 178 135,84 | 15 513 704,67 | 2 664 431,17 | | 314 864,16 |
| 2 0 1 3 | Verzekeringen | 285 000,00 | | 285 000,00 | 264 792,16 | 264 075,46 | 716,70 | | 20 207,84 |
| 2 0 1 4 | Overige uitgaven voor gebouwen | 484 000,00 | 118 000,00 | 602 000,00 | 459 995,74 | 204 321,25 | 255 674,49 | | 142 004,26 |
| 2 0 1 | Uitgaven in verband met gebouwen | 42 631 000,00 | | 42 631 000,00 | 41 323 223,02 | 32 501 637,36 | 8 821 585,66 | | 1 307 776,98 |
| Totaal hoofdstuk 20 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 55 888 948,00 | 4 450 000,00 | 60 338 948,00 | 58 794 678,33 | 36 529 459,71 | 22 265 218,62 | | 1 544 269,67 |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van hardware en software | 9 702 008,00 | 621 564,26 | 10 323 572,26 | 10 323 567,37 | 7 475 241,26 | 2 848 326,11 | | 4,89 |
| 2 1 0 1 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 22 225 280,00 | 3 026 545,20 | 25 251 825,20 | 25 251 764,29 | 14 423 165,18 | 10 828 599,11 | | 60,91 |
| 2 1 0 2 | Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 7 494 578,00 | - 940 143,58 | 6 554 434,42 | 6 554 434,38 | 5 454 589,10 | 1 099 845,28 | | 0,04 |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 1 933 134,00 | 16 034,12 | 1 949 168,12 | 1 949 168,12 | 1 120 401,72 | 828 766,40 | | |
| 2 1 0 | Informatica en telecommunicatie | 41 355 000,00 | 2 724 000,00 | 44 079 000,00 | 44 078 934,16 | 28 473 397,26 | 15 605 536,90 | | 65,84 |
| 2 1 1 1 | Aanschaf en vervanging van meubilair | 915 000,00 | 250 000,00 | 1 165 000,00 | 1 158 345,64 | 551 381,50 | 606 964,14 | | 6 654,36 |
| 2 1 1 2 | Huur, onderhoud en reparatie van meubilair, alsmede werkzaamheden daaraan | 36 000,00 | | 36 000,00 | 16 050,00 | 829,99 | 15 220,01 | | 19 950,00 |
| 2 1 1 | Meubilair | 951 000,00 | 250 000,00 | 1 201 000,00 | 1 174 395,64 | 552 211,49 | 622 184,15 | | 26 604,36 |
| 2 1 2 0 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | 2 994 000,00 | -68 241,00 | 2 925 759,00 | 2 804 677,86 | 973 353,07 | 1 831 324,79 | | 121 081,14 |
| 2 1 2 1 | Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties | 322 000,00 | 137 000,00 | 459 000,00 | 413 659,46 | 192 018,79 | 221 640,67 | | 45 340,54 |
| 2 1 2 2 | Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan | 2 429 000,00 | -1 201 759,00 | 1 227 241,00 | 1 173 716,38 | 762 713,49 | 411 002,89 | | 53 524,62 |
| 2 1 2 | Technisch materieel en technische installaties | 5 745 000,00 | -1 133 000,00 | 4 612 000,00 | 4 392 053,70 | 1 928 085,35 | 2 463 968,35 | | 219 946,30 |
| 2 1 3 2 | Huur, onderhoud en reparatie van dienstwagens | 684 000,00 | -20 000,00 | 664 000,00 | 560 413,99 | 288 316,90 | 272 097,09 | | 103 586,01 |
| 2 1 3 3 | Mobiliteitsplan | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 215 957,88 | 254 042,12 | | |
| 2 1 3 | Vervoer | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 030 413,99 | 504 274,78 | 526 139,21 | | 103 586,01 |
| Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair | 49 185 000,00 | 1 841 000,00 | 51 026 000,00 | 50 675 797,49 | 31 457 968,88 | 19 217 828,61 | | 350 202,51 |
| 2 2 0 0 | Reiskosten van delegaties | 17 372 000,00 | 1 322 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Diverse reiskosten | 470 000,00 | 86 000,00 | 556 000,00 | 551 000,00 | 438 578,11 | 112 421,89 | | 5 000,00 |
| 2 2 0 2 | Kosten van vertolking | 81 694 000,00 | -8 764 243,00 | 72 929 757,00 | 51 331 235,32 | 47 220 671,76 | 4 110 563,56 | | 21 598 521,68 |
| 2 2 0 3 | Representatiekosten | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 111 818,16 | 91 317,88 | 20 500,28 | | 48 181,84 |
| 2 2 0 4 | Diverse uitgaven voor interne vergaderingen | 4 242 000,00 | 210 000,00 | 4 452 000,00 | 4 167 268,84 | 3 577 313,32 | 589 955,52 | | 284 731,16 |
| 2 2 0 5 | Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen | 355 000,00 | -50 000,00 | 305 000,00 | 256 157,21 | 89 491,96 | 166 665,25 | | 48 842,79 |
| 2 2 0 | Vergaderingen en conferenties | 104 303 000,00 | -7 206 000,00 | 97 097 000,00 | 75 111 722,53 | 70 111 616,03 | 5 000 106,50 | | 21 985 277,47 |
| 2 2 1 0 | Documentatie en bibliotheek | 3 845 000,00 | 58 557,25 | 3 903 557,25 | 3 901 125,76 | 2 552 101,08 | 1 349 024,68 | | 2 431,49 |
| 2 2 1 1 | Publicatieblad | 700 000,00 | -10 689,00 | 689 311,00 | 689 310,83 | 689 310,83 | | | 0,17 |
| 2 2 1 2 | Algemene publicaties | 220 000,00 | | 220 000,00 | 219 999,00 | 85 016,78 | 134 982,22 | | 1,00 |
| 2 2 1 3 | Voorlichting en openbare evenementen | 4 360 000,00 | 922 131,75 | 5 282 131,75 | 5 281 744,12 | 3 441 854,15 | 1 839 889,97 | | 387,63 |
| 2 2 1 | Informatie | 9 125 000,00 | 970 000,00 | 10 095 000,00 | 10 092 179,71 | 6 768 282,84 | 3 323 896,87 | | 2 820,29 |
| 2 2 3 0 | Kantoorbenodigdheden | 358 000,00 | 90 000,00 | 448 000,00 | 399 425,36 | 293 436,52 | 105 988,84 | | 48 574,64 |
| 2 2 3 1 | Portokosten | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 696,81 | 18 303,19 | | |
| 2 2 3 2 | Studies, enquêtes en adviezen | 45 000,00 | | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 40 500,00 |
| 2 2 3 4 | Verhuizing | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 440,00 | 9 560,00 | | |
| 2 2 3 5 | Financiële kosten | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 003,38 | 3 603,38 | 400,00 | | 5 996,62 |
| 2 2 3 6 | Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 632 720,74 | 402 509,09 | 230 211,65 | | 117 279,26 |
| 2 2 3 7 | Overige operationele uitgaven | 281 000,00 | -90 000,00 | 191 000,00 | 156 239,91 | 28 628,98 | 127 610,93 | | 34 760,09 |
| 2 2 3 | Diverse uitgaven | 1 267 000,00 | 250 000,00 | 1 517 000,00 | 1 269 889,39 | 777 814,78 | 492 074,61 | | 247 110,61 |
| Totaal hoofdstuk 2 2 — Operationele uitgaven | 114 695 000,00 | -5 986 000,00 | 108 709 000,00 | 86 473 791,63 | 77 657 713,65 | 8 816 077,98 | | 22 235 208,37 |
| TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en operationele uitgaven | 219 768 948,00 | 305 000,00 | 220 073 948,00 | 195 944 267,45 | 145 645 142,24 | 50 299 125,21 | | 24 129 680,55 |
| 10 0 | Voorzieningen | | | | | | | | |
| 10 1 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| TOTAAL TITEL 10 — Overige uitgaven | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| TOTALE BEGROTING | 581 895 459,00 | | 581 895 459,00 | 536 999 596,65 | 484 456 106,06 | 52 543 490,59 | | 44 895 862,35 |

(EUR)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke kredieten

Overschrijvingen/ Wijzigingen

Definitieve kredieten

Vastleggingen

Betalingen

Van rechtswege overgedragen naar

Bij besluit overgedragen naar

Geannuleerde kredieten

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 -5 - 6 - 7

1 0 0 0

Basissalaris

342 000,00

342 000,00

338 188,32

338 188,32

3 811,68

1 0 0 1

Aan het ambt verbonden rechten

73 000,00

73 000,00

69 055,14

69 055,14

3 944,86

1 0 0 2

Rechten in verband met de persoonlijke situatie

10 000,00

10 000,00

8 277,91

8 277,91

1 722,09

1 0 0 3

Sociale zekerheid

14 000,00

14 000,00

12 793,68

12 793,68

1 206,32

1 0 0 4

Overige beheersuitgaven

675 000,00

675 000,00

608 985,36

479 785,08

129 200,28

66 014,64

1 0 0 6

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

155 000,00

155 000,00

155 000,00

1 0 0 7

Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Bezoldigingen en andere rechten

1 319 000,00

1 319 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

281 699,59

1 0 1 0

Tijdelijke toelage

112 000,00

112 000,00

112 000,00

1 0 1

Beëindiging van de dienst

112 000,00

112 000,00

112 000,00

Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling

1 431 000,00

1 431 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

393 699,59

1 1 0 0

Basissalarissen

250 943 511,00

- 315 000,00

250 628 511,00

241 906 627,70

241 906 627,70

8 721 883,30

1 1 0 1

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

1 951 000,00

1 951 000,00

1 302 747,74

1 302 747,74

648 252,26

1 1 0 2

Statutaire rechten verbonden in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

65 197 000,00

65 197 000,00

62 368 847,31

62 368 847,31

2 828 152,69

1 1 0 3

Sociale zekerheid

10 284 000,00

10 284 000,00

9 737 350,53

9 737 350,53

546 649,47

1 1 0 4

Aanpassingscoëfficiënten

125 000,00

6 500,00

131 500,00

130 952,98

130 952,98

547,02

1 1 0 5

Overuren

1 300 000,00

-6 500,00

1 293 500,00

899 127,15

899 127,15

394 372,85

1 1 0 6

Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

2 275 000,00

2 275 000,00

1 498 500,00

1 123 589,84

374 910,16

776 500,00

1 1 0 7

Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen

3 632 000,00

3 632 000,00

3 632 000,00

1 1 0

Bezoldigingen en andere rechten

335 707 511,00

- 315 000,00

335 392 511,00

317 844 153,41

317 469 243,25

374 910,16

17 548 357,59

1 1 1 0

Vergoedingen bij ontheffing uit het ambt om redenen van dienstbelang

362 000,00

362 000,00

29 241,36

29 241,36

332 758,64

1 1 1 2

Rechten van de voormalige secretarissen-generaal

680 000,00

680 000,00

544 122,84

544 122,84

135 877,16

1 1 1

Beëindiging van de dienst

1 042 000,00

1 042 000,00

573 364,20

573 364,20

468 635,80

Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

336 749 511,00

- 315 000,00

336 434 511,00

318 417 517,61

318 042 607,45

374 910,16

18 016 993,39

1 2 0 0

Overige personeelsleden

10 776 000,00

10 776 000,00

10 035 315,42

10 030 068,48

5 246,94

740 684,58

1 2 0 1

Gedetacheerde nationale deskundigen

1 182 000,00

1 182 000,00

947 492,00

945 791,37

1 700,63

234 508,00

1 2 0 2

Stages

694 000,00

694 000,00

677 980,37

647 425,55

30 554,82

16 019,63

1 2 0 3

Externe dienstverlening

541 000,00

541 000,00

189 277,27

129 084,22

60 193,05

351 722,73

1 2 0 4

Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst

200 000,00

200 000,00

163 971,50

157 174,50

6 797,00

36 028,50

1 2 0 7

Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen

109 000,00

109 000,00

109 000,00

1 2 0

Overige personeelsleden en externe dienstverlening

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

Totaal hoofdstuk 1 2 — Overige personeelsleden en externe dienstverlening

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1 3 0 0

Diverse uitgaven voor aanwerving

156 000,00

156 000,00

112 559,33

97 155,58

15 403,75

43 440,67

1 3 0 1

Bijscholing

2 390 000,00

10 000,00

2 400 000,00

2 397 905,00

1 790 221,26

607 683,74

2 095,00

1 3 0

Uitgaven voor personeelsbeheer

2 546 000,00

10 000,00

2 556 000,00

2 510 464,33

1 887 376,84

623 087,49

45 535,67

1 3 1 0

Buitengewone bijstand

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

11 000,00

10 834,05

165,95

9 000,00

1 3 1 1

Sociale betrekkingen tussen de personeelsleden

117 000,00

117 000,00

116 999,31

26 066,86

90 932,45

0,69

1 3 1 2

Aanvullende steun voor gehandicapten

180 000,00

30 000,00

210 000,00

208 310,84

158 101,67

50 209,17

1 689,16

1 3 1 3

Overige sociale uitgaven

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 245,33

65 415,09

9 830,24

754,67

1 3 1

Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling

393 000,00

30 000,00

423 000,00

411 555,48

260 417,67

151 137,81

11 444,52

1 3 2 0

Medische dienst

450 000,00

450 000,00

350 941,88

225 758,40

125 183,48

99 058,12

1 3 2 2

Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

2 825 000,00

-30 000,00

2 795 000,00

2 383 512,93

2 169 628,68

213 884,25

411 487,07

1 3 2

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

3 275 000,00

-30 000,00

3 245 000,00

2 734 454,81

2 395 387,08

339 067,73

510 545,19

1 3 3 1

Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad

3 130 000,00

- 100 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

2 613 907,38

416 092,62

1 3 3 2

Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

800 000,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

793 623,15

106 376,85

1 3 3

Dienstreizen

3 930 000,00

3 930 000,00

3 930 000,00

3 407 530,53

522 469,47

Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

10 144 000,00

10 000,00

10 154 000,00

9 586 474,62

7 950 712,12

1 635 762,50

567 525,38

TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen

361 826 511,00

- 305 000,00

361 521 511,00

341 055 329,20

338 810 963,82

2 244 365,38

20 466 181,80

2 0 0 0

Huur

799 000,00

- 462 000,00

337 000,00

333 878,84

333 143,16

735,68

3 121,16

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

9 124 948,00

5 924 999,00

15 049 947,00

14 915 773,82

3 188 090,60

11 727 683,22

134 173,18

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

2 447 000,00

-1 193 000,00

1 254 000,00

1 224 682,18

309 851,10

914 831,08

29 317,82

2 0 0 5

Initiële kosten voor de verkrijging, de verbouwing en inrichting van gebouwen

887 000,00

180 001,00

1 067 001,00

997 120,47

196 737,49

800 382,98

69 880,53

2 0 0

Gebouwen

13 257 948,00

4 450 000,00

17 707 948,00

17 471 455,31

4 027 822,35

13 443 632,96

236 492,69

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

18 973 000,00

- 350 000,00

18 623 000,00

17 943 850,06

13 474 532,46

4 469 317,60

679 149,94

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

4 396 000,00

232 000,00

4 628 000,00

4 476 449,22

3 045 003,52

1 431 445,70

151 550,78

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van gebouwen

18 493 000,00

18 493 000,00

18 178 135,84

15 513 704,67

2 664 431,17

314 864,16

2 0 1 3

Verzekeringen

285 000,00

285 000,00

264 792,16

264 075,46

716,70

20 207,84

2 0 1 4

Overige uitgaven voor gebouwen

484 000,00

118 000,00

602 000,00

459 995,74

204 321,25

255 674,49

142 004,26

2 0 1

Uitgaven in verband met gebouwen

42 631 000,00

42 631 000,00

41 323 223,02

32 501 637,36

8 821 585,66

1 307 776,98

Totaal hoofdstuk 20 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

55 888 948,00

4 450 000,00

60 338 948,00

58 794 678,33

36 529 459,71

22 265 218,62

1 544 269,67

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

9 702 008,00

621 564,26

10 323 572,26

10 323 567,37

7 475 241,26

2 848 326,11

4,89

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

22 225 280,00

3 026 545,20

25 251 825,20

25 251 764,29

14 423 165,18

10 828 599,11

60,91

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

7 494 578,00

- 940 143,58

6 554 434,42

6 554 434,38

5 454 589,10

1 099 845,28

0,04

2 1 0 3

Telecommunicatie

1 933 134,00

16 034,12

1 949 168,12

1 949 168,12

1 120 401,72

828 766,40

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

41 355 000,00

2 724 000,00

44 079 000,00

44 078 934,16

28 473 397,26

15 605 536,90

65,84

2 1 1 1

Aanschaf en vervanging van meubilair

915 000,00

250 000,00

1 165 000,00

1 158 345,64

551 381,50

606 964,14

6 654,36

2 1 1 2

Huur, onderhoud en reparatie van meubilair, alsmede werkzaamheden daaraan

36 000,00

36 000,00

16 050,00

829,99

15 220,01

19 950,00

2 1 1

Meubilair

951 000,00

250 000,00

1 201 000,00

1 174 395,64

552 211,49

622 184,15

26 604,36

2 1 2 0

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

2 994 000,00

-68 241,00

2 925 759,00

2 804 677,86

973 353,07

1 831 324,79

121 081,14

2 1 2 1

Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

322 000,00

137 000,00

459 000,00

413 659,46

192 018,79

221 640,67

45 340,54

2 1 2 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan

2 429 000,00

-1 201 759,00

1 227 241,00

1 173 716,38

762 713,49

411 002,89

53 524,62

2 1 2

Technisch materieel en technische installaties

5 745 000,00

-1 133 000,00

4 612 000,00

4 392 053,70

1 928 085,35

2 463 968,35

219 946,30

2 1 3 2

Huur, onderhoud en reparatie van dienstwagens

684 000,00

-20 000,00

664 000,00

560 413,99

288 316,90

272 097,09

103 586,01

2 1 3 3

Mobiliteitsplan

450 000,00

20 000,00

470 000,00

470 000,00

215 957,88

254 042,12

2 1 3

Vervoer

1 134 000,00

0,00

1 134 000,00

1 030 413,99

504 274,78

526 139,21

103 586,01

Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair

49 185 000,00

1 841 000,00

51 026 000,00

50 675 797,49

31 457 968,88

19 217 828,61

350 202,51

2 2 0 0

Reiskosten van delegaties

17 372 000,00

1 322 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

2 2 0 1

Diverse reiskosten

470 000,00

86 000,00

556 000,00

551 000,00

438 578,11

112 421,89

5 000,00

2 2 0 2

Kosten van vertolking

81 694 000,00

-8 764 243,00

72 929 757,00

51 331 235,32

47 220 671,76

4 110 563,56

21 598 521,68

2 2 0 3

Representatiekosten

170 000,00

-10 000,00

160 000,00

111 818,16

91 317,88

20 500,28

48 181,84

2 2 0 4

Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

4 242 000,00

210 000,00

4 452 000,00

4 167 268,84

3 577 313,32

589 955,52

284 731,16

2 2 0 5

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

355 000,00

-50 000,00

305 000,00

256 157,21

89 491,96

166 665,25

48 842,79

2 2 0

Vergaderingen en conferenties

104 303 000,00

-7 206 000,00

97 097 000,00

75 111 722,53

70 111 616,03

5 000 106,50

21 985 277,47

2 2 1 0

Documentatie en bibliotheek

3 845 000,00

58 557,25

3 903 557,25

3 901 125,76

2 552 101,08

1 349 024,68

2 431,49

2 2 1 1

Publicatieblad

700 000,00

-10 689,00

689 311,00

689 310,83

689 310,83

0,17

2 2 1 2

Algemene publicaties

220 000,00

220 000,00

219 999,00

85 016,78

134 982,22

1,00

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

4 360 000,00

922 131,75

5 282 131,75

5 281 744,12

3 441 854,15

1 839 889,97

387,63

2 2 1

Informatie

9 125 000,00

970 000,00

10 095 000,00

10 092 179,71

6 768 282,84

3 323 896,87

2 820,29

2 2 3 0

Kantoorbenodigdheden

358 000,00

90 000,00

448 000,00

399 425,36

293 436,52

105 988,84

48 574,64

2 2 3 1

Portokosten

55 000,00

55 000,00

55 000,00

36 696,81

18 303,19

2 2 3 2

Studies, enquêtes en adviezen

45 000,00

45 000,00

4 500,00

4 500,00

40 500,00

2 2 3 4

Verhuizing

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 440,00

9 560,00

2 2 3 5

Financiële kosten

10 000,00

10 000,00

4 003,38

3 603,38

400,00

5 996,62

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

500 000,00

250 000,00

750 000,00

632 720,74

402 509,09

230 211,65

117 279,26

2 2 3 7

Overige operationele uitgaven

281 000,00

-90 000,00

191 000,00

156 239,91

28 628,98

127 610,93

34 760,09

2 2 3

Diverse uitgaven

1 267 000,00

250 000,00

1 517 000,00

1 269 889,39

777 814,78

492 074,61

247 110,61

Totaal hoofdstuk 2 2 — Operationele uitgaven

114 695 000,00

-5 986 000,00

108 709 000,00

86 473 791,63

77 657 713,65

8 816 077,98

22 235 208,37

TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en operationele uitgaven

219 768 948,00

305 000,00

220 073 948,00

195 944 267,45

145 645 142,24

50 299 125,21

24 129 680,55

10 0

Voorzieningen

10 1

Reserve voor onvoorziene uitgaven

300 000,00

300 000,00

300 000,00

TOTAAL TITEL 10 — Overige uitgaven

300 000,00

300 000,00

300 000,00

TOTALE BEGROTING

581 895 459,00

581 895 459,00

536 999 596,65

484 456 106,06

52 543 490,59

44 895 862,35

---