# Официален вестник C 239/20 ю

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 239 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6320 юли 2020 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 239

Издание на български език

Информация и известия

Година 6320 юли 2020 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Европейски парламент |
| 2020/C 239/01 | Доклад за бюджетното и финансовото управление — Раздел I: Европейски парламент — Бюджетна 2019 година | 1 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

2020/C 239/01

Доклад за бюджетното и финансовото управление — Раздел I: Европейски парламент — Бюджетна 2019 година

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

| 20.7.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 239/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 239/1

---

ДОКЛАД ЗА БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I: ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

БЮДЖЕТНА 2019 ГОДИНА

(2020/C 239/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

| ВЪВЕДЕНИЕ | 2 |
| --- | --- |

| I. | ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА ПРЕЗ 2019 Г. | 2 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | РАЗВИТИЕ НА РАЗДЕЛ I ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС ПО ФУНКЦИЯ 5 (БЮДЖЕТ НА ПАРЛАМЕНТА) ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ ПЕТ ГОДИНИ ОТ МФР ЗА ПЕРИОДА 2014 — 2020 Г. | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2019 Г. | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| А. | Първоначален бюджет и коригиращи бюджети | 6 |
| --- | --- | --- |

А.

| Б. | Поети задължения и плащания | 6 |
| --- | --- | --- |

Б.

| В. | Преноси на бюджетни кредити от 2019 към 2020 г. | 6 |
| --- | --- | --- |

В.

| Г. | Усвояване на пренесените от 2018 към 2019 г. бюджетни кредити | 6 |
| --- | --- | --- |

Г.

| Д. | Приходи | 7 |
| --- | --- | --- |

Д.

| Е. | Бюджетни кредити от целеви приходи | 7 |
| --- | --- | --- |

Е.

| Ж. | Анулирани бюджетни кредити за годината | 8 |
| --- | --- | --- |

Ж.

| З. | Трансфери | 8 |
| --- | --- | --- |

З.

| И. | Изпълнение на бюджета по глави | 9 |
| --- | --- | --- |

И.

| СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ | 11 |
| --- | --- |

| ПРИЛОЖЕНИЯ | 11 |
| --- | --- |

| ПРИЛОЖЕНИЕ I | — Справка за „C“ трансферите през финансовата 2019 година | 12 |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ I

| ПРИЛОЖЕНИЕ II | — Справка за „P“ трансферите през финансовата 2019 година | 20 |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ II

| ПРИЛОЖЕНИЕ III | — Изпълнение на бюджетните кредити през 2019 г. | 24 |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ III

| ПРИЛОЖЕНИЕ IV | — Изпълнение на бюджетните кредити, пренесени от предходната година | 32 |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

| ПРИЛОЖЕНИЕ V | — Изпълнение на бюджетните кредити от вътрешни целеви приходи | 39 |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ V

| ПРИЛОЖЕНИЕ VI | — Приходи за 2019 г. | 47 |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

| ПРИЛОЖЕНИЕ VII | — Проект „АДЕНАУЕР II“ — основни данни | 50 |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ВЪВЕДЕНИЕ

| 1. | В настоящия доклад се анализира бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент през финансовата 2019 година. В него се посочва за какво са използвани финансовите средства, и се описват събитията, оказали съществено влияние върху дейностите през годината. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Докладът е изготвен в съответствие с член 249 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (1), наричан по-нататък „Финансовия регламент“. Анализът се основава на предварителните отчети, изготвени от счетоводителя. |
| --- | --- |

2.

I.   ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА ПРЕЗ 2019 Г.

| 3. | За Парламента европейските избори през май разделиха 2019 г. на два периода: през първата половина на годината беше поставен акцент върху приемането на законодателство, а втората беше посветена на започването на новия парламентарен мандат. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Над 50 % от гражданите на ЕС с право да гласуват участваха в изборите, което е най-високият процент за последните 20 години, като за първи път след преките избори през 1979 г. беше отчетена повишена избирателна активност. Кампанията относно изборите и информационната кампания на Парламента допринесоха за този положителен резултат. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Парламентът посвети усилията си на интензивно законотворчество преди приключването на законодателния мандат, като голям брой законодателни досиета бяха внесени в края на 2018 и в началото на 2019 г. Най-важните включваха нова нормативна уредба по редица въпроси, сред които пластмасите, безопасността на движението по пътищата и авторското право. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Деветият мандат на Европейския парламент започна на 2 юли 2019 г. 61-процентният дял новоизбрани членове на ЕП значително превиши резултатите през предходните мандати и прогнозата от 50 %, въз основа на която беше изготвен бюджетът на Парламента за 2019 г. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Новият парламент е съставен от седем политически групи — с една по-малко спрямо предходния мандат. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (Брексит) продължи да оказва значително въздействие върху секретариатите на комисиите, изследователските отдели и хоризонталните служби на генералните дирекции с политически характер на Парламента. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Неколкократното отлагане на датата на Брексит през 2019 г. оказа съществено въздействие върху бюджета на Парламента за 2019 г. Първоначалният бюджет беше изготвен въз основа на предположението, че Брексит ще влезе в сила на 30 март 2019 г. На 22 март 2019 г. Европейският съвет прие решение за удължаване на срока по член 50, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) до 22 май 2019 г. На специална среща на високо равнище на 10 април 2019 г. лидерите на ЕС се споразумяха за удължаване на срока до октомври 2019 г. На 29 октомври Европейският съвет прие решение за удължаване на срока за Брексит до 31 януари 2020 г. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Европейски избори трябваше да се проведат и в Обединеното кралство и Парламентът разшири обхвата на своята комуникационна кампания, за да включи в него и Обединеното кралство. Възнагражденията и надбавките на британските членове на ЕП и на техните сътрудници бяха изплащани за по-дълго от първоначално предвиденото. Бяха предложени два последователни проекта на коригиращ бюджет за справяне, наред с другото, с непосредствените финансови последици от оттеглянето, но бюджетният орган не успя да ги приеме поради възражения във връзка с други области. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Горепосочените събития доведоха до значително по-голям брой и общ размер на необходимите бюджетни трансфери в рамките на бюджета на Парламента. Подробности са представени в раздел З от настоящия доклад. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Продължиха рационализирането и модернизирането на важни области от администрацията на Парламента (политиката в областта на сградния фонд; модернизацията на ИТ; политиката в областта на околната среда и относно персонала). В рамките на структурата на „Стратегическата рамка за изпълнение“ — инструментът за управление, който ръководи работата на Европейския парламент в процеса на модернизация — се премина от проектите за 2017 — 2019 г. към бъдещия набор от стратегически задачи за 2019 — 2021 г. |
| --- | --- |

12.

| 13. | На 11 март 2019 г. Бюрото одобри нов подход за бъдещите предложения на пазара на недвижими имоти за бюрата за връзка и пространствата „Europa Experience“. Парламентът следва да поеме ръководна роля в междуинституционалното сътрудничество в тази област. |
| --- | --- |

13.

| 14. | През 2019 г. продължи планирането в областта на сградния фонд за Париж и Рим и започна планирането за Варшава, Прага, Стокхолм и Хелзинки. За Дъблин през август 2019 г. започна процедура на договаряне за възлагане на обществена поръчка. В Копенхаген отвори врати нов център „Europa Experience“. В Талин бяха осъществени работи по инфраструктурата. |
| --- | --- |

14.

| 15. | По отношение на дома на Жан Моне в Базош, Франция, през октомври 2019 г. започна проучване на местния пазар с цел купуването на земя с къща на съседен парцел. Започна архитектурното проучване на структурата на комплекса и беше получено разрешението за строеж. Поканата за подаване на оферти за строителните работи беше публикувана през декември 2019 г. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Окончателните инсталационни дейности по сградата на ул. „МОНТОАЙЕ“ No 63 в Брюксел бяха завършени през 2019 г. и сградата влезе в експлоатация. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Проектът „АДЕНАУЕР II“ е главната ос на политиката на Парламента в областта на недвижимите имоти в Люксембург. Новата сграда „АДЕНАУЕР II“ ще обедини дейностите в Люксембург в един сграден комплекс с оглед на рационализиране на разходите. Цялостното приключване на строителните работи е предвидено за края на юни 2023 г. В края на 2019 г. първите части от сградата бяха пуснати в експлоатация. Въз основа на решението на Бюрото от 6 юли 2015 г. вземането на решение относно бъдещето на старата сграда „АДЕНАУЕР“ е оставено за началото на парламентарния мандат, започнал през юли 2019 г. Както през предходните години, през 2019 г. комисията по бюджети разреши сборен трансфер за предварителното финансиране на проекта. Сумата на трансфера възлезе приблизително на 31 милиона евро (вж. раздел III.З. относно трансферите). В съответствие с препоръка No 3 в Специален доклад No 34/2019 на Сметната палата относно помещенията за служебно ползване на институциите на ЕС към настоящия доклад е приложен подробен преглед на финансирането на проекта за строителството на сградата „АДЕНАУЕР II“ (приложение VII). |
| --- | --- |

17.

| 18. | Системата за финансово управление (FMS) на Парламента беше успешно завършена през 2019 г. и влезе в експлоатация за финансовата 2020 година. Модернизацията на информационните технологии продължи с обновяването на остарелия хардуер и значителен брой стратегически проекти в областите e-Parliament и мобилна среда за членовете и служителите на ЕП. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Европейският парламент използва Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS), която е управленски инструмент на Европейския съюз, даващ възможност на частните и публичните организации да оценяват и подобряват своите екологични резултати в съответствие с Регламент (ЕО) No 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2) (Регламента за EMAS). Европейският парламент е регистриран по EMAS и на трите места на работа от декември 2007 г. |
| --- | --- |

19.

| 20. | При преразглеждането на Правилника за длъжностните лица и приемането на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 — 2020 г. беше сключено междуинституционално споразумение, в което беше предвидено намаляване на длъжностите в щатното разписание на всяка институция с 1 % годишно в продължение на пет години. Поради специфичните нови потребности, възникващи в рамките на Парламента, мерките за съкращаване на длъжности бяха удължени с още една година до 2020 г. През 2019 г. в щатното разписание бяха премахнати общо 50 длъжности. Броят на временните длъжности в политическите групи се увеличи с 32 длъжности, а при другите временни длъжности той се увеличи с пет, докато броят на постоянните длъжности намаля с 87. |
| --- | --- |

20.

| 21. | През цялата 2019 г. продължи работата по МФР за периода 2021 — 2027 г. На 10 октомври 2019 г. Европейският парламент прие резолюция, в която потвърди и актуализира своя мандат за преговори за приходната и разходната част на МФР и призова за незабавното започване на междуинституционални преговори. Не беше постигнато споразумение за това през 2019 г. |
| --- | --- |

21.

II.   РАЗВИТИЕ НА РАЗДЕЛ I ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС ПО ФУНКЦИЯ 5 (БЮДЖЕТ НА ПАРЛАМЕНТА) ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ ПЕТ ГОДИНИ ОТ МФР ЗА ПЕРИОДА 2014 — 2020 Г.

| Увеличение на бюджета спрямо Многогодишната финансова рамка |
| --- |
| Година | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Бюджет на ЕП (в млн. евро) | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 |
| Δ% | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % |
| Функция 5 от МФР (в млн. евро) | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 |
| Δ% | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % |
| Дял на ЕП от функция 5 | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % |

Увеличение на бюджета спрямо Многогодишната финансова рамка

Година

2015

2016

2017

2018

2019

Бюджет на ЕП (в млн. евро)

1 795

1 838

1 910

1 951

1 997

Δ%

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

Функция 5 от МФР (в млн. евро)

9 076

9 483

9 918

10 346

10 786

Δ%

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

Дял на ЕП от функция 5

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

III.   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2019 Г.

| 22. | Окончателните бюджетни кредити на Парламента за 2019 г. възлизат на 1 996 978 262 EUR, или 18,5 % от функция 5 на многогодишната финансова рамка (3). Таблица 1 по-долу представя преглед на изпълнението на бюджета на Парламента през финансовата 2019 година.

  Таблица 1


  Усвояване на бюджетните кредити









  Тип бюджетни кредити | Бюджетни кредити за 2019 г. | Бюджетни кредити за 2018 г. | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (в евро или %) | (в евро или %) | 2019/2018 г. |
| Бюджетни кредити | | | |
| Първоначални бюджетни кредити | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Окончателни бюджетни кредити | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Изпълнение за годината | | | |
| Поети задължения | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 2,0  % |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 98,8  % | 99,2  % | — |
| Плащания | 1 698 971 864 | 1 636 858 018 | 3,8  % |
| Като % от поетите задължения | 86,1  % | 84,6  % | — |
| Преноси към следващата година | | | |
| Автоматични преноси към следващата година (4) | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3  % |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 13,7  % | 15,3  % | — |
| Като % от поетите задължения | 13,9  % | 15,4  % | — |
| Неавтоматични преноси (бюджетни кредити, за които не са поети задължения, пренесени към следващата година) (5) | 0 | 0 | — |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 0,0  % | 0,0  % | |
| Анулиране | | | |
| Анулирани бюджетни кредити | 23 745 738 | 16 209 746 | 46,5  % |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 1,2  % | 0,8  % | — |
| Преноси от предходната година | | | |
| Автоматични преноси от предходната година | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2  % |
| Плащания във връзка с преносите | 284 096 642 | 266 834 198 | 6,5  % |
| Като % от преносите | 95,0  % | 92,1  % | — |
| Анулирана сума | 14 998 386 | 22 951 093 | -34,7  % |
| Бюджетни кредити от целеви приходи за годината | | | |
| Бюджетни кредити от целеви приходи за годината | 36 566 236 | 30 783 590 | 18,8  % |
| Поети задължения | 13 438 997 | 14 231 422 | -5,6  % |
| Като % от бюджетните кредити от целеви приходи | 36,8  % | 46,2  % | — |
| Плащания | 9 775 076 | 9 619 557 | 1,6  % |
| Като % от целевите приходи, за които са поети задължения | 72,7  % | 67,6  % | — |
| Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година | 23 127 239 | 16 552 168 | 39,7  % |
| Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година | 3 663 921 | 4 611 865 | -20,6  % |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година вътрешни целеви приходи (6) | | | |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи | 12 436 430 | 31 932 985 | -61,1  % |
| Поети задължения | 12 317 386 | 31 880 012 | -61,4  % |
| Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи | 99,0  % | 99,8  % | — |
| Плащания | 9 065 974 | 9 863 903 | -8,1  % |
| Като % от поетите задължения | 73,6  % | 30,9  % | — |
| Анулирани бюджетни кредити | 119 044 | 52 973 | 124,7  % |
| Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година | 3 251 412 | 22 016 109 | -85,2  % |
| Пренесени от предходната година бюджетни кредити от вътрешни целеви приходи от наеми и от продажбата на сгради и земя (7) | | | |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи | 9 370 364 | 8 696 703 | 7,7  % |
| Поети задължения | 7 123 683 | 3 472 236 | 105,2  % |
| Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи | 76,0  % | 39,9  % | — |
| Плащания | 7 041 933 | 2 896 017 | 143,2  % |
| Като % от поетите задължения | 98,9  % | 83,4  % | — |
| Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година | 2 246 680 | 5 224 467 | -57,0  % |
| Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година | 81 750 | 576 219 | -85,8  % |
| Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи | | | |
| Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи | 27 204 194 | 6 740 289 | 303,6  % |
| Плащания | 26 116 825 | 5 929 106 | 340,5  % |
| Като % от поетите задължения | 96,0  % | 88,0  % | — |
| Пренос на пренесени към следващата година задължения от целеви приходи (приходи от наеми) | 80 878 | 30 159 | 168,2  % |
| Анулирани поети задължения | 1 006 490 | 781 024 | 28,9  % |

22.

Таблица 1

Усвояване на бюджетните кредити

Тип бюджетни кредити

Бюджетни кредити за 2019 г.

Бюджетни кредити за 2018 г.

Изменение

(в евро или %)

(в евро или %)

2019/2018 г.

Бюджетни кредити

Първоначални бюджетни кредити

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Окончателни бюджетни кредити

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Изпълнение за годината

Поети задължения

1 973 232 524

1 934 477 627

2,0  %

Като % от окончателните бюджетни кредити

98,8  %

99,2  %

—

Плащания

1 698 971 864

1 636 858 018

3,8  %

Като % от поетите задължения

86,1  %

84,6  %

—

Преноси към следващата година

Автоматични преноси към следващата година (4)

274 260 660

299 095 028

-8,3  %

Като % от окончателните бюджетни кредити

13,7  %

15,3  %

—

Като % от поетите задължения

13,9  %

15,4  %

—

Неавтоматични преноси (бюджетни кредити, за които не са поети задължения, пренесени към следващата година) (5)

0

0

—

Като % от окончателните бюджетни кредити

0,0  %

0,0  %

Анулиране

Анулирани бюджетни кредити

23 745 738

16 209 746

46,5  %

Като % от окончателните бюджетни кредити

1,2  %

0,8  %

—

Преноси от предходната година

Автоматични преноси от предходната година

299 095 028

289 785 291

3,2  %

Плащания във връзка с преносите

284 096 642

266 834 198

6,5  %

Като % от преносите

95,0  %

92,1  %

—

Анулирана сума

14 998 386

22 951 093

-34,7  %

Бюджетни кредити от целеви приходи за годината

Бюджетни кредити от целеви приходи за годината

36 566 236

30 783 590

18,8  %

Поети задължения

13 438 997

14 231 422

-5,6  %

Като % от бюджетните кредити от целеви приходи

36,8  %

46,2  %

—

Плащания

9 775 076

9 619 557

1,6  %

Като % от целевите приходи, за които са поети задължения

72,7  %

67,6  %

—

Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година

23 127 239

16 552 168

39,7  %

Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година

3 663 921

4 611 865

-20,6  %

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година вътрешни целеви приходи (6)

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи

12 436 430

31 932 985

-61,1  %

Поети задължения

12 317 386

31 880 012

-61,4  %

Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи

99,0  %

99,8  %

—

Плащания

9 065 974

9 863 903

-8,1  %

Като % от поетите задължения

73,6  %

30,9  %

—

Анулирани бюджетни кредити

119 044

52 973

124,7  %

Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година

3 251 412

22 016 109

-85,2  %

Пренесени от предходната година бюджетни кредити от вътрешни целеви приходи от наеми и от продажбата на сгради и земя (7)

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи

9 370 364

8 696 703

7,7  %

Поети задължения

7 123 683

3 472 236

105,2  %

Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи

76,0  %

39,9  %

—

Плащания

7 041 933

2 896 017

143,2  %

Като % от поетите задължения

98,9  %

83,4  %

—

Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година

2 246 680

5 224 467

-57,0  %

Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година

81 750

576 219

-85,8  %

Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи

Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи

27 204 194

6 740 289

303,6  %

Плащания

26 116 825

5 929 106

340,5  %

Като % от поетите задължения

96,0  %

88,0  %

—

Пренос на пренесени към следващата година задължения от целеви приходи (приходи от наеми)

80 878

30 159

168,2  %

Анулирани поети задължения

1 006 490

781 024

28,9  %

А.   Първоначален бюджет и коригиращи бюджети

| 23. | Първоначалните и окончателните бюджетни кредити в бюджета на Парламента за 2019 г. възлизат на 1 996 978 262 EUR. Това представлява увеличение с 2,4 % спрямо окончателния бюджет за 2018 г. (1 950 687 373 EUR). |
| --- | --- |

23.

Б.   Поети задължения и плащания

| 24. | Поетите задължения възлизат на общо 1 973 232 524 EUR, или 98,8 % от окончателните бюджетни кредити (2018 г.: 99,2 %). Плащанията възлизат на общо 1 698 971 864 EUR, или 86,1 % от поетите задължения (2018 г.: 84,6 %). |
| --- | --- |

24.

В.   Преноси на бюджетни кредити от 2019 към 2020 г.

| 25. | Автоматичните преноси към финансовата 2020 година възлизат на общо 274 260 660 EUR, или 13,9 % от бюджетните кредити, за които са поети задължения (2018 г.: 15,4 %). Не са извършвани неавтоматични преноси от 2019 към 2020 г. |
| --- | --- |

25.

Г.   Усвояване на пренесените от 2018 към 2019 г. бюджетни кредити

| 26. | Автоматичните преноси към 2019 г. възлизат на общо 299 095 028 EUR (2018 г.: 289 785 291 EUR). Плащанията във връзка с тези преноси възлизат на 284 096 642 EUR, или 95,0 % (2018 г.: 92,1 %). По този начин анулираните бюджетни кредити възлизат на общо 14 998 386 EUR, което представлява намаление с 34,7 % спрямо 2018 г. (22 951 093 EUR). Анулирани са основно бюджетни кредити по статия 2 0 0 „Сгради“, статия 3 2 4 „Производство и разпространение“, статия 2 0 2 „Разходи за сгради“, статия 1 0 0 „Възнаграждения и надбавки“, статия 210 „Компютърни системи и телекомуникации“, статия 4 0 0 „Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове“ и статия 2 1 4 „Техническо оборудване и инсталации“. Анулираните бюджетни кредити по тези седем статии съставляват 76 % от общия размер на анулираните суми. |
| --- | --- |

26.

Д.   Приходи

| 27. | Общият размер на приходите, отчетени към 31 декември 2019 г., възлиза на 207 521 070 EUR (2018 г.: 193 998 910 EUR). |
| --- | --- |

27.

| 28. | В таблица 2 е представена разбивка по глави на промените в приходите през 2019 спрямо 2018 г.

  Таблица 2


  Промени в приходите през 2019 спрямо 2018 г.











  Глава | Бюджетен ред | 2019 г.
  (евро) | 2018 г.
  (евро) | Разлика
  (евро) | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 г. |
| 4 0 | Данъци и други удръжки | 94 368 769 | 87 502 544 | 6 866 225 | 8 % |
| 4 1 | Вноски към пенсионноосигурителната схема | 75 256 197 | 74 790 660 | 465 537 | 1 % |
| Дял 4 — Приходи от лица, работещи в институциите и други органи на Съюза | 169 624 965 | 162 293 204 | 7 331 761 | 5 % |
| 5 0 | Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и недвижимо имущество | 14 600 | 0 | 14 600 | — |
| 5 1 | Постъпления от наем | 3 715 141  (8) | 3 518 901 | 196 240 | 6 % |
| 5 2 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви | 1 887 | 1 874 | 13 | 1 % |
| 5 5 | Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа | 13 978 421  (8) | 5 682 915 | 8 295 506 | 146 % |
| 5 7 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията | 9 050 157  (8) | 7 464 437 | 1 585 720 | 21 % |
| 5 8 | Разни плащания | 1 062 266  (8) | 0 | 1 062 266 | — |
| Дял 5 — Приходи от административната дейност на институцията | 27 822 471 | 16 668 127 | 11 154 344 | 67 % |
| Дял 6 — Вноски и възстановени суми във връзка със споразумения и програми на Съюза | 8 760 095
   (8) | 14 117 337 | -5 357 242 | - 38 % |
| Дял 9 — Разни приходи | 1 313 538 | 920 241 | 393 297 | 43 % |
| Общо | 207 521 070 | 193 998 910 | 13 522 160 | 7 % |

28.

Таблица 2

Промени в приходите през 2019 спрямо 2018 г.

Глава

Бюджетен ред

2019 г.

(евро)

2018 г.

(евро)

Разлика

(евро)

Изменение

2019/2018 г.

4 0

Данъци и други удръжки

94 368 769

87 502 544

6 866 225

8 %

4 1

Вноски към пенсионноосигурителната схема

75 256 197

74 790 660

465 537

1 %

Дял 4 — Приходи от лица, работещи в институциите и други органи на Съюза

169 624 965

162 293 204

7 331 761

5 %

5 0

Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и недвижимо имущество

14 600

0

14 600

—

5 1

Постъпления от наем

3 715 141  (8)

3 518 901

196 240

6 %

5 2

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

1 887

1 874

13

1 %

5 5

Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа

13 978 421  (8)

5 682 915

8 295 506

146 %

5 7

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

9 050 157  (8)

7 464 437

1 585 720

21 %

5 8

Разни плащания

1 062 266  (8)

0

1 062 266

—

Дял 5 — Приходи от административната дейност на институцията

27 822 471

16 668 127

11 154 344

67 %

Дял 6 — Вноски и възстановени суми във връзка със споразумения и програми на Съюза

8 760 095
   (8)

14 117 337

-5 357 242

- 38 %

Дял 9 — Разни приходи

1 313 538

920 241

393 297

43 %

Общо

207 521 070

193 998 910

13 522 160

7 %

Е.   Бюджетни кредити от целеви приходи

| 29. | Наличните през 2019 г. целеви приходи възлизат на общо 36 566 236 EUR (2018 г.: 30 783 590 EUR). Поетите задължения възлизат на общо 13 438 997 EUR, т.е. поети са задължения за 36,8 % от бюджетните кредити (2018 г.: 46,2 %). Плащанията възлизат на общо 9 775 076 EUR, или 72,7 % от поетите задължения (2018 г.: 67,6 %). |
| --- | --- |

29.

Ж.   Анулирани бюджетни кредити за годината

| 30. | Анулирана е сума в размер на 23 745 738 EUR (2018 г.: 16 209 746 EUR), представляваща 1,2 % от окончателните бюджетни кредити (2018 г.: 0,8 %). |
| --- | --- |

30.

З.   Трансфери

| 31. | В рамките на финансовата година бяха одобрени осемнадесет „C“ трансфера (включително т.нар. „сборен“ трансфер) съгласно членове 31 и 49 от Финансовия регламент. Те възлизат на общо 76 028 316 EUR, което се равнява на 3,8 % от окончателните бюджетни кредити (2018 г.: единадесет „C“ трансфера, равняващи се на 2,7 % от окончателните бюджетни кредити). Три от осемнадесетте „C“ трансфера са свързани с Брексит и възлизат на общо 19 230 000 EUR.

  Таблица 3


  Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение










  Категория разходи, към която се извършва трансферът | Предназначение | Трансфер | Сума на трансфера (в евро) | Като % от сумата на трансферите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Политика в областта на сградния фонд | Строителен проект „АДЕНАУЕР II“ | C19 | 30 990 016 | 40,8  % |
| Поддръжка на сградите | C9 | 3 471 000 | 4,6  % |
| Политика в областта на сградния фонд — Общо | 34 461 016 | 45,3  % |
| Членове на ЕП | Отражение на отлагането на Брексит: Осигуряване на средства за заплати и надбавки на членовете на ЕП, избрани в Обединеното кралство, и на техните сътрудници | C5. C15 | 16 190 000 | 21,3  % |
| Заплати и надбавки на членовете на ЕП | C8 | 5 082 000 | 6,7  % |
| Членове на ЕП — Общо | 21 272 000 | 28,0  % |
| ИТ инфраструктура | ИТ инфраструктура и техническо оборудване | C10. C14. C18 | 7 090 000 | 9,3  % |
| ИТ инфраструктура — Общо | 7 090 000 | 9,3  % |
| Служители и друг персонал | Увеличаване на бюджетния пакет за договорно наети служители | C1. C7 | 5 316 300 | 7,0  % |
| Обучение | C3 | 100 000 | 0,1  % |
| Плащане на надбавка по член 50 от Правилника за длъжностните лица | C6 | 100 000 | 0,1  % |
| Служители и друг персонал — Общо | 5 516 300 | 7,2  % |
| Информация | Отражение на отлагането на Брексит (информационна кампания за изборите в ЕС и други разходи, като поддръжка на бюрото за връзка, мониторинг на медиите) | C16 | 2 950 000 | 3,9  % |
| Обновяване на аудио-визуалното оборудване | C17 | 1 400 000 | 1,8  % |
| | Публикации | C14 | 50 000 | 0,1  % |
| Информация — Общо | 4 400 000 | 5,8  % |
| Многоезичие | Устен превод от външни преводачи | C11 | 1 800 000 | 2,4  % |
| Многоезичие — Общо | 1 800 000 | 2,4  % |
| Други разходи | Документация | C16 | 635 000 | 0,9  % |
| Придобиване на експертен опит и подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | C4 | 400 000 | 0,5  % |
| Организиране на заседанията | C12 | 300 000 | 0,4  % |
| Брексит — допълнителни групови посещения от Обединеното кралство | C5 | 90 000 | 0,1  % |
| Разходи за доставка | C2 | 64 000 | 0,1  % |
| Други разходи — Общо | 1 489 000 | 2,0  % |
| Общо | 76 028 316 | 100,0  % |

31.

Таблица 3

Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение

Категория разходи, към която се извършва трансферът

Предназначение

Трансфер

Сума на трансфера (в евро)

Като % от сумата на трансферите

Политика в областта на сградния фонд

Строителен проект „АДЕНАУЕР II“

C19

30 990 016

40,8  %

Поддръжка на сградите

C9

3 471 000

4,6  %

Политика в областта на сградния фонд — Общо

34 461 016

45,3  %

Членове на ЕП

Отражение на отлагането на Брексит: Осигуряване на средства за заплати и надбавки на членовете на ЕП, избрани в Обединеното кралство, и на техните сътрудници

C5. C15

16 190 000

21,3  %

Заплати и надбавки на членовете на ЕП

C8

5 082 000

6,7  %

Членове на ЕП — Общо

21 272 000

28,0  %

ИТ инфраструктура

ИТ инфраструктура и техническо оборудване

C10. C14. C18

7 090 000

9,3  %

ИТ инфраструктура — Общо

7 090 000

9,3  %

Служители и друг персонал

Увеличаване на бюджетния пакет за договорно наети служители

C1. C7

5 316 300

7,0  %

Обучение

C3

100 000

0,1  %

Плащане на надбавка по член 50 от Правилника за длъжностните лица

C6

100 000

0,1  %

Служители и друг персонал — Общо

5 516 300

7,2  %

Информация

Отражение на отлагането на Брексит (информационна кампания за изборите в ЕС и други разходи, като поддръжка на бюрото за връзка, мониторинг на медиите)

C16

2 950 000

3,9  %

Обновяване на аудио-визуалното оборудване

C17

1 400 000

1,8  %

Публикации

C14

50 000

0,1  %

Информация — Общо

4 400 000

5,8  %

Многоезичие

Устен превод от външни преводачи

C11

1 800 000

2,4  %

Многоезичие — Общо

1 800 000

2,4  %

Други разходи

Документация

C16

635 000

0,9  %

Придобиване на експертен опит и подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

C4

400 000

0,5  %

Организиране на заседанията

C12

300 000

0,4  %

Брексит — допълнителни групови посещения от Обединеното кралство

C5

90 000

0,1  %

Разходи за доставка

C2

64 000

0,1  %

Други разходи — Общо

1 489 000

2,0  %

Общо

76 028 316

100,0  %

| 32. | Сборният трансфер за проекта „АДЕНАУЕР II“ възлиза на общо 30 990 016 EUR, с 6,9 % повече спрямо 2018 г. (29 000 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | Председателят одобри дванадесет „P“ трансфера на бюджетни кредити за годината съгласно член 29, параграф 1 от Финансовия регламент (9) на обща стойност 23 734 116 EUR, или 1,2 % от окончателните бюджетни кредити за годината (през 2018 г.: седем „P“ трансфера, равняващи се на 0,5 % от окончателните бюджетни кредити). |
| --- | --- |

33.

И.   Изпълнение на бюджета по глави

| 34. | В раздела се представят усвояването на бюджетните кредити по глави, относителната им тежест в рамките на бюджета като цяло и промените в усвояването им спрямо предходната финансова година. Четири глави съставляват 67,8 % от общите поети задължения. Това са глава 1 0 „Членове на институцията“, глава 1 2 „Длъжностни лица и срочно наети служители“, глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“ и глава 42 „Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“. |
| --- | --- |

34.

| 35. | В таблица 4 е представена разбивка по глави на промените в поетите през 2019 г. задължения спрямо 2018 г.

  Таблица 4


  Промени в поетите задължения през 2019 спрямо 2018 г.











  Глава | Бюджетен ред | 2019 г.
  (евро) | 2018 г.
  (евро) | Разлика
  (EUR) | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 г. |
| 1 0 | Членове на институцията | 232 951 931 | 208 099 582 | 24 852 349 | 12 % |
| 1 2 | Длъжностни лица и срочно наети служители | 661 640 519 | 652 349 114 | 9 291 405 | 1 % |
| 1 4 | Друг персонал и външни услуги | 148 520 789 | 154 757 192 | -6 236 403 | - 4 % |
| 1 6 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 17 791 968 | 15 500 166 | 2 291 802 | 15 % |
| Дял 1 — Лица, работещи в институцията | 1 060 905 207 | 1 030 706 054 | 30 199 153 | 3 % |
| 2 0 | Сгради и разходи, свързани с тях | 251 193 446 | 240 603 149 | 10 590 297 | 4 % |
| 2 1 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане | 178 484 368 | 181 639 405 | -3 155 037 | - 2 % |
| 2 3 | Текущи административни разходи | 6 222 519 | 4 971 333 | 1 251 186 | 25 % |
| Дял 2 — Сгради, мебелировка, оборудване и свързани разходи | 435 900 332 | 427 213 887 | 8 686 445 | 2 % |
| 3 0 | Заседания и конференции | 29 515 665 | 33 677 487 | -4 161 822 | - 12 % |
| 3 2 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 122 426 245 | 123 042 836 | - 616 591 | - 1 % |
| Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията | 151 941 910 | 156 720 323 | -4 778 413 | - 3 % |
| 4 0 | Разходи, свързани с някои институции и органи | 131 155 223 | 112 329 060 | 18 826 163 | 17 % |
| 4 2 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 192 869 851 | 207 068 303 | -14 198 452 | - 7 % |
| 4 4 | Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП | 460 000 | 440 000 | 20 000 | 5 % |
| Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията | 324 485 074 | 319 837 363 | 4 647 711 | 1 % |
| Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитет от независими изтъкнати личности | p.m. | p.m. | p.m. | — |
| Дял 1 0 — Други разходи | 0 | 0 | 0 | — |
| Общо | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 38 754 897 | 2 % |

35.

Таблица 4

Промени в поетите задължения през 2019 спрямо 2018 г.

Глава

Бюджетен ред

2019 г.

(евро)

2018 г.

(евро)

Разлика

(EUR)

Изменение

2019/2018 г.

1 0

Членове на институцията

232 951 931

208 099 582

24 852 349

12 %

1 2

Длъжностни лица и срочно наети служители

661 640 519

652 349 114

9 291 405

1 %

1 4

Друг персонал и външни услуги

148 520 789

154 757 192

-6 236 403

- 4 %

1 6

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

17 791 968

15 500 166

2 291 802

15 %

Дял 1 — Лица, работещи в институцията

1 060 905 207

1 030 706 054

30 199 153

3 %

2 0

Сгради и разходи, свързани с тях

251 193 446

240 603 149

10 590 297

4 %

2 1

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

178 484 368

181 639 405

-3 155 037

- 2 %

2 3

Текущи административни разходи

6 222 519

4 971 333

1 251 186

25 %

Дял 2 — Сгради, мебелировка, оборудване и свързани разходи

435 900 332

427 213 887

8 686 445

2 %

3 0

Заседания и конференции

29 515 665

33 677 487

-4 161 822

- 12 %

3 2

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

122 426 245

123 042 836

- 616 591

- 1 %

Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията

151 941 910

156 720 323

-4 778 413

- 3 %

4 0

Разходи, свързани с някои институции и органи

131 155 223

112 329 060

18 826 163

17 %

4 2

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

192 869 851

207 068 303

-14 198 452

- 7 %

4 4

Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП

460 000

440 000

20 000

5 %

Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията

324 485 074

319 837 363

4 647 711

1 %

Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитет от независими изтъкнати личности

p.m.

p.m.

p.m.

—

Дял 1 0 — Други разходи

0

0

0

—

Общо

1 973 232 524

1 934 477 627

38 754 897

2 %

| 36. | Увеличаването на разходите за членовете на ЕП (глава 1 0) се дължи основно на формирането на деветия законодателен мандат на Европейския парламент през 2019 г. За юли 2019 г. както напускащите, така и новоизбраните членове на ЕП, имаха право за получат пълния размер на възнаграждението си за месеца. Съгласно член 10 от Устава на членовете на ЕП възнаграждението се определя на 38,5 % от основното възнаграждение на съдия в Съда на Европейския съюз. Индексацията на възнагражденията (вж. параграфа по-долу) също допринесе за увеличаването на разходите. Поетите задължения по позиция 1 0 0 0 „Възнаграждения“ възлиза на 82,538 милиона евро през 2019 г. спрямо 77,082 милиона евро през 2018 г. Всички членове на ЕП, които напускат институцията, след като са упражнявали поне една година от мандата, имат право на временно обезщетение. Периодът на изплащане на временното обезщетение се определя въз основа на продължителността на упражняване на мандата от страна на члена на ЕП. Месечното обезщетение се определя в същия размер като месечното възнаграждение. Поетите задължения по позиция 1 0 2 0 „Преходни надбавки“ възлизат на 19,270 милиона евро през 2019 г. спрямо 768 милиона евро през 2018 г. Правилата за напускащите членове на ЕП се прилагат и по отношение на позиция 1 0 0 6 „Надбавка за общи разходи“, което доведе до увеличение на поетите задължения от 39,451 милиона евро през 2018 г. на 45,469 милиона евро през 2019 г. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Разходите за длъжностните лица и срочно наетите служители (глава 1 2) през 2019 г. възлизат на 661 640 519 EUR, като това е най-голямата категория разходи (с дял от 34 % от общия размер на поетите задължения за 2019 г.). Тази динамика се дължи до голяма степен на увеличението по позиция 1200 „Възнаграждения и надбавки“, което е отражение на индексацията на възнагражденията. През декември 2019 г. възнаграwжденията на длъжностните лица и другите служители на Съюза се увеличиха с 2,0 %, считано от 1 юли 2019 г. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Основната причина за намалението на бюджетните кредити, за които са поети задължения, в рамките на глава 1 4 е като цяло намалената парламентарна дейност през 2019 г., годината на изборите, и намалената вследствие на това потребност от външни преводачески услуги (позиция 1 4 2 0) (2019 г.: 3,4 милиона евро). 2018 г.: 11,658 милиона евро) и по-ниските разходи за устен превод (позиция 1 4 0 5) (2019 г.: 43,870 милиона евро; 2018 г.: 50,802 милиона евро). |
| --- | --- |

38.

| 39. | Общото увеличение от + 4 % на бюджетните кредити за поети задължения за „Сгради и разходи, свързани с тях“ (глава 2 0), е свързано с факта, че разходите в рамките на тази категория се отнасят за проекти. Поетите задължения по позиция 2 0 0 7 „Оборудване на помещения“ се увеличиха от 49,9 милиона евро на 90,5 милиона евро. Сградата „АДЕНАУЕР II“ в Люксембург е най-значимият строителен проект на Парламента. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Увеличението на разходите, свързани с някои институции и органи (глава 4 0), се дължи основно на увеличението по позиция 4 0 2 0 „Финансиране на европейските политически партии“ вследствие на европейските избори (2019 г.: 47,455 милиона евро; 2018 г.: 30,244 милиона евро). |
| --- | --- |

40.

| 41. | Увеличаването на разходите, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП (глава 4 2), се дължи основно на по-малкия брой местни сътрудници (2019 г.: 59,855 милиона евро; 2018 г.: 73 милиона евро). |
| --- | --- |

41.

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ

| Таблица 1 | — Усвояване на бюджетните кредити | 4 |
| --- | --- | --- |

Таблица 1

| Таблица 2 | — Промени в приходите през 2019 спрямо 2018 г. | 7 |
| --- | --- | --- |

Таблица 2

| Таблица 3 | — Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение | 8 |
| --- | --- | --- |

Таблица 3

| Таблица 4 | — Промени в поетите задължения през 2019 спрямо 2018 г. | 9 |
| --- | --- | --- |

Таблица 4

ПРИЛОЖЕНИЯ

| Приложение I | — Справка за „C“ трансферите през финансовата 2019 година |
| --- | --- |

Приложение I

| Приложение II | — Справка за „P“ трансферите през финансовата 2019 година |
| --- | --- |

Приложение II

| Приложение III | — Изпълнение на бюджетните кредити през 2019 г. |
| --- | --- |

Приложение III

| Приложение IV | — Изпълнение на бюджетните кредити, пренесени от предходната година |
| --- | --- |

Приложение IV

| Приложение V | — Изпълнение на бюджетните кредити от вътрешни целеви приходи |
| --- | --- |

Приложение V

| Приложение VI | — Приходи за 2019 г. |
| --- | --- |

Приложение VI

| Приложение VII | — Проект „АДЕНАУЕР II“ — основни данни |
| --- | --- |

Приложение VII

---

(1)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) No 1296/2013, (ЕС) No 1301/2013, (ЕС) No 1303/2013, (ЕС) No 1304/2013, (ЕС) No 1309/2013, (ЕС) No 1316/2013, (ЕС) No 223/2014 и (ЕС) No 283/2014 и на Решение No 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) No 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) No 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (OB L 342, 22.12.2009 г., стр. 1).

(3)  Регламент (EC, Евратом) No 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)  Член 12, параграфи 1 и 7 от Финансовия регламент.

(5)  Член 12, параграф 1, параграф 2, буква a) и параграф 3 от Финансовия регламент.

(6)  С изключение на вътрешните целеви приходи от наеми и от продажбата на сгради и земя, които може да бъдат пренасяни до пълното им усвояване (член 12, параграф 4, буква б) от Финансовия регламент).

(7)  Член 12, параграф 4, буква б) от Финансовия регламент.

(8)  Целеви приходи.

(9)  Решение на институцията за трансфер на бюджетни кредити в рамките на дадена статия.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПРАВКА ЗА „C“ ТРАНСФЕРИТЕ ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА 2019 ГОДИНА

| (EUR) |
| --- |
| No | От/към глава/статия/позиция | Бюджетен ред | Описание на трансфера/коментар | Сума за кредитиране | Сума за дебитиране |
| C1 | от позиция | 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | Увеличаване на бюджетния пакет за договорно наети служители (консолидиране на медийната мрежа в държавите членки и структурно увеличаване на бюджета за договорно наети служители в централните служби (Генерална дирекция за комуникация); непрекъснатост на всички услуги за членовете на ЕП на оптимално равнище (Генерална дирекция по финанси); започване на работа на нов Европейски център на научните медии (Генерална дирекция за парламентарни изследвания) | | -3 700 000 |
| от позиция | 3 2 1 1 | Разходи за Европейския център на научните медии | | - 300 000 |
| от позиция | 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | | - 212 000 |
| към позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 4 212 000 | |
| C2 | от позиция | 2 3 7 0 | Пренасяне | Покриване на разходите за пренасяне на лични вещи на членовете на ЕП, които напускат Парламента в края на мандата си и се завръщат в страната си на произход | | -64 000 |
| към позиция | 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 64 000 | |
| C3 | от позиция | 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | Преразпределение на бюджетните кредити, предвидени за проекта FMS (Система за финансово управление), за покриване на разходите за обучение | | - 100 000 |
| към позиция | 1 6 1 2 | Обучение и развитие | 100 000 | |
| C4 | от позиция | 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | Организиране на пет регионални семинара на тема изграждане на капацитет в областта на международната търговия, основно за членове на парламентите на развиващи се държави | | - 400 000 |
| към позиция | 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 150 000 | |
| към позиция | 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | 250 000 | |
| C5 | от позиция | 1 0 2 0 | Преходни надбавки | Осигуряване на средства за заплати и надбавки на членовете на ЕП, избрани в Обединеното кралство, и на техните сътрудници, както и за разходи, свързани с групови посещения от Обединеното кралство за периода от края на март до края на май | | - 570 000 |
| от позиция | 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | | -6 990 000 |
| към позиция | 1 0 0 0 | Възнаграждения | 1 717 000 | |
| към позиция | 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 900 000 | |
| към позиция | 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 130 000 | |
| към позиция | 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 900 000 | |
| към позиция | 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 90 000 | |
| към позиция | 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 3 823 000 | |
| C6 | от позиция | 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | Плащане на надбавка по член 50 от Правилника за длъжностните лица | | - 100 000 |
| към позиция | 1 2 2 0 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата | 100 000 | |
| C7 | от позиция | 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | Увеличаване на бюджетния пакет за договорно наети служители | | - 901 300 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | -34 000 |
| от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | | -34 000 |
| от позиция | 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | | -35 000 |
| от позиция | 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | | - 100 000 |
| към позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 1 104 300 | |
| C8 | от позиция | 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | Осигуряване на достатъчно средства за заплати и надбавки на членовете на ЕП с оглед на относително ниския брой преизбрани на европейските избори през 2019 г. | | -2 544 000 |
| от позиция | 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | | -2 538 000 |
| към позиция | 1 0 0 0 | Възнаграждения | 780 000 | |
| към позиция | 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 762 000 | |
| към позиция | 1 0 2 0 | Преходни надбавки | 3 540 000 | |
| C9 | от позиция | 1 6 3 1 | Мобилност | Осигуряване на допълнителни средства за по-високи от очакваното разходи, свързани с поддръжката в Брюксел | | - 550 000 |
| от позиция | 2 0 2 8 | Застраховки | | -1 600 000 |
| от позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | | - 327 000 |
| от позиция | 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | | - 495 000 |
| от позиция | 2 3 7 0 | Пренасяне | | - 445 000 |
| от позиция | 2 3 8 0 | Други административни разходи | | -54 000 |
| към позиция | 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 3 471 000 | |
| C10 | от позиция | 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | Покриване на очакван дефицит по позиции, свързани с ИТ инфраструктура и проекти (придобиване на лицензи SAP; придобиване на индивидуално оборудване и принтери за членовете на ЕП; продължаване на три ключови ИТ развойни проекта: IPEX, Pericles и e-Portal-eForms) | | -1 975 000 |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 1 055 000 | |
| към позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 920 000 | |
| C11 | от позиция | 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | Осигуряване на съоръжения за устен превод и покриване на свързаните разходи за устен превод от външни преводачи | | -1 800 000 |
| към позиция | 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 1 800 000 | |
| C12 | от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | Осигуряване на средства за по-високи от очакваното разходи, свързани с организирането на заседания на политическите групи | | - 300 000 |
| към позиция | 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 300 000 | |
| C13 | Отменен и заменен с трансфер C15 |
| C14 | от позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | Осигуряване на финансиране за повишено равнище на ИТ поддръжка на членовете на ЕП след изборите през 2019 г., разработване на приложението ePetition и поддръжка на интранет сайта на управителните органи на ЕП и на приложенията за работа без документи на хартиен носител | | -80 000 |
| от позиция | 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | | - 200 000 |
| към позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 30 000 | |
| към позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 200 000 | |
| към позиция | 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 50 000 | |
| C15 | от позиция | 1 0 2 0 | Преходни надбавки | Отражение на отлагането на Брексит (разходи, произтичащи от факта, че Обединеното кралство е държава членка за девет месеца по-дълго от първоначално предвиденото) | | - 740 000 |
| от позиция | 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | | -1 800 000 |
| от позиция | 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | | -6 180 000 |
| към позиция | 1 0 0 0 | Възнаграждения | 3 220 000 | |
| към позиция | 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 4 100 000 | |
| към позиция | 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 1 400 000 | |
| C16 | от позиция | 1 4 0 4 | Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения | Отражение на отлагането на Брексит
  (информационна кампания за изборите в ЕС и други разходи, като поддръжка на бюрото за връзка, мониторинг на медиите) | | - 176 000 |
| от позиция | 1 6 1 2 | Обучение и развитие | | - 150 000 |
| от позиция | 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | | -1 330 000 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | - 305 000 |
| от позиция | 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | | - 350 000 |
| от позиция | 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | | - 624 000 |
| от позиция | 3 2 1 1 | Разходи за Европейския център на научните медии | | - 650 000 |
| към позиция | 3 2 2 0 | Разходи за документация | 635 000 | |
| към позиция | 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 1 130 000 | |
| към позиция | 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 300 000 | |
| към позиция | 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 1 200 000 | |
| към позиция | 3 2 5 0 | Разходи, свързани с бюрата за връзка | 320 000 | |
| C17 | от позиция | 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | Осигуряване на финансиране за третата (и последна) фаза на обновяване на аудио-визуалното оборудване в Страсбург | | -1 400 000 |
| към позиция | 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 1 400 000 | |
| C18 | от позиция | 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | Осигуряване на финансиране за инвестиции, свързани с центъра за данни и ИТ оборудване, и за допълване на финансирането на повишеното равнище на ИТ поддръжка на членовете на ЕП след изборите през 2019 г. | | -4 885 000 |
| към позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 223 500 | |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 4 661 500 | |
| C19 (сборен трансфер) | от глава | 1 0 | ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | Съответства на 0,6  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -1 454 000 |
| от глава | 1 2 | ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | Съответства на 2,3  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -15 500 000 |
| от глава | 1 4 | ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | Съответства на 0,6  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | - 876 000 |
| от глава | 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | Съответства на 4,7  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | - 828 833 |
| от глава | 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | Съответства на 0,2  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | - 409 700 |
| от глава | 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ | Съответства на 1,7  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -3 030 039 |
| от глава | 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | Съответства на 11,7  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | - 729 575 |
| от глава | 3 0 | ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | Съответства на 6,0  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -1 765 419 |
| от глава | 3 2 | ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | Съответства на 1,8  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -2 161 450 |
| от глава | 4 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП | Съответства на 0,1  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -3 191 000 |
| от глава | 5 0 | РАЗХОДИ НА ОРГАНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И КОМИТЕТА ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ | Съответства на 100 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | - 280 000 |
| от глава | 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | Съответства на 7,3  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | - 764 000 |
| към позиция | 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | Строителство на новата сграда „Конрад Аденауер“ (KAD) в Люксембург. | 30 990 016 | |
| Общ размер на „C“ трансферите | | 76 028 316 | -76 028 316 |

(EUR)

No

От/към глава/статия/позиция

Бюджетен ред

Описание на трансфера/коментар

Сума за кредитиране

Сума за дебитиране

C1

от позиция

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

Увеличаване на бюджетния пакет за договорно наети служители (консолидиране на медийната мрежа в държавите членки и структурно увеличаване на бюджета за договорно наети служители в централните служби (Генерална дирекция за комуникация); непрекъснатост на всички услуги за членовете на ЕП на оптимално равнище (Генерална дирекция по финанси); започване на работа на нов Европейски център на научните медии (Генерална дирекция за парламентарни изследвания)

-3 700 000

от позиция

3 2 1 1

Разходи за Европейския център на научните медии

- 300 000

от позиция

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

- 212 000

към позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

4 212 000

C2

от позиция

2 3 7 0

Пренасяне

Покриване на разходите за пренасяне на лични вещи на членовете на ЕП, които напускат Парламента в края на мандата си и се завръщат в страната си на произход

-64 000

към позиция

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

64 000

C3

от позиция

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

Преразпределение на бюджетните кредити, предвидени за проекта FMS (Система за финансово управление), за покриване на разходите за обучение

- 100 000

към позиция

1 6 1 2

Обучение и развитие

100 000

C4

от позиция

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

Организиране на пет регионални семинара на тема изграждане на капацитет в областта на международната търговия, основно за членове на парламентите на развиващи се държави

- 400 000

към позиция

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

150 000

към позиция

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

250 000

C5

от позиция

1 0 2 0

Преходни надбавки

Осигуряване на средства за заплати и надбавки на членовете на ЕП, избрани в Обединеното кралство, и на техните сътрудници, както и за разходи, свързани с групови посещения от Обединеното кралство за периода от края на март до края на май

- 570 000

от позиция

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

-6 990 000

към позиция

1 0 0 0

Възнаграждения

1 717 000

към позиция

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

900 000

към позиция

1 0 0 5

Други пътни разноски

130 000

към позиция

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

900 000

към позиция

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

90 000

към позиция

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

3 823 000

C6

от позиция

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

Плащане на надбавка по член 50 от Правилника за длъжностните лица

- 100 000

към позиция

1 2 2 0

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

100 000

C7

от позиция

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

Увеличаване на бюджетния пакет за договорно наети служители

- 901 300

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

-34 000

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

-34 000

от позиция

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

-35 000

от позиция

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

- 100 000

към позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

1 104 300

C8

от позиция

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

Осигуряване на достатъчно средства за заплати и надбавки на членовете на ЕП с оглед на относително ниския брой преизбрани на европейските избори през 2019 г.

-2 544 000

от позиция

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

-2 538 000

към позиция

1 0 0 0

Възнаграждения

780 000

към позиция

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

762 000

към позиция

1 0 2 0

Преходни надбавки

3 540 000

C9

от позиция

1 6 3 1

Мобилност

Осигуряване на допълнителни средства за по-високи от очакваното разходи, свързани с поддръжката в Брюксел

- 550 000

от позиция

2 0 2 8

Застраховки

-1 600 000

от позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

- 327 000

от позиция

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

- 495 000

от позиция

2 3 7 0

Пренасяне

- 445 000

от позиция

2 3 8 0

Други административни разходи

-54 000

към позиция

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

3 471 000

C10

от позиция

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

Покриване на очакван дефицит по позиции, свързани с ИТ инфраструктура и проекти (придобиване на лицензи SAP; придобиване на индивидуално оборудване и принтери за членовете на ЕП; продължаване на три ключови ИТ развойни проекта: IPEX, Pericles и e-Portal-eForms)

-1 975 000

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

1 055 000

към позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

920 000

C11

от позиция

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

Осигуряване на съоръжения за устен превод и покриване на свързаните разходи за устен превод от външни преводачи

-1 800 000

към позиция

1 4 0 5

Разходи за устен превод

1 800 000

C12

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

Осигуряване на средства за по-високи от очакваното разходи, свързани с организирането на заседания на политическите групи

- 300 000

към позиция

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

300 000

C13

Отменен и заменен с трансфер C15

C14

от позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

Осигуряване на финансиране за повишено равнище на ИТ поддръжка на членовете на ЕП след изборите през 2019 г., разработване на приложението ePetition и поддръжка на интранет сайта на управителните органи на ЕП и на приложенията за работа без документи на хартиен носител

-80 000

от позиция

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

- 200 000

към позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

30 000

към позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

200 000

към позиция

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

50 000

C15

от позиция

1 0 2 0

Преходни надбавки

Отражение на отлагането на Брексит (разходи, произтичащи от факта, че Обединеното кралство е държава членка за девет месеца по-дълго от първоначално предвиденото)

- 740 000

от позиция

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

-1 800 000

от позиция

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

-6 180 000

към позиция

1 0 0 0

Възнаграждения

3 220 000

към позиция

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

4 100 000

към позиция

1 0 0 5

Други пътни разноски

1 400 000

C16

от позиция

1 4 0 4

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

Отражение на отлагането на Брексит

(информационна кампания за изборите в ЕС и други разходи, като поддръжка на бюрото за връзка, мониторинг на медиите)

- 176 000

от позиция

1 6 1 2

Обучение и развитие

- 150 000

от позиция

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

-1 330 000

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

- 305 000

от позиция

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

- 350 000

от позиция

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

- 624 000

от позиция

3 2 1 1

Разходи за Европейския център на научните медии

- 650 000

към позиция

3 2 2 0

Разходи за документация

635 000

към позиция

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

1 130 000

към позиция

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

300 000

към позиция

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

1 200 000

към позиция

3 2 5 0

Разходи, свързани с бюрата за връзка

320 000

C17

от позиция

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

Осигуряване на финансиране за третата (и последна) фаза на обновяване на аудио-визуалното оборудване в Страсбург

-1 400 000

към позиция

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

1 400 000

C18

от позиция

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

Осигуряване на финансиране за инвестиции, свързани с центъра за данни и ИТ оборудване, и за допълване на финансирането на повишеното равнище на ИТ поддръжка на членовете на ЕП след изборите през 2019 г.

-4 885 000

към позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

223 500

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

4 661 500

C19 (сборен трансфер)

от глава

1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Съответства на 0,6  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-1 454 000

от глава

1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

Съответства на 2,3  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-15 500 000

от глава

1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

Съответства на 0,6  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

- 876 000

от глава

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

Съответства на 4,7  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

- 828 833

от глава

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Съответства на 0,2  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

- 409 700

от глава

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

Съответства на 1,7  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-3 030 039

от глава

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Съответства на 11,7  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

- 729 575

от глава

3 0

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

Съответства на 6,0  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-1 765 419

от глава

3 2

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Съответства на 1,8  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-2 161 450

от глава

4 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Съответства на 0,1  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-3 191 000

от глава

5 0

РАЗХОДИ НА ОРГАНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И КОМИТЕТА ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ

Съответства на 100 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

- 280 000

от глава

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

Съответства на 7,3  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

- 764 000

към позиция

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

Строителство на новата сграда „Конрад Аденауер“ (KAD) в Люксембург.

30 990 016

Общ размер на „C“ трансферите

76 028 316

-76 028 316

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПРАВКА ЗА „P“ ТРАНСФЕРИТЕ ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА 2019 ГОДИНА

| (EUR) |
| --- |
| No | Глава/статия/позиция | Описание на трансфера | Сума за кредитиране | Сума за дебитиране |
| P1 | В рамките на статия 2 0 0 | | | |
| от позиция | 2 0 0 0 | Наем | Модернизиране на кабинетите на членовете на ЕП в съответствие със стратегията на Парламента в областта на сградния фонд | | -4 500 000 |
| към позиция | 2 0 0 7 | Строителство на сгради и оборудване на помещения | 4 500 000 | |
| P2 | В рамките на статия 2 1 0 | | | |
| от позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | Предоставяне на допълнителни средства за някои текущи ИТ дейности, при които разходите ще бъдат по-високи от очакваното вследствие на нови договорни условия | | -75 000 |
| от позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | | - 910 000 |
| към позиция | 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | 100 000 | |
| към позиция | 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 810 000 | |
| към позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 75 000 | |
| P3 | В рамките на статия 3 2 4 | | | |
| от позиция | 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | Усвояване на наличния излишък от бюджетни кредити за Дома на европейската история | | -3 000 000 |
| към позиция | 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 3 000 000 | |
| P4 | В рамките на статия 3 2 4 | | | |
| от позиция | 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | Включване на Обединеното кралство в кампанията за европейските избори | | -2 000 000 |
| към позиция | 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 2 000 000 | |
| P5 | В рамките на статия 2 0 0 | | | |
| от позиция | 2 0 0 0 | Наем | Осигуряване на средства за реновиране, както и за мерки за поддръжка в сградите на Парламента в Брюксел и Страсбург | | -5 036 000 |
| към позиция | 2 0 0 7 | Строителство на сгради и оборудване на помещения | 5 036 000 | |
| P6 | В рамките на статия 2 1 0 | | | |
| от позиция | 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | Предоставяне на допълнителни средства за някои текущи ИТ дейности, за които разходите ще бъдат по-високи от очакваното, за финансиране на конкретни проекти и за обезпечаване на непрекъснатостта на услугите за ИТ поддръжка | | - 859 000 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | - 211 697,65 |
| към позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 117 290 | |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 859 000 | |
| към позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 94 407,65 | |
| P7 | В рамките на статия 2 1 0 | | | |
| от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | Придобиване на Single Metric SAP лиценз | | -1 825 000 |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 1 825 000 | |
| P8 | В рамките на статия 2 1 0 | | | |
| от позиция | 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | Предоставяне на финансиране за повишено равнище на ИТ поддръжка за членовете на ЕП след изборите през 2019 г. | | - 109 500 |
| от позиция | 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | | - 621 258 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | -38 660 |
| към позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 38 660 | |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 730 758 | |
| В рамките на статия 3 2 4 |
| от позиция | 3 2 4 0 | Официален вестник | Предоставяне на финансиране за поддръжка на интранет сайта на управителните органи на ЕП и на приложенията за работа без документи на хартиен носител | | - 100 000 |
| от позиция | 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | | -30 000 |
| към позиция | 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 130 000 | |
| P9 | В рамките на статия 2 1 0 | | | |
| от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | Ускоряване на въвеждането на хибриди в Европейския парламент | | - 418 000 |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 418 000 | |
| P10 | В рамките на статия 1 0 0 | | | |
| от позиция | 1 0 0 5 | Други пътни разноски | Отражение на отлагането на Брексит | | -1 300 000 |
| към позиция | 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 1 300 000 | |
| P11 | В рамките на статия 3 2 4 | | | |
| от позиция | 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | Създаване на ново мултимедийно съдържание с цел подобряване на представянето на услугите на разположение на членовете на ЕП и на акредитираните парламентарни сътрудници | | - 300 000 |
| към позиция | 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 300 000 | |
| P12 | В рамките на статия 1 4 0 | | | |
| от позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | Заплати за месец декември за договорно наети служители (сигурност, шофьори) | | -2 400 000 |
| към позиция | 1 4 0 1 | Друг персонал — Сигурност | 2 100 000 | |
| към позиция | 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат | 300 000 | |
| Общ размер на „P“ трансферите | 23 734 115,65 | -23 734 115,65 |

(EUR)

No

Глава/статия/позиция

Описание на трансфера

Сума за кредитиране

Сума за дебитиране

P1

В рамките на статия 2 0 0

от позиция

2 0 0 0

Наем

Модернизиране на кабинетите на членовете на ЕП в съответствие със стратегията на Парламента в областта на сградния фонд

-4 500 000

към позиция

2 0 0 7

Строителство на сгради и оборудване на помещения

4 500 000

P2

В рамките на статия 2 1 0

от позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

Предоставяне на допълнителни средства за някои текущи ИТ дейности, при които разходите ще бъдат по-високи от очакваното вследствие на нови договорни условия

-75 000

от позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

- 910 000

към позиция

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

100 000

към позиция

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

810 000

към позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

75 000

P3

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

Усвояване на наличния излишък от бюджетни кредити за Дома на европейската история

-3 000 000

към позиция

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

3 000 000

P4

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

Включване на Обединеното кралство в кампанията за европейските избори

-2 000 000

към позиция

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

2 000 000

P5

В рамките на статия 2 0 0

от позиция

2 0 0 0

Наем

Осигуряване на средства за реновиране, както и за мерки за поддръжка в сградите на Парламента в Брюксел и Страсбург

-5 036 000

към позиция

2 0 0 7

Строителство на сгради и оборудване на помещения

5 036 000

P6

В рамките на статия 2 1 0

от позиция

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

Предоставяне на допълнителни средства за някои текущи ИТ дейности, за които разходите ще бъдат по-високи от очакваното, за финансиране на конкретни проекти и за обезпечаване на непрекъснатостта на услугите за ИТ поддръжка

- 859 000

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

- 211 697,65

към позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

117 290

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

859 000

към позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

94 407,65

P7

В рамките на статия 2 1 0

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

Придобиване на Single Metric SAP лиценз

-1 825 000

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

1 825 000

P8

В рамките на статия 2 1 0

от позиция

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

Предоставяне на финансиране за повишено равнище на ИТ поддръжка за членовете на ЕП след изборите през 2019 г.

- 109 500

от позиция

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

- 621 258

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

-38 660

към позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

38 660

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

730 758

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 0

Официален вестник

Предоставяне на финансиране за поддръжка на интранет сайта на управителните органи на ЕП и на приложенията за работа без документи на хартиен носител

- 100 000

от позиция

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

-30 000

към позиция

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

130 000

P9

В рамките на статия 2 1 0

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

Ускоряване на въвеждането на хибриди в Европейския парламент

- 418 000

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

418 000

P10

В рамките на статия 1 0 0

от позиция

1 0 0 5

Други пътни разноски

Отражение на отлагането на Брексит

-1 300 000

към позиция

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

1 300 000

P11

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

Създаване на ново мултимедийно съдържание с цел подобряване на представянето на услугите на разположение на членовете на ЕП и на акредитираните парламентарни сътрудници

- 300 000

към позиция

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

300 000

P12

В рамките на статия 1 4 0

от позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

Заплати за месец декември за договорно наети служители (сигурност, шофьори)

-2 400 000

към позиция

1 4 0 1

Друг персонал — Сигурност

2 100 000

към позиция

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

300 000

Общ размер на „P“ трансферите

23 734 115,65

-23 734 115,65

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ПРЕЗ 2019 Г.

| (EUR) |
| --- |
| Позиция | Бюджетен ред | Първоначални бюджетни кредити | Трансфери/коригиращ бюджет | Окончателни бюджетни кредити | Сума, за която е поет ангажимент | Платена сума | Задължения, пренесени за следващата година | Анулирани бюджетни кредити | Усвоени |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Възнаграждения | 77 793 051,00 | 5 717 000,00 | 83 510 051,00 | 82 537 681,69 | 82 537 681,69 | 0,00 | 972 369,31 | 98,84  % |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 60 106 000,00 | 5 000 000,00 | 65 106 000,00 | 65 106 000,00 | 52 735 240,35 | 12 370 759,65 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 5 670 000,00 | 230 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 3 041 456,28 | 2 858 543,72 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 42 900 000,00 | 2 962 000,00 | 45 862 000,00 | 45 468 945,16 | 45 468 945,16 | 0,00 | 393 054,84 | 99,14  % |
| 1 0 0 7 | Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 176 226,28 | 176 226,28 | 0,00 | 10 773,72 | 94,24  % |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 2 669 905,55 | 2 531 222,68 | 138 682,87 | 260 094,45 | 91,12  % |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 430 321,22 | 345 513,39 | 84 807,83 | 445 678,78 | 49,12  % |
| 1 0 2 0 | Преходни надбавки | 20 690 000,00 | 1 280 000,00 | 21 970 000,00 | 19 270 101,89 | 19 270 101,89 | 0,00 | 2 699 898,11 | 87,71  % |
| 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 11 410 000,00 | -1 800 000,00 | 9 610 000,00 | 8 962 229,00 | 8 962 229,00 | 0,00 | 647 771,00 | 93,26  % |
| 1 0 3 1 | Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 274 000,00 | - 104 000,00 | 170 000,00 | 161 509,45 | 161 509,45 | 0,00 | 8 490,55 | 95,01  % |
| 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 1 918 000,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 869 010,87 | 1 869 010,87 | 0,00 | 48 989,13 | 97,45  % |
| 1 0 3 3 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Езикови и компютърни курсове | 800 000,00 | - 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 167 077,05 | 232 922,95 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | 676 670 381,00 | -16 001 300,00 | 660 669 081,00 | 657 194 111,45 | 657 194 111,45 | 0,00 | 3 474 969,55 | 99,47  % |
| 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 46 000,00 | 14 090,40 | 31 909,60 | 64 000,00 | 41,82  % |
| 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 3 060 000,00 | - 500 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 529 437,96 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата | 1 985 000,00 | 100 000,00 | 2 085 000,00 | 1 840 407,81 | 1 840 407,81 | 0,00 | 244 592,19 | 88,27  % |
| 1 2 2 2 | Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 54 054 199,00 | 2 916 300,00 | 56 970 499,00 | 56 672 946,01 | 56 672 946,01 | 0,00 | 297 552,99 | 99,48  % |
| 1 4 0 1 | Друг персонал — Сигурност | 27 634 012,00 | 2 100 000,00 | 29 734 012,00 | 29 319 030,17 | 29 319 030,17 | 0,00 | 414 981,83 | 98,60  % |
| 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат | 6 372 506,00 | 300 000,00 | 6 672 506,00 | 6 173 530,08 | 6 173 530,08 | 0,00 | 498 975,92 | 92,52  % |
| 1 4 0 4 | Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения | 9 442 000,00 | - 202 000,00 | 9 240 000,00 | 9 084 770,31 | 7 948 414,15 | 1 136 356,16 | 155 229,69 | 98,32  % |
| 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 42 120 170,00 | 1 800 000,00 | 43 920 170,00 | 43 870 170,00 | 43 536 897,07 | 333 272,93 | 50 000,00 | 99,89  % |
| 1 4 0 6 | Наблюдатели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 5 000 000,00 | - 850 000,00 | 4 150 000,00 | 3 400 342,56 | 2 997 542,20 | 402 800,36 | 749 657,44 | 81,94  % |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 163 000,00 | -15 000,00 | 148 000,00 | 88 822,39 | 51 822,39 | 37 000,00 | 59 177,61 | 60,02  % |
| 1 6 1 2 | Обучение и развитие | 7 085 000,00 | -69 513,00 | 7 015 487,00 | 6 158 112,47 | 3 535 788,89 | 2 622 323,58 | 857 374,53 | 87,78  % |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 749 000,00 | - 220 000,00 | 529 000,00 | 493 000,00 | 309 357,90 | 183 642,10 | 36 000,00 | 93,19  % |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 1 500 000,00 | - 647 000,00 | 853 000,00 | 837 005,32 | 699 247,02 | 137 758,30 | 15 994,68 | 98,12  % |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 215 911,19 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Медицинско обслужване | 1 555 000,00 | -10 000,00 | 1 545 000,00 | 1 159 480,00 | 779 236,14 | 380 243,86 | 385 520,00 | 75,05  % |
| 1 6 5 2 | Разходи за услуги в областта на общественото хранене | 1 080 000,00 | - 100 000,00 | 980 000,00 | 892 867,53 | 645 136,42 | 247 731,11 | 87 132,47 | 91,11  % |
| 1 6 5 4 | Детски заведения | 7 675 000,00 | - 367 320,00 | 7 307 680,00 | 7 307 680,00 | 6 917 888,32 | 389 791,68 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 5 | Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Наем | 38 620 000,00 | -9 536 000,00 | 29 084 000,00 | 29 006 950,47 | 28 255 932,67 | 751 017,80 | 77 049,53 | 99,74  % |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 0,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Строителство на сгради и оборудване на помещения | 81 330 000,00 | 9 536 000,00 | 90 866 000,00 | 90 508 522,14 | 48 307 692,87 | 42 200 829,27 | 357 477,86 | 99,61  % |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 4 971 000,00 | -61 000,00 | 4 910 000,00 | 4 638 553,38 | 2 516 370,31 | 2 122 183,07 | 271 446,62 | 94,47  % |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 59 820 000,00 | 3 471 000,00 | 63 291 000,00 | 62 863 456,11 | 40 395 340,29 | 22 468 115,82 | 427 543,89 | 99,32  % |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 15 820 000,00 | 0,00 | 15 820 000,00 | 15 726 721,16 | 12 552 668,10 | 3 174 053,06 | 93 278,84 | 99,41  % |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 22 350 000,00 | -5 378 700,00 | 16 971 300,00 | 16 705 207,36 | 15 028 332,33 | 1 676 875,03 | 266 092,64 | 98,43  % |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 2 500 000,00 | -1 600 000,00 | 900 000,00 | 754 019,05 | 736 210,40 | 17 808,65 | 145 980,95 | 83,78  % |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | 29 915 200,00 | - 868 500,00 | 29 046 700,00 | 28 764 464,69 | 17 602 757,70 | 11 161 706,99 | 282 235,31 | 99,03  % |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 23 546 000,00 | 188 742,00 | 23 734 742,00 | 23 534 285,34 | 15 693 185,50 | 7 841 099,84 | 200 456,66 | 99,16  % |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 12 301 000,00 | 334 450,00 | 12 635 450,00 | 12 568 037,99 | 9 338 126,40 | 3 229 911,59 | 67 412,01 | 99,47  % |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | 20 594 500,00 | - 596 857,65 | 19 997 642,35 | 19 849 119,48 | 13 355 405,03 | 6 493 714,45 | 148 522,87 | 99,26  % |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 17 702 000,00 | 8 639 258,00 | 26 341 258,00 | 26 278 868,38 | 8 348 736,74 | 17 930 131,64 | 62 389,62 | 99,76  % |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 34 792 000,00 | -1 322 592,35 | 33 469 407,65 | 33 176 490,40 | 20 165 596,72 | 13 010 893,68 | 292 917,25 | 99,12  % |
| 2 1 2 0 | Обзавеждане | 7 600 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 571 521,18 | 1 805 993,31 | 5 765 527,87 | 28 478,82 | 99,63  % |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 28 033 500,00 | -3 292 500,00 | 24 741 000,00 | 23 376 896,50 | 12 368 094,35 | 11 008 802,15 | 1 364 103,50 | 94,49  % |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 4 101 000,00 | - 597 039,00 | 3 503 961,00 | 3 364 683,72 | 2 557 002,66 | 807 681,06 | 139 277,28 | 96,03  % |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 1 440 000,00 | - 177 000,00 | 1 263 000,00 | 1 253 104,27 | 1 006 388,99 | 246 715,28 | 9 895,73 | 99,22  % |
| 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 021,77 | 8 978,23 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 1 740 000,00 | - 550 000,00 | 1 190 000,00 | 544 637,00 | 258 943,99 | 285 693,01 | 645 363,00 | 45,77  % |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 337 000,00 | 21 000,00 | 358 000,00 | 286 650,45 | 159 807,19 | 126 843,26 | 71 349,55 | 80,07  % |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 3 180 000,00 | - 509 000,00 | 2 671 000,00 | 2 655 810,27 | 2 396 171,87 | 259 638,40 | 15 189,73 | 99,43  % |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 1 591 000,00 | - 316 000,00 | 1 275 000,00 | 1 207 564,72 | 849 050,60 | 358 514,12 | 67 435,28 | 94,71  % |
| 2 3 9 0 | Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент | 262 500,00 | -22 575,00 | 239 925,00 | 239 752,37 | 5 859,27 | 233 893,10 | 172,63 | 99,93  % |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 27 010 000,00 | -1 550 000,00 | 25 460 000,00 | 25 023 507,64 | 20 234 429,16 | 4 789 078,48 | 436 492,36 | 98,29  % |
| 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 1 000 000,00 | - 174 000,00 | 826 000,00 | 693 976,40 | 455 811,38 | 238 165,02 | 132 023,60 | 84,02  % |
| 3 0 4 0 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 479 862,62 | 409 867,47 | 69 995,15 | 120 137,38 | 79,98  % |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 3 000 000,00 | - 802 419,00 | 2 197 581,00 | 1 582 736,43 | 983 887,82 | 598 848,61 | 614 844,57 | 72,02  % |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 2 510 000,00 | - 774 000,00 | 1 736 000,00 | 1 735 582,00 | 1 370 888,46 | 364 693,54 | 418,00 | 99,98  % |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 6 171 000,00 | -1 480 950,00 | 4 690 050,00 | 3 270 718,85 | 1 016 612,49 | 2 254 106,36 | 1 419 331,15 | 69,74  % |
| 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви и Оценка на научно-технологичните възможности (STOA) | 7 460 000,00 | - 783 000,00 | 6 677 000,00 | 6 301 507,66 | 3 920 835,24 | 2 380 672,42 | 375 492,34 | 94,38  % |
| 3 2 1 1 | Разходи за Европейския център на научните медии | 1 600 000,00 | - 950 000,00 | 650 000,00 | 643 554,36 | 280 817,82 | 362 736,54 | 6 445,64 | 99,01  % |
| 3 2 2 0 | Разходи за документация | 2 592 000,00 | 628 000,00 | 3 220 000,00 | 3 178 622,53 | 1 794 700,28 | 1 383 922,25 | 41 377,47 | 98,71  % |
| 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | 1 120 000,00 | - 170 000,00 | 950 000,00 | 596 105,90 | 437 955,48 | 158 150,42 | 353 894,10 | 62,75  % |
| 3 2 4 0 | Официален вестник | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 638 250,69 | 638 250,69 | 0,00 | 61 749,31 | 91,18  % |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 4 225 300,00 | 480 000,00 | 4 705 300,00 | 4 681 880,16 | 2 572 729,17 | 2 109 150,99 | 23 419,84 | 99,50  % |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 27 210 000,00 | 6 103 000,00 | 33 313 000,00 | 33 132 241,09 | 21 733 221,72 | 11 399 019,37 | 180 758,91 | 99,46  % |
| 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | 15 667 000,00 | -3 400 000,00 | 12 267 000,00 | 12 050 023,02 | 4 340 847,42 | 7 709 175,60 | 216 976,98 | 98,23  % |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 29 820 000,00 | -1 661 500,00 | 28 158 500,00 | 28 153 356,64 | 18 411 955,64 | 9 741 401,00 | 5 143,36 | 99,98  % |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | 2 608 000,00 | - 168 000,00 | 2 440 000,00 | 2 401 279,82 | 1 765 380,77 | 635 899,05 | 38 720,18 | 98,41  % |
| 3 2 4 7 | Дом на европейската история | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 16 615 000,00 | 2 600 000,00 | 19 215 000,00 | 19 203 325,75 | 13 096 158,47 | 6 107 167,28 | 11 674,25 | 99,94  % |
| 3 2 4 9 | Обмен на информация с националните парламенти | 165 000,00 | -28 000,00 | 137 000,00 | 95 378,09 | 93 378,09 | 2 000,00 | 41 621,91 | 69,62  % |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с бюрата за връзка | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 090 000,00 | 8 080 000,00 | 4 662 337,36 | 3 417 662,64 | 10 000,00 | 99,88  % |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 64 000 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 61 631 411,23 | 2 368 588,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | 50 000 000,00 | -2 544 000,00 | 47 456 000,00 | 47 455 223,22 | 47 455 223,22 | 0,00 | 776,78 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | 19 700 000,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 208 819 943,00 | -14 208 000,00 | 194 611 943,00 | 192 869 851,15 | 178 513 466,01 | 14 356 385,14 | 1 742 091,85 | 99,10  % |
| 4 4 0 0 | Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации | 280 000,00 | - 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 10 504 000,00 | -10 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | Общо | 1 996 978 262,00 | 0,00 | 1 996 978 262,00 | 1 973 232 523,66 | 1 698 971 864,11 | 274 260 659,55 | 23 745 738,34 | 98,81  % |

(EUR)

Позиция

Бюджетен ред

Първоначални бюджетни кредити

Трансфери/коригиращ бюджет

Окончателни бюджетни кредити

Сума, за която е поет ангажимент

Платена сума

Задължения, пренесени за следващата година

Анулирани бюджетни кредити

Усвоени

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Възнаграждения

77 793 051,00

5 717 000,00

83 510 051,00

82 537 681,69

82 537 681,69

0,00

972 369,31

98,84  %

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

60 106 000,00

5 000 000,00

65 106 000,00

65 106 000,00

52 735 240,35

12 370 759,65

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Други пътни разноски

5 670 000,00

230 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

3 041 456,28

2 858 543,72

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

42 900 000,00

2 962 000,00

45 862 000,00

45 468 945,16

45 468 945,16

0,00

393 054,84

99,14  %

1 0 0 7

Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения

187 000,00

0,00

187 000,00

176 226,28

176 226,28

0,00

10 773,72

94,24  %

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

2 930 000,00

0,00

2 930 000,00

2 669 905,55

2 531 222,68

138 682,87

260 094,45

91,12  %

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

876 000,00

0,00

876 000,00

430 321,22

345 513,39

84 807,83

445 678,78

49,12  %

1 0 2 0

Преходни надбавки

20 690 000,00

1 280 000,00

21 970 000,00

19 270 101,89

19 270 101,89

0,00

2 699 898,11

87,71  %

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

11 410 000,00

-1 800 000,00

9 610 000,00

8 962 229,00

8 962 229,00

0,00

647 771,00

93,26  %

1 0 3 1

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

274 000,00

- 104 000,00

170 000,00

161 509,45

161 509,45

0,00

8 490,55

95,01  %

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

1 918 000,00

0,00

1 918 000,00

1 869 010,87

1 869 010,87

0,00

48 989,13

97,45  %

1 0 3 3

Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Езикови и компютърни курсове

800 000,00

- 400 000,00

400 000,00

400 000,00

167 077,05

232 922,95

0,00

100,00  %

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

676 670 381,00

-16 001 300,00

660 669 081,00

657 194 111,45

657 194 111,45

0,00

3 474 969,55

99,47  %

1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

110 000,00

0,00

110 000,00

46 000,00

14 090,40

31 909,60

64 000,00

41,82  %

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

3 060 000,00

- 500 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 529 437,96

30 562,04

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

1 985 000,00

100 000,00

2 085 000,00

1 840 407,81

1 840 407,81

0,00

244 592,19

88,27  %

1 2 2 2

Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

54 054 199,00

2 916 300,00

56 970 499,00

56 672 946,01

56 672 946,01

0,00

297 552,99

99,48  %

1 4 0 1

Друг персонал — Сигурност

27 634 012,00

2 100 000,00

29 734 012,00

29 319 030,17

29 319 030,17

0,00

414 981,83

98,60  %

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

6 372 506,00

300 000,00

6 672 506,00

6 173 530,08

6 173 530,08

0,00

498 975,92

92,52  %

1 4 0 4

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

9 442 000,00

- 202 000,00

9 240 000,00

9 084 770,31

7 948 414,15

1 136 356,16

155 229,69

98,32  %

1 4 0 5

Разходи за устен превод

42 120 170,00

1 800 000,00

43 920 170,00

43 870 170,00

43 536 897,07

333 272,93

50 000,00

99,89  %

1 4 0 6

Наблюдатели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

5 000 000,00

- 850 000,00

4 150 000,00

3 400 342,56

2 997 542,20

402 800,36

749 657,44

81,94  %

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

163 000,00

-15 000,00

148 000,00

88 822,39

51 822,39

37 000,00

59 177,61

60,02  %

1 6 1 2

Обучение и развитие

7 085 000,00

-69 513,00

7 015 487,00

6 158 112,47

3 535 788,89

2 622 323,58

857 374,53

87,78  %

1 6 3 0

Социално обслужване

749 000,00

- 220 000,00

529 000,00

493 000,00

309 357,90

183 642,10

36 000,00

93,19  %

1 6 3 1

Мобилност

1 500 000,00

- 647 000,00

853 000,00

837 005,32

699 247,02

137 758,30

15 994,68

98,12  %

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

240 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

215 911,19

24 088,81

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Медицинско обслужване

1 555 000,00

-10 000,00

1 545 000,00

1 159 480,00

779 236,14

380 243,86

385 520,00

75,05  %

1 6 5 2

Разходи за услуги в областта на общественото хранене

1 080 000,00

- 100 000,00

980 000,00

892 867,53

645 136,42

247 731,11

87 132,47

91,11  %

1 6 5 4

Детски заведения

7 675 000,00

- 367 320,00

7 307 680,00

7 307 680,00

6 917 888,32

389 791,68

0,00

100,00  %

1 6 5 5

Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II

615 000,00

0,00

615 000,00

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Наем

38 620 000,00

-9 536 000,00

29 084 000,00

29 006 950,47

28 255 932,67

751 017,80

77 049,53

99,74  %

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

0,00

30 990 016,00

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

30 990 016,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Строителство на сгради и оборудване на помещения

81 330 000,00

9 536 000,00

90 866 000,00

90 508 522,14

48 307 692,87

42 200 829,27

357 477,86

99,61  %

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

4 971 000,00

-61 000,00

4 910 000,00

4 638 553,38

2 516 370,31

2 122 183,07

271 446,62

94,47  %

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

59 820 000,00

3 471 000,00

63 291 000,00

62 863 456,11

40 395 340,29

22 468 115,82

427 543,89

99,32  %

2 0 2 4

Потребление на енергия

15 820 000,00

0,00

15 820 000,00

15 726 721,16

12 552 668,10

3 174 053,06

93 278,84

99,41  %

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

22 350 000,00

-5 378 700,00

16 971 300,00

16 705 207,36

15 028 332,33

1 676 875,03

266 092,64

98,43  %

2 0 2 8

Застраховки

2 500 000,00

-1 600 000,00

900 000,00

754 019,05

736 210,40

17 808,65

145 980,95

83,78  %

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

29 915 200,00

- 868 500,00

29 046 700,00

28 764 464,69

17 602 757,70

11 161 706,99

282 235,31

99,03  %

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

23 546 000,00

188 742,00

23 734 742,00

23 534 285,34

15 693 185,50

7 841 099,84

200 456,66

99,16  %

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

12 301 000,00

334 450,00

12 635 450,00

12 568 037,99

9 338 126,40

3 229 911,59

67 412,01

99,47  %

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

20 594 500,00

- 596 857,65

19 997 642,35

19 849 119,48

13 355 405,03

6 493 714,45

148 522,87

99,26  %

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

17 702 000,00

8 639 258,00

26 341 258,00

26 278 868,38

8 348 736,74

17 930 131,64

62 389,62

99,76  %

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

34 792 000,00

-1 322 592,35

33 469 407,65

33 176 490,40

20 165 596,72

13 010 893,68

292 917,25

99,12  %

2 1 2 0

Обзавеждане

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

7 571 521,18

1 805 993,31

5 765 527,87

28 478,82

99,63  %

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

28 033 500,00

-3 292 500,00

24 741 000,00

23 376 896,50

12 368 094,35

11 008 802,15

1 364 103,50

94,49  %

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

4 101 000,00

- 597 039,00

3 503 961,00

3 364 683,72

2 557 002,66

807 681,06

139 277,28

96,03  %

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

1 440 000,00

- 177 000,00

1 263 000,00

1 253 104,27

1 006 388,99

246 715,28

9 895,73

99,22  %

2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

60 000,00

-25 000,00

35 000,00

35 000,00

26 021,77

8 978,23

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

1 740 000,00

- 550 000,00

1 190 000,00

544 637,00

258 943,99

285 693,01

645 363,00

45,77  %

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

337 000,00

21 000,00

358 000,00

286 650,45

159 807,19

126 843,26

71 349,55

80,07  %

2 3 7 0

Пренасяне

3 180 000,00

- 509 000,00

2 671 000,00

2 655 810,27

2 396 171,87

259 638,40

15 189,73

99,43  %

2 3 8 0

Други административни разходи

1 591 000,00

- 316 000,00

1 275 000,00

1 207 564,72

849 050,60

358 514,12

67 435,28

94,71  %

2 3 9 0

Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

262 500,00

-22 575,00

239 925,00

239 752,37

5 859,27

233 893,10

172,63

99,93  %

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

27 010 000,00

-1 550 000,00

25 460 000,00

25 023 507,64

20 234 429,16

4 789 078,48

436 492,36

98,29  %

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

1 000 000,00

- 174 000,00

826 000,00

693 976,40

455 811,38

238 165,02

132 023,60

84,02  %

3 0 4 0

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

600 000,00

0,00

600 000,00

479 862,62

409 867,47

69 995,15

120 137,38

79,98  %

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

3 000 000,00

- 802 419,00

2 197 581,00

1 582 736,43

983 887,82

598 848,61

614 844,57

72,02  %

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

2 510 000,00

- 774 000,00

1 736 000,00

1 735 582,00

1 370 888,46

364 693,54

418,00

99,98  %

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

6 171 000,00

-1 480 950,00

4 690 050,00

3 270 718,85

1 016 612,49

2 254 106,36

1 419 331,15

69,74  %

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви и Оценка на научно-технологичните възможности (STOA)

7 460 000,00

- 783 000,00

6 677 000,00

6 301 507,66

3 920 835,24

2 380 672,42

375 492,34

94,38  %

3 2 1 1

Разходи за Европейския център на научните медии

1 600 000,00

- 950 000,00

650 000,00

643 554,36

280 817,82

362 736,54

6 445,64

99,01  %

3 2 2 0

Разходи за документация

2 592 000,00

628 000,00

3 220 000,00

3 178 622,53

1 794 700,28

1 383 922,25

41 377,47

98,71  %

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

1 120 000,00

- 170 000,00

950 000,00

596 105,90

437 955,48

158 150,42

353 894,10

62,75  %

3 2 4 0

Официален вестник

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

638 250,69

638 250,69

0,00

61 749,31

91,18  %

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

4 225 300,00

480 000,00

4 705 300,00

4 681 880,16

2 572 729,17

2 109 150,99

23 419,84

99,50  %

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

27 210 000,00

6 103 000,00

33 313 000,00

33 132 241,09

21 733 221,72

11 399 019,37

180 758,91

99,46  %

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

15 667 000,00

-3 400 000,00

12 267 000,00

12 050 023,02

4 340 847,42

7 709 175,60

216 976,98

98,23  %

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

29 820 000,00

-1 661 500,00

28 158 500,00

28 153 356,64

18 411 955,64

9 741 401,00

5 143,36

99,98  %

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

2 608 000,00

- 168 000,00

2 440 000,00

2 401 279,82

1 765 380,77

635 899,05

38 720,18

98,41  %

3 2 4 7

Дом на европейската история

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

16 615 000,00

2 600 000,00

19 215 000,00

19 203 325,75

13 096 158,47

6 107 167,28

11 674,25

99,94  %

3 2 4 9

Обмен на информация с националните парламенти

165 000,00

-28 000,00

137 000,00

95 378,09

93 378,09

2 000,00

41 621,91

69,62  %

3 2 5 0

Разходи, свързани с бюрата за връзка

7 770 000,00

320 000,00

8 090 000,00

8 080 000,00

4 662 337,36

3 417 662,64

10 000,00

99,88  %

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

61 631 411,23

2 368 588,77

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

50 000 000,00

-2 544 000,00

47 456 000,00

47 455 223,22

47 455 223,22

0,00

776,78

100,00  %

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

19 700 000,00

0,00

19 700 000,00

19 700 000,00

19 700 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

208 819 943,00

-14 208 000,00

194 611 943,00

192 869 851,15

178 513 466,01

14 356 385,14

1 742 091,85

99,10  %

4 4 0 0

Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

280 000,00

- 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

10 504 000,00

-10 504 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Общо

1 996 978 262,00

0,00

1 996 978 262,00

1 973 232 523,66

1 698 971 864,11

274 260 659,55

23 745 738,34

98,81  %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ АВТОМАТИЧНО ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

| Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити, пренесени автоматично от година N-1 | Плащания по автоматично пренесени бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити | Бюджетни кредити, пренесени неавтоматично от година N-1 | Плащания по неавтоматично пренесени бюджетни кредити | Автоматични преноси към следващата година | Усвоени бюджетни кредити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 10 573 003,19 | 9 912 263,47 | 660 739,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75  % |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 2 862 500,58 | 1 677 015,87 | 1 185 484,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,59  % |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 77 150,34 | 75 883,99 | 1 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36  % |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 41 000,00 | 35 763,26 | 5 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23  % |
| 1 0 5 0 | Езикови и компютърни курсове | 623 011,75 | 231 826,40 | 391 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21  % |
| 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд | 22 326,18 | 17 601,89 | 4 724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84  % |
| 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 316 534,82 | 316 534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 4 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 109 302,01 | 82 348,16 | 26 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34  % |
| 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 2 480 274,24 | 2 463 088,13 | 17 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31  % |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 1 472 165,98 | 1 465 729,75 | 6 436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56  % |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 33 222,58 | 30 932,94 | 2 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11  % |
| 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 2 363 072,88 | 1 825 123,59 | 537 949,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,24  % |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 225 140,40 | 174 228,92 | 50 911,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,39  % |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 214 869,77 | 192 013,03 | 22 856,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36  % |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Медицинско обслужване | 311 189,37 | 189 420,28 | 121 769,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,87  % |
| 1 6 5 2 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Детски заведения | 355 682,44 | 248 491,13 | 107 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86  % |
| 2 0 0 0 | Наем | 1 168 005,95 | 1 155 211,22 | 12 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90  % |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Строителство на сгради | 7 243 390,28 | 6 718 225,82 | 525 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75  % |
| 2 0 07 | Оборудване на помещения | 35 875 903,18 | 34 077 521,91 | 1 798 381,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 2 068 357,04 | 1 892 584,58 | 175 772,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50  % |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 19 767 306,75 | 18 483 094,33 | 1 284 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50  % |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 3 112 951,04 | 2 761 143,68 | 351 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70  % |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 2 371 364,46 | 2 030 028,58 | 341 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,61  % |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 385 214,80 | 360 654,75 | 24 560,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62  % |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | 3 202 329,23 | 3 002 726,01 | 199 603,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77  % |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 6 658 847,68 | 6 524 850,17 | 133 997,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99  % |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 4 023 212,12 | 3 878 239,65 | 144 972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40  % |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | 8 351 858,61 | 8 180 843,61 | 171 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95  % |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 19 668 795,91 | 19 519 222,29 | 149 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24  % |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 16 086 533,83 | 15 843 123,20 | 243 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49  % |
| 2 1 2 0 | Обзавеждане | 3 939 832,52 | 3 927 265,57 | 12 566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68  % |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 17 884 886,05 | 16 958 039,60 | 926 846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82  % |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 621 912,18 | 612 794,24 | 9 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53  % |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 332 012,64 | 305 563,58 | 26 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03  % |
| 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | 11 329,84 | 5 094,86 | 6 234,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97  % |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 210 511,35 | 147 225,87 | 63 285,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94  % |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 25 544,67 | 16 404,43 | 9 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22  % |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 446 596,60 | 408 424,58 | 38 172,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45  % |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 418 185,91 | 313 532,66 | 104 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97  % |
| 2 3 9 0 | Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент | 1 237,50 | 1 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 4 363 172,90 | 3 822 603,47 | 540 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61  % |
| 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 208 964,01 | 96 256,05 | 112 707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06  % |
| 3 0 4 0 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 247 148,15 | 247 148,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 569 367,40 | 332 752,81 | 236 614,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44  % |
| 3 0 4 3 | Различни разходи за организиране на заседанията на парламентарните асамблеи, на междупарламентарните делегации и на други делегации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 408 715,94 | 368 715,26 | 40 000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21  % |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 3 662 450,40 | 3 487 493,16 | 174 957,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22  % |
| 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека и исторически архиви | 2 102 698,69 | 1 953 595,94 | 149 102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91  % |
| 3 2 2 0 | Разходи за документация | 603 230,94 | 573 330,53 | 29 900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04  % |
| 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | 248 476,66 | 133 689,06 | 114 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80  % |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 1 556 566,23 | 1 458 935,51 | 97 630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73  % |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17 075 348,84 | 16 492 427,04 | 582 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59  % |
| 3 2 4 3 | Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент | 5 409 758,28 | 4 944 953,54 | 464 804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41  % |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 11 181 465,37 | 11 053 522,63 | 127 942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86  % |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития | 1 768 424,80 | 1 621 145,40 | 147 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67  % |
| 3 2 4 6 | Видео- и мултимедийна комуникация на Европейския парламент | 2 519 112,63 | 2 415 161,62 | 103 951,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 7 | Дом на европейската история | 3 384 496,54 | 3 160 397,77 | 224 098,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38  % |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 8 006 107,21 | 7 675 190,47 | 330 916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 9 | Обмен на информация с националните парламенти | 4 000,00 | 2 751,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78  % |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с информационните бюра | 3 603 087,63 | 3 252 863,66 | 350 223,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28  % |
| 3 2 6 1 | Европейски център на научните медии | 258 645,60 | 212 548,01 | 46 097,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18  % |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 1 619 588,21 | 651 527,47 | 968 060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,23  % |
| 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 12 337 634,57 | 12 078 314,70 | 259 319,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90  % |
| | Общо | 299 095 027,67 | 284 096 641,57 | 14 998 386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити, пренесени автоматично от година N-1

Плащания по автоматично пренесени бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

Бюджетни кредити, пренесени неавтоматично от година N-1

Плащания по неавтоматично пренесени бюджетни кредити

Автоматични преноси към следващата година

Усвоени бюджетни кредити

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

10 573 003,19

9 912 263,47

660 739,72

0,00

0,00

0,00

93,75  %

1 0 0 5

Други пътни разноски

2 862 500,58

1 677 015,87

1 185 484,71

0,00

0,00

0,00

58,59  %

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

77 150,34

75 883,99

1 266,35

0,00

0,00

0,00

98,36  %

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

41 000,00

35 763,26

5 236,74

0,00

0,00

0,00

87,23  %

1 0 5 0

Езикови и компютърни курсове

623 011,75

231 826,40

391 185,35

0,00

0,00

0,00

37,21  %

1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

22 326,18

17 601,89

4 724,29

0,00

0,00

0,00

78,84  %

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

316 534,82

316 534,82

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

1 4 0 4

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

109 302,01

82 348,16

26 953,85

0,00

0,00

0,00

75,34  %

1 4 0 5

Разходи за устен превод

2 480 274,24

2 463 088,13

17 186,11

0,00

0,00

0,00

99,31  %

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

1 472 165,98

1 465 729,75

6 436,23

0,00

0,00

0,00

99,56  %

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

33 222,58

30 932,94

2 289,64

0,00

0,00

0,00

93,11  %

1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

2 363 072,88

1 825 123,59

537 949,29

0,00

0,00

0,00

77,24  %

1 6 3 0

Социално обслужване

225 140,40

174 228,92

50 911,48

0,00

0,00

0,00

77,39  %

1 6 3 1

Мобилност

214 869,77

192 013,03

22 856,74

0,00

0,00

0,00

89,36  %

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Медицинско обслужване

311 189,37

189 420,28

121 769,09

0,00

0,00

0,00

60,87  %

1 6 5 2

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Детски заведения

355 682,44

248 491,13

107 191,31

0,00

0,00

0,00

69,86  %

2 0 0 0

Наем

1 168 005,95

1 155 211,22

12 794,73

0,00

0,00

0,00

98,90  %

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Строителство на сгради

7 243 390,28

6 718 225,82

525 164,46

0,00

0,00

0,00

92,75  %

2 0 07

Оборудване на помещения

35 875 903,18

34 077 521,91

1 798 381,27

0,00

0,00

0,00

94,99  %

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

2 068 357,04

1 892 584,58

175 772,46

0,00

0,00

0,00

91,50  %

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

19 767 306,75

18 483 094,33

1 284 212,42

0,00

0,00

0,00

93,50  %

2 0 2 4

Потребление на енергия

3 112 951,04

2 761 143,68

351 807,36

0,00

0,00

0,00

88,70  %

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

2 371 364,46

2 030 028,58

341 335,88

0,00

0,00

0,00

85,61  %

2 0 2 8

Застраховки

385 214,80

360 654,75

24 560,05

0,00

0,00

0,00

93,62  %

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

3 202 329,23

3 002 726,01

199 603,22

0,00

0,00

0,00

93,77  %

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

6 658 847,68

6 524 850,17

133 997,51

0,00

0,00

0,00

97,99  %

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

4 023 212,12

3 878 239,65

144 972,47

0,00

0,00

0,00

96,40  %

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

8 351 858,61

8 180 843,61

171 015,00

0,00

0,00

0,00

97,95  %

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

19 668 795,91

19 519 222,29

149 573,62

0,00

0,00

0,00

99,24  %

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

16 086 533,83

15 843 123,20

243 410,63

0,00

0,00

0,00

98,49  %

2 1 2 0

Обзавеждане

3 939 832,52

3 927 265,57

12 566,95

0,00

0,00

0,00

99,68  %

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

17 884 886,05

16 958 039,60

926 846,45

0,00

0,00

0,00

94,82  %

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

621 912,18

612 794,24

9 117,94

0,00

0,00

0,00

98,53  %

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

332 012,64

305 563,58

26 449,06

0,00

0,00

0,00

92,03  %

2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

11 329,84

5 094,86

6 234,98

0,00

0,00

0,00

44,97  %

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

210 511,35

147 225,87

63 285,48

0,00

0,00

0,00

69,94  %

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

25 544,67

16 404,43

9 140,24

0,00

0,00

0,00

64,22  %

2 3 7 0

Пренасяне

446 596,60

408 424,58

38 172,02

0,00

0,00

0,00

91,45  %

2 3 8 0

Други административни разходи

418 185,91

313 532,66

104 653,25

0,00

0,00

0,00

74,97  %

2 3 9 0

Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

1 237,50

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

4 363 172,90

3 822 603,47

540 569,43

0,00

0,00

0,00

87,61  %

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

208 964,01

96 256,05

112 707,96

0,00

0,00

0,00

46,06  %

3 0 4 0

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

247 148,15

247 148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

569 367,40

332 752,81

236 614,59

0,00

0,00

0,00

58,44  %

3 0 4 3

Различни разходи за организиране на заседанията на парламентарните асамблеи, на междупарламентарните делегации и на други делегации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

408 715,94

368 715,26

40 000,68

0,00

0,00

0,00

90,21  %

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

3 662 450,40

3 487 493,16

174 957,24

0,00

0,00

0,00

95,22  %

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека и исторически архиви

2 102 698,69

1 953 595,94

149 102,75

0,00

0,00

0,00

92,91  %

3 2 2 0

Разходи за документация

603 230,94

573 330,53

29 900,41

0,00

0,00

0,00

95,04  %

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

248 476,66

133 689,06

114 787,60

0,00

0,00

0,00

53,80  %

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

1 556 566,23

1 458 935,51

97 630,72

0,00

0,00

0,00

93,73  %

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 075 348,84

16 492 427,04

582 921,80

0,00

0,00

0,00

96,59  %

3 2 4 3

Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

5 409 758,28

4 944 953,54

464 804,74

0,00

0,00

0,00

91,41  %

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

11 181 465,37

11 053 522,63

127 942,74

0,00

0,00

0,00

98,86  %

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

1 768 424,80

1 621 145,40

147 279,40

0,00

0,00

0,00

91,67  %

3 2 4 6

Видео- и мултимедийна комуникация на Европейския парламент

2 519 112,63

2 415 161,62

103 951,01

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 7

Дом на европейската история

3 384 496,54

3 160 397,77

224 098,77

0,00

0,00

0,00

93,38  %

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

8 006 107,21

7 675 190,47

330 916,74

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 9

Обмен на информация с националните парламенти

4 000,00

2 751,00

1 249,00

0,00

0,00

0,00

68,78  %

3 2 5 0

Разходи, свързани с информационните бюра

3 603 087,63

3 252 863,66

350 223,97

0,00

0,00

0,00

90,28  %

3 2 6 1

Европейски център на научните медии

258 645,60

212 548,01

46 097,59

0,00

0,00

0,00

82,18  %

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

1 619 588,21

651 527,47

968 060,74

0,00

0,00

0,00

40,23  %

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

12 337 634,57

12 078 314,70

259 319,87

0,00

0,00

0,00

97,90  %

Общо

299 095 027,67

284 096 641,57

14 998 386,10

0,00

0,00

0,00

94,99  %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ОТ ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

| Позиция | Бюджетен ред | Първоначални бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2018 г. | Трансфери | Окончателни бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2018 г. | Задължения за 2019 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2018 г. | Плащания за 2019 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2018 г. | Бюджетни кредити от целеви приходи от 2018 г., за които не са поети задължения през 2019 г. | Бюджетни кредити от целеви приходи от 2019 г. | Задължения по бюджетни кредити от целеви приходи от 2019 г. | Плащания за 2019 г. по бюджетни кредити от целеви приходи от 2019 г. | Пренесени бюджетни кредити от целеви приходи от 2019 към 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)-(4) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Възнаграждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 123 604,82 | 0,00 | 123 604,82 | 123 604,82 | 123 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 187 109,84 | 0,00 | 187 109,84 | 187 109,84 | 187 109,84 | 0,00 | 166 240,75 | 0,00 | 0,00 | 166 240,75 |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 964,45 | 179 964,45 | 179 964,45 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Преходни надбавки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 |
| 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 3 363,72 | 0,00 | 3 363,72 | 3 363,72 | 3 363,72 | 0,00 | 389 024,47 | 0,00 | 0,00 | 389 024,47 |
| 1 0 3 1 | Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 |
| 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | 207 152,60 | 0,00 | 207 152,60 | 207 152,60 | 207 152,60 | 0,00 | 193 386,31 | 131 039,19 | 101 423,02 | 62 347,12 |
| 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 252 218,06 | 0,00 | 252 218,06 | 252 218,06 | 252 218,06 | 0,00 | 5 541 241,69 | 3 335 870,86 | 3 335 870,86 | 2 205 370,83 |
| 1 4 0 1 | Друг персонал — Сигурност | 2 679,77 | 0,00 | 2 679,77 | 2 679,77 | 2 679,77 | 0,00 | 410 348,94 | 410 348,94 | 410 348,94 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения | 175,34 | 0,00 | 175,34 | 175,34 | 175,34 | 0,00 | 3 350,94 | 2 178,10 | 2 178,10 | 1 172,84 |
| 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 445 021,77 | 0,00 | 445 021,77 | 445 021,77 | 445 021,77 | 0,00 | 2 838 820,77 | 2 599 780,77 | 2 500 000,00 | 239 040,00 |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 12 900,82 | 0,00 | 12 900,82 | 9 845,43 | 4 978,59 | 3 055,39 | 43 652,08 | 25 133,91 | 21 427,87 | 18 518,17 |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 99 432,32 | 0,00 | 99 432,32 | 99 432,32 | 50 493,67 | 0,00 | 55 695,73 | 15 732,45 | 0,00 | 39 963,28 |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 012,50 | 19 418,44 | 987,50 | 44 876,60 | 0,00 | 0,00 | 44 876,60 |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Медицинско обслужване | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,02 | 532,02 | 532,02 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Разходи за услуги в областта на общественото хранене | 396 266,09 | 0,00 | 396 266,09 | 363 886,86 | 363 886,86 | 32 379,23 | 327 144,15 | 0,00 | 0,00 | 327 144,15 |
| 1 6 5 4 | Детски заведения | 1 382 712,03 | 0,00 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 0,00 | 4 077 284,44 | 2 349 511,02 | 1 800 881,63 | 1 727 773,42 |
| 1 6 5 5 | Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Наем | 9 370 363,57 | 0,00 | 9 370 363,57 | 7 123 683,21 | 7 041 933,37 | 2 246 680,36 | 3 355 858,15 | 36 672,34 | 4 640,99 | 3 319 185,81 |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 302 447,18 | 0,00 | 302 447,18 | 260 000,00 | 260 000,00 | 42 447,18 | 1 052 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1 052 346,50 |
| 2 0 0 7 | Строителство на сгради и оборудване на помещения | 533 545,58 | 0,00 | 533 545,58 | 527 399,72 | 296 152,49 | 6 145,86 | 2 902 708,07 | 2 352 749,56 | 754 619,38 | 549 958,51 |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 164 547,18 | 0,00 | 164 547,18 | 153 746,03 | 67 783,07 | 10 801,15 | 152 221,29 | 2 336,19 | 0,00 | 149 885,10 |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 670 529,24 | 0,00 | 670 529,24 | 669 356,44 | 208 197,30 | 1 172,80 | 377 133,53 | 135 404,34 | 3 146,33 | 241 729,19 |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 215 589,95 | 0,00 | 215 589,95 | 206 111,67 | 187 545,67 | 9 478,28 | 202 462,68 | 0,00 | 0,00 | 202 462,68 |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 115 004,79 | 0,00 | 115 004,79 | 115 004,79 | 115 004,79 | 0,00 | 207 793,84 | 117 480,90 | 0,00 | 90 312,94 |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 5 475,35 | 0,00 | 5 475,35 | 5 475,35 | 5 475,35 | 0,00 | 5 101,16 | 0,00 | 0,00 | 5 101,16 |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | 363 851,82 | 0,00 | 363 851,82 | 363 745,07 | 262 684,82 | 106,75 | 123 221,86 | 42 139,73 | 2 378,52 | 81 082,13 |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 99 539,40 | 0,00 | 99 539,40 | 99 539,40 | 3 539,40 | 0,00 | 214 052,54 | 213 767,54 | 0,00 | 285,00 |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575,00 | 7 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 52 313,23 | 0,00 | 52 313,23 | 52 225,30 | 43 212,18 | 87,93 | 1 106 920,85 | 106 920,85 | 56 479,25 | 1 000 000,00 |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,39 | 1 035,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Обзавеждане | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 24 589,96 | 0,00 | 24 589,96 | 23 398,24 | 22 062,00 | 1 191,72 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 97 204,03 | 0,00 | 97 204,03 | 96 119,02 | 65 677,72 | 1 085,01 | 116 226,18 | 52 457,61 | 0,00 | 63 768,57 |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 6 328,91 | 0,00 | 6 328,91 | 6 328,91 | 6 328,91 | 0,00 | 84 830,62 | 45 132,33 | 15 818,08 | 39 698,29 |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 20 089,35 | 0,00 | 20 089,35 | 20 000,00 | 8 726,18 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 8 088,73 | 0,00 | 8 088,73 | 8 088,73 | 6 237,19 | 0,00 | 12 018,55 | 1 358,55 | 1 358,55 | 10 660,00 |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 62 103,98 | 0,00 | 62 103,98 | 62 103,98 | 62 103,98 | 0,00 | 401 460,04 | 226 610,65 | 226 107,84 | 174 849,39 |
| 3 0 4 0 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 11 998,63 | 0,00 | 11 998,63 | 11 998,63 | 11 998,63 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 195 902,72 | 0,00 | 195 902,72 | 195 902,72 | 195 902,72 | 0,00 | 102 523,88 | 0,00 | 0,00 | 102 523,88 |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 47 621,63 | 0,00 | 47 621,63 | 47 621,63 | 44 232,63 | 0,00 | 54 640,00 | 9 361,76 | 0,00 | 45 278,24 |
| 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви и Оценка на научно-технологичните възможности (STOA) | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 50 407,07 | 0,00 | 50 407,07 | 50 000,00 | 37 046,40 | 407,07 | 68 907,63 | 0,00 | 0,00 | 68 907,63 |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 106,72 | 17 106,72 | 17 106,72 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | 9 274,83 | 0,00 | 9 274,83 | 0,00 | 0,00 | 9 274,83 | 3 306 904,84 | 787 657,71 | 197 648,26 | 2 519 247,13 |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 731 724,60 | 0,00 | 731 724,60 | 731 605,88 | 727 446,88 | 118,72 | 895 345,09 | 182 915,03 | 118 330,33 | 712 430,06 |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | 51 762,75 | 0,00 | 51 762,75 | 51 547,75 | 0,00 | 215,00 | 10 716,06 | 9 357,00 | 7 599,14 | 1 359,06 |
| 3 2 4 7 | Дом на европейската история | 3 010 980,00 | 0,00 | 3 010 980,00 | 3 010 980,00 | 934 928,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с бюрата за връзка | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 101,88 | 0,00 |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 1 197 162,62 | 0,00 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 0,00 | 4 750 417,68 | 0,00 | 0,00 | 4 750 417,68 |
| 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 |
| 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 255 605,27 | 20 865,70 | 10 113,93 | 1 234 739,57 |
| | Общо | 21 806 793,50 | 0,00 | 21 806 793,50 | 19 441 069,37 | 16 107 907,59 | 2 365 724,13 | 36 566 235,84 | 13 438 996,61 | 9 775 076,09 | 23 127 239,23 |

Позиция

Бюджетен ред

Първоначални бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2018 г.

Трансфери

Окончателни бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2018 г.

Задължения за 2019 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2018 г.

Плащания за 2019 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2018 г.

Бюджетни кредити от целеви приходи от 2018 г., за които не са поети задължения през 2019 г.

Бюджетни кредити от целеви приходи от 2019 г.

Задължения по бюджетни кредити от целеви приходи от 2019 г.

Плащания за 2019 г. по бюджетни кредити от целеви приходи от 2019 г.

Пренесени бюджетни кредити от целеви приходи от 2019 към 2020 г.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)-(4)

(7)

(8)

(9)

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Възнаграждения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 386,74

0,00

0,00

3 386,74

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

123 604,82

0,00

123 604,82

123 604,82

123 604,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 5

Други пътни разноски

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

187 109,84

0,00

187 109,84

187 109,84

187 109,84

0,00

166 240,75

0,00

0,00

166 240,75

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 964,45

179 964,45

179 964,45

0,00

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Преходни надбавки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 973,03

0,00

0,00

10 973,03

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

3 363,72

0,00

3 363,72

3 363,72

3 363,72

0,00

389 024,47

0,00

0,00

389 024,47

1 0 3 1

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 310,79

0,00

0,00

69 310,79

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

207 152,60

0,00

207 152,60

207 152,60

207 152,60

0,00

193 386,31

131 039,19

101 423,02

62 347,12

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

252 218,06

0,00

252 218,06

252 218,06

252 218,06

0,00

5 541 241,69

3 335 870,86

3 335 870,86

2 205 370,83

1 4 0 1

Друг персонал — Сигурност

2 679,77

0,00

2 679,77

2 679,77

2 679,77

0,00

410 348,94

410 348,94

410 348,94

0,00

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

175,34

0,00

175,34

175,34

175,34

0,00

3 350,94

2 178,10

2 178,10

1 172,84

1 4 0 5

Разходи за устен превод

445 021,77

0,00

445 021,77

445 021,77

445 021,77

0,00

2 838 820,77

2 599 780,77

2 500 000,00

239 040,00

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

12 900,82

0,00

12 900,82

9 845,43

4 978,59

3 055,39

43 652,08

25 133,91

21 427,87

18 518,17

1 6 3 0

Социално обслужване

99 432,32

0,00

99 432,32

99 432,32

50 493,67

0,00

55 695,73

15 732,45

0,00

39 963,28

1 6 3 1

Мобилност

22 000,00

0,00

22 000,00

21 012,50

19 418,44

987,50

44 876,60

0,00

0,00

44 876,60

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Медицинско обслужване

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532,02

532,02

532,02

0,00

1 6 5 2

Разходи за услуги в областта на общественото хранене

396 266,09

0,00

396 266,09

363 886,86

363 886,86

32 379,23

327 144,15

0,00

0,00

327 144,15

1 6 5 4

Детски заведения

1 382 712,03

0,00

1 382 712,03

1 382 712,03

1 382 712,03

0,00

4 077 284,44

2 349 511,02

1 800 881,63

1 727 773,42

1 6 5 5

Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Наем

9 370 363,57

0,00

9 370 363,57

7 123 683,21

7 041 933,37

2 246 680,36

3 355 858,15

36 672,34

4 640,99

3 319 185,81

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

302 447,18

0,00

302 447,18

260 000,00

260 000,00

42 447,18

1 052 346,50

0,00

0,00

1 052 346,50

2 0 0 7

Строителство на сгради и оборудване на помещения

533 545,58

0,00

533 545,58

527 399,72

296 152,49

6 145,86

2 902 708,07

2 352 749,56

754 619,38

549 958,51

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

164 547,18

0,00

164 547,18

153 746,03

67 783,07

10 801,15

152 221,29

2 336,19

0,00

149 885,10

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

670 529,24

0,00

670 529,24

669 356,44

208 197,30

1 172,80

377 133,53

135 404,34

3 146,33

241 729,19

2 0 2 4

Потребление на енергия

215 589,95

0,00

215 589,95

206 111,67

187 545,67

9 478,28

202 462,68

0,00

0,00

202 462,68

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

115 004,79

0,00

115 004,79

115 004,79

115 004,79

0,00

207 793,84

117 480,90

0,00

90 312,94

2 0 2 8

Застраховки

5 475,35

0,00

5 475,35

5 475,35

5 475,35

0,00

5 101,16

0,00

0,00

5 101,16

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

363 851,82

0,00

363 851,82

363 745,07

262 684,82

106,75

123 221,86

42 139,73

2 378,52

81 082,13

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

99 539,40

0,00

99 539,40

99 539,40

3 539,40

0,00

214 052,54

213 767,54

0,00

285,00

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,00

7 575,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

52 313,23

0,00

52 313,23

52 225,30

43 212,18

87,93

1 106 920,85

106 920,85

56 479,25

1 000 000,00

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,39

1 035,39

0,00

0,00

2 1 2 0

Обзавеждане

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

24 589,96

0,00

24 589,96

23 398,24

22 062,00

1 191,72

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

97 204,03

0,00

97 204,03

96 119,02

65 677,72

1 085,01

116 226,18

52 457,61

0,00

63 768,57

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

6 328,91

0,00

6 328,91

6 328,91

6 328,91

0,00

84 830,62

45 132,33

15 818,08

39 698,29

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

20 089,35

0,00

20 089,35

20 000,00

8 726,18

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

8 088,73

0,00

8 088,73

8 088,73

6 237,19

0,00

12 018,55

1 358,55

1 358,55

10 660,00

2 3 7 0

Пренасяне

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Други административни разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 965,71

0,00

0,00

21 965,71

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

62 103,98

0,00

62 103,98

62 103,98

62 103,98

0,00

401 460,04

226 610,65

226 107,84

174 849,39

3 0 4 0

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 231,80

0,00

0,00

5 231,80

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

11 998,63

0,00

11 998,63

11 998,63

11 998,63

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

195 902,72

0,00

195 902,72

195 902,72

195 902,72

0,00

102 523,88

0,00

0,00

102 523,88

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

47 621,63

0,00

47 621,63

47 621,63

44 232,63

0,00

54 640,00

9 361,76

0,00

45 278,24

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви и Оценка на научно-технологичните възможности (STOA)

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

50 407,07

0,00

50 407,07

50 000,00

37 046,40

407,07

68 907,63

0,00

0,00

68 907,63

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 106,72

17 106,72

17 106,72

0,00

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

9 274,83

0,00

9 274,83

0,00

0,00

9 274,83

3 306 904,84

787 657,71

197 648,26

2 519 247,13

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

731 724,60

0,00

731 724,60

731 605,88

727 446,88

118,72

895 345,09

182 915,03

118 330,33

712 430,06

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

51 762,75

0,00

51 762,75

51 547,75

0,00

215,00

10 716,06

9 357,00

7 599,14

1 359,06

3 2 4 7

Дом на европейската история

3 010 980,00

0,00

3 010 980,00

3 010 980,00

934 928,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Разходи, свързани с бюрата за връзка

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

7 101,88

0,00

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

1 197 162,62

0,00

1 197 162,62

1 197 162,62

1 197 162,62

0,00

4 750 417,68

0,00

0,00

4 750 417,68

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367 641,98

0,00

0,00

1 367 641,98

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

1 216 209,22

0,00

1 216 209,22

1 216 209,22

1 216 209,22

0,00

1 255 605,27

20 865,70

10 113,93

1 234 739,57

Общо

21 806 793,50

0,00

21 806 793,50

19 441 069,37

16 107 907,59

2 365 724,13

36 566 235,84

13 438 996,61

9 775 076,09

23 127 239,23

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРИХОДИ ЗА 2019 Г.

| (EUR) |
| --- |
| Статия/Позиция | Бюджетен ред | Прогноза за приходите за 2019 г. | Установени вземания за 2019 г. | Вземания, пренесени от 2018 г. | Вземания, пренесени от 2018 г. и анулирани през 2019 г. | Общо вземания | Приходи от вземания за 2019 г. | Приходи от вземания, пренесени от 2018 г. | Общо приходи | Салдо, подлежащо на събиране |
| (пренесено към 2019 г.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия | 81 667 700 | 82 599 719 | 0 | 0 | 82 599 719 | 82 599 719 | 0 | 82 599 719 | 0 |
| 4 0 3 | Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост | 0 | 30 623 | 0 | 0 | 30 623 | 30 623 | 0 | 30 623 | 0 |
| 4 0 4 | Постъпления от специалния налог и от налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост | 11 657 200 | 11 738 427 | 0 | 0 | 11 738 427 | 11 738 427 | 0 | 11 738 427 | 0 |
| 4 1 0 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 68 453 000 | 68 024 102 | 0 | 0 | 68 024 102 | 67 799 457 | 0 | 67 799 457 | 224 645 |
| 4 1 1 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 9 200 000 | 7 409 567 | 4 492 | 0 | 7 414 059 | 7 409 567 | 0 | 7 409 567 | 4 492 |
| 4 1 2 | Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 10 000 | 50 624 | 0 | 0 | 50 624 | 47 173 | 0 | 47 173 | 3 451 |
| 5 0 0 0 | Постъпления от продажбата на превозни средства | 0 | 14 600 | 0 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 14 600 | 0 |
| 5 1 1 0 | Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи | 0 | 3 315 567 | 301 350 | -8 919 | 3 607 998 | 3 209 946 | 281 670 | 3 491 616 | 116 382 |
| 5 1 1 1 | Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи | 0 | 317 306 | 3 284 | 0 | 320 590 | 223 525 | 0 | 223 525 | 97 064 |
| 5 2 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 50 000 | 1 887 | 0 | 0 | 1 887 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 |
| 5 5 0 | Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи | 0 | 9 899 663 | 239 439 | -30 851 | 10 108 251 | 9 748 083 | 208 588 | 9 956 672 | 151 579 |
| 5 5 1 | Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи | 0 | 4 256 510 | 319 726 | -3 247 | 4 572 990 | 3 705 270 | 316 480 | 4 021 749 | 551 241 |
| 5 7 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 0 | 7 779 841 | 2 004 296 | - 319 865 | 9 464 272 | 6 849 244 | 543 287 | 7 392 531 | 2 071 741 |
| 5 7 1 | Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи | 0 | 3 032 407 | 1 912 353 | 0 | 4 944 760 | 0 | 1 367 642 | 1 367 642 | 3 577 119 |
| 5 7 3 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи | 0 | 289 984 | 83 468 | 0 | 373 452 | 289 984 | 0 | 289 984 | 83 468 |
| 5 8 1 | Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи | 0 | 1 067 302 | 0 | 0 | 1 067 302 | 1 062 266 | 0 | 1 062 266 | 5 036 |
| 6 6 0 0 | Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи | 0 | 5 660 799 | 14 713 857 | -37 053 | 20 337 602 | 5 093 163 | 3 666 932 | 8 760 095 | 11 577 507 |
| 9 0 0 | Разни приходи | 1 000 | 1 353 712 | 3 270 794 | - 950 604 | 3 673 902 | 1 252 553 | 60 986 | 1 313 538 | 2 360 364 |
| | Общо | 171 038 900 | 206 842 638 | 22 853 060 | -1 350 538 | 228 345 159 | 201 075 486 | 6 445 584 | 207 521 070 | 20 824 089 |

(EUR)

Статия/Позиция

Бюджетен ред

Прогноза за приходите за 2019 г.

Установени вземания за 2019 г.

Вземания, пренесени от 2018 г.

Вземания, пренесени от 2018 г. и анулирани през 2019 г.

Общо вземания

Приходи от вземания за 2019 г.

Приходи от вземания, пренесени от 2018 г.

Общо приходи

Салдо, подлежащо на събиране

(пренесено към 2019 г.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

81 667 700

82 599 719

0

0

82 599 719

82 599 719

0

82 599 719

0

4 0 3

Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

0

30 623

0

0

30 623

30 623

0

30 623

0

4 0 4

Постъпления от специалния налог и от налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

11 657 200

11 738 427

0

0

11 738 427

11 738 427

0

11 738 427

0

4 1 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

68 453 000

68 024 102

0

0

68 024 102

67 799 457

0

67 799 457

224 645

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

9 200 000

7 409 567

4 492

0

7 414 059

7 409 567

0

7 409 567

4 492

4 1 2

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

10 000

50 624

0

0

50 624

47 173

0

47 173

3 451

5 0 0 0

Постъпления от продажбата на превозни средства

0

14 600

0

0

14 600

14 600

0

14 600

0

5 1 1 0

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

0

3 315 567

301 350

-8 919

3 607 998

3 209 946

281 670

3 491 616

116 382

5 1 1 1

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

0

317 306

3 284

0

320 590

223 525

0

223 525

97 064

5 2 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

50 000

1 887

0

0

1 887

1 887

0

1 887

0

5 5 0

Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

0

9 899 663

239 439

-30 851

10 108 251

9 748 083

208 588

9 956 672

151 579

5 5 1

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи

0

4 256 510

319 726

-3 247

4 572 990

3 705 270

316 480

4 021 749

551 241

5 7 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0

7 779 841

2 004 296

- 319 865

9 464 272

6 849 244

543 287

7 392 531

2 071 741

5 7 1

Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

0

3 032 407

1 912 353

0

4 944 760

0

1 367 642

1 367 642

3 577 119

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

0

289 984

83 468

0

373 452

289 984

0

289 984

83 468

5 8 1

Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

0

1 067 302

0

0

1 067 302

1 062 266

0

1 062 266

5 036

6 6 0 0

Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи

0

5 660 799

14 713 857

-37 053

20 337 602

5 093 163

3 666 932

8 760 095

11 577 507

9 0 0

Разни приходи

1 000

1 353 712

3 270 794

- 950 604

3 673 902

1 252 553

60 986

1 313 538

2 360 364

Общо

171 038 900

206 842 638

22 853 060

-1 350 538

228 345 159

201 075 486

6 445 584

207 521 070

20 824 089

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРОЕКТ „АДЕНАУЕР II“ — ОСНОВНИ ДАННИ

| | Планирани разходи | Разходи | Неусвоени средства/Превишени разходи |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 — 2012 г. | към 31.12.2019 г. |
| | Милиона евро, по цени към октомври 2012 г. |
| | | | |
| I. | Строителни работи |

Планирани разходи

Разходи

Неусвоени средства/Превишени разходи

2009 — 2012 г.

към 31.12.2019 г.

Милиона евро, по цени към октомври 2012 г.

I.

432,8

420 (*1)

-12,8

(към 7/2013 г.)

| II. | Други |
| --- | --- |

II.

Управление на проекта

57,7

121

63,3

Разходи за финансиране

119

5,4

- 113,6

Земя и застраховки

2,4

4,4

2

Подготвителни и геотермални работи

16,8

16,8

Компенсационни плащания за закъснения

28,9

28,9

Общо

611,9

596,5

-15,4

неусвоени средства

---

(*1)  Източник: доклад за изпълнението 27, февруари 2020 г.

---