# Gazzetta ufficiale C 239/20 l

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 239 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 63° anno20 luglio 2020 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 239

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno20 luglio 2020

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| Sommario | pagina |
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| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Parlamento europeo |
| 2020/C 239/01 | Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria — Sezione I: Parlamento europeo — Esercizio finanziario 2019 | 1 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

2020/C 239/01

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria — Sezione I: Parlamento europeo — Esercizio finanziario 2019

1

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| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

| 20.7.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 239/1 |
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20.7.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 239/1

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RELAZIONE SULLA GESTIONE DI BILANCIO E FINANZIARIA

SEZIONE I: PARLAMENTO EUROPEO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

(2020/C 239/01)

INDICE

| INTRODUZIONE | 2 |
| --- | --- |

| I. | PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL PARLAMENTO NEL 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | EVOLUZIONE DELLA SEZIONE I DEL BILANCIO DELL'UE NELL'AMBITO DELLA RUBRICA 5 (BILANCIO DEL PARLAMENTO) NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI DEL QFP 2014-2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2019 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Bilancio iniziale e bilanci rettificativi | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Impegni e pagamenti | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Stanziamenti riportati dal 2019 al 2020 | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2018 al 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Entrate | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Stanziamenti a titolo di entrate con destinazione specifica | 7 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Annullamenti di stanziamenti correnti | 8 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Storni | 8 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Esecuzione del bilancio capitolo per capitolo | 9 |
| --- | --- | --- |

I.

| ELENCO DELLE TABELLE E DEI GRAFICI | 11 |
| --- | --- |

| ALLEGATI | 11 |
| --- | --- |

| ALLEGATO I | — Riepilogo degli storni C effettuati nell'esercizio 2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

ALLEGATO I

| ALLEGATO II | — Riepilogo degli storni P effettuati nell'esercizio 2019 | 20 |
| --- | --- | --- |

ALLEGATO II

| ALLEGATO III | — Esecuzione degli stanziamenti nel 2019 | 24 |
| --- | --- | --- |

ALLEGATO III

| ALLEGATO IV | — Esecuzione degli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente | 32 |
| --- | --- | --- |

ALLEGATO IV

| ALLEGATO V | — Esecuzione degli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica interne | 39 |
| --- | --- | --- |

ALLEGATO V

| ALLEGATO VI | — Entrate 2019 | 47 |
| --- | --- | --- |

ALLEGATO VI

| ALLEGATO VII | — Progetto Adenauer II — Cifre chiave | 50 |
| --- | --- | --- |

ALLEGATO VII

INTRODUZIONE

| 1. | La presente relazione analizza la gestione di bilancio e finanziaria del Parlamento europeo durante l'esercizio 2019. Essa descrive l'uso fatto delle risorse finanziarie e gli eventi che hanno avuto un'incidenza significativa sulle attività svolte durante l'esercizio. |
| --- | --- |

1.

| 2. | La relazione è stata elaborata in conformità dell'articolo 249 del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in appresso «il regolamento finanziario 2018». L'analisi si basa sui conti provvisori presentati dal contabile. |
| --- | --- |

2.

I.   PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL PARLAMENTO NEL 2019

| 3. | Le elezioni europee di maggio hanno diviso il 2019 in due metà per il Parlamento: la prima metà dell'anno è stata incentrata sull'attività legislativa, mentre la seconda metà è stata caratterizzata dall'avvio della nuova legislatura. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Più del 50 % dei cittadini dell'UE aventi diritto di voto hanno partecipato alle elezioni, facendo registrare il maggiore tasso di affluenza alle urne in vent'anni. Per la prima volta, dalle prime elezioni a suffragio universale diretto nel 1979, la partecipazione al voto è aumentata. La campagna elettorale e di informazione del Parlamento ha contribuito a questa evoluzione positiva. |
| --- | --- |

4.

| 5. | L'attività legislativa del Parlamento si è intensificata verso la fine della legislatura, con la presentazione di un elevato numero di fascicoli legislativi alla fine del 2018 o all'inizio del 2019. Tra i testi legislativi più importanti figurano nuove disposizioni riguardanti una serie di settori tra cui le materie plastiche, la sicurezza stradale e il diritto d'autore. |
| --- | --- |

5.

| 6. | La sessione costitutiva della nona legislatura del Parlamento europeo si è tenuta il 2 luglio 2019. La percentuale dei nuovi deputati, pari al 61 %, è ampiamente superiore rispetto alle legislature precedenti e alla percentuale prevista del 50 % in base alla quale era stato stabilito il bilancio del Parlamento per il 2019. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Il nuovo Parlamento è costituito da sette gruppi politici, uno in meno rispetto alla precedente legislatura. |
| --- | --- |

7.

| 8. | I preparativi per il recesso del Regno Unito dall'UE (Brexit) hanno continuato ad avere un impatto considerevole sulle segreterie delle commissioni, sulle unità di ricerca e sui servizi orizzontali delle Direzioni generali politiche del Parlamento. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Il rinvio della data della Brexit a più riprese nel corso del 2019 ha avuto un impatto importante sul bilancio del Parlamento per il 2019. Il bilancio iniziale era stato stabilito partendo dall'ipotesi che la Brexit sarebbe diventata effettiva il 30 marzo 2019. Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato una decisione che ha prorogato il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TFUE fino al 22 maggio 2019. Al vertice straordinario del 10 aprile 2019, i capi di Stato e di governo dell'UE hanno approvato un'ulteriore proroga fino alla fine di ottobre 2019. Il 29 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha adottato la decisione di prorogare la data della Brexit fino al 31 gennaio 2020. |
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9.

| 10. | Le elezioni europee si sono dovute tenere anche nel Regno Unito e il Parlamento ha esteso la sua campagna di comunicazione anche a questo paese. Le retribuzioni e le indennità dei deputati britannici e dei loro assistenti sono state versate per un periodo più lungo rispetto a quello previsto inizialmente. Sono stati presentati due progetti di bilancio rettificativo successivi per far fronte in particolare alle conseguenze finanziarie immediate del recesso, ma l'autorità di bilancio non ha potuto adottarli a causa di obiezioni in altri settori. |
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10.

| 11. | Gli eventi summenzionati hanno comportato un numero molto più elevato di storni di bilancio necessari all'interno del bilancio del Parlamento e per importi molto più consistenti. I dettagli a tale riguardo figurano nella sezione H della presente relazione. |
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11.

| 12. | È proseguita l'opera di razionalizzazione e modernizzazione dei settori chiave dell'amministrazione del Parlamento (politica immobiliare; modernizzazione informatica; strategia ambientale e politica del personale). Nell'ambito del «quadro strategico di esecuzione» — lo strumento di gestione che orienta l'attività del Parlamento in questo processo di modernizzazione — è stata compiuta una transizione dai progetti 2017-2019 al futuro insieme di compiti strategici per il periodo 2019-2021. |
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12.

| 13. | L'11 marzo 2019 l'Ufficio di presidenza ha adottato un nuovo approccio alle future proposte del mercato immobiliare per gli Uffici di collegamento e gli spazi «Europa Experience». Il Parlamento dovrebbe assumere un ruolo guida nella cooperazione interistituzionale in questo settore. |
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13.

| 14. | Nel corso del 2019 sono proseguite le attività di pianificazione immobiliare per Parigi e Roma e sono state iniziate per Varsavia, Praga, Stoccolma e Helsinki. Per Dublino è stata avviata una procedura d'appalto negoziata nell'agosto 2019. Uno nuovo spazio «Europa Experience» è stato aperto a Copenaghen. Lavori di infrastruttura sono stati realizzati a Tallinn. |
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14.

| 15. | Per quanto riguarda la Casa Jean Monnet a Bazoches, in Francia, nell'ottobre 2019 è stata avviata una prospezione del mercato locale in vista dell'acquisto di un terreno con una casa sul lotto adiacente. Sono stati avviati gli studi architettonici per la costruzione della struttura ricettiva per la quale è stata rilasciata la licenza edilizia. La gara d'appalto per i lavori di costruzione è stata pubblicata nel dicembre 2019. |
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15.

| 16. | I lavori di allestimento definitivi dell'edificio MONTOYER 63 a Bruxelles sono terminati nel 2019 e l'edificio è entrato in funzione. |
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16.

| 17. | Il progetto immobiliare ADENAUER II rappresenta l'asse principale della politica immobiliare del Parlamento a Lussemburgo. Il nuovo edificio ADENAUER II concentrerà le attività a Lussemburgo in un unico complesso immobiliare al fine di razionalizzare i costi. Il completamento generale dei lavori è previsto per la fine di giugno del 2023. Le prime parti dell'edificio sono state occupate alla fine del 2019. Conformemente alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 6 luglio 2015, la decisione sul futuro del vecchio edificio Adenauer è stata rinviata della legislatura che è cominciata nel luglio 2019. Come negli anni precedenti, la commissione per i bilanci ha autorizzato nel 2019 uno storno annuale di recupero per il prefinanziamento del progetto. Tale storno ammontava a circa 31 milioni di EUR (si veda la sezione III.H. sugli storni). Dando seguito alla raccomandazione 3 contenuta nella relazione speciale n. 34/2019 della Corte dei conti sugli spazi per uffici delle istituzioni dell'UE, alla presente relazione è allegata una panoramica dettagliata del finanziamento del progetto immobiliare ADENAUER II (allegato 7). |
| --- | --- |

17.

| 18. | Il sistema di gestione finanziaria del Parlamento (SGF) è stato completato con successo nel 2019 ed è stato applicato per l'esercizio finanziario 2020. La modernizzazione informatica è proseguita con il rinnovo del hardware obsoleto e un numero importante di progetti strategici nei settori e-Parliament e ambiente mobile per i deputati e il personale. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Il Parlamento europeo utilizza il sistema di ecogestione e audit (EMAS), uno strumento di gestione dell'Unione europea destinato a organizzazioni pubbliche e private e volto a valutare e migliorare le loro prestazioni ambientali conformemente al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (regolamento EMAS). Il Parlamento europeo è registrato nel sistema EMAS nelle sue tre sedi di lavoro dal dicembre 2007. |
| --- | --- |

19.

| 20. | In sede di revisione dello statuto dei funzionari e di adozione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, è stato concluso un accordo interistituzionale che prevedeva una riduzione annuale dell'1 % del personale di ciascuna istituzione in cinque anni. In considerazione delle nuove esigenze specifiche del Parlamento, le misure di riduzione del personale sono state prorogate di un ulteriore anno fino al 2020. Nel 2019 sono stati soppressi complessivamente 50 posti nella tabella dell'organico. I posti temporanei per i gruppi politici sono aumentati di 32 posti e gli altri posti temporanei sono aumentati di 5 posti, mentre il numero dei posti permanenti è diminuito di 87 posti. |
| --- | --- |

20.

| 21. | I lavori sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 sono proseguiti per l'intero 2019. Il 10 ottobre 2019 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui ha confermato e aggiornato il proprio mandato negoziale per la parte delle entrate e delle spese del QFP e ha chiesto l'avvio immediato dei negoziati interistituzionali. Nel 2019 non si è giunti a un accordo. |
| --- | --- |

21.

II.   EVOLUZIONE DELLA SEZIONE I DEL BILANCIO DELL'UE NELL'AMBITO DELLA RUBRICA 5 (BILANCIO DEL PARLAMENTO) NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI DEL QFP 2014-2020

| Evoluzione del bilancio rispetto al quadro finanziario pluriennale |
| --- |
| Anno | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Bilancio PE (in Mio EUR) | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 |
| Δ% | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % |
| Rubrica 5 QFP (in Mio EUR) | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 |
| Δ% | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % |
| Quota del PE nella rubrica 5 | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % |

Evoluzione del bilancio rispetto al quadro finanziario pluriennale

Anno

2015

2016

2017

2018

2019

Bilancio PE (in Mio EUR)

1 795

1 838

1 910

1 951

1 997

Δ%

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

Rubrica 5 QFP (in Mio EUR)

9 076

9 483

9 918

10 346

10 786

Δ%

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

Quota del PE nella rubrica 5

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

III.   ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2019

| 22. | Gli stanziamenti definitivi del Parlamento per il 2019 ammontavano a 1 996 978 262 EUR, pari al 18,5 % della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale (3). La tabella 1 in appresso presenta un quadro dell'esecuzione del bilancio del Parlamento nell'esercizio 2019.

  Tabella 1


  Utilizzo degli stanziamenti









  Tipo di stanziamenti | Stanziamenti 2019 | Stanziamenti 2018 | Variazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR o %) | (EUR o %) | 2019/2018 |
| Stanziamenti | | | |
| Stanziamenti iniziali | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Stanziamenti definitivi | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Esecuzione corrente | | | |
| Impegni | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 2,0  % |
| In % degli stanziamenti definitivi | 98,8  % | 99,2  % | — |
| Pagamenti | 1 698 971 864 | 1 636 858 018 | 3,8  % |
| In % degli impegni | 86,1  % | 84,6  % | — |
| Stanziamenti riportati all'esercizio successivo | | | |
| Riporti automatici all'esercizio successivo (4) | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3  % |
| In % degli stanziamenti definitivi | 13,7  % | 15,3  % | — |
| In % degli impegni | 13,9  % | 15,4  % | — |
| Riporti non automatici (stanziamenti non impegnati riportati all'esercizio successivo) (5) | 0 | 0 | — |
| In % degli stanziamenti definitivi | 0,0  % | 0,0  % | |
| Annullamenti | | | |
| Stanziamenti annullati | 23 745 738 | 16 209 746 | 46,5  % |
| In % degli stanziamenti definitivi | 1,2  % | 0,8  % | — |
| Stanziamenti riportati dall'esercizio precedente | | | |
| Riporti automatici dall'esercizio precedente | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2  % |
| Pagamenti a fronte dei riporti | 284 096 642 | 266 834 198 | 6,5  % |
| In % dei riporti | 95,0  % | 92,1  % | — |
| Importo annullato | 14 998 386 | 22 951 093 | -34,7  % |
| Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica dell'esercizio | | | |
| Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica dell'esercizio | 36 566 236 | 30 783 590 | 18,8  % |
| Impegni | 13 438 997 | 14 231 422 | -5,6  % |
| In % degli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica | 36,8  % | 46,2  % | — |
| Pagamenti | 9 775 076 | 9 619 557 | 1,6  % |
| In % degli impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica | 72,7  % | 67,6  % | — |
| Stanziamenti disponibili riportati all'esercizio successivo | 23 127 239 | 16 552 168 | 39,7  % |
| Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati all'esercizio successivo | 3 663 921 | 4 611 865 | -20,6  % |
| Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica interne (6) riportati dall'esercizio precedente | | | |
| Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dall'esercizio precedente | 12 436 430 | 31 932 985 | -61,1  % |
| Impegni | 12 317 386 | 31 880 012 | -61,4  % |
| In % degli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati | 99,0  % | 99,8  % | — |
| Pagamenti | 9 065 974 | 9 863 903 | -8,1  % |
| In % degli impegni | 73,6  % | 30,9  % | — |
| Annullamenti | 119 044 | 52 973 | 124,7  % |
| Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati all'esercizio successivo | 3 251 412 | 22 016 109 | -85,2  % |
| Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica interne provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati e terreni (7) riportati dall'esercizio precedente | | | |
| Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dall'esercizio precedente | 9 370 364 | 8 696 703 | 7,7  % |
| Impegni | 7 123 683 | 3 472 236 | 105,2  % |
| In % degli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati | 76,0  % | 39,9  % | — |
| Pagamenti | 7 041 933 | 2 896 017 | 143,2  % |
| In % degli impegni | 98,9  % | 83,4  % | — |
| Stanziamenti disponibili riportati all'esercizio successivo | 2 246 680 | 5 224 467 | -57,0  % |
| Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati all'esercizio successivo | 81 750 | 576 219 | -85,8  % |
| Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dall'esercizio precedente | | | |
| Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dall'esercizio precedente | 27 204 194 | 6 740 289 | 303,6  % |
| Pagamenti | 26 116 825 | 5 929 106 | 340,5  % |
| In % degli impegni | 96,0  % | 88,0  % | — |
| Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati all'esercizio successivo (entrate provenienti da indennità locative) | 80 878 | 30 159 | 168,2  % |
| Annullamenti degli impegni | 1 006 490 | 781 024 | 28,9  % |

22.

Tabella 1

Utilizzo degli stanziamenti

Tipo di stanziamenti

Stanziamenti 2019

Stanziamenti 2018

Variazione

(EUR o %)

(EUR o %)

2019/2018

Stanziamenti

Stanziamenti iniziali

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Stanziamenti definitivi

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Esecuzione corrente

Impegni

1 973 232 524

1 934 477 627

2,0  %

In % degli stanziamenti definitivi

98,8  %

99,2  %

—

Pagamenti

1 698 971 864

1 636 858 018

3,8  %

In % degli impegni

86,1  %

84,6  %

—

Stanziamenti riportati all'esercizio successivo

Riporti automatici all'esercizio successivo (4)

274 260 660

299 095 028

-8,3  %

In % degli stanziamenti definitivi

13,7  %

15,3  %

—

In % degli impegni

13,9  %

15,4  %

—

Riporti non automatici (stanziamenti non impegnati riportati all'esercizio successivo) (5)

0

0

—

In % degli stanziamenti definitivi

0,0  %

0,0  %

Annullamenti

Stanziamenti annullati

23 745 738

16 209 746

46,5  %

In % degli stanziamenti definitivi

1,2  %

0,8  %

—

Stanziamenti riportati dall'esercizio precedente

Riporti automatici dall'esercizio precedente

299 095 028

289 785 291

3,2  %

Pagamenti a fronte dei riporti

284 096 642

266 834 198

6,5  %

In % dei riporti

95,0  %

92,1  %

—

Importo annullato

14 998 386

22 951 093

-34,7  %

Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica dell'esercizio

Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica dell'esercizio

36 566 236

30 783 590

18,8  %

Impegni

13 438 997

14 231 422

-5,6  %

In % degli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica

36,8  %

46,2  %

—

Pagamenti

9 775 076

9 619 557

1,6  %

In % degli impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica

72,7  %

67,6  %

—

Stanziamenti disponibili riportati all'esercizio successivo

23 127 239

16 552 168

39,7  %

Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati all'esercizio successivo

3 663 921

4 611 865

-20,6  %

Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica interne (6) riportati dall'esercizio precedente

Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dall'esercizio precedente

12 436 430

31 932 985

-61,1  %

Impegni

12 317 386

31 880 012

-61,4  %

In % degli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati

99,0  %

99,8  %

—

Pagamenti

9 065 974

9 863 903

-8,1  %

In % degli impegni

73,6  %

30,9  %

—

Annullamenti

119 044

52 973

124,7  %

Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati all'esercizio successivo

3 251 412

22 016 109

-85,2  %

Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica interne provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati e terreni (7) riportati dall'esercizio precedente

Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dall'esercizio precedente

9 370 364

8 696 703

7,7  %

Impegni

7 123 683

3 472 236

105,2  %

In % degli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati

76,0  %

39,9  %

—

Pagamenti

7 041 933

2 896 017

143,2  %

In % degli impegni

98,9  %

83,4  %

—

Stanziamenti disponibili riportati all'esercizio successivo

2 246 680

5 224 467

-57,0  %

Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati all'esercizio successivo

81 750

576 219

-85,8  %

Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dall'esercizio precedente

Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dall'esercizio precedente

27 204 194

6 740 289

303,6  %

Pagamenti

26 116 825

5 929 106

340,5  %

In % degli impegni

96,0  %

88,0  %

—

Impegni a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati all'esercizio successivo (entrate provenienti da indennità locative)

80 878

30 159

168,2  %

Annullamenti degli impegni

1 006 490

781 024

28,9  %

A.   Bilancio iniziale e bilanci rettificativi

| 23. | Gli stanziamenti iniziali e definitivi del bilancio del Parlamento per il 2019 ammontavano a 1 996 978 262 EUR. Tale importo rappresenta un aumento del 2,4 % rispetto al bilancio definitivo del 2018 (1 950 687 373 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Impegni e pagamenti

| 24. | Gli impegni ammontavano a 1 973 232 524 EUR, ovvero il 98,8 % degli stanziamenti definitivi (2018: 99,2 %). I pagamenti ammontavano a 1 698 971 864 EUR, importo che corrisponde all'86,1 % degli impegni (2018: 84,6 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Stanziamenti riportati dal 2019 al 2020

| 25. | I riporti automatici all'esercizio 2020 ammontavano a 274 260 660 EUR, ossia il 13,9 % degli stanziamenti totali impegnati (2018: 15,4 %). Non vi sono stati riporti non automatici di stanziamenti dal 2019 al 2020. |
| --- | --- |

25.

D.   Utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2018 al 2019

| 26. | I riporti automatici di stanziamenti al 2019 ammontavano a 299 095 028 EUR (2018: 289 785 291 EUR). I pagamenti a titolo di tali riporti si sono attestati a 284 096 642 EUR, pari al 95,0 % (2018: 92,1 %). L'importo degli stanziamenti annullati è quindi risultato pari a 14 998 386 EUR, registrando una riduzione del 34,7 % rispetto al 2018 (22 951 093 EUR). Il grosso degli annullamenti ha riguardato l'articolo 2 0 0 «Immobili», l'articolo 3 2 4 «Produzione e diffusione», l'articolo 2 0 2 «Spese relative agli immobili», l'articolo 1 0 0 «Indennità e assegni fissi», l'articolo 2 1 0 «Informatica e telecomunicazioni», l'articolo 4 0 0 «Spese amministrative attuali di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti» e l'articolo 2 1 4 «Materiale e impianti tecnici». Gli annullamenti concernenti questi sette articoli hanno rappresentato il 76 % del totale degli importi annullati. |
| --- | --- |

26.

E.   Entrate

| 27. | L'importo totale delle entrate contabilizzate al 31 dicembre 2019 era di 207 521 070 EUR (2018: 193 998 EUR). |
| --- | --- |

27.

| 28. | La tabella 2 presenta, capitolo per capitolo, l'evoluzione delle entrate nel 2019 rispetto all'esercizio 2018.

  Tabella 2


  Evoluzione delle entrate nel 2019 rispetto al 2018











  Capitolo | Rubrica | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Differenza
  (EUR) | Variazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 4 0 | Tasse e trattenute varie | 94 368 769 | 87 502 544 | 6 866 225 | 8 % |
| 4 1 | Contributi al regime pensionistico | 75 256 197 | 74 790 660 | 465 537 | 1 % |
| Titolo 4 — Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'Unione | 169 624 965 | 162 293 204 | 7 331 761 | 5 % |
| 5 0 | Proventi della vendita di beni mobili (forniture) e immobili | 14 600 | 0 | 14 600 | — |
| 5 1 | Proventi da affitto | 3 715 141  (8) | 3 518 901 | 196 240 | 6 % |
| 5 2 | Proventi di fondi investiti o mutuati, interessi bancari e altri | 1 887 | 1 874 | 13 | 1 % |
| 5 5 | Proventi delle prestazioni di servizi e di lavori | 13 978 421  (8) | 5 682 915 | 8 295 506 | 146 % |
| 5 7 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'Istituzione | 9 050 157  (8) | 7 464 437 | 1 585 720 | 21 % |
| 5 8 | Indennizzi vari | 1 062 266  (8) | 0 | 1 062 266 | — |
| Titolo 5 — Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione | 27 822 471 | 16 668 127 | 11 154 344 | 67 % |
| Titolo 6 — Contributi e restituzioni nel quadro degli accordi e programmi dell'Unione | 8 760 095
   (8) | 14 117 337 | -5 357 242 | - 38 % |
| Titolo 9 — Entrate varie | 1 313 538 | 920 241 | 393 297 | 43 % |
| Totale | 207 521 070 | 193 998 910 | 13 522 160 | 7 % |

28.

Tabella 2

Evoluzione delle entrate nel 2019 rispetto al 2018

Capitolo

Rubrica

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Differenza

(EUR)

Variazione

2019/2018

4 0

Tasse e trattenute varie

94 368 769

87 502 544

6 866 225

8 %

4 1

Contributi al regime pensionistico

75 256 197

74 790 660

465 537

1 %

Titolo 4 — Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'Unione

169 624 965

162 293 204

7 331 761

5 %

5 0

Proventi della vendita di beni mobili (forniture) e immobili

14 600

0

14 600

—

5 1

Proventi da affitto

3 715 141  (8)

3 518 901

196 240

6 %

5 2

Proventi di fondi investiti o mutuati, interessi bancari e altri

1 887

1 874

13

1 %

5 5

Proventi delle prestazioni di servizi e di lavori

13 978 421  (8)

5 682 915

8 295 506

146 %

5 7

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'Istituzione

9 050 157  (8)

7 464 437

1 585 720

21 %

5 8

Indennizzi vari

1 062 266  (8)

0

1 062 266

—

Titolo 5 — Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione

27 822 471

16 668 127

11 154 344

67 %

Titolo 6 — Contributi e restituzioni nel quadro degli accordi e programmi dell'Unione

8 760 095
   (8)

14 117 337

-5 357 242

- 38 %

Titolo 9 — Entrate varie

1 313 538

920 241

393 297

43 %

Totale

207 521 070

193 998 910

13 522 160

7 %

F.   Stanziamenti a titolo di entrate con destinazione specifica

| 29. | Le entrate con destinazione specifica disponibili nel 2019 ammontavano a 36 566 236 EUR (2018: 30 783 590 EUR). Gli impegni ammontavano a 13 438 997 EUR, pari a un tasso d'impegno del 36,8 % (2018: 46,2 %). I pagamenti ammontavano a 9 775 076 EUR, pari al 72,7 % degli impegni (2018: 67,6 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Annullamenti di stanziamenti correnti

| 30. | È stato annullato un importo pari a 23 745 738 EUR (2018: 16 209 746 EUR), che corrisponde all'1,2 % degli stanziamenti definitivi (2018: 0,8 %). |
| --- | --- |

30.

H.   Storni

| 31. | Nel corso dell'esercizio, 18 storni C (compresi gli storni cosiddetti «di recupero») sono stati approvati a norma degli articoli 31 e 49 del regolamento finanziario, per un importo complessivo pari a 76 028 316 EUR, corrispondente al 3,8 % degli stanziamenti definitivi (2018: undici storni C pari al 2,7 % degli stanziamenti definitivi). Tre di questi 18 storni C sono legati alla Brexit e ammontano a un totale di 19 230 000 EUR.

  Tabella 3


  Analisi degli storni C per categoria di spesa e per obiettivo










  Categoria di spesa destinataria dello storno | Finalità | Storno | Importo stornato (EUR) | In % degli importi stornati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politica immobiliare | Progetto immobiliare ADENAUER II | C19 | 30 990 016 | 40,8  % |
| Manutenzione degli immobili | C9 | 3 471 000 | 4,6  % |
| Totale politica immobiliare | 34 461 016 | 45,3  % |
| Deputati | Impatto del rinvio della Brexit: messa a disposizione di risorse per gli stipendi e le indennità dei deputati eletti nel Regno Unito e i loro assistenti | C5. C15 | 16 190 000 | 21,3  % |
| Stipendi e indennità dei deputati | C8 | 5 082 000 | 6,7  % |
| Totale Deputati | 21 272 000 | 28,0  % |
| Infrastruttura informatica | Infrastruttura informatica e attrezzatura tecnica | C10. C14. C18 | 7 090 000 | 9,3  % |
| Totale infrastruttura informatica | 7 090 000 | 9,3  % |
| Funzionari e altro personale | Rafforzamento della dotazione di bilancio per gli agenti contrattuali | C1. C7 | 5 316 300 | 7,0  % |
| Formazione | C3 | 100 000 | 0,1  % |
| Pagamento dell'indennità a titolo dell'articolo 50 dello Statuto dei funzionari | C6 | 100 000 | 0,1  % |
| Totale funzionari e altro personale | 5 516 300 | 7,2  % |
| Informazioni | Impatto del rinvio della Brexit (campagna di informazioni sulle elezioni UE e altri costi quali il mantenimento dell'ufficio di collegamento, monitoraggio dei media) | C16 | 2 950 000 | 3,9  % |
| Rinnovo delle attrezzature audiovisive | C17 | 1 400 000 | 1,8  % |
| | Pubblicazioni | C14 | 50 000 | 0,1  % |
| Totale Informazione | 4 400 000 | 5,8  % |
| Multilinguismo | Interpretazione esterna | C11 | 1 800 000 | 2,4  % |
| Totale Multilinguismo | 1 800 000 | 2,4  % |
| Altre spese | Documenti | C16 | 635 000 | 0,9  % |
| Acquisizione di consulenze e Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi | C4 | 400 000 | 0,5  % |
| Organizzazione di riunioni | C12 | 300 000 | 0,4  % |
| Brexit — ulteriori visite di gruppi dal Regno Unito | C5 | 90 000 | 0,1  % |
| Spese di spedizione | C2 | 64 000 | 0,1  % |
| Totale altre spese | 1 489 000 | 2,0  % |
| Totale | 76 028 316 | 100,0  % |

31.

Tabella 3

Analisi degli storni C per categoria di spesa e per obiettivo

Categoria di spesa destinataria dello storno

Finalità

Storno

Importo stornato (EUR)

In % degli importi stornati

Politica immobiliare

Progetto immobiliare ADENAUER II

C19

30 990 016

40,8  %

Manutenzione degli immobili

C9

3 471 000

4,6  %

Totale politica immobiliare

34 461 016

45,3  %

Deputati

Impatto del rinvio della Brexit: messa a disposizione di risorse per gli stipendi e le indennità dei deputati eletti nel Regno Unito e i loro assistenti

C5. C15

16 190 000

21,3  %

Stipendi e indennità dei deputati

C8

5 082 000

6,7  %

Totale Deputati

21 272 000

28,0  %

Infrastruttura informatica

Infrastruttura informatica e attrezzatura tecnica

C10. C14. C18

7 090 000

9,3  %

Totale infrastruttura informatica

7 090 000

9,3  %

Funzionari e altro personale

Rafforzamento della dotazione di bilancio per gli agenti contrattuali

C1. C7

5 316 300

7,0  %

Formazione

C3

100 000

0,1  %

Pagamento dell'indennità a titolo dell'articolo 50 dello Statuto dei funzionari

C6

100 000

0,1  %

Totale funzionari e altro personale

5 516 300

7,2  %

Informazioni

Impatto del rinvio della Brexit (campagna di informazioni sulle elezioni UE e altri costi quali il mantenimento dell'ufficio di collegamento, monitoraggio dei media)

C16

2 950 000

3,9  %

Rinnovo delle attrezzature audiovisive

C17

1 400 000

1,8  %

Pubblicazioni

C14

50 000

0,1  %

Totale Informazione

4 400 000

5,8  %

Multilinguismo

Interpretazione esterna

C11

1 800 000

2,4  %

Totale Multilinguismo

1 800 000

2,4  %

Altre spese

Documenti

C16

635 000

0,9  %

Acquisizione di consulenze e Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi

C4

400 000

0,5  %

Organizzazione di riunioni

C12

300 000

0,4  %

Brexit — ulteriori visite di gruppi dal Regno Unito

C5

90 000

0,1  %

Spese di spedizione

C2

64 000

0,1  %

Totale altre spese

1 489 000

2,0  %

Totale

76 028 316

100,0  %

| 32. | Gli storni di recupero a favore del progetto ADENAUER II sono stati pari a 30 990 016 EUR, registrando un aumento del 6,9 % rispetto al 2018 (29 000 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | Il Presidente ha autorizzato dodici storni P di stanziamenti correnti a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento finanziario (9), per un importo totale di 23 734 116 EUR, pari all'1,2 % degli stanziamenti definitivi (2018: sette storni P pari allo 0,5 % degli stanziamenti definitivi per l'esercizio). |
| --- | --- |

33.

I.   Esecuzione del bilancio capitolo per capitolo

| 34. | Questa parte esamina l'utilizzo degli stanziamenti per capitolo di bilancio, la loro percentuale sul bilancio totale e le variazioni rispetto all'esercizio precedente. Quattro capitoli rappresentano da soli il 67,8 % della totalità degli impegni. Si tratta del capitolo 1 0 «Membri dell'Istituzione», del capitolo 1 2 «Funzionari e agenti temporanei», del capitolo 2 0 «Immobili e spese accessorie» e del capitolo 4 2 «Spese relative agli assistenti parlamentari». |
| --- | --- |

34.

| 35. | La tabella 4 presenta, capitolo per capitolo, l'evoluzione degli stanziamenti impegnati nel 2019 rispetto all'esercizio 2018.

  Tabella 4


  Evoluzione degli stanziamenti impegnati nel 2019 rispetto al 2018











  Capitolo | Rubrica | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Differenza
  (EUR) | Variazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 1 0 | Membri dell'Istituzione | 232 951 931 | 208 099 582 | 24 852 349 | 12 % |
| 1 2 | Funzionari e agenti temporanei | 661 640 519 | 652 349 114 | 9 291 405 | 1 % |
| 1 4 | Altro personale e prestazioni esterne | 148 520 789 | 154 757 192 | -6 236 403 | - 4 % |
| 1 6 | Altre spese concernenti le persone appartenenti all'Istituzione | 17 791 968 | 15 500 166 | 2 291 802 | 15 % |
| Titolo 1 — Persone appartenenti all'Istituzione | 1 060 905 207 | 1 030 706 054 | 30 199 153 | 3 % |
| 2 0 | Immobili e spese accessorie | 251 193 446 | 240 603 149 | 10 590 297 | 4 % |
| 2 1 | Informatica, apparecchiature e mobilio | 178 484 368 | 181 639 405 | -3 155 037 | - 2 % |
| 2 3 | Spese amministrative correnti | 6 222 519 | 4 971 333 | 1 251 186 | 25 % |
| Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento | 435 900 332 | 427 213 887 | 8 686 445 | 2 % |
| 3 0 | Riunioni e conferenze | 29 515 665 | 33 677 487 | -4 161 822 | - 12 % |
| 3 2 | Consulenze e informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione | 122 426 245 | 123 042 836 | - 616 591 | - 1 % |
| Titolo 3 — Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'Istituzione dei propri compiti generali | 151 941 910 | 156 720 323 | -4 778 413 | - 3 % |
| 4 0 | Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organi | 131 155 223 | 112 329 060 | 18 826 163 | 17 % |
| 4 2 | Spese relative agli assistenti parlamentari | 192 869 851 | 207 068 303 | -14 198 452 | - 7 % |
| 4 4 | Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati | 460 000 | 440 000 | 20 000 | 5 % |
| Titolo 4 — Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'Istituzione di compiti specifici | 324 485 074 | 319 837 363 | 4 647 711 | 1 % |
| Titolo 5 — L'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e il comitato di personalità indipendenti | p.m. | p.m. | p.m. | — |
| Titolo 10 — Altre spese | 0 | 0 | 0 | — |
| Totale | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 38 754 897 | 2 % |

35.

Tabella 4

Evoluzione degli stanziamenti impegnati nel 2019 rispetto al 2018

Capitolo

Rubrica

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Differenza

(EUR)

Variazione

2019/2018

1 0

Membri dell'Istituzione

232 951 931

208 099 582

24 852 349

12 %

1 2

Funzionari e agenti temporanei

661 640 519

652 349 114

9 291 405

1 %

1 4

Altro personale e prestazioni esterne

148 520 789

154 757 192

-6 236 403

- 4 %

1 6

Altre spese concernenti le persone appartenenti all'Istituzione

17 791 968

15 500 166

2 291 802

15 %

Titolo 1 — Persone appartenenti all'Istituzione

1 060 905 207

1 030 706 054

30 199 153

3 %

2 0

Immobili e spese accessorie

251 193 446

240 603 149

10 590 297

4 %

2 1

Informatica, apparecchiature e mobilio

178 484 368

181 639 405

-3 155 037

- 2 %

2 3

Spese amministrative correnti

6 222 519

4 971 333

1 251 186

25 %

Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento

435 900 332

427 213 887

8 686 445

2 %

3 0

Riunioni e conferenze

29 515 665

33 677 487

-4 161 822

- 12 %

3 2

Consulenze e informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

122 426 245

123 042 836

- 616 591

- 1 %

Titolo 3 — Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'Istituzione dei propri compiti generali

151 941 910

156 720 323

-4 778 413

- 3 %

4 0

Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organi

131 155 223

112 329 060

18 826 163

17 %

4 2

Spese relative agli assistenti parlamentari

192 869 851

207 068 303

-14 198 452

- 7 %

4 4

Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati

460 000

440 000

20 000

5 %

Titolo 4 — Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'Istituzione di compiti specifici

324 485 074

319 837 363

4 647 711

1 %

Titolo 5 — L'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e il comitato di personalità indipendenti

p.m.

p.m.

p.m.

—

Titolo 10 — Altre spese

0

0

0

—

Totale

1 973 232 524

1 934 477 627

38 754 897

2 %

| 36. | L'aumento della spesa al capitolo «Membri dell'Istituzione» (capitolo 1 0) è principalmente dovuto alla costituzione della nona legislatura del Parlamento europeo nel 2019. Per il mese di luglio 2019 sia i deputati uscenti sia i deputati neoeletti hanno avuto diritto al pagamento di uno stipendio mensile pieno. Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto dei deputati, l'indennità ammonta al 38,5 % del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee. Anche l'indicizzazione delle retribuzioni (cfr. il seguente paragrafo) ha contribuito all'aumento della spesa. Gli impegni alla voce 1 0 0 0 «Indennità» ammontavano a 82 538 000 EUR nel 2019 rispetto a 77 082 000 EUR nel 2018. Tutti i deputati che lasciano il Parlamento dopo aver completato almeno un anno di servizio hanno diritto a un'indennità transitoria. Il periodo durante il quale è versata l'indennità transitoria è stabilito in base alla durata totale del servizio del deputato al Parlamento. L'importo dell'indennità mensile corrisponde a quello dello stipendio mensile. Gli impegni alla voce 1 0 2 0 «Indennità transitorie» ammontavano a 19 270 000 EUR nel 2019 rispetto a 768 000 EUR nel 2018. Le norme transitorie per i membri uscenti si applicano anche alla voce 1 0 0 6 «Indennità di spese generali», il che si è tradotto in un aumento degli impegni da 39 451 000 EUR nel 2018 a 45 469 000 EUR nel 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Le spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei (capitolo 1 2) ammontavano, nel 2019, a 661 640 519 EUR, il che ne fa la principale categoria di spesa (che rappresenta il 34 % del totale degli impegni per il 2019). La crescita deriva in larga misura dall'aumento della linea «Retribuzioni e indennità», che riflette l'indicizzazione delle retribuzioni. Nel dicembre 2019 le retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea sono aumentate del 2,0 %, con effetto retroattivo al 1o luglio 2019. |
| --- | --- |

37.

| 38. | La principale ragione della diminuzione degli stanziamenti impegnati nell'ambito del capitolo 1 4 è l'attività parlamentare complessiva ridotta durante l'anno elettorale 2019 e di conseguenza una minore necessità di servizi di traduzione esterna (voce 1 4 2 0) (2019: 3 400 000 EUR; 2018: 11 658 000 EUR) e della spesa per l'interpretazione (voce 1 4 0 5) (2019: 43 870 000 EUR; 2018: 50 802 000 EUR). |
| --- | --- |

38.

| 39. | L'aumento totale del + 4 % degli impegni relativi agli Immobili e spese accessorie (capitolo 2 0) è dovuto al fatto che la spesa in tale categoria è legata a un progetto. Gli impegni alla voce 2 0 0 7 «Sistemazione dei locali» sono aumentati, passando da 49,9 milioni di EUR a 90,5 milioni di EUR. L'edificio ADENAUER II a Lussemburgo è il principale progetto immobiliare del Parlamento. |
| --- | --- |

39.

| 40. | L'aumento delle spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi (capitolo 4 0) è principalmente dovuto all'aumento della voce 4 0 2 0 «Finanziamento dei partiti politici europei» a causa delle elezioni europee (2019: 47 455 000 EUR; 2018: 30 244 000 EUR). |
| --- | --- |

40.

| 41. | La riduzione delle spese relative agli assistenti parlamentari (capitolo 4 2) è principalmente dovuta a un minore ricorso agli assistenti parlamentari (2019: 59 855 000 EUR; 2018: 73 000 000 EUR). |
| --- | --- |

41.

ELENCO DELLE TABELLE E DEI GRAFICI

| Tabella 1 | — Utilizzo degli stanziamenti | 4 |
| --- | --- | --- |

Tabella 1

| Tabella 2 | — Evoluzione delle entrate nel 2019 rispetto al 2018 | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabella 2

| Tabella 3 | — Analisi degli storni C per categoria di spesa e per obiettivo | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabella 3

| Tabella 4 | — Evoluzione degli stanziamenti impegnati nel 2019 rispetto al 2018 | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabella 4

ALLEGATI

| Allegato 1 | — Riepilogo degli storni C effettuati nell'esercizio 2019 |
| --- | --- |

Allegato 1

| Allegato 2 | — Riepilogo degli storni P effettuati nell'esercizio 2019 |
| --- | --- |

Allegato 2

| Allegato 3 | — Esecuzione degli stanziamenti nel 2019 |
| --- | --- |

Allegato 3

| Allegato 4 | — Esecuzione degli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente |
| --- | --- |

Allegato 4

| Allegato 5 | — Esecuzione degli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica interne |
| --- | --- |

Allegato 5

| Allegato 6 | — Entrate 2019 |
| --- | --- |

Allegato 6

| Allegato 7 | — Progetto ADENAUER II — Cifre chiave |
| --- | --- |

Allegato 7

---

(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(4)  Articolo 12, paragrafi 1 e 7, del regolamento finanziario.

(5)  Articolo 12, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento finanziario.

(6)  Fatta eccezione per le entrate con destinazione specifica interne provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati e terreni che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente (articolo 12, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario).

(7)  Articolo 12, paragrafo 4, lettera b) del regolamento finanziario.

(8)  Entrate con destinazione specifica.

(9)  Decisione dell'istituzione di procedere a storni di stanziamenti all'interno di un determinato articolo.

---

ALLEGATO I

RIEPILOGO DEGLI STORNI C EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2019

| (EUR) |
| --- |
| N. | Al/dal capitolo/articolo/voce | Rubrica | Descrizione dello storno/commento | Voce ricevente importo | Voce cedente importo |
| C1 | dalla voce | 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | Rafforzamento della dotazione di bilancio per gli agenti contrattuali (consolidamento della rete dei media negli Stati membri e rafforzamento strutturale del bilancio per le esigenze degli agenti contrattuali nei servizi centrali (DG COMM); continuità di tutti i servizi per i deputati a livello ottimale (DG FINS); gestione di un nuovo Polo europeo dei media scientifici (DG EPRS) | | -3 700 000 |
| dalla voce | 3 2 1 1 | Spese per il Polo europeo dei media scientifici | | - 300 000 |
| dalla voce | 10 1 | RISERVA PER IMPREVISTI | | - 212 000 |
| alla voce | 1 4 0 0 | Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici | 4 212 000 | |
| C2 | dalla voce | 2 3 7 0 | Traslochi | Copertura dei costi per l'invio di oggetti personali dei deputati che lasciano il Parlamento alla fine del loro mandato e ritornano nel paese d'origine | | -64 000 |
| alla voce | 2 3 6 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 64 000 | |
| C3 | dalla voce | 3 2 0 0 | Acquisizione di consulenze | Riassegnazione degli stanziamenti previsti per il progetto relativo al sistema di gestione finanziaria, per coprire le spese di formazione | | - 100 000 |
| alla voce | 1 6 1 2 | Apprendimento e sviluppo | 100 000 | |
| C4 | dalla voce | 3 0 4 2 | Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni | Organizzazione di cinque seminari regionali sul rafforzamento delle capacità in materia di commercio internazionale principalmente destinati ai membri dei parlamenti dei paesi in via di sviluppo | | - 400 000 |
| alla voce | 3 2 0 0 | Acquisizione di consulenze | 150 000 | |
| alla voce | 3 2 3 0 | Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi | 250 000 | |
| C5 | dalla voce | 1 0 2 0 | Indennità transitorie | Messa a disposizione di risorse per gli stipendi e le indennità dei deputati eletti nel Regno Unito e i loro assistenti nonché i costi relativi alle visite di gruppi provenienti dal Regno Unito per il periodo dalla fine di marzo alla fine di maggio | | - 570 000 |
| dalla voce | 10 1 | RISERVA PER IMPREVISTI | | -6 990 000 |
| alla voce | 1 0 0 0 | Indennità | 1 717 000 | |
| alla voce | 1 0 0 4 | Spese di viaggio ordinarie | 900 000 | |
| alla voce | 1 0 0 5 | Altre spese di viaggio | 130 000 | |
| alla voce | 1 0 0 6 | Indennità di spese generali | 900 000 | |
| alla voce | 3 2 4 4 | Organizzazione e accoglienza di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi | 90 000 | |
| alla voce | 4 2 2 0 | Spese relative agli assistenti parlamentari | 3 823 000 | |
| C6 | dalla voce | 1 2 0 0 | Retribuzione e indennità | Pagamento dell'indennità a titolo dell'articolo 50 dello Statuto dei funzionari | | - 100 000 |
| alla voce | 1 2 2 0 | Indennità in caso di dispensa dall'impiego e di congedi nell'interesse del servizio | 100 000 | |
| C7 | dalla voce | 1 2 0 0 | Retribuzione e indennità | Rafforzamento della dotazione di bilancio per gli agenti contrattuali | | - 901 300 |
| dalla voce | 2 1 0 3 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC | | -34 000 |
| dalla voce | 2 1 0 5 | Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti | | -34 000 |
| dalla voce | 3 0 2 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | | -35 000 |
| dalla voce | 3 2 4 5 | Organizzazione di colloqui e seminari | | - 100 000 |
| alla voce | 1 4 0 0 | Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici | 1 104 300 | |
| C8 | dalla voce | 4 0 2 0 | Finanziamento dei partiti politici europei | Messa a disposizione di risorse sufficienti per gli stipendi e le indennità dei deputati in vista del tasso di rielezione relativamente basso alle elezioni europee di quest'anno | | -2 544 000 |
| dalla voce | 10 1 | RISERVA PER IMPREVISTI | | -2 538 000 |
| alla voce | 1 0 0 0 | Indennità | 780 000 | |
| alla voce | 1 0 0 6 | Indennità di spese generali | 762 000 | |
| alla voce | 1 0 2 0 | Indennità transitorie | 3 540 000 | |
| C9 | dalla voce | 1 6 3 1 | Mobilità | Messa a disposizione di risorse per coprire le spese superiori alle previsioni relative alla manutenzione a Bruxelles | | - 550 000 |
| dalla voce | 2 0 2 8 | Assicurazioni | | -1 600 000 |
| dalla voce | 2 1 4 0 | Materiale e impianti tecnici | | - 327 000 |
| dalla voce | 2 1 6 0 | Trasporto di deputati, di altre persone e di beni | | - 495 000 |
| dalla voce | 2 3 7 0 | Traslochi | | - 445 000 |
| dalla voce | 2 3 8 0 | Altre spese amministrative | | -54 000 |
| alla voce | 2 0 2 2 | Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili | 3 471 000 | |
| C10 | dalla voce | 4 2 2 0 | Spese relative agli assistenti parlamentari | Copertura di un disavanzo previsto su elementi relativi alle infrastrutture e ai progetti informatici (acquisizione di licenze SAP; acquisizione di singole attrezzature e stampanti per i deputati al Parlamento europeo; prosecuzione di tre progetti chiave di sviluppo nel settore informatico: IPEX, Pericles ed e–Portal–eForms) | | -1 975 000 |
| alla voce | 2 1 0 4 | Informatica e telecomunicazioni — investimenti in infrastrutture: | 1 055 000 | |
| alla voce | 2 1 0 5 | Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti | 920 000 | |
| C11 | dalla voce | 4 2 2 0 | Spese relative agli assistenti parlamentari | Fornitura di servizi di interpretazione e copertura delle relative spese di interpretazione esterna | | -1 800 000 |
| alla voce | 1 4 0 5 | Spese per l'interpretazione | 1 800 000 | |
| C12 | dalla voce | 2 1 0 5 | Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti | Messa a disposizione di risorse per coprire le spese superiori alle previsioni relative alle riunioni dei gruppi politici | | - 300 000 |
| alla voce | 3 0 4 2 | Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni | 300 000 | |
| C13 | Annullato e sostituito dallo storno C15 |
| C14 | dalla voce | 2 1 4 0 | Materiale e impianti tecnici | Messa a disposizione di finanziamenti per un maggiore livello di sostegno informatico ai deputati al Parlamento europeo in seguito alle elezioni del 2019, per lo sviluppo dell'applicazione ePetition e la manutenzione del sito Intranet degli organi direttivi del PE e delle applicazioni senza supporto cartaceo | | -80 000 |
| dalla voce | 3 2 0 0 | Acquisizione di consulenze | | - 200 000 |
| alla voce | 2 1 0 2 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti | 30 000 | |
| alla voce | 2 1 0 5 | Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti | 200 000 | |
| alla voce | 3 2 4 1 | Pubblicazioni elettroniche e tradizionali | 50 000 | |
| C15 | dalla voce | 1 0 2 0 | Indennità transitorie | Impatto del rinvio della Brexit (costi derivanti dal fatto che il Regno Unito è rimasto uno Stato membro nove mesi in più del previsto) | | - 740 000 |
| dalla voce | 1 0 3 0 | Pensioni di anzianità (SID) | | -1 800 000 |
| dalla voce | 4 2 2 0 | Spese relative agli assistenti parlamentari | | -6 180 000 |
| alla voce | 1 0 0 0 | Indennità | 3 220 000 | |
| alla voce | 1 0 0 4 | Spese di viaggio ordinarie | 4 100 000 | |
| alla voce | 1 0 0 5 | Altre spese di viaggio | 1 400 000 | |
| C16 | dalla voce | 1 4 0 4 | Tirocini, esperti nazionali distaccati, scambi di funzionari e visite di studio | Impatto del rinvio della Brexit
  (campagna di informazione sulle elezioni UE e altri costi quali il mantenimento dell'ufficio di collegamento, monitoraggio dei media) | | - 176 000 |
| dalla voce | 1 6 1 2 | Apprendimento e sviluppo | | - 150 000 |
| dalla voce | 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | | -1 330 000 |
| dalla voce | 2 1 0 3 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC | | - 305 000 |
| dalla voce | 2 3 2 0 | Spese legali e risarcimento danni | | - 350 000 |
| dalla voce | 3 2 0 0 | Acquisizione di consulenze | | - 624 000 |
| dalla voce | 3 2 1 1 | Spese per il Polo europeo dei media scientifici | | - 650 000 |
| alla voce | 3 2 2 0 | Spese di documentazione | 635 000 | |
| alla voce | 3 2 4 2 | Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche | 1 130 000 | |
| alla voce | 3 2 4 4 | Organizzazione e accoglienza di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi | 300 000 | |
| alla voce | 3 2 4 8 | Spese per informazione audiovisiva | 1 200 000 | |
| alla voce | 3 2 5 0 | Spese per gli uffici di collegamento | 320 000 | |
| C17 | dalla voce | 3 0 0 0 | Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro | Messa a disposizione di finanziamenti per la terza (e ultima) fase di rinnovo dell'attrezzatura audiovisiva a Strasburgo | | -1 400 000 |
| alla voce | 3 2 4 8 | Spese per informazione audiovisiva | 1 400 000 | |
| C18 | dalla voce | 4 2 2 0 | Spese relative agli assistenti parlamentari | Messa a disposizione di finanziamenti per gli investimenti relativi al centro dati e all'attrezzatura informatica e per completare i finanziamenti per il maggiore livello di sostegno informatico ai deputati al Parlamento europeo in seguito delle elezioni del 2019 | | -4 885 000 |
| alla voce | 2 1 0 2 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti | 223 500 | |
| alla voce | 2 1 0 4 | Informatica e telecomunicazioni — investimenti in infrastrutture | 4 661 500 | |
| C19 (di recupero) | dal capitolo | 1 0 | MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | Corrisponde allo 0,6  % degli stanziamenti iniziali del capitolo. | | -1 454 000 |
| dal capitolo | 1 2 | FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | Corrisponde al 2,3  % degli stanziamenti iniziali del capitolo. | | -15 500 000 |
| dal capitolo | 1 4 | ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO | Corrisponde allo 0,6  % degli stanziamenti iniziali del capitolo. | | - 876 000 |
| dal capitolo | 1 6 | ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | Corrisponde al 4,7  % degli stanziamenti iniziali del capitolo. | | - 828 833 |
| dal capitolo | 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | Corrisponde allo 0,2  % degli stanziamenti iniziali del capitolo. | | - 409 700 |
| dal capitolo | 2 1 | INFORMATICA, APPARECCHIATURE E MOBILIO | Corrisponde all'1,7  % degli stanziamenti iniziali del capitolo. | | -3 030 039 |
| dal capitolo | 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | Corrisponde all'11,7  % degli stanziamenti iniziali del capitolo. | | - 729 575 |
| dal capitolo | 3 0 | RIUNIONI E CONFERENZE | Corrisponde al 6,0  % degli stanziamenti iniziali del capitolo. | | -1 765 419 |
| dal capitolo | 3 2 | CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | Corrisponde all'1,8  % degli stanziamenti iniziali del capitolo. | | -2 161 450 |
| dal capitolo | 4 2 | SPESE RELATIVE AGLI ASSISTENTI PARLAMENTARI | Corrisponde allo 0,1  % degli stanziamenti iniziali del capitolo. | | -3 191 000 |
| dal capitolo | 5 0 | SPESE DELL'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE E DEL COMITATO DI PERSONALITÀ INDIPENDENTI | Corrisponde al 100 % degli stanziamenti iniziali del capitolo. | | - 280 000 |
| dal capitolo | 10 1 | RISERVA PER IMPREVISTI | Corrisponde al 7,3  % degli stanziamenti iniziali del capitolo. | | - 764 000 |
| alla voce | 2 0 0 1 | Canoni enfiteutici | Costruzione del nuovo edificio KAD a Lussemburgo. | 30 990 016 | |
| TOTALE degli importi trasferiti mediante storno di tipo C | | 76 028 316 | -76 028 316 |

(EUR)

N.

Al/dal capitolo/articolo/voce

Rubrica

Descrizione dello storno/commento

Voce ricevente importo

Voce cedente importo

C1

dalla voce

2 0 2 6

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Rafforzamento della dotazione di bilancio per gli agenti contrattuali (consolidamento della rete dei media negli Stati membri e rafforzamento strutturale del bilancio per le esigenze degli agenti contrattuali nei servizi centrali (DG COMM); continuità di tutti i servizi per i deputati a livello ottimale (DG FINS); gestione di un nuovo Polo europeo dei media scientifici (DG EPRS)

-3 700 000

dalla voce

3 2 1 1

Spese per il Polo europeo dei media scientifici

- 300 000

dalla voce

10 1

RISERVA PER IMPREVISTI

- 212 000

alla voce

1 4 0 0

Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici

4 212 000

C2

dalla voce

2 3 7 0

Traslochi

Copertura dei costi per l'invio di oggetti personali dei deputati che lasciano il Parlamento alla fine del loro mandato e ritornano nel paese d'origine

-64 000

alla voce

2 3 6 0

Affrancatura e spese di spedizione

64 000

C3

dalla voce

3 2 0 0

Acquisizione di consulenze

Riassegnazione degli stanziamenti previsti per il progetto relativo al sistema di gestione finanziaria, per coprire le spese di formazione

- 100 000

alla voce

1 6 1 2

Apprendimento e sviluppo

100 000

C4

dalla voce

3 0 4 2

Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni

Organizzazione di cinque seminari regionali sul rafforzamento delle capacità in materia di commercio internazionale principalmente destinati ai membri dei parlamenti dei paesi in via di sviluppo

- 400 000

alla voce

3 2 0 0

Acquisizione di consulenze

150 000

alla voce

3 2 3 0

Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi

250 000

C5

dalla voce

1 0 2 0

Indennità transitorie

Messa a disposizione di risorse per gli stipendi e le indennità dei deputati eletti nel Regno Unito e i loro assistenti nonché i costi relativi alle visite di gruppi provenienti dal Regno Unito per il periodo dalla fine di marzo alla fine di maggio

- 570 000

dalla voce

10 1

RISERVA PER IMPREVISTI

-6 990 000

alla voce

1 0 0 0

Indennità

1 717 000

alla voce

1 0 0 4

Spese di viaggio ordinarie

900 000

alla voce

1 0 0 5

Altre spese di viaggio

130 000

alla voce

1 0 0 6

Indennità di spese generali

900 000

alla voce

3 2 4 4

Organizzazione e accoglienza di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi

90 000

alla voce

4 2 2 0

Spese relative agli assistenti parlamentari

3 823 000

C6

dalla voce

1 2 0 0

Retribuzione e indennità

Pagamento dell'indennità a titolo dell'articolo 50 dello Statuto dei funzionari

- 100 000

alla voce

1 2 2 0

Indennità in caso di dispensa dall'impiego e di congedi nell'interesse del servizio

100 000

C7

dalla voce

1 2 0 0

Retribuzione e indennità

Rafforzamento della dotazione di bilancio per gli agenti contrattuali

- 901 300

dalla voce

2 1 0 3

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC

-34 000

dalla voce

2 1 0 5

Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti

-34 000

dalla voce

3 0 2 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

-35 000

dalla voce

3 2 4 5

Organizzazione di colloqui e seminari

- 100 000

alla voce

1 4 0 0

Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici

1 104 300

C8

dalla voce

4 0 2 0

Finanziamento dei partiti politici europei

Messa a disposizione di risorse sufficienti per gli stipendi e le indennità dei deputati in vista del tasso di rielezione relativamente basso alle elezioni europee di quest'anno

-2 544 000

dalla voce

10 1

RISERVA PER IMPREVISTI

-2 538 000

alla voce

1 0 0 0

Indennità

780 000

alla voce

1 0 0 6

Indennità di spese generali

762 000

alla voce

1 0 2 0

Indennità transitorie

3 540 000

C9

dalla voce

1 6 3 1

Mobilità

Messa a disposizione di risorse per coprire le spese superiori alle previsioni relative alla manutenzione a Bruxelles

- 550 000

dalla voce

2 0 2 8

Assicurazioni

-1 600 000

dalla voce

2 1 4 0

Materiale e impianti tecnici

- 327 000

dalla voce

2 1 6 0

Trasporto di deputati, di altre persone e di beni

- 495 000

dalla voce

2 3 7 0

Traslochi

- 445 000

dalla voce

2 3 8 0

Altre spese amministrative

-54 000

alla voce

2 0 2 2

Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili

3 471 000

C10

dalla voce

4 2 2 0

Spese relative agli assistenti parlamentari

Copertura di un disavanzo previsto su elementi relativi alle infrastrutture e ai progetti informatici (acquisizione di licenze SAP; acquisizione di singole attrezzature e stampanti per i deputati al Parlamento europeo; prosecuzione di tre progetti chiave di sviluppo nel settore informatico: IPEX, Pericles ed e–Portal–eForms)

-1 975 000

alla voce

2 1 0 4

Informatica e telecomunicazioni — investimenti in infrastrutture:

1 055 000

alla voce

2 1 0 5

Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti

920 000

C11

dalla voce

4 2 2 0

Spese relative agli assistenti parlamentari

Fornitura di servizi di interpretazione e copertura delle relative spese di interpretazione esterna

-1 800 000

alla voce

1 4 0 5

Spese per l'interpretazione

1 800 000

C12

dalla voce

2 1 0 5

Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti

Messa a disposizione di risorse per coprire le spese superiori alle previsioni relative alle riunioni dei gruppi politici

- 300 000

alla voce

3 0 4 2

Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni

300 000

C13

Annullato e sostituito dallo storno C15

C14

dalla voce

2 1 4 0

Materiale e impianti tecnici

Messa a disposizione di finanziamenti per un maggiore livello di sostegno informatico ai deputati al Parlamento europeo in seguito alle elezioni del 2019, per lo sviluppo dell'applicazione ePetition e la manutenzione del sito Intranet degli organi direttivi del PE e delle applicazioni senza supporto cartaceo

-80 000

dalla voce

3 2 0 0

Acquisizione di consulenze

- 200 000

alla voce

2 1 0 2

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti

30 000

alla voce

2 1 0 5

Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti

200 000

alla voce

3 2 4 1

Pubblicazioni elettroniche e tradizionali

50 000

C15

dalla voce

1 0 2 0

Indennità transitorie

Impatto del rinvio della Brexit (costi derivanti dal fatto che il Regno Unito è rimasto uno Stato membro nove mesi in più del previsto)

- 740 000

dalla voce

1 0 3 0

Pensioni di anzianità (SID)

-1 800 000

dalla voce

4 2 2 0

Spese relative agli assistenti parlamentari

-6 180 000

alla voce

1 0 0 0

Indennità

3 220 000

alla voce

1 0 0 4

Spese di viaggio ordinarie

4 100 000

alla voce

1 0 0 5

Altre spese di viaggio

1 400 000

C16

dalla voce

1 4 0 4

Tirocini, esperti nazionali distaccati, scambi di funzionari e visite di studio

Impatto del rinvio della Brexit

(campagna di informazione sulle elezioni UE e altri costi quali il mantenimento dell'ufficio di collegamento, monitoraggio dei media)

- 176 000

dalla voce

1 6 1 2

Apprendimento e sviluppo

- 150 000

dalla voce

2 0 2 6

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

-1 330 000

dalla voce

2 1 0 3

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC

- 305 000

dalla voce

2 3 2 0

Spese legali e risarcimento danni

- 350 000

dalla voce

3 2 0 0

Acquisizione di consulenze

- 624 000

dalla voce

3 2 1 1

Spese per il Polo europeo dei media scientifici

- 650 000

alla voce

3 2 2 0

Spese di documentazione

635 000

alla voce

3 2 4 2

Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche

1 130 000

alla voce

3 2 4 4

Organizzazione e accoglienza di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi

300 000

alla voce

3 2 4 8

Spese per informazione audiovisiva

1 200 000

alla voce

3 2 5 0

Spese per gli uffici di collegamento

320 000

C17

dalla voce

3 0 0 0

Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro

Messa a disposizione di finanziamenti per la terza (e ultima) fase di rinnovo dell'attrezzatura audiovisiva a Strasburgo

-1 400 000

alla voce

3 2 4 8

Spese per informazione audiovisiva

1 400 000

C18

dalla voce

4 2 2 0

Spese relative agli assistenti parlamentari

Messa a disposizione di finanziamenti per gli investimenti relativi al centro dati e all'attrezzatura informatica e per completare i finanziamenti per il maggiore livello di sostegno informatico ai deputati al Parlamento europeo in seguito delle elezioni del 2019

-4 885 000

alla voce

2 1 0 2

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti

223 500

alla voce

2 1 0 4

Informatica e telecomunicazioni — investimenti in infrastrutture

4 661 500

C19 (di recupero)

dal capitolo

1 0

MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Corrisponde allo 0,6  % degli stanziamenti iniziali del capitolo.

-1 454 000

dal capitolo

1 2

FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

Corrisponde al 2,3  % degli stanziamenti iniziali del capitolo.

-15 500 000

dal capitolo

1 4

ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO

Corrisponde allo 0,6  % degli stanziamenti iniziali del capitolo.

- 876 000

dal capitolo

1 6

ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

Corrisponde al 4,7  % degli stanziamenti iniziali del capitolo.

- 828 833

dal capitolo

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Corrisponde allo 0,2  % degli stanziamenti iniziali del capitolo.

- 409 700

dal capitolo

2 1

INFORMATICA, APPARECCHIATURE E MOBILIO

Corrisponde all'1,7  % degli stanziamenti iniziali del capitolo.

-3 030 039

dal capitolo

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

Corrisponde all'11,7  % degli stanziamenti iniziali del capitolo.

- 729 575

dal capitolo

3 0

RIUNIONI E CONFERENZE

Corrisponde al 6,0  % degli stanziamenti iniziali del capitolo.

-1 765 419

dal capitolo

3 2

CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

Corrisponde all'1,8  % degli stanziamenti iniziali del capitolo.

-2 161 450

dal capitolo

4 2

SPESE RELATIVE AGLI ASSISTENTI PARLAMENTARI

Corrisponde allo 0,1  % degli stanziamenti iniziali del capitolo.

-3 191 000

dal capitolo

5 0

SPESE DELL'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE E DEL COMITATO DI PERSONALITÀ INDIPENDENTI

Corrisponde al 100 % degli stanziamenti iniziali del capitolo.

- 280 000

dal capitolo

10 1

RISERVA PER IMPREVISTI

Corrisponde al 7,3  % degli stanziamenti iniziali del capitolo.

- 764 000

alla voce

2 0 0 1

Canoni enfiteutici

Costruzione del nuovo edificio KAD a Lussemburgo.

30 990 016

TOTALE degli importi trasferiti mediante storno di tipo C

76 028 316

-76 028 316

---

ALLEGATO II

RIEPILOGO DEGLI STORNI P EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2019

| (EUR) |
| --- |
| N. | Capitolo/Articolo/Voce | Descrizione dello storno | Voce ricevente importo | Voce cedente importo |
| P1 | All'interno dell'articolo 2 0 0 | | | |
| dalla voce | 2 0 0 0 | Affitti | Adeguamento degli uffici dei deputati al Parlamento europeo a un ambiente più moderno in linea con la strategia immobiliare del Parlamento | | -4 500 000 |
| alla voce | 2 0 0 7 | Costruzione di immobili e sistemazione dei locali | 4 500 000 | |
| P2 | All'interno dell'articolo 2 1 0 | | | |
| dalla voce | 2 1 0 2 | Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti relative al supporto generale agli utenti | Messa a disposizione di risorse aggiuntive per alcune attività informatiche in corso, dove la spesa sarà più elevata di quanto previsto a causa delle nuove condizioni contrattuali | | -75 000 |
| dalla voce | 2 1 0 4 | Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture | | - 910 000 |
| alla voce | 2 1 0 0 | Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di funzionamento | 100 000 | |
| alla voce | 2 1 0 1 | Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti riguardanti le infrastrutture | 810 000 | |
| alla voce | 2 1 0 5 | Informatica e telecomunicazioni: investimenti in progetti | 75 000 | |
| P3 | All'interno dell'articolo 3 2 4 | | | |
| dalla voce | 3 2 4 3 | Centri visitatori del Parlamento europeo | Utilizzo delle eccedenze disponibili della Casa della storia europea | | -3 000 000 |
| alla voce | 3 2 4 2 | Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche | 3 000 000 | |
| P4 | All'interno dell'articolo 3 2 4 | | | |
| dalla voce | 3 2 4 4 | Organizzazione e ricevimento di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi | Estensione della campagna per le elezioni europee al Regno Unito | | -2 000 000 |
| alla voce | 3 2 4 2 | Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche | 2 000 000 | |
| P5 | All'interno dell'articolo 2 0 0 | | | |
| dalla voce | 2 0 0 0 | Affitti | Messa a disposizione di risorse per attuare interventi di ristrutturazione e interventi di manutenzione negli edifici del Parlamento a Bruxelles e Strasburgo | | -5 036 000 |
| alla voce | 2 0 0 7 | Costruzione di immobili e sistemazione dei locali | 5 036 000 | |
| P6 | All'interno dell'articolo 2 1 0 | | | |
| dalla voce | 2 1 0 0 | Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di funzionamento | Messa a disposizione di risorse aggiuntive per alcune attività informatiche in corso, dove la spesa sarà più elevata di quanto previsto per finanziare progetti concreti e garantire la continuità dei servizi di supporto informatico | | - 859 000 |
| dalla voce | 2 1 0 3 | Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di gestione delle applicazioni TIC | | - 211 697,65 |
| alla voce | 2 1 0 2 | Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti relative al supporto generale agli utenti | 117 290 | |
| alla voce | 2 1 0 4 | Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture | 859 000 | |
| alla voce | 2 1 0 5 | Informatica e telecomunicazioni: investimenti in progetti | 94 407,65 | |
| P7 | All'interno dell'articolo 2 1 0 | | | |
| dalla voce | 2 1 0 5 | Informatica e telecomunicazioni: investimenti in progetti | Acquisizione di una licenza Single Metric SAP | | -1 825 000 |
| alla voce | 2 1 0 4 | Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture | 1 825 000 | |
| P8 | All'interno dell'articolo 2 1 0 | | | |
| dalla voce | 2 1 0 0 | Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di funzionamento | Messa a disposizione di finanziamenti per un maggiore livello di sostegno informatico ai deputati al Parlamento europeo in seguito alle elezioni del 2019 | | - 109 500 |
| dalla voce | 2 1 0 1 | Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti riguardanti le infrastrutture | | - 621 258 |
| dalla voce | 2 1 0 3 | Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di gestione delle applicazioni TIC | | -38 660 |
| alla voce | 2 1 0 2 | Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti relative al supporto generale agli utenti | 38 660 | |
| alla voce | 2 1 0 4 | Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture | 730 758 | |
| All'interno dell'articolo 3 2 4 |
| dalla voce | 3 2 4 0 | Gazzetta ufficiale | Messa a disposizione di finanziamenti per la manutenzione del sito Intranet degli organi direttivi del PE e delle applicazioni senza supporto cartaceo | | - 100 000 |
| dalla voce | 3 2 4 5 | Organizzazione di colloqui e seminari | | -30 000 |
| alla voce | 3 2 4 1 | Pubblicazioni elettroniche e tradizionali | 130 000 | |
| P9 | All'interno dell'articolo 2 1 0 | | | |
| dalla voce | 2 1 0 5 | Informatica e telecomunicazioni: investimenti in progetti | Accelerazione dell'introduzione di ibridi al Parlamento europeo | | - 418 000 |
| alla voce | 2 1 0 4 | Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture | 418 000 | |
| P10 | All'interno dell'articolo 1 0 0 | | | |
| dalla voce | 1 0 0 5 | Altre spese di viaggio | Impatto del rinvio della Brexit | | -1 300 000 |
| alla voce | 1 0 0 6 | Indennità di spese generali | 1 300 000 | |
| P11 | All'interno dell'articolo 3 2 4 | | | |
| dalla voce | 3 2 4 3 | Centri visitatori del Parlamento europeo | Creazione di nuovi contenuti multimediali per migliorare la presentazione dei servizi a disposizione dei deputati e degli assistenti parlamentari accreditati (APA) | | - 300 000 |
| alla voce | 3 2 4 1 | Pubblicazioni elettroniche e tradizionali | 300 000 | |
| P12 | All'interno dell'articolo 1 4 0 | | | |
| dalla voce | 1 4 0 0 | Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici | Busta paga di dicembre per gli agenti contrattuali (sicurezza, autisti) | | -2 400 000 |
| alla voce | 1 4 0 1 | Altri agenti — Sicurezza | 2 100 000 | |
| alla voce | 1 4 0 2 | Altri agenti — Autisti al Segretariato generale | 300 000 | |
| Totale degli importi trasferiti mediante storno di tipo P | 23 734 115,65 | -23 734 115,65 |

(EUR)

N.

Capitolo/Articolo/Voce

Descrizione dello storno

Voce ricevente importo

Voce cedente importo

P1

All'interno dell'articolo 2 0 0

dalla voce

2 0 0 0

Affitti

Adeguamento degli uffici dei deputati al Parlamento europeo a un ambiente più moderno in linea con la strategia immobiliare del Parlamento

-4 500 000

alla voce

2 0 0 7

Costruzione di immobili e sistemazione dei locali

4 500 000

P2

All'interno dell'articolo 2 1 0

dalla voce

2 1 0 2

Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti relative al supporto generale agli utenti

Messa a disposizione di risorse aggiuntive per alcune attività informatiche in corso, dove la spesa sarà più elevata di quanto previsto a causa delle nuove condizioni contrattuali

-75 000

dalla voce

2 1 0 4

Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture

- 910 000

alla voce

2 1 0 0

Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di funzionamento

100 000

alla voce

2 1 0 1

Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti riguardanti le infrastrutture

810 000

alla voce

2 1 0 5

Informatica e telecomunicazioni: investimenti in progetti

75 000

P3

All'interno dell'articolo 3 2 4

dalla voce

3 2 4 3

Centri visitatori del Parlamento europeo

Utilizzo delle eccedenze disponibili della Casa della storia europea

-3 000 000

alla voce

3 2 4 2

Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche

3 000 000

P4

All'interno dell'articolo 3 2 4

dalla voce

3 2 4 4

Organizzazione e ricevimento di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi

Estensione della campagna per le elezioni europee al Regno Unito

-2 000 000

alla voce

3 2 4 2

Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche

2 000 000

P5

All'interno dell'articolo 2 0 0

dalla voce

2 0 0 0

Affitti

Messa a disposizione di risorse per attuare interventi di ristrutturazione e interventi di manutenzione negli edifici del Parlamento a Bruxelles e Strasburgo

-5 036 000

alla voce

2 0 0 7

Costruzione di immobili e sistemazione dei locali

5 036 000

P6

All'interno dell'articolo 2 1 0

dalla voce

2 1 0 0

Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di funzionamento

Messa a disposizione di risorse aggiuntive per alcune attività informatiche in corso, dove la spesa sarà più elevata di quanto previsto per finanziare progetti concreti e garantire la continuità dei servizi di supporto informatico

- 859 000

dalla voce

2 1 0 3

Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di gestione delle applicazioni TIC

- 211 697,65

alla voce

2 1 0 2

Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti relative al supporto generale agli utenti

117 290

alla voce

2 1 0 4

Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture

859 000

alla voce

2 1 0 5

Informatica e telecomunicazioni: investimenti in progetti

94 407,65

P7

All'interno dell'articolo 2 1 0

dalla voce

2 1 0 5

Informatica e telecomunicazioni: investimenti in progetti

Acquisizione di una licenza Single Metric SAP

-1 825 000

alla voce

2 1 0 4

Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture

1 825 000

P8

All'interno dell'articolo 2 1 0

dalla voce

2 1 0 0

Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di funzionamento

Messa a disposizione di finanziamenti per un maggiore livello di sostegno informatico ai deputati al Parlamento europeo in seguito alle elezioni del 2019

- 109 500

dalla voce

2 1 0 1

Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti riguardanti le infrastrutture

- 621 258

dalla voce

2 1 0 3

Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti di gestione delle applicazioni TIC

-38 660

alla voce

2 1 0 2

Informatica e telecomunicazioni: attività ricorrenti relative al supporto generale agli utenti

38 660

alla voce

2 1 0 4

Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture

730 758

All'interno dell'articolo 3 2 4

dalla voce

3 2 4 0

Gazzetta ufficiale

Messa a disposizione di finanziamenti per la manutenzione del sito Intranet degli organi direttivi del PE e delle applicazioni senza supporto cartaceo

- 100 000

dalla voce

3 2 4 5

Organizzazione di colloqui e seminari

-30 000

alla voce

3 2 4 1

Pubblicazioni elettroniche e tradizionali

130 000

P9

All'interno dell'articolo 2 1 0

dalla voce

2 1 0 5

Informatica e telecomunicazioni: investimenti in progetti

Accelerazione dell'introduzione di ibridi al Parlamento europeo

- 418 000

alla voce

2 1 0 4

Informatica e telecomunicazioni: investimenti in infrastrutture

418 000

P10

All'interno dell'articolo 1 0 0

dalla voce

1 0 0 5

Altre spese di viaggio

Impatto del rinvio della Brexit

-1 300 000

alla voce

1 0 0 6

Indennità di spese generali

1 300 000

P11

All'interno dell'articolo 3 2 4

dalla voce

3 2 4 3

Centri visitatori del Parlamento europeo

Creazione di nuovi contenuti multimediali per migliorare la presentazione dei servizi a disposizione dei deputati e degli assistenti parlamentari accreditati (APA)

- 300 000

alla voce

3 2 4 1

Pubblicazioni elettroniche e tradizionali

300 000

P12

All'interno dell'articolo 1 4 0

dalla voce

1 4 0 0

Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici

Busta paga di dicembre per gli agenti contrattuali (sicurezza, autisti)

-2 400 000

alla voce

1 4 0 1

Altri agenti — Sicurezza

2 100 000

alla voce

1 4 0 2

Altri agenti — Autisti al Segretariato generale

300 000

Totale degli importi trasferiti mediante storno di tipo P

23 734 115,65

-23 734 115,65

---

ALLEGATO III

ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI NEL 2019

| (EUR) |
| --- |
| Voce | Denominazione | Stanziamenti iniziali | Storni / bilancio rettificativo | Stanziamenti definitivi | Importo impegnato | Importo pagato | Impegni riportati all'esercizio successivo | Stanziamenti annullati | Utilizzati |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Indennità | 77 793 051,00 | 5 717 000,00 | 83 510 051,00 | 82 537 681,69 | 82 537 681,69 | 0,00 | 972 369,31 | 98,84  % |
| 1 0 0 4 | Spese di viaggio ordinarie | 60 106 000,00 | 5 000 000,00 | 65 106 000,00 | 65 106 000,00 | 52 735 240,35 | 12 370 759,65 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Altre spese di viaggio | 5 670 000,00 | 230 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 3 041 456,28 | 2 858 543,72 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Indennità di spese generali | 42 900 000,00 | 2 962 000,00 | 45 862 000,00 | 45 468 945,16 | 45 468 945,16 | 0,00 | 393 054,84 | 99,14  % |
| 1 0 0 7 | Indennità di funzione | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 176 226,28 | 176 226,28 | 0,00 | 10 773,72 | 94,24  % |
| 1 0 1 0 | Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 2 669 905,55 | 2 531 222,68 | 138 682,87 | 260 094,45 | 91,12  % |
| 1 0 1 2 | Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 430 321,22 | 345 513,39 | 84 807,83 | 445 678,78 | 49,12  % |
| 1 0 2 0 | Indennità transitorie | 20 690 000,00 | 1 280 000,00 | 21 970 000,00 | 19 270 101,89 | 19 270 101,89 | 0,00 | 2 699 898,11 | 87,71  % |
| 1 0 3 0 | Pensioni di anzianità (SID) | 11 410 000,00 | -1 800 000,00 | 9 610 000,00 | 8 962 229,00 | 8 962 229,00 | 0,00 | 647 771,00 | 93,26  % |
| 1 0 3 1 | Pensioni d'invalidità (SID) | 274 000,00 | - 104 000,00 | 170 000,00 | 161 509,45 | 161 509,45 | 0,00 | 8 490,55 | 95,01  % |
| 1 0 3 2 | Pensioni di reversibilità (SID) | 1 918 000,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 869 010,87 | 1 869 010,87 | 0,00 | 48 989,13 | 97,45  % |
| 1 0 3 3 | Regime pensionistico volontario dei deputati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Corsi di lingue e di informatica | 800 000,00 | - 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 167 077,05 | 232 922,95 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 0 | Retribuzioni e indennità | 676 670 381,00 | -16 001 300,00 | 660 669 081,00 | 657 194 111,45 | 657 194 111,45 | 0,00 | 3 474 969,55 | 99,47  % |
| 1 2 0 2 | Ore straordinarie retribuite | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 46 000,00 | 14 090,40 | 31 909,60 | 64 000,00 | 41,82  % |
| 1 2 0 4 | Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio | 3 060 000,00 | - 500 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 529 437,96 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Indennità in caso di dispensa dall'impiego e di congedi nell'interesse del servizio | 1 985 000,00 | 100 000,00 | 2 085 000,00 | 1 840 407,81 | 1 840 407,81 | 0,00 | 244 592,19 | 88,27  % |
| 1 2 2 2 | Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per il personale permanente e temporaneo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici | 54 054 199,00 | 2 916 300,00 | 56 970 499,00 | 56 672 946,01 | 56 672 946,01 | 0,00 | 297 552,99 | 99,48  % |
| 1 4 0 1 | Altri agenti — Sicurezza | 27 634 012,00 | 2 100 000,00 | 29 734 012,00 | 29 319 030,17 | 29 319 030,17 | 0,00 | 414 981,83 | 98,60  % |
| 1 4 0 2 | Altri agenti — Autisti al Segretariato generale | 6 372 506,00 | 300 000,00 | 6 672 506,00 | 6 173 530,08 | 6 173 530,08 | 0,00 | 498 975,92 | 92,52  % |
| 1 4 0 4 | Tirocini, esperti nazionali distaccati, scambi di funzionari e visite di studio | 9 442 000,00 | - 202 000,00 | 9 240 000,00 | 9 084 770,31 | 7 948 414,15 | 1 136 356,16 | 155 229,69 | 98,32  % |
| 1 4 0 5 | Spese per l'interpretazione | 42 120 170,00 | 1 800 000,00 | 43 920 170,00 | 43 870 170,00 | 43 536 897,07 | 333 272,93 | 50 000,00 | 99,89  % |
| 1 4 0 6 | Osservatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Servizi di traduzione esterna | 5 000 000,00 | - 850 000,00 | 4 150 000,00 | 3 400 342,56 | 2 997 542,20 | 402 800,36 | 749 657,44 | 81,94  % |
| 1 6 1 0 | Spese di assunzione | 163 000,00 | -15 000,00 | 148 000,00 | 88 822,39 | 51 822,39 | 37 000,00 | 59 177,61 | 60,02  % |
| 1 6 1 2 | Apprendimento e sviluppo | 7 085 000,00 | -69 513,00 | 7 015 487,00 | 6 158 112,47 | 3 535 788,89 | 2 622 323,58 | 857 374,53 | 87,78  % |
| 1 6 3 0 | Servizio sociale | 749 000,00 | - 220 000,00 | 529 000,00 | 493 000,00 | 309 357,90 | 183 642,10 | 36 000,00 | 93,19  % |
| 1 6 3 1 | Mobilità | 1 500 000,00 | - 647 000,00 | 853 000,00 | 837 005,32 | 699 247,02 | 137 758,30 | 15 994,68 | 98,12  % |
| 1 6 3 2 | Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi sociali | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 215 911,19 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Servizio medico | 1 555 000,00 | -10 000,00 | 1 545 000,00 | 1 159 480,00 | 779 236,14 | 380 243,86 | 385 520,00 | 75,05  % |
| 1 6 5 2 | Spese di ristorazione | 1 080 000,00 | - 100 000,00 | 980 000,00 | 892 867,53 | 645 136,42 | 247 731,11 | 87 132,47 | 91,11  % |
| 1 6 5 4 | Strutture per l'infanzia | 7 675 000,00 | - 367 320,00 | 7 307 680,00 | 7 307 680,00 | 6 917 888,32 | 389 791,68 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 5 | Contributo del Parlamento europeo alle scuole europee accreditate di tipo II | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Affitti | 38 620 000,00 | -9 536 000,00 | 29 084 000,00 | 29 006 950,47 | 28 255 932,67 | 751 017,80 | 77 049,53 | 99,74  % |
| 2 0 0 1 | Canoni enfiteutici | 0,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Acquisto di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Costruzione di immobili e sistemazione dei locali | 81 330 000,00 | 9 536 000,00 | 90 866 000,00 | 90 508 522,14 | 48 307 692,87 | 42 200 829,27 | 357 477,86 | 99,61  % |
| 2 0 0 8 | Gestione immobiliare specifica | 4 971 000,00 | -61 000,00 | 4 910 000,00 | 4 638 553,38 | 2 516 370,31 | 2 122 183,07 | 271 446,62 | 94,47  % |
| 2 0 2 2 | Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili | 59 820 000,00 | 3 471 000,00 | 63 291 000,00 | 62 863 456,11 | 40 395 340,29 | 22 468 115,82 | 427 543,89 | 99,32  % |
| 2 0 2 4 | Consumi energetici | 15 820 000,00 | 0,00 | 15 820 000,00 | 15 726 721,16 | 12 552 668,10 | 3 174 053,06 | 93 278,84 | 99,41  % |
| 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 22 350 000,00 | -5 378 700,00 | 16 971 300,00 | 16 705 207,36 | 15 028 332,33 | 1 676 875,03 | 266 092,64 | 98,43  % |
| 2 0 2 8 | Assicurazioni | 2 500 000,00 | -1 600 000,00 | 900 000,00 | 754 019,05 | 736 210,40 | 17 808,65 | 145 980,95 | 83,78  % |
| 2 1 0 0 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Funzionamento | 29 915 200,00 | - 868 500,00 | 29 046 700,00 | 28 764 464,69 | 17 602 757,70 | 11 161 706,99 | 282 235,31 | 99,03  % |
| 2 1 0 1 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Infrastrutture | 23 546 000,00 | 188 742,00 | 23 734 742,00 | 23 534 285,34 | 15 693 185,50 | 7 841 099,84 | 200 456,66 | 99,16  % |
| 2 1 0 2 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti | 12 301 000,00 | 334 450,00 | 12 635 450,00 | 12 568 037,99 | 9 338 126,40 | 3 229 911,59 | 67 412,01 | 99,47  % |
| 2 1 0 3 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC | 20 594 500,00 | - 596 857,65 | 19 997 642,35 | 19 849 119,48 | 13 355 405,03 | 6 493 714,45 | 148 522,87 | 99,26  % |
| 2 1 0 4 | Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture | 17 702 000,00 | 8 639 258,00 | 26 341 258,00 | 26 278 868,38 | 8 348 736,74 | 17 930 131,64 | 62 389,62 | 99,76  % |
| 2 1 0 5 | Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti | 34 792 000,00 | -1 322 592,35 | 33 469 407,65 | 33 176 490,40 | 20 165 596,72 | 13 010 893,68 | 292 917,25 | 99,12  % |
| 2 1 2 0 | Mobilio | 7 600 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 571 521,18 | 1 805 993,31 | 5 765 527,87 | 28 478,82 | 99,63  % |
| 2 1 4 0 | Materiale e impianti tecnici | 28 033 500,00 | -3 292 500,00 | 24 741 000,00 | 23 376 896,50 | 12 368 094,35 | 11 008 802,15 | 1 364 103,50 | 94,49  % |
| 2 1 6 0 | Trasporto di deputati, di altre persone e di beni | 4 101 000,00 | - 597 039,00 | 3 503 961,00 | 3 364 683,72 | 2 557 002,66 | 807 681,06 | 139 277,28 | 96,03  % |
| 2 3 0 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi | 1 440 000,00 | - 177 000,00 | 1 263 000,00 | 1 253 104,27 | 1 006 388,99 | 246 715,28 | 9 895,73 | 99,22  % |
| 2 3 1 0 | Oneri finanziari | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 021,77 | 8 978,23 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Spese legali e risarcimento danni | 1 740 000,00 | - 550 000,00 | 1 190 000,00 | 544 637,00 | 258 943,99 | 285 693,01 | 645 363,00 | 45,77  % |
| 2 3 6 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 337 000,00 | 21 000,00 | 358 000,00 | 286 650,45 | 159 807,19 | 126 843,26 | 71 349,55 | 80,07  % |
| 2 3 7 0 | Traslochi | 3 180 000,00 | - 509 000,00 | 2 671 000,00 | 2 655 810,27 | 2 396 171,87 | 259 638,40 | 15 189,73 | 99,43  % |
| 2 3 8 0 | Altre spese amministrative | 1 591 000,00 | - 316 000,00 | 1 275 000,00 | 1 207 564,72 | 849 050,60 | 358 514,12 | 67 435,28 | 94,71  % |
| 2 3 9 0 | Attività dell'EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo | 262 500,00 | -22 575,00 | 239 925,00 | 239 752,37 | 5 859,27 | 233 893,10 | 172,63 | 99,93  % |
| 3 0 0 0 | Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro | 27 010 000,00 | -1 550 000,00 | 25 460 000,00 | 25 023 507,64 | 20 234 429,16 | 4 789 078,48 | 436 492,36 | 98,29  % |
| 3 0 2 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 1 000 000,00 | - 174 000,00 | 826 000,00 | 693 976,40 | 455 811,38 | 238 165,02 | 132 023,60 | 84,02  % |
| 3 0 4 0 | Spese varie per riunioni interne | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 479 862,62 | 409 867,47 | 69 995,15 | 120 137,38 | 79,98  % |
| 3 0 4 2 | Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni | 3 000 000,00 | - 802 419,00 | 2 197 581,00 | 1 582 736,43 | 983 887,82 | 598 848,61 | 614 844,57 | 72,02  % |
| 3 0 4 9 | Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi | 2 510 000,00 | - 774 000,00 | 1 736 000,00 | 1 735 582,00 | 1 370 888,46 | 364 693,54 | 418,00 | 99,98  % |
| 3 2 0 0 | Acquisizione di consulenze | 6 171 000,00 | -1 480 950,00 | 4 690 050,00 | 3 270 718,85 | 1 016 612,49 | 2 254 106,36 | 1 419 331,15 | 69,74  % |
| 3 2 1 0 | Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la biblioteca, gli archivi storici e la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) | 7 460 000,00 | - 783 000,00 | 6 677 000,00 | 6 301 507,66 | 3 920 835,24 | 2 380 672,42 | 375 492,34 | 94,38  % |
| 3 2 1 1 | Spese per il Polo europeo dei media scientifici | 1 600 000,00 | - 950 000,00 | 650 000,00 | 643 554,36 | 280 817,82 | 362 736,54 | 6 445,64 | 99,01  % |
| 3 2 2 0 | Spese di documentazione | 2 592 000,00 | 628 000,00 | 3 220 000,00 | 3 178 622,53 | 1 794 700,28 | 1 383 922,25 | 41 377,47 | 98,71  % |
| 3 2 3 0 | Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi | 1 120 000,00 | - 170 000,00 | 950 000,00 | 596 105,90 | 437 955,48 | 158 150,42 | 353 894,10 | 62,75  % |
| 3 2 4 0 | Gazzetta ufficiale | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 638 250,69 | 638 250,69 | 0,00 | 61 749,31 | 91,18  % |
| 3 2 4 1 | Pubblicazioni elettroniche e tradizionali | 4 225 300,00 | 480 000,00 | 4 705 300,00 | 4 681 880,16 | 2 572 729,17 | 2 109 150,99 | 23 419,84 | 99,50  % |
| 3 2 4 2 | Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche | 27 210 000,00 | 6 103 000,00 | 33 313 000,00 | 33 132 241,09 | 21 733 221,72 | 11 399 019,37 | 180 758,91 | 99,46  % |
| 3 2 4 3 | Centri visitatori del Parlamento europeo | 15 667 000,00 | -3 400 000,00 | 12 267 000,00 | 12 050 023,02 | 4 340 847,42 | 7 709 175,60 | 216 976,98 | 98,23  % |
| 3 2 4 4 | Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi | 29 820 000,00 | -1 661 500,00 | 28 158 500,00 | 28 153 356,64 | 18 411 955,64 | 9 741 401,00 | 5 143,36 | 99,98  % |
| 3 2 4 5 | Organizzazione di colloqui e seminari | 2 608 000,00 | - 168 000,00 | 2 440 000,00 | 2 401 279,82 | 1 765 380,77 | 635 899,05 | 38 720,18 | 98,41  % |
| 3 2 4 7 | Casa della storia europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 8 | Spese per informazione audiovisiva | 16 615 000,00 | 2 600 000,00 | 19 215 000,00 | 19 203 325,75 | 13 096 158,47 | 6 107 167,28 | 11 674,25 | 99,94  % |
| 3 2 4 9 | Scambi di informazioni con i parlamenti nazionali | 165 000,00 | -28 000,00 | 137 000,00 | 95 378,09 | 93 378,09 | 2 000,00 | 41 621,91 | 69,62  % |
| 3 2 5 0 | Spese per gli uffici di collegamento | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 090 000,00 | 8 080 000,00 | 4 662 337,36 | 3 417 662,64 | 10 000,00 | 99,88  % |
| 4 0 0 0 | Spese amministrative attuali di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti | 64 000 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 61 631 411,23 | 2 368 588,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Finanziamento dei partiti politici europei | 50 000 000,00 | -2 544 000,00 | 47 456 000,00 | 47 455 223,22 | 47 455 223,22 | 0,00 | 776,78 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Finanziamento delle fondazioni politiche europee | 19 700 000,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Spese relative agli assistenti parlamentari | 208 819 943,00 | -14 208 000,00 | 194 611 943,00 | 192 869 851,15 | 178 513 466,01 | 14 356 385,14 | 1 742 091,85 | 99,10  % |
| 4 4 0 0 | Spese per riunioni e altre attività di ex deputati | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Costo delle riunioni e di altre attività dell'Associazione parlamentare europea | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Spese operative dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee | 280 000,00 | - 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Spese inerenti al comitato di personalità indipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RISERVA PER IMPREVISTI | 10 504 000,00 | -10 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | Totale | 1 996 978 262,00 | 0,00 | 1 996 978 262,00 | 1 973 232 523,66 | 1 698 971 864,11 | 274 260 659,55 | 23 745 738,34 | 98,81  % |

(EUR)

Voce

Denominazione

Stanziamenti iniziali

Storni / bilancio rettificativo

Stanziamenti definitivi

Importo impegnato

Importo pagato

Impegni riportati all'esercizio successivo

Stanziamenti annullati

Utilizzati

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Indennità

77 793 051,00

5 717 000,00

83 510 051,00

82 537 681,69

82 537 681,69

0,00

972 369,31

98,84  %

1 0 0 4

Spese di viaggio ordinarie

60 106 000,00

5 000 000,00

65 106 000,00

65 106 000,00

52 735 240,35

12 370 759,65

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Altre spese di viaggio

5 670 000,00

230 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

3 041 456,28

2 858 543,72

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Indennità di spese generali

42 900 000,00

2 962 000,00

45 862 000,00

45 468 945,16

45 468 945,16

0,00

393 054,84

99,14  %

1 0 0 7

Indennità di funzione

187 000,00

0,00

187 000,00

176 226,28

176 226,28

0,00

10 773,72

94,24  %

1 0 1 0

Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali

2 930 000,00

0,00

2 930 000,00

2 669 905,55

2 531 222,68

138 682,87

260 094,45

91,12  %

1 0 1 2

Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità

876 000,00

0,00

876 000,00

430 321,22

345 513,39

84 807,83

445 678,78

49,12  %

1 0 2 0

Indennità transitorie

20 690 000,00

1 280 000,00

21 970 000,00

19 270 101,89

19 270 101,89

0,00

2 699 898,11

87,71  %

1 0 3 0

Pensioni di anzianità (SID)

11 410 000,00

-1 800 000,00

9 610 000,00

8 962 229,00

8 962 229,00

0,00

647 771,00

93,26  %

1 0 3 1

Pensioni d'invalidità (SID)

274 000,00

- 104 000,00

170 000,00

161 509,45

161 509,45

0,00

8 490,55

95,01  %

1 0 3 2

Pensioni di reversibilità (SID)

1 918 000,00

0,00

1 918 000,00

1 869 010,87

1 869 010,87

0,00

48 989,13

97,45  %

1 0 3 3

Regime pensionistico volontario dei deputati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Corsi di lingue e di informatica

800 000,00

- 400 000,00

400 000,00

400 000,00

167 077,05

232 922,95

0,00

100,00  %

1 2 0 0

Retribuzioni e indennità

676 670 381,00

-16 001 300,00

660 669 081,00

657 194 111,45

657 194 111,45

0,00

3 474 969,55

99,47  %

1 2 0 2

Ore straordinarie retribuite

110 000,00

0,00

110 000,00

46 000,00

14 090,40

31 909,60

64 000,00

41,82  %

1 2 0 4

Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

3 060 000,00

- 500 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 529 437,96

30 562,04

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Indennità in caso di dispensa dall'impiego e di congedi nell'interesse del servizio

1 985 000,00

100 000,00

2 085 000,00

1 840 407,81

1 840 407,81

0,00

244 592,19

88,27  %

1 2 2 2

Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per il personale permanente e temporaneo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici

54 054 199,00

2 916 300,00

56 970 499,00

56 672 946,01

56 672 946,01

0,00

297 552,99

99,48  %

1 4 0 1

Altri agenti — Sicurezza

27 634 012,00

2 100 000,00

29 734 012,00

29 319 030,17

29 319 030,17

0,00

414 981,83

98,60  %

1 4 0 2

Altri agenti — Autisti al Segretariato generale

6 372 506,00

300 000,00

6 672 506,00

6 173 530,08

6 173 530,08

0,00

498 975,92

92,52  %

1 4 0 4

Tirocini, esperti nazionali distaccati, scambi di funzionari e visite di studio

9 442 000,00

- 202 000,00

9 240 000,00

9 084 770,31

7 948 414,15

1 136 356,16

155 229,69

98,32  %

1 4 0 5

Spese per l'interpretazione

42 120 170,00

1 800 000,00

43 920 170,00

43 870 170,00

43 536 897,07

333 272,93

50 000,00

99,89  %

1 4 0 6

Osservatori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Servizi di traduzione esterna

5 000 000,00

- 850 000,00

4 150 000,00

3 400 342,56

2 997 542,20

402 800,36

749 657,44

81,94  %

1 6 1 0

Spese di assunzione

163 000,00

-15 000,00

148 000,00

88 822,39

51 822,39

37 000,00

59 177,61

60,02  %

1 6 1 2

Apprendimento e sviluppo

7 085 000,00

-69 513,00

7 015 487,00

6 158 112,47

3 535 788,89

2 622 323,58

857 374,53

87,78  %

1 6 3 0

Servizio sociale

749 000,00

- 220 000,00

529 000,00

493 000,00

309 357,90

183 642,10

36 000,00

93,19  %

1 6 3 1

Mobilità

1 500 000,00

- 647 000,00

853 000,00

837 005,32

699 247,02

137 758,30

15 994,68

98,12  %

1 6 3 2

Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi sociali

240 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

215 911,19

24 088,81

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Servizio medico

1 555 000,00

-10 000,00

1 545 000,00

1 159 480,00

779 236,14

380 243,86

385 520,00

75,05  %

1 6 5 2

Spese di ristorazione

1 080 000,00

- 100 000,00

980 000,00

892 867,53

645 136,42

247 731,11

87 132,47

91,11  %

1 6 5 4

Strutture per l'infanzia

7 675 000,00

- 367 320,00

7 307 680,00

7 307 680,00

6 917 888,32

389 791,68

0,00

100,00  %

1 6 5 5

Contributo del Parlamento europeo alle scuole europee accreditate di tipo II

615 000,00

0,00

615 000,00

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Affitti

38 620 000,00

-9 536 000,00

29 084 000,00

29 006 950,47

28 255 932,67

751 017,80

77 049,53

99,74  %

2 0 0 1

Canoni enfiteutici

0,00

30 990 016,00

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

30 990 016,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Costruzione di immobili e sistemazione dei locali

81 330 000,00

9 536 000,00

90 866 000,00

90 508 522,14

48 307 692,87

42 200 829,27

357 477,86

99,61  %

2 0 0 8

Gestione immobiliare specifica

4 971 000,00

-61 000,00

4 910 000,00

4 638 553,38

2 516 370,31

2 122 183,07

271 446,62

94,47  %

2 0 2 2

Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili

59 820 000,00

3 471 000,00

63 291 000,00

62 863 456,11

40 395 340,29

22 468 115,82

427 543,89

99,32  %

2 0 2 4

Consumi energetici

15 820 000,00

0,00

15 820 000,00

15 726 721,16

12 552 668,10

3 174 053,06

93 278,84

99,41  %

2 0 2 6

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

22 350 000,00

-5 378 700,00

16 971 300,00

16 705 207,36

15 028 332,33

1 676 875,03

266 092,64

98,43  %

2 0 2 8

Assicurazioni

2 500 000,00

-1 600 000,00

900 000,00

754 019,05

736 210,40

17 808,65

145 980,95

83,78  %

2 1 0 0

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Funzionamento

29 915 200,00

- 868 500,00

29 046 700,00

28 764 464,69

17 602 757,70

11 161 706,99

282 235,31

99,03  %

2 1 0 1

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Infrastrutture

23 546 000,00

188 742,00

23 734 742,00

23 534 285,34

15 693 185,50

7 841 099,84

200 456,66

99,16  %

2 1 0 2

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti

12 301 000,00

334 450,00

12 635 450,00

12 568 037,99

9 338 126,40

3 229 911,59

67 412,01

99,47  %

2 1 0 3

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC

20 594 500,00

- 596 857,65

19 997 642,35

19 849 119,48

13 355 405,03

6 493 714,45

148 522,87

99,26  %

2 1 0 4

Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture

17 702 000,00

8 639 258,00

26 341 258,00

26 278 868,38

8 348 736,74

17 930 131,64

62 389,62

99,76  %

2 1 0 5

Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti

34 792 000,00

-1 322 592,35

33 469 407,65

33 176 490,40

20 165 596,72

13 010 893,68

292 917,25

99,12  %

2 1 2 0

Mobilio

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

7 571 521,18

1 805 993,31

5 765 527,87

28 478,82

99,63  %

2 1 4 0

Materiale e impianti tecnici

28 033 500,00

-3 292 500,00

24 741 000,00

23 376 896,50

12 368 094,35

11 008 802,15

1 364 103,50

94,49  %

2 1 6 0

Trasporto di deputati, di altre persone e di beni

4 101 000,00

- 597 039,00

3 503 961,00

3 364 683,72

2 557 002,66

807 681,06

139 277,28

96,03  %

2 3 0 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi

1 440 000,00

- 177 000,00

1 263 000,00

1 253 104,27

1 006 388,99

246 715,28

9 895,73

99,22  %

2 3 1 0

Oneri finanziari

60 000,00

-25 000,00

35 000,00

35 000,00

26 021,77

8 978,23

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Spese legali e risarcimento danni

1 740 000,00

- 550 000,00

1 190 000,00

544 637,00

258 943,99

285 693,01

645 363,00

45,77  %

2 3 6 0

Affrancatura e spese di spedizione

337 000,00

21 000,00

358 000,00

286 650,45

159 807,19

126 843,26

71 349,55

80,07  %

2 3 7 0

Traslochi

3 180 000,00

- 509 000,00

2 671 000,00

2 655 810,27

2 396 171,87

259 638,40

15 189,73

99,43  %

2 3 8 0

Altre spese amministrative

1 591 000,00

- 316 000,00

1 275 000,00

1 207 564,72

849 050,60

358 514,12

67 435,28

94,71  %

2 3 9 0

Attività dell'EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo

262 500,00

-22 575,00

239 925,00

239 752,37

5 859,27

233 893,10

172,63

99,93  %

3 0 0 0

Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro

27 010 000,00

-1 550 000,00

25 460 000,00

25 023 507,64

20 234 429,16

4 789 078,48

436 492,36

98,29  %

3 0 2 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 000 000,00

- 174 000,00

826 000,00

693 976,40

455 811,38

238 165,02

132 023,60

84,02  %

3 0 4 0

Spese varie per riunioni interne

600 000,00

0,00

600 000,00

479 862,62

409 867,47

69 995,15

120 137,38

79,98  %

3 0 4 2

Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni

3 000 000,00

- 802 419,00

2 197 581,00

1 582 736,43

983 887,82

598 848,61

614 844,57

72,02  %

3 0 4 9

Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi

2 510 000,00

- 774 000,00

1 736 000,00

1 735 582,00

1 370 888,46

364 693,54

418,00

99,98  %

3 2 0 0

Acquisizione di consulenze

6 171 000,00

-1 480 950,00

4 690 050,00

3 270 718,85

1 016 612,49

2 254 106,36

1 419 331,15

69,74  %

3 2 1 0

Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la biblioteca, gli archivi storici e la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA)

7 460 000,00

- 783 000,00

6 677 000,00

6 301 507,66

3 920 835,24

2 380 672,42

375 492,34

94,38  %

3 2 1 1

Spese per il Polo europeo dei media scientifici

1 600 000,00

- 950 000,00

650 000,00

643 554,36

280 817,82

362 736,54

6 445,64

99,01  %

3 2 2 0

Spese di documentazione

2 592 000,00

628 000,00

3 220 000,00

3 178 622,53

1 794 700,28

1 383 922,25

41 377,47

98,71  %

3 2 3 0

Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi

1 120 000,00

- 170 000,00

950 000,00

596 105,90

437 955,48

158 150,42

353 894,10

62,75  %

3 2 4 0

Gazzetta ufficiale

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

638 250,69

638 250,69

0,00

61 749,31

91,18  %

3 2 4 1

Pubblicazioni elettroniche e tradizionali

4 225 300,00

480 000,00

4 705 300,00

4 681 880,16

2 572 729,17

2 109 150,99

23 419,84

99,50  %

3 2 4 2

Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche

27 210 000,00

6 103 000,00

33 313 000,00

33 132 241,09

21 733 221,72

11 399 019,37

180 758,91

99,46  %

3 2 4 3

Centri visitatori del Parlamento europeo

15 667 000,00

-3 400 000,00

12 267 000,00

12 050 023,02

4 340 847,42

7 709 175,60

216 976,98

98,23  %

3 2 4 4

Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi

29 820 000,00

-1 661 500,00

28 158 500,00

28 153 356,64

18 411 955,64

9 741 401,00

5 143,36

99,98  %

3 2 4 5

Organizzazione di colloqui e seminari

2 608 000,00

- 168 000,00

2 440 000,00

2 401 279,82

1 765 380,77

635 899,05

38 720,18

98,41  %

3 2 4 7

Casa della storia europea

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 8

Spese per informazione audiovisiva

16 615 000,00

2 600 000,00

19 215 000,00

19 203 325,75

13 096 158,47

6 107 167,28

11 674,25

99,94  %

3 2 4 9

Scambi di informazioni con i parlamenti nazionali

165 000,00

-28 000,00

137 000,00

95 378,09

93 378,09

2 000,00

41 621,91

69,62  %

3 2 5 0

Spese per gli uffici di collegamento

7 770 000,00

320 000,00

8 090 000,00

8 080 000,00

4 662 337,36

3 417 662,64

10 000,00

99,88  %

4 0 0 0

Spese amministrative attuali di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

61 631 411,23

2 368 588,77

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Finanziamento dei partiti politici europei

50 000 000,00

-2 544 000,00

47 456 000,00

47 455 223,22

47 455 223,22

0,00

776,78

100,00  %

4 0 3 0

Finanziamento delle fondazioni politiche europee

19 700 000,00

0,00

19 700 000,00

19 700 000,00

19 700 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 2 2 0

Spese relative agli assistenti parlamentari

208 819 943,00

-14 208 000,00

194 611 943,00

192 869 851,15

178 513 466,01

14 356 385,14

1 742 091,85

99,10  %

4 4 0 0

Spese per riunioni e altre attività di ex deputati

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Costo delle riunioni e di altre attività dell'Associazione parlamentare europea

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Spese operative dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

280 000,00

- 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Spese inerenti al comitato di personalità indipendenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RISERVA PER IMPREVISTI

10 504 000,00

-10 504 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Totale

1 996 978 262,00

0,00

1 996 978 262,00

1 973 232 523,66

1 698 971 864,11

274 260 659,55

23 745 738,34

98,81  %

---

ALLEGATO IV

ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI RIPORTATI IN MODO AUTOMATICO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

| Voce | Denominazione | Stanziamenti riportati in modo automatico dall'esercizio N-1 | Pagamenti a fronte dei riporti automatici | Stanziamenti annullati | Stanziamenti riportati in modo non automatico dall'esercizio N-1 | Pagamenti a fronte dei riporti non automatici | Riporti automatici all'esercizio successivo | Utilizzati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Spese di viaggio ordinarie | 10 573 003,19 | 9 912 263,47 | 660 739,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75  % |
| 1 0 0 5 | Altre spese di viaggio | 2 862 500,58 | 1 677 015,87 | 1 185 484,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,59  % |
| 1 0 1 0 | Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali | 77 150,34 | 75 883,99 | 1 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36  % |
| 1 0 1 2 | Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità | 41 000,00 | 35 763,26 | 5 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23  % |
| 1 0 5 0 | Corsi di lingue e di informatica | 623 011,75 | 231 826,40 | 391 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21  % |
| 1 2 0 2 | Ore straordinarie retribuite | 22 326,18 | 17 601,89 | 4 724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84  % |
| 1 2 0 4 | Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio | 316 534,82 | 316 534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 4 | Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari | 109 302,01 | 82 348,16 | 26 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34  % |
| 1 4 0 5 | Spese per l'interpretazione | 2 480 274,24 | 2 463 088,13 | 17 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31  % |
| 1 4 2 0 | Servizi di traduzione esterna | 1 472 165,98 | 1 465 729,75 | 6 436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56  % |
| 1 6 1 0 | Spese di assunzione | 33 222,58 | 30 932,94 | 2 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11  % |
| 1 6 1 2 | Perfezionamento professionale | 2 363 072,88 | 1 825 123,59 | 537 949,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,24  % |
| 1 6 3 0 | Servizio sociale | 225 140,40 | 174 228,92 | 50 911,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,39  % |
| 1 6 3 1 | Mobilità | 214 869,77 | 192 013,03 | 22 856,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36  % |
| 1 6 3 2 | Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Servizio medico | 311 189,37 | 189 420,28 | 121 769,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,87  % |
| 1 6 5 2 | Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Strutture per l'infanzia | 355 682,44 | 248 491,13 | 107 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86  % |
| 2 0 0 0 | Affitti | 1 168 005,95 | 1 155 211,22 | 12 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90  % |
| 2 0 0 1 | Canoni enfiteutici | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Costruzione di immobili | 7 243 390,28 | 6 718 225,82 | 525 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75  % |
| 2 0 07 | Sistemazione dei locali | 35 875 903,18 | 34 077 521,91 | 1 798 381,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |
| 2 0 0 8 | Gestione immobiliare specifica | 2 068 357,04 | 1 892 584,58 | 175 772,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50  % |
| 2 0 2 2 | Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili | 19 767 306,75 | 18 483 094,33 | 1 284 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50  % |
| 2 0 2 4 | Consumi energetici | 3 112 951,04 | 2 761 143,68 | 351 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70  % |
| 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 2 371 364,46 | 2 030 028,58 | 341 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,61  % |
| 2 0 2 8 | Assicurazioni | 385 214,80 | 360 654,75 | 24 560,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62  % |
| 2 1 0 0 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Funzionamento | 3 202 329,23 | 3 002 726,01 | 199 603,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77  % |
| 2 1 0 1 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Infrastrutture | 6 658 847,68 | 6 524 850,17 | 133 997,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99  % |
| 2 1 0 2 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti | 4 023 212,12 | 3 878 239,65 | 144 972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40  % |
| 2 1 0 3 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC | 8 351 858,61 | 8 180 843,61 | 171 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95  % |
| 2 1 0 4 | Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture | 19 668 795,91 | 19 519 222,29 | 149 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24  % |
| 2 1 0 5 | Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti | 16 086 533,83 | 15 843 123,20 | 243 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49  % |
| 2 1 2 0 | Mobilio | 3 939 832,52 | 3 927 265,57 | 12 566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68  % |
| 2 1 4 0 | Materiale e impianti tecnici | 17 884 886,05 | 16 958 039,60 | 926 846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82  % |
| 2 1 6 0 | Trasporto di deputati, di altre persone e di beni | 621 912,18 | 612 794,24 | 9 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53  % |
| 2 3 0 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi | 332 012,64 | 305 563,58 | 26 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03  % |
| 2 3 1 0 | Oneri finanziari | 11 329,84 | 5 094,86 | 6 234,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97  % |
| 2 3 2 0 | Spese legali e risarcimento danni | 210 511,35 | 147 225,87 | 63 285,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94  % |
| 2 3 6 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 25 544,67 | 16 404,43 | 9 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22  % |
| 2 3 7 0 | Traslochi | 446 596,60 | 408 424,58 | 38 172,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45  % |
| 2 3 8 0 | Altre spese amministrative | 418 185,91 | 313 532,66 | 104 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97  % |
| 2 3 9 0 | Attività dell'EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo | 1 237,50 | 1 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro | 4 363 172,90 | 3 822 603,47 | 540 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61  % |
| 3 0 2 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 208 964,01 | 96 256,05 | 112 707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06  % |
| 3 0 4 0 | Spese varie per riunioni interne | 247 148,15 | 247 148,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni | 569 367,40 | 332 752,81 | 236 614,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44  % |
| 3 0 4 3 | Spese varie di organizzazione delle assemblee parlamentari, delle delegazioni interparlamentari e di altre delegazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 0 4 9 | Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi | 408 715,94 | 368 715,26 | 40 000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21  % |
| 3 2 0 0 | Acquisizione di consulenze | 3 662 450,40 | 3 487 493,16 | 174 957,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22  % |
| 3 2 1 0 | Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la Biblioteca e gli Archivi storici | 2 102 698,69 | 1 953 595,94 | 149 102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91  % |
| 3 2 2 0 | Spese di documentazione | 603 230,94 | 573 330,53 | 29 900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04  % |
| 3 2 3 0 | Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi | 248 476,66 | 133 689,06 | 114 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80  % |
| 3 2 4 1 | Pubblicazioni elettroniche e tradizionali | 1 556 566,23 | 1 458 935,51 | 97 630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73  % |
| 3 2 4 2 | Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche | 17 075 348,84 | 16 492 427,04 | 582 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centro visitatori del Parlamento europeo | 5 409 758,28 | 4 944 953,54 | 464 804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41  % |
| 3 2 4 4 | Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi | 11 181 465,37 | 11 053 522,63 | 127 942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86  % |
| 3 2 4 5 | Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali | 1 768 424,80 | 1 621 145,40 | 147 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67  % |
| 3 2 4 6 | Comunicazione video e multimediale del Parlamento europeo | 2 519 112,63 | 2 415 161,62 | 103 951,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 7 | Casa della storia europea | 3 384 496,54 | 3 160 397,77 | 224 098,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38  % |
| 3 2 4 8 | Spese per informazione audiovisiva | 8 006 107,21 | 7 675 190,47 | 330 916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 9 | Scambi di informazioni con i parlamenti nazionali | 4 000,00 | 2 751,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78  % |
| 3 2 5 0 | Spese per gli uffici di informazione | 3 603 087,63 | 3 252 863,66 | 350 223,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28  % |
| 3 2 6 1 | Polo europeo dei media scientifici | 258 645,60 | 212 548,01 | 46 097,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18  % |
| 4 0 0 0 | Spese amministrative attuali di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti | 1 619 588,21 | 651 527,47 | 968 060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,23  % |
| 4 0 2 0 | Finanziamento dei partiti politici europei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Finanziamento delle fondazioni politiche europee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Spese relative agli assistenti parlamentari | 12 337 634,57 | 12 078 314,70 | 259 319,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90  % |
| | Totale | 299 095 027,67 | 284 096 641,57 | 14 998 386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |

Voce

Denominazione

Stanziamenti riportati in modo automatico dall'esercizio N-1

Pagamenti a fronte dei riporti automatici

Stanziamenti annullati

Stanziamenti riportati in modo non automatico dall'esercizio N-1

Pagamenti a fronte dei riporti non automatici

Riporti automatici all'esercizio successivo

Utilizzati

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Spese di viaggio ordinarie

10 573 003,19

9 912 263,47

660 739,72

0,00

0,00

0,00

93,75  %

1 0 0 5

Altre spese di viaggio

2 862 500,58

1 677 015,87

1 185 484,71

0,00

0,00

0,00

58,59  %

1 0 1 0

Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali

77 150,34

75 883,99

1 266,35

0,00

0,00

0,00

98,36  %

1 0 1 2

Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità

41 000,00

35 763,26

5 236,74

0,00

0,00

0,00

87,23  %

1 0 5 0

Corsi di lingue e di informatica

623 011,75

231 826,40

391 185,35

0,00

0,00

0,00

37,21  %

1 2 0 2

Ore straordinarie retribuite

22 326,18

17 601,89

4 724,29

0,00

0,00

0,00

78,84  %

1 2 0 4

Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

316 534,82

316 534,82

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

1 4 0 4

Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari

109 302,01

82 348,16

26 953,85

0,00

0,00

0,00

75,34  %

1 4 0 5

Spese per l'interpretazione

2 480 274,24

2 463 088,13

17 186,11

0,00

0,00

0,00

99,31  %

1 4 2 0

Servizi di traduzione esterna

1 472 165,98

1 465 729,75

6 436,23

0,00

0,00

0,00

99,56  %

1 6 1 0

Spese di assunzione

33 222,58

30 932,94

2 289,64

0,00

0,00

0,00

93,11  %

1 6 1 2

Perfezionamento professionale

2 363 072,88

1 825 123,59

537 949,29

0,00

0,00

0,00

77,24  %

1 6 3 0

Servizio sociale

225 140,40

174 228,92

50 911,48

0,00

0,00

0,00

77,39  %

1 6 3 1

Mobilità

214 869,77

192 013,03

22 856,74

0,00

0,00

0,00

89,36  %

1 6 3 2

Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Servizio medico

311 189,37

189 420,28

121 769,09

0,00

0,00

0,00

60,87  %

1 6 5 2

Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Strutture per l'infanzia

355 682,44

248 491,13

107 191,31

0,00

0,00

0,00

69,86  %

2 0 0 0

Affitti

1 168 005,95

1 155 211,22

12 794,73

0,00

0,00

0,00

98,90  %

2 0 0 1

Canoni enfiteutici

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Costruzione di immobili

7 243 390,28

6 718 225,82

525 164,46

0,00

0,00

0,00

92,75  %

2 0 07

Sistemazione dei locali

35 875 903,18

34 077 521,91

1 798 381,27

0,00

0,00

0,00

94,99  %

2 0 0 8

Gestione immobiliare specifica

2 068 357,04

1 892 584,58

175 772,46

0,00

0,00

0,00

91,50  %

2 0 2 2

Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili

19 767 306,75

18 483 094,33

1 284 212,42

0,00

0,00

0,00

93,50  %

2 0 2 4

Consumi energetici

3 112 951,04

2 761 143,68

351 807,36

0,00

0,00

0,00

88,70  %

2 0 2 6

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 371 364,46

2 030 028,58

341 335,88

0,00

0,00

0,00

85,61  %

2 0 2 8

Assicurazioni

385 214,80

360 654,75

24 560,05

0,00

0,00

0,00

93,62  %

2 1 0 0

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Funzionamento

3 202 329,23

3 002 726,01

199 603,22

0,00

0,00

0,00

93,77  %

2 1 0 1

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Infrastrutture

6 658 847,68

6 524 850,17

133 997,51

0,00

0,00

0,00

97,99  %

2 1 0 2

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti

4 023 212,12

3 878 239,65

144 972,47

0,00

0,00

0,00

96,40  %

2 1 0 3

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC

8 351 858,61

8 180 843,61

171 015,00

0,00

0,00

0,00

97,95  %

2 1 0 4

Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture

19 668 795,91

19 519 222,29

149 573,62

0,00

0,00

0,00

99,24  %

2 1 0 5

Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti

16 086 533,83

15 843 123,20

243 410,63

0,00

0,00

0,00

98,49  %

2 1 2 0

Mobilio

3 939 832,52

3 927 265,57

12 566,95

0,00

0,00

0,00

99,68  %

2 1 4 0

Materiale e impianti tecnici

17 884 886,05

16 958 039,60

926 846,45

0,00

0,00

0,00

94,82  %

2 1 6 0

Trasporto di deputati, di altre persone e di beni

621 912,18

612 794,24

9 117,94

0,00

0,00

0,00

98,53  %

2 3 0 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi

332 012,64

305 563,58

26 449,06

0,00

0,00

0,00

92,03  %

2 3 1 0

Oneri finanziari

11 329,84

5 094,86

6 234,98

0,00

0,00

0,00

44,97  %

2 3 2 0

Spese legali e risarcimento danni

210 511,35

147 225,87

63 285,48

0,00

0,00

0,00

69,94  %

2 3 6 0

Affrancatura e spese di spedizione

25 544,67

16 404,43

9 140,24

0,00

0,00

0,00

64,22  %

2 3 7 0

Traslochi

446 596,60

408 424,58

38 172,02

0,00

0,00

0,00

91,45  %

2 3 8 0

Altre spese amministrative

418 185,91

313 532,66

104 653,25

0,00

0,00

0,00

74,97  %

2 3 9 0

Attività dell'EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo

1 237,50

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro

4 363 172,90

3 822 603,47

540 569,43

0,00

0,00

0,00

87,61  %

3 0 2 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

208 964,01

96 256,05

112 707,96

0,00

0,00

0,00

46,06  %

3 0 4 0

Spese varie per riunioni interne

247 148,15

247 148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni

569 367,40

332 752,81

236 614,59

0,00

0,00

0,00

58,44  %

3 0 4 3

Spese varie di organizzazione delle assemblee parlamentari, delle delegazioni interparlamentari e di altre delegazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 0 4 9

Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi

408 715,94

368 715,26

40 000,68

0,00

0,00

0,00

90,21  %

3 2 0 0

Acquisizione di consulenze

3 662 450,40

3 487 493,16

174 957,24

0,00

0,00

0,00

95,22  %

3 2 1 0

Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la Biblioteca e gli Archivi storici

2 102 698,69

1 953 595,94

149 102,75

0,00

0,00

0,00

92,91  %

3 2 2 0

Spese di documentazione

603 230,94

573 330,53

29 900,41

0,00

0,00

0,00

95,04  %

3 2 3 0

Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi

248 476,66

133 689,06

114 787,60

0,00

0,00

0,00

53,80  %

3 2 4 1

Pubblicazioni elettroniche e tradizionali

1 556 566,23

1 458 935,51

97 630,72

0,00

0,00

0,00

93,73  %

3 2 4 2

Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche

17 075 348,84

16 492 427,04

582 921,80

0,00

0,00

0,00

96,59  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Centro visitatori del Parlamento europeo

5 409 758,28

4 944 953,54

464 804,74

0,00

0,00

0,00

91,41  %

3 2 4 4

Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi

11 181 465,37

11 053 522,63

127 942,74

0,00

0,00

0,00

98,86  %

3 2 4 5

Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali

1 768 424,80

1 621 145,40

147 279,40

0,00

0,00

0,00

91,67  %

3 2 4 6

Comunicazione video e multimediale del Parlamento europeo

2 519 112,63

2 415 161,62

103 951,01

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 7

Casa della storia europea

3 384 496,54

3 160 397,77

224 098,77

0,00

0,00

0,00

93,38  %

3 2 4 8

Spese per informazione audiovisiva

8 006 107,21

7 675 190,47

330 916,74

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 9

Scambi di informazioni con i parlamenti nazionali

4 000,00

2 751,00

1 249,00

0,00

0,00

0,00

68,78  %

3 2 5 0

Spese per gli uffici di informazione

3 603 087,63

3 252 863,66

350 223,97

0,00

0,00

0,00

90,28  %

3 2 6 1

Polo europeo dei media scientifici

258 645,60

212 548,01

46 097,59

0,00

0,00

0,00

82,18  %

4 0 0 0

Spese amministrative attuali di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti

1 619 588,21

651 527,47

968 060,74

0,00

0,00

0,00

40,23  %

4 0 2 0

Finanziamento dei partiti politici europei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Finanziamento delle fondazioni politiche europee

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Spese relative agli assistenti parlamentari

12 337 634,57

12 078 314,70

259 319,87

0,00

0,00

0,00

97,90  %

Totale

299 095 027,67

284 096 641,57

14 998 386,10

0,00

0,00

0,00

94,99  %

---

ALLEGATO V

ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI A TITOLO DELLE ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNE

| Voce | Denominazione | Stanziamenti iniziali a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dal 2018 | Storni | Stanziamenti definitivi a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dal 2018 | Impegni 2019 relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dal 2018 | Pagamenti 2019 relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dal 2018 | Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2018 non impegnati nel 2019 | Stanziamenti a titolo di entrate con destinazione specifica del 2019 | Impegni relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2019 | Pagamenti 2019 relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2019 | Riporto al 2020 di stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)-(4) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 |
| 1 0 0 4 | Spese di viaggio ordinarie | 123 604,82 | 0,00 | 123 604,82 | 123 604,82 | 123 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Altre spese di viaggio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Indennità di spese generali | 187 109,84 | 0,00 | 187 109,84 | 187 109,84 | 187 109,84 | 0,00 | 166 240,75 | 0,00 | 0,00 | 166 240,75 |
| 1 0 1 0 | Copertura dei rischi di malattia e d’infortunio e altri oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 964,45 | 179 964,45 | 179 964,45 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Indennità transitorie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 |
| 1 0 3 0 | Pensioni di anzianità (SID) | 3 363,72 | 0,00 | 3 363,72 | 3 363,72 | 3 363,72 | 0,00 | 389 024,47 | 0,00 | 0,00 | 389 024,47 |
| 1 0 3 1 | Pensioni d'invalidità (SID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensioni di reversibilità (SID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 |
| 1 2 0 0 | Retribuzioni e indennità | 207 152,60 | 0,00 | 207 152,60 | 207 152,60 | 207 152,60 | 0,00 | 193 386,31 | 131 039,19 | 101 423,02 | 62 347,12 |
| 1 4 0 0 | Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici | 252 218,06 | 0,00 | 252 218,06 | 252 218,06 | 252 218,06 | 0,00 | 5 541 241,69 | 3 335 870,86 | 3 335 870,86 | 2 205 370,83 |
| 1 4 0 1 | Altri agenti — Sicurezza | 2 679,77 | 0,00 | 2 679,77 | 2 679,77 | 2 679,77 | 0,00 | 410 348,94 | 410 348,94 | 410 348,94 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Altri agenti — Autisti al Segretariato generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Tirocini, esperti nazionali distaccati, scambi di funzionari e visite di studio | 175,34 | 0,00 | 175,34 | 175,34 | 175,34 | 0,00 | 3 350,94 | 2 178,10 | 2 178,10 | 1 172,84 |
| 1 4 0 5 | Spese per l'interpretazione | 445 021,77 | 0,00 | 445 021,77 | 445 021,77 | 445 021,77 | 0,00 | 2 838 820,77 | 2 599 780,77 | 2 500 000,00 | 239 040,00 |
| 1 4 2 0 | Servizi di traduzione esterna | 12 900,82 | 0,00 | 12 900,82 | 9 845,43 | 4 978,59 | 3 055,39 | 43 652,08 | 25 133,91 | 21 427,87 | 18 518,17 |
| 1 6 3 0 | Servizio sociale | 99 432,32 | 0,00 | 99 432,32 | 99 432,32 | 50 493,67 | 0,00 | 55 695,73 | 15 732,45 | 0,00 | 39 963,28 |
| 1 6 3 1 | Mobilità | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 012,50 | 19 418,44 | 987,50 | 44 876,60 | 0,00 | 0,00 | 44 876,60 |
| 1 6 3 2 | Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Servizio medico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,02 | 532,02 | 532,02 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Spese di ristorazione | 396 266,09 | 0,00 | 396 266,09 | 363 886,86 | 363 886,86 | 32 379,23 | 327 144,15 | 0,00 | 0,00 | 327 144,15 |
| 1 6 5 4 | Strutture per l'infanzia | 1 382 712,03 | 0,00 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 0,00 | 4 077 284,44 | 2 349 511,02 | 1 800 881,63 | 1 727 773,42 |
| 1 6 5 5 | Contributo del Parlamento europeo alle scuole europee accreditate di tipo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Affitti | 9 370 363,57 | 0,00 | 9 370 363,57 | 7 123 683,21 | 7 041 933,37 | 2 246 680,36 | 3 355 858,15 | 36 672,34 | 4 640,99 | 3 319 185,81 |
| 2 0 0 1 | Canoni enfiteutici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Acquisto di beni immobili | 302 447,18 | 0,00 | 302 447,18 | 260 000,00 | 260 000,00 | 42 447,18 | 1 052 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1 052 346,50 |
| 2 0 0 7 | Costruzione di immobili e sistemazione dei locali | 533 545,58 | 0,00 | 533 545,58 | 527 399,72 | 296 152,49 | 6 145,86 | 2 902 708,07 | 2 352 749,56 | 754 619,38 | 549 958,51 |
| 2 0 0 8 | Gestione immobiliare specifica | 164 547,18 | 0,00 | 164 547,18 | 153 746,03 | 67 783,07 | 10 801,15 | 152 221,29 | 2 336,19 | 0,00 | 149 885,10 |
| 2 0 2 2 | Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili | 670 529,24 | 0,00 | 670 529,24 | 669 356,44 | 208 197,30 | 1 172,80 | 377 133,53 | 135 404,34 | 3 146,33 | 241 729,19 |
| 2 0 2 4 | Consumi energetici | 215 589,95 | 0,00 | 215 589,95 | 206 111,67 | 187 545,67 | 9 478,28 | 202 462,68 | 0,00 | 0,00 | 202 462,68 |
| 2 0 2 6 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 115 004,79 | 0,00 | 115 004,79 | 115 004,79 | 115 004,79 | 0,00 | 207 793,84 | 117 480,90 | 0,00 | 90 312,94 |
| 2 0 2 8 | Assicurazioni | 5 475,35 | 0,00 | 5 475,35 | 5 475,35 | 5 475,35 | 0,00 | 5 101,16 | 0,00 | 0,00 | 5 101,16 |
| 2 1 0 0 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Funzionamento | 363 851,82 | 0,00 | 363 851,82 | 363 745,07 | 262 684,82 | 106,75 | 123 221,86 | 42 139,73 | 2 378,52 | 81 082,13 |
| 2 1 0 1 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Infrastrutture | 99 539,40 | 0,00 | 99 539,40 | 99 539,40 | 3 539,40 | 0,00 | 214 052,54 | 213 767,54 | 0,00 | 285,00 |
| 2 1 0 2 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575,00 | 7 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture | 52 313,23 | 0,00 | 52 313,23 | 52 225,30 | 43 212,18 | 87,93 | 1 106 920,85 | 106 920,85 | 56 479,25 | 1 000 000,00 |
| 2 1 0 5 | Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,39 | 1 035,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mobilio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Materiale e impianti tecnici | 24 589,96 | 0,00 | 24 589,96 | 23 398,24 | 22 062,00 | 1 191,72 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2 1 6 0 | Trasporto di deputati, di altre persone e di beni | 97 204,03 | 0,00 | 97 204,03 | 96 119,02 | 65 677,72 | 1 085,01 | 116 226,18 | 52 457,61 | 0,00 | 63 768,57 |
| 2 3 0 0 | Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi | 6 328,91 | 0,00 | 6 328,91 | 6 328,91 | 6 328,91 | 0,00 | 84 830,62 | 45 132,33 | 15 818,08 | 39 698,29 |
| 2 3 2 0 | Spese legali e risarcimento danni | 20 089,35 | 0,00 | 20 089,35 | 20 000,00 | 8 726,18 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 8 088,73 | 0,00 | 8 088,73 | 8 088,73 | 6 237,19 | 0,00 | 12 018,55 | 1 358,55 | 1 358,55 | 10 660,00 |
| 2 3 7 0 | Traslochi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Altre spese amministrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Attività dell'EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 |
| 3 0 0 0 | Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro | 62 103,98 | 0,00 | 62 103,98 | 62 103,98 | 62 103,98 | 0,00 | 401 460,04 | 226 610,65 | 226 107,84 | 174 849,39 |
| 3 0 4 0 | Spese varie per riunioni interne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 |
| 3 0 4 2 | Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni | 11 998,63 | 0,00 | 11 998,63 | 11 998,63 | 11 998,63 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 |
| 3 0 4 9 | Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi | 195 902,72 | 0,00 | 195 902,72 | 195 902,72 | 195 902,72 | 0,00 | 102 523,88 | 0,00 | 0,00 | 102 523,88 |
| 3 2 0 0 | Acquisizione di consulenze | 47 621,63 | 0,00 | 47 621,63 | 47 621,63 | 44 232,63 | 0,00 | 54 640,00 | 9 361,76 | 0,00 | 45 278,24 |
| 3 2 1 0 | Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, tra cui la biblioteca, gli archivi storici e la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 |
| 3 2 4 1 | Pubblicazioni elettroniche e tradizionali | 50 407,07 | 0,00 | 50 407,07 | 50 000,00 | 37 046,40 | 407,07 | 68 907,63 | 0,00 | 0,00 | 68 907,63 |
| 3 2 4 2 | Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 106,72 | 17 106,72 | 17 106,72 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Centri visitatori del Parlamento europeo | 9 274,83 | 0,00 | 9 274,83 | 0,00 | 0,00 | 9 274,83 | 3 306 904,84 | 787 657,71 | 197 648,26 | 2 519 247,13 |
| 3 2 4 4 | Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi | 731 724,60 | 0,00 | 731 724,60 | 731 605,88 | 727 446,88 | 118,72 | 895 345,09 | 182 915,03 | 118 330,33 | 712 430,06 |
| 3 2 4 5 | Organizzazione di colloqui e seminari | 51 762,75 | 0,00 | 51 762,75 | 51 547,75 | 0,00 | 215,00 | 10 716,06 | 9 357,00 | 7 599,14 | 1 359,06 |
| 3 2 4 7 | Casa della storia europea | 3 010 980,00 | 0,00 | 3 010 980,00 | 3 010 980,00 | 934 928,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | Spese per informazione audiovisiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Spese per gli uffici di collegamento | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 101,88 | 0,00 |
| 4 0 0 0 | Spese amministrative attuali di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti | 1 197 162,62 | 0,00 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 0,00 | 4 750 417,68 | 0,00 | 0,00 | 4 750 417,68 |
| 4 0 2 0 | Finanziamento dei partiti politici europei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 |
| 4 2 2 0 | Spese relative agli assistenti parlamentari | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 255 605,27 | 20 865,70 | 10 113,93 | 1 234 739,57 |
| | Totale | 21 806 793,50 | 0,00 | 21 806 793,50 | 19 441 069,37 | 16 107 907,59 | 2 365 724,13 | 36 566 235,84 | 13 438 996,61 | 9 775 076,09 | 23 127 239,23 |

Voce

Denominazione

Stanziamenti iniziali a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dal 2018

Storni

Stanziamenti definitivi a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dal 2018

Impegni 2019 relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dal 2018

Pagamenti 2019 relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati dal 2018

Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2018 non impegnati nel 2019

Stanziamenti a titolo di entrate con destinazione specifica del 2019

Impegni relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2019

Pagamenti 2019 relativi agli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2019

Riporto al 2020 di stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica del 2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)-(4)

(7)

(8)

(9)

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Indennità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 386,74

0,00

0,00

3 386,74

1 0 0 4

Spese di viaggio ordinarie

123 604,82

0,00

123 604,82

123 604,82

123 604,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 5

Altre spese di viaggio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Indennità di spese generali

187 109,84

0,00

187 109,84

187 109,84

187 109,84

0,00

166 240,75

0,00

0,00

166 240,75

1 0 1 0

Copertura dei rischi di malattia e d’infortunio e altri oneri sociali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 964,45

179 964,45

179 964,45

0,00

1 0 1 2

Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Indennità transitorie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 973,03

0,00

0,00

10 973,03

1 0 3 0

Pensioni di anzianità (SID)

3 363,72

0,00

3 363,72

3 363,72

3 363,72

0,00

389 024,47

0,00

0,00

389 024,47

1 0 3 1

Pensioni d'invalidità (SID)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensioni di reversibilità (SID)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 310,79

0,00

0,00

69 310,79

1 2 0 0

Retribuzioni e indennità

207 152,60

0,00

207 152,60

207 152,60

207 152,60

0,00

193 386,31

131 039,19

101 423,02

62 347,12

1 4 0 0

Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici

252 218,06

0,00

252 218,06

252 218,06

252 218,06

0,00

5 541 241,69

3 335 870,86

3 335 870,86

2 205 370,83

1 4 0 1

Altri agenti — Sicurezza

2 679,77

0,00

2 679,77

2 679,77

2 679,77

0,00

410 348,94

410 348,94

410 348,94

0,00

1 4 0 2

Altri agenti — Autisti al Segretariato generale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Tirocini, esperti nazionali distaccati, scambi di funzionari e visite di studio

175,34

0,00

175,34

175,34

175,34

0,00

3 350,94

2 178,10

2 178,10

1 172,84

1 4 0 5

Spese per l'interpretazione

445 021,77

0,00

445 021,77

445 021,77

445 021,77

0,00

2 838 820,77

2 599 780,77

2 500 000,00

239 040,00

1 4 2 0

Servizi di traduzione esterna

12 900,82

0,00

12 900,82

9 845,43

4 978,59

3 055,39

43 652,08

25 133,91

21 427,87

18 518,17

1 6 3 0

Servizio sociale

99 432,32

0,00

99 432,32

99 432,32

50 493,67

0,00

55 695,73

15 732,45

0,00

39 963,28

1 6 3 1

Mobilità

22 000,00

0,00

22 000,00

21 012,50

19 418,44

987,50

44 876,60

0,00

0,00

44 876,60

1 6 3 2

Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi sociali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Servizio medico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532,02

532,02

532,02

0,00

1 6 5 2

Spese di ristorazione

396 266,09

0,00

396 266,09

363 886,86

363 886,86

32 379,23

327 144,15

0,00

0,00

327 144,15

1 6 5 4

Strutture per l'infanzia

1 382 712,03

0,00

1 382 712,03

1 382 712,03

1 382 712,03

0,00

4 077 284,44

2 349 511,02

1 800 881,63

1 727 773,42

1 6 5 5

Contributo del Parlamento europeo alle scuole europee accreditate di tipo II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Affitti

9 370 363,57

0,00

9 370 363,57

7 123 683,21

7 041 933,37

2 246 680,36

3 355 858,15

36 672,34

4 640,99

3 319 185,81

2 0 0 1

Canoni enfiteutici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Acquisto di beni immobili

302 447,18

0,00

302 447,18

260 000,00

260 000,00

42 447,18

1 052 346,50

0,00

0,00

1 052 346,50

2 0 0 7

Costruzione di immobili e sistemazione dei locali

533 545,58

0,00

533 545,58

527 399,72

296 152,49

6 145,86

2 902 708,07

2 352 749,56

754 619,38

549 958,51

2 0 0 8

Gestione immobiliare specifica

164 547,18

0,00

164 547,18

153 746,03

67 783,07

10 801,15

152 221,29

2 336,19

0,00

149 885,10

2 0 2 2

Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili

670 529,24

0,00

670 529,24

669 356,44

208 197,30

1 172,80

377 133,53

135 404,34

3 146,33

241 729,19

2 0 2 4

Consumi energetici

215 589,95

0,00

215 589,95

206 111,67

187 545,67

9 478,28

202 462,68

0,00

0,00

202 462,68

2 0 2 6

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

115 004,79

0,00

115 004,79

115 004,79

115 004,79

0,00

207 793,84

117 480,90

0,00

90 312,94

2 0 2 8

Assicurazioni

5 475,35

0,00

5 475,35

5 475,35

5 475,35

0,00

5 101,16

0,00

0,00

5 101,16

2 1 0 0

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Funzionamento

363 851,82

0,00

363 851,82

363 745,07

262 684,82

106,75

123 221,86

42 139,73

2 378,52

81 082,13

2 1 0 1

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Infrastrutture

99 539,40

0,00

99 539,40

99 539,40

3 539,40

0,00

214 052,54

213 767,54

0,00

285,00

2 1 0 2

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,00

7 575,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture

52 313,23

0,00

52 313,23

52 225,30

43 212,18

87,93

1 106 920,85

106 920,85

56 479,25

1 000 000,00

2 1 0 5

Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,39

1 035,39

0,00

0,00

2 1 2 0

Mobilio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Materiale e impianti tecnici

24 589,96

0,00

24 589,96

23 398,24

22 062,00

1 191,72

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

2 1 6 0

Trasporto di deputati, di altre persone e di beni

97 204,03

0,00

97 204,03

96 119,02

65 677,72

1 085,01

116 226,18

52 457,61

0,00

63 768,57

2 3 0 0

Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi

6 328,91

0,00

6 328,91

6 328,91

6 328,91

0,00

84 830,62

45 132,33

15 818,08

39 698,29

2 3 2 0

Spese legali e risarcimento danni

20 089,35

0,00

20 089,35

20 000,00

8 726,18

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Affrancatura e spese di spedizione

8 088,73

0,00

8 088,73

8 088,73

6 237,19

0,00

12 018,55

1 358,55

1 358,55

10 660,00

2 3 7 0

Traslochi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Altre spese amministrative

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Attività dell'EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 965,71

0,00

0,00

21 965,71

3 0 0 0

Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro

62 103,98

0,00

62 103,98

62 103,98

62 103,98

0,00

401 460,04

226 610,65

226 107,84

174 849,39

3 0 4 0

Spese varie per riunioni interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 231,80

0,00

0,00

5 231,80

3 0 4 2

Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni

11 998,63

0,00

11 998,63

11 998,63

11 998,63

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

3 0 4 9

Spese per i servizi prestati dall'agenzia viaggi

195 902,72

0,00

195 902,72

195 902,72

195 902,72

0,00

102 523,88

0,00

0,00

102 523,88

3 2 0 0

Acquisizione di consulenze

47 621,63

0,00

47 621,63

47 621,63

44 232,63

0,00

54 640,00

9 361,76

0,00

45 278,24

3 2 1 0

Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, tra cui la biblioteca, gli archivi storici e la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA)

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

3 2 4 1

Pubblicazioni elettroniche e tradizionali

50 407,07

0,00

50 407,07

50 000,00

37 046,40

407,07

68 907,63

0,00

0,00

68 907,63

3 2 4 2

Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 106,72

17 106,72

17 106,72

0,00

3 2 4 3

Centri visitatori del Parlamento europeo

9 274,83

0,00

9 274,83

0,00

0,00

9 274,83

3 306 904,84

787 657,71

197 648,26

2 519 247,13

3 2 4 4

Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi

731 724,60

0,00

731 724,60

731 605,88

727 446,88

118,72

895 345,09

182 915,03

118 330,33

712 430,06

3 2 4 5

Organizzazione di colloqui e seminari

51 762,75

0,00

51 762,75

51 547,75

0,00

215,00

10 716,06

9 357,00

7 599,14

1 359,06

3 2 4 7

Casa della storia europea

3 010 980,00

0,00

3 010 980,00

3 010 980,00

934 928,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Spese per informazione audiovisiva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Spese per gli uffici di collegamento

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

7 101,88

0,00

4 0 0 0

Spese amministrative attuali di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti

1 197 162,62

0,00

1 197 162,62

1 197 162,62

1 197 162,62

0,00

4 750 417,68

0,00

0,00

4 750 417,68

4 0 2 0

Finanziamento dei partiti politici europei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367 641,98

0,00

0,00

1 367 641,98

4 2 2 0

Spese relative agli assistenti parlamentari

1 216 209,22

0,00

1 216 209,22

1 216 209,22

1 216 209,22

0,00

1 255 605,27

20 865,70

10 113,93

1 234 739,57

Totale

21 806 793,50

0,00

21 806 793,50

19 441 069,37

16 107 907,59

2 365 724,13

36 566 235,84

13 438 996,61

9 775 076,09

23 127 239,23

---

ALLEGATO VI

ENTRATE 2019

| (EUR) |
| --- |
| Articolo/voce | Denominazione | Entrate previste per il 2019 | Crediti accertati 2019 | Crediti riportati dal 2018 | Crediti riportati dal 2018 e annullati nel 2019 | Totale crediti | Entrate a titolo di crediti 2019 | Entrate a titolo di crediti riportati dal 2018 | Totale entrate percepite | Saldo da recuperare |
| (riportato al 2019) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione | 81 667 700 | 82 599 719 | 0 | 0 | 82 599 719 | 82 599 719 | 0 | 82 599 719 | 0 |
| 4 0 3 | Gettito del contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 0 | 30 623 | 0 | 0 | 30 623 | 30 623 | 0 | 30 623 | 0 |
| 4 0 4 | Gettito proveniente dal prelievo speciale e prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 11 657 200 | 11 738 427 | 0 | 0 | 11 738 427 | 11 738 427 | 0 | 11 738 427 | 0 |
| 4 1 0 | Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico | 68 453 000 | 68 024 102 | 0 | 0 | 68 024 102 | 67 799 457 | 0 | 67 799 457 | 224 645 |
| 4 1 1 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale | 9 200 000 | 7 409 567 | 4 492 | 0 | 7 414 059 | 7 409 567 | 0 | 7 409 567 | 4 492 |
| 4 1 2 | Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 10 000 | 50 624 | 0 | 0 | 50 624 | 47 173 | 0 | 47 173 | 3 451 |
| 5 0 0 0 | Proventi della vendita di mezzi di trasporto | 0 | 14 600 | 0 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 14 600 | 0 |
| 5 1 1 0 | Proventi da affitti e subaffitti di beni immobili — Entrate con destinazione specifica | 0 | 3 315 567 | 301 350 | -8 919 | 3 607 998 | 3 209 946 | 281 670 | 3 491 616 | 116 382 |
| 5 1 1 1 | Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica | 0 | 317 306 | 3 284 | 0 | 320 590 | 223 525 | 0 | 223 525 | 97 064 |
| 5 2 0 | Proventi di fondi investiti o mutuati, interessi bancari e altri percepiti sui conti delle istituzioni | 50 000 | 1 887 | 0 | 0 | 1 887 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 |
| 5 5 0 | Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica | 0 | 9 899 663 | 239 439 | -30 851 | 10 108 251 | 9 748 083 | 208 588 | 9 956 672 | 151 579 |
| 5 5 1 | Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica | 0 | 4 256 510 | 319 726 | -3 247 | 4 572 990 | 3 705 270 | 316 480 | 4 021 749 | 551 241 |
| 5 7 0 | Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 0 | 7 779 841 | 2 004 296 | - 319 865 | 9 464 272 | 6 849 244 | 543 287 | 7 392 531 | 2 071 741 |
| 5 7 1 | Entrate con destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione | 0 | 3 032 407 | 1 912 353 | 0 | 4 944 760 | 0 | 1 367 642 | 1 367 642 | 3 577 119 |
| 5 7 3 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica | 0 | 289 984 | 83 468 | 0 | 373 452 | 289 984 | 0 | 289 984 | 83 468 |
| 5 8 1 | Proventi da indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica | 0 | 1 067 302 | 0 | 0 | 1 067 302 | 1 062 266 | 0 | 1 062 266 | 5 036 |
| 6 6 0 0 | Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica | 0 | 5 660 799 | 14 713 857 | -37 053 | 20 337 602 | 5 093 163 | 3 666 932 | 8 760 095 | 11 577 507 |
| 9 0 0 | Entrate varie | 1 000 | 1 353 712 | 3 270 794 | - 950 604 | 3 673 902 | 1 252 553 | 60 986 | 1 313 538 | 2 360 364 |
| | Totale | 171 038 900 | 206 842 638 | 22 853 060 | -1 350 538 | 228 345 159 | 201 075 486 | 6 445 584 | 207 521 070 | 20 824 089 |

(EUR)

Articolo/voce

Denominazione

Entrate previste per il 2019

Crediti accertati 2019

Crediti riportati dal 2018

Crediti riportati dal 2018 e annullati nel 2019

Totale crediti

Entrate a titolo di crediti 2019

Entrate a titolo di crediti riportati dal 2018

Totale entrate percepite

Saldo da recuperare

(riportato al 2019)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione

81 667 700

82 599 719

0

0

82 599 719

82 599 719

0

82 599 719

0

4 0 3

Gettito del contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

0

30 623

0

0

30 623

30 623

0

30 623

0

4 0 4

Gettito proveniente dal prelievo speciale e prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

11 657 200

11 738 427

0

0

11 738 427

11 738 427

0

11 738 427

0

4 1 0

Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

68 453 000

68 024 102

0

0

68 024 102

67 799 457

0

67 799 457

224 645

4 1 1

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale

9 200 000

7 409 567

4 492

0

7 414 059

7 409 567

0

7 409 567

4 492

4 1 2

Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

10 000

50 624

0

0

50 624

47 173

0

47 173

3 451

5 0 0 0

Proventi della vendita di mezzi di trasporto

0

14 600

0

0

14 600

14 600

0

14 600

0

5 1 1 0

Proventi da affitti e subaffitti di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

0

3 315 567

301 350

-8 919

3 607 998

3 209 946

281 670

3 491 616

116 382

5 1 1 1

Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

0

317 306

3 284

0

320 590

223 525

0

223 525

97 064

5 2 0

Proventi di fondi investiti o mutuati, interessi bancari e altri percepiti sui conti delle istituzioni

50 000

1 887

0

0

1 887

1 887

0

1 887

0

5 5 0

Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica

0

9 899 663

239 439

-30 851

10 108 251

9 748 083

208 588

9 956 672

151 579

5 5 1

Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica

0

4 256 510

319 726

-3 247

4 572 990

3 705 270

316 480

4 021 749

551 241

5 7 0

Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

0

7 779 841

2 004 296

- 319 865

9 464 272

6 849 244

543 287

7 392 531

2 071 741

5 7 1

Entrate con destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione

0

3 032 407

1 912 353

0

4 944 760

0

1 367 642

1 367 642

3 577 119

5 7 3

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione — Entrate con destinazione specifica

0

289 984

83 468

0

373 452

289 984

0

289 984

83 468

5 8 1

Proventi da indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica

0

1 067 302

0

0

1 067 302

1 062 266

0

1 062 266

5 036

6 6 0 0

Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica

0

5 660 799

14 713 857

-37 053

20 337 602

5 093 163

3 666 932

8 760 095

11 577 507

9 0 0

Entrate varie

1 000

1 353 712

3 270 794

- 950 604

3 673 902

1 252 553

60 986

1 313 538

2 360 364

Totale

171 038 900

206 842 638

22 853 060

-1 350 538

228 345 159

201 075 486

6 445 584

207 521 070

20 824 089

---

ALLEGATO VII

PROGETTO ADENAUER II — CIFRE CHIAVE

| | Costo preventivato | Costo | Spesa inferiore/superiore al preventivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009-2012 | al 31.12.2019 |
| | In mln di EUR: valore ottobre 2012 |
| | | | |
| I. | Opere edilizie |

Costo preventivato

Costo

Spesa inferiore/superiore al preventivo

2009-2012

al 31.12.2019

In mln di EUR: valore ottobre 2012

I.

432,8

420 (*1)

-12,8

(al luglio 2013)

| II. | Altro |
| --- | --- |

II.

Gestione progetto

57,7

121

63,3

Costi di finanziamento

119

5,4

- 113,6

Terreno e assicurazioni

2,4

4,4

2

Lavori preparatori e geotermici

16,8

16,8

Risarcimenti per ritardi

28,9

28,9

Totale

611,9

596,5

-15,4

Spesa inferiore rispetto al preventivo

---

(*1)  Fonte: relazione esecutiva n. 27, febbraio 2020

---