# Úradný vestník C 266/13.

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 266 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6313. augusta 2020 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 266

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6313. augusta 2020

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Rada |
| 2020/C 266/01 | Správa o finančnej činnosti za rok 2019 — Oddiel II — Európska rada a Rada | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

2020/C 266/01

Správa o finančnej činnosti za rok 2019 — Oddiel II — Európska rada a Rada

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

| 13.8.2020 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2020

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 266/1

---

SPRÁVA O FINANČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2019

Oddiel II — Európska rada a Rada

(2020/C 266/01)

OBSAH

| 1. | ÚVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Hlavné finančné ciele | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Všeobecné smerovanie | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Rozpočet na rok 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Rozpočet na rok 2019 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Činnosti a ciele Európskej rady a Rady v roku 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Zasadnutia | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Legislatívne činnosti | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizácia administratívy | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Dosiahnutie cieľov v roku 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Príjmy | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Výdavky v roku 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Úpravy rozpočtu v roku 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2010 – 2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2019 podľa kategórií | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Prenesené rozpočtové prostriedky | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2018 do roku 2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2019 do roku 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2017 do roku 2018 na základe rozhodnutia, prenesené na zaplatenie do roku 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Pripísané príjmy | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2018 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2019, prenesené na zaplatenie do roku 2020 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2019 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   ÚVOD

Tento dokument predstavuje v súlade s článkom 249 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (nariadenie o rozpočtových pravidlách – NRP) (1) správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení v rámci oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) za rozpočtový rok 2019.

Táto správa vychádza z predbežnej účtovnej závierky za rok 2019, zo zistení vo výročných správach o činnosti vypracovaných povoľujúcimi úradníkmi Rady a z informácií o plnení rozpočtu z finančného systému Rady.

Kapitola 2 tejto správy predstavuje zhrnutie rámca stanoveného na rozpočtový rok 2019. Celkový prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov dostupných v roku 2019 sa uvádza v kapitole 3.

Plnenie rozpočtu v roku 2019 podľa jednotlivých rozpočtových riadkov sa uvádza v prílohe.

2.   CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2019

2.1.   Hlavné finančné ciele

Hlavné finančné ciele Generálneho sekretariátu Rady na rok 2019:

| — | Zabezpečiť nepretržitú podporu pre predsedu Európskej rady a Radu efektívnym a účinným využívaním finančných zdrojov. |
| --- | --- |

—

Zabezpečiť nepretržitú podporu pre predsedu Európskej rady a Radu efektívnym a účinným využívaním finančných zdrojov.

| — | Pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu organizácie a náležité využívanie zdrojov. |
| --- | --- |

—

Pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu organizácie a náležité využívanie zdrojov.

| — | Vykonať poslednú platbu za budovu Europa belgickej vláde. |
| --- | --- |

—

Vykonať poslednú platbu za budovu Europa belgickej vláde.

2.2.   Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2019

2.2.1.   Všeobecné smerovanie

Pri zostavovaní rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2019 sa vychádzalo zo všeobecného cieľa neprekročiť v nominálnom vyjadrení celkovú úroveň rozpočtu na rok 2018 v prípade výdavkov nesúvisiacich s platmi.

Zvýšenia súvisiace so zákonnými alebo zmluvnými záväzkami alebo zvýšenia v oblastiach, ktoré sa považovali za zásadné pre riadne fungovanie Generálneho sekretariátu Rady (GSR), boli vyvážené stanovením priorít a zmenou plánov niektorých projektov so zreteľom na plnenie rozpočtu v uplynulých rokoch.

Pokiaľ ide o plán pracovných miest, GSR naďalej zjednodušoval organizáciu realizáciou týchto opatrení:

| — | transformáciou 30 pracovných miest funkčnej skupiny AST5 na 30 pracovných miest funkčnej skupiny AD5 v rámci pokračovania administratívnej modernizácie, |
| --- | --- |

—

transformáciou 30 pracovných miest funkčnej skupiny AST5 na 30 pracovných miest funkčnej skupiny AD5 v rámci pokračovania administratívnej modernizácie,

| — | presun 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AD5 a 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST5 do Komisie ako súčasť dohody o úrovni poskytovaných služieb týkajúcej sa SYSPER-u, |
| --- | --- |

—

presun 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AD5 a 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST5 do Komisie ako súčasť dohody o úrovni poskytovaných služieb týkajúcej sa SYSPER-u,

| — | pridanie 3 pracovných miest funkčnej skupiny AD5 a 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST1, aby sa zohľadnil nový jazykový režim írskych prekladov podľa pokynov Komisie. |
| --- | --- |

—

pridanie 3 pracovných miest funkčnej skupiny AD5 a 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST1, aby sa zohľadnil nový jazykový režim írskych prekladov podľa pokynov Komisie.

2.2.2.   Rozpočet na rok 2019

Rozpočtový orgán zostavil celkový rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2019 vo výške 581,9 milióna EUR. Táto suma zodpovedá zvýšeniu o 9 miliónov EUR (+1,6 %) v porovnaní s rokom 2018.

Počet pracovných miest pre Európsku radu a Radu uvedený v pláne pracovných miest na rok 2019 bol stanovený na 3 033.

V tabuľke 1 je uvedený prehľad rozpočtu na rok 2019 podľa jednotlivých kategórií.

Tabuľka 1

Rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2019 v porovnaní s rokom 2018 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Zmena 2019/2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plán pracovných miest | 328 800 000 | 336 749 511 | 2,4  % |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 24 359 000 | 25 077 000 | 2,9  % |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 56 360 377 | 55 888 948 | -0,8  % |
| Počítačové systémy | 41 300 000 | 41 355 000 | 0,1  % |
| Nábytok | 733 000 | 951 000 | 29,7  % |
| Technické zariadenie | 4 344 000 | 5 745 000 | 32,3  % |
| Doprava | 1 496 000 | 1 134 000 | -24,2  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000 | 17 372 000 | -2,4  % |
| Náklady na tlmočenie | 79 316 000 | 81 694 000 | 3,0  % |
| Zasadnutia a konferencie | 4 945 000 | 5 237 000 | 5,9  % |
| Informačné služby | 10 152 000 | 9 125 000 | -10,1  % |
| Rôzne | 1 787 000 | 1 267 000 | -29,1  % |
| Rezerva | 1 500 000 | 300 000 | -80,0  % |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | — | — | |
| Celkový súčet | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |

(EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2019

Zmena 2019/2018

1

2

3=2/1

Plán pracovných miest

328 800 000

336 749 511

2,4  %

Ostatné výdavky na zamestnancov

24 359 000

25 077 000

2,9  %

Budovy (okrem nadobudnutia)

56 360 377

55 888 948

-0,8  %

Počítačové systémy

41 300 000

41 355 000

0,1  %

Nábytok

733 000

951 000

29,7  %

Technické zariadenie

4 344 000

5 745 000

32,3  %

Doprava

1 496 000

1 134 000

-24,2  %

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000

17 372 000

-2,4  %

Náklady na tlmočenie

79 316 000

81 694 000

3,0  %

Zasadnutia a konferencie

4 945 000

5 237 000

5,9  %

Informačné služby

10 152 000

9 125 000

-10,1  %

Rôzne

1 787 000

1 267 000

-29,1  %

Rezerva

1 500 000

300 000

-80,0  %

Súčet (okrem nadobudnutia)

572 894 377

581 895 459

1,6  %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

—

—

Celkový súčet

572 894 377

581 895 459

1,6  %

2.2.3.   Rozpočet na rok 2019 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ

V tabuľke 2 sa uvádza prehľad vývoja rozpočtu Európskej rady a Rady v rokoch 2010 – 2019. Podiel Európskej rady a Rady v rámci okruhu 5 viacročného finančného výhľadu sa znížil z 8,0 % v roku 2010 na 5,4 % v roku 2019.

Tabuľka 2

Vývoj oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančného výhľadu v rokoch 2010 – 2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Sumy v bežných cenách) | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena |
| Okruh 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % | 10 346 | 4,3  % | 10 786 | 4,3  % |
| Európska rada/Rada | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 587 | 2,4  % |
| Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % | 5,5  % | 5,4  % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Sumy v bežných cenách)

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

Okruh 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

10 346

4,3  %

10 786

4,3  %

Európska rada/Rada

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

587

2,4  %

Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

5,5  %

5,4  %

Zníženie v roku 2011 pramenilo hlavne z presunu zdrojov na ESVČ, pričom pokles v rokoch 2012 a 2014 súvisel so znížením rozpočtových prostriedkov na určité činnosti s ohľadom na plnenie v predchádzajúcich rokoch a na skutočné potreby.

3.   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2019

3.1.   Činnosti a ciele Európskej rady a Rady v roku 2019

V správe o finančnej činnosti uvádza GSR informácie o svojich hlavných činnostiach, ktoré sú relevantné z finančného hľadiska a ktoré opisujú fungovanie Európskej rady a Rady počas rozpočtového roka. Zdôrazňujú sa v nej aj hlavné výsledky roka.

3.1.1.   Zasadnutia

V tabuľke 3 sa uvádza prehľad vývoja počtu zasadnutí, ktoré pre Európsku radu a Radu organizoval GSR v rokoch 2010 – 2019.

Okrem 3 983„inštitucionálnych“ zasadnutí GSR v roku 2019 organizoval 3 685 iných zasadnutí (napr. seminárov, informačných stretnutí, brífingov, ako aj zasadnutí s tretími krajinami).

Tabuľka 3

Vývoj počtu zasadnutí v rokoch 2010 – 2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samity | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 |
| Rady | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 |
| Coreper (čl. 50) | | | | | | | | 22 | 29 | 28 |
| Pracovné skupiny | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 |
| ad hoc pracovná skupina pre čl. 50 | | | | | | | | 32 | 61 | 28 |
| Súčet | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 |
| Ostatné zasadnutia | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 |
| Celkový súčet | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Samity

7

9

7

6

9

12

9

15

15

17

Rady

86

85

77

74

81

81

75

77

75

80

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

124

Coreper (čl. 50)

22

29

28

Pracovné skupiny

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

ad hoc pracovná skupina pre čl. 50

32

61

28

Súčet

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

Ostatné zasadnutia

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

Celkový súčet

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

Rok 2019 bol rokom pokračujúcej práce zameranej na dokončenie postupu s cieľom uzavrieť a podpísať dohodu o oneskorenom vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.

Celkový počet zasadnutí, ktoré organizoval GSR, sa v porovnaní s rokom 2018 znížil o 0,8 % (65). Možno to vysvetliť hlavne zníženou legislatívnou činnosťou v druhom polroku v dôsledku volieb do Európskeho parlamentu a vymenovaním nového vedenia EÚ vo všetkých inštitúciách.

GSR okrem toho 12. – 14. marca 2019 zorganizoval tretiu bruselskú konferenciu o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu. Zišlo sa na nej 78 delegácií vrátane 56 štátov, 11 regionálnych organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií (IFI) a 11 agentúr OSN. Účastníci diskutovali o najkritickejších problémoch humanitárnej pomoci a odolnosti, ktoré postihujú Sýrčanov a komunity prijímajúce sýrskych utečencov v Sýrii aj v okolitom regióne. Osobitná pozornosť sa venovala aj perspektíve sýrskych žien. Podujatie sa zorganizovalo v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení.

3.1.2.   Legislatívne činnosti

Iným kvantitatívnym ukazovateľom činností je počet právnych aktov uverejnených v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ) (tabuľka 4). V roku 2019 bolo v úradnom vestníku uverejnených 1 326 právnych aktov. Treba poznamenať, že uverejňovanie právnych aktov v úradnom vestníku je posledný krok legislatívneho procesu.

Tabuľka 4

Vývoj počtu právnych aktov v rokoch 2010 – 2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právne akty uverejnené v Ú. v. | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Právne akty uverejnené v Ú. v.

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

Nárast počtu právnych aktov o 9,6 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom možno vysvetliť najmä potrebou prijať čo najviac aktov pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019.

3.1.3.   Modernizácia administratívy

GSR v roku 2019 pokračoval v zlepšovaní kvality a efektívnosti svojej vnútornej organizácie:

| — | Nový IT nástroj v oblasti ľudských zdrojov (SYSPER), ktorý už využíva Komisia a väčšina ostatných inštitúcií EÚ, nahradil súčasný nástroj vo väčšine procesov v oblasti ľudských zdrojov na GSR. K podobnému prechodu došlo aj v prípade IT nástroja na správu celého cyklu služobných/povolených ciest. |
| --- | --- |

—

Nový IT nástroj v oblasti ľudských zdrojov (SYSPER), ktorý už využíva Komisia a väčšina ostatných inštitúcií EÚ, nahradil súčasný nástroj vo väčšine procesov v oblasti ľudských zdrojov na GSR. K podobnému prechodu došlo aj v prípade IT nástroja na správu celého cyklu služobných/povolených ciest.

| — | Uskutočnil sa 360o prieskum spätnej väzby. Jeho cieľom bolo poskytnúť riadiacim pracovníkom informácie potrebné pre ich kontinuálny rozvoj z viacstrannej perspektívy. Prostredníctvom 360o prieskumu spätnej väzby sa získavajú názory ľudí, s ktorými riadiaci pracovníci pracujú (ich tím, kľúčoví kolegovia a hierarchia). Každý riadiaci pracovník túto správu využíva na to, aby pracoval na svojom profesijnom rozvoji. |
| --- | --- |

—

Uskutočnil sa 360o prieskum spätnej väzby. Jeho cieľom bolo poskytnúť riadiacim pracovníkom informácie potrebné pre ich kontinuálny rozvoj z viacstrannej perspektívy. Prostredníctvom 360o prieskumu spätnej väzby sa získavajú názory ľudí, s ktorými riadiaci pracovníci pracujú (ich tím, kľúčoví kolegovia a hierarchia). Každý riadiaci pracovník túto správu využíva na to, aby pracoval na svojom profesijnom rozvoji.

| — | Naďalej pokračoval proces vytvárania plochšej štruktúry riadenia, ktorý začal v roku 2017. Odstraňovaním úrovní hierarchie sa tento proces usiluje o zlepšenie komunikácie, uľahčenie prijímania rozhodnutí a posilnenie postavenia zamestnancov tým, že sa im umožní, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za spisy. Väčšia autonómia okrem toho zamestnancom umožňuje, aby sa ešte viac orientovali na klientov. |
| --- | --- |

—

Naďalej pokračoval proces vytvárania plochšej štruktúry riadenia, ktorý začal v roku 2017. Odstraňovaním úrovní hierarchie sa tento proces usiluje o zlepšenie komunikácie, uľahčenie prijímania rozhodnutí a posilnenie postavenia zamestnancov tým, že sa im umožní, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za spisy. Väčšia autonómia okrem toho zamestnancom umožňuje, aby sa ešte viac orientovali na klientov.

3.1.4.   Dosiahnutie cieľov v roku 2019

Dosiahnutie cieľov stanovených na rozpočtový rok 2019 sa dá zhrnúť takto:

| — | Plán pracovných miest

  V roku 2019 prijal GSR 233 úradníkov (146 stálych úradníkov a 87 dočasných zamestnancov). Počas roka odišlo 212 úradníkov (167 stálych úradníkov a 45 dočasných zamestnancov), čo viedlo k čistému zvýšeniu o 21 obsadených pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady/Rady. |
| --- | --- |

—

Plán pracovných miest

V roku 2019 prijal GSR 233 úradníkov (146 stálych úradníkov a 87 dočasných zamestnancov). Počas roka odišlo 212 úradníkov (167 stálych úradníkov a 45 dočasných zamestnancov), čo viedlo k čistému zvýšeniu o 21 obsadených pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady/Rady.

| — | Finančné hospodárenie

  GSR v roku 2019 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného hospodárenia a výkonnosti. Bolo zavedených niekoľko zlepšení v oblasti finančného riadenia organizácie, napríklad:






  — | začatie projektu integrovaného finančného plánovania a plánovania činnosti (IFAP) v októbri 2019. Jeho výsledkom bolo začlenenie ročného a viacročného rozpočtového plánovania do systému finančného riadenia GSR (SAP) a vytvorenie prepojenia medzi finančným plánovaním a plnením rozpočtu na úrovni jednotlivých činností. |
| --- | --- | --- |

—

Finančné hospodárenie

GSR v roku 2019 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného hospodárenia a výkonnosti. Bolo zavedených niekoľko zlepšení v oblasti finančného riadenia organizácie, napríklad:

—

začatie projektu integrovaného finančného plánovania a plánovania činnosti (IFAP) v októbri 2019. Jeho výsledkom bolo začlenenie ročného a viacročného rozpočtového plánovania do systému finančného riadenia GSR (SAP) a vytvorenie prepojenia medzi finančným plánovaním a plnením rozpočtu na úrovni jednotlivých činností.

V kontexte zlepšujúcej sa situácie európskych podnikov z hľadiska peňažného toku predstavovalo v roku 2019 priemerné oneskorenie úhrad faktúr v GSR 19 dní, pričom maximálna lehota je 30 kalendárnych dní (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ (2)).

| — | Politika v oblasti výstavby budov

  V roku 2019 sa podpísala notárska zápisnica a následne sa vyplatila posledná suma dlžná belgickým orgánom za projekt budovy Europa. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti výstavby budov

V roku 2019 sa podpísala notárska zápisnica a následne sa vyplatila posledná suma dlžná belgickým orgánom za projekt budovy Europa.

3.2.   Príjmy

V tabuľke 5 je uvedený prehľad celkového výsledku príjmových operácií v roku 2019. Výraz „Stanovené nároky 2018“ odkazuje na príkazy na vymáhanie pohľadávok, ktoré boli vydané v roku 2018, pričom príslušné sumy sa získali až v roku 2019. Výraz „Stanovené nároky 2019“ zodpovedá vymáhaniam, ktoré sa začali v roku 2019.

Tabuľka 5

Prehľad príjmových operácií v rozpočte na rok 2019

| (EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky
  2018 | Získané príjmy z roku
  2018 | Stanovené nároky
  2019 | Získané príjmy z roku
  2019 | Stanovené nároky celkom
  2018+2019 | Získané príjmy celkom
  2018+2019 | Má sa získať v roku
  2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Odvody z platov zamestnancov |

(EUR)

Kapitola

Stanovené nároky

2018

Získané príjmy z roku

2018

Stanovené nároky

2019

Získané príjmy z roku

2019

Stanovené nároky celkom

2018+2019

Získané príjmy celkom

2018+2019

Má sa získať v roku

2020

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Odvody z platov zamestnancov

0

0

31 538 631

31 538 631

31 538 631

31 538 631

0

| 4 1 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia |
| --- | --- |

4 1

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

97 705

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

| 5 0 | Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku |
| --- | --- |

5 0

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

2 500

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

| 5 1 | Výnosy z nájmu |
| --- | --- |

5 1

Výnosy z nájmu

246 410

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

| 5 2 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov |
| --- | --- |

5 2

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov

0

0

3 578

3 578

3 578

3 578

0

| 5 5 | Príjmy z poskytnutých služieb a prác |
| --- | --- |

5 5

Príjmy z poskytnutých služieb a prác

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

| 5 5 | Príjmy z poskytnutých služieb a prác (ESVČ) |
| --- | --- |

5 5

Príjmy z poskytnutých služieb a prác (ESVČ)

100 000

100 000

279 889

279 889

379 889

379 889

0

| 5 7 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcií |
| --- | --- |

5 7

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcií

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

| 5 8 | Rôzne náhrady |
| --- | --- |

5 8

Rôzne náhrady

30

30

26 061

26 061

26 091

26 091

0

| 5 8 | Rôzne náhrady (ESVČ) |
| --- | --- |

5 8

Rôzne náhrady (ESVČ)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Ostatné príjmy z administratívnych operácií |
| --- | --- |

5 9

Ostatné príjmy z administratívnych operácií

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Príspevky v rámci osobitných dohôd |
| --- | --- |

6 3

Príspevky v rámci osobitných dohôd

0

0

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

| 7 0 | Úroky z omeškania |
| --- | --- |

7 0

Úroky z omeškania

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 0

Rôzne príjmy

0

0

1 038

1 038

1 038

1 038

0

Súčet

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

Celkový objem príjmových operácií, pokiaľ ide o stanovené nároky, t. j. vydané príkazy na vymáhanie pohľadávok, v roku 2019 predstavoval 74,7 milióna EUR. Z tejto sumy sa 73,0 milióna EUR získalo v tomto rozpočtovom roku a 1,7 milióna EUR sa získa v roku 2020.

Väčšina z celkového objemu získaných príjmov v roku 2019 (78 % alebo 57,2 milióna EUR zo 73,0 milióna EUR) súvisí s daňami, odvodmi a poplatkami Spoločenstva vybranými od zamestnancov GSR. Z tejto sumy tvoria 31,5 milióna EUR odvody z odmien zamestnancov, pričom 25,7 milióna EUR predstavujú príspevky a presuny dôchodkových práv do systému dôchodkového zabezpečenia.

Zvyšná suma, čiže 22 % (15,8 milióna EUR), sa získala z rôznych administratívnych činností. Táto suma pochádza najmä z týchto zdrojov:

| — | z vrátenia časti finančných prostriedkov vyplatených členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, a to po vykázaní týchto výdavkov za roky 2018 (0,02 milióna EUR) a 2019 (4,8 milióna EUR) (kapitola 57), |
| --- | --- |

—

z vrátenia časti finančných prostriedkov vyplatených členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, a to po vykázaní týchto výdavkov za roky 2018 (0,02 milióna EUR) a 2019 (4,8 milióna EUR) (kapitola 57),

| — | z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (5,5 milióna EUR, kapitola 57), |
| --- | --- |

—

z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (5,5 milióna EUR, kapitola 57),

| — | z príspevkov na administratívne náklady vzniknuté v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (0,5 milióna EUR, kapitola 63), |
| --- | --- |

—

z príspevkov na administratívne náklady vzniknuté v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (0,5 milióna EUR, kapitola 63),

| — | z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (1 milión EUR) (kapitola 57), |
| --- | --- |

—

z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (1 milión EUR) (kapitola 57),

| — | z platieb Súdneho dvora, Dvora audítorov a Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,8 milióna EUR, kapitola 55), |
| --- | --- |

—

z platieb Súdneho dvora, Dvora audítorov a Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,8 milióna EUR, kapitola 55),

| — | z presunov z ESVČ Rade ako zálohových refundácií nákladov súvisiacich s organizovaním tretej bruselskej konferencie o Sýrii (0,3 milióna EUR, kapitola 55), |
| --- | --- |

—

z presunov z ESVČ Rade ako zálohových refundácií nákladov súvisiacich s organizovaním tretej bruselskej konferencie o Sýrii (0,3 milióna EUR, kapitola 55),

| — | z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (0,4 milióna EUR, kapitola 55), |
| --- | --- |

—

z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (0,4 milióna EUR, kapitola 55),

| — | z výnosov z prenájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia (0,3 milióna EUR, kapitola 51). |
| --- | --- |

—

z výnosov z prenájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia (0,3 milióna EUR, kapitola 51).

3.3.   Výdavky v roku 2019

3.3.1.   Úpravy rozpočtu v roku 2019

V rozpočtovom roku 2019 boli rozpočtové prostriedky prerozdelené rôznymi presunmi. V tabuľke 6 sa uvádzajú rozhodnutia, ktorými sa upravovali rozpočtové prostriedky v rokoch 2010 – 2019.

Tabuľka 6

Počet úprav rozpočtu podľa ich druhu v rokoch 2010 – 2019

| Úprava | Rok |
| --- | --- |
| Typ | Právny základ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Opravný rozpočet | Článok 41 NRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presun B | Článok 25 NRP | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 |
| Presun C | Článok 25 NRP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Presun D | Článok 27 NRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súčet | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 |

Úprava

Rok

Typ

Právny základ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Opravný rozpočet

Článok 41 NRP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presun B

Článok 25 NRP

47

23

23

22

32

27

31

45

52

39

Presun C

Článok 25 NRP

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Presun D

Článok 27 NRP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Súčet

49

25

25

24

34

29

33

46

54

41

V roku 2019 sa vykonali dva presuny C, pri ktorých bol informovaný rozpočtový orgán (v súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách):

| — | presun C1 vo výške 3 800 000 EUR uskutočnený 18. septembra 2019 s cieľom:






  — | financovať plánovanú obnovu samoobslužnej a jedálenskej časti reštaurácie súčasne s renováciou kuchyne, aby sa tieto práce vykonali počas jednej uzávierky priestorov (3 800 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

presun C1 vo výške 3 800 000 EUR uskutočnený 18. septembra 2019 s cieľom:

—

financovať plánovanú obnovu samoobslužnej a jedálenskej časti reštaurácie súčasne s renováciou kuchyne, aby sa tieto práce vykonali počas jednej uzávierky priestorov (3 800 000 EUR),

| — | presun C2 vo výške 5 147 000 EUR uskutočnený 18. novembra 2019 s cieľom:






  — | preniesť finančnú zodpovednosť za správu členstva v profesijných združeniach (10 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

presun C2 vo výške 5 147 000 EUR uskutočnený 18. novembra 2019 s cieľom:

—

preniesť finančnú zodpovednosť za správu členstva v profesijných združeniach (10 000 EUR),

| — | financovať zvýšený počet žiadostí o pomoc pre osoby so zdravotným postihnutím (30 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať zvýšený počet žiadostí o pomoc pre osoby so zdravotným postihnutím (30 000 EUR),

| — | pokryť projekty pôvodne zahrnuté do rozpočtu na ďalší rok, v prípade ktorých však plnenie rozpočtu v roku 2019 umožnilo urýchliť projektový cyklus (560 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokryť projekty pôvodne zahrnuté do rozpočtu na ďalší rok, v prípade ktorých však plnenie rozpočtu v roku 2019 umožnilo urýchliť projektový cyklus (560 000 EUR),

| — | pokryť prípravné štúdie na viacero projektov s cieľom urýchliť vykonávanie projektov, ktoré sú plánované až na rok 2020 alebo neskôr vzhľadom na obmedzenia súčasného rozpočtového rámca (90 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokryť prípravné štúdie na viacero projektov s cieľom urýchliť vykonávanie projektov, ktoré sú plánované až na rok 2020 alebo neskôr vzhľadom na obmedzenia súčasného rozpočtového rámca (90 000 EUR),

| — | financovať nákup IT vybavenia potrebného na migráciu technickej platformy systému finančného riadenia (HANA), iné potreby v oblasti IT v dôsledku vykonávania audítorských odporúčaní týkajúcich sa infraštruktúry verejného kľúča (PKI) a špecializované vybavenie pre vysielanie, káblové rozvody a súvisiace služby pre miestnosť na spracovávanie signálu („matrix room“) (624 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať nákup IT vybavenia potrebného na migráciu technickej platformy systému finančného riadenia (HANA), iné potreby v oblasti IT v dôsledku vykonávania audítorských odporúčaní týkajúcich sa infraštruktúry verejného kľúča (PKI) a špecializované vybavenie pre vysielanie, káblové rozvody a súvisiace služby pre miestnosť na spracovávanie signálu („matrix room“) (624 000 EUR),

| — | pokryť náklady na IT nástroj v oblasti ľudských zdrojov (SYSPER) súvisiace s informačnými technológiami, ako aj ďalšie potreby vyplývajúce z viacerých interne vytvorených nástrojov a interného vývoja platformy na zverejňovanie a distribúciu audiovizuálneho obsahu určeného pre tlač, médiá a zainteresované strany (2 068 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokryť náklady na IT nástroj v oblasti ľudských zdrojov (SYSPER) súvisiace s informačnými technológiami, ako aj ďalšie potreby vyplývajúce z viacerých interne vytvorených nástrojov a interného vývoja platformy na zverejňovanie a distribúciu audiovizuálneho obsahu určeného pre tlač, médiá a zainteresované strany (2 068 000 EUR),

| — | preniesť zodpovednosť za obrazovky v budovách Rady (32 000 EUR), |
| --- | --- |

—

preniesť zodpovednosť za obrazovky v budovách Rady (32 000 EUR),

| — | financovať zlepšenie vybavenia (vrátane nábytku) v miestnostiach určených na trialógy (250 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať zlepšenie vybavenia (vrátane nábytku) v miestnostiach určených na trialógy (250 000 EUR),

| — | pokryť štúdiu výkonnosti audiovizuálneho zariadenia budovy Europa (38 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokryť štúdiu výkonnosti audiovizuálneho zariadenia budovy Europa (38 000 EUR),

| — | financovať ďalší rozvoj rámca riadenia informácií (vrátane prvkov týkajúcich sa politiky a pravidiel tohto rámca) a ďalšie činnosti súvisiace so správou záznamov (160 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať ďalší rozvoj rámca riadenia informácií (vrátane prvkov týkajúcich sa politiky a pravidiel tohto rámca) a ďalšie činnosti súvisiace so správou záznamov (160 000 EUR),

| — | financovať nové projekty a iniciatívy, ktoré začal útvar pre komunikáciu a ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu na rok 2019, ako aj rozsiahle práce na technickej infraštruktúre spolu s dodatočnými potrebami týkajúcimi sa hostiteľských služieb televízneho a rozhlasového vysielania a videoprenosu na pokrytie zostávajúcich samitov do konca roka 2019 (1 035 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať nové projekty a iniciatívy, ktoré začal útvar pre komunikáciu a ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu na rok 2019, ako aj rozsiahle práce na technickej infraštruktúre spolu s dodatočnými potrebami týkajúcimi sa hostiteľských služieb televízneho a rozhlasového vysielania a videoprenosu na pokrytie zostávajúcich samitov do konca roka 2019 (1 035 000 EUR),

| — | pokryť nepredvídané dodatočné potreby súvisiace s právnym zastupovaním a poradenstvom týkajúce sa predovšetkým prípadných platieb odškodnení a náhrad (250 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokryť nepredvídané dodatočné potreby súvisiace s právnym zastupovaním a poradenstvom týkajúce sa predovšetkým prípadných platieb odškodnení a náhrad (250 000 EUR).

Rozpočet Európskej rady/Rady sa v roku 2019 vnútorne pozmenil 39 presunmi B na základe článku 29 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V tabuľke 7 sa uvádza prehľad rozpočtových položiek, ktoré sa v roku 2019 významne (3) upravili rôznymi presunmi.

Tabuľka 7

Rozpočtové položky, u ktorých došlo v roku 2019 k významným presunom

| (EUR) |
| --- |
| Položka | Okruh | Pôvodný rozpočet na rok 2019 | Presuny | Konečné rozpočtové prostriedky | Rozdiel |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 250 943 511 | - 315 000 | 250 628 511 | 0 % |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 799 000 | - 462 000 | 337 000 | - 58 % |
| 2 0 0 3 | Zariadenie priestorov a inštalácia | 9 124 948 | 5 924 999 | 15 049 947 | 65 % |
| 2 0 0 4 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 2 447 000 | -1 193 000 | 1 254 000 | - 49 % |
| 2 0 1 0 | Upratovanie a údržba | 18 973 000 | - 350 000 | 18 623 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 9 702 008 | 621 564 | 10 323 572 | 6 % |
| 2 1 0 1 | Externá pomoc s počítačovými systémami | 22 225 280 | 3 026 545 | 25 251 825 | 14 % |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavenia a softvéru | 7 494 578 | - 940 144 | 6 554 434 | - 13 % |
| 2 1 1 1 | Nákup a výmena nábytku | 915 000 | 250 000 | 1 165 000 | 27 % |
| 2 1 2 2 | Nájom, servis, údržba a oprava technického zariadenia | 2 429 000 | -1 201 759 | 1 227 241 | - 49 % |
| 2 2 0 0 | Cestovné výdavky delegácií | 17 372 000 | 1 322 243 | 18 694 243 | 8 % |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlmočenie | 81 694 000 | -8 764 243 | 72 929 757 | - 11 % |
| 2 2 1 3 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 4 360 000 | 922 132 | 5 282 132 | 21 % |
| 2 2 3 6 | Výdavky na právne zastupovanie, poradenstvo, škody a náhrady | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 50 % |

(EUR)

Položka

Okruh

Pôvodný rozpočet na rok 2019

Presuny

Konečné rozpočtové prostriedky

Rozdiel

1 1 0 0

Základné platy

250 943 511

- 315 000

250 628 511

0 %

2 0 0 0

Nájomné

799 000

- 462 000

337 000

- 58 %

2 0 0 3

Zariadenie priestorov a inštalácia

9 124 948

5 924 999

15 049 947

65 %

2 0 0 4

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

2 447 000

-1 193 000

1 254 000

- 49 %

2 0 1 0

Upratovanie a údržba

18 973 000

- 350 000

18 623 000

- 2 %

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

9 702 008

621 564

10 323 572

6 %

2 1 0 1

Externá pomoc s počítačovými systémami

22 225 280

3 026 545

25 251 825

14 %

2 1 0 2

Servis a údržba vybavenia a softvéru

7 494 578

- 940 144

6 554 434

- 13 %

2 1 1 1

Nákup a výmena nábytku

915 000

250 000

1 165 000

27 %

2 1 2 2

Nájom, servis, údržba a oprava technického zariadenia

2 429 000

-1 201 759

1 227 241

- 49 %

2 2 0 0

Cestovné výdavky delegácií

17 372 000

1 322 243

18 694 243

8 %

2 2 0 2

Náklady na tlmočenie

81 694 000

-8 764 243

72 929 757

- 11 %

2 2 1 3

Informačná činnosť a verejné podujatia

4 360 000

922 132

5 282 132

21 %

2 2 3 6

Výdavky na právne zastupovanie, poradenstvo, škody a náhrady

500 000

250 000

750 000

50 %

3.3.2.   Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2010 – 2019

Celková miera plnenia rozpočtu Európskej rady a Rady za posledných desať rokov bola v priemere 91,9 % (graf 1). Miera plnenia sa týka záväzkov prijatých počas rozpočtového roka v pomere k dostupnému odhlasovanému rozpočtu.

Miera skutočných ročných platieb dosahovala v rokoch 2010 až 2019 v priemere 82,6 % rozpočtu. Rozdiel medzi celkovým plnením a platbami v danom roku (t. j. nezaplatené záväzky) sa v súvislosti s platbami preniesol v súlade s článkom 12 ods. 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách do ďalšieho rozpočtového roka.

Graf 1

Celkové plnenie rozpočtu v rokoch 2010 – 2019

Image 1

Pokiaľ ide o rok 2019, prenesené rozpočtové prostriedky súvisia so záväzkami vyplývajúcimi zo zmlúv, ktoré sa riadne uzavreli pred koncom rozpočtového roka, no v prípade ktorých sa tovar ešte nedodal, a/alebo v súvislosti s ktorými sa do konca roka nedoručili faktúry.

3.3.3.   Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2019 podľa kategórií

Analýza výdavkov v roku 2019 sa uvádza v 14 kategóriách výdavkov.

V tabuľke 8 sa porovnáva konečný rozpočet po uskutočnení presunov (stĺpec 2) s plnením rozpočtu z hľadiska rozpočtových záväzkov (stĺpec 3). Rozdiel medzi konečným rozpočtom a viazanými rozpočtovými prostriedkami zodpovedá sumám, ktoré sa v roku 2019 nepoužili, a preto zrušili.

Tabuľka 8

Prehľad plnenia rozpočtu v roku 2019 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2019 (pôvodný) | Rozpočet na rok 2019 (konečný (*1)) | Záväzky | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plán pracovných miest | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 94,6  % | 18 016 993 |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 90,2  % | 2 449 188 |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 97,4  % | 1 544 270 |
| Počítačové systémy | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 100,0  % | 66 |
| Nábytok | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 97,8  % | 26 604 |
| Technické zariadenie | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 95,2  % | 219 946 |
| Doprava | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 90,9  % | 103 586 |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 100,0  % | 0 |
| Náklady na tlmočenie | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 70,4  % | 21 598 522 |
| Zasadnutia a konferencie | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 92,9  % | 386 756 |
| Informačné služby | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 100,0  % | 2 820 |
| Rôzne | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 83,7  % | 247 111 |
| Rezerva | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0  % | 300 000 |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | — | — | — | — | — |
| Celkový súčet | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |

(EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2019 (pôvodný)

Rozpočet na rok 2019 (konečný (*1))

Záväzky

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plán pracovných miest

336 749 511

336 434 511

318 417 518

94,6  %

18 016 993

Ostatné výdavky na zamestnancov

25 077 000

25 087 000

22 637 812

90,2  %

2 449 188

Budovy (okrem nadobudnutia)

55 888 948

60 338 948

58 794 678

97,4  %

1 544 270

Počítačové systémy

41 355 000

44 079 000

44 078 934

100,0  %

66

Nábytok

951 000

1 201 000

1 174 396

97,8  %

26 604

Technické zariadenie

5 745 000

4 612 000

4 392 054

95,2  %

219 946

Doprava

1 134 000

1 134 000

1 030 414

90,9  %

103 586

Cestovné výdavky delegácií

17 372 000

18 694 243

18 694 243

100,0  %

0

Náklady na tlmočenie

81 694 000

72 929 757

51 331 235

70,4  %

21 598 522

Zasadnutia a konferencie

5 237 000

5 473 000

5 086 244

92,9  %

386 756

Informačné služby

9 125 000

10 095 000

10 092 180

100,0  %

2 820

Rôzne

1 267 000

1 517 000

1 269 889

83,7  %

247 111

Rezerva

300 000

300 000

0

0,0  %

300 000

Súčet (okrem nadobudnutia)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

—

—

—

—

—

Celkový súčet

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Celková miera plnenia rozpočtu na rok 2019 je 92,3 %. Rozdiel medzi konečným rozpočtom a plnením možno vysvetliť takto:

| — | V kategórii plánu pracovných miest zostalo nevyužitých celkovo 18,0 milióna EUR. Toto nečerpanie súvisí najmä s menšími potrebami na základné platy (8,7 milióna EUR) a s tým, že nebolo potrebné použiť predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na ročnú úpravu odmien (3,6 milióna EUR). Ďalšie prvky, ktorými sa vysvetľuje nečerpanie, sú nižšia potreba rôznych zákonných nárokov (4,3 milióna EUR) a sociálneho zabezpečenia (0,5 milióna EUR) a nižšie výdavky na nadčasy (0,4 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

V kategórii plánu pracovných miest zostalo nevyužitých celkovo 18,0 milióna EUR. Toto nečerpanie súvisí najmä s menšími potrebami na základné platy (8,7 milióna EUR) a s tým, že nebolo potrebné použiť predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na ročnú úpravu odmien (3,6 milióna EUR). Ďalšie prvky, ktorými sa vysvetľuje nečerpanie, sú nižšia potreba rôznych zákonných nárokov (4,3 milióna EUR) a sociálneho zabezpečenia (0,5 milióna EUR) a nižšie výdavky na nadčasy (0,4 milióna EUR).

| — | V kategórii ostatných výdavkov na zamestnancov sa 58 % nečerpania (1,5 milióna EUR z 2,4 milióna EUR) vzťahuje na menší počet platieb pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a ostatné externé služby. Pokiaľ ide o oblasť, ktorá sa týka predsedu Európskej rady, úspory vo výške 0,4 milióna EUR pochádzajú z menšieho čerpania rozpočtu na cestovné výdavky a diéty. Zvyšných 0,5 milióna EUR sa zväčša vzťahuje na úspory v oblasti jaslí GSR a zdravotníckych a sociálnych služieb. |
| --- | --- |

—

V kategórii ostatných výdavkov na zamestnancov sa 58 % nečerpania (1,5 milióna EUR z 2,4 milióna EUR) vzťahuje na menší počet platieb pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a ostatné externé služby. Pokiaľ ide o oblasť, ktorá sa týka predsedu Európskej rady, úspory vo výške 0,4 milióna EUR pochádzajú z menšieho čerpania rozpočtu na cestovné výdavky a diéty. Zvyšných 0,5 milióna EUR sa zväčša vzťahuje na úspory v oblasti jaslí GSR a zdravotníckych a sociálnych služieb.

| — | Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami viedlo k úsporám vo výške 1,5 milióna EUR. Z tejto sumy sa 1,1 milióna EUR pripisuje nižším nákladom na bezpečnosť a stráženie budov, na ich údržbu a upratovanie a spotrebu vody, plynu a elektrickej energie. Zvyšných 0,4 milióna EUR pochádza z úspor, ktoré sa dosiahli pri niektorých prácach súvisiacich so zariaďovaním priestorov, predbežných štúdií, inštalačných a bezpečnostných prác a iných výdavkov súvisiacich s budovami. |
| --- | --- |

—

Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami viedlo k úsporám vo výške 1,5 milióna EUR. Z tejto sumy sa 1,1 milióna EUR pripisuje nižším nákladom na bezpečnosť a stráženie budov, na ich údržbu a upratovanie a spotrebu vody, plynu a elektrickej energie. Zvyšných 0,4 milióna EUR pochádza z úspor, ktoré sa dosiahli pri niektorých prácach súvisiacich so zariaďovaním priestorov, predbežných štúdií, inštalačných a bezpečnostných prác a iných výdavkov súvisiacich s budovami.

| — | V oblasti IT bolo plnenie rozpočtu na úrovni 100 %. |
| --- | --- |

—

V oblasti IT bolo plnenie rozpočtu na úrovni 100 %.

| — | Pokiaľ ide o nábytok, plnenie dosiahlo takmer 98 %, pričom úspory sa dosiahli najmä nižšími potrebami v oblasti prenájmu a údržby nábytku. |
| --- | --- |

—

Pokiaľ ide o nábytok, plnenie dosiahlo takmer 98 %, pričom úspory sa dosiahli najmä nižšími potrebami v oblasti prenájmu a údržby nábytku.

| — | Úspory vo výške 0,2 milióna EUR týkajúce sa technického zariadenia sa dosiahli hlavne z dôvodu menšej potreby nákupu a výmeny technického zariadenia a vybavenia. |
| --- | --- |

—

Úspory vo výške 0,2 milióna EUR týkajúce sa technického zariadenia sa dosiahli hlavne z dôvodu menšej potreby nákupu a výmeny technického zariadenia a vybavenia.

| — | Úspory na doprave vo výške 0,1 milióna EUR sa dosiahli hlavne z dôvodu nižších konečných potrieb týkajúcich sa lízingu áut. |
| --- | --- |

—

Úspory na doprave vo výške 0,1 milióna EUR sa dosiahli hlavne z dôvodu nižších konečných potrieb týkajúcich sa lízingu áut.

| — | Plnenie cestovných výdavkov delegácií bolo na úrovni 100 %. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 18,7 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 17,8 milióna EUR, do ktorej sa presunula suma 10 miliónov EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa 6,9 milióna EUR presunulo na tlmočenie, konkrétne na technické krytie (4), a 2,2 milióna EUR sa počas roka presunulo na financovanie dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov. |
| --- | --- |

—

Plnenie cestovných výdavkov delegácií bolo na úrovni 100 %. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 18,7 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 17,8 milióna EUR, do ktorej sa presunula suma 10 miliónov EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa 6,9 milióna EUR presunulo na tlmočenie, konkrétne na technické krytie (4), a 2,2 milióna EUR sa počas roka presunulo na financovanie dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov.

| — | Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 21,6 milióna EUR. Toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 10 miliónov EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné výdavky delegácií (5). Konečný výsledok zahŕňa aj presun 6,9 milióna EUR z cestovných výdavkov delegácií v dôsledku vykonávania nového mechanizmu a spätný presun 2,2 milióna EUR z niektorých finančných balíkov určených na cestovné výdavky s cieľom pokryť dodatočné tlmočenie do niektorých jazykov. |
| --- | --- |

—

Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 21,6 milióna EUR. Toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 10 miliónov EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné výdavky delegácií (5). Konečný výsledok zahŕňa aj presun 6,9 milióna EUR z cestovných výdavkov delegácií v dôsledku vykonávania nového mechanizmu a spätný presun 2,2 milióna EUR z niektorých finančných balíkov určených na cestovné výdavky s cieľom pokryť dodatočné tlmočenie do niektorých jazykov.

| — | Suma 0,3 milióna EUR z celkového nečerpania 0,4 milióna EUR na organizáciu zasadnutí a konferencií odráža nižšie potreby na stravovanie, než sa plánovali v rozpočte. Nižšie potreby na prenájom externých konferenčných miestností a akreditáciu umožnili ďalšie úspory vo výške 0,1 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Suma 0,3 milióna EUR z celkového nečerpania 0,4 milióna EUR na organizáciu zasadnutí a konferencií odráža nižšie potreby na stravovanie, než sa plánovali v rozpočte. Nižšie potreby na prenájom externých konferenčných miestností a akreditáciu umožnili ďalšie úspory vo výške 0,1 milióna EUR.

| — | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii „informácie“ bola 100 %. |
| --- | --- |

—

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii „informácie“ bola 100 %.

| — | Nečerpanie vo výške 0,2 milióna EUR v kategórii „rôzne“ je vysvetlené najmä kombináciou menších potrieb v oblasti kancelárskych potrieb, papiera, štúdií, uniforiem a poštových poplatkov (0,1 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

Nečerpanie vo výške 0,2 milióna EUR v kategórii „rôzne“ je vysvetlené najmä kombináciou menších potrieb v oblasti kancelárskych potrieb, papiera, štúdií, uniforiem a poštových poplatkov (0,1 milióna EUR).

3.4.   Prenesené rozpočtové prostriedky

3.4.1.   Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2018 do roku 2019

Ako sa uvádza v tabuľke 9, z roku 2018 sa do roku 2019 preniesla suma 56,6 milióna EUR.

Tabuľka 9

Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2018 do roku 2019 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2018 | Platby 2019 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovných miest | 432 237 | 314 104 | 72,7  % | 118 133 |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 1 846 586 | 1 548 542 | 83,9  % | 298 044 |
| Budovy | 16 043 141 | 12 554 860 | 78,3  % | 3 488 280 |
| Počítačové systémy | 19 548 442 | 18 723 485 | 95,8  % | 824 957 |
| Nábytok | 290 141 | 276 732 | 95,4  % | 13 409 |
| Technické zariadenie | 1 568 707 | 1 420 073 | 90,5  % | 148 634 |
| Doprava | 832 176 | 367 623 | 44,2  % | 464 553 |
| Cestovné výdavky delegácií | — | — | | — |
| Náklady na tlmočenie | 11 908 872 | 10 425 144 | 87,5  % | 1 483 728 |
| Zasadnutia a konferencie | 655 097 | 481 523 | 73,5  % | 173 573 |
| Informačné služby | 2 995 870 | 2 782 327 | 92,9  % | 213 544 |
| Rôzne | 478 315 | 346 241 | 72,4  % | 132 075 |
| Rezerva | — | — | | — |
| Súčet | 56 599 584 | 49 240 654 | 87,0  % | 7 358 930 |

(EUR)

Kategória

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2018

Platby 2019

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3=2/1

4=1-2

Plán pracovných miest

432 237

314 104

72,7  %

118 133

Ostatné výdavky na zamestnancov

1 846 586

1 548 542

83,9  %

298 044

Budovy

16 043 141

12 554 860

78,3  %

3 488 280

Počítačové systémy

19 548 442

18 723 485

95,8  %

824 957

Nábytok

290 141

276 732

95,4  %

13 409

Technické zariadenie

1 568 707

1 420 073

90,5  %

148 634

Doprava

832 176

367 623

44,2  %

464 553

Cestovné výdavky delegácií

—

—

—

Náklady na tlmočenie

11 908 872

10 425 144

87,5  %

1 483 728

Zasadnutia a konferencie

655 097

481 523

73,5  %

173 573

Informačné služby

2 995 870

2 782 327

92,9  %

213 544

Rôzne

478 315

346 241

72,4  %

132 075

Rezerva

—

—

—

Súčet

56 599 584

49 240 654

87,0  %

7 358 930

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2018 bola 87,0 %. Hlavnými príčinami tejto miery čerpania sú:

| — | Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR. |
| --- | --- |

—

Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR.

| — | Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. To nevyhnutne zaťaží rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok, keďže sa na tieto transakcie budú musieť v roku 2020 zaviesť nové záväzky. |
| --- | --- |

—

Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. To nevyhnutne zaťaží rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok, keďže sa na tieto transakcie budú musieť v roku 2020 zaviesť nové záväzky.

3.4.2.   Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2019 do roku 2020

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2019 do roku 2020 predstavovali celkom 52,5 milióna EUR.

Tabuľka 10

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2019 do roku 2020 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2019 (pôvodný) | Rozpočet na rok 2019 (konečný (*2)) | Záväzky | Platby 2019 | Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2020 | Miera prenosu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Plán pracovných miest | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 318 042 607 | 374 910 | 0,1  % |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 20 768 356 | 1 869 455 | 8,3  % |
| Budovy | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 36 529 460 | 22 265 219 | 37,9  % |
| Počítačové systémy | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 28 473 397 | 15 605 537 | 35,4  % |
| Nábytok | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 552 211 | 622 184 | 53,0  % |
| Technické zariadenie | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 1 928 085 | 2 463 968 | 56,1  % |
| Doprava | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 504 275 | 526 139 | 51,1  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 18 694 243 | 0 | 0,0  % |
| Náklady na tlmočenie | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 47 220 672 | 4 110 564 | 8,0  % |
| Zasadnutia a konferencie | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 4 196 701 | 889 543 | 17,5  % |
| Informačné služby | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 6 768 283 | 3 323 897 | 32,9  % |
| Rôzne | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 777 815 | 492 075 | 38,7  % |
| Rezerva | 300 000 | 300 000 | — | — | — | — |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | — | — | — | — | — | — |
| Celkový súčet | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |

(EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2019 (pôvodný)

Rozpočet na rok 2019 (konečný (*2))

Záväzky

Platby 2019

Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2020

Miera prenosu

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Plán pracovných miest

336 749 511

336 434 511

318 417 518

318 042 607

374 910

0,1  %

Ostatné výdavky na zamestnancov

25 077 000

25 087 000

22 637 812

20 768 356

1 869 455

8,3  %

Budovy

55 888 948

60 338 948

58 794 678

36 529 460

22 265 219

37,9  %

Počítačové systémy

41 355 000

44 079 000

44 078 934

28 473 397

15 605 537

35,4  %

Nábytok

951 000

1 201 000

1 174 396

552 211

622 184

53,0  %

Technické zariadenie

5 745 000

4 612 000

4 392 054

1 928 085

2 463 968

56,1  %

Doprava

1 134 000

1 134 000

1 030 414

504 275

526 139

51,1  %

Cestovné výdavky delegácií

17 372 000

18 694 243

18 694 243

18 694 243

0

0,0  %

Náklady na tlmočenie

81 694 000

72 929 757

51 331 235

47 220 672

4 110 564

8,0  %

Zasadnutia a konferencie

5 237 000

5 473 000

5 086 244

4 196 701

889 543

17,5  %

Informačné služby

9 125 000

10 095 000

10 092 180

6 768 283

3 323 897

32,9  %

Rôzne

1 267 000

1 517 000

1 269 889

777 815

492 075

38,7  %

Rezerva

300 000

300 000

—

—

—

—

Súčet (okrem nadobudnutia)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

—

—

—

—

—

—

Celkový súčet

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Sumy prenesené z roku 2019 do roku 2020 pochádzajú hlavne z týchto kategórií:

| — | Budovy: 22,0 milióna EUR, pričom rôzne práce súvisiace so zariaďovaním priestorov predstavujú sumu 11,7 milióna EUR, upratovanie a údržba 4,5 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 2,7 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie spolu ďalší 1 milión EUR, práce na zaručení bezpečnosti budov 0,9 milióna EUR a suma 0,8 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie budov. |
| --- | --- |

—

Budovy: 22,0 milióna EUR, pričom rôzne práce súvisiace so zariaďovaním priestorov predstavujú sumu 11,7 milióna EUR, upratovanie a údržba 4,5 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 2,7 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie spolu ďalší 1 milión EUR, práce na zaručení bezpečnosti budov 0,9 milióna EUR a suma 0,8 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie budov.

| — | Počítačové systémy: 15,6 milióna EUR, z čoho 10,8 milióna EUR sa vzťahovalo na externú pomoc, 2,8 milióna EUR na vybavenie a softvér a 1,1 milióna EUR na IT služby a údržbu a 0,8 milióna EUR na telekomunikácie. |
| --- | --- |

—

Počítačové systémy: 15,6 milióna EUR, z čoho 10,8 milióna EUR sa vzťahovalo na externú pomoc, 2,8 milióna EUR na vybavenie a softvér a 1,1 milióna EUR na IT služby a údržbu a 0,8 milióna EUR na telekomunikácie.

| — | Suma 4,1 milióna EUR na pokrytie nákladov na tlmočenie poskytnuté v novembri až decembri 2019, za ktoré však bude konečná faktúra doručená v roku 2020. |
| --- | --- |

—

Suma 4,1 milióna EUR na pokrytie nákladov na tlmočenie poskytnuté v novembri až decembri 2019, za ktoré však bude konečná faktúra doručená v roku 2020.

| — | Suma 3,3 milióna EUR sa týkala výdavkov na informačné služby, z čoho 1,8 milióna EUR, sa týka informácií a verejných podujatí, ako aj publikácií Rady, a 1,3 milióna EUR sa týka výdavkov na dokumentáciu a knižnicu. |
| --- | --- |

—

Suma 3,3 milióna EUR sa týkala výdavkov na informačné služby, z čoho 1,8 milióna EUR, sa týka informácií a verejných podujatí, ako aj publikácií Rady, a 1,3 milióna EUR sa týka výdavkov na dokumentáciu a knižnicu.

| — | Technické zariadenie: 2,5 milióna EUR, z čoho sa 1,3 milióna EUR týkalo nákupu a údržby konferenčného zariadenia, 0,6 milióna EUR externých asistenčných služieb a údržby zariadenia, 0,3 milióna EUR nákupu a výmeny audiovizuálneho zariadenia pre tlačové oddelenie a 0,2 milióna EUR nákupu iných druhov zariadenia (napr. v súvislosti s bezpečnosťou, reštauráciou). |
| --- | --- |

—

Technické zariadenie: 2,5 milióna EUR, z čoho sa 1,3 milióna EUR týkalo nákupu a údržby konferenčného zariadenia, 0,6 milióna EUR externých asistenčných služieb a údržby zariadenia, 0,3 milióna EUR nákupu a výmeny audiovizuálneho zariadenia pre tlačové oddelenie a 0,2 milióna EUR nákupu iných druhov zariadenia (napr. v súvislosti s bezpečnosťou, reštauráciou).

| — | Ostatné výdavky na zamestnancov: 1,9 milióna EUR, najmä pokiaľ ide o služobné cesty (0,7 milióna EUR), odbornú prípravu (0,6 milióna EUR), lekársku službu a jasle (0,3 milióna EUR), podporné opatrenia na pomoc zamestnancom (0,2 milióna EUR) a externé služby (0,1 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

Ostatné výdavky na zamestnancov: 1,9 milióna EUR, najmä pokiaľ ide o služobné cesty (0,7 milióna EUR), odbornú prípravu (0,6 milióna EUR), lekársku službu a jasle (0,3 milióna EUR), podporné opatrenia na pomoc zamestnancom (0,2 milióna EUR) a externé služby (0,1 milióna EUR).

| — | Zasadnutia a konferencie: 0,9 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady v roku 2019. |
| --- | --- |

—

Zasadnutia a konferencie: 0,9 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady v roku 2019.

| — | Nábytok: 0,6 milióna EUR na nákup nábytku do niektorých priestorov určených na starostlivosť o hostí, renováciu samoobslužnej reštaurácie a zasadacích miestností určených na trialógy v rámci projektu Meeting 2022. |
| --- | --- |

—

Nábytok: 0,6 milióna EUR na nákup nábytku do niektorých priestorov určených na starostlivosť o hostí, renováciu samoobslužnej reštaurácie a zasadacích miestností určených na trialógy v rámci projektu Meeting 2022.

| — | Doprava: 0,5 milióna EUR na pokrytie plánu mobility zamestnancov Rady (0,3 milióna EUR) a na prenájom a opravu vozového parku (0,2 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

Doprava: 0,5 milióna EUR na pokrytie plánu mobility zamestnancov Rady (0,3 milióna EUR) a na prenájom a opravu vozového parku (0,2 milióna EUR).

| — | Rôzne výdavky: 0,5 milióna EUR najmä na výdavky na právne zastupovanie (0,2 milióna EUR), kancelárske potreby (0,1 milióna EUR) a iné prevádzkové výdavky (napr. poistenie a pracovné odevy) (0,1 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

Rôzne výdavky: 0,5 milióna EUR najmä na výdavky na právne zastupovanie (0,2 milióna EUR), kancelárske potreby (0,1 milióna EUR) a iné prevádzkové výdavky (napr. poistenie a pracovné odevy) (0,1 milióna EUR).

3.4.3.   Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2017 do roku 2018 na základe rozhodnutia, prenesené na zaplatenie do roku 2019

Rozpočtové prostriedky prenesené na základe rozhodnutia z roku 2017 do roku 2018, ktoré boli riadne viazané v roku 2018, avšak nezaplatené sa preniesli na zaplatenie do roku 2019. Ako sa uvádza v tabuľke 11, na zaplatenie sa preniesla suma 4,1 milióna EUR.

Tabuľka 11

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2017 do roku 2018 na základe rozhodnutia, prenesené na zaplatenie do roku 2019 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Prenesené na zaplatenie z roku 2018 | Platby 2019 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |
| Spolu Európska rada/Rada | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |

(EUR)

Kategória

Prenesené na zaplatenie z roku 2018

Platby 2019

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3=2/1

4=1-2

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Spolu Európska rada/Rada

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Táto suma súvisí s poslednou platbou za budovu Europa, vzhľadom na to, že v roku 2017 nebolo možné podpísať súvisiaci konečný akt predaja.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2018 bola 100 %.

3.5.   Pripísané príjmy

3.5.1.   Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2019

Celková suma pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2019, predstavovala 23,2 milióna EUR.

Tabuľka 12

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2019 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy pred rokom 2019 (konečné (*3)) | Záväzky 2019 | Platby 2019 | Miera plnenia | Zrušené pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovných miest | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | 100,0  % | — |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 98,0  % | 30 738 |
| Budovy | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 98,2  % | 16 404 |
| Počítačové systémy | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 100,0  % | — |
| Nábytok | — | — | — | | — |
| Technické zariadenie | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 93,8  % | 4 419 |
| Doprava | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 100,0  % | — |
| Cestovné výdavky delegácií | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | 100,0  % | — |
| Náklady na tlmočenie | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | 100,0  % | — |
| Zasadnutia a konferencie | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 69,9  % | 24 224 |
| Informačné služby | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 99,7  % | 219 |
| Rôzne | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 100,0  % | 0 |
| Spolu Európska rada/Rada | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 99,7  % | 76 004 |
| Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 100,0  % | — |
| Celkový súčet | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 99,7  % | 76 004 |

(EUR)

Kategória

Pripísané príjmy pred rokom 2019 (konečné (*3))

Záväzky 2019

Platby 2019

Miera plnenia

Zrušené pripísané príjmy

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Plán pracovných miest

1 424 158

1 424 158

1 424 158

100,0  %

—

Ostatné výdavky na zamestnancov

1 531 362

1 500 623

1 450 730

98,0  %

30 738

Budovy

902 614

886 210

763 559

98,2  %

16 404

Počítačové systémy

906 758

906 758

721 612

100,0  %

—

Nábytok

—

—

—

—

Technické zariadenie

71 286

66 868

66 778

93,8  %

4 419

Doprava

5 454

5 454

2 206

100,0  %

—

Cestovné výdavky delegácií

6 911 068

6 911 068

6 911 068

100,0  %

—

Náklady na tlmočenie

11 066 291

11 066 291

11 066 291

100,0  %

—

Zasadnutia a konferencie

80 470

56 246

55 331

69,9  %

24 224

Informačné služby

68 116

67 897

62 869

99,7  %

219

Rôzne

33 737

33 737

28 407

100,0  %

0

Spolu Európska rada/Rada

23 001 314

22 925 310

22 553 008

99,7  %

76 004

Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb

174 761

174 761

142 624

100,0  %

—

Celkový súčet

23 176 075

23 100 071

22 695 632

99,7  %

76 004

Pripísané príjmy súvisiace s činnosťami GSR predstavovali celkom 23,0 milióna EUR, z toho suma 22,9 milióna EUR bola v roku 2019 riadne viazaná. Zvyšných 0,1 milióna EUR bolo zrušených v súlade s článkom 12 ods. 1 NRP.

Ďalšiu časť pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2019, a to vo výške 0,2 milióna EUR, predstavujú sumy, ktoré v roku 2018 presunula ESVČ Rade na pokrytie výdavkov za služby vymedzené v rôznych dohodách o úrovni poskytovaných služieb medzi týmito dvoma inštitúciami a poskytnuté Generálnym sekretariátom Rady. Z viazanej sumy vo výške 0,2 milióna EUR bolo v roku 2019 vyplatených 0,1 milióna EUR.

3.5.2.   Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2018

Celková suma pripísaných príjmov prenesených na zaplatenie z roku 2018 predstavuje 0,3 milióna EUR.

Tabuľka 13

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2019, prenesených do roku 2019 na zaplatenie (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2018 | Platby 2019 | Miera plnenia | Zrušené pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovných miest | — | — | — | — |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 10 412 | 9 825 | 94,4  % | 587 |
| Budovy | 132 103 | 105 559 | 79,9  % | 26 544 |
| Počítačové systémy | 111 881 | 106 225 | 94,9  % | 5 656 |
| Nábytok | — | — | — | — |
| Technické zariadenie | 1 922 | 782 | 40,7  % | 1 140 |
| Doprava | — | — | — | — |
| Cestovné výdavky delegácií | — | — | — | — |
| Náklady na tlmočenie | — | — | — | — |
| Zasadnutia a konferencie | — | — | — | — |
| Informačné služby | — | — | — | — |
| Rôzne | 23 380 | 2 396 | 10,2  % | 20 984 |
| Spolu Európska rada/Rada | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |
| Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb | — | — | — | — |
| Celkový súčet | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |

(EUR)

Kategória

Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2018

Platby 2019

Miera plnenia

Zrušené pripísané príjmy

1

2

4=2/1

4=1-2

Plán pracovných miest

—

—

—

—

Ostatné výdavky na zamestnancov

10 412

9 825

94,4  %

587

Budovy

132 103

105 559

79,9  %

26 544

Počítačové systémy

111 881

106 225

94,9  %

5 656

Nábytok

—

—

—

—

Technické zariadenie

1 922

782

40,7  %

1 140

Doprava

—

—

—

—

Cestovné výdavky delegácií

—

—

—

—

Náklady na tlmočenie

—

—

—

—

Zasadnutia a konferencie

—

—

—

—

Informačné služby

—

—

—

—

Rôzne

23 380

2 396

10,2  %

20 984

Spolu Európska rada/Rada

279 699

224 787

80,4  %

54 911

Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb

—

—

—

—

Celkový súčet

279 699

224 787

80,4  %

54 911

3.5.3.   Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2019, prenesené na zaplatenie do roku 2020

Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2019, riadne viazané, avšak nezaplatené v roku 2019, boli v celkovej výške 0,4 milióna EUR prenesené z roku 2019 do roku 2020.

Tabuľka 14

Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2019, prenesené do roku 2020 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy pred rokom 2019 (konečné (*4)) | Záväzky 2019 | Platby 2019 | Pripísané príjmy prenesené do roku 2020 | Miera prenosu |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Plán pracovných miest | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | — | 0,0  % |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 49 893 | 3,3  % |
| Budovy | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 122 651 | 13,8  % |
| Počítačové systémy | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 185 146 | 20,4  % |
| Nábytok | — | — | — | — | |
| Technické zariadenie | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 90 | 0,1  % |
| Doprava | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 3 248 | 59,6  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | — | 0,0  % |
| Náklady na tlmočenie | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | — | 0,0  % |
| Zasadnutia a konferencie | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 915 | 1,6  % |
| Informačné služby | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 5 028 | 7,4  % |
| Rôzne | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 5 330 | 15,8  % |
| Spolu Európska rada/Rada | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 372 301 | 1,6  % |
| Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 32 137 | 18,4  % |
| Celkový súčet | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 404 438 | 1,8  % |

(EUR)

Kategória

Pripísané príjmy pred rokom 2019 (konečné (*4))

Záväzky 2019

Platby 2019

Pripísané príjmy prenesené do roku 2020

Miera prenosu

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Plán pracovných miest

1 424 158

1 424 158

1 424 158

—

0,0  %

Ostatné výdavky na zamestnancov

1 531 362

1 500 623

1 450 730

49 893

3,3  %

Budovy

902 614

886 210

763 559

122 651

13,8  %

Počítačové systémy

906 758

906 758

721 612

185 146

20,4  %

Nábytok

—

—

—

—

Technické zariadenie

71 286

66 868

66 778

90

0,1  %

Doprava

5 454

5 454

2 206

3 248

59,6  %

Cestovné výdavky delegácií

6 911 068

6 911 068

6 911 068

—

0,0  %

Náklady na tlmočenie

11 066 291

11 066 291

11 066 291

—

0,0  %

Zasadnutia a konferencie

80 470

56 246

55 331

915

1,6  %

Informačné služby

68 116

67 897

62 869

5 028

7,4  %

Rôzne

33 737

33 737

28 407

5 330

15,8  %

Spolu Európska rada/Rada

23 001 314

22 925 310

22 553 008

372 301

1,6  %

Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb

174 761

174 761

142 624

32 137

18,4  %

Celkový súčet

23 176 075

23 100 071

22 695 632

404 438

1,8  %

Prenesené sumy pochádzajú hlavne z týchto kategórií:

| — | Počítačové systémy: 0,2 milióna EUR zodpovedajúceho externým službám. |
| --- | --- |

—

Počítačové systémy: 0,2 milióna EUR zodpovedajúceho externým službám.

| — | Budovy: 0,1 milióna EUR v súvislosti so zariaďovaním. |
| --- | --- |

—

Budovy: 0,1 milióna EUR v súvislosti so zariaďovaním.

| — | Ostatné výdavky na zamestnancov: 0,05 milióna EUR, najmä v súvislosti s výdavkami na služobné cesty zvoleného predsedu Európskej rady (0,04 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

Ostatné výdavky na zamestnancov: 0,05 milióna EUR, najmä v súvislosti s výdavkami na služobné cesty zvoleného predsedu Európskej rady (0,04 milióna EUR).

3.5.4.   Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2019

Celkové pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2019, predstavovali 15,7 milióna EUR. Z tejto sumy predstavuje 374 598 EUR sumu, ktorú ESVČ presunula Rade.

Tabuľka 15

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli v roku 2019 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy v roku 2019 (konečné (*5)) | Záväzky 2019 | Platby 2019 | Dostupné pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Plán pracovných miest | 678 235 | — | — | 678 235 |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 1 583 301 | 259 064,91 | 219 576 | 1 363 725 |
| Budovy | 1 415 998 | 293 957,99 | 293 958 | 1 122 040 |
| Počítačové systémy | 890 940 | 806 581,31 | 68 104 | 822 837 |
| Nábytok | — | — | — | 0 |
| Technické zariadenie | 39 590 | 34 051,02 | 33 890 | 5 700 |
| Doprava | 2 616 | — | — | 2 616 |
| Cestovné výdavky delegácií | 4 831 525 | — | — | 4 831 525 |
| Náklady na tlmočenie | 5 478 770 | — | — | 5 478 770 |
| Zasadnutia a konferencie | 351 844 | 264 120,02 | 264 120 | 87 724 |
| Informačné služby | 67 643 | 67 642,63 | 67 643 | 0 |
| Rôzne | 7 073 | - 0 | 0 | 7 073 |
| Spolu Európska rada/Rada | 15 347 535 | 1 725 418 | 947 291 | 14 400 245 |
| Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb | 374 598 | 146 000 | 78 444 | 296 154 |
| Celkový súčet | 15 722 134 | 1 871 418 | 1 025 735 | 14 696 399 |

(EUR)

Kategória

Pripísané príjmy v roku 2019 (konečné (*5))

Záväzky 2019

Platby 2019

Dostupné pripísané príjmy

1

2

3

4=1-3

Plán pracovných miest

678 235

—

—

678 235

Ostatné výdavky na zamestnancov

1 583 301

259 064,91

219 576

1 363 725

Budovy

1 415 998

293 957,99

293 958

1 122 040

Počítačové systémy

890 940

806 581,31

68 104

822 837

Nábytok

—

—

—

0

Technické zariadenie

39 590

34 051,02

33 890

5 700

Doprava

2 616

—

—

2 616

Cestovné výdavky delegácií

4 831 525

—

—

4 831 525

Náklady na tlmočenie

5 478 770

—

—

5 478 770

Zasadnutia a konferencie

351 844

264 120,02

264 120

87 724

Informačné služby

67 643

67 642,63

67 643

0

Rôzne

7 073

- 0

0

7 073

Spolu Európska rada/Rada

15 347 535

1 725 418

947 291

14 400 245

Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb

374 598

146 000

78 444

296 154

Celkový súčet

15 722 134

1 871 418

1 025 735

14 696 399

Pripísané príjmy v roku 2019 súvisiace s činnosťami GSR predstavovali 15,3 milióna EUR. Počas rozpočtového roka sa viazalo 1,7 milióna EUR, pričom 14,4 milióna EUR sa v súlade s článkom 12 ods. 4 NRP prenieslo do roku 2020.

Približne 36 % pripísaných príjmov (5,5 milióna EUR) súvisí s tlmočením a pochádza z navýšenia platieb na niektoré jazyky, ktorým sa pokrylo dodatočné tlmočenie v týchto jazykoch. Suma vo výške 4,8 milióna EUR súvisí s cestovnými výdavkami delegácií, a to po vypočítaní zostatku na základe nimi predložených cestovných výkazov. Zvyšná časť sa týka najmä vrátených súm, ktoré súvisia s rôznymi administratívnymi činnosťami Rady.

---

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Čistá suma prevyšuje 250 000 EUR.

(*1)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(4)  V súlade s rozhodnutím generálneho tajomníka Rady č. 54/18 (čl. 10.3) sa suma rovnajúca sa nevyčerpanej sume na cestovné výdavky delegátov z predchádzajúceho roka každoročne presúva na tlmočenie. V roku 2019 predstavovala táto suma 6,9 milióna EUR.

(5)  GSR v súlade s rozhodnutím č. 54/18 (čl. 10.1) presúva 66 % nepoužitých prostriedkov z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do balíkov určených na cestovné výdavky delegátov, ktoré sa použijú počas toho istého rozpočtového roka. V roku 2019 predstavovala táto suma 10 miliónov EUR.

(*2)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(*3)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(*4)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(*5)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

---

PRÍLOHA

RADA

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2019

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Pôvodné rozpočtové prostriedky | Presuny/ Zmeny | Konečné rozpočtové prostriedky | Záväzky | Platby | Prenesené na základe právneho nároku do roku | Prenesené na základe rozhodnutia do roku | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Základné platy | 342 000,00 | | 342 000,00 | 338 188,32 | 338 188,32 | | | 3 811,68 |
| 1001 | Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto | 73 000,00 | | 73 000,00 | 69 055,14 | 69 055,14 | | | 3 944,86 |
| 1002 | Nároky spojené s osobnou situáciou | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 277,91 | 8 277,91 | | | 1 722,09 |
| 1003 | Sociálne zabezpečenie | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 793,68 | 12 793,68 | | | 1 206,32 |
| 1004 | Ostatné výdavky na riadenie | 675 000,00 | | 675 000,00 | 608 985,36 | 479 785,08 | 129 200,28 | | 66 014,64 |
| 1006 | Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením alebo s odchodom zo služby | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| 1007 | Ročná úprava odmien | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 100 | Odmeny a iné nároky | 1 319 000,00 | | 1 319 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 281 699,59 |
| 1010 | Prechodné príspevky | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 101 | Odchod zo služby | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| Súčet kapitoly 10 – Členovia inštitúcie | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 393 699,59 |
| 1100 | Základné platy | 250 943 511,00 | - 315 000,00 | 250 628 511,00 | 241 906 627,70 | 241 906 627,70 | | | 8 721 883,30 |
| 1101 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 1 302 747,74 | 1 302 747,74 | | | 648 252,26 |
| 1102 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou zamestnanca | 65 197 000,00 | | 65 197 000,00 | 62 368 847,31 | 62 368 847,31 | | | 2 828 152,69 |
| 1103 | Sociálne zabezpečenie | 10 284 000,00 | | 10 284 000,00 | 9 737 350,53 | 9 737 350,53 | | | 546 649,47 |
| 1104 | Opravné koeficienty | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 | 130 952,98 | 130 952,98 | | | 547,02 |
| 1105 | Nadčasy | 1 300 000,00 | -6 500,00 | 1 293 500,00 | 899 127,15 | 899 127,15 | | | 394 372,85 |
| 1106 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 498 500,00 | 1 123 589,84 | 374 910,16 | | 776 500,00 |
| 1107 | Úprava odmien | 3 632 000,00 | | 3 632 000,00 | | | | | 3 632 000,00 |
| 110 | Odmeny a iné nároky | 335 707 511,00 | - 315 000,00 | 335 392 511,00 | 317 844 153,41 | 317 469 243,25 | 374 910,16 | | 17 548 357,59 |
| 1110 | Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov | 362 000,00 | | 362 000,00 | 29 241,36 | 29 241,36 | | | 332 758,64 |
| 1112 | Práva bývalých generálnych tajomníkov | 680 000,00 | | 680 000,00 | 544 122,84 | 544 122,84 | | | 135 877,16 |
| 111 | Odchod zo služby | 1 042 000,00 | | 1 042 000,00 | 573 364,20 | 573 364,20 | | | 468 635,80 |
| Súčet kapitoly 11 – Úradníci a dočasní zamestnanci | 336 749 511,00 | - 315 000,00 | 336 434 511,00 | 318 417 517,61 | 318 042 607,45 | 374 910,16 | | 18 016 993,39 |
| 1200 | Ostatní zamestnanci | 10 776 000,00 | | 10 776 000,00 | 10 035 315,42 | 10 030 068,48 | 5 246,94 | | 740 684,58 |
| 1201 | Vyslaní národní experti | 1 182 000,00 | | 1 182 000,00 | 947 492,00 | 945 791,37 | 1 700,63 | | 234 508,00 |
| 1202 | Stáže | 694 000,00 | | 694 000,00 | 677 980,37 | 647 425,55 | 30 554,82 | | 16 019,63 |
| 1203 | Externé služby | 541 000,00 | | 541 000,00 | 189 277,27 | 129 084,22 | 60 193,05 | | 351 722,73 |
| 1204 | Ďalšie služby pre prekladateľskú službu | 200 000,00 | | 200 000,00 | 163 971,50 | 157 174,50 | 6 797,00 | | 36 028,50 |
| 1207 | Ročná úprava odmien | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 |
| 120 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| Súčet kapitoly 12 – Ostatní zamestnanci a externé služby | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1300 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 156 000,00 | | 156 000,00 | 112 559,33 | 97 155,58 | 15 403,75 | | 43 440,67 |
| 1301 | Profesijný rozvoj | 2 390 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 905,00 | 1 790 221,26 | 607 683,74 | | 2 095,00 |
| 130 | Výdavky súvisiace s personálnym riadením | 2 546 000,00 | 10 000,00 | 2 556 000,00 | 2 510 464,33 | 1 887 376,84 | 623 087,49 | | 45 535,67 |
| 1310 | Osobitná pomoc | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 834,05 | 165,95 | | 9 000,00 |
| 1311 | Spoločenské kontakty medzi zamestnancami | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,31 | 26 066,86 | 90 932,45 | | 0,69 |
| 1312 | Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | 208 310,84 | 158 101,67 | 50 209,17 | | 1 689,16 |
| 1313 | Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 245,33 | 65 415,09 | 9 830,24 | | 754,67 |
| 131 | Opatrenia na pomoc zamestnancom inštitúcie | 393 000,00 | 30 000,00 | 423 000,00 | 411 555,48 | 260 417,67 | 151 137,81 | | 11 444,52 |
| 1320 | Lekárska služba | 450 000,00 | | 450 000,00 | 350 941,88 | 225 758,40 | 125 183,48 | | 99 058,12 |
| 1322 | Detské jasle a centrá | 2 825 000,00 | -30 000,00 | 2 795 000,00 | 2 383 512,93 | 2 169 628,68 | 213 884,25 | | 411 487,07 |
| 132 | Činnosti týkajúce sa všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii | 3 275 000,00 | -30 000,00 | 3 245 000,00 | 2 734 454,81 | 2 395 387,08 | 339 067,73 | | 510 545,19 |
| 1331 | Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady | 3 130 000,00 | - 100 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 2 613 907,38 | 416 092,62 | | |
| 1332 | Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 793 623,15 | 106 376,85 | | |
| 133 | Služobné cesty | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 407 530,53 | 522 469,47 | | |
| Súčet kapitoly 13 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 10 144 000,00 | 10 000,00 | 10 154 000,00 | 9 586 474,62 | 7 950 712,12 | 1 635 762,50 | | 567 525,38 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii | 361 826 511,00 | - 305 000,00 | 361 521 511,00 | 341 055 329,20 | 338 810 963,82 | 2 244 365,38 | | 20 466 181,80 |
| 2000 | Nájomné | 799 000,00 | - 462 000,00 | 337 000,00 | 333 878,84 | 333 143,16 | 735,68 | | 3 121,16 |
| 2003 | Zariadenie priestorov a inštalácia | 9 124 948,00 | 5 924 999,00 | 15 049 947,00 | 14 915 773,82 | 3 188 090,60 | 11 727 683,22 | | 134 173,18 |
| 2004 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 2 447 000,00 | -1 193 000,00 | 1 254 000,00 | 1 224 682,18 | 309 851,10 | 914 831,08 | | 29 317,82 |
| 2005 | Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov | 887 000,00 | 180 001,00 | 1 067 001,00 | 997 120,47 | 196 737,49 | 800 382,98 | | 69 880,53 |
| 200 | Budovy | 13 257 948,00 | 4 450 000,00 | 17 707 948,00 | 17 471 455,31 | 4 027 822,35 | 13 443 632,96 | | 236 492,69 |
| 2010 | Upratovanie a údržba | 18 973 000,00 | - 350 000,00 | 18 623 000,00 | 17 943 850,06 | 13 474 532,46 | 4 469 317,60 | | 679 149,94 |
| 2011 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 4 396 000,00 | 232 000,00 | 4 628 000,00 | 4 476 449,22 | 3 045 003,52 | 1 431 445,70 | | 151 550,78 |
| 2012 | Bezpečnosť a stráženie budov | 18 493 000,00 | | 18 493 000,00 | 18 178 135,84 | 15 513 704,67 | 2 664 431,17 | | 314 864,16 |
| 2013 | Poistenie | 285 000,00 | | 285 000,00 | 264 792,16 | 264 075,46 | 716,70 | | 20 207,84 |
| 2014 | Ostatné výdavky súvisiace s budovami | 484 000,00 | 118 000,00 | 602 000,00 | 459 995,74 | 204 321,25 | 255 674,49 | | 142 004,26 |
| 201 | Náklady súvisiace s budovami | 42 631 000,00 | | 42 631 000,00 | 41 323 223,02 | 32 501 637,36 | 8 821 585,66 | | 1 307 776,98 |
| Súčet kapitoly 20 – Budovy a súvisiace náklady | 55 888 948,00 | 4 450 000,00 | 60 338 948,00 | 58 794 678,33 | 36 529 459,71 | 22 265 218,62 | | 1 544 269,67 |
| 2100 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 9 702 008,00 | 621 564,26 | 10 323 572,26 | 10 323 567,37 | 7 475 241,26 | 2 848 326,11 | | 4,89 |
| 2101 | Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov | 22 225 280,00 | 3 026 545,20 | 25 251 825,20 | 25 251 764,29 | 14 423 165,18 | 10 828 599,11 | | 60,91 |
| 2102 | Servis a údržba vybavenia a softvéru | 7 494 578,00 | - 940 143,58 | 6 554 434,42 | 6 554 434,38 | 5 454 589,10 | 1 099 845,28 | | 0,04 |
| 2103 | Telekomunikácie | 1 933 134,00 | 16 034,12 | 1 949 168,12 | 1 949 168,12 | 1 120 401,72 | 828 766,40 | | |
| 210 | Počítačové systémy a telekomunikácie | 41 355 000,00 | 2 724 000,00 | 44 079 000,00 | 44 078 934,16 | 28 473 397,26 | 15 605 536,90 | | 65,84 |
| 2111 | Nákup a výmena nábytku | 915 000,00 | 250 000,00 | 1 165 000,00 | 1 158 345,64 | 551 381,50 | 606 964,14 | | 6 654,36 |
| 2112 | Nájom, servis, údržba a oprava nábytku | 36 000,00 | | 36 000,00 | 16 050,00 | 829,99 | 15 220,01 | | 19 950,00 |
| 211 | Nábytok | 951 000,00 | 250 000,00 | 1 201 000,00 | 1 174 395,64 | 552 211,49 | 622 184,15 | | 26 604,36 |
| 2120 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | 2 994 000,00 | -68 241,00 | 2 925 759,00 | 2 804 677,86 | 973 353,07 | 1 831 324,79 | | 121 081,14 |
| 2121 | Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia | 322 000,00 | 137 000,00 | 459 000,00 | 413 659,46 | 192 018,79 | 221 640,67 | | 45 340,54 |
| 2122 | Nájom, servis, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia | 2 429 000,00 | -1 201 759,00 | 1 227 241,00 | 1 173 716,38 | 762 713,49 | 411 002,89 | | 53 524,62 |
| 212 | Technické zariadenie a vybavenie | 5 745 000,00 | -1 133 000,00 | 4 612 000,00 | 4 392 053,70 | 1 928 085,35 | 2 463 968,35 | | 219 946,30 |
| 2132 | Náklady na prenájom, údržbu a opravu služobných vozidiel | 684 000,00 | -20 000,00 | 664 000,00 | 560 413,99 | 288 316,90 | 272 097,09 | | 103 586,01 |
| 2133 | Plán mobility | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 215 957,88 | 254 042,12 | | |
| 213 | Doprava | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 030 413,99 | 504 274,78 | 526 139,21 | | 103 586,01 |
| Súčet kapitoly 21 – Počítačové systémy, vybavenie a nábytok | 49 185 000,00 | 1 841 000,00 | 51 026 000,00 | 50 675 797,49 | 31 457 968,88 | 19 217 828,61 | | 350 202,51 |
| 2200 | Cestovné výdavky delegácií | 17 372 000,00 | 1 322 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | | | |
| 2201 | Rôzne cestovné výdavky | 470 000,00 | 86 000,00 | 556 000,00 | 551 000,00 | 438 578,11 | 112 421,89 | | 5 000,00 |
| 2202 | Náklady na tlmočenie | 81 694 000,00 | -8 764 243,00 | 72 929 757,00 | 51 331 235,32 | 47 220 671,76 | 4 110 563,56 | | 21 598 521,68 |
| 2203 | Výdavky na reprezentáciu | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 111 818,16 | 91 317,88 | 20 500,28 | | 48 181,84 |
| 2204 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 4 242 000,00 | 210 000,00 | 4 452 000,00 | 4 167 268,84 | 3 577 313,32 | 589 955,52 | | 284 731,16 |
| 2205 | Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí | 355 000,00 | -50 000,00 | 305 000,00 | 256 157,21 | 89 491,96 | 166 665,25 | | 48 842,79 |
| 220 | Zasadnutia a konferencie | 104 303 000,00 | -7 206 000,00 | 97 097 000,00 | 75 111 722,53 | 70 111 616,03 | 5 000 106,50 | | 21 985 277,47 |
| 2210 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 3 845 000,00 | 58 557,25 | 3 903 557,25 | 3 901 125,76 | 2 552 101,08 | 1 349 024,68 | | 2 431,49 |
| 2211 | Úradný vestník | 700 000,00 | -10 689,00 | 689 311,00 | 689 310,83 | 689 310,83 | | | 0,17 |
| 2212 | Všeobecné publikácie | 220 000,00 | | 220 000,00 | 219 999,00 | 85 016,78 | 134 982,22 | | 1,00 |
| 2213 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 4 360 000,00 | 922 131,75 | 5 282 131,75 | 5 281 744,12 | 3 441 854,15 | 1 839 889,97 | | 387,63 |
| 221 | Informačné služby | 9 125 000,00 | 970 000,00 | 10 095 000,00 | 10 092 179,71 | 6 768 282,84 | 3 323 896,87 | | 2 820,29 |
| 2230 | Kancelárske potreby | 358 000,00 | 90 000,00 | 448 000,00 | 399 425,36 | 293 436,52 | 105 988,84 | | 48 574,64 |
| 2231 | Poštové poplatky | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 696,81 | 18 303,19 | | |
| 2232 | Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie | 45 000,00 | | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 40 500,00 |
| 2234 | Sťahovanie | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 440,00 | 9 560,00 | | |
| 2235 | Poplatky za finančné služby | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 003,38 | 3 603,38 | 400,00 | | 5 996,62 |
| 2236 | Výdavky na právne zastupovanie, poradenstvo škody a náhrady | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 632 720,74 | 402 509,09 | 230 211,65 | | 117 279,26 |
| 2237 | Ostatné prevádzkové výdavky | 281 000,00 | -90 000,00 | 191 000,00 | 156 239,91 | 28 628,98 | 127 610,93 | | 34 760,09 |
| 223 | Rôzne cestovné výdavky | 1 267 000,00 | 250 000,00 | 1 517 000,00 | 1 269 889,39 | 777 814,78 | 492 074,61 | | 247 110,61 |
| Súčet kapitoly 22 – Prevádzkové výdavky | 114 695 000,00 | -5 986 000,00 | 108 709 000,00 | 86 473 791,63 | 77 657 713,65 | 8 816 077,98 | | 22 235 208,37 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky | 219 768 948,00 | 305 000,00 | 220 073 948,00 | 195 944 267,45 | 145 645 142,24 | 50 299 125,21 | | 24 129 680,55 |
| 10 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | | | | | | | | |
| 10 1 | Rezerva na nepredvídané výdavky | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| SÚČET HLAVY 10 – Ostatné výdavky | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| CELKOVÝ ROZPOČET | 581 895 459,00 | | 581 895 459,00 | 536 999 596,65 | 484 456 106,06 | 52 543 490,59 | | 44 895 862,35 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Pôvodné rozpočtové prostriedky

Presuny/ Zmeny

Konečné rozpočtové prostriedky

Záväzky

Platby

Prenesené na základe právneho nároku do roku

Prenesené na základe rozhodnutia do roku

Zrušené rozpočtové prostriedky

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Základné platy

342 000,00

342 000,00

338 188,32

338 188,32

3 811,68

1001

Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto

73 000,00

73 000,00

69 055,14

69 055,14

3 944,86

1002

Nároky spojené s osobnou situáciou

10 000,00

10 000,00

8 277,91

8 277,91

1 722,09

1003

Sociálne zabezpečenie

14 000,00

14 000,00

12 793,68

12 793,68

1 206,32

1004

Ostatné výdavky na riadenie

675 000,00

675 000,00

608 985,36

479 785,08

129 200,28

66 014,64

1006

Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením alebo s odchodom zo služby

155 000,00

155 000,00

155 000,00

1007

Ročná úprava odmien

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100

Odmeny a iné nároky

1 319 000,00

1 319 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

281 699,59

1010

Prechodné príspevky

112 000,00

112 000,00

112 000,00

101

Odchod zo služby

112 000,00

112 000,00

112 000,00

Súčet kapitoly 10 – Členovia inštitúcie

1 431 000,00

1 431 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

393 699,59

1100

Základné platy

250 943 511,00

- 315 000,00

250 628 511,00

241 906 627,70

241 906 627,70

8 721 883,30

1101

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto

1 951 000,00

1 951 000,00

1 302 747,74

1 302 747,74

648 252,26

1102

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou zamestnanca

65 197 000,00

65 197 000,00

62 368 847,31

62 368 847,31

2 828 152,69

1103

Sociálne zabezpečenie

10 284 000,00

10 284 000,00

9 737 350,53

9 737 350,53

546 649,47

1104

Opravné koeficienty

125 000,00

6 500,00

131 500,00

130 952,98

130 952,98

547,02

1105

Nadčasy

1 300 000,00

-6 500,00

1 293 500,00

899 127,15

899 127,15

394 372,85

1106

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby

2 275 000,00

2 275 000,00

1 498 500,00

1 123 589,84

374 910,16

776 500,00

1107

Úprava odmien

3 632 000,00

3 632 000,00

3 632 000,00

110

Odmeny a iné nároky

335 707 511,00

- 315 000,00

335 392 511,00

317 844 153,41

317 469 243,25

374 910,16

17 548 357,59

1110

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov

362 000,00

362 000,00

29 241,36

29 241,36

332 758,64

1112

Práva bývalých generálnych tajomníkov

680 000,00

680 000,00

544 122,84

544 122,84

135 877,16

111

Odchod zo služby

1 042 000,00

1 042 000,00

573 364,20

573 364,20

468 635,80

Súčet kapitoly 11 – Úradníci a dočasní zamestnanci

336 749 511,00

- 315 000,00

336 434 511,00

318 417 517,61

318 042 607,45

374 910,16

18 016 993,39

1200

Ostatní zamestnanci

10 776 000,00

10 776 000,00

10 035 315,42

10 030 068,48

5 246,94

740 684,58

1201

Vyslaní národní experti

1 182 000,00

1 182 000,00

947 492,00

945 791,37

1 700,63

234 508,00

1202

Stáže

694 000,00

694 000,00

677 980,37

647 425,55

30 554,82

16 019,63

1203

Externé služby

541 000,00

541 000,00

189 277,27

129 084,22

60 193,05

351 722,73

1204

Ďalšie služby pre prekladateľskú službu

200 000,00

200 000,00

163 971,50

157 174,50

6 797,00

36 028,50

1207

Ročná úprava odmien

109 000,00

109 000,00

109 000,00

120

Ostatní zamestnanci a externé služby

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

Súčet kapitoly 12 – Ostatní zamestnanci a externé služby

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1300

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

156 000,00

156 000,00

112 559,33

97 155,58

15 403,75

43 440,67

1301

Profesijný rozvoj

2 390 000,00

10 000,00

2 400 000,00

2 397 905,00

1 790 221,26

607 683,74

2 095,00

130

Výdavky súvisiace s personálnym riadením

2 546 000,00

10 000,00

2 556 000,00

2 510 464,33

1 887 376,84

623 087,49

45 535,67

1310

Osobitná pomoc

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

11 000,00

10 834,05

165,95

9 000,00

1311

Spoločenské kontakty medzi zamestnancami

117 000,00

117 000,00

116 999,31

26 066,86

90 932,45

0,69

1312

Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím

180 000,00

30 000,00

210 000,00

208 310,84

158 101,67

50 209,17

1 689,16

1313

Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 245,33

65 415,09

9 830,24

754,67

131

Opatrenia na pomoc zamestnancom inštitúcie

393 000,00

30 000,00

423 000,00

411 555,48

260 417,67

151 137,81

11 444,52

1320

Lekárska služba

450 000,00

450 000,00

350 941,88

225 758,40

125 183,48

99 058,12

1322

Detské jasle a centrá

2 825 000,00

-30 000,00

2 795 000,00

2 383 512,93

2 169 628,68

213 884,25

411 487,07

132

Činnosti týkajúce sa všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii

3 275 000,00

-30 000,00

3 245 000,00

2 734 454,81

2 395 387,08

339 067,73

510 545,19

1331

Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady

3 130 000,00

- 100 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

2 613 907,38

416 092,62

1332

Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou

800 000,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

793 623,15

106 376,85

133

Služobné cesty

3 930 000,00

3 930 000,00

3 930 000,00

3 407 530,53

522 469,47

Súčet kapitoly 13 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

10 144 000,00

10 000,00

10 154 000,00

9 586 474,62

7 950 712,12

1 635 762,50

567 525,38

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

361 826 511,00

- 305 000,00

361 521 511,00

341 055 329,20

338 810 963,82

2 244 365,38

20 466 181,80

2000

Nájomné

799 000,00

- 462 000,00

337 000,00

333 878,84

333 143,16

735,68

3 121,16

2003

Zariadenie priestorov a inštalácia

9 124 948,00

5 924 999,00

15 049 947,00

14 915 773,82

3 188 090,60

11 727 683,22

134 173,18

2004

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

2 447 000,00

-1 193 000,00

1 254 000,00

1 224 682,18

309 851,10

914 831,08

29 317,82

2005

Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov

887 000,00

180 001,00

1 067 001,00

997 120,47

196 737,49

800 382,98

69 880,53

200

Budovy

13 257 948,00

4 450 000,00

17 707 948,00

17 471 455,31

4 027 822,35

13 443 632,96

236 492,69

2010

Upratovanie a údržba

18 973 000,00

- 350 000,00

18 623 000,00

17 943 850,06

13 474 532,46

4 469 317,60

679 149,94

2011

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

4 396 000,00

232 000,00

4 628 000,00

4 476 449,22

3 045 003,52

1 431 445,70

151 550,78

2012

Bezpečnosť a stráženie budov

18 493 000,00

18 493 000,00

18 178 135,84

15 513 704,67

2 664 431,17

314 864,16

2013

Poistenie

285 000,00

285 000,00

264 792,16

264 075,46

716,70

20 207,84

2014

Ostatné výdavky súvisiace s budovami

484 000,00

118 000,00

602 000,00

459 995,74

204 321,25

255 674,49

142 004,26

201

Náklady súvisiace s budovami

42 631 000,00

42 631 000,00

41 323 223,02

32 501 637,36

8 821 585,66

1 307 776,98

Súčet kapitoly 20 – Budovy a súvisiace náklady

55 888 948,00

4 450 000,00

60 338 948,00

58 794 678,33

36 529 459,71

22 265 218,62

1 544 269,67

2100

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

9 702 008,00

621 564,26

10 323 572,26

10 323 567,37

7 475 241,26

2 848 326,11

4,89

2101

Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov

22 225 280,00

3 026 545,20

25 251 825,20

25 251 764,29

14 423 165,18

10 828 599,11

60,91

2102

Servis a údržba vybavenia a softvéru

7 494 578,00

- 940 143,58

6 554 434,42

6 554 434,38

5 454 589,10

1 099 845,28

0,04

2103

Telekomunikácie

1 933 134,00

16 034,12

1 949 168,12

1 949 168,12

1 120 401,72

828 766,40

210

Počítačové systémy a telekomunikácie

41 355 000,00

2 724 000,00

44 079 000,00

44 078 934,16

28 473 397,26

15 605 536,90

65,84

2111

Nákup a výmena nábytku

915 000,00

250 000,00

1 165 000,00

1 158 345,64

551 381,50

606 964,14

6 654,36

2112

Nájom, servis, údržba a oprava nábytku

36 000,00

36 000,00

16 050,00

829,99

15 220,01

19 950,00

211

Nábytok

951 000,00

250 000,00

1 201 000,00

1 174 395,64

552 211,49

622 184,15

26 604,36

2120

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

2 994 000,00

-68 241,00

2 925 759,00

2 804 677,86

973 353,07

1 831 324,79

121 081,14

2121

Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia

322 000,00

137 000,00

459 000,00

413 659,46

192 018,79

221 640,67

45 340,54

2122

Nájom, servis, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia

2 429 000,00

-1 201 759,00

1 227 241,00

1 173 716,38

762 713,49

411 002,89

53 524,62

212

Technické zariadenie a vybavenie

5 745 000,00

-1 133 000,00

4 612 000,00

4 392 053,70

1 928 085,35

2 463 968,35

219 946,30

2132

Náklady na prenájom, údržbu a opravu služobných vozidiel

684 000,00

-20 000,00

664 000,00

560 413,99

288 316,90

272 097,09

103 586,01

2133

Plán mobility

450 000,00

20 000,00

470 000,00

470 000,00

215 957,88

254 042,12

213

Doprava

1 134 000,00

0,00

1 134 000,00

1 030 413,99

504 274,78

526 139,21

103 586,01

Súčet kapitoly 21 – Počítačové systémy, vybavenie a nábytok

49 185 000,00

1 841 000,00

51 026 000,00

50 675 797,49

31 457 968,88

19 217 828,61

350 202,51

2200

Cestovné výdavky delegácií

17 372 000,00

1 322 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

2201

Rôzne cestovné výdavky

470 000,00

86 000,00

556 000,00

551 000,00

438 578,11

112 421,89

5 000,00

2202

Náklady na tlmočenie

81 694 000,00

-8 764 243,00

72 929 757,00

51 331 235,32

47 220 671,76

4 110 563,56

21 598 521,68

2203

Výdavky na reprezentáciu

170 000,00

-10 000,00

160 000,00

111 818,16

91 317,88

20 500,28

48 181,84

2204

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

4 242 000,00

210 000,00

4 452 000,00

4 167 268,84

3 577 313,32

589 955,52

284 731,16

2205

Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí

355 000,00

-50 000,00

305 000,00

256 157,21

89 491,96

166 665,25

48 842,79

220

Zasadnutia a konferencie

104 303 000,00

-7 206 000,00

97 097 000,00

75 111 722,53

70 111 616,03

5 000 106,50

21 985 277,47

2210

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

3 845 000,00

58 557,25

3 903 557,25

3 901 125,76

2 552 101,08

1 349 024,68

2 431,49

2211

Úradný vestník

700 000,00

-10 689,00

689 311,00

689 310,83

689 310,83

0,17

2212

Všeobecné publikácie

220 000,00

220 000,00

219 999,00

85 016,78

134 982,22

1,00

2213

Informačná činnosť a verejné podujatia

4 360 000,00

922 131,75

5 282 131,75

5 281 744,12

3 441 854,15

1 839 889,97

387,63

221

Informačné služby

9 125 000,00

970 000,00

10 095 000,00

10 092 179,71

6 768 282,84

3 323 896,87

2 820,29

2230

Kancelárske potreby

358 000,00

90 000,00

448 000,00

399 425,36

293 436,52

105 988,84

48 574,64

2231

Poštové poplatky

55 000,00

55 000,00

55 000,00

36 696,81

18 303,19

2232

Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie

45 000,00

45 000,00

4 500,00

4 500,00

40 500,00

2234

Sťahovanie

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 440,00

9 560,00

2235

Poplatky za finančné služby

10 000,00

10 000,00

4 003,38

3 603,38

400,00

5 996,62

2236

Výdavky na právne zastupovanie, poradenstvo škody a náhrady

500 000,00

250 000,00

750 000,00

632 720,74

402 509,09

230 211,65

117 279,26

2237

Ostatné prevádzkové výdavky

281 000,00

-90 000,00

191 000,00

156 239,91

28 628,98

127 610,93

34 760,09

223

Rôzne cestovné výdavky

1 267 000,00

250 000,00

1 517 000,00

1 269 889,39

777 814,78

492 074,61

247 110,61

Súčet kapitoly 22 – Prevádzkové výdavky

114 695 000,00

-5 986 000,00

108 709 000,00

86 473 791,63

77 657 713,65

8 816 077,98

22 235 208,37

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky

219 768 948,00

305 000,00

220 073 948,00

195 944 267,45

145 645 142,24

50 299 125,21

24 129 680,55

10 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

10 1

Rezerva na nepredvídané výdavky

300 000,00

300 000,00

300 000,00

SÚČET HLAVY 10 – Ostatné výdavky

300 000,00

300 000,00

300 000,00

CELKOVÝ ROZPOČET

581 895 459,00

581 895 459,00

536 999 596,65

484 456 106,06

52 543 490,59

44 895 862,35

---