# Diario Oficial C 192/2020

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 192 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 63.° año8 de junio de 2020 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 192

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

63.° año8 de junio de 2020

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| | |
| 2020/C 192/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 1 |
| 2020/C 192/02 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 6 |
| 2020/C 192/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 11 |

Sumario

Página

IV   Información

2020/C 192/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

1

2020/C 192/02

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

6

2020/C 192/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

11

---

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

8.6.2020

| 8.6.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 192/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 192/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 16 747 000 | | 16 747 000 |
| | Título 1 — Total | 16 747 000 | | 16 747 000 |
| 2 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES |
| 3 0 | PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS | p.m. | | p.m. |
| 3 1 | MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO) | 500 000 | | 500 000 |
| | Título 3 — Total | 500 000 | | 500 000 |
| | TOTAL | 17 247 000 | | 17 247 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

16 747 000

16 747 000

Título 1 — Total

16 747 000

16 747 000

2

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 0

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES

3 0

PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS

p.m.

p.m.

3 1

MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES

p.m.

p.m.

3 2

MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)

500 000

500 000

Título 3 — Total

500 000

500 000

TOTAL

17 247 000

17 247 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 7 598 000 | 7 598 000 | 382 000 | 382 000 | 7 980 000 | 7 980 000 |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 145 000 | 145 000 | –11 000 | –11 000 | 134 000 | 134 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO | 80 000 | 80 000 | –15 000 | –15 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN | 150 000 | 150 000 | –10 000 | –10 000 | 140 000 | 140 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE | 2 000 | 2 000 | –1 000 | –1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Título 1 — Total | 7 975 000 | 7 975 000 | 345 000 | 345 000 | 8 320 000 | 8 320 000 |
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 403 000 | 403 000 | –12 000 | –12 000 | 391 000 | 391 000 |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS | 911 000 | 911 000 | – 236 000 | – 236 000 | 675 000 | 675 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 70 000 | 70 000 | 2 000 | 2 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 44 000 | 44 000 | –4 000 | –4 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 |
| 2 6 | SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN) | 424 000 | 424 000 | –95 000 | –95 000 | 329 000 | 329 000 |
| 2 7 | COMUNICACIÓN | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Título 2 — Total | 1 979 000 | 1 979 000 | – 345 000 | – 345 000 | 1 634 000 | 1 634 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | — | — | | | — | — |
| 3 1 | COORDINACIÓN DE OPERACIONES | — | — | | | — | — |
| 3 2 | ADQUISICIONES | — | — | | | — | — |
| 3 3 | COORDINACIÓN | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| 3 4 | ASISTENCIA Y CONOCIMIENTO EXPERTO | 1 185 000 | 1 185 000 | | | 1 185 000 | 1 185 000 |
| 3 5 | ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN | 5 208 000 | 5 208 000 | | | 5 208 000 | 5 208 000 |
| 3 6 | MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO) | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Título 3 — Total | 7 293 000 | 7 293 000 | | | 7 293 000 | 7 293 000 |
| | TOTAL | 17 247 000 | 17 247 000 | 0 | 0 | 17 247 000 | 17 247 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

7 598 000

7 598 000

382 000

382 000

7 980 000

7 980 000

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

145 000

145 000

–11 000

–11 000

134 000

134 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO

80 000

80 000

–15 000

–15 000

65 000

65 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN

150 000

150 000

–10 000

–10 000

140 000

140 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE

2 000

2 000

–1 000

–1 000

1 000

1 000

Título 1 — Total

7 975 000

7 975 000

345 000

345 000

8 320 000

8 320 000

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

403 000

403 000

–12 000

–12 000

391 000

391 000

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS

911 000

911 000

– 236 000

– 236 000

675 000

675 000

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

70 000

70 000

2 000

2 000

72 000

72 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

44 000

44 000

–4 000

–4 000

40 000

40 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

GASTOS DE REUNIONES

72 000

72 000

72 000

72 000

2 6

SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)

424 000

424 000

–95 000

–95 000

329 000

329 000

2 7

COMUNICACIÓN

55 000

55 000

55 000

55 000

Título 2 — Total

1 979 000

1 979 000

– 345 000

– 345 000

1 634 000

1 634 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

DESARROLLO DE CAPACIDADES

—

—

—

—

3 1

COORDINACIÓN DE OPERACIONES

—

—

—

—

3 2

ADQUISICIONES

—

—

—

—

3 3

COORDINACIÓN

600 000

600 000

600 000

600 000

3 4

ASISTENCIA Y CONOCIMIENTO EXPERTO

1 185 000

1 185 000

1 185 000

1 185 000

3 5

ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

5 208 000

5 208 000

5 208 000

5 208 000

3 6

MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)

300 000

300 000

300 000

300 000

Título 3 — Total

7 293 000

7 293 000

7 293 000

7 293 000

TOTAL

17 247 000

17 247 000

0

0

17 247 000

17 247 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 6 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 14 | | 14 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | 31 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 30 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6
  AST/SC 5
  AST/SC 4
  AST/SC 3
  AST/SC 2
  AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Total general | | 61 | | 61 | | 61 |

Grupo de funciones y grado

2017

2018

2019

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

2

2

1

AD 12

3

3

2

AD 11

AD 10

3

3

6

AD 9

6

6

6

AD 8

14

14

13

AD 7

2

2

AD 6

AD 5

Total AD

31

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

30

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Total general

61

61

61

---

| 8.6.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 192/6 |
| --- | --- | --- | --- |

8.6.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 192/6

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 192/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | Título 1 — Total | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 2 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | Título 2 — Total | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| 3 | INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Título 3 — Total | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | TOTAL | 59 206 000 | 1 000 000 | 60 206 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

57 833 000

57 833 000

Título 1 — Total

57 833 000

57 833 000

2

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

2 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 373 000

1 373 000

Título 2 — Total

1 373 000

1 373 000

3

INGRESOS VARIOS

3 0

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS

1 000 000

1 000 000

Título 3 — Total

1 000 000

1 000 000

TOTAL

59 206 000

1 000 000

60 206 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 29 314 000 | 790 296 | 30 104 296 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 660 000 | –89 635 | 570 365 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 170 000 | –7 300 | 162 700 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 350 000 | – 113 896 | 236 104 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 880 000 | 73 895 | 953 895 |
| | Título 1 — Total | 31 384 000 | 645 860 | 32 029 860 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 913 000 | – 353 690 | 3 559 310 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 262 000 | 255 046 | 2 517 046 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 118 000 | 176 320 | 294 320 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 240 000 | –2 825 | 237 175 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 218 000 | –62 214 | 155 786 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 611 000 | 183 439 | 794 439 |
| | Título 2 — Total | 7 362 000 | 196 076 | 7 558 076 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20 460 000 | – 841 936 | 19 618 064 |
| | Título 3 — Total | 20 460 000 | – 841 936 | 19 618 064 |
| | TOTAL | 59 206 000 | 0 | 59 206 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

29 314 000

790 296

30 104 296

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

660 000

–89 635

570 365

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

170 000

–7 300

162 700

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

350 000

– 113 896

236 104

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

–7 500

2 500

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

880 000

73 895

953 895

Título 1 — Total

31 384 000

645 860

32 029 860

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 913 000

– 353 690

3 559 310

2 1

INFORMÁTICA

2 262 000

255 046

2 517 046

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

118 000

176 320

294 320

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

240 000

–2 825

237 175

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

218 000

–62 214

155 786

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

611 000

183 439

794 439

Título 2 — Total

7 362 000

196 076

7 558 076

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

20 460 000

– 841 936

19 618 064

Título 3 — Total

20 460 000

– 841 936

19 618 064

TOTAL

59 206 000

0

59 206 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1
  AST/SC 1
  AST/SC 2
  AST/SC 3
  AST/SC 4
  AST/SC 5
  AST/SC 6 | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Total general | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

AST/SC 1

AST/SC 2

AST/SC 3

AST/SC 4

AST/SC 5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Total general

—

—

—

180

180

190

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Total FG

100

100

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

105

105

---

| 8.6.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 192/11 |
| --- | --- | --- | --- |

8.6.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 192/11

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 192/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 154 151 567 | 950 000 | 155 101 567 |
| 9 1 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 2 965 556 | 2 965 556 |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 154 151 567 | 3 915 556 | 158 067 123 |
| | TOTAL | 154 151 567 | 3 915 556 | 158 067 123 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

154 151 567

950 000

155 101 567

9 1

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

2 965 556

2 965 556

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

154 151 567

3 915 556

158 067 123

TOTAL

154 151 567

3 915 556

158 067 123

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 84 170 567 | 2 965 556 | 87 136 123 |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | | | |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 1 084 000 | | 1 084 000 |
| 1 4 | FORMACIÓN | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 5 649 000 | | 5 649 000 |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 106 000 | | 106 000 |
| | Título 1 — Total | 91 159 567 | 2 965 556 | 94 125 123 |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 6 517 500 | | 6 517 500 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 570 000 | | 1 570 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 889 000 | | 889 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 374 000 | | 374 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 881 000 | | 881 000 |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 656 000 | | 656 000 |
| | Título 2 — Total | 10 887 500 | | 10 887 500 |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 17 613 500 | | 17 613 500 |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 28 141 000 | | 28 141 000 |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 4 100 000 | | 4 100 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 120 000 | | 120 000 |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 80 000 | 950 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | PLATAFORMA DE DESCIFRADO | 700 000 | | 700 000 |
| | Título 3 — Total | 52 104 500 | 950 000 | 53 054 500 |
| | TOTAL | 154 151 567 | 3 915 556 | 158 067 123 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

84 170 567

2 965 556

87 136 123

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

1 084 000

1 084 000

1 4

FORMACIÓN

150 000

150 000

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

5 649 000

5 649 000

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

106 000

106 000

Título 1 — Total

91 159 567

2 965 556

94 125 123

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

6 517 500

6 517 500

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 570 000

1 570 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

889 000

889 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

374 000

374 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

881 000

881 000

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

656 000

656 000

Título 2 — Total

10 887 500

10 887 500

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

17 613 500

17 613 500

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

28 141 000

28 141 000

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 050 000

1 050 000

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

4 100 000

4 100 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

120 000

120 000

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

p.m.

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

80 000

950 000

1 030 000

3 8

PLATAFORMA DE DESCIFRADO

700 000

700 000

Título 3 — Total

52 104 500

950 000

53 054 500

TOTAL

154 151 567

3 915 556

158 067 123

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| Total AD | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Total | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Total general | 576 | 591 | 615 |

Grupo de funciones y grado

2018

2019

2020

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

Total AD

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

32

—

32

—

32

Total

—

576

—

591

—

615

Total general

576

591

615

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 55 | 52 | 52 |
| GF III | 113 | 118 | 121 |
| GF II | 44 | 62 | 62 |
| GF I | — | — | — |
| Total FG | 212 | 232 | 235 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 71 | 71 | 71 |
| Total | 283 | 303 | 306 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2019

2020

GF IV

55

52

52

GF III

113

118

121

GF II

44

62

62

GF I

—

—

—

Total FG

212

232

235

Expertos nacionales en comisión de servicios

71

71

71

Total

283

303

306

---