# Úřední věstník C 239/20.

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 239 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6320. července 2020 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 239

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6320. července 2020

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Evropský parlament |
| 2020/C 239/01 | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení – Oddíl I: Evropský parlament – Rozpočtový rok 2019 | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropský parlament

2020/C 239/01

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení – Oddíl I: Evropský parlament – Rozpočtový rok 2019

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropský parlament

| 20.7.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 239/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 239/1

---

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ

ODDÍL I: EVROPSKÝ PARLAMENT

ROZPOČTOVÝ ROK 2019

(2020/C 239/01)

OBSAH

| ÚVOD | 2 |
| --- | --- |

| I. | PŘEHLED ČINNOSTI PARLAMENTU V ROCE 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | VÝVOJ ODDÍLU 1 ROZPOČTU EU V OKRUHU 5 (ROZPOČET PARLAMENTU) V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH PĚTI LET VFR 2014–2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2019 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Původní rozpočet a opravné rozpočty | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Závazky a platby | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Přenosy prostředků z roku 2019 do roku 2020 | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Využití prostředků přenesených z roku 2018 do roku 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Příjmy | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Prostředky z účelově vázaných příjmů | 7 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Zrušení prostředků za daný rok | 8 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Převody | 8 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Plnění rozpočtu podle kapitol | 9 |
| --- | --- | --- |

I.

| SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ | 11 |
| --- | --- |

| PŘÍLOHY | 11 |
| --- | --- |

| PŘÍLOHA I | – Přehled převodů typu C v průběhu rozpočtového roku 2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA I

| PŘÍLOHA II | – Přehled převodů typu P v průběhu rozpočtového roku 2019 | 20 |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA II

| PŘÍLOHA III | – Využití prostředků během roku 2019 | 24 |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA III

| PŘÍLOHA IV | – Čerpání prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku | 32 |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA IV

| PŘÍLOHA V | – Čerpání prostředků, které odpovídají vnitřním účelově vázaným příjmům | 39 |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA V

| PŘÍLOHA VI | – Stav příjmů v roce 2019 | 47 |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA VI

| PŘÍLOHA VII | – Projekt ADENAUER II – klíčové údaje | 50 |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA VII

ÚVOD

| 1. | Tato zpráva analyzuje rozpočtové a finanční řízení Evropského parlamentu v rozpočtovém roce 2019. Přináší přehled využití finančních zdrojů a událostí, které měly výrazný dopad na činnosti během tohoto rozpočtového roku. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Zpráva byla vypracována v souladu s článkem 249 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (dále jen „finanční nařízení“). Analýza vychází z předběžné účetní závěrky osvědčené účetním. |
| --- | --- |

2.

I.   PŘEHLED ČINNOSTI PARLAMENTU V ROCE 2019

| 3. | Evropské volby konané v květnu rozdělily pro Parlament rok 2019 do dvou polovin: v první polovině se zaměřoval na přijímání právních předpisů, ve druhé na zahájení nového volebního období. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Voleb se zúčastnilo více než 50 % oprávněných voličů v EU, což je nejvyšší volební účast za 20 let a poprvé od prvních přímých voleb konaných v roce 1979, kdy volební účast stoupla. K tomuto pozitivnímu vývoji přispěla volební a informační kampaň Parlamentu. |
| --- | --- |

4.

| 5. | V Parlamentu také před koncem volebního období došlo k zintenzivnění legislativní činnosti – koncem roku 2018 a na začátku roku 2019 byl předložen velký počet legislativních spisů. Klíčová legislativa zahrnovala nové právní předpisy na celou řadu témat včetně plastů, bezpečnosti silničního provozu a autorského práva. |
| --- | --- |

5.

| 6. | 9. volební období Evropského parlamentu bylo ustaveno dne 2. července 2019. Parlament tvoří z 61 % noví poslanci, což je výrazně více než v předchozích volebních obdobích i než 50 %, s nimiž se počítalo při sestavování parlamentního rozpočtu na rok 2019. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Nový Parlament tvoří sedm politických skupin, což je o jednu méně než v předchozím volebním období. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Přípravy na vystoupení Spojeného království z EU (brexit) měly i nadále značný dopad na sekretariáty výborů, výzkumná oddělení a horizontální služby politických generálních ředitelství Parlamentu. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Skutečnost, že datum brexitu bylo v průběhu roku 2019 několikrát odloženo, se významně projevila na rozpočtu Parlamentu na rok 2019. Původní rozpočet vycházel z předpokladu, že k brexitu dojde dne 30. března 2019. Dne 22. března 2019 přijala Evropská rada rozhodnutí, že období podle čl. 50 odst. 3 SFEU bude prodlouženo do 22. května 2019. Na zvláštním summitu dne 10. dubna 2019 se vedoucí představitelé EU dohodli na dalším prodloužení do konce října 2019. Dne 29. října přijala Evropská rada rozhodnutí, že datum brexitu bude odloženo na 31. leden 2020. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Ve Spojeném království se rovněž musely konat evropské volby a Parlament na tuto zemi rozšířil svou komunikační kampaň. Odměny a příspěvky britským poslancům a jejich asistentům musely být vypláceny déle, než se původně očekávalo. Postupně byly předloženy dva návrhy opravných rozpočtů, jejichž cílem bylo mimo jiné řešit okamžité finanční důsledky vystoupení, rozpočtový orgán je však nemohl přijmout kvůli výhradám v jiných oblastech. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Výše uvedené události vedly k výrazně vyššímu počtu nezbytných rozpočtových převodů v rámci rozpočtu Parlamentu i k podstatně vyšší celkové převedené částce. Podrobnosti jsou uvedeny v oddílu H této zprávy. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Pokračovala také racionalizace a modernizace klíčových oblastí správy Parlamentu (politika v oblasti nemovitostí, modernizace IT, politika v oblasti životního prostředí a personální politika). Uvnitř „rámce strategického plnění“, což je nástroj, jímž se řídí činnost Evropského parlamentu při tomto modernizačním procesu, došlo k přechodu od projektů na období 2017–2019 k budoucímu souboru strategických úkolů na období 2019–2021. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Dne 11. března 2019 schválilo předsednictvo nový přístup k budoucím nabídkám na trhu s nemovitostmi v souvislosti s kontaktními kancelářemi a prostory „Europa Experience“. Parlament by se v této oblasti měl ujmout vedoucí úlohy, pokud jde o interinstitucionální spolupráci. |
| --- | --- |

13.

| 14. | V průběhu roku 2019 pokračovalo plánování v oblasti nemovitostí týkající se Paříže a Říma a bylo zahájeno plánování pro Varšavu, Prahu, Stockholm a Helsinky. V případě Dublinu bylo v srpnu 2019 zahájeno jednací zadávací řízení. V Kodani bylo otevřeno nové centrum „Europa Experience“. V Tallinnu byly provedeny práce v oblasti infrastruktury. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Pokud jde o dům Jeana Monneta v Bazoches ve Francii, v říjnu 2019 byl zahájen průzkum místního trhu za účelem zakoupení sousedního domu s pozemkem. Rovněž byly zahájeny architektonické studie pro ubytovací zařízení a získáno stavební povolení. V prosinci 2019 byla zveřejněna výzva k podávání nabídek na stavební práce. |
| --- | --- |

15.

| 16. | V roce 2019 byly dokončeny závěrečné instalační práce na budově Montoyer 63 v Bruselu, která byla předána k užívání. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Hlavní osou nemovitostní politiky Parlamentu v Lucemburku je projekt budovy Adenauer II. Díky nové budově Adenauer II budou aktivity v Lucemburku soustředěny do jednoho komplexu budov za účelem racionalizace nákladů. Celkové dokončení prací je plánováno na konec června 2023. Na konci roku 2019 byly do provozu uvedeny první části budovy. Na základě rozhodnutí předsednictva ze dne 6. července 2015 bylo rozhodnutí o budoucnosti staré budovy Adenauer ponecháno na nové volební období, které započalo v červenci 2019. Stejně jako v předchozích letech povolil Rozpočtový výbor v roce 2019 sběrný převod na předběžné financování tohoto projektu. Tento převod činil přibližně 31 milionů EUR (viz oddíl III. H. týkající se převodů). Na základě doporučení 3 ve zprávě Účetního dvora č. 34/2019 o kancelářských prostorech orgánů EU je podrobný přehled financování projektu budovy ADENAUER II uveden v příloze této zprávy (příloha VII). |
| --- | --- |

17.

| 18. | Systém finančního řízení Parlamentu byl úspěšně dokončen v roce 2019 a uveden do provozu pro rozpočtový rok 2020. Modernizace IT pokračovala obměnou zastaralého hardwaru a byla provedena řada strategických projektů týkajících se programu e-parlament, mobilního prostředí pro poslance a zaměstnance. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Evropský parlament uplatňuje systém pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), tedy nástroj správy na úrovni Evropské unie, který slouží soukromým a veřejným organizacím k vyhodnocování a zlepšování výsledků v oblasti ochrany životního prostředí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1221/2009 (2) o EMAS. Evropský parlament je v systému EMAS registrován ve všech třech pracovních místech od prosince 2007. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Poté, co byl revidován služební řád úředníků a přijat víceletý finanční rámec (VFR) na období 2014–2020, byla uzavřena interinstitucionální dohoda, která obsahuje ustanovení o snižování počtu pracovních míst v plánech pracovních míst jednotlivých orgánů o 1 % ročně po dobu pěti let. S ohledem na specifické potřeby vzniklé v rámci Parlamentu byla opatření ke snižování počtu zaměstnanců prodloužena o další rok, tj. do roku 2020. V roce 2019 bylo v plánu pracovních míst zrušeno celkem 50 pozic. Přibylo 32 dočasných pracovních míst politických skupin a dalších 5 dočasných míst, ale počet stálých pracovních míst klesl o 87. |
| --- | --- |

20.

| 21. | V průběhu celého roku 2019 pokračovala práce na víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027. Dne 10. října 2019 přijal Evropský parlament usnesení, ve kterém potvrdil a aktualizoval svůj mandát k vyjednávání o příjmech a výdajích v rámci VFR a vyzval k okamžitému zahájení interinstitucionálních jednání. V roce 2019 ale dohody dosaženo nebylo. |
| --- | --- |

21.

II.   VÝVOJ ODDÍLU 1 ROZPOČTU EU V OKRUHU 5 (ROZPOČET PARLAMENTU) V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH PĚTI LET VFR 2014–2020

| Navýšení rozpočtu ve srovnání s víceletým finančním rámcem |
| --- |
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rozpočet EP (v mil. EUR) | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 |
| Δ% | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % |
| Okruh 5 VFR (v mil. EUR) | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 |
| Δ% | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % |
| Podíl EP na okruhu 5 | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % |

Navýšení rozpočtu ve srovnání s víceletým finančním rámcem

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Rozpočet EP (v mil. EUR)

1 795

1 838

1 910

1 951

1 997

Δ%

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

Okruh 5 VFR (v mil. EUR)

9 076

9 483

9 918

10 346

10 786

Δ%

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

Podíl EP na okruhu 5

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

III.   PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2019

| 22. | Konečná výše prostředků Parlamentu pro rok 2019 činila 1 996 978 262 EUR, tj. 18,5 % okruhu 5 víceletého finančního rámce (3). Níže uvedená tabulka 1 poskytuje přehled o plnění rozpočtu Parlamentu v rozpočtovém roce 2019.

  Tabulka 1


  Využití prostředků









  Druh prostředků | Prostředky v roce 2019 | Prostředky v roce 2018 | Změna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (v EUR / %) | (v EUR / %) | 2019/2018 |
| Prostředky | | | |
| Původní výše prostředků | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Konečná výše prostředků | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Čerpání běžných prostředků | | | |
| Závazky | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 2,0  % |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 98,8  % | 99,2  % | — |
| Platby | 1 698 971 864 | 1 636 858 018 | 3,8  % |
| Procentuální podíl na výši závazků | 86,1  % | 84,6  % | — |
| Přenosy prostředků do následujícího roku | | | |
| Automatické přenosy do následujícího roku (4) | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3  % |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 13,7  % | 15,3  % | — |
| Procentuální podíl na výši závazků | 13,9  % | 15,4  % | — |
| Neautomatické přenosy (nevyužité prostředky na závazky přenesené do následujícího roku) (5) | 0 | 0 | — |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 0,0  % | 0,0  % | |
| Zrušení běžných prostředků | | | |
| Zrušené prostředky | 23 745 738 | 16 209 746 | 46,5  % |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 1,2  % | 0,8  % | — |
| Přenosy prostředků z předchozího roku | | | |
| Automatické přenosy z předchozího roku | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2  % |
| Platby z těchto přenesených prostředků | 284 096 642 | 266 834 198 | 6,5  % |
| Procentuální podíl na výši přenosů | 95,0  % | 92,1  % | — |
| Zrušená částka | 14 998 386 | 22 951 093 | -34,7  % |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce | 36 566 236 | 30 783 590 | 18,8  % |
| Závazky | 13 438 997 | 14 231 422 | -5,6  % |
| Procentuální podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů | 36,8  % | 46,2  % | — |
| Platby | 9 775 076 | 9 619 557 | 1,6  % |
| Procentuální podíl na celkové výši prostředků na závazky pocházejících z účelově vázaných příjmů | 72,7  % | 67,6  % | — |
| Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku | 23 127 239 | 16 552 168 | 39,7  % |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku | 3 663 921 | 4 611 865 | -20,6  % |
| Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů (6) přenesené z předchozího roku | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku | 12 436 430 | 31 932 985 | -61,1  % |
| Závazky | 12 317 386 | 31 880 012 | -61,4  % |
| Procentuální podíl na celkové výši přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů | 99,0  % | 99,8  % | — |
| Platby | 9 065 974 | 9 863 903 | -8,1  % |
| Procentuální podíl na výši závazků | 73,6  % | 30,9  % | — |
| Zrušení běžných prostředků | 119 044 | 52 973 | 124,7  % |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku | 3 251 412 | 22 016 109 | -85,2  % |
| Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů z pronájmu a prodeje budov a pozemků (7) přenesené z předchozího roku | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku | 9 370 364 | 8 696 703 | 7,7  % |
| Závazky | 7 123 683 | 3 472 236 | 105,2  % |
| Procentuální podíl na celkové výši přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů | 76,0  % | 39,9  % | — |
| Platby | 7 041 933 | 2 896 017 | 143,2  % |
| Procentuální podíl na výši závazků | 98,9  % | 83,4  % | — |
| Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku | 2 246 680 | 5 224 467 | -57,0  % |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku | 81 750 | 576 219 | -85,8  % |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku | 27 204 194 | 6 740 289 | 303,6  % |
| Platby | 26 116 825 | 5 929 106 | 340,5  % |
| Procentuální podíl na výši závazků | 96,0  % | 88,0  % | — |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku (příjmy z pronájmů) | 80 878 | 30 159 | 168,2  % |
| Zrušení stávajících prostředků | 1 006 490 | 781 024 | 28,9  % |

22.

Tabulka 1

Využití prostředků

Druh prostředků

Prostředky v roce 2019

Prostředky v roce 2018

Změna

(v EUR / %)

(v EUR / %)

2019/2018

Prostředky

Původní výše prostředků

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Konečná výše prostředků

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Čerpání běžných prostředků

Závazky

1 973 232 524

1 934 477 627

2,0  %

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

98,8  %

99,2  %

—

Platby

1 698 971 864

1 636 858 018

3,8  %

Procentuální podíl na výši závazků

86,1  %

84,6  %

—

Přenosy prostředků do následujícího roku

Automatické přenosy do následujícího roku (4)

274 260 660

299 095 028

-8,3  %

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

13,7  %

15,3  %

—

Procentuální podíl na výši závazků

13,9  %

15,4  %

—

Neautomatické přenosy (nevyužité prostředky na závazky přenesené do následujícího roku) (5)

0

0

—

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

0,0  %

0,0  %

Zrušení běžných prostředků

Zrušené prostředky

23 745 738

16 209 746

46,5  %

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

1,2  %

0,8  %

—

Přenosy prostředků z předchozího roku

Automatické přenosy z předchozího roku

299 095 028

289 785 291

3,2  %

Platby z těchto přenesených prostředků

284 096 642

266 834 198

6,5  %

Procentuální podíl na výši přenosů

95,0  %

92,1  %

—

Zrušená částka

14 998 386

22 951 093

-34,7  %

Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce

Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce

36 566 236

30 783 590

18,8  %

Závazky

13 438 997

14 231 422

-5,6  %

Procentuální podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů

36,8  %

46,2  %

—

Platby

9 775 076

9 619 557

1,6  %

Procentuální podíl na celkové výši prostředků na závazky pocházejících z účelově vázaných příjmů

72,7  %

67,6  %

—

Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku

23 127 239

16 552 168

39,7  %

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku

3 663 921

4 611 865

-20,6  %

Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů (6) přenesené z předchozího roku

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

12 436 430

31 932 985

-61,1  %

Závazky

12 317 386

31 880 012

-61,4  %

Procentuální podíl na celkové výši přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů

99,0  %

99,8  %

—

Platby

9 065 974

9 863 903

-8,1  %

Procentuální podíl na výši závazků

73,6  %

30,9  %

—

Zrušení běžných prostředků

119 044

52 973

124,7  %

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku

3 251 412

22 016 109

-85,2  %

Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů z pronájmu a prodeje budov a pozemků (7) přenesené z předchozího roku

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

9 370 364

8 696 703

7,7  %

Závazky

7 123 683

3 472 236

105,2  %

Procentuální podíl na celkové výši přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů

76,0  %

39,9  %

—

Platby

7 041 933

2 896 017

143,2  %

Procentuální podíl na výši závazků

98,9  %

83,4  %

—

Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku

2 246 680

5 224 467

-57,0  %

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku

81 750

576 219

-85,8  %

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

27 204 194

6 740 289

303,6  %

Platby

26 116 825

5 929 106

340,5  %

Procentuální podíl na výši závazků

96,0  %

88,0  %

—

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku (příjmy z pronájmů)

80 878

30 159

168,2  %

Zrušení stávajících prostředků

1 006 490

781 024

28,9  %

A.   Původní rozpočet a opravné rozpočty

| 23. | Původní a konečná výše prostředků v rozpočtu Parlamentu na rok 2019 činila 1 996 978 262 EUR. To představuje nárůst 2,4 % oproti konečnému rozpočtu na rok 2018 (1 950 687 373 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Závazky a platby

| 24. | Celková výše prostředků na závazky činila 1 973 232 524 EUR, tj. 98,8 % konečné výše prostředků (v roce 2018: 99,2 %). Celková výše prostředků na platby činila 1 698 971 864 EUR, tj. 86,1 % uzavřených závazků (v roce 2018: 84,6 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Přenosy prostředků z roku 2019 do roku 2020

| 25. | Celková výše automatických přenosů do rozpočtového roku 2020 činila 274 260 660 EUR, tj. 13,9 % z celkových prostředků na závazky (v roce 2018: 15,4 %). Z roku 2019 nebyly do roku 2020 provedeny žádné neautomatické přenosy. |
| --- | --- |

25.

D.   Využití prostředků přenesených z roku 2018 do roku 2019

| 26. | Celková výše automatických přenosů do roku 2019 činila 299 095 028 EUR (v roce 2018: 289 785 291 EUR). Platby z těchto přenesených prostředků činily 284 096 642 EUR, tj. 95,0 % (v roce 2018: 92,1 %). Výše zrušených prostředků tedy dosáhla 14 998 386 EUR, což znamená pokles o 34,7 % oproti roku 2018 (22 951 093 EUR). Ke zrušení prostředků došlo zejména v článku 2 0 0 „Budovy“, článku 3 2 4 „Tvorba a šíření dokumentů“, článku 2 0 2 „Náklady související s budovami“, článku 1 0 0 „Platy a příspěvky“, článku 2 1 0 „Výpočetní technika a telekomunikace“, článku 4 0 0 „Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců“ a článku 2 1 4 „Technické zařízení a instalace“. Prostředky zrušené v těchto sedmi článcích představují 76 % celkové výše zrušených částek. |
| --- | --- |

26.

E.   Příjmy

| 27. | Celková výše příjmů zahrnutých do účetnictví ke dni 31. prosince 2019 činila 207 521 070 EUR (v roce 2018: 193 998 EUR). |
| --- | --- |

27.

| 28. | Tabulka 2 znázorňuje v rozpisu podle jednotlivých kapitol vývoj příjmů mezi roky 2018 a 2019.

  Tabulka 2


  Vývoj příjmů mezi roky 2018 a 2019











  Kapitola | Okruh | 2019
  (v EUR) | 2018
  (v EUR) | Rozdíl
  (v EUR) | Změna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 4 0 | Různé daně a srážky | 94 368 769 | 87 502 544 | 6 866 225 | 8 % |
| 4 1 | Příspěvky do systému důchodového pojištění | 75 256 197 | 74 790 660 | 465 537 | 1 % |
| Hlava 4 – Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích unie | 169 624 965 | 162 293 204 | 7 331 761 | 5 % |
| 5 0 | Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží) a nemovitého majetku | 14 600 | 0 | 14 600 | — |
| 5 1 | Výnosy z pronájmu | 3 715 141  (8) | 3 518 901 | 196 240 | 6 % |
| 5 2 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků | 1 887 | 1 874 | 13 | 1 % |
| 5 5 | Příjmy z poskytování služeb a provádění prací | 13 978 421  (8) | 5 682 915 | 8 295 506 | 146 % |
| 5 7 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu | 9 050 157  (8) | 7 464 437 | 1 585 720 | 21 % |
| 5 8 | Různé platby | 1 062 266  (8) | 0 | 1 062 266 | — |
| Hlava 5 – Příjmy ze správní činnosti orgánu | 27 822 471 | 16 668 127 | 11 154 344 | 67 % |
| Hlava 6 – Příspěvky a náhrady v souvislosti s dohodami a programy Unie | 8 760 095
   (8) | 14 117 337 | -5 357 242 | - 38 % |
| Hlava 9 – Různé příjmy | 1 313 538 | 920 241 | 393 297 | 43 % |
| Celkem | 207 521 070 | 193 998 910 | 13 522 160 | 7 % |

28.

Tabulka 2

Vývoj příjmů mezi roky 2018 a 2019

Kapitola

Okruh

2019

(v EUR)

2018

(v EUR)

Rozdíl

(v EUR)

Změna

2019/2018

4 0

Různé daně a srážky

94 368 769

87 502 544

6 866 225

8 %

4 1

Příspěvky do systému důchodového pojištění

75 256 197

74 790 660

465 537

1 %

Hlava 4 – Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích unie

169 624 965

162 293 204

7 331 761

5 %

5 0

Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží) a nemovitého majetku

14 600

0

14 600

—

5 1

Výnosy z pronájmu

3 715 141  (8)

3 518 901

196 240

6 %

5 2

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

1 887

1 874

13

1 %

5 5

Příjmy z poskytování služeb a provádění prací

13 978 421  (8)

5 682 915

8 295 506

146 %

5 7

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

9 050 157  (8)

7 464 437

1 585 720

21 %

5 8

Různé platby

1 062 266  (8)

0

1 062 266

—

Hlava 5 – Příjmy ze správní činnosti orgánu

27 822 471

16 668 127

11 154 344

67 %

Hlava 6 – Příspěvky a náhrady v souvislosti s dohodami a programy Unie

8 760 095
   (8)

14 117 337

-5 357 242

- 38 %

Hlava 9 – Různé příjmy

1 313 538

920 241

393 297

43 %

Celkem

207 521 070

193 998 910

13 522 160

7 %

F.   Prostředky z účelově vázaných příjmů

| 29. | Celková výše účelově vázaných příjmů, které byly k dispozici v roce 2019, činila 36 566 236 EUR (v roce 2018: 30 783 590 EUR). Celková výše prostředků na závazky činila 13 438 997 EUR, míra přidělení prostředků tudíž dosáhla 36,8 % (v roce 2018: 46,2 %). Celková výše prostředků na platby činila 9 775 076 EUR, tj. 72,7 % uzavřených závazků (v roce 2018: 67,6 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Zrušení prostředků za daný rok

| 30. | Zrušena byla částka ve výši 23 745 738 EUR (v roce 2018: 16 209 746 EUR), která představuje 1,2 % z konečné výše prostředků (v roce 2018: 0,8 %). |
| --- | --- |

30.

H.   Převody

| 31. | Během daného rozpočtového roku bylo schváleno 18 převodů typu C (včetně tzv. sběrného převodu) podle článků 31 a 49 finančního nařízení. Jejich celková výše činila 76 028 316 EUR, tj. 3,8 % konečné výše prostředků (v roce 2018: 11 převodů typu C, které činily 2,7 % konečné výše prostředků). Tři z těchto 18 převodů typu C souvisejí s brexitem a jejich celková výše je 19 230 000 EUR.

  Tabulka 3


  Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu










  Kategorie výdajů, do níž byly prostředky převedeny | Účel | Převod | Převedená částka (v EUR) | V % převedených částek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politika v oblasti nemovitostí | Projekt budovy ADENAUER II | C19 | 30 990 016 | 40,8  % |
| Údržba budov | C9 | 3 471 000 | 4,6  % |
| Politika v oblasti nemovitostí celkem | 34 461 016 | 45,3  % |
| Poslanci | Dopad odkladu brexitu: Poskytnutí prostředků na úhradu odměn a příspěvků poslanců zvolených ve Spojeném království a jejich asistentů | C5. C15 | 16 190 000 | 21,3  % |
| Odměny a příspěvky poslanců | C8 | 5 082 000 | 6,7  % |
| Poslanci celkem | 21 272 000 | 28,0  % |
| Infrastruktura IT | Infrastruktura IT a technické vybavení | C10. C14. C18 | 7 090 000 | 9,3  % |
| Infrastruktura IT celkem | 7 090 000 | 9,3  % |
| Personál a ostatní zaměstnanci | Posílení rozpočtových prostředků pro smluvní zaměstnance | C1. C7 | 5 316 300 | 7,0  % |
| Odborná příprava | C3 | 100 000 | 0,1  % |
| Vyplacení příspěvku podle článku 50 služebního řádu | C6 | 100 000 | 0,1  % |
| Personál a ostatní zaměstnanci celkem | 5 516 300 | 7,2  % |
| Informační činnost | Dopad odkladu brexitu (informační kampaň o evropských volbách a další náklady, např. pokračování činnosti kontaktní kanceláře, monitorování sdělovacích prostředků) | C16 | 2 950 000 | 3,9  % |
| Obměna audiovizuální techniky | C17 | 1 400 000 | 1,8  % |
| | Publikace | C14 | 50 000 | 0,1  % |
| Informační činnost celkem | 4 400 000 | 5,8  % |
| Mnohojazyčnost | Externí tlumočení | C11 | 1 800 000 | 2,4  % |
| Mnohojazyčnost celkem | 1 800 000 | 2,4  % |
| Další výdaje | Dokumentace | C16 | 635 000 | 0,9  % |
| Získávání odborného poradenství a podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí | C4 | 400 000 | 0,5  % |
| Organizace schůzí | C12 | 300 000 | 0,4  % |
| Brexit – dodatečné skupinové návštěvy ze Spojeného království | C5 | 90 000 | 0,1  % |
| Poplatky za doručovací služby | C2 | 64 000 | 0,1  % |
| Další výdaje celkem | 1 489 000 | 2,0  % |
| Celkem | 76 028 316 | 100,0  % |

31.

Tabulka 3

Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu

Kategorie výdajů, do níž byly prostředky převedeny

Účel

Převod

Převedená částka (v EUR)

V % převedených částek

Politika v oblasti nemovitostí

Projekt budovy ADENAUER II

C19

30 990 016

40,8  %

Údržba budov

C9

3 471 000

4,6  %

Politika v oblasti nemovitostí celkem

34 461 016

45,3  %

Poslanci

Dopad odkladu brexitu: Poskytnutí prostředků na úhradu odměn a příspěvků poslanců zvolených ve Spojeném království a jejich asistentů

C5. C15

16 190 000

21,3  %

Odměny a příspěvky poslanců

C8

5 082 000

6,7  %

Poslanci celkem

21 272 000

28,0  %

Infrastruktura IT

Infrastruktura IT a technické vybavení

C10. C14. C18

7 090 000

9,3  %

Infrastruktura IT celkem

7 090 000

9,3  %

Personál a ostatní zaměstnanci

Posílení rozpočtových prostředků pro smluvní zaměstnance

C1. C7

5 316 300

7,0  %

Odborná příprava

C3

100 000

0,1  %

Vyplacení příspěvku podle článku 50 služebního řádu

C6

100 000

0,1  %

Personál a ostatní zaměstnanci celkem

5 516 300

7,2  %

Informační činnost

Dopad odkladu brexitu (informační kampaň o evropských volbách a další náklady, např. pokračování činnosti kontaktní kanceláře, monitorování sdělovacích prostředků)

C16

2 950 000

3,9  %

Obměna audiovizuální techniky

C17

1 400 000

1,8  %

Publikace

C14

50 000

0,1  %

Informační činnost celkem

4 400 000

5,8  %

Mnohojazyčnost

Externí tlumočení

C11

1 800 000

2,4  %

Mnohojazyčnost celkem

1 800 000

2,4  %

Další výdaje

Dokumentace

C16

635 000

0,9  %

Získávání odborného poradenství a podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

C4

400 000

0,5  %

Organizace schůzí

C12

300 000

0,4  %

Brexit – dodatečné skupinové návštěvy ze Spojeného království

C5

90 000

0,1  %

Poplatky za doručovací služby

C2

64 000

0,1  %

Další výdaje celkem

1 489 000

2,0  %

Celkem

76 028 316

100,0  %

| 32. | Celková výše sběrného převodu na projekt ADENAUER II činila 30 990 016 EUR, tj. o 6,9 % více než v roce 2018 (29 000 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | Předseda schválil 12 převodů typu P u běžných prostředků na daný rok podle čl. 29 odst. 1 finančního nařízení (9) v celkové výši 23 734 116 EUR, tj. 1,2 % konečné výše prostředků na daný rok (v roce 2018: sedm převodů typu P, které činily 0,5 % konečné výše prostředků na daný rok). |
| --- | --- |

33.

I.   Plnění rozpočtu podle kapitol

| 34. | Tento oddíl popisuje využívání prostředků podle jednotlivých rozpočtových kapitol, jejich podíl na celkovém rozpočtu a jejich vývoj oproti předchozímu rozpočtovému roku. Čtyři kapitoly představují 67,8 % celkových prostředků na závazky. Jedná se o kapitolu 1 0 „Členové orgánu“, kapitolu 1 2 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“, kapitolu 2 0 „Budovy a náklady s nimi spojené“ a kapitolu 4 2 „Výdaje na parlamentní asistenci“. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Tabulka 4 poskytuje přehled prostředků vynaložených v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 podle jednotlivých kapitol.

  Tabulka 4


  Prostředky vynaložené v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018











  Kapitola | Okruh | 2019
  (v EUR) | 2018
  (v EUR) | Rozdíl
  (v EUR) | Změna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 1 0 | Členové orgánu | 232 951 931 | 208 099 582 | 24 852 349 | 12 % |
| 1 2 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | 661 640 519 | 652 349 114 | 9 291 405 | 1 % |
| 1 4 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 148 520 789 | 154 757 192 | -6 236 403 | - 4 % |
| 1 6 | Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | 17 791 968 | 15 500 166 | 2 291 802 | 15 % |
| Hlava 1 – Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | 1 060 905 207 | 1 030 706 054 | 30 199 153 | 3 % |
| 2 0 | Budovy a související náklady | 251 193 446 | 240 603 149 | 10 590 297 | 4 % |
| 2 1 | Výpočetní technika, zařízení a nábytek | 178 484 368 | 181 639 405 | -3 155 037 | - 2 % |
| 2 3 | Běžné správní výdaje | 6 222 519 | 4 971 333 | 1 251 186 | 25 % |
| Hlava 2 – Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje | 435 900 332 | 427 213 887 | 8 686 445 | 2 % |
| 3 0 | Schůze a konference | 29 515 665 | 33 677 487 | -4 161 822 | - 12 % |
| 3 2 | Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů | 122 426 245 | 123 042 836 | - 616 591 | - 1 % |
| Hlava 3 – Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu | 151 941 910 | 156 720 323 | -4 778 413 | - 3 % |
| 4 0 | Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí | 131 155 223 | 112 329 060 | 18 826 163 | 17 % |
| 4 2 | Výdaje na parlamentní asistenci | 192 869 851 | 207 068 303 | -14 198 452 | - 7 % |
| 4 4 | Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců | 460 000 | 440 000 | 20 000 | 5 % |
| Hlava 4 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu | 324 485 074 | 319 837 363 | 4 647 711 | 1 % |
| Hlava 5 – Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností | p.m. | p.m. | p.m. | — |
| Hlava 10 – Ostatní výdaje | 0 | 0 | 0 | — |
| Celkem | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 38 754 897 | 2 % |

35.

Tabulka 4

Prostředky vynaložené v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018

Kapitola

Okruh

2019

(v EUR)

2018

(v EUR)

Rozdíl

(v EUR)

Změna

2019/2018

1 0

Členové orgánu

232 951 931

208 099 582

24 852 349

12 %

1 2

Úředníci a dočasní zaměstnanci

661 640 519

652 349 114

9 291 405

1 %

1 4

Ostatní zaměstnanci a externí služby

148 520 789

154 757 192

-6 236 403

- 4 %

1 6

Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

17 791 968

15 500 166

2 291 802

15 %

Hlava 1 – Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

1 060 905 207

1 030 706 054

30 199 153

3 %

2 0

Budovy a související náklady

251 193 446

240 603 149

10 590 297

4 %

2 1

Výpočetní technika, zařízení a nábytek

178 484 368

181 639 405

-3 155 037

- 2 %

2 3

Běžné správní výdaje

6 222 519

4 971 333

1 251 186

25 %

Hlava 2 – Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

435 900 332

427 213 887

8 686 445

2 %

3 0

Schůze a konference

29 515 665

33 677 487

-4 161 822

- 12 %

3 2

Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

122 426 245

123 042 836

- 616 591

- 1 %

Hlava 3 – Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu

151 941 910

156 720 323

-4 778 413

- 3 %

4 0

Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí

131 155 223

112 329 060

18 826 163

17 %

4 2

Výdaje na parlamentní asistenci

192 869 851

207 068 303

-14 198 452

- 7 %

4 4

Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců

460 000

440 000

20 000

5 %

Hlava 4 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

324 485 074

319 837 363

4 647 711

1 %

Hlava 5 – Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností

p.m.

p.m.

p.m.

—

Hlava 10 – Ostatní výdaje

0

0

0

—

Celkem

1 973 232 524

1 934 477 627

38 754 897

2 %

| 36. | Nárůst ve výdajích na Členy orgánu (kapitola 1 0) byl převážně zapříčiněn ustavením 9. volebního období Evropského parlamentu v roce 2019. V červenci 2019 měli nárok na vyplacení plné měsíční odměny jak odcházející, tak nově zvolení poslanci. Podle článku 10 statutu poslanců činí odměna poslance 38,5 % základního platu soudce Evropského soudního dvora. Ke zvýšení výdajů přispěla rovněž valorizace platů (viz odstavec níže). Prostředky na závazky v položce 1 0 0 0 „Odměny“ v roce 2019 činily 82 538 tis. EUR ve srovnání se 77 082 tis. EUR v roce 2018. Všichni poslanci opouštějící Parlament mají nárok na odchodné, pokud svůj mandát vykonávali po dobu alespoň jednoho roku. Období, po které je odchodné vypláceno, se odvíjí od celkové doby, po kterou poslanec mandát v Parlamentu vykonával. Měsíční příspěvek se vyplácí ve stejné výši jako měsíční odměna. Prostředky na závazky v položce 1 0 2 0 „Odchodné“ v roce 2019 činily 19 270 tis. EUR ve srovnání se 768 tis. EUR v roce 2018. Přechodná pravidla pro odcházející členy se vztahují rovněž na položku 1 0 0 6 „Příspěvek na všeobecné výdaje“, což vedlo ke zvýšení prostředků na závazky z 39 451 tis. EUR v roce 2018 na 45 469 tis. EUR v roce 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Náklady na úředníky a dočasné zaměstnance (kapitola 1 2) představovaly v roce 2019 částku 661 640 519 EUR, byly tedy největší kategorií výdajů (činily 34 % všech prostředků na závazky v rozpočtovém roce 2019). Tento nárůst je převážně důsledkem navýšení položky „Platy a příspěvky“, jež odráží valorizaci platů. V prosinci 2019 byly platy úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie zvýšeny o 2,0 % se zpětnou platností od 1. července 2019. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Hlavním důvodem pro snížení prostředků na závazky v kapitole 1 4 je celkové omezení parlamentní činnosti ve volebním roce 2019, a tudíž menší potřeba externích překladatelských služeb (položka 1 4 2 0) (2019: 3 400 tis. EUR; 2018: 11 658 tis. EUR) a nižší výdaje na tlumočení (položka 1 4 0 5) (2019: 43 870 tis. EUR; 2018: 50 802 tis. EUR). |
| --- | --- |

38.

| 39. | Celkový nárůst o 4 % v prostředcích na závazky určených na Budovy a náklady s nimi spojené (kapitola 2 0) souvisí s projektovým charakterem výdajů spadajících do této kategorie. Prostředky na závazky v položce 2 0 0 7 „Zařízení prostor“ vzrostly ze 49,9 milionu EUR na 90,5 milionu EUR. Budova ADENAUER II v Lucemburku je nejvýznamnějším stavebním projektem Parlamentu. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Nárůst ve zvláštních výdajích týkajících se některých orgánů a institucí (kapitola 4 0) byl převážně zapříčiněn navýšením položky 4 0 2 0 „Financování evropských politických stran“ v důsledku evropských voleb (2019: 47 455 tis. EUR; 2018: 30 244 tis. EUR). |
| --- | --- |

40.

| 41. | Pokles výdajů na parlamentní asistenci (kapitola 4 2) byl převážně způsoben menším využíváním místních asistentů (2019: 59 855 tis. EUR; 2018: 73 000 tis. EUR). |
| --- | --- |

41.

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ

| Tabulka 1 | – Využití prostředků | 4 |
| --- | --- | --- |

Tabulka 1

| Tabulka 2 | – Vývoj příjmů mezi roky 2018 a 2019 | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabulka 2

| Tabulka 3 | – Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabulka 3

| Tabulka 4 | – Prostředky vynaložené v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabulka 4

PŘÍLOHY

| Příloha I | – Přehled převodů typu C v průběhu rozpočtového roku 2019 |
| --- | --- |

Příloha I

| Příloha II | – Přehled převodů typu P v průběhu rozpočtového roku 2019 |
| --- | --- |

Příloha II

| Příloha III | – Využití prostředků během roku 2019 |
| --- | --- |

Příloha III

| Příloha IV | – Čerpání prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku |
| --- | --- |

Příloha IV

| Příloha V | – Čerpání prostředků, které odpovídají vnitřním účelově vázaným příjmům |
| --- | --- |

Příloha V

| Příloha VI | – Stav příjmů v roce 2019 |
| --- | --- |

Příloha VI

| Příloha VII | – Projekt ADENAUER II – klíčové údaje |
| --- | --- |

Příloha VII

---

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1)

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)  Čl. 12 odst. 1 a čl. 12 odst. 7 finančního nařízení.

(5)  Čl. 12 odst. 1, čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 12 odst. 3 finančního nařízení.

(6)  Vyjma vnitřních účelově vázaných příjmů z pronájmu a prodeje budov a pozemků, které mohou být přeneseny, dokud nejsou úplně využity (čl. 12 odst. 4 písm. b) finančního nařízení).

(7)  Čl. 12 odst. 4 písm. b) finančního nařízení.

(8)  Účelově vázané příjmy

(9)  Rozhodnutí orgánu o převodech prostředků v rámci jednoho článku.

---

PŘÍLOHA I

PŘEHLED PŘEVODŮ TYPU C V PRŮBĚHU ROZPOČTOVÉHO ROKU 2019

| (v EUR) |
| --- |
| Č. | Do/z kapitoly/článku/bodu | Název položky | Popis převodu / komentář | Převáděná částka | Částka ze zdrojové položky |
| C1 | z bodu | 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | Posílení rozpočtových prostředků pro smluvní zaměstnance (upevnění mediální sítě v členských státech a strukturální posílení rozpočtu na pokrytí potřeb smluvních zaměstnanců v ústředních útvarech (GŘ COMM); zajištění kontinuity všech služeb pro poslance na optimální úrovni (GŘ FINS); činnost nového Evropského vědeckého mediálního střediska (GŘ EPRS) | | -3 700 000 |
| z bodu | 3 2 1 1 | Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko | | - 300 000 |
| z bodu | 10 1 | POHOTOVOSTNÍ REZERVA | | - 212 000 |
| do bodu | 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | 4 212 000 | |
| C2 | z bodu | 2 3 7 0 | Stěhování | Pokrytí nákladů na odeslání osobních věcí poslanců, kteří po skončení svého mandátu odcházejí z Parlamentu a vracejí se do své země původu | | -64 000 |
| do bodu | 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 64 000 | |
| C3 | z bodu | 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | Přerozdělení prostředků určených původně pro projekt FMS (systém finančního řízení) za účelem pokrytí nákladů na odbornou přípravu | | - 100 000 |
| do bodu | 1 6 1 2 | Učení a rozvoj | 100 000 | |
| C4 | z bodu | 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | Pořádání pěti regionálních seminářů o budování kapacity v oblasti mezinárodního obchodu určených zejména pro poslance parlamentů rozvojových zemí | | - 400 000 |
| do bodu | 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | 150 000 | |
| do bodu | 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí | 250 000 | |
| C5 | z bodu | 1 0 2 0 | Odchodné | Poskytnutí prostředků na úhradu platů a příspěvků poslanců zvolených ve Spojeném království a jejich asistentů a výdajů spojených se skupinovými návštěvami ze Spojeného království za období od konce března do konce května | | - 570 000 |
| z bodu | 10 1 | POHOTOVOSTNÍ REZERVA | | -6 990 000 |
| do bodu | 1 0 0 0 | Platy | 1 717 000 | |
| do bodu | 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | 900 000 | |
| do bodu | 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | 130 000 | |
| do bodu | 1 0 0 6 | Příspěvek na všeobecné výdaje | 900 000 | |
| do bodu | 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | 90 000 | |
| do bodu | 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | 3 823 000 | |
| C6 | z bodu | 1 2 0 0 | Platy a příspěvky | Vyplacení příspěvku podle článku 50 služebního řádu | | - 100 000 |
| do bodu | 1 2 2 0 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů | 100 000 | |
| C7 | z bodu | 1 2 0 0 | Platy a příspěvky | Posílení rozpočtových prostředků pro smluvní zaměstnance | | - 901 300 |
| z bodu | 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | | -34 000 |
| z bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | | -34 000 |
| z bodu | 3 0 2 0 | Výdaje na recepce a reprezentaci | | -35 000 |
| z bodu | 3 2 4 5 | Pořádání odborných konferencí a seminářů | | - 100 000 |
| do bodu | 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | 1 104 300 | |
| C8 | z bodu | 4 0 2 0 | Financování evropských politických stran | Poskytnutí dostatečných prostředků na platy a příspěvky poslanců vzhledem k relativně nízkému počtu opětovně zvolených poslanců v letošních evropských volbách | | -2 544 000 |
| z bodu | 10 1 | POHOTOVOSTNÍ REZERVA | | -2 538 000 |
| do bodu | 1 0 0 0 | Platy | 780 000 | |
| do bodu | 1 0 0 6 | Příspěvek na všeobecné výdaje | 762 000 | |
| do bodu | 1 0 2 0 | Odchodné | 3 540 000 | |
| C9 | z bodu | 1 6 3 1 | Mobilita | Zajištění prostředků na úhradu vyšších než očekávaných výdajů na údržbu v Bruselu | | - 550 000 |
| z bodu | 2 0 2 8 | Pojištění | | -1 600 000 |
| z bodu | 2 1 4 0 | Technické zařízení a instalace | | - 327 000 |
| z bodu | 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | | - 495 000 |
| z bodu | 2 3 7 0 | Stěhování | | - 445 000 |
| z bodu | 2 3 8 0 | Ostatní správní výdaje | | -54 000 |
| do bodu | 2 0 2 2 | Údržba, obsluha a úklid budov | 3 471 000 | |
| C10 | z bodu | 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | Pokrytí očekávaného deficitu, pokud jde o předměty spojené s infrastrukturou a projekty v oblasti IT (zakoupení licencí SAP; zakoupení osobního vybavení a tiskáren pro poslance Evropského parlamentu; pokračování tří klíčových projektů v oblasti IT: IPEX, Pericles a e-Portal-eForms) | | -1 975 000 |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 1 055 000 | |
| do bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 920 000 | |
| C11 | z bodu | 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | Poskytnutí zařízení pro tlumočení a pokrytí souvisejících výdajů na externí tlumočení | | -1 800 000 |
| do bodu | 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 1 800 000 | |
| C12 | z bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | Zajištění prostředků na úhradu vyšších než očekávaných výdajů spojených s pořádáním schůzí politických skupin | | - 300 000 |
| do bodu | 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | 300 000 | |
| C13 | Zrušeno a nahrazeno převodem C15 |
| C14 | z bodu | 2 1 4 0 | Technické zařízení a instalace | Poskytnutí prostředků na zvýšenou úroveň podpory v oblasti IT poskytované poslancům po volbách v roce 2019, vývoj aplikace elektronického podávání petic a údržbu intranetových stránek řídicích orgánů EP a bezpapírové aplikace | | -80 000 |
| z bodu | 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | | - 200 000 |
| do bodu | 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | 30 000 | |
| do bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 200 000 | |
| do bodu | 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 50 000 | |
| C15 | z bodu | 1 0 2 0 | Odchodné | Dopad odkladu brexitu (výdaje spojené se skutečností, že Spojené království bylo členským státem o devět měsíců déle, než se původně předpokládalo) | | - 740 000 |
| z bodu | 1 0 3 0 | Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | | -1 800 000 |
| z bodu | 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | | -6 180 000 |
| do bodu | 1 0 0 0 | Platy | 3 220 000 | |
| do bodu | 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | 4 100 000 | |
| do bodu | 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | 1 400 000 | |
| C16 | z bodu | 1 4 0 4 | Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy | Dopad odkladu brexitu:
  (informační kampaň o evropských volbách a další náklady, např. pokračování činnosti kontaktní kanceláře, monitorování sdělovacích prostředků) | | - 176 000 |
| z bodu | 1 6 1 2 | Učení a rozvoj | | - 150 000 |
| z bodu | 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | | -1 330 000 |
| z bodu | 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | | - 305 000 |
| z bodu | 2 3 2 0 | Soudní náklady a náhrady škod | | - 350 000 |
| z bodu | 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | | - 624 000 |
| z bodu | 3 2 1 1 | Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko | | - 650 000 |
| do bodu | 3 2 2 0 | Výdaje na dokumentaci | 635 000 | |
| do bodu | 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 1 130 000 | |
| do bodu | 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | 300 000 | |
| do bodu | 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 1 200 000 | |
| do bodu | 3 2 5 0 | Výdaje na kontaktní kanceláře | 320 000 | |
| C17 | z bodu | 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | Poskytnutí financí na třetí (a poslední) fázi obměny audiovizuálního vybavení ve Štrasburku | | -1 400 000 |
| do bodu | 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 1 400 000 | |
| C18 | z bodu | 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | Poskytnutí prostředků na investice do datového centra a vybavení IT a na doplnění financí na zvýšenou úroveň podpory v oblasti IT poskytované poslancům po volbách v roce 2019 | | -4 885 000 |
| do bodu | 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | 223 500 | |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 4 661 500 | |
| C19 (sběrný převod) | z kapitoly | 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | Odpovídá 0,6  % původní výše prostředků v této kapitole. | | -1 454 000 |
| z kapitoly | 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | Odpovídá 2,3  % původní výše prostředků v této kapitole. | | -15 500 000 |
| z kapitoly | 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | Odpovídá 0,6  % původní výše prostředků v této kapitole. | | - 876 000 |
| z kapitoly | 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | Odpovídá 4,7  % původní výše prostředků v této kapitole. | | - 828 833 |
| z kapitoly | 2 0 | BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | Odpovídá 0,2  % původní výše prostředků v této kapitole. | | - 409 700 |
| z kapitoly | 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK | Odpovídá 1,7  % původní výše prostředků v této kapitole. | | -3 030 039 |
| z kapitoly | 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | Odpovídá 11,7  % původní výše prostředků v této kapitole. | | - 729 575 |
| z kapitoly | 3 0 | SCHŮZE A KONFERENCE | Odpovídá 6,0  % původní výše prostředků v této kapitole. | | -1 765 419 |
| z kapitoly | 3 2 | ODBORNÉ PORADENSTVÍ A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ DOKUMENTŮ | Odpovídá 1,8  % původní výše prostředků v této kapitole. | | -2 161 450 |
| z kapitoly | 4 2 | VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI | Odpovídá 0,1  % původní výše prostředků v této kapitole. | | -3 191 000 |
| z kapitoly | 5 0 | VÝDAJE ÚŘADU PRO EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE A VÝBORU NEZÁVISLÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ | Odpovídá 100 % původní výše prostředků v této kapitole. | | - 280 000 |
| z kapitoly | 10 1 | POHOTOVOSTNÍ REZERVA | Odpovídá 7,3  % původní výše prostředků v této kapitole. | | - 764 000 |
| do bodu | 2 0 0 1 | Roční splátky | Výstavba nové budovy KAD v Lucemburku. | 30 990 016 | |
| Převody typu C celkem | | 76 028 316 | -76 028 316 |

(v EUR)

Č.

Do/z kapitoly/článku/bodu

Název položky

Popis převodu / komentář

Převáděná částka

Částka ze zdrojové položky

C1

z bodu

2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

Posílení rozpočtových prostředků pro smluvní zaměstnance (upevnění mediální sítě v členských státech a strukturální posílení rozpočtu na pokrytí potřeb smluvních zaměstnanců v ústředních útvarech (GŘ COMM); zajištění kontinuity všech služeb pro poslance na optimální úrovni (GŘ FINS); činnost nového Evropského vědeckého mediálního střediska (GŘ EPRS)

-3 700 000

z bodu

3 2 1 1

Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko

- 300 000

z bodu

10 1

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

- 212 000

do bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

4 212 000

C2

z bodu

2 3 7 0

Stěhování

Pokrytí nákladů na odeslání osobních věcí poslanců, kteří po skončení svého mandátu odcházejí z Parlamentu a vracejí se do své země původu

-64 000

do bodu

2 3 6 0

Poštovné a doručné

64 000

C3

z bodu

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

Přerozdělení prostředků určených původně pro projekt FMS (systém finančního řízení) za účelem pokrytí nákladů na odbornou přípravu

- 100 000

do bodu

1 6 1 2

Učení a rozvoj

100 000

C4

z bodu

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

Pořádání pěti regionálních seminářů o budování kapacity v oblasti mezinárodního obchodu určených zejména pro poslance parlamentů rozvojových zemí

- 400 000

do bodu

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

150 000

do bodu

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

250 000

C5

z bodu

1 0 2 0

Odchodné

Poskytnutí prostředků na úhradu platů a příspěvků poslanců zvolených ve Spojeném království a jejich asistentů a výdajů spojených se skupinovými návštěvami ze Spojeného království za období od konce března do konce května

- 570 000

z bodu

10 1

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

-6 990 000

do bodu

1 0 0 0

Platy

1 717 000

do bodu

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

900 000

do bodu

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

130 000

do bodu

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

900 000

do bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

90 000

do bodu

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

3 823 000

C6

z bodu

1 2 0 0

Platy a příspěvky

Vyplacení příspěvku podle článku 50 služebního řádu

- 100 000

do bodu

1 2 2 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů

100 000

C7

z bodu

1 2 0 0

Platy a příspěvky

Posílení rozpočtových prostředků pro smluvní zaměstnance

- 901 300

z bodu

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

-34 000

z bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

-34 000

z bodu

3 0 2 0

Výdaje na recepce a reprezentaci

-35 000

z bodu

3 2 4 5

Pořádání odborných konferencí a seminářů

- 100 000

do bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

1 104 300

C8

z bodu

4 0 2 0

Financování evropských politických stran

Poskytnutí dostatečných prostředků na platy a příspěvky poslanců vzhledem k relativně nízkému počtu opětovně zvolených poslanců v letošních evropských volbách

-2 544 000

z bodu

10 1

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

-2 538 000

do bodu

1 0 0 0

Platy

780 000

do bodu

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

762 000

do bodu

1 0 2 0

Odchodné

3 540 000

C9

z bodu

1 6 3 1

Mobilita

Zajištění prostředků na úhradu vyšších než očekávaných výdajů na údržbu v Bruselu

- 550 000

z bodu

2 0 2 8

Pojištění

-1 600 000

z bodu

2 1 4 0

Technické zařízení a instalace

- 327 000

z bodu

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

- 495 000

z bodu

2 3 7 0

Stěhování

- 445 000

z bodu

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

-54 000

do bodu

2 0 2 2

Údržba, obsluha a úklid budov

3 471 000

C10

z bodu

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

Pokrytí očekávaného deficitu, pokud jde o předměty spojené s infrastrukturou a projekty v oblasti IT (zakoupení licencí SAP; zakoupení osobního vybavení a tiskáren pro poslance Evropského parlamentu; pokračování tří klíčových projektů v oblasti IT: IPEX, Pericles a e-Portal-eForms)

-1 975 000

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

1 055 000

do bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

920 000

C11

z bodu

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

Poskytnutí zařízení pro tlumočení a pokrytí souvisejících výdajů na externí tlumočení

-1 800 000

do bodu

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

1 800 000

C12

z bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

Zajištění prostředků na úhradu vyšších než očekávaných výdajů spojených s pořádáním schůzí politických skupin

- 300 000

do bodu

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

300 000

C13

Zrušeno a nahrazeno převodem C15

C14

z bodu

2 1 4 0

Technické zařízení a instalace

Poskytnutí prostředků na zvýšenou úroveň podpory v oblasti IT poskytované poslancům po volbách v roce 2019, vývoj aplikace elektronického podávání petic a údržbu intranetových stránek řídicích orgánů EP a bezpapírové aplikace

-80 000

z bodu

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

- 200 000

do bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

30 000

do bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

200 000

do bodu

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

50 000

C15

z bodu

1 0 2 0

Odchodné

Dopad odkladu brexitu (výdaje spojené se skutečností, že Spojené království bylo členským státem o devět měsíců déle, než se původně předpokládalo)

- 740 000

z bodu

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

-1 800 000

z bodu

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

-6 180 000

do bodu

1 0 0 0

Platy

3 220 000

do bodu

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

4 100 000

do bodu

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

1 400 000

C16

z bodu

1 4 0 4

Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy

Dopad odkladu brexitu:

(informační kampaň o evropských volbách a další náklady, např. pokračování činnosti kontaktní kanceláře, monitorování sdělovacích prostředků)

- 176 000

z bodu

1 6 1 2

Učení a rozvoj

- 150 000

z bodu

2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

-1 330 000

z bodu

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

- 305 000

z bodu

2 3 2 0

Soudní náklady a náhrady škod

- 350 000

z bodu

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

- 624 000

z bodu

3 2 1 1

Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko

- 650 000

do bodu

3 2 2 0

Výdaje na dokumentaci

635 000

do bodu

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

1 130 000

do bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

300 000

do bodu

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

1 200 000

do bodu

3 2 5 0

Výdaje na kontaktní kanceláře

320 000

C17

z bodu

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

Poskytnutí financí na třetí (a poslední) fázi obměny audiovizuálního vybavení ve Štrasburku

-1 400 000

do bodu

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

1 400 000

C18

z bodu

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

Poskytnutí prostředků na investice do datového centra a vybavení IT a na doplnění financí na zvýšenou úroveň podpory v oblasti IT poskytované poslancům po volbách v roce 2019

-4 885 000

do bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

223 500

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

4 661 500

C19 (sběrný převod)

z kapitoly

1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

Odpovídá 0,6  % původní výše prostředků v této kapitole.

-1 454 000

z kapitoly

1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

Odpovídá 2,3  % původní výše prostředků v této kapitole.

-15 500 000

z kapitoly

1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

Odpovídá 0,6  % původní výše prostředků v této kapitole.

- 876 000

z kapitoly

1 6

OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

Odpovídá 4,7  % původní výše prostředků v této kapitole.

- 828 833

z kapitoly

2 0

BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

Odpovídá 0,2  % původní výše prostředků v této kapitole.

- 409 700

z kapitoly

2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK

Odpovídá 1,7  % původní výše prostředků v této kapitole.

-3 030 039

z kapitoly

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Odpovídá 11,7  % původní výše prostředků v této kapitole.

- 729 575

z kapitoly

3 0

SCHŮZE A KONFERENCE

Odpovídá 6,0  % původní výše prostředků v této kapitole.

-1 765 419

z kapitoly

3 2

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ DOKUMENTŮ

Odpovídá 1,8  % původní výše prostředků v této kapitole.

-2 161 450

z kapitoly

4 2

VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI

Odpovídá 0,1  % původní výše prostředků v této kapitole.

-3 191 000

z kapitoly

5 0

VÝDAJE ÚŘADU PRO EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE A VÝBORU NEZÁVISLÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

Odpovídá 100 % původní výše prostředků v této kapitole.

- 280 000

z kapitoly

10 1

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

Odpovídá 7,3  % původní výše prostředků v této kapitole.

- 764 000

do bodu

2 0 0 1

Roční splátky

Výstavba nové budovy KAD v Lucemburku.

30 990 016

Převody typu C celkem

76 028 316

-76 028 316

---

PŘÍLOHA II

PŘEHLED PŘEVODŮ P V ROZPOČTOVÉM ROCE 2019

| (EUR) |
| --- |
| Č. | Kapitola/článek/bod | Popis převodu | Převáděná částka | Částka ze zdrojové položky |
| P1 | V rámci článku 2 0 0 | | | |
| z bodu | 2 0 0 0 | Nájemné | Modernizace kanceláří poslanců Evropského parlamentu v souladu se strategií Parlamentu v oblasti nemovitostí | | -4 500 000 |
| do bodu | 2 0 0 7 | Výstavba budov a zařízení prostor | 4 500 000 | |
| P2 | V rámci článku 2 1 0 | | | |
| z bodu | 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům | Poskytnutí dodatečných prostředků na některé probíhající činnosti IT, jejichž náklady budou v důsledku nových smluvních podmínek vyšší, než se očekávalo | | -75 000 |
| z bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | | - 910 000 |
| do bodu | 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním | 100 000 | |
| do bodu | 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s infrastrukturou | 810 000 | |
| do bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 75 000 | |
| P3 | V rámci článku 3 2 4 | | | |
| z bodu | 3 2 4 3 | Návštěvnická centra Evropského parlamentu | Může být využit přebytek Domu evropských dějin | | -3 000 000 |
| do bodu | 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 3 000 000 | |
| P4 | V rámci článku 3 2 4 | | | |
| z bodu | 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | Rozšíření kampaně před volbami do Evropského parlamentu na Spojené království | | -2 000 000 |
| do bodu | 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 2 000 000 | |
| P5 | V rámci článku 2 0 0 | | | |
| z bodu | 2 0 0 0 | Nájemné | Poskytnutí prostředků na obnovu a údržbu budov Parlamentu v Bruselu a Štrasburku | | -5 036 000 |
| do bodu | 2 0 0 7 | Výstavba budov a zařízení prostor | 5 036 000 | |
| P6 | V rámci článku 2 1 0 | | | |
| z bodu | 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním | Poskytnutí dodatečných prostředků na některé probíhající činnosti IT, jejichž náklady budou vyšší, než se očekávalo, za účelem financování konkrétních projektů a zajištění kontinuity podpůrných služeb IT | | - 859 000 |
| z bodu | 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT | | - 211 697,65 |
| do bodu | 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům | 117 290 | |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 859 000 | |
| do bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 94 407,65 | |
| P7 | V rámci článku 2 1 0 | | | |
| z bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | Nákup jednotné metrické licence SAP | | -1 825 000 |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 1 825 000 | |
| P8 | V rámci článku 2 1 0 | | | |
| z bodu | 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním | Poskytnutí prostředků na větší podporu v oblasti IT pro poslance po volbách v roce 2019 | | - 109 500 |
| z bodu | 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s infrastrukturou | | - 621 258 |
| z bodu | 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT | | -38 660 |
| do bodu | 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům | 38 660 | |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 730 758 | |
| V rámci článku 3 2 4 |
| z bodu | 3 2 4 0 | Úřední věstník | Poskytnutí prostředků na údržbu intranetových stránek řídicích orgánů EP a bezpapírových aplikací | | - 100 000 |
| z bodu | 3 2 4 5 | Pořádání seminářů a odborných konferencí | | -30 000 |
| do bodu | 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 130 000 | |
| P9 | V rámci článku 2 1 0 | | | |
| z bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | Rychlejší zavádění hybridů v Evropském parlamentu | | - 418 000 |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 418 000 | |
| P10 | V rámci článku 1 0 0 | | | |
| z bodu | 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | Dopad odložení brexitu | | -1 300 000 |
| do bodu | 1 0 0 6 | Příspěvek na všeobecné výdaje | 1 300 000 | |
| P11 | V rámci článku 3 2 4 | | | |
| z bodu | 3 2 4 3 | Návštěvnická centra Evropského parlamentu | Vytvoření nového multimediálního obsahu za účelem zlepšení prezentace dostupných služeb pro poslance a akreditované parlamentní asistenty | | - 300 000 |
| do bodu | 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 300 000 | |
| P12 | V rámci článku 1 4 0 | | | |
| z bodu | 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | Prosincová mzda smluvních zaměstnanců (pracovníci ostrahy, řidiči) | | -2 400 000 |
| do bodu | 1 4 0 1 | Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost | 2 100 000 | |
| do bodu | 1 4 0 2 | Ostatní zaměstnanci – řidiči na generálním sekretariátu | 300 000 | |
| Převody typu P celkem | 23 734 115,65 | -23 734 115,65 |

(EUR)

Č.

Kapitola/článek/bod

Popis převodu

Převáděná částka

Částka ze zdrojové položky

P1

V rámci článku 2 0 0

z bodu

2 0 0 0

Nájemné

Modernizace kanceláří poslanců Evropského parlamentu v souladu se strategií Parlamentu v oblasti nemovitostí

-4 500 000

do bodu

2 0 0 7

Výstavba budov a zařízení prostor

4 500 000

P2

V rámci článku 2 1 0

z bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům

Poskytnutí dodatečných prostředků na některé probíhající činnosti IT, jejichž náklady budou v důsledku nových smluvních podmínek vyšší, než se očekávalo

-75 000

z bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

- 910 000

do bodu

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním

100 000

do bodu

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s infrastrukturou

810 000

do bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

75 000

P3

V rámci článku 3 2 4

z bodu

3 2 4 3

Návštěvnická centra Evropského parlamentu

Může být využit přebytek Domu evropských dějin

-3 000 000

do bodu

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

3 000 000

P4

V rámci článku 3 2 4

z bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

Rozšíření kampaně před volbami do Evropského parlamentu na Spojené království

-2 000 000

do bodu

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

2 000 000

P5

V rámci článku 2 0 0

z bodu

2 0 0 0

Nájemné

Poskytnutí prostředků na obnovu a údržbu budov Parlamentu v Bruselu a Štrasburku

-5 036 000

do bodu

2 0 0 7

Výstavba budov a zařízení prostor

5 036 000

P6

V rámci článku 2 1 0

z bodu

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním

Poskytnutí dodatečných prostředků na některé probíhající činnosti IT, jejichž náklady budou vyšší, než se očekávalo, za účelem financování konkrétních projektů a zajištění kontinuity podpůrných služeb IT

- 859 000

z bodu

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT

- 211 697,65

do bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům

117 290

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

859 000

do bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

94 407,65

P7

V rámci článku 2 1 0

z bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

Nákup jednotné metrické licence SAP

-1 825 000

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

1 825 000

P8

V rámci článku 2 1 0

z bodu

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním

Poskytnutí prostředků na větší podporu v oblasti IT pro poslance po volbách v roce 2019

- 109 500

z bodu

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s infrastrukturou

- 621 258

z bodu

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT

-38 660

do bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům

38 660

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

730 758

V rámci článku 3 2 4

z bodu

3 2 4 0

Úřední věstník

Poskytnutí prostředků na údržbu intranetových stránek řídicích orgánů EP a bezpapírových aplikací

- 100 000

z bodu

3 2 4 5

Pořádání seminářů a odborných konferencí

-30 000

do bodu

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

130 000

P9

V rámci článku 2 1 0

z bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

Rychlejší zavádění hybridů v Evropském parlamentu

- 418 000

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

418 000

P10

V rámci článku 1 0 0

z bodu

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

Dopad odložení brexitu

-1 300 000

do bodu

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

1 300 000

P11

V rámci článku 3 2 4

z bodu

3 2 4 3

Návštěvnická centra Evropského parlamentu

Vytvoření nového multimediálního obsahu za účelem zlepšení prezentace dostupných služeb pro poslance a akreditované parlamentní asistenty

- 300 000

do bodu

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

300 000

P12

V rámci článku 1 4 0

z bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

Prosincová mzda smluvních zaměstnanců (pracovníci ostrahy, řidiči)

-2 400 000

do bodu

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost

2 100 000

do bodu

1 4 0 2

Ostatní zaměstnanci – řidiči na generálním sekretariátu

300 000

Převody typu P celkem

23 734 115,65

-23 734 115,65

---

PŘÍLOHA III

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ BĚHEM ROKU 2019

| (v EUR) |
| --- |
| Bod | Název | Původní výše prostředků | Převody / opravný rozpočet | Konečná výše prostředků | Částka vyčleněná formou závazku | Vyplacená částka | Závazky přenesené do následujícího roku | Zrušené prostředky | Využito |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Platy | 77 793 051,00 | 5 717 000,00 | 83 510 051,00 | 82 537 681,69 | 82 537 681,69 | 0,00 | 972 369,31 | 98,84  % |
| 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | 60 106 000,00 | 5 000 000,00 | 65 106 000,00 | 65 106 000,00 | 52 735 240,35 | 12 370 759,65 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | 5 670 000,00 | 230 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 3 041 456,28 | 2 858 543,72 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Příspěvek na všeobecné výdaje | 42 900 000,00 | 2 962 000,00 | 45 862 000,00 | 45 468 945,16 | 45 468 945,16 | 0,00 | 393 054,84 | 99,14  % |
| 1 0 0 7 | Příspěvky na výkon funkce | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 176 226,28 | 176 226,28 | 0,00 | 10 773,72 | 94,24  % |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 2 669 905,55 | 2 531 222,68 | 138 682,87 | 260 094,45 | 91,12  % |
| 1 0 1 2 | Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 430 321,22 | 345 513,39 | 84 807,83 | 445 678,78 | 49,12  % |
| 1 0 2 0 | Odchodné | 20 690 000,00 | 1 280 000,00 | 21 970 000,00 | 19 270 101,89 | 19 270 101,89 | 0,00 | 2 699 898,11 | 87,71  % |
| 1 0 3 0 | Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 11 410 000,00 | -1 800 000,00 | 9 610 000,00 | 8 962 229,00 | 8 962 229,00 | 0,00 | 647 771,00 | 93,26  % |
| 1 0 3 1 | Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 274 000,00 | - 104 000,00 | 170 000,00 | 161 509,45 | 161 509,45 | 0,00 | 8 490,55 | 95,01  % |
| 1 0 3 2 | Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 1 918 000,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 869 010,87 | 1 869 010,87 | 0,00 | 48 989,13 | 97,45  % |
| 1 0 3 3 | Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky | 800 000,00 | - 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 167 077,05 | 232 922,95 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 0 | Platy a příspěvky | 676 670 381,00 | -16 001 300,00 | 660 669 081,00 | 657 194 111,45 | 657 194 111,45 | 0,00 | 3 474 969,55 | 99,47  % |
| 1 2 0 2 | Odměny za přesčasy | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 46 000,00 | 14 090,40 | 31 909,60 | 64 000,00 | 41,82  % |
| 1 2 0 4 | Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru | 3 060 000,00 | - 500 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 529 437,96 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů | 1 985 000,00 | 100 000,00 | 2 085 000,00 | 1 840 407,81 | 1 840 407,81 | 0,00 | 244 592,19 | 88,27  % |
| 1 2 2 2 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | 54 054 199,00 | 2 916 300,00 | 56 970 499,00 | 56 672 946,01 | 56 672 946,01 | 0,00 | 297 552,99 | 99,48  % |
| 1 4 0 1 | Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost | 27 634 012,00 | 2 100 000,00 | 29 734 012,00 | 29 319 030,17 | 29 319 030,17 | 0,00 | 414 981,83 | 98,60  % |
| 1 4 0 2 | Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu | 6 372 506,00 | 300 000,00 | 6 672 506,00 | 6 173 530,08 | 6 173 530,08 | 0,00 | 498 975,92 | 92,52  % |
| 1 4 0 4 | Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy | 9 442 000,00 | - 202 000,00 | 9 240 000,00 | 9 084 770,31 | 7 948 414,15 | 1 136 356,16 | 155 229,69 | 98,32  % |
| 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 42 120 170,00 | 1 800 000,00 | 43 920 170,00 | 43 870 170,00 | 43 536 897,07 | 333 272,93 | 50 000,00 | 99,89  % |
| 1 4 0 6 | Pozorovatelé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externí překladatelské služby | 5 000 000,00 | - 850 000,00 | 4 150 000,00 | 3 400 342,56 | 2 997 542,20 | 402 800,36 | 749 657,44 | 81,94  % |
| 1 6 1 0 | Výdaje na nábor pracovníků | 163 000,00 | -15 000,00 | 148 000,00 | 88 822,39 | 51 822,39 | 37 000,00 | 59 177,61 | 60,02  % |
| 1 6 1 2 | Učení a rozvoj | 7 085 000,00 | -69 513,00 | 7 015 487,00 | 6 158 112,47 | 3 535 788,89 | 2 622 323,58 | 857 374,53 | 87,78  % |
| 1 6 3 0 | Sociální péče | 749 000,00 | - 220 000,00 | 529 000,00 | 493 000,00 | 309 357,90 | 183 642,10 | 36 000,00 | 93,19  % |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 1 500 000,00 | - 647 000,00 | 853 000,00 | 837 005,32 | 699 247,02 | 137 758,30 | 15 994,68 | 98,12  % |
| 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 215 911,19 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Lékařská služba | 1 555 000,00 | -10 000,00 | 1 545 000,00 | 1 159 480,00 | 779 236,14 | 380 243,86 | 385 520,00 | 75,05  % |
| 1 6 5 2 | Výdaje na stravování | 1 080 000,00 | - 100 000,00 | 980 000,00 | 892 867,53 | 645 136,42 | 247 731,11 | 87 132,47 | 91,11  % |
| 1 6 5 4 | Zařízení péče o děti | 7 675 000,00 | - 367 320,00 | 7 307 680,00 | 7 307 680,00 | 6 917 888,32 | 389 791,68 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 5 | Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 38 620 000,00 | -9 536 000,00 | 29 084 000,00 | 29 006 950,47 | 28 255 932,67 | 751 017,80 | 77 049,53 | 99,74  % |
| 2 0 0 1 | Roční splátky | 0,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Nabývání nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Výstavba budov a zařízení prostor | 81 330 000,00 | 9 536 000,00 | 90 866 000,00 | 90 508 522,14 | 48 307 692,87 | 42 200 829,27 | 357 477,86 | 99,61  % |
| 2 0 0 8 | Specifická správa nemovitostí | 4 971 000,00 | -61 000,00 | 4 910 000,00 | 4 638 553,38 | 2 516 370,31 | 2 122 183,07 | 271 446,62 | 94,47  % |
| 2 0 2 2 | Údržba, obsluha a úklid budov | 59 820 000,00 | 3 471 000,00 | 63 291 000,00 | 62 863 456,11 | 40 395 340,29 | 22 468 115,82 | 427 543,89 | 99,32  % |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 15 820 000,00 | 0,00 | 15 820 000,00 | 15 726 721,16 | 12 552 668,10 | 3 174 053,06 | 93 278,84 | 99,41  % |
| 2 0 2 6 | Bezpečnost a ostraha budov | 22 350 000,00 | -5 378 700,00 | 16 971 300,00 | 16 705 207,36 | 15 028 332,33 | 1 676 875,03 | 266 092,64 | 98,43  % |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 2 500 000,00 | -1 600 000,00 | 900 000,00 | 754 019,05 | 736 210,40 | 17 808,65 | 145 980,95 | 83,78  % |
| 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování | 29 915 200,00 | - 868 500,00 | 29 046 700,00 | 28 764 464,69 | 17 602 757,70 | 11 161 706,99 | 282 235,31 | 99,03  % |
| 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura | 23 546 000,00 | 188 742,00 | 23 734 742,00 | 23 534 285,34 | 15 693 185,50 | 7 841 099,84 | 200 456,66 | 99,16  % |
| 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | 12 301 000,00 | 334 450,00 | 12 635 450,00 | 12 568 037,99 | 9 338 126,40 | 3 229 911,59 | 67 412,01 | 99,47  % |
| 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | 20 594 500,00 | - 596 857,65 | 19 997 642,35 | 19 849 119,48 | 13 355 405,03 | 6 493 714,45 | 148 522,87 | 99,26  % |
| 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 17 702 000,00 | 8 639 258,00 | 26 341 258,00 | 26 278 868,38 | 8 348 736,74 | 17 930 131,64 | 62 389,62 | 99,76  % |
| 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 34 792 000,00 | -1 322 592,35 | 33 469 407,65 | 33 176 490,40 | 20 165 596,72 | 13 010 893,68 | 292 917,25 | 99,12  % |
| 2 1 2 0 | Nábytek | 7 600 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 571 521,18 | 1 805 993,31 | 5 765 527,87 | 28 478,82 | 99,63  % |
| 2 1 4 0 | Technické zařízení a instalace | 28 033 500,00 | -3 292 500,00 | 24 741 000,00 | 23 376 896,50 | 12 368 094,35 | 11 008 802,15 | 1 364 103,50 | 94,49  % |
| 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | 4 101 000,00 | - 597 039,00 | 3 503 961,00 | 3 364 683,72 | 2 557 002,66 | 807 681,06 | 139 277,28 | 96,03  % |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 1 440 000,00 | - 177 000,00 | 1 263 000,00 | 1 253 104,27 | 1 006 388,99 | 246 715,28 | 9 895,73 | 99,22  % |
| 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 021,77 | 8 978,23 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Soudní výdaje a náhrady škody | 1 740 000,00 | - 550 000,00 | 1 190 000,00 | 544 637,00 | 258 943,99 | 285 693,01 | 645 363,00 | 45,77  % |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 337 000,00 | 21 000,00 | 358 000,00 | 286 650,45 | 159 807,19 | 126 843,26 | 71 349,55 | 80,07  % |
| 2 3 7 0 | Stěhování | 3 180 000,00 | - 509 000,00 | 2 671 000,00 | 2 655 810,27 | 2 396 171,87 | 259 638,40 | 15 189,73 | 99,43  % |
| 2 3 8 0 | Ostatní správní výdaje | 1 591 000,00 | - 316 000,00 | 1 275 000,00 | 1 207 564,72 | 849 050,60 | 358 514,12 | 67 435,28 | 94,71  % |
| 2 3 9 0 | Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu | 262 500,00 | -22 575,00 | 239 925,00 | 239 752,37 | 5 859,27 | 233 893,10 | 172,63 | 99,93  % |
| 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | 27 010 000,00 | -1 550 000,00 | 25 460 000,00 | 25 023 507,64 | 20 234 429,16 | 4 789 078,48 | 436 492,36 | 98,29  % |
| 3 0 2 0 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 1 000 000,00 | - 174 000,00 | 826 000,00 | 693 976,40 | 455 811,38 | 238 165,02 | 132 023,60 | 84,02  % |
| 3 0 4 0 | Různé výdaje na interní schůze | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 479 862,62 | 409 867,47 | 69 995,15 | 120 137,38 | 79,98  % |
| 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | 3 000 000,00 | - 802 419,00 | 2 197 581,00 | 1 582 736,43 | 983 887,82 | 598 848,61 | 614 844,57 | 72,02  % |
| 3 0 4 9 | Náklady na služby cestovní kanceláře | 2 510 000,00 | - 774 000,00 | 1 736 000,00 | 1 735 582,00 | 1 370 888,46 | 364 693,54 | 418,00 | 99,98  % |
| 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | 6 171 000,00 | -1 480 950,00 | 4 690 050,00 | 3 270 718,85 | 1 016 612,49 | 2 254 106,36 | 1 419 331,15 | 69,74  % |
| 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA) | 7 460 000,00 | - 783 000,00 | 6 677 000,00 | 6 301 507,66 | 3 920 835,24 | 2 380 672,42 | 375 492,34 | 94,38  % |
| 3 2 1 1 | Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko | 1 600 000,00 | - 950 000,00 | 650 000,00 | 643 554,36 | 280 817,82 | 362 736,54 | 6 445,64 | 99,01  % |
| 3 2 2 0 | Výdaje na dokumentaci | 2 592 000,00 | 628 000,00 | 3 220 000,00 | 3 178 622,53 | 1 794 700,28 | 1 383 922,25 | 41 377,47 | 98,71  % |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí | 1 120 000,00 | - 170 000,00 | 950 000,00 | 596 105,90 | 437 955,48 | 158 150,42 | 353 894,10 | 62,75  % |
| 3 2 4 0 | Úřední věstník | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 638 250,69 | 638 250,69 | 0,00 | 61 749,31 | 91,18  % |
| 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 4 225 300,00 | 480 000,00 | 4 705 300,00 | 4 681 880,16 | 2 572 729,17 | 2 109 150,99 | 23 419,84 | 99,50  % |
| 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 27 210 000,00 | 6 103 000,00 | 33 313 000,00 | 33 132 241,09 | 21 733 221,72 | 11 399 019,37 | 180 758,91 | 99,46  % |
| 3 2 4 3 | Návštěvnická centra Evropského parlamentu | 15 667 000,00 | -3 400 000,00 | 12 267 000,00 | 12 050 023,02 | 4 340 847,42 | 7 709 175,60 | 216 976,98 | 98,23  % |
| 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | 29 820 000,00 | -1 661 500,00 | 28 158 500,00 | 28 153 356,64 | 18 411 955,64 | 9 741 401,00 | 5 143,36 | 99,98  % |
| 3 2 4 5 | Pořádání odborných konferencí a seminářů | 2 608 000,00 | - 168 000,00 | 2 440 000,00 | 2 401 279,82 | 1 765 380,77 | 635 899,05 | 38 720,18 | 98,41  % |
| 3 2 4 7 | Dům evropských dějin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 16 615 000,00 | 2 600 000,00 | 19 215 000,00 | 19 203 325,75 | 13 096 158,47 | 6 107 167,28 | 11 674,25 | 99,94  % |
| 3 2 4 9 | Výměna informací s vnitrostátními parlamenty | 165 000,00 | -28 000,00 | 137 000,00 | 95 378,09 | 93 378,09 | 2 000,00 | 41 621,91 | 69,62  % |
| 3 2 5 0 | Výdaje na kontaktní kanceláře | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 090 000,00 | 8 080 000,00 | 4 662 337,36 | 3 417 662,64 | 10 000,00 | 99,88  % |
| 4 0 0 0 | Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců | 64 000 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 61 631 411,23 | 2 368 588,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Financování evropských politických stran | 50 000 000,00 | -2 544 000,00 | 47 456 000,00 | 47 455 223,22 | 47 455 223,22 | 0,00 | 776,78 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Financování evropských politických nadací | 19 700 000,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | 208 819 943,00 | -14 208 000,00 | 194 611 943,00 | 192 869 851,15 | 178 513 466,01 | 14 356 385,14 | 1 742 091,85 | 99,10  % |
| 4 4 0 0 | Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace | 280 000,00 | - 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | POHOTOVOSTNÍ REZERVA | 10 504 000,00 | -10 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | Celkem | 1 996 978 262,00 | 0,00 | 1 996 978 262,00 | 1 973 232 523,66 | 1 698 971 864,11 | 274 260 659,55 | 23 745 738,34 | 98,81  % |

(v EUR)

Bod

Název

Původní výše prostředků

Převody / opravný rozpočet

Konečná výše prostředků

Částka vyčleněná formou závazku

Vyplacená částka

Závazky přenesené do následujícího roku

Zrušené prostředky

Využito

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Platy

77 793 051,00

5 717 000,00

83 510 051,00

82 537 681,69

82 537 681,69

0,00

972 369,31

98,84  %

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

60 106 000,00

5 000 000,00

65 106 000,00

65 106 000,00

52 735 240,35

12 370 759,65

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

5 670 000,00

230 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

3 041 456,28

2 858 543,72

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

42 900 000,00

2 962 000,00

45 862 000,00

45 468 945,16

45 468 945,16

0,00

393 054,84

99,14  %

1 0 0 7

Příspěvky na výkon funkce

187 000,00

0,00

187 000,00

176 226,28

176 226,28

0,00

10 773,72

94,24  %

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

2 930 000,00

0,00

2 930 000,00

2 669 905,55

2 531 222,68

138 682,87

260 094,45

91,12  %

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

876 000,00

0,00

876 000,00

430 321,22

345 513,39

84 807,83

445 678,78

49,12  %

1 0 2 0

Odchodné

20 690 000,00

1 280 000,00

21 970 000,00

19 270 101,89

19 270 101,89

0,00

2 699 898,11

87,71  %

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

11 410 000,00

-1 800 000,00

9 610 000,00

8 962 229,00

8 962 229,00

0,00

647 771,00

93,26  %

1 0 3 1

Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

274 000,00

- 104 000,00

170 000,00

161 509,45

161 509,45

0,00

8 490,55

95,01  %

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

1 918 000,00

0,00

1 918 000,00

1 869 010,87

1 869 010,87

0,00

48 989,13

97,45  %

1 0 3 3

Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

800 000,00

- 400 000,00

400 000,00

400 000,00

167 077,05

232 922,95

0,00

100,00  %

1 2 0 0

Platy a příspěvky

676 670 381,00

-16 001 300,00

660 669 081,00

657 194 111,45

657 194 111,45

0,00

3 474 969,55

99,47  %

1 2 0 2

Odměny za přesčasy

110 000,00

0,00

110 000,00

46 000,00

14 090,40

31 909,60

64 000,00

41,82  %

1 2 0 4

Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

3 060 000,00

- 500 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 529 437,96

30 562,04

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů

1 985 000,00

100 000,00

2 085 000,00

1 840 407,81

1 840 407,81

0,00

244 592,19

88,27  %

1 2 2 2

Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

54 054 199,00

2 916 300,00

56 970 499,00

56 672 946,01

56 672 946,01

0,00

297 552,99

99,48  %

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost

27 634 012,00

2 100 000,00

29 734 012,00

29 319 030,17

29 319 030,17

0,00

414 981,83

98,60  %

1 4 0 2

Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu

6 372 506,00

300 000,00

6 672 506,00

6 173 530,08

6 173 530,08

0,00

498 975,92

92,52  %

1 4 0 4

Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy

9 442 000,00

- 202 000,00

9 240 000,00

9 084 770,31

7 948 414,15

1 136 356,16

155 229,69

98,32  %

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

42 120 170,00

1 800 000,00

43 920 170,00

43 870 170,00

43 536 897,07

333 272,93

50 000,00

99,89  %

1 4 0 6

Pozorovatelé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

5 000 000,00

- 850 000,00

4 150 000,00

3 400 342,56

2 997 542,20

402 800,36

749 657,44

81,94  %

1 6 1 0

Výdaje na nábor pracovníků

163 000,00

-15 000,00

148 000,00

88 822,39

51 822,39

37 000,00

59 177,61

60,02  %

1 6 1 2

Učení a rozvoj

7 085 000,00

-69 513,00

7 015 487,00

6 158 112,47

3 535 788,89

2 622 323,58

857 374,53

87,78  %

1 6 3 0

Sociální péče

749 000,00

- 220 000,00

529 000,00

493 000,00

309 357,90

183 642,10

36 000,00

93,19  %

1 6 3 1

Mobilita

1 500 000,00

- 647 000,00

853 000,00

837 005,32

699 247,02

137 758,30

15 994,68

98,12  %

1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

240 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

215 911,19

24 088,81

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Lékařská služba

1 555 000,00

-10 000,00

1 545 000,00

1 159 480,00

779 236,14

380 243,86

385 520,00

75,05  %

1 6 5 2

Výdaje na stravování

1 080 000,00

- 100 000,00

980 000,00

892 867,53

645 136,42

247 731,11

87 132,47

91,11  %

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

7 675 000,00

- 367 320,00

7 307 680,00

7 307 680,00

6 917 888,32

389 791,68

0,00

100,00  %

1 6 5 5

Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II

615 000,00

0,00

615 000,00

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Nájemné

38 620 000,00

-9 536 000,00

29 084 000,00

29 006 950,47

28 255 932,67

751 017,80

77 049,53

99,74  %

2 0 0 1

Roční splátky

0,00

30 990 016,00

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

30 990 016,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Výstavba budov a zařízení prostor

81 330 000,00

9 536 000,00

90 866 000,00

90 508 522,14

48 307 692,87

42 200 829,27

357 477,86

99,61  %

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

4 971 000,00

-61 000,00

4 910 000,00

4 638 553,38

2 516 370,31

2 122 183,07

271 446,62

94,47  %

2 0 2 2

Údržba, obsluha a úklid budov

59 820 000,00

3 471 000,00

63 291 000,00

62 863 456,11

40 395 340,29

22 468 115,82

427 543,89

99,32  %

2 0 2 4

Spotřeba energie

15 820 000,00

0,00

15 820 000,00

15 726 721,16

12 552 668,10

3 174 053,06

93 278,84

99,41  %

2 0 2 6

Bezpečnost a ostraha budov

22 350 000,00

-5 378 700,00

16 971 300,00

16 705 207,36

15 028 332,33

1 676 875,03

266 092,64

98,43  %

2 0 2 8

Pojištění

2 500 000,00

-1 600 000,00

900 000,00

754 019,05

736 210,40

17 808,65

145 980,95

83,78  %

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování

29 915 200,00

- 868 500,00

29 046 700,00

28 764 464,69

17 602 757,70

11 161 706,99

282 235,31

99,03  %

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura

23 546 000,00

188 742,00

23 734 742,00

23 534 285,34

15 693 185,50

7 841 099,84

200 456,66

99,16  %

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

12 301 000,00

334 450,00

12 635 450,00

12 568 037,99

9 338 126,40

3 229 911,59

67 412,01

99,47  %

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

20 594 500,00

- 596 857,65

19 997 642,35

19 849 119,48

13 355 405,03

6 493 714,45

148 522,87

99,26  %

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

17 702 000,00

8 639 258,00

26 341 258,00

26 278 868,38

8 348 736,74

17 930 131,64

62 389,62

99,76  %

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

34 792 000,00

-1 322 592,35

33 469 407,65

33 176 490,40

20 165 596,72

13 010 893,68

292 917,25

99,12  %

2 1 2 0

Nábytek

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

7 571 521,18

1 805 993,31

5 765 527,87

28 478,82

99,63  %

2 1 4 0

Technické zařízení a instalace

28 033 500,00

-3 292 500,00

24 741 000,00

23 376 896,50

12 368 094,35

11 008 802,15

1 364 103,50

94,49  %

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

4 101 000,00

- 597 039,00

3 503 961,00

3 364 683,72

2 557 002,66

807 681,06

139 277,28

96,03  %

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

1 440 000,00

- 177 000,00

1 263 000,00

1 253 104,27

1 006 388,99

246 715,28

9 895,73

99,22  %

2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

60 000,00

-25 000,00

35 000,00

35 000,00

26 021,77

8 978,23

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Soudní výdaje a náhrady škody

1 740 000,00

- 550 000,00

1 190 000,00

544 637,00

258 943,99

285 693,01

645 363,00

45,77  %

2 3 6 0

Poštovné a doručné

337 000,00

21 000,00

358 000,00

286 650,45

159 807,19

126 843,26

71 349,55

80,07  %

2 3 7 0

Stěhování

3 180 000,00

- 509 000,00

2 671 000,00

2 655 810,27

2 396 171,87

259 638,40

15 189,73

99,43  %

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

1 591 000,00

- 316 000,00

1 275 000,00

1 207 564,72

849 050,60

358 514,12

67 435,28

94,71  %

2 3 9 0

Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

262 500,00

-22 575,00

239 925,00

239 752,37

5 859,27

233 893,10

172,63

99,93  %

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

27 010 000,00

-1 550 000,00

25 460 000,00

25 023 507,64

20 234 429,16

4 789 078,48

436 492,36

98,29  %

3 0 2 0

Výdaje na recepce a reprezentaci

1 000 000,00

- 174 000,00

826 000,00

693 976,40

455 811,38

238 165,02

132 023,60

84,02  %

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze

600 000,00

0,00

600 000,00

479 862,62

409 867,47

69 995,15

120 137,38

79,98  %

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

3 000 000,00

- 802 419,00

2 197 581,00

1 582 736,43

983 887,82

598 848,61

614 844,57

72,02  %

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

2 510 000,00

- 774 000,00

1 736 000,00

1 735 582,00

1 370 888,46

364 693,54

418,00

99,98  %

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

6 171 000,00

-1 480 950,00

4 690 050,00

3 270 718,85

1 016 612,49

2 254 106,36

1 419 331,15

69,74  %

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA)

7 460 000,00

- 783 000,00

6 677 000,00

6 301 507,66

3 920 835,24

2 380 672,42

375 492,34

94,38  %

3 2 1 1

Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko

1 600 000,00

- 950 000,00

650 000,00

643 554,36

280 817,82

362 736,54

6 445,64

99,01  %

3 2 2 0

Výdaje na dokumentaci

2 592 000,00

628 000,00

3 220 000,00

3 178 622,53

1 794 700,28

1 383 922,25

41 377,47

98,71  %

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

1 120 000,00

- 170 000,00

950 000,00

596 105,90

437 955,48

158 150,42

353 894,10

62,75  %

3 2 4 0

Úřední věstník

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

638 250,69

638 250,69

0,00

61 749,31

91,18  %

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

4 225 300,00

480 000,00

4 705 300,00

4 681 880,16

2 572 729,17

2 109 150,99

23 419,84

99,50  %

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

27 210 000,00

6 103 000,00

33 313 000,00

33 132 241,09

21 733 221,72

11 399 019,37

180 758,91

99,46  %

3 2 4 3

Návštěvnická centra Evropského parlamentu

15 667 000,00

-3 400 000,00

12 267 000,00

12 050 023,02

4 340 847,42

7 709 175,60

216 976,98

98,23  %

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

29 820 000,00

-1 661 500,00

28 158 500,00

28 153 356,64

18 411 955,64

9 741 401,00

5 143,36

99,98  %

3 2 4 5

Pořádání odborných konferencí a seminářů

2 608 000,00

- 168 000,00

2 440 000,00

2 401 279,82

1 765 380,77

635 899,05

38 720,18

98,41  %

3 2 4 7

Dům evropských dějin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

16 615 000,00

2 600 000,00

19 215 000,00

19 203 325,75

13 096 158,47

6 107 167,28

11 674,25

99,94  %

3 2 4 9

Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

165 000,00

-28 000,00

137 000,00

95 378,09

93 378,09

2 000,00

41 621,91

69,62  %

3 2 5 0

Výdaje na kontaktní kanceláře

7 770 000,00

320 000,00

8 090 000,00

8 080 000,00

4 662 337,36

3 417 662,64

10 000,00

99,88  %

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

61 631 411,23

2 368 588,77

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Financování evropských politických stran

50 000 000,00

-2 544 000,00

47 456 000,00

47 455 223,22

47 455 223,22

0,00

776,78

100,00  %

4 0 3 0

Financování evropských politických nadací

19 700 000,00

0,00

19 700 000,00

19 700 000,00

19 700 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

208 819 943,00

-14 208 000,00

194 611 943,00

192 869 851,15

178 513 466,01

14 356 385,14

1 742 091,85

99,10  %

4 4 0 0

Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

280 000,00

- 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

10 504 000,00

-10 504 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Celkem

1 996 978 262,00

0,00

1 996 978 262,00

1 973 232 523,66

1 698 971 864,11

274 260 659,55

23 745 738,34

98,81  %

---

PŘÍLOHA IV

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ AUTOMATICKY PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

| Bod | Název položky | Prostředky automaticky přenesené z roku N–1 | Platby z automaticky přenesených prostředků | Zrušené prostředky | Prostředky neautomaticky přenesené z roku N–1 | Platby z neautomaticky přenesených prostředků | Automatické přenosy do následujícího roku | Využito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | 10 573 003,19 | 9 912 263,47 | 660 739,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75  % |
| 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | 2 862 500,58 | 1 677 015,87 | 1 185 484,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,59  % |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 77 150,34 | 75 883,99 | 1 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36  % |
| 1 0 1 2 | Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance | 41 000,00 | 35 763,26 | 5 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23  % |
| 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky | 623 011,75 | 231 826,40 | 391 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21  % |
| 1 2 0 2 | Placená práce přesčas | 22 326,18 | 17 601,89 | 4 724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84  % |
| 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 316 534,82 | 316 534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 4 | Stáže, granty a výměny úředníků | 109 302,01 | 82 348,16 | 26 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34  % |
| 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 2 480 274,24 | 2 463 088,13 | 17 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31  % |
| 1 4 2 0 | Externí překladatelské služby | 1 472 165,98 | 1 465 729,75 | 6 436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56  % |
| 1 6 1 0 | Výdaje na nábor pracovníků | 33 222,58 | 30 932,94 | 2 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11  % |
| 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 2 363 072,88 | 1 825 123,59 | 537 949,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,24  % |
| 1 6 3 0 | Sociální péče | 225 140,40 | 174 228,92 | 50 911,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,39  % |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 214 869,77 | 192 013,03 | 22 856,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36  % |
| 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Lékařská služba | 311 189,37 | 189 420,28 | 121 769,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,87  % |
| 1 6 5 2 | Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Zařízení péče o děti | 355 682,44 | 248 491,13 | 107 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86  % |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 1 168 005,95 | 1 155 211,22 | 12 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90  % |
| 2 0 0 1 | Roční splátky | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Výstavba budov | 7 243 390,28 | 6 718 225,82 | 525 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75  % |
| 2 0 07 | Zařízení prostor | 35 875 903,18 | 34 077 521,91 | 1 798 381,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |
| 2 0 0 8 | Specifická správa nemovitostí | 2 068 357,04 | 1 892 584,58 | 175 772,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50  % |
| 2 0 2 2 | Údržba, obsluha, fungování a úklid budov | 19 767 306,75 | 18 483 094,33 | 1 284 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50  % |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 3 112 951,04 | 2 761 143,68 | 351 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70  % |
| 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 2 371 364,46 | 2 030 028,58 | 341 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,61  % |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 385 214,80 | 360 654,75 | 24 560,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62  % |
| 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním | 3 202 329,23 | 3 002 726,01 | 199 603,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77  % |
| 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s infrastrukturou | 6 658 847,68 | 6 524 850,17 | 133 997,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99  % |
| 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům | 4 023 212,12 | 3 878 239,65 | 144 972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40  % |
| 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT | 8 351 858,61 | 8 180 843,61 | 171 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95  % |
| 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 19 668 795,91 | 19 519 222,29 | 149 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24  % |
| 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 16 086 533,83 | 15 843 123,20 | 243 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49  % |
| 2 1 2 0 | Nábytek | 3 939 832,52 | 3 927 265,57 | 12 566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68  % |
| 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 17 884 886,05 | 16 958 039,60 | 926 846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82  % |
| 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | 621 912,18 | 612 794,24 | 9 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53  % |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 332 012,64 | 305 563,58 | 26 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03  % |
| 2 3 1 0 | Poplatky za finanční náklady | 11 329,84 | 5 094,86 | 6 234,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97  % |
| 2 3 2 0 | Soudní náklady a náhrady škod | 210 511,35 | 147 225,87 | 63 285,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94  % |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 25 544,67 | 16 404,43 | 9 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22  % |
| 2 3 7 0 | Stěhování | 446 596,60 | 408 424,58 | 38 172,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45  % |
| 2 3 8 0 | Ostatní správní výdaje | 418 185,91 | 313 532,66 | 104 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97  % |
| 2 3 9 0 | Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu | 1 237,50 | 1 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | 4 363 172,90 | 3 822 603,47 | 540 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61  % |
| 3 0 2 0 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 208 964,01 | 96 256,05 | 112 707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06  % |
| 3 0 4 0 | Různé výdaje na interní schůze | 247 148,15 | 247 148,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | 569 367,40 | 332 752,81 | 236 614,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44  % |
| 3 0 4 3 | Různé výdaje na pořádání parlamentních shromáždění, meziparlamentních delegací a jiných delegací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 0 4 9 | Náklady na služby cestovní kanceláře | 408 715,94 | 368 715,26 | 40 000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21  % |
| 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | 3 662 450,40 | 3 487 493,16 | 174 957,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22  % |
| 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny a historického archivu | 2 102 698,69 | 1 953 595,94 | 149 102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91  % |
| 3 2 2 0 | Výdaje na dokumentaci | 603 230,94 | 573 330,53 | 29 900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04  % |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí | 248 476,66 | 133 689,06 | 114 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80  % |
| 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 1 556 566,23 | 1 458 935,51 | 97 630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73  % |
| 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 075 348,84 | 16 492 427,04 | 582 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Návštěvnické centrum Evropského parlamentu | 5 409 758,28 | 4 944 953,54 | 464 804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41  % |
| 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | 11 181 465,37 | 11 053 522,63 | 127 942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86  % |
| 3 2 4 5 | Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí | 1 768 424,80 | 1 621 145,40 | 147 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67  % |
| 3 2 4 6 | Obrazová a multimediální komunikace Evropského parlamentu | 2 519 112,63 | 2 415 161,62 | 103 951,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 7 | Dům evropských dějin | 3 384 496,54 | 3 160 397,77 | 224 098,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38  % |
| 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 8 006 107,21 | 7 675 190,47 | 330 916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 9 | Výměna informací s vnitrostátními parlamenty | 4 000,00 | 2 751,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78  % |
| 3 2 5 0 | Výdaje na informační kanceláře | 3 603 087,63 | 3 252 863,66 | 350 223,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28  % |
| 3 2 6 1 | Evropské vědecké mediální středisko | 258 645,60 | 212 548,01 | 46 097,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18  % |
| 4 0 0 0 | Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců | 1 619 588,21 | 651 527,47 | 968 060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,23  % |
| 4 0 2 0 | Financování evropských politických stran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Financování evropských politických nadací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | 12 337 634,57 | 12 078 314,70 | 259 319,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90  % |
| | Celkem | 299 095 027,67 | 284 096 641,57 | 14 998 386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |

Bod

Název položky

Prostředky automaticky přenesené z roku N–1

Platby z automaticky přenesených prostředků

Zrušené prostředky

Prostředky neautomaticky přenesené z roku N–1

Platby z neautomaticky přenesených prostředků

Automatické přenosy do následujícího roku

Využito

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

10 573 003,19

9 912 263,47

660 739,72

0,00

0,00

0,00

93,75  %

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

2 862 500,58

1 677 015,87

1 185 484,71

0,00

0,00

0,00

58,59  %

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

77 150,34

75 883,99

1 266,35

0,00

0,00

0,00

98,36  %

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

41 000,00

35 763,26

5 236,74

0,00

0,00

0,00

87,23  %

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

623 011,75

231 826,40

391 185,35

0,00

0,00

0,00

37,21  %

1 2 0 2

Placená práce přesčas

22 326,18

17 601,89

4 724,29

0,00

0,00

0,00

78,84  %

1 2 0 4

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

316 534,82

316 534,82

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

1 4 0 4

Stáže, granty a výměny úředníků

109 302,01

82 348,16

26 953,85

0,00

0,00

0,00

75,34  %

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

2 480 274,24

2 463 088,13

17 186,11

0,00

0,00

0,00

99,31  %

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

1 472 165,98

1 465 729,75

6 436,23

0,00

0,00

0,00

99,56  %

1 6 1 0

Výdaje na nábor pracovníků

33 222,58

30 932,94

2 289,64

0,00

0,00

0,00

93,11  %

1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

2 363 072,88

1 825 123,59

537 949,29

0,00

0,00

0,00

77,24  %

1 6 3 0

Sociální péče

225 140,40

174 228,92

50 911,48

0,00

0,00

0,00

77,39  %

1 6 3 1

Mobilita

214 869,77

192 013,03

22 856,74

0,00

0,00

0,00

89,36  %

1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Lékařská služba

311 189,37

189 420,28

121 769,09

0,00

0,00

0,00

60,87  %

1 6 5 2

Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

355 682,44

248 491,13

107 191,31

0,00

0,00

0,00

69,86  %

2 0 0 0

Nájemné

1 168 005,95

1 155 211,22

12 794,73

0,00

0,00

0,00

98,90  %

2 0 0 1

Roční splátky

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Výstavba budov

7 243 390,28

6 718 225,82

525 164,46

0,00

0,00

0,00

92,75  %

2 0 07

Zařízení prostor

35 875 903,18

34 077 521,91

1 798 381,27

0,00

0,00

0,00

94,99  %

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

2 068 357,04

1 892 584,58

175 772,46

0,00

0,00

0,00

91,50  %

2 0 2 2

Údržba, obsluha, fungování a úklid budov

19 767 306,75

18 483 094,33

1 284 212,42

0,00

0,00

0,00

93,50  %

2 0 2 4

Spotřeba energie

3 112 951,04

2 761 143,68

351 807,36

0,00

0,00

0,00

88,70  %

2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

2 371 364,46

2 030 028,58

341 335,88

0,00

0,00

0,00

85,61  %

2 0 2 8

Pojištění

385 214,80

360 654,75

24 560,05

0,00

0,00

0,00

93,62  %

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním

3 202 329,23

3 002 726,01

199 603,22

0,00

0,00

0,00

93,77  %

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s infrastrukturou

6 658 847,68

6 524 850,17

133 997,51

0,00

0,00

0,00

97,99  %

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům

4 023 212,12

3 878 239,65

144 972,47

0,00

0,00

0,00

96,40  %

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT

8 351 858,61

8 180 843,61

171 015,00

0,00

0,00

0,00

97,95  %

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

19 668 795,91

19 519 222,29

149 573,62

0,00

0,00

0,00

99,24  %

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

16 086 533,83

15 843 123,20

243 410,63

0,00

0,00

0,00

98,49  %

2 1 2 0

Nábytek

3 939 832,52

3 927 265,57

12 566,95

0,00

0,00

0,00

99,68  %

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

17 884 886,05

16 958 039,60

926 846,45

0,00

0,00

0,00

94,82  %

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

621 912,18

612 794,24

9 117,94

0,00

0,00

0,00

98,53  %

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

332 012,64

305 563,58

26 449,06

0,00

0,00

0,00

92,03  %

2 3 1 0

Poplatky za finanční náklady

11 329,84

5 094,86

6 234,98

0,00

0,00

0,00

44,97  %

2 3 2 0

Soudní náklady a náhrady škod

210 511,35

147 225,87

63 285,48

0,00

0,00

0,00

69,94  %

2 3 6 0

Poštovné a doručné

25 544,67

16 404,43

9 140,24

0,00

0,00

0,00

64,22  %

2 3 7 0

Stěhování

446 596,60

408 424,58

38 172,02

0,00

0,00

0,00

91,45  %

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

418 185,91

313 532,66

104 653,25

0,00

0,00

0,00

74,97  %

2 3 9 0

Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

1 237,50

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

4 363 172,90

3 822 603,47

540 569,43

0,00

0,00

0,00

87,61  %

3 0 2 0

Výdaje na recepce a reprezentaci

208 964,01

96 256,05

112 707,96

0,00

0,00

0,00

46,06  %

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze

247 148,15

247 148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

569 367,40

332 752,81

236 614,59

0,00

0,00

0,00

58,44  %

3 0 4 3

Různé výdaje na pořádání parlamentních shromáždění, meziparlamentních delegací a jiných delegací

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

408 715,94

368 715,26

40 000,68

0,00

0,00

0,00

90,21  %

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

3 662 450,40

3 487 493,16

174 957,24

0,00

0,00

0,00

95,22  %

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny a historického archivu

2 102 698,69

1 953 595,94

149 102,75

0,00

0,00

0,00

92,91  %

3 2 2 0

Výdaje na dokumentaci

603 230,94

573 330,53

29 900,41

0,00

0,00

0,00

95,04  %

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

248 476,66

133 689,06

114 787,60

0,00

0,00

0,00

53,80  %

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

1 556 566,23

1 458 935,51

97 630,72

0,00

0,00

0,00

93,73  %

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

17 075 348,84

16 492 427,04

582 921,80

0,00

0,00

0,00

96,59  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Návštěvnické centrum Evropského parlamentu

5 409 758,28

4 944 953,54

464 804,74

0,00

0,00

0,00

91,41  %

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

11 181 465,37

11 053 522,63

127 942,74

0,00

0,00

0,00

98,86  %

3 2 4 5

Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí

1 768 424,80

1 621 145,40

147 279,40

0,00

0,00

0,00

91,67  %

3 2 4 6

Obrazová a multimediální komunikace Evropského parlamentu

2 519 112,63

2 415 161,62

103 951,01

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 7

Dům evropských dějin

3 384 496,54

3 160 397,77

224 098,77

0,00

0,00

0,00

93,38  %

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

8 006 107,21

7 675 190,47

330 916,74

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 9

Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

4 000,00

2 751,00

1 249,00

0,00

0,00

0,00

68,78  %

3 2 5 0

Výdaje na informační kanceláře

3 603 087,63

3 252 863,66

350 223,97

0,00

0,00

0,00

90,28  %

3 2 6 1

Evropské vědecké mediální středisko

258 645,60

212 548,01

46 097,59

0,00

0,00

0,00

82,18  %

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

1 619 588,21

651 527,47

968 060,74

0,00

0,00

0,00

40,23  %

4 0 2 0

Financování evropských politických stran

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Financování evropských politických nadací

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

12 337 634,57

12 078 314,70

259 319,87

0,00

0,00

0,00

97,90  %

Celkem

299 095 027,67

284 096 641,57

14 998 386,10

0,00

0,00

0,00

94,99  %

---

PŘÍLOHA V

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ VNITŘNÍM ÚČELOVĚ VÁZANÝM PŘÍJMŮM

| Bod | Název položky | Původní prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2018 | Převody | Konečné prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2018 | Závazky v roce 2019 z prostředků z účelově vázaných příjmů přenesených z roku 2018 | Platby v roce 2019 z prostředků z účelově vázaných příjmů přenesených z roku 2018 | Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2018 nevyčerpané v roce 2019 | Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2019 | Závazky z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2019 | Platby v roce 2019 z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2019 | Přenos prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2019 do roku 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)-(4) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Platy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 |
| 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | 123 604,82 | 0,00 | 123 604,82 | 123 604,82 | 123 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Příspěvek na všeobecné výdaje | 187 109,84 | 0,00 | 187 109,84 | 187 109,84 | 187 109,84 | 0,00 | 166 240,75 | 0,00 | 0,00 | 166 240,75 |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 964,45 | 179 964,45 | 179 964,45 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 |
| 1 0 3 0 | Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 3 363,72 | 0,00 | 3 363,72 | 3 363,72 | 3 363,72 | 0,00 | 389 024,47 | 0,00 | 0,00 | 389 024,47 |
| 1 0 3 1 | Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 |
| 1 2 0 0 | Platy a příspěvky | 207 152,60 | 0,00 | 207 152,60 | 207 152,60 | 207 152,60 | 0,00 | 193 386,31 | 131 039,19 | 101 423,02 | 62 347,12 |
| 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – generální sekretariát a politické skupiny | 252 218,06 | 0,00 | 252 218,06 | 252 218,06 | 252 218,06 | 0,00 | 5 541 241,69 | 3 335 870,86 | 3 335 870,86 | 2 205 370,83 |
| 1 4 0 1 | Ostatní zaměstnanci – bezpečnost | 2 679,77 | 0,00 | 2 679,77 | 2 679,77 | 2 679,77 | 0,00 | 410 348,94 | 410 348,94 | 410 348,94 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Ostatní zaměstnanci – řidiči na generálním sekretariátu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy | 175,34 | 0,00 | 175,34 | 175,34 | 175,34 | 0,00 | 3 350,94 | 2 178,10 | 2 178,10 | 1 172,84 |
| 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 445 021,77 | 0,00 | 445 021,77 | 445 021,77 | 445 021,77 | 0,00 | 2 838 820,77 | 2 599 780,77 | 2 500 000,00 | 239 040,00 |
| 1 4 2 0 | Externí překladatelské služby | 12 900,82 | 0,00 | 12 900,82 | 9 845,43 | 4 978,59 | 3 055,39 | 43 652,08 | 25 133,91 | 21 427,87 | 18 518,17 |
| 1 6 3 0 | Sociální péče | 99 432,32 | 0,00 | 99 432,32 | 99 432,32 | 50 493,67 | 0,00 | 55 695,73 | 15 732,45 | 0,00 | 39 963,28 |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 012,50 | 19 418,44 | 987,50 | 44 876,60 | 0,00 | 0,00 | 44 876,60 |
| 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Lékařská služba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,02 | 532,02 | 532,02 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Výdaje na stravování | 396 266,09 | 0,00 | 396 266,09 | 363 886,86 | 363 886,86 | 32 379,23 | 327 144,15 | 0,00 | 0,00 | 327 144,15 |
| 1 6 5 4 | Zařízení péče o děti | 1 382 712,03 | 0,00 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 0,00 | 4 077 284,44 | 2 349 511,02 | 1 800 881,63 | 1 727 773,42 |
| 1 6 5 5 | Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 9 370 363,57 | 0,00 | 9 370 363,57 | 7 123 683,21 | 7 041 933,37 | 2 246 680,36 | 3 355 858,15 | 36 672,34 | 4 640,99 | 3 319 185,81 |
| 2 0 0 1 | Roční splátky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nabývání nemovitostí | 302 447,18 | 0,00 | 302 447,18 | 260 000,00 | 260 000,00 | 42 447,18 | 1 052 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1 052 346,50 |
| 2 0 0 7 | Výstavba budov a zařízení prostor | 533 545,58 | 0,00 | 533 545,58 | 527 399,72 | 296 152,49 | 6 145,86 | 2 902 708,07 | 2 352 749,56 | 754 619,38 | 549 958,51 |
| 2 0 0 8 | Specifická správa nemovitostí | 164 547,18 | 0,00 | 164 547,18 | 153 746,03 | 67 783,07 | 10 801,15 | 152 221,29 | 2 336,19 | 0,00 | 149 885,10 |
| 2 0 2 2 | Údržba, obsluha a úklid budov | 670 529,24 | 0,00 | 670 529,24 | 669 356,44 | 208 197,30 | 1 172,80 | 377 133,53 | 135 404,34 | 3 146,33 | 241 729,19 |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 215 589,95 | 0,00 | 215 589,95 | 206 111,67 | 187 545,67 | 9 478,28 | 202 462,68 | 0,00 | 0,00 | 202 462,68 |
| 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 115 004,79 | 0,00 | 115 004,79 | 115 004,79 | 115 004,79 | 0,00 | 207 793,84 | 117 480,90 | 0,00 | 90 312,94 |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 5 475,35 | 0,00 | 5 475,35 | 5 475,35 | 5 475,35 | 0,00 | 5 101,16 | 0,00 | 0,00 | 5 101,16 |
| 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování | 363 851,82 | 0,00 | 363 851,82 | 363 745,07 | 262 684,82 | 106,75 | 123 221,86 | 42 139,73 | 2 378,52 | 81 082,13 |
| 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura | 99 539,40 | 0,00 | 99 539,40 | 99 539,40 | 3 539,40 | 0,00 | 214 052,54 | 213 767,54 | 0,00 | 285,00 |
| 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575,00 | 7 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 52 313,23 | 0,00 | 52 313,23 | 52 225,30 | 43 212,18 | 87,93 | 1 106 920,85 | 106 920,85 | 56 479,25 | 1 000 000,00 |
| 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,39 | 1 035,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Nábytek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Technické zařízení a instalace | 24 589,96 | 0,00 | 24 589,96 | 23 398,24 | 22 062,00 | 1 191,72 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | 97 204,03 | 0,00 | 97 204,03 | 96 119,02 | 65 677,72 | 1 085,01 | 116 226,18 | 52 457,61 | 0,00 | 63 768,57 |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 6 328,91 | 0,00 | 6 328,91 | 6 328,91 | 6 328,91 | 0,00 | 84 830,62 | 45 132,33 | 15 818,08 | 39 698,29 |
| 2 3 2 0 | Soudní výdaje a náhrady škody | 20 089,35 | 0,00 | 20 089,35 | 20 000,00 | 8 726,18 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 8 088,73 | 0,00 | 8 088,73 | 8 088,73 | 6 237,19 | 0,00 | 12 018,55 | 1 358,55 | 1 358,55 | 10 660,00 |
| 2 3 7 0 | Stěhování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Ostatní správní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 |
| 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | 62 103,98 | 0,00 | 62 103,98 | 62 103,98 | 62 103,98 | 0,00 | 401 460,04 | 226 610,65 | 226 107,84 | 174 849,39 |
| 3 0 4 0 | Různé výdaje na interní schůze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 |
| 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | 11 998,63 | 0,00 | 11 998,63 | 11 998,63 | 11 998,63 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 |
| 3 0 4 9 | Náklady na služby cestovní kanceláře | 195 902,72 | 0,00 | 195 902,72 | 195 902,72 | 195 902,72 | 0,00 | 102 523,88 | 0,00 | 0,00 | 102 523,88 |
| 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | 47 621,63 | 0,00 | 47 621,63 | 47 621,63 | 44 232,63 | 0,00 | 54 640,00 | 9 361,76 | 0,00 | 45 278,24 |
| 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA) | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 |
| 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 50 407,07 | 0,00 | 50 407,07 | 50 000,00 | 37 046,40 | 407,07 | 68 907,63 | 0,00 | 0,00 | 68 907,63 |
| 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 106,72 | 17 106,72 | 17 106,72 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Návštěvnická centra Evropského parlamentu | 9 274,83 | 0,00 | 9 274,83 | 0,00 | 0,00 | 9 274,83 | 3 306 904,84 | 787 657,71 | 197 648,26 | 2 519 247,13 |
| 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | 731 724,60 | 0,00 | 731 724,60 | 731 605,88 | 727 446,88 | 118,72 | 895 345,09 | 182 915,03 | 118 330,33 | 712 430,06 |
| 3 2 4 5 | Pořádání odborných konferencí a seminářů | 51 762,75 | 0,00 | 51 762,75 | 51 547,75 | 0,00 | 215,00 | 10 716,06 | 9 357,00 | 7 599,14 | 1 359,06 |
| 3 2 4 7 | Dům evropských dějin | 3 010 980,00 | 0,00 | 3 010 980,00 | 3 010 980,00 | 934 928,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Výdaje na kontaktní kanceláře | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 101,88 | 0,00 |
| 4 0 0 0 | Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců | 1 197 162,62 | 0,00 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 0,00 | 4 750 417,68 | 0,00 | 0,00 | 4 750 417,68 |
| 4 0 2 0 | Financování evropských politických stran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 |
| 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 255 605,27 | 20 865,70 | 10 113,93 | 1 234 739,57 |
| | Celkem | 21 806 793,50 | 0,00 | 21 806 793,50 | 19 441 069,37 | 16 107 907,59 | 2 365 724,13 | 36 566 235,84 | 13 438 996,61 | 9 775 076,09 | 23 127 239,23 |

Bod

Název položky

Původní prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2018

Převody

Konečné prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2018

Závazky v roce 2019 z prostředků z účelově vázaných příjmů přenesených z roku 2018

Platby v roce 2019 z prostředků z účelově vázaných příjmů přenesených z roku 2018

Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2018 nevyčerpané v roce 2019

Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2019

Závazky z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2019

Platby v roce 2019 z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2019

Přenos prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2019 do roku 2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)-(4)

(7)

(8)

(9)

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Platy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 386,74

0,00

0,00

3 386,74

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

123 604,82

0,00

123 604,82

123 604,82

123 604,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

187 109,84

0,00

187 109,84

187 109,84

187 109,84

0,00

166 240,75

0,00

0,00

166 240,75

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 964,45

179 964,45

179 964,45

0,00

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Odchodné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 973,03

0,00

0,00

10 973,03

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

3 363,72

0,00

3 363,72

3 363,72

3 363,72

0,00

389 024,47

0,00

0,00

389 024,47

1 0 3 1

Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 310,79

0,00

0,00

69 310,79

1 2 0 0

Platy a příspěvky

207 152,60

0,00

207 152,60

207 152,60

207 152,60

0,00

193 386,31

131 039,19

101 423,02

62 347,12

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – generální sekretariát a politické skupiny

252 218,06

0,00

252 218,06

252 218,06

252 218,06

0,00

5 541 241,69

3 335 870,86

3 335 870,86

2 205 370,83

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci – bezpečnost

2 679,77

0,00

2 679,77

2 679,77

2 679,77

0,00

410 348,94

410 348,94

410 348,94

0,00

1 4 0 2

Ostatní zaměstnanci – řidiči na generálním sekretariátu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy

175,34

0,00

175,34

175,34

175,34

0,00

3 350,94

2 178,10

2 178,10

1 172,84

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

445 021,77

0,00

445 021,77

445 021,77

445 021,77

0,00

2 838 820,77

2 599 780,77

2 500 000,00

239 040,00

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

12 900,82

0,00

12 900,82

9 845,43

4 978,59

3 055,39

43 652,08

25 133,91

21 427,87

18 518,17

1 6 3 0

Sociální péče

99 432,32

0,00

99 432,32

99 432,32

50 493,67

0,00

55 695,73

15 732,45

0,00

39 963,28

1 6 3 1

Mobilita

22 000,00

0,00

22 000,00

21 012,50

19 418,44

987,50

44 876,60

0,00

0,00

44 876,60

1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Lékařská služba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532,02

532,02

532,02

0,00

1 6 5 2

Výdaje na stravování

396 266,09

0,00

396 266,09

363 886,86

363 886,86

32 379,23

327 144,15

0,00

0,00

327 144,15

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

1 382 712,03

0,00

1 382 712,03

1 382 712,03

1 382 712,03

0,00

4 077 284,44

2 349 511,02

1 800 881,63

1 727 773,42

1 6 5 5

Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Nájemné

9 370 363,57

0,00

9 370 363,57

7 123 683,21

7 041 933,37

2 246 680,36

3 355 858,15

36 672,34

4 640,99

3 319 185,81

2 0 0 1

Roční splátky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

302 447,18

0,00

302 447,18

260 000,00

260 000,00

42 447,18

1 052 346,50

0,00

0,00

1 052 346,50

2 0 0 7

Výstavba budov a zařízení prostor

533 545,58

0,00

533 545,58

527 399,72

296 152,49

6 145,86

2 902 708,07

2 352 749,56

754 619,38

549 958,51

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

164 547,18

0,00

164 547,18

153 746,03

67 783,07

10 801,15

152 221,29

2 336,19

0,00

149 885,10

2 0 2 2

Údržba, obsluha a úklid budov

670 529,24

0,00

670 529,24

669 356,44

208 197,30

1 172,80

377 133,53

135 404,34

3 146,33

241 729,19

2 0 2 4

Spotřeba energie

215 589,95

0,00

215 589,95

206 111,67

187 545,67

9 478,28

202 462,68

0,00

0,00

202 462,68

2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

115 004,79

0,00

115 004,79

115 004,79

115 004,79

0,00

207 793,84

117 480,90

0,00

90 312,94

2 0 2 8

Pojištění

5 475,35

0,00

5 475,35

5 475,35

5 475,35

0,00

5 101,16

0,00

0,00

5 101,16

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování

363 851,82

0,00

363 851,82

363 745,07

262 684,82

106,75

123 221,86

42 139,73

2 378,52

81 082,13

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura

99 539,40

0,00

99 539,40

99 539,40

3 539,40

0,00

214 052,54

213 767,54

0,00

285,00

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,00

7 575,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

52 313,23

0,00

52 313,23

52 225,30

43 212,18

87,93

1 106 920,85

106 920,85

56 479,25

1 000 000,00

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,39

1 035,39

0,00

0,00

2 1 2 0

Nábytek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Technické zařízení a instalace

24 589,96

0,00

24 589,96

23 398,24

22 062,00

1 191,72

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

97 204,03

0,00

97 204,03

96 119,02

65 677,72

1 085,01

116 226,18

52 457,61

0,00

63 768,57

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

6 328,91

0,00

6 328,91

6 328,91

6 328,91

0,00

84 830,62

45 132,33

15 818,08

39 698,29

2 3 2 0

Soudní výdaje a náhrady škody

20 089,35

0,00

20 089,35

20 000,00

8 726,18

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštovné a doručné

8 088,73

0,00

8 088,73

8 088,73

6 237,19

0,00

12 018,55

1 358,55

1 358,55

10 660,00

2 3 7 0

Stěhování

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 965,71

0,00

0,00

21 965,71

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

62 103,98

0,00

62 103,98

62 103,98

62 103,98

0,00

401 460,04

226 610,65

226 107,84

174 849,39

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 231,80

0,00

0,00

5 231,80

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

11 998,63

0,00

11 998,63

11 998,63

11 998,63

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

195 902,72

0,00

195 902,72

195 902,72

195 902,72

0,00

102 523,88

0,00

0,00

102 523,88

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

47 621,63

0,00

47 621,63

47 621,63

44 232,63

0,00

54 640,00

9 361,76

0,00

45 278,24

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA)

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

50 407,07

0,00

50 407,07

50 000,00

37 046,40

407,07

68 907,63

0,00

0,00

68 907,63

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 106,72

17 106,72

17 106,72

0,00

3 2 4 3

Návštěvnická centra Evropského parlamentu

9 274,83

0,00

9 274,83

0,00

0,00

9 274,83

3 306 904,84

787 657,71

197 648,26

2 519 247,13

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

731 724,60

0,00

731 724,60

731 605,88

727 446,88

118,72

895 345,09

182 915,03

118 330,33

712 430,06

3 2 4 5

Pořádání odborných konferencí a seminářů

51 762,75

0,00

51 762,75

51 547,75

0,00

215,00

10 716,06

9 357,00

7 599,14

1 359,06

3 2 4 7

Dům evropských dějin

3 010 980,00

0,00

3 010 980,00

3 010 980,00

934 928,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Výdaje na kontaktní kanceláře

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

7 101,88

0,00

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

1 197 162,62

0,00

1 197 162,62

1 197 162,62

1 197 162,62

0,00

4 750 417,68

0,00

0,00

4 750 417,68

4 0 2 0

Financování evropských politických stran

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367 641,98

0,00

0,00

1 367 641,98

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

1 216 209,22

0,00

1 216 209,22

1 216 209,22

1 216 209,22

0,00

1 255 605,27

20 865,70

10 113,93

1 234 739,57

Celkem

21 806 793,50

0,00

21 806 793,50

19 441 069,37

16 107 907,59

2 365 724,13

36 566 235,84

13 438 996,61

9 775 076,09

23 127 239,23

---

PŘÍLOHA VI

STAV PŘÍJMŮ V ROCE 2019

| (v EUR) |
| --- |
| Článek/Bod | Název položky | Odhady příjmů v roce 2019 | Pohledávky stanovené v roce 2019 | Pohledávky přenesené z roku 2018 | Pohledávky přenesené z roku 2018 a zrušené v roce 2019 | Pohledávky celkem | Příjmy získané z pohledávek v roce 2019 | Příjmy získané z pohledávek přenesených z roku 2018 | Získané příjmy celkem | Dosud neobdržené pohledávky |
| (přeneseno do roku 2019) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Výnosy z daní z platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů | 81 667 700 | 82 599 719 | 0 | 0 | 82 599 719 | 82 599 719 | 0 | 82 599 719 | 0 |
| 4 0 3 | Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánů, úředníků a jiných zaměstnanců v aktivním zaměstnání | 0 | 30 623 | 0 | 0 | 30 623 | 30 623 | 0 | 30 623 | 0 |
| 4 0 4 | Výnosy ze zvláštních a solidárních odvodů z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání | 11 657 200 | 11 738 427 | 0 | 0 | 11 738 427 | 11 738 427 | 0 | 11 738 427 | 0 |
| 4 1 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 68 453 000 | 68 024 102 | 0 | 0 | 68 024 102 | 67 799 457 | 0 | 67 799 457 | 224 645 |
| 4 1 1 | Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 9 200 000 | 7 409 567 | 4 492 | 0 | 7 414 059 | 7 409 567 | 0 | 7 409 567 | 4 492 |
| 4 1 2 | Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří mají pracovní volno z osobních důvodů | 10 000 | 50 624 | 0 | 0 | 50 624 | 47 173 | 0 | 47 173 | 3 451 |
| 5 0 0 0 | Výnosy z prodeje vozidel | 0 | 14 600 | 0 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 14 600 | 0 |
| 5 1 1 0 | Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí účelově vázané příjmy | 0 | 3 315 567 | 301 350 | -8 919 | 3 607 998 | 3 209 946 | 281 670 | 3 491 616 | 116 382 |
| 5 1 1 1 | Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy – účelově vázané příjmy | 0 | 317 306 | 3 284 | 0 | 320 590 | 223 525 | 0 | 223 525 | 97 064 |
| 5 2 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu | 50 000 | 1 887 | 0 | 0 | 1 887 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 |
| 5 5 0 | Příjmy z poskytování služeb a provádění prací pro jiné útvary v rámci institucí Unie či pro jiné orgány nebo instituce Unie, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi Unie za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem – účelově vázané příjmy | 0 | 9 899 663 | 239 439 | -30 851 | 10 108 251 | 9 748 083 | 208 588 | 9 956 672 | 151 579 |
| 5 5 1 | Příjmy od třetích osob za služby poskytnuté nebo práce provedené na jejich žádost – účelově vázané příjmy | 0 | 4 256 510 | 319 726 | -3 247 | 4 572 990 | 3 705 270 | 316 480 | 4 021 749 | 551 241 |
| 5 7 0 | Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu – účelově vázané příjmy | 0 | 7 779 841 | 2 004 296 | - 319 865 | 9 464 272 | 6 849 244 | 543 287 | 7 392 531 | 2 071 741 |
| 5 7 1 | Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánu – účelově vázané příjmy | 0 | 3 032 407 | 1 912 353 | 0 | 4 944 760 | 0 | 1 367 642 | 1 367 642 | 3 577 119 |
| 5 7 3 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy | 0 | 289 984 | 83 468 | 0 | 373 452 | 289 984 | 0 | 289 984 | 83 468 |
| 5 8 1 | Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění – účelově vázané příjmy | 0 | 1 067 302 | 0 | 0 | 1 067 302 | 1 062 266 | 0 | 1 062 266 | 5 036 |
| 6 6 0 0 | Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady –účelově vázané příjmy | 0 | 5 660 799 | 14 713 857 | -37 053 | 20 337 602 | 5 093 163 | 3 666 932 | 8 760 095 | 11 577 507 |
| 9 0 0 | Různé příjmy | 1 000 | 1 353 712 | 3 270 794 | - 950 604 | 3 673 902 | 1 252 553 | 60 986 | 1 313 538 | 2 360 364 |
| | Celkem | 171 038 900 | 206 842 638 | 22 853 060 | -1 350 538 | 228 345 159 | 201 075 486 | 6 445 584 | 207 521 070 | 20 824 089 |

(v EUR)

Článek/Bod

Název položky

Odhady příjmů v roce 2019

Pohledávky stanovené v roce 2019

Pohledávky přenesené z roku 2018

Pohledávky přenesené z roku 2018 a zrušené v roce 2019

Pohledávky celkem

Příjmy získané z pohledávek v roce 2019

Příjmy získané z pohledávek přenesených z roku 2018

Získané příjmy celkem

Dosud neobdržené pohledávky

(přeneseno do roku 2019)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Výnosy z daní z platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů

81 667 700

82 599 719

0

0

82 599 719

82 599 719

0

82 599 719

0

4 0 3

Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánů, úředníků a jiných zaměstnanců v aktivním zaměstnání

0

30 623

0

0

30 623

30 623

0

30 623

0

4 0 4

Výnosy ze zvláštních a solidárních odvodů z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

11 657 200

11 738 427

0

0

11 738 427

11 738 427

0

11 738 427

0

4 1 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

68 453 000

68 024 102

0

0

68 024 102

67 799 457

0

67 799 457

224 645

4 1 1

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

9 200 000

7 409 567

4 492

0

7 414 059

7 409 567

0

7 409 567

4 492

4 1 2

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří mají pracovní volno z osobních důvodů

10 000

50 624

0

0

50 624

47 173

0

47 173

3 451

5 0 0 0

Výnosy z prodeje vozidel

0

14 600

0

0

14 600

14 600

0

14 600

0

5 1 1 0

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí účelově vázané příjmy

0

3 315 567

301 350

-8 919

3 607 998

3 209 946

281 670

3 491 616

116 382

5 1 1 1

Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy – účelově vázané příjmy

0

317 306

3 284

0

320 590

223 525

0

223 525

97 064

5 2 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

50 000

1 887

0

0

1 887

1 887

0

1 887

0

5 5 0

Příjmy z poskytování služeb a provádění prací pro jiné útvary v rámci institucí Unie či pro jiné orgány nebo instituce Unie, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi Unie za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem – účelově vázané příjmy

0

9 899 663

239 439

-30 851

10 108 251

9 748 083

208 588

9 956 672

151 579

5 5 1

Příjmy od třetích osob za služby poskytnuté nebo práce provedené na jejich žádost – účelově vázané příjmy

0

4 256 510

319 726

-3 247

4 572 990

3 705 270

316 480

4 021 749

551 241

5 7 0

Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu – účelově vázané příjmy

0

7 779 841

2 004 296

- 319 865

9 464 272

6 849 244

543 287

7 392 531

2 071 741

5 7 1

Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánu – účelově vázané příjmy

0

3 032 407

1 912 353

0

4 944 760

0

1 367 642

1 367 642

3 577 119

5 7 3

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy

0

289 984

83 468

0

373 452

289 984

0

289 984

83 468

5 8 1

Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění – účelově vázané příjmy

0

1 067 302

0

0

1 067 302

1 062 266

0

1 062 266

5 036

6 6 0 0

Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady –účelově vázané příjmy

0

5 660 799

14 713 857

-37 053

20 337 602

5 093 163

3 666 932

8 760 095

11 577 507

9 0 0

Různé příjmy

1 000

1 353 712

3 270 794

- 950 604

3 673 902

1 252 553

60 986

1 313 538

2 360 364

Celkem

171 038 900

206 842 638

22 853 060

-1 350 538

228 345 159

201 075 486

6 445 584

207 521 070

20 824 089

---

PŘÍLOHA VII

PROJEKT ADENAUER II – KLÍČOVÉ ÚDAJE

| | Odhadované náklady | Náklady | Nevyčerpáno/přečerpáno |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009–2012 | k 31. 12. 2019 |
| | Miliony EUR v hodnotě z října 2012 |
| | | | |
| I. | Stavební práce |

Odhadované náklady

Náklady

Nevyčerpáno/přečerpáno

2009–2012

k 31. 12. 2019

Miliony EUR v hodnotě z října 2012

I.

432,8

420 (*1)

-12,8

(k 07/2013)

| II. | Ostatní |
| --- | --- |

II.

Řízení projektu

57,7

121

63,3

Náklady na financování

119

5,4

- 113,6

Pozemky a pojištění

2,4

4,4

2

Přípravné a geotermální práce

16,8

16,8

Platby náhrad za prodlení

28,9

28,9

Celkem

611,9

596,5

-15,4

Nevyčerpáno

---

(*1)  Zdroj: výkonná zpráva 27, únor 2020

---