# Επίσημη Εφημερίδα C 239/20 Ι

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 239 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 63ό έτος20 Ιουλίου 2020 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 239

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

63ό έτος20 Ιουλίου 2020

---

| Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο |
| 2020/C 239/01 | Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση — Τμήμα I: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Οικονομικό έτος 2019 | 1 |

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2020/C 239/01

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση — Τμήμα I: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Οικονομικό έτος 2019

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

| 20.7.2020 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 239/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2020

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 239/1

---

ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΤΜΗΜΑ I: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

(2020/C 239/01)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 2 |
| --- | --- |

| I. | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 5 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 2014-2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2019 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Αρχικός προϋπολογισμός και διορθωτικοί προϋπολογισμοί | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| Γ. | Μεταφορές πιστώσεων από το 2019 στο 2020 | 6 |
| --- | --- | --- |

Γ.

| Δ. | Μεταφορές πιστώσεων από το 2018 στο 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

Δ.

| Ε. | Έσοδα | 7 |
| --- | --- | --- |

Ε.

| ΣΤ. | Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό | 7 |
| --- | --- | --- |

ΣΤ.

| Ζ. | Ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων | 8 |
| --- | --- | --- |

Ζ.

| Η. | Μεταφορές πιστώσεων | 8 |
| --- | --- | --- |

Η.

| Θ. | Εκτέλεση του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιο | 9 |
| --- | --- | --- |

Θ.

| ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | 11 |
| --- | --- |

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ | 11 |
| --- | --- |

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I | — Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων C κατά το οικονομικό έτος 2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II | — Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων P κατά το οικονομικό έτος 2019 | 20 |
| --- | --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III | — Εκτέλεση των πιστώσεων του 2019 | 24 |
| --- | --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV | — Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | 32 |
| --- | --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V | — Εκτέλεση των πιστώσεων από εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό | 39 |
| --- | --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI | — Κατάσταση των εσόδων του 2019 | 47 |
| --- | --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII | — Έργο Adenauer II — Βασικά αριθμητικά στοιχεία | 50 |
| --- | --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

| 1. | Στην παρούσα έκθεση αναλύεται η δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019. Περιγράφεται η χρήση των χρηματοδοτικών πόρων και τα γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Η έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 249 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), εφεξής καλούμενος «δημοσιονομικός κανονισμός». Η ανάλυση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού τους οποίους ενέκρινε ο υπόλογος. |
| --- | --- |

2.

I.   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ 2019

| 3. | Οι ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάιο χώρισαν το 2019 σε δύο περιόδους για το Κοινοβούλιο: η πρώτη εστίασε στην έγκριση νομοθεσίας, η δεύτερη στην έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Πάνω από το 50 % των πολιτών της ΕΕ με δικαίωμα ψήφου συμμετείχε στις εκλογές, ποσοστό που συνιστά την υψηλότερη προσέλευση εδώ και 20 έτη, ενώ ήταν η πρώτη φορά από τις πρώτες άμεσες εκλογές το 1979 που σημειώθηκε αύξηση της προσέλευσης. Η εκλογική και ενημερωτική εκστρατεία του Κοινοβουλίου συνέβαλε σε αυτή τη θετική εξέλιξη. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Το νομοθετικό έργο του Κοινοβουλίου εντατικοποιήθηκε πριν από τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, καθώς υποβλήθηκε υψηλός αριθμός νομοθετικών φακέλων στο τέλος του 2018 ή στις αρχές του 2019. Το βασικό νομοθετικό έργο περιλάμβανε νέους νόμους για μια σειρά θεμάτων συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών, της οδικής ασφάλειας και του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Η σύνοδος συγκρότησης σε Σώμα της 9ης κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2019. Το ποσοστό των νέων βουλευτών ήταν σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους με 61 %, και το υποθετικό ποσοστό 50 % στη βάση του οποίου καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου για το 2019. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Το νέο Κοινοβούλιο αποτελείται από επτά πολιτικές ομάδες —μία ομάδα λιγότερη σε σχέση με την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Η προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) εξακολούθησε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις γραμματείες των επιτροπών, στις μονάδες έρευνας και στις οριζόντιες υπηρεσίες των πολιτικών Γενικών Διευθύνσεων του Κοινοβουλίου. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Η επανειλημμένη αναβολή της ημερομηνίας του Brexit κατά τη διάρκεια του 2019 είχε σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2019. Ο αρχικός προϋπολογισμός είχε καταρτιστεί με δεδομένο ότι το Brexit θα ετίθετο σε ισχύ από τις 30 Μαρτίου 2019. Στις 22 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση για την παράταση της περιόδου δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ έως τις 22 Μαΐου 2019. Σε ειδική σύνοδο της 10ης Απριλίου 2019, οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν για παράταση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2019. Στις 29 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση για παράταση της ημερομηνίας του Brexit έως τις 31 Ιανουαρίου 2020. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Οι ευρωπαϊκές εκλογές χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Κοινοβούλιο επέκτεινε την εκστρατεία επικοινωνίας του και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αποζημιώσεις και τα επιδόματα των Βρετανών βουλευτών και των βοηθών τους καταβλήθηκαν για μεγαλύτερη περίοδο από αυτή που είχε προβλεφθεί αρχικά. Προτάθηκαν δύο διαδοχικά σχέδια διορθωτικού προϋπολογισμού για να αντιμετωπιστούν μεταξύ άλλων οι άμεσες οικονομικές συνέπειες της αποχώρησης, ωστόσο, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή δεν ήταν σε θέση να τα εγκρίνει λόγω αντιρρήσεων σε άλλους τομείς. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Τα ανωτέρω γεγονότα οδήγησαν σε σημαντικά υψηλότερο αριθμό και συνολικό ποσό αναγκαίων δημοσιονομικών μεταβιβάσεων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου. Λεπτομέρειες παρατίθενται στο τμήμα H της παρούσας έκθεσης. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Συνεχίστηκε ο εξορθολογισμός και ο εκσυγχρονισμός βασικών τομέων της διοίκησης του Κοινοβουλίου (πολιτική ακινήτων· εκσυγχρονισμός ΤΠ· πολιτική περιβάλλοντος και πολιτική σε θέματα προσωπικού). Εντός του «Στρατηγικού Εκτελεστικού Πλαισίου» — του εργαλείου διαχείρισης που καθοδηγεί το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία εκσυγχρονισμού — έγινε η μετάβαση από τα έργα της περιόδου 2017-2019 στο μελλοντικό σύνολο στρατηγικών αποστολών για την περίοδο 2019-2021. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Στις 11 Μαρτίου 2019, το Προεδρείο ενέκρινε μια νέα προσέγγιση στις μελλοντικές προτάσεις της αγοράς ακινήτων όσον αφορά τα Γραφεία Συνδέσμου και τους χώρους Europa Experience. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διοργανική συνεργασία σε αυτόν τον τομέα. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Κατά τη διάρκεια του 2019, συνεχίστηκε ο σχεδιασμός στον τομέα των ακινήτων για το Παρίσι και τη Ρώμη και ξεκίνησε για τη Βαρσοβία, την Πράγα, τη Στοκχόλμη και το Ελσίνκι. Όσον αφορά το Δουβλίνο, δρομολογήθηκε διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση τον Αύγουστο του 2019. Άνοιξε ένα νέο κέντρο Europa Experience στην Κοπεγχάγη. Πραγματοποιήθηκαν έργα υποδομής στο Τάλιν. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Όσον αφορά την οικία Jean Monnet στην Bazoches (Γαλλία), τον Οκτώβριο του 2019 δρομολογήθηκε η διερεύνηση της τοπικής αγοράς για την αγορά έκτασης γης με οικία στο διπλανό οικόπεδο. Ξεκίνησαν οι αρχιτεκτονικές μελέτες για τη δομή φιλοξενίας και έχει ληφθεί η οικοδομική άδεια. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις κατασκευαστικές εργασίες προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2019. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Οι τελικές εργασίες εγκατάστασης στο κτίριο MONTOYER 63 στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκαν το 2019 και το κτίριο τέθηκε σε λειτουργία. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Το έργο Adenauer ΙΙ αποτελεί τον κύριο άξονα της πολιτικής ακινήτων του Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο. Με το νέο κτίριο Adenauer ΙΙ οι δραστηριότητες στο Λουξεμβούργο θα συγκεντρωθούν σε ένα κτιριακό συγκρότημα, με σκοπό τον εξορθολογισμό του κόστους. Η συνολική ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται για το τέλος Ιουνίου του 2023. Στο τέλος του 2019, τέθηκαν σε λειτουργία τα πρώτα τμήματα του κτιρίου. Σε συνέχεια της απόφασης του Προεδρείου της 6ης Ιουλίου 2015, η λήψη απόφασης για το μέλλον του παλαιού κτιρίου Adenauer αφήνεται για την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε μια συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων το 2019 για την προχρηματοδότηση του έργου. Η μεταφορά αυτή ανήλθε σε περίπου 31 εκατομμύρια EUR (βλ. τμήμα III. H. σχετικά με τις μεταφορές). Εν συνεχεία της σύστασης αριθ. 3 της ειδικής έκθεσης αριθ. 34/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη στέγαση των γραφείων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, στην παρούσα έκθεση επισυνάπτεται λεπτομερής επισκόπηση της χρηματοδότησης του έργου του κτιρίου ADENAUER II (παράρτημα VII). |
| --- | --- |

17.

| 18. | Το σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2019 και τέθηκε σε λειτουργία για το οικονομικό έτος 2020. Ο εκσυγχρονισμός της ΤΠ συνεχίστηκε με την ανανέωση του παρωχημένου υλισμικού και σημαντικό αριθμό στρατηγικών έργων στους τομείς του προγράμματος e-Parliament, και του κινητού περιβάλλοντος για τους βουλευτές και το προσωπικό. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), ένα διαχειριστικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει στους ιδιωτικούς και τους δημόσιους οργανισμούς να αξιολογούν και να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι καταχωρισμένο στο EMAS και στους τρεις τόπους εργασίας του, από τον Δεκέμβριο του 2007. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Κατά την αναθεώρηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των μονίμων υπαλλήλων και την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, εγκρίθηκε διοργανική συμφωνία που προβλέπει ετήσια μείωση κατά 1 % των θέσεων του πίνακα προσωπικού κάθε θεσμικού οργάνου επί πέντε έτη. Λόγω των ειδικών νέων αναγκών του Κοινοβουλίου, τα μέτρα για την περικοπή θέσεων παρατάθηκαν για ένα ακόμη έτος έως το 2020. Από το 2019, καταργήθηκαν συνολικά 50 θέσεις στον πίνακα προσωπικού. Οι θέσεις έκτακτων υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων αυξήθηκαν κατά 32 και οι λοιπές θέσεις έκτακτων υπαλλήλων κατά 5 ενώ ο αριθμός θέσεων μόνιμων υπαλλήλων μειώθηκε κατά 87 θέσεις. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Καθόλη τη διάρκεια του 2019, συνεχίστηκαν οι εργασίες επί του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021 — 2027. Στις 10 Οκτωβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο επιβεβαίωσε και επικαιροποίησε τη διαπραγματευτική εντολή του σχετικά με το σκέλος των εσόδων και των εξόδων του ΠΔΠ και ζήτησε την άμεση έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων. Δεν επετεύχθη συμφωνία το 2019. |
| --- | --- |

21.

II.   ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 5 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 2014-2020

| Αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο |
| --- |
| Έτος | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Προϋπολογισμός ΕΚ (εκατ. EUR) | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 |
| Δ% | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % |
| Τομέας 5 του ΠΔΠ (εκατ. EUR) | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 |
| Δ% | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % |
| Μερίδιο του ΕΚ στον τομέα 5 | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % |

Αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Έτος

2015

2016

2017

2018

2019

Προϋπολογισμός ΕΚ (εκατ. EUR)

1 795

1 838

1 910

1 951

1 997

Δ%

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

Τομέας 5 του ΠΔΠ (εκατ. EUR)

9 076

9 483

9 918

10 346

10 786

Δ%

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

Μερίδιο του ΕΚ στον τομέα 5

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

III.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2019

| 22. | Οι οριστικές πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2019 ανήλθαν σε 1 996 978 262 EUR, ποσό που αναλογεί στο 18,5 % του ανώτατου ορίου του τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (3). Ο πίνακας 1 κατωτέρω παρουσιάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2019.

  Πίνακας 1


  Εκτέλεση των πιστώσεων









  Τύπος πίστωσης | Πιστώσεις 2019 | Πιστώσεις 2018 | Αλλαγή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR ή %) | (EUR ή %) | 2019/2018 |
| Πιστώσεις | | | |
| Αρχικές πιστώσεις | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Οριστικές πιστώσεις | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Τρέχουσα εκτέλεση | | | |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 2,0  % |
| % των οριστικών πιστώσεων | 98,8  % | 99,2  % | — |
| Πληρωμές | 1 698 971 864 | 1 636 858 018 | 3,8  % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 86,1  % | 84,6  % | — |
| Μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος | | | |
| Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος (4) | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3  % |
| % των οριστικών πιστώσεων | 13,7  % | 15,3  % | — |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 13,9  % | 15,4  % | — |
| Μη αυτόματες μεταφορές (μη δεσμευθείσες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος) (5) | 0 | 0 | — |
| % των οριστικών πιστώσεων | 0,0  % | 0,0  % | |
| Ακυρώσεις | | | |
| Ακυρωθείσες πιστώσεις | 23 745 738 | 16 209 746 | 46,5  % |
| % των οριστικών πιστώσεων | 1,2  % | 0,8  % | — |
| Μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος | | | |
| Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2  % |
| Πληρωμές δυνάμει αυτών των μεταφορών | 284 096 642 | 266 834 198 | 6,5  % |
| % των μεταφορών | 95,0  % | 92,1  % | — |
| Ακυρωθέν ποσό | 14 998 386 | 22 951 093 | -34,7  % |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους | | | |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους | 36 566 236 | 30 783 590 | 18,8  % |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | 13 438 997 | 14 231 422 | -5,6  % |
| % των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό | 36,8  % | 46,2  % | — |
| Πληρωμές | 9 775 076 | 9 619 557 | 1,6  % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό | 72,7  % | 67,6  % | — |
| Μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων στο επόμενο έτος | 23 127 239 | 16 552 168 | 39,7  % |
| Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος | 3 663 921 | 4 611 865 | -20,6  % |
| Πιστώσεις βάσει εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό (6) που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | | | |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | 12 436 430 | 31 932 985 | -61,1  % |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | 12 317 386 | 31 880 012 | -61,4  % |
| % των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό | 99,0  % | 99,8  % | — |
| Πληρωμές | 9 065 974 | 9 863 903 | -8,1  % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 73,6  % | 30,9  % | — |
| Ακυρώσεις | 119 044 | 52 973 | 124,7  % |
| Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος | 3 251 412 | 22 016 109 | -85,2  % |
| Πιστώσεις από εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό από εκμισθώσεις και την πώληση κτιρίων και γαιών (7) που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | | | |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | 9 370 364 | 8 696 703 | 7,7  % |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | 7 123 683 | 3 472 236 | 105,2  % |
| % των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό | 76,0  % | 39,9  % | — |
| Πληρωμές | 7 041 933 | 2 896 017 | 143,2  % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 98,9  % | 83,4  % | — |
| Μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων στο επόμενο έτος | 2 246 680 | 5 224 467 | -57,0  % |
| Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος | 81 750 | 576 219 | -85,8  % |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | | | |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | 27 204 194 | 6 740 289 | 303,6  % |
| Πληρωμές | 26 116 825 | 5 929 106 | 340,5  % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 96,0  % | 88,0  % | — |
| Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος (έσοδα προερχόμενα από εκμισθώσεις) | 80 878 | 30 159 | 168,2  % |
| Ακυρώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων | 1 006 490 | 781 024 | 28,9  % |

22.

Πίνακας 1

Εκτέλεση των πιστώσεων

Τύπος πίστωσης

Πιστώσεις 2019

Πιστώσεις 2018

Αλλαγή

(EUR ή %)

(EUR ή %)

2019/2018

Πιστώσεις

Αρχικές πιστώσεις

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Οριστικές πιστώσεις

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Τρέχουσα εκτέλεση

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1 973 232 524

1 934 477 627

2,0  %

% των οριστικών πιστώσεων

98,8  %

99,2  %

—

Πληρωμές

1 698 971 864

1 636 858 018

3,8  %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

86,1  %

84,6  %

—

Μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος (4)

274 260 660

299 095 028

-8,3  %

% των οριστικών πιστώσεων

13,7  %

15,3  %

—

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

13,9  %

15,4  %

—

Μη αυτόματες μεταφορές (μη δεσμευθείσες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος) (5)

0

0

—

% των οριστικών πιστώσεων

0,0  %

0,0  %

Ακυρώσεις

Ακυρωθείσες πιστώσεις

23 745 738

16 209 746

46,5  %

% των οριστικών πιστώσεων

1,2  %

0,8  %

—

Μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος

299 095 028

289 785 291

3,2  %

Πληρωμές δυνάμει αυτών των μεταφορών

284 096 642

266 834 198

6,5  %

% των μεταφορών

95,0  %

92,1  %

—

Ακυρωθέν ποσό

14 998 386

22 951 093

-34,7  %

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους

36 566 236

30 783 590

18,8  %

Αναλήψεις υποχρεώσεων

13 438 997

14 231 422

-5,6  %

% των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό

36,8  %

46,2  %

—

Πληρωμές

9 775 076

9 619 557

1,6  %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό

72,7  %

67,6  %

—

Μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων στο επόμενο έτος

23 127 239

16 552 168

39,7  %

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος

3 663 921

4 611 865

-20,6  %

Πιστώσεις βάσει εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό (6) που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

12 436 430

31 932 985

-61,1  %

Αναλήψεις υποχρεώσεων

12 317 386

31 880 012

-61,4  %

% των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό

99,0  %

99,8  %

—

Πληρωμές

9 065 974

9 863 903

-8,1  %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

73,6  %

30,9  %

—

Ακυρώσεις

119 044

52 973

124,7  %

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος

3 251 412

22 016 109

-85,2  %

Πιστώσεις από εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό από εκμισθώσεις και την πώληση κτιρίων και γαιών (7) που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

9 370 364

8 696 703

7,7  %

Αναλήψεις υποχρεώσεων

7 123 683

3 472 236

105,2  %

% των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό

76,0  %

39,9  %

—

Πληρωμές

7 041 933

2 896 017

143,2  %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

98,9  %

83,4  %

—

Μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων στο επόμενο έτος

2 246 680

5 224 467

-57,0  %

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος

81 750

576 219

-85,8  %

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

27 204 194

6 740 289

303,6  %

Πληρωμές

26 116 825

5 929 106

340,5  %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

96,0  %

88,0  %

—

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος (έσοδα προερχόμενα από εκμισθώσεις)

80 878

30 159

168,2  %

Ακυρώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

1 006 490

781 024

28,9  %

A.   Αρχικός προϋπολογισμός και διορθωτικοί προϋπολογισμοί

| 23. | Οι αρχικές και οριστικές πιστώσεις από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2019 ανήλθαν σε 1 996 978 262 EUR. Αυτό αποτελεί αύξηση κατά 2,4 % έναντι του οριστικού προϋπολογισμού του 2018 (1 950 687 373 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές

| 24. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν συνολικά σε 1 973 232 524 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 98,8 % των οριστικών πιστώσεων (2018: 99,2 %). Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 1 698 971 864 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 86,1 % των πραγματοποιηθεισών αναλήψεων υποχρεώσεων (2018: 84,6 %). |
| --- | --- |

24.

Γ.   Μεταφορές πιστώσεων από το 2019 στο 2020

| 25. | Οι αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος 2020 ανήλθαν συνολικά σε 274 260 660 EUR, δηλαδή 13,9 % του συνόλου των δεσμευθεισών πιστώσεων (2018: 15,4 %). Δεν υπήρξε καμία μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων από το 2019 στο 2020. |
| --- | --- |

25.

Δ.   Μεταφορές πιστώσεων από το 2018 στο 2019

| 26. | Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο 2019 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 299 095 028 EUR (2018: 289 785 291 EUR). Οι πληρωμές δυνάμει των εν λόγω μεταφορών ανήλθαν σε 284 096 642 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 95,0 % (2018: 92,1 %). Οι ακυρωθείσες πιστώσεις ανήλθαν συνολικά σε 14 998 386 EUR, μειώθηκαν δηλαδή κατά 34,7 % σε σχέση με το 2018 (22 951 093 EUR). Το μεγαλύτερο μέρος των ακυρώσεων αφορούσε το άρθρο 2 0 0 «Κτίρια», το άρθρο 3 2 4 «Παραγωγή και διάδοση», το άρθρο 2 0 2 «Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια», το άρθρο 1 0 0 «Αποζημιώσεις και επιδόματα», το άρθρο 210 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες», το άρθρο 4 0 0 «Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών» και το άρθρο 2 1 4 «Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις». Οι ακυρώσεις που αφορούν τα επτά αυτά άρθρα αντιπροσωπεύουν το 76 % του συνόλου των ακυρωθέντων ποσών. |
| --- | --- |

26.

Ε.   Έσοδα

| 27. | Τα συνολικά έσοδα που ήταν εγγεγραμμένα στους λογαριασμούς στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχονταν σε 207 521 070 EUR (2018: 193 998 EUR). |
| --- | --- |

27.

| 28. | Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, η εξέλιξη των εσόδων από το 2018 έως το 2019.

  Πίνακας 2


  Εξέλιξη των εσόδων από το 2018 έως το 2019











  Κεφάλαιο | Ονομασία | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Διαφορά
  (EUR) | Αλλαγή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 4 0 | Διάφοροι φόροι και κρατήσεις | 94 368 769 | 87 502 544 | 6 866 225 | 8 % |
| 4 1 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 75 256 197 | 74 790 660 | 465 537 | 1 % |
| Τίτλος 4 — Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με τα θεσμικά όργανα και τους λοιπούς οργανισμούς της Ένωσης | 169 624 965 | 162 293 204 | 7 331 761 | 5 % |
| 5 0 | Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθεια αγαθών) και ακίνητης περιουσίας | 14 600 | 0 | 14 600 | — |
| 5 1 | Προϊόν μισθωμάτων | 3 715 141  (8) | 3 518 901 | 196 240 | 6 % |
| 5 2 | Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | 1 887 | 1 874 | 13 | 1 % |
| 5 5 | Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών | 13 978 421  (8) | 5 682 915 | 8 295 506 | 146 % |
| 5 7 | Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου | 9 050 157  (8) | 7 464 437 | 1 585 720 | 21 % |
| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις | 1 062 266  (8) | 0 | 1 062 266 | — |
| Τίτλος 5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου | 27 822 471 | 16 668 127 | 11 154 344 | 67 % |
| Τίτλος 6 — Εισφορές και επιστροφές στο πλαίσιο των συμφωνιών και προγραμμάτων της Ένωσης | 8 760 095
   (8) | 14 117 337 | -5 357 242 | - 38 % |
| Τίτλος 9 — Διάφορα έσοδα | 1 313 538 | 920 241 | 393 297 | 43 % |
| Σύνολο | 207 521 070 | 193 998 910 | 13 522 160 | 7 % |

28.

Πίνακας 2

Εξέλιξη των εσόδων από το 2018 έως το 2019

Κεφάλαιο

Ονομασία

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Διαφορά

(EUR)

Αλλαγή

2019/2018

4 0

Διάφοροι φόροι και κρατήσεις

94 368 769

87 502 544

6 866 225

8 %

4 1

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

75 256 197

74 790 660

465 537

1 %

Τίτλος 4 — Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με τα θεσμικά όργανα και τους λοιπούς οργανισμούς της Ένωσης

169 624 965

162 293 204

7 331 761

5 %

5 0

Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθεια αγαθών) και ακίνητης περιουσίας

14 600

0

14 600

—

5 1

Προϊόν μισθωμάτων

3 715 141  (8)

3 518 901

196 240

6 %

5 2

Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

1 887

1 874

13

1 %

5 5

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών

13 978 421  (8)

5 682 915

8 295 506

146 %

5 7

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

9 050 157  (8)

7 464 437

1 585 720

21 %

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις

1 062 266  (8)

0

1 062 266

—

Τίτλος 5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

27 822 471

16 668 127

11 154 344

67 %

Τίτλος 6 — Εισφορές και επιστροφές στο πλαίσιο των συμφωνιών και προγραμμάτων της Ένωσης

8 760 095
   (8)

14 117 337

-5 357 242

- 38 %

Τίτλος 9 — Διάφορα έσοδα

1 313 538

920 241

393 297

43 %

Σύνολο

207 521 070

193 998 910

13 522 160

7 %

ΣΤ.   Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό

| 29. | Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που κατέστησαν διαθέσιμα το 2019 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 36 566 236 EUR (2018: 30 783 590 EUR). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε συνολικό ποσό 13 438 997 EUR, ήτοι ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων 36,8 % (2018: 46,2 %). Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 9 775 076 EUR, ήτοι 72,7 % των πραγματοποιηθεισών αναλήψεων υποχρεώσεων (2018: 67,6 %). |
| --- | --- |

29.

Ζ.   Ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων

| 30. | Ποσό ύψους 23 745 738 EUR (2018: 16 209 746 EUR), που αντιστοιχεί στο 1,2 % των οριστικών πιστώσεων (2018: 0,8 %), ακυρώθηκε. |
| --- | --- |

30.

Η.   Μεταφορές πιστώσεων

| 31. | Κατά το οικονομικό έτος, εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 31 και 49 του δημοσιονομικού κανονισμού 18 μεταφορές πιστώσεων C (περιλαμβανομένης της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων). Οι μεταφορές πιστώσεων ανήλθαν συνολικά σε 76 028 316 EUR, δηλαδή 3,8 % των οριστικών πιστώσεων (το 2018: έντεκα μεταφορές πιστώσεων C που αντιστοιχούσαν στο 2,7 % των οριστικών πιστώσεων). Οι τρεις από αυτές τις 18 μεταφορές C συνδέονται με το Brexit και ανέρχονται σε συνολικό ποσό 19 230 000 EUR.

  Πίνακας 3


  Ανάλυση των μεταφορών πιστώσεων C κατά κατηγορία δαπάνης και κατά προορισμό










  Κατηγορία δαπάνης βάσει του προορισμού της μεταφοράς | Σκοπός | Μεταφορά | Ποσό μεταφοράς (EUR) | % των μεταφερόμενων ποσών |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κτιριακή πολιτική | Έργο κτιρίου ADENAUER II | C19 | 30 990 016 | 40,8  % |
| Συντήρηση κτιρίων | C9 | 3 471 000 | 4,6  % |
| Κτιριακή πολιτική — Σύνολο | 34 461 016 | 45,3  % |
| Βουλευτές | Αντίκτυπος της αναβολής του Brexit Παροχή μέσων για μισθούς, επιδόματα και αποζημιώσεις των βουλευτών που εκλέγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και των βοηθών τους | C5. C15 | 16 190 000 | 21,3  % |
| Αποζημιώσεις και επιδόματα των βουλευτών | C8 | 5 082 000 | 6,7  % |
| Βουλευτές — Σύνολο | 21 272 000 | 28,0  % |
| Υποδομή ΤΠ | Υποδομή ΤΠ και τεχνικός εξοπλισμός | C10. C14. C18 | 7 090 000 | 9,3  % |
| Υποδομή ΤΠ — Σύνολο | 7 090 000 | 9,3  % |
| Υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό | Ενίσχυση του κονδυλίου του προϋπολογισμού για συμβασιούχους υπαλλήλους | C1. C7 | 5 316 300 | 7,0  % |
| Κατάρτιση | C3 | 100 000 | 0,1  % |
| Καταβολή αποζημίωσης δυνάμει του άρθρου 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης | C6 | 100 000 | 0,1  % |
| Υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό — Σύνολο | 5 516 300 | 7,2  % |
| Ενημέρωση | Αντίκτυπος της αναβολής του Brexit (ενημερωτική εκστρατεία της ΕΕ για τις εκλογές και άλλες δαπάνες, όπως η διατήρηση του γραφείου συνδέσμου ή η παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης) | C16 | 2 950 000 | 3,9  % |
| Ανανέωση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού | C17 | 1 400 000 | 1,8  % |
| | Δημοσιεύσεις | C14 | 50 000 | 0,1  % |
| Ενημέρωση — Σύνολο | 4 400 000 | 5,8  % |
| Πολυγλωσσία | Εξωτερική διερμηνεία | C11 | 1 800 000 | 2,4  % |
| Πολυγλωσσία — Σύνολο | 1 800 000 | 2,4  % |
| Λοιπές δαπάνες | Τεκμηρίωση | C16 | 635 000 | 0,9  % |
| Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης και Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών | C4 | 400 000 | 0,5  % |
| Διοργάνωση συνεδριάσεων | C12 | 300 000 | 0,4  % |
| Brexit — πρόσθετες επισκέψεις ομάδων από το Ηνωμένο Βασίλειο | C5 | 90 000 | 0,1  % |
| Έξοδα αποστολής | C2 | 64 000 | 0,1  % |
| Λοιπές δαπάνες — Σύνολο | 1 489 000 | 2,0  % |
| Σύνολο | 76 028 316 | 100,0  % |

31.

Πίνακας 3

Ανάλυση των μεταφορών πιστώσεων C κατά κατηγορία δαπάνης και κατά προορισμό

Κατηγορία δαπάνης βάσει του προορισμού της μεταφοράς

Σκοπός

Μεταφορά

Ποσό μεταφοράς (EUR)

% των μεταφερόμενων ποσών

Κτιριακή πολιτική

Έργο κτιρίου ADENAUER II

C19

30 990 016

40,8  %

Συντήρηση κτιρίων

C9

3 471 000

4,6  %

Κτιριακή πολιτική — Σύνολο

34 461 016

45,3  %

Βουλευτές

Αντίκτυπος της αναβολής του Brexit Παροχή μέσων για μισθούς, επιδόματα και αποζημιώσεις των βουλευτών που εκλέγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και των βοηθών τους

C5. C15

16 190 000

21,3  %

Αποζημιώσεις και επιδόματα των βουλευτών

C8

5 082 000

6,7  %

Βουλευτές — Σύνολο

21 272 000

28,0  %

Υποδομή ΤΠ

Υποδομή ΤΠ και τεχνικός εξοπλισμός

C10. C14. C18

7 090 000

9,3  %

Υποδομή ΤΠ — Σύνολο

7 090 000

9,3  %

Υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό

Ενίσχυση του κονδυλίου του προϋπολογισμού για συμβασιούχους υπαλλήλους

C1. C7

5 316 300

7,0  %

Κατάρτιση

C3

100 000

0,1  %

Καταβολή αποζημίωσης δυνάμει του άρθρου 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης

C6

100 000

0,1  %

Υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό — Σύνολο

5 516 300

7,2  %

Ενημέρωση

Αντίκτυπος της αναβολής του Brexit (ενημερωτική εκστρατεία της ΕΕ για τις εκλογές και άλλες δαπάνες, όπως η διατήρηση του γραφείου συνδέσμου ή η παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης)

C16

2 950 000

3,9  %

Ανανέωση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού

C17

1 400 000

1,8  %

Δημοσιεύσεις

C14

50 000

0,1  %

Ενημέρωση — Σύνολο

4 400 000

5,8  %

Πολυγλωσσία

Εξωτερική διερμηνεία

C11

1 800 000

2,4  %

Πολυγλωσσία — Σύνολο

1 800 000

2,4  %

Λοιπές δαπάνες

Τεκμηρίωση

C16

635 000

0,9  %

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης και Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

C4

400 000

0,5  %

Διοργάνωση συνεδριάσεων

C12

300 000

0,4  %

Brexit — πρόσθετες επισκέψεις ομάδων από το Ηνωμένο Βασίλειο

C5

90 000

0,1  %

Έξοδα αποστολής

C2

64 000

0,1  %

Λοιπές δαπάνες — Σύνολο

1 489 000

2,0  %

Σύνολο

76 028 316

100,0  %

| 32. | Η συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων προς όφελος του έργου ADENAUER II ανήλθε συνολικά σε 30 990 016 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 6,9 % σε σύγκριση με το 2018 (29 000 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | Ο Πρόεδρος ενέκρινε δώδεκα μεταφορές P από τις τρέχουσες πιστώσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού (9), οι οποίες καλύπτουν συνολικό ποσό 23 734 116 EUR, ή 1,2 % των οριστικών πιστώσεων του έτους (το 2018: πραγματοποιήθηκαν επτά μεταφορές P που αντιστοιχούσαν στο 0,5 % των οριστικών πιστώσεων του έτους. |
| --- | --- |

33.

Θ.   Εκτέλεση του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιο

| 34. | Το παρόν τμήμα παρουσιάζει την εκτέλεση των πιστώσεων ανά κεφάλαιο του προϋπολογισμού, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν ως προς τις συνολικές πιστώσεις του προϋπολογισμού, και την εξέλιξή τους σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τέσσερα κεφάλαια αναλογούν στο 67,8 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων. Πρόκειται για το κεφάλαιο 1 0 «Βουλευτές του θεσμικού οργάνου», το κεφάλαιο 1 2 «Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι», το κεφάλαιο 2 0 «Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα» και το κεφάλαιο 4 2 «Δαπάνες σχετικές με τη βουλευτική επικουρία». |
| --- | --- |

34.

| 35. | Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, η εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων το 2019 σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2018.

  Πίνακας 4


  Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μεταξύ 2019 και 2018











  Κεφάλαιο | Ονομασία | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Διαφορά
  (EUR) | Αλλαγή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 1 0 | Βουλευτές του οργάνου | 232 951 931 | 208 099 582 | 24 852 349 | 12 % |
| 1 2 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 661 640 519 | 652 349 114 | 9 291 405 | 1 % |
| 1 4 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 148 520 789 | 154 757 192 | -6 236 403 | - 4 % |
| 1 6 | Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα | 17 791 968 | 15 500 166 | 2 291 802 | 15 % |
| Τίτλος 1- Συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα | 1 060 905 207 | 1 030 706 054 | 30 199 153 | 3 % |
| 2 0 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 251 193 446 | 240 603 149 | 10 590 297 | 4 % |
| 2 1 | Επεξεργασία δεδομένων, εξοπλισμός και κινητή περιουσία | 178 484 368 | 181 639 405 | -3 155 037 | - 2 % |
| 2 3 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 6 222 519 | 4 971 333 | 1 251 186 | 25 % |
| Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας | 435 900 332 | 427 213 887 | 8 686 445 | 2 % |
| 3 0 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 29 515 665 | 33 677 487 | -4 161 822 | - 12 % |
| 3 2 | Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση | 122 426 245 | 123 042 836 | - 616 591 | - 1 % |
| Τίτλος 3 — Δαπάνες του οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών | 151 941 910 | 156 720 323 | -4 778 413 | - 3 % |
| 4 0 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργανισμών και οργάνων | 131 155 223 | 112 329 060 | 18 826 163 | 17 % |
| 4 2 | Δαπάνες σχετικές με τη βουλευτική επικουρία | 192 869 851 | 207 068 303 | -14 198 452 | - 7 % |
| 4 4 | Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών | 460 000 | 440 000 | 20 000 | 5 % |
| Τίτλος 4 — Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου | 324 485 074 | 319 837 363 | 4 647 711 | 1 % |
| Τίτλος 5 — Η Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων | p.m. | p.m. | p.m. | — |
| Τίτλος 10 — Λοιπές δαπάνες | 0 | 0 | 0 | — |
| Σύνολο | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 38 754 897 | 2 % |

35.

Πίνακας 4

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μεταξύ 2019 και 2018

Κεφάλαιο

Ονομασία

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Διαφορά

(EUR)

Αλλαγή

2019/2018

1 0

Βουλευτές του οργάνου

232 951 931

208 099 582

24 852 349

12 %

1 2

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

661 640 519

652 349 114

9 291 405

1 %

1 4

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

148 520 789

154 757 192

-6 236 403

- 4 %

1 6

Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

17 791 968

15 500 166

2 291 802

15 %

Τίτλος 1- Συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

1 060 905 207

1 030 706 054

30 199 153

3 %

2 0

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

251 193 446

240 603 149

10 590 297

4 %

2 1

Επεξεργασία δεδομένων, εξοπλισμός και κινητή περιουσία

178 484 368

181 639 405

-3 155 037

- 2 %

2 3

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

6 222 519

4 971 333

1 251 186

25 %

Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

435 900 332

427 213 887

8 686 445

2 %

3 0

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

29 515 665

33 677 487

-4 161 822

- 12 %

3 2

Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

122 426 245

123 042 836

- 616 591

- 1 %

Τίτλος 3 — Δαπάνες του οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών

151 941 910

156 720 323

-4 778 413

- 3 %

4 0

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργανισμών και οργάνων

131 155 223

112 329 060

18 826 163

17 %

4 2

Δαπάνες σχετικές με τη βουλευτική επικουρία

192 869 851

207 068 303

-14 198 452

- 7 %

4 4

Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών

460 000

440 000

20 000

5 %

Τίτλος 4 — Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου

324 485 074

319 837 363

4 647 711

1 %

Τίτλος 5 — Η Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

p.m.

p.m.

p.m.

—

Τίτλος 10 — Λοιπές δαπάνες

0

0

0

—

Σύνολο

1 973 232 524

1 934 477 627

38 754 897

2 %

| 36. | Η αύξηση των δαπανών για τους βουλευτές του οργάνου (Κεφάλαιο 1 0) οφείλεται κυρίως στη συγκρότηση σε Σώμα της 9ης κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019. Για τον Ιούλιο του 2019, τόσο οι απερχόμενοι όσο και οι νεοεκλεγέντες βουλευτές, δικαιούνταν την καταβολή του μισθού ολόκληρου του μήνα. Βάσει του άρθρου 10 του Καθεστώτος των βουλευτών, η βουλευτική αποζημίωση ανέρχεται στο 38,5 % των βασικών αποδοχών του δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αποδοχών (βλέπε κατωτέρω παράγραφο) συνέβαλε στην αύξηση των δαπανών. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 1 0 0 0 «Αποζημιώσεις» ανήλθαν σε 82 538 000 EUR το 2019 σε σύγκριση με 77 082 000 EUR το 2018. Όλοι οι βουλευτές που αποχωρούν από το Κοινοβούλιο μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους υπηρεσίας δικαιούνται μεταβατική αποζημίωση. Η διάρκεια καταβολής της μεταβατικής αποζημίωσης καθορίζεται από τη συνολική διάρκεια υπηρεσίας του βουλευτή στο Κοινοβούλιο. Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται στο ίδιο ύψος με τον μηνιαίο μισθό. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 1 0 2 0 «Μεταβατικές αποζημιώσεις» ανήλθαν το 2019 σε 19 270 000 EUR σε σύγκριση με 768 000 EUR το 2018. Οι μεταβατικοί κανόνες για τους απερχόμενους βουλευτές ισχύουν επίσης για τη θέση 1 0 0 6 «Αποζημίωση γενικών εξόδων», με αποτέλεσμα αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων από 39 451 000 EUR το 2018 σε 45 469 000 EUR το 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Οι δαπάνες για τους μόνιμους και τους έκτακτους υπαλλήλους (Κεφάλαιο 1 2) ανήλθαν σε 661 640 519 EUR το 2019, αποτελούν δηλαδή τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών (αναλογούν στο 34 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων για το 2019). Η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των «Αποδοχών και αποζημιώσεων», που αντικατοπτρίζει την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αποδοχών. Τον Δεκέμβριο του 2019, οι αποδοχές των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 2,0 % με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιουλίου 2019. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Ο κύριος λόγος για τη μείωση των δεσμευθεισών πιστώσεων στο Κεφάλαιο 1 4 είναι η συνολικά μειωμένη κοινοβουλευτική δραστηριότητα το έτος εκλογών 2019 και, συνεπώς, η μειωμένη ανάγκη για ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου (Θέση 1 4 2 0) (2019: 3 400 000 EUR· 2018: 11 658 000 EUR) και δαπάνες για τη διερμηνεία (Θέση 1 4 0 5) (2019: 43 870 000 EUR· 2018: 50 802 000 EUR). |
| --- | --- |

38.

| 39. | Η συνολική αύξηση κατά + 4 % στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων της κατηγορίας «Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα» (Κεφάλαιο 2 0) συνδέεται με το γεγονός ότι οι δαπάνες στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας αφορούν έργα. Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων στη θέση 2 0 0 7 «Διαρρύθμιση των χώρων» αυξήθηκε από 49,9 εκατομμύρια EUR σε 90,5 εκατομμύρια EUR. Το κτίριο ADENAUER II στο Λουξεμβούργο αποτελεί το σημαντικότερο κτιριακό έργο του Κοινοβουλίου. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Η αύξηση των δαπανών σε σχέση με ορισμένα θεσμικά όργανα και οργανισμούς (Κεφάλαιο 4 0) οφείλεται κυρίως στην αύξηση της θέσης 4 0 2 0 «Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων» λόγω των ευρωπαϊκών εκλογών (2019: 47 455 000 EUR)· 2018: 30 244 000 EUR). |
| --- | --- |

40.

| 41. | Η μείωση των δαπανών που σχετίζονται με τη βουλευτική επικουρία (Κεφάλαιο 4 2) οφείλεται κυρίως στη μειωμένη χρήση τοπικών βοηθών. 59 855 000 EUR· 2018: 73 000 000 EUR). |
| --- | --- |

41.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

| Πίνακας 1 | — Εκτέλεση των πιστώσεων | 4 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 1

| Πίνακας 2 | — Εξέλιξη των εσόδων από το 2018 έως το 2019 | 7 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 2

| Πίνακας 3 | — Ανάλυση των μεταφορών C κατά κατηγορία δαπάνης και κατά προορισμό | 8 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 3

| Πίνακας 4 | — Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μεταξύ 2019 και 2018 | 9 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

| Παράρτημα I | — Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων C κατά το οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- |

Παράρτημα I

| Παράρτημα II | — Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων P κατά το οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- |

Παράρτημα II

| Παράρτημα III | — Εκτέλεση των πιστώσεων του 2019 |
| --- | --- |

Παράρτημα III

| Παράρτημα IV | — Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος |
| --- | --- |

Παράρτημα IV

| Παράρτημα V | — Εκτέλεση των πιστώσεων από εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό |
| --- | --- |

Παράρτημα V

| Παράρτημα VI | — Κατάσταση των εσόδων του 2019 |
| --- | --- |

Παράρτημα VI

| Παράρτημα VII | — Έργο ADENAUER II — Βασικά αριθμητικά στοιχεία |
| --- | --- |

Παράρτημα VII

---

(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(4)  Άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 7 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(5)  Άρθρο 12 παράγραφος 1, παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(6)  Με την εξαίρεση των εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό από εκμισθώσεις και από την πώληση κτιρίων και γαιών τα οποία μπορούν να μεταφέρονται έως ότου χρησιμοποιηθούν πλήρως (άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού).

(7)  Άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

(8)  Έσοδα για ειδικό προορισμό.

(9)  Απόφαση του θεσμικού οργάνου για μεταφορές πιστώσεων εντός άρθρου.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ C ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

| (EUR) |
| --- |
| Αριθ. | Προς/Από Κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση | Ονομασία | Περιγραφή της μεταφοράς / παρατηρήσεις | Θέση που πιστώνεται Ποσό | Θέση που χρεώνεται Ποσό |
| C1 | από τη θέση | 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | Ενίσχυση του κονδυλίου του προϋπολογισμού για συμβασιούχους υπαλλήλους (ενοποίηση του δικτύου μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη και διαρθρωτική ενίσχυση του προϋπολογισμού για τις ανάγκες συμβασιούχων υπαλλήλων στις κεντρικές υπηρεσίες (ΓΔ COMM)· συνέχιση όλων των υπηρεσιών προς τους βουλευτές σε βέλτιστο επίπεδο (ΓΔ FINS)· λειτουργία ενός νέου ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης (ΓΔ EPRS) | | -3 700 000 |
| από τη θέση | 3 2 1 1 | Δαπάνες για τον ευρωπαϊκό κόμβο επιστημονικών μέσων ενημέρωσης | | - 300 000 |
| από τη θέση | 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | | - 212 000 |
| στη θέση | 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | 4 212 000 | |
| C2 | από τη θέση | 2 3 7 0 | Μετακομίσεις | Κάλυψη των εξόδων αποστολής των προσωπικών αντικειμένων των βουλευτών που φεύγουν από το Κοινοβούλιο μετά το πέρας της εντολής τους και επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους | | -64 000 |
| στη θέση | 2 3 6 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 64 000 | |
| C3 | από τη θέση | 3 2 0 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | Αναδιοργάνωση των πιστώσεων που προβλέπονται για το έργο FMS (Σύστημα Δημοσιονομικής Διαχείρισης) για την κάλυψη των δαπανών κατάρτισης | | - 100 000 |
| στη θέση | 1 6 1 2 | Μάθηση και ανάπτυξη | 100 000 | |
| C4 | από τη θέση | 3 0 4 2 | Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες | Διοργάνωση πέντε περιφερειακών σεμιναρίων για την ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, τα οποία απευθύνονται κυρίως στα μέλη των κοινοβουλίων των αναπτυσσόμενων χωρών | | - 400 000 |
| στη θέση | 3 2 0 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | 150 000 | |
| στη θέση | 3 2 3 0 | Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών | 250 000 | |
| C5 | από τη θέση | 1 0 2 0 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | Παροχή των μέσων για μισθούς και αποζημιώσεις των βουλευτών που εκλέγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και των βοηθών τους, καθώς και για τα έξοδα που σχετίζονται με τις επισκέψεις ομάδων από το Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο από το τέλος Μαρτίου έως το τέλος Μαΐου | | - 570 000 |
| από τη θέση | 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | | -6 990 000 |
| στη θέση | 1 0 0 0 | Αποδοχές | 1 717 000 | |
| στη θέση | 1 0 0 4 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου | 900 000 | |
| στη θέση | 1 0 0 5 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου | 130 000 | |
| στη θέση | 1 0 0 6 | Αποζημίωση γενικών εξόδων | 900 000 | |
| στη θέση | 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | 90 000 | |
| στη θέση | 4 2 2 0 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 3 823 000 | |
| C6 | από τη θέση | 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | Καταβολή αποζημίωσης δυνάμει του άρθρου 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης | | - 100 000 |
| στη θέση | 1 2 2 0 | Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 100 000 | |
| C7 | από τη θέση | 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | Ενίσχυση του κονδυλίου του προϋπολογισμού για συμβασιούχους υπαλλήλους | | - 901 300 |
| από τη θέση | 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ | | -34 000 |
| από τη θέση | 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | | -34 000 |
| από τη θέση | 3 0 2 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | | -35 000 |
| από τη θέση | 3 2 4 5 | Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων | | - 100 000 |
| στη θέση | 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | 1 104 300 | |
| C8 | από τη θέση | 4 0 2 0 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων | Παροχή επαρκών μέσων για τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις των βουλευτών λόγω του σχετικά χαμηλού ποσοστού επανεκλογής στις φετινές ευρωπαϊκές εκλογές | | -2 544 000 |
| από τη θέση | 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | | -2 538 000 |
| στη θέση | 1 0 0 0 | Αποδοχές | 780 000 | |
| στη θέση | 1 0 0 6 | Αποζημιώσεις γενικών εξόδων | 762 000 | |
| στη θέση | 1 0 2 0 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 3 540 000 | |
| C9 | από τη θέση | 1 6 3 1 | Κινητικότητα | Παροχή πόρων για υψηλότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη συντήρηση στις Βρυξέλλες | | - 550 000 |
| από τη θέση | 2 0 2 8 | Ασφαλίσεις | | -1 600 000 |
| από τη θέση | 2 1 4 0 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | | - 327 000 |
| από τη θέση | 2 1 6 0 | Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών | | - 495 000 |
| από τη θέση | 2 3 7 0 | Μετακομίσεις | | - 445 000 |
| από τη θέση | 2 3 8 0 | Λοιπές διοικητικές δαπάνες | | -54 000 |
| στη θέση | 2 0 2 2 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων | 3 471 000 | |
| C10 | από τη θέση | 4 2 2 0 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | Κάλυψη αναμενόμενου ελλείμματος για τις θέσεις που αφορούν υποδομή και έργα ΤΠ (απόκτηση αδειών SAP· απόκτηση ατομικού εξοπλισμού και εκτυπωτών για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· συνέχιση των τριών βασικών έργων ανάπτυξης ΤΠ· IPEX, Pericles και e-Portal-eForms) | | -1 975 000 |
| στη θέση | 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 1 055 000 | |
| στη θέση | 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | 920 000 | |
| C11 | από τη θέση | 4 2 2 0 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και κάλυψη των σχετικών εξόδων εξωτερικής διερμηνείας | | -1 800 000 |
| στη θέση | 1 4 0 5 | Δαπάνες για τη διερμηνεία | 1 800 000 | |
| C12 | από τη θέση | 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | Παροχή μέσων για την κάλυψη των υψηλότερων από τις αναμενόμενες δαπανών σχετικά με την οργάνωση συνεδριάσεων για τις πολιτικές ομάδες | | - 300 000 |
| στη θέση | 3 0 4 2 | Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες | 300 000 | |
| C13 | Ακυρώνεται και αντικαθίσταται από τη μεταφορά C15 |
| C14 | από τη θέση | 2 1 4 0 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | Παροχή χρηματοδότησης για ένα αυξημένο επίπεδο στήριξης ΤΠ των ΒΕΚ μετά τις εκλογές του 2019, την ανάπτυξη της εφαρμογής ePetition και τη διατήρηση της θέσης του ενδοδικτύου των διοικητικών οργάνων του ΕΚ και τις εφαρμογές «χωρίς χαρτί» | | -80 000 |
| από τη θέση | 3 2 0 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | | - 200 000 |
| στη θέση | 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών | 30 000 | |
| στη θέση | 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | 200 000 | |
| στη θέση | 3 2 4 1 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 50 000 | |
| C15 | από τη θέση | 1 0 2 0 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | Αντίκτυπος της αναβολής του Brexit (κόστος που προέκυψε από το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολούθησε να αποτελεί κράτος μέλος εννέα μήνες περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί) | | - 740 000 |
| από τη θέση | 1 0 3 0 | Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | | -1 800 000 |
| από τη θέση | 4 2 2 0 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | | -6 180 000 |
| στη θέση | 1 0 0 0 | Αποδοχές | 3 220 000 | |
| στη θέση | 1 0 0 4 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου | 4 100 000 | |
| στη θέση | 1 0 0 5 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου | 1 400 000 | |
| C16 | από τη θέση | 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης | Αντίκτυπος της αναβολής του Brexit
  (ενημερωτική εκστρατεία της ΕΕ για τις εκλογές και άλλες δαπάνες, όπως η διατήρηση του γραφείου συνδέσμου ή η παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης) | | - 176 000 |
| από τη θέση | 1 6 1 2 | Μάθηση και ανάπτυξη | | - 150 000 |
| από τη θέση | 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | | -1 330 000 |
| από τη θέση | 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ | | - 305 000 |
| από τη θέση | 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | | - 350 000 |
| από τη θέση | 3 2 0 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | | - 624 000 |
| από τη θέση | 3 2 1 1 | Δαπάνες για τον ευρωπαϊκό κόμβο επιστημονικών μέσων ενημέρωσης | | - 650 000 |
| στη θέση | 3 2 2 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης | 635 000 | |
| στη θέση | 3 2 4 2 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 1 130 000 | |
| στη θέση | 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | 300 000 | |
| στη θέση | 3 2 4 8 | Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα | 1 200 000 | |
| στη θέση | 3 2 5 0 | Δαπάνες για τα Γραφεία Συνδέσμου | 320 000 | |
| C17 | από τη θέση | 3 0 0 0 | Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας | Παροχή χρηματοδότησης για την τρίτη (και τελευταία) φάση ανανέωσης του οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο Στρασβούργο | | -1 400 000 |
| στη θέση | 3 2 4 8 | Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα | 1 400 000 | |
| C18 | από τη θέση | 4 2 2 0 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | Παροχή χρηματοδότησης για επενδύσεις που σχετίζονται με το κέντρο δεδομένων και τον εξοπλισμό ΤΠ και συμπληρώνουν τη χρηματοδότηση του αυξημένου επιπέδου υποστήριξης ΤΠ των ΒΕΚ μετά τις εκλογές του 2019 | | -4 885 000 |
| στη θέση | 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών | 223 500 | |
| στη θέση | 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 4 661 500 | |
| C19 (συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων) | από το κεφάλαιο | 1 0 | ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Αντιστοιχεί στο 0,6  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | -1 454 000 |
| από το κεφάλαιο | 1 2 | ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | Αντιστοιχεί στο 2,3  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | -15 500 000 |
| από το κεφάλαιο | 1 4 | ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | Αντιστοιχεί στο 0,6  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | - 876 000 |
| από το κεφάλαιο | 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ | Αντιστοιχεί στο 4,7  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | - 828 833 |
| από το κεφάλαιο | 2 0 | ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | Αντιστοιχεί στο 0,2  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | - 409 700 |
| από το κεφάλαιο | 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | Αντιστοιχεί στο 1,7  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | -3 030 039 |
| από το κεφάλαιο | 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | Αντιστοιχεί στο 11,7  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | - 729 575 |
| από το κεφάλαιο | 3 0 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | Αντιστοιχεί στο 6,0  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | -1 765 419 |
| από το κεφάλαιο | 3 2 | ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | Αντιστοιχεί στο 1,8  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | -2 161 450 |
| από το κεφάλαιο | 4 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ | Αντιστοιχεί στο 0,1  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | -3 191 000 |
| από το κεφάλαιο | 5 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ | Αντιστοιχεί στο 100 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | - 280 000 |
| από το κεφάλαιο | 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | Αντιστοιχεί στο 7,3  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | - 764 000 |
| στη θέση | 2 0 0 1 | Εμφυτευτικές δόσεις | Ανέγερση του νέου κτιρίου KAD στο Λουξεμβούργο. | 30 990 016 | |
| ΣΥΝΟΛΟ των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου C | | 76 028 316 | -76 028 316 |

(EUR)

Αριθ.

Προς/Από Κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση

Ονομασία

Περιγραφή της μεταφοράς / παρατηρήσεις

Θέση που πιστώνεται Ποσό

Θέση που χρεώνεται Ποσό

C1

από τη θέση

2 0 2 6

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

Ενίσχυση του κονδυλίου του προϋπολογισμού για συμβασιούχους υπαλλήλους (ενοποίηση του δικτύου μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη και διαρθρωτική ενίσχυση του προϋπολογισμού για τις ανάγκες συμβασιούχων υπαλλήλων στις κεντρικές υπηρεσίες (ΓΔ COMM)· συνέχιση όλων των υπηρεσιών προς τους βουλευτές σε βέλτιστο επίπεδο (ΓΔ FINS)· λειτουργία ενός νέου ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης (ΓΔ EPRS)

-3 700 000

από τη θέση

3 2 1 1

Δαπάνες για τον ευρωπαϊκό κόμβο επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

- 300 000

από τη θέση

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

- 212 000

στη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

4 212 000

C2

από τη θέση

2 3 7 0

Μετακομίσεις

Κάλυψη των εξόδων αποστολής των προσωπικών αντικειμένων των βουλευτών που φεύγουν από το Κοινοβούλιο μετά το πέρας της εντολής τους και επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους

-64 000

στη θέση

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

64 000

C3

από τη θέση

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

Αναδιοργάνωση των πιστώσεων που προβλέπονται για το έργο FMS (Σύστημα Δημοσιονομικής Διαχείρισης) για την κάλυψη των δαπανών κατάρτισης

- 100 000

στη θέση

1 6 1 2

Μάθηση και ανάπτυξη

100 000

C4

από τη θέση

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

Διοργάνωση πέντε περιφερειακών σεμιναρίων για την ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, τα οποία απευθύνονται κυρίως στα μέλη των κοινοβουλίων των αναπτυσσόμενων χωρών

- 400 000

στη θέση

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

150 000

στη θέση

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

250 000

C5

από τη θέση

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

Παροχή των μέσων για μισθούς και αποζημιώσεις των βουλευτών που εκλέγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και των βοηθών τους, καθώς και για τα έξοδα που σχετίζονται με τις επισκέψεις ομάδων από το Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο από το τέλος Μαρτίου έως το τέλος Μαΐου

- 570 000

από τη θέση

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

-6 990 000

στη θέση

1 0 0 0

Αποδοχές

1 717 000

στη θέση

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

900 000

στη θέση

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

130 000

στη θέση

1 0 0 6

Αποζημίωση γενικών εξόδων

900 000

στη θέση

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

90 000

στη θέση

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

3 823 000

C6

από τη θέση

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

Καταβολή αποζημίωσης δυνάμει του άρθρου 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης

- 100 000

στη θέση

1 2 2 0

Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

100 000

C7

από τη θέση

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

Ενίσχυση του κονδυλίου του προϋπολογισμού για συμβασιούχους υπαλλήλους

- 901 300

από τη θέση

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

-34 000

από τη θέση

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

-34 000

από τη θέση

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

-35 000

από τη θέση

3 2 4 5

Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων

- 100 000

στη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

1 104 300

C8

από τη θέση

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Παροχή επαρκών μέσων για τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις των βουλευτών λόγω του σχετικά χαμηλού ποσοστού επανεκλογής στις φετινές ευρωπαϊκές εκλογές

-2 544 000

από τη θέση

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

-2 538 000

στη θέση

1 0 0 0

Αποδοχές

780 000

στη θέση

1 0 0 6

Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

762 000

στη θέση

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

3 540 000

C9

από τη θέση

1 6 3 1

Κινητικότητα

Παροχή πόρων για υψηλότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη συντήρηση στις Βρυξέλλες

- 550 000

από τη θέση

2 0 2 8

Ασφαλίσεις

-1 600 000

από τη θέση

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

- 327 000

από τη θέση

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

- 495 000

από τη θέση

2 3 7 0

Μετακομίσεις

- 445 000

από τη θέση

2 3 8 0

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

-54 000

στη θέση

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

3 471 000

C10

από τη θέση

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

Κάλυψη αναμενόμενου ελλείμματος για τις θέσεις που αφορούν υποδομή και έργα ΤΠ (απόκτηση αδειών SAP· απόκτηση ατομικού εξοπλισμού και εκτυπωτών για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· συνέχιση των τριών βασικών έργων ανάπτυξης ΤΠ· IPEX, Pericles και e-Portal-eForms)

-1 975 000

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

1 055 000

στη θέση

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

920 000

C11

από τη θέση

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και κάλυψη των σχετικών εξόδων εξωτερικής διερμηνείας

-1 800 000

στη θέση

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

1 800 000

C12

από τη θέση

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

Παροχή μέσων για την κάλυψη των υψηλότερων από τις αναμενόμενες δαπανών σχετικά με την οργάνωση συνεδριάσεων για τις πολιτικές ομάδες

- 300 000

στη θέση

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

300 000

C13

Ακυρώνεται και αντικαθίσταται από τη μεταφορά C15

C14

από τη θέση

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

Παροχή χρηματοδότησης για ένα αυξημένο επίπεδο στήριξης ΤΠ των ΒΕΚ μετά τις εκλογές του 2019, την ανάπτυξη της εφαρμογής ePetition και τη διατήρηση της θέσης του ενδοδικτύου των διοικητικών οργάνων του ΕΚ και τις εφαρμογές «χωρίς χαρτί»

-80 000

από τη θέση

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

- 200 000

στη θέση

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

30 000

στη θέση

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

200 000

στη θέση

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

50 000

C15

από τη θέση

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

Αντίκτυπος της αναβολής του Brexit (κόστος που προέκυψε από το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολούθησε να αποτελεί κράτος μέλος εννέα μήνες περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί)

- 740 000

από τη θέση

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

-1 800 000

από τη θέση

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

-6 180 000

στη θέση

1 0 0 0

Αποδοχές

3 220 000

στη θέση

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

4 100 000

στη θέση

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

1 400 000

C16

από τη θέση

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης

Αντίκτυπος της αναβολής του Brexit

(ενημερωτική εκστρατεία της ΕΕ για τις εκλογές και άλλες δαπάνες, όπως η διατήρηση του γραφείου συνδέσμου ή η παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης)

- 176 000

από τη θέση

1 6 1 2

Μάθηση και ανάπτυξη

- 150 000

από τη θέση

2 0 2 6

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

-1 330 000

από τη θέση

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

- 305 000

από τη θέση

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

- 350 000

από τη θέση

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

- 624 000

από τη θέση

3 2 1 1

Δαπάνες για τον ευρωπαϊκό κόμβο επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

- 650 000

στη θέση

3 2 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης

635 000

στη θέση

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

1 130 000

στη θέση

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

300 000

στη θέση

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

1 200 000

στη θέση

3 2 5 0

Δαπάνες για τα Γραφεία Συνδέσμου

320 000

C17

από τη θέση

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

Παροχή χρηματοδότησης για την τρίτη (και τελευταία) φάση ανανέωσης του οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο Στρασβούργο

-1 400 000

στη θέση

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

1 400 000

C18

από τη θέση

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

Παροχή χρηματοδότησης για επενδύσεις που σχετίζονται με το κέντρο δεδομένων και τον εξοπλισμό ΤΠ και συμπληρώνουν τη χρηματοδότηση του αυξημένου επιπέδου υποστήριξης ΤΠ των ΒΕΚ μετά τις εκλογές του 2019

-4 885 000

στη θέση

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

223 500

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

4 661 500

C19 (συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων)

από το κεφάλαιο

1 0

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Αντιστοιχεί στο 0,6  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

-1 454 000

από το κεφάλαιο

1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Αντιστοιχεί στο 2,3  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

-15 500 000

από το κεφάλαιο

1 4

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αντιστοιχεί στο 0,6  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

- 876 000

από το κεφάλαιο

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αντιστοιχεί στο 4,7  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

- 828 833

από το κεφάλαιο

2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Αντιστοιχεί στο 0,2  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

- 409 700

από το κεφάλαιο

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Αντιστοιχεί στο 1,7  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

-3 030 039

από το κεφάλαιο

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Αντιστοιχεί στο 11,7  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

- 729 575

από το κεφάλαιο

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Αντιστοιχεί στο 6,0  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

-1 765 419

από το κεφάλαιο

3 2

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Αντιστοιχεί στο 1,8  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

-2 161 450

από το κεφάλαιο

4 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Αντιστοιχεί στο 0,1  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

-3 191 000

από το κεφάλαιο

5 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ

Αντιστοιχεί στο 100 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

- 280 000

από το κεφάλαιο

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Αντιστοιχεί στο 7,3  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

- 764 000

στη θέση

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

Ανέγερση του νέου κτιρίου KAD στο Λουξεμβούργο.

30 990 016

ΣΥΝΟΛΟ των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου C

76 028 316

-76 028 316

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ P ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

| (EUR) |
| --- |
| Αριθ. | Κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση | Περιγραφή της μεταφοράς | Θέση που πιστώνεται Ποσό | Θέση που χρεώνεται Ποσό |
| P1 | Εντός του άρθρου 2 0 0 | | | |
| από τη θέση | 2 0 0 0 | Μισθώματα | Προσαρμογή των γραφείων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα πιο σύγχρονο περιβάλλον, σύμφωνα με την κτιριακή στρατηγική του Κοινοβουλίου | | -4 500 000 |
| στη θέση | 2 0 0 7 | Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων | 4 500 000 | |
| P2 | Εντός του άρθρου 2 1 0 | | | |
| από τη θέση | 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών | Διάθεση πρόσθετων μέσων για ορισμένες υπό εξέλιξη δραστηριότητες ΤΠ, όπου οι δαπάνες θα είναι υψηλότερες από τις αναμενόμενες λόγω νέων συμβατικών όρων | | -75 000 |
| από τη θέση | 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | | - 910 000 |
| στη θέση | 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες | 100 000 | |
| στη θέση | 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή | 810 000 | |
| στη θέση | 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | 75 000 | |
| P3 | Εντός του άρθρου 3 2 4 | | | |
| από τη θέση | 3 2 4 3 | Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Χρήση του διαθέσιμου πλεονάσματος του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας | | -3 000 000 |
| στη θέση | 3 2 4 2 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 3 000 000 | |
| P4 | Εντός του άρθρου 3 2 4 | | | |
| από τη θέση | 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | Επέκταση της εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές εκλογές και στο Ηνωμένο Βασίλειο | | -2 000 000 |
| στη θέση | 3 2 4 2 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 2 000 000 | |
| P5 | Εντός του άρθρου 2 0 0 | | | |
| από τη θέση | 2 0 0 0 | Μισθώματα | Παροχή των μέσων για την υλοποίηση της ανακαίνισης, καθώς και των μέτρων συντήρησης στα κτίρια του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο | | -5 036 000 |
| στη θέση | 2 0 0 7 | Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων | 5 036 000 | |
| P6 | Εντός του άρθρου 2 1 0 | | | |
| από τη θέση | 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες | Παροχή πρόσθετων μέσων για ορισμένες υπό εξέλιξη δραστηριότητες ΤΠ, όπου οι δαπάνες θα είναι υψηλότερες από τις αναμενόμενες, για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων και την εξασφάλιση της συνέχειας των υπηρεσιών υποστήριξης ΤΠ | | - 859 000 |
| από τη θέση | 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ | | - 211 697,65 |
| στη θέση | 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών | 117 290 | |
| στη θέση | 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 859 000 | |
| στη θέση | 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | 94 407,65 | |
| P7 | Εντός του άρθρου 2 1 0 | | | |
| από τη θέση | 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | Απόκτηση άδειας Single Metric SAP | | -1 825 000 |
| στη θέση | 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 1 825 000 | |
| P8 | Εντός του άρθρου 2 1 0 | | | |
| από τη θέση | 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες | Παροχή χρηματοδότησης για αυξημένο επίπεδο στήριξης ΤΠ προς τους ΒΕΚ μετά τις εκλογές του 2019 | | - 109 500 |
| από τη θέση | 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή | | - 621 258 |
| από τη θέση | 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ | | -38 660 |
| στη θέση | 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών | 38 660 | |
| στη θέση | 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 730 758 | |
| Εντός του άρθρου 3 2 4 |
| από τη θέση | 3 2 4 0 | Επίσημη Εφημερίδα | Παροχή χρηματοδότησης για τη συντήρηση του ενδοδικτυακού τόπου των διοικητικών οργάνων του ΕΚ και για τις εφαρμογές «χωρίς χαρτί» | | - 100 000 |
| από τη θέση | 3 2 4 5 | Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων | | -30 000 |
| στη θέση | 3 2 4 1 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 130 000 | |
| P9 | Εντός του άρθρου 2 1 0 | | | |
| από τη θέση | 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | Επίσπευση της εγκατάστασης υβριδίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | | - 418 000 |
| στη θέση | 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 418 000 | |
| P10 | Εντός του άρθρου 1 0 0 | | | |
| από τη θέση | 1 0 0 5 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου | Αντίκτυπος της αναβολής του Brexit | | -1 300 000 |
| στη θέση | 1 0 0 6 | Αποζημίωση γενικών εξόδων | 1 300 000 | |
| P11 | Εντός του άρθρου 3 2 4 | | | |
| από τη θέση | 3 2 4 3 | Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Δημιουργία νέου περιεχομένου πολυμέσων προκειμένου να βελτιωθεί η παρουσίαση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στους βουλευτές και τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ) | | - 300 000 |
| στη θέση | 3 2 4 1 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 300 000 | |
| P12 | Εντός του άρθρου 1 4 0 | | | |
| από τη θέση | 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | Μισθοδοσία Δεκεμβρίου για συμβασιούχους υπαλλήλους (ασφάλεια, οδηγοί) | | -2 400 000 |
| στη θέση | 1 4 0 1 | Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια | 2 100 000 | |
| στη θέση | 1 4 0 2 | Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία | 300 000 | |
| Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου Ρ | 23 734 115,65 | -23 734 115,65 |

(EUR)

Αριθ.

Κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση

Περιγραφή της μεταφοράς

Θέση που πιστώνεται Ποσό

Θέση που χρεώνεται Ποσό

P1

Εντός του άρθρου 2 0 0

από τη θέση

2 0 0 0

Μισθώματα

Προσαρμογή των γραφείων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα πιο σύγχρονο περιβάλλον, σύμφωνα με την κτιριακή στρατηγική του Κοινοβουλίου

-4 500 000

στη θέση

2 0 0 7

Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων

4 500 000

P2

Εντός του άρθρου 2 1 0

από τη θέση

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

Διάθεση πρόσθετων μέσων για ορισμένες υπό εξέλιξη δραστηριότητες ΤΠ, όπου οι δαπάνες θα είναι υψηλότερες από τις αναμενόμενες λόγω νέων συμβατικών όρων

-75 000

από τη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

- 910 000

στη θέση

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

100 000

στη θέση

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

810 000

στη θέση

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

75 000

P3

Εντός του άρθρου 3 2 4

από τη θέση

3 2 4 3

Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Χρήση του διαθέσιμου πλεονάσματος του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

-3 000 000

στη θέση

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

3 000 000

P4

Εντός του άρθρου 3 2 4

από τη θέση

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

Επέκταση της εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές εκλογές και στο Ηνωμένο Βασίλειο

-2 000 000

στη θέση

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

2 000 000

P5

Εντός του άρθρου 2 0 0

από τη θέση

2 0 0 0

Μισθώματα

Παροχή των μέσων για την υλοποίηση της ανακαίνισης, καθώς και των μέτρων συντήρησης στα κτίρια του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο

-5 036 000

στη θέση

2 0 0 7

Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων

5 036 000

P6

Εντός του άρθρου 2 1 0

από τη θέση

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

Παροχή πρόσθετων μέσων για ορισμένες υπό εξέλιξη δραστηριότητες ΤΠ, όπου οι δαπάνες θα είναι υψηλότερες από τις αναμενόμενες, για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων και την εξασφάλιση της συνέχειας των υπηρεσιών υποστήριξης ΤΠ

- 859 000

από τη θέση

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

- 211 697,65

στη θέση

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

117 290

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

859 000

στη θέση

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

94 407,65

P7

Εντός του άρθρου 2 1 0

από τη θέση

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

Απόκτηση άδειας Single Metric SAP

-1 825 000

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

1 825 000

P8

Εντός του άρθρου 2 1 0

από τη θέση

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

Παροχή χρηματοδότησης για αυξημένο επίπεδο στήριξης ΤΠ προς τους ΒΕΚ μετά τις εκλογές του 2019

- 109 500

από τη θέση

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

- 621 258

από τη θέση

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

-38 660

στη θέση

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

38 660

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

730 758

Εντός του άρθρου 3 2 4

από τη θέση

3 2 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

Παροχή χρηματοδότησης για τη συντήρηση του ενδοδικτυακού τόπου των διοικητικών οργάνων του ΕΚ και για τις εφαρμογές «χωρίς χαρτί»

- 100 000

από τη θέση

3 2 4 5

Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων

-30 000

στη θέση

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

130 000

P9

Εντός του άρθρου 2 1 0

από τη θέση

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

Επίσπευση της εγκατάστασης υβριδίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

- 418 000

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

418 000

P10

Εντός του άρθρου 1 0 0

από τη θέση

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

Αντίκτυπος της αναβολής του Brexit

-1 300 000

στη θέση

1 0 0 6

Αποζημίωση γενικών εξόδων

1 300 000

P11

Εντός του άρθρου 3 2 4

από τη θέση

3 2 4 3

Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Δημιουργία νέου περιεχομένου πολυμέσων προκειμένου να βελτιωθεί η παρουσίαση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στους βουλευτές και τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ)

- 300 000

στη θέση

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

300 000

P12

Εντός του άρθρου 1 4 0

από τη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

Μισθοδοσία Δεκεμβρίου για συμβασιούχους υπαλλήλους (ασφάλεια, οδηγοί)

-2 400 000

στη θέση

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

2 100 000

στη θέση

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

300 000

Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου Ρ

23 734 115,65

-23 734 115,65

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟ 2019

| (EUR) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Αρχικές πιστώσεις | Μεταφορές / Διορθωτικός προϋπολογισμός | Τελικές πιστώσεις | Ποσό που δεσμεύτηκε | Καταβληθέν ποσό | Αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος | Ακυρωθείσες πιστώσεις | Χρησιμοποίηση |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Αποδοχές | 77 793 051,00 | 5 717 000,00 | 83 510 051,00 | 82 537 681,69 | 82 537 681,69 | 0,00 | 972 369,31 | 98,84  % |
| 1 0 0 4 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου | 60 106 000,00 | 5 000 000,00 | 65 106 000,00 | 65 106 000,00 | 52 735 240,35 | 12 370 759,65 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου | 5 670 000,00 | 230 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 3 041 456,28 | 2 858 543,72 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Αποζημιώσεις γενικών εξόδων | 42 900 000,00 | 2 962 000,00 | 45 862 000,00 | 45 468 945,16 | 45 468 945,16 | 0,00 | 393 054,84 | 99,14  % |
| 1 0 0 7 | Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 176 226,28 | 176 226,28 | 0,00 | 10 773,72 | 94,24  % |
| 1 0 1 0 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 2 669 905,55 | 2 531 222,68 | 138 682,87 | 260 094,45 | 91,12  % |
| 1 0 1 2 | Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 430 321,22 | 345 513,39 | 84 807,83 | 445 678,78 | 49,12  % |
| 1 0 2 0 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 20 690 000,00 | 1 280 000,00 | 21 970 000,00 | 19 270 101,89 | 19 270 101,89 | 0,00 | 2 699 898,11 | 87,71  % |
| 1 0 3 0 | Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 11 410 000,00 | -1 800 000,00 | 9 610 000,00 | 8 962 229,00 | 8 962 229,00 | 0,00 | 647 771,00 | 93,26  % |
| 1 0 3 1 | Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 274 000,00 | - 104 000,00 | 170 000,00 | 161 509,45 | 161 509,45 | 0,00 | 8 490,55 | 95,01  % |
| 1 0 3 2 | Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 1 918 000,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 869 010,87 | 1 869 010,87 | 0,00 | 48 989,13 | 97,45  % |
| 1 0 3 3 | Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής | 800 000,00 | - 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 167 077,05 | 232 922,95 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 676 670 381,00 | -16 001 300,00 | 660 669 081,00 | 657 194 111,45 | 657 194 111,45 | 0,00 | 3 474 969,55 | 99,47  % |
| 1 2 0 2 | Υπερωρίες επ’ αμοιβή | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 46 000,00 | 14 090,40 | 31 909,60 | 64 000,00 | 41,82  % |
| 1 2 0 4 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 3 060 000,00 | - 500 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 529 437,96 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 1 985 000,00 | 100 000,00 | 2 085 000,00 | 1 840 407,81 | 1 840 407,81 | 0,00 | 244 592,19 | 88,27  % |
| 1 2 2 2 | Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | 54 054 199,00 | 2 916 300,00 | 56 970 499,00 | 56 672 946,01 | 56 672 946,01 | 0,00 | 297 552,99 | 99,48  % |
| 1 4 0 1 | Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια | 27 634 012,00 | 2 100 000,00 | 29 734 012,00 | 29 319 030,17 | 29 319 030,17 | 0,00 | 414 981,83 | 98,60  % |
| 1 4 0 2 | Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία | 6 372 506,00 | 300 000,00 | 6 672 506,00 | 6 173 530,08 | 6 173 530,08 | 0,00 | 498 975,92 | 92,52  % |
| 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης | 9 442 000,00 | - 202 000,00 | 9 240 000,00 | 9 084 770,31 | 7 948 414,15 | 1 136 356,16 | 155 229,69 | 98,32  % |
| 1 4 0 5 | Δαπάνες για τη διερμηνεία | 42 120 170,00 | 1 800 000,00 | 43 920 170,00 | 43 870 170,00 | 43 536 897,07 | 333 272,93 | 50 000,00 | 99,89  % |
| 1 4 0 6 | Παρατηρητές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου | 5 000 000,00 | - 850 000,00 | 4 150 000,00 | 3 400 342,56 | 2 997 542,20 | 402 800,36 | 749 657,44 | 81,94  % |
| 1 6 1 0 | Δαπάνες πρόσληψης | 163 000,00 | -15 000,00 | 148 000,00 | 88 822,39 | 51 822,39 | 37 000,00 | 59 177,61 | 60,02  % |
| 1 6 1 2 | Μάθηση και ανάπτυξη | 7 085 000,00 | -69 513,00 | 7 015 487,00 | 6 158 112,47 | 3 535 788,89 | 2 622 323,58 | 857 374,53 | 87,78  % |
| 1 6 3 0 | Κοινωνική υπηρεσία | 749 000,00 | - 220 000,00 | 529 000,00 | 493 000,00 | 309 357,90 | 183 642,10 | 36 000,00 | 93,19  % |
| 1 6 3 1 | Κινητικότητα | 1 500 000,00 | - 647 000,00 | 853 000,00 | 837 005,32 | 699 247,02 | 137 758,30 | 15 994,68 | 98,12  % |
| 1 6 3 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 215 911,19 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Ιατρική υπηρεσία | 1 555 000,00 | -10 000,00 | 1 545 000,00 | 1 159 480,00 | 779 236,14 | 380 243,86 | 385 520,00 | 75,05  % |
| 1 6 5 2 | Δαπάνες εστίασης | 1 080 000,00 | - 100 000,00 | 980 000,00 | 892 867,53 | 645 136,42 | 247 731,11 | 87 132,47 | 91,11  % |
| 1 6 5 4 | Δομές φροντίδας παιδιών | 7 675 000,00 | - 367 320,00 | 7 307 680,00 | 7 307 680,00 | 6 917 888,32 | 389 791,68 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 5 | Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 38 620 000,00 | -9 536 000,00 | 29 084 000,00 | 29 006 950,47 | 28 255 932,67 | 751 017,80 | 77 049,53 | 99,74  % |
| 2 0 0 1 | Καταβολές μισθωμάτων | 0,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων | 81 330 000,00 | 9 536 000,00 | 90 866 000,00 | 90 508 522,14 | 48 307 692,87 | 42 200 829,27 | 357 477,86 | 99,61  % |
| 2 0 0 8 | Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας | 4 971 000,00 | -61 000,00 | 4 910 000,00 | 4 638 553,38 | 2 516 370,31 | 2 122 183,07 | 271 446,62 | 94,47  % |
| 2 0 2 2 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων | 59 820 000,00 | 3 471 000,00 | 63 291 000,00 | 62 863 456,11 | 40 395 340,29 | 22 468 115,82 | 427 543,89 | 99,32  % |
| 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 15 820 000,00 | 0,00 | 15 820 000,00 | 15 726 721,16 | 12 552 668,10 | 3 174 053,06 | 93 278,84 | 99,41  % |
| 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων | 22 350 000,00 | -5 378 700,00 | 16 971 300,00 | 16 705 207,36 | 15 028 332,33 | 1 676 875,03 | 266 092,64 | 98,43  % |
| 2 0 2 8 | Ασφαλίσεις | 2 500 000,00 | -1 600 000,00 | 900 000,00 | 754 019,05 | 736 210,40 | 17 808,65 | 145 980,95 | 83,78  % |
| 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες | 29 915 200,00 | - 868 500,00 | 29 046 700,00 | 28 764 464,69 | 17 602 757,70 | 11 161 706,99 | 282 235,31 | 99,03  % |
| 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή | 23 546 000,00 | 188 742,00 | 23 734 742,00 | 23 534 285,34 | 15 693 185,50 | 7 841 099,84 | 200 456,66 | 99,16  % |
| 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών | 12 301 000,00 | 334 450,00 | 12 635 450,00 | 12 568 037,99 | 9 338 126,40 | 3 229 911,59 | 67 412,01 | 99,47  % |
| 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ | 20 594 500,00 | - 596 857,65 | 19 997 642,35 | 19 849 119,48 | 13 355 405,03 | 6 493 714,45 | 148 522,87 | 99,26  % |
| 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 17 702 000,00 | 8 639 258,00 | 26 341 258,00 | 26 278 868,38 | 8 348 736,74 | 17 930 131,64 | 62 389,62 | 99,76  % |
| 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | 34 792 000,00 | -1 322 592,35 | 33 469 407,65 | 33 176 490,40 | 20 165 596,72 | 13 010 893,68 | 292 917,25 | 99,12  % |
| 2 1 2 0 | Έπιπλα | 7 600 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 571 521,18 | 1 805 993,31 | 5 765 527,87 | 28 478,82 | 99,63  % |
| 2 1 4 0 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 28 033 500,00 | -3 292 500,00 | 24 741 000,00 | 23 376 896,50 | 12 368 094,35 | 11 008 802,15 | 1 364 103,50 | 94,49  % |
| 2 1 6 0 | Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών | 4 101 000,00 | - 597 039,00 | 3 503 961,00 | 3 364 683,72 | 2 557 002,66 | 807 681,06 | 139 277,28 | 96,03  % |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 1 440 000,00 | - 177 000,00 | 1 263 000,00 | 1 253 104,27 | 1 006 388,99 | 246 715,28 | 9 895,73 | 99,22  % |
| 2 3 1 0 | Χρηματοδοτικά έξοδα | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 021,77 | 8 978,23 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 1 740 000,00 | - 550 000,00 | 1 190 000,00 | 544 637,00 | 258 943,99 | 285 693,01 | 645 363,00 | 45,77  % |
| 2 3 6 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 337 000,00 | 21 000,00 | 358 000,00 | 286 650,45 | 159 807,19 | 126 843,26 | 71 349,55 | 80,07  % |
| 2 3 7 0 | Μετακομίσεις | 3 180 000,00 | - 509 000,00 | 2 671 000,00 | 2 655 810,27 | 2 396 171,87 | 259 638,40 | 15 189,73 | 99,43  % |
| 2 3 8 0 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 1 591 000,00 | - 316 000,00 | 1 275 000,00 | 1 207 564,72 | 849 050,60 | 358 514,12 | 67 435,28 | 94,71  % |
| 2 3 9 0 | Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 262 500,00 | -22 575,00 | 239 925,00 | 239 752,37 | 5 859,27 | 233 893,10 | 172,63 | 99,93  % |
| 3 0 0 0 | Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας | 27 010 000,00 | -1 550 000,00 | 25 460 000,00 | 25 023 507,64 | 20 234 429,16 | 4 789 078,48 | 436 492,36 | 98,29  % |
| 3 0 2 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 1 000 000,00 | - 174 000,00 | 826 000,00 | 693 976,40 | 455 811,38 | 238 165,02 | 132 023,60 | 84,02  % |
| 3 0 4 0 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 479 862,62 | 409 867,47 | 69 995,15 | 120 137,38 | 79,98  % |
| 3 0 4 2 | Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες | 3 000 000,00 | - 802 419,00 | 2 197 581,00 | 1 582 736,43 | 983 887,82 | 598 848,61 | 614 844,57 | 72,02  % |
| 3 0 4 9 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων | 2 510 000,00 | - 774 000,00 | 1 736 000,00 | 1 735 582,00 | 1 370 888,46 | 364 693,54 | 418,00 | 99,98  % |
| 3 2 0 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | 6 171 000,00 | -1 480 950,00 | 4 690 050,00 | 3 270 718,85 | 1 016 612,49 | 2 254 106,36 | 1 419 331,15 | 69,74  % |
| 3 2 1 0 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της Βιβλιοθήκης, των Ιστορικών Αρχείων και της αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (STOA) | 7 460 000,00 | - 783 000,00 | 6 677 000,00 | 6 301 507,66 | 3 920 835,24 | 2 380 672,42 | 375 492,34 | 94,38  % |
| 3 2 1 1 | Δαπάνες για τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επιστημονικών Μέσων Ενημέρωσης | 1 600 000,00 | - 950 000,00 | 650 000,00 | 643 554,36 | 280 817,82 | 362 736,54 | 6 445,64 | 99,01  % |
| 3 2 2 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης | 2 592 000,00 | 628 000,00 | 3 220 000,00 | 3 178 622,53 | 1 794 700,28 | 1 383 922,25 | 41 377,47 | 98,71  % |
| 3 2 3 0 | Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών | 1 120 000,00 | - 170 000,00 | 950 000,00 | 596 105,90 | 437 955,48 | 158 150,42 | 353 894,10 | 62,75  % |
| 3 2 4 0 | Επίσημη Εφημερίδα | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 638 250,69 | 638 250,69 | 0,00 | 61 749,31 | 91,18  % |
| 3 2 4 1 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 4 225 300,00 | 480 000,00 | 4 705 300,00 | 4 681 880,16 | 2 572 729,17 | 2 109 150,99 | 23 419,84 | 99,50  % |
| 3 2 4 2 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 27 210 000,00 | 6 103 000,00 | 33 313 000,00 | 33 132 241,09 | 21 733 221,72 | 11 399 019,37 | 180 758,91 | 99,46  % |
| 3 2 4 3 | Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 15 667 000,00 | -3 400 000,00 | 12 267 000,00 | 12 050 023,02 | 4 340 847,42 | 7 709 175,60 | 216 976,98 | 98,23  % |
| 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | 29 820 000,00 | -1 661 500,00 | 28 158 500,00 | 28 153 356,64 | 18 411 955,64 | 9 741 401,00 | 5 143,36 | 99,98  % |
| 3 2 4 5 | Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων | 2 608 000,00 | - 168 000,00 | 2 440 000,00 | 2 401 279,82 | 1 765 380,77 | 635 899,05 | 38 720,18 | 98,41  % |
| 3 2 4 7 | Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 8 | Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα | 16 615 000,00 | 2 600 000,00 | 19 215 000,00 | 19 203 325,75 | 13 096 158,47 | 6 107 167,28 | 11 674,25 | 99,94  % |
| 3 2 4 9 | Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια | 165 000,00 | -28 000,00 | 137 000,00 | 95 378,09 | 93 378,09 | 2 000,00 | 41 621,91 | 69,62  % |
| 3 2 5 0 | Δαπάνες για τα Γραφεία Συνδέσμου | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 090 000,00 | 8 080 000,00 | 4 662 337,36 | 3 417 662,64 | 10 000,00 | 99,88  % |
| 4 0 0 0 | Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών | 64 000 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 61 631 411,23 | 2 368 588,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων | 50 000 000,00 | -2 544 000,00 | 47 456 000,00 | 47 455 223,22 | 47 455 223,22 | 0,00 | 776,78 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων | 19 700 000,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 208 819 943,00 | -14 208 000,00 | 194 611 943,00 | 192 869 851,15 | 178 513 466,01 | 14 356 385,14 | 1 742 091,85 | 99,10  % |
| 4 4 0 0 | Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Επιχειρησιακές δαπάνες της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα | 280 000,00 | - 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Δαπάνες σχετικές με την Επιτροπή Ανεξάρτητων Διακεκριμένων Προσωπικοτήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 10 504 000,00 | -10 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | Σύνολο | 1 996 978 262,00 | 0,00 | 1 996 978 262,00 | 1 973 232 523,66 | 1 698 971 864,11 | 274 260 659,55 | 23 745 738,34 | 98,81  % |

(EUR)

Θέση

Ονομασία

Αρχικές πιστώσεις

Μεταφορές / Διορθωτικός προϋπολογισμός

Τελικές πιστώσεις

Ποσό που δεσμεύτηκε

Καταβληθέν ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Χρησιμοποίηση

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Αποδοχές

77 793 051,00

5 717 000,00

83 510 051,00

82 537 681,69

82 537 681,69

0,00

972 369,31

98,84  %

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

60 106 000,00

5 000 000,00

65 106 000,00

65 106 000,00

52 735 240,35

12 370 759,65

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

5 670 000,00

230 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

3 041 456,28

2 858 543,72

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

42 900 000,00

2 962 000,00

45 862 000,00

45 468 945,16

45 468 945,16

0,00

393 054,84

99,14  %

1 0 0 7

Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

187 000,00

0,00

187 000,00

176 226,28

176 226,28

0,00

10 773,72

94,24  %

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

2 930 000,00

0,00

2 930 000,00

2 669 905,55

2 531 222,68

138 682,87

260 094,45

91,12  %

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

876 000,00

0,00

876 000,00

430 321,22

345 513,39

84 807,83

445 678,78

49,12  %

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

20 690 000,00

1 280 000,00

21 970 000,00

19 270 101,89

19 270 101,89

0,00

2 699 898,11

87,71  %

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

11 410 000,00

-1 800 000,00

9 610 000,00

8 962 229,00

8 962 229,00

0,00

647 771,00

93,26  %

1 0 3 1

Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

274 000,00

- 104 000,00

170 000,00

161 509,45

161 509,45

0,00

8 490,55

95,01  %

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

1 918 000,00

0,00

1 918 000,00

1 869 010,87

1 869 010,87

0,00

48 989,13

97,45  %

1 0 3 3

Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

800 000,00

- 400 000,00

400 000,00

400 000,00

167 077,05

232 922,95

0,00

100,00  %

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

676 670 381,00

-16 001 300,00

660 669 081,00

657 194 111,45

657 194 111,45

0,00

3 474 969,55

99,47  %

1 2 0 2

Υπερωρίες επ’ αμοιβή

110 000,00

0,00

110 000,00

46 000,00

14 090,40

31 909,60

64 000,00

41,82  %

1 2 0 4

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

3 060 000,00

- 500 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 529 437,96

30 562,04

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

1 985 000,00

100 000,00

2 085 000,00

1 840 407,81

1 840 407,81

0,00

244 592,19

88,27  %

1 2 2 2

Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

54 054 199,00

2 916 300,00

56 970 499,00

56 672 946,01

56 672 946,01

0,00

297 552,99

99,48  %

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

27 634 012,00

2 100 000,00

29 734 012,00

29 319 030,17

29 319 030,17

0,00

414 981,83

98,60  %

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

6 372 506,00

300 000,00

6 672 506,00

6 173 530,08

6 173 530,08

0,00

498 975,92

92,52  %

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης

9 442 000,00

- 202 000,00

9 240 000,00

9 084 770,31

7 948 414,15

1 136 356,16

155 229,69

98,32  %

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

42 120 170,00

1 800 000,00

43 920 170,00

43 870 170,00

43 536 897,07

333 272,93

50 000,00

99,89  %

1 4 0 6

Παρατηρητές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου

5 000 000,00

- 850 000,00

4 150 000,00

3 400 342,56

2 997 542,20

402 800,36

749 657,44

81,94  %

1 6 1 0

Δαπάνες πρόσληψης

163 000,00

-15 000,00

148 000,00

88 822,39

51 822,39

37 000,00

59 177,61

60,02  %

1 6 1 2

Μάθηση και ανάπτυξη

7 085 000,00

-69 513,00

7 015 487,00

6 158 112,47

3 535 788,89

2 622 323,58

857 374,53

87,78  %

1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

749 000,00

- 220 000,00

529 000,00

493 000,00

309 357,90

183 642,10

36 000,00

93,19  %

1 6 3 1

Κινητικότητα

1 500 000,00

- 647 000,00

853 000,00

837 005,32

699 247,02

137 758,30

15 994,68

98,12  %

1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

240 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

215 911,19

24 088,81

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Ιατρική υπηρεσία

1 555 000,00

-10 000,00

1 545 000,00

1 159 480,00

779 236,14

380 243,86

385 520,00

75,05  %

1 6 5 2

Δαπάνες εστίασης

1 080 000,00

- 100 000,00

980 000,00

892 867,53

645 136,42

247 731,11

87 132,47

91,11  %

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

7 675 000,00

- 367 320,00

7 307 680,00

7 307 680,00

6 917 888,32

389 791,68

0,00

100,00  %

1 6 5 5

Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II

615 000,00

0,00

615 000,00

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Μισθώματα

38 620 000,00

-9 536 000,00

29 084 000,00

29 006 950,47

28 255 932,67

751 017,80

77 049,53

99,74  %

2 0 0 1

Καταβολές μισθωμάτων

0,00

30 990 016,00

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

30 990 016,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων

81 330 000,00

9 536 000,00

90 866 000,00

90 508 522,14

48 307 692,87

42 200 829,27

357 477,86

99,61  %

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

4 971 000,00

-61 000,00

4 910 000,00

4 638 553,38

2 516 370,31

2 122 183,07

271 446,62

94,47  %

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

59 820 000,00

3 471 000,00

63 291 000,00

62 863 456,11

40 395 340,29

22 468 115,82

427 543,89

99,32  %

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

15 820 000,00

0,00

15 820 000,00

15 726 721,16

12 552 668,10

3 174 053,06

93 278,84

99,41  %

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

22 350 000,00

-5 378 700,00

16 971 300,00

16 705 207,36

15 028 332,33

1 676 875,03

266 092,64

98,43  %

2 0 2 8

Ασφαλίσεις

2 500 000,00

-1 600 000,00

900 000,00

754 019,05

736 210,40

17 808,65

145 980,95

83,78  %

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

29 915 200,00

- 868 500,00

29 046 700,00

28 764 464,69

17 602 757,70

11 161 706,99

282 235,31

99,03  %

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

23 546 000,00

188 742,00

23 734 742,00

23 534 285,34

15 693 185,50

7 841 099,84

200 456,66

99,16  %

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

12 301 000,00

334 450,00

12 635 450,00

12 568 037,99

9 338 126,40

3 229 911,59

67 412,01

99,47  %

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

20 594 500,00

- 596 857,65

19 997 642,35

19 849 119,48

13 355 405,03

6 493 714,45

148 522,87

99,26  %

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

17 702 000,00

8 639 258,00

26 341 258,00

26 278 868,38

8 348 736,74

17 930 131,64

62 389,62

99,76  %

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

34 792 000,00

-1 322 592,35

33 469 407,65

33 176 490,40

20 165 596,72

13 010 893,68

292 917,25

99,12  %

2 1 2 0

Έπιπλα

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

7 571 521,18

1 805 993,31

5 765 527,87

28 478,82

99,63  %

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

28 033 500,00

-3 292 500,00

24 741 000,00

23 376 896,50

12 368 094,35

11 008 802,15

1 364 103,50

94,49  %

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

4 101 000,00

- 597 039,00

3 503 961,00

3 364 683,72

2 557 002,66

807 681,06

139 277,28

96,03  %

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

1 440 000,00

- 177 000,00

1 263 000,00

1 253 104,27

1 006 388,99

246 715,28

9 895,73

99,22  %

2 3 1 0

Χρηματοδοτικά έξοδα

60 000,00

-25 000,00

35 000,00

35 000,00

26 021,77

8 978,23

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

1 740 000,00

- 550 000,00

1 190 000,00

544 637,00

258 943,99

285 693,01

645 363,00

45,77  %

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

337 000,00

21 000,00

358 000,00

286 650,45

159 807,19

126 843,26

71 349,55

80,07  %

2 3 7 0

Μετακομίσεις

3 180 000,00

- 509 000,00

2 671 000,00

2 655 810,27

2 396 171,87

259 638,40

15 189,73

99,43  %

2 3 8 0

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

1 591 000,00

- 316 000,00

1 275 000,00

1 207 564,72

849 050,60

358 514,12

67 435,28

94,71  %

2 3 9 0

Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

262 500,00

-22 575,00

239 925,00

239 752,37

5 859,27

233 893,10

172,63

99,93  %

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

27 010 000,00

-1 550 000,00

25 460 000,00

25 023 507,64

20 234 429,16

4 789 078,48

436 492,36

98,29  %

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 000 000,00

- 174 000,00

826 000,00

693 976,40

455 811,38

238 165,02

132 023,60

84,02  %

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

600 000,00

0,00

600 000,00

479 862,62

409 867,47

69 995,15

120 137,38

79,98  %

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

3 000 000,00

- 802 419,00

2 197 581,00

1 582 736,43

983 887,82

598 848,61

614 844,57

72,02  %

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

2 510 000,00

- 774 000,00

1 736 000,00

1 735 582,00

1 370 888,46

364 693,54

418,00

99,98  %

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

6 171 000,00

-1 480 950,00

4 690 050,00

3 270 718,85

1 016 612,49

2 254 106,36

1 419 331,15

69,74  %

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της Βιβλιοθήκης, των Ιστορικών Αρχείων και της αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (STOA)

7 460 000,00

- 783 000,00

6 677 000,00

6 301 507,66

3 920 835,24

2 380 672,42

375 492,34

94,38  %

3 2 1 1

Δαπάνες για τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επιστημονικών Μέσων Ενημέρωσης

1 600 000,00

- 950 000,00

650 000,00

643 554,36

280 817,82

362 736,54

6 445,64

99,01  %

3 2 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης

2 592 000,00

628 000,00

3 220 000,00

3 178 622,53

1 794 700,28

1 383 922,25

41 377,47

98,71  %

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

1 120 000,00

- 170 000,00

950 000,00

596 105,90

437 955,48

158 150,42

353 894,10

62,75  %

3 2 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

638 250,69

638 250,69

0,00

61 749,31

91,18  %

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

4 225 300,00

480 000,00

4 705 300,00

4 681 880,16

2 572 729,17

2 109 150,99

23 419,84

99,50  %

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

27 210 000,00

6 103 000,00

33 313 000,00

33 132 241,09

21 733 221,72

11 399 019,37

180 758,91

99,46  %

3 2 4 3

Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

15 667 000,00

-3 400 000,00

12 267 000,00

12 050 023,02

4 340 847,42

7 709 175,60

216 976,98

98,23  %

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

29 820 000,00

-1 661 500,00

28 158 500,00

28 153 356,64

18 411 955,64

9 741 401,00

5 143,36

99,98  %

3 2 4 5

Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων

2 608 000,00

- 168 000,00

2 440 000,00

2 401 279,82

1 765 380,77

635 899,05

38 720,18

98,41  %

3 2 4 7

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

16 615 000,00

2 600 000,00

19 215 000,00

19 203 325,75

13 096 158,47

6 107 167,28

11 674,25

99,94  %

3 2 4 9

Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

165 000,00

-28 000,00

137 000,00

95 378,09

93 378,09

2 000,00

41 621,91

69,62  %

3 2 5 0

Δαπάνες για τα Γραφεία Συνδέσμου

7 770 000,00

320 000,00

8 090 000,00

8 080 000,00

4 662 337,36

3 417 662,64

10 000,00

99,88  %

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

61 631 411,23

2 368 588,77

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

50 000 000,00

-2 544 000,00

47 456 000,00

47 455 223,22

47 455 223,22

0,00

776,78

100,00  %

4 0 3 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

19 700 000,00

0,00

19 700 000,00

19 700 000,00

19 700 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

208 819 943,00

-14 208 000,00

194 611 943,00

192 869 851,15

178 513 466,01

14 356 385,14

1 742 091,85

99,10  %

4 4 0 0

Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Επιχειρησιακές δαπάνες της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

280 000,00

- 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Δαπάνες σχετικές με την Επιτροπή Ανεξάρτητων Διακεκριμένων Προσωπικοτήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

10 504 000,00

-10 504 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Σύνολο

1 996 978 262,00

0,00

1 996 978 262,00

1 973 232 523,66

1 698 971 864,11

274 260 659,55

23 745 738,34

98,81  %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

| Θέση | Ονομασία | Αυτόματα μεταφερθείσες πιστώσεις από το έτος Ν-1 | Πληρωμές από τις αυτόματες μεταφορές πιστώσεων | Ακυρωθείσες πιστώσεις | Μη αυτόματα μεταφερθείσες πιστώσεις από το έτος Ν-1 | Πληρωμές από τις μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων | Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος | Χρησιμοποιηθείσες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου | 10 573 003,19 | 9 912 263,47 | 660 739,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75  % |
| 1 0 0 5 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου | 2 862 500,58 | 1 677 015,87 | 1 185 484,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,59  % |
| 1 0 1 0 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 77 150,34 | 75 883,99 | 1 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36  % |
| 1 0 1 2 | Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία | 41 000,00 | 35 763,26 | 5 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23  % |
| 1 0 5 0 | Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής | 623 011,75 | 231 826,40 | 391 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21  % |
| 1 2 0 2 | Υπερωρίες επ’ αμοιβή | 22 326,18 | 17 601,89 | 4 724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84  % |
| 1 2 0 4 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 316 534,82 | 316 534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων | 109 302,01 | 82 348,16 | 26 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34  % |
| 1 4 0 5 | Δαπάνες για τη διερμηνεία | 2 480 274,24 | 2 463 088,13 | 17 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31  % |
| 1 4 2 0 | Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου | 1 472 165,98 | 1 465 729,75 | 6 436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56  % |
| 1 6 1 0 | Δαπάνες πρόσληψης | 33 222,58 | 30 932,94 | 2 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11  % |
| 1 6 1 2 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 2 363 072,88 | 1 825 123,59 | 537 949,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,24  % |
| 1 6 3 0 | Κοινωνική υπηρεσία | 225 140,40 | 174 228,92 | 50 911,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,39  % |
| 1 6 3 1 | Κινητικότητα | 214 869,77 | 192 013,03 | 22 856,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36  % |
| 1 6 3 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Ιατρική υπηρεσία | 311 189,37 | 189 420,28 | 121 769,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,87  % |
| 1 6 5 2 | Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Δομές φροντίδας παιδιών | 355 682,44 | 248 491,13 | 107 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86  % |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 1 168 005,95 | 1 155 211,22 | 12 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90  % |
| 2 0 0 1 | Καταβολές μισθωμάτων | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Ανέγερση κτιρίων | 7 243 390,28 | 6 718 225,82 | 525 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75  % |
| 2 0 07 | Διαρρύθμιση των χώρων | 35 875 903,18 | 34 077 521,91 | 1 798 381,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |
| 2 0 0 8 | Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας | 2 068 357,04 | 1 892 584,58 | 175 772,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50  % |
| 2 0 2 2 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων | 19 767 306,75 | 18 483 094,33 | 1 284 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50  % |
| 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 3 112 951,04 | 2 761 143,68 | 351 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70  % |
| 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων | 2 371 364,46 | 2 030 028,58 | 341 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,61  % |
| 2 0 2 8 | Ασφαλίσεις | 385 214,80 | 360 654,75 | 24 560,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62  % |
| 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες | 3 202 329,23 | 3 002 726,01 | 199 603,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77  % |
| 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή | 6 658 847,68 | 6 524 850,17 | 133 997,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99  % |
| 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών | 4 023 212,12 | 3 878 239,65 | 144 972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40  % |
| 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ | 8 351 858,61 | 8 180 843,61 | 171 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95  % |
| 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 19 668 795,91 | 19 519 222,29 | 149 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24  % |
| 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | 16 086 533,83 | 15 843 123,20 | 243 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49  % |
| 2 1 2 0 | Έπιπλα | 3 939 832,52 | 3 927 265,57 | 12 566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68  % |
| 2 1 4 0 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 17 884 886,05 | 16 958 039,60 | 926 846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82  % |
| 2 1 6 0 | Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών | 621 912,18 | 612 794,24 | 9 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53  % |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 332 012,64 | 305 563,58 | 26 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03  % |
| 2 3 1 0 | Χρηματοδοτικά έξοδα | 11 329,84 | 5 094,86 | 6 234,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97  % |
| 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 210 511,35 | 147 225,87 | 63 285,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94  % |
| 2 3 6 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 25 544,67 | 16 404,43 | 9 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22  % |
| 2 3 7 0 | Μετακομίσεις | 446 596,60 | 408 424,58 | 38 172,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45  % |
| 2 3 8 0 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 418 185,91 | 313 532,66 | 104 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97  % |
| 2 3 9 0 | Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 1 237,50 | 1 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας | 4 363 172,90 | 3 822 603,47 | 540 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61  % |
| 3 0 2 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 208 964,01 | 96 256,05 | 112 707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06  % |
| 3 0 4 0 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 247 148,15 | 247 148,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες | 569 367,40 | 332 752,81 | 236 614,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44  % |
| 3 0 4 3 | Διάφορα έξοδα διοργάνωσης κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, διακοινοβουλευτικών και άλλων αντιπροσωπειών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 0 4 9 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων | 408 715,94 | 368 715,26 | 40 000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21  % |
| 3 2 0 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | 3 662 450,40 | 3 487 493,16 | 174 957,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22  % |
| 3 2 1 0 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων | 2 102 698,69 | 1 953 595,94 | 149 102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91  % |
| 3 2 2 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης | 603 230,94 | 573 330,53 | 29 900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04  % |
| 3 2 3 0 | Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών | 248 476,66 | 133 689,06 | 114 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80  % |
| 3 2 4 1 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 1 556 566,23 | 1 458 935,51 | 97 630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73  % |
| 3 2 4 2 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 075 348,84 | 16 492 427,04 | 582 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 5 409 758,28 | 4 944 953,54 | 464 804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41  % |
| 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | 11 181 465,37 | 11 053 522,63 | 127 942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86  % |
| 3 2 4 5 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων | 1 768 424,80 | 1 621 145,40 | 147 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67  % |
| 3 2 4 6 | Επικοινωνιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω βίντεο και πολυμέσων | 2 519 112,63 | 2 415 161,62 | 103 951,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 7 | Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας | 3 384 496,54 | 3 160 397,77 | 224 098,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38  % |
| 3 2 4 8 | Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα | 8 006 107,21 | 7 675 190,47 | 330 916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 9 | Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια | 4 000,00 | 2 751,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78  % |
| 3 2 5 0 | Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών | 3 603 087,63 | 3 252 863,66 | 350 223,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28  % |
| 3 2 6 1 | Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης | 258 645,60 | 212 548,01 | 46 097,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18  % |
| 4 0 0 0 | Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών | 1 619 588,21 | 651 527,47 | 968 060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,23  % |
| 4 0 2 0 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 12 337 634,57 | 12 078 314,70 | 259 319,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90  % |
| | Σύνολο | 299 095 027,67 | 284 096 641,57 | 14 998 386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |

Θέση

Ονομασία

Αυτόματα μεταφερθείσες πιστώσεις από το έτος Ν-1

Πληρωμές από τις αυτόματες μεταφορές πιστώσεων

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Μη αυτόματα μεταφερθείσες πιστώσεις από το έτος Ν-1

Πληρωμές από τις μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

Χρησιμοποιηθείσες

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

10 573 003,19

9 912 263,47

660 739,72

0,00

0,00

0,00

93,75  %

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

2 862 500,58

1 677 015,87

1 185 484,71

0,00

0,00

0,00

58,59  %

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

77 150,34

75 883,99

1 266,35

0,00

0,00

0,00

98,36  %

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

41 000,00

35 763,26

5 236,74

0,00

0,00

0,00

87,23  %

1 0 5 0

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

623 011,75

231 826,40

391 185,35

0,00

0,00

0,00

37,21  %

1 2 0 2

Υπερωρίες επ’ αμοιβή

22 326,18

17 601,89

4 724,29

0,00

0,00

0,00

78,84  %

1 2 0 4

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

316 534,82

316 534,82

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

109 302,01

82 348,16

26 953,85

0,00

0,00

0,00

75,34  %

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

2 480 274,24

2 463 088,13

17 186,11

0,00

0,00

0,00

99,31  %

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου

1 472 165,98

1 465 729,75

6 436,23

0,00

0,00

0,00

99,56  %

1 6 1 0

Δαπάνες πρόσληψης

33 222,58

30 932,94

2 289,64

0,00

0,00

0,00

93,11  %

1 6 1 2

Επαγγελματική επιμόρφωση

2 363 072,88

1 825 123,59

537 949,29

0,00

0,00

0,00

77,24  %

1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

225 140,40

174 228,92

50 911,48

0,00

0,00

0,00

77,39  %

1 6 3 1

Κινητικότητα

214 869,77

192 013,03

22 856,74

0,00

0,00

0,00

89,36  %

1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Ιατρική υπηρεσία

311 189,37

189 420,28

121 769,09

0,00

0,00

0,00

60,87  %

1 6 5 2

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

355 682,44

248 491,13

107 191,31

0,00

0,00

0,00

69,86  %

2 0 0 0

Μισθώματα

1 168 005,95

1 155 211,22

12 794,73

0,00

0,00

0,00

98,90  %

2 0 0 1

Καταβολές μισθωμάτων

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Ανέγερση κτιρίων

7 243 390,28

6 718 225,82

525 164,46

0,00

0,00

0,00

92,75  %

2 0 07

Διαρρύθμιση των χώρων

35 875 903,18

34 077 521,91

1 798 381,27

0,00

0,00

0,00

94,99  %

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

2 068 357,04

1 892 584,58

175 772,46

0,00

0,00

0,00

91,50  %

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

19 767 306,75

18 483 094,33

1 284 212,42

0,00

0,00

0,00

93,50  %

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

3 112 951,04

2 761 143,68

351 807,36

0,00

0,00

0,00

88,70  %

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

2 371 364,46

2 030 028,58

341 335,88

0,00

0,00

0,00

85,61  %

2 0 2 8

Ασφαλίσεις

385 214,80

360 654,75

24 560,05

0,00

0,00

0,00

93,62  %

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

3 202 329,23

3 002 726,01

199 603,22

0,00

0,00

0,00

93,77  %

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

6 658 847,68

6 524 850,17

133 997,51

0,00

0,00

0,00

97,99  %

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

4 023 212,12

3 878 239,65

144 972,47

0,00

0,00

0,00

96,40  %

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

8 351 858,61

8 180 843,61

171 015,00

0,00

0,00

0,00

97,95  %

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

19 668 795,91

19 519 222,29

149 573,62

0,00

0,00

0,00

99,24  %

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

16 086 533,83

15 843 123,20

243 410,63

0,00

0,00

0,00

98,49  %

2 1 2 0

Έπιπλα

3 939 832,52

3 927 265,57

12 566,95

0,00

0,00

0,00

99,68  %

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

17 884 886,05

16 958 039,60

926 846,45

0,00

0,00

0,00

94,82  %

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

621 912,18

612 794,24

9 117,94

0,00

0,00

0,00

98,53  %

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

332 012,64

305 563,58

26 449,06

0,00

0,00

0,00

92,03  %

2 3 1 0

Χρηματοδοτικά έξοδα

11 329,84

5 094,86

6 234,98

0,00

0,00

0,00

44,97  %

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

210 511,35

147 225,87

63 285,48

0,00

0,00

0,00

69,94  %

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

25 544,67

16 404,43

9 140,24

0,00

0,00

0,00

64,22  %

2 3 7 0

Μετακομίσεις

446 596,60

408 424,58

38 172,02

0,00

0,00

0,00

91,45  %

2 3 8 0

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

418 185,91

313 532,66

104 653,25

0,00

0,00

0,00

74,97  %

2 3 9 0

Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1 237,50

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

4 363 172,90

3 822 603,47

540 569,43

0,00

0,00

0,00

87,61  %

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

208 964,01

96 256,05

112 707,96

0,00

0,00

0,00

46,06  %

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

247 148,15

247 148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

569 367,40

332 752,81

236 614,59

0,00

0,00

0,00

58,44  %

3 0 4 3

Διάφορα έξοδα διοργάνωσης κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, διακοινοβουλευτικών και άλλων αντιπροσωπειών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

408 715,94

368 715,26

40 000,68

0,00

0,00

0,00

90,21  %

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

3 662 450,40

3 487 493,16

174 957,24

0,00

0,00

0,00

95,22  %

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων

2 102 698,69

1 953 595,94

149 102,75

0,00

0,00

0,00

92,91  %

3 2 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης

603 230,94

573 330,53

29 900,41

0,00

0,00

0,00

95,04  %

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

248 476,66

133 689,06

114 787,60

0,00

0,00

0,00

53,80  %

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

1 556 566,23

1 458 935,51

97 630,72

0,00

0,00

0,00

93,73  %

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 075 348,84

16 492 427,04

582 921,80

0,00

0,00

0,00

96,59  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

5 409 758,28

4 944 953,54

464 804,74

0,00

0,00

0,00

91,41  %

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

11 181 465,37

11 053 522,63

127 942,74

0,00

0,00

0,00

98,86  %

3 2 4 5

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

1 768 424,80

1 621 145,40

147 279,40

0,00

0,00

0,00

91,67  %

3 2 4 6

Επικοινωνιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω βίντεο και πολυμέσων

2 519 112,63

2 415 161,62

103 951,01

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 7

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

3 384 496,54

3 160 397,77

224 098,77

0,00

0,00

0,00

93,38  %

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

8 006 107,21

7 675 190,47

330 916,74

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 9

Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

4 000,00

2 751,00

1 249,00

0,00

0,00

0,00

68,78  %

3 2 5 0

Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών

3 603 087,63

3 252 863,66

350 223,97

0,00

0,00

0,00

90,28  %

3 2 6 1

Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

258 645,60

212 548,01

46 097,59

0,00

0,00

0,00

82,18  %

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

1 619 588,21

651 527,47

968 060,74

0,00

0,00

0,00

40,23  %

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

12 337 634,57

12 078 314,70

259 319,87

0,00

0,00

0,00

97,90  %

Σύνολο

299 095 027,67

284 096 641,57

14 998 386,10

0,00

0,00

0,00

94,99  %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜ

| Θέση | Ονομασία | Αρχικές πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2018 | Μεταφορές | Οριστικές πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2018 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2019 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2018 | Πληρωμές 2019 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2018 | Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2018 οι οποίες δεν δεσμεύτηκαν το 2019 | Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2019 | Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2019 | Πληρωμές 2019 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2019 | Μεταφορά πιστώσεων στο 2020 από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)-(4) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Αποζημιώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 |
| 1 0 0 4 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου | 123 604,82 | 0,00 | 123 604,82 | 123 604,82 | 123 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Αποζημίωση γενικών εξόδων | 187 109,84 | 0,00 | 187 109,84 | 187 109,84 | 187 109,84 | 0,00 | 166 240,75 | 0,00 | 0,00 | 166 240,75 |
| 1 0 1 0 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 964,45 | 179 964,45 | 179 964,45 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 |
| 1 0 3 0 | Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 3 363,72 | 0,00 | 3 363,72 | 3 363,72 | 3 363,72 | 0,00 | 389 024,47 | 0,00 | 0,00 | 389 024,47 |
| 1 0 3 1 | Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 |
| 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 207 152,60 | 0,00 | 207 152,60 | 207 152,60 | 207 152,60 | 0,00 | 193 386,31 | 131 039,19 | 101 423,02 | 62 347,12 |
| 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | 252 218,06 | 0,00 | 252 218,06 | 252 218,06 | 252 218,06 | 0,00 | 5 541 241,69 | 3 335 870,86 | 3 335 870,86 | 2 205 370,83 |
| 1 4 0 1 | Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια | 2 679,77 | 0,00 | 2 679,77 | 2 679,77 | 2 679,77 | 0,00 | 410 348,94 | 410 348,94 | 410 348,94 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης | 175,34 | 0,00 | 175,34 | 175,34 | 175,34 | 0,00 | 3 350,94 | 2 178,10 | 2 178,10 | 1 172,84 |
| 1 4 0 5 | Δαπάνες για τη διερμηνεία | 445 021,77 | 0,00 | 445 021,77 | 445 021,77 | 445 021,77 | 0,00 | 2 838 820,77 | 2 599 780,77 | 2 500 000,00 | 239 040,00 |
| 1 4 2 0 | Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου | 12 900,82 | 0,00 | 12 900,82 | 9 845,43 | 4 978,59 | 3 055,39 | 43 652,08 | 25 133,91 | 21 427,87 | 18 518,17 |
| 1 6 3 0 | Κοινωνική υπηρεσία | 99 432,32 | 0,00 | 99 432,32 | 99 432,32 | 50 493,67 | 0,00 | 55 695,73 | 15 732,45 | 0,00 | 39 963,28 |
| 1 6 3 1 | Κινητικότητα | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 012,50 | 19 418,44 | 987,50 | 44 876,60 | 0,00 | 0,00 | 44 876,60 |
| 1 6 3 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Ιατρική υπηρεσία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,02 | 532,02 | 532,02 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Δαπανες εστίασης | 396 266,09 | 0,00 | 396 266,09 | 363 886,86 | 363 886,86 | 32 379,23 | 327 144,15 | 0,00 | 0,00 | 327 144,15 |
| 1 6 5 4 | Δομές φροντίδας παιδιών | 1 382 712,03 | 0,00 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 0,00 | 4 077 284,44 | 2 349 511,02 | 1 800 881,63 | 1 727 773,42 |
| 1 6 5 5 | Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 9 370 363,57 | 0,00 | 9 370 363,57 | 7 123 683,21 | 7 041 933,37 | 2 246 680,36 | 3 355 858,15 | 36 672,34 | 4 640,99 | 3 319 185,81 |
| 2 0 0 1 | Εμφυτευτικές δόσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | 302 447,18 | 0,00 | 302 447,18 | 260 000,00 | 260 000,00 | 42 447,18 | 1 052 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1 052 346,50 |
| 2 0 0 7 | Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων | 533 545,58 | 0,00 | 533 545,58 | 527 399,72 | 296 152,49 | 6 145,86 | 2 902 708,07 | 2 352 749,56 | 754 619,38 | 549 958,51 |
| 2 0 0 8 | Ειδική διαχείριση ακινήτων | 164 547,18 | 0,00 | 164 547,18 | 153 746,03 | 67 783,07 | 10 801,15 | 152 221,29 | 2 336,19 | 0,00 | 149 885,10 |
| 2 0 2 2 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων | 670 529,24 | 0,00 | 670 529,24 | 669 356,44 | 208 197,30 | 1 172,80 | 377 133,53 | 135 404,34 | 3 146,33 | 241 729,19 |
| 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 215 589,95 | 0,00 | 215 589,95 | 206 111,67 | 187 545,67 | 9 478,28 | 202 462,68 | 0,00 | 0,00 | 202 462,68 |
| 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων | 115 004,79 | 0,00 | 115 004,79 | 115 004,79 | 115 004,79 | 0,00 | 207 793,84 | 117 480,90 | 0,00 | 90 312,94 |
| 2 0 2 8 | Ασφαλίσεις | 5 475,35 | 0,00 | 5 475,35 | 5 475,35 | 5 475,35 | 0,00 | 5 101,16 | 0,00 | 0,00 | 5 101,16 |
| 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες | 363 851,82 | 0,00 | 363 851,82 | 363 745,07 | 262 684,82 | 106,75 | 123 221,86 | 42 139,73 | 2 378,52 | 81 082,13 |
| 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή | 99 539,40 | 0,00 | 99 539,40 | 99 539,40 | 3 539,40 | 0,00 | 214 052,54 | 213 767,54 | 0,00 | 285,00 |
| 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575,00 | 7 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 52 313,23 | 0,00 | 52 313,23 | 52 225,30 | 43 212,18 | 87,93 | 1 106 920,85 | 106 920,85 | 56 479,25 | 1 000 000,00 |
| 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,39 | 1 035,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Έπιπλα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 24 589,96 | 0,00 | 24 589,96 | 23 398,24 | 22 062,00 | 1 191,72 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2 1 6 0 | Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών | 97 204,03 | 0,00 | 97 204,03 | 96 119,02 | 65 677,72 | 1 085,01 | 116 226,18 | 52 457,61 | 0,00 | 63 768,57 |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 6 328,91 | 0,00 | 6 328,91 | 6 328,91 | 6 328,91 | 0,00 | 84 830,62 | 45 132,33 | 15 818,08 | 39 698,29 |
| 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 20 089,35 | 0,00 | 20 089,35 | 20 000,00 | 8 726,18 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 8 088,73 | 0,00 | 8 088,73 | 8 088,73 | 6 237,19 | 0,00 | 12 018,55 | 1 358,55 | 1 358,55 | 10 660,00 |
| 2 3 7 0 | Μετακομίσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 |
| 3 0 0 0 | Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας | 62 103,98 | 0,00 | 62 103,98 | 62 103,98 | 62 103,98 | 0,00 | 401 460,04 | 226 610,65 | 226 107,84 | 174 849,39 |
| 3 0 4 0 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 |
| 3 0 4 2 | Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες | 11 998,63 | 0,00 | 11 998,63 | 11 998,63 | 11 998,63 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 |
| 3 0 4 9 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων | 195 902,72 | 0,00 | 195 902,72 | 195 902,72 | 195 902,72 | 0,00 | 102 523,88 | 0,00 | 0,00 | 102 523,88 |
| 3 2 0 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | 47 621,63 | 0,00 | 47 621,63 | 47 621,63 | 44 232,63 | 0,00 | 54 640,00 | 9 361,76 | 0,00 | 45 278,24 |
| 3 2 1 0 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της Βιβλιοθήκης, των Ιστορικών Αρχείων και της αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (STOA) | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 |
| 3 2 4 1 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 50 407,07 | 0,00 | 50 407,07 | 50 000,00 | 37 046,40 | 407,07 | 68 907,63 | 0,00 | 0,00 | 68 907,63 |
| 3 2 4 2 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 106,72 | 17 106,72 | 17 106,72 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 9 274,83 | 0,00 | 9 274,83 | 0,00 | 0,00 | 9 274,83 | 3 306 904,84 | 787 657,71 | 197 648,26 | 2 519 247,13 |
| 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | 731 724,60 | 0,00 | 731 724,60 | 731 605,88 | 727 446,88 | 118,72 | 895 345,09 | 182 915,03 | 118 330,33 | 712 430,06 |
| 3 2 4 5 | Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων | 51 762,75 | 0,00 | 51 762,75 | 51 547,75 | 0,00 | 215,00 | 10 716,06 | 9 357,00 | 7 599,14 | 1 359,06 |
| 3 2 4 7 | Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας | 3 010 980,00 | 0,00 | 3 010 980,00 | 3 010 980,00 | 934 928,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Δαπάνες για τα Γραφεία Συνδέσμου | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 101,88 | 0,00 |
| 4 0 0 0 | Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών | 1 197 162,62 | 0,00 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 0,00 | 4 750 417,68 | 0,00 | 0,00 | 4 750 417,68 |
| 4 0 2 0 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 |
| 4 2 2 0 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 255 605,27 | 20 865,70 | 10 113,93 | 1 234 739,57 |
| | Σύνολο | 21 806 793,50 | 0,00 | 21 806 793,50 | 19 441 069,37 | 16 107 907,59 | 2 365 724,13 | 36 566 235,84 | 13 438 996,61 | 9 775 076,09 | 23 127 239,23 |

Θέση

Ονομασία

Αρχικές πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2018

Μεταφορές

Οριστικές πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2018

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2019 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2018

Πληρωμές 2019 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2018

Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2018 οι οποίες δεν δεσμεύτηκαν το 2019

Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2019

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2019

Πληρωμές 2019 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2019

Μεταφορά πιστώσεων στο 2020 από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)-(4)

(7)

(8)

(9)

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Αποζημιώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 386,74

0,00

0,00

3 386,74

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

123 604,82

0,00

123 604,82

123 604,82

123 604,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Αποζημίωση γενικών εξόδων

187 109,84

0,00

187 109,84

187 109,84

187 109,84

0,00

166 240,75

0,00

0,00

166 240,75

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 964,45

179 964,45

179 964,45

0,00

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 973,03

0,00

0,00

10 973,03

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

3 363,72

0,00

3 363,72

3 363,72

3 363,72

0,00

389 024,47

0,00

0,00

389 024,47

1 0 3 1

Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 310,79

0,00

0,00

69 310,79

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

207 152,60

0,00

207 152,60

207 152,60

207 152,60

0,00

193 386,31

131 039,19

101 423,02

62 347,12

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

252 218,06

0,00

252 218,06

252 218,06

252 218,06

0,00

5 541 241,69

3 335 870,86

3 335 870,86

2 205 370,83

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

2 679,77

0,00

2 679,77

2 679,77

2 679,77

0,00

410 348,94

410 348,94

410 348,94

0,00

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης

175,34

0,00

175,34

175,34

175,34

0,00

3 350,94

2 178,10

2 178,10

1 172,84

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

445 021,77

0,00

445 021,77

445 021,77

445 021,77

0,00

2 838 820,77

2 599 780,77

2 500 000,00

239 040,00

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου

12 900,82

0,00

12 900,82

9 845,43

4 978,59

3 055,39

43 652,08

25 133,91

21 427,87

18 518,17

1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

99 432,32

0,00

99 432,32

99 432,32

50 493,67

0,00

55 695,73

15 732,45

0,00

39 963,28

1 6 3 1

Κινητικότητα

22 000,00

0,00

22 000,00

21 012,50

19 418,44

987,50

44 876,60

0,00

0,00

44 876,60

1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Ιατρική υπηρεσία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532,02

532,02

532,02

0,00

1 6 5 2

Δαπανες εστίασης

396 266,09

0,00

396 266,09

363 886,86

363 886,86

32 379,23

327 144,15

0,00

0,00

327 144,15

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

1 382 712,03

0,00

1 382 712,03

1 382 712,03

1 382 712,03

0,00

4 077 284,44

2 349 511,02

1 800 881,63

1 727 773,42

1 6 5 5

Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Μισθώματα

9 370 363,57

0,00

9 370 363,57

7 123 683,21

7 041 933,37

2 246 680,36

3 355 858,15

36 672,34

4 640,99

3 319 185,81

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

302 447,18

0,00

302 447,18

260 000,00

260 000,00

42 447,18

1 052 346,50

0,00

0,00

1 052 346,50

2 0 0 7

Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων

533 545,58

0,00

533 545,58

527 399,72

296 152,49

6 145,86

2 902 708,07

2 352 749,56

754 619,38

549 958,51

2 0 0 8

Ειδική διαχείριση ακινήτων

164 547,18

0,00

164 547,18

153 746,03

67 783,07

10 801,15

152 221,29

2 336,19

0,00

149 885,10

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων

670 529,24

0,00

670 529,24

669 356,44

208 197,30

1 172,80

377 133,53

135 404,34

3 146,33

241 729,19

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

215 589,95

0,00

215 589,95

206 111,67

187 545,67

9 478,28

202 462,68

0,00

0,00

202 462,68

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

115 004,79

0,00

115 004,79

115 004,79

115 004,79

0,00

207 793,84

117 480,90

0,00

90 312,94

2 0 2 8

Ασφαλίσεις

5 475,35

0,00

5 475,35

5 475,35

5 475,35

0,00

5 101,16

0,00

0,00

5 101,16

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

363 851,82

0,00

363 851,82

363 745,07

262 684,82

106,75

123 221,86

42 139,73

2 378,52

81 082,13

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

99 539,40

0,00

99 539,40

99 539,40

3 539,40

0,00

214 052,54

213 767,54

0,00

285,00

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,00

7 575,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

52 313,23

0,00

52 313,23

52 225,30

43 212,18

87,93

1 106 920,85

106 920,85

56 479,25

1 000 000,00

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,39

1 035,39

0,00

0,00

2 1 2 0

Έπιπλα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

24 589,96

0,00

24 589,96

23 398,24

22 062,00

1 191,72

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

97 204,03

0,00

97 204,03

96 119,02

65 677,72

1 085,01

116 226,18

52 457,61

0,00

63 768,57

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

6 328,91

0,00

6 328,91

6 328,91

6 328,91

0,00

84 830,62

45 132,33

15 818,08

39 698,29

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

20 089,35

0,00

20 089,35

20 000,00

8 726,18

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

8 088,73

0,00

8 088,73

8 088,73

6 237,19

0,00

12 018,55

1 358,55

1 358,55

10 660,00

2 3 7 0

Μετακομίσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 965,71

0,00

0,00

21 965,71

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

62 103,98

0,00

62 103,98

62 103,98

62 103,98

0,00

401 460,04

226 610,65

226 107,84

174 849,39

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 231,80

0,00

0,00

5 231,80

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

11 998,63

0,00

11 998,63

11 998,63

11 998,63

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

195 902,72

0,00

195 902,72

195 902,72

195 902,72

0,00

102 523,88

0,00

0,00

102 523,88

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

47 621,63

0,00

47 621,63

47 621,63

44 232,63

0,00

54 640,00

9 361,76

0,00

45 278,24

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της Βιβλιοθήκης, των Ιστορικών Αρχείων και της αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (STOA)

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

50 407,07

0,00

50 407,07

50 000,00

37 046,40

407,07

68 907,63

0,00

0,00

68 907,63

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 106,72

17 106,72

17 106,72

0,00

3 2 4 3

Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

9 274,83

0,00

9 274,83

0,00

0,00

9 274,83

3 306 904,84

787 657,71

197 648,26

2 519 247,13

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

731 724,60

0,00

731 724,60

731 605,88

727 446,88

118,72

895 345,09

182 915,03

118 330,33

712 430,06

3 2 4 5

Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων

51 762,75

0,00

51 762,75

51 547,75

0,00

215,00

10 716,06

9 357,00

7 599,14

1 359,06

3 2 4 7

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

3 010 980,00

0,00

3 010 980,00

3 010 980,00

934 928,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Δαπάνες για τα Γραφεία Συνδέσμου

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

7 101,88

0,00

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

1 197 162,62

0,00

1 197 162,62

1 197 162,62

1 197 162,62

0,00

4 750 417,68

0,00

0,00

4 750 417,68

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367 641,98

0,00

0,00

1 367 641,98

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

1 216 209,22

0,00

1 216 209,22

1 216 209,22

1 216 209,22

0,00

1 255 605,27

20 865,70

10 113,93

1 234 739,57

Σύνολο

21 806 793,50

0,00

21 806 793,50

19 441 069,37

16 107 907,59

2 365 724,13

36 566 235,84

13 438 996,61

9 775 076,09

23 127 239,23

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ 2019

| (EUR) |
| --- |
| Άρθρο/Θέση | Ονομασία | Προβλέψεις εσόδων 2019 | Βεβαιωμένα δικαιώματα είσπραξης 2019 | Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2018 | Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2018 και ακυρώθηκαν το 2019 | Σύνολο δικαιωμάτων | Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων 2019 | Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων που μεταφέρθηκαν από το 2018 | Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων | Ποσά που παραμένουν προς είσπραξη |
| (μεταφέρθηκαν στο 2019) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των βουλευτών, των μονίμων υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη | 81 667 700 | 82 599 719 | 0 | 0 | 82 599 719 | 82 599 719 | 0 | 82 599 719 | 0 |
| 4 0 3 | Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των βουλευτών, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 0 | 30 623 | 0 | 0 | 30 623 | 30 623 | 0 | 30 623 | 0 |
| 4 0 4 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών των βουλευτών, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 11 657 200 | 11 738 427 | 0 | 0 | 11 738 427 | 11 738 427 | 0 | 11 738 427 | 0 |
| 4 1 0 | Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 68 453 000 | 68 024 102 | 0 | 0 | 68 024 102 | 67 799 457 | 0 | 67 799 457 | 224 645 |
| 4 1 1 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 9 200 000 | 7 409 567 | 4 492 | 0 | 7 414 059 | 7 409 567 | 0 | 7 409 567 | 4 492 |
| 4 1 2 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα από μόνιμους υπαλλήλους και έκτακτους υπαλλήλους σε άδεια για προσωπικούς λόγους | 10 000 | 50 624 | 0 | 0 | 50 624 | 47 173 | 0 | 47 173 | 3 451 |
| 5 0 0 0 | Προϊόν πωλήσεως μέσων μεταφοράς | 0 | 14 600 | 0 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 14 600 | 0 |
| 5 1 1 0 | Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 3 315 567 | 301 350 | -8 919 | 3 607 998 | 3 209 946 | 281 670 | 3 491 616 | 116 382 |
| 5 1 1 1 | Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 317 306 | 3 284 | 0 | 320 590 | 223 525 | 0 | 223 525 | 97 064 |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου | 50 000 | 1 887 | 0 | 0 | 1 887 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 |
| 5 5 0 | Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 9 899 663 | 239 439 | -30 851 | 10 108 251 | 9 748 083 | 208 588 | 9 956 672 | 151 579 |
| 5 5 1 | Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 4 256 510 | 319 726 | -3 247 | 4 572 990 | 3 705 270 | 316 480 | 4 021 749 | 551 241 |
| 5 7 0 | Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 7 779 841 | 2 004 296 | - 319 865 | 9 464 272 | 6 849 244 | 543 287 | 7 392 531 | 2 071 741 |
| 5 7 1 | Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων με ειδικό προορισμό του κάθε θεσμικού οργάνου — Έσοδα με ειδικό προορισμό | 0 | 3 032 407 | 1 912 353 | 0 | 4 944 760 | 0 | 1 367 642 | 1 367 642 | 3 577 119 |
| 5 7 3 | Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 289 984 | 83 468 | 0 | 373 452 | 289 984 | 0 | 289 984 | 83 468 |
| 5 8 1 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα με ειδικό προορισμό | 0 | 1 067 302 | 0 | 0 | 1 067 302 | 1 062 266 | 0 | 1 062 266 | 5 036 |
| 6 6 0 0 | Άλλες εισφορές και επιστροφές για ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 5 660 799 | 14 713 857 | -37 053 | 20 337 602 | 5 093 163 | 3 666 932 | 8 760 095 | 11 577 507 |
| 9 0 0 | Διάφορα έσοδα | 1 000 | 1 353 712 | 3 270 794 | - 950 604 | 3 673 902 | 1 252 553 | 60 986 | 1 313 538 | 2 360 364 |
| | Σύνολο | 171 038 900 | 206 842 638 | 22 853 060 | -1 350 538 | 228 345 159 | 201 075 486 | 6 445 584 | 207 521 070 | 20 824 089 |

(EUR)

Άρθρο/Θέση

Ονομασία

Προβλέψεις εσόδων 2019

Βεβαιωμένα δικαιώματα είσπραξης 2019

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2018

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2018 και ακυρώθηκαν το 2019

Σύνολο δικαιωμάτων

Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων 2019

Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων που μεταφέρθηκαν από το 2018

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων

Ποσά που παραμένουν προς είσπραξη

(μεταφέρθηκαν στο 2019)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των βουλευτών, των μονίμων υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη

81 667 700

82 599 719

0

0

82 599 719

82 599 719

0

82 599 719

0

4 0 3

Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των βουλευτών, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

0

30 623

0

0

30 623

30 623

0

30 623

0

4 0 4

Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών των βουλευτών, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

11 657 200

11 738 427

0

0

11 738 427

11 738 427

0

11 738 427

0

4 1 0

Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

68 453 000

68 024 102

0

0

68 024 102

67 799 457

0

67 799 457

224 645

4 1 1

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

9 200 000

7 409 567

4 492

0

7 414 059

7 409 567

0

7 409 567

4 492

4 1 2

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα από μόνιμους υπαλλήλους και έκτακτους υπαλλήλους σε άδεια για προσωπικούς λόγους

10 000

50 624

0

0

50 624

47 173

0

47 173

3 451

5 0 0 0

Προϊόν πωλήσεως μέσων μεταφοράς

0

14 600

0

0

14 600

14 600

0

14 600

0

5 1 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

3 315 567

301 350

-8 919

3 607 998

3 209 946

281 670

3 491 616

116 382

5 1 1 1

Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

317 306

3 284

0

320 590

223 525

0

223 525

97 064

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου

50 000

1 887

0

0

1 887

1 887

0

1 887

0

5 5 0

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

9 899 663

239 439

-30 851

10 108 251

9 748 083

208 588

9 956 672

151 579

5 5 1

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

4 256 510

319 726

-3 247

4 572 990

3 705 270

316 480

4 021 749

551 241

5 7 0

Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

7 779 841

2 004 296

- 319 865

9 464 272

6 849 244

543 287

7 392 531

2 071 741

5 7 1

Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων με ειδικό προορισμό του κάθε θεσμικού οργάνου — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

3 032 407

1 912 353

0

4 944 760

0

1 367 642

1 367 642

3 577 119

5 7 3

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

289 984

83 468

0

373 452

289 984

0

289 984

83 468

5 8 1

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

1 067 302

0

0

1 067 302

1 062 266

0

1 062 266

5 036

6 6 0 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές για ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

5 660 799

14 713 857

-37 053

20 337 602

5 093 163

3 666 932

8 760 095

11 577 507

9 0 0

Διάφορα έσοδα

1 000

1 353 712

3 270 794

- 950 604

3 673 902

1 252 553

60 986

1 313 538

2 360 364

Σύνολο

171 038 900

206 842 638

22 853 060

-1 350 538

228 345 159

201 075 486

6 445 584

207 521 070

20 824 089

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΡΓΟ ADENAUER II — ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| | Εκτιμώμενο κόστος | Κόστος | Μικρότερη δαπάνη/Υπερβάλλουσα δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009-2012 | στις 31.12.2019 |
| | αξία σε εκατομμύρια EUR τον Οκτώβριο του 2012 |
| | | | |
| I. | Κατασκευαστικές εργασίες |

Εκτιμώμενο κόστος

Κόστος

Μικρότερη δαπάνη/Υπερβάλλουσα δαπάνη

2009-2012

στις 31.12.2019

αξία σε εκατομμύρια EUR τον Οκτώβριο του 2012

I.

432,8

420 (*1)

-12,8

(τον 07/2013)

| II. | Λοιπά |
| --- | --- |

II.

Διαχείριση έργου

57,7

121

63,3

Χρηματοδοτικές δαπάνες

119

5,4

- 113,6

Οικόπεδο και ασφάλιση

2,4

4,4

2

Προπαρασκευαστικές και γεωθερμικές εργασίες

16,8

16,8

Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις

28,9

28,9

Σύνολο

611,9

596,5

-15,4

μικρότερη δαπάνη

---

(*1)  Πηγή: Εκτελεστική έκθεση αριθ. 27, Φεβρουάριος 2020.

---