# Den Europæiske Unions C 266/13.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 266 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 63. årgang13. august 2020 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 266

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

63. årgang13. august 2020

---

| Indhold | Side |
| --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Rådet |
| 2020/C 266/01 | Beretning om de finansielle aktiviteter i 2019 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet | 1 |

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

2020/C 266/01

Beretning om de finansielle aktiviteter i 2019 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

| 13.8.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 266/1

---

BERETNING OM DE FINANSIELLE AKTIVITETER I 2019

Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

(2020/C 266/01)

INDHOLD

| 1. | INDLEDNING | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | De vigtigste finansielle målsætninger | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Generel indstilling | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2019-budgettet | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2019-budgettet og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Møder | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Lovgivningsmæssige aktiviteter | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administrativ modernisering | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Opfyldelse af målsætninger i 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Indtægter | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Udgifter i 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Budgetændringer i 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Oversigt over budgetgennemførelsen i 2010-2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Gennemførelse af bevillingerne opdelt på kategorier i 2019 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Fremførte bevillinger | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Bevillinger fremført automatisk fra 2018 til 2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Bevillinger fremført automatisk fra 2019 til 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2017 til 2018 fremført for så vidt angår betalingen til 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Formålsbestemte indtægter | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Formålsbestemte indtægter fremført fra 2018 for så vidt angår betaling | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019 og fremført til 2020 for så vidt angår betaling | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Formålsbestemte indtægter indtjent i 2019 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INDLEDNING

I medfør af artikel 249 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (finansforordningen (FF)) udgør dette dokument en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning af sektion II i EU's budget (Det Europæiske Råd og Rådet) for regnskabsåret 2019.

Denne beretning er baseret på det foreløbige årsregnskab for 2019, resultaterne i de årlige aktivitetsrapporter fra Rådets anvisningsberettigede og oplysningerne om budgetgennemførelsen fra Rådets finansielle system.

Kapitel 2 i denne beretning indeholder et sammendrag af de rammer, der blev opstillet for regnskabsåret 2019. I kapitel 3 gives en samlet oversigt over gennemførelsen af de budgetbevillinger, der stod til rådighed i 2019.

Gennemførelsen af 2019-budgettet opdelt på budgetposter fremgår af bilaget.

2.   MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2019

2.1.   De vigtigste finansielle målsætninger

De vigtigste finansielle målsætninger for Generalsekretariatet for Rådet i 2019 var:

| — | at sikre fortsat støtte til formanden for Det Europæiske Råd og Rådet gennem en effektiv udnyttelse af finansielle ressourcer |
| --- | --- |

—

at sikre fortsat støtte til formanden for Det Europæiske Råd og Rådet gennem en effektiv udnyttelse af finansielle ressourcer

| — | at fortsætte den administrative moderniseringsproces med det formål at forbedre organisationens kvalitet og en korrekt udnyttelse af ressourcerne |
| --- | --- |

—

at fortsætte den administrative moderniseringsproces med det formål at forbedre organisationens kvalitet og en korrekt udnyttelse af ressourcerne

| — | at betale restbeløbet for Europabygningen til den belgiske regering. |
| --- | --- |

—

at betale restbeløbet for Europabygningen til den belgiske regering.

2.2.   Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2019

2.2.1.   Generel indstilling

Opstillingen af 2019-budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet (i det følgende benævnt »ERR«) byggede på det generelle mål om nominelt ikke at overskride det samlede niveau for 2018-budgettet for ikkelønmæssige udgifter.

Der er kompenseret for stigninger i tilknytning til vedtægts- eller kontraktmæssige forpligtelser eller på områder, der vurderes at være af afgørende betydning for et velfungerende GSR, ved at prioritere og omprogrammere visse projekter, idet der tages hensyn til budgetgennemførelsen i de seneste år.

Hvad angår stillingsfortegnelsen, fortsatte GSR med at strømline organisationen ved at gennemføre følgende foranstaltninger:

| — | omdanne 30 AST 5-stillinger til 30 AD 5-stillinger som led i fortsættelsen af den administrative modernisering |
| --- | --- |

—

omdanne 30 AST 5-stillinger til 30 AD 5-stillinger som led i fortsættelsen af den administrative modernisering

| — | overføre 1 AD 5- og 1 AST 5-stilling til Kommissionen som led i serviceleveranceaftalen om Sysper |
| --- | --- |

—

overføre 1 AD 5- og 1 AST 5-stilling til Kommissionen som led i serviceleveranceaftalen om Sysper

| — | tilføjelse af 3 AD 5-stillinger og 1 AST 1-stilling for at afspejle den nye sprogordning for irsk oversættelse som pålagt af Kommissionen. |
| --- | --- |

—

tilføjelse af 3 AD 5-stillinger og 1 AST 1-stilling for at afspejle den nye sprogordning for irsk oversættelse som pålagt af Kommissionen.

2.2.2.   2019-budgettet

Budgetmyndigheden fastsatte ERR's samlede budget for 2019 til 581,9 mio. EUR. Dette svarer til en stigning på 9 mio. EUR (+1,6 %) i forhold til 2018.

Antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen for 2019 for ERR var fastsat til 3 033.

Skema 1 giver en oversigt over 2019-budgettet opdelt på forskellige kategorier.

Skema 1

ERR's budget for 2019 sammenholdt med 2018 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring 2019/2018 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Stillingsfortegnelse | 328 800 000 | 336 749 511 | 2,4  % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 24 359 000 | 25 077 000 | 2,9  % |
| Bygninger (undtagen erhvervelser) | 56 360 377 | 55 888 948 | -0,8  % |
| Databehandling | 41 300 000 | 41 355 000 | 0,1  % |
| Inventar | 733 000 | 951 000 | 29,7  % |
| Teknisk materiel | 4 344 000 | 5 745 000 | 32,3  % |
| Transport | 1 496 000 | 1 134 000 | -24,2  % |
| Delegationernes rejseudgifter | 17 802 000 | 17 372 000 | -2,4  % |
| Udgifter til tolkning | 79 316 000 | 81 694 000 | 3,0  % |
| Møder, samlinger og konferencer | 4 945 000 | 5 237 000 | 5,9  % |
| Information | 10 152 000 | 9 125 000 | -10,1  % |
| Diverse | 1 787 000 | 1 267 000 | -29,1  % |
| Reserve | 1 500 000 | 300 000 | -80,0  % |
| I alt (uden erhvervelser) | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |
| Erhvervelse af fast ejendom | — | — | |
| Tilsammen | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |

(EUR)

Kategori

Budget 2018

Budget 2019

Ændring 2019/2018

1

2

3 = 2/1

Stillingsfortegnelse

328 800 000

336 749 511

2,4  %

Andre udgifter vedrørende ansatte

24 359 000

25 077 000

2,9  %

Bygninger (undtagen erhvervelser)

56 360 377

55 888 948

-0,8  %

Databehandling

41 300 000

41 355 000

0,1  %

Inventar

733 000

951 000

29,7  %

Teknisk materiel

4 344 000

5 745 000

32,3  %

Transport

1 496 000

1 134 000

-24,2  %

Delegationernes rejseudgifter

17 802 000

17 372 000

-2,4  %

Udgifter til tolkning

79 316 000

81 694 000

3,0  %

Møder, samlinger og konferencer

4 945 000

5 237 000

5,9  %

Information

10 152 000

9 125 000

-10,1  %

Diverse

1 787 000

1 267 000

-29,1  %

Reserve

1 500 000

300 000

-80,0  %

I alt (uden erhvervelser)

572 894 377

581 895 459

1,6  %

Erhvervelse af fast ejendom

—

—

Tilsammen

572 894 377

581 895 459

1,6  %

2.2.3.   2019-budgettet og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget

Skema 2 giver en oversigt over udviklingen i budgettet for ERR i 2010-2019. ERR's andel af udgiftsområde 5 i de flerårige finansielle overslag er faldet fra 8,0 % i 2010 til 5,4 % i 2019.

Skema 2

Udviklingen i EU's budget, sektion II (Det Europæiske Råd og Rådet), for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag for 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Beløb i løbende priser) | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring |
| Udgiftsområde 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % | 10 346 | 4,3  % | 10 786 | 4,3  % |
| ERR | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 587 | 2,4  % |
| ERR's andel af udgiftsområde 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % | 5,5  % | 5,4  % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Beløb i løbende priser)

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Udgiftsområde 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

10 346

4,3  %

10 786

4,3  %

ERR

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

587

2,4  %

ERR's andel af udgiftsområde 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

5,5  %

5,4  %

Reduktionen i 2011 skyldes hovedsagelig overførslen af ressourcer til EU-Udenrigstjenesten, mens nedgangen i 2012 og 2014 vedrører en reduktion af bevillingerne til visse aktiviteter set på baggrund af tidligere års gennemførelse og reelle behov.

3.   SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2019

3.1.   Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2019

GSR giver inden for rammerne af beretningen om de finansielle aktiviteter oplysninger om sine vigtigste aktiviteter, som er relevante ud fra et finansielt synspunkt, og som beskriver Det Europæiske Råds og Rådets funktion i løbet af regnskabsåret. Beretningen fremhæver også årets vigtigste resultater.

3.1.1.   Møder

Skema 3 giver en oversigt over udviklingen i antallet af møder, som GSR har tilrettelagt for Det Europæiske Råd og Rådet mellem 2010 og 2019.

Ud over de 3 983»institutionelle« møder har GSR i 2019 tilrettelagt yderligere 3 685 møder (f.eks. seminarer, informationsmøder, briefinger og møder med tredjelande).

Skema 3

Udvikling i antallet af møder 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topmøder | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 |
| Samlinger i Rådet | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| Møder i Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 |
| Møder i Coreper (artikel 50) | | | | | | | | 22 | 29 | 28 |
| Møder i arbejdsgrupper | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 |
| Møder i ad hoc-gruppen vedrørende artikel 50 | | | | | | | | 32 | 61 | 28 |
| I alt | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 |
| Andre møder | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 |
| Tilsammen | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Topmøder

7

9

7

6

9

12

9

15

15

17

Samlinger i Rådet

86

85

77

74

81

81

75

77

75

80

Møder i Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

124

Møder i Coreper (artikel 50)

22

29

28

Møder i arbejdsgrupper

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

Møder i ad hoc-gruppen vedrørende artikel 50

32

61

28

I alt

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

Andre møder

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

Tilsammen

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

Året 2019 har været præget af et fortsat arbejde, der har haft til formål at afslutte proceduren for indgåelse og undertegnelse af aftalen om UK's forsinkede udtræden af EU.

Det samlede antal møder, som GSR tilrettelagde, er faldet med 0,8 % (65) i forhold til 2018. Dette skyldes hovedsagelig mindre lovgivningsmæssig aktivitet i andet halvår som følge af valget til Europa-Parlamentet og udnævnelsen af nye EU-ledere i alle institutionerne.

Desuden var GSR fra den 12. til den 14. marts 2019 vært for tredje Bruxelleskonference om »Støtte til Syriens og regionens fremtid«. Den samlede 78 delegationer, herunder 56 stater, 11 regionale organisationer og internationale finansielle institutioner (IFI'er) samt 11 FN-agenturer. Deltagerne drøftede de mest kritiske humanitære spørgsmål og robusthedsspørgsmål, der berører syrere og værtssamfund for syriske flygtninge, både i landet og i regionen. Der blev lagt specifik vægt på at høre de syriske kvinders synspunkter. Arrangementet blev tilrettelagt sammen med Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger.

3.1.2.   Lovgivningsmæssige aktiviteter

En anden kvantitativ aktivitetsindikator er antallet af retsakter, der er blevet offentliggjort i EU-Tidende (EUT) (skema 4). I 2019 blev der offentliggjort 1 326 retsakter i EUT. Det skal bemærkes, at offentliggørelse af retsakter i EUT er sidste trin i lovgivningsprocessen.

Skema 4

Udviklingen i antallet af retsakter i 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retsakter offentliggjort i EUT | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Retsakter offentliggjort i EUT

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

Stigningen i antallet af retsakter, 9,6 % i forhold til det foregående år, kan hovedsagelig forklares med behovet for at vedtage så mange som muligt inden valget til Europa-Parlamentet i 2019.

3.1.3.   Administrativ modernisering

I 2019 fortsatte GSR med at forbedre kvaliteten og effektiviteten af sin interne organisation:

| — | Et nyt HR-IT-værktøj (Sysper), der allerede anvendes af Kommissionen og de fleste andre EU-institutioner, erstattede det eksisterende værktøj til størstedelen af GSR's HR-processer. Et lignende skift fandt sted med hensyn til det IT-værktøj, der anvendtes til at forvalte forløbet for tjenesterejser/godkendte rejser. |
| --- | --- |

—

Et nyt HR-IT-værktøj (Sysper), der allerede anvendes af Kommissionen og de fleste andre EU-institutioner, erstattede det eksisterende værktøj til størstedelen af GSR's HR-processer. Et lignende skift fandt sted med hensyn til det IT-værktøj, der anvendtes til at forvalte forløbet for tjenesterejser/godkendte rejser.

| — | Der blev iværksat et tiltag med 360-graders evaluering. Det blev udformet for at give lederne den indsigt, som de har behov for til deres løbende udvikling, set ud fra flere sider. I en 360-graders evaluering indhentes synspunkter fra de personer, som lederne arbejder med (deres hold, centrale kollegaer og hierarkiet). Hver leder anvender evalueringen til at arbejde med sin faglige udvikling. |
| --- | --- |

—

Der blev iværksat et tiltag med 360-graders evaluering. Det blev udformet for at give lederne den indsigt, som de har behov for til deres løbende udvikling, set ud fra flere sider. I en 360-graders evaluering indhentes synspunkter fra de personer, som lederne arbejder med (deres hold, centrale kollegaer og hierarkiet). Hver leder anvender evalueringen til at arbejde med sin faglige udvikling.

| — | Processen med at skabe en fladere ledelsesstruktur, som begyndte i 2017, fortsatte. Ved at fjerne lag i hierarkiet er hensigten at forbedre kommunikationen, lette beslutningstagningen og styrke personalet ved at give mulighed for større ejerskab til sager. Større autonomi gør det også muligt for personalet at være endnu mere kundeorienteret. |
| --- | --- |

—

Processen med at skabe en fladere ledelsesstruktur, som begyndte i 2017, fortsatte. Ved at fjerne lag i hierarkiet er hensigten at forbedre kommunikationen, lette beslutningstagningen og styrke personalet ved at give mulighed for større ejerskab til sager. Større autonomi gør det også muligt for personalet at være endnu mere kundeorienteret.

3.1.4.   Opfyldelse af målsætninger i 2019

Opfyldelsen af de målsætninger, som var opstillet for regnskabsåret 2019, kan sammenfattes således:

| — | Stillingsfortegnelse

  I 2019 rekrutterede GSR 233 personer (146 fastansatte tjenestemænd og 87 midlertidigt ansatte). I løbet af året forlod 212 ansatte (167 fastansatte og 45 midlertidigt ansatte) tjenesten, hvilket resulterede i en nettostigning på 21 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse. |
| --- | --- |

—

Stillingsfortegnelse

I 2019 rekrutterede GSR 233 personer (146 fastansatte tjenestemænd og 87 midlertidigt ansatte). I løbet af året forlod 212 ansatte (167 fastansatte og 45 midlertidigt ansatte) tjenesten, hvilket resulterede i en nettostigning på 21 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse.

| — | Økonomisk forvaltning

  GSR fortsatte i 2019 med yderligere at forbedre sin økonomiske forvaltning og sine økonomiske resultater. Der blev gennemført flere forbedringer i institutionens finansielle styring, f.eks.:






  — | iværksættelse af projektet integreret finansiel planlægning og aktivitetsplanlægning (IFAP) i oktober 2019. Det har ført til integration af den årlige og flerårige budgetplanlægning i GSR's system for økonomisk forvaltning (SAP) og skabelse af en forbindelse mellem finansiel planlægning og budgetgennemførelse på aktivitetsniveau. |
| --- | --- | --- |

—

Økonomisk forvaltning

GSR fortsatte i 2019 med yderligere at forbedre sin økonomiske forvaltning og sine økonomiske resultater. Der blev gennemført flere forbedringer i institutionens finansielle styring, f.eks.:

—

iværksættelse af projektet integreret finansiel planlægning og aktivitetsplanlægning (IFAP) i oktober 2019. Det har ført til integration af den årlige og flerårige budgetplanlægning i GSR's system for økonomisk forvaltning (SAP) og skabelse af en forbindelse mellem finansiel planlægning og budgetgennemførelse på aktivitetsniveau.

I forbindelse med forbedringen af de europæiske virksomheders likviditet var den gennemsnitlige betalingstid for fakturaer i GSR i 2019 19 dage, idet den maksimale tidsgrænse er 30 dage (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU (2)).

| — | Ejendomspolitik

  Undertegnelsen af notarialakten og som følge heraf betalingen af det skyldige restbeløb til de belgiske myndigheder for Europabygningen fandt sted i 2019. |
| --- | --- |

—

Ejendomspolitik

Undertegnelsen af notarialakten og som følge heraf betalingen af det skyldige restbeløb til de belgiske myndigheder for Europabygningen fandt sted i 2019.

3.2.   Indtægter

Skema 5 giver en oversigt over det samlede resultat af indtægter i 2019. Udtrykket »Erhvervede rettigheder 2018« henviser til indtægtsordrer, der blev udstedt i 2018, men for hvilke inddrivelsen først fandt sted i 2019. Udtrykket »Erhvervede rettigheder 2019« svarer derimod til indtægtsordrer, der blev iværksat i 2019.

Skema 5

Oversigt over indtægter i 2019-budgettet

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Erhvervede rettigheder
  2018 | Inddrevne indtægter fra
  2018 | Erhvervede rettigheder
  2019 | Inddrevne indtægter fra
  2019 | Erhvervede rettigheder i alt
  2018 + 2019 | Inddrevet i alt
  2018 + 2019 | Skal inddrives i
  2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Fradrag i vederlag til personalet |

(EUR)

Kapitel

Erhvervede rettigheder

2018

Inddrevne indtægter fra

2018

Erhvervede rettigheder

2019

Inddrevne indtægter fra

2019

Erhvervede rettigheder i alt

2018 + 2019

Inddrevet i alt

2018 + 2019

Skal inddrives i

2020

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Fradrag i vederlag til personalet

0

0

31 538 631

31 538 631

31 538 631

31 538 631

0

| 4 1 | Bidrag til pensionsordningen |
| --- | --- |

4 1

Bidrag til pensionsordningen

97 705

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

| 5 0 | Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom |
| --- | --- |

5 0

Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom

2 500

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

| 5 1 | Lejeindtægter |
| --- | --- |

5 1

Lejeindtægter

246 410

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

| 5 2 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter |
| --- | --- |

5 2

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

0

0

3 578

3 578

3 578

3 578

0

| 5 5 | Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde |
| --- | --- |

5 5

Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

| 5 5 | Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde (EU-Udenrigstjenesten) |
| --- | --- |

5 5

Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde (EU-Udenrigstjenesten)

100 000

100 000

279 889

279 889

379 889

379 889

0

| 5 7 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med administration |
| --- | --- |

5 7

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med administration

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

| 5 8 | Diverse godtgørelser |
| --- | --- |

5 8

Diverse godtgørelser

30

30

26 061

26 061

26 091

26 091

0

| 5 8 | Diverse godtgørelser (EU-Udenrigstjenesten) |
| --- | --- |

5 8

Diverse godtgørelser (EU-Udenrigstjenesten)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Andre indtægter fra den administrative forvaltning |
| --- | --- |

5 9

Andre indtægter fra den administrative forvaltning

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Bidrag i henhold til specifikke aftaler |
| --- | --- |

6 3

Bidrag i henhold til specifikke aftaler

0

0

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

| 7 0 | Rente på forsinkede betalinger |
| --- | --- |

7 0

Rente på forsinkede betalinger

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 0

Diverse indtægter

0

0

1 038

1 038

1 038

1 038

0

I alt

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

Det samlede omfang af indtægter i form af erhvervede rettigheder, dvs. udstedte indtægtsordrer, var 74,7 mio. EUR i 2019. Af dette beløb blev 73,0 mio. EUR inddrevet inden for regnskabsåret, mens 1,7 mio. EUR vil blive opkrævet i 2020.

Hovedparten af de samlede inddrevne indtægter (78 % eller 57,2 mio. EUR ud af 73,0 mio. EUR) i 2019 er inddrevet i forbindelse med EU-skatter og EU-afgifter opkrævet fra GSR's personale. Af dette beløb omfatter 31,5 mio. EUR fradrag i vederlag til personalet, mens bidrag og overførsler af pensionsrettigheder til pensionsordningen står for 25,7 mio. EUR.

Resten, dvs. 22 % (15,8 mio. EUR), hidrører fra forskellige indtægter fra institutionens administration. Beløbet stammer i hovedsagen fra følgende kilder:

| — | inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2018 og 2019 (henholdsvis 0,02 mio. og 4,8 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2018 og 2019 (henholdsvis 0,02 mio. og 4,8 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | inddrivelse af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (5,5 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

inddrivelse af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (5,5 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (0,5 mio. EUR, kapitel 6 3) |
| --- | --- |

—

bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (0,5 mio. EUR, kapitel 6 3)

| — | bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (1 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (1 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | betalinger fra Domstolen, Revisionsretten og Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (0,8 mio. EUR, kapitel 5 5) |
| --- | --- |

—

betalinger fra Domstolen, Revisionsretten og Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (0,8 mio. EUR, kapitel 5 5)

| — | overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudstilbagebetaling af udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af tredje konference om Syrien i Bruxelles (0,3 mio. EUR, kapitel 5 5) |
| --- | --- |

—

overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudstilbagebetaling af udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af tredje konference om Syrien i Bruxelles (0,3 mio. EUR, kapitel 5 5)

| — | overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudsbetaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (0,4 mio. EUR, kapitel 5 5) |
| --- | --- |

—

overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudsbetaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (0,4 mio. EUR, kapitel 5 5)

| — | lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed (0,3 mio. EUR, kapitel 5 1). |
| --- | --- |

—

lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed (0,3 mio. EUR, kapitel 5 1).

3.3.   Udgifter i 2019

3.3.1.   Budgetændringer i 2019

I regnskabsåret 2019 blev bevillingerne omfordelt ved forskellige overførsler. Skema 6 viser de afgørelser, der ændrede budgetbevillingerne i 2010-2019.

Skema 6

Antal budgetændringer fordelt på type i 2010-2019

| Ændring | År |
| --- | --- |
| Type | Retsgrundlag | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ændringsbudget | Artikel 41 i FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførsel B | Artikel 25 i FF | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 |
| Overførsel C | Artikel 25 i FF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Overførsel D | Artikel 27 i FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 |

Ændring

År

Type

Retsgrundlag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ændringsbudget

Artikel 41 i FF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overførsel B

Artikel 25 i FF

47

23

23

22

32

27

31

45

52

39

Overførsel C

Artikel 25 i FF

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Overførsel D

Artikel 27 i FF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I alt

49

25

25

24

34

29

33

46

54

41

To C-overførsler, der indebærer underretning af budgetmyndigheden (i overensstemmelse med finansforordningens artikel 29), blev foretaget i 2019:

| — | C1-overførsel af 3 800 000 EUR den 18. september 2019 til:






  — | finansiering af den planlagte renovering af restaurantens selvbetjenings- og siddepladsområde samtidig med renoveringen af køkkenet for at drage fordel af en enkelt lukningsperiode (3 800 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

C1-overførsel af 3 800 000 EUR den 18. september 2019 til:

—

finansiering af den planlagte renovering af restaurantens selvbetjenings- og siddepladsområde samtidig med renoveringen af køkkenet for at drage fordel af en enkelt lukningsperiode (3 800 000 EUR)

| — | C2-overførsel af 5 147 000 EUR den 18. november 2019 til:






  — | overførsel af finansielle forpligtelser vedrørende forvaltningen af medlemskab af faglige sammenslutninger (10 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

C2-overførsel af 5 147 000 EUR den 18. november 2019 til:

—

overførsel af finansielle forpligtelser vedrørende forvaltningen af medlemskab af faglige sammenslutninger (10 000 EUR)

| — | finansiering af det øgede antal anmodninger om bistand til personer med handicap (30 000 EUR) |
| --- | --- |

—

finansiering af det øgede antal anmodninger om bistand til personer med handicap (30 000 EUR)

| — | dækning af projekter, der oprindelig var budgetteret til et senere år, men hvor gennemførelsen af budgettet for 2019 gjorde det muligt at fremskynde projektforløbet (560 000 EUR) |
| --- | --- |

—

dækning af projekter, der oprindelig var budgetteret til et senere år, men hvor gennemførelsen af budgettet for 2019 gjorde det muligt at fremskynde projektforløbet (560 000 EUR)

| — | dækning af forberedende undersøgelser vedrørende flere projekter med henblik på at fremskynde gennemførelsen af projekter, der først er planlagt til 2020 eller senere på grund af restriktionerne inden for den nuværende budgetramme (90 000 EUR) |
| --- | --- |

—

dækning af forberedende undersøgelser vedrørende flere projekter med henblik på at fremskynde gennemførelsen af projekter, der først er planlagt til 2020 eller senere på grund af restriktionerne inden for den nuværende budgetramme (90 000 EUR)

| — | finansiering af anskaffelse af det IT-udstyr, der er nødvendigt til migrationen af den tekniske platform for systemet for økonomisk forvaltning (HANA), andre IT-behov efter gennemførelsen af revisionsanbefalingerne vedrørende offentlig nøgleinfrastruktur (PKI) og specialudstyr til udsendelser, kabelføring og dermed forbundne tjenester til Matrixrummet (624 000 EUR) |
| --- | --- |

—

finansiering af anskaffelse af det IT-udstyr, der er nødvendigt til migrationen af den tekniske platform for systemet for økonomisk forvaltning (HANA), andre IT-behov efter gennemførelsen af revisionsanbefalingerne vedrørende offentlig nøgleinfrastruktur (PKI) og specialudstyr til udsendelser, kabelføring og dermed forbundne tjenester til Matrixrummet (624 000 EUR)

| — | dækning af IT-omkostningerne ved HR-IT-værktøjet Sysper, yderligere behov som følge af en række internt udviklede værktøjer og udviklingen internt af platformen for offentliggørelse og distribution af audiovisuelt indhold til pressen, medier og interessenter (2 068 000 EUR) |
| --- | --- |

—

dækning af IT-omkostningerne ved HR-IT-værktøjet Sysper, yderligere behov som følge af en række internt udviklede værktøjer og udviklingen internt af platformen for offentliggørelse og distribution af audiovisuelt indhold til pressen, medier og interessenter (2 068 000 EUR)

| — | overførsel af ansvaret for billedskærme i Rådets bygninger (32 000 EUR) |
| --- | --- |

—

overførsel af ansvaret for billedskærme i Rådets bygninger (32 000 EUR)

| — | finansiering af forbedring af udstyret (herunder møbler) i trilogsale (250 000 EUR) |
| --- | --- |

—

finansiering af forbedring af udstyret (herunder møbler) i trilogsale (250 000 EUR)

| — | dækning af undersøgelsen af Europabygningens audiovisuelle udstyrs ydeevne (38 000 EUR) |
| --- | --- |

—

dækning af undersøgelsen af Europabygningens audiovisuelle udstyrs ydeevne (38 000 EUR)

| — | finansiering af videreudviklingen af informationsstyringsrammen (herunder elementer i politikken og reglerne for informationsstyring) og yderligere aktiviteter vedrørende registerforvaltning (160 000 EUR) |
| --- | --- |

—

finansiering af videreudviklingen af informationsstyringsrammen (herunder elementer i politikken og reglerne for informationsstyring) og yderligere aktiviteter vedrørende registerforvaltning (160 000 EUR)

| — | finansiering af nye projekter og initiativer iværksat i kommunikationstjenesten, som der ikke er budgetteret med i 2019, og store arbejder på den tekniske infrastruktur sammen med yderligere behov for hosting af udsendelses- og videostreamingtjenester med henblik på at dække de resterende topmøder indtil udgangen af 2019 (1 035 000 EUR) |
| --- | --- |

—

finansiering af nye projekter og initiativer iværksat i kommunikationstjenesten, som der ikke er budgetteret med i 2019, og store arbejder på den tekniske infrastruktur sammen med yderligere behov for hosting af udsendelses- og videostreamingtjenester med henblik på at dække de resterende topmøder indtil udgangen af 2019 (1 035 000 EUR)

| — | dækning af uforudsete yderligere behov inden for procesomkostninger og retsomkostninger, der primært svarer til potentielle betalinger af skadeserstatninger og erstatninger (250 000 EUR). |
| --- | --- |

—

dækning af uforudsete yderligere behov inden for procesomkostninger og retsomkostninger, der primært svarer til potentielle betalinger af skadeserstatninger og erstatninger (250 000 EUR).

39 B-overførsler baseret på finansforordningens artikel 29, stk. 4, ændrede internt ERR's budget i 2019.

Skema 7 giver en oversigt over de budgetposter, som blev ændret væsentligt (3) i 2019 ved forskellige overførsler.

Skema 7

Budgetposter, som var omfattet af væsentlige overførsler i 2019

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Udgiftsområde | Oprindeligt budget 2019 | Overførsler | Endelige bevillinger | Forskel |
| 1 1 0 0 | Grundløn | 250 943 511 | - 315 000 | 250 628 511 | 0 % |
| 2 0 0 0 | Leje | 799 000 | - 462 000 | 337 000 | - 58 % |
| 2 0 0 3 | Indretnings- og installationsarbejder | 9 124 948 | 5 924 999 | 15 049 947 | 65 % |
| 2 0 0 4 | Sikringsarbejder | 2 447 000 | -1 193 000 | 1 254 000 | - 49 % |
| 2 0 1 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 18 973 000 | - 350 000 | 18 623 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 | Indkøb af EDB-hardware og -software | 9 702 008 | 621 564 | 10 323 572 | 6 % |
| 2 1 0 1 | Eksterne tjenesteydelser til EDB-systemer | 22 225 280 | 3 026 545 | 25 251 825 | 14 % |
| 2 1 0 2 | Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software | 7 494 578 | - 940 144 | 6 554 434 | - 13 % |
| 2 1 1 1 | Indkøb og udskiftning af inventar | 915 000 | 250 000 | 1 165 000 | 27 % |
| 2 1 2 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel | 2 429 000 | -1 201 759 | 1 227 241 | - 49 % |
| 2 2 0 0 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 372 000 | 1 322 243 | 18 694 243 | 8 % |
| 2 2 0 2 | Udgifter til tolkning | 81 694 000 | -8 764 243 | 72 929 757 | - 11 % |
| 2 2 1 3 | Information og offentlige arrangementer | 4 360 000 | 922 132 | 5 282 132 | 21 % |
| 2 2 3 6 | Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 50 % |

(EUR)

Konto

Udgiftsområde

Oprindeligt budget 2019

Overførsler

Endelige bevillinger

Forskel

1 1 0 0

Grundløn

250 943 511

- 315 000

250 628 511

0 %

2 0 0 0

Leje

799 000

- 462 000

337 000

- 58 %

2 0 0 3

Indretnings- og installationsarbejder

9 124 948

5 924 999

15 049 947

65 %

2 0 0 4

Sikringsarbejder

2 447 000

-1 193 000

1 254 000

- 49 %

2 0 1 0

Rengøring og vedligeholdelse

18 973 000

- 350 000

18 623 000

- 2 %

2 1 0 0

Indkøb af EDB-hardware og -software

9 702 008

621 564

10 323 572

6 %

2 1 0 1

Eksterne tjenesteydelser til EDB-systemer

22 225 280

3 026 545

25 251 825

14 %

2 1 0 2

Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software

7 494 578

- 940 144

6 554 434

- 13 %

2 1 1 1

Indkøb og udskiftning af inventar

915 000

250 000

1 165 000

27 %

2 1 2 2

Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel

2 429 000

-1 201 759

1 227 241

- 49 %

2 2 0 0

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 372 000

1 322 243

18 694 243

8 %

2 2 0 2

Udgifter til tolkning

81 694 000

-8 764 243

72 929 757

- 11 %

2 2 1 3

Information og offentlige arrangementer

4 360 000

922 132

5 282 132

21 %

2 2 3 6

Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

500 000

250 000

750 000

50 %

3.3.2.   Oversigt over budgetgennemførelsen i 2010-2019

I de sidste ti år har den samlede gennemførelsesprocent for ERR's budget været på ca. 91,9 % (se diagram 1). Gennemførelsesprocenten omfatter forpligtelser, der er indgået i løbet af regnskabsåret, i forhold til det disponible godkendte budget.

Den faktiske årlige betalingsprocent mellem 2010 og 2019 har i gennemsnit udgjort 82,6 % af budgettet. Differencen mellem den samlede gennemførelse og betalingerne i et givent år (dvs. ikkebetalte forpligtelser) er i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 7, blevet fremført til næste regnskabsår for så vidt angår betalingerne.

Diagram 1

Samlet gennemførelse af budgettet i 2010-2019

Image 1

For 2019 vedrører de fremførte bevillinger forpligtelser, der var behørigt indgået inden regnskabsårets udgang, men hvor ydelserne endnu ikke var leveret, og/eller de tilhørende fakturaer ikke var modtaget inden årets udgang.

3.3.3.   Gennemførelse af bevillingerne opdelt på kategorier i 2019

Analysen af udgifterne i 2019 vises i 14 udgiftskategorier.

I skema 8 sammenlignes det endelige budget efter overførsler (kolonne 2) med resultatet af budgettet i form af forpligtelser (kolonne 3). Forskellen mellem det endelige budget og de bevillinger, der er indgået forpligtelser for, svarer til de beløb, der ikke er brugt i 2019 og dermed er bortfaldne.

Skema 8

Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2019 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2019 (oprindeligt) | Budget 2019 (endeligt (*1)) | Forpligtelser | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 - 3 |
| Stillingsfortegnelse | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 94,6  % | 18 016 993 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 90,2  % | 2 449 188 |
| Bygninger (undtagen erhvervelser) | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 97,4  % | 1 544 270 |
| Databehandling | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 100,0  % | 66 |
| Inventar | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 97,8  % | 26 604 |
| Teknisk materiel | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 95,2  % | 219 946 |
| Transport | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 90,9  % | 103 586 |
| Delegationernes rejseudgifter | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 100,0  % | 0 |
| Udgifter til tolkning | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 70,4  % | 21 598 522 |
| Møder, samlinger og konferencer | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 92,9  % | 386 756 |
| Information | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 100,0  % | 2 820 |
| Diverse | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 83,7  % | 247 111 |
| Reserve | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0  % | 300 000 |
| I alt (uden erhvervelser) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |
| Erhvervelse af fast ejendom | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |

(EUR)

Kategori

Budget 2019 (oprindeligt)

Budget 2019 (endeligt (*1))

Forpligtelser

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 - 3

Stillingsfortegnelse

336 749 511

336 434 511

318 417 518

94,6  %

18 016 993

Andre udgifter vedrørende ansatte

25 077 000

25 087 000

22 637 812

90,2  %

2 449 188

Bygninger (undtagen erhvervelser)

55 888 948

60 338 948

58 794 678

97,4  %

1 544 270

Databehandling

41 355 000

44 079 000

44 078 934

100,0  %

66

Inventar

951 000

1 201 000

1 174 396

97,8  %

26 604

Teknisk materiel

5 745 000

4 612 000

4 392 054

95,2  %

219 946

Transport

1 134 000

1 134 000

1 030 414

90,9  %

103 586

Delegationernes rejseudgifter

17 372 000

18 694 243

18 694 243

100,0  %

0

Udgifter til tolkning

81 694 000

72 929 757

51 331 235

70,4  %

21 598 522

Møder, samlinger og konferencer

5 237 000

5 473 000

5 086 244

92,9  %

386 756

Information

9 125 000

10 095 000

10 092 180

100,0  %

2 820

Diverse

1 267 000

1 517 000

1 269 889

83,7  %

247 111

Reserve

300 000

300 000

0

0,0  %

300 000

I alt (uden erhvervelser)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Erhvervelse af fast ejendom

—

—

—

—

—

Tilsammen

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Den samlede gennemførelsesprocent for 2019-budgettet er på 92,3 %. Forskellen mellem det endelige budget og gennemførelsen kan forklares således:

| — | Det samlede mindreforbrug i kategorien stillingsfortegnelsen beløber sig til 18,0 mio. EUR. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig et lavere behov for grundløn (8,7 mio. EUR), og at det ikke var nødvendigt at anvende den hensatte forpligtelse til den årlige justering af vederlag (3,6 mio. EUR). Andre elementer, der forklarer mindreforbruget, er mindre behov for forskellige vedtægtsbestemte rettigheder (4,3 mio. EUR) og for social sikring (0,5 mio. EUR) og lavere udgifter til overarbejde (0,4 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Det samlede mindreforbrug i kategorien stillingsfortegnelsen beløber sig til 18,0 mio. EUR. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig et lavere behov for grundløn (8,7 mio. EUR), og at det ikke var nødvendigt at anvende den hensatte forpligtelse til den årlige justering af vederlag (3,6 mio. EUR). Andre elementer, der forklarer mindreforbruget, er mindre behov for forskellige vedtægtsbestemte rettigheder (4,3 mio. EUR) og for social sikring (0,5 mio. EUR) og lavere udgifter til overarbejde (0,4 mio. EUR).

| — | I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører 58 % af mindreforbruget (1,5 mio. EUR af 2,4 mio. EUR) færre udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser. For så vidt angår formanden for Det Europæiske Råd kommer en besparelse på 0,4 mio. EUR fra et mindreforbrug inden for rejsebudgettet og godtgørelser. De resterende 0,5 mio. EUR vedrører hovedsagelig besparelser inden for GSR's vuggestue, lægetjeneste og sociale tjeneste. |
| --- | --- |

—

I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører 58 % af mindreforbruget (1,5 mio. EUR af 2,4 mio. EUR) færre udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser. For så vidt angår formanden for Det Europæiske Råd kommer en besparelse på 0,4 mio. EUR fra et mindreforbrug inden for rejsebudgettet og godtgørelser. De resterende 0,5 mio. EUR vedrører hovedsagelig besparelser inden for GSR's vuggestue, lægetjeneste og sociale tjeneste.

| — | Den samlede gennemførelse af de bygningsrelaterede udgifter gav en besparelse på 1,5 mio. EUR. Af dette beløb skyldes 1,1 mio. EUR lavere udgifter til bygningers sikkerhed og overvågning, vedligeholdelse og rengøring samt forbrug af vand, gas og elektricitet. De resterende 0,4 mio. EUR kommer fra besparelser i forbindelse med visse indretningsarbejder, forundersøgelser, installations- og sikringsarbejder og andre udgifter vedrørende bygninger. |
| --- | --- |

—

Den samlede gennemførelse af de bygningsrelaterede udgifter gav en besparelse på 1,5 mio. EUR. Af dette beløb skyldes 1,1 mio. EUR lavere udgifter til bygningers sikkerhed og overvågning, vedligeholdelse og rengøring samt forbrug af vand, gas og elektricitet. De resterende 0,4 mio. EUR kommer fra besparelser i forbindelse med visse indretningsarbejder, forundersøgelser, installations- og sikringsarbejder og andre udgifter vedrørende bygninger.

| — | På IT-området lå budgetgennemførelsen på 100 %. |
| --- | --- |

—

På IT-området lå budgetgennemførelsen på 100 %.

| — | For så vidt angår inventar var gennemførelsen tæt på 98 %, og besparelserne skyldes hovedsagelig mindre behov inden for leje og vedligeholdelse af inventar. |
| --- | --- |

—

For så vidt angår inventar var gennemførelsen tæt på 98 %, og besparelserne skyldes hovedsagelig mindre behov inden for leje og vedligeholdelse af inventar.

| — | De 0,2 mio. EUR i besparelser til teknisk materiel skyldes hovedsagelig et mindre behov for indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske installationer. |
| --- | --- |

—

De 0,2 mio. EUR i besparelser til teknisk materiel skyldes hovedsagelig et mindre behov for indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske installationer.

| — | De 0,1 mio. EUR i besparelser inden for transport skyldes hovedsagelig mindre endelige behov for billeasing. |
| --- | --- |

—

De 0,1 mio. EUR i besparelser inden for transport skyldes hovedsagelig mindre endelige behov for billeasing.

| — | Gennemførelsen af delegationernes rejseudgifter var på 100 %. Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 18,7 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 17,8 mio. EUR, og derudover blev der overført 10 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev 6,9 mio. EUR overført til tolkning til den tekniske rammebevilling (4), og i løbet af året blev 2,2 mio. EUR overført til finansiering af ekstra tolkning til visse sprog. |
| --- | --- |

—

Gennemførelsen af delegationernes rejseudgifter var på 100 %. Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 18,7 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 17,8 mio. EUR, og derudover blev der overført 10 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev 6,9 mio. EUR overført til tolkning til den tekniske rammebevilling (4), og i løbet af året blev 2,2 mio. EUR overført til finansiering af ekstra tolkning til visse sprog.

| — | Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning andrager 21,6 mio. EUR. Dette mindreforbrug er det endelige resultat efter overførslen af 10 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (5). Det endelige resultat indbefatter endvidere overførslen fra delegationernes rejseudgifter på 6,9 mio. EUR som gennemførelse af den nye mekanisme og en tilbageførsel på 2,2 mio. EUR fra visse rammebeløb for rejseudgifter med henblik på dækning af ekstra tolkning til visse sprog. |
| --- | --- |

—

Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning andrager 21,6 mio. EUR. Dette mindreforbrug er det endelige resultat efter overførslen af 10 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (5). Det endelige resultat indbefatter endvidere overførslen fra delegationernes rejseudgifter på 6,9 mio. EUR som gennemførelse af den nye mekanisme og en tilbageførsel på 2,2 mio. EUR fra visse rammebeløb for rejseudgifter med henblik på dækning af ekstra tolkning til visse sprog.

| — | 0,3 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 0,4 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejler et lavere behov i forbindelse med catering, end hvad der var budgetteret med. Mindre behov for leje af eksterne konferencelokaler samt akkreditering resulterede i en yderligere besparelse på 0,1 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

0,3 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 0,4 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejler et lavere behov i forbindelse med catering, end hvad der var budgetteret med. Mindre behov for leje af eksterne konferencelokaler samt akkreditering resulterede i en yderligere besparelse på 0,1 mio. EUR.

| — | Gennemførelsesprocenten for bevillingerne i kategorien »Information« var 100 %. |
| --- | --- |

—

Gennemførelsesprocenten for bevillingerne i kategorien »Information« var 100 %.

| — | I kategorien »Diverse« forklares mindreforbruget på 0,2 mio. EUR hovedsagelig ved en kombination af mindre behov for kontorartikler, papir, undersøgelser, uniformer og porto (0,1 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

I kategorien »Diverse« forklares mindreforbruget på 0,2 mio. EUR hovedsagelig ved en kombination af mindre behov for kontorartikler, papir, undersøgelser, uniformer og porto (0,1 mio. EUR).

3.4.   Fremførte bevillinger

3.4.1.   Bevillinger fremført automatisk fra 2018 til 2019

Som det fremgår af skema 9, blev der fremført et beløb på 56,6 mio. EUR fra 2018 til 2019.

Skema 9

Gennemførelse af fremførte bevillinger fra 2018 til 2019 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Bevillinger fremført fra 2018 | Betalinger 2019 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Stillingsfortegnelse | 432 237 | 314 104 | 72,7  % | 118 133 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 846 586 | 1 548 542 | 83,9  % | 298 044 |
| Bygninger | 16 043 141 | 12 554 860 | 78,3  % | 3 488 280 |
| Databehandling | 19 548 442 | 18 723 485 | 95,8  % | 824 957 |
| Inventar | 290 141 | 276 732 | 95,4  % | 13 409 |
| Teknisk materiel | 1 568 707 | 1 420 073 | 90,5  % | 148 634 |
| Transport | 832 176 | 367 623 | 44,2  % | 464 553 |
| Delegationernes rejseudgifter | — | — | | — |
| Udgifter til tolkning | 11 908 872 | 10 425 144 | 87,5  % | 1 483 728 |
| Møder, samlinger og konferencer | 655 097 | 481 523 | 73,5  % | 173 573 |
| Information | 2 995 870 | 2 782 327 | 92,9  % | 213 544 |
| Diverse | 478 315 | 346 241 | 72,4  % | 132 075 |
| Reserve | — | — | | — |
| I alt | 56 599 584 | 49 240 654 | 87,0  % | 7 358 930 |

(EUR)

Kategori

Bevillinger fremført fra 2018

Betalinger 2019

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Stillingsfortegnelse

432 237

314 104

72,7  %

118 133

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 846 586

1 548 542

83,9  %

298 044

Bygninger

16 043 141

12 554 860

78,3  %

3 488 280

Databehandling

19 548 442

18 723 485

95,8  %

824 957

Inventar

290 141

276 732

95,4  %

13 409

Teknisk materiel

1 568 707

1 420 073

90,5  %

148 634

Transport

832 176

367 623

44,2  %

464 553

Delegationernes rejseudgifter

—

—

—

Udgifter til tolkning

11 908 872

10 425 144

87,5  %

1 483 728

Møder, samlinger og konferencer

655 097

481 523

73,5  %

173 573

Information

2 995 870

2 782 327

92,9  %

213 544

Diverse

478 315

346 241

72,4  %

132 075

Reserve

—

—

—

I alt

56 599 584

49 240 654

87,0  %

7 358 930

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført fra 2018, var på 87,0 %. Hovedårsagerne til denne gennemførelsesprocent er:

| — | hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i det foregående år |
| --- | --- |

—

hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i det foregående år

| — | manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Dette udgør nødvendigvis en budgetbyrde for det kommende budgetår, idet der skal indgås nye forpligtelser for disse transaktioner i 2020. |
| --- | --- |

—

manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Dette udgør nødvendigvis en budgetbyrde for det kommende budgetår, idet der skal indgås nye forpligtelser for disse transaktioner i 2020.

3.4.2.   Bevillinger fremført automatisk fra 2019 til 2020

De bevillinger, der blev fremført fra 2019 til 2020, udgjorde i alt 52,5 mio. EUR.

Skema 10

Bevillinger fremført fra 2019 til 2020 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2019 (oprindeligt) | Budget 2019 (endeligt (*2)) | Forpligtelser | Betalinger 2019 | Bevillinger fremført til 2020 | Fremførselsprocent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Stillingsfortegnelse | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 318 042 607 | 374 910 | 0,1  % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 20 768 356 | 1 869 455 | 8,3  % |
| Bygninger | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 36 529 460 | 22 265 219 | 37,9  % |
| Databehandling | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 28 473 397 | 15 605 537 | 35,4  % |
| Inventar | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 552 211 | 622 184 | 53,0  % |
| Teknisk materiel | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 1 928 085 | 2 463 968 | 56,1  % |
| Transport | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 504 275 | 526 139 | 51,1  % |
| Delegationernes rejseudgifter | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 18 694 243 | 0 | 0,0  % |
| Udgifter til tolkning | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 47 220 672 | 4 110 564 | 8,0  % |
| Møder, samlinger og konferencer | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 4 196 701 | 889 543 | 17,5  % |
| Information | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 6 768 283 | 3 323 897 | 32,9  % |
| Diverse | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 777 815 | 492 075 | 38,7  % |
| Reserve | 300 000 | 300 000 | — | — | — | — |
| I alt (uden erhvervelser) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |
| Erhvervelse af fast ejendom | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |

(EUR)

Kategori

Budget 2019 (oprindeligt)

Budget 2019 (endeligt (*2))

Forpligtelser

Betalinger 2019

Bevillinger fremført til 2020

Fremførselsprocent

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Stillingsfortegnelse

336 749 511

336 434 511

318 417 518

318 042 607

374 910

0,1  %

Andre udgifter vedrørende ansatte

25 077 000

25 087 000

22 637 812

20 768 356

1 869 455

8,3  %

Bygninger

55 888 948

60 338 948

58 794 678

36 529 460

22 265 219

37,9  %

Databehandling

41 355 000

44 079 000

44 078 934

28 473 397

15 605 537

35,4  %

Inventar

951 000

1 201 000

1 174 396

552 211

622 184

53,0  %

Teknisk materiel

5 745 000

4 612 000

4 392 054

1 928 085

2 463 968

56,1  %

Transport

1 134 000

1 134 000

1 030 414

504 275

526 139

51,1  %

Delegationernes rejseudgifter

17 372 000

18 694 243

18 694 243

18 694 243

0

0,0  %

Udgifter til tolkning

81 694 000

72 929 757

51 331 235

47 220 672

4 110 564

8,0  %

Møder, samlinger og konferencer

5 237 000

5 473 000

5 086 244

4 196 701

889 543

17,5  %

Information

9 125 000

10 095 000

10 092 180

6 768 283

3 323 897

32,9  %

Diverse

1 267 000

1 517 000

1 269 889

777 815

492 075

38,7  %

Reserve

300 000

300 000

—

—

—

—

I alt (uden erhvervelser)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Erhvervelse af fast ejendom

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

De beløb, der er fremført fra 2019 til 2020, kommer hovedsagelig fra følgende kategorier:

| — | bygninger: 22,0 mio. EUR, hvor forskelligt indretningsarbejde beløber sig til 11,7 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse 4,5 mio. EUR, sikkerhed og forebyggelse 2,7 mio. EUR, el, vand, gas og opvarmning tilsammen yderligere 1,4 mio. EUR, sikringsarbejder 0,9 mio. EUR og andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser, 0,8 mio. EUR |
| --- | --- |

—

bygninger: 22,0 mio. EUR, hvor forskelligt indretningsarbejde beløber sig til 11,7 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse 4,5 mio. EUR, sikkerhed og forebyggelse 2,7 mio. EUR, el, vand, gas og opvarmning tilsammen yderligere 1,4 mio. EUR, sikringsarbejder 0,9 mio. EUR og andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser, 0,8 mio. EUR

| — | databehandling: 15,6 mio. EUR, hvoraf 10,8 mio. EUR vedrører eksterne tjenesteydelser, 2,8 mio. EUR udstyr og software, 1,1 mio. EUR vedligeholdelse og reparation af IT og 0,8 mio. EUR telekommunikation |
| --- | --- |

—

databehandling: 15,6 mio. EUR, hvoraf 10,8 mio. EUR vedrører eksterne tjenesteydelser, 2,8 mio. EUR udstyr og software, 1,1 mio. EUR vedligeholdelse og reparation af IT og 0,8 mio. EUR telekommunikation

| — | 4,1 mio. EUR til afholdelse af udgifter til tolkning i november-december 2019, men for hvilken den endelige faktura modtages i 2020 |
| --- | --- |

—

4,1 mio. EUR til afholdelse af udgifter til tolkning i november-december 2019, men for hvilken den endelige faktura modtages i 2020

| — | 3,3 mio. EUR vedrørende udgifter til information, hvoraf 1,8 mio. EUR vedrører information og offentlige arrangementer såvel som Rådets publikationer, og 1,3 mio. EUR vedrører udgifter til dokumentation og bibliotek |
| --- | --- |

—

3,3 mio. EUR vedrørende udgifter til information, hvoraf 1,8 mio. EUR vedrører information og offentlige arrangementer såvel som Rådets publikationer, og 1,3 mio. EUR vedrører udgifter til dokumentation og bibliotek

| — | teknisk materiel: 2,5 mio. EUR, hvoraf 1,3 mio. EUR vedrører indkøb og vedligeholdelse af konferenceudstyr, 0,6 mio. EUR eksterne tjenesteydelser og vedligeholdelse af udstyr, 0,3 mio. EUR indkøb og udskiftning af audiovisuelt udstyr til Pressetjenesten og 0,2 mio. EUR indkøb af andre typer udstyr (f.eks. sikkerheds- og restaurantudstyr) |
| --- | --- |

—

teknisk materiel: 2,5 mio. EUR, hvoraf 1,3 mio. EUR vedrører indkøb og vedligeholdelse af konferenceudstyr, 0,6 mio. EUR eksterne tjenesteydelser og vedligeholdelse af udstyr, 0,3 mio. EUR indkøb og udskiftning af audiovisuelt udstyr til Pressetjenesten og 0,2 mio. EUR indkøb af andre typer udstyr (f.eks. sikkerheds- og restaurantudstyr)

| — | andre udgifter vedrørende ansatte: 1,9 mio. EUR, navnlig vedrørende tjenesterejser (0,7 mio. EUR), uddannelse (0,6 mio. EUR), lægetjeneste og vuggestuer (0,3 mio. EUR), støtteforanstaltninger til at bistå personalet (0,2 mio. EUR) og eksterne tjenesteydelser (0,1 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

andre udgifter vedrørende ansatte: 1,9 mio. EUR, navnlig vedrørende tjenesterejser (0,7 mio. EUR), uddannelse (0,6 mio. EUR), lægetjeneste og vuggestuer (0,3 mio. EUR), støtteforanstaltninger til at bistå personalet (0,2 mio. EUR) og eksterne tjenesteydelser (0,1 mio. EUR)

| — | møder og konferencer: 0,9 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes endnu ikke modtagne fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger i 2019 |
| --- | --- |

—

møder og konferencer: 0,9 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes endnu ikke modtagne fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger i 2019

| — | inventar: 0,6 mio. EUR svarende til indkøb af inventar til visse opholdsområder og renovering af selvbetjeningsrestauranten og trilogmødesalene inden for Møde 2022-projektet |
| --- | --- |

—

inventar: 0,6 mio. EUR svarende til indkøb af inventar til visse opholdsområder og renovering af selvbetjeningsrestauranten og trilogmødesalene inden for Møde 2022-projektet

| — | transport: 0,5 mio. EUR til dækning af Rådets personalemobilitetsplan (0,3 mio. EUR) og leje og reparation af vognparken (0,2 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

transport: 0,5 mio. EUR til dækning af Rådets personalemobilitetsplan (0,3 mio. EUR) og leje og reparation af vognparken (0,2 mio. EUR)

| — | diverse udgifter: 0,5 mio. EUR, som hovedsagelig svarer til procesomkostninger (0,2 mio. EUR), kontorartikler (0,1 mio. EUR) og andre driftsudgifter (dvs. forsikring og arbejdstøj) (0,1 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

diverse udgifter: 0,5 mio. EUR, som hovedsagelig svarer til procesomkostninger (0,2 mio. EUR), kontorartikler (0,1 mio. EUR) og andre driftsudgifter (dvs. forsikring og arbejdstøj) (0,1 mio. EUR).

3.4.3.   Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2017 til 2018 fremført for så vidt angår betalingen til 2019

Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2017 til 2018, som der behørigt var indgået forpligtelser for i 2018, men som ikke var betalt, blev fremført til 2019 for så vidt angår betalingen. Som det fremgår af skema 11, blev der fremført et beløb på 4,1 mio. EUR for så vidt angår betalingen.

Skema 11

Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2017 til 2018 fremført for så vidt angår betalingen til 2019 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Fremført til betaling fra 2018 | Betalinger 2019 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Erhvervelse af fast ejendom | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |
| I alt for ERR | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |

(EUR)

Kategori

Fremført til betaling fra 2018

Betalinger 2019

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Erhvervelse af fast ejendom

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

I alt for ERR

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Beløbet vedrører betaling af restbeløbet for Europabygningen, da det ikke var muligt at undertegne den tilknyttede endelige salgsaftale i 2017.

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført fra 2018, var på 100 %.

3.5.   Formålsbestemte indtægter

3.5.1.   Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019

De formålsbestemte indtægter, der var indtjent inden 2019, androg 23,2 mio. EUR.

Skema 12

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter før 2019 (endelige (*3)) | Forpligtelser 2019 | Betalinger 2019 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne formålsbestemte indtægter |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Stillingsfortegnelse | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | 100,0  % | — |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 98,0  % | 30 738 |
| Bygninger | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 98,2  % | 16 404 |
| Databehandling | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 100,0  % | — |
| Inventar | — | — | — | | — |
| Teknisk materiel | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 93,8  % | 4 419 |
| Transport | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 100,0  % | — |
| Delegationernes rejseudgifter | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | 100,0  % | — |
| Udgifter til tolkning | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | 100,0  % | — |
| Møder, samlinger og konferencer | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 69,9  % | 24 224 |
| Information | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 99,7  % | 219 |
| Diverse | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 100,0  % | 0 |
| I alt ERR | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 99,7  % | 76 004 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 100,0  % | — |
| Tilsammen | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 99,7  % | 76 004 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter før 2019 (endelige (*3))

Forpligtelser 2019

Betalinger 2019

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne formålsbestemte indtægter

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Stillingsfortegnelse

1 424 158

1 424 158

1 424 158

100,0  %

—

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 531 362

1 500 623

1 450 730

98,0  %

30 738

Bygninger

902 614

886 210

763 559

98,2  %

16 404

Databehandling

906 758

906 758

721 612

100,0  %

—

Inventar

—

—

—

—

Teknisk materiel

71 286

66 868

66 778

93,8  %

4 419

Transport

5 454

5 454

2 206

100,0  %

—

Delegationernes rejseudgifter

6 911 068

6 911 068

6 911 068

100,0  %

—

Udgifter til tolkning

11 066 291

11 066 291

11 066 291

100,0  %

—

Møder, samlinger og konferencer

80 470

56 246

55 331

69,9  %

24 224

Information

68 116

67 897

62 869

99,7  %

219

Diverse

33 737

33 737

28 407

100,0  %

0

I alt ERR

23 001 314

22 925 310

22 553 008

99,7  %

76 004

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

174 761

174 761

142 624

100,0  %

—

Tilsammen

23 176 075

23 100 071

22 695 632

99,7  %

76 004

Formålsbestemte indtægter vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig i alt til 23,0 mio. EUR, hvoraf der behørigt var indgået forpligtelser for 22,9 mio. EUR i 2019. De resterende 0,1 mio. EUR bortfaldt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 1.

En anden del af de formålsbestemte indtægter, der var indtjent inden 2019, 0,2 mio. EUR, vedrører beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten i 2018 til Rådet til dækning af udgifter til tjenester, der er defineret i de forskellige serviceleveranceaftaler (SLA'er) mellem de to institutioner, og som leveres af GSR. Ud af det forpligtede beløb på 0,2 mio. EUR blev der i 2019 betalt 0,1 mio. EUR.

3.5.2.   Formålsbestemte indtægter fremført fra 2018 for så vidt angår betaling

De samlede formålsbestemte indtægter, der blev fremført fra 2018 for så vidt angår betaling, udgjorde 0,3 mio. EUR.

Skema 13

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019 og fremført til 2019 for så vidt angår betaling (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter fremført til betaling fra 2018 | Betalinger 2019 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne formålsbestemte indtægter |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Stillingsfortegnelse | — | — | — | — |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 10 412 | 9 825 | 94,4  % | 587 |
| Bygninger | 132 103 | 105 559 | 79,9  % | 26 544 |
| Databehandling | 111 881 | 106 225 | 94,9  % | 5 656 |
| Inventar | — | — | — | — |
| Teknisk materiel | 1 922 | 782 | 40,7  % | 1 140 |
| Transport | — | — | — | — |
| Delegationernes rejseudgifter | — | — | — | — |
| Udgifter til tolkning | — | — | — | — |
| Møder, samlinger og konferencer | — | — | — | — |
| Information | — | — | — | — |
| Diverse | 23 380 | 2 396 | 10,2  % | 20 984 |
| I alt ERR | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | — | — | — | — |
| Tilsammen | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter fremført til betaling fra 2018

Betalinger 2019

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne formålsbestemte indtægter

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Stillingsfortegnelse

—

—

—

—

Andre udgifter vedrørende ansatte

10 412

9 825

94,4  %

587

Bygninger

132 103

105 559

79,9  %

26 544

Databehandling

111 881

106 225

94,9  %

5 656

Inventar

—

—

—

—

Teknisk materiel

1 922

782

40,7  %

1 140

Transport

—

—

—

—

Delegationernes rejseudgifter

—

—

—

—

Udgifter til tolkning

—

—

—

—

Møder, samlinger og konferencer

—

—

—

—

Information

—

—

—

—

Diverse

23 380

2 396

10,2  %

20 984

I alt ERR

279 699

224 787

80,4  %

54 911

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

—

—

—

—

Tilsammen

279 699

224 787

80,4  %

54 911

3.5.3.   Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019 og fremført til 2020 for så vidt angår betaling

Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019, der behørigt var indgået forpligtelser for, men som ikke blev betalt i 2019, blev fremført fra 2019 til 2020 og beløb sig i alt til 0,4 mio. EUR.

Skema 14

Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019 og fremført til 2020 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter før 2019 (endelige (*4)) | Forpligtelser 2019 | Betalinger 2019 | Formålsbestemte indtægter fremført til 2020 | Fremførselsprocent |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Stillingsfortegnelse | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | — | 0,0  % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 49 893 | 3,3  % |
| Bygninger | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 122 651 | 13,8  % |
| Databehandling | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 185 146 | 20,4  % |
| Inventar | — | — | — | — | |
| Teknisk materiel | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 90 | 0,1  % |
| Transport | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 3 248 | 59,6  % |
| Delegationernes rejseudgifter | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | — | 0,0  % |
| Udgifter til tolkning | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | — | 0,0  % |
| Møder, samlinger og konferencer | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 915 | 1,6  % |
| Information | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 5 028 | 7,4  % |
| Diverse | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 5 330 | 15,8  % |
| I alt ERR | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 372 301 | 1,6  % |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 32 137 | 18,4  % |
| Tilsammen | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 404 438 | 1,8  % |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter før 2019 (endelige (*4))

Forpligtelser 2019

Betalinger 2019

Formålsbestemte indtægter fremført til 2020

Fremførselsprocent

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Stillingsfortegnelse

1 424 158

1 424 158

1 424 158

—

0,0  %

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 531 362

1 500 623

1 450 730

49 893

3,3  %

Bygninger

902 614

886 210

763 559

122 651

13,8  %

Databehandling

906 758

906 758

721 612

185 146

20,4  %

Inventar

—

—

—

—

Teknisk materiel

71 286

66 868

66 778

90

0,1  %

Transport

5 454

5 454

2 206

3 248

59,6  %

Delegationernes rejseudgifter

6 911 068

6 911 068

6 911 068

—

0,0  %

Udgifter til tolkning

11 066 291

11 066 291

11 066 291

—

0,0  %

Møder, samlinger og konferencer

80 470

56 246

55 331

915

1,6  %

Information

68 116

67 897

62 869

5 028

7,4  %

Diverse

33 737

33 737

28 407

5 330

15,8  %

I alt ERR

23 001 314

22 925 310

22 553 008

372 301

1,6  %

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

174 761

174 761

142 624

32 137

18,4  %

Tilsammen

23 176 075

23 100 071

22 695 632

404 438

1,8  %

De fremførte beløb stammer hovedsagelig fra følgende kategorier:

| — | databehandling: 0,2 mio. EUR svarende til eksterne tjenesteydelser |
| --- | --- |

—

databehandling: 0,2 mio. EUR svarende til eksterne tjenesteydelser

| — | bygninger: 0,1 mio. EUR vedrørende indretningsarbejder |
| --- | --- |

—

bygninger: 0,1 mio. EUR vedrørende indretningsarbejder

| — | andre udgifter vedrørende ansatte: 0,05 mio. EUR, der hovedsagelig svarer til udgifter til tjenesterejser for den valgte formand for Det Europæiske Råd (0,04 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

andre udgifter vedrørende ansatte: 0,05 mio. EUR, der hovedsagelig svarer til udgifter til tjenesterejser for den valgte formand for Det Europæiske Råd (0,04 mio. EUR).

3.5.4.   Formålsbestemte indtægter indtjent i 2019

De samlede formålsbestemte indtægter indtjent i 2019 androg 15,7 mio. EUR. Heraf hidrører 374 598 EUR fra beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet.

Skema 15

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent i 2019 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter før 2019 (endelige (*5)) | Forpligtelser 2019 | Betalinger 2019 | Formålsbestemte indtægter fremført til 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4=1 – 3 |
| Stillingsfortegnelse | 678 235 | — | — | 678 235 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 583 301 | 259 064,91 | 219 576 | 1 363 725 |
| Bygninger | 1 415 998 | 293 957,99 | 293 958 | 1 122 040 |
| Databehandling | 890 940 | 806 581,31 | 68 104 | 822 837 |
| Inventar | — | — | — | 0 |
| Teknisk materiel | 39 590 | 34 051,02 | 33 890 | 5 700 |
| Transport | 2 616 | — | — | 2 616 |
| Delegationernes rejseudgifter | 4 831 525 | — | — | 4 831 525 |
| Udgifter til tolkning | 5 478 770 | — | — | 5 478 770 |
| Møder, samlinger og konferencer | 351 844 | 264 120,02 | 264 120 | 87 724 |
| Information | 67 643 | 67 642,63 | 67 643 | 0 |
| Diverse | 7 073 | - 0 | 0 | 7 073 |
| I alt ERR | 15 347 535 | 1 725 418 | 947 291 | 14 400 245 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 374 598 | 146 000 | 78 444 | 296 154 |
| Tilsammen | 15 722 134 | 1 871 418 | 1 025 735 | 14 696 399 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter før 2019 (endelige (*5))

Forpligtelser 2019

Betalinger 2019

Formålsbestemte indtægter fremført til 2020

1

2

3

4=1 – 3

Stillingsfortegnelse

678 235

—

—

678 235

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 583 301

259 064,91

219 576

1 363 725

Bygninger

1 415 998

293 957,99

293 958

1 122 040

Databehandling

890 940

806 581,31

68 104

822 837

Inventar

—

—

—

0

Teknisk materiel

39 590

34 051,02

33 890

5 700

Transport

2 616

—

—

2 616

Delegationernes rejseudgifter

4 831 525

—

—

4 831 525

Udgifter til tolkning

5 478 770

—

—

5 478 770

Møder, samlinger og konferencer

351 844

264 120,02

264 120

87 724

Information

67 643

67 642,63

67 643

0

Diverse

7 073

- 0

0

7 073

I alt ERR

15 347 535

1 725 418

947 291

14 400 245

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

374 598

146 000

78 444

296 154

Tilsammen

15 722 134

1 871 418

1 025 735

14 696 399

De formålsbestemte indtægter i 2019 vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig til 15,3 mio. EUR. 1,7 mio. EUR blev forpligtet i løbet af regnskabsåret, mens 14,4 mio. EUR blev fremført til 2020 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 4.

Omkring 36 % af de formålsbestemte indtægter (5,5 mio. EUR) vedrører tolkning, fra supplerende betalinger for visse sprog til dækning af ekstra tolkning til disse sprog. Et beløb på 4,8 mio. EUR vedrører rejseudgifter for delegationerne efter fremlæggelse af rejseopgørelser. Resten vedrører hovedsagelig tilbagebetaling af beløb i forbindelse med Rådets administration.

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1).

(3)  Nettobeløb > 250 000 EUR.

(*1)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(4)  I henhold til Rådets generalsekretærs afgørelse nr. 54/18 (artikel 10.3) skal det beløb, der svarer til det foregående års underudnyttede beløb for delegationernes rejseudgifter, årligt overføres til tolkning. I 2019 svarede dette til et beløb på 6,9 mio. EUR.

(5)  I overensstemmelse med afgørelse nr. 54/18 (artikel 10.1) overfører GSR 66 % af de uudnyttede beløb fra rammebeløbet for tolkning til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter, idet disse beløb skal anvendes inden for det samme regnskabsår. I 2019 svarede dette til et beløb på 10 mio. EUR.

(*2)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(*3)  Omfatter intern reallokering of bevillinger.

(*4)  Omfatter intern reallokering of bevillinger.

(*5)  Omfatter intern reallokering of bevillinger.

---

BILAG

RÅDET

ANVENDELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2019

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindelige bevillinger | Overførsler/ændringer | Endelige bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Automatisk fremførsel til | Fremførsel iht. afgørelse til | Bortfaldne bevillinger |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Grundløn | 342 000,00 | | 342 000,00 | 338 188,32 | 338 188,32 | | | 3 811,68 |
| 1 0 0 1 | Rettigheder knyttet til stillingen | 73 000,00 | | 73 000,00 | 69 055,14 | 69 055,14 | | | 3 944,86 |
| 1 0 0 2 | Rettigheder knyttet til personlige forhold | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 277,91 | 8 277,91 | | | 1 722,09 |
| 1 0 0 3 | Social sikring | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 793,68 | 12 793,68 | | | 1 206,32 |
| 1 0 0 4 | Andre administrationsudgifter | 675 000,00 | | 675 000,00 | 608 985,36 | 479 785,08 | 129 200,28 | | 66 014,64 |
| 1 0 0 6 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og fratræden | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| 1 0 0 7 | Årlig tilpasning af vederlaget | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Vederlag og andre rettigheder | 1 319 000,00 | | 1 319 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 281 699,59 |
| 1 0 1 0 | Overgangsgodtgørelse | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 1 0 1 | Udtræden af tjenesten | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| Kapitel 1 0 i alt — Medlemmer af institutionen | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 393 699,59 |
| 1 1 0 0 | Grundløn | 250 943 511,00 | - 315 000,00 | 250 628 511,00 | 241 906 627,70 | 241 906 627,70 | | | 8 721 883,30 |
| 1 1 0 1 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 1 302 747,74 | 1 302 747,74 | | | 648 252,26 |
| 1 1 0 2 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 65 197 000,00 | | 65 197 000,00 | 62 368 847,31 | 62 368 847,31 | | | 2 828 152,69 |
| 1 1 0 3 | Social sikring | 10 284 000,00 | | 10 284 000,00 | 9 737 350,53 | 9 737 350,53 | | | 546 649,47 |
| 1 1 0 4 | Justeringskoefficienter | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 | 130 952,98 | 130 952,98 | | | 547,02 |
| 1 1 0 5 | Overarbejde | 1 300 000,00 | -6 500,00 | 1 293 500,00 | 899 127,15 | 899 127,15 | | | 394 372,85 |
| 1 1 0 6 | Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 498 500,00 | 1 123 589,84 | 374 910,16 | | 776 500,00 |
| 1 1 0 7 | Tilpasning af vederlaget | 3 632 000,00 | | 3 632 000,00 | | | | | 3 632 000,00 |
| 1 1 0 | Vederlag og andre rettigheder | 335 707 511,00 | - 315 000,00 | 335 392 511,00 | 317 844 153,41 | 317 469 243,25 | 374 910,16 | | 17 548 357,59 |
| 1 1 1 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 362 000,00 | | 362 000,00 | 29 241,36 | 29 241,36 | | | 332 758,64 |
| 1 1 1 2 | Tidligere generalsekretærers rettigheder | 680 000,00 | | 680 000,00 | 544 122,84 | 544 122,84 | | | 135 877,16 |
| 1 1 1 | Udtræden af tjenesten | 1 042 000,00 | | 1 042 000,00 | 573 364,20 | 573 364,20 | | | 468 635,80 |
| Kapitel 1 1 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 336 749 511,00 | - 315 000,00 | 336 434 511,00 | 318 417 517,61 | 318 042 607,45 | 374 910,16 | | 18 016 993,39 |
| 1 2 0 0 | Øvrige ansatte | 10 776 000,00 | | 10 776 000,00 | 10 035 315,42 | 10 030 068,48 | 5 246,94 | | 740 684,58 |
| 1 2 0 1 | Udstationerede nationale eksperter | 1 182 000,00 | | 1 182 000,00 | 947 492,00 | 945 791,37 | 1 700,63 | | 234 508,00 |
| 1 2 0 2 | Praktikantophold | 694 000,00 | | 694 000,00 | 677 980,37 | 647 425,55 | 30 554,82 | | 16 019,63 |
| 1 2 0 3 | Eksterne ydelser | 541 000,00 | | 541 000,00 | 189 277,27 | 129 084,22 | 60 193,05 | | 351 722,73 |
| 1 2 0 4 | Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 200 000,00 | | 200 000,00 | 163 971,50 | 157 174,50 | 6 797,00 | | 36 028,50 |
| 1 2 0 7 | Årlig tilpasning af vederlaget | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 |
| 1 2 0 | Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| Kapitel 1 2 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1 3 0 0 | Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse | 156 000,00 | | 156 000,00 | 112 559,33 | 97 155,58 | 15 403,75 | | 43 440,67 |
| 1 3 0 1 | Faglig udvikling | 2 390 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 905,00 | 1 790 221,26 | 607 683,74 | | 2 095,00 |
| 1 3 0 | Udgifter til forvaltning af personale | 2 546 000,00 | 10 000,00 | 2 556 000,00 | 2 510 464,33 | 1 887 376,84 | 623 087,49 | | 45 535,67 |
| 1 3 1 0 | Ekstraordinær hjælp | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 834,05 | 165,95 | | 9 000,00 |
| 1 3 1 1 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,31 | 26 066,86 | 90 932,45 | | 0,69 |
| 1 3 1 2 | Supplerende støtte til handicappede | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | 208 310,84 | 158 101,67 | 50 209,17 | | 1 689,16 |
| 1 3 1 3 | Andre velfærdsudgifter | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 245,33 | 65 415,09 | 9 830,24 | | 754,67 |
| 1 3 1 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 393 000,00 | 30 000,00 | 423 000,00 | 411 555,48 | 260 417,67 | 151 137,81 | | 11 444,52 |
| 1 3 2 0 | Lægetjeneste | 450 000,00 | | 450 000,00 | 350 941,88 | 225 758,40 | 125 183,48 | | 99 058,12 |
| 1 3 2 2 | Vuggestuer og fritidshjem | 2 825 000,00 | -30 000,00 | 2 795 000,00 | 2 383 512,93 | 2 169 628,68 | 213 884,25 | | 411 487,07 |
| 1 3 2 | Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 3 275 000,00 | -30 000,00 | 3 245 000,00 | 2 734 454,81 | 2 395 387,08 | 339 067,73 | | 510 545,19 |
| 1 3 3 1 | Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet | 3 130 000,00 | - 100 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 2 613 907,38 | 416 092,62 | | |
| 1 3 3 2 | Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 793 623,15 | 106 376,85 | | |
| 1 3 3 | Tjenesterejser | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 407 530,53 | 522 469,47 | | |
| Kapitel 1 3 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 10 144 000,00 | 10 000,00 | 10 154 000,00 | 9 586 474,62 | 7 950 712,12 | 1 635 762,50 | | 567 525,38 |
| AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen | 361 826 511,00 | - 305 000,00 | 361 521 511,00 | 341 055 329,20 | 338 810 963,82 | 2 244 365,38 | | 20 466 181,80 |
| 2 0 0 0 | Leje | 799 000,00 | - 462 000,00 | 337 000,00 | 333 878,84 | 333 143,16 | 735,68 | | 3 121,16 |
| 2 0 0 3 | Indretnings- og installationsarbejder | 9 124 948,00 | 5 924 999,00 | 15 049 947,00 | 14 915 773,82 | 3 188 090,60 | 11 727 683,22 | | 134 173,18 |
| 2 0 0 4 | Sikringsarbejder | 2 447 000,00 | -1 193 000,00 | 1 254 000,00 | 1 224 682,18 | 309 851,10 | 914 831,08 | | 29 317,82 |
| 2 0 0 5 | Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger | 887 000,00 | 180 001,00 | 1 067 001,00 | 997 120,47 | 196 737,49 | 800 382,98 | | 69 880,53 |
| 2 0 0 | Ejendomme | 13 257 948,00 | 4 450 000,00 | 17 707 948,00 | 17 471 455,31 | 4 027 822,35 | 13 443 632,96 | | 236 492,69 |
| 2 0 1 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 18 973 000,00 | - 350 000,00 | 18 623 000,00 | 17 943 850,06 | 13 474 532,46 | 4 469 317,60 | | 679 149,94 |
| 2 0 1 1 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 4 396 000,00 | 232 000,00 | 4 628 000,00 | 4 476 449,22 | 3 045 003,52 | 1 431 445,70 | | 151 550,78 |
| 2 0 1 2 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 18 493 000,00 | | 18 493 000,00 | 18 178 135,84 | 15 513 704,67 | 2 664 431,17 | | 314 864,16 |
| 2 0 1 3 | Forsikringer | 285 000,00 | | 285 000,00 | 264 792,16 | 264 075,46 | 716,70 | | 20 207,84 |
| 2 0 1 4 | Andre ejendomsudgifter | 484 000,00 | 118 000,00 | 602 000,00 | 459 995,74 | 204 321,25 | 255 674,49 | | 142 004,26 |
| 2 0 1 | Udgifter vedrørende bygninger | 42 631 000,00 | | 42 631 000,00 | 41 323 223,02 | 32 501 637,36 | 8 821 585,66 | | 1 307 776,98 |
| Kapitel 2 0 i alt — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed | 55 888 948,00 | 4 450 000,00 | 60 338 948,00 | 58 794 678,33 | 36 529 459,71 | 22 265 218,62 | | 1 544 269,67 |
| 2 1 0 0 | Indkøb af EDB-hardware og software | 9 702 008,00 | 621 564,26 | 10 323 572,26 | 10 323 567,37 | 7 475 241,26 | 2 848 326,11 | | 4,89 |
| 2 1 0 1 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer | 22 225 280,00 | 3 026 545,20 | 25 251 825,20 | 25 251 764,29 | 14 423 165,18 | 10 828 599,11 | | 60,91 |
| 2 1 0 2 | Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software | 7 494 578,00 | - 940 143,58 | 6 554 434,42 | 6 554 434,38 | 5 454 589,10 | 1 099 845,28 | | 0,04 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 933 134,00 | 16 034,12 | 1 949 168,12 | 1 949 168,12 | 1 120 401,72 | 828 766,40 | | |
| 2 1 0 | Databehandling og telekommunikation | 41 355 000,00 | 2 724 000,00 | 44 079 000,00 | 44 078 934,16 | 28 473 397,26 | 15 605 536,90 | | 65,84 |
| 2 1 1 1 | Indkøb og udskiftning af inventar | 915 000,00 | 250 000,00 | 1 165 000,00 | 1 158 345,64 | 551 381,50 | 606 964,14 | | 6 654,36 |
| 2 1 1 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar | 36 000,00 | | 36 000,00 | 16 050,00 | 829,99 | 15 220,01 | | 19 950,00 |
| 2 1 1 | Inventar | 951 000,00 | 250 000,00 | 1 201 000,00 | 1 174 395,64 | 552 211,49 | 622 184,15 | | 26 604,36 |
| 2 1 2 0 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg | 2 994 000,00 | -68 241,00 | 2 925 759,00 | 2 804 677,86 | 973 353,07 | 1 831 324,79 | | 121 081,14 |
| 2 1 2 1 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 322 000,00 | 137 000,00 | 459 000,00 | 413 659,46 | 192 018,79 | 221 640,67 | | 45 340,54 |
| 2 1 2 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 2 429 000,00 | -1 201 759,00 | 1 227 241,00 | 1 173 716,38 | 762 713,49 | 411 002,89 | | 53 524,62 |
| 2 1 2 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 5 745 000,00 | -1 133 000,00 | 4 612 000,00 | 4 392 053,70 | 1 928 085,35 | 2 463 968,35 | | 219 946,30 |
| 2 1 3 2 | Udgifter til leje, vedligeholdelse og reparation af tjenestevogne | 684 000,00 | -20 000,00 | 664 000,00 | 560 413,99 | 288 316,90 | 272 097,09 | | 103 586,01 |
| 2 1 3 3 | Plan vedrørende mobilitet | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 215 957,88 | 254 042,12 | | |
| 2 1 3 | Transport | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 030 413,99 | 504 274,78 | 526 139,21 | | 103 586,01 |
| Kapitel 2 1 i alt — Databehandling, udstyr og inventar | 49 185 000,00 | 1 841 000,00 | 51 026 000,00 | 50 675 797,49 | 31 457 968,88 | 19 217 828,61 | | 350 202,51 |
| 2 2 0 0 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 372 000,00 | 1 322 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Diverse rejseudgifter | 470 000,00 | 86 000,00 | 556 000,00 | 551 000,00 | 438 578,11 | 112 421,89 | | 5 000,00 |
| 2 2 0 2 | Udgifter til tolkning | 81 694 000,00 | -8 764 243,00 | 72 929 757,00 | 51 331 235,32 | 47 220 671,76 | 4 110 563,56 | | 21 598 521,68 |
| 2 2 0 3 | Repræsentationsudgifter | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 111 818,16 | 91 317,88 | 20 500,28 | | 48 181,84 |
| 2 2 0 4 | Diverse udgifter til interne møder | 4 242 000,00 | 210 000,00 | 4 452 000,00 | 4 167 268,84 | 3 577 313,32 | 589 955,52 | | 284 731,16 |
| 2 2 0 5 | Afholdelse af konferencer, kongresser og møder | 355 000,00 | -50 000,00 | 305 000,00 | 256 157,21 | 89 491,96 | 166 665,25 | | 48 842,79 |
| 2 2 0 | Møder og konferencer | 104 303 000,00 | -7 206 000,00 | 97 097 000,00 | 75 111 722,53 | 70 111 616,03 | 5 000 106,50 | | 21 985 277,47 |
| 2 2 1 0 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 3 845 000,00 | 58 557,25 | 3 903 557,25 | 3 901 125,76 | 2 552 101,08 | 1 349 024,68 | | 2 431,49 |
| 2 2 1 1 | EU-Tidende | 700 000,00 | -10 689,00 | 689 311,00 | 689 310,83 | 689 310,83 | | | 0,17 |
| 2 2 1 2 | Generelle publikationer | 220 000,00 | | 220 000,00 | 219 999,00 | 85 016,78 | 134 982,22 | | 1,00 |
| 2 2 1 3 | Information og offentlige arrangementer | 4 360 000,00 | 922 131,75 | 5 282 131,75 | 5 281 744,12 | 3 441 854,15 | 1 839 889,97 | | 387,63 |
| 2 2 1 | Information | 9 125 000,00 | 970 000,00 | 10 095 000,00 | 10 092 179,71 | 6 768 282,84 | 3 323 896,87 | | 2 820,29 |
| 2 2 3 0 | Kontorartikler | 358 000,00 | 90 000,00 | 448 000,00 | 399 425,36 | 293 436,52 | 105 988,84 | | 48 574,64 |
| 2 2 3 1 | Porto | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 696,81 | 18 303,19 | | |
| 2 2 3 2 | Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer | 45 000,00 | | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 40 500,00 |
| 2 2 3 4 | Flytning | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 440,00 | 9 560,00 | | |
| 2 2 3 5 | Finansielle udgifter | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 003,38 | 3 603,38 | 400,00 | | 5 996,62 |
| 2 2 3 6 | Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 632 720,74 | 402 509,09 | 230 211,65 | | 117 279,26 |
| 2 2 3 7 | Andre driftsudgifter | 281 000,00 | -90 000,00 | 191 000,00 | 156 239,91 | 28 628,98 | 127 610,93 | | 34 760,09 |
| 2 2 3 | Diverse udgifter | 1 267 000,00 | 250 000,00 | 1 517 000,00 | 1 269 889,39 | 777 814,78 | 492 074,61 | | 247 110,61 |
| Kapitel 2 2 i alt — Driftsudgifter | 114 695 000,00 | -5 986 000,00 | 108 709 000,00 | 86 473 791,63 | 77 657 713,65 | 8 816 077,98 | | 22 235 208,37 |
| AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter | 219 768 948,00 | 305 000,00 | 220 073 948,00 | 195 944 267,45 | 145 645 142,24 | 50 299 125,21 | | 24 129 680,55 |
| 10 0 | Formålsbestemte reserver | | | | | | | | |
| 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| AFSNIT 10 I ALT — Andre udgifter | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| BUDGET I ALT | 581 895 459,00 | | 581 895 459,00 | 536 999 596,65 | 484 456 106,06 | 52 543 490,59 | | 44 895 862,35 |

(EUR)

Budgetpost

Oprindelige bevillinger

Overførsler/ændringer

Endelige bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Automatisk fremførsel til

Fremførsel iht. afgørelse til

Bortfaldne bevillinger

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Grundløn

342 000,00

342 000,00

338 188,32

338 188,32

3 811,68

1 0 0 1

Rettigheder knyttet til stillingen

73 000,00

73 000,00

69 055,14

69 055,14

3 944,86

1 0 0 2

Rettigheder knyttet til personlige forhold

10 000,00

10 000,00

8 277,91

8 277,91

1 722,09

1 0 0 3

Social sikring

14 000,00

14 000,00

12 793,68

12 793,68

1 206,32

1 0 0 4

Andre administrationsudgifter

675 000,00

675 000,00

608 985,36

479 785,08

129 200,28

66 014,64

1 0 0 6

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og fratræden

155 000,00

155 000,00

155 000,00

1 0 0 7

Årlig tilpasning af vederlaget

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

1 319 000,00

1 319 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

281 699,59

1 0 1 0

Overgangsgodtgørelse

112 000,00

112 000,00

112 000,00

1 0 1

Udtræden af tjenesten

112 000,00

112 000,00

112 000,00

Kapitel 1 0 i alt — Medlemmer af institutionen

1 431 000,00

1 431 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

393 699,59

1 1 0 0

Grundløn

250 943 511,00

- 315 000,00

250 628 511,00

241 906 627,70

241 906 627,70

8 721 883,30

1 1 0 1

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen

1 951 000,00

1 951 000,00

1 302 747,74

1 302 747,74

648 252,26

1 1 0 2

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

65 197 000,00

65 197 000,00

62 368 847,31

62 368 847,31

2 828 152,69

1 1 0 3

Social sikring

10 284 000,00

10 284 000,00

9 737 350,53

9 737 350,53

546 649,47

1 1 0 4

Justeringskoefficienter

125 000,00

6 500,00

131 500,00

130 952,98

130 952,98

547,02

1 1 0 5

Overarbejde

1 300 000,00

-6 500,00

1 293 500,00

899 127,15

899 127,15

394 372,85

1 1 0 6

Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

2 275 000,00

2 275 000,00

1 498 500,00

1 123 589,84

374 910,16

776 500,00

1 1 0 7

Tilpasning af vederlaget

3 632 000,00

3 632 000,00

3 632 000,00

1 1 0

Vederlag og andre rettigheder

335 707 511,00

- 315 000,00

335 392 511,00

317 844 153,41

317 469 243,25

374 910,16

17 548 357,59

1 1 1 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

362 000,00

362 000,00

29 241,36

29 241,36

332 758,64

1 1 1 2

Tidligere generalsekretærers rettigheder

680 000,00

680 000,00

544 122,84

544 122,84

135 877,16

1 1 1

Udtræden af tjenesten

1 042 000,00

1 042 000,00

573 364,20

573 364,20

468 635,80

Kapitel 1 1 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

336 749 511,00

- 315 000,00

336 434 511,00

318 417 517,61

318 042 607,45

374 910,16

18 016 993,39

1 2 0 0

Øvrige ansatte

10 776 000,00

10 776 000,00

10 035 315,42

10 030 068,48

5 246,94

740 684,58

1 2 0 1

Udstationerede nationale eksperter

1 182 000,00

1 182 000,00

947 492,00

945 791,37

1 700,63

234 508,00

1 2 0 2

Praktikantophold

694 000,00

694 000,00

677 980,37

647 425,55

30 554,82

16 019,63

1 2 0 3

Eksterne ydelser

541 000,00

541 000,00

189 277,27

129 084,22

60 193,05

351 722,73

1 2 0 4

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

200 000,00

200 000,00

163 971,50

157 174,50

6 797,00

36 028,50

1 2 0 7

Årlig tilpasning af vederlaget

109 000,00

109 000,00

109 000,00

1 2 0

Øvrige ansatte og eksterne ydelser

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

Kapitel 1 2 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1 3 0 0

Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse

156 000,00

156 000,00

112 559,33

97 155,58

15 403,75

43 440,67

1 3 0 1

Faglig udvikling

2 390 000,00

10 000,00

2 400 000,00

2 397 905,00

1 790 221,26

607 683,74

2 095,00

1 3 0

Udgifter til forvaltning af personale

2 546 000,00

10 000,00

2 556 000,00

2 510 464,33

1 887 376,84

623 087,49

45 535,67

1 3 1 0

Ekstraordinær hjælp

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

11 000,00

10 834,05

165,95

9 000,00

1 3 1 1

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte

117 000,00

117 000,00

116 999,31

26 066,86

90 932,45

0,69

1 3 1 2

Supplerende støtte til handicappede

180 000,00

30 000,00

210 000,00

208 310,84

158 101,67

50 209,17

1 689,16

1 3 1 3

Andre velfærdsudgifter

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 245,33

65 415,09

9 830,24

754,67

1 3 1

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

393 000,00

30 000,00

423 000,00

411 555,48

260 417,67

151 137,81

11 444,52

1 3 2 0

Lægetjeneste

450 000,00

450 000,00

350 941,88

225 758,40

125 183,48

99 058,12

1 3 2 2

Vuggestuer og fritidshjem

2 825 000,00

-30 000,00

2 795 000,00

2 383 512,93

2 169 628,68

213 884,25

411 487,07

1 3 2

Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

3 275 000,00

-30 000,00

3 245 000,00

2 734 454,81

2 395 387,08

339 067,73

510 545,19

1 3 3 1

Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet

3 130 000,00

- 100 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

2 613 907,38

416 092,62

1 3 3 2

Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd

800 000,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

793 623,15

106 376,85

1 3 3

Tjenesterejser

3 930 000,00

3 930 000,00

3 930 000,00

3 407 530,53

522 469,47

Kapitel 1 3 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

10 144 000,00

10 000,00

10 154 000,00

9 586 474,62

7 950 712,12

1 635 762,50

567 525,38

AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen

361 826 511,00

- 305 000,00

361 521 511,00

341 055 329,20

338 810 963,82

2 244 365,38

20 466 181,80

2 0 0 0

Leje

799 000,00

- 462 000,00

337 000,00

333 878,84

333 143,16

735,68

3 121,16

2 0 0 3

Indretnings- og installationsarbejder

9 124 948,00

5 924 999,00

15 049 947,00

14 915 773,82

3 188 090,60

11 727 683,22

134 173,18

2 0 0 4

Sikringsarbejder

2 447 000,00

-1 193 000,00

1 254 000,00

1 224 682,18

309 851,10

914 831,08

29 317,82

2 0 0 5

Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

887 000,00

180 001,00

1 067 001,00

997 120,47

196 737,49

800 382,98

69 880,53

2 0 0

Ejendomme

13 257 948,00

4 450 000,00

17 707 948,00

17 471 455,31

4 027 822,35

13 443 632,96

236 492,69

2 0 1 0

Rengøring og vedligeholdelse

18 973 000,00

- 350 000,00

18 623 000,00

17 943 850,06

13 474 532,46

4 469 317,60

679 149,94

2 0 1 1

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

4 396 000,00

232 000,00

4 628 000,00

4 476 449,22

3 045 003,52

1 431 445,70

151 550,78

2 0 1 2

Bygningers sikkerhed og overvågning

18 493 000,00

18 493 000,00

18 178 135,84

15 513 704,67

2 664 431,17

314 864,16

2 0 1 3

Forsikringer

285 000,00

285 000,00

264 792,16

264 075,46

716,70

20 207,84

2 0 1 4

Andre ejendomsudgifter

484 000,00

118 000,00

602 000,00

459 995,74

204 321,25

255 674,49

142 004,26

2 0 1

Udgifter vedrørende bygninger

42 631 000,00

42 631 000,00

41 323 223,02

32 501 637,36

8 821 585,66

1 307 776,98

Kapitel 2 0 i alt — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

55 888 948,00

4 450 000,00

60 338 948,00

58 794 678,33

36 529 459,71

22 265 218,62

1 544 269,67

2 1 0 0

Indkøb af EDB-hardware og software

9 702 008,00

621 564,26

10 323 572,26

10 323 567,37

7 475 241,26

2 848 326,11

4,89

2 1 0 1

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer

22 225 280,00

3 026 545,20

25 251 825,20

25 251 764,29

14 423 165,18

10 828 599,11

60,91

2 1 0 2

Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software

7 494 578,00

- 940 143,58

6 554 434,42

6 554 434,38

5 454 589,10

1 099 845,28

0,04

2 1 0 3

Telekommunikation

1 933 134,00

16 034,12

1 949 168,12

1 949 168,12

1 120 401,72

828 766,40

2 1 0

Databehandling og telekommunikation

41 355 000,00

2 724 000,00

44 079 000,00

44 078 934,16

28 473 397,26

15 605 536,90

65,84

2 1 1 1

Indkøb og udskiftning af inventar

915 000,00

250 000,00

1 165 000,00

1 158 345,64

551 381,50

606 964,14

6 654,36

2 1 1 2

Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

36 000,00

36 000,00

16 050,00

829,99

15 220,01

19 950,00

2 1 1

Inventar

951 000,00

250 000,00

1 201 000,00

1 174 395,64

552 211,49

622 184,15

26 604,36

2 1 2 0

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

2 994 000,00

-68 241,00

2 925 759,00

2 804 677,86

973 353,07

1 831 324,79

121 081,14

2 1 2 1

Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg

322 000,00

137 000,00

459 000,00

413 659,46

192 018,79

221 640,67

45 340,54

2 1 2 2

Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

2 429 000,00

-1 201 759,00

1 227 241,00

1 173 716,38

762 713,49

411 002,89

53 524,62

2 1 2

Teknisk materiel og tekniske anlæg

5 745 000,00

-1 133 000,00

4 612 000,00

4 392 053,70

1 928 085,35

2 463 968,35

219 946,30

2 1 3 2

Udgifter til leje, vedligeholdelse og reparation af tjenestevogne

684 000,00

-20 000,00

664 000,00

560 413,99

288 316,90

272 097,09

103 586,01

2 1 3 3

Plan vedrørende mobilitet

450 000,00

20 000,00

470 000,00

470 000,00

215 957,88

254 042,12

2 1 3

Transport

1 134 000,00

0,00

1 134 000,00

1 030 413,99

504 274,78

526 139,21

103 586,01

Kapitel 2 1 i alt — Databehandling, udstyr og inventar

49 185 000,00

1 841 000,00

51 026 000,00

50 675 797,49

31 457 968,88

19 217 828,61

350 202,51

2 2 0 0

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 372 000,00

1 322 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

2 2 0 1

Diverse rejseudgifter

470 000,00

86 000,00

556 000,00

551 000,00

438 578,11

112 421,89

5 000,00

2 2 0 2

Udgifter til tolkning

81 694 000,00

-8 764 243,00

72 929 757,00

51 331 235,32

47 220 671,76

4 110 563,56

21 598 521,68

2 2 0 3

Repræsentationsudgifter

170 000,00

-10 000,00

160 000,00

111 818,16

91 317,88

20 500,28

48 181,84

2 2 0 4

Diverse udgifter til interne møder

4 242 000,00

210 000,00

4 452 000,00

4 167 268,84

3 577 313,32

589 955,52

284 731,16

2 2 0 5

Afholdelse af konferencer, kongresser og møder

355 000,00

-50 000,00

305 000,00

256 157,21

89 491,96

166 665,25

48 842,79

2 2 0

Møder og konferencer

104 303 000,00

-7 206 000,00

97 097 000,00

75 111 722,53

70 111 616,03

5 000 106,50

21 985 277,47

2 2 1 0

Udgifter til dokumentation og bibliotek

3 845 000,00

58 557,25

3 903 557,25

3 901 125,76

2 552 101,08

1 349 024,68

2 431,49

2 2 1 1

EU-Tidende

700 000,00

-10 689,00

689 311,00

689 310,83

689 310,83

0,17

2 2 1 2

Generelle publikationer

220 000,00

220 000,00

219 999,00

85 016,78

134 982,22

1,00

2 2 1 3

Information og offentlige arrangementer

4 360 000,00

922 131,75

5 282 131,75

5 281 744,12

3 441 854,15

1 839 889,97

387,63

2 2 1

Information

9 125 000,00

970 000,00

10 095 000,00

10 092 179,71

6 768 282,84

3 323 896,87

2 820,29

2 2 3 0

Kontorartikler

358 000,00

90 000,00

448 000,00

399 425,36

293 436,52

105 988,84

48 574,64

2 2 3 1

Porto

55 000,00

55 000,00

55 000,00

36 696,81

18 303,19

2 2 3 2

Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer

45 000,00

45 000,00

4 500,00

4 500,00

40 500,00

2 2 3 4

Flytning

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 440,00

9 560,00

2 2 3 5

Finansielle udgifter

10 000,00

10 000,00

4 003,38

3 603,38

400,00

5 996,62

2 2 3 6

Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

500 000,00

250 000,00

750 000,00

632 720,74

402 509,09

230 211,65

117 279,26

2 2 3 7

Andre driftsudgifter

281 000,00

-90 000,00

191 000,00

156 239,91

28 628,98

127 610,93

34 760,09

2 2 3

Diverse udgifter

1 267 000,00

250 000,00

1 517 000,00

1 269 889,39

777 814,78

492 074,61

247 110,61

Kapitel 2 2 i alt — Driftsudgifter

114 695 000,00

-5 986 000,00

108 709 000,00

86 473 791,63

77 657 713,65

8 816 077,98

22 235 208,37

AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter

219 768 948,00

305 000,00

220 073 948,00

195 944 267,45

145 645 142,24

50 299 125,21

24 129 680,55

10 0

Formålsbestemte reserver

10 1

Reserve til uforudsete udgifter

300 000,00

300 000,00

300 000,00

AFSNIT 10 I ALT — Andre udgifter

300 000,00

300 000,00

300 000,00

BUDGET I ALT

581 895 459,00

581 895 459,00

536 999 596,65

484 456 106,06

52 543 490,59

44 895 862,35

---