# Publicatieblad C 239/20 j

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 239 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 63e jaargang20 juli 2020 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 239

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang20 juli 2020

---

| Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Europees Parlement |
| 2020/C 239/01 | Verslag over het begrotings- en financieel beheer — Afdeling I: Europees Parlement — Begrotingsjaar 2019 | 1 |

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

2020/C 239/01

Verslag over het begrotings- en financieel beheer — Afdeling I: Europees Parlement — Begrotingsjaar 2019

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

| 20.7.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 239/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 239/1

---

VERSLAG OVER HET BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER

AFDELING I: EUROPEES PARLEMENT

BEGROTINGSJAAR 2019

(2020/C 239/01)

INHOUD

| INLEIDING | 2 |
| --- | --- |

| I. | OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET PARLEMENT IN 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | EVOLUTIE IN AFDELING 1 VAN DE EU-BEGROTING IN HET KADER VAN RUBRIEK 5 (BEGROTING VAN HET PARLEMENT) GEDURENDE DE LAATSTE VIJF JAAR VAN HET MFK 2014-2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | UITVOERING VAN DE BEGROTING IN 2019 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Initiële begroting en gewijzigde begroting | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Vastleggingen en betalingen | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Overdrachten van 2019 naar 2020 | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Gebruik van de overdrachten van 2018 naar 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Ontvangsten | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Kredieten van bestemmingsontvangsten | 7 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Annuleringen van lopende kredieten | 8 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Overschrijvingen | 8 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Begrotingsuitvoering per hoofdstuk | 9 |
| --- | --- | --- |

I.

| LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN | 11 |
| --- | --- |

| BIJLAGEN | 11 |
| --- | --- |

| BIJLAGE I | — Overzicht van C-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

BIJLAGE I

| BIJLAGE II | — Overzicht van de P-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2019 | 20 |
| --- | --- | --- |

BIJLAGE II

| BIJLAGE III | — Uitvoering van kredieten in 2019 | 24 |
| --- | --- | --- |

BIJLAGE III

| BIJLAGE IV | — Uitvoering van de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten | 32 |
| --- | --- | --- |

BIJLAGE IV

| BIJLAGE V | — Uitvoering van verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten | 39 |
| --- | --- | --- |

BIJLAGE V

| BIJLAGE VI | — Overzicht ontvangsten 2019 | 47 |
| --- | --- | --- |

BIJLAGE VI

| BIJLAGE VII | — Adenauer II-project — Belangrijkste cijfers | 50 |
| --- | --- | --- |

BIJLAGE VII

INLEIDING

| 1. | Dit verslag bevat een analyse van het begrotingsbeheer en financieel beheer van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2019. Het beschrijft het gebruik van de financiële middelen en de gebeurtenissen die een noemenswaardige invloed hebben gehad op de begrotingsactiviteiten in 2019. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 249 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (1), hierna het “Financieel Reglement”. Voor het uitvoeren van de analyse is uitgegaan van de voorlopige rekeningen die de rekenplichtige heeft opgesteld. |
| --- | --- |

2.

I.   OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET PARLEMENT IN 2019

| 3. | Het jaar 2019 is door de Europese verkiezingen voor het Parlement in mei in twee helften verdeeld: gedurende de eerste helft lag de nadruk op het vaststellen van wetgeving, gedurende de tweede helft lag de nadruk op het opstarten van een nieuwe zittingsperiode. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Meer dan 50 % van de stemgerechtigde EU-burgers heeft deelgenomen aan de verkiezingen. Dit is de hoogste opkomst in 20 jaar en de eerste keer sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen in 1979 dat de opkomst is gestegen. De verkiezings- en voorlichtingscampagne van het Parlement heeft aan deze positieve ontwikkeling bijgedragen. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Voor het einde van de zittingsperiode namen de wetgevingswerkzaamheden van het Parlement toe in intensiteit. Een groot aantal wetgevingsdossiers werd eind 2018 of begin 2019 ingediend. Belangrijke nieuwe wetgeving waren onder meer nieuwe wetten over een groot aantal onderwerpen, waaronder kunststoffen, verkeersveiligheid en auteursrecht. |
| --- | --- |

5.

| 6. | De negende zittingsperiode van het Europees Parlement werd op 2 juli 2019 geconstitueerd. Het percentage nieuwe leden lag met 61 % aanzienlijk boven dat van eerdere zittingsperioden en de veronderstelde 50 % op basis waarvan de begroting voor 2019 was opgesteld. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Het nieuwe Parlement bestaat uit zeven fracties, één minder dan de vorige zittingsperiode. |
| --- | --- |

7.

| 8. | De voorbereiding op de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (brexit) had aanzienlijke gevolgen voor de secretariaten van de commissies, onderzoeksdiensten en horizontale diensten van de politieke directoraten-generaal van het Parlement. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Het feit dat de brexitdatum in 2019 meerdere malen werd uitgesteld had een grote impact op de begroting van het Parlement voor 2019. De oorspronkelijke begroting was opgesteld op grond van de aanname dat de brexit op 30 maart 2019 zou plaatsvinden. Op 22 maart 2019 stelde de Europese Raad een besluit vast tot verlenging van de periode uit hoofde van artikel 50, lid 3, van het VWEU tot 22 mei 2019. Tijdens een buitengewone top op 10 april 2019 bereikten de leiders van de EU overeenstemming over een verlenging tot eind oktober 2019. Op 29 oktober stelde de Europese Raad een besluit vast tot uitstel van de brexitdatum tot 31 januari 2020. |
| --- | --- |

9.

| 10. | De Europese verkiezingen moesten ook in het Verenigd Koninkrijk worden gehouden en het Parlement breidde zijn communicatiecampagne uit tot het Verenigd Koninkrijk. De bezoldigingen en vergoedingen van Britse leden en hun assistenten werden gedurende een langere periode uitbetaald dan oorspronkelijk was voorzien. Er werden achtereenvolgend twee ontwerpen van gewijzigde begroting ingediend om onder meer de onmiddellijke financiële gevolgen van de terugtrekking aan te pakken, maar de begrotingsautoriteit kon deze ontwerpen van gewijzigde begroting wegens bezwaren op andere vlakken niet goedkeuren. |
| --- | --- |

10.

| 11. | De bovengenoemde gebeurtenissen hebben geleid tot een aanzienlijke hoger aantal en groter totaalbedrag aan begrotingsoverschrijvingen binnen de begroting van het Parlement. Nadere gegevens zijn opgenomen in afdeling H van dit verslag. |
| --- | --- |

11.

| 12. | De rationalisering en modernisering van belangrijke gebieden binnen de administratie van het Parlement werden voortgezet (gebouwenbeleid; IT-modernisering; milieubeleid en personeelsbeleid). Binnen de structuur van het “strategisch uitvoeringskader” — het beheersinstrument dat richting geeft aan de werkzaamheden binnen het Europees Parlement bij dit moderniseringsproces — vond de overgang plaats van de projecten in 2017-2019 naar de toekomstige reeks strategische opdrachten voor 2019-2021. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Op 11 maart 2019 hechtte het Bureau zijn goedkeuring aan een nieuwe benadering van toekomstige verkenningen van de vastgoedmarkt voor liaisonbureaus en Europa Experience-ruimten. Het Parlement moet de leiding nemen bij interinstitutionele samenwerking op dit gebied. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Tijdens 2019 werd de vastgoedplanning voor Parijs en Rome voortgezet en die voor Warschau, Praag, Stockholm en Helsinki aangevangen. Voor Dublin werd in augustus 2019 een aanbestedingsprocedure via onderhandelingen opgestart. In Kopenhagen werd een nieuwe Europa Experience geopend. In Tallinn werden infrastructuurwerken gerealiseerd. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Wat betreft het Jean Monnet-huis in Bazoches, Frankrijk, werd in oktober 2019 aangevangen met een verkenning van de plaatselijke markt voor de aankoop van grond met een huis op het naastgelegen perceel. Er is een begin gemaakt met de ontwerpstudies voor de overnachtingsfaciliteit en er is een bouwvergunning verkregen. De aanbesteding voor de bouwwerkzaamheden werd in december 2019 uitgeschreven. |
| --- | --- |

15.

| 16. | De laatste installatiewerkzaamheden in het gebouw Montoyer 63 in Brussel zijn in 2019 voltooid en het gebouw is in gebruik genomen. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Het Adenauer II-project vormt de belangrijkste pijler van het vastgoedbeleid van het Parlement in Luxemburg. Het nieuwe Adenauer II-gebouw zal de activiteiten in Luxemburg in één gebouwencomplex consolideren, met als doel kosten te besparen. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind juni 2023 volledig afgerond zijn. Eind 2019 zijn de eerste delen van het gebouw in gebruik genomen. Het Bureau heeft op 6 juli 2015 besloten dat het besluit over de toekomst van het oude Adenauer-gebouw zal worden genomen aan het begin van de zittingsperiode die in juli 2019 is begonnen. Zoals in voorgaande jaren heeft de Begrotingscommissie in 2019 ingestemd met een collectieve overschrijving voor de prefinanciering van het project. Deze overschrijving bedraagt in totaal ongeveer 31 miljoen EUR (zie deel III. H. over overschrijvingen). In overeenstemming met aanbeveling 3 van Speciaal verslag nr. 34/2019 van de Europese Rekenkamer over kantoorruimte van de EU-instellingen is een gedetailleerd overzicht van de financiering van het project voor het nieuwe Adenauer II-gebouw aan dit verslag gehecht (bijlage VII). |
| --- | --- |

17.

| 18. | Het systeem voor financieel beheer (FMS) van het Parlement werd in 2019 met succes voltooid en is in gebruik genomen voor het begrotingsjaar 2020. De IT-modernisering werd voorgezet met de vervanging van verouderde apparatuur en een aanzienlijk aantal strategische projecten op het vlak van e-Parlement en een mobiele omgeving voor de leden en personeelsleden. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Het Europees Parlement maakt gebruik van het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), wat het beheerinstrument is van de Europese Unie voor particuliere en publieke organisaties om de milieuprestaties te meten en te verbeteren overeenkomstig de EMAS-verordening nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad (2). Het Europees Parlement is voor alle drie werklocaties bij EMAS geregistreerd sinds december 2007. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Bij de herziening van het Statuut van de ambtenaren en de vaststelling van het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2014-2020 is een interinstitutioneel akkoord gesloten waarin een jaarlijkse inkrimping van het personeelsbestand van elke instelling met 1 % van de posten van het organigram gedurende vijf jaar is vastgelegd. Gezien specifieke nieuwe behoeften binnen het Parlement werden de maatregelen tot postenvermindering met een extra jaar verlengd tot 2020. Voor 2019 werden in totaal 50 posten van het organigram geschrapt. Het aantal tijdelijke posten van de fracties is met 32 toegenomen en het aantal andere tijdelijke posten is met 5 toegenomen, terwijl het aantal vaste posten met 87 werd verminderd. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Gedurende 2019 werden de werkzaamheden voor het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027 voortgezet. Op 10 oktober 2019 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin het zijn onderhandelingsmandaat met betrekking tot de uitgaven en ontvangsten van het MFK bevestigde en actualiseerde en verzocht om de onmiddellijke start van interinstitutionele onderhandelingen. In 2019 werd geen akkoord bereikt. |
| --- | --- |

21.

II.   EVOLUTIE IN AFDELING 1 VAN DE EU-BEGROTING IN HET KADER VAN RUBRIEK 5 (BEGROTING VAN HET PARLEMENT) GEDURENDE DE LAATSTE VIJF JAAR VAN HET MFK 2014-2020

| Stijging van de begroting in vergelijking met het meerjarig financieel kader |
| --- |
| Jaar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| EP-begroting (in miljoen EUR) | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 |
| Δ % | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % |
| Rubriek 5 van het MFK (in miljoen EUR) | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 |
| Δ % | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % |
| Aandeel EP in rubriek 5 | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % |

Stijging van de begroting in vergelijking met het meerjarig financieel kader

Jaar

2015

2016

2017

2018

2019

EP-begroting (in miljoen EUR)

1 795

1 838

1 910

1 951

1 997

Δ %

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

Rubriek 5 van het MFK (in miljoen EUR)

9 076

9 483

9 918

10 346

10 786

Δ %

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

Aandeel EP in rubriek 5

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

III.   UITVOERING VAN DE BEGROTING IN 2019

| 22. | De definitieve kredieten van het Parlement voor 2019 bedroegen 1 996 978 262 EUR, hetgeen gelijkstaat aan 18,5 % van rubriek 5 van het meerjarig financieel kader (3). Tabel 1 hierna toont de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement in het begrotingsjaar 2019.

  Tabel 1


  Besteding kredieten









  Soort krediet | Kredieten 2019 | Kredieten 2018 | Afwijking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR of %) | (EUR of %) | 2019/2018 |
| Kredieten | | | |
| Oorspronkelijke kredieten | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Definitieve kredieten | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Lopende uitvoering | | | |
| Vastleggingen | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 2,0  % |
| Als % van de definitieve kredieten | 98,8  % | 99,2  % | — |
| Betalingen | 1 698 971 864 | 1 636 858 018 | 3,8  % |
| Als % van de vastleggingen | 86,1  % | 84,6  % | — |
| Overdrachten naar het volgende jaar | | | |
| Automatische overdrachten naar het volgende jaar (4) | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3  % |
| Als % van de definitieve kredieten | 13,7  % | 15,3  % | — |
| Als % van de vastleggingen | 13,9  % | 15,4  % | — |
| Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar het volgende jaar) (5) | 0 | 0 | — |
| Als % van de definitieve kredieten | 0,0  % | 0,0  % | |
| Annuleringen | | | |
| Geannuleerde kredieten | 23 745 738 | 16 209 746 | 46,5  % |
| Als % van de definitieve kredieten | 1,2  % | 0,8  % | — |
| Overdrachten uit het voorgaande jaar | | | |
| Automatische overdrachten uit het voorgaande jaar | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2  % |
| Betalingen ten laste van deze overdrachten | 284 096 642 | 266 834 198 | 6,5  % |
| Als % van de overdrachten | 95,0  % | 92,1  % | — |
| Geannuleerde bedragen | 14 998 386 | 22 951 093 | -34,7  % |
| Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar | | | |
| Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar | 36 566 236 | 30 783 590 | 18,8  % |
| Vastleggingen | 13 438 997 | 14 231 422 | -5,6  % |
| Als % van kredieten van bestemmingsontvangsten | 36,8  % | 46,2  % | — |
| Betalingen | 9 775 076 | 9 619 557 | 1,6  % |
| Als % van vastleggingskredieten uit bestemmingsontvangsten | 72,7  % | 67,6  % | — |
| Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar | 23 127 239 | 16 552 168 | 39,7  % |
| Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar | 3 663 921 | 4 611 865 | -20,6  % |
| Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten (6), overgedragen uit het voorgaande jaar | | | |
| Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | 12 436 430 | 31 932 985 | -61,1  % |
| Vastleggingen | 12 317 386 | 31 880 012 | -61,4  % |
| Als % van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten | 99,0  % | 99,8  % | — |
| Betalingen | 9 065 974 | 9 863 903 | -8,1  % |
| Als % van de vastleggingen | 73,6  % | 30,9  % | — |
| Annuleringen | 119 044 | 52 973 | 124,7  % |
| Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar | 3 251 412 | 22 016 109 | -85,2  % |
| Verleende kredieten op basis van interne en bestemmingsontvangsten uit verhuur en de verkoop van gebouwen en grond (7), overgedragen uit het voorgaande jaar | | | |
| Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | 9 370 364 | 8 696 703 | 7,7  % |
| Vastleggingen | 7 123 683 | 3 472 236 | 105,2  % |
| Als % van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten | 76,0  % | 39,9  % | — |
| Betalingen | 7 041 933 | 2 896 017 | 143,2  % |
| Als % van de vastleggingen | 98,9  % | 83,4  % | — |
| Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar | 2 246 680 | 5 224 467 | -57,0  % |
| Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar | 81 750 | 576 219 | -85,8  % |
| Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | | | |
| Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | 27 204 194 | 6 740 289 | 303,6  % |
| Betalingen | 26 116 825 | 5 929 106 | 340,5  % |
| Als % van de vastleggingen | 96,0  % | 88,0  % | — |
| Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar (ontvangsten uit verhuur) | 80 878 | 30 159 | 168,2  % |
| Annuleringen van openstaande vastleggingen | 1 006 490 | 781 024 | 28,9  % |

22.

Tabel 1

Besteding kredieten

Soort krediet

Kredieten 2019

Kredieten 2018

Afwijking

(EUR of %)

(EUR of %)

2019/2018

Kredieten

Oorspronkelijke kredieten

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Definitieve kredieten

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Lopende uitvoering

Vastleggingen

1 973 232 524

1 934 477 627

2,0  %

Als % van de definitieve kredieten

98,8  %

99,2  %

—

Betalingen

1 698 971 864

1 636 858 018

3,8  %

Als % van de vastleggingen

86,1  %

84,6  %

—

Overdrachten naar het volgende jaar

Automatische overdrachten naar het volgende jaar (4)

274 260 660

299 095 028

-8,3  %

Als % van de definitieve kredieten

13,7  %

15,3  %

—

Als % van de vastleggingen

13,9  %

15,4  %

—

Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar het volgende jaar) (5)

0

0

—

Als % van de definitieve kredieten

0,0  %

0,0  %

Annuleringen

Geannuleerde kredieten

23 745 738

16 209 746

46,5  %

Als % van de definitieve kredieten

1,2  %

0,8  %

—

Overdrachten uit het voorgaande jaar

Automatische overdrachten uit het voorgaande jaar

299 095 028

289 785 291

3,2  %

Betalingen ten laste van deze overdrachten

284 096 642

266 834 198

6,5  %

Als % van de overdrachten

95,0  %

92,1  %

—

Geannuleerde bedragen

14 998 386

22 951 093

-34,7  %

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar

36 566 236

30 783 590

18,8  %

Vastleggingen

13 438 997

14 231 422

-5,6  %

Als % van kredieten van bestemmingsontvangsten

36,8  %

46,2  %

—

Betalingen

9 775 076

9 619 557

1,6  %

Als % van vastleggingskredieten uit bestemmingsontvangsten

72,7  %

67,6  %

—

Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar

23 127 239

16 552 168

39,7  %

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar

3 663 921

4 611 865

-20,6  %

Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten (6), overgedragen uit het voorgaande jaar

Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

12 436 430

31 932 985

-61,1  %

Vastleggingen

12 317 386

31 880 012

-61,4  %

Als % van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten

99,0  %

99,8  %

—

Betalingen

9 065 974

9 863 903

-8,1  %

Als % van de vastleggingen

73,6  %

30,9  %

—

Annuleringen

119 044

52 973

124,7  %

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar

3 251 412

22 016 109

-85,2  %

Verleende kredieten op basis van interne en bestemmingsontvangsten uit verhuur en de verkoop van gebouwen en grond (7), overgedragen uit het voorgaande jaar

Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

9 370 364

8 696 703

7,7  %

Vastleggingen

7 123 683

3 472 236

105,2  %

Als % van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten

76,0  %

39,9  %

—

Betalingen

7 041 933

2 896 017

143,2  %

Als % van de vastleggingen

98,9  %

83,4  %

—

Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar

2 246 680

5 224 467

-57,0  %

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar

81 750

576 219

-85,8  %

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

27 204 194

6 740 289

303,6  %

Betalingen

26 116 825

5 929 106

340,5  %

Als % van de vastleggingen

96,0  %

88,0  %

—

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar (ontvangsten uit verhuur)

80 878

30 159

168,2  %

Annuleringen van openstaande vastleggingen

1 006 490

781 024

28,9  %

A.   Initiële begroting en gewijzigde begroting

| 23. | De oorspronkelijke en definitieve kredieten op de begroting van het Parlement voor 2019 bedroegen 1 996 978 262 EUR. Dit betekende een toename met 2,4 % ten opzichte van de definitieve begroting voor 2018 (1 950 687 373 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Vastleggingen en betalingen

| 24. | De vastleggingen bedroegen in totaal 1 973 232 524 EUR, oftewel 98,8 % van de definitieve kredieten (2018: 99,2 %). De betalingen bedroegen in totaal 1 698 971 864 EUR, oftewel 86,1 % van de verrichte vastleggingen (2018: 84,6 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Overdrachten van 2019 naar 2020

| 25. | De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2020 bedroegen 274 260 660 EUR, oftewel 13,9 % van de totale vastgelegde kredieten (2018: 15,4 %). Er hebben geen niet-automatische overdrachten van kredieten van 2019 naar 2020 plaatsgevonden. |
| --- | --- |

25.

D.   Gebruik van de overdrachten van 2018 naar 2019

| 26. | De automatische overdrachten naar 2019 bedroegen in totaal 299 095 028 EUR (2018: 289 785 291 EUR). De betalingen ten laste van deze overdrachten bedroegen 284 096 642 EUR, oftewel 95,0 % (2018: 92,1 %). De annuleringen bedroegen bijgevolg 14 998 386 EUR, een daling van 34,7 % ten opzichte van 2018 (22 951 093 EUR). De annuleringen hadden voornamelijk betrekking op artikel 2 0 0 “Gebouwen”, artikel 3 2 4 “Productie en verspreiding”, artikel 2 0 2 “Uitgaven in verband met de gebouwen”, artikel 1 0 0 “Bezoldigingen en vergoedingen”, artikel 2 1 0 “Informatica en telecommunicatie”, artikel 4 0 0 “Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden” en artikel 2 1 4 “Technisch materieel en technische installatie”. De annuleringen voor deze zeven artikelen waren goed voor 76 % van de totale annuleringen. |
| --- | --- |

26.

E.   Ontvangsten

| 27. | De op 31 december 2019 geboekte ontvangsten bedroegen 207 521 070 EUR (2018: 193 998 EUR). |
| --- | --- |

27.

| 28. | In tabel 2 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de ontvangsten in 2019 zijn gebruikt in vergelijking met het begrotingsjaar 2018.

  Tabel 2


  Ontwikkeling van de ontvangsten in 2018 en 2019











  Hoofdstuk | Omschrijving | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Verschil
  (EUR) | Afwijking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 4 0 | Diverse belastingen en inhoudingen | 94 368 769 | 87 502 544 | 6 866 225 | 8 % |
| 4 1 | Bijdragen aan de pensioenregeling | 75 256 197 | 74 790 660 | 465 537 | 1 % |
| Titel 4 — Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere organen van de Unie | 169 624 965 | 162 293 204 | 7 331 761 | 5 % |
| 5 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen) en onroerende goederen | 14 600 | 0 | 14 600 | — |
| 5 1 | Verhuuropbrengst | 3 715 141  (8) | 3 518 901 | 196 240 | 6 % |
| 5 2 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten | 1 887 | 1 874 | 13 | 1 % |
| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden | 13 978 421  (8) | 5 682 915 | 8 295 506 | 146 % |
| 5 7 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling | 9 050 157  (8) | 7 464 437 | 1 585 720 | 21 % |
| 5 8 | Diverse vergoedingen | 1 062 266  (8) | 0 | 1 062 266 | — |
| Titel 5 — Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling | 27 822 471 | 16 668 127 | 11 154 344 | 67 % |
| Titel 6 — Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie | 8 760 095
   (8) | 14 117 337 | -5 357 242 | - 38 % |
| Titel 9 — Diverse ontvangsten | 1 313 538 | 920 241 | 393 297 | 43 % |
| Totaal | 207 521 070 | 193 998 910 | 13 522 160 | 7 % |

28.

Tabel 2

Ontwikkeling van de ontvangsten in 2018 en 2019

Hoofdstuk

Omschrijving

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Verschil

(EUR)

Afwijking

2019/2018

4 0

Diverse belastingen en inhoudingen

94 368 769

87 502 544

6 866 225

8 %

4 1

Bijdragen aan de pensioenregeling

75 256 197

74 790 660

465 537

1 %

Titel 4 — Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere organen van de Unie

169 624 965

162 293 204

7 331 761

5 %

5 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen) en onroerende goederen

14 600

0

14 600

—

5 1

Verhuuropbrengst

3 715 141  (8)

3 518 901

196 240

6 %

5 2

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten

1 887

1 874

13

1 %

5 5

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden

13 978 421  (8)

5 682 915

8 295 506

146 %

5 7

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

9 050 157  (8)

7 464 437

1 585 720

21 %

5 8

Diverse vergoedingen

1 062 266  (8)

0

1 062 266

—

Titel 5 — Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

27 822 471

16 668 127

11 154 344

67 %

Titel 6 — Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie

8 760 095
   (8)

14 117 337

-5 357 242

- 38 %

Titel 9 — Diverse ontvangsten

1 313 538

920 241

393 297

43 %

Totaal

207 521 070

193 998 910

13 522 160

7 %

F.   Kredieten van bestemmingsontvangsten

| 29. | De in 2019 beschikbare bestemmingsontvangsten bedroegen 36 566 236 EUR (2018: 30 783 590 EUR). De vastleggingen bedroegen 13 438 997 EUR; dit is een vastleggingspercentage van 36,8 % (2018: 46,2 %). De betalingen bedroegen 9 775 076 EUR, oftewel 72,7 % van de aangegane verplichtingen (2018: 67,6 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Annuleringen van lopende kredieten

| 30. | Een bedrag van 23 745 738 EUR (2018: 16 209 746 EUR), oftewel 1,2 % van de definitieve kredieten (2018: 0,8 %), is geannuleerd. |
| --- | --- |

30.

H.   Overschrijvingen

| 31. | Tijdens het begrotingsjaar zijn er overeenkomstig de artikelen 31 en 49 van het Financieel Reglement 18 C-overschrijvingen (met inbegrip van de zogenaamde collectieve overschrijving) goedgekeurd. Deze bedroegen alles bij elkaar 76 028 316 EUR, oftewel 3,8 % van de definitieve kredieten (2018: elf C-overschrijvingen, goed voor 2,7 % van de definitieve kredieten). Drie van deze 18 C-overschrijvingen houden verband met de brexit en bedragen samen 19 230 000 EUR.

  Tabel 3


  Analyse van C-overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming










  Uitgavencategorie waarvoor de overschrijving bestemd is | Doel | Overschrijving | Overgeschreven bedrag (EUR) | Als % van de overgeschreven bedragen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebouwenbeleid | ADENAUER II-bouwproject | C19 | 30 990 016 | 40,8  % |
| Onderhoud van de gebouwen | C9 | 3 471 000 | 4,6  % |
| Gebouwenbeleid — Totaal | 34 461 016 | 45,3  % |
| Leden | Impact van het uitstel van de brexit: Beschikbaarstelling van middelen voor de bezoldigingen en vergoedingen van in het Verenigd Koninkrijk verkozen leden en hun assistenten | C5. C15 | 16 190 000 | 21,3  % |
| Bezoldigingen en vergoedingen van de leden | C8 | 5 082 000 | 6,7  % |
| Leden — Totaal | 21 272 000 | 28,0  % |
| IT-infrastructuur | IT-infrastructuur en technisch materieel | C10. C14. C18 | 7 090 000 | 9,3  % |
| IT-infrastructuur — Totaal | 7 090 000 | 9,3  % |
| Ambtenaren en andere personeelsleden | Verhoging van de begrotingsmiddelen voor arbeidscontractanten | C1. C7 | 5 316 300 | 7,0  % |
| Opleiding | C3 | 100 000 | 0,1  % |
| Betaling van een vergoeding uit hoofde van artikel 50 van het Statuut | C6 | 100 000 | 0,1  % |
| Ambtenaren en andere personeelsleden — Totaal | 5 516 300 | 7,2  % |
| Informatie | Impact van het uitstel van de brexit (EU-verkiezingsvoorlichtingscampagne en andere kosten zoals het behouden van het liaisonbureau, mediamonitoring) | C16 | 2 950 000 | 3,9  % |
| Vernieuwing van audiovisuele apparatuur | C17 | 1 400 000 | 1,8  % |
| | Publicaties | C14 | 50 000 | 0,1  % |
| Informatie — Totaal | 4 400 000 | 5,8  % |
| Meertaligheid | Externe vertolking | C11 | 1 800 000 | 2,4  % |
| Meertaligheid — Totaal | 1 800 000 | 2,4  % |
| Overige uitgaven | Documentatie | C16 | 635 000 | 0,9  % |
| Verwerving van expertise en Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | C4 | 400 000 | 0,5  % |
| Organisatie van vergaderingen | C12 | 300 000 | 0,4  % |
| Brexit — bijkomende groepsbezoeken uit het Verenigd Koninkrijk | C5 | 90 000 | 0,1  % |
| Verzendkosten | C2 | 64 000 | 0,1  % |
| Overige uitgaven — Totaal | 1 489 000 | 2,0  % |
| Totaal | 76 028 316 | 100,0  % |

31.

Tabel 3

Analyse van C-overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming

Uitgavencategorie waarvoor de overschrijving bestemd is

Doel

Overschrijving

Overgeschreven bedrag (EUR)

Als % van de overgeschreven bedragen

Gebouwenbeleid

ADENAUER II-bouwproject

C19

30 990 016

40,8  %

Onderhoud van de gebouwen

C9

3 471 000

4,6  %

Gebouwenbeleid — Totaal

34 461 016

45,3  %

Leden

Impact van het uitstel van de brexit: Beschikbaarstelling van middelen voor de bezoldigingen en vergoedingen van in het Verenigd Koninkrijk verkozen leden en hun assistenten

C5. C15

16 190 000

21,3  %

Bezoldigingen en vergoedingen van de leden

C8

5 082 000

6,7  %

Leden — Totaal

21 272 000

28,0  %

IT-infrastructuur

IT-infrastructuur en technisch materieel

C10. C14. C18

7 090 000

9,3  %

IT-infrastructuur — Totaal

7 090 000

9,3  %

Ambtenaren en andere personeelsleden

Verhoging van de begrotingsmiddelen voor arbeidscontractanten

C1. C7

5 316 300

7,0  %

Opleiding

C3

100 000

0,1  %

Betaling van een vergoeding uit hoofde van artikel 50 van het Statuut

C6

100 000

0,1  %

Ambtenaren en andere personeelsleden — Totaal

5 516 300

7,2  %

Informatie

Impact van het uitstel van de brexit (EU-verkiezingsvoorlichtingscampagne en andere kosten zoals het behouden van het liaisonbureau, mediamonitoring)

C16

2 950 000

3,9  %

Vernieuwing van audiovisuele apparatuur

C17

1 400 000

1,8  %

Publicaties

C14

50 000

0,1  %

Informatie — Totaal

4 400 000

5,8  %

Meertaligheid

Externe vertolking

C11

1 800 000

2,4  %

Meertaligheid — Totaal

1 800 000

2,4  %

Overige uitgaven

Documentatie

C16

635 000

0,9  %

Verwerving van expertise en Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

C4

400 000

0,5  %

Organisatie van vergaderingen

C12

300 000

0,4  %

Brexit — bijkomende groepsbezoeken uit het Verenigd Koninkrijk

C5

90 000

0,1  %

Verzendkosten

C2

64 000

0,1  %

Overige uitgaven — Totaal

1 489 000

2,0  %

Totaal

76 028 316

100,0  %

| 32. | De collectieve overschrijving ten behoeve van het Adenauer II-project bedroeg in totaal 30 990 016 EUR, 6,9 % meer dan in 2018 (29 000 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | De Voorzitter heeft 12 P-overschrijvingen op lopende kredieten goedgekeurd overeenkomstig artikel 29, lid 1, van het Financieel Reglement (9), voor een totaalbedrag van 23 734 116 EUR, oftewel 1,2 % van de definitieve kredieten van het begrotingsjaar (in 2018: zeven P-overschrijvingen, goed voor 0,5 % van de definitieve kredieten van dat begrotingsjaar). |
| --- | --- |

33.

I.   Begrotingsuitvoering per hoofdstuk

| 34. | In dit deel wordt het gebruik van de kredieten per begrotingshoofdstuk toegelicht, alsook het relatieve volume ervan binnen de begroting en de evolutie in vergelijking met het vorige begrotingsjaar. Vier hoofdstukken vertegenwoordigden 67,8 % van het totaal van de vastleggingen: hoofdstuk 1 0 “Leden van de instelling”, hoofdstuk 1 2 “Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”, hoofdstuk 2 0 “Gebouwen en daarmee samenhangende kosten”, en hoofdstuk 4 2 “Assistentie aan de leden”. |
| --- | --- |

34.

| 35. | In tabel 4 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de definitieve kredieten in 2019 zijn gebruikt in vergelijking met het begrotingsjaar 2018.

  Tabel 4


  Ontwikkeling van de vastleggingen in 2019 en 2018











  Hoofdstuk | Omschrijving | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Verschil
  (EUR) | Afwijking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 1 0 | Leden van de instelling | 232 951 931 | 208 099 582 | 24 852 349 | 12 % |
| 1 2 | Ambtenaren en tijdelijk personeel | 661 640 519 | 652 349 114 | 9 291 405 | 1 % |
| 1 4 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 148 520 789 | 154 757 192 | -6 236 403 | - 4 % |
| 1 6 | Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen | 17 791 968 | 15 500 166 | 2 291 802 | 15 % |
| Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen | 1 060 905 207 | 1 030 706 054 | 30 199 153 | 3 % |
| 2 0 | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 251 193 446 | 240 603 149 | 10 590 297 | 4 % |
| 2 1 | Gegevensverwerking, materieel en roerend goed | 178 484 368 | 181 639 405 | -3 155 037 | - 2 % |
| 2 3 | Lopende huishoudelijke uitgaven | 6 222 519 | 4 971 333 | 1 251 186 | 25 % |
| Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven | 435 900 332 | 427 213 887 | 8 686 445 | 2 % |
| 3 0 | Vergaderingen en conferenties | 29 515 665 | 33 677 487 | -4 161 822 | - 12 % |
| 3 2 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | 122 426 245 | 123 042 836 | - 616 591 | - 1 % |
| Titel 3 — Uitgaven voortvloeiende uit de algemene taken van de instelling | 151 941 910 | 156 720 323 | -4 778 413 | - 3 % |
| 4 0 | Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen | 131 155 223 | 112 329 060 | 18 826 163 | 17 % |
| 4 2 | Assistentie aan de leden | 192 869 851 | 207 068 303 | -14 198 452 | - 7 % |
| 4 4 | Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden | 460 000 | 440 000 | 20 000 | 5 % |
| Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling | 324 485 074 | 319 837 363 | 4 647 711 | 1 % |
| Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen | p.m. | p.m. | p.m. | — |
| Titel 10 — Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | — |
| Totaal | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 38 754 897 | 2 % |

35.

Tabel 4

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2019 en 2018

Hoofdstuk

Omschrijving

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Verschil

(EUR)

Afwijking

2019/2018

1 0

Leden van de instelling

232 951 931

208 099 582

24 852 349

12 %

1 2

Ambtenaren en tijdelijk personeel

661 640 519

652 349 114

9 291 405

1 %

1 4

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

148 520 789

154 757 192

-6 236 403

- 4 %

1 6

Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen

17 791 968

15 500 166

2 291 802

15 %

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

1 060 905 207

1 030 706 054

30 199 153

3 %

2 0

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

251 193 446

240 603 149

10 590 297

4 %

2 1

Gegevensverwerking, materieel en roerend goed

178 484 368

181 639 405

-3 155 037

- 2 %

2 3

Lopende huishoudelijke uitgaven

6 222 519

4 971 333

1 251 186

25 %

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

435 900 332

427 213 887

8 686 445

2 %

3 0

Vergaderingen en conferenties

29 515 665

33 677 487

-4 161 822

- 12 %

3 2

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

122 426 245

123 042 836

- 616 591

- 1 %

Titel 3 — Uitgaven voortvloeiende uit de algemene taken van de instelling

151 941 910

156 720 323

-4 778 413

- 3 %

4 0

Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen

131 155 223

112 329 060

18 826 163

17 %

4 2

Assistentie aan de leden

192 869 851

207 068 303

-14 198 452

- 7 %

4 4

Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden

460 000

440 000

20 000

5 %

Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling

324 485 074

319 837 363

4 647 711

1 %

Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

p.m.

p.m.

p.m.

—

Titel 10 — Overige uitgaven

0

0

0

—

Totaal

1 973 232 524

1 934 477 627

38 754 897

2 %

| 36. | De toename van de uitgaven in Leden van de instelling (hoofdstuk 1 0) wordt voornamelijk veroorzaakt door het constitueren van de negende zittingsperiode van het Europees Parlement in 2019. Voor juli 2019 hadden zowel vertrekkende als nieuw verkozen leden recht op een volledig maandsalaris. Uit hoofde van artikel 10 van het Statuut van de leden bedraagt de bezoldiging 38,5 % van het basissalaris van een rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ook de indexering van de salarissen (zie onderstaande paragraaf) droeg bij aan de toename van de uitgaven. De vastleggingen voor artikel 1 0 0 0 “Bezoldigingen en vergoedingen” bedroegen 82 538 000 EUR in 2019, vergeleken met 77 082 000 EUR in 2018. Alle leden die het Parlement verlaten nadat zij ten minste een jaar van hun mandaat hebben vervuld, hebben recht op een overbruggingstoelage. De periode waarin deze overbruggingstoelage wordt uitbetaald, wordt bepaald door het totale aantal dienstjaren in het Parlement. De maandelijkse toelage is vastgesteld op hetzelfde bedrag als de maandelijkse bezoldiging. De vastleggingen voor artikel 1 0 2 0 “Overbruggingstoelagen” bedroegen 19 270 000 EUR in 2019, vergeleken met 768 000 EUR in 2018. De overbruggingsbepalingen voor vertrekkende leden zijn ook van toepassing op post 1 0 0 6 “Algemene kostenvergoeding”, wat heeft geleid tot een toename van de vastleggingen van 39 451 000 EUR in 2018 tot 45 469 000 EUR in 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | In 2019 bedroegen de uitgaven voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen (hoofdstuk 1 2) 661 640 519 EUR. Met 34 % van de totale vastleggingen voor het begrotingsjaar 2019 is dit de grootste uitgavencategorie. De toename vloeit hoofdzakelijk voort uit die van “Salaris en vergoedingen”, die is toe te schrijven aan de indexering van de salarissen. In december 2019 zijn de salarissen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie aangepast en met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2019 met 2,0 % verhoogd. |
| --- | --- |

37.

| 38. | De belangrijkste reden voor de afname van de vastleggingen in hoofdstuk 1 4 is de in totaal verminderde parlementaire activiteit in het verkiezingsjaar 2019 en de daardoor verminderde behoefte aan externe vertalingsdiensten (post 1 4 2 0) (2019: 3 400 000 EUR; 2018: 11 658 000 EUR) en uitgaven voor tolkendiensten (post 1 4 0 5) (2019: 43 870 000 EUR; 2018: 50 802 000 EUR). |
| --- | --- |

38.

| 39. | De totale toename van + 4 % in de vastleggingen voor Gebouwen en daarmee samenhangende kosten (hoofdstuk 2 0) houdt verband met het feit dat het bij de kosten in deze categorie om projecten gaat. De vastleggingen voor post 2 0 0 7 “Inrichting van dienstruimten” namen toe van 49,9 miljoen EUR tot 90,5 miljoen EUR. Het Adenauer II-gebouw in Luxemburg is het voornaamste bouwproject van het Parlement. |
| --- | --- |

39.

| 40. | De toename van de uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen (hoofdstuk 4 0) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toename van post 4 0 2 0 “Financiering van de Europese politieke partijen” in verband met de Europese verkiezingen (2019: 47 455 000 EUR; 2018: 30 244 000 EUR). |
| --- | --- |

40.

| 41. | De afname van de uitgaven in verband met assistentie aan de leden (hoofdstuk 4 2) is voornamelijk toe te schrijven het verminderde gebruik van plaatselijke medewerkers (2019: 59 855 000 EUR; 2018: 73 000 000 EUR). |
| --- | --- |

41.

LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN

| Tabel 1 | — Besteding kredieten | 4 |
| --- | --- | --- |

Tabel 1

| Tabel 2 | — Ontwikkeling van de ontvangsten in 2018 en 2019 | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabel 2

| Tabel 3 | — Analyse van C-overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabel 3

| Tabel 4 | — Ontwikkeling van de vastleggingen in 2019 en 2018 | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 4

BIJLAGEN

| Bijlage I | — Overzicht van C-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2019 |
| --- | --- |

Bijlage I

| Bijlage II | — Overzicht van de P-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2019 |
| --- | --- |

Bijlage II

| Bijlage III | — Uitvoering van kredieten in 2019 |
| --- | --- |

Bijlage III

| Bijlage IV | — Uitvoering van de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten |
| --- | --- |

Bijlage IV

| Bijlage V | — Uitvoering van verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten |
| --- | --- |

Bijlage V

| Bijlage VI | — Overzicht ontvangsten 2019 |
| --- | --- |

Bijlage VI

| Bijlage VII | — Adenauer II-project — Belangrijkste cijfers |
| --- | --- |

Bijlage VII

---

(1)  Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

(2)  Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie (PB L 342 van 22.12.2009, blz. 1).

(3)  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

(4)  Artikel 12, leden 1 en 7, van het Financieel Reglement.

(5)  Artikel 12, lid 1, artikel 12, lid 2, onder a), en artikel 12, lid 3, van het Financieel Reglement.

(6)  Met uitzondering van de interne bestemmingsontvangsten uit verhuur en de verkoop van gebouwen en grond, die mogen worden overgedragen totdat ze volledig zijn gebruikt (artikel 12, lid 4, onder b), van het Financieel Reglement).

(7)  Artikel 12, lid 4, onder b), van het Financieel Reglement.

(8)  Bestemmingsontvangsten

(9)  Besluit van de instelling inzake kredietoverschrijvingen binnen een artikel.

---

BIJLAGE I

Overzicht van C-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2019

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Van/naar hoofdstuk/artikel/post | Omschrijving | Beschrijving van de overschrijving / opmerkingen | Bedrag gecrediteerde post (€) | Bedrag gedebiteerde post (€) |
| C1 | van post | 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | Versterking van de begrotingsmiddelen voor arbeidscontractanten (consolidatie van het medianetwerk in de lidstaten en structurele versterking van de begroting voor de behoefte aan arbeidscontractanten in de centrale diensten (DG COMM); de continuïteit van alle diensten voor de leden op een optimaal niveau (DG FINS); activiteiten van een nieuw Europees wetenschaps- en mediaknooppunt (DG EPRS) | | -3 700 000 |
| van post | 3 2 1 1 | Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | | - 300 000 |
| van hoofdstuk | 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | | - 212 000 |
| naar post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 4 212 000 | |
| C2 | van post | 2 3 7 0 | Verhuizingen | Dekking van de kosten voor de verzending van de persoonlijke spullen van de leden die aan het einde van hun mandaat het Parlement verlaten en terugkeren naar hun land van herkomst | | -64 000 |
| naar post | 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 64 000 | |
| C3 | van post | 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | Herschikking van kredieten voor het FMS-project(systeem voor financieel beheer) ter dekking van opleidingskosten | | - 100 000 |
| naar post | 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | 100 000 | |
| C4 | van post | 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | Organisatie van vijf regionale internationale handelsbeurzen voor capaciteitsopbouw, voornamelijk voor parlementsleden van ontwikkelingslanden | | - 400 000 |
| naar post | 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 150 000 | |
| naar post | 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en capaciteitsopbouw voor de parlementen van derde landen | 250 000 | |
| C5 | van post | 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | Verstrekking van middelen voor de salarissen en vergoedingen van de in het Verenigd Koninkrijk verkozen leden en hun assistenten, alsmede de kosten van groepsbezoeken van het Verenigd Koninkrijk voor de periode van eind maart tot eind mei | | - 570 000 |
| van hoofdstuk | 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | | -6 990 000 |
| naar post | 1 0 0 0 | Salarissen | 1 717 000 | |
| naar post | 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 900 000 | |
| naar post | 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 130 000 | |
| naar post | 1 0 0 6 | Vergoeding voor algemene uitgaven | 900 000 | |
| naar post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 90 000 | |
| naar post | 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | 3 823 000 | |
| C6 | van post | 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | Betaling van een vergoeding uit hoofde van artikel 50 van het Statuut | | - 100 000 |
| naar post | 1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang | 100 000 | |
| C7 | van post | 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | Verhoging van de begrotingsmiddelen voor arbeidscontractanten | | - 901 300 |
| van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | | -34 000 |
| van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | | -34 000 |
| van post | 3 0 2 0 | Ontvangst- en representatiekosten | | -35 000 |
| van post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | | - 100 000 |
| naar post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 1 104 300 | |
| C8 | van post | 4 0 2 0 | Financiering van de Europese politieke partijen | Verstrekking van voldoende middelen voor de salarissen en vergoedingen van de leden vanwege het relatief lage herverkiezingspercentage bij de Europese verkiezingen van dit jaar | | -2 544 000 |
| van hoofdstuk | 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | | -2 538 000 |
| naar post | 1 0 0 0 | Salarissen | 780 000 | |
| naar post | 1 0 0 6 | Vergoeding voor algemene uitgaven | 762 000 | |
| naar post | 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 3 540 000 | |
| C9 | van post | 1 6 3 1 | Mobiliteit | Verstrekking van middelen voor hogere onderhoudskosten dan verwacht in Brussel | | - 550 000 |
| van post | 2 0 2 8 | Verzekeringen | | -1 600 000 |
| van post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | | - 327 000 |
| van post | 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | | - 495 000 |
| van post | 2 3 7 0 | Verhuizingen | | - 445 000 |
| van post | 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | | -54 000 |
| naar post | 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 3 471 000 | |
| C10 | van post | 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | Dekking van een verwacht tekort op punten die verband houden met IT-infrastructuur en -projecten (de verwerving van SAP-licenties; aanschaf van afzonderlijke apparatuur en printers voor leden van het Europees Parlement; voortzetting van drie essentiële IT-ontwikkelingsprojecten: IPEX, Pericles en e-Portal-eForms) | | -1 975 000 |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 1 055 000 | |
| naar post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 920 000 | |
| C11 | van post | 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | Verlening van vertolkingsfaciliteiten en dekking van daarmee verband houdende kosten voor dienstverlening door externe tolken | | -1 800 000 |
| naar post | 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 1 800 000 | |
| C12 | van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | Verstrekking van middelen voor hogere kosten dan verwacht voor de organisatie van fractievergaderingen | | - 300 000 |
| naar post | 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 300 000 | |
| C13 | Geannuleerd en vervangen door overschrijving C15 |
| C14 | van post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | Verstrekking van financiering voor een hoger niveau van IT-ondersteuning voor de leden van het EP na de verkiezingen van 2019, de ontwikkeling van de ePetition-toepassing en het onderhoud van de intranetsite van de bestuursorganen en de papierloze toepassingen van het EP | | -80 000 |
| van post | 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | | - 200 000 |
| naar post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 30 000 | |
| naar post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 200 000 | |
| naar post | 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 50 000 | |
| C15 | van post | 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | Impact van het uitstel van de brexit (kosten die voortvloeien uit het feit dat het Verenigd Koninkrijk negen maanden langer een lidstaat was dan oorspronkelijk aangenomen) | | - 740 000 |
| van post | 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | | -1 800 000 |
| van post | 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | | -6 180 000 |
| naar post | 1 0 0 0 | Salarissen | 3 220 000 | |
| naar post | 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 4 100 000 | |
| naar post | 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 1 400 000 | |
| C16 | van post | 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | Impact van het uitstel van de brexit
  (EU-verkiezingsvoorlichtingscampagne en andere kosten zoals het behouden van het liaisonbureau, mediamonitoring) | | - 176 000 |
| van post | 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | | - 150 000 |
| van post | 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | | -1 330 000 |
| van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | | - 305 000 |
| van post | 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | | - 350 000 |
| van post | 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | | - 624 000 |
| van post | 3 2 1 1 | Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | | - 650 000 |
| naar post | 3 2 2 0 | Documentatiekosten | 635 000 | |
| naar post | 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 1 130 000 | |
| naar post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 300 000 | |
| naar post | 3 2 4 8 | Uitgaven voor audiovisuele voorlichting | 1 200 000 | |
| naar post | 3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus | 320 000 | |
| C17 | van post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | Verstrekking van financiering voor de derde (en laatste) fase van de vernieuwing van het audiovisuele materiaal in Straatsburg | | -1 400 000 |
| naar post | 3 2 4 8 | Uitgaven voor audiovisuele voorlichting | 1 400 000 | |
| C18 | van post | 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | Verstrekking van financiering voor investeringen in verband met het datacenter en IT-uitrusting en afrondende financiering voor het verhoogde niveau van IT-ondersteuning voor de leden van het Europees Parlement na de verkiezingen van 2019 | | -4 885 000 |
| naar post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 223 500 | |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 4 661 500 | |
| C19 (collectieve overschrijving) | van hoofdstuk | 1 0 | LEDEN VAN DE INSTELLING | Komt overeen met 0,6  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | -1 454 000 |
| van hoofdstuk | 1 2 | AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | Komt overeen met 2,3  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | -15 500 000 |
| van hoofdstuk | 1 4 | ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | Komt overeen met 0,6  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | - 876 000 |
| van hoofdstuk | 1 6 | OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | Komt overeen met 4,7  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | - 828 833 |
| van hoofdstuk | 2 0 | GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | Komt overeen met 0,2  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | - 409 700 |
| van hoofdstuk | 2 1 | INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR | Komt overeen met 1,7  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | -3 030 039 |
| van hoofdstuk | 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | Komt overeen met 11,7  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | - 729 575 |
| van hoofdstuk | 3 0 | VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | Komt overeen met 6,0  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | -1 765 419 |
| van hoofdstuk | 3 2 | EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | Komt overeen met 1,8  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | -2 161 450 |
| van hoofdstuk | 4 2 | ASSISTENTIE AAN DE LEDEN | Komt overeen met 0,1  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | -3 191 000 |
| van hoofdstuk | 5 0 | UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT VOOR EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN EN EUROPESE POLITIEKE STICHTINGEN EN VAN HET COMITÉ VAN ONAFHANKELIJKE VOORAANSTAANDE PERSONEN | Komt overeen met 100 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | - 280 000 |
| van hoofdstuk | 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | Komt overeen met 7,3  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | - 764 000 |
| naar post | 2 0 0 1 | Erfpacht | Bouw van het nieuwe KAD-gebouw in Luxemburg | 30 990 016 | |
| Totaal aan C-overschrijvingen | | 76 028 316 | -76 028 316 |

(EUR)

Nr.

Van/naar hoofdstuk/artikel/post

Omschrijving

Beschrijving van de overschrijving / opmerkingen

Bedrag gecrediteerde post (€)

Bedrag gedebiteerde post (€)

C1

van post

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Versterking van de begrotingsmiddelen voor arbeidscontractanten (consolidatie van het medianetwerk in de lidstaten en structurele versterking van de begroting voor de behoefte aan arbeidscontractanten in de centrale diensten (DG COMM); de continuïteit van alle diensten voor de leden op een optimaal niveau (DG FINS); activiteiten van een nieuw Europees wetenschaps- en mediaknooppunt (DG EPRS)

-3 700 000

van post

3 2 1 1

Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

- 300 000

van hoofdstuk

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

- 212 000

naar post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

4 212 000

C2

van post

2 3 7 0

Verhuizingen

Dekking van de kosten voor de verzending van de persoonlijke spullen van de leden die aan het einde van hun mandaat het Parlement verlaten en terugkeren naar hun land van herkomst

-64 000

naar post

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

64 000

C3

van post

3 2 0 0

Verwerving van expertise

Herschikking van kredieten voor het FMS-project(systeem voor financieel beheer) ter dekking van opleidingskosten

- 100 000

naar post

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

100 000

C4

van post

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

Organisatie van vijf regionale internationale handelsbeurzen voor capaciteitsopbouw, voornamelijk voor parlementsleden van ontwikkelingslanden

- 400 000

naar post

3 2 0 0

Verwerving van expertise

150 000

naar post

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en capaciteitsopbouw voor de parlementen van derde landen

250 000

C5

van post

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

Verstrekking van middelen voor de salarissen en vergoedingen van de in het Verenigd Koninkrijk verkozen leden en hun assistenten, alsmede de kosten van groepsbezoeken van het Verenigd Koninkrijk voor de periode van eind maart tot eind mei

- 570 000

van hoofdstuk

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

-6 990 000

naar post

1 0 0 0

Salarissen

1 717 000

naar post

1 0 0 4

Normale reiskosten

900 000

naar post

1 0 0 5

Overige reiskosten

130 000

naar post

1 0 0 6

Vergoeding voor algemene uitgaven

900 000

naar post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

90 000

naar post

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

3 823 000

C6

van post

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

Betaling van een vergoeding uit hoofde van artikel 50 van het Statuut

- 100 000

naar post

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

100 000

C7

van post

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

Verhoging van de begrotingsmiddelen voor arbeidscontractanten

- 901 300

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

-34 000

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

-34 000

van post

3 0 2 0

Ontvangst- en representatiekosten

-35 000

van post

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

- 100 000

naar post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

1 104 300

C8

van post

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

Verstrekking van voldoende middelen voor de salarissen en vergoedingen van de leden vanwege het relatief lage herverkiezingspercentage bij de Europese verkiezingen van dit jaar

-2 544 000

van hoofdstuk

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

-2 538 000

naar post

1 0 0 0

Salarissen

780 000

naar post

1 0 0 6

Vergoeding voor algemene uitgaven

762 000

naar post

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

3 540 000

C9

van post

1 6 3 1

Mobiliteit

Verstrekking van middelen voor hogere onderhoudskosten dan verwacht in Brussel

- 550 000

van post

2 0 2 8

Verzekeringen

-1 600 000

van post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

- 327 000

van post

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

- 495 000

van post

2 3 7 0

Verhuizingen

- 445 000

van post

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

-54 000

naar post

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

3 471 000

C10

van post

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

Dekking van een verwacht tekort op punten die verband houden met IT-infrastructuur en -projecten (de verwerving van SAP-licenties; aanschaf van afzonderlijke apparatuur en printers voor leden van het Europees Parlement; voortzetting van drie essentiële IT-ontwikkelingsprojecten: IPEX, Pericles en e-Portal-eForms)

-1 975 000

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

1 055 000

naar post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

920 000

C11

van post

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

Verlening van vertolkingsfaciliteiten en dekking van daarmee verband houdende kosten voor dienstverlening door externe tolken

-1 800 000

naar post

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

1 800 000

C12

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

Verstrekking van middelen voor hogere kosten dan verwacht voor de organisatie van fractievergaderingen

- 300 000

naar post

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

300 000

C13

Geannuleerd en vervangen door overschrijving C15

C14

van post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

Verstrekking van financiering voor een hoger niveau van IT-ondersteuning voor de leden van het EP na de verkiezingen van 2019, de ontwikkeling van de ePetition-toepassing en het onderhoud van de intranetsite van de bestuursorganen en de papierloze toepassingen van het EP

-80 000

van post

3 2 0 0

Verwerving van expertise

- 200 000

naar post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

30 000

naar post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

200 000

naar post

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

50 000

C15

van post

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

Impact van het uitstel van de brexit (kosten die voortvloeien uit het feit dat het Verenigd Koninkrijk negen maanden langer een lidstaat was dan oorspronkelijk aangenomen)

- 740 000

van post

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

-1 800 000

van post

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

-6 180 000

naar post

1 0 0 0

Salarissen

3 220 000

naar post

1 0 0 4

Normale reiskosten

4 100 000

naar post

1 0 0 5

Overige reiskosten

1 400 000

C16

van post

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

Impact van het uitstel van de brexit

(EU-verkiezingsvoorlichtingscampagne en andere kosten zoals het behouden van het liaisonbureau, mediamonitoring)

- 176 000

van post

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

- 150 000

van post

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

-1 330 000

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

- 305 000

van post

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

- 350 000

van post

3 2 0 0

Verwerving van expertise

- 624 000

van post

3 2 1 1

Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

- 650 000

naar post

3 2 2 0

Documentatiekosten

635 000

naar post

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

1 130 000

naar post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

300 000

naar post

3 2 4 8

Uitgaven voor audiovisuele voorlichting

1 200 000

naar post

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus

320 000

C17

van post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

Verstrekking van financiering voor de derde (en laatste) fase van de vernieuwing van het audiovisuele materiaal in Straatsburg

-1 400 000

naar post

3 2 4 8

Uitgaven voor audiovisuele voorlichting

1 400 000

C18

van post

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

Verstrekking van financiering voor investeringen in verband met het datacenter en IT-uitrusting en afrondende financiering voor het verhoogde niveau van IT-ondersteuning voor de leden van het Europees Parlement na de verkiezingen van 2019

-4 885 000

naar post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

223 500

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

4 661 500

C19 (collectieve overschrijving)

van hoofdstuk

1 0

LEDEN VAN DE INSTELLING

Komt overeen met 0,6  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

-1 454 000

van hoofdstuk

1 2

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Komt overeen met 2,3  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

-15 500 000

van hoofdstuk

1 4

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

Komt overeen met 0,6  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

- 876 000

van hoofdstuk

1 6

OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Komt overeen met 4,7  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

- 828 833

van hoofdstuk

2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

Komt overeen met 0,2  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

- 409 700

van hoofdstuk

2 1

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

Komt overeen met 1,7  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

-3 030 039

van hoofdstuk

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Komt overeen met 11,7  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

- 729 575

van hoofdstuk

3 0

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

Komt overeen met 6,0  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

-1 765 419

van hoofdstuk

3 2

EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

Komt overeen met 1,8  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

-2 161 450

van hoofdstuk

4 2

ASSISTENTIE AAN DE LEDEN

Komt overeen met 0,1  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

-3 191 000

van hoofdstuk

5 0

UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT VOOR EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN EN EUROPESE POLITIEKE STICHTINGEN EN VAN HET COMITÉ VAN ONAFHANKELIJKE VOORAANSTAANDE PERSONEN

Komt overeen met 100 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

- 280 000

van hoofdstuk

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Komt overeen met 7,3  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

- 764 000

naar post

2 0 0 1

Erfpacht

Bouw van het nieuwe KAD-gebouw in Luxemburg

30 990 016

Totaal aan C-overschrijvingen

76 028 316

-76 028 316

---

BIJLAGE II

OVERZICHT VAN DE P-OVERSCHRIJVINGEN IN HET BEGROTINGSJAAR 2019

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Hoofdstuk/artikel/post | Beschrijving van de overschrijving | Bedrag gecrediteerde post (EUR) | Bedrag gedebiteerde post (EUR) |
| P1 | Binnen artikel 2 0 0 | | | |
| van post | 2 0 0 0 | Huur | Aanpassing van de kantoren van de leden van het Europees Parlement aan een modernere omgeving overeenkomstig de gebouwenstrategie van het Parlement | | -4 500 000 |
| naar post | 2 0 0 7 | Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten | 4 500 000 | |
| P2 | Binnen artikel 2 1 0 | | | |
| van post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers | Verstrekking van aanvullende middelen voor bepaalde lopende IT-activiteiten in gevallen waarin de uitgaven hoger zullen zijn dan verwacht wegens nieuwe contractuele voorwaarden | | -75 000 |
| van post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | | - 910 000 |
| naar post | 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten | 100 000 | |
| naar post | 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur | 810 000 | |
| naar post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 75 000 | |
| P3 | Binnen artikel 3 2 4 | | | |
| van post | 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | Gebruik van het beschikbare overschot van het Huis van de Europese Geschiedenis | | -3 000 000 |
| naar post | 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 3 000 000 | |
| P4 | Binnen artikel 3 2 4 | | | |
| van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | Uitbreiding van de campagne voor de Europese verkiezingen naar het Verenigd Koninkrijk | | -2 000 000 |
| naar post | 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 2 000 000 | |
| P5 | Binnen artikel 2 0 0 | | | |
| van post | 2 0 0 0 | Huur | Verstrekking van de middelen voor de uitvoering van de inrichtings- en onderhoudsmaatregelen in de gebouwen van het Parlement in Brussel en Straatsburg | | -5 036 000 |
| naar post | 2 0 0 7 | Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten | 5 036 000 | |
| P6 | Binnen artikel 2 1 0 | | | |
| van post | 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten | Verstrekking van aanvullende middelen voor bepaalde lopende IT-activiteiten in gevallen waarin de uitgaven hoger zullen zijn dan verwacht, om concrete projecten te financieren en de continuïteit van ondersteunende IT-diensten te waarborgen | | - 859 000 |
| van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | | - 211 697,65 |
| naar post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers | 117 290 | |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 859 000 | |
| naar post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 94 407,65 | |
| P7 | Binnen artikel 2 1 0 | | | |
| van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | Verwerving van een “single-metric”-SAP-licentie | | -1 825 000 |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 1 825 000 | |
| P8 | Binnen artikel 2 1 0 | | | |
| van post | 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten | Verstrekking van financiering voor een hoger niveau van IT-ondersteuning voor de leden van het Europees Parlement na de verkiezingen van 2019 | | - 109 500 |
| van post | 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur | | - 621 258 |
| van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | | -38 660 |
| naar post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers | 38 660 | |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 730 758 | |
| Binnen artikel 3 2 4 |
| van post | 3 2 4 0 | Publicatieblad | Verstrekking van financiering voor het onderhoud van de intranetsite van de bestuursorganen van het EP en papierloze toepassingen | | - 100 000 |
| van post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | | -30 000 |
| naar post | 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 130 000 | |
| P9 | Binnen artikel 2 1 0 | | | |
| van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | Versnelde invoering van hybridelaptops in het Europees Parlement | | - 418 000 |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 418 000 | |
| P10 | Binnen artikel 1 0 0 | | | |
| van post | 1 0 0 5 | Overige reiskosten | Impact van het uitstel van de brexit | | -1 300 000 |
| naar post | 1 0 0 6 | Vergoeding voor algemene uitgaven | 1 300 000 | |
| P11 | Binnen artikel 3 2 4 | | | |
| van post | 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | Productie van nieuwe multimedia-inhoud om de presentatie van de voor de leden en de geaccrediteerde parlementaire medewerkers (APA’s) beschikbare diensten te verbeteren | | - 300 000 |
| naar post | 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 300 000 | |
| P12 | Binnen artikel 1 4 0 | | | |
| van post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | Lonen in december van arbeidscontractanten (beveiliging, chauffeurs) | | -2 400 000 |
| naar post | 1 4 0 1 | Andere personeelsleden — Beveiliging | 2 100 000 | |
| naar post | 1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | 300 000 | |
| Totaal van de bedragen die zijn overgeschreven d.m.v. een P-overschrijving | 23 734 115,65 | -23 734 115,65 |

(EUR)

Nr.

Hoofdstuk/artikel/post

Beschrijving van de overschrijving

Bedrag gecrediteerde post (EUR)

Bedrag gedebiteerde post (EUR)

P1

Binnen artikel 2 0 0

van post

2 0 0 0

Huur

Aanpassing van de kantoren van de leden van het Europees Parlement aan een modernere omgeving overeenkomstig de gebouwenstrategie van het Parlement

-4 500 000

naar post

2 0 0 7

Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten

4 500 000

P2

Binnen artikel 2 1 0

van post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers

Verstrekking van aanvullende middelen voor bepaalde lopende IT-activiteiten in gevallen waarin de uitgaven hoger zullen zijn dan verwacht wegens nieuwe contractuele voorwaarden

-75 000

van post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

- 910 000

naar post

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten

100 000

naar post

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur

810 000

naar post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

75 000

P3

Binnen artikel 3 2 4

van post

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

Gebruik van het beschikbare overschot van het Huis van de Europese Geschiedenis

-3 000 000

naar post

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

3 000 000

P4

Binnen artikel 3 2 4

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

Uitbreiding van de campagne voor de Europese verkiezingen naar het Verenigd Koninkrijk

-2 000 000

naar post

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

2 000 000

P5

Binnen artikel 2 0 0

van post

2 0 0 0

Huur

Verstrekking van de middelen voor de uitvoering van de inrichtings- en onderhoudsmaatregelen in de gebouwen van het Parlement in Brussel en Straatsburg

-5 036 000

naar post

2 0 0 7

Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten

5 036 000

P6

Binnen artikel 2 1 0

van post

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten

Verstrekking van aanvullende middelen voor bepaalde lopende IT-activiteiten in gevallen waarin de uitgaven hoger zullen zijn dan verwacht, om concrete projecten te financieren en de continuïteit van ondersteunende IT-diensten te waarborgen

- 859 000

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

- 211 697,65

naar post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers

117 290

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

859 000

naar post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

94 407,65

P7

Binnen artikel 2 1 0

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

Verwerving van een “single-metric”-SAP-licentie

-1 825 000

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

1 825 000

P8

Binnen artikel 2 1 0

van post

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten

Verstrekking van financiering voor een hoger niveau van IT-ondersteuning voor de leden van het Europees Parlement na de verkiezingen van 2019

- 109 500

van post

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur

- 621 258

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

-38 660

naar post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers

38 660

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

730 758

Binnen artikel 3 2 4

van post

3 2 4 0

Publicatieblad

Verstrekking van financiering voor het onderhoud van de intranetsite van de bestuursorganen van het EP en papierloze toepassingen

- 100 000

van post

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

-30 000

naar post

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

130 000

P9

Binnen artikel 2 1 0

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

Versnelde invoering van hybridelaptops in het Europees Parlement

- 418 000

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

418 000

P10

Binnen artikel 1 0 0

van post

1 0 0 5

Overige reiskosten

Impact van het uitstel van de brexit

-1 300 000

naar post

1 0 0 6

Vergoeding voor algemene uitgaven

1 300 000

P11

Binnen artikel 3 2 4

van post

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

Productie van nieuwe multimedia-inhoud om de presentatie van de voor de leden en de geaccrediteerde parlementaire medewerkers (APA’s) beschikbare diensten te verbeteren

- 300 000

naar post

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

300 000

P12

Binnen artikel 1 4 0

van post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

Lonen in december van arbeidscontractanten (beveiliging, chauffeurs)

-2 400 000

naar post

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

2 100 000

naar post

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

300 000

Totaal van de bedragen die zijn overgeschreven d.m.v. een P-overschrijving

23 734 115,65

-23 734 115,65

---

BIJLAGE III

UITVOERING VAN KREDIETEN IN 2019

| (EUR) |
| --- |
| Post | Omschrijving | Oorspronkelijke kredieten | Overschrijvingen / Gewijzigde begroting | Definitieve kredieten | Vastgelegd bedrag | Betaald bedrag | Naar het volgende jaar overgedragen kredieten | Geannuleerde kredieten | Benuttingspercentage |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Bezoldigingen | 77 793 051,00 | 5 717 000,00 | 83 510 051,00 | 82 537 681,69 | 82 537 681,69 | 0,00 | 972 369,31 | 98,84  % |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 60 106 000,00 | 5 000 000,00 | 65 106 000,00 | 65 106 000,00 | 52 735 240,35 | 12 370 759,65 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 5 670 000,00 | 230 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 3 041 456,28 | 2 858 543,72 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Vergoeding voor algemene uitgaven | 42 900 000,00 | 2 962 000,00 | 45 862 000,00 | 45 468 945,16 | 45 468 945,16 | 0,00 | 393 054,84 | 99,14  % |
| 1 0 0 7 | Ambtsvergoedingen | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 176 226,28 | 176 226,28 | 0,00 | 10 773,72 | 94,24  % |
| 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 2 669 905,55 | 2 531 222,68 | 138 682,87 | 260 094,45 | 91,12  % |
| 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 430 321,22 | 345 513,39 | 84 807,83 | 445 678,78 | 49,12  % |
| 1 0 2 0 | Tijdelijke vergoedingen | 20 690 000,00 | 1 280 000,00 | 21 970 000,00 | 19 270 101,89 | 19 270 101,89 | 0,00 | 2 699 898,11 | 87,71  % |
| 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 11 410 000,00 | -1 800 000,00 | 9 610 000,00 | 8 962 229,00 | 8 962 229,00 | 0,00 | 647 771,00 | 93,26  % |
| 1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | 274 000,00 | - 104 000,00 | 170 000,00 | 161 509,45 | 161 509,45 | 0,00 | 8 490,55 | 95,01  % |
| 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | 1 918 000,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 869 010,87 | 1 869 010,87 | 0,00 | 48 989,13 | 97,45  % |
| 1 0 3 3 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Talen- en informaticacursussen | 800 000,00 | - 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 167 077,05 | 232 922,95 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 0 | Bezoldigingen en vergoedingen | 676 670 381,00 | -16 001 300,00 | 660 669 081,00 | 657 194 111,45 | 657 194 111,45 | 0,00 | 3 474 969,55 | 99,47  % |
| 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 46 000,00 | 14 090,40 | 31 909,60 | 64 000,00 | 41,82  % |
| 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 3 060 000,00 | - 500 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 529 437,96 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang | 1 985 000,00 | 100 000,00 | 2 085 000,00 | 1 840 407,81 | 1 840 407,81 | 0,00 | 244 592,19 | 88,27  % |
| 1 2 2 2 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Overige personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 54 054 199,00 | 2 916 300,00 | 56 970 499,00 | 56 672 946,01 | 56 672 946,01 | 0,00 | 297 552,99 | 99,48  % |
| 1 4 0 1 | Overige personeelsleden — Beveiliging | 27 634 012,00 | 2 100 000,00 | 29 734 012,00 | 29 319 030,17 | 29 319 030,17 | 0,00 | 414 981,83 | 98,60  % |
| 1 4 0 2 | Overige personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | 6 372 506,00 | 300 000,00 | 6 672 506,00 | 6 173 530,08 | 6 173 530,08 | 0,00 | 498 975,92 | 92,52  % |
| 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | 9 442 000,00 | - 202 000,00 | 9 240 000,00 | 9 084 770,31 | 7 948 414,15 | 1 136 356,16 | 155 229,69 | 98,32  % |
| 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 42 120 170,00 | 1 800 000,00 | 43 920 170,00 | 43 870 170,00 | 43 536 897,07 | 333 272,93 | 50 000,00 | 99,89  % |
| 1 4 0 6 | Waarnemers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externe vertaaldiensten | 5 000 000,00 | - 850 000,00 | 4 150 000,00 | 3 400 342,56 | 2 997 542,20 | 402 800,36 | 749 657,44 | 81,94  % |
| 1 6 1 0 | Aanwerving van personeel | 163 000,00 | -15 000,00 | 148 000,00 | 88 822,39 | 51 822,39 | 37 000,00 | 59 177,61 | 60,02  % |
| 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | 7 085 000,00 | -69 513,00 | 7 015 487,00 | 6 158 112,47 | 3 535 788,89 | 2 622 323,58 | 857 374,53 | 87,78  % |
| 1 6 3 0 | Sociale dienst | 749 000,00 | - 220 000,00 | 529 000,00 | 493 000,00 | 309 357,90 | 183 642,10 | 36 000,00 | 93,19  % |
| 1 6 3 1 | Mobiliteit | 1 500 000,00 | - 647 000,00 | 853 000,00 | 837 005,32 | 699 247,02 | 137 758,30 | 15 994,68 | 98,12  % |
| 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 215 911,19 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Medische dienst | 1 555 000,00 | -10 000,00 | 1 545 000,00 | 1 159 480,00 | 779 236,14 | 380 243,86 | 385 520,00 | 75,05  % |
| 1 6 5 2 | Uitgaven voor catering | 1 080 000,00 | - 100 000,00 | 980 000,00 | 892 867,53 | 645 136,42 | 247 731,11 | 87 132,47 | 91,11  % |
| 1 6 5 4 | Voorzieningen voor kinderopvang | 7 675 000,00 | - 367 320,00 | 7 307 680,00 | 7 307 680,00 | 6 917 888,32 | 389 791,68 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 5 | Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Huur | 38 620 000,00 | -9 536 000,00 | 29 084 000,00 | 29 006 950,47 | 28 255 932,67 | 751 017,80 | 77 049,53 | 99,74  % |
| 2 0 0 1 | Erfpacht | 0,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Verwerving van onroerend goed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten | 81 330 000,00 | 9 536 000,00 | 90 866 000,00 | 90 508 522,14 | 48 307 692,87 | 42 200 829,27 | 357 477,86 | 99,61  % |
| 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 4 971 000,00 | -61 000,00 | 4 910 000,00 | 4 638 553,38 | 2 516 370,31 | 2 122 183,07 | 271 446,62 | 94,47  % |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 59 820 000,00 | 3 471 000,00 | 63 291 000,00 | 62 863 456,11 | 40 395 340,29 | 22 468 115,82 | 427 543,89 | 99,32  % |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 15 820 000,00 | 0,00 | 15 820 000,00 | 15 726 721,16 | 12 552 668,10 | 3 174 053,06 | 93 278,84 | 99,41  % |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 22 350 000,00 | -5 378 700,00 | 16 971 300,00 | 16 705 207,36 | 15 028 332,33 | 1 676 875,03 | 266 092,64 | 98,43  % |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 2 500 000,00 | -1 600 000,00 | 900 000,00 | 754 019,05 | 736 210,40 | 17 808,65 | 145 980,95 | 83,78  % |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten | 29 915 200,00 | - 868 500,00 | 29 046 700,00 | 28 764 464,69 | 17 602 757,70 | 11 161 706,99 | 282 235,31 | 99,03  % |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Infrastructuur | 23 546 000,00 | 188 742,00 | 23 734 742,00 | 23 534 285,34 | 15 693 185,50 | 7 841 099,84 | 200 456,66 | 99,16  % |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers | 12 301 000,00 | 334 450,00 | 12 635 450,00 | 12 568 037,99 | 9 338 126,40 | 3 229 911,59 | 67 412,01 | 99,47  % |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Beheer van ICT-applicaties | 20 594 500,00 | - 596 857,65 | 19 997 642,35 | 19 849 119,48 | 13 355 405,03 | 6 493 714,45 | 148 522,87 | 99,26  % |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Investeringen in infrastructuur | 17 702 000,00 | 8 639 258,00 | 26 341 258,00 | 26 278 868,38 | 8 348 736,74 | 17 930 131,64 | 62 389,62 | 99,76  % |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Investeringen in projecten | 34 792 000,00 | -1 322 592,35 | 33 469 407,65 | 33 176 490,40 | 20 165 596,72 | 13 010 893,68 | 292 917,25 | 99,12  % |
| 2 1 2 0 | Meubilair | 7 600 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 571 521,18 | 1 805 993,31 | 5 765 527,87 | 28 478,82 | 99,63  % |
| 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 28 033 500,00 | -3 292 500,00 | 24 741 000,00 | 23 376 896,50 | 12 368 094,35 | 11 008 802,15 | 1 364 103,50 | 94,49  % |
| 2 1 6 0 | Vervoer van leden, overige personen en goederen | 4 101 000,00 | - 597 039,00 | 3 503 961,00 | 3 364 683,72 | 2 557 002,66 | 807 681,06 | 139 277,28 | 96,03  % |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 1 440 000,00 | - 177 000,00 | 1 263 000,00 | 1 253 104,27 | 1 006 388,99 | 246 715,28 | 9 895,73 | 99,22  % |
| 2 3 1 0 | Financiële lasten | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 021,77 | 8 978,23 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Proceskosten en schadevergoedingen | 1 740 000,00 | - 550 000,00 | 1 190 000,00 | 544 637,00 | 258 943,99 | 285 693,01 | 645 363,00 | 45,77  % |
| 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 337 000,00 | 21 000,00 | 358 000,00 | 286 650,45 | 159 807,19 | 126 843,26 | 71 349,55 | 80,07  % |
| 2 3 7 0 | Verhuizingen | 3 180 000,00 | - 509 000,00 | 2 671 000,00 | 2 655 810,27 | 2 396 171,87 | 259 638,40 | 15 189,73 | 99,43  % |
| 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 1 591 000,00 | - 316 000,00 | 1 275 000,00 | 1 207 564,72 | 849 050,60 | 358 514,12 | 67 435,28 | 94,71  % |
| 2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | 262 500,00 | -22 575,00 | 239 925,00 | 239 752,37 | 5 859,27 | 233 893,10 | 172,63 | 99,93  % |
| 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties | 27 010 000,00 | -1 550 000,00 | 25 460 000,00 | 25 023 507,64 | 20 234 429,16 | 4 789 078,48 | 436 492,36 | 98,29  % |
| 3 0 2 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 1 000 000,00 | - 174 000,00 | 826 000,00 | 693 976,40 | 455 811,38 | 238 165,02 | 132 023,60 | 84,02  % |
| 3 0 4 0 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 479 862,62 | 409 867,47 | 69 995,15 | 120 137,38 | 79,98  % |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 3 000 000,00 | - 802 419,00 | 2 197 581,00 | 1 582 736,43 | 983 887,82 | 598 848,61 | 614 844,57 | 72,02  % |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 2 510 000,00 | - 774 000,00 | 1 736 000,00 | 1 735 582,00 | 1 370 888,46 | 364 693,54 | 418,00 | 99,98  % |
| 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 6 171 000,00 | -1 480 950,00 | 4 690 050,00 | 3 270 718,85 | 1 016 612,49 | 2 254 106,36 | 1 419 331,15 | 69,74  % |
| 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) | 7 460 000,00 | - 783 000,00 | 6 677 000,00 | 6 301 507,66 | 3 920 835,24 | 2 380 672,42 | 375 492,34 | 94,38  % |
| 3 2 1 1 | Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | 1 600 000,00 | - 950 000,00 | 650 000,00 | 643 554,36 | 280 817,82 | 362 736,54 | 6 445,64 | 99,01  % |
| 3 2 2 0 | Documentatiekosten | 2 592 000,00 | 628 000,00 | 3 220 000,00 | 3 178 622,53 | 1 794 700,28 | 1 383 922,25 | 41 377,47 | 98,71  % |
| 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 1 120 000,00 | - 170 000,00 | 950 000,00 | 596 105,90 | 437 955,48 | 158 150,42 | 353 894,10 | 62,75  % |
| 3 2 4 0 | Publicatieblad | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 638 250,69 | 638 250,69 | 0,00 | 61 749,31 | 91,18  % |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 4 225 300,00 | 480 000,00 | 4 705 300,00 | 4 681 880,16 | 2 572 729,17 | 2 109 150,99 | 23 419,84 | 99,50  % |
| 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 27 210 000,00 | 6 103 000,00 | 33 313 000,00 | 33 132 241,09 | 21 733 221,72 | 11 399 019,37 | 180 758,91 | 99,46  % |
| 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | 15 667 000,00 | -3 400 000,00 | 12 267 000,00 | 12 050 023,02 | 4 340 847,42 | 7 709 175,60 | 216 976,98 | 98,23  % |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 29 820 000,00 | -1 661 500,00 | 28 158 500,00 | 28 153 356,64 | 18 411 955,64 | 9 741 401,00 | 5 143,36 | 99,98  % |
| 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | 2 608 000,00 | - 168 000,00 | 2 440 000,00 | 2 401 279,82 | 1 765 380,77 | 635 899,05 | 38 720,18 | 98,41  % |
| 3 2 4 7 | Huis van de Europese geschiedenis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 8 | Uitgaven voor audiovisuele voorlichting | 16 615 000,00 | 2 600 000,00 | 19 215 000,00 | 19 203 325,75 | 13 096 158,47 | 6 107 167,28 | 11 674,25 | 99,94  % |
| 3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 165 000,00 | -28 000,00 | 137 000,00 | 95 378,09 | 93 378,09 | 2 000,00 | 41 621,91 | 69,62  % |
| 3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 090 000,00 | 8 080 000,00 | 4 662 337,36 | 3 417 662,64 | 10 000,00 | 99,88  % |
| 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 64 000 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 61 631 411,23 | 2 368 588,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Financiering van de Europese politieke partijen | 50 000 000,00 | -2 544 000,00 | 47 456 000,00 | 47 455 223,22 | 47 455 223,22 | 0,00 | 776,78 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 19 700 000,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Uitgaven in verband met assistentie aan de leden | 208 819 943,00 | -14 208 000,00 | 194 611 943,00 | 192 869 851,15 | 178 513 466,01 | 14 356 385,14 | 1 742 091,85 | 99,10  % |
| 4 4 0 0 | Kosten van vergaderingen en overige activiteiten van voormalige leden | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Kosten van vergaderingen en overige activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen | 280 000,00 | - 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | 10 504 000,00 | -10 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | Totaal | 1 996 978 262,00 | 0,00 | 1 996 978 262,00 | 1 973 232 523,66 | 1 698 971 864,11 | 274 260 659,55 | 23 745 738,34 | 98,81  % |

(EUR)

Post

Omschrijving

Oorspronkelijke kredieten

Overschrijvingen / Gewijzigde begroting

Definitieve kredieten

Vastgelegd bedrag

Betaald bedrag

Naar het volgende jaar overgedragen kredieten

Geannuleerde kredieten

Benuttingspercentage

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Bezoldigingen

77 793 051,00

5 717 000,00

83 510 051,00

82 537 681,69

82 537 681,69

0,00

972 369,31

98,84  %

1 0 0 4

Normale reiskosten

60 106 000,00

5 000 000,00

65 106 000,00

65 106 000,00

52 735 240,35

12 370 759,65

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Overige reiskosten

5 670 000,00

230 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

3 041 456,28

2 858 543,72

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Vergoeding voor algemene uitgaven

42 900 000,00

2 962 000,00

45 862 000,00

45 468 945,16

45 468 945,16

0,00

393 054,84

99,14  %

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

187 000,00

0,00

187 000,00

176 226,28

176 226,28

0,00

10 773,72

94,24  %

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

2 930 000,00

0,00

2 930 000,00

2 669 905,55

2 531 222,68

138 682,87

260 094,45

91,12  %

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

876 000,00

0,00

876 000,00

430 321,22

345 513,39

84 807,83

445 678,78

49,12  %

1 0 2 0

Tijdelijke vergoedingen

20 690 000,00

1 280 000,00

21 970 000,00

19 270 101,89

19 270 101,89

0,00

2 699 898,11

87,71  %

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

11 410 000,00

-1 800 000,00

9 610 000,00

8 962 229,00

8 962 229,00

0,00

647 771,00

93,26  %

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

274 000,00

- 104 000,00

170 000,00

161 509,45

161 509,45

0,00

8 490,55

95,01  %

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

1 918 000,00

0,00

1 918 000,00

1 869 010,87

1 869 010,87

0,00

48 989,13

97,45  %

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Talen- en informaticacursussen

800 000,00

- 400 000,00

400 000,00

400 000,00

167 077,05

232 922,95

0,00

100,00  %

1 2 0 0

Bezoldigingen en vergoedingen

676 670 381,00

-16 001 300,00

660 669 081,00

657 194 111,45

657 194 111,45

0,00

3 474 969,55

99,47  %

1 2 0 2

Betaalde overuren

110 000,00

0,00

110 000,00

46 000,00

14 090,40

31 909,60

64 000,00

41,82  %

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

3 060 000,00

- 500 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 529 437,96

30 562,04

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

1 985 000,00

100 000,00

2 085 000,00

1 840 407,81

1 840 407,81

0,00

244 592,19

88,27  %

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Overige personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

54 054 199,00

2 916 300,00

56 970 499,00

56 672 946,01

56 672 946,01

0,00

297 552,99

99,48  %

1 4 0 1

Overige personeelsleden — Beveiliging

27 634 012,00

2 100 000,00

29 734 012,00

29 319 030,17

29 319 030,17

0,00

414 981,83

98,60  %

1 4 0 2

Overige personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

6 372 506,00

300 000,00

6 672 506,00

6 173 530,08

6 173 530,08

0,00

498 975,92

92,52  %

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

9 442 000,00

- 202 000,00

9 240 000,00

9 084 770,31

7 948 414,15

1 136 356,16

155 229,69

98,32  %

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

42 120 170,00

1 800 000,00

43 920 170,00

43 870 170,00

43 536 897,07

333 272,93

50 000,00

99,89  %

1 4 0 6

Waarnemers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externe vertaaldiensten

5 000 000,00

- 850 000,00

4 150 000,00

3 400 342,56

2 997 542,20

402 800,36

749 657,44

81,94  %

1 6 1 0

Aanwerving van personeel

163 000,00

-15 000,00

148 000,00

88 822,39

51 822,39

37 000,00

59 177,61

60,02  %

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

7 085 000,00

-69 513,00

7 015 487,00

6 158 112,47

3 535 788,89

2 622 323,58

857 374,53

87,78  %

1 6 3 0

Sociale dienst

749 000,00

- 220 000,00

529 000,00

493 000,00

309 357,90

183 642,10

36 000,00

93,19  %

1 6 3 1

Mobiliteit

1 500 000,00

- 647 000,00

853 000,00

837 005,32

699 247,02

137 758,30

15 994,68

98,12  %

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

240 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

215 911,19

24 088,81

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Medische dienst

1 555 000,00

-10 000,00

1 545 000,00

1 159 480,00

779 236,14

380 243,86

385 520,00

75,05  %

1 6 5 2

Uitgaven voor catering

1 080 000,00

- 100 000,00

980 000,00

892 867,53

645 136,42

247 731,11

87 132,47

91,11  %

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

7 675 000,00

- 367 320,00

7 307 680,00

7 307 680,00

6 917 888,32

389 791,68

0,00

100,00  %

1 6 5 5

Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen

615 000,00

0,00

615 000,00

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Huur

38 620 000,00

-9 536 000,00

29 084 000,00

29 006 950,47

28 255 932,67

751 017,80

77 049,53

99,74  %

2 0 0 1

Erfpacht

0,00

30 990 016,00

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

30 990 016,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Verwerving van onroerend goed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten

81 330 000,00

9 536 000,00

90 866 000,00

90 508 522,14

48 307 692,87

42 200 829,27

357 477,86

99,61  %

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

4 971 000,00

-61 000,00

4 910 000,00

4 638 553,38

2 516 370,31

2 122 183,07

271 446,62

94,47  %

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

59 820 000,00

3 471 000,00

63 291 000,00

62 863 456,11

40 395 340,29

22 468 115,82

427 543,89

99,32  %

2 0 2 4

Energieverbruik

15 820 000,00

0,00

15 820 000,00

15 726 721,16

12 552 668,10

3 174 053,06

93 278,84

99,41  %

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

22 350 000,00

-5 378 700,00

16 971 300,00

16 705 207,36

15 028 332,33

1 676 875,03

266 092,64

98,43  %

2 0 2 8

Verzekeringen

2 500 000,00

-1 600 000,00

900 000,00

754 019,05

736 210,40

17 808,65

145 980,95

83,78  %

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten

29 915 200,00

- 868 500,00

29 046 700,00

28 764 464,69

17 602 757,70

11 161 706,99

282 235,31

99,03  %

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Infrastructuur

23 546 000,00

188 742,00

23 734 742,00

23 534 285,34

15 693 185,50

7 841 099,84

200 456,66

99,16  %

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers

12 301 000,00

334 450,00

12 635 450,00

12 568 037,99

9 338 126,40

3 229 911,59

67 412,01

99,47  %

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Beheer van ICT-applicaties

20 594 500,00

- 596 857,65

19 997 642,35

19 849 119,48

13 355 405,03

6 493 714,45

148 522,87

99,26  %

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Investeringen in infrastructuur

17 702 000,00

8 639 258,00

26 341 258,00

26 278 868,38

8 348 736,74

17 930 131,64

62 389,62

99,76  %

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Investeringen in projecten

34 792 000,00

-1 322 592,35

33 469 407,65

33 176 490,40

20 165 596,72

13 010 893,68

292 917,25

99,12  %

2 1 2 0

Meubilair

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

7 571 521,18

1 805 993,31

5 765 527,87

28 478,82

99,63  %

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

28 033 500,00

-3 292 500,00

24 741 000,00

23 376 896,50

12 368 094,35

11 008 802,15

1 364 103,50

94,49  %

2 1 6 0

Vervoer van leden, overige personen en goederen

4 101 000,00

- 597 039,00

3 503 961,00

3 364 683,72

2 557 002,66

807 681,06

139 277,28

96,03  %

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

1 440 000,00

- 177 000,00

1 263 000,00

1 253 104,27

1 006 388,99

246 715,28

9 895,73

99,22  %

2 3 1 0

Financiële lasten

60 000,00

-25 000,00

35 000,00

35 000,00

26 021,77

8 978,23

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Proceskosten en schadevergoedingen

1 740 000,00

- 550 000,00

1 190 000,00

544 637,00

258 943,99

285 693,01

645 363,00

45,77  %

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

337 000,00

21 000,00

358 000,00

286 650,45

159 807,19

126 843,26

71 349,55

80,07  %

2 3 7 0

Verhuizingen

3 180 000,00

- 509 000,00

2 671 000,00

2 655 810,27

2 396 171,87

259 638,40

15 189,73

99,43  %

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

1 591 000,00

- 316 000,00

1 275 000,00

1 207 564,72

849 050,60

358 514,12

67 435,28

94,71  %

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

262 500,00

-22 575,00

239 925,00

239 752,37

5 859,27

233 893,10

172,63

99,93  %

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties

27 010 000,00

-1 550 000,00

25 460 000,00

25 023 507,64

20 234 429,16

4 789 078,48

436 492,36

98,29  %

3 0 2 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 000 000,00

- 174 000,00

826 000,00

693 976,40

455 811,38

238 165,02

132 023,60

84,02  %

3 0 4 0

Diverse kosten voor interne vergaderingen

600 000,00

0,00

600 000,00

479 862,62

409 867,47

69 995,15

120 137,38

79,98  %

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

3 000 000,00

- 802 419,00

2 197 581,00

1 582 736,43

983 887,82

598 848,61

614 844,57

72,02  %

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

2 510 000,00

- 774 000,00

1 736 000,00

1 735 582,00

1 370 888,46

364 693,54

418,00

99,98  %

3 2 0 0

Verwerving van expertise

6 171 000,00

-1 480 950,00

4 690 050,00

3 270 718,85

1 016 612,49

2 254 106,36

1 419 331,15

69,74  %

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA)

7 460 000,00

- 783 000,00

6 677 000,00

6 301 507,66

3 920 835,24

2 380 672,42

375 492,34

94,38  %

3 2 1 1

Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

1 600 000,00

- 950 000,00

650 000,00

643 554,36

280 817,82

362 736,54

6 445,64

99,01  %

3 2 2 0

Documentatiekosten

2 592 000,00

628 000,00

3 220 000,00

3 178 622,53

1 794 700,28

1 383 922,25

41 377,47

98,71  %

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

1 120 000,00

- 170 000,00

950 000,00

596 105,90

437 955,48

158 150,42

353 894,10

62,75  %

3 2 4 0

Publicatieblad

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

638 250,69

638 250,69

0,00

61 749,31

91,18  %

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

4 225 300,00

480 000,00

4 705 300,00

4 681 880,16

2 572 729,17

2 109 150,99

23 419,84

99,50  %

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

27 210 000,00

6 103 000,00

33 313 000,00

33 132 241,09

21 733 221,72

11 399 019,37

180 758,91

99,46  %

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

15 667 000,00

-3 400 000,00

12 267 000,00

12 050 023,02

4 340 847,42

7 709 175,60

216 976,98

98,23  %

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

29 820 000,00

-1 661 500,00

28 158 500,00

28 153 356,64

18 411 955,64

9 741 401,00

5 143,36

99,98  %

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

2 608 000,00

- 168 000,00

2 440 000,00

2 401 279,82

1 765 380,77

635 899,05

38 720,18

98,41  %

3 2 4 7

Huis van de Europese geschiedenis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 8

Uitgaven voor audiovisuele voorlichting

16 615 000,00

2 600 000,00

19 215 000,00

19 203 325,75

13 096 158,47

6 107 167,28

11 674,25

99,94  %

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

165 000,00

-28 000,00

137 000,00

95 378,09

93 378,09

2 000,00

41 621,91

69,62  %

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus

7 770 000,00

320 000,00

8 090 000,00

8 080 000,00

4 662 337,36

3 417 662,64

10 000,00

99,88  %

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

61 631 411,23

2 368 588,77

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

50 000 000,00

-2 544 000,00

47 456 000,00

47 455 223,22

47 455 223,22

0,00

776,78

100,00  %

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

19 700 000,00

0,00

19 700 000,00

19 700 000,00

19 700 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 2 2 0

Uitgaven in verband met assistentie aan de leden

208 819 943,00

-14 208 000,00

194 611 943,00

192 869 851,15

178 513 466,01

14 356 385,14

1 742 091,85

99,10  %

4 4 0 0

Kosten van vergaderingen en overige activiteiten van voormalige leden

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Kosten van vergaderingen en overige activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

280 000,00

- 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

10 504 000,00

-10 504 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Totaal

1 996 978 262,00

0,00

1 996 978 262,00

1 973 232 523,66

1 698 971 864,11

274 260 659,55

23 745 738,34

98,81  %

---

BIJLAGE IV

UITVOERING VAN DE AUTOMATISCH OVERGEDRAGEN KREDIETEN UIT HET VOORGAANDE BEGROTINGSJAAR

| Post | Omschrijving | Van rechtswege overgedragen kredieten van het jaar N-1 | Betalingen op basis van van rechtswege overgedragen kredieten | Geannuleerde kredieten | Niet-automatisch overgedragen kredieten van het jaar N-1 | Betalingen op basis van niet-automatisch overgedragen kredieten | Automatische overdrachten naar het volgende jaar | Benuttingspercentage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 10 573 003,19 | 9 912 263,47 | 660 739,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75  % |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 2 862 500,58 | 1 677 015,87 | 1 185 484,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,59  % |
| 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 77 150,34 | 75 883,99 | 1 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36  % |
| 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 41 000,00 | 35 763,26 | 5 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23  % |
| 1 0 5 0 | Talen- en informaticacursussen | 623 011,75 | 231 826,40 | 391 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21  % |
| 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 22 326,18 | 17 601,89 | 4 724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84  % |
| 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 316 534,82 | 316 534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 4 | Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren | 109 302,01 | 82 348,16 | 26 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34  % |
| 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 2 480 274,24 | 2 463 088,13 | 17 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31  % |
| 1 4 2 0 | Externe vertaaldiensten | 1 472 165,98 | 1 465 729,75 | 6 436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56  % |
| 1 6 1 0 | Uitgaven in verband met aanwerving | 33 222,58 | 30 932,94 | 2 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11  % |
| 1 6 1 2 | Bijscholing | 2 363 072,88 | 1 825 123,59 | 537 949,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,24  % |
| 1 6 3 0 | Sociale dienst | 225 140,40 | 174 228,92 | 50 911,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,39  % |
| 1 6 3 1 | Mobiliteit | 214 869,77 | 192 013,03 | 22 856,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36  % |
| 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Medische dienst | 311 189,37 | 189 420,28 | 121 769,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,87  % |
| 1 6 5 2 | Exploitatie van restaurants en kantines | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Voorzieningen voor kinderopvang | 355 682,44 | 248 491,13 | 107 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86  % |
| 2 0 0 0 | Huur | 1 168 005,95 | 1 155 211,22 | 12 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90  % |
| 2 0 0 1 | Erfpacht | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Oprichting van gebouwen | 7 243 390,28 | 6 718 225,82 | 525 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75  % |
| 2 0 07 | Inrichting van dienstruimten | 35 875 903,18 | 34 077 521,91 | 1 798 381,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |
| 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 2 068 357,04 | 1 892 584,58 | 175 772,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50  % |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 19 767 306,75 | 18 483 094,33 | 1 284 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50  % |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 3 112 951,04 | 2 761 143,68 | 351 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70  % |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 2 371 364,46 | 2 030 028,58 | 341 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,61  % |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 385 214,80 | 360 654,75 | 24 560,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62  % |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 3 202 329,23 | 3 002 726,01 | 199 603,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77  % |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 6 658 847,68 | 6 524 850,17 | 133 997,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99  % |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 4 023 212,12 | 3 878 239,65 | 144 972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40  % |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | 8 351 858,61 | 8 180 843,61 | 171 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95  % |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 19 668 795,91 | 19 519 222,29 | 149 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24  % |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 16 086 533,83 | 15 843 123,20 | 243 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49  % |
| 2 1 2 0 | Meubilair | 3 939 832,52 | 3 927 265,57 | 12 566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68  % |
| 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 17 884 886,05 | 16 958 039,60 | 926 846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82  % |
| 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 621 912,18 | 612 794,24 | 9 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53  % |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 332 012,64 | 305 563,58 | 26 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03  % |
| 2 3 1 0 | Financiële kosten | 11 329,84 | 5 094,86 | 6 234,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97  % |
| 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 210 511,35 | 147 225,87 | 63 285,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94  % |
| 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 25 544,67 | 16 404,43 | 9 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22  % |
| 2 3 7 0 | Verhuizingen | 446 596,60 | 408 424,58 | 38 172,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45  % |
| 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 418 185,91 | 313 532,66 | 104 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97  % |
| 2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | 1 237,50 | 1 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 4 363 172,90 | 3 822 603,47 | 540 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61  % |
| 3 0 2 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 208 964,01 | 96 256,05 | 112 707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06  % |
| 3 0 4 0 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 247 148,15 | 247 148,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 569 367,40 | 332 752,81 | 236 614,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44  % |
| 3 0 4 3 | Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 408 715,94 | 368 715,26 | 40 000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21  % |
| 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 3 662 450,40 | 3 487 493,16 | 174 957,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22  % |
| 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek en de historische archieven | 2 102 698,69 | 1 953 595,94 | 149 102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91  % |
| 3 2 2 0 | Documentatiekosten | 603 230,94 | 573 330,53 | 29 900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04  % |
| 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 248 476,66 | 133 689,06 | 114 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80  % |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 1 556 566,23 | 1 458 935,51 | 97 630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73  % |
| 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 075 348,84 | 16 492 427,04 | 582 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement | 5 409 758,28 | 4 944 953,54 | 464 804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41  % |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 11 181 465,37 | 11 053 522,63 | 127 942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86  % |
| 3 2 4 5 | Organisatie van colloquia, symposia en culturele activiteiten | 1 768 424,80 | 1 621 145,40 | 147 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67  % |
| 3 2 4 6 | Video- en multimediacommunicatie van het Europees Parlement | 2 519 112,63 | 2 415 161,62 | 103 951,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 7 | Huis van de Europese geschiedenis | 3 384 496,54 | 3 160 397,77 | 224 098,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38  % |
| 3 2 4 8 | Uitgaven voor audiovisuele voorlichting | 8 006 107,21 | 7 675 190,47 | 330 916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 4 000,00 | 2 751,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78  % |
| 3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus | 3 603 087,63 | 3 252 863,66 | 350 223,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28  % |
| 3 2 6 1 | Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | 258 645,60 | 212 548,01 | 46 097,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18  % |
| 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 1 619 588,21 | 651 527,47 | 968 060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,23  % |
| 4 0 2 0 | Financiering van de Europese politieke partijen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Uitgaven in verband met assistentie aan de leden | 12 337 634,57 | 12 078 314,70 | 259 319,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90  % |
| | Totaal | 299 095 027,67 | 284 096 641,57 | 14 998 386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |

Post

Omschrijving

Van rechtswege overgedragen kredieten van het jaar N-1

Betalingen op basis van van rechtswege overgedragen kredieten

Geannuleerde kredieten

Niet-automatisch overgedragen kredieten van het jaar N-1

Betalingen op basis van niet-automatisch overgedragen kredieten

Automatische overdrachten naar het volgende jaar

Benuttingspercentage

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Normale reiskosten

10 573 003,19

9 912 263,47

660 739,72

0,00

0,00

0,00

93,75  %

1 0 0 5

Overige reiskosten

2 862 500,58

1 677 015,87

1 185 484,71

0,00

0,00

0,00

58,59  %

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

77 150,34

75 883,99

1 266,35

0,00

0,00

0,00

98,36  %

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

41 000,00

35 763,26

5 236,74

0,00

0,00

0,00

87,23  %

1 0 5 0

Talen- en informaticacursussen

623 011,75

231 826,40

391 185,35

0,00

0,00

0,00

37,21  %

1 2 0 2

Betaalde overuren

22 326,18

17 601,89

4 724,29

0,00

0,00

0,00

78,84  %

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

316 534,82

316 534,82

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

1 4 0 4

Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren

109 302,01

82 348,16

26 953,85

0,00

0,00

0,00

75,34  %

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

2 480 274,24

2 463 088,13

17 186,11

0,00

0,00

0,00

99,31  %

1 4 2 0

Externe vertaaldiensten

1 472 165,98

1 465 729,75

6 436,23

0,00

0,00

0,00

99,56  %

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving

33 222,58

30 932,94

2 289,64

0,00

0,00

0,00

93,11  %

1 6 1 2

Bijscholing

2 363 072,88

1 825 123,59

537 949,29

0,00

0,00

0,00

77,24  %

1 6 3 0

Sociale dienst

225 140,40

174 228,92

50 911,48

0,00

0,00

0,00

77,39  %

1 6 3 1

Mobiliteit

214 869,77

192 013,03

22 856,74

0,00

0,00

0,00

89,36  %

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Medische dienst

311 189,37

189 420,28

121 769,09

0,00

0,00

0,00

60,87  %

1 6 5 2

Exploitatie van restaurants en kantines

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

355 682,44

248 491,13

107 191,31

0,00

0,00

0,00

69,86  %

2 0 0 0

Huur

1 168 005,95

1 155 211,22

12 794,73

0,00

0,00

0,00

98,90  %

2 0 0 1

Erfpacht

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

7 243 390,28

6 718 225,82

525 164,46

0,00

0,00

0,00

92,75  %

2 0 07

Inrichting van dienstruimten

35 875 903,18

34 077 521,91

1 798 381,27

0,00

0,00

0,00

94,99  %

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

2 068 357,04

1 892 584,58

175 772,46

0,00

0,00

0,00

91,50  %

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

19 767 306,75

18 483 094,33

1 284 212,42

0,00

0,00

0,00

93,50  %

2 0 2 4

Energieverbruik

3 112 951,04

2 761 143,68

351 807,36

0,00

0,00

0,00

88,70  %

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 371 364,46

2 030 028,58

341 335,88

0,00

0,00

0,00

85,61  %

2 0 2 8

Verzekeringen

385 214,80

360 654,75

24 560,05

0,00

0,00

0,00

93,62  %

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

3 202 329,23

3 002 726,01

199 603,22

0,00

0,00

0,00

93,77  %

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

6 658 847,68

6 524 850,17

133 997,51

0,00

0,00

0,00

97,99  %

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

4 023 212,12

3 878 239,65

144 972,47

0,00

0,00

0,00

96,40  %

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

8 351 858,61

8 180 843,61

171 015,00

0,00

0,00

0,00

97,95  %

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

19 668 795,91

19 519 222,29

149 573,62

0,00

0,00

0,00

99,24  %

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

16 086 533,83

15 843 123,20

243 410,63

0,00

0,00

0,00

98,49  %

2 1 2 0

Meubilair

3 939 832,52

3 927 265,57

12 566,95

0,00

0,00

0,00

99,68  %

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

17 884 886,05

16 958 039,60

926 846,45

0,00

0,00

0,00

94,82  %

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

621 912,18

612 794,24

9 117,94

0,00

0,00

0,00

98,53  %

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

332 012,64

305 563,58

26 449,06

0,00

0,00

0,00

92,03  %

2 3 1 0

Financiële kosten

11 329,84

5 094,86

6 234,98

0,00

0,00

0,00

44,97  %

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

210 511,35

147 225,87

63 285,48

0,00

0,00

0,00

69,94  %

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

25 544,67

16 404,43

9 140,24

0,00

0,00

0,00

64,22  %

2 3 7 0

Verhuizingen

446 596,60

408 424,58

38 172,02

0,00

0,00

0,00

91,45  %

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

418 185,91

313 532,66

104 653,25

0,00

0,00

0,00

74,97  %

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

1 237,50

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

4 363 172,90

3 822 603,47

540 569,43

0,00

0,00

0,00

87,61  %

3 0 2 0

Ontvangst- en representatiekosten

208 964,01

96 256,05

112 707,96

0,00

0,00

0,00

46,06  %

3 0 4 0

Diverse kosten voor interne vergaderingen

247 148,15

247 148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

569 367,40

332 752,81

236 614,59

0,00

0,00

0,00

58,44  %

3 0 4 3

Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

408 715,94

368 715,26

40 000,68

0,00

0,00

0,00

90,21  %

3 2 0 0

Verwerving van expertise

3 662 450,40

3 487 493,16

174 957,24

0,00

0,00

0,00

95,22  %

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek en de historische archieven

2 102 698,69

1 953 595,94

149 102,75

0,00

0,00

0,00

92,91  %

3 2 2 0

Documentatiekosten

603 230,94

573 330,53

29 900,41

0,00

0,00

0,00

95,04  %

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

248 476,66

133 689,06

114 787,60

0,00

0,00

0,00

53,80  %

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

1 556 566,23

1 458 935,51

97 630,72

0,00

0,00

0,00

93,73  %

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 075 348,84

16 492 427,04

582 921,80

0,00

0,00

0,00

96,59  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement

5 409 758,28

4 944 953,54

464 804,74

0,00

0,00

0,00

91,41  %

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

11 181 465,37

11 053 522,63

127 942,74

0,00

0,00

0,00

98,86  %

3 2 4 5

Organisatie van colloquia, symposia en culturele activiteiten

1 768 424,80

1 621 145,40

147 279,40

0,00

0,00

0,00

91,67  %

3 2 4 6

Video- en multimediacommunicatie van het Europees Parlement

2 519 112,63

2 415 161,62

103 951,01

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 7

Huis van de Europese geschiedenis

3 384 496,54

3 160 397,77

224 098,77

0,00

0,00

0,00

93,38  %

3 2 4 8

Uitgaven voor audiovisuele voorlichting

8 006 107,21

7 675 190,47

330 916,74

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

4 000,00

2 751,00

1 249,00

0,00

0,00

0,00

68,78  %

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus

3 603 087,63

3 252 863,66

350 223,97

0,00

0,00

0,00

90,28  %

3 2 6 1

Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

258 645,60

212 548,01

46 097,59

0,00

0,00

0,00

82,18  %

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

1 619 588,21

651 527,47

968 060,74

0,00

0,00

0,00

40,23  %

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Uitgaven in verband met assistentie aan de leden

12 337 634,57

12 078 314,70

259 319,87

0,00

0,00

0,00

97,90  %

Totaal

299 095 027,67

284 096 641,57

14 998 386,10

0,00

0,00

0,00

94,99  %

---

BIJLAGE V

UITVOERING VAN VERLEENDE KREDIETEN OP BASIS VAN INTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

| Post | Omschrijving | Oorspronkelijke verleende kredieten op basis van uit 2018 overgedragen bestemmingsontvangsten | Overdrachten | Definitieve verleende kredieten op basis van uit 2018 overgedragen bestemmingsontvangsten | Vastleggingen 2019 uit hoofde van verleende kredieten op basis van uit 2018 overgedragen bestemmingsontvangsten | Betalingen 2019 uit hoofde van verleende kredieten op basis van uit 2018 overgedragen bestemmingsontvangsten | Kredieten van bestemmingsontvangsten van 2018 die niet zijn vastgelegd in 2019 | Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2019 | Vastleggingen uit hoofde van verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2019 | Betalingen 2019 uit hoofde van verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van 2019 | Overdracht naar 2020 van verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)-(4) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Bezoldigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 123 604,82 | 0,00 | 123 604,82 | 123 604,82 | 123 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Vergoeding voor algemene uitgaven | 187 109,84 | 0,00 | 187 109,84 | 187 109,84 | 187 109,84 | 0,00 | 166 240,75 | 0,00 | 0,00 | 166 240,75 |
| 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 964,45 | 179 964,45 | 179 964,45 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 |
| 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 3 363,72 | 0,00 | 3 363,72 | 3 363,72 | 3 363,72 | 0,00 | 389 024,47 | 0,00 | 0,00 | 389 024,47 |
| 1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 |
| 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | 207 152,60 | 0,00 | 207 152,60 | 207 152,60 | 207 152,60 | 0,00 | 193 386,31 | 131 039,19 | 101 423,02 | 62 347,12 |
| 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 252 218,06 | 0,00 | 252 218,06 | 252 218,06 | 252 218,06 | 0,00 | 5 541 241,69 | 3 335 870,86 | 3 335 870,86 | 2 205 370,83 |
| 1 4 0 1 | Andere personeelsleden — Beveiliging | 2 679,77 | 0,00 | 2 679,77 | 2 679,77 | 2 679,77 | 0,00 | 410 348,94 | 410 348,94 | 410 348,94 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | 175,34 | 0,00 | 175,34 | 175,34 | 175,34 | 0,00 | 3 350,94 | 2 178,10 | 2 178,10 | 1 172,84 |
| 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 445 021,77 | 0,00 | 445 021,77 | 445 021,77 | 445 021,77 | 0,00 | 2 838 820,77 | 2 599 780,77 | 2 500 000,00 | 239 040,00 |
| 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 12 900,82 | 0,00 | 12 900,82 | 9 845,43 | 4 978,59 | 3 055,39 | 43 652,08 | 25 133,91 | 21 427,87 | 18 518,17 |
| 1 6 3 0 | Sociale dienst | 99 432,32 | 0,00 | 99 432,32 | 99 432,32 | 50 493,67 | 0,00 | 55 695,73 | 15 732,45 | 0,00 | 39 963,28 |
| 1 6 3 1 | Mobiliteit | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 012,50 | 19 418,44 | 987,50 | 44 876,60 | 0,00 | 0,00 | 44 876,60 |
| 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Medische dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,02 | 532,02 | 532,02 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Uitgaven voor catering | 396 266,09 | 0,00 | 396 266,09 | 363 886,86 | 363 886,86 | 32 379,23 | 327 144,15 | 0,00 | 0,00 | 327 144,15 |
| 1 6 5 4 | Voorzieningen voor kinderopvang | 1 382 712,03 | 0,00 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 0,00 | 4 077 284,44 | 2 349 511,02 | 1 800 881,63 | 1 727 773,42 |
| 1 6 5 5 | Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Huur | 9 370 363,57 | 0,00 | 9 370 363,57 | 7 123 683,21 | 7 041 933,37 | 2 246 680,36 | 3 355 858,15 | 36 672,34 | 4 640,99 | 3 319 185,81 |
| 2 0 0 1 | Erfpacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Verkrijging van onroerende goederen | 302 447,18 | 0,00 | 302 447,18 | 260 000,00 | 260 000,00 | 42 447,18 | 1 052 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1 052 346,50 |
| 2 0 0 7 | Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten | 533 545,58 | 0,00 | 533 545,58 | 527 399,72 | 296 152,49 | 6 145,86 | 2 902 708,07 | 2 352 749,56 | 754 619,38 | 549 958,51 |
| 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 164 547,18 | 0,00 | 164 547,18 | 153 746,03 | 67 783,07 | 10 801,15 | 152 221,29 | 2 336,19 | 0,00 | 149 885,10 |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 670 529,24 | 0,00 | 670 529,24 | 669 356,44 | 208 197,30 | 1 172,80 | 377 133,53 | 135 404,34 | 3 146,33 | 241 729,19 |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 215 589,95 | 0,00 | 215 589,95 | 206 111,67 | 187 545,67 | 9 478,28 | 202 462,68 | 0,00 | 0,00 | 202 462,68 |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 115 004,79 | 0,00 | 115 004,79 | 115 004,79 | 115 004,79 | 0,00 | 207 793,84 | 117 480,90 | 0,00 | 90 312,94 |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 5 475,35 | 0,00 | 5 475,35 | 5 475,35 | 5 475,35 | 0,00 | 5 101,16 | 0,00 | 0,00 | 5 101,16 |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 363 851,82 | 0,00 | 363 851,82 | 363 745,07 | 262 684,82 | 106,75 | 123 221,86 | 42 139,73 | 2 378,52 | 81 082,13 |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 99 539,40 | 0,00 | 99 539,40 | 99 539,40 | 3 539,40 | 0,00 | 214 052,54 | 213 767,54 | 0,00 | 285,00 |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575,00 | 7 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 52 313,23 | 0,00 | 52 313,23 | 52 225,30 | 43 212,18 | 87,93 | 1 106 920,85 | 106 920,85 | 56 479,25 | 1 000 000,00 |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,39 | 1 035,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Meubilair | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 24 589,96 | 0,00 | 24 589,96 | 23 398,24 | 22 062,00 | 1 191,72 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 97 204,03 | 0,00 | 97 204,03 | 96 119,02 | 65 677,72 | 1 085,01 | 116 226,18 | 52 457,61 | 0,00 | 63 768,57 |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 6 328,91 | 0,00 | 6 328,91 | 6 328,91 | 6 328,91 | 0,00 | 84 830,62 | 45 132,33 | 15 818,08 | 39 698,29 |
| 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 20 089,35 | 0,00 | 20 089,35 | 20 000,00 | 8 726,18 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 8 088,73 | 0,00 | 8 088,73 | 8 088,73 | 6 237,19 | 0,00 | 12 018,55 | 1 358,55 | 1 358,55 | 10 660,00 |
| 2 3 7 0 | Verhuizingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 |
| 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties | 62 103,98 | 0,00 | 62 103,98 | 62 103,98 | 62 103,98 | 0,00 | 401 460,04 | 226 610,65 | 226 107,84 | 174 849,39 |
| 3 0 4 0 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 11 998,63 | 0,00 | 11 998,63 | 11 998,63 | 11 998,63 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 195 902,72 | 0,00 | 195 902,72 | 195 902,72 | 195 902,72 | 0,00 | 102 523,88 | 0,00 | 0,00 | 102 523,88 |
| 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 47 621,63 | 0,00 | 47 621,63 | 47 621,63 | 44 232,63 | 0,00 | 54 640,00 | 9 361,76 | 0,00 | 45 278,24 |
| 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 50 407,07 | 0,00 | 50 407,07 | 50 000,00 | 37 046,40 | 407,07 | 68 907,63 | 0,00 | 0,00 | 68 907,63 |
| 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 106,72 | 17 106,72 | 17 106,72 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | 9 274,83 | 0,00 | 9 274,83 | 0,00 | 0,00 | 9 274,83 | 3 306 904,84 | 787 657,71 | 197 648,26 | 2 519 247,13 |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 731 724,60 | 0,00 | 731 724,60 | 731 605,88 | 727 446,88 | 118,72 | 895 345,09 | 182 915,03 | 118 330,33 | 712 430,06 |
| 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | 51 762,75 | 0,00 | 51 762,75 | 51 547,75 | 0,00 | 215,00 | 10 716,06 | 9 357,00 | 7 599,14 | 1 359,06 |
| 3 2 4 7 | Huis van de Europese geschiedenis | 3 010 980,00 | 0,00 | 3 010 980,00 | 3 010 980,00 | 934 928,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | Uitgaven voor audiovisuele voorlichting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 101,88 | 0,00 |
| 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 1 197 162,62 | 0,00 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 0,00 | 4 750 417,68 | 0,00 | 0,00 | 4 750 417,68 |
| 4 0 2 0 | Financiering van de Europese politieke partijen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 |
| 4 2 2 0 | Uitgaven in verband met assistentie aan de leden | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 255 605,27 | 20 865,70 | 10 113,93 | 1 234 739,57 |
| | Totaal | 21 806 793,50 | 0,00 | 21 806 793,50 | 19 441 069,37 | 16 107 907,59 | 2 365 724,13 | 36 566 235,84 | 13 438 996,61 | 9 775 076,09 | 23 127 239,23 |

Post

Omschrijving

Oorspronkelijke verleende kredieten op basis van uit 2018 overgedragen bestemmingsontvangsten

Overdrachten

Definitieve verleende kredieten op basis van uit 2018 overgedragen bestemmingsontvangsten

Vastleggingen 2019 uit hoofde van verleende kredieten op basis van uit 2018 overgedragen bestemmingsontvangsten

Betalingen 2019 uit hoofde van verleende kredieten op basis van uit 2018 overgedragen bestemmingsontvangsten

Kredieten van bestemmingsontvangsten van 2018 die niet zijn vastgelegd in 2019

Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2019

Vastleggingen uit hoofde van verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2019

Betalingen 2019 uit hoofde van verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van 2019

Overdracht naar 2020 van verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)-(4)

(7)

(8)

(9)

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Bezoldigingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 386,74

0,00

0,00

3 386,74

1 0 0 4

Normale reiskosten

123 604,82

0,00

123 604,82

123 604,82

123 604,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 5

Overige reiskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Vergoeding voor algemene uitgaven

187 109,84

0,00

187 109,84

187 109,84

187 109,84

0,00

166 240,75

0,00

0,00

166 240,75

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 964,45

179 964,45

179 964,45

0,00

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 973,03

0,00

0,00

10 973,03

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

3 363,72

0,00

3 363,72

3 363,72

3 363,72

0,00

389 024,47

0,00

0,00

389 024,47

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 310,79

0,00

0,00

69 310,79

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

207 152,60

0,00

207 152,60

207 152,60

207 152,60

0,00

193 386,31

131 039,19

101 423,02

62 347,12

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

252 218,06

0,00

252 218,06

252 218,06

252 218,06

0,00

5 541 241,69

3 335 870,86

3 335 870,86

2 205 370,83

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

2 679,77

0,00

2 679,77

2 679,77

2 679,77

0,00

410 348,94

410 348,94

410 348,94

0,00

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

175,34

0,00

175,34

175,34

175,34

0,00

3 350,94

2 178,10

2 178,10

1 172,84

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

445 021,77

0,00

445 021,77

445 021,77

445 021,77

0,00

2 838 820,77

2 599 780,77

2 500 000,00

239 040,00

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

12 900,82

0,00

12 900,82

9 845,43

4 978,59

3 055,39

43 652,08

25 133,91

21 427,87

18 518,17

1 6 3 0

Sociale dienst

99 432,32

0,00

99 432,32

99 432,32

50 493,67

0,00

55 695,73

15 732,45

0,00

39 963,28

1 6 3 1

Mobiliteit

22 000,00

0,00

22 000,00

21 012,50

19 418,44

987,50

44 876,60

0,00

0,00

44 876,60

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Medische dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532,02

532,02

532,02

0,00

1 6 5 2

Uitgaven voor catering

396 266,09

0,00

396 266,09

363 886,86

363 886,86

32 379,23

327 144,15

0,00

0,00

327 144,15

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

1 382 712,03

0,00

1 382 712,03

1 382 712,03

1 382 712,03

0,00

4 077 284,44

2 349 511,02

1 800 881,63

1 727 773,42

1 6 5 5

Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Huur

9 370 363,57

0,00

9 370 363,57

7 123 683,21

7 041 933,37

2 246 680,36

3 355 858,15

36 672,34

4 640,99

3 319 185,81

2 0 0 1

Erfpacht

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Verkrijging van onroerende goederen

302 447,18

0,00

302 447,18

260 000,00

260 000,00

42 447,18

1 052 346,50

0,00

0,00

1 052 346,50

2 0 0 7

Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten

533 545,58

0,00

533 545,58

527 399,72

296 152,49

6 145,86

2 902 708,07

2 352 749,56

754 619,38

549 958,51

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

164 547,18

0,00

164 547,18

153 746,03

67 783,07

10 801,15

152 221,29

2 336,19

0,00

149 885,10

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

670 529,24

0,00

670 529,24

669 356,44

208 197,30

1 172,80

377 133,53

135 404,34

3 146,33

241 729,19

2 0 2 4

Energieverbruik

215 589,95

0,00

215 589,95

206 111,67

187 545,67

9 478,28

202 462,68

0,00

0,00

202 462,68

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

115 004,79

0,00

115 004,79

115 004,79

115 004,79

0,00

207 793,84

117 480,90

0,00

90 312,94

2 0 2 8

Verzekeringen

5 475,35

0,00

5 475,35

5 475,35

5 475,35

0,00

5 101,16

0,00

0,00

5 101,16

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

363 851,82

0,00

363 851,82

363 745,07

262 684,82

106,75

123 221,86

42 139,73

2 378,52

81 082,13

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

99 539,40

0,00

99 539,40

99 539,40

3 539,40

0,00

214 052,54

213 767,54

0,00

285,00

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,00

7 575,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

52 313,23

0,00

52 313,23

52 225,30

43 212,18

87,93

1 106 920,85

106 920,85

56 479,25

1 000 000,00

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,39

1 035,39

0,00

0,00

2 1 2 0

Meubilair

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

24 589,96

0,00

24 589,96

23 398,24

22 062,00

1 191,72

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

97 204,03

0,00

97 204,03

96 119,02

65 677,72

1 085,01

116 226,18

52 457,61

0,00

63 768,57

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

6 328,91

0,00

6 328,91

6 328,91

6 328,91

0,00

84 830,62

45 132,33

15 818,08

39 698,29

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

20 089,35

0,00

20 089,35

20 000,00

8 726,18

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

8 088,73

0,00

8 088,73

8 088,73

6 237,19

0,00

12 018,55

1 358,55

1 358,55

10 660,00

2 3 7 0

Verhuizingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 965,71

0,00

0,00

21 965,71

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties

62 103,98

0,00

62 103,98

62 103,98

62 103,98

0,00

401 460,04

226 610,65

226 107,84

174 849,39

3 0 4 0

Diverse kosten voor interne vergaderingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 231,80

0,00

0,00

5 231,80

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

11 998,63

0,00

11 998,63

11 998,63

11 998,63

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

195 902,72

0,00

195 902,72

195 902,72

195 902,72

0,00

102 523,88

0,00

0,00

102 523,88

3 2 0 0

Verwerving van expertise

47 621,63

0,00

47 621,63

47 621,63

44 232,63

0,00

54 640,00

9 361,76

0,00

45 278,24

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA)

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

50 407,07

0,00

50 407,07

50 000,00

37 046,40

407,07

68 907,63

0,00

0,00

68 907,63

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 106,72

17 106,72

17 106,72

0,00

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

9 274,83

0,00

9 274,83

0,00

0,00

9 274,83

3 306 904,84

787 657,71

197 648,26

2 519 247,13

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

731 724,60

0,00

731 724,60

731 605,88

727 446,88

118,72

895 345,09

182 915,03

118 330,33

712 430,06

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

51 762,75

0,00

51 762,75

51 547,75

0,00

215,00

10 716,06

9 357,00

7 599,14

1 359,06

3 2 4 7

Huis van de Europese geschiedenis

3 010 980,00

0,00

3 010 980,00

3 010 980,00

934 928,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Uitgaven voor audiovisuele voorlichting

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

7 101,88

0,00

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

1 197 162,62

0,00

1 197 162,62

1 197 162,62

1 197 162,62

0,00

4 750 417,68

0,00

0,00

4 750 417,68

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367 641,98

0,00

0,00

1 367 641,98

4 2 2 0

Uitgaven in verband met assistentie aan de leden

1 216 209,22

0,00

1 216 209,22

1 216 209,22

1 216 209,22

0,00

1 255 605,27

20 865,70

10 113,93

1 234 739,57

Totaal

21 806 793,50

0,00

21 806 793,50

19 441 069,37

16 107 907,59

2 365 724,13

36 566 235,84

13 438 996,61

9 775 076,09

23 127 239,23

---

BIJLAGE VI

OVERZICHT ONTVANGSTEN 2019

| (EUR) |
| --- |
| Artikel/Post | Omschrijving | Raming van de ontvangsten 2019 | Vastgestelde rechten 2019 | Overgedragen rechten uit 2018 | Overgedragen rechten uit 2018 die in 2019 werden geannuleerd | Totaal rechten | Ontvangsten op rechten 2019 | Ontvangsten op overgedragen rechten uit 2018 | Totaal ontvangsten | Nog te ontvangen |
| (overgedragen naar 2019) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden | 81 667 700 | 82 599 719 | 0 | 0 | 82 599 719 | 82 599 719 | 0 | 82 599 719 | 0 |
| 4 0 3 | Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 0 | 30 623 | 0 | 0 | 30 623 | 30 623 | 0 | 30 623 | 0 |
| 4 0 4 | Opbrengst van de bijzondere heffing en de solidariteitsheffing die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 11 657 200 | 11 738 427 | 0 | 0 | 11 738 427 | 11 738 427 | 0 | 11 738 427 | 0 |
| 4 1 0 | Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 68 453 000 | 68 024 102 | 0 | 0 | 68 024 102 | 67 799 457 | 0 | 67 799 457 | 224 645 |
| 4 1 1 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 9 200 000 | 7 409 567 | 4 492 | 0 | 7 414 059 | 7 409 567 | 0 | 7 409 567 | 4 492 |
| 4 1 2 | Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 10 000 | 50 624 | 0 | 0 | 50 624 | 47 173 | 0 | 47 173 | 3 451 |
| 5 0 0 0 | Verkoop van voertuigen | 0 | 14 600 | 0 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 14 600 | 0 |
| 5 1 1 0 | Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 3 315 567 | 301 350 | -8 919 | 3 607 998 | 3 209 946 | 281 670 | 3 491 616 | 116 382 |
| 5 1 1 1 | Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten | 0 | 317 306 | 3 284 | 0 | 320 590 | 223 525 | 0 | 223 525 | 97 064 |
| 5 2 0 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling | 50 000 | 1 887 | 0 | 0 | 1 887 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 |
| 5 5 0 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten | 0 | 9 899 663 | 239 439 | -30 851 | 10 108 251 | 9 748 083 | 208 588 | 9 956 672 | 151 579 |
| 5 5 1 | Ontvangsten van derden afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten | 0 | 4 256 510 | 319 726 | -3 247 | 4 572 990 | 3 705 270 | 316 480 | 4 021 749 | 551 241 |
| 5 7 0 | Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 7 779 841 | 2 004 296 | - 319 865 | 9 464 272 | 6 849 244 | 543 287 | 7 392 531 | 2 071 741 |
| 5 7 1 | Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten | 0 | 3 032 407 | 1 912 353 | 0 | 4 944 760 | 0 | 1 367 642 | 1 367 642 | 3 577 119 |
| 5 7 3 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten | 0 | 289 984 | 83 468 | 0 | 373 452 | 289 984 | 0 | 289 984 | 83 468 |
| 5 8 1 | Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 1 067 302 | 0 | 0 | 1 067 302 | 1 062 266 | 0 | 1 062 266 | 5 036 |
| 6 6 0 0 | Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 5 660 799 | 14 713 857 | -37 053 | 20 337 602 | 5 093 163 | 3 666 932 | 8 760 095 | 11 577 507 |
| 9 0 0 | Diverse ontvangsten | 1 000 | 1 353 712 | 3 270 794 | - 950 604 | 3 673 902 | 1 252 553 | 60 986 | 1 313 538 | 2 360 364 |
| | Totaal | 171 038 900 | 206 842 638 | 22 853 060 | -1 350 538 | 228 345 159 | 201 075 486 | 6 445 584 | 207 521 070 | 20 824 089 |

(EUR)

Artikel/Post

Omschrijving

Raming van de ontvangsten 2019

Vastgestelde rechten 2019

Overgedragen rechten uit 2018

Overgedragen rechten uit 2018 die in 2019 werden geannuleerd

Totaal rechten

Ontvangsten op rechten 2019

Ontvangsten op overgedragen rechten uit 2018

Totaal ontvangsten

Nog te ontvangen

(overgedragen naar 2019)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

81 667 700

82 599 719

0

0

82 599 719

82 599 719

0

82 599 719

0

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

0

30 623

0

0

30 623

30 623

0

30 623

0

4 0 4

Opbrengst van de bijzondere heffing en de solidariteitsheffing die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

11 657 200

11 738 427

0

0

11 738 427

11 738 427

0

11 738 427

0

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

68 453 000

68 024 102

0

0

68 024 102

67 799 457

0

67 799 457

224 645

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

9 200 000

7 409 567

4 492

0

7 414 059

7 409 567

0

7 409 567

4 492

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

10 000

50 624

0

0

50 624

47 173

0

47 173

3 451

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen

0

14 600

0

0

14 600

14 600

0

14 600

0

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

0

3 315 567

301 350

-8 919

3 607 998

3 209 946

281 670

3 491 616

116 382

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

0

317 306

3 284

0

320 590

223 525

0

223 525

97 064

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

50 000

1 887

0

0

1 887

1 887

0

1 887

0

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten

0

9 899 663

239 439

-30 851

10 108 251

9 748 083

208 588

9 956 672

151 579

5 5 1

Ontvangsten van derden afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

0

4 256 510

319 726

-3 247

4 572 990

3 705 270

316 480

4 021 749

551 241

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0

7 779 841

2 004 296

- 319 865

9 464 272

6 849 244

543 287

7 392 531

2 071 741

5 7 1

Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

0

3 032 407

1 912 353

0

4 944 760

0

1 367 642

1 367 642

3 577 119

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

0

289 984

83 468

0

373 452

289 984

0

289 984

83 468

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

0

1 067 302

0

0

1 067 302

1 062 266

0

1 062 266

5 036

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

0

5 660 799

14 713 857

-37 053

20 337 602

5 093 163

3 666 932

8 760 095

11 577 507

9 0 0

Diverse ontvangsten

1 000

1 353 712

3 270 794

- 950 604

3 673 902

1 252 553

60 986

1 313 538

2 360 364

Totaal

171 038 900

206 842 638

22 853 060

-1 350 538

228 345 159

201 075 486

6 445 584

207 521 070

20 824 089

---

BIJLAGE VII

ADENAUER II-PROJECT — BELANGRIJKSTE CIJFERS

| | Geraamde kosten | Kosten | Onderbesteding//Overbesteding |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009-2012 | per 31.12.2019 |
| | Miljoen EUR okt. 2012 waarde |
| | | | |
| I. | Bouwwerken |

Geraamde kosten

Kosten

Onderbesteding//Overbesteding

2009-2012

per 31.12.2019

Miljoen EUR okt. 2012 waarde

I.

432,8

420 (*1)

-12,8

(per 7/2013)

| II. | Overige |
| --- | --- |

II.

Projectbeheer

57,7

121

63,3

Financieringskosten

119

5,4

- 113,6

Grond en verzekering

2,4

4,4

2

Voorbereidende en geothermische werken

16,8

16,8

Schadeloosstellingen voor vertragingen

28,9

28,9

Totaal

611,9

596,5

-15,4

onderbesteed

---

(*1)  Bron: uitvoeringsverslag 27, februari 2020.

---