# Euroopa Liidu C 239/20.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 239 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 63. aastakäik20. juuli 2020 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 239

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

63. aastakäik20. juuli 2020

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Euroopa Parlament |
| 2020/C 239/01 | Eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne — I jagu: Euroopa Parlament — Eelarveaasta 2019 | 1 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Parlament

2020/C 239/01

Eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne — I jagu: Euroopa Parlament — Eelarveaasta 2019

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Parlament

| 20.7.2020 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 239/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2020

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 239/1

---

EELARVEHALDUSE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

I JAGU: EUROOPA PARLAMENT

EELARVEAASTA 2019

(2020/C 239/01)

SISUKORD

| SISSEJUHATUS | 2 |
| --- | --- |

| I. | PARLAMENDI 2019. AASTA TEGEVUSE ÜLEVAADE | 2 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | MUUTUSED ELI EELARVE I JAOS (EUROOPA PARLAMENDI EELARVE), MIS KUULUB RUBRIIGI 5 ALLA, MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU (2014–2020) VIIMASE VIIE AASTA JOOKSUL | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | EELARVE TÄITMINE 2019. AASTAL | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Esialgne eelarve ja paranduseelarved | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Kulukohustused ja maksed | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Assigneeringute ülekandmine 2019. aastast 2020. aastasse | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | 2018. aastast 2019. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Tulud | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 7 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Aasta assigneeringute tühistamine | 8 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Ümberpaigutamised | 8 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Eelarve täitmine peatükkide kaupa | 9 |
| --- | --- | --- |

I.

| TABELITE JA JOONISTE LOEND | 11 |
| --- | --- |

| LISAD | 11 |
| --- | --- |

| I LISA | — 2019. aastal tehtud C-ümberpaigutamiste ülevaade | 12 |
| --- | --- | --- |

I LISA

| II LISA | — 2019. aastal tehtud P-ümberpaigutamiste ülevaade | 20 |
| --- | --- | --- |

II LISA

| III LISA | — 2019. aasta assigneeringute kasutamine | 24 |
| --- | --- | --- |

III LISA

| IV LISA | — Eelnenud eelarveaastast üle kantud assigneeringute kasutamine | 32 |
| --- | --- | --- |

IV LISA

| V LISA | — Sihtotstarbelise sisetulu assigneeringute kasutamine | 39 |
| --- | --- | --- |

V LISA

| VI LISA | — 2019. aasta tulud | 47 |
| --- | --- | --- |

VI LISA

| VII LISA | — Adenauer II projekti põhinäitajad | 50 |
| --- | --- | --- |

VII LISA

SISSEJUHATUS

| 1. | Käesolevas aruandes analüüsitakse Euroopa Parlamendi 2019. aasta eelarvehaldust ja finantsjuhtimist. Selles antakse ülevaade rahaliste vahendite kasutamisest ja sündmustest, mis mõjutasid aasta jooksul toimunud tegevust olulisel määral. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Aruanne on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (1) (edaspidi „finantsmäärus“) artikliga 249. Analüüs tugineb peaarvepidaja koostatud esialgsele raamatupidamise aastaaruandele. |
| --- | --- |

2.

I.   PARLAMENDI 2019. AASTA TEGEVUSE ÜLEVAADE

| 3. | Mais toimunud Euroopa Parlamendi valimised jagasid 2019. aasta parlamendi jaoks kaheks. Esimeses pooles keskenduti õigusaktide vastuvõtmisele ja teises uue koosseisu töölehakkamisele. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Valimistel osales rohkem kui 50 % hääleõiguslikest ELi kodanikest. See on 20 aasta jooksul kõrgeim valimisaktiivsuse määr ja esimene kord, kui valimisaktiivsus pärast 1979. aastal toimunud esimesi otsevalimisi suurenes. Sellele aitas kaasa parlamendi valimis- ja teavituskampaania. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Enne eelmise koosseisu ametiaja lõppu käis parlamendis pingeline seadusandlik töö, sest 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta alguses esitati palju seadusandlikke dokumente. Tähtsaimate õigusaktidega kehtestati uued normid paljudes valdkondades, sh plastik, liiklusohutus ja autoriõigus. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Euroopa Parlamendi üheksas koosseis alustas tööd 2. juulil 2019. Uusi liikmeid on selles koosseisus 61 %, mida on palju rohkem kui eelmistes koosseisudes ja mis on kõrgem määr kui 50 %, millega oli arvestatud parlamendi 2019. aasta eelarve koostamisel. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Parlamendi uues koosseisus on seitse fraktsiooni, s.o üks vähem kui eelmisel ametiajal. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Parlamendikomisjonide sekretariaatidele, uuringuüksustele ja parlamendi poliitiliste peadirektoraatide horisontaalsetele teenistustele avaldasid ka 2019. aastal suurt mõju ettevalmistused Ühendkuningriigi väljaastumiseks EList (Brexitiks). |
| --- | --- |

8.

| 9. | Parlamendi 2019. aasta eelarvet mõjutas märkimisväärselt Brexiti tähtpäeva mitmekordne edasilükkamine 2019. aastal. Eelarve koostamisel lähtuti sellest, et Brexit jõustub 30. märtsil 2019. Euroopa Ülemkogu võttis 22. märtsil 2019 vastu otsuse pikendada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 50 lõike 3 kohast perioodi 22. maini 2019. 10. aprillil 2019 toimus erakorraline tippkohtumine, kus ELi valitsusjuhid otsustasid pikendada seda perioodi 2019. aasta oktoobri lõpuni. Euroopa Ülemkogu võttis 29. oktoobril vastu otsuse pikendada Brexiti tähtpäeva 31. jaanuarini 2020. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Euroopa Parlamendi valimised tuli korraldada ka Ühendkuningriigis ja parlament tegi seal seetõttu ka teavituskampaaniat. Ühendkuningriigist valitud parlamendiliikmetele ja assistentidele maksti palka ja hüvitisi kauem, kui esialgu ette nähtud. Et võtta muu hulgas arvesse väljaastumisega seotud vahetut rahalist mõju, esitati üksteise järel kaks paranduseelarvet, mida eelarvepädevad institutsioonid ei saanud aga muudes valdkondades esitatud vastuväidete tõttu vastu võtta. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Kõige selle tõttu tuli parlamendi eelarves teha palju rohkem ja suuremas kogusummas ümberpaigutusi. Üksikasjad on esitatud aruande H osas. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Jätkus parlamendi administratsiooni peamiste valdkondade ratsionaliseerimine ja moderniseerimine (kinnisvarapoliitika, infotehnoloogia moderniseerimine, keskkonnapoliitika ja personalipoliitika). Strateegilises rakendusraamistikus (juhtimisdokument, mille alusel Euroopa Parlamendis moderniseerimist ellu viiakse) on 2017.–2019. aasta projektidelt mindud üle 2019.–2021. aasta strateegilistele eesmärkidele. |
| --- | --- |

12.

| 13. | 11. märtsil 2019 kiitis juhatus heaks uue viisi, kuidas liikmesriikides asuvate Euroopa Parlamendi Büroode ja Euroopa Elamuskeskuste ruumide jaoks kinnisvaraturul tehtavaid pakkumisi edaspidi käsitleda. Parlament peaks selles valdkonnas institutsioonide koostöö juhtimise enda peale võtma. |
| --- | --- |

13.

| 14. | 2019. aastal jätkus kinnisvarakava koostamine Pariisi ja Rooma jaoks ning algas Varssavi, Praha, Stockholmi ja Helsingi jaoks. Dublini jaoks alustati 2019. aasta augustis läbirääkimistega hankemenetlust. Kopenhaagenis avati uus Euroopa Elamuskeskus. Tallinnas tehti taristutöid. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Prantsusmaal Bazoches’is asuva Jean Monnet’ majaga seoses hakati 2019. aasta oktoobris uurima kohalikku turgu, et osta kõrvalasuv hoonega krunt. On alustatud uuringuid selle kohta, kuidas kujundada majutusosa, ja hangitud ehitusluba. 2019. aasta detsembris kuulutati välja ehitustööde pakkumise kutse. |
| --- | --- |

15.

| 16. | 2019. aastal lõpetati Brüsselis aadressil Montoyer 63 asuva hoone viimased paigaldustööd ja hoone võeti kasutusse. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Luxembourgis on parlamendi kinnisvarapoliitika keskmes Adenauer II hoone projekt. Uues Adenauer II hoones tuuakse kulude kokku hoidmiseks ühte hoonekompleksi kokku kõik Luxembourgis tegutsevad parlamendi üksused. Tööde lõplik valmimine on kavandatud juuniks 2023. 2019. aasta lõpus võeti hoone esimesed osad kasutusse. Juhatuse 6. juuli 2015. aasta otsuse kohaselt tuleb otsus vana Adenaueri hoone tuleviku kohta teha 2019. aasta juulis alanud ametiaja alguses. Nagu ka eelmistel aastatel, andis eelarvekomisjon 2019. aastal loa teha projektiga seotud ettemakseteks koondümberpaigutamine. Ümberpaigutatav summa oli umbes 31 miljonit eurot (vt jaotise III osa H ümberpaigutamiste kohta). Kontrollikoja eriaruande 34/2019 (ELi institutsioonide kontoriruumide haldamine) 3. soovituse kohaselt on käesolevale aruandele lisatud üksikasjalik ülevaade Adenauer II hoone ehitusprojekti rahastamisest (VII lisa). |
| --- | --- |

17.

| 18. | 2019. aastal sai parlamendi finantsjuhtimissüsteem valmis ja võeti eelarveaasta 2020 jaoks kasutusele. Jätkus infotehnoloogia moderniseerimine vananenud riistvara uuendamise ja suure hulga strateegiliste projektide abil sellistes valdkondades nagu e-parlament ning mobiilne keskkond parlamendiliikmetele ja personalile. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Euroopa Parlament kasutab keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS), mis on Euroopa Liidu era- ja avaliku sektori organisatsioonide juhtimisvahend selleks, et hinnata ja parandada oma keskkonna-alast tulemuslikkust vastavalt EMASi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1221/2009 (2). Euroopa Parlamendi kõik kolm töökohta on alates 2007. aasta detsembrist EMASis registreeritud. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Koos ametnike personalieeskirjade läbivaatamise ja 2014.–2020. aasta finantsraamistiku vastuvõtmisega sõlmiti institutsioonidevaheline kokkulepe, milles nähti ette, et kõigi institutsioonide ametikohtade arvu vähendatakse viie aasta jooksul 1 % aastas. Parlamendis tekkinud uute erivajaduste tõttu pikendati ametikohtade arvu vähendamise meetmeid veel ühe aasta võrra kuni 2020. aastani. Ametikohtade loetelust kaotati 2019. aastal kokku 50 ametikohta. Fraktsioonide jaoks mõeldud ajutiste ametikohtade arv suurenes 32 ja muude ajutiste ametikohtade arv 5 võrra. Alaliste ametikohtade arv vähenes 87 võrra. |
| --- | --- |

20.

| 21. | 2019. aastal jätkus töö 2021.–2027. aasta finantsraamistikuga. 10. oktoobril 2019 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles parlament kinnitas ja ajakohastas volitusi, mille ta on andnud mitmeaastase finantsraamistiku tulu- ja kulupoolt käsitlevateks läbirääkimisteks, ning nõudis, et institutsioonidevahelisi läbirääkimisi alustataks viivitamata. 2019. aastal kokkulepet ei saavutatud. |
| --- | --- |

21.

II.   MUUTUSED ELI EELARVE I JAOS (EUROOPA PARLAMENDI EELARVE), MIS KUULUB RUBRIIGI 5 ALLA, MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU (2014–2020) VIIMASE VIIE AASTA JOOKSUL

| Eelarve muutus mitmeaastase finantsraamistikuga võrreldes |
| --- |
| Aasta | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| EP eelarve (mln eurot) | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 |
| Δ % | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % |
| Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 5 (mln eurot) | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 |
| Δ % | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % |
| EP osakaal rubriigis 5 | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % |

Eelarve muutus mitmeaastase finantsraamistikuga võrreldes

Aasta

2015

2016

2017

2018

2019

EP eelarve (mln eurot)

1 795

1 838

1 910

1 951

1 997

Δ %

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 5 (mln eurot)

9 076

9 483

9 918

10 346

10 786

Δ %

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

EP osakaal rubriigis 5

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

III.   EELARVE TÄITMINE 2019. AASTAL

| 22. | Euroopa Parlamendi lõplikud kasutada olnud assigneeringud olid 2019. aastal kokku 1 996 978 262 eurot, mis moodustas mitmeaastase finantsraamistiku (3) 5. rubriigist 18,5 %. Euroopa Parlamendi 2019. aasta eelarve täitmisest annab ülevaate allpool esitatud tabel 1.

  Tabel 1


  Assigneeringute kasutamine









  Assigneeringu liik | 2019. aasta assigneeringud | 2018. aasta assigneeringud | Muutus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (eurodes või %) | (eurodes või %) | 2019/2018 |
| Assigneeringud | | | |
| Esialgsed assigneeringud | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Lõplikud assigneeringud | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Täitmine aasta jooksul | | | |
| Kulukohustused | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 2,0  % |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 98,8  % | 99,2  % | — |
| Maksed | 1 698 971 864 | 1 636 858 018 | 3,8  % |
| Osakaal kulukohustustest | 86,1  % | 84,6  % | — |
| Järgmisse aastasse üle kantud assigneeringud | | | |
| Järgmisse aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud (4) | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3  % |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 13,7  % | 15,3  % | — |
| Osakaal kulukohustustest | 13,9  % | 15,4  % | — |
| Mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud (järgmisse aastasse üle kantud, kulukohustustega sidumata assigneeringud) (5) | 0 | 0 | — |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 0,0  % | 0,0  % | |
| Tühistatud assigneeringud | | | |
| Tühistatud assigneeringud | 23 745 738 | 16 209 746 | 46,5  % |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 1,2  % | 0,8  % | — |
| Eelmisest aastast üle kantud assigneeringud | | | |
| Eelmisest aastast automaatselt üle kantud assigneeringud | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2  % |
| Nende assigneeringute täitmiseks tehtud maksed | 284 096 642 | 266 834 198 | 6,5  % |
| Osakaal üle kantud assigneeringutest | 95,0  % | 92,1  % | — |
| Tühistatud summa | 14 998 386 | 22 951 093 | -34,7  % |
| Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud | | | |
| Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 36 566 236 | 30 783 590 | 18,8  % |
| Kulukohustused | 13 438 997 | 14 231 422 | -5,6  % |
| Osakaal sihtotstarbelise tulu assigneeringutest | 36,8  % | 46,2  % | — |
| Maksed | 9 775 076 | 9 619 557 | 1,6  % |
| Osakaal sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustuste assigneeringutest | 72,7  % | 67,6  % | — |
| Järgmisse aastasse üle kantud kasutada olnud assigneeringud | 23 127 239 | 16 552 168 | 39,7  % |
| Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused | 3 663 921 | 4 611 865 | -20,6  % |
| Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise sisetulu (6) assigneeringud | | | |
| Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 12 436 430 | 31 932 985 | -61,1  % |
| Kulukohustused | 12 317 386 | 31 880 012 | -61,4  % |
| Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest | 99,0  % | 99,8  % | — |
| Maksed | 9 065 974 | 9 863 903 | -8,1  % |
| Osakaal kulukohustustest | 73,6  % | 30,9  % | — |
| Tühistatud assigneeringud | 119 044 | 52 973 | 124,7  % |
| Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused | 3 251 412 | 22 016 109 | -85,2  % |
| Eelmisest aastast üle kantud, hoonete ja maa rentimiselt ja müügilt saadud sihtotstarbelise sisetulu assigneeringud (7) | | | |
| Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 9 370 364 | 8 696 703 | 7,7  % |
| Kulukohustused | 7 123 683 | 3 472 236 | 105,2  % |
| Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest | 76,0  % | 39,9  % | — |
| Maksed | 7 041 933 | 2 896 017 | 143,2  % |
| Osakaal kulukohustustest | 98,9  % | 83,4  % | — |
| Järgmisse aastasse üle kantud kasutada olnud assigneeringud | 2 246 680 | 5 224 467 | -57,0  % |
| Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused | 81 750 | 576 219 | -85,8  % |
| Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused | | | |
| Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused | 27 204 194 | 6 740 289 | 303,6  % |
| Maksed | 26 116 825 | 5 929 106 | 340,5  % |
| Osakaal kulukohustustest | 96,0  % | 88,0  % | — |
| Järgmisse aastase üle kantud sihtotstarbelise tuluga (üüritulu) seotud, üle kantud kulukohustused | 80 878 | 30 159 | 168,2  % |
| Tühistatud kulukohustused | 1 006 490 | 781 024 | 28,9  % |

22.

Tabel 1

Assigneeringute kasutamine

Assigneeringu liik

2019. aasta assigneeringud

2018. aasta assigneeringud

Muutus

(eurodes või %)

(eurodes või %)

2019/2018

Assigneeringud

Esialgsed assigneeringud

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Lõplikud assigneeringud

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Täitmine aasta jooksul

Kulukohustused

1 973 232 524

1 934 477 627

2,0  %

Osakaal lõplikest assigneeringutest

98,8  %

99,2  %

—

Maksed

1 698 971 864

1 636 858 018

3,8  %

Osakaal kulukohustustest

86,1  %

84,6  %

—

Järgmisse aastasse üle kantud assigneeringud

Järgmisse aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud (4)

274 260 660

299 095 028

-8,3  %

Osakaal lõplikest assigneeringutest

13,7  %

15,3  %

—

Osakaal kulukohustustest

13,9  %

15,4  %

—

Mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud (järgmisse aastasse üle kantud, kulukohustustega sidumata assigneeringud) (5)

0

0

—

Osakaal lõplikest assigneeringutest

0,0  %

0,0  %

Tühistatud assigneeringud

Tühistatud assigneeringud

23 745 738

16 209 746

46,5  %

Osakaal lõplikest assigneeringutest

1,2  %

0,8  %

—

Eelmisest aastast üle kantud assigneeringud

Eelmisest aastast automaatselt üle kantud assigneeringud

299 095 028

289 785 291

3,2  %

Nende assigneeringute täitmiseks tehtud maksed

284 096 642

266 834 198

6,5  %

Osakaal üle kantud assigneeringutest

95,0  %

92,1  %

—

Tühistatud summa

14 998 386

22 951 093

-34,7  %

Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

36 566 236

30 783 590

18,8  %

Kulukohustused

13 438 997

14 231 422

-5,6  %

Osakaal sihtotstarbelise tulu assigneeringutest

36,8  %

46,2  %

—

Maksed

9 775 076

9 619 557

1,6  %

Osakaal sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustuste assigneeringutest

72,7  %

67,6  %

—

Järgmisse aastasse üle kantud kasutada olnud assigneeringud

23 127 239

16 552 168

39,7  %

Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused

3 663 921

4 611 865

-20,6  %

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise sisetulu (6) assigneeringud

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

12 436 430

31 932 985

-61,1  %

Kulukohustused

12 317 386

31 880 012

-61,4  %

Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest

99,0  %

99,8  %

—

Maksed

9 065 974

9 863 903

-8,1  %

Osakaal kulukohustustest

73,6  %

30,9  %

—

Tühistatud assigneeringud

119 044

52 973

124,7  %

Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused

3 251 412

22 016 109

-85,2  %

Eelmisest aastast üle kantud, hoonete ja maa rentimiselt ja müügilt saadud sihtotstarbelise sisetulu assigneeringud (7)

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

9 370 364

8 696 703

7,7  %

Kulukohustused

7 123 683

3 472 236

105,2  %

Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest

76,0  %

39,9  %

—

Maksed

7 041 933

2 896 017

143,2  %

Osakaal kulukohustustest

98,9  %

83,4  %

—

Järgmisse aastasse üle kantud kasutada olnud assigneeringud

2 246 680

5 224 467

-57,0  %

Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused

81 750

576 219

-85,8  %

Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused

Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused

27 204 194

6 740 289

303,6  %

Maksed

26 116 825

5 929 106

340,5  %

Osakaal kulukohustustest

96,0  %

88,0  %

—

Järgmisse aastase üle kantud sihtotstarbelise tuluga (üüritulu) seotud, üle kantud kulukohustused

80 878

30 159

168,2  %

Tühistatud kulukohustused

1 006 490

781 024

28,9  %

A.   Esialgne eelarve ja paranduseelarved

| 23. | Euroopa Parlamendi 2019. aasta eelarve esialgsed ja lõplikud assigneeringud olid 1 996 978 262 eurot. Seda oli 2018. aasta lõplikust eelarvest (1 950 687 373 eurot) 2,4 % rohkem. |
| --- | --- |

23.

B.   Kulukohustused ja maksed

| 24. | Kulukohustuste kogusumma oli 1 973 232 524 eurot ehk 98,8 % lõplikest assigneeringutest (2018. aastal 99,2 %). Maksete kogumaht oli 1 698 971 864 eurot, mis moodustas 86,1 % võetud kulukohustustest (2018. aastal 84,6 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Assigneeringute ülekandmine 2019. aastast 2020. aastasse

| 25. | Automaatselt kanti 2020. aastasse üle 274 260 660 eurot ehk 13,9 % kulukohustustega seotud assigneeringute kogusummast (2018. aastal 15,4 %). Mitteautomaatseid ülekandmisi 2019. aastast 2020. aastasse ei olnud. |
| --- | --- |

25.

D.   2018. aastast 2019. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine

| 26. | Automaatselt kanti 2019. aastasse üle 299 095 028 euro eest assigneeringuid (2018. aastal 289 785 291 euro eest). Makseid tehti üle kantud assigneeringute täitmiseks 284 096 642 euro eest, st 95,0 % (2018. aastal 92,1 %). Tühistatud summa oli seega 14 998 386 eurot, mida on 34,7 % vähem kui 2018. aastal (22 951 093 eurot). Suur osa tühistamistest tehti artiklites 2 0 0 („Hooned“), 3 2 4 („Kirjastamine ja levitamine“), 2 0 2 („Hoonetega seotud kulud“), 1 0 0 („Palgad ja hüvitised“), 2 1 0 „Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid“), 4 0 0 („Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud“) ning 2 1 4 („Tehniline varustus ja sisseseade“). Neid seitset artiklit puudutavad tühistamised moodustasid 76 % kogu tühistatud summast. |
| --- | --- |

26.

E.   Tulud

| 27. | Raamatupidamise aastaaruandesse 31. detsembri 2019. aasta seisuga kantud tulud olid kokku 207 521 070 eurot (2018. aastal 193 998 eurot). |
| --- | --- |

27.

| 28. | Tabelis 2 on esitatud 2019. aasta tulude muutus peatükkide kaupa 2018. aastaga võrreldes.

  Tabel 2


  2019. aasta tulude muutus 2018. aastaga võrreldes











  Peatükk | Rubriik | 2019
  (eurodes) | 2018
  (eurodes) | Erinevus
  (eurodes) | Muutus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 4 0 | Mitmesugused maksud ja mahaarvamised | 94 368 769 | 87 502 544 | 6 866 225 | 8 % |
| 4 1 | Sissemaksed pensioniskeemi | 75 256 197 | 74 790 660 | 465 537 | 1 % |
| Jaotis 4. Tulud institutsioonide ja muude liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt | 169 624 965 | 162 293 204 | 7 331 761 | 5 % |
| 5 0 | Laekumised vallasvara (kaupade tarnimine) ja kinnisvara müügist | 14 600 | 0 | 14 600 | — |
| 5 1 | Üüritulu | 3 715 141  (8) | 3 518 901 | 196 240 | 6 % |
| 5 2 | Tulud investeeringutest, antud laenudest ning panga- ja muudest intressidest | 1 887 | 1 874 | 13 | 1 % |
| 5 5 | Tulud osutatud teenuste ja tehtud tööde eest | 13 978 421  (8) | 5 682 915 | 8 295 506 | 146 % |
| 5 7 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed | 9 050 157  (8) | 7 464 437 | 1 585 720 | 21 % |
| 5 8 | Mitmesugused hüvitised | 1 062 266  (8) | 0 | 1 062 266 | — |
| Jaotis 5. Tulud institutsiooni haldustegevusest | 27 822 471 | 16 668 127 | 11 154 344 | 67 % |
| Jaotis 6. Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed | 8 760 095
   (8) | 14 117 337 | -5 357 242 | - 38 % |
| Jaotis 9. Mitmesugused tulud | 1 313 538 | 920 241 | 393 297 | 43 % |
| Kokku | 207 521 070 | 193 998 910 | 13 522 160 | 7 % |

28.

Tabel 2

2019. aasta tulude muutus 2018. aastaga võrreldes

Peatükk

Rubriik

2019

(eurodes)

2018

(eurodes)

Erinevus

(eurodes)

Muutus

2019/2018

4 0

Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

94 368 769

87 502 544

6 866 225

8 %

4 1

Sissemaksed pensioniskeemi

75 256 197

74 790 660

465 537

1 %

Jaotis 4. Tulud institutsioonide ja muude liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

169 624 965

162 293 204

7 331 761

5 %

5 0

Laekumised vallasvara (kaupade tarnimine) ja kinnisvara müügist

14 600

0

14 600

—

5 1

Üüritulu

3 715 141  (8)

3 518 901

196 240

6 %

5 2

Tulud investeeringutest, antud laenudest ning panga- ja muudest intressidest

1 887

1 874

13

1 %

5 5

Tulud osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

13 978 421  (8)

5 682 915

8 295 506

146 %

5 7

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

9 050 157  (8)

7 464 437

1 585 720

21 %

5 8

Mitmesugused hüvitised

1 062 266  (8)

0

1 062 266

—

Jaotis 5. Tulud institutsiooni haldustegevusest

27 822 471

16 668 127

11 154 344

67 %

Jaotis 6. Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed

8 760 095
   (8)

14 117 337

-5 357 242

- 38 %

Jaotis 9. Mitmesugused tulud

1 313 538

920 241

393 297

43 %

Kokku

207 521 070

193 998 910

13 522 160

7 %

F.   Sihtotstarbelise tulu assigneeringud

| 29. | Kasutatav sihtotstarbeline tulu 2019. aastal oli kokku 36 566 236 eurot (2018. aastal 30 783 590 eurot). Kulukohustuste summa oli 13 438 997 eurot ja kulukohustustega sidumise määr 36,8 % (2018. aastal 46,2 %). Maksete summa oli 9 775 076 eurot, mis moodustas võetud kulukohustustest 72,7 % (2018. aastal 67,6 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Aasta assigneeringute tühistamine

| 30. | Assigneeringuid tühistati summas 23 745 738 eurot (2018. aastal 16 209 746 eurot), mis moodustab lõplikest assigneeringutest 1,2 % (2018. aastal 0,8 %). |
| --- | --- |

30.

H.   Ümberpaigutamised

| 31. | Aasta jooksul kiideti finantsmääruse artiklite 31 ja 49 alusel heaks 18 C-ümberpaigutamist (kaasa arvatud koondümberpaigutamine). Nende kogusumma oli 76 028 316 eurot, mis moodustab lõplikest assigneeringutest 3,8 % (2018. aastal moodustasid üksteist C-ümberpaigutamist lõplikest assigneeringutest 2,7 %). Nendest 18 C-ümberpaigutamisest kolm on seotud Brexitiga ja nende summa kokku on 19 230 000 eurot.

  Tabel 3


  C-ümberpaigutamiste analüüs kulukategooria ja eesmärgi kaupa










  Ümberpaigutamise sihiks olev kulukategooria | Eesmärk | Ümberpaigutamine | Ümberpaigutatud summa (eurodes) | Osakaal ümberpaigutatud summadest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinnisvarapoliitika | Adenauer II hoone projekt | C19 | 30 990 016 | 40,8  % |
| Kinnisvarahooldus | C9 | 3 471 000 | 4,6  % |
| Kinnisvarapoliitika kokku | 34 461 016 | 45,3  % |
| Parlamendiliikmed | Brexiti edasilükkamise mõju: vahendite eraldamine Ühendkuningriigist valitud parlamendiliikmete ja nende assistentide palkadeks ja hüvitisteks | C5. C15 | 16 190 000 | 21,3  % |
| Parlamendiliikmete palgad ja hüvitised | C8 | 5 082 000 | 6,7  % |
| Parlamendiliikmed kokku | 21 272 000 | 28,0  % |
| IT-taristu | IT-taristu ja tehnilised seadmed | C10. C14. C18 | 7 090 000 | 9,3  % |
| IT-taristu kokku | 7 090 000 | 9,3  % |
| Personal ja muud teenistujad | Lepinguliste töötajate eelarve suurendamine | C1. C7 | 5 316 300 | 7,0  % |
| Koolitus | C3 | 100 000 | 0,1  % |
| Personalieeskirjade artikli 50 kohase hüvitise maksmine | C6 | 100 000 | 0,1  % |
| Personal ja muud teenistujad kokku | 5 516 300 | 7,2  % |
| Teavitamine | Brexiti edasilükkamise mõju (Euroopa Parlamendi valimiste teavituskampaania ja muud kulud, nagu Euroopa Parlamendi Büroo tööshoidmine, meediaseire) | C16 | 2 950 000 | 3,9  % |
| Audiovisuaalseadmete uuendamine | C17 | 1 400 000 | 1,8  % |
| | Väljaanded | C14 | 50 000 | 0,1  % |
| Teavitamine kokku | 4 400 000 | 5,8  % |
| Mitmekeelsus | Suuline välistõlge | C11 | 1 800 000 | 2,4  % |
| Mitmekeelsus kokku | 1 800 000 | 2,4  % |
| Muud kulud | Dokumendid | C16 | 635 000 | 0,9  % |
| Eksperdiarvamuste hankimine ning demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | C4 | 400 000 | 0,5  % |
| Koosolekute korraldamine | C12 | 300 000 | 0,4  % |
| Brexit – Ühendkuningriigi lisakülalisrühmad | C5 | 90 000 | 0,1  % |
| Kohaletoimetamiskulud | C2 | 64 000 | 0,1  % |
| Muud kulud kokku | 1 489 000 | 2,0  % |
| Kokku | 76 028 316 | 100,0  % |

31.

Tabel 3

C-ümberpaigutamiste analüüs kulukategooria ja eesmärgi kaupa

Ümberpaigutamise sihiks olev kulukategooria

Eesmärk

Ümberpaigutamine

Ümberpaigutatud summa (eurodes)

Osakaal ümberpaigutatud summadest

Kinnisvarapoliitika

Adenauer II hoone projekt

C19

30 990 016

40,8  %

Kinnisvarahooldus

C9

3 471 000

4,6  %

Kinnisvarapoliitika kokku

34 461 016

45,3  %

Parlamendiliikmed

Brexiti edasilükkamise mõju: vahendite eraldamine Ühendkuningriigist valitud parlamendiliikmete ja nende assistentide palkadeks ja hüvitisteks

C5. C15

16 190 000

21,3  %

Parlamendiliikmete palgad ja hüvitised

C8

5 082 000

6,7  %

Parlamendiliikmed kokku

21 272 000

28,0  %

IT-taristu

IT-taristu ja tehnilised seadmed

C10. C14. C18

7 090 000

9,3  %

IT-taristu kokku

7 090 000

9,3  %

Personal ja muud teenistujad

Lepinguliste töötajate eelarve suurendamine

C1. C7

5 316 300

7,0  %

Koolitus

C3

100 000

0,1  %

Personalieeskirjade artikli 50 kohase hüvitise maksmine

C6

100 000

0,1  %

Personal ja muud teenistujad kokku

5 516 300

7,2  %

Teavitamine

Brexiti edasilükkamise mõju (Euroopa Parlamendi valimiste teavituskampaania ja muud kulud, nagu Euroopa Parlamendi Büroo tööshoidmine, meediaseire)

C16

2 950 000

3,9  %

Audiovisuaalseadmete uuendamine

C17

1 400 000

1,8  %

Väljaanded

C14

50 000

0,1  %

Teavitamine kokku

4 400 000

5,8  %

Mitmekeelsus

Suuline välistõlge

C11

1 800 000

2,4  %

Mitmekeelsus kokku

1 800 000

2,4  %

Muud kulud

Dokumendid

C16

635 000

0,9  %

Eksperdiarvamuste hankimine ning demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

C4

400 000

0,5  %

Koosolekute korraldamine

C12

300 000

0,4  %

Brexit – Ühendkuningriigi lisakülalisrühmad

C5

90 000

0,1  %

Kohaletoimetamiskulud

C2

64 000

0,1  %

Muud kulud kokku

1 489 000

2,0  %

Kokku

76 028 316

100,0  %

| 32. | Koondümberpaigutamise summa Adenauer II projekti jaoks oli 30 990 016 eurot, mis on 6,9 % suurem kui 2018. aastal (29 000 000 eurot). |
| --- | --- |

32.

| 33. | President kiitis heaks 12 2019. aasta assigneeringute P-ümberpaigutamist finantsmääruse artikli 29 lõike 1 alusel (9) kogusummas 23 734 116 eurot, mis moodustas lõplikest assigneeringutest 1,2 % (2018. aastal oli ümberpaigutamisi seitse ja need moodustasid lõplikest assigneeringutest 0,5 %). |
| --- | --- |

33.

I.   Eelarve täitmine peatükkide kaupa

| 34. | Käesolevas osas käsitletakse assigneeringute kasutamist eelarvepeatükkide kaupa, nende osakaalu üldeelarves ning muutumist eelmise aastaga võrreldes. Kulukohustuste kogumahust moodustasid 67,8 % nelja peatüki assigneeringud. Need olid peatükk 1 0 („Institutsiooni liikmed“), peatükk 1 2 („Ametnikud ja ajutised töötajad“), peatükk 2 0 („Hooned ja nendega seotud kulud“) ning peatükk 4 2 („Parlamendiliikmete assistentide kulud“). |
| --- | --- |

34.

| 35. | Tabelis 4 on esitatud 2019. aastal kulukohustustega seotud assigneeringute muutus peatükkide kaupa 2018. aastaga võrreldes.

  Tabel 4


  Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2019. ja 2018. aasta võrdluses











  Peatükk | Rubriik | 2019
  (eurodes) | 2018
  (eurodes) | Erinevus
  (eurodes) | Muutus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 1 0 | Institutsiooni liikmed | 232 951 931 | 208 099 582 | 24 852 349 | 12 % |
| 1 2 | Ametnikud ja ajutised töötajad | 661 640 519 | 652 349 114 | 9 291 405 | 1 % |
| 1 4 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 148 520 789 | 154 757 192 | -6 236 403 | - 4 % |
| 1 6 | Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud | 17 791 968 | 15 500 166 | 2 291 802 | 15 % |
| Jaotis 1. Institutsiooni heaks töötavad isikud | 1 060 905 207 | 1 030 706 054 | 30 199 153 | 3 % |
| 2 0 | Hooned ja nendega seotud kulud | 251 193 446 | 240 603 149 | 10 590 297 | 4 % |
| 2 1 | Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara | 178 484 368 | 181 639 405 | -3 155 037 | - 2 % |
| 2 3 | Jooksvad halduskulud | 6 222 519 | 4 971 333 | 1 251 186 | 25 % |
| Jaotis 2. Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud | 435 900 332 | 427 213 887 | 8 686 445 | 2 % |
| 3 0 | Koosolekud ja konverentsid | 29 515 665 | 33 677 487 | -4 161 822 | - 12 % |
| 3 2 | Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | 122 426 245 | 123 042 836 | - 616 591 | - 1 % |
| Jaotis 3. Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud | 151 941 910 | 156 720 323 | -4 778 413 | - 3 % |
| 4 0 | Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 131 155 223 | 112 329 060 | 18 826 163 | 17 % |
| 4 2 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 192 869 851 | 207 068 303 | -14 198 452 | - 7 % |
| 4 4 | Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus | 460 000 | 440 000 | 20 000 | 5 % |
| Jaotis 4. Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud | 324 485 074 | 319 837 363 | 4 647 711 | 1 % |
| Jaotis 5. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee | Lisatakse hiljem | Lisatakse hiljem | Lisatakse hiljem | — |
| Jaotis 10. Muud kulud | 0 | 0 | 0 | — |
| Kokku | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 38 754 897 | 2 % |

35.

Tabel 4

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2019. ja 2018. aasta võrdluses

Peatükk

Rubriik

2019

(eurodes)

2018

(eurodes)

Erinevus

(eurodes)

Muutus

2019/2018

1 0

Institutsiooni liikmed

232 951 931

208 099 582

24 852 349

12 %

1 2

Ametnikud ja ajutised töötajad

661 640 519

652 349 114

9 291 405

1 %

1 4

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

148 520 789

154 757 192

-6 236 403

- 4 %

1 6

Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud

17 791 968

15 500 166

2 291 802

15 %

Jaotis 1. Institutsiooni heaks töötavad isikud

1 060 905 207

1 030 706 054

30 199 153

3 %

2 0

Hooned ja nendega seotud kulud

251 193 446

240 603 149

10 590 297

4 %

2 1

Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara

178 484 368

181 639 405

-3 155 037

- 2 %

2 3

Jooksvad halduskulud

6 222 519

4 971 333

1 251 186

25 %

Jaotis 2. Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

435 900 332

427 213 887

8 686 445

2 %

3 0

Koosolekud ja konverentsid

29 515 665

33 677 487

-4 161 822

- 12 %

3 2

Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

122 426 245

123 042 836

- 616 591

- 1 %

Jaotis 3. Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud

151 941 910

156 720 323

-4 778 413

- 3 %

4 0

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

131 155 223

112 329 060

18 826 163

17 %

4 2

Parlamendiliikmete assistentide kulud

192 869 851

207 068 303

-14 198 452

- 7 %

4 4

Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus

460 000

440 000

20 000

5 %

Jaotis 4. Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

324 485 074

319 837 363

4 647 711

1 %

Jaotis 5. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee

Lisatakse hiljem

Lisatakse hiljem

Lisatakse hiljem

—

Jaotis 10. Muud kulud

0

0

0

—

Kokku

1 973 232 524

1 934 477 627

38 754 897

2 %

| 36. | Institutsiooni liikmete kulude (peatükk 1 0) kasv tuleneb peamiselt Euroopa Parlamendi üheksanda ametiaja algusest 2019. aastal. 2019. aasta juulis oli nii ametist lahkuvatel kui ka äsja valitud parlamendiliikmetel õigus saada täies mahus kuupalka. Parlamendiliikmete põhimääruse artikli 10 kohaselt on parlamendiliikme palgaks määratud 38,5 % Euroopa Liidu Kohtu kohtuniku põhipalgast. Kulude suurenemine tuleneb ka palkade indekseerimisest (vt järgnevat lõiku). Punkti 1 0 0 0 „Palgad“ kulukohustused olid 2019. aastal 82 538 000 eurot (2018. aastal 77 082 000 eurot). Kõigil vähemalt aasta parlamendi teenistuses olnud ametist lahkuvatel parlamendiliikmetel on õigus saada üleminekutoetust. Üleminekutoetuse maksmise aeg sõltub parlamendi teenistuses oldud ajast kokku. Igakuine toetus on võrdne kuupalgaga. Punkti 1 0 2 0 „Üleminekuhüvitised“ kulukohustused olid 2019. aastal 19 270 000 eurot (2018. aastal 768 000 eurot). Lahkuvate liikmete suhtes kehtivaid üleminekueeskirju kohaldatakse ka punkti 1 0 0 6 „Üldkulude hüvitis“ suhtes, mille tulemusel kasvas kulukohustuste maht 39 451 000 eurolt 2018. aastal 45 469 000 euroni 2019. aastal. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud (peatükk 1 2) olid 2019. aastal 661 640 519 eurot ning see oli kõige suurem kulukategooria (kõikidest 2019. aasta kulukohustustest 34 %). Kasv tuleneb peamiselt töötasude ja hüvitiste suurenemisest, mis kajastab palkade indekseerimist. 2019. aasta detsembris suurendati Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasu tagasiulatuvalt alates 2019. aasta 1. juulist2,0 %. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Peatüki 1 4 kulukohustustega seotud assigneeringute vähenemise peamine põhjus oli parlamendi tegevuse vähenemine valimiste aastal (2019), mis vähendas nõudlust välistõlketeenuste (punkt 1 4 2 0) (2019. aastal 3 400 000 eurot; 2018. aastal 11 658 000 eurot) ja suulise tõlke teenuste (punkt 1 4 0 5) järele (2019. aastal 43 870 000 eurot; 2018. aastal 50 802 000 eurot). |
| --- | --- |

38.

| 39. | Hoonete ja nendega seotud kulude (peatükk 2 0) kulukohustuste üldine neljaprotsendiline kasv on seotud selle kulukategooria projektipõhise laadiga. Punkti 2 0 0 7 „Ruumide sisustamine“ kulukohustused suurenesid 49,9 miljonilt eurolt 90,5 miljoni euroni. Parlamendi tähtsaim ehitusprojekt on Adenauer II hoone Luxembourgis. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Teatavate institutsioonide ja organitega seotud kulude (peatükk 4 0) kasv tulenes Euroopa Parlamendi valimiste tõttu peamiselt punkti 4 0 2 0 „Euroopa tasandi erakondade rahastamine“ vahendite kasvust (2019. aastal 47 455 000 eurot; 2018. aastal 30 244 000 eurot). |
| --- | --- |

40.

| 41. | Parlamendiliikmete assistentidega seotud kulude (peatükk 4 2) vähenemine on peamiselt tingitud kohalike assistentide kasutamise vähenemisest (2019. aastal 59 855 000 eurot; 2018. aastal 73 000 000 eurot). |
| --- | --- |

41.

TABELITE JA JOONISTE LOEND

| Tabel 1 | — Assigneeringute kasutamine | 4 |
| --- | --- | --- |

Tabel 1

| Tabel 2 | — 2019. aasta tulude muutus 2018. aastaga võrreldes | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabel 2

| Tabel 3 | — C-ümberpaigutamiste analüüs kulukategooria ja eesmärgi kaupa | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabel 3

| Tabel 4 | — Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2019. ja 2018. aasta võrdluses | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 4

LISAD

| I lisa | — 2019. aastal tehtud C-ümberpaigutamiste ülevaade |
| --- | --- |

I lisa

| II lisa | — 2019. aastal tehtud P-ümberpaigutamiste ülevaade |
| --- | --- |

II lisa

| III lisa | — 2019. aasta assigneeringute kasutamine |
| --- | --- |

III lisa

| IV lisa | — Eelnenud eelarveaastast üle kantud assigneeringute kasutamine |
| --- | --- |

IV lisa

| V lisa | — Sihtotstarbelise sisetulu assigneeringute kasutamine |
| --- | --- |

V lisa

| VI lisa | — 2019. aasta tulud |
| --- | --- |

VI lisa

| VII lisa | — Adenauer II projekti põhinäitajad |
| --- | --- |

VII lisa

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ (ELT L 342, 22.12.2009, lk 1).

(3)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega sätestatakse mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(4)  Finantsmääruse artikli 12 lõiked 1 ja 7.

(5)  Finantsmääruse artikli 12 lõige 1, lõike 2 punkt a ja lõige 3.

(6)  V.a hoonete ja maa rentimiselt ja müügilt saadud sihtotstarbeline sisetulu, mille võib üle kanda kuni selle täieliku ärakasutamiseni (finantsmääruse artikli 12 lõike 4 punkt b).

(7)  Finantsmääruse artikli 12 lõike 4 punkt b.

(8)  Sihtotstarbeline tulu.

(9)  Institutsiooni otsus artiklisiseste ümberpaigutamiste kohta.

---

I LISA

2019. AASTAL TEHTUD C-ÜMBERPAIGUTAMISTE ÜLEVAADE

| (eurodes) |
| --- |
| Nr | Kust/kuhu (peatükk/artikkel/punkt) | Rubriik | Ümberpaigutamise kirjeldus / märkus | Ümberpaigutamisega eraldatud summa (eurodes) | Ümberpaigutamiseks võetud summa (eurodes) |
| C1 | punktist | 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | Lepinguliste töötajatega seotud eelarve suurendamine (meediavõrgustiku konsolideerimine liikmesriikides ja eelarve struktuurne suurendamine seoses lepinguliste töötajate vajadustega kesksetes teenistustes (kommunikatsiooni peadirektoraat); kõigi parlamendiliikmetele osutatavate teenuste jätkumine optimaalsel tasemel (finantsküsimuste peadirektoraat); uue Euroopa teadusmeediakeskuse tegevus (parlamendi uuringuteenuste peadirektoraat) | | -3 700 000 |
| punktist | 3 2 1 1 | Euroopa teadusmeediakeskuse kulud | | - 300 000 |
| peatükist | 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | | - 212 000 |
| punkti | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 4 212 000 | |
| C2 | punktist | 2 3 7 0 | Kolimiskulud | Parlamendist mandaadi lõppemisel lahkuvate ja päritoluriiki tagasi pöörduvate parlamendiliikmete isiklike esemete kohaletoimetamiskulude katmine | | -64 000 |
| punkti | 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 64 000 | |
| C3 | punktist | 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | FMSi projekti (finantsjuhtimissüsteem) jaoks ette nähtud assigneeringute ümberkorraldamine koolituskulude katmiseks | | - 100 000 |
| punkti | 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | 100 000 | |
| C4 | punktist | 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | Viie piirkondliku rahvusvahelise kaubanduse alase suutlikkuse suurendamise seminari korraldamine peamiselt arengumaade parlamendiliikmetele | | - 400 000 |
| punkti | 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 150 000 | |
| punkti | 3 2 3 0 | Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | 250 000 | |
| C5 | punktist | 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | Vahendite eraldamine Ühendkuningriigist valitud parlamendiliikmete ja nende assistentide palkadeks ja hüvitisteks ning Ühendkuningriigist pärit külalisrühmadega seotud kuludeks ajavahemikus märtsi lõpust mai lõpuni | | - 570 000 |
| peatükist | 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | | -6 990 000 |
| punkti | 1 0 0 0 | Palgad | 1 717 000 | |
| punkti | 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 900 000 | |
| punkti | 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 130 000 | |
| punkti | 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 900 000 | |
| punkti | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 90 000 | |
| punkti | 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 3 823 000 | |
| C6 | punktist | 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | Personalieeskirjade artikli 50 kohase hüvitise maksmine | | - 100 000 |
| punkti | 1 2 2 0 | Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral | 100 000 | |
| C7 | punktist | 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | Lepinguliste töötajate eelarve suurendamine | | - 901 300 |
| punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | | -34 000 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | -34 000 |
| punktist | 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | | -35 000 |
| punktist | 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | | - 100 000 |
| punkti | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 1 104 300 | |
| C8 | punktist | 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | Piisavate vahendite tagamine parlamendiliikmete palkadeks ja hüvitisteks, pidades silmas suhteliselt madalat tagasivalimiste määra käesoleva aasta Euroopa Parlamendi valimistel | | -2 544 000 |
| peatükist | 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | | -2 538 000 |
| punkti | 1 0 0 0 | Palgad | 780 000 | |
| punkti | 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 762 000 | |
| punkti | 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | 3 540 000 | |
| C9 | punktist | 1 6 3 1 | Liikuvus | Vahendite eraldamine eelarvestatust suuremateks korrashoiukuludeks Brüsselis | | - 550 000 |
| punktist | 2 0 2 8 | Kindlustus | | -1 600 000 |
| punktist | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | | - 327 000 |
| punktist | 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | | - 495 000 |
| punktist | 2 3 7 0 | Kolimiskulud | | - 445 000 |
| punktist | 2 3 8 0 | Muud halduskulud | | -54 000 |
| punkti | 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 3 471 000 | |
| C10 | punktist | 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | IT-taristu ja -projektidega seotud kulude eeldatava puudujäägi katmine (SAP-litsentside omandamine; Euroopa Parlamendi liikmete töökohtade varustuse ja printerite soetamine; kolme olulise IT valdkonna arendusprojekti jätkamine: IPEX, Perikles ja e-Portal-eForms) | | -1 975 000 |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 1 055 000 | |
| punkti | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 920 000 | |
| C11 | punktist | 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | Suulise tõlke teenuste osutamine ja sellega seotud välistõlkekulude katmine | | -1 800 000 |
| punkti | 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 1 800 000 | |
| C12 | punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | Vahendite eraldamine eelarvestatust suuremateks fraktsioonide koosolekute korraldamisega seotud kuludeks | | - 300 000 |
| punkti | 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 300 000 | |
| C13 | Tühistatud ja asendatud ümberpaigutamisega C15 |
| C14 | punktist | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | Euroopa Parlamendi liikmetele osutatava IT-toe suurendamise rahastamine pärast 2019. aasta valimisi, rakenduse ePetition väljatöötamine, Euroopa Parlamendi juhtorganite intraneti saidi haldamine ja paberivabad rakendused | | -80 000 |
| punktist | 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | | - 200 000 |
| punkti | 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 30 000 | |
| punkti | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 200 000 | |
| punkti | 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 50 000 | |
| C15 | punktist | 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | Brexiti edasilükkamise mõju (kulud, mis tulenevad sellest, et Ühendkuningriik on liikmesriik üheksa kuud kauem kui algselt eeldati) | | - 740 000 |
| punktist | 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | | -1 800 000 |
| punktist | 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | | -6 180 000 |
| punkti | 1 0 0 0 | Palgad | 3 220 000 | |
| punkti | 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 4 100 000 | |
| punkti | 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 1 400 000 | |
| C16 | punktist | 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | Brexiti edasilükkamise mõju
  (ELi valimiste teavituskampaania ja muud kulud, nagu Euroopa Parlamendi Büroo tööshoidmine, meediaseire) | | - 176 000 |
| punktist | 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | | - 150 000 |
| punktist | 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | | -1 330 000 |
| punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | | - 305 000 |
| punktist | 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | | - 350 000 |
| punktist | 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | | - 624 000 |
| punktist | 3 2 1 1 | Euroopa teadusmeediakeskuse kulud | | - 650 000 |
| punkti | 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | 635 000 | |
| punkti | 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 1 130 000 | |
| punkti | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 300 000 | |
| punkti | 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 1 200 000 | |
| punkti | 3 2 5 0 | Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud | 320 000 | |
| C17 | punktist | 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | Audiovisuaalseadmete uuendamise kolmanda (ja viimase) etapi rahastamine Strasbourgis | | -1 400 000 |
| punkti | 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 1 400 000 | |
| C18 | punktist | 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | Andmekeskuse ja IT-seadmetega seotud investeeringute rahastamine ning Euroopa Parlamendi liikmete IT-toe suurendamise rahastamise lõpuleviimine pärast 2019. aasta valimisi | | -4 885 000 |
| punkti | 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 223 500 | |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 4 661 500 | |
| C19 (koondümberpaigutus) | peatükist | 1 0 | INSTITUTSIOONI LIIKMED | Vastab 0,6  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | -1 454 000 |
| peatükist | 1 2 | AMETNIKUD JA AJUTISED TÖÖTAJAD | Vastab 2,3  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | -15 500 000 |
| peatükist | 1 4 | MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | Vastab 0,6  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | - 876 000 |
| peatükist | 1 6 | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE MUUD KULUD | Vastab 4,7  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | - 828 833 |
| peatükist | 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | Vastab 0,2  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | - 409 700 |
| peatükist | 2 1 | ARVUTISÜSTEEMID, SEADMED JA VALLASVARA | Vastab 1,7  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | -3 030 039 |
| peatükist | 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | Vastab 11,7  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | - 729 575 |
| peatükist | 3 0 | KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID | Vastab 6,0  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | -1 765 419 |
| peatükist | 3 2 | EKSPERDIARVAMUSED JA TEAVE: HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, TOOMINE JA LEVITAMINE | Vastab 1,8  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | -2 161 450 |
| peatükist | 4 2 | PARLAMENDILIIKMETE ASSISTENTIDE KULUD | Vastab 0,1  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | -3 191 000 |
| peatükist | 5 0 | EUROOPA TASANDI ERAKONDADE JA EUROOPA TASANDI POLIITILISTE SIHTASUTUSTE AMETI NING SÕLTUMATUTE VÄLJAPAISTVATE ISIKUTE KOMITEE KULUD | Vastab 100 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | - 280 000 |
| peatükist | 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | Vastab 7,3  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | - 764 000 |
| punkti | 2 0 0 1 | Liisingumaksed | Uue KADi hoone ehitamine Luxembourgis | 30 990 016 | |
| C-ümberpaigutamiste kogusumma | | 76 028 316 | -76 028 316 |

(eurodes)

Nr

Kust/kuhu (peatükk/artikkel/punkt)

Rubriik

Ümberpaigutamise kirjeldus / märkus

Ümberpaigutamisega eraldatud summa (eurodes)

Ümberpaigutamiseks võetud summa (eurodes)

C1

punktist

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

Lepinguliste töötajatega seotud eelarve suurendamine (meediavõrgustiku konsolideerimine liikmesriikides ja eelarve struktuurne suurendamine seoses lepinguliste töötajate vajadustega kesksetes teenistustes (kommunikatsiooni peadirektoraat); kõigi parlamendiliikmetele osutatavate teenuste jätkumine optimaalsel tasemel (finantsküsimuste peadirektoraat); uue Euroopa teadusmeediakeskuse tegevus (parlamendi uuringuteenuste peadirektoraat)

-3 700 000

punktist

3 2 1 1

Euroopa teadusmeediakeskuse kulud

- 300 000

peatükist

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

- 212 000

punkti

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

4 212 000

C2

punktist

2 3 7 0

Kolimiskulud

Parlamendist mandaadi lõppemisel lahkuvate ja päritoluriiki tagasi pöörduvate parlamendiliikmete isiklike esemete kohaletoimetamiskulude katmine

-64 000

punkti

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

64 000

C3

punktist

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

FMSi projekti (finantsjuhtimissüsteem) jaoks ette nähtud assigneeringute ümberkorraldamine koolituskulude katmiseks

- 100 000

punkti

1 6 1 2

Õppimine ja areng

100 000

C4

punktist

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

Viie piirkondliku rahvusvahelise kaubanduse alase suutlikkuse suurendamise seminari korraldamine peamiselt arengumaade parlamendiliikmetele

- 400 000

punkti

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

150 000

punkti

3 2 3 0

Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

250 000

C5

punktist

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

Vahendite eraldamine Ühendkuningriigist valitud parlamendiliikmete ja nende assistentide palkadeks ja hüvitisteks ning Ühendkuningriigist pärit külalisrühmadega seotud kuludeks ajavahemikus märtsi lõpust mai lõpuni

- 570 000

peatükist

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

-6 990 000

punkti

1 0 0 0

Palgad

1 717 000

punkti

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

900 000

punkti

1 0 0 5

Muud reisikulud

130 000

punkti

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

900 000

punkti

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

90 000

punkti

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

3 823 000

C6

punktist

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

Personalieeskirjade artikli 50 kohase hüvitise maksmine

- 100 000

punkti

1 2 2 0

Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral

100 000

C7

punktist

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

Lepinguliste töötajate eelarve suurendamine

- 901 300

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

-34 000

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

-34 000

punktist

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

-35 000

punktist

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

- 100 000

punkti

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

1 104 300

C8

punktist

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

Piisavate vahendite tagamine parlamendiliikmete palkadeks ja hüvitisteks, pidades silmas suhteliselt madalat tagasivalimiste määra käesoleva aasta Euroopa Parlamendi valimistel

-2 544 000

peatükist

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

-2 538 000

punkti

1 0 0 0

Palgad

780 000

punkti

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

762 000

punkti

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

3 540 000

C9

punktist

1 6 3 1

Liikuvus

Vahendite eraldamine eelarvestatust suuremateks korrashoiukuludeks Brüsselis

- 550 000

punktist

2 0 2 8

Kindlustus

-1 600 000

punktist

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

- 327 000

punktist

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

- 495 000

punktist

2 3 7 0

Kolimiskulud

- 445 000

punktist

2 3 8 0

Muud halduskulud

-54 000

punkti

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

3 471 000

C10

punktist

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

IT-taristu ja -projektidega seotud kulude eeldatava puudujäägi katmine (SAP-litsentside omandamine; Euroopa Parlamendi liikmete töökohtade varustuse ja printerite soetamine; kolme olulise IT valdkonna arendusprojekti jätkamine: IPEX, Perikles ja e-Portal-eForms)

-1 975 000

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

1 055 000

punkti

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

920 000

C11

punktist

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

Suulise tõlke teenuste osutamine ja sellega seotud välistõlkekulude katmine

-1 800 000

punkti

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

1 800 000

C12

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

Vahendite eraldamine eelarvestatust suuremateks fraktsioonide koosolekute korraldamisega seotud kuludeks

- 300 000

punkti

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

300 000

C13

Tühistatud ja asendatud ümberpaigutamisega C15

C14

punktist

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

Euroopa Parlamendi liikmetele osutatava IT-toe suurendamise rahastamine pärast 2019. aasta valimisi, rakenduse ePetition väljatöötamine, Euroopa Parlamendi juhtorganite intraneti saidi haldamine ja paberivabad rakendused

-80 000

punktist

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

- 200 000

punkti

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

30 000

punkti

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

200 000

punkti

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

50 000

C15

punktist

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

Brexiti edasilükkamise mõju (kulud, mis tulenevad sellest, et Ühendkuningriik on liikmesriik üheksa kuud kauem kui algselt eeldati)

- 740 000

punktist

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

-1 800 000

punktist

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

-6 180 000

punkti

1 0 0 0

Palgad

3 220 000

punkti

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

4 100 000

punkti

1 0 0 5

Muud reisikulud

1 400 000

C16

punktist

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

Brexiti edasilükkamise mõju

(ELi valimiste teavituskampaania ja muud kulud, nagu Euroopa Parlamendi Büroo tööshoidmine, meediaseire)

- 176 000

punktist

1 6 1 2

Õppimine ja areng

- 150 000

punktist

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

-1 330 000

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

- 305 000

punktist

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

- 350 000

punktist

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

- 624 000

punktist

3 2 1 1

Euroopa teadusmeediakeskuse kulud

- 650 000

punkti

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

635 000

punkti

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

1 130 000

punkti

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

300 000

punkti

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

1 200 000

punkti

3 2 5 0

Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud

320 000

C17

punktist

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

Audiovisuaalseadmete uuendamise kolmanda (ja viimase) etapi rahastamine Strasbourgis

-1 400 000

punkti

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

1 400 000

C18

punktist

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

Andmekeskuse ja IT-seadmetega seotud investeeringute rahastamine ning Euroopa Parlamendi liikmete IT-toe suurendamise rahastamise lõpuleviimine pärast 2019. aasta valimisi

-4 885 000

punkti

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

223 500

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

4 661 500

C19 (koondümberpaigutus)

peatükist

1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

Vastab 0,6  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

-1 454 000

peatükist

1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TÖÖTAJAD

Vastab 2,3  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

-15 500 000

peatükist

1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

Vastab 0,6  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

- 876 000

peatükist

1 6

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE MUUD KULUD

Vastab 4,7  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

- 828 833

peatükist

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

Vastab 0,2  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

- 409 700

peatükist

2 1

ARVUTISÜSTEEMID, SEADMED JA VALLASVARA

Vastab 1,7  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

-3 030 039

peatükist

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

Vastab 11,7  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

- 729 575

peatükist

3 0

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

Vastab 6,0  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

-1 765 419

peatükist

3 2

EKSPERDIARVAMUSED JA TEAVE: HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, TOOMINE JA LEVITAMINE

Vastab 1,8  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

-2 161 450

peatükist

4 2

PARLAMENDILIIKMETE ASSISTENTIDE KULUD

Vastab 0,1  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

-3 191 000

peatükist

5 0

EUROOPA TASANDI ERAKONDADE JA EUROOPA TASANDI POLIITILISTE SIHTASUTUSTE AMETI NING SÕLTUMATUTE VÄLJAPAISTVATE ISIKUTE KOMITEE KULUD

Vastab 100 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

- 280 000

peatükist

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

Vastab 7,3  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

- 764 000

punkti

2 0 0 1

Liisingumaksed

Uue KADi hoone ehitamine Luxembourgis

30 990 016

C-ümberpaigutamiste kogusumma

76 028 316

-76 028 316

---

II LISA

2019. AASTAL TEHTUD P-ÜMBERPAIGUTAMISTE ÜLEVAADE

| (eurodes) |
| --- |
| Nr | Peatükk/artikkel/punkt | Ümberpaigutamise kirjeldus | Ümberpaigutamisega eraldatud summa (eurodes) | Ümberpaigutamiseks võetud summa (eurodes) |
| P1 | Artiklis 2 0 0 | | | |
| punktist | 2 0 0 0 | Üür | Euroopa Parlamendi liikmete büroode kaasaegsemaks kohandamine kooskõlas parlamendi kinnisvarastrateegiaga | | -4 500 000 |
| punkti | 2 0 0 7 | Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine | 4 500 000 | |
| P2 | Artiklis 2 1 0 | | | |
| punktist | 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | Täiendavate vahendite eraldamine teatavaks käimasolevaks IT-tegevuseks, mille kulud on uute lepingutingimuste tõttu oodatust suuremad | | -75 000 |
| punktist | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | | - 910 000 |
| punkti | 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 100 000 | |
| punkti | 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 810 000 | |
| punkti | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 75 000 | |
| P3 | Artiklis 3 2 4 | | | |
| punktist | 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | Euroopa Ajaloo Maja ülejäägi kasutamine | | -3 000 000 |
| punkti | 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 3 000 000 | |
| P4 | Artiklis 3 2 4 | | | |
| punktist | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | Euroopa Parlamendi valimiste kampaania laiendamine Ühendkuningriigile | | -2 000 000 |
| punkti | 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 2 000 000 | |
| P5 | Artiklis 2 0 0 | | | |
| punktist | 2 0 0 0 | Üür | Vahendite eraldamine Brüsselis ja Strasbourgis asuvate Euroopa Parlamendi hoonete renoveerimiseks ja hooldamiseks | | -5 036 000 |
| punkti | 2 0 0 7 | Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine | 5 036 000 | |
| P6 | Artiklis 2 1 0 | | | |
| punktist | 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | Täiendavate vahendite eraldamine teatavaks käimasolevaks IT-tegevuseks, mille kulud on oodatust suuremad, et rahastada konkreetseid projekte ja tagada IT-tugiteenuste järjepidevus | | - 859 000 |
| punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | | - 211 697,65 |
| punkti | 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 117 290 | |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 859 000 | |
| punkti | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 94 407,65 | |
| P7 | Artiklis 2 1 0 | | | |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | Single Metric SAP litsentsi omandamine | | -1 825 000 |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 1 825 000 | |
| P8 | Artiklis 2 1 0 | | | |
| punktist | 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | Euroopa Parlamendi liikmetele 2019. aasta valimiste järel osutatava suurema IT-toe rahastamine | | - 109 500 |
| punktist | 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | | - 621 258 |
| punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | | -38 660 |
| punkti | 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 38 660 | |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 730 758 | |
| Artiklis 3 2 4 |
| punktist | 3 2 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | Euroopa Parlamendi juhtorganite intraneti saidi ja paberivabade rakenduste haldamise rahastamine | | - 100 000 |
| punktist | 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | | -30 000 |
| punkti | 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 130 000 | |
| P9 | Artiklis 2 1 0 | | | |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | Hübriidarvutite kasutuselevõtu kiirendamine Euroopa Parlamendis | | - 418 000 |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 418 000 | |
| P10 | Artiklis 1 0 0 | | | |
| punktist | 1 0 0 5 | Muud reisikulud | Brexiti edasilükkamise mõju | | -1 300 000 |
| punkti | 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 1 300 000 | |
| P11 | Artiklis 3 2 4 | | | |
| punktist | 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | Uue multimeediasisu loomine, et parandada parlamendiliikmetele ja parlamendiliikme registreeritud assistentidele kättesaadavate teenuste tutvustamist | | - 300 000 |
| punkti | 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 300 000 | |
| P12 | Artiklis 1 4 0 | | | |
| punktist | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | Lepinguliste töötajate palk detsembris (turvalisus, autojuhid) | | -2 400 000 |
| punkti | 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | 2 100 000 | |
| punkti | 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | 300 000 | |
| P-ümberpaigutuste kogusumma | 23 734 115,65 | -23 734 115,65 |

(eurodes)

Nr

Peatükk/artikkel/punkt

Ümberpaigutamise kirjeldus

Ümberpaigutamisega eraldatud summa (eurodes)

Ümberpaigutamiseks võetud summa (eurodes)

P1

Artiklis 2 0 0

punktist

2 0 0 0

Üür

Euroopa Parlamendi liikmete büroode kaasaegsemaks kohandamine kooskõlas parlamendi kinnisvarastrateegiaga

-4 500 000

punkti

2 0 0 7

Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

4 500 000

P2

Artiklis 2 1 0

punktist

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

Täiendavate vahendite eraldamine teatavaks käimasolevaks IT-tegevuseks, mille kulud on uute lepingutingimuste tõttu oodatust suuremad

-75 000

punktist

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

- 910 000

punkti

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

100 000

punkti

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

810 000

punkti

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

75 000

P3

Artiklis 3 2 4

punktist

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

Euroopa Ajaloo Maja ülejäägi kasutamine

-3 000 000

punkti

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

3 000 000

P4

Artiklis 3 2 4

punktist

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

Euroopa Parlamendi valimiste kampaania laiendamine Ühendkuningriigile

-2 000 000

punkti

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

2 000 000

P5

Artiklis 2 0 0

punktist

2 0 0 0

Üür

Vahendite eraldamine Brüsselis ja Strasbourgis asuvate Euroopa Parlamendi hoonete renoveerimiseks ja hooldamiseks

-5 036 000

punkti

2 0 0 7

Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

5 036 000

P6

Artiklis 2 1 0

punktist

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

Täiendavate vahendite eraldamine teatavaks käimasolevaks IT-tegevuseks, mille kulud on oodatust suuremad, et rahastada konkreetseid projekte ja tagada IT-tugiteenuste järjepidevus

- 859 000

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

- 211 697,65

punkti

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

117 290

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

859 000

punkti

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

94 407,65

P7

Artiklis 2 1 0

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

Single Metric SAP litsentsi omandamine

-1 825 000

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

1 825 000

P8

Artiklis 2 1 0

punktist

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

Euroopa Parlamendi liikmetele 2019. aasta valimiste järel osutatava suurema IT-toe rahastamine

- 109 500

punktist

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

- 621 258

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

-38 660

punkti

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

38 660

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

730 758

Artiklis 3 2 4

punktist

3 2 4 0

Euroopa Liidu Teataja

Euroopa Parlamendi juhtorganite intraneti saidi ja paberivabade rakenduste haldamise rahastamine

- 100 000

punktist

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

-30 000

punkti

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

130 000

P9

Artiklis 2 1 0

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

Hübriidarvutite kasutuselevõtu kiirendamine Euroopa Parlamendis

- 418 000

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

418 000

P10

Artiklis 1 0 0

punktist

1 0 0 5

Muud reisikulud

Brexiti edasilükkamise mõju

-1 300 000

punkti

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

1 300 000

P11

Artiklis 3 2 4

punktist

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

Uue multimeediasisu loomine, et parandada parlamendiliikmetele ja parlamendiliikme registreeritud assistentidele kättesaadavate teenuste tutvustamist

- 300 000

punkti

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

300 000

P12

Artiklis 1 4 0

punktist

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

Lepinguliste töötajate palk detsembris (turvalisus, autojuhid)

-2 400 000

punkti

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

2 100 000

punkti

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

300 000

P-ümberpaigutuste kogusumma

23 734 115,65

-23 734 115,65

---

III LISA

2019. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Esialgsed assigneeringud | Ümberpaigutused/paranduseelarve | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud summa | Makstud summa | Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused | Tühistatud assigneeringud | Kasutusmäär |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Palgad | 77 793 051,00 | 5 717 000,00 | 83 510 051,00 | 82 537 681,69 | 82 537 681,69 | 0,00 | 972 369,31 | 98,84  % |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 60 106 000,00 | 5 000 000,00 | 65 106 000,00 | 65 106 000,00 | 52 735 240,35 | 12 370 759,65 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 5 670 000,00 | 230 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 3 041 456,28 | 2 858 543,72 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 42 900 000,00 | 2 962 000,00 | 45 862 000,00 | 45 468 945,16 | 45 468 945,16 | 0,00 | 393 054,84 | 99,14  % |
| 1 0 0 7 | Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 176 226,28 | 176 226,28 | 0,00 | 10 773,72 | 94,24  % |
| 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 2 669 905,55 | 2 531 222,68 | 138 682,87 | 260 094,45 | 91,12  % |
| 1 0 1 2 | Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 430 321,22 | 345 513,39 | 84 807,83 | 445 678,78 | 49,12  % |
| 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | 20 690 000,00 | 1 280 000,00 | 21 970 000,00 | 19 270 101,89 | 19 270 101,89 | 0,00 | 2 699 898,11 | 87,71  % |
| 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 11 410 000,00 | -1 800 000,00 | 9 610 000,00 | 8 962 229,00 | 8 962 229,00 | 0,00 | 647 771,00 | 93,26  % |
| 1 0 3 1 | Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 274 000,00 | - 104 000,00 | 170 000,00 | 161 509,45 | 161 509,45 | 0,00 | 8 490,55 | 95,01  % |
| 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 1 918 000,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 869 010,87 | 1 869 010,87 | 0,00 | 48 989,13 | 97,45  % |
| 1 0 3 3 | Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Keele- ja arvutikursused | 800 000,00 | - 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 167 077,05 | 232 922,95 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 676 670 381,00 | -16 001 300,00 | 660 669 081,00 | 657 194 111,45 | 657 194 111,45 | 0,00 | 3 474 969,55 | 99,47  % |
| 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 46 000,00 | 14 090,40 | 31 909,60 | 64 000,00 | 41,82  % |
| 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 3 060 000,00 | - 500 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 529 437,96 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral | 1 985 000,00 | 100 000,00 | 2 085 000,00 | 1 840 407,81 | 1 840 407,81 | 0,00 | 244 592,19 | 88,27  % |
| 1 2 2 2 | Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 54 054 199,00 | 2 916 300,00 | 56 970 499,00 | 56 672 946,01 | 56 672 946,01 | 0,00 | 297 552,99 | 99,48  % |
| 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | 27 634 012,00 | 2 100 000,00 | 29 734 012,00 | 29 319 030,17 | 29 319 030,17 | 0,00 | 414 981,83 | 98,60  % |
| 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | 6 372 506,00 | 300 000,00 | 6 672 506,00 | 6 173 530,08 | 6 173 530,08 | 0,00 | 498 975,92 | 92,52  % |
| 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | 9 442 000,00 | - 202 000,00 | 9 240 000,00 | 9 084 770,31 | 7 948 414,15 | 1 136 356,16 | 155 229,69 | 98,32  % |
| 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 42 120 170,00 | 1 800 000,00 | 43 920 170,00 | 43 870 170,00 | 43 536 897,07 | 333 272,93 | 50 000,00 | 99,89  % |
| 1 4 0 6 | Vaatlejad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 5 000 000,00 | - 850 000,00 | 4 150 000,00 | 3 400 342,56 | 2 997 542,20 | 402 800,36 | 749 657,44 | 81,94  % |
| 1 6 1 0 | Töölevõtmise kulud | 163 000,00 | -15 000,00 | 148 000,00 | 88 822,39 | 51 822,39 | 37 000,00 | 59 177,61 | 60,02  % |
| 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | 7 085 000,00 | -69 513,00 | 7 015 487,00 | 6 158 112,47 | 3 535 788,89 | 2 622 323,58 | 857 374,53 | 87,78  % |
| 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | 749 000,00 | - 220 000,00 | 529 000,00 | 493 000,00 | 309 357,90 | 183 642,10 | 36 000,00 | 93,19  % |
| 1 6 3 1 | Liikuvus | 1 500 000,00 | - 647 000,00 | 853 000,00 | 837 005,32 | 699 247,02 | 137 758,30 | 15 994,68 | 98,12  % |
| 1 6 3 2 | Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 215 911,19 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Meditsiiniteenistus | 1 555 000,00 | -10 000,00 | 1 545 000,00 | 1 159 480,00 | 779 236,14 | 380 243,86 | 385 520,00 | 75,05  % |
| 1 6 5 2 | Toitlustuskulud | 1 080 000,00 | - 100 000,00 | 980 000,00 | 892 867,53 | 645 136,42 | 247 731,11 | 87 132,47 | 91,11  % |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 7 675 000,00 | - 367 320,00 | 7 307 680,00 | 7 307 680,00 | 6 917 888,32 | 389 791,68 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 5 | Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp) | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Üür | 38 620 000,00 | -9 536 000,00 | 29 084 000,00 | 29 006 950,47 | 28 255 932,67 | 751 017,80 | 77 049,53 | 99,74  % |
| 2 0 0 1 | Liisingumaksed | 0,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine | 81 330 000,00 | 9 536 000,00 | 90 866 000,00 | 90 508 522,14 | 48 307 692,87 | 42 200 829,27 | 357 477,86 | 99,61  % |
| 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | 4 971 000,00 | -61 000,00 | 4 910 000,00 | 4 638 553,38 | 2 516 370,31 | 2 122 183,07 | 271 446,62 | 94,47  % |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 59 820 000,00 | 3 471 000,00 | 63 291 000,00 | 62 863 456,11 | 40 395 340,29 | 22 468 115,82 | 427 543,89 | 99,32  % |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 15 820 000,00 | 0,00 | 15 820 000,00 | 15 726 721,16 | 12 552 668,10 | 3 174 053,06 | 93 278,84 | 99,41  % |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 22 350 000,00 | -5 378 700,00 | 16 971 300,00 | 16 705 207,36 | 15 028 332,33 | 1 676 875,03 | 266 092,64 | 98,43  % |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 2 500 000,00 | -1 600 000,00 | 900 000,00 | 754 019,05 | 736 210,40 | 17 808,65 | 145 980,95 | 83,78  % |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 29 915 200,00 | - 868 500,00 | 29 046 700,00 | 28 764 464,69 | 17 602 757,70 | 11 161 706,99 | 282 235,31 | 99,03  % |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 23 546 000,00 | 188 742,00 | 23 734 742,00 | 23 534 285,34 | 15 693 185,50 | 7 841 099,84 | 200 456,66 | 99,16  % |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 12 301 000,00 | 334 450,00 | 12 635 450,00 | 12 568 037,99 | 9 338 126,40 | 3 229 911,59 | 67 412,01 | 99,47  % |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 20 594 500,00 | - 596 857,65 | 19 997 642,35 | 19 849 119,48 | 13 355 405,03 | 6 493 714,45 | 148 522,87 | 99,26  % |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 17 702 000,00 | 8 639 258,00 | 26 341 258,00 | 26 278 868,38 | 8 348 736,74 | 17 930 131,64 | 62 389,62 | 99,76  % |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 34 792 000,00 | -1 322 592,35 | 33 469 407,65 | 33 176 490,40 | 20 165 596,72 | 13 010 893,68 | 292 917,25 | 99,12  % |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 7 600 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 571 521,18 | 1 805 993,31 | 5 765 527,87 | 28 478,82 | 99,63  % |
| 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 28 033 500,00 | -3 292 500,00 | 24 741 000,00 | 23 376 896,50 | 12 368 094,35 | 11 008 802,15 | 1 364 103,50 | 94,49  % |
| 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | 4 101 000,00 | - 597 039,00 | 3 503 961,00 | 3 364 683,72 | 2 557 002,66 | 807 681,06 | 139 277,28 | 96,03  % |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 1 440 000,00 | - 177 000,00 | 1 263 000,00 | 1 253 104,27 | 1 006 388,99 | 246 715,28 | 9 895,73 | 99,22  % |
| 2 3 1 0 | Finantskulud | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 021,77 | 8 978,23 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 1 740 000,00 | - 550 000,00 | 1 190 000,00 | 544 637,00 | 258 943,99 | 285 693,01 | 645 363,00 | 45,77  % |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 337 000,00 | 21 000,00 | 358 000,00 | 286 650,45 | 159 807,19 | 126 843,26 | 71 349,55 | 80,07  % |
| 2 3 7 0 | Kolimiskulud | 3 180 000,00 | - 509 000,00 | 2 671 000,00 | 2 655 810,27 | 2 396 171,87 | 259 638,40 | 15 189,73 | 99,43  % |
| 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 1 591 000,00 | - 316 000,00 | 1 275 000,00 | 1 207 564,72 | 849 050,60 | 358 514,12 | 67 435,28 | 94,71  % |
| 2 3 9 0 | EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava | 262 500,00 | -22 575,00 | 239 925,00 | 239 752,37 | 5 859,27 | 233 893,10 | 172,63 | 99,93  % |
| 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | 27 010 000,00 | -1 550 000,00 | 25 460 000,00 | 25 023 507,64 | 20 234 429,16 | 4 789 078,48 | 436 492,36 | 98,29  % |
| 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 1 000 000,00 | - 174 000,00 | 826 000,00 | 693 976,40 | 455 811,38 | 238 165,02 | 132 023,60 | 84,02  % |
| 3 0 4 0 | Mitmesugused sisekoosolekute kulud | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 479 862,62 | 409 867,47 | 69 995,15 | 120 137,38 | 79,98  % |
| 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 3 000 000,00 | - 802 419,00 | 2 197 581,00 | 1 582 736,43 | 983 887,82 | 598 848,61 | 614 844,57 | 72,02  % |
| 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | 2 510 000,00 | - 774 000,00 | 1 736 000,00 | 1 735 582,00 | 1 370 888,46 | 364 693,54 | 418,00 | 99,98  % |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 6 171 000,00 | -1 480 950,00 | 4 690 050,00 | 3 270 718,85 | 1 016 612,49 | 2 254 106,36 | 1 419 331,15 | 69,74  % |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) kulud | 7 460 000,00 | - 783 000,00 | 6 677 000,00 | 6 301 507,66 | 3 920 835,24 | 2 380 672,42 | 375 492,34 | 94,38  % |
| 3 2 1 1 | Euroopa teadusmeediakeskuse kulud | 1 600 000,00 | - 950 000,00 | 650 000,00 | 643 554,36 | 280 817,82 | 362 736,54 | 6 445,64 | 99,01  % |
| 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | 2 592 000,00 | 628 000,00 | 3 220 000,00 | 3 178 622,53 | 1 794 700,28 | 1 383 922,25 | 41 377,47 | 98,71  % |
| 3 2 3 0 | Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | 1 120 000,00 | - 170 000,00 | 950 000,00 | 596 105,90 | 437 955,48 | 158 150,42 | 353 894,10 | 62,75  % |
| 3 2 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 638 250,69 | 638 250,69 | 0,00 | 61 749,31 | 91,18  % |
| 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 4 225 300,00 | 480 000,00 | 4 705 300,00 | 4 681 880,16 | 2 572 729,17 | 2 109 150,99 | 23 419,84 | 99,50  % |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 27 210 000,00 | 6 103 000,00 | 33 313 000,00 | 33 132 241,09 | 21 733 221,72 | 11 399 019,37 | 180 758,91 | 99,46  % |
| 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | 15 667 000,00 | -3 400 000,00 | 12 267 000,00 | 12 050 023,02 | 4 340 847,42 | 7 709 175,60 | 216 976,98 | 98,23  % |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 29 820 000,00 | -1 661 500,00 | 28 158 500,00 | 28 153 356,64 | 18 411 955,64 | 9 741 401,00 | 5 143,36 | 99,98  % |
| 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | 2 608 000,00 | - 168 000,00 | 2 440 000,00 | 2 401 279,82 | 1 765 380,77 | 635 899,05 | 38 720,18 | 98,41  % |
| 3 2 4 7 | Euroopa Ajaloo Maja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 16 615 000,00 | 2 600 000,00 | 19 215 000,00 | 19 203 325,75 | 13 096 158,47 | 6 107 167,28 | 11 674,25 | 99,94  % |
| 3 2 4 9 | Teabevahetus riikide parlamentidega | 165 000,00 | -28 000,00 | 137 000,00 | 95 378,09 | 93 378,09 | 2 000,00 | 41 621,91 | 69,62  % |
| 3 2 5 0 | Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 090 000,00 | 8 080 000,00 | 4 662 337,36 | 3 417 662,64 | 10 000,00 | 99,88  % |
| 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 64 000 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 61 631 411,23 | 2 368 588,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | 50 000 000,00 | -2 544 000,00 | 47 456 000,00 | 47 455 223,22 | 47 455 223,22 | 0,00 | 776,78 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | 19 700 000,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 208 819 943,00 | -14 208 000,00 | 194 611 943,00 | 192 869 851,15 | 178 513 466,01 | 14 356 385,14 | 1 742 091,85 | 99,10  % |
| 4 4 0 0 | Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud | 280 000,00 | - 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | 10 504 000,00 | -10 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | Kokku | 1 996 978 262,00 | 0,00 | 1 996 978 262,00 | 1 973 232 523,66 | 1 698 971 864,11 | 274 260 659,55 | 23 745 738,34 | 98,81  % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Esialgsed assigneeringud

Ümberpaigutused/paranduseelarve

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud summa

Makstud summa

Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused

Tühistatud assigneeringud

Kasutusmäär

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Palgad

77 793 051,00

5 717 000,00

83 510 051,00

82 537 681,69

82 537 681,69

0,00

972 369,31

98,84  %

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

60 106 000,00

5 000 000,00

65 106 000,00

65 106 000,00

52 735 240,35

12 370 759,65

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Muud reisikulud

5 670 000,00

230 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

3 041 456,28

2 858 543,72

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

42 900 000,00

2 962 000,00

45 862 000,00

45 468 945,16

45 468 945,16

0,00

393 054,84

99,14  %

1 0 0 7

Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised

187 000,00

0,00

187 000,00

176 226,28

176 226,28

0,00

10 773,72

94,24  %

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

2 930 000,00

0,00

2 930 000,00

2 669 905,55

2 531 222,68

138 682,87

260 094,45

91,12  %

1 0 1 2

Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

876 000,00

0,00

876 000,00

430 321,22

345 513,39

84 807,83

445 678,78

49,12  %

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

20 690 000,00

1 280 000,00

21 970 000,00

19 270 101,89

19 270 101,89

0,00

2 699 898,11

87,71  %

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

11 410 000,00

-1 800 000,00

9 610 000,00

8 962 229,00

8 962 229,00

0,00

647 771,00

93,26  %

1 0 3 1

Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

274 000,00

- 104 000,00

170 000,00

161 509,45

161 509,45

0,00

8 490,55

95,01  %

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

1 918 000,00

0,00

1 918 000,00

1 869 010,87

1 869 010,87

0,00

48 989,13

97,45  %

1 0 3 3

Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Keele- ja arvutikursused

800 000,00

- 400 000,00

400 000,00

400 000,00

167 077,05

232 922,95

0,00

100,00  %

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

676 670 381,00

-16 001 300,00

660 669 081,00

657 194 111,45

657 194 111,45

0,00

3 474 969,55

99,47  %

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

110 000,00

0,00

110 000,00

46 000,00

14 090,40

31 909,60

64 000,00

41,82  %

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

3 060 000,00

- 500 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 529 437,96

30 562,04

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral

1 985 000,00

100 000,00

2 085 000,00

1 840 407,81

1 840 407,81

0,00

244 592,19

88,27  %

1 2 2 2

Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

54 054 199,00

2 916 300,00

56 970 499,00

56 672 946,01

56 672 946,01

0,00

297 552,99

99,48  %

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

27 634 012,00

2 100 000,00

29 734 012,00

29 319 030,17

29 319 030,17

0,00

414 981,83

98,60  %

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

6 372 506,00

300 000,00

6 672 506,00

6 173 530,08

6 173 530,08

0,00

498 975,92

92,52  %

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

9 442 000,00

- 202 000,00

9 240 000,00

9 084 770,31

7 948 414,15

1 136 356,16

155 229,69

98,32  %

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

42 120 170,00

1 800 000,00

43 920 170,00

43 870 170,00

43 536 897,07

333 272,93

50 000,00

99,89  %

1 4 0 6

Vaatlejad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Välistõlketeenused

5 000 000,00

- 850 000,00

4 150 000,00

3 400 342,56

2 997 542,20

402 800,36

749 657,44

81,94  %

1 6 1 0

Töölevõtmise kulud

163 000,00

-15 000,00

148 000,00

88 822,39

51 822,39

37 000,00

59 177,61

60,02  %

1 6 1 2

Õppimine ja areng

7 085 000,00

-69 513,00

7 015 487,00

6 158 112,47

3 535 788,89

2 622 323,58

857 374,53

87,78  %

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

749 000,00

- 220 000,00

529 000,00

493 000,00

309 357,90

183 642,10

36 000,00

93,19  %

1 6 3 1

Liikuvus

1 500 000,00

- 647 000,00

853 000,00

837 005,32

699 247,02

137 758,30

15 994,68

98,12  %

1 6 3 2

Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

240 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

215 911,19

24 088,81

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Meditsiiniteenistus

1 555 000,00

-10 000,00

1 545 000,00

1 159 480,00

779 236,14

380 243,86

385 520,00

75,05  %

1 6 5 2

Toitlustuskulud

1 080 000,00

- 100 000,00

980 000,00

892 867,53

645 136,42

247 731,11

87 132,47

91,11  %

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

7 675 000,00

- 367 320,00

7 307 680,00

7 307 680,00

6 917 888,32

389 791,68

0,00

100,00  %

1 6 5 5

Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp)

615 000,00

0,00

615 000,00

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Üür

38 620 000,00

-9 536 000,00

29 084 000,00

29 006 950,47

28 255 932,67

751 017,80

77 049,53

99,74  %

2 0 0 1

Liisingumaksed

0,00

30 990 016,00

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

30 990 016,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

81 330 000,00

9 536 000,00

90 866 000,00

90 508 522,14

48 307 692,87

42 200 829,27

357 477,86

99,61  %

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

4 971 000,00

-61 000,00

4 910 000,00

4 638 553,38

2 516 370,31

2 122 183,07

271 446,62

94,47  %

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

59 820 000,00

3 471 000,00

63 291 000,00

62 863 456,11

40 395 340,29

22 468 115,82

427 543,89

99,32  %

2 0 2 4

Energiatarbimine

15 820 000,00

0,00

15 820 000,00

15 726 721,16

12 552 668,10

3 174 053,06

93 278,84

99,41  %

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

22 350 000,00

-5 378 700,00

16 971 300,00

16 705 207,36

15 028 332,33

1 676 875,03

266 092,64

98,43  %

2 0 2 8

Kindlustus

2 500 000,00

-1 600 000,00

900 000,00

754 019,05

736 210,40

17 808,65

145 980,95

83,78  %

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

29 915 200,00

- 868 500,00

29 046 700,00

28 764 464,69

17 602 757,70

11 161 706,99

282 235,31

99,03  %

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

23 546 000,00

188 742,00

23 734 742,00

23 534 285,34

15 693 185,50

7 841 099,84

200 456,66

99,16  %

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

12 301 000,00

334 450,00

12 635 450,00

12 568 037,99

9 338 126,40

3 229 911,59

67 412,01

99,47  %

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

20 594 500,00

- 596 857,65

19 997 642,35

19 849 119,48

13 355 405,03

6 493 714,45

148 522,87

99,26  %

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

17 702 000,00

8 639 258,00

26 341 258,00

26 278 868,38

8 348 736,74

17 930 131,64

62 389,62

99,76  %

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

34 792 000,00

-1 322 592,35

33 469 407,65

33 176 490,40

20 165 596,72

13 010 893,68

292 917,25

99,12  %

2 1 2 0

Mööbel

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

7 571 521,18

1 805 993,31

5 765 527,87

28 478,82

99,63  %

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

28 033 500,00

-3 292 500,00

24 741 000,00

23 376 896,50

12 368 094,35

11 008 802,15

1 364 103,50

94,49  %

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

4 101 000,00

- 597 039,00

3 503 961,00

3 364 683,72

2 557 002,66

807 681,06

139 277,28

96,03  %

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

1 440 000,00

- 177 000,00

1 263 000,00

1 253 104,27

1 006 388,99

246 715,28

9 895,73

99,22  %

2 3 1 0

Finantskulud

60 000,00

-25 000,00

35 000,00

35 000,00

26 021,77

8 978,23

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

1 740 000,00

- 550 000,00

1 190 000,00

544 637,00

258 943,99

285 693,01

645 363,00

45,77  %

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

337 000,00

21 000,00

358 000,00

286 650,45

159 807,19

126 843,26

71 349,55

80,07  %

2 3 7 0

Kolimiskulud

3 180 000,00

- 509 000,00

2 671 000,00

2 655 810,27

2 396 171,87

259 638,40

15 189,73

99,43  %

2 3 8 0

Muud halduskulud

1 591 000,00

- 316 000,00

1 275 000,00

1 207 564,72

849 050,60

358 514,12

67 435,28

94,71  %

2 3 9 0

EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

262 500,00

-22 575,00

239 925,00

239 752,37

5 859,27

233 893,10

172,63

99,93  %

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

27 010 000,00

-1 550 000,00

25 460 000,00

25 023 507,64

20 234 429,16

4 789 078,48

436 492,36

98,29  %

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 000 000,00

- 174 000,00

826 000,00

693 976,40

455 811,38

238 165,02

132 023,60

84,02  %

3 0 4 0

Mitmesugused sisekoosolekute kulud

600 000,00

0,00

600 000,00

479 862,62

409 867,47

69 995,15

120 137,38

79,98  %

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

3 000 000,00

- 802 419,00

2 197 581,00

1 582 736,43

983 887,82

598 848,61

614 844,57

72,02  %

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

2 510 000,00

- 774 000,00

1 736 000,00

1 735 582,00

1 370 888,46

364 693,54

418,00

99,98  %

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

6 171 000,00

-1 480 950,00

4 690 050,00

3 270 718,85

1 016 612,49

2 254 106,36

1 419 331,15

69,74  %

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) kulud

7 460 000,00

- 783 000,00

6 677 000,00

6 301 507,66

3 920 835,24

2 380 672,42

375 492,34

94,38  %

3 2 1 1

Euroopa teadusmeediakeskuse kulud

1 600 000,00

- 950 000,00

650 000,00

643 554,36

280 817,82

362 736,54

6 445,64

99,01  %

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

2 592 000,00

628 000,00

3 220 000,00

3 178 622,53

1 794 700,28

1 383 922,25

41 377,47

98,71  %

3 2 3 0

Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

1 120 000,00

- 170 000,00

950 000,00

596 105,90

437 955,48

158 150,42

353 894,10

62,75  %

3 2 4 0

Euroopa Liidu Teataja

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

638 250,69

638 250,69

0,00

61 749,31

91,18  %

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

4 225 300,00

480 000,00

4 705 300,00

4 681 880,16

2 572 729,17

2 109 150,99

23 419,84

99,50  %

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

27 210 000,00

6 103 000,00

33 313 000,00

33 132 241,09

21 733 221,72

11 399 019,37

180 758,91

99,46  %

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

15 667 000,00

-3 400 000,00

12 267 000,00

12 050 023,02

4 340 847,42

7 709 175,60

216 976,98

98,23  %

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

29 820 000,00

-1 661 500,00

28 158 500,00

28 153 356,64

18 411 955,64

9 741 401,00

5 143,36

99,98  %

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

2 608 000,00

- 168 000,00

2 440 000,00

2 401 279,82

1 765 380,77

635 899,05

38 720,18

98,41  %

3 2 4 7

Euroopa Ajaloo Maja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

16 615 000,00

2 600 000,00

19 215 000,00

19 203 325,75

13 096 158,47

6 107 167,28

11 674,25

99,94  %

3 2 4 9

Teabevahetus riikide parlamentidega

165 000,00

-28 000,00

137 000,00

95 378,09

93 378,09

2 000,00

41 621,91

69,62  %

3 2 5 0

Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud

7 770 000,00

320 000,00

8 090 000,00

8 080 000,00

4 662 337,36

3 417 662,64

10 000,00

99,88  %

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

61 631 411,23

2 368 588,77

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

50 000 000,00

-2 544 000,00

47 456 000,00

47 455 223,22

47 455 223,22

0,00

776,78

100,00  %

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

19 700 000,00

0,00

19 700 000,00

19 700 000,00

19 700 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

208 819 943,00

-14 208 000,00

194 611 943,00

192 869 851,15

178 513 466,01

14 356 385,14

1 742 091,85

99,10  %

4 4 0 0

Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud

280 000,00

- 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

10 504 000,00

-10 504 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Kokku

1 996 978 262,00

0,00

1 996 978 262,00

1 973 232 523,66

1 698 971 864,11

274 260 659,55

23 745 738,34

98,81  %

---

IV LISA

EELNENUD EELARVEAASTAST AUTOMAATSELT ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| Punkt | Rubriik | Aastast N-1 automaatselt üle kantud assigneeringud | Automaatselt üle kantud assigneeringutega seoses tehtud maksed | Tühistatud assigneeringud | Aastast N-1 mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud | Mitteautomaatselt üle kantud assigneeringutega seoses tehtud maksed | Järgmisse aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud | Kasutusmäär |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 10 573 003,19 | 9 912 263,47 | 660 739,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75  % |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 2 862 500,58 | 1 677 015,87 | 1 185 484,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,59  % |
| 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | 77 150,34 | 75 883,99 | 1 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36  % |
| 1 0 1 2 | Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | 41 000,00 | 35 763,26 | 5 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23  % |
| 1 0 5 0 | Keele- ja arvutikursused | 623 011,75 | 231 826,40 | 391 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21  % |
| 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö | 22 326,18 | 17 601,89 | 4 724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84  % |
| 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 316 534,82 | 316 534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 4 | Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus | 109 302,01 | 82 348,16 | 26 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34  % |
| 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 2 480 274,24 | 2 463 088,13 | 17 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31  % |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 1 472 165,98 | 1 465 729,75 | 6 436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56  % |
| 1 6 1 0 | Töölevõtmise kulud | 33 222,58 | 30 932,94 | 2 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11  % |
| 1 6 1 2 | Täiendusõpe | 2 363 072,88 | 1 825 123,59 | 537 949,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,24  % |
| 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | 225 140,40 | 174 228,92 | 50 911,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,39  % |
| 1 6 3 1 | Liikuvus | 214 869,77 | 192 013,03 | 22 856,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36  % |
| 1 6 3 2 | Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Meditsiiniteenistus | 311 189,37 | 189 420,28 | 121 769,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,87  % |
| 1 6 5 2 | Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 355 682,44 | 248 491,13 | 107 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86  % |
| 2 0 0 0 | Üür | 1 168 005,95 | 1 155 211,22 | 12 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90  % |
| 2 0 0 1 | Liisingumaksed | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Hoonete ehitus | 7 243 390,28 | 6 718 225,82 | 525 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75  % |
| 2 0 07 | Ruumide sisustamine | 35 875 903,18 | 34 077 521,91 | 1 798 381,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |
| 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | 2 068 357,04 | 1 892 584,58 | 175 772,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50  % |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 19 767 306,75 | 18 483 094,33 | 1 284 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50  % |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 3 112 951,04 | 2 761 143,68 | 351 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70  % |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 2 371 364,46 | 2 030 028,58 | 341 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,61  % |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 385 214,80 | 360 654,75 | 24 560,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62  % |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 3 202 329,23 | 3 002 726,01 | 199 603,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77  % |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 6 658 847,68 | 6 524 850,17 | 133 997,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99  % |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 4 023 212,12 | 3 878 239,65 | 144 972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40  % |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 8 351 858,61 | 8 180 843,61 | 171 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95  % |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 19 668 795,91 | 19 519 222,29 | 149 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24  % |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 16 086 533,83 | 15 843 123,20 | 243 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49  % |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 3 939 832,52 | 3 927 265,57 | 12 566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68  % |
| 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 17 884 886,05 | 16 958 039,60 | 926 846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82  % |
| 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | 621 912,18 | 612 794,24 | 9 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53  % |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 332 012,64 | 305 563,58 | 26 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03  % |
| 2 3 1 0 | Finantskulud | 11 329,84 | 5 094,86 | 6 234,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97  % |
| 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 210 511,35 | 147 225,87 | 63 285,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94  % |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 25 544,67 | 16 404,43 | 9 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22  % |
| 2 3 7 0 | Kolimiskulud | 446 596,60 | 408 424,58 | 38 172,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45  % |
| 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 418 185,91 | 313 532,66 | 104 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97  % |
| 2 3 9 0 | EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava | 1 237,50 | 1 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | 4 363 172,90 | 3 822 603,47 | 540 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61  % |
| 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 208 964,01 | 96 256,05 | 112 707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06  % |
| 3 0 4 0 | Mitmesugused sisekoosolekute kulud | 247 148,15 | 247 148,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 569 367,40 | 332 752,81 | 236 614,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44  % |
| 3 0 4 3 | Parlamentaarsete assambleede, parlamentidevaheliste delegatsioonide ja muude delegatsioonide kohtumiste korraldamise mitmesugused kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | 408 715,94 | 368 715,26 | 40 000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21  % |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 3 662 450,40 | 3 487 493,16 | 174 957,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22  % |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu ja ajalooarhiivide kulud | 2 102 698,69 | 1 953 595,94 | 149 102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91  % |
| 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | 603 230,94 | 573 330,53 | 29 900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04  % |
| 3 2 3 0 | Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | 248 476,66 | 133 689,06 | 114 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80  % |
| 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 1 556 566,23 | 1 458 935,51 | 97 630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73  % |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17 075 348,84 | 16 492 427,04 | 582 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus | 5 409 758,28 | 4 944 953,54 | 464 804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41  % |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 11 181 465,37 | 11 053 522,63 | 127 942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86  % |
| 3 2 4 5 | Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine | 1 768 424,80 | 1 621 145,40 | 147 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67  % |
| 3 2 4 6 | Euroopa Parlamendi video- ja multimeediakommunikatsioon | 2 519 112,63 | 2 415 161,62 | 103 951,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 7 | Euroopa Ajaloo Maja | 3 384 496,54 | 3 160 397,77 | 224 098,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38  % |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 8 006 107,21 | 7 675 190,47 | 330 916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 9 | Teabevahetus riikide parlamentidega | 4 000,00 | 2 751,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78  % |
| 3 2 5 0 | Infobüroodega seotud kulud | 3 603 087,63 | 3 252 863,66 | 350 223,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28  % |
| 3 2 6 1 | Euroopa teadusmeediakeskus | 258 645,60 | 212 548,01 | 46 097,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18  % |
| 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 1 619 588,21 | 651 527,47 | 968 060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,23  % |
| 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 12 337 634,57 | 12 078 314,70 | 259 319,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90  % |
| | Kokku | 299 095 027,67 | 284 096 641,57 | 14 998 386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |

Punkt

Rubriik

Aastast N-1 automaatselt üle kantud assigneeringud

Automaatselt üle kantud assigneeringutega seoses tehtud maksed

Tühistatud assigneeringud

Aastast N-1 mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud

Mitteautomaatselt üle kantud assigneeringutega seoses tehtud maksed

Järgmisse aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud

Kasutusmäär

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

10 573 003,19

9 912 263,47

660 739,72

0,00

0,00

0,00

93,75  %

1 0 0 5

Muud reisikulud

2 862 500,58

1 677 015,87

1 185 484,71

0,00

0,00

0,00

58,59  %

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

77 150,34

75 883,99

1 266,35

0,00

0,00

0,00

98,36  %

1 0 1 2

Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

41 000,00

35 763,26

5 236,74

0,00

0,00

0,00

87,23  %

1 0 5 0

Keele- ja arvutikursused

623 011,75

231 826,40

391 185,35

0,00

0,00

0,00

37,21  %

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

22 326,18

17 601,89

4 724,29

0,00

0,00

0,00

78,84  %

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

316 534,82

316 534,82

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

1 4 0 4

Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus

109 302,01

82 348,16

26 953,85

0,00

0,00

0,00

75,34  %

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

2 480 274,24

2 463 088,13

17 186,11

0,00

0,00

0,00

99,31  %

1 4 2 0

Välistõlketeenused

1 472 165,98

1 465 729,75

6 436,23

0,00

0,00

0,00

99,56  %

1 6 1 0

Töölevõtmise kulud

33 222,58

30 932,94

2 289,64

0,00

0,00

0,00

93,11  %

1 6 1 2

Täiendusõpe

2 363 072,88

1 825 123,59

537 949,29

0,00

0,00

0,00

77,24  %

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

225 140,40

174 228,92

50 911,48

0,00

0,00

0,00

77,39  %

1 6 3 1

Liikuvus

214 869,77

192 013,03

22 856,74

0,00

0,00

0,00

89,36  %

1 6 3 2

Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Meditsiiniteenistus

311 189,37

189 420,28

121 769,09

0,00

0,00

0,00

60,87  %

1 6 5 2

Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

355 682,44

248 491,13

107 191,31

0,00

0,00

0,00

69,86  %

2 0 0 0

Üür

1 168 005,95

1 155 211,22

12 794,73

0,00

0,00

0,00

98,90  %

2 0 0 1

Liisingumaksed

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Hoonete ehitus

7 243 390,28

6 718 225,82

525 164,46

0,00

0,00

0,00

92,75  %

2 0 07

Ruumide sisustamine

35 875 903,18

34 077 521,91

1 798 381,27

0,00

0,00

0,00

94,99  %

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

2 068 357,04

1 892 584,58

175 772,46

0,00

0,00

0,00

91,50  %

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

19 767 306,75

18 483 094,33

1 284 212,42

0,00

0,00

0,00

93,50  %

2 0 2 4

Energiatarbimine

3 112 951,04

2 761 143,68

351 807,36

0,00

0,00

0,00

88,70  %

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

2 371 364,46

2 030 028,58

341 335,88

0,00

0,00

0,00

85,61  %

2 0 2 8

Kindlustus

385 214,80

360 654,75

24 560,05

0,00

0,00

0,00

93,62  %

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

3 202 329,23

3 002 726,01

199 603,22

0,00

0,00

0,00

93,77  %

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

6 658 847,68

6 524 850,17

133 997,51

0,00

0,00

0,00

97,99  %

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

4 023 212,12

3 878 239,65

144 972,47

0,00

0,00

0,00

96,40  %

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

8 351 858,61

8 180 843,61

171 015,00

0,00

0,00

0,00

97,95  %

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

19 668 795,91

19 519 222,29

149 573,62

0,00

0,00

0,00

99,24  %

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

16 086 533,83

15 843 123,20

243 410,63

0,00

0,00

0,00

98,49  %

2 1 2 0

Mööbel

3 939 832,52

3 927 265,57

12 566,95

0,00

0,00

0,00

99,68  %

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

17 884 886,05

16 958 039,60

926 846,45

0,00

0,00

0,00

94,82  %

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

621 912,18

612 794,24

9 117,94

0,00

0,00

0,00

98,53  %

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

332 012,64

305 563,58

26 449,06

0,00

0,00

0,00

92,03  %

2 3 1 0

Finantskulud

11 329,84

5 094,86

6 234,98

0,00

0,00

0,00

44,97  %

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

210 511,35

147 225,87

63 285,48

0,00

0,00

0,00

69,94  %

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

25 544,67

16 404,43

9 140,24

0,00

0,00

0,00

64,22  %

2 3 7 0

Kolimiskulud

446 596,60

408 424,58

38 172,02

0,00

0,00

0,00

91,45  %

2 3 8 0

Muud halduskulud

418 185,91

313 532,66

104 653,25

0,00

0,00

0,00

74,97  %

2 3 9 0

EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

1 237,50

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

4 363 172,90

3 822 603,47

540 569,43

0,00

0,00

0,00

87,61  %

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

208 964,01

96 256,05

112 707,96

0,00

0,00

0,00

46,06  %

3 0 4 0

Mitmesugused sisekoosolekute kulud

247 148,15

247 148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

569 367,40

332 752,81

236 614,59

0,00

0,00

0,00

58,44  %

3 0 4 3

Parlamentaarsete assambleede, parlamentidevaheliste delegatsioonide ja muude delegatsioonide kohtumiste korraldamise mitmesugused kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

408 715,94

368 715,26

40 000,68

0,00

0,00

0,00

90,21  %

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

3 662 450,40

3 487 493,16

174 957,24

0,00

0,00

0,00

95,22  %

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu ja ajalooarhiivide kulud

2 102 698,69

1 953 595,94

149 102,75

0,00

0,00

0,00

92,91  %

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

603 230,94

573 330,53

29 900,41

0,00

0,00

0,00

95,04  %

3 2 3 0

Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

248 476,66

133 689,06

114 787,60

0,00

0,00

0,00

53,80  %

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

1 556 566,23

1 458 935,51

97 630,72

0,00

0,00

0,00

93,73  %

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 075 348,84

16 492 427,04

582 921,80

0,00

0,00

0,00

96,59  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus

5 409 758,28

4 944 953,54

464 804,74

0,00

0,00

0,00

91,41  %

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

11 181 465,37

11 053 522,63

127 942,74

0,00

0,00

0,00

98,86  %

3 2 4 5

Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine

1 768 424,80

1 621 145,40

147 279,40

0,00

0,00

0,00

91,67  %

3 2 4 6

Euroopa Parlamendi video- ja multimeediakommunikatsioon

2 519 112,63

2 415 161,62

103 951,01

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 7

Euroopa Ajaloo Maja

3 384 496,54

3 160 397,77

224 098,77

0,00

0,00

0,00

93,38  %

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

8 006 107,21

7 675 190,47

330 916,74

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 9

Teabevahetus riikide parlamentidega

4 000,00

2 751,00

1 249,00

0,00

0,00

0,00

68,78  %

3 2 5 0

Infobüroodega seotud kulud

3 603 087,63

3 252 863,66

350 223,97

0,00

0,00

0,00

90,28  %

3 2 6 1

Euroopa teadusmeediakeskus

258 645,60

212 548,01

46 097,59

0,00

0,00

0,00

82,18  %

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

1 619 588,21

651 527,47

968 060,74

0,00

0,00

0,00

40,23  %

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

12 337 634,57

12 078 314,70

259 319,87

0,00

0,00

0,00

97,90  %

Kokku

299 095 027,67

284 096 641,57

14 998 386,10

0,00

0,00

0,00

94,99  %

---

V LISA

SIHTOTSTARBELISE SISETULU ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| Punkt | Rubriik | 2018. aastast üle kantud esialgsed sihtotstarbelise tulu assigneeringud | Ümberpaigutamised | 2018. aastast üle kantud lõplikud sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 2018. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringutega 2019. aastal seotud kulukohustused | 2018. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringute täitmiseks 2019. aastal tehtud maksed | 2019. aastal kulukohustustega sidumata jäänud 2018. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 2019. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 2019. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seotud kulukohustused | 2019. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringute täitmiseks 2019. aastal tehtud maksed | 2019. aastast 2020. aastasse üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)-(4) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Palgad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 123 604,82 | 0,00 | 123 604,82 | 123 604,82 | 123 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 187 109,84 | 0,00 | 187 109,84 | 187 109,84 | 187 109,84 | 0,00 | 166 240,75 | 0,00 | 0,00 | 166 240,75 |
| 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 964,45 | 179 964,45 | 179 964,45 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 |
| 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 3 363,72 | 0,00 | 3 363,72 | 3 363,72 | 3 363,72 | 0,00 | 389 024,47 | 0,00 | 0,00 | 389 024,47 |
| 1 0 3 1 | Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 |
| 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 207 152,60 | 0,00 | 207 152,60 | 207 152,60 | 207 152,60 | 0,00 | 193 386,31 | 131 039,19 | 101 423,02 | 62 347,12 |
| 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 252 218,06 | 0,00 | 252 218,06 | 252 218,06 | 252 218,06 | 0,00 | 5 541 241,69 | 3 335 870,86 | 3 335 870,86 | 2 205 370,83 |
| 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | 2 679,77 | 0,00 | 2 679,77 | 2 679,77 | 2 679,77 | 0,00 | 410 348,94 | 410 348,94 | 410 348,94 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | 175,34 | 0,00 | 175,34 | 175,34 | 175,34 | 0,00 | 3 350,94 | 2 178,10 | 2 178,10 | 1 172,84 |
| 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 445 021,77 | 0,00 | 445 021,77 | 445 021,77 | 445 021,77 | 0,00 | 2 838 820,77 | 2 599 780,77 | 2 500 000,00 | 239 040,00 |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 12 900,82 | 0,00 | 12 900,82 | 9 845,43 | 4 978,59 | 3 055,39 | 43 652,08 | 25 133,91 | 21 427,87 | 18 518,17 |
| 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | 99 432,32 | 0,00 | 99 432,32 | 99 432,32 | 50 493,67 | 0,00 | 55 695,73 | 15 732,45 | 0,00 | 39 963,28 |
| 1 6 3 1 | Liikuvus | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 012,50 | 19 418,44 | 987,50 | 44 876,60 | 0,00 | 0,00 | 44 876,60 |
| 1 6 3 2 | Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Meditsiiniteenistus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,02 | 532,02 | 532,02 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Toitlustuskulud | 396 266,09 | 0,00 | 396 266,09 | 363 886,86 | 363 886,86 | 32 379,23 | 327 144,15 | 0,00 | 0,00 | 327 144,15 |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 1 382 712,03 | 0,00 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 0,00 | 4 077 284,44 | 2 349 511,02 | 1 800 881,63 | 1 727 773,42 |
| 1 6 5 5 | Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Üür | 9 370 363,57 | 0,00 | 9 370 363,57 | 7 123 683,21 | 7 041 933,37 | 2 246 680,36 | 3 355 858,15 | 36 672,34 | 4 640,99 | 3 319 185,81 |
| 2 0 0 1 | Liisingumaksed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 302 447,18 | 0,00 | 302 447,18 | 260 000,00 | 260 000,00 | 42 447,18 | 1 052 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1 052 346,50 |
| 2 0 0 7 | Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine | 533 545,58 | 0,00 | 533 545,58 | 527 399,72 | 296 152,49 | 6 145,86 | 2 902 708,07 | 2 352 749,56 | 754 619,38 | 549 958,51 |
| 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | 164 547,18 | 0,00 | 164 547,18 | 153 746,03 | 67 783,07 | 10 801,15 | 152 221,29 | 2 336,19 | 0,00 | 149 885,10 |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 670 529,24 | 0,00 | 670 529,24 | 669 356,44 | 208 197,30 | 1 172,80 | 377 133,53 | 135 404,34 | 3 146,33 | 241 729,19 |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 215 589,95 | 0,00 | 215 589,95 | 206 111,67 | 187 545,67 | 9 478,28 | 202 462,68 | 0,00 | 0,00 | 202 462,68 |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 115 004,79 | 0,00 | 115 004,79 | 115 004,79 | 115 004,79 | 0,00 | 207 793,84 | 117 480,90 | 0,00 | 90 312,94 |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 5 475,35 | 0,00 | 5 475,35 | 5 475,35 | 5 475,35 | 0,00 | 5 101,16 | 0,00 | 0,00 | 5 101,16 |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 363 851,82 | 0,00 | 363 851,82 | 363 745,07 | 262 684,82 | 106,75 | 123 221,86 | 42 139,73 | 2 378,52 | 81 082,13 |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 99 539,40 | 0,00 | 99 539,40 | 99 539,40 | 3 539,40 | 0,00 | 214 052,54 | 213 767,54 | 0,00 | 285,00 |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575,00 | 7 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 52 313,23 | 0,00 | 52 313,23 | 52 225,30 | 43 212,18 | 87,93 | 1 106 920,85 | 106 920,85 | 56 479,25 | 1 000 000,00 |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,39 | 1 035,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 24 589,96 | 0,00 | 24 589,96 | 23 398,24 | 22 062,00 | 1 191,72 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | 97 204,03 | 0,00 | 97 204,03 | 96 119,02 | 65 677,72 | 1 085,01 | 116 226,18 | 52 457,61 | 0,00 | 63 768,57 |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 6 328,91 | 0,00 | 6 328,91 | 6 328,91 | 6 328,91 | 0,00 | 84 830,62 | 45 132,33 | 15 818,08 | 39 698,29 |
| 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 20 089,35 | 0,00 | 20 089,35 | 20 000,00 | 8 726,18 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 8 088,73 | 0,00 | 8 088,73 | 8 088,73 | 6 237,19 | 0,00 | 12 018,55 | 1 358,55 | 1 358,55 | 10 660,00 |
| 2 3 7 0 | Kolimiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 |
| 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | 62 103,98 | 0,00 | 62 103,98 | 62 103,98 | 62 103,98 | 0,00 | 401 460,04 | 226 610,65 | 226 107,84 | 174 849,39 |
| 3 0 4 0 | Mitmesugused sisekoosolekute kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 |
| 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 11 998,63 | 0,00 | 11 998,63 | 11 998,63 | 11 998,63 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 |
| 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | 195 902,72 | 0,00 | 195 902,72 | 195 902,72 | 195 902,72 | 0,00 | 102 523,88 | 0,00 | 0,00 | 102 523,88 |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 47 621,63 | 0,00 | 47 621,63 | 47 621,63 | 44 232,63 | 0,00 | 54 640,00 | 9 361,76 | 0,00 | 45 278,24 |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) kulud | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 |
| 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 50 407,07 | 0,00 | 50 407,07 | 50 000,00 | 37 046,40 | 407,07 | 68 907,63 | 0,00 | 0,00 | 68 907,63 |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 106,72 | 17 106,72 | 17 106,72 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | 9 274,83 | 0,00 | 9 274,83 | 0,00 | 0,00 | 9 274,83 | 3 306 904,84 | 787 657,71 | 197 648,26 | 2 519 247,13 |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 731 724,60 | 0,00 | 731 724,60 | 731 605,88 | 727 446,88 | 118,72 | 895 345,09 | 182 915,03 | 118 330,33 | 712 430,06 |
| 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | 51 762,75 | 0,00 | 51 762,75 | 51 547,75 | 0,00 | 215,00 | 10 716,06 | 9 357,00 | 7 599,14 | 1 359,06 |
| 3 2 4 7 | Euroopa Ajaloo Maja | 3 010 980,00 | 0,00 | 3 010 980,00 | 3 010 980,00 | 934 928,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 101,88 | 0,00 |
| 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 1 197 162,62 | 0,00 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 0,00 | 4 750 417,68 | 0,00 | 0,00 | 4 750 417,68 |
| 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 |
| 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 255 605,27 | 20 865,70 | 10 113,93 | 1 234 739,57 |
| | Kokku | 21 806 793,50 | 0,00 | 21 806 793,50 | 19 441 069,37 | 16 107 907,59 | 2 365 724,13 | 36 566 235,84 | 13 438 996,61 | 9 775 076,09 | 23 127 239,23 |

Punkt

Rubriik

2018. aastast üle kantud esialgsed sihtotstarbelise tulu assigneeringud

Ümberpaigutamised

2018. aastast üle kantud lõplikud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

2018. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringutega 2019. aastal seotud kulukohustused

2018. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringute täitmiseks 2019. aastal tehtud maksed

2019. aastal kulukohustustega sidumata jäänud 2018. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

2019. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

2019. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seotud kulukohustused

2019. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringute täitmiseks 2019. aastal tehtud maksed

2019. aastast 2020. aastasse üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)-(4)

(7)

(8)

(9)

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Palgad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 386,74

0,00

0,00

3 386,74

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

123 604,82

0,00

123 604,82

123 604,82

123 604,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 5

Muud reisikulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

187 109,84

0,00

187 109,84

187 109,84

187 109,84

0,00

166 240,75

0,00

0,00

166 240,75

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 964,45

179 964,45

179 964,45

0,00

1 0 1 2

Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 973,03

0,00

0,00

10 973,03

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

3 363,72

0,00

3 363,72

3 363,72

3 363,72

0,00

389 024,47

0,00

0,00

389 024,47

1 0 3 1

Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 310,79

0,00

0,00

69 310,79

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

207 152,60

0,00

207 152,60

207 152,60

207 152,60

0,00

193 386,31

131 039,19

101 423,02

62 347,12

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

252 218,06

0,00

252 218,06

252 218,06

252 218,06

0,00

5 541 241,69

3 335 870,86

3 335 870,86

2 205 370,83

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

2 679,77

0,00

2 679,77

2 679,77

2 679,77

0,00

410 348,94

410 348,94

410 348,94

0,00

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

175,34

0,00

175,34

175,34

175,34

0,00

3 350,94

2 178,10

2 178,10

1 172,84

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

445 021,77

0,00

445 021,77

445 021,77

445 021,77

0,00

2 838 820,77

2 599 780,77

2 500 000,00

239 040,00

1 4 2 0

Välistõlketeenused

12 900,82

0,00

12 900,82

9 845,43

4 978,59

3 055,39

43 652,08

25 133,91

21 427,87

18 518,17

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

99 432,32

0,00

99 432,32

99 432,32

50 493,67

0,00

55 695,73

15 732,45

0,00

39 963,28

1 6 3 1

Liikuvus

22 000,00

0,00

22 000,00

21 012,50

19 418,44

987,50

44 876,60

0,00

0,00

44 876,60

1 6 3 2

Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Meditsiiniteenistus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532,02

532,02

532,02

0,00

1 6 5 2

Toitlustuskulud

396 266,09

0,00

396 266,09

363 886,86

363 886,86

32 379,23

327 144,15

0,00

0,00

327 144,15

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

1 382 712,03

0,00

1 382 712,03

1 382 712,03

1 382 712,03

0,00

4 077 284,44

2 349 511,02

1 800 881,63

1 727 773,42

1 6 5 5

Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Üür

9 370 363,57

0,00

9 370 363,57

7 123 683,21

7 041 933,37

2 246 680,36

3 355 858,15

36 672,34

4 640,99

3 319 185,81

2 0 0 1

Liisingumaksed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

302 447,18

0,00

302 447,18

260 000,00

260 000,00

42 447,18

1 052 346,50

0,00

0,00

1 052 346,50

2 0 0 7

Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

533 545,58

0,00

533 545,58

527 399,72

296 152,49

6 145,86

2 902 708,07

2 352 749,56

754 619,38

549 958,51

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

164 547,18

0,00

164 547,18

153 746,03

67 783,07

10 801,15

152 221,29

2 336,19

0,00

149 885,10

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

670 529,24

0,00

670 529,24

669 356,44

208 197,30

1 172,80

377 133,53

135 404,34

3 146,33

241 729,19

2 0 2 4

Energiatarbimine

215 589,95

0,00

215 589,95

206 111,67

187 545,67

9 478,28

202 462,68

0,00

0,00

202 462,68

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

115 004,79

0,00

115 004,79

115 004,79

115 004,79

0,00

207 793,84

117 480,90

0,00

90 312,94

2 0 2 8

Kindlustus

5 475,35

0,00

5 475,35

5 475,35

5 475,35

0,00

5 101,16

0,00

0,00

5 101,16

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

363 851,82

0,00

363 851,82

363 745,07

262 684,82

106,75

123 221,86

42 139,73

2 378,52

81 082,13

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

99 539,40

0,00

99 539,40

99 539,40

3 539,40

0,00

214 052,54

213 767,54

0,00

285,00

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,00

7 575,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

52 313,23

0,00

52 313,23

52 225,30

43 212,18

87,93

1 106 920,85

106 920,85

56 479,25

1 000 000,00

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,39

1 035,39

0,00

0,00

2 1 2 0

Mööbel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

24 589,96

0,00

24 589,96

23 398,24

22 062,00

1 191,72

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

97 204,03

0,00

97 204,03

96 119,02

65 677,72

1 085,01

116 226,18

52 457,61

0,00

63 768,57

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

6 328,91

0,00

6 328,91

6 328,91

6 328,91

0,00

84 830,62

45 132,33

15 818,08

39 698,29

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

20 089,35

0,00

20 089,35

20 000,00

8 726,18

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

8 088,73

0,00

8 088,73

8 088,73

6 237,19

0,00

12 018,55

1 358,55

1 358,55

10 660,00

2 3 7 0

Kolimiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Muud halduskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 965,71

0,00

0,00

21 965,71

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

62 103,98

0,00

62 103,98

62 103,98

62 103,98

0,00

401 460,04

226 610,65

226 107,84

174 849,39

3 0 4 0

Mitmesugused sisekoosolekute kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 231,80

0,00

0,00

5 231,80

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

11 998,63

0,00

11 998,63

11 998,63

11 998,63

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

195 902,72

0,00

195 902,72

195 902,72

195 902,72

0,00

102 523,88

0,00

0,00

102 523,88

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

47 621,63

0,00

47 621,63

47 621,63

44 232,63

0,00

54 640,00

9 361,76

0,00

45 278,24

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) kulud

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

50 407,07

0,00

50 407,07

50 000,00

37 046,40

407,07

68 907,63

0,00

0,00

68 907,63

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 106,72

17 106,72

17 106,72

0,00

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

9 274,83

0,00

9 274,83

0,00

0,00

9 274,83

3 306 904,84

787 657,71

197 648,26

2 519 247,13

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

731 724,60

0,00

731 724,60

731 605,88

727 446,88

118,72

895 345,09

182 915,03

118 330,33

712 430,06

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

51 762,75

0,00

51 762,75

51 547,75

0,00

215,00

10 716,06

9 357,00

7 599,14

1 359,06

3 2 4 7

Euroopa Ajaloo Maja

3 010 980,00

0,00

3 010 980,00

3 010 980,00

934 928,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

7 101,88

0,00

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

1 197 162,62

0,00

1 197 162,62

1 197 162,62

1 197 162,62

0,00

4 750 417,68

0,00

0,00

4 750 417,68

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367 641,98

0,00

0,00

1 367 641,98

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

1 216 209,22

0,00

1 216 209,22

1 216 209,22

1 216 209,22

0,00

1 255 605,27

20 865,70

10 113,93

1 234 739,57

Kokku

21 806 793,50

0,00

21 806 793,50

19 441 069,37

16 107 907,59

2 365 724,13

36 566 235,84

13 438 996,61

9 775 076,09

23 127 239,23

---

VI LISA

2019. AASTA TULUD

| (eurodes) |
| --- |
| Artikkel/punkt | Rubriik | 2019. aasta tulude eelarvestus | 2019. aastal kinnitatud nõuded | 2018. aastast üle kantud nõuded | 2018. aastast üle kantud ja 2019. aastal tühistatud nõuded | Nõuded kokku | 2019. aasta nõuetest laekunud tulu | 2018. aastast üle kantud nõuetest laekunud tulu | Laekunud tulu kokku | Laekumata nõuded |
| (2019. aastasse üle kantud) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saavate isikute palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest laekuv tulu | 81 667 700 | 82 599 719 | 0 | 0 | 82 599 719 | 82 599 719 | 0 | 82 599 719 | 0 |
| 4 0 3 | Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast ajutisest maksust laekuv tulu | 0 | 30 623 | 0 | 0 | 30 623 | 30 623 | 0 | 30 623 | 0 |
| 4 0 4 | Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu | 11 657 200 | 11 738 427 | 0 | 0 | 11 738 427 | 11 738 427 | 0 | 11 738 427 | 0 |
| 4 1 0 | Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi | 68 453 000 | 68 024 102 | 0 | 0 | 68 024 102 | 67 799 457 | 0 | 67 799 457 | 224 645 |
| 4 1 1 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 9 200 000 | 7 409 567 | 4 492 | 0 | 7 414 059 | 7 409 567 | 0 | 7 409 567 | 4 492 |
| 4 1 2 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 10 000 | 50 624 | 0 | 0 | 50 624 | 47 173 | 0 | 47 173 | 3 451 |
| 5 0 0 0 | Laekumised sõidukite müügist | 0 | 14 600 | 0 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 14 600 | 0 |
| 5 1 1 0 | Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 3 315 567 | 301 350 | -8 919 | 3 607 998 | 3 209 946 | 281 670 | 3 491 616 | 116 382 |
| 5 1 1 1 | Üüri kõrvalkulude tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 317 306 | 3 284 | 0 | 320 590 | 223 525 | 0 | 223 525 | 97 064 |
| 5 2 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 50 000 | 1 887 | 0 | 0 | 1 887 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 |
| 5 5 0 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest, sealhulgas teiste institutsioonide või asutuste nimel makstud lähetuskulude hüvitiste tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 9 899 663 | 239 439 | -30 851 | 10 108 251 | 9 748 083 | 208 588 | 9 956 672 | 151 579 |
| 5 5 1 | Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud nende tellimusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 4 256 510 | 319 726 | -3 247 | 4 572 990 | 3 705 270 | 316 480 | 4 021 749 | 551 241 |
| 5 7 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksetest — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 7 779 841 | 2 004 296 | - 319 865 | 9 464 272 | 6 849 244 | 543 287 | 7 392 531 | 2 071 741 |
| 5 7 1 | Sihtotstarbelised tulud, näiteks tulu fondidelt, toetused, kinked ja annakud, kaasa arvatud iga institutsiooni sihtotstarbelised tulud — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 3 032 407 | 1 912 353 | 0 | 4 944 760 | 0 | 1 367 642 | 1 367 642 | 3 577 119 |
| 5 7 3 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 289 984 | 83 468 | 0 | 373 452 | 289 984 | 0 | 289 984 | 83 468 |
| 5 8 1 | Tulud laekunud kindlustushüvitistest — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 1 067 302 | 0 | 0 | 1 067 302 | 1 062 266 | 0 | 1 062 266 | 5 036 |
| 6 6 0 0 | Muud sihtotstarbelised osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 5 660 799 | 14 713 857 | -37 053 | 20 337 602 | 5 093 163 | 3 666 932 | 8 760 095 | 11 577 507 |
| 9 0 0 | Mitmesugused tulud | 1 000 | 1 353 712 | 3 270 794 | - 950 604 | 3 673 902 | 1 252 553 | 60 986 | 1 313 538 | 2 360 364 |
| | Kokku | 171 038 900 | 206 842 638 | 22 853 060 | -1 350 538 | 228 345 159 | 201 075 486 | 6 445 584 | 207 521 070 | 20 824 089 |

(eurodes)

Artikkel/punkt

Rubriik

2019. aasta tulude eelarvestus

2019. aastal kinnitatud nõuded

2018. aastast üle kantud nõuded

2018. aastast üle kantud ja 2019. aastal tühistatud nõuded

Nõuded kokku

2019. aasta nõuetest laekunud tulu

2018. aastast üle kantud nõuetest laekunud tulu

Laekunud tulu kokku

Laekumata nõuded

(2019. aastasse üle kantud)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saavate isikute palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest laekuv tulu

81 667 700

82 599 719

0

0

82 599 719

82 599 719

0

82 599 719

0

4 0 3

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast ajutisest maksust laekuv tulu

0

30 623

0

0

30 623

30 623

0

30 623

0

4 0 4

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu

11 657 200

11 738 427

0

0

11 738 427

11 738 427

0

11 738 427

0

4 1 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

68 453 000

68 024 102

0

0

68 024 102

67 799 457

0

67 799 457

224 645

4 1 1

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

9 200 000

7 409 567

4 492

0

7 414 059

7 409 567

0

7 409 567

4 492

4 1 2

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

10 000

50 624

0

0

50 624

47 173

0

47 173

3 451

5 0 0 0

Laekumised sõidukite müügist

0

14 600

0

0

14 600

14 600

0

14 600

0

5 1 1 0

Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest — Sihtotstarbeline tulu

0

3 315 567

301 350

-8 919

3 607 998

3 209 946

281 670

3 491 616

116 382

5 1 1 1

Üüri kõrvalkulude tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

0

317 306

3 284

0

320 590

223 525

0

223 525

97 064

5 2 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

50 000

1 887

0

0

1 887

1 887

0

1 887

0

5 5 0

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest, sealhulgas teiste institutsioonide või asutuste nimel makstud lähetuskulude hüvitiste tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

0

9 899 663

239 439

-30 851

10 108 251

9 748 083

208 588

9 956 672

151 579

5 5 1

Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud nende tellimusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu

0

4 256 510

319 726

-3 247

4 572 990

3 705 270

316 480

4 021 749

551 241

5 7 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksetest — Sihtotstarbeline tulu

0

7 779 841

2 004 296

- 319 865

9 464 272

6 849 244

543 287

7 392 531

2 071 741

5 7 1

Sihtotstarbelised tulud, näiteks tulu fondidelt, toetused, kinked ja annakud, kaasa arvatud iga institutsiooni sihtotstarbelised tulud — Sihtotstarbeline tulu

0

3 032 407

1 912 353

0

4 944 760

0

1 367 642

1 367 642

3 577 119

5 7 3

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

0

289 984

83 468

0

373 452

289 984

0

289 984

83 468

5 8 1

Tulud laekunud kindlustushüvitistest — Sihtotstarbeline tulu

0

1 067 302

0

0

1 067 302

1 062 266

0

1 062 266

5 036

6 6 0 0

Muud sihtotstarbelised osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

0

5 660 799

14 713 857

-37 053

20 337 602

5 093 163

3 666 932

8 760 095

11 577 507

9 0 0

Mitmesugused tulud

1 000

1 353 712

3 270 794

- 950 604

3 673 902

1 252 553

60 986

1 313 538

2 360 364

Kokku

171 038 900

206 842 638

22 853 060

-1 350 538

228 345 159

201 075 486

6 445 584

207 521 070

20 824 089

---

VII LISA

ADENAUER II PROJEKTI PÕHINÄITAJAD

| | Eelarvestatud kulud | Kulud | Kulutatud ettenähtust vähem/rohkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009–2012 | 31. detsembri 2019. aasta seisuga |
| | 2012. aasta oktoobri hindades miljonites eurodes |
| | | | |
| I. | Ehitustööde kulud |

Eelarvestatud kulud

Kulud

Kulutatud ettenähtust vähem/rohkem

2009–2012

31. detsembri 2019. aasta seisuga

2012. aasta oktoobri hindades miljonites eurodes

I.

432,8

420 (*1)

-12,8

(2013. aasta juuli seisuga)

| II. | Muud kulud |
| --- | --- |

II.

Projektijuhtimine

57,7

121

63,3

Rahastamiskulud

119

5,4

- 113,6

Maa ja kindlustus

2,4

4,4

2

Ettevalmistustööd ja maapõueenergia kasutamisega seotud tööd

16,8

16,8

Hilinemise eest makstud hüvitised

28,9

28,9

Kokku

611,9

596,5

-15,4

kulutatud ettenähtust vähem

---

(*1)  Allikas: aruanne nr 27, veebruar 2020.

---