# Europos Sąjungos C 239/2020

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 239 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 63 metai2020m. liepos 20d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 239

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

63 metai2020m. liepos 20d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Europos Parlamentas |
| 2020/C 239/01 | Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. I skirsnis. Europos Parlamentas. 2019 finansiniai metai | 1 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Parlamentas

2020/C 239/01

Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. I skirsnis. Europos Parlamentas. 2019 finansiniai metai

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Parlamentas

| 20.7.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 239/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 239/1

---

BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

I SKIRSNIS. EUROPOS PARLAMENTAS

2019 FINANSINIAI METAI

(2020/C 239/01)

TURINYS

| ĮŽANGA | 2 |
| --- | --- |

| I. | 2019 M. PARLAMENTO VEIKLOS APŽVALGA | 2 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | ES BIUDŽETO 1 SKIRSNIO PAGAL 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ (PARLAMENTO BIUDŽETAS) RAIDA PER PASTARUOSIUS PENKERIUS 2014–2020 M. DFP METUS | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | BIUDŽETO VYKDYMAS 2019 M. | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Pradinis biudžetas ir taisomieji biudžetai | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Įsipareigojimai ir mokėjimai | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Asignavimų perkėlimas iš 2019 m. į 2020 m. | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Iš 2018 m. į 2019 m. perkeltų asignavimų panaudojimas | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Pajamos | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 7 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Panaikinti metų asignavimai | 8 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Perkėlimai | 8 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Biudžeto vykdymas pagal skyrius | 9 |
| --- | --- | --- |

I.

| LENTELIŲ IR DIAGRAMŲ SĄRAŠAS | 11 |
| --- | --- |

| PRIEDAI | 11 |
| --- | --- |

| I PRIEDAS. | 2019 finansinių metų C perkėlimų suvestinė | 12 |
| --- | --- | --- |

I PRIEDAS.

| II PRIEDAS. | 2019 finansinių metų P perkėlimų suvestinė | 20 |
| --- | --- | --- |

II PRIEDAS.

| III PRIEDAS. | Asignavimų panaudojimas 2019 m. | 24 |
| --- | --- | --- |

III PRIEDAS.

| IV PRIEDAS. | Iš praėjusių metų perkeltų asignavimų panaudojimas | 32 |
| --- | --- | --- |

IV PRIEDAS.

| V PRIEDAS. | Asignavimų iš vidaus asignuotųjų pajamų panaudojimas | 39 |
| --- | --- | --- |

V PRIEDAS.

| VI PRIEDAS. | Pajamų padėtis 2019 m. | 47 |
| --- | --- | --- |

VI PRIEDAS.

| VII PRIEDAS. | ADENAUER II projektas. Pagrindiniai duomenys | 50 |
| --- | --- | --- |

VII PRIEDAS.

ĮŽANGA

| 1. | Šioje ataskaitoje analizuojamas Europos Parlamento 2019 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymas. Jame nurodomas finansinių išteklių panaudojimas ir įvykiai, kurie padarė didelę įtaką metų veiklai. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ataskaita parengta laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 (1) (toliau – Finansinis reglamentas) 249 straipsnio. Analizė paremta preliminariosiomis ataskaitomis, kurias parengė apskaitos pareigūnas. |
| --- | --- |

2.

I.   2019 M. PARLAMENTO VEIKLOS APŽVALGA

| 3. | Dėl gegužės mėn. vykusių Europos Parlamento rinkimų 2019 m. skilo į dvi dalis: pirmoje dalyje daugiausia dėmesio skirta teisės aktų priėmimui, o antrojoje – naujos Parlamento kadencijos pradžiai. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Daugiau kaip 50 proc. teisę balsuoti turinčių ES piliečių dalyvavo rinkimuose – tai didžiausias rinkėjų aktyvumas per 20 metų ir pirmas kartas nuo pirmųjų 1979 m. vykusių tiesioginių rinkimų, kai rinkėjų aktyvumas padidėjo. Parlamento rinkimų ir informavimo kampanija prisidėjo prie šio teigiamo pokyčio. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Iki Parlamento kadencijos pabaigos teisėkūros darbas buvo intensyvesnis – 2018 m. pabaigoje ir 2019 m. pradžioje pateikta daug teisėkūros dokumentų. Tarp svarbiausių dokumentų buvo nauji teisės aktai, susiję su įvairiais klausimais, įskaitant plastiką, kelių eismo saugumą ir autorių teises. |
| --- | --- |

5.

| 6. | 9-oji Europos Parlamento kadencija prasidėjo 2019 m. liepos 2 d. Išrinkta 61 proc. naujų Parlamento narių ir ši procentinė dalis yra daug didesnė nei buvo per ankstesnes kadencijas ir už prognozuotus 50 proc., kuriais remiantis buvo sudarytas Parlamento 2019 m. biudžetas. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Naujosios kadencijos Parlamentą sudaro septynios frakcijos – viena frakcija mažiau nei per ankstesnę kadenciją. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Pasirengimas Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES („Brexit’ui“) ir toliau turėjo didelį poveikį komitetų sekretoriatams, tyrimų skyriams ir Parlamento politinių generalinių direktoratų horizontaliosioms tarnyboms. |
| --- | --- |

8.

| 9. | 2019 m. keletą kartų atidėtas „Brexit’o“ terminas turėjo didelės įtakos Parlamento 2019 m. biudžetui. Pradinis biudžetas buvo sudarytas darant prielaidą, kad „Brexit’as“ įsigalios 2019 m. kovo 30 d.2019 m. kovo 22 d. Europos Vadovų Taryba pagal SESV 50 straipsnio 3 dalį priėmė sprendimą pratęsti šį laikotarpį iki 2019 m. gegužės 22 d.2019 m. balandžio 10 d. įvykusiame specialiame aukščiausiojo lygio susitikime ES vadovai susitarė pratęsti terminą iki 2019 m. spalio mėn. pabaigos. Spalio mėn. 29 d. Europos Vadovų Taryba priėmė sprendimą pratęsti „Brexit’o“ terminą iki 2020 m. sausio 31 d. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Europos Parlamento rinkimai turėjo vykti ir Jungtinėje Karalystėje ir Parlamentas taip pat vykdė savo komunikacijos kampaniją Jungtinėje Karalystėje. Atlyginimai ir išmokos Parlamento nariams iš Jungtinės Karalystės ir jų padėjėjams buvo mokami ilgesnį laikotarpį, nei buvo numatyta iš pradžių. Siekiant pašalinti, be kita ko, tiesiogines finansines išstojimo iš ES pasekmes, vienas po kito buvo pasiūlyti du taisomųjų biudžetų projektai, tačiau biudžeto valdymo institucija negalėjo jų priimti dėl prieštaravimų kitose srityse. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Dėl minėtųjų įvykių Parlamento biudžete buvo atlikta daug daugiau būtinų biudžeto perkėlimų ir jų bendra suma buvo gerokai didesnė. Išsamesnė informacija pateikiama šios ataskaitos H skirsnyje. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Buvo toliau racionalizuojamos ir modernizuojamos pagrindinės Parlamento administracijos sritys (pastatų politika; IT modernizavimas; aplinkos politika ir personalo politika). Pagal „Strateginės veiklos programos“ – valdymo priemonės, kuria vadovaujamasi Europos Parlamente vykdant šį modernizavimo procesą – struktūrą pereita nuo 2017–2019 m. projektų prie būsimo 2019–2021 m. laikotarpio strateginių užduočių rinkinio. |
| --- | --- |

12.

| 13. | 2019 m. kovo 11 d. Biuras pritarė naujam požiūriui į būsimus nekilnojamojo turto rinkos pasiūlymus ryšių biurams ir centro „Europa Experience“ erdvėms. Parlamentas turėtų imtis vadovaujančio vaidmens vykdant šios srities tarpinstitucinį bendradarbiavimą. |
| --- | --- |

13.

| 14. | 2019 m. nekilnojamojo turto planavimo veikla buvo tęsiama Paryžiuje ir Romoje bei pradėta Varšuvoje, Prahoje, Stokholme ir Helsinkyje. Kalbant apie Dubliną, 2019 m. rugpjūčio mėn. pradėta viešųjų pirkimų derybų procedūra. Kopenhagoje atidarytas naujas centras „Europa Experience“. Taline atlikti infrastruktūros darbai. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Kalbant apie Jeano Monnet namą Bazoches miestelyje (Prancūzija), 2019 m. spalio mėn. pradėta tirti vietos rinka siekiant gretimame sklype įsigyti žemės valdą su namu. Pradėti būsto struktūros projektavimo tyrimai ir gautas statybos leidimas. 2019 m. gruodžio mėn. paskelbtas statybos darbų konkursas. |
| --- | --- |

15.

| 16. | 2019 m. baigti galutiniai pastato „Montoyer 63“ Briuselyje įrengimo darbai buvo ir pastatas buvo pradėtas naudoti. |
| --- | --- |

16.

| 17. | ADENAUER II projektas sudaro Parlamento nuosavybės politikos Liuksemburge pagrindą. Užbaigus naująjį pastatą ADENAUER II veikla Liuksemburge bus sujungta viename pastatų komplekse, siekiant racionalizuoti išlaidas. Visus darbus planuojama užbaigti 2023 m. birželio mėn. pabaigoje. 2019 m. pabaigoje pradėtos naudoti pirmosios pastato dalys. 2015 m. liepos 6 d. Biurui priėmus sprendimą nutarimas dėl senojo K. Adenauerio pastato ateities turės būti priimtas naujos kadencijos, kuri prasidėjo 2019 m. liepos mėn., pradžioje. Kaip ir ankstesniais metais, Biudžeto komitetas 2019 m. patvirtino kaupiamąjį perkėlimą, skirtą projekto išankstiniam finansavimui. Šio perkėlimo suma siekė beveik 31 mln. EUR (žr. III. H. skirsnį apie perkėlimus). Atsižvelgiant į Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 34/2019 dėl ES institucijų biuro patalpų rekomendaciją Nr. 3, prie šios ataskaitos pridedama išsami ADENAUER II nekilnojamojo turto projekto finansavimo apžvalga (VII priedas). |
| --- | --- |

17.

| 18. | Parlamento finansų valdymo sistema sėkmingai užbaigta 2019 m. ir pradėjo veikti 2020 finansiniais metais. Buvo toliau vykdomas IT modernizavimas atnaujinant pasenusią aparatinę įrangą ir įgyvendinant nemažai strateginių projektų e. Parlamento bei mobiliosios aplinkos EP nariams ir darbuotojams srityse. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Europos Parlamentas naudoja aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) – Europos Sąjungos valdymo priemonę, kuria naudojasi privačiosios ir viešosios organizacijos, kad įvertintų ir pagerintų savo aplinkosauginį veiksmingumą pagal EMAS – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 (2). Nuo 2007 m. gruodžio mėn. trys Europos Parlamento darbo vietos yra registruotos sistemoje EMAS. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Persvarstant Pareigūnų tarnybos nuostatus ir tvirtinant 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą (DFP), buvo sudarytas tarpinstitucinis susitarimas, kuriame buvo numatyta penkerius metus kasmet 1 proc. mažinti kiekvienos institucijos etatų plane nurodytą darbuotojų skaičių. Atsižvelgiant į konkrečius naujus Parlamente atsirandančius poreikius, etatų mažinimo priemonės buvo pratęstos dar vieniems metams iki 2020 m. 2019 m. buvo panaikinta 50 etatų plano pareigybių. Frakcijoms skirtų laikinųjų pareigybių skaičius padidėjo 32 etatais ir kitų laikinųjų pareigybių skaičius – 5 etatais, o nuolatinių pareigybių skaičius sumažėjo 87 etatais. |
| --- | --- |

20.

| 21. | 2019 m. buvo tęsiamas darbas, susijęs su 2021–2027 m. daugiamete finansine programa (DFP). 2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje patvirtino ir atnaujino savo derybų įgaliojimus dėl DFP pajamų ir išlaidų ir paragino nedelsiant pradėti tarpinstitucines derybas. 2019 m. susitarimas nebuvo pasiektas. |
| --- | --- |

21.

II.   ES BIUDŽETO 1 SKIRSNIO PAGAL 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ (PARLAMENTO BIUDŽETAS) RAIDA PER PASTARUOSIUS PENKERIUS 2014–2020 M. DFP METUS

| Biudžeto didėjimas, palyginti su daugiamete finansine programa |
| --- |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| EP biudžetas (mln. EUR) | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 |
| Δ % | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % |
| DFP 5 išlaidų kategorija (mln. EUR) | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 |
| Δ % | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % |
| EP dalis 5 išlaidų kategorijoje | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % |

Biudžeto didėjimas, palyginti su daugiamete finansine programa

Metai

2015

2016

2017

2018

2019

EP biudžetas (mln. EUR)

1 795

1 838

1 910

1 951

1 997

Δ %

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

DFP 5 išlaidų kategorija (mln. EUR)

9 076

9 483

9 918

10 346

10 786

Δ %

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

EP dalis 5 išlaidų kategorijoje

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

III.   BIUDŽETO VYKDYMAS 2019 M.

| 22. | Parlamento galutiniai asignavimai 2019 m. siekė 1 996 978 262 EUR arba 18,5 proc. pagal Daugiametės finansinės programos (3) 5 išlaidų kategoriją numatytų lėšų. 1 lentelėje pateikiama Parlamento biudžeto vykdymo 2019 finansiniais metais apžvalga.

  1 lentelė


  Asignavimų panaudojimas









  Asignavimų rūšis | 2019 m. asignavimai | 2018 m. asignavimai | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR arba %) | (EUR arba %) | 2019 / 2018 |
| Asignavimai | | | |
| Pradiniai asignavimai | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Galutiniai asignavimai | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Dabartinis vykdymas | | | |
| Įsipareigojimai | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 2,0  % |
| % nuo galutinių asignavimų | 98,8  % | 99,2  % | — |
| Mokėjimai | 1 698 971 864 | 1 636 858 018 | 3,8  % |
| % nuo įsipareigojimų | 86,1  % | 84,6  % | — |
| Perkėlimai į kitus metus | | | |
| Savaiminiai perkėlimai į kitus metus (4) | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3  % |
| % nuo galutinių asignavimų | 13,7  % | 15,3  % | — |
| % nuo įsipareigojimų | 13,9  % | 15,4  % | — |
| Nesavaiminiai perkėlimai (neįsipareigoti asignavimai perkelti į kitus metus) (5) | 0 | 0 | — |
| % nuo galutinių asignavimų | 0,0  % | 0,0  % | |
| Panaikinimai | | | |
| Panaikinti asignavimai | 23 745 738 | 16 209 746 | 46,5  % |
| % nuo galutinių asignavimų | 1,2  % | 0,8  % | — |
| Perkėlimai iš ankstesnių metų | | | |
| Savaiminiai perkėlimai iš ankstesnių metų | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2  % |
| Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus | 284 096 642 | 266 834 198 | 6,5  % |
| % nuo perkėlimų | 95,0  % | 92,1  % | — |
| Panaikinta suma | 14 998 386 | 22 951 093 | -34,7  % |
| Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų | | | |
| Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 36 566 236 | 30 783 590 | 18,8  % |
| Įsipareigojimai | 13 438 997 | 14 231 422 | -5,6  % |
| Asignavimų iš asignuotųjų pajamų % | 36,8  % | 46,2  % | — |
| Mokėjimai | 9 775 076 | 9 619 557 | 1,6  % |
| % nuo įsipareigojimų iš asignuotųjų pajamų | 72,7  % | 67,6  % | — |
| Į kitus metus perkelti turimi asignavimai | 23 127 239 | 16 552 168 | 39,7  % |
| Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 3 663 921 | 4 611 865 | -20,6  % |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų (6) | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 12 436 430 | 31 932 985 | -61,1  % |
| Įsipareigojimai | 12 317 386 | 31 880 012 | -61,4  % |
| % nuo perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 99,0  % | 99,8  % | — |
| Mokėjimai | 9 065 974 | 9 863 903 | -8,1  % |
| % nuo įsipareigojimų | 73,6  % | 30,9  % | — |
| Panaikinimai | 119 044 | 52 973 | 124,7  % |
| Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 3 251 412 | 22 016 109 | -85,2  % |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų, gautų iš su pastatų ir žemės nuoma ir pardavimu susijusių mokėjimų (7) | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 9 370 364 | 8 696 703 | 7,7  % |
| Įsipareigojimai | 7 123 683 | 3 472 236 | 105,2  % |
| % nuo perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 76,0  % | 39,9  % | — |
| Mokėjimai | 7 041 933 | 2 896 017 | 143,2  % |
| % nuo įsipareigojimų | 98,9  % | 83,4  % | — |
| Į kitus metus perkelti turimi asignavimai | 2 246 680 | 5 224 467 | -57,0  % |
| Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 81 750 | 576 219 | -85,8  % |
| Iš ankstesnių metų perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 27 204 194 | 6 740 289 | 303,6  % |
| Mokėjimai | 26 116 825 | 5 929 106 | 340,5  % |
| % nuo įsipareigojimų | 96,0  % | 88,0  % | — |
| Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (pajamos, gautos iš su nuoma susijusių mokėjimų) | 80 878 | 30 159 | 168,2  % |
| Įsipareigojimų panaikinimas | 1 006 490 | 781 024 | 28,9  % |

22.

1 lentelė

Asignavimų panaudojimas

Asignavimų rūšis

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

Pokytis

(EUR arba %)

(EUR arba %)

2019 / 2018

Asignavimai

Pradiniai asignavimai

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Galutiniai asignavimai

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Dabartinis vykdymas

Įsipareigojimai

1 973 232 524

1 934 477 627

2,0  %

% nuo galutinių asignavimų

98,8  %

99,2  %

—

Mokėjimai

1 698 971 864

1 636 858 018

3,8  %

% nuo įsipareigojimų

86,1  %

84,6  %

—

Perkėlimai į kitus metus

Savaiminiai perkėlimai į kitus metus (4)

274 260 660

299 095 028

-8,3  %

% nuo galutinių asignavimų

13,7  %

15,3  %

—

% nuo įsipareigojimų

13,9  %

15,4  %

—

Nesavaiminiai perkėlimai (neįsipareigoti asignavimai perkelti į kitus metus) (5)

0

0

—

% nuo galutinių asignavimų

0,0  %

0,0  %

Panaikinimai

Panaikinti asignavimai

23 745 738

16 209 746

46,5  %

% nuo galutinių asignavimų

1,2  %

0,8  %

—

Perkėlimai iš ankstesnių metų

Savaiminiai perkėlimai iš ankstesnių metų

299 095 028

289 785 291

3,2  %

Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus

284 096 642

266 834 198

6,5  %

% nuo perkėlimų

95,0  %

92,1  %

—

Panaikinta suma

14 998 386

22 951 093

-34,7  %

Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų

Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų

36 566 236

30 783 590

18,8  %

Įsipareigojimai

13 438 997

14 231 422

-5,6  %

Asignavimų iš asignuotųjų pajamų %

36,8  %

46,2  %

—

Mokėjimai

9 775 076

9 619 557

1,6  %

% nuo įsipareigojimų iš asignuotųjų pajamų

72,7  %

67,6  %

—

Į kitus metus perkelti turimi asignavimai

23 127 239

16 552 168

39,7  %

Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

3 663 921

4 611 865

-20,6  %

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų (6)

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų

12 436 430

31 932 985

-61,1  %

Įsipareigojimai

12 317 386

31 880 012

-61,4  %

% nuo perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų

99,0  %

99,8  %

—

Mokėjimai

9 065 974

9 863 903

-8,1  %

% nuo įsipareigojimų

73,6  %

30,9  %

—

Panaikinimai

119 044

52 973

124,7  %

Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

3 251 412

22 016 109

-85,2  %

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų, gautų iš su pastatų ir žemės nuoma ir pardavimu susijusių mokėjimų (7)

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų

9 370 364

8 696 703

7,7  %

Įsipareigojimai

7 123 683

3 472 236

105,2  %

% nuo perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų

76,0  %

39,9  %

—

Mokėjimai

7 041 933

2 896 017

143,2  %

% nuo įsipareigojimų

98,9  %

83,4  %

—

Į kitus metus perkelti turimi asignavimai

2 246 680

5 224 467

-57,0  %

Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

81 750

576 219

-85,8  %

Iš ankstesnių metų perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

Iš ankstesnių metų perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

27 204 194

6 740 289

303,6  %

Mokėjimai

26 116 825

5 929 106

340,5  %

% nuo įsipareigojimų

96,0  %

88,0  %

—

Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (pajamos, gautos iš su nuoma susijusių mokėjimų)

80 878

30 159

168,2  %

Įsipareigojimų panaikinimas

1 006 490

781 024

28,9  %

A.   Pradinis biudžetas ir taisomieji biudžetai

| 23. | Pradiniai ir galutiniai Parlamento 2019 m. biudžeto asignavimai siekė 1 996 978 262 EUR. Ši suma buvo 2,4 proc. didesnė nei 2018 m. galutinio biudžeto suma (1 950 687 373 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Įsipareigojimai ir mokėjimai

| 24. | Įsipareigojimai iš viso sudarė 1 973 232 524 EUR, t. y. 98,8 proc. galutinių asignavimų (2018 m. – 99,2 proc.). Mokėjimai iš viso sudarė 1 698 971 864 EUR, t. y. 86,1 proc. prisiimtų įsipareigojimų (2018 m. – 84,6 proc.). |
| --- | --- |

24.

C.   Asignavimų perkėlimas iš 2019 m. į 2020 m.

| 25. | Savaiminiai perkėlimai į 2020 finansinius metus sudarė 274 260 660 EUR, t. y. 13,9 proc. visų įsipareigotų asignavimų (2018 m. – 15,4 proc.). Nesavaiminių perkėlimų iš 2019 į 2020 m. nebuvo. |
| --- | --- |

25.

D.   Iš 2018 m. į 2019 m. perkeltų asignavimų panaudojimas

| 26. | Savaiminiai asignavimų perkėlimai į 2019 m. iš viso sudarė 299 095 028 EUR (2018 m. – 289 785 291 EUR). Mokėjimai iš šių perkėlimų sudarė 284 096 642 EUR, t. y. 95,0 proc. (2018 m. – 92,1 proc.). Taigi panaikintų asignavimų suma siekė 14 998 386 EUR, t. y. ji buvo 34,7 proc. mažesnė, palyginti su 2018 m. (22 951 093 EUR). Didžioji dalis panaikintų asignavimų buvo susiję su 2 0 0 straipsniu „Pastatai“, 3 2 4 straipsniu „Leidyba ir platinimas“, 2 0 2 straipsniu „Išlaidos pastatams“, 1 0 0 straipsniu „Atlyginimai ir išmokos“, 2 1 0 straipsniu „Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos“, 4 0 0 straipsniu „Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla“ ir 2 1 4 straipsniu „Techninė įranga ir įrenginiai“. Su šiais septyniais straipsniais susiję panaikinti asignavimai sudarė 76 proc. visos panaikintų asignavimų sumos. |
| --- | --- |

26.

E.   Pajamos

| 27. | Bendra pajamų, įtrauktų į ataskaitas 2019 m. gruodžio 31 d., suma buvo 207 521 070 EUR (2018 m. – 193 998 EUR). |
| --- | --- |

27.

| 28. | 2 lentelėje pateikiamas pagal skyrius suskirstytas pajamų pokytis 2018–2019 m.

  2 lentelė


  Pajamų pokytis 2018–2019 m.











  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Skirtumas
  (EUR) | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 / 2018 |
| 4 0 | Įvairūs mokesčiai ir atskaitymai | 94 368 769 | 87 502 544 | 6 866 225 | 8 % |
| 4 1 | Įmokos į pensijų sistemą | 75 256 197 | 74 790 660 | 465 537 | 1 % |
| 4 antraštinė dalis. Pajamos, gautos iš Sąjungos institucijose ir kitose įstaigose dirbančių asmenų | 169 624 965 | 162 293 204 | 7 331 761 | 5 % |
| 5 0 | Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas) ir nekilnojamąjį turtą | 14 600 | 0 | 14 600 | — |
| 5 1 | Pajamos iš nuomos | 3 715 141  (8) | 3 518 901 | 196 240 | 6 % |
| 5 2 | Pajamos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos | 1 887 | 1 874 | 13 | 1 % |
| 5 5 | Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus | 13 978 421  (8) | 5 682 915 | 8 295 506 | 146 % |
| 5 7 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla | 9 050 157  (8) | 7 464 437 | 1 585 720 | 21 % |
| 5 8 | Įvairūs mokėjimai | 1 062 266  (8) | 0 | 1 062 266 | — |
| 5 antraštinė dalis. Pajamos, gautos iš institucijos administracinės veiklos | 27 822 471 | 16 668 127 | 11 154 344 | 67 % |
| 6 antraštinė dalis. Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis | 8 760 095
   (8) | 14 117 337 | -5 357 242 | - 38 % |
| 9 antraštinė dalis. Įvairios pajamos | 1 313 538 | 920 241 | 393 297 | 43 % |
| Iš viso | 207 521 070 | 193 998 910 | 13 522 160 | 7 % |

28.

2 lentelė

Pajamų pokytis 2018–2019 m.

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Skirtumas

(EUR)

Pokytis

2019 / 2018

4 0

Įvairūs mokesčiai ir atskaitymai

94 368 769

87 502 544

6 866 225

8 %

4 1

Įmokos į pensijų sistemą

75 256 197

74 790 660

465 537

1 %

4 antraštinė dalis. Pajamos, gautos iš Sąjungos institucijose ir kitose įstaigose dirbančių asmenų

169 624 965

162 293 204

7 331 761

5 %

5 0

Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas) ir nekilnojamąjį turtą

14 600

0

14 600

—

5 1

Pajamos iš nuomos

3 715 141  (8)

3 518 901

196 240

6 %

5 2

Pajamos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos

1 887

1 874

13

1 %

5 5

Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus

13 978 421  (8)

5 682 915

8 295 506

146 %

5 7

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

9 050 157  (8)

7 464 437

1 585 720

21 %

5 8

Įvairūs mokėjimai

1 062 266  (8)

0

1 062 266

—

5 antraštinė dalis. Pajamos, gautos iš institucijos administracinės veiklos

27 822 471

16 668 127

11 154 344

67 %

6 antraštinė dalis. Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis

8 760 095
   (8)

14 117 337

-5 357 242

- 38 %

9 antraštinė dalis. Įvairios pajamos

1 313 538

920 241

393 297

43 %

Iš viso

207 521 070

193 998 910

13 522 160

7 %

F.   Asignavimai iš asignuotųjų pajamų

| 29. | Turėtos asignuotosios įplaukos 2019 m. iš viso sudarė 36 566 236 EUR (2018 m. – 30 783 590 EUR). Įsipareigojimai iš viso sudarė 13 438 997 EUR, t. y. įsipareigojimų lygis buvo 36,8 proc. (2018 m. – 46,2 proc.). Mokėjimai iš viso sudarė 9 775 076 EUR, t. y. 72,7 proc. prisiimtų įsipareigojimų (2018 m. – 67,6 proc.). |
| --- | --- |

29.

G.   Panaikinti metų asignavimai

| 30. | Panaikinta 23 745 738 EUR suma (2018 m. – 16 209 746 EUR), t. y. 1,2 proc. galutinių asignavimų (2018 m. – 0,8 proc.). |
| --- | --- |

30.

H.   Perkėlimai

| 31. | Per finansinius metus, taikant Finansinio reglamento 31 ir 49 straipsnius, patvirtinta aštuoniolika C rūšies perkėlimų (įskaitant vadinamąjį kaupiamąjį perkėlimą). Jie iš viso sudarė 76 028 316 EUR, t. y. 3,8 proc. galutinių asignavimų (2018 m. vienuolika C perkėlimų sudarė 2,7 proc. galutinių asignavimų). Trys iš šių 18 C perkėlimų yra susiję su „Brexit’u“ ir iš viso sudaro 19 230 000 EUR.

  3 lentelė


  C perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir paskirtį










  Išlaidų kategorija, į kurią perkeliamos lėšos | Tikslas | Perkėlimas | Perkelta suma (EUR) | % nuo perkeltų sumų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastatų politika | ADENAUER II nekilnojamojo turto projektas | C19 | 30 990 016 | 40,8  % |
| Pastatų priežiūra | C9 | 3 471 000 | 4,6  % |
| Iš viso „Pastatų politika“ | 34 461 016 | 45,3  % |
| EP nariai | „Brexit’o“ atidėjimo poveikis: Lėšų Jungtinėje Karalystėje išrinktų EP narių ir jų padėjėjų atlyginimams ir išmokoms suteikimas | C5. C15 | 16 190 000 | 21,3  % |
| Parlamento narių atlyginimai ir išmokos | C8 | 5 082 000 | 6,7  % |
| Iš viso „EP nariai“ | 21 272 000 | 28,0  % |
| IT infrastruktūra | IT infrastruktūra ir techninė įranga | C10. C14. C18 | 7 090 000 | 9,3  % |
| Iš viso „IT infrastruktūra“ | 7 090 000 | 9,3  % |
| Personalas ir kiti darbuotojai | Sutartininkams skirto biudžeto padidinimas | C1. C7 | 5 316 300 | 7,0  % |
| Mokymas | C3 | 100 000 | 0,1  % |
| Tarnybos nuostatų 50 straipsnyje numatytos išmokos mokėjimas | C6 | 100 000 | 0,1  % |
| Iš viso „Personalas ir kiti darbuotojai“ | 5 516 300 | 7,2  % |
| Informacija | „Brexit’o“ atidėjimo poveikis (ES rinkimų informacinė kampanija ir kitos išlaidos, pavyzdžiui, ryšių biuro išlaikymas, žiniasklaidos stebėsena) | C16 | 2 950 000 | 3,9  % |
| Garso ir vaizdo įrangos atnaujinimas | C17 | 1 400 000 | 1,8  % |
| | Publikacijos | C14 | 50 000 | 0,1  % |
| Iš viso „Informavimas“ | 4 400 000 | 5,8  % |
| Daugiakalbystė | Išorės vertėjai žodžiu | C11 | 1 800 000 | 2,4  % |
| Iš viso „Daugiakalbystė“ | 1 800 000 | 2,4  % |
| Kitos išlaidos | Dokumentai | C16 | 635 000 | 0,9  % |
| Ekspertinių žinių įsigijimas ir parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | C4 | 400 000 | 0,5  % |
| Posėdžių rengimas | C12 | 300 000 | 0,4  % |
| „Brexit’as“. Papildomos lankytojų iš Jungtinės Karalystės grupės | C5 | 90 000 | 0,1  % |
| Pristatymo mokesčiai | C2 | 64 000 | 0,1  % |
| Iš viso „Kitos išlaidos“ | 1 489 000 | 2,0  % |
| Iš viso | 76 028 316 | 100,0  % |

31.

3 lentelė

C perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir paskirtį

Išlaidų kategorija, į kurią perkeliamos lėšos

Tikslas

Perkėlimas

Perkelta suma (EUR)

% nuo perkeltų sumų

Pastatų politika

ADENAUER II nekilnojamojo turto projektas

C19

30 990 016

40,8  %

Pastatų priežiūra

C9

3 471 000

4,6  %

Iš viso „Pastatų politika“

34 461 016

45,3  %

EP nariai

„Brexit’o“ atidėjimo poveikis: Lėšų Jungtinėje Karalystėje išrinktų EP narių ir jų padėjėjų atlyginimams ir išmokoms suteikimas

C5. C15

16 190 000

21,3  %

Parlamento narių atlyginimai ir išmokos

C8

5 082 000

6,7  %

Iš viso „EP nariai“

21 272 000

28,0  %

IT infrastruktūra

IT infrastruktūra ir techninė įranga

C10. C14. C18

7 090 000

9,3  %

Iš viso „IT infrastruktūra“

7 090 000

9,3  %

Personalas ir kiti darbuotojai

Sutartininkams skirto biudžeto padidinimas

C1. C7

5 316 300

7,0  %

Mokymas

C3

100 000

0,1  %

Tarnybos nuostatų 50 straipsnyje numatytos išmokos mokėjimas

C6

100 000

0,1  %

Iš viso „Personalas ir kiti darbuotojai“

5 516 300

7,2  %

Informacija

„Brexit’o“ atidėjimo poveikis (ES rinkimų informacinė kampanija ir kitos išlaidos, pavyzdžiui, ryšių biuro išlaikymas, žiniasklaidos stebėsena)

C16

2 950 000

3,9  %

Garso ir vaizdo įrangos atnaujinimas

C17

1 400 000

1,8  %

Publikacijos

C14

50 000

0,1  %

Iš viso „Informavimas“

4 400 000

5,8  %

Daugiakalbystė

Išorės vertėjai žodžiu

C11

1 800 000

2,4  %

Iš viso „Daugiakalbystė“

1 800 000

2,4  %

Kitos išlaidos

Dokumentai

C16

635 000

0,9  %

Ekspertinių žinių įsigijimas ir parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

C4

400 000

0,5  %

Posėdžių rengimas

C12

300 000

0,4  %

„Brexit’as“. Papildomos lankytojų iš Jungtinės Karalystės grupės

C5

90 000

0,1  %

Pristatymo mokesčiai

C2

64 000

0,1  %

Iš viso „Kitos išlaidos“

1 489 000

2,0  %

Iš viso

76 028 316

100,0  %

| 32. | Kaupiamasis perkėlimas, skirtas ADENAUER II projektui, iš viso siekė 30 990 016 EUR, t. y. 6,9 proc. daugiau nei 2018 m. (29 000 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | Pirmininkas patvirtino dvylika einamųjų asignavimų P perkėlimų pagal Finansinio reglamento 29 straipsnio 1 dalį (9), bendra jų suma sudarė 23 734 116 EUR, t. y. 1,2 proc. galutinių asignavimų (2018 m. – septyni P perkėlimai, kurie sudarė 0,5 proc. galutinių tų metų asignavimų). |
| --- | --- |

33.

I.   Biudžeto vykdymas pagal skyrius

| 34. | Šiame skirsnyje pristatomas asignavimų panaudojimas pagal biudžeto skyrius, jų procentinė dalis bendrame biudžete ir asignavimų panaudojimo pokyčiai, palyginti su ankstesniais finansiniais metais. 67,8 proc. visų įsipareigojimų susiję su keturiais skyriais: 1 0 skyriumi „Institucijos nariai“, 1 2 skyriumi „Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai“, 2 0 skyriumi „Pastatai ir susijusios išlaidos“ ir 4 2 skyriumi „Parlamento narių padėjėjų išlaidos“. |
| --- | --- |

34.

| 35. | 4 lentelėje pateikiami 2019 m. įsipareigoti asignavimai, suskirstyti pagal skyrius, palyginti su 2018 m. įsipareigotais asignavimais.

  4 lentelė


  Įsipareigojimų asignavimų pokytis 2018–2019 m.











  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Skirtumas
  (EUR) | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 / 2018 |
| 1 0 | Institucijos nariai | 232 951 931 | 208 099 582 | 24 852 349 | 12 % |
| 1 2 | Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai | 661 640 519 | 652 349 114 | 9 291 405 | 1 % |
| 1 4 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 148 520 789 | 154 757 192 | -6 236 403 | - 4 % |
| 1 6 | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos | 17 791 968 | 15 500 166 | 2 291 802 | 15 % |
| 1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys | 1 060 905 207 | 1 030 706 054 | 30 199 153 | 3 % |
| 2 0 | Pastatai ir su jais susijusios išlaidos | 251 193 446 | 240 603 149 | 10 590 297 | 4 % |
| 2 1 | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas | 178 484 368 | 181 639 405 | -3 155 037 | - 2 % |
| 2 3 | Einamosios administracinės išlaidos | 6 222 519 | 4 971 333 | 1 251 186 | 25 % |
| 2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos | 435 900 332 | 427 213 887 | 8 686 445 | 2 % |
| 3 0 | Susirinkimai ir konferencijos | 29 515 665 | 33 677 487 | -4 161 822 | - 12 % |
| 3 2 | Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | 122 426 245 | 123 042 836 | - 616 591 | - 1 % |
| 3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos | 151 941 910 | 156 720 323 | -4 778 413 | - 3 % |
| 4 0 | Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos | 131 155 223 | 112 329 060 | 18 826 163 | 17 % |
| 4 2 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 192 869 851 | 207 068 303 | -14 198 452 | - 7 % |
| 4 4 | Susirinkimai ir kita Parlamento narių ir buvusių narių veikla | 460 000 | 440 000 | 20 000 | 5 % |
| 4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos | 324 485 074 | 319 837 363 | 4 647 711 | 1 % |
| 5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir Nepriklausomų žymių asmenų komitetas | p. m. | p. m. | p. m. | — |
| 10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos | 0 | 0 | 0 | — |
| Iš viso | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 38 754 897 | 2 % |

35.

4 lentelė

Įsipareigojimų asignavimų pokytis 2018–2019 m.

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Skirtumas

(EUR)

Pokytis

2019 / 2018

1 0

Institucijos nariai

232 951 931

208 099 582

24 852 349

12 %

1 2

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

661 640 519

652 349 114

9 291 405

1 %

1 4

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

148 520 789

154 757 192

-6 236 403

- 4 %

1 6

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

17 791 968

15 500 166

2 291 802

15 %

1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys

1 060 905 207

1 030 706 054

30 199 153

3 %

2 0

Pastatai ir su jais susijusios išlaidos

251 193 446

240 603 149

10 590 297

4 %

2 1

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas

178 484 368

181 639 405

-3 155 037

- 2 %

2 3

Einamosios administracinės išlaidos

6 222 519

4 971 333

1 251 186

25 %

2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

435 900 332

427 213 887

8 686 445

2 %

3 0

Susirinkimai ir konferencijos

29 515 665

33 677 487

-4 161 822

- 12 %

3 2

Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

122 426 245

123 042 836

- 616 591

- 1 %

3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

151 941 910

156 720 323

-4 778 413

- 3 %

4 0

Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos

131 155 223

112 329 060

18 826 163

17 %

4 2

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

192 869 851

207 068 303

-14 198 452

- 7 %

4 4

Susirinkimai ir kita Parlamento narių ir buvusių narių veikla

460 000

440 000

20 000

5 %

4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos

324 485 074

319 837 363

4 647 711

1 %

5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir Nepriklausomų žymių asmenų komitetas

p. m.

p. m.

p. m.

—

10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos

0

0

0

—

Iš viso

1 973 232 524

1 934 477 627

38 754 897

2 %

| 36. | Institucijos narių išlaidos (1 0 skyrius) padidėjo daugiausia dėl 9-osios Europos Parlamento kadencijos 2019 m. 2019 m. liepos mėn. tiek kadenciją baigiantys, tiek naujai išrinkti Parlamento nariai turėjo teisę gauti viso mėnesio darbo užmokestį. Pagal Europos Parlamento narių statuto 10 straipsnį atlyginimo dydis yra 38,5 proc. Europos Teisingumo Teismo teisėjo bazinio darbo užmokesčio. Prie išlaidų padidėjimo taip pat prisidėjo darbo užmokesčio indeksavimas (žr. tolesnį punktą). Įsipareigojimai pagal 1 0 0 0 punktą „Atlyginimai“ 2019 m. sudarė 82 538 tūkst. EUR, palyginti su 77 082 tūkst. EUR 2018 m. Visi Parlamento nariai, kurių įgaliojimai baigiasi jiems dirbus Parlamente ne mažiau kaip vienerius metus, turi teisę gauti pereinamojo laikotarpio pašalpą. Pereinamojo laikotarpio pašalpos mokėjimo trukmė nustatoma pagal bendrą Parlamento nario tarnybos Parlamente laiką. Mėnesinė išmoka yra tokio paties dydžio kaip mėnesinis atlyginimas. Įsipareigojimai pagal 1 0 2 0 punktą „Pereinamojo laikotarpio pašalpos“ 2019 m. sudarė 19 270 tūkst. EUR, palyginti su 768 tūkst. EUR 2018 m. Pereinamojo laikotarpio taisyklės, skirtos kadenciją baigiantiems nariams, taip pat taikomos ir punktui 1 0 0 6 „Bendrųjų išlaidų apmokėjimas“, dėl to įsipareigojimai padidėjo nuo 39 451 tūkst. EUR 2018 m. iki 45 469 tūkst. EUR 2019 m. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Su pareigūnais ir laikinaisiais darbuotojais (1 2 skyrius) susijusios išlaidos 2019 m. sudarė 661 640 519 EUR – tai didžiausia išlaidų kategorija, apimanti 34 proc. visų 2019 m. įsipareigojimų. Padidėjimas visų pirma susijęs su didesnėmis lėšomis pagal straipsnį „Darbo užmokestis ir išmokos“, kuris atspindi darbo užmokesčio indeksavimą. 2019 m. gruodžio mėn. Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų darbuotojų darbo užmokestis buvo padidintas 2,0 proc. ir tai atlikta atgaline 2019 m. liepos 1 d. data. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Pagrindinė 1 4 skyriaus įsipareigojimų asignavimų sumažėjimo priežastis – apskritai sumažėjusi Parlamento veikla 2019 rinkimų metais, taigi ir sumažėjęs išorės vertimo raštu paslaugų poreikis (1 4 2 0 punktas) (2019 m. – 3 400 tūkst. EUR; 2018 m. – 11 658 tūkst. EUR) ir sumažėjusios vertimo žodžiu išlaidos (1 4 0 5 punktas) (2019 m. – 43 870 tūkst. EUR; 2018 m. – 50 802 tūkst. EUR). |
| --- | --- |

38.

| 39. | Bendras įsipareigojimų pastatams ir susijusioms išlaidoms padidėjimas 4 proc. (2 0 skyrius) yra susijęs su šios kategorijos išlaidų projektiniu pobūdžiu. Įsipareigojimai pagal 2 0 0 7 punktą „Patalpų įrengimas“ padidėjo nuo 49,9 mln. EUR iki 90,5 mln. EUR. ADENAUER II pastatas Liuksemburge yra svarbiausias Parlamento nekilnojamojo turto projektas. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Su tam tikromis institucijomis ir įstaigomis susijusių išlaidų padidėjimą (4 0 skyrius) daugiausia lėmė 4 0 2 0 punkto „Europos politinių partijų finansavimas“ išlaidų padidėjimas dėl Europos Parlamento rinkimų (2019 m. – 47 455 tūkst. EUR; 2018 m. – 30 244 tūkst. EUR). |
| --- | --- |

40.

| 41. | Išlaidos, susijusios su Parlamento narių padėjėjų paslaugomis (4 2 skyrius), sumažėjo daugiausia dėl sumažėjusio vietinių padėjėjų skaičiaus (2019 m. – 59 855 tūkst. EUR; 2018 m. – 73 000 tūkst. EUR). |
| --- | --- |

41.

LENTELIŲ IR DIAGRAMŲ SĄRAŠAS

| 1 lentelė. | Asignavimų panaudojimas | 4 |
| --- | --- | --- |

1 lentelė.

| 2 lentelė. | Pajamų pokytis 2018–2019 m. | 7 |
| --- | --- | --- |

2 lentelė.

| 3 lentelė. | C perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir paskirtį | 8 |
| --- | --- | --- |

3 lentelė.

| 4 lentelė. | Įsipareigojimų asignavimų pokytis 2018–2019 m. | 9 |
| --- | --- | --- |

4 lentelė.

PRIEDAI

| I priedas. | 2019 finansinių metų C perkėlimų suvestinė |
| --- | --- |

I priedas.

| II priedas. | 2019 finansinių metų P perkėlimų suvestinė |
| --- | --- |

II priedas.

| III priedas. | Asignavimų panaudojimas 2019 m. |
| --- | --- |

III priedas.

| IV priedas. | Iš praėjusių metų perkeltų asignavimų panaudojimas |
| --- | --- |

IV priedas.

| V priedas. | Asignavimų iš vidaus asignuotųjų pajamų panaudojimas |
| --- | --- |

V priedas.

| VI priedas. | Pajamų padėtis 2019 m. |
| --- | --- |

VI priedas.

| VII priedas. | ADENAUER II projektas. Pagrindiniai duomenys |
| --- | --- |

VII priedas.

---

(1)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(2)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL L 342, 2009 12 22, p. 1).

(3)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)  Finansinio reglamento 12 straipsnio 1 ir 7 dalys.

(5)  Finansinio reglamento 12 straipsnio 1 dalis, 2 dalies a punktas ir 3 dalis.

(6)  Išskyrus vidaus asignuotąsias pajamas iš pastatų ir žemės nuomos bei pardavimo, kurios gali būti perkeltos į kitą laikotarpį, kol bus visiškai panaudotos (Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalies b punktas).

(7)  Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalies b punktas.

(8)  Asignuotosios pajamos.

(9)  Institucijos priimamas sprendimas dėl asignavimų perkėlimo atitinkamame straipsnyje.

---

I PRIEDAS

2019 FINANSINIŲ METŲ C PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Į skyrių / straipsnį / punktą ir (arba) iš jų | Išlaidų kategorija | Perkėlimo aprašymas (komentarai) | Į punktą pervesta suma | Iš punkto pervesta suma |
| C1 | Iš punkto | 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | Biudžeto padidinimas sutartininkams (žiniasklaidos tinklo valstybėse narėse konsolidavimas ir biudžeto padidinimas sutartininkų poreikiams centrinėse tarnybose (COMM GD)); visų Parlamento nariams teikiamų paslaugų tęstinumas optimaliu lygmeniu (FINS GD); naujo Europos mokslo žiniasklaidos centro (EPRS GD) veikla | | -3 700 000 |
| Iš punkto | 3 2 1 1 | Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui | | - 300 000 |
| Iš punkto | 10 1 | REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS | | - 212 000 |
| Į punktą | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 4 212 000 | |
| C2 | Iš punkto | 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | Parlamento narių, paliekančių Parlamentą pasibaigus jų kadencijai ir grįžtančių į savo kilmės šalį, asmeninių daiktų siuntimo išlaidų padengimas | | -64 000 |
| Į punktą | 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 64 000 | |
| C3 | Iš punkto | 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | FMT projektui (finansų valdymo sistema) numatytų asignavimų perskyrimas siekiant padengti mokymo išlaidas | | - 100 000 |
| Į punktą | 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | 100 000 | |
| C4 | Iš punkto | 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | Penkių regioninių seminarų tarptautinės prekybos pajėgumų stiprinimo tema, visų pirma skirtų besivystančių šalių parlamentų nariams, organizavimas | | - 400 000 |
| Į punktą | 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 150 000 | |
| Į punktą | 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 250 000 | |
| C5 | Iš punkto | 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio išmokos | Lėšų Jungtinėje Karalystėje išrinktų Parlamento narių ir jų padėjėjų atlyginimams ir išmokoms, taip pat išlaidoms, susijusioms su grupiniais vizitais iš Jungtinės Karalystės nuo kovo mėn. pabaigos iki gegužės mėn. pabaigos, skyrimas | | - 570 000 |
| Iš punkto | 10 1 | REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS | | -6 990 000 |
| Į punktą | 1 0 0 0 | Atlyginimai | 1 717 000 | |
| Į punktą | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 900 000 | |
| Į punktą | 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 130 000 | |
| Į punktą | 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 900 000 | |
| Į punktą | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 90 000 | |
| Į punktą | 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 3 823 000 | |
| C6 | Iš punkto | 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | Tarnybos nuostatų 50 straipsnyje numatytos išmokos mokėjimas | | - 100 000 |
| Į punktą | 1 2 2 0 | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais | 100 000 | |
| C7 | Iš punkto | 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | Sutartininkams skirto biudžeto padidinimas | | - 901 300 |
| Iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | -34 000 |
| Iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | -34 000 |
| Iš punkto | 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | | -35 000 |
| Iš punkto | 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | | - 100 000 |
| Į punktą | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 1 104 300 | |
| C8 | Iš punkto | 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | Pakankamų lėšų Parlamento narių atlyginimams ir išmokoms skyrimas atsižvelgiant į tai, kad per šių metų Europos Parlamento rinkimus buvo palyginti nedaug narių perrinkta | | -2 544 000 |
| Iš punkto | 10 1 | REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS | | -2 538 000 |
| Į punktą | 1 0 0 0 | Atlyginimai | 780 000 | |
| Į punktą | 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 762 000 | |
| Į punktą | 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio išmokos | 3 540 000 | |
| C9 | Iš punkto | 1 6 3 1 | Judumas | Lėšų, skirtų didesnėms, nei tikėtasi, su priežiūra Briuselyje susijusioms išlaidoms padengti, skyrimas | | - 550 000 |
| Iš punkto | 2 0 2 8 | Draudimas | | -1 600 000 |
| Iš punkto | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | | - 327 000 |
| Iš punkto | 2 1 6 0 | Narių, kitų asmenų ir prekių transportas | | - 495 000 |
| Iš punkto | 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | | - 445 000 |
| Iš punkto | 2 3 8 0 | Kitos administracinės išlaidos | | -54 000 |
| Į punktą | 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 3 471 000 | |
| C10 | Iš punkto | 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | Su IT infrastruktūra ir projektais susijusiuose punktuose numatomo deficito padengimas (SAP licencijų įsigijimas; Europos Parlamento nariams skirtos individualios įrangos ir spausdintuvų įsigijimas; tolesnis šių trijų pagrindinių IT plėtros projektų vykdymas: IPEX, PERICLES ir E. portalas bei e. formos) | | -1 975 000 |
| Į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 1 055 000 | |
| Į punktą | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 920 000 | |
| C11 | Iš punkto | 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | Vertimo žodžiu paslaugų teikimas ir susijusių išorės vertimo žodžiu išlaidų padengimas | | -1 800 000 |
| Į punktą | 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 1 800 000 | |
| C12 | Iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | Lėšų, skirtų didesnėms, nei tikėtasi, su frakcijų posėdžių organizavimu susijusioms išlaidoms padengti, skyrimas | | - 300 000 |
| Į punktą | 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 300 000 | |
| C13 | Panaikinta ir pakeista perkėlimu C15 |
| C14 | Iš punkto | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | Didesnės IT paramos EP nariams po 2019 m. rinkimų, taikomosios programos „ePetition“ plėtojimo, EP valdymo organų intraneto svetainės ir bepopierės taikomosios programos priežiūros finansavimo skyrimas | | -80 000 |
| Iš punkto | 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | | - 200 000 |
| Į punktą | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 30 000 | |
| Į punktą | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 200 000 | |
| Į punktą | 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 50 000 | |
| C15 | Iš punkto | 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio išmokos | „Brexit’o“ atidėjimo poveikis (išlaidos, susijusios su tuo, kad Jungtinė Karalystė valstybė narė buvo devyniais mėnesiais ilgiau, nei iš pradžių manyta) | | - 740 000 |
| Iš punkto | 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | | -1 800 000 |
| Iš punkto | 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | | -6 180 000 |
| Į punktą | 1 0 0 0 | Atlyginimai | 3 220 000 | |
| Į punktą | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 4 100 000 | |
| Į punktą | 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 1 400 000 | |
| C16 | Iš punkto | 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | „Brexit’o“ atidėjimo poveikis
  (ES rinkimų informacinė kampanija ir kitos išlaidos, pavyzdžiui, ryšių biuro išlaikymas, žiniasklaidos stebėsena) | | - 176 000 |
| Iš punkto | 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | | - 150 000 |
| Iš punkto | 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | | -1 330 000 |
| Iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | - 305 000 |
| Iš punkto | 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir nuostolių atlyginimas | | - 350 000 |
| Iš punkto | 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | | - 624 000 |
| Iš punkto | 3 2 1 1 | Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui | | - 650 000 |
| Į punktą | 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | 635 000 | |
| Į punktą | 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 1 130 000 | |
| Į punktą | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 300 000 | |
| Į punktą | 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 1 200 000 | |
| Į punktą | 3 2 5 0 | Su ryšių biurais susijusios išlaidos | 320 000 | |
| C17 | Iš punkto | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | Trečiojo (ir paskutinio) garso ir vaizdo įrangos atnaujinimo etapo Strasbūre finansavimas | | -1 400 000 |
| Į punktą | 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 1 400 000 | |
| C18 | Iš punkto | 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | Lėšų skyrimas investicijoms, susijusioms su duomenų centru ir IT įranga, ir didesnės IT paramos EP nariams po 2019 m. rinkimų visapusiškam finansavimui užtikrinti | | -4 885 000 |
| Į punktą | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 223 500 | |
| Į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 4 661 500 | |
| C19 (kaupiamasis) | Iš skyriaus | 1 0 | INSTITUCIJOS NARIAI | Atitinka 0,6  % pradinių skyriaus asignavimų. | | -1 454 000 |
| Iš skyriaus | 1 2 | PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI | Atitinka 2,3  % pradinių skyriaus asignavimų. | | -15 500 000 |
| Iš skyriaus | 1 4 | KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS | Atitinka 0,6  % pradinių skyriaus asignavimų. | | - 876 000 |
| Iš skyriaus | 1 6 | KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | Atitinka 4,7  % pradinių skyriaus asignavimų. | | - 828 833 |
| Iš skyriaus | 2 0 | PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | Atitinka 0,2  % pradinių skyriaus asignavimų. | | - 409 700 |
| Iš skyriaus | 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS | Atitinka 1,7  % pradinių skyriaus asignavimų. | | -3 030 039 |
| Iš skyriaus | 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | Atitinka 11,7  % pradinių skyriaus asignavimų. | | - 729 575 |
| Iš skyriaus | 3 0 | POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | Atitinka 6,0  % pradinių skyriaus asignavimų. | | -1 765 419 |
| Iš skyriaus | 3 2 | DALYKINĖS ŽINIOS IR INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA IR PLATINIMAS | Atitinka 1,8  % pradinių skyriaus asignavimų. | | -2 161 450 |
| Iš skyriaus | 4 2 | PARLAMENTO NARIŲ PADĖJĖJŲ IŠLAIDOS | Atitinka 0,1  % pradinių skyriaus asignavimų. | | -3 191 000 |
| Iš skyriaus | 5 0 | EUROPOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR EUROPOS POLITINIŲ FONDŲ INSTITUCIJOS IR NEPRIKLAUSOMŲ ŽYMIŲ ŽMONIŲ KOMITETO IŠLAIDOS | Atitinka 100 % pradinių skyriaus asignavimų. | | - 280 000 |
| Iš skyriaus | 10 1 | REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS | Atitinka 7,3  % pradinių skyriaus asignavimų. | | - 764 000 |
| Į punktą | 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | Naujo KAD pastato statyba Liuksemburge | 30 990 016 | |
| Visa C perkėlimų suma | | 76 028 316 | -76 028 316 |

(EUR)

Nr.

Į skyrių / straipsnį / punktą ir (arba) iš jų

Išlaidų kategorija

Perkėlimo aprašymas (komentarai)

Į punktą pervesta suma

Iš punkto pervesta suma

C1

Iš punkto

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

Biudžeto padidinimas sutartininkams (žiniasklaidos tinklo valstybėse narėse konsolidavimas ir biudžeto padidinimas sutartininkų poreikiams centrinėse tarnybose (COMM GD)); visų Parlamento nariams teikiamų paslaugų tęstinumas optimaliu lygmeniu (FINS GD); naujo Europos mokslo žiniasklaidos centro (EPRS GD) veikla

-3 700 000

Iš punkto

3 2 1 1

Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui

- 300 000

Iš punkto

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

- 212 000

Į punktą

1 4 0 0

Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

4 212 000

C2

Iš punkto

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

Parlamento narių, paliekančių Parlamentą pasibaigus jų kadencijai ir grįžtančių į savo kilmės šalį, asmeninių daiktų siuntimo išlaidų padengimas

-64 000

Į punktą

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

64 000

C3

Iš punkto

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

FMT projektui (finansų valdymo sistema) numatytų asignavimų perskyrimas siekiant padengti mokymo išlaidas

- 100 000

Į punktą

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

100 000

C4

Iš punkto

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

Penkių regioninių seminarų tarptautinės prekybos pajėgumų stiprinimo tema, visų pirma skirtų besivystančių šalių parlamentų nariams, organizavimas

- 400 000

Į punktą

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

150 000

Į punktą

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

250 000

C5

Iš punkto

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio išmokos

Lėšų Jungtinėje Karalystėje išrinktų Parlamento narių ir jų padėjėjų atlyginimams ir išmokoms, taip pat išlaidoms, susijusioms su grupiniais vizitais iš Jungtinės Karalystės nuo kovo mėn. pabaigos iki gegužės mėn. pabaigos, skyrimas

- 570 000

Iš punkto

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

-6 990 000

Į punktą

1 0 0 0

Atlyginimai

1 717 000

Į punktą

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

900 000

Į punktą

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

130 000

Į punktą

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

900 000

Į punktą

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

90 000

Į punktą

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

3 823 000

C6

Iš punkto

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

Tarnybos nuostatų 50 straipsnyje numatytos išmokos mokėjimas

- 100 000

Į punktą

1 2 2 0

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

100 000

C7

Iš punkto

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

Sutartininkams skirto biudžeto padidinimas

- 901 300

Iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

-34 000

Iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

-34 000

Iš punkto

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

-35 000

Iš punkto

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

- 100 000

Į punktą

1 4 0 0

Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

1 104 300

C8

Iš punkto

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

Pakankamų lėšų Parlamento narių atlyginimams ir išmokoms skyrimas atsižvelgiant į tai, kad per šių metų Europos Parlamento rinkimus buvo palyginti nedaug narių perrinkta

-2 544 000

Iš punkto

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

-2 538 000

Į punktą

1 0 0 0

Atlyginimai

780 000

Į punktą

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

762 000

Į punktą

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio išmokos

3 540 000

C9

Iš punkto

1 6 3 1

Judumas

Lėšų, skirtų didesnėms, nei tikėtasi, su priežiūra Briuselyje susijusioms išlaidoms padengti, skyrimas

- 550 000

Iš punkto

2 0 2 8

Draudimas

-1 600 000

Iš punkto

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

- 327 000

Iš punkto

2 1 6 0

Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

- 495 000

Iš punkto

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

- 445 000

Iš punkto

2 3 8 0

Kitos administracinės išlaidos

-54 000

Į punktą

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

3 471 000

C10

Iš punkto

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

Su IT infrastruktūra ir projektais susijusiuose punktuose numatomo deficito padengimas (SAP licencijų įsigijimas; Europos Parlamento nariams skirtos individualios įrangos ir spausdintuvų įsigijimas; tolesnis šių trijų pagrindinių IT plėtros projektų vykdymas: IPEX, PERICLES ir E. portalas bei e. formos)

-1 975 000

Į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

1 055 000

Į punktą

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

920 000

C11

Iš punkto

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

Vertimo žodžiu paslaugų teikimas ir susijusių išorės vertimo žodžiu išlaidų padengimas

-1 800 000

Į punktą

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

1 800 000

C12

Iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

Lėšų, skirtų didesnėms, nei tikėtasi, su frakcijų posėdžių organizavimu susijusioms išlaidoms padengti, skyrimas

- 300 000

Į punktą

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

300 000

C13

Panaikinta ir pakeista perkėlimu C15

C14

Iš punkto

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

Didesnės IT paramos EP nariams po 2019 m. rinkimų, taikomosios programos „ePetition“ plėtojimo, EP valdymo organų intraneto svetainės ir bepopierės taikomosios programos priežiūros finansavimo skyrimas

-80 000

Iš punkto

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

- 200 000

Į punktą

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

30 000

Į punktą

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

200 000

Į punktą

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

50 000

C15

Iš punkto

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio išmokos

„Brexit’o“ atidėjimo poveikis (išlaidos, susijusios su tuo, kad Jungtinė Karalystė valstybė narė buvo devyniais mėnesiais ilgiau, nei iš pradžių manyta)

- 740 000

Iš punkto

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

-1 800 000

Iš punkto

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

-6 180 000

Į punktą

1 0 0 0

Atlyginimai

3 220 000

Į punktą

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

4 100 000

Į punktą

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

1 400 000

C16

Iš punkto

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

„Brexit’o“ atidėjimo poveikis

(ES rinkimų informacinė kampanija ir kitos išlaidos, pavyzdžiui, ryšių biuro išlaikymas, žiniasklaidos stebėsena)

- 176 000

Iš punkto

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

- 150 000

Iš punkto

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

-1 330 000

Iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

- 305 000

Iš punkto

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir nuostolių atlyginimas

- 350 000

Iš punkto

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

- 624 000

Iš punkto

3 2 1 1

Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui

- 650 000

Į punktą

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

635 000

Į punktą

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

1 130 000

Į punktą

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

300 000

Į punktą

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

1 200 000

Į punktą

3 2 5 0

Su ryšių biurais susijusios išlaidos

320 000

C17

Iš punkto

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

Trečiojo (ir paskutinio) garso ir vaizdo įrangos atnaujinimo etapo Strasbūre finansavimas

-1 400 000

Į punktą

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

1 400 000

C18

Iš punkto

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

Lėšų skyrimas investicijoms, susijusioms su duomenų centru ir IT įranga, ir didesnės IT paramos EP nariams po 2019 m. rinkimų visapusiškam finansavimui užtikrinti

-4 885 000

Į punktą

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

223 500

Į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

4 661 500

C19 (kaupiamasis)

Iš skyriaus

1 0

INSTITUCIJOS NARIAI

Atitinka 0,6  % pradinių skyriaus asignavimų.

-1 454 000

Iš skyriaus

1 2

PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

Atitinka 2,3  % pradinių skyriaus asignavimų.

-15 500 000

Iš skyriaus

1 4

KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS

Atitinka 0,6  % pradinių skyriaus asignavimų.

- 876 000

Iš skyriaus

1 6

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

Atitinka 4,7  % pradinių skyriaus asignavimų.

- 828 833

Iš skyriaus

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

Atitinka 0,2  % pradinių skyriaus asignavimų.

- 409 700

Iš skyriaus

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS

Atitinka 1,7  % pradinių skyriaus asignavimų.

-3 030 039

Iš skyriaus

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

Atitinka 11,7  % pradinių skyriaus asignavimų.

- 729 575

Iš skyriaus

3 0

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

Atitinka 6,0  % pradinių skyriaus asignavimų.

-1 765 419

Iš skyriaus

3 2

DALYKINĖS ŽINIOS IR INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA IR PLATINIMAS

Atitinka 1,8  % pradinių skyriaus asignavimų.

-2 161 450

Iš skyriaus

4 2

PARLAMENTO NARIŲ PADĖJĖJŲ IŠLAIDOS

Atitinka 0,1  % pradinių skyriaus asignavimų.

-3 191 000

Iš skyriaus

5 0

EUROPOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR EUROPOS POLITINIŲ FONDŲ INSTITUCIJOS IR NEPRIKLAUSOMŲ ŽYMIŲ ŽMONIŲ KOMITETO IŠLAIDOS

Atitinka 100 % pradinių skyriaus asignavimų.

- 280 000

Iš skyriaus

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

Atitinka 7,3  % pradinių skyriaus asignavimų.

- 764 000

Į punktą

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

Naujo KAD pastato statyba Liuksemburge

30 990 016

Visa C perkėlimų suma

76 028 316

-76 028 316

---

II PRIEDAS

2019 FINANSINIŲ METŲ P PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Skyrius / straipsnis / punktas | Perkėlimo aprašymas | Į punktą pervesta suma (EUR) | Iš punkto pervesta suma (EUR) |
| P1 | 2 0 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 0 0 0 | Nuoma | Europos Parlamento narių kabinetų pritaikymas prie modernesnės aplinkos pagal Parlamento pastatų strategiją | | -4 500 000 |
| į punktą | 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | 4 500 000 | |
| P2 | 2 1 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | Papildomų lėšų skyrimas tam tikrai vykdomai IT veiklai, kai dėl naujų sutartinių sąlygų išlaidos bus didesnės, nei tikėtasi | | -75 000 |
| iš punkto | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | | - 910 000 |
| į punktą | 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | 100 000 | |
| į punktą | 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 810 000 | |
| į punktą | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 75 000 | |
| P3 | 3 2 4 straipsnis | | | |
| iš punkto | 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | Esamo Europos istorijos namų pertekliaus panaudojimas | | -3 000 000 |
| į punktą | 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 3 000 000 | |
| P4 | 3 2 4 straipsnis | | | |
| iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | Rinkimų į Europos Parlamentą kampanijos pratęsimas Jungtinei Karalystei | | -2 000 000 |
| į punktą | 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 2 000 000 | |
| P5 | 2 0 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 0 0 0 | Nuoma | Lėšų skyrimas Parlamento pastatų Briuselyje ir Strasbūre atnaujinimui ir priežiūrai vykdyti | | -5 036 000 |
| į punktą | 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | 5 036 000 | |
| P6 | 2 1 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | Papildomų lėšų skyrimas tam tikrai vykdomai IT veiklai, kai dėl naujų sutartinių sąlygų išlaidos bus didesnės, nei tikėtasi, siekiant finansuoti konkrečius projektus ir užtikrinti IT paramos paslaugų tęstinumą | | - 859 000 |
| iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | - 211 697,65 |
| į punktą | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 117 290 | |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 859 000 | |
| į punktą | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 94 407,65 | |
| P7 | 2 1 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | Licencijos „Single Metric SAP“ įsigijimas | | -1 825 000 |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 1 825 000 | |
| P8 | 2 1 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | Didesnės IT paramos EP nariams po 2019 m. rinkimų finansavimo skyrimas | | - 109 500 |
| iš punkto | 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | | - 621 258 |
| iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | -38 660 |
| į punktą | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 38 660 | |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 730 758 | |
| 3 2 4 straipsnis |
| iš punkto | 3 2 4 0 | Oficialusis leidinys | Finansavimo EP valdymo organų intraneto svetainės ir bepopierių taikomųjų programų priežiūrai skyrimas | | - 100 000 |
| iš punkto | 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | | -30 000 |
| į punktą | 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 130 000 | |
| P9 | 2 1 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | Hibridinės įrangos instaliavimo Europos Parlamente spartinimas | | - 418 000 |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 418 000 | |
| P10 | 1 0 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | „Brexit’o“ atidėjimo poveikis | | -1 300 000 |
| į punktą | 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 1 300 000 | |
| P11 | 3 2 4 straipsnis | | | |
| iš punkto | 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | Naujo multimedijos turinio kūrimas siekiant pagerinti Parlamento nariams ir akredituotiems Parlamento narių padėjėjams teikiamų paslaugų pristatymą | | - 300 000 |
| į punktą | 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 300 000 | |
| P12 | 1 4 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | Gruodžio mėn. sutartininkų (apsauga, vairuotojai) darbo užmokestis | | -2 400 000 |
| į punktą | 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai. Saugumas | 2 100 000 | |
| į punktą | 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai. Generalinio sekretoriato vairuotojai | 300 000 | |
| Visa P perkėlimų suma | 23 734 115,65 | -23 734 115,65 |

(EUR)

Nr.

Skyrius / straipsnis / punktas

Perkėlimo aprašymas

Į punktą pervesta suma (EUR)

Iš punkto pervesta suma (EUR)

P1

2 0 0 straipsnis

iš punkto

2 0 0 0

Nuoma

Europos Parlamento narių kabinetų pritaikymas prie modernesnės aplinkos pagal Parlamento pastatų strategiją

-4 500 000

į punktą

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

4 500 000

P2

2 1 0 straipsnis

iš punkto

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

Papildomų lėšų skyrimas tam tikrai vykdomai IT veiklai, kai dėl naujų sutartinių sąlygų išlaidos bus didesnės, nei tikėtasi

-75 000

iš punkto

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

- 910 000

į punktą

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

100 000

į punktą

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

810 000

į punktą

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

75 000

P3

3 2 4 straipsnis

iš punkto

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

Esamo Europos istorijos namų pertekliaus panaudojimas

-3 000 000

į punktą

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

3 000 000

P4

3 2 4 straipsnis

iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

Rinkimų į Europos Parlamentą kampanijos pratęsimas Jungtinei Karalystei

-2 000 000

į punktą

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

2 000 000

P5

2 0 0 straipsnis

iš punkto

2 0 0 0

Nuoma

Lėšų skyrimas Parlamento pastatų Briuselyje ir Strasbūre atnaujinimui ir priežiūrai vykdyti

-5 036 000

į punktą

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

5 036 000

P6

2 1 0 straipsnis

iš punkto

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

Papildomų lėšų skyrimas tam tikrai vykdomai IT veiklai, kai dėl naujų sutartinių sąlygų išlaidos bus didesnės, nei tikėtasi, siekiant finansuoti konkrečius projektus ir užtikrinti IT paramos paslaugų tęstinumą

- 859 000

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

- 211 697,65

į punktą

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

117 290

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

859 000

į punktą

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

94 407,65

P7

2 1 0 straipsnis

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

Licencijos „Single Metric SAP“ įsigijimas

-1 825 000

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

1 825 000

P8

2 1 0 straipsnis

iš punkto

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

Didesnės IT paramos EP nariams po 2019 m. rinkimų finansavimo skyrimas

- 109 500

iš punkto

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

- 621 258

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

-38 660

į punktą

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

38 660

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

730 758

3 2 4 straipsnis

iš punkto

3 2 4 0

Oficialusis leidinys

Finansavimo EP valdymo organų intraneto svetainės ir bepopierių taikomųjų programų priežiūrai skyrimas

- 100 000

iš punkto

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

-30 000

į punktą

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

130 000

P9

2 1 0 straipsnis

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

Hibridinės įrangos instaliavimo Europos Parlamente spartinimas

- 418 000

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

418 000

P10

1 0 0 straipsnis

iš punkto

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

„Brexit’o“ atidėjimo poveikis

-1 300 000

į punktą

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

1 300 000

P11

3 2 4 straipsnis

iš punkto

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

Naujo multimedijos turinio kūrimas siekiant pagerinti Parlamento nariams ir akredituotiems Parlamento narių padėjėjams teikiamų paslaugų pristatymą

- 300 000

į punktą

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

300 000

P12

1 4 0 straipsnis

iš punkto

1 4 0 0

Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

Gruodžio mėn. sutartininkų (apsauga, vairuotojai) darbo užmokestis

-2 400 000

į punktą

1 4 0 1

Kiti darbuotojai. Saugumas

2 100 000

į punktą

1 4 0 2

Kiti tarnautojai. Generalinio sekretoriato vairuotojai

300 000

Visa P perkėlimų suma

23 734 115,65

-23 734 115,65

---

III PRIEDAS

ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2019 M.

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | Pradiniai asignavimai | Perkėlimai / Taisomasis biudžetas | Galutiniai asignavimai | Įsipareigota išmokėti suma | Sumokėta suma | Į kitus metus perkelti įsipareigojimai | Panaikinti asignavimai | Panaudota |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Atlyginimai | 77 793 051,00 | 5 717 000,00 | 83 510 051,00 | 82 537 681,69 | 82 537 681,69 | 0,00 | 972 369,31 | 98,84  % |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 60 106 000,00 | 5 000 000,00 | 65 106 000,00 | 65 106 000,00 | 52 735 240,35 | 12 370 759,65 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 5 670 000,00 | 230 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 3 041 456,28 | 2 858 543,72 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 42 900 000,00 | 2 962 000,00 | 45 862 000,00 | 45 468 945,16 | 45 468 945,16 | 0,00 | 393 054,84 | 99,14  % |
| 1 0 0 7 | Išmokos pareigų vykdymui | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 176 226,28 | 176 226,28 | 0,00 | 10 773,72 | 94,24  % |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 2 669 905,55 | 2 531 222,68 | 138 682,87 | 260 094,45 | 91,12  % |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 430 321,22 | 345 513,39 | 84 807,83 | 445 678,78 | 49,12  % |
| 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio pašalpos | 20 690 000,00 | 1 280 000,00 | 21 970 000,00 | 19 270 101,89 | 19 270 101,89 | 0,00 | 2 699 898,11 | 87,71  % |
| 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 11 410 000,00 | -1 800 000,00 | 9 610 000,00 | 8 962 229,00 | 8 962 229,00 | 0,00 | 647 771,00 | 93,26  % |
| 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 274 000,00 | - 104 000,00 | 170 000,00 | 161 509,45 | 161 509,45 | 0,00 | 8 490,55 | 95,01  % |
| 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | 1 918 000,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 869 010,87 | 1 869 010,87 | 0,00 | 48 989,13 | 97,45  % |
| 1 0 3 3 | Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | 800 000,00 | - 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 167 077,05 | 232 922,95 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 676 670 381,00 | -16 001 300,00 | 660 669 081,00 | 657 194 111,45 | 657 194 111,45 | 0,00 | 3 474 969,55 | 99,47  % |
| 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 46 000,00 | 14 090,40 | 31 909,60 | 64 000,00 | 41,82  % |
| 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos | 3 060 000,00 | - 500 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 529 437,96 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais | 1 985 000,00 | 100 000,00 | 2 085 000,00 | 1 840 407,81 | 1 840 407,81 | 0,00 | 244 592,19 | 88,27  % |
| 1 2 2 2 | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą, ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 54 054 199,00 | 2 916 300,00 | 56 970 499,00 | 56 672 946,01 | 56 672 946,01 | 0,00 | 297 552,99 | 99,48  % |
| 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai. Saugumas | 27 634 012,00 | 2 100 000,00 | 29 734 012,00 | 29 319 030,17 | 29 319 030,17 | 0,00 | 414 981,83 | 98,60  % |
| 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai. Generalinio sekretoriato vairuotojai | 6 372 506,00 | 300 000,00 | 6 672 506,00 | 6 173 530,08 | 6 173 530,08 | 0,00 | 498 975,92 | 92,52  % |
| 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | 9 442 000,00 | - 202 000,00 | 9 240 000,00 | 9 084 770,31 | 7 948 414,15 | 1 136 356,16 | 155 229,69 | 98,32  % |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 42 120 170,00 | 1 800 000,00 | 43 920 170,00 | 43 870 170,00 | 43 536 897,07 | 333 272,93 | 50 000,00 | 99,89  % |
| 1 4 0 6 | Stebėtojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | 5 000 000,00 | - 850 000,00 | 4 150 000,00 | 3 400 342,56 | 2 997 542,20 | 402 800,36 | 749 657,44 | 81,94  % |
| 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | 163 000,00 | -15 000,00 | 148 000,00 | 88 822,39 | 51 822,39 | 37 000,00 | 59 177,61 | 60,02  % |
| 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | 7 085 000,00 | -69 513,00 | 7 015 487,00 | 6 158 112,47 | 3 535 788,89 | 2 622 323,58 | 857 374,53 | 87,78  % |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 749 000,00 | - 220 000,00 | 529 000,00 | 493 000,00 | 309 357,90 | 183 642,10 | 36 000,00 | 93,19  % |
| 1 6 3 1 | Judumas | 1 500 000,00 | - 647 000,00 | 853 000,00 | 837 005,32 | 699 247,02 | 137 758,30 | 15 994,68 | 98,12  % |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 215 911,19 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Medicinos tarnyba | 1 555 000,00 | -10 000,00 | 1 545 000,00 | 1 159 480,00 | 779 236,14 | 380 243,86 | 385 520,00 | 75,05  % |
| 1 6 5 2 | Maitinimo išlaidos | 1 080 000,00 | - 100 000,00 | 980 000,00 | 892 867,53 | 645 136,42 | 247 731,11 | 87 132,47 | 91,11  % |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 7 675 000,00 | - 367 320,00 | 7 307 680,00 | 7 307 680,00 | 6 917 888,32 | 389 791,68 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 5 | Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 38 620 000,00 | -9 536 000,00 | 29 084 000,00 | 29 006 950,47 | 28 255 932,67 | 751 017,80 | 77 049,53 | 99,74  % |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 0,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | 81 330 000,00 | 9 536 000,00 | 90 866 000,00 | 90 508 522,14 | 48 307 692,87 | 42 200 829,27 | 357 477,86 | 99,61  % |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | 4 971 000,00 | -61 000,00 | 4 910 000,00 | 4 638 553,38 | 2 516 370,31 | 2 122 183,07 | 271 446,62 | 94,47  % |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 59 820 000,00 | 3 471 000,00 | 63 291 000,00 | 62 863 456,11 | 40 395 340,29 | 22 468 115,82 | 427 543,89 | 99,32  % |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 15 820 000,00 | 0,00 | 15 820 000,00 | 15 726 721,16 | 12 552 668,10 | 3 174 053,06 | 93 278,84 | 99,41  % |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 22 350 000,00 | -5 378 700,00 | 16 971 300,00 | 16 705 207,36 | 15 028 332,33 | 1 676 875,03 | 266 092,64 | 98,43  % |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 2 500 000,00 | -1 600 000,00 | 900 000,00 | 754 019,05 | 736 210,40 | 17 808,65 | 145 980,95 | 83,78  % |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | 29 915 200,00 | - 868 500,00 | 29 046 700,00 | 28 764 464,69 | 17 602 757,70 | 11 161 706,99 | 282 235,31 | 99,03  % |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 23 546 000,00 | 188 742,00 | 23 734 742,00 | 23 534 285,34 | 15 693 185,50 | 7 841 099,84 | 200 456,66 | 99,16  % |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 12 301 000,00 | 334 450,00 | 12 635 450,00 | 12 568 037,99 | 9 338 126,40 | 3 229 911,59 | 67 412,01 | 99,47  % |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 20 594 500,00 | - 596 857,65 | 19 997 642,35 | 19 849 119,48 | 13 355 405,03 | 6 493 714,45 | 148 522,87 | 99,26  % |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 17 702 000,00 | 8 639 258,00 | 26 341 258,00 | 26 278 868,38 | 8 348 736,74 | 17 930 131,64 | 62 389,62 | 99,76  % |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 34 792 000,00 | -1 322 592,35 | 33 469 407,65 | 33 176 490,40 | 20 165 596,72 | 13 010 893,68 | 292 917,25 | 99,12  % |
| 2 1 2 0 | Baldai | 7 600 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 571 521,18 | 1 805 993,31 | 5 765 527,87 | 28 478,82 | 99,63  % |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 28 033 500,00 | -3 292 500,00 | 24 741 000,00 | 23 376 896,50 | 12 368 094,35 | 11 008 802,15 | 1 364 103,50 | 94,49  % |
| 2 1 6 0 | Narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 4 101 000,00 | - 597 039,00 | 3 503 961,00 | 3 364 683,72 | 2 557 002,66 | 807 681,06 | 139 277,28 | 96,03  % |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 1 440 000,00 | - 177 000,00 | 1 263 000,00 | 1 253 104,27 | 1 006 388,99 | 246 715,28 | 9 895,73 | 99,22  % |
| 2 3 1 0 | Finansinės išlaidos | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 021,77 | 8 978,23 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 1 740 000,00 | - 550 000,00 | 1 190 000,00 | 544 637,00 | 258 943,99 | 285 693,01 | 645 363,00 | 45,77  % |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 337 000,00 | 21 000,00 | 358 000,00 | 286 650,45 | 159 807,19 | 126 843,26 | 71 349,55 | 80,07  % |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 3 180 000,00 | - 509 000,00 | 2 671 000,00 | 2 655 810,27 | 2 396 171,87 | 259 638,40 | 15 189,73 | 99,43  % |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | 1 591 000,00 | - 316 000,00 | 1 275 000,00 | 1 207 564,72 | 849 050,60 | 358 514,12 | 67 435,28 | 94,71  % |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | 262 500,00 | -22 575,00 | 239 925,00 | 239 752,37 | 5 859,27 | 233 893,10 | 172,63 | 99,93  % |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 27 010 000,00 | -1 550 000,00 | 25 460 000,00 | 25 023 507,64 | 20 234 429,16 | 4 789 078,48 | 436 492,36 | 98,29  % |
| 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | 1 000 000,00 | - 174 000,00 | 826 000,00 | 693 976,40 | 455 811,38 | 238 165,02 | 132 023,60 | 84,02  % |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 479 862,62 | 409 867,47 | 69 995,15 | 120 137,38 | 79,98  % |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 3 000 000,00 | - 802 419,00 | 2 197 581,00 | 1 582 736,43 | 983 887,82 | 598 848,61 | 614 844,57 | 72,02  % |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | 2 510 000,00 | - 774 000,00 | 1 736 000,00 | 1 735 582,00 | 1 370 888,46 | 364 693,54 | 418,00 | 99,98  % |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 6 171 000,00 | -1 480 950,00 | 4 690 050,00 | 3 270 718,85 | 1 016 612,49 | 2 254 106,36 | 1 419 331,15 | 69,74  % |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) | 7 460 000,00 | - 783 000,00 | 6 677 000,00 | 6 301 507,66 | 3 920 835,24 | 2 380 672,42 | 375 492,34 | 94,38  % |
| 3 2 1 1 | Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui | 1 600 000,00 | - 950 000,00 | 650 000,00 | 643 554,36 | 280 817,82 | 362 736,54 | 6 445,64 | 99,01  % |
| 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | 2 592 000,00 | 628 000,00 | 3 220 000,00 | 3 178 622,53 | 1 794 700,28 | 1 383 922,25 | 41 377,47 | 98,71  % |
| 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 1 120 000,00 | - 170 000,00 | 950 000,00 | 596 105,90 | 437 955,48 | 158 150,42 | 353 894,10 | 62,75  % |
| 3 2 4 0 | Oficialusis leidinys | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 638 250,69 | 638 250,69 | 0,00 | 61 749,31 | 91,18  % |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 4 225 300,00 | 480 000,00 | 4 705 300,00 | 4 681 880,16 | 2 572 729,17 | 2 109 150,99 | 23 419,84 | 99,50  % |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 27 210 000,00 | 6 103 000,00 | 33 313 000,00 | 33 132 241,09 | 21 733 221,72 | 11 399 019,37 | 180 758,91 | 99,46  % |
| 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | 15 667 000,00 | -3 400 000,00 | 12 267 000,00 | 12 050 023,02 | 4 340 847,42 | 7 709 175,60 | 216 976,98 | 98,23  % |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 29 820 000,00 | -1 661 500,00 | 28 158 500,00 | 28 153 356,64 | 18 411 955,64 | 9 741 401,00 | 5 143,36 | 99,98  % |
| 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | 2 608 000,00 | - 168 000,00 | 2 440 000,00 | 2 401 279,82 | 1 765 380,77 | 635 899,05 | 38 720,18 | 98,41  % |
| 3 2 4 7 | Europos istorijos namai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 16 615 000,00 | 2 600 000,00 | 19 215 000,00 | 19 203 325,75 | 13 096 158,47 | 6 107 167,28 | 11 674,25 | 99,94  % |
| 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | 165 000,00 | -28 000,00 | 137 000,00 | 95 378,09 | 93 378,09 | 2 000,00 | 41 621,91 | 69,62  % |
| 3 2 5 0 | Su ryšių biurais susijusios išlaidos | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 090 000,00 | 8 080 000,00 | 4 662 337,36 | 3 417 662,64 | 10 000,00 | 99,88  % |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 64 000 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 61 631 411,23 | 2 368 588,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | 50 000 000,00 | -2 544 000,00 | 47 456 000,00 | 47 455 223,22 | 47 455 223,22 | 0,00 | 776,78 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | 19 700 000,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 208 819 943,00 | -14 208 000,00 | 194 611 943,00 | 192 869 851,15 | 178 513 466,01 | 14 356 385,14 | 1 742 091,85 | 99,10  % |
| 4 4 0 0 | Buvusių narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos | 280 000,00 | - 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Su nepriklausomų žymių žmonių komitetu susijusios išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS | 10 504 000,00 | -10 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | Iš viso | 1 996 978 262,00 | 0,00 | 1 996 978 262,00 | 1 973 232 523,66 | 1 698 971 864,11 | 274 260 659,55 | 23 745 738,34 | 98,81  % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

Pradiniai asignavimai

Perkėlimai / Taisomasis biudžetas

Galutiniai asignavimai

Įsipareigota išmokėti suma

Sumokėta suma

Į kitus metus perkelti įsipareigojimai

Panaikinti asignavimai

Panaudota

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Atlyginimai

77 793 051,00

5 717 000,00

83 510 051,00

82 537 681,69

82 537 681,69

0,00

972 369,31

98,84  %

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

60 106 000,00

5 000 000,00

65 106 000,00

65 106 000,00

52 735 240,35

12 370 759,65

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

5 670 000,00

230 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

3 041 456,28

2 858 543,72

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

42 900 000,00

2 962 000,00

45 862 000,00

45 468 945,16

45 468 945,16

0,00

393 054,84

99,14  %

1 0 0 7

Išmokos pareigų vykdymui

187 000,00

0,00

187 000,00

176 226,28

176 226,28

0,00

10 773,72

94,24  %

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

2 930 000,00

0,00

2 930 000,00

2 669 905,55

2 531 222,68

138 682,87

260 094,45

91,12  %

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

876 000,00

0,00

876 000,00

430 321,22

345 513,39

84 807,83

445 678,78

49,12  %

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio pašalpos

20 690 000,00

1 280 000,00

21 970 000,00

19 270 101,89

19 270 101,89

0,00

2 699 898,11

87,71  %

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

11 410 000,00

-1 800 000,00

9 610 000,00

8 962 229,00

8 962 229,00

0,00

647 771,00

93,26  %

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

274 000,00

- 104 000,00

170 000,00

161 509,45

161 509,45

0,00

8 490,55

95,01  %

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

1 918 000,00

0,00

1 918 000,00

1 869 010,87

1 869 010,87

0,00

48 989,13

97,45  %

1 0 3 3

Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

800 000,00

- 400 000,00

400 000,00

400 000,00

167 077,05

232 922,95

0,00

100,00  %

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

676 670 381,00

-16 001 300,00

660 669 081,00

657 194 111,45

657 194 111,45

0,00

3 474 969,55

99,47  %

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

110 000,00

0,00

110 000,00

46 000,00

14 090,40

31 909,60

64 000,00

41,82  %

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos

3 060 000,00

- 500 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 529 437,96

30 562,04

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

1 985 000,00

100 000,00

2 085 000,00

1 840 407,81

1 840 407,81

0,00

244 592,19

88,27  %

1 2 2 2

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą, ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

54 054 199,00

2 916 300,00

56 970 499,00

56 672 946,01

56 672 946,01

0,00

297 552,99

99,48  %

1 4 0 1

Kiti darbuotojai. Saugumas

27 634 012,00

2 100 000,00

29 734 012,00

29 319 030,17

29 319 030,17

0,00

414 981,83

98,60  %

1 4 0 2

Kiti tarnautojai. Generalinio sekretoriato vairuotojai

6 372 506,00

300 000,00

6 672 506,00

6 173 530,08

6 173 530,08

0,00

498 975,92

92,52  %

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

9 442 000,00

- 202 000,00

9 240 000,00

9 084 770,31

7 948 414,15

1 136 356,16

155 229,69

98,32  %

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

42 120 170,00

1 800 000,00

43 920 170,00

43 870 170,00

43 536 897,07

333 272,93

50 000,00

99,89  %

1 4 0 6

Stebėtojai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

5 000 000,00

- 850 000,00

4 150 000,00

3 400 342,56

2 997 542,20

402 800,36

749 657,44

81,94  %

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

163 000,00

-15 000,00

148 000,00

88 822,39

51 822,39

37 000,00

59 177,61

60,02  %

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

7 085 000,00

-69 513,00

7 015 487,00

6 158 112,47

3 535 788,89

2 622 323,58

857 374,53

87,78  %

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

749 000,00

- 220 000,00

529 000,00

493 000,00

309 357,90

183 642,10

36 000,00

93,19  %

1 6 3 1

Judumas

1 500 000,00

- 647 000,00

853 000,00

837 005,32

699 247,02

137 758,30

15 994,68

98,12  %

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

240 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

215 911,19

24 088,81

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Medicinos tarnyba

1 555 000,00

-10 000,00

1 545 000,00

1 159 480,00

779 236,14

380 243,86

385 520,00

75,05  %

1 6 5 2

Maitinimo išlaidos

1 080 000,00

- 100 000,00

980 000,00

892 867,53

645 136,42

247 731,11

87 132,47

91,11  %

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

7 675 000,00

- 367 320,00

7 307 680,00

7 307 680,00

6 917 888,32

389 791,68

0,00

100,00  %

1 6 5 5

Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

615 000,00

0,00

615 000,00

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Nuoma

38 620 000,00

-9 536 000,00

29 084 000,00

29 006 950,47

28 255 932,67

751 017,80

77 049,53

99,74  %

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

0,00

30 990 016,00

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

30 990 016,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

81 330 000,00

9 536 000,00

90 866 000,00

90 508 522,14

48 307 692,87

42 200 829,27

357 477,86

99,61  %

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

4 971 000,00

-61 000,00

4 910 000,00

4 638 553,38

2 516 370,31

2 122 183,07

271 446,62

94,47  %

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

59 820 000,00

3 471 000,00

63 291 000,00

62 863 456,11

40 395 340,29

22 468 115,82

427 543,89

99,32  %

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

15 820 000,00

0,00

15 820 000,00

15 726 721,16

12 552 668,10

3 174 053,06

93 278,84

99,41  %

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

22 350 000,00

-5 378 700,00

16 971 300,00

16 705 207,36

15 028 332,33

1 676 875,03

266 092,64

98,43  %

2 0 2 8

Draudimas

2 500 000,00

-1 600 000,00

900 000,00

754 019,05

736 210,40

17 808,65

145 980,95

83,78  %

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

29 915 200,00

- 868 500,00

29 046 700,00

28 764 464,69

17 602 757,70

11 161 706,99

282 235,31

99,03  %

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

23 546 000,00

188 742,00

23 734 742,00

23 534 285,34

15 693 185,50

7 841 099,84

200 456,66

99,16  %

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

12 301 000,00

334 450,00

12 635 450,00

12 568 037,99

9 338 126,40

3 229 911,59

67 412,01

99,47  %

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

20 594 500,00

- 596 857,65

19 997 642,35

19 849 119,48

13 355 405,03

6 493 714,45

148 522,87

99,26  %

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

17 702 000,00

8 639 258,00

26 341 258,00

26 278 868,38

8 348 736,74

17 930 131,64

62 389,62

99,76  %

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

34 792 000,00

-1 322 592,35

33 469 407,65

33 176 490,40

20 165 596,72

13 010 893,68

292 917,25

99,12  %

2 1 2 0

Baldai

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

7 571 521,18

1 805 993,31

5 765 527,87

28 478,82

99,63  %

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

28 033 500,00

-3 292 500,00

24 741 000,00

23 376 896,50

12 368 094,35

11 008 802,15

1 364 103,50

94,49  %

2 1 6 0

Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

4 101 000,00

- 597 039,00

3 503 961,00

3 364 683,72

2 557 002,66

807 681,06

139 277,28

96,03  %

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

1 440 000,00

- 177 000,00

1 263 000,00

1 253 104,27

1 006 388,99

246 715,28

9 895,73

99,22  %

2 3 1 0

Finansinės išlaidos

60 000,00

-25 000,00

35 000,00

35 000,00

26 021,77

8 978,23

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

1 740 000,00

- 550 000,00

1 190 000,00

544 637,00

258 943,99

285 693,01

645 363,00

45,77  %

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

337 000,00

21 000,00

358 000,00

286 650,45

159 807,19

126 843,26

71 349,55

80,07  %

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

3 180 000,00

- 509 000,00

2 671 000,00

2 655 810,27

2 396 171,87

259 638,40

15 189,73

99,43  %

2 3 8 0

Kitos administracinės veiklos išlaidos

1 591 000,00

- 316 000,00

1 275 000,00

1 207 564,72

849 050,60

358 514,12

67 435,28

94,71  %

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

262 500,00

-22 575,00

239 925,00

239 752,37

5 859,27

233 893,10

172,63

99,93  %

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

27 010 000,00

-1 550 000,00

25 460 000,00

25 023 507,64

20 234 429,16

4 789 078,48

436 492,36

98,29  %

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

1 000 000,00

- 174 000,00

826 000,00

693 976,40

455 811,38

238 165,02

132 023,60

84,02  %

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

600 000,00

0,00

600 000,00

479 862,62

409 867,47

69 995,15

120 137,38

79,98  %

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

3 000 000,00

- 802 419,00

2 197 581,00

1 582 736,43

983 887,82

598 848,61

614 844,57

72,02  %

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

2 510 000,00

- 774 000,00

1 736 000,00

1 735 582,00

1 370 888,46

364 693,54

418,00

99,98  %

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

6 171 000,00

-1 480 950,00

4 690 050,00

3 270 718,85

1 016 612,49

2 254 106,36

1 419 331,15

69,74  %

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA)

7 460 000,00

- 783 000,00

6 677 000,00

6 301 507,66

3 920 835,24

2 380 672,42

375 492,34

94,38  %

3 2 1 1

Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui

1 600 000,00

- 950 000,00

650 000,00

643 554,36

280 817,82

362 736,54

6 445,64

99,01  %

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

2 592 000,00

628 000,00

3 220 000,00

3 178 622,53

1 794 700,28

1 383 922,25

41 377,47

98,71  %

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

1 120 000,00

- 170 000,00

950 000,00

596 105,90

437 955,48

158 150,42

353 894,10

62,75  %

3 2 4 0

Oficialusis leidinys

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

638 250,69

638 250,69

0,00

61 749,31

91,18  %

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

4 225 300,00

480 000,00

4 705 300,00

4 681 880,16

2 572 729,17

2 109 150,99

23 419,84

99,50  %

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

27 210 000,00

6 103 000,00

33 313 000,00

33 132 241,09

21 733 221,72

11 399 019,37

180 758,91

99,46  %

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

15 667 000,00

-3 400 000,00

12 267 000,00

12 050 023,02

4 340 847,42

7 709 175,60

216 976,98

98,23  %

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

29 820 000,00

-1 661 500,00

28 158 500,00

28 153 356,64

18 411 955,64

9 741 401,00

5 143,36

99,98  %

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

2 608 000,00

- 168 000,00

2 440 000,00

2 401 279,82

1 765 380,77

635 899,05

38 720,18

98,41  %

3 2 4 7

Europos istorijos namai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

16 615 000,00

2 600 000,00

19 215 000,00

19 203 325,75

13 096 158,47

6 107 167,28

11 674,25

99,94  %

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

165 000,00

-28 000,00

137 000,00

95 378,09

93 378,09

2 000,00

41 621,91

69,62  %

3 2 5 0

Su ryšių biurais susijusios išlaidos

7 770 000,00

320 000,00

8 090 000,00

8 080 000,00

4 662 337,36

3 417 662,64

10 000,00

99,88  %

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

61 631 411,23

2 368 588,77

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

50 000 000,00

-2 544 000,00

47 456 000,00

47 455 223,22

47 455 223,22

0,00

776,78

100,00  %

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

19 700 000,00

0,00

19 700 000,00

19 700 000,00

19 700 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

208 819 943,00

-14 208 000,00

194 611 943,00

192 869 851,15

178 513 466,01

14 356 385,14

1 742 091,85

99,10  %

4 4 0 0

Buvusių narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

280 000,00

- 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Su nepriklausomų žymių žmonių komitetu susijusios išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

10 504 000,00

-10 504 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Iš viso

1 996 978 262,00

0,00

1 996 978 262,00

1 973 232 523,66

1 698 971 864,11

274 260 659,55

23 745 738,34

98,81  %

---

IV PRIEDAS

IŠ PRAĖJUSIŲ METŲ AUTOMATIŠKAI PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| Punktas | Išlaidų kategorija | Iš N-1 metų automatiškai perkelti asignavimai | Mokėjimai pagal automatinius perkėlimus | Panaikinti asignavimai | Iš N-1 metų neautomatiškai perkelti asignavimai | Mokėjimai pagal neautomatinius perkėlimus | Automatiniai perkėlimai į kitus metus | Panaudota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 10 573 003,19 | 9 912 263,47 | 660 739,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75  % |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 2 862 500,58 | 1 677 015,87 | 1 185 484,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,59  % |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 77 150,34 | 75 883,99 | 1 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36  % |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | 41 000,00 | 35 763,26 | 5 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23  % |
| 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | 623 011,75 | 231 826,40 | 391 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21  % |
| 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | 22 326,18 | 17 601,89 | 4 724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84  % |
| 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos | 316 534,82 | 316 534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 4 | Pareigūnų stažuotės, stipendijos ir mainai | 109 302,01 | 82 348,16 | 26 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34  % |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 2 480 274,24 | 2 463 088,13 | 17 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31  % |
| 1 4 2 0 | Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | 1 472 165,98 | 1 465 729,75 | 6 436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56  % |
| 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | 33 222,58 | 30 932,94 | 2 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11  % |
| 1 6 1 2 | Tolesnis mokymasis | 2 363 072,88 | 1 825 123,59 | 537 949,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,24  % |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 225 140,40 | 174 228,92 | 50 911,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,39  % |
| 1 6 3 1 | Judumas | 214 869,77 | 192 013,03 | 22 856,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36  % |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Medicinos tarnyba | 311 189,37 | 189 420,28 | 121 769,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,87  % |
| 1 6 5 2 | Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 355 682,44 | 248 491,13 | 107 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86  % |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 1 168 005,95 | 1 155 211,22 | 12 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90  % |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Pastatų statyba | 7 243 390,28 | 6 718 225,82 | 525 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75  % |
| 2 0 07 | Patalpų įrengimas | 35 875 903,18 | 34 077 521,91 | 1 798 381,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | 2 068 357,04 | 1 892 584,58 | 175 772,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50  % |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 19 767 306,75 | 18 483 094,33 | 1 284 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50  % |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 3 112 951,04 | 2 761 143,68 | 351 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70  % |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 2 371 364,46 | 2 030 028,58 | 341 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,61  % |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 385 214,80 | 360 654,75 | 24 560,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62  % |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | 3 202 329,23 | 3 002 726,01 | 199 603,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77  % |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 6 658 847,68 | 6 524 850,17 | 133 997,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99  % |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 4 023 212,12 | 3 878 239,65 | 144 972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40  % |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 8 351 858,61 | 8 180 843,61 | 171 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95  % |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 19 668 795,91 | 19 519 222,29 | 149 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24  % |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 16 086 533,83 | 15 843 123,20 | 243 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49  % |
| 2 1 2 0 | Baldai | 3 939 832,52 | 3 927 265,57 | 12 566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68  % |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 17 884 886,05 | 16 958 039,60 | 926 846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82  % |
| 2 1 6 0 | Narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 621 912,18 | 612 794,24 | 9 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53  % |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 332 012,64 | 305 563,58 | 26 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03  % |
| 2 3 1 0 | Finansinės išlaidos | 11 329,84 | 5 094,86 | 6 234,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97  % |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 210 511,35 | 147 225,87 | 63 285,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94  % |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 25 544,67 | 16 404,43 | 9 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22  % |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 446 596,60 | 408 424,58 | 38 172,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45  % |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | 418 185,91 | 313 532,66 | 104 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97  % |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | 1 237,50 | 1 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 4 363 172,90 | 3 822 603,47 | 540 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61  % |
| 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | 208 964,01 | 96 256,05 | 112 707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06  % |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 247 148,15 | 247 148,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 569 367,40 | 332 752,81 | 236 614,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44  % |
| 3 0 4 3 | Įvairios parlamentinių asamblėjų, tarpparlamentinių ir kitų delegacijų organizavimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | 408 715,94 | 368 715,26 | 40 000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21  % |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 3 662 450,40 | 3 487 493,16 | 174 957,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22  % |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Europos Parlamento tyrimų tarnybai, įskaitant biblioteką ir istorinius archyvus | 2 102 698,69 | 1 953 595,94 | 149 102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91  % |
| 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | 603 230,94 | 573 330,53 | 29 900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04  % |
| 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 248 476,66 | 133 689,06 | 114 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80  % |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 1 556 566,23 | 1 458 935,51 | 97 630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73  % |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 17 075 348,84 | 16 492 427,04 | 582 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras | 5 409 758,28 | 4 944 953,54 | 464 804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41  % |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 11 181 465,37 | 11 053 522,63 | 127 942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86  % |
| 3 2 4 5 | Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas | 1 768 424,80 | 1 621 145,40 | 147 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67  % |
| 3 2 4 6 | Europos Parlamento vaizdo ir multimedijos komunikacijos priemonės | 2 519 112,63 | 2 415 161,62 | 103 951,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 7 | Europos istorijos namai | 3 384 496,54 | 3 160 397,77 | 224 098,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38  % |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 8 006 107,21 | 7 675 190,47 | 330 916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | 4 000,00 | 2 751,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78  % |
| 3 2 5 0 | Su informacijos biurais susijusios išlaidos | 3 603 087,63 | 3 252 863,66 | 350 223,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28  % |
| 3 2 6 1 | Europos mokslo žiniasklaidos centras | 258 645,60 | 212 548,01 | 46 097,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18  % |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 1 619 588,21 | 651 527,47 | 968 060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,23  % |
| 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 12 337 634,57 | 12 078 314,70 | 259 319,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90  % |
| | Iš viso | 299 095 027,67 | 284 096 641,57 | 14 998 386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |

Punktas

Išlaidų kategorija

Iš N-1 metų automatiškai perkelti asignavimai

Mokėjimai pagal automatinius perkėlimus

Panaikinti asignavimai

Iš N-1 metų neautomatiškai perkelti asignavimai

Mokėjimai pagal neautomatinius perkėlimus

Automatiniai perkėlimai į kitus metus

Panaudota

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

10 573 003,19

9 912 263,47

660 739,72

0,00

0,00

0,00

93,75  %

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

2 862 500,58

1 677 015,87

1 185 484,71

0,00

0,00

0,00

58,59  %

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

77 150,34

75 883,99

1 266,35

0,00

0,00

0,00

98,36  %

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

41 000,00

35 763,26

5 236,74

0,00

0,00

0,00

87,23  %

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

623 011,75

231 826,40

391 185,35

0,00

0,00

0,00

37,21  %

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

22 326,18

17 601,89

4 724,29

0,00

0,00

0,00

78,84  %

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos

316 534,82

316 534,82

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

1 4 0 4

Pareigūnų stažuotės, stipendijos ir mainai

109 302,01

82 348,16

26 953,85

0,00

0,00

0,00

75,34  %

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

2 480 274,24

2 463 088,13

17 186,11

0,00

0,00

0,00

99,31  %

1 4 2 0

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

1 472 165,98

1 465 729,75

6 436,23

0,00

0,00

0,00

99,56  %

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

33 222,58

30 932,94

2 289,64

0,00

0,00

0,00

93,11  %

1 6 1 2

Tolesnis mokymasis

2 363 072,88

1 825 123,59

537 949,29

0,00

0,00

0,00

77,24  %

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

225 140,40

174 228,92

50 911,48

0,00

0,00

0,00

77,39  %

1 6 3 1

Judumas

214 869,77

192 013,03

22 856,74

0,00

0,00

0,00

89,36  %

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Medicinos tarnyba

311 189,37

189 420,28

121 769,09

0,00

0,00

0,00

60,87  %

1 6 5 2

Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

355 682,44

248 491,13

107 191,31

0,00

0,00

0,00

69,86  %

2 0 0 0

Nuoma

1 168 005,95

1 155 211,22

12 794,73

0,00

0,00

0,00

98,90  %

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Pastatų statyba

7 243 390,28

6 718 225,82

525 164,46

0,00

0,00

0,00

92,75  %

2 0 07

Patalpų įrengimas

35 875 903,18

34 077 521,91

1 798 381,27

0,00

0,00

0,00

94,99  %

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

2 068 357,04

1 892 584,58

175 772,46

0,00

0,00

0,00

91,50  %

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

19 767 306,75

18 483 094,33

1 284 212,42

0,00

0,00

0,00

93,50  %

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

3 112 951,04

2 761 143,68

351 807,36

0,00

0,00

0,00

88,70  %

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

2 371 364,46

2 030 028,58

341 335,88

0,00

0,00

0,00

85,61  %

2 0 2 8

Draudimas

385 214,80

360 654,75

24 560,05

0,00

0,00

0,00

93,62  %

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

3 202 329,23

3 002 726,01

199 603,22

0,00

0,00

0,00

93,77  %

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

6 658 847,68

6 524 850,17

133 997,51

0,00

0,00

0,00

97,99  %

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

4 023 212,12

3 878 239,65

144 972,47

0,00

0,00

0,00

96,40  %

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

8 351 858,61

8 180 843,61

171 015,00

0,00

0,00

0,00

97,95  %

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

19 668 795,91

19 519 222,29

149 573,62

0,00

0,00

0,00

99,24  %

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

16 086 533,83

15 843 123,20

243 410,63

0,00

0,00

0,00

98,49  %

2 1 2 0

Baldai

3 939 832,52

3 927 265,57

12 566,95

0,00

0,00

0,00

99,68  %

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

17 884 886,05

16 958 039,60

926 846,45

0,00

0,00

0,00

94,82  %

2 1 6 0

Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

621 912,18

612 794,24

9 117,94

0,00

0,00

0,00

98,53  %

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

332 012,64

305 563,58

26 449,06

0,00

0,00

0,00

92,03  %

2 3 1 0

Finansinės išlaidos

11 329,84

5 094,86

6 234,98

0,00

0,00

0,00

44,97  %

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

210 511,35

147 225,87

63 285,48

0,00

0,00

0,00

69,94  %

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

25 544,67

16 404,43

9 140,24

0,00

0,00

0,00

64,22  %

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

446 596,60

408 424,58

38 172,02

0,00

0,00

0,00

91,45  %

2 3 8 0

Kitos administracinės veiklos išlaidos

418 185,91

313 532,66

104 653,25

0,00

0,00

0,00

74,97  %

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

1 237,50

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

4 363 172,90

3 822 603,47

540 569,43

0,00

0,00

0,00

87,61  %

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

208 964,01

96 256,05

112 707,96

0,00

0,00

0,00

46,06  %

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

247 148,15

247 148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

569 367,40

332 752,81

236 614,59

0,00

0,00

0,00

58,44  %

3 0 4 3

Įvairios parlamentinių asamblėjų, tarpparlamentinių ir kitų delegacijų organizavimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

408 715,94

368 715,26

40 000,68

0,00

0,00

0,00

90,21  %

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

3 662 450,40

3 487 493,16

174 957,24

0,00

0,00

0,00

95,22  %

3 2 1 0

Išlaidos Europos Parlamento tyrimų tarnybai, įskaitant biblioteką ir istorinius archyvus

2 102 698,69

1 953 595,94

149 102,75

0,00

0,00

0,00

92,91  %

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

603 230,94

573 330,53

29 900,41

0,00

0,00

0,00

95,04  %

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

248 476,66

133 689,06

114 787,60

0,00

0,00

0,00

53,80  %

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

1 556 566,23

1 458 935,51

97 630,72

0,00

0,00

0,00

93,73  %

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

17 075 348,84

16 492 427,04

582 921,80

0,00

0,00

0,00

96,59  %

3 2 4 3

Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras

5 409 758,28

4 944 953,54

464 804,74

0,00

0,00

0,00

91,41  %

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

11 181 465,37

11 053 522,63

127 942,74

0,00

0,00

0,00

98,86  %

3 2 4 5

Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas

1 768 424,80

1 621 145,40

147 279,40

0,00

0,00

0,00

91,67  %

3 2 4 6

Europos Parlamento vaizdo ir multimedijos komunikacijos priemonės

2 519 112,63

2 415 161,62

103 951,01

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 7

Europos istorijos namai

3 384 496,54

3 160 397,77

224 098,77

0,00

0,00

0,00

93,38  %

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

8 006 107,21

7 675 190,47

330 916,74

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

4 000,00

2 751,00

1 249,00

0,00

0,00

0,00

68,78  %

3 2 5 0

Su informacijos biurais susijusios išlaidos

3 603 087,63

3 252 863,66

350 223,97

0,00

0,00

0,00

90,28  %

3 2 6 1

Europos mokslo žiniasklaidos centras

258 645,60

212 548,01

46 097,59

0,00

0,00

0,00

82,18  %

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

1 619 588,21

651 527,47

968 060,74

0,00

0,00

0,00

40,23  %

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

12 337 634,57

12 078 314,70

259 319,87

0,00

0,00

0,00

97,90  %

Iš viso

299 095 027,67

284 096 641,57

14 998 386,10

0,00

0,00

0,00

94,99  %

---

V PRIEDAS

ASIGNAVIMŲ IŠ VIDAUS ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS

| Punktas | Išlaidų kategorija | Iš 2018 m. perkelti pradiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų | Pervedimai | Iš 2018 m. perkelti galutiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 2019 m. įsipareigojimai, naudojant iš 2018 m. perkeltus asignavimus iš asignuotųjų įplaukų | 2019 m. mokėjimai, naudojant iš 2018 m. perkeltus asignavimus iš asignuotųjų pajamų | Asignavimai iš 2018 m. asignuotųjų pajamų, nepanaudoti 2019 m. | Asignavimai iš 2019 m. asignuotųjų pajamų | Įsipareigojimai, naudojant 2019 m. asignavimus iš asignuotųjų pajamų | 2019 m. mokėjimai, naudojant asignavimus iš 2019 m. asignuotųjų pajamų | Asignavimų iš 2019 m. asignuotųjų pajamų perkėlimas į 2020 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)-(4) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Atlyginimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 123 604,82 | 0,00 | 123 604,82 | 123 604,82 | 123 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 187 109,84 | 0,00 | 187 109,84 | 187 109,84 | 187 109,84 | 0,00 | 166 240,75 | 0,00 | 0,00 | 166 240,75 |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 964,45 | 179 964,45 | 179 964,45 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio pašalpos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 |
| 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 3 363,72 | 0,00 | 3 363,72 | 3 363,72 | 3 363,72 | 0,00 | 389 024,47 | 0,00 | 0,00 | 389 024,47 |
| 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 |
| 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 207 152,60 | 0,00 | 207 152,60 | 207 152,60 | 207 152,60 | 0,00 | 193 386,31 | 131 039,19 | 101 423,02 | 62 347,12 |
| 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 252 218,06 | 0,00 | 252 218,06 | 252 218,06 | 252 218,06 | 0,00 | 5 541 241,69 | 3 335 870,86 | 3 335 870,86 | 2 205 370,83 |
| 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai. Saugumas | 2 679,77 | 0,00 | 2 679,77 | 2 679,77 | 2 679,77 | 0,00 | 410 348,94 | 410 348,94 | 410 348,94 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai. Generalinio sekretoriato vairuotojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | 175,34 | 0,00 | 175,34 | 175,34 | 175,34 | 0,00 | 3 350,94 | 2 178,10 | 2 178,10 | 1 172,84 |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 445 021,77 | 0,00 | 445 021,77 | 445 021,77 | 445 021,77 | 0,00 | 2 838 820,77 | 2 599 780,77 | 2 500 000,00 | 239 040,00 |
| 1 4 2 0 | Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | 12 900,82 | 0,00 | 12 900,82 | 9 845,43 | 4 978,59 | 3 055,39 | 43 652,08 | 25 133,91 | 21 427,87 | 18 518,17 |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 99 432,32 | 0,00 | 99 432,32 | 99 432,32 | 50 493,67 | 0,00 | 55 695,73 | 15 732,45 | 0,00 | 39 963,28 |
| 1 6 3 1 | Judumas | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 012,50 | 19 418,44 | 987,50 | 44 876,60 | 0,00 | 0,00 | 44 876,60 |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Medicinos tarnyba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,02 | 532,02 | 532,02 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Maitinimo išlaidos | 396 266,09 | 0,00 | 396 266,09 | 363 886,86 | 363 886,86 | 32 379,23 | 327 144,15 | 0,00 | 0,00 | 327 144,15 |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 1 382 712,03 | 0,00 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 0,00 | 4 077 284,44 | 2 349 511,02 | 1 800 881,63 | 1 727 773,42 |
| 1 6 5 5 | Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 9 370 363,57 | 0,00 | 9 370 363,57 | 7 123 683,21 | 7 041 933,37 | 2 246 680,36 | 3 355 858,15 | 36 672,34 | 4 640,99 | 3 319 185,81 |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 302 447,18 | 0,00 | 302 447,18 | 260 000,00 | 260 000,00 | 42 447,18 | 1 052 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1 052 346,50 |
| 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | 533 545,58 | 0,00 | 533 545,58 | 527 399,72 | 296 152,49 | 6 145,86 | 2 902 708,07 | 2 352 749,56 | 754 619,38 | 549 958,51 |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | 164 547,18 | 0,00 | 164 547,18 | 153 746,03 | 67 783,07 | 10 801,15 | 152 221,29 | 2 336,19 | 0,00 | 149 885,10 |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 670 529,24 | 0,00 | 670 529,24 | 669 356,44 | 208 197,30 | 1 172,80 | 377 133,53 | 135 404,34 | 3 146,33 | 241 729,19 |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 215 589,95 | 0,00 | 215 589,95 | 206 111,67 | 187 545,67 | 9 478,28 | 202 462,68 | 0,00 | 0,00 | 202 462,68 |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 115 004,79 | 0,00 | 115 004,79 | 115 004,79 | 115 004,79 | 0,00 | 207 793,84 | 117 480,90 | 0,00 | 90 312,94 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 5 475,35 | 0,00 | 5 475,35 | 5 475,35 | 5 475,35 | 0,00 | 5 101,16 | 0,00 | 0,00 | 5 101,16 |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | 363 851,82 | 0,00 | 363 851,82 | 363 745,07 | 262 684,82 | 106,75 | 123 221,86 | 42 139,73 | 2 378,52 | 81 082,13 |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 99 539,40 | 0,00 | 99 539,40 | 99 539,40 | 3 539,40 | 0,00 | 214 052,54 | 213 767,54 | 0,00 | 285,00 |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575,00 | 7 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 52 313,23 | 0,00 | 52 313,23 | 52 225,30 | 43 212,18 | 87,93 | 1 106 920,85 | 106 920,85 | 56 479,25 | 1 000 000,00 |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,39 | 1 035,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Baldai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 24 589,96 | 0,00 | 24 589,96 | 23 398,24 | 22 062,00 | 1 191,72 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2 1 6 0 | Narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 97 204,03 | 0,00 | 97 204,03 | 96 119,02 | 65 677,72 | 1 085,01 | 116 226,18 | 52 457,61 | 0,00 | 63 768,57 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 6 328,91 | 0,00 | 6 328,91 | 6 328,91 | 6 328,91 | 0,00 | 84 830,62 | 45 132,33 | 15 818,08 | 39 698,29 |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 20 089,35 | 0,00 | 20 089,35 | 20 000,00 | 8 726,18 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 8 088,73 | 0,00 | 8 088,73 | 8 088,73 | 6 237,19 | 0,00 | 12 018,55 | 1 358,55 | 1 358,55 | 10 660,00 |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 62 103,98 | 0,00 | 62 103,98 | 62 103,98 | 62 103,98 | 0,00 | 401 460,04 | 226 610,65 | 226 107,84 | 174 849,39 |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 11 998,63 | 0,00 | 11 998,63 | 11 998,63 | 11 998,63 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | 195 902,72 | 0,00 | 195 902,72 | 195 902,72 | 195 902,72 | 0,00 | 102 523,88 | 0,00 | 0,00 | 102 523,88 |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 47 621,63 | 0,00 | 47 621,63 | 47 621,63 | 44 232,63 | 0,00 | 54 640,00 | 9 361,76 | 0,00 | 45 278,24 |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 50 407,07 | 0,00 | 50 407,07 | 50 000,00 | 37 046,40 | 407,07 | 68 907,63 | 0,00 | 0,00 | 68 907,63 |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 106,72 | 17 106,72 | 17 106,72 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | 9 274,83 | 0,00 | 9 274,83 | 0,00 | 0,00 | 9 274,83 | 3 306 904,84 | 787 657,71 | 197 648,26 | 2 519 247,13 |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 731 724,60 | 0,00 | 731 724,60 | 731 605,88 | 727 446,88 | 118,72 | 895 345,09 | 182 915,03 | 118 330,33 | 712 430,06 |
| 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | 51 762,75 | 0,00 | 51 762,75 | 51 547,75 | 0,00 | 215,00 | 10 716,06 | 9 357,00 | 7 599,14 | 1 359,06 |
| 3 2 4 7 | Europos istorijos namai | 3 010 980,00 | 0,00 | 3 010 980,00 | 3 010 980,00 | 934 928,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Su ryšių biurais susijusios išlaidos | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 101,88 | 0,00 |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 1 197 162,62 | 0,00 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 0,00 | 4 750 417,68 | 0,00 | 0,00 | 4 750 417,68 |
| 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 255 605,27 | 20 865,70 | 10 113,93 | 1 234 739,57 |
| | Iš viso | 21 806 793,50 | 0,00 | 21 806 793,50 | 19 441 069,37 | 16 107 907,59 | 2 365 724,13 | 36 566 235,84 | 13 438 996,61 | 9 775 076,09 | 23 127 239,23 |

Punktas

Išlaidų kategorija

Iš 2018 m. perkelti pradiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų

Pervedimai

Iš 2018 m. perkelti galutiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų

2019 m. įsipareigojimai, naudojant iš 2018 m. perkeltus asignavimus iš asignuotųjų įplaukų

2019 m. mokėjimai, naudojant iš 2018 m. perkeltus asignavimus iš asignuotųjų pajamų

Asignavimai iš 2018 m. asignuotųjų pajamų, nepanaudoti 2019 m.

Asignavimai iš 2019 m. asignuotųjų pajamų

Įsipareigojimai, naudojant 2019 m. asignavimus iš asignuotųjų pajamų

2019 m. mokėjimai, naudojant asignavimus iš 2019 m. asignuotųjų pajamų

Asignavimų iš 2019 m. asignuotųjų pajamų perkėlimas į 2020 m.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)-(4)

(7)

(8)

(9)

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Atlyginimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 386,74

0,00

0,00

3 386,74

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

123 604,82

0,00

123 604,82

123 604,82

123 604,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

187 109,84

0,00

187 109,84

187 109,84

187 109,84

0,00

166 240,75

0,00

0,00

166 240,75

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 964,45

179 964,45

179 964,45

0,00

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio pašalpos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 973,03

0,00

0,00

10 973,03

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

3 363,72

0,00

3 363,72

3 363,72

3 363,72

0,00

389 024,47

0,00

0,00

389 024,47

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 310,79

0,00

0,00

69 310,79

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

207 152,60

0,00

207 152,60

207 152,60

207 152,60

0,00

193 386,31

131 039,19

101 423,02

62 347,12

1 4 0 0

Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

252 218,06

0,00

252 218,06

252 218,06

252 218,06

0,00

5 541 241,69

3 335 870,86

3 335 870,86

2 205 370,83

1 4 0 1

Kiti darbuotojai. Saugumas

2 679,77

0,00

2 679,77

2 679,77

2 679,77

0,00

410 348,94

410 348,94

410 348,94

0,00

1 4 0 2

Kiti tarnautojai. Generalinio sekretoriato vairuotojai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

175,34

0,00

175,34

175,34

175,34

0,00

3 350,94

2 178,10

2 178,10

1 172,84

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

445 021,77

0,00

445 021,77

445 021,77

445 021,77

0,00

2 838 820,77

2 599 780,77

2 500 000,00

239 040,00

1 4 2 0

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

12 900,82

0,00

12 900,82

9 845,43

4 978,59

3 055,39

43 652,08

25 133,91

21 427,87

18 518,17

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

99 432,32

0,00

99 432,32

99 432,32

50 493,67

0,00

55 695,73

15 732,45

0,00

39 963,28

1 6 3 1

Judumas

22 000,00

0,00

22 000,00

21 012,50

19 418,44

987,50

44 876,60

0,00

0,00

44 876,60

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Medicinos tarnyba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532,02

532,02

532,02

0,00

1 6 5 2

Maitinimo išlaidos

396 266,09

0,00

396 266,09

363 886,86

363 886,86

32 379,23

327 144,15

0,00

0,00

327 144,15

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

1 382 712,03

0,00

1 382 712,03

1 382 712,03

1 382 712,03

0,00

4 077 284,44

2 349 511,02

1 800 881,63

1 727 773,42

1 6 5 5

Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Nuoma

9 370 363,57

0,00

9 370 363,57

7 123 683,21

7 041 933,37

2 246 680,36

3 355 858,15

36 672,34

4 640,99

3 319 185,81

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

302 447,18

0,00

302 447,18

260 000,00

260 000,00

42 447,18

1 052 346,50

0,00

0,00

1 052 346,50

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

533 545,58

0,00

533 545,58

527 399,72

296 152,49

6 145,86

2 902 708,07

2 352 749,56

754 619,38

549 958,51

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

164 547,18

0,00

164 547,18

153 746,03

67 783,07

10 801,15

152 221,29

2 336,19

0,00

149 885,10

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

670 529,24

0,00

670 529,24

669 356,44

208 197,30

1 172,80

377 133,53

135 404,34

3 146,33

241 729,19

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

215 589,95

0,00

215 589,95

206 111,67

187 545,67

9 478,28

202 462,68

0,00

0,00

202 462,68

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

115 004,79

0,00

115 004,79

115 004,79

115 004,79

0,00

207 793,84

117 480,90

0,00

90 312,94

2 0 2 8

Draudimas

5 475,35

0,00

5 475,35

5 475,35

5 475,35

0,00

5 101,16

0,00

0,00

5 101,16

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

363 851,82

0,00

363 851,82

363 745,07

262 684,82

106,75

123 221,86

42 139,73

2 378,52

81 082,13

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

99 539,40

0,00

99 539,40

99 539,40

3 539,40

0,00

214 052,54

213 767,54

0,00

285,00

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,00

7 575,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

52 313,23

0,00

52 313,23

52 225,30

43 212,18

87,93

1 106 920,85

106 920,85

56 479,25

1 000 000,00

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,39

1 035,39

0,00

0,00

2 1 2 0

Baldai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

24 589,96

0,00

24 589,96

23 398,24

22 062,00

1 191,72

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

2 1 6 0

Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

97 204,03

0,00

97 204,03

96 119,02

65 677,72

1 085,01

116 226,18

52 457,61

0,00

63 768,57

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

6 328,91

0,00

6 328,91

6 328,91

6 328,91

0,00

84 830,62

45 132,33

15 818,08

39 698,29

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

20 089,35

0,00

20 089,35

20 000,00

8 726,18

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

8 088,73

0,00

8 088,73

8 088,73

6 237,19

0,00

12 018,55

1 358,55

1 358,55

10 660,00

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Kitos administracinės veiklos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 965,71

0,00

0,00

21 965,71

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

62 103,98

0,00

62 103,98

62 103,98

62 103,98

0,00

401 460,04

226 610,65

226 107,84

174 849,39

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 231,80

0,00

0,00

5 231,80

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

11 998,63

0,00

11 998,63

11 998,63

11 998,63

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

195 902,72

0,00

195 902,72

195 902,72

195 902,72

0,00

102 523,88

0,00

0,00

102 523,88

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

47 621,63

0,00

47 621,63

47 621,63

44 232,63

0,00

54 640,00

9 361,76

0,00

45 278,24

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA)

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

50 407,07

0,00

50 407,07

50 000,00

37 046,40

407,07

68 907,63

0,00

0,00

68 907,63

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 106,72

17 106,72

17 106,72

0,00

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

9 274,83

0,00

9 274,83

0,00

0,00

9 274,83

3 306 904,84

787 657,71

197 648,26

2 519 247,13

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

731 724,60

0,00

731 724,60

731 605,88

727 446,88

118,72

895 345,09

182 915,03

118 330,33

712 430,06

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

51 762,75

0,00

51 762,75

51 547,75

0,00

215,00

10 716,06

9 357,00

7 599,14

1 359,06

3 2 4 7

Europos istorijos namai

3 010 980,00

0,00

3 010 980,00

3 010 980,00

934 928,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Su ryšių biurais susijusios išlaidos

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

7 101,88

0,00

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

1 197 162,62

0,00

1 197 162,62

1 197 162,62

1 197 162,62

0,00

4 750 417,68

0,00

0,00

4 750 417,68

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367 641,98

0,00

0,00

1 367 641,98

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

1 216 209,22

0,00

1 216 209,22

1 216 209,22

1 216 209,22

0,00

1 255 605,27

20 865,70

10 113,93

1 234 739,57

Iš viso

21 806 793,50

0,00

21 806 793,50

19 441 069,37

16 107 907,59

2 365 724,13

36 566 235,84

13 438 996,61

9 775 076,09

23 127 239,23

---

VI PRIEDAS

PAJAMŲ PADĖTIS 2019 M.

| (EUR) |
| --- |
| Straipsnis / Punktas | Išlaidų kategorija | 2019 m. prognozuotos pajamos | 2019 m. nustatytos teisės į gautinas sumas | Iš 2018 m. perkeltos teisės į gautinas sumas | Iš 2018 m. perkeltos ir 2019 m. panaikintos teisės į gautinas sumas | Iš viso teisių | Pajamos iš 2019 m. teisių į gautinas sumas | Pajamos, gautos iš teisių į gautinas sumas, perkeltų iš 2018 m. | Visos gautos pajamos | Susigrąžintinas likutis |
| (perkelta į 2019 m.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensiją gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo | 81 667 700 | 82 599 719 | 0 | 0 | 82 599 719 | 82 599 719 | 0 | 82 599 719 | 0 |
| 4 0 3 | Pajamos iš laikinų įmokų nuo dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 0 | 30 623 | 0 | 0 | 30 623 | 30 623 | 0 | 30 623 | 0 |
| 4 0 4 | Pajamos, atlikus specialius ir solidarumo mokesčio atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 11 657 200 | 11 738 427 | 0 | 0 | 11 738 427 | 11 738 427 | 0 | 11 738 427 | 0 |
| 4 1 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 68 453 000 | 68 024 102 | 0 | 0 | 68 024 102 | 67 799 457 | 0 | 67 799 457 | 224 645 |
| 4 1 1 | Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas arba išpirkimas | 9 200 000 | 7 409 567 | 4 492 | 0 | 7 414 059 | 7 409 567 | 0 | 7 409 567 | 4 492 |
| 4 1 2 | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 10 000 | 50 624 | 0 | 0 | 50 624 | 47 173 | 0 | 47 173 | 3 451 |
| 5 0 0 0 | Pajamos, gautos pardavus transporto priemones | 0 | 14 600 | 0 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 14 600 | 0 |
| 5 1 1 0 | Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos. Asignuotosios pajamos | 0 | 3 315 567 | 301 350 | -8 919 | 3 607 998 | 3 209 946 | 281 670 | 3 491 616 | 116 382 |
| 5 1 1 1 | Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas. Asignuotosios pajamos | 0 | 317 306 | 3 284 | 0 | 320 590 | 223 525 | 0 | 223 525 | 97 064 |
| 5 2 0 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų, gautų į institucijos sąskaitas | 50 000 | 1 887 | 0 | 0 | 1 887 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 |
| 5 5 0 | Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitų institucijų ar įstaigų grąžinamas jų vardu sumokėtas komandiruočių išmokas. Asignuotosios pajamos | 0 | 9 899 663 | 239 439 | -30 851 | 10 108 251 | 9 748 083 | 208 588 | 9 956 672 | 151 579 |
| 5 5 1 | Pajamos už trečiųjų asmenų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus. Asignuotosios pajamos | 0 | 4 256 510 | 319 726 | -3 247 | 4 572 990 | 3 705 270 | 316 480 | 4 021 749 | 551 241 |
| 5 7 0 | Pajamos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų. Asignuotosios pajamos | 0 | 7 779 841 | 2 004 296 | - 319 865 | 9 464 272 | 6 849 244 | 543 287 | 7 392 531 | 2 071 741 |
| 5 7 1 | Konkrečiam tikslui numatytos pajamos, kaip antai fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienos institucijos konkrečiam tikslui numatytas pajamas. Asignuotosios pajamos | 0 | 3 032 407 | 1 912 353 | 0 | 4 944 760 | 0 | 1 367 642 | 1 367 642 | 3 577 119 |
| 5 7 3 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla. Asignuotosios pajamos | 0 | 289 984 | 83 468 | 0 | 373 452 | 289 984 | 0 | 289 984 | 83 468 |
| 5 8 1 | Pajamos iš gautų draudimo įmokų. Asignuotosios pajamos | 0 | 1 067 302 | 0 | 0 | 1 067 302 | 1 062 266 | 0 | 1 062 266 | 5 036 |
| 6 6 0 0 | Kitos asignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos. Asignuotosios pajamos | 0 | 5 660 799 | 14 713 857 | -37 053 | 20 337 602 | 5 093 163 | 3 666 932 | 8 760 095 | 11 577 507 |
| 9 0 0 | Įvairios pajamos | 1 000 | 1 353 712 | 3 270 794 | - 950 604 | 3 673 902 | 1 252 553 | 60 986 | 1 313 538 | 2 360 364 |
| | Išviso | 171 038 900 | 206 842 638 | 22 853 060 | -1 350 538 | 228 345 159 | 201 075 486 | 6 445 584 | 207 521 070 | 20 824 089 |

(EUR)

Straipsnis / Punktas

Išlaidų kategorija

2019 m. prognozuotos pajamos

2019 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

Iš 2018 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

Iš 2018 m. perkeltos ir 2019 m. panaikintos teisės į gautinas sumas

Iš viso teisių

Pajamos iš 2019 m. teisių į gautinas sumas

Pajamos, gautos iš teisių į gautinas sumas, perkeltų iš 2018 m.

Visos gautos pajamos

Susigrąžintinas likutis

(perkelta į 2019 m.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensiją gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo

81 667 700

82 599 719

0

0

82 599 719

82 599 719

0

82 599 719

0

4 0 3

Pajamos iš laikinų įmokų nuo dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

0

30 623

0

0

30 623

30 623

0

30 623

0

4 0 4

Pajamos, atlikus specialius ir solidarumo mokesčio atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

11 657 200

11 738 427

0

0

11 738 427

11 738 427

0

11 738 427

0

4 1 0

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

68 453 000

68 024 102

0

0

68 024 102

67 799 457

0

67 799 457

224 645

4 1 1

Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas arba išpirkimas

9 200 000

7 409 567

4 492

0

7 414 059

7 409 567

0

7 409 567

4 492

4 1 2

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

10 000

50 624

0

0

50 624

47 173

0

47 173

3 451

5 0 0 0

Pajamos, gautos pardavus transporto priemones

0

14 600

0

0

14 600

14 600

0

14 600

0

5 1 1 0

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos. Asignuotosios pajamos

0

3 315 567

301 350

-8 919

3 607 998

3 209 946

281 670

3 491 616

116 382

5 1 1 1

Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas. Asignuotosios pajamos

0

317 306

3 284

0

320 590

223 525

0

223 525

97 064

5 2 0

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų, gautų į institucijos sąskaitas

50 000

1 887

0

0

1 887

1 887

0

1 887

0

5 5 0

Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitų institucijų ar įstaigų grąžinamas jų vardu sumokėtas komandiruočių išmokas. Asignuotosios pajamos

0

9 899 663

239 439

-30 851

10 108 251

9 748 083

208 588

9 956 672

151 579

5 5 1

Pajamos už trečiųjų asmenų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus. Asignuotosios pajamos

0

4 256 510

319 726

-3 247

4 572 990

3 705 270

316 480

4 021 749

551 241

5 7 0

Pajamos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų. Asignuotosios pajamos

0

7 779 841

2 004 296

- 319 865

9 464 272

6 849 244

543 287

7 392 531

2 071 741

5 7 1

Konkrečiam tikslui numatytos pajamos, kaip antai fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienos institucijos konkrečiam tikslui numatytas pajamas. Asignuotosios pajamos

0

3 032 407

1 912 353

0

4 944 760

0

1 367 642

1 367 642

3 577 119

5 7 3

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla. Asignuotosios pajamos

0

289 984

83 468

0

373 452

289 984

0

289 984

83 468

5 8 1

Pajamos iš gautų draudimo įmokų. Asignuotosios pajamos

0

1 067 302

0

0

1 067 302

1 062 266

0

1 062 266

5 036

6 6 0 0

Kitos asignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos. Asignuotosios pajamos

0

5 660 799

14 713 857

-37 053

20 337 602

5 093 163

3 666 932

8 760 095

11 577 507

9 0 0

Įvairios pajamos

1 000

1 353 712

3 270 794

- 950 604

3 673 902

1 252 553

60 986

1 313 538

2 360 364

Išviso

171 038 900

206 842 638

22 853 060

-1 350 538

228 345 159

201 075 486

6 445 584

207 521 070

20 824 089

---

VII PRIEDAS

KAD II PROJEKTAS. PAGRINDINIAI DUOMENYS

| | Apskaičiuotos sąnaudos | Sąnaudos | Nepanaudota / viršyta suma |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009–2012 m. | 2019 m. gruodžio 31 d. |
| | Mln. EUR, 2012 m. spalio mėn. kainomis |
| | | | |
| I. | Statybos darbai |

Apskaičiuotos sąnaudos

Sąnaudos

Nepanaudota / viršyta suma

2009–2012 m.

2019 m. gruodžio 31 d.

Mln. EUR, 2012 m. spalio mėn. kainomis

I.

432,8

420 (*1)

-12,8

(nuo 2013 m. liepos mėn.)

| II. | Kita |
| --- | --- |

II.

Projekto valdymas

57,7

121

63,3

Finansavimo išlaidos

119

5,4

- 113,6

Žemės sklypas ir draudimas

2,4

4,4

2

Parengiamieji ir geoterminiai darbai

16,8

16,8

Kompensacinės išmokos dėl vėlavimų

28,9

28,9

Iš viso

611,9

596,5

-15,4

nepanaudota suma

---

(*1)  Šaltinis: vykdomoji ataskaita Nr. 27, 2020 m. vasario mėn.

---