# Az Európai Unió C 239/2020

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 239 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 63. évfolyam2020. július 20. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 239

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

63. évfolyam2020. július 20.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Európai Parlament |
| 2020/C 239/01 | Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról — I. szakasz: Európai Parlament — 2019. évi költségvetési év | 1 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

2020/C 239/01

Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról — I. szakasz: Európai Parlament — 2019. évi költségvetési év

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

| 20.7.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 239/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 239/1

---

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL

I. SZAKASZ: EURÓPAI PARLAMENT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉV

(2020/C 239/01)

TARTALOM

| BEVEZETÉS | 2 |
| --- | --- |

| I. | A PARLAMENT 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE | 2 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | AZ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS 1. SZAKASZA 5. FEJEZETÉNEK (A PARLAMENT KÖLTSÉGVETÉSE) ALAKULÁSA A 2014–2020-AS IDŐSZAKRA VONATKOZÓ TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET ELMÚLT ÖT ÉVÉBEN | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2019-BEN | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Kötelezettségvállalások és kifizetések | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Átvitelek 2019-ről 2020-ra | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | A 2018-ról 2019-re átvitt összegek felhasználása | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Bevételek | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Célhoz kötött bevételekből származó előirányzatok | 7 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Folyóelőirányzatok törlése | 8 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Átcsoportosítások | 8 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | A költségvetés végrehajtása alcímenként | 9 |
| --- | --- | --- |

I.

| TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE | 11 |
| --- | --- |

| MELLÉKLETEK | 11 |
| --- | --- |

| I. MELLÉKLET | – „C” típusú átcsoportosítások áttekintése, 2019. évi pénzügyi év | 12 |
| --- | --- | --- |

I. MELLÉKLET

| II. MELLÉKLET | – „P” típusú átcsoportosítások kimutatása, 2019. évi pénzügyi év | 20 |
| --- | --- | --- |

II. MELLÉKLET

| III. MELLÉKLET | – A 2019. évi előirányzatok felhasználása 2019-ben | 24 |
| --- | --- | --- |

III. MELLÉKLET

| IV. MELLÉKLET | – Az előző évből átvitt előirányzatok felhasználása | 32 |
| --- | --- | --- |

IV. MELLÉKLET

| V. MELLÉKLET | – Címzett belső bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatok végrehajtása | 39 |
| --- | --- | --- |

V. MELLÉKLET

| VI. MELLÉKLET | – Bevételek 2019-ben | 47 |
| --- | --- | --- |

VI. MELLÉKLET

| VII. MELLÉKLET | – ADENAUER II. projekt – Főbb számadatok | 50 |
| --- | --- | --- |

VII. MELLÉKLET

BEVEZETÉS

| 1. | Ez a jelentés az Európai Parlament által a 2019. évi pénzügyi év során folytatott költségvetési és pénzgazdálkodást elemzi. Felvázolja a pénzügyi források felhasználását és azokat az eseményeket, amelyek az év során jelentős hatást gyakoroltak a tevékenységekre. |
| --- | --- |

1.

| 2. | A jelentés a 2018/1046/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: „a 2018-as költségvetési rendelet”) 249. cikkének megfelelően készült. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által megállapított korábbi beszámolókon alapul. |
| --- | --- |

2.

I.   A PARLAMENT 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE

| 3. | A májusi európai választások miatt a Parlament 2019 két félévében más-más feladatra összpontosította figyelmét: az első félévben a jogszabályok elfogadása, a másodikban az új parlamenti ciklus beindítása állt a középpontban. |
| --- | --- |

3.

| 4. | A szavazásra jogosult uniós polgárok több mint 50 %-a vett részt a választásokon, ami a legmagasabb részvételi arány az elmúlt 20 évben, és az 1979-es első közvetlen választás óta az első alkalom, hogy nőtt a részvételi arány. A Parlament választási és tájékoztató kampánya hozzájárult ehhez a pozitív fejleményhez. |
| --- | --- |

4.

| 5. | A jogalkotási ciklus vége előtt intenzívebbé vált a jogalkotási munka a Parlamentben, 2018 végén és 2019 elején nagy számban nyújtottak be jogalkotási dossziékat. A legfontosabb jogalkotási tevékenységek közé tartoztak a számos kérdésről, például a műanyagokról, a közúti közlekedésbiztonságról és a szerzői jogokról szóló új jogszabályok. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Az Európai Parlament 9. jogalkotási ciklusának alakuló ülését 2019. július 2-án tartották. Az új képviselők 61 %-os aránya jelentős mértékben meghaladta az előző ciklusokét, valamint az 50 %-os várakozást, amelyen a Parlament 2019. évi költségvetése alapult. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Az új parlament hét képviselőcsoportból áll, eggyel kevesebből, mint az előző jogalkotási ciklusban. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének (brexit) előkészítése továbbra is jelentős hatást gyakorolt a bizottsági titkárságokra, a kutatási egységekre és a Parlament politikai főigazgatóságainak horizontális szolgálataira. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Jelentős mértékben befolyásolta a költségvetést, hogy 2019 folyamán többször is elhalasztották a brexit időpontját. A költségvetést eredetileg azzal a feltételezéssel határozták meg, hogy a brexit 2019. március 30-án lép hatályba. Az Európai Tanács 2019. március 22-én az EUMSZ 50. cikke (3) bekezdése értelmében határozatot fogadott el az időszak 2019. május 22-ig való meghosszabbításáról. A 2019. április 10-én tartott különleges csúcstalálkozón az EU vezetői megállapodtak az időszak 2019. október végéig történő meghosszabbításáról. Az Európai Tanács október 29-én határozatot fogadott el a brexit dátumának 2020. január 31-ig történő elhalasztásáról. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Az Egyesült Királyságban is meg kellett tartani az európai választásokat, és a Parlament az Egyesült Királyságra is kiterjesztette kommunikációs kampányát. Az eredetileg tervezettnél hosszabb ideig kellett fizetni a brit képviselők és asszisztenseik fizetését és juttatásait. Két, egymást követő költségvetés-módosítási tervezet került beterjesztésre, többek között a kilépés közvetlen pénzügyi következményeinek kezelésére, a költségvetési hatóság azonban az egyéb területeken felmerült tiltakozások miatt nem volt abban a helyzetben, hogy elfogadja ezeket. |
| --- | --- |

10.

| 11. | A fent említett események miatt jelentősen több és nagyobb összegű költségvetési átcsoportosításra volt szükség a Parlament költségvetésében. Ennek részletei a jelentés H. szakaszában olvashatók. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Folytatódott a parlamenti igazgatás kulcsfontosságú területeinek racionalizálása és korszerűsítése (ingatlanpolitika; informatikai korszerűsítés; környezetpolitika és személyzeti politika). A „stratégiai végrehajtási keret” – az Európai Parlament modernizációs folyamata során végzett munka irányítására szolgáló igazgatási eszköz – struktúráján belül megtörtént az áttérés a 2017–2019 közötti projektekről a 2019–2021 közötti jövőbeli stratégiai megbízásokra. |
| --- | --- |

12.

| 13. | 2019. március 11-én az Elnökség új megközelítést fogadott el a kapcsolattartó irodák és az Europa Experience központok ingatlanpiaci ajánlatai tekintetében. A Parlamentnek vezető szerepet kell vállalnia az e téren folytatott intézményközi együttműködésben. |
| --- | --- |

13.

| 14. | 2019 folyamán Párizs és Róma tekintetében folytatódott, Varsó, Prága, Stockholm és Helsinki esetében pedig megkezdődött az ingatlanokkal kapcsolatos tervezés. Dublin vonatkozásában tárgyalásos beszerzési eljárás indult 2019 augusztusában. Új Europa Experience központ nyílt Koppenhágában. Tallinnban infrastrukturális munkálatokat végeztek. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Ami a bazoches-i (Franciaország) Jean Monnet-házat illeti, 2019 októberében megkezdődött a helyi ingatlanpiac felmérése a szomszédos telek – amelyen egy ház is áll – megvásárlása céljából. Megkezdték a szálláshely tervezési tanulmányainak elkészítését, és az építési engedélyt is beszerezték. Az építési munkálatokra vonatkozó ajánlattételi felhívást 2019 decemberében közzétették. |
| --- | --- |

15.

| 16. | A Montoyer 63. szám alatti brüsszeli épület végső felszerelési munkálatai 2019-ben befejeződtek, és az épületet használatba vették. |
| --- | --- |

16.

| 17. | A Parlament luxemburgi ingatlanpolitikájának középpontjában az Adenauer II. projekt áll. Az új Adenauer II. épülettel – a költségek racionalizálása érdekében – egyetlen épületben fog összpontosulni a luxembourgi parlamenti tevékenység. A munkálatokat a tervek szerint 2023. június végén fejezik be. 2019 végén az épület első elkészült részeit használatba vették. Az Elnökség 2015. július 6-i határozatát követően a régi Adenauer épület jövőjéről a 2019 júliusában kezdődő ciklus elején döntenek. A korábbi évekhez hasonlóan a Költségvetési Bizottság 2019-ben is engedélyezte maradványösszegek átcsoportosítását a projekt előfinanszírozására. Ez az átcsoportosítás 31 millió EUR-t tett ki (lásd az átcsoportosításokról szóló III. H. szakaszt). Az uniós intézmények irodahelyiségeiről szóló 34/2019 sz. számvevőszéki különjelentés 3. ajánlását követően a ADENAUER II. épület építési projektjének részletes áttekintését csatolták e jelentéshez (VII. melléklet). |
| --- | --- |

17.

| 18. | A Parlament pénzügyi irányítási rendszere (FMS) 2019-ben elkészült, és azt a 2020. évi pénzügyi évben üzembe helyezték. Az informatikai korszerűsítés is folytatódott az elavult hardverek megújításával és számos stratégiai projekttel (e-Parlament, a képviselők és a személyzet mobil környezete). |
| --- | --- |

18.

| 19. | Az Európai Parlament egy olyan környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert (EMAS) – egy magán- és állami szervezeteknek kifejlesztett uniós irányítási eszközt – vesz igénybe, amely a környezetvédelmi teljesítmény 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) (EMAS-rendelet) összhangban történő értékelésére és javítására szolgál. Az Európai Parlament 2007. december óta mindhárom munkahelyszíne tekintetében az EMAS keretében nyilvántartott intézmény. |
| --- | --- |

19.

| 20. | A személyzeti szabályzat felülvizsgálata és a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret elfogadása során intézményközi megállapodás született az egyes intézmények létszámának öt éven át tartó, évi 1 %-os csökkentéséről. A Parlament egyedi szükségletei miatt az álláshelyek számának csökkentését célzó intézkedéseket egy újabb évvel, 2020-ig meghosszabbították. 2019-ben összességében 50 álláshelyet szüntettek meg a létszámtervben. A képviselőcsoportok ideiglenes álláshelyei 32-vel, más ideiglenes álláshelyek pedig 5-tel bővültek, míg az állandó álláshelyek száma 87-tel csökkent. |
| --- | --- |

20.

| 21. | 2019 folyamán folytatódott a 2021–2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi kerettel összefüggő munka. 2019. október 10-én az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben megerősítette és aktualizálta a többéves pénzügyi keret bevételi és kiadási oldalára vonatkozó tárgyalási megbízását, szorgalmazta az intézményközi tárgyalások haladéktalan megkezdését. 2019 folyamán nem sikerült megállapodást elérni. |
| --- | --- |

21.

II.   AZ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS 1. SZAKASZA 5. FEJEZETÉNEK (A PARLAMENT KÖLTSÉGVETÉSE) ALAKULÁSA A 2014–2020-AS IDŐSZAKRA VONATKOZÓ TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET ELMÚLT ÖT ÉVÉBEN

| A költségvetés növekedése a többéves pénzügyi kerethez képest |
| --- |
| Tárgyév | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Az EP költségvetése (millió EUR) | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 |
| Δ% | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % |
| A többéves pénzügyi keret 5. fejezete (millió EUR) | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 |
| Δ% | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % |
| Az EP részesedése az 5, fejezetből | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % |

A költségvetés növekedése a többéves pénzügyi kerethez képest

Tárgyév

2015

2016

2017

2018

2019

Az EP költségvetése (millió EUR)

1 795

1 838

1 910

1 951

1 997

Δ%

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

A többéves pénzügyi keret 5. fejezete (millió EUR)

9 076

9 483

9 918

10 346

10 786

Δ%

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

Az EP részesedése az 5, fejezetből

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

III.   A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2019-BEN

| 22. | A Parlament 2019. évi végleges előirányzatai 1 996 978 262 EUR-t tettek ki, ami a többéves pénzügyi keret 5. fejezetének 18,5 %-a (3). Az 1. táblázat áttekintést nyújt a Parlament 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetéséről.

  1. táblázat


  Az előirányzatok felhasználása









  Előirányzat típusa | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi előirányzatok | Változás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR vagy %) | (EUR vagy %) | 2019/2018 |
| Előirányzatok | | | |
| Eredeti előirányzatok | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Végleges előirányzatok | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Végrehajtás az év során | | | |
| Kötelezettségvállalások | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 2,0  % |
| A végleges előirányzatok %-ában | 98,8  % | 99,2  % | — |
| Kifizetések | 1 698 971 864 | 1 636 858 018 | 3,8  % |
| A kötelezettségvállalások %-ában | 86,1  % | 84,6  % | — |
| A következő évre átvitt előirányzatok | | | |
| Automatikus átvitelek a következő évre (4) | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3  % |
| A végleges előirányzatok %-ában | 13,7  % | 15,3  % | — |
| A kötelezettségvállalások %-ában | 13,9  % | 15,4  % | — |
| Nem automatikus átvitelek (a következő évre átvitt lekötetlen előirányzatok) (5) | 0 | 0 | — |
| A végleges előirányzatok %-ában | 0,0  % | 0,0  % | |
| Törlések | | | |
| Törölt előirányzatok | 23 745 738 | 16 209 746 | 46,5  % |
| A végleges előirányzatok %-ában | 1,2  % | 0,8  % | — |
| Átvitelek az előző évről | | | |
| Automatikus átvitelek az előző évről | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2  % |
| Kifizetések ezen átvitelekkel szemben | 284 096 642 | 266 834 198 | 6,5  % |
| Az átvitelek %-ában | 95,0  % | 92,1  % | — |
| Törölt összeg | 14 998 386 | 22 951 093 | -34,7  % |
| A tárgyévi célhoz kötött bevételből származó előirányzatok | | | |
| A tárgyévi célhoz kötött bevételből származó előirányzatok | 36 566 236 | 30 783 590 | 18,8  % |
| Kötelezettségvállalások | 13 438 997 | 14 231 422 | -5,6  % |
| A célhoz kötött bevételből származó előirányzatok %-ában | 36,8  % | 46,2  % | — |
| Kifizetések | 9 775 076 | 9 619 557 | 1,6  % |
| A célhoz kötött bevételekkel szembeni kötelezettségvállalások %-ában | 72,7  % | 67,6  % | — |
| A rendelkezésre álló előirányzatok átvitele a következő évre | 23 127 239 | 16 552 168 | 39,7  % |
| Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre | 3 663 921 | 4 611 865 | -20,6  % |
| Címzett belső bevételekből (6) származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok | | | |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok | 12 436 430 | 31 932 985 | -61,1  % |
| Kötelezettségvállalások | 12 317 386 | 31 880 012 | -61,4  % |
| Az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában | 99,0  % | 99,8  % | — |
| Kifizetések | 9 065 974 | 9 863 903 | -8,1  % |
| A kötelezettségvállalások %-ában | 73,6  % | 30,9  % | — |
| Törlések | 119 044 | 52 973 | 124,7  % |
| Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre | 3 251 412 | 22 016 109 | -85,2  % |
| Bérleti jogviszonyból származó, valamint épületek és földterületek értékesítéséből (7) eredő címzett belső bevételekből származó, előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok | | | |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok | 9 370 364 | 8 696 703 | 7,7  % |
| Kötelezettségvállalások | 7 123 683 | 3 472 236 | 105,2  % |
| Az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában | 76,0  % | 39,9  % | — |
| Kifizetések | 7 041 933 | 2 896 017 | 143,2  % |
| A kötelezettségvállalások %-ában | 98,9  % | 83,4  % | — |
| A rendelkezésre álló előirányzatok átvitele a következő évre | 2 246 680 | 5 224 467 | -57,0  % |
| Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre | 81 750 | 576 219 | -85,8  % |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások | | | |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások | 27 204 194 | 6 740 289 | 303,6  % |
| Kifizetések | 26 116 825 | 5 929 106 | 340,5  % |
| A kötelezettségvállalások %-ában | 96,0  % | 88,0  % | — |
| Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre (bérleti jogviszonyból származó bevételek) | 80 878 | 30 159 | 168,2  % |
| Kötelezettségvállalások törlése | 1 006 490 | 781 024 | 28,9  % |

22.

1. táblázat

Az előirányzatok felhasználása

Előirányzat típusa

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

Változás

(EUR vagy %)

(EUR vagy %)

2019/2018

Előirányzatok

Eredeti előirányzatok

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Végleges előirányzatok

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Végrehajtás az év során

Kötelezettségvállalások

1 973 232 524

1 934 477 627

2,0  %

A végleges előirányzatok %-ában

98,8  %

99,2  %

—

Kifizetések

1 698 971 864

1 636 858 018

3,8  %

A kötelezettségvállalások %-ában

86,1  %

84,6  %

—

A következő évre átvitt előirányzatok

Automatikus átvitelek a következő évre (4)

274 260 660

299 095 028

-8,3  %

A végleges előirányzatok %-ában

13,7  %

15,3  %

—

A kötelezettségvállalások %-ában

13,9  %

15,4  %

—

Nem automatikus átvitelek (a következő évre átvitt lekötetlen előirányzatok) (5)

0

0

—

A végleges előirányzatok %-ában

0,0  %

0,0  %

Törlések

Törölt előirányzatok

23 745 738

16 209 746

46,5  %

A végleges előirányzatok %-ában

1,2  %

0,8  %

—

Átvitelek az előző évről

Automatikus átvitelek az előző évről

299 095 028

289 785 291

3,2  %

Kifizetések ezen átvitelekkel szemben

284 096 642

266 834 198

6,5  %

Az átvitelek %-ában

95,0  %

92,1  %

—

Törölt összeg

14 998 386

22 951 093

-34,7  %

A tárgyévi célhoz kötött bevételből származó előirányzatok

A tárgyévi célhoz kötött bevételből származó előirányzatok

36 566 236

30 783 590

18,8  %

Kötelezettségvállalások

13 438 997

14 231 422

-5,6  %

A célhoz kötött bevételből származó előirányzatok %-ában

36,8  %

46,2  %

—

Kifizetések

9 775 076

9 619 557

1,6  %

A célhoz kötött bevételekkel szembeni kötelezettségvállalások %-ában

72,7  %

67,6  %

—

A rendelkezésre álló előirányzatok átvitele a következő évre

23 127 239

16 552 168

39,7  %

Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre

3 663 921

4 611 865

-20,6  %

Címzett belső bevételekből (6) származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok

12 436 430

31 932 985

-61,1  %

Kötelezettségvállalások

12 317 386

31 880 012

-61,4  %

Az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában

99,0  %

99,8  %

—

Kifizetések

9 065 974

9 863 903

-8,1  %

A kötelezettségvállalások %-ában

73,6  %

30,9  %

—

Törlések

119 044

52 973

124,7  %

Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre

3 251 412

22 016 109

-85,2  %

Bérleti jogviszonyból származó, valamint épületek és földterületek értékesítéséből (7) eredő címzett belső bevételekből származó, előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok

9 370 364

8 696 703

7,7  %

Kötelezettségvállalások

7 123 683

3 472 236

105,2  %

Az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában

76,0  %

39,9  %

—

Kifizetések

7 041 933

2 896 017

143,2  %

A kötelezettségvállalások %-ában

98,9  %

83,4  %

—

A rendelkezésre álló előirányzatok átvitele a következő évre

2 246 680

5 224 467

-57,0  %

Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre

81 750

576 219

-85,8  %

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások

27 204 194

6 740 289

303,6  %

Kifizetések

26 116 825

5 929 106

340,5  %

A kötelezettségvállalások %-ában

96,0  %

88,0  %

—

Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre (bérleti jogviszonyból származó bevételek)

80 878

30 159

168,2  %

Kötelezettségvállalások törlése

1 006 490

781 024

28,9  %

A.   Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások

| 23. | A Parlament 2019. évi költségvetésének eredeti és végleges előirányzatai 1 996 978 262 EUR-t tettek ki. Ez 2,4 %-os emelkedést jelent a 2018. évi végleges költségvetéshez képest (1 950 687 373 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Kötelezettségvállalások és kifizetések

| 24. | A kötelezettségvállalások összesen 1 973 232 524 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 98,8 %-ának felel meg (2018-ban: 99,2 %). A kifizetések összesen 1 698 971 864 EUR-t tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 86,1 %-ának felel meg (2018-ban: 84,7 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Átvitelek 2019-ről 2020-ra

| 25. | A 2020. évi pénzügyi évre automatikusan átvitt előirányzatok összesen 274 260 660 EUR-t tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 13,9 %-a (2018-ban: 15,4 %). 2019-ról 2020-ra nem történt nem automatikus átvitel. |
| --- | --- |

25.

D.   A 2018-ról 2019-re átvitt összegek felhasználása

| 26. | A 2019-re történő automatikus átvitelek összesen 299 095 028 EUR-t tettek ki (2018-ban: 289 785 291 EUR). Az ezen átvitelekből történő kifizetések 284 096 642 EUR-t tettek ki, ami 95,0 %-nak felel meg (2018-ban: 92,1 %). A törölt előirányzatok összege így 14 998 386 EUR volt, ami 2018-hoz képest (22 951 093 EUR) 34,7 %-os csökkenést jelent. A törlések nagy része a következő jogcímcsoportokat érintette: 2 0 0. (Épületek), 3 2 4. (Előállítás és terjesztés), 2 0 2. (Épületekkel kapcsolatos költségek), 1 0 0. (Tiszteletdíjak és juttatások), 2 1 0. (Informatika és telekommunikáció), 4 0 0. (Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek), valamint 2 1 4. (Műszaki berendezések és felszerelések). Az említett hét jogcímmel kapcsolatos törlések a teljes törölt összeg 76 %-át tették ki. |
| --- | --- |

26.

E.   Bevételek

| 27. | A kimutatásokban 2019. december 31-én szereplő bevételek összesen 207 521 070 EUR-t tettek ki (2018-ban: 193 998 EUR). |
| --- | --- |

27.

| 28. | A 2. táblázat alcímekre lebontva bemutatja a bevételek alakulását 2018 és 2019 között.

  2. táblázat


  A bevételek alakulása 2018 és 2019 között











  Alcím | Fejezet | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Különbség
  (EUR) | Változás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 4 0 | Különféle adók és levonások | 94 368 769 | 87 502 544 | 6 866 225 | 8 % |
| 4 1 | Nyugdíjjárulékok | 75 256 197 | 74 790 660 | 465 537 | 1 % |
| 4. cím – Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek | 169 624 965 | 162 293 204 | 7 331 761 | 5 % |
| 5 0 | Ingó vagyon (berendezések) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | 14 600 | 0 | 14 600 | — |
| 5 1 | Bérbeadásból származó bevételek | 3 715 141  (8) | 3 518 901 | 196 240 | 6 % |
| 5 2 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | 1 887 | 1 874 | 13 | 1 % |
| 5 5 | Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkákból származó bevételek | 13 978 421  (8) | 5 682 915 | 8 295 506 | 146 % |
| 5 7 | Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb bevételek és visszatérítések | 9 050 157  (8) | 7 464 437 | 1 585 720 | 21 % |
| 5 8 | Egyéb bevételek | 1 062 266  (8) | 0 | 1 062 266 | — |
| 5. cím – Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek | 27 822 471 | 16 668 127 | 11 154 344 | 67 % |
| 6. cím – Uniós egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai | 8 760 095
   (8) | 14 117 337 | -5 357 242 | - 38 % |
| 9. cím — Egyéb bevételek | 1 313 538 | 920 241 | 393 297 | 43 % |
| Összesen | 207 521 070 | 193 998 910 | 13 522 160 | 7 % |

28.

2. táblázat

A bevételek alakulása 2018 és 2019 között

Alcím

Fejezet

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Különbség

(EUR)

Változás

2019/2018

4 0

Különféle adók és levonások

94 368 769

87 502 544

6 866 225

8 %

4 1

Nyugdíjjárulékok

75 256 197

74 790 660

465 537

1 %

4. cím – Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

169 624 965

162 293 204

7 331 761

5 %

5 0

Ingó vagyon (berendezések) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

14 600

0

14 600

—

5 1

Bérbeadásból származó bevételek

3 715 141  (8)

3 518 901

196 240

6 %

5 2

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

1 887

1 874

13

1 %

5 5

Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkákból származó bevételek

13 978 421  (8)

5 682 915

8 295 506

146 %

5 7

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb bevételek és visszatérítések

9 050 157  (8)

7 464 437

1 585 720

21 %

5 8

Egyéb bevételek

1 062 266  (8)

0

1 062 266

—

5. cím – Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

27 822 471

16 668 127

11 154 344

67 %

6. cím – Uniós egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai

8 760 095
   (8)

14 117 337

-5 357 242

- 38 %

9. cím — Egyéb bevételek

1 313 538

920 241

393 297

43 %

Összesen

207 521 070

193 998 910

13 522 160

7 %

F.   Célhoz kötött bevételekből származó előirányzatok

| 29. | A 2019-ben rendelkezésre álló célhoz kötött bevételek összesen 36 566 236 EUR-t tettek ki (2018-ban: 30 783 590 EUR). A kötelezettségvállalások összege 13 438 997 EUR volt, ami 36,8 %-os teljesítési arányt jelent (2018-ban: 46,2 %). A kifizetések összesen 9 775 076 EUR-t tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 72,7 %-ának felel meg (2018-ban: 67,6 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Folyóelőirányzatok törlése

| 30. | A végleges előirányzatok 1,2 %-át (2018-ban 0,8 %-át) kitevő 23 745 738 EUR (2018-ban: 16 209 746 EUR) került törlésre. |
| --- | --- |

30.

H.   Átcsoportosítások

| 31. | A pénzügyi év során a költségvetési rendelet 31. és 49. cikkével összhangban 18 C-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá (beleértve a maradványösszegek átcsoportosítását is). Ezek összesen 76 028 316 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 3,8 %-ának felel meg (2018-ban: tizenegy C-típusú átcsoportosításra került sor, ami a végleges előirányzatok 2,7 %-a volt). A 18 C-típusú átcsoportosításból három a brexithez kapcsolódott, amelyek összesen 19 230 000 EUR-t tettek ki.

  3. táblázat


  C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint










  Átcsoportosítást fogadó kiadási kategória | Cél | Transzfer | Átcsoportosított összeg (euróban) | Az összes átcsoportosítás %-ában |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épületekkel kapcsolatos politika | ADENAUER II. építési projekt | C19 | 30 990 016 | 40,8  % |
| Az épületek karbantartása | C9 | 3 471 000 | 4,6  % |
| Épületekkel kapcsolatos politika – Összesen | 34 461 016 | 45,3  % |
| Képviselők | A brexit elhalasztásának hatása: Eszközök biztosítása az Egyesült Királyságban megválasztott képviselők és asszisztenseik tiszteletdíjára és juttatásaira | C5. C15 | 16 190 000 | 21,3  % |
| Képviselői tiszteletdíjak és juttatások | C8 | 5 082 000 | 6,7  % |
| Képviselők – Összesen | 21 272 000 | 28,0  % |
| Informatikai infrastruktúra | Informatikai infrastruktúra és műszaki berendezések | C10. C14. C18 | 7 090 000 | 9,3  % |
| Informatikai infrastruktúra – Összesen | 7 090 000 | 9,3  % |
| Személyzet és egyéb alkalmazottak | A szerződéses alkalmazottakra vonatkozó költségvetési keret megerősítése | C1. C7 | 5 316 300 | 7,0  % |
| Képzés | C3 | 100 000 | 0,1  % |
| A személyzeti szabályzat 50. cikke szerinti juttatás kifizetése | C6 | 100 000 | 0,1  % |
| Személyzet és egyéb alkalmazottak – Összesen | 5 516 300 | 7,2  % |
| Tájékoztatás | A brexit elhalasztásának hatása (uniós választási tájékoztató kampány és egyéb költségek, például a kapcsolattartó iroda fenntartása, médiafigyelés) | C16 | 2 950 000 | 3,9  % |
| Audiovizuális berendezések felújítása | C17 | 1 400 000 | 1,8  % |
| | Kiadványok | C14 | 50 000 | 0,1  % |
| Tájékoztatás – Összesen | 4 400 000 | 5,8  % |
| Többnyelvűség | Külső tolmácsolás | C11 | 1 800 000 | 2,4  % |
| Többnyelvűség – Összesen | 1 800 000 | 2,4  % |
| Egyéb kiadások | Dokumentáció | C16 | 635 000 | 0,9  % |
| Szakértelem igénybevétele és Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban | C4 | 400 000 | 0,5  % |
| Az ülések megszervezése | C12 | 300 000 | 0,4  % |
| Brexit – az Egyesült Királyságból érkező további csoportos látogatások | C5 | 90 000 | 0,1  % |
| Szállítási díjak | C2 | 64 000 | 0,1  % |
| Egyéb kiadások – Összesen | 1 489 000 | 2,0  % |
| Összesen | 76 028 316 | 100,0  % |

31.

3. táblázat

C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint

Átcsoportosítást fogadó kiadási kategória

Cél

Transzfer

Átcsoportosított összeg (euróban)

Az összes átcsoportosítás %-ában

Épületekkel kapcsolatos politika

ADENAUER II. építési projekt

C19

30 990 016

40,8  %

Az épületek karbantartása

C9

3 471 000

4,6  %

Épületekkel kapcsolatos politika – Összesen

34 461 016

45,3  %

Képviselők

A brexit elhalasztásának hatása: Eszközök biztosítása az Egyesült Királyságban megválasztott képviselők és asszisztenseik tiszteletdíjára és juttatásaira

C5. C15

16 190 000

21,3  %

Képviselői tiszteletdíjak és juttatások

C8

5 082 000

6,7  %

Képviselők – Összesen

21 272 000

28,0  %

Informatikai infrastruktúra

Informatikai infrastruktúra és műszaki berendezések

C10. C14. C18

7 090 000

9,3  %

Informatikai infrastruktúra – Összesen

7 090 000

9,3  %

Személyzet és egyéb alkalmazottak

A szerződéses alkalmazottakra vonatkozó költségvetési keret megerősítése

C1. C7

5 316 300

7,0  %

Képzés

C3

100 000

0,1  %

A személyzeti szabályzat 50. cikke szerinti juttatás kifizetése

C6

100 000

0,1  %

Személyzet és egyéb alkalmazottak – Összesen

5 516 300

7,2  %

Tájékoztatás

A brexit elhalasztásának hatása (uniós választási tájékoztató kampány és egyéb költségek, például a kapcsolattartó iroda fenntartása, médiafigyelés)

C16

2 950 000

3,9  %

Audiovizuális berendezések felújítása

C17

1 400 000

1,8  %

Kiadványok

C14

50 000

0,1  %

Tájékoztatás – Összesen

4 400 000

5,8  %

Többnyelvűség

Külső tolmácsolás

C11

1 800 000

2,4  %

Többnyelvűség – Összesen

1 800 000

2,4  %

Egyéb kiadások

Dokumentáció

C16

635 000

0,9  %

Szakértelem igénybevétele és Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban

C4

400 000

0,5  %

Az ülések megszervezése

C12

300 000

0,4  %

Brexit – az Egyesült Királyságból érkező további csoportos látogatások

C5

90 000

0,1  %

Szállítási díjak

C2

64 000

0,1  %

Egyéb kiadások – Összesen

1 489 000

2,0  %

Összesen

76 028 316

100,0  %

| 32. | A maradványösszegek átcsoportosítása az ADENAUER II. projekt javára összesen 30 990 016 EUR-t tett ki, ami 6,9 %-kal több, mint 2018-ban (29 000 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | Az elnök a költségvetési rendelet 29. cikkének (1) bekezdése (9) alapján tizenkét P-típusú átcsoportosítást engedélyezett a folyó előirányzatokból, ezek összesen 23 734 116 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 1,2 %-át jelentette (2018-ban: hét P-típusú átcsoportosításra került sor, ami a végleges előirányzatok 0,5 %-a volt). |
| --- | --- |

33.

I.   A költségvetés végrehajtása alcímenként

| 34. | Ez a szakasz az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a teljes költségvetéshez viszonyított arányukat és az előirányzatok felhasználásának az előző pénzügyi évhez képest történt változásait vizsgálja. Az összes kötelezettségvállalás 67,8 %-a négy alcím között oszlott meg. 1 0. alcím (Az Európai Parlament képviselői), 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak), 2 0. alcím (Épületek és járulékos költségek) és 4 2. alcím (Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek). |
| --- | --- |

34.

| 35. | A 4. táblázat alcímről alcímre bemutatja a 2019-ben lekötött előirányzatok alakulását a 2018. évi pénzügyi évvel összehasonlításban.

  4. táblázat


  A lekötött előirányzatok alakulása 2018-ban és 2019-ben











  Alcím | Fejezet | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Különbség
  (EUR) | Változás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 1 0 | Az Európai Parlament képviselői | 232 951 931 | 208 099 582 | 24 852 349 | 12 % |
| 1 2 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 661 640 519 | 652 349 114 | 9 291 405 | 1 % |
| 1 4 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 148 520 789 | 154 757 192 | -6 236 403 | - 4 % |
| 1 6 | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 17 791 968 | 15 500 166 | 2 291 802 | 15 % |
| 1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek | 1 060 905 207 | 1 030 706 054 | 30 199 153 | 3 % |
| 2 0 | Épületek és kapcsolódó költségek | 251 193 446 | 240 603 149 | 10 590 297 | 4 % |
| 2 1 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | 178 484 368 | 181 639 405 | -3 155 037 | - 2 % |
| 2 3 | Folyó igazgatási költségek | 6 222 519 | 4 971 333 | 1 251 186 | 25 % |
| 2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek | 435 900 332 | 427 213 887 | 8 686 445 | 2 % |
| 3 0 | Ülések és konferenciák | 29 515 665 | 33 677 487 | -4 161 822 | - 12 % |
| 3 2 | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 122 426 245 | 123 042 836 | - 616 591 | - 1 % |
| 3. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 151 941 910 | 156 720 323 | -4 778 413 | - 3 % |
| 4 0 | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek | 131 155 223 | 112 329 060 | 18 826 163 | 17 % |
| 4 2 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 192 869 851 | 207 068 303 | -14 198 452 | - 7 % |
| 4 4 | A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 460 000 | 440 000 | 20 000 | 5 % |
| 4. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 324 485 074 | 319 837 363 | 4 647 711 | 1 % |
| 5. cím – Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága | „pro memoria” bejegyzés | „pro memoria” bejegyzés | „pro memoria” bejegyzés | — |
| 10. cím — Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | — |
| Összesen | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 38 754 897 | 2 % |

35.

4. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2018-ban és 2019-ben

Alcím

Fejezet

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Különbség

(EUR)

Változás

2019/2018

1 0

Az Európai Parlament képviselői

232 951 931

208 099 582

24 852 349

12 %

1 2

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

661 640 519

652 349 114

9 291 405

1 %

1 4

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

148 520 789

154 757 192

-6 236 403

- 4 %

1 6

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

17 791 968

15 500 166

2 291 802

15 %

1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek

1 060 905 207

1 030 706 054

30 199 153

3 %

2 0

Épületek és kapcsolódó költségek

251 193 446

240 603 149

10 590 297

4 %

2 1

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

178 484 368

181 639 405

-3 155 037

- 2 %

2 3

Folyó igazgatási költségek

6 222 519

4 971 333

1 251 186

25 %

2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

435 900 332

427 213 887

8 686 445

2 %

3 0

Ülések és konferenciák

29 515 665

33 677 487

-4 161 822

- 12 %

3 2

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

122 426 245

123 042 836

- 616 591

- 1 %

3. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

151 941 910

156 720 323

-4 778 413

- 3 %

4 0

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

131 155 223

112 329 060

18 826 163

17 %

4 2

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

192 869 851

207 068 303

-14 198 452

- 7 %

4 4

A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

460 000

440 000

20 000

5 %

4. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

324 485 074

319 837 363

4 647 711

1 %

5. cím – Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága

„pro memoria” bejegyzés

„pro memoria” bejegyzés

„pro memoria” bejegyzés

—

10. cím — Egyéb kiadások

0

0

0

—

Összesen

1 973 232 524

1 934 477 627

38 754 897

2 %

| 36. | Az intézmény képviselőkkel kapcsolatos kiadásainak (1 0. alcím) növekedése főként az Európai Parlament 9. jogalkotási ciklusra történő 2019-es megalakulásának köszönhető. 2019. július havában a leköszönő és az újonnan megválasztott képviselők egyaránt jogosultak voltak teljes havi tiszteletdíjra. A képviselők statútumának 10. cikke az Európai Bíróság bírái alapilletményének 38,5 %-ában határozza meg a tiszteletdíjat. A fizetések indexálása (lásd a lenti bekezdést) is hozzájárult a kiadások növekedéséhez. Az 1 0 0 0. jogcímhez (Tiszteletdíjak) tartozó kötelezettségvállalások 2019-ben 82 538 000 EUR-t tettek ki (2018-ban ez 77 082 000 EUR volt). Minden legalább egy éven át hivatalban lévő leköszönő képviselő jogosult átmeneti ellátásra. Az átmeneti ellátás kifizetésének időtartama attól függ, összesen hány évig volt hivatalban az adott képviselő. A havi ellátás összege megegyezik a havi tiszteletdíj összegével. Az 1 0 2 0. jogcímhez (Átmeneti ellátások) tartozó kötelezettségvállalások 2019-ben 19 270 000 EUR-t tettek ki (2018-ban ez 768 000 EUR volt). A leköszönő képviselőkre vonatkozó átmeneti szabályok alkalmazandók az 1 0 0 6. jogcímre is (Általános költségtérítés), amelynek eredményeként a 2018-ban 39 451 000 EUR-t kitevő kötelezettségvállalások összege 2019-ben 45 469 000 EUR összegre emelkedett. |
| --- | --- |

36.

| 37. | A tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások (1 2. alcím) 2019-ben 661 640 519 EUR-t tettek ki, így az összeg a legnagyobb kiadási kategóriába került (a 2019. évi összes kötelezettségvállalás 34 %-a). E növekedés nagyrészt a „Javadalmazás és juttatások” jogcím alatti megnőtt kiadásoknak tudható be, ami a fizetések indexálását tükrözi. 2019. decemberben az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak fizetését 2019. július 1-ig visszamenőleg 2,0 %-kal megemelték. |
| --- | --- |

37.

| 38. | A 1 4. alcímen belül lekötött előirányzatok csökkenésének fő oka, hogy a 2019-es választási év miatt összességében mérséklődött a parlamenti tevékenység, így kisebb volt az igény a külső fordítási szolgáltatások (1 4 2 0. jogcím) (2019: 3 400 000 EUR; 2018: 11 658 000 EUR) és a tolmácsolási kiadások (1 4 0 5. jogcím) iránt (2019: 43 870 000 EUR; 2018: 50 802 000 EUR). |
| --- | --- |

38.

| 39. | Az Épületek és járulékos költségek (2 0. alcím) kötelezettségvállalásainak összességében + 4 %-os növekedése a kiadás projektjellegével függ össze. A 2 0 0 7. Építkezések és épületek belső kialakítása jogcím 49,9 millió EUR-ról 90,5 millió EUR-ra nőtt. A luxemburgi ADENAUER II. épület a Parlament legfontosabb építkezési projektje. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Az egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek (4 0. alcím) növekedése főként a 4 0 2 0. jogcím (Európai politikai pártok finanszírozása) európai választások miatti emelkedésének tudható be (2019: 47 455 000 EUR; 2018: 30 244 000 EUR). |
| --- | --- |

40.

| 41. | A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek (4 2. alcím) csökkenése főként a helyi asszisztensek kisebb mértékű igénybevételének köszönhető (2019: 59 855 000 EUR; 2018: 73 000 000 EUR). |
| --- | --- |

41.

TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE

| 1. táblázat: | Az előirányzatok felhasználása | 4 |
| --- | --- | --- |

1. táblázat:

| 2. táblázat: | A bevételek alakulása 2018 és 2019 között | 7 |
| --- | --- | --- |

2. táblázat:

| 3. táblázat: | C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint | 8 |
| --- | --- | --- |

3. táblázat:

| 4. táblázat: | A lekötött előirányzatok alakulása 2018-ban és 2019-ben | 9 |
| --- | --- | --- |

4. táblázat:

MELLÉKLETEK

| I. melléklet | – „C” típusú átcsoportosítások áttekintése, 2019. évi pénzügyi év |
| --- | --- |

I. melléklet

| II. melléklet | – „P” típusú átcsoportosítások kimutatása, 2019. évi pénzügyi év |
| --- | --- |

II. melléklet

| III. melléklet | – A 2019. évi előirányzatok felhasználása 2019-ben |
| --- | --- |

III. melléklet

| IV. melléklet | – Az előző évből átvitt előirányzatok felhasználása |
| --- | --- |

IV. melléklet

| V. melléklet | – Címzett belső bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatok végrehajtása |
| --- | --- |

V. melléklet

| VI. melléklet | – Bevételek 2019-ben |
| --- | --- |

VI. melléklet

| VII. melléklet | – ADENAUER II. projekt – Főbb számadatok |
| --- | --- |

VII. melléklet

---

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 342., 2009.12.22., 1. o.).

(3)  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(4)  A költségvetési rendelet 12. cikkének (1) és (7) bekezdése

(5)  A költségvetési rendelet 12. cikkének (1) bekezdése, (2) bekezdésének a) pontja és(3) bekezdése.

(6)  Kivéve a bérleti jogviszonyból, valamint épületek és földterületek értékesítéséből származó belső címzett bevételek kivételével, amelyeket át lehet vinni mindaddig, amíg azokat teljes mértékben fel nem használják (a költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének b) pontja).

(7)  A költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének d) pontja.

(8)  Célhoz kötött bevétel.

(9)  Az intézmény határozata adott jogcímcsoporton belüli átcsoportosításokról.

---

I. MELLÉKLET

„C” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÁTTEKINTÉSE, 2019. ÉVI PÉNZÜGYI ÉV

| (EUR) |
| --- |
| Sorszám | Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová | Megnevezés | Az átcsoportosítás leírása/megjegyzés | Átcsoportosított összeg | Átcsoportosítandó összeg |
| C1 | jogcímből | 2 0 2 6 | Az épületek biztonsága és őrzése | A szerződéses alkalmazottakra vonatkozó költségvetési keret megerősítése (a médiahálózat megszilárdítása a tagállamokban és a központi szolgálatok (DG COMM) szerződéses alkalmazottaira vonatkozó költségvetés strukturális megerősítése); a képviselőknek nyújtott valamennyi szolgáltatás optimális szintű folyamatossága (DG FINS); az új Európai Tudományos Médiaközpont (DG EPRS) működése | | -3 700 000 |
| jogcímből | 3 2 1 1 | Az Európai Tudományos Médiaközpont kiadásai | | - 300 000 |
| jogcímből | 10 1 | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP | | - 212 000 |
| jogcímbe | 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 4 212 000 | |
| C2 | jogcímből | 2 3 7 0 | Költöztetés | A Parlamentből mandátumuk végén távozó és származási országukba visszatérő képviselők személyes holmijainak szállításával kapcsolatos költségek fedezése | | -64 000 |
| jogcímbe | 2 3 6 0 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 64 000 | |
| C3 | jogcímből | 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | A pénzügyi irányítási rendszerrel (FMS) kapcsolatos projektre elkülönített előirányzatok átcsoportosítása a képzési költségek fedezése céljából | | - 100 000 |
| jogcímbe | 1 6 1 2 | Tanulás és fejlesztés | 100 000 | |
| C4 | jogcímből | 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | Öt regionális nemzetközi kereskedelmi kapacitásépítési szeminárium szervezése, elsősorban a fejlődő országok parlamenti képviselői számára | | - 400 000 |
| jogcímbe | 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | 150 000 | |
| jogcímbe | 3 2 3 0 | Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban | 250 000 | |
| C5 | jogcímből | 1 0 2 0 | Átmeneti ellátások | Eszközök biztosítása az Egyesült Királyságban megválasztott képviselők és asszisztenseik fizetésére és juttatásaira, valamint az Egyesült Királyságból érkező csoportos látogatások költségeire a március végétől május végéig tartó időszakban | | - 570 000 |
| jogcímből | 10 1 | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP | | -6 990 000 |
| jogcímbe | 1 0 0 0 | Tiszteletdíjak | 1 717 000 | |
| jogcímbe | 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | 900 000 | |
| jogcímbe | 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | 130 000 | |
| jogcímbe | 1 0 0 6 | Általános költségtérítés | 900 000 | |
| jogcímbe | 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása | 90 000 | |
| jogcímbe | 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 3 823 000 | |
| C6 | jogcímből | 1 2 0 0 | Javadalmazás és juttatások | A személyzeti szabályzat 50. cikke szerinti juttatás kifizetése | | - 100 000 |
| jogcímbe | 1 2 2 0 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások | 100 000 | |
| C7 | jogcímből | 1 2 0 0 | Javadalmazás és juttatások | A szerződéses alkalmazottakra vonatkozó költségvetési keret megerősítése | | - 901 300 |
| jogcímből | 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az IKT-alkalmazások kezelése | | -34 000 |
| jogcímből | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | | -34 000 |
| jogcímből | 3 0 2 0 | Fogadási és reprezentációs kiadások | | -35 000 |
| jogcímből | 3 2 4 5 | Szemináriumok és szimpóziumok szervezése | | - 100 000 |
| jogcímbe | 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 1 104 300 | |
| C8 | jogcímből | 4 0 2 0 | Európai politikai pártok finanszírozása | Elegendő forrás biztosítása a képviselők fizetésére és juttatásaira, tekintettel az idei európai választások viszonylag alacsony újraválasztási arányára | | -2 544 000 |
| jogcímből | 10 1 | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP | | -2 538 000 |
| jogcímbe | 1 0 0 0 | Tiszteletdíjak | 780 000 | |
| jogcímbe | 1 0 0 6 | Általános költségtérítés | 762 000 | |
| jogcímbe | 1 0 2 0 | Átmeneti ellátások | 3 540 000 | |
| C9 | jogcímből | 1 6 3 1 | Mobilitás | Források biztosítása a brüsszeli karbantartáshoz kapcsolódó, a vártnál magasabb költségek fedezésére | | - 550 000 |
| jogcímből | 2 0 2 8 | Biztosítás | | -1 600 000 |
| jogcímből | 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | | - 327 000 |
| jogcímből | 2 1 6 0 | Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása | | - 495 000 |
| jogcímből | 2 3 7 0 | Költöztetés | | - 445 000 |
| jogcímből | 2 3 8 0 | Egyéb igazgatási kiadások | | -54 000 |
| jogcímbe | 2 0 2 2 | Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása | 3 471 000 | |
| C10 | jogcímből | 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | Az informatikai infrastruktúrával és projektekkel kapcsolatos tételek várható hiányának fedezése (SAP-engedélyek megszerzése; egyéni berendezések és nyomtatók beszerzése az európai parlamenti képviselők számára; három kulcsfontosságú informatikai fejlesztési projekt folytatása: IPEX, Pericles és e-Portal-eForm) | | -1 975 000 |
| jogcímbe | 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 1 055 000 | |
| jogcímbe | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | 920 000 | |
| C11 | jogcímből | 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | Tolmácsolási szolgáltatások biztosítása és a kapcsolódó külső tolmácsolási költségek fedezése | | -1 800 000 |
| jogcímbe | 1 4 0 5 | Tolmácsolási kiadások | 1 800 000 | |
| C12 | jogcímből | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | Eszközök biztosítása a képviselőcsoportok üléseinek szervezéséhez kapcsolódó, a vártnál magasabb költségek fedezésére | | - 300 000 |
| jogcímbe | 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | 300 000 | |
| C13 | A C15. számú átcsoportosítással törölve és helyettesítve |
| C14 | jogcímből | 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | Finanszírozás biztosítása a képviselők fokozott informatikai támogatására a 2019-es választásokat követően, az ePetition alkalmazás fejlesztésére, valamint az EP irányító szervei intranetes oldalának karbantartására és a papírmentes alkalmazásokra | | -80 000 |
| jogcímből | 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | | - 200 000 |
| jogcímbe | 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása | 30 000 | |
| jogcímbe | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | 200 000 | |
| jogcímbe | 3 2 4 1 | Digitális és hagyományos kiadványok | 50 000 | |
| C15 | jogcímből | 1 0 2 0 | Átmeneti ellátások | A brexit elhalasztásának hatása (az abból eredő költségek, hogy az Egyesült Királyság az eredetileg feltételezettnél kilenc hónappal tovább marad tagállam) | | - 740 000 |
| jogcímből | 1 0 3 0 | Öregségi nyugdíjak (KKJ) | | -1 800 000 |
| jogcímből | 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | | -6 180 000 |
| jogcímbe | 1 0 0 0 | Tiszteletdíjak | 3 220 000 | |
| jogcímbe | 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | 4 100 000 | |
| jogcímbe | 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | 1 400 000 | |
| C16 | jogcímből | 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások | A brexit elhalasztásának hatása
  (uniós választási tájékoztató kampány és egyéb költségek, például a kapcsolattartó iroda fenntartása, médiafigyelés) | | - 176 000 |
| jogcímből | 1 6 1 2 | Tanulás és fejlesztés | | - 150 000 |
| jogcímből | 2 0 2 6 | Az épületek biztonsága és őrzése | | -1 330 000 |
| jogcímből | 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az IKT-alkalmazások kezelése | | - 305 000 |
| jogcímből | 2 3 2 0 | Jogi költségek és kártérítések | | - 350 000 |
| jogcímből | 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | | - 624 000 |
| jogcímből | 3 2 1 1 | Az Európai Tudományos Médiaközpont kiadásai | | - 650 000 |
| jogcímbe | 3 2 2 0 | Dokumentációs kiadások | 635 000 | |
| jogcímbe | 3 2 4 2 | Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 1 130 000 | |
| jogcímbe | 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása | 300 000 | |
| jogcímbe | 3 2 4 8 | Audiovizuális tájékoztatási kiadások | 1 200 000 | |
| jogcímbe | 3 2 5 0 | A kapcsolattartó irodák kiadásai | 320 000 | |
| C17 | jogcímből | 3 0 0 0 | A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások | Finanszírozás biztosítása a strasbourgi audiovizuális berendezések felújításának harmadik (és utolsó) szakaszához | | -1 400 000 |
| jogcímbe | 3 2 4 8 | Audiovizuális tájékoztatási kiadások | 1 400 000 | |
| C18 | jogcímből | 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | Az adatközponttal és az informatikai berendezésekkel kapcsolatos beruházások finanszírozásának biztosítása, valamint a 2019-es választásokat követően az európai parlamenti képviselőknek nyújtott informatikai támogatás megnövelt szintjének finanszírozása | | -4 885 000 |
| jogcímbe | 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása | 223 500 | |
| jogcímbe | 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 4 661 500 | |
| C19. (gyűjtő) | alcímből | 1 0 | AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI | Az alcím eredeti előirányzatai 0,6  %-ának felel meg. | | -1 454 000 |
| alcímből | 1 2 | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | Az alcím eredeti előirányzatai 2,3  %-ának felel meg. | | -15 500 000 |
| alcímből | 1 4 | EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | Az alcím eredeti előirányzatai 0,6  %-ának felel meg. | | - 876 000 |
| alcímből | 1 6 | AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK | Az alcím eredeti előirányzatai 4,7  %-ának felel meg. | | - 828 833 |
| alcímből | 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | Az alcím eredeti előirányzatai 0,2  %-ának felel meg. | | - 409 700 |
| alcímből | 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK | Az alcím eredeti előirányzatai 1,7  %-ának felel meg. | | -3 030 039 |
| alcímből | 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | Az alcím eredeti előirányzatai 11,7  %-ának felel meg. | | - 729 575 |
| alcímből | 3 0 | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | Az alcím eredeti előirányzatai 6,0  %-ának felel meg. | | -1 765 419 |
| alcímből | 3 2 | SZAKÉRTELEM ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | Az alcím eredeti előirányzatai 1,8  %-ának felel meg. | | -2 161 450 |
| alcímből | 4 2 | PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | Az alcím eredeti előirányzatai 0,1  %-ának felel meg. | | -3 191 000 |
| alcímből | 5 0 | AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA KIADÁSAI | Az alcím eredeti előirányzatai 100 %-ának felel meg. | | - 280 000 |
| alcímből | 10 1 | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP | Az alcím eredeti előirányzatai 7,3  %-ának felel meg. | | - 764 000 |
| jogcímbe | 2 0 0 1 | Éves lízingdíjak | Az új KAD épület megépítése Luxembourgban. | 30 990 016 | |
| „C” típusú átcsoportosítások összesen | | 76 028 316 | -76 028 316 |

(EUR)

Sorszám

Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová

Megnevezés

Az átcsoportosítás leírása/megjegyzés

Átcsoportosított összeg

Átcsoportosítandó összeg

C1

jogcímből

2 0 2 6

Az épületek biztonsága és őrzése

A szerződéses alkalmazottakra vonatkozó költségvetési keret megerősítése (a médiahálózat megszilárdítása a tagállamokban és a központi szolgálatok (DG COMM) szerződéses alkalmazottaira vonatkozó költségvetés strukturális megerősítése); a képviselőknek nyújtott valamennyi szolgáltatás optimális szintű folyamatossága (DG FINS); az új Európai Tudományos Médiaközpont (DG EPRS) működése

-3 700 000

jogcímből

3 2 1 1

Az Európai Tudományos Médiaközpont kiadásai

- 300 000

jogcímből

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

- 212 000

jogcímbe

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

4 212 000

C2

jogcímből

2 3 7 0

Költöztetés

A Parlamentből mandátumuk végén távozó és származási országukba visszatérő képviselők személyes holmijainak szállításával kapcsolatos költségek fedezése

-64 000

jogcímbe

2 3 6 0

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

64 000

C3

jogcímből

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

A pénzügyi irányítási rendszerrel (FMS) kapcsolatos projektre elkülönített előirányzatok átcsoportosítása a képzési költségek fedezése céljából

- 100 000

jogcímbe

1 6 1 2

Tanulás és fejlesztés

100 000

C4

jogcímből

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

Öt regionális nemzetközi kereskedelmi kapacitásépítési szeminárium szervezése, elsősorban a fejlődő országok parlamenti képviselői számára

- 400 000

jogcímbe

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

150 000

jogcímbe

3 2 3 0

Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban

250 000

C5

jogcímből

1 0 2 0

Átmeneti ellátások

Eszközök biztosítása az Egyesült Királyságban megválasztott képviselők és asszisztenseik fizetésére és juttatásaira, valamint az Egyesült Királyságból érkező csoportos látogatások költségeire a március végétől május végéig tartó időszakban

- 570 000

jogcímből

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

-6 990 000

jogcímbe

1 0 0 0

Tiszteletdíjak

1 717 000

jogcímbe

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

900 000

jogcímbe

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

130 000

jogcímbe

1 0 0 6

Általános költségtérítés

900 000

jogcímbe

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása

90 000

jogcímbe

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

3 823 000

C6

jogcímből

1 2 0 0

Javadalmazás és juttatások

A személyzeti szabályzat 50. cikke szerinti juttatás kifizetése

- 100 000

jogcímbe

1 2 2 0

A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások

100 000

C7

jogcímből

1 2 0 0

Javadalmazás és juttatások

A szerződéses alkalmazottakra vonatkozó költségvetési keret megerősítése

- 901 300

jogcímből

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az IKT-alkalmazások kezelése

-34 000

jogcímből

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

-34 000

jogcímből

3 0 2 0

Fogadási és reprezentációs kiadások

-35 000

jogcímből

3 2 4 5

Szemináriumok és szimpóziumok szervezése

- 100 000

jogcímbe

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

1 104 300

C8

jogcímből

4 0 2 0

Európai politikai pártok finanszírozása

Elegendő forrás biztosítása a képviselők fizetésére és juttatásaira, tekintettel az idei európai választások viszonylag alacsony újraválasztási arányára

-2 544 000

jogcímből

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

-2 538 000

jogcímbe

1 0 0 0

Tiszteletdíjak

780 000

jogcímbe

1 0 0 6

Általános költségtérítés

762 000

jogcímbe

1 0 2 0

Átmeneti ellátások

3 540 000

C9

jogcímből

1 6 3 1

Mobilitás

Források biztosítása a brüsszeli karbantartáshoz kapcsolódó, a vártnál magasabb költségek fedezésére

- 550 000

jogcímből

2 0 2 8

Biztosítás

-1 600 000

jogcímből

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

- 327 000

jogcímből

2 1 6 0

Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

- 495 000

jogcímből

2 3 7 0

Költöztetés

- 445 000

jogcímből

2 3 8 0

Egyéb igazgatási kiadások

-54 000

jogcímbe

2 0 2 2

Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása

3 471 000

C10

jogcímből

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

Az informatikai infrastruktúrával és projektekkel kapcsolatos tételek várható hiányának fedezése (SAP-engedélyek megszerzése; egyéni berendezések és nyomtatók beszerzése az európai parlamenti képviselők számára; három kulcsfontosságú informatikai fejlesztési projekt folytatása: IPEX, Pericles és e-Portal-eForm)

-1 975 000

jogcímbe

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

1 055 000

jogcímbe

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

920 000

C11

jogcímből

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

Tolmácsolási szolgáltatások biztosítása és a kapcsolódó külső tolmácsolási költségek fedezése

-1 800 000

jogcímbe

1 4 0 5

Tolmácsolási kiadások

1 800 000

C12

jogcímből

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

Eszközök biztosítása a képviselőcsoportok üléseinek szervezéséhez kapcsolódó, a vártnál magasabb költségek fedezésére

- 300 000

jogcímbe

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

300 000

C13

A C15. számú átcsoportosítással törölve és helyettesítve

C14

jogcímből

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

Finanszírozás biztosítása a képviselők fokozott informatikai támogatására a 2019-es választásokat követően, az ePetition alkalmazás fejlesztésére, valamint az EP irányító szervei intranetes oldalának karbantartására és a papírmentes alkalmazásokra

-80 000

jogcímből

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

- 200 000

jogcímbe

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása

30 000

jogcímbe

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

200 000

jogcímbe

3 2 4 1

Digitális és hagyományos kiadványok

50 000

C15

jogcímből

1 0 2 0

Átmeneti ellátások

A brexit elhalasztásának hatása (az abból eredő költségek, hogy az Egyesült Királyság az eredetileg feltételezettnél kilenc hónappal tovább marad tagállam)

- 740 000

jogcímből

1 0 3 0

Öregségi nyugdíjak (KKJ)

-1 800 000

jogcímből

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

-6 180 000

jogcímbe

1 0 0 0

Tiszteletdíjak

3 220 000

jogcímbe

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

4 100 000

jogcímbe

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

1 400 000

C16

jogcímből

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások

A brexit elhalasztásának hatása

(uniós választási tájékoztató kampány és egyéb költségek, például a kapcsolattartó iroda fenntartása, médiafigyelés)

- 176 000

jogcímből

1 6 1 2

Tanulás és fejlesztés

- 150 000

jogcímből

2 0 2 6

Az épületek biztonsága és őrzése

-1 330 000

jogcímből

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az IKT-alkalmazások kezelése

- 305 000

jogcímből

2 3 2 0

Jogi költségek és kártérítések

- 350 000

jogcímből

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

- 624 000

jogcímből

3 2 1 1

Az Európai Tudományos Médiaközpont kiadásai

- 650 000

jogcímbe

3 2 2 0

Dokumentációs kiadások

635 000

jogcímbe

3 2 4 2

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

1 130 000

jogcímbe

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása

300 000

jogcímbe

3 2 4 8

Audiovizuális tájékoztatási kiadások

1 200 000

jogcímbe

3 2 5 0

A kapcsolattartó irodák kiadásai

320 000

C17

jogcímből

3 0 0 0

A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások

Finanszírozás biztosítása a strasbourgi audiovizuális berendezések felújításának harmadik (és utolsó) szakaszához

-1 400 000

jogcímbe

3 2 4 8

Audiovizuális tájékoztatási kiadások

1 400 000

C18

jogcímből

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

Az adatközponttal és az informatikai berendezésekkel kapcsolatos beruházások finanszírozásának biztosítása, valamint a 2019-es választásokat követően az európai parlamenti képviselőknek nyújtott informatikai támogatás megnövelt szintjének finanszírozása

-4 885 000

jogcímbe

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása

223 500

jogcímbe

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

4 661 500

C19. (gyűjtő)

alcímből

1 0

AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

Az alcím eredeti előirányzatai 0,6  %-ának felel meg.

-1 454 000

alcímből

1 2

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Az alcím eredeti előirányzatai 2,3  %-ának felel meg.

-15 500 000

alcímből

1 4

EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Az alcím eredeti előirányzatai 0,6  %-ának felel meg.

- 876 000

alcímből

1 6

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

Az alcím eredeti előirányzatai 4,7  %-ának felel meg.

- 828 833

alcímből

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Az alcím eredeti előirányzatai 0,2  %-ának felel meg.

- 409 700

alcímből

2 1

ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

Az alcím eredeti előirányzatai 1,7  %-ának felel meg.

-3 030 039

alcímből

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az alcím eredeti előirányzatai 11,7  %-ának felel meg.

- 729 575

alcímből

3 0

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

Az alcím eredeti előirányzatai 6,0  %-ának felel meg.

-1 765 419

alcímből

3 2

SZAKÉRTELEM ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

Az alcím eredeti előirányzatai 1,8  %-ának felel meg.

-2 161 450

alcímből

4 2

PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az alcím eredeti előirányzatai 0,1  %-ának felel meg.

-3 191 000

alcímből

5 0

AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA KIADÁSAI

Az alcím eredeti előirányzatai 100 %-ának felel meg.

- 280 000

alcímből

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

Az alcím eredeti előirányzatai 7,3  %-ának felel meg.

- 764 000

jogcímbe

2 0 0 1

Éves lízingdíjak

Az új KAD épület megépítése Luxembourgban.

30 990 016

„C” típusú átcsoportosítások összesen

76 028 316

-76 028 316

---

II. MELLÉKLET

„P” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK KIMUTATÁSA, 2019. ÉVI PÉNZÜGYI ÉV

| (EUR) |
| --- |
| Sz. | Alcím/jogcímcsoport/jogcím | Az átcsoportosítás leírása | Átcsoportosított összeg | Átcsoportosítandó összeg |
| P1 | A 2 0 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 2 0 0 0 | Bérleti díjak | Az európai parlamenti képviselők (EP-képviselők) irodáinak modernebb környezethez igazítása a Parlament épületekre vonatkozó stratégiájával összhangban | | -4 500 000 |
| fogadó jogcím | 2 0 0 7 | Építkezések és épületek belső kialakítása | 4 500 000 | |
| P2 | A 2 1 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | Kiegészítő eszközök biztosítása egyes folyamatban lévő informatikai tevékenységekhez, ahol a kiadások az új szerződéses feltételek miatt a vártnál magasabbak lesznek | | -75 000 |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | | - 910 000 |
| fogadó jogcím | 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 100 000 | |
| fogadó jogcím | 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció – Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 810 000 | |
| fogadó jogcím | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | 75 000 | |
| P3 | A 3 2 4. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 3 2 4 3 | Az Európai Parlament látogatóközpontjai | Az Európai Történelem Háza rendelkezésre álló többletének felhasználása | | -3 000 000 |
| fogadó jogcím | 3 2 4 2 | Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 3 000 000 | |
| P4 | A 3 2 4. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása | Az európai parlamenti választási kampány kiterjesztése az Egyesült Királyságra | | -2 000 000 |
| fogadó jogcím | 3 2 4 2 | Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 2 000 000 | |
| P5 | A 2 0 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 2 0 0 0 | Bérleti díjak | A felújítási és karbantartási intézkedések végrehajtásához szükséges eszközök biztosítása a Parlament brüsszeli és strasbourgi épületeiben | | -5 036 000 |
| fogadó jogcím | 2 0 0 7 | Építkezések és épületek belső kialakítása | 5 036 000 | |
| P6 | A 2 1 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | További eszközök biztosítása egyes folyamatban lévő informatikai tevékenységekhez, ahol a kiadások a vártnál magasabbak lesznek, konkrét projektek finanszírozása és az informatikai támogató szolgáltatások folytonosságának biztosítása érdekében | | - 859 000 |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | | - 211 697,65 |
| fogadó jogcím | 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 117 290 | |
| fogadó jogcím | 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 859 000 | |
| fogadó jogcím | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | 94 407,65 | |
| P7 | A 2 1 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | Egységes mérőszámokon alapuló SAP-engedély beszerzése | | -1 825 000 |
| fogadó jogcím | 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 1 825 000 | |
| P8 | A 2 1 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | Finanszírozás biztosítása a képviselők fokozott informatikai támogatására a 2019. évi választásokat követően | | - 109 500 |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció – Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | | - 621 258 |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | | -38 660 |
| fogadó jogcím | 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 38 660 | |
| fogadó jogcím | 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 730 758 | |
| A 3 2 4. jogcímcsoporton belül |
| kiinduló jogcím | 3 2 4 0 | Hivatalos Lap | Finanszírozás biztosítása az EP irányító szervei intranetes oldalának karbantartására és a papírmentes alkalmazásokra | | - 100 000 |
| kiinduló jogcím | 3 2 4 5 | Szemináriumok és szimpóziumok szervezése | | -30 000 |
| fogadó jogcím | 3 2 4 1 | Digitális és hagyományos kiadványok | 130 000 | |
| P9 | A 2 1 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | A hibrid eszközök bevezetésének felgyorsítása az Európai Parlamentben | | - 418 000 |
| fogadó jogcím | 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 418 000 | |
| P10 | A 1 0 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | A brexit elhalasztásának hatása | | -1 300 000 |
| fogadó jogcím | 1 0 0 6 | Általános költségtérítés | 1 300 000 | |
| P11 | A 3 2 4. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 3 2 4 3 | Az Európai Parlament látogatóközpontjai | Új multimédiás tartalom létrehozása a képviselők és az akkreditált parlamenti asszisztensek rendelkezésére álló szolgáltatások bemutatásának javítása érdekében | | - 300 000 |
| fogadó jogcím | 3 2 4 1 | Digitális és hagyományos kiadványok | 300 000 | |
| P12 | A 1 4 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | A szerződéses alkalmazottak (biztonsági őrök, járművezetők) decemberi bérköltsége | | -2 400 000 |
| fogadó jogcím | 1 4 0 1 | Egyéb alkalmazottak – Biztonság | 2 100 000 | |
| fogadó jogcím | 1 4 0 2 | Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon | 300 000 | |
| A „P” típusú átcsoportosítások teljes összege | 23 734 115,65 | -23 734 115,65 |

(EUR)

Sz.

Alcím/jogcímcsoport/jogcím

Az átcsoportosítás leírása

Átcsoportosított összeg

Átcsoportosítandó összeg

P1

A 2 0 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

2 0 0 0

Bérleti díjak

Az európai parlamenti képviselők (EP-képviselők) irodáinak modernebb környezethez igazítása a Parlament épületekre vonatkozó stratégiájával összhangban

-4 500 000

fogadó jogcím

2 0 0 7

Építkezések és épületek belső kialakítása

4 500 000

P2

A 2 1 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

Kiegészítő eszközök biztosítása egyes folyamatban lévő informatikai tevékenységekhez, ahol a kiadások az új szerződéses feltételek miatt a vártnál magasabbak lesznek

-75 000

kiinduló jogcím

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

- 910 000

fogadó jogcím

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

100 000

fogadó jogcím

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció – Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

810 000

fogadó jogcím

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

75 000

P3

A 3 2 4. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

3 2 4 3

Az Európai Parlament látogatóközpontjai

Az Európai Történelem Háza rendelkezésre álló többletének felhasználása

-3 000 000

fogadó jogcím

3 2 4 2

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

3 000 000

P4

A 3 2 4. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása

Az európai parlamenti választási kampány kiterjesztése az Egyesült Királyságra

-2 000 000

fogadó jogcím

3 2 4 2

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

2 000 000

P5

A 2 0 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

2 0 0 0

Bérleti díjak

A felújítási és karbantartási intézkedések végrehajtásához szükséges eszközök biztosítása a Parlament brüsszeli és strasbourgi épületeiben

-5 036 000

fogadó jogcím

2 0 0 7

Építkezések és épületek belső kialakítása

5 036 000

P6

A 2 1 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

További eszközök biztosítása egyes folyamatban lévő informatikai tevékenységekhez, ahol a kiadások a vártnál magasabbak lesznek, konkrét projektek finanszírozása és az informatikai támogató szolgáltatások folytonosságának biztosítása érdekében

- 859 000

kiinduló jogcím

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

- 211 697,65

fogadó jogcím

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

117 290

fogadó jogcím

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

859 000

fogadó jogcím

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

94 407,65

P7

A 2 1 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

Egységes mérőszámokon alapuló SAP-engedély beszerzése

-1 825 000

fogadó jogcím

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

1 825 000

P8

A 2 1 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

Finanszírozás biztosítása a képviselők fokozott informatikai támogatására a 2019. évi választásokat követően

- 109 500

kiinduló jogcím

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció – Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

- 621 258

kiinduló jogcím

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

-38 660

fogadó jogcím

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

38 660

fogadó jogcím

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

730 758

A 3 2 4. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

3 2 4 0

Hivatalos Lap

Finanszírozás biztosítása az EP irányító szervei intranetes oldalának karbantartására és a papírmentes alkalmazásokra

- 100 000

kiinduló jogcím

3 2 4 5

Szemináriumok és szimpóziumok szervezése

-30 000

fogadó jogcím

3 2 4 1

Digitális és hagyományos kiadványok

130 000

P9

A 2 1 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

A hibrid eszközök bevezetésének felgyorsítása az Európai Parlamentben

- 418 000

fogadó jogcím

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

418 000

P10

A 1 0 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

A brexit elhalasztásának hatása

-1 300 000

fogadó jogcím

1 0 0 6

Általános költségtérítés

1 300 000

P11

A 3 2 4. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

3 2 4 3

Az Európai Parlament látogatóközpontjai

Új multimédiás tartalom létrehozása a képviselők és az akkreditált parlamenti asszisztensek rendelkezésére álló szolgáltatások bemutatásának javítása érdekében

- 300 000

fogadó jogcím

3 2 4 1

Digitális és hagyományos kiadványok

300 000

P12

A 1 4 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

A szerződéses alkalmazottak (biztonsági őrök, járművezetők) decemberi bérköltsége

-2 400 000

fogadó jogcím

1 4 0 1

Egyéb alkalmazottak – Biztonság

2 100 000

fogadó jogcím

1 4 0 2

Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

300 000

A „P” típusú átcsoportosítások teljes összege

23 734 115,65

-23 734 115,65

---

III. MELLÉKLET

AZ ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA 2019-BEN

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | Eredeti előirányzatok | Átcsoportosítások / Költségvetés-módosítás | Végleges előirányzatok | Lekötött összeg | Kifizetett összeg | A következő évre átvitt kötelezettségvállalások | Törölt előirányzatok | Felhasznált |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Tiszteletdíjak | 77 793 051,00 | 5 717 000,00 | 83 510 051,00 | 82 537 681,69 | 82 537 681,69 | 0,00 | 972 369,31 | 98,84  % |
| 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | 60 106 000,00 | 5 000 000,00 | 65 106 000,00 | 65 106 000,00 | 52 735 240,35 | 12 370 759,65 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | 5 670 000,00 | 230 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 3 041 456,28 | 2 858 543,72 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Általános költségtérítés | 42 900 000,00 | 2 962 000,00 | 45 862 000,00 | 45 468 945,16 | 45 468 945,16 | 0,00 | 393 054,84 | 99,14  % |
| 1 0 0 7 | Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 176 226,28 | 176 226,28 | 0,00 | 10 773,72 | 94,24  % |
| 1 0 1 0 | Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 2 669 905,55 | 2 531 222,68 | 138 682,87 | 260 094,45 | 91,12  % |
| 1 0 1 2 | Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 430 321,22 | 345 513,39 | 84 807,83 | 445 678,78 | 49,12  % |
| 1 0 2 0 | Átmeneti ellátások | 20 690 000,00 | 1 280 000,00 | 21 970 000,00 | 19 270 101,89 | 19 270 101,89 | 0,00 | 2 699 898,11 | 87,71  % |
| 1 0 3 0 | Öregségi nyugdíjak (KKJ) | 11 410 000,00 | -1 800 000,00 | 9 610 000,00 | 8 962 229,00 | 8 962 229,00 | 0,00 | 647 771,00 | 93,26  % |
| 1 0 3 1 | Rokkantsági nyugdíjak (KKJ) | 274 000,00 | - 104 000,00 | 170 000,00 | 161 509,45 | 161 509,45 | 0,00 | 8 490,55 | 95,01  % |
| 1 0 3 2 | Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ) | 1 918 000,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 869 010,87 | 1 869 010,87 | 0,00 | 48 989,13 | 97,45  % |
| 1 0 3 3 | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok | 800 000,00 | - 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 167 077,05 | 232 922,95 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 0 | Javadalmazás és juttatások | 676 670 381,00 | -16 001 300,00 | 660 669 081,00 | 657 194 111,45 | 657 194 111,45 | 0,00 | 3 474 969,55 | 99,47  % |
| 1 2 0 2 | Túlórák díjazása | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 46 000,00 | 14 090,40 | 31 909,60 | 64 000,00 | 41,82  % |
| 1 2 0 4 | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 3 060 000,00 | - 500 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 529 437,96 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások | 1 985 000,00 | 100 000,00 | 2 085 000,00 | 1 840 407,81 | 1 840 407,81 | 0,00 | 244 592,19 | 88,27  % |
| 1 2 2 2 | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 54 054 199,00 | 2 916 300,00 | 56 970 499,00 | 56 672 946,01 | 56 672 946,01 | 0,00 | 297 552,99 | 99,48  % |
| 1 4 0 1 | Egyéb alkalmazottak – Biztonság | 27 634 012,00 | 2 100 000,00 | 29 734 012,00 | 29 319 030,17 | 29 319 030,17 | 0,00 | 414 981,83 | 98,60  % |
| 1 4 0 2 | Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon | 6 372 506,00 | 300 000,00 | 6 672 506,00 | 6 173 530,08 | 6 173 530,08 | 0,00 | 498 975,92 | 92,52  % |
| 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások | 9 442 000,00 | - 202 000,00 | 9 240 000,00 | 9 084 770,31 | 7 948 414,15 | 1 136 356,16 | 155 229,69 | 98,32  % |
| 1 4 0 5 | Tolmácsolási kiadások | 42 120 170,00 | 1 800 000,00 | 43 920 170,00 | 43 870 170,00 | 43 536 897,07 | 333 272,93 | 50 000,00 | 99,89  % |
| 1 4 0 6 | Megfigyelők | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Külső fordítási szolgáltatások | 5 000 000,00 | - 850 000,00 | 4 150 000,00 | 3 400 342,56 | 2 997 542,20 | 402 800,36 | 749 657,44 | 81,94  % |
| 1 6 1 0 | Munkaerő-felvételi kiadások | 163 000,00 | -15 000,00 | 148 000,00 | 88 822,39 | 51 822,39 | 37 000,00 | 59 177,61 | 60,02  % |
| 1 6 1 2 | Tanulás és fejlesztés | 7 085 000,00 | -69 513,00 | 7 015 487,00 | 6 158 112,47 | 3 535 788,89 | 2 622 323,58 | 857 374,53 | 87,78  % |
| 1 6 3 0 | Szociális jólét | 749 000,00 | - 220 000,00 | 529 000,00 | 493 000,00 | 309 357,90 | 183 642,10 | 36 000,00 | 93,19  % |
| 1 6 3 1 | Mobilitás | 1 500 000,00 | - 647 000,00 | 853 000,00 | 837 005,32 | 699 247,02 | 137 758,30 | 15 994,68 | 98,12  % |
| 1 6 3 2 | A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 215 911,19 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Orvosi szolgálat | 1 555 000,00 | -10 000,00 | 1 545 000,00 | 1 159 480,00 | 779 236,14 | 380 243,86 | 385 520,00 | 75,05  % |
| 1 6 5 2 | Étkeztetési kiadások | 1 080 000,00 | - 100 000,00 | 980 000,00 | 892 867,53 | 645 136,42 | 247 731,11 | 87 132,47 | 91,11  % |
| 1 6 5 4 | Gyermekfelügyeleti létesítmények | 7 675 000,00 | - 367 320,00 | 7 307 680,00 | 7 307 680,00 | 6 917 888,32 | 389 791,68 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 5 | Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 38 620 000,00 | -9 536 000,00 | 29 084 000,00 | 29 006 950,47 | 28 255 932,67 | 751 017,80 | 77 049,53 | 99,74  % |
| 2 0 0 1 | Éves lízingdíjak | 0,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Ingatlanvásárlás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Építkezések és épületek belső kialakítása | 81 330 000,00 | 9 536 000,00 | 90 866 000,00 | 90 508 522,14 | 48 307 692,87 | 42 200 829,27 | 357 477,86 | 99,61  % |
| 2 0 0 8 | Egyéb specifikus ingatlankezelés | 4 971 000,00 | -61 000,00 | 4 910 000,00 | 4 638 553,38 | 2 516 370,31 | 2 122 183,07 | 271 446,62 | 94,47  % |
| 2 0 2 2 | Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása | 59 820 000,00 | 3 471 000,00 | 63 291 000,00 | 62 863 456,11 | 40 395 340,29 | 22 468 115,82 | 427 543,89 | 99,32  % |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | 15 820 000,00 | 0,00 | 15 820 000,00 | 15 726 721,16 | 12 552 668,10 | 3 174 053,06 | 93 278,84 | 99,41  % |
| 2 0 2 6 | Az épületek biztonsága és őrzése | 22 350 000,00 | -5 378 700,00 | 16 971 300,00 | 16 705 207,36 | 15 028 332,33 | 1 676 875,03 | 266 092,64 | 98,43  % |
| 2 0 2 8 | Biztosítás | 2 500 000,00 | -1 600 000,00 | 900 000,00 | 754 019,05 | 736 210,40 | 17 808,65 | 145 980,95 | 83,78  % |
| 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek | 29 915 200,00 | - 868 500,00 | 29 046 700,00 | 28 764 464,69 | 17 602 757,70 | 11 161 706,99 | 282 235,31 | 99,03  % |
| 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra | 23 546 000,00 | 188 742,00 | 23 734 742,00 | 23 534 285,34 | 15 693 185,50 | 7 841 099,84 | 200 456,66 | 99,16  % |
| 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása | 12 301 000,00 | 334 450,00 | 12 635 450,00 | 12 568 037,99 | 9 338 126,40 | 3 229 911,59 | 67 412,01 | 99,47  % |
| 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése | 20 594 500,00 | - 596 857,65 | 19 997 642,35 | 19 849 119,48 | 13 355 405,03 | 6 493 714,45 | 148 522,87 | 99,26  % |
| 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 17 702 000,00 | 8 639 258,00 | 26 341 258,00 | 26 278 868,38 | 8 348 736,74 | 17 930 131,64 | 62 389,62 | 99,76  % |
| 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | 34 792 000,00 | -1 322 592,35 | 33 469 407,65 | 33 176 490,40 | 20 165 596,72 | 13 010 893,68 | 292 917,25 | 99,12  % |
| 2 1 2 0 | Bútorok | 7 600 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 571 521,18 | 1 805 993,31 | 5 765 527,87 | 28 478,82 | 99,63  % |
| 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | 28 033 500,00 | -3 292 500,00 | 24 741 000,00 | 23 376 896,50 | 12 368 094,35 | 11 008 802,15 | 1 364 103,50 | 94,49  % |
| 2 1 6 0 | Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása | 4 101 000,00 | - 597 039,00 | 3 503 961,00 | 3 364 683,72 | 2 557 002,66 | 807 681,06 | 139 277,28 | 96,03  % |
| 2 3 0 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 1 440 000,00 | - 177 000,00 | 1 263 000,00 | 1 253 104,27 | 1 006 388,99 | 246 715,28 | 9 895,73 | 99,22  % |
| 2 3 1 0 | Pénzügyi költségek | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 021,77 | 8 978,23 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Jogi költségek és kártérítések | 1 740 000,00 | - 550 000,00 | 1 190 000,00 | 544 637,00 | 258 943,99 | 285 693,01 | 645 363,00 | 45,77  % |
| 2 3 6 0 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 337 000,00 | 21 000,00 | 358 000,00 | 286 650,45 | 159 807,19 | 126 843,26 | 71 349,55 | 80,07  % |
| 2 3 7 0 | Költöztetés | 3 180 000,00 | - 509 000,00 | 2 671 000,00 | 2 655 810,27 | 2 396 171,87 | 259 638,40 | 15 189,73 | 99,43  % |
| 2 3 8 0 | Egyéb igazgatási kiadások | 1 591 000,00 | - 316 000,00 | 1 275 000,00 | 1 207 564,72 | 849 050,60 | 358 514,12 | 67 435,28 | 94,71  % |
| 2 3 9 0 | EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése | 262 500,00 | -22 575,00 | 239 925,00 | 239 752,37 | 5 859,27 | 233 893,10 | 172,63 | 99,93  % |
| 3 0 0 0 | A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások | 27 010 000,00 | -1 550 000,00 | 25 460 000,00 | 25 023 507,64 | 20 234 429,16 | 4 789 078,48 | 436 492,36 | 98,29  % |
| 3 0 2 0 | Fogadási és reprezentációs kiadások | 1 000 000,00 | - 174 000,00 | 826 000,00 | 693 976,40 | 455 811,38 | 238 165,02 | 132 023,60 | 84,02  % |
| 3 0 4 0 | Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb kiadások | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 479 862,62 | 409 867,47 | 69 995,15 | 120 137,38 | 79,98  % |
| 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | 3 000 000,00 | - 802 419,00 | 2 197 581,00 | 1 582 736,43 | 983 887,82 | 598 848,61 | 614 844,57 | 72,02  % |
| 3 0 4 9 | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | 2 510 000,00 | - 774 000,00 | 1 736 000,00 | 1 735 582,00 | 1 370 888,46 | 364 693,54 | 418,00 | 99,98  % |
| 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | 6 171 000,00 | -1 480 950,00 | 4 690 050,00 | 3 270 718,85 | 1 016 612,49 | 2 254 106,36 | 1 419 331,15 | 69,74  % |
| 3 2 1 0 | Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra és a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) fordított kiadások | 7 460 000,00 | - 783 000,00 | 6 677 000,00 | 6 301 507,66 | 3 920 835,24 | 2 380 672,42 | 375 492,34 | 94,38  % |
| 3 2 1 1 | Az Európai Tudományos Médiaközpont kiadásai | 1 600 000,00 | - 950 000,00 | 650 000,00 | 643 554,36 | 280 817,82 | 362 736,54 | 6 445,64 | 99,01  % |
| 3 2 2 0 | Dokumentációs kiadások | 2 592 000,00 | 628 000,00 | 3 220 000,00 | 3 178 622,53 | 1 794 700,28 | 1 383 922,25 | 41 377,47 | 98,71  % |
| 3 2 3 0 | Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban | 1 120 000,00 | - 170 000,00 | 950 000,00 | 596 105,90 | 437 955,48 | 158 150,42 | 353 894,10 | 62,75  % |
| 3 2 4 0 | Hivatalos Lap | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 638 250,69 | 638 250,69 | 0,00 | 61 749,31 | 91,18  % |
| 3 2 4 1 | Digitális és hagyományos kiadványok | 4 225 300,00 | 480 000,00 | 4 705 300,00 | 4 681 880,16 | 2 572 729,17 | 2 109 150,99 | 23 419,84 | 99,50  % |
| 3 2 4 2 | Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 27 210 000,00 | 6 103 000,00 | 33 313 000,00 | 33 132 241,09 | 21 733 221,72 | 11 399 019,37 | 180 758,91 | 99,46  % |
| 3 2 4 3 | Az Európai Parlament látogatóközpontjai | 15 667 000,00 | -3 400 000,00 | 12 267 000,00 | 12 050 023,02 | 4 340 847,42 | 7 709 175,60 | 216 976,98 | 98,23  % |
| 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása | 29 820 000,00 | -1 661 500,00 | 28 158 500,00 | 28 153 356,64 | 18 411 955,64 | 9 741 401,00 | 5 143,36 | 99,98  % |
| 3 2 4 5 | Szemináriumok és szimpóziumok szervezése | 2 608 000,00 | - 168 000,00 | 2 440 000,00 | 2 401 279,82 | 1 765 380,77 | 635 899,05 | 38 720,18 | 98,41  % |
| 3 2 4 7 | Az Európai Történelem Háza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 8 | Audiovizuális tájékoztatási kiadások | 16 615 000,00 | 2 600 000,00 | 19 215 000,00 | 19 203 325,75 | 13 096 158,47 | 6 107 167,28 | 11 674,25 | 99,94  % |
| 3 2 4 9 | Információcsere a nemzeti parlamentekkel | 165 000,00 | -28 000,00 | 137 000,00 | 95 378,09 | 93 378,09 | 2 000,00 | 41 621,91 | 69,62  % |
| 3 2 5 0 | A kapcsolattartó irodák kiadásai | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 090 000,00 | 8 080 000,00 | 4 662 337,36 | 3 417 662,64 | 10 000,00 | 99,88  % |
| 4 0 0 0 | Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások | 64 000 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 61 631 411,23 | 2 368 588,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Európai politikai pártok finanszírozása | 50 000 000,00 | -2 544 000,00 | 47 456 000,00 | 47 455 223,22 | 47 455 223,22 | 0,00 | 776,78 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Európai politikai alapítványok finanszírozása | 19 700 000,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 208 819 943,00 | -14 208 000,00 | 194 611 943,00 | 192 869 851,15 | 178 513 466,01 | 14 356 385,14 | 1 742 091,85 | 99,10  % |
| 4 4 0 0 | A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai | 280 000,00 | - 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP | 10 504 000,00 | -10 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | Összesen | 1 996 978 262,00 | 0,00 | 1 996 978 262,00 | 1 973 232 523,66 | 1 698 971 864,11 | 274 260 659,55 | 23 745 738,34 | 98,81  % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

Eredeti előirányzatok

Átcsoportosítások / Költségvetés-módosítás

Végleges előirányzatok

Lekötött összeg

Kifizetett összeg

A következő évre átvitt kötelezettségvállalások

Törölt előirányzatok

Felhasznált

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Tiszteletdíjak

77 793 051,00

5 717 000,00

83 510 051,00

82 537 681,69

82 537 681,69

0,00

972 369,31

98,84  %

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

60 106 000,00

5 000 000,00

65 106 000,00

65 106 000,00

52 735 240,35

12 370 759,65

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

5 670 000,00

230 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

3 041 456,28

2 858 543,72

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Általános költségtérítés

42 900 000,00

2 962 000,00

45 862 000,00

45 468 945,16

45 468 945,16

0,00

393 054,84

99,14  %

1 0 0 7

Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások

187 000,00

0,00

187 000,00

176 226,28

176 226,28

0,00

10 773,72

94,24  %

1 0 1 0

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

2 930 000,00

0,00

2 930 000,00

2 669 905,55

2 531 222,68

138 682,87

260 094,45

91,12  %

1 0 1 2

Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

876 000,00

0,00

876 000,00

430 321,22

345 513,39

84 807,83

445 678,78

49,12  %

1 0 2 0

Átmeneti ellátások

20 690 000,00

1 280 000,00

21 970 000,00

19 270 101,89

19 270 101,89

0,00

2 699 898,11

87,71  %

1 0 3 0

Öregségi nyugdíjak (KKJ)

11 410 000,00

-1 800 000,00

9 610 000,00

8 962 229,00

8 962 229,00

0,00

647 771,00

93,26  %

1 0 3 1

Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)

274 000,00

- 104 000,00

170 000,00

161 509,45

161 509,45

0,00

8 490,55

95,01  %

1 0 3 2

Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)

1 918 000,00

0,00

1 918 000,00

1 869 010,87

1 869 010,87

0,00

48 989,13

97,45  %

1 0 3 3

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

800 000,00

- 400 000,00

400 000,00

400 000,00

167 077,05

232 922,95

0,00

100,00  %

1 2 0 0

Javadalmazás és juttatások

676 670 381,00

-16 001 300,00

660 669 081,00

657 194 111,45

657 194 111,45

0,00

3 474 969,55

99,47  %

1 2 0 2

Túlórák díjazása

110 000,00

0,00

110 000,00

46 000,00

14 090,40

31 909,60

64 000,00

41,82  %

1 2 0 4

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

3 060 000,00

- 500 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 529 437,96

30 562,04

0,00

100,00  %

1 2 2 0

A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások

1 985 000,00

100 000,00

2 085 000,00

1 840 407,81

1 840 407,81

0,00

244 592,19

88,27  %

1 2 2 2

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

54 054 199,00

2 916 300,00

56 970 499,00

56 672 946,01

56 672 946,01

0,00

297 552,99

99,48  %

1 4 0 1

Egyéb alkalmazottak – Biztonság

27 634 012,00

2 100 000,00

29 734 012,00

29 319 030,17

29 319 030,17

0,00

414 981,83

98,60  %

1 4 0 2

Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

6 372 506,00

300 000,00

6 672 506,00

6 173 530,08

6 173 530,08

0,00

498 975,92

92,52  %

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások

9 442 000,00

- 202 000,00

9 240 000,00

9 084 770,31

7 948 414,15

1 136 356,16

155 229,69

98,32  %

1 4 0 5

Tolmácsolási kiadások

42 120 170,00

1 800 000,00

43 920 170,00

43 870 170,00

43 536 897,07

333 272,93

50 000,00

99,89  %

1 4 0 6

Megfigyelők

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Külső fordítási szolgáltatások

5 000 000,00

- 850 000,00

4 150 000,00

3 400 342,56

2 997 542,20

402 800,36

749 657,44

81,94  %

1 6 1 0

Munkaerő-felvételi kiadások

163 000,00

-15 000,00

148 000,00

88 822,39

51 822,39

37 000,00

59 177,61

60,02  %

1 6 1 2

Tanulás és fejlesztés

7 085 000,00

-69 513,00

7 015 487,00

6 158 112,47

3 535 788,89

2 622 323,58

857 374,53

87,78  %

1 6 3 0

Szociális jólét

749 000,00

- 220 000,00

529 000,00

493 000,00

309 357,90

183 642,10

36 000,00

93,19  %

1 6 3 1

Mobilitás

1 500 000,00

- 647 000,00

853 000,00

837 005,32

699 247,02

137 758,30

15 994,68

98,12  %

1 6 3 2

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

240 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

215 911,19

24 088,81

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Orvosi szolgálat

1 555 000,00

-10 000,00

1 545 000,00

1 159 480,00

779 236,14

380 243,86

385 520,00

75,05  %

1 6 5 2

Étkeztetési kiadások

1 080 000,00

- 100 000,00

980 000,00

892 867,53

645 136,42

247 731,11

87 132,47

91,11  %

1 6 5 4

Gyermekfelügyeleti létesítmények

7 675 000,00

- 367 320,00

7 307 680,00

7 307 680,00

6 917 888,32

389 791,68

0,00

100,00  %

1 6 5 5

Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz

615 000,00

0,00

615 000,00

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Bérleti díjak

38 620 000,00

-9 536 000,00

29 084 000,00

29 006 950,47

28 255 932,67

751 017,80

77 049,53

99,74  %

2 0 0 1

Éves lízingdíjak

0,00

30 990 016,00

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

30 990 016,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Építkezések és épületek belső kialakítása

81 330 000,00

9 536 000,00

90 866 000,00

90 508 522,14

48 307 692,87

42 200 829,27

357 477,86

99,61  %

2 0 0 8

Egyéb specifikus ingatlankezelés

4 971 000,00

-61 000,00

4 910 000,00

4 638 553,38

2 516 370,31

2 122 183,07

271 446,62

94,47  %

2 0 2 2

Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása

59 820 000,00

3 471 000,00

63 291 000,00

62 863 456,11

40 395 340,29

22 468 115,82

427 543,89

99,32  %

2 0 2 4

Energiafogyasztás

15 820 000,00

0,00

15 820 000,00

15 726 721,16

12 552 668,10

3 174 053,06

93 278,84

99,41  %

2 0 2 6

Az épületek biztonsága és őrzése

22 350 000,00

-5 378 700,00

16 971 300,00

16 705 207,36

15 028 332,33

1 676 875,03

266 092,64

98,43  %

2 0 2 8

Biztosítás

2 500 000,00

-1 600 000,00

900 000,00

754 019,05

736 210,40

17 808,65

145 980,95

83,78  %

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek

29 915 200,00

- 868 500,00

29 046 700,00

28 764 464,69

17 602 757,70

11 161 706,99

282 235,31

99,03  %

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra

23 546 000,00

188 742,00

23 734 742,00

23 534 285,34

15 693 185,50

7 841 099,84

200 456,66

99,16  %

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása

12 301 000,00

334 450,00

12 635 450,00

12 568 037,99

9 338 126,40

3 229 911,59

67 412,01

99,47  %

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése

20 594 500,00

- 596 857,65

19 997 642,35

19 849 119,48

13 355 405,03

6 493 714,45

148 522,87

99,26  %

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

17 702 000,00

8 639 258,00

26 341 258,00

26 278 868,38

8 348 736,74

17 930 131,64

62 389,62

99,76  %

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

34 792 000,00

-1 322 592,35

33 469 407,65

33 176 490,40

20 165 596,72

13 010 893,68

292 917,25

99,12  %

2 1 2 0

Bútorok

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

7 571 521,18

1 805 993,31

5 765 527,87

28 478,82

99,63  %

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

28 033 500,00

-3 292 500,00

24 741 000,00

23 376 896,50

12 368 094,35

11 008 802,15

1 364 103,50

94,49  %

2 1 6 0

Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

4 101 000,00

- 597 039,00

3 503 961,00

3 364 683,72

2 557 002,66

807 681,06

139 277,28

96,03  %

2 3 0 0

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

1 440 000,00

- 177 000,00

1 263 000,00

1 253 104,27

1 006 388,99

246 715,28

9 895,73

99,22  %

2 3 1 0

Pénzügyi költségek

60 000,00

-25 000,00

35 000,00

35 000,00

26 021,77

8 978,23

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Jogi költségek és kártérítések

1 740 000,00

- 550 000,00

1 190 000,00

544 637,00

258 943,99

285 693,01

645 363,00

45,77  %

2 3 6 0

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

337 000,00

21 000,00

358 000,00

286 650,45

159 807,19

126 843,26

71 349,55

80,07  %

2 3 7 0

Költöztetés

3 180 000,00

- 509 000,00

2 671 000,00

2 655 810,27

2 396 171,87

259 638,40

15 189,73

99,43  %

2 3 8 0

Egyéb igazgatási kiadások

1 591 000,00

- 316 000,00

1 275 000,00

1 207 564,72

849 050,60

358 514,12

67 435,28

94,71  %

2 3 9 0

EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése

262 500,00

-22 575,00

239 925,00

239 752,37

5 859,27

233 893,10

172,63

99,93  %

3 0 0 0

A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások

27 010 000,00

-1 550 000,00

25 460 000,00

25 023 507,64

20 234 429,16

4 789 078,48

436 492,36

98,29  %

3 0 2 0

Fogadási és reprezentációs kiadások

1 000 000,00

- 174 000,00

826 000,00

693 976,40

455 811,38

238 165,02

132 023,60

84,02  %

3 0 4 0

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb kiadások

600 000,00

0,00

600 000,00

479 862,62

409 867,47

69 995,15

120 137,38

79,98  %

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

3 000 000,00

- 802 419,00

2 197 581,00

1 582 736,43

983 887,82

598 848,61

614 844,57

72,02  %

3 0 4 9

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

2 510 000,00

- 774 000,00

1 736 000,00

1 735 582,00

1 370 888,46

364 693,54

418,00

99,98  %

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

6 171 000,00

-1 480 950,00

4 690 050,00

3 270 718,85

1 016 612,49

2 254 106,36

1 419 331,15

69,74  %

3 2 1 0

Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra és a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) fordított kiadások

7 460 000,00

- 783 000,00

6 677 000,00

6 301 507,66

3 920 835,24

2 380 672,42

375 492,34

94,38  %

3 2 1 1

Az Európai Tudományos Médiaközpont kiadásai

1 600 000,00

- 950 000,00

650 000,00

643 554,36

280 817,82

362 736,54

6 445,64

99,01  %

3 2 2 0

Dokumentációs kiadások

2 592 000,00

628 000,00

3 220 000,00

3 178 622,53

1 794 700,28

1 383 922,25

41 377,47

98,71  %

3 2 3 0

Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban

1 120 000,00

- 170 000,00

950 000,00

596 105,90

437 955,48

158 150,42

353 894,10

62,75  %

3 2 4 0

Hivatalos Lap

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

638 250,69

638 250,69

0,00

61 749,31

91,18  %

3 2 4 1

Digitális és hagyományos kiadványok

4 225 300,00

480 000,00

4 705 300,00

4 681 880,16

2 572 729,17

2 109 150,99

23 419,84

99,50  %

3 2 4 2

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

27 210 000,00

6 103 000,00

33 313 000,00

33 132 241,09

21 733 221,72

11 399 019,37

180 758,91

99,46  %

3 2 4 3

Az Európai Parlament látogatóközpontjai

15 667 000,00

-3 400 000,00

12 267 000,00

12 050 023,02

4 340 847,42

7 709 175,60

216 976,98

98,23  %

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása

29 820 000,00

-1 661 500,00

28 158 500,00

28 153 356,64

18 411 955,64

9 741 401,00

5 143,36

99,98  %

3 2 4 5

Szemináriumok és szimpóziumok szervezése

2 608 000,00

- 168 000,00

2 440 000,00

2 401 279,82

1 765 380,77

635 899,05

38 720,18

98,41  %

3 2 4 7

Az Európai Történelem Háza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 8

Audiovizuális tájékoztatási kiadások

16 615 000,00

2 600 000,00

19 215 000,00

19 203 325,75

13 096 158,47

6 107 167,28

11 674,25

99,94  %

3 2 4 9

Információcsere a nemzeti parlamentekkel

165 000,00

-28 000,00

137 000,00

95 378,09

93 378,09

2 000,00

41 621,91

69,62  %

3 2 5 0

A kapcsolattartó irodák kiadásai

7 770 000,00

320 000,00

8 090 000,00

8 080 000,00

4 662 337,36

3 417 662,64

10 000,00

99,88  %

4 0 0 0

Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

61 631 411,23

2 368 588,77

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Európai politikai pártok finanszírozása

50 000 000,00

-2 544 000,00

47 456 000,00

47 455 223,22

47 455 223,22

0,00

776,78

100,00  %

4 0 3 0

Európai politikai alapítványok finanszírozása

19 700 000,00

0,00

19 700 000,00

19 700 000,00

19 700 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

208 819 943,00

-14 208 000,00

194 611 943,00

192 869 851,15

178 513 466,01

14 356 385,14

1 742 091,85

99,10  %

4 4 0 0

A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai

280 000,00

- 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

10 504 000,00

-10 504 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Összesen

1 996 978 262,00

0,00

1 996 978 262,00

1 973 232 523,66

1 698 971 864,11

274 260 659,55

23 745 738,34

98,81  %

---

IV. MELLÉKLET

AZ ELŐZŐ ÉVBŐL AUTOMATIKUSAN ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| Tétel | Megnevezés | Az n-1. évből automatikusan átvitt előirányzatok | Az automatikusan átvitt előirányzatokból történő kifizetések | Törölt előirányzatok | Az n-1. évből nem automatikusan átvitt előirányzatok | A nem automatikusan átvitt előirányzatokra vonatkozó kifizetések | A következő évre automatikusan átvitt előirányzatok | Felhasznált |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | 10 573 003,19 | 9 912 263,47 | 660 739,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75  % |
| 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | 2 862 500,58 | 1 677 015,87 | 1 185 484,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,59  % |
| 1 0 1 0 | Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 77 150,34 | 75 883,99 | 1 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36  % |
| 1 0 1 2 | Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések | 41 000,00 | 35 763,26 | 5 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23  % |
| 1 0 5 0 | Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok | 623 011,75 | 231 826,40 | 391 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21  % |
| 1 2 0 2 | Túlórák díjazása | 22 326,18 | 17 601,89 | 4 724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84  % |
| 1 2 0 4 | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 316 534,82 | 316 534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 4 | Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok | 109 302,01 | 82 348,16 | 26 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34  % |
| 1 4 0 5 | Tolmácsolási költségek | 2 480 274,24 | 2 463 088,13 | 17 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31  % |
| 1 4 2 0 | Külső fordítási szolgáltatások | 1 472 165,98 | 1 465 729,75 | 6 436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56  % |
| 1 6 1 0 | Munkaerő-felvételi költségek | 33 222,58 | 30 932,94 | 2 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11  % |
| 1 6 1 2 | Továbbképzés | 2 363 072,88 | 1 825 123,59 | 537 949,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,24  % |
| 1 6 3 0 | Szociális jólét | 225 140,40 | 174 228,92 | 50 911,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,39  % |
| 1 6 3 1 | Mobilitás | 214 869,77 | 192 013,03 | 22 856,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36  % |
| 1 6 3 2 | A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Orvosi szolgálat | 311 189,37 | 189 420,28 | 121 769,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,87  % |
| 1 6 5 2 | Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Gyermekfelügyeleti létesítmények | 355 682,44 | 248 491,13 | 107 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86  % |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 1 168 005,95 | 1 155 211,22 | 12 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90  % |
| 2 0 0 1 | Éves lízingdíjak | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Ingatlanépítés | 7 243 390,28 | 6 718 225,82 | 525 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75  % |
| 2 0 07 | Épületek belső kialakítása | 35 875 903,18 | 34 077 521,91 | 1 798 381,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |
| 2 0 0 8 | Egyéb specifikus ingatlankezelés | 2 068 357,04 | 1 892 584,58 | 175 772,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50  % |
| 2 0 2 2 | Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és takarítása | 19 767 306,75 | 18 483 094,33 | 1 284 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50  % |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | 3 112 951,04 | 2 761 143,68 | 351 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70  % |
| 2 0 2 6 | Épületek biztonsága és őrzése | 2 371 364,46 | 2 030 028,58 | 341 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,61  % |
| 2 0 2 8 | Biztosítás | 385 214,80 | 360 654,75 | 24 560,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62  % |
| 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 3 202 329,23 | 3 002 726,01 | 199 603,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77  % |
| 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 6 658 847,68 | 6 524 850,17 | 133 997,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99  % |
| 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció — A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 4 023 212,12 | 3 878 239,65 | 144 972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40  % |
| 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 8 351 858,61 | 8 180 843,61 | 171 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95  % |
| 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 19 668 795,91 | 19 519 222,29 | 149 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24  % |
| 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | 16 086 533,83 | 15 843 123,20 | 243 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49  % |
| 2 1 2 0 | Bútorok | 3 939 832,52 | 3 927 265,57 | 12 566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68  % |
| 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | 17 884 886,05 | 16 958 039,60 | 926 846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82  % |
| 2 1 6 0 | Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása | 621 912,18 | 612 794,24 | 9 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53  % |
| 2 3 0 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 332 012,64 | 305 563,58 | 26 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03  % |
| 2 3 1 0 | Pénzügyi költségek | 11 329,84 | 5 094,86 | 6 234,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97  % |
| 2 3 2 0 | Jogi költségek és kártérítés | 210 511,35 | 147 225,87 | 63 285,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94  % |
| 2 3 6 0 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 25 544,67 | 16 404,43 | 9 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22  % |
| 2 3 7 0 | Költöztetés | 446 596,60 | 408 424,58 | 38 172,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45  % |
| 2 3 8 0 | Egyéb igazgatási kiadások | 418 185,91 | 313 532,66 | 104 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97  % |
| 2 3 9 0 | EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése | 1 237,50 | 1 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások | 4 363 172,90 | 3 822 603,47 | 540 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61  % |
| 3 0 2 0 | Fogadási és reprezentációs kiadások | 208 964,01 | 96 256,05 | 112 707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06  % |
| 3 0 4 0 | Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb kiadások | 247 148,15 | 247 148,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | 569 367,40 | 332 752,81 | 236 614,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44  % |
| 3 0 4 3 | Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb küldöttségek egyéb szervezési költségei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 0 4 9 | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | 408 715,94 | 368 715,26 | 40 000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21  % |
| 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | 3 662 450,40 | 3 487 493,16 | 174 957,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22  % |
| 3 2 1 0 | Az Európai Parlament Kutatószolgálatára, többek között a könyvtárra és a levéltárra fordított kiadások | 2 102 698,69 | 1 953 595,94 | 149 102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91  % |
| 3 2 2 0 | Dokumentációs kiadások | 603 230,94 | 573 330,53 | 29 900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04  % |
| 3 2 3 0 | Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban | 248 476,66 | 133 689,06 | 114 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80  % |
| 3 2 4 1 | Digitális és hagyományos kiadványok | 1 556 566,23 | 1 458 935,51 | 97 630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73  % |
| 3 2 4 2 | Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 17 075 348,84 | 16 492 427,04 | 582 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentárium – Az Európai Parlament Látogatóközpontja | 5 409 758,28 | 4 944 953,54 | 464 804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41  % |
| 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása | 11 181 465,37 | 11 053 522,63 | 127 942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86  % |
| 3 2 4 5 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése | 1 768 424,80 | 1 621 145,40 | 147 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67  % |
| 3 2 4 6 | Az Európai Parlament video- és multimédiás kommunikációja | 2 519 112,63 | 2 415 161,62 | 103 951,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 7 | Európai Történelem Háza | 3 384 496,54 | 3 160 397,77 | 224 098,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38  % |
| 3 2 4 8 | Audiovizuális tájékoztatási kiadások | 8 006 107,21 | 7 675 190,47 | 330 916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 9 | Információcsere a nemzeti parlamentekkel | 4 000,00 | 2 751,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78  % |
| 3 2 5 0 | A kapcsolattartó irodák kiadásai | 3 603 087,63 | 3 252 863,66 | 350 223,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28  % |
| 3 2 6 1 | Európai tudományos médiaközpont | 258 645,60 | 212 548,01 | 46 097,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18  % |
| 4 0 0 0 | Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások | 1 619 588,21 | 651 527,47 | 968 060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,23  % |
| 4 0 2 0 | Európai politikai pártok finanszírozása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Európai politikai alapítványok finanszírozása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 12 337 634,57 | 12 078 314,70 | 259 319,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90  % |
| | Összesen | 299 095 027,67 | 284 096 641,57 | 14 998 386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |

Tétel

Megnevezés

Az n-1. évből automatikusan átvitt előirányzatok

Az automatikusan átvitt előirányzatokból történő kifizetések

Törölt előirányzatok

Az n-1. évből nem automatikusan átvitt előirányzatok

A nem automatikusan átvitt előirányzatokra vonatkozó kifizetések

A következő évre automatikusan átvitt előirányzatok

Felhasznált

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

10 573 003,19

9 912 263,47

660 739,72

0,00

0,00

0,00

93,75  %

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

2 862 500,58

1 677 015,87

1 185 484,71

0,00

0,00

0,00

58,59  %

1 0 1 0

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

77 150,34

75 883,99

1 266,35

0,00

0,00

0,00

98,36  %

1 0 1 2

Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

41 000,00

35 763,26

5 236,74

0,00

0,00

0,00

87,23  %

1 0 5 0

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

623 011,75

231 826,40

391 185,35

0,00

0,00

0,00

37,21  %

1 2 0 2

Túlórák díjazása

22 326,18

17 601,89

4 724,29

0,00

0,00

0,00

78,84  %

1 2 0 4

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

316 534,82

316 534,82

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

1 4 0 4

Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok

109 302,01

82 348,16

26 953,85

0,00

0,00

0,00

75,34  %

1 4 0 5

Tolmácsolási költségek

2 480 274,24

2 463 088,13

17 186,11

0,00

0,00

0,00

99,31  %

1 4 2 0

Külső fordítási szolgáltatások

1 472 165,98

1 465 729,75

6 436,23

0,00

0,00

0,00

99,56  %

1 6 1 0

Munkaerő-felvételi költségek

33 222,58

30 932,94

2 289,64

0,00

0,00

0,00

93,11  %

1 6 1 2

Továbbképzés

2 363 072,88

1 825 123,59

537 949,29

0,00

0,00

0,00

77,24  %

1 6 3 0

Szociális jólét

225 140,40

174 228,92

50 911,48

0,00

0,00

0,00

77,39  %

1 6 3 1

Mobilitás

214 869,77

192 013,03

22 856,74

0,00

0,00

0,00

89,36  %

1 6 3 2

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Orvosi szolgálat

311 189,37

189 420,28

121 769,09

0,00

0,00

0,00

60,87  %

1 6 5 2

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Gyermekfelügyeleti létesítmények

355 682,44

248 491,13

107 191,31

0,00

0,00

0,00

69,86  %

2 0 0 0

Bérleti díjak

1 168 005,95

1 155 211,22

12 794,73

0,00

0,00

0,00

98,90  %

2 0 0 1

Éves lízingdíjak

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Ingatlanépítés

7 243 390,28

6 718 225,82

525 164,46

0,00

0,00

0,00

92,75  %

2 0 07

Épületek belső kialakítása

35 875 903,18

34 077 521,91

1 798 381,27

0,00

0,00

0,00

94,99  %

2 0 0 8

Egyéb specifikus ingatlankezelés

2 068 357,04

1 892 584,58

175 772,46

0,00

0,00

0,00

91,50  %

2 0 2 2

Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és takarítása

19 767 306,75

18 483 094,33

1 284 212,42

0,00

0,00

0,00

93,50  %

2 0 2 4

Energiafogyasztás

3 112 951,04

2 761 143,68

351 807,36

0,00

0,00

0,00

88,70  %

2 0 2 6

Épületek biztonsága és őrzése

2 371 364,46

2 030 028,58

341 335,88

0,00

0,00

0,00

85,61  %

2 0 2 8

Biztosítás

385 214,80

360 654,75

24 560,05

0,00

0,00

0,00

93,62  %

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

3 202 329,23

3 002 726,01

199 603,22

0,00

0,00

0,00

93,77  %

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

6 658 847,68

6 524 850,17

133 997,51

0,00

0,00

0,00

97,99  %

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció — A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

4 023 212,12

3 878 239,65

144 972,47

0,00

0,00

0,00

96,40  %

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

8 351 858,61

8 180 843,61

171 015,00

0,00

0,00

0,00

97,95  %

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

19 668 795,91

19 519 222,29

149 573,62

0,00

0,00

0,00

99,24  %

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

16 086 533,83

15 843 123,20

243 410,63

0,00

0,00

0,00

98,49  %

2 1 2 0

Bútorok

3 939 832,52

3 927 265,57

12 566,95

0,00

0,00

0,00

99,68  %

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

17 884 886,05

16 958 039,60

926 846,45

0,00

0,00

0,00

94,82  %

2 1 6 0

Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

621 912,18

612 794,24

9 117,94

0,00

0,00

0,00

98,53  %

2 3 0 0

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

332 012,64

305 563,58

26 449,06

0,00

0,00

0,00

92,03  %

2 3 1 0

Pénzügyi költségek

11 329,84

5 094,86

6 234,98

0,00

0,00

0,00

44,97  %

2 3 2 0

Jogi költségek és kártérítés

210 511,35

147 225,87

63 285,48

0,00

0,00

0,00

69,94  %

2 3 6 0

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

25 544,67

16 404,43

9 140,24

0,00

0,00

0,00

64,22  %

2 3 7 0

Költöztetés

446 596,60

408 424,58

38 172,02

0,00

0,00

0,00

91,45  %

2 3 8 0

Egyéb igazgatási kiadások

418 185,91

313 532,66

104 653,25

0,00

0,00

0,00

74,97  %

2 3 9 0

EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése

1 237,50

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 0 0

A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások

4 363 172,90

3 822 603,47

540 569,43

0,00

0,00

0,00

87,61  %

3 0 2 0

Fogadási és reprezentációs kiadások

208 964,01

96 256,05

112 707,96

0,00

0,00

0,00

46,06  %

3 0 4 0

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb kiadások

247 148,15

247 148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

569 367,40

332 752,81

236 614,59

0,00

0,00

0,00

58,44  %

3 0 4 3

Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb küldöttségek egyéb szervezési költségei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 0 4 9

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

408 715,94

368 715,26

40 000,68

0,00

0,00

0,00

90,21  %

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

3 662 450,40

3 487 493,16

174 957,24

0,00

0,00

0,00

95,22  %

3 2 1 0

Az Európai Parlament Kutatószolgálatára, többek között a könyvtárra és a levéltárra fordított kiadások

2 102 698,69

1 953 595,94

149 102,75

0,00

0,00

0,00

92,91  %

3 2 2 0

Dokumentációs kiadások

603 230,94

573 330,53

29 900,41

0,00

0,00

0,00

95,04  %

3 2 3 0

Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban

248 476,66

133 689,06

114 787,60

0,00

0,00

0,00

53,80  %

3 2 4 1

Digitális és hagyományos kiadványok

1 556 566,23

1 458 935,51

97 630,72

0,00

0,00

0,00

93,73  %

3 2 4 2

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

17 075 348,84

16 492 427,04

582 921,80

0,00

0,00

0,00

96,59  %

3 2 4 3

Parlamentárium – Az Európai Parlament Látogatóközpontja

5 409 758,28

4 944 953,54

464 804,74

0,00

0,00

0,00

91,41  %

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása

11 181 465,37

11 053 522,63

127 942,74

0,00

0,00

0,00

98,86  %

3 2 4 5

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

1 768 424,80

1 621 145,40

147 279,40

0,00

0,00

0,00

91,67  %

3 2 4 6

Az Európai Parlament video- és multimédiás kommunikációja

2 519 112,63

2 415 161,62

103 951,01

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 7

Európai Történelem Háza

3 384 496,54

3 160 397,77

224 098,77

0,00

0,00

0,00

93,38  %

3 2 4 8

Audiovizuális tájékoztatási kiadások

8 006 107,21

7 675 190,47

330 916,74

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 9

Információcsere a nemzeti parlamentekkel

4 000,00

2 751,00

1 249,00

0,00

0,00

0,00

68,78  %

3 2 5 0

A kapcsolattartó irodák kiadásai

3 603 087,63

3 252 863,66

350 223,97

0,00

0,00

0,00

90,28  %

3 2 6 1

Európai tudományos médiaközpont

258 645,60

212 548,01

46 097,59

0,00

0,00

0,00

82,18  %

4 0 0 0

Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások

1 619 588,21

651 527,47

968 060,74

0,00

0,00

0,00

40,23  %

4 0 2 0

Európai politikai pártok finanszírozása

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Európai politikai alapítványok finanszírozása

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

12 337 634,57

12 078 314,70

259 319,87

0,00

0,00

0,00

97,90  %

Összesen

299 095 027,67

284 096 641,57

14 998 386,10

0,00

0,00

0,00

94,99  %

---

V. MELLÉKLET

CÍMZETT BELSŐ BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA

| Jogcím | Megnevezés | Címzett bevételekből származó, 2018-ról áthozott eredeti előirányzatok | Átcsoportosítások | Címzett bevételekből származó, 2018-ról áthozott végleges előirányzatok | Címzett bevételekből származó, 2018-ról áthozott előirányzatokra vonatkozó 2019-es kötelezettségvállalások | Címzett bevételekből származó, 2018-ról áthozott előirányzatokra vonatkozó 2019-es kifizetések | 2018-as címzett bevételekből származó, 2019-ben le nem kötött előirányzatok | 2019-es címzett bevételekből származó előirányzatok | 2019-es címzett bevételekből származó előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalások | 2019-es címzett bevételekből származó előirányzatokra vonatkozó 2019-es kifizetések | 2019-es címzett bevételekből származó előirányzatok átvitele 2020-ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)-(4) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Tiszteletdíjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 |
| 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | 123 604,82 | 0,00 | 123 604,82 | 123 604,82 | 123 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Általános költségtérítés | 187 109,84 | 0,00 | 187 109,84 | 187 109,84 | 187 109,84 | 0,00 | 166 240,75 | 0,00 | 0,00 | 166 240,75 |
| 1 0 1 0 | Betegség- és balesetbiztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 964,45 | 179 964,45 | 179 964,45 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | A fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Átmeneti ellátások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 |
| 1 0 3 0 | Öregségi nyugdíjak (KKJ) | 3 363,72 | 0,00 | 3 363,72 | 3 363,72 | 3 363,72 | 0,00 | 389 024,47 | 0,00 | 0,00 | 389 024,47 |
| 1 0 3 1 | Rokkantsági nyugdíjak (KKJ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 |
| 1 2 0 0 | Javadalmazás és juttatások | 207 152,60 | 0,00 | 207 152,60 | 207 152,60 | 207 152,60 | 0,00 | 193 386,31 | 131 039,19 | 101 423,02 | 62 347,12 |
| 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 252 218,06 | 0,00 | 252 218,06 | 252 218,06 | 252 218,06 | 0,00 | 5 541 241,69 | 3 335 870,86 | 3 335 870,86 | 2 205 370,83 |
| 1 4 0 1 | Egyéb alkalmazottak – Biztonság | 2 679,77 | 0,00 | 2 679,77 | 2 679,77 | 2 679,77 | 0,00 | 410 348,94 | 410 348,94 | 410 348,94 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások | 175,34 | 0,00 | 175,34 | 175,34 | 175,34 | 0,00 | 3 350,94 | 2 178,10 | 2 178,10 | 1 172,84 |
| 1 4 0 5 | Tolmácsolási kiadások | 445 021,77 | 0,00 | 445 021,77 | 445 021,77 | 445 021,77 | 0,00 | 2 838 820,77 | 2 599 780,77 | 2 500 000,00 | 239 040,00 |
| 1 4 2 0 | Külső fordítási szolgáltatások | 12 900,82 | 0,00 | 12 900,82 | 9 845,43 | 4 978,59 | 3 055,39 | 43 652,08 | 25 133,91 | 21 427,87 | 18 518,17 |
| 1 6 3 0 | Szociális jólét | 99 432,32 | 0,00 | 99 432,32 | 99 432,32 | 50 493,67 | 0,00 | 55 695,73 | 15 732,45 | 0,00 | 39 963,28 |
| 1 6 3 1 | Mobilitás | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 012,50 | 19 418,44 | 987,50 | 44 876,60 | 0,00 | 0,00 | 44 876,60 |
| 1 6 3 2 | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Orvosi szolgálat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,02 | 532,02 | 532,02 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Étkeztetési kiadások | 396 266,09 | 0,00 | 396 266,09 | 363 886,86 | 363 886,86 | 32 379,23 | 327 144,15 | 0,00 | 0,00 | 327 144,15 |
| 1 6 5 4 | Gyermekfelügyeleti létesítmények | 1 382 712,03 | 0,00 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 0,00 | 4 077 284,44 | 2 349 511,02 | 1 800 881,63 | 1 727 773,42 |
| 1 6 5 5 | Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 9 370 363,57 | 0,00 | 9 370 363,57 | 7 123 683,21 | 7 041 933,37 | 2 246 680,36 | 3 355 858,15 | 36 672,34 | 4 640,99 | 3 319 185,81 |
| 2 0 0 1 | Éves lízingdíjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Ingatlanvásárlás | 302 447,18 | 0,00 | 302 447,18 | 260 000,00 | 260 000,00 | 42 447,18 | 1 052 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1 052 346,50 |
| 2 0 0 7 | Építkezések és épületek belső kialakítása | 533 545,58 | 0,00 | 533 545,58 | 527 399,72 | 296 152,49 | 6 145,86 | 2 902 708,07 | 2 352 749,56 | 754 619,38 | 549 958,51 |
| 2 0 0 8 | Egyéb specifikus ingatlankezelés | 164 547,18 | 0,00 | 164 547,18 | 153 746,03 | 67 783,07 | 10 801,15 | 152 221,29 | 2 336,19 | 0,00 | 149 885,10 |
| 2 0 2 2 | Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása | 670 529,24 | 0,00 | 670 529,24 | 669 356,44 | 208 197,30 | 1 172,80 | 377 133,53 | 135 404,34 | 3 146,33 | 241 729,19 |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | 215 589,95 | 0,00 | 215 589,95 | 206 111,67 | 187 545,67 | 9 478,28 | 202 462,68 | 0,00 | 0,00 | 202 462,68 |
| 2 0 2 6 | Épületek biztonsága és őrzése | 115 004,79 | 0,00 | 115 004,79 | 115 004,79 | 115 004,79 | 0,00 | 207 793,84 | 117 480,90 | 0,00 | 90 312,94 |
| 2 0 2 8 | Biztosítás | 5 475,35 | 0,00 | 5 475,35 | 5 475,35 | 5 475,35 | 0,00 | 5 101,16 | 0,00 | 0,00 | 5 101,16 |
| 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek | 363 851,82 | 0,00 | 363 851,82 | 363 745,07 | 262 684,82 | 106,75 | 123 221,86 | 42 139,73 | 2 378,52 | 81 082,13 |
| 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra | 99 539,40 | 0,00 | 99 539,40 | 99 539,40 | 3 539,40 | 0,00 | 214 052,54 | 213 767,54 | 0,00 | 285,00 |
| 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575,00 | 7 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az ikt-alkalmazások kezelése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 52 313,23 | 0,00 | 52 313,23 | 52 225,30 | 43 212,18 | 87,93 | 1 106 920,85 | 106 920,85 | 56 479,25 | 1 000 000,00 |
| 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,39 | 1 035,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Bútorok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | 24 589,96 | 0,00 | 24 589,96 | 23 398,24 | 22 062,00 | 1 191,72 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2 1 6 0 | Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása | 97 204,03 | 0,00 | 97 204,03 | 96 119,02 | 65 677,72 | 1 085,01 | 116 226,18 | 52 457,61 | 0,00 | 63 768,57 |
| 2 3 0 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 6 328,91 | 0,00 | 6 328,91 | 6 328,91 | 6 328,91 | 0,00 | 84 830,62 | 45 132,33 | 15 818,08 | 39 698,29 |
| 2 3 2 0 | Jogi költségek és kártérítések | 20 089,35 | 0,00 | 20 089,35 | 20 000,00 | 8 726,18 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 8 088,73 | 0,00 | 8 088,73 | 8 088,73 | 6 237,19 | 0,00 | 12 018,55 | 1 358,55 | 1 358,55 | 10 660,00 |
| 2 3 7 0 | Költöztetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Egyéb igazgatási kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 |
| 3 0 0 0 | A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek | 62 103,98 | 0,00 | 62 103,98 | 62 103,98 | 62 103,98 | 0,00 | 401 460,04 | 226 610,65 | 226 107,84 | 174 849,39 |
| 3 0 4 0 | Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 |
| 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | 11 998,63 | 0,00 | 11 998,63 | 11 998,63 | 11 998,63 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 |
| 3 0 4 9 | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | 195 902,72 | 0,00 | 195 902,72 | 195 902,72 | 195 902,72 | 0,00 | 102 523,88 | 0,00 | 0,00 | 102 523,88 |
| 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | 47 621,63 | 0,00 | 47 621,63 | 47 621,63 | 44 232,63 | 0,00 | 54 640,00 | 9 361,76 | 0,00 | 45 278,24 |
| 3 2 1 0 | Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra és a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) fordított kiadások | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 |
| 3 2 4 1 | Digitális és hagyományos kiadványok | 50 407,07 | 0,00 | 50 407,07 | 50 000,00 | 37 046,40 | 407,07 | 68 907,63 | 0,00 | 0,00 | 68 907,63 |
| 3 2 4 2 | Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 106,72 | 17 106,72 | 17 106,72 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Az Európai Parlament látogatóközpontjai | 9 274,83 | 0,00 | 9 274,83 | 0,00 | 0,00 | 9 274,83 | 3 306 904,84 | 787 657,71 | 197 648,26 | 2 519 247,13 |
| 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása | 731 724,60 | 0,00 | 731 724,60 | 731 605,88 | 727 446,88 | 118,72 | 895 345,09 | 182 915,03 | 118 330,33 | 712 430,06 |
| 3 2 4 5 | Szemináriumok és szimpóziumok szervezése | 51 762,75 | 0,00 | 51 762,75 | 51 547,75 | 0,00 | 215,00 | 10 716,06 | 9 357,00 | 7 599,14 | 1 359,06 |
| 3 2 4 7 | Az Európai Történelem Háza | 3 010 980,00 | 0,00 | 3 010 980,00 | 3 010 980,00 | 934 928,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | Audiovizuális tájékoztatási kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | A kapcsolattartó irodák kiadásai | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 101,88 | 0,00 |
| 4 0 0 0 | Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások | 1 197 162,62 | 0,00 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 0,00 | 4 750 417,68 | 0,00 | 0,00 | 4 750 417,68 |
| 4 0 2 0 | Európai politikai pártok finanszírozása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 |
| 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 255 605,27 | 20 865,70 | 10 113,93 | 1 234 739,57 |
| | Mindösszesen | 21 806 793,50 | 0,00 | 21 806 793,50 | 19 441 069,37 | 16 107 907,59 | 2 365 724,13 | 36 566 235,84 | 13 438 996,61 | 9 775 076,09 | 23 127 239,23 |

Jogcím

Megnevezés

Címzett bevételekből származó, 2018-ról áthozott eredeti előirányzatok

Átcsoportosítások

Címzett bevételekből származó, 2018-ról áthozott végleges előirányzatok

Címzett bevételekből származó, 2018-ról áthozott előirányzatokra vonatkozó 2019-es kötelezettségvállalások

Címzett bevételekből származó, 2018-ról áthozott előirányzatokra vonatkozó 2019-es kifizetések

2018-as címzett bevételekből származó, 2019-ben le nem kötött előirányzatok

2019-es címzett bevételekből származó előirányzatok

2019-es címzett bevételekből származó előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalások

2019-es címzett bevételekből származó előirányzatokra vonatkozó 2019-es kifizetések

2019-es címzett bevételekből származó előirányzatok átvitele 2020-ra

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)-(4)

(7)

(8)

(9)

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Tiszteletdíjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 386,74

0,00

0,00

3 386,74

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

123 604,82

0,00

123 604,82

123 604,82

123 604,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Általános költségtérítés

187 109,84

0,00

187 109,84

187 109,84

187 109,84

0,00

166 240,75

0,00

0,00

166 240,75

1 0 1 0

Betegség- és balesetbiztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 964,45

179 964,45

179 964,45

0,00

1 0 1 2

A fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Átmeneti ellátások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 973,03

0,00

0,00

10 973,03

1 0 3 0

Öregségi nyugdíjak (KKJ)

3 363,72

0,00

3 363,72

3 363,72

3 363,72

0,00

389 024,47

0,00

0,00

389 024,47

1 0 3 1

Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 310,79

0,00

0,00

69 310,79

1 2 0 0

Javadalmazás és juttatások

207 152,60

0,00

207 152,60

207 152,60

207 152,60

0,00

193 386,31

131 039,19

101 423,02

62 347,12

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

252 218,06

0,00

252 218,06

252 218,06

252 218,06

0,00

5 541 241,69

3 335 870,86

3 335 870,86

2 205 370,83

1 4 0 1

Egyéb alkalmazottak – Biztonság

2 679,77

0,00

2 679,77

2 679,77

2 679,77

0,00

410 348,94

410 348,94

410 348,94

0,00

1 4 0 2

Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások

175,34

0,00

175,34

175,34

175,34

0,00

3 350,94

2 178,10

2 178,10

1 172,84

1 4 0 5

Tolmácsolási kiadások

445 021,77

0,00

445 021,77

445 021,77

445 021,77

0,00

2 838 820,77

2 599 780,77

2 500 000,00

239 040,00

1 4 2 0

Külső fordítási szolgáltatások

12 900,82

0,00

12 900,82

9 845,43

4 978,59

3 055,39

43 652,08

25 133,91

21 427,87

18 518,17

1 6 3 0

Szociális jólét

99 432,32

0,00

99 432,32

99 432,32

50 493,67

0,00

55 695,73

15 732,45

0,00

39 963,28

1 6 3 1

Mobilitás

22 000,00

0,00

22 000,00

21 012,50

19 418,44

987,50

44 876,60

0,00

0,00

44 876,60

1 6 3 2

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Orvosi szolgálat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532,02

532,02

532,02

0,00

1 6 5 2

Étkeztetési kiadások

396 266,09

0,00

396 266,09

363 886,86

363 886,86

32 379,23

327 144,15

0,00

0,00

327 144,15

1 6 5 4

Gyermekfelügyeleti létesítmények

1 382 712,03

0,00

1 382 712,03

1 382 712,03

1 382 712,03

0,00

4 077 284,44

2 349 511,02

1 800 881,63

1 727 773,42

1 6 5 5

Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Bérleti díjak

9 370 363,57

0,00

9 370 363,57

7 123 683,21

7 041 933,37

2 246 680,36

3 355 858,15

36 672,34

4 640,99

3 319 185,81

2 0 0 1

Éves lízingdíjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Ingatlanvásárlás

302 447,18

0,00

302 447,18

260 000,00

260 000,00

42 447,18

1 052 346,50

0,00

0,00

1 052 346,50

2 0 0 7

Építkezések és épületek belső kialakítása

533 545,58

0,00

533 545,58

527 399,72

296 152,49

6 145,86

2 902 708,07

2 352 749,56

754 619,38

549 958,51

2 0 0 8

Egyéb specifikus ingatlankezelés

164 547,18

0,00

164 547,18

153 746,03

67 783,07

10 801,15

152 221,29

2 336,19

0,00

149 885,10

2 0 2 2

Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása

670 529,24

0,00

670 529,24

669 356,44

208 197,30

1 172,80

377 133,53

135 404,34

3 146,33

241 729,19

2 0 2 4

Energiafogyasztás

215 589,95

0,00

215 589,95

206 111,67

187 545,67

9 478,28

202 462,68

0,00

0,00

202 462,68

2 0 2 6

Épületek biztonsága és őrzése

115 004,79

0,00

115 004,79

115 004,79

115 004,79

0,00

207 793,84

117 480,90

0,00

90 312,94

2 0 2 8

Biztosítás

5 475,35

0,00

5 475,35

5 475,35

5 475,35

0,00

5 101,16

0,00

0,00

5 101,16

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek

363 851,82

0,00

363 851,82

363 745,07

262 684,82

106,75

123 221,86

42 139,73

2 378,52

81 082,13

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra

99 539,40

0,00

99 539,40

99 539,40

3 539,40

0,00

214 052,54

213 767,54

0,00

285,00

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,00

7 575,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az ikt-alkalmazások kezelése

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

52 313,23

0,00

52 313,23

52 225,30

43 212,18

87,93

1 106 920,85

106 920,85

56 479,25

1 000 000,00

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,39

1 035,39

0,00

0,00

2 1 2 0

Bútorok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

24 589,96

0,00

24 589,96

23 398,24

22 062,00

1 191,72

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

2 1 6 0

Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

97 204,03

0,00

97 204,03

96 119,02

65 677,72

1 085,01

116 226,18

52 457,61

0,00

63 768,57

2 3 0 0

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

6 328,91

0,00

6 328,91

6 328,91

6 328,91

0,00

84 830,62

45 132,33

15 818,08

39 698,29

2 3 2 0

Jogi költségek és kártérítések

20 089,35

0,00

20 089,35

20 000,00

8 726,18

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

8 088,73

0,00

8 088,73

8 088,73

6 237,19

0,00

12 018,55

1 358,55

1 358,55

10 660,00

2 3 7 0

Költöztetés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Egyéb igazgatási kiadások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 965,71

0,00

0,00

21 965,71

3 0 0 0

A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek

62 103,98

0,00

62 103,98

62 103,98

62 103,98

0,00

401 460,04

226 610,65

226 107,84

174 849,39

3 0 4 0

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 231,80

0,00

0,00

5 231,80

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

11 998,63

0,00

11 998,63

11 998,63

11 998,63

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

3 0 4 9

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

195 902,72

0,00

195 902,72

195 902,72

195 902,72

0,00

102 523,88

0,00

0,00

102 523,88

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

47 621,63

0,00

47 621,63

47 621,63

44 232,63

0,00

54 640,00

9 361,76

0,00

45 278,24

3 2 1 0

Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra és a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) fordított kiadások

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

3 2 4 1

Digitális és hagyományos kiadványok

50 407,07

0,00

50 407,07

50 000,00

37 046,40

407,07

68 907,63

0,00

0,00

68 907,63

3 2 4 2

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 106,72

17 106,72

17 106,72

0,00

3 2 4 3

Az Európai Parlament látogatóközpontjai

9 274,83

0,00

9 274,83

0,00

0,00

9 274,83

3 306 904,84

787 657,71

197 648,26

2 519 247,13

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása

731 724,60

0,00

731 724,60

731 605,88

727 446,88

118,72

895 345,09

182 915,03

118 330,33

712 430,06

3 2 4 5

Szemináriumok és szimpóziumok szervezése

51 762,75

0,00

51 762,75

51 547,75

0,00

215,00

10 716,06

9 357,00

7 599,14

1 359,06

3 2 4 7

Az Európai Történelem Háza

3 010 980,00

0,00

3 010 980,00

3 010 980,00

934 928,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Audiovizuális tájékoztatási kiadások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

A kapcsolattartó irodák kiadásai

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

7 101,88

0,00

4 0 0 0

Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások

1 197 162,62

0,00

1 197 162,62

1 197 162,62

1 197 162,62

0,00

4 750 417,68

0,00

0,00

4 750 417,68

4 0 2 0

Európai politikai pártok finanszírozása

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367 641,98

0,00

0,00

1 367 641,98

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

1 216 209,22

0,00

1 216 209,22

1 216 209,22

1 216 209,22

0,00

1 255 605,27

20 865,70

10 113,93

1 234 739,57

Mindösszesen

21 806 793,50

0,00

21 806 793,50

19 441 069,37

16 107 907,59

2 365 724,13

36 566 235,84

13 438 996,61

9 775 076,09

23 127 239,23

---

VI. MELLÉKLET

BEVÉTELEK 2019–BAN

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím–csoport/ Jogcím | Fejezet | Bevételi előrejelzés (2019) | Megállapított jogosultságok (2019) | 2018–ról átvitt jogosultságok | 2018–ról átvitt és 2019–ben törölt jogosultságok | Összes jogosultság | Jogosultságok–kal kapcsolatban befolyt bevételek (2019) | 2018–ról átvitt jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek | Összes bevétel | Behajtandó |
| (átvitel 2019–re) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 81 667 700 | 82 599 719 | 0 | 0 | 82 599 719 | 82 599 719 | 0 | 82 599 719 | 0 |
| 4 0 3 | Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek | 0 | 30 623 | 0 | 0 | 30 623 | 30 623 | 0 | 30 623 | 0 |
| 4 0 4 | Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont speciális adóból és szolidaritási adóból adódó bevételek | 11 657 200 | 11 738 427 | 0 | 0 | 11 738 427 | 11 738 427 | 0 | 11 738 427 | 0 |
| 4 1 0 | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 68 453 000 | 68 024 102 | 0 | 0 | 68 024 102 | 67 799 457 | 0 | 67 799 457 | 224 645 |
| 4 1 1 | Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 9 200 000 | 7 409 567 | 4 492 | 0 | 7 414 059 | 7 409 567 | 0 | 7 409 567 | 4 492 |
| 4 1 2 | Személyes okokkal indokolt szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 10 000 | 50 624 | 0 | 0 | 50 624 | 47 173 | 0 | 47 173 | 3 451 |
| 5 0 0 0 | Járművek értékesítéséből származó bevételek | 0 | 14 600 | 0 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 14 600 | 0 |
| 5 1 1 0 | Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek – Címzett bevétel | 0 | 3 315 567 | 301 350 | -8 919 | 3 607 998 | 3 209 946 | 281 670 | 3 491 616 | 116 382 |
| 5 1 1 1 | Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel | 0 | 317 306 | 3 284 | 0 | 320 590 | 223 525 | 0 | 223 525 | 97 064 |
| 5 2 0 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai | 50 000 | 1 887 | 0 | 0 | 1 887 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 |
| 5 5 0 | Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel | 0 | 9 899 663 | 239 439 | -30 851 | 10 108 251 | 9 748 083 | 208 588 | 9 956 672 | 151 579 |
| 5 5 1 | Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel | 0 | 4 256 510 | 319 726 | -3 247 | 4 572 990 | 3 705 270 | 316 480 | 4 021 749 | 551 241 |
| 5 7 0 | Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 0 | 7 779 841 | 2 004 296 | - 319 865 | 9 464 272 | 6 849 244 | 543 287 | 7 392 531 | 2 071 741 |
| 5 7 1 | Meghatározott rendeltetésű bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott címzett bevételeket – Címzett bevétel | 0 | 3 032 407 | 1 912 353 | 0 | 4 944 760 | 0 | 1 367 642 | 1 367 642 | 3 577 119 |
| 5 7 3 | Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel | 0 | 289 984 | 83 468 | 0 | 373 452 | 289 984 | 0 | 289 984 | 83 468 |
| 5 8 1 | Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel | 0 | 1 067 302 | 0 | 0 | 1 067 302 | 1 062 266 | 0 | 1 062 266 | 5 036 |
| 6 6 0 0 | Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel | 0 | 5 660 799 | 14 713 857 | -37 053 | 20 337 602 | 5 093 163 | 3 666 932 | 8 760 095 | 11 577 507 |
| 9 0 0 | Egyéb bevételek | 1 000 | 1 353 712 | 3 270 794 | - 950 604 | 3 673 902 | 1 252 553 | 60 986 | 1 313 538 | 2 360 364 |
| | Összesen | 171 038 900 | 206 842 638 | 22 853 060 | -1 350 538 | 228 345 159 | 201 075 486 | 6 445 584 | 207 521 070 | 20 824 089 |

(EUR)

Jogcím–csoport/ Jogcím

Fejezet

Bevételi előrejelzés (2019)

Megállapított jogosultságok (2019)

2018–ról átvitt jogosultságok

2018–ról átvitt és 2019–ben törölt jogosultságok

Összes jogosultság

Jogosultságok–kal kapcsolatban befolyt bevételek (2019)

2018–ról átvitt jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek

Összes bevétel

Behajtandó

(átvitel 2019–re)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

81 667 700

82 599 719

0

0

82 599 719

82 599 719

0

82 599 719

0

4 0 3

Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek

0

30 623

0

0

30 623

30 623

0

30 623

0

4 0 4

Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont speciális adóból és szolidaritási adóból adódó bevételek

11 657 200

11 738 427

0

0

11 738 427

11 738 427

0

11 738 427

0

4 1 0

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

68 453 000

68 024 102

0

0

68 024 102

67 799 457

0

67 799 457

224 645

4 1 1

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

9 200 000

7 409 567

4 492

0

7 414 059

7 409 567

0

7 409 567

4 492

4 1 2

Személyes okokkal indokolt szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

10 000

50 624

0

0

50 624

47 173

0

47 173

3 451

5 0 0 0

Járművek értékesítéséből származó bevételek

0

14 600

0

0

14 600

14 600

0

14 600

0

5 1 1 0

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

0

3 315 567

301 350

-8 919

3 607 998

3 209 946

281 670

3 491 616

116 382

5 1 1 1

Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

0

317 306

3 284

0

320 590

223 525

0

223 525

97 064

5 2 0

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

50 000

1 887

0

0

1 887

1 887

0

1 887

0

5 5 0

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

0

9 899 663

239 439

-30 851

10 108 251

9 748 083

208 588

9 956 672

151 579

5 5 1

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

0

4 256 510

319 726

-3 247

4 572 990

3 705 270

316 480

4 021 749

551 241

5 7 0

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0

7 779 841

2 004 296

- 319 865

9 464 272

6 849 244

543 287

7 392 531

2 071 741

5 7 1

Meghatározott rendeltetésű bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott címzett bevételeket – Címzett bevétel

0

3 032 407

1 912 353

0

4 944 760

0

1 367 642

1 367 642

3 577 119

5 7 3

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel

0

289 984

83 468

0

373 452

289 984

0

289 984

83 468

5 8 1

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

0

1 067 302

0

0

1 067 302

1 062 266

0

1 062 266

5 036

6 6 0 0

Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

0

5 660 799

14 713 857

-37 053

20 337 602

5 093 163

3 666 932

8 760 095

11 577 507

9 0 0

Egyéb bevételek

1 000

1 353 712

3 270 794

- 950 604

3 673 902

1 252 553

60 986

1 313 538

2 360 364

Összesen

171 038 900

206 842 638

22 853 060

-1 350 538

228 345 159

201 075 486

6 445 584

207 521 070

20 824 089

---

VII. MELLÉKLET

ADENAUER II. PROJEKT – FŐBB SZÁMADATOK

| | Becsült költségek | Költségek | Fel nem használt összeg/Túlköltés |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009–2012 | 2019. december 31-én |
| | millió euró 2012. októberi értéken |
| | | | |
| I. | Építési munkák |

Becsült költségek

Költségek

Fel nem használt összeg/Túlköltés

2009–2012

2019. december 31-én

millió euró 2012. októberi értéken

I.

432,8

420 (*1)

-12,8

(2013. július)

| II. | Egyéb |
| --- | --- |

II.

Projektirányítás

57,7

121

63,3

Finanszírozási költségek

119

5,4

- 113,6

Telek és biztosítás

2,4

4,4

2

Előkészítő és geotermikus munkák

16,8

16,8

Kártérítés a késésekért

28,9

28,9

Összesen

611,9

596,5

-15,4

fel nem használt összeg

---

(*1)  Forrás: 27. sz. vezetői jelentés, 2020. február.

---