# Europeiska unionens C 239/20 j

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 239 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 63 årgången20 juli 2020 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 239

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången20 juli 2020

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Europaparlamentet |
| 2020/C 239/01 | Rapport om budget- och finansförvaltningen — Avsnitt I: Europaparlamentet — Budgetåret 2019 | 1 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

2020/C 239/01

Rapport om budget- och finansförvaltningen — Avsnitt I: Europaparlamentet — Budgetåret 2019

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

| 20.7.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 239/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 239/1

---

RAPPORT OM BUDGET- OCH FINANSFÖRVALTNINGEN

AVSNITT I: EUROPAPARLAMENTET

BUDGETÅRET 2019

(2020/C 239/01)

INNEHÅLL

| INLEDNING | 2 |
| --- | --- |

| I. | ÖVERSIKT ÖVER PARLAMENTETS VERKSAMHET 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | UTVECKLINGEN AV AVSNITT 1 I EU:S BUDGET UNDER RUBRIK 5 (PARLAMENTETS BUDGET) UNDER DE SENASTE FEM ÅREN AV DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 2014–2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | BUDGETGENOMFÖRANDE 2019 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Ursprunglig budget och ändringsbudgetar | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Åtaganden och betalningar | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Överföringar från 2019 till 2020 | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Överföringar från 2018 till 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Inkomster | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 7 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Förfallna anslag för budgetåret | 8 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Överföringar | 8 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Budgetgenomförande per kapitel | 9 |
| --- | --- | --- |

I.

| FÖRTECKNING ÖVER TABELLER OCH DIAGRAM | 11 |
| --- | --- |

| BILAGOR | 11 |
| --- | --- |

| BILAGA I | – Sammanställning av C-överföringar budgetåret 2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

BILAGA I

| BILAGA II | – Sammanställning av P-överföringar budgetåret 2019 | 20 |
| --- | --- | --- |

BILAGA II

| BILAGA III | – Genomförande av anslag 2019 | 24 |
| --- | --- | --- |

BILAGA III

| BILAGA IV | – Genomförande av anslag som förts över automatiskt från föregående budgetår | 32 |
| --- | --- | --- |

BILAGA IV

| BILAGA V | – Genomförande av anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål | 39 |
| --- | --- | --- |

BILAGA V

| BILAGA VI | – Inkomstsituationen 2019 | 47 |
| --- | --- | --- |

BILAGA VI

| BILAGA VII | – Adenauer II-projektet – nyckeltal | 50 |
| --- | --- | --- |

BILAGA VII

INLEDNING

| 1. | I denna rapport analyseras Europaparlamentets budget- och finansförvaltning för budgetåret 2019. Här beskrivs hur de finansiella resurserna använts och vilka händelser som väsentligt påverkat verksamheten under året. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Rapporten har upprättats i enlighet med artikel 249 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046 (1) (nedan kallad budgetförordningen). Analysen baseras på den preliminära redovisningen som fastställts av räkenskapsföraren. |
| --- | --- |

2.

I.   ÖVERSIKT ÖVER PARLAMENTETS VERKSAMHET 2019

| 3. | EU-valet i maj gjorde att parlamentets arbete 2019 delades upp i två delar. Den första fokuserade på att anta lagstiftning och den andra på att sätta igång den nya valperiodens arbete. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Mer än 50 procent av de röstberättigade EU-medborgarna deltog i valet, vilket är det högsta valdeltagandet på 20 år och den första gången sedan de första direktvalen 1979 som valdeltagandet ökat. Parlamentets val- och informationskampanj bidrog till denna positiva utveckling. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Parlamentets lagstiftningsarbete var intensivt mot slutet av valperioden, med ett stort antal lagstiftningsakter som lades fram mot slutet av 2018 och i början av 2019. Det centrala lagstiftningsarbetet rörde bland annat plast, vägsäkerhet och upphovsrätt. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Europaparlamentets nionde valperiod inleddes den 2 juli 2019. Andelen nya ledamöter var 61 % och låg därmed betydligt över tidigare valperioder och över 50 %, vilket var den nivå som antagits för upprättandet av parlamentets budget för 2019. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Det nya parlamentet har sju politiska grupper, vilket är en grupp mindre än under tidigare valperiod. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Förberedelserna för Förenade kungarikets utträde ur EU (brexit) har fortsatt att ha stor inverkan på utskottssekretariaten, forskningsenheterna och de övergripande avdelningarna inom parlamentets politiska generaldirektorat. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Senareläggningen av brexit vid flera tillfällen under 2019 hade en stor inverkan på parlamentets budget för 2019. Den ursprungliga budgeten byggde på antagandet att brexit skulle äga rum den 30 mars 2019. Den 22 mars 2019 antog Europeiska rådet ett beslut som förlängde perioden enligt artikel 50.3 i EUF-fördraget till den 22 maj 2019. Vid ett särskilt toppmöte den 10 april 2019 godkände EU-ledarna en förlängning till i slutet av oktober 2019. Den 29 oktober antog Europeiska rådet ett beslut om att skjuta brexitdagen till den 31 januari 2020. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Europavalet behövde alltså hållas i Förenade kungariket och parlamentet bedrev också sin informationskampanj i Förenade kungariket. Löner och ersättningar till brittiska ledamöter och deras assistenter betalades under en längre period än ursprungligen planerats. Två ändringsbudgetar föreslogs för att ta itu med bland annat de omedelbara finansiella konsekvenserna av utträdet, men budgetmyndigheten kunde inte anta dessa ändringsbudgetar på grund av invändningar på andra områden. |
| --- | --- |

10.

| 11. | De ovannämnda händelserna ledde till ett betydligt större antal budgetöverföringar med större totalbelopp inom parlamentets budget. Närmare uppgifter redovisas i avsnitt H i denna rapport. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Effektivisering och modernisering av centrala delar av parlamentets administration fortsatte (fastighetspolitik, it-modernisering, miljöpolitik och personalpolitik). Inom strukturen för den strategiska genomföranderamen, vilket är det förvaltningsverktyg som styr Europaparlamentets arbete i denna moderniseringsprocess, skedde övergången från projekt under 2017–2019 till framtida strategiska uppgifter för 2019–2021. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Den 11 mars 2019 godkände presidiet en ny strategi för framtida fastighetsmarknadsförslag för förbindelsekontor och Europa Experience-lokaler. Parlamentet bör ta ledarrollen för interinstitutionellt arbete på detta område. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Under 2019 fortsatte fastighetsplaneringen för Paris och Rom och inleddes för Warszawa, Prag, Stockholm och Helsingfors. För Dublin inleddes ett upphandlingsförfarande i augusti 2019. Ett nytt Europa Experience öppnade i Köpenhamn. Infrastrukturarbeten utfördes i Tallinn. |
| --- | --- |

14.

| 15. | När det gäller Jean Monnet-huset i Bazoches, Frankrike, inleddes i oktober 2019 en prospektering av den lokala marknaden för att köpa en bebyggd tomt som ligger i direkt anslutning till detta. Förberedande studier för inkvarteringsutrymmen har inletts och bygglov har erhållits. Upphandlingsförfarandet för byggnadsarbetena inleddes i december 2019. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Byggnaden Montoyer 62 i Bryssel färdigställdes 2019 och togs i bruk. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Adenauer II-projektet är huvudaxeln i parlamentets fastighetspolitik i Luxemburg. Den nya Adenauer II-byggnaden kommer att samla verksamheten i Luxemburg i ett byggnadskomplex i syfte att rationalisera kostnaderna. Arbetet beräknas vara slutfört i slutet av juni 2023. I slutet av 2019 togs de första delarna av byggnaderna i bruk. Enligt presidiets beslut av den 6 juli 2015 kommer beslutet om framtiden för den gamla Adenauer-byggnaden fattas i början av den valperiod som inleddes i juli 2019. Liksom tidigare år godkände budgetutskottet under 2019 en uppsamlingsöverföring för förfinansiering av projektet. Överföringen uppgick till cirka 31 miljoner EUR (se avsnitt III.H om överföringar). Som svar på rekommendation 3 i revisionsrättens särskilda rapport nr 34/2019 om EU-institutionernas kontorslokaler bifogas denna rapport en detaljerad översikt över finansieringen av Adenauer II-projektet (bilaga VII). |
| --- | --- |

17.

| 18. | Parlamentets nya system för finansförvaltning blev färdigt 2019 och togs i bruk för budgetåret 2020. It-moderniseringen fortsatte med ersättning av föråldrad hårdvara och ett stort antal strategiska projekt när det gäller e-parlament, mobil miljö för ledamöter och personal. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Europaparlamentet använder sig av miljölednings- och miljörevisionsordningen (Emas), som är ett av EU:s förvaltningsinstrument för att privata och offentliga organisationer ska kunna utvärdera och förbättra sin miljöprestanda i enlighet med Emas-förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 (2). Europaparlamentet är Emas-registrerat på alla de tre arbetsorterna sedan december 2007. |
| --- | --- |

19.

| 20. | När tjänsteföreskrifterna för tjänstemän sågs över och den fleråriga budgetramen för 2014–2020 antogs, slöts ett interinstitutionellt avtal där det föreskrivs att antalet tjänster i varje institutions tjänsteförteckning ska minskas med 1 % per år under fem år. På grund av särskilda nya behov som uppstått inom parlamentet förlängdes åtgärderna för att minska antalet tjänster med ytterligare ett år fram till 2020. För 2019 ströks 50 tjänster ur tjänsteförteckningen. Tillfälliga tjänster för de politiska grupperna ökade med 32 tjänster och andra tillfälliga tjänster med 5 tjänster samtidigt som fasta tjänster minskade med 87 tjänster. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Under hela 2019 fortsatte arbetet med den fleråriga budgetramen 2021-2027. Den 10 oktober 2019 antog Europaparlamentet en resolution där man bekräftade och uppdaterade sitt förhandlingsmandat om den fleråriga budgetramens inkomst- och utgiftssida och begärde att de interinstitutionella förhandlingarna skulle inledas omedelbart. En överenskommelse nåddes inte 2019. |
| --- | --- |

21.

II.   UTVECKLINGEN AV AVSNITT 1 I EU:S BUDGET UNDER RUBRIK 5 (PARLAMENTETS BUDGET) UNDER DE SENASTE FEM ÅREN AV DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 2014–2020

| Ökning av budgeten i jämförelse med den fleråriga budgetramen |
| --- |
| Budgetår | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| EP:s budget (miljoner EUR) | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 |
| Δ% | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % |
| Rubrik 5 i den fleråriga budgetramen (miljoner EUR) | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 |
| Δ% | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % |
| EP:s andel av rubrik 5 | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % |

Ökning av budgeten i jämförelse med den fleråriga budgetramen

Budgetår

2015

2016

2017

2018

2019

EP:s budget (miljoner EUR)

1 795

1 838

1 910

1 951

1 997

Δ%

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

Rubrik 5 i den fleråriga budgetramen (miljoner EUR)

9 076

9 483

9 918

10 346

10 786

Δ%

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

EP:s andel av rubrik 5

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

III.   BUDGETGENOMFÖRANDE 2019

| 22. | Parlamentets slutgiltiga anslag för 2019 uppgick till 1 996 978 262 EUR eller 18,5 % av rubrik 5 i den fleråriga budgetramen (3). I tabell 1 presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2019.

  Tabell 1


  Utnyttjandet av anslag









  Typ av anslag | Anslag 2019 | Anslag 2018 | Förändring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR eller %) | (EUR eller %) | 2019/2018 |
| Anslag | | | |
| Ursprungliga anslag | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Slutgiltiga anslag | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Årets genomförande | | | |
| Åtaganden | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 2,0  % |
| I procent av slutgiltiga anslag | 98,8  % | 99,2  % | — |
| Betalningar | 1 698 971 864 | 1 636 858 018 | 3,8  % |
| I procent av åtagandena | 86,1  % | 84,6  % | — |
| Överföringar till påföljande budgetår | | | |
| Automatiska överföringar till påföljande budgetår (4) | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3  % |
| I procent av slutgiltiga anslag | 13,7  % | 15,3  % | — |
| I procent av åtagandena | 13,9  % | 15,4  % | — |
| Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till 2011) (5) | 0 | 0 | — |
| I procent av slutgiltiga anslag | 0,0  % | 0,0  % | |
| Förfallna anslag | | | |
| Förfallna anslag | 23 745 738 | 16 209 746 | 46,5  % |
| I procent av slutgiltiga anslag | 1,2  % | 0,8  % | — |
| Överföringar till påföljande budgetår | | | |
| Automatiska överföringar från föregående budgetår | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2  % |
| Betalningar mot dessa överföringar | 284 096 642 | 266 834 198 | 6,5  % |
| I procent av överföringarna | 95,0  % | 92,1  % | — |
| Förfallna belopp | 14 998 386 | 22 951 093 | -34,7  % |
| Anslag som uppstått till följd av inkomster avsatta för särskilda ändamål under året | | | |
| Anslag som uppstått till följd av inkomster avsatta för särskilda ändamål under året | 36 566 236 | 30 783 590 | 18,8  % |
| Åtaganden | 13 438 997 | 14 231 422 | -5,6  % |
| I procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 36,8  % | 46,2  % | — |
| Betalningar | 9 775 076 | 9 619 557 | 1,6  % |
| I procent av åtaganden mot inkomster avsatta för särskilda ändamål | 72,7  % | 67,6  % | — |
| Överföring av tillgängliga anslag till följande år | 23 127 239 | 16 552 168 | 39,7  % |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 3 663 921 | 4 611 865 | -20,6  % |
| Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål (6) som förts över från föregående budgetår | | | |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår | 12 436 430 | 31 932 985 | -61,1  % |
| Åtaganden | 12 317 386 | 31 880 012 | -61,4  % |
| I procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 99,0  % | 99,8  % | — |
| Betalningar | 9 065 974 | 9 863 903 | -8,1  % |
| I procent av åtagandena | 73,6  % | 30,9  % | — |
| Förfallna anslag | 119 044 | 52 973 | 124,7  % |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 3 251 412 | 22 016 109 | -85,2  % |
| Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål från uthyrning och försäljning av byggnader och mark (7) som förts över från det föregående budgetåret | | | |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår | 9 370 364 | 8 696 703 | 7,7  % |
| Åtaganden | 7 123 683 | 3 472 236 | 105,2  % |
| I procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 76,0  % | 39,9  % | — |
| Betalningar | 7 041 933 | 2 896 017 | 143,2  % |
| I procent av åtagandena | 98,9  % | 83,4  % | — |
| Överföring av tillgängliga anslag till följande år | 2 246 680 | 5 224 467 | -57,0  % |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 81 750 | 576 219 | -85,8  % |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår | | | |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår | 27 204 194 | 6 740 289 | 303,6  % |
| Betalningar | 26 116 825 | 5 929 106 | 340,5  % |
| I procent av åtagandena | 96,0  % | 88,0  % | — |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 80 878 | 30 159 | 168,2  % |
| Förteckning över åtaganden | 1 006 490 | 781 024 | 28,9  % |

22.

Tabell 1

Utnyttjandet av anslag

Typ av anslag

Anslag 2019

Anslag 2018

Förändring

(EUR eller %)

(EUR eller %)

2019/2018

Anslag

Ursprungliga anslag

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Slutgiltiga anslag

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Årets genomförande

Åtaganden

1 973 232 524

1 934 477 627

2,0  %

I procent av slutgiltiga anslag

98,8  %

99,2  %

—

Betalningar

1 698 971 864

1 636 858 018

3,8  %

I procent av åtagandena

86,1  %

84,6  %

—

Överföringar till påföljande budgetår

Automatiska överföringar till påföljande budgetår (4)

274 260 660

299 095 028

-8,3  %

I procent av slutgiltiga anslag

13,7  %

15,3  %

—

I procent av åtagandena

13,9  %

15,4  %

—

Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till 2011) (5)

0

0

—

I procent av slutgiltiga anslag

0,0  %

0,0  %

Förfallna anslag

Förfallna anslag

23 745 738

16 209 746

46,5  %

I procent av slutgiltiga anslag

1,2  %

0,8  %

—

Överföringar till påföljande budgetår

Automatiska överföringar från föregående budgetår

299 095 028

289 785 291

3,2  %

Betalningar mot dessa överföringar

284 096 642

266 834 198

6,5  %

I procent av överföringarna

95,0  %

92,1  %

—

Förfallna belopp

14 998 386

22 951 093

-34,7  %

Anslag som uppstått till följd av inkomster avsatta för särskilda ändamål under året

Anslag som uppstått till följd av inkomster avsatta för särskilda ändamål under året

36 566 236

30 783 590

18,8  %

Åtaganden

13 438 997

14 231 422

-5,6  %

I procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

36,8  %

46,2  %

—

Betalningar

9 775 076

9 619 557

1,6  %

I procent av åtaganden mot inkomster avsatta för särskilda ändamål

72,7  %

67,6  %

—

Överföring av tillgängliga anslag till följande år

23 127 239

16 552 168

39,7  %

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

3 663 921

4 611 865

-20,6  %

Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål (6) som förts över från föregående budgetår

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår

12 436 430

31 932 985

-61,1  %

Åtaganden

12 317 386

31 880 012

-61,4  %

I procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

99,0  %

99,8  %

—

Betalningar

9 065 974

9 863 903

-8,1  %

I procent av åtagandena

73,6  %

30,9  %

—

Förfallna anslag

119 044

52 973

124,7  %

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

3 251 412

22 016 109

-85,2  %

Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål från uthyrning och försäljning av byggnader och mark (7) som förts över från det föregående budgetåret

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår

9 370 364

8 696 703

7,7  %

Åtaganden

7 123 683

3 472 236

105,2  %

I procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

76,0  %

39,9  %

—

Betalningar

7 041 933

2 896 017

143,2  %

I procent av åtagandena

98,9  %

83,4  %

—

Överföring av tillgängliga anslag till följande år

2 246 680

5 224 467

-57,0  %

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

81 750

576 219

-85,8  %

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår

27 204 194

6 740 289

303,6  %

Betalningar

26 116 825

5 929 106

340,5  %

I procent av åtagandena

96,0  %

88,0  %

—

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

80 878

30 159

168,2  %

Förteckning över åtaganden

1 006 490

781 024

28,9  %

A.   Ursprunglig budget och ändringsbudgetar

| 23. | De ursprungliga och slutliga anslagen i parlamentets budget för 2019 uppgick till 1 996 978 262 EUR. Detta utgjorde en ökning på 2,4 % jämfört med 2018 års slutliga budget (1 950 687 373 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Åtaganden och betalningar

| 24. | Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 973 232 524 EUR eller 98,8 % av de slutgiltiga anslagen (2018: 99,2 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 698 971 864 EUR eller 86,1 % av de åtaganden som ingåtts (2018: 84,6 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Överföringar från 2019 till 2020

| 25. | Automatiska överföringar till budgetåret 2020 uppgick sammanlagt till 274 260 660 EUR eller 13,9 % av de totala anslag för vilka åtaganden ingåtts (2018: 15,4 %). Det skedde inga icke-automatiska överföringar från 2019 till 2020. |
| --- | --- |

25.

D.   Överföringar från 2018 till 2019

| 26. | De automatiska överföringarna av anslag till 2019 uppgick sammanlagt till 299 095 028 EUR (2018: 289 785 291 EUR). Betalningarna mot dessa överföringar uppgick till 284 096 642 EUR eller 95,0 % (2018: 92,1 %). De förfallna anslagen uppgick därmed till 14 998 386 EUR, en ökning med 34,7 % jämfört med 2018 (22 951 093 EUR). Huvuddelen av de förfallna anslagen gjordes mot artikel 2 0 0 ”Byggnader”, artikel 3 2 4 ”Produktion och spridning”, artikel 2 0 2 ”Utgifter för byggnader”, artikel 1 0 0 ”Arvoden och ersättningar”, artikel 2 1 0 ”Databehandling och telekommunikationer”, artikel 4 0 0 ”Utgifter för de politiska grupperna och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” och artikel 2 1 4 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”. Dessa sju artiklar svarade för 76 % av det förfallna totalbeloppet. |
| --- | --- |

26.

E.   Inkomster

| 27. | Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2019 uppgick till sammanlagt 207 521 070 EUR (2018: 193 998 EUR). |
| --- | --- |

27.

| 28. | I tabell 2 visas hur inkomsterna utvecklats från budgetåret 2018 till 2019, kapitel för kapitel.

  Tabell 2


  Utvecklingen av inkomsterna från 2018 till 2019











  Kapitel | Rubrik | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Skillnad
  (EUR) | För-ändring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 4 0 | Diverse skatter och avdrag | 94 368 769 | 87 502 544 | 6 866 225 | 8 % |
| 4 1 | Avgifter till pensionssystemet | 75 256 197 | 74 790 660 | 465 537 | 1 % |
| Avdelning 4 — Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan | 169 624 965 | 162 293 204 | 7 331 761 | 5 % |
| 5 0 | Inkomster från försäljning av lös och fast egendom | 14 600 | 0 | 14 600 | — |
| 5 1 | Hyresinkomster | 3 715 141  (8) | 3 518 901 | 196 240 | 6 % |
| 5 2 | Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor | 1 887 | 1 874 | 13 | 1 % |
| 5 5 | Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten | 13 978 421  (8) | 5 682 915 | 8 295 506 | 146 % |
| 5 7 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet | 9 050 157  (8) | 7 464 437 | 1 585 720 | 21 % |
| 5 8 | Diverse ersättningar | 1 062 266  (8) | 0 | 1 062 266 | — |
| Avdelning 5 — Inkomster från institutionens administration | 27 822 471 | 16 668 127 | 11 154 344 | 67 % |
| Avdelning 6 — Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram | 8 760 095
   (8) | 14 117 337 | -5 357 242 | - 38 % |
| Avdelning 9 — Diverse inkomster | 1 313 538 | 920 241 | 393 297 | 43 % |
| Totalt | 207 521 070 | 193 998 910 | 13 522 160 | 7 % |

28.

Tabell 2

Utvecklingen av inkomsterna från 2018 till 2019

Kapitel

Rubrik

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Skillnad

(EUR)

För-ändring

2019/2018

4 0

Diverse skatter och avdrag

94 368 769

87 502 544

6 866 225

8 %

4 1

Avgifter till pensionssystemet

75 256 197

74 790 660

465 537

1 %

Avdelning 4 — Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan

169 624 965

162 293 204

7 331 761

5 %

5 0

Inkomster från försäljning av lös och fast egendom

14 600

0

14 600

—

5 1

Hyresinkomster

3 715 141  (8)

3 518 901

196 240

6 %

5 2

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor

1 887

1 874

13

1 %

5 5

Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten

13 978 421  (8)

5 682 915

8 295 506

146 %

5 7

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

9 050 157  (8)

7 464 437

1 585 720

21 %

5 8

Diverse ersättningar

1 062 266  (8)

0

1 062 266

—

Avdelning 5 — Inkomster från institutionens administration

27 822 471

16 668 127

11 154 344

67 %

Avdelning 6 — Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram

8 760 095
   (8)

14 117 337

-5 357 242

- 38 %

Avdelning 9 — Diverse inkomster

1 313 538

920 241

393 297

43 %

Totalt

207 521 070

193 998 910

13 522 160

7 %

F.   Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

| 29. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2019 uppgick till sammanlagt 36 566 236 EUR (2018: 30 783 590 EUR). Åtagandena uppgick sammanlagt till 13 438 997 EUR, vilket motsvarar en åtagandegrad på 36,8 % (2018: 46,2 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 9 775 076 EUR eller 72,7 % av de åtaganden som ingåtts (2018: 67,6 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Förfallna anslag för budgetåret

| 30. | Ett belopp på 23 745 738 EUR (2018: 16 209 746 EUR) eller 1,2 % av de slutgiltiga anslagen (2018: 0,8 %) förföll. |
| --- | --- |

30.

H.   Överföringar

| 31. | Under budgetåret godkändes 18 C-överföringar (inklusive den så kallade uppsamlingsöverföringen) i enlighet med artiklarna 31 och 49 i 2012 års budgetförordning. Åtagandena uppgick sammanlagt till 76 028 316 EUR eller 3,8 % av de slutgiltiga anslagen (2018: elva C-överföringar motsvarande 2,7 % av de slutgiltiga anslagen). Tre av dessa 18 C-överföringar är kopplade till brexit till ett totalt belopp på 19 230 000 EUR.

  Tabell 3


  Analys av C-överföringar efter utgiftskategori och ändamål










  Utgiftskategori som mottar överföringen | Syfte | Överföringar | Överfört belopp (EUR) | I % av överförda belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fastighetspolitiken | Adenauer II-byggnadsprojektet | C19 | 30 990 016 | 40,8  % |
| Underhåll av byggnader | C9 | 3 471 000 | 4,6  % |
| Fastighetspolitiken — Totalt | 34 461 016 | 45,3  % |
| Ledamöter | Konsekvenser av senareläggningen av brexit Tillhandahållande av medel för löner och ersättningar för ledamöter som valts i Förenade kungariket och deras assistenter | C5. C15 | 16 190 000 | 21,3  % |
| Löner och ersättningar till ledamöter | C8 | 5 082 000 | 6,7  % |
| Ledamöter — totalt | 21 272 000 | 28,0  % |
| It-infrastruktur | It-infrastruktur och teknisk utrustning | C10. C14. C18 | 7 090 000 | 9,3  % |
| It-infrastruktur — totalt | 7 090 000 | 9,3  % |
| Personal och övrig personal | Förstärkning av budgetanslaget för kontraktsanställda. | C1. C7 | 5 316 300 | 7,0  % |
| Utbildning | C3 | 100 000 | 0,1  % |
| Utbetalning av ersättning enligt artikel 50 i tjänsteföreskrifterna. | C6 | 100 000 | 0,1  % |
| Personal och övrig personal — totalt | 5 516 300 | 7,2  % |
| Information | Effekter av senareläggningen av brexit (Informationskampanj inför valet till Europaparlamentet och andra kostnader, t.ex. för att behålla förbindelsekontoret, mediebevakning). | C16 | 2 950 000 | 3,9  % |
| Ersättning av audiovisuell utrustning | C17 | 1 400 000 | 1,8  % |
| | Publikationer | C14 | 50 000 | 0,1  % |
| Information — totalt | 4 400 000 | 5,8  % |
| Flerspråkighet | Externa tolktjänster | C11 | 1 800 000 | 2,4  % |
| Flerspråkighet totalt | 1 800 000 | 2,4  % |
| Övriga utgifter | Handlingar | C16 | 635 000 | 0,9  % |
| Experthjälp och stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | C4 | 400 000 | 0,5  % |
| Sammanträdenas organisation | C12 | 300 000 | 0,4  % |
| Brexit – ytterligare besöksgrupper från Förenade kungariket | C5 | 90 000 | 0,1  % |
| Försändelsekostnader | C2 | 64 000 | 0,1  % |
| Övriga utgifter — Totalt | 1 489 000 | 2,0  % |
| Totalt | 76 028 316 | 100,0  % |

31.

Tabell 3

Analys av C-överföringar efter utgiftskategori och ändamål

Utgiftskategori som mottar överföringen

Syfte

Överföringar

Överfört belopp (EUR)

I % av överförda belopp

Fastighetspolitiken

Adenauer II-byggnadsprojektet

C19

30 990 016

40,8  %

Underhåll av byggnader

C9

3 471 000

4,6  %

Fastighetspolitiken — Totalt

34 461 016

45,3  %

Ledamöter

Konsekvenser av senareläggningen av brexit Tillhandahållande av medel för löner och ersättningar för ledamöter som valts i Förenade kungariket och deras assistenter

C5. C15

16 190 000

21,3  %

Löner och ersättningar till ledamöter

C8

5 082 000

6,7  %

Ledamöter — totalt

21 272 000

28,0  %

It-infrastruktur

It-infrastruktur och teknisk utrustning

C10. C14. C18

7 090 000

9,3  %

It-infrastruktur — totalt

7 090 000

9,3  %

Personal och övrig personal

Förstärkning av budgetanslaget för kontraktsanställda.

C1. C7

5 316 300

7,0  %

Utbildning

C3

100 000

0,1  %

Utbetalning av ersättning enligt artikel 50 i tjänsteföreskrifterna.

C6

100 000

0,1  %

Personal och övrig personal — totalt

5 516 300

7,2  %

Information

Effekter av senareläggningen av brexit (Informationskampanj inför valet till Europaparlamentet och andra kostnader, t.ex. för att behålla förbindelsekontoret, mediebevakning).

C16

2 950 000

3,9  %

Ersättning av audiovisuell utrustning

C17

1 400 000

1,8  %

Publikationer

C14

50 000

0,1  %

Information — totalt

4 400 000

5,8  %

Flerspråkighet

Externa tolktjänster

C11

1 800 000

2,4  %

Flerspråkighet totalt

1 800 000

2,4  %

Övriga utgifter

Handlingar

C16

635 000

0,9  %

Experthjälp och stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

C4

400 000

0,5  %

Sammanträdenas organisation

C12

300 000

0,4  %

Brexit – ytterligare besöksgrupper från Förenade kungariket

C5

90 000

0,1  %

Försändelsekostnader

C2

64 000

0,1  %

Övriga utgifter — Totalt

1 489 000

2,0  %

Totalt

76 028 316

100,0  %

| 32. | Uppsamlingsöverföringen till förmån för Adenauer II-projektet uppgick till 30 990 016 EUR, vilket är 6,9 % mer än 2018 (29 000 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | Talmannen godkände 12 P-överföringar av anslag för året enligt artikel 29.1 i budgetförordningen (9), som uppgick till sammanlagt 23 734 116 EUR, eller 1,2 % av de slutliga anslagen för året (under 2018: sju P-överföringar motsvarande 0,5 % av de slutgiltiga anslagen). |
| --- | --- |

33.

I.   Budgetgenomförande per kapitel

| 34. | I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, anslagens andel av den totala budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel stod för 67,8 % av de sammanlagda åtagandena, Det handlar om kapitel 1 0 ”Ledamöter”, kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 2 0 ”Byggnader och utgifter i samband med dessa” och kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”. |
| --- | --- |

34.

| 35. | I tabell 4 visas utvecklingen för anslagen mellan budgetåren 2019 och 2018, kapitel för kapitel.

  Tabell 4


  Åtaganden som ingåtts 2019 jämfört med 2018











  Kapitel | Rubrik | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Skillnad
  (EUR) | Förändring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 1 0 | Institutionens ledamöter | 232 951 931 | 208 099 582 | 24 852 349 | 12 % |
| 1 2 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 661 640 519 | 652 349 114 | 9 291 405 | 1 % |
| 1 4 | Övriga anställda och externa tjänster | 148 520 789 | 154 757 192 | -6 236 403 | - 4 % |
| 1 6 | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen | 17 791 968 | 15 500 166 | 2 291 802 | 15 % |
| Avdelning 1 — Personer som är knutna till institutionen | 1 060 905 207 | 1 030 706 054 | 30 199 153 | 3 % |
| 2 0 | Byggnader och därtill hörande kostnader | 251 193 446 | 240 603 149 | 10 590 297 | 4 % |
| 2 1 | Databehandling, utrustning och inventarier | 178 484 368 | 181 639 405 | -3 155 037 | - 2 % |
| 2 3 | Löpande administrativa utgifter | 6 222 519 | 4 971 333 | 1 251 186 | 25 % |
| Avdelning 2 — Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter | 435 900 332 | 427 213 887 | 8 686 445 | 2 % |
| 3 0 | Möten och konferenser | 29 515 665 | 33 677 487 | -4 161 822 | - 12 % |
| 3 2 | Sakkunskap och information: inköp, arkivering, framställning och distribution | 122 426 245 | 123 042 836 | - 616 591 | - 1 % |
| Avdelning 3 — Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför | 151 941 910 | 156 720 323 | -4 778 413 | - 3 % |
| 4 0 | Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ | 131 155 223 | 112 329 060 | 18 826 163 | 17 % |
| 4 2 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 192 869 851 | 207 068 303 | -14 198 452 | - 7 % |
| 4 4 | Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter | 460 000 | 440 000 | 20 000 | 5 % |
| Avdelning 4 — Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför | 324 485 074 | 319 837 363 | 4 647 711 | 1 % |
| Avdelning 5 — Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer | p.m. | p.m. | p.m. | — |
| Avdelning 10 — Övriga utgifter | 0 | 0 | 0 | — |
| Totalt | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 38 754 897 | 2 % |

35.

Tabell 4

Åtaganden som ingåtts 2019 jämfört med 2018

Kapitel

Rubrik

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Skillnad

(EUR)

Förändring

2019/2018

1 0

Institutionens ledamöter

232 951 931

208 099 582

24 852 349

12 %

1 2

Tjänstemän och tillfälligt anställda

661 640 519

652 349 114

9 291 405

1 %

1 4

Övriga anställda och externa tjänster

148 520 789

154 757 192

-6 236 403

- 4 %

1 6

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

17 791 968

15 500 166

2 291 802

15 %

Avdelning 1 — Personer som är knutna till institutionen

1 060 905 207

1 030 706 054

30 199 153

3 %

2 0

Byggnader och därtill hörande kostnader

251 193 446

240 603 149

10 590 297

4 %

2 1

Databehandling, utrustning och inventarier

178 484 368

181 639 405

-3 155 037

- 2 %

2 3

Löpande administrativa utgifter

6 222 519

4 971 333

1 251 186

25 %

Avdelning 2 — Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

435 900 332

427 213 887

8 686 445

2 %

3 0

Möten och konferenser

29 515 665

33 677 487

-4 161 822

- 12 %

3 2

Sakkunskap och information: inköp, arkivering, framställning och distribution

122 426 245

123 042 836

- 616 591

- 1 %

Avdelning 3 — Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

151 941 910

156 720 323

-4 778 413

- 3 %

4 0

Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

131 155 223

112 329 060

18 826 163

17 %

4 2

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

192 869 851

207 068 303

-14 198 452

- 7 %

4 4

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

460 000

440 000

20 000

5 %

Avdelning 4 — Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

324 485 074

319 837 363

4 647 711

1 %

Avdelning 5 — Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

p.m.

p.m.

p.m.

—

Avdelning 10 — Övriga utgifter

0

0

0

—

Totalt

1 973 232 524

1 934 477 627

38 754 897

2 %

| 36. | Ökningen av utgifter för institutionens ledamöter (kapitel 1 0) beror framför allt på inledningen av Europaparlamentets nionde valperiod 2019. Under juli 2019 hade både tidigare och nyvalda ledamöter rätt till en hel månadslön. Enligt artikel 10 i ledamotsstadgan är lönen fastställd till 38,5 % av grundlönen för en domare vid EU-domstolen. Även indexeringen av löner (se punkt nedan) bidrog till de ökade utgifterna. Åtaganden för budgetpunkt 1 0 0 0 ”Arvoden” uppgick till 82 538 tusen EUR 2019 jämfört med 77 082 tusen EUR 2018. Alla ledamöter som lämnar parlamentet efter åtminstone ett års tjänstgöring har rätt till övergångsersättning. Den period under vilken övergångsersättningen betalas bestäms av ledamotens totala tjänstgöring vid parlamentet. Den månatliga ersättningen ligger på samma nivå som månadslönen. Åtaganden för budgetpunkt 1 0 2 0 ”Övergångsersättningar” uppgick till 19 270 tusen EUR 270 jämfört med 768 tusen EUR 2018. Övergångsregler för avgående ledamöter gäller också för budgetpunkt 1 0 0 6 ”Ersättning för allmänna utgifter”, vilket ledde till att åtagandena ökade från 39 451 tusen EUR 2018 till 45 469 tusen 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Utgifterna för tjänstemän och tillfälligt anställda (kapitel 1 2) uppgick till 661 640 519 EUR 2019, vilket gör den till den största utgiftskategorin (34 % av de totala åtagandena för 2019). Ökningen beror till stor del på ökningen av ”Löner och ersättningar”, som återspeglar löneindexering. I december 2019 justerades lönerna för Europeiska unionens tjänstemän och övriga anställda och höjdes med 2,0 % med verkan från den 1 juli 2019. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Huvudorsaken till minskningen av åtagandebemyndigandena i kapitel 1 4 är den allmänna minskningen av parlamentets verksamhet under valåret 2019 och därmed det minskade behovet av externa översättningstjänster (punkt 1 4 2 0) (2019: 3 400 tusen EUR 2018: 11 658 tusen EUR) och utgifter för tolkning (punkt 1 4 0 5) (2019: 3 400 tusen EUR 2018: 50 802 tusen EUR). |
| --- | --- |

38.

| 39. | Den totala ökningen på 4 % i åtagandebemyndiganden och tillhörande kostnader (kapitel 2 0) hänger samman med projektets karaktär av utgifter i denna kategori. Åtagandena under budgetpunkt 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler” ökade från 49,9 miljoner EUR till 90,5 miljoner EUR. Adenauer II-byggnaden i Luxemburg är parlamentets viktigaste byggprojekt. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Ökningen av utgifter för vissa institutioner och organ (kapitel 4 0) beror i huvudsak på ökningen av budgetpunkt 4 0 2 0 ”Finansiering av europeiska politiska partier” till följd av valet till Europaparlamentet (2019: 47 455 tusen EUR; 2018: 30 244 tusen EUR). |
| --- | --- |

40.

| 41. | Minskningen av utgifter för assistentstöd till ledamöterna (kapitel 4 2) beror framför allt på det minskade anlitandet av lokala assistenter (2019: 59 855 tusen EUR; 2018: 73 000 tusen EUR). |
| --- | --- |

41.

FÖRTECKNING ÖVER TABELLER OCH DIAGRAM

| Tabell 1 | — Utnyttjandet av anslag | 4 |
| --- | --- | --- |

Tabell 1

| Tabell 2 | — Utvecklingen av inkomsterna från 2018 till 2019 | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabell 2

| Tabell 3 | — Analys av C-överföringar efter utgiftskategori och ändamål | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabell 3

| Tabell 4 | — Åtaganden som ingåtts 2019 jämfört med 2018 | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabell 4

BILAGOR

| Bilaga I | — Sammanställning av C-överföringar budgetåret 2019 |
| --- | --- |

Bilaga I

| Bilaga II | — Sammanställning av P-överföringar budgetåret 2019 |
| --- | --- |

Bilaga II

| Bilaga III | — Genomförande av anslag 2019 |
| --- | --- |

Bilaga III

| Bilaga IV | — Genomförande av anslag som förts över automatiskt från föregående budgetår |
| --- | --- |

Bilaga IV

| Bilaga V | — Genomförande av anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål |
| --- | --- |

Bilaga V

| Bilaga VI | — Inkomstsituationen 2019 |
| --- | --- |

Bilaga VI

| Bilaga VII | — Adenauer II-projektet — nyckeltal |
| --- | --- |

Bilaga VII

---

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG (EUT L 342, 22.12.2009, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)  Artikel 12.1 och 12.7 i budgetförordningen.

(5)  Artikel 9.1, 9.2 a) och 9.5 i budgetförordningen.

(6)  Med undantag för interna inkomster avsatta för särskilda ändamål från uthyrning och försäljning av byggnader och mark som får överföras till dess att den används fullt ut (artikel 12.4 b i budgetförordningen).

(7)  Artikel 12.4 b i budgetförordningen.

(8)  Inkomster avsatta för särskilda ändamål.

(9)  Beslut av institutionen för överföringar inom en artikel.

---

BILAGA I

SAMMANSTÄLLNING AV C-ÖVERFÖRINGAR BUDGETÅRET 2019

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Till/från Kapitel/Artikel/Punkt | Rubrik | Beskrivning av överföringen/kommentar | Kreditpost belopp | Debetpost belopp |
| C1 | från punkt | 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | Förstärkning av budgetanslaget för kontraktsanställda (konsolidering av medienätverket i medlemsstaterna och strukturell förstärkning av budgeten för kontraktsanställda vid de centrala avdelningarna (GD COMM); kontinuitet av alla tjänster till ledamöterna på optimal nivå (GD FINS); drift av ett nytt Europeiskt vetenskapligt mediecentrum (GD EPRS)). | | -3 700 000 |
| från punkt | 3 2 1 1 | Utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum | | - 300 000 |
| från kapitel | 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | | - 212 000 |
| till punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper | 4 212 000 | |
| C2 | från punkt | 2 3 7 0 | Flyttningar | Täckning av kostnaderna för att skicka hem ledamöternas personliga tillhörigheter när de lämnar parlamentet vid mandatets slut och återvänder till sina ursprungsländer. | | -64 000 |
| till punkt | 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 64 000 | |
| C3 | från punkt | 3 2 0 0 | Experthjälp | Omdisponering av anslag som avsatts för FMS-projektet (system för ekonomisk förvaltning) för att täcka utbildningskostnader. | | - 100 000 |
| till punkt | 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | 100 000 | |
| C4 | från punkt | 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | Anordnande av fem regionala internationella seminarier om uppbyggnad av handelskapacitet i huvudsak för parlamentsledamöter från utvecklingsländer. | | - 400 000 |
| till punkt | 3 2 0 0 | Experthjälp | 150 000 | |
| till punkt | 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | 250 000 | |
| C5 | från punkt | 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | Medel till löner och ersättningar för ledamöter som valts i Förenade kungariket och deras assistenter samt kostnader för gruppbesök från Förenade kungariket för perioden från slutet av mars till slutet av maj. | | - 570 000 |
| från kapitel | 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | | -6 990 000 |
| till punkt | 1 0 0 0 | Arvoden | 1 717 000 | |
| till punkt | 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 900 000 | |
| till punkt | 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 130 000 | |
| till punkt | 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 900 000 | |
| till punkt | 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 90 000 | |
| till punkt | 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 3 823 000 | |
| C6 | från punkt | 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | Utbetalning av ersättning enligt artikel 50 i tjänsteföreskrifterna. | | - 100 000 |
| till punkt | 1 2 2 0 | Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse | 100 000 | |
| C7 | från punkt | 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | Förstärkning av budgetanslaget för kontraktsanställda. | | - 901 300 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — IKT-tillämpningar | | -34 000 |
| från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt | | -34 000 |
| från punkt | 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | | -35 000 |
| från punkt | 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | | - 100 000 |
| till punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper | 1 104 300 | |
| C8 | från punkt | 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | Nödvändiga medel för ledamöternas arvoden och ersättningar med tanke på den relativt låga andelen omvalda i årets val till Europaparlamentet. | | -2 544 000 |
| från kapitel | 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | | -2 538 000 |
| till punkt | 1 0 0 0 | Arvoden | 780 000 | |
| till punkt | 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 762 000 | |
| till punkt | 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 3 540 000 | |
| C9 | från punkt | 1 6 3 1 | Rörlighet | Medel till högre utgifter än förväntat för underhåll i Bryssel. | | - 550 000 |
| från punkt | 2 0 2 8 | Försäkringar | | -1 600 000 |
| från punkt | 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | | - 327 000 |
| från punkt | 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | | - 495 000 |
| från punkt | 2 3 7 0 | Flyttningar | | - 445 000 |
| från punkt | 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | | -54 000 |
| till punkt | 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 3 471 000 | |
| C10 | från punkt | 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | Täckning av det förväntade underskottet i fråga om punkter som rör it-infrastruktur och projekt (förvärv av SAP-licenser; förvärv av individuell utrustning och skrivare för Europaparlamentets ledamöter; fortsättning av tre viktiga it-utvecklingsprojekt: Ipex, Perikles och e-Portal-e-formulär). | | -1 975 000 |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i infrastruktur | 1 055 000 | |
| till punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt | 920 000 | |
| C11 | från punkt | 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | Tolkning och täckning av relaterade externa kostnader för tolkning. | | -1 800 000 |
| till punkt | 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 1 800 000 | |
| C12 | från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt | Medel till högre utgifter än förväntat för anordnandet av sammanträden för politiska grupper. | | - 300 000 |
| till punkt | 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | 300 000 | |
| C13 | Annullerad och ersatt med överföring C15 |
| C14 | från punkt | 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | Finansiering av ökat it-stöd till ledamöterna efter valet 2019, utveckling av applikationen ePetition och underhållet av Europaparlamentets styrande organs intranät och papperslösa applikationer. | | -80 000 |
| från punkt | 3 2 0 0 | Experthjälp | | - 200 000 |
| till punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd | 30 000 | |
| till punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt | 200 000 | |
| till punkt | 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 50 000 | |
| C15 | från punkt | 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | Konsekvenser av senareläggningen av brexit (kostnader till följd av att Förenade kungariket förblir en medlemsstat under nio månader längre än vad som ursprungligen antogs). | | - 740 000 |
| från punkt | 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | | -1 800 000 |
| från punkt | 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | | -6 180 000 |
| till punkt | 1 0 0 0 | Arvoden | 3 220 000 | |
| till punkt | 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 4 100 000 | |
| till punkt | 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 1 400 000 | |
| C16 | från punkt | 1 4 0 4 | Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök | Konsekvenser av senareläggningen av brexit
  (informationskampanj inför valet till Europaparlamentet och andra kostnader, t.ex. för att behålla förbindelsekontoret, mediebevakning). | | - 176 000 |
| från punkt | 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | | - 150 000 |
| från punkt | 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | | -1 330 000 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — IKT-tillämpningar | | - 305 000 |
| från punkt | 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | | - 350 000 |
| från punkt | 3 2 0 0 | Experthjälp | | - 624 000 |
| från punkt | 3 2 1 1 | Utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum | | - 650 000 |
| till punkt | 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | 635 000 | |
| till punkt | 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 1 130 000 | |
| till punkt | 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 300 000 | |
| till punkt | 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 1 200 000 | |
| till punkt | 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren | 320 000 | |
| C17 | från punkt | 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | Medel till den tredje (och sista) fasen i förnyelsen av den audiovisuella utrustningen i Strasbourg. | | -1 400 000 |
| till punkt | 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 1 400 000 | |
| C18 | från punkt | 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | Medel till investeringar för datacentrumet och it-utrustning och till fullständig finansiering av ökat it-stöd till ledamöterna efter valet 2019. | | -4 885 000 |
| till punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd | 223 500 | |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i infrastruktur | 4 661 500 | |
| C19 (genom uppsamlingsöverföring) | från kapitel | 1 0 | INSTITUTIONENS LEDAMÖTER | Motsvarar 0,6  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -1 454 000 |
| från kapitel | 1 2 | TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | Motsvarar 2,3  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -15 500 000 |
| från kapitel | 1 4 | ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | Motsvarar 0,6  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | - 876 000 |
| från kapitel | 1 6 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | Motsvarar 4,7  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | - 828 833 |
| från kapitel | 2 0 | BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | Motsvarar 0,2  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | - 409 700 |
| från kapitel | 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER | Motsvarar 1,7  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -3 030 039 |
| från kapitel | 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | Motsvarar 11,7  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | - 729 575 |
| från kapitel | 3 0 | SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | Motsvarar 6,0  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -1 765 419 |
| från kapitel | 3 2 | EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | Motsvarar 1,8  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -2 161 450 |
| från kapitel | 4 2 | UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA | Motsvarar 0,1  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -3 191 000 |
| från kapitel | 5 0 | UTGIFTER FÖR MYNDIGHETEN FÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER OCH KOMMITTÉN AV OAVHÄNGIGA FRAMSTÅENDE PERSONER | Motsvarar 100 % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | - 280 000 |
| från kapitel | 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | Motsvarar 7,3  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | - 764 000 |
| till punkt | 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | Uppförandet av den nya Adenauer-byggnaden i Luxemburg. | 30 990 016 | |
| Totalbelopp för C-överföringar | | 76 028 316 | -76 028 316 |

(EUR)

Nr

Till/från Kapitel/Artikel/Punkt

Rubrik

Beskrivning av överföringen/kommentar

Kreditpost belopp

Debetpost belopp

C1

från punkt

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

Förstärkning av budgetanslaget för kontraktsanställda (konsolidering av medienätverket i medlemsstaterna och strukturell förstärkning av budgeten för kontraktsanställda vid de centrala avdelningarna (GD COMM); kontinuitet av alla tjänster till ledamöterna på optimal nivå (GD FINS); drift av ett nytt Europeiskt vetenskapligt mediecentrum (GD EPRS)).

-3 700 000

från punkt

3 2 1 1

Utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum

- 300 000

från kapitel

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

- 212 000

till punkt

1 4 0 0

Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper

4 212 000

C2

från punkt

2 3 7 0

Flyttningar

Täckning av kostnaderna för att skicka hem ledamöternas personliga tillhörigheter när de lämnar parlamentet vid mandatets slut och återvänder till sina ursprungsländer.

-64 000

till punkt

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

64 000

C3

från punkt

3 2 0 0

Experthjälp

Omdisponering av anslag som avsatts för FMS-projektet (system för ekonomisk förvaltning) för att täcka utbildningskostnader.

- 100 000

till punkt

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

100 000

C4

från punkt

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

Anordnande av fem regionala internationella seminarier om uppbyggnad av handelskapacitet i huvudsak för parlamentsledamöter från utvecklingsländer.

- 400 000

till punkt

3 2 0 0

Experthjälp

150 000

till punkt

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

250 000

C5

från punkt

1 0 2 0

Övergångsersättningar

Medel till löner och ersättningar för ledamöter som valts i Förenade kungariket och deras assistenter samt kostnader för gruppbesök från Förenade kungariket för perioden från slutet av mars till slutet av maj.

- 570 000

från kapitel

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

-6 990 000

till punkt

1 0 0 0

Arvoden

1 717 000

till punkt

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

900 000

till punkt

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

130 000

till punkt

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

900 000

till punkt

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

90 000

till punkt

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

3 823 000

C6

från punkt

1 2 0 0

Löner och ersättningar

Utbetalning av ersättning enligt artikel 50 i tjänsteföreskrifterna.

- 100 000

till punkt

1 2 2 0

Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

100 000

C7

från punkt

1 2 0 0

Löner och ersättningar

Förstärkning av budgetanslaget för kontraktsanställda.

- 901 300

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — IKT-tillämpningar

-34 000

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt

-34 000

från punkt

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

-35 000

från punkt

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

- 100 000

till punkt

1 4 0 0

Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper

1 104 300

C8

från punkt

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

Nödvändiga medel för ledamöternas arvoden och ersättningar med tanke på den relativt låga andelen omvalda i årets val till Europaparlamentet.

-2 544 000

från kapitel

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

-2 538 000

till punkt

1 0 0 0

Arvoden

780 000

till punkt

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

762 000

till punkt

1 0 2 0

Övergångsersättningar

3 540 000

C9

från punkt

1 6 3 1

Rörlighet

Medel till högre utgifter än förväntat för underhåll i Bryssel.

- 550 000

från punkt

2 0 2 8

Försäkringar

-1 600 000

från punkt

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

- 327 000

från punkt

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

- 495 000

från punkt

2 3 7 0

Flyttningar

- 445 000

från punkt

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

-54 000

till punkt

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

3 471 000

C10

från punkt

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

Täckning av det förväntade underskottet i fråga om punkter som rör it-infrastruktur och projekt (förvärv av SAP-licenser; förvärv av individuell utrustning och skrivare för Europaparlamentets ledamöter; fortsättning av tre viktiga it-utvecklingsprojekt: Ipex, Perikles och e-Portal-e-formulär).

-1 975 000

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i infrastruktur

1 055 000

till punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt

920 000

C11

från punkt

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

Tolkning och täckning av relaterade externa kostnader för tolkning.

-1 800 000

till punkt

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

1 800 000

C12

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt

Medel till högre utgifter än förväntat för anordnandet av sammanträden för politiska grupper.

- 300 000

till punkt

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

300 000

C13

Annullerad och ersatt med överföring C15

C14

från punkt

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

Finansiering av ökat it-stöd till ledamöterna efter valet 2019, utveckling av applikationen ePetition och underhållet av Europaparlamentets styrande organs intranät och papperslösa applikationer.

-80 000

från punkt

3 2 0 0

Experthjälp

- 200 000

till punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd

30 000

till punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt

200 000

till punkt

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

50 000

C15

från punkt

1 0 2 0

Övergångsersättningar

Konsekvenser av senareläggningen av brexit (kostnader till följd av att Förenade kungariket förblir en medlemsstat under nio månader längre än vad som ursprungligen antogs).

- 740 000

från punkt

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

-1 800 000

från punkt

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

-6 180 000

till punkt

1 0 0 0

Arvoden

3 220 000

till punkt

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

4 100 000

till punkt

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

1 400 000

C16

från punkt

1 4 0 4

Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

Konsekvenser av senareläggningen av brexit

(informationskampanj inför valet till Europaparlamentet och andra kostnader, t.ex. för att behålla förbindelsekontoret, mediebevakning).

- 176 000

från punkt

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

- 150 000

från punkt

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

-1 330 000

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — IKT-tillämpningar

- 305 000

från punkt

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

- 350 000

från punkt

3 2 0 0

Experthjälp

- 624 000

från punkt

3 2 1 1

Utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum

- 650 000

till punkt

3 2 2 0

Informationsanskaffning

635 000

till punkt

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

1 130 000

till punkt

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

300 000

till punkt

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

1 200 000

till punkt

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren

320 000

C17

från punkt

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

Medel till den tredje (och sista) fasen i förnyelsen av den audiovisuella utrustningen i Strasbourg.

-1 400 000

till punkt

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

1 400 000

C18

från punkt

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

Medel till investeringar för datacentrumet och it-utrustning och till fullständig finansiering av ökat it-stöd till ledamöterna efter valet 2019.

-4 885 000

till punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd

223 500

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i infrastruktur

4 661 500

C19 (genom uppsamlingsöverföring)

från kapitel

1 0

INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

Motsvarar 0,6  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-1 454 000

från kapitel

1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Motsvarar 2,3  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-15 500 000

från kapitel

1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

Motsvarar 0,6  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

- 876 000

från kapitel

1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Motsvarar 4,7  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

- 828 833

från kapitel

2 0

BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

Motsvarar 0,2  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

- 409 700

från kapitel

2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

Motsvarar 1,7  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-3 030 039

från kapitel

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Motsvarar 11,7  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

- 729 575

från kapitel

3 0

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

Motsvarar 6,0  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-1 765 419

från kapitel

3 2

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

Motsvarar 1,8  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-2 161 450

från kapitel

4 2

UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

Motsvarar 0,1  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-3 191 000

från kapitel

5 0

UTGIFTER FÖR MYNDIGHETEN FÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER OCH KOMMITTÉN AV OAVHÄNGIGA FRAMSTÅENDE PERSONER

Motsvarar 100 % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

- 280 000

från kapitel

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Motsvarar 7,3  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

- 764 000

till punkt

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

Uppförandet av den nya Adenauer-byggnaden i Luxemburg.

30 990 016

Totalbelopp för C-överföringar

76 028 316

-76 028 316

---

BILAGA II

SAMMANSTÄLLNING AV P-ÖVERFÖRINGAR BUDGETÅRET 2019

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Kapitel/artikel/punkt | Beskrivning av överföringen | Kreditpost belopp | Debetpost belopp |
| P1 | Inom artikel 2 0 0 | | | |
| från punkt | 2 0 0 0 | Hyror | Anpassning av Europaparlamentets ledamöters kontor till en modernare miljö i linje med parlamentets fastighetsstrategi. | | -4 500 000 |
| till punkt | 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 4 500 000 | |
| P2 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd | Ytterligare medel för viss pågående it-verksamhet, där utgifterna kommer att bli högre än väntat till följd av nya avtalsvillkor. | | -75 000 |
| från punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i infrastruktur | | - 910 000 |
| till punkt | 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande operativ verksamhet | 100 000 | |
| till punkt | 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Infrastruktur | 810 000 | |
| till punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt | 75 000 | |
| P3 | Inom artikel 3 2 4 | | | |
| från punkt | 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | Användning av det disponibla överskottet från Europeiska historiens hus. | | -3 000 000 |
| till punkt | 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 3 000 000 | |
| P4 | Inom artikel 3 2 4 | | | |
| från punkt | 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | Utvidgning av valkampanjen inför valet till Europaparlamentet till Förenade kungariket. | | -2 000 000 |
| till punkt | 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 2 000 000 | |
| P5 | Inom artikel 2 0 0 | | | |
| från punkt | 2 0 0 0 | Hyror | Nödvändiga medel för renovering och underhåll i parlamentets byggnader i Bryssel och Strasbourg. | | -5 036 000 |
| till punkt | 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 5 036 000 | |
| P6 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande operativ verksamhet | Ytterligare medel för viss pågående it-verksamhet, där utgifterna kommer att bli högre än väntat, för att finansiera konkreta projekt och säkerställa kontinuiteten för it-stödtjänsterna. | | - 859 000 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — IKT-tillämpningar | | - 211 697,65 |
| till punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd | 117 290 | |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i infrastruktur | 859 000 | |
| till punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt | 94 407,65 | |
| P7 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt | Förvärv av en Single Metric SAP-licens. | | -1 825 000 |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i infrastruktur | 1 825 000 | |
| P8 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande operativ verksamhet | Finansiering av ökat it-stöd till ledamöterna efter valet 2019. | | - 109 500 |
| från punkt | 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Infrastruktur | | - 621 258 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — IKT-tillämpningar | | -38 660 |
| till punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd | 38 660 | |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i infrastruktur | 730 758 | |
| Inom artikel 3 2 4 |
| från punkt | 3 2 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | Finansiering av underhållet av parlamentets styrande organs intranät och papperslösa applikationer. | | - 100 000 |
| från punkt | 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | | -30 000 |
| till punkt | 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 130 000 | |
| P9 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt | Påskyndat införande av hybriddatorer i Europaparlamentet. | | - 418 000 |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i infrastruktur | 418 000 | |
| P10 | Inom artikel 1 0 0 | | | |
| från punkt | 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | Konsekvenser av senareläggningen av brexit. | | -1 300 000 |
| till punkt | 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 1 300 000 | |
| P11 | Inom artikel 3 2 4 | | | |
| från punkt | 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | Skapande av nytt multimedieinnehåll för att förbättra presentationen av de tjänster som erbjuds ledamöter och ackrediterade parlamentsassistenter. | | - 300 000 |
| till punkt | 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 300 000 | |
| P12 | Inom artikel 1 4 0 | | | |
| från punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper | Löneutgifter för december för kontraktsanställda (säkerhet, chaufförer). | | -2 400 000 |
| till punkt | 1 4 0 1 | Övriga anställda — Säkerhet | 2 100 000 | |
| till punkt | 1 4 0 2 | Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet | 300 000 | |
| Totalbelopp för P-överföringar | 23 734 115,65 | -23 734 115,65 |

(EUR)

Nr

Kapitel/artikel/punkt

Beskrivning av överföringen

Kreditpost belopp

Debetpost belopp

P1

Inom artikel 2 0 0

från punkt

2 0 0 0

Hyror

Anpassning av Europaparlamentets ledamöters kontor till en modernare miljö i linje med parlamentets fastighetsstrategi.

-4 500 000

till punkt

2 0 0 7

Inredning av lokaler

4 500 000

P2

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd

Ytterligare medel för viss pågående it-verksamhet, där utgifterna kommer att bli högre än väntat till följd av nya avtalsvillkor.

-75 000

från punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i infrastruktur

- 910 000

till punkt

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer — Löpande operativ verksamhet

100 000

till punkt

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Infrastruktur

810 000

till punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt

75 000

P3

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

Användning av det disponibla överskottet från Europeiska historiens hus.

-3 000 000

till punkt

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

3 000 000

P4

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

Utvidgning av valkampanjen inför valet till Europaparlamentet till Förenade kungariket.

-2 000 000

till punkt

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

2 000 000

P5

Inom artikel 2 0 0

från punkt

2 0 0 0

Hyror

Nödvändiga medel för renovering och underhåll i parlamentets byggnader i Bryssel och Strasbourg.

-5 036 000

till punkt

2 0 0 7

Inredning av lokaler

5 036 000

P6

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer — Löpande operativ verksamhet

Ytterligare medel för viss pågående it-verksamhet, där utgifterna kommer att bli högre än väntat, för att finansiera konkreta projekt och säkerställa kontinuiteten för it-stödtjänsterna.

- 859 000

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — IKT-tillämpningar

- 211 697,65

till punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd

117 290

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i infrastruktur

859 000

till punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt

94 407,65

P7

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt

Förvärv av en Single Metric SAP-licens.

-1 825 000

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i infrastruktur

1 825 000

P8

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer — Löpande operativ verksamhet

Finansiering av ökat it-stöd till ledamöterna efter valet 2019.

- 109 500

från punkt

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Infrastruktur

- 621 258

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — IKT-tillämpningar

-38 660

till punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd

38 660

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i infrastruktur

730 758

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

Finansiering av underhållet av parlamentets styrande organs intranät och papperslösa applikationer.

- 100 000

från punkt

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

-30 000

till punkt

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

130 000

P9

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i projekt

Påskyndat införande av hybriddatorer i Europaparlamentet.

- 418 000

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer — Investeringar i infrastruktur

418 000

P10

Inom artikel 1 0 0

från punkt

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

Konsekvenser av senareläggningen av brexit.

-1 300 000

till punkt

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

1 300 000

P11

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

Skapande av nytt multimedieinnehåll för att förbättra presentationen av de tjänster som erbjuds ledamöter och ackrediterade parlamentsassistenter.

- 300 000

till punkt

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

300 000

P12

Inom artikel 1 4 0

från punkt

1 4 0 0

Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper

Löneutgifter för december för kontraktsanställda (säkerhet, chaufförer).

-2 400 000

till punkt

1 4 0 1

Övriga anställda — Säkerhet

2 100 000

till punkt

1 4 0 2

Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet

300 000

Totalbelopp för P-överföringar

23 734 115,65

-23 734 115,65

---

BILAGA III

GENOMFÖRANDE AV ANSLAG 2019

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar /Ändringsbudget | Slutgiltiga anslag | Åtagandebelopp | Utbetalt belopp | Åtaganden överförda till följande år | Förfallna anslag | Utnyttjade |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Arvoden | 77 793 051,00 | 5 717 000,00 | 83 510 051,00 | 82 537 681,69 | 82 537 681,69 | 0,00 | 972 369,31 | 98,84  % |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 60 106 000,00 | 5 000 000,00 | 65 106 000,00 | 65 106 000,00 | 52 735 240,35 | 12 370 759,65 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 5 670 000,00 | 230 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 3 041 456,28 | 2 858 543,72 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 42 900 000,00 | 2 962 000,00 | 45 862 000,00 | 45 468 945,16 | 45 468 945,16 | 0,00 | 393 054,84 | 99,14  % |
| 1 0 0 7 | Ersättning för utövande av ämbeten | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 176 226,28 | 176 226,28 | 0,00 | 10 773,72 | 94,24  % |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 2 669 905,55 | 2 531 222,68 | 138 682,87 | 260 094,45 | 91,12  % |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 430 321,22 | 345 513,39 | 84 807,83 | 445 678,78 | 49,12  % |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 20 690 000,00 | 1 280 000,00 | 21 970 000,00 | 19 270 101,89 | 19 270 101,89 | 0,00 | 2 699 898,11 | 87,71  % |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 11 410 000,00 | -1 800 000,00 | 9 610 000,00 | 8 962 229,00 | 8 962 229,00 | 0,00 | 647 771,00 | 93,26  % |
| 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner (PEAM) | 274 000,00 | - 104 000,00 | 170 000,00 | 161 509,45 | 161 509,45 | 0,00 | 8 490,55 | 95,01  % |
| 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | 1 918 000,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 869 010,87 | 1 869 010,87 | 0,00 | 48 989,13 | 97,45  % |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | 800 000,00 | - 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 167 077,05 | 232 922,95 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 676 670 381,00 | -16 001 300,00 | 660 669 081,00 | 657 194 111,45 | 657 194 111,45 | 0,00 | 3 474 969,55 | 99,47  % |
| 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 46 000,00 | 14 090,40 | 31 909,60 | 64 000,00 | 41,82  % |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 3 060 000,00 | - 500 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 529 437,96 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse | 1 985 000,00 | 100 000,00 | 2 085 000,00 | 1 840 407,81 | 1 840 407,81 | 0,00 | 244 592,19 | 88,27  % |
| 1 2 2 2 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper | 54 054 199,00 | 2 916 300,00 | 56 970 499,00 | 56 672 946,01 | 56 672 946,01 | 0,00 | 297 552,99 | 99,48  % |
| 1 4 0 1 | Övriga anställda — Säkerhet | 27 634 012,00 | 2 100 000,00 | 29 734 012,00 | 29 319 030,17 | 29 319 030,17 | 0,00 | 414 981,83 | 98,60  % |
| 1 4 0 2 | Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet | 6 372 506,00 | 300 000,00 | 6 672 506,00 | 6 173 530,08 | 6 173 530,08 | 0,00 | 498 975,92 | 92,52  % |
| 1 4 0 4 | Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök | 9 442 000,00 | - 202 000,00 | 9 240 000,00 | 9 084 770,31 | 7 948 414,15 | 1 136 356,16 | 155 229,69 | 98,32  % |
| 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 42 120 170,00 | 1 800 000,00 | 43 920 170,00 | 43 870 170,00 | 43 536 897,07 | 333 272,93 | 50 000,00 | 99,89  % |
| 1 4 0 6 | Observatörer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 5 000 000,00 | - 850 000,00 | 4 150 000,00 | 3 400 342,56 | 2 997 542,20 | 402 800,36 | 749 657,44 | 81,94  % |
| 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | 163 000,00 | -15 000,00 | 148 000,00 | 88 822,39 | 51 822,39 | 37 000,00 | 59 177,61 | 60,02  % |
| 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | 7 085 000,00 | -69 513,00 | 7 015 487,00 | 6 158 112,47 | 3 535 788,89 | 2 622 323,58 | 857 374,53 | 87,78  % |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 749 000,00 | - 220 000,00 | 529 000,00 | 493 000,00 | 309 357,90 | 183 642,10 | 36 000,00 | 93,19  % |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 1 500 000,00 | - 647 000,00 | 853 000,00 | 837 005,32 | 699 247,02 | 137 758,30 | 15 994,68 | 98,12  % |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 215 911,19 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Hälsovård | 1 555 000,00 | -10 000,00 | 1 545 000,00 | 1 159 480,00 | 779 236,14 | 380 243,86 | 385 520,00 | 75,05  % |
| 1 6 5 2 | Utgifter för restauranger och personalmatsalar | 1 080 000,00 | - 100 000,00 | 980 000,00 | 892 867,53 | 645 136,42 | 247 731,11 | 87 132,47 | 91,11  % |
| 1 6 5 4 | Barnomsorg | 7 675 000,00 | - 367 320,00 | 7 307 680,00 | 7 307 680,00 | 6 917 888,32 | 389 791,68 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 5 | Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II) | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Hyror | 38 620 000,00 | -9 536 000,00 | 29 084 000,00 | 29 006 950,47 | 28 255 932,67 | 751 017,80 | 77 049,53 | 99,74  % |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 0,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 81 330 000,00 | 9 536 000,00 | 90 866 000,00 | 90 508 522,14 | 48 307 692,87 | 42 200 829,27 | 357 477,86 | 99,61  % |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 4 971 000,00 | -61 000,00 | 4 910 000,00 | 4 638 553,38 | 2 516 370,31 | 2 122 183,07 | 271 446,62 | 94,47  % |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 59 820 000,00 | 3 471 000,00 | 63 291 000,00 | 62 863 456,11 | 40 395 340,29 | 22 468 115,82 | 427 543,89 | 99,32  % |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 15 820 000,00 | 0,00 | 15 820 000,00 | 15 726 721,16 | 12 552 668,10 | 3 174 053,06 | 93 278,84 | 99,41  % |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 22 350 000,00 | -5 378 700,00 | 16 971 300,00 | 16 705 207,36 | 15 028 332,33 | 1 676 875,03 | 266 092,64 | 98,43  % |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 2 500 000,00 | -1 600 000,00 | 900 000,00 | 754 019,05 | 736 210,40 | 17 808,65 | 145 980,95 | 83,78  % |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet | 29 915 200,00 | - 868 500,00 | 29 046 700,00 | 28 764 464,69 | 17 602 757,70 | 11 161 706,99 | 282 235,31 | 99,03  % |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | 23 546 000,00 | 188 742,00 | 23 734 742,00 | 23 534 285,34 | 15 693 185,50 | 7 841 099,84 | 200 456,66 | 99,16  % |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd | 12 301 000,00 | 334 450,00 | 12 635 450,00 | 12 568 037,99 | 9 338 126,40 | 3 229 911,59 | 67 412,01 | 99,47  % |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 20 594 500,00 | - 596 857,65 | 19 997 642,35 | 19 849 119,48 | 13 355 405,03 | 6 493 714,45 | 148 522,87 | 99,26  % |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 17 702 000,00 | 8 639 258,00 | 26 341 258,00 | 26 278 868,38 | 8 348 736,74 | 17 930 131,64 | 62 389,62 | 99,76  % |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | 34 792 000,00 | -1 322 592,35 | 33 469 407,65 | 33 176 490,40 | 20 165 596,72 | 13 010 893,68 | 292 917,25 | 99,12  % |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 7 600 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 571 521,18 | 1 805 993,31 | 5 765 527,87 | 28 478,82 | 99,63  % |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 28 033 500,00 | -3 292 500,00 | 24 741 000,00 | 23 376 896,50 | 12 368 094,35 | 11 008 802,15 | 1 364 103,50 | 94,49  % |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 4 101 000,00 | - 597 039,00 | 3 503 961,00 | 3 364 683,72 | 2 557 002,66 | 807 681,06 | 139 277,28 | 96,03  % |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 1 440 000,00 | - 177 000,00 | 1 263 000,00 | 1 253 104,27 | 1 006 388,99 | 246 715,28 | 9 895,73 | 99,22  % |
| 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 021,77 | 8 978,23 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 1 740 000,00 | - 550 000,00 | 1 190 000,00 | 544 637,00 | 258 943,99 | 285 693,01 | 645 363,00 | 45,77  % |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 337 000,00 | 21 000,00 | 358 000,00 | 286 650,45 | 159 807,19 | 126 843,26 | 71 349,55 | 80,07  % |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 3 180 000,00 | - 509 000,00 | 2 671 000,00 | 2 655 810,27 | 2 396 171,87 | 259 638,40 | 15 189,73 | 99,43  % |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 1 591 000,00 | - 316 000,00 | 1 275 000,00 | 1 207 564,72 | 849 050,60 | 358 514,12 | 67 435,28 | 94,71  % |
| 2 3 9 0 | Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 262 500,00 | -22 575,00 | 239 925,00 | 239 752,37 | 5 859,27 | 233 893,10 | 172,63 | 99,93  % |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 27 010 000,00 | -1 550 000,00 | 25 460 000,00 | 25 023 507,64 | 20 234 429,16 | 4 789 078,48 | 436 492,36 | 98,29  % |
| 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | 1 000 000,00 | - 174 000,00 | 826 000,00 | 693 976,40 | 455 811,38 | 238 165,02 | 132 023,60 | 84,02  % |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 479 862,62 | 409 867,47 | 69 995,15 | 120 137,38 | 79,98  % |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | 3 000 000,00 | - 802 419,00 | 2 197 581,00 | 1 582 736,43 | 983 887,82 | 598 848,61 | 614 844,57 | 72,02  % |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 2 510 000,00 | - 774 000,00 | 1 736 000,00 | 1 735 582,00 | 1 370 888,46 | 364 693,54 | 418,00 | 99,98  % |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 6 171 000,00 | -1 480 950,00 | 4 690 050,00 | 3 270 718,85 | 1 016 612,49 | 2 254 106,36 | 1 419 331,15 | 69,74  % |
| 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) | 7 460 000,00 | - 783 000,00 | 6 677 000,00 | 6 301 507,66 | 3 920 835,24 | 2 380 672,42 | 375 492,34 | 94,38  % |
| 3 2 1 1 | Utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum | 1 600 000,00 | - 950 000,00 | 650 000,00 | 643 554,36 | 280 817,82 | 362 736,54 | 6 445,64 | 99,01  % |
| 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | 2 592 000,00 | 628 000,00 | 3 220 000,00 | 3 178 622,53 | 1 794 700,28 | 1 383 922,25 | 41 377,47 | 98,71  % |
| 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | 1 120 000,00 | - 170 000,00 | 950 000,00 | 596 105,90 | 437 955,48 | 158 150,42 | 353 894,10 | 62,75  % |
| 3 2 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 638 250,69 | 638 250,69 | 0,00 | 61 749,31 | 91,18  % |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 4 225 300,00 | 480 000,00 | 4 705 300,00 | 4 681 880,16 | 2 572 729,17 | 2 109 150,99 | 23 419,84 | 99,50  % |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 27 210 000,00 | 6 103 000,00 | 33 313 000,00 | 33 132 241,09 | 21 733 221,72 | 11 399 019,37 | 180 758,91 | 99,46  % |
| 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | 15 667 000,00 | -3 400 000,00 | 12 267 000,00 | 12 050 023,02 | 4 340 847,42 | 7 709 175,60 | 216 976,98 | 98,23  % |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudning av opinionsbildare i icke-medlemsstater | 29 820 000,00 | -1 661 500,00 | 28 158 500,00 | 28 153 356,64 | 18 411 955,64 | 9 741 401,00 | 5 143,36 | 99,98  % |
| 3 2 4 5 | Anordnande av symposier och seminarier | 2 608 000,00 | - 168 000,00 | 2 440 000,00 | 2 401 279,82 | 1 765 380,77 | 635 899,05 | 38 720,18 | 98,41  % |
| 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 16 615 000,00 | 2 600 000,00 | 19 215 000,00 | 19 203 325,75 | 13 096 158,47 | 6 107 167,28 | 11 674,25 | 99,94  % |
| 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | 165 000,00 | -28 000,00 | 137 000,00 | 95 378,09 | 93 378,09 | 2 000,00 | 41 621,91 | 69,62  % |
| 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 090 000,00 | 8 080 000,00 | 4 662 337,36 | 3 417 662,64 | 10 000,00 | 99,88  % |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 64 000 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 61 631 411,23 | 2 368 588,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 50 000 000,00 | -2 544 000,00 | 47 456 000,00 | 47 455 223,22 | 47 455 223,22 | 0,00 | 776,78 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | 19 700 000,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 208 819 943,00 | -14 208 000,00 | 194 611 943,00 | 192 869 851,15 | 178 513 466,01 | 14 356 385,14 | 1 742 091,85 | 99,10  % |
| 4 4 0 0 | Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser | 280 000,00 | - 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | 10 504 000,00 | -10 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | Totalt | 1 996 978 262,00 | 0,00 | 1 996 978 262,00 | 1 973 232 523,66 | 1 698 971 864,11 | 274 260 659,55 | 23 745 738,34 | 98,81  % |

(EUR)

Punkt

Rubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar /Ändringsbudget

Slutgiltiga anslag

Åtagandebelopp

Utbetalt belopp

Åtaganden överförda till följande år

Förfallna anslag

Utnyttjade

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Arvoden

77 793 051,00

5 717 000,00

83 510 051,00

82 537 681,69

82 537 681,69

0,00

972 369,31

98,84  %

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

60 106 000,00

5 000 000,00

65 106 000,00

65 106 000,00

52 735 240,35

12 370 759,65

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

5 670 000,00

230 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

3 041 456,28

2 858 543,72

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

42 900 000,00

2 962 000,00

45 862 000,00

45 468 945,16

45 468 945,16

0,00

393 054,84

99,14  %

1 0 0 7

Ersättning för utövande av ämbeten

187 000,00

0,00

187 000,00

176 226,28

176 226,28

0,00

10 773,72

94,24  %

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

2 930 000,00

0,00

2 930 000,00

2 669 905,55

2 531 222,68

138 682,87

260 094,45

91,12  %

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

876 000,00

0,00

876 000,00

430 321,22

345 513,39

84 807,83

445 678,78

49,12  %

1 0 2 0

Övergångsersättningar

20 690 000,00

1 280 000,00

21 970 000,00

19 270 101,89

19 270 101,89

0,00

2 699 898,11

87,71  %

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

11 410 000,00

-1 800 000,00

9 610 000,00

8 962 229,00

8 962 229,00

0,00

647 771,00

93,26  %

1 0 3 1

Invaliditetspensioner (PEAM)

274 000,00

- 104 000,00

170 000,00

161 509,45

161 509,45

0,00

8 490,55

95,01  %

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

1 918 000,00

0,00

1 918 000,00

1 869 010,87

1 869 010,87

0,00

48 989,13

97,45  %

1 0 3 3

Frivillig pensionsplan för ledamöter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Språk- och datakurser

800 000,00

- 400 000,00

400 000,00

400 000,00

167 077,05

232 922,95

0,00

100,00  %

1 2 0 0

Löner och ersättningar

676 670 381,00

-16 001 300,00

660 669 081,00

657 194 111,45

657 194 111,45

0,00

3 474 969,55

99,47  %

1 2 0 2

Övertidsersättning

110 000,00

0,00

110 000,00

46 000,00

14 090,40

31 909,60

64 000,00

41,82  %

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

3 060 000,00

- 500 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 529 437,96

30 562,04

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

1 985 000,00

100 000,00

2 085 000,00

1 840 407,81

1 840 407,81

0,00

244 592,19

88,27  %

1 2 2 2

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper

54 054 199,00

2 916 300,00

56 970 499,00

56 672 946,01

56 672 946,01

0,00

297 552,99

99,48  %

1 4 0 1

Övriga anställda — Säkerhet

27 634 012,00

2 100 000,00

29 734 012,00

29 319 030,17

29 319 030,17

0,00

414 981,83

98,60  %

1 4 0 2

Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet

6 372 506,00

300 000,00

6 672 506,00

6 173 530,08

6 173 530,08

0,00

498 975,92

92,52  %

1 4 0 4

Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

9 442 000,00

- 202 000,00

9 240 000,00

9 084 770,31

7 948 414,15

1 136 356,16

155 229,69

98,32  %

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

42 120 170,00

1 800 000,00

43 920 170,00

43 870 170,00

43 536 897,07

333 272,93

50 000,00

99,89  %

1 4 0 6

Observatörer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

5 000 000,00

- 850 000,00

4 150 000,00

3 400 342,56

2 997 542,20

402 800,36

749 657,44

81,94  %

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

163 000,00

-15 000,00

148 000,00

88 822,39

51 822,39

37 000,00

59 177,61

60,02  %

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

7 085 000,00

-69 513,00

7 015 487,00

6 158 112,47

3 535 788,89

2 622 323,58

857 374,53

87,78  %

1 6 3 0

Socialt stöd

749 000,00

- 220 000,00

529 000,00

493 000,00

309 357,90

183 642,10

36 000,00

93,19  %

1 6 3 1

Rörlighet

1 500 000,00

- 647 000,00

853 000,00

837 005,32

699 247,02

137 758,30

15 994,68

98,12  %

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

240 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

215 911,19

24 088,81

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Hälsovård

1 555 000,00

-10 000,00

1 545 000,00

1 159 480,00

779 236,14

380 243,86

385 520,00

75,05  %

1 6 5 2

Utgifter för restauranger och personalmatsalar

1 080 000,00

- 100 000,00

980 000,00

892 867,53

645 136,42

247 731,11

87 132,47

91,11  %

1 6 5 4

Barnomsorg

7 675 000,00

- 367 320,00

7 307 680,00

7 307 680,00

6 917 888,32

389 791,68

0,00

100,00  %

1 6 5 5

Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II)

615 000,00

0,00

615 000,00

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Hyror

38 620 000,00

-9 536 000,00

29 084 000,00

29 006 950,47

28 255 932,67

751 017,80

77 049,53

99,74  %

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

0,00

30 990 016,00

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

30 990 016,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Inredning av lokaler

81 330 000,00

9 536 000,00

90 866 000,00

90 508 522,14

48 307 692,87

42 200 829,27

357 477,86

99,61  %

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

4 971 000,00

-61 000,00

4 910 000,00

4 638 553,38

2 516 370,31

2 122 183,07

271 446,62

94,47  %

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

59 820 000,00

3 471 000,00

63 291 000,00

62 863 456,11

40 395 340,29

22 468 115,82

427 543,89

99,32  %

2 0 2 4

Energiförbrukning

15 820 000,00

0,00

15 820 000,00

15 726 721,16

12 552 668,10

3 174 053,06

93 278,84

99,41  %

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

22 350 000,00

-5 378 700,00

16 971 300,00

16 705 207,36

15 028 332,33

1 676 875,03

266 092,64

98,43  %

2 0 2 8

Försäkringar

2 500 000,00

-1 600 000,00

900 000,00

754 019,05

736 210,40

17 808,65

145 980,95

83,78  %

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

29 915 200,00

- 868 500,00

29 046 700,00

28 764 464,69

17 602 757,70

11 161 706,99

282 235,31

99,03  %

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

23 546 000,00

188 742,00

23 734 742,00

23 534 285,34

15 693 185,50

7 841 099,84

200 456,66

99,16  %

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

12 301 000,00

334 450,00

12 635 450,00

12 568 037,99

9 338 126,40

3 229 911,59

67 412,01

99,47  %

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

20 594 500,00

- 596 857,65

19 997 642,35

19 849 119,48

13 355 405,03

6 493 714,45

148 522,87

99,26  %

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

17 702 000,00

8 639 258,00

26 341 258,00

26 278 868,38

8 348 736,74

17 930 131,64

62 389,62

99,76  %

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

34 792 000,00

-1 322 592,35

33 469 407,65

33 176 490,40

20 165 596,72

13 010 893,68

292 917,25

99,12  %

2 1 2 0

Inventarier

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

7 571 521,18

1 805 993,31

5 765 527,87

28 478,82

99,63  %

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

28 033 500,00

-3 292 500,00

24 741 000,00

23 376 896,50

12 368 094,35

11 008 802,15

1 364 103,50

94,49  %

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

4 101 000,00

- 597 039,00

3 503 961,00

3 364 683,72

2 557 002,66

807 681,06

139 277,28

96,03  %

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

1 440 000,00

- 177 000,00

1 263 000,00

1 253 104,27

1 006 388,99

246 715,28

9 895,73

99,22  %

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

60 000,00

-25 000,00

35 000,00

35 000,00

26 021,77

8 978,23

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

1 740 000,00

- 550 000,00

1 190 000,00

544 637,00

258 943,99

285 693,01

645 363,00

45,77  %

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

337 000,00

21 000,00

358 000,00

286 650,45

159 807,19

126 843,26

71 349,55

80,07  %

2 3 7 0

Flyttningar

3 180 000,00

- 509 000,00

2 671 000,00

2 655 810,27

2 396 171,87

259 638,40

15 189,73

99,43  %

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

1 591 000,00

- 316 000,00

1 275 000,00

1 207 564,72

849 050,60

358 514,12

67 435,28

94,71  %

2 3 9 0

Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

262 500,00

-22 575,00

239 925,00

239 752,37

5 859,27

233 893,10

172,63

99,93  %

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

27 010 000,00

-1 550 000,00

25 460 000,00

25 023 507,64

20 234 429,16

4 789 078,48

436 492,36

98,29  %

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

1 000 000,00

- 174 000,00

826 000,00

693 976,40

455 811,38

238 165,02

132 023,60

84,02  %

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

600 000,00

0,00

600 000,00

479 862,62

409 867,47

69 995,15

120 137,38

79,98  %

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

3 000 000,00

- 802 419,00

2 197 581,00

1 582 736,43

983 887,82

598 848,61

614 844,57

72,02  %

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

2 510 000,00

- 774 000,00

1 736 000,00

1 735 582,00

1 370 888,46

364 693,54

418,00

99,98  %

3 2 0 0

Experthjälp

6 171 000,00

-1 480 950,00

4 690 050,00

3 270 718,85

1 016 612,49

2 254 106,36

1 419 331,15

69,74  %

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa)

7 460 000,00

- 783 000,00

6 677 000,00

6 301 507,66

3 920 835,24

2 380 672,42

375 492,34

94,38  %

3 2 1 1

Utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum

1 600 000,00

- 950 000,00

650 000,00

643 554,36

280 817,82

362 736,54

6 445,64

99,01  %

3 2 2 0

Informationsanskaffning

2 592 000,00

628 000,00

3 220 000,00

3 178 622,53

1 794 700,28

1 383 922,25

41 377,47

98,71  %

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

1 120 000,00

- 170 000,00

950 000,00

596 105,90

437 955,48

158 150,42

353 894,10

62,75  %

3 2 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

638 250,69

638 250,69

0,00

61 749,31

91,18  %

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

4 225 300,00

480 000,00

4 705 300,00

4 681 880,16

2 572 729,17

2 109 150,99

23 419,84

99,50  %

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

27 210 000,00

6 103 000,00

33 313 000,00

33 132 241,09

21 733 221,72

11 399 019,37

180 758,91

99,46  %

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

15 667 000,00

-3 400 000,00

12 267 000,00

12 050 023,02

4 340 847,42

7 709 175,60

216 976,98

98,23  %

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudning av opinionsbildare i icke-medlemsstater

29 820 000,00

-1 661 500,00

28 158 500,00

28 153 356,64

18 411 955,64

9 741 401,00

5 143,36

99,98  %

3 2 4 5

Anordnande av symposier och seminarier

2 608 000,00

- 168 000,00

2 440 000,00

2 401 279,82

1 765 380,77

635 899,05

38 720,18

98,41  %

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

16 615 000,00

2 600 000,00

19 215 000,00

19 203 325,75

13 096 158,47

6 107 167,28

11 674,25

99,94  %

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

165 000,00

-28 000,00

137 000,00

95 378,09

93 378,09

2 000,00

41 621,91

69,62  %

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren

7 770 000,00

320 000,00

8 090 000,00

8 080 000,00

4 662 337,36

3 417 662,64

10 000,00

99,88  %

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

61 631 411,23

2 368 588,77

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

50 000 000,00

-2 544 000,00

47 456 000,00

47 455 223,22

47 455 223,22

0,00

776,78

100,00  %

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

19 700 000,00

0,00

19 700 000,00

19 700 000,00

19 700 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

208 819 943,00

-14 208 000,00

194 611 943,00

192 869 851,15

178 513 466,01

14 356 385,14

1 742 091,85

99,10  %

4 4 0 0

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

280 000,00

- 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

10 504 000,00

-10 504 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Totalt

1 996 978 262,00

0,00

1 996 978 262,00

1 973 232 523,66

1 698 971 864,11

274 260 659,55

23 745 738,34

98,81  %

---

BILAGA IV

GENOMFÖRANDE AV ANSLAG SOM FÖRTS ÖVER AUTOMATISKT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

| Punkt | Rubrik | Automatiskt överförda anslag från år N-1 | Betalningar från automatiskt överförda anslag | Förfallna anslag | Icke-automatiskt överförda anslag från år N-1 | Betalningar från icke-automatiskt överförda anslag | Automatiskt överförda anslag till påföljande budgetår | Utnyttjande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 10 573 003,19 | 9 912 263,47 | 660 739,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75  % |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 2 862 500,58 | 1 677 015,87 | 1 185 484,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,59  % |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 77 150,34 | 75 883,99 | 1 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36  % |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 41 000,00 | 35 763,26 | 5 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23  % |
| 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | 623 011,75 | 231 826,40 | 391 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21  % |
| 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 22 326,18 | 17 601,89 | 4 724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84  % |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 316 534,82 | 316 534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 109 302,01 | 82 348,16 | 26 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34  % |
| 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 2 480 274,24 | 2 463 088,13 | 17 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31  % |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 1 472 165,98 | 1 465 729,75 | 6 436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56  % |
| 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | 33 222,58 | 30 932,94 | 2 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11  % |
| 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 2 363 072,88 | 1 825 123,59 | 537 949,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,24  % |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 225 140,40 | 174 228,92 | 50 911,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,39  % |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 214 869,77 | 192 013,03 | 22 856,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36  % |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Hälsovård | 311 189,37 | 189 420,28 | 121 769,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,87  % |
| 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Barnomsorg | 355 682,44 | 248 491,13 | 107 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86  % |
| 2 0 0 0 | Hyror | 1 168 005,95 | 1 155 211,22 | 12 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90  % |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 7 243 390,28 | 6 718 225,82 | 525 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75  % |
| 2 0 07 | Inredning av lokaler | 35 875 903,18 | 34 077 521,91 | 1 798 381,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 2 068 357,04 | 1 892 584,58 | 175 772,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50  % |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 19 767 306,75 | 18 483 094,33 | 1 284 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50  % |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 3 112 951,04 | 2 761 143,68 | 351 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70  % |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 2 371 364,46 | 2 030 028,58 | 341 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,61  % |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 385 214,80 | 360 654,75 | 24 560,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62  % |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | 3 202 329,23 | 3 002 726,01 | 199 603,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77  % |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur | 6 658 847,68 | 6 524 850,17 | 133 997,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99  % |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer — löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd | 4 023 212,12 | 3 878 239,65 | 144 972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40  % |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende IKT-tillämpningar | 8 351 858,61 | 8 180 843,61 | 171 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95  % |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | 19 668 795,91 | 19 519 222,29 | 149 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24  % |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt | 16 086 533,83 | 15 843 123,20 | 243 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49  % |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 3 939 832,52 | 3 927 265,57 | 12 566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68  % |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 17 884 886,05 | 16 958 039,60 | 926 846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82  % |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 621 912,18 | 612 794,24 | 9 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53  % |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 332 012,64 | 305 563,58 | 26 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03  % |
| 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 11 329,84 | 5 094,86 | 6 234,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97  % |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 210 511,35 | 147 225,87 | 63 285,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94  % |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 25 544,67 | 16 404,43 | 9 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22  % |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 446 596,60 | 408 424,58 | 38 172,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45  % |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 418 185,91 | 313 532,66 | 104 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97  % |
| 2 3 9 0 | Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 1 237,50 | 1 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 4 363 172,90 | 3 822 603,47 | 540 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61  % |
| 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | 208 964,01 | 96 256,05 | 112 707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06  % |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 247 148,15 | 247 148,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | 569 367,40 | 332 752,81 | 236 614,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44  % |
| 3 0 4 3 | Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 408 715,94 | 368 715,26 | 40 000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21  % |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 3 662 450,40 | 3 487 493,16 | 174 957,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22  % |
| 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek och historiska arkiv | 2 102 698,69 | 1 953 595,94 | 149 102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91  % |
| 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | 603 230,94 | 573 330,53 | 29 900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04  % |
| 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | 248 476,66 | 133 689,06 | 114 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80  % |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 1 556 566,23 | 1 458 935,51 | 97 630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73  % |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 17 075 348,84 | 16 492 427,04 | 582 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum | 5 409 758,28 | 4 944 953,54 | 464 804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41  % |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudning av opinionsbildare i icke-medlemsstater | 11 181 465,37 | 11 053 522,63 | 127 942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86  % |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 1 768 424,80 | 1 621 145,40 | 147 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67  % |
| 3 2 4 6 | Europaparlamentets video- och multimediekommunikation | 2 519 112,63 | 2 415 161,62 | 103 951,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | 3 384 496,54 | 3 160 397,77 | 224 098,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38  % |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 8 006 107,21 | 7 675 190,47 | 330 916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | 4 000,00 | 2 751,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78  % |
| 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till informationskontoren | 3 603 087,63 | 3 252 863,66 | 350 223,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28  % |
| 3 2 6 1 | Europeiskt vetenskapligt mediecentrum | 258 645,60 | 212 548,01 | 46 097,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18  % |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 1 619 588,21 | 651 527,47 | 968 060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,23  % |
| 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 12 337 634,57 | 12 078 314,70 | 259 319,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90  % |
| | Totalt | 299 095 027,67 | 284 096 641,57 | 14 998 386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |

Punkt

Rubrik

Automatiskt överförda anslag från år N-1

Betalningar från automatiskt överförda anslag

Förfallna anslag

Icke-automatiskt överförda anslag från år N-1

Betalningar från icke-automatiskt överförda anslag

Automatiskt överförda anslag till påföljande budgetår

Utnyttjande

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

10 573 003,19

9 912 263,47

660 739,72

0,00

0,00

0,00

93,75  %

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

2 862 500,58

1 677 015,87

1 185 484,71

0,00

0,00

0,00

58,59  %

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

77 150,34

75 883,99

1 266,35

0,00

0,00

0,00

98,36  %

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

41 000,00

35 763,26

5 236,74

0,00

0,00

0,00

87,23  %

1 0 5 0

Språk- och datakurser

623 011,75

231 826,40

391 185,35

0,00

0,00

0,00

37,21  %

1 2 0 2

Övertidsersättning

22 326,18

17 601,89

4 724,29

0,00

0,00

0,00

78,84  %

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

316 534,82

316 534,82

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

109 302,01

82 348,16

26 953,85

0,00

0,00

0,00

75,34  %

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

2 480 274,24

2 463 088,13

17 186,11

0,00

0,00

0,00

99,31  %

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

1 472 165,98

1 465 729,75

6 436,23

0,00

0,00

0,00

99,56  %

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

33 222,58

30 932,94

2 289,64

0,00

0,00

0,00

93,11  %

1 6 1 2

Vidareutbildning

2 363 072,88

1 825 123,59

537 949,29

0,00

0,00

0,00

77,24  %

1 6 3 0

Socialt stöd

225 140,40

174 228,92

50 911,48

0,00

0,00

0,00

77,39  %

1 6 3 1

Rörlighet

214 869,77

192 013,03

22 856,74

0,00

0,00

0,00

89,36  %

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Hälsovård

311 189,37

189 420,28

121 769,09

0,00

0,00

0,00

60,87  %

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Barnomsorg

355 682,44

248 491,13

107 191,31

0,00

0,00

0,00

69,86  %

2 0 0 0

Hyror

1 168 005,95

1 155 211,22

12 794,73

0,00

0,00

0,00

98,90  %

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

7 243 390,28

6 718 225,82

525 164,46

0,00

0,00

0,00

92,75  %

2 0 07

Inredning av lokaler

35 875 903,18

34 077 521,91

1 798 381,27

0,00

0,00

0,00

94,99  %

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

2 068 357,04

1 892 584,58

175 772,46

0,00

0,00

0,00

91,50  %

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

19 767 306,75

18 483 094,33

1 284 212,42

0,00

0,00

0,00

93,50  %

2 0 2 4

Energiförbrukning

3 112 951,04

2 761 143,68

351 807,36

0,00

0,00

0,00

88,70  %

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

2 371 364,46

2 030 028,58

341 335,88

0,00

0,00

0,00

85,61  %

2 0 2 8

Försäkringar

385 214,80

360 654,75

24 560,05

0,00

0,00

0,00

93,62  %

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

3 202 329,23

3 002 726,01

199 603,22

0,00

0,00

0,00

93,77  %

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur

6 658 847,68

6 524 850,17

133 997,51

0,00

0,00

0,00

97,99  %

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer — löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd

4 023 212,12

3 878 239,65

144 972,47

0,00

0,00

0,00

96,40  %

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende IKT-tillämpningar

8 351 858,61

8 180 843,61

171 015,00

0,00

0,00

0,00

97,95  %

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

19 668 795,91

19 519 222,29

149 573,62

0,00

0,00

0,00

99,24  %

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

16 086 533,83

15 843 123,20

243 410,63

0,00

0,00

0,00

98,49  %

2 1 2 0

Inventarier

3 939 832,52

3 927 265,57

12 566,95

0,00

0,00

0,00

99,68  %

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

17 884 886,05

16 958 039,60

926 846,45

0,00

0,00

0,00

94,82  %

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

621 912,18

612 794,24

9 117,94

0,00

0,00

0,00

98,53  %

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

332 012,64

305 563,58

26 449,06

0,00

0,00

0,00

92,03  %

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

11 329,84

5 094,86

6 234,98

0,00

0,00

0,00

44,97  %

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

210 511,35

147 225,87

63 285,48

0,00

0,00

0,00

69,94  %

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

25 544,67

16 404,43

9 140,24

0,00

0,00

0,00

64,22  %

2 3 7 0

Flyttningar

446 596,60

408 424,58

38 172,02

0,00

0,00

0,00

91,45  %

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

418 185,91

313 532,66

104 653,25

0,00

0,00

0,00

74,97  %

2 3 9 0

Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

1 237,50

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

4 363 172,90

3 822 603,47

540 569,43

0,00

0,00

0,00

87,61  %

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

208 964,01

96 256,05

112 707,96

0,00

0,00

0,00

46,06  %

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

247 148,15

247 148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

569 367,40

332 752,81

236 614,59

0,00

0,00

0,00

58,44  %

3 0 4 3

Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

408 715,94

368 715,26

40 000,68

0,00

0,00

0,00

90,21  %

3 2 0 0

Experthjälp

3 662 450,40

3 487 493,16

174 957,24

0,00

0,00

0,00

95,22  %

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek och historiska arkiv

2 102 698,69

1 953 595,94

149 102,75

0,00

0,00

0,00

92,91  %

3 2 2 0

Informationsanskaffning

603 230,94

573 330,53

29 900,41

0,00

0,00

0,00

95,04  %

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

248 476,66

133 689,06

114 787,60

0,00

0,00

0,00

53,80  %

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

1 556 566,23

1 458 935,51

97 630,72

0,00

0,00

0,00

93,73  %

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

17 075 348,84

16 492 427,04

582 921,80

0,00

0,00

0,00

96,59  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

5 409 758,28

4 944 953,54

464 804,74

0,00

0,00

0,00

91,41  %

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudning av opinionsbildare i icke-medlemsstater

11 181 465,37

11 053 522,63

127 942,74

0,00

0,00

0,00

98,86  %

3 2 4 5

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

1 768 424,80

1 621 145,40

147 279,40

0,00

0,00

0,00

91,67  %

3 2 4 6

Europaparlamentets video- och multimediekommunikation

2 519 112,63

2 415 161,62

103 951,01

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

3 384 496,54

3 160 397,77

224 098,77

0,00

0,00

0,00

93,38  %

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

8 006 107,21

7 675 190,47

330 916,74

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

4 000,00

2 751,00

1 249,00

0,00

0,00

0,00

68,78  %

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till informationskontoren

3 603 087,63

3 252 863,66

350 223,97

0,00

0,00

0,00

90,28  %

3 2 6 1

Europeiskt vetenskapligt mediecentrum

258 645,60

212 548,01

46 097,59

0,00

0,00

0,00

82,18  %

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

1 619 588,21

651 527,47

968 060,74

0,00

0,00

0,00

40,23  %

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

12 337 634,57

12 078 314,70

259 319,87

0,00

0,00

0,00

97,90  %

Totalt

299 095 027,67

284 096 641,57

14 998 386,10

0,00

0,00

0,00

94,99  %

---

BILAGA V

GENOMFÖRANDE AV ANSLAG FRÅN INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

| Punkt | Rubrik | Ursprungliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2018 | Överföringar | Slutliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2018 | Åtaganden 2019 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2018 | Betalningar 2019 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2018 | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2018 för vilka inga åtaganden gjorts under 2019 | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2019 | Åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2019 | Betalningar 2019 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2019 | Överföring från 2019 till 2020 av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)-(4) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Arvoden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 123 604,82 | 0,00 | 123 604,82 | 123 604,82 | 123 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 187 109,84 | 0,00 | 187 109,84 | 187 109,84 | 187 109,84 | 0,00 | 166 240,75 | 0,00 | 0,00 | 166 240,75 |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 964,45 | 179 964,45 | 179 964,45 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 3 363,72 | 0,00 | 3 363,72 | 3 363,72 | 3 363,72 | 0,00 | 389 024,47 | 0,00 | 0,00 | 389 024,47 |
| 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 |
| 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 207 152,60 | 0,00 | 207 152,60 | 207 152,60 | 207 152,60 | 0,00 | 193 386,31 | 131 039,19 | 101 423,02 | 62 347,12 |
| 1 4 0 0 | Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper | 252 218,06 | 0,00 | 252 218,06 | 252 218,06 | 252 218,06 | 0,00 | 5 541 241,69 | 3 335 870,86 | 3 335 870,86 | 2 205 370,83 |
| 1 4 0 1 | Övriga anställda — Säkerhet | 2 679,77 | 0,00 | 2 679,77 | 2 679,77 | 2 679,77 | 0,00 | 410 348,94 | 410 348,94 | 410 348,94 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök | 175,34 | 0,00 | 175,34 | 175,34 | 175,34 | 0,00 | 3 350,94 | 2 178,10 | 2 178,10 | 1 172,84 |
| 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 445 021,77 | 0,00 | 445 021,77 | 445 021,77 | 445 021,77 | 0,00 | 2 838 820,77 | 2 599 780,77 | 2 500 000,00 | 239 040,00 |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 12 900,82 | 0,00 | 12 900,82 | 9 845,43 | 4 978,59 | 3 055,39 | 43 652,08 | 25 133,91 | 21 427,87 | 18 518,17 |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 99 432,32 | 0,00 | 99 432,32 | 99 432,32 | 50 493,67 | 0,00 | 55 695,73 | 15 732,45 | 0,00 | 39 963,28 |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 012,50 | 19 418,44 | 987,50 | 44 876,60 | 0,00 | 0,00 | 44 876,60 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Hälsovård | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,02 | 532,02 | 532,02 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Utgifter för restauranger och personalmatsalar | 396 266,09 | 0,00 | 396 266,09 | 363 886,86 | 363 886,86 | 32 379,23 | 327 144,15 | 0,00 | 0,00 | 327 144,15 |
| 1 6 5 4 | Barnomsorg | 1 382 712,03 | 0,00 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 0,00 | 4 077 284,44 | 2 349 511,02 | 1 800 881,63 | 1 727 773,42 |
| 1 6 5 5 | Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Hyror | 9 370 363,57 | 0,00 | 9 370 363,57 | 7 123 683,21 | 7 041 933,37 | 2 246 680,36 | 3 355 858,15 | 36 672,34 | 4 640,99 | 3 319 185,81 |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 302 447,18 | 0,00 | 302 447,18 | 260 000,00 | 260 000,00 | 42 447,18 | 1 052 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1 052 346,50 |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 533 545,58 | 0,00 | 533 545,58 | 527 399,72 | 296 152,49 | 6 145,86 | 2 902 708,07 | 2 352 749,56 | 754 619,38 | 549 958,51 |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 164 547,18 | 0,00 | 164 547,18 | 153 746,03 | 67 783,07 | 10 801,15 | 152 221,29 | 2 336,19 | 0,00 | 149 885,10 |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 670 529,24 | 0,00 | 670 529,24 | 669 356,44 | 208 197,30 | 1 172,80 | 377 133,53 | 135 404,34 | 3 146,33 | 241 729,19 |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 215 589,95 | 0,00 | 215 589,95 | 206 111,67 | 187 545,67 | 9 478,28 | 202 462,68 | 0,00 | 0,00 | 202 462,68 |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 115 004,79 | 0,00 | 115 004,79 | 115 004,79 | 115 004,79 | 0,00 | 207 793,84 | 117 480,90 | 0,00 | 90 312,94 |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 5 475,35 | 0,00 | 5 475,35 | 5 475,35 | 5 475,35 | 0,00 | 5 101,16 | 0,00 | 0,00 | 5 101,16 |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet | 363 851,82 | 0,00 | 363 851,82 | 363 745,07 | 262 684,82 | 106,75 | 123 221,86 | 42 139,73 | 2 378,52 | 81 082,13 |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | 99 539,40 | 0,00 | 99 539,40 | 99 539,40 | 3 539,40 | 0,00 | 214 052,54 | 213 767,54 | 0,00 | 285,00 |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575,00 | 7 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 52 313,23 | 0,00 | 52 313,23 | 52 225,30 | 43 212,18 | 87,93 | 1 106 920,85 | 106 920,85 | 56 479,25 | 1 000 000,00 |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,39 | 1 035,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 24 589,96 | 0,00 | 24 589,96 | 23 398,24 | 22 062,00 | 1 191,72 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 97 204,03 | 0,00 | 97 204,03 | 96 119,02 | 65 677,72 | 1 085,01 | 116 226,18 | 52 457,61 | 0,00 | 63 768,57 |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 6 328,91 | 0,00 | 6 328,91 | 6 328,91 | 6 328,91 | 0,00 | 84 830,62 | 45 132,33 | 15 818,08 | 39 698,29 |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 20 089,35 | 0,00 | 20 089,35 | 20 000,00 | 8 726,18 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 8 088,73 | 0,00 | 8 088,73 | 8 088,73 | 6 237,19 | 0,00 | 12 018,55 | 1 358,55 | 1 358,55 | 10 660,00 |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 62 103,98 | 0,00 | 62 103,98 | 62 103,98 | 62 103,98 | 0,00 | 401 460,04 | 226 610,65 | 226 107,84 | 174 849,39 |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | 11 998,63 | 0,00 | 11 998,63 | 11 998,63 | 11 998,63 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 195 902,72 | 0,00 | 195 902,72 | 195 902,72 | 195 902,72 | 0,00 | 102 523,88 | 0,00 | 0,00 | 102 523,88 |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 47 621,63 | 0,00 | 47 621,63 | 47 621,63 | 44 232,63 | 0,00 | 54 640,00 | 9 361,76 | 0,00 | 45 278,24 |
| 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 50 407,07 | 0,00 | 50 407,07 | 50 000,00 | 37 046,40 | 407,07 | 68 907,63 | 0,00 | 0,00 | 68 907,63 |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 106,72 | 17 106,72 | 17 106,72 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | 9 274,83 | 0,00 | 9 274,83 | 0,00 | 0,00 | 9 274,83 | 3 306 904,84 | 787 657,71 | 197 648,26 | 2 519 247,13 |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 731 724,60 | 0,00 | 731 724,60 | 731 605,88 | 727 446,88 | 118,72 | 895 345,09 | 182 915,03 | 118 330,33 | 712 430,06 |
| 3 2 4 5 | Anordnande av symposier och seminarier | 51 762,75 | 0,00 | 51 762,75 | 51 547,75 | 0,00 | 215,00 | 10 716,06 | 9 357,00 | 7 599,14 | 1 359,06 |
| 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | 3 010 980,00 | 0,00 | 3 010 980,00 | 3 010 980,00 | 934 928,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 101,88 | 0,00 |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 1 197 162,62 | 0,00 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 0,00 | 4 750 417,68 | 0,00 | 0,00 | 4 750 417,68 |
| 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 |
| 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 255 605,27 | 20 865,70 | 10 113,93 | 1 234 739,57 |
| | Totalt | 21 806 793,50 | 0,00 | 21 806 793,50 | 19 441 069,37 | 16 107 907,59 | 2 365 724,13 | 36 566 235,84 | 13 438 996,61 | 9 775 076,09 | 23 127 239,23 |

Punkt

Rubrik

Ursprungliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2018

Överföringar

Slutliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2018

Åtaganden 2019 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2018

Betalningar 2019 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2018

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2018 för vilka inga åtaganden gjorts under 2019

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2019

Åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2019

Betalningar 2019 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2019

Överföring från 2019 till 2020 av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)-(4)

(7)

(8)

(9)

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Arvoden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 386,74

0,00

0,00

3 386,74

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

123 604,82

0,00

123 604,82

123 604,82

123 604,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

187 109,84

0,00

187 109,84

187 109,84

187 109,84

0,00

166 240,75

0,00

0,00

166 240,75

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 964,45

179 964,45

179 964,45

0,00

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Övergångsersättningar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 973,03

0,00

0,00

10 973,03

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

3 363,72

0,00

3 363,72

3 363,72

3 363,72

0,00

389 024,47

0,00

0,00

389 024,47

1 0 3 1

Invaliditetspensioner (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 310,79

0,00

0,00

69 310,79

1 2 0 0

Löner och ersättningar

207 152,60

0,00

207 152,60

207 152,60

207 152,60

0,00

193 386,31

131 039,19

101 423,02

62 347,12

1 4 0 0

Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper

252 218,06

0,00

252 218,06

252 218,06

252 218,06

0,00

5 541 241,69

3 335 870,86

3 335 870,86

2 205 370,83

1 4 0 1

Övriga anställda — Säkerhet

2 679,77

0,00

2 679,77

2 679,77

2 679,77

0,00

410 348,94

410 348,94

410 348,94

0,00

1 4 0 2

Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

175,34

0,00

175,34

175,34

175,34

0,00

3 350,94

2 178,10

2 178,10

1 172,84

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

445 021,77

0,00

445 021,77

445 021,77

445 021,77

0,00

2 838 820,77

2 599 780,77

2 500 000,00

239 040,00

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

12 900,82

0,00

12 900,82

9 845,43

4 978,59

3 055,39

43 652,08

25 133,91

21 427,87

18 518,17

1 6 3 0

Socialt stöd

99 432,32

0,00

99 432,32

99 432,32

50 493,67

0,00

55 695,73

15 732,45

0,00

39 963,28

1 6 3 1

Rörlighet

22 000,00

0,00

22 000,00

21 012,50

19 418,44

987,50

44 876,60

0,00

0,00

44 876,60

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Hälsovård

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532,02

532,02

532,02

0,00

1 6 5 2

Utgifter för restauranger och personalmatsalar

396 266,09

0,00

396 266,09

363 886,86

363 886,86

32 379,23

327 144,15

0,00

0,00

327 144,15

1 6 5 4

Barnomsorg

1 382 712,03

0,00

1 382 712,03

1 382 712,03

1 382 712,03

0,00

4 077 284,44

2 349 511,02

1 800 881,63

1 727 773,42

1 6 5 5

Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Hyror

9 370 363,57

0,00

9 370 363,57

7 123 683,21

7 041 933,37

2 246 680,36

3 355 858,15

36 672,34

4 640,99

3 319 185,81

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

302 447,18

0,00

302 447,18

260 000,00

260 000,00

42 447,18

1 052 346,50

0,00

0,00

1 052 346,50

2 0 0 7

Inredning av lokaler

533 545,58

0,00

533 545,58

527 399,72

296 152,49

6 145,86

2 902 708,07

2 352 749,56

754 619,38

549 958,51

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

164 547,18

0,00

164 547,18

153 746,03

67 783,07

10 801,15

152 221,29

2 336,19

0,00

149 885,10

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

670 529,24

0,00

670 529,24

669 356,44

208 197,30

1 172,80

377 133,53

135 404,34

3 146,33

241 729,19

2 0 2 4

Energiförbrukning

215 589,95

0,00

215 589,95

206 111,67

187 545,67

9 478,28

202 462,68

0,00

0,00

202 462,68

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

115 004,79

0,00

115 004,79

115 004,79

115 004,79

0,00

207 793,84

117 480,90

0,00

90 312,94

2 0 2 8

Försäkringar

5 475,35

0,00

5 475,35

5 475,35

5 475,35

0,00

5 101,16

0,00

0,00

5 101,16

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

363 851,82

0,00

363 851,82

363 745,07

262 684,82

106,75

123 221,86

42 139,73

2 378,52

81 082,13

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

99 539,40

0,00

99 539,40

99 539,40

3 539,40

0,00

214 052,54

213 767,54

0,00

285,00

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,00

7 575,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

52 313,23

0,00

52 313,23

52 225,30

43 212,18

87,93

1 106 920,85

106 920,85

56 479,25

1 000 000,00

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,39

1 035,39

0,00

0,00

2 1 2 0

Inventarier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

24 589,96

0,00

24 589,96

23 398,24

22 062,00

1 191,72

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

97 204,03

0,00

97 204,03

96 119,02

65 677,72

1 085,01

116 226,18

52 457,61

0,00

63 768,57

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

6 328,91

0,00

6 328,91

6 328,91

6 328,91

0,00

84 830,62

45 132,33

15 818,08

39 698,29

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

20 089,35

0,00

20 089,35

20 000,00

8 726,18

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

8 088,73

0,00

8 088,73

8 088,73

6 237,19

0,00

12 018,55

1 358,55

1 358,55

10 660,00

2 3 7 0

Flyttningar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 965,71

0,00

0,00

21 965,71

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

62 103,98

0,00

62 103,98

62 103,98

62 103,98

0,00

401 460,04

226 610,65

226 107,84

174 849,39

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 231,80

0,00

0,00

5 231,80

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

11 998,63

0,00

11 998,63

11 998,63

11 998,63

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

195 902,72

0,00

195 902,72

195 902,72

195 902,72

0,00

102 523,88

0,00

0,00

102 523,88

3 2 0 0

Experthjälp

47 621,63

0,00

47 621,63

47 621,63

44 232,63

0,00

54 640,00

9 361,76

0,00

45 278,24

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa)

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

50 407,07

0,00

50 407,07

50 000,00

37 046,40

407,07

68 907,63

0,00

0,00

68 907,63

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 106,72

17 106,72

17 106,72

0,00

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

9 274,83

0,00

9 274,83

0,00

0,00

9 274,83

3 306 904,84

787 657,71

197 648,26

2 519 247,13

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

731 724,60

0,00

731 724,60

731 605,88

727 446,88

118,72

895 345,09

182 915,03

118 330,33

712 430,06

3 2 4 5

Anordnande av symposier och seminarier

51 762,75

0,00

51 762,75

51 547,75

0,00

215,00

10 716,06

9 357,00

7 599,14

1 359,06

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

3 010 980,00

0,00

3 010 980,00

3 010 980,00

934 928,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

7 101,88

0,00

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

1 197 162,62

0,00

1 197 162,62

1 197 162,62

1 197 162,62

0,00

4 750 417,68

0,00

0,00

4 750 417,68

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367 641,98

0,00

0,00

1 367 641,98

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

1 216 209,22

0,00

1 216 209,22

1 216 209,22

1 216 209,22

0,00

1 255 605,27

20 865,70

10 113,93

1 234 739,57

Totalt

21 806 793,50

0,00

21 806 793,50

19 441 069,37

16 107 907,59

2 365 724,13

36 566 235,84

13 438 996,61

9 775 076,09

23 127 239,23

---

BILAGA VI

INKOMSTSITUATIONEN 2019

| (EUR) |
| --- |
| Artikel/ Punkt | Rubrik | Inkomst-prognos för 2019 | Fastställda fordringar 2019 | Överförda fordringar från 2018 | Överförda fordringar från 2018 och annullerade 2019 | Totala fordringar | Erhållna inkomster för fordringar 2019 | Erhållna inkomster för fordringar överförda från 2018 | Totalt erhållna inkomster | Utestående belopp |
| (överfört till 2019) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension | 81 667 700 | 82 599 719 | 0 | 0 | 82 599 719 | 82 599 719 | 0 | 82 599 719 | 0 |
| 4 0 3 | Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst | 0 | 30 623 | 0 | 0 | 30 623 | 30 623 | 0 | 30 623 | 0 |
| 4 0 4 | Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 11 657 200 | 11 738 427 | 0 | 0 | 11 738 427 | 11 738 427 | 0 | 11 738 427 | 0 |
| 4 1 0 | Personalens avgifter till pensionssystemet | 68 453 000 | 68 024 102 | 0 | 0 | 68 024 102 | 67 799 457 | 0 | 67 799 457 | 224 645 |
| 4 1 1 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 9 200 000 | 7 409 567 | 4 492 | 0 | 7 414 059 | 7 409 567 | 0 | 7 409 567 | 4 492 |
| 4 1 2 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 10 000 | 50 624 | 0 | 0 | 50 624 | 47 173 | 0 | 47 173 | 3 451 |
| 5 0 0 0 | Intäkter från försäljning av fordon | 0 | 14 600 | 0 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 14 600 | 0 |
| 5 1 1 0 | Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom — Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 3 315 567 | 301 350 | -8 919 | 3 607 998 | 3 209 946 | 281 670 | 3 491 616 | 116 382 |
| 5 1 1 1 | Återbetalning av hyresavgifter — Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 317 306 | 3 284 | 0 | 320 590 | 223 525 | 0 | 223 525 | 97 064 |
| 5 2 0 | Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton | 50 000 | 1 887 | 0 | 0 | 1 887 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 |
| 5 5 0 | Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning — Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 9 899 663 | 239 439 | -30 851 | 10 108 251 | 9 748 083 | 208 588 | 9 956 672 | 151 579 |
| 5 5 1 | Inkomster från tredje part för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran — Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 4 256 510 | 319 726 | -3 247 | 4 572 990 | 3 705 270 | 316 480 | 4 021 749 | 551 241 |
| 5 7 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder — Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 7 779 841 | 2 004 296 | - 319 865 | 9 464 272 | 6 849 244 | 543 287 | 7 392 531 | 2 071 741 |
| 5 7 1 | Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål — Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 3 032 407 | 1 912 353 | 0 | 4 944 760 | 0 | 1 367 642 | 1 367 642 | 3 577 119 |
| 5 7 3 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet — Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 289 984 | 83 468 | 0 | 373 452 | 289 984 | 0 | 289 984 | 83 468 |
| 5 8 1 | Inkomster från mottagna försäkringsersättningar — Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 1 067 302 | 0 | 0 | 1 067 302 | 1 062 266 | 0 | 1 062 266 | 5 036 |
| 6 6 0 0 | Övriga bidrag och återbetalningar — Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 5 660 799 | 14 713 857 | -37 053 | 20 337 602 | 5 093 163 | 3 666 932 | 8 760 095 | 11 577 507 |
| 9 0 0 | Diverse inkomster | 1 000 | 1 353 712 | 3 270 794 | - 950 604 | 3 673 902 | 1 252 553 | 60 986 | 1 313 538 | 2 360 364 |
| | Totalt | 171 038 900 | 206 842 638 | 22 853 060 | -1 350 538 | 228 345 159 | 201 075 486 | 6 445 584 | 207 521 070 | 20 824 089 |

(EUR)

Artikel/ Punkt

Rubrik

Inkomst-prognos för 2019

Fastställda fordringar 2019

Överförda fordringar från 2018

Överförda fordringar från 2018 och annullerade 2019

Totala fordringar

Erhållna inkomster för fordringar 2019

Erhållna inkomster för fordringar överförda från 2018

Totalt erhållna inkomster

Utestående belopp

(överfört till 2019)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

81 667 700

82 599 719

0

0

82 599 719

82 599 719

0

82 599 719

0

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

0

30 623

0

0

30 623

30 623

0

30 623

0

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

11 657 200

11 738 427

0

0

11 738 427

11 738 427

0

11 738 427

0

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

68 453 000

68 024 102

0

0

68 024 102

67 799 457

0

67 799 457

224 645

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

9 200 000

7 409 567

4 492

0

7 414 059

7 409 567

0

7 409 567

4 492

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

10 000

50 624

0

0

50 624

47 173

0

47 173

3 451

5 0 0 0

Intäkter från försäljning av fordon

0

14 600

0

0

14 600

14 600

0

14 600

0

5 1 1 0

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

3 315 567

301 350

-8 919

3 607 998

3 209 946

281 670

3 491 616

116 382

5 1 1 1

Återbetalning av hyresavgifter — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

317 306

3 284

0

320 590

223 525

0

223 525

97 064

5 2 0

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

50 000

1 887

0

0

1 887

1 887

0

1 887

0

5 5 0

Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

9 899 663

239 439

-30 851

10 108 251

9 748 083

208 588

9 956 672

151 579

5 5 1

Inkomster från tredje part för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

4 256 510

319 726

-3 247

4 572 990

3 705 270

316 480

4 021 749

551 241

5 7 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

7 779 841

2 004 296

- 319 865

9 464 272

6 849 244

543 287

7 392 531

2 071 741

5 7 1

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

3 032 407

1 912 353

0

4 944 760

0

1 367 642

1 367 642

3 577 119

5 7 3

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

289 984

83 468

0

373 452

289 984

0

289 984

83 468

5 8 1

Inkomster från mottagna försäkringsersättningar — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

1 067 302

0

0

1 067 302

1 062 266

0

1 062 266

5 036

6 6 0 0

Övriga bidrag och återbetalningar — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

5 660 799

14 713 857

-37 053

20 337 602

5 093 163

3 666 932

8 760 095

11 577 507

9 0 0

Diverse inkomster

1 000

1 353 712

3 270 794

- 950 604

3 673 902

1 252 553

60 986

1 313 538

2 360 364

Totalt

171 038 900

206 842 638

22 853 060

-1 350 538

228 345 159

201 075 486

6 445 584

207 521 070

20 824 089

---

BILAGA VII

ADENAUER II-PROJEKTET – NYCKELTAL

| | Beräknad kostnad | Kostnad | Underutnyttjande/överskridande av budgeten |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009–2012 | per den 31.12.2019 |
| | Miljoner EUR i priser från oktober 2012 |
| | | | |
| I. | Byggnadsarbeten |

Beräknad kostnad

Kostnad

Underutnyttjande/överskridande av budgeten

2009–2012

per den 31.12.2019

Miljoner EUR i priser från oktober 2012

I.

432,8

420 (*1)

-12,8

(juli 2013)

| II. | Övrigt |
| --- | --- |

II.

Projektförvaltning

57,7

121

63,3

Finansieringskostnader

119

5,4

- 113,6

Mark och försäkringar

2,4

4,4

2

Förberedande och geotermiska arbeten

16,8

16,8

Ersättning vid förseningar

28,9

28,9

Totalt

611,9

596,5

-15,4

underutnyttjande

---

(*1)  Källa: Sammanfattande rapport 27, februari 2020.

---