# Diario Oficial C 239/20 d

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 239 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 63.° año20 de julio de 2020 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 239

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

63.° año20 de julio de 2020

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| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Parlamento Europeo |
| 2020/C 239/01 | Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera — Sección I: Parlamento Europeo — Ejercicio 2019 | 1 |

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Parlamento Europeo

2020/C 239/01

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera — Sección I: Parlamento Europeo — Ejercicio 2019

1

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| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Parlamento Europeo

| 20.7.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 239/1 |
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20.7.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/1

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INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

SECCIÓN I: PARLAMENTO EUROPEO

EJERCICIO 2019

(2020/C 239/01)

ÍNDICE

| INTRODUCCIÓN | 2 |
| --- | --- |

| I. | SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO EN 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | EVOLUCIÓN DE LA SECCIÓN 1 DEL PRESUPUESTO DE LA UE BAJO LA RÚBRICA 5 (PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO) DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DEL MFP 2014-2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN 2019 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Presupuesto inicial y presupuestos rectificativos | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Compromisos y pagos | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Prórrogas de 2019 a 2020 | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Utilización de los importes prorrogados de 2018 a 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Ingresos | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Créditos procedentes de ingresos afectados | 7 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Anulaciones de créditos del ejercicio | 8 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Transferencias | 8 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Ejecución del presupuesto por capítulo | 9 |
| --- | --- | --- |

I.

| LISTA DE CUADROS Y GRÁFICOS | 11 |
| --- | --- |

| ANEXOS | 11 |
| --- | --- |

| ANEXO I | - Lista de transferencias de tipo «C» durante el ejercicio 2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

ANEXO I

| ANEXO II | – Lista de transferencias de tipo «P» durante el ejercicio 2019 | 20 |
| --- | --- | --- |

ANEXO II

| ANEXO III | – Ejecución de los créditos en 2019 | 24 |
| --- | --- | --- |

ANEXO III

| ANEXO IV | – Ejecución de los créditos prorrogados del ejercicio precedente | 32 |
| --- | --- | --- |

ANEXO IV

| ANEXO V | – Ejecución de los créditos procedentes de ingresos afectados internos | 39 |
| --- | --- | --- |

ANEXO V

| ANEXO VI | – Situación de los ingresos en 2019 | 47 |
| --- | --- | --- |

ANEXO VI

| ANEXO VII | – Proyecto ADENAUER II — Cifras clave | 50 |
| --- | --- | --- |

ANEXO VII

INTRODUCCIÓN

| 1. | El presente informe analiza la gestión presupuestaria y financiera del Parlamento Europeo durante el ejercicio 2019. Expone el uso que se ha hecho de los recursos financieros, así como las circunstancias que ejercieron una mayor influencia en las actividades durante el año. |
| --- | --- |

1.

| 2. | El presente informe se ha elaborado de conformidad con el artículo 249 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), en lo sucesivo, «Reglamento Financiero». El análisis se basa en las cuentas provisionales presentadas por el contable. |
| --- | --- |

2.

I.   SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO EN 2019

| 3. | Como consecuencia de las elecciones europeas de mayo, el año 2019 para el Parlamento estuvo dividido en dos mitades: la primera centrada en la aprobación de medidas legislativas y la segunda en el inicio de la nueva legislatura. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Más del 50 % de los ciudadanos de la Unión con derecho a voto participaron en las elecciones: la participación más elevada en veinte años y la primera vez desde las primeras elecciones directas de 1979 que se registró un aumento del índice de participación. La campaña electoral y de información del Parlamento contribuyó a este hecho positivo. |
| --- | --- |

4.

| 5. | En el Parlamento se registró una intensificación de las labores legislativas en vísperas del final de la legislatura con la presentación de una gran cantidad de expedientes legislativos a finales de 2018 y principios de 2019. Entre las disposiciones legislativas más importantes figuraron nuevas disposiciones sobre una serie de temas entre los que destacan los plásticos, la seguridad vial y los derechos de autor. |
| --- | --- |

5.

| 6. | La sesión constitutiva de la novena legislatura del Parlamento Europeo tuvo lugar el 2 de julio de 2019. El porcentaje de diputados nuevos se situó en el 61 %, muy por encima de los porcentajes registrados en legislaturas anteriores y del 50 % que se tomó como base para establecer el presupuesto correspondiente a 2019. |
| --- | --- |

6.

| 7. | El nuevo Parlamento cuenta con siete grupos políticos, uno menos que en la legislatura anterior. |
| --- | --- |

7.

| 8. | La preparación de la retirada del Reino Unido de la Unión (Brexit) siguió teniendo repercusiones considerables en las secretarías de las comisiones, las unidades de investigación y los servicios horizontales de las direcciones generales del Parlamento de carácter político. |
| --- | --- |

8.

| 9. | El aplazamiento del Brexit en varias ocasiones durante 2019 tuvo un impacto importante en el presupuesto del Parlamento para 2019. El presupuesto inicial se había establecido asumiendo que el Brexit tendría lugar el 30 de marzo de 2019. El 22 de marzo de 2019, el Consejo Europeo adoptó una decisión por la que se ampliaba el período previsto en el artículo 50, apartado 3, del TFUE hasta el 22 de mayo de 2019. En una cumbre especial celebrada el 10 de abril de 2019, los dirigentes de la Unión acordaron una prórroga hasta finales de octubre de 2019. El 29 de octubre, el Consejo Europeo adoptó una decisión por la que el Brexit se aplazaba hasta el 31 de enero de 2020. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Las elecciones europeas también tuvieron que celebrarse en el Reino Unido y el Parlamento amplió su campaña de comunicación para incluir a dicho Estado. Las asignaciones y dietas correspondientes a los diputados británicos y a sus asistentes fueron abonadas durante un período más largo de lo previsto en un principio. Se propusieron dos proyectos sucesivos de presupuesto rectificativo para abordar, entre otros aspectos, las consecuencias financieras inmediatas de la retirada, si bien la autoridad presupuestaria no pudo adoptarlos debido a objeciones en otros ámbitos. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Los hechos reseñados más arriba conllevaron un incremento sensiblemente importante del número total de las transferencias presupuestarias que resultaron necesarias en el marco del presupuesto del Parlamento y de su importe total. Los detalles se recogen en la sección H del presente informe. |
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11.

| 12. | Las tareas de racionalización y modernización de ámbitos clave de la administración del Parlamento (política inmobiliaria, modernización informática, política medioambiental y política de personal) siguieron adelante. En el contexto del «Marco de Ejecución Estratégica», la herramienta de gestión que guía los trabajos en el Parlamento Europeo en este proceso de modernización, se registró la transición entre los proyectos 2017-2019 y la futura serie de misiones estratégicas para el período 2019-2021. |
| --- | --- |

12.

| 13. | El 11 de marzo de 2019, la Mesa aprobó un nuevo enfoque en relación con las propuestas futuras del mercado inmobiliario respecto de las Oficinas de Enlace y los espacios «Europa Experience». El Parlamento debe asumir un papel de liderazgo en materia de cooperación interinstitucional en este ámbito. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Durante 2019, la planificación inmobiliaria continuó avanzando en París y Roma y comenzó en Varsovia, Praga, Estocolmo y Helsinki. En cuanto a Dublín, en agosto de 2019 se inició un procedimiento de contratación pública negociado. En Copenhague se inauguró un nuevo espacio «Europa Experience». En Tallin se llevaron a cabo obras de infraestructura. |
| --- | --- |

14.

| 15. | En cuanto a la Casa Jean Monnet en Bazoches (Francia), en octubre de 2019 se inició una prospección del mercado local de cara a la adquisición de un terreno con una casa en la parcela adyacente. Se pusieron en marcha los estudios arquitectónicos de diseño de la estructura y ya ha sido otorgado el permiso de construcción. La convocatoria de licitación para las obras de construcción se publicó en diciembre de 2019. |
| --- | --- |

15.

| 16. | En 2019 se completaron los trabajos de instalación en el edificio MONTOYER 63 en Bruselas y el edificio entró en uso. |
| --- | --- |

16.

| 17. | El proyecto ADENAUER II constituye el eje principal de la política inmobiliaria del Parlamento en Luxemburgo. El nuevo edificio ADENAUER II reunirá las actividades en Luxemburgo en un único complejo inmobiliario con el objetivo de racionalizar los costes. Se prevé que las obras finalicen a finales de junio de 2023. A finales de 2019 entraron en funcionamiento las primeras secciones del edificio. A raíz de la Decisión de la Mesa de 6 de julio de 2015, la decisión sobre el futuro del antiguo edificio ADENAUER se aplazó al inicio de la legislatura que comenzó en julio de 2019. Como en años anteriores, la Comisión de Presupuestos autorizó en 2019 una transferencia de remanentes para la prefinanciación del proyecto. Esta transferencia ascendió a 31 millones EUR (véase la sección III.H, relativa a las transferencias). Siguiendo la recomendación 3 del Informe Especial del Tribunal de Cuentas n.o 34/2019, relativo al espacio de oficinas de las instituciones de la UE, se adjunta al presente informe una descripción detallada de la financiación del proyecto de construcción del edificio ADENAUER II (anexo VII). |
| --- | --- |

17.

| 18. | El Sistema de gestión financiera (SGF) del Parlamento se completó con éxito en 2019 y se puso en funcionamiento de cara al ejercicio 2020. La modernización de las tecnologías de información continuó con la renovación de los equipos obsoletos y con un número importante de proyectos estratégicos en los ámbitos de e-Parliament y del entorno móvil para los diputados y el personal. |
| --- | --- |

18.

| 19. | El Parlamento Europeo utiliza el sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), que es un instrumento de gestión de la Unión destinado a las organizaciones públicas y privadas cuya finalidad consiste en evaluar y mejorar su comportamiento ambiental de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (2). El Parlamento Europeo está registrado en el EMAS, respecto de sus tres lugares de trabajo, desde diciembre de 2007. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Al revisar el Estatuto de los funcionarios y aprobarse el marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020, se celebró un acuerdo interinstitucional que preveía una reducción anual del 1 % de los puestos del organigrama de cada institución en un plazo de cinco años. Debido a las nuevas necesidades específicas surgidas en el Parlamento, las medidas de reducción de plantilla se prorrogaron un año más, hasta 2020. En 2019 se suprimieron un total de 50 puestos del organigrama. Los grupos políticos contaron con 32 puestos temporales adicionales y hubo otros 5 puestos más de carácter temporal, mientras que el número de puestos fijos disminuyó en 87. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Durante el año 2019, continuó el trabajo sobre el marco financiero plurianual (MFP) 2021 — 2027. El 10 de octubre de 2019, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que confirmó y actualizó su mandato de negociación en relación con los ingresos y gastos del MFP y pidió que se entablen negociaciones interinstitucionales sin más demora. En 2019 no se alcanzó ningún acuerdo. |
| --- | --- |

21.

II.   EVOLUCIÓN DE LA SECCIÓN 1 DEL PRESUPUESTO DE LA UE BAJO LA RÚBRICA 5 (PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO) DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DEL MFP 2014-2020

| Evolución del presupuesto en comparación con el marco financiero plurianual |
| --- |
| Año | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Presupuesto PE (mill. EUR) | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 |
| Δ % | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % |
| Rúbrica 5 del MFP (mill. EUR) | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 |
| Δ % | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % |
| Porcentaje del PE en la rúbrica 5 | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % |

Evolución del presupuesto en comparación con el marco financiero plurianual

Año

2015

2016

2017

2018

2019

Presupuesto PE (mill. EUR)

1 795

1 838

1 910

1 951

1 997

Δ %

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

Rúbrica 5 del MFP (mill. EUR)

9 076

9 483

9 918

10 346

10 786

Δ %

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

Porcentaje del PE en la rúbrica 5

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

III.   EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN 2019

| 22. | Los créditos definitivos del Parlamento para el ejercicio 2019 ascendieron a 1 996 978 262 EUR, esto es, el 18,5 % de la rúbrica 5 del marco financiero plurianual (3). El cuadro 1 ofrece una visión general de la ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo en el ejercicio 2019.

  Cuadro 1


  Utilización de los créditos









  Tipo de crédito | Créditos en 2019 | Créditos en 2018 | Variación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR o %) | (EUR o %) | 2019/2018 |
| Créditos | | | |
| Créditos iniciales | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Créditos definitivos | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Ejecución en el ejercicio | | | |
| Compromisos | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 2,0  % |
| % sobre los créditos definitivos | 98,8  % | 99,2  % | — |
| Pagos | 1 698 971 864 | 1 636 858 018 | 3,8  % |
| % sobre los compromisos | 86,1  % | 84,6  % | — |
| Prórrogas al ejercicio siguiente | | | |
| Prórrogas automáticas al ejercicio siguiente (4) | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3  % |
| % sobre los créditos definitivos | 13,7  % | 15,3  % | — |
| % sobre los compromisos | 13,9  % | 15,4  % | — |
| Prórrogas no automáticas (créditos no comprometidos prorrogados al ejercicio siguiente) (5) | 0 | 0 | — |
| % sobre los créditos definitivos | 0,0  % | 0,0  % | |
| Anulaciones | | | |
| Créditos anulados | 23 745 738 | 16 209 746 | 46,5  % |
| % sobre los créditos definitivos | 1,2  % | 0,8  % | — |
| Prórrogas del ejercicio anterior | | | |
| Prórrogas automáticas del ejercicio anterior | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2  % |
| Pagos correspondientes a esas prórrogas | 284 096 642 | 266 834 198 | 6,5  % |
| % sobre las prórrogas | 95,0  % | 92,1  % | — |
| Importe anulado | 14 998 386 | 22 951 093 | -34,7  % |
| Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio | | | |
| Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio | 36 566 236 | 30 783 590 | 18,8  % |
| Compromisos | 13 438 997 | 14 231 422 | -5,6  % |
| % sobre los créditos procedentes de ingresos afectados | 36,8  % | 46,2  % | — |
| Pagos | 9 775 076 | 9 619 557 | 1,6  % |
| % de los compromisos procedentes de ingresos afectados | 72,7  % | 67,6  % | — |
| Prórroga de créditos disponibles al ejercicio siguiente | 23 127 239 | 16 552 168 | 39,7  % |
| Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente | 3 663 921 | 4 611 865 | -20,6  % |
| Créditos procedentes de ingresos afectados internos (6) prorrogados del ejercicio anterior | | | |
| Créditos habilitados procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | 12 436 430 | 31 932 985 | -61,1  % |
| Compromisos | 12 317 386 | 31 880 012 | -61,4  % |
| % de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados | 99,0  % | 99,8  % | — |
| Pagos | 9 065 974 | 9 863 903 | -8,1  % |
| % sobre los compromisos | 73,6  % | 30,9  % | — |
| Anulaciones | 119 044 | 52 973 | 124,7  % |
| Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente | 3 251 412 | 22 016 109 | -85,2  % |
| Créditos procedentes de ingresos afectados internos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y de la venta de bienes inmuebles y terrenos (7) prorrogados del ejercicio anterior | | | |
| Créditos habilitados procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | 9 370 364 | 8 696 703 | 7,7  % |
| Compromisos | 7 123 683 | 3 472 236 | 105,2  % |
| % de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados | 76,0  % | 39,9  % | — |
| Pagos | 7 041 933 | 2 896 017 | 143,2  % |
| % sobre los compromisos | 98,9  % | 83,4  % | — |
| Prórroga de créditos disponibles al ejercicio siguiente | 2 246 680 | 5 224 467 | -57,0  % |
| Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente | 81 750 | 576 219 | -85,8  % |
| Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | | | |
| Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | 27 204 194 | 6 740 289 | 303,6  % |
| Pagos | 26 116 825 | 5 929 106 | 340,5  % |
| % sobre los compromisos | 96,0  % | 88,0  % | — |
| Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente (ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias) | 80 878 | 30 159 | 168,2  % |
| Anulación de compromisos | 1 006 490 | 781 024 | 28,9  % |

22.

Cuadro 1

Utilización de los créditos

Tipo de crédito

Créditos en 2019

Créditos en 2018

Variación

(EUR o %)

(EUR o %)

2019/2018

Créditos

Créditos iniciales

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Créditos definitivos

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Ejecución en el ejercicio

Compromisos

1 973 232 524

1 934 477 627

2,0  %

% sobre los créditos definitivos

98,8  %

99,2  %

—

Pagos

1 698 971 864

1 636 858 018

3,8  %

% sobre los compromisos

86,1  %

84,6  %

—

Prórrogas al ejercicio siguiente

Prórrogas automáticas al ejercicio siguiente (4)

274 260 660

299 095 028

-8,3  %

% sobre los créditos definitivos

13,7  %

15,3  %

—

% sobre los compromisos

13,9  %

15,4  %

—

Prórrogas no automáticas (créditos no comprometidos prorrogados al ejercicio siguiente) (5)

0

0

—

% sobre los créditos definitivos

0,0  %

0,0  %

Anulaciones

Créditos anulados

23 745 738

16 209 746

46,5  %

% sobre los créditos definitivos

1,2  %

0,8  %

—

Prórrogas del ejercicio anterior

Prórrogas automáticas del ejercicio anterior

299 095 028

289 785 291

3,2  %

Pagos correspondientes a esas prórrogas

284 096 642

266 834 198

6,5  %

% sobre las prórrogas

95,0  %

92,1  %

—

Importe anulado

14 998 386

22 951 093

-34,7  %

Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio

Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio

36 566 236

30 783 590

18,8  %

Compromisos

13 438 997

14 231 422

-5,6  %

% sobre los créditos procedentes de ingresos afectados

36,8  %

46,2  %

—

Pagos

9 775 076

9 619 557

1,6  %

% de los compromisos procedentes de ingresos afectados

72,7  %

67,6  %

—

Prórroga de créditos disponibles al ejercicio siguiente

23 127 239

16 552 168

39,7  %

Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente

3 663 921

4 611 865

-20,6  %

Créditos procedentes de ingresos afectados internos (6) prorrogados del ejercicio anterior

Créditos habilitados procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

12 436 430

31 932 985

-61,1  %

Compromisos

12 317 386

31 880 012

-61,4  %

% de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados

99,0  %

99,8  %

—

Pagos

9 065 974

9 863 903

-8,1  %

% sobre los compromisos

73,6  %

30,9  %

—

Anulaciones

119 044

52 973

124,7  %

Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente

3 251 412

22 016 109

-85,2  %

Créditos procedentes de ingresos afectados internos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y de la venta de bienes inmuebles y terrenos (7) prorrogados del ejercicio anterior

Créditos habilitados procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

9 370 364

8 696 703

7,7  %

Compromisos

7 123 683

3 472 236

105,2  %

% de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados

76,0  %

39,9  %

—

Pagos

7 041 933

2 896 017

143,2  %

% sobre los compromisos

98,9  %

83,4  %

—

Prórroga de créditos disponibles al ejercicio siguiente

2 246 680

5 224 467

-57,0  %

Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente

81 750

576 219

-85,8  %

Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

27 204 194

6 740 289

303,6  %

Pagos

26 116 825

5 929 106

340,5  %

% sobre los compromisos

96,0  %

88,0  %

—

Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente (ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias)

80 878

30 159

168,2  %

Anulación de compromisos

1 006 490

781 024

28,9  %

A.   Presupuesto inicial y presupuestos rectificativos

| 23. | Los créditos iniciales y definitivos del presupuesto del Parlamento para 2019 ascendieron a 1 996 978 262 EUR, lo que supuso un aumento del 2,4 % con respecto al presupuesto definitivo para 2018 (1 950 687 373 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Compromisos y pagos

| 24. | Los compromisos ascendieron a un total de 1 973 232 524 EUR, esto es, el 98,8 % de los créditos definitivos (2018: 99,2 %). Los pagos ascendieron a un total de 1 698 971 864 EUR, esto es, el 86,1 % de los compromisos contraídos (2018: 84,6 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Prórrogas de 2019 a 2020

| 25. | Las prórrogas automáticas al ejercicio 2020 se elevaron a un total de 274 260 660 EUR, esto es, el 13,9 % de los créditos comprometidos (2018: 15,4 %). No se efectuaron prórrogas no automáticas de 2019 a 2020. |
| --- | --- |

25.

D.   Utilización de los importes prorrogados de 2018 a 2019

| 26. | Las prórrogas automáticas de créditos a 2019 alcanzaron un importe total de 299 095 028 EUR (2018: 289 785 291 EUR). Los pagos correspondientes a estas prórrogas ascendieron a 284 096 642 EUR, esto es, el 95,0 % (2018: 92,1 %). Los créditos anulados ascendieron, por lo tanto, a 14 998 386 EUR, lo que supone un aumento del 34,7 % con respecto a 2018 (22 951 093 EUR). La mayor parte de las anulaciones se referían a los artículos 2 0 0, «Inmuebles», 3 2 4, «Producción y difusión», 2 0 2, «Gasto correspondiente a los inmuebles», 1 0 0, «Asignaciones e indemnizaciones», 2 1 0, «Informática y telecomunicaciones», 4 0 0, «Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos», y 2 1 4, «Instalaciones y equipo técnico». Las anulaciones relativas a esos siete artículos representaron el 76 % del total de los importes anulados. |
| --- | --- |

26.

E.   Ingresos

| 27. | El importe total de los ingresos contabilizados a 31 de diciembre de 2019 ascendió a 207 521 070 EUR (2018: 193 998 EUR). |
| --- | --- |

27.

| 28. | En el cuadro 2 se desglosa, por capítulo, la evolución de los ingresos entre 2018 y 2019.

  Cuadro 2


  Evolución de los ingresos entre 2018 y 2019











  Capítulo | Rúbrica | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Diferencia
  (EUR) | Variación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 4 0 | Ingresos y retenciones diversas | 94 368 769 | 87 502 544 | 6 866 225 | 8 % |
| 4 1 | Contribuciones al régimen de pensiones | 75 256 197 | 74 790 660 | 465 537 | 1 % |
| Título 4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos de la Unión | 169 624 965 | 162 293 204 | 7 331 761 | 5 % |
| 5 0 | Producto de la venta de bienes muebles (suministros) e inmuebles | 14 600 | 0 | 14 600 | — |
| 5 1 | Ingresos procedentes de arrendamientos | 3 715 141  (8) | 3 518 901 | 196 240 | 6 % |
| 5 2 | Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo | 1 887 | 1 874 | 13 | 1 % |
| 5 5 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras | 13 978 421  (8) | 5 682 915 | 8 295 506 | 146 % |
| 5 7 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución | 9 050 157  (8) | 7 464 437 | 1 585 720 | 21 % |
| 5 8 | Indemnizaciones diversas | 1 062 266  (8) | 0 | 1 062 266 | — |
| Título 5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución | 27 822 471 | 16 668 127 | 11 154 344 | 67 % |
| Título 6 — Contribuciones y restituciones en el marco de los acuerdos y programas de la Unión | 8 760 095
   (8) | 14 117 337 | -5 357 242 | - 38 % |
| Título 9 — Ingresos diversos | 1 313 538 | 920 241 | 393 297 | 43 % |
| Total | 207 521 070 | 193 998 910 | 13 522 160 | 7 % |

28.

Cuadro 2

Evolución de los ingresos entre 2018 y 2019

Capítulo

Rúbrica

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Diferencia

(EUR)

Variación

2019/2018

4 0

Ingresos y retenciones diversas

94 368 769

87 502 544

6 866 225

8 %

4 1

Contribuciones al régimen de pensiones

75 256 197

74 790 660

465 537

1 %

Título 4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos de la Unión

169 624 965

162 293 204

7 331 761

5 %

5 0

Producto de la venta de bienes muebles (suministros) e inmuebles

14 600

0

14 600

—

5 1

Ingresos procedentes de arrendamientos

3 715 141  (8)

3 518 901

196 240

6 %

5 2

Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo

1 887

1 874

13

1 %

5 5

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras

13 978 421  (8)

5 682 915

8 295 506

146 %

5 7

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución

9 050 157  (8)

7 464 437

1 585 720

21 %

5 8

Indemnizaciones diversas

1 062 266  (8)

0

1 062 266

—

Título 5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

27 822 471

16 668 127

11 154 344

67 %

Título 6 — Contribuciones y restituciones en el marco de los acuerdos y programas de la Unión

8 760 095
   (8)

14 117 337

-5 357 242

- 38 %

Título 9 — Ingresos diversos

1 313 538

920 241

393 297

43 %

Total

207 521 070

193 998 910

13 522 160

7 %

F.   Créditos procedentes de ingresos afectados

| 29. | Los ingresos afectados disponibles en 2019 alcanzaron un importe total de 36 566 236 EUR (2018: 30 783 590 EUR). Los compromisos se elevaron a un total de 13 438 997 EUR, lo que representa un porcentaje de compromisos del 36,8 % (2018: 46,2 %). Los pagos ascendieron a un total de 9 775 076 EUR, lo que equivale al 72,7 % de los compromisos contraídos (2018: 67,6 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Anulaciones de créditos del ejercicio

| 30. | Se han anulado créditos por un importe de 23 745 738 EUR (2018: 16 209 746 EUR), es decir, un 1,2 % de los créditos definitivos (2018: 0,8 %). |
| --- | --- |

30.

H.   Transferencias

| 31. | A lo largo del ejercicio se aprobaron dieciocho transferencias de tipo «C» (incluida la llamada «transferencia de remanentes») con arreglo a los artículos 31 a 49 del Reglamento Financiero. Los compromisos ascendieron a un total de 76 028 316 EUR, esto es, el 3,8 % de los créditos definitivos (2018: once transferencias de tipo «C», lo que equivale al 2,7 % de los créditos definitivos. Tres de estas dieciocho transferencias de tipo «C» están relacionadas con el Brexit y ascienden a un importe total de 19 230 000 EUR.

  Cuadro 3


  Análisis de las transferencias de tipo «C» por categorías de gasto y finalidad










  Categoría de gasto de destino de la transferencia | Finalidad | Transferencia | Importe transferido (EUR) | % sobre los importes transferidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Política inmobiliaria | Proyecto edificio ADENAUER II | C19 | 30 990 016 | 40,8  % |
| Mantenimiento de edificios | C9 | 3 471 000 | 4,6  % |
| Política inmobiliaria — Total | 34 461 016 | 45,3  % |
| Miembros | Repercusiones del aplazamiento del Brexit: provisión de recursos para las asignaciones e indemnizaciones de los diputados elegidos en el Reino Unido y sus asistentes | C5. C15 | 16 190 000 | 21,3  % |
| Asignaciones e indemnizaciones de los diputados | C8 | 5 082 000 | 6,7  % |
| Diputados — Total | 21 272 000 | 28,0  % |
| Infraestructura informática | Infraestructura informática y equipos técnicos | C10. C14. C18 | 7 090 000 | 9,3  % |
| Infraestructura informática — Total | 7 090 000 | 9,3  % |
| Personal y otros agentes | Refuerzo de la dotación presupuestaria para los agentes contractuales | C1. C7 | 5 316 300 | 7,0  % |
| Formación | C3 | 100 000 | 0,1  % |
| Pago de una indemnización de conformidad con el artículo 50 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea | C6 | 100 000 | 0,1  % |
| Personal y otros agentes — Total | 5 516 300 | 7,2  % |
| Información | Repercusiones del aplazamiento del Brexit (campaña de información electoral de la UE y otros costes, como el mantenimiento de la Oficina de Enlace o el seguimiento de los medios de comunicación) | C16 | 2 950 000 | 3,9  % |
| Renovación de los equipos audiovisuales | C17 | 1 400 000 | 1,8  % |
| | Publicaciones | C14 | 50 000 | 0,1  % |
| Información — Total | 4 400 000 | 5,8  % |
| Multilingüismo | Interpretación externa | C11 | 1 800 000 | 2,4  % |
| Multilingüismo — Total | 1 800 000 | 2,4  % |
| Otros gastos | Documentación | C16 | 635 000 | 0,9  % |
| Adquisición de conocimientos técnicos y Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países | C4 | 400 000 | 0,5  % |
| Organización de reuniones | C12 | 300 000 | 0,4  % |
| Brexit — Visitas de grupo del Reino Unido adicionales | C5 | 90 000 | 0,1  % |
| Gastos de portes | C2 | 64 000 | 0,1  % |
| Otros gastos — Total | 1 489 000 | 2,0  % |
| Total | 76 028 316 | 100,0  % |

31.

Cuadro 3

Análisis de las transferencias de tipo «C» por categorías de gasto y finalidad

Categoría de gasto de destino de la transferencia

Finalidad

Transferencia

Importe transferido (EUR)

% sobre los importes transferidos

Política inmobiliaria

Proyecto edificio ADENAUER II

C19

30 990 016

40,8  %

Mantenimiento de edificios

C9

3 471 000

4,6  %

Política inmobiliaria — Total

34 461 016

45,3  %

Miembros

Repercusiones del aplazamiento del Brexit: provisión de recursos para las asignaciones e indemnizaciones de los diputados elegidos en el Reino Unido y sus asistentes

C5. C15

16 190 000

21,3  %

Asignaciones e indemnizaciones de los diputados

C8

5 082 000

6,7  %

Diputados — Total

21 272 000

28,0  %

Infraestructura informática

Infraestructura informática y equipos técnicos

C10. C14. C18

7 090 000

9,3  %

Infraestructura informática — Total

7 090 000

9,3  %

Personal y otros agentes

Refuerzo de la dotación presupuestaria para los agentes contractuales

C1. C7

5 316 300

7,0  %

Formación

C3

100 000

0,1  %

Pago de una indemnización de conformidad con el artículo 50 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea

C6

100 000

0,1  %

Personal y otros agentes — Total

5 516 300

7,2  %

Información

Repercusiones del aplazamiento del Brexit (campaña de información electoral de la UE y otros costes, como el mantenimiento de la Oficina de Enlace o el seguimiento de los medios de comunicación)

C16

2 950 000

3,9  %

Renovación de los equipos audiovisuales

C17

1 400 000

1,8  %

Publicaciones

C14

50 000

0,1  %

Información — Total

4 400 000

5,8  %

Multilingüismo

Interpretación externa

C11

1 800 000

2,4  %

Multilingüismo — Total

1 800 000

2,4  %

Otros gastos

Documentación

C16

635 000

0,9  %

Adquisición de conocimientos técnicos y Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países

C4

400 000

0,5  %

Organización de reuniones

C12

300 000

0,4  %

Brexit — Visitas de grupo del Reino Unido adicionales

C5

90 000

0,1  %

Gastos de portes

C2

64 000

0,1  %

Otros gastos — Total

1 489 000

2,0  %

Total

76 028 316

100,0  %

| 32. | La transferencia de remanentes al proyecto ADENAUER II ascendió a un total de 30 990 016 EUR, un 6,9 % menos que en 2018 (29 000 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | El presidente autorizó doce transferencias de tipo «P» de créditos del ejercicio con arreglo al artículo 29, apartado 1, del Reglamento Financiero (9), por un importe total de 23 734 116 EUR, es decir, el 1,2 % de los créditos definitivos del ejercicio (en 2018: siete transferencias de tipo «P» que representaban el 0,5 % de los créditos definitivos del año). |
| --- | --- |

33.

I.   Ejecución del presupuesto por capítulo

| 34. | Esta sección trata de la utilización de los créditos por capítulo presupuestario, la proporción de cada capítulo dentro del presupuesto total y los cambios en la utilización de los créditos en comparación con el ejercicio anterior. Cuatro capítulos representaron por sí solos el 67,8 % del total de los compromisos. Se trata de los capítulos 1 0, «Miembros de la institución», 1 2, «Funcionarios y agentes temporales», 2 0, «Bienes inmuebles y gastos accesorios», y 4 2, «Gastos ligados a la asistencia parlamentaria». |
| --- | --- |

34.

| 35. | En el cuadro 4 se desglosan por capítulo los créditos comprometidos en 2019 en comparación con el ejercicio 2018.

  Cuadro 4


  Créditos comprometidos en 2019 en comparación con 2018











  Capítulo | Rúbrica | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Diferencia
  (EUR) | Variación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 1 0 | Miembros de la institución | 232 951 931 | 208 099 582 | 24 852 349 | 12 % |
| 1 2 | Funcionarios y agentes temporales | 661 640 519 | 652 349 114 | 9 291 405 | 1 % |
| 1 4 | Otros agentes y prestaciones externas | 148 520 789 | 154 757 192 | -6 236 403 | - 4 % |
| 1 6 | Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la Institución | 17 791 968 | 15 500 166 | 2 291 802 | 15 % |
| Título 1 — Personas vinculadas a la institución | 1 060 905 207 | 1 030 706 054 | 30 199 153 | 3 % |
| 2 0 | Inmuebles y costes afines | 251 193 446 | 240 603 149 | 10 590 297 | 4 % |
| 2 1 | Informática, material y mobiliario | 178 484 368 | 181 639 405 | -3 155 037 | - 2 % |
| 2 3 | Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 6 222 519 | 4 971 333 | 1 251 186 | 25 % |
| Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento | 435 900 332 | 427 213 887 | 8 686 445 | 2 % |
| 3 0 | Reuniones y conferencias | 29 515 665 | 33 677 487 | -4 161 822 | - 12 % |
| 3 2 | Asesoramiento e información: adquisición, archivo, producción y difusión | 122 426 245 | 123 042 836 | - 616 591 | - 1 % |
| Título 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones generales por parte de la institución | 151 941 910 | 156 720 323 | -4 778 413 | - 3 % |
| 4 0 | Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos | 131 155 223 | 112 329 060 | 18 826 163 | 17 % |
| 4 2 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 192 869 851 | 207 068 303 | -14 198 452 | - 7 % |
| 4 4 | Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados | 460 000 | 440 000 | 20 000 | 5 % |
| Título 4 — Gastos resultantes del ejercicio de misiones específicas por parte de la institución | 324 485 074 | 319 837 363 | 4 647 711 | 1 % |
| Título 5 — La autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas y comité de personalidades independientes | p.m. | p.m. | p.m. | — |
| Título 1 0 — Otros gastos | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 38 754 897 | 2 % |

35.

Cuadro 4

Créditos comprometidos en 2019 en comparación con 2018

Capítulo

Rúbrica

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Diferencia

(EUR)

Variación

2019/2018

1 0

Miembros de la institución

232 951 931

208 099 582

24 852 349

12 %

1 2

Funcionarios y agentes temporales

661 640 519

652 349 114

9 291 405

1 %

1 4

Otros agentes y prestaciones externas

148 520 789

154 757 192

-6 236 403

- 4 %

1 6

Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la Institución

17 791 968

15 500 166

2 291 802

15 %

Título 1 — Personas vinculadas a la institución

1 060 905 207

1 030 706 054

30 199 153

3 %

2 0

Inmuebles y costes afines

251 193 446

240 603 149

10 590 297

4 %

2 1

Informática, material y mobiliario

178 484 368

181 639 405

-3 155 037

- 2 %

2 3

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

6 222 519

4 971 333

1 251 186

25 %

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

435 900 332

427 213 887

8 686 445

2 %

3 0

Reuniones y conferencias

29 515 665

33 677 487

-4 161 822

- 12 %

3 2

Asesoramiento e información: adquisición, archivo, producción y difusión

122 426 245

123 042 836

- 616 591

- 1 %

Título 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones generales por parte de la institución

151 941 910

156 720 323

-4 778 413

- 3 %

4 0

Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

131 155 223

112 329 060

18 826 163

17 %

4 2

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

192 869 851

207 068 303

-14 198 452

- 7 %

4 4

Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados

460 000

440 000

20 000

5 %

Título 4 — Gastos resultantes del ejercicio de misiones específicas por parte de la institución

324 485 074

319 837 363

4 647 711

1 %

Título 5 — La autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas y comité de personalidades independientes

p.m.

p.m.

p.m.

—

Título 1 0 — Otros gastos

0

0

0

—

Total

1 973 232 524

1 934 477 627

38 754 897

2 %

| 36. | El aumento de los gastos relativos a los miembros de la institución (capítulo 1 0) se debe principalmente a la constitución de la novena legislatura del Parlamento Europeo en 2019. En lo que al mes de julio de 2019 se refiere, tanto los diputados salientes como los recién elegidos tuvieron derecho a percibir una asignación mensual completa. De conformidad con el artículo 10 del Estatuto de los diputados, la asignación equivale al 38,5 % del sueldo base de un juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La indexación salarial (véase el párrafo a continuación) también contribuyó al aumento de los gastos. Los compromisos en relación con la partida 1 0 0 0, «Asignaciones», ascendieron a 82 538 000 EUR en 2019 en comparación con 77 082 000 EUR en 2018. Todo diputado que abandone el Parlamento y que haya cumplido al menos un mandato de un año tiene derecho a una indemnización transitoria. El período durante el cual se abona esta indemnización transitoria se fija en función de la duración total del mandato del diputado en el Parlamento. La asignación mensual se establece al mismo nivel que la retribución mensual. Los compromisos correspondientes a la partida 1 0 2 0, «Indemnizaciones transitorias», ascendieron en 2019 a 19 270 000 frente a 768 000 EUR en 2018. Las disposiciones transitorias aplicables a los diputados salientes también se aplican a la partida 1 0 0 6, «Dieta para gastos generales», lo que implica un incremento de los compromisos, que pasan de 39 451 000 EUR en 2018 a 45 469 000 EUR en 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Los gastos relativos a los funcionarios y agentes temporales (capítulo 1 2) ascendieron a 661 640 519 EUR en 2019, lo que la convierte en la categoría de gastos más importante, ya que representa el 34 % del total de los compromisos del ejercicio 2019. El incremento se debe en gran parte al aumento del concepto «Retribución e indemnizaciones», que refleja la indexación salarial. En diciembre de 2019 se adaptó la retribución de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea, con un aumento del 2,0 % con efectos a partir del 1 de julio de 2019. |
| --- | --- |

37.

| 38. | La razón principal de la disminución de los créditos de compromiso en el capítulo 1 4 es la reducción general de la actividad parlamentaria en el año electoral 2019 y, por lo tanto, la menor necesidad de servicios de traducción externos (partida 1 4 2 0) (2019: 3 400 000 EUR; 2018: 11 658 000 EUR) y gastos en intérpretes de conferencia (partida 1 4 0 5) (2019: 43 870 000 EUR; 2018: 50 802 000). |
| --- | --- |

38.

| 39. | El incremento global del 4 % de los compromisos destinados a bienes inmuebles y gastos accesorios (capítulo 2 0) se debe a que los gastos relacionados con esta categoría se refieren a proyectos. Los compromisos de la partida 2 0 0 7, «Acondicionamiento de los locales», aumentaron desde 49,9 millones EUR hasta 90,5 millones EUR. El edificio ADENAUER II en Luxemburgo es el proyecto inmobiliario más importante del Parlamento. |
| --- | --- |

39.

| 40. | El aumento de los gastos de determinadas instituciones y órganos (capítulo 4 0) se debe principalmente al aumento de la partida 4 0 2 0, «Financiación a los partidos políticos europeos», como consecuencia de las elecciones europeas (2019: 47 455 000 EUR; 2018: 30 244 000 EUR). |
| --- | --- |

40.

| 41. | El descenso en los gastos ligados a la asistencia parlamentaria (capítulo 4 2) se debe en particular a que disminuyó el número de asistentes locales (2019: 59 855 000 EUR; 2018: 73 000 000). |
| --- | --- |

41.

LISTA DE CUADROS Y GRÁFICOS

| Cuadro 1. | Utilización de los créditos | 4 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 1.

| Cuadro 2. | Evolución de los ingresos entre 2018 y 2019 | 7 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 2.

| Cuadro 3. | Análisis de las transferencias de tipo «C» por categorías de gasto y finalidad | 8 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 3.

| Cuadro 4. | Créditos comprometidos en 2019 en comparación con 2018 | 9 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 4.

ANEXOS

| Anexo I | – Lista de transferencias de tipo «C» durante el ejercicio 2019 |
| --- | --- |

Anexo I

| Anexo II | – Lista de transferencias de tipo «P» durante el ejercicio 2019 |
| --- | --- |

Anexo II

| Anexo III | – Ejecución de los créditos en 2019 |
| --- | --- |

Anexo III

| Anexo IV | – Ejecución de los créditos prorrogados del ejercicio precedente |
| --- | --- |

Anexo IV

| Anexo V | – Ejecución de los créditos procedentes de ingresos afectados internos |
| --- | --- |

Anexo V

| Anexo VI | – Situación de los ingresos en 2019 |
| --- | --- |

Anexo VI

| Anexo VII | – Proyecto ADENAUER II — Cifras clave |
| --- | --- |

Anexo VII

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(1)  Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

(2)  Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión (DO L 342 de 22.12.2009, p. 1).

(3)  Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).

(4)  Artículo 12, apartados 1 y 7, del Reglamento Financiero.

(5)  Artículo 12, apartados 1, 2 y 3, del Reglamento Financiero.

(6)  A excepción de los ingresos afectados internos procedentes de la venta de bienes inmuebles y terrenos, que no pueden prorrogarse hasta su plena utilización (artículo 12, apartado 4, letra b), del Reglamento Financiero).

(7)  Artículo 12, apartado 4, letra b), del Reglamento Financiero.

(8)  Ingresos afectados.

(9)  Decisión de la institución de transferir créditos dentro de un artículo determinado.

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ANEXO I

LISTA DE TRANSFERENCIAS «C» DURANTE EL EJERCICIO 2019

| (EUR) |
| --- |
| N.o | A/Desde el capítulo/artículo/partida | Rúbrica | Descripción de la transferencia/comentario | Importe transferido a la línea | Importe transferido de la línea |
| C1 | de la partida | 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | Refuerzo de la dotación presupuestaria para los agentes contractuales [consolidación de la red de medios de comunicación en los Estados miembros y refuerzo estructural del presupuesto para las necesidades de los agentes contractuales de los servicios centrales (DG COMM)]; continuidad de todos los servicios a los diputados a un nivel óptimo (DG FINS); funcionamiento de un nuevo Centro Europeo de Medios Científicos (DG EPRS) | | -3 700 000 |
| de la partida | 3 2 1 1 | Gastos para el Centro Europeo de Medios Científicos | | - 300 000 |
| de la partida | 10 1 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | | - 212 000 |
| a la partida | 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 4 212 000 | |
| C2 | de la partida | 2 3 7 0 | Mudanzas | Cobertura de los costes de envío de las pertenencias de los diputados que abandonen el Parlamento al final de su mandato y regresen a su país de origen | | -64 000 |
| a la partida | 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 64 000 | |
| C3 | de la partida | 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | Reasignación de los créditos previstos para el proyecto SGF (sistema de gestión financiera) para cubrir los gastos de formación | | - 100 000 |
| a la partida | 1 6 1 2 | Aprendizaje y desarrollo | 100 000 | |
| C4 | de la partida | 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | Organización de cinco seminarios regionales de refuerzo de capacidades en el ámbito del comercio internacional, principalmente para parlamentarios de países en desarrollo | | - 400 000 |
| a la partida | 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | 150 000 | |
| a la partida | 3 2 3 0 | Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países | 250 000 | |
| C5 | de la partida | 1 0 2 0 | Indemnizaciones transitorias | Provisión de recursos para las asignaciones e indemnizaciones de los diputados elegidos en el Reino Unido y sus asistentes, así como costes relacionados con las visitas de grupo del Reino Unido para el período comprendido entre finales de marzo y finales de mayo | | - 570 000 |
| de la partida | 10 1 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | | -6 990 000 |
| a la partida | 1 0 0 0 | Asignaciones | 1 717 000 | |
| a la partida | 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | 900 000 | |
| a la partida | 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | 130 000 | |
| a la partida | 1 0 0 6 | Dieta para gastos generales | 900 000 | |
| a la partida | 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | 90 000 | |
| a la partida | 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 3 823 000 | |
| C6 | de la partida | 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | Pago de una indemnización de conformidad con el artículo 50 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea | | - 100 000 |
| a la partida | 1 2 2 0 | Indemnizaciones en caso de cese o de permiso por interés del servicio | 100 000 | |
| C7 | de la partida | 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | Refuerzo de la dotación presupuestaria para el personal contractual | | - 901 300 |
| de la partida | 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | | -34 000 |
| de la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | | -34 000 |
| de la partida | 3 0 2 0 | Gastos de recepción y de representación | | -35 000 |
| de la partida | 3 2 4 5 | Organización de coloquios y seminarios | | - 100 000 |
| a la partida | 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 1 104 300 | |
| C8 | de la partida | 4 0 2 0 | Financiación a los partidos políticos europeos | Provisión de recursos suficientes para las asignaciones e indemnizaciones de los diputados habida cuenta del porcentaje de reelección relativamente bajo en las elecciones europeas de este año | | -2 544 000 |
| de la partida | 10 1 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | | -2 538 000 |
| a la partida | 1 0 0 0 | Asignaciones | 780 000 | |
| a la partida | 1 0 0 6 | Dieta para gastos generales | 762 000 | |
| a la partida | 1 0 2 0 | Indemnizaciones transitorias | 3 540 000 | |
| C9 | de la partida | 1 6 3 1 | Movilidad | Provisión de recursos destinados a cubrir los gastos relacionados con el mantenimiento en Bruselas, más elevados de lo esperado | | - 550 000 |
| de la partida | 2 0 2 8 | Seguros | | -1 600 000 |
| de la partida | 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | | - 327 000 |
| de la partida | 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | | - 495 000 |
| de la partida | 2 3 7 0 | Mudanzas | | - 445 000 |
| de la partida | 2 3 8 0 | Otros gastos administrativos | | -54 000 |
| a la partida | 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 3 471 000 | |
| C10 | de la partida | 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | Cobertura de un déficit previsto en partidas relacionadas con la infraestructura y los proyectos informáticos (adquisición de licencias SAP; adquisición de equipos e impresoras individuales para los diputados al Parlamento Europeo; continuación de tres proyectos clave de desarrollo de tecnologías de la información: IPEX, Pericles y los formularios electrónicos de e-Portal) | | -1 975 000 |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 1 055 000 | |
| a la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 920 000 | |
| C11 | de la partida | 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | Puesta a disposición de servicios de interpretación y cobertura de los gastos conexos de interpretación externa | | -1 800 000 |
| a la partida | 1 4 0 5 | Intérpretes de conferencia | 1 800 000 | |
| C12 | de la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | Provisión de recursos destinados a cubrir los gastos relacionados con la organización de reuniones de los grupos políticos, más elevados de lo esperado | | - 300 000 |
| a la partida | 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | 300 000 | |
| C13 | Anulada y sustituida por la transferencia C15 |
| C14 | de la partida | 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | Provisión de financiación para un mayor nivel de apoyo informático a los diputados tras las elecciones de 2019, el desarrollo de la aplicación ePetition y el mantenimiento del sitio Intranet de los órganos rectores del PE y las solicitudes sin papel | | -80 000 |
| de la partida | 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | | - 200 000 |
| a la partida | 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 30 000 | |
| a la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 200 000 | |
| a la partida | 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 50 000 | |
| C15 | de la partida | 1 0 2 0 | Indemnizaciones transitorias | Impacto del aplazamiento del Brexit (costes consecuencia de que el Reino Unido continuara siendo Estado miembro durante nueve meses más de lo previsto inicialmente) | | - 740 000 |
| de la partida | 1 0 3 0 | Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD) | | -1 800 000 |
| de la partida | 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | | -6 180 000 |
| a la partida | 1 0 0 0 | Asignaciones | 3 220 000 | |
| a la partida | 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | 4 100 000 | |
| a la partida | 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | 1 400 000 | |
| C16 | de la partida | 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, expertos nacionales en comisión de servicios, intercambios de funcionarios y visitas de estudio | Repercusiones del aplazamiento del Brexit

  (campaña de información electoral de la UE y otros costes, como el mantenimiento de la Oficina de Enlace o el seguimiento de los medios de comunicación) | | - 176 000 |
| de la partida | 1 6 1 2 | Aprendizaje y desarrollo | | - 150 000 |
| de la partida | 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | | -1 330 000 |
| de la partida | 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | | - 305 000 |
| de la partida | 2 3 2 0 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | | - 350 000 |
| de la partida | 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | | - 624 000 |
| de la partida | 3 2 1 1 | Gastos para el Centro Europeo de Medios Científicos | | - 650 000 |
| a la partida | 3 2 2 0 | Gastos de documentación | 635 000 | |
| a la partida | 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 1 130 000 | |
| a la partida | 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | 300 000 | |
| a la partida | 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | 1 200 000 | |
| a la partida | 3 2 5 0 | Gastos de las oficinas de enlace | 320 000 | |
| C17 | de la partida | 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | Financiación de la tercera (y última) fase de renovación del equipo audiovisual en Estrasburgo | | -1 400 000 |
| a la partida | 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | 1 400 000 | |
| C18 | de la partida | 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | Provisión de financiación para las inversiones relacionadas con el centro de datos y los equipos informáticos y para completar la financiación correspondiente al aumento del nivel de apoyo informático a los diputados tras las elecciones de 2019 | | -4 885 000 |
| a la partida | 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 223 500 | |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 4 661 500 | |
| C19 (remanentes) | del capítulo | 1 0 | MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | Corresponde al 0,6  % de los créditos iniciales del capítulo. | | -1 454 000 |
| del capítulo | 1 2 | FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | Corresponde al 2,3  % de los créditos iniciales del capítulo. | | -15 500 000 |
| del capítulo | 1 4 | OTROS MIEMBROS DEL PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | Corresponde al 0,6  % de los créditos iniciales del capítulo. | | - 876 000 |
| del capítulo | 1 6 | OTROS GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | Corresponde al 4,7  % de los créditos iniciales del capítulo. | | - 828 833 |
| del capítulo | 2 0 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | Corresponde al 0,2  % de los créditos iniciales del capítulo. | | - 409 700 |
| del capítulo | 2 1 | INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO | Corresponde al 1,7  % de los créditos iniciales del capítulo. | | -3 030 039 |
| del capítulo | 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | Corresponde al 11,7  % de los créditos iniciales del capítulo. | | - 729 575 |
| del capítulo | 3 0 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | Corresponde al 6,0  % de los créditos iniciales del capítulo. | | -1 765 419 |
| del capítulo | 3 2 | CONOCIMIENTOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | Corresponde al 1,8  % de los créditos iniciales del capítulo. | | -2 161 450 |
| del capítulo | 4 2 | GASTOS LIGADOS A LA ASISTENCIA PARLAMENTARIA | Corresponde al 0,1  % de los créditos iniciales del capítulo. | | -3 191 000 |
| del capítulo | 5 0 | GASTOS DE LA AUTORIDAD PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS EUROPEOS Y LAS FUNDACIONES POLÍTICAS EUROPEAS Y DEL COMITÉ DE PERSONALIDADES INDEPENDIENTES | Corresponde al 100 % de los créditos iniciales del capítulo. | | - 280 000 |
| del capítulo | 10 1 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | Corresponde al 7,3  % de los créditos iniciales del capítulo. | | - 764 000 |
| a la partida | 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | Construcción del nuevo edificio KAD en Luxemburgo | 30 990 016 | |
| Importe total transferido mediante transferencias de tipo «C» | | 76 028 316 | -76 028 316 |

(EUR)

N.o

A/Desde el capítulo/artículo/partida

Rúbrica

Descripción de la transferencia/comentario

Importe transferido a la línea

Importe transferido de la línea

C1

de la partida

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Refuerzo de la dotación presupuestaria para los agentes contractuales [consolidación de la red de medios de comunicación en los Estados miembros y refuerzo estructural del presupuesto para las necesidades de los agentes contractuales de los servicios centrales (DG COMM)]; continuidad de todos los servicios a los diputados a un nivel óptimo (DG FINS); funcionamiento de un nuevo Centro Europeo de Medios Científicos (DG EPRS)

-3 700 000

de la partida

3 2 1 1

Gastos para el Centro Europeo de Medios Científicos

- 300 000

de la partida

10 1

RESERVA PARA IMPREVISTOS

- 212 000

a la partida

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

4 212 000

C2

de la partida

2 3 7 0

Mudanzas

Cobertura de los costes de envío de las pertenencias de los diputados que abandonen el Parlamento al final de su mandato y regresen a su país de origen

-64 000

a la partida

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

64 000

C3

de la partida

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

Reasignación de los créditos previstos para el proyecto SGF (sistema de gestión financiera) para cubrir los gastos de formación

- 100 000

a la partida

1 6 1 2

Aprendizaje y desarrollo

100 000

C4

de la partida

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

Organización de cinco seminarios regionales de refuerzo de capacidades en el ámbito del comercio internacional, principalmente para parlamentarios de países en desarrollo

- 400 000

a la partida

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

150 000

a la partida

3 2 3 0

Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países

250 000

C5

de la partida

1 0 2 0

Indemnizaciones transitorias

Provisión de recursos para las asignaciones e indemnizaciones de los diputados elegidos en el Reino Unido y sus asistentes, así como costes relacionados con las visitas de grupo del Reino Unido para el período comprendido entre finales de marzo y finales de mayo

- 570 000

de la partida

10 1

RESERVA PARA IMPREVISTOS

-6 990 000

a la partida

1 0 0 0

Asignaciones

1 717 000

a la partida

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

900 000

a la partida

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

130 000

a la partida

1 0 0 6

Dieta para gastos generales

900 000

a la partida

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

90 000

a la partida

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

3 823 000

C6

de la partida

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

Pago de una indemnización de conformidad con el artículo 50 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea

- 100 000

a la partida

1 2 2 0

Indemnizaciones en caso de cese o de permiso por interés del servicio

100 000

C7

de la partida

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

Refuerzo de la dotación presupuestaria para el personal contractual

- 901 300

de la partida

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

-34 000

de la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

-34 000

de la partida

3 0 2 0

Gastos de recepción y de representación

-35 000

de la partida

3 2 4 5

Organización de coloquios y seminarios

- 100 000

a la partida

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

1 104 300

C8

de la partida

4 0 2 0

Financiación a los partidos políticos europeos

Provisión de recursos suficientes para las asignaciones e indemnizaciones de los diputados habida cuenta del porcentaje de reelección relativamente bajo en las elecciones europeas de este año

-2 544 000

de la partida

10 1

RESERVA PARA IMPREVISTOS

-2 538 000

a la partida

1 0 0 0

Asignaciones

780 000

a la partida

1 0 0 6

Dieta para gastos generales

762 000

a la partida

1 0 2 0

Indemnizaciones transitorias

3 540 000

C9

de la partida

1 6 3 1

Movilidad

Provisión de recursos destinados a cubrir los gastos relacionados con el mantenimiento en Bruselas, más elevados de lo esperado

- 550 000

de la partida

2 0 2 8

Seguros

-1 600 000

de la partida

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

- 327 000

de la partida

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

- 495 000

de la partida

2 3 7 0

Mudanzas

- 445 000

de la partida

2 3 8 0

Otros gastos administrativos

-54 000

a la partida

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

3 471 000

C10

de la partida

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

Cobertura de un déficit previsto en partidas relacionadas con la infraestructura y los proyectos informáticos (adquisición de licencias SAP; adquisición de equipos e impresoras individuales para los diputados al Parlamento Europeo; continuación de tres proyectos clave de desarrollo de tecnologías de la información: IPEX, Pericles y los formularios electrónicos de e-Portal)

-1 975 000

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

1 055 000

a la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

920 000

C11

de la partida

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

Puesta a disposición de servicios de interpretación y cobertura de los gastos conexos de interpretación externa

-1 800 000

a la partida

1 4 0 5

Intérpretes de conferencia

1 800 000

C12

de la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

Provisión de recursos destinados a cubrir los gastos relacionados con la organización de reuniones de los grupos políticos, más elevados de lo esperado

- 300 000

a la partida

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

300 000

C13

Anulada y sustituida por la transferencia C15

C14

de la partida

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

Provisión de financiación para un mayor nivel de apoyo informático a los diputados tras las elecciones de 2019, el desarrollo de la aplicación ePetition y el mantenimiento del sitio Intranet de los órganos rectores del PE y las solicitudes sin papel

-80 000

de la partida

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

- 200 000

a la partida

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

30 000

a la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

200 000

a la partida

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

50 000

C15

de la partida

1 0 2 0

Indemnizaciones transitorias

Impacto del aplazamiento del Brexit (costes consecuencia de que el Reino Unido continuara siendo Estado miembro durante nueve meses más de lo previsto inicialmente)

- 740 000

de la partida

1 0 3 0

Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD)

-1 800 000

de la partida

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

-6 180 000

a la partida

1 0 0 0

Asignaciones

3 220 000

a la partida

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

4 100 000

a la partida

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

1 400 000

C16

de la partida

1 4 0 4

Períodos de prácticas, expertos nacionales en comisión de servicios, intercambios de funcionarios y visitas de estudio

Repercusiones del aplazamiento del Brexit

(campaña de información electoral de la UE y otros costes, como el mantenimiento de la Oficina de Enlace o el seguimiento de los medios de comunicación)

- 176 000

de la partida

1 6 1 2

Aprendizaje y desarrollo

- 150 000

de la partida

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

-1 330 000

de la partida

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

- 305 000

de la partida

2 3 2 0

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

- 350 000

de la partida

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

- 624 000

de la partida

3 2 1 1

Gastos para el Centro Europeo de Medios Científicos

- 650 000

a la partida

3 2 2 0

Gastos de documentación

635 000

a la partida

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

1 130 000

a la partida

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

300 000

a la partida

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

1 200 000

a la partida

3 2 5 0

Gastos de las oficinas de enlace

320 000

C17

de la partida

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

Financiación de la tercera (y última) fase de renovación del equipo audiovisual en Estrasburgo

-1 400 000

a la partida

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

1 400 000

C18

de la partida

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

Provisión de financiación para las inversiones relacionadas con el centro de datos y los equipos informáticos y para completar la financiación correspondiente al aumento del nivel de apoyo informático a los diputados tras las elecciones de 2019

-4 885 000

a la partida

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

223 500

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

4 661 500

C19 (remanentes)

del capítulo

1 0

MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

Corresponde al 0,6  % de los créditos iniciales del capítulo.

-1 454 000

del capítulo

1 2

FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

Corresponde al 2,3  % de los créditos iniciales del capítulo.

-15 500 000

del capítulo

1 4

OTROS MIEMBROS DEL PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

Corresponde al 0,6  % de los créditos iniciales del capítulo.

- 876 000

del capítulo

1 6

OTROS GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

Corresponde al 4,7  % de los créditos iniciales del capítulo.

- 828 833

del capítulo

2 0

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

Corresponde al 0,2  % de los créditos iniciales del capítulo.

- 409 700

del capítulo

2 1

INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO

Corresponde al 1,7  % de los créditos iniciales del capítulo.

-3 030 039

del capítulo

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

Corresponde al 11,7  % de los créditos iniciales del capítulo.

- 729 575

del capítulo

3 0

REUNIONES Y CONFERENCIAS

Corresponde al 6,0  % de los créditos iniciales del capítulo.

-1 765 419

del capítulo

3 2

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

Corresponde al 1,8  % de los créditos iniciales del capítulo.

-2 161 450

del capítulo

4 2

GASTOS LIGADOS A LA ASISTENCIA PARLAMENTARIA

Corresponde al 0,1  % de los créditos iniciales del capítulo.

-3 191 000

del capítulo

5 0

GASTOS DE LA AUTORIDAD PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS EUROPEOS Y LAS FUNDACIONES POLÍTICAS EUROPEAS Y DEL COMITÉ DE PERSONALIDADES INDEPENDIENTES

Corresponde al 100 % de los créditos iniciales del capítulo.

- 280 000

del capítulo

10 1

RESERVA PARA IMPREVISTOS

Corresponde al 7,3  % de los créditos iniciales del capítulo.

- 764 000

a la partida

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

Construcción del nuevo edificio KAD en Luxemburgo

30 990 016

Importe total transferido mediante transferencias de tipo «C»

76 028 316

-76 028 316

---

ANEXO II

LISTA DE TRANSFERENCIAS DE TIPO «P» DURANTE EL EJERCICIO 2019

| (EUR) |
| --- |
| N.o | Capítulo/artículo/partida | Descripción de la transferencia | Importe transferido a la línea | Importe transferido de la línea |
| P1 | Dentro del artículo 2 0 0 | | | |
| de la partida | 2 0 0 0 | Alquileres | Adaptación de los despachos de los diputados al PE a un entorno más moderno en consonancia con la estrategia inmobiliaria del Parlamento | | -4 500 000 |
| a la partida | 2 0 0 7 | Construcción de inmuebles y acondicionamiento de los locales | 4 500 000 | |
| P2 | Dentro del artículo 2 1 0 | | | |
| de la partida | 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | Provisión de recursos adicionales para determinadas actividades informáticas en curso que conllevarán gastos superiores a los previstos como consecuencia de nuevas condiciones contractuales | | -75 000 |
| de la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | | - 910 000 |
| a la partida | 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento | 100 000 | |
| a la partida | 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 810 000 | |
| a la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 75 000 | |
| P3 | Dentro del artículo 3 2 4 | | | |
| de la partida | 3 2 4 3 | Centros de visitantes del Parlamento Europeo | Utilización del excedente disponible de la Casa de la Historia Europea | | -3 000 000 |
| a la partida | 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 3 000 000 | |
| P4 | Dentro del artículo 3 2 4 | | | |
| de la partida | 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | Ampliación de la campaña para las elecciones europeas al Reino Unido | | -2 000 000 |
| a la partida | 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 2 000 000 | |
| P5 | Dentro del artículo 2 0 0 | | | |
| de la partida | 2 0 0 0 | Alquileres | Provisión de los recursos necesarios para la aplicación de medidas de reacondicionamiento y mantenimiento en los edificios del Parlamento en Bruselas y Estrasburgo | | -5 036 000 |
| a la partida | 2 0 0 7 | Construcción de inmuebles y acondicionamiento de los locales | 5 036 000 | |
| P6 | Dentro del artículo 2 1 0 | | | |
| de la partida | 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento | Provisión de recursos adicionales para determinadas actividades informáticas en curso que conllevarán gastos superiores a los previstos, para financiar proyectos concretos y para garantizar la continuidad de los servicios de apoyo informático | | - 859 000 |
| de la partida | 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | | - 211 697,65 |
| a la partida | 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 117 290 | |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 859 000 | |
| a la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 94 407,65 | |
| P7 | Dentro del artículo 2 1 0 | | | |
| de la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | Adquisición de una licencia SAP Single Metric | | -1 825 000 |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 1 825 000 | |
| P8 | Dentro del artículo 2 1 0 | | | |
| de la partida | 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento | Provisión de financiación para un mayor nivel de apoyo informático a los diputados tras las elecciones de 2019 | | - 109 500 |
| de la partida | 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | | - 621 258 |
| de la partida | 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | | -38 660 |
| a la partida | 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 38 660 | |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 730 758 | |
| Dentro del artículo 3 2 4 |
| de la partida | 3 2 4 0 | Diario Oficial | Provisión de financiación para el mantenimiento del sitio Intranet de los órganos rectores del PE y las solicitudes sin papel | | - 100 000 |
| de la partida | 3 2 4 5 | Organización de coloquios y seminarios | | -30 000 |
| a la partida | 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 130 000 | |
| P9 | Dentro del artículo 2 1 0 | | | |
| de la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | Aceleración del despliegue de ordenadores híbridos en el Parlamento Europeo | | - 418 000 |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 418 000 | |
| P10 | Dentro del artículo 1 0 0 | | | |
| de la partida | 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | Repercusiones del aplazamiento del Brexit | | -1 300 000 |
| a la partida | 1 0 0 6 | Dietas para gastos generales | 1 300 000 | |
| P11 | Dentro del artículo 3 2 4 | | | |
| de la partida | 3 2 4 3 | Centros de visitantes del Parlamento Europeo | Creación de nuevos contenidos multimedia para mejorar la presentación de los servicios a disposición de los diputados y los asistentes parlamentarios acreditados | | - 300 000 |
| a la partida | 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 300 000 | |
| P12 | Dentro del artículo 1 4 0 | | | |
| de la partida | 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | Nóminas de diciembre de los agentes contractuales (seguridad, chóferes) | | -2 400 000 |
| a la partida | 1 4 0 1 | Otros agentes — Seguridad | 2 100 000 | |
| a la partida | 1 4 0 2 | Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General | 300 000 | |
| Importe total transferido mediante transferencias de tipo «P» | 23 734 115,65 | -23 734 115,65 |

(EUR)

N.o

Capítulo/artículo/partida

Descripción de la transferencia

Importe transferido a la línea

Importe transferido de la línea

P1

Dentro del artículo 2 0 0

de la partida

2 0 0 0

Alquileres

Adaptación de los despachos de los diputados al PE a un entorno más moderno en consonancia con la estrategia inmobiliaria del Parlamento

-4 500 000

a la partida

2 0 0 7

Construcción de inmuebles y acondicionamiento de los locales

4 500 000

P2

Dentro del artículo 2 1 0

de la partida

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

Provisión de recursos adicionales para determinadas actividades informáticas en curso que conllevarán gastos superiores a los previstos como consecuencia de nuevas condiciones contractuales

-75 000

de la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

- 910 000

a la partida

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento

100 000

a la partida

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

810 000

a la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

75 000

P3

Dentro del artículo 3 2 4

de la partida

3 2 4 3

Centros de visitantes del Parlamento Europeo

Utilización del excedente disponible de la Casa de la Historia Europea

-3 000 000

a la partida

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

3 000 000

P4

Dentro del artículo 3 2 4

de la partida

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

Ampliación de la campaña para las elecciones europeas al Reino Unido

-2 000 000

a la partida

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

2 000 000

P5

Dentro del artículo 2 0 0

de la partida

2 0 0 0

Alquileres

Provisión de los recursos necesarios para la aplicación de medidas de reacondicionamiento y mantenimiento en los edificios del Parlamento en Bruselas y Estrasburgo

-5 036 000

a la partida

2 0 0 7

Construcción de inmuebles y acondicionamiento de los locales

5 036 000

P6

Dentro del artículo 2 1 0

de la partida

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento

Provisión de recursos adicionales para determinadas actividades informáticas en curso que conllevarán gastos superiores a los previstos, para financiar proyectos concretos y para garantizar la continuidad de los servicios de apoyo informático

- 859 000

de la partida

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

- 211 697,65

a la partida

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

117 290

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

859 000

a la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

94 407,65

P7

Dentro del artículo 2 1 0

de la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

Adquisición de una licencia SAP Single Metric

-1 825 000

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

1 825 000

P8

Dentro del artículo 2 1 0

de la partida

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento

Provisión de financiación para un mayor nivel de apoyo informático a los diputados tras las elecciones de 2019

- 109 500

de la partida

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

- 621 258

de la partida

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

-38 660

a la partida

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

38 660

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

730 758

Dentro del artículo 3 2 4

de la partida

3 2 4 0

Diario Oficial

Provisión de financiación para el mantenimiento del sitio Intranet de los órganos rectores del PE y las solicitudes sin papel

- 100 000

de la partida

3 2 4 5

Organización de coloquios y seminarios

-30 000

a la partida

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

130 000

P9

Dentro del artículo 2 1 0

de la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

Aceleración del despliegue de ordenadores híbridos en el Parlamento Europeo

- 418 000

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

418 000

P10

Dentro del artículo 1 0 0

de la partida

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

Repercusiones del aplazamiento del Brexit

-1 300 000

a la partida

1 0 0 6

Dietas para gastos generales

1 300 000

P11

Dentro del artículo 3 2 4

de la partida

3 2 4 3

Centros de visitantes del Parlamento Europeo

Creación de nuevos contenidos multimedia para mejorar la presentación de los servicios a disposición de los diputados y los asistentes parlamentarios acreditados

- 300 000

a la partida

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

300 000

P12

Dentro del artículo 1 4 0

de la partida

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

Nóminas de diciembre de los agentes contractuales (seguridad, chóferes)

-2 400 000

a la partida

1 4 0 1

Otros agentes — Seguridad

2 100 000

a la partida

1 4 0 2

Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General

300 000

Importe total transferido mediante transferencias de tipo «P»

23 734 115,65

-23 734 115,65

---

ANEXO III

EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS EN 2019

| (EUR) |
| --- |
| Partida | Rúbrica | Créditos iniciales | Transferencias / Presupuesto rectificativo | Créditos definitivos | Importe comprometido | Importe abonado | Créditos comprometidos que se prorrogan al ejercicio siguiente | Créditos anulados | Utilizados |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Asignaciones | 77 793 051,00 | 5 717 000,00 | 83 510 051,00 | 82 537 681,69 | 82 537 681,69 | 0,00 | 972 369,31 | 98,84  % |
| 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | 60 106 000,00 | 5 000 000,00 | 65 106 000,00 | 65 106 000,00 | 52 735 240,35 | 12 370 759,65 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | 5 670 000,00 | 230 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 3 041 456,28 | 2 858 543,72 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Dietas para gastos generales | 42 900 000,00 | 2 962 000,00 | 45 862 000,00 | 45 468 945,16 | 45 468 945,16 | 0,00 | 393 054,84 | 99,14  % |
| 1 0 0 7 | Indemnizaciones relacionadas con el ejercicio de funciones | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 176 226,28 | 176 226,28 | 0,00 | 10 773,72 | 94,24  % |
| 1 0 1 0 | Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 2 669 905,55 | 2 531 222,68 | 138 682,87 | 260 094,45 | 91,12  % |
| 1 0 1 2 | Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 430 321,22 | 345 513,39 | 84 807,83 | 445 678,78 | 49,12  % |
| 1 0 2 0 | Indemnizaciones transitorias | 20 690 000,00 | 1 280 000,00 | 21 970 000,00 | 19 270 101,89 | 19 270 101,89 | 0,00 | 2 699 898,11 | 87,71  % |
| 1 0 3 0 | Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD) | 11 410 000,00 | -1 800 000,00 | 9 610 000,00 | 8 962 229,00 | 8 962 229,00 | 0,00 | 647 771,00 | 93,26  % |
| 1 0 3 1 | Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD) | 274 000,00 | - 104 000,00 | 170 000,00 | 161 509,45 | 161 509,45 | 0,00 | 8 490,55 | 95,01  % |
| 1 0 3 2 | Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD) | 1 918 000,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 869 010,87 | 1 869 010,87 | 0,00 | 48 989,13 | 97,45  % |
| 1 0 3 3 | Régimen voluntario de pensión complementaria de los diputados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Cursos de idiomas y de informática | 800 000,00 | - 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 167 077,05 | 232 922,95 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | 676 670 381,00 | -16 001 300,00 | 660 669 081,00 | 657 194 111,45 | 657 194 111,45 | 0,00 | 3 474 969,55 | 99,47  % |
| 1 2 0 2 | Horas extraordinarias remuneradas | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 46 000,00 | 14 090,40 | 31 909,60 | 64 000,00 | 41,82  % |
| 1 2 0 4 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese | 3 060 000,00 | - 500 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 529 437,96 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Indemnizaciones en caso de cese o de permiso por interés del servicio | 1 985 000,00 | 100 000,00 | 2 085 000,00 | 1 840 407,81 | 1 840 407,81 | 0,00 | 244 592,19 | 88,27  % |
| 1 2 2 2 | Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones y régimen de jubilación especial para los funcionarios y los agentes temporales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 54 054 199,00 | 2 916 300,00 | 56 970 499,00 | 56 672 946,01 | 56 672 946,01 | 0,00 | 297 552,99 | 99,48  % |
| 1 4 0 1 | Otros agentes — Seguridad | 27 634 012,00 | 2 100 000,00 | 29 734 012,00 | 29 319 030,17 | 29 319 030,17 | 0,00 | 414 981,83 | 98,60  % |
| 1 4 0 2 | Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General | 6 372 506,00 | 300 000,00 | 6 672 506,00 | 6 173 530,08 | 6 173 530,08 | 0,00 | 498 975,92 | 92,52  % |
| 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, expertos nacionales en comisión de servicios, intercambios de funcionarios y visitas de estudio | 9 442 000,00 | - 202 000,00 | 9 240 000,00 | 9 084 770,31 | 7 948 414,15 | 1 136 356,16 | 155 229,69 | 98,32  % |
| 1 4 0 5 | Intérpretes de conferencia | 42 120 170,00 | 1 800 000,00 | 43 920 170,00 | 43 870 170,00 | 43 536 897,07 | 333 272,93 | 50 000,00 | 99,89  % |
| 1 4 0 6 | Observadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 5 000 000,00 | - 850 000,00 | 4 150 000,00 | 3 400 342,56 | 2 997 542,20 | 402 800,36 | 749 657,44 | 81,94  % |
| 1 6 1 0 | Gastos de contratación de personal | 163 000,00 | -15 000,00 | 148 000,00 | 88 822,39 | 51 822,39 | 37 000,00 | 59 177,61 | 60,02  % |
| 1 6 1 2 | Aprendizaje y desarrollo | 7 085 000,00 | -69 513,00 | 7 015 487,00 | 6 158 112,47 | 3 535 788,89 | 2 622 323,58 | 857 374,53 | 87,78  % |
| 1 6 3 0 | Servicio social | 749 000,00 | - 220 000,00 | 529 000,00 | 493 000,00 | 309 357,90 | 183 642,10 | 36 000,00 | 93,19  % |
| 1 6 3 1 | Movilidad | 1 500 000,00 | - 647 000,00 | 853 000,00 | 837 005,32 | 699 247,02 | 137 758,30 | 15 994,68 | 98,12  % |
| 1 6 3 2 | Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 215 911,19 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Servicio médico | 1 555 000,00 | -10 000,00 | 1 545 000,00 | 1 159 480,00 | 779 236,14 | 380 243,86 | 385 520,00 | 75,05  % |
| 1 6 5 2 | Gastos de restauración | 1 080 000,00 | - 100 000,00 | 980 000,00 | 892 867,53 | 645 136,42 | 247 731,11 | 87 132,47 | 91,11  % |
| 1 6 5 4 | Guarderías | 7 675 000,00 | - 367 320,00 | 7 307 680,00 | 7 307 680,00 | 6 917 888,32 | 389 791,68 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 5 | Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2) | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 38 620 000,00 | -9 536 000,00 | 29 084 000,00 | 29 006 950,47 | 28 255 932,67 | 751 017,80 | 77 049,53 | 99,74  % |
| 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | 0,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Construcción de inmuebles y acondicionamiento de los locales | 81 330 000,00 | 9 536 000,00 | 90 866 000,00 | 90 508 522,14 | 48 307 692,87 | 42 200 829,27 | 357 477,86 | 99,61  % |
| 2 0 0 8 | Gestión inmobiliaria específica | 4 971 000,00 | -61 000,00 | 4 910 000,00 | 4 638 553,38 | 2 516 370,31 | 2 122 183,07 | 271 446,62 | 94,47  % |
| 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 59 820 000,00 | 3 471 000,00 | 63 291 000,00 | 62 863 456,11 | 40 395 340,29 | 22 468 115,82 | 427 543,89 | 99,32  % |
| 2 0 2 4 | Consumo de energía | 15 820 000,00 | 0,00 | 15 820 000,00 | 15 726 721,16 | 12 552 668,10 | 3 174 053,06 | 93 278,84 | 99,41  % |
| 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 22 350 000,00 | -5 378 700,00 | 16 971 300,00 | 16 705 207,36 | 15 028 332,33 | 1 676 875,03 | 266 092,64 | 98,43  % |
| 2 0 2 8 | Seguros | 2 500 000,00 | -1 600 000,00 | 900 000,00 | 754 019,05 | 736 210,40 | 17 808,65 | 145 980,95 | 83,78  % |
| 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento | 29 915 200,00 | - 868 500,00 | 29 046 700,00 | 28 764 464,69 | 17 602 757,70 | 11 161 706,99 | 282 235,31 | 99,03  % |
| 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 23 546 000,00 | 188 742,00 | 23 734 742,00 | 23 534 285,34 | 15 693 185,50 | 7 841 099,84 | 200 456,66 | 99,16  % |
| 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 12 301 000,00 | 334 450,00 | 12 635 450,00 | 12 568 037,99 | 9 338 126,40 | 3 229 911,59 | 67 412,01 | 99,47  % |
| 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | 20 594 500,00 | - 596 857,65 | 19 997 642,35 | 19 849 119,48 | 13 355 405,03 | 6 493 714,45 | 148 522,87 | 99,26  % |
| 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 17 702 000,00 | 8 639 258,00 | 26 341 258,00 | 26 278 868,38 | 8 348 736,74 | 17 930 131,64 | 62 389,62 | 99,76  % |
| 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 34 792 000,00 | -1 322 592,35 | 33 469 407,65 | 33 176 490,40 | 20 165 596,72 | 13 010 893,68 | 292 917,25 | 99,12  % |
| 2 1 2 0 | Mobiliario | 7 600 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 571 521,18 | 1 805 993,31 | 5 765 527,87 | 28 478,82 | 99,63  % |
| 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | 28 033 500,00 | -3 292 500,00 | 24 741 000,00 | 23 376 896,50 | 12 368 094,35 | 11 008 802,15 | 1 364 103,50 | 94,49  % |
| 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | 4 101 000,00 | - 597 039,00 | 3 503 961,00 | 3 364 683,72 | 2 557 002,66 | 807 681,06 | 139 277,28 | 96,03  % |
| 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | 1 440 000,00 | - 177 000,00 | 1 263 000,00 | 1 253 104,27 | 1 006 388,99 | 246 715,28 | 9 895,73 | 99,22  % |
| 2 3 1 0 | Gastos financieros | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 021,77 | 8 978,23 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 1 740 000,00 | - 550 000,00 | 1 190 000,00 | 544 637,00 | 258 943,99 | 285 693,01 | 645 363,00 | 45,77  % |
| 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 337 000,00 | 21 000,00 | 358 000,00 | 286 650,45 | 159 807,19 | 126 843,26 | 71 349,55 | 80,07  % |
| 2 3 7 0 | Mudanzas | 3 180 000,00 | - 509 000,00 | 2 671 000,00 | 2 655 810,27 | 2 396 171,87 | 259 638,40 | 15 189,73 | 99,43  % |
| 2 3 8 0 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 1 591 000,00 | - 316 000,00 | 1 275 000,00 | 1 207 564,72 | 849 050,60 | 358 514,12 | 67 435,28 | 94,71  % |
| 2 3 9 0 | Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo | 262 500,00 | -22 575,00 | 239 925,00 | 239 752,37 | 5 859,27 | 233 893,10 | 172,63 | 99,93  % |
| 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | 27 010 000,00 | -1 550 000,00 | 25 460 000,00 | 25 023 507,64 | 20 234 429,16 | 4 789 078,48 | 436 492,36 | 98,29  % |
| 3 0 2 0 | Gastos de recepción y de representación | 1 000 000,00 | - 174 000,00 | 826 000,00 | 693 976,40 | 455 811,38 | 238 165,02 | 132 023,60 | 84,02  % |
| 3 0 4 0 | Gastos diversos de reuniones internas | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 479 862,62 | 409 867,47 | 69 995,15 | 120 137,38 | 79,98  % |
| 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | 3 000 000,00 | - 802 419,00 | 2 197 581,00 | 1 582 736,43 | 983 887,82 | 598 848,61 | 614 844,57 | 72,02  % |
| 3 0 4 9 | Gastos en servicios de agencias de viaje | 2 510 000,00 | - 774 000,00 | 1 736 000,00 | 1 735 582,00 | 1 370 888,46 | 364 693,54 | 418,00 | 99,98  % |
| 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | 6 171 000,00 | -1 480 950,00 | 4 690 050,00 | 3 270 718,85 | 1 016 612,49 | 2 254 106,36 | 1 419 331,15 | 69,74  % |
| 3 2 1 0 | Gastos relativos a los servicios de estudios parlamentarios, en particular, la biblioteca, los archivos históricos y la Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) | 7 460 000,00 | - 783 000,00 | 6 677 000,00 | 6 301 507,66 | 3 920 835,24 | 2 380 672,42 | 375 492,34 | 94,38  % |
| 3 2 1 1 | Gastos para el Centro Europeo de Medios Científicos | 1 600 000,00 | - 950 000,00 | 650 000,00 | 643 554,36 | 280 817,82 | 362 736,54 | 6 445,64 | 99,01  % |
| 3 2 2 0 | Gastos de documentación | 2 592 000,00 | 628 000,00 | 3 220 000,00 | 3 178 622,53 | 1 794 700,28 | 1 383 922,25 | 41 377,47 | 98,71  % |
| 3 2 3 0 | Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países | 1 120 000,00 | - 170 000,00 | 950 000,00 | 596 105,90 | 437 955,48 | 158 150,42 | 353 894,10 | 62,75  % |
| 3 2 4 0 | Diario Oficial | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 638 250,69 | 638 250,69 | 0,00 | 61 749,31 | 91,18  % |
| 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 4 225 300,00 | 480 000,00 | 4 705 300,00 | 4 681 880,16 | 2 572 729,17 | 2 109 150,99 | 23 419,84 | 99,50  % |
| 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 27 210 000,00 | 6 103 000,00 | 33 313 000,00 | 33 132 241,09 | 21 733 221,72 | 11 399 019,37 | 180 758,91 | 99,46  % |
| 3 2 4 3 | Centros de visitantes del Parlamento Europeo | 15 667 000,00 | -3 400 000,00 | 12 267 000,00 | 12 050 023,02 | 4 340 847,42 | 7 709 175,60 | 216 976,98 | 98,23  % |
| 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | 29 820 000,00 | -1 661 500,00 | 28 158 500,00 | 28 153 356,64 | 18 411 955,64 | 9 741 401,00 | 5 143,36 | 99,98  % |
| 3 2 4 5 | Organización de coloquios y seminarios | 2 608 000,00 | - 168 000,00 | 2 440 000,00 | 2 401 279,82 | 1 765 380,77 | 635 899,05 | 38 720,18 | 98,41  % |
| 3 2 4 7 | Casa de la Historia Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | 16 615 000,00 | 2 600 000,00 | 19 215 000,00 | 19 203 325,75 | 13 096 158,47 | 6 107 167,28 | 11 674,25 | 99,94  % |
| 3 2 4 9 | Intercambios de información con los parlamentos nacionales | 165 000,00 | -28 000,00 | 137 000,00 | 95 378,09 | 93 378,09 | 2 000,00 | 41 621,91 | 69,62  % |
| 3 2 5 0 | Gastos de las oficinas de enlace | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 090 000,00 | 8 080 000,00 | 4 662 337,36 | 3 417 662,64 | 10 000,00 | 99,88  % |
| 4 0 0 0 | Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos | 64 000 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 61 631 411,23 | 2 368 588,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Financiación a los partidos políticos europeos | 50 000 000,00 | -2 544 000,00 | 47 456 000,00 | 47 455 223,22 | 47 455 223,22 | 0,00 | 776,78 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Financiación de las fundaciones políticas europeas | 19 700 000,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 208 819 943,00 | -14 208 000,00 | 194 611 943,00 | 192 869 851,15 | 178 513 466,01 | 14 356 385,14 | 1 742 091,85 | 99,10  % |
| 4 4 0 0 | Gastos de reuniones y otras actividades de antiguos diputados | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Gastos de reuniones y otras actividades de la Asociación Parlamentaria Europea | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Gastos de funcionamiento de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas | 280 000,00 | - 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Gastos relativos al Comité de personalidades independientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | 10 504 000,00 | -10 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | Total | 1 996 978 262,00 | 0,00 | 1 996 978 262,00 | 1 973 232 523,66 | 1 698 971 864,11 | 274 260 659,55 | 23 745 738,34 | 98,81  % |

(EUR)

Partida

Rúbrica

Créditos iniciales

Transferencias / Presupuesto rectificativo

Créditos definitivos

Importe comprometido

Importe abonado

Créditos comprometidos que se prorrogan al ejercicio siguiente

Créditos anulados

Utilizados

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Asignaciones

77 793 051,00

5 717 000,00

83 510 051,00

82 537 681,69

82 537 681,69

0,00

972 369,31

98,84  %

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

60 106 000,00

5 000 000,00

65 106 000,00

65 106 000,00

52 735 240,35

12 370 759,65

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

5 670 000,00

230 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

3 041 456,28

2 858 543,72

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Dietas para gastos generales

42 900 000,00

2 962 000,00

45 862 000,00

45 468 945,16

45 468 945,16

0,00

393 054,84

99,14  %

1 0 0 7

Indemnizaciones relacionadas con el ejercicio de funciones

187 000,00

0,00

187 000,00

176 226,28

176 226,28

0,00

10 773,72

94,24  %

1 0 1 0

Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales

2 930 000,00

0,00

2 930 000,00

2 669 905,55

2 531 222,68

138 682,87

260 094,45

91,12  %

1 0 1 2

Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad

876 000,00

0,00

876 000,00

430 321,22

345 513,39

84 807,83

445 678,78

49,12  %

1 0 2 0

Indemnizaciones transitorias

20 690 000,00

1 280 000,00

21 970 000,00

19 270 101,89

19 270 101,89

0,00

2 699 898,11

87,71  %

1 0 3 0

Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD)

11 410 000,00

-1 800 000,00

9 610 000,00

8 962 229,00

8 962 229,00

0,00

647 771,00

93,26  %

1 0 3 1

Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD)

274 000,00

- 104 000,00

170 000,00

161 509,45

161 509,45

0,00

8 490,55

95,01  %

1 0 3 2

Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD)

1 918 000,00

0,00

1 918 000,00

1 869 010,87

1 869 010,87

0,00

48 989,13

97,45  %

1 0 3 3

Régimen voluntario de pensión complementaria de los diputados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Cursos de idiomas y de informática

800 000,00

- 400 000,00

400 000,00

400 000,00

167 077,05

232 922,95

0,00

100,00  %

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

676 670 381,00

-16 001 300,00

660 669 081,00

657 194 111,45

657 194 111,45

0,00

3 474 969,55

99,47  %

1 2 0 2

Horas extraordinarias remuneradas

110 000,00

0,00

110 000,00

46 000,00

14 090,40

31 909,60

64 000,00

41,82  %

1 2 0 4

Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese

3 060 000,00

- 500 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 529 437,96

30 562,04

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Indemnizaciones en caso de cese o de permiso por interés del servicio

1 985 000,00

100 000,00

2 085 000,00

1 840 407,81

1 840 407,81

0,00

244 592,19

88,27  %

1 2 2 2

Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones y régimen de jubilación especial para los funcionarios y los agentes temporales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

54 054 199,00

2 916 300,00

56 970 499,00

56 672 946,01

56 672 946,01

0,00

297 552,99

99,48  %

1 4 0 1

Otros agentes — Seguridad

27 634 012,00

2 100 000,00

29 734 012,00

29 319 030,17

29 319 030,17

0,00

414 981,83

98,60  %

1 4 0 2

Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General

6 372 506,00

300 000,00

6 672 506,00

6 173 530,08

6 173 530,08

0,00

498 975,92

92,52  %

1 4 0 4

Períodos de prácticas, expertos nacionales en comisión de servicios, intercambios de funcionarios y visitas de estudio

9 442 000,00

- 202 000,00

9 240 000,00

9 084 770,31

7 948 414,15

1 136 356,16

155 229,69

98,32  %

1 4 0 5

Intérpretes de conferencia

42 120 170,00

1 800 000,00

43 920 170,00

43 870 170,00

43 536 897,07

333 272,93

50 000,00

99,89  %

1 4 0 6

Observadores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

5 000 000,00

- 850 000,00

4 150 000,00

3 400 342,56

2 997 542,20

402 800,36

749 657,44

81,94  %

1 6 1 0

Gastos de contratación de personal

163 000,00

-15 000,00

148 000,00

88 822,39

51 822,39

37 000,00

59 177,61

60,02  %

1 6 1 2

Aprendizaje y desarrollo

7 085 000,00

-69 513,00

7 015 487,00

6 158 112,47

3 535 788,89

2 622 323,58

857 374,53

87,78  %

1 6 3 0

Servicio social

749 000,00

- 220 000,00

529 000,00

493 000,00

309 357,90

183 642,10

36 000,00

93,19  %

1 6 3 1

Movilidad

1 500 000,00

- 647 000,00

853 000,00

837 005,32

699 247,02

137 758,30

15 994,68

98,12  %

1 6 3 2

Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

240 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

215 911,19

24 088,81

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Servicio médico

1 555 000,00

-10 000,00

1 545 000,00

1 159 480,00

779 236,14

380 243,86

385 520,00

75,05  %

1 6 5 2

Gastos de restauración

1 080 000,00

- 100 000,00

980 000,00

892 867,53

645 136,42

247 731,11

87 132,47

91,11  %

1 6 5 4

Guarderías

7 675 000,00

- 367 320,00

7 307 680,00

7 307 680,00

6 917 888,32

389 791,68

0,00

100,00  %

1 6 5 5

Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2)

615 000,00

0,00

615 000,00

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Alquileres

38 620 000,00

-9 536 000,00

29 084 000,00

29 006 950,47

28 255 932,67

751 017,80

77 049,53

99,74  %

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

0,00

30 990 016,00

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

30 990 016,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Construcción de inmuebles y acondicionamiento de los locales

81 330 000,00

9 536 000,00

90 866 000,00

90 508 522,14

48 307 692,87

42 200 829,27

357 477,86

99,61  %

2 0 0 8

Gestión inmobiliaria específica

4 971 000,00

-61 000,00

4 910 000,00

4 638 553,38

2 516 370,31

2 122 183,07

271 446,62

94,47  %

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

59 820 000,00

3 471 000,00

63 291 000,00

62 863 456,11

40 395 340,29

22 468 115,82

427 543,89

99,32  %

2 0 2 4

Consumo de energía

15 820 000,00

0,00

15 820 000,00

15 726 721,16

12 552 668,10

3 174 053,06

93 278,84

99,41  %

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

22 350 000,00

-5 378 700,00

16 971 300,00

16 705 207,36

15 028 332,33

1 676 875,03

266 092,64

98,43  %

2 0 2 8

Seguros

2 500 000,00

-1 600 000,00

900 000,00

754 019,05

736 210,40

17 808,65

145 980,95

83,78  %

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento

29 915 200,00

- 868 500,00

29 046 700,00

28 764 464,69

17 602 757,70

11 161 706,99

282 235,31

99,03  %

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

23 546 000,00

188 742,00

23 734 742,00

23 534 285,34

15 693 185,50

7 841 099,84

200 456,66

99,16  %

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

12 301 000,00

334 450,00

12 635 450,00

12 568 037,99

9 338 126,40

3 229 911,59

67 412,01

99,47  %

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

20 594 500,00

- 596 857,65

19 997 642,35

19 849 119,48

13 355 405,03

6 493 714,45

148 522,87

99,26  %

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

17 702 000,00

8 639 258,00

26 341 258,00

26 278 868,38

8 348 736,74

17 930 131,64

62 389,62

99,76  %

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

34 792 000,00

-1 322 592,35

33 469 407,65

33 176 490,40

20 165 596,72

13 010 893,68

292 917,25

99,12  %

2 1 2 0

Mobiliario

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

7 571 521,18

1 805 993,31

5 765 527,87

28 478,82

99,63  %

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

28 033 500,00

-3 292 500,00

24 741 000,00

23 376 896,50

12 368 094,35

11 008 802,15

1 364 103,50

94,49  %

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

4 101 000,00

- 597 039,00

3 503 961,00

3 364 683,72

2 557 002,66

807 681,06

139 277,28

96,03  %

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

1 440 000,00

- 177 000,00

1 263 000,00

1 253 104,27

1 006 388,99

246 715,28

9 895,73

99,22  %

2 3 1 0

Gastos financieros

60 000,00

-25 000,00

35 000,00

35 000,00

26 021,77

8 978,23

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

1 740 000,00

- 550 000,00

1 190 000,00

544 637,00

258 943,99

285 693,01

645 363,00

45,77  %

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

337 000,00

21 000,00

358 000,00

286 650,45

159 807,19

126 843,26

71 349,55

80,07  %

2 3 7 0

Mudanzas

3 180 000,00

- 509 000,00

2 671 000,00

2 655 810,27

2 396 171,87

259 638,40

15 189,73

99,43  %

2 3 8 0

Otros gastos de funcionamiento administrativo

1 591 000,00

- 316 000,00

1 275 000,00

1 207 564,72

849 050,60

358 514,12

67 435,28

94,71  %

2 3 9 0

Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo

262 500,00

-22 575,00

239 925,00

239 752,37

5 859,27

233 893,10

172,63

99,93  %

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

27 010 000,00

-1 550 000,00

25 460 000,00

25 023 507,64

20 234 429,16

4 789 078,48

436 492,36

98,29  %

3 0 2 0

Gastos de recepción y de representación

1 000 000,00

- 174 000,00

826 000,00

693 976,40

455 811,38

238 165,02

132 023,60

84,02  %

3 0 4 0

Gastos diversos de reuniones internas

600 000,00

0,00

600 000,00

479 862,62

409 867,47

69 995,15

120 137,38

79,98  %

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

3 000 000,00

- 802 419,00

2 197 581,00

1 582 736,43

983 887,82

598 848,61

614 844,57

72,02  %

3 0 4 9

Gastos en servicios de agencias de viaje

2 510 000,00

- 774 000,00

1 736 000,00

1 735 582,00

1 370 888,46

364 693,54

418,00

99,98  %

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

6 171 000,00

-1 480 950,00

4 690 050,00

3 270 718,85

1 016 612,49

2 254 106,36

1 419 331,15

69,74  %

3 2 1 0

Gastos relativos a los servicios de estudios parlamentarios, en particular, la biblioteca, los archivos históricos y la Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA)

7 460 000,00

- 783 000,00

6 677 000,00

6 301 507,66

3 920 835,24

2 380 672,42

375 492,34

94,38  %

3 2 1 1

Gastos para el Centro Europeo de Medios Científicos

1 600 000,00

- 950 000,00

650 000,00

643 554,36

280 817,82

362 736,54

6 445,64

99,01  %

3 2 2 0

Gastos de documentación

2 592 000,00

628 000,00

3 220 000,00

3 178 622,53

1 794 700,28

1 383 922,25

41 377,47

98,71  %

3 2 3 0

Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países

1 120 000,00

- 170 000,00

950 000,00

596 105,90

437 955,48

158 150,42

353 894,10

62,75  %

3 2 4 0

Diario Oficial

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

638 250,69

638 250,69

0,00

61 749,31

91,18  %

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

4 225 300,00

480 000,00

4 705 300,00

4 681 880,16

2 572 729,17

2 109 150,99

23 419,84

99,50  %

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

27 210 000,00

6 103 000,00

33 313 000,00

33 132 241,09

21 733 221,72

11 399 019,37

180 758,91

99,46  %

3 2 4 3

Centros de visitantes del Parlamento Europeo

15 667 000,00

-3 400 000,00

12 267 000,00

12 050 023,02

4 340 847,42

7 709 175,60

216 976,98

98,23  %

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

29 820 000,00

-1 661 500,00

28 158 500,00

28 153 356,64

18 411 955,64

9 741 401,00

5 143,36

99,98  %

3 2 4 5

Organización de coloquios y seminarios

2 608 000,00

- 168 000,00

2 440 000,00

2 401 279,82

1 765 380,77

635 899,05

38 720,18

98,41  %

3 2 4 7

Casa de la Historia Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

16 615 000,00

2 600 000,00

19 215 000,00

19 203 325,75

13 096 158,47

6 107 167,28

11 674,25

99,94  %

3 2 4 9

Intercambios de información con los parlamentos nacionales

165 000,00

-28 000,00

137 000,00

95 378,09

93 378,09

2 000,00

41 621,91

69,62  %

3 2 5 0

Gastos de las oficinas de enlace

7 770 000,00

320 000,00

8 090 000,00

8 080 000,00

4 662 337,36

3 417 662,64

10 000,00

99,88  %

4 0 0 0

Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

61 631 411,23

2 368 588,77

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Financiación a los partidos políticos europeos

50 000 000,00

-2 544 000,00

47 456 000,00

47 455 223,22

47 455 223,22

0,00

776,78

100,00  %

4 0 3 0

Financiación de las fundaciones políticas europeas

19 700 000,00

0,00

19 700 000,00

19 700 000,00

19 700 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

208 819 943,00

-14 208 000,00

194 611 943,00

192 869 851,15

178 513 466,01

14 356 385,14

1 742 091,85

99,10  %

4 4 0 0

Gastos de reuniones y otras actividades de antiguos diputados

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Gastos de reuniones y otras actividades de la Asociación Parlamentaria Europea

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Gastos de funcionamiento de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas

280 000,00

- 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Gastos relativos al Comité de personalidades independientes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RESERVA PARA IMPREVISTOS

10 504 000,00

-10 504 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

1 996 978 262,00

0,00

1 996 978 262,00

1 973 232 523,66

1 698 971 864,11

274 260 659,55

23 745 738,34

98,81  %

---

ANEXO IV

EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRORROGADOS DE FORMA AUTOMÁTICA DEL EJERCICIO ANTERIOR

| Partida | Rúbrica | Créditos prorrogados de forma automática del año N-1 | Pagos por créditos prorrogados de forma automática | Créditos anulados | Créditos prorrogados de forma no automática del año N-1 | Pagos por créditos prorrogados de forma no automática | Prórrogas automáticas al ejercicio siguiente | Utilización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | 10 573 003,19 | 9 912 263,47 | 660 739,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75  % |
| 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | 2 862 500,58 | 1 677 015,87 | 1 185 484,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,59  % |
| 1 0 1 0 | Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales | 77 150,34 | 75 883,99 | 1 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36  % |
| 1 0 1 2 | Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad | 41 000,00 | 35 763,26 | 5 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23  % |
| 1 0 5 0 | Cursos de idiomas y de informática | 623 011,75 | 231 826,40 | 391 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21  % |
| 1 2 0 2 | Horas extraordinarias remuneradas | 22 326,18 | 17 601,89 | 4 724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84  % |
| 1 2 0 4 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese | 316 534,82 | 316 534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios | 109 302,01 | 82 348,16 | 26 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34  % |
| 1 4 0 5 | Intérpretes de conferencia | 2 480 274,24 | 2 463 088,13 | 17 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31  % |
| 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 1 472 165,98 | 1 465 729,75 | 6 436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56  % |
| 1 6 1 0 | Gastos de contratación de personal | 33 222,58 | 30 932,94 | 2 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11  % |
| 1 6 1 2 | Perfeccionamiento profesional | 2 363 072,88 | 1 825 123,59 | 537 949,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,24  % |
| 1 6 3 0 | Servicio social | 225 140,40 | 174 228,92 | 50 911,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,39  % |
| 1 6 3 1 | Movilidad | 214 869,77 | 192 013,03 | 22 856,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36  % |
| 1 6 3 2 | Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Servicio médico | 311 189,37 | 189 420,28 | 121 769,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,87  % |
| 1 6 5 2 | Gastos de explotación de restaurantes y cantinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Guarderías | 355 682,44 | 248 491,13 | 107 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86  % |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 1 168 005,95 | 1 155 211,22 | 12 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90  % |
| 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Construcción de inmuebles | 7 243 390,28 | 6 718 225,82 | 525 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75  % |
| 2 0 07 | Acondicionamiento de los locales | 35 875 903,18 | 34 077 521,91 | 1 798 381,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |
| 2 0 0 8 | Gestión inmobiliaria específica | 2 068 357,04 | 1 892 584,58 | 175 772,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50  % |
| 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 19 767 306,75 | 18 483 094,33 | 1 284 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50  % |
| 2 0 2 4 | Consumo de energía | 3 112 951,04 | 2 761 143,68 | 351 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70  % |
| 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 2 371 364,46 | 2 030 028,58 | 341 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,61  % |
| 2 0 2 8 | Seguros | 385 214,80 | 360 654,75 | 24 560,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62  % |
| 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento | 3 202 329,23 | 3 002 726,01 | 199 603,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77  % |
| 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 6 658 847,68 | 6 524 850,17 | 133 997,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99  % |
| 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 4 023 212,12 | 3 878 239,65 | 144 972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40  % |
| 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | 8 351 858,61 | 8 180 843,61 | 171 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95  % |
| 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 19 668 795,91 | 19 519 222,29 | 149 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24  % |
| 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 16 086 533,83 | 15 843 123,20 | 243 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49  % |
| 2 1 2 0 | Mobiliario | 3 939 832,52 | 3 927 265,57 | 12 566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68  % |
| 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | 17 884 886,05 | 16 958 039,60 | 926 846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82  % |
| 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | 621 912,18 | 612 794,24 | 9 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53  % |
| 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | 332 012,64 | 305 563,58 | 26 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03  % |
| 2 3 1 0 | Gastos financieros | 11 329,84 | 5 094,86 | 6 234,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97  % |
| 2 3 2 0 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 210 511,35 | 147 225,87 | 63 285,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94  % |
| 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 25 544,67 | 16 404,43 | 9 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22  % |
| 2 3 7 0 | Mudanzas | 446 596,60 | 408 424,58 | 38 172,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45  % |
| 2 3 8 0 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 418 185,91 | 313 532,66 | 104 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97  % |
| 2 3 9 0 | Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo | 1 237,50 | 1 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | 4 363 172,90 | 3 822 603,47 | 540 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61  % |
| 3 0 2 0 | Gastos de recepción y de representación | 208 964,01 | 96 256,05 | 112 707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06  % |
| 3 0 4 0 | Gastos diversos de reuniones internas | 247 148,15 | 247 148,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | 569 367,40 | 332 752,81 | 236 614,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44  % |
| 3 0 4 3 | Gastos diversos de organización de asambleas parlamentarias, delegaciones interparlamentarias y otras delegaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 0 4 9 | Gastos en servicios de agencias de viaje | 408 715,94 | 368 715,26 | 40 000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21  % |
| 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | 3 662 450,40 | 3 487 493,16 | 174 957,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22  % |
| 3 2 1 0 | Gastos relativos a los Servicios de Estudios Parlamentarios, en particular, la biblioteca y los archivos históricos | 2 102 698,69 | 1 953 595,94 | 149 102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91  % |
| 3 2 2 0 | Gastos de documentación | 603 230,94 | 573 330,53 | 29 900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04  % |
| 3 2 3 0 | Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países | 248 476,66 | 133 689,06 | 114 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80  % |
| 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 1 556 566,23 | 1 458 935,51 | 97 630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73  % |
| 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 17 075 348,84 | 16 492 427,04 | 582 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centro de visitantes del Parlamento Europeo | 5 409 758,28 | 4 944 953,54 | 464 804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41  % |
| 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | 11 181 465,37 | 11 053 522,63 | 127 942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86  % |
| 3 2 4 5 | Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales | 1 768 424,80 | 1 621 145,40 | 147 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67  % |
| 3 2 4 6 | Comunicación vídeo y multimedia del Parlamento Europeo | 2 519 112,63 | 2 415 161,62 | 103 951,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 7 | Casa de la Historia Europea | 3 384 496,54 | 3 160 397,77 | 224 098,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38  % |
| 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | 8 006 107,21 | 7 675 190,47 | 330 916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 9 | Intercambios de información con los parlamentos nacionales | 4 000,00 | 2 751,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78  % |
| 3 2 5 0 | Gastos de las oficinas de información | 3 603 087,63 | 3 252 863,66 | 350 223,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28  % |
| 3 2 6 1 | Centro Europeo de Medios Científicos | 258 645,60 | 212 548,01 | 46 097,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18  % |
| 4 0 0 0 | Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos | 1 619 588,21 | 651 527,47 | 968 060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,23  % |
| 4 0 2 0 | Financiación a los partidos políticos europeos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Financiación de las fundaciones políticas europeas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 12 337 634,57 | 12 078 314,70 | 259 319,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90  % |
| | Total | 299 095 027,67 | 284 096 641,57 | 14 998 386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |

Partida

Rúbrica

Créditos prorrogados de forma automática del año N-1

Pagos por créditos prorrogados de forma automática

Créditos anulados

Créditos prorrogados de forma no automática del año N-1

Pagos por créditos prorrogados de forma no automática

Prórrogas automáticas al ejercicio siguiente

Utilización

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

10 573 003,19

9 912 263,47

660 739,72

0,00

0,00

0,00

93,75  %

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

2 862 500,58

1 677 015,87

1 185 484,71

0,00

0,00

0,00

58,59  %

1 0 1 0

Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales

77 150,34

75 883,99

1 266,35

0,00

0,00

0,00

98,36  %

1 0 1 2

Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad

41 000,00

35 763,26

5 236,74

0,00

0,00

0,00

87,23  %

1 0 5 0

Cursos de idiomas y de informática

623 011,75

231 826,40

391 185,35

0,00

0,00

0,00

37,21  %

1 2 0 2

Horas extraordinarias remuneradas

22 326,18

17 601,89

4 724,29

0,00

0,00

0,00

78,84  %

1 2 0 4

Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese

316 534,82

316 534,82

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

1 4 0 4

Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios

109 302,01

82 348,16

26 953,85

0,00

0,00

0,00

75,34  %

1 4 0 5

Intérpretes de conferencia

2 480 274,24

2 463 088,13

17 186,11

0,00

0,00

0,00

99,31  %

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

1 472 165,98

1 465 729,75

6 436,23

0,00

0,00

0,00

99,56  %

1 6 1 0

Gastos de contratación de personal

33 222,58

30 932,94

2 289,64

0,00

0,00

0,00

93,11  %

1 6 1 2

Perfeccionamiento profesional

2 363 072,88

1 825 123,59

537 949,29

0,00

0,00

0,00

77,24  %

1 6 3 0

Servicio social

225 140,40

174 228,92

50 911,48

0,00

0,00

0,00

77,39  %

1 6 3 1

Movilidad

214 869,77

192 013,03

22 856,74

0,00

0,00

0,00

89,36  %

1 6 3 2

Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Servicio médico

311 189,37

189 420,28

121 769,09

0,00

0,00

0,00

60,87  %

1 6 5 2

Gastos de explotación de restaurantes y cantinas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Guarderías

355 682,44

248 491,13

107 191,31

0,00

0,00

0,00

69,86  %

2 0 0 0

Alquileres

1 168 005,95

1 155 211,22

12 794,73

0,00

0,00

0,00

98,90  %

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Construcción de inmuebles

7 243 390,28

6 718 225,82

525 164,46

0,00

0,00

0,00

92,75  %

2 0 07

Acondicionamiento de los locales

35 875 903,18

34 077 521,91

1 798 381,27

0,00

0,00

0,00

94,99  %

2 0 0 8

Gestión inmobiliaria específica

2 068 357,04

1 892 584,58

175 772,46

0,00

0,00

0,00

91,50  %

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

19 767 306,75

18 483 094,33

1 284 212,42

0,00

0,00

0,00

93,50  %

2 0 2 4

Consumo de energía

3 112 951,04

2 761 143,68

351 807,36

0,00

0,00

0,00

88,70  %

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 371 364,46

2 030 028,58

341 335,88

0,00

0,00

0,00

85,61  %

2 0 2 8

Seguros

385 214,80

360 654,75

24 560,05

0,00

0,00

0,00

93,62  %

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento

3 202 329,23

3 002 726,01

199 603,22

0,00

0,00

0,00

93,77  %

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

6 658 847,68

6 524 850,17

133 997,51

0,00

0,00

0,00

97,99  %

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

4 023 212,12

3 878 239,65

144 972,47

0,00

0,00

0,00

96,40  %

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

8 351 858,61

8 180 843,61

171 015,00

0,00

0,00

0,00

97,95  %

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

19 668 795,91

19 519 222,29

149 573,62

0,00

0,00

0,00

99,24  %

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

16 086 533,83

15 843 123,20

243 410,63

0,00

0,00

0,00

98,49  %

2 1 2 0

Mobiliario

3 939 832,52

3 927 265,57

12 566,95

0,00

0,00

0,00

99,68  %

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

17 884 886,05

16 958 039,60

926 846,45

0,00

0,00

0,00

94,82  %

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

621 912,18

612 794,24

9 117,94

0,00

0,00

0,00

98,53  %

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

332 012,64

305 563,58

26 449,06

0,00

0,00

0,00

92,03  %

2 3 1 0

Gastos financieros

11 329,84

5 094,86

6 234,98

0,00

0,00

0,00

44,97  %

2 3 2 0

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

210 511,35

147 225,87

63 285,48

0,00

0,00

0,00

69,94  %

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

25 544,67

16 404,43

9 140,24

0,00

0,00

0,00

64,22  %

2 3 7 0

Mudanzas

446 596,60

408 424,58

38 172,02

0,00

0,00

0,00

91,45  %

2 3 8 0

Otros gastos de funcionamiento administrativo

418 185,91

313 532,66

104 653,25

0,00

0,00

0,00

74,97  %

2 3 9 0

Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo

1 237,50

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

4 363 172,90

3 822 603,47

540 569,43

0,00

0,00

0,00

87,61  %

3 0 2 0

Gastos de recepción y de representación

208 964,01

96 256,05

112 707,96

0,00

0,00

0,00

46,06  %

3 0 4 0

Gastos diversos de reuniones internas

247 148,15

247 148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

569 367,40

332 752,81

236 614,59

0,00

0,00

0,00

58,44  %

3 0 4 3

Gastos diversos de organización de asambleas parlamentarias, delegaciones interparlamentarias y otras delegaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 0 4 9

Gastos en servicios de agencias de viaje

408 715,94

368 715,26

40 000,68

0,00

0,00

0,00

90,21  %

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

3 662 450,40

3 487 493,16

174 957,24

0,00

0,00

0,00

95,22  %

3 2 1 0

Gastos relativos a los Servicios de Estudios Parlamentarios, en particular, la biblioteca y los archivos históricos

2 102 698,69

1 953 595,94

149 102,75

0,00

0,00

0,00

92,91  %

3 2 2 0

Gastos de documentación

603 230,94

573 330,53

29 900,41

0,00

0,00

0,00

95,04  %

3 2 3 0

Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países

248 476,66

133 689,06

114 787,60

0,00

0,00

0,00

53,80  %

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

1 556 566,23

1 458 935,51

97 630,72

0,00

0,00

0,00

93,73  %

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

17 075 348,84

16 492 427,04

582 921,80

0,00

0,00

0,00

96,59  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Centro de visitantes del Parlamento Europeo

5 409 758,28

4 944 953,54

464 804,74

0,00

0,00

0,00

91,41  %

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

11 181 465,37

11 053 522,63

127 942,74

0,00

0,00

0,00

98,86  %

3 2 4 5

Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales

1 768 424,80

1 621 145,40

147 279,40

0,00

0,00

0,00

91,67  %

3 2 4 6

Comunicación vídeo y multimedia del Parlamento Europeo

2 519 112,63

2 415 161,62

103 951,01

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 7

Casa de la Historia Europea

3 384 496,54

3 160 397,77

224 098,77

0,00

0,00

0,00

93,38  %

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

8 006 107,21

7 675 190,47

330 916,74

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 9

Intercambios de información con los parlamentos nacionales

4 000,00

2 751,00

1 249,00

0,00

0,00

0,00

68,78  %

3 2 5 0

Gastos de las oficinas de información

3 603 087,63

3 252 863,66

350 223,97

0,00

0,00

0,00

90,28  %

3 2 6 1

Centro Europeo de Medios Científicos

258 645,60

212 548,01

46 097,59

0,00

0,00

0,00

82,18  %

4 0 0 0

Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos

1 619 588,21

651 527,47

968 060,74

0,00

0,00

0,00

40,23  %

4 0 2 0

Financiación a los partidos políticos europeos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Financiación de las fundaciones políticas europeas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

12 337 634,57

12 078 314,70

259 319,87

0,00

0,00

0,00

97,90  %

Total

299 095 027,67

284 096 641,57

14 998 386,10

0,00

0,00

0,00

94,99  %

---

ANEXO V

EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS PROCEDENTES DE INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

| Partida | Rúbrica | Créditos iniciales procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2018 | Transferencias | Créditos finales procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2018 | Compromisos 2019 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2018 | Pagos 2019 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2018 | Créditos procedentes de ingresos afectados de 2018 no comprometidos en 2019 | Créditos procedentes de ingresos afectados de 2019 | Compromisos por créditos procedentes de ingresos afectados de 2019 | Pagos 2019 por créditos procedentes de ingresos afectados de 2019 | Prórroga de créditos procedentes de ingresos afectados de 2019 a 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)-(4) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Asignaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 |
| 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | 123 604,82 | 0,00 | 123 604,82 | 123 604,82 | 123 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Dieta para gastos generales | 187 109,84 | 0,00 | 187 109,84 | 187 109,84 | 187 109,84 | 0,00 | 166 240,75 | 0,00 | 0,00 | 166 240,75 |
| 1 0 1 0 | Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 964,45 | 179 964,45 | 179 964,45 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Indemnizaciones transitorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 |
| 1 0 3 0 | Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD) | 3 363,72 | 0,00 | 3 363,72 | 3 363,72 | 3 363,72 | 0,00 | 389 024,47 | 0,00 | 0,00 | 389 024,47 |
| 1 0 3 1 | Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 |
| 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | 207 152,60 | 0,00 | 207 152,60 | 207 152,60 | 207 152,60 | 0,00 | 193 386,31 | 131 039,19 | 101 423,02 | 62 347,12 |
| 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 252 218,06 | 0,00 | 252 218,06 | 252 218,06 | 252 218,06 | 0,00 | 5 541 241,69 | 3 335 870,86 | 3 335 870,86 | 2 205 370,83 |
| 1 4 0 1 | Otros agentes — Seguridad | 2 679,77 | 0,00 | 2 679,77 | 2 679,77 | 2 679,77 | 0,00 | 410 348,94 | 410 348,94 | 410 348,94 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, expertos nacionales en comisión de servicios, intercambios de funcionarios y visitas de estudio | 175,34 | 0,00 | 175,34 | 175,34 | 175,34 | 0,00 | 3 350,94 | 2 178,10 | 2 178,10 | 1 172,84 |
| 1 4 0 5 | Intérpretes de conferencia | 445 021,77 | 0,00 | 445 021,77 | 445 021,77 | 445 021,77 | 0,00 | 2 838 820,77 | 2 599 780,77 | 2 500 000,00 | 239 040,00 |
| 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 12 900,82 | 0,00 | 12 900,82 | 9 845,43 | 4 978,59 | 3 055,39 | 43 652,08 | 25 133,91 | 21 427,87 | 18 518,17 |
| 1 6 3 0 | Servicio social | 99 432,32 | 0,00 | 99 432,32 | 99 432,32 | 50 493,67 | 0,00 | 55 695,73 | 15 732,45 | 0,00 | 39 963,28 |
| 1 6 3 1 | Movilidad | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 012,50 | 19 418,44 | 987,50 | 44 876,60 | 0,00 | 0,00 | 44 876,60 |
| 1 6 3 2 | Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Servicio médico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,02 | 532,02 | 532,02 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Gastos de restauración | 396 266,09 | 0,00 | 396 266,09 | 363 886,86 | 363 886,86 | 32 379,23 | 327 144,15 | 0,00 | 0,00 | 327 144,15 |
| 1 6 5 4 | Guarderías | 1 382 712,03 | 0,00 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 0,00 | 4 077 284,44 | 2 349 511,02 | 1 800 881,63 | 1 727 773,42 |
| 1 6 5 5 | Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 9 370 363,57 | 0,00 | 9 370 363,57 | 7 123 683,21 | 7 041 933,37 | 2 246 680,36 | 3 355 858,15 | 36 672,34 | 4 640,99 | 3 319 185,81 |
| 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | 302 447,18 | 0,00 | 302 447,18 | 260 000,00 | 260 000,00 | 42 447,18 | 1 052 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1 052 346,50 |
| 2 0 0 7 | Construcción de inmuebles y acondicionamiento de los locales | 533 545,58 | 0,00 | 533 545,58 | 527 399,72 | 296 152,49 | 6 145,86 | 2 902 708,07 | 2 352 749,56 | 754 619,38 | 549 958,51 |
| 2 0 0 8 | Gestión inmobiliaria específica | 164 547,18 | 0,00 | 164 547,18 | 153 746,03 | 67 783,07 | 10 801,15 | 152 221,29 | 2 336,19 | 0,00 | 149 885,10 |
| 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 670 529,24 | 0,00 | 670 529,24 | 669 356,44 | 208 197,30 | 1 172,80 | 377 133,53 | 135 404,34 | 3 146,33 | 241 729,19 |
| 2 0 2 4 | Consumo de energía | 215 589,95 | 0,00 | 215 589,95 | 206 111,67 | 187 545,67 | 9 478,28 | 202 462,68 | 0,00 | 0,00 | 202 462,68 |
| 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 115 004,79 | 0,00 | 115 004,79 | 115 004,79 | 115 004,79 | 0,00 | 207 793,84 | 117 480,90 | 0,00 | 90 312,94 |
| 2 0 2 8 | Seguros | 5 475,35 | 0,00 | 5 475,35 | 5 475,35 | 5 475,35 | 0,00 | 5 101,16 | 0,00 | 0,00 | 5 101,16 |
| 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento | 363 851,82 | 0,00 | 363 851,82 | 363 745,07 | 262 684,82 | 106,75 | 123 221,86 | 42 139,73 | 2 378,52 | 81 082,13 |
| 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 99 539,40 | 0,00 | 99 539,40 | 99 539,40 | 3 539,40 | 0,00 | 214 052,54 | 213 767,54 | 0,00 | 285,00 |
| 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575,00 | 7 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 52 313,23 | 0,00 | 52 313,23 | 52 225,30 | 43 212,18 | 87,93 | 1 106 920,85 | 106 920,85 | 56 479,25 | 1 000 000,00 |
| 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,39 | 1 035,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | 24 589,96 | 0,00 | 24 589,96 | 23 398,24 | 22 062,00 | 1 191,72 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | 97 204,03 | 0,00 | 97 204,03 | 96 119,02 | 65 677,72 | 1 085,01 | 116 226,18 | 52 457,61 | 0,00 | 63 768,57 |
| 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | 6 328,91 | 0,00 | 6 328,91 | 6 328,91 | 6 328,91 | 0,00 | 84 830,62 | 45 132,33 | 15 818,08 | 39 698,29 |
| 2 3 2 0 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 20 089,35 | 0,00 | 20 089,35 | 20 000,00 | 8 726,18 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 8 088,73 | 0,00 | 8 088,73 | 8 088,73 | 6 237,19 | 0,00 | 12 018,55 | 1 358,55 | 1 358,55 | 10 660,00 |
| 2 3 7 0 | Mudanzas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 |
| 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | 62 103,98 | 0,00 | 62 103,98 | 62 103,98 | 62 103,98 | 0,00 | 401 460,04 | 226 610,65 | 226 107,84 | 174 849,39 |
| 3 0 4 0 | Gastos diversos de reuniones internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 |
| 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | 11 998,63 | 0,00 | 11 998,63 | 11 998,63 | 11 998,63 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 |
| 3 0 4 9 | Gastos en servicios de agencias de viaje | 195 902,72 | 0,00 | 195 902,72 | 195 902,72 | 195 902,72 | 0,00 | 102 523,88 | 0,00 | 0,00 | 102 523,88 |
| 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | 47 621,63 | 0,00 | 47 621,63 | 47 621,63 | 44 232,63 | 0,00 | 54 640,00 | 9 361,76 | 0,00 | 45 278,24 |
| 3 2 1 0 | Gastos relativos a los servicios de estudios parlamentarios, en particular, la biblioteca, los archivos históricos y la Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 |
| 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 50 407,07 | 0,00 | 50 407,07 | 50 000,00 | 37 046,40 | 407,07 | 68 907,63 | 0,00 | 0,00 | 68 907,63 |
| 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 106,72 | 17 106,72 | 17 106,72 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Centros de visitantes del Parlamento Europeo | 9 274,83 | 0,00 | 9 274,83 | 0,00 | 0,00 | 9 274,83 | 3 306 904,84 | 787 657,71 | 197 648,26 | 2 519 247,13 |
| 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | 731 724,60 | 0,00 | 731 724,60 | 731 605,88 | 727 446,88 | 118,72 | 895 345,09 | 182 915,03 | 118 330,33 | 712 430,06 |
| 3 2 4 5 | Organización de coloquios y seminarios | 51 762,75 | 0,00 | 51 762,75 | 51 547,75 | 0,00 | 215,00 | 10 716,06 | 9 357,00 | 7 599,14 | 1 359,06 |
| 3 2 4 7 | Casa de la Historia Europea | 3 010 980,00 | 0,00 | 3 010 980,00 | 3 010 980,00 | 934 928,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Gastos de las oficinas de enlace | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 101,88 | 0,00 |
| 4 0 0 0 | Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos | 1 197 162,62 | 0,00 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 0,00 | 4 750 417,68 | 0,00 | 0,00 | 4 750 417,68 |
| 4 0 2 0 | Financiación a los partidos políticos europeos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 |
| 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 255 605,27 | 20 865,70 | 10 113,93 | 1 234 739,57 |
| | Total | 21 806 793,50 | 0,00 | 21 806 793,50 | 19 441 069,37 | 16 107 907,59 | 2 365 724,13 | 36 566 235,84 | 13 438 996,61 | 9 775 076,09 | 23 127 239,23 |

Partida

Rúbrica

Créditos iniciales procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2018

Transferencias

Créditos finales procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2018

Compromisos 2019 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2018

Pagos 2019 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2018

Créditos procedentes de ingresos afectados de 2018 no comprometidos en 2019

Créditos procedentes de ingresos afectados de 2019

Compromisos por créditos procedentes de ingresos afectados de 2019

Pagos 2019 por créditos procedentes de ingresos afectados de 2019

Prórroga de créditos procedentes de ingresos afectados de 2019 a 2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)-(4)

(7)

(8)

(9)

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Asignaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 386,74

0,00

0,00

3 386,74

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

123 604,82

0,00

123 604,82

123 604,82

123 604,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Dieta para gastos generales

187 109,84

0,00

187 109,84

187 109,84

187 109,84

0,00

166 240,75

0,00

0,00

166 240,75

1 0 1 0

Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 964,45

179 964,45

179 964,45

0,00

1 0 1 2

Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Indemnizaciones transitorias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 973,03

0,00

0,00

10 973,03

1 0 3 0

Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD)

3 363,72

0,00

3 363,72

3 363,72

3 363,72

0,00

389 024,47

0,00

0,00

389 024,47

1 0 3 1

Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 310,79

0,00

0,00

69 310,79

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

207 152,60

0,00

207 152,60

207 152,60

207 152,60

0,00

193 386,31

131 039,19

101 423,02

62 347,12

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

252 218,06

0,00

252 218,06

252 218,06

252 218,06

0,00

5 541 241,69

3 335 870,86

3 335 870,86

2 205 370,83

1 4 0 1

Otros agentes — Seguridad

2 679,77

0,00

2 679,77

2 679,77

2 679,77

0,00

410 348,94

410 348,94

410 348,94

0,00

1 4 0 2

Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Períodos de prácticas, expertos nacionales en comisión de servicios, intercambios de funcionarios y visitas de estudio

175,34

0,00

175,34

175,34

175,34

0,00

3 350,94

2 178,10

2 178,10

1 172,84

1 4 0 5

Intérpretes de conferencia

445 021,77

0,00

445 021,77

445 021,77

445 021,77

0,00

2 838 820,77

2 599 780,77

2 500 000,00

239 040,00

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

12 900,82

0,00

12 900,82

9 845,43

4 978,59

3 055,39

43 652,08

25 133,91

21 427,87

18 518,17

1 6 3 0

Servicio social

99 432,32

0,00

99 432,32

99 432,32

50 493,67

0,00

55 695,73

15 732,45

0,00

39 963,28

1 6 3 1

Movilidad

22 000,00

0,00

22 000,00

21 012,50

19 418,44

987,50

44 876,60

0,00

0,00

44 876,60

1 6 3 2

Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Servicio médico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532,02

532,02

532,02

0,00

1 6 5 2

Gastos de restauración

396 266,09

0,00

396 266,09

363 886,86

363 886,86

32 379,23

327 144,15

0,00

0,00

327 144,15

1 6 5 4

Guarderías

1 382 712,03

0,00

1 382 712,03

1 382 712,03

1 382 712,03

0,00

4 077 284,44

2 349 511,02

1 800 881,63

1 727 773,42

1 6 5 5

Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Alquileres

9 370 363,57

0,00

9 370 363,57

7 123 683,21

7 041 933,37

2 246 680,36

3 355 858,15

36 672,34

4 640,99

3 319 185,81

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

302 447,18

0,00

302 447,18

260 000,00

260 000,00

42 447,18

1 052 346,50

0,00

0,00

1 052 346,50

2 0 0 7

Construcción de inmuebles y acondicionamiento de los locales

533 545,58

0,00

533 545,58

527 399,72

296 152,49

6 145,86

2 902 708,07

2 352 749,56

754 619,38

549 958,51

2 0 0 8

Gestión inmobiliaria específica

164 547,18

0,00

164 547,18

153 746,03

67 783,07

10 801,15

152 221,29

2 336,19

0,00

149 885,10

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

670 529,24

0,00

670 529,24

669 356,44

208 197,30

1 172,80

377 133,53

135 404,34

3 146,33

241 729,19

2 0 2 4

Consumo de energía

215 589,95

0,00

215 589,95

206 111,67

187 545,67

9 478,28

202 462,68

0,00

0,00

202 462,68

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

115 004,79

0,00

115 004,79

115 004,79

115 004,79

0,00

207 793,84

117 480,90

0,00

90 312,94

2 0 2 8

Seguros

5 475,35

0,00

5 475,35

5 475,35

5 475,35

0,00

5 101,16

0,00

0,00

5 101,16

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento

363 851,82

0,00

363 851,82

363 745,07

262 684,82

106,75

123 221,86

42 139,73

2 378,52

81 082,13

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

99 539,40

0,00

99 539,40

99 539,40

3 539,40

0,00

214 052,54

213 767,54

0,00

285,00

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,00

7 575,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

52 313,23

0,00

52 313,23

52 225,30

43 212,18

87,93

1 106 920,85

106 920,85

56 479,25

1 000 000,00

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,39

1 035,39

0,00

0,00

2 1 2 0

Mobiliario

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

24 589,96

0,00

24 589,96

23 398,24

22 062,00

1 191,72

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

97 204,03

0,00

97 204,03

96 119,02

65 677,72

1 085,01

116 226,18

52 457,61

0,00

63 768,57

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

6 328,91

0,00

6 328,91

6 328,91

6 328,91

0,00

84 830,62

45 132,33

15 818,08

39 698,29

2 3 2 0

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

20 089,35

0,00

20 089,35

20 000,00

8 726,18

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

8 088,73

0,00

8 088,73

8 088,73

6 237,19

0,00

12 018,55

1 358,55

1 358,55

10 660,00

2 3 7 0

Mudanzas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Otros gastos de funcionamiento administrativo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 965,71

0,00

0,00

21 965,71

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

62 103,98

0,00

62 103,98

62 103,98

62 103,98

0,00

401 460,04

226 610,65

226 107,84

174 849,39

3 0 4 0

Gastos diversos de reuniones internas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 231,80

0,00

0,00

5 231,80

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

11 998,63

0,00

11 998,63

11 998,63

11 998,63

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

3 0 4 9

Gastos en servicios de agencias de viaje

195 902,72

0,00

195 902,72

195 902,72

195 902,72

0,00

102 523,88

0,00

0,00

102 523,88

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

47 621,63

0,00

47 621,63

47 621,63

44 232,63

0,00

54 640,00

9 361,76

0,00

45 278,24

3 2 1 0

Gastos relativos a los servicios de estudios parlamentarios, en particular, la biblioteca, los archivos históricos y la Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA)

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

50 407,07

0,00

50 407,07

50 000,00

37 046,40

407,07

68 907,63

0,00

0,00

68 907,63

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 106,72

17 106,72

17 106,72

0,00

3 2 4 3

Centros de visitantes del Parlamento Europeo

9 274,83

0,00

9 274,83

0,00

0,00

9 274,83

3 306 904,84

787 657,71

197 648,26

2 519 247,13

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

731 724,60

0,00

731 724,60

731 605,88

727 446,88

118,72

895 345,09

182 915,03

118 330,33

712 430,06

3 2 4 5

Organización de coloquios y seminarios

51 762,75

0,00

51 762,75

51 547,75

0,00

215,00

10 716,06

9 357,00

7 599,14

1 359,06

3 2 4 7

Casa de la Historia Europea

3 010 980,00

0,00

3 010 980,00

3 010 980,00

934 928,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Gastos de las oficinas de enlace

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

7 101,88

0,00

4 0 0 0

Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos

1 197 162,62

0,00

1 197 162,62

1 197 162,62

1 197 162,62

0,00

4 750 417,68

0,00

0,00

4 750 417,68

4 0 2 0

Financiación a los partidos políticos europeos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367 641,98

0,00

0,00

1 367 641,98

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

1 216 209,22

0,00

1 216 209,22

1 216 209,22

1 216 209,22

0,00

1 255 605,27

20 865,70

10 113,93

1 234 739,57

Total

21 806 793,50

0,00

21 806 793,50

19 441 069,37

16 107 907,59

2 365 724,13

36 566 235,84

13 438 996,61

9 775 076,09

23 127 239,23

---

ANEXO VI

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS 2019

| (EUR) |
| --- |
| Artículo/partida | Denominación | Ingresos estimados 2019 | Derechos constatados 2019 | Derechos prorrogados de 2018 | Derechos prorrogados de 2018 y anulados en 2019 | Total de los derechos | Ingresos recibidos por derechos 2019 | Ingresos recibidos por derechos prorrogados de 2018 | Total ingresos recibidos | Saldo por recuperar |
| (prorrogado a 2019) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión | 81 667 700 | 82 599 719 | 0 | 0 | 82 599 719 | 82 599 719 | 0 | 82 599 719 | 0 |
| 4 0 3 | Producto de la contribución temporal aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, funcionarios y otros agentes en activo | 0 | 30 623 | 0 | 0 | 30 623 | 30 623 | 0 | 30 623 | 0 |
| 4 0 4 | Producto del gravamen especial y de la exacción de solidaridad que afecta a las retribuciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes en activo | 11 657 200 | 11 738 427 | 0 | 0 | 11 738 427 | 11 738 427 | 0 | 11 738 427 | 0 |
| 4 1 0 | Contribución del personal a la financiación del régimen de pensiones | 68 453 000 | 68 024 102 | 0 | 0 | 68 024 102 | 67 799 457 | 0 | 67 799 457 | 224 645 |
| 4 1 1 | Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 9 200 000 | 7 409 567 | 4 492 | 0 | 7 414 059 | 7 409 567 | 0 | 7 409 567 | 4 492 |
| 4 1 2 | Contribuciones de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | 10 000 | 50 624 | 0 | 0 | 50 624 | 47 173 | 0 | 47 173 | 3 451 |
| 5 0 0 0 | Ingresos procedentes de la venta de vehículos | 0 | 14 600 | 0 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 14 600 | 0 |
| 5 1 1 0 | Producto del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles — Ingresos afectados | 0 | 3 315 567 | 301 350 | -8 919 | 3 607 998 | 3 209 946 | 281 670 | 3 491 616 | 116 382 |
| 5 1 1 1 | Reembolso de gastos relacionados con los arrendamientos — Ingresos afectados | 0 | 317 306 | 3 284 | 0 | 320 590 | 223 525 | 0 | 223 525 | 97 064 |
| 5 2 0 | Ingresos procedentes de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos en las cuentas de la institución | 50 000 | 1 887 | 0 | 0 | 1 887 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 |
| 5 5 0 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras efectuadas en favor de otras instituciones u organismos, incluidas las dietas de misión pagadas por cuenta de otras instituciones u organismos y reembolsadas por estos — Ingresos afectados | 0 | 9 899 663 | 239 439 | -30 851 | 10 108 251 | 9 748 083 | 208 588 | 9 956 672 | 151 579 |
| 5 5 1 | Ingresos procedentes de terceros por prestaciones de servicios u obras efectuadas por encargo suyo — Ingresos afectados | 0 | 4 256 510 | 319 726 | -3 247 | 4 572 990 | 3 705 270 | 316 480 | 4 021 749 | 551 241 |
| 5 7 0 | Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados | 0 | 7 779 841 | 2 004 296 | - 319 865 | 9 464 272 | 6 849 244 | 543 287 | 7 392 531 | 2 071 741 |
| 5 7 1 | Ingresos que tengan un destino determinado, como los procedentes de fundaciones, de subvenciones o de donaciones y legados, incluidos los ingresos afectados propios de cada institución — Ingresos afectados | 0 | 3 032 407 | 1 912 353 | 0 | 4 944 760 | 0 | 1 367 642 | 1 367 642 | 3 577 119 |
| 5 7 3 | Otras contribuciones y restituciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la Institución — Ingresos afectados | 0 | 289 984 | 83 468 | 0 | 373 452 | 289 984 | 0 | 289 984 | 83 468 |
| 5 8 1 | Ingresos percibidos por indemnizaciones de seguros — Ingresos afectados | 0 | 1 067 302 | 0 | 0 | 1 067 302 | 1 062 266 | 0 | 1 062 266 | 5 036 |
| 6 6 0 0 | Otras contribuciones y restituciones afectadas — Ingresos afectados | 0 | 5 660 799 | 14 713 857 | -37 053 | 20 337 602 | 5 093 163 | 3 666 932 | 8 760 095 | 11 577 507 |
| 9 0 0 | Ingresos diversos | 1 000 | 1 353 712 | 3 270 794 | - 950 604 | 3 673 902 | 1 252 553 | 60 986 | 1 313 538 | 2 360 364 |
| | T O T A L | 171 038 900 | 206 842 638 | 22 853 060 | -1 350 538 | 228 345 159 | 201 075 486 | 6 445 584 | 207 521 070 | 20 824 089 |

(EUR)

Artículo/partida

Denominación

Ingresos estimados 2019

Derechos constatados 2019

Derechos prorrogados de 2018

Derechos prorrogados de 2018 y anulados en 2019

Total de los derechos

Ingresos recibidos por derechos 2019

Ingresos recibidos por derechos prorrogados de 2018

Total ingresos recibidos

Saldo por recuperar

(prorrogado a 2019)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión

81 667 700

82 599 719

0

0

82 599 719

82 599 719

0

82 599 719

0

4 0 3

Producto de la contribución temporal aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, funcionarios y otros agentes en activo

0

30 623

0

0

30 623

30 623

0

30 623

0

4 0 4

Producto del gravamen especial y de la exacción de solidaridad que afecta a las retribuciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes en activo

11 657 200

11 738 427

0

0

11 738 427

11 738 427

0

11 738 427

0

4 1 0

Contribución del personal a la financiación del régimen de pensiones

68 453 000

68 024 102

0

0

68 024 102

67 799 457

0

67 799 457

224 645

4 1 1

Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

9 200 000

7 409 567

4 492

0

7 414 059

7 409 567

0

7 409 567

4 492

4 1 2

Contribuciones de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

10 000

50 624

0

0

50 624

47 173

0

47 173

3 451

5 0 0 0

Ingresos procedentes de la venta de vehículos

0

14 600

0

0

14 600

14 600

0

14 600

0

5 1 1 0

Producto del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles — Ingresos afectados

0

3 315 567

301 350

-8 919

3 607 998

3 209 946

281 670

3 491 616

116 382

5 1 1 1

Reembolso de gastos relacionados con los arrendamientos — Ingresos afectados

0

317 306

3 284

0

320 590

223 525

0

223 525

97 064

5 2 0

Ingresos procedentes de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos en las cuentas de la institución

50 000

1 887

0

0

1 887

1 887

0

1 887

0

5 5 0

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras efectuadas en favor de otras instituciones u organismos, incluidas las dietas de misión pagadas por cuenta de otras instituciones u organismos y reembolsadas por estos — Ingresos afectados

0

9 899 663

239 439

-30 851

10 108 251

9 748 083

208 588

9 956 672

151 579

5 5 1

Ingresos procedentes de terceros por prestaciones de servicios u obras efectuadas por encargo suyo — Ingresos afectados

0

4 256 510

319 726

-3 247

4 572 990

3 705 270

316 480

4 021 749

551 241

5 7 0

Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

0

7 779 841

2 004 296

- 319 865

9 464 272

6 849 244

543 287

7 392 531

2 071 741

5 7 1

Ingresos que tengan un destino determinado, como los procedentes de fundaciones, de subvenciones o de donaciones y legados, incluidos los ingresos afectados propios de cada institución — Ingresos afectados

0

3 032 407

1 912 353

0

4 944 760

0

1 367 642

1 367 642

3 577 119

5 7 3

Otras contribuciones y restituciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la Institución — Ingresos afectados

0

289 984

83 468

0

373 452

289 984

0

289 984

83 468

5 8 1

Ingresos percibidos por indemnizaciones de seguros — Ingresos afectados

0

1 067 302

0

0

1 067 302

1 062 266

0

1 062 266

5 036

6 6 0 0

Otras contribuciones y restituciones afectadas — Ingresos afectados

0

5 660 799

14 713 857

-37 053

20 337 602

5 093 163

3 666 932

8 760 095

11 577 507

9 0 0

Ingresos diversos

1 000

1 353 712

3 270 794

- 950 604

3 673 902

1 252 553

60 986

1 313 538

2 360 364

T O T A L

171 038 900

206 842 638

22 853 060

-1 350 538

228 345 159

201 075 486

6 445 584

207 521 070

20 824 089

---

ANEXO VII

PROYECTO ADENAUER II — CIFRAS CLAVE

| | Costes estimados | Coste | por debajo/por encima de lo previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009-2012 | a fecha 31.12.2019 |
| | en millones de euros, valor octubre de 2012 |
| | | | |
| I. | Obras de construcción |

Costes estimados

Coste

por debajo/por encima de lo previsto

2009-2012

a fecha 31.12.2019

en millones de euros, valor octubre de 2012

I.

432,8

420 (*1)

-12,8

(a fecha de julio de 2013)

| II. | Otros |
| --- | --- |

II.

Gestión de proyecto

57,7

121

63,3

Costes de financiación

119

5,4

- 113,6

Terrenos y seguros

2,4

4,4

2

Trabajos preparatorios y geotérmicos

16,8

16,8

Indemnizaciones por retrasos

28,9

28,9

Total

611,9

596,5

-15,4

por debajo de lo previsto

---

(*1)  Fuente: Informe ejecutivo n.o 27, febrero de 2020.

---