# Il-Ġurnal Uffiċjali C 239/20 t

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 239 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 6320 ta' Lulju 2020 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 239

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 6320 ta' Lulju 2020

---

| Werrej | Paġna |
| --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Parlament Ewropew |
| 2020/C 239/01 | Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja — Taqsima I: Parlament Ewropew — Sena finanzjarja 2019 | 1 |

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Parlament Ewropew

2020/C 239/01

Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja — Taqsima I: Parlament Ewropew — Sena finanzjarja 2019

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Parlament Ewropew

| 20.7.2020 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 239/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2020

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 239/1

---

RAPPORT DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA U FINANZJARJA

TAQSIMA I: PARLAMENT EWROPEW

SENA FINANZJARJA 2019

(2020/C 239/01)

WERREJ

| INTRODUZZJONI | 2 |
| --- | --- |

| I. | ĦARSA ĠENERALI LEJN L-ATTIVITAJIET TAL-PARLAMENT FL-2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | L-EVOLUZZJONI TAT-TAQSIMA 1 TAL-BAĠIT TAL-UE TAĦT L-INTESTATURA 5 (IL-BAĠIT TAL-PARLAMENT) MATUL L-AĦĦAR ĦAMES SNIN TAL-QFP 2014-2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2019 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Il-baġit inizjali u baġits emendatorji | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Impenji u pagamenti | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Riporti mill-2019 għall-2020 | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Użu tar-riporti mill-2018 għall-2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Dħul | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat | 7 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Kanċellazzjonijiet ta’ approprjazzjonijiet kurrenti | 8 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Trasferimenti | 8 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | L-implimentazzjoni baġitarja skont il-kapitolu | 9 |
| --- | --- | --- |

I.

| LISTA TA’ TABELLI U DIJAGRAMMI | 11 |
| --- | --- |

| ANNESSI | 11 |
| --- | --- |

| ANNESS I | — Rendikont tat-trasferimenti “C” matul is-sena finanzjarja 2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

ANNESS I

| ANNESS II | — Rendikont tat-trasferimenti “P” matul is-sena finanzjarja 2019 | 20 |
| --- | --- | --- |

ANNESS II

| ANNESS III | — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet matull-2019 | 24 |
| --- | --- | --- |

ANNESS III

| ANNESS IV | — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mis-sena preċedenti | 32 |
| --- | --- | --- |

ANNESS IV

| ANNESS V | — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern | 39 |
| --- | --- | --- |

ANNESS V

| ANNESS VI | — Dħul fl-2019 | 47 |
| --- | --- | --- |

ANNESS VI

| ANNESS VII | — Proġett ADENAUER II – ċifri ewlenin | 50 |
| --- | --- | --- |

ANNESS VII

INTRODUZZJONI

| 1. | Dan ir-rapport janalizza l-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tal-Parlament Ewropew matul is-sena finanzjarja 2019. Jiddeskrivi l-użu li sar mir-riżorsi finanzjarji u l-avvenimenti li kellhom influwenza sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ir-rapport tfassal skont l-Artikolu 249 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1)“ir-Regolament Finanzjarju”. L-analiżi hija bbażata fuq il-kontijiet proviżorji stabbiliti mill-Uffiċjal tal-Kontabilità. |
| --- | --- |

2.

I.   ĦARSA ĠENERALI LEJN L-ATTIVITAJIET TAL-PARLAMENT FL-2019

| 3. | L-elezzjonijiet Ewropej f’Mejju qasmu l-ħidma tal-Parlament fl-2019 fi tnejn: l-ewwel parti ffokat fuq l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni u t-tieni parti fuq il-bidu ta’ leġiżlatura ġdida. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Aktar minn 50 % taċ-ċittadini tal-UE li kienu eliġibbli biex jivvutaw ħadu sehem fl-elezzjonijiet, l-ogħla rata ta’ parteċipazzjoni f’20 sena u l-ewwel darba wara l-ewwel elezzjonijiet diretti fl-1979 li żdiedet il-parteċipazzjoni. Il-kampanja elettorali u ta’ informazzjoni tal-Parlament ikkontribwew għal dan l-iżvilupp pożittiv. |
| --- | --- |

4.

| 5. | II-ħidma leġiżlattiva tal-Parlament intensifikat ruħha qabel tmiem il-leġiżlatura, b’għadd kbir ta’ fajls leġiżlattivi ppreżentati fi tmiem l-2018 jew fil-bidu tal-2019. Il-leġiżlazzjoni ewlenija inkludiet liġijiet ġodda dwar firxa wiesgħa ta’ oqsma inklużi l-plastiks, is-sikurezza fit-toroq u d-drittijiet tal-awtur. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Id-disa’ leġiżlatura tal-Parlament Ewropew ġiet ikkostitwita fit-2 ta’ Lulju 2019. Il-perċentwal ta’ 61 % ta’ Membri ġodda huwa sostanzjalment akbar minn dak tal-leġiżlaturi tal-passat u l-50 % kkalkulat li abbażi tiegħu ġie stabbilit il-baġit 2019 tal-Parlament. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Il-parlament il-ġdid huwa magħmul minn seba’ gruppi politiċi, wieħed anqas mil-leġiżlatura preċedenti. |
| --- | --- |

7.

| 8. | It-tħejjija tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (Brexit) kompliet tħalli impatt konsiderevoli fuq is-segretarjati tal-kumitati, l-unitajiet ta’ riċerka u s-servizzi orizzontali tad-Direttorati Ġenerali politiċi tal-Parlament. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Il-posponiment tad-data tal-Brexit diversi drabi matul l-2019 kellu impatt importanti fuq il-baġit 2019 tal-Parlament. Il-baġit inizjali kien ġie stabbilit fuq is-suppożizzjoni li l-Brexit ikun effettiv mit-30 ta’ Marzu 2019. Fit-22 ta’ Marzu 2019, il-Kunsill Ewropew adotta deċiżjoni dwar l-estensjoni tal-perjodu fl-ambitu tal-Artikolu 50(3) TFUE sat-22 ta’ Mejju 2019. Waqt summit speċjali tal-10 ta’ April 2019, il-mexxejja tal-UE qablu dwar estensjoni sa tmiem Ottubru 2019. Fid-29 ta’ Ottubru, il-Kunsill Ewropew adotta deċiżjoni biex jestendi d-data tal-Brexit sal-31 ta’ Jannar 2020. |
| --- | --- |

9.

| 10. | L-elezzjonijiet Ewropej kellhom isiru wkoll fir-Renju Unit u l-Parlament estenda l-kampanja ta’ komunikazzjoni tiegħu għar-Renju Unit. Is-salarji u l-allowances tal-Membri Brittaniċi u tal-assistenti tagħhom ġew imħallsa għal perjodu itwal milli inizjalment previst. Ġew proposti żewġ abbozzi suċċessivi ta’ baġits emendatorji biex jindirizzaw fost l-oħrajn il-konsegwenzi finanzjarji immedjati tal-ħruġ, iżda l-awtorità baġitarja ma kinitx f’pożizzjoni li tadottahom minħabba oġġezzjonijiet f’oqsma oħra. |
| --- | --- |

10.

| 11. | L-avvenimenti msemmija hawn fuq wasslu għal għadd u ammont totali sostanzjalment ogħla ta’ trasferimenti baġitarji meħtieġa fil-baġit tal-Parlament. Id-dettalji huma ppreżentati fit-Taqsima H ta’ dan ir-rapport. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Issoktaw ir-razzjonalizzazzjoni u l-modernizzazzjoni ta’ oqsma ewlenin tal-amministrazzjoni tal-Parlament (il-politika tal-bini; il-modernizzazzjoni informatika; il-politika ambjentali u l-politika tal-persunal). Fi ħdan l-istruttura tal-“Qafas ta’ Eżekuzzjoni Strateġiku” — l-għodda ta’ ġestjoni li tiggwida l-ħidma fil-Parlament Ewropew f’dan il-proċess ta’ modernizzazzjoni — it-tranżizzjoni seħħet mill-proġetti 2017-2019 għas-sett futur ta’ missjonijiet strateġiċi għall-2019-2021. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Fil-11 ta’ Marzu 2019, il-Bureau approva approċċ ġdid għall-proposti futuri tas-suq tal-proprjetà għall-ispazji ta’ Uffiċċji ta’ Kollegament u Europa Experience. Il-Parlament għandu jkun minn ta’ quddiem fil-kooperazzjoni interistituzzjonali f’dan il-qasam. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Matul l-2019, tkompla l-ippjanar tal-proprjetà għal Pariġi u Ruma u beda għal Varsavja, Praga, Stokkolma u Helsinki. Fir-rigward ta’ Dublin, f’Awwissu 2019, tnediet proċedura ta’ akkwist negozjata. F’Copenhagen, fetaħ spazju ġdid għal Europa Experience. Ix-xogħlijiet infrastrutturali saru f’Tallinn. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Rigward id-Dar Jean Monnet f’Bazoches, Franza, f’Ottubru 2019, beda l-ipprospettar tas-suq lokali għax-xiri ta’ art b’dar fuq art maġenba. Bdew l-istudji arkitettoniċi għall-istruttura tal-akkomodazzjoni u ngħata l-permess għall-bini. F’Diċembru 2019, tnediet is-sejħa għall-offerti għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni. |
| --- | --- |

15.

| 16. | L-aħħar xogħlijiet ta’ installazzjoni tal-bini Montoyer 63 fi Brussell tlestew fl-2019 u l-bini beda jintuża. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Il-proġett Adenauer II jikkostitiwixxi l-assi prinċipali tal-politika immobiljari tal-Parlament fil-Lussemburgu. Il-bini Adenauer II il-ġdid se jikkonsolida l-attivitajiet fil-Lussemburgu f’bini wieħed kumpless bil-għan li jiġu razzjonalizzati l-ispejjeż. It-tlestija ġenerali tax-xogħlijiet hija skedata għall-aħħar ta’ Ġunju 2023. Fi tmiem l-2019, bdew jintużaw l-ewwel partijiet tal-bini. Wara d-deċiżjoni tal-Bureau tas-6 ta’ Lulju 2015, id-deċiżjoni dwar il-futur tal-bini Adenauer l-antik tħalliet għall-bidu tal-leġiżlatura li bdiet f’Lulju 2019. Bħal fis-snin preċedenti, fl-2019, il-Kumitat għall-Baġits awtorizza trasferiment ta’ tlaqqit għall-prefinanzjament tal-proġett. Dan it-trasferiment ammonta għal madwar EUR 31 miljun (ara t-Taqsima III.H dwar it-trasferimenti). Wara r-Rakkomandazzjoni 3 tar-Rapport Speċjali 34/2019 tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-ġestjoni tal-ispazji għall-uffiċċji tal-istituzzjonijiet tal-UE, hawn anness ma’ dan ir-rapport (l-Anness VII) ħarsa ġenerali dettaljata tal-finanzjament tal-proġett tal-bini ADENAUER II. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Is-Sistema ta’ Ġestjoni Finanzjarja tal-Parlament tlestiet b’suċċess fl-2019 u bdiet topera għas-sena finanzjarja 2020. Il-modernizzazzjoni informatika ssoktat bit-tiġdid tal-hardware obsolet u b’għadd importanti ta’ proġetti strateġiċi fl-oqsma tal-e-Parliament, l-ambjent mobbli għall-Membri u l-persunal. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Il-Parlament Ewropew juża l-Iskema ta’ Ġestjoni u Verifika Ambjentali (EMAS), li hija strument ta’ ġestjoni tal-Unjoni Ewropea għall-organizzazzjonijiet privati u pubbliċi biex jevalwaw u jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom skont ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) dwar l-EMAS. Il-Parlament Ewropew ilu minn Diċembru 2007 reġistrat mal-EMAS fit-tliet postijiet tax-xogħol tiegħu. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Meta ġew riveduti r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u ġie adottat il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2014-2020, ġie konkluż ftehim interistituzzjonali li jipprevedi tnaqqis annwali ta’ 1 % tal-postijiet indikati fit-tabella tal-persunal ta’ kull istituzzjoni għal ħames snin. Minħabba bżonnijiet speċifiċi ġodda li jinqalgħu fi ħdan il-Parlament, il-miżuri biex jitnaqqsu l-postijiet ġew estiżi għal sena oħra sal-2020. Għall-2019, tneħħew 50 post mit-tabella tal-persunal. Postijiet temporanji ta’ gruppi politiċi żdiedu bi 32 post u postijiet temporanji oħra b’5 postijiet filwaqt li l-għadd ta’ postijiet permanenti naqas b’87 post. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Matul l-2019, issoktat il-ħidma dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021 – 2027. Fl-10 ta’ Ottubru 2019, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li fiha kkonferma u aġġorna l-mandat ta’ negozjar tiegħu dwar l-aspett tad-dħul u l-infiq tal-QFP u appella li n-negozjati interistituzzjonali jibdew minnufih. Fl-2019 ma ntlaħaqx ftehim. |
| --- | --- |

21.

II.   L-EVOLUZZJONI TAT-TAQSIMA 1 TAL-BAĠIT TAL-UE TAĦT L-INTESTATURA 5 (IL-BAĠIT TAL-PARLAMENT) MATUL L-AĦĦAR ĦAMES SNIN TAL-QFP 2014-2020

| Evoluzzjoni tal-baġit tal-PE meta mqabbel mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali |
| --- |
| Sena | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Baġit PE (f’miljuni ta’ EUR) | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 |
| Δ% | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % |
| Intestatura 5 tal-QFP (f’miljuni ta’ EUR) | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 |
| Δ% | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % |
| Sehem tal-PE fl-Intestatura 5 | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % |

Evoluzzjoni tal-baġit tal-PE meta mqabbel mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali

Sena

2015

2016

2017

2018

2019

Baġit PE (f’miljuni ta’ EUR)

1 795

1 838

1 910

1 951

1 997

Δ%

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

Intestatura 5 tal-QFP (f’miljuni ta’ EUR)

9 076

9 483

9 918

10 346

10 786

Δ%

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

Sehem tal-PE fl-Intestatura 5

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

III.   IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2019

| 22. | L-approprjazzjonijiet finali tal-Parlament għall-2019 ammontaw għal EUR 1 996 978 262, jew 18,5 % tal-intestatura 5 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (3). It-Tabella 1 hawn isfel tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament fis-sena finanzjarja 2019.

  Tabella 1


  L-użu tal-approprjazzjonijiet









  Tip ta’ approprjazzjoni | Approprjazzjonijiet 2019 | Approprjazzjonijiet 2018 | Il-bidla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR jew %) | (EUR jew %) | 2019/2018 |
| Approprjazzjonijiet | | | |
| Approprjazzjonijiet inizjali | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Approprjazzjonijiet finali | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Implimentazzjoni għas-sena | | | |
| Impenji | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 2,0  % |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 98,8  % | 99,2  % | — |
| Pagamenti | 1 698 971 864 | 1 636 858 018 | 3,8  % |
| Bħala % tal-impenji | 86,1  % | 84,6  % | — |
| Riporti għas-sena ta’ wara | | | |
| Riporti awtomatiċi għas-sena ta’ wara (4) | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3  % |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 13,7  % | 15,3  % | — |
| Bħala % tal-impenji | 13,9  % | 15,4  % | — |
| Riporti mhux awtomatiċi (approprjazzjonijiet mhux impenjati riportati għas-sena ta’ wara) (5) | 0 | 0 | — |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 0,0  % | 0,0  % | |
| Kanċellazzjonijiet | | | |
| Approprjazzjonijiet ikkanċellati | 23 745 738 | 16 209 746 | 46,5  % |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 1,2  % | 0,8  % | — |
| Riporti mis-sena preċedenti | | | |
| Riporti awtomatiċi mis-sena preċedenti | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2  % |
| Pagamenti li jikkorrispondu għal dawk ir-riporti | 284 096 642 | 266 834 198 | 6,5  % |
| Bħala % tar-riporti | 95,0  % | 92,1  % | — |
| Ammont ikkanċellat | 14 998 386 | 22 951 093 | -34,7  % |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena | | | |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena | 36 566 236 | 30 783 590 | 18,8  % |
| Impenji | 13 438 997 | 14 231 422 | -5,6  % |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat | 36,8  % | 46,2  % | — |
| Pagamenti | 9 775 076 | 9 619 557 | 1,6  % |
| Bħala % tal-impenji minn dħul assenjat | 72,7  % | 67,6  % | — |
| Riport tal-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena suċċessiva | 23 127 239 | 16 552 168 | 39,7  % |
| Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva | 3 663 921 | 4 611 865 | -20,6  % |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern (6) riportati mis-sena preċedenti | | | |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti | 12 436 430 | 31 932 985 | -61,1  % |
| Impenji | 12 317 386 | 31 880 012 | -61,4  % |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati | 99,0  % | 99,8  % | — |
| Pagamenti | 9 065 974 | 9 863 903 | -8,1  % |
| Bħala % tal-impenji | 73,6  % | 30,9  % | — |
| Kanċellazzjonijiet | 119 044 | 52 973 | 124,7  % |
| Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva | 3 251 412 | 22 016 109 | -85,2  % |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern mill-kera u l-bejgħ tal-bini u l-art (7) riportati mis-sena preċedenti | | | |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti | 9 370 364 | 8 696 703 | 7,7  % |
| Impenji | 7 123 683 | 3 472 236 | 105,2  % |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati | 76,0  % | 39,9  % | — |
| Pagamenti | 7 041 933 | 2 896 017 | 143,2  % |
| Bħala % tal-impenji | 98,9  % | 83,4  % | — |
| Riport tal-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena suċċessiva | 2 246 680 | 5 224 467 | -57,0  % |
| Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva | 81 750 | 576 219 | -85,8  % |
| Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti | | | |
| Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti | 27 204 194 | 6 740 289 | 303,6  % |
| Pagamenti | 26 116 825 | 5 929 106 | 340,5  % |
| Bħala % tal-impenji | 96,0  % | 88,0  % | — |
| Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva (dħul mill-kera) | 80 878 | 30 159 | 168,2  % |
| Kanċellazzjoni ta’ impenji | 1 006 490 | 781 024 | 28,9  % |

22.

Tabella 1

L-użu tal-approprjazzjonijiet

Tip ta’ approprjazzjoni

Approprjazzjonijiet 2019

Approprjazzjonijiet 2018

Il-bidla

(EUR jew %)

(EUR jew %)

2019/2018

Approprjazzjonijiet

Approprjazzjonijiet inizjali

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Approprjazzjonijiet finali

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Implimentazzjoni għas-sena

Impenji

1 973 232 524

1 934 477 627

2,0  %

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

98,8  %

99,2  %

—

Pagamenti

1 698 971 864

1 636 858 018

3,8  %

Bħala % tal-impenji

86,1  %

84,6  %

—

Riporti għas-sena ta’ wara

Riporti awtomatiċi għas-sena ta’ wara (4)

274 260 660

299 095 028

-8,3  %

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

13,7  %

15,3  %

—

Bħala % tal-impenji

13,9  %

15,4  %

—

Riporti mhux awtomatiċi (approprjazzjonijiet mhux impenjati riportati għas-sena ta’ wara) (5)

0

0

—

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

0,0  %

0,0  %

Kanċellazzjonijiet

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

23 745 738

16 209 746

46,5  %

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

1,2  %

0,8  %

—

Riporti mis-sena preċedenti

Riporti awtomatiċi mis-sena preċedenti

299 095 028

289 785 291

3,2  %

Pagamenti li jikkorrispondu għal dawk ir-riporti

284 096 642

266 834 198

6,5  %

Bħala % tar-riporti

95,0  %

92,1  %

—

Ammont ikkanċellat

14 998 386

22 951 093

-34,7  %

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena

36 566 236

30 783 590

18,8  %

Impenji

13 438 997

14 231 422

-5,6  %

Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat

36,8  %

46,2  %

—

Pagamenti

9 775 076

9 619 557

1,6  %

Bħala % tal-impenji minn dħul assenjat

72,7  %

67,6  %

—

Riport tal-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena suċċessiva

23 127 239

16 552 168

39,7  %

Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva

3 663 921

4 611 865

-20,6  %

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern (6) riportati mis-sena preċedenti

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

12 436 430

31 932 985

-61,1  %

Impenji

12 317 386

31 880 012

-61,4  %

Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

99,0  %

99,8  %

—

Pagamenti

9 065 974

9 863 903

-8,1  %

Bħala % tal-impenji

73,6  %

30,9  %

—

Kanċellazzjonijiet

119 044

52 973

124,7  %

Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva

3 251 412

22 016 109

-85,2  %

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern mill-kera u l-bejgħ tal-bini u l-art (7) riportati mis-sena preċedenti

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

9 370 364

8 696 703

7,7  %

Impenji

7 123 683

3 472 236

105,2  %

Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

76,0  %

39,9  %

—

Pagamenti

7 041 933

2 896 017

143,2  %

Bħala % tal-impenji

98,9  %

83,4  %

—

Riport tal-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena suċċessiva

2 246 680

5 224 467

-57,0  %

Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva

81 750

576 219

-85,8  %

Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

27 204 194

6 740 289

303,6  %

Pagamenti

26 116 825

5 929 106

340,5  %

Bħala % tal-impenji

96,0  %

88,0  %

—

Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva (dħul mill-kera)

80 878

30 159

168,2  %

Kanċellazzjoni ta’ impenji

1 006 490

781 024

28,9  %

A.   Il-baġit inizjali u baġits emendatorji

| 23. | L-approprjazzjonijiet inizjali u finali fil-baġit tal-Parlament għall-2019 ammontaw għal EUR 1 996 978 262. Dan irrappreżenta żieda ta’ 2,4 % fuq il-baġit finali tal-2018 (EUR 1 950 687 373). |
| --- | --- |

23.

B.   Impenji u pagamenti

| 24. | L-impenji ammontaw għal EUR 1 973 232 524, jiġifieri 98,8 % tal-approprjazzjonijiet finali (2018: 99,2 %). Il-pagamenti b’kollox ammontaw għal EUR 1 698 971 864, jew għal 86,1 % tal-impenji li daħlu fis-seħħ (2018: 84,6 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Riporti mill-2019 għall-2020

| 25. | Ir-riporti awtomatiċi għas-sena finanzjarja 2020 ammontaw għal EUR 274 260 660, jiġifieri 13,9 % tal-approprjazzjonijiet impenjati (2018: 15,4 %). Ma sar l-ebda riport mhux awtomatiku mill-2019 għall-2020. |
| --- | --- |

25.

D.   Użu tar-riporti mill-2018 għall-2019

| 26. | Ir-riporti awtomatiċi għall-2019 b’kollox ammontaw għal EUR 299 095 028 (2018: EUR 289 785 291). Il-pagamenti li jikkorrispondu għal dawk ir-riporti kienu ta’ EUR 284 096 642, jiġifieri 95,0 % (2018: 92,1 %). B’hekk, l-approprjazzjonijiet ikkanċellati b’kollox ammontaw għal EUR 14 998 386, li huwa tnaqqis ta’ 34,7 % meta mqabbel mal-2018 (EUR 22 951 093). Il-biċċa l-kbira tal-kanċellazzjonijiet saru skont l-Artikolu 2 0 0 “Bini”, l-Artikolu 3 2 4 “Produzzjoni u tixrid”, l-Artikolu 2 0 2 “In-nefqa fuq il-bini”, l-Artikolu 1 0 0 “Salarji u allowances”, l-Artikolu 2 1 0 “L-informatika u t-telekomunikazzjonijiet”, l-Artikolu 4 0 0 “Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta’ informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati” u l-Artikolu 2 1 4 “Materjal u installazzjonijiet tekniċi”. Il-kanċellazzjonijiet fil-konfront ta’ dawn is-seba’ Artikoli jirrappreżentaw 76 % tal-ammont totali kanċellat. |
| --- | --- |

26.

E.   Dħul

| 27. | Id-dħul totali fil-kontijiet sal-31 ta’ Diċembru 2019 kien ta’ EUR 207 521 070 (2018: EUR 193 998). |
| --- | --- |

27.

| 28. | It-Tabella 2 toffri analiżi, għal kull kapitolu, tal-evoluzzjoni tad-dħul mill-2018 għall-2019.

  Tabella 2


  Evoluzzjoni tad-dħul mill-2018 għall-2019











  Kapitolu | Intestatura | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Differenza
  (EUR) | Il-bidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 4 0 | Taxxi u tnaqqis varji | 94 368 769 | 87 502 544 | 6 866 225 | 8 % |
| 4 1 | Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni | 75 256 197 | 74 790 660 | 465 537 | 1 % |
| Titolu 4 — Dħul Minn Persuni Li Jaħdmu Mal-Istituzzjonijiet U Korpi Oħrajn Tal-Unjoni | 169 624 965 | 162 293 204 | 7 331 761 | 5 % |
| 5 0 | Rikavat mill-bejgħ tal-proprjetà mobbli (forniment ta’ oġġetti) u immobbli | 14 600 | 0 | 14 600 | — |
| 5 1 | Rikavat minn kirjiet | 3 715 141  (8) | 3 518 901 | 196 240 | 6 % |
| 5 2 | Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor | 1 887 | 1 874 | 13 | 1 % |
| 5 5 | Dħul li ġej mill-forniment ta’ servizzi u minn xogħlijiet | 13 978 421  (8) | 5 682 915 | 8 295 506 | 146 % |
| 5 7 | Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra marbuta mal-operat amministrattiv tal-istituzzjoni | 9 050 157  (8) | 7 464 437 | 1 585 720 | 21 % |
| 5 8 | Ħlasijiet varji | 1 062 266  (8) | 0 | 1 062 266 | — |
| Titolu 5 — Dħul mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni | 27 822 471 | 16 668 127 | 11 154 344 | 67 % |
| Titolu 6 — Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet fil-qafas tal-ftehim u tal-programmi tal-Unjoni | 8 760 095
   (8) | 14 117 337 | -5 357 242 | - 38 % |
| Titolu 9 — Dħul varju | 1 313 538 | 920 241 | 393 297 | 43 % |
| Total | 207 521 070 | 193 998 910 | 13 522 160 | 7 % |

28.

Tabella 2

Evoluzzjoni tad-dħul mill-2018 għall-2019

Kapitolu

Intestatura

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Differenza

(EUR)

Il-bidla

2019/2018

4 0

Taxxi u tnaqqis varji

94 368 769

87 502 544

6 866 225

8 %

4 1

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni

75 256 197

74 790 660

465 537

1 %

Titolu 4 — Dħul Minn Persuni Li Jaħdmu Mal-Istituzzjonijiet U Korpi Oħrajn Tal-Unjoni

169 624 965

162 293 204

7 331 761

5 %

5 0

Rikavat mill-bejgħ tal-proprjetà mobbli (forniment ta’ oġġetti) u immobbli

14 600

0

14 600

—

5 1

Rikavat minn kirjiet

3 715 141  (8)

3 518 901

196 240

6 %

5 2

Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor

1 887

1 874

13

1 %

5 5

Dħul li ġej mill-forniment ta’ servizzi u minn xogħlijiet

13 978 421  (8)

5 682 915

8 295 506

146 %

5 7

Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra marbuta mal-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

9 050 157  (8)

7 464 437

1 585 720

21 %

5 8

Ħlasijiet varji

1 062 266  (8)

0

1 062 266

—

Titolu 5 — Dħul mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

27 822 471

16 668 127

11 154 344

67 %

Titolu 6 — Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet fil-qafas tal-ftehim u tal-programmi tal-Unjoni

8 760 095
   (8)

14 117 337

-5 357 242

- 38 %

Titolu 9 — Dħul varju

1 313 538

920 241

393 297

43 %

Total

207 521 070

193 998 910

13 522 160

7 %

F.   Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat

| 29. | Id-dħul assenjat li kien disponibbli fl-2019 ammonta għal EUR 36 566 236 (2018: EUR 30 783 590). L-impenji ammontaw għal EUR 13 438 997, jiġifieri 36,8 % tar-rata tal-impenji (2018: 46,2 %). Il-pagamenti b’kollox ammontaw għal EUR 9 775 076, jiġifieri 72,7 % tal-impenji li ttieħdu (2018: 67,6 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Kanċellazzjonijiet ta’ approprjazzjonijiet kurrenti

| 30. | Is-somma ta’ EUR 23 745 738 (2018: EUR 16 209 746), li tirrappreżenta 1,2 % tal-approprjazzjonijiet finali (2018: 0,8 %), ġiet ikkanċellata. |
| --- | --- |

30.

H.   Trasferimenti

| 31. | Matul is-sena finanzjarja, ġew approvati tmintax-il trasferiment “C” (li jinkludu l-hekk imsejjaħ trasferiment ta’ tlaqqit) skont l-Artikoli 31 u 49 tar-Regolament Finanzjarju. Huma ammontaw għal EUR 76 028 316, jiġifieri 3,8 % tal-approprjazzjonijiet finali (2018: ħdax-il trasferiment “C” li rrappreżentaw 2,7 % tal-approprjazzjonijiet finali). Tliet trasferimenti “C” minn dawn it-tmintax huma marbuta mal-Brexit u jammontaw għal total ta’ EUR 19 230 000.

  Tabella 3


  Analiżi tat-trasferimenti “C” skont il-kategorija u l-iskop tal-infiq










  Kategorija tal-infiq li rċeviet it-trasferiment | Skop | Trasferiment | Ammont trasferit (EUR) | Bħala % tal-ammonti trasferiti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il-politika tal-bini | Il-proġett tal-bini ADENAUER II | C19 | 30 990 016 | 40,8  % |
| Manutenzjoni tal-bini | C9 | 3 471 000 | 4,6  % |
| Il-politika tal-bini — Total | 34 461 016 | 45,3  % |
| Membri | L-impatt tal-posponiment tal-Brexit: Il-provvediment ta’ mezzi għal salarji u allowances tal-Membri eletti fir-Renju Unit u l-assistenti tagħhom | C5. C15 | 16 190 000 | 21,3  % |
| Salarji u allowances tal-Membri | C8 | 5 082 000 | 6,7  % |
| Membri — Total | 21 272 000 | 28,0  % |
| L-infrastruttura tal-IT | L-infrastruttura tal-IT u t-tagħmir tekniku | C10. C14. C18 | 7 090 000 | 9,3  % |
| L-infrastruttura tal-IT — Total | 7 090 000 | 9,3  % |
| Persunal u persunal ieħor | Tisħiħ tal-pakkett baġitarju għall-aġenti kuntrattwali | C1. C7 | 5 316 300 | 7,0  % |
| Taħriġ | C3 | 100 000 | 0,1  % |
| Ħlas tal-allowance skont l-Artikolu 50 tar-Regolamenti tal-Persunal | C6 | 100 000 | 0,1  % |
| Persunal u persunal ieħor — Total | 5 516 300 | 7,2  % |
| Informazzjoni | L-impatt tal-posponiment tal-Brexit (kampanja ta’ informazzjoni dwar l-elezzjoni tal-UE u spejjeż oħra bħaż-żamma tal-uffiċċju ta’ kollegament, il-monitoraġġ tal-midja) | C16 | 2 950 000 | 3,9  % |
| Tiġdid tat-tagħmir awdjoviżiv | C17 | 1 400 000 | 1,8  % |
| | Pubblikazzjonijiet | C14 | 50 000 | 0,1  % |
| Informazzjoni — Total | 4 400 000 | 5,8  % |
| Multilingwiżmu | Interpretazzjoni esterna | C11 | 1 800 000 | 2,4  % |
| Multilingwiżmu — Total | 1 800 000 | 2,4  % |
| Infiq ieħor | Dokumentazzjoni | C16 | 635 000 | 0,9  % |
| Akkwist tal-opinjoni tal-esperti u Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta’ kapaċità għall-Parlamenti ta’ pajjiżi terzi | C4 | 400 000 | 0,5  % |
| Organizzazzjoni tal-laqgħat | C12 | 300 000 | 0,4  % |
| Il-Brexit – żjarat ta’ gruppi addizzjonali mir-Renju Unit | C5 | 90 000 | 0,1  % |
| Spejjeż tal-konsenja | C2 | 64 000 | 0,1  % |
| Infiq ieħor — Total | 1 489 000 | 2,0  % |
| Total | 76 028 316 | 100,0  % |

31.

Tabella 3

Analiżi tat-trasferimenti “C” skont il-kategorija u l-iskop tal-infiq

Kategorija tal-infiq li rċeviet it-trasferiment

Skop

Trasferiment

Ammont trasferit (EUR)

Bħala % tal-ammonti trasferiti

Il-politika tal-bini

Il-proġett tal-bini ADENAUER II

C19

30 990 016

40,8  %

Manutenzjoni tal-bini

C9

3 471 000

4,6  %

Il-politika tal-bini — Total

34 461 016

45,3  %

Membri

L-impatt tal-posponiment tal-Brexit: Il-provvediment ta’ mezzi għal salarji u allowances tal-Membri eletti fir-Renju Unit u l-assistenti tagħhom

C5. C15

16 190 000

21,3  %

Salarji u allowances tal-Membri

C8

5 082 000

6,7  %

Membri — Total

21 272 000

28,0  %

L-infrastruttura tal-IT

L-infrastruttura tal-IT u t-tagħmir tekniku

C10. C14. C18

7 090 000

9,3  %

L-infrastruttura tal-IT — Total

7 090 000

9,3  %

Persunal u persunal ieħor

Tisħiħ tal-pakkett baġitarju għall-aġenti kuntrattwali

C1. C7

5 316 300

7,0  %

Taħriġ

C3

100 000

0,1  %

Ħlas tal-allowance skont l-Artikolu 50 tar-Regolamenti tal-Persunal

C6

100 000

0,1  %

Persunal u persunal ieħor — Total

5 516 300

7,2  %

Informazzjoni

L-impatt tal-posponiment tal-Brexit (kampanja ta’ informazzjoni dwar l-elezzjoni tal-UE u spejjeż oħra bħaż-żamma tal-uffiċċju ta’ kollegament, il-monitoraġġ tal-midja)

C16

2 950 000

3,9  %

Tiġdid tat-tagħmir awdjoviżiv

C17

1 400 000

1,8  %

Pubblikazzjonijiet

C14

50 000

0,1  %

Informazzjoni — Total

4 400 000

5,8  %

Multilingwiżmu

Interpretazzjoni esterna

C11

1 800 000

2,4  %

Multilingwiżmu — Total

1 800 000

2,4  %

Infiq ieħor

Dokumentazzjoni

C16

635 000

0,9  %

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti u Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta’ kapaċità għall-Parlamenti ta’ pajjiżi terzi

C4

400 000

0,5  %

Organizzazzjoni tal-laqgħat

C12

300 000

0,4  %

Il-Brexit – żjarat ta’ gruppi addizzjonali mir-Renju Unit

C5

90 000

0,1  %

Spejjeż tal-konsenja

C2

64 000

0,1  %

Infiq ieħor — Total

1 489 000

2,0  %

Total

76 028 316

100,0  %

| 32. | It-trasferiment ta’ tlaqqit għall-benefiċċju tal-proġett ADENAUER II kien jammonta għal EUR 30 990 016, 6,9 % aktar milli fl-2018 (EUR 29 000 000). |
| --- | --- |

32.

| 33. | Il-President awtorizza tnax-il trasferiment “P” ta’ approprjazzjonijiet għas-sena skont l-Artikolu 29(1) tar-Regolament Finanzjarju (9), li jkopru total ta’ EUR 23 734 116, jew 1,2 % tal-approprjazzjonijiet finali għas-sena (fl-2018: seba’ trasferimenti “P” li rrappreżentaw 0,5 % tal-approprjazzjonijiet finali għas-sena). |
| --- | --- |

33.

I.   L-implimentazzjoni baġitarja skont il-kapitolu

| 34. | Din it-taqsima tagħti ħarsa lejn l-użu tal-approprjazzjonijiet skont il-kapitolu baġitarju, is-sehem tagħhom tal-baġit globali u l-bidliet fl-użu tal-approprjazzjonijiet meta mqabbel mas-sena finanzjarja preċedenti. Erba’ kapitoli ammontaw għal 67,8 % tat-total tal-impenji. Dawn kienu l-Kapitolu 1 0 “Membri tal-istituzzjoni”, il-Kapitolu 1 2 “Uffiċjali u persunal temporanju”, il-Kapitolu 2 0 “Bini u nefqiet relatati” u l-Kapitolu 4 2 “Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari”. |
| --- | --- |

34.

| 35. | It-Tabella 4 tipprovdi analiżi skont il-kapitolu tal-approprjazzjonijiet impenjati fl-2019 meta mqabbla ma’ dawk impenjati fl-2018.

  Tabella 4


  Approprjazzjonijiet impenjati fl-2019 meta mqabbla ma’ dawk impenjati fl-2018











  Kapitolu | Intestatura | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Differenza
  (EUR) | Il-bidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 1 0 | Membri tal-istituzzjoni | 232 951 931 | 208 099 582 | 24 852 349 | 12 % |
| 1 2 | Uffiċjali u persunal temporanju | 661 640 519 | 652 349 114 | 9 291 405 | 1 % |
| 1 4 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 148 520 789 | 154 757 192 | -6 236 403 | - 4 % |
| 1 6 | Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni | 17 791 968 | 15 500 166 | 2 291 802 | 15 % |
| Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 1 060 905 207 | 1 030 706 054 | 30 199 153 | 3 % |
| 2 0 | Bini u nefqiet | 251 193 446 | 240 603 149 | 10 590 297 | 4 % |
| 2 1 | Proċessar ta’ data, tagħmir u għamara | 178 484 368 | 181 639 405 | -3 155 037 | - 2 % |
| 2 3 | Nefqa amministrattiva kurrenti | 6 222 519 | 4 971 333 | 1 251 186 | 25 % |
| Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv | 435 900 332 | 427 213 887 | 8 686 445 | 2 % |
| 3 0 | Laqgħat u konferenzi | 29 515 665 | 33 677 487 | -4 161 822 | - 12 % |
| 3 2 | Għarfien espert u informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni | 122 426 245 | 123 042 836 | - 616 591 | - 1 % |
| Titolu 3 — In-nefqa ġenerali għall-operat amministrattiv tal-istituzzjoni | 151 941 910 | 156 720 323 | -4 778 413 | - 3 % |
| 4 0 | Nefqa relatata ma’ ċerti istituzzjonijiet u ma’ ċerti korpi | 131 155 223 | 112 329 060 | 18 826 163 | 17 % |
| 4 2 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | 192 869 851 | 207 068 303 | -14 198 452 | - 7 % |
| 4 4 | Laqgħat u attivitajiet oħra tal-Membri Parlamentari attwali u tal-ex Membri | 460 000 | 440 000 | 20 000 | 5 % |
| Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni | 324 485 074 | 319 837 363 | 4 647 711 | 1 % |
| Titolu 5 — L-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-Kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti | p.m. | p.m. | p.m. | — |
| Titolu 10 – Infiq ieħor | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 38 754 897 | 2 % |

35.

Tabella 4

Approprjazzjonijiet impenjati fl-2019 meta mqabbla ma’ dawk impenjati fl-2018

Kapitolu

Intestatura

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Differenza

(EUR)

Il-bidla

2019/2018

1 0

Membri tal-istituzzjoni

232 951 931

208 099 582

24 852 349

12 %

1 2

Uffiċjali u persunal temporanju

661 640 519

652 349 114

9 291 405

1 %

1 4

Persunal ieħor u servizzi esterni

148 520 789

154 757 192

-6 236 403

- 4 %

1 6

Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni

17 791 968

15 500 166

2 291 802

15 %

Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 060 905 207

1 030 706 054

30 199 153

3 %

2 0

Bini u nefqiet

251 193 446

240 603 149

10 590 297

4 %

2 1

Proċessar ta’ data, tagħmir u għamara

178 484 368

181 639 405

-3 155 037

- 2 %

2 3

Nefqa amministrattiva kurrenti

6 222 519

4 971 333

1 251 186

25 %

Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv

435 900 332

427 213 887

8 686 445

2 %

3 0

Laqgħat u konferenzi

29 515 665

33 677 487

-4 161 822

- 12 %

3 2

Għarfien espert u informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni

122 426 245

123 042 836

- 616 591

- 1 %

Titolu 3 — In-nefqa ġenerali għall-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

151 941 910

156 720 323

-4 778 413

- 3 %

4 0

Nefqa relatata ma’ ċerti istituzzjonijiet u ma’ ċerti korpi

131 155 223

112 329 060

18 826 163

17 %

4 2

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

192 869 851

207 068 303

-14 198 452

- 7 %

4 4

Laqgħat u attivitajiet oħra tal-Membri Parlamentari attwali u tal-ex Membri

460 000

440 000

20 000

5 %

Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni

324 485 074

319 837 363

4 647 711

1 %

Titolu 5 — L-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-Kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti

p.m.

p.m.

p.m.

—

Titolu 10 – Infiq ieħor

0

0

0

—

Total

1 973 232 524

1 934 477 627

38 754 897

2 %

| 36. | Iż-żieda fin-nefqa fuq il-Membri tal-istituzzjoni (Kapitolu 1 0) hija prinċipalment minħabba l-kostituzzjoni tad-disa’ leġiżlatura tal-Parlament Ewropew fl-2019. Għax-xahar ta’ Lulju 2019, kemm Membri li temmew il-mandat tagħhom kif ukoll dawk li kienu għadhom kif ġew eletti kienu intitolati għall-ħlas ta’ salarju ta’ xahar sħiħ. Skont l-Artikolu 10 tal-Istatut tal-Membri, is-salarju huwa stabbilit għal 38,5 % tas-salarju bażiku ta’ mħallef fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Ukoll, l-indiċizzazzjoni tas-salarji (ara l-paragrafu hawn taħt) ikkontribwiet għaż-żieda fin-nefqa. L-impenji għall-partita 1 0 0 0 “Salarji” ammontaw għal EUR 82 538 000 fl-2019 meta mqabbla ma’ EUR 77 082 000 fl-2018. Il-Membri kollha li jħallu l-Parlament wara li jkunu lestew mill-inqas sena ta’ servizz huma intitolati għal allowance tranżitorja. Il-perjodu li matulu titħallas l-allowance tranżitorja huwa determinat mit-tul total tas-servizz tal-Membru fil-Parlament. L-allowance ta’ kull xahar hija stabbilita fl-istess livell bħas-salarju ta’ kull xahar. L-impenji għall-partita 1 0 2 0 “Allowances Tranżitorji” ammontaw għal EUR 19 270 000 fl-2019 meta mqabbla ma’ EUR 768 000 fl-2018. Ir-regoli tranżitorji għall-Membri li jkunu temmew il-mandat tagħhom japplikaw ukoll għall-partita 1 0 0 6 “Allowance għan-nefqa ġenerali”, u dan jirriżulta f’żieda fl-impenji minn EUR 39 451 000 fl-2018 għal EUR 45 469 000 fl-2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Fl-2019, in-nefqa relatata mal-uffiċjali u persunal temporanju (Kapitolu 1 2) ammontat għal EUR 661 640 519, u b’hekk saret l-akbar kategorija ta’ nfiq (li tammonta għal 34 % tal-impenji totali għall-2019). Iż-żieda ġejja prinċipalment miż-żieda tar-“Remunerazzjonijiet u allowances”, li tirrifletti l-indiċizzazzjoni tas-salarji. F’Diċembru 2019, ir-remunerazzjonijiet tal-uffiċjali u persunal ieħor tal-Unjoni Ewropea żdiedu bi 2,0 %, b’effett retroattiv mill-1 ta’ Lulju 2019. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Ir-raġuni ewlenija għat-tnaqqis fl-approprjazzjonijiet ta’ impenn fil-Kapitolu 1 4 hija l-attività Parlamentari ġenerali mnaqqsa fis-sena elettorali 2019 u b’hekk il-ħtieġa mnaqqsa għas-servizzi esterni tat-traduzzjoni (Partita 1 4 2 0) (2019: EUR 3 400 000; 2018: EUR 11 658 000) u n-nefqa fuq l-interpretazzjoni (Partita 1 4 0 5) (2019: EUR 43 870 000; 2018: EUR 50 802 000). |
| --- | --- |

38.

| 39. | Iż-żieda globali ta’ + 4 % fl-impenji tal-Bini u spejjeż relatati (Kapitolu 2 0) hija marbuta man-natura tan-nefqa tal-proġett f’din il-kategorija. L-impenji fl-ambitu tal-Partita 2 0 0 7 “Sistemazzjoni fil-bini” żdiedu minn EUR 49,9 miljun għal EUR 90,5 miljun. Il-bini ADENAUER II fil-Lussemburgu huwa l-aktar proġett ta’ bini importanti tal-Parlament. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Iż-żieda fin-nefqa relatata ma’ ċerti istituzzjonijiet u ma’ ċerti korpi (Kapitolu 4 0) hija prinċipalment minħabba ż-żieda tal-partita 4 0 2 0 “Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej” minħabba l-elezzjonijiet Ewropej (2019: EUR 47 455 000; 2018: EUR 30 244 000). |
| --- | --- |

40.

| 41. | It-tnaqqis fin-nefqa relatata ma’ assistenza parlamentari (Kapitolu 4 2) huwa prinċipalment minħabba l-użu mnaqqas ta’ assistenti lokali (2019: EUR 59 855 000; 2018: EUR 73 000 000). |
| --- | --- |

41.

LISTA TA’ TABELLI U DIJAGRAMMI

| Tabella 1 | — L-użu tal-approprjazzjonijiet | 4 |
| --- | --- | --- |

Tabella 1

| Tabella 2 | — Evoluzzjoni tad-dħul mill-2018 għall-2019 | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabella 2

| Tabella 3 | — Analiżi tat-trasferimenti “C” skont il-kategorija u l-iskop tal-infiq | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabella 3

| Tabella 4 | — Approprjazzjonijiet impenjati fl-2019 meta mqabbla ma’ dawk impenjati fl-2018 | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabella 4

ANNESSI

| Anness I | — Rendikont tat-trasferimenti “C” matul is-sena finanzjarja 2019 |
| --- | --- |

Anness I

| Anness II | — Rendikont tat-trasferimenti “P” matul is-sena finanzjarja 2019 |
| --- | --- |

Anness II

| Anness III | — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet matull-2019 |
| --- | --- |

Anness III

| Anness IV | — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mis-sena preċedenti |
| --- | --- |

Anness IV

| Anness V | — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern |
| --- | --- |

Anness V

| Anness VI | — Dħul fl-2019 |
| --- | --- |

Anness VI

| Anness VII | — Proġett ADENAUER II —ċifri ewlenin |
| --- | --- |

Anness VII

---

(1)  Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE (ĠU L 342, 22.12.2009, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)  Artikoli 12(1) u 12(7) tar-Regolament Finanzjarju.

(5)  Artikoli 12(1), 12(2)(a) u 12(3) tar-Regolament Finanzjarju.

(6)  Bl-eċċezzjoni tad-dħul assenjat intern mill-kera u l-bejgħ tal-bini u l-art li jista’ jiġi riportat sa ma jintuża kollu (Artikolu 12(4)(b) tar-Regolament Finanzjarju).

(7)  Artikolu 12(4)(b) tar-Regolament Finanzjarju.

(8)  Dħul assenjat.

(9)  Deċiżjoni tal-istituzzjoni li tittrasferixxi approprjazzjonijiet f’Artikolu partikolari.

---

ANNESS I

RENDIKONT TAT-TRASFERIMENTI “C” MATUL IS-SENA FINANZJARJA 2019

| (EUR) |
| --- |
| Nru | Għall-/Mill-Kapitolu/Artikolu/Partita | Intestatura | Deskrizzjoni tat-trasferiment/kummenti | Ammont kreditat mill-partita (€) | Ammont debitat mill-partita (€) |
| C1 | mill-Partita | 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | Tisħiħ tal-pakkett baġitarju għall-aġenti kuntrattwali (konsolidazzjoni tan-network tal-midja fl-Istati Membri u tisħiħ strutturali tal-baġit għal ħtiġijiet tal-aġenti kuntrattwali fis-servizzi ċentrali (DĠ COMM); kontinwità tas-servizzi kollha tal-Membri f'livell ottimali (DĠ FINS); operat ta' Ċentru Ewropew ġdid tal-Midja Xjentifika (DĠ EPRS) | | -3 700 000 |
| mill-Partita | 3 2 1 1 | Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika | | - 300 000 |
| mill-Kapitolu | 10 1 | RIŻERVA TA' KONTINĠENZA | | - 212 000 |
| għall-Partita | 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 4 212 000 | |
| C2 | mill-Partita | 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | Kopertura tal-ispejjeż għad-dispaċċ tal-affarijiet personali tal-Membri li jħallu l-Parlament fi tmiem il-mandat tagħhom u jirritornaw lejn il-pajjiż ta' oriġini tagħhom | | -64 000 |
| għall-Partita | 2 3 6 0 | Spejjeż tal-posta għal korrispondenza u konsenja | 64 000 | |
| C3 | mill-Partita | 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | Riarranġament tal-approprjazzjonijiet previsti għall-proġett FMS (Sistema ta' Ġestjoni Finanzjarja), biex ikopru l-ispejjeż tat-taħriġ | | - 100 000 |
| għall-Partita | 1 6 1 2 | Tagħlim u żvilupp | 100 000 | |
| C4 | mill-Partita | 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | Organizzazzjoni ta' ħames seminars reġjonali tal-bini tal-kapaċità tal-kummerċ internazzjonali prinċipalment għall-Membri tal-Parlamenti tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw | | - 400 000 |
| għall-Partita | 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | 150 000 | |
| għall-Partita | 3 2 3 0 | Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi | 250 000 | |
| C5 | mill-Partita | 1 0 2 0 | Allowances Tranżitorji | Il-provvediment ta' mezzi għal salarji u allowances tal-Membri eletti fir-Renju Unit u l-assistenti tagħhom, kif ukoll spejjeż relatati ma' żjarat ta' gruppi mir-Renju Unit għall-perijodu minn tmiem Marzu sal-aħħar ta' Mejju | | - 570 000 |
| mill-Partita | 10 1 | RIŻERVA TA' KONTINĠENZA | | -6 990 000 |
| għall-Partita | 1 0 0 0 | Salarji | 1 717 000 | |
| għall-Partita | 1 0 0 4 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | 900 000 | |
| għall-Partita | 1 0 0 5 | Spejjeż oħra għall-vjaġġi | 130 000 | |
| għall-Partita | 1 0 0 6 | Allowance għan-nefqa ġenerali | 900 000 | |
| għall-Partita | 3 2 4 4 | L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | 90 000 | |
| għall-Partita | 4 2 2 0 | Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari | 3 823 000 | |
| C6 | mill-Partita | 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | Ħlas tal-allowance skont l-Artikolu 50 tar-Regolamenti tal-Persunal | | - 100 000 |
| għall-Partita | 1 2 2 0 | Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefikaw minn liv fl-interess tas-servizz | 100 000 | |
| C7 | mill-Partita | 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | Tisħiħ tal-pakkett baġitarju għall-aġenti kuntrattwali | | - 901 300 |
| mill-Partita | 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT | | -34 000 |
| mill-Partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti | | -34 000 |
| mill-Partita | 3 0 2 0 | Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni | | -35 000 |
| mill-Partita | 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars | | - 100 000 |
| għall-Partita | 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 1 104 300 | |
| C8 | mill-Partita | 4 0 2 0 | Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej | Il-provvediment ta' mezzi suffiċjenti għal salarji u allowances tal-Membri fid-dawl tar-rata ta' rielezzjoni relattivament baxxa fl-elezzjonijiet Ewropej ta' din is-sena | | -2 544 000 |
| mill-Partita | 10 1 | RIŻERVA TA' KONTINĠENZA | | -2 538 000 |
| għall-Partita | 1 0 0 0 | Salarji | 780 000 | |
| għall-Partita | 1 0 0 6 | Allowance għan-nefqa ġenerali | 762 000 | |
| għall-Partita | 1 0 2 0 | Allowances Tranżitorji | 3 540 000 | |
| C9 | mill-Partita | 1 6 3 1 | Mobilità | Il-provvediment ta' mezzi għal spejjeż ogħla minn dawk mistennija relatati mal-manutenzjoni fi Brussell | | - 550 000 |
| mill-Partita | 2 0 2 8 | Assigurazzjoni | | -1 600 000 |
| mill-Partita | 2 1 4 0 | Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | | - 327 000 |
| mill-Partita | 2 1 6 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u beni | | - 495 000 |
| mill-Partita | 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | | - 445 000 |
| mill-Partita | 2 3 8 0 | Nefqiet amministrattivi oħra | | -54 000 |
| għall-Partita | 2 0 2 2 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | 3 471 000 | |
| C10 | mill-Partita | 4 2 2 0 | Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari | Il-kopertura ta' defiċit mistenni fuq oġġetti relatati mal-infrastruttura tal-IT u l-proġetti (l-akkwist ta' liċenzji SAP; akkwist ta' tagħmir individwali u ta’ stampaturi għall-Membri tal-Parlament Ewropew (MPE); kontinwazzjoni ta' tliet proġetti ewlenin tal-iżvilupp tal-IT: IPEX, Pericles u e-Portal-eForms) | | -1 975 000 |
| għall-Partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 1 055 000 | |
| għall-Partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti | 920 000 | |
| C11 | mill-Partita | 4 2 2 0 | Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari | Il-provvediment ta' faċilitajiet ta' interpretazzjoni u kopertura tal-ispejjeż relatati ta' interpretazzjoni esterna | | -1 800 000 |
| għall-Partita | 1 4 0 5 | Nefqa fuq l-interpretazzjoni | 1 800 000 | |
| C12 | mill-Partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti | Il-provvediment ta' mezzi għal spejjeż ogħla minn dawk mistennija relatati mal-organizzazzjoni ta' laqgħat għal gruppi politiċi | | - 300 000 |
| għall-Partita | 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | 300 000 | |
| C13 | Ikkanċellat u mibdul bit-trasferiment “C15” |
| C14 | mill-Partita | 2 1 4 0 | Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | Il-provvediment ta' finanzjament għal livell ogħla ta' Appoġġ tal-IT għall-MPE wara l-elezzjonijiet tal-2019, l-iżvilupp tal-applikazzjoni ePetition, u l-manutenzjoni tas-sit tal-Intranet tal-Korpi ta' Tmexxija tal-PE u applikazzjonijiet mingħajr karti | | -80 000 |
| mill-Partita | 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | | - 200 000 |
| għall-Partita | 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti | 30 000 | |
| għall-Partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti | 200 000 | |
| għall-Partita | 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 50 000 | |
| C15 | mill-Partita | 1 0 2 0 | Allowances Tranżitorji | L-impatt tal-posponiment tal-Brexit (l-ispejjeż li jirriżultaw mir-Renju Unit bħala Stat Membru għal disa' xhur huma ogħla minn dawk previsti inizjalment) | | - 740 000 |
| mill-Partita | 1 0 3 0 | Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM) | | -1 800 000 |
| mill-Partita | 4 2 2 0 | Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari | | -6 180 000 |
| għall-Partita | 1 0 0 0 | Salarji | 3 220 000 | |
| għall-Partita | 1 0 0 4 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | 4 100 000 | |
| għall-Partita | 1 0 0 5 | Spejjeż oħra għall-vjaġġi | 1 400 000 | |
| C16 | mill-Partita | 1 4 0 4 | Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju | L-impatt tal-posponiment tal-Brexit
  (kampanja ta' informazzjoni dwar l-elezzjoni tal-UE u spejjeż oħra bħaż-żamma tal-uffiċċju ta' kollegament, il-monitoraġġ tal-midja) | | - 176 000 |
| mill-Partita | 1 6 1 2 | Tagħlim u żvilupp | | - 150 000 |
| mill-Partita | 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | | -1 330 000 |
| mill-Partita | 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT | | - 305 000 |
| mill-Partita | 2 3 2 0 | Spejjeż legali u ħsarat | | - 350 000 |
| mill-Partita | 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | | - 624 000 |
| mill-Partita | 3 2 1 1 | Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika | | - 650 000 |
| għall-Partita | 3 2 2 0 | Nefqa għal dokumentazzjoni | 635 000 | |
| għall-Partita | 3 2 4 2 | Nefqa fuq il-pubblikazzjoni, l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi | 1 130 000 | |
| għall-Partita | 3 2 4 4 | L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | 300 000 | |
| għall-Partita | 3 2 4 8 | In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva | 1 200 000 | |
| għall-Partita | 3 2 5 0 | Nefqa relatata mal-uffiċċji ta' kollegament | 320 000 | |
| C17 | mill-Partita | 3 0 0 0 | Nefqiet għal missjonijiet tal-persunal u vvjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' ħidma | Il-provvediment ta' finanzjament għat-tielet (u l-aħħar) fażi tat-tiġdid tat-tiġdid tat-tagħmir awdjoviżiv fi Strasburgu | | -1 400 000 |
| għall-Partita | 3 2 4 8 | In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva | 1 400 000 | |
| C18 | mill-Partita | 4 2 2 0 | Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari | Il-provvediment ta' finanzjament għal investimenti relatati mat-tagħmir tad-Datacentre u tal-IT u biex jitkompla l-finanzjament għal livell miżjud ta' Appoġġ tal-IT tal-MPE wara l-elezzjonijiet tal-2019 | | -4 885 000 |
| għall-Partita | 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti | 223 500 | |
| għall-Partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 4 661 500 | |
| C19 (ta' tlaqqit) | mill-Kapitolu | 1 0 | MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | Jikkorrispondi għal 0,6  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | -1 454 000 |
| mill-Kapitolu | 1 2 | UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU | Jikkorrispondi għal 2,3  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | -15 500 000 |
| mill-Kapitolu | 1 4 | STAFF IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | Jikkorrispondi għal 0,6  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | - 876 000 |
| mill-Kapitolu | 1 6 | INFIQ IEĦOR RELATAT MAL-PERSUNI LI JAĦDMU FL-ISTITUZZJONI | Jikkorrispondi għal 4,7  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | - 828 833 |
| mill-Kapitolu | 2 0 | BINI U NEFQIET RELATATI | Jikkorrispondi għal 0,2  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | - 409 700 |
| mill-Kapitolu | 2 1 | PROĊESSAR TA' DEJTA, TAGĦMIR U GĦAMARA | Jikkorrispondi għal 1,7  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | -3 030 039 |
| mill-Kapitolu | 2 3 | IN-NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI | Jikkorrispondi għal 11,7  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | - 729 575 |
| mill-Kapitolu | 3 0 | LAQGĦAT U KONFERENZI | Jikkorrispondi għal 6,0  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | -1 765 419 |
| mill-Kapitolu | 3 2 | L-OPINJONI TAL-ESPERTI U INFORMAZZJONI: AKKWISTAR, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISSEMINAZZJONI | Jikkorrispondi għal 1,8  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | -2 161 450 |
| mill-Kapitolu | 4 2 | NEFQA RELATATA MAL-ASSISTENZA PARLAMENTARI | Jikkorrispondi għal 0,1  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | -3 191 000 |
| mill-Kapitolu | 5 0 | IN-NEFQA TAL-AWTORITÀ GĦALL-PARTITI POLITIĊI EWROPEJ U L-FONDAZZJONIJIET POLITIĊI EWROPEJ U L-KUMITAT TA' PERSUNI EMINENTI INDIPENDENTI | Jikkorrispondi għal 100 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | - 280 000 |
| mill-Kapitolu | 10 1 | RIŻERVA TA' KONTINĠENZA | Jikkorrispondi għal 7,3  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | - 764 000 |
| għall-Partita | 2 0 0 1 | Pagamenti ta' lokazzjoni | Kostruzzjoni tal-Bini KAD il-ġdid fil-Lussemburgu | 30 990 016 | |
| Trasferimenti “C” totali | | 76 028 316 | -76 028 316 |

(EUR)

Nru

Għall-/Mill-Kapitolu/Artikolu/Partita

Intestatura

Deskrizzjoni tat-trasferiment/kummenti

Ammont kreditat mill-partita (€)

Ammont debitat mill-partita (€)

C1

mill-Partita

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

Tisħiħ tal-pakkett baġitarju għall-aġenti kuntrattwali (konsolidazzjoni tan-network tal-midja fl-Istati Membri u tisħiħ strutturali tal-baġit għal ħtiġijiet tal-aġenti kuntrattwali fis-servizzi ċentrali (DĠ COMM); kontinwità tas-servizzi kollha tal-Membri f'livell ottimali (DĠ FINS); operat ta' Ċentru Ewropew ġdid tal-Midja Xjentifika (DĠ EPRS)

-3 700 000

mill-Partita

3 2 1 1

Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika

- 300 000

mill-Kapitolu

10 1

RIŻERVA TA' KONTINĠENZA

- 212 000

għall-Partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

4 212 000

C2

mill-Partita

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

Kopertura tal-ispejjeż għad-dispaċċ tal-affarijiet personali tal-Membri li jħallu l-Parlament fi tmiem il-mandat tagħhom u jirritornaw lejn il-pajjiż ta' oriġini tagħhom

-64 000

għall-Partita

2 3 6 0

Spejjeż tal-posta għal korrispondenza u konsenja

64 000

C3

mill-Partita

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

Riarranġament tal-approprjazzjonijiet previsti għall-proġett FMS (Sistema ta' Ġestjoni Finanzjarja), biex ikopru l-ispejjeż tat-taħriġ

- 100 000

għall-Partita

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

100 000

C4

mill-Partita

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

Organizzazzjoni ta' ħames seminars reġjonali tal-bini tal-kapaċità tal-kummerċ internazzjonali prinċipalment għall-Membri tal-Parlamenti tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw

- 400 000

għall-Partita

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

150 000

għall-Partita

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

250 000

C5

mill-Partita

1 0 2 0

Allowances Tranżitorji

Il-provvediment ta' mezzi għal salarji u allowances tal-Membri eletti fir-Renju Unit u l-assistenti tagħhom, kif ukoll spejjeż relatati ma' żjarat ta' gruppi mir-Renju Unit għall-perijodu minn tmiem Marzu sal-aħħar ta' Mejju

- 570 000

mill-Partita

10 1

RIŻERVA TA' KONTINĠENZA

-6 990 000

għall-Partita

1 0 0 0

Salarji

1 717 000

għall-Partita

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

900 000

għall-Partita

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

130 000

għall-Partita

1 0 0 6

Allowance għan-nefqa ġenerali

900 000

għall-Partita

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

90 000

għall-Partita

4 2 2 0

Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari

3 823 000

C6

mill-Partita

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

Ħlas tal-allowance skont l-Artikolu 50 tar-Regolamenti tal-Persunal

- 100 000

għall-Partita

1 2 2 0

Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefikaw minn liv fl-interess tas-servizz

100 000

C7

mill-Partita

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

Tisħiħ tal-pakkett baġitarju għall-aġenti kuntrattwali

- 901 300

mill-Partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT

-34 000

mill-Partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti

-34 000

mill-Partita

3 0 2 0

Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni

-35 000

mill-Partita

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars

- 100 000

għall-Partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

1 104 300

C8

mill-Partita

4 0 2 0

Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej

Il-provvediment ta' mezzi suffiċjenti għal salarji u allowances tal-Membri fid-dawl tar-rata ta' rielezzjoni relattivament baxxa fl-elezzjonijiet Ewropej ta' din is-sena

-2 544 000

mill-Partita

10 1

RIŻERVA TA' KONTINĠENZA

-2 538 000

għall-Partita

1 0 0 0

Salarji

780 000

għall-Partita

1 0 0 6

Allowance għan-nefqa ġenerali

762 000

għall-Partita

1 0 2 0

Allowances Tranżitorji

3 540 000

C9

mill-Partita

1 6 3 1

Mobilità

Il-provvediment ta' mezzi għal spejjeż ogħla minn dawk mistennija relatati mal-manutenzjoni fi Brussell

- 550 000

mill-Partita

2 0 2 8

Assigurazzjoni

-1 600 000

mill-Partita

2 1 4 0

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

- 327 000

mill-Partita

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u beni

- 495 000

mill-Partita

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

- 445 000

mill-Partita

2 3 8 0

Nefqiet amministrattivi oħra

-54 000

għall-Partita

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

3 471 000

C10

mill-Partita

4 2 2 0

Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari

Il-kopertura ta' defiċit mistenni fuq oġġetti relatati mal-infrastruttura tal-IT u l-proġetti (l-akkwist ta' liċenzji SAP; akkwist ta' tagħmir individwali u ta’ stampaturi għall-Membri tal-Parlament Ewropew (MPE); kontinwazzjoni ta' tliet proġetti ewlenin tal-iżvilupp tal-IT: IPEX, Pericles u e-Portal-eForms)

-1 975 000

għall-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

1 055 000

għall-Partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti

920 000

C11

mill-Partita

4 2 2 0

Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari

Il-provvediment ta' faċilitajiet ta' interpretazzjoni u kopertura tal-ispejjeż relatati ta' interpretazzjoni esterna

-1 800 000

għall-Partita

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

1 800 000

C12

mill-Partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti

Il-provvediment ta' mezzi għal spejjeż ogħla minn dawk mistennija relatati mal-organizzazzjoni ta' laqgħat għal gruppi politiċi

- 300 000

għall-Partita

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

300 000

C13

Ikkanċellat u mibdul bit-trasferiment “C15”

C14

mill-Partita

2 1 4 0

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

Il-provvediment ta' finanzjament għal livell ogħla ta' Appoġġ tal-IT għall-MPE wara l-elezzjonijiet tal-2019, l-iżvilupp tal-applikazzjoni ePetition, u l-manutenzjoni tas-sit tal-Intranet tal-Korpi ta' Tmexxija tal-PE u applikazzjonijiet mingħajr karti

-80 000

mill-Partita

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

- 200 000

għall-Partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti

30 000

għall-Partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti

200 000

għall-Partita

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

50 000

C15

mill-Partita

1 0 2 0

Allowances Tranżitorji

L-impatt tal-posponiment tal-Brexit (l-ispejjeż li jirriżultaw mir-Renju Unit bħala Stat Membru għal disa' xhur huma ogħla minn dawk previsti inizjalment)

- 740 000

mill-Partita

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

-1 800 000

mill-Partita

4 2 2 0

Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari

-6 180 000

għall-Partita

1 0 0 0

Salarji

3 220 000

għall-Partita

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

4 100 000

għall-Partita

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

1 400 000

C16

mill-Partita

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

L-impatt tal-posponiment tal-Brexit

(kampanja ta' informazzjoni dwar l-elezzjoni tal-UE u spejjeż oħra bħaż-żamma tal-uffiċċju ta' kollegament, il-monitoraġġ tal-midja)

- 176 000

mill-Partita

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

- 150 000

mill-Partita

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

-1 330 000

mill-Partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT

- 305 000

mill-Partita

2 3 2 0

Spejjeż legali u ħsarat

- 350 000

mill-Partita

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

- 624 000

mill-Partita

3 2 1 1

Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika

- 650 000

għall-Partita

3 2 2 0

Nefqa għal dokumentazzjoni

635 000

għall-Partita

3 2 4 2

Nefqa fuq il-pubblikazzjoni, l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

1 130 000

għall-Partita

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

300 000

għall-Partita

3 2 4 8

In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva

1 200 000

għall-Partita

3 2 5 0

Nefqa relatata mal-uffiċċji ta' kollegament

320 000

C17

mill-Partita

3 0 0 0

Nefqiet għal missjonijiet tal-persunal u vvjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' ħidma

Il-provvediment ta' finanzjament għat-tielet (u l-aħħar) fażi tat-tiġdid tat-tiġdid tat-tagħmir awdjoviżiv fi Strasburgu

-1 400 000

għall-Partita

3 2 4 8

In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva

1 400 000

C18

mill-Partita

4 2 2 0

Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari

Il-provvediment ta' finanzjament għal investimenti relatati mat-tagħmir tad-Datacentre u tal-IT u biex jitkompla l-finanzjament għal livell miżjud ta' Appoġġ tal-IT tal-MPE wara l-elezzjonijiet tal-2019

-4 885 000

għall-Partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti

223 500

għall-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

4 661 500

C19 (ta' tlaqqit)

mill-Kapitolu

1 0

MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

Jikkorrispondi għal 0,6  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

-1 454 000

mill-Kapitolu

1 2

UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU

Jikkorrispondi għal 2,3  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

-15 500 000

mill-Kapitolu

1 4

STAFF IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

Jikkorrispondi għal 0,6  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

- 876 000

mill-Kapitolu

1 6

INFIQ IEĦOR RELATAT MAL-PERSUNI LI JAĦDMU FL-ISTITUZZJONI

Jikkorrispondi għal 4,7  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

- 828 833

mill-Kapitolu

2 0

BINI U NEFQIET RELATATI

Jikkorrispondi għal 0,2  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

- 409 700

mill-Kapitolu

2 1

PROĊESSAR TA' DEJTA, TAGĦMIR U GĦAMARA

Jikkorrispondi għal 1,7  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

-3 030 039

mill-Kapitolu

2 3

IN-NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

Jikkorrispondi għal 11,7  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

- 729 575

mill-Kapitolu

3 0

LAQGĦAT U KONFERENZI

Jikkorrispondi għal 6,0  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

-1 765 419

mill-Kapitolu

3 2

L-OPINJONI TAL-ESPERTI U INFORMAZZJONI: AKKWISTAR, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISSEMINAZZJONI

Jikkorrispondi għal 1,8  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

-2 161 450

mill-Kapitolu

4 2

NEFQA RELATATA MAL-ASSISTENZA PARLAMENTARI

Jikkorrispondi għal 0,1  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

-3 191 000

mill-Kapitolu

5 0

IN-NEFQA TAL-AWTORITÀ GĦALL-PARTITI POLITIĊI EWROPEJ U L-FONDAZZJONIJIET POLITIĊI EWROPEJ U L-KUMITAT TA' PERSUNI EMINENTI INDIPENDENTI

Jikkorrispondi għal 100 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

- 280 000

mill-Kapitolu

10 1

RIŻERVA TA' KONTINĠENZA

Jikkorrispondi għal 7,3  % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

- 764 000

għall-Partita

2 0 0 1

Pagamenti ta' lokazzjoni

Kostruzzjoni tal-Bini KAD il-ġdid fil-Lussemburgu

30 990 016

Trasferimenti “C” totali

76 028 316

-76 028 316

---

ANNESS II

RENDIKONT TAT-TRASFERIMENTI “P” MATUL IS-SENA FINANZJARJA 2019

| (EUR) |
| --- |
| Nru | Kapitolu/Artikolu/Partita | Deskrizzjoni tat-trasferiment | Ammont kreditat mill-partita (€) | Ammont debitat mill-partita (€) |
| P1 | Fi ħdan l-Artikolu 2 0 0 | | | |
| mill-Partita | 2 0 0 0 | Kera | L-adattament tal-uffiċċji tal-Membri tal-Parlament Ewropew (MPE) għal ambjent aktar modern f'konformità mal-Istrateġija tal-Bini tal-Parlament | | -4 500 000 |
| għall-Partita | 2 0 0 7 | Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini | 4 500 000 | |
| P2 | Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0 | | | |
| mill-Partita | 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti | Il-provvediment ta' mezzi addizzjonali għal ċerti attivitajiet kontinwi tal-IT, fejn in-nefqa se tkun ogħla milli mistenni minħabba l-kundizzjonijiet kuntrattwali ġodda | | -75 000 |
| mill-Partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | | - 910 000 |
| għall-Partita | 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet | 100 000 | |
| għall-Partita | 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | 810 000 | |
| għall-Partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti | 75 000 | |
| P3 | Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4 | | | |
| mill-Partita | 3 2 4 3 | Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | L-użu tas-surplus disponnibbli tad-Dar l-Istorja Ewropea | | -3 000 000 |
| għall-Partita | 3 2 4 2 | Nefqa fuq il-pubblikazzjoni, l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi | 3 000 000 | |
| P4 | Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4 | | | |
| mill-Partita | 3 2 4 4 | L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | Estensjoni tal-kampanja tal-elezzjonijiet Ewropej għar-Renju Unit | | -2 000 000 |
| għall-Partita | 3 2 4 2 | Nefqa fuq il-pubblikazzjoni, l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi | 2 000 000 | |
| P5 | Fi ħdan l-Artikolu 2 0 0 | | | |
| mill-Partita | 2 0 0 0 | Kera | Il-provvediment tal-mezzi għall-implimentazzjoni ta' rinnovazzjoni kif ukoll ta' miżuri ta' manutenzjoni fil-bini tal-Parlament fi Brussell u Strasburgu. | | -5 036 000 |
| għall-Partita | 2 0 0 7 | Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini | 5 036 000 | |
| P6 | Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0 | | | |
| mill-Partita | 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet | Il-provvediment ta' mezzi addizzjonali għal ċerti attivitajiet kontinwi tal-IT, fejn in-nefqa se tkun ogħla milli mistenni, biex tiffinanzja proġetti konkreti u tiżgura l-kontinwità tas-servizzi ta' appoġġ tal-IT | | - 859 000 |
| mill-Partita | 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT | | - 211 697,65 |
| għall-Partita | 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti | 117 290 | |
| għall-Partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 859 000 | |
| għall-Partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti | 94 407,65 | |
| P7 | Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0 | | | |
| mill-Partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti | L-akkwist ta' liċenzja tas-SAP Metrika Unika | | -1 825 000 |
| għall-Partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 1 825 000 | |
| P8 | Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0 | | | |
| mill-Partita | 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet | Il-provvediment ta' finanzjament għal livell miżjud ta' Appoġġ tal-IT lill-MPE wara l-elezzjonijiet tal-2019 | | - 109 500 |
| mill-Partita | 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | | - 621 258 |
| mill-Partita | 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT | | -38 660 |
| għall-Partita | 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti | 38 660 | |
| għall-Partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 730 758 | |
| Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4 |
| mill-Partita | 3 2 4 0 | Il-Ġurnal Uffiċjali | Il-provvediment ta' finanzjament għall-manutenzjoni tas-sit tal-Intranet tal-Korpi ta' Tmexxija tal-PE u applikazzjonijiet mingħajr karti | | - 100 000 |
| mill-Partita | 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars | | -30 000 |
| għall-Partita | 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 130 000 | |
| P9 | Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0 | | | |
| mill-Partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti | L-aċċellerazzjoni tal-introduzzjoni tal-ibridi fil-Parlament Ewropew | | - 418 000 |
| għall-Partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 418 000 | |
| P10 | Fi ħdan l-Artikolu 1 0 0 | | | |
| mill-Partita | 1 0 0 5 | Spejjeż oħra għall-vjaġġi | L-impatt tal-Posponiment tal-Brexit | | -1 300 000 |
| għall-Partita | 1 0 0 6 | Allowance għan-nefqa ġenerali | 1 300 000 | |
| P11 | Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4 | | | |
| mill-Partita | 3 2 4 3 | Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | Il-ħolqien ta' kontenut ġdid multimedjali sabiex titjieb il-preżentazzjoni tas-servizzi disponibbli għall-Membri u l-Assistenti Parlamentari Akkreditati (APA) | | - 300 000 |
| għall-Partita | 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 300 000 | |
| P12 | Fi ħdan l-Artikolu 1 4 0 | | | |
| mill-Partita | 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | Pagi ta' Diċembru għall-aġenti kuntrattwali (Sigurtà, xufiera) | | -2 400 000 |
| għall-Partita | 1 4 0 1 | Aġenti oħra — Sigurtà | 2 100 000 | |
| għall-Partita | 1 4 0 2 | Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali | 300 000 | |
| Ammont totali ta' trasferimenti “P” | 23 734 115,65 | -23 734 115,65 |

(EUR)

Nru

Kapitolu/Artikolu/Partita

Deskrizzjoni tat-trasferiment

Ammont kreditat mill-partita (€)

Ammont debitat mill-partita (€)

P1

Fi ħdan l-Artikolu 2 0 0

mill-Partita

2 0 0 0

Kera

L-adattament tal-uffiċċji tal-Membri tal-Parlament Ewropew (MPE) għal ambjent aktar modern f'konformità mal-Istrateġija tal-Bini tal-Parlament

-4 500 000

għall-Partita

2 0 0 7

Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini

4 500 000

P2

Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0

mill-Partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti

Il-provvediment ta' mezzi addizzjonali għal ċerti attivitajiet kontinwi tal-IT, fejn in-nefqa se tkun ogħla milli mistenni minħabba l-kundizzjonijiet kuntrattwali ġodda

-75 000

mill-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

- 910 000

għall-Partita

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

100 000

għall-Partita

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

810 000

għall-Partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti

75 000

P3

Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4

mill-Partita

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

L-użu tas-surplus disponnibbli tad-Dar l-Istorja Ewropea

-3 000 000

għall-Partita

3 2 4 2

Nefqa fuq il-pubblikazzjoni, l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

3 000 000

P4

Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4

mill-Partita

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

Estensjoni tal-kampanja tal-elezzjonijiet Ewropej għar-Renju Unit

-2 000 000

għall-Partita

3 2 4 2

Nefqa fuq il-pubblikazzjoni, l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

2 000 000

P5

Fi ħdan l-Artikolu 2 0 0

mill-Partita

2 0 0 0

Kera

Il-provvediment tal-mezzi għall-implimentazzjoni ta' rinnovazzjoni kif ukoll ta' miżuri ta' manutenzjoni fil-bini tal-Parlament fi Brussell u Strasburgu.

-5 036 000

għall-Partita

2 0 0 7

Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini

5 036 000

P6

Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0

mill-Partita

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

Il-provvediment ta' mezzi addizzjonali għal ċerti attivitajiet kontinwi tal-IT, fejn in-nefqa se tkun ogħla milli mistenni, biex tiffinanzja proġetti konkreti u tiżgura l-kontinwità tas-servizzi ta' appoġġ tal-IT

- 859 000

mill-Partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT

- 211 697,65

għall-Partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti

117 290

għall-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

859 000

għall-Partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti

94 407,65

P7

Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0

mill-Partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti

L-akkwist ta' liċenzja tas-SAP Metrika Unika

-1 825 000

għall-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

1 825 000

P8

Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0

mill-Partita

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

Il-provvediment ta' finanzjament għal livell miżjud ta' Appoġġ tal-IT lill-MPE wara l-elezzjonijiet tal-2019

- 109 500

mill-Partita

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

- 621 258

mill-Partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT

-38 660

għall-Partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti

38 660

għall-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

730 758

Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4

mill-Partita

3 2 4 0

Il-Ġurnal Uffiċjali

Il-provvediment ta' finanzjament għall-manutenzjoni tas-sit tal-Intranet tal-Korpi ta' Tmexxija tal-PE u applikazzjonijiet mingħajr karti

- 100 000

mill-Partita

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars

-30 000

għall-Partita

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

130 000

P9

Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0

mill-Partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti

L-aċċellerazzjoni tal-introduzzjoni tal-ibridi fil-Parlament Ewropew

- 418 000

għall-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

418 000

P10

Fi ħdan l-Artikolu 1 0 0

mill-Partita

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

L-impatt tal-Posponiment tal-Brexit

-1 300 000

għall-Partita

1 0 0 6

Allowance għan-nefqa ġenerali

1 300 000

P11

Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4

mill-Partita

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

Il-ħolqien ta' kontenut ġdid multimedjali sabiex titjieb il-preżentazzjoni tas-servizzi disponibbli għall-Membri u l-Assistenti Parlamentari Akkreditati (APA)

- 300 000

għall-Partita

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

300 000

P12

Fi ħdan l-Artikolu 1 4 0

mill-Partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

Pagi ta' Diċembru għall-aġenti kuntrattwali (Sigurtà, xufiera)

-2 400 000

għall-Partita

1 4 0 1

Aġenti oħra — Sigurtà

2 100 000

għall-Partita

1 4 0 2

Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali

300 000

Ammont totali ta' trasferimenti “P”

23 734 115,65

-23 734 115,65

---

ANNESS III

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET MATUL L-2019

| (EUR) |
| --- |
| Partita | Intestatura | Approprjazzjonijiet inizjali | Trasferimenti / Baġit Emendatorju | Approprjazzjonijiet finali | Ammont impenjat | Ammont imħallas | Impenji riportati għas-sena suċċessiva | Approprjazzjonijiet ikkanċellati | Użati |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Salarji | 77 793 051,00 | 5 717 000,00 | 83 510 051,00 | 82 537 681,69 | 82 537 681,69 | 0,00 | 972 369,31 | 98,84  % |
| 1 0 0 4 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | 60 106 000,00 | 5 000 000,00 | 65 106 000,00 | 65 106 000,00 | 52 735 240,35 | 12 370 759,65 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Spejjeż għall-vjaġġi l-oħra | 5 670 000,00 | 230 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 3 041 456,28 | 2 858 543,72 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Allowance għan-nefqa ġenerali | 42 900 000,00 | 2 962 000,00 | 45 862 000,00 | 45 468 945,16 | 45 468 945,16 | 0,00 | 393 054,84 | 99,14  % |
| 1 0 0 7 | Allowances għat-twettiq tad-dmirijiet | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 176 226,28 | 176 226,28 | 0,00 | 10 773,72 | 94,24  % |
| 1 0 1 0 | Assigurazzjoni kontra l-aċċidenti u l-mard flimkien ma' ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 2 669 905,55 | 2 531 222,68 | 138 682,87 | 260 094,45 | 91,12  % |
| 1 0 1 2 | Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 430 321,22 | 345 513,39 | 84 807,83 | 445 678,78 | 49,12  % |
| 1 0 2 0 | Allowances Tranżitorji | 20 690 000,00 | 1 280 000,00 | 21 970 000,00 | 19 270 101,89 | 19 270 101,89 | 0,00 | 2 699 898,11 | 87,71  % |
| 1 0 3 0 | Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM) | 11 410 000,00 | -1 800 000,00 | 9 610 000,00 | 8 962 229,00 | 8 962 229,00 | 0,00 | 647 771,00 | 93,26  % |
| 1 0 3 1 | Pensjonijiet tal-invalidità (PEAM) | 274 000,00 | - 104 000,00 | 170 000,00 | 161 509,45 | 161 509,45 | 0,00 | 8 490,55 | 95,01  % |
| 1 0 3 2 | Pensjonijiet tas-superstiti (PEAM) | 1 918 000,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 869 010,87 | 1 869 010,87 | 0,00 | 48 989,13 | 97,45  % |
| 1 0 3 3 | Skemi tal-pensjonijiet volontarji għall-Membri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter | 800 000,00 | - 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 167 077,05 | 232 922,95 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | 676 670 381,00 | -16 001 300,00 | 660 669 081,00 | 657 194 111,45 | 657 194 111,45 | 0,00 | 3 474 969,55 | 99,47  % |
| 1 2 0 2 | Sahra mħallsa | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 46 000,00 | 14 090,40 | 31 909,60 | 64 000,00 | 41,82  % |
| 1 2 0 4 | Intitolamenti marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz | 3 060 000,00 | - 500 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 529 437,96 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefikaw minn liv fl-interess tas-servizz | 1 985 000,00 | 100 000,00 | 2 085 000,00 | 1 840 407,81 | 1 840 407,81 | 0,00 | 244 592,19 | 88,27  % |
| 1 2 2 2 | Allowances għal staff li l-impjieg tagħhom jitwaqqaf u skema speċjali għall-irtirar għall-uffiċjali u aġenti temporanji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Aġenti oħra – Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 54 054 199,00 | 2 916 300,00 | 56 970 499,00 | 56 672 946,01 | 56 672 946,01 | 0,00 | 297 552,99 | 99,48  % |
| 1 4 0 1 | Aġenti oħra – Sigurtà | 27 634 012,00 | 2 100 000,00 | 29 734 012,00 | 29 319 030,17 | 29 319 030,17 | 0,00 | 414 981,83 | 98,60  % |
| 1 4 0 2 | Aġenti oħra – Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali | 6 372 506,00 | 300 000,00 | 6 672 506,00 | 6 173 530,08 | 6 173 530,08 | 0,00 | 498 975,92 | 92,52  % |
| 1 4 0 4 | Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju | 9 442 000,00 | - 202 000,00 | 9 240 000,00 | 9 084 770,31 | 7 948 414,15 | 1 136 356,16 | 155 229,69 | 98,32  % |
| 1 4 0 5 | Nefqa fuq l-interpretazzjoni | 42 120 170,00 | 1 800 000,00 | 43 920 170,00 | 43 870 170,00 | 43 536 897,07 | 333 272,93 | 50 000,00 | 99,89  % |
| 1 4 0 6 | Osservaturi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Servizzi esterni tat-traduzzjoni | 5 000 000,00 | - 850 000,00 | 4 150 000,00 | 3 400 342,56 | 2 997 542,20 | 402 800,36 | 749 657,44 | 81,94  % |
| 1 6 1 0 | Nefqa fuq ir-reklutaġġ | 163 000,00 | -15 000,00 | 148 000,00 | 88 822,39 | 51 822,39 | 37 000,00 | 59 177,61 | 60,02  % |
| 1 6 1 2 | Tagħlim u żvilupp | 7 085 000,00 | -69 513,00 | 7 015 487,00 | 6 158 112,47 | 3 535 788,89 | 2 622 323,58 | 857 374,53 | 87,78  % |
| 1 6 3 0 | Servizzi soċjali | 749 000,00 | - 220 000,00 | 529 000,00 | 493 000,00 | 309 357,90 | 183 642,10 | 36 000,00 | 93,19  % |
| 1 6 3 1 | Mobilità | 1 500 000,00 | - 647 000,00 | 853 000,00 | 837 005,32 | 699 247,02 | 137 758,30 | 15 994,68 | 98,12  % |
| 1 6 3 2 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u miżuri soċjali oħra | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 215 911,19 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Servizz mediku | 1 555 000,00 | -10 000,00 | 1 545 000,00 | 1 159 480,00 | 779 236,14 | 380 243,86 | 385 520,00 | 75,05  % |
| 1 6 5 2 | Spejjeż għall-forniment tal-ikel | 1 080 000,00 | - 100 000,00 | 980 000,00 | 892 867,53 | 645 136,42 | 247 731,11 | 87 132,47 | 91,11  % |
| 1 6 5 4 | Faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal | 7 675 000,00 | - 367 320,00 | 7 307 680,00 | 7 307 680,00 | 6 917 888,32 | 389 791,68 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 5 | Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej akkreditati Tip II | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Kirjiet | 38 620 000,00 | -9 536 000,00 | 29 084 000,00 | 29 006 950,47 | 28 255 932,67 | 751 017,80 | 77 049,53 | 99,74  % |
| 2 0 0 1 | Pagamenti ta' lokazzjoni | 0,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Akkwist ta' proprjetà immobbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini | 81 330 000,00 | 9 536 000,00 | 90 866 000,00 | 90 508 522,14 | 48 307 692,87 | 42 200 829,27 | 357 477,86 | 99,61  % |
| 2 0 0 8 | Arranġamenti speċifiċi ta' ġestjoni tal-proprjetà oħra | 4 971 000,00 | -61 000,00 | 4 910 000,00 | 4 638 553,38 | 2 516 370,31 | 2 122 183,07 | 271 446,62 | 94,47  % |
| 2 0 2 2 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | 59 820 000,00 | 3 471 000,00 | 63 291 000,00 | 62 863 456,11 | 40 395 340,29 | 22 468 115,82 | 427 543,89 | 99,32  % |
| 2 0 2 4 | Konsum tal-enerġija | 15 820 000,00 | 0,00 | 15 820 000,00 | 15 726 721,16 | 12 552 668,10 | 3 174 053,06 | 93 278,84 | 99,41  % |
| 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 22 350 000,00 | -5 378 700,00 | 16 971 300,00 | 16 705 207,36 | 15 028 332,33 | 1 676 875,03 | 266 092,64 | 98,43  % |
| 2 0 2 8 | Assigurazzjoni | 2 500 000,00 | -1 600 000,00 | 900 000,00 | 754 019,05 | 736 210,40 | 17 808,65 | 145 980,95 | 83,78  % |
| 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjoni – Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament – Operazzjonijiet | 29 915 200,00 | - 868 500,00 | 29 046 700,00 | 28 764 464,69 | 17 602 757,70 | 11 161 706,99 | 282 235,31 | 99,03  % |
| 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjoni – Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament – Infrastruttura | 23 546 000,00 | 188 742,00 | 23 734 742,00 | 23 534 285,34 | 15 693 185,50 | 7 841 099,84 | 200 456,66 | 99,16  % |
| 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjoni – Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament – Għajnuna ġenerali għall-utenti | 12 301 000,00 | 334 450,00 | 12 635 450,00 | 12 568 037,99 | 9 338 126,40 | 3 229 911,59 | 67 412,01 | 99,47  % |
| 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjoni – Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament – ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT | 20 594 500,00 | - 596 857,65 | 19 997 642,35 | 19 849 119,48 | 13 355 405,03 | 6 493 714,45 | 148 522,87 | 99,26  % |
| 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fl-infrastrutturi | 17 702 000,00 | 8 639 258,00 | 26 341 258,00 | 26 278 868,38 | 8 348 736,74 | 17 930 131,64 | 62 389,62 | 99,76  % |
| 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjoni – Investiment fi proġetti | 34 792 000,00 | -1 322 592,35 | 33 469 407,65 | 33 176 490,40 | 20 165 596,72 | 13 010 893,68 | 292 917,25 | 99,12  % |
| 2 1 2 0 | Għamara | 7 600 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 571 521,18 | 1 805 993,31 | 5 765 527,87 | 28 478,82 | 99,63  % |
| 2 1 4 0 | Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 28 033 500,00 | -3 292 500,00 | 24 741 000,00 | 23 376 896,50 | 12 368 094,35 | 11 008 802,15 | 1 364 103,50 | 94,49  % |
| 2 1 6 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u beni | 4 101 000,00 | - 597 039,00 | 3 503 961,00 | 3 364 683,72 | 2 557 002,66 | 807 681,06 | 139 277,28 | 96,03  % |
| 2 3 0 0 | Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti varji għall-konsum | 1 440 000,00 | - 177 000,00 | 1 263 000,00 | 1 253 104,27 | 1 006 388,99 | 246 715,28 | 9 895,73 | 99,22  % |
| 2 3 1 0 | Tariffi finanzjarji | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 021,77 | 8 978,23 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Spejjeż legali u ħsarat | 1 740 000,00 | - 550 000,00 | 1 190 000,00 | 544 637,00 | 258 943,99 | 285 693,01 | 645 363,00 | 45,77  % |
| 2 3 6 0 | Spejjeż tal-posta għal korrispondenza u konsenja | 337 000,00 | 21 000,00 | 358 000,00 | 286 650,45 | 159 807,19 | 126 843,26 | 71 349,55 | 80,07  % |
| 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | 3 180 000,00 | - 509 000,00 | 2 671 000,00 | 2 655 810,27 | 2 396 171,87 | 259 638,40 | 15 189,73 | 99,43  % |
| 2 3 8 0 | Nefqiet amministrattivi oħra | 1 591 000,00 | - 316 000,00 | 1 275 000,00 | 1 207 564,72 | 849 050,60 | 358 514,12 | 67 435,28 | 94,71  % |
| 2 3 9 0 | Attivitajiet tal-EMAS, inkluża l-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju | 262 500,00 | -22 575,00 | 239 925,00 | 239 752,37 | 5 859,27 | 233 893,10 | 172,63 | 99,93  % |
| 3 0 0 0 | Nefqiet għal missjonijiet tal-persunal u vvjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' ħidma | 27 010 000,00 | -1 550 000,00 | 25 460 000,00 | 25 023 507,64 | 20 234 429,16 | 4 789 078,48 | 436 492,36 | 98,29  % |
| 3 0 2 0 | Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni | 1 000 000,00 | - 174 000,00 | 826 000,00 | 693 976,40 | 455 811,38 | 238 165,02 | 132 023,60 | 84,02  % |
| 3 0 4 0 | Nefqiet varji għal laqgħat interni | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 479 862,62 | 409 867,47 | 69 995,15 | 120 137,38 | 79,98  % |
| 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | 3 000 000,00 | - 802 419,00 | 2 197 581,00 | 1 582 736,43 | 983 887,82 | 598 848,61 | 614 844,57 | 72,02  % |
| 3 0 4 9 | Nefqa għal servizzi tal-aġenzija tal-ivvjaġġar | 2 510 000,00 | - 774 000,00 | 1 736 000,00 | 1 735 582,00 | 1 370 888,46 | 364 693,54 | 418,00 | 99,98  % |
| 3 2 0 0 | Akkwist ta' opinjoni tal-esperti | 6 171 000,00 | -1 480 950,00 | 4 690 050,00 | 3 270 718,85 | 1 016 612,49 | 2 254 106,36 | 1 419 331,15 | 69,74  % |
| 3 2 1 0 | Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) | 7 460 000,00 | - 783 000,00 | 6 677 000,00 | 6 301 507,66 | 3 920 835,24 | 2 380 672,42 | 375 492,34 | 94,38  % |
| 3 2 1 1 | Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika | 1 600 000,00 | - 950 000,00 | 650 000,00 | 643 554,36 | 280 817,82 | 362 736,54 | 6 445,64 | 99,01  % |
| 3 2 2 0 | Nefqa għal dokumentazzjoni | 2 592 000,00 | 628 000,00 | 3 220 000,00 | 3 178 622,53 | 1 794 700,28 | 1 383 922,25 | 41 377,47 | 98,71  % |
| 3 2 3 0 | Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi | 1 120 000,00 | - 170 000,00 | 950 000,00 | 596 105,90 | 437 955,48 | 158 150,42 | 353 894,10 | 62,75  % |
| 3 2 4 0 | Il-Ġurnal Uffiċjali | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 638 250,69 | 638 250,69 | 0,00 | 61 749,31 | 91,18  % |
| 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 4 225 300,00 | 480 000,00 | 4 705 300,00 | 4 681 880,16 | 2 572 729,17 | 2 109 150,99 | 23 419,84 | 99,50  % |
| 3 2 4 2 | Nefqiet għal pubblikazzjoni, informazzjoni u parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi | 27 210 000,00 | 6 103 000,00 | 33 313 000,00 | 33 132 241,09 | 21 733 221,72 | 11 399 019,37 | 180 758,91 | 99,46  % |
| 3 2 4 3 | Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | 15 667 000,00 | -3 400 000,00 | 12 267 000,00 | 12 050 023,02 | 4 340 847,42 | 7 709 175,60 | 216 976,98 | 98,23  % |
| 3 2 4 4 | Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi ta' opinjoni minn pajjiżi terzi | 29 820 000,00 | -1 661 500,00 | 28 158 500,00 | 28 153 356,64 | 18 411 955,64 | 9 741 401,00 | 5 143,36 | 99,98  % |
| 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars | 2 608 000,00 | - 168 000,00 | 2 440 000,00 | 2 401 279,82 | 1 765 380,77 | 635 899,05 | 38 720,18 | 98,41  % |
| 3 2 4 7 | Dar l-Istorja Ewropea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 8 | Nefqa għal informazzjoni awdjoviżiva | 16 615 000,00 | 2 600 000,00 | 19 215 000,00 | 19 203 325,75 | 13 096 158,47 | 6 107 167,28 | 11 674,25 | 99,94  % |
| 3 2 4 9 | Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali | 165 000,00 | -28 000,00 | 137 000,00 | 95 378,09 | 93 378,09 | 2 000,00 | 41 621,91 | 69,62  % |
| 3 2 5 0 | Nefqa relatata mal-uffiċċji ta' kollegament | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 090 000,00 | 8 080 000,00 | 4 662 337,36 | 3 417 662,64 | 10 000,00 | 99,88  % |
| 4 0 0 0 | Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi u ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati | 64 000 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 61 631 411,23 | 2 368 588,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej | 50 000 000,00 | -2 544 000,00 | 47 456 000,00 | 47 455 223,22 | 47 455 223,22 | 0,00 | 776,78 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej | 19 700 000,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari | 208 819 943,00 | -14 208 000,00 | 194 611 943,00 | 192 869 851,15 | 178 513 466,01 | 14 356 385,14 | 1 742 091,85 | 99,10  % |
| 4 4 0 0 | Nefqa għal laqgħat u attivitajiet oħra ta' ex-Membri Parlamentari | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Nefqa għal laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej | 280 000,00 | - 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Nefqa relatata mal-Kumitat ta' Persuni Eminenti Indipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RIŻERVA TA' KONTINĠENZA | 10 504 000,00 | -10 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | Total | 1 996 978 262,00 | 0,00 | 1 996 978 262,00 | 1 973 232 523,66 | 1 698 971 864,11 | 274 260 659,55 | 23 745 738,34 | 98,81  % |

(EUR)

Partita

Intestatura

Approprjazzjonijiet inizjali

Trasferimenti / Baġit Emendatorju

Approprjazzjonijiet finali

Ammont impenjat

Ammont imħallas

Impenji riportati għas-sena suċċessiva

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

Użati

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Salarji

77 793 051,00

5 717 000,00

83 510 051,00

82 537 681,69

82 537 681,69

0,00

972 369,31

98,84  %

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

60 106 000,00

5 000 000,00

65 106 000,00

65 106 000,00

52 735 240,35

12 370 759,65

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Spejjeż għall-vjaġġi l-oħra

5 670 000,00

230 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

3 041 456,28

2 858 543,72

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Allowance għan-nefqa ġenerali

42 900 000,00

2 962 000,00

45 862 000,00

45 468 945,16

45 468 945,16

0,00

393 054,84

99,14  %

1 0 0 7

Allowances għat-twettiq tad-dmirijiet

187 000,00

0,00

187 000,00

176 226,28

176 226,28

0,00

10 773,72

94,24  %

1 0 1 0

Assigurazzjoni kontra l-aċċidenti u l-mard flimkien ma' ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

2 930 000,00

0,00

2 930 000,00

2 669 905,55

2 531 222,68

138 682,87

260 094,45

91,12  %

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

876 000,00

0,00

876 000,00

430 321,22

345 513,39

84 807,83

445 678,78

49,12  %

1 0 2 0

Allowances Tranżitorji

20 690 000,00

1 280 000,00

21 970 000,00

19 270 101,89

19 270 101,89

0,00

2 699 898,11

87,71  %

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

11 410 000,00

-1 800 000,00

9 610 000,00

8 962 229,00

8 962 229,00

0,00

647 771,00

93,26  %

1 0 3 1

Pensjonijiet tal-invalidità (PEAM)

274 000,00

- 104 000,00

170 000,00

161 509,45

161 509,45

0,00

8 490,55

95,01  %

1 0 3 2

Pensjonijiet tas-superstiti (PEAM)

1 918 000,00

0,00

1 918 000,00

1 869 010,87

1 869 010,87

0,00

48 989,13

97,45  %

1 0 3 3

Skemi tal-pensjonijiet volontarji għall-Membri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

800 000,00

- 400 000,00

400 000,00

400 000,00

167 077,05

232 922,95

0,00

100,00  %

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

676 670 381,00

-16 001 300,00

660 669 081,00

657 194 111,45

657 194 111,45

0,00

3 474 969,55

99,47  %

1 2 0 2

Sahra mħallsa

110 000,00

0,00

110 000,00

46 000,00

14 090,40

31 909,60

64 000,00

41,82  %

1 2 0 4

Intitolamenti marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

3 060 000,00

- 500 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 529 437,96

30 562,04

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefikaw minn liv fl-interess tas-servizz

1 985 000,00

100 000,00

2 085 000,00

1 840 407,81

1 840 407,81

0,00

244 592,19

88,27  %

1 2 2 2

Allowances għal staff li l-impjieg tagħhom jitwaqqaf u skema speċjali għall-irtirar għall-uffiċjali u aġenti temporanji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Aġenti oħra – Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

54 054 199,00

2 916 300,00

56 970 499,00

56 672 946,01

56 672 946,01

0,00

297 552,99

99,48  %

1 4 0 1

Aġenti oħra – Sigurtà

27 634 012,00

2 100 000,00

29 734 012,00

29 319 030,17

29 319 030,17

0,00

414 981,83

98,60  %

1 4 0 2

Aġenti oħra – Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali

6 372 506,00

300 000,00

6 672 506,00

6 173 530,08

6 173 530,08

0,00

498 975,92

92,52  %

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

9 442 000,00

- 202 000,00

9 240 000,00

9 084 770,31

7 948 414,15

1 136 356,16

155 229,69

98,32  %

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

42 120 170,00

1 800 000,00

43 920 170,00

43 870 170,00

43 536 897,07

333 272,93

50 000,00

99,89  %

1 4 0 6

Osservaturi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

5 000 000,00

- 850 000,00

4 150 000,00

3 400 342,56

2 997 542,20

402 800,36

749 657,44

81,94  %

1 6 1 0

Nefqa fuq ir-reklutaġġ

163 000,00

-15 000,00

148 000,00

88 822,39

51 822,39

37 000,00

59 177,61

60,02  %

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

7 085 000,00

-69 513,00

7 015 487,00

6 158 112,47

3 535 788,89

2 622 323,58

857 374,53

87,78  %

1 6 3 0

Servizzi soċjali

749 000,00

- 220 000,00

529 000,00

493 000,00

309 357,90

183 642,10

36 000,00

93,19  %

1 6 3 1

Mobilità

1 500 000,00

- 647 000,00

853 000,00

837 005,32

699 247,02

137 758,30

15 994,68

98,12  %

1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u miżuri soċjali oħra

240 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

215 911,19

24 088,81

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Servizz mediku

1 555 000,00

-10 000,00

1 545 000,00

1 159 480,00

779 236,14

380 243,86

385 520,00

75,05  %

1 6 5 2

Spejjeż għall-forniment tal-ikel

1 080 000,00

- 100 000,00

980 000,00

892 867,53

645 136,42

247 731,11

87 132,47

91,11  %

1 6 5 4

Faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal

7 675 000,00

- 367 320,00

7 307 680,00

7 307 680,00

6 917 888,32

389 791,68

0,00

100,00  %

1 6 5 5

Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej akkreditati Tip II

615 000,00

0,00

615 000,00

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Kirjiet

38 620 000,00

-9 536 000,00

29 084 000,00

29 006 950,47

28 255 932,67

751 017,80

77 049,53

99,74  %

2 0 0 1

Pagamenti ta' lokazzjoni

0,00

30 990 016,00

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

30 990 016,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Akkwist ta' proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini

81 330 000,00

9 536 000,00

90 866 000,00

90 508 522,14

48 307 692,87

42 200 829,27

357 477,86

99,61  %

2 0 0 8

Arranġamenti speċifiċi ta' ġestjoni tal-proprjetà oħra

4 971 000,00

-61 000,00

4 910 000,00

4 638 553,38

2 516 370,31

2 122 183,07

271 446,62

94,47  %

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

59 820 000,00

3 471 000,00

63 291 000,00

62 863 456,11

40 395 340,29

22 468 115,82

427 543,89

99,32  %

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

15 820 000,00

0,00

15 820 000,00

15 726 721,16

12 552 668,10

3 174 053,06

93 278,84

99,41  %

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

22 350 000,00

-5 378 700,00

16 971 300,00

16 705 207,36

15 028 332,33

1 676 875,03

266 092,64

98,43  %

2 0 2 8

Assigurazzjoni

2 500 000,00

-1 600 000,00

900 000,00

754 019,05

736 210,40

17 808,65

145 980,95

83,78  %

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjoni – Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament – Operazzjonijiet

29 915 200,00

- 868 500,00

29 046 700,00

28 764 464,69

17 602 757,70

11 161 706,99

282 235,31

99,03  %

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjoni – Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament – Infrastruttura

23 546 000,00

188 742,00

23 734 742,00

23 534 285,34

15 693 185,50

7 841 099,84

200 456,66

99,16  %

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjoni – Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament – Għajnuna ġenerali għall-utenti

12 301 000,00

334 450,00

12 635 450,00

12 568 037,99

9 338 126,40

3 229 911,59

67 412,01

99,47  %

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjoni – Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament – ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT

20 594 500,00

- 596 857,65

19 997 642,35

19 849 119,48

13 355 405,03

6 493 714,45

148 522,87

99,26  %

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fl-infrastrutturi

17 702 000,00

8 639 258,00

26 341 258,00

26 278 868,38

8 348 736,74

17 930 131,64

62 389,62

99,76  %

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjoni – Investiment fi proġetti

34 792 000,00

-1 322 592,35

33 469 407,65

33 176 490,40

20 165 596,72

13 010 893,68

292 917,25

99,12  %

2 1 2 0

Għamara

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

7 571 521,18

1 805 993,31

5 765 527,87

28 478,82

99,63  %

2 1 4 0

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

28 033 500,00

-3 292 500,00

24 741 000,00

23 376 896,50

12 368 094,35

11 008 802,15

1 364 103,50

94,49  %

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u beni

4 101 000,00

- 597 039,00

3 503 961,00

3 364 683,72

2 557 002,66

807 681,06

139 277,28

96,03  %

2 3 0 0

Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti varji għall-konsum

1 440 000,00

- 177 000,00

1 263 000,00

1 253 104,27

1 006 388,99

246 715,28

9 895,73

99,22  %

2 3 1 0

Tariffi finanzjarji

60 000,00

-25 000,00

35 000,00

35 000,00

26 021,77

8 978,23

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Spejjeż legali u ħsarat

1 740 000,00

- 550 000,00

1 190 000,00

544 637,00

258 943,99

285 693,01

645 363,00

45,77  %

2 3 6 0

Spejjeż tal-posta għal korrispondenza u konsenja

337 000,00

21 000,00

358 000,00

286 650,45

159 807,19

126 843,26

71 349,55

80,07  %

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

3 180 000,00

- 509 000,00

2 671 000,00

2 655 810,27

2 396 171,87

259 638,40

15 189,73

99,43  %

2 3 8 0

Nefqiet amministrattivi oħra

1 591 000,00

- 316 000,00

1 275 000,00

1 207 564,72

849 050,60

358 514,12

67 435,28

94,71  %

2 3 9 0

Attivitajiet tal-EMAS, inkluża l-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

262 500,00

-22 575,00

239 925,00

239 752,37

5 859,27

233 893,10

172,63

99,93  %

3 0 0 0

Nefqiet għal missjonijiet tal-persunal u vvjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' ħidma

27 010 000,00

-1 550 000,00

25 460 000,00

25 023 507,64

20 234 429,16

4 789 078,48

436 492,36

98,29  %

3 0 2 0

Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni

1 000 000,00

- 174 000,00

826 000,00

693 976,40

455 811,38

238 165,02

132 023,60

84,02  %

3 0 4 0

Nefqiet varji għal laqgħat interni

600 000,00

0,00

600 000,00

479 862,62

409 867,47

69 995,15

120 137,38

79,98  %

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

3 000 000,00

- 802 419,00

2 197 581,00

1 582 736,43

983 887,82

598 848,61

614 844,57

72,02  %

3 0 4 9

Nefqa għal servizzi tal-aġenzija tal-ivvjaġġar

2 510 000,00

- 774 000,00

1 736 000,00

1 735 582,00

1 370 888,46

364 693,54

418,00

99,98  %

3 2 0 0

Akkwist ta' opinjoni tal-esperti

6 171 000,00

-1 480 950,00

4 690 050,00

3 270 718,85

1 016 612,49

2 254 106,36

1 419 331,15

69,74  %

3 2 1 0

Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA)

7 460 000,00

- 783 000,00

6 677 000,00

6 301 507,66

3 920 835,24

2 380 672,42

375 492,34

94,38  %

3 2 1 1

Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika

1 600 000,00

- 950 000,00

650 000,00

643 554,36

280 817,82

362 736,54

6 445,64

99,01  %

3 2 2 0

Nefqa għal dokumentazzjoni

2 592 000,00

628 000,00

3 220 000,00

3 178 622,53

1 794 700,28

1 383 922,25

41 377,47

98,71  %

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

1 120 000,00

- 170 000,00

950 000,00

596 105,90

437 955,48

158 150,42

353 894,10

62,75  %

3 2 4 0

Il-Ġurnal Uffiċjali

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

638 250,69

638 250,69

0,00

61 749,31

91,18  %

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

4 225 300,00

480 000,00

4 705 300,00

4 681 880,16

2 572 729,17

2 109 150,99

23 419,84

99,50  %

3 2 4 2

Nefqiet għal pubblikazzjoni, informazzjoni u parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

27 210 000,00

6 103 000,00

33 313 000,00

33 132 241,09

21 733 221,72

11 399 019,37

180 758,91

99,46  %

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

15 667 000,00

-3 400 000,00

12 267 000,00

12 050 023,02

4 340 847,42

7 709 175,60

216 976,98

98,23  %

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi ta' opinjoni minn pajjiżi terzi

29 820 000,00

-1 661 500,00

28 158 500,00

28 153 356,64

18 411 955,64

9 741 401,00

5 143,36

99,98  %

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars

2 608 000,00

- 168 000,00

2 440 000,00

2 401 279,82

1 765 380,77

635 899,05

38 720,18

98,41  %

3 2 4 7

Dar l-Istorja Ewropea

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 8

Nefqa għal informazzjoni awdjoviżiva

16 615 000,00

2 600 000,00

19 215 000,00

19 203 325,75

13 096 158,47

6 107 167,28

11 674,25

99,94  %

3 2 4 9

Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali

165 000,00

-28 000,00

137 000,00

95 378,09

93 378,09

2 000,00

41 621,91

69,62  %

3 2 5 0

Nefqa relatata mal-uffiċċji ta' kollegament

7 770 000,00

320 000,00

8 090 000,00

8 080 000,00

4 662 337,36

3 417 662,64

10 000,00

99,88  %

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi u ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

61 631 411,23

2 368 588,77

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej

50 000 000,00

-2 544 000,00

47 456 000,00

47 455 223,22

47 455 223,22

0,00

776,78

100,00  %

4 0 3 0

Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

19 700 000,00

0,00

19 700 000,00

19 700 000,00

19 700 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 2 2 0

Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari

208 819 943,00

-14 208 000,00

194 611 943,00

192 869 851,15

178 513 466,01

14 356 385,14

1 742 091,85

99,10  %

4 4 0 0

Nefqa għal laqgħat u attivitajiet oħra ta' ex-Membri Parlamentari

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Nefqa għal laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej

280 000,00

- 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Nefqa relatata mal-Kumitat ta' Persuni Eminenti Indipendenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RIŻERVA TA' KONTINĠENZA

10 504 000,00

-10 504 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

1 996 978 262,00

0,00

1 996 978 262,00

1 973 232 523,66

1 698 971 864,11

274 260 659,55

23 745 738,34

98,81  %

---

ANNESS IV

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI AWTOMATIKAMENT MIS-SENA PREĊEDENTI

| Partita | Intestatura | Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mis-sena N-1 | Pagamenti li jikkorrispondu għar-riporti awtomatiċi | Approprjazzjonijiet ikkanċellati | Approprjazzjonijiet riportati b'mod mhux awtomatiku mis-sena N-1 | Pagamenti li jikkorrispondu għar-riporti mhux awtomatiċi | Riporti awtomatiċi għas-sena ta' wara | Użati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | 10 573 003,19 | 9 912 263,47 | 660 739,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75  % |
| 1 0 0 5 | Spejjeż oħra għall-vjaġġi | 2 862 500,58 | 1 677 015,87 | 1 185 484,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,59  % |
| 1 0 1 0 | Polza tal-assikurazzjoni kontra l-aċċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali | 77 150,34 | 75 883,99 | 1 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36  % |
| 1 0 1 2 | Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità | 41 000,00 | 35 763,26 | 5 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23  % |
| 1 0 5 0 | Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter | 623 011,75 | 231 826,40 | 391 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21  % |
| 1 2 0 2 | Sahra mħallsa | 22 326,18 | 17 601,89 | 4 724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84  % |
| 1 2 0 4 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz | 316 534,82 | 316 534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 4 | Traineeships għall-gradwati, għotjiet u skambji ta' uffiċjali | 109 302,01 | 82 348,16 | 26 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34  % |
| 1 4 0 5 | Nefqa fuq l-interpretazzjoni | 2 480 274,24 | 2 463 088,13 | 17 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31  % |
| 1 4 2 0 | Servizzi esterni tat-traduzzjoni | 1 472 165,98 | 1 465 729,75 | 6 436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56  % |
| 1 6 1 0 | Spejjeż għar-reklutaġġ | 33 222,58 | 30 932,94 | 2 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11  % |
| 1 6 1 2 | Taħriġ ulterjuri | 2 363 072,88 | 1 825 123,59 | 537 949,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,24  % |
| 1 6 3 0 | Servizzi soċjali | 225 140,40 | 174 228,92 | 50 911,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,39  % |
| 1 6 3 1 | Mobilità | 214 869,77 | 192 013,03 | 22 856,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36  % |
| 1 6 3 2 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Servizzi mediċi | 311 189,37 | 189 420,28 | 121 769,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,87  % |
| 1 6 5 2 | Nefqiet tal-operat kurrenti tar-ristoranti u l-kantins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal | 355 682,44 | 248 491,13 | 107 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86  % |
| 2 0 0 0 | Kirjiet | 1 168 005,95 | 1 155 211,22 | 12 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90  % |
| 2 0 0 1 | Ħlasijiet ta' ċnus | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Kostruzzjoni ta' bini | 7 243 390,28 | 6 718 225,82 | 525 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75  % |
| 2 0 07 | Sistemazzjoni fil-bini | 35 875 903,18 | 34 077 521,91 | 1 798 381,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |
| 2 0 0 8 | Arranġamenti speċifiċi oħrajn tal-ġestjoni tal-proprjetà | 2 068 357,04 | 1 892 584,58 | 175 772,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50  % |
| 2 0 2 2 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | 19 767 306,75 | 18 483 094,33 | 1 284 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50  % |
| 2 0 2 4 | Konsum tal-enerġija | 3 112 951,04 | 2 761 143,68 | 351 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70  % |
| 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 2 371 364,46 | 2 030 028,58 | 341 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,61  % |
| 2 0 2 8 | Assikurazzjoni | 385 214,80 | 360 654,75 | 24 560,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62  % |
| 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – operazzjonijiet | 3 202 329,23 | 3 002 726,01 | 199 603,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77  % |
| 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – infrastruttura | 6 658 847,68 | 6 524 850,17 | 133 997,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99  % |
| 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – sostenn ġenerali lill-utenti | 4 023 212,12 | 3 878 239,65 | 144 972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40  % |
| 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – ġestjoni ta' applikazzjonijiet ICT | 8 351 858,61 | 8 180 843,61 | 171 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95  % |
| 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – investimenti fl-infrastrutturi | 19 668 795,91 | 19 519 222,29 | 149 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24  % |
| 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – investimenti fil-proġetti | 16 086 533,83 | 15 843 123,20 | 243 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49  % |
| 2 1 2 0 | Għamara | 3 939 832,52 | 3 927 265,57 | 12 566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68  % |
| 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 17 884 886,05 | 16 958 039,60 | 926 846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82  % |
| 2 1 6 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni | 621 912,18 | 612 794,24 | 9 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53  % |
| 2 3 0 0 | Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċji u oġġetti għall-konsum diversi | 332 012,64 | 305 563,58 | 26 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03  % |
| 2 3 1 0 | Tariffi finanzjarji | 11 329,84 | 5 094,86 | 6 234,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97  % |
| 2 3 2 0 | Spejjeż legali u ħsarat | 210 511,35 | 147 225,87 | 63 285,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94  % |
| 2 3 6 0 | Tariffi għall-posta ta' korrispondenza u ta' kunsinna | 25 544,67 | 16 404,43 | 9 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22  % |
| 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | 446 596,60 | 408 424,58 | 38 172,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45  % |
| 2 3 8 0 | Nefqiet amministrattivi oħra | 418 185,91 | 313 532,66 | 104 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97  % |
| 2 3 9 0 | L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju | 1 237,50 | 1 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | 4 363 172,90 | 3 822 603,47 | 540 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61  % |
| 3 0 2 0 | Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni | 208 964,01 | 96 256,05 | 112 707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06  % |
| 3 0 4 0 | Nefqiet varji għal laqgħat interni | 247 148,15 | 247 148,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | 569 367,40 | 332 752,81 | 236 614,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44  % |
| 3 0 4 3 | Nefqiet varji għall-organizzazzjoni ta' assemblej parlamentari, delegazzjonijiet interparlamentari u delegazzjonijiet oħra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 0 4 9 | Nefqa għal servizzi tal-aġenziji tal-ivvjaġġar | 408 715,94 | 368 715,26 | 40 000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21  % |
| 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | 3 662 450,40 | 3 487 493,16 | 174 957,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22  % |
| 3 2 1 0 | Nefqa għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka u l-Arkivji storiċi | 2 102 698,69 | 1 953 595,94 | 149 102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91  % |
| 3 2 2 0 | Nefqa għad-dokumentazzjoni | 603 230,94 | 573 330,53 | 29 900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04  % |
| 3 2 3 0 | Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi | 248 476,66 | 133 689,06 | 114 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80  % |
| 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 1 556 566,23 | 1 458 935,51 | 97 630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73  % |
| 3 2 4 2 | Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi | 17 075 348,84 | 16 492 427,04 | 582 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Iċ-Ċentru għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | 5 409 758,28 | 4 944 953,54 | 464 804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41  % |
| 3 2 4 4 | L-organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | 11 181 465,37 | 11 053 522,63 | 127 942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86  % |
| 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' seminars, symposia u attivitajiet kulturali | 1 768 424,80 | 1 621 145,40 | 147 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67  % |
| 3 2 4 6 | Komunikazzjoni bil-vidjo u multimedjali tal-Parlament Ewropew | 2 519 112,63 | 2 415 161,62 | 103 951,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 7 | Dar l-Istorja Ewropea | 3 384 496,54 | 3 160 397,77 | 224 098,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38  % |
| 3 2 4 8 | In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva | 8 006 107,21 | 7 675 190,47 | 330 916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 9 | Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali | 4 000,00 | 2 751,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78  % |
| 3 2 5 0 | Nefqa relatata mal-Uffiċċji ta' Kollegament | 3 603 087,63 | 3 252 863,66 | 350 223,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28  % |
| 3 2 6 1 | Ċentru Medjatiku Ewropew għax-Xjenza | 258 645,60 | 212 548,01 | 46 097,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18  % |
| 4 0 0 0 | Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi u ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati | 1 619 588,21 | 651 527,47 | 968 060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,23  % |
| 4 0 2 0 | Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | 12 337 634,57 | 12 078 314,70 | 259 319,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90  % |
| | Totali | 299 095 027,67 | 284 096 641,57 | 14 998 386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |

Partita

Intestatura

Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mis-sena N-1

Pagamenti li jikkorrispondu għar-riporti awtomatiċi

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

Approprjazzjonijiet riportati b'mod mhux awtomatiku mis-sena N-1

Pagamenti li jikkorrispondu għar-riporti mhux awtomatiċi

Riporti awtomatiċi għas-sena ta' wara

Użati

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

10 573 003,19

9 912 263,47

660 739,72

0,00

0,00

0,00

93,75  %

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

2 862 500,58

1 677 015,87

1 185 484,71

0,00

0,00

0,00

58,59  %

1 0 1 0

Polza tal-assikurazzjoni kontra l-aċċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

77 150,34

75 883,99

1 266,35

0,00

0,00

0,00

98,36  %

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

41 000,00

35 763,26

5 236,74

0,00

0,00

0,00

87,23  %

1 0 5 0

Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

623 011,75

231 826,40

391 185,35

0,00

0,00

0,00

37,21  %

1 2 0 2

Sahra mħallsa

22 326,18

17 601,89

4 724,29

0,00

0,00

0,00

78,84  %

1 2 0 4

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

316 534,82

316 534,82

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

1 4 0 4

Traineeships għall-gradwati, għotjiet u skambji ta' uffiċjali

109 302,01

82 348,16

26 953,85

0,00

0,00

0,00

75,34  %

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

2 480 274,24

2 463 088,13

17 186,11

0,00

0,00

0,00

99,31  %

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

1 472 165,98

1 465 729,75

6 436,23

0,00

0,00

0,00

99,56  %

1 6 1 0

Spejjeż għar-reklutaġġ

33 222,58

30 932,94

2 289,64

0,00

0,00

0,00

93,11  %

1 6 1 2

Taħriġ ulterjuri

2 363 072,88

1 825 123,59

537 949,29

0,00

0,00

0,00

77,24  %

1 6 3 0

Servizzi soċjali

225 140,40

174 228,92

50 911,48

0,00

0,00

0,00

77,39  %

1 6 3 1

Mobilità

214 869,77

192 013,03

22 856,74

0,00

0,00

0,00

89,36  %

1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Servizzi mediċi

311 189,37

189 420,28

121 769,09

0,00

0,00

0,00

60,87  %

1 6 5 2

Nefqiet tal-operat kurrenti tar-ristoranti u l-kantins

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal

355 682,44

248 491,13

107 191,31

0,00

0,00

0,00

69,86  %

2 0 0 0

Kirjiet

1 168 005,95

1 155 211,22

12 794,73

0,00

0,00

0,00

98,90  %

2 0 0 1

Ħlasijiet ta' ċnus

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Kostruzzjoni ta' bini

7 243 390,28

6 718 225,82

525 164,46

0,00

0,00

0,00

92,75  %

2 0 07

Sistemazzjoni fil-bini

35 875 903,18

34 077 521,91

1 798 381,27

0,00

0,00

0,00

94,99  %

2 0 0 8

Arranġamenti speċifiċi oħrajn tal-ġestjoni tal-proprjetà

2 068 357,04

1 892 584,58

175 772,46

0,00

0,00

0,00

91,50  %

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

19 767 306,75

18 483 094,33

1 284 212,42

0,00

0,00

0,00

93,50  %

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

3 112 951,04

2 761 143,68

351 807,36

0,00

0,00

0,00

88,70  %

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

2 371 364,46

2 030 028,58

341 335,88

0,00

0,00

0,00

85,61  %

2 0 2 8

Assikurazzjoni

385 214,80

360 654,75

24 560,05

0,00

0,00

0,00

93,62  %

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet – attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – operazzjonijiet

3 202 329,23

3 002 726,01

199 603,22

0,00

0,00

0,00

93,77  %

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet – attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – infrastruttura

6 658 847,68

6 524 850,17

133 997,51

0,00

0,00

0,00

97,99  %

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet – attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – sostenn ġenerali lill-utenti

4 023 212,12

3 878 239,65

144 972,47

0,00

0,00

0,00

96,40  %

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet – attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – ġestjoni ta' applikazzjonijiet ICT

8 351 858,61

8 180 843,61

171 015,00

0,00

0,00

0,00

97,95  %

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet – investimenti fl-infrastrutturi

19 668 795,91

19 519 222,29

149 573,62

0,00

0,00

0,00

99,24  %

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet – investimenti fil-proġetti

16 086 533,83

15 843 123,20

243 410,63

0,00

0,00

0,00

98,49  %

2 1 2 0

Għamara

3 939 832,52

3 927 265,57

12 566,95

0,00

0,00

0,00

99,68  %

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

17 884 886,05

16 958 039,60

926 846,45

0,00

0,00

0,00

94,82  %

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

621 912,18

612 794,24

9 117,94

0,00

0,00

0,00

98,53  %

2 3 0 0

Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċji u oġġetti għall-konsum diversi

332 012,64

305 563,58

26 449,06

0,00

0,00

0,00

92,03  %

2 3 1 0

Tariffi finanzjarji

11 329,84

5 094,86

6 234,98

0,00

0,00

0,00

44,97  %

2 3 2 0

Spejjeż legali u ħsarat

210 511,35

147 225,87

63 285,48

0,00

0,00

0,00

69,94  %

2 3 6 0

Tariffi għall-posta ta' korrispondenza u ta' kunsinna

25 544,67

16 404,43

9 140,24

0,00

0,00

0,00

64,22  %

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

446 596,60

408 424,58

38 172,02

0,00

0,00

0,00

91,45  %

2 3 8 0

Nefqiet amministrattivi oħra

418 185,91

313 532,66

104 653,25

0,00

0,00

0,00

74,97  %

2 3 9 0

L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

1 237,50

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

4 363 172,90

3 822 603,47

540 569,43

0,00

0,00

0,00

87,61  %

3 0 2 0

Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni

208 964,01

96 256,05

112 707,96

0,00

0,00

0,00

46,06  %

3 0 4 0

Nefqiet varji għal laqgħat interni

247 148,15

247 148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

569 367,40

332 752,81

236 614,59

0,00

0,00

0,00

58,44  %

3 0 4 3

Nefqiet varji għall-organizzazzjoni ta' assemblej parlamentari, delegazzjonijiet interparlamentari u delegazzjonijiet oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 0 4 9

Nefqa għal servizzi tal-aġenziji tal-ivvjaġġar

408 715,94

368 715,26

40 000,68

0,00

0,00

0,00

90,21  %

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

3 662 450,40

3 487 493,16

174 957,24

0,00

0,00

0,00

95,22  %

3 2 1 0

Nefqa għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka u l-Arkivji storiċi

2 102 698,69

1 953 595,94

149 102,75

0,00

0,00

0,00

92,91  %

3 2 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni

603 230,94

573 330,53

29 900,41

0,00

0,00

0,00

95,04  %

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

248 476,66

133 689,06

114 787,60

0,00

0,00

0,00

53,80  %

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

1 556 566,23

1 458 935,51

97 630,72

0,00

0,00

0,00

93,73  %

3 2 4 2

Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

17 075 348,84

16 492 427,04

582 921,80

0,00

0,00

0,00

96,59  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Iċ-Ċentru għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

5 409 758,28

4 944 953,54

464 804,74

0,00

0,00

0,00

91,41  %

3 2 4 4

L-organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

11 181 465,37

11 053 522,63

127 942,74

0,00

0,00

0,00

98,86  %

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' seminars, symposia u attivitajiet kulturali

1 768 424,80

1 621 145,40

147 279,40

0,00

0,00

0,00

91,67  %

3 2 4 6

Komunikazzjoni bil-vidjo u multimedjali tal-Parlament Ewropew

2 519 112,63

2 415 161,62

103 951,01

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 7

Dar l-Istorja Ewropea

3 384 496,54

3 160 397,77

224 098,77

0,00

0,00

0,00

93,38  %

3 2 4 8

In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva

8 006 107,21

7 675 190,47

330 916,74

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 9

Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali

4 000,00

2 751,00

1 249,00

0,00

0,00

0,00

68,78  %

3 2 5 0

Nefqa relatata mal-Uffiċċji ta' Kollegament

3 603 087,63

3 252 863,66

350 223,97

0,00

0,00

0,00

90,28  %

3 2 6 1

Ċentru Medjatiku Ewropew għax-Xjenza

258 645,60

212 548,01

46 097,59

0,00

0,00

0,00

82,18  %

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi u ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

1 619 588,21

651 527,47

968 060,74

0,00

0,00

0,00

40,23  %

4 0 2 0

Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

12 337 634,57

12 078 314,70

259 319,87

0,00

0,00

0,00

97,90  %

Totali

299 095 027,67

284 096 641,57

14 998 386,10

0,00

0,00

0,00

94,99  %

---

ANNESS V

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET MINN DĦUL ASSENJAT INTERN

| Partita | Intestatura | Approprjazzjonijiet inizjali minn dħul assenjat riportat mill-2018 | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet finali minn dħul assenjat riportat mill-2018 | Impenji fl-2019 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportat mill-2018 | Pagamenti fl-2019 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportat mill-2018 | Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat fl-2018 li ma ġewx impenjati fl-2019 | Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2019 | Impenji li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2019 | Pagamenti fl-2019 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2019 | Riport għall-2020 tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)-(4) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Salarji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 |
| 1 0 0 4 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | 123 604,82 | 0,00 | 123 604,82 | 123 604,82 | 123 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Spejjeż oħra għall-vjaġġi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Allowance għall-ispejjeż ġenerali | 187 109,84 | 0,00 | 187 109,84 | 187 109,84 | 187 109,84 | 0,00 | 166 240,75 | 0,00 | 0,00 | 166 240,75 |
| 1 0 1 0 | Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 964,45 | 179 964,45 | 179 964,45 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Allowances Tranżitorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 |
| 1 0 3 0 | Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM) | 3 363,72 | 0,00 | 3 363,72 | 3 363,72 | 3 363,72 | 0,00 | 389 024,47 | 0,00 | 0,00 | 389 024,47 |
| 1 0 3 1 | Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensjonijiet tar-romol (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 |
| 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | 207 152,60 | 0,00 | 207 152,60 | 207 152,60 | 207 152,60 | 0,00 | 193 386,31 | 131 039,19 | 101 423,02 | 62 347,12 |
| 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 252 218,06 | 0,00 | 252 218,06 | 252 218,06 | 252 218,06 | 0,00 | 5 541 241,69 | 3 335 870,86 | 3 335 870,86 | 2 205 370,83 |
| 1 4 0 1 | Aġenti oħra — Sigurtà | 2 679,77 | 0,00 | 2 679,77 | 2 679,77 | 2 679,77 | 0,00 | 410 348,94 | 410 348,94 | 410 348,94 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju | 175,34 | 0,00 | 175,34 | 175,34 | 175,34 | 0,00 | 3 350,94 | 2 178,10 | 2 178,10 | 1 172,84 |
| 1 4 0 5 | Nefqa fuq l-interpretazzjoni | 445 021,77 | 0,00 | 445 021,77 | 445 021,77 | 445 021,77 | 0,00 | 2 838 820,77 | 2 599 780,77 | 2 500 000,00 | 239 040,00 |
| 1 4 2 0 | Servizzi esterni tat-traduzzjoni | 12 900,82 | 0,00 | 12 900,82 | 9 845,43 | 4 978,59 | 3 055,39 | 43 652,08 | 25 133,91 | 21 427,87 | 18 518,17 |
| 1 6 3 0 | Servizzi Soċjali | 99 432,32 | 0,00 | 99 432,32 | 99 432,32 | 50 493,67 | 0,00 | 55 695,73 | 15 732,45 | 0,00 | 39 963,28 |
| 1 6 3 1 | Mobilità | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 012,50 | 19 418,44 | 987,50 | 44 876,60 | 0,00 | 0,00 | 44 876,60 |
| 1 6 3 2 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Servizzi mediċi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,02 | 532,02 | 532,02 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Spejjeż għall-forniment tal-ikel | 396 266,09 | 0,00 | 396 266,09 | 363 886,86 | 363 886,86 | 32 379,23 | 327 144,15 | 0,00 | 0,00 | 327 144,15 |
| 1 6 5 4 | Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal | 1 382 712,03 | 0,00 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 0,00 | 4 077 284,44 | 2 349 511,02 | 1 800 881,63 | 1 727 773,42 |
| 1 6 5 5 | Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Kirjiet | 9 370 363,57 | 0,00 | 9 370 363,57 | 7 123 683,21 | 7 041 933,37 | 2 246 680,36 | 3 355 858,15 | 36 672,34 | 4 640,99 | 3 319 185,81 |
| 2 0 0 1 | Ħlasijiet ta' ċnus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Akkwist ta' bini | 302 447,18 | 0,00 | 302 447,18 | 260 000,00 | 260 000,00 | 42 447,18 | 1 052 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1 052 346,50 |
| 2 0 0 7 | Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini | 533 545,58 | 0,00 | 533 545,58 | 527 399,72 | 296 152,49 | 6 145,86 | 2 902 708,07 | 2 352 749,56 | 754 619,38 | 549 958,51 |
| 2 0 0 8 | Ġestjoni tal-proprjetà speċifika | 164 547,18 | 0,00 | 164 547,18 | 153 746,03 | 67 783,07 | 10 801,15 | 152 221,29 | 2 336,19 | 0,00 | 149 885,10 |
| 2 0 2 2 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | 670 529,24 | 0,00 | 670 529,24 | 669 356,44 | 208 197,30 | 1 172,80 | 377 133,53 | 135 404,34 | 3 146,33 | 241 729,19 |
| 2 0 2 4 | Konsum tal-enerġija | 215 589,95 | 0,00 | 215 589,95 | 206 111,67 | 187 545,67 | 9 478,28 | 202 462,68 | 0,00 | 0,00 | 202 462,68 |
| 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 115 004,79 | 0,00 | 115 004,79 | 115 004,79 | 115 004,79 | 0,00 | 207 793,84 | 117 480,90 | 0,00 | 90 312,94 |
| 2 0 2 8 | Assikurazzjoni | 5 475,35 | 0,00 | 5 475,35 | 5 475,35 | 5 475,35 | 0,00 | 5 101,16 | 0,00 | 0,00 | 5 101,16 |
| 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet | 363 851,82 | 0,00 | 363 851,82 | 363 745,07 | 262 684,82 | 106,75 | 123 221,86 | 42 139,73 | 2 378,52 | 81 082,13 |
| 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | 99 539,40 | 0,00 | 99 539,40 | 99 539,40 | 3 539,40 | 0,00 | 214 052,54 | 213 767,54 | 0,00 | 285,00 |
| 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575,00 | 7 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 52 313,23 | 0,00 | 52 313,23 | 52 225,30 | 43 212,18 | 87,93 | 1 106 920,85 | 106 920,85 | 56 479,25 | 1 000 000,00 |
| 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,39 | 1 035,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Għamara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 24 589,96 | 0,00 | 24 589,96 | 23 398,24 | 22 062,00 | 1 191,72 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2 1 6 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni | 97 204,03 | 0,00 | 97 204,03 | 96 119,02 | 65 677,72 | 1 085,01 | 116 226,18 | 52 457,61 | 0,00 | 63 768,57 |
| 2 3 0 0 | Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi | 6 328,91 | 0,00 | 6 328,91 | 6 328,91 | 6 328,91 | 0,00 | 84 830,62 | 45 132,33 | 15 818,08 | 39 698,29 |
| 2 3 2 0 | Spejjeż legali u ħsarat | 20 089,35 | 0,00 | 20 089,35 | 20 000,00 | 8 726,18 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Servizzi postali u ta' ġarr | 8 088,73 | 0,00 | 8 088,73 | 8 088,73 | 6 237,19 | 0,00 | 12 018,55 | 1 358,55 | 1 358,55 | 10 660,00 |
| 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Nefqiet amministrattivi oħra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 |
| 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | 62 103,98 | 0,00 | 62 103,98 | 62 103,98 | 62 103,98 | 0,00 | 401 460,04 | 226 610,65 | 226 107,84 | 174 849,39 |
| 3 0 4 0 | Nefqiet varji għal laqgħat interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 |
| 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | 11 998,63 | 0,00 | 11 998,63 | 11 998,63 | 11 998,63 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 |
| 3 0 4 9 | Nefqa għall-aġenziji tal-ivvjaġġar | 195 902,72 | 0,00 | 195 902,72 | 195 902,72 | 195 902,72 | 0,00 | 102 523,88 | 0,00 | 0,00 | 102 523,88 |
| 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | 47 621,63 | 0,00 | 47 621,63 | 47 621,63 | 44 232,63 | 0,00 | 54 640,00 | 9 361,76 | 0,00 | 45 278,24 |
| 3 2 1 0 | Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 |
| 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 50 407,07 | 0,00 | 50 407,07 | 50 000,00 | 37 046,40 | 407,07 | 68 907,63 | 0,00 | 0,00 | 68 907,63 |
| 3 2 4 2 | Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 106,72 | 17 106,72 | 17 106,72 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | 9 274,83 | 0,00 | 9 274,83 | 0,00 | 0,00 | 9 274,83 | 3 306 904,84 | 787 657,71 | 197 648,26 | 2 519 247,13 |
| 3 2 4 4 | L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | 731 724,60 | 0,00 | 731 724,60 | 731 605,88 | 727 446,88 | 118,72 | 895 345,09 | 182 915,03 | 118 330,33 | 712 430,06 |
| 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars | 51 762,75 | 0,00 | 51 762,75 | 51 547,75 | 0,00 | 215,00 | 10 716,06 | 9 357,00 | 7 599,14 | 1 359,06 |
| 3 2 4 7 | Dar l-Istorja Ewropea | 3 010 980,00 | 0,00 | 3 010 980,00 | 3 010 980,00 | 934 928,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Nefqa relatata mal-uffiċċji ta' kollegament | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 101,88 | 0,00 |
| 4 0 0 0 | Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati | 1 197 162,62 | 0,00 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 0,00 | 4 750 417,68 | 0,00 | 0,00 | 4 750 417,68 |
| 4 0 2 0 | Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 |
| 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 255 605,27 | 20 865,70 | 10 113,93 | 1 234 739,57 |
| | Total | 21 806 793,50 | 0,00 | 21 806 793,50 | 19 441 069,37 | 16 107 907,59 | 2 365 724,13 | 36 566 235,84 | 13 438 996,61 | 9 775 076,09 | 23 127 239,23 |

Partita

Intestatura

Approprjazzjonijiet inizjali minn dħul assenjat riportat mill-2018

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet finali minn dħul assenjat riportat mill-2018

Impenji fl-2019 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportat mill-2018

Pagamenti fl-2019 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportat mill-2018

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat fl-2018 li ma ġewx impenjati fl-2019

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2019

Impenji li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2019

Pagamenti fl-2019 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2019

Riport għall-2020 tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)-(4)

(7)

(8)

(9)

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Salarji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 386,74

0,00

0,00

3 386,74

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

123 604,82

0,00

123 604,82

123 604,82

123 604,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Allowance għall-ispejjeż ġenerali

187 109,84

0,00

187 109,84

187 109,84

187 109,84

0,00

166 240,75

0,00

0,00

166 240,75

1 0 1 0

Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 964,45

179 964,45

179 964,45

0,00

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Allowances Tranżitorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 973,03

0,00

0,00

10 973,03

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

3 363,72

0,00

3 363,72

3 363,72

3 363,72

0,00

389 024,47

0,00

0,00

389 024,47

1 0 3 1

Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensjonijiet tar-romol (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 310,79

0,00

0,00

69 310,79

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

207 152,60

0,00

207 152,60

207 152,60

207 152,60

0,00

193 386,31

131 039,19

101 423,02

62 347,12

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

252 218,06

0,00

252 218,06

252 218,06

252 218,06

0,00

5 541 241,69

3 335 870,86

3 335 870,86

2 205 370,83

1 4 0 1

Aġenti oħra — Sigurtà

2 679,77

0,00

2 679,77

2 679,77

2 679,77

0,00

410 348,94

410 348,94

410 348,94

0,00

1 4 0 2

Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

175,34

0,00

175,34

175,34

175,34

0,00

3 350,94

2 178,10

2 178,10

1 172,84

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

445 021,77

0,00

445 021,77

445 021,77

445 021,77

0,00

2 838 820,77

2 599 780,77

2 500 000,00

239 040,00

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

12 900,82

0,00

12 900,82

9 845,43

4 978,59

3 055,39

43 652,08

25 133,91

21 427,87

18 518,17

1 6 3 0

Servizzi Soċjali

99 432,32

0,00

99 432,32

99 432,32

50 493,67

0,00

55 695,73

15 732,45

0,00

39 963,28

1 6 3 1

Mobilità

22 000,00

0,00

22 000,00

21 012,50

19 418,44

987,50

44 876,60

0,00

0,00

44 876,60

1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Servizzi mediċi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532,02

532,02

532,02

0,00

1 6 5 2

Spejjeż għall-forniment tal-ikel

396 266,09

0,00

396 266,09

363 886,86

363 886,86

32 379,23

327 144,15

0,00

0,00

327 144,15

1 6 5 4

Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal

1 382 712,03

0,00

1 382 712,03

1 382 712,03

1 382 712,03

0,00

4 077 284,44

2 349 511,02

1 800 881,63

1 727 773,42

1 6 5 5

Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Kirjiet

9 370 363,57

0,00

9 370 363,57

7 123 683,21

7 041 933,37

2 246 680,36

3 355 858,15

36 672,34

4 640,99

3 319 185,81

2 0 0 1

Ħlasijiet ta' ċnus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Akkwist ta' bini

302 447,18

0,00

302 447,18

260 000,00

260 000,00

42 447,18

1 052 346,50

0,00

0,00

1 052 346,50

2 0 0 7

Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini

533 545,58

0,00

533 545,58

527 399,72

296 152,49

6 145,86

2 902 708,07

2 352 749,56

754 619,38

549 958,51

2 0 0 8

Ġestjoni tal-proprjetà speċifika

164 547,18

0,00

164 547,18

153 746,03

67 783,07

10 801,15

152 221,29

2 336,19

0,00

149 885,10

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

670 529,24

0,00

670 529,24

669 356,44

208 197,30

1 172,80

377 133,53

135 404,34

3 146,33

241 729,19

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

215 589,95

0,00

215 589,95

206 111,67

187 545,67

9 478,28

202 462,68

0,00

0,00

202 462,68

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

115 004,79

0,00

115 004,79

115 004,79

115 004,79

0,00

207 793,84

117 480,90

0,00

90 312,94

2 0 2 8

Assikurazzjoni

5 475,35

0,00

5 475,35

5 475,35

5 475,35

0,00

5 101,16

0,00

0,00

5 101,16

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

363 851,82

0,00

363 851,82

363 745,07

262 684,82

106,75

123 221,86

42 139,73

2 378,52

81 082,13

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

99 539,40

0,00

99 539,40

99 539,40

3 539,40

0,00

214 052,54

213 767,54

0,00

285,00

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,00

7 575,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

52 313,23

0,00

52 313,23

52 225,30

43 212,18

87,93

1 106 920,85

106 920,85

56 479,25

1 000 000,00

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,39

1 035,39

0,00

0,00

2 1 2 0

Għamara

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

24 589,96

0,00

24 589,96

23 398,24

22 062,00

1 191,72

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

97 204,03

0,00

97 204,03

96 119,02

65 677,72

1 085,01

116 226,18

52 457,61

0,00

63 768,57

2 3 0 0

Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

6 328,91

0,00

6 328,91

6 328,91

6 328,91

0,00

84 830,62

45 132,33

15 818,08

39 698,29

2 3 2 0

Spejjeż legali u ħsarat

20 089,35

0,00

20 089,35

20 000,00

8 726,18

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Servizzi postali u ta' ġarr

8 088,73

0,00

8 088,73

8 088,73

6 237,19

0,00

12 018,55

1 358,55

1 358,55

10 660,00

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Nefqiet amministrattivi oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 965,71

0,00

0,00

21 965,71

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

62 103,98

0,00

62 103,98

62 103,98

62 103,98

0,00

401 460,04

226 610,65

226 107,84

174 849,39

3 0 4 0

Nefqiet varji għal laqgħat interni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 231,80

0,00

0,00

5 231,80

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

11 998,63

0,00

11 998,63

11 998,63

11 998,63

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

3 0 4 9

Nefqa għall-aġenziji tal-ivvjaġġar

195 902,72

0,00

195 902,72

195 902,72

195 902,72

0,00

102 523,88

0,00

0,00

102 523,88

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

47 621,63

0,00

47 621,63

47 621,63

44 232,63

0,00

54 640,00

9 361,76

0,00

45 278,24

3 2 1 0

Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA)

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

50 407,07

0,00

50 407,07

50 000,00

37 046,40

407,07

68 907,63

0,00

0,00

68 907,63

3 2 4 2

Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 106,72

17 106,72

17 106,72

0,00

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

9 274,83

0,00

9 274,83

0,00

0,00

9 274,83

3 306 904,84

787 657,71

197 648,26

2 519 247,13

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

731 724,60

0,00

731 724,60

731 605,88

727 446,88

118,72

895 345,09

182 915,03

118 330,33

712 430,06

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars

51 762,75

0,00

51 762,75

51 547,75

0,00

215,00

10 716,06

9 357,00

7 599,14

1 359,06

3 2 4 7

Dar l-Istorja Ewropea

3 010 980,00

0,00

3 010 980,00

3 010 980,00

934 928,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Nefqa relatata mal-uffiċċji ta' kollegament

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

7 101,88

0,00

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

1 197 162,62

0,00

1 197 162,62

1 197 162,62

1 197 162,62

0,00

4 750 417,68

0,00

0,00

4 750 417,68

4 0 2 0

Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367 641,98

0,00

0,00

1 367 641,98

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

1 216 209,22

0,00

1 216 209,22

1 216 209,22

1 216 209,22

0,00

1 255 605,27

20 865,70

10 113,93

1 234 739,57

Total

21 806 793,50

0,00

21 806 793,50

19 441 069,37

16 107 907,59

2 365 724,13

36 566 235,84

13 438 996,61

9 775 076,09

23 127 239,23

---

ANNESS VI

DĦUL FL-2019

| (EUR) |
| --- |
| Artikolu / Partita | Intestatura | Previżjoni tad-dħul 2019 | Intitolamenti stabbiliti 2019 | Intitolamenti riportati mill-2018 | Intitolamenti riportati mill-2018 u kkanċellati fl-2019 | Intitolamenti totali | Dħul fuq l-intitolamenti 2019 | Dħul fuq l-intitolamenti riportati mill-2018 | Dħul totali | Bilanċ li jrid jiġi rkuprat |
| (riportat għall-2019) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Rikavat mit-tassazzjoni fuq is-salarji, il-pagi u l-allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali, aġenti oħra u benefiċjarji ta' pensjonijiet | 81 667 700 | 82 599 719 | 0 | 0 | 82 599 719 | 82 599 719 | 0 | 82 599 719 | 0 |
| 4 0 3 | Rikavat mill-kontribuzzjoni temporanja mis-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħra li huma impjegati attivament | 0 | 30 623 | 0 | 0 | 30 623 | 30 623 | 0 | 30 623 | 0 |
| 4 0 4 | Rikavat mill-imposta speċjali u l-imposta ta' solidarjetà fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra fis-servizz attiv | 11 657 200 | 11 738 427 | 0 | 0 | 11 738 427 | 11 738 427 | 0 | 11 738 427 | 0 |
| 4 1 0 | Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet | 68 453 000 | 68 024 102 | 0 | 0 | 68 024 102 | 67 799 457 | 0 | 67 799 457 | 224 645 |
| 4 1 1 | Trasferimenti jew xiri tad-drittijiet għall-pensjoni mill-persunal | 9 200 000 | 7 409 567 | 4 492 | 0 | 7 414 059 | 7 409 567 | 0 | 7 409 567 | 4 492 |
| 4 1 2 | Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-aġenti temporanji bil-liv mix-xogħol minħabba raġunijiet personali | 10 000 | 50 624 | 0 | 0 | 50 624 | 47 173 | 0 | 47 173 | 3 451 |
| 5 0 0 0 | Rikavat mill-bejgħ ta' vetturi | 0 | 14 600 | 0 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 14 600 | 0 |
| 5 1 1 0 | Rikavat minn kiri u sullokazzjonijiet ta' proprjetà immobbli — Dħul allokat | 0 | 3 315 567 | 301 350 | -8 919 | 3 607 998 | 3 209 946 | 281 670 | 3 491 616 | 116 382 |
| 5 1 1 1 | Rimborż tal-ispejjeż tal-kiri — Dħul allokat | 0 | 317 306 | 3 284 | 0 | 320 590 | 223 525 | 0 | 223 525 | 97 064 |
| 5 2 0 | Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjonijiet | 50 000 | 1 887 | 0 | 0 | 1 887 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 |
| 5 5 0 | Dħul mill-forniment ta' servizzi u xogħol magħmula għal istituzzjonijiet jew korpi oħra, inkluż ir-rifużjoni ta' allowances għall-missjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi oħra mħallsa f'isimhom — Dħul allokat | 0 | 9 899 663 | 239 439 | -30 851 | 10 108 251 | 9 748 083 | 208 588 | 9 956 672 | 151 579 |
| 5 5 1 | Dħul li ġej minn terzi għall-forniment ta' servizzi jew xogħlijiet magħmula fuq talba tagħhom — Dħul allokat | 0 | 4 256 510 | 319 726 | -3 247 | 4 572 990 | 3 705 270 | 316 480 | 4 021 749 | 551 241 |
| 5 7 0 | Dħul mill-ħlas lura ta' somom li ma kinux imħallsa kif suppost — Dħul allokat | 0 | 7 779 841 | 2 004 296 | - 319 865 | 9 464 272 | 6 849 244 | 543 287 | 7 392 531 | 2 071 741 |
| 5 7 1 | Dħul iddestinat għal skop speċifiku, bħad-dħul minn fondazzjonjiet, sussidji, rigali u benefiċċji oħra, inkluż id-dħul iddestinat, speċifiku għal kull istituzzjoni — Dħul allokat | 0 | 3 032 407 | 1 912 353 | 0 | 4 944 760 | 0 | 1 367 642 | 1 367 642 | 3 577 119 |
| 5 7 3 | Kontribuzzjonijiet u Rifużjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni — Dħul allokat | 0 | 289 984 | 83 468 | 0 | 373 452 | 289 984 | 0 | 289 984 | 83 468 |
| 5 8 1 | Dħul mill-ħlasijiet maħruġa mill-kumpaniji tal-assigurazzjoni — Dħul allokat | 0 | 1 067 302 | 0 | 0 | 1 067 302 | 1 062 266 | 0 | 1 062 266 | 5 036 |
| 6 6 0 0 | Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra assenjati — Dħul allokat | 0 | 5 660 799 | 14 713 857 | -37 053 | 20 337 602 | 5 093 163 | 3 666 932 | 8 760 095 | 11 577 507 |
| 9 0 0 | Dħul varju | 1 000 | 1 353 712 | 3 270 794 | - 950 604 | 3 673 902 | 1 252 553 | 60 986 | 1 313 538 | 2 360 364 |
| | Total | 171 038 900 | 206 842 638 | 22 853 060 | -1 350 538 | 228 345 159 | 201 075 486 | 6 445 584 | 207 521 070 | 20 824 089 |

(EUR)

Artikolu / Partita

Intestatura

Previżjoni tad-dħul 2019

Intitolamenti stabbiliti 2019

Intitolamenti riportati mill-2018

Intitolamenti riportati mill-2018 u kkanċellati fl-2019

Intitolamenti totali

Dħul fuq l-intitolamenti 2019

Dħul fuq l-intitolamenti riportati mill-2018

Dħul totali

Bilanċ li jrid jiġi rkuprat

(riportat għall-2019)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Rikavat mit-tassazzjoni fuq is-salarji, il-pagi u l-allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali, aġenti oħra u benefiċjarji ta' pensjonijiet

81 667 700

82 599 719

0

0

82 599 719

82 599 719

0

82 599 719

0

4 0 3

Rikavat mill-kontribuzzjoni temporanja mis-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħra li huma impjegati attivament

0

30 623

0

0

30 623

30 623

0

30 623

0

4 0 4

Rikavat mill-imposta speċjali u l-imposta ta' solidarjetà fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra fis-servizz attiv

11 657 200

11 738 427

0

0

11 738 427

11 738 427

0

11 738 427

0

4 1 0

Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet

68 453 000

68 024 102

0

0

68 024 102

67 799 457

0

67 799 457

224 645

4 1 1

Trasferimenti jew xiri tad-drittijiet għall-pensjoni mill-persunal

9 200 000

7 409 567

4 492

0

7 414 059

7 409 567

0

7 409 567

4 492

4 1 2

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-aġenti temporanji bil-liv mix-xogħol minħabba raġunijiet personali

10 000

50 624

0

0

50 624

47 173

0

47 173

3 451

5 0 0 0

Rikavat mill-bejgħ ta' vetturi

0

14 600

0

0

14 600

14 600

0

14 600

0

5 1 1 0

Rikavat minn kiri u sullokazzjonijiet ta' proprjetà immobbli — Dħul allokat

0

3 315 567

301 350

-8 919

3 607 998

3 209 946

281 670

3 491 616

116 382

5 1 1 1

Rimborż tal-ispejjeż tal-kiri — Dħul allokat

0

317 306

3 284

0

320 590

223 525

0

223 525

97 064

5 2 0

Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjonijiet

50 000

1 887

0

0

1 887

1 887

0

1 887

0

5 5 0

Dħul mill-forniment ta' servizzi u xogħol magħmula għal istituzzjonijiet jew korpi oħra, inkluż ir-rifużjoni ta' allowances għall-missjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi oħra mħallsa f'isimhom — Dħul allokat

0

9 899 663

239 439

-30 851

10 108 251

9 748 083

208 588

9 956 672

151 579

5 5 1

Dħul li ġej minn terzi għall-forniment ta' servizzi jew xogħlijiet magħmula fuq talba tagħhom — Dħul allokat

0

4 256 510

319 726

-3 247

4 572 990

3 705 270

316 480

4 021 749

551 241

5 7 0

Dħul mill-ħlas lura ta' somom li ma kinux imħallsa kif suppost — Dħul allokat

0

7 779 841

2 004 296

- 319 865

9 464 272

6 849 244

543 287

7 392 531

2 071 741

5 7 1

Dħul iddestinat għal skop speċifiku, bħad-dħul minn fondazzjonjiet, sussidji, rigali u benefiċċji oħra, inkluż id-dħul iddestinat, speċifiku għal kull istituzzjoni — Dħul allokat

0

3 032 407

1 912 353

0

4 944 760

0

1 367 642

1 367 642

3 577 119

5 7 3

Kontribuzzjonijiet u Rifużjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni — Dħul allokat

0

289 984

83 468

0

373 452

289 984

0

289 984

83 468

5 8 1

Dħul mill-ħlasijiet maħruġa mill-kumpaniji tal-assigurazzjoni — Dħul allokat

0

1 067 302

0

0

1 067 302

1 062 266

0

1 062 266

5 036

6 6 0 0

Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra assenjati — Dħul allokat

0

5 660 799

14 713 857

-37 053

20 337 602

5 093 163

3 666 932

8 760 095

11 577 507

9 0 0

Dħul varju

1 000

1 353 712

3 270 794

- 950 604

3 673 902

1 252 553

60 986

1 313 538

2 360 364

Total

171 038 900

206 842 638

22 853 060

-1 350 538

228 345 159

201 075 486

6 445 584

207 521 070

20 824 089

---

ANNESS VII

PROĠETT ADENAUER II — ĊIFRI EWLENIN

| | Stima tal-ispejjeż | Spejjeż | Nefqa inqas milli previst / Nefqa iktar milli previst |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009-2012 | fid-data tal-31.12.2019 |
| | f’miljuni ta’ EUR, skont il-valur f’Ottubru 2012 |
| | | | |
| I. | Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni |

Stima tal-ispejjeż

Spejjeż

Nefqa inqas milli previst / Nefqa iktar milli previst

2009-2012

fid-data tal-31.12.2019

f’miljuni ta’ EUR, skont il-valur f’Ottubru 2012

I.

432,8

420 (*1)

-12,8

(fid-data ta’ Lulju 2013)

| II. | Oħrajn |
| --- | --- |

II.

Ġestjoni tal-proġett

57,7

121

63,3

Spejjeż ta’ finanzjament

119

5,4

- 113,6

Art u assigurazzjoni

2,4

4,4

2

Xogħlijiet preparatorji u ġeotermali

16,8

16,8

Pagamenti ta’ kumpens għal dewmien

28,9

28,9

Total

611,9

596,5

-15,4

Nefqa inqas milli previst

---

(*1)  Sors: Rapport Eżekuttiv Nru 27, Frar 2020.

---