# Journal officiel C 192/2020

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 192 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 63e année8 juin 2020 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 192

Édition de langue française

Communications et informations

63e année8 juin 2020

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| | |
| 2020/C 192/01 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2020/C 192/02 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2 | 6 |
| 2020/C 192/03 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 11 |

Sommaire

page

IV   Informations

2020/C 192/01

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

1

2020/C 192/02

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

o

6

2020/C 192/03

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

11

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| FR | |
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FR

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IV Informations

8.6.2020

| 8.6.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 192/1 |
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FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 192/1

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 192/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE | 16 747 000 | | 16 747 000 |
| | Titre 1 – Total | 16 747 000 | | 16 747 000 |
| 2 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 2 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS |
| 3 0 | PROJET PILOTE | p.m. | | p.m. |
| 3 1 | MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO) | 500 000 | | 500 000 |
| | Titre 3 – Total | 500 000 | | 500 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 247 000 | | 17 247 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

16 747 000

16 747 000

Titre 1 – Total

16 747 000

16 747 000

2

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

2 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS

3 0

PROJET PILOTE

p.m.

p.m.

3 1

MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS

p.m.

p.m.

3 2

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)

500 000

500 000

Titre 3 – Total

500 000

500 000

TOTAL GÉNÉRAL

17 247 000

17 247 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 7 598 000 | 7 598 000 | 382 000 | 382 000 | 7 980 000 | 7 980 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 145 000 | 145 000 | –11 000 | –11 000 | 134 000 | 134 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 80 000 | 80 000 | –15 000 | –15 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION | 150 000 | 150 000 | –10 000 | –10 000 | 140 000 | 140 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE) | 2 000 | 2 000 | –1 000 | –1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Titre 1 – Total | 7 975 000 | 7 975 000 | 345 000 | 345 000 | 8 320 000 | 8 320 000 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 403 000 | 403 000 | –12 000 | –12 000 | 391 000 | 391 000 |
| 2 1 | DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES | 911 000 | 911 000 | – 236 000 | – 236 000 | 675 000 | 675 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 70 000 | 70 000 | 2 000 | 2 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 44 000 | 44 000 | –4 000 | –4 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 |
| 2 6 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (services externes, interprÈtes et traduction) | 424 000 | 424 000 | –95 000 | –95 000 | 329 000 | 329 000 |
| 2 7 | COMMUNICATION | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 979 000 | 1 979 000 | – 345 000 | – 345 000 | 1 634 000 | 1 634 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS | — | — | | | — | — |
| 3 1 | COORDINATION OPÉRATIONNELLE | — | — | | | — | — |
| 3 2 | ACQUISITION DE MOYENS | — | — | | | — | — |
| 3 3 | COORDINATION | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| 3 4 | ASSISTANCE ET EXPERTISE | 1 185 000 | 1 185 000 | | | 1 185 000 | 1 185 000 |
| 3 5 | HARMONISATION ET STANDARDISATION | 5 208 000 | 5 208 000 | | | 5 208 000 | 5 208 000 |
| 3 6 | AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO) | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Titre 3 – Total | 7 293 000 | 7 293 000 | | | 7 293 000 | 7 293 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 247 000 | 17 247 000 | 0 | 0 | 17 247 000 | 17 247 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

7 598 000

7 598 000

382 000

382 000

7 980 000

7 980 000

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

145 000

145 000

–11 000

–11 000

134 000

134 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

80 000

80 000

–15 000

–15 000

65 000

65 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION

150 000

150 000

–10 000

–10 000

140 000

140 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)

2 000

2 000

–1 000

–1 000

1 000

1 000

Titre 1 – Total

7 975 000

7 975 000

345 000

345 000

8 320 000

8 320 000

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

403 000

403 000

–12 000

–12 000

391 000

391 000

2 1

DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES

911 000

911 000

– 236 000

– 236 000

675 000

675 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

70 000

70 000

2 000

2 000

72 000

72 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

44 000

44 000

–4 000

–4 000

40 000

40 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

72 000

72 000

72 000

72 000

2 6

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (services externes, interprÈtes et traduction)

424 000

424 000

–95 000

–95 000

329 000

329 000

2 7

COMMUNICATION

55 000

55 000

55 000

55 000

Titre 2 – Total

1 979 000

1 979 000

– 345 000

– 345 000

1 634 000

1 634 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

—

—

—

—

3 1

COORDINATION OPÉRATIONNELLE

—

—

—

—

3 2

ACQUISITION DE MOYENS

—

—

—

—

3 3

COORDINATION

600 000

600 000

600 000

600 000

3 4

ASSISTANCE ET EXPERTISE

1 185 000

1 185 000

1 185 000

1 185 000

3 5

HARMONISATION ET STANDARDISATION

5 208 000

5 208 000

5 208 000

5 208 000

3 6

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)

300 000

300 000

300 000

300 000

Titre 3 – Total

7 293 000

7 293 000

7 293 000

7 293 000

TOTAL GÉNÉRAL

17 247 000

17 247 000

0

0

17 247 000

17 247 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 6 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 14 | | 14 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | 31 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 30 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6
  AST/SC 5
  AST/SC 4
  AST/SC 3
  AST/SC 2
  AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Total général | | 61 | | 61 | | 61 |

Groupe de fonctions et grade

2017

2018

2019

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

2

2

1

AD 12

3

3

2

AD 11

AD 10

3

3

6

AD 9

6

6

6

AD 8

14

14

13

AD 7

2

2

AD 6

AD 5

Total AD

31

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

30

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Total général

61

61

61

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| 8.6.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 192/6 |
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8.6.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 192/6

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État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 192/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | Titre 1 – Total | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 2 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| 3 | RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Titre 3 – Total | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 59 206 000 | 1 000 000 | 60 206 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

57 833 000

57 833 000

Titre 1 – Total

57 833 000

57 833 000

2

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

2 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 373 000

1 373 000

Titre 2 – Total

1 373 000

1 373 000

3

RECETTES DIVERSES

3 0

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES

1 000 000

1 000 000

Titre 3 – Total

1 000 000

1 000 000

TOTAL GÉNÉRAL

59 206 000

1 000 000

60 206 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 29 314 000 | 790 296 | 30 104 296 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 660 000 | –89 635 | 570 365 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 170 000 | –7 300 | 162 700 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 350 000 | – 113 896 | 236 104 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 880 000 | 73 895 | 953 895 |
| | Titre 1 – Total | 31 384 000 | 645 860 | 32 029 860 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 913 000 | – 353 690 | 3 559 310 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 262 000 | 255 046 | 2 517 046 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 118 000 | 176 320 | 294 320 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 240 000 | –2 825 | 237 175 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 218 000 | –62 214 | 155 786 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 611 000 | 183 439 | 794 439 |
| | Titre 2 – Total | 7 362 000 | 196 076 | 7 558 076 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 20 460 000 | – 841 936 | 19 618 064 |
| | Titre 3 – Total | 20 460 000 | – 841 936 | 19 618 064 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 59 206 000 | 0 | 59 206 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

29 314 000

790 296

30 104 296

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

660 000

–89 635

570 365

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

170 000

–7 300

162 700

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

350 000

– 113 896

236 104

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

10 000

–7 500

2 500

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

880 000

73 895

953 895

Titre 1 – Total

31 384 000

645 860

32 029 860

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 913 000

– 353 690

3 559 310

2 1

INFORMATIQUE

2 262 000

255 046

2 517 046

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

118 000

176 320

294 320

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

240 000

–2 825

237 175

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

218 000

–62 214

155 786

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

611 000

183 439

794 439

Titre 2 – Total

7 362 000

196 076

7 558 076

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

20 460 000

– 841 936

19 618 064

Titre 3 – Total

20 460 000

– 841 936

19 618 064

TOTAL GÉNÉRAL

59 206 000

0

59 206 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1
  AST/SC 1
  AST/SC 2
  AST/SC 3
  AST/SC 4
  AST/SC 5
  AST/SC 6 | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Total général | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

AST/SC 1

AST/SC 2

AST/SC 3

AST/SC 4

AST/SC 5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Total général

—

—

—

180

180

190

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Total FG

100

100

Experts nationaux détachés

5

5

Total

105

105

---

| 8.6.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 192/11 |
| --- | --- | --- | --- |

8.6.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 192/11

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 192/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 154 151 567 | 950 000 | 155 101 567 |
| 9 1 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | 2 965 556 | 2 965 556 |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 154 151 567 | 3 915 556 | 158 067 123 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 154 151 567 | 3 915 556 | 158 067 123 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

154 151 567

950 000

155 101 567

9 1

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

2 965 556

2 965 556

9 2

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

154 151 567

3 915 556

158 067 123

TOTAL GÉNÉRAL

154 151 567

3 915 556

158 067 123

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 84 170 567 | 2 965 556 | 87 136 123 |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 1 084 000 | | 1 084 000 |
| 1 4 | FORMATION | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 5 649 000 | | 5 649 000 |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 106 000 | | 106 000 |
| | Titre 1 – Total | 91 159 567 | 2 965 556 | 94 125 123 |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 517 500 | | 6 517 500 |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 570 000 | | 1 570 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 889 000 | | 889 000 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 374 000 | | 374 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 881 000 | | 881 000 |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 656 000 | | 656 000 |
| | Titre 2 – Total | 10 887 500 | | 10 887 500 |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 17 613 500 | | 17 613 500 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 28 141 000 | | 28 141 000 |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 4 100 000 | | 4 100 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 120 000 | | 120 000 |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT | 80 000 | 950 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE | 700 000 | | 700 000 |
| | Titre 3 – Total | 52 104 500 | 950 000 | 53 054 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 154 151 567 | 3 915 556 | 158 067 123 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

84 170 567

2 965 556

87 136 123

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 084 000

1 084 000

1 4

FORMATION

150 000

150 000

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

5 649 000

5 649 000

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

106 000

106 000

Titre 1 – Total

91 159 567

2 965 556

94 125 123

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 517 500

6 517 500

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 570 000

1 570 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

889 000

889 000

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

374 000

374 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

881 000

881 000

2 5

DÉPENSES LÉGALES

656 000

656 000

Titre 2 – Total

10 887 500

10 887 500

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

17 613 500

17 613 500

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

28 141 000

28 141 000

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 050 000

1 050 000

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

4 100 000

4 100 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

120 000

120 000

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES

p.m.

p.m.

3 7

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

80 000

950 000

1 030 000

3 8

PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE

700 000

700 000

Titre 3 – Total

52 104 500

950 000

53 054 500

TOTAL GÉNÉRAL

154 151 567

3 915 556

158 067 123

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| Total AD | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Total | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Total général | 576 | 591 | 615 |

Groupes de fonctions et grades

2018

2019

2020

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

Total AD

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

32

—

32

—

32

Total

—

576

—

591

—

615

Total général

576

591

615

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 55 | 52 | 52 |
| GF III | 113 | 118 | 121 |
| GF II | 44 | 62 | 62 |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 212 | 232 | 235 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 71 | 71 | 71 |
| Total | 283 | 303 | 306 |

Postes d’agents contractuels

2018

2019

2020

GF IV

55

52

52

GF III

113

118

121

GF II

44

62

62

GF I

—

—

—

Total GF

212

232

235

Postes d’experts nationaux détachés

71

71

71

Total

283

303

306

---