# Uradni list C 239/20.

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 239 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6320. julij 2020 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 239

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6320. julij 2020

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Evropski parlament |
| 2020/C 239/01 | Poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem upravljanju – Oddelek I: Evropski parlament – Proračunsko leto 2019 | 1 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

2020/C 239/01

Poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem upravljanju – Oddelek I: Evropski parlament – Proračunsko leto 2019

1

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

| 20.7.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 239/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 239/1

---

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM UPRAVLJANJU

ODDELEK I: EVROPSKI PARLAMENT

PRORAČUNSKO LETO 2019

(2020/C 239/01)

VSEBINA

| UVOD | 2 |
| --- | --- |

| I. | PREGLED DEJAVNOSTI PARLAMENTA V LETU 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | RAZVOJ ODDELKA 1 PRORAČUNA EU V RAZDELKU 5 (PRORAČUN PARLAMENTA) V ZADNJIH PETIH LETIH VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA 2014–2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V LETU 2019 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Prvotni proračun in spremembe proračuna | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Obveznosti in plačila | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Prenosi iz leta 2019 v leto 2020 | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Uporaba prenosov iz leta 2018 v leto 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Prihodki | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov | 7 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Stornirana proračunska sredstva v tem letu | 8 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Prerazporeditve | 8 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Izvrševanje proračuna po poglavjih | 9 |
| --- | --- | --- |

I.

| SEZNAM PREGLEDNIC IN ŠTEVILK | 11 |
| --- | --- |

| PRILOGE | 11 |
| --- | --- |

| PRILOGA I | – Pregled prerazporeditev C v proračunskem letu 2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

PRILOGA I

| PRILOGA II | – Pregled prerazporeditev P v proračunskem letu 2019 | 20 |
| --- | --- | --- |

PRILOGA II

| PRILOGA III | – Izvrševanje odobritev v letu 2019 | 24 |
| --- | --- | --- |

PRILOGA III

| PRILOGA IV | – Izvrševanje odobrenih sredstev, prenesenih iz prejšnjega leta | 32 |
| --- | --- | --- |

PRILOGA IV

| PRILOGA V | – Izvrševanje sredstev iz notranjih namenskih prejemkov | 39 |
| --- | --- | --- |

PRILOGA V

| PRILOGA VI | – Prihodki v letu 2019 | 47 |
| --- | --- | --- |

PRILOGA VI

| PRILOGA VII | – Projekt ADENAUER II – ključni zneski | 50 |
| --- | --- | --- |

PRILOGA VII

UVOD

| 1. | Poročilo analizira izvrševanje proračuna in finančno upravljanje Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2019. V njem so opisani uporaba finančnih sredstev in dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti med letom. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 249 Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (1) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba). Analiza temelji na začasnem zaključnem računu, ki ga je pripravil računovodja. |
| --- | --- |

2.

I.   PREGLED DEJAVNOSTI PARLAMENTA V LETU 2019

| 3. | Za Parlament je bilo leto 2019 zaradi evropskih volitev v maju razdeljeno na pol: v prvem delu je bil osredotočen na sprejemanje zakonodaje, v drugem delu pa se je začelo novo parlamentarno obdobje. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Volitev se je udeležilo več kot 50 % volilnih upravičencev, kar je predstavljalo najvišjo volilno udeležbo v zadnjih 20 letih in prvo povišanje volilne udeležbe od prvih neposrednih volitev leta 1979. K tej pozitivni spremembi je prispevala volilna in informacijska kampanja Parlamenta. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Sicer se je zakonodajno delo Parlamenta pred koncem prejšnjega zakonodajnega obdobja povečalo, saj je bilo ob koncu leta 2018 in na začetku leta 2019 vložnih veliko zakonodajnih aktov. Ključna zakonodaja je vključevala nove zakone o več različnih zadevah, tudi o plastiki, varnosti v cestnem prometu in avtorskih pravicah. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Konstitutivna seja devetega sklica Evropskega parlamenta je bila 2. junija 2019. Število novih poslancev je bilo z 61 % znatno višje od tega števila na prejšnjih volitvah, pa tudi od predpostavke, da bo prvič izvoljenih 50 % poslancev, na kateri je Parlament oblikoval svoj proračun. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Novi sklic sestavlja sedem političnih skupin, torej ena manj kot v prejšnjem zakonodajnem obdobju. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Priprava na izstop Združenega kraljestva iz EU (brexit) je še naprej močno vplivala na sekretariate odborov, raziskovalne enote in horizontalne službe političnih generalnih direktoratov Parlamenta. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Večkratna odložitev datuma brexita v letu 2019 je pomembno vplivala na proračun Parlamenta za to leto. Prvotno je bil proračun oblikovan na podmeni, da bo do izstopa prišlo 30. marca 2019. 22. marca 2019 je Evropski svet sprejel sklep o podaljšanju obdobja iz člena 50(3) PDEU do 22. maja 2019. Na izrednem vrhu 10. aprila 2019 so voditelji držav EU dosegli dogovor o podaljšanju tega obdobja do konca oktobra 2019. 29. oktobra 2019 je Evropski svet sprejel sklep o odložitvi datuma izstopa na 31. januar 2020. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Evropske volitve je bilo treba izvesti tudi v Združenem kraljestvu in Parlament je svojo kampanjo obveščanja razširil tudi na to državo. Plače in nadomestila poslancev iz združenega kraljestva in njihovih pomočnikov je bilo treba izplačevati dlje, kot je bilo sprva predvideno. Predlagana sta bila dva zaporedna osnutka dopolnitve proračuna, da bi med drugim obravnavali neposredne finančne posledice izstopa, a proračunskih organ, zaradi zadržkov na drugih področjih, teh dopolnitev ni mogel sprejeti. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Zaradi naštetih dogodkov je bilo v proračunu Parlamenta potrebnih občutno več proračunskih prerazporeditev v znatno višjem skupnem znesku. Podrobnosti so predstavljene v oddelku H tega poročila. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Nadaljevala sta se racionalizacija in posodabljanje ključnih področij uprave Parlamenta (nepremičninska politika; posodobitev informacijske tehnologije; okoljska politika in kadrovska politika). V strukturi „strateškega okvira izvajanja“ – to je orodje za upravljanje, ki usmerja delo Evropskega parlamenta v tem procesu posodobitve – je bil opravljen prehod s projektov iz obdobja 2017–2019 na prihodnji niz strateških nalog za obdobje 2019–2021. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Predsedstvo je 11. marca 2019 podprlo novi pristop k prihodnjim predlogom na trgu nepremičnin za pisarne za stike in prostore za središča Doživi Evropo. Parlament bi moral prevzeti vodenje medinstitucionalnega sodelovanja na tem področju. |
| --- | --- |

13.

| 14. | V letu 2019 se je nadaljevalo načrtovanje glede nepremičnin v Parizu in Rimu ter začelo načrtovanje za Varšavo, Prago, Stockholm in Helsinki. Avgusta 2019 se je začel postopek javnega naročila s pogajanji za prostore v Dublinu. V Københavnu je bilo odprto središče Doživi Evropo, v Talinu pa so bila dokončana infrastrukturna dela. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Kar zadeva hišo Jeana Monneta v Bazochesu v Franciji, so se oktobra 2019 začeli ogledi lokalnega trga z namenom nakupa zemljišča s hišo na sosednji parceli. Začele so se priprave oblikovalskih študij za nastanitveno poslopje in pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Javni razpis za gradbena dela je bil objavljen decembra 2019. |
| --- | --- |

15.

| 16. | V letu 2019 je bilo dokončano opremljanje prostorov v stavbi MONTOYER 63 v Bruslju, ki je bila nato predana namenu. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Projekt ADENAUER II je glavna os nepremičninske politike Parlamenta v Luxembourgu. Nova stavba ADENAUER II bo dejavnosti Parlamenta v Luxembourgu združila v enem kompleksu poslopij, kar bi moralo prispevati tudi k racionalizaciji stroškov. Dokončanje vseh del je predvideno za konec junija 2023. Ob koncu leta 2019 so se začeli uporabljati prvi deli te stavbi. Predsedstvo je 6. julija 2015 sprejelo sklep, da se odločitev o prihodnosti stare stavbe ADENAUER sprejme na začetku zakonodajnega obdobja, ki se je začelo julija 2019. Tako kot v prejšnjih letih je Odbor za proračun tudi v letu 2019 odobril prerazporeditev neizkoriščenih sredstev za predhodno financiranje projekta. Ta prerazporeditev je znašala približno 31 milijonov EUR (glej oddelek III. H. o prerazporeditvah). V skladu s priporočilom 3 iz posebnega poročila Računskega sodišča št. 34/2019 o pisarniških prostorih institucij EU je k temu poročilu priložen podroben pregled financiranja gradbenega projekta ADENAUER II (Priloga VII). |
| --- | --- |

17.

| 18. | Sistem Parlamenta za finančno poslovodenje je bil v letu 2019 uspešno dokončan in se je začel uporabljati za proračunsko leto 2020. Posodabljanje informacijske tehnologije se je nadaljevalo z zamenjavo zastarele strojne opreme in s številnimi strateškimi projekti na področjih programa e-Parlament ter mobilnega okolja za poslance in osebje. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Evropski parlament uporablja sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), ki je instrument za upravljanje Evropske unije, namenjen zasebnim in javnim organizacijam za ocenjevanje in izboljšanje svoje okoljske uspešnosti v skladu z Uredbo EMAS 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Evropski parlament ima od decembra 2007 certifikat EMAS za vse tri kraje dela. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Ob reviziji kadrovskih predpisov za uradnike in sprejetju večletnega finančnega okvira 2014–2020 je bil sklenjen medinstitucionalni sporazum, ki določa zmanjšanje števila delovnih mest v kadrovskih načrtih vsake institucije za 1 % na leto v obdobju petih let. Zaradi posebnih novih potreb, ki se pojavljajo v Parlamentu, so bili ukrepi za zmanjšanje števila delovnih mest podaljšani za eno leto do leta 2020. V kadrovskem načrtu je bilo v letu 2019 skupaj ukinjenih 50 delovnih mest. Število začasnih delovnih mest se je povečalo za 32 v političnih skupinah in za pet drugje, medtem ko se je število stalnih delovnih mest zmanjšalo za 87. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Delo na večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 se je nadaljevalo skozi vse leto 2019. Evropski parlament je 10. oktobra 2019 sprejel resolucijo, v kateri je potrdil in posodobil svoj pogajalski mandat za prihodke in odhodke v večletnem finančnem okviru ter pozval k takojšnjemu začetku medinstitucionalnih pogajanj. V letu 2019 dogovor ni bil dosežen. |
| --- | --- |

21.

II.   RAZVOJ ODDELKA 1 PRORAČUNA EU V RAZDELKU 5 (PRORAČUN PARLAMENTA) V ZADNJIH PETIH LETIH VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA 2014–2020

| Povečanje proračuna v primerjavi z večletnim finančnim okvirom |
| --- |
| Leto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Proračun EP (v milijonih EUR) | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 |
| Δ% | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % |
| Razdelek 5 večletnega finančnega okvira (v milijonih EUR) | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 |
| Δ% | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % |
| Delež EP v razdelku 5 | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % |

Povečanje proračuna v primerjavi z večletnim finančnim okvirom

Leto

2015

2016

2017

2018

2019

Proračun EP (v milijonih EUR)

1 795

1 838

1 910

1 951

1 997

Δ%

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

Razdelek 5 večletnega finančnega okvira (v milijonih EUR)

9 076

9 483

9 918

10 346

10 786

Δ%

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

Delež EP v razdelku 5

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

III.   IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V LETU 2019

| 22. | Končna proračunska sredstva za Parlament za leto 2019 so skupaj znašala 1 996 978 262 EUR oziroma 18,5 % razdelka 5 večletnega finančnega okvira (3). V preglednici 1 je pregled izvrševanja proračuna Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2019.

  Preglednica 1


  Uporaba odobrenih proračunskih sredstev









  Vrsta proračunskih sredstev | Proračunska sredstva 2019 | Proračunska sredstva 2018 | Sprememba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR ali %) | (EUR ali %) | 2019/2018 |
| Odobritve | | | |
| Začetna proračunska sredstva | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Končne odobritve | 1 996 978 262 | 1 950 687 373 | 2,4  % |
| Izvrševanje za leto | | | |
| Obveznosti | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 2,0  % |
| % končnih proračunskih sredstev | 98,8  % | 99,2  % | — |
| Plačila | 1 698 971 864 | 1 636 858 018 | 3,8  % |
| kot % obveznosti | 86,1  % | 84,6  % | — |
| Prenosi v naslednje leto | | | |
| Samodejni prenosi v naslednje leto (4) | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3  % |
| % končnih proračunskih sredstev | 13,7  % | 15,3  % | — |
| kot % obveznosti | 13,9  % | 15,4  % | — |
| Nesamodejni prenosi (neizkoriščena odobrena proračunska sredstva, prenesena v naslednje leto) (5) | 0 | 0 | — |
| % končnih proračunskih sredstev | 0,0  % | 0,0  % | |
| Stornirana proračunska sredstva | | | |
| Stornirana proračunska sredstva | 23 745 738 | 16 209 746 | 46,5  % |
| % končnih proračunskih sredstev | 1,2  % | 0,8  % | — |
| Prenosi iz prejšnjega leta | | | |
| Samodejni prenosi iz prejšnjega leta | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2  % |
| Plačila iz naslova teh prenosov | 284 096 642 | 266 834 198 | 6,5  % |
| kot % prenosov | 95,0  % | 92,1  % | — |
| Stornirani znesek | 14 998 386 | 22 951 093 | -34,7  % |
| Sredstva iz letnih namenskih prejemkov | | | |
| Sredstva iz letnih namenskih prejemkov | 36 566 236 | 30 783 590 | 18,8  % |
| Obveznosti | 13 438 997 | 14 231 422 | -5,6  % |
| kot % namenskih prejemkov | 36,8  % | 46,2  % | — |
| Plačila | 9 775 076 | 9 619 557 | 1,6  % |
| kot % obveznosti na podlagi namenskih prejemkov | 72,7  % | 67,6  % | — |
| Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto | 23 127 239 | 16 552 168 | 39,7  % |
| Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto | 3 663 921 | 4 611 865 | -20,6  % |
| Sredstva iz notranjih namenskih prejemkov (6), prenesena iz prejšnjega leta | | | |
| Sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta | 12 436 430 | 31 932 985 | -61,1  % |
| Obveznosti | 12 317 386 | 31 880 012 | -61,4  % |
| kot % sredstev iz prenesenih namenskih prejemkov | 99,0  % | 99,8  % | — |
| Plačila | 9 065 974 | 9 863 903 | -8,1  % |
| kot % obveznosti | 73,6  % | 30,9  % | — |
| Stornirana proračunska sredstva | 119 044 | 52 973 | 124,7  % |
| Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto | 3 251 412 | 22 016 109 | -85,2  % |
| Sredstva iz notranjih namenskih prejemkov iz naslova oddajanja v najem in prodaje zgradb in zemljišč (7), prenesena iz prejšnjega leta | | | |
| Sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta | 9 370 364 | 8 696 703 | 7,7  % |
| Obveznosti | 7 123 683 | 3 472 236 | 105,2  % |
| kot % sredstev iz prenesenih namenskih prejemkov | 76,0  % | 39,9  % | — |
| Plačila | 7 041 933 | 2 896 017 | 143,2  % |
| kot % obveznosti | 98,9  % | 83,4  % | — |
| Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto | 2 246 680 | 5 224 467 | -57,0  % |
| Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto | 81 750 | 576 219 | -85,8  % |
| Obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta | | | |
| Obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta | 27 204 194 | 6 740 289 | 303,6  % |
| Plačila | 26 116 825 | 5 929 106 | 340,5  % |
| kot % obveznosti | 96,0  % | 88,0  % | — |
| Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto (prejemki od dajanja v najem) | 80 878 | 30 159 | 168,2  % |
| Stornirane obveznosti | 1 006 490 | 781 024 | 28,9  % |

22.

Preglednica 1

Uporaba odobrenih proračunskih sredstev

Vrsta proračunskih sredstev

Proračunska sredstva 2019

Proračunska sredstva 2018

Sprememba

(EUR ali %)

(EUR ali %)

2019/2018

Odobritve

Začetna proračunska sredstva

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Končne odobritve

1 996 978 262

1 950 687 373

2,4  %

Izvrševanje za leto

Obveznosti

1 973 232 524

1 934 477 627

2,0  %

% končnih proračunskih sredstev

98,8  %

99,2  %

—

Plačila

1 698 971 864

1 636 858 018

3,8  %

kot % obveznosti

86,1  %

84,6  %

—

Prenosi v naslednje leto

Samodejni prenosi v naslednje leto (4)

274 260 660

299 095 028

-8,3  %

% končnih proračunskih sredstev

13,7  %

15,3  %

—

kot % obveznosti

13,9  %

15,4  %

—

Nesamodejni prenosi (neizkoriščena odobrena proračunska sredstva, prenesena v naslednje leto) (5)

0

0

—

% končnih proračunskih sredstev

0,0  %

0,0  %

Stornirana proračunska sredstva

Stornirana proračunska sredstva

23 745 738

16 209 746

46,5  %

% končnih proračunskih sredstev

1,2  %

0,8  %

—

Prenosi iz prejšnjega leta

Samodejni prenosi iz prejšnjega leta

299 095 028

289 785 291

3,2  %

Plačila iz naslova teh prenosov

284 096 642

266 834 198

6,5  %

kot % prenosov

95,0  %

92,1  %

—

Stornirani znesek

14 998 386

22 951 093

-34,7  %

Sredstva iz letnih namenskih prejemkov

Sredstva iz letnih namenskih prejemkov

36 566 236

30 783 590

18,8  %

Obveznosti

13 438 997

14 231 422

-5,6  %

kot % namenskih prejemkov

36,8  %

46,2  %

—

Plačila

9 775 076

9 619 557

1,6  %

kot % obveznosti na podlagi namenskih prejemkov

72,7  %

67,6  %

—

Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto

23 127 239

16 552 168

39,7  %

Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto

3 663 921

4 611 865

-20,6  %

Sredstva iz notranjih namenskih prejemkov (6), prenesena iz prejšnjega leta

Sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta

12 436 430

31 932 985

-61,1  %

Obveznosti

12 317 386

31 880 012

-61,4  %

kot % sredstev iz prenesenih namenskih prejemkov

99,0  %

99,8  %

—

Plačila

9 065 974

9 863 903

-8,1  %

kot % obveznosti

73,6  %

30,9  %

—

Stornirana proračunska sredstva

119 044

52 973

124,7  %

Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto

3 251 412

22 016 109

-85,2  %

Sredstva iz notranjih namenskih prejemkov iz naslova oddajanja v najem in prodaje zgradb in zemljišč (7), prenesena iz prejšnjega leta

Sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta

9 370 364

8 696 703

7,7  %

Obveznosti

7 123 683

3 472 236

105,2  %

kot % sredstev iz prenesenih namenskih prejemkov

76,0  %

39,9  %

—

Plačila

7 041 933

2 896 017

143,2  %

kot % obveznosti

98,9  %

83,4  %

—

Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto

2 246 680

5 224 467

-57,0  %

Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto

81 750

576 219

-85,8  %

Obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta

Obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta

27 204 194

6 740 289

303,6  %

Plačila

26 116 825

5 929 106

340,5  %

kot % obveznosti

96,0  %

88,0  %

—

Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto (prejemki od dajanja v najem)

80 878

30 159

168,2  %

Stornirane obveznosti

1 006 490

781 024

28,9  %

A.   Prvotni proračun in spremembe proračuna

| 23. | Prvotna in končna sredstva v proračunu Parlamenta za leto 2019 so znašala 1 996 978 262 EUR. To je bilo 2,4 % več, kot je znašal končni proračun za leto 2018 (1 950 687 373 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Obveznosti in plačila

| 24. | Obveznosti so znašale 1 973 232 524 EUR, kar je 98,8 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2018: 99,2 %). Plačila so znašala 1 698 971 864 EUR, kar je 86,1 % prevzetih obveznosti (v letu 2018: 84,6 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Prenosi iz leta 2019 v leto 2020

| 25. | Samodejni prenosi v proračunsko leto 2020 so znašali skupaj 274 260 660 EUR, kar je 13,9 % vseh proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti (v letu 2018: 15,4 %). Nesamodejnih prenosov iz leta 2019 v leto 2020 ni bilo. |
| --- | --- |

25.

D.   Uporaba prenosov iz leta 2018 v leto 2019

| 26. | Samodejni prenosi v leto 2019 so skupaj znašali 299 095 028 EUR (v letu 2018: 289 785 291 EUR). Plačila iz naslova teh prenosov so znašala 284 096 642 EUR oziroma 95,0 % (leta 2018: 92,1 %). Znesek storniranih sredstev je bil torej 14 998 386 EUR, kar je bilo 34,7 % manj kot v letu 2018 (22 951 093 EUR). Večina sredstev je bila storniranih v členu 2 0 0 „Stavbe“, členu 3 2 4 „Priprava in razširjanje“, členu 2 0 2 „Odhodki za stavbe“, členu 1 0 0 „Plače in nadomestila“, členu 2 1 0 „Računalništvo in telekomunikacije“, členu 4 0 0 „Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev“ in členu 2 1 4 „Tehnične naprave in material“. Stornirani zneski v navedenih sedmih členih predstavljajo 76 % vseh storniranih sredstev. |
| --- | --- |

26.

E.   Prihodki

| 27. | Skupni prihodki, vneseni v računovodske izkaze na dan 31. decembra 2019, so znašali 207 521 070 EUR (v letu 2018: 193 998 EUR). |
| --- | --- |

27.

| 28. | V preglednici 2 je predstavljena razčlenitev sprememb prihodkov po poglavjih med letoma 2018 in 2019.

  Preglednica 2


  Spremembe prihodkov med letoma 2018 in 2019











  Poglavje | Razdelek | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Razlika
  (EUR) | Sprememba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 4 0 | Razni davki in odbitki | 94 368 769 | 87 502 544 | 6 866 225 | 8 % |
| 4 1 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje | 75 256 197 | 74 790 660 | 465 537 | 1 % |
| Naslov 4 – Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije | 169 624 965 | 162 293 204 | 7 331 761 | 5 % |
| 5 0 | Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin | 14 600 | 0 | 14 600 | — |
| 5 1 | Prihodki od najemnin | 3 715 141  (8) | 3 518 901 | 196 240 | 6 % |
| 5 2 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti | 1 887 | 1 874 | 13 | 1 % |
| 5 5 | Prihodki od opravljenih storitev in del | 13 978 421  (8) | 5 682 915 | 8 295 506 | 146 % |
| 5 7 | Drugi prispevki in nadomestila v zvezi s poslovanjem institucije | 9 050 157  (8) | 7 464 437 | 1 585 720 | 21 % |
| 5 8 | Razna nadomestila | 1 062 266  (8) | 0 | 1 062 266 | — |
| Naslov 5 – Prihodki iz upravnega poslovanja institucije | 27 822 471 | 16 668 127 | 11 154 344 | 67 % |
| Naslov 6 – Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije | 8 760 095
   (8) | 14 117 337 | -5 357 242 | - 38 % |
| Naslov 9 – Razni prihodki | 1 313 538 | 920 241 | 393 297 | 43 % |
| Skupaj | 207 521 070 | 193 998 910 | 13 522 160 | 7 % |

28.

Preglednica 2

Spremembe prihodkov med letoma 2018 in 2019

Poglavje

Razdelek

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Razlika

(EUR)

Sprememba

2019/2018

4 0

Razni davki in odbitki

94 368 769

87 502 544

6 866 225

8 %

4 1

Prispevki za pokojninsko zavarovanje

75 256 197

74 790 660

465 537

1 %

Naslov 4 – Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije

169 624 965

162 293 204

7 331 761

5 %

5 0

Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin

14 600

0

14 600

—

5 1

Prihodki od najemnin

3 715 141  (8)

3 518 901

196 240

6 %

5 2

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

1 887

1 874

13

1 %

5 5

Prihodki od opravljenih storitev in del

13 978 421  (8)

5 682 915

8 295 506

146 %

5 7

Drugi prispevki in nadomestila v zvezi s poslovanjem institucije

9 050 157  (8)

7 464 437

1 585 720

21 %

5 8

Razna nadomestila

1 062 266  (8)

0

1 062 266

—

Naslov 5 – Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

27 822 471

16 668 127

11 154 344

67 %

Naslov 6 – Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije

8 760 095
   (8)

14 117 337

-5 357 242

- 38 %

Naslov 9 – Razni prihodki

1 313 538

920 241

393 297

43 %

Skupaj

207 521 070

193 998 910

13 522 160

7 %

F.   Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov

| 29. | Namenski prejemki, ki so bili na voljo v letu 2019, so skupaj znašali 36 566 236 EUR (v letu 2018: 30 783 590 EUR). Obveznosti so skupaj znašale 13 438 997 EUR, torej je bila stopnja prevzetih obveznosti 36,8 % (leta 2018: 46,2 %). Plačila so skupaj znašala 9 775 076 EUR oziroma 72,7 % prevzetih obveznosti (leta 2018: 67,6 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Stornirana proračunska sredstva v tem letu

| 30. | Storniran je bil znesek 23 745 738 EUR (2018: 16 209 746 EUR), ki je predstavljal 1,2 % končnih sredstev (2018: 0,8 %). |
| --- | --- |

30.

H.   Prerazporeditve

| 31. | V proračunskem letu je bilo v skladu s členoma 31 in 49 finančne uredbe odobrenih 18 prerazporeditev C (vključno s prerazporeditvijo neizkoriščenih sredstev). Skupaj so znašale 76 028 316 EUR, kar je bilo 3,8 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2018: enajst prerazporeditev C, ki so predstavljale 2,7 % končnih proračunskih sredstev). Od teh 18 prerazporeditev C so bile tri povezane z brexitom in so skupaj znašale 19 230 000 EUR.

  Preglednica 3


  Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov










  Kategorija odhodkov, ki prejme prerazporeditev | Namen | Prerazporeditev | Prerazporejeni znesek (EUR) | kot % prerazporejenih zneskov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politika na področju nepremičnin | Gradbeni projekt ADENAUER II | C19 | 30 990 016 | 40,8  % |
| Vzdrževanje stavb | C9 | 3 471 000 | 4,6  % |
| Politika na področju nepremičnin – skupaj | 34 461 016 | 45,3  % |
| Poslanci | Vpliv odloga brexita: zagotovitev sredstev za plače in nadomestila poslancev, izvoljenih v Združenem kraljestvu, in njihovih pomočnikov | C5. C15 | 16 190 000 | 21,3  % |
| Plače in nadomestila poslancev | C8 | 5 082 000 | 6,7  % |
| Poslanci – skupaj | 21 272 000 | 28,0  % |
| Infrastruktura IT | Infrastruktura in tehnična oprema IT | C10. C14. C18 | 7 090 000 | 9,3  % |
| Infrastruktura IT – skupaj | 7 090 000 | 9,3  % |
| Zaposleni in drugo osebje | Povečanje proračunskih sredstev za pogodbene uslužbence | C1. C7 | 5 316 300 | 7,0  % |
| Usposabljanje | C3 | 100 000 | 0,1  % |
| Plačilo nadomestila na podlagi člena 50 kadrovskih predpisov | C6 | 100 000 | 0,1  % |
| Zaposleni in drugo osebje – skupaj | 5 516 300 | 7,2  % |
| Informacije | Vpliv odloga brexita (kampanja EU za obveščanje o volitvah in drugi stroški, npr. za delovanje urada za stike, spremljanje medijev) | C16 | 2 950 000 | 3,9  % |
| Prenova avdiovizualne opreme | C17 | 1 400 000 | 1,8  % |
| | Objave | C14 | 50 000 | 0,1  % |
| Obveščanje – skupaj | 4 400 000 | 5,8  % |
| Večjezičnost | Zunanji tolmači | C11 | 1 800 000 | 2,4  % |
| Večjezičnost – skupaj | 1 800 000 | 2,4  % |
| Drugi odhodki | Dokumentacija | C16 | 635 000 | 0,9  % |
| Pridobivanje strokovnih mnenj ter podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav | C4 | 400 000 | 0,5  % |
| Organizacija zasedanj | C12 | 300 000 | 0,4  % |
| Brexit – dodatni obiski skupin iz Združenega kraljestva | C5 | 90 000 | 0,1  % |
| Stroški dostave | C2 | 64 000 | 0,1  % |
| Drugi odhodki – skupaj | 1 489 000 | 2,0  % |
| Skupaj | 76 028 316 | 100,0  % |

31.

Preglednica 3

Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov

Kategorija odhodkov, ki prejme prerazporeditev

Namen

Prerazporeditev

Prerazporejeni znesek (EUR)

kot % prerazporejenih zneskov

Politika na področju nepremičnin

Gradbeni projekt ADENAUER II

C19

30 990 016

40,8  %

Vzdrževanje stavb

C9

3 471 000

4,6  %

Politika na področju nepremičnin – skupaj

34 461 016

45,3  %

Poslanci

Vpliv odloga brexita: zagotovitev sredstev za plače in nadomestila poslancev, izvoljenih v Združenem kraljestvu, in njihovih pomočnikov

C5. C15

16 190 000

21,3  %

Plače in nadomestila poslancev

C8

5 082 000

6,7  %

Poslanci – skupaj

21 272 000

28,0  %

Infrastruktura IT

Infrastruktura in tehnična oprema IT

C10. C14. C18

7 090 000

9,3  %

Infrastruktura IT – skupaj

7 090 000

9,3  %

Zaposleni in drugo osebje

Povečanje proračunskih sredstev za pogodbene uslužbence

C1. C7

5 316 300

7,0  %

Usposabljanje

C3

100 000

0,1  %

Plačilo nadomestila na podlagi člena 50 kadrovskih predpisov

C6

100 000

0,1  %

Zaposleni in drugo osebje – skupaj

5 516 300

7,2  %

Informacije

Vpliv odloga brexita (kampanja EU za obveščanje o volitvah in drugi stroški, npr. za delovanje urada za stike, spremljanje medijev)

C16

2 950 000

3,9  %

Prenova avdiovizualne opreme

C17

1 400 000

1,8  %

Objave

C14

50 000

0,1  %

Obveščanje – skupaj

4 400 000

5,8  %

Večjezičnost

Zunanji tolmači

C11

1 800 000

2,4  %

Večjezičnost – skupaj

1 800 000

2,4  %

Drugi odhodki

Dokumentacija

C16

635 000

0,9  %

Pridobivanje strokovnih mnenj ter podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

C4

400 000

0,5  %

Organizacija zasedanj

C12

300 000

0,4  %

Brexit – dodatni obiski skupin iz Združenega kraljestva

C5

90 000

0,1  %

Stroški dostave

C2

64 000

0,1  %

Drugi odhodki – skupaj

1 489 000

2,0  %

Skupaj

76 028 316

100,0  %

| 32. | Prerazporeditev neizkoriščenih sredstev za projekt ADENAUER II je skupaj znašala 30 990 016 EUR oziroma 6,9 % več kot v letu 2018 (29 000 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | Predsednik je v tem letu odobril dvanajst prerazporeditev proračunskih sredstev P v skladu s členom 29(1) finančne uredbe (9), ki so skupaj znašale 23 734 116 EUR oziroma 1,2 % končnih proračunskih sredstev za to leto (v letu 2018: sedem prerazporeditev P, ki so skupaj predstavljale 0,5 % končnih proračunskih sredstev). |
| --- | --- |

33.

I.   Izvrševanje proračuna po poglavjih

| 34. | V tem delu je obravnavana poraba proračunskih sredstev po proračunskih poglavjih, njihov delež v celotnem proračunu in spremembe v porabi proračunskih sredstev glede na prejšnje proračunsko leto. Štiri poglavja zajemajo 67,8 % vseh prevzetih obveznosti. To so poglavje 1 0 („Člani institucije“), poglavje 1 2 („Uradniki in začasni uslužbenci“), poglavje 2 0 („Nepremičnine in z njimi povezani stroški“) ter poglavje 4 2 („Odhodki za parlamentarno pomoč“). |
| --- | --- |

34.

| 35. | V preglednici 4 je predstavljena razčlenitev prevzetih obveznosti leta 2019 v primerjavi z letom 2018 po poglavjih.

  Preglednica 4


  Prevzete obveznosti leta 2019 v primerjavi z letom 2018











  Poglavje | Razdelek | 2019
  (EUR) | 2018
  (EUR) | Razlika
  (EUR) | Sprememba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/2018 |
| 1 0 | Člani institucije | 232 951 931 | 208 099 582 | 24 852 349 | 12 % |
| 1 2 | Uradniki in začasni uslužbenci | 661 640 519 | 652 349 114 | 9 291 405 | 1 % |
| 1 4 | Drugo osebje in zunanje storitve | 148 520 789 | 154 757 192 | -6 236 403 | - 4 % |
| 1 6 | Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 17 791 968 | 15 500 166 | 2 291 802 | 15 % |
| Naslov 1 – Zaposleni v instituciji | 1 060 905 207 | 1 030 706 054 | 30 199 153 | 3 % |
| 2 0 | Nepremičnine in z njimi povezani stroški | 251 193 446 | 240 603 149 | 10 590 297 | 4 % |
| 2 1 | Obdelava podatkov, oprema in pohištvo | 178 484 368 | 181 639 405 | -3 155 037 | - 2 % |
| 2 3 | Tekoči odhodki za upravno delovanje | 6 222 519 | 4 971 333 | 1 251 186 | 25 % |
| Naslov 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja | 435 900 332 | 427 213 887 | 8 686 445 | 2 % |
| 3 0 | Zasedanja in konference | 29 515 665 | 33 677 487 | -4 161 822 | - 12 % |
| 3 2 | Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje | 122 426 245 | 123 042 836 | - 616 591 | - 1 % |
| Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija | 151 941 910 | 156 720 323 | -4 778 413 | - 3 % |
| 4 0 | Posebni odhodki nekaterih institucij in organov | 131 155 223 | 112 329 060 | 18 826 163 | 17 % |
| 4 2 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 192 869 851 | 207 068 303 | -14 198 452 | - 7 % |
| 4 4 | Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev | 460 000 | 440 000 | 20 000 | 5 % |
| Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija | 324 485 074 | 319 837 363 | 4 647 711 | 1 % |
| Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb | p.m. | p.m. | p.m. | — |
| Naslov 10 — Drugi odhodki | 0 | 0 | 0 | — |
| Skupaj | 1 973 232 524 | 1 934 477 627 | 38 754 897 | 2 % |

35.

Preglednica 4

Prevzete obveznosti leta 2019 v primerjavi z letom 2018

Poglavje

Razdelek

2019

(EUR)

2018

(EUR)

Razlika

(EUR)

Sprememba

2019/2018

1 0

Člani institucije

232 951 931

208 099 582

24 852 349

12 %

1 2

Uradniki in začasni uslužbenci

661 640 519

652 349 114

9 291 405

1 %

1 4

Drugo osebje in zunanje storitve

148 520 789

154 757 192

-6 236 403

- 4 %

1 6

Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

17 791 968

15 500 166

2 291 802

15 %

Naslov 1 – Zaposleni v instituciji

1 060 905 207

1 030 706 054

30 199 153

3 %

2 0

Nepremičnine in z njimi povezani stroški

251 193 446

240 603 149

10 590 297

4 %

2 1

Obdelava podatkov, oprema in pohištvo

178 484 368

181 639 405

-3 155 037

- 2 %

2 3

Tekoči odhodki za upravno delovanje

6 222 519

4 971 333

1 251 186

25 %

Naslov 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja

435 900 332

427 213 887

8 686 445

2 %

3 0

Zasedanja in konference

29 515 665

33 677 487

-4 161 822

- 12 %

3 2

Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

122 426 245

123 042 836

- 616 591

- 1 %

Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

151 941 910

156 720 323

-4 778 413

- 3 %

4 0

Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

131 155 223

112 329 060

18 826 163

17 %

4 2

Odhodki za parlamentarno pomoč

192 869 851

207 068 303

-14 198 452

- 7 %

4 4

Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

460 000

440 000

20 000

5 %

Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

324 485 074

319 837 363

4 647 711

1 %

Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb

p.m.

p.m.

p.m.

—

Naslov 10 — Drugi odhodki

0

0

0

—

Skupaj

1 973 232 524

1 934 477 627

38 754 897

2 %

| 36. | Povečanje odhodkov za člane institucije (poglavje 1 0) je predvsem posledica konstituiranja 9. sklica Evropskega parlamenta v letu 2019. V mesecu juliju 2019 so bili tako bivši kot novoizvoljeni poslanci upravičeni do izplačila celotne mesečne plače. Na podlagi člena 10 statuta poslancev znaša plača 38,5 % osnovne pleče sodnika Sodišča Evropske unije. K povečanju odhodkov je prispevalo tudi indeksiranje plač (glej naslednji odstavek). Obveznosti v postavki 1 0 0 0 „Plače“ so v letu 2019 znašale 82 538 000 EUR (77 082 000 EUR v letu 2018). Vsi poslanci, ki zapustijo Parlament po tem, ko so opravljali funkcijo vsaj leto dni, so upravičeni do prehodnega nadomestila. Obdobje izplačevanja prehodnega nadomestila je odvisno od skupne dolžine trajanja parlamentarnega mandata poslanca. Mesečno nadomestilo je določeno na enaki ravni kot mesečna plača. Obveznosti v postavki 1 0 2 0 „Prehodna nadomestila“ so v letu 2019 znašale 19 270 000 EUR (768 000 EUR v letu 2018). Prehodni predpisi za bivše poslance se uporabljajo tudi za postavko 1 0 0 6 „Nadomestilo splošnih stroškov“ in so torej pomenili povečanje obveznosti z 39 451 000 EUR v letu 2018 na 45 469 000 EUR v letu 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Odhodki za uradnike in začasne uslužbence (poglavje 1 2) so leta 2019 znašali 661 640 519 EUR, kar je največja kategorija odhodkov s 34 % vseh obveznosti v letu 2019. Rast je v veliki meri posledica povečanja postavke „osebni prejemki in nadomestila“ ter odraža indeksacijo plač. Plače uradnikov in drugih zaposlenih Evropske unije so se decembra 2019 povečale za 2,0 %, z začetkom veljavnosti od 1. julija 2019. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Glavni razlog za zmanjšanje odobrenih proračunskih sredstev v poglavju 1 4 je bilo splošno zmanjšanje dejavnosti Parlamenta v volilnem letu 2019 in torej zmanjšanje potreb po storitvah zunanjega prevajanja (postavka 1 4 2 0) (2019: 3 400 000 EUR; 2018: 11 658 000 EUR) in izdatkov za tolmačenje (postavka 1 4 0 5) (2019: 43 870 000 EUR; 2018: 50 802 000 EUR). |
| --- | --- |

38.

| 39. | Splošno povečanje obveznosti za nepremičnine in pripadajoče stroške za 4 % (poglavje 2 0) je povezano s projektno naravo izdatkov v tej kategoriji. Obveznosti v postavki 2 0 0 7 „opremljanje prostorov“ so se povečale z 49,9 milijona EUR na 90,5 milijona EUR. Zgradba ADENAUER II v Luxembourgu je najpomembnejši nepremičninski projekt Parlamenta. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Povečanje odhodkov za nekatere institucije in organe (poglavje 4 0) je predvsem posledica povečanja postavke 4 0 2 0 „Financiranje evropskih političnih strank“ zaradi evropskih volitev (2019: 47 455 000 EUR; 2018: 30 244 000 EUR). |
| --- | --- |

40.

| 41. | Zmanjšanje odhodkov za parlamentarno pomoč (poglavje 4 2) je predvsem posledica manjše uporabe lokalnih pomočnikov (2019: 59 855 000 EUR; 2018: 73 000 000 EUR). |
| --- | --- |

41.

SEZNAM PREGLEDNIC IN ŠTEVILK

| Preglednica 1 | – Uporaba odobrenih proračunskih sredstev | 4 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 1

| Preglednica 2 | – Spremembe prihodkov med letoma 2018 in 2019 | 7 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 2

| Preglednica 3 | – Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov | 8 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 3

| Preglednica 4 | – Prevzete obveznosti leta 2019 v primerjavi z letom 2018 | 9 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 4

PRILOGE

| Priloga I | – Pregled prerazporeditev C v proračunskem letu 2019 |
| --- | --- |

Priloga I

| Priloga II | – Pregled prerazporeditev P v proračunskem letu 2019 |
| --- | --- |

Priloga II

| Priloga III | – Izvrševanje odobritev v letu 2019 |
| --- | --- |

Priloga III

| Priloga IV | – Izvrševanje odobrenih sredstev, prenesenih iz prejšnjega leta |
| --- | --- |

Priloga IV

| Priloga V | – Izvrševanje sredstev iz notranjih namenskih prejemkov |
| --- | --- |

Priloga V

| Priloga VI | – Prihodki v letu 2019 |
| --- | --- |

Priloga VI

| Priloga VII | – Projekt ADENAUER II – ključni zneski |
| --- | --- |

Priloga VII

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(2)  Uredba (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES (UL L 342, 22.12.2009, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)  Člena 12(1) in 12(7) finančne uredbe.

(5)  Členi 12(1), 12(2)(a) in 12(3) finančne uredbe.

(6)  Razen notranjih namenskih prejemkov iz naslova oddajanja v najem in prodaje zgradb in zemljišč, ki se lahko prenesejo do njihove končne porabe (člen 12(4)(b) finančne uredbe).

(7)  Člen 12(4)(d) finančne uredbe.

(8)  Namenski prejemki.

(9)  Sklep institucije o prerazporeditvi sredstev v okviru danega člena.

---

PRILOGA I

PREGLED PRERAZPOREDITEV C V PRORAČUNSKEM LETU 2019

| (v EUR) |
| --- |
| Št. | Iz/v poglavje/člen/postavko | Naslov | Opis prerazporeditve/opombe | Znesek, prerazporejen v vrstico | Znesek, prerazporejen iz vrstice |
| C1 | iz postavke | 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | Povečanje proračunskih sredstev za pogodbene uslužbence (konsolidacija medijskega omrežja v državah članicah in strukturna okrepitev proračuna za potrebe po pogodbenih uslužbencih v osrednjih službah (GD COMM)); neprekinjenost delovanja vseh storitev za poslance na optimalni ravni (GD FINS); delovanje novega Evropskega vozlišča za znanstvene medije (GD EPRS). | | -3 700 000 |
| iz postavke | 3 2 1 1 | Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije | | - 300 000 |
| iz poglavja | 10 1 | REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE | | - 212 000 |
| v postavko | 1 4 0 0 | Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine | 4 212 000 | |
| C2 | iz postavke | 2 3 7 0 | Selitve | Kritje stroškov pošiljanja osebnih predmetov poslancev, ki ob koncu mandata zapuščajo Parlament in se vračajo v domovino. | | -64 000 |
| v postavko | 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 64 000 | |
| C3 | iz postavke | 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | Prerazporeditev odobrenih sredstev, predvidenih za projekt FMS (sistem finančnega poslovodenja), za kritje stroškov usposabljanja | | - 100 000 |
| v postavko | 1 6 1 2 | Učenje in razvoj | 100 000 | |
| C4 | iz postavke | 3 0 4 2 | Seje, kongresi, konference in delegacije | Organizacija petih regionalnih seminarjev za krepitev mednarodne trgovinske zmogljivosti, zlasti za poslance iz parlamentov držav v razvoju | | - 400 000 |
| v postavko | 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 150 000 | |
| v postavko | 3 2 3 0 | Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav | 250 000 | |
| C5 | iz postavke | 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | Zagotavljanje sredstev za plače in nadomestila poslancev, izvoljenih v Združenem kraljestvu, in njihovih pomočnikov, pa tudi za stroške, povezane s obiski skupin iz Združenega kraljestva v obdobju od konca marca do konca maja | | - 570 000 |
| iz poglavja | 10 1 | REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE | | -6 990 000 |
| v postavko | 1 0 0 0 | Plače | 1 717 000 | |
| v postavko | 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 900 000 | |
| v postavko | 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 130 000 | |
| v postavko | 1 0 0 6 | Nadomestila splošnih stroškov | 900 000 | |
| v postavko | 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 90 000 | |
| v postavko | 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 3 823 000 | |
| C6 | iz postavke | 1 2 0 0 | Osebni prejemki in dodatki | Plačilo nadomestila na podlagi člena 50 kadrovskih predpisov | | - 100 000 |
| v postavko | 1 2 2 0 | Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe | 100 000 | |
| C7 | iz postavke | 1 2 0 0 | Osebni prejemki in dodatki | Povečanje proračunskih sredstev za pogodbene uslužbence | | - 901 300 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | | -34 000 |
| iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | | -34 000 |
| iz postavke | 3 0 2 0 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | | -35 000 |
| iz postavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev in simpozijev | | - 100 000 |
| v postavko | 1 4 0 0 | Drugo osebje – Sekretariat in politične skupine | 1 104 300 | |
| C8 | iz postavke | 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | Zagotovitev zadostnih sredstev za plače in nadomestila poslancev glede na sorazmerno nizko stopnjo ponovne izvolitve na letošnjih evropskih volitvah | | -2 544 000 |
| iz poglavja | 10 1 | REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE | | -2 538 000 |
| v postavko | 1 0 0 0 | Plače | 780 000 | |
| v postavko | 1 0 0 6 | Nadomestila splošnih stroškov | 762 000 | |
| v postavko | 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | 3 540 000 | |
| C9 | iz postavke | 1 6 3 1 | Mobilnost | Zagotavljanje sredstev za stroške za vzdrževanje v Bruslju, ki so višji od pričakovanih | | - 550 000 |
| iz postavke | 2 0 2 8 | Zavarovanja | | -1 600 000 |
| iz postavke | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in oprema | | - 327 000 |
| iz postavke | 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | | - 495 000 |
| iz postavke | 2 3 7 0 | Selitve | | - 445 000 |
| iz postavke | 2 3 8 0 | Drugi odhodki za upravno delovanje | | -54 000 |
| v postavko | 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 3 471 000 | |
| C10 | iz postavke | 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | Kritje pričakovanega primanjkljaja pri postavkah, povezanih z infrastrukturo in projekti informacijske tehnologije (nakup licenc SAP; nakup posamezne opreme in tiskalnikov za poslance Evropskega parlamenta; nadaljevanje treh ključnih razvojnih projektov na področju IT: IPEX, Pericles in e-Portal-eForms) | | -1 975 000 |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 1 055 000 | |
| v postavko | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 920 000 | |
| C11 | iz postavke | 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | Zagotavljanje tolmačenja in kritje s tem povezanih stroškov za zunanje storitve tolmačenja | | -1 800 000 |
| v postavko | 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 1 800 000 | |
| C12 | iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | Zagotavljanje sredstev za stroške organizacije srečanj političnih skupin, ki so višji od pričakovanih | | - 300 000 |
| v postavko | 3 0 4 2 | Seje, kongresi, konference in delegacije | 300 000 | |
| C13 | Preklicana in nadomeščena s prerazporeditvijo C15 |
| C14 | iz postavke | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in oprema | Sredstva za večjo raven podpore IT za poslance po volitvah 2019, razvoj aplikacije ePetition ter vzdrževanje intranetnega spletišča upravnih organov EU in elektronskih aplikacij | | -80 000 |
| iz postavke | 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | | - 200 000 |
| v postavko | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 30 000 | |
| v postavko | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 200 000 | |
| v postavko | 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 50 000 | |
| C15 | iz postavke | 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | Posledice preložitve brexita (stroški, nastali s tem, da bo Združeno kraljestvo država članica devet mesecev dlje, kot je bilo sprva predvideno) | | - 740 000 |
| iz postavke | 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | | -1 800 000 |
| iz postavke | 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | | -6 180 000 |
| v postavko | 1 0 0 0 | Plače | 3 220 000 | |
| v postavko | 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 4 100 000 | |
| v postavko | 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 1 400 000 | |
| C16 | iz postavke | 1 4 0 4 | Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski | Posledice preložitve brexita
  (kampanja EU za obveščanje o volitvah in drugi stroški, npr. za delovanje urada za stike, spremljanje medijev) | | - 176 000 |
| iz postavke | 1 6 1 2 | Učenje in razvoj | | - 150 000 |
| iz postavke | 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | | -1 330 000 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | | - 305 000 |
| iz postavke | 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | | - 350 000 |
| iz postavke | 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | | - 624 000 |
| iz postavke | 3 2 1 1 | Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije | | - 650 000 |
| v postavko | 3 2 2 0 | Stroški za dokumentacijo | 635 000 | |
| v postavko | 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 1 130 000 | |
| v postavko | 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 300 000 | |
| v postavko | 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 1 200 000 | |
| v postavko | 3 2 5 0 | Odhodki za pisarne za stike | 320 000 | |
| C17 | iz postavke | 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | Financiranje tretje (in zadnje) faze zamenjave avdiovizualne opreme v Strasbourgu | | -1 400 000 |
| v postavko | 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 1 400 000 | |
| C18 | iz postavke | 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | Sredstva za naložbe, povezane s podatkovnim centrom in opremo IT, in sredstva za dopolnitev financiranja večje ravni podpore IT za poslance po volitvah leta 2019 | | -4 885 000 |
| v postavko | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 223 500 | |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 4 661 500 | |
| C19 (prerazporeditev neporabljenih sredstev) | iz poglavja | 1 0 | ČLANI INSTITUCIJE | Ustreza 0,6  % začetnih sredstev za poglavje. | | -1 454 000 |
| iz poglavja | 1 2 | URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI | Ustreza 2,3  % začetnih sredstev za poglavje. | | -15 500 000 |
| iz poglavja | 1 4 | DRUGO OSEBJE IN DRUGE ZUNANJE STORITVE | Ustreza 0,6  % začetnih sredstev za poglavje. | | - 876 000 |
| iz poglavja | 1 6 | DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | Ustreza 4,7  % začetnih sredstev za poglavje. | | - 828 833 |
| iz poglavja | 2 0 | NEPREMIČNINE IN PRIPADAJOČI STROŠKI | Ustreza 0,2  % začetnih sredstev za poglavje. | | - 409 700 |
| iz poglavja | 2 1 | OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO | Ustreza 1,7  % začetnih sredstev za poglavje. | | -3 030 039 |
| iz poglavja | 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | Ustreza 11,7  % začetnih sredstev za poglavje. | | - 729 575 |
| iz poglavja | 3 0 | SEJE IN KONFERENCE | Ustreza 6,0  % začetnih sredstev za poglavje. | | -1 765 419 |
| iz poglavja | 3 2 | IZVEDENSKA MNENJA IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN ŠIRJENJE | Ustreza 1,8  % začetnih sredstev za poglavje. | | -2 161 450 |
| iz poglavja | 4 2 | ODHODKI ZA PARLAMENTARNO POMOČ | Ustreza 0,1  % začetnih sredstev za poglavje. | | -3 191 000 |
| iz poglavja | 5 0 | ODHODKI ORGANA ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN FUNDACIJE TER ODBORA NEODVISNIH UGLEDNIH OSEB | Ustreza 100 % začetnih sredstev za poglavje. | | - 280 000 |
| iz poglavja | 10 1 | REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE | Ustreza 7,3  % začetnih sredstev za poglavje. | | - 764 000 |
| v postavko | 2 0 0 1 | Letne zakupnine | Gradnja nove stavbe KAD v Luxembourgu. | 30 990 016 | |
| Skupni znesek prerazporeditev C | | 76 028 316 | -76 028 316 |

(v EUR)

Št.

Iz/v poglavje/člen/postavko

Naslov

Opis prerazporeditve/opombe

Znesek, prerazporejen v vrstico

Znesek, prerazporejen iz vrstice

C1

iz postavke

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

Povečanje proračunskih sredstev za pogodbene uslužbence (konsolidacija medijskega omrežja v državah članicah in strukturna okrepitev proračuna za potrebe po pogodbenih uslužbencih v osrednjih službah (GD COMM)); neprekinjenost delovanja vseh storitev za poslance na optimalni ravni (GD FINS); delovanje novega Evropskega vozlišča za znanstvene medije (GD EPRS).

-3 700 000

iz postavke

3 2 1 1

Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije

- 300 000

iz poglavja

10 1

REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

- 212 000

v postavko

1 4 0 0

Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine

4 212 000

C2

iz postavke

2 3 7 0

Selitve

Kritje stroškov pošiljanja osebnih predmetov poslancev, ki ob koncu mandata zapuščajo Parlament in se vračajo v domovino.

-64 000

v postavko

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

64 000

C3

iz postavke

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

Prerazporeditev odobrenih sredstev, predvidenih za projekt FMS (sistem finančnega poslovodenja), za kritje stroškov usposabljanja

- 100 000

v postavko

1 6 1 2

Učenje in razvoj

100 000

C4

iz postavke

3 0 4 2

Seje, kongresi, konference in delegacije

Organizacija petih regionalnih seminarjev za krepitev mednarodne trgovinske zmogljivosti, zlasti za poslance iz parlamentov držav v razvoju

- 400 000

v postavko

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

150 000

v postavko

3 2 3 0

Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

250 000

C5

iz postavke

1 0 2 0

Začasna nadomestila

Zagotavljanje sredstev za plače in nadomestila poslancev, izvoljenih v Združenem kraljestvu, in njihovih pomočnikov, pa tudi za stroške, povezane s obiski skupin iz Združenega kraljestva v obdobju od konca marca do konca maja

- 570 000

iz poglavja

10 1

REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

-6 990 000

v postavko

1 0 0 0

Plače

1 717 000

v postavko

1 0 0 4

Redni potni stroški

900 000

v postavko

1 0 0 5

Drugi potni stroški

130 000

v postavko

1 0 0 6

Nadomestila splošnih stroškov

900 000

v postavko

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

90 000

v postavko

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

3 823 000

C6

iz postavke

1 2 0 0

Osebni prejemki in dodatki

Plačilo nadomestila na podlagi člena 50 kadrovskih predpisov

- 100 000

v postavko

1 2 2 0

Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe

100 000

C7

iz postavke

1 2 0 0

Osebni prejemki in dodatki

Povečanje proračunskih sredstev za pogodbene uslužbence

- 901 300

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

-34 000

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

-34 000

iz postavke

3 0 2 0

Stroški za sprejeme in reprezentanco

-35 000

iz postavke

3 2 4 5

Organizacija seminarjev in simpozijev

- 100 000

v postavko

1 4 0 0

Drugo osebje – Sekretariat in politične skupine

1 104 300

C8

iz postavke

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

Zagotovitev zadostnih sredstev za plače in nadomestila poslancev glede na sorazmerno nizko stopnjo ponovne izvolitve na letošnjih evropskih volitvah

-2 544 000

iz poglavja

10 1

REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

-2 538 000

v postavko

1 0 0 0

Plače

780 000

v postavko

1 0 0 6

Nadomestila splošnih stroškov

762 000

v postavko

1 0 2 0

Začasna nadomestila

3 540 000

C9

iz postavke

1 6 3 1

Mobilnost

Zagotavljanje sredstev za stroške za vzdrževanje v Bruslju, ki so višji od pričakovanih

- 550 000

iz postavke

2 0 2 8

Zavarovanja

-1 600 000

iz postavke

2 1 4 0

Tehnične naprave in oprema

- 327 000

iz postavke

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

- 495 000

iz postavke

2 3 7 0

Selitve

- 445 000

iz postavke

2 3 8 0

Drugi odhodki za upravno delovanje

-54 000

v postavko

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

3 471 000

C10

iz postavke

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

Kritje pričakovanega primanjkljaja pri postavkah, povezanih z infrastrukturo in projekti informacijske tehnologije (nakup licenc SAP; nakup posamezne opreme in tiskalnikov za poslance Evropskega parlamenta; nadaljevanje treh ključnih razvojnih projektov na področju IT: IPEX, Pericles in e-Portal-eForms)

-1 975 000

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

1 055 000

v postavko

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

920 000

C11

iz postavke

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

Zagotavljanje tolmačenja in kritje s tem povezanih stroškov za zunanje storitve tolmačenja

-1 800 000

v postavko

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

1 800 000

C12

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

Zagotavljanje sredstev za stroške organizacije srečanj političnih skupin, ki so višji od pričakovanih

- 300 000

v postavko

3 0 4 2

Seje, kongresi, konference in delegacije

300 000

C13

Preklicana in nadomeščena s prerazporeditvijo C15

C14

iz postavke

2 1 4 0

Tehnične naprave in oprema

Sredstva za večjo raven podpore IT za poslance po volitvah 2019, razvoj aplikacije ePetition ter vzdrževanje intranetnega spletišča upravnih organov EU in elektronskih aplikacij

-80 000

iz postavke

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

- 200 000

v postavko

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

30 000

v postavko

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

200 000

v postavko

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

50 000

C15

iz postavke

1 0 2 0

Začasna nadomestila

Posledice preložitve brexita (stroški, nastali s tem, da bo Združeno kraljestvo država članica devet mesecev dlje, kot je bilo sprva predvideno)

- 740 000

iz postavke

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

-1 800 000

iz postavke

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

-6 180 000

v postavko

1 0 0 0

Plače

3 220 000

v postavko

1 0 0 4

Redni potni stroški

4 100 000

v postavko

1 0 0 5

Drugi potni stroški

1 400 000

C16

iz postavke

1 4 0 4

Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

Posledice preložitve brexita

(kampanja EU za obveščanje o volitvah in drugi stroški, npr. za delovanje urada za stike, spremljanje medijev)

- 176 000

iz postavke

1 6 1 2

Učenje in razvoj

- 150 000

iz postavke

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

-1 330 000

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

- 305 000

iz postavke

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

- 350 000

iz postavke

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

- 624 000

iz postavke

3 2 1 1

Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije

- 650 000

v postavko

3 2 2 0

Stroški za dokumentacijo

635 000

v postavko

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

1 130 000

v postavko

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

300 000

v postavko

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

1 200 000

v postavko

3 2 5 0

Odhodki za pisarne za stike

320 000

C17

iz postavke

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

Financiranje tretje (in zadnje) faze zamenjave avdiovizualne opreme v Strasbourgu

-1 400 000

v postavko

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

1 400 000

C18

iz postavke

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

Sredstva za naložbe, povezane s podatkovnim centrom in opremo IT, in sredstva za dopolnitev financiranja večje ravni podpore IT za poslance po volitvah leta 2019

-4 885 000

v postavko

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

223 500

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

4 661 500

C19 (prerazporeditev neporabljenih sredstev)

iz poglavja

1 0

ČLANI INSTITUCIJE

Ustreza 0,6  % začetnih sredstev za poglavje.

-1 454 000

iz poglavja

1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

Ustreza 2,3  % začetnih sredstev za poglavje.

-15 500 000

iz poglavja

1 4

DRUGO OSEBJE IN DRUGE ZUNANJE STORITVE

Ustreza 0,6  % začetnih sredstev za poglavje.

- 876 000

iz poglavja

1 6

DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

Ustreza 4,7  % začetnih sredstev za poglavje.

- 828 833

iz poglavja

2 0

NEPREMIČNINE IN PRIPADAJOČI STROŠKI

Ustreza 0,2  % začetnih sredstev za poglavje.

- 409 700

iz poglavja

2 1

OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO

Ustreza 1,7  % začetnih sredstev za poglavje.

-3 030 039

iz poglavja

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

Ustreza 11,7  % začetnih sredstev za poglavje.

- 729 575

iz poglavja

3 0

SEJE IN KONFERENCE

Ustreza 6,0  % začetnih sredstev za poglavje.

-1 765 419

iz poglavja

3 2

IZVEDENSKA MNENJA IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN ŠIRJENJE

Ustreza 1,8  % začetnih sredstev za poglavje.

-2 161 450

iz poglavja

4 2

ODHODKI ZA PARLAMENTARNO POMOČ

Ustreza 0,1  % začetnih sredstev za poglavje.

-3 191 000

iz poglavja

5 0

ODHODKI ORGANA ZA EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN FUNDACIJE TER ODBORA NEODVISNIH UGLEDNIH OSEB

Ustreza 100 % začetnih sredstev za poglavje.

- 280 000

iz poglavja

10 1

REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

Ustreza 7,3  % začetnih sredstev za poglavje.

- 764 000

v postavko

2 0 0 1

Letne zakupnine

Gradnja nove stavbe KAD v Luxembourgu.

30 990 016

Skupni znesek prerazporeditev C

76 028 316

-76 028 316

---

PRILOGA II

PREGLED PRERAZPOREDITEV P V PRORAČUNSKEM LETU 2019

| (v EUR) |
| --- |
| Št. | Poglavje/člen/postavka | Opis prerazporeditve | Znesek, prerazporejen v vrstico | Znesek, prerazporejen iz vrstice |
| P1 | V okviru člena 2 0 0 | | | |
| iz postavke | 2 0 0 0 | Najemnine | Prilagoditev pisarn poslancev Evropskega parlamenta za sodobnejše delovno okolje v skladu z nepremičninsko strategijo Parlamenta | | -4 500 000 |
| v postavko | 2 0 0 7 | Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov | 4 500 000 | |
| P2 | V okviru člena 2 1 0 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | Zagotavljanje dodatnih sredstev za nekatere tekoče dejavnosti IT, pri katerih bodo odhodki zaradi novih pogodbenih pogojev višji od pričakovanih | | -75 000 |
| iz postavke | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | | - 910 000 |
| v postavko | 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | 100 000 | |
| v postavko | 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 810 000 | |
| v postavko | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 75 000 | |
| P3 | V okviru člena 3 2 4 | | | |
| iz postavke | 3 2 4 3 | Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta | Uporaba razpoložljivega presežka Hiše evropske zgodovine | | -3 000 000 |
| v postavko | 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 3 000 000 | |
| P4 | V okviru člena 3 2 4 | | | |
| iz postavke | 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | Razširitev kampanje za evropske volitve na Združeno kraljestvo | | -2 000 000 |
| v postavko | 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 2 000 000 | |
| P5 | V okviru člena 2 0 0 | | | |
| iz postavke | 2 0 0 0 | Najemnine | Zagotavljanje sredstev za izvedbo prenove in ukrepov za vzdrževanje v stavbah Parlamenta v Bruslju in Strasbourgu | | -5 036 000 |
| v postavko | 2 0 0 7 | Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov | 5 036 000 | |
| P6 | V okviru člena 2 1 0 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | Zagotavljanje dodatnih sredstev za nekatere tekoče dejavnosti IT, pri katerih bodo odhodki višji od pričakovanih, za financiranje konkretnih projektov in zagotavljanje neprekinjenosti podpornih storitev IT | | - 859 000 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | | - 211 697,65 |
| v postavko | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 117 290 | |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 859 000 | |
| v postavko | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 94 407,65 | |
| P7 | V okviru člena 2 1 0 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | Pridobitev licence Single Metric SAP | | -1 825 000 |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 1 825 000 | |
| P8 | V okviru člena 2 1 0 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | Zagotavljanje sredstev za višjo raven podpore IT za poslance Evropskega parlamenta po volitvah leta 2019 | | - 109 500 |
| iz postavke | 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | | - 621 258 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | | -38 660 |
| v postavko | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 38 660 | |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 730 758 | |
| V okviru člena 3 2 4 |
| iz postavke | 3 2 4 0 | Uradni list | Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje intranetnega spletišča upravnih organov EU in elektronskih aplikacij | | - 100 000 |
| iz postavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev in simpozijev | | -30 000 |
| v postavko | 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 130 000 | |
| P9 | V okviru člena 2 1 0 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | Pospešitev uvedbe hibridnih računalnikov v Evropskem parlamentu | | - 418 000 |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 418 000 | |
| P10 | V okviru člena 1 0 0 | | | |
| iz postavke | 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | Posledice preložitve brexita | | -1 300 000 |
| v postavko | 1 0 0 6 | Nadomestila splošnih stroškov | 1 300 000 | |
| P11 | V okviru člena 3 2 4 | | | |
| iz postavke | 3 2 4 3 | Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta | Ustvarjanje novih multimedijskih vsebin za izboljšanje predstavitve storitev, ki so na voljo poslancem in akreditiranim parlamentarnim pomočnikom | | - 300 000 |
| v postavko | 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 300 000 | |
| P12 | V okviru člena 1 4 0 | | | |
| iz postavke | 1 4 0 0 | Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine | Odhodki za decembrske plače za pogodbene uslužbence (varnost, vozniki) | | -2 400 000 |
| v postavko | 1 4 0 1 | Drugo osebje – Varnost | 2 100 000 | |
| v postavko | 1 4 0 2 | Drugo osebje – Vozniki generalnega sekretariata | 300 000 | |
| Skupni znesek prerazporeditev P | 23 734 115,65 | -23 734 115,65 |

(v EUR)

Št.

Poglavje/člen/postavka

Opis prerazporeditve

Znesek, prerazporejen v vrstico

Znesek, prerazporejen iz vrstice

P1

V okviru člena 2 0 0

iz postavke

2 0 0 0

Najemnine

Prilagoditev pisarn poslancev Evropskega parlamenta za sodobnejše delovno okolje v skladu z nepremičninsko strategijo Parlamenta

-4 500 000

v postavko

2 0 0 7

Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov

4 500 000

P2

V okviru člena 2 1 0

iz postavke

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

Zagotavljanje dodatnih sredstev za nekatere tekoče dejavnosti IT, pri katerih bodo odhodki zaradi novih pogodbenih pogojev višji od pričakovanih

-75 000

iz postavke

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

- 910 000

v postavko

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

100 000

v postavko

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

810 000

v postavko

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

75 000

P3

V okviru člena 3 2 4

iz postavke

3 2 4 3

Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta

Uporaba razpoložljivega presežka Hiše evropske zgodovine

-3 000 000

v postavko

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

3 000 000

P4

V okviru člena 3 2 4

iz postavke

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

Razširitev kampanje za evropske volitve na Združeno kraljestvo

-2 000 000

v postavko

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

2 000 000

P5

V okviru člena 2 0 0

iz postavke

2 0 0 0

Najemnine

Zagotavljanje sredstev za izvedbo prenove in ukrepov za vzdrževanje v stavbah Parlamenta v Bruslju in Strasbourgu

-5 036 000

v postavko

2 0 0 7

Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov

5 036 000

P6

V okviru člena 2 1 0

iz postavke

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

Zagotavljanje dodatnih sredstev za nekatere tekoče dejavnosti IT, pri katerih bodo odhodki višji od pričakovanih, za financiranje konkretnih projektov in zagotavljanje neprekinjenosti podpornih storitev IT

- 859 000

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

- 211 697,65

v postavko

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

117 290

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

859 000

v postavko

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

94 407,65

P7

V okviru člena 2 1 0

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

Pridobitev licence Single Metric SAP

-1 825 000

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

1 825 000

P8

V okviru člena 2 1 0

iz postavke

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

Zagotavljanje sredstev za višjo raven podpore IT za poslance Evropskega parlamenta po volitvah leta 2019

- 109 500

iz postavke

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

- 621 258

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

-38 660

v postavko

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

38 660

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

730 758

V okviru člena 3 2 4

iz postavke

3 2 4 0

Uradni list

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje intranetnega spletišča upravnih organov EU in elektronskih aplikacij

- 100 000

iz postavke

3 2 4 5

Organizacija seminarjev in simpozijev

-30 000

v postavko

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

130 000

P9

V okviru člena 2 1 0

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

Pospešitev uvedbe hibridnih računalnikov v Evropskem parlamentu

- 418 000

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

418 000

P10

V okviru člena 1 0 0

iz postavke

1 0 0 5

Drugi potni stroški

Posledice preložitve brexita

-1 300 000

v postavko

1 0 0 6

Nadomestila splošnih stroškov

1 300 000

P11

V okviru člena 3 2 4

iz postavke

3 2 4 3

Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta

Ustvarjanje novih multimedijskih vsebin za izboljšanje predstavitve storitev, ki so na voljo poslancem in akreditiranim parlamentarnim pomočnikom

- 300 000

v postavko

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

300 000

P12

V okviru člena 1 4 0

iz postavke

1 4 0 0

Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine

Odhodki za decembrske plače za pogodbene uslužbence (varnost, vozniki)

-2 400 000

v postavko

1 4 0 1

Drugo osebje – Varnost

2 100 000

v postavko

1 4 0 2

Drugo osebje – Vozniki generalnega sekretariata

300 000

Skupni znesek prerazporeditev P

23 734 115,65

-23 734 115,65

---

PRILOGA III

IZVRŠEVANJE ODOBRITEV ZA LETO 2019

| (v EUR) |
| --- |
| Postavka | Naslov | Začetne odobritve | Prerazporeditve/spremembe proračuna | Končne odobritve | Dodeljeni znesek | Plačani znesek | Obveznosti, prenesene v naslednje proračunsko leto | Stornirane odobritve | Uporabljene odobritve |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Plače | 77 793 051,00 | 5 717 000,00 | 83 510 051,00 | 82 537 681,69 | 82 537 681,69 | 0,00 | 972 369,31 | 98,84  % |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 60 106 000,00 | 5 000 000,00 | 65 106 000,00 | 65 106 000,00 | 52 735 240,35 | 12 370 759,65 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 5 670 000,00 | 230 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 3 041 456,28 | 2 858 543,72 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Nadomestilo splošnih stroškov | 42 900 000,00 | 2 962 000,00 | 45 862 000,00 | 45 468 945,16 | 45 468 945,16 | 0,00 | 393 054,84 | 99,14  % |
| 1 0 0 7 | Nadomestila za opravljanje nalog | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 176 226,28 | 176 226,28 | 0,00 | 10 773,72 | 94,24  % |
| 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 2 669 905,55 | 2 531 222,68 | 138 682,87 | 260 094,45 | 91,12  % |
| 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 430 321,22 | 345 513,39 | 84 807,83 | 445 678,78 | 49,12  % |
| 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | 20 690 000,00 | 1 280 000,00 | 21 970 000,00 | 19 270 101,89 | 19 270 101,89 | 0,00 | 2 699 898,11 | 87,71  % |
| 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | 11 410 000,00 | -1 800 000,00 | 9 610 000,00 | 8 962 229,00 | 8 962 229,00 | 0,00 | 647 771,00 | 93,26  % |
| 1 0 3 1 | Invalidske pokojnine (PEAM) | 274 000,00 | - 104 000,00 | 170 000,00 | 161 509,45 | 161 509,45 | 0,00 | 8 490,55 | 95,01  % |
| 1 0 3 2 | Družinske pokojnine (PEAM) | 1 918 000,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 869 010,87 | 1 869 010,87 | 0,00 | 48 989,13 | 97,45  % |
| 1 0 3 3 | Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Jezikovni in računalniški tečaji | 800 000,00 | - 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 167 077,05 | 232 922,95 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 0 | Osebni prejemki in dodatki | 676 670 381,00 | -16 001 300,00 | 660 669 081,00 | 657 194 111,45 | 657 194 111,45 | 0,00 | 3 474 969,55 | 99,47  % |
| 1 2 0 2 | Nadurno delo | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 46 000,00 | 14 090,40 | 31 909,60 | 64 000,00 | 41,82  % |
| 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 3 060 000,00 | - 500 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 529 437,96 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe | 1 985 000,00 | 100 000,00 | 2 085 000,00 | 1 840 407,81 | 1 840 407,81 | 0,00 | 244 592,19 | 88,27  % |
| 1 2 2 2 | Nadomestila za dokončno prenehanje službenega razmerja in posebni pokojninski sistem za uradnike in začasne uslužbence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine | 54 054 199,00 | 2 916 300,00 | 56 970 499,00 | 56 672 946,01 | 56 672 946,01 | 0,00 | 297 552,99 | 99,48  % |
| 1 4 0 1 | Drugo osebje – Varnost | 27 634 012,00 | 2 100 000,00 | 29 734 012,00 | 29 319 030,17 | 29 319 030,17 | 0,00 | 414 981,83 | 98,60  % |
| 1 4 0 2 | Drugo osebje – Vozniki generalnega sekretariata | 6 372 506,00 | 300 000,00 | 6 672 506,00 | 6 173 530,08 | 6 173 530,08 | 0,00 | 498 975,92 | 92,52  % |
| 1 4 0 4 | Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski | 9 442 000,00 | - 202 000,00 | 9 240 000,00 | 9 084 770,31 | 7 948 414,15 | 1 136 356,16 | 155 229,69 | 98,32  % |
| 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 42 120 170,00 | 1 800 000,00 | 43 920 170,00 | 43 870 170,00 | 43 536 897,07 | 333 272,93 | 50 000,00 | 99,89  % |
| 1 4 0 6 | Opazovalci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 5 000 000,00 | - 850 000,00 | 4 150 000,00 | 3 400 342,56 | 2 997 542,20 | 402 800,36 | 749 657,44 | 81,94  % |
| 1 6 1 0 | Odhodki za zaposlovanje | 163 000,00 | -15 000,00 | 148 000,00 | 88 822,39 | 51 822,39 | 37 000,00 | 59 177,61 | 60,02  % |
| 1 6 1 2 | Učenje in razvoj | 7 085 000,00 | -69 513,00 | 7 015 487,00 | 6 158 112,47 | 3 535 788,89 | 2 622 323,58 | 857 374,53 | 87,78  % |
| 1 6 3 0 | Socialno varstvo | 749 000,00 | - 220 000,00 | 529 000,00 | 493 000,00 | 309 357,90 | 183 642,10 | 36 000,00 | 93,19  % |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 1 500 000,00 | - 647 000,00 | 853 000,00 | 837 005,32 | 699 247,02 | 137 758,30 | 15 994,68 | 98,12  % |
| 1 6 3 2 | Družabni stiki med osebjem in druge družabne dejavnosti | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 215 911,19 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 1 555 000,00 | -10 000,00 | 1 545 000,00 | 1 159 480,00 | 779 236,14 | 380 243,86 | 385 520,00 | 75,05  % |
| 1 6 5 2 | Stroški gostinskih storitev | 1 080 000,00 | - 100 000,00 | 980 000,00 | 892 867,53 | 645 136,42 | 247 731,11 | 87 132,47 | 91,11  % |
| 1 6 5 4 | Otroško varstvo | 7 675 000,00 | - 367 320,00 | 7 307 680,00 | 7 307 680,00 | 6 917 888,32 | 389 791,68 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 5 | Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2 | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 38 620 000,00 | -9 536 000,00 | 29 084 000,00 | 29 006 950,47 | 28 255 932,67 | 751 017,80 | 77 049,53 | 99,74  % |
| 2 0 0 1 | Letne zakupnine | 0,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Pridobitev nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov | 81 330 000,00 | 9 536 000,00 | 90 866 000,00 | 90 508 522,14 | 48 307 692,87 | 42 200 829,27 | 357 477,86 | 99,61  % |
| 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 4 971 000,00 | -61 000,00 | 4 910 000,00 | 4 638 553,38 | 2 516 370,31 | 2 122 183,07 | 271 446,62 | 94,47  % |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 59 820 000,00 | 3 471 000,00 | 63 291 000,00 | 62 863 456,11 | 40 395 340,29 | 22 468 115,82 | 427 543,89 | 99,32  % |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 15 820 000,00 | 0,00 | 15 820 000,00 | 15 726 721,16 | 12 552 668,10 | 3 174 053,06 | 93 278,84 | 99,41  % |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | 22 350 000,00 | -5 378 700,00 | 16 971 300,00 | 16 705 207,36 | 15 028 332,33 | 1 676 875,03 | 266 092,64 | 98,43  % |
| 2 0 2 8 | Zavarovanja | 2 500 000,00 | -1 600 000,00 | 900 000,00 | 754 019,05 | 736 210,40 | 17 808,65 | 145 980,95 | 83,78  % |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | 29 915 200,00 | - 868 500,00 | 29 046 700,00 | 28 764 464,69 | 17 602 757,70 | 11 161 706,99 | 282 235,31 | 99,03  % |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 23 546 000,00 | 188 742,00 | 23 734 742,00 | 23 534 285,34 | 15 693 185,50 | 7 841 099,84 | 200 456,66 | 99,16  % |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 12 301 000,00 | 334 450,00 | 12 635 450,00 | 12 568 037,99 | 9 338 126,40 | 3 229 911,59 | 67 412,01 | 99,47  % |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 20 594 500,00 | - 596 857,65 | 19 997 642,35 | 19 849 119,48 | 13 355 405,03 | 6 493 714,45 | 148 522,87 | 99,26  % |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 17 702 000,00 | 8 639 258,00 | 26 341 258,00 | 26 278 868,38 | 8 348 736,74 | 17 930 131,64 | 62 389,62 | 99,76  % |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 34 792 000,00 | -1 322 592,35 | 33 469 407,65 | 33 176 490,40 | 20 165 596,72 | 13 010 893,68 | 292 917,25 | 99,12  % |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 7 600 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 571 521,18 | 1 805 993,31 | 5 765 527,87 | 28 478,82 | 99,63  % |
| 2 1 4 0 | Tehnične naprave in oprema | 28 033 500,00 | -3 292 500,00 | 24 741 000,00 | 23 376 896,50 | 12 368 094,35 | 11 008 802,15 | 1 364 103,50 | 94,49  % |
| 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | 4 101 000,00 | - 597 039,00 | 3 503 961,00 | 3 364 683,72 | 2 557 002,66 | 807 681,06 | 139 277,28 | 96,03  % |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniška oprema in razni potrošni material | 1 440 000,00 | - 177 000,00 | 1 263 000,00 | 1 253 104,27 | 1 006 388,99 | 246 715,28 | 9 895,73 | 99,22  % |
| 2 3 1 0 | Finančni stroški | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 021,77 | 8 978,23 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 1 740 000,00 | - 550 000,00 | 1 190 000,00 | 544 637,00 | 258 943,99 | 285 693,01 | 645 363,00 | 45,77  % |
| 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 337 000,00 | 21 000,00 | 358 000,00 | 286 650,45 | 159 807,19 | 126 843,26 | 71 349,55 | 80,07  % |
| 2 3 7 0 | Selitve | 3 180 000,00 | - 509 000,00 | 2 671 000,00 | 2 655 810,27 | 2 396 171,87 | 259 638,40 | 15 189,73 | 99,43  % |
| 2 3 8 0 | Drugi odhodki za upravljanje | 1 591 000,00 | - 316 000,00 | 1 275 000,00 | 1 207 564,72 | 849 050,60 | 358 514,12 | 67 435,28 | 94,71  % |
| 2 3 9 0 | Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij | 262 500,00 | -22 575,00 | 239 925,00 | 239 752,37 | 5 859,27 | 233 893,10 | 172,63 | 99,93  % |
| 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 27 010 000,00 | -1 550 000,00 | 25 460 000,00 | 25 023 507,64 | 20 234 429,16 | 4 789 078,48 | 436 492,36 | 98,29  % |
| 3 0 2 0 | Sprejemi in reprezentančni stroški | 1 000 000,00 | - 174 000,00 | 826 000,00 | 693 976,40 | 455 811,38 | 238 165,02 | 132 023,60 | 84,02  % |
| 3 0 4 0 | Razni izdatki za interne sestanke | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 479 862,62 | 409 867,47 | 69 995,15 | 120 137,38 | 79,98  % |
| 3 0 4 2 | Seje, kongresi, konference in delegacije | 3 000 000,00 | - 802 419,00 | 2 197 581,00 | 1 582 736,43 | 983 887,82 | 598 848,61 | 614 844,57 | 72,02  % |
| 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | 2 510 000,00 | - 774 000,00 | 1 736 000,00 | 1 735 582,00 | 1 370 888,46 | 364 693,54 | 418,00 | 99,98  % |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 6 171 000,00 | -1 480 950,00 | 4 690 050,00 | 3 270 718,85 | 1 016 612,49 | 2 254 106,36 | 1 419 331,15 | 69,74  % |
| 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom ter enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) | 7 460 000,00 | - 783 000,00 | 6 677 000,00 | 6 301 507,66 | 3 920 835,24 | 2 380 672,42 | 375 492,34 | 94,38  % |
| 3 2 1 1 | Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije | 1 600 000,00 | - 950 000,00 | 650 000,00 | 643 554,36 | 280 817,82 | 362 736,54 | 6 445,64 | 99,01  % |
| 3 2 2 0 | Stroški za dokumentacijo | 2 592 000,00 | 628 000,00 | 3 220 000,00 | 3 178 622,53 | 1 794 700,28 | 1 383 922,25 | 41 377,47 | 98,71  % |
| 3 2 3 0 | Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav | 1 120 000,00 | - 170 000,00 | 950 000,00 | 596 105,90 | 437 955,48 | 158 150,42 | 353 894,10 | 62,75  % |
| 3 2 4 0 | Uradni list | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 638 250,69 | 638 250,69 | 0,00 | 61 749,31 | 91,18  % |
| 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 4 225 300,00 | 480 000,00 | 4 705 300,00 | 4 681 880,16 | 2 572 729,17 | 2 109 150,99 | 23 419,84 | 99,50  % |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 27 210 000,00 | 6 103 000,00 | 33 313 000,00 | 33 132 241,09 | 21 733 221,72 | 11 399 019,37 | 180 758,91 | 99,46  % |
| 3 2 4 3 | Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta | 15 667 000,00 | -3 400 000,00 | 12 267 000,00 | 12 050 023,02 | 4 340 847,42 | 7 709 175,60 | 216 976,98 | 98,23  % |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 29 820 000,00 | -1 661 500,00 | 28 158 500,00 | 28 153 356,64 | 18 411 955,64 | 9 741 401,00 | 5 143,36 | 99,98  % |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev in simpozijev | 2 608 000,00 | - 168 000,00 | 2 440 000,00 | 2 401 279,82 | 1 765 380,77 | 635 899,05 | 38 720,18 | 98,41  % |
| 3 2 4 7 | Hiša evropske zgodovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 16 615 000,00 | 2 600 000,00 | 19 215 000,00 | 19 203 325,75 | 13 096 158,47 | 6 107 167,28 | 11 674,25 | 99,94  % |
| 3 2 4 9 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | 165 000,00 | -28 000,00 | 137 000,00 | 95 378,09 | 93 378,09 | 2 000,00 | 41 621,91 | 69,62  % |
| 3 2 5 0 | Odhodki za pisarne za stike | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 090 000,00 | 8 080 000,00 | 4 662 337,36 | 3 417 662,64 | 10 000,00 | 99,88  % |
| 4 0 0 0 | Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 64 000 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 61 631 411,23 | 2 368 588,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | 50 000 000,00 | -2 544 000,00 | 47 456 000,00 | 47 455 223,22 | 47 455 223,22 | 0,00 | 776,78 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih fundacij | 19 700 000,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 208 819 943,00 | -14 208 000,00 | 194 611 943,00 | 192 869 851,15 | 178 513 466,01 | 14 356 385,14 | 1 742 091,85 | 99,10  % |
| 4 4 0 0 | Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije | 280 000,00 | - 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE | 10 504 000,00 | -10 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | Skupaj | 1 996 978 262,00 | 0,00 | 1 996 978 262,00 | 1 973 232 523,66 | 1 698 971 864,11 | 274 260 659,55 | 23 745 738,34 | 98,81  % |

(v EUR)

Postavka

Naslov

Začetne odobritve

Prerazporeditve/spremembe proračuna

Končne odobritve

Dodeljeni znesek

Plačani znesek

Obveznosti, prenesene v naslednje proračunsko leto

Stornirane odobritve

Uporabljene odobritve

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Plače

77 793 051,00

5 717 000,00

83 510 051,00

82 537 681,69

82 537 681,69

0,00

972 369,31

98,84  %

1 0 0 4

Redni potni stroški

60 106 000,00

5 000 000,00

65 106 000,00

65 106 000,00

52 735 240,35

12 370 759,65

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Drugi potni stroški

5 670 000,00

230 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

3 041 456,28

2 858 543,72

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Nadomestilo splošnih stroškov

42 900 000,00

2 962 000,00

45 862 000,00

45 468 945,16

45 468 945,16

0,00

393 054,84

99,14  %

1 0 0 7

Nadomestila za opravljanje nalog

187 000,00

0,00

187 000,00

176 226,28

176 226,28

0,00

10 773,72

94,24  %

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

2 930 000,00

0,00

2 930 000,00

2 669 905,55

2 531 222,68

138 682,87

260 094,45

91,12  %

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

876 000,00

0,00

876 000,00

430 321,22

345 513,39

84 807,83

445 678,78

49,12  %

1 0 2 0

Začasna nadomestila

20 690 000,00

1 280 000,00

21 970 000,00

19 270 101,89

19 270 101,89

0,00

2 699 898,11

87,71  %

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

11 410 000,00

-1 800 000,00

9 610 000,00

8 962 229,00

8 962 229,00

0,00

647 771,00

93,26  %

1 0 3 1

Invalidske pokojnine (PEAM)

274 000,00

- 104 000,00

170 000,00

161 509,45

161 509,45

0,00

8 490,55

95,01  %

1 0 3 2

Družinske pokojnine (PEAM)

1 918 000,00

0,00

1 918 000,00

1 869 010,87

1 869 010,87

0,00

48 989,13

97,45  %

1 0 3 3

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Jezikovni in računalniški tečaji

800 000,00

- 400 000,00

400 000,00

400 000,00

167 077,05

232 922,95

0,00

100,00  %

1 2 0 0

Osebni prejemki in dodatki

676 670 381,00

-16 001 300,00

660 669 081,00

657 194 111,45

657 194 111,45

0,00

3 474 969,55

99,47  %

1 2 0 2

Nadurno delo

110 000,00

0,00

110 000,00

46 000,00

14 090,40

31 909,60

64 000,00

41,82  %

1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

3 060 000,00

- 500 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 529 437,96

30 562,04

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe

1 985 000,00

100 000,00

2 085 000,00

1 840 407,81

1 840 407,81

0,00

244 592,19

88,27  %

1 2 2 2

Nadomestila za dokončno prenehanje službenega razmerja in posebni pokojninski sistem za uradnike in začasne uslužbence

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine

54 054 199,00

2 916 300,00

56 970 499,00

56 672 946,01

56 672 946,01

0,00

297 552,99

99,48  %

1 4 0 1

Drugo osebje – Varnost

27 634 012,00

2 100 000,00

29 734 012,00

29 319 030,17

29 319 030,17

0,00

414 981,83

98,60  %

1 4 0 2

Drugo osebje – Vozniki generalnega sekretariata

6 372 506,00

300 000,00

6 672 506,00

6 173 530,08

6 173 530,08

0,00

498 975,92

92,52  %

1 4 0 4

Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

9 442 000,00

- 202 000,00

9 240 000,00

9 084 770,31

7 948 414,15

1 136 356,16

155 229,69

98,32  %

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

42 120 170,00

1 800 000,00

43 920 170,00

43 870 170,00

43 536 897,07

333 272,93

50 000,00

99,89  %

1 4 0 6

Opazovalci

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

5 000 000,00

- 850 000,00

4 150 000,00

3 400 342,56

2 997 542,20

402 800,36

749 657,44

81,94  %

1 6 1 0

Odhodki za zaposlovanje

163 000,00

-15 000,00

148 000,00

88 822,39

51 822,39

37 000,00

59 177,61

60,02  %

1 6 1 2

Učenje in razvoj

7 085 000,00

-69 513,00

7 015 487,00

6 158 112,47

3 535 788,89

2 622 323,58

857 374,53

87,78  %

1 6 3 0

Socialno varstvo

749 000,00

- 220 000,00

529 000,00

493 000,00

309 357,90

183 642,10

36 000,00

93,19  %

1 6 3 1

Mobilnost

1 500 000,00

- 647 000,00

853 000,00

837 005,32

699 247,02

137 758,30

15 994,68

98,12  %

1 6 3 2

Družabni stiki med osebjem in druge družabne dejavnosti

240 000,00

0,00

240 000,00

240 000,00

215 911,19

24 088,81

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Zdravstvena služba

1 555 000,00

-10 000,00

1 545 000,00

1 159 480,00

779 236,14

380 243,86

385 520,00

75,05  %

1 6 5 2

Stroški gostinskih storitev

1 080 000,00

- 100 000,00

980 000,00

892 867,53

645 136,42

247 731,11

87 132,47

91,11  %

1 6 5 4

Otroško varstvo

7 675 000,00

- 367 320,00

7 307 680,00

7 307 680,00

6 917 888,32

389 791,68

0,00

100,00  %

1 6 5 5

Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2

615 000,00

0,00

615 000,00

615 000,00

615 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Najemnine

38 620 000,00

-9 536 000,00

29 084 000,00

29 006 950,47

28 255 932,67

751 017,80

77 049,53

99,74  %

2 0 0 1

Letne zakupnine

0,00

30 990 016,00

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

30 990 016,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Pridobitev nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov

81 330 000,00

9 536 000,00

90 866 000,00

90 508 522,14

48 307 692,87

42 200 829,27

357 477,86

99,61  %

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

4 971 000,00

-61 000,00

4 910 000,00

4 638 553,38

2 516 370,31

2 122 183,07

271 446,62

94,47  %

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

59 820 000,00

3 471 000,00

63 291 000,00

62 863 456,11

40 395 340,29

22 468 115,82

427 543,89

99,32  %

2 0 2 4

Poraba energije

15 820 000,00

0,00

15 820 000,00

15 726 721,16

12 552 668,10

3 174 053,06

93 278,84

99,41  %

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

22 350 000,00

-5 378 700,00

16 971 300,00

16 705 207,36

15 028 332,33

1 676 875,03

266 092,64

98,43  %

2 0 2 8

Zavarovanja

2 500 000,00

-1 600 000,00

900 000,00

754 019,05

736 210,40

17 808,65

145 980,95

83,78  %

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

29 915 200,00

- 868 500,00

29 046 700,00

28 764 464,69

17 602 757,70

11 161 706,99

282 235,31

99,03  %

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

23 546 000,00

188 742,00

23 734 742,00

23 534 285,34

15 693 185,50

7 841 099,84

200 456,66

99,16  %

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

12 301 000,00

334 450,00

12 635 450,00

12 568 037,99

9 338 126,40

3 229 911,59

67 412,01

99,47  %

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

20 594 500,00

- 596 857,65

19 997 642,35

19 849 119,48

13 355 405,03

6 493 714,45

148 522,87

99,26  %

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

17 702 000,00

8 639 258,00

26 341 258,00

26 278 868,38

8 348 736,74

17 930 131,64

62 389,62

99,76  %

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

34 792 000,00

-1 322 592,35

33 469 407,65

33 176 490,40

20 165 596,72

13 010 893,68

292 917,25

99,12  %

2 1 2 0

Pohištvo

7 600 000,00

0,00

7 600 000,00

7 571 521,18

1 805 993,31

5 765 527,87

28 478,82

99,63  %

2 1 4 0

Tehnične naprave in oprema

28 033 500,00

-3 292 500,00

24 741 000,00

23 376 896,50

12 368 094,35

11 008 802,15

1 364 103,50

94,49  %

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

4 101 000,00

- 597 039,00

3 503 961,00

3 364 683,72

2 557 002,66

807 681,06

139 277,28

96,03  %

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniška oprema in razni potrošni material

1 440 000,00

- 177 000,00

1 263 000,00

1 253 104,27

1 006 388,99

246 715,28

9 895,73

99,22  %

2 3 1 0

Finančni stroški

60 000,00

-25 000,00

35 000,00

35 000,00

26 021,77

8 978,23

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

1 740 000,00

- 550 000,00

1 190 000,00

544 637,00

258 943,99

285 693,01

645 363,00

45,77  %

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

337 000,00

21 000,00

358 000,00

286 650,45

159 807,19

126 843,26

71 349,55

80,07  %

2 3 7 0

Selitve

3 180 000,00

- 509 000,00

2 671 000,00

2 655 810,27

2 396 171,87

259 638,40

15 189,73

99,43  %

2 3 8 0

Drugi odhodki za upravljanje

1 591 000,00

- 316 000,00

1 275 000,00

1 207 564,72

849 050,60

358 514,12

67 435,28

94,71  %

2 3 9 0

Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

262 500,00

-22 575,00

239 925,00

239 752,37

5 859,27

233 893,10

172,63

99,93  %

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

27 010 000,00

-1 550 000,00

25 460 000,00

25 023 507,64

20 234 429,16

4 789 078,48

436 492,36

98,29  %

3 0 2 0

Sprejemi in reprezentančni stroški

1 000 000,00

- 174 000,00

826 000,00

693 976,40

455 811,38

238 165,02

132 023,60

84,02  %

3 0 4 0

Razni izdatki za interne sestanke

600 000,00

0,00

600 000,00

479 862,62

409 867,47

69 995,15

120 137,38

79,98  %

3 0 4 2

Seje, kongresi, konference in delegacije

3 000 000,00

- 802 419,00

2 197 581,00

1 582 736,43

983 887,82

598 848,61

614 844,57

72,02  %

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

2 510 000,00

- 774 000,00

1 736 000,00

1 735 582,00

1 370 888,46

364 693,54

418,00

99,98  %

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

6 171 000,00

-1 480 950,00

4 690 050,00

3 270 718,85

1 016 612,49

2 254 106,36

1 419 331,15

69,74  %

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom ter enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA)

7 460 000,00

- 783 000,00

6 677 000,00

6 301 507,66

3 920 835,24

2 380 672,42

375 492,34

94,38  %

3 2 1 1

Odhodki za Evropsko vozlišče za znanstvene medije

1 600 000,00

- 950 000,00

650 000,00

643 554,36

280 817,82

362 736,54

6 445,64

99,01  %

3 2 2 0

Stroški za dokumentacijo

2 592 000,00

628 000,00

3 220 000,00

3 178 622,53

1 794 700,28

1 383 922,25

41 377,47

98,71  %

3 2 3 0

Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

1 120 000,00

- 170 000,00

950 000,00

596 105,90

437 955,48

158 150,42

353 894,10

62,75  %

3 2 4 0

Uradni list

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

638 250,69

638 250,69

0,00

61 749,31

91,18  %

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

4 225 300,00

480 000,00

4 705 300,00

4 681 880,16

2 572 729,17

2 109 150,99

23 419,84

99,50  %

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

27 210 000,00

6 103 000,00

33 313 000,00

33 132 241,09

21 733 221,72

11 399 019,37

180 758,91

99,46  %

3 2 4 3

Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta

15 667 000,00

-3 400 000,00

12 267 000,00

12 050 023,02

4 340 847,42

7 709 175,60

216 976,98

98,23  %

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

29 820 000,00

-1 661 500,00

28 158 500,00

28 153 356,64

18 411 955,64

9 741 401,00

5 143,36

99,98  %

3 2 4 5

Organizacija seminarjev in simpozijev

2 608 000,00

- 168 000,00

2 440 000,00

2 401 279,82

1 765 380,77

635 899,05

38 720,18

98,41  %

3 2 4 7

Hiša evropske zgodovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

16 615 000,00

2 600 000,00

19 215 000,00

19 203 325,75

13 096 158,47

6 107 167,28

11 674,25

99,94  %

3 2 4 9

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

165 000,00

-28 000,00

137 000,00

95 378,09

93 378,09

2 000,00

41 621,91

69,62  %

3 2 5 0

Odhodki za pisarne za stike

7 770 000,00

320 000,00

8 090 000,00

8 080 000,00

4 662 337,36

3 417 662,64

10 000,00

99,88  %

4 0 0 0

Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

61 631 411,23

2 368 588,77

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

50 000 000,00

-2 544 000,00

47 456 000,00

47 455 223,22

47 455 223,22

0,00

776,78

100,00  %

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih fundacij

19 700 000,00

0,00

19 700 000,00

19 700 000,00

19 700 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

208 819 943,00

-14 208 000,00

194 611 943,00

192 869 851,15

178 513 466,01

14 356 385,14

1 742 091,85

99,10  %

4 4 0 0

Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije

280 000,00

- 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

REZERVA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

10 504 000,00

-10 504 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Skupaj

1 996 978 262,00

0,00

1 996 978 262,00

1 973 232 523,66

1 698 971 864,11

274 260 659,55

23 745 738,34

98,81  %

---

PRILOGA IV

IZVRŠEVANJE ODOBRITEV, SAMODEJNO PRENESENIH IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

| Postavka | Naslov | Odobritve, samodejno prenesene iz leta N–1 | Plačila na podlagi samodejnih prenosov | Stornirane odobritve | Odobritve, nesamodejno prenesene iz leta N–1 | Plačila na podlagi nesamodejnih prenosov | Samodejni prenosi v naslednje leto | Uporabljene odobritve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 10 573 003,19 | 9 912 263,47 | 660 739,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75  % |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 2 862 500,58 | 1 677 015,87 | 1 185 484,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,59  % |
| 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost | 77 150,34 | 75 883,99 | 1 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36  % |
| 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 41 000,00 | 35 763,26 | 5 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,23  % |
| 1 0 5 0 | Jezikovni in računalniški tečaji | 623 011,75 | 231 826,40 | 391 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21  % |
| 1 2 0 2 | Nadurno delo | 22 326,18 | 17 601,89 | 4 724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84  % |
| 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 316 534,82 | 316 534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 4 | Pripravništva diplomantov, štipendije in izmenjave uradnikov | 109 302,01 | 82 348,16 | 26 953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34  % |
| 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 2 480 274,24 | 2 463 088,13 | 17 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31  % |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 1 472 165,98 | 1 465 729,75 | 6 436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56  % |
| 1 6 1 0 | Odhodki za zaposlovanje | 33 222,58 | 30 932,94 | 2 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11  % |
| 1 6 1 2 | Nadaljnje usposabljanje | 2 363 072,88 | 1 825 123,59 | 537 949,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,24  % |
| 1 6 3 0 | Socialno varstvo | 225 140,40 | 174 228,92 | 50 911,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,39  % |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 214 869,77 | 192 013,03 | 22 856,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36  % |
| 1 6 3 2 | Družabni stiki med osebjem in druge družabne dejavnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 311 189,37 | 189 420,28 | 121 769,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,87  % |
| 1 6 5 2 | Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Otroško varstvo | 355 682,44 | 248 491,13 | 107 191,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,86  % |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 1 168 005,95 | 1 155 211,22 | 12 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90  % |
| 2 0 0 1 | Letne zakupnine | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Gradnja nepremičnin | 7 243 390,28 | 6 718 225,82 | 525 164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75  % |
| 2 0 07 | Oprema prostorov | 35 875 903,18 | 34 077 521,91 | 1 798 381,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |
| 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 2 068 357,04 | 1 892 584,58 | 175 772,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50  % |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 19 767 306,75 | 18 483 094,33 | 1 284 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50  % |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 3 112 951,04 | 2 761 143,68 | 351 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70  % |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | 2 371 364,46 | 2 030 028,58 | 341 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,61  % |
| 2 0 2 8 | Zavarovanja | 385 214,80 | 360 654,75 | 24 560,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62  % |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | 3 202 329,23 | 3 002 726,01 | 199 603,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77  % |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 6 658 847,68 | 6 524 850,17 | 133 997,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99  % |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 4 023 212,12 | 3 878 239,65 | 144 972,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40  % |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 8 351 858,61 | 8 180 843,61 | 171 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95  % |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 19 668 795,91 | 19 519 222,29 | 149 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24  % |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 16 086 533,83 | 15 843 123,20 | 243 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49  % |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 3 939 832,52 | 3 927 265,57 | 12 566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68  % |
| 2 1 4 0 | Tehnične naprave in oprema | 17 884 886,05 | 16 958 039,60 | 926 846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82  % |
| 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | 621 912,18 | 612 794,24 | 9 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53  % |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniška oprema in razni potrošni material | 332 012,64 | 305 563,58 | 26 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03  % |
| 2 3 1 0 | Finančni stroški | 11 329,84 | 5 094,86 | 6 234,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97  % |
| 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 210 511,35 | 147 225,87 | 63 285,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94  % |
| 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 25 544,67 | 16 404,43 | 9 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22  % |
| 2 3 7 0 | Selitve | 446 596,60 | 408 424,58 | 38 172,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45  % |
| 2 3 8 0 | Drugi odhodki za upravljanje | 418 185,91 | 313 532,66 | 104 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97  % |
| 2 3 9 0 | Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij | 1 237,50 | 1 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 4 363 172,90 | 3 822 603,47 | 540 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61  % |
| 3 0 2 0 | Sprejemi in reprezentančni stroški | 208 964,01 | 96 256,05 | 112 707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06  % |
| 3 0 4 0 | Razni izdatki za interne sestanke | 247 148,15 | 247 148,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Seje, kongresi, konference in delegacije | 569 367,40 | 332 752,81 | 236 614,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44  % |
| 3 0 4 3 | Razni odhodki za organizacijo sej parlamentarnih skupščin, medparlamentarnih in drugih delegacij | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | 408 715,94 | 368 715,26 | 40 000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21  % |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 3 662 450,40 | 3 487 493,16 | 174 957,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22  % |
| 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico in zgodovinskim arhivom | 2 102 698,69 | 1 953 595,94 | 149 102,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91  % |
| 3 2 2 0 | Stroški za dokumentacijo | 603 230,94 | 573 330,53 | 29 900,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04  % |
| 3 2 3 0 | Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav | 248 476,66 | 133 689,06 | 114 787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80  % |
| 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 1 556 566,23 | 1 458 935,51 | 97 630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73  % |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 17 075 348,84 | 16 492 427,04 | 582 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta | 5 409 758,28 | 4 944 953,54 | 464 804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41  % |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 11 181 465,37 | 11 053 522,63 | 127 942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86  % |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti | 1 768 424,80 | 1 621 145,40 | 147 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67  % |
| 3 2 4 6 | Komunikacija Evropskega parlamenta prek videoposnetkov in večpredstavnostnega gradiva | 2 519 112,63 | 2 415 161,62 | 103 951,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 7 | Hiša evropske zgodovine | 3 384 496,54 | 3 160 397,77 | 224 098,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38  % |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 8 006 107,21 | 7 675 190,47 | 330 916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87  % |
| 3 2 4 9 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | 4 000,00 | 2 751,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78  % |
| 3 2 5 0 | Odhodki za informacijske pisarne | 3 603 087,63 | 3 252 863,66 | 350 223,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28  % |
| 3 2 6 1 | Evropsko vozlišče za znanstvene medije | 258 645,60 | 212 548,01 | 46 097,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18  % |
| 4 0 0 0 | Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 1 619 588,21 | 651 527,47 | 968 060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,23  % |
| 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih ustanov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 12 337 634,57 | 12 078 314,70 | 259 319,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90  % |
| | Skupaj | 299 095 027,67 | 284 096 641,57 | 14 998 386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99  % |

Postavka

Naslov

Odobritve, samodejno prenesene iz leta N–1

Plačila na podlagi samodejnih prenosov

Stornirane odobritve

Odobritve, nesamodejno prenesene iz leta N–1

Plačila na podlagi nesamodejnih prenosov

Samodejni prenosi v naslednje leto

Uporabljene odobritve

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Redni potni stroški

10 573 003,19

9 912 263,47

660 739,72

0,00

0,00

0,00

93,75  %

1 0 0 5

Drugi potni stroški

2 862 500,58

1 677 015,87

1 185 484,71

0,00

0,00

0,00

58,59  %

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

77 150,34

75 883,99

1 266,35

0,00

0,00

0,00

98,36  %

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

41 000,00

35 763,26

5 236,74

0,00

0,00

0,00

87,23  %

1 0 5 0

Jezikovni in računalniški tečaji

623 011,75

231 826,40

391 185,35

0,00

0,00

0,00

37,21  %

1 2 0 2

Nadurno delo

22 326,18

17 601,89

4 724,29

0,00

0,00

0,00

78,84  %

1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

316 534,82

316 534,82

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

1 4 0 4

Pripravništva diplomantov, štipendije in izmenjave uradnikov

109 302,01

82 348,16

26 953,85

0,00

0,00

0,00

75,34  %

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

2 480 274,24

2 463 088,13

17 186,11

0,00

0,00

0,00

99,31  %

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

1 472 165,98

1 465 729,75

6 436,23

0,00

0,00

0,00

99,56  %

1 6 1 0

Odhodki za zaposlovanje

33 222,58

30 932,94

2 289,64

0,00

0,00

0,00

93,11  %

1 6 1 2

Nadaljnje usposabljanje

2 363 072,88

1 825 123,59

537 949,29

0,00

0,00

0,00

77,24  %

1 6 3 0

Socialno varstvo

225 140,40

174 228,92

50 911,48

0,00

0,00

0,00

77,39  %

1 6 3 1

Mobilnost

214 869,77

192 013,03

22 856,74

0,00

0,00

0,00

89,36  %

1 6 3 2

Družabni stiki med osebjem in druge družabne dejavnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Zdravstvena služba

311 189,37

189 420,28

121 769,09

0,00

0,00

0,00

60,87  %

1 6 5 2

Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Otroško varstvo

355 682,44

248 491,13

107 191,31

0,00

0,00

0,00

69,86  %

2 0 0 0

Najemnine

1 168 005,95

1 155 211,22

12 794,73

0,00

0,00

0,00

98,90  %

2 0 0 1

Letne zakupnine

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Gradnja nepremičnin

7 243 390,28

6 718 225,82

525 164,46

0,00

0,00

0,00

92,75  %

2 0 07

Oprema prostorov

35 875 903,18

34 077 521,91

1 798 381,27

0,00

0,00

0,00

94,99  %

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

2 068 357,04

1 892 584,58

175 772,46

0,00

0,00

0,00

91,50  %

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

19 767 306,75

18 483 094,33

1 284 212,42

0,00

0,00

0,00

93,50  %

2 0 2 4

Poraba energije

3 112 951,04

2 761 143,68

351 807,36

0,00

0,00

0,00

88,70  %

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

2 371 364,46

2 030 028,58

341 335,88

0,00

0,00

0,00

85,61  %

2 0 2 8

Zavarovanja

385 214,80

360 654,75

24 560,05

0,00

0,00

0,00

93,62  %

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

3 202 329,23

3 002 726,01

199 603,22

0,00

0,00

0,00

93,77  %

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

6 658 847,68

6 524 850,17

133 997,51

0,00

0,00

0,00

97,99  %

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

4 023 212,12

3 878 239,65

144 972,47

0,00

0,00

0,00

96,40  %

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

8 351 858,61

8 180 843,61

171 015,00

0,00

0,00

0,00

97,95  %

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

19 668 795,91

19 519 222,29

149 573,62

0,00

0,00

0,00

99,24  %

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

16 086 533,83

15 843 123,20

243 410,63

0,00

0,00

0,00

98,49  %

2 1 2 0

Pohištvo

3 939 832,52

3 927 265,57

12 566,95

0,00

0,00

0,00

99,68  %

2 1 4 0

Tehnične naprave in oprema

17 884 886,05

16 958 039,60

926 846,45

0,00

0,00

0,00

94,82  %

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

621 912,18

612 794,24

9 117,94

0,00

0,00

0,00

98,53  %

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniška oprema in razni potrošni material

332 012,64

305 563,58

26 449,06

0,00

0,00

0,00

92,03  %

2 3 1 0

Finančni stroški

11 329,84

5 094,86

6 234,98

0,00

0,00

0,00

44,97  %

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

210 511,35

147 225,87

63 285,48

0,00

0,00

0,00

69,94  %

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

25 544,67

16 404,43

9 140,24

0,00

0,00

0,00

64,22  %

2 3 7 0

Selitve

446 596,60

408 424,58

38 172,02

0,00

0,00

0,00

91,45  %

2 3 8 0

Drugi odhodki za upravljanje

418 185,91

313 532,66

104 653,25

0,00

0,00

0,00

74,97  %

2 3 9 0

Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

1 237,50

1 237,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

4 363 172,90

3 822 603,47

540 569,43

0,00

0,00

0,00

87,61  %

3 0 2 0

Sprejemi in reprezentančni stroški

208 964,01

96 256,05

112 707,96

0,00

0,00

0,00

46,06  %

3 0 4 0

Razni izdatki za interne sestanke

247 148,15

247 148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Seje, kongresi, konference in delegacije

569 367,40

332 752,81

236 614,59

0,00

0,00

0,00

58,44  %

3 0 4 3

Razni odhodki za organizacijo sej parlamentarnih skupščin, medparlamentarnih in drugih delegacij

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

408 715,94

368 715,26

40 000,68

0,00

0,00

0,00

90,21  %

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

3 662 450,40

3 487 493,16

174 957,24

0,00

0,00

0,00

95,22  %

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico in zgodovinskim arhivom

2 102 698,69

1 953 595,94

149 102,75

0,00

0,00

0,00

92,91  %

3 2 2 0

Stroški za dokumentacijo

603 230,94

573 330,53

29 900,41

0,00

0,00

0,00

95,04  %

3 2 3 0

Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

248 476,66

133 689,06

114 787,60

0,00

0,00

0,00

53,80  %

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

1 556 566,23

1 458 935,51

97 630,72

0,00

0,00

0,00

93,73  %

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

17 075 348,84

16 492 427,04

582 921,80

0,00

0,00

0,00

96,59  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta

5 409 758,28

4 944 953,54

464 804,74

0,00

0,00

0,00

91,41  %

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

11 181 465,37

11 053 522,63

127 942,74

0,00

0,00

0,00

98,86  %

3 2 4 5

Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti

1 768 424,80

1 621 145,40

147 279,40

0,00

0,00

0,00

91,67  %

3 2 4 6

Komunikacija Evropskega parlamenta prek videoposnetkov in večpredstavnostnega gradiva

2 519 112,63

2 415 161,62

103 951,01

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 7

Hiša evropske zgodovine

3 384 496,54

3 160 397,77

224 098,77

0,00

0,00

0,00

93,38  %

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

8 006 107,21

7 675 190,47

330 916,74

0,00

0,00

0,00

95,87  %

3 2 4 9

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

4 000,00

2 751,00

1 249,00

0,00

0,00

0,00

68,78  %

3 2 5 0

Odhodki za informacijske pisarne

3 603 087,63

3 252 863,66

350 223,97

0,00

0,00

0,00

90,28  %

3 2 6 1

Evropsko vozlišče za znanstvene medije

258 645,60

212 548,01

46 097,59

0,00

0,00

0,00

82,18  %

4 0 0 0

Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

1 619 588,21

651 527,47

968 060,74

0,00

0,00

0,00

40,23  %

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih ustanov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

12 337 634,57

12 078 314,70

259 319,87

0,00

0,00

0,00

97,90  %

Skupaj

299 095 027,67

284 096 641,57

14 998 386,10

0,00

0,00

0,00

94,99  %

---

PRILOGA V

IZVRŠEVANJE ODOBRITEV IZ NOTRANJIH NAMENSKIH PREJEMKOV

| Postavka | Naslov | Začetne odobritve iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2018 | Prerazporeditve | Končne odobritve iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2018 | Sredstva za prevzem obveznosti v letu 2019 iz odobritev iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2018 | Plačila v letu 2019, opravljena iz odobritev iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2018 | Odobritve iz namenskih prejemkov v letu 2018, za katere v letu 2019 niso bile prevzete obveznosti | Odobritve iz namenskih prejemkov v letu 2019 | Sredstva za prevzem obveznosti iz odobritev iz namenskih prejemkov v letu 2019 | Plačila v letu 2019, opravljena iz odobritev iz namenskih prejemkov v letu 2019 | Prenos odobritev iz namenskih prejemkov iz leta 2019 v leto 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)-(4) | (7) | (8) | (9) | (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Plače | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 | 0,00 | 0,00 | 3 386,74 |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 123 604,82 | 0,00 | 123 604,82 | 123 604,82 | 123 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Nadomestila splošnih stroškov | 187 109,84 | 0,00 | 187 109,84 | 187 109,84 | 187 109,84 | 0,00 | 166 240,75 | 0,00 | 0,00 | 166 240,75 |
| 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 964,45 | 179 964,45 | 179 964,45 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 10 973,03 |
| 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | 3 363,72 | 0,00 | 3 363,72 | 3 363,72 | 3 363,72 | 0,00 | 389 024,47 | 0,00 | 0,00 | 389 024,47 |
| 1 0 3 1 | Invalidske pokojnine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Družinske pokojnine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 | 0,00 | 0,00 | 69 310,79 |
| 1 2 0 0 | Osebni prejemki in dodatki | 207 152,60 | 0,00 | 207 152,60 | 207 152,60 | 207 152,60 | 0,00 | 193 386,31 | 131 039,19 | 101 423,02 | 62 347,12 |
| 1 4 0 0 | Drugo osebje – Sekretariat in politične skupine | 252 218,06 | 0,00 | 252 218,06 | 252 218,06 | 252 218,06 | 0,00 | 5 541 241,69 | 3 335 870,86 | 3 335 870,86 | 2 205 370,83 |
| 1 4 0 1 | Drugo osebje – Varnost | 2 679,77 | 0,00 | 2 679,77 | 2 679,77 | 2 679,77 | 0,00 | 410 348,94 | 410 348,94 | 410 348,94 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Drugo osebje – Vozniki generalnega sekretariata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski | 175,34 | 0,00 | 175,34 | 175,34 | 175,34 | 0,00 | 3 350,94 | 2 178,10 | 2 178,10 | 1 172,84 |
| 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 445 021,77 | 0,00 | 445 021,77 | 445 021,77 | 445 021,77 | 0,00 | 2 838 820,77 | 2 599 780,77 | 2 500 000,00 | 239 040,00 |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 12 900,82 | 0,00 | 12 900,82 | 9 845,43 | 4 978,59 | 3 055,39 | 43 652,08 | 25 133,91 | 21 427,87 | 18 518,17 |
| 1 6 3 0 | Socialno varstvo | 99 432,32 | 0,00 | 99 432,32 | 99 432,32 | 50 493,67 | 0,00 | 55 695,73 | 15 732,45 | 0,00 | 39 963,28 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 21 012,50 | 19 418,44 | 987,50 | 44 876,60 | 0,00 | 0,00 | 44 876,60 |
| 1 6 3 2 | Družabni stiki med osebjem in druge družabne dejavnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,02 | 532,02 | 532,02 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Stroški gostinskih storitev | 396 266,09 | 0,00 | 396 266,09 | 363 886,86 | 363 886,86 | 32 379,23 | 327 144,15 | 0,00 | 0,00 | 327 144,15 |
| 1 6 5 4 | Otroško varstvo | 1 382 712,03 | 0,00 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 1 382 712,03 | 0,00 | 4 077 284,44 | 2 349 511,02 | 1 800 881,63 | 1 727 773,42 |
| 1 6 5 5 | Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 9 370 363,57 | 0,00 | 9 370 363,57 | 7 123 683,21 | 7 041 933,37 | 2 246 680,36 | 3 355 858,15 | 36 672,34 | 4 640,99 | 3 319 185,81 |
| 2 0 0 1 | Letne zakupnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Pridobitev nepremičnin | 302 447,18 | 0,00 | 302 447,18 | 260 000,00 | 260 000,00 | 42 447,18 | 1 052 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1 052 346,50 |
| 2 0 0 7 | Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov | 533 545,58 | 0,00 | 533 545,58 | 527 399,72 | 296 152,49 | 6 145,86 | 2 902 708,07 | 2 352 749,56 | 754 619,38 | 549 958,51 |
| 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 164 547,18 | 0,00 | 164 547,18 | 153 746,03 | 67 783,07 | 10 801,15 | 152 221,29 | 2 336,19 | 0,00 | 149 885,10 |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 670 529,24 | 0,00 | 670 529,24 | 669 356,44 | 208 197,30 | 1 172,80 | 377 133,53 | 135 404,34 | 3 146,33 | 241 729,19 |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 215 589,95 | 0,00 | 215 589,95 | 206 111,67 | 187 545,67 | 9 478,28 | 202 462,68 | 0,00 | 0,00 | 202 462,68 |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | 115 004,79 | 0,00 | 115 004,79 | 115 004,79 | 115 004,79 | 0,00 | 207 793,84 | 117 480,90 | 0,00 | 90 312,94 |
| 2 0 2 8 | Zavarovanja | 5 475,35 | 0,00 | 5 475,35 | 5 475,35 | 5 475,35 | 0,00 | 5 101,16 | 0,00 | 0,00 | 5 101,16 |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | 363 851,82 | 0,00 | 363 851,82 | 363 745,07 | 262 684,82 | 106,75 | 123 221,86 | 42 139,73 | 2 378,52 | 81 082,13 |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 99 539,40 | 0,00 | 99 539,40 | 99 539,40 | 3 539,40 | 0,00 | 214 052,54 | 213 767,54 | 0,00 | 285,00 |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575,00 | 7 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 52 313,23 | 0,00 | 52 313,23 | 52 225,30 | 43 212,18 | 87,93 | 1 106 920,85 | 106 920,85 | 56 479,25 | 1 000 000,00 |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,39 | 1 035,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Tehnične naprave in oprema | 24 589,96 | 0,00 | 24 589,96 | 23 398,24 | 22 062,00 | 1 191,72 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | 97 204,03 | 0,00 | 97 204,03 | 96 119,02 | 65 677,72 | 1 085,01 | 116 226,18 | 52 457,61 | 0,00 | 63 768,57 |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniška oprema in razni potrošni material | 6 328,91 | 0,00 | 6 328,91 | 6 328,91 | 6 328,91 | 0,00 | 84 830,62 | 45 132,33 | 15 818,08 | 39 698,29 |
| 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 20 089,35 | 0,00 | 20 089,35 | 20 000,00 | 8 726,18 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 8 088,73 | 0,00 | 8 088,73 | 8 088,73 | 6 237,19 | 0,00 | 12 018,55 | 1 358,55 | 1 358,55 | 10 660,00 |
| 2 3 7 0 | Selitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Drugi odhodki za upravno delovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 | 0,00 | 0,00 | 21 965,71 |
| 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 62 103,98 | 0,00 | 62 103,98 | 62 103,98 | 62 103,98 | 0,00 | 401 460,04 | 226 610,65 | 226 107,84 | 174 849,39 |
| 3 0 4 0 | Razni izdatki za interne sestanke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 5 231,80 |
| 3 0 4 2 | Seje, kongresi, konference in delegacije | 11 998,63 | 0,00 | 11 998,63 | 11 998,63 | 11 998,63 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 |
| 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | 195 902,72 | 0,00 | 195 902,72 | 195 902,72 | 195 902,72 | 0,00 | 102 523,88 | 0,00 | 0,00 | 102 523,88 |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 47 621,63 | 0,00 | 47 621,63 | 47 621,63 | 44 232,63 | 0,00 | 54 640,00 | 9 361,76 | 0,00 | 45 278,24 |
| 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom ter enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 |
| 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 50 407,07 | 0,00 | 50 407,07 | 50 000,00 | 37 046,40 | 407,07 | 68 907,63 | 0,00 | 0,00 | 68 907,63 |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 106,72 | 17 106,72 | 17 106,72 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta | 9 274,83 | 0,00 | 9 274,83 | 0,00 | 0,00 | 9 274,83 | 3 306 904,84 | 787 657,71 | 197 648,26 | 2 519 247,13 |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 731 724,60 | 0,00 | 731 724,60 | 731 605,88 | 727 446,88 | 118,72 | 895 345,09 | 182 915,03 | 118 330,33 | 712 430,06 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev in simpozijev | 51 762,75 | 0,00 | 51 762,75 | 51 547,75 | 0,00 | 215,00 | 10 716,06 | 9 357,00 | 7 599,14 | 1 359,06 |
| 3 2 4 7 | Hiša evropske zgodovine | 3 010 980,00 | 0,00 | 3 010 980,00 | 3 010 980,00 | 934 928,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Odhodki za pisarne za stike | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 101,88 | 0,00 |
| 4 0 0 0 | Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 1 197 162,62 | 0,00 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 1 197 162,62 | 0,00 | 4 750 417,68 | 0,00 | 0,00 | 4 750 417,68 |
| 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 | 0,00 | 0,00 | 1 367 641,98 |
| 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 1 216 209,22 | 0,00 | 1 255 605,27 | 20 865,70 | 10 113,93 | 1 234 739,57 |
| | Skupaj | 21 806 793,50 | 0,00 | 21 806 793,50 | 19 441 069,37 | 16 107 907,59 | 2 365 724,13 | 36 566 235,84 | 13 438 996,61 | 9 775 076,09 | 23 127 239,23 |

Postavka

Naslov

Začetne odobritve iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2018

Prerazporeditve

Končne odobritve iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2018

Sredstva za prevzem obveznosti v letu 2019 iz odobritev iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2018

Plačila v letu 2019, opravljena iz odobritev iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2018

Odobritve iz namenskih prejemkov v letu 2018, za katere v letu 2019 niso bile prevzete obveznosti

Odobritve iz namenskih prejemkov v letu 2019

Sredstva za prevzem obveznosti iz odobritev iz namenskih prejemkov v letu 2019

Plačila v letu 2019, opravljena iz odobritev iz namenskih prejemkov v letu 2019

Prenos odobritev iz namenskih prejemkov iz leta 2019 v leto 2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)-(4)

(7)

(8)

(9)

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Plače

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 386,74

0,00

0,00

3 386,74

1 0 0 4

Redni potni stroški

123 604,82

0,00

123 604,82

123 604,82

123 604,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 5

Drugi potni stroški

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Nadomestila splošnih stroškov

187 109,84

0,00

187 109,84

187 109,84

187 109,84

0,00

166 240,75

0,00

0,00

166 240,75

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 964,45

179 964,45

179 964,45

0,00

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Začasna nadomestila

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 973,03

0,00

0,00

10 973,03

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

3 363,72

0,00

3 363,72

3 363,72

3 363,72

0,00

389 024,47

0,00

0,00

389 024,47

1 0 3 1

Invalidske pokojnine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Družinske pokojnine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 310,79

0,00

0,00

69 310,79

1 2 0 0

Osebni prejemki in dodatki

207 152,60

0,00

207 152,60

207 152,60

207 152,60

0,00

193 386,31

131 039,19

101 423,02

62 347,12

1 4 0 0

Drugo osebje – Sekretariat in politične skupine

252 218,06

0,00

252 218,06

252 218,06

252 218,06

0,00

5 541 241,69

3 335 870,86

3 335 870,86

2 205 370,83

1 4 0 1

Drugo osebje – Varnost

2 679,77

0,00

2 679,77

2 679,77

2 679,77

0,00

410 348,94

410 348,94

410 348,94

0,00

1 4 0 2

Drugo osebje – Vozniki generalnega sekretariata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

175,34

0,00

175,34

175,34

175,34

0,00

3 350,94

2 178,10

2 178,10

1 172,84

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

445 021,77

0,00

445 021,77

445 021,77

445 021,77

0,00

2 838 820,77

2 599 780,77

2 500 000,00

239 040,00

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

12 900,82

0,00

12 900,82

9 845,43

4 978,59

3 055,39

43 652,08

25 133,91

21 427,87

18 518,17

1 6 3 0

Socialno varstvo

99 432,32

0,00

99 432,32

99 432,32

50 493,67

0,00

55 695,73

15 732,45

0,00

39 963,28

1 6 3 1

Mobilnost

22 000,00

0,00

22 000,00

21 012,50

19 418,44

987,50

44 876,60

0,00

0,00

44 876,60

1 6 3 2

Družabni stiki med osebjem in druge družabne dejavnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Zdravstvena služba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532,02

532,02

532,02

0,00

1 6 5 2

Stroški gostinskih storitev

396 266,09

0,00

396 266,09

363 886,86

363 886,86

32 379,23

327 144,15

0,00

0,00

327 144,15

1 6 5 4

Otroško varstvo

1 382 712,03

0,00

1 382 712,03

1 382 712,03

1 382 712,03

0,00

4 077 284,44

2 349 511,02

1 800 881,63

1 727 773,42

1 6 5 5

Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Najemnine

9 370 363,57

0,00

9 370 363,57

7 123 683,21

7 041 933,37

2 246 680,36

3 355 858,15

36 672,34

4 640,99

3 319 185,81

2 0 0 1

Letne zakupnine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Pridobitev nepremičnin

302 447,18

0,00

302 447,18

260 000,00

260 000,00

42 447,18

1 052 346,50

0,00

0,00

1 052 346,50

2 0 0 7

Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov

533 545,58

0,00

533 545,58

527 399,72

296 152,49

6 145,86

2 902 708,07

2 352 749,56

754 619,38

549 958,51

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

164 547,18

0,00

164 547,18

153 746,03

67 783,07

10 801,15

152 221,29

2 336,19

0,00

149 885,10

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

670 529,24

0,00

670 529,24

669 356,44

208 197,30

1 172,80

377 133,53

135 404,34

3 146,33

241 729,19

2 0 2 4

Poraba energije

215 589,95

0,00

215 589,95

206 111,67

187 545,67

9 478,28

202 462,68

0,00

0,00

202 462,68

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

115 004,79

0,00

115 004,79

115 004,79

115 004,79

0,00

207 793,84

117 480,90

0,00

90 312,94

2 0 2 8

Zavarovanja

5 475,35

0,00

5 475,35

5 475,35

5 475,35

0,00

5 101,16

0,00

0,00

5 101,16

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

363 851,82

0,00

363 851,82

363 745,07

262 684,82

106,75

123 221,86

42 139,73

2 378,52

81 082,13

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

99 539,40

0,00

99 539,40

99 539,40

3 539,40

0,00

214 052,54

213 767,54

0,00

285,00

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,00

7 575,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

52 313,23

0,00

52 313,23

52 225,30

43 212,18

87,93

1 106 920,85

106 920,85

56 479,25

1 000 000,00

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 035,39

1 035,39

0,00

0,00

2 1 2 0

Pohištvo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Tehnične naprave in oprema

24 589,96

0,00

24 589,96

23 398,24

22 062,00

1 191,72

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

97 204,03

0,00

97 204,03

96 119,02

65 677,72

1 085,01

116 226,18

52 457,61

0,00

63 768,57

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniška oprema in razni potrošni material

6 328,91

0,00

6 328,91

6 328,91

6 328,91

0,00

84 830,62

45 132,33

15 818,08

39 698,29

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

20 089,35

0,00

20 089,35

20 000,00

8 726,18

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

8 088,73

0,00

8 088,73

8 088,73

6 237,19

0,00

12 018,55

1 358,55

1 358,55

10 660,00

2 3 7 0

Selitve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Drugi odhodki za upravno delovanje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 965,71

0,00

0,00

21 965,71

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

62 103,98

0,00

62 103,98

62 103,98

62 103,98

0,00

401 460,04

226 610,65

226 107,84

174 849,39

3 0 4 0

Razni izdatki za interne sestanke

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 231,80

0,00

0,00

5 231,80

3 0 4 2

Seje, kongresi, konference in delegacije

11 998,63

0,00

11 998,63

11 998,63

11 998,63

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

195 902,72

0,00

195 902,72

195 902,72

195 902,72

0,00

102 523,88

0,00

0,00

102 523,88

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

47 621,63

0,00

47 621,63

47 621,63

44 232,63

0,00

54 640,00

9 361,76

0,00

45 278,24

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom ter enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA)

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

50 407,07

0,00

50 407,07

50 000,00

37 046,40

407,07

68 907,63

0,00

0,00

68 907,63

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 106,72

17 106,72

17 106,72

0,00

3 2 4 3

Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta

9 274,83

0,00

9 274,83

0,00

0,00

9 274,83

3 306 904,84

787 657,71

197 648,26

2 519 247,13

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

731 724,60

0,00

731 724,60

731 605,88

727 446,88

118,72

895 345,09

182 915,03

118 330,33

712 430,06

3 2 4 5

Organizacija seminarjev in simpozijev

51 762,75

0,00

51 762,75

51 547,75

0,00

215,00

10 716,06

9 357,00

7 599,14

1 359,06

3 2 4 7

Hiša evropske zgodovine

3 010 980,00

0,00

3 010 980,00

3 010 980,00

934 928,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Odhodki za pisarne za stike

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

7 101,88

0,00

4 0 0 0

Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

1 197 162,62

0,00

1 197 162,62

1 197 162,62

1 197 162,62

0,00

4 750 417,68

0,00

0,00

4 750 417,68

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 367 641,98

0,00

0,00

1 367 641,98

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

1 216 209,22

0,00

1 216 209,22

1 216 209,22

1 216 209,22

0,00

1 255 605,27

20 865,70

10 113,93

1 234 739,57

Skupaj

21 806 793,50

0,00

21 806 793,50

19 441 069,37

16 107 907,59

2 365 724,13

36 566 235,84

13 438 996,61

9 775 076,09

23 127 239,23

---

PRILOGA VI

PRIHODKI V LETU 2019

| (EUR) |
| --- |
| Člen/Postavka | Naslov | Predvideni prihodki za leto 2019 | Določene pravice za leto 2019 | Pravice, prenesene iz leta 2018 | Pravice, prenesene iz leta 2018 in razveljavljene leta 2019 | Pravice skupaj | Prihodki od pravic za leto 2019 | Prihodki od pravic, prenesenih iz leta 2018 | Skupaj prejeti prihodki | Neporavnano |
| (preneseno v leto 2019) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnin | 81 667 700 | 82 599 719 | 0 | 0 | 82 599 719 | 82 599 719 | 0 | 82 599 719 | 0 |
| 4 0 3 | Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 0 | 30 623 | 0 | 0 | 30 623 | 30 623 | 0 | 30 623 | 0 |
| 4 0 4 | Prihodki od posebne dajatve in solidarnostne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 11 657 200 | 11 738 427 | 0 | 0 | 11 738 427 | 11 738 427 | 0 | 11 738 427 | 0 |
| 4 1 0 | Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 68 453 000 | 68 024 102 | 0 | 0 | 68 024 102 | 67 799 457 | 0 | 67 799 457 | 224 645 |
| 4 1 1 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 9 200 000 | 7 409 567 | 4 492 | 0 | 7 414 059 | 7 409 567 | 0 | 7 409 567 | 4 492 |
| 4 1 2 | Prispevki uradnikov in začasnih uslužbencev, ki so na dopustu iz osebnih razlogov, za pokojninsko zavarovanje | 10 000 | 50 624 | 0 | 0 | 50 624 | 47 173 | 0 | 47 173 | 3 451 |
| 5 0 0 0 | Prihodki od prodaje vozil | 0 | 14 600 | 0 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 14 600 | 0 |
| 5 1 1 0 | Prejemki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki | 0 | 3 315 567 | 301 350 | -8 919 | 3 607 998 | 3 209 946 | 281 670 | 3 491 616 | 116 382 |
| 5 1 1 1 | Povračilo stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki | 0 | 317 306 | 3 284 | 0 | 320 590 | 223 525 | 0 | 223 525 | 97 064 |
| 5 2 0 | Prihodki od naložb ali danih posojil ter bančnih in drugih obresti na računih institucije | 50 000 | 1 887 | 0 | 0 | 1 887 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 |
| 5 5 0 | Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki | 0 | 9 899 663 | 239 439 | -30 851 | 10 108 251 | 9 748 083 | 208 588 | 9 956 672 | 151 579 |
| 5 5 1 | Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki | 0 | 4 256 510 | 319 726 | -3 247 | 4 572 990 | 3 705 270 | 316 480 | 4 021 749 | 551 241 |
| 5 7 0 | Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki | 0 | 7 779 841 | 2 004 296 | - 319 865 | 9 464 272 | 6 849 244 | 543 287 | 7 392 531 | 2 071 741 |
| 5 7 1 | Prihodki, predvideni za določen namen, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, darila in volila, vključno s prihodki, predvidenimi za določen namen, ki so specifični za vsako institucijo – Namenski prejemki | 0 | 3 032 407 | 1 912 353 | 0 | 4 944 760 | 0 | 1 367 642 | 1 367 642 | 3 577 119 |
| 5 7 3 | Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki | 0 | 289 984 | 83 468 | 0 | 373 452 | 289 984 | 0 | 289 984 | 83 468 |
| 5 8 1 | Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki | 0 | 1 067 302 | 0 | 0 | 1 067 302 | 1 062 266 | 0 | 1 062 266 | 5 036 |
| 6 6 0 0 | Drugi namenski prispevki in vračila – Namenski prejemki | 0 | 5 660 799 | 14 713 857 | -37 053 | 20 337 602 | 5 093 163 | 3 666 932 | 8 760 095 | 11 577 507 |
| 9 0 0 | Razni prihodki | 1 000 | 1 353 712 | 3 270 794 | - 950 604 | 3 673 902 | 1 252 553 | 60 986 | 1 313 538 | 2 360 364 |
| | Skupaj | 171 038 900 | 206 842 638 | 22 853 060 | -1 350 538 | 228 345 159 | 201 075 486 | 6 445 584 | 207 521 070 | 20 824 089 |

(EUR)

Člen/Postavka

Naslov

Predvideni prihodki za leto 2019

Določene pravice za leto 2019

Pravice, prenesene iz leta 2018

Pravice, prenesene iz leta 2018 in razveljavljene leta 2019

Pravice skupaj

Prihodki od pravic za leto 2019

Prihodki od pravic, prenesenih iz leta 2018

Skupaj prejeti prihodki

Neporavnano

(preneseno v leto 2019)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnin

81 667 700

82 599 719

0

0

82 599 719

82 599 719

0

82 599 719

0

4 0 3

Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

0

30 623

0

0

30 623

30 623

0

30 623

0

4 0 4

Prihodki od posebne dajatve in solidarnostne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

11 657 200

11 738 427

0

0

11 738 427

11 738 427

0

11 738 427

0

4 1 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

68 453 000

68 024 102

0

0

68 024 102

67 799 457

0

67 799 457

224 645

4 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

9 200 000

7 409 567

4 492

0

7 414 059

7 409 567

0

7 409 567

4 492

4 1 2

Prispevki uradnikov in začasnih uslužbencev, ki so na dopustu iz osebnih razlogov, za pokojninsko zavarovanje

10 000

50 624

0

0

50 624

47 173

0

47 173

3 451

5 0 0 0

Prihodki od prodaje vozil

0

14 600

0

0

14 600

14 600

0

14 600

0

5 1 1 0

Prejemki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki

0

3 315 567

301 350

-8 919

3 607 998

3 209 946

281 670

3 491 616

116 382

5 1 1 1

Povračilo stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki

0

317 306

3 284

0

320 590

223 525

0

223 525

97 064

5 2 0

Prihodki od naložb ali danih posojil ter bančnih in drugih obresti na računih institucije

50 000

1 887

0

0

1 887

1 887

0

1 887

0

5 5 0

Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

0

9 899 663

239 439

-30 851

10 108 251

9 748 083

208 588

9 956 672

151 579

5 5 1

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

0

4 256 510

319 726

-3 247

4 572 990

3 705 270

316 480

4 021 749

551 241

5 7 0

Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

0

7 779 841

2 004 296

- 319 865

9 464 272

6 849 244

543 287

7 392 531

2 071 741

5 7 1

Prihodki, predvideni za določen namen, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, darila in volila, vključno s prihodki, predvidenimi za določen namen, ki so specifični za vsako institucijo – Namenski prejemki

0

3 032 407

1 912 353

0

4 944 760

0

1 367 642

1 367 642

3 577 119

5 7 3

Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki

0

289 984

83 468

0

373 452

289 984

0

289 984

83 468

5 8 1

Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki

0

1 067 302

0

0

1 067 302

1 062 266

0

1 062 266

5 036

6 6 0 0

Drugi namenski prispevki in vračila – Namenski prejemki

0

5 660 799

14 713 857

-37 053

20 337 602

5 093 163

3 666 932

8 760 095

11 577 507

9 0 0

Razni prihodki

1 000

1 353 712

3 270 794

- 950 604

3 673 902

1 252 553

60 986

1 313 538

2 360 364

Skupaj

171 038 900

206 842 638

22 853 060

-1 350 538

228 345 159

201 075 486

6 445 584

207 521 070

20 824 089

---

PRILOGA VII

PROJEKT ADENAUER II – KLJUČNI ZNESKI

| | Ocenjeni stroški | Stroški | Neporabljeno/preseženo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009–2012 | na dan 31.12.2019 |
| | v mio. EUR po vrednosti iz oktobra 2012 |
| | | | |
| I. | Gradbena dela |

Ocenjeni stroški

Stroški

Neporabljeno/preseženo

2009–2012

na dan 31.12.2019

v mio. EUR po vrednosti iz oktobra 2012

I.

432,8

420 (*1)

-12,8

(stanje julija 2013)

| II. | Drugo |
| --- | --- |

II.

Upravljanje projekta

57,7

121

63,3

Stroški financiranja

119

5,4

- 113,6

Zemljišče in zavarovanje

2,4

4,4

2

Pripravljalna in geotermalna dela

16,8

16,8

Plačilo nadomestil za zamude

28,9

28,9

Skupaj

611,9

596,5

-15,4

neporabljeno

---

(*1)  Vir: izvršilno poročilo 27, februar 2020.

---