# Dziennik Urzędowy C 192/2020

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 192 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 638 czerwca 2020 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 192

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 638 czerwca 2020

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | |
| 2020/C 192/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2020/C 192/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2 | 6 |
| 2020/C 192/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 11 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

2020/C 192/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2019 – Budżet korygujący nr 1

1

2020/C 192/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

6

2020/C 192/03

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

11

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

8.6.2020

| 8.6.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 192/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 192/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 16 747 000 | | 16 747 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 747 000 | | 16 747 000 |
| 2 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 2 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 | DOCHÓD Z DOTACJI |
| 3 0 | PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | p.m. | | p.m. |
| 3 1 | MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | 500 000 | | 500 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 500 000 | | 500 000 |
| | OGÓŁEM | 17 247 000 | | 17 247 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

16 747 000

16 747 000

Tytuł 1 – Ogółem

16 747 000

16 747 000

2

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

DOCHÓD Z DOTACJI

3 0

PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

p.m.

p.m.

3 1

MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH

p.m.

p.m.

3 2

USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)

500 000

500 000

Tytuł 3 – Ogółem

500 000

500 000

OGÓŁEM

17 247 000

17 247 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 598 000 | 7 598 000 | 382 000 | 382 000 | 7 980 000 | 7 980 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 145 000 | 145 000 | –11 000 | –11 000 | 134 000 | 134 000 |
| 1 3 | MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 80 000 | 80 000 | –15 000 | –15 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA | 150 000 | 150 000 | –10 000 | –10 000 | 140 000 | 140 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) | 2 000 | 2 000 | –1 000 | –1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 975 000 | 7 975 000 | 345 000 | 345 000 | 8 320 000 | 8 320 000 |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 403 000 | 403 000 | –12 000 | –12 000 | 391 000 | 391 000 |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE | 911 000 | 911 000 | – 236 000 | – 236 000 | 675 000 | 675 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 70 000 | 70 000 | 2 000 | 2 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 44 000 | 44 000 | –4 000 | –4 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 |
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) | 424 000 | 424 000 | –95 000 | –95 000 | 329 000 | 329 000 |
| 2 7 | KOMUNIKATY | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 979 000 | 1 979 000 | – 345 000 | – 345 000 | 1 634 000 | 1 634 000 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | BUDOWANIE POTENCJAŁU | — | — | | | — | — |
| 3 1 | KOORDYNACJA OPERACYJNA | — | — | | | — | — |
| 3 2 | ZAKUP ŚRODKÓW | — | — | | | — | — |
| 3 3 | KOORDYNACJA | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 |
| 3 4 | WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA | 1 185 000 | 1 185 000 | | | 1 185 000 | 1 185 000 |
| 3 5 | HARMONIZACJA I NORMALIZACJA | 5 208 000 | 5 208 000 | | | 5 208 000 | 5 208 000 |
| 3 6 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 293 000 | 7 293 000 | | | 7 293 000 | 7 293 000 |
| | OGÓŁEM | 17 247 000 | 17 247 000 | 0 | 0 | 17 247 000 | 17 247 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 598 000

7 598 000

382 000

382 000

7 980 000

7 980 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

145 000

145 000

–11 000

–11 000

134 000

134 000

1 3

MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

80 000

80 000

–15 000

–15 000

65 000

65 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA

150 000

150 000

–10 000

–10 000

140 000

140 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)

2 000

2 000

–1 000

–1 000

1 000

1 000

Tytuł 1 – Ogółem

7 975 000

7 975 000

345 000

345 000

8 320 000

8 320 000

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

403 000

403 000

–12 000

–12 000

391 000

391 000

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE

911 000

911 000

– 236 000

– 236 000

675 000

675 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

70 000

70 000

2 000

2 000

72 000

72 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

44 000

44 000

–4 000

–4 000

40 000

40 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

72 000

72 000

72 000

72 000

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)

424 000

424 000

–95 000

–95 000

329 000

329 000

2 7

KOMUNIKATY

55 000

55 000

55 000

55 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 979 000

1 979 000

– 345 000

– 345 000

1 634 000

1 634 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

BUDOWANIE POTENCJAŁU

—

—

—

—

3 1

KOORDYNACJA OPERACYJNA

—

—

—

—

3 2

ZAKUP ŚRODKÓW

—

—

—

—

3 3

KOORDYNACJA

600 000

600 000

600 000

600 000

3 4

WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA

1 185 000

1 185 000

1 185 000

1 185 000

3 5

HARMONIZACJA I NORMALIZACJA

5 208 000

5 208 000

5 208 000

5 208 000

3 6

USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)

300 000

300 000

300 000

300 000

Tytuł 3 – Ogółem

7 293 000

7 293 000

7 293 000

7 293 000

OGÓŁEM

17 247 000

17 247 000

0

0

17 247 000

17 247 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 3 | | 6 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 14 | | 14 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 2 | | |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Razem AD | | 31 | | 31 | | 31 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | | 30 | | 30 | | 30 |
| AST/SC 6
  AST/SC 5
  AST/SC 4
  AST/SC 3
  AST/SC 2
  AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Razem | | 61 | | 61 | | 61 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2018

2019

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

2

2

1

AD 12

3

3

2

AD 11

AD 10

3

3

6

AD 9

6

6

6

AD 8

14

14

13

AD 7

2

2

AD 6

AD 5

Razem AD

31

31

31

AST 11

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

AST 4

1

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Razem AST

30

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Razem

61

61

61

---

| 8.6.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 192/6 |
| --- | --- | --- | --- |

8.6.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 192/6

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

(2020/C 192/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 2 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 2 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| 3 | INNE DOCHODY |
| 3 0 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | OGÓŁEM | 59 206 000 | 1 000 000 | 60 206 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

57 833 000

57 833 000

Tytuł 1 – Ogółem

57 833 000

57 833 000

2

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

2 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 373 000

1 373 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 373 000

1 373 000

3

INNE DOCHODY

3 0

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

1 000 000

1 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

1 000 000

1 000 000

OGÓŁEM

59 206 000

1 000 000

60 206 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 29 314 000 | 790 296 | 30 104 296 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 660 000 | –89 635 | 570 365 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 170 000 | –7 300 | 162 700 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 350 000 | – 113 896 | 236 104 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych | 880 000 | 73 895 | 953 895 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 384 000 | 645 860 | 32 029 860 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 913 000 | – 353 690 | 3 559 310 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 262 000 | 255 046 | 2 517 046 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 118 000 | 176 320 | 294 320 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 240 000 | –2 825 | 237 175 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 218 000 | –62 214 | 155 786 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 611 000 | 183 439 | 794 439 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 362 000 | 196 076 | 7 558 076 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 20 460 000 | – 841 936 | 19 618 064 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 20 460 000 | – 841 936 | 19 618 064 |
| | OGÓŁEM | 59 206 000 | 0 | 59 206 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

29 314 000

790 296

30 104 296

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

660 000

–89 635

570 365

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

170 000

–7 300

162 700

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

350 000

– 113 896

236 104

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

–7 500

2 500

1 8

Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych

880 000

73 895

953 895

Tytuł 1 – Ogółem

31 384 000

645 860

32 029 860

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 913 000

– 353 690

3 559 310

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 262 000

255 046

2 517 046

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

118 000

176 320

294 320

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

240 000

–2 825

237 175

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

218 000

–62 214

155 786

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

611 000

183 439

794 439

Tytuł 2 – Ogółem

7 362 000

196 076

7 558 076

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

20 460 000

– 841 936

19 618 064

Tytuł 3 – Ogółem

20 460 000

– 841 936

19 618 064

OGÓŁEM

59 206 000

0

59 206 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1
  AST/SC 1
  AST/SC 2
  AST/SC 3
  AST/SC 4
  AST/SC 5
  AST/SC 6 | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — | —
  —
  —
  2
  —
  —
  — | —
  —
  —
  —
  —
  —
  — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Ogółem | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

AST/SC 1

AST/SC 2

AST/SC 3

AST/SC 4

AST/SC 5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Ogółem

—

—

—

180

180

190

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 100 | 100 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 105 | 105 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Ogółem FG

100

100

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

105

105

---

| 8.6.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 192/11 |
| --- | --- | --- | --- |

8.6.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 192/11

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2020/C 192/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 154 151 567 | 950 000 | 155 101 567 |
| 9 1 | INNE SKŁADKI | p.m. | 2 965 556 | 2 965 556 |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 154 151 567 | 3 915 556 | 158 067 123 |
| | OGÓŁEM | 154 151 567 | 3 915 556 | 158 067 123 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

154 151 567

950 000

155 101 567

9 1

INNE SKŁADKI

p.m.

2 965 556

2 965 556

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

154 151 567

3 915 556

158 067 123

OGÓŁEM

154 151 567

3 915 556

158 067 123

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 84 170 567 | 2 965 556 | 87 136 123 |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 084 000 | | 1 084 000 |
| 1 4 | SZKOLENIA | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 5 649 000 | | 5 649 000 |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 106 000 | | 106 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 91 159 567 | 2 965 556 | 94 125 123 |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 517 500 | | 6 517 500 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 570 000 | | 1 570 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 889 000 | | 889 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 374 000 | | 374 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 881 000 | | 881 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 656 000 | | 656 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 887 500 | | 10 887 500 |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 17 613 500 | | 17 613 500 |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 28 141 000 | | 28 141 000 |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 4 100 000 | | 4 100 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 120 000 | | 120 000 |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | 80 000 | 950 000 | 1 030 000 |
| 3 8 | PLATFORMA DESZYFROWANIA | 700 000 | | 700 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 52 104 500 | 950 000 | 53 054 500 |
| | OGÓŁEM | 154 151 567 | 3 915 556 | 158 067 123 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

84 170 567

2 965 556

87 136 123

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 084 000

1 084 000

1 4

SZKOLENIA

150 000

150 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

5 649 000

5 649 000

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

106 000

106 000

Tytuł 1 – Ogółem

91 159 567

2 965 556

94 125 123

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 517 500

6 517 500

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 570 000

1 570 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

889 000

889 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

374 000

374 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

881 000

881 000

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

656 000

656 000

Tytuł 2 – Ogółem

10 887 500

10 887 500

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

17 613 500

17 613 500

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

28 141 000

28 141 000

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 050 000

1 050 000

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

4 100 000

4 100 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

120 000

120 000

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

p.m.

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

80 000

950 000

1 030 000

3 8

PLATFORMA DESZYFROWANIA

700 000

700 000

Tytuł 3 – Ogółem

52 104 500

950 000

53 054 500

OGÓŁEM

154 151 567

3 915 556

158 067 123

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| Razem AD | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Razem | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Ogółem | 576 | 591 | 615 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2019

2020

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

Razem AD

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

32

—

32

—

32

Razem

—

576

—

591

—

615

Ogółem

576

591

615

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 52 | 52 |
| FG III | 113 | 118 | 121 |
| FG II | 44 | 62 | 62 |
| FG I | — | — | — |
| Razem FG | 212 | 232 | 235 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 71 | 71 | 71 |
| Ogółem | 283 | 303 | 306 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2019

2020

FG IV

55

52

52

FG III

113

118

121

FG II

44

62

62

FG I

—

—

—

Razem FG

212

232

235

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

71

71

71

Ogółem

283

303

306

---