Tabel T-C.3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022	Catatan Penting Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Catatan Penting Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01	PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	Kota Mojokerto	100%	4.869.479.382	APBD	100%	5.348.232.719
2.23.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan, Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Mojokerto	100%	5.755.600	APBD	100%	6.311.160
2.23.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Mojokerto	10 Dokumen	5.755.600	APBD	10 Dokumen	6.311.160
2.23.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	100%	3.763.765.303	APBD	100%	4.140.141.833
2.23.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Kota Mojokerto	12 transaksi	3.654.729.703	APBD	12 transaksi	4.020.202.673
2.23.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	Kota Mojokerto	12 transaksi	104.280.000	APBD	12 transaksi	114.708.000
2.23.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Kota Mojokerto	5 dokumen	4.755.600	APBD	5 dokumen	5.231.160
2.23.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Kota Mojokerto	100%	86.266.552	APBD	100%	94.893.552
2.23.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	Kota Mojokerto	216 potong	68.766.552	APBD	216 potong	75.643.552
2.23.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Kota Mojokerto	5 orang	17.500.000	APBD	5 orang	19.250.000
2.23.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Mojokerto	100%	284.388.196	APBD	100%	312.287.016
2.23.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	1 Paket	1.499.000	APBD	1 Paket	1.648.900