- rehabilitācijas centrs 'Vaivari'' , Finanšu departamenta vadītāja Inga Meija, tālrunis: 67147274, e-pasts: inga.meija@nrc.lv;
- 2.6.2. 2.6.2. Piegādātāja, AS'Protezēšanas un ortopēdijas centrs , kontaktpersona ir Andris Jerkins, tālrunis: 29807510 e-pasts: andris@poc.lv.
- 3. Līguma kopējā summa, līgumcena, dokumentu aprites un norēķinu kārtība
- 3.1. Līguma kopējā summa Pakalpojumu apmaksai Piegādātājam, kurš parakstījis Vispārīgo vienošanos, ir EUR 60 568.00 (sešdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi eiro un nulle centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN) saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteikto likmi.
- 3.2. Piegādātājs par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem līdz nākamā mēneša 5.datumam iesniedz Pasūtītājam sekojošus dokumentus:
- 3.2.1. ikmēneša atskaiti (izdrukāta no Pasūtītāja datu bāzes), norādot tajā datus pamatojoties uz Līguma pielikumu Nr.2;
- 3.2.2. līgumu oriģinālus, kuri sagatavoti pēc Pasūtītāja noteikta parauga un noslēgti starp Piegādātāju un Personām par Pakalpojumu sniegšanu;
- 3.2.3. Piegādātāja un Personas parakstītus izsniegto tehnisko palīglīdzekļu nodošanas - pieņemšanas aktus (oriģinālus), kuri sagatavoti pēc Pasūtītāja noteikta parauga;
- 3.2.4. zvērināta notāra (vai bāriņtiesas) apliecinātas pilnvaras vai tiesību apliecinošo dokumentu (dzimšanas apliecību vai tiesas spriedumu par aizbildniecību) kopijas, ja tehnisko palīglīdzekli saņem pilnvarotās personas vai likumiskie pārstāvji;
- 3.2.5. dokumentu kopijas, kas apliecina Personu tiesības tikt atbrīvotām no vienreizējās iemaksas veikšanas;
- 3.2.6. Piegādātāja sagatavotu un parakstītu aktu par pielāgotajiem un izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem (Līguma pielikums Nr.4);
- 3.2.7. Atskaiti par Personām, kuras Pasūtītājs ir nosūtījis Piegādātajiem, bet Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā nav apkalpojis (30 darba dienās pēc nosūtīšanas), norādot iemeslu un veiktās darbības Personu apzināšanai (Līguma pielikums Nr.5);
- 3.2.8. no Personām saņemtos dokumentus, kas apliecina vienreizējās iemaksas veikšanu. Dokumentos jābūt norādītam Personas vārdam, uzvārdam un personas kodam.
- 3.2.9. Maksājuma uzdevumu, kas apliecina, ka iepriekšējā mēnesī Piegādātāja kasē iemaksātās vienreizējās iemaksas ir pārskaitītas uz Pasūtītāja bankas kontu.
- 3.2.10. Ja atskaite tiek iesniegta pēc 5. datuma, rēķinā jānorāda tekošā mēneša datus.
- 3.3. Pasūtītājs pārbauda Līguma 3.3.apakšpunktā noteikto dokumentu atbilstību Līguma prasībām.
- 3.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Līguma 3.3.apakšpunktā noteiktie dokumenti nav atbilstoši Līguma prasībām, vai nav iesniegti visi Līguma 3.3.apakšpunktā norādītie dokumenti, Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no minēto dokumentu saņemš anas, izmantojot elektronisko pastu, rakstveidā par to informē Piegādātāju. Nepieciešamības gadījumā, Pasūtītājs nodod dokumentus atpakaļ Piegādātājam. Piegādātājam ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas iesniegt Pasūtītājam Līguma 3.3.apakšpunktā noteiktos dokumentus atkārtoti, iepriekš novēršot Pasūtītāja norādītās neatbilstības.
- 3.5. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu tikai par tiem Personām izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, par kuru izsniegšanu ir abu Pušu sagatavots un parakstīts akts saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.4.
- 3.6. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par sniegtajiem Pakalpojumiem ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no 3.3.6.apakšpunktā noteiktā akta saņemšanas.
- 3.7. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic Eiropas Savienības vienotajā valūtā eiro bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Piegādātāja kredītiestādes norēķinu kontu, kas norādīts Līgumā un Piegādātāja izsniegtajā rēķinā .
- 3.8. Pasūtītājam ir tiesības nemaksāt Piegādātājam par sniegtajiem Pakalpojumiem: