DEN NORSKE KIRKE Færder kirkelige fellesråd

Dato:	08.12.2018
Arkivsak	18/00013
Dokumentnummer:	18/00013-010
Arkivkode:	113
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
036/18	Investeringsbudsjett 2018 - Tredje tertial	18.12.2018

Saksvedlegg

Investeringsbudsjett tall

Saksfremstilling

Investeringsprosjekter budsjetter justeres i henhold til fremdrift og utvikling i prosjektene. Prosjektene og endringer er omtalt under. Flere prosjekter er budsjettert i 2018 men ikke påbegynt. Dette gjelder prosjektering av varmeanlegg i Tjøme kirke og Hvasser kirke, og prosjektering av sokkelmur arbeid i Nøtterøy kirke (hhv prosjektnr 26003, 28002, og 12118). Det er flere prosjekter også som var planlagt i 2019 som ble gjennomført i år, og sånn sett medfører lavere finansieringsbehov i neste år (deler av prosjekt 12117 og prosjekt 12119). Effekten av endringene under er en økning av finansieringsbehov i år tilsvarende kr 426.000. Økningen dekkes inn ved omprioritering av årets midler, og prosjekter som ikke er påbegynt i år tas inn i fremtidige budsjetter. 12105 Oppgradering sprinkleranlegg Nøtterøy kirke Regnskap 196.000 Budsjett 402.000 Endring -205.000 Nytt budsjett 198.000 budsjett Oppgradering 196.000 402.000 -205.000 198.000 sprinkleranlegg Nøtterøy kirke Prosjektet er avsluttet og det forventes ikke flere kostnader. er avsluttet og det forventes ikke flere kostnader. 12111 Belysningsplan Nøtterøy kirke Regnskap 679.000 Budsjett 509.000 Endring 400.000 Nytt budsjett 909.000 budsjett Belysningsplan 679.000 509.000 400.000 909.000 Nøtterøy kirke Prosjektets budsjett har økt med vesentlige kostnader, som ikke kunne ha vært forutsett før arbeidet ble igangsatt. Selve belysningsplan har vært gjennomført uten unormale avvik i forhold til budsjett. Det viste seg derimot når arbeidet var begynt at ledningsnettet i Nøtterøy kirke var for dårlig for å tåle strøm belastning som var nødvendig for et moderne lyssystem. Eksisterende ledninger var satt opp i 50-60-70 tallet, og det var på tide å oppgradere disse. Når det først var åpnet vegger og gulv og ledninger skulle skiftes ut var det tydelig at det var behov for effektivisering av hvordan ledningene er lagt i kirken. Dette gjaldt demontering av det gamle, omlegging av kanaler og veier og oppsett av de nye. Blant annet er strekninger som var for lange/overbelastet kortet ned. budsjett har økt med vesentlige kostnader, som ikke kunne ha vært forutsett før arbeidet ble igangsatt. Selve belysningsplan har vært gjennomført uten unormale avvik i forhold til budsjett. Det viste seg derimot når arbeidet var begynt at ledningsnettet i Nøtterøy kirke var for dårlig for å tåle strøm belastning som var nødvendig for et moderne lyssystem. Eksisterende ledninger var satt opp i 50-60-70 tallet, og det var på tide å oppgradere disse. Når det først var åpnet vegger og gulv og ledninger skulle skiftes ut var det tydelig at det var behov for effektivisering av hvordan ledningene er lagt i kirken. Dette gjaldt demontering av det gamle, omlegging av kanaler og veier og oppsett av de nye. Blant annet er strekninger som var for lange/overbelastet kortet ned.
Nytt budsjett 198.000

12105 Oppgradering sprinkleranlegg Nøtterøy kirke

Regnskap 196.000

Budsjett 402.000

Endring -205.000

Prosjektet er avsluttet og det forventes ikke flere kostnader.

12111 Belysningsplan Nøtterøy kirke

Regnskap 679.000

Budsjett 509.000

Endring 400.000

Nytt budsjett 909.000

Prosjektets budsjett har økt med vesentlige kostnader, som ikke kunne ha vært forutsett før arbeidet ble igangsatt. Selve belysningsplan har vært gjennomført uten unormale avvik i forhold til budsjett. Det viste seg derimot når arbeidet var begynt at ledningsnettet i Nøtterøy kirke var for dårlig for å tåle strøm belastning som var nødvendig for et moderne lyssystem. Eksisterende ledninger var satt opp i 50-60-70 tallet, og det var på tide å oppgradere disse. Når det først var åpnet vegger og gulv og ledninger skulle skiftes ut var det tydelig at det var behov for effektivisering av hvordan ledningene er lagt i kirken. Dette gjaldt demontering av det gamle, omlegging av kanaler og veier og oppsett av de nye. Blant annet er strekninger som var for lange/overbelastet kortet ned.