## EVALUASI TINGKAT KAPABILITAS PENGELOLAAN LAYANAN DAN PERMASALAHAN PADA SISTEM MANAJEMEN STOK DI CV. GUDCARE INDONESIA MENGGUNAKAN COBIT 5
Roro Ayu Pangestuti, Maulidya Firdausy, Kamilia Nabila, Syifa Saskiad, Anita Wulansarie Program Studi Sistem Informasi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 01 Gunung Anyar, Surabaya 60294 20082010102@student.upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian yang dilakukan pada CV. Gudcare Indonesia merupakan sebuah organisasi yang menjalani Audit Sistem  Informasi/Teknologi  Informasi  (SI/TI)  dengan  menggunakan  kerangka  kerja  COBIT  5.  Perusahaan  ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan, penelitian mencakup evaluasi domain DSS01 dan DSS03.  Hasil  analisis  maturity  level  menunjukkan  bahwa  pada  Domain  DSS01,  level  rata-ratanya  mencapai 68.8%, mencapai capability level 1, namun masih terdapat gap sebesar 2 dari capability level yang diharapkan, yaitu 3. Sementara itu, DSS03 memiliki level rata-rata 66.8%, juga mencapai capability level 1 dengan gap sebesar 2  dari  capability  level  yang  diharapkan,  yaitu  3.  Rekomendasi  yang  diberikan  melibatkan  evaluasi  berkala terhadap prosedur operasional yang ada, koordinasi dengan pihak terkait untuk mempelajari proses internal yang perlu  diintegrasikan, pengembangan dan  implementasi  metodologi  yang sistematis, peninjauan dan  pembaruan rencana  manajemen  risiko,  pembaruan  kebijakan  dan  prosedur  keamanan  fasilitas  TI,  pembangunan  sistem manajemen  masalah  yang  terintegrasi,  pembuatan  prosedur  dan  dokumentasi,  penetapan  prosedur  formal pencatatan kesalahan, review berkala, dan integrasi proaktif antara proses manajemen masalah dan manajemen perubahan.  Implementasi  rekomendasi  ini  diharapkan  dapat  menjadi  dasar  strategis  bagi  kemajuan  dan pematangan proses manajemen sistem informasi di CV. Gudcare Indonesia, menciptakan lingkungan yang lebih efektif, aman, dan sesuai dengan standar yang diinginkan.
Kata kunci : Audit SI/TI, COBIT 5, Capability Level, DSS, Sistem Manajemen Stok

## 1. PENDAHULUAN
Adanya teknologi informasi mampu mendukung suatu  perusahaan  dalam  memberikan  informasi, pelayanan  yang  lebih  cepat,  akurat,  dan  relevan  [1]. Teknologi  Informasi  (TI)  sendiri  juga  memiliki dampak  yang  signifikan  pada  sektor  UMKM  di Indonesia. Adanya evaluasi TI pada UMKM menjadi semakin  penting  untuk  memahami  sejauh  mana teknologi tersebut dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi  operasional  suatu  perusahaan.  Evaluasi tersebut  dilakukan  untuk  menjaga  keamanan  sistem informasi sebagai aset perusahaan dalam mempertahankan  integritas  informasi  yang  disimpan, diolah,  dan  juga  dapat  meningkatkan  pengelolaan layanan dalam suatu perusahaan.
Kesuksesan  sistem  informasi  juga  memerlukan penetapan  standar  untuk  mencegah  kemungkinan terjadinya  kejadian  yang  tidak  diinginkan  [2]. Pemeriksaan  sistem  informasi  dapat  digunakan sebagai  cara  untuk  mengawasi  dan  mengelola  sistem informasi  tersebut.  Salah  satu  metode  yang  umum digunakan  untuk  mengevaluasi  performa  sistem adalah  COBIT (Control  Objectives  for  Information and  Related  Technology) .  COBIT  5  juga  dapat memberikan  kerangka  kerja  yang  menyeluruh  untuk memberikan dukungan kepada suatu perusahaan atau organisasi  dalam  manajemen  TI  [3].  Penggunaan kerangka  kerja  ini  telah  meluas  dalam  penelitian sebelumnya  untuk  melakukan  evaluasi,  audit,  dan perancangan  manajemen  TI  secara  keseluruhan,
dengan  penekanan  pada  berbagai  aspek  manajemen TI, sebagai langkah dalam memeriksa dan menyelaraskan  aspek  tata  kelola  TI  dalam  Sistem Informasi  Manajemen  Stok  pada  perusahaan  CV. Gudcare Indonesia.
CV. Gudcare Indonesia Corp merupakan sebuah perusahaan e-commerce yang bergerak dalam industri wewangian  dan skincare .  Perusahaan  ini  juga mengembangkan brandingnya dengan merk Freshcubs dan  Penatu  Home  yang  telah  mengalami  perubahan strategis  sejak  tahun  2019.  Bentuk  usaha  perusahaan ini  yaitu  UMKM  yang  berdiri  sejak  era  COVID-19 dengan  visi  untuk  membantu  para  pelaku  UMKM tetap bertahan dan dapat  meningkatkan penjualannya dalam  Shopee  atau e-commerce lainnya.  Awal  mula perusahaan  ini  beroperasi  sebagai  distributor  produk perbekalan  kesehatan  rumah  tangga  (PKRT)  yang kemudian  menciptakan  merek  baru,  Freshcubs,  guna meningkatkan  daya  saing  dan  menarik  lebih  banyak konsumen.
Dalam upaya meningkatkan pengelolaan layanan dan  penyelesaian  masalah,  perusahaan  ini  juga menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnis yang  dilakukan  sehari  hari,  seperti  halnya  dengan adanya  sistem  manajemen  stok  barang  yang merupakan salah satu website yang dimiliki oleh CV. Gudcare Indonesia Corp. Namun, dalam pengimplementasinya  masih  sering  menghadapi hambatan, dan untuk mengatasi hal ini. Masalah yang dialami  dalam  pengimplementasian  website  tersebut
yaitu  susahnya  melakukan  penghapusan  salah  satu produk  apabila  produk  tersebut  sudah  tidak  ingin dijualkan  kembali.  Selain  itu,  sistemnya  juga  masih mendorong  pegawai  untuk  menuliskan  kembali rincian pembeli pada setiap transaksi. Sistem tersebut juga  dibuat  oleh  pihak  ketiga  yang  membuat perusahaan  harus  mengeluarkan  biaya  kembali  jika ingin menambah suatu fitur.
Kesulitan  lain  yang  dialami  dalam  proses bisnisnya  yaitu  susahnya  dalam  mengelola  analisis marketing  seperti  penjualan,  stok  produk,  dan  masih banyak lagi. Pada pengembangan teknologi informasinya  juga  masih  perlu  adanya  pembelajaran pada  setiap  bidang  di  perusahaan.  Hal  tersebut  dapat diketahui  karena  proses  yang  dilakukan  juga  masih manual  meskipun  sudah  menggunakan  sistem.  Oleh karena  itu,  CV.  Gudcare  Indonesia  Corp  dapat memanfaatkan  kerangka  kerja  COBIT  5,  terutama dalam  domain  Decision  Support  and  Systems  (DSS) untuk  mengevaluasi  kinerja  tata  kelola  perusahaan terhadap teknologi informasi yang diimplementasikan.
Penggunaan  COBIT  5  sangat  penting  untuk manajemen  dan  membantu  menyelaraskan  antara resiko  dan  penggunaan  sumber  daya  khususnya teknologi informasi yang saat ini berkembang semakin pesat. Selain itu, COBIT 5 juga dapat mengkombinasikan  pengelolaan  organisasi  suatu perusahaan dengan teknik manajemen sehingga sistem informasi  memiliki  value  dan  kepercayaan  terhadap penggunaan teknologi informasi. Domain utama yang dipilih dalam melakukan evaluasi teknologi informasi yaitu dengan menggunakan domain DSS01 yang dapat mengevaluasi  pengelolaan  operasional  suatu  layanan dan  DSS03  yang  mengevaluasi  suatu  permasalahan dari adanya layanan teknologi informasi tersebut.
Mengingat  evaluasi  suatu  layanan  sistem manajemen  stok  pada  CV.  Gudcare  Indonesia  masih belum  dilakukan,  maka  perlunya  untuk  melakukan evaluasi  pada  layanan  tersebut  secara  khusus.  Oleh karena itu, tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi tingkat kapabilitas pengelolaan operasional  dan  permasalahan  dari  layanan  sistem manajemen stok dengan menggunakan COBIT 5.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu
Beberapa  penelitian  terkait  yang  membahas mengenai  audit  sistem  informasi  yang  menggunakan framework COBIT  5  dalam  domain  DSS  adalah dengan judul “Audit Teknologi Informasi Menggunakan  COBIT  5  Domain  DSS  pada Universitas  Stikubank  Semarang”  yang  diterbitkan pada  Desember  2022  [4].  Penelitian  ini  memaparkan proses audit dari sistem Smart Campus di Universitas Stikubank Semarang  menggunakan COBIT 5 dengan DSS sebagai domain  fokusnya. Dalam penelitian ini, dihasilkan nilai kapabilitas beserta perhitungan GAP- nya,  akan  tetapi  rekomendasi  yang  diberikan  masih berupa  rekomendasi  umum  dari  domain  DSS,  belum
menjelaskan  solusi  khusus  untuk  setiap  domain,  dan penjelasan  yang  diberikan  tidak  mendetail,  hanya memberi saran terkait panduan dan SOP yang tersedia.
Penelitian  selanjutnya  yaitu  dengan  judul “Evaluasi  Kinerja  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi pada  Sistem  Aplikasi  Elektronik  Program  Keluarga Harapan dengan COBIT 5” yang mengevaluasi kinerja tata  kelola  TI  terhadap  aplikasi  E-PKH  dengan memfokuskan pada domain COBIT 5 dalam DSS dan MAE  [5].  Hasil  evaluasi  proses  seperti  DSS01 (Manage Operation) dan DSS04 (Manage Continuity), namun pada penelitian ini belum menjelaskan tindakan yang  perlu  dilakukan  untuk  mengatasi  gap  antara proses  capability  level  saat  ini  dan  yang  diharapkan dalam  tata  kelola  TI  pada  sistem  Program  Keluarga Harapan  di  Kota  Semarang  dan  belum  memberikan penjelasan mendalam mengenai langkah-langkah yang perlu  diambil  untuk  meningkatkan  kapabilitas tersebut.

## 2.2. Audit Sistem Informasi
Audit  memiliki  arti  pemeriksaan  atau  evaluasi terhadap  suatu  organisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak yang  berkompeten,  objektif,  dan  tidak  memihak. Adapun sistem informasi diartikan sebagai kombinasi terintegrasi  dari  manusia,  perangkat  keras,  perangkat lunak,  jaringan  komputer,  sumber  daya  data,  serta kebijakan  dan  prosedur  yang  saling  bekerja  sama untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.
Audit  sistem  informasi  adalah  audit  atas pengendalian  internal  dari  sistem  informasi  dan  cara penggunaan  sistem  tersebut  [6].  Audit  sistem informasi  merupakan  proses  pengumpulan  dan evaluasi  bukti  untuk  mengetahui  apakah  sistem informasi  telah  sesuai  dengan  prosedur  yang ditetapkan  dan  memastikan  sistem  informasi  yang telah  didesain  dan  diimplementasikan  secara  efektif, efisien, dan ekonomis, memiliki mekanisme pengamanan  aset  dan  menjamin  integritas  data  yang memadai [7].

## 2.3. Sistem Manajemen Pasok
Sistem  manajemen  stok  merupakan  salah  satu peranan penting bagi setiap perusahaan [8]. Dalam hal ini,  pengertian  sistem  manajemen  stok  adalah  suatu sistem  yang  terdiri  dari  serangkaian  prosedur  dan metode yang dapat mengumpulkan informasi mengenai  catatan  keluar  masuk  suatu  barang  pada perusahaan/organisasi.  Sistem  ini  dirancang  untuk meningkatkan  efisiensi  waktu  dan  mengurangi kesalahan penulisan pada manusia ketika ditulis secara manual.

## 2.4. COBIT 5
COBIT  merupakan framework atau  kerangka kerja  yang  dikembangkan  oleh  ISACA  yang merupakan  suatu  organisasi  profesi  internasional  di bidang  tata  kelola  teknologi  informasi.  COBIT digunakan  untuk  membantu  organisasi  dalam mengelola,  mengontrol,  dan  mengaudit  teknologi
informasi.  COBIT  5  adalah framework untuk mengaudit sistem informasi dengan cepat, akurat, dan interaktif  [9].  COBIT  5  telah  berperan  sebagai best practice audit TI yang efektif dan berkontribusi dalam membantu  memahami,  mengelola  risiko,  serta memahami  manfaat  yang  terkait  dengan  Teknologi Informasi [10]. COBIT 5 memiliki lima domain, yaitu Evaluate , Direct and Monitor (EDM), Align , Plan and Organize (APO), Build , Acquire and  Implement (BAI), Deliver , Service  and  Support (DSS),  dan Monitor , Evaluate and Assess (MEA).

## 2.5. Domain DSS
Domain DSS merupakan salah satu dari domain COBIT  5  yang  termasuk Management  of  Enterprise IT . DSS berfokus pada pengiriman data, layanan, dan dukungan  yang  diberikan  oleh  TI  untuk  mendukung keberlanjutan  operasional  dan  memenuhi  kebutuhan pengguna  serta  tujuan  bisnis.  Domain  ini  mencakup aktivitas-aktivitas  seperti  manajemen  pelayanan, dukungan  teknis,  manajemen  aset,  dan  pemantauan layanan  TI.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan bahwa  layanan  TI  disampaikan  dengan  efektif, mendukung  operasional  yang  lancar,  dan  memenuhi harapan dan persyaratan pengguna [11]. Domain DSS terdiri dari enam subdomain, antara lain:
1. DSS01 – Mengelola Operasi
2. DSS02  –  Mengelola  Permintaan  Layanan  dan Insiden
3. DSS03 – Mengelola Masalah
4. DSS04 – Mengelola Keberlanjutan
5. DSS05 – Mengelola Keamanan Layanan
6. DSS06 – Mengelola Kontrol Proses Bisnis

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  yang  mana  hal  ini  berdasarkan  keadaan aktual  suatu  penelitian  (masyarakat,  organisasi, maupun  lembaga).  Pengumpulan  datanya  dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara di suatu perusahaan  yang  bersangkutan,  yaitu  CV.  Gudcare Indonesia.
CV.  Gudcare  Indonesia  menjadi  objek  penelitian ini  dengan  menggunakan  responden  dari  orang  yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Proses ini sering disebut dengan pendekatan kualitatif  yang  mana data responden  tersebut  akan  diproses  sebagai  titik  acuan dalam penelitian. Pada Gambar 1 ditunjukkan sebagai tahapan  dari  metode  yang  digunakan  pada  penelitian ini.
Gambar 1. Tahapan Penelitian
1. Identifikasi masalah
Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh CV. Gudcare Indonesia  Corp,  kendala-kendala  apa  saja  yang terjadi pada sistem informasi yang digunakan, dan bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut.
2. Studi literatur Studi  literatur  dilakukan  untuk  mengumpulkan informasi  dan  penelitian  relevan  yang  bersumber dari  buku  dan  artikel  jurnal  terkait  dengan  audit sistem informasi menggunakan framework COBIT 5  maupun  situs  internet  terkait  dengan  tema penelitian  yang  dilakukan.  Tahap  ini  digunakan untuk membantu memahami metode dan langkah- langkah penyelesaian sebagai acuan penelitian.
3. Pemilihan domain COBIT 5 Setelah memahami masalah-masalah yang dihadapi  dan  memahami  konsep framework COBIT  5,  selanjutnya  akan  dilakukan  pemilihan domain COBIT 5 sesuai dengan permasalah  yang diangkat.  Dalam  hal  ini,  domain  yang  dipilih adalah domain DSS01 dan DSS03, yang digunakan untuk  mengevaluasi  pengelolaan  operasional  dan permasalahan  dalam  layanan  sistem  manajemen stok.
4. Pengumpulan data Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada penelitian ini yaitu observasi melibatkan pengamatan  langsung  di  lapangan,  wawancara dengan  pihak  terkait  termasuk  pengelola  sistem untuk  mendapatkan  pandangan  yang  lebih mendalam  terhadap  kendala  yang  mereka  alami saat  menggunakan  sistem,  dan  kuesioner  yang disusun dengan  mengacu pada panduan COBIT 5
dan mengambil setiap proses pada domain DSS01 dan  DSS03  untuk  merinci  butir-butir  pertanyaan. Penelitian ini menggunakan teknik kuesioner Skala Likert  1  sampai  dengan  5.  Skala  Likert  ini digunakan sebagai alat pengukur untuk mengukur pendapat atau jawaban dari responden.
5. Proses audit dan analisis data Jika  data  telah  terkumpul,  maka  proses  audit  dan analisis  data  dapat  dilakukan.  Pada  tahap  ini dihasilkan  nilai capability  level serta  perhitungan GAP  dari  sistem  yang  diaudit.  Nilai capability level ini  merupakan  skala  yang  mengukur tingkat kematangan  atau  kemampuan  dari  suatu  sistem, sedangkan  perhitungan  GAP  didapat  dari  nilai kesenjangan  yang  ada  pada  nilai capability  level yang didapatkan dengan nilai capability level yang diharapkan.  Tujuan  menghitung  nilai  GAP  ini adalah  untuk  menghasilkan  suatu  rekomendasi yang  dapat  digunakan  oleh  perusahaan  dalam meningkatkan sistemnya.
6. Pelaporan Setelah  proses  audit  dilakukan  dan  hasil  analisis dari  perhitungan  didapat,  selanjutnya  dilakukan pelaporan  audit  yang  berisi  kesimpulan  dan rekomendasi atas hasil proses audit.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Pemetaan Enterprise Goal Perusahaan Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sudah  dilakukan  oleh  CV.  Gudcare  Indonesia,  maka selanjutnya  dilakukan  pemetaan  tujuan  bisnis  dari adanya sistem manajemen stok yang diimplementasikan pada perusahaan tersebut. Berikut ini merupakan identifikasi sistem manajemen stok dari perusahaan CV. Gudcare Indonesia.
Gambar 2. Enterprise Goal Perusahaan
Berdasarkan  Gambar  2,  dapat  diketahui  bahwa poin  6  dan  17  sejalan  dengan  adanya  sistem manajemen stok suatu perusahaan tersebut. Enterprise goal tersebut  adalah Business  service  continuity  and availability (P) pada poin 6 yang berfokus pada Risk Optimization  dan Product  and  business  innovation culture (P)  yang  berfokus  pada  Benefit  Realisation. Berikut  merupakan  Tabel  1  yang  menunjukkan  hasil identifikasi enterprise  goal dari  CV.  Gudcare Indonesia:
Tabel 1. Pemetaan Enterprise Goal Perusahaan Enterprise Goal Hubungan dengan Tujuan Tata Kelola Benefit Realisation Risk Optimization Resource Optimization 6.Customer- oriented service culture P 7.Business service continuity and
availability
P

## 4.2. Pemetaan IT Related Goal Perusahaan
Setelah  dilakukan  pemetaan  tujuan  perusahaan, maka  selanjutnya  dilakukannya  pemetaan IT  Related Goal berdasarkan Enterprise  Goal perusahaan  yang sudah  dipetakan  sebelumnya.  Pada  Gambar  3,  dapat diketahui bahwa pemetaan enterprise goal didasarkan pada  sistem  informasi  yang  digunakan,  yaitu  sistem manajemen stok perusahaan.
Gambar 3. Pemetaan IT Related Goal Perusahaan
Hasil  pemetaan  IT  Related  Goal  tersebut nantinya akan dipetakan kembali ke domain COBIT 5 untuk  mengevaluasi  sistem  informasi  sesuai  dengan masing masing domain. Kemudian, berikut merupakan Tabel 2 yang menunjukkan hubungan Enterprise Goal dan IT Related Goal perusahaan yang akan dievaluasi:
Tabel 2. Pemetaan IT- Related Goal Perusahaan
No.
IT-Related Goal
4 Managed IT-related business risk
7 Delivery  pf  IT  services  in  line  with  business requirements
10 Security of information, processing infrastructure and applications
14 Availability of reliable and useful information for decision making

## 4.3. Pemetaan COBIT 5 Process Perusahaan
Setelah dilakukannya pemetaan IT Related Goal, selanjutnya  dilakukan  pemetaan  COBIT  5  Process berdasarkan IT-Related  Goal pada  CV.  Gudcare Indonesia. Berikut ini merupakan mapping IT Related Goal ke masing masing domain process COBIT 5:
Gambar 4. Pemetaan Domain Process Perusahaan
Berdasarkan  hasil  pemetaan domain  process , maka domain process yang dipilih yaitu pada domain DSS01 dan DSS03 sesuai dengan pemetaan enterprise goal perusahaan  tersebut.  Berikut  Tabel  3  yang merupakan  rangkuman  dari  keseluruhan  proses pemetaan COBIT 5:
Tabel 3. Keseluruhan Proses Pemetaan COBIT 5
Enterprise Goal IT-Related Goal Domain Process Hubungan 6.  Customer- oriented service culture 7.  Delivery  pf  IT services  in  line with business requirements DSS01: Manage Operations Primary 7. Business service continuity and availability 4.  Managed  IT- related  business risk DSS03: Manage Problem Primary 4.4. Penilaian Capability Level Setelah dilakukannya pemetaan secara keseluruhan, maka proses yang selanjutnya menghitung tingkat kapabilitas suatu sistem informasi menggunakan COBIT 5. Berdasarkan domain process yang  sudah  dipetakan  terdapat  pula  beberapa  sub- domain pada masing masing domain tersebut. Berikut Tabel 4 yang merupakan hasil sub-domain dari masing masing domain process yang sudah dipetakan:
Tabel 4. Hasil Sub-Domain pada Domain Process Domain Process Sub-domain DSS01: Manage Operations DSS01.01 Perform Operational Procedures DSS01.02 Manage Outsourced IT Services DSS01.03 Monitor IT Infrastructure DSS01.04 Manage the Environment DSS01.05 Manage Facilities DSS03: Manage Problem DSS03.01 Identify and Classify Problems DSS03.02 Investigate and Diagnose Problems
DSS03.03 Raise Known Errors DSS03.04 Resolve and Close Problems DSS03.05 Perform Proactive Problem Management
Setelah  diketahui  masing  masing  sub-domain yang  digunakan  pada domain  process, maka selanjutnya yaitu menghitung hasil base practice dari proses DSS01 dan DSS03. Perhitungan ini berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang dilakukan  dengan  pihak  CV.  Gudcare  Indonesia dengan  beberapa  role  perusahaan  seperti  pihak produksi,  admin,  dan  juga  pemilik  perusahaan.  Hasil dari perhitungan base practice dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Penilaian Base Practice Domain Process DSS01 dan DSS03 Domain Process Base Practice Score Proces s Goal Score DSS01: Manage Operations DSS01 – BP1 Melakukan prosedur operasional F (100%) L (81%) DSS01 – BP2 Mengelola layanan TI L (85%)
Domain Process Base Practice Score Proces s Goal Score yang dialihdayakan DSS01 – BP3 Memantau infrastruktur TI P (50%) DSS01 – BP4 Mengelola lingkungan P (85%)
DSS01 – BP5 Mengelola fasilitas
P (85%)
DSS03: Manage
Problem
DSS03 – BP1
Mengidentifika si dan mengklasifikas i masalah P (50%) L (77%) DSS03 – BP2 Menyelidiki
dan mendiagnosa masalah F (100%) DSS03 – BP3 Mengumpulka n error yang diketahui P (50%) DSS03 – BP4 Mengatasi dan menutup masalah F (85%) DSS03 – BP5 Melakukan manajemen masalah proaktif F (100%)

## 4.5. Capability Level dan Analisis Gap
Setelah  dilakukannya  penilaian base  practice pada  masing  masing  domain  yang  dievaluasi,  maka selanjutnya yaitu mencari temuan bukti dokumen data yang  ada  di  perusahaan  CV.  Gudcare  Indonesia. Temuan  dokumen  tersebut  berkaitan  dengan domain process yang  dievaluasi,  yaitu  domain  DSS01  dan DSS03. Berikut Tabel 6 yang menunjukkan hasil work product dari domain process DSS01 dan DSS03.
Tabel 6. Penilaian Work Product Domain Process
DSS01 dan DSS03 Domain Process Sub-domain Work product Temu an Skor DSS01: Manage Operatio ns DSS01.01
Jadwal operasion al 1
100% Backup log 1 DSS01.02 Independ ent assuranc e plans 0 0% DSS01.03 Asset monitorin g rules and event 0 33.3%
Domain Process Sub-domain Work product Temu an Skor condition s Event log 1 Incident tickets 0 DSS01.04 Environm ental policies
0 50% Insurance policy reports
1
DSS01.05 Facilities assessme nt reports 1
100% Health and safety awarenes s 1 Nilai Rata-Rata Work Product DSS01 56.6% DSS03: Manage Problem DSS03.01 Problem classifica tion scheme 0 33.3% Problem status reports 0 Problem register 1 DSS03.02 Root causes of problems 1 100% Problem resolutio n reports 1 DSS03.03 Known- error records 1 100% Proposed solutions to known errors 1 DSS03.04 Closed problem records 0 0% Communi cation of knowledg e learned 0 DSS03.05 Problem resolutio n mentorin g reports 0 50% Identified sustainab le solutions 1 Nilai Rata-Rata Work Product DSS03 56.6%
Berdasarkan skor rata rata process goal dan work product pada  masing  masing  domain  process,  maka
perhitungan skor keseluruhan pada domain DSS01 dan DSS03 adalah sebagai berikut:
DSS01 Score = (81 + 56.6) / 2 = 68.8% DSS03 Score = (77 + 56.6) / 2 = 66.8%
Skor  dari  domain  proses  DSS01  adalah  68.8% dan  DSS03  adalah  66.8%.  Kedua  domain  proses  ini menunjukkan  dalam  kategori  skor  L  ( Largely Achieved )  yang  berarti  bahwa  kedua  domain  proses tersebut  sebagian  besar telah  tercapai  dengan  adanya bukti pendekatan yang sistematis dan pencapaian yang signifikan  dalam  adanya  proses  tersebut.  Selain  itu, dalam  kedua  proses  tersebut  berada  pada  Level  1 ( Performed ).  Skor  ini  menunjukkan  bahwa  proses manajemen  telah  diterapkan  pada  CV.  Gudcare Indonesia  dengan  baik  namun  masih  perlu  adanya evaluasi  lebih  lanjut  terkait  prosesnya.  Berdasarkan hasil  evaluasi  proses  DSS01  dan  DSS03,  maka  nilai capability level gap saat ini adalah seperti Tabel 7 dan Tabel 8 berikut:
Tabel 7. Skor Proses DSS01
Tabel 8. Skor Proses DSS03

## 4.6. Rekomendasi Domain Proses
Penyusunan  rekomendasi  dilakukan  dengan pertimbangan  antara  strategi  dalam  mencapai  tingkat kematangan  yang  telah  ditetapkan  pada  tahapan sebelumnya.  Rekomendasi  disusun  berdasarkan  hasil analisis tingkat kapabilitas, sehingga hasil rekomendasi  untuk  masing  masing  domain  proses DSS01 dan DSS03 adalah sebagai berikut: a. Rekomendasi DSS01.01
Domain  proses  DSS01.01  sudah  cukup  bagus karena  telah  dapat  memenuhi  semua  proses operasional  dan  juga  telah  dapat  memenuhi dokumen yang diperlukan.
b. Rekomendasi DSS01.02
Domain  proses  pada  DSS01.02  sudah  cukup, namun  masih  perlu  adanya  pemantauan  kinerja secara terprogram dan terjadwal untuk memastikan operasional  TI  berjalan  dengan  sesuai  yang diinginkan, selain itu dapat melakukan perencanaan  kapasitas  secara  teratur  berdasarkan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi.
c. Rekomendasi DSS01.03 Domain  proses  pada  DSS01.03  sudah  cukup, namun  masih  perlu  dilakukan  adanya  evaluasi yang  mendalam  terhadap  proses  dukungan operasional  dan  pemantauan,  pelaporan  kinerja sehingga dapat menjadi lebih baik lagi.
d. Rekomendasi DSS01.04 Domain proses pada DSS01.04 sudah cukup baik, namun  masih  perlu  adanya  eksplorasi  dan implementasi  survei  kepuasan  secara  teratur  agar dapat  melihat  hasil  evaluasi  dalam  menentukan area  yang  perlu  diidentifikasi  lebih  lanjut  atau mungkin  perlu  adanya  perbaikan  dalam  era tersebut.
e. Rekomendasi DSS01.05 Domain proses pada DSS01.02 sudah cukup baik, namun  masih  perlu  adanya  pengelolaan  anggaran yang  lebih  efektif  dengan  meninjau  ulang  proses pengelolaan  anggaran  terhadap  layanan  TI sehingga  dapat  diawasi  dengan  cermat  terhadap prioritas dan kebutuhan bisnis.
f. Rekomendasi DSS03.01 Domain proses pada DSS03.01 sudah cukup baik, namun  masih  perlu  adanya  peningkatan  dalam pendokumentasian  masalah  yang  ada  pada  suatu perusahaan  sehingga  semua  dapat  diarsipkan dengan baik.
g. Rekomendasi DSS03.02 Domain proses pada DSS03.02 sudah cukup  baik karena sudah dapat  mendiagnosa  masalah dengan sistematis,  akan  tetapi  perlu  adanya  komunikasi yang  baik  antar  anggota  agar  masalah  dapat terselesaikan dengan lebih baik lagi.
h. Rekomendasi DSS03.03 Domain proses pada DSS03.03 sudah cukup  baik karena  antar  anggota  mau  mendiskusikan  suatu permasalahan  bersama  sama  dan  menyelesaikan permasalahan  tersebut  dengan  baik.  Akan  tetapi, perlu  adanya  pelaporan  masalah  TI  agar  dapat terselesaikan  dengan  baik  antar  pihak  yang bersangkutan.
i. Rekomendasi DSS03.04 Domain  proses  pada  DSS03.04  perlu  adanya perbaikan  dengan  melengkapi  dokumen  yang masih  belum  terpenuhi,  selain  itu  perlu  adanya dokumentasi atas setiap  masalah  yang timbul dan juga masalah yang sudah diselesaikan.
j. Rekomendasi DSS03.05 Domain proses pada DSS03.05 sudah cukup, akan tetapi perlu adanya manajemen yang lebih baik dan proaktif  dalam  menanggapi  suatu  permasalahan yang mungkin terjadi nanti.
DSS01 Level 0 1 2 3 4 5 Peringkat berdasarkan kriteria F (100%) L (68.8%) Level saat ini 1 Level yang diharapkan 3 Gap 2 DSS03 Level 0 1 2 3 4 5 Peringkat berdasarkan kriteria F (100%) L (66.8%) Level saat ini 1 Level yang diharapkan 3 Gap 2

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  pada  CV.  Gudcare  Indonesia menunjukkan  bahwa  audit  Manajemen  Operasi  dan Masalah telah dilakukan menggunakan kerangka kerja audit COBIT 5. Proses domain DSS dievaluasi dengan memetakan  proses  domain  DSS,  tujuan  perusahaan, dan  tujuan  yang  berkaitan  dengan  IT.  Wawancara dilakukan untuk menilai kesesuaian aktivitas corrective and preventive maintenance dengan DSS di CV. Gudcare Indonesia. Dalam analisis maturity level, Domain  DSS01  mencapai  level  rata-rata  sebesar 68.8%, mencapai capability level 1 dengan gap sebesar 2  dari  capability  level  yang  diharapkan,  yaitu  3. Sedangkan  DSS03  memiliki  level  rata-rata  sebesar 66.8%,  juga  mencapai  capability  level  1  dengan  gap sebesar 2 dari capability level yang diharapkan, yaitu 3.
Hasil  analisis  tersebut  mengindikasikan  adanya kesenjangan  signifikan  antara  kondisi  saat  ini  dan standar  yang  diinginkan,  tercermin  dalam  nilai kesenjangan (GAP) pada domain DSS01 dan DSS03. Rekomendasi  untuk  DSS01  secara  keseluruhan difokuskan pada pemastian keberlanjutan operasional yang efektif dan keamanan informasi yang optimal di lingkungan  CV.  Gudcare  Indonesia.  Sementara  itu, rekomendasi  untuk  DSS03  mencakup  pembangunan sistem  manajemen  masalah  terintegrasi,  pembuatan prosedur  dan  dokumentasi  terkait  penyelidikan masalah,  penetapan  prosedur  formal  pencatatan kesalahan, review berkala terhadap proses penyelesaian,  serta  integrasi  proaktif  dengan  proses manajemen perubahan. Dengan demikian, implementasi  rekomendasi  ini  diharapkan  dapat menjadi dasar strategis bagi kemajuan dan pematangan proses  manajemen  sistem  informasi  di  CV.  Gudcare Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Candra, Rio Kurnia, Imelda Atastina, and Yanuar Firdaus.  2015.  Audit  teknologi  informasi menggunakan framework COBIT 5 pada domain DSS  (Deliver,  Service,  and  Support)  (Studi kasus: IGRACIAS Telkom University). eProceedings of Engineering , 2(1).
[2] Sinaga,  R.,  Samsinar,  S.  and  Afriany,  R.  2021. Information System Security Audit Based on the DSS05 Framework Cobit 5 at Higher Education XX. Berkala Sainstek , 9(1), pp.35-44.
[3] Vatresia,  A.,  Utama,  F.P.,  Febrianti,  T.E.  and Johar, A. 2021. ANALISA SISTEM INFORMASI  REPOSITORY  PADA  UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
BENGKULU  DENGAN  COBIT  5. JSAI (Journal  Scientific  and  Applied  Informatics) , 4(1), pp.20–28.
[4] Agselmora,  D.F.  and  Utomo,  A.P.  2022.  Audit Teknologi  Informasi  Menggunakan  COBIT  5 Domain  DSS  Pada  Universitas  Stikubank Semarang. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi (JuTISI) , 9(4), pp.2804-2814.
[5] Utami,  M.P.,  Widodo,  A.P.  and  Adi,  K.  2021. Evaluasi Kinerja  Tata  Kelola  Teknologi Informasi  terhadap  Sistem  Aplikasi  Elektronik Program  Keluarga  Harapan  dengan  COBIT  5.
Jurnal Komunika:Jurnal Komunikasi dan Informatika , 10(1), pp.24-32.
[6] Rubhasy,  A.  and  Milasari,  D.M.  2020.  Audit Tingkat  Kematangan  Proses  Internal  Key Logistics System Menggunakan Kerangka Kerja Cobit  4.1  Pada  Perusahaan  Ekspedisi  XYZ. PETIR:  Jurnal  Pengkajian  dan  Penerapan Teknik Informatika , 13(1), pp.101-109.
[7] Nurhuda,  A.M.,  Philipus,  E.  and  Gunawan,  I. 2021.  Audit  Sistem  Pendataan  Keluarga Menggunakan Pendekatan Framework COBIT 5 Pada  Domain  DSS  (Studi  Kasus:  BKKBN Provinsi Jawa Barat), Jurnal Teknika , 10(1), pp. 78-87.
[8] Andry, J.F. 2016. Audit of IT Governance Based on COBIT 5 Assessments: A Case Study. Jurnal Nasional  Teknologi  dan  Sistem  Informasi (TEKNOSI) , 2(2), pp.27-34.
[9] Agung,  H.  and  Fernandes  Andry,  J.  2019. Seminar  Nasional  Teknologi  Fakultas  Teknik Universitas  Krisnadwipayana.  In  Jakarta  (Vol. 17).
[10] Sekarwati, A., Gantini, T. and Yefta. S.K. 2017. Penerapan  Domain  DSS  Cobit  5  pada  Analisis GAP  dan  Kecukupan  Layanan  Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha. Jurnal Teknik  Informatika  dan  Sistem  Informasi (JuTISI) , 3(3), pp.609-617.
[11] Juliandarini,  J.,  and  Handayaningsih,  S,  “Audit Sistem  Informasi  pada  Digilib  Universitas  Xyz Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 4.0”. Jurnal Sarjana  Teknik  Informatika,  vol.  1,  no.  1, pp.276–286, 2013.