Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 709-722 E- ISSN 2503-2933 709

## Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi TDMS Menggunakan Framework Cobit 5.0 Di PT. Tunas Auto Graha Palembang
Lulu 1 , Desy Iba Ricoida 2
1,2 Program Studi Sistem Informasi, Universitas Multi Data Palembang Jl. Rajawali No.14, 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang. Sumatera Selatan 30113
(telp: 0711-376400; fax: 0711-376360)
1 luluk1909@gmail.com, 2 desih@mdp.ac.id

## Abstrak
PT  Tunas  Auto  Graha  merupakan  perusahaan  yang bergerak dalam  bidang distribusi kendaraan  bermotor  besar  (roda  empat  /  mobil).  PT  Tunas  Auto  Graha  mempunyai  visi “Menjadi  dealer  otomotif  terbaik  dalam  proses  pelayanan  terhadap  pelanggan”.  PT  Tunas Auto  Graha  senantiasa  menyediakan  dan  memberikan  fasilitas  pelayanan  yang  fleksibel. Diketahui masalah yang terjadi saat ini belum lengkapnya panduan yang ada, serta penilaian kapabilitas dan kesenjangan untuk keefektifan sistem dan operasional belum terlaksana dengan baik.  Tujuan  dari  penelitian  ini  memberikan  rekomendasi  untuk  evaluasi  operasional.  Dalam penelitian  ini  kerangka  kerja  yang  digunakan  adalah  COBIT  5  dengan  tahapan  Assessment Process Activities. Domain yang digunakan dalam penelitian ini EDM01 (Ensure Government Framework  Setting  and  Maintance),  EDM02  (Ensure  Benefits  Delivery),  DSS01  (Manage Operations),  DSS02  (Manage  Service  Request  and  Incidents),  DSS03  (Manage  Problems), DSS04  (Manage  Continuity),  dan  DSS06  (Manage  Business  Process  Controls).  Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan masih adanya gap pada DSS02, DSS03, DSS04, DSS06 yang berada pada level 3 (Established Process) sehingga disarankan beberapa rekomendasi untuk mencapai Expected  Level  yang  diharapkan.  Rekomendasi  evaluasi  pada  sistem  informasi  dan  teknologi informasi serta kegiatan operasional dapat dilaksanakan dengan baik agar tercapainya strategi dan tujuan perusahaan.
Kata kunci : COBIT 5, Assessment Process Activities , Gap , Established Process

## Abstract
PT  Tunas  Auto  Graha  is  a  company  engaged  in  the  distribution  of  large  motorized vehicles PT Tunas Auto Graha has a vision "To be the best automotive dealer in the customer service process". PT Tunas Auto Graha always provides and provides flexible service facilities. It  is  known  that  the  problems  that  occur  at  this  time  are  incomplete  guidelines,  as  well  as decisions  on  capabilities  and  limits  for  system  and  operational  effectiveness  have  not  been implemented properly. The purpose of this study is to provide recommendations for operational evaluation.  In  the  research  framework  used  is  COBIT  with  the  Assessment  Process  Activity stage.  The  domains  used  in  this  study  were  EDM01  (Ensure  Government  Framework Regulation and Maintenance), EDM02 (Ensure Benefit Delivery), DSS01 (Manage Operations), DSS02 (Manage Service Requests and Incidents), DSS03 (Manage Problems), DSS04 (Manage Continuity),  and  DSS06  (Manage  Business  Process  Control).  Based  on  evaluation  result DSS02,  DSS03,  DSS04,  DSS06  are  at  level  3  (Established  Process)  meaning  that  for  some
710 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 709-722 E-ISSN 2503-2933
Lulu , et., al [ Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi TDMS Menggunakan Framework Cobit 5.0 Di PT. Tunas Auto Graha Palembang]
IJCCS Vol. x,:  first_page–end_page
domains need to complete some of the gaps that exist to achieve the expected level. Evaluation recommendations  on  information  systems  and  information  technology  as  well  as  operational activities can be carried out properly in order to achieve the company's strategy and goals.
Keywords : COBIT 5, Assessment Process Activities , Gap , Established Process

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1   Latar Belakang Masalah
Semakin  berkembangnya  teknologi  informasi  semakin  banyak  perusahaan  sudah menggunakan  teknologi  informasi  dalam  menunjang  kegiatan  operasional  sehari-hari. Persaingan  antar  usaha  sejenis  sangatlah  mungkin  terjadi  mengingat  perkembangan  teknologi informasi  yang  kian  pesat membuat  pelaku  usaha  mengembangkan  TI  dalam  proses  bisnisnya untuk  mendukung  pencapaian  strategis  bisnis  perusahaan.  Hampir  semua  persaingan  yang terjadi selalu melibatkan teknologi informasi didalamnya. Ada halnya dalam persaingan terjadi yaitu  pengembangan  TI  untuk  peningkatan  operasional  perusahaan  sehingga  menjadi  lebih efisien. Promosi inovasi bisnis yang dapat menciptakan peluang bisnis baru dan mampu untuk berkembang masuk kedalam segment baru dari pasar yang ada. Serta meningkatkan pelayanan terhadap perlanggan berupa pemanfaatan IS/TI agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan otomatis loyalitas pelanggan akan didapatkan.
PT Tunas Auto Graha memiliki visi yaitu untuk menjadi dealer otomotif terbaik dalam proses  pelayanan  terhadap  pelanggan.  Untuk  mewujudkan  visi  tersebut  PT  Tunas  Auto  Graha selalu  memberikan  dan  menyediakan  fasilitas  pelayanan  yang  fleksibel  dan  memberikan kemudahan, kenyamanan bagi pelanggan. Dengan demikian teknologi informasi menjadi aspek yang  sangat  penting  bagi  PT  Tunas  Auto  Graha  dalam  pengoperasian  sehari-hari.  Dalam pengoperasian  sehari-hari,  pelaksanaan  peran  dan  tanggung  jawab  karyawan  telah  dituangkan dalam job  description .  Berdasarkan  observasi  lapangan  terdapat  keluhan  dari  karyawan  yang mengatakan  bahwa  sering  terjadinya  miss  komunikasi  antar  divisi.  Hal  ini  menyebabkan terganggunya kinerja yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari.
Selain  itu  PT  Tunas  Auto  Graha  juga  memiliki  aset  sumber  daya  IT  yang  dapat digunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari. Namun karena keterlambatan pembelian  SOP  tentang  cara  penggunaan  teknologi  ini,  terdapat  kendala  dalam  menggunakan teknologi informasi baru bagi pelanggan. Akibatnya, pelanggan menunda penggunaan teknologi baru. Hal tersebut akan mengakibatkan hilangnya faktor biaya, karena tidak adanya manajemen, sehingga menjadi kendala dalam pembelian dan inovasi teknologi baru yang dibutuhkan untuk mendukung  operasional  perusahaan.  Untuk  meningkatkan  sumber  daya  TI  PT  Tunas  Auto Graha  dan  mengelola  kegiatan  operasionalnya,  diperlukan  pembinaan  untuk  mengoptimalkan aset  TI  yang  ada.  Dibandingkan  dengan  versi  sebelumnya,  COBIT  5  akan  membantu mengekspresikan  ide-ide  konseptual  baru.  Keunggulan  lain  COBIT  5  adalah  memiliki  lima prinsip dasar tata kelola dan manajemen TI perusahaan, yaitu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan,  mendukung  proses  bisnis  perusahaan,  menerapkan  kerangka  kerja  terintegrasi, mengaktifkan pendekatan keseluruhan, dan memisahkan tata kelola dari manajemen [1].
Penelitian  yang  dilakukan  [2]  melakukan  evaluasi  tata  kelola  sistem  informasi  di  PT Sinar  Sentosa  Primatama  Jambi  menggunakan  framework  COBIT  5  untuk  mengetahui capability  level dari  domain  DSS  ( Delivery,  Service,  and  Support )  yang  merekomendasikan perbaikan untuk menjembatani gap yang menstandarkan proses TI yang telah dilakukan untuk dapat  memaksimalkan  penggunaannya  demi  keberlangsungan  proses  bisnis  organisasi. Penelitian  lainnya  oleh  [3]  penelitian  ini  mengalami  kendala  yang  dihadapi  belum  optimalnya
Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 709-722 E- ISSN 2503-2933   711
esults (First Author)
pengelolaan  layanan  operasional  TI  yang  berdampak  pada  kegiatan  bisnis  perusahaan. Penelitian  ini  mengkurur  tingkat  kemampuan  ( capability  level ),  analisis  kesenjangan  ( gap analysis ) sekaligus merekomendasikan perbaikan tata kelola teknologi informasi pada PT PLN (Persero)  Kantor  Pusat.  Hasil  yang  didapat  memiliki capability  level dalam  subdomain  pada level 2 managed process artinya yang diimplementasikan perusahaan saat ini sedang terkelola, terencana,  termonitor  dan  disesuaikan.  Dengan  gap  pada  subdomain  DSS01,  DSS02,  DSS05, DSS06  yaitu  1  berada  pada  target  level  3 Established  Process sedangkan  subdomain  DSS03 dam DSS04 tidak terdapat gap sesuai dengan target level 2 managed process . Didalam  framework  COBIT  5  terdapat  5  domain  proses  didalamnya  yaitu,  EDM ( Evaluate,  Direct  and  Monitor ),  APO  ( Align,  Plan  and  Organise ),  BAI  ( Build,  Acquire  and Implement ),  DSS  ( Delivery,  Service  and  Support ),  dan  MEA  ( Monitor,  Evaluate  and  Assess ). Pada  penelitian  kali  ini  berfokus  pada  domain  EDM  ( Evaluate,  Direct  and  Monitoring )  dan domain DSS ( Delivery, Service, and Support ). Pada domain EDM terdapat 5 proses didalamnya yaitu Ensure  Governance  Framework  Setting  and  Maintenance,  Ensure  Benefit  Delivery, Ensure  Risk  Optimisation,  Ensure  Resource  Optimisation  dan  Ensure  Stakeholder Transparency .  Sedangkan  pada  domain  DSS  memiliki  6  proses  yakni Manage  Operations, Manage  Service  Requests  and  Incidents,  Manage  Problems,  Manage  Continuty,  Manage Security  Services  dan  Manage  Business  Process [4].  Landasan  diambilnya  domain  ini,  untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan saat ini sudah memenuhi atau belum tujuan perusahaan dalam  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  pelanggan  sesuai  dengan  visi  perusahaan. Berdasarkan  masalah  yang  terjadi  di  PT Tunas  Auto Graha,  maka  dilakukan  penelitian terkait perangcangan tata kelola TI menggunakan framework COBIT 5.

## 1.2   Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana  tingkat  kematangan terkait  sistem  informasi  TDMS  dan  pengelolaan  operasional  di  PT  Tunas  Auto  Graha  terkait domain  EMD  ( Evaluate,  Direct  and  Monitor )  dan  DSS  ( Delivery,  Service  and  Support )  dan capability  level tingkat  kematangan  pada  PT  Tunas  Auto  Graha  dalam  menerapkan  TI  pada kondisi saat ini

## 1.3   Batasan Masalah
Penelitian ini meliputi tata kelola TI di PT Tunas Auto Graha dan berfokus pada domain EDM  ( Evaluate,  Direct  and  Monitor )  dan  DSS  ( Delivery,  Service  and  Support )  dan  mencari tahu proses mana yang sesuai dengan kebutuhan pada domain yang dipakai

## 1.4   Tujuan Penelitian
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai penerapan SI/TI,  mengukur tingkat kematangan (maturity level) menggunakan model penilaian kapabilitas (capability level) dan melakukan analisa kesenjangan (gap) untuk memudahkan dalam mengambil tindakan untuk peningkatan nantinya pada PT Tunas Auto Graha Palembang
712 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 709-722 E-ISSN 2503-2933
Lulu , et., al [ Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi TDMS Menggunakan Framework Cobit 5.0 Di PT. Tunas Auto Graha Palembang]
IJCCS Vol. x,:  first_page–end_page

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1   Analisis
Analisis adalah penguraian setiap bagian dari tema dan studi itu sendiri dan pemahaman yang  tepat  tentang  hubungan  antar  bagian  untuk  memperoleh  pengertian  yang  tepat  dan pemahaman arti keseluruhan [5]

## 2.2 Tata Kelola
Tata  Kelola  adalah  serangkaian  proses  seperti  pengendalian,  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  evaluasi  dimensi  struktural  tanggung  jawab dan  pengambilan  keputusan  atas  kegiatan  yang  strategis  ketika  mengelola  sejumlah  sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu [6]

## 2.3   Teknologi Informasi
Teknologi  Informasi  adalah  penerapan  teknologi  komputer  (peralatan  teknik  berupa perangkat keras dan perangkat lunak) untuk membuat, menyimpan, dan menggunakan berbagai bentuk informasi [7]

## 2.4   Audit Sistem Informasi
Audit  Sistem  Informasi  ( Informatin  System  Audit )  atau  EDP  Audit  ( Electronic  Data Processing  Audit )  atau  computer  audit    adalah  proses  pengumpulan  data  dan  pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai, semua aktiva dilindungi dengan baik atau  disalahgunakan  serta  terjaminnya  integritas  data,  keandalan  serta  efektifitas  dan  efesiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer [8]

## 2.5   COBIT 5
COBIT  muncul pertama kali pada tahun 1996 yaitu COBIT versi 1 yang  menekankan padan  bidang  audit,  COBIT  versi  2  pada  tahun  1998  yang  menekankan  pada  tahap pengendalian,  COBIT  versi  3  pada  tahun  2000  yang  berorientasi  kepada  manajemen,  COBIT versi 4 pada bulan Desember 2005 dan versi 4.1 pada bulan Mei 2007 yang kemudian dilaukan penambahan  Val  ( Value )  IT.  2.0  yakni,  nilai  investasi  dengan  TI  dan Risk IT,  yakni  resiko penggunaan dengan TI, dan terkhir COBIT versi 5 pada bulan Juni 2012 yang menekankan tata kelola TI pada perusahaan yang melenngkapi seluruh cakupan pada versi COBIT sebelumnya. Menjadikan  COBIT  5  sebagai  suatu framework yang  melihat  pada  tujuan  bisnis  dan  nilai  tata kelola pada TI yang digunakan pada perusahaan [1]
Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 709-722 E- ISSN 2503-2933   713
esults (First Author)

## Gambar 1. Evolusi COBIT

## 2.5.1  Implementasi COBIT
Dalam  penerapan  tata  kelol  teknologi  informasi  terdapay life  cycle COBIT  5  yang merupakan implementasi dari perusahaan setelah evaluasi dilakukan. COBIT 5 memiliki tujuh tahapan  yang  terdapat  dalam  siklus  hidup  implementasi  COBIT,  berikut  penjelasan  tahapan- tahapan tersebut [9]
Gambar 2. Implementasi COBIT
a. Tahap 1 ( Initiate Programme )
Tahap  ini  untuk  menentukan  kekuatan  pendorong  perubahan  dan  menciptakan  keinginan perusahaan untuk berubah.
b. Tahap 2 ( Define Problems and Opportunitties )
Tujuan  dari  tahap  ini  adalah  untuk  menyelaraskan  tujuan  TI  dengan  strategi  dan  risiko perusahaan,  dan  untuk  menentukan  tujuan  TI  yang  paling  penting,  tujuan  TI,  dan  prioritas proses
714 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 709-722 E-ISSN 2503-2933
Lulu , et., al [ Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi TDMS Menggunakan Framework Cobit 5.0 Di PT. Tunas Auto Graha Palembang]
IJCCS Vol. x,:  first_page–end_page
c. Tahap 3 ( Define Road Map )
Tahap  ini  menetapkan  tujuan  perbaikan  perusahaan,  dan  kemudian  melakukan  analisis kesenjangan untuk menemukan solusi potensial.
d. Tahap 4 ( Plan Programme )
Pada tahap ini direncanakan rencana perbaikan yang layak untuk dilakukan perusahaan. e. Tahap 5 ( Execute Plan )
Pada  tahap  ini,  solusi  yang  diusulkan  diubah  untuk  aktivitas  sehari-hari  perusahaan,  dan pemantauan  sistem  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  keselarasan  konsisten  dan  kinerja dapat diukur.
f. Tahap 6 ( Realede Benefits )
Fokus  fase  ini  adalah  menjelaskan  transisi  berkelanjutan  dari  praktik  manajemen  dan manajemen  yang  telah  melalui  fase  perbaikan  tata  kelola  teknologi  informasi  untuk memantau peningkatan kinerja dan realisasi manfaat yang diharapkan.
g. Tahap 7 ( Review Effectiveness )
Pada  tahap  terakhir  ini  telah  mengevaluasi  tahap  kesuksesan  pada  perusahaan  dan mengidentifikasi  kebutuhan  tata  kelola  atau  manajemen  lebih  jauh  untuk  meningkatkan kebutuhan secara terus-menerus.

## 3. METODE PENELITIAN
Pada  gambar  3.1  merupakan  metode  penelitian  yang  menggambarkan  tahapan penelitian yang dilakukan beserta metode yang digunakan Assessment Process Activities 1. Initiation
a. Wawancara
Wawancara  dilakukan  di  PT  Tunas  Auto  Graha  untuk  mendapatkan  data  dan  informasi mengenai bahasan pada penelitian.
b. Observasi
Mengamati  dengan  mengamati  objek  secara  langsung,  sehingga  data  yang  terkumpul menjadi bahan penelitian.
c. Studi Literatur
Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  memperlajari  hasil  dari  penelitian  sejenis yang berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi, COBIT 5.
2. Planning The Assessment
Tahap ini melakukan penentuan kontrol proses pada sub domain dan melakukan perencanaan dan menentukan responden berdasarkan tabel RACI Chart yang telah diidentifikasi.
3. Briefing
Tahap ini akan memberikan arahan evaluasi kepada responden.
4. Data Collection
Tahap ini akan melakukan identifikasi pada kebutuhan output pada PT Tunas Auto Graha.
5. Data Validation Tahap  ini  akan  melakukan  evaluasi  penilaian capability  level berdasarkan  hasil  jawaban responden melalui kuesioner.
6. Process Atribute Rationg
Tahap  ini  melakukan  pemberian  level  pada  setiap  atribute  dan  mengetahui  kesenjangan ( gap ).
Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 709-722 E- ISSN 2503-2933   715
esults (First Author)
7. Reporting the Result
Hasil  penentuan capability  level dan gap akan  dilaporkan  untuk  memberikan  rekomendasi kepada perusahaan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1   Pembahasan
Berdasarkan  panduan  yang  telah  disesuaikan  dengan framework COBIT  5  penentuan kontrol  proses  ditentukan  melalui  proses  pemetaan  dimulai  dari  tujuan  perusahaan, Enterprise Goals,  IT-Related  Goals .    Pemetaan  dilakukan  dimulai  dari  memetakan  tujuan  bisnis  dengan Enterprise Goals COBIT 5, berikut seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 1. Enterprise Goals Berdasarkan Tujuan Bisnis
Hasil  pemetaan  tujuan  bisnis  perusahaan  dengan Enterprise  Goals COBIT  5  yang sesuai adalah seperti yang tercantum didalam tabel berikut:
Tabel 2. Pemetan Tujuan Bisnis Kedalam Enterprise Goals Tujuan Bisnis Perusahaan No Enterprise Goals BSC Dimension Relationship Menjadi dealer otomotif terbaik dalam proses pelayanan terhadap pelanggan. 6 Customer-oriented service culture Customer Primary 14 Operational and staff productivity Internal Primary
Pemilihan Enterpris  Goals ini  berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Kepala Cabang  PT  Tunas  Auto  Graha  Palembang.  Memberikan  pernyataan  bahwa Toyota  Motor Corporation (Pusat  di  Jepang)  telah  menstandarisasi  setiap  dealer-dealer  Toyota  berdasarkan dua pilar yaitu Continous Improveman yang berfokus memberikan pelayanan terbaik agar dapat memenuhi  kepuasan  pelanggan  dan Respect  For  People memaksimalkan  performa  team, menghargai dan menghormati setiap team, mengembangkan pribadi dan profesionalisme, serta bertanggung jawab dan membangun rasa saling percaya pada setiap staf.
716 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 709-722 E-ISSN 2503-2933
Lulu , et., al [ Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi TDMS Menggunakan Framework Cobit 5.0 Di PT. Tunas Auto Graha Palembang]
IJCCS Vol. x,:  first_page–end_page
Selanjutnya  dilakukan  pemetaan IT-Related  Goals yang  sesuai  dengan  mencari  nilai Primary berdasarkan Enterprise  Goals yang  sudah  ditentukan  seperti  yang  ditunjukkan  pada gambar berikut:
Gambar 3. IT-Related Goals Berdasarkan Pemetaan Enterprise Goals
Kemudian tahap berikutnya menentukan proses COBIT 5 yang sesuai berdasarkan IT- Related Goals . Pemetaan IT-Related Goals dengan proses-proses COBIT 5 hampir sama dengan pemetaan antara Enterprise Goals dengan IT-Related Goals . Berikut dibawah ini adalah gambar dari hasil pemetaan pada proses COBIT 5:
Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 709-722 E- ISSN 2503-2933   717
esults (First Author)
Gambar 4. Hasil Pemetaan IT Goals to Process

## 4.2   Hasil
Hasil  perhitungan  pada capability  level sebelumnya  menunjukan  hasil  nilai capability level pada  setiap  proses  domain.  Pada  penjelasan  ini  akan  digambarkan  mengenai  perolehan nilai  rata-rata  tingkat  kematangan  ( capability  level )  saat  ini  pada  Sistem  Informasi  TDMS  PT Tunas Auto Graha secara keseluruhan berdasarkan pada proses domain yang dipilih. Berikut adalah hasil perhitungan capability level tiap proses domain yang dipilih yaitu EDM01, EDM02, DSS01, DSS02, DSS03, DSS04 dam DSS05 pada COBIT
Tabel 3. Hasil Perhitungan Rata-rata Capability Level Sub Domain Nama Proses Current Capability Expected Level Gap EDM01 Memastikan Pengaturan dan Pemeliharaan Kerangka Tata Kelola 3,89 4 0,11 EDM02  Memastikan Pengiriman Manfaat 4,00 4 - DSS01 Mengelola Operasi 3,60 4 0,40 DSS02 Mengelola Permintaan dan Insiden Layanan 3,17 4 0,83 DSS03 Mengelola Masalah 2,57 4 1,43 DSS04 Mengelola Kontinuitas 2,90 4 1,10 DSS06 Mengelola Kontrol Proses Bisnis 3,01 4 0,99 Rata – rata 3,31
718 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 709-722 E-ISSN 2503-2933
Lulu , et., al [ Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi TDMS Menggunakan Framework Cobit 5.0 Di PT. Tunas Auto Graha Palembang]
IJCCS Vol. x,:  first_page–end_page
Berdasarkan  hasil  perhitungan  keseluruhan capability  level diatas  didapatkan  tingkat kematangan  saat  ini  pada  seluruh  proses  domain  EDM01,  EDM02,  DSS01,  DSS02,  DSS03, DSS04  dan  DSS06  PT  Tunas  Auto  Graha  dalam  mengelola  TDMS  secara  umum  mengarah pada  level  3 established  process yang  berarti  proses  sudah  teridentifikasi  dengan  prosedur formal dan tertulis, kemudian dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh karyawan. Untuk itu perlu ditingkatkan  kinerjaperusahaan  untuk  dapat  menutupi gap atau  kesenjangan  agar  dapat memenuhi tingkat kematangan yang diharapkan.

## 4.2.1 Process Atribute Rating
Pemeriksaan  ini  mengacu  pada  indikator  kapabilitas  yang  terdapat  pada  COBIT  5. Indikator  kapabilitas  proses  merupakan  sarana  untuk  mencapai  kemampuan  yang  diharapkan oleh  PT  Tunas  Auto  Graha.  Berikut  dibawah  ini  merupakan  tabel  penjelasan  indikator kapabilitas proses yang harus dicapai dalam proses domain EDM01, EDM02, DSS01, DSS02, DSS03, DSS04 dan DSS06.
Tabel 4. Process Atribute Rating pada Proses Sub Domain Sub Domain Work Products Exits Evidence EDM01 Prinsip panduan tata kelola perusahaan dan kebijakan hukum √ TDMS Police Prinsip panduan pengambilan keputusan untuk evaluasi tata kelola √ Management Meeting Masukan atau saran tentang efektivitas dan kinerja tata kelola √ Incident Report Informasi tata kelola yang mendukung tujuan bisnis yang telah ditetapkan √ SOP After Sales EDM02 Prinsip panduan untuk evaluasi penyelarasan strategis perusahaan √ Key Performance Indicator Prinsip panduan untuk evaluasi investasi dan jasa √ Cek List Aset Masukan dan saran tentang portofolio dan kinerja sistem √ I care Tujuan penyampaian nilai agar optimal √ Genba DSS01 Indentifikasi tujuan, kinerja proses pengelolaan operasional (Kebijakan lingkungan operasional) √ SOP After Sales Laporan polis asuransi (Kesehatan dan keselamatan karyawan) √ SOP After Sales Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab √ Job  Desk Mengumpulkan dan menganalisis data √ Report Memastikan kompetensi dan pelatihan yang dibutuhkan √ Training Kriteria kualitas dan hasil kerja kegiatan operasional √ KPI DSS02 Skema dan model klasifikasi layanan dan insiden √ Kalender Safety Insiden yang diklasifikasi dan di prioritaskan serta permintaan layanan √ Improvement Resolusi insiden √ Kaizen Konfirmasi tentang hasil yang memuaskan √ Genba DSS03 Masalah register - -
Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 709-722 E- ISSN 2503-2933   719
Palembang] esults (First Author) Akar penyebab  masalah √ Break Down Laporan penyelesaian masalah √ Genba Solusi yang teridentifikasi √ SGA (Small Grup Activity) DSS04 Kebijakan dan objectivitas untuk kelangsungan bisnis √ SOP After Sales Penilaian kapabilitas dan kesenjangan saat ini - - Perubahan yang disarankan √ Program Bisnis Persyaratan pelatihan √ Training Hasil monitor keterampilan dan kompetensi √ Sertifikat DSS06 Hasil tinjauan efektivitas pemrosesan √ Genba Hak akses yang dialokasikan √ User People Account (TDMS Police) Laporan dan analisis penyebab kesalahan √ SGA Persyaratan retensi √ MOU
1. PT Tunas Auto Graha memiliki panduan mengenai sistem tata kelola yang telah disesuaikan dengan standar proses yang saat ini berjalan diperusahaan. Hal ini tercantum dalam TDMS Police yang menerangkan tentang panduan SOP dan kebijakan hukum serta peraturan yang harus dilaksanakan dan dijalankan.
2. PT Tunas Auto Graha telah mendokumentasikan dalam dokumen incident report mengenai masukan dan saran dari para pegawai mengenai efektifitas dan kinerja tata kelola.
3. PT Tunas Auto Graha memiliki dokumen untuk mengatur pengelolaan strategis operasional perusahaan di dalam Key Performance Indicator untuk  mengatur kegiatan operasional agar selaras dengan tujuan dan strategi perusahaan
4. PT Tunas Auto Graha memiliki panduan berupa cek list aset , memonitoring seluruh aset TI perusahaan setiap bulannya
5. PT Tunas Auto Graha memiliki standar dan mekanisme yang mengatur penyampaian suatu informasi dari sumbernya secara data dan fakta yang dikenal people toyota dengan genba.
6. PT  Tunas  Auto  Graha  telah  memiliki  komitmen  ( Improveman )  bahwasannya  jika  terjadi insiden  ataupun  masalah  dalam  kegiatan  operasional  maupun  sistem  ataupun human  error langsung  diselesaikan  pada  hari  kejadian  dalam  bentuk meeting yang  disepakati  oleh manpower kemudian  dilakukan  komitmen  bersama  untuk  masalah  yang  terjadi  agar  tidak terulang kembali.
7. Jika  dari  insiden  atau  masalah  yang  terjadi  dan  teridentifikasi  solusi  dari  penyelesaian insiden atau masalah tersebut maka dibentuk team SGA

## 4.2.2 Reporting The Result
Pada  tahap  ini,  penulis  akan  menjelaskan  tabel  temuan, gap dan  rekomendasi  yang diperlukan  untuk  dapat  memperbaiki gap yang  ada  dengan  memberikan  rekomendasi.  Dengan adanya  ketentuan  dalam  tingkat  kematangan  saat  ini dan  tingkat  kematangan  yang  diharapkan oleh perusahaan pada ketujuh domain proses yang dilakukan evaluasi di PT Tunas Auto Graha bagian After Sales , maka dibutuhkan penyesuaian agar tingkat kematangan yang diharapkan dapat terwujud. Beberapa rekomendasi untuk mengatasi gap terangkum pada tabel 5.
720 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 709-722 E-ISSN 2503-2933
Lulu , et., al [ Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi TDMS Menggunakan Framework Cobit 5.0 Di PT. Tunas Auto Graha Palembang]
IJCCS Vol. x,:  first_page–end_page
Tabel 5. Rekomendasi EDM01 Temuan Gap Rekomendasi Adanya panduan dalam pengambilan keputusan untuk  evaluasi  tata  kelola perusahaan  yang  dilakukan yaitu Management Meeting Jadwal  dalam  evaluasi  tata kelola  perusahaan  belum dilakukan dengan baik karena belum adanya dokumen  yang  dibuat    dan waktu pengambilan keputusan dilakukan dengan rentang  waktu  1  tahun sekali PT  Tunas  Auto  Graha direkomendasikan untuk memiliki  dokumen  hasil dari  evaluasi  tata  kelola agar  hasil  evaluasi  dapat dimonitor  sehingga  dapat memenuhi strategi perusahaan DSS01 Temuan Temuan Temuan Sudah memiliki sistem sendiri I Care dalam memberikan  masukan  dan saran pada kegiatan operasional Belum  adanya  dokumen panduan  untuk  persyaratan mengenai  ulasan  yang  akan diberikan  tentang  kinerja sistem PT  Tunas  Auto  Graha direkomendasikan agar mendokumentasikan  semua persyaratan  agar  dokumen dapat tersimpan dengan baik  sehingga  ulasan  dapat diterima dan dialokasikan DSS02 Temuan Gap Rekomendasi Dilakukannya Improveman jika  terjadi  insiden  atau masalah  dalam  kegiatan operasional  maupun  sistem diselesaikan pada hari kejadian dalam bentuk meeting  yang  disepakati oleh man power Meeting  yang  dilakukan sudah berjalan dengan baik, namun  hasil  dari  rapat tersebut belum didokumentasikan tetapi hanya  dilakukan  penerapan secara langsung. PT  Tunas  Auto  Graha direkomendasikan membuat dokumen  hasil  dari  rapat tersebut  agar  tujuan  dari yang  didiskusikan  dapat dimonitor  dan  dialokasikan sesuai  dengan  kesepakatan yang disetujui dalam rapat. Adanya Genba dalam memutuskan dan mengkonfirmasi  mengenai hasil  atau  solusi  yang  telah disepakati  dari  insiden  dan masalah yang terjadi Dari genba tersebut terdapat hasil  atau  solusi  mengenai kesepakatan dari rapat yang dilakukan PT  Tunas  Auto  Graha direkomendasikan untuk memonitor  hasil  rapat  agar dapat  terorganisir  dengan baik sesuai tujuan dari rapat tersebut DSS03 Temuan Gap Rekomendasi Adanya  skema  dan  model klasifikasi  pada  layanan operasional  yang  dibuat berdasarkan    insiden  dan masalah yang terjadi didalam Kalender Safety Belum dilengkapinya pedeteksi otomatis atau peringatan jika adanya indikator  kesalahan  yang terjadi pada sistem TDMS PT  Tunas  Auto  Graha direkomendasikan agar sistem  TDMS  dilengkapi notifikasi jika adanya kesalahan, jadi tingkat human error diminimalisirkan Dilakukannya Improveman jika  terjadi  insiden  atau masalah  dalam  kegiatan Meeting  yang  dilakukan sudah berjalan dengan baik,
namun  hasil  dari  rapat PT  Tunas  Auto  Graha direkomendasikan membuat dokumen  hasil  dari  rapat
Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 709-722 E- ISSN 2503-2933   721
esults (First Author)
operasional  maupun  sistem diselesaikan pada hari kejadian dalam bentuk meeting  yang  disepakati oleh man power tersebut belum didokumentasikan tetapi hanya  dilakukan  penerapan secara langsung. tersebut  agar  tujuan  dari yang  didiskusikan  dapat dimonitor  dan  dialokasikan sesuai  dengan  kesepakatan yang disetujui dalam  rapat. DSS04 Temuan Gap Rekomendasi Adanya SOP  After  Sales dalam kebijakan dan objektivitas untuk kelangsungan  bisnis  agar memenuhi strategi perusahaan Belum  adanya  dokumentasi mengenai aturan persyaratan dalam kontinuitas bisnis perusahaan PT Tunas Auto Graha dapat mendokumentasikan  semua persyaratan sehingga kelangsungan bisnis perusahaan  dapat  berjalan sesuai  dengan  tujuan  dan strategi perusahaan Adanya Kalender  Safety untuk mencatatat dan mendokumentasikan insiden  dan  masalah  yang terjadi Belum  adanya  dokumentasi dalam  tujuan  tes  untuk rencana kelangsungan bisnis perusahaan PT  Tunas  Auto  Graha direkomendasikan agar mendokumentasi tujuan dari tes yang akan dilaksanakan dalam kelanjutan bisnis perusahaan  sehingga  dapat memenuhi  strategi  yang ingin dicapai Adanya Genba dalam memutuskan dan mengkonfirmasi  mengenai hasil  atau  solusi  yang  telah disepakati  dari  insiden  dan masalah yang terjadi Belum  adanya  dokumentasi mengenai penilaian kapabilitas dan kesenjangan saat ini PT  Tunas  Auto  Graha direkomendasikan agar mendokumentasi  penilaian kapabilitas dan kesenjangan tersebut untuk menilai sejauh mana kefektifan kinerja  operasional  maupun sistem DSS06 Temuan Gap Rekomendasi Adanya  dokumen report finance untuk  memonitor transaksi yang terjadi dalam kegiatan operasional Telah  dibuatnya  dokumen Report Finance untuk mencatat  kegiatan  transaksi pada kegiatan operasional PT  Tunas  Auto  Graha direkomendasikan untuk memantau  report  tersebut agar  tidak  terjadi  human error sehingga kegiatan operasional  dapat  berjalan dengan baik
722 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hal. 709-722 E-ISSN 2503-2933
Lulu , et., al [ Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi TDMS Menggunakan Framework Cobit 5.0 Di PT. Tunas Auto Graha Palembang]
IJCCS Vol. x,:  first_page–end_page

## 5. PENUTUP

## 5.1   Kesimpulan
Berdasarkan  analisa  penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  tahap  sebelumya,  maka didapatkan  kesimpulan  pada  proses  EDM01,  EMD02,  DSS01  diketahui  berada  pada  tingkat kapabilitas level  4 (Predictable  Process)  sehingga  tingkat  kapabilitas  yang  ingin  dicapai sudah memenuhi  expected  level  perusahaan  yaitu  proses  dijalankan  dengan  konsisten  dalam  batasan yang  telah  ditentukan.  Pada  proses  DSS02  (Mengelola  Permintaan  dan  Insiden  Layanan), DSS03 (Mengelola Masalah), DSS04 (Mengelola Kontinuitas), dan DSS06 (Mengelola Kontrol Proses Bisnis) berada pada tingkat kapabilitas pada level 3 (Established Process) dimana proses sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

## 5.1   Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  diambil,  adapun  saran  yang  ingin  disampaikan  dalam perbaikan pengelolaan teknologi informasi perusahaan yaitu:
1. Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk  menggunakan  proses  domain  yang  berbeda pada COBIT 5, sehingga akan didapatkan hasil penilaian yang beragam.
2. Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan  menggunakan  tambahan framework lain  seperti ISO, ITIL dan lainnya. Dengan cara ini, hasil yang diperoleh dapat dibandingkan dan saran yang berbeda dapat diperoleh berdasarkan saran yang diterapkan pada framework tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   ISACA. 2012, COBIT 5 A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT , IT Governance Institute, USA.
[2]   Rohaini, Eni., Assegaff, S., William. 2020, Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan COBIT 5 pada PT. Sinar Sentosas Pritama Jamb, 14(1) 45-53.
[3]   Baharuddin, F.A., Suprapto., Andi, R.P. 2019, Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan  Framework  COBIT  5  Domain  DSS  (Delivery,  Service,  Support)  (Studi Kasus: PT. PLN (Persero) Kantor Pusat) , 3(9): 8866-8873.
[4]   ISACA. 2012. COBIT 5 Enabling Processes , USA: IT Governance Institute.
[5]   Darminto,  Dwi  Prastowo  &  Rifka  Julianty,  2002 ,  Analisis  Laporan  Keuangan:  Konsep dan Manfaat , AMP-YKPN, Yogyakarta.
[6]   Indrajit,  R.  E.  2014, Manajemen  Organisasi  dan  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi , APTIKOM, Jakarta.
[7]   Agustini,  Fauziah,  2010, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Lanjutan ,  Madenatera, Medan.
[8]   Weber,  Ron.  1999. Information  System  Control  and  Audit ,  Prentice-Hall,  Inc:  New Jersey.
[9]   ISACA. 2012, COBIT 5 Implementation , IT Governance Institute, USA.