## Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi (JIMASIA)

## Audit Sistem Informasi JNE Miles Report Pada PT JNE Jakarta Barat Menggunakan Framework Cobit 5
1 Rosniaman Halawa, 2 Tuti Haryanti, 3 Laela Kurniawati
123 Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Nusa Mandiri Email: 1 rosniamanhalawa04@gmail.com, 2 tuti@nusamandiri.ac.id, 3 laela@nusamandiri.ac.id

## ABSTRAK
Information technology is an important basis for achieving success in a company or government agency. The information system is said to be good if it has been tested from all aspects. The JNE Miles Report system  is  used  by  PT  JNE  to  facilitate  the  process  of  handling customer  complaints  or  complaints.  However,  it  still  requires improvement  to  be  more  optimal.  Information  system  audit  has become  the  main  key  in  ensuring  the  quality  and  reliability  of  a company's  information  system.  The  COBIT  5  framework  is  used  in this  study  by  prioritizing  the  use  of  monitoring  and  evaluation  of work,  namely  the  APO  and  DSS  Domains  with  the  sub  domains APO01,  APO05,  APO08,  APO09,  DSS01,  DSS02,  DSS03,  and DSS04.  The  maturity  level  obtained  is  2.99  or  299%  which  has reached  level  3  (Establised  Process).  It  is  said  that  the  JNE  Miles Report  system  service  process  at  PT  JNE  has  been  implemented properly,  even  at  the  previous  level  it  has  been  well  regulated  to achieve good results at the current level. Keyword: Information System Audit COBIT 5 Capability Level PT  JNE  West  Jakarta  Branch APO DSS
Corresponding Author: (10 pt) Tuti Haryanti, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Nusa Mandiri, Jl. Jatiwaringin raya no. 02 Cipinang Melayu, Jakarta Timur

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  pesatnya  perkembangan  teknologi  saat  ini,  banyak  perusahaan  yang  menggunakan  teknologi untuk  mengembangkan  dan  mempermudah  proses  bisnis.  JNE  merupakan  salah  satu  perusahaan  yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman di Indonesia yang sudah memanfaatkan teknologi dalam menunjang layanannya [1]. Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan harus sejalan dan sesuai dengan tujuan bisnis dari perusahaan untuk dapat mendukung dan meningkatkan value dari perusahaan[2]. JNE Merupakan salah  satu  perusahaan  senior  sejak  tahun  1990  dan  eksistensinya  sangat  baik  hingga  saat  ini,  bahkan  dari tahun 2012 masih dapat mempertahankan menjadi top  brand untuk perusahaan jasa  pengiriman [3] .Dalam sebuah  perusahaan,  khususnya  dibidang  jasa  kepuasan costumer adalah  salah  satu  faktor  penting  yang mempengaruhi  keberhasilan  bisnis. Customer yang  tidak  puas  dengan  layanan  yang  diberikan  akan mempengaruhi  reputasi  perusahaan  dan  dapat  mengurangi  jumlah  pelanggan  yang  menggunakan  jasa perusahaan tersebut.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  dan  mewujudkan  visi  dan  misi  perusahaan,  maka    PT  Jalur  Nugraha Ekakurir membuat sistem informasi yaitu JNE Miles Report yang bertujuan untuk mempermudah  karyawan JNE dalam menangani komplain dari customer. Sistem ini sangat membantu petugas customer service untuk menginformasikan ke manajemen terkait komplain customer, sehingga bisa menangani kasus tersebut secara efektif  dan  efisien.  Sistem  JNE  Miles  Report  menampung  semua  keluhan  customer  dan  mengirimkan dokumen-dokumen  terkait  secara  online,  sehingga  mempermudah  proses  penanganan.  Selain  itu, memungkinkan petugas customer service maupun manajemen terkait untuk mengakses dan memantau status
komplain  pelanggan  secara  real-time  dan  melakukan  tindakan  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan  kasus tersebut.  Setelah  kasus  selesai  ditangani,  petugas  customer  service  maupun  pihak  manajemen  terkait  dapat menutup komplain tersebut melalui JNE Miles Report [4].
Sistem  JNE  Miles  Report  berperan  sangat  penting  dalam  keefektifan  karyawan  JNE  menangani komplain dari  customer.  Maka  implementasi  sistem  ini  harus  dapat  dipastikan  apakah  sudah  sesuai  dengan yang  diharapkan  sehingga  mampu  membantu  mewujudkan  visi,  misi  dan  tujuan  PT  JNE.  Namun  saat  ini Sistem  JNE  Miles  Report  ini  keamanan  nya  masih  belum  terjamin  dikarenakan  tidak  ada  update  password [5],  sistem  JNE  Miles  Report  ini  juga  belum  ada  fitur  tracking  untuk  display    status  dari  komplain  yang masuk, sehingga harus lihat data dari aplikasi lain untuk mengetahui status kiriman tersebut [6]. Sistem JNE Miles  Report  berperan  sangat  penting  dalam  keefektifan  karyawan  JNE  dalam  menangani  keluhan pelanggan, maka sistem ini harus dapat mewujudkan apakah sudah sesuai dengan visi, misi dan tujuan PT. JNE  sehingga  perlu  dilakukan    audit  untuk  mengetahui  apakah  sistem  JNE  Miles  Report  sudah  berjalan dengan baik atau tidak dengan menggunakan framework COBIT 5.
Tata  kelola  TI  memainkan  peran  penting  dalam  memantau  dan  mengelola  TI,  serta  risiko-risiko  yang terkait  dalam  sebuah  perusahaan  atau  institusi.  Kerangka  kerja  tata  kelola  TI  yang  dapat  digunakan  adalah Control  Objectives  for  Information  and  Related  Information  and  Related  Technology  (COBIT).  COBIT merupakan  panduan  tata  kelola  TI  yang  membantu  pengguna,  manajemen,  dan  auditor  untuk  memisahkan risiko  bisnis.  COBIT  dikembangkan  oleh  IT  Governance  Institute  (ITGI),yang  merupakan  bagian  dari System Information and Control Association (ISACA) [7]. Cobit adalah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise. Baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan dalam mengelola dan mengatur aset atau sumber daya TI untuk mencapai tujuan enterprise tersebut [8].
Beberapa  penelitian  tentang  audit  sistem  informasi  dengan  COBIT  5  telah  dilakukan  salah  satunya penelitian yang memiliki tujuan yaitu melakukan analisis terhadap hasil wawancara pada user yang didapat [9]  dan  melakukan  konfirmasi  atas  dokumen-dokumen  yang  didapat  dari  pihak  perusahaan  [9]  dan menentukan  setiap  proses  menggunakan  kapabilitas  level  untuk  mengetahui  level  kapabilitas  pada perusahaan  [9],  penelitian  tersebut  fokus  pada  domain  DSS  (Deliver,  Service,  and  Support)  [9],  hasil  dari penelitian  tersebut  dari  penelitian  ini  adalah,  beberapa  item  sudah  dilakukan  oleh  perusahaan,  namun sebagian  besar  belum  dilakukan  secara  maksimal  [9].  Penelitian  selanjutnya    fokus  pada  domain  DSS03 (Manage  Problems)  dan  pada  domain  MEA01  (  Monitor,  Evaluate,  and  assess  performance  and conformance) [10]. Domain  DSS03dengan perhitungan capability level maka di dapatkan nilai rata-rata 2.6 ( managed process ) dan pada domain MEA01dengan perhitungan capability level maka di dapatkan nilai rata- rata 2.8 (managed process) [10]. Artinya Proses yang dijelaskan sebelumnya kini diimplementasikan dalam suatu  pengelolaan(direncanakan,  dimonitor  dan  disesuaikan)  dan  produk  pekerjaannya  secara  tepat ditetapkan,  dikendalikan  dan  dipelihara  [10].  Kemudian  penelitian  berikutnya  adalah  fokus  ke  domain APO08  ( Align, Plan  and  Organise- Manage  Relationship) [11],  hasil  dari  penelitian  tersebut  adalah Tingkat  kematangan maturity  level saat  ini  pada  domain  APO08 (Manage  Relationship) adalah  level  4 (Managed  and  Measurable) yang  berarti  penerapan  teknologi  informasi  telah  memiliki  ukuran  dan  sudah dijadikan sebagai sasaran maupun obyektifitas kinerja perusahaan [11].
Berdasarkan    latar  belakang  permsalahan  yang  sudah  diuraikan  maka  perlu  diadakan  audit  sistem informasi  dengan  menggunakan  kerangka  kerja  COBIT  5  Sistem  Informasi  JNE  Miles  Report  tujuannya adalah  untuk  memastikan  bahwa  operasional  SI  pada  Perusahaan  telah  berjalan  dan  mendukung  tujuan secara  optimal.  Proses  audit  sistem  informasi  yang  dilakukan  fokus  pada    sub  domain  APO001,  APO05, APO08,  APO09,  DSS01,  DSS02,  DSS03,  dan  DSS04.  Urgensi  Penelitian  yaitu  memberikan  rekomendasi dalam  perencanaan  operasional  serta  evaluasi  Sistem  Informasi  kedepannya  di  perusahaan  yang  lebih baik lagi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang    dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah mix  method yang  merupakan  gabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dimana metode penelitian kualitatif untuk pengumpulan data melalui  observasi  dan  wawancara  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  dari  penelitian.  Sedangkan  metode penelitian kuantitatif untuk pengumpulan data melalui kuesioner untuk mengolah data lalu menetapkan hasil dari penelitian yang dilakukan.

## 2.1. Tahapan Penelitian
Tahapan penelitan yang dilakukan pada penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Tahapan Penelitian
Beberapa tahapan penelitian guna mencapai tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a Identifikasi Masalah
Identifikasi  masalah  adalah  langkah  awal  dalam  penelitian  untuk  membantu  penulis  dalam  menentukan masalah atau kendala yang terdapat pada sistem JNE Miles Report yang digunakan di PT Jalur Nugraha Ekakurir Cabang ASP Pegadungan.
b Studi Kepustakaan dan Pemilihan Domain Cobit 5
Pada  tahap  ini  penulis  melakukan  studi  literatur  mengenai  COBIT  5  serta  menentukan  domain  yang sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang terkait dari objek yang diteliti.  Metode Pengumpulan Data Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari :
1) Wawancara
Melakukan  wawancara  dengan  Bapak  Febri  selaku  koordinator  Tracer  JNE  Jakarta  Barat  untuk mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan  baik  tentang  kendala  atau  masalah  yang  dihadapi  pada sistem informasi JNE Miles Report
2) Kuesioner
Proses kuesioner ini dilakukan penulis kepada karyawan pusat JNE Angke Jakarta barat dan karyawan JNE  Cabang  ASP  Pegadungan  dengan  membagikan  kuesioner  yang  berisi  pertanyaan  dengan menggunakan google form dan untuk pertanyaan yang diajukan berdasarkan framework COBIT 5 dari sub domain APO001, APO05, APO08, APO09, DSS01, DSS02, DSS03, dan DSS04.
3) Dokumentasi
Pada  proses  ini  penulis  melakukan  pengumpulan  data  dan  informasi  dari  hasil  kuesioner  dan wawancara yang dilakukan.
d. Proses Audit dan Analisa Data
Pada  tahap  ini  penulis  melakukan  proses  audit  pada  sistem  JNE  Miles  Report  dengan  berpatokan  pada hasil kuesioner yang sudah dibagikan kepada responden. Setelah didapatkan indeks yang merupakan hasil dari  perhitungan  setiap  jawaban  kuesioner,  perhitungan  nilai  kematangan  untuk  setiap  sub  domain dilakukan dengan langkah berikut :
1) Komparasi work product atau dokumen yang dimiliki proyek pengembangan sistem JNE Miles Report dengan work product yang harus dipenuhi sesuai kerangka kerja COBIT 5.
2) Representasi  ketercapaian  work  product  proyek  pengembangan  dalam  bentuk  presentasi  rating  scale dalam COBIT 5.
3) Hitung nilai kematangan tiap sub domain dengan rumus berikut :
Maturity Index = { % Keterangan 𝑊𝑜𝑟𝑘 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 } x Index Kuesioner
4) Hitung nilai kematangan domain dengan rumus berikut :
Maturity Level = ∑ Maturity Index Domain ∑ Domain Proses
e. Pelaporan
Tahap yang terakhir adalah membuat laporan hasil audit. Laporan audit ini terdiri dari kesimpulan semua jenis  temuan  audit  yang  didalamnya  berisi  dampak  kepada  PT  Jalur  Nugraha  Ekakurir  dan  kemudian diberikan rekomendasi untuk tata kelola IT.

## 2.2. Populasi dan Sample Penelitian
Populasi dari Penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Jalur Nugraha Ekakurir, sedangkan untuk sampel  yang  digunakan  adalah  15  orang  responden  terpilih,  dimana  11  responden  dari  JNE  Pusat  Angke Jakarta  Barat  dan  4  responden  dari  JNE  Cabang  ASP  Pegadungan.  Berikut  adalah  responden-responden dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 Data Responden Kode Nama Responden Jabatan R1 Febri Koordinator Tracer JNE Angke Jakarta Barat R2 Mahrowi Tracer JNE Angke Jakarta Barat R3 Melvin Angkat Admin ASP Pegadungan R4 Jawad Akrom Admin ASP Pegadungan R5 Bayu Tracer JNE Angke Jakarta Barat R6 Petty Tracer JNE Angke Jakarta Barat R7 Hari Andrian Tracer JNE Angke Jakarta Barat R8 Setio Tracer JNE Angke Jakarta Barat R9 Fredi Tracer JNE Angke Jakarta Barat R10 Andy Santana Admin ASP Pegadungan R11 Herman Admin ASP Pegadungan R12 Aditya Pratama Tracer JNE Angke Jakarta Barat R13 Angga Tracer JNE Angke Jakarta Barat R14 Johan Fauzan Tracer JNE Angke Jakarta Barat R15 Andhika Tracer JNE Angke Jakarta Barat

## 3. HASIL DAN ANALISIS

## 3.1. Analisa Dan Rancangan Audit Sistem Informasi
Pada  penelitian  ini  proses  audit  sostem  informasi  menggunakan  domain  APO  dan  DSS  dengan  fokus pada subdomain APO01, APO05, APO08, APO09, DSS01, DSS02, DSS03, dan DSS04. Teknik analisa data yang  digunakan  adalah  melakukan  evaluasi  dengan Maturity  level COBIT  5,  Penjabaran  domain  dan  sub domain yang digunakan bisa dilihat pada tabel 2.
Tabel 2 Evaluasi Proses Teknologi Sistem Informasi Pada PT JNE
IT Domain Description Align, Plan and Organise (APO) APO01 Manage the IT Management Framework APO05 Manage portfolio APO08 Manage relationship APO09 Manage service agreement Deliver, Service and Support (DSS) DSS01 Manage opreations DSS02 Manage service requests and incidents DSS03 Manage problems DSS04 Manage continuity
Dari  hasil  kuesioner  google  form  yang  sudah  diisi  oleh  15  responden  selanjutnya  akan  diproses menggunakan  rumus  perhitungan  maturity  index  masing-masing  sub  domain,  kemudian  setelah  diperoleh maturity  index,  masing-masing  maturity  indeks  dijumlahkan  lalu  mulai  proses  perhitungan  maturity  level masing-masing sub domain. Hasil perhitungan tersebut akan dianalisis berdasarkan maturity level COBIT 5. Hasil  nya  nanti  akan  menunjukkan maturity  level kemampuan  saat  ini  dan  tingkat maturity  level yang diharapkan. Tabel 3 merupakan hasil Maturity Level JNE Miles Report PT. Jalur Nugraha Eka Kurir Cabang ASP Pegadungan.
Tabel 3 Maturity Level JNE Miles Report PT. Jalur Nugraha Eka Kurir Cabang ASP Pegadungan
DOMAIN TOTAL MATURITY INDEKS MATURITY LEVEL APO01 Manage the IT management framework 18.29 2.29 APO05 Manage Portfolio 17.69 2.95 APO08 Manage Relationship 19.74 3.95 APO09 Manage Service Agreement 17.27 3.45 DSS01 Manage Operations 17.71 3.54 DSS02 Manage service requests and incidents 18.35 2.62 DSS03 Manage Problems 16.00 3.20 DSS04 Manage Continuity 15.23 1.90 JUMLAH 140.27 23.90 NILAI RATA-RATA MATURITY INDEKS 17.53 2.99

## NILAI RATA-RATA TINGKAT CAPABILITY/MATURITY LEVEL
Untuk perhitungan rata-rata maturity level dari ke delapan sub domain yaitu 2.99 atau 299% dimana jika  dilihat  dari  skala  peratingan  termasuk  kedalam  level  F  yang  menandakan  sudah  mencapai  nilai Fully Achieved. Artinya  telah  adanya  pendekatan  yang  lengkap  dan  sistematis  serta  pencapaian  yang  penuh  dan dari  segi  skala  pembulatan  indeks  pemetaan  kondisi capability  model adalah Etablished  Process. Dimana proses  dari  sistem  informasi  JNE  Miles  Report  pada  PT  JNE  sudah  berhasil  di  implementasikan,  sudah mencapai  tujuan  yang  direncanakan  oleh  perusahaan.  Dalam  proses  ini  akan  didefinisikan  untuk  mencapai hasil  dari  proses  di  level  yang  sebelumnya.  Tabel  4  merupakan  tingkat  maturity  level  masing-masing  sub domain yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan maturity level.
Tabel 4 Tingkatan Maturity Level JNE Miles Report PT. Jalur Nugraha Eka Kurir Cabang ASP Pegadungan
NO NAMA PROSES MATURITY LEVEL Nilai Ketercapaian Kapabilitas Level 1 APO01 Manage the IT management framework 229% Fully Achieved Managed Process 2 APO05 Manage Portfolio 295% Fully Achieved Established Process 3 APO08 Manage Relationship 395% Fully Achieved Predictable Process 4 APO09 Manage Service Agreement 345% Fully Achieved Establised Process 5 DSS01 Manage Operations 354% Fully Achieved Predictable Process 6 DSS02 Manage service requests and incidents 262% Fully Achieved Established Process 7 DSS03 Manage Problems 320% Fully Achieved Establised Process 8 DSS04 Manage Continuity 190% Fully Achieved Managed Process

## 3.2. Nilai Kesenjangan (GAP)
Berdasarkan hasil perhitungan capability level pada tabel 5 didapatkan nilai kesenjangan atau GAP yang  didapatkan  dari  selisih  antara  nilai maturity  level perdomain  dengan  nilai  level  yang  ditargetkan  dan gambar 3 merupakan Grafik Radar Analisi GAP Dengan Maturity Level.
Tabel 5 GAP Capability Level NO NAMA PROSES TARGET LEVEL MATURITY LEVEL GAP 1 APO01 Manage the IT management framework 4 2,29 -1,7 2 APO05 Manage Portfolio 4 2,95 -1,1
3 APO08 Manage Relationship 4 3,95 -0,1 4 APO09 Manage Service Agreement 4 3,45 -0,5 5 DSS01 Manage Operations 4 3,54 -0,5 6 DSS02 Manage service requests and incidents 4 2,62 -1,4 7 DSS03 Manage Problems 4 3,20 -0,8 8 DSS04 Manage Continuity 4 1,90 -2,1

## Gambar 3 Grafik Radar Analisi GAP Dengan Maturity Level

## 3.2. Analisa Temuan dan Rekomendasi
Dari hasil audit sistem informasi yang dilakukan oleh penulis pada sistem informasi JNE Miles Report, rata-rata  capibily  level  dari  ke  delapan  subdomain  berada  pada  level  3  (Established  process).  Ini menunjukkan  bahwa  organisasi  telah  mengembangkan  proses  yang  terdefinisi  dengan  baik,  dan  ada pendekatan yang terstruktur untuk mengelola proses tersebut.
Dari  analisa  hasil  evaluasi  menunjukkan  temuan  terdapat  gap  pada  domain  APO  dimana  subdomain APO01  memiliki  kesenjangan  sebesar  -1.7,  APO05  memiliki  kesenjangan  sebesar  -1.1,  APO08  memiliki kesenjangan sebesar -0.1, APO09 memiliki kesenjangan sebesar -0.5. Pada domain DSS dimana subdomain DSS01  memiliki  kesenjangan  sebesar  -0.5,  DSS02  memiliki  kesenjangan  sebesar  -1.4,  DSS03  memiliki kesenjangan  sebesar  -0.8  dan  DSS04  memiliki  kesenjangan  sebesar  -2.1.  Dimana  subdomain  DSS04 memiliki  kesenjangan  paling  besar  dari  antara  subdomain  yang  lain.  Dan  subdomain  APO05  memiliki kesenjangan paling kecil dari antara subdomain lainnya.
Berikut  adalah  tabel  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12  adalah  rekomendasi  yang  diberikan  pada  masing-masing domain  berdasarkan  hasil  audit  sistem  informasi  yang  dilakukan  penulis  pada  PT  JNE  Cabang  ASP Pegadungan.

## 1. Peningkatan Proses APO01 (Manage the IT management framework)
Tabel 6  Rekomendasi APO01( Manage the IT management framework)
Penjelasan Memastikan  bahwa  organisasi  memiliki  dan  mengelola  suatu  kerangka kerja  manajemen  teknologi  informasi  yang  efektif  dan  relevan  dengan
-4 -2 0 2 4 1 APO01 Manage the IT… 2 APO05
Manage Portfolio 3 APO08 Manage Relationship 4 APO09 Manage
Service… 5 DSS01
Manage Opreations 6 DSS02 Manage service… 7 DSS03 Manage Problems 8 DSS04 Manage Continuity

## Grafik Radar Analisis
GAP

## Dengan Maturity Level
TARGET LEVEL
MATURITY LEVEL
GAP
tujuan bisnis serta kebutuhan organisasi Rekomendasi - Disarankan  untuk  koordinator  Tracer  dan  Tim  IT  bersama-sama  untuk membuat  SOP  agar  setiap  karyawan  yang  bekerja  menanggani  hal tersebut  dapat  lebih  memahami  tujuan  dan  arah  kerja  dari  sistem  JNE
Miles Report
- Disarankan  agar  dilakukannya  pengukuran  kinerja  dari  Sistem  JNE Miles  Report  supaya  segera  mengetahui dan  melakukan  perbaikan  jika tidak sesuai dan sejalan dengan tujuan perusahaan.
2. Peningkatan Proses APO05 ( Manage Portfolio)
Tabel 7 Rekomendasi APO05 ( Manage Portfolio  ) Penjelasan Organisasi  telah  mengembangkan  proses  yang  terdefinisi  dengan  baik untuk  mengelola  portofolio  proyek-proyek  teknologi  informasi  secara efektif untuk mendukung tujuan bisnis dan strategi organisasi. Rekomendasi - Terus perbaiki kinerja proses pengelolaan portofolio. Identifikasi area- area  di  mana  proses  dapat  ditingkatkan  lebih  lanjut,  baik  dari  segi efisiensi, efektivitas, atau peningkatan nilai proyek.
- Disarankan untuk membuat suatu pelatihan baik untuk TIM IT atau pun Tim  Tracer  yang  menanggani  hal  tersebut,  untuk  meningkatkan pengetahuan dalam mengelola portofolio bisnis.
3. Peningkatan Proses APO08 ( Manage Relationship)
Tabel 8 Rekomendasi APO08( Manage Relationship) Penjelasan Organisasi  telah  mencapai  tingkat  kematangan  yang  cukup  tinggi  dalam mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) Rekomendasi - Terus  bangun  komunikasi  yang  baik  dengan  pemangku  kepetingan untuk  saling  bertukar  informasi  tentang  update  mengenai  progres  dan perkembangan sistem JNE Miles Report
- Lakukan  survei  atau  penilaian  terhadap  kepuasan  pemangku kepentingan terkait dengan hubungan dengan organisasi
4. Peningkatan APO09 ( Manage Service Agreement)
Tabel 9  Rekomendasi APO09 ( Manage Service Agreement) Penjelasan Organisasi telah mencapai tingkat kematangan yang baik dalam mengelola kerangka kerja manajemen teknologi informasi,pengelolaan kerangka kerja manajemen teknologi informasi yang lebih terstruktur dan terdefinisi
Rekomendasi - Pastikan  semua  Tim  memiliki  pemahaman  yang  jelas  tentang  peran dan tanggung  jawab  mereka  dalam  melakukan  kerangka  kerja  manajemen teknologi informasi. - Evaluasi  lagi  tentang  pengolaan  kerangka  kerja  supaya  setiap  problem yang terjadi dapat teratasi dengan baik.
- Buat pelatihan dan pengembangan baik kepada Tim IT pihak Tracer atau tim yang terlibat  dalam menanggani sistem JNE Miles Report.  Supaya kerangka  kerja  manajemen  teknologi  informasi  dapat  dijalankan  dengan baik.

## 5. Peningkatan DSS01 ( Manage Operations)
Tabel 10 Rekomendasi DSS01 ( Manage Operations)
Penjelasan Organisasi  telah  mengembangkan  dan  mendokumentasikan  proses-proses yang  terkait  dengan  manajemen  operasional  teknologi  informasi  secara terperinci. Rekomendasi - Lakukan  peningkatan  pemantauan  dan  pengendalian  terhadap sistem JNE Miles Report dan seluruh tim terkait.
- Lakukan  analisa  mendalam  terhadap  proses-proses  operasional  untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
- Lakukan perbaikan berkelanjutan untuk setiap problem yang terjadi.
6. Peningkatan DSS02 ( Manage service requests and incidents )
Tabel 11 Rekomendasi DSS02 ( Manage service requests and incidents ) Penjelasan Organisasi  telah  berhasil  mengelola  permintaan  layanan  dan  insiden dengan tingkat kematangan yang baik. Rekomendasi - Tingkatkan  kemampuan  pemantauan  untuk  permintaan  layanan dan insiden. - Tingkatkan  kolaborasi  antara  tim  dukungan  teknis  dan  tim  bisnis.
Pastikan  bahwa  ada  komunikasi  yang  kuat  dan  kerjasama  dalam menangani insiden yang lebih kompleks.
- Lanjutkan dengan pelatihan dan pengembangan tim dukungan teknis.
7. Peningkatan DSS03 ( Manage Problems)
Tabel 12  Rekomendasi DSS03 ( Manage Problems) Penjelasan Organisasi  telah  berhasil  mengelola  masalah-masalah  teknologi  informasi dengan tingkat kematangan yang baik. Rekomendasi - Organisasi  mungkin  memiliki  kebijakan  yang  mengharuskan pengguna  untuk  secara  teratur  memperbarui  kata  sandi  mereka pada sistem JNE Miles Report. Untuk menghindari  kebocoran data, dan penyalahgunaan data.

## 8. Peningkatan DSS04 ( Manage Continuity)
Tabel 13  Rekomendasi DSS04 ( Manage Continuity)
Penjelasan Oganisasi  telah  mencapai  tingkat  kematangan  dasar  dalam  mengelola kontinuitas  operasional  dan  layanan  teknologi  informasi.  Organisasi  telah memulai  perjalanan  untuk  mengelola  kontinuitas  operasional  dan  layanan teknologi informasi. Rekomendasi - Disarankan agar adanya penambahan fitur tracing agar memudahkan dalam melacak kiriman yang bermasalah.
- Tingkatkan  pemantauan  dan  pengendalian  dalam  menjalankan  proses kontinuitas  operasional.  Pertimbangkan  penggunaan  alat-alat  otomatis untuk  mendeteksi  situasi  darurat  dan  mengambil  tindakan  respon  yang cepat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  audit  sistem  informasi  JNE  Miles  Report  pada  PT  Jalur  Nugraha  Ekakurir  Jakarta Barat menggunakan Framework Cobit 5. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : a) Penerapan audit  sistem  informasi  pada  website  JNE  Miles  Report  untuk  semua  domain  belum  mencapai  target  level yang diharapkan. B) Untuk perhitungan rata-rata maturity level dari ke 8 sub domain sebesar 2.99 atau 299%
dimana jika dilihat dari skala peratingan termasuk ke dalam level F yang menandakan sudah mencapai nilai Fully  achieved  dan  dari  skala  pembulatan  indeks  pemetaan  kondisi  capability  model  ada  dilevel  3  yaitu Establised  Process.  Hal  ini  menandakan  bahwa  organisasi  telah  mencapai  tingkat  kematangan  yang  lebih tinggi dalam pengelolaan proses pada sistem JNE Miles Report. c) Perusahaan sudah mendefinisikan proses- prosesnya dengan baik dan menerapkan kontrol yang lebih ketat untuk menjalankan proses secara konsisten, terdapat  pendekatan  yang  lebih  formasl  dalam  mengidentifikasi  dan  mengelola  risiko  yan  terkait  denga proses-proses tersebut.
Berdasarkan  hasil  audit  sistem  informasi  JNE  Miles  Report  pada  PT  Jalur  Nugraha  Ekakurir  Jakarta Barat  menggunakan  Framework  Cobit  5.  Maka  penulis  memberi  saran  sebagai  berikut  :  a)  Melakukan  dan menindak lanjuti rekomendasi yang sudah diberikan sesuai dengan temuan berdasarkan domain yang belum mencapai target. b) Menerapkan framework COBIT 5 sebagai acuan dan paduan dalam mengelola tata kelola TI

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  ucapkan  terimakasih  kepada  pihak-pihak  yang  telah  membantu  berjalannya  proses  penelitian kami  diantaranya  yaitu  kepada  pihak  PT  JNE  Jakarta  Barat  yang  telah  bersedia  dan  meluangkan  waktu menjadi objek penelitian bagi kami, kemudian kepada Universitas Nusa Mandiri yang telah menjadi tempat bagi kami dalam melakukan kegiatan tri dharma.

## REFERENSI
[1] M. I. Fauzan, “Pembangunan Aplikasi My Job (First Mile Delivery) Pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir,” Universitas Komputer Indonesia., 2020.
[2] S. Maryati and M. I. Siregar, “Kepemimpinan Digital dalam meningkatkan kinerja organisasi peran Teknologi Informasi dan Komunikasi,” Owner , vol. 6, no. 4, pp. 3616–3624, 2022.
[3] R. M. Firdhausa, I. Baihaqi, and D. S. Ardiantono, “Evaluasi Kualitas Pelayanan Last-Mile Logistic pada JNE Express,” J. Tek. ITS , vol. 10, no. 1, 2021.
[4] P. Octaviyanti, “Resume Audit Sistem Enterprise Asset Management Menggunakan Framework Cobit 5,” Ikraith-Informatika , vol. 2, no. 2, pp. 34–42, 2020.
[5] A. Rini, “Implementasi Manajemen Risiko Sistem Informasi Menggunakan COBIT 5,” Media Inform. , vol. 17, no. 1, pp. 18–28, 2018.
[6] K. Devanti, W. G. S. Parwita, and I. K. B. Sandika, “Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 Pada Pt. Bisma Tunas Jaya Sentral,” J. Sist. Inf. dan Komput. Terap. Indones. , vol. 2, no. 2, pp. 65–76, 2019.
[7] A. . Darmawan, D. and Wijaya, “Analisis dan Desain Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 2019 pada PT. XYZ,” J. Comput. Inf. Syst. Ampera, vol. 3(1), pp. 1–17, 2022.
[8] B. Pbb and A. Farhan, “BAB_2.pdf.” 2003.
[9] J. F. Andry et al. , “Audit Sistem Informasi Menggunakan Cobit 5 Pada,” vol. 8, no. 1, pp. 17–22, 2022.
[10] M. Muthmainnah, S. Safwandi, M. Jannah, and V. Ilhadi, “Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 Proses Dss03 Dan Mea01 Di Universitas X,” Sisfo J. Ilm. Sist. Inf. , vol. 5, no. 1, pp. 1–12, 2021.
[11] A. T. Priandika and S. Octavia, “AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 (Studi Kasus: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang),” J. Ilm. Infrastruktur Teknol. Inf. , vol. 1, no. 1, pp. 13–19, 2020.

## BIBLIOGRAPHY OF AUTHORS (10 PT)
Rosniaman Halawa, Mahasiswa Universitas Nusa Mandiri prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informatika Kampus Kramat Raya Jakarta Pusat
Tuti  Haryanti,  seorang  dosen  pada  prodi  Sistem  Informasi  Fakultas  Teknologi  Komputer Universitas Nusa Mandirir. Lulusan dari Universitas Nusa Mandiri
Thirth author’s
photo(3x4cm)
Laela  Kurniawati,  seorang  dosen  pada  prodi  Sistem  Informasi  Fakultas  Teknologi  Informatika Universitas Nusa Mandirir. Lulusan dari Universitas Nusa Mandiri dan saat ini sedang bekerja di Universitas Nusa Mandiri