Jurnal Penelitian dan Aplikasi Sistem & Teknik Industri (PASTI) Vol. XIV, No. 2, Agustus 2020, pp.157-166 p-ISSN 2085-5869/ e-ISSN 2598-4853

## GAP Analysis Implementasi ISO 14000 pada PT. Citra Abadi Sejati
Anita Nurfida 1 , Muhammad Fidiandri Putra 2 , Ridwan Usman 3
1,2,3) Program Studi Teknik Industri, Universitas Indraprasta PGRI Jl. Nangka 58C, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530 Email : nadiva87@gmail.com

## Abstrak
Pertumbuhan industri yang semakin marak saat ini, membutuhkan komitmen dan tanggung jawab para pelaku industri untuk ikut serta menjaga lingkungan agar tetap lestari. Penerapan Sistem  Manajemen  Lingkungan  (SML)  ISO  14000,  menjamin  konsumen  dan  masyarakat akan komitmen industry tersebut. Persaingan pasar yang semakin kompetitif, menginisiasi PT.  Citra  Abadi  Sejati  untuk  meningkatkan  citra  perusahaan  dengan  ISO  14000. Permasalahan  yang  ada  yaitu  belum  mengetahui  secara  mendetail  dokumen  dan  tahapan proses  yang  harus  dilengkapi  untuk  memenuhi  syarat  pengajuan  sertifikasi  ISO  14000. Metode gap  analysis merupakan  metode  yang  paling  tepat  dalam  mengidentifikasi  dan mengevaluasi  kondisi  perusahaan  saat  ini,  sehingga  dapat  dilakukan  tindakan  perbaikan dalam  implementasi  ISO  14001.  Berdasarkan  hasil gap  analysis secara  menyeluruh didapatkan  nilai  sebesar  15%,  menunjukkan  kesiapan  PT.  Citra  Abadi  Sejati  dalam pengimplementasian ISO 14001:2015 dan melakukan sertifikasi. Perlu dilakukan perbaikan terhadap  3  klausul  yang  belum  terpenuhi    dengan  mengacu  pada  rekomendasi  yang  telah diberikan yaitu klausul 4.1 ; klausul 4.2 dan klausul 9.1.2.
Kata kunci : gap analysis, ISO 14000, klausul, lingkungan

## Abstract
The growth of the industry that is increasingly widespread now, requires commitment and responsibility  of  industry  players  to  participate in  protecting  the  environment  in  order  to remain  sustainable.  The  application  of  ISO  14000's  Environmental  Management  System (SML) guarantees  consumers  and the community the industry's commitment.  Increasingly competitive market competition, initiated PT. Citra Abadi Sejati to improve company image with ISO 14000. The existing problem is not knowing in detail the documents and stages of the process that must  be completed to  meet  the requirements  for  applying  for  ISO 14000 certification.  Gap  analysis  method  is  the  most  appropriate  method  in  identifying  and evaluating  the  company's  current  condition  ,  so  that  corrective  action  can  be  taken  in implementing ISO 14001. Based on the results of the overall gap analysis, a value of 15% is obtained,  indicating  the  readiness  of  PT.  Citra  Abadi  Sejati  in  implementing  ISO  14001: 2015 and certifying. It is necessary to make improvements to the 3 clauses that have not been fulfilled by referring to the recommendations that have been given, namely clause 4.1; clause 4.2 and clause 9.1.2.

## Keywords: gap analysis, ISO 14000, clause, environment

## PENDAHULUAN
Lingkungan  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dan  berdampak  langsung  pada kehidupan  manusia.  Pertumbuhan  industri  yang  semakin  marak  saat  ini,  membutuhkan komitmen  dan  tanggung  jawab  para  pelaku  industri  untuk  ikut  serta  menjaga  lingkungan
agar  tetap  lestari.  Pengelolaan  lingkungan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  efisien  dalam industri, dengan menerapkan sistem manajemen industri yang sesuai dengan standar yang berlaku.  Sistem  manajemen  lingkungan  industri  merupakan  suatu  upaya  untuk  mengelola lingkungan  dan  meningkatkan  efisiensi  proses  untuk  meminimalisasi  keluaran  limbah melalui  proses  produksi  atau  teknologi  bersih  (Kristanto,  2004).  Penerapan  sistem manajemen lingkungan ISO 14001 pada industri menjamin konsumen dan masyarakat luas akan komitmen industri untuk melindungi dan menjaga lingkungannya.
PT.  Citra  Abadi  Sejati  merupakan  salah  satu  perusahaan  yang  bergerak  pada  indutri garmen dan tekstil, berlokasi di daerah Bogor, Jawa Barat. Produk yang dihasilkan PT. Citra Abadi Sejati adalah celana panjang, celana pendek, jaket, baik pria maupun wanita, pakaian wanita, dan blazer dengan berbagai merek seperti Liz Claiborne, Levi’s, NIKE, New Time, Gap , Nygaro, N&M Polo dan Calvin Klein (Maryani, 2000). Produk yang dihasilkan dengan kualitas  ekspor  ini  dipasarkan  ke  berbagai  negara  di  Eropa,  Asia  dan  Amerika  Serikat (Simanjuntak,  2018).  Persaingan  ke  pasar  internasional  yang  semakin  kompetitif, menginisiasi  PT. Citra Abadi  Sejati  untuk  meningkatkan citra perusahaan mereka dengan ISO  14001.  ISO  14001  Sistem  Manajemen  Lingkungan  (SML)  bisa  menjadi  pendorong penataan  lingkungan (environmental  compliance) di  dunia  usaha.  Ada  tiga  komitmen fundamental  yang  mendukung  kebijakan  lingkungan  untuk  pemenuhan  persyaratan  ISO 14001, diantaranya : pencegahan polusi, kesesuaian dengan Undang-Undang yang ada dan perbaikan berkesinambungan SML (Juliawati, dkk., 2014).
Prosedur  pengajuan  sertifikasi  ISO  14001:  2015  memerlukan  serangkaian  tahapan proses dan dokumen yang harus dilengkapi oleh PT. Citra Abadi Sejati. Perusahaan belum mengetahui secara mendetail tahapan proses yang harus dilengkapi untuk memenuhi syarat pengajuan sertifikasi ISO 14001:2015 sehingga perlu dilakukan gap analysis . Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode gap analysis untuk menganalisa kondisi perusahaan saat ini dan membandingkannya dengan kondisi yang seharusnya, sehingga dapat diketahui kesiapan PT. Citra Abadi Sejati dalam melakukan sertifikasi ISO 14001: 2015.

## TINJAUAN PUSTAKA

## a. Sistem Manajemen ISO 14001:2015
ISO  14000  series  merupakan  seperangkat  standar  internasional  bidang  manajemen lingkungan. Sistem Manajemen Lingkungan merupakan suatu bagian dari studi manajemen yang  memasukkan  unsu-unsur  kepedulian  lingkungan  dalam  aktivitas  sehari-hari,  dan merupakan  suatu  proses  manajemen  yang  menekankan  upaya  peningkatan  efisiensi perusahaan dengan meminimalisasi keluaran limbah melalui proses produksi atau teknologi bersih lingkungan (yang dikenal dengan manajemen ekoefisiensi) (Kristanto, 2004).
Implementasi  Sistem  Manajemen  Lingkungan  ISO  14001dengan  menerapkan  pola PDCA (Plan, Do, Check and Act) dengan uraian sebagai berikut (Tanaya, dkk., 2015) :
 Plan :  Menetapkan sasaran-sasaran dan proses-proses yang penting untuk mencapai hasil yang sesuai dengan kebijakan    lingkungannya.
 Do :  Mengimplementasikan proses-proses yang sudah ditetapkan
 Check :  Memantau dan mengukur proses-proses terhadap kebijakan, sasaran dan target, peraturan dan persyaratan lainnya, dan melaporkannya.
 Act :  Mengambil tindakan-tindakan untuk secara berkelanjutan memperbaiki kinerja sistem manajemen lingkungannya
Klausul yang ada pada ISO 14001 : 2015 menjadi pedoman yang digunakan untuk dijadikan  persyaratan  dalam  persiapan  pembuatan  dokumen  ISO  14001  :  2015.  Struktur klausul yang ada pada ISO 14001:2015 dapat diuraikan di bawah ini.
a. Klausul 1 : Ruang Lingkup
Klausul 1 digunakan oleh organisasi dalam mengelola tanggung jawab lingkungan dan memberikan kontribusi dalam peningkatan lingkungan keberlanjutan yang diharapkan meliputi :
1.   Peningkatan kinerja lingkungan
2. Pemenuhan kewajiban kepatuhan
3. Pencapaian tujuan lingkungan.
b. Klausul 2 : Acuan Normatif Klausul  2  mengenai  norma  yang  berelasi  dengan  dokumen  untuk  standarisasi.  ISO
14001 tidak memiliki norma yang tetap.
c. Klausul 3 : Istilah dan Definisi Klausul 3 merupakan syarat yang digunakan untuk tahap standarisasi seperti dokumen, lingkungan sekitar, dampak lingkungan, EMS, prosedur dan pencegahan polusi Standar SML  ISO  14001  merupakan  standar  yang  digunakan  untuk  proses  registrasi  dengan persyaratan-persyaratan yang terdiri atas beberapa elemen yang harus dipenuhi sebagai syarat sertifikasi.
d. Klausul 4 : Konteks Organisasi Pada klausul 4 mengenai konteks organisasi terdiri dari 4 sub klausul, yaitu : Sub klausul 4.1  adalah  memahami  organisasi  dan  konteksnya,  lalu  sub  klausul  4.2  memahami kebutuhan  dan  harapan  pihak  yang  berkepentingan,  kemudian  sub  klausul  4.3 menentukan  lingkup  Sistem  Manajemen  Lingkungan  dan  terakhir  sub  klausul  4.4 Sistem Manajemen Lingkungan.
e. Klausul 5 : Kepemimpinan Pada klausul 5 mengenai kepemimpinan terdiri dari 3 sub klausul, yaitu : Sub klausul 5.1 adalah kepemimpinan dan komitmen, lalu sub klausul 5.2 kebijakan lingkungan, dan sub klausul 5.3 peran organisasi, tanggung jawab dan wewenang..
f. Klausul 6 : Perencanaan Pada klausul 6 mengenai perencanaan terdiri dari 2 sub klausul, yaitu : Sub klausul 6.1 adalah  tindakan  untuk  mengatasi  resiko  dan  peluang,  dan  sub  klausul  6.2  tujuan lingkungan dan perencanaan untuk mencapainya.
g. Klausul 7 : Pendukung Pada klausul 7 mengenai pendukung terdiri dari 5 sub klausul, yaitu : Sub klausul 7.1 adalah  sumber  daya,  lalu  sub  klausul  7.2  kompetensi,  kemudian  sub  klausul  7.3 kesadaran,  sub  klausul  7.4    komunikasi  dan  sub  klausul  7.5  adalah  informasi terdokumentasi.
h. Klausul 8 : Operasi
Pada klausul 8 mengenai Operasi terdiri dari 2 sub klausul, yaitu : Sub klausul 8.1 adalah perencanaan  dan  pengendalian  operasional,  dan  sub  klausul  8.2  kesiapsiagaan  dan tang gap darurat.
i. Klausul 9 : Evaluasi Kinerja Pada klausul 9 mengenai evaluasi kinerja terdiri dari 3 sub klausul, yaitu : Sub klausul 9.1  adalah  pemantauan,  pengukuran,  analisis  dan  evaluasi,  lalu  sub  klausul  9.2  audit internal, dan sub klausul 9.3 tinjauan manajemen.
j. Klausul 10 : Peningkatan
Pada klausul  10 mengenai  Peningkatan terdiri  dari 3 sub klausul,  yaitu :  Sub klausul 10.1 adalah Umum, lalu sub klausul 10.2 ketidaksesuaian dan tindakan korektif, dan sub klausul 10.3 Perbaikan terus menerus.

## b. PT. Citra Abadi Sejati
PT. Citra Abadi Sejati merupakan perusahan manufaktur yang tergabung dalam Busana Apparel Group, bergerak dalam industri garmen dan tekstil. PT. Citra Abadi Sejati beralamat di  Jl.  Raya  Kedung  Halang  /  KS  Tubun  No.  263  RT  001  RW  001,  Kelurahan  Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor 16710 Jawa Barat. PT. Citra Abadi Sejati merupakan salah satu produsen garmen dengan kualitas ekspor ke berbagai negara di Eropa, Asia dan Amerika  Serikat.  Produk  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  spesifikasi  perusahaan  garmen dengan  kualitas  Internasional  seperti  Nike,  Ann  Taylor,  H  &  M,  Levi’s,  dan  lain-lain (Simanjuntak, 2018). Produk yang dihasilkan oleh PT. Citra Abadi Sejati antara lain : celana panjang,  celana  pendek,  jaket  pria  maupun  wanita,  pakaian  wanita  dan  blazer  dengan berbagai merek (Maryani, 2000). Visi dari PT. Citra Abadi Sejati yaitu ‘menjadi provider utama dalam memberikan solusi terpadu dibidang gaya hidup ( life style) dan dunia fashion ’.
c. Gap Analysis
Gap analysis didefinisikan oleh IT Infrastructure Library (ITIL) sebagai aktivitas yang membandingkan  dua  macam  data  dan  mengidentifikasi. Gap  analysis atau  analisis kesenjangan merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam tahapan perencanaan maupun  evaluasi  kerja  (Muchsam,  dkk.,  2011). Gap  analysis dapat  membantu  untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada antara standar ISO 14001:2015 dan proses organisasi perusahaan  (Prasetyo,  2011).  Melalui gap  analysis checklist,  akan  memudahkan  analisis unsur-unsur persyaratan ISO dalam bentuk checklist. Gap analysis menjadi efektif karena checklist yang  dibuat  terstruktur  dan  sesuai  dengan  topiknya .  Checklist akan  mencakup semua  persyaratan  yang  ada  dan  dibuat  secara  hirarki  dalam  pengkajiannya,  hal  ini  akan mencakup pertanyaan umum dan memberikan gambaran mengenai topik atau kategori yang akan  dinilai.  Pertanyaan  –  pertanyaan  pada checklist dibuat  secara  lengkap,  detail  dan membuat penilaian terhadap setiap individu persyaratan jika diperlukan. Setiap 5 pertanyaan berhubungan  dengan  pertanyaan  lain  untuk  memastikan  ketertelusurannya  (Picard,  dkk, 2016). Tabel 1 merupakan langkah – langkah dalam melakukan gap analysis .
 Penentuan Score
Tabel 1. Score Gap Analysis Score Pengertian 1 Jika organisasi atau perusahaan tidak memahami apa yang diperlukan dan tidak melakukan hal tersebut. 2 Jika  organisasi  atau  perusahaan  memahami  pentingnya  aktivitas  tersebut namun tidak melakukannya 3 Jika organisasi atau perusahaan memiliki dokumen tetapi belum diterapkan atau dilakukan tapi tidak dicatat
4 Jika organisasi atau perusahaan melakukan aktivitas tetapi tidak konsisten 5 Jika organisasi atau perusahaan melakukan aktivitas dengan baik (dilakukan secara konsisten)
 Penilaian checklist
Penilaian checklist oleh  responden  berdasarkan  kondisi  organisasi  saat  ini. Responden  yang  dipilih  adalah  responden  yang  memiliki  kompetensi  cukup.
Penilaian yang dilakukan berdasarkan ketentuan scoring yang dijelaskan pada tabel 2.
 Penilaian gap
Penilaian gap bertujuan untuk melihat seberapa besar gap yang ada pada perusahaan. Nilai  persentase  diperoleh  dengan  menjumlahkan score per  variabel  dan membaginya dengan nilai maksimal pada variabel tersebut. Semakin kecil gap yang ada maka semakin baik. Untuk mengukur kesiapan. Nilai persentase yang dihasilkan menunjukan kesiapan perusahaan dalam pengimplementasian ISO 14001:2015 dapat dilihat dari tabel 2 dibawah ini.
Tabel 2. Range Gap Analysis
Score Uraian 75% - 100% Organisasi  siap  untuk  melengkapi  SML  ISO  14001:2015  dan  melakukan sertifikasi 50%-74% Organisasi  masih  harus  memperbaiki  SML  untuk  persiapan  ISO 14001:2015 1%-49% SML  organisasi  sangat  butuh  perbaikan  karena  berbeda  jauh  dari  Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015
Berdasarkan uraian singkat tentang gap analysis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan manfaat gap analysis diantaranya untuk :
1. Menilai seberapa besar kesenjangan antara kinerja aktual dengan suatu standar kerja yang diharapkan.
2. Mengetahui  peningkatan  kinerja  yang  diperlukan  untuk  menutup  kesenjangan tersebut.
3. Menjadi  salah  satu  dasar  pengambilan  keputusan  terkait  prioritas  dan  biaya  yang dibutuhkan untuk memenuhi standar SML ISO 14001:2015 yang telah ditetapkan

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan  dalam  lima  tahap  yaitu  tahap  persiapan,  studi pendahuluan, pelaksanaan ( review dokumen dan observasi lapangan), pengolahan data dan laporan. Tahap pertama adalah tahap persiapan, dimana pada tahap ini tim melakukan studi literatur  dan  survei  lokasi.  Studi  literatur  dilakukan  dengan  mempelajari  dan  memahami tentang ISO 14001:2015 serta mengumpulkan berbagai sumber referensi yang berhubungan dengan topik penelitian yang diambil. Selain itu, dilakukan survey lokasi ke PT. Citra Abadi Sejati  dan  observasi  lapangan  untuk  melihat  kondisi  riil  pada  pabrik  dari  unit    proses produksi hingga IPAL dan gudang  yang dimiliki PT. Citra Abadi Sejati Bogor.
Tahap selanjutnya,  yaitu studi pendahuluan, dimana tim melakukan  pengumpulan data tentang SML ISO 14001: 2015 pada PT. Citra Abadi Sejati. Kemudian dilanjutkan ke tahap review dokumen  SML  yang  telah  ada  dengan  metode checklist audit  internal  ISO 14001:  2015. Gap  analysis dilakukan  dengan  membandingkan  keadaan  yang  terjadi sekarang  dengan  keadaan  yang  seharusnya  dicapai  untuk  mengajukan  SML  ISO  14001: 2015. Perbandingan dilakukan dengan cara menilai dokumen-dokumen sistem manajemen lingkungan  (SML)  yang  telah  dibuat  oleh  PT.  Citra  Abadi  Sejati.  Selain  itu,  dilakukan wawancara  dengan  beberapa  manajer  dan  pimpinan  PT.  Citra  Abadi  Sejati  untuk mendapatkan data-data pendukung yang diperlukan. Hasil yang didapat akan di scoring dari 1-5  dengan  persentasinya  masing-masing  dan  dibuat range kesiapan  perusahaan  dalam pengimplementasian SML ISO 14001:2015. Range tersebut didapatkan dari diskusi dengan para ahli. Data yang diperoleh akan digunakan untuk mengevaluasi gap apa saja yang ada dalam pengimplementasian ISO 14001:2015, dan dilanjutkan dengan tindakan perbaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Dalam  penelitian  ini  data  primer  didapatkan  dengan  observasi  lapangan  ke  PT.  Citra Abadi Sejati secara langsung untuk melihat segala sarana dan fasilitas serta unit proses dari gudang,  proses  produksi  hingga  IPAL.  Selain  itu,  dilakukan review dokumen  SML  ISO 14001:2015  yang telah dimiliki oleh PT. Citra Abadi  Sejati.   Beberapa dokumen tersebut diantaranya :
1. Kebijakan lingkungan
2. Sasaran lingkungan
3. Visi dan Misi
4. Dokumen UKL dan UPL
5. Pemakaian listrik dan air
6. Pemakaian solar dan gas alam dari genset dan boiler
7. Hasil uji air limbah domestik (1 bulan sekali)
8. Hasil uji kebisingan ( indoor dan outdoor )
9. Hasil uji udara ambien (halaman pabrik)
10. Hasil uji emisi genset (3 tahun sekali)
11. Manifest B3 ke PPLI (lembar k3-7)
12. Laporan implementasi UKL-UPL tiap semester (6 bulan sekali)
13. Jumlah karyawan
Pengolahan data dilakukan dengan metode checklist dokumen yang telah ada dan disusun dalam  tabel  yang  disesuaikan  berdasarkan  klausul  yang  terdapat  pada  ISO  14001:2015. Berikut tabel 3 menunjukkan gap analysis pada PT. Citra Abadi Sejati.
Tabel 3. Gap Analysis ISO 14001:2015 pada PT. Citra Abadi Sejati Klausul Requirement Y T 4.1 Organisasi  harus  menentukan  masalah  eksternal  dan  internal  yang relevan  dengan  tujuannya  dan    yang  mempengaruhi  kemampuannya untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan  dari  sistem  manajemen lingkungannya.  Masalah-masalah  tersebut  harus  mencakup  kondisi lingkungan yang dipengaruhi atau mampu mempengaruhi organisasi √ 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan yang tertarik dan para pihak √ 4.3 Menentukan ruang lingkup pengelolaan lingkungan sistem √ Ketika menentukan ruang lingkup ini, organisasi harus mempertimbangkan
: a. masalah eksternal dan internal sebagaimana dimaksud dalam 4.1 b. unit organisasi, fungsi dan batas fisiknya c. aktivitas, produk, dan layanannya

## 5.1
Leadership and commitment Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan sistem manajemen lingkungan √ 5.2 Kebijakan lingkungan √ Kebijakan lingkungan harus: a. dipelihara sebagai informasi yang terdokumentasi;
b. dikomunikasikan dalam organisasi;
c. tersedia untuk pihak yang berkepentingan
Tabel 3. Gap Analysis ISO 14001:2015 pada PT. Citra Abadi Sejati (lanjutan) Klausul Requirement Y T 6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang √ Saat merencanakan sistem manajemen lingkungan, organisasi harus mempertimbangkan dan menentukan risiko dan peluang, terkait dengan aspek lingkungannya (lihat 6.1.2),
kewajiban kepatuhan (lihat 6.1.3) dan masalah dan persyaratan lain, yang diidentifikasi dalam 4.1 dan 4.2 yang perlu ditangani 6.1.2 Aspek lingkungan √ Ketika menentukan aspek lingkungan, organisasi harus mempertimbangkan: a) perubahan, termasuk perkembangan yang direncanakan atau baru, dan kegiatan, produk dan layanan yang baru atau yang dimodifikasi; b) kondisi abnormal dan situasi darurat yang dapat diperkirakan sebelumnya 6.2.1 Tujuan lingkungan √ Tujuan lingkungan harus: a) konsisten dengan kebijakan lingkungan; b) terukur (jika dapat dilakukan); c) dipantau; d) dikomunikasikan; e) diperbarui sebagaimana mestinya 6.2.2 Merencanakan tindakan untuk mencapai tujuan lingkungan √ Ketika merencanakan bagaimana mencapai tujuan lingkungannya, organisasi harus menentukan: a) apa yang akan dilakukan; b) sumber daya apa yang akan dibutuhkan;
c) siapa yang akan bertanggung jawab;
d) kapan akan selesai;
e) bagaimana hasil akan dievaluasi, termasuk indikator untuk memantau kemajuan menuju pencapaian tujuan lingkungan terukurnya (lihat 9.1.1).
7.4.1 Umum Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan √ 7.4.2 Komunikasi Internal √ Organisasi harus: a) mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan secara internal di antara berbagai tingkatan dan fungsi organisasi, termasuk perubahan pada sistem manajemen lingkungan, sebagaimana diperlukan;
b) memastikan proses komunikasinya memungkinkan orang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi untuk berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan 7.5.2 Membuat dan memperbarui √ Ketika membuat dan memperbarui informasi yang terdokumentasi, organisasi harus memastikan yang sesuai: a) identifikasi dan deskripsi (mis. Judul, tanggal, penulis, atau nomor
referensi);
7.5.3 Kontrol informasi yang terdokumentasi a. itu dilindungi secara memadai (mis. dari kehilangan kerahasiaan, penggunaan yang tidak benar, atau hilangnya integritas). √ 8,1 Perencanaan dan kontrol operasional √
Tabel 3. Gap Analysis ISO 14001:2015 pada PT. Citra Abadi Sejati (lanjutan) Klausul Requirement Y T 8.2 Kesiapan dan tanggap darurat √ a. secara berkala menguji tindakan respons yang direncanakan, jika memungkinkan; 8.2 b. secara berkala meninjau dan merevisi proses dan tindakan respons yang direncanakan, khususnya setelah terjadinya situasi atau tes darurat;
c. memberikan informasi dan pelatihan yang relevan terkait dengan kesiapsiagaan dan tang gap darurat, yang sesuai, kepada pihak yang berkepentingan yang relevan, termasuk orang yang bekerja di bawah kendalinya.
9.1.1 Umum Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi kinerja lingkungannya. √ 9.1.2 Evaluasi kepatuhan √ a. memelihara pengetahuan dan pemahaman tentang status kepatuhannya 9.2.2 Program audit internal √ Organisasi harus: a) menetapkan kriteria dan ruang lingkup audit untuk setiap audit; b) memilih auditor dan melakukan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit; c) memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen terkait. 9.3 Tinjauan Manajemen √ 10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif √ Ketika ketidaksesuaian terjadi, organisasi harus: a) mengevaluasi perlunya tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar tidak berulang atau terjadi di tempat lain, dengan: 1) meninjau ketidaksesuaian; 2) menentukan penyebab ketidaksesuaian;
3) menentukan apakah ada ketidaksesuaian yang serupa, atau berpotensi terjadi;
17 3
Dari tabel 3 diatas terlihat bahwa terdapat 3 klausul yang belum dilaksanakan oleh PT.  Citra  Abadi  Sejati,  sehingga  dapat  dihitung gap  analysis yang  ada  sebesar  : 3 20 𝑥 100% = 15 % .  Nilai  persentase  yang  dihasilkan  yakni  15%,  menunjukan  kesiapan perusahaan dalam pengimplementasian ISO 14001:2015 dapat dilihat dari tabel 2. Dengan perolehan  nilai  tersebut,  mengisyaratkan  PT.  Citra  Abadi  Sejati  siap  untuk  melengkapi dokumen SML 14001:2015 dan siap juga untuk melakukan sertifikasi.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  metode checklist pada  tabel  3,  terdapat  3  klausul    yang  belum terpenuhi PT. Citra Abadi Sejati sehingga diperlukan perbaikan. yaitu :
a. Klausul 4.1
Organisasi  harus  menentukan  masalah  eksternal  dan  internal  yang  relevan  dengan tujuannya dan  yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen lingkungannya. Masalah-masalah tersebut harus mencakup kondisi lingkungan yang dipengaruhi atau mampu mempengaruhi organisasi.
Rekomendasi  yang  diberikan  pada  PT.  Citra  Abadi  Sejati  terkait  dengan  klausul  4.1 yaitu :
 Melakukan evaluasi pemantauan pemakaian energi baik itu air, solar, listrik di bagian produksi dan non produksi (gudang, utility , kantor).
 Melakukan  riset  dan  uji  coba  pemakaian  energi  alternatif  yang  mungkin  digunakan untuk  mensubstitusi  atau  mengurangi  besarnya  beban  energi  listrik  yang  hanya bersumber dari PLN saja
 Melakukan  perbaikan  pada  sistem  pengolahan  limbah  cair  domestik  (IPAL)  dan melakukan analisa efluen tiap bulan untuk mengetahui apakah kualitasnya sudah sesuai dengan baku mutu yang disyaratan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

## b. Klausul 4.2
Memahami  kebutuhan  dan  harapan  yang  tertarik  dan  para  pihak.  Organisasi  harus menentukan:
a. Pihak yang berkepentingan yang relevan dengan SML
b. Kebutuhan  dan  harapan  yang  relevan  (mis.  persyaratan)  dari  semua  pihak  yang berkepentingan.
c. Mana dari kebutuhan dan harapan ini yang menjadi kepatuhannya kewajiban. Rekomendasi yang dapat diberikan pada PT. Citra Abadi Sejati terkait dengan klausul 4.2 yaitu :
 Membuat kuisioner atau assessment harapan dari berbagai pihak  yang berkepentingan dengan SML ISO 14001. Pihak yang berkepentingan diantaranya : Manajemen, Buyer, Pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor).
 Mengevaluasi  hasil  kuisioner  tersebut  dan  mengidentifikasi  yang  harus  dilakukan (kewajiban)
c.    Klausul 9.1.2 Evaluasi  kepatuhan,  memelihara  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  status kepatuhannya. Rekomendasi yang dapat diberikan pada PT. Citra Abadi Sejati terkait dengan klausul 9.1.2 yaitu :
 Melakukan evaluasi pemenuhan terhadap peraturan lingkungan yang terkait (air limbah, limbah B3, limbah padat, emisi kendaraan dan boiler) secara berkala 6 bulan sekali
 Memberikan refresh training peningkatan  pengetahuan  tentang  ISO  14001  kepada karyawan secara bertahap, baik awareness maupun internal audit
 Membuat dokumen pelaporan implementasi dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) setiap semester ke Dinas lingkungan Provinsi, Kota, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  simpulan  yang  dapat  diperoleh adalah sebagai berikut :
a. Berdasarkan  hasil gap  analysis secara  menyeluruh  didapatkan  nilai  sebesar  15%. Dengan perolehan nilai tersebut, menunjukkan kesiapan PT. Citra Abadi Sejati dalam pengimplementasian ISO 14001:2015 dan siap juga untuk melakukan sertifikasi.
b. Perlu dilakukan perbaikan terhadap 3 klausul yang belum terpenuhi  dengan mengacu pada rekomendasi yang telah diberikan.
1. Klausul 4.1, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu :
 Melakukan evaluasi pemantauan pemakaian energi baik itu air, solar, listrik di bagian produksi dan non produksi (gudang, utility , kantor).
 Melakukan  riset  dan  uji  coba  pemakaian  energi  alternatif  yang  mungkin digunakan untuk mensubstitusi atau mengurangi besarnya beban energi listrik yang hanya bersumber dari PLN saja
 Melakukan  perbaikan  pada  sistem  pengolahan  limbah  cair  domestik  (IPAL) dan melakukan analisa efluen tiap bulan untuk mengetahui apakah kualitasnya sudah sesuai dengan baku mutu yang disyaratan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
2. Klausul 4.2, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu :
 Membuat  kuisioner  atau assessment harapan  dari  berbagai  pihak  yang berkepentingan  dengan  SML  ISO  14001.  Pihak  yang  berkepentingan diantaranya : Manajemen, Buyer, Pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor).
 Mengevaluasi  hasil  kuisioner  tersebut  dan  mengidentifikasi  yang  harus dilakukan (kewajiban).
3. Klausul 9.1.2, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu :
 Melakukan  evaluasi  pemenuhan  terhadap  peraturan  lingkungan  yang  terkait (air  limbah,  limbah  B3,  limbah  padat,  emisi  kendaraan  dan  boiler)  secara berkala 6 bulan sekali
 Memberikan refresh training peningkatan  pengetahuan  tentang  ISO  14001 kepada karyawan secara bertahap, baik awareness maupun internal audit
 Membuat  dokumen  pelaporan  implementasi  dokumen  UKL-UPL  (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) setiap semester ke Dinas lingkungan Provinsi, Kota, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

## DAFTAR PUSTAKA
Juliawati  T.,  Mulyadi  A.  &  Mubarak.  (2014).  Studi  Manajemen  Lingkungan  Kegiatan Industri Migas. Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 8 (2),158-170. Kristanto, P. (2004). Ekologi Industri. Edisi II . Yogyakarta: Penerbit ANDI. Maryani,  Y.  (2000). Kajian  Pengendalian  Mutu  Proses  Produksi  Garmen  Di  PT.  Citra Abadi Sejati (Tesis S2). Institut Pertanian Bogor, Bogor. Muchsam,  Y.,    Falahah,  &  Saputro,  G.  I.  (2011). Seminar  Nasional  Aplikasi  Teknologi Informasi 2011 (SNATI 2011) .
Picard  M.,  Renault  A.,  Barafort  B.  &  Cortina  S.  (2016).  Measuring  Readiness  For Compliance:  A  Gap  Analysis  Tool  To  Complete  The  TIPA  Process  Assessment Framework. Springer international publishing Switzerland ¸ Vol. 633, 106 – 116. Prasetyo, A. (2011). Perancangan Program Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008  Berdasarkan  Analisis  Kesenjangan  Kesiapan  (Gap  Analisis)  Pada  Sebuah Perusahaan  Transportasi  Darat  Untuk  Alat  Berat (Skripsi).  Universitas  Indonesia, Jakarta.
Simanjuntak, S. A. (2018). Analisis Pengaruh Motivasi, Kepemimpinan, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Skripsi). Universitas Diponegoro, Semarang.