## RANCANGAN PERBAIKAN EFEKTIVITAS AUDIT MUTU INTERNAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN
HOUSE of RISK (HOR)
(STUDI KASUS DI PT. X)
Oleh : Kemas Muhammat Abdul Fatah
Dosen Tetap Fakultas Teknik Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## ABSTRAK
PT.  X  adalah  sebuah  industri  pembuat  aksesoris  listrik,  sejak  2012  telah mengimplementasikan SMM ISO 9001: 2008 dan program Audit Mutu Internal (AMI) dijalankan sesuai  dengan  jadwal  yang  ditetapkan  sebagai  bagian  dari  persyaratan  SMM.  Sejauh  ini,  temuan audit dari suatu ketidaksesuaian, ketika akan ditetapkan tindakan pencegahan dan perbaikan, tidak begitu dipahami dan kondisi ini berdampak buruk pada efektifitas SMM, pendekatan House of Risk (faktor  risiko  temuan  dipertimbangkan)  diimplementasikan  untuk  memperbaiki  proses  penetapan tindakan pencegahan dan perbaikan temuan audit. Hasilnya, dari 79 temuan audit, 65.10% atau 34 temuan diantaranya masuk dalam ketegori area merah, 13.68% nya temuan berasal dari departemen Warehouse .
Kata kunci : House of Quality, Ketidaksesuaian, Area Merah, Risiko

## ABSTRACT
PT. X is an electrical accessories manufacturer has been implementing the QMS ISO 9001: 2008 since 2012 and internal quality audit program (AMI) as a part of QMS requirement should be scheduled  and  implemented.  So  far,  audit  findings  in  the  form  of  non-conformities  becomes confusing when it will set preventive and corrective actions, so that this condition could mean that the findings of NC is something uncertain that could adversely affect the effectiveness of the QMS. House of Risk approach is implemented to help in establishing preventive and corrective actions to include  any  findings  varialel  risk  in  NC.  The  number  of  NC  findings  as  much  as  79  findings,  as much as 65.10% in the category red zone or as much as 34 findings, 13.68% of which the findings fromWarehouse Department .
Keyword: House of Quality, Non-conformities, Red Zone, Risk

## 1. PENDAHULUAN

## Salah  satu  alasan  kesuksesan  SMM
ISO 9000 adalah
terletak pada
pendekatan  implementasinya,  dimana organisasi  atau  perusahaan  didorong
untuk menganalisa
persyaratan
pelanggan,  menetapkan  proses  yang mempengaruhi dan berkontribusi terhadap  pencapaian  produk  yang  sesuai dengan  persyaratan  pelanggan,  serta
memastikan proses tersebut dalam
kendali (ISO 9000, 2005). Bhatia dan
Awasthi (2014)
merangkum  beberapa  hasil  penelitian terdahulu  yang  terkait  dengan  manfaat implementasi  ISO  9000,  seperti  mampu menurunkan waktu penyimpanan persediaan ( inventory ), memperbaiki waktu siklus operasi, memperbaiki kinerja  operasi,  serta  meningkatkan kepuasan pelanggan.
Namun  demikian,  pada  penelitian yang  lain,  Poza  et  al.  (2009)  mengutip hasil penelitian sebelumnya yang menyimpulkan  bahwa  ketika  SMM  ISO 9000 diimplementasikan pada perusahaan kecil  dan  menengah  (SME),  tidak  ada perbedaan  yang  berarti  ( significant ) antara  SME  yang  mengimplementasikan SMM ISO 9000 dengan yang tidak.
Dengan  adanya  perbedaan  kondisi dimana  tidak  semua  organisasi  yang mengimplentasikan  SMM  ISO  9000 memperoleh  manfaat,  Kaziliunas  (2010) dalam  penelitiannya,  menguji  beberapa faktor  yang  akan  menjadi  faktor  kunci keberhasilan ( key success factor )
implementasi SMM, salah satunya adalah
faktor
pengaruh audit mutu.
Implementasi  sistem  menjadi  sukses ketika proses audit mutu dilakukan secara efektif,  dan  proses  audit  menjadi  lebih efektif jika audit berbasis proses ( processes-based auditing ). Temuan
audit  ( Audit  Finding )  dapat  digunakan untuk  menilai  keefektifan  implementasi SMM  dan  mampu  mengidentifikasi peluang perbaikan (ISO 9000, 2005).
Tidak  seperti  yang  diharapkan, fungsi audit mutu pada beberapa penelitian  bahkan  dikatakan  gagal  dalam pelaksanaannya,  seperti  yang  ditulis  oleh Alcantara  (2013)  dalam  penelitiannya, seperti  gagal  dalam  mendeteksi  masalah
produk dan proses, gagal dalam
mengidentifikasi
kesalahan dalam implementasi  SMM,  dan  gagal  dalam memberikan  nilai  tambah  ( value-added ) kepada perusahaan.
Untuk  memperbaiki  proses  audit mutu, beberapa penelitian telah
dilakukan,  seperti  yang  ditulis  oleh
Paulista dan Turrioni (2009).
Diantaranya,  mereka  mengutip  hasil
temuan Karapetrovic dan Willborn (1998), dimana harus dilakukan harmonisasi dan terpadu dari audit sistem manajemen, dalam hal ini sistem manajemen  mutu  dan  sistem  manajemen lingkungan,  lalu  Abu-Musa  (2008)  yang menunjukkan bahwa auditor harus
memperkuat
pengetahuan dan keterampilannya dalam computer information  system ,  sehingga  dengan  itu,
dapat merencanakan, mengarahkan, mengawasi  dan  meninjau  implementasi SMM ISO 9000.
PT.  X  dapat  dikategorikan  dalam
kelompok SME, sudah mengimplementasikan SMM ISO
9001:2008 sejak tahun 2011 dan berhasil memperoleh sertifikat pada Juli 2011 dari badan  sertifikasi.  Pada  periode  2011  –
2014, implementasi SMM ISO
9001:2008  belum  memberikan  perbaikan kinerja perusahaan, hal ini dapat dibuktikan  dari  data  yang  dimiliki  oleh
Departemen QC yaitu perusahaan menerima  keluhan  pelanggan  sebanyak 51 keluhan pada tahun 2011,  77 keluhan pada  tahun  2012,  dan  97  keluhan  pada tahun  2013.  Selain  menerima  keluhan pelanggan,  pada  proses  internal,  tercatat 91  kasus  produk  yang  tidak  sesuai  pada tahun  2011,  176  kasus  pada  tahun  2012 dan 152 kasus pada tahun 2013.
Merujuk  pada  data  tersebut  di  atas,
perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan fungsi SMM ISO
9001:2008  sehingga  menjadi  efektif
melalui mekanisme audit internal.
Temuan  audit  ( audit  finding )  yang dikategorikan  dalam non-conformities ,
observations dan opportunities for improvement (ISO  19011,  2011)    tidak begitu  dipahami,  baik  oleh auditee maupun auditor , sehingga muncul kebingungan  pada  saat  menetapkan tindakan  pencegahan  dan  perbaikan (Alcantara, 2013).
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk merancang  perbaikan  efektivitas  audit yang  berbeda  dengan  penelitian  yang pernah  dilakukan  sebelumnya,  penelitian ini  fokus  pada  aktivitas  menindaklanjuti hasil  audit  dengan  pendekatan house  of risk ,  dimana  di  dalam  menetapkan tindakan  pencegahan  dan  perbaikan,
semua
temuan audit harus
dipertimbangkan risikonya, sehingga akan muncul urutan prioritas penanganan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  terdiri  dari  beberapa tahapan  yang  diadopsi  dari  Sistem Manajemen  Risiko  ISO  (ISO  31000, 2009),  dimulai  dari  tahapan  penanganan risiko. Tahapan penanganan risiko adalah tahapan yang diawali dengan menentukan prioritas temuan NC yang telah dipetakan,  menentukan  risk  event  dan risk  agent,  dan  terakhir  menentukan strategi yang dibutuhkan untuk memitigasi risiko.
Tahapan penanganan risiko
dilakukan  dengan  menggunakan  model
HOR ( House of Risk ) yang dikembangkan oleh Pujawan dan Geraldin  (2009),  dimana  Model  ini merupakan  integrasi  dari  Model Failure Modes  and  Effect  Anaysis (FMEA) dengan  Model House of Quality (QOQ), terdiri atas model HOR 1 dan HOR 2. Di dalam  penggunaan  model  HOR  1, risk event dan risk  agent harus  ditentukan terlebih  dahulu,  kemudian  ditentukan hubungan  ( relationship )  masing-masing risk  event dan risk  agent . Risk  event adalah  temuan  NC  ( non-conformities )
pada AMI (Audit Mutu Internal) dan risk agent adalah informasi kesulitan- kesulitan  dalam  implementasi  SMM
seperti  yang  dirangkum  Willar  (2012) dalam penelitiannya (Tabel 1).

## Tabel 1. Kesulitan-Kesulitan dalam
Implementasi SMM 9001:2008 No Deskripsi Kesulitan 1 Sikap  dan  maksud  manajemen  dalam  implementasi  SMM tampak  semata-mata  fokus  pada  usaha  pemasaran  dan  didesak oleh persyaratan pelanggan 2 Manajemen puncak menganggap kepatuhan terhadap pekerjaan-pekerjaan  dokumentasi  lebih  daripada  menjadikan
SMM sebagai peluang untuk perubahan kepada perbaikan 3 Tidak  adanya  komitmen  organisasi  dan  tindakan  manajemen yang tidak konsisten, termasuk tidak konsisten dalam membuat keputusan 4 Tidak  adanya  motivasi  yang  kuat  dari  semua  tingkatan manajemen 5 Tidak  adanya  tanggapan  manajemen  yang  efektif  untuk menyelesaikan keluhan dan kebutuhan staf 6 Kesulitan  memahami  pengistilahan  dalam  SMM  agar  supaya keseluruhannya tercakup dalam prosedur-prosedur operasi
7 Staf  dan  manajemen  menyelesaikan  laporan  aktivitas  mereka pada  menit-menit  terakhir,  sebelum  pelaksanaan  audit, manajemen  dan  staf  mempersepsikan  bahwa  SMM  hanya sebagai hal pemenuhan persyaratan audit 8 Gagal  dalam  menyebarluaskan  persyaratan  SMM  pada  semua tingkatan di dalam organisasi 9 Tidak  adanya  rancangan  sistem  penghargaan  yang  baik  untuk memotivasi  karyawan  mengadopsi  nilai-nilai  SMM,  seperti pelatihan, pengembangan dan promosi, dan atau bonus
10 Proses komunikasi  internal antara  manajemen dan staff atau di
antara  staf,  tidak  didefinisikan  dengan  baik  sehingga  memicu
kesalahpahaman 11 Komunikasi  eksternal  yang  ada  tidak  baik  dan  berkontribusi pada mutu hasil yang tidak baik juga 12 Ketidakpastian  keefektifan  dan  kecocokan  sistem  mutu  yang ada terkait hubungan dengan pemasok 13 Terdapat  ketidakpatuhan  dalam  implementasi  SMM  diantara staf 14 Tidak adanya pendanaan yang teridentifikasi untuk implementasi SMM
Sementara  itu,  untuk  menentukan nilai  hubungan masing-masing risk  event dan  masing-masing risk  agent ,  penilaian dilakukan  dengan scoring 0,  1,  3,  dan  9.
Dimana  nilai  0  berarti  tidak  memiliki hubungan,  nilai  1  berarti  memiliki
hubungan  tetapi  lemah,  nilai  3  berarti memiliki  hubungan  sedang,  dan  nilai  9 berarti  memiliki  hubungan  yang  kuat. Pada model HOR1, hasil akhirnya adalah didapatkan  nilai  ARP  ( Aggregate  Risk Potential )  untuk  masing-masing risk agent .
HOR  2  adalah  menentukan  strategi- strategi  sebagai  aksi  mitigasi  risiko.  Di dalam  penelitian  ini,  para  Manager  dan Kepala  Departemen  bersepakat  untuk menggunakan tindakan-tindakan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip manajemen  mutu  (ISO  9005,  2005) sebagai  strategi  untuk  memitigasi  risiko (Tabel 2).

## Tabel 2. Strategi Mitigasi Risiko
No Strategi Mitigasi 1 Memahami  kebutuhan  dan  harapan  sekarang  dan  masa  depan pelanggan 2 Hubungkan  tujuan  organisasi  dengan  kebutuhan  dan  harapan pelanggan 3 Komunikasikan  kebutuhan  dan  harapan  pelanggan  di  seluruh organisasi 4 Rencana,  desain,  pengembangan,  produksi,  penyampaian barang dan jasa dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dan
harapan pelanggan
5 Mengukur  dan  memantau  kepuasan  pelanggan  dan  mengambil tindakan yang tepat
6 Menentukan  dan  mengambil  tindakan  pada  kebutuhan  dan harapan  pihak  yang  berkepentingan  yang  dapat  mempengaruhi
kepuasan pelanggan
7 Secara  aktif  mengelola  hubungan  dengan  pelanggan  untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan
8 Komunikasikan  misi,  visi,  strategi,  kebijakan  dan  proses
organisasi di seluruh organisasi
9 Membuat  dan  mempertahankan  nilai-nilai  bersama,  keadilan dan model etis untuk perilaku di semua tingkat organisasi
10 Membangun budaya kepercayaan dan integritas
Mendorong komitmen di seluruh organisasi terhadap mutu
11 Pastikan  bahwa  para  pemimpin  di  semua  tingkatan  adalah contoh positif kepada orang-orang dalam organisasi
12 Mempersiapkan  karyawan  dengan  sumber  daya,  pelatihan  dan
otoritas yang diperlukan untuk bertindak dengan akuntabilitas
13 Menginspirasi, mendorong dan menghargai kontribusi individu dalam perusahaan 14 Berkomunikasi  dengan  orang-orang  untuk  mempromosikan pemahaman tentang pentingnya kontribusi masing-masing 15 Mempromosikan kolaborasi di seluruh organisasi 16 Memfasilitasi  diskusi  terbuka  dan  berbagi  pengetahun  dan pengalaman 17 Memberdayakan  orang  untuk  menyelesaikan  kendala  pada kinerja dan mengambil inisiatif tanpa rasa takut 18 Mengenali  dan  mengakui  kontribusi  orang,  belajar  dan perbaikan
19 Aktifkan evaluasi diri kinerja terhadap tujuan pribadi
20 Melakukan  survey  untuk  menilai  kepuasan  masyarakat, mengkomunikasikan hasil, dan mengambil tindakan yang tepat 21
Tentukan  tujuan  dari  sistem  dan  proses  yang  diperlukan  untuk
mencapainya 22 Menetapkan  wewenang,  tanggung  jawab  dan  akuntabilitas untuk mengelola proses 23 Memahami  kemampuan  organisasi  dan  menentukan  kendala sumber daya sebelum tindakan 24 Tentukan  saling  ketergantungan  proses  dan  menganalisa pengaruh  modifikasi  proses  individu  pada  sistem  secara keseluruhan 25 Mengelola proses dan keterkaitan mereka sebagai sistem untuk mencapai sasaran mutu organisasi secara efektif dan efisien 26 Pastikan informasi yang diperlukan tersedia untuk mengoperasikan dan meningkatkan proses dan untuk
memantau, menganalisa dan mengevaluasi kinerja sistem
secara keseluruhan 27 Mengelola risiko yang dapat mempengaruhi output dari proses dan hasil keseluruhan dari sistem manajemen mutu 28 Mempromosikan pembentukan tujuan perbaikan di semua tingkatan organisasi 29 Mendidik dan melatih orang-orang di semua tingkatan pada bagaimana menerapkan alat dasar dan metodologi untuk mencapai tujuan perbaikan 30 Pastikan orang yang kompeten untuk berhasil mempromosikan dan proyek-proyek perbaikan menyeluruh 31 Mengembangkan dan menyebarkan proses untuk melaksanakan proyek-proyek perbaikan di seluruh organisasi 32 Telusuri, review dan audit perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian dan hasil proyek perbaikan 33 Mengintegrasikan pertimbangan perbaikan ke dalam pengembangan baru atau pengubahan barang, jasa dan proses 34 Menghargai dan mengakui perbaikan 35 Menentukan, mengukur dan memonitor indikator kunci untuk menunjukkan kinerja organisasi 36 Membuat semua data yang diperlukan tersedia untuk orang- orang yang relevan 37 Pastikan bahwa data dan informasi yang cukup akurat, terpercaya dan aman 38 Analisis dan mengevaluasi data dan informasi dengan metode yang tepat 39 Pastikan orang kompeten untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang diperlukan 40 Membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan bukti, seimbang dengan pengalaman dan intuisi 41 Tentukan pihak yang berkepentingan terkait (seperti pemasok, mitra, pelanggan, investor, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan) dan hubungan mereka dengan organisasi 42 Menentukan dan memprioritaskan hubungan pihak yang berkepentingan yang perlu dikelola 43 Membangun hubungan yang menyeimbangkan keuntungan jangka pendek dengan pertimbangan jangka panjang 44 Mengukur kinerja dan memberikan umpan balik kinerja untuk pihak yang berkepentingan, yang sesuai, untuk meningkatkan inisiatif perbaikan 45 Membangun, mengembangkan dan peningkatan kegiatan kolaboratif dengan para pemasok, mitra dan pihak berkepentingan lainnya 46 Mengumpulkan dan berbagi informasi, keahlian dan sumber
daya dengan pihak terkait yang berkepentingan
47 Mendorong dan mengakui perbaikan dan prestasi oleh pemasok
dan mitra.
Berikutnya, masing-masing risk agent beserta  nilai  ARPj  ditentukan hubungannya ( relationship ) dengan masing-masing strategi. Perhitungan nilai
ARPj  dan  nilai  hubungan  ini,  dalam HOR2  akan  didapat  nilai  TEk  ( Total Effectiveness of Action ).
Tahapan
berikutnya
adalah menentukan prioritas dari strategi-strategi yang  telah  ditetapkan  yang  dinilai  dari tingkat  kesulitannya  ( difficulty )  di  dalam merealisasikannya.  Para  Manager  dan Kepala Departemen yang ada dalam NGT bersepakat  untuk  menetapkan  tingkat kesulitan (Dk) strategi dengan menggunakan skala Likert ( scoring dari 1
–  10),  dimana  angka  1  menunjukkan
strategi
sangat
mudah
diimplementasikan, sampai dengan angka
10  yang  menunjukkan  strategi  sangat sulit untuk diimplemetasikan.
Perhitungan  dengan  membagi  nilai TEk  terhadap  nilai  Dk  masing-masing strategi  akan  menghasilkan  nilai    ETDk ( Total Effectiveness to Difficulties Ratio ).
Nilai  ETDk  yang  diperoleh  kemudian diurutkan  dari  yang  terbesar  sampai dengan  yang  terkecil  untuk  menentukan prioritas implementasi strategi.
Gambar 1. Diagram Alir Metodologi
Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Risk  Identification ,  pada  tahap  ini dilakukan identifikasi risk event (kejadian
risiko),  dimana  ketidaksesuaian  (NC) yang  ditemukan  dalam  hasil  AMI diidentifikasi sebagai risk event .
Risk  Analysis, pada  tahap risk analysis ,  temuan  NC  pada  AMI  yang selanjutnya  dianggap  sebagai risk  event tersebut  diolah  dengan  menggunakan metode NGT untuk menentukan probability  (P)  dan  Dampak  yang diakibatkan oleh setiap risk event .
Tabel 3. Risk Analysis
No Temuan NC P Da mp ak Tingkat
Risiko
1 Tidak  adanya Quality  Objective pada  dept. marketing/customer service 4 4 16 2 Jadwal survey customer tidak ada 2 3 6 3 IK untuk menentukan survey pelanggan tidak ada 2 3 6 4 Belum ada daftar untuk semua dokumen 2 2 4 5 Belum  ada  nomor  dokumen  untuk check  list mesin chiller 2 1 3
6 Tidak  ada Quality  Objective pada  bagian maintenance 4 4 16 7 Tidak  ada  WI/IK  untuk  semua  peralatan mesin 5 3 15 8 Belum  terpasang  kartu  riwayat  mesin  untuk semua infrastruktur 5 3 15 9 Ditemukan tidak konsisten dalam pengecekan pada tanggal 5 , 6 , 7 , 8 Sept 2013 5 3 15 10 Ditemukan  tidak  ada  WO  permintaan perbaikan pada tanggal 10 Sept 2013 , mesin ex 02 dan 03 2 2 4
11 Tidak dijalankan form perawatan infrastruktur bulanan. 2 2 4 12 Quality  Objective Dept.  PPIC  belum  bisa  di perlihatkan,  masih  mengacu  pada  visi  dan misi dari perusahaan 4 4 16 13 Working  Instruction untuk  masing-masing fungsi  Dept.  PPIC  belum  dituangkan  dalam bentuk flowchart atau prosedur 5 2 10 14 Belum  ada  laporan  pencapaian  sasaran  mutu Dept. PPIC berikut analisa penyebab masalah 4 3 12 15 Belum  ada Quality  Objective di  bagian Extrusion  sehingga  masih  mengacu  pada
Sasaran  Mutu  Perusahaan.  Adapun  yang menjadi  acuan  hanya  terfokus  pada  bagian
Rejection Rate dan Produktivitas 4 4 16 Mulai
Studi Pendahuluan
Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Pengumpulan Data Studi Pendahuluan Risk Identification
Risk Evaluation Risk Treatment Selesai House of Risk Risk Analysis Ris k Ma n age m en t ISO 3100 0: 200 9 Kesimpulan
Risk  Evaluation ,  dari  hasil  olahan data  yang  terlihat  pada  Tabel  3  di  atas, selanjutnya  nilai  tingkat  risiko  masing- masing risk  event pada  masing-masing
Departemen  dipetakan  menurut  nilai tingkat  risikonya,  dimana  nilai  tingkat risiko  dikategorikan    ke  dalam  beberapa zona,  yaitu:  zona  merah,  zona  oranye, zona kuning, dan zona hijau.

## Tabel 4. Pemetaan Hasil AMI
Departemen Zona Kategori Temuan NC Merah Oranye Kuning Hijau NC Poin  %  NC Poin  %  NC Poin  %  NC Poin  % Purchasing 1  20  2.28  0  0 0  1  8  0.91  0  0  0 MR 0  0 0  0  0 0  2  12  1.37  0  0  0 Marketing 1  16  `1.82  0  0 0  2  12  1.37  0  0  0 PPC 1  16  1.82  2  22  2.51  0  0 0  0  0  0
16 Dalam  mempersiapkan  kondisi  mesin  diperlukan
IK  dan  SOP.  IK  pada MIXING No.  DOC IK/PVC/01/00    yang  benar  adalah  dokumen  SOP. Dokumen  ini  telah  digunakan  tanpa  tandatangan pemeriksa dan tandatangan yang mengetahui 5 3 12 17 Pada  bulan  Mei  2013  telah  dilakukan training penggunaan printer .  Evaluasi  hasil  training  belum ditindak  lanjuti.  Sasaran  mutu  perusahaan  untuk pelatihan  4x/tahun  belum  dapat  direalisasikan
karena selama tahun 2013 belum ada training
2 4 8 18 Sesuai  panduan  Sasaran  Mutu  Perusahaan  bahwa Rejection  Rate <  0,5%  /tahun  hal  ini  belum  dapat
dicapai.  Sampai  dengan  bulan  Agustus  2013,
Rejection  Rate baru  tercapai  sekitar  0,5%    sampai
0,75 % 2 4 8 19 Preventive  Maintenance yang  dilakukan  oleh departemen Extrusion hanya sampai bulan Desember  2011.  dan  tidak  dilakukan  kembali sampai saat ini. 5 3 15
20 Tidak  ada Master  List  Record Penyimpanan Rekaman dan Standar Lama Simpan 2 2 4 21 Sasaran Mutu Dept. belum bisa diperlihatkan, yang ada hanya Sasaran Mutu Perusahaan. 4 4 16
22 Pengisian Form  Check  List  Maintenance pada kolom  Tanggung  jawab  diisi  oleh  Produksi seharusnya Maintenance. 5 2 10
23 Pada  proses  produksi,  instruksi  kerja  yang  telah
ditetapkan  hanya  pada  proses  saja.  Tidak  bisa
diperlihatkan  urutan  proses  secara  keseluruhan ( start-up , proses, shutdown ).
5 3 15
24 Pada  Kolom  Doc.  Terkait  standar packaging seharusnya ditambahkan Instruksi Kerja 5 3 15 25 Pemasukkan data entry hasil produksi ke Computer baik  secara  Manual  dan  Program  CS  belum  ada Instruksi Kerja secara tertulis. 5 3 15 26 Format Protocol  stock  transfer yang  dilakukan
secara  manual  belum terdaftar di DCC ( tidak  ada no )
2 3 6 27 Dept.  Produksi  Injection  tidak  pernah  menerima jadwal maintenance berkala (Bulan/ Tahun) tapi di prosedur tertulis 2 3 6
28 Ditemukan  tidak  ada  kontrol  terhadap  proses  line mesin 3 & 4 tanggal 23 Sept 2013 5 4 20 29 Tidak  ada  dokumen  MRF  untuk  pengganti  reject proses cover ( Proses MCB 1P 10A) 2 3 6 30 Daily  production  report berbeda-beda  dokumen dalam setiap  kegiatan line produksi 2 3 6
31 Tidak  ada Quality  Objective dan  tidak  mengacu kepada quality objective perusahaan 4 4 16 32 Dalam  proses  torsi  tidak  menyebutkan  seberapa besar torsi yang diperbolehkan 5 4 20 33 Proses pemasangan  Angle Bridge pada dolly di IK
tidak  menyebutkan  pakai grease ,  Actualnya memakai grease + No Brand
5 3 15 34 Operator tidak  menggunakan  Jig  saat  pemasangan B31/1/2A tidak sesuai IK. 5 4 20
35 Identifikasi  untuk  proses line komponen  yang
sedang run tidak ada identifikasi 5 2 10 36 Proses  langkah  kerja  tidak  mengurut  pada IK/ASY/01/00 5 2 10 37 Belum  ada  IK  untuk  proses  printing  MCB  dan proses asemblingnya 2 3 6 38 Ditemukan  untuk  produk  cacat  tidak  ada  LMK (Produk V8A) 2 4 8 39 Tidak ada dokumen pendukung untuk produk NG pada tanggal 23/09/2013 2 4 8 40 Pelaksanaan Training 1 bulan sekali aktualnya tidak ada sejak November 2013 2 4 8
41 Belum  ada Quality  Objective di  bagian Purchasing sehingga hasilnya tidak dapat dipantau sesuai Sasaran
Mutu  Perusahaan. On  Time  Delivery  Supplier =  95% belum dibuat analisa 5 4 20
42 Saat ini belum dilakukan Seleksi kembali untuk Supplier BARU , Supplier LAMA ada Seleksi 2 4 8 43 Struktur Organisasi sudah ada tetapi belum ada approval dari Management 2 3 6 44 Pemeriksaan thd QC Inspector tentang cara baca AQL dimana  secara  praktek  mengetahui  cara  penggunaan tabel  AQL,  tetapi  tidak  mengetahui  kenapa  standard yang dipakai itu pada kolom 0.4 2 3 6 45 Pada Form Serah Terima Alat Ukur FR /QC/223/00 tidak ada rekaman / tertulis 2 3 6 46 Pada Form Permohonan Kalibrasi   FR /QC/223/00 tidak ada rekaman / tertulis 2 3 6 47 Pada Form verifikasi Alat Ukur FR /QC/223/00 tidak ada rekaman / tertulis 5 4 20 48 Pada  Form  Keluhan  Pelanggan  tgl.  17/7-2013  untuk
Produk  B157G    No.  DO  1300070  ,  kolom  telah  diisi
QA  dan  sudah  diverifikasi  oleh  Factory  Manager namun  kolom  TINDAKAN  PENCEGAHAN  DAN PERBAIKAN masih kosong meskipun status Close 2 3 6
49 Surat penunjukan MR oleh Top Management tidak ada 2 3 6 50 Belum ada Quality Objective di bagian HRD sehingga hasilnya tidak dapat dipantau sesuai Sasaran Mutu Perusahaan. 5 4 20
51 Belum ada Struktur Organisasi Perusahaan yang terbaru 2 3 6 52 Job Des Manager Maintenance / Utility tidak dapat ditunjukkan walaupun telah menjalankan tugasnya selama 3 bulan 2 3 6 53 Struktur Organisasi General Affair ( GA ) di bawah HRD tidak jelas fungsinya karena hanya membawahi OB dan Receptionis 2 3 6
65,10 % 7,30% 25,43 % 2,17% Kategori NC Zona Merah 4,79%  4,79% 2,96% 2,74% 2,05% 1,82%
1,37%  1,37%  1,37%  1,25% 0,91% 0,00%  0,00% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 1,71% 0,46% 0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 0% 1% 1% 2% 2% Untuk melihat gambaran zona kategori  temuan  NC  yang  dikaitkan dengan total temuan NC selama pelaksanaan AMI, digunakan pie
diagram seperti  pada  gambar  di  bawah ini. Gambar 2. Komposisi Zona Kategori Temuan NC Untuk  membantu  menganalisa  hasil AMI  terkait  dengan  Zona  Kategori
Temuan NC untuk masing-masing
departemen,  digunakan  diagram  batang yang  tergambar  pada  grafik-grafik  di bawah ini.
Gambar 3. Zona Merah Kategori Temuan
Gambar 4. Zona Oranye Kategori Temuan NC Gambar 5. Zona Kuning Kategori Temuan NC Gambar 6. Zona Hijau Kategori Temuan NC
Berdasarkan kesepakatan para
Manager dan Kepala Departemen, bahwa risk  event yang  menjadi  prioritas  untuk aksi-aksi  mitigasi  adalah risk  event yang masuk  dalam  kategori  zona  merah, dimana  pada  kategori  ini  tindakan korektif  harus  dilakukan,  sehingga  perlu
13,68% 10,38% 9,12% 6,96%  6,96% 3,99% 3,53% 2,28%  2,28%  2,28% 1,82%  1,82% 0,00% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
2,51% 2,28% 1,37% 1,14% 0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3%
dikelompokkan risk  event berdasarkan kategori tersebut sebagai hasil evaluasi.
Tabel 5. Daftar Temuan NC Kategori
Zona Merah No Temuan NC Tingkat Risiko 1 Tidak  adanya  Quality  Objective  pada  dept. marketing/customer service 16 2 Tidak ada Quality Objective pada bagian maintenance 16 3 Tidak ada WI/IK untuk semua peralatan mesin 15 4 Belum  terpasang  kartu  riwayat  mesin  untuk  semua infrastruktur 15 5 Ditemukan  tidak  konsisten  dalam  pengecekan  pada tanggal 5 , 6 , 7 , 8 Sept 2013 15 6 Quality Objective Dept. PPIC belum bisa diperlihatkan, masih mengacu pada visi dan misi dari perusahaan 16 7 Belum  ada  QUALITY  OBJECTIVE  di  bagian Extrusion  sehingga  masih  mengacu  pada  Sasaran Mutu  Perusahaan.  Adapun  yang  menjadi  acuan hanya  terfokus  pada  bagian  REJECT  RATE  dan PRODUCTIVIES 16 8 PREVENTIVE  MAINTENANCE  yang  dilakukan oleh  departemen  Extrusion  hanya  sampai  bulan Desember 2011. dan tidak dilakukan kembali sampai saat ini. 15 9 Sasaran  Mutu  Dept.  belum  bisa  diperlihatkan,  yang ada hanya Sasaran Mutu Perusahaan. 16 10 Pada  proses  produksi,  instruksi  kerja  yang  telah ditetapkan  hanya  pada  proses  saja.  Tidak  bisa diperlihatkan urutan proses secara keseluruhan ( start up, proses, shut down ). 15 11 Pada  Kolom  Doc.  Terkait  standard  packaging seharusnya ditambahkan Instruksi Kerja 15 12 Pemasukkan  data  entry  hasil  produksi  ke  Computer baik  secara  Manual  dan  Program  CS  belum  ada Instruksi Kerja secara tertulis. 15 13 Ditemukan  tidak  ada  kontrol  terhadap  proses  line mesin 3 & 4 tanggal 23 Sept 2013 20 14 Tidak  ada  Quality  Objective  dan  tidak  mengacu kepada quality objective perusahaan 16 15 Dalam  proses  torsi  tidak  menyebutkan  seberapa besar torsi yang diperbolehkan 20 16 Proses  pemasangan    Angle  Bridge  pada  dolly  di  IK tidak  menyebutkan  pakai  Greace  ,  Actualnya memakai Grease + No Brand 15 17 Operator  tidak  menggunakan  Jig  saat  pemasangan B31/1/2A tidak sesuai IK. 20 18 Belum  ada  QUALITY  OBJECTIVE  di  bagian PURCHASING  sehingga  hasilnya  tidak  dapat 20
dipantau  sesuai  Sasaran  Mutu  Perusahaan.  On  Time Delivery Supplier = 95% belum dibuat analisa 19 Pada Form verifikasi Alat Ukur FR /QC/223/00 tidak ada rekaman / tertulis 20 20 Belum  ada  QUALITY  OBJECTIVE  di  bagian  HRD sehingga  hasilnya  tidak  dapat  dipantau  sesuai Sasaran Mutu Perusahaan. 20 21 FR/HRD/09/00 , FR/HRD/11/00 dan FR/HRD/12/00 tidak ada record 15 22 Tidak ada Sasaran Mutu Dept. IT 20 23 Tidak ada Sasaran Mutu Dept. Eng 20 24 Work Instruction setiap proses desain belum ada 15 25 Acuan  untuk  Pengembangan  Produk/Modifikasi Hanya  berupa  info  dari  Notulen  Rapat.  Tidak  ada spesifikasi, gambar 15 26 Tidak  dapat  menampilkan  schedule  kerja  hanya  saja berdasarkan Notulen Rapat 15 27 Pada  Produk  B2015L  Belum  ada  validasi  dokumen untuk  Acuan  perbaikan,  Proses  perbaikan  tidak tersimpan secara data.  History data produk ini tidak tersimpan  seperti  drawing,  Metal  Part,  Plastik sehingga  tidak  ada  acuan  untuk  Pihak  terkait  seperti
Produksi, QC ,  PPIC  untuk activitas      Data  melihat hanya berdasarkan BOM sedangkan pengecekan QC berdasarkan Produk Asli 15 28 Ditemukan  adanya  dokumen  return  material  form (FR/PUR/05/00)  tanpa  adanya  LMK  terlebih  dahulu tanggal 17/09/2013 20 29 Ditemukan  tanggal  17/09/2013  Label  data  B3000 barang OK tapi tidak di release oleh QC 15 30 Ditemukan tidak ada identifikasi pada lokasi / rak 15 31 Ditemukan  Material  masuk  ke  WH  tidak  melalui proses incoming oleh QC 20 32 Ditemukan  pada  rak  komponen  A11  tertera  MM1A actual barang ME2B1 15 33 Belum  ada  quality  objective  yang  dapat  digunakan untuk mencapai sasaran mutu 20 34 Pada  lembar  LMK  008/INC/05/13  untuk  PT. Cakrawala  tanggal  24/05/13  penyebab  tindakan perbaikan  tidak  diisi  proses  pengembalian  ke cakrawala  hanya  berdasarkan  dokumen    return  dari purchasing tanpa harus diketahui  WH
15 House of Risk (HOR 1), dalam HOR
1  ini,  perlu  diidentifikasi risk  event dan
risk  agent serta  menentukan  hubungan
( relationship )  masing-masing risk  event
terhadap masing-masing risk agent . Nilai masing-masing hubungan ditentukan oleh NGT  dengan  mengacu  pada  kriteria-
kriteria tertentu, dimana nilai 0
menunjukkan tidak ada hubungan, nilai 1,
3, 9 menunjukkan berturut-turut hubungan yang lemah, sedang dan kuat.
Tabel 6. House of Risk 1 (HOR 1)
R is k e v e nt s Risk agent A 1 A 2 A 3
A 4 A 5
A 6 A 7 A 8
A 9 A 1
0 A
1 1 A
1 2 A
1 3 A 1 4 E 1 9 6 1 6 3 3 3 3 3 3 3 1 9 3
E
2 9 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1
E
3 6 3 1 0 1 1 6 6 1 1 1 3 1 1 E 4 3 6 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1
E 5 3 9 1 6 3 3 6 3 3 3 1 1 3 3 E 6 9 9 3 3 6 6 6 6 6 3 3 1 6 3 E 7 9 3 1 3 3 6 3 6 6 6 6 3 3 6
E
8 3 6 1 3 6 3 6 3 9 3 3 6 3 6
E
9 9 6 3 1 3 1 3 3 3 3 6 3 1 3
E 10 3 9 1 1 1 9 6 3 6 3 3 6 1 6
E 11 3 6 1 3 1 9 6 6 3 6 3 3 3 9
E 12 6 3 3 6 3 3 1 3 3 3 1 9 1 6
E 13 6 3 1 3 6 6 1 1 6 3 1 9 3 9
E 14 9 6 3 1 6 1 6 1 3 1 3 3 6 3
E 15 6 9 3 3 3 3 3 6 3 9 6 3 3 6
E 16 9 9 1 6 3 6 3 3 1 3 3 1 1 1 E 17 3 6 1 3 1 1 6 3 1 3 3 1 3 3 E 18 6 3 3 1 1 1 6 6 3 3 6 1 1 6
E
19 6 3 1 1 3 3 3 3 3 6 3 3 1 6 E 20 9 3 1 1 1 6 3 1 1 3 3 6 3 3 E 21 3 6 3 3 3 6 1 6 3 1 3 6 9 6 E
22 3 6 1 6 6 9 1 6 1 3 1 3 3 1
E 23 6 9 1 1 6 9 3 3 6 6 1 1 9 3 E 24 6 3 1 3 3 3 3 6 1 3 3 3 1 6 E 25 9 3 1 3 9 1 6 3 3 6 1 3 3 3 E 26 3 6 3 6 9 6 6 3 3 3 1 1 9 1 E
27 6 6 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 E 28 6 9 1 1 1 3 6 1 3 3 6 1 1 1 E 29 9 9 1 1 6 3 6 3 1 6 6 6 3 3 E
30 9 3 3 3 3 6 3 6 3 1 1 6 1 6 E 31 3 3 1 1 3 6 3 3 3 1 3 3 1 6 E 32 3 6 3 3 1 9 6 6 6 3 1 1 1 3 E 33 6 6 3 6 3 3 6 3 3 3 1 1 3 3 E 34 9 9 1 3 6 1 3 3 3 3 3 6 9 3
A R
P j 2 0 7 1 9 5 5 8 1 0 0 1 2 0 1 4 1 1 3 7 1 2 3 1 1 0 1 1 4 9 6 1 0 9 1 1 2 1 3 3 P j 1 2 1 4 1
2 7 3 4 6 1 0 8 1 3 1
1 9 5
House  of  Risk 2  (HOR  2),  dalam
HOR  2  ini,  perlu  ditentukan  strategi- strategi  sebagai  aksi  mitigasi  risiko. Adapun  strategi-strategi  yang  diusulkan dalam  penelitian  ini  adalah  berdasarkan langkah-langkah  yang  bisa  dilakukan untuk mengimplementasikan prinsip- prinsip  manajemen  mutu  di  dalam  ISO 9004: 2015.
Tabel 7. House of Risk 2 (HOR 2)
Strategi
Risk agent
TE k D k ETD k R k A 1 A 2 A 6 A 7 A 14 A 8 A 5 A 10 A 13 A 9 A 12 A 14 A 11 A 3 S 1 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3411  3  1137 17 S 2 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3411  3  1137 17 S 3 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3411  6  569  25 S 4 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3411  7  487  28 S 5 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3411  6  569  25 S 6 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3411  3  1137 `7 S 7 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3411  4  853  21 S 8 9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3411  3  1137 17
Strategi Risk agent
TE k D k ETD k R k A 1 A 2 A 6 A 7 A 14 A 8 A 5 A 10 A 13 A 9 A 12 A 14 A 11 A 3 S 9 1  6  3  9  9  9  9  3  6  6  1  9  3  9  9910  7  1416 12
S 10
1  6  3  9  9  9  9  3  6  6  1  9  3  9  9910  7  1416 12 S 11 1  6  3  9  9  9  9  3  6  6  1  9  3  9  9910  6  1652  8 S 12 1  6  3  9  9  9  9  3  6  6  1  9  3  9  9910  6  1652  8 S 13 1  6  3  9  9  9  9  3  6  6  1  9  3  9  9910  4  2478  2 S 14 1  6  3  9  9  9  9  3  6  6  1  9  3  9  9910  5  1982  6 S 15 1  6  3  9  9  9  9  3  6  6  1  9  3  9  9910  5  1982  6 S 16 1  6  6  3  1  3  1  3  9  9  1  1  3  1  6151  6  1025 18 S 17 1  6  6  3  1  3  1  3  9  9  1  1  3  1  6151  5  1230 14 S 18 1  6  6  3  1  3  1  3  9  9  1  1  3  1  6151  4  1538  9 S 19 1  6  6  3  1  3  1  3  9  9  1  1  3  1  6151  7  879  20 S 20 1  6  6  3  1  3  1  3  9  9  1  1  3  1  6151  8  769  23 S 21 1  6  6  3  1  3  1  3  9  9  1  1  3  1  6151  3  2050  4 S 22 1  6  6  3  1  3  1  3  9  9  1  1  3  1  6151  4  1538  9 S 23 6  1  9  1  1  1  1  1  1  6  6  1  1  1  5013  2  2507  1 S 24 6  1  9  1  1  1  1  1  1  6  6  1  1  1  5013  5  1003 19 S 25 6  1  9  1  1  1  1  1  1  6  6  1  1  1  5013  6  836  22
S 26 6  1  9  1  1  1  1  1  1  6  6  1  1  1  5013  7  716  24
Dari tabel HOR 2 di atas, dapat disusun prioritas strategi yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja AMI, dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.8 Urutan Prioritas Strategi
Rk Kode Strategi Strategi 1 S 23 Tentukan  tujuan  dari  sistem  dan  proses  yang diperlukan untuk mencapainya 1 S 28 Pastikan  informasi  yang  diperlukan  tersedia  untuk mengoperasikan dan meningkatkan proses dan untuk memantau,  menganalisa  dan  mengevaluasi  kinerja sistem secara keseluruhan 2 S 13 Pastikan  bahwa  para  pemimpin  di  semua  tingkatan adalah  contoh  positif  kepada  orang-orang  dalam organisasi 3 S 30 Mempromosikan  pembentukan  tujuan  perbaikan  di semua tingkatan organisasi 4 S 21 Aktifkan evaluasi diri kinerja terhadap tujuan pribadi 5 S 44 Menentukan  dan  memprioritaskan  hubungan  pihak yang berkepentingan yang perlu dikelola 5 S 47 Mengukur  kinerja  dan  memberikan  umpan  balik kinerja  untuk  pihak  yang  berkepentingan,  yang sesuai, untuk meningkatkan inisiatif perbaikan 5 S 49 Mendorong  dan  mengakui  perbaikan  dan  prestasi oleh pemasok dan mitra. 6 S 14 Mempersiapkan  karyawan  dengan  sumber  daya, pelatihan  dan  otoritas  yang  diperlukan  untuk
bertindak dengan akuntabilitas 6 S 15 Menginspirasi,  mendorong  dan  mengakui  kontribusi orang 7 S 6 Mengukur  dan  memantau  kepuasan  pelanggan  dan mengambil tindakan yang tepat 7 S 32 Pastikan  orang  yang  kompeten  untuk  berhasil mempromosikan  dan  proyek-proyek  perbaikan menyeluruh 8 S 11 Membangun budaya kepercayaan dan integritas 8 S 12 Mendorong  komitmen  di  seluruh  organisasi  untuk kualitas 9 S 18 Memfasilitasi diskusi terbuka dan berbagi pengetahun dan pengalaman 9 S 22 Melakukan survey untuk menilai kepuasan
masyarakat, mengkomunikasikan hasil, dan mengambil tindakan yang tepat 10 S 43
Tentukan  pihak  yang  berkepentingan  terkait  (seperti pemasok,  mitra,  pelanggan,  investor,  karyawan,  dan masyarakat  secara  keseluruhan)  dan  hubungan mereka dengan organisasi 10 S 45 Membangun  hubungan  yang  menyeimbangkan keuntungan  jangka  pendek  dengan  pertimbangan jangka panjang 10 S 48 Membangun,  mengembangkan  dan  peningkatan kegiatan kolaboratif dengan para pemasok, mitra dan pihak berkepentingan lainnya 11 S 31 Mendidik  dan  melatih  orang-orang  di  semua tingkatan  pada  bagaimana  menerapkan  alat  dasar dan metodologi untuk mencapai tujuan perbaikan 11 S 33 Mengembangkan  dan  menyebarkan  proses  untuk melaksanakan proyek-proyek perbaikan di seluruh organisasi 11 S 34 Telusuri, review dan audit perencanaan,
pelaksanaan,  penyelesaian  dan  hasil  proyek perbaikan 11 S 35 Mengintegrasikan  pertimbangan  perbaikan  ke dalam  pengembangan  baru  atau  pengubahan barang, jasa dan proses 12 S 9 Komunikasikan  misi,  visi, strategi, kebijakan dan proses organisasi di seluruh organisasi 12 S 10 Membuat dan mempertahankan nilai-nilai bersama,  keadilan  dan  model  etis  untuk  perilaku di semua tingkat organisasi 13 S 29 Mengelola  risiko  yang  dapat  mempengaruhi output  dari  proses  dan  hasil  keseluruhan  dari sistem manajemen mutu 14 S 17 Mempromosikan kolaborasi di seluruh organisasi 15 S 36 Mengenali dan mengakui perbaikan 16 S 46 Mengumpulkan  dan  berbagi  informasi,  keahlian dan  sumber  daya  dengan  pihak  terkait  yang berkepentingan 17 S 1 Mengenali pelanggan langsung dan tidak langsung  sebagai  orang-orang  yang  menerima value dari organisasi
17 S 2 Memahami  kebutuhan  dan  harapan  sekarang  dan
masa depan pelanggan 17 S 8 Secara aktif mengelola hubungan dengan pelanggan  untuk  mencapai  kesuksesan  yang berkelanjutan 18 S 16 Berkomunikasi dengan orang-orang untuk mempromosikan  pemahaman  tentang  pentingnya kontribusi masing-masing 19 S 24 Menetapkan  wewenang,  tanggung  jawab  dan akuntabilitas untuk mengelola proses 20 S 19 Memberdayakan orang untuk menentukan kendala  pada  kinerja  dan  mengambil  inisiatif tanpa rasa takut 21 S 7 Menentukan  dan  mengambil  tindakan  pada kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan 22 S 25 Memahami kemampuan organisasi dan menentukan  kendala  sumber  daya  sebelum tindakan 23 S 20 Mengenali  dan  mengakui  kontribusi  orang, belajar dan perbaikan 24 S 26 Tentukan  saling  ketergantungan  proses  dan menganalisa pengaruh  modifikasi proses individu pada sistem secara keseluruhan 25 S 3 Hubungkan  tujuan  organisasi  dengan  kebutuhan dan harapan pelanggan 25 S 5 Rencana, desain, pengembangan, produksi,
penyampaian  barang  dan  jasa  dan  dukungan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan 26 S 27 Mengelola proses dan keterkaitan mereka sebagai sistem  untuk  mencapai  sasaran  mutu  organisasi secara efektif dan efisien 27 S 40 Analisis  dan  mengevaluasi  data  dan  informasi dengan metode yang tepat 28 S 4 Komunikasikan kebutuhan dan harapan pelanggan di seluruh organisasi 29 S 37 Menentukan,  mengukur  dan  memonitor  indikator kunci untuk menunjukkan kinerja organisasi 29 S 41 Pastikan orang kompeten  untuk  menganalisis dan mengevaluasi data yang diperlukan 30 S 42 Membuat  keputusan  dan  mengambil  tindakan berdasarkan  bukti,  seimbang  dengan  pengalaman dan intuisi 31 S 38 Membuat  semua  data  yang  diperlukan  tersedia untuk orang-orang yang relevan 32 S 39 Pastikan  bahwa  data  dan  informasi  yang  cukup akurat, terpercaya dan aman

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisa  data  temuan
AMI  kategori  NC  sebanyak  34  temuan menggunakan  pendekatan house  of  risk ,
maka  dapat  disimpulkan:  1.  Hasil implementasi  manajemen  risiko  pada tahap  identifikasi  risiko  sampai  dengan evaluasi  risiko  menunjukkan  bahwa departemen  dengan  temuan  NC  pada proses  audit  yang  masuk  kategori  zona merah terbesar adalah Departemen Warehouse  dengan  nilai  13.68%,  lalu diikuti  oleh  Departemen  Assembling dengan  nilai  10.38%,  dan  2.  Strategi  ke- 23  yang  mengusulkan  agar  tentukan tujuan  dari  sistem  dan  proses  yang diperlukan untuk mencapainya dan strategi ke-28 yang berisi untuk memastikan  informasi  yang  diperlukan tersedia  untuk  mengoperasikan  dan meningkatkan proses dan untuk
memantau,
menganalisa dan
mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan, menjadi prioritas pertama.

## 5. REFERENSI
Bhatia,  M.S.  and  Awasthi,  A.,  2014,
January. Investigating effectiveness of quality
management  systems.  In IIE Annual  Conference.  Proceedings (p.  1594).  Institute  of  Industrial Engineers-Publisher
Gutierrez Alcantara, F.M., 2013. Building a performance measurement internal  auditing  framework  for the ISO 9001 quality management system (Doctoral dissertation,
University of Nottingham)
ISO  9000  (2005). Quality  management systems  –  Fundamentals  and Vocabulary , http://www.bti.secna.ru/education/ smq/docs/news/iso_9000_2005_e.p df (diakses 10 Oktober 2016)
ISO  19011  (2011). Guidelines  for auditing  management  systems, https://law.resource.org/pub/in/bis/ S07/is.iso.19011.2011.pdf (diakses 10 Oktober 2016)
ISO  31000  (2009), Risk  management http://www.iso.org/iso/iso_31000_f or_smes.pdf (diakses  10  Oktober 2016)
KAZILIUNAS, A., 2010. Success factors for  quality  management  systems: certification  benefits. Intelektine Ekonomika , (2) Nyoman  Pujawan,  I.  and  Geraldin,  L.H., 2009.  House  of  risk:  a  model  for proactive supply chain risk
management. Business  Process
Management
Journal , 15 (6),
pp.953-967
Paulista,  P.H.  and  Turrioni,  J.B.,  2009. Analysis  of  the  theme  audit  of quality  management  system  in Emerald,  Scielo,  Science  Direct and  Springer  databases.  In XV International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Salvador, BA, Brazil–October .
Sousa-Poza,  A.,  Altinkilinc,  M.  and Searcy,  C.,  2009.  Implementing  a functional ISO  9001  quality management  system  in  small  and medium-sized enterprises. International Journal of Engineering , 3 (3), pp.220-228.
Willar,  D.,  2012. Improving  quality management
system implementation in Indonesian construction  companies (Doctoral dissertation, Queensland University of Technology).