Evaluasi Kualitas Manajemen Mutu pada PT Intikom Berlian Mustika dengan menggunakan ISO 9001:2015
Vera 1 , Wella 2
Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Indonesia wella@umn.ac.id
Diterima 12 Maret 2019 Disetujui 24 Juni 2019
Abstract —  Quality  Management  System  is  crucial  for companies  to  improve  the  quality  of  products  and services  produced  by  the  companies.    Therefore, companies  need  to  gain  international  recognition  to make  the  companies  has  a  quality  and  good  system  in accordance  with  predetermined  standards.  This  study uses  ISO  9001:2015  as  the  international  standard  on quality  management  and  applies  in  Intikom,  whereas Intikom  has  never  conducted  an  evaluation  of  the quality  management  system  and  found  the  employee performance  is  decreased  recently.  Due  to  these problems,  it  is  necessary  to  evaluate  and  make recommendations  that  can  be  used  as  a  guide. Evaluation  of  the  quality  management  system  refers  to clause  4  to  clause  10  of  ISO  9001:2015.  The  used  data collection  technique  is  performing  interviews  to  IT managers  and  quality  management  system  staffs  and distributing 107 questionnaires to 50 respondents for 10 divisions.  The  results  of  questionnaire  were  processed using  the  Likert  scale  the  overall  result  is  processed using the maturity model. The results obtained from this study of using ISO 9001: 2015 as quality standards find out  that  Intikom  is  at  4th  level,  which  represents managed  and  measurable.  Intikom  has  reached  the desired  target.  Intikom  it  is  ready  to  apply  ISO  9001: 2015  and  needs  to  improve  the  employee  performance and products and services in order to increase to the 5th level.
Index Terms— Clause , Quality Management System, ISO 9001:2015.

## I. P ENDAHULUAN
Salah  satu  standarisasi  kualitas  internasional  yang menjadi pedoman perusahaan dalam sistem manajemen  mutu  adalah  standar  sertifikasi  ISO  9001 [1].  Peningkatan  persaingan  dalam  pasar  global  dan harapan  konsumen  yang  tinggi  terhadap  kualitas produk dan jasa, mendorong perusahaan untuk mampu menghasilkan produk berkualitas standar internasional [2].  Hal  tersebut  juga  terjadi  pada  perusahaan  TI  di Indonesia,  khususnya  PT  Intikom  Berlian  Mustika (Intikom).
Intikom perlu mengoperasikan ISO 9001 di dalam Integrated Management System sebagai standar sistem manajemen  mutu  karena  adanya  penurunan  kinerja
karyawan dalam hal menjalankan pekerjaanya masing- masing sehingga pekerjaan menjadi tidak terselesaikan tepat waktu dan tidak berjalan dengan baik. Selain itu, ada  kendala  dalam  hal  prosedur  atau  acuan  untuk karyawan  dalam  hal  tanggung  jawab  dan  pembagian tugas dan adanya kinerja karyawan yang kurang dalam hal menanggapi komplain para customer dari sisi after sales services, terutama dalam hal IT solution.

## II. L ANDASAN T EORI
Terdapat  penelitian  yang  mengukur  kepatuhan standar  ISO  9001:2015  dengan  metode  Failure  Mode and  Effect  Analysis  (FMEA)  dan  metode:  matriks risiko  [3].  Selain  itu,  metode  lain  yang  dapat digunakan  adalah  dengan  survey,  mengedarkan kuesioner,  test,  wawancara  terstruktur  (pendekatan kuantitatif [4], [5], [6], [7].
Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa para peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan  cara  melakukan  wawancara,  menyebarkan kuesioner  dan  juga  observasi  langsung.  Berdasarkan dari  penelitian  diatas  maka  metode  yang  akan digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner pada PT  Intikom  Berlian  Mustika  sebagai  sarana  untuk teknik  pengumpulan  data  yang  kemudian  akan  di evaluasi  dan  memberikan  hasil  rekomendasi  kepada perusahaan. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan  berdasarkan  pengukuran  dengan  syarat atau  klausul  ISO  9001:2015  dan  pada  penilaian penulis  menggunakan  pengukuran  sistem  manajemn mutu  yang  dapat  diketahui  dengan  menggunakan Maturity Model .

## III. M ETODE P ENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif dimana dalam pelaksanaanya  menggunakan kuesioner dan  wawancara  untuk  mengetahui  evaluasi  sistem manajemen kualitas ISO 9001:2015 pada Intikom.
Pada  penelitian  ini  pengukuran  ISO  9001:2015  di lakukan pada PT. Intikom yang mengacu pada klausul 4  sampai  klausul  10  ini  mempunyai  nilai  tersendiri.

## ISSN 2085-4579
Adapun  tahapan  audit  yang  harus  dilakukan  selama melakukan  pengukuran  ISO  9001:2015  seperti Perencanaan,  Pemeriksaan  Lapangan,  Pelaporan  dan Tindak Lanjut.
Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan tenaga ahli sistem manajemen mutu mengenai klausul 4 sampai 10 untuk melakukan pengukuran bersadarkan ISO 9001:2015. Wawancara dilakukan di PT. Intikom dengan 22 butir pertanyaan yang sebagian pertanyaannya terkait dengan klausul 4 sampai klausul 10.
Kuesioner  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  kuesioner  tertutup.  Adapun  kuesioner  yang digunakan  berupa  sampel  penelitian  yaitu  responden yang  diambil  dari  jumlah  keseluruhan  populasi, sebanyak  30  responden  yang  terdiri  dari  107 pertanyaan. Intikom memiliki karyawan lebih dari 150 orang, oleh karena itu penelitian ini mengambil sampel sebanyak  30  responden,  dan  tersebar  di  berbagai departemen  Intikom.  Setelah  hasil  kuesioner  yang telah dikumpulkan, lalu diuji validitas dan reliabilitas. Uji  validitas  dan  reliabilitas  pada  penelitian  ini menggunakan IBM SPSS statistics 24.
Untuk mengetahui levelnya penelitian ini menggunakan maturity  model,  maturity  model bertujuan  untuk  membantu  organisasi  meningkatkan kapabilitasnya agar mampu secara konsisten menghantarkan  produk  dan  jasa  kepada  pelanggan sebagaimana mereka menginginkannya [8].
Tabel 1. Maturity Level [8]
Maturity Model Level Penjelasan Level 0 – No Existent Perusahaan sama sekali tidak menyadari bahwa ada suatu masalah yang harus ditangani Level 1 Initial Perusahaan memiliki bukti bahwa telah menyadari adanya masalah dan perlu ditangani Level 2 Repeatable But Intutive Perusahaan dalam tahap proses berkembang dengan prosedur yang seharusnya diikuti untuk menangani masalah tersebut Level 3 Define Process Perusahaan telah melakukan standarisasi, dokumen dan pelatihan Level 4 Managed and Measurable Perusahaan telah melakukan pengawasan dan mengikuti prosedur yang ada untuk mendapatkan proses tindakan dalam mengatasi masalah. Level 5 Optimised Perusahaan berada pada level yang baik dan dapat melakukan tindakan lanjut untuk dapat menjadi lebih baik.

## IV. H ASL DAN P EMBAHASAN

## A. Perencanaan
Dalam  tahapan  ini  dilakukan  perencanaan  atau observasi  awal  terhadap  objek  penelitian  yang  akan diukur  sistem  manajemen  mutunya,  yaitu  untuk mengetahui hasil evaluasi sistem manajemen mutu dan hasil  rekomendasi  berdasarkan  ISO  9001:2015  yang ada  pada  PT.  Intikom  Berlian  Mustika  (Intikom). Setelah melakukan observasi awal, dilakukan wawancara untuk mengetahui profil responden.

## B. Pemeriksaan Lapangan
Dalam  penelitian  ini  wawancara  dilakukan  secara langsung  di  Intikom  untuk  mendapatkan  hasil  yang maksimal  dan  mendapatkan  informasi  seputar  ISO 9001:2015  yang  ada  di  Intikom.  Pertanyaan  yang diberikan dalam wawancara  dibuat  menurut klausul 4 sampai  klausul  10  sesuai  dengan  standar  ISO 9001:2015.
Hasil kuesioner yang disebar, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas terhadap 30 responden  dan  hasil  kuesioner  dinyatakan  valid dengan  cronbach’s  Alpha  adalah  sebesar  0.745  yang berarti  pada  penelitian  ini  keusioner  tersebut dinyatakan reliabel.
Berikut  adalah  hasil  analisis  klausul  4  sampai klausul 10:
Tabel 2. Hasil Analisis Klausul 4 Konteks Organisasi

## KLAUSUL 4 - KONTEKS ORGANISASI
KL KETERANGAN SKOR 4.1 Memahami Organisasi dan Konteks 3.57 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan 3.63 4.3 Menentukan lingkup Quality Management System (QMS) 3.57 4.4 Proses QMS 3.71 4 Konteks Organisasi 3.62
Pada  klausul  4  mengenai  konteks  organisasi  ini memiliki  4  indikator  yaitu  memahami  organisasi  dan konteks,  memahami  kebutuhan  dan  harapan  pihak berkepentingan,  menentukan  lingkup  QMS,  dan Proses QMS.
Pada  indikator  pertama  yaitu  4.1  memahami organisasi dan konteks membahas mengenai memahami  organisasi  dan  konteks  yaitu  organisasi menetapkan,  memantau  dan  meninjau  informasi eksternal  dan  internal  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan dari Sistem Manajemen Mutu (SMM).
Pada  indikator  kedua  yaitu  4.2  memahami kebutuhan  dan  harapan  pihak  berkepentingan  yang membahas  mengenai  kebutuhan  dan  harapan  yaitu
memenuhi  kebutuhan  pelanggan  dan  persyaratan hukum serta peraturan yang berlaku.
Pada  indikator  ketiga  yaitu  4.3  menentukan lingkup QMS ( Quality Management System ) membahas  mengenai  lingkup  QMS  yaitu  menentukan Batasan dan penerapan SMM untuk menetapkan ruang lingkup.
Pada  indikator  keempat  yaitu  4.4  proses  QMS membahas mengenai QMS dan prosesnya yaitu:
a. Organisasi  menetapkan,  memelihara,  dan meningkatkan SMM sesuai dengan standar ISO 9001:2015.
b. Organisasi memelihara informasi terdokumentasi.
c. Organisasi menyimpan informasi terdokumentasi untuk proses yang direncanakan.
Berdasarkan  maturiry  model,  klausul  4  sudah berada  pada  level  4  -  Managed  and  Measurable dengan  total  rata-rata  klausul  3,62.  Untuk  menunjang organisasi  dan konteks,  Intikom  sebagian besar sudah memahami  bagaimana  konteks  dan  organisasinya dengan  memantau,  meninjau  produk  dan  jasa  dan menyimpan  informasi  terdokumentasi  secara  berkala dalam waktu 1 sampai 3 bulan sekali dan setiap akhir tahunnya.
Tabel 3. Hasil Analisis Klausul 5 Kepemimpinan

## KLAUSUL 5 - KEPEMIMPINAN
KL KETERANGAN SKOR 5.1 Kepemimpinan dan komitmen 3.72 5.2 Kebijakan Mutu 3.59 5.3 Aturan Organisasi, Tanggungjawab dan Wewenang 3.67 5 Kepemimpinan 3.66
Pada  klausul  5  yang  membahas  mengenai kepemimpinan  ini  memiliki  3  indikator.  Klausul  5 memiliki peran yang sangat penting karena orang yang bertanggung  jawab  dalam  suatu  perusahaan  untuk mencapai  visi  dan  misi  perusahaan.  Oleh  karena  itu, pada  klausul  5  ini  dalam  pelaksanaannya  harus  lebih diperhatikan  dan  berikut  adalah  indikator-indikator dari klausul 5:
Pada  indikator  pertama  yaitu  5.1  Kepemimpinan dan Komitmen yang membahas mengenai kepemimpinan dan komitmen yaitu:
a) Manajemen  puncak  telah  menunjukkan kepemimpinan  dan  komitmen  terhadap manajemen  mutu  untuk  memastikan  tujuan kebijakan  mutu,  risiko,  persyaratan  SMM
untuk mencapai hasil yang diinginkan.
b) Manajemen  puncak  telah  menunjukkan kepemimpinan  dan  komitmennya  terhadap pelanggan/customer  dalam  produk  dan  jasa untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan kepuasan pelanggan/customer, hal ini berguna  agar  memperkecil  tejadi  pelanggan kecewa  terharap  produk  yang  dibuat  oleh perusahaan.  Maka  dari  itu  dibutuhkan manajemen  puncak  dalam  menerapkan metode  untuk  menjamin  bahwa  kebutuhan dan  harapan  pelanggan  telah  ditetapkan melalui  SMM  dan  bertanggungjawab  terkait produk,  termasuk  persyaratan  hukum  dan peraturan yang berlaku.
Pada  hasil  tabel  4.4  yaitu  klausul  5.1  berada  pada level  4  yang  artinya  sudah  dijalakan  sebagian  besar namun masih harus melakukan perbaikan dan evaluasi lebih  lanjut  agar  dapat  mencapai  target  yang diinginkannya lebih memuaskan.
Pada  indikator  kedua  yaitu  5.2  Kebijakan  Mutu yang membahas mengenai kebijakan mutu yaitu:
a) Manajemen puncak telah menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan mutu agar sesuai dengan tujuan konteks organisasi.
b) Manajemen  puncak  harus  menyediakan komunikasi kebijakan mutu sebagai informasi  terdokumentasi  sehingga  dapat dipahami dan diterapkan dalam organisasi .
Pada  tabel  indikator  kedua  yaitu  5.2  berada  pada level  4  karena  organisasi  selalu  menjaga  mutu  atau kualitasnya  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada.  Dalam hal  ini  sudah  berjalan  dengan  baik  namun  masih perlunya  peningkatan  lebih  lanjut  lagi  agar  mutu  dari produk  dan  jasa  tersebut  dapat  dipertahankan  dan terjaga dengan baik.
Pada indikator ketiga yaitu 5.3 Aturan Organisasi, Tanggung  Jawab  dan  Wewenang  yang  membahas mengenai  tanggung  jawab  dan  wewenang  yaitu manajemen puncak telah memastikan perannya bahwa SMM  sudah  sesuai  dengan  standar  ISO  9001:2015 sehingga dapat memberikan hasil yang diinginkan.
Pada  tabel  indikator  ketiga  yaitu  5.3  berada  pada level  4  karena  organisasi  telah  menjalankan  aturan, tanggung  jawab,  wewenang  dan  komunikasi  antar karyawan  dengan  baik  sesuai  dengan  yang  telah  di tetapkan oleh perusahaan.
Berdasarkan maturity  model ,  hasil  yang  di  dapat pada  klausul  5  berada  pada level 4  - Managed  and Measurable dengan  total  rata-rata  klausul  3.66. Dengan hasil yang di dapat Intikom sudah berada pada level  yang  baik,  tetapi  masih  perlu  peningkatan  lagi karena untuk dapat naik level .

## ISSN 2085-4579
Tabel 4. Hasil Analisis Klausul 6 Perencanaan
KLAUSUL 6 - PERENCANAAN KL KETERANGAN SKOR 6.1 Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang 3.62 6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya 3.23 6.3 Perencanaan Perubahan 3.74 6 Perencanaan 3.53
Pada  indikator  pertama  yaitu  6.1  Tindakan  untuk Menangani  Risiko  dan  Peluang  yang  membahas mengenai  tindakan  untuk  menangani  risiko  dan peluang yaitu:
a) Merencanakan  SMM  untuk  menentukan risiko  dan  peluang  untuk  memberikan jaminan  bahwa  SMM  dapat  mencapai  hasil yang  diinginkan,  mencegah  atau  mengurangi efek  yang  tidak  diinginkan  dan  melakukan perbaikan atau peningkatan.
b) Merencanakan  tindakan  untuk  mengatasi risiko dan peluang jika sewaktu-waktu terjadi masalah.
Pada tabel indikator pertama Intikom sudah berada pada  level  4  karena  organisasi  telah  merencanakan tindakan  dalam  mengatasi  risiko  dan  peluang  dengan perencanaan yang matang.
Pada  indikator  kedua  yaitu  6.2  Sasaran  Mutu  dan Perencanaan  untuk  Mencapainya  yang  membahas mengenai  sasaran  mutu  dan  perencanaan  untuk mencapainya organisasi harus:
a) Menetapkan  sasaran  mutu  yang  konsisten dengan  kebijakan  mutu,  dapat  diukur, memperhitungkan  persyaratan  yang  berlaku, relevan  untuk  kesesuaian  produk  dan  jasa untuk  kepuasan  pelanggan  sehingga  dapat dipantau,  dikomunikasikan  dan  diperbaharui sesuai keperluan.
b) Merencanakan  bagaimana  mencapai  tujuan kualitas  organisasi  telah  menetapkan  apa yang  akan  dilakukan,  sumber  daya  yang diperlukan,  yang  akan  bertanggung  jawab, kapan  akan  selesai,  bagaimana  hasil  akan dievaluasi.
Pada  tabel  indikator  kedua  berada  pada  level  3 karena  masih  ada  beberapa  yang  tidak  konsisten dengan kesesuaian produk dan jasa dari prosedur yang sudah  ada,  terutama  pada  pelayanan.  Dalam  hal  ini dapat  menurunkan  mutu  dari  produk  dan  jasa,  oleh karena  itu  harus  dilakukan  evaluasi  lebih  lanjut  agar dapat mencapai target yang di inginkan.
Pada  indikator  ketiga  yaitu  6.3  Perencanaan Perubahan  yang  membahas  mengenai  perencanaan perubahan  yaitu  dengan  menentukan  kebutuhan perubahan pada SMM, merencanakan dan
mempertimbangkan  perubahan  dari  tujuan  perubahan dan  potensi  konsekuensi,  ketersediaan  sumber  daya, alokasi atau realokasi tanggung jawab dan wewenang.
Pada  tabel  indikator  ketiga  berada  pada  level  4 karena organisasi telah merencanakan perubahan pada Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan alur yang ada untuk  target  yang  di  inginkan,  hal  ini  terlihat  dari perencanaan yang cukup matang.
Berdasarkan  maturity  model,  hasil  yang  di  dapat pada  klausul  6  berada  pada  level  4  -  Managed  and Measurable  dengan  total  rata-rata  klausul  3.53. Dengan  hasil  tersebut  Intikom  sudah  menjalankan perencanaan  maupun  perubahan  perencanaan  pada perusahaannya  dengan  baik  meskipun  masih  ada beberapa yang harus diperbaiki atau di tingkatkan lagi untuk dapat naik ke level 5.
Tabel 5. Hasil Analisis Klausul 7 Dukungan

## KLAUSUL 7 - DUKUNGAN
KL KETERANGAN SKOR 7.1 Sumber Daya 3.67 7.2 Kompetensi 3.37 7.3 Kesadaran 3.54 7.4 Komunikasi 3.75 7.5 Informasi Terdokumentasi 3.53 7 Dukungan 3.57
Pada  indikator  pertama  yaitu  7.1  Sumber  Daya yang  membahas  mengenai  sumber  daya  organisasi harus menentukan, menyediakan dan memelihara:
a) Sumber  daya  manusia  untuk  pelaksanaan yang  tepat  dari  SMM  untuk  operasi  dan proses pengendaliannya.
b) Infrastruktur  untuk  mencapai  kesesuaian produk dan jasa.
c) Sumber  daya  untuk  memastikan  hasil  yang valid dan dapat diandalkan ketika pemantauan untuk memverifikasi produk dan jasa.
Pada tabel indikator pertama yaitu 7.1 berada pada level 4 karena sumber daya yang ada pada perusahaan sudah  cukup  memadai  dan  sesuai  dengan  prosedur yang  ada,  akan  tetapi  masih  ada  beberapa  karyawan yang  masih  tidak  menaati  peratur  yang  di  sediakan oleh perusahaan dan memiliki pekerjaan multitasking. Dalam hal ini perusahaan sudah mencapai target yang dibutuhkan  oleh  perusahaan,  namun  masih  harus melakukan  evaluasi  lebih  lanjut  lagi  agar  dapat mencapai target yang diinginkan lebih maksimal.
Pada  indikator  kedua  yaitu  7.2  Kompetensi  yang membahas  mengenai  kompetensi,  organisasi  harus menentukan kompetensi yang diperlukan dari karyawan-karyawannya  yang  melakukan  pekerjaan dibawah  kendali  organisasi  sehingga  mempengaruhi
kinerja dan efektivitas SMM. Dalam hal ini organisasi harus menyediakan dan memastikan bahwa karyawannya  kompeten  atas  dasar  pendidikan, pelatihan,  keterampilan  dan  pengalaman  untuk memenuhi kompetensi yang diperlukan.
Pada  tabel  indikator  kedua  yaitu  7.2  berada  pada level 3 karena organisasi masih kurang kompeten dan memerlukan peningkatan dan perhatian lebih sehingga dapat  mencapai  target  yang  diinginkan  oleh perusahaan.
Pada  indikator  ketiga  yaitu  7.3  Kesadaran  yang membahas  mengenai  kesadaran,  organisasi  harus memastikan  bahwa  karyawannya  yang  melakukan pekerjaan dibawah kendali organisasi harus menyadari kebijakan  mutu,  sasaran  mutu,  kontribusi  karyawan terhadap  efektivitas  SMM  termasuk  manfaat  dari peningkatan kinerja.
Pada  tabel  indikator  ketiga  berada  pada  level  4 karena organisasi telah sadar bahwa para karyawan di dalam perusahaannya masih perlu pengingkatan.
Pada indikator keempat yaitu 7.4 Komunikasi yang membahas  mengenai  komunikasi,  organisasi  harus menentukan  komunikasi  internal  dan  ekternal  yang relevan  dengan  SMM  termasuk  dari  yang  akan berkomunikasi,  kapan,  dengan  siapa,  dan  bagaimana berkomunikasi.
Pada  tabel  indikator  keempat  berada  pada  level  4 karena  organisasi  telah  menjalin  komunikasi  antar karyawan  dengan  baik  sesuai  dengan  yang  telah ditetapkan oleh perusahaan.
Pada  indikator  kelima  yaitu  7.5  Informasi Terdokumentasi  yang  membahas  mengenai  informasi terdokumentasi yaitu:
a) Organisasi  mendokumentasikan  informasi yang ditentukan oleh perusahaan.
b) Organisasi  membuat  dan  memperbaharui informasi  terdokumentasi  untuk  memastikan indentifikasi  dan  deskripsi  dan  format dokumen.
c) Organisasi memiliki informasi terdokumentasi  yang  diperlukan  oleh  SMM untuk  memastikan  ketersediaan  dokumen dapat digunakan kapan saja.
Pada  tabel  indikator  kelima  berada  pada  level  4 karena menurut organisasi hal ini sangat perlu sebagai bukti  dokumen  maupun  informasi  perusahaan  dari pekerjaan  yang  sudah  dikerjakan  atau  dilaksanakan sehingga tetap update.
Berdasarkan  maturity  model,  hasil  yang  diperoleh pada  klausul  7  sudah  berada  pada  level  4  -Managed and  Measurable  dengan  total  rata-rata  klausul  3.57. Meskipun  klausul  7  sudah  mencapai  target  yang diinginkan  oleh  perusahaan,  perusahaan  masih  harus melakukan pelatihan terhadap karyawannya untuk bisa dapat  kualitas  dari  karyawan  tersebut  menjadi meningkat untuk kebutuhan dari perusahaan..
Tabel 6. Hasil Analisis Klausul 8 Operasional

## KLAUSUL 8 - OPERASIONAL
KL KETERANGAN SKOR 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional 3.73 8.2 Persyaratan untuk Produk dan Jasa 3.66 8.3 Perencanaan dan Pengembangan Produk dan Jasa 3.68 8.4 Pengendalian Kebutuhan Produk dan Jasa 3.61 8.5 Produk dan Penyediaan Jasa 3.25 8.6 Pelepasan Produk dan Jasa 3.77 8.7 Pengendalian Output yang tidak sesuai 3.12 8 Operasional 3.55
Dalam  klausul  8  Operasional  ini  berhubungan dengan  klausul  6  yang  membahas  mengenai perencanaan  untuk  menunjang  persyaratan  terhadap produk  dan  jasa.  Berikut  adalah  tahapan  yang  harus dilakukan pada klausul 8 yaitu:
Pada indikator pertama yaitu  8.1 Perencanaan dan Pengendalian  Operasional  yang  membahas  mengenai perencanaan  dan  pengendalian  operasional  organisasi harus merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan  proses  SMM  yang  dibutuhkan  untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk dan jasa.
Pada  tabel  indikator  pertama  berada  pada  level  4 karena  organisasi  dalam  penyediaan  produk  sudah sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada.  Dalam  hal  ini Intikom  sudah  cukup  baik  dalam  memenuhi persyaratan  untuk  produk  dan  jasa  dan  sudah  sesuai dengan apa yang direncanakan oleh perusahaan.
Pada  indikator  kedua  yaitu  8.2  Persyaratan  untuk Produk dan Jasa yang membahas mengenai persyaratan  untuk  mempertahankan  produk  dan  jasa organisasi  harus  memiliki  mutu  terhadap  produk  dan jasa.  Dalam  hal  ini  agar  dapat  mencapai  hasil  yang diinginkan  perusahaan  harus  melakukan  penetapan persyaratan terkait dengan produk yaitu:
a) Memberikan  informasi  tentang  produk  dan jasa serta persyaratan kontrak
b) Persyaratan undang-undang.
c) Memberikan  persyaratan  tambahan  tentang perubahan  pada  produk  atau  jasa  jika diperlukan.
Pada  tabel  indikator  kedua  berada  pada  level  4 karena  organisasi  telah  melakukan  persyaratan  yang berkaitan  dengan  produk  dan  organisasi  telah memperhatikan  komunikasi  antara  karyawan  dengan pelanggan  terkait  dengan  informasi  produk,  kontrak, umpan balik termasuk keluhan pelanggan.

## ISSN 2085-4579
Pada  indikator  ketiga  8.3  Perencanaan  dan Pengembangan  Produk  dan  Jasa  yang  membahas mengenai  proses  perencanaan  operasional.  Hal  ini berkaitan dengan:
a) Desain  dan  perkembangan  proses  yang  tepat untuk menjamin penyediaan produk dan jasa.
b) Mengontrol perencanaan desain dan pengembangan.
c) Masukan  desain  dan  pengembangan  yang terkait dengan input yang diperlukan.
d) Keluaran atau hasil desain dan pengembangan  memenuhi  persyaratan  yang memadai untuk proses penyedian barang.
e) Tinjauan  desain  dan  pengembangan  yang meninjau  ulang  masukan  dan  keluaran  yang sudah dibuat sudah memenuhi persyaratan.
f) Memastikan  atau  memverifikasi  desain  dan pengembangan  sudah  memenuhi  persyaratan dan melakukan validasi desain dan pengembangan.
g) Melakukan  pengendalian  perubahan  selama proses desain dan pengembangan produk dan jasa  untuk  memastikan  tidak  ada  dampak buruk pada produk dan jasa.
Pada  tabel  indikator  ketiga  berada  pada  level  4 karena  perusahaan  sudah  melakukan  pengecekan produk dengan teliti dalam desain dan pengembangan sebelum produk akan dijual kepada customer.
Pada indikator ketiga 8.4 Pengendalian Kebutuhan Produk dan Jasa yang membahas mengenai pengendalian  penyediaan  produk  dan  jasa  dari pemasok. Dalam indikator ini harus memiliki tahapan yang wajib dilakukan oleh perusahaan yaitu:
a) Memastikan  bahwa  proses  eksternal  yang disediakan  sesuai  dengan  kebutuhan  produk dan jasa.
b) Melakukan evaluasi dalam memilih pemasok.
c) Memastikan  kecukupan  persyaratan  sebelum komunikasi ke penyedia eksternal.
Pada tabel indikator keempat Intikom berada pada level  4  karena  Intikom  sudah  memilih  pemasok dengan  baik  yang  menunjukkan  bahwa  Intikom menjalankan perusahaannya dengan sungguh- sungguh,  namun  masih  harus  melakukan  peningkatan lagi sehingga dapat mencapai target dengan maksimal.
Dalam  indikator  kelima  yaitu  8.5  Produk  dan Penyediaan  Jasa  yang  membahas  mengenai  produk dan  jasa.  Dalam  indikator  ini  memiliki  beberapa ketentuan diantaranya:
a) Pengendalian produksi  dan  penyediaan jasa/layanan.
b) Identifikasi dan penelusuran sehingga hasilnya  dapat  menjamin  kesesuaian  dengan produk dan jasa.
c) Properti milik pelanggan.
d) Perlindungan produk dan jasa
e) Pengiriman
f) Pengendalian  perubahan  untuk  memastikan apakah sudah sesuai atau tidak.
g) Pelepasan produk dan jasa
Pada  tabel  indikator  kelima  berada  pada  level  3 karena  organisasi  belum  dapat  menetapkan  waktu yang  tepat  dalam  memenuhi  kebutuhan  produk  dan jasa  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada.  Dalam  hal  ini perusahaan  harus  memperhatikan  kinerja  karyawan agar  dapat  menyelesaikan  pekerjaannya  tepat  waktu yang sudah ditentukan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan.
Pada indikator keenam yaitu 8.6 Pelepasan Produk dan  Jasa  yang  membahas  mengenai  pelepasan  dan verifikasi  kepada  pelanggan  bahwa  produk  dan  jasa sudah  sesuai  dengan  prosedur  dan  persyaratan  yang ada.
Dari hasil tabel indikator keenam berada pada level 4  karena  Intikom  sudah  melakukan  pelepasan  produk dan jasa sesuai dengan persyaratan yang telah di buat.
Pada  indikator  ketujuh  8.7  Pengendalian  Output yang  Tidak  sesuai  yang  membahas  mengenai ketidakpuasan  pelanggan  atau  complain  customer. Dalam hal ini mencakup:
a) Organisasi  memastikan  bahwa  produk  dan jasa  yang  tidak  memenuhi  persyaratan diidentifikasi dan dikendalikan.
b) Prosedur informasi terdokumentasi ditetapkan.
c) Mengambil  tindak  lanjut  untuk  perbaikan terhadap produk dan jasa untuk perbaikan.
Hasil dari tabel indikator ketujuh berada pada level 3  karena  organisasi  masih  butuh  perhatian  lebih  dan perbaikan  untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal sehingga dapat mencapai target yang diinginkan.
Berdasarkan  maturity  model,  klausul  8  berdapa pada  level  4  –  managed  and  measurable  dengan  total rata-rata  klausul  3.55.  Dalam  hal  ini  meninjukkan Intikom  sudah  menjalankan  klausul  8  dengan  baik, akan tetapi Intikom masih harus melakukan perbaikan produk  dan  jasa  terutama  pada  after  sales  services, karena  hal  tersebut  merupakan  hal  yang  penting  bagi nilai  dari  perusahaan.  Oleh  karena  itu  Intikom  harus melakukan  perkembangan  agar  dapat  mencapai  level teratas yaitu level 5.
Tabel 7. Hasil Analisis Klausul 9 Evaluasi Kinerja

## KLAUSUL 9 - EVALUASI KINERJA
KL KETERANGAN SKOR 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi 3.50

## ISSN 2085-4579
KLAUSUL 9 - EVALUASI KINERJA 9.2 Audit Internal 3.50 9.3 Tinjauan Manajemen 3.52 9 Evaluasi Kinerja 3.51
Klausul  9  merupakan  klausul  baru  dari  versi sebelumnya yaitu ISO 9001:2008. Pada klausul 9 yang membahas  mengenai  evaluasi  kinerja.  Dalam  hal tersebut  ada  beberapa  tahap  yang  harus  diperhatikan dan berikut adalah tahapan-tahapannya:
Pada indikator pertama 9.1 Pemantauan, Pengukuran,  Analisis  dan  Evaluasi  yang  membahas mengenai  pemantauan,  pengukuran,  Analisa  dan evalusi. Hal ini mencakup:
a) Organisasi  telah  melakukan  pemantauan  dan pengukuran.
b) Kepuasan pelanggan
c) Organisasi harus menganalisis dan mengevaluasi  data  dan  informasi  yang didapat dari pemantauan dan pengukuran.
Dari  hasil  tabel  indikator  pertama  berada  pada level 3 yang berarti organisasi masih kurang dalam hal melakukan analisa dan evaluasi dari hasil pemantauan dan pengukuran.
Pada  indikatior  kedua  9.2  Audit  Internal  yang membahas mengenai audit internal untuk memberikan informasi  Sistem  Manajemen  Mutu.  Hal  ini mencakup:
a) Organisasi  harus  melakukan  audit  internal pada selang waktu terencana.
b) Menetapkan kriteria audit.
c) Melaporkan hasil audit.
d) Kegiatan tindak lanjut.
e) Menyimpan informasi terokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit.
Dari hasil tabel indikator kedua berada pada level 3 karena  organisasi  belum  baik  melakukan  audit internal,  melaporkan  dan  menyimpan  hasil  audit terutama pada pengeluaran anggaran. Dalam perusahaan  sisa  anggaran  untuk  customer  dapat dipergunakan sendiri oleh karyawannya.
Pada  indikator  ketiga  9.3  Tinjauan  Manajemen yang  membahas  mengenai  tintauan  manajemen.  Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan peninjauan ulang Sistem Manajemen Mutu untuk memastikan kesesuaian,  masukan  untuk  tinjauan  manajemen  dan keluaran tinjauan manajemen.
Dari hasil tabel indikartor ketiga berada pada level 4  hal  tersebut  karena  organisasi  cukup  baik  dalam melakukan  evaluasi  dari  perusahaan  terhadap  kinerja karyawan,  akan  tetapi  masih  ada  beberapa  karyawan yang tidak memberikan ulasan yang ditujukan kepada
customers.  Hal  tersebut  dapat  menurunkan  kualitas dari  para  karyawan,  oleh  karena  itu  harus  perusahaan harus  melakukan  peningkatan  agar  dapat  mencapai target yang diinginkan.
Berdasarkan maturity model, klausul 9 berada pada level 4  –  Managed and Measurable dengan total  rata- rata  klausul  3.51.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa Intikom sudah lumayan dalam menjalankan klausul 9, akan  tetapi  Intikom  masih  harus  melakukan  evalusi, peninjauan  ulang  audit  internal  terutama  pada pengeluaran anggaran untuk customer dan perkembangan  terhadap  kinerja  karyawan  agar  dapat mencapai level yang diinginkan.
Tabel 8. Hasil Analisis Klausul 10 Peningkatan

## KLAUSUL 10 - PENINGKATAN
KL KETERANGAN SKOR 10.1 Umum 3.60 10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif 3.42 10.3 Peningkatan 3.73 10 Peningkatan 3.58
Klausul  10  merupakan  klausul  terakhir  dalam tahap  dari  ISO  9001:2015.  Pada  klausul  10  yang membahas  mengenai  Peningkatan.  Dalam  hal  ini organisasi  harus  benar-benar  memperhatikan  setiap tahapnya. Berikut adalah tahapanya:
Pada  indikator  pertama  10.1  Umum  yang membahas mengenai hal-hal umum untuk menentukan dan memilih peluang untuk perbaikan dan mengimplementasikan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi  kebutuhan  pelanggan  dan  meningkatkan kepuasan pelanggan.
Dari  hasil  tabel  indikator  pertama  berada  pada level  4  karena  secara  garis  besar  perusahaan  secara garis  besar  sudah  melakukan  sesuai  dengan  prosedur yang ada, namun masih perlu adanya peningkatan dan evaluasi  lebih  lanjut  sehingga  dapat  mencapai  target yang diinginkan.
Pada indikator kedua klausul 10.2 Ketidaksesuaian dan  Tindakan  Korektif  yang  membahas  mengenai pengendalian  produk  yang  tidak  sesuai  dan  tindakan korektif. Hal ini mencakup:
a) Organisasi  harus  mengambil  tindakan  untuk mengontrol dan memperbaikinya.
b) Mengevaluasi dan mencegah untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian.
c) Tindakan korektif
d) Membuat perubahan pada sistem manajemen mutu, jika perlu.
e) Terdokumentasi.

## ISSN 2085-4579
Dari hasil tabel indikator kedua berada pada level 3 karena  organisasi  kurang  tanggap  dalam  mengambil tindakan  untuk  perbaikan  produk  dan  jasa  untuk mengurangi  dampak  dari  ketidaksesuaian.  Dalam  hal ini  organisasi  harus  melakukan  perkembangan  untuk kedepannya  sehingga  Intikom  dapat  mencapai  target yang diinginkan.
Pada  indikator  ketiga  klausul  10.3  Peningkatan yang  membahas  mengenai  perbaikan  berkelanjutan yang  harus  dilakukan  secara  berkala  sehingga  tidak terjadi  temuan  dan  hal-hal  yang  harus  diperhatikan adalah:
a) Organisasi harus terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu.
b) Organisasi  harus  mempertimbangkan  hasil analisis dan evaluasi, dan output dari tinjauan manajemen,  untuk  menentukan  apakah  ada kebutuhan atau peluang yang harus ditangani sebagai bagian dari perbaikan terus-menerus.
Dari hasil  tabel  indikator  ketiga  berada pada level 4  hal  tersebut  karena  organisasi  telah  melakukan peningkatan  dan  melakukan  perbaikan  terus-menerus dengan baik. Dalam  hal  ini  organisasi  telah mencapai target  yang  diinginkan  dan  agar  dapat  meningkatkan ke level selanjutnya ke level 5.
Berdasarkan  maturity  model,  klausul  10  berada pada level 4  – Managed and Measurable dengan total rata-rata klausul 3.58. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa  perusahaan  telah  mencapai  target  yang dinginkan  dengan  baik,  akan  tetapi  Intikom  harus melakukan  pemantauan,  pengukuran,  analisis  dan evaluasi  lebih  lanjut  sehingga  dapat  melakukan peningkatan  berkelanjutan  secara  berkala  dan  agar dapat mencapai pada level teratas (level 5)..

## C. Pelaporan
Berikut  perbandingan  pencapaian  dengan  target yang diharapkan oleh Intikom.
Gambar 1. Perbandingan Pencapaian dengan Target
Pada gambar 1 adalah hasil dari rata – rata klausul 4  sampai  klausul  10  dan  Intikom  memiliki  target sampai  level  4.  Berdasarkan  dari  hasil  tersebut
menunjukkan  bahwa  peringkat  pertama  berada  pada klausul 5, kedua berada pada klausul 4, ketiga berada pada  klausul  10,  keempat  berada  pada  klausul  7, kelima  berada  pada  klausul  8,  keenam  berada  pada klausul 6 dan terakhir berada pada klasul 9. Dari hasil tersebut  Intikom  secara  keseluruhan  sudah  mencapai target  yang  diinginkan  yaitu  level  4,  akan  tetapi Intikom  masih  belum  mencapai  hasil  yang  maksimal walaupun sudah mencapai target yang diinginkan.
Berikut  rincian  temuan  dari  kegiatan  pemeriksaan yang telah dilakukan.

## Tabel 9. Hasil Temuan
No Temuan
1 Sudah cukup baik dalam hal pemantauan dan peninjauan informasi eksternal dan internal dari SMM.
2 Harus mengkomunikasikan begitu pentingnya SMM.
3 Adanya ketidakfokusan atau konsisten memberikan produk dan jasa untuk peningkatan kepuasan pelanggan.
4 Seharusnya memberikan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang.
5 Perencanaan sasaran mutu sudah cukup baik.
6 Prasarana dan SDM yang kurang mendukung. (seperti: kurangnya tenaga kerja dalam pengembangan sistem, kualitas bahan yang tidak bagus).
7 Melakukan kompetensi terhadap karyawan dan kurangnya kesadaran karyawan yang tidak bekerja dibawah kendali organisasi.
8 Mempertahankan komunikasi kepada pelanggan.
9 Banyaknya hasil project yang tidak sesuai.
10 Melakukan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi terkait peningkatan pelanggan, kesesuaian produk, jasa dan tenaga kerja sudah cukup baik.
11 Melakukan tintauan manajemen secara langsung dan laporan dokumentasi sudah cukup baik.
12 Telah memberikan informasi terdokumentasi dan melakukan tindakan koreksi secara sistematis dengan cukup baik.
Dari  temuan  yang  didapat  dilakukan  analisis fishbone  untuk  tiap-tiap  temuan,  untuk  dicari  root cause  dari  setiap  temuan  tersebut.  Dari  hasil  analisis fishbone  didapat  sebanyak  60  rekomendasi  yang diberikan kepada perusahaan.
Tabel 10. Rekomendasi No Rekomendasi
1 Memberikan pelatihan yang sesuai dengan bidang karyawan tersebut secara optimal.
2 Meningkatkan hardware maintenance untuk menangani masalah yang dialami user yang berhubungan hardware.
3 Menyediakan atau memberikan langkah – langkah penyelesaian pekerjaan dan solusi.
4 Sebelum memilih dan menentukan supplier , perusahaan harus menyeleksi atau melihat terlebih dahulu riwayat dari supplier .
5 Menyediakan system laporan yang sudah dikerjakan pada setiap masing – masing karyawan dalam menyelesaikan project.
6 Memberikan pelatihan yang sesuai dengan bidang karyawan tersebut secara optimal.
7 Perlu adanya layanan helpdesk dalam penerimaan keluhan penggunaan sistem.
8 Memberikan seminar dan buku panduan atau dokumentasi untuk setiap karyawan.
9 Memberikan dokumen UAT ( User Acceptance Test ) untuk meningkatkan kualitas produk dan
jasa.
10 Membuat jadwal khusus untuk mengadakan meeting kepada seluruh karyawan tentang SMM.
11 Perlunya pengecekan secara berkala untuk warranty .
12 Perlu adanya aplikasi apply system warranty .
13 Membuat SOP dan menetapkan prosedur yang terdokumentasi.
14 Mengikuti pelatihan dasar kepemimpinan lebih sering lagi.
15 Lebih berupaya dalam memberikan Pengaruh baik kepada karyawan dan perlu adanya kerjasama antar divisi. 16 Direkomendasikan untuk meningkatkan SDM yang berguna dan mempunyai pengetahuan yang luas.
17 Perlunya proses   pendokumentasian secara terstruktur agar perusahaan dapat melakukan analisis  mengenai kondisi perusahaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan.
18 Harusnya memiliki plan B atau cadangan dimana dalam menangani kendala yang terjadi.
19 Melakukan tinjauan ulang secara berkala terhadap produk dan jasa yang telah di supply .
20
Perlunya mengembangkan individu karyawan dalam meningkatkan keterampilan,
pengetahuan dan sikap. 21 Mengidentifikasi dan meningkatkan kembali kualitas  SDM operasional perusahaan dengan memberikan pengarahan lebih spesifik.

## No
Rekomendasi
atau teknisi khusus untuk penanganan insiden dan tidak mengandalkan orang luar agar tidak memerlukan waktu lama.
23 Perlunya mengembangkan individu karyawan dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap. 24 Mendefinisikan serta mengelola kembali tata kelola perusahaan yang lebih terbuka,
bertanggung jawab dan perhatian terhadap semua  aspek  perusahaan  secara  rinci untuk meningkatkan kualitas.
25 Melakukan pemantauan lebih system manajemen aktivitas sehari – hari agar dapat terorganisir dan tidak ada perselisihan.
26 Membuat dan meng-update secara berkala setiap tahunnya terhadap struktur organisasi, menentukan fungsi tanggung jawab di seluruh organisasi.
27 Membuat jadwal untuk pengetesan produk dan jasa.
28 Menjalin hubungan dengan baik dan melakukan pengetesan bersama dengan team .
29 Mengidentifikasi dan meningkatkan performa dari kualitas SDM dan produknya.
30 Membuat laporan secara rinci terhadap pekerjaan sehari – hari.
31 Melakukan atau mengerjakan project sesuai dengan urutan prosedur yang ada.
32 Mempunyai integritas pribadi, dimana cara kerja karyawan dibina untuk meningkatkan kualitas, kreativitas, inovasi, dan soliditas kerja
33 Diperlukannya User Acceptance Test secara rinci untuk memudahkan karyawan melaksanakan pekerjaannya.
34 Menyediakan stock barang dan mencari
supplier lain.
35 Adanya  dokumen  mengenai  visi  misi secara jelas mengenai perusahaan dan memberikan penghargaan/ reward .
36 Membuat proses penyesuaian yang dilakukan saat pengelolaan sumber daya manusia agar sesuai dengan yang diharapkan.
37 Melengkapi informasi terdokumentasi yang tidak tersedia.
38 Memberikan pelatihan yang sesuai dengan bidang staf tersebut dan melakukan penijauan terhadap hasil penilaian/pengukuran dari proses pengerjaan.
39 Membuat sampel/contoh produk dalam bentuk dokumen dan sistematis.
40 Membuat inovasi baru guna mendukung performa kualitas produk.
41 Melakukan komunikasi secara formal ke seluruh staf yang terlibat mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab saat pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia.
42 Membuat proses perencanaan dan monitoring

## ISSN 2085-4579
No

## Rekomendasi
pada pengelolaan sumber daya manusia.
43 Memilih sumber daya manusia yang memiliki rasa tanggung jawab dan melakukan pembagian tugas dengan jelas.
44 Memastikan kebutuhan tersedia dan membuat prosedur diluar kesepakatan.
45 Melakukan peninjauan ulang dan membuat strategi untuk kendala yang dihadapi.
46 Memastikan setiap proses/informasi yang dibutuhkan maupun yang dihasilkan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia sudah terdokumentasi dan terkendali.
47 Merancang dan membuat aplikasi rating/respon untuk mengetahui tinkat kepuasan pelanggan.
48 Menyediakan infrastruktur dan lingkungan kerja pendukung yang dibutuhkan.
49 Membuat form evalusi secara sistematis.
50 Memberikan perhatian lebih terhadap karyawan guna menciptakan suasana kerja yang nyaman agar kegiatan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang terarah secara baik dan maksimal.
51 Melakukan peninjauan ulang dan melengkapi dokumen yang tidak tersedia.
52 Menentukan dan menyeleksi ulang bagaimana riwayat hasil pekerjaanya.
53 Membuat tindakan perbaikan yang dilakukan ketika terjadi kondisi khusus saat proses kerja sama belum berjalan.
54 Membuat metode untuk mengawasi kefektifan dan kesesuaian dari sumber daya manusia.
55 Harus memiliki plan lain atau rencana lain jika terjadi perubahan waktu.
56 Menetapkan kompetensi, mengkomunikasikan peran, tanggung jawab dan memberikan sanksi tegas.
57 Melakukan pemantauan dan dokumentasi mengenai deadline pekerjaan secara weekly .
58 Membuat metode atau prosedur pencarian data dan informasi lebih terperinci. Sehingga untuk mengkoreksi dapat dibuat secara sistematis.
59 Membuat laporan anggaran terdokumentasi setiap harinya atau weekly .
60 Membuat dan mengadakan meeting secara rutin setiap bulannya.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  pengukuran  sistem manajemen  mutu  dan  rumusan  masalah  dengan mengacu  pada  klausul  4  sampai  klausul  10,  maka hasilnya adalah klausul 4 berhenti pada level 4 dengan hasil  rata-rata  3.62,  klausul  5  berhenti  pada  level  4 dengan  hasil  rata-rata  3.66,  klausul  6  berhenti  pada level  4  dengan  hasil  rata-rata  3.53,  klausul  7  berhenti
pada  level  4  dengan  hasil  rata-rata  3.57,  klausul  8 berhenti  pada  level  4  dengan  hasil  rata-rata  3.55, klausul  9  berhenti  pada  level  4  dengan  hasil  rata-rata 3.51,  klausul  10  berhenti  pada  level  4  dengan  hasil rata-rata 3.58.

## D. Tindak Lanjut
Dari 60 rekomendasi, 56 rekomendasi diterima dan akan  dijalankan  paling  cepat  1  minggu  setelah pemeriksaan dilakukan, dan paling lambat akhir tahun 2018.  Namun,  terdapat  4  rekomendasi  yang  tidak diterima karena alasan sedang dilaksanakan.

## V. S IMPULAN
Penelitian  pengukuran  ISO  9001:2015  terdapat beberapa  temuan  pada  PT  Intikom  Berlian  Mustika. Dari  temuan  yang  didapat,  kemudian  diberikan masukan  atau  rekomendasi  agar  perusahaan  memiliki model  pengelolaan  yang  berstandar  internasional  dan dapat  tercapainya  tujuan  organisasi  yang  tercantum visi  dan  misinya.  Dari  rekomendasi  yang  diberikan kepada Intikom sejauh ini hampir sepenuhnya diterima dan  akan  ditindak  lanjuti  oleh  perusahaan  walaupun masih ada beberapa yang tidak diterima dengan alasan yang sudah diberikan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa  Intikom  harus  lebih  menyadari  begitu pentingnya  sistem  manajemen  mutu  pada  perusahaan dan  masih  perlu  adanya  pemantauan,  mendisiplinkan para  karyawannya,  pengembangan  dan  perbaikan untuk  peningkatan  berkelanjutan,  sehingga  dapat mencapai  hasil  yang  diharapkan  dan  diinginkan  oleh perusahaan.  Sejauh  ini,  sistem  manajemen  mutu  pada PT  Intikom  Berlian  Mustika  sudah  cukup  baik  dalam pengelolaan  produk  dan  jasanya,  dan  diharapkan dengan  diterapkannya  rekomendasi  yang  sudah diberikan dapat laksanakan dengan baik.

## D AFTAR P USTAKA
[1] N.  Erni  and  S.  Maarif,  2011.  Rekayasa  Sistem  Manajemen Ahli Perencanaan Produksi Karet Spesifikasi Teknis, vol. 7.
[2] I. Khomah, 2013. Analisis Pengendalian Kualitas Karet pada PT Perkebunan Nusanatara IX Kebun Batujamus/Kerjoaarum Karanganyar. , vol. 1.
[3] Hartawan and Selly, 2016. Perencanaan Manajemen Risiko di Perusahaan Furniture ISO9001:2015.
[4] Tistogondo,  Julistyana,  Kurniawan  and  Wendi,  2016.  Survei Kesiapan  Managemen  pada  Proyek  Pembangunan  Hotel Kampoeng Kids Kota Batu Berdasarkan ISO 9001:2015.
[5] Kurniawan  and  Adi,  2015.  Dampak  Penerapan  Sistem Manajemen  Mutu  ISO  9001:2008  terhadap  Kualitas Pelayanan di SMK N 2 Klaten.
[6] M. A. W. Santosa, I. R. Widhiawati and G. A. Diputra, 2012. Penerepan Standar Sistem  Managemen Mutu ISO 9001:2008 pada Kontraktor PT. Tunas Jaya Sanu.
[7] D.  G.  Noerlina,  2012.  Evaluasi  dan  Pengembangan  Prosedur Berbasis ISO 9001:2008 Pada PT Puspa Pharma.
[8] Entinex, 2009. Metode Maturity Model.