Regione Lombardia — 2022-05-23
INDICAZIONI OPERATIVE "Modalità di utilizzo e monitoraggio delle risorse"

## Risorse di cui all'Allegato 1 – "Fondi finalizzati"
### Premessa
La quota totale disponibile è stata ripartita per ciascuna ASST e Fondazione IRCCS secondo i criteri riportati nell'atto deliberativo.

Al fine di perseguire il costante contenimento dei costi gestionali (manutenzioni, canoni, risorse umane ecc.) le risorse ripartite con l'allegato 1 dovranno essere utilizzate tenendo conto dei seguenti principali criteri:
- Gli interventi dovranno essere completi, funzionali e funzionanti, e non potranno essere riferiti a manutenzioni ordinarie;
- Gli interventi dovranno consentire, laddove possibile, di permettere una minor incidenza in futuro sui costi legati alle manutenzioni;
- Gli interventi dovranno consentire, laddove necessario, di incrementare i livelli di sicurezza per pazienti e operatori;
- Gli interventi strutturali non dovranno comportare incremento nelle necessità di personale.

### Tipologia degli interventi
Le ASST, le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, AREU e ATS dovranno attuare gli interventi come descritti nell'allegato 1 curandone l'integrazione e la coerenza con la programmazione aziendale:
- gli interventi finalizzati alla messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti dovranno essere coerenti con i piani di adeguamento ai requisiti di autorizzazione e accreditamento e con i piani di adeguamento di cui alle norme specifiche.

Si conferma, in continuità con i precedenti provvedimenti, l'impossibilità di finanziare, anche attraverso le risorse del presente allegato, interventi finalizzati all'incremento dell'offerta sanitaria.

Qualora dovesse emergere la mancata applicazione delle indicazioni di cui sopra, le relative risorse non potranno essere riconosciute e saranno, pertanto, a carico del bilancio della singola azienda.

### Procedura relativa all'approvazione dei progetti.
Per le procedure di approvazione dei progetti si rimanda integralmente alle istruzioni operative contenute nelle linee guida per l'attuazione degli investimenti approvate con Decreto del Direttore Generale Welfare n. 19173 del 30/12/2019.

Si ricorda che i progetti non soggetti ad approvazione regionale non necessitano di ulteriori provvedimenti autorizzativi della Direzione Generale Welfare, bensì, l'Azienda Sanitaria dovrà trasmettere alla D.G. Welfare idonea comunicazione come previsto dalle sopra citate linee guida. Conseguentemente, per questi ultimi, le Aziende interessate possono procedere all'attivazione degli interventi, nel rispetto delle procedure e della normativa vigente, ad avvenuta notifica del provvedimento di assegnazione e impegno di spesa di cui alla presente deliberazione.

### Erogazione del contributo
Le erogazioni dei finanziamenti avverranno su richiesta di liquidazione da parte delle Aziende, delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, di AREU e ATS beneficiarie dei contributi secondo le procedure e modalità stabilite dal DDGW n. 19173/2019, entro e non oltre il trimestre successivo alla erogazione del pagamento all'appaltatore.

### Economie
Restano nelle disponibilità delle Aziende Sanitarie le economie di gara e i residui, a seguito della conclusione degli interventi di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, ma sono vincolati al rispetto delle finalità indicate e sono soggette a preventiva autorizzazione della Direzione Generale Welfare quando l'importo del residuo risulti superiore a 40.000 euro.

### Monitoraggio
Il monitoraggio dell'attuazione degli interventi avverrà con la compilazione semestrale (semestre dell'anno solare) della scheda di cui all'allegato A2 della DGR n. X/5135/2016, debitamente sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, che non dovrà essere inviata alla D.G. Welfare bensì conservata agli atti dell'Azienda beneficiaria e prodotta in caso di verifiche da parte degli organi e amministrazioni competenti.

### Decadenza
Qualora entro 30 mesi dalla data del provvedimento non venga inviata alla Direzione Generale Welfare idonea comunicazione di avvio dei lavori certificata dal Direttore lavori, il contributo viene univocamente cancellato senza ulteriori comunicazioni al beneficiario; eventuali proroghe straordinarie motivate e indipendenti dalla volontà del beneficiario dovranno essere sottoposte alla Giunta Regionale. Nei casi in cui il valore dell'intervento è superiore a 25 milioni di euro il periodo è di 40 mesi in considerazione dell'iter approvativo più complesso.

## Risorse di cui all'Allegato 1 – "ambito E"
### Premessa
La quota totale disponibile è stata ripartita per ciascuna ASST e Fondazione IRCCS secondo i criteri riportati nell'atto deliberativo.

Al fine di perseguire il costante contenimento dei costi gestionali (manutenzioni, canoni, risorse umane ecc.) le risorse ripartite dovranno essere utilizzate tenendo conto dei seguenti principali criteri:
- Gli interventi dovranno essere completi, funzionali e funzionanti;
- Gli interventi dovranno consentire, laddove possibile, di permettere una minor incidenza in futuro sui costi legati alle manutenzioni;
- Gli interventi dovranno consentire, laddove necessario, di incrementare i livelli di sicurezza per pazienti e operatori.

### Tipologia degli interventi
Le ASST e le Fondazioni IRCCS dovranno attuare gli interventi come descritti nel dispositivo di assegnazione curandone l'integrazione e la coerenza con la programmazione aziendale:
- gli interventi dovranno essere coerenti con i piani di adeguamento ai requisiti di autorizzazione e accreditamento e con i piani di adeguamento di cui alle norme specifiche;
- la sostituzione di attrezzature ed apparecchiature obsolete deve rispettare le eventuali raccomandazioni di cui all'allegato 1 assunte in coerenza al parere espresso dalla competente Commissione ASAT.

Qualora dovesse emergere la mancata applicazione delle indicazioni di cui sopra, le relative risorse non potranno essere riconosciute e saranno, pertanto, a carico del bilancio della singola azienda.

### Procedura per il rilascio del decreto di approvazione del progetto.
I progetti di acquisizione di arredi ed attrezzature sanitarie conformi agli elenchi presentati alla D.G. Welfare ed approvati con il presente atto deliberativo non sono soggetti ad ulteriore approvazione da parte della D.G. Welfare e conseguentemente le Aziende interessate possono procedere all'attivazione degli interventi, nel rispetto delle procedure e della normativa vigente, ad avvenuta notifica del provvedimento di assegnazione e impegno di spesa di cui alla presente deliberazione.

Sono, al contrario, sottoposti ad approvazione da parte della D.G. Welfare, previo parere della competente Commissione, i progetti di acquisizione di arredi ed attrezzature qualora si discostino sostanzialmente dai progetti inviati alla D.G. Welfare ed approvati con il presente atto.

### Erogazione del contributo
Le erogazioni dei finanziamenti avverranno su richiesta di liquidazione da parte delle Aziende e Fondazioni Irccs di diritto pubblico beneficiarie dei contributi secondo le procedure e modalità stabilite dal DDGW n. 19173/2019, entro e non oltre il trimestre successivo alla erogazione del pagamento all'appaltatore.

### Economie
Restano nelle disponibilità delle ASST e delle Fondazioni IRCCS le economie di gara e i residui, a seguito della conclusione degli interventi di cui all'allegato 1 relativi all'ambito "E" del presente provvedimento, ma sono vincolati al rispetto delle finalità indicate e sono soggette a preventiva autorizzazione della Direzione Generale Welfare quando l'importo del residuo risulti superiore a 40.000 euro.

### Monitoraggio
Il monitoraggio dell'attuazione degli interventi avverrà con la compilazione semestrale (semestre dell'anno solare) della scheda di cui all'allegato A2 della DGR n. X/5135/2016, debitamente sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, che non dovrà essere inviata alla D.G. Welfare bensì conservata dal beneficiario e prodotta in caso di verifiche da parte degli organi e amministrazioni competenti.

### Decadenza
Qualora entro 36 mesi dalla data del provvedimento il contributo non venga richiesto alla D.G. Welfare il contributo stesso viene univocamente cancellato senza ulteriori comunicazioni al beneficiario; eventuali proroghe straordinarie motivate e indipendenti dalla volontà del beneficiario dovranno essere sottoposte alla Giunta Regionale.

## Risorse di cui all'Allegato 1 – ulteriori indicazioni per "progetti volti all'efficientamento energetico cofinanziabili dal GSE"
### Tipologia degli interventi
Le ASST dovranno attuare gli interventi come descritti nell'allegato 1, curandone l'integrazione e la coerenza con la programmazione aziendale ed il rispetto delle condizioni e modalità previste ai fini del cofinanziamento da parte del GSE, a valere sugli incentivi del Conto termico.

Gli interventi, finalizzati all'efficientamento energetico, dovranno essere coerenti con i piani di adeguamento ai requisiti di autorizzazione e accreditamento e con i piani di adeguamento di cui alle norme specifiche.

Si conferma, in continuità con i precedenti provvedimenti, l'impossibilità di finanziare, anche attraverso le presenti risorse, interventi finalizzati all'incremento dell'offerta sanitaria.

Qualora dovesse emergere la mancata applicazione delle indicazioni di cui sopra, le relative risorse non potranno essere riconosciute e saranno, pertanto, a carico del bilancio della singola azienda.

### Procedura per la fase di attuazione.
Le Aziende interessate, ad avvenuta notifica del provvedimento di assegnazione ed impegno di spesa di cui alla presente deliberazione, potranno procedere all'attivazione degli interventi, nel rispetto delle procedure e della normativa vigente e al successivo invio al GSE dell'istanza di prenotazione incentivo, tramite l'apposito portale web dedicato "Portaltermico", tenendo in debita considerazione la tempistica, 180 giorni a partire dalla data della lettera GSE di accettazione della prenotazione dell'incentivo, entro la quale è fatto poi obbligo alle Aziende di iniziare i lavori.

### Erogazione del contributo
Premesso che per la quota relativa all'incentivo del Conto Termico le erogazioni avverranno secondo le modalità di acconto e saldo per lo stesso previste, per quanto riguarda la quota di contributo regionale le erogazioni avverranno, secondo le procedure e modalità stabilite dal DDGW n. 19173/2019, a seguito di istanza di liquidazione da parte delle Aziende beneficiarie dei contributi, da inviare agli uffici regionali entro e non oltre il trimestre successivo all'erogazione del pagamento all'appaltatore, per la quota di spesa sostenuta e rimasta a carico dell'Azienda, al netto di quanto già erogato in acconto dall'incentivo del Conto Termico.

### Economie
Relativamente alla quota di contributo regionale, restano nelle disponibilità delle ASST le economie di gara ed i residui a seguito della conclusione degli interventi - proporzionalmente alla quota del contributo sul costo complessivo dell'intervento - il cui uso è comunque vincolato al rispetto delle finalità indicate e soggetto a preventiva autorizzazione della Direzione Generale Welfare nei casi in cui l'importo risulti superiore a 40.000 euro.

### Decadenza
Qualora non vengano rispettate le tempistiche definite dall'iter del Conto Termico, per la consegna, l'avvio e la conclusione dei lavori - a partire dalla data della lettera GSE di accettazione della prenotazione dell'incentivo - e comunque qualora entro e non oltre 24 mesi dalla data della presente deliberazione non venga inviata alla Direzione Generale Welfare idonea comunicazione di avvio dei lavori, certificata dal Direttore dei lavori, il contributo viene univocamente cancellato senza ulteriori comunicazioni al beneficiario; eventuali proroghe straordinarie, motivate e indipendenti dalla volontà del beneficiario e comunque compatibili con le tempistiche definite dall'iter del Conto termico, dovranno essere sottoposte alla Giunta Regionale.

## Risorse di cui all'Allegato 2 – "ambito G"
Per l'anno 2021, la Giunta Regionale ha previsto, con DGR 4386, uno stanziamento in materia di investimenti sanitari meglio specificati al punto G) innovazione tecnologica per implementare i sistemi di pagamento Pago-PA. Gli stanziamenti complessivi sono ripartiti per ciascuna ASST e Fondazione IRCCS secondo i criteri riportati nell'atto deliberativo.

Al fine di perseguire il costante contenimento dei costi gestionali, gli interventi dovranno essere completi, funzionali e funzionanti (collaudati). A tal fine, gli enti dovranno trasmettere alla DG Welfare U.O. Sistemi Informativi e Governo Beni e Servizi un progetto con:
- la descrizione dettagliata delle attività previste
- i tempi previsti per la realizzazione
- le modalità di acquisizione
- l'importo economico previsto
- i relativi fornitori coinvolti
- i riferimenti e la data del/i contratto/i stipulati con i fornitori entro e non oltre il 20 dicembre 2021 all'indirizzo welfare@pec.regione.lombardia.it all'attenzione della U.O. Sistemi Informativi e Governo Beni e Servizi e per conoscenza ad ARIA SpA all'indirizzo progetto.pagopa@ariaspa.it con il seguente oggetto: Innovazione tecnologica per implementare i sistemi di pagamento Pago- PA.

Le erogazioni dei finanziamenti avverranno su apposita istanza di liquidazione indirizzata alla Direzione Generale Welfare da parte degli enti beneficiari.

Il rimborso avverrà:
- Primo acconto: A fronte della trasmissione del Progetto, completo dei riferimenti del/i contratto/i stipulati con i fornitori, per il 30% del valore delle attività.
- Saldo: Pari al restante 70% del valore delle attività, dovrà essere richiesto a conclusione dell'intervento allegando all'istanza la relazione conclusiva sull'attuazione del progetto sottoscritta dal rappresentante legale dell'azienda e dal responsabile dei Sistemi Informativi.

Tutta la documentazione relativa alle spese sostenute dovrà essere prodotta tempestivamente in caso di richiesta da parte degli uffici regionali competenti.

Le risorse potranno essere iscritte a bilancio delle aziende sanitarie al ricevimento dell'impegno di spesa da parte della DGW.

### Economie
Restano nelle disponibilità delle ASST e delle Fondazioni IRCCS, per un periodo di 24 mesi dalla data del richiamato provvedimento, le economie e i residui, a seguito della conclusione degli interventi.

L'importo non erogato al soggetto aggiudicatario entro 24 mesi dalla data della Deliberazione dovrà essere restituito alla amministrazione regionale secondo le indicazioni che saranno fornite.

La D.G. Welfare avrà facoltà di verificare le eventuali economie residue di cui ai presenti finanziamenti, valutando la conferma dei residui ovvero la restituzione all'amministrazione regionale.

Il monitoraggio dello stato avanzamento dei progetti avverrà a cura degli uffici regionali preposti attraverso:
- l'analisi dei progetti trasmessi;
- l'analisi della relazione a corredo dell'istanza di saldo.

### Vincoli progettuali e fattori abilitanti
I progetti delle aziende assegnatarie del finanziamento dovranno prevedere lo sviluppo di servizi digitali evoluti volti ad abilitare percorsi uniformi di accoglienza digitale del cittadino in tutte le sue fasi e sull'intero territorio regionale.

I progetti dovranno prevedere:
- utilizzo dei servizi messi a disposizione, ove presente nella architettura del sistema informativo aziendale, dalla NPRI
- convergenza nell'utilizzo dei servizi dell'App FSE
- interoperabilità rispetto alle modalità di erogazione delle prestazioni in Televisita.

Elementi abilitanti per percorsi uniformi dei cittadini nell'accesso alle prestazioni ambulatoriali in regime di SSN sono:
- Prescrizione NRE: la prescrizione nasce completa di tutti gli elementi e informazioni necessarie per l'accesso alla prestazione e la successiva rendicontazione. In fase di prescrizione del follow up da parte dello Specialista, deve essere prevista esclusivamente la prescrizione NRE volta a favorire la prenotazione già in ambulatorio.
- La prenotazione da Rete Regionale di Prenotazione: il cittadino può prenotare le prestazioni ambulatoriali in regime di SSN attraverso APP Salutile Prenotazioni, sito PrenotaSalute, Contact Center Regionale.
- Pagamento PAGOPA: pagamento delle prestazioni da PSP, FSE, App Salutile, Portale dei Pagamenti di Regione Lombardia.
- Self check-in con app FSE: riduzione dell'accettazione da sportello e potenziamento della possibilità di effettuare il self check-in tramite app FSE.
- Wayfinding: attivazione di servizi di orientamento del cittadino all'interno della struttura attraverso strumenti di indoor navigation/mappe per accesso direttamente all'ambulatorio/erogatore.
- Accodamento: gestione del cambia stato all'interno dei sistemi di accettazione affinché sia disponibile in tempo reale l'integrazione dell'informazione dell'avvenuto check-in con l'Ambulatorio/erogatore