Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-07-20
Buyer: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Country: LT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Submission deadline: 2020-08-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).
Prekių (linijinio greitintuvo įrenginio) garantinį aptarnavimą turi atlikti tik tiekėjo įgalioti ir prekių gamintojo kvalifikuoti atlikti techninį aptarnavimą asmenys.
Pateikti tiekėjo įgaliojimą ir prekių gamintojo sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus, išduotus asmenims, kurie atliks prekių garantinį aptarnavimą. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
1) tiekėjas pateikia pirkėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) kartu su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais 5 proc. nuo bendros sutarties kainos su PVM;
2) jei tiekėjas nepristato prekių į vietą ir (arba)  jų neįdiegia (neinstaliuoja) nustatytu terminu, gavėjas privalo apie tai informuoti pirkėją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, ir pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepatiektų prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 10 proc. bendros sutarties kainos. Pirkėjui raštu pareikalavus, tiekėjas privalo sumokėti pirkėjui apskaičiuotus delspinigius;
3) jei tiekėjas sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti gavėjui prekę į vietą ir (arba) jos neįdiegia (neinstaliuoja) pagal sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties pirkėjas priverstas nutraukti sutartį, tiekėjas moka pirkėjui 20 proc. sutarties vertės dydžio baudą.
LSMUL Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, posėdžių salė, Eivenių g. 2, Kaunas.
1) pirkimas atliekamas vykdant investicijų projektą „Radioterapinės onkologijos paslaugų teikimo optimizavimas Kauno klinikose“;
3) šiam pirkimui bus pasirašoma trišalė viešojo pirkimo–pardavimo sutartis tarp pirkėjo, gavėjo ir tiekėjo, kur pirkėjas – LR sveikatos apsaugos ministerija, gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;
4) atsiskaitymai atliekami pagal tiekėjo tinkamai surašytą išankstinio mokėjimo sąskaitą, PVM sąskaitas faktūras ir pasirašytus prekių priėmimo–perdavimo, prekių instaliavimo aktus ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos, PVM sąskaitos faktūros ar lygiaverčio dokumento gavimo dienos bei gavėjui pateikus pirkėjui Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) nustatytos formos finansavimo prašymą (paraišką) gauti valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės investicijų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti, nes pirkėjas mokėjimus atlieka tik gavęs investicines valstybės biudžeto lėšas, o mokėjimo prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos. Vykdant sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu: https://www.esaskaita.eu). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tokiu atveju, jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas pirkėjo ir pardavėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Prekių priėmimo–perdavimo, prekių instaliavimo aktai bus pasirašomi už faktiškai atliktus darbus ir pateiktas prekes. Tuo atveju, jei tiekėjui yra apmokama tik už prekių pristatymą, pirkėjas tiekėjui apmoka iki 80 proc. Prekių kainos (įskaitant avansinį mokėjimą), nurodytos sutarties 1 priede. Pirkėjas galutinį atsiskaitymą su tiekėju atlieka, kai tiekėjas prekes sumontuoja, instaliuoja / įdiegia, integruoja į esamą sistemą ir apmoko gavėjo personalą bei yra pasirašomas prekių instaliavimo aktas;
5) tiekėjui gali būti mokamas išankstinis mokėjimas (avansas) iki 50 proc. nuo sutarties nurodytos bendros pradinės sutarties vertės. Tiekėjas, norėdamas gauti išankstinį apmokėjimą (avansą), turi per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo pirkėjui pateikti išankstinio apmokėjimo PVM sąskaitą faktūrą ir avanso grąžinimo užtikrinimą (originalą) – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą.

Eligibility requirements: Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).