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内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网2023年4月29日刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
(1)公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大的财务损失;
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
(1)缺乏科学的民主决策程序并导致重大损失;
(2)注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现错报;
(3)董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制的监督无效。
重要缺陷:一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。
(2)严重违反国家法律法规,对企业造成严重负面影响;
(3)重要业务缺乏制度控制或制度系统失效;
(4)因决策、管理、执行等原因对公司持续经营造成严重影响;
(5)安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形;
(6)内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷:
(1)民主决策程序存在但不够完善,导致出现一般性损失;
(2)违反国家法律法规,给企业造成一般性负面影响;
(3)因决策、管理、执行等原因对公司持续经营造成较大负面影响;
(4)与公司治理及日常运营相关的制度或机制在某领域存在重要缺失,导致局部性管理失效;
(5)安全、环保事故对公司造成较大负面影响;
(6)内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。
项目一、利润总额潜在错报金额:一般缺陷:潜在错报金额≤利润总额的3%;重要缺陷:利润总额的3%<潜在错报金额≤利润总额的5% ;重大缺陷:潜在错报金额>利润总额的
5%;
项目二、净资产潜在错报金额:一般缺陷:潜在错潜在错报金额≤净资产的3%;重要缺陷:净资产的3%<潜在错报金额≤净资产的5%;重大缺陷:潜在错报金额>净资产的5%。(注:上表利润总额为最近一期经审计的集团合并报表利润总额;净资产为最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产。)
直接经济损失:一般缺陷:直接经济损失≤净资产的3%;重要缺陷:净资产的3%<直接经济损失≤净资产的
5%;重大缺陷:直接经济损失>净资产的5%。(注:上表净资产为最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产。)
财务报告重大缺陷数量(个)1非财务报告重大缺陷数量(个)0财务报告重要缺陷数量(个)0非财务报告重要缺陷数量(个)0
深天地公司的财务报告内部控制存在重大缺陷,这些事项深天地公司未按照《关联交易管理制度》的内控制度履行决策审批程序和信息披露义务,内部监督无效
内部控制审计报告全文披露日期2023年04月29日内部控制审计报告全文披露索引
详见巨潮资讯网2023年4月28日刊登的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型否定意见非财务报告是否存在重大缺陷是
导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。深天地公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷:
1、2021 年12 月深天地子公司深圳市天地顺铭贸易有限公司(以下简称“顺铭贸易”)出资3,800 万与广州宏毅投资有限公司共同设立金智茂(广州)实业有限公司,顺铭贸易持股比例38%,账列长期股权投资,2022 年4 月签订退股协议,收回投资资金。
2、2021年12月深天地子公司深圳市天地顺铭企业管理有限公司(下称“顺铭企业”)出资4,500万元与启恩(深圳)投资控股有限公司共同设立深圳迪笙实业有限公司,顺铭企业持股比例22.5%,账列长期股权投资,2022 年4 月签订退股协议,2022年4月签订退股协议,收回投资资金。
3、2021 年12 月深天地子公司深圳市天地新材料有限公司(下称“新材料”)出资4,200 万元与清风(珠海)投资有限公司共同设立珠海中和仁混凝土有限公司持股比例40%,账列长期股权投资,2022年4 月签订退股协议,收回投资资金。
4、深天地公司于2022 年4 月29 日、5 月6 日以预付材料款的形式支付给关联方珠海讯鑫科技有限公司资金
3,960 万元,账列预付账款,于2022年6月30日收回。
5、深天地子公司深圳市天地顺铭贸易有限公司于2022 年4 月29日以预付材料款的形式支付给关联方珠海横琴河山五矿能源进出口有限公司资金5,800万元,账列预付账款,于2022年6月30收回。
6、深天地子公司深圳市天地砼剂开发有限公司于2022 年4 月29日以预付材料款的形式支付给关联方卓邦(珠海)汽车贸易有限公司资金2,900万元,账列预付账款,于2022年6月30日收回。
7、深天地子公司深圳市天地顺铭贸易有限公司于2022年7 月1 日以预付材料款的形式支付给关联方卓邦(珠海)汽车贸易有限公司资金6,700 万元、支付给关联方深圳德源复生实业发展有公司资金6,000 万元,以上两笔账列预付账款,并于2023 年1月10日收回;2023 年1 月11日以预付材料款的形式向关联方湖南省百联华科企业管理有限公司支付资金8,200万元、向关联方深圳市微品信息咨询有限公司支付资金5,500万元,截至报告出具日上述资金已全部收回。
上述事项深天地公司未按照《关联交易管理制度》的内控制度履行决策审批程序和信息披露义务,内部监督无效。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而上述重大缺陷使深天地公司内部控制失去这一功能。
深天地公司管理层已识别出上述重大缺陷,并将其包含在企业内部控制评价报告。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在深天地公司2022年财务报表审计中,我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在2022年12月31日对深天地公司2022年财务报表出具的审计报告产生影响。
财务报告内部控制审计意见
由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,深天地公司于2022 年12 月31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务内部控制。
公司高度重视,严格按照证监会要求,深入开展上市公司治理专项行动,对照上市公司治理专项自查清单,认真梳理查找存在的问题并已按时完成相应整改工作。
不适用- - - - -参照重点排污单位披露的其他环境信息
上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况
公司作为全国最早的以商品混凝土为主业的上市公司,在追求经济效益的同时,也积极承担社会责任。公司以推动绿色建材为使命,坚持发展循环经济,提供绿色建材,绿色混凝土;坚持质量是生命,严格执行质量管理体系,确保产品质量;积极开展安全生产管理;不断投入资金开展节能及环保工作;不断完善各项管理制度和流程,确保为社会提供优质环保的产品。
1、股东权益保护方面
公司建立了较为完善的公司治理结构,形成了完整的内控管理体系。报告期内,公司进一步加强规范运作,建立健全法人治理结构。在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权;注重对股东的回报,坚持与投资者共享公司成长,严格执行《公司章程》规定的现金分红政策,公司的现金分红符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求;认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,不进行选择性信息披露,严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度,公平对待所有股东和投资者;强化投资者关系管理,通过投资者关系互动平台、公司网站、热线电话等多种方式与投资者进行沟通交流,及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议,保障公司所有股东尤其是中小股东的合法权益。
2、员工权益保护方面
公司长期坚持以人为本的人才发展理念。一方面,公司依据《公司法》和《公司章程》的规定,选举了职工代表董事、职工代表监事,确保公司员工在公司治理中享有充分的权利。另一方面公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,做好员工劳动合同的签订和履行,并按时为员工缴纳各项社会保险和住房公积金;建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制,完善了包括绩效考核、培训等各项人力资源相关制度,调动广大员工的积极性和创造性,维护员工合法权益。
3、供应商、客户权益保护方面
公司本着诚信为本,互利共赢的原则,积极构建和发展与供应商的合作伙伴关系。公司恪守公平、公开、公正的企业准则,建立合格供应商名录,切实规范采购工作,共同构筑信任与合作的平台,公司与供应商合同履约情况良好,为进一步的合作打下坚实的基础。
公司始终坚持客户至上的理念,不断加强客户服务管理、提升员工服务意识、提高服务水平,最大限度地维护客户的权益,通过跟踪服务、客户回访、满意度调查等方式,在广大客户中树立了良好的企业形象。
4、环境保护方面
公司以推动绿色建材为使命,坚持发展循环经济,提供绿色建材,绿色混凝土;坚持质量是生命,严格执行质量管理体系,确保产品质量;积极开展安全生产管理;不断投入资金开展节能及环保工作;不断完善各项管理制度和流程,确保为社会提供优质环保的产品。公司加强对混凝土场站内粉尘、噪音、污水、废料垃圾的日常监控和处理,粉尘、噪音完全控制在环保要求的范围以内,工业污水和废料基本做到零排放,对周边环境基本不影响。
广东君浩股权投资控股有限公司
独立性承诺
保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立
根据承诺内容履行中
减少并规范关联交易的承诺
1、在本次交易完成后,承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与深天地A 及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用其控股股东地位损害深天地A 的利益。
2、承诺人作为深天地A 的控股股东期间,不会利用控股股东地位
损害深天地A及其他中小股东的合法权益。
3、承诺人保证上述
承诺在本次交易完成后且承诺人作为深天地A 控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本公司承担因此给深天地A造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。
1、在承诺期内,若本人/本公司实际控制的与深天地 A存在同业竞争的企业(以下简称"相关企业")能产生较好的收益且深天地A 有意收购时,承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司;否则,承诺将采取对外出售给第三方或经双方协议确定的其他方式,消除与深天地A 之间存在的同业竞争。并且承诺在本人/本公司控制的企业与合作伙伴或第三方签订的相关协议或安排中不包含限制或禁止相关企业资产或业务注入深天地 A的条款。
2、在承诺期内,若
深天地A 有意
自本承诺签署之日起至2019年2月12日后60个月内
出售所持与本承诺人的企业存在同业竞争的企业股权,本人/本公
司将支持深天地A 解决同业竞争的各项措施,承诺将保证本人/本公司无条件在相关表决中投赞成票。
3、自本承诺函出具之日起,若深天地 A
今后从事新的业务领域,则本人/本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股等拥有实际控制权的方式,包括在中国境内外投资、收购、兼并与深天地A及其控股子公司和分支机构今后从事的新业务构成或可能构成竞争的公司或其他组织等方式,从事与深天地A新业务构成直接竞争的业务活动。
4、未来本人/本公司获得与深天地A 业务相同或类似的收购、开发和投资等机会,将立即通知深天地A,优先提供给深天地 A进行选择,并尽最
大努力促使该等业务机会具备转移给深天地A 的条件。若该等业务机会尚不具备转让给深天地A 的条件,或因其他原因导致深天地A暂无法取得上述业务机会,深天地A 有权选择以书面确认的方式要求本公司放弃该等业务机会,或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。
5、本人/本公司在避免及解决同业竞争方面所作的各项承诺,同样适用于本人/本公司直接或间接控制的其他企业,本人/本公司有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。"
股份变动承诺
在本次收购中取得的上市公司股份在收购完成后12个月内不进行转让。
2018年01月10日
启恩(深圳)投资控股有限公司
实际控制人占用
4,500 4,500 0
现金清偿
清风(珠海)投资有限公司
4,200 4,200 0
广州宏毅投资有限公司
3,800 3,800 0
珠海讯鑫科技有限公司
3,960 3,960 0
珠海横琴河山五矿能源进出口有限公司
5,800 5,800 0
卓邦(珠海)汽车贸易有限公司
2,900 2,900 0
6,700 6,700
深圳德源复生实业发展有公司
6,000 6,000
合计12,500 25,360 25,160 12,700 0 -- 12,700 --期末合计值占最近一期经审计净资产
相关决策程序均未履行决策程序当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
由于实际控制人占用导致当期新增非经营性资金占用,截至本期审计报告出具日,公司已收回占用资金12,700万元。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
详见会计师事务所出具的《关于深圳市天地(集团)股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(中兴财光华审专字(2023)第327034号)
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“中兴财光华”)于2023年4月27日对公司2022年度财务报告出具了出具了带强调事项段和与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告【中兴财光华审会字(2023)第327063 号】。
审计意见强调事项段和与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的详细情况
(一)强调事项
如财务报表附注十、5(2)关联方资金拆借所述,深天地公司实际控制人通过对外投资、预付材料款的形式进行大额资金流转,形成非经营性资金占用。截至2022年12月31日非经营性资金占用金额12,700.00万元,截至审计报告出具日上述占用资金已经全部归还。
(二)与持续经营相关的重大不确定性
如财务报表附注二、2持续经营所述,深天地公司本年度营业收入36,303.76 万元,较上年度下滑75.47%,经营活动产生的现金流量净额为负数,且连续三年亏损。深天地公司在财务报表附注二、2 披露了拟采取的改善措施,但这些情况连同财务报表附注十二所示的事项表明存在可能导致对深天地公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
二、对公司财务报表的影响金额
2021年12月,深天地公司发生对外投资金额12,500 万元。2023 年4 月,公司通过自查整改,将以上投资款项认定为非经营性资金占用,本报告期采用追溯重述法对前期差错进行追溯,调增其他应收款12,500万元,调整长期股权投资-12,500万元。更正事项涉及2021 年度合并及公司财务报表、2022 年第一季度合并及公司财务报表,由于更正前的2022年第一季度合并及公司财务报表未经审计,会计师事务所仅对2021 年度合并及公司财务报表会计差错更正情况进行鉴证并发表鉴证结论。更正后的2021年度合并及公司财务报告表详见《前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
三、董事会意见及消除该事项及影响的措施、预期消除影响的可能性及时间
中兴财光华出具的审计报告涉及的事项及说明客观反映了公司的实际情况。董事会发现前述占用资金事项后,已督促公司实际控制人积极筹措资金尽快归还占用资金,以尽快消除对公司的影响。截至审计报告出具日,公司已收到实际控制人以现金方式偿还占用资金共13,700.00万元。公司将认真吸取教训,进一步加强内部控制管理,防止再次发生控股股东及其他关联方对公司的资金进行占用的情形,切实保护好公司及中小股东利益。
针对审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”的事项,公司将通过继续积极经营公司混凝土和房地产业务,维护与金融机构的良好合作关系以持续为公司经营提供稳定的融资支持来促进公司的可持续发展。公司将收回的被占用资金以及未来取得的营业利润用于逐步解决供应商诉讼案件、银行账户被冻结等问题。
四、独立董事、监事会意见
中兴财光华会计师事务所为本公司2022年度财务报告出具了带强调事项段和与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告。独立董事认为审计报告客观反映了公司的实际情况,我们对公司被发表非标准审计意见涉及事项进行了充分的关注。公司董事会关于非标意见涉及事项的说明是客观的,提出的关于消除非标意见涉及事项和影响的措施是可行的。我们同意董事会相关说明和意见,并希望公司董事会和管理层能够尽快开展相关整改工作,切实维护公司及公司股东、特别是中小股东的利益,确保公司平稳、持续发展。
监事会对审计报告中所涉及的事项进行了核查,发表意见如下:
1、监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。
2、董事会关于2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明符合公司实际情况。公司继续积极制定经营策略,为实现可持续发展积极部署战略措施。
3、监事会将继续积极履行监督职责,持续关注公司相关措施的推进工作。同时督促公司依法规范运作,维护投资者的利益。
深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称深天地公司)在编制2022年12月31日财务报表编制过程中发现会计差错更正事项,并根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编编报则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,对相关会计差错事项进行更正,涉及2021 年度合并及公司财务报表、2022 年第一季度合并及公司财务报表。由于更正前的2022 年第一季度合并及公司财务报表未经审计,公司年度审计机构仅对2021 年度合并及公司财务报表会计差错更正情况进行鉴证并发表鉴证结论。具体情况说明如下:
一、会计差错更正的原因
1深天地全资子公司深圳市天地新材料有限公司(甲方)与清风(珠海)投资有限公司(乙方)签订投资合作协议。甲方出资4,200 万(占股40%),乙方出资6,300 万(占股60%)成立珠海中和仁混凝土有限公司。2021 年12 月29 日,深圳市天地新材料有限公司向珠海中和仁混凝土有限公司支付出资款4,200万元。
2深天地全资子公司深圳市天地顺铭贸易有限公司(甲方)与广州宏毅投资有限公司(乙方)签订投资合作协议。甲方出资3,800万(占股38%),乙方出资6,200 万(占股62%)成立金智茂(广州)实业有限公司。2021年12月29日,深圳市天地顺铭贸易有限公司向金智茂(广州)实业有限公司支付出资款8,300 万元,2021 年12 月30、31 日,金智茂(广州)实业有限公司退回深圳市天地顺铭贸易有限公司投资款4,500万元。支付出资款净额为3,800万元。
3深天地全资子公司深圳市天地顺铭企业管理有限公司(甲方)与启恩(深圳)投资控股有限公司(乙方)签订投资合作协议,甲方出资4,500 万(占股22.50%),乙方出资15,500万(77.50%)成立深圳迪笙实业有限公司。2021年12月30、31日,深圳市天地顺铭企业管理有限公司向深圳笛笙实业有限公司支付出资款4,500万元。
2023 年4 月,公司通过自查整改,将以上投资款项认定为非经营性资金占用,本报告期采用追溯重述法对前期差错进行追溯,调增其他应收款12,500万元,调整长期股权投资-12,500万元。
二、更正事项对2021年度合并及公司财务报表的影响
1. 对2021年12月31日合并资产负债表的影响
调整前金额调整金额调整后金额
长期股权投资130,304,642.96 -125,000,000.00 5,304,642.96其他应收款42,934,177.04 125,000,000.00 167,934,177.04
2. 对2021年12月31日公司资产负债表的影响无。
3. 对2021年度合并利润表的影响无。
4. 对2021年度公司利润表的影响无。
5. 对2021年度合并现金流量表的影响项目
投资支付的现金125,000,000.00 -125,000,000.00支付其他与投资活动有关
的现金
125,000,000.00 125,000,000.00
6. 对2021年度公司现金流量表的影响无。
三、更正后的2021年度合并及公司财务报表
更正后的财务报表
1、2021年12月31日资产负债表
项目合并公司项目合并公司
流动资产:流动负债:
货币资金309,653,871.29 479,693,344.82 短期借款143,231,677.00 358,600,881.26交易性金融资
- - 交易性金融负债- -
衍生金融资产- - 衍生金融负债- -应收票据91,514,113.51 117,929,916.92 应付票据130,000,000.00 37,900,000.00应收账款770,341,714.67 893,247,768.05 应付账款932,052,056.74 778,416,188.01应收款项融资1,410,000.00 8,467,441.95 预收款项35,903.31 93,473.61预付款项22,796,451.54 13,937,836.49 合同负债11,013,614.97 152,902,952.12其他应收款167,934,177.04 54,538,612.45 应付职工薪酬57,962,582.17 80,842,950.86存货128,944,016.65 225,226,264.34 应交税费76,227,532.92 80,921,449.13合同资产238,174,524.37 146,339,310.27 其他应付款112,347,652.95 128,243,770.46持有待售资产- - 持有待售负债- -一年内到期的
8,746,454.37 883,763.26
其他流动资产10,640,606.68 13,306,125.38 其他流动负债71,429,456.55 90,668,912.50流动资产合计1,741,409,475.75 1,952,686,620.67 流动负债合计1,543,046,930.98 1,709,474,341.21非流动资产:- 非流动负债:- -债权投资- - 长期借款- -其他债权投资- - 应付债券- -长期应收款- - 其中:优先股-
长期股权投资5,304,642.96 4,837,584.68 永续债-其他权益工具
- - 租赁负债42,370,196.30
- - 长期应付款6,900,000.00 -
投资性房地产114,414,168.62 118,904,492.59
固定资产141,116,419.90 147,124,482.04 预计负债12,371,428.31 12,371,428.31在建工程- - 递延收益1,018,517.98 207,746.86生产性生物资
- - 递延所得税负债- -
油气资产- - 其他非流动负债- -使用权资产45,732,105.67 非流动负债合计62,660,142.59 12,579,175.17无形资产1,562,157.23 2,483,123.91 负债合计1,605,707,073.57 1,722,053,516.38开发支出- - 所有者权益:-
商誉- - 股本138,756,240.00 138,756,240.00长期待摊费用38,253,874.64 49,217,400.07 其他权益工具- -递延所得税资
52,371,288.37 40,440,434.99 其中:优先股- -
24,642,139.61 12,388,139.61 永续债- -
资本公积102,532,388.02 102,532,388.02减:库存股- -其他综合收益- -专项储备551,745.07 635,365.25盈余公积50,489,790.61 50,489,790.61未分配利润119,210,617.88 172,244,888.09归属于母公司所
有者权益合计
411,540,781.58 464,658,671.97
少数股东权益147,558,417.60 141,370,090.21
非流动资产合计
423,396,797.00 375,395,657.89 所有者权益合计559,099,199.18 606,028,762.18
资产总计2,164,806,272.75 2,328,082,278.56
负债和所有者权益总计
2,164,806,272.75 2,328,082,278.56
2、2021年度现金流量表
项目合并公司
销售商品、提供劳务收到的现金1,121,955,074.14 307,490,763.02收到的税费返还- -收到其他与经营活动有关的现金153,926,531.88 228,684,525.40经营活动现金流入小计1,275,881,606.02 536,175,288.42购买商品、接受劳务支付的现金718,506,952.35 213,010,973.49支付给职工以及为职工支付的现金138,296,353.59 19,054,556.75支付的各项税费108,602,368.59 6,660,204.97支付其他与经营活动有关的现金168,495,544.22 277,830,380.91经营活动现金流出小计1,133,901,218.75 516,556,116.12经营活动产生的现金流量净额141,980,387.27 19,619,172.30
二、投资活动产生的现金流量:- -收回投资收到的现金- -取得投资收益收到的现金- -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回3,341,700.00 11,300.00的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- -收到其他与投资活动有关的现金- -投资活动现金流入小计3,341,700.00 11,300.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
24,206,150.66 612,776.76
投资支付的现金-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- -支付其他与投资活动有关的现金125,000,000.00 -投资活动现金流出小计149,206,150.66 612,776.76投资活动产生的现金流量净额-145,864,450.66 -601,476.76
三、筹资活动产生的现金流量:-
吸收投资收到的现金- -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-
取得借款收到的现金144,600,893.60 120,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金126,000,000.00 125,000,000.00筹资活动现金流入小计270,600,893.60 245,000,000.00偿还债务支付的现金253,006,557.58 237,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,222,269.97 9,699,979.21其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-
支付其他与筹资活动有关的现金185,311,105.03 152,908,021.39筹资活动现金流出小计450,539,932.58 399,608,000.60筹资活动产生的现金流量净额-179,939,038.98 -154,608,000.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- -
五、现金及现金等价物净增加额-183,823,102.37 -135,590,305.06加:期初现金及现金等价物余额422,341,136.69 170,665,942.87
六、期末现金及现金等价物余额238,518,034.32 35,075,637.81
与更正事项相关的财务报表附注
1、财务报表附注五合并财务报表项目注释6、其他应收款
其他应收款167,934,177.04 54,538,612.45
合计167,934,177.04 54,538,612.45
(1)应收利息:无。
(2)应收股利:无。
(3)其他应收款1按账龄披露
账龄期末余额
1 年以内152,977,987.831 至2 年10,778,034.742 至3 年12,389,659.943 至4 年4,277,731.014 至5 年1,490,028.735 年以上4,864,519.19账面余额合计186,777,961.44坏账准备18,843,784.40账面价值合计167,934,177.04
按款项性质分类情况
关联方往来125,000,000.00
少数股东借款20,140,816.00其他单位往来款及其他代垫款27,219,359.42 23,491,154.67押金、保证金27,450,235.65 22,698,912.39应收租金11,769.00 281,383.28车辆事故垫付款332,223.61 716,683.32备用金及员工暂借款2,583,864.38 1,223,993.73代垫员工社保公积金及食堂伙食费4,180,509.38 681,351.54
合计186,777,961.44 69,234,294.93
坏账准备计提情况
2021年1月1日余额2,826,461.33 11,869,221.15 14,695,682.482021 年1 月1 日其他
应收款账面余额在本期
本期计提2,024,935.71 2,198,166.21 4,223,101.92本期转回
本期转销
本期核销75,000.00 75,000.00其他变动
2021 年12 月31 日余额
4,776,397.04 14,067,387.36 18,843,784.40
坏账准备的情况
坏账准备14,695,682.48 4,223,101.92 75,000.00 18,843,784.40
合计14,695,682.48 4,223,101.92 75,000.00 18,843,784.40
本期实际核销的其他应收款情况
实际核销的其他应收款75,000.00其中重要的其他应收款核销情况:
陈枫应收职工款项75,000.00 无法联系对方
经公司批准列入坏账损失
75,000.00
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的性质
期末余额账龄
关联方往来
45,000,000.00 1年以内24.09%
42,000,000.00 1年以内22.49%
38,000,000.00 1年以内20.35%
广州市顺善新材料有限公司
押金及保证金
10,000,000.00 1年以内5.35% 2,000,000.00
东海县房产管理局保证金9,450,000.00
2-3 年
4,800,000.00;3年以上
4,650,000.00
5.06%
合计144,450,000.00 77.34% 2,000,000.00
期末无涉及政府补助的应收款项;
期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款;
期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
2、财务报表附注五合并财务报表项目注释10、长期股权投资
深圳市天地东建混凝土有限公司
4,837,584.68 467,058.28
合计4,837,584.68 467,058.28
(续表)
减值准备期末余额宣告发放现金股利
或利润
5,304,642.96
合计5,304,642.96
四、提示说明
为了更好地理解公司上述会计差错更正事项,本专项说明应当与已公告的2022年度合并及公司财务报表一并阅读。
境内会计师事务所报酬(万元)81境内会计师事务所审计服务的连续年限0
境内会计师事务所注册会计师姓名李勇蒋翠华境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限0
综合考虑业务发展需要和审计需求以及会计师事务所的人员安排和工作计划,经第十届董事会审计委员会审议并提议,公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,聘期为一年。公司独立董事事前认可了本次变更会计师事务所事项,并就此次事项发表了独立意见。该事项经由公司第十届董事会第五次临时会议及公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
连云港天地经纬房地产开发有限公司与江苏省江天建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷
2,887.38 否已结案已结案已结案
2022年02月10日
巨潮资讯网(http://w ww
.cninfo.co m.c
李保明与连云港天地经纬房地产开发有限公司、江苏省江天建设工程有限公司建设工程施工合同
586.68 是中止审理尚未结案尚未结案
连云港拓联机电工程有限公司与连云港天地经纬房地产开发有限公司建设工程施工合同
184.12 否已结案已结案已结案
深圳市长青货物运输有
154.48 否已结案已结案已结案
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限公司与深圳市天地砼剂开发有限公司运输合同纠纷
深圳市扬程国际经贸有限公司与深圳市天地砼剂开发有限公司买卖合同纠纷
424.19 否已结案已结案已结案
湖南嘉宇建设有限公司与株洲天地中亿混凝土有限公司、湖南长株潭国际物流有限公司、株洲和鑫房地产开发有限责任公司买卖合同纠纷
0 否已结案已结案已结案
深圳市天地新材料有限公司远东混凝土分公司与深圳市金恒业建设有限公司、江西安石建设集团有限公司、肖*
东、深圳振东华集团有限公司混凝土销售合同纠纷
289.73 是已开庭判决尚未结案尚未结案
杜荣与深圳市天地新材料有限公司远东混凝土分公司买卖合同纠纷
995.79 是执行中尚未结案尚未结案
李本根与何*安、连云港天地经纬房地产开发有限公司建设工程施工合同
14.5 是
已开庭未判决
尚未结案尚未结案
江苏省江天建设工程有限公司与深圳市前海青森熠源投资管理有限公
1,083.36 是已开庭判决尚未结案尚未结案
司、连云港天地经纬房地产开发有限公司、鞠*慧、鞠*平、臧*香金融借款合同纠纷案陈惠莉与深圳市天地(集团)股份有限公司劳动合同纠纷
69.59 是已开庭判决尚未结案尚未结案
李琼与深圳市天地(集团)股份有限公司劳动合同纠纷
109.64 是已开庭判决尚未结案尚未结案
李全隆与深圳市天地良材混凝土有限公司买卖合同纠纷
668.67 否已结案已结案已结案
深圳市国富建筑有限公司与深圳市天地混凝土有限公司买卖合同纠纷
215.75 是已上诉尚未结案尚未结案
侯红如与深圳市天地良材混凝土有限公司劳动(人事)争议
2.9 否已结案已结案已结案
深圳市源佳物流有限公司与深圳市天地良材混凝土有限公司运输合同纠纷
25.21 否已结案已结案已结案
深圳市天地良材混凝土有限公司与中建二局第三建筑工程有限公司买卖合同纠纷
190.21 是已开庭判决尚未结案尚未结案
深圳市天地良材混凝土有限公司与中国二冶集团有限公司
8.57 否已结案已结案已结案
广东分公司、中国二冶集团有限公司买卖合同纠纷
株洲天地中亿混凝土有限公司与湖南麓江市政建设工程有限公司买卖合同纠纷
229.27 否已结案已结案已结案
何文、陆春容与株洲天地中亿混凝土有限公司请求公司收购股份纠纷
800 是已开庭判决尚未结案尚未结案
刘平与深圳市天地新材料有限公司、深圳市天地新材料有限公司远东混凝土分公司买卖合同纠纷
93.68 是已受理尚未结案尚未结案
深圳市家兴伟业有限公司与深圳市天地良材混凝土有限公司、深圳市龙岗区和荣辉建材商行票据追索纠纷
184.69 是执行中尚未结案尚未结案
深圳市凌宇商贸发展有限公司与深圳市天地良材混凝土有限公司、深圳市天地混凝土有限公司买卖合同纠纷
142 否已结案已结案已结案
徐炼、苏慕蓉、李静、胡蜜湘、卢杰、李佳杏、彭阳、王琳、姚燕莉、石柱铭、刘新春与深圳市天地(集团)股份有限公
378.37 是已开庭判决尚未结案尚未结案
司劳动合同纠纷
深圳市林强投资有限公司与深圳市天地良材混凝土有限公司买卖合同纠纷
4,044.38 是执行中尚未结案尚未结案
严频与深圳市天地良材混凝土有限公司买卖合同纠纷
396.68 是执行中尚未结案尚未结案
严旺红与深圳市天地良材混凝土有限公司买卖合同纠纷
1,167.93 是执行中尚未结案尚未结案
刘平与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司、深圳市天地新材料有限公司买卖合同纠纷
523.39 是已开庭判决尚未结案尚未结案
卢森云与深圳市天地良材混凝土有限公司劳动(人事)争议
5.64 否已结案已结案已结案
深圳市豹鸣建材有限公司与深圳市天地砼剂开发有限公司买卖合同纠纷
26.78 否已撤诉已撤诉已撤诉
深圳市凌宇商贸发展有限公司与深圳市天地新材料有限公司远东混凝土分公司、深圳市天地新材料有限公司买卖合同纠纷
17.94 否已撤诉已撤诉已撤诉
深圳市天地新材料有限公司远东混
225.28 是已调解尚未结案尚未结案
凝土分公司与中铁六局集团有限公司交通工程分公司、中铁六局集团有限公司买卖合同纠纷
贾建军与与深圳市天地(集团)股份有限公司劳动(人事)争议
23.93 是已上诉尚未结案尚未结案
张崇新与深圳市天地物业管理有限公司劳动(人事)争议
28.42 是中止审理尚未结案尚未结案
贺远军与深圳市天地物业管理有限公司惠州分公司、深圳市天地物业管理有限公司物业服务合同纠纷
1.42 是已开庭判决尚未结案尚未结案
张德亮、何元辉、彭长寿、张德良、赵光明与深圳市天地物业管理有限公司劳动(人事)争议
71.04 是已开庭判决尚未结案尚未结案
苏达富与深圳市天地新材料有限公司远东混凝土分公司买卖合同纠纷
54.64 是待开庭尚未结案尚未结案
东莞市恒益达建材有限公司与深圳市天地砼剂开发有限公司买卖合同纠纷
1,948.53 是执行中尚未结案尚未结案
深圳市天立机电设备有限公司与深圳市天地物业管理有限公司龙福苑
9.18 是已开庭判决尚未结案尚未结案
小区管理处、深圳市天地物业管理有限公司服务合同纠纷
深圳市源佳物流有限公司与深圳市天地远东混凝土有限公司运输合同纠纷
264.79 否已撤诉已撤诉已撤诉
广东科隆智谷新材料股份有限公司与深圳市天地砼剂开发有限公司、深圳市天地(集团)股份有限公司、株洲天地混凝土有限公司票据追索权纠纷
200.62 否已结案已结案已结案
株洲天地中亿混凝土有限公司与湖南省第四工程有限公司、湖南省第四工程有限公司长沙分公司买卖合同纠纷
427.73 是待开庭尚未结案尚未结案
中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司与卿*、中国太平洋财产保险股份有限公司深圳市分公司、深圳市天地良材混凝土有限公司、深圳市天地良材混凝土有限公司横岗分公司保险人代位求偿权纠纷
1.82 否已撤诉已撤诉已撤诉
株洲天地混凝土有限公司与湖南长
191.1 是待开庭尚未结案尚未结案
城建设有限公司买卖合同纠纷
株洲天地混凝土有限公司与广州市越秀住宅建设有限公司、广州市越秀住宅建设有限公司株洲分公司买卖合同纠纷
1,299.26 是已开庭判决尚未结案尚未结案
株洲天地混凝土有限公司与株洲诚晟建设有限公司买卖合同纠纷
238.31 是已开庭判决尚未结案尚未结案
路童歌与深圳市天地(集团)股份有限公司劳动合同纠纷
34.14 是已上诉尚未结案尚未结案
深圳市天地新材料有限公司远东混凝土分公司与中建铁投轨道交通建设有限公司、中建铁路投资建设集团有限公司买卖合同纠纷
416.09 是已调解尚未结案尚未结案
西安千禧国际置业有限公司与陕西华东凤城物业管理有限公司房屋租赁合同纠纷
704.14 否已撤诉已撤诉已撤诉
深圳市天地良材混凝土有限公司与中国建筑第五工程局有限公司买卖合同纠纷
1,033.44 否已结案已结案已结案
深圳市天地良材混凝土有限公司与中国建筑第五工程局有
1,155.61 否已撤诉已撤诉已撤诉
限公司买卖合同纠纷
1,214.68 否已结案已结案已结案
深圳市宝安区福海浪淘沙建材商行与深圳市天地新材料有限公司远东混凝土分公司、深圳市天地(集团)股份有限公司票据追索权纠纷
440.49 否已撤诉已撤诉已撤诉
深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司与深圳建业工程集团股份有限公司买卖合同
43.46 是待开庭尚未结案尚未结案
深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司与湛江市第一建筑工程深圳分公司、湛江市第一建筑工程有限公司、镇江市坡头区国有资产经营公司买卖合同纠纷
1,423.66 否已调解已结案已结案
703.04 否已结案已结案已结案
574.81 否已结案已结案已结案
深圳市天地良材混凝土有限公司与中建一局集团建设发展有限公司买卖合同纠纷
2,728.12 否已结案已结案已结案
深圳市天地良材混凝土有限公司与中国建筑一局(集团)有限公司买卖合同纠纷
464.4 否已结案已结案已结案
深圳市天地良材混凝土有限公司与深圳市基础工程有限公司买卖合同纠纷
113.16 否已结案已结案已结案
深圳市天地良材混凝土有限公司与深圳市雄狮景观科技实业有限公司买卖合同纠纷
110.03 否已结案已结案已结案
深圳市天地良材混凝土有限公司与中国建筑第四工程局有限公司买卖合同纠纷
23.75 否已结案已结案已结案
深圳市天地良材混凝土有限公司与中铁一局集团有限公司广州分公司、中铁一局集团有限公司买卖合同纠纷
437.15 是待开庭尚未结案尚未结案
1,397.26 是待开庭尚未结案尚未结案
深圳市天地良材混凝土有限公司与中国建筑第
2,244.81 是待开庭尚未结案尚未结案
.cninfo.co
二工程局有限公司买卖合同纠纷
m.c n)
深圳市天地良材混凝土有限公司横岗分公司与深圳市建设(集团)有限公司买卖合同纠纷
330.11 否已调解已结案已结案
深圳市天地良材混凝土有限公司横岗分公司与深圳市真和丽生态环境股份有限公司买卖合同纠纷
0 是
巫尧文与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司买卖合同纠纷
265.46 是已调解尚未结案尚未结案
巫舜武与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司买卖合同纠纷
61.44 是已调解尚未结案尚未结案
深圳市天地良材混凝土有限公司与深圳市华剑建设集团股份有限公司、深圳市鸿翔丰盈投资有限公司买卖合同纠纷
255.17 是待开庭尚未结案尚未结案
顾志刚与深圳市天地良材混凝土有限公司买卖合同纠纷
692.48 否已结案已结案已结案
刘子英与深圳市天地良材混凝土有限公司买卖合同纠纷
438.05 否已结案已结案已结案
聂俊与深圳市天地良材
1,271.3 否已结案已结案已结案
混凝土有限公司买卖合同纠纷
陶敏宝与深圳市天地良材混凝土有限公司买卖合同纠纷
489.89 否已结案已结案已结案
惠州鸿创贸易有限公司与深圳市天地砼剂开发有限公司买卖合同纠纷
168.24 否已结案已结案已结案
黄超颖与深圳市天地良材混凝土有限公司买卖合同纠纷
150.6 是执行中尚未结案尚未结案
广东红墙新材料股份有限公司与深圳市天地良材混凝土有限公司、深圳市天地良材混凝土有限公司横岗分公司买卖合同纠纷
716 是执行中尚未结案尚未结案
汤兰芳与株洲天地混凝土有限公司支付经济赔偿等争议
4.51 否已结案已结案已结案
深圳市天地良材混凝土有限公司与深圳市鹏城建筑集团有限公司、深圳市东部开发(集团)有限公司买卖合同纠纷
23.41 是执行中尚未结案尚未结案
深圳市天地良材混凝土有限公司(深圳市鹏城建筑集团有限公司)与深圳市鹏城建筑集团
0 否已撤诉已撤诉已撤诉
有限公司(深圳市天地良材混凝土有限公司)买卖合同纠纷
廖梅与陈孝根、深圳市天地混凝土有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司机动车交通事故责任纠纷
110.62 否已结案已结案已结案
株洲天地混凝土有限公司与湖南省第二工程有限公司买卖合同纠纷
721.83 是待开庭尚未结案尚未结案
株洲九骏设备租赁有限公司与株洲中亿混凝土有限公司、中国二冶集团有限公司建筑设备租赁合同纠纷
4.81 否已结案已结案已结案
株洲天地混凝土有限公司与长沙华盛新能源科技有限公司买卖合同纠纷
16.3 是待开庭尚未结案尚未结案
李钦与深圳市天地(集团)股份有限公司劳动合同纠纷
5.06 是已裁决尚未结案尚未结案
深圳市天地砼剂开发有限公司与株洲湘耀置业有限公司、广州市越秀住宅建设有限公司株洲分公司、广州市越秀住宅建设有限公司票据纠纷
203.21 是待开庭尚未结案尚未结案
广东科隆智谷新材料股份有限公司与深圳市天地砼剂开发有限公司、深圳市天地(集团)股份有限公司、深圳市天地新材料有限公司宝创混凝土分公司买卖合同纠纷
2,478.75 是执行中尚未结案尚未结案
黄孝仲与深圳市天地(集团)股份有限公司劳务合同纠纷
22.05 是已上诉尚未结案尚未结案
焦长与深圳市天地(集团)股份有限公司劳动争议
1.56 是待裁决尚未结案尚未结案
深圳市旌泓建材技术有限公司与深圳市天地砼剂开发有限公司买卖合同纠纷
74.6 是已和解尚未结案尚未结案
田惠鹏与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司劳动纠纷
6.91 是执行中尚未结案尚未结案
任光勇与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司劳动纠纷
5.08 是执行中尚未结案尚未结案
张赐福与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司劳动纠纷
5.11 是执行中尚未结案尚未结案
周晓东与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司劳
5.1 是执行中尚未结案尚未结案
动纠纷n)张永发与深
圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司劳动纠纷
6.07 是执行中尚未结案尚未结案
杨成志与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司劳动纠纷
4.26 是执行中尚未结案尚未结案
广州四极固砼建材科技有限公司与深圳市天地良材混凝土有限公司买卖合同纠纷
47.06 是执行中尚未结案尚未结案
广州四极固砼建材科技有限公司与深圳市天地砼剂开发有限公司、深圳市天地(集团)股份有限公司买卖合同纠纷
42.02 是已判决尚未结案尚未结案
广东粤盛特种建材有限公司与深圳市天地砼剂开发有限公司买卖合同纠纷
33.97 否已撤诉已撤诉已撤诉
东莞市恒溢达建材有限公司与深圳市天地新材料有限公司宝创混凝土分公司、深圳市天地新材料有限公司票据追索权纠纷
442.44 否已撤诉已撤诉已撤诉
文诗仙、胡匀红与深圳市天地(集团)股份有限公司劳动(人事)争议
51.14 否已上诉已结案已结案
付琨与深圳46.1 否已上诉已结案已结案2022年05 巨潮资讯网市天地(集团)股份有限公司劳动(人事)争议
月07日(http://w
广州四极固砼建材科技有限公司与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司买卖合同纠纷
63.63 是执行中尚未结案尚未结案
何嘉欣、何秀云、林华玲、王命才、林茂忠、何嘉莹、何成章与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司、深圳市天地新材料有限公司分期付款买卖合同纠纷
1,707.44 是执行中尚未结案尚未结案
李远城与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司买卖合同纠纷
639.2 是执行中尚未结案尚未结案
李苑华与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司买卖合同纠纷
815.31 是执行中尚未结案尚未结案
李忠诚与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司买卖合同纠纷
317.72 是执行中尚未结案尚未结案
魏伟瀚与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司买卖合同纠纷
769.33 是执行中尚未结案尚未结案
刘仕龙与深圳市天地新材料有限公司东建混凝
42.79 是执行中尚未结案尚未结案
土分公司买卖合同纠纷
张灿岳与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司买卖合同纠纷
82.77 是执行中尚未结案尚未结案
周广鑫与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司买卖合同纠纷
272.73 是执行中尚未结案尚未结案
戴丰芳与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司买卖合同纠纷
566.13 是执行中尚未结案尚未结案
文世辉与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司买卖合同纠纷
77.08 是执行中尚未结案尚未结案
周继勇与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司买卖合同纠纷
451.21 否已结案已结案已结案
郑恺与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司买卖合同纠纷
241.77 否执行完毕尚未结案尚未结案
东莞市恒溢达建材有限公司与深圳建业工程集团股份有限公司、深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司、深圳市天地新材料有限公司票据追索权纠纷
163.83 是执行中尚未结案尚未结案
广州聪盈贸易有限公司与深圳市天地宝创新材料有限公司
203.16 否执行完毕尚未结案尚未结案
广州聪盈贸易有限公司与深圳市天地新材料有限公司宝创混凝土分公司买卖合同纠纷
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