TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|42,741,542.78|309,527,258.02|301,607,682.64|50,661,118.16
2、职工福利费|116,095.00|11,440,458.14|11,466,034.03|90,519.11
3、社会保险费|3,480.00|11,326,668.07|11,314,455.17|15,692.90
其中:医疗保险费|3,410.40|10,750,615.66|10,738,396.12|15,629.94
工伤保险费|69.60|471,609.52|471,616.16|62.96
生育保险费||104,442.89|104,442.89|
4、住房公积金||10,012,404.26|10,012,404.26|
5、工会经费和职工教育经费|377,597.81|4,121,296.75|4,191,190.52|307,704.04
其他短期薪酬|16,000.00|3,869,562.16|3,869,562.16|16,000.00
合计|43,254,715.59|350,297,647.40|342,461,328.78|51,091,034.21
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|5,568.00|21,770,050.29|21,770,582.13|5,036.16
2、失业保险费|174.00|581,733.51|581,750.11|157.40
合计|5,742.00|22,351,783.80|22,352,332.24|5,193.56
期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。
项目|期末余额|期初余额
增值税|3,850,112.97|10,396,267.82
企业所得税|29,007,641.09|18,438,339.28
个人所得税|1,354,136.31|920,953.90
城市维护建设税|3,421,777.96|3,732,705.35
教育费附加|1,499,720.32|1,634,111.63
地方教育费附加|992,541.31|1,080,601.67
其他|906,520.40|877,457.55
合计|41,032,450.36|37,080,437.20
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|131,158,002.62|21,899,491.66
合计|131,158,002.62|21,899,491.66
截止2022年12月31日,本公司无需要披露的应付利息。
截止2022年12月31日,本公司无需要披露的应付股利。
项目|期末余额|期初余额
保证金|7,485,916.93|1,670,759.73
往来款项|24,134,555.03|10,543,872.83
未结算项目税款|2,615,296.35|1,070,655.80
应付股权收购款|79,621,000.00|
其他|17,301,234.31|8,614,203.30
合计|131,158,002.62|21,899,491.66
(1)截止2022 年12 月31 日,其他应付款余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
(2)截止2022年12月31 日,其他应付款余额中欠付关联方单位的往来款项情况详见本附注十二、关联方及关联交易所述。
(3)截止2022 年12 月31 日,其他应付款余额较期初余额增加498.91%,其原因主要是本年度公司购买少数股东持有珠海华发景龙建设有限公司50%股权,存在尚未支付的股权收购款。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|2,000,000.00|2,000,000.00
一年内到期的长期应付款|30,850,000.00|30,850,000.00
一年内到期的租赁负债|36,999,904.83|34,813,411.79
合计|69,849,904.83|67,663,411.79
(1)截止2022 年12 月31 日,一年内到期的非流动负债余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
(2)截止2022年12月31 日,一年内到期的非流动负债余额中欠付关联方单位的往来款项情况详见本附注十二、关联方及关联交易所述。
项目|期末余额|期初余额
待转销销项税|689,732,966.90|444,416,768.02
合计|689,732,966.90|444,416,768.02
截止2022 年12 月31 日,其他流动负债余额较期初余额增加55.20%,其原因主要是本期末待转销的销项税较期初有大幅度增加。
项目|期末余额|期初余额
信用借款|108,911,000.00|92,401,000.00
未到期应付利息|166,391.81|141,168.19
一年内到期的长期借款|-2,000,000.00|-2,000,000.00
合计|107,077,391.81|90,542,168.19
(1)根据本公司与珠海华发集团财务有限公司签订的《并购借款合同》,本公司因购买珠海华发实业股份有限公司持有珠海华发景龙建设有限公司50%股权以及珠海华薇投资有限公司持有建泰建设有限公司40%的股权而向珠海华发集团财务有限公司申请借款18,510 万元,借款期限为7 年(自2021 年3 月20 日至2028 年2 月25 日),借款利率为5%。本公司按照并购款支付进度提款,并按照《并购借款合同》约定分期还款。
(2)截止2022年12月31 日,上述长期借款中向关联方单位借款情况详见附注十二、关联方及关联交易所述。
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|67,406,501.58|78,251,462.95
减:一年内到期的租赁负债|36,999,904.83|34,813,411.79
未确认融资费用|4,172,422.69|5,836,991.88
合计|26,234,174.06|37,601,059.28
(1)截止2022 年12 月31 日,租赁负债余额较期初余额减少30.23%,其原因主要是本期支付租金,租赁付款额大幅度减少。
(2)本期确认租赁负债利息费用2,819,095.16元。
(3)截止2022年12月31 日,租赁负债余额中欠付关联方单位的往来款项情况详见本附注十二、关联方及关联交易所述。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|82,407,462.78|108,588,171.41
合计|82,407,462.78|108,588,171.41
项目|期末余额|期初余额
款项性质||
应付股权收购款|120,315,000.00|151,165,000.00
减:未确认融资费用|7,057,537.22|11,726,828.59
一年内到期的长期应付款|30,850,000.00|30,850,000.00
合计|82,407,462.78|108,588,171.41
(1)根据本公司2020 年12 月4 日召开第四届董事会第二十一次临时会议以及2021 年2 月22 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次重大资产重组方案的议案》,公司以支付现金的方式购买珠海华发实业股份有限公司(以下简称“华发股份”)持有珠海华发景龙建设有限公司(以下简称“华发景龙”)50%股权、购买珠海华薇投资有限公司(以下简称“华薇投资”)持有建泰建设有限公司(以下简称“建泰建设”)40%股权。
根据2020 年12 月4 日本公司与华发股份、华薇投资签订的《支付现金购买资产协议》以及2021 年
1 月4 日签订的《支付现金购买资产协议补充协议》,收购华发景龙50%股权的转让价款为21,850 万元、收购建泰建设40%股权的转让价款为9,000 万元,本公司于2021 年2 月26 日支付华发景龙与建泰建设51%的股权转让价款,合计支付金额为15,733.5 万元。而剩余49%的股权转让价款在分别满足华发景龙、建泰建设2021 年度至2025 年度各会计期间经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于当年承诺净利润金额的条件时分5 期进行支付。具体详见附注十一、承诺及或有事项。
(2)截止2022 年12 月31 日,长期应付款余额中欠付关联方单位的往来款项情况详见本附注十二、关联方及关联交易所述。
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:其他说明:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|5,121,312.37||305,750.04|4,815,562.33|
合计|5,121,312.37||305,750.04|4,815,562.33|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
科技创新和基础设施建设奖励|5,121,312.37|||305,750.04|||4,815,562.33|与资产相关
合计|5,121,312.37|||305,750.04|||4,815,562.33|
本公司在广东省陆河县投资成立广东省维业科技有限公司,陆河县新河工业园区管理委员会支付给本公司的科技创新和基础设施建设奖励补助,合计金额为611.5 万元,本公司按照20 年的期限进行摊销。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|208,056,700.00||||||208,056,700.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
其他资本公积|11,726,828.59||4,669,291.37|7,057,537.22
合计|11,726,828.59||4,669,291.37|7,057,537.22
公司收购珠海华发景龙建设有限公司与建泰建设有限公司的股权,由于该收购事项,2022 年度调减其他资本公积4,669,291.37元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|38,804,652.08|222,270,513.09|221,442,171.05|39,632,994.12
合计|38,804,652.08|222,270,513.09|221,442,171.05|39,632,994.12
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号)、《企业安全费用提取和使用管理办法(征求意见稿)》(应急厅函〔2019〕428 号)以及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资[2022]136 号)的规定,本公司参照建设工程施工企业计提标准,对建筑装饰工程项目按规定计提安全生产费专项储备基金,用于安全生产费用开支。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|60,238,827.07||6,761,185.80|53,477,641.27
合计|60,238,827.07||6,761,185.80|53,477,641.27
根据2022年11 月22日公司第五届董事会第十三次临时会议、2022 年12 月8 日召开的2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于现金收购控股子公司华发景龙少数股东股权的议案》以及本公司与广东景龙文化发展有限公司签订的《支付现金购买资产协议》,本公司以现金13,250 万元收购广东景龙文化发展有限公司持有华发景龙50%的股权。股权收购完成后本公司持有华发景龙100.00%的股权。本公司新取得的长期股权投资与按照所购买股权比例计算应享有的子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额调减盈余公积6,761,185.80 元。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|535,641,438.31|425,541,573.90
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—)||110,103,943.34
调整后期初未分配利润|535,641,438.31|535,645,517.24
加:本期归属于母公司所有者的净利润|6,633,213.33|36,816,711.97
减:提取法定盈余公积||3,551,343.08
应付普通股股利|5,617,530.41|7,281,984.50
其他|60,850,672.22|25,987,463.32
期末未分配利润|475,806,449.01|535,641,438.31
(1)期初未分配利润调整说明
由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元;
(2)未分配利润的其他说明
1)2022 年5 月13 日,本公司2021 年度股东大会审议通过了2021 年度利润分配方案:以权益分
派的股权登记日当日的总股本为基数,按照每股分配金额不变的原则进行权益分派,向全体股东每10 股派发现金红利0.27 元(含税),共计分配现金股利5,617,530.41元(含税)。
2)如本附注注释59 所述,本公司新取得的对华发景龙长期股权投资与按照所购买股权比例计算
应享有的子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额调减未分配利润60,850,672.22元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|14,774,750,109.63|14,019,917,585.78|10,020,056,207.00|9,357,234,672.08
其他业务|4,587,929.20|2,983,062.34|1,328,881.31|2,789,554.90
合计|14,779,338,038.83|14,022,900,648.12|10,021,385,088.31|9,360,024,226.98
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|14,779,338,038.83|||14,779,338,038.83
其中:||||
土建施工|10,151,953,455.34|||10,151,953,455.34
装饰施工|4,472,574,253.91|||4,472,574,253.91
装饰设计|37,815,743.87|||37,815,743.87
其他业务|116,994,585.71|||116,994,585.71
按经营地区分类|14,779,338,038.83|||14,779,338,038.83
其中:||||
华南地区|11,523,216,414.06|||11,523,216,414.06
华东地区|1,427,999,937.48|||1,427,999,937.48
东北地区|197,102,110.09|||197,102,110.09
西北地区|156,249,453.08|||156,249,453.08
华北地区|56,003,834.13|||56,003,834.13
华中地区|1,131,641,664.23|||1,131,641,664.23
西南地区|285,062,316.63|||285,062,316.63
其他地区|2,062,309.13|||2,062,309.13
本公司将按照与客户签订的合同及考虑客户的客观情况对合同履行的影响后,对履约义务的履约时间、款项支付方式、转让的商品或服务的性质或类别、产品质量保证的类型及相关义务等,履行相关的履约义务。
本公司的装饰施工业务、土建施工业务及装饰设计业务,公司按照合同的约定向客户提供装饰施工业务、土建施工业务及装饰设计业务服务。履约义务的整个施工期间作为履约时间,客户按照合同约定的条款与公司进行结算。
销售产品业务,履约义务的履约时间为将生产的产品交付给客户时,客户按照合同约定的条款与公司进行结算。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的交易金额为2,220,102.30万元(含税),本公司将根据与客户签订的施工合同、设计合同及考虑客户的客观情况对合同履行的影响后,在未来期间内确认收入。
营业收入本期发生额较上期发生额增加47.48%,其原因主要是本年度公司之子公司建泰建设有限
公司土建施工业务收入规模较上期发生额有大幅度增加。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|17,266,266.96|9,046,327.69
教育费附加|7,434,992.94|3,914,614.36
印花税|10,881,783.72|8,278,342.73
地方教育费附加|4,958,394.14|2,623,997.11
房产及土地使用税|1,106,047.78|1,103,000.83
其他|1,906,522.98|1,831,351.51
合计|43,554,008.52|26,797,634.23
税金及附加本期发生额较上期发生额增加62.53%,其原因主要是本期城市维护建设税及教育费附加发生额较上期发生额增加幅度较大。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|19,157,952.39|20,757,914.15
交通费、差旅费、招待费|748,333.37|1,004,201.61
投标费用|1,123,656.42|1,869,581.64
保修费|3,781,439.21|4,168,760.45
其他|2,716,125.89|6,635,395.78
合计|27,527,507.28|34,435,853.63
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|150,985,162.74|124,462,154.86
租金、水电费、物管费|3,925,045.03|2,194,016.10
交通费、差旅费、招待费|6,312,800.21|4,913,327.89
办公费|4,931,624.19|7,709,310.31
折旧与摊销|19,547,528.31|18,500,428.15
中介服务费|11,327,081.08|8,178,828.71
其他|1,326,187.64|1,457,813.54
合计|198,355,429.20|167,415,879.56
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|16,119,603.02|18,267,733.82
直接投入|30,620,566.26|30,494,336.61
折旧与摊销|1,996,877.33|2,586,676.08
其他|968,769.97|261,187.69
合计|49,705,816.58|51,609,934.20
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|180,759,768.73|181,804,901.67
减:利息收入|24,784,861.24|10,962,983.40
银行手续费及其他|1,473,202.52|1,715,584.27
合计|157,448,110.01|172,557,502.54
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|6,294,842.31|14,864,458.73
个税返还手续费|179,247.01|132,777.71
合计|6,474,089.32|14,997,236.44
项目|本期发生额|上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益||4,635,032.66
处置交易性金融资产取得的投资收益||299,396.69
本期终止确认的其他权益工具股利收入*1|675,086.69|
合计|675,086.69|4,934,429.35
*1 上述本期终止确认的其他权益工具股利收入,系公司之子公司深圳维业智诚投资合伙企业(有限合伙)退出对深圳勤智星联投资企业(有限合伙)的投资而实现的收益。
本年度投资收益发生额较上期发生额减少86.32%,主要原因是上年度本公司处置持有的武汉维业宏广装饰工程设计有限公司51%的股权而确认投资收益4,635,032.66 元
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,216,310.25|313,898.55
应收票据坏账损失|862,311.87|2,613,766.57
应收账款坏账损失|-80,202,363.40|-75,982,865.28
应收款项融资坏账损失|690,017.11|-783,667.45
合计|-79,866,344.67|-73,838,867.61
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减|767,376.31|-541,237.86
值损失||
十一、商誉减值损失|-18,650,000.00|
十二、合同资产减值损失|-61,151,080.48|-4,192,274.65
合计|-79,033,704.17|-4,733,512.51
本期计提的资产减值损失较上期发生额增加1569.66%,其原因主要是本期合同资产计提的减值损失较上期增加以及本期计提商誉减值损失。
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
投资性房地产处置利得或损失|97,612.71|346,099.52
固定资产处置利得或损失|-14,037.61|4,838.99
使用权资产处置利得或损失|376,626.39|3,985.03
合计|460,201.49|354,923.54
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|215,557.48||215,557.48
其他|1,192,673.31|758,039.76|1,192,673.31
合计|1,408,230.79|758,039.76|1,408,230.79
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
人才房租金豁免||补助||||215,557.48||与收益相关
本期发生额较上期发生额增加85.77%,其原因主要是公司存在豁免支付的人才房租赁费。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|477,575.00|463,929.80|477,575.00
罚款、违约金及利息支出|114,875.68|1,086,317.69|114,875.68
非流动资产毁损报废损失||41,582.69|
其他|531,429.53|910,189.54|531,429.53
合计|1,123,880.21|2,502,019.72|1,123,880.21
本年度营业外支出较上年度减少55.08%,其原因主要是本年度支付罚款、违约金以及逾期付款利息等较上期发生额减少。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|75,722,345.32|56,246,694.29
递延所得税费用|-25,658,714.01|-13,234,770.81
合计|50,063,631.31|43,011,923.48
项目|本期发生额
利润总额|128,840,198.36
按法定/适用税率计算的所得税费用|19,326,029.75
子公司适用不同税率的影响|25,312,577.09
调整以前期间所得税的影响|-1,030,033.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-730,945.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|4,388,503.45
其他|2,797,500.00
所得税费用|50,063,631.31
项目|本期发生额|上期发生额
收回保证金及押金等|281,656,597.01|166,805,756.84
收回借款及备用金等|23,786,558.42|37,512,568.77
收到利息收入|24,784,861.24|10,962,983.40
收到其他|19,911,524.21|20,016,270.22
合计|350,139,540.88|235,297,579.23
项目|本期发生额|上期发生额
支付保证金及押金等|292,239,938.20|245,659,356.88
支付借款及备用金|25,908,422.51|29,060,096.10
支付期间费用等|36,676,761.85|40,331,577.32
支付其他|7,089,560.44|7,984,990.26
合计|361,914,683.00|323,036,020.56
项目|本期发生额|上期发生额
退回少数股东投资款|5,950,000.00|
合计|5,950,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
银行承兑汇票保证金退回|2,450,183.05|
收回质押的存单||53,504,214.82
合计|2,450,183.05|53,504,214.82
项目|本期发生额|上期发生额
支付的银行承兑汇票保证金||3,278,605.33
支付租赁负债本金与利息|38,763,892.39|25,561,650.81
回购股权||428,654.59
支付购买子公司少数股权款|53,000,000.00|
合计|91,763,892.39|29,268,910.73
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|78,776,567.05|105,502,362.94
加:资产减值准备|158,900,048.84|78,572,380.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|11,458,951.13|11,717,011.19
使用权资产折旧|47,391,115.26|35,637,073.93
无形资产摊销|1,629,832.58|1,458,587.58
长期待摊费用摊销|4,619,392.70|4,793,923.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-460,201.49|-354,923.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||41,582.69
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|180,759,768.73|183,895,901.67
投资损失(收益以“-”号填列)|-675,086.69|-4,934,429.35
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-25,658,714.01|-13,209,565.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||-25,205.08
存货的减少(增加以“-”号填列)|-252,610,278.80|-210,220,587.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-2,532,410,156.05|-1,567,098,536.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|3,987,413,909.72|1,659,479,025.77
其他||
经营活动产生的现金流量净额|1,659,135,148.97|285,254,601.75
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,218,066,357.03|939,772,689.16
减:现金的期初余额|939,772,689.16|902,297,888.45
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,278,293,667.87|37,474,800.71
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|1,089,000.00
其中:|
珠海城建维业装饰工程有限公司|1,089,000.00
其中:|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|30,850,000.00
其中:|
珠海华发景龙建设有限公司|21,850,000.00
建泰建设有限公司|9,000,000.00
取得子公司支付的现金净额|31,939,000.00
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,218,066,357.03|939,772,689.16
其中:库存现金||36,580.02
可随时用于支付的银行存款|2,218,052,899.20|910,725,545.05
可随时用于支付的其他货币资金|13,457.83|29,010,564.09
三、期末现金及现金等价物余额|2,218,066,357.03|939,772,689.16
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|63,148,449.38|使用受到限制的保证金及冻结款项等
固定资产|75,014,011.04|为有限产权的人才住房及为融资授信提供抵押担保
合计|138,162,460.42|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
|||
应收账款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助||详见本附注51|305,750.04
计入其他收益的政府补助|5,989,092.27|详见本附注67|5,989,092.27
计入营业外收入的政府补助|215,557.48|详见本附注74|215,557.48
合计|6,204,649.75||6,510,399.79
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
珠海城建维业装饰工程有限公司|2022年06月24日|1,210,000.00|100.00%|收购|2022年06月24日|本公司已支付大部分股权收购款项,珠海城建维业装饰工程有限公司已修改公司章程,并于2022年6月24日办理工商变更登记,本公司能够对其实施控制。根据规定本次股权收购的合并日为2022年6月24日。||
广东泉盛建筑有限公司|2022年12月13日|50,000.00|100.00%|收购|2022年12月13日|广东泉盛建筑有限公司已修改公司章程,并于2022年12||
||||||月13日办理了工商变更登记,本公司能够对其实施控制。根据规定本次股权收购的合并日为2022年12月13日。||
合并成本|珠海城建维业装饰工程有限公司|广东泉盛建筑有限公司
--现金|1,210,000.00|50,000.00
--非现金资产的公允价值||
--发行或承担的债务的公允价值||
--发行的权益性证券的公允价值||
--或有对价的公允价值||
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||
--其他||
合并成本合计|1,210,000.00|50,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|1,210,000.00|50,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额||
2022 年度本公司与珠海城建维业装饰工程有限公司(以下简称珠海城建装饰,原名:广州凯美建筑有限公司)原股东万晟控股集团有限公司(以下简称万晟集团)签订《股权转让协议》,本公司收购万晟集团持有的珠海城建装饰100%股权,其交易实质为本公司收购珠海城建装饰拥有的建筑装修装饰工程专业承包一级资质。
2022 年度本公司之子公司珠海华发景龙建设有限公司(以下简称华发景龙)与广东泉盛建筑有限公司(以下简称泉盛建筑)原股东冯煜堂、黄丹玲签订《股权转让协议》,本公司收购冯煜堂、黄丹玲持有的泉盛建筑100%股权,其交易实质为华发景龙收购泉盛建筑拥有的建筑幕墙工程专业承包一级资质。
(1)本公司投资设立维业(澳门)有限公司,持有该公司100%股权份额。
(2)公司之子公司广东维业科技有限公司投资设立深圳市维业建设工程有限公司,并持有该公司100%股权份额。
(3)本公司之子公司福建闽东建工投资有限公司投资设立厦门闽屹建设工程有限公司,并持有该公司100%股权份额。
(4)本公司之子公司建泰建设有限公司投资设立广东闳泰建材贸易有限公司、珠海铧泰建设工程有限公司、珠海粤泰建设工程有限公司,并持有上述三家公司100%股权份额。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
深圳市圣陶宛建筑材料有限公司|深圳市|深圳市|建筑装饰材料的购销|100.00%||设立
深圳市维业卉景园林有限公司|深圳市|深圳市|园林绿化|100.00%||设立
广东省维业科技有限公司|广东省|陆河县|建筑装饰行业|100.00%||设立
福建闽东建工投资有限公司|全国|厦门市|建筑施工行业|66.00%||非同一控制下企业合并
深圳市维业智汇股权投资管理有限公司|深圳市|深圳市|股权投资|100.00%||设立
深圳市维业致诚投资合伙企业(有限合伙)|深圳市|深圳市|股权投资||34.55%|设立
珠海华发景龙建设有限公司|全国|珠海市|建筑装饰行业|100.00%||同一控制下企业合并
建泰建设有限公司|全国|珠海市|建筑施工行业|61.00%||同一控制下企业合并
珠海华发景龙家居有限公司|珠海市|珠海市|建筑装饰行业||100.00%|同一控制下企业合并
珠海实泰建设工程有限公司|珠海市|珠海市|建筑施工行业||61.00%|同一控制下企业合并
维业(澳门)有限公司|澳门|澳门|股权投资||100.00%|设立
珠海城建维业装饰工程有限公司|珠海市|珠海市|建筑施工行业|100.00%||非同一控制下企业合并
深圳市维业建设工程有限公司|深圳市|深圳市|建筑施工行业||100.00%|设立
厦门闽屹建设工程有限公司|厦门市|厦门市|建筑施工行业||66.00%|设立
广东泉盛建筑有限公司|珠海市|珠海市|建筑施工行业||100.00%|非同一控制下企业合并
广东闳泰建材贸易有限公司|珠海市|珠海市|材料销售||61.00%|设立
珠海铧泰建设工程有限公司|珠海市|珠海市|建筑施工行业||61.00%|设立
珠海粤泰建设工程有限公司|珠海市|珠海市|建筑施工行业||61.00%|设立
本公司通过间接方式持有深圳市维业致诚投资合伙企业(有限合伙)34.55%的股权比例,根据深圳市维业致诚投资合伙企业(有限合伙)合伙协议,设立投资决策委员会,由3名委员组成,且其委员人选由普通合伙人深圳市维业智汇股权投资管理有限公司确定。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
福建闽东建工投资有限公司|34.00%|-79,102.50||36,272,109.34
建泰建设有限公司|39.00%|47,015,905.63|4,465,500.00|98,632,395.68
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
闽东建工|440,707,767.85|14,660,704.51|455,368,472.36|343,749,844.59|4,790,271.09|348,540,115.68|454,106,868.01|16,637,516.72|470,744,384.73|357,099,565.76|5,779,445.29|362,879,011.05
建泰建设|6,406,709,243.46|238,050,238.64|6,644,759,482.10|6,375,234,466.63|16,124,656.86|6,391,359,123.49|3,332,623,536.90|40,418,035.08|3,373,041,571.98|3,204,676,210.44|23,179,573.71|3,227,855,784.15
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
闽东建工|261,945,618.92|-232,654.42|-232,654.42|19,234,990.64|460,758,732.04|4,642,122.51|4,642,122.51|53,424,792.45
建泰建设|9,926,491,596.67|120,553,604.18|120,553,604.18|1,437,675,619.40|5,384,463,065.28|-76,347,719.97|204,473,411.05|352,280,366.82
根据2022年11 月22日公司第五届董事会第十三次临时会议、2022 年12 月8 日召开的2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于现金收购控股子公司华发景龙少数股东股权的议案》以及本公司与广东景龙文化发展有限公司签订的《支付现金购买资产协议》,本公司以现金13,250 万元收购广东景龙文化发展有限公司持有华发景龙50%的股权。股权收购完成后本公司持有华发景龙100.00%的股权,并已完成工商变更手续。
|华发景龙
购买成本/处置对价|
--现金|132,500,000.00
--非现金资产的公允价值|
|
购买成本/处置对价合计|132,500,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|64,888,141.98
差额|67,611,858.02
其中:调整资本公积|
调整盈余公积|6,761,185.80
调整未分配利润|60,850,672.22
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十四所载本公司作出的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
作为本公司信用风险资产管理的一部分,本公司利用逾期天数来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户,逾期天数信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同逾期天数期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经济状况的预测等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。
项目|账面余额|减值准备
应收票据|16,571,257.28|1,942,808.21
应收账款|2,262,483,862.60|337,178,828.91
应收款项融资|18,730,068.90|93,650.34
其他应收款|91,007,226.84|9,165,029.67
合同资产|6,654,188,390.70|262,931,767.24
合计|9,042,980,806.32|611,312,084.37
截止2022年12月31日,本公司对外提供财务担保的金额为19,200万元,财务担保合同的具体情况参见附注十二。本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势,认为自该部分财务担保合同初始确认后,相关信用风险未显著增加。因此,本公司按照相当于上述财务担保合同未来12 个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。报告期内,本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。根据本公司管理层的评估,相关财务担保无重大预期减值准备。
本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉,因此,本公司认为该等主要客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛,因此没有重大的信用集中风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022 年12 月31 日,本公司应收账款的20.58%(2021 年12 月31 日: 20.71%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合
借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截
止2022 年12月31 日,本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度,金额232,910.00万元,其中:已使用授信金额为113,317.33万元。
项目|期末余额||||
|1年以内|1-5年|5年以上|合计|
短期借款|638,509,362.50|-|-|638,509,362.50|
应付票据|123,697,879.06|-|-|123,697,879.06|
应付账款|7,572,143,830.37|706,362,352.43|-|8,278,506,182.80|
其他应付款|116,501,850.73|14,656,151.89|-|131,158,002.62|
一年内到期的非流动负债|69,849,904.83|-|-|69,849,904.83|
其他流动负债|689,732,966.90|-|-|689,732,966.90|
长期借款|1,039,743.06|127,953,519.03|-|128,993,262.09|
|-|30,406,596.75|-|30,406,596.75|
长期应付款|-|89,465,000.00|-|89,465,000.00|
合计|9,211,475,537.45|968,843,620.10|-|10,180,319,157.55|
1.  利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款、保理业务等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。
(1)敏感性分析:
截止2022 年12 月31 日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100 个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约5,953,279.12 元。
本公司截止2022年12月31日不以公允价值计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
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