追问: 那主表28行分次预交税款金额带不出来。 要是手动填写的话,期末应交税额和本期应补退税额是负数,申报不了,要去大厅办理。 这个本期已交税额及28行分次预交税额一定要填吗?不用交税的话可不可以不填,等下个月要交税再填,下个月会不会不让抵扣了。
2020-10-11 09:19
答疑老师
回答: 不允许抵扣就是不让填写28栏 以后需要交税在抵扣