固定资产计提折旧 通过会计平台生成总账凭证 操作手册 注意事项:录入原始卡片节点增加原始卡片当月可计提折旧;资产增加节点增 加资产卡片当月不计提折旧。 1. 增加资产 录入原始卡片或资产增加首先第一步就是选择类别,应当注意的是如果你类 别选择错了,后面无法修改只能删除卡片重新增加,所以大家要慎重。增加 完保存就完成了资产增加。如图: 2. 固定资产计提折旧 到折旧与摊销节点页面,工具栏有个“计提折旧”按钮,只要点下系统就自 动计提折旧, (当下面显示折旧已计提) 。如图 1;然后选中要生成凭证的卡 片,可选择多张也可选择单张(可以多张卡片生成一张凭证也可以一张卡片 生成一张凭证。 )如图 2;点完生成凭证会出现如图 3 的界面,只要点保存就 自动生成总账凭证了 (不过这要通过设置会计平台) ,这就完成了固定资产计 提折旧生成总账凭证。 图1 图2 3. 会计平台设置 3.1 凭证模板定义 首先我们到凭证模板定义节点,然后找到计提折旧模板,然后点修改进行计 提折旧模板的设置; 模板的设置相当于我们把录入凭证的模板定义好了,只要我 们点生成就可以自动生成凭证,我们不需要在进行凭证的录入。如图 注意点说明: 1.本币汇率与数量如图 2.设置辅助核算 通常有涉及到辅助核算的科目我们都要录入辅助核算, 模板设置也不例外, 如果我们没有 设置辅助核算我们点凭证生成完还要进行修改。 辅助核算设置操作如下,首先科目如“折旧费用科目”然后点辅助核算,辅助核算下面有 两个页签一个是主辅助核算一个是分辅助核算, 我们选中分辅助核算, 选中后会出现一个窗 口,在弹出的窗口点增加设置辅助核算,设置完点确定即可。 注意事项:点击〖辅助核算—主辅助核算〗按钮,在弹出窗口中定义整张凭证可能用到的辅助 核算及其取值;另外一种辅助核算的定义方式是将辅助核算定义到凭证模板的每一条凭证分录 上,这种定义方法是凭证模板在编辑状态下,选中一条凭证分录,点击〖辅助核算—分录辅助 核算〗按钮,在弹出窗口中定义当前凭证分录可能用到的辅助核算及其取值 如图 设置凭证类别, 点中凭证类别的放大镜会弹出另一个界面, 然后点固定值参照, 厘米只有一个记账凭证双击即可然后点确定。就完成了凭证类别设置,这样我们 就完成了凭证模板的定义。