为了更好的规范原材料仓库的日常运作,制订相应的管理流程是第一步。以下是《原材料仓库管理流程》,供大家参考。
一、入库:
1.目的
为了确保入库物资数量准确、合理入库,防止不合格物资流入仓库,特制订本流程。
2.适用范围
适用于公司原材料仓库所有外购物资的入库和来料不合格退供货商等相关手续的办理。
3.职责、权限
3.1采购部:负责入库物资送检和与仓库办理入库交接。
3.2质检部:物料的检验并把检验结果反馈给仓库。
3.3仓库:审核入库手续齐全后点收物料数量,并把合格物料办理入库,不合格物料办理退货。
4.主要内容
4.1.1采购员或供货商送货到仓库后,对供货商提供的《送货单》内容进行审核,所送物料的名称规格、数量、日期是否符合本公司采购要求,如无误则仓管员要求采购员卸货到待检区或指定区域。
4.1.2采购员或采购内勤在货到当天填写《请验单》,并注明供货单位全称、所送物料名称、代码、规格型号等基本信息连同《送货单》一起交给仓库收料员。(《送货单》上信息必须有供货单位名称、所送物料名称、物料代码、规格型号、单价、请购代码、单位、数量等基本信息,如信息不全相关采购员应补充完整后才交给仓库收货员);如果供货商没有附《送货单》,相关采购员应填写《到货通知单》代替《送货单》。
4.2.1仓库收料员在接到采购员或采购内勤的《送货单》和《请验单》后首先第一步是要审单,审核单据是否齐全,单据信息是否完整(审核《送货单》和《请验单》内容可参照4.1.2条进行),《送货单》上是否有相关采购员或采购内勤签名,如果有一条不符合仓库有权退给采购员进行相关处理。
4.2.2仓库收货员审单通过后,根据《送货单》逐一清点所送物料,A类物资要一个一个拆包清点,批量物料且不属于A类物资的要先点物料整件数和尾数,尾数要逐一清点,整件数要抽点30%,如果发现短缺要加大抽样范围。(标准件,电子元器件等物料可以借助电子称计数)
备注:发现实际物资与送货单或到货通知单数量不一致时,经手人是采购员的则拒收,经手人供应商的需签字确认实到物资数量。
收货员把最终实点数量填在《送货单》或《到货通知单》实收栏,并在《送货单》和《请验单》上签名。把签名的《送货单》原件一份留底,复印件给相关采购员,把签名的《请验单》撕下第二、第三联