1、登录进入开票系统,点击发票填开,再点击增值税电子普通发票填开。 2、点击确认,点击红字,输入错误发票的代码、号码两次。 3、点击下一步,核对发票内容,然后点确定。 4、页面会弹出一张负数发票,点击保存,原错误的电子发票即被冲红了。 5、页面弹出继续开具,点确认,重新开具一张正确的电子普通发票即可。