本表第1项“应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据,填写应征增值税货物及劳务的不含税销售额,包含销售使用过的固定资产不含税销售额,不包含免税货物及劳务销售额、出口免税货物销售额、稽查查补销售额。第1栏“本期数”≥第2栏“本期数”+第3栏“本期数”。
本表第2项“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”栏数据,填写税务机关代开的增值税专用发票的销售额合计。
本表第3项“税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据,填写税控器具开具的应征增值税货物及劳务的普通发票金额换算的不含税销售额。
本表第6项“免税货物及劳务销售额”栏数据,填写销售免征增值税货物及劳务的销售额。第6栏“本期数”≥第7栏“本期数”。
本表第7项 “税控器具开具的普通发票销售额”栏数据,填写税控器具开具的销售免征增值税货物及劳务的普通发票金额。
本表第8项“出口免税货物销售额”栏数据,填写出口免税货物的销售额。第8栏“本期数”≥第9栏“本期数”。
本表第9项 “税控器具开具的普通发票销售额”栏数据,填写税控器具开具的出口免税货物的普通发票金额。
本表第10项“本期应纳税额”栏数据,填写本期按征收率计算缴纳的应纳税额。第10栏“本期数”≥第1栏“本期数”×3%。
本表第11项“本期应纳税额减征额”栏数据,填写数据是根据相关的增值税优惠政策计算的应纳税额减征额。
本表第12项“应纳税额合计”栏数据,为本期按征收率计算的应纳税额减除本期根据相关的增值税优惠政策计算的应纳税额减征额后的余额.第12栏“本期数”=第10栏“本期数”-第11栏“本期数”。
本表第13项“本期预缴税额”栏数据,填写纳税人本期预缴的增值税额,但不包括稽查补缴的应纳增值税额。
本表第14项“本期数”=第12栏“本期数”-第13栏“本期数”。
本表第1至12项的本年累计数=第1至12栏的“本期数”+本年度上期第1至12栏对应的本年累计数。