问题一:红冲发票后再怎么做账

首先,在财务上,红字冲销法(又称红字调整法),是先用红字填制一张与登记错误的记账凭证完全相同的记账凭证,登记相关的账户,因为红色在会计上表示减少的数字,所以能够冲销原来的错账记录。
第二步,再用蓝色的字填制一张正确的记账凭证,重新登记有关的账户信息,正确的记录交易事项。
经过这两个步骤就可以完成红字冲销了。

问题二:发票红冲怎么做分录

开发票给客户,有个字错了,发票退回了,后来没有补开发票给客户了?发票是不是要红冲,怎么处理呢,怎么做分录呢?求高人指点!!!!
这个问题实际不需要红冲,因为你不是销售退货,如果是退货就得红冲;你销售已经完成只是不开发票而已。销售是以实际发生销售确认收入不是以开不开发票确认。
红冲是做一个与原来凭证方向相同的红字数字凭证,并用红字记账。

问题三:开红字发票退回的发票如何记帐?

用一份红字发票记账联做账
借:应收账款等科目(红字)
贷;主营业务收入(红字)
税费(红字)
在用正确的一份蓝字发票记账联做账
借:应收账款等科目
贷;主营业务收入
税费
一红一篮正好冲销
红票通知单 退回的发票 红票存根 正确蓝字发票存根放在一起装订 以便以后检查
发生了错票 收回 怎么更正:开具红字发票 在开具正确蓝字发票 开具红字发票依据:税务红票通知单
很简单的问题

问题四:红冲的普通发票怎么做账?

很简单,将上月应作废的发票全部要回,然后在开票系统中做一个开具红字发票申请,要编个理由,导入U盘或打出申请表,带着全部发票到国税大厅,取得开具红字增值税专用发票纸质通知单,回来在开票系统中开具即可。防伪税控卡中开红字发票:点开【专用发票填开】,然后再点击最上面一行中间【负数】,有电子版的红字发票申请书就选择【导入红字发票申请书】,没有就选择【直接填开】录入通知单号,然后按提示一步步操作就可以了。
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问题五:关于红冲发票记账的问题

不用了,你的纳税义务已经发生了,申报无差错,不必要改动。
而且,你的收入科目也不用调整,只是未开具发票而已,自己记得到时给人开具就行了。但此项行为已经违反了《发票管理办法》的规定,你单位应该拒绝收回已开无瑕疵的发票。
再说,你将应收账款冲销了,怎么核算往来账啊,那不是少了资产和收入吗?少了收入不会影响当期的所得税吗?其不是有税收违法的风险?谁来承担啊?
呵呵呵,你老板挺糊涂啊呢。

问题六:红冲发票后如何做帐

由于你是上个月的发票,跨月了,不能作废,只能红冲,那么上个月的归上个月的做销售,这个月的红冲一样做负数凭证,如果你后面再给人家开正数发票,那么再做一次销售骸和你说的是一致的。实际上前面税金已经缴纳了,这个月新开发票正负相抵,实际上应纳税额是0了。

问题七:开了红字发票会计怎么做账

填红字凭证,于做正常凭证一供,就是数字用红字填写.参与汇总,红字为负数.增值税主表无须多填什么,和平时一样.附表一中也是按汇总数字填写.

问题八:当月开的票当月冲红字发票了,如何做账呢

反方向做账,或者同方向做负数冲账……
一般来说,电子帐,同方向做负数冲账为宜,这样避免虚增
针对补充:你浮票的时候也做账了吧?到时候同方向做负数充掉就行了。不知道你开票时怎么做的,不好说。

问题九:红字发票如何做账分录怎么做

上月开的票已入账,这月买方要求重开,没按其要求备注,这月已开红字发票和重新开票,金额都不变,请问如何做分录——这样可以不做分录。把发票附在其他的收入记账凭证的后面即可。
红字发票如何做账分录:
借:应收账款 红数或负数
贷:主营业务收入 红数或负数
应交税费 红数或负数