填 写采购计划单(见附件2)。 (三)货物验收 1、货物质量验收:由食堂管理员与食堂厨师负责把关,基 本要求为:米面等主食原料要求无寄生虫、新制作,不得为陈米 陈面;食用油要求为品牌油,不得以次充好。蔬菜、水果要求新 鲜,不得有腐败、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。 干杂货、调料类要求包装完好,未过期。其他日用品货物根据货 物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。 2、验收人员:食堂管理员、厨师 3、验收程序:货物送到后由食堂管理员与厨师根据“采购计 划单”、“立项审批表”进行验收,确定采购物品种类、数量、采 购单价是否符合,在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准 和超出数量的有权拒绝收货。 (四)库房管理 1、库房货物分类记帐。(库房库存明细表,附件3) 2、对新入库的物品及时登记在帐,每天结出数量合计。 3、合理利用库房,分门别类保管各类货品。 4、做到先进先出、防止积压变质。 5、对已出现变质或过期货品及时清除。 食堂采购管理制度篇3 为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支 出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全 事故,特制定本制度。 一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如 1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、 安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的 其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定, 同时提请采购部审批。 3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食 品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。 4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商 进行考核评价。 5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严 格把关。 6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮 动行情。 7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行 审核后,申请付款。 8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见 和建议。 二、采购原则: 1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格 比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。 2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为, 以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结 合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点 采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急 三、供应商管理规定合格供应商必须具备的条件: 1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机 构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公 司备案。 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供 应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书: 卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商, 如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊 贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购 路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 4、长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性 合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送 方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。 5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。 四、食堂验收员由总经办委派,负责对采购回来的食品原料 辅料进行验收,职责如下: 1、坚持原则,秉公办事,坚决维护公司利益。 2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料 先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的 食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。 3、不定期抽查入库食品的数量和质量。 五、食品验收办法: 1、“一看二闻三尝四问五索”:一看——看食品有无外包装, 包装是否完好,包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素 是否标识齐全,看食品有无变色、腐败;二闻——闻气味,是否 有异味、腐败味;三尝——尝味道是否正常;四问——问生产过程、 装卸运输过程、进货渠道等;五索——索取相关资质证件、送货 2、肉的验收:索取检疫合格证。看肉的颜色,肥膘呈白色,疫肉呈紫红色。查看是否注水。肉外表无毛。 3、鱼的验收:鲜鱼:闻味为正常的鱼腥;看鱼的眼睛是灰 色的且向外突出;看鱼鳞是否齐全。冻鱼:看颜色不发黄,看 眼睛不浑浊、凹陷。 4、米面的验收: 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。 5、油的验收:索取出厂合格证、检验证明;看透明度, 色泽透明的是植物油;闻有臭味的可能是地沟油,有矿物味的 更要拒收;尝味道,有异味的可能是地沟油;燃烧不正常且发 出“吱吱”声的,水分超标;燃烧时发出“噼叭”爆炸声,有可能是掺 假产品,拒收。 六、食品采购及货款支付流程(附件一:食品采购及货款支 付流程图) 1、采购前,先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点,然 后根据食堂具体经营情况,确定各种食品原料辅料的需求量。对 于需求量的把握必须适度,应避免因采购过多放置时间太长导致 腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。 2、采购员咨询价格、砍价、定价,确定供应商,然后根据 需求量填写《食品原料辅料采购计划表》(附件二),报总经办批 准。得到批准后,再联系供应商送货。 3、货物送到后,由验收员进行验收。对不合格食品拒收, 退回要求重新配送;对合格食品,核实数量、份量、重量、质量, 并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确,按验收实际入 4、货款定期结算。付款时,食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。 5、未经总经办审批同意,食堂管理员不得擅自采购。 七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如 发现原供应商的价格偏高,应及时与供应商协商降价,协商不成 应立即更换供应商,寻求价格更低的合格供应商并进行合作。 八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中,不得 暗箱操作,收受任何回扣,一经发现按公司有关制度严肃处理。 九、本制度从2019 一、采购管理制度(一)采购依据1、本公司各类物资采购均需提出申请,填写“采购 通知单”,由采供部统一采购。 2、凡食堂食品采购,凭食堂报单采购;如由公司经费报销商品的 采购,凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接 受采购任务,否则应拒绝接受任务。反之,以失职处罚。 3、采供部凭“采购通知单”采购,不得随意变换物资的品种、规格、数量,否则,后果自负;如因“采购通知单”有误而购错了物资, 由签发“采购通知单”的负责人负责。 (二)采购原则1、严禁非专职采购员采购物资。 2、洽谈采购交易业务,必须有两人以上共同进行。 3、坚持货比三家,如库存期货(指库存一个月以上的商品)进货 800 元以上,2000 元以内,必须将货比三家的情况向分管领导报 告,取得同意后,方可进货;2000 元以上,需报总经理同意后, 方可进货;以减少库存积压,有利于资金周转。 4、大宗物资采购,由总公司组织公开招标采购。米、面、油原 则两月一次;煤炭两月一次。采购程序按《淮阴师范学院饮食服 务总公司物资招标工作暂行规定》(见付件)执行。 5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回 6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。