造纸行业 河南省造纸行业安全生产隐患排查清单 --- 省工业和信息化委 隐患自查Ⅰ 级要素 隐患自查Ⅱ 级要素 隐患自查Ⅲ 级要素 隐患自查 Ⅳ 级要素 自查标准项具体描述 参考依据 监管部门 基础管理 资质证照 营业执照 营业执照 依法设立的公司,由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的,公司应当依法办理变更登记,由公司登记机关换发营业执照。 《中华人民共和国公司法》 工商 验收报告 消防验收报告 建筑总面积大于二千五百平方米的劳动密集型企业的生产加工车间应取得消防验收合格报告。 《中华人民共和国消防法》 《建设工程消防监督管理规定》 公安厅、省消防总队 主要负责人 主要负责人 主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证,且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训规定》 安监局 安全生产管理机构及人员 安全生产管理机构及人员设置 安全生产管理机构及人员设置 从业人员在三百人以上的生产经营单位,必须设置专门从事安全生产管理的机构,配备安全生产管理人员。安全生产管理机构的专职安全生产管理人员不得少于三人。从业人员在三百人以下的生产经营单位,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。 《河南省安全生产条例》 安全生产管理人员 安全生产管理人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证,且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训规定》 安监局 安全生产责任制 责任落实情况 责任落实情况 建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系,与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。其中生产经营单位的主要负责人(法人单位为法定代表人)是本单位安全生产第一责任人,对本单位的安全生产工作负全面责任。 《安全生产法》 《河南省安全生产条例》 安全生产管理制度和操作规程 规章制度 规章制度 企业应建立健全安全生产规章制度,并发放到相关工作岗位, 规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容:安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理,职业健康管理、防护用品管理,应急管理,事故管理等。 《企业安全生产标准化基本规 范》 操作规程 操作规程 企业应根据生产工艺、技术、设备设施(包括职业卫生相关设备和特种设备)特点和原材料、辅助材料、产品的危险性,编制操作规程,并发放到相关岗位。 《河南省安全生产条例》 安全生产教育培训 管理人员培训 管理人员培训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时。每年再培训时间不得少于 12 学时。 《生产经营单位安全培训规定》 特种作业人员 特种作业人员资质证书 特种作业人员(包括电工、焊工、高处作业工等)应经过培训取得安监部门核发的特种作业操作证,且在有效期内。 《河南省安全生产条例》 特种设备作业人员 特种设备作业人员资质证书 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得国家统一格式的特种作业人员证书, 方可从事相应的作业或者管理工作。 《特种设备安全监察条例》 “三级” 安全教育 “三级” 安全教 育 新上岗的所有职工(包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等)都必须进行厂级、车间(工段、区、队)、班组级安全生产强制培训,培训时间不得少于 24 学时。 《生产经营单位安全培训规定》 转岗、复工教育 转岗、复工教育 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时,应当重新接受车间(工段、区、队)和班组级的安全培训。 《生产经营单位安全培训规定》 “四新” 教育 “四新” 教育 生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时, 应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 《生产经营单位安全培训规定》 培训内容 培训内容 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全生产的教育和培训主要包括下列内容:1)安全生产法律、法规和规章;2)本单位安全生产规章制度和操作规程;3)岗位安全操作技能;4)安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识;5)作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施;6)生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识;7)生产安全事故案例;8)其他需要掌握的安全生产知识。 《河南省安全生产条例》 安全生产管理档案 安全生产检查和隐患排查记录档案 安全生产检查和隐患排查记录档案 生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性的安全检查,检查及隐患处理情况应当记录在案。 《安全生产法》 安全培训档案 安全培训档案 生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案,详细、准确记录培训考核情况。 《生产经营单位安全培训规定》 重大危险源档案 重大危险源档案 生产经营单位应当对安全评估后的重大危险源及时登记建档。登记建档的主要内容包括:1)单位名称、法定代表人、单位地址、联系人、联系方式;2)重大危险源的基本情况;3)重大危险源相关技术资料;4)检测及监控措施;5)重大危险源应急预案;6)重大危险源安全评估报告;7)重大危险源的其他情况。 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 事故管理档案台帐 事故管理档案台帐 生产经营单位应当将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析,采取防范措施,防止同类事故再次发生。有关资料应归档保存。 《生产安全事故报告和调查处理条例》 -374- 安全设备设施管理档案台帐 安全设备 设 施维护、保养台帐 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维修、保养、定期检测,维修、保养、检测应做好记录,并由有关人员签字。 《安全生产法》 安全协议书 安全协议书 1、对不具备安全生产条件或者相应资质的,不得发包、出租。建立合格承包商名录和档案。2、企业应与承包单位、承租单位签订安全协议书,约定各自的安全生产管理职责,并对承包单位、承租单位的安全生产工作进行统一协调和管理。 《河南省安全生产条例》 安全生产投入 安全费用使用 安全费用使用 安全生产资金投入应当专项用于下列安全生产事项:1)安全技术措施工程建设;2)安全设备、设施的更新、改造和维护;3) 安全生产宣传、教育和培训;4 其他保障安全生产的事项。 《河南省安全生产条例》 风险抵押金存储或安全责任险购买情况 风险抵押金存储或安全责任险购买情况 企业应当按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。 《河南省安全生产条例》 工伤保险 工伤保险 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。 《安全生产法》 应急管理 应急救援预案 应急救援预案的制定 1、生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的,应当组织编制本单位的综合应急预案。综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。 《生产安全事故应急预案管理办法》 安监局 2、对于某一种类的风险,生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型,制定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。 《生产安全事故应急预案管理办法》 3、对于危险性较大的重点岗位,生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。 《生产安全事故应急预案管理办法》 预案评审 制定的应急预案,组织专家对应急预案进行评审。应急预案应当至少每三年修订一次。 《生产安全事故应急预案管理办法》 预案备案 应急预案应送安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。 《生产安全事故应急预案管理办 法》 应急预案演练 应急预案演练 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练, 每半年至少组织一次现场处置方案演练。 《生产安全事故应急预案管理办法》 应急预案演练评估报告 应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。 《生产安全事故应急预案管理办法》 应急救援物资 应急救援物资 有兼职应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备,并进行经常性维护、保养,保证正常运转。 《中华人民共和国安全生产法》 -375- 特种设备基础管理 特种设备 (安全设备)管理档案台帐 特种设 备 (安全设备) 管理档案台帐 生产经营单位必须对特种设备(包括安全附件及安全保护装置) 进行经常性维修、保养、定期检测,维修、保养、检测应做好记录,并由有关人员签字,检验不 合格的不得继续使用。特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。 《安全生产法》 《特种设备安全监察条例》 《特种设备使用 安全管理规范》 质监 职业卫生基础管理 机构、人员设置 机构、人员设置 职业病危害严重的用人单位,应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位,劳动者超过 100 人的,应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职职业卫生管理人员;劳动者在 100 人以下的,应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人 员,负责本单位的职业病防治工作。 《职业病防治法》 《工作场所职业卫生监督管理规定》 安监 危害因素检测、危害现状评价 危害因素检测、危 害 现状评价 1、委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测。2、职业病危害严重的企业,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。3、检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案,并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。4、从事使用高毒物品作业的用人单位应当至少每一个月对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测;至少每半年进行一次职业中毒危害控制效果评价。 《工作场所职业卫生监督管理规定》 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 职业健康检查 职业健康检查 用人单位应当组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查, 并将检查结果书面告知劳动者,对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。 《职业病防治法》 职业病危害申报 职业病危害申报 1、及时如实开展职业病危害申报,并取得申报回执;2、有重要事项变更的及时变更申报。 《职业病防治法》 《职业病危害项目申报办法》 职业病危害预评价及防护设施验收 职业病危害预评价及防护设施验收 安全生产监督管理部门进行职业病危害预评价报告审核、职业病防护设施设计审查以及建设项目职业病防护设施竣工验收, 应当从专家库中随机抽取专家参与审核、审查及竣工验收。 《建设项目职业卫生“三同时” 监督管理暂行办法》 劳动合同 劳动合同 用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同,下同)时,应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。 《工作场所职业卫生监督管理规定》 职业卫生档案 职业卫生基本档案 用人单位应当建立健全下列职业卫生档案资料:1)职业病防治责任制文件; 2)职业卫生管理规章制度、操作规程;3)工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料;4)职业病防护设施、应急救援设施基本信息,以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录;5)工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录;6)职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录;7)主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料;8)职业病危害事故报告与应急处置记录;9)劳动者职业健康检查结果汇总资料,存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录;10)建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料,以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件;11)职业卫生安全许可证申领、职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件;12)其他有关职业卫生管理的资料或者文件;13)接触职业病危害的作业的劳动者适当岗位津贴档案。 《...