受审核方管理者代表: 日期: 请受审核方注意事项: 1)现场审核时,受审核方请配备向导,协助审核组工作;2)请受审核方准备 份体系文件;3)必要时,请受审核方为审核组配置适当的资源,如防护用品; 4)有关保密的要求,受审核方请在现场审核前 向审核组说明;5)申请认证的产品覆盖范围内的所有部门,包括多场所/临时场所、人员均应做好接受审 核的准备;6)请受审核方对审核组执行审核计划的情况进行监督;7)其他。 北京新世纪认证有限公司 BCC/GP18-WJ05/01 审核日程安排表日期/时间 名称 参加人员 2011.4.10 08:00~08:30 首次会议 审核组、受审核方领导及有关人员 2011.4.12 08:00~10:30 内部评定 审核组 2011.4.12 10:30~11:30 评审情况通报 审核组、受审核方领导 2011.4.12 11:30~12:00 末次会议 审核组、受审核方领导及有关人员 日期/时间 部门/场所 要素/条款/过程/活动 组别/审核员 2011.4.10 8:30~12:00 领导层核实法律地位和有关资质证明、国家监督抽查、顾客 投诉、证书标志使用、上次不符合纠正(监督或再认 4.1质量管理体系总要求 4.2.1 质量目标/手册程序 文件等 4.2.2 质量手册 5.1 管理承诺/制定方针/目标/管理评审 5.2 有征求顾客在产品质量方面改进 意见的机制