工程签证单管理办法1、目的 为规范工程现场签证审批, 加强成本控制,降低工程造价,提高经济效益,加强工程签 证的管理工作,杜绝签证工作中的漏洞,特作本办法。 2、适用范围 本办法适用于靖西县德能房地产开发有限公司项目现场签证工作。 3、签证流程 3.1 现场出现需要进行签证的工作内容时,三方到现场进行签证及签证单的填写,由施 工单位整理并报监理审核,经现场监理工程师审核、总监理工程师签字盖章后,报建设单位。 3.2 建设单位工程部资料员在收到施工单位、监理单位签字、盖章的工程签证单后,首 先查看签证单是否属于签证范围,签证单及附件是否齐全,对符合要求的签证单进行收文登 记台账,并交由工程部经办专业工程师审核。 3.3 项目工程部经办专业工程师负责审核签证单,审核其签证内容、签证原因、签证草 图、工程量估算、签证费用估算等内容,对签证的真实性负责。 3.4 工程部造价员负责审核签证单的原始数据、费用估算,并在签证单上签字确认,对 该签证单的准确性负责。 3.5 工程部经理负责审核签证原始手续的齐全,在对签证发生情况进行了解后断定该签 证是否应该发生,并在签证单上签字确认,对该签证发生的合理性负责。 3.6 项目负责人对该签证单的真实性、准确性、合理性负责,并在签证单上签字确认。 签字后返回工程部经办专业工程师发起工程变更、签证价款核定及用印申请审批的OA 流程。 3.7 OA 流程结束后由办公室负责人用印并登记后,由工程部资料员以《发文登记表》 形式返回施工单位和监理单位各一份。工程部资料员及时整理、归档该签证单所有的签证手 续、签证申请、签证预算、预算审核等原始文件资料,并做好《工程签证单》的台账登记, 经办专业工程师有必要时应保存复印件。 3.8 工程部资料员应每月对工程签证进行统计,与施工单位、监理单位核对后,上传工 程管理中心、产品研发中心再次进行核对。 4、可签证范围 4.1 包干合同内容以外的工作内容。 4.2 包干合同内容内因甲方原因提出更改,且涉及相关内容费用部分发生变化的部分。 4.3 工程现场出现的临时性且预计发生费用在部门权限内的工作内容。 4.4 工程现场出现的紧急情况需要及时处理且预计发生费用在部门权限以内的内容。 4.5 金额预计超过1 万元以上的紧急、零星工程不在签证范围内,按照公司紧急、零星 工程管理规定执行。 5、工程签证要求 5.1 工程部各专业工程师在合同履行中按合同约定办法做好过程记录,如签证、收方、 变更、材料核价、进度、停水停电等。 5.2 签证单一式一签,内容包括事件发生的时间和签证的时间,签证原因,签证事件, 具体工程量,工艺,材料做法,机械台班,抽水台班等,不能笼统地写金额,签证参与各方 签字、盖章完善。 5.3 施工单位报审的所有现场签证必须使用集团公司规定的标准表格,注明原因、变更 增加或减少的工程量,并将相关依据(如设计变更、技术洽商)作为附件,并加盖承包人有 效印章,否则工程部可以不接受。现场签证单须经建设单位工程部经理、项目负责人签字认 可,加盖建设单位公章、监理单位、施工单位印章后才能生效。现场签证结算时应凭有效的 现场签证单原件才能办理,否则建设单位可以不对其计算费用。 5.4 现场签证单由建设单位统一进行编号(按归属合同及分专业连续编号)。