Q/GA 广 汽 吉 奥 东 营 分 公 司 企 业 标 准 Q/GA DY TX0213-2014 设施和设备管理程序 2014-10-30 发布 2014-10-30 实施 发布 广汽吉奥汽车有限公司东营分公司 Q/GA DY TX0213-2014 前 本标准的附录 A B??M N O 为规范性附录。 本标准由质量管理体系委员会提出。 本标准由品质保证部归口管理。 本标准由设施科负责起草。 本标准主要起草人:吕金发。 言 本标准会签人:涂鑫钢、牟砚逵、黄红江、荆林华、王古今、陈淑芝、杜建新、任得乾、贾新、孙 庆。 本标准审核人:虞锋。 本标准批准人:李光朝。 本标准为广汽吉奥东营分公司质量管理体系程序文件,版本号为:B/0。 修 版 本 A/0 B/0 订 容 历 史 修 订 者 涂鑫钢 吕金发 修 订 内 新建 修 订 日 期 2012.03.01 2014.10.14 批 准 者 刘祥 李光朝 机构名称变更,职能职责调整 发 范 编 日 文 围 制 期 审 日 核 期 批 日 准 期 设施和设备控制程序 第 1 页 共 10 页 Q/GA DY TX0213-2014 设施和设备管理程序 1 目的 为了对设施和设备进行有效控制和综合管理,规范管理流程,确保设备满足产品生产的需要,确保 设备的有效利用,实现设备的保值、增值,保障生产的正常运行。 2 范围 本程序规定了设施、设备的管理控制活动。 本程序适用于广汽吉奥东营分公司各单位。 3 术语 设施: 为某种需要而建立的机构、组织、建筑等(本程序文件规定设施为:房屋设施、办公设施、 通讯设施、微机联网设施、运输设施、动力系统设施(水、电、压缩空气等) 。 设备: 指可供人们在生产中长期使用, 并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的生产资料和 物质资料的总称。 固定资产: 使用寿命周期在两年以上,价值在两千元以上的单体设备均属于固定资产统筹范围。 关键设备: 指公司根据自己的生产性质和生产技术要求, 确定在生产过程中担负主要任务或关键环 节,直接影响企业的生产过程能否顺利进行,需重点管理的设备。 设备大修: 指设备在长期使用中其主要部位有形磨损、腐蚀、老化、变形到一定程度的一种实物 补偿形式,以恢复其原有精度和功能。 4 规范性引用文件 Q/GA DY TX0217 《监视和测量装置控制程序》 Q/GA DY TX0221 《产品质量策划控制程序》 Q/GA DY TX0210 《持续改进控制程序》 Q/GA GL0801 5 5.1 5.2 职责 综合管理部部品采购科负责设施设备的采购、验收及配件的采购; 设备使用部门负责设施设备的正确使用及日常维护、例行点检;并建立本部门设备台账,做到帐 《设备管理制度》 物相符。 5.3 制造部: 5.3.1 负责生产车间、生产工艺布局、工艺装备设施的统一规划; 5.3.2 负责公司生产、动力设备设施及使用的压缩空气、水、电、油等能源设施的管理。 5.3.3 设备的归口管理,包括设备的验收、调动、使用、保养、维修、改造、更新直至报废的全过程管 理并建立统一的设备台账。 5.3.4 设施科负责备件采购需求申报、领用及保管。 5.3.5 负责编制各种设备操作规程,制定公司各项设备管理制度,监督执行并检查考核。 5.4 品质保证部负责计量、试验、检测设备,仪器仪表、计量标准装置统一规划、管理。 5.5 品质保证部负责生产过程能力平衡,生产线工艺装备,非标设备的设计,并对增加生产设备的可行 性提供论证工艺材料;对生产线技术改造负责策划、实施; 5.6 综合管理部负责公司办公设施、通信设施、设备的统一规划、管理。 5.7 财务科负责支付设备合同款和价值转固及管理。 设施和设备控制程序 第 2 页 共 10 页 Q/GA DY TX0213-2014 6 设备需求的策划 6.1 新工厂布局、物料流动、设施设备的策划由总部负责。 6.2 品质保证部每年 12 月份组织制造部、品质保证部等相关部门编制年度《生产能力平衡报告》 ,提出 年度设施、设备需求(如:是否对生产线进行技术改造,是否新增、大修设备等) 。 6.3 年度《生产能力平衡报告》经评审通过后,进行预算立项和平衡,经总经理批准后(必要时上报总 部批准)实施。 6.4 临时增加的设施、设备由使用部门提出申请,制造部(设施科)品质保证部等相关部门评审,经总 经理批准后(必要时上报总部批准)实施。 7 设备购置的申请、购置 7.1 各使用单位根据实际需求填写 《设备购置申请单》 或 《物资采购申请单》 。固定资产类设备填写 《设 备购置申请单》 ,非固定资产类设备填写《物资采购申请单》实施采购。制造部(设施科) 、品质保证部 等相关部门评审,经总经理批准后(必要时上报本部批准)执行设备购置。 7.2 部品采购科依据《设备购置申请单》或《物资采购申请单》实施购置,具体执行《零星采购管理办 法》 。 7.3 对于预算价格在 10 万元(含)以上的,需按招标流程执行,具体执行《招标管理办法》 。 7.4 品质保证部负责与供方签订设备购置技术协议,设施科对技术协议的售后服务条款部分进行审查。 7.5 部品采购科负责与供方设备购置商务合同, 实施设备购置, 并对制造厂合同履行情况进行跟踪检查。 8 设备的验收 设备的验收依据《技术协议》执行,验收过程需填写《设备(工程)验收记录》 。验收共分开箱验收、 初验收、终验收、质保验收等四步进行,如涉及精度,技术参数的大型设备,需在合同中约定增加预验 收,预验收需到厂家进行。 8.1 预验收 设备在制造厂制造完成后,设备采购员应组织使用单位、品质保证部、制造部设施科在制造厂按技 术协议和国家标准对设备精度、质量、性能等进行预验收,合格后,双方在《设备(工程)验收记录》 上签字确认,准予制造厂发货。 8.2 开箱验收 设备到厂后,部品采购科组织开箱验货(使用单位、维修单位、设备管理员和设备供方人员均应到 场) ,按厂家的《发货清单》逐一清点附件、备件、工具和使用说明书等技术资料。备件、工具等交由使 用单位、维修部门保管,并签字建帐。设备说明书、装箱单、出厂合格证等由设备管理员收集、编号后, 移交资料员建帐保管。检查确认无问题后方可填写《设备(工程)验收记录》 ,办理相关手续。 8.3 初验收(安装、调试后) 8.3.1 开箱验货合格后,依据使用单位提供的工艺布置图,制造部组织安装、调试。设备安装单位应具 备安装资质,进行安全措施规划。设备安装中涉及到用电、明火、高空作业等应经过相关主管部门批准 后方可施工。安装过程中相关单位要有专人在现场协调指挥。 8.3.2 在进行安装调试时,设施科和使用部门应派人密切配合解决安装、调试中发现的问题,对发现 的问题和处理结果,要做好详细记录,归档备查。 8.3.3 设备安装调试完毕后,设施科应及时组织设备使用部门、品质保证部、部品采购科、安装单位或 设备生产厂家进行初验收,验收时应严格按照有关技术协议、设计图纸等要求进行,验收中存在的不合 格的项应及时要求安装单位或生产厂家及时进行返工处理,验收合格后进入设备试运行期并出具《设备 (工程)验收记录》 。 设施和设备控制程序 第 3 页 共 10 页 Q/GA DY TX0213-2014 8.4 设备终验收 设备满足《设备购置技术协议》规定的试运行期满后进终验收,验收程序同初验收,验收合格后, 由设施科向设备使用部门办理设备移交,双方签字确认方可投入正式运行使用,同时设备进入质保期。 8.5 设备质保验收 根据设备购置合同中约定的质保期(质保期至少为一年)满后,由设施科组织相关单位进行质保验 收,对设备使用过程中的运行情况及设备隐患进行评审,合格后出具《设备(工程)验收记录》 。 9 设备固定资产管理 使用寿命周期在两年以上,价值在两千元以上的单体设备均属于固定资产统筹范围。在设备上的电 动机及其它附属设备,无论价值高低、容量大小,均同主机一起作为一个固定资产的整体来管理。 9.1 设备固定资产编号 - X XXX 设备的顺序号 使用单位 分隔符 设备类别 设备级别 9.1.2 要素说明 GADY :广汽吉奥汽车有限公司东营分公司 设备的顺序号:三位阿拉伯数字 设备类别:按拼音字母分类,即:G 机械设备,E 专用设备,T 动力设备,B 其它设备,Z 起重运 输设备。 设备级别:按英文字母排列,即:A 级—关键设备,B 级—重要设备,C 级—般设备。 使用单位:用阿拉伯数字表示,即:1.冲压科;2 焊装科;3.涂装科;4.总装科;5.仓储科;6. 设施科; 7 品质保证部; 0.后勤科。 9.1.2 编号一经确定,不受设备调拨影响,以便于设备管理信息的交流;同时,也有利于采用计算机管 理设备固定资产。 9.2 设备固定资产入帐 9.2.1 设备固定资产终验收后,由设施科根据设备编号规则对固定资产逐台进行编号,并建立《设备固 定资产台帐》 ,由设备管理员统一管理;各设备使用部门保管各部门所辖设备分台账,以便了解本部门设 备概况,作为设备日常例行维护依据。 《设备固定资产台账》编制完成由设备主管审核、分管领导批准后 执行;同时报送一份副本至公司财务部备案。 9.2.2 《设备固定资产台账》 每年六月底和十二月底更新一次, 由设施科将新增设备固定资产录入 《设 备固定资产台账》中;各设备使用部门的分台帐也应及时更新。 9.2.3 自制设备应具备完整的图纸和设计任务书、使用说明书、合格证等技术资料。自制设备使用三个 月后,经设备主管部门鉴定合格后,使用单位到制造工程处办理建帐手续,正式投入使用。 9.3 设备固定资产的标识 9.3.1 设备标识必须清晰、牢固、耐久,标牌要订在设备的显著位置并尽可能地靠近设备铭牌。 9.3.2 设备固定资产编号要与台帐上的资产编号、财务部门卡上的设备资产编号保持一致。 9.1.1 设备的分类及编号方法 GADY - X X 设施和设备控制程序 第 4 页 共 10 页 Q/GA DY TX0213-2014 广汽吉奥汽车有限公司东营分公司 设备编号: 使用日期: 图1 9.3.3 设备固定资产编号标牌为铝质材料,其铭牌规格见上图(图 1) 。 9.3.4 编号数字制作,铝牌用字码冲制或用气动打印机打印。 9.4 设备固定资产的调拨管理 9.4.1 设备固定资产调拨,由设备调入单位填写《设备调拨申请单》 ,由设备调出单位签字确认后,报 设施科审核,经总经理批准后,由设施科将《设备调拨申请单》交给设备调出部门、调入部门、财务部 门、设施科各一份用以备案,同时更新设备固定资产台帐。 9.4.2 设备调出部门负责设备的完好状态; 9.4.3 财务科负责设备固定资产帐目的更改。 9.5 设备封存、退库、启用管理 9.5.1 设备封存 各单位在生产过程中暂时不用的设备,由使用部门填写《设备封存、退库、启用申请单》 ,部门领导 签字后,报设施科审核,副总经理审定,总经理批准后生效,对设备进行彻底保养加盖防护罩。 《设备封 存申请单》一式二份,一份由设施科交使用部门,一份留设施科备案。 9.5.2 设备退库 由于生产工艺的改进或其它问题,由使用部门填写《设备封存、退库、启用申请单》 ,部门领导签字 后,报制造部设施科审核,副总经理审定,总经理批准后生效,将设备退到设备备件仓库。 《设备封存、 退库、启用申请单》一式二份,一份由设施科交使用部门,一份留设施科备案。 9.5.3 设备启用 根据生产需要,封存或退库的设备需重新使用,由使用部门填写《设备封存、退库、启用申请单》 , 经部门领导签字后,报设施科审核,经有效审批人批准后生效。 《设备封存、退库、启用申请单》 ,一份 由设施科交使用部门,一份留设施科备案。 9.6 设备的报废 如有经使用单位的主要工程技术人员确认无法或不值得修复的设备,由使用单位填写 《设备报废申请 单》,制造部设施科鉴定并提出处理意见,分管理领导审核、公司总经理批准后予以报废处理。 9.6.1 凡属于下列任一项的,可进入报废管理程序: a) 已超过折旧年限,且失去了工作能力,大修后也无法恢复其技术性能,无修理价值的。 b) 由于发生自然灾害或恶性重大事故,使之损坏严重无法使用和修复的。 c) 严重污染环境,危害人身健康与安全,进行改造又不经济的。 d) 设备老化,技术性能落后,耗能高效率低,配件残缺不齐,淘汰类,无改造价值的。 9.6.2 根据批准后的《设备报废申请单》 ,设施科应及时将报废的设备退至设备备件库中,同时在《设 备固定资产台帐》中对报废的设备资产、编号、台帐及其有关资料作出标识,财务科及时在《固定资产 台帐》中进行备注。 9.6.3 已报废设备由公司财务科统一联系国有资产管理局进行处理,具体执行《物资报废管理办法》 , 处理后财务科及设施科在设备台帐中予以注销。 设施和设备控制程序 第 5 页 共 10 页 Q/GA DY TX0213-2014 9.6.4 经批准报废的设备须严格管理,禁止在生产线上使用。 10 设备技术档案管理 10.1 设备开箱验收后,由设备安装单位或生产厂家同时应将设备原始资料、开箱单、验收单交由制造 部设施科负责保管。 10.2 新设备办完移交手续后,设备管理员应及时做好登记、编号、建立设备技术档案和各种台帐等工 作,为设备后期管理做好准备。 10.3 主要设备技术档案管理范围 b)技术图纸 e)移交验收单 h)设备报废、更新记录 c)合格证书 f)设备大修任务书 a)设备说明书 d)装箱单 g)设备故障维修记录 10.4 11 移交至档案室。 设备使用、保养及维修管理 11.1 设备的使用 11.1.1 新型号设备投入使用前,由设施科制定《设备操作规程》 、编制培训教材等基础性管理、培训资 料。操作人员使用设备前必须经设备科培训考核合格,掌握所使用设备的性能结构、安全操作规程和维 修保养知识后,方可上岗独立操作使用设备。 11.1.2 各使用部门严格执行定人、定机、定职责的“三定”制度。多人轮班操作的设备,应由各部门 指定专人负责该设备的全面维护保养工作,同时培养后备设备操作人员。操作人员应保持稳定,不得随 意变动。 11.1.3 操作者要做到“三好” 、 “四会”的基本要求。 “三好”即管好、用好、修好; “四会”即会使用、 会维护、会检查、会操作。 11.2 设备的维护保养 11.2.1 日常保养 a) 日常保养也称为例行点检或例行保养。它的保养项目和部位较少,大多数在设备的外部,由操 作工承担。重点是清洁擦拭设备表面、润滑设备转动部位、紧固松动的锣丝,检查设备空运转是否正常、 检查零部件的状况,具体保养内容见《设备日常保养规定》 。 B) 日常保养要求操作工每班生产中必须做到;班前对设备各部位进行检查,按规定加油润滑;班 中正确使用设备,发现异常及时处理;下班对设备外表面进行清擦,工位环境清扫; c) 设备例行点检部位由设备操作者对照《设备日常保养规定》中的《装备品质管理基准》进行点 检,点检完毕后认真填写《例行点检卡》 , 《例行点检卡》每月二十七日由各部门管理员发放,月底回收 交设施科存档; d) 设备专业点检由设备维护人员对照《设备日常保养规定》中的《装备品质管理基准》进行点检, 每日、每周点检部位进行专业点检,点检完毕后及时填写《专业点检卡》 , 《专业点检卡》每月二十七日 由各部门管理员发放,月底回收交设施科存档; e) 每个工作日设备工作情况由设备操作者填写《设备工作运行日记》 ,详细记录设备每个工作日运 行时间及设备故障时间和设备故障现象,月底交设施科存档。 f) 检测线设备的日常运行检查及保养见《检测线设备日常保养及运行检查规定》 。 11.2.2 一级、二级保养 11.2.2.1 一级保养 设施和设备控制程序 第 6 页 共 10 页 各类设备的技术资料应齐全完整, 设备的整套图纸由制造部设施科统一管理, 并按公司规定时间 Q/GA DY TX0213-2014 在专业维护人员指导配合下,由操作人员承担,由设备外部进入内部,主要是进行清洗、润滑、检 查和局部调整,具体工作内容见《设备保养细则》 。 11.2.2.2 二级保养 二级保养由专业维护人员承担, 操作工人协助. 主要在设备内部, 更换或修复磨损件,局部恢复精度, 润滑系统清洗、换油,电器系统检查修理等,具体工作内容见《设备保养细则》 。 设备的二级保养应尽量利用每年的节假日和连续两天的停产期间,由设备管理员根据设备与生产情 况、设备完好情况,统筹安排。 11.2.2.3 以上保养必须严格按照《年度设备保养计划》的规定时间执行。设备管理员按月细分《年度 设备保养计划》 , 并于每月底将下月的设备保养计划下发至各部门设备维护人员处。 保养完毕后应及时认 真填写《设备保养记录》 ,月底交设施科存档。 11.2.3 预见和预防性维护保养 在制定一保和二保计划时,考虑预见性预防性保养,预见性预防性保养是指根据设备的实际运转状 况,对设备进行有针对的维护保养,由保养的部位确定采取保养的级别(一级保养或二级保养); a) 若需采取一级保养时,原则上为三个月保养一次,特殊情况下,可利用连续停产二天时间进行, 保养时间与该台设备的一级保养计划时间相距一个月以内的,计划性的一级保养可以取消,超过一个月 的,该台设备的一级保养计划照常进行。 b) 若需采取二级保养时,无论距离该台设备的二级保养计划时间多长,设备在使用期间故障率高、 单故障长发,都将按静态滚动计划进行二级保养,二级保养除专业人员进行外,本机台设备操作者应配 合完成保养,并负责配合保养后的试车验收工作。 11.3 设备故障维修 a)生产中需立即进行的事故维修不纳入维修保养计划,由操作人员通知维修人员同时填写《设备维 修记录单》 ,维修人员应立即进行抢修,以保证生产顺利进行。 b)抢修过程中,操作人员必须协助维修人员,不得随意离开,以便尽快排除故障。 c)抢修完成后,由操作人员试车,确认设备正常后,交付使用。设备操作者填写《设备运行工作日 记》 、 设备维护人员填写 《设备维修记录单》 等相关内容, 并由设备操作者和设备维护人员双方签字确认, 月底存档备案。 11.4 设备的大修与更新改造 设备大修工作由设施科组织实施,使用单位大力配合,需要外委的各项大修工程由设施科报请上级 领导统一协调。 11.4.1 设备大修、改造计划的编制 11.4.1.1 每年年底设施科根据设备运行实际情况,提出下一年的设备大修或改造的计划,并根据国家 有关标准和设备的具体情况,编制《设备大修任务书》 ,经分管领导审核后,报总经理批准后执行。 11.4.1.2 设备大修的立项依据: a) 已达到大修周期者; b) 停产时接近大修周期者; c) 使用中的设备,必须用大修才能恢复其性能者。 11.4.1.3 对于新建、增建工程、用一般修理即能消除缺陷者或者由于设备事故需要修复者(已达到大 修周期,并列入大修计划者除外)不能列入大修理工程。 11.4.2 设备大修的内容 11.4.2.1 设备大修的内容为设备全面解体,调换零件,全面恢复到设备大修前规定的精度标准、技术 设施和设备控制程序 第 7 页 共 10 页 Q/GA DY TX0213-2014 性能和工作能力,并应配齐安全装置和必须的附件。 11.4.2.2 对下列情况,若使用部门主管技术人员书面提出,设备管理部门审核,经副总经理批准的, 可以适当降低标准: a) 经多次修理的老旧设备,无法修复到规定标准。 b) 严重损坏的设备或新设备本身有严重缺陷,虽经最大努力,但无法达到规定精度标准的。 11.4.3 大修工程实施 设备大修经批准后,设施科按大修计划实施,大修时按照大修内容和标准执行;在大修实施前需做 好施工方案和安全防护措施,提前准备好设备、备件、材料、工具及人员安排等工作。 11.4.4 大修设备验收 设备大修的验收由设施科负责组织品质保证部、使用部门参加。认可后,参加人员在《设备大修竣 工记录》上签字,验收后方可有效。 12 设备更新与改造 12.1 设备更新与改造的实施,可参照 11.4 执行。在设备大修中,应积极推广改善性修理和对设备的技 术改造。在保证检修质量的前提下,积极采用新工艺、新技术、修复利用设备旧件,节约检修资金。 12.2 对重要设备进行改造和更新,必须事先进行技术经济论证后,填写《报告审批单》上报批准,经 批准后组织实施。 12.3 经技术改造验收后, 设备新增的价值和设备大修后新增零部件价超过 1000 元以上的, 应及时办好 固定资产增值手续。 13 设备备件管理 13.1 公司所有设备备件由设施科统一管理。新增固定资产一年,由制造部制定备件定额经主管领导审 核批准。 13.2 设施科负责建立并及时更新《关键设备备件清单》 ,同根据实际需求提出采购申请。 13.3 为了保证设备备件的供应,对全公司备件实行分类管理,合理储备及有效地控制。 13.4 设备维修更换下来的配件,由设施科统一报废处理。 14 关键重要设备管理 关键重要设备的管理应根据公司管理需要标识并点管理和维护、维修制度,以保证生产设备正常运 行。 关键重要设备应优先安排保养、大修计划,并建立《关键设备备件清单》 , 关键设备备件要单独存放, 库存要留一定余量,做到专供专用。 15 设施的管理与控制 15.1 根据公司规模及产品的特点,综合管理部按照机构设置的需要,对各类办公设施、通信、网络设 施、设备进行规划、设置和管理,以适应公司对内、对外办公的需要。公司通讯设备、网络设施及其软、 硬件的管理、安全运行管理具体见《企业信息化管理标准》 。 15.2 生产车间、工作环境规定,由制造部根据产品充分考虑其规模进行统一规划,确保生产环境、安 全、物流符合要求,各使用单位实施日常管理及维护。 15.3 制造部设施科设立专门人员, 具体负责本公司及各单位的动力系统设施监管, 确保动力系统设施的 安全运行。 15.4 各类能源供能设施的安装, 或涉及土建的由设施科统一管理, 其它的(包括安装,日常维修)由制造 部负责管理。 15.5 计量检测设施和仪器仪表及设备上的仪器仪表由品质保证部统一管理。 品质保证部按期检定。 未经 校准或不合格的不得使用。具体按《监视和测量装置控制程序》执行。 设施和设备控制程序 第 8 页 共 10 页 Q/GA DY TX0213-2014 8 过程业绩指标 8.1 设备事故率:设备计划外停机时间/设备计划开机总时间*100%; 8.2 设备一级保养计划执行率:实际保养设备数/计划保养设备数*100% 9 相关流程 Q/G DY TX031301L-01《设备购置申报流程图》 Q/GA DY TX031301L-02 《设备验收流程图》 Q/GA DY TX031301L-03 《设备保养流程图》 Q/GA DY TX031301L-04 《设备故障维修流程图》 Q/GA DY TX031301L-05 《设备调拨流程图》 Q/GA DY TX031301L-06 《设备报废流程图》 10 支持性文件 Q/GA DY TX031302 《设备操作规程》 Q/GA DY TX031303 《设备维护保养细则》 Q/GA DY TX031304 《设备管理办法》 Q/GA DY TX031305 《特种设备安全管理制度》 Q/GA DY TX031306 《检测线设备日常保养及运行检查规定》 Q/GA DY GL1405 《物资报废管理办法》 Q/GA DY GL0904 《固定资产管理制度》 Q/GA GL1001 《企业信息化管理标准》 7 记录 记录 编号 名称 原 件 √ √ √ √ √ √ √ √ 性质 复 印 件 / / / / / / / / 联 数 / / / / / / / / 介质 纸 质 √ √ √ √ √ √ √ √ 电 子 / / / / √ / / / 保存地点 保存期 限 三年 永久保 存 制造部设施科 制造部设施科 制造部设施科 制造部设施科 制造部设施科 制造部设施科 制造部设施科 制造部设施科 制造部设施科 制造部设施科 第 9 页 共 10 页 永久保 存 两年 两年 两年 两年 两年 两年 一年 两年 两年 Q/GA DY TX0201B-01 Q/GA DY TX0201B-02 Q/GA DY TX0201B-03 Q/GA DY TX0201B-04 Q/GA DY TX0201B-05 Q/GA DY TX0201B-06 Q/GA DY TX0201B-07 Q/GA DY TX0201B-08 Q/GA DY TX0201B-09 Q/GA DY TX0201B-10 Q/GA DY TX0201B-11 Q/GA DY TX0201B-12 《设备购置申请单》 《设备(工程)验收记录》 《设备固定资产台帐》 《设备封存、退库、启用申 请单》 《设备调拨申请单》 《例行点检卡》 《专业点检卡》 《设备维修记录单》 《设备维护保养记录》 《设备运行工作日记》 《年度设备保养计划》 《设备大修任务书》 制造部设施科 制造部设施科 设施和设备控制程序 Q/GA DY TX0213-2014 Q/GA DY TX0201B-13 Q/GA DY TX0201B-14 Q/GA DY TX0201B-15 Q/G DY TX031301B-01 《设备大修竣工记录》 《关键设备备件清单》 《设备报废申请单》 《装备品质管理基准》 制造部设施科 制造部设施科 制造部设施科 制造部设施科 两年 两年 两年 永久保 存 设施和设备控制程序 第 10 页 共 10 页 Q/GA DY TX031301L-01 设备购置申报流程图 使用部门 品质保证部 制造部设施科 有效批准人 部品采购科 进 程 设备需求 说 操作事项 经办人按要求填写相应表单。 使用部门主管签字。 品质保证部主管审核签字。 设施科主管审核签字。 分管领导批准。 明 所需 时间 1天 1天 《 设 备 1天 1天 1天 购 置 申 请单》 相关 表单 备注 1 2 3 3.主管审核 4.主管审核 5.分管领导 批准 1.经办人填写《设 备购置申请单》 2.主管确认 4 5 6.总值2万 元 Y N 总价值在两万元以下,直接按零星采 6 购流程执行;两万元以上,需提报有 效批准人。 7 有效批准人批准。 总价值在十万元以下,直接按零星采 8 购流程执行;总价值超过十万元,按 招标流程执行。 按进程 2天 即时 7.有效批准人 批准 10.执行招 标流程 Y 8.总值10 万元 N 9.零星采 购流程 9 10 11 零星采购流程 招标流程。 进入设备验收流程。 —— — — 11.使用、维护 设备验收 Q/GA DY TX031301L-02 设备验收流程图 供应商 部品采购科 设备购置项目 说 制造部设施科 验收小组 使用部门 明 所需 时间 相关表单 备注 进 程 1 操作事项 部品采购科根据合同约定判断是否需要组织预验 收,如不需要预验收,厂家可直接发货。 到厂家对设备的精度性能等进行预验收。 验收中发现的不合格项需在发货前进行整改,整改 完成后发货。 设备及随机附件资料到达公司。 设施科组织设备验收小组,进行开箱验收,如有不 合格项,厂家立即整改或补发缺件。 设备厂家将技术资料及随机附件等移交设备动力科。 设备厂家负责安装调试,设施科及使用部门派人负 责协助。 设备厂家安装调试完毕后对设备的操作及维护保养 进行现场培训。 设施科组织对设备进行初验收,验收中的不合格项 进行整改。 初验收合格,设备进入试运行,根据合同约定决定 是否需要厂家安排人员现场陪产。 整改验收不合格项。 设施科组织验收小组进行终验收,对验收中发现的 不合格项进行整改。 设施科办理编号、建档、移交等相关手续,编制操 作规程、保养细则等技术文件。 设备投入正式运行。 质保期满后,设备动力科组织验收小组进行质保验 收,验收不合格项需厂家进行整改 是否需预验 收? 是 否 2 3 4 5 8.设备操作维 护培训 3-5 天 《设备(工程) 验收记录》 1.组织预验收 2.在厂家 进行预验收 不合格 合格 《设备(工程) 验收记录》 3.不合格项整 改后发货 4.设备及随机 附件到货 不合格 6 7 5.开箱验收 合格 6.移交技术资料 及随机附件等 7.安装调试 8 不合格 9.初验收 合格 10.试运行 9 11.整改不合格 项 不合格 《设备(工程) 验收记录》 12.终验收 10 11 14.正式投入使 用,进入质保期 13.办理移交、建 档等相关手续,编 制技术作业文件 12 《设备(工程) 验收记录》 不合格 15.质保验收 13 14 15 合格 正常使用 《设备(工程) 验收记录》 Q/GA DY TX031301L-03 设备保养流程图 设施科 正常使用 说 分管领导 总经理 进 程 1 2 操作事项 明 所需 时间 相关表单 《年度设备 保养计划》 备注 年底编制下年《年度设备保养计划》 。 部门主管审核。 分管领导审核。 总经理批准。 设备管理员月底下发下月的月度保养计划。 组织人员按期完成设备保养计划。 填写《设备维护保养记录》 。 1.编制《年度设 备保养计划》 3 4 2.部门主管审核 3.签字 4.批准 5 6 《年度设备 保养计划》 5.按月下发 月度保养计划 7 《设备维护 保养记录》 6.组织人员 按计划实施 7.填写《设备维 护保养记录》 月底归档 Q/GA DY TX031301L-04 设备故障维修流程图 制造部设施科 设备厂家 总经理 部品采购科 说 进 程 操作事项 明 所需 时间 相关表单 备注 1.设备故障 1 2 使用部门在设备发生故障后,应第一时间通知设 施科。 设施科检查故障设备,确定是否在质保期内。 设备仍在质保期内,应由设备厂家予以维修或提 供解决方案。 如设备已经超出质保期,设施科根据故障的原因 以及自身维修能力判断是否需要委外维修。 公司有能力维修,立刻安排人员组织实施,并填 写《设备维修记录单》 。 经办人填写《工作联系单》 。 1天 《设备维 修记录单》 《工作联 系单》 2.是否在 质保期内 N Y 3.厂家予以维修 或提供解决方案 3 4.是否 委外维修 N Y 4 5 5.组织人员维修 6 7 8 9 0.5 天 0.5 天 1天 部门主管审核签字。 总经理批准实施。 部品采购科联系设备厂家协商解决方案。 设备邮寄厂家维修或厂家安排人员现场维修。 设施科对维修结果进行现场验收。 6.填写《工作联 系单》 7.部门主管签字 8.总经理批准 9.联系设备厂家 委派人员 10 11 《设备维 修记录单》 11.验收合格 10.设备运回厂家 或厂家派人 正常使用 Q/GA DY TX031301L-05 说 明 所需 时间 1天 《 设 备 调 拨 申 请单》 相关表 单 备注 设备调拨流程图 调入部门 制造部设施科 调出部门 总经理 财务科 进 程 1 操作事项 调入部门填写《设备调拨申请单》 。 调入部门主管审核签字。 设施科主管审核签字。 调出部门主管审核签字。 总经理批准实施。 设施科更新《设备固定资产台帐》 。 财务科备案。 调入部门接收设备,安装调试。 设备需求 2 3 1.经办人填写《设 备调拨申请单》 4 5 6 2.主管确认 3.主管审核 4.主管审核 5.批准 7 8 6.更新台帐 7.备案 8.接收 结束 Q/GA DY TX031301L-06 说 设备报废流程图 使用部门 制造部设施科 总经理 财务科 进 程 1 报废设备产生 明 所需 时间 相关表单 备注 操作事项 经办人填写《设备报废申请单》 。 使用部门主管审核签字。 设施科进行相关鉴定并提出处理意见。 如不允许报废,执行设备故障维修流程。 符合设备报废标准的, 设施科主管审核签字。 总经理批准。 2 3 《设备报 废 申 请 单》 1.经办人填写《设 备报废申请单》 4.设备故障维 修流程 N 4 5 6 2.主管签字 3.鉴定 Y 《设备固 7 6.批准 设施科更新《设备固定资产台账》 。 定资产台 账》 5.主管签字 8 9 财务科备案,变更固定资产信息。 报废设备移交设施科存放。 《固定资 产台账》 7.台帐变更 8.备案 注:已报废设备由公司财务科统一联系国有资产管理局进行处理,具体执行《物 资报废管理办法》 ,处理后财务科及设施科在设备台帐中予以注销。 9.单独存放 交主管部门处理 附录 A: 设备购置