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计提折旧

结账

金蝶问题

客户在完成所有凭证业务后,进行期末结账,这时系统提示:
但是明明在凭证序时薄、固定资产凭证管理里,都能看到当期已经计提了折旧的,但在结账时就是有这的提示造成无法结账。
【分析】:
对于企业来说,计提折旧是每期固定资产管理必须要进行的工作,系统为用户提供了计提折旧和费用分摊向导,在各项数据设置的基础上,能够自动计提本期各项固定资产的折旧,并将折旧费用根据使用部门的情况分别计入有关的费用科目,自动生成计提折旧的转账凭证并传送到总账中去。
在系统中计提折旧一般都是固定资产处理业务的最后一项工作,发生这样的情况,就是因为在计提折旧业务完成后,又发生了其他的卡片变动业务,而这些变动可能会影响到当期的折旧计算以及费用分配,因此系统需要重新进行折旧计算。事实上,在计提折旧完成后又发生卡片变动业务时,系统是有提示的,但一般用户都没有去理会,从而影响了结账业务。
【处理】:
如果原计提折旧已经过账或已经审核,则需要通过反过账、反审核的操作,使凭证处于未审核状态,然后重新计提折旧,再按正常业务流程完成凭证处理后,即可正常进行期末结账。
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