具体操作流程:
三张采购入库单的入库日期、入库单号、供应商、存货、仓库各不相同,如何批量生产发票/自动批量结算?
1)采购管理打开采购入库单,点击生成;
2)在新窗口单据生成界面(因三张采购入库单中供应商、单据日期、单据号各不同)单据类型选择入库单,筛选出所有未制单的采购入库单单据;
注意:
a、如果有外币业务,也可以选择外币币种;
b、如果不设置高级过滤查询条件,请参考步骤4;
c、如果按照部门、业务员、制单人、仓库、自定义项设置过滤条件,请参考步骤3;
3)过滤条件也可以按照部门、业务员、制单人、仓库、自定义项过滤,如果不设置高级过滤条件,请略过此步骤,直接参考步骤4。
4)点击全选,输入发票起始号例如:000004119(批量生成的第一张发票号是000004119,按照采购入库单顺序生成的发票上的发票号自动加1),勾选自动结算,发票类型选择普通发票,税率17;
5)提示生成发票完毕,共成功生成3张发票。
注意:这一步完成后,表示批量生成发票业务已成功完成。
6)系统提示是否开始自动结算,点击是;
注意:如果点击否,只是批量生成了发票,入库单与发票不会批量自动结算,需要在采购结算做结算处理。
7)系统提示结算日志信息已保存;
8)提示所有单据全部结算成功;
9)系统提示是否显示单据生成信息表点击是,请参考步骤10;
注意:如果点击否,批量生成发票/自动批量结算业务已全部完成。
10)单据生成信息窗口显示已经批量生成的发票信息;
至此,批量生成发票/自动批量结算业务操作已全部完成。