活动方案之整改方案结尾 文档仅供参考 整改方案结尾 【篇一:整改落实自查报告范文】 整改落实自查报告范文 根据质监站、建管局、监理单位指示,我施工三标段对施工资料进行详细翻阅自查。 一、存在的问题 1、 、 2、 、 二、整改措施 针对征求意见和自查出的问题,我们采取“ 五定” 的措施即“ 定出现的问题、定负责整改的领导、定具体整改的专班、定问题的整改措施、定问题整改的时限” 积极进行整改。具体整改情况是: 1 、加强干部职工学习教育,定期或不定期组织党员干部进行勤政教育,提高思想认识,完善和规范现有的规章制度,建立和健全政风行风建设长效机制,重新修订《廉政制度》、《机关学习计划》、《考勤制度》、《车辆管理》、《文明办公制度》等,真正做到用制度管人,用制度理事。坚决杜绝“ 门难进,脸难看,话难听,事难办” 和“ 吃、 拿、卡、要” 等不良行为发生。此项由周杨同志负责,办公室具体落于 实,已经于 11 月初完成整改。 2 、加强局机关的制度建设,提高办事效率,紧紧抓住企业和单位关注和反映强烈的实际问题,规范办事程序,改进工作作风 ,以文明机在 关的良好形象发挥模范作用。此项整改要求在 11 月初完成,由周杨同志负责,办公室具体落实。当前,已完成《公示栏》制作,明确了《申办药品零售企业程序》和《药品监管行政执法程序图》。 文档仅供参考 3 、开展了法制讲座、案卷评查活动, 对药品稽查人员进行业务技能培训。要对执法办案情况进行一次专项检查,对存在问题进行督导整改。在 此项整改要求在 11 月初完,成由冯俊才同志负责,法制办具体落实,于 已于 10 月 月 21 日开展了执法文书检查,共检查案卷 32 份,整改案卷4 份;11 月 月 5 日,请荆州市食品药品监督管理局稽查分局副局长肖心田同志来我局进 行了法制讲座。 4 、加强与报刊、电视台等媒体的联系,广泛宣传食品药品监管部门职责,及时报道食品药品监管工作新动态、新举措、新成效;要强化食品药品安全日常监管,深入开展 食品药品安全专项整治,严厉打击食品药品违法犯罪活动。此项由冯在 俊才同志负责,办公室、法制办具体落实,要求在 12 月初完成,当前已与县电视台共同制订了宣传计划,在《玉沙视点》开辟专栏宣传食品药品监管职能、工作动态、专项整治情况、打假治劣典型案件曝光等。 5 、要组织开展食品药品安全和识别真假药品(保健品)知识咨询服务活动;为进一步强化药品和非药品 标识管 理,于 10 月 月 21 至 至 22 日对全县药品零售企业开展了药品、保健品分区(分柜)管理及分类陈列摆放专项检查;要在容城、朱河、新沟等乡镇开展《食品药品安全和真假药品真伪识别展》。此项整改要求在12 月底前完成,由何祖国同志负责,综合科具体落实。 6 、要根据药械从业人员的不同岗位,分类分期进行餐饮服务、药械在 法律法规和食品药械专业知识的计划安排培训。此项整改要求在 11月底完成,由何祖国同志负责,综合科具体落实,现已完成对药品经人 营企业质管负责人 gsp 知识培训,11 月 月 16 日,组织全县药品生产企了 业质管负责人进行了 gmp 知识培训。 经过扎扎实实的整改,当前,全局上下形成了“ 比学习,讲奉献”、 、“ 比勤政,讲文明” 、“ 比廉洁,讲正气” 的良好氛围。 文档仅供参考 【篇二:自查报告结尾怎么写】 篇一:财务自查报告怎么写 财务自查报告怎么写 一、 整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[ ]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述,我司 年 年 11 月 月 20 日前开展了第一阶段的自查工作,认真分析了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题,我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。 二、 自查发现的问题及整改情况 根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基 础工作应达到以下要求: (二)各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度 ,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。 根据上述通知要求(二),自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制 基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定,具体 文档仅供参考 制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则,如:《财务负责人制度》等。 根据上述通知要求(三),自查中公司规模急速发展,经营模式的不断创新,流程操作更新加快,在财务信息系统方面已加强建设和管司 理,公司 erp 系统已升级至用友 8.9.0 版 本,人员操作权限由信息部严格控制,职责分明。为适应公司发展需要,公司已增加了费用预算模块,采用用友软件中的集团预算应用模式,包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理,从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分 析,以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控,并能够独立部署预算与报销的 it 系统,利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块,主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部在 流程都在 erp 系统中管理,固定资产请购单采用系统打印代替手工单据,极大方便了公司资产合同的管理。 根据上述通知要求(四),自查中公司进一步强调凭证填制规范要求,摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管,制定了《会计档案管理办法》,并已遵照执行。 针对在自查中发现问题及具体整改情况如下: 1. 财务人员和机构设置基本情况 2. 会计核算基础工作规范性情况 3. 资金管理和控制情况 存在问题: 整改措施: (1). 明确出纳岗位工作职责,加强出纳工作管理,更换由其它会计人员从银行索取银行对帐单,做到相互牵制,明确责任; 整改结果: 文档仅供参考 (1). 出纳人员从银行获取银行对账单 ,已整改安排由财务部会计人员从银行索取银 4 、企业财务管理制度建设和执行情况 整改措施:公司依据企业会计制度,企业会计准则,企业内部控制基本规范等相关法律法规,结合公司业务特点,完善相关财务管理制度,并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化,及时修订更新相关制度。整改结果:现已补充部分制度:如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。 5 、母公司对子公司财务管理和控制情况 整改措施:发布公司相关审计、财务检查工作规范制度,后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财 务人员的录用、晋升、调动均经过母公司集团财务中心审核,报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批,最后经董事长批准。 整改结果:公司制定发布 《内部审计制度》,对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。 三、证监局走访提出问题及 整改情况 深圳证监局于 年 年 12 月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题,针对证监局提出的问题,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,现就 整改情况报告如下: 1. 关于票据管理问题 存在问题:支票管理登记、领用记录不齐全、规范。 整改结果:票据管理在整改中已按要求改正。 文档仅供参考 2. 现金日记账、银行日记账登记问题 3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题 整改措施:公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。 整改结果:经过 四、 持续完善事项的长效机制和责任人 经过此次会计基础工作专项自查整改活动,我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系,建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思,并进行了认真整改,进一步提高我公司财务会计管理工作。 篇二:自查报告格式范文 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 篇三:企业自查报告范文 企业自查报告范文 - 报告 [] 一、认真贯彻总厂政治,部署反腐败工作年初,根据重组后的实际,结合总厂纪检监察工作 要点,我们研究制定了《xx 厂二 oo 五年度纪检监察工作意见》,对全年纪检监察工作进行了:一是采取多种形式,扎实开展党风廉政教育;二严肃党的,促进干部;三是加强监督力度,提高勤政平;四是加大信访处理力度,坚决查办违法违纪案件;五是加强制度建设,促进源头治理工作逐步深化;六是加强,认真落实党风廉政建设责任制;七是抓好,加强队伍建设,。在此基础上,针对重组期间干部职工活跃容易出现问题的新形势,为强化各级干部的责 文档仅供参考 任意识,分厂党委责成分厂纪委根据党风廉政建设责任制的要求,对班子、班子成员及各车间、处室的党风廉政建设责任 目标进行了细化,分解到了部门和责任人。同时,印制了《xx 厂南阳分厂党风廉政建设目标责任书》,拟定了分厂党政负责人与分厂班子成员签订的目标责容 任书内容 14 项,班子成员与分管部门签订的目标责任书内容 12 项,于 并于 4 月隆重召开了由各部门一把手、各支部书记、纪检监察信息员计 和重点业务部门的干部职工共计 200 多人参加的全厂政治工作,会上不但部署了年度政治工作,同时也对全年的纪检监察工作进行了全面安排,并在班子成员之间、班子成员与分管部门负责人之间层层签订了党风廉政建设目标责任书。二、采取多种形式,加强党风廉政教育主要开展了 以下几方面的工作:第一是加强了节前教育。节日期间是和 各种不正之风易发期和高发期,加强对领导干部的监督和 ldquo; 节日病 病 rdquo; 的治理是节日期间工作的重点。为此,双节前夕,分厂纪委专门下发文件,及时转发了中纪委《关于 、期间严格遵守廉洁自律规定坚决禁止奢侈浪费行为的通知》,并结合企业实际,明确提出了六点具体要求:一是各部门要组织本部门干部职工,认真《通知》精神,把上级规定和要求传达到每一名干部职工,教育和引导领导干部牢固树立廉洁意识,增强纪律观念和法制观念,始终保持谦虚谨慎、不骄不躁的,保持艰苦奋斗、朴素 、廉洁奉公的良好风气;二是强调了各级干部要严格廉洁自律的有关规定和纪律。重申了领导干部不准收受有关和的现金、有价证券、支付凭证的规定;三是严禁党员干部以任何形式参与赌博,要求各部门负责人要切实加强对本部门干部职工的教育,对直接管辖范围内发生的党员干部参与赌博问题不制止的,要追究部门主要负责人及其它有关负责任人的责任。四是要认真转变作风,切实关心群众。领导干部要深入基层,加强同群众的密切关系。五是要倡导、的新风尚。要坚决抵制和反对各种封建迷信非法;六是各部门节后要组织干部认真搞好,并结合学习和执行《通知》规定 的, 写出部门书面自查。节后一上班,24 个部门都上报了负责的自查报告,未发现一例违反廉洁自律规定的事件。第二是大力开展了学习宣传贯彻《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和总厂《制度汇编》活动。《实施纲要》是当前和今后一个时期开展 文档仅供参考 党风廉政建设和反腐败工作的一个指导性文件,为使全厂党员干部全面把握纲要的基本精神和主要内容,把建立健全惩治与预防腐败体系的工作纳入企业发展的总体规划,为落实好《实施纲要》奠定坚实的思想基础,《》 () 。分厂纪委把《实施纲要》的学习宣传教育作为的工作重点。一方面, 我们购置了《实施 本 纲要》单行本 100 本,连同总厂《制度汇编》一并发放到中层以上干部,做到人手一册,使全厂各级干部对纲要内容熟读牢记,入脑入心。另一方面,又购置了由中纪委宣教室录制的《实施纲要》学习辅导光盘,集中进行了放映观摩学习。同时,为检验干部的学习效果,六月中旬,分厂纪委又组织全体中层以上干部开展了一次学习《实施纲要》和《制度汇编》知识测试活动,较好地调动了各级干部学习的自觉性,达 收到了较好的效果。测试率达 95% 以上,真正达到了以考促学的目的。三、严肃党的纪律,促进领导干部廉洁自律工作领导干部廉洁自律是深 入开展党风廉政建设和反腐败工作的关键。 确提出全厂上下务必要与总厂党委、厂部在思想上、政治上、行动上保持高度一致,认真落实总厂党委、厂部关于企业生产、经营、管理与改革、稳定、发展的一系列方针、政策、、决定和工作部署,有令必行,有禁必止,确保政令畅通。与此同时,我们还要求各级领导干部要按照总厂的要求,认真对照检查,及时自查,要特别加强对配偶、子女和工作人员的管理,要把检查对照的过程作为的过程,从细微处入手,防微杜渐,警钟常鸣,在广大干部职工中树立起艰苦奋斗、清正廉洁、勤政为民的形象。二是继续落实领导干部不准 收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定。并把此项工作同治理ldquo; 节日病 rdquo; 捆绑进行,从节前教育、节中监督、节后检查三个方面入手,重点加大了节后监督检查力度。特别是在传统节日春节过后,厂纪检监察室即印发通知,要求各部门上报节日期间落实上级精神和贯彻执行有关规定情况的自查报告。从上报的情况看,各部门都能够加强思想教育,认真贯彻执行省党组精神,针对厂纪委提出的 文档仅供参考 有 六条要求,干部和各部门都能够严格遵守。有 2 个部门对业务单位赠送的慰问品进行了登记,未发现据为己有现象。四、拓宽监督渠道,认真组建纪 检监察信息网络组建由广大职工参与的纪检监察信息网络,是充分发挥职工群众监督作用的有效渠道,这一制度在南阳分厂已多年,今年,我们继续实施了这一有益做法。在年初的政治工作会议上,分厂党委把纪检监察信息工作也作为一项重要内容进行了全面部署。会上,对去年的活动情况进行了,对今年的工作进行了布置,的 明确了工作重点。同时,对去年涌现的 3 个信息组和 21 名优秀信息的 员进行了表彰,并对今年新产生的 56 名信息员予以大会聘任,重新组建了纪检监察信息网络。会后,我们还开展了年度信息收集活动,有 有 32 名信息员提供了各种信息 52 条,经归纳为 整理为 10 条。这些信息为纪检监察工作提供了第一手,同时也为厂领导洞察职工的思想状况、正确进行决策提供了依据。