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上个月出了一批货,以票开出去了,可是这个月发票退回来了,说是出货单子他们没收到,他们就视同没收到货,也不原接受我们开的发票,可是这笔账我做了,而且成本也结转了,这批货以后也不会再做了。但是现在老板说货他就当不见了,也不收钱了,那我上个月做的这笔到这个月应当怎么处理啊。请各位大虾指教。
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如果当初开具的是增票,则申请开具红票通知单,凭通知单开具红字发票;如开具的是普通发票,则凭原发票的发票联开具红字发票。货物没有了,计入待处理财产损溢,根据原因计入相关科目。
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ckqs
上个月的分录用红字冲掉就可以了啊,摘要栏内写明原因
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416166079
我是开了红字发票,但是重新开的这张发票就少了出货单子那笔没开上去,那我是不是先红字做借应收账款1170,贷产营业务收入1000贷应交税金--增值税170,然后做一笔重新开的发票做借营业外支出600,借应收账款400贷主营业务收入1000 贷应交税金170
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416166079
上个月结转了的成本不去变它吧?
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吊兰
红字发票是根据原发票全额冲回的,同时,冲回原已结转的成本。
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416166079
吊兰 老师,那我冲减成本后,正确的应当怎么做分录?
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司徒
冲红:
借:应收帐款
贷:主营业务收入
应交税金-销项
冲红:
借:主营业务成本
贷:库存商品
老板的意思,就当这批货不见了
是否可计扩营业外支出
借:营业外支出
贷:库存商品
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