开票端操作说明 双击桌面“博思开票”图标,单击“确定”,进入开票界面: 开票端操作流程简易说明 一、票据领退 当用户单位存在多个开票点时,用户应使用子母开票卡方式进行开票。首先用母卡到财政票据管理部门去购票,将所购发票的起止号码读入主开票机,然后由主开票机将发票的号码分配到各分开票机的子卡上,再读入各分开票机进行开票。注:母卡不具备开票功能。 (1)票据下发: ①首先在主开票机上插入母卡及分开票机的子卡 ②点击【票据下发】 ③在【智能卡】栏内选择子卡编号 ④在票据【起始号】【终止号】中输入下发票据号码段 ⑤点【下发】 ⑥此时该子卡可使用票据信息中,将出现所领用该段票据,下发成功 ⑦将子卡插入分开票机,并读入数据即可进行开票 (2)退 票: ①首先在主开票机上插入母卡及分开票机的子卡 ②点击【退票】 ③在【智能卡】栏内选择子卡编号 ④在票据【起始号】【终止号】中输入下发票据号码段 二、 开票步骤:进入日常业务中的开票功能模块。 在【日常业务】的【票据】中 (1) 点击左上方的【增加】 按钮,此时用户应核对“当前票据号为”中所显示的票据号码,与打印机上的纸质电脑票据号码是否相符,两者核对一致,点击【请核对票据号!!!】; 如图: (2)输入【缴款人或缴款单位】信息; (3)在【收费项目】下点击【▼】选取具体收费项目; (4)在【计费数量】下输入收费数量; (5)点击金额栏,此时系统自动运算单项金额,并且在合计栏显示合计的大小写金额; (6)增加收费项目时,点击 ,重复第 3、4、5 步 ,即可删除该行项目; (7)删除收费项目时,将光标指向该项目,点击(8)完成项目录入后,点击 注意:只要按下 按钮,系统即默认该号码发票已使用,不能更改其 内容,如发现错误可对其“作废”处理。 (9)按下【打印】按钮,开始打印发票; (10)发票打印完毕,系统返回开票界面,发票号码自动递增,进行下一张发票 的录入、打印。 三、缴款书 步骤: (1) 进入“日常业务”中“代收缴款书”,点击【生成】 , 系统自动显示【截止日期】前已开具票据属于委托代收项目的累计数量及金额。 (2) 点击【生成缴款书】生成一份该项数据缴款书,出现打印设置点击关闭 (3) 点【缴款】 如图: (4) 录入【专用票据号】(为银行给的票据的号码)、缴款日期、代收网点名称。 【缴款书号】一般系统给出,默认系统给定的缴款书号即可。 (5)点【保存】 (6)缴款书左上角将出现红色【已缴款】字样。如图: .