按照税局的规定,月初的15号前要申报上月的财务报表(节假日一般会延期)
请提前处理喔,别搞的太匆忙!
一、什么是票表比对?
票=税控设备开票金额表=增值税申报表比对 = 税控盘做了上报汇总之后,会计再进行电子申报,系统会自动进行票表比对,比对通过了才可以清卡
二、什么是月报,什么是季报?
月报用户:一般纳税人、自开专票小规模纳税人,每个月15号前都要申报以后才能反写清卡季报用户:个体户、小规模纳税人核定为季报的,每年的1月、4月、7月、10月需要申报增值税表,
三、抄税、报税、反写清卡流程
一、月报用户:注意:税控盘每个月都要反写清卡
第1步、税控盘网上抄报 → 上报汇总
第2步、会计电子申报【增值税申报表】
第3步、税控盘网上抄报→ 反写
二、季报用户:注意:税控盘每个月都要反写清卡
第1步、税控盘网上抄报 → 上报汇总
第2步、税控盘网上抄报→ 反写
四、季报用户抄报流程:1月、4月、7月、10月
01月税控盘上报汇总→申报增值税报表→反写
02月 上报汇总→直接反写
03月 上报汇总→直接反写
04月税控盘上报汇总→申报增值税报表→反写
05月上报汇总→直接反写
06月上报汇总→直接反写
07月税控盘上报汇总→申报增值税报表→反写
08月上报汇总→直接反写
09月上报汇总→直接反写
10月税控盘上报汇总→申报增值税报表→反写
11月上报汇总→直接反写
12月上报汇总→直接反写