你好 具体是什么业务 成本费用吗 2020年的业务不
追问: 往年的业务,有一笔应该是政府补助,挂预付往来了,还有一笔是审计公司预付款,发票应该开过来了,当时代账公司入错账了
答疑老师
回答: 你好 那你就补做账 借以前年度损益调整贷预付账款 (这个是审计费的); 你政府补助是补助啥的
追问: 我表达错了第一笔,我查了一下公司性质,也是专业信息服务机构,好几年前的事了
追问: 给别人付款了,发票追不回来了,应该怎么销账
答疑老师
回答: 你好 意思不是政府补助嘛 ; 那你就饿做 借以前年度损益调整 贷预付账款 然后结转 借未分配利润贷以前年度损益调整
追问: 老师,那我明年汇算清缴的时候影响吗,需要税前扣除之类的吗,不太明白这一块
答疑老师
回答: 你好 你现在补做的费用到时你21年报20年的年报做调曾处理
追问: 老师,到时候需要填到哪个位置,做调增
答疑老师
回答: 你好 到时汇算的时候你具体问 。那个汇算表太多 。 最好是汇算一起问 。你知道要调整就行了