5.0 职责 5.1行政部 5.1.1 负责监控、 维护此程序的运作。 5.1.2 负责根据公司人事架构的变化, 不断更新<<签名模式清单>>。 5.2 各部门 负责执行此程序。6.0 物品出厂放行的审批要求 6.1 转厂 NEWAY CHUNG TAI PRINTING 文件编号: WI-ADM-003版次中 星 中 大 印 刷第 2 页 / 共 9 页0 3 6.1.1 半成品、 原料、 辅料转厂时, 货车车箱必须封上封条且车箱上锁, 由运输部填 写<<车辆出厂放行条>>(见附录8.1)并由主管或以上人员审批, 保安方可放行。 6.1.2 机械设备转厂时, 货车车箱必须封上封条且车箱上锁, 由运输部填写<<车辆 出厂放行条>>, 并由主管或以上人员签核, 交总经理或董事授权的人仕审批, 保安方可放行。 6.1.3 电脑设备及电脑设备耗材转厂时, 由电脑部填写<<车辆出厂放行条>>, 并由电 脑部经理审批, 保安方可放行。 6.1.4 易耗品转厂时, 由行政部开具<<车辆出厂放行条>>, 并由 行政部负责人审批, 保安方可放行。 6.2 外发 6.2.1 半成品需外发时, 由运输部填写《装车清单(兼出货登记表) 》 和<<车辆出厂 放行条>>并由主管级或以上人员签核, 保安方可放行。 6.2.2 原料需外发时, 由运输部填写<<车辆出厂放行条>>并由主管级或以上人员签核, 然后交MC部主管级或以上人员审批, 保安方可放行。 6.2.3 机械设备、 零件需外发时, 由申请部门填写<<货物/设备/配件出厂申报单>>(见 附录8.2), 并经申请部门负责人审批, 再经工程部主管级人员复核, 然后交MC 部主管级或以上人员批准。 MC部收到<<货物/设备/配件出厂申报单>>后填写 <<车辆出厂放行条>>, 由MC部主管级或以上人员审批, 保安方可放行。 6.2.4 电脑设备需外发时, 由申请部门填写<<货物/设备/配件出厂申报单>>, 并经申请 部门负责人审批, 再经电脑部EDP经理复核, 然后交MC部主管级或以上人员批 准。 MC部收到<<货物/设备/配件出厂申报单>>后填写<<车辆出厂放行条>>, 由MC部主管级或以上人员审批, 保安方可放行。 6.3 报废 6.3.1 生活类报废物料及生活垃圾出厂时, 由行政部保安填写<<车辆出厂 放行条>>, 并由行政部主管级或以上人员审批, 保安方可放行。 NEWAY CHUNG TAI PRINTING 文件编号: WI-ADM-003版次中 星 中 大 印 刷第 3 页 / 共 9 页0 3 6.3.2 生产废料出厂时, 由采购部填写<<车辆出厂放行条>>, 并由采购部主管级或以 上人员审批, 保安方可放行。 6.3.3 报废的机械设备需出厂时, 由采购部填写<<车辆出厂放行条>>由采购主管级或 以上人员签核, 交MC部主管级或以上人员及董事审批后, 保安方可放行。 6.3.4 报废成品需出厂时, 由运输部填写<<车辆出厂放行条>>, 由运输部主管级或以 上人员签核, 送交采购部主管级以上人员审批, 保安方可放行。 6.3.5 工业污水出厂时, 由行政部填写<<车辆出厂放行条>>, 由 行政部主管或工业安全主任审批后, 保安方可放行。 6.4 退货 6.4.1 原料、 半成品收货后, 经IQC检验不合格退货或换货的, 由收货部填写<<车辆 出厂放行条>>, 交由MC及主管级或以上人员签核, 采购部主管级或以上人员 审批后, 保安方可放行。 6.4.2 免检物料经使用部门确认不合格需退货或换货的, 由收货部填写<<车辆出厂放 行条>>, 交由MC及主管级或以上人员签核, 交采购部主管级或以上人员审批 后, 保安方可放行。 6.4.3 因送货时物品与公司订单不符被收货部拒收退货的, 由收货部填写<<车辆出厂 放行条>>, 并由MC部主管级或以上人员签核, 保安方可放行。 6.5 出货 6.5.1 成品出货时由运输部负责填写<<车辆出厂放行条>>特别注明“出厂时间” (见附 录8.1), 由运输部主管级或以上人员审批。 同时必须向保安出示<<装车清单>>, 并需注明板数、 包数、 每板高度, 经运输部开单员出具的<<送货单>>, 经货台 及大门保安检查拍照后方可放行。 6.6 供应商携带物品出厂 6.6.1 供应商所携带的物品如为其自带的物品, 在进厂时必须填写<<供应商自带货品 出厂申请表>>(见附录8.3), 由保安签名确认, 在出厂时交保安核对无误后才可 放行。 6.6.1.1 若供应商由于货品较多当时点不清楚的, 需派一名保安跟车至收货部, NEWAY CHUNG TAI PRINTING 文件编号: WI-ADM-003版次中 星 中 大 印 刷第 4 页 / 共 9 页0 3 直至收货完毕出厂。 6.6.2 供应商所携带的物品如为本公司的, 由物品所属部门填写<<车辆出厂放行条>>, 并由该部门负责人审批, 再交总监级或以上人员批准, 保安方可放行。 6.7 回收 6.7.1 空桶、 空硒鼓、 纸箱等供应商需回收时, 由保安现场监控供应商将回收物品装 车, 并与供应商一起清点数量, 由MC部在供应商的送货单上注明回收数量, 并由MC部开出<<车辆出厂放行条>>, 经主管级或以上人员审批, 保安方可放 行。 6.8 私人物品出厂 6.8.1 文具类、 金属类、 仪器类、 设备类及与公司物品相似的私人物品, 原则上不可 带入厂区, 如有特别原因需带入厂区的, 必须在进厂前于保安处进行登记, 出 厂时保安要进行核查。 对没有进行登记的此类私人物品, 保安有权扣留并进行 调查处理。 6.8.2 生活类的私人物品可自由出入厂区(例如: 雨伞、 手机等)。 6.9 文件、 资料、 磁碟、 光盘出厂 6.9.1 文件、 资料、 磁碟、 光盘原则上不可以由个人带出厂区。 如有特别原因需带出 厂区时, 必须由携带人提出申请, 并由部门负责人审批, 人力资源及行政部复 核。 6.9.2 保安员必须对所有出厂的文件、 资料、 磁碟、 光盘的内容进行检查。