增值税普通发票填开与增值税专用发票填开基本相同就不多做介绍
发票查询
用来按月或按全年度查询所开的各种发票,并可以连续打印发票,还可以查询打印销货清单
发票作废
当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时,若该张所开发票未抄税并且未跨月,则可利用该功能作废该张发票的电子信息。
发票修复
由于某种原因导致硬盘发票数据库中当前会计月的发票数据与金税盘中记录的数据不一致时,可通过该菜单功能利用金税盘中相应发票的数据,修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。
信息表
对红字专用发票信息表进行开具和管理。这里不做过多介绍,红字发票开具流程增值税红字发票的分类及开具(图文教程)
报税处理
上报汇总和远程清卡,一般都是登录开票软件过程中自动运行,平时没有特殊情况不需要点击,那么每个与怎么抄报税清卡呢?往下看
征期抄报税流程
航天信息开票系统每月抄税(或上报汇总)、清卡操作流程
1、一般纳税人以及小规模、个体户企业操作流程:(每月15号之前完成具体时间以当地税局为准)
上报汇总 (登录开票软件会自动执行并有提示,如图A)➡ 登录电子税务局进行申报(需申报成功)➡远程清卡(登录过程自动执行并有提示,如图B)
2、季报小规模、个体户企业操作流程:(每月15号之前完成具体时间以当地税局为准)
申报期(1、4、7、10月):上报汇总(登录开票软件会自动执行并有提示,如图A)➡登录电子税务局进行申报(需申报成功)➡远程清卡(登录过程自动执行并有提示,如图B)
非申报期(2、3、5、6、8、9、11、12月):上报汇总(登录开票软件会自动执行并有提示,如图A)➡ 远程清卡(登录过程自动执行并有提示,如图B)
判断清卡是否成功:【报税处理】➡【状态查询】➡【增值税专用发票及增值税普通发票】
锁死日期为下个月中旬表示清卡完成
注意:逾期未进行“清卡”操作,需要到税务机关进行“手工清卡”。