在同时满足“新建\待提交”状态和“制单审核”状态下可进行 发票录入,已确认后无法再编辑。 1、在进行发票录入前请先确认是否在“系统管理——供应商信息维护”模块填写信 息, 否则无法进行发票录入。 2、请按建议开票金额、相应税率进行开票。 3、在发票录入完成并提交给对账员后发现录入信息出错,在对账员未进行发票审核之前 ,可知会对账员进行返还供应商操作,再重新进行发票录入。 4、供应商银行资料未录入系统的情况下,录入发票时系统会进行提醒。 5、发票税额少开时系统会进行提醒。 若供应商发票录入错误,前台做“返VSS”处理时,单据 状态不变,发票状态为“新建\待提交”可编辑,并注意 备注栏信息。 路漫漫其悠远 满足2个条件方可进行发票编辑,缺一不可 发票录入 发票录入:点击“编辑”进行发票录入,发票录入方式有2种,逐份录入和批量导 入,录入完毕后点击提交;如下图示 核对银行账户信息 请正确录入发票信息核 查无误后再点击 “保存 ”,提交。 注意发票种类 路漫漫其悠远 批量导入发票时,须在EXCEL 表格以文本格式编辑 结算附件 发票录入后交票结算需提供附件: ? 对帐单(原件,盖公章或者财务专用章); ? 结算单表头(一式两份) ? 发票(加盖发票专用章或财务专用章),若货物品名众 多须提供与发票号对应的一式两份发票销货清单(加盖 发票专用章或财务专用章); ? 发票录入明细单(一式两份,加盖公章或财务专用章); ? 租赁个人需提供身份证复印件及收款银行帐号并签字按 手印或加盖私章 路漫漫其悠远 付款进度查询 付款单查询: 在此模块查询PV单各状态,了解付款进度,点击PV开头的单据,可看到各PV单对 应的PN单号,付款金额等。 注意:1、PV单据状态多种,可查询付