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我们公司每天给员工的伙食补贴是这样的:
在公司的伙食补贴:15元每人每天
出差外出的按:
市内:15元/天伙食补贴
省内:25元/天伙食补贴
外省:交通费、食宿费实报实销,标准由领导另行制定
原本这些伙食补贴我是每个月制作一个伙食补贴发放表的,无论出差的还是在公司的都一起,可是这个月老板跟我说要把出差的伙食补贴放在差旅费里一起报销,可是没有发票,我该怎么做呢?
就是没有发票的、属于自制凭证
填报销单,老大签了就行了,
学习了
补助是没有发票的,要不就是凭票报销。
公司有确定的标准话可以计入差旅费—补助费 里,但是有的地方税务不认可,所以保守的做法是,做一本备查未报补助,月末根据这记入个人工资,缴纳个税
学习了
伙食补贴是并入当月工资,申报个税的
差旅补助在差旅费报销单单独有一项不要发票,不扣个税。本地的补助并入工资计征个税