我是大哥"水落石出",告诉你几点: (怎么样?看看我"水落石出"提供的共享资料,下载) 采购过程中各阶段的主要任务是什么 一、物料采购计划流程 ①生产厂生产计划:取得生产厂生产计划,确定各种物料的消耗量; ②物料库存情况:取得物料库存情况报表,确定各种物料库存情况; ③确定保险储备量:根据每天消耗情况和订货周期,确定保险储备量; ④提出采购计划草案:根据生产计划、物料库存情况和保险储备量,编制采购计划草案; ⑤组织讨论:组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论,报生产部副总经理审批(10万元以上的采购计划); ⑥分送采购计划:将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。 二、物料采购 ①市场调查:通过互联网或其他渠道,调查了解原料和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况; ②选择供应商:根据市场调查情况,提出供应商选择方案,报供应部经理决定供应商,对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商; ③签订合同:供应商确定后,与其商谈供货的各种细节问题,并提出合同草案,报采购部经理审批; ④运输和验收:需要本公司承运的货物,联系运输车辆,组织货物运输;无论是本公司承运还是供应商送来的货物到达时,本岗位都要参与货物的验收,确保入库的货物与合同所规定的货物相一致; ⑤付款:根据购货合同和本公司现金流转状况,从供应商处取得相关票证,在本公司内部办理付款手续; ⑥供应商评价:根据和供应商业务交往的情况,分析评价是否继续与该供应商保持业务关系。 三、物料采购合同管理 ①签约前的管理:采购合同签订前,本岗位审阅合同条款,确保合同条款维护本公司利益; ②履约中的管理:按采购业务人员归集采购合同,并及时提醒采购业务人员履行合同中的条款; ③履约后的管理:将履约后的合同按供货单位分类归档,并妥善保管。 四、物料采购台账管理: 1、先收货后付款 ①取得入库单:货物到达后,本岗位人员参与验收,并取得入库单; ②登记台账:根据入库单登记采购台账中的“收货”栏; ③取得发票:收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票; ④登记台账:根据发票登记采购台账中的“发票”栏,并将发票交财务部; ⑤汇款证明单:根据采购人员意见,开具支付采购货款的“汇款证明单”,报相关人员批准; ⑥登记台账:根据付款后的“汇款证明单”,登记采购台账中的“付款”栏; ⑦后续付款:对未付货款编制“汇款证明单”,报相关人员批准,并根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏; ⑧编制采购报表:根据采购台账编制如下三种采购报表,报供应部、财务部和生产事业部副总经理:货到款清采购情况表;货到款项部分支付采购情况表;货到款未付采购情况表。 2、先付款后到货 ①汇款证明单:根据采购人员意见和采购合同,开具预付采购货款的“汇款证明单”,报相关人员批准; ②登记台账:根据“汇款证明单”将预付货款在采购台账中的“付款”栏中予以登记; ③取得入库单:货物到达后,本岗位人员参与验收,并取得入库单; ④登记台账:根据入库单登记采购台账中的“收货”栏; ⑤取得发票:收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票; ⑥登记台账:根据发票登记采购台账中的“发票”栏,并将发票交财务部; ⑦汇款证明单:根据采购人员意见和采购合同,开具支付余款的“汇款证明单”,报相关人员批准; ⑧登记台账:根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏; ⑨编制采购报表:根据采购台账编制如下三种采购报表,报供应部、财务部和生产事业部副总经理:款清货到采购情况表;款项部分支付货到采购情况表;款付货未到采购情况表。 。