XXXXXXX 有限公司文件复印批准记录 CX4. 2. 3-07 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 批 准 人 日 期 份 数 复 印 人 备 注 XXXXXXX 有限公司文件销毁记录 CX4. 2. 3-08 序号 文件编号 文 件 名 称 份 数 批 准 人 日 期 销毁人 监销人 销毁日期 备 注 XXXXXXX 有限公司文件借阅记录 CX4. 2. 3-10 序号 日 期 借 阅 部 门 文 件 名 称 借 阅 原 因 批准人 借阅人 归还日期 备 注 XXXXXXX 有限公司收文记录 CX4. 2. 3-05 序号 收文日期 来文单位(部门) 文件编号 文 件 名 称 份数 分发号 承办人签收 备 注 XXXXXXX 有限公司图纸收发记录 CX4. 2. 3-06 序号 图纸编号 图 纸 名 称 张/套 接收人 接收日期 分发部门 分发号 张/套 签收人 签收日期 备 注 XXXXXXX 有限公司文件分发记录 CX4. 2. 3-04 序号 文件编号 文 件 名 称 分发号 分 发 部 门 签 收 人 签 收 日 期 备 注 XXXXXXX 有限公司法律、 法规信息确认单 CX5.4.5-01 序号 文号/标准号 名 称 适用性确认及适用部门 适用条款 注: 适用条款只需注明主要条款或章节号 填表人: 审核: 批 准人: 年 月 日 XXXXXXX 有限公司法律、 法规清单 CX5.4.5-02 序号 文号/标准号 名称 发布单位 颁布日期 实施日期 适用条款 适用部门 代替文/标准号 批 准: 编 制: 发布或更新日期: 年 月 日 XXXXXXX 有限公司合规性评价记录 CX8.2.5-01 序号 适用法律法规及要求 适用条款号 遵守情况评价 备注 评价人: 日 期: XXXXXXX 有限公司风险级别清单 CX5.4.4-02