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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98解题:56653 个
账载金额和税收金额不一致,会存在纳税调增的,要一样的
计提的工资,到现在有一个人还没发,其他人的都发了,其他人今年也发了,税局说税收金额是你实际发放的数据,我们只发了部分,我按计提的报,个税申报和所得税以及财报,个税我当时按计提的报了,现在纠结要不要改过来?
辜老师解答
个税是按计提的申报的,你这个还没有发放的要扣除下来,税收金额就是账载金额减去这个没有发放的
等风来追问
我们新成立单位,去年有11.12月工资,但是今年1月才一起发了,还有一个人的没发,我当时问的税务回答不准确,去年11.12月按计提的给报了,今年1月实际发.我2月申报期就没在报,这个有没有关系
等风来追问
今年税改嘛,搞不懂老板要怎么发,1月实际发了2个月的,我要是按税务说法实际发放的次月申报,必然有个税,但是这是没必要的,因为老板迟发
辜老师解答
你现在个税是累计计算,如果高于5000,一起发放也是要扣个税的
等风来追问
我知道,像我这样操作,风险大不大,去年11.12月工资没发,我报个税了,今年1月发了我2月就没报,容不容易被稽查出来,感觉不容易,个税稽查怎么查
辜老师解答
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