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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99解题:16467 个
你好,把你的增值税申报表完整的截图发过来看一下
我填的第10行小微企业免税销售额不含税销售额,第18行小微企业免税额、17行本期免税额是开票的总税额
彩丽老师解答
对的。追问的时候可以插入图片
慕意追问
你单位2季度都是开的普票吗?如果是,这申报表就填对了的
慕意追问
是的,一共开了30万元含税的
彩丽老师解答
哦,你的增值税申报表是填对了的
慕意追问
老师,还有企业所得税季度预交的您看下对不对
慕意追问
老师,我们30万发票是开给别的公司的借款利息发票
彩丽老师解答
你填的是所得税减免,你单位什么情况要减免
慕意追问
老师,我们单位没有什么特殊情况,我们季度开票不超过30万是正常缴纳企业所得税吗?
彩丽老师解答
没有什么特殊情况,那么是不能全额减免所得税的,只能享受小微企业的所得税减免政策
慕意追问
是的,你的所得税申报表没有问题
彩丽老师解答
祝你生活愉快!工作顺利!
彩丽老师解答
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问

你好 打开对应申报表 直接保存即可答