依据 IRIS 及 ISO9001-2008 标准,关键设备和主要 设备每累计运行达六个月(含)以上时应进行一次二级预防维护保养,其它设备累计运行达一年 (含)以上时应进行一次二级预防维护保养。 4 职责 4.1 生产制造部是设备控制的归口管理部门,负责设备采购、改造、维护计划的编制; 4.2 技术部参与设备调研、选型、改造; 4.3 公司分管领导负责设备采购、改造的审核及其它管理的审批; 4.4 总经理负责设备采购、改造计划的批准。 5 过程乌龟图 使用资源: 1、工具;2、计算机软件。3、 设备;4、制作工装所需的材料 谁来做: 设备工段/模具工段(部长、设 备管理员、维修人员、工装管理 员) ; 过程输入: 1、顾客要求(包括顾客特 殊要求、顾客指定的供应 商、顾客财产等) ;2、合 同/订单、图纸/样件;3、 技术资料/技术协议;4、 新产品和制造过程设计开 发需求;5、服务协议;6、 设备制造厂商要求;7、公 司内部需求;8、工程更改 要求。9、工装制造厂商要 求; 设施设备管 理过程 过程输出: 1、 满足顾客和公司要求且 有能力的设备和工装;2、易 于维护和保养的设备;3、设 备台帐/设备档案资料;4、设 备预防性维护保养计划/预测 性维护方法;5、设备维修/维 护保养验证记录;6、设备安 装/调试/验收记录;7、与设 备管理有关的相关记录等。 过程衡量指标: 设备维护计划完成率 设备故障停机率 如何做(方法/程序/技术): 设施设备管理程序 与设备设施管理有关的作业指导 书等。 设施与设备管理程序 6 工作流程和要求 工作流程 6.1 需求规划与审核 设备需求规划 文件编号 版 本 实施日期 页 码 XSH604 A/1 2010/12/1 3/7 工作内容说明 责任单位 生产部 技术部 分管领导 使用记录 《业务联系 书》 《设备请购 审批表》 6.1.1 生产制造部因产能增加和过程改进而进行设备的预 购计划评估。 6.1.2 生产制造部本身根据导入的新技术和改进方案对现 有设备做评估。 6.1.3 技术部根据新产品的导入进行设备评估。 6.1.4 所有需求单位均需进行需求评估并《填写业务联系 核准 书》或《设备请购审批表》 。 6.1.5 以上需求单位的评估报告由部门主管审查并经分管 领导核准后作为请购的依据。 设备评估/请购 6.2 评估、请购、采购 6.2.1 生产制造部依据技术质量部和需求单位制定的设备 需求参数寻找适合的设备及厂商。 生产部 总经理 生产部 生产部 批准 6.2.2 由生产制造部产出设备评估报告,提交《设备请购申 批表》经总经理核准后实施采购。 6.2.3 设备采购人员收到《设备请购审批表》及设备评估报 设备采购 告后,依《采购管理程序》进行作业,确定设备交期,必 要时可协同技术质量部至供应商处验机。 设备入厂前准备 6.2.4 设备管理人员于设备入厂前, 需就设备的装箱及设备 尺寸,重量,事先确定设备搬运路线,并确认各设备入口 长宽高,必要时事先联络使用单位负责人协助处理。 6.2.5 设备入厂日期决定后,确定设备安装日期。 6.2.6 设备管理人员于设备入厂前依相关单位确定的摆放 位置先做定位,同时于设备入厂前完成水电气的安装。 6.3 安装、验收 生产制造 部 A 6.3.1 设备进厂后设备管理人员需及时知会设备厂商进行 拆箱及清点备件,若本厂自行拆箱的设备,请拆箱单位将 备的安装及调试工作。 6.3.3 设备安装结束通电试机, 调试正常后进行整机性能检 设施与设备管理程序 工作流程 A 文件编号 版 本 实施日期 页 码 XSH604 A/1 2010/12/1 4/7 工作内容说明 测,试生产,同时需由设备供应方对设备维护人员、使用 人员进行维护、使用的专项培训。一切正常后最终验收投 入生产运作。并认真填写《验收单》并呈各级主管签核。 责任单位 生产部 生产部 技术部 质量部 使用记录 《设备验收 单》 《设备一览 表》 《财产转使 用部门通知 卡》 设备安装 6.3.4 若验收不合格,则由生产制造部(采购)进行协助处 理(退货或换货) 6.3.5 验收合格后, 依机器设备编号原则编号, 并登录于 《设 设备验收 备一览表》 ,进行列帐管理(设备编号原则详见 7.1) 。 6.3.6 新设备安装调试/验收合格后, 由设备管理人员开 《财 产转使用部门通知卡》移交给使用单位,由使用单位指定 专人进行保管。 6.4 使用、维护管理 6.4.1 设备在正常使用时需由设备管理人员、 维护人员制定 生产部 生产部各 工区工位 《设备日常 点检表》 《设备操作 规程》 《设备年度 保养计划》 《设备定期 预防维护保 养记录表》 《潜在失效 模式及后果 分析表》 编号列管 财产转移 设备日常点检(即日常保养)项目,由部门主管核准后转 使用单位每天作业前如实做日常点检,并记录入《设备日 常点检表》内。同时需在一个月内制定好《设备操作规程》 并给各部门进行会签。 6.4.2 生产制造部制定出定期保养项目,规范于《设备年度 保养计划》内。由部门主管核准后依计划对设备作定期保 养。并将保养结果及异常记录于《设备定期预防维护保养 设备使用 与维护 记录表》内。并需每年年底对保养项目及周期的合理性进 行商讨,制定出次年度的年度保养计划。 6.4.3 设备预知性维护: 生产制造部应根据如:制造厂商的建议设备正常运行时间 的优化、过程失效模式及后果分析、统计过程控制数据与 预防性维护活动的相互关系、流体分析以及循环监视和适 当的振动分析等实际状况来建立公司关键设备、主要设备 的预测性维护方法(即:对设备进行 FMEA 分析,并将属于 预测性维护保养的方法列入该设备《潜在失效模式及后果 分析表》中) ,以持续改进生产设备的有效性和效率。 B 6.4.4 对于影响产品特殊特性的关键设备, 应单独建立设备 台帐和维修计划,除做好“设备日常点检”及“开工验证 记录”外,还要对其能力予以校验(探伤设备每三个月一 设施与设备管理程序 工作流程 B 文件编号 版 本 实施日期 页 码 XSH604 A/1 2010/12/1 5/7 工作内容说明 次, 其它设备每半年一次,, ) 并填写 《设备能力验证记录》 。 6.4.5 依设备厂家建议,建立相关重要零配件备品于《设备 备品备件清单》内。此表需经总经理核准后给维护人员以 作备品请购依据。 6.4.6 维护人员同时需制定相关参数的点检项目于 《设备点 检参数记录表》内,经部门主管核准后在生产时每日由维 护人员对设备进行各参数点检,并记录于《设备点检参数 记录表》内。且点检项目需纳入“生产设备点检规范”内 进行控制。 6.4.7 机器设备使用中发生故障时,由使用部门填写《设备 维修申请单》通知维修管理人员,由其安排进行维修,维修 完毕后将维修结果记录于《设备维修记录表》 。 6.4.8 若维修人员无法自行维修时,须填写《业务联系书》 经单位主管审查,总经理核准后进行委外维修,维修完毕 后将设备状况通知到使用单位。 6.4.9 以上设备维修好后需将维修状况详记于 《设备档案资 责任单位 使用记录 《设备能力 验证记录 表》 生产部 技术部 财务部 总经理 《设备备 品备件清 单》 《设备点检 参数记录 表》 《设备维修 申请单》 《设备维修 记录表》 《业务联系 书》 《设备档案 资料卡》 《报废申请 单》 设备维修 设备申请报废 料卡》内,供故障再发生时参考。 6.5.0 无法修复的设备由维护人员填写《报废申请单》详述 原因,经使用部门主管签核后送至财务部、技术部会审, 批准 经总经理批准后方可报废;设备管理人员注销该设备帐、 卡与档案,并会同财务部门处理设备残值。 记录归档 7 附加说明 7.1 设备编号原则: □ □ □ □□□□ LSC 生产设备 LSF 生产辅助设备 LSS 设施设备 LJC 检测设备 流水号 设施与设备管理程序 7.2 请购审批单 文件编号 版 本 实施日期 页 码 XSH604 A/1 2010/12/1 6/7 对生产设施维修处理单的《请购审批单》需依专门令号排序编号进行,以方便成本数据的归 集。 7.3 设备维修保养目标: 7.3.1 生产制造部于每年度结束前根据当年的设备实际使用和维修保养状况拟定下一年度的 设备维修保养目标,经部门主管审查、管理者代表核准后将其分发至各生产车间执行。 7.3.2 设备维修保养目标: 7.3.2.1 设备维护保养计划完成率 100 %; 7.3.2.2 设备故障停机率每月不超过 1.5 %(含)。 7.4 定期评审与未来有关的基础设施: 7.5 设备折旧管理: 7.5.1 设备折旧是指设备在长期使用过程中逐渐产生的损耗,转移到产品成本中去的那部分 设备价值。 7.5.2 设备折旧公式: 设备资产原值 - 预计价值收入 + 预计清理费用 设备年折旧率 = ------------------------------------------- × 100% 设备资产原值×预定使用年限 设备月折旧率 = 年折旧率 ÷ 12 7.5.3 按设备折旧率所建立的设备折旧基金是为了抵偿设备损耗而设置的一项专款, 它应用于 设备的更新和技术改造,而不宜挪作它用。 7.5.4 设备折旧率的计算由财务部将其列入相关科目中,经部门主管审查、管理者代表核准 后,由财务部进行保存与列管。 8 引用文件 LCX402 LCX404 LCX704 LCX710 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《风险和机会管理程序》 《加工过程控制程序》 设施与设备管理程序 LCX707 LCX601 LCX716 9 记录 记录名称 《设备一览表》 《设备请购审批表》 《设备能力验证记录表》 《设备验收单》 《设备年度保养计划》 《报废申请单》 《设备日常点检表》 《设备档案资料卡》 《设备定期预防维护保养记录表》 《设备点检参数记录表》 《业务联系书》 《设备备品备件清单》 《财产转使用部门通知卡》 《设备维修申请单》 《设备维修记录表》 《潜在失效模式及后果分析表》 10 程序更改记录表 更改日期 文件条款 更 改 内 容 记录编号 LJL/604-01A LJL/604-02A LJL/604-03A LJL/604-04A LJL/604-05A LJL/604-06A LJL/604-07A LJL/604-08A LJL/604-09A LJL/604-10A LJL/604-11A LJL/604-12A LJL/604-13A LJL/604-14A LJL/604-15A LJL/604-16A 《采购管理程序》 《资源提供管理程序》 《测量装置管理程序》 文件编号 版 本 实施日期 页 码 XSH604 A/1 2010/12/1 7/7 使用部门 生产部 生产部 生产部 各部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 各部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 保存部门 生产部 生产部 生产部 各部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 各部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 保存年限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 修改标记 更改人 备 注 编制: 11 编制: 审核: 12 审核: 批准: 13 批准: