设施和设备管理程序 Q/GA 广汽吉奥东营分公司企业标准 广汽吉奥汽车有限公司东营分公司 发布 前 言 本标准的附录 A B??M N O 为规范性附录。 本标准由质量管理体系委员会提出。 本标准由品质保证部归口管理。 本标准由设施科负责起草。 本标准主要起草人:吕金发。 本标准会签人:涂鑫钢、牟砚逵、黄红江、荆林华、王古今、陈淑芝、杜建新、任得乾、贾新、孙庆。 本标准审核人:虞锋。 本标准批准人:李光朝。 本标准为广汽吉奥东营分公司质量管理体系程序文件,版本号为:B/0。 设施和设备控制程序 共 10 页 1 目的 为了对设施和设备进行有效控制和综合管理,规范管理流程,确保设备满足产品生产的需要,确保设备的有效利用,实现设备的保值、增值,保障生产的正常运行。 2 范围 本程序规定了设施、设备的管理控制活动。 本程序适用于广汽吉奥东营分公司各单位。 3 术语 设施: 为某种需要而建立的机构、组织、建筑等(本程序文件规定设施为:房屋设施、办公设施、通讯设施、微机联网设施、运输设施、动力系统设施(水、电、压缩空气等)。 设备: 指可供人们在生产中长期使用,并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的生产资料和物质资料的总称。 固定资产: 使用寿命周期在两年以上,价值在两千元以上的单体设备均属于固定资产统筹范围。 关键设备: 指公司根据自己的生产性质和生产技术要求,确定在生产过程中担负主要任务或关键环节,直接影响企业的生产过程能否顺利进行,需重点管理的设备。 设备大修: 指设备在长期使用中其主要部位有形磨损、腐蚀、老化、变形到一定程度的一种实物补偿形式,以恢复其原有精度和功能。 4 规范性引用文件 Q/GA DY TX0217 《监视和测量装置控制程序》 Q/GA DY TX0221 《产品质量策划控制程序》 Q/GA DY TX0210 《持续改进控制程序》 Q/GA GL0801 《设备管理制度》 5 职责 5.1 综合管理部部品采购科负责设施设备的采购、验收及配件的采购; 5.2 设备使用部门负责设施设备的正确使用及日常维护、例行点检;并建立本部门设备台账,做到帐物相符。 5.3 制造部: 5.3.1 负责生产车间、生产工艺布局、工艺装备设施的统一规划; 5.3.2 负责公司生产、动力设备设施及使用的压缩空气、水、电、油等能源设施的管理。 5.3.3 设备的归口管理,包括设备的验收、调动、使用、保养、维修、改造、更新直至报废的全过程管理并建立统一的设备台账。 5.3.4 设施科负责备件采购需求申报、领用及保管。 5.3.5 负责编制各种设备操作规程,制定公司各项设备管理制度,监督执行并检查考核。 5.4 品质保证部负责计量、试验、检测设备,仪器仪表、计量标准装置统一规划、管理。 5.5 品质保证部负责生产过程能力平衡,生产线工艺装备,非标设备的设计,并对增加生产设备的可行性提供论证工艺材料;对生产线技术改造负责策划、实施; 5.6 综合管理部负责公司办公设施、通信设施、设备的统一规划、管理。 5.7 财务科负责支付设备合同款和价值转固及管理。 设施和设备控制程序 共 10 页 6 设备需求的策划 6.1 新工厂布局、物料流动、设施设备的策划由总部负责。 6.2 品质保证部每年 12 月份组织制造部、品质保证部等相关部门编 制年度《生产能力平衡报告》,提出年度设施、设备需求(如:是否对生产线进行技术改造,是否新增、大修设备等)。 6.3 年度《生产能力平衡报告》经评审通过后,进行预算立项和平衡,经总经理批准后(必要时上报总部批准)实施。 6.4 临时增加的设施、设备由使用部门提出申请,制造部(设施科)品质保证部等相关部门评审,经总经理批准后(必要时上报总部批准)实施。 7 设备购置的申请、购置 7.1 各使用单位根据实际需求填写《设备购置申请单》或《物资采购申请单》。固定资产类设备填写《设备购置申请单》,非固定资产类设备填写《物资采购申请单》实施采购。制造部(设施科)、品质保证部等相关部门评审,经总经理批准后(必要时上报本部批准)执行设备购置。 7.2 部品采购科依据《设备购置申请单》或《物资采购申请单》实施购置,具体执行《零星采购管理办法》。 7.3 对于预算价格在 10 万元(含)以上的,需按招标流程执行,具体执行《招标管理办法》。 7.4 品质保证部负责与供方签订设备购置技术协议,设施科对技术协议的售后服务条款部分进行审查。 7.5 部品采购科负责与供方设备购置商务合同,实施设备购置,并对制造厂合同履行情况进行跟踪检查。 8 设备的验收 设备的验收依据《技术协议》执行,验收过程需填写《设备(工程)验收记录》。验收共分开箱验收、初验收、终验收、质保验收等四步进行, 如涉及精度,技术参数的大型设备,需在合同中约定增加预验收,预验收需到厂家进行。 8.1 预验收 设备在制造厂制造完成后,设备采购员应组织使用单位、品质保证部、制造部设施科在制造厂按技术协议和国家标准对设备精度、质量、性能等进行预验收,合格后,双方在《设备(工程)验收记录》上签字确认,准予制造厂发货。 8.2 开箱验收 设备到厂后,部品采购科组织开箱验货(使用单位、维修单位、设备管理员和设备供方人员均应到场),按厂家的《发货清单》逐一清点附件、备件、工具和使用说明书等技术资料。备件、工具等交由使用单位、维修部门保管,并签字建帐。设备说明书、装箱单、出厂合格证等由设备管理员收集、编号后,移交资料员建帐保管。检查确认无问题后方可填写《设备(工程)验收记录》,办理相关手续。 8.3 初验收(安装、调试后) 8.3.1 开箱验货合格后,依据使用单位提供的工艺布置图,制造部组织安装、调试。设备安装单位应具备安装资质,进行安全措施规划。设备安装中涉及到用电、明火、高空作业等应经过相关主管部门批准后方可施工。安装过程中相关单位要有专人在现场协调指挥。 8.3.2 在进行安装调试时,设施科和使用部门应派人密切配合解决安装、调试中发现的问题,对发现的问题和处理结果,要做好详细记录,归档备查。 8.3.3 设备安装调试完毕后,设施科应及时组织设备使用部门、品质保证部、部品采购科、安装单位或设备生产厂家进行初验收,验收时应严格按照有关技术协议、设计图纸等要求进行,验收中存在的不合格的项应及时要求安装单位或生产厂家及时进行返工处理,验收合格后进入设备试运行期并出具《设备(工程)验收记录》。 设施和设备控制程序 共 10 页 8.4 设备终验收 设备满足《设备购置技术协议》规定的试运行期满后进终验收,验收程序同初验收,验收合格后,由设施科向设备使用部门办理设备移交,双方签字确认方可投入正式运行使用,同时设备进入质保期。 8.5 设备质保验收 根据设备购置合同中约定的质保期(质保期至少为一年)满后,由设施科组织相关单位进行质保验收,对设备使用过程中的运行情况及设备隐患进行评审,合格后出具《设备(工程)验收记录》。 9 设备固定资产管理 使用寿命周期在两年以上,价值在两千元以上的单体设备均属于固定资产统筹范围。在设备上的电动机及其它附属设备,无论价值高低、容量大小,均同主机一起作为一个固定资产的整体来管理。 9.1 设备固定资产编号 9.1.1 设备的分类及编号方法 GADY - X X - X XXX 设备的顺序号 使用单位 分隔符 设备类别 设备级别 9.1.2 要素说明 GADY :广汽吉奥汽车有限公司东营分公司 设备的顺序号:三位阿拉伯数字 设备类别:按拼音字母分类,即:G 机械设备,E 专用设备,T 动力设备,B 其它设备,Z 起重运 输设备。 设备级别:按英文字母排列,即:A 级—关键设备,B 级—重要设备,C 级—般设备。 使用单位:用阿拉伯数字表示,即:1.冲压科;2 焊装科;3.涂装科;4.总装科;5.仓储科;6. 设施科; 7 品质保证部; 0.后勤科。 9.1.2 编号一经确定,不受设备调拨影响,以便于设备管理信息的交流;同时,也有利于采用计算机管理设备固定资产。 9.2 设备固定资产入帐 9.2.1 设备固定资产终验收后,由设施科根据设备编号规则对固定资产逐台进行编号,并建立《设备固定资产台帐》,由设备管理员统一管理;各设备使用部门保管各部门所辖设备分台账,以便了解本部门设备概况,作为设备日常例行维护依据。《设备固定资产台账》编制完成由设备主管审核、分管领导批准后执行;同时报送一份副本至公司财务部备案。 9.2.2 《设备固定资产台账》每年六月底和十二月底更新一次,由设施科将新增设备固定资产录入《设备固定资产台账》中;各设备使用部门的分台帐也应及时更新。 9.2.3 自制设备应具备完整的图纸和设计任务书、使用说明书、合格证等技术资料。自制设备使用三个月后,经设备主管部门鉴定合格后,使用单位到制造工程处办理建帐手续,正式投入使用。 9.3 设备固定资产的标识 9.3.1 设备标识必须清晰、牢固、耐久,标牌要订在设备的显著位置并尽可能地靠近设备铭牌。 9.3.2 设备固定资产编号要与台帐上的资产编号、财务部门卡上的设备资产编号保持一致。 设施和设备控制程序 共 10 页 图 1 9.3.3 设备固定资产编号标牌为铝质材料,其铭牌规格见上图(图 1)。 9.3.4 编号数字制作,铝牌用字码冲制或用气动打印机打印。 9.4 设备固定资产的调拨管理 9.4.1 设备固定资产调拨,由设备调入单位填写《设备调拨申请单》,由设备调出单位签字确认后,报设施科审核,经总经理批准后,由设施科将《设备调拨申请单》交给设备调出部门、调入部门、财务部门、设施科各一份用以备案,同时更新设备固定资产台帐。 9.4.2 设备调出部门负责设备的完好状态; 9.4.3 财务科负责设备固定资产帐目的更改。 9.5 设备封存、退库、启用管理 9.5.1 设备封存 各单位在生产过程中暂时不用的设备,由使用部门填写《设备封存、退库、启用申请单》,部门领导签字后,报设施科审核,副总经理审定,总经理批准后生效,对设备进行彻底保养加盖防护罩。《设备封存申请单》一式二份,一份由设施科交使用部门,一份留设施科备案。 9.5.2 设备退库 由于生产工艺的改进或其它问题,由使用部门填写《设备封存、退库、启用申请单》,部门领导签字后,报制造部设施科审核,副总经理审定,总经理批准后生效,将设备退到设备备件仓库。《设备封存、退库、启用申请单》一式二份,一份由设施科交使用部门,一份留设施科备案。 9.5.3 设备启用 根据生产需要,封存或退库的设备需重新使用,由使用部门填写《设备封存、退库、启用申请单》,经部门领导签字后,报设施科审核,经有效审批人批准后生效。《设备封存、退库、启用申请单》,一份由设施科交使用部门,一份留设施科备案。 9.6 设备的报废 如有经使用单位的主要工程技术人员确认无法或不值得修复的设备,由使用单位填写《设备报废申请单》,制造部设施科鉴定并提出处理意见,分管理领导审核、公司总经理批准后予以报废处理。 9.6.1 凡属于下列任一项的,可进入报废管理程序: a) 已超过折旧年限,且失去了工作能力,大修后也无法恢复其技术性能,无修理价值的。 b) 由于发生自然灾害或恶性重大事故,使之损坏严重无法使用和修复的。 c) 严重污染环境,危害人身健康与安全,进行改造又不经济的。 d) 设备老化,技术性能落后,耗能高效率低,配件残缺不齐,淘汰类,无改造价值的。 9.6.2 根据批准后的《设备报废申请单》,设施科应及时将报废的设备退至设备备件库中,同时在《设备固定资产台帐》中对报废的设备资产、编号、台帐及其有关资料作出标识,财务科及时在《固定资产台帐》中进行备注。 9.6.3 已报废设备由公司财务科统一联系国有资产管理局进行处理,具体执行《物资报废管理办法》,处理后财务科及设施科在设备台帐中予以注销。 设施和设备控制程序 共 10 页 9.6.4 经批准报废的设备须严格管理,禁止在生产线上使用。 10 设备技术档案管理 10.1 设备开箱验收后,由设备安装单位或生产厂家同时应将设备原始资料、开箱单、验收单交由制造部设施科负责保管。 10.2 新设备办完移交手续后,设备管理员应及时做好登记、编号、建立设备技术档案和各种台帐等工作,为设备后期管理做好准备。 10.3 主要设备技术档案管理范围 a)设备说明书 b)技术图纸 c)合格证书 d)装箱单 e)移交验收单 f)设备大修任务书 g)设备故障维修记录 h)设备报废、更新记录 10.4 各类设备的技术资料应齐全完整,设备的整套图纸由制造部设施科统一管理,并按公司规定时间移交至档案室。 11 设备使用、保养及维修管理 11.1 设备的使用 11.1.1 新型号设备投入使用...