主管单位: F7 咖啡店。 部门工作目标:负责文档宣传、 内勤事务、行政公关等方面工作确保 上级各项方针政策顺利实施,使店内 各项重大活动和安排高效有序进行, 总结起草店内重要文件报告,协调好 各项公关接待事宜,搞好内勤事务管 理工作,充分发挥出参谋、组织和协 调的作用,维护店内上下的规范和高 效运作。为本店招募、选拔、培养高 素质人才;制定薪酬福利政策、绩效考 核政策及其它激励政策挖掘员工潜 力,激励其创造力;充分发挥人力资源 管理在提升企业核心竞争力和建立 学习型组织等方面的重要用。 活动:安排在校艺术设计等专业 大学生来做兼职,每周五晚安排一名 绘画专业的学生给客人免费画肖像; 每周六晚安排钢琴、小提琴演奏;每周 日晚安排业余模特走秀。薪水按小时 计算。 部门权限:负责监督和检查有关 部门对上级各项方针政策的的贯彻 执行情况,参与组织和协调全店生产 经营工作,统筹店内重大活动及会议 安排,起草重要报告和文件,做好文 件的传递、落实与内外宣传,统一公 司办公用品管理,并负责对消防、保卫、宿舍管理等方面的管理工作。制 定人力资源规划、政策和制度;向店长 提呈人事任免意见、薪酬福利方案、 绩效考核方案及其它激励政策,监督、 指导集团各部门、事业部执行相关人 力资源管理制度。 F7 咖啡店设有: 店长1 财会部:部长1名,会计1 市场部:部长1名,成员3 采购部:设部长1名,采购人员 若干,记录员2 酒水服务部:部长1名,服务员 名,调酒师2名,点心饮品师傅若 奖励制度:根据员工考核总分进行奖励(半年实行一次奖励)。 员工守则与店规 人事记录:员工到职前须填写人 事表格,提供正确个人资料和近照。 在职期间如有任何变更应尽快呈报 行政人事部。 员工证:员工在当值时须佩带员 工证。如有遗失,应立即报告,打理 补领手续,离职时须将员工证交还。 工作责任:员工必须忠诚,工作 勤奋,对上级服从,对同事尊重及热 心帮助,尽心尽力负起分内工作责任。 服务态度:对顾客经常保持礼貌 及微笑的面容,客气应对,不可与顾 客发生争执。如发生事故,应立即通 知上级领导处理。 仪容:须经常保持仪容清洁整齐, 指甲应经常修剪。从事店堂服务的男 员工不许留胡须和长发;女员工上班 时必须把头发盘入头巾内。 操守行为:员工严禁在店堂内粗 言秽语、吸烟、饮食、随地吐痰及谈 论与经营无关的一切事宜。并且严禁 在点内聚赌、盗窃、吸毒、酗酒、营 私舞弊、亏空公款、打架、恶意破坏 设备及公物等非法行为,如违反,除 辞退外,严重者将送交警方。 拾遗:如有拾遗,无论大小贵贱, 员工均应马上交由主管登记,以备失 主随时领回。 绝对不能意存贪念或 据为己有,一经发现将以纪律处分。 携物出店:员工进出店时,除预 先经有关部门主管发证明文件核准 外,不得携带任何店财物离店,若有 犯罪着作盗窃行为处理。 防火和火警:员工必须严格遵守 公司颁布的防火告示,注意防火安全。 如遇上火警,应保持镇定,传呼同事 协助及通知上级报警,关闭现场电源 及煤气阀门,并迅速协助客人撤离火 警现场。 3.3 市场宣传部 负责人: 我们确定云山水榭咖啡屋主推 产品为原味、咖啡冰、特浓,并加大 宣传力度。同时目标消费群将集中在 月消费水平超过500 元的大学生。 (1)店铺个性分析,优势:据在高校 的市场抽样调查,云山水榭咖啡屋在 高校中拥有一定的知名度,广告语 “味道好极了”着重于其功能定位, 在追奇求新的大学生消费群中占有 一席之地。 分析:首先,根据我们的市场调 查,在咖啡屋里除了“提神”这一功 效外,大部分人在这里还感觉到了 “休闲”。“休闲”不仅是一种生活态 度,更是生活追求。面对眼花缭乱的 大千世界,面对生活节奏不断加速的 大背景,大学生有一种身心能够得到 歇息的渴望,而云山水榭咖啡屋正是 给消费者提供了这样的场所。 (2)活动具体实施 1.活动时间:2010-06-1—— 2010-06-30 2.活动主题:同你的朋友来这里 邂逅;广告语:亚当与夏娃的相遇,如 生活与咖啡的邂逅般美丽。 3.活动内容:在所有校园内的宣 传栏上张贴POP 宣传画,注明主题和 广告语 4.活动方式:1)消费满 XX 送一杯XX 口味的咖啡;2)选择XX口味的咖啡 送精美礼品一份 5.活动目的:入客数增加20%, 让广大学生了解云山水榭咖啡屋,扩 大咖啡屋的知名度,树立完整的形象。 6.其他宣传形式的配合 A、制定DM和优惠券发放给周 围高校的大学生,吸引顾客认识和接 作,表现咖啡屋的饮用场景,将休闲和舒适的环境融入其中,营造活动氛 围(网络点击链接云山水榭咖啡屋网 址,注册,加入云山水榭咖啡屋俱乐 部,获得优惠券) C、广播广告:宣传云山水榭咖 啡屋里的产品,让大学生更了解我们 的情况。 D、校园电视传媒:系列广告片 宣传(播放频次、什么时间播放、是否 集中在受众的“空闲”时间、效果测 (3)各阶段费用预算1.POP 费用:100 入客数*送比数(3%)=XXXX 4.其他活动费3.4 采购部 负责人: 采购部是咖啡冷饮屋的重要组 成部分,是隶属于财务总监的下属部 门。负责咖啡冷饮屋所有食品原料和 经营物品的采购、验收与进出物品的 记录等工作。采购部对原料物品质量 和价格的把关直接影响到整个咖啡 冷食屋的经营效益。 采购部人员设置及职称 人员设置:采购业务主管1 主要职能:部长:采购业务主管,作为采购 部的直接领导人,必须很好的掌握市 场信息,开拓新货源,优化进货渠道, 降低采购费用。会同库管部、会计部 确定合理物资采购量,及时了解存货 情况,进行合理采购。并且要详细对 待购物品的待购数量进行预测记录, 作出价格预算,并将所需款项向咖啡 冷食屋财务部汇报以取得采购经费。 此外,采购业务主管有责任管理好本 部人员的工作,同时加强本部与其他 各部门的沟通工作。 采购员:采购员主要负责外出采 购,包括进行市场调查,选择、评审、 管理供应商,建立供应商档案,与供 应商进行谈价,签订买卖合同并负责 货品在运输过程中的安全,以及采购 过程中的退、换货工作。 记录员:2 名记录员要分别负责 记录采购部货物和资金的进出情况, 记录员必须详细记录货物的名称、规格、数量、进货日期、采购经费、支 出数目、余额等,以便月末进行核查。 采购工作流程:采购业务主管根 据当月的库存拟定采购清单上报,在 接到批示的采购清单后,由采购业务 主管负责对待购物品的数量和价格 作出预算,并将预算款单递交财政部 申请购物经费,并由记录员记录在当 月收支单上, 供月末核查, 采购经费 将交给采购员外出采购货物,货物采 购完成后,由本部门对货物进行验收 盘点并详细记录。 采购部的管辖范围 (1)采购部所属员工。 (2)采购部所属办公场所区及卫 生责任区。 (3)采购部办公用具、车辆、设备 设施。 3.5 财务部 负责人: 财务状况分析 1.初始阶段的成本主要是:场地 租赁费用(3 万),餐饮卫生许可等证件 的申领费用,场地装修费用(5000), 厨房用具购置费用,基本设施费用 (5000)等2.运营阶段的成本主要包括:员 工工资,物料采购费用,场地租赁费 用,税,水电燃料费,固定资本,折 旧费,杂项开支等。 3.据计算可初步得出餐厅开业启 动资金约需12600 元(场地租赁费用 5000 元,餐饮卫生许可等证件的申领 费用600 元,场地装修费用2400 厨房用具购置费用1000元,基本设 施费用等2600 元)。资金可有父母提 供80%,自己积蓄20%。 4.每日经营财务预算及分析:据 预算分析及调查,可初步确定市场容 量,也可以看出每杯31-100 元之间的 价格最为合适,因此可大致估算出每 日总营业额约2000 元,收益率70%, 毛利润1400 元。由此可计算出投资 回收期约为一个月。 现金流量预测表 收入: 咖啡平均价格(元/杯)40 40 40 咖啡销售量(杯) 1500 1705 1860 销售收入(元) 60000 68200 74400 资本金(元) 18000 20460 22320 总结(元) 78000 88660 96720 263380支出: 10001000 1000 员工工资(元) 800 800 800 电话费(元) 300 280 260 差旅费(元) 300 260 220 其他费用(元) 200 200 200 合计(元) 2600 2540 2480 7620总现金流量 271000三个月累计现金流量 271000