月度销售报告
(特别说明:以下内容均属模拟演练)
过去的一个月,销售部门全体员工,奋发进取,团结协作,在公司的领导和支持下,努力扎实的开展工作,现将有关工作报告如下:
一、本月销售情况综述
目前销售部门人员编制6人,本月销售任务计划数为210万,实际完成销售额145万,同比下降22%,环比下降17%。由于经济形势的好转,在销售任务同比增长5%,环比持平的情况下,本月销售达成率呈直线下降趋势,回款呈大幅下降趋势,费用呈整体上升状态,形势比较严峻。具体详见图一:
二、月度销售情况具体分析诊断
1、任务分解及完成情况:具体详见图二
本月销售计划210万元,实际完成145万元,回款115万元,总费用0.83万元。其中A、B作为销售团队新成长起来的骨干,本月任务占计划的57%,实际完成量占全部销售额的74.5%,回款98万,占回款额的85.2%。C、D、E、F
四人作为销售团队的新晋成员,本月任务占计划的43%,实际完成量占全部销售额的25.5%,回款17万,占回款额的14.8%。通过数据和图表分析,骨干成员与新晋成员之间的业绩存在较大的差距。
2、去年同期销售数据分析(同比):具体详见图三
去年同期,销售计划200万元,实际完成186万,回款163万,费用0.615万元。G、H、I、J四位作为销售团队的老队员,所负任务170万,占全部销售计划的85%;实际完成164万,占实际销售总额的88.1%;回款145万,占总汇款额的88.9%;费用0.405万元;A、B作为团队新成员所负任务30万,占销售计划的15%,实际完成22万,占实际销售总额的11.9%;回款18万,占总汇款的11.%;费用0.21万元。A、B二位销售完成情况与计划基本保持一致。去年同期销售团队中六位成员年龄都在28岁以上,尤其G、H、I、A、B五位都具备大专以上学历,工作经验都在5年以上,还有四位有同行业销售经验。因此团队成员相互鼓励、支持、帮助使当月销售业绩完成较好。
3、上月销售数据分析(环比):具体详见图四
上月,销售计划210万元,实际完成175万元,回款155万,费用0.72万元。其中四位作为销售团队的老队员,所负任务190万,占全部销售计划的90.4%;
实际完成164万,占实际销售总额的93.7%;回款150万,占总回