附件: 规章制度控制表 制度 名 称 贵州黔桂金州建材有限责任公司抽查对比验证检验管理制度 制度 编号 版本 生效 时间 下次评估时间 起草人 部门审核 分管领导审核 签发人 是否 修订 此次修订的主要内容 本次为新制订。 解释 部门 贵州黔桂金州建材有限责任公司质量管理部 实施 及完 善执 行人 贵州黔桂金州建材有限责任公司质量管理部 备注 - 1 - 贵州黔桂金州建材有限责任公司 抽查对比验证检验管理制度 1 目 的 为提高部门检验人员 检验水平及数据准确性, 规范企业检验操作, 促进水泥产品质量不断提高, 根据工业和信息化部发布的《水泥企业质量管理规程》 ( 附件 5 水泥企业产品质量对比验证检验管理办法) 规定, 结合我厂实际情况, 特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于贵州黔桂金州建材有限公司质量管理部内部抽查对比工作和国家( 或省级) 质检中心的抽样检查、 对比验证以及委托检验对比。 3 职责及权限 3. 1 职责 3. 1. 1 质检专责负责准备与质检中心对比验证和委托检验的样品( 含试验样、 原材料), 并按要求送样、 领取报告。 3. 1. 2 出厂管理员负责配合所有送检样品( 含试验样) 的准备。 3. 1. 3 各班组组长负责本班组人员 的内部抽查对比检验, 所抽样品必须盖含生产用原材料、 半成品、 成品且具备代表性, 同时对所抽样品重新进行编号( 编号规则见附件 1)。 3. 1. 4 各班组组长负责本组检验数据的收集、 整理和报送, 并监督好本班组人员的检验工作。 3. 1. 5 各班组人员 负责样品的检验, 并按所检项目 全部检验。 检验要坚持原则、 实事求是、 认真负责, 严格执行标准及有关规定。 - 2 - 3. 2 权限 3. 2. 1 质检专责有权对与同行业实验室对比检验的结果提出疑问以及本部门的奖惩意见。 3. 2. 2 各班组负 责人有权对所辖班组人员 检验数据提出 疑问和奖惩意见。 3. 2. 3 各班组组长有权对组员的检验工作提出奖惩意见。 4 与省质检中心对比验证检验的具体规定 4. 1 对比频次 4. 1. 1 通用水泥生产企业须按所生产水泥品种、 强度等级, 分品种、 分强度等级每两个月 送样 1 个。 企业可根据实际情况增加送样频次。 4. 1. 2 特性水泥和专用水泥生产企业分品种、 分强度等级每月 送样 1 个。 4. 1. 3 非常年生产的水泥品种, 可在生产期内按规定均衡送样。 4. 1. 4 企业可根据实际情况增加水泥用原材料、 水泥熟料、 试验样的送检。 4. 1. 5 每个企业全年送样不少于 6 个。 4. 1. 6 具有对比验证检验资质的水泥机构之间, 履行国家或省级质量监督抽查时, 抽取的监督样品可等量代替对比验证检验样。 4. 2 对比要求 4. 2. 1 所送样品必须是本企业按规定随机抽取的出厂水泥( 熟料) 样,并且在一年内应涵盖所生产的所有品种和强度等级的水泥。 4. 2. 2 对比验证检验样品应通过 0. 9mm 方孔筛, 去除杂质并混合均匀,分成送检样、 自 检样、 封存样。 水泥熟料对比样品应按 GB/T21372-2008《硅酸盐水泥熟料》 标准中的相关要求取样、 制备。 送检样品应在取样后 3 天内寄( 送) 出。 4. 2. 3 样品量应满足检验需要, 送样单按省水泥质检院要求的统一格式填写, 样品包装应适宜, 以防受潮破损。 - 3 - 4. 2. 4 企业必须在寄( 送) 对比样品后 40 天内报出对比验证检验自 检报告, 省建材质检院收到企业的自 检报告后应及时发出该企业的对比验证检验报告。 4. 2. 5 不断提高检验水平, 同时接受质量监督检验机构的监督, 检验结果以质量监督检验机构的结果为准, 凡无故不按规定送样品者, 对比合格率按零统计。 4. 2. 6 必须参加国家或省级建材行业质检机构组织的物理检验和化学分析大对比, 检验中所用基准物质, 必须是国家有证的标准样品和标准物质。 4. 2. 7 水泥及原燃料质量的各种试验, 检验方法要严格执行有关标准。 4. 3 对比验证检验项目 对应水泥( 熟料) 产品标准中的全部技术要求, 见附件 2。 5 内部抽查对比检验的具体规定 5. 1 抽查频次 5. 1. 1 生产控制组按岗位每人每月 不少于 4 个样品; 5. 1. 2 化学分析组按岗位每人每月 不少于 2 个样品; 5. 1. 3 物理检验组成型岗位每月 不少于 2 个样品, 其他岗位每人每月 不少于 4 个样品; 5. 1. 4 同一岗位的对比检验( 操作) 每月 应进行一次; 5. 2 对比要求 5. 2. 1 所检样品均为随机抽取的原燃材料、 半成品或成品。 5. 2. 2 物理检验样品应通过 0. 9mm 方孔筛, 去除杂质并混合均匀的样品。化学分析样品应完全通过 0. 08mm 方孔筛, 去除杂质并混合均匀的样品。 过程控制样品均为生产样品。 5. 2. 3 所有样品的试验, 其检验方法要严格执行有关标准或相关规定。 - 4 - 5. 2. 4 检验中, 对要做空白试验( 或仪器校正) 的必须按要求进行试验( 或校正); 检验中, 所用基准物质( 或标准样品), 必须是国家有证的标准样品或标准物质。 5. 2. 5 所有检验必须实事求是、 认真负责, 严禁弄虚作假。 5. 2. 6 各班组组长须在全部检验工作结束一周内将检验数据报送到本班组负责人或质检专责处。 5. 3 对比检验项目 5. 3. 1 控制组按过程控制检验项目 检验。 5. 3. 2 分析组、 物检组按样品日 常检验项目 检验。 5. 3. 3 与 质检中 心对比样品的对比检验按所送样品相关检验项目 检验( 除特殊检验项目 除外, 如: 放射性、 水化热等等)。 6 考评办法 6. 1 内部对比检验( 实验室允许误差表见附件 3) 6. 1. 1 各功能组内部抽查个人对比不合格, 考核绩效 20 元/项。 6. 1. 2 单项超过允许误差值的 1. 5 倍及 1. 5 倍以上, 考核绩效 40 元/项。 6. 1. 3 物检组标准稠度、 细度和凝结时间单项超允许误差的 2 倍及 2 倍以上考核绩效 40 元/项。 6. 1. 4 物检组抗压强度和抗折强度单项超允许误差的 1. 5 倍及 1. 5 倍以上, 考核绩效 60 元/项。 6. 1. 5 各组人员 不按规定存样而无法进行抽查, 当月 抽查对比合格率按零计算, 按当月 规定抽查项目 全部个数的 1. 5 倍进行考核。 6. 2 与质检机构对比检验 6. 2. 1 物检组综合对比不合格, 考核绩效 40 元/项。 6. 2. 2 物检组单项超允许误差的 1. 5 倍及 1. 5 倍以上, 考核绩效 80 元/项。 6. 2. 3 强度超允许误差的 1. 5 倍及 1. 5 倍以上, 考核绩效 80 元/项。 - 5 - 6. 2. 4 分析组单项超允许误差, 考核绩效 40 元/项。 6. 2. 5 分析组单项超允许误差的 1. 5 倍及 1. 5 倍以上, 考核绩效 80 元/项。 6. 3 未进行检验的, 当月 抽查对比合格率按零计算, 按当月 规定抽查项目 全部个数的 1. 5 倍进行考核。 6. 4 抽查对比检验弄虚作假或不落实者, 当月 抽查对比合格率按零计算,且按当月 规定抽查项目 全部个数的 2 倍进行考核。 6. 5 所抽样品未盖含生产用原材料、 半成品、 成品且代表性差者, 考核抽样人 50 元/次。 6. 6 各班组组长随意告知本班组人员 所抽样品的具体日 期、 时间或编号,考核绩效 20 元/次· 样。 6. 7 检验出现错误, 考核责任人 50 元/次。 6. 8 内部抽查对比检验全月 合格率 100%, 奖励 100 元; 全月 合格率>95%奖励 50 元。 6. 9 与质检机构对比检验全年合格率, 分析组 100%, 物检组综合对比合格率>90%及强度对比合格率 100% 时, 每组奖励 500 元。 6. 10 各班组组长未落实内部抽查对比工作者, 除按本办法 6. 3 考核外,考核绩效 50 元/次· 样。 6. 11 出厂管理员未配合所送样品的准备, 考核绩效 50 元/次· 样。 6. 12 质检专责未按要求送样, 考核绩效 50 元/次· 样。 7 附则 7. 1 本制度自 下发之日 起执行。 7. 2 本制度解释权归质量管理部办公室。 - 6 - 附件 1: 内部抽查对比样品编号 1、 所有内部抽查对比样品编号由样品相应班组名 称首写第一个大写字母 + DB + 抽样日 期 + 流水号四部分组成, 其中 DB 表示对比的意思。 如KDB0725-001、 FDB0725-001、 WDB0725-001, K、 F、 W—分别代表控制组、 分析组和物检组, DB—对比, 0725—抽样日 期、 001—流水号。 2、 所有流水号每月 均从 001 开始。 - 7 - 附件 2: 与省质检中心对比验证检验项目 表 样品名 称 省质检院检验项目 公司检验项目 检验依据( 方法) 备注 石灰石 砂岩 硫酸渣 粉煤灰 Loss、 SiO2、 Al2O3、 Fe2O3、GaO、 MgO、 R2O、 放射性 Loss、 SiO2、 Al2O3、 Fe2O3、GaO、 MgO、 R2O 参照 GB/T 176-2008 GB 6566-2010 委托 检验 熟料 Loss、 SiO2、 Al2O3、 Fe2O3、GaO、 MgO、 R2O、 f-CaO、不溶物、 SO3、 标准稠度用水量、 初凝、 终凝、安定性、 细度、 比表、3/7/28d 抗压强度、 放射性 Loss、 SiO2、 Al2O3、 Fe2O3、GaO、 MgO、 R2O、 f-CaO、不溶物、 SO3、 标准稠度用水量、 初凝、 终凝、安定性、 细度、 比表、3/7/28d 抗折抗压强度 参照 GB/T 176-2008 GB/T 21372-2008 GB 6566-2010 安定性( 沸煮法)、 压蒸安定性 粉煤灰( 粗渣) Loss、 SO3、 火山灰性、水泥胶砂 28 天抗压强度比、 放射性 Loss、 SiO2、 Al2O3、 Fe2O3、GaO、 MgO、 R2O、 f-CaO、SO3、 火山灰性 参照 GB/T 2847-2005 GB 6566-2010 委托 检验 粉煤灰( 混合材) 水分、 Loss、 SO3、 GaO、f-CaO、 R2O、 45μ m 方孔筛筛余、 安定性、 强度活性指数、 需水比、 放射性 Loss、 SiO2、 Al2O3、 Fe2O3、GaO、 MgO、 R2O、 f-CaO、SO3、 火山灰性、 45μ m方孔筛筛余、 安定性 参照 GB/T 1956-2005 GB 6566-2010 委托 检验 脱硫石膏 硫酸钙、 附着水、 SO3、粒度、 标准稠度用水量、硫酸钙、 附着水、 结晶水、 Loss、 SO3 参照 GB/T 21371-2008 GB 6566-2010 必要时检测: - 8 - 样品名 称 省质检院检验项目 公司检验项目 检验依据( 方法) 备注 沸煮安定性、 水泥胶砂流动度、 水泥减水剂相容性、 钢筋锈蚀、 水泥胶砂抗压强度、 凝结时间、 放射性 SiO2、Al2O3、Fe2O3、GaO、MgO 普通硅酸盐水泥 Loss、 SO3、 MgO、 Cl-、沸煮安定性、 凝结时间、3/28d 抗折、 抗压强度 Loss、 SO3、 MgO、 Cl-、安定性、 细度、 比表、标准稠度用水量、 凝结时间、 3/28d 抗折、 抗压强度 参照 GB/T 176-2008 GB/T 1346-2011 对比验证检验 复合硅酸盐水泥 SO3、 MgO、 Cl-、 沸煮安定性、 凝结时间、 3/28d抗折、 抗压强度 SO3、 MgO、 Cl-、 安定性、细度、 比表、 标准稠度用水量、 凝结时间、3/28d 抗折、 抗压强度 参照 GB/T 176-2008 GB/T 1346-2011 对比验证检验 普通硅酸盐水泥 Loss、 SO3、 MgO、 Cl-、R2O、 耐磨性、 干缩性、水化热、 沸煮安定性、凝结时间、 3/28d 抗折、抗压强度、 放射性 Loss、 SO3、 MgO、 Cl-、安定性、 细度、 比表、标准稠度用水量、 凝结时间、 3/28d 抗折、 抗压强度 GB 175-2007 JC/T 603-2004 JC/T 421-2004 GB 6566-2010 GB/T 12959-2008 委托 检验 复合硅酸盐水泥 Loss、 SO3、 MgO、 Cl-、R2O、 耐磨性、 干缩性、水化热、 沸煮安定性、凝结时间、 3/28d 抗折、抗压强度、 放射性 SO3、 MgO、 Cl-、 安定性、细度、 比表、 标准稠度用水量、 凝结时间、3/28d 抗折、 抗压强度 GB 175-2007 JC/T 603-2004 JC/T 421-2004 GB 6566-2010 GB/T 12959-2008 委托 检验 脱硫石膏 - 9 - 附件 3: 实验室允许误差表 试验项目 同一试验室不大于 不同试验室不大于 误差类别 水泥密度 ± 0. 02g/cm3 ± 0. 02g/cm3 绝对误差 水泥比表面积 ± 3. 0% ± 5. 0% 相对误差 筛余≤ 5. 0%的为± 0. 5% 筛余≤ 5. 0%的为± 1. 0% 水泥 80μm 筛筛余 筛余> 5. 0%的为± 1. 0% 筛余> 5. 0%的为± 1. 5% 绝对误差 标准稠度用水量 ± 3. 0% ± 5. 0% 相对误差 初凝: ± 15min 初凝: ± 20min 凝结时间 终凝: ± 30 min 终凝: ± 45 min 绝对误差 抗折强度 ± 7. 0% ± 9. 0% 相对误差 抗压强度 ± 5. 0% ± 7. 0% 相对误差 水化热 ± 12J/g ± 18J/g 白度 ± 0. 5% ± 1. 5% 不溶物 ± 0. 10% ± 0. 10% 水泥 CI- ± 0. 003% ± 0. 005% 水泥 Loss ± 0. 15% ± 0. 30% 水泥 SO3 ± 0. 15% ± 0. 20% 水泥( 熟料) MgO ± 0. 20% ± 0. 30% 绝对误差 80μm: ± 1. 0% 生料细度 200μm: ± 0. 5% / 绝对误差 生料碳酸钙 ( 氧化钙) ± 0. 30% (± 0. 25%) / 绝对误差 生料氧化铁 ± 0. 15% / 绝对误差 - 10 - ( 续表) 试验项目 同一试验室不大于 不同试验室不大于 误差类别 CaO ± 0. 25% ± 0. 40% 绝对误差 SiO2 ± 0. 20% ± 0. 30% 绝对误差 AL2O3 ± 0. 20% ± 0. 30% 绝对误差 Fe2O3 ± 0. 15% ± 0. 20% 绝对误差 ≤ 2%: ± 0. 15% ≤ 2%: ± 0. 25% MgO > 2%: ± 0. 20% > 2%: ± 0. 30% 绝对误差 TiO2 ± 0. 05% ± 0. 10% 绝对误差 MnO ± 0. 05% ± 0. 10% 绝对误差 K2O ± 0. 10% ± 0. 15% 绝对误差 Na2O ± 0. 05% ± 0. 10% 绝对误差 ≤ 2%: ± 0. 10% ≤ 2%: ± 0. 20% f-CaO > 2%: ± 0. 20% > 2%: ± 0. 30% 绝对误差 石灰石(生料) Loss ± 0. 25% ± 0. 40% 绝对误差