修订履历记录 版本 文件编号 制/修内 容 生效日 期 制/修部门 拟 订 A. 0 QMI-073 新版发行 2007-8-3 系统部 陈世正 审核栏( 打× 为是) :  行政部 签名/日 期___________  系统部 签名/日 期___________  业务部 签名/日 期___________  研发部 签名/日 期___________  工程部 签名/日 期___________  五金部 签名/日 期___________  机箱部 签名/日 期___________  电源部 签名/日 期___________  塑胶部 签名/日 期___________  资材部 签名/日 期___________  计划部 签名/日 期___________  采购部 签名/日 期___________  品保部 签名/日 期___________  财务部 签名/日 期___________  显示器事业部 签名/日 期___________ 编制: 审核: 　 批准: 文件分发部门(需要则打√) : ( √ ) 行政部 ( √ ) 系统部 ( √ ) 业务部 ( √ ) 研发部 ( √ ) 工程部 ( √ ) 五金部 ( √ ) 机箱部 ( √ ) 电源部 ( √ ) 塑胶部 ( √ ) 资材部 ( √ ) 计划部 ( √ ) 采购部 ( √ ) 品保部 ( √ ) 财务部 ( √ ) 显示器事业部 1. 目 的: 明确外购材料退仓之作业程序和办法, 杜绝防止不同来源、 不同品质属性、 不同类别之材料之混料, 既保证品质, 又减少浪费。 2. 范围: 所有三诺公司 自 自 制件及外购物料均属之( 客供品除外) 。 3. 名词解释: 略。 4. 职责: 4. 1 制造: 负 责物料整理、 分类统计, 并填写《生产退料单》 。 4. 2 IQC: 负 责退仓之来料不良品最终检验判定。 4. 3 IPQC: 负 责作业不良、 拆机物料之检验判定及良品退仓与外购材料退仓之判定。 4. 4 工程部: 负 责特殊物料如 IC、 半导体等特殊材料退仓之协助检验判定。 5. 流程图: ( 见附图) 6. 内 容: 6. 1 退仓前产线需对退仓物料进行整理、 分类及具体数量清点, 确保不同料号、 不同厂商、 不同工单、 不同品质属性之物料没有混装, 同时做好相应标示。 尽量做到日 清日 结, 以便不良品及时补货。 6. 2 上述作业完毕后, 由产线物料员 对不良品打印<<生产退料单>>、 良品打印《其它退料单》 、自 制件不良品填写《退料单》 连同实物交 IPQC 报验作业。 6. 3 确认单位之抽样计划之界限: 6. 3. 1 大于 50PCS 之作业不良、 来料不良、 拆机品按 30%比例执行检验。 6. 3. 2 良品和批量小于 50PCS 之作业不良、 来料不良、 拆机品执行全检作业。 6. 4 检验标准: 6. 4. 1 良品应为可直接上线使用 之物料, 若混有不良品超出 3%则退回产线重新整理处理。 6. 4. 2 来料不良应为厂商之责任, 若其中混有良品或作业不良超出 5%以上比例, 则退回产线重新整理处理。 6. 4. 3 作业不良应为本公司 制程作业不当损坏品, 若其中混有良品或来料不良超出 5%以上比例,则退回产线重新整理处理。 6. 4. 4 若为来料不良可修复或能立即更换的自 制品, 由制造各单位填写手工<退料单>会签品管IPQC 后, 退回前置单位进行修复或更换处理, 若因其它因素无法维修时, 由退料单位用 <生产退料单>会签品管 IPQC 后, 退回前置单位报废, 并会签前置单位及品管。 若是作业不良无法修复时, 则由退料单位用 <生产退料单>注明作业不良退回前置单位报废。 6. 5 退料类别: 6. 5. 1 作业不良退仓: 不良品经 IPQC 检验完毕后在<生产退料单>上签名并注明不良现象。 退回仓库或前制单位报废处理。 退料单交一联给采购、 PMC 作补料依据。 6. 5. 2 来料不良退仓: IPQC 作初步判断是来料不良与作业不良, 来料不良送 IQC 最终确认, IQC检验完后在<生产退料单>上签名并注明不良现象, 由仓库退回供应商补货处理。 退料单交一联给采购、 PMC 作补料依据。 6. 5. 3 良品退仓: 产线须按原来料时的包装方式整理好, IPQC 依数量多 少执行检验, OK 后在外箱物料标签上及《其它退料单》 上签名。 退回材料仓储存, 下批发料时优先发此料给生产部。 6. 6 责任归属: 6. 6. 1 来料不良由材料来源单位/厂商依退货单数量在约定时间内 补货。 6. 6. 2 作业不良由制造部门超领补数, 费用 计制造部门。 如作业不良是由于 A 材料的来料不良导致 B、 C、 D 材料作业不良时, B、 C、 D 材料的费用 由 A 材料的厂家负 责, 退 IQC依相关索赔方法执行。 PMC 依退货单数量给制造部门补货, 此类费用 不计制造部门。 6. 7 签单权限: 所有单据都需单位主管或其代理人签核后方可传入下一单位。 6. 8 不同材料之不同去向界定: 来料不良退收发待退料品区, 良品入良品仓储存, 作业不良品退仓管不合格区或前制单位。 7. 附则: 本细则经管理代表核准后, 自 发行之日 起实施, 修订时亦同。 8. 附件: 8. 1<生产退料单> 8. 2<其它退料单> 8. 3<退料单> 5. 1 流程图: 流程图 责任 单位 说明 表单 制造 制造 制造 IPQC PIE 制造 仓管 IQC 产 线 要 退 仓材 料 进 行 整理 材 料 进 行 初步分类 向IPQC/PIE报验 对 产 线 报 验之 材 料 进 行确认 将 退 仓 材 料放 入 规 定 区域 < 生产 退料 单> < 其它 退料 单> < 生产 退料 单> < 其它 退料 单> ※※退料单 分 类 YNN 良 品来料不良品作业不良品拆 机 品 报 验 IPQC/PE 来料不良作业不良拆机不良NG 品区良IQCIQC退收发区 入良品仓N YY