仓管员 物料管理流程三要素控制卡02 (现行版/A0版)流程名称失效模式及危害标准制约责任总经办拟制/时间: 林副总审批/时间: 转发至: □叶总 □林副总 □何副总 □各稽核员 □所有仓管员 1) 、 稽核部每周至少2次稽核以上1-4项内容是否符合要求; 2) 、 林副总不定期检查以上1-4项是否符合要求; 3) 、 电脑数据输入人员稽核第3项是否符合要求;稽核时发现一项不符合者, 责任人员乐捐3元/项次;