《标准化工作导则 第 1 部分: 标准的结构和编写》 给出的规则起草。 本标准由中国石油天然气集团公司物资采购管理部提出。 本标准由中国石油天然气集团公司标准化委员会物资采购管理专业标准化直属工作组归口。 本标准起草单位: 中国石油天然气集团公司物资采购管理部、 中国石油物资采购中心、 辽河油田公司、 长庆油田公司、 吉林石化公司、 独山子石化公司、 北京天然气管道有限公司、 东方地球物理勘探有限公司、 管道局、 济柴动力总厂。 本标准起草人: 王战、 张玉贵、 姜妍、 郁立稳、 赵智勇、 王琢、 王刚、 刘新、 史孝堂、 杨逸斐、 周立君、 萧莉、 魏巍、 董卫红、 李宝君、 杨赛青。 Ⅱ Q/SY 1586-2013 物资仓储管理工作等级规范 1 范围 本标准规定了中国石油天然气集团公司物资部门仓储管理工作等级要求。 本标准适用于中国石油天然气集团公司物资部门仓储管理考核工作。 中转仓库、 特种物资(油品、 危险品、 放射源等) 专业仓库、 事业单位的仓储管理考核工作可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件。 Q/SY 1033 常用物资保管保养管理规范 Q/SY 1050 物资仓储主要基础资料管理规范 Q/SY 1123 物资仓储技术规范 Q/SY 1281 物资仓储管理规范 Q/SY 1474 物资到货质量检验管理规范 3 术语定义 下列术语和定义适用于本文件。 3. 1 仓储管理 storage management 对库内物资和仓库设备、 设施及其布局等进行管理和规划, 利用现有仓储资源提供仓储服务所进行的计划、 组织、 控制和协调的过程。 3. 2 仓库 storage 用于储存物资的建筑物和场所的总称, 包括库房、 料场、 料棚等。 3. 3 库房 storeroom 储存物资的有屋顶和围护结构的封闭式建筑物。 3. 4 料场 storage yard 储存物资的露天场地。 3. 5 料棚 storage shed 储存物资的有顶棚且未完全封闭的建筑物。 3. 6 基层单位物资供应点 basic unit material supply centre 基层单位用于储存生产所需物资的场所。 所供应的物资直接进入生产的各道工序, 不再进行中转。 3. 7 硬化 hardening 料场、 料棚的地面用混凝土浇筑。 3. 8 有效投诉 effective complaint 经查证确属仓储服务单位过失的顾客(用户) 投诉。 1 Q/SY 1586-2013 4 等级考核 4. 1 等级考核原则 4. 1. 1 仓储管理工作等级包括对仓库、 基层单位物供应点考核, 分为一、 二、 三级, 三个级别中,一级最高。 4. 1. 2 仓库等级考核指标: a) 仓库考核指标见附录 A, 其中表 A. 1 为通用考核指标, 表 A. 2 为库房专项考核指标, 表A. 3 为料场(料棚) 专项考核指标。 b) 库房考核见表 A. 1 和表 A. 2, 料场(料棚) 考核见表 A. 1 和表 A. 3。 4. 1. 3 仓库管理工作定级: a) 90%以上的库房及料场、 料棚达到三级及以上标准, 等级定为三级。 b) 100%的库房及料场、 料棚达到三级及以上标准的, 其中 60%以上达到二级以上标准, 等级定为二级。 c) 100%的库房及料场、 料棚达到三级及以上标准的, 其中 80%以上达到二级及以上标准,50%以上达到一级标准, 等级定为一级。 4. 1. 4 库房、 料场(料棚) 全部达到附录 A 相应级别标准, 定为该级别。 4. 1. 5 基层单位物资供应点全部达到位附录 B 相应级别标准, 定为该级别。 4. 1. 6 评定期内发生一般及以上质量事故、 一般 A 级及以上安全事故的, 取消定级。 4. 2 仓储设施、 设备 4. 2. 1 仓储设施 4. 2. 1. 1 主体建筑、 辅助建筑和附属设施应按照 Q/SY 1281 和 Q/SY 1123 进行建设、 配置、 管理,功能标识清晰、 管理责任明确。 4. 2. 1. 2 主体设施(库房、 料场、 料棚) 应满足储存物资的仓储环境要求, 具备: a) 主体结构完整, 并达到防火、 防潮、 防盗等要求。 b) 消防、 防雷、 防静电、 通风、 照明、 提升等设施完整, 处于有效状态。 c) 按使用功能和物资存放要求, 对库房、 料场、 料棚进行分类标识, 并明确使用功能。 d) 环境卫生整洁, 垃圾及污物应有固定存放场所或容器。 4. 2. 2 仓储设备 仓储设备的配备应与所储存的物资相适应并保持完整, 应达到: a) 设备应由专人负责, 并建立设备档案。 b) 特种设备按规定的检定周期进行校检。 4. 2. 3 库容、 库貌 整体环境干净整洁, 应达到: a) 道路平整畅通无障碍、 无积水、 无杂草。 b) 功能分区合理, 具有整体平面图。 c) 交通和安全警示等各种标识明显。 d) 非货位土质地面绿化率达到要求。 4. 3 仓储业务 4. 3. 1 计量 4. 3. 1. 1 计量器具的配备应与所储存的物资计量要求相适应并保持完整。 4. 3. 1. 2 计量器具的使用、 管理、 保养应满足: a) 配备合格的计量人员。 b) 专人管理, 及时保养, 建立台账, 健全使用管理制度, 按检定周期检定。 4. 3. 1. 3 计量人员按要求对进出库物资进行准确计量。 4. 3. 2 物资验收 4. 3. 2. 1 总则 2 Q/SY 1586-2013 物资验收具体执行 Q/SY 1474, 并符合等级要求。 4. 3. 2. 2 资料检验 应按照合同、 协议和产品标准的要求, 对物资所附带资料逐一核对验收, 保存完整。 4. 3. 2. 3 数量检验 物资的数量检验方法、 方式应按合同、 协议、 产品标准的要求实施, 记录检验结果。 4. 3. 2. 4 质量检验 质量检验应按合同、 协议、 产品标准的要求实施, 达到: a) 入库物资一般都应进行外观检验。 b) 理化检验应按必检物资目录检验, 理化检验应由具有相应资质的专业技术检验部门或机构实施。 4. 3. 2. 5 检验时限 及时对到货物资进行一般性检验, 应达到: a) 零星物资 3d 以内检验完毕。 b) 批量物资 5d 以内检验完毕。 c) 整车物资 7d 以内检验完毕。 d) 整列物资 10d 以内检验完毕。 e) 贵重物资和危险品应随到随检。 4. 3. 3 物资保管、 保养 4. 3. 3. 1 总则 物资保管、 保养具体执行 Q/SY 1123 和 Q/SY 1033, 并符合等级要求。 4. 3. 3. 2 物资保管 确保储存物资的质量合格、 数量准确、 安全, 应达到: a) 物资储存实行分类、 分区管理。 b) 货位规划、 编号合理、 标识齐全。 c) 物资堆码、 苫垫及摆放规范。 d) 储存物资账、 卡、 物、 资金相符。 4. 3. 3. 3 物资保养 物资保养应按照物资属性、 产品标准、 合同或协议的要求实施并记录。 4. 3. 4 物资盘点 对物资盘点的时间、 方法、 内容、 人员进行策划并实施, 应达到: a) 及时、 准确地进行盘点。 b) 火工产品、 剧毒物资、 贵重金属、 成台/套设备无盈亏。 c) 分析盈亏原因, 并按规定的时间, 对盈亏进行处理并记录。 4. 3. 5 物资出库管理 物资出库流程、 制度健全, 出库物资质量合格、 随带资料齐全, 出库凭证完整。 4. 3. 6 仓储基础资料 基础资料管理具体执行 Q/SY 1050, 手工填制的账册、 单据等基础资料应达到: a) 书写工整、 真实, 签章齐全。 b) 填写有误的资料, 按正确修改方式进行修改。 4. 4 仓储人员 4. 4. 1 保管员应熟悉物资仓储管理知识, 并经过考核, 熟练掌握: a) 仓储作业流程、 所保管物资的物理化学性能及保养要求。 b) 本岗位相关的常用仪器、 仪表、 工具的使用方法和保养要求。 4. 4. 2 特种作业操作岗位人员应取得相应资格。 4. 4. 3 应参加相关业务培训, 并保留培训记录。 3 Q/SY 1586-2013 4. 5 仓储科学管理 4. 5. 1 合理制定库存物资的储备定额, 及时反馈并合理处置无动态物资, 合理利用仓容。 4. 5. 2 通过信息系统实现对物资的仓储管理。 4. 5. 3 通过应用先进的技术手段, 对物资仓储进行科学管理。 4. 5. 4 建立、 健全各项管理制度, 并贯彻实施, 可包括但不限于: a) 岗位责任制度。 b) 物资维护保养制度。 c) 巡回检查制度。 d) 物资进出库管理制度。 e) 岗位练兵制度。 f) 安全消防管理制度。 4. 6 仓储安全环保 建立、 实施 HSE 管理体系, 确保人员、 仓储物资、 基础设施安全和生产顺利进行。 4. 7 顾客满意 4. 7. 1 应对顾客满意调查的频次、 时间、 范围进行策划、 实施, 并对顾客满意调查结果进行分析。 4. 7. 2 应对顾客投诉、 抱怨及时处理、 回复, 并予以记录。 4 Q/SY 1586-2013 附录 A (规范性附录) 仓库工作等级考核指标 A. 1 仓储管理工作通用考核指标见表 A. 1。 A. 2 仓储管理工作库房考核指标见表 A. 2。 A. 3 仓储管理工作等级料场(含料棚) 考核指标见表 A. 3。 表 A. 1 仓储管理工作通用考核指标 序号 考核项目 考核基本要求 级别标准 三级 二级 一级 1 仓储设施、 设备设备 见 4. 2. 2 设备检定、 运行、 保养、 维修记录应清晰、 完整、 可追溯 绿化率达到 60% (新疆、 甘肃、 青海、陕西、 内蒙古西部 40%) 以上 计量器具配备率≥90% 计量器具合格率 100%, 全部达到本条款内容 账册改错率≤3% 单据改错率≤3% 特种作业人员须 100%持证上岗 达到储备定额 保管员接到进货通知单后, 应填写进库物资不能验收报告单, 上报相关部门处理, 未经批准不得验收入库 仓容利用率≥50% 仓容利用率≥60% 具有单机信息系统或用户系统, 进行相关数据查询和传递 化管理 2 库容、 库貌 见 4. 2. 3 绿化率达到 70%(新疆、 甘肃、 青海、 陕西、 内蒙古西部 50%) 以上计量器具配备率≥95% 绿化率达到 90%(新疆、 甘肃、 青海、陕西、 内蒙古西部 70%) 以上 计量器具配备率≥98% 3 4 5 6 7 8 9 10 仓储 业务 计量器具配备率 计量器具合格率 账册改错率 单据改错率 设备岗位 储备定额 库存无动态物资 仓容利用率 见 4. 3. 1. 1见 4. 3. 1. 2见 4. 3. 6b)见 4. 3. 6b)见 4. 4. 2 见 4. 5. 1 见 4. 5. 1 见 4. 5. 1 账册改错率≤2% 单据改错率≤2% 账册改错率≤1% 单据改错率≤1% 仓储人员仓储科学管理仓容利用率≥70% 信息系统实现与 ERP 系统、 物采系统对接、 交换; 应用科学管理技术, 如条码、射频数据扫描与处理能力等 11 信息化 见 4. 5. 2 具有信息系统, 仓储业务实现信息12 13 14 注 1: 绿化率是指已绿化面积平方米数除以应绿化土质地面面积总平方米数的百分比。 注 2: 计量器具配备率是指已配备计量器具数除以应配备计量器具数的百分比。 注 3: 在用计量器具合格率是指在用计量器具检定合格数除以在用计量器具总数的百分比。 注 4: 账册改错率是指数据及文字改错笔数总和除以账册总笔数的百分比。 注 5: 单据改错率是指数据及文字改错笔数总和除以单据总笔数的百分比。 注 6: 仓容利用率是指已利用仓容除以总仓容的百分比。 注 7: 有效投诉率是指有效投诉涉及单据数除以单据总数的百分比。 制度建设 见 4. 5....