1、现场考核 2、查财务收费系统 3、向有关部门了解 1、有□ 没有□ 2、有□ 没有□ 3、有□ 没有□ 是□ 否□ 信息管理 按照市卫生局要求实行信息化管理 现场考查运行情况 能□ 不能□ 是□ 否□ 药械管理 1、药品收入占业务总收入之比≦60% 2、不使用假冒伪劣药品器械 3、特殊药品安全使用、管理 1、查财务统计报表 2、现场抽查药品器械 3、检查有无特殊药品管理、安全使用的制度以及落实措施 4、有无发生麻醉、精神、毒性药品被盗案件 1、符合□ 不符合□ 2、有□ 无□ 3、有□ 无□ 4、有□ 无□ 是□ 否□ 医疗安全* 按照《医疗事故处理条例》规定,报告医疗事故争议。对评审期内发生负有主要责任或完全责任的二级医疗事故和负有次要或轻微责任的一级医疗事故,结案率≧95% 1、查看报告内容和时间 2、查看纠纷接待处理登记报告记录及原始资料 3、查看省、市医鉴办鉴定结论,卫生行政部门批办处理结果 符合□ 不符合□ 是□ 否□ 职能科室建设* 1、独立设置、配备专职人员的必备职能科室:医务科、护理部 2、质量控制、感染控制、输血管理等工作必须配备专兼职人员 1、查医院机构设置资料 2、现场实地考查人员制度职责落实到位及工作开展情况 合格□ 不合格□ 是□ 否□ 一级综合医院等级评审三类指标(综合考评指标) 评审项目 分值 指标要求 评审方法 得分 一、基本条件 250 (一)科室设置 60 1、临床科室 30 至少设有急诊科(室)、内科、外科、儿科、妇(产)科、中医科 1、 查看《医疗机构执业许可证》 2、查看卫生行政部门批复文件 3、现场查看 4、临床科室每缺 1 科扣 5 分,医技科室每缺 1 科扣 3 分,行政科室每缺 1 科扣2 分 2、医技科室 20 至少设有药房、化验室、影像功能科(包括放射、超声、心电图)、手术室、消毒供应室 3、行政科室 10 至少设有院办公室、医务科、护理部、信息统计(档案)室、财务科(室) (二)床位设置 30 住院床位总数 20-99 张 床位不达标者,缺 1 张扣 1 分 (三)人员配备 60 1、定员 20 实际开放床位数(或编制病床数,两者不同时取高值)与医院正式职工人数之比为:1∶1-1.4 1、查看政府人事编制部门批复文件。 2、查看机构人员花名册。 3、查看专业技术人员资质证书。 4、以上查实少一人扣 0.5 分 2、卫生技术人员 20 卫生技术人员占全院职工总数之比不低于 85% 3、人员职称要求 20 至少有 1 名副主任医师,5 名主治医师、5 名护士和相应的药剂、检验、放射等卫生技术人员 (四)房屋面积 40 每床建筑面积不少于 45 平方米,业务用房建筑面积≧1000 平方米 现场查看土地使用证、建筑许可证。 (五)设备配置 60 1、基本设备:心电图机、洗胃设备、电动吸引器、呼吸球囊、妇科检查床、冲洗设备、气管插管、万能手术床、必要的手术器械、显微镜、离心机、X 光机、B 超、电冰箱、药品柜、恒温培养箱、高压灭菌设备、紫外线灯、洗衣机、常水、热水、蒸馏水、净化过滤系统等 2、病房每床单元设备:床 1 张、配有床垫、被子、褥子、被套、床单、枕芯、面盆 2 个、痰盂或痰杯 1 个 3、有与开展的诊疗科目相应的设备,无相应必要设备的诊疗科目将1、现场查看。 2、每缺少一样设备扣 1 分,扣完为止。 不予批准开展 二、医院管理 300 (一)医疗组织管理 50 1、成立组织机构 5 建立健全医疗质量安全管理组织,人员配备合理,有相应的工作制度和岗位职责,有一位院领导分管业务工作 查看工作制度、岗位职责,缺一项扣 1分 2、学习法律、法规 6 认真学习、贯彻执行《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、《护士条例》、《医疗事故处理条例》、《病历书写规范》 、 《处方管理办法》、《医师定期考核管理办法》、《献血法》、 《临床用血管理办法》 和《临床输血技术规范》 等国家有关法律、法规 抽考 6 名医务人员对相关法律法规基本知识的学习掌握情况,一人不合格扣 1分 3、制定建设规划和工作计划 5 制定符合医院规模和基本职能的年度计划,制定切实可行的长远发展规划,并有具体实施情况记录以及年度工作总结 查看建设、发展规划和工作计划 以及年度工作总结,缺一项扣 1 分 4、健全岗位职责和工作制度 8 建立健全各级各类人员岗位职责和工作制度 1、现场查看各类岗位职责和工作制度,缺一项扣 2 分 2、抽考 6 名医务人员学习掌握情况,一人不合格扣 1 分 5、完善诊疗操作技术规范 8 健全完善医疗工作制度、诊疗技术规范、操作规程和医疗质量标准查看相关文件制度汇编,缺一项或不完善扣 1 分 6、门诊和急诊管理 5 加强门诊和急诊管理,坚持 24 小时值班制度,执行首诊负责制,有相应的管理制度及制度的执行情况记录 查看工作制度及门、急诊排班表和现场查看,一项不符合扣 0.5 分 7、输血管理 8 落实《献血法》和《临床输血管理办法》、《临床输血技术规范》,建立控制输血感染的方案及监测管理制度,成立输血管理委员会,制定输血管理制度,包括用血申请、登记、报批、输血前检查和核对制度等、提倡成分输血(成分输血率>90%) 1、查看工作制度、相关记录 2、抽查科室输血申请单、输血治疗同意书、相关检查报告单 3、缺少一项或不完善扣 0.5 分 8、业务人员技术培训 5 要有培训情况和考核记录,要制定出各级业务人员继续教育制度和进修计划,建立业务人员技术档案,档案内容包括:履历、学历、资格证、职称证、职务、论文、继续教育等 查看培训计划、考核记录和业务人员技术档案,缺一项扣 0.5 分 (二)信息管理 20 1、传染病报告 6 掌握人群各种传染病发病情况,建立健全传染病登记报告制度,登记合格率≥95%,漏报率 0 1、现场查看传染病登记本 2、现场考查工作人员传染病数据网络直报操作 3、每漏报一例扣 1 分 2、信息管理制度 4 配备综合信息管理专(兼)职人员,按规定及时准确地完成、上报各种卫生统计报表,对信息及时收集、储存、分析、反馈与利用。查看卫生统计部门工作评价,一项不达标扣 0.5 分 3、病案管理制度 6 有专人或兼职人员负责病案管理与统计工作,逐步按国际疾病分类(ICD-10)进行管理,要求门诊有病历,按标准书写住院病历。 现场查看病案管理情况,一项不达标扣0.5 分 4、图书管理制度 4 有图书管理制度,订有适量的医学专业图书期刊。 现场查看,无制度扣 2 分,管理不规范酌情扣 0.5-1 分,未订阅图书者扣 4 分 (三)医疗质量安全管理 90 1、健全质量管理体系 10 1、有全院质量管理方案,有专职人员负责全院质量管理,制定质量管理方案,进行全员质量教育,建立健全质量保证体系,定期对医疗、护理、医技、药品、病案质量管理进行监督、检查、评价、提出改进意见。 2、建立健全医疗质量、医疗安全和病案质量管理委员会、输血管理委员会、药事管理委员会、医院感染管理委员会,制定各委员会职责、工作制度,工作计划、实施方案、有活动记录及实施效果和总结等。 1、查看相关资料,缺一项扣 1 分 2、缺少一个委员会,扣 1 分,未开展相关工作,扣 1 分 2、医疗安全预防与管理 15 1、高度重视医疗安全,增强全院人员医疗安全意识。 2、加强医疗缺陷管理,制定措施加以防范,及时发现和纠正差错事故苗头。 3、对已发生的差错、事故要及时上报,正确处理,吸取教训,总结经验,改进工作。 4、建立医患沟通制度,认真履行告知义务,对急危重症患者、特殊检查及治疗要及时与患者、家属沟通,同时做好记录。 1、查看医疗安全管理工作措施,无相关制度或未落实扣 15 分 2、统计医疗责任事故发生次数和具体责任,了解医疗事故、差错的处理、整改情况,无制度、措施扣 2 分,登记缺少一例扣 1 分 3、查看病历有关医患沟通的记录,无制度扣 2 分,缺少一项主要沟通内容扣 0.5 分 3、坚持核心工作制度 10 坚持医师查房、病例讨论、危重抢救病人床旁交接班等诊疗护理核心工作制度,保障医疗质量和安全。 1、现场查看工作制度执行情况,一项未落实扣 1 分 2、抽考 6 名医务人员核心制度掌握情况,一人不合格扣 1 分 4、实行技术准入制度 10 实行技术准入制度,要分析其实施的安全性、有效性、适宜性,在医疗活动中要注意患方的知情、告知、同意等执行情况。 现场查看新诊疗项目技术的准入审批情况,无制度扣 10 分,一项未落实扣 2分 5、加强病历质量考核 15 1、住院病人按标准书写病历,病历书写要求清晰、规范、完整、准确、及时,有要点、有分析、注重内涵质量,完整地记录各级医师查房、抢救、会诊、讨论等意见,不得弄虚作假。 2、建立病历质量检查考核制度,住院病历书写合格率≥95%,甲级病历≥80%,杜绝丙级病历。 1、现场抽查上架、运行病历各 5 份,一项不合格扣 0.5 分 2、统计住院病历书写合格率,住院病历书写合格率达不到 95%,扣 5 分,甲级病历达不到 80%,扣 5 分,出现一份丙级病历者扣 15 分 6、严格控制医院感染 20 1、按照卫生部《医院感染管理办法》的规定成立感染控制组织,有专人负责院内感染控制工作,有全院性感染控制方案。 2、建立严格消毒隔离制度、传染病登记报告制度与无菌操作规定,有院内感染控制教育制度,医护人员必须树立无菌观念和进行正确的无菌技术操作。 3、有合理使用抗生素的管理方法,有特殊区域(如手术室、治疗室、供应室、分娩室等)的管理措施,消毒供应室应达到卫生部《医院消毒供应室验收标准(试行)》的要求。 4、要求无菌手术切口感染率≤1%、医院感染率≤7%、年褥疮发生次数 0 次。 1、查看控感组织工作方案、各种规章制度、抗生素管理办法、消毒供应室达标验收批复,缺一项扣 2 分 2、现场查看,抽考卫生技术人员理论知识和操作技能,一人不合格扣 1 分 3、统计无菌手术切口感染率、医院感染率、年褥疮发生次数,一项不达标扣2 分 7、“三基”、“三严”培训 10 1、坚持卫生技术人员全员参与“三基”训练, “三基”考核合格率(合格标准为 80 分)100%,培养“三严”工作作风。 2、医护人员人人掌握徒手心肺复苏急救技术。 1、查看“三基”训练计划,无计划扣 2分 2、统计“三基”考核合格率,每降低1%扣 0.2 分 3、现场抽考 6 名医务人员徒手心肺复 苏急救操作,一人不达标扣 1 分 (四)财务管理 25 1、科室、人员 5 设有财务科或专职财会人员,财会人员须持有会计资格证书。 现场查看人员资质、科室设置情况,一项不达标扣 1 分 2、会计凭证 5 会计凭证、帐簿、报表符合会计制度。 现场查看,一项不达标扣 1 分 3、会计档案 5 建立会计档案和管理制度。 查看会计档案及相关管理工作制度,一项不达标扣 1 分 4、审计制度 5 会计监督审计制度健全。 现场查看,一项不达标扣 1 分 5、财经物价纪律 5 严格遵守财经、物价纪律,不乱收费。 现场随机抽查价格标准及收费情况,每发现一次违规现象扣 1 分 (五)药品设备管理 35 1、药品管理使用 20 1、严格执行《中华人民共和国药品管理法》,加强药品采购、使用、保管,杜绝伪劣药品,不使用国家淘汰药、过期药及霉变药。 2、杜绝发药差错,差错率≤4/万。 3、严格执行医疗用毒性药品、麻醉、精神药品的管理制度。 1、抽查上柜、库存各 10 种以上药品 2、审查当天的药品发放差错情况 3、查看医疗用毒性药品、麻醉、精神药品的管理记录 4、一项不达标扣 2 分 2、医疗设备管理 15 1、设专人或兼职人员对全院设备进行管理,有医疗设备保管、使用、保养、定期维修制度。 2、做好医疗设备的维修和保养,使设备处于最佳技术状态。 3、对重要设备建立档案,专人管理。 现场查看设备管理制度、设备档案和维护记录,一项不达标扣 1 分 (六)总务管理 20 1、一般物资实行定额管理。 2、采购、验收、入库、发放、报废手续健全。 3、能保证水、电、取暖、被服、膳食供应。 4、各种设施维修及时。 查看相关工作制度以及工作记录、现场抽查运行情况,发现一项不达标扣 2 分 (七)建筑管理 10 1、医院建筑符合卫生学要求,对旧建筑有维修制度,对不合理建筑有改造计划; 2、不得使用危房,尤其不得在危房中从事医疗活动。 查看房屋定期检查、维修记录,现场查看情况,一项不符合要求扣 2 分 ( 八)安全管理 30 1、安全管理人员方案 6 建立健全医院安全保卫管理制度,制定日常和紧急情况下的安全管理方案,有专人负责安全管理并定期检查。 查看工作方案、检查记录,缺少一项扣2 分 2、配备必要的消防设备 6 配备必要的消防设备,定期检查,保持完好。 现场查看,一项不合格扣 1 分 3、高危设备管理 6 有对高压力系统、手术室、放射室、配电室等高危设备与区域的特殊安全管理措施。 查看相关管理措施,缺少一项扣 1 分 4、替代光源、备用电源 6 照明系统发生意外时,有安全可靠的非开放替代光源和备用电源。