文件名称 生产物料退仓管理办法 文件编号 WI-2200-010 版本 B 生效日期 页次 1/6 1.0 目的: 控制合理用料,减少物料浪费,降低物料成本。 2.0 范围: 适用于所有生产退仓物料。包括: 2.1、按物料类别分:直接外购料、间接外购料、生产自制品、边角料。 2.2、按品质状态分:良品与不良品、报废品与可改用报废料、回炉返用料。 3.0 定义: 3.1、直接外购料:外购回后不需要进行任何加工,生产包装车间可以直接领用装配的物料。 3.2、间接外购料:外购物料需要生产重新进行局部加工或表面处理,再给生产包装车间装配的 物料。 3.3、原材料:外购回厂必须经过生产车间重新加工成零部件并完全改变产品物理状态的原料。 3.4、生产自制品:生产用原材料加工成的半成品。 3.5、边角料:生产车间在加工原材料时所剩余的且不可再直接利用的边角尾数料。 3.6、可改用废料:不良品物料中,仅局部损坏或不良,还有另一部份通过选择可以重新再利用 的物料。如:通类、型材类、亚加力胶类等等。 3.7、报废品:不良品物料或车间脚料,已经在本公司内不可以重新进行利用,又不可以退给供 货商,只能作废品予以出售或废弃。如:破玻璃/水晶、坏灯头、外购合金、废铁边角料、 铁屑、碎绒底、亚加力边角料/胶粉等等。 3.8、回炉返用料:本司可以作原材料回炉使用的废品。如:废铜/铝件、废电线、废铜砂、废锌 合金自制件等等。 4.0 职责: 4.1、生产部: 4.1.1、负责对退仓物料进行分类、包装、清点,并根据退仓要求在系统上制作《物料退仓 处理申请单》或《工单工艺余料入库单》或《非工单余料入仓单》。 4.1.2、对退仓处理品进行原因填写及处理结果的建议。 4.1.3、对退仓处理品退仓过程的控制及退仓生产责任的检讨、改善。 4.1.4、负责对因加工坏造成退仓的责任单位之处理处罚结果的申请。 4.2、品管部: 4.2.1、负责所有直接外购料退仓原因及质量结果的判定。 4.2.2、负责间接外购料因来料坏造成生产退仓的退仓原因及质量判定与责任单位及处理方 式确认。 4.2.3、所有供货商来料坏造成生产退仓原因的质量检讨与改善。 文件名称 生产物料退仓管理办法 文件编号 WI-2200-010 版本 B 生效日期 页次 2/6 4.2.4、负责跟进来料不良退仓对供货商出具《扣款通知单》。 4.2.5、所有间接外购料(加工坏)、生产自制品、边角料退仓原因的确认及质量结果与责 任单位判定。 4.2.6、对所有间接外购料、生产自制品、边角料退仓原因的检讨与改善。 4.3、PMC 部: 4.3.1、负责所有退仓处理品的审核确认。 4.3.2、对生产退仓原因的分析与检讨及较大问题责任跟进处理。 4.3.3、负责与生产部沟通对责任单位追究责任处理。 4.3.4、决定退补物料是否重新做物料计划请购及请购结果跟进。 4.4、仓务部: 4.4.1、负责对所有退仓处理品的回收并分类入仓。 4.4.2、负责对所有退仓良品物料、可回用料的系统数据的输入及物料的防护。 4.4.3、负责对退仓处理原因与质量结果的监督。 4.4.4、负责退仓月报表、库存月报表的制作与申报。 4.4.5、负责协助生产部、PMC 部对退仓原因的分析及重大退仓问题的配合处理。 4.5、管理部: 4.5.1、负责对退入生活区废品仓时间与物品的管制。 4.5.2、负责对所有退入废品仓物品的安全监督管理。 5.0 内容: 5.1、生产退仓处理品的整理及退仓时间: 5.1.1、所有退仓处理品,申请退仓处理车间必须按照不同的名称规格分清厂号、单号、物 料类别与物料材质,并查出相应的物料编码,点清数量/磅出重量,分类包装、标识 清楚,分区存放。 5.1.2、退料类别一般分成六大类:1-来料坏半成品;2-来料坏原料;3-退好料;4-边角料; 5-生产坏半成品;6-生产坏原料。 5.1.3、物料材质一般分为七大类:a-铜类未电镀;b-铜类已电镀;c-铁类;d-锌合金本厂自 制件;e-锌合金外购压铸件;f-铝材类;g-其它类。将对应的代码小写字母写在《物 料退仓处理申请单》上。 5.1.4、如属批量退良品物料,生产车间必须要进行良好包装并标识清楚,同一种物料每一 个包装箱上的数量都须是相等的整数,尾数单独包装。 5.1.5、车间每天都须对退仓处理品进行一次清理。如属跟单退补料,需要当天从系统上打 印《物料退仓处理申请单》,在二个工作日内必须处理完退仓补料工作。如非退补 文件名称 生产物料退仓管理办法 文件编号 WI-2200-010 版本 B 生效日期 页次 3/6 料,生产车间将需要退仓物品分类存放在车间指定的良品退仓区与不良品退仓区, 做好标识,根据情况在系统上打印好《物料退仓处理申请单》或《非工单余料入库 单》,每天下午 3:00 时后退到仓务部。 5.2、退仓处理相关单据的审查与审核权限: 5.2.1、《物料退仓处理申请单》、《工单工艺余料入库单》、《非工单余料入库单》由退仓车 间文员负责在 ERP 系统上打印。原则上退仓物料必须跟工单使用《物料退仓处理申 请单》退仓,如用《非工单余料入库单》退仓,责任单位一律为实物退仓单位。 5.2.2、申请车间课长(或助理)对在系统上打印出来的退仓处理单每一个栏目都须进行复查 一次,复查时必须见到实物,发现问题及时纠正。 5.2.3、生产课长、科长、经理分别进行复核审查确认后,对车间退仓原因进行分析检讨, 如属车间问题则要责令车间管理人员进行改善。 5.2.4、生产课长、科长审查同意退仓后,由申请人负责通知相关检验人员进行质量与责任 判定,间接外购料与生产自制品由品管部 PQC 负责;直接外购料与供货商来料不 良造成的退仓处理品由品管部 IQC 负责。检验人员要在《物料处理申请单》或余料 入库单(包括《工单工艺余料入库单》与《非工单余料入库单》)上做出明确的判定 结果并签名。如生产人员对检验人员判定结果有异议,可以申请部门科长或经理协 调处理。如属供货商来料不良,品管部 IQC 负责出具《IQC 检验处理通知单》,具 体操作参照 WI-2200-005《来料不良品与退货管理办法》之相关条款执行。 5.2.5、经相关质检验人员做出判定结果后,再交给生产部经理与 PMC 部经理或 MC 课长 签名审核方可生效,以便于生产部经理与 PMC 部及时发现物料生产与控制过程中 存在的问题及跟进改善。 5.2.6.如属半成品余料退仓入库,则要在 ERP 系统上打印余料入库单入库,此入库单分为 两类,一类属于跟工单半成品余料入库,使用《工单工艺余料入库单》退仓入库; 另一类为非工单半成品余料入库,使用《非工单余料入库单》退仓入库。 5.2.7.所有退仓单据都必须经过生产部经理签名审批方可有效。如责任单位属于生产一部 则经过生产一部经理签名生效;如责任单位属生产二部则经过生产二部经理签名生 效;如责任单位属于供货商或品管部则经过品管部经理最终签名生效;品管确认“责 任部门”后,必须将单据交给“责任部门”的负责人签名确认方可生效。 5.3、分类、按时收货入仓: 5.3.1、仓务部物料课仓管员要严格按照上述相关申请审批要求对相关退仓单据进行审查是 否有效,如属无效单据则不得收货入仓。 5.3.2、所有良品(包括呆料)退仓时都交给相关仓管员收料,仓管员收完料后要在当天将 文件名称 生产物料退仓管理办法 文件编号 WI-2200-010 版本 B 生效日期 页次 4/6 退仓良品归类到库存良品处,并做好台帐后将相关退仓单据交给物料课数据处理员 录入易飞系统。 5.3.3、所有因供货商来料坏造成的不良品退仓时,都交给收货组收货入不良品仓,由收货 组负责跟进《IQC 检验处理通知单》将货及时退给供货商。 5-3-4.可改用废料、报废品统一由废品管理员收货入仓,收完货后实时按不同的材质、品 种类别进行归类存放,每周一向仓务部经理交一份库存报表。由仓务经理负责通知 资材总监或商务总监进行现场处理。可改用废料转给相关仓管员发给相关车间领 用,相关车间要优先领用可改用料。报废品按照 WI-2200-014《废品管理制度》处 理。 5.3.5、已确定回炉返用料由废品管理员负责跟进退入车间回炉返用仓,交给车间作原材料 回炉再用。 5.3.6、所有报废品生产车间必须送到指定的存放地点按要求整齐置放。车间报废物料只能 每天下午 4:00 后方可送到废品仓,送到废品仓时必须要有物料课仓管员与管理部 人员到场跟进监督。 5.4、生产退仓报废品处理:(具体参照 WI-2200-014《废品管理制度》)。 5.4.1、可售报废品:由仓务经理每周向资财总监、商务总监提供报表,由资财总监与商务 总监决定处理时机。 5.4.2.可改用废料由仓务部仓管员负责优先发给相关车间扣工单改用。 5.4.3、废铁类、废纸皮一律由管理部负责安排人员整理、打包并迭放整齐,仓务部负责安 排叉车司机开车协助。 5.5、退仓处理品的统计与分析检讨 5.5.1、仓务部物料课每月 6 日前要做出上月的《生产物料退仓统计表》和半成品余料仓的 入出库与库存月报表,抄报给相关职能部门及各中心总监与总经理。 5.5.2、PMC 部与生产部要对退仓原因进行分析检讨,并提出相应的改善措施进行落实。 5.5.3、对生产加工造成退仓的责任单位或个人由生产部作出处理决定,PMC 部备案监督。 5.5.4、如属供货商来料不良造成生产退仓,由品管部负责对供货商出具《扣款通知单》并 交给财务扣款,并向供应课、供货商提出质量改善意见。 6.0 流程图: 文件名称 生产物料退仓管理办法 文件编号 WI-2200-010 版本 B 生效日期 页次 5/6 退仓处理品 车间分类/点数/包装 制作相关“退仓单据” 课长、科长审查 直接外购料 IQC 确认 来料坏 间接外购料 加工坏 生产自制品 PQC 确认 边角料 生产经理、MC 课长或 PMC 部经理审核 仓管员点数分类入仓 入良品仓 入呆料仓 入不良品仓 回炉返用 可改用废品 报废品 优先发生产用 工程开发部与 MC 课再利用 退商 扣工单发生产使用 出售 垃圾场 《物料处理申请单》交仓务经理审核 责任扣款 7.0 相关文件: 品管部出扣款单到财 生产一部/生产二部出 务扣供货商责任款 扣款单扣责任单位款 WI-2200-005 《来料不良品与退货管理办法》 WI-2200-014 《废品管理制度》 WI-2200-003 《库存作业管理办法》 物料课《生产物料退仓统计表》 生产一部/生产二部/PMC 部/ 品管部检讨改善 相关部门落实改善方案 文件名称 生产物料退仓管理办法 8.0 质量记录: 《物料处理申请单》 《IQC 检验处理通知单》 《扣款通知单》 《生产物料退仓统计表》 《工单工艺余料入库单》 《非工单余料入仓单》 文件编号 WI-2200-010 版本 B 生效日期 页次 6/6 编写人 编写日期 审核人 审核日期 批准人 批准日期