首先,你要确认你是辅导期一般纳税人?还是正式的一般纳税人?
其次,得知道你上期是怎么填的,填在哪张表,哪栏才能向你提出建议。
最后,你的问题估计是得到税务局解决,因为上期留抵是根据进项减销项自动生成的,如果确定错了,你需要到税务局手工改表。越早办越好。