建材企业 专业事项 1.较大危险因素辨识管控措施的落实情况 2.水泥筒型库清库清堵安全管理情况 3.玻璃熔炉的防泄漏措施情况 4.柴油罐等燃料罐采取防雷、防静电的措施情况 5.煤气发生炉及煤气输送系统的防火、防爆情况 机械企业 专业事项 较大危险因素辨识管控措施的落实情况2.危险介质管道穿越建(构)筑物、设备设施的情况 3.超过20 吨部件或物品起吊载荷质心的确定情况 4.使用、储存成品油和可燃液体的设备设施采取防 雷、防静电的措施情况 5.吊运熔融金属的起重机械的选用和安全技术状况 6.铸造熔炼炉前坑、沟或储运铁水和堆放熔渣出的防 水措施 7.造型地坑砂型底部与地下水位的安全距离 8.热处理炉自动保护装置的设置和完好情况(含电阻 炉、保护气氛和可控气氛炉、) 9.整体热处理的安全操作情况 10.镁合金等轻金属采用盐浴炉热处理时的盐浴温度 情况 11.自动电镀生产线的安全保护措施 12.临时涂装作业的划定及安全措施的落实情况 13.涂装烘干系统的烟囱中沉积物情况和定期清扫情 14.使用易燃易爆清洗剂时安全防护措施的落实情况轻工企业 专业事项 1.较大危险因素辨识管控措施的落实情况 2.烘制、油炸等高温设备安全保护措施的配备情况 3.木糖醇生产加氢环节氢气罐防雷、防静电的措施 4.植物油加工企业浸出车间的安全防护措施 5.白酒储存、勾兑场所乙醇浓度检测报警装置不应高 于地面0.6 6.白酒储罐防雷接地点不应少于两处7.造纸企业液氯使用安全规程的落实情况 8.日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企业燃气窑炉安全防护 设备的设置情况 9.电池化成区域电气设备应防爆。 纺织企业 专业事项 1.较大危险因素辨识管控措施的落实情况 2.热定型设备的安全技术状况 3.燃气贮罐、管道和汽化室的安全防护措施 4.危险品贮存安全措施的落实情况 烟草企业 专业事项 使用液态二氧化碳的生产线和场所安全防护设备的设置情况 商贸企业 专业事项 1.设置安全管理机构和配备专(兼)安全管理人员情 2.安全生产责任体系建立健全和落实情况3.规章制度、操作规程制定和执行情况 4.经营场所设计、平面布置、安全出口、逃生通道、 交通线路、安全标志设置情况 5.特种设备和消防、监控、防护以及其它有较大危险 因素设施设备的设置和安全管理情况 6.危险化学品和其他危险物品的安全管理情况 7.相关方管理情况 8.危险作业管理情况 9.应急管理情况 安全培训机构 安全生产 培训机构 专业事项 1.培训条件保持情况 2.培训规定执行情况 3.培训档案管理情况 10 安全评 价机构 安全评价 机构 未定义 11 有限空 间作业 存在有限 空间作业 企业 专业事项 1.有限空间作业场所安全警示标志的设置情况; 2.有限空间作业审批制度的落实情况; 3.有限空间作业程序的规范和落实情况。 12 粉尘涉 企业专业事项 1.粉尘爆炸危险场所的设置情况 2.除尘系统的安全技术状况 3.防爆电气设备设施的使用情况 4.粉尘清扫情况 5.粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺前 去除异物装置设置情况 6.砂光机风管火花探测报警装置设置情况 7.干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。 13 液氨制 液氨制冷企业 专业事项 1.包装间、切割室、产品整理间等人员较多场所空调 系统的制冷方式 2.构成重大危险源的储氨单元的登记建档情况 14 安全生 产费用 安全生产 费用 专项事项 1.安全生产费用投入(提取标准)情况; 2.安全生产费用按规定使用、管理情况; 16 安全生 产应急 管理 应急管理 专项 专项事项 1.组织体系 1)是否依法设置安全生产应急管理机构。 2)是否建立应急管理工作制度。 3)是否建立安全生产应急管理责任体系,是否明确企 业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人。 4)是否配备专职或兼职安全生产应急管理人员。 2.应急救援队伍 1)是否按规定建立专(兼)职应急救援队伍。 2)因生产规模较小未建立应急救援队伍的,是否与邻 近救援队伍签订救援协议。 3)(针对矿山救护队)队伍是否按照AQ/1009 要求达 到质量标准化等级。 4)(针对矿山救护队)队伍建设和人员配备等是否符 合相关规定要求。 3.应急物资装备 1)是否按规定配备了应急救援器材、设备和物资。 2)是否建立了应急救援器材台账。 3)是否建立应急救援物资储备台账。 4)应急器材台账是否与实物相符。 5)应急物资储备台账是否与实物相符。 6)重点岗位各种应急救援器材是否有定期检测和维 护保养记录。 7)各种报警装置和应急救援设备、设施,是否处于良 好状态,能够正常运转。 8)重点岗位工作人员是否会正确使用应急救援器材。 9)(针对矿山救护队)是否配备救援车辆及通信、灭火、侦察、气体分析、个体防护等救援装备,建有演 习训练等设施。 4.应急预案 1)主要负责人是否履行组织编制和实施本单位的应 急预案的职责,各分管负责人是否按照职责分工落实 应急预案规定的职责。 2)是否编制应急预案和重点岗位应急处置卡。 3)预案编制前是否开展风险评估和应急资源调查。责 令停产停 4)预案发布前是否进行论证或评审。5)应急预案是否按要求向有关部门备案。 6)是否定期开展应急预案评估 7)应急预案是否及时修订并备案。 8)生产经营单位的应急预案中应急组织和人员的职 责分工是否明确,应急程序和处置措施是否与本企业 应急能力相适应,应急保障措施是否满足本企业应急 工作要求,预案附件提供的信息是否准确。 9)企业应急预案体系之间,以及与地方政府及其部 门、应急救援队伍和涉及的其他单位应急预案是否相 互衔接。 10)生产经营单位的综合应急预案是否涵盖应急组织 机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警 及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等 内容。 11)生产经营单位现场处置方案是否涵盖应急工作职 责、应急处置措施和注意事项等内容。 12)应急预案是否由本企业主要负责人签署公 17 安全生 产培训 教育 教育培训 专项 专项事项 1.培训计划及资金保障; 2.培训制度建设; 3.培训内容; 4.培训学时规定; 5.培训档案; 6.人员持证情况。 18 重大危 重大危险源专项 专业事项 一、辨识与评估 1.是否对本单位的危险化学品生产、经营、储存和 使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识,并记 录辨识过程与结果。 2.对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源 等级情况(也可与本单位的安全评价一并进行)。 3.重大危险源有下列情形之一的,应当委托具有相 应资质的安全评价机构进行安全评估: (1)构成一级或者二级重大危险源,且毒性气体 实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危险源 辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1 (2)构成一级重大危险源,且爆炸品或液化易燃气体实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危 险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1 4.重大危险源安全评估(评价)报告是否数据准确、内容完整、结论明确、措施可行。 5.符合重新辨识评估的,是否对重大危险源重新进 行辨识、安全评估及分级。 二、监测监控 1.是否建立健全下列安全监测监控体系,完善控制 措施: (1)重大危险源配备温度、压力、液位、流量、 组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体 和有毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远 传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;一级或 者二级重大危险源,具备紧急停车功能。记录的电子 数据的保存时间不少于30 (2)重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统;一级或者二级重大危险 源,装备紧急停车系统 (3)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易 燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;毒性气体的 设施,设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液 化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备 独立的安全仪表系统(SIS); (4)重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施, 设置视频监控系统; (5)安全监测监控系统符合国家标准或者行业标 准的规定。 2.定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控 系统进行检测、检验情况,并进行经常性维护、保养, 保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有 效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录,并 由有关人员签字。 3.是否明确重大危险源中关键装置、重点部位的责 任人或者责任机构,并对重大危险源的安全生产状况 进行定期检查,及时采取措施消除事故隐患。事故隐 患难以立即排除的,应当及时制定治理方案,落实整 改措施、责任、资金、时限和预 19 隐患排 查治理 隐患排查 治理专项 专业事项 1.企业建立健全安事故隐患排查治理制度情况。 2.企业建立落实从主要负责人到每个从业人员的隐 患排查治理和监控责任制情况。 3.企业建立健全隐患排查治理台账,规范隐患排查、 整改、销号等情况。 4.企业安全隐患日常排查、定期排查、专项排查情况。 5.企业安全隐患的应急处置、治理情况。