金税盘一般纳税人抄报方法抄报方法:计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。疫情期间一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序,征期内完成就可以。
(注意:北京地区金税盘用户,登录开票软件后会自动清卡。)
查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
上次汇总报送日期:2020年11月01日00时00分
汇总报送起始日期:2020年12月01日
汇总报税资料:无
或者只看锁死日期更新到2020年12月,汇总报税资料“无”
此状态说明2020年11月已经完成清卡工作
小规模纳税人抄报方法计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总,提示完成自动清卡工作!
注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!
查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
上次汇总报送日期:2020年11月01日00时00分
汇总报送起始日期:2020年12月01日
汇总报税资料:无
或者只看锁死日期更新到2020年12月,汇总报税资料“无”
此状态说明2020年11月已经完成清卡工作
UKey版抄报方法
(1)汇总上传-上报汇总-反写监控
数据管理-汇总上传-上报汇总(计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总)
数据管理-汇总上传-反写监控
(2)纳税申报
纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】,非开票软件里的功能。
查询是否反写成功系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息,弹出“税务UKey状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项卡,查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年12月说明反写成功。
征期常见问题1、问:11月金税盘清卡截止到几号?
答:11月16日前完成清卡工作。
2、问:11月征期纳税申报截止到几号?
答:一般纳税人需在11月16日前完成纳税申报工作。
3、问:金税盘处于报税期,不能开票
答:由于征期内未抄税成功,需先执行“汇总处理”-“汇总上传”,成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是:
1.上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器;
2.上月有离线发票未报送;
3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的。
4.单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
4、问:上报汇总提示存在离线发票,不允许上报汇总!
答:点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态,修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,再测试。
测试成功后,点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据,成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。
5、问:已到锁死期无法进行上报汇总
答:请检查开票软件是否为V2.3.11.200530版本,此版本在正常情况下重新登录可完成逾期清卡。