现场材料员记账需要用什么表格 篇一:建筑公司材料员岗位职责 现场材料员岗位职责 1、施工前的材料准备工作 (1)了解工程进度计划,掌握各种材料需用量及材质的要求; (2)了解材料供应方式; (3)做好现场材料堆放平面布置规划; (4)做好材料堆放场地、仓库、水泥库使用准备等。 2、施工中的材料组织管理工作 (1)合理安排材料进场,做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作; (2)履行供应合同,保证施工需要; (3)掌握施工进度变化,及时调整材料配套供应计划; (4)加强现场物资保管,减少损失浪费,防止丢失; (5)组织督促料具的合理使用。 3、施工验收阶段材料管理 (1)根据收尾工程,清理料具; (2)组织多余的料具退库; (3)及时拆除临时设施; (4)做好废旧物资的回收和利用; (5)及时进行结算,总结施工项目材料消耗水平及管理效果。 4、能对甲供“三材”严格把关,钢材一定要符合国家标准,质保书要完整齐全;木材要加强验收,保证木材的出材率和利用率;水泥必须保质保量,须经过试验鉴定后方能使用。砖、瓦、砂、石能根据 进场用料申请单,落实货源。 5、能对现场材料做到收支有台账,耗用有限额,分项有核算,节约有依据,竣工有退料。材料堆放做到砂石成方,砖瓦成堆,规格分清,安全牢固。 6、能根据进库验收、发料制度,对库容库貌,做到库容整齐清洁,场上物资层次分明,堆置合理,室内物资数量、规格、性能、用途心中有数,实物台账,账物相符,月清月结。 卫辉市远大建设有限公司 材料采购员岗位职责 1、严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规,模范遵守物资政策及物资工作纪律,严格执行物资系统各项规章制度,在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。 2、坚持“三比一算”的原则,即比单价、比质量,对运距和采购成本核算,正确选择进货(订货)渠道,“先看后订”。认真签约履行合同,及时、准确保质地供应。 3、严格执行加工计划和采购计划;变更计划应及时报主管经理。 4、负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理,负责购销合同的传递和管理。 5、负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。 6、采购时必须向供商索取产品合格证及裁质证书,具备有关裁质实样等资料,对无裁质的材料和产品一律不得使用。 7、了解掌握市场情况,及时向计划人员及业务领导提供市场信息。 8、认真学习材料基本知识,掌握材料的性能用途及质量标准,确保材料的供应质量。 卫辉市远大建设有限公司 材料采购员岗位制度 1、采购员必须设有采购登记台帐、借款报销台帐,企业应对采购订货工作的质量、效益进行定期考核分析。 2、材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递,随时清结财务手续。 3、对材料帐务处理必须遵守如下规定:①为变于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须同一凭证、台帐、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料帐务管理与财务会计合算业务相互交接;②各种凭证、帐、表必须认真填制、计量准确、数字清楚不得涂改印鉴,附件齐全按要求及时传递;③各种原始凭证、帐表及合同文本等资料按月(季)分别装订,汇总编号核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。 4、如有下列行为之一直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10%。①决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;②越权采购或未按规定程序违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;③在订货和采购工作中,对材料质量把关不严造成经济损失。 5、有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重分别交纪律检查部门处理。①在供应中故意苛扣、缺斤短两超过合理误差,转嫁亏损给使用者造成损失;②违反物质政策、物质纪律和廉洁规定以物谋私捞取好处,给企业造成经济损失。 6、如有下列行为之一的给予责任者50-100元罚款。①工作责任 心不强,造成帐目和手续混乱,财产不清、债权、债务无法清理或形成死帐者;②弄虚作假不记帐造成帐物不符,成本不实,虚盈实亏者;③违反规定擅自销毁凭证、单据、凭证和帐册者;④拒绝上报各种统计报表之一者;⑤不履行规定责任,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改正者。 卫辉市远大建设有限公司 篇二:材料员工作说明书 现场材料人员一般工作流程 1.工程物资供料范围 1.1根据工程合同要求划分工程物资甲乙供范围。 1.2配合项目经理划分乙供物资的供应方式,即:分公司采购或分包采购,填写《工程物资采购范围及进度计划》,项目经理签字确认后交供应科。 1.3提交正式施工预算至供应科,做分析、比价、招标采购准备。有了施工预算后,材料员要开始建立《量差、价差核销动态分析表》。 2.仓库设置 2.1.1按公司贯标要求(物资搬运和储存管理办法)及安全要求,设置现场材料仓库。 2.1.2根据贯标要求,材料仓库应标明状态区域:合格品、待确定(已检验)、未检验、不合格品。 3.编制设备材料采购计划 3.1项目部材料员根据施工进度、施工预算借料单,编制乙供料施工《采购计划》,经项目经理签字同意后报分公司材料部门采购。有压力管道的,材料员应单独编制压力管道材料《采购计划》。钢材、气体类采购计划的申报应使用SRM软件。 3.1.1材料员编制的采购计划必须写明“材料名称、规格型号、标准、材质、要求进场时间”。《采购计划》书面与电子版同时提交供应科。 3.1.2短线材料、加工件和需订货的材料,因交货时间长,应提前申报。 3.1.3强腐蚀和剧毒品材料,分公司材料部门还需向公司采购中心申报计划,经公司核准后实施采购。 3.1.4申报采购计划的同时,材料员要开始动态登记《量差、价差核销动态分析表》。 3.2项目部材料员根据施工进度,编制甲供料要料计划,经项目经理审核后送甲方物资部门。 3.3供料范围内约定应由分包采购的材料,分包需委托工业工程公司采购的,经工程科核实后由分包单位填写《分包委托采购单》,项目经理签字后随采购计划一同提交供应科,以便今后在分包结算时进行抵扣。 3.4有业主指定品牌物资采购情况的,除提交《采购计划》外,还需提交项目经理签字确认的《指定品牌(厂商)采购审批表》,并附上依据文件。 4.未计价物资批价 4.1需采购的物资在工程合同内无价格的,材料员需及时办理未计价物资批价手续,确保所采购 的物资没有亏损。 5.设备材料进场验收 5.1材料员根据公司合格供应商名册以及合同内约定的生产厂家,对送至现场的材料供应商、生产厂家进行审核,特别对钢材、焊接材料的生产厂家,审核其是否在公司合格供方名册内,若不在公司合格供方名册内,应拒绝接受该批材料或立即上报分公司供应科。 5.2材料员根据采购计划中的规格、型号、材质、数量进行验收,数量无误的在送货清单上给予确认,并将确认结果提交供应科,同时规范填写《综合台帐(收料记录)》、《验收单》。 5.3对七大类材料:钢材、铜管、管件、法兰、塑料管(给水管、排水管、电线套管、PPR管、PE管、HDPE管)、电线、电焊条,严格按公司《抽样检验手册》规定办理检验,核对质保资料,检验合格后方可用于工程,同时做好《抽样检验记录》,压力管道材料,填写《压力管道、管件壁厚抽差记录表》。 5.4项目部验收合格后,及时将报监所需资料提交监理工程师进行材料验收,杜绝不合要求的材料进入现场。 5.5验收时发现物料质量有疑点,材料员应按《不合格品(物资)管理办法》有关条款处理,核实为不合格物资后填写《不合格品报告》。 5.6质量验收合格的物资材料员在发票清单上确认签字。 5.7进场设备开箱前,包装必须完好,除了应持有合格证书、产品说明书外,还应有随机附件、保修卡或安装说明书等,设备开箱前,应有甲方(业主)有关人员、设备施工员在场,做好开箱记录。 5.8进场材料、设备验收完毕入库,同时登记《量差、价差核销动态分析表》。 5.9由分包采购的材料同样要按上述验收要求进行物资验收,并填写相关资料,由项目材料负责检查监督,每季度材料员对分包采购的物资管(来自:www.zaidian.cOm 书 业网:现场材料员记账需要用什么表格)理工作进行检查,并填写《分包物资管理考评表》。 6.材料设备保管、储存 6.1仓库管理 6.1.2仓库物资应按“条理化、规格化”要求分类堆放、标识达到整齐、清洁美观、便于收发清点。 6.1.3对有使用期限的材料,应根据标识经常检查出厂日期和有效使用期,保证材料在期限内用完。 6.1.4库存物料应做到“卡实一致”,月末和年终应盘点一次,做到帐、卡、物三相符,在仓库帐上划红线、打“V”;发现盈亏、损坏、变质现象,应及时隔离、标识、上报,按有关规定处理。 6.1.5物资收发应凭有效凭证进行,随时登记卡和小帐,《材料单》和《班组领料单》及时登记入 账,《材料单》的金额要与发票及清单金额相符。按规定做好统计报表每月20日前将月结成本报供应科。仓库收发凭证应按月、分类、装订成册妥善保存。 6.1.6对有色标管理要求的物品(管材、管件、法兰、紧固件)必须第一时间按规定涂上色标(入库管材涂在管子两头)。 6.2材料设备发放 6.2.1材料发放应坚持先进先出原则和复核制度,危险品、强腐蚀与剧毒品应专项点交,设备出库必须办理验收移交手续。 6.2.2材料设备进出仓库必须持有公司合法凭证,按核定数量和预算限额发料。按《物资标识和可追溯性管理办法》实施标识,《班组领料单》上应写明所安装的场所、部位和质保书编号,能在该物料出现问题时可进行质量追溯。《班组领料单》上有分包负责人或指定人在领料人上签字,焊条发放填写《焊条烘焙发放记录表》,气体发放填写《气体使用登记表式》。 6.2.3分包委托工业工程公司采购的物资,材料员应每月进行汇总统计,并让分包负责人确认,每季度将汇总情况书面与电子版的报供应科。 6.2.4发料后登记《量差、价差核销动态分析表》,每月底将动态分析表交供应科。 6.2.5物资发放时,仓库料工必须在场,严禁班组自行取货。各单位工程(单体)间物料“借用”,必须由双方“单体”施工员签字并由材料员签字复核,“借用”班组同时开具领料单。没有办理“借用”手续,仓库料工不得擅自发料。 7.现场管理 7.1大规格的大宗材料可放在施工现场附近,尽量减少二次运输。 7.2现场材料、设备应按《物资标识和可追溯性管理办法》进行标识。 7.3加强施工现场标准化管理,努力创建文明工地。做好现场落手清,保持施工现场整齐、清洁、文明。废料短料、边角料和材料包装品应集中堆放。 7.4现场堆放的废料短料、边角料,定期按《废料处理办法》向供应科申报废料处理。 7.5工程竣工后,余料按原供应渠道及时办理退料,做到工完料净场地清。 项目物资管理流程图 总流程: 工程物资界面划分: 采购计划编制: 篇三:材料员规章制度 材料员规章制度 1、工程的大宗材料如:钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司采购,零星材料及变更材料由项目部材料员采购。材料的各种相关资料必须齐全。 2、掌握本工程的总计划及月、周计划,并编制工程材料供应计划。 3、根据材料供应计划进行市场询价,货比三家,然后向经理汇报,确定价格。 4、熟悉工程进度及市场情况,按计划进行采购,并满足质量进度要求。 5、掌握材料的性能,质量要求,按检验批提供合格证给技术员。 6、需要复检的材料,按检验批进行复检,复检单给技术员。 7、掌握材料的地区价格信息,及供货单位的情况,收集第一手资料。 8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。 9、对购进不符合要求的材料,杜绝用在工程中,要协商处理解决。 10、掌握材料供应价格及预算价格, 价格及时反馈信息给项目部。 11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。 12、材料及时入库、及时报销,报销时间不能超过三天。 13、监督材料的使用情况,对材料浪费、损坏情况应及时制止,并对有关人员提出处罚。 仓库保管员工作职责 一、坚守工作岗位,不得串岗,脱岗,不得做与本职工作无关的事情; 二、根据物质采购计划及时办理物质入库、验收、记账手续;各种材料、机具入库后需保管员、材料员签字后上报项目部签字并存档记账。 三、按计划和物质使用单位领导的批示,办理物质出库以旧换新、发货手续。 四、按物质分类,建立健全账目登记,不得错记、漏记和串户,做到账、卡、物相符;地材(砂、石子等)需现场收量时和材料员共同测量、核实并签字报项目部。 五、《按照物质管理规定》保管好各类物质; 六、坚持每月二十五日盘存一次,并做好当月物资出入库的报表报项目部; 七、负责库内外清洁卫生打扫工作; 八、坚持值班服务,做好防盗、防火、防爆工作; 仓库保管细则 保管员负责仓库物资的保管、收发、帐务和仓库现场的管理 1物资保管:负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性,严密监控各物资的储存时间,密切关注物资的质量情况,随时注意物资的质变动向,及时取样,送质量部门进行检测,根据检测结果,向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。 2物资收发:外购物资入库、产成品入库、物资出库。 3外购原料入库时,根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》,进行数量(质量数、件数等)、质量、外观等实测和检查,确保准确无误,并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符,应进行核对,按实际收入数和实际质量情况填写单据,汇同收货情况通知材料员。 4材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回,如丢失或故意损坏由领料人负责,并上报项目部。 5帐务处理应本着真实、准确、及时,日清月结的原则处理,做到帐实相符,. 6对于仓库的每一笔进出业务,除了对应有的相关单据进行核查、核对外,应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记,核实帐、物数量是否一致。 7帐务登记。每日所发生的收发业务,帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记,一单一记,不得合并记录,登记时应记录日期、摘要、数量,随时结存。帐、卡登记书写要认真规范,不得随意涂改,如有错误,按财务相关规定进行订正。 8每月末,应对库存存货进行实物盘点,并出具《月末盘点表》,并报备材料员及项目部。	1 / 1 1 / 1