内部控制缺陷可能导致或导致的损量指标。内部控制缺陷可能导致或导致
失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。的损失与利润报表相关的,以营业收入
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他
定量标准的财务报告错报金额小于营业收入的缺陷可能导致的财务报告错报金额小
0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业于营业收入的0.5%,则认定为一般缺
收入的0.5%但小于1%,则为重要缺陷;陷;如果超过营业收入的0.5%但小于
如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺1%认定为重要缺陷;如果超过营业收
陷。入的1%,则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)
非财务报告重大缺陷数量(个)
财务报告重要缺陷数量(个)
非财务报告重要缺陷数量(个)
申通快递股份有限公司2017年年度报告全文
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告中的审议意见段
告内部控制。
内控鉴证报告披露情况披露
内部控制鉴证报告全文披露索引巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
是√否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是否
申通快递股份有限公司2017年年度报告全文
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
申通快递股份有限公司2017年年度报告全文
第十一节财务报告
一、审计报告
审计意见类型标准的无保留意见
审计机构名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号大信审字[2018]第31-00126号
注册会计师姓名王敏康、罗艳
审计报告正文
审计报告
大信审字[2018]第31-00126号
申通快递股份有限公司全体股东:
一、审计意见
合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变