你好 负数了 就去查账 看是不是当时入库少入了或者是你结转成本的时候 多做了导致的 。先查到原因了才能判断怎么来调整
追问: 是上个月结转成本多做了
答疑老师
回答: 你好 去冲结转分录 处理。 把多结转的金额 按原分录不变 金额负数冲掉。
答疑老师
回答: 你好 你现在不是说你结转成本多做了吗 。 我是给你说怎么来冲多结转的成本 。 既然入库没有少入 。你就调整你结转分录就行了。
2020-11-02 16:54