关于对销售退货内控流程进行规范的通知 所属各单位: 为加强和规范销售退货管理, 提高销售退货处理效率及准确性,现对销售退货内控流程做以下规范: 一、 销售退货流程描述 1、 销售人员接到客户退货通知, 经核实确认与公司前期的实际销售相符无误后, 填写“商品销售退回申请单” (以下简称申请单),交分管采购员。 2、 采购员接到申请单后, 审核单据的内容, 填写免责条款并签字确认, 转分管经理审核后转回销售人员。 需要供应商处理的, 采购人员要及时与相关供应商沟通协调退货事宜, 在对单据审核中如发现问题, 可要求销售人员重新填写。 3、 销售人员将经过采购员确认的申请单直接送到仓库,或者转送至客服中心, 并由客服中心通知仓库在一个工作日内取走单据。 4、 仓库接到申请单后, 应及时将商品从客户单位提回仓库,仓库收货员依据申请单核对实际货物, 确认无误后, 传保管员接收实货入库; 申请单经保管员、 仓库经理签字后传客服中心(或者社区开单组), 开单员据此在业务系统中完成退货冲票处理。 5、 仓库在收货核对中如发现问题, 需及时与业务员及采购员沟通, 经协调后可以入库的商品, 由仓库直接纠正退货申请单内容,然后做入库处理。(对协调后仍不能入库的商品, 仓库需及时将货物 送回客户, 由销售人员负责处理)。 二、 其他 1、 因客户原因形成的原车退回, 业务员需提供有效证明, 并及时交客服中心存档。 2、 对客户调剂的退货, 退货申请单上须注明调往客户, 并提交调往客户的开票申请单。 3、 免责条款内容由采购物流中心负责填写。