百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 个人所得税代扣代缴系统申报操作说明 个人所得税代扣代缴系统是个单机版软件,所有的网络功能都不可用。登陆用户名为 admin,密码为123456,所有操作都使用此用户名进行操作,不要建立或使用其他用户名登 陆,否则容易出问题。 软件中涉及到三种 zip文件头的客户端初始化反馈文件、	SB06开头的申 报文件和FK06开头的客户端反馈文件,这些	zip文件名都不要改名,否则会申报或反馈不 通过。 申报所有相关操作的总体流程大体分为以下几个步骤: (第一次使用此系统时)1、安装“个人所得税代扣代缴系统”或解压“个人所得税代 扣代缴系统未设置文件夹”。 (第一次使用此系统时)	2、进行设置向导,填写扣缴义务人信息并以介质导入方式导 入客户端初始化反馈文件。 3、	补全系统管理中的单位信息,填写或修改纳税人信息表。 4、	填写正常工资薪金收入等相关报表。 5、	生成申报数据。 6、	系统管理->数据备份恢复-> 备份。 7、 申报及反馈一一介质申报方式一一申报一一导出申报文件(文件名为	SB06zip )。 8、 插入USB棒,进入网上申报一一扣缴个人所得税一一代扣代缴一一明细申报,	上传 申报文件SB06zip。 (如果有税款)9、上传申报文件后5-10分钟后,进入网上申报——地方税费缴纳—— 缴纳税款。 10、 建议3天后进入网上申报一一扣缴个人所得税一一代扣代缴一一明细申报,	下载“客 户端反馈文件”(文件名为FK06zip)(当月月底前)。 11、 进入个人所得税代扣代缴系统,	点击申报及反馈一一介质申报方式一一获取反馈一 —导入客户端反馈文件 FK06zip 一、第一次使用时需进行的操作: 1、 个人所得税代扣代缴系统安装,第一次安装,执行安装程序,一直点击“下一步”	,直到 “完成”;如果是升级安装,请按照“升级说明	.doc”操作。 2、 进入网上申报界面,点击左栏“个人所得税代扣代缴”	,再点击右栏出现的“明细申报”, 会弹出一个新的有上传、下载、查询按钮的窗口,点击“下载”	,在文件类型中选择“客户 端初始化反馈文件”或者“全部”,然后点击“查询”,点击查询出的客户端初始化文件后面 的下载,保存此客户端初始化文件(文件名为	040_JBXX_开头)到你的电脑中。 3、 打开桌面的个人所得税代扣代缴软件,出现登陆窗口,用户名为	admin,密码为123456 点击登录,如图1; 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 登陆界面 登陆成功后出现个人所得税代扣代缴系统主界面: 系统主界面 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 4、点击主界面的个人所得税代扣代缴,出现设置向导界面,选择不注册; 设置向导1 5、点击“确定”,输入扣缴义务人编码即微机编码(共15位,前面7位微机 编码:不足7位,在前面加 0)、扣缴义务人名称即企业名称、税务登记证号(如果包含字 母X,请用大写字母 X ;如果包含字符横杠,请复制此字符“	-”),再点击“下一步”; 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 设置向导2 6、在获取税务局信息窗口,点击介质导入,再点“选择”,找到步骤2中下载的040_JBXXJ.zip 文件; 设置向导3 再点击“下一步”,出现“成功导入所有信息”界面,点击“完成”	,初始化操作完成; 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 设置向导4 7、如果企业中有股东,进入主界面后,点击“系统管理”	,填写单位信息中的公司股 本总额,而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本总和; 补录公司股本总额信息 8、点击个人所得税代扣代缴,点击“纳税人信息”	; 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # * 裁WL运Q 亠羊縣比 * 血许 打的旳怔巴|T期犢证 利沖剤B kl	T 当<1申丁:、』中￥11怖*丫1」帀旷补*囲百陪示忏;:日*￡何讯.口:「*4血1&科￥" ditFR: :n:r,I:曲|阿用副fli缩:*￡ Fl	恆f?两莎:[EgfK射电 纳税人信息窗口 点击导入按钮,在弹出窗口中选中要导入的纳税人信息表; 导入纳税人信息选择数据文件界面 点击打开按钮后,出现: 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 导入纳税人信息选择数据列对应关系之未设置界面 第一次导入纳税人信息时,所有数据默认为不导入,点击“不导入”	,选则数据列的对应关 系: 谊;导入Excel格弍中国籍屣昂信直 导入“帼式中国籍雇员信息 当前交件;EJftjAT人所得稅IT人所得税纳税尸测试'逢行溯I中园藉雇扇信息K1= 导入的数齬文件有际题仃 顶目1 煎目E 鯛3 项目电 硕目5 不辱入 1-—	— 不导入 T 不号入 不导入 工号 [ 证照号码 学历 张玮 3404Q319B40T1800 尢学本科 ±111 汪骏 3401041966072504 硏究生 i+全保 3402 021SB8111SM 企U 涂述兵 1电諭件地址E 3404(J36EQ505141 中者 1	P IIT*S	重新设置	导入	关闭 导入纳税人信息选择数据列对应关系之选择对应关系界面 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 导入纳税人信息选择数据列对应关系之对应后界面 检查所有对应关系正确后,点击上面的“导入的数据文件有标题行”前的复选框,选中它, 再点击“导入”按钮。 (注意:带*号的数据列必须导入;户籍所在地必须导入;如果纳税人是股东的,必须有个 人股本,而且个人股本数据列必须导入)	; 9、导入完成会生成“纳税人基础数据导入结果信息”窗口,如果有导入失败的情况,里面 会有详细的失败原因; 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # (导入成功图) (导入部分不成功图)失败原因为“该纳税人信息已经存在不能重复导入! 二、每月申报需做的工作: 系统所涉及到的表格模板文件可以在帮助中下载,方法是先点击 左边的“个人所得税代扣代缴”,再点右上角的“帮助一 >附录二 —>Excel模板文件下载”中下载。 1填写报表,点击“正常工资薪金收入” ; 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 填写报憲 正第工贵拜金收入 外藉人矚正常工费骄金收人 全年一次性奖金收入 无住所亍人取導数月奖金收入 补发工贺曲全 特硃行业全年工费薪金收入 /!内退-次性补偿收人 解踪劳动合同-次性补偿收人 / /	般票期权行权收入 非工费薪金收入	、\ 生咸申抿数据	\ 2、出现“确认信息”窗口,系统提示需导入的所得月份为当前系统时间的上个月份,确认 正确后,点击“确定”按钮; 3、再点选“从外部数据文件导入生成” 4、点击“浏览”,找到预先填写好的工资薪金表,	再点击“打开”,点击“下一步”,打开“正 常工资薪金收入明细表”窗口; 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 当前文件;ET\ftp\个人所得税\个人所谓税纳税尸测试'正常工资箭金收入 H昱兀毎鹤邂丈住直横題至 项目L 顶目2 项目3 项目4 *证照号码 咆坡工资 基本养老保险金 基本医疔煤险金 身份证 4112031301040^55 2433. 03 253. 49 32. 3B 叶 身份证 4113231960041363 3Z43. 26 5S3. 44 123.63 61- 身份证 36S7. 81 54B. 2B 84.35 42. 43S2.11 573.17 SS. 16 44. 身棉证 U23231ffr^Q21[)“整月数据清除” 然后再点击“导入”,清除数据后重新进行导入操作; 如果只是个别数据有误,可以双击某人的工资薪金收入行,进行修改后保存。 如果只是个别数据有误,可以双击某人的工资薪金收入行,进行修改后保存。 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 9、	其他表格操作与“正常工资薪金收入”表的导入操作类似,不再赘述; 10、 所有需导入的表格导入完成后,点击“生成申报数据”	,提示“确认信息”提示窗口, 点击“确定”即可预览申报数据; 4:;数轄生虑结果 生成申报數据成功宇 墓统提示:现在可以进行申摄和反惯? 系統提示:悽用查询统【卜更询申报表进行报表査询? 话及时进冇网第申抿戒仲质申报! 否则进入卞个月詡了和局端保持一锁,耒申报的工贯薪金數据合目动删除! 关闭 11、数据备份(此步骤一定不要忘了),用来在点击申报后,但还未 在网上申报的明细申报界面上传申报文件之前发现数据有误,	能够恢 复至申报前的状态,以便	重新填写报表;(备份文件名格式	为Backup_03_GRSDSMainCon_备份时的日期厶附加码.mdb) 点击“系统管理一一数据备份恢复”,系统名称选择个人所得税代扣代缴,选中备份到选择 路径, 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 点击“选择”按钮,指定您要存放备份文件的位置,如我的电脑	E盘; 数据备份 数据备份 r我的电脑 3 1本地毬盎(匚:) 由~本地镒盘①:) A i舟y* w地感盘乖j 由J DVD驰动器G) 自?上DVIbRAM驰动盟CH:)	由-上nvn驰动器GJ 由-莎控制面板 zJ 选定的昌录:E\ 点击“确定”,点击“备份”按钮进行备份,提示备份成功,再点击“确定” 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 PAGE PAGE # 12、点击“申报及反馈”,系统显示所得月份、实际应纳税额、纳税人数等信息:E盘,点车地回蛊(E:)看匪业匪岂I 12、点击“申报及反馈”,系统显示所得月份、实际应纳税额、纳税人数等信息: E盘,点 车地回蛊(E:) 看匪业匪岂I ; 1 1 J本地感盘(F:) 奥BVD輩动器? 1 Q BVD-RAM 驰动器 0“获取反馈”-> “导入”,找到 此FK06开头的.zip文件,点击“打开”,即可完成申报操作; 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 2020 2020 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 2020 2020 常见问题: 1、进入网上申报界面,点击左栏“扣缴个人所得税申报->代扣代缴”, 再点击右栏出现的“明细申报”,如果没有弹出有上传、下载、查询 按钮的界面,这可能是你的电脑IE浏览器阻止了弹出窗口,此时你 可以点击菜单中的“工具-关闭或设置弹出窗口阻止程序”(如附图1、 2),也可能是因为IE浏览器上安装了第三方插件如百度工具栏、 Google工具栏等。 扣缴个人所得税申报->代扣代缴 工具(T)帮助01) 那件和新闻勉)	? liwi n	1^1	\ | 弹出窗口阻止程序E) H 关闭弹出宙口阴止程序0〕 1管理加载项 弹出窗口阴止程序设置0) ?… 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 (附图1 )关闭浏览器弹出窗口阻止程序 (附图2 (附图2)设置弹出窗口阻止程序,允许地税网站弹出窗口 7]	- y 剳iti ...: ipAJ^ET』￡耳fSFft南id毘LEarai	eLjr~BABj聚叭国?执呷:无吕: ipAJ^ET』￡耳fSFft南id毘LEarai	eLjr~BABj 聚叭国?执呷 :无吕:'-“TWH.UFJ im I QE |	| MM | 轄叶嵐 | 'f- | ?' te |	I P ^VI4- JS?J:. kJ科川i中押注H;: 砂认兰恶 卅羊广皆 fflpasr 7^AS?fF (附图 (附图3)更改工具栏广告拦截设置,添加允许弹出地税网站窗口 或卸载IE浏览器的第三方插件如百度工具栏、 或卸载IE浏览器的第三方插件如百度工具栏、 Google工具栏等(如附图 3、4)。 2121 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 2323 2323 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 2424 2424 百度文库- 百度文库-让每个人平等地提升自我 2222 2222 (附图3)使用360安全卫士的清理恶评插件卸载浏览器插件 控件提示窗口 当出现控件提示时,请点击提示内容,点选"运行加载项”或"在所有网站上运行加载项” 2、如果有代理多家企业进行个人所得税代扣代缴申报的情况,可以 使用以下两种方法进行安装操作: 方法1)安装好代扣代缴系统,不要进入系统,直接复制“	C:\jdlssoft ”文件夹到其他位置, 如“	多企业个人所得税代扣代缴系统”中,复制完成后,修改目标文件夹	jdlssoft名称, 如重命名为“企业1” ;然后继续复制“C:\jdlssoft ”到“	多企业个人所得税代扣代缴系统” 中,再重命名为“企业 2”,如此重复复制——重命名文件夹即可实现。 方法2)在网站的“涉税下载”中下载“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹”压缩包, 需要代理多少家企业, 就解压缩多少个压缩包出来,	解压一个后就重命名解压后的文件夹为 企业