网上认证模块 1.网上认证步骤: 001 登陆-专用发票录入-扫描录入-扫描所有发票信息-认证发送-发送成 功后 5 分钟-认证反馈-专用发票管理-浏览-查看认证结果-自动通过-认 证结束。 2.认证未通过步骤: 专用发票管理-浏览-查看认证结果-认证未通过-双击打开该发票-与原票 对应检查-修改后保存-认证发送-勾选 “包含认证未通过的” -点发送-发送 成功后 5 分钟-认证反馈-专用发票管理-浏览-查看认证结果-校正通过- 认证结束 3.认证打印步骤: 专用发票管理-管理-打印-选择打印方式-选择日期-打印预览-打印。 4.认证数据导出步骤: 专用发票管理-管理-数据导出-选择导出认证相符数据-选择时间-选择保 存路径-点“确定”-导出。 网上申报模块 网上报税步骤: 专用/普通 001 登陆-发票管理 进项专用-导入 RZ**.XML 文件-保存 销项专用-导入 SB_XXFP_**XML 文件-保存 销项其他-汇总录入-保存 运输发票-汇总录入-保存 顺序:附表一,附表二,申报主表 新建报表 注: 涉及成品油的企业就新建成品油表,没有涉及不要新建 报表浏览 数据无误 报表发送 申报受理成功! 数据有误 编辑报表 编辑/删除 打印 (一式两份盖公章) 带 IC 卡到大厅抄报税 销项数据导出: 打开接口软件-插卡打开开票系统-开票员登陆-发票管理-发票查询-选择 月份-查出数据-点接口软件中的“提取”-提示提取成功!-到 C 盘的根目 录下找-SB_XXFP_201008.XML 文件 报表打印步骤: 报表浏览-选择报表-文件 (左上角) -打印预览-预览 (如果报表不是两张纸) -打印(一式两份) 注意: *1.进项或销项导入时没有涉及到例如“及征及退”“不允许抵扣” , 的选项,请不要勾选,直接点确定后直接导入相关文件。 *2.运输发票汇总录入后,生成数据时,前面有个“标记”选项要打 上勾再点保存。 3.销项其他发票或运输发票都是汇总录入的,是不会生成明细表的, 税局也不要求明细,如需明细可以打印认证清单加盖公章即可。 4.在发票管理中导入或录入相关数据,附表三,附表四会自动生成明 细表,点保存后可在报表浏览中查看。 常出现的问题: 1. *新建报表时提示“没有核定信息” ,解决方法:关掉防火墙或杀毒软件,再 用 001 登陆,重新获取企业信息即可。 2. 发送报表时,提示发送失败,原因: “网络异常或故障”解决方法:001 登陆 -参数设置-网络-点两个“通讯测试”-如果失败请咨询公司网管,如成 功再次发送应该会发送成功! 3. 发送报表时提示要附带企业税源状况表,原因:企业端申报软件过旧,解决 方法:重新下载最新的申报软件或在线升级智最新版本,再重新发送即可。 4. *需要重新安装申报或认证系统,请重装前和我们联系,及时告诉您进行数据 备份。