根据洽商内容 判定是否需要 设计人员、其 他相关人员对 洽商及技术方 案进行审批, 设置下一步流 转人员,最迟2 个工作日后到 达成本人员审 批环节 流转附件: 1、施工单位电子版的文 负责审核工程洽商中需对是否违反设计规范、是否影响设计效果等方面进行评估及审核 1、是否影响设计规范; 2、是否影响设计效果。 1、技术方案的审核:评判原因、原因的合理性及 必要性。 2、给出审核意见,是否有优化或替代方案。 在1个工作日内完成 审批 1、按照规范性要求签署审核意见; 2、根据洽商费用是否超过5万元,修改后续 流程; 3、复核洽商内容是否符合编制要求,流程设 置是否正确; 4、对单份大额洽商及累计洽商额影响成本目 标的,提出预警; 5、更新洽商台账; 6、在1个工作日内完成上述工作; 必写内容: 1、与合同内容对比,判定是否属于合同内内容; 2、发生的费用估算及支付方式; 3、单份洽商费用是否超合同额1%; 4、该合同的累计洽商额是否影响该项成本目标, 累计成本是否达到成本目标的98%;5、对需签 署补充协议及招标的要说明; 6、发生此份洽商是否为无效成本; EIP审批 1、给造价咨询公 司定措施,保证 时间; 收到纸板洽商 后在一个工作 日内估算费用 完成;有现场 签证的随现场 工程师随叫随 7、合同外内容增加费用达到20万元的,告知工程师发起招标;如超合同额20%以 上的洽商为执行原合同告知工程师签署补 充协议;合同外内容减少20万或达到合同 的20%,告知工程师签署补充协议; 7、合同外增加内容是否超过20万元;减少费 用是否达到20万,是否达到合同额的20% 项目领导(陈总、 在2个工作日内完成审批 审核洽商及各部门意见,签署此洽商实施意见 EIP审批在1个工作日内根据 各部门意见对洽商单 内容进行完善 1、根据各部门的意见对电子版洽商进行完善 修改;(根据方案及图纸修改意见完善洽商; 完善此洽商支付的比例和时间) 2、对流转完成并可以实施的洽商,组织三方 签署纸板洽商签字工作; 2、根据审批意见,办理补充协议签署或发起 采购流程; 三方签署完成 后转资料员 在1个工作日内完成 对洽商进行编号及归档下发(5份:监理、施 工单位、工程部、成本部、存档) 在实施完成后1个工 作日内完成 1、根据洽商内容进行施工,完成后填写《工 程洽商反馈单》; 2、如有现场签证发生需要附现场签证单; 1、实际完成时间、内容、质量; 2、如有现场签证发生需要附现场签证单; 纸质版反馈单 纸质版签证(如有) 收到反馈单1个工作 日内完成审批 1、对工程洽商做好实施内容、位置、尺寸的 相关记录; 2、未按洽商要求实施的督促施工单位实施; 3、在《工程洽商反馈单》上签署施工完成时 间、施工完成的比例和质量合格等意见; 1、实际施工完成时间、内容、质量是否与洽商内 容一致; 2、是否有现场签证单,是否完备; 甲方现场工程 纸质版反馈单纸质版签证(如有) 在1个工作日内完成 审批 纸质版反馈单 纸质版签证(如有) 在1个工作日内完成 归档,下发(5份、监理、施工单位、工程部 、成本部、存档) 归档,下发(5份、监理、施工单位、工程部、成 本部、存档) 下发单位、部 反馈单与洽商单一起作为结算的依据 备注说明: 1、原则上所有工程洽商必须在审批通过后才可以执行,不允许实施后审批。对于特别紧急的工程,可以由主责工程师组织监理、相关工程师(如需要其他专业工程师、设计人员)、成本人员、 工程部经理、工程总监(5万元以上)召开相关会议并做会议纪要(按工程洽商规范性要求提出各个部门的意见),并在实施开始后3个工作日内发起工程洽商流程,并在审批中说明原因并在附 件中上传相关会议纪要; 2、本工程洽商及现场签证从2013年4月1日起正式实施 现场签证流程及要求 发起条件: 工作事项描述 流程要求 施工单位 监理工程师 资料员 合同约定的需实测工程量的工作项目;流程人员及流转顺 工作日要求(及时性) 填写内容要求 (规范性) 规范性模版,可以增项,但不能删减 下一步流转人 如因洽商及变更引起的现场签证,收到洽商及变更后通知工程师及监 理进行审核; 如不是因为以上情况则需在实施24 小时前向甲方现场工程师及监理提 出纸面签证申请。 说明:如为隐蔽和不可追溯工程 必须在实施前24小时内提出签证 申请; 填写现场签证单,并同时交监理及甲方工程师 进行审批 必写内容: 1、具体工程施工内容,如有对应的变更编号或 洽商编号须写明; 2、对于不可追溯和需隐蔽工程签证需写明事实 发生和计划完成的时间;隐蔽工程的现场签证应 附影像资料; 3、引起工程返工拆改的,需详细说明返工程度 、返工原因、材料/设备损耗数量和可以利用的 比率(未注明的一律按100%可以利用考虑)。 对于可利用或可变卖的材料,需说明处理方式; 4、若确实无法用简图及尺寸描述的,方可直接 描述工程量,附现场量测时影像资料;对于描述 工程量的签证,工日及机械台班签署工作的小时 数即可,并分时段附影像资料。 不能写的内容:不需标注金额; 监理及甲方工 提供纸质版现场签证单,一同交给监 理单位及甲方工程 按甲方工程师时间要求参加及参与现场测量工作; 1、连续时间较长的工序,由监理监督参与, 现场测量、拍照及记录工作;(例如:如现场 使用发电机发电,使用的小时数,需每间隔4 个小时拍照,并在影像资料上显示时间) 2、监理工程师参加现场测量工作; 按照现场签证的填写要求核实是否规范: 超5万元的或者不 是设计变更及洽商 引起的现场签证必 须组织成本人员现 场复核及核实,否 甲方现场工程师、成本人员 1、甲方工程师收到纸质版现场签证 单一个工作日内,组织施工单位、 监理、成本人员(根据洽商及变更 估算超5万元(含)以上),现场核 2、并在核实完2个工作日内(或对于有连续时间较长的工序工程,待 工序完成2个工作日内)完成签署意 见及签字工作; 1、收到纸质版现场签证单一个工作日内组织 相关人员现场核查及核实; 2、连续时间较长的工序,甲方工程要求施工 单位记录(分阶段拍照),监理参与监督、甲 方工程及成本人员抽查; 3、完成签署意见及签字工作; 按照现场签证的填写要求核实是否规范: 工作事项描述 流程要求 流程人员及流转顺 工作日要求(及时性) 填写内容要求 (规范性) 规范性模版,可以增项,但不能删减 下一步流转人 资料员下方各存档方 纸质版现场签证单 在1个工作日内完成 对现场签证单进行编号及归档下发(5份:监理、施工单位、工程部、成本部、存档) 监理单位变更洽商审批意见 项目部(项目公司)名称 工程名称 来文单位 合同名称 专业类别 技术审核意见:内容摘要及变更原因: 注:1、若每条洽商内容原因不同,需逐条注明; 2、须进行必要性/合理性分析、原因分析及判断等; 3、如与相关变更洽商签证相互关系说明等; 签字: 日期: 技术审核意见:内容摘要及变更原因: 注:1、若每条洽商内容原因不同,需逐条注明; 2、须进行必要性/合理性分析、原因分析及判断等; 3、如与相关变更洽商签证相互关系说明等; 工程洽商反馈单 合同名称 施工单位名称 洽商专业 反馈日期 洽商内容摘要 洽商内容完成情况说明: 施工单位名称(盖章) 监理单位审核意见(需对完成时间、质量、内容等进行审核确认): 经办人: 工程管理部审核意见(需对完成时间、质量、内容等进行审核确认): 经办人: 部门经理: 项目名称: 依据的工程洽商编号: 后附:1、编号为***的《工程洽商》复印件 2、所完洽商的竣工图纸(如有) 说明:1、此反馈单是施工单位对甲方下发的《工程洽商》执行情况的反馈,由施工单位申报,监理单位及甲方工程管理部门审核。 2、此反馈单不单独作为结算依据,需和与其对应的《工程洽商》一起作为结算依据。 3、此反馈单与《工程洽商》一并存档,成本、工程各一份。 现场签证单 签证单编号: 施工单位名称 签证附件: 日期: 签证归属合 同名称 签证内容摘 合同约定设计变更(编号: 其他签证具体内容: 变更(洽商);2、照片张;3、图纸 张;4、其他 本签证连同附件共 单位名称:(盖章)监理单位意见: 监理签字: 日期: 工程职能部门: 成本职能部门: 经办人: 部门经理: 经办人: 部门经理: 监理单位意见: 监理签字: 日期: 项目总监(5万元以上) 说明:1、此签证单由施工单位发起,经各方审批同意后方为有效。 工程名称专业名称 提出单位名称 内容摘要 序号 表C2-4 建设单位监理单位 设计单位 施工单位