1、正常流程
已经生成下游单据,比如销售发票的,先记录对应销售发票的信息,反审核并删除发票,然后反审核该订单并修改、保存、审核,下推关联生成发票,参照上面的记录。
2、如果订单是以前期间的,联系代理商进后台数据库修改日期。