物料退仓退货管理作业规范 1.0 目的:为了使生产流通顺利,统一有效的管控公司物料,及时处理相关不良品以降低品质隐患, 特制定本作业规范。 2.0 范围:公司来料和生产中所有需退仓/退货的物料均适用。 3.0 工作职责: 3.1 生产部:负责对退仓物料的收集、整理,不良物料的挑选返工处理,退仓申请的提出。 3.2 品管部:负责对退仓/退货物料的检验判定确认,并确认品质权责的归属。 3.3 仓库:负责对退仓物料的数量确认、记录,并对仓库中已退入的物料进行整理、归类、报废、 退货等处理。 3.4 物控:负责对仓库物料的数量进行掌控,信息的反馈。 3.5 生控:负责对车间有退仓物料的生产进度的跟进,交期和生产的整体调度和协调。 3.6 采购:负责对退仓物料中供应商不良物料进行追踪、补回,退货物料的交期确认。 3.7 财务:负责对仓库退仓/退货物料的定期和不定期的稽核。 4.0 工作内容: 4.1 生产余料的退仓 4.1.1 生产部门对根据定单生产使用所产生的余料进行收集、整理和自检,并确认物料的数量、规 格和类型,按要求规范填写《退仓单》并向品管部 QC 报检。 4.1.2 品管部 QC 对报检的物料进行判定,并在《退仓单》上签字确认处理方式(OK 或 NG)。 4.1.3 生产车间将已判定的余料和《退仓单》经生产主管、生产经理签核后送材料仓库办理退仓手 续。 4.1.4 仓库需确认退仓物料的数量、规格和类型是否单据与实物一致,确认 OK 后仓管员签字,物 料入库(指定的仓库)。 4.1.5 仓库于每周统计一次生产余料的库存情况并上报给 MC,MC 需联系技术部排产进行物料的 合理再利用。如属需加工再利用物料,由 MC 联系采购发外加工回厂再归类于余料的统一管理。 4.1.6PMC 对生产余料再利用的帐、物及其使用进行追踪管理。 4.2 不良品的退仓 4.2.1 在进料检验中被品管 IQC 判定为 NG 的物料,但公司因交期等原因急于上线生产,经 MRB 最后判定为生产线挑选时,所挑选出的不良品由生产部门按要求规范填写《不良品交换单》向品管部 报检。 4.2.2 在进料检验中被品管 IQC 判定为 OK 的物料, 但生产部门在生产制程自检中又发现物料的不 良品,应马上将其区分隔离管理,并按要求规范填写《不良品交换单》向品管部报检。 4.2.3 当在生产制程中发现物料的不良率较高时,品管应开出品质异常报告(公司内部部门责任的 发《品质异常纠正措施报告》,供应商责任的发《供应商品质异常改善要求单》),要求相关部门制定改 善对策;针对物料不良率较高或是批量性不良时,品管部应该检讨品质策划的适宜性。 4.2.4 当品管接到《不良品交换单》时,应及时对不良的物进行再次确认、判定,对不良物料加贴上 相关的识别标签,并检查单据是否填写正确后方可签字,品管主管应抽查及判定不良物料。 4.2.5 当 MC 接到有来料《不良品交换单》时,应及时与采购 check 供应商补货的日期、数量和类 型,并将有可能影响出货及生产的情况反馈报告给 PC 和生产部。 4.2.6 采购接到来料的《不良品交换单》时应视情况紧急和普通而定,如果情况紧急时应立即 COPY 一份《不良品交换单》传真给供应商确认补货的日期和数量,并电话跟催;如为普通情况时,应需仓 库清点交换完毕不良的数量后,再通知供应商确认补货数量及日期。 4.2.7 当仓库接到《不良品交换单》时,应该清点物料不良数量与单据上及实物是否相符合,并发放 相同的物料给生产线。然后将不良物料进行整理、隔离单独放于不良品区域。并根据不良物料是否 是供应商来料问题进行区分。 4.3 供应商来料不良的退货 4.3.1 当车间退仓的不良物料是供应商来料不良时,仓库应该将此物料进行单独存放、标识,并督 促采购处理。 4.3.2 当供应商来料在品管 IQC 检验判定为 NG 且经 MRB 最终评审 NG 时,品管开出《IQC 进料 检验报告》给仓库,仓库应该将此物料进行单独存放、标识,并督促采购处理。 4.3.3 当仓库中有供应商来料不良的物料需退货时,由采购沟通供应商确定是否退货,并确认补货 的数量及交期。 4.3.4 若需要退货时,对于已经入库的不良品,由采购开出《退货单》及放行条并通知 MC 专员签 核;对于还未入库的不良物料由采购开出《退货通知单》及放行条并通知 MC 专员签核。 4.3.5 若供应商不需要退货时,则由采购及时通知仓库,仓管员即可按《报废品处理作业规范》处 理物料。 5.0 工作流程:见下页 6.0 参考文件: 6.1《报废品处理作业规范》 6.2《不良品处理作业规范》 6.3《进料检验作业规范》 6.4《仓库物料管理作业规范》 7.0 附件 7.1《不良品交换单》 7.2《品质异常纠正措施报告》 7.3《退货单》 7.4《退货通知单》 7.5《退仓单》 7.6《供应商品质异常改善要求单》