补充说明:请各位供应商在每月10号左右查看供应商服务系统(相当于以前查收邮件形式的对账单),确认对账金额无误就可以开具增值税发票,将增值税发票信息录入系统后,在当月20号前将增值税发票、对账单、发票录入明细单一起交到华润联营供应商对账员处,供应商可随时关注单据状态,及时了解货款审批及支付进程(详见说明1.5单据状态说明)。联营供应商使用供应商服务系统对账和以前通过邮件发送对账单形式的对账没有特别大的区别,以下要求请供应商仍然要遵守:1必须严格按照对账单上13%税建议开票金额和17%税建议开票金额分别开票,并且精确到分。2请在增值税发票备注栏里打印供应商编号。3对账单及发票录入明细单请用A4纸打印,在每一页右上角加盖公章或者财务章。.