序号 流程描述 职能部门 相关部门 相关文件 5.1 5.2 5.3 采购科 采购科 财务科 董事长 财务科 财务科 《用款申请 度采购科付款计划》 相关记录8.1《用款申请单》 8.2《______月度采购科付款计划》 拟制:审核:批准: 用款申请单/付 款计划 审核 复核 批准 付款 通知采购