食堂采购管理制度
为了确保食材的新鲜,食堂每天都要采购新鲜的、卫生的食材。下面小编为大家整理了有关食堂采购管理制度,希望对大家有帮助。
基本原则
1、 严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司
需求的基础上最大限度的降低采购成本;
2、 加强采购的'事前管理,建立完善的原材料、设备价格信息档案,做好采购相关文档的存
档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
3、 凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购;
4、 确定某类食品用品供应商后,在条件相同的情况下,原则上要求一律在指定供应商采购,
如遇特殊情况,由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商,事后记录在账,上报办公室主任审查;
5、 科学、客观、认真地进行收货质量检查,确保食品原材料安全。
管理内容
1、 食品原材料采购,食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。
2、 厨房日用品采购。燃料、厨具等。
3、 餐饮用具采购,餐巾纸、筷子、餐盘等。
管理方法
(一) 供货商选择
1、 初选供货商:从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商,在考察中要重点了解供货
商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
2、试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面进行比
较。
3、 确定供货商:在试用两个月的基础上,由办公室主任、食堂管理员、食堂厨师商量后确
定供货商,并签订供货协议,协议一式三联:一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。协议应确定定价时间、供货质量保证金、货物的质量要求。
4、 零星散货及较长时间才需采购的物品,可根据当地情况随机选择供货商,要求价格公道、质量有保障。
(二) 采购数量的确定 为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。
1、食品原料采购
①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素,根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鲜货类
此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货,特殊情况下需散购的,由采购员外出采购,并填写散货采购单(见附件1),采购量根据每日所需量,可略微超量,但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定,采购量不得超过5天用量,采购入库存放在鱼缸内。
③肉类
此类食品原料要求根据每日菜单,适量采购,采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理,存入冰柜。
2、厨房日用品采购
厨房用品短缺时,食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量,并向办公室主任申请,填写立项审批单。
3、餐饮用具采购
需采购餐饮用具时,食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量,并向办公室主任申请,填写立项审批单。
4、食品原材料每日营业结束前,根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间,列出次日的采购食品原料类别、数量。填写采购计划单(见附件2)。
(三)货物验收
1、货物质量验收:由食堂管理员与食堂厨师负责把关,基本要求为:米面等主食原料要求无寄生虫、新制作,不得为陈米陈面;食用油要求为品牌油,不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜,不得有腐败、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好,未过期。其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
2、验收人员:食堂管理员、厨师
3、验收程序:货物送到后由食堂管理员与厨师根据“采购计划单”、“立项审批表”进行验收,确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合,在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。
(四)库房管理
1、库房货物分类记帐。(库房库存明细表,附件3)
2、对新入库的物品及时登记在帐,每天结出数量合计。
3、合理利用库房,分门别类保管各类货品。
4、做到先进先出、防止积压变质。
5、对已出现变质或过期货品及时清除。
(五)采购费用使用
1、固定供货商采购的食品原料,采取按月结账的方式,每月初根据上月物资采购单进行统计。上报办公室主任审查报销。
2、散购物资,采取管理员事先垫付,按月统计报办公室主任审查报销。
3、立项审批采购物品,按照公司规定进行费用报销。