序号 场所/活动/设施 危险源 可能导致的风险 采取的控制措施 编制/日期 审核/日期 批准/日期 XXXXXXX 有限公司危险源辨识、 风险评价表CX5.4.4-01编号 场所/活动/设施 危险源 可能导致的风险 判断依据 风险评价 D=LEC 风险级别 备注 L E C D 审 核: 编 制: XXXXXXX 有限公司重要环境因素清单 CX5.4.3-02 序号 编号 产品/活动/服务 环境因素 环境影响 现行 状态 采取的控制措施 目标指标 管理方案 运行控制 培训措施 监视测量 应急预案 编制/日期 审核/日期 批准/日期 XXXXXXX 有限公司环境因素识别、 评价表 CX5.4.3-01 编号 产品/活动/服务 环境因素 环境影响 时态 状态 环境因素评价 综合评分 直接判断为重要环境因素 是否重要 影响范围 影响程度 持续时间 发生概率 形象影响 可改进度 关注程度 可利用度 是 否 审 核: 编 制: 年 月 日 XXXXXXX 有限公司 200 年度培训 计划 CX6.2-05 序号 培 训 内 容 拟培训时间 培训部门 培训对象 培训方式 考核方式 备 注 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: XXXXXXX 有限公司机械设备进场验收记录 CX6.2-02 填报部门: 序号 设 备 名 称 设备编号 进场日期 验 收 情 况 动力装置 保险装置 行走装置 随机资料 验收人 验收日期 备 注 XXXXXXX 有限公司机械设备台帐 CX6.2-01 填报部门: 序号 设 备 名 称 设备编号 进场日期 规格型号 生 产 单 位 状 态 备 注 XXXXXXX 有限公司机械设备日 常运行维护记录 CX6.2-03 填报部门: 保 养 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 运 行 时 间 异常情况 记录 备 注 注: 保养后 V 表示日保 △表示周保 〇表示月保 ×表示有异常情况, 并在异常情况记录栏予以记录 设备名称: 设备编号: 操作人员: 保养人员: 年 月 XXXXXXX 有限公司物资验收记录 CX7.4-08 项目名称 供方名称 主供产品 序号 供货日期 材料名称 型号规格 产地/厂家 数 量 质保文件名称 编 号 现场验收情况 验收人 复试报告编号 复试结论 备注 XXXXXXX 有限公司合格供方名单 CX7.4-03 序号 供 方 名 称 企业资质 经 营 范 围 单 位 地 址 联系电话 备 注 编制: 批准: 批准日期: 年 月 日 XXXXXXX 有限公司物资口头定单记录 CX7.4-07 序号 物 资 名 称 型号规格 数量 定货日期 供 货 单 位 供货日期 质量要求 记录人 备 注 XXXXXXX 有限公司分包合同台帐 CX7.4-06 序号 分包项目 名称 合同编号 分 包 单 位 分 包 工 程 量 工 期 造 价 备 注 XXXXXXX 有限公司顾客提供产品验证记录 CX7.5-04 序号 物资名称 品种规格 数 量 验 证 项 目 标 识 检验状态 验证人 日 期 备 注 书 面 外 观 试 验 XXXXXXX 有限公司合同登记台帐 CX7.2-02