今天用友erp要在这篇免费企业合理避税技巧中讲解有关窗式比对失败增值税未申报或未对比问题处理的税务实操内容,在这篇窗式比对失败增值税未申报或未对比问题处理中我们通过图文教程讲解了免费的合理避税知识,免费的中小企业避税方法,还为您详细描述了在税务筹划中窗式比对失败增值税未申报或未对比问题处理的相关避税技巧。
窗式比对失败增值税未申报或未对比问题处理
(一) 一般纳税人
问题原因:抄报税的顺序不正确.
解决方案:需要先在开票软件中上报汇总,然后财务做网上申报,申报成功后反写.
(二)问题原因:应总局要求,小规模纳税人正式启用一窗式比对,当月是否申报取决于企业是月报还是季报
解决方案:
1)企业确定自身属于月报还是季报企业
2)月报企业:用户需要每月进行申报后才能清卡/反写,具体按照一般纳税人的抄报操作流程即可(先在开票软件中上报汇总,然后财务做网上申报,申报成功后反写)
3)季报企业:遵循季度进行申报,其他月份进系统时会自动清卡(建议每月1-15号查看开票截止日期是否自动跳至下月,如未跳转,请及时联系服务单位)
注意:小规模纳税人不清楚自己是月报还是季报,请咨询当地税务局
(三)个体工商户(定额定期用户)
问题原因:定额定期用户每月需要等税局批量申报后才可以清卡
解决方案:错开月初抄报高峰期,尽量在每月7号之后再进行抄报清卡
窗式比对失败增值税未申报或未比对解决方法
解释:票、表、比对
票=税控设备开票金额
表=增值税申报表
比对 = 税控盘做了上报汇总之后,会计再进行电子申报,系统会自动进行票表比对,比对通过了才可以清卡
解释:月报、季报
月报用户:一般纳税人、小规模自开专票纳税人,每个月都要申报以后才能反写清卡
季报用户:个体户、小规模企业核定为季报的,每年的1月、4月、7月、10月需要申报增值税表
正确操作流程如下:
第一步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【上报汇总】
第二步、由会计电子申报【增值税申报表】
第三步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【反写】
注意:
月报用户:每次都要按照以上流程走
季报用户:每年的4月、7月、10月、1月按照以上流程操作,其他月份可以直接上报汇总,再反写
解决方案: