一、制定职责目标:1.明确生产部门与仓库的权责范围;2.规范公司原材料、半成品、成品的入库、领用及出库管理;3.规范公司表单传递,保证记录的真实性、完整性、准确性。二、原材料仓库管理流程:1.仓管员要亲自同供方送货员办理交接手续,核对清点物料名称、数量是否一致,在供方的送货单上签字暂收物料。通知供方将物料暂放在公司规定的区域“待检区”。2.仓管员签收到供方送货后,第一时间开出“进料送检/品质记录表”通知品管部IQC进行检验。等待品管人员检验结果,同时准备批物料入库存放位置,以便顺利入库。3.接到品管部IQC填写的“进料送检/品质记录表”按品质判定的结果进行处理。一般会有三种结果:a　品管部IQC检验不合格,将已经贴好不合格标签的物料放在不合格区,仓管员根据“进料送检/品质记录表”结果,不用受理开出入库单手续,直接办理好退货手续,通知供方在约定日期内将需要退回的物料拿走。b　品管部IQC检验合格,仓管员根据检验的结果,办理物料入库手续,通知物料收发仓人员将合格的物料进行入库。c　品管部IQC检验不合格,但因生产急需使用,判定物采的物料。仓管员按照特采的结果办理入库手续,通知仓库收发料员将特采的物料存放在指定的区域,不可与合格品混放在一起。4.没有检验合格或判定特采使用的物料,不准进入物料仓存入,更不准投入使用。物料入库手续完成后,仓管员将入库单进行整理,仔细核对入库单上的名称、规格型号、数量、检验结果录入台账管理。三、半成品入库作业流程:1.车间对生产完工的半成品开具“半成品入库单”;2.入库单一式三联,第一联申请入库部门留存,第二联财务部门作为记账依据,第三联仓库作为收货依据;3.入库单必须注明产品名称、规格型号等详细信息;4.车间通知质检部门进行半成品检验工作;5.质检员采用抽样或其它检验方法进行质量检验,经检验合格的半成品方能办理半成品入库手续;6.车间根据检验结果,填写“半成品入库单”后,提请质检部门在“半成品入库单”上签字确认;7.车间将半成品入库单及实物转入公司仓库;8.仓库收到“半成品入库单”后,应先检查是否有质检部门的签字确认,对于经检验注明的不合格品,如确需存入仓库,必须分别存放,并在入库单及实物上明确注示;9.仓库部门点检后,根据实际收货数量在“半成品入库单”上的“实际入库”栏内填写收货数量,同时在“半成品入库单”上签字确认;10.每日工作结束前,