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金牌答疑老师解答
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99解题:62957 个
你好!
(37.7-36.9)*5%=0.04
备注栏写了差额征税:36.99元。是不是要减掉这个算?
璐璐追问
还是按照老师的方法倒推算呢?
璐璐追问
那票面金额是价税合计的数据吗
蒋飞老师解答
减掉36.99元。再算税
蒋飞老师解答
是的,票面金额是价税合计的数据
璐璐追问
那就是四舍五入刚好0.04
璐璐追问
那我们公司是购买方,打了37.7元过去,销售方给我们公司开发票是直接看价税合计吗?
蒋飞老师解答
你好!
是的,直接看价税合计
璐璐追问
这种发票是不是不能抵扣哇
璐璐追问
之前收过农产品自产自销的免税普票可以抵扣。
蒋飞老师解答
普票差额征税,不可以抵扣的
璐璐追问
那专票差额征税可以抵扣吗
蒋飞老师解答
差额征税不可以开专用发票的
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