岗位人员能力评定表 编号:GCXJ-JL-04-01 姓 名 所 属 部 门 职 务 年 龄 身体状况 评定内容 评 定 结 果 优秀 优良 合格 不 合 格 教育程度 接受培训 情 况 工作能力 及 经 验 社交能力 综合评定 意 见 与 评 价 评定人: 年 月 日 企业员工工作考核表 年 单位: 部门: 评 考核项目 A 不浪费时 间, 分配的 工程质量 工作任务 总能提前 保质保量 完成 能带头遵 守各项规 章制度, 按 纪律态度 作业前的 交底进行 操作, 坚守 工作岗位 经验丰富, 触类旁通, 基本能力 理解能力 强, 体力充 诽 15 才识经验较 一般不好, 工 作熟练处理 事情能力强 12 迟统,对工 6 作要令茫然 无知,工作 生疏 3 20 遵守各项规 章制度, 能按 交底内容进 行操作, 守时 守规不偷懒 16 肯接受指导, 尚能坚守工 作岗位,勉强 能按章和交 底行事 12 藉故逃避繁 重工作, 不守 工作岗位 8 工作不努力, 时常离岗、脱 岗,时间观念 差,且时有违 规违纪行为 4 30 按时完成任 务, 且完成较 好, 极少返工 24 尚能独立完 成工作任务 交付工作需 18 人协助、 督导 才能完成 12 工作不能按 时或者勉强 完成,但质 量较差 6 B C D E 月 编号:GCXJ-JL-04-02 姓名: 标 准 班组: 判 肯 接 受 指 导,尚能应 付工作 9 不求上进, 尚 需继续加以 训练 遇事处理 能力强, 独 工作能力 挡一面, 能 很好独自 完成工作 25 工作努力, 份 内工作非常 完善 20 精神散漫, 理解判断离 普通,处理 事件不常有 错误 15 交付工作常 需督导才能 完成 10 不肯与人合 作,无责任 感,粗心大 意,经常无 法处理事件 5 与人协调 无间, 为工 协调性 作之顺利 完成尽最 大努力 10 讲团对精神, 与同事关系 处理融洽, 且 能协助别人 8 肯应别人要 求,常助他 人,与相样 工种协作无 纠正 考核评分 6 仅在必要与 人协调工作 时与人合作 4 精神散漫, 经常不与人 协调,有伤 及相邻工种 成品之记录 2 奖惩记录 奖惩增减分 考试成绩 结论 基 序号 统一编号 设施名称 础 设 单位 施 数量 台 规格型号 帐 编号:GCXJ-JL-05-01 生产厂家 完好状态 备注 编制: 审核: 年 月 日 设 设施编号 供应厂家 出厂日期 制造日期 安装(使用)单位 验收交接情况 资 源 部 工程技术部 附记 施 验 收 记 录 编号:GCXJ-JL-05-02 生产厂家 总功率 (KW) 随机资料 移交时间 总工程师 综 合 部 安 卫 部 设施规格 配套电机型号 工作装置附件 进货时间 编制人: 年 月 日 设 施 定 期 巡 回 检 查 记 录 编号:GCXJ-JL-05-03 检 查 情 况 机 械 名 称 清 洁 润 滑 油 轴 封 漏 联 接 器 皮 带 震 动 声 响 螺 丝 变 速 机 轴 承 马 达 其 他 处理方法 备 注 部长: 检查者: 年 月 日 图注:1、良好:○2、不良× 设 设施名称 厂 日 期 牌 保养记录 日 期 保养记录 施 保 养 记 录 编号:GCXJ-JL-05-04 机器编号 马达规格 保 日 养 期 记 录 日 期 保养记录 购置日期 保养记录 日 期 保养记录 故障日期 请修单号 故障说明 更换零件 修理人 生 设备名称 修理类型 使用年限 产 设 备 大 修 记 录 编号:GCXJ-JL-05-05 设备型号 需用时间 出厂日期 设备编号 修理日期 生产厂家 修 理 项 目 记 录 主管领导意见 资源部意见: 申请单位意见: 年 月 日 设 备 报 废 申 请 表 编号:GCXJ-JL-05-06 填报部门: 设备名称 原制造厂 规格型号 出厂日期 填报日期: 厂牌号 已用年限 数量 (台) 单台 原值 单台 净值 估计 残值 详 细 报 废 原 因 资 小 源 组 部 鉴 意 定 见 综 合 部 意 见 设 施 配 置 申 请 表 编号:GCXJ-JL-05-07 设施名称 规格型号 使用部门 主要技术参数: 购置日期 预算金额 到厂日期 用途说明: 预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料) 申请人 日 期 审核 日期 批准 日期 工 序号 工程名称 建设单位 程 合同价 合 同 台 质量目标 帐 编号:GCXJ-JL-07-01 合同工期 项目经理 开工日期 竣工日期 签订日期 工程类别 合 同 评 审 记 录 编号:GCXJ-JL-07-02 工程名称 评审地点 评审地点 工程造价 (万元) 投标方式 组织部门 主 持 人 承包方式 1、合同条款是否明确、合理、可行。有无潜在不公正性 合同文件 评审要点 3、其他方面 部 门 评 审 意 见 签 字 2、与投标文件不一致的要求是否解决 市场开发部 综 合 部 工程技术部 资 源 部 安 卫 部 项 目 部 审批意见: 审批人: 年 月 日 合 同 修 订 评 审 记 录 编号:GCXJ-JL-07-03 工程名称 评审时间 评审地点 变更内容: 合同编号 工程地点 会议记录 1、合理性、可行性 评审要点 部 门 2、对工期、质量、职业健康安全、造价的影响 评 审 意 见 签 字 市场开发部 工程技术部 资 源 部 安 卫 部 综 合 部 项 目 部 审批意见: 审批人: 年 月 日 投 标 文 件 评 审 记 录 编号:GCXJ-JL-07-04 工程名称 顾 客 项 目 评 审 意 见 报 价 工 期 质 量 措 施 其 他 部 会 门 职 务 姓 名 签 名 日 期 市场开发部 主 持 人 评审时间 资源部 工程技术部 安卫部 项目部 市场开发部 工程技术部 安 卫 部 签 资 源 部 项 目 部 审批意见: 审批人: 年 月 日 招 标 文 件 评 审 记 录 编号:GCXJ-JL-07-05 工程名称 投标内容 设计概算投资额 拟选投标企业名额 计划开竣工时间 部 门 评审意见 工程地点 招标方式 要求企业资质 质量标准 接标时间 签 字 综 合 部 市场开发部 资 源 部 工程技术部 安 卫 部 审 批 意 见 审批人: 年 月 日 合格物资供应方评价表 编号:GCXJ-JL-08-01 物资名称 资质等级 产品标准 地址邮编 项 评 质量 价 内 容 目 认证与否 实际情况 价格合理 交货及时 服务态度 市场信誉 评 价 意 见 文 字 供 方 名 称 生产许可证号 联 系 电 话 联 评 价 系 人 优 良 中 差 评价单位 评 价 人 审核单位 审核意见 审核日期 批 准 人 批准日期 评价日期 合 格 物 资 供 应 方 名 册 编号:GXCJ-JL-08-02 编号 物资名称 供方名称 资质等级 所在地址 联系人 联系电话 录用日期 备 注 审批人: 编制人: 年 月 日 合格物资供应方供货质量记录 编号:GCXJ-JL-08-03 序 号 供货日期 单据号码 物资名称 规格型号 单 位 数 量 质 量 记 录 外观质量 试验结果 使用情况 服务 态度 交货 时间 价格 情况 供方 名称 单位: 部门负责人: 登记人: 合格物资供应方年度评审表 编号:GCXJ-JL-08-04 物资名称 时 供 货 业 务 其 他 业 绩 间 供货(批) 合格(批) 拒收(批) 合格率% 服务态度 交货时间 价格合理 其 他 供方名称 总计 评 审 意 见 评审单位 评 审 人 批 准 人 批准日期 年 评审日期 年 月 月 日 日 工 程 物 资 需 用 量 总 量 表 编号:GCXJ-JL-08-05 序号 材料名称 规格型号 单位 数量 质量要求 备注 批准人: 项目负责人: 编制人: 编制时间: 合 序号 单 位 名 称 格 工种 劳 人数 务 地 供 方 址 名 录 编号:GCXJ-JL-09-03 录用日期 联系方式 负责人 紧 急 采 购 物 资 申 请 表 编号:GCXJ-JL-08-06 序 物 号 资 名 称 技术特征 位 量 部 位 规格型号 单 数 物资使用 备注 申报单位: 编制人: 年 月 人 项 目 用 工 计 划 申 请 表 编号:GCXJ-JL-09-01 单位名称 计划用工总人数(人) 瓦 工 砼 工 钢筋工 架子工 木 工 水暖工 电 工 电焊工 防水工 单位负责人 所 需 工 种 人 数 用工 单位 意见 年 月 日 资源 部审 核 年 月 日 主管 经理 审核 签名: 年 月 日 劳 填表日期: 年 务 月 供 日 方 评 价 表 编号:GCXJ-JL-09-02 劳务供方 名 工 称 种 若有附件 (份数) 邮 编 电 传 手机 在册人数 电 话 联络地址 用工 单位 评价 单位 年 (公章) 月 日 资源 部 评价 意见 年 (公章) 月 日 劳 务 供 方 考 核 表 编号:GCXJ-JL-09-04 供 方 存 在 工 问 种 题 改 人 进 数 措 施 考核内容 规章制度 执行情况 施工质量 文明施工 安全施工 综合治理 信 誉 度 考核结果 好( ) 中( ) 差( ) 考核单位 及 考核人员 审 批 审批人: 年 月 日 劳 务 人 员 花 名 册 编号:GCXJ-JL-09-05 序号 姓名 性别 年龄 身份证号码 工种 身体状态 籍贯 备注 年 培训项目 度 培 内 训 培 员 形 外 工 式 培 培 培 训 训 方 计 式 划 培训人数 编号:GCXJ-JL-04-03 脱产、半脱产、业余、自学 部门负责人签字: 申报 单位 意见 年 公章 月 日 部门负责人签字: 主管 部门 意见 年 公章 月 日 领导签字: 公司 领导 意见 年 公章 月 日 特 殊 工 种 人 员 花 名 册 编号:GCXJ-JL-04-04 单 位 姓 名 性别 民族 年龄 工种名称 证书号 复审日期 备注 编制人: 年 月 日 员 工 培 训 考 核 表 编号:GCXJ-JL-04-07 培训单位 培训时间 参加人数 授课老师 培 训 内 容 考 核 成 绩 分数 100--90 89--80 79--70 60 以下 优 良 中 差 人数 综 合 评 价 年 考评人: 审核人: 月 日 年 月 日 文件更改审批及更改通知单 编号:GCXJ-JL-01-02 更改前文件号 申请更改部门 页码 章节 原 文 更改文件名称 更改原因 内 容 更 部门负责人 改 内 容 相关部 门会签 通知发 文单位 年 月 日 审 核 年 月 日 原文件批 准人意见 年 日 月 期 日 文件(项次)收发记录 文件使用人 文件管理人 复 制 文 件 登 记 表 编号:GCXJ-JL-01-10 序 号 日期 文件名称 原稿数 量 份 A3 A4 B4 数 B5 合计 使用 部门 使用人 备 注 记 录 控 制 清 单 编号:GCXJ-JL-02-01 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 编 号 名 称 份 数 控制部门 备 注 GCXJ-JL-01-03 受控文件(资料)清单 GCXJ-JL-01-04 收文登记表 GCXJ-JL-01-05 发文登记表 GCXJ-JL-02-04 记录总目录 GCXJ-JL-03-01 管理评审计划表 GCXJ-JL-04-06 关键岗位人员花名册 记 录 归 档 清 单 编号:GCXJ-JL-02-02 序号 文件或资料标准 部门 页号 份数 归档日期 备注 管 理 评 审 计 划 表 编号:GCXJ-JL-03-01 评审组组长: 成 员: 参加人员: 副组长: 评审时间和地点: 评审目的: 评审内容: 准备工作要求: 管理者代表审核: 总经理批准: 年 月 日 年 月 日 本计划经总经理批准后,在评审前 10 天通知参加评审的有关部门和人员,按本计划内容准备 评审资料。 管 理 评 审 简 况 编号:GCXJ—JL—03—02 评审时间: 评审地点: 评审主持: 评审目的: 评审内容: 参加管理评审人员签到表 编号:GCXJ—JL—03—02 姓 名 所在部门 职 务 到会时间 备 注 管 管理评审纪要: 理 评 审 记 录 编号:GCXJ—JL—03—02 分包方项目完成情况考核表 编号:GCXJ-JL-10-01 分包方名称 联系人 场所地址 邮 编 电 话 工程名称 分包项目 名 称 工程起止 日 期 质 量 项目部 考 核 项 目 安 全 综合部 工 期 资源部 技术实力 市场开发部 评审意见: 工程技术部: 主管领导: 评审日期: 日期: 年 年 月 月 日 日 合格工程分包方名录 编号:GCXJ—JL—10—02 序号 单位名称 资质等级 营业执照 证 号 所在场所 经营项目 业 务 法人代表 录用 日期 联络 方式 审批人: 编制人: 日期: 年 月 日 工 程 分 包 方 评 价 表 编号:GCXJ—JL—10—03 填 表 单 位: 分 包 方名称: 营业执照证号: 企业所在地地址: 经 营 范 围:主 营 填表日期: 法定代表: 资质等级: 年 月 日 兼 营 电 话 批准人: 相关部门 评价内容 批准日期: 评价意见 年 月 签 日 名 工程技术部 质量、安全、现场、合同 执行情况 保证能力、素质、技术装 备状况 遵法守纪、管理制度执行 情况 工程质量保修、回访 整体评价 资 源 部 综 合 部 市场开发部 项 目 部 工 程 停 (复) 工 报 告 编号:GCXJ—JL—11—01 工程名称 建设单位 停工日期 停工(复工)事由: 工程地点 施工单位 复工日期 施工现场情况: 建设单位: 监理单位: 公司工程技术部: 项目经理部: 签字: (签章) 年 月 日 签字: 年 (签字) 月 日 签字: 年 (签章) 月 日 签字: 年 (签章) 月 日 特殊过程监控记录 编号:GCXJ-JL-11-03 工程名称 检查部门 监控内容: 检验项目 检查内容 编制人: 日期: 年 月 日 执行人: 审核人: 日期: 日期: 年 年 月 月 日 日 批准人: 职务: 日期: 年 月 日 检验和试验状态标识检查表 编号:GCXJ-JL-11-04 受检单位 检查地点 检 查 人 改进日期 受检及改正内容责任人 复查人员 检验和试验状态标识存在问题: 处理意见: ( ( ( )按未经检验和试验处理,重新检验和试验 )追溯和验证检验和试验状态,补做标识 )按《不合格控制程序》处理 标 工程项目或名称 检查内容: 识 检 查 表 编号:GCXJ-JL-11-05 检查结果及存在问题: 整改结果: 检查部门: 检查人: 年 月 日 顾客提供产品到货登记表 编号:GCXJ-JL-12-01 顾客名称 工程项目 到货日期 单据号码 产品名称 顾客地址 规格型号 单位 合同书 联系电话 数量 备注 成 品 保 护 检 查 表 编号:GCXJ-JL-11-06 工程名称 项目经理 存在问题: 施工单位 检查日期 处理意见: 检查人员 接受人员 顾客意见投诉及处理记录 编号:GCXJ-JL-11-07 工程名称 施工地点 顾客(用户)意见: 开工日期 竣工日期 投诉人签名: 年 处理意见: 月 日 负责人签名: 年 处理结果: 月 日 负责人签名: 年 月 日 工序例外放行审批表 编号:GCXJ-JL-16-06 工程名称 工序名称 放 行 原 因 申请人: 年 月 日 审 核 意 见 项目技术负责: 年 月 日 审 批 意 见 总工程师: 年 月 日 图 纸 自 审 记 录 编号:GCXJ-JL-11-09 工程名称 图 号 单位工程名称 审 查 部 门 自审中议定事项 参加自审人员签名 文 件 更 改 记 录 编号:GCXJ—JL—01--01 原文件内容 序号 文件号 文件名称 版本号 条款及内容 更改情况 更改内容 更改后文件的 条款及内容 更改 原因 原文件批准人意见: 申请人/日期: 审核/日期: 设 备 材 料 监 督 检 查 表 施工单位: 工程名称 序号 检查项目 具体检查内容 1、 查项目部有无设备台帐 2、 查项目部设备有无专人管理 3、 查设备有无操作规程 4、 查设备有无保养维护记录 编号:GCXJ—JL—11—10 检查时间 检查结果 一 基础设施 5、 查是否发生机械事故, 有无处理记录 6、 查每月的完好利用率是否完整, 是否 上报资源部 7、 完好设备是否挂牌 8、 查设备清洁卫生是否符合要求 1、 查项目部有无工程材料用量表 2、 查项目部有无物资采购月度计划 3、 查采购回的物资是否在合格供方名 录中采购 4、 采购物资有无入库单、 台帐和出库单 5、 查采购的物资有无不合格, 是如何处 理的 6、 查现场物资是否按位堆放, 放置是否 整齐 7、 查易燃易碎和易受潮的物资是否有 防护措施 8、 查现场物资有无质量验证记录 9、 查进货物资有无质量验证记录 10、查项目部库房物资是否放置整齐, 标识是否明确,库房有无放火消防 措施,有无库房管理制度和保管员 的岗位责任制 1、 有无与工程进度相符的顾客财产进 货计划 2、 有无顾客财产进场检验和试验记录 3、 顾客财产检验试验报告 4、 对不合格顾客财产的处置记录 5、 顾客财产的验证入库单、登记台帐、 出库手续及标识 二 物资采购 三 顾客财产 施工过程控制检查表 施工单位:甘肃创信建筑工程有限公司 工程名称 序号 1 2 主要项目 现场标识 现场材料 编号:GCXJ-JL-11-11 检查时间 3 施工环境 4 机械设备 5 检测设备 6 岗位人员 上岗情况 7 物资采购 8 施工控制 具体检查内容 1、 标识牌是否规格,内容是否规范、齐全 2、 各种原材料、成品、半成品是否进行标识 3、 工序标识是否规范、齐全 1、 各种材料是否按施工平面图布置堆放 2、 各种材料是否按规定进行分隔,界限分明 3、 废品、废料是否进行标识、隔离堆放 1、 施工道路是否坚实、保持畅通 2、 办公室资源配置是否满足要求 3、 施工现场“六牌一图”是否齐全 4、 生活区与施工区是否分隔 5、 是否清理建筑垃圾,保持施工场地、楼层、房间工完场清 1、 机械设备是否完好运转,有无运行记录台帐 2、 操作人员是否持证上岗,有无机械设备操作规程 3、 搅拌机是否有进水计量装置,是否有效 4、 机械设备有无完好鉴定记录,是否采取防护措施 5、 是否有设备维修和保养记录 1、 现场检验、检测和试验设备有无鉴定证书,是否有效 2、 是否粘贴有鉴定部门提供的标识鉴定状态的标识 3、 是否有专人保管、保养检测设备 1、 管理人员是否持证上岗,是否人证相符 2、 特殊工种人员是否培训,有无岗位证、操作证 3、 岗位责任制是否上墙,组织结构图是否标准 4、 项目部组建是否满足施工要求,管理人员有无脱岗现象 1、 物资分承包方是否在合格名册之中 2、 物资分承包方是否有生产许可证、资质证书、合格证 3、 是否有进货检验记录,有无出入库台帐 4、 是否有“紧急放行”物资,有无标识记录 5、 有无顾客提供产品,是否有检查记录,标识是否注明“顾客提供” 6、 失效防水物资贮存是否安全可靠 7、 易燃、易爆、易损、易变形物资是否制定了搬运贮存措施 1、 现场法律、法规、图 集、规范、 图纸是否为有效版本 2、 是否按《施工组织设计》进行施工,技术交底是否经审核签 字 3、 有无三级技术交底,有无安全交底 4、 是否有图纸会审及设计变更,是否有效 5、 是否建立三检制度,有无记录 6、 是否有技术复核计划,有无复核记录 7、 施工日志是否记录了 生产、技术 、质量、安全等方面 的内容 8、 是否按照技艺评定标准进行施工,有无记录 9、 质量记录是否及时、完整、规范 10、是否有不合格记录,有无纠正和预防措施 11、有无质量通病的预防措施记录 12、有无四新技术运用及实施记录 13、试验工作是否有取样记录,有无试验登记台帐 14、 特殊过程是否有作业指导书,签证是否及时,是否使用鉴定过的仪器,施工人员是否有证,材料是否检验 检查情况 合格,监测是否有记录。 9 施工 进度 分承 包方 1、 是否按计划完成施工生产任务 2、 是否有影响工程进度因素的记录 1、 劳务分承包方是否在合格名册中,劳务手续是否完备 2、 施工质量、进度、文明施工、安全及综合治理是否达到要求 3、 工程分承包方是否在合格名册中 4、 工程分承包的施工质量、进度是否满足合同要求 1、 有无不同施工阶段的成品防护措施,是否经审核 2、 技术交底是否对成品防护做出具体要求 3、 工序交接记录是否明确成品防护 4、 有无成品防护检查记录 5、 现场材料、过程产品是否采取防护措施 1、 新入场工人是否进行安全教育,有无记录 2、 现场是否悬挂安全标志,有无安全值班记录 3、 是否建立安全生产责任制, 三宝四口防护是否到位 4、 现场是否有防火设施 5、 安全警示牌是否按平面图布置 6、 垂直运输设备,脚手架是否有验收记录 1、 施工过程回访是否有记录 2、 用户满意度调查 3、 工程质量回访单 4、 返工返修是否重新检验 10 11 现场 防护 12 安全 施工 13 回访 验证 特殊过程预先鉴定记录 编号:GCXJ-JL-11-02 工程名称 鉴定部门 措施是否得力 鉴 定 内 容 人员配备是否符合要求 施工机具是否满足要求 材料是否符合要求 方法是否正确 环境是否符合要求 参加鉴定人员签名 鉴定结果: 过程名称 执行标准 鉴定时间: 审批意见: 年 月 日 批准人: 年 月 日 技术质量监督检查表 编号:GCXJ—JL—11--12 工程名称 序号 检查项目 庆阳市财政局东苑小区住宅楼 具 体 检 查 内 容 1、 查质量记录清单是否齐全,记录是否清晰,内容 是否齐全,标识是否正确 1 记录控制 2、 查项目部施工过程中的原材料进场复验、 化验记 录 3、 查材料进库、出库帐本填写情况 4、 查质量记录的贮存,保管是否符合规定要求 1、质量计划是否与实际进度相一致 2 产品实现 策 划 2、是否编制了质量计划和施工方案 3、编制的质量计划是否具有经济上的合理性和技术 上的科学性 1、 查关键过程和特殊过程的监控记录 2、 查砼配合比申请单及调整记录 3、 过磅记录和砼浇注记录 4、 查砼试验报告单及养护记录 5、 查材料试验、三方见证取样记录 6、 查分部、分项、隐蔽工程验收记录和技术复核记 3 生 产 和 服务控制 录 7、 查三检记录 8、 查施工进度完成情况记录 9、 查特殊过程的施工方案及作业指导书 10、查有无顾客财产,如何进行维护和管理 11、查施工组织设计对施工过程是否规定了防止工 序颠倒、减少立体交叉作业及下道工序保护上 道工序的具体要求 4 监视和测 量 控 制 1、 是否按工程技术部周期鉴定计划安排对计量器 具进行送检,是否有检验合格标识 施工单位 检 查 内 容 2、 施工现场检测设备是否有专人保管使用 3、 检测设备是否有失准现象, 出现失准情况是如何 处理的, 是否按计量器具管理制度进行器具管理 4、 是否建立检测器具台帐 工程质量回访单 编号:GCXJ—JL—14--01 调查项目 地基与基础 地下防水 钢筋砼 砖石工程 木结构 钢结构 地面与楼面 门 装 屋 窗 饰 面 满 意 较 满 意 不 满 意 很不满意 工程回访保修 顾客意见: 单位: 姓名: 年 月 日 顾客满意度调查表 编号:GCXJ—JL—14--02 调查项目 外观质量 墙面装饰 地面处理 屋面、 卫生间防水 满 意 较 满 意 不 满 意 很不满意 卫生洁具 水 电 暖 器 顾客意见: 单位: 姓名: 年 月 日 技术质量监督检查表(续) 编号:GCXJ—JL—11-12 序号 5 检查项目 顾客满意 具体检查内容 1、 查有无工程质量回访记录 2、 查施工过程的质量记录 1、 查工程质量目标的完成情况、工序合格单、分 部分项工程合格率、顾客满意率及相关记录 2、 查对关键部位、特殊过程的监控记录 3、 对施工质量、特殊过程达不到质量目标要求 过程的监视和 测量 4、 查施工过程中,对原材料的质量,施工过程中 的施工质量控制的监视测量记录(包括自检、 互检、专职检、隐蔽工种验收、定期检查的贫 项、分部工程的质量评定,技术复核等的记录) 5、 查施工过程见证取样,监控记录 6、 查工程内部验收申请单 检查结果 6 1、 对施工过程中出现的不合格品,有无评审和处 7 不合格品的 控 制 置记录 2、 施工过程中采取了哪些有效措施来控制各环节 不合格的出现,有无措施记录 1、 是否搜集了施工现场关于质量方面的信息和数 据,并进行分析和评价,有无记录 8 数据分析 2、 有无收集与产品质量有关的数据(如质量记录、 产品不合格信息、顾客投诉等) 1、 对施工过程中经常出现的质量通病,是否采取 9 改进和预防 措 施 了预防措施,是否有管理制度和记录 2、 在施工过程中,对潜在的不合格是否有预防措 施,有无记录 检查人: 检查日期: 年 月 日 顾客财产进场检验试验记录表 编号:GCXJ—JL—12--02 工程名称 建设单位 检验单位 顾客财产进场检查记录: 工程地点 施工单位 试验内容 检验员(签名) : 顾客财产试验记录: 年 月 日 见证员(签字) 送样员(签字) 年 处理意见: 月 日 年 月 日 责任人(签字) : 年 月 日 顾客财产丢失损坏和不适用登记表 编号:GCXJ—JL—12--03 序 号 材料名称 规格型号 单位 数量 日期 负责人 备注 登记人: 提交日期: 检验、测量和试验设备购置申请表 编号:GCXJ—JL—13-01 申请部门 需购设备名称 生产厂家 需购设备原因: 申请日期 规格型号 预计价格 申请部门负责人: 审批意见: 日期: 年 月 日 审批部门: 负责人: 日期: 年 月 日 主管领导审批意见: 签字: 购置设备验收情况记录: 日期: 年 月 日 验收人: 日期: 年 月 日 检验、测量和试验设备送检通知单 编号:GCXJ—JL—13--02 单位名称 序号 仪器设备编号 仪器设备名称 规格型号 指定送检单位 数量 原检定日期 应送检日期 备注 部门主管: 验收人: 年 月 日 年 月 日 检验、测量和试验设备报废鉴定申请表 编号:GCXJ—JL—13—03 申请部门 仪器名称 型 号 申请人 制造人 规 格 申请日期 制造年月 编 号 原目 价 仪器设备现状及报废原因: 启用年月 使用年限 主管部门审批: 签字: 主管领导审批: 年 月 日 签字: 年 月 日 危 险 源 识 别 清 单 编号:GCXJ—JL—20—01 序号 产品/服务/活动 危害因素 导致伤害 危害等级 控制方法 编制: 审批: 年 月 日 重 序号 大 危 险 危害因素 源 清 单 危害区域 备注 编号:GCXJ—JL—20—03 产品/服务/活动 导致伤害 编制: 审批: 年 月 日 年度内部管理体系审核工作 编号:GCXJ—JL—15--01 序号 审核时间 审核范围 审核要素 编制人: 年 月 日 审核人: 年 月 日 审批人: 年 月 日 不 受审核部门 审核员 不合格事实描述: 合 格 报 告 编号:GCXJ—JL—15--04 日期 不合格类型:体系性、实施性、效果性 不符合标准: 不符合程序: 轻微( ) 严重( ) 审核员签名: 原因分析 受审核部门负责人签名: 纠正措施 纠正措施计划批准意见: 完成日期: 受审核部门负责人: 审核员认可: 审核组长审核 管理者代表: 纠正措施完成情况: 受审核部门负责人: 纠正措施验证表况: 日期: 审核员: 日期: 管理者代表: 日期: 内部管理体系审核报告 编号:GCXJ—JL—15--05 受审核部门 审核组长 审核目的 审核依据 审核范围 审核日期 审核组员 审核结果: 1、不合格数量:轻微 项 严重 项 2、不合格项分布(见《不符合项汇总表》 ) 3、对质量体系运行的评价 3、 问题分析和改进建议: 审核组: 管理者代表: 日期: 日期: 首(末)次会议签到表 编号:GCXJ—JL—15--07 姓 名 所 在 部 门 职 务 备 注 进货材料紧急放行审批表 编号:GCXJ—JL—16--01 工程名称 品种规格 使用数量 材料名称 供应厂商 供应时间 放 行 原 因 申请人: 年 月 日 审 核 意 见 项目部技术负责人: 年 月 日 批 准 人 总 工 程 师: 年 月 日 工程质量(定期)检查记录 编号:GCXJ—JL—16--03 工程名称 施工单位 检查项目 检查日期 检验内容: 观感及技术资料存在问题 年 月 日 检查意见: 年 月 日 受 检 项 目 检 查 部 门 签名: 年 月 日 签名: 年 月 日 工程内部验收申请表 编号:GCXJ—JL—16--04 工程名称 建设单位 工程量 项目部 施工方式 项目负责人 工程完成情况: 报验单位: 申请人: 年 月 日 工程内部验收检查记录 编号:GCXJ—JL—16--05 工程名称 建设单位 工程量 项目部 施工方式 项目负责人 检查情况: 结 论: 检查人员: 年 月 日 不合格原材料评审记录 编号:GCXJ—JL—17—01 工程名称 名称规格 项 目 部 检验记录编号 不合格事实描述: 评审意见: 评审部门 评 审 人 不合格过程评审和处置记录 编号:GCXJ—JL—17--02 工程名称 名称规格 项 目 部 检验记录编号 使用部位 不合格事实描述: 评审意见: 评审部门 评 审 人 审批意见: 审批人: 日期: 不合格过程验证记录 编号:GCXJ—JL—17--03 工程名称 项 目 部 名称规格 使用部位 不合格事实描述: 检验记录编号 原因分析: 纠正措施及完成情况: 验证人: 审批意见: 日期: 审批人: 日期: 不 合 格 品 登 记 表 编号:GCXJ—JL—17--04 序号 名 称 不合格内容 数 量 日 期 备 注 填表人: 日期: 顾客提供产品不合格记录 编号:GCXJ—JL—17--05 顾客名称 产品名称 不合格内容 数量 日期 备注 填表人: 日期: 数 据 分 析 记 录 台 帐 编号:GCXJ—JL—18--01 单 位 数据内容 收 集 人 时 间 数 据 分 析 评 价 表 编号:GCXJ—JL—18--02 施工单位 施工项目 收集人分析评价: 时 间 评价结果 签名: 主管单位分析评价: 年 月 日 签名: 主管领导批示: 年 月 日 签名: 年 月 日 管理体系持续改进措施 编号:GCXJ—JL—18--03 施工单位 施工项目 存在问题 时 间 评价结果 签名: 改进措施: 年 月 日 签名: 领导批示: 年 月 日 签名: 年 月 日 纠正或预防措施处理单 编号:GCXJ—JL—19--01 存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门: 填表部门: 原因分析: 填表人: 日期: 部门负责人: 拟采用的纠正(预防)措施: 日期: 责任部门负责人: 完成情况: 日期: 管理者代表: 日期: 责任部门负责人: 验证结果: 日期: 验证部门: 备注: 日期: 法律、法规和其他要求清单 编号:GCXJ—JL—21—01 序号 法律、法规和其他要求清单 文件编号 或代号 发布实施日期 备注 填表部门: 编制: 审批: 年 月 日 运行控制监视、测量记录表 编号:GCXJ—JL—23—01 检查部门 受检部门 运行控制监视、测量内容 1、粉尘控制: (便道洒水,易飞扬物保 管、使用,防尘保护等) 2、噪声控制: (强噪声做业时间安排, 设备隔离措施,作业人员文明施工意识) 3、防火、防毒、防爆控制(保管、标志、 领用记录,防护用品及使用,消防器材 管理) 。 4、固体废弃物控制(标识牌、存放点、 废弃物处置记录) 5、环境卫生(食堂设施、内部卫生、炊 事员工作衣帽,体格合格证、食物存放、 厕所卫生、办公区、生活区、食堂日常 检查记录、安全用电) 。 6、文明施工管理(设备、料具码放、标 识、日常检查记录、安全保卫) 。 检查人 负责人 检查结果 监视、测量人: 年 月 日 现场检查整改反馈单 编号:GCXJ—JL—06—01 检查部门 受检项目(部门) 存在问题: 负 负 责 责 人 人 整改要求: 检查人: 年 月 日 整改结果: 验证意见: 责任人: 年 月 日 验证人: 年 月 日 应急准备响应演练记录 编号:GCXJ—JL—27—01 组织部门 演练项目 演练内容: 负责人 参加人员 演练过程: 检查人: 年 月 日 效果评价: 审核意见: 评价人: 年 月 日 审核人: 年 月 日 法规和其他要求更新识别、评价表 编号:GCXJ—JL—21—02 获取部门 评价部门 序号 文件名称 负 责 人 评价人员 发布实施日期 获取途径 识别、评价记录 评价部门: 负责人: 年 月 日 管 理 评 审 结 论 编号:GCXJ—JL—03--02 评审结论意见: 落实责任部门(有关信息的处理) : 纠正或改进措施计划: 制订人: 纠正或改进措施完成情况: 年 月 日 负责人: 跟踪验证情况: 年 月 日 验证人: 年 月 日 总经理审批: 日期: 年 月 日 管 理 评 审 报 告 编号:GCXJ—JL—03--02 编制人: 年 月 日 审核人: 年 月 日 批准人: 年 月 日 甘 肃 创 信 建 筑 工 程 有 限 公 司 管理体系要素不合格项分布表 编号:GCXJ—JL—15--06 总 要 素 名 称 经 理 管理 者代 表 副总 副总 经理 (兼 综 合 部 市场 开发 部 安 卫 部 工程 技术 部 资 源 部 项 目 部 合 经理 总工) 计 合 统计: 计 审核: 年 月 日 不 合 格 材 料 通 知 单 编号:GCXJ—JL—16--02 被通知单位 材料名称 检验依据 不 品种规格 检验单编号 合 格 内 容 说 明 审核人: 年 月 日 通 知 单 位 负责人: 审核人: 试验人: 年 月 日 劳保用品发放记录表 编号:GCXJ—JL—25--01 序号 劳保用品名称 规格型号 领 数 用 量 领用人 领用日期 备注 填表人部门: 填表人: 年 月 日 绩 效 监 视、测 量 记 录 编号:GCXJ—JL—28--01 受检部门 检查部门 检查内容: 负责人 检查人 检查结果: 检查人: 年 月 日 记 录 总 目 录 编号:GCXJ—JL—02--04 序 号 1 2 3 4 5 6 7 文件名称 记 录 名 称 编 号 主控部门 综 综 综 综 综 综 综 综 综 综 合 部 合 部 合 部 合 部 合 部 合 部 合 部 合 部 合 部 合 部 文件更改记录 文件更改审批及更改通知单 文 件 受控文件和资料清单 收文登记表 发文登记表 程 序 公司文件收发登记表 文件回收销毁登记表 4.2.3 (4.4.5) 借阅文件登记表 受控文件管理检查表 复制文件登记表 记录控 制程序 记录控制清单 记录归档清单 GCXJ—JL—01-01 GCXJ—JL—01-02 GCXJ—JL—01-03 GCXJ—JL—01-04 GCXJ—JL—01-05 GCXJ—JL—01-06 GCXJ—JL—01-07 GCXJ—JL—01-08 GCXJ—JL—01-09 GCXJ—JL—01-10 GCXJ—JL—02-01 GCXJ—JL—02—02 GCXJ—JL—02-03 GCXJ—JL—03—01 GCXJ—JL—03-02 GCXJ—JL—04—01 GCXJ—JL—04-02 GCXJ—JL—04—03 GCXJ—JL—04—04 GCXJ—JL—04—05 GCXJ—JL—04—06 GCXJ—JL—04—07 GCXJ—JL—04-08 控 制 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 工程技术部 工程技术部 工程技术部 综 综 资 资 资 资 资 资 资 资 合 部 合 部 源 部 源 部 源 部 源 部 源 部 源 部 源 部 源 部 4.2.4 (4.5.3) 记录总目录 管理评审工作 程序 5.6 (4.6) 管理评审计划表 管理评审报告 岗位人员能力评定表 企业员工管理工作考核表 人 力 18 19 20 21 22 23 资 源 控 制 程 序 6.2 (4.4.2) 年度职工培训计划表 特殊工种人员花名册 项目经理资质一览表 专业持证管理人员花名册 员工培训考核表 企业员工花名册 记 录 总 目 录 编号:GCXJ—JL—02--04 序 号 24 25 文件名称 记 录 名 称 编 号 主控部门 资 资 资 资 资 资 资 安 安 安 源 部 源 部 源 部 源 部 源 部 源 部 源 部 卫 部 卫 部 卫 部 基础设施台帐 设施验收记录 基 础 设 施 控 制 程 序 6.3 设施定期巡回检查记录 设施保养、维修记录 生产设备大、中修记录 设施报废申请表 设施配置申请单 工作环境 控制程序 6.4(4.4.6) 文明施工检查评分表 危险化学品管理清单 现场检查整改反馈单 工程合同台帐 与顾客 有关的 过程控 制程序 7.2 合同评审记录 合同修订评审记录 投标文件评审记录 招标文件评审记录 合格物资供应方评价表 物资采 购控制 程 序 7.4 合格物资供应方名册 合格物资供应方供货质量记录 合格物资供应方年度评审表 工程物资需用量总量表 紧急采购物资申请表 GCXJ—JL—05-01 GCXJ—JL—05—02 GCXJ—JL—05—03 GCXJ—JL—05—04 GCXJ—JL—05—05 GCXJ—JL—05—06 GCXJ—JL—05-07 GCXJ—JL—06-01 GCXJ—JL—06—02 GCXJ—JL—06-03 GCXJ—JL—07-01 GCXJ—JL—07—02 GCXJ—JL—07—03 GCXJ—JL—07—04 GCXJ—JL—07-05 GCXJ—JL—08-01 GCXJ—JL—08—02 GCXJ—JL—08—03 GCXJ—JL—08—04 GCXJ—JL—08—05 GCXJ—JL—08-06 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 市场开发部 市场开发部 市场开发部 市场开发部 市场开发部 资 资 资 资 资 资 源 部 源 部 源 部 源 部 源 部 源 部 记 录 总 目 录 编号:GCXJ—JL—02--04 序 号 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 文件名称 劳 供 控 程 务 方 制 序 记 录 名 称 编 号 主控部门 资 源 部 资 源 部 资 源 部 资 源 部 资 源 部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 项目用工计划申请表 劳务供方评价表 合格劳务供方名录 劳务供方考核表 劳务人员花名册 分承包方项目完成情况考核表 合格工程分承包方名录 工程分承包方评价表 工程停(复)工报告 特殊过程预先鉴定记录 特殊过程监控记录 检验和试验状态标识检查表 标识检查表 成品保护检查表 GCXJ—JL—09—01 GCXJ—JL—09-02 GCXJ—JL—09—03 GCXJ—JL—09—04 GCXJ—JL—09—05 GCXJ—JL—10-01 GCXJ—JL—10—02 GCXJ—JL—10-03 GCXJ—JL—11-01 GCXJ—JL—11—02 GCXJ—JL—11—03 GCXJ—JL—11—04 GCXJ—JL—11—05 GCXJ—JL—11—06 GCXJ—JL—11—07 沿用原表 GCXJ—JL—11—08 沿用原表 GCXJ—JL—11—09 GCXJ—JL—11—10 GCXJ—JL—11—11 GCXJ—JL—11—12 沿用原表 沿用原表 沿用原表 沿用原表 沿用原表 沿用原表 沿用原表 7.4 工程分包 控制程序 7.4 生产 和 服务 提供 控制 程序 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 顾客意见投诉及处理记录 工种交付验收清单 年度竣工项目回访计划 施工日志及砼施工日志 图纸自审记录 设备材料监督检查表 施工过程控制检查表 技术质量监督检查表 施工组织设计审批表 预检工程检查记录表 技术交底记录 设计变更洽商记录 建设工程质量核验申请表 工程质量保修书 开工报告及竣工报告 记 录 总 目 录 编号:GCXJ—JL—02--04 序 号 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 文件名称 记 录 名 称 编 沿用原表 号 主控部门 工程技术部 资 资 资 源 部 源 部 源 部 其他工程技术资料 顾客提供产品到货登记表 顾客财产进场检验试验记录表 顾客财产丢失损坏和不适用表 检验测量试验设备购置申请表 检验测量试验设备送检通知单 监视和测量 装置控制程 序 7.6(4.5.1) 检验测量试验设备登记台帐 检验测量试验设备年度检定计划 自校计量器具校验记录 顾客满意评价 控制程序8.2.1 工程质量回访单 顾客满意调查表 年度内部体系审核计划 第 内部质量审 核控制程序 8.2.2 (4.5.4) 内部管理体系审核报告 管理体系要素不合格项分布表 首(末)次会议签到表 次内部审核计划 检验测量试验设备报废鉴定 顾客财产 控制程序 7.5.4 GCXJ—JL—12—01 GCXJ—JL—12—02 GCXJ—JL—12—03 GCXJ—JL—13—01 GCXJ—JL—13—02 GCXJ—JL—13—03 GCXJ—JL—13—04 GCXJ—JL—13—05 GCXJ—JL—13—06 GCXJ—JL—14—01 GCXJ—JL—14—02 GCXJ—JL—15—01 GCXJ—JL—15—02 GCXJ—JL—15—03 GCXJ—JL—15—04 GCXJ—JL—15—05 GCXJ—JL—15—06 GCXJ—JL—15—07 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 市场开发部 市场开发部 综 综 综 综 综 综 综 合 部 合 部 合 部 合 部 合 部 合 部 合 部 内部审核检查表 不合格报告 记 录 总 目 录 编号:GCXJ—JL—02--04 序 号 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 文件名称 记 录 名 称 编 号 主控部门 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 综 综 合 部 合 部 进货材料紧急放行审批表 不合格材料通知单 过程或 产品的 监视和 测量控 制程序 8.2.3 8.2.4 工序例外放行审批表 隐蔽工程检查记录 竣工鉴定书 单位工程质量评定表 单位工程质量等级申请表 不合格原材料评审记录 不合格品 的 控制程序 8.3 不合格品登记表 顾客提供产品不合格记录 数据分析 控制程序 8.4 (4.5.1) 持续改进 控制程序 8.5(4.5.2) 质量管理体系持续改进措施 纠正或预防措施处理单 改进、纠正和预防措施实施情况 一览表 数据分析记录台帐 数据分析评价表 不合格过程评审和处置记录 不合格过程验证记录 工程质量(定期)检查记录 工程内部验收申请表 工程内部验收检查记录 GCXJ—JL—16—01 GCXJ—JL—16—02 GCXJ—JL—16—03 GCXJ—JL—16—04 GCXJ—JL—16-05 GCXJ—JL—16—06 沿用原表 沿用原表 沿用原表 沿用原表 GCXJ—JL—17—01 GCXL—JL—17—02 GCXJ—JL—17—03 GCXJ—JL—17—04 GCXJ—JL—17-05 GCXJ—JL-18—01 GCXJ—JL-18—02 GCXJ—JL-18—03 GCXJ—JL—19—01 GCXJ—JL—19—02 记 录 总 目 录 编号:GCXJ—JL—02--04 序 号 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 文件名称 记 录 名 称 编 号 主控部门 安 安 安 安 安 综 综 综 综 安 安 安 卫 部 卫 部 卫 部 卫 部 卫 部 合 部 合 部 合 部 合 部 卫 部 卫 部 卫 部 危险源识别清单 危险源辩 识风险评 价与控制 程 序 职业健康安全初始状态评审报告 职业健康安全目标指标管理方案 法律与其他 要求控制程 序(4.3.2) 信息沟通与 交流控制程 序 5.5.3 7.2.3(4.4.3) 法律与其他要求清单 法律和其它要求更新、识别、评 价表 会议记录 信息沟通与交流台帐 运行控制监视、测量记录表 运行控制程 序(4.4.6) 建筑工程施工现场安全管理资料 现场检查整改通知反馈单 茶浴炉食堂 (4.3.1) 重大危险源清单 危险源识别评价表 GCXJ—JL—20—01 GCXJ—JL—20—02 GCXJ—JL—20—03 GCXJ—JL—20—04 GCXJ—JL—20—05 GCXJ—JL—21—01 GCXJ—JL—21—02 沿用原表 GCXJ—JL—22—01 GCXJ—JL—23—01 沿用原表 GCXJ—JL—06—01 126 运行控制程 序(4.4.6) 劳动保护控 现场检查整改反馈单 GCXJ—JL—06—01 安 卫 部 127 制 程 序 劳保用品发放记录表 GCXJ—JL—25—01 安 卫 部 (4.4.6) 供方安全卫 128 生控制程序 (4.4.6) 应急准备与 129 响应控制程 序(4.4.7) 应急演练记录表 GCXJ—JL—27—01 安 卫 部 现场检查评分记录表 GCXJ—JL—26—01 安 卫 部 记 录 总 目 录 编号:GCXJ—JL—02--04 序 号 130 131 132 133 134 135 文件名称 记 录 名 称 编 号 主控部门 安 安 安 安 安 安 卫 部 卫 部 卫 部 卫 部 卫 部 卫 部 职业健康安 全监视和测 量控制程序 (4.5.1) 施工现场检查评分记录表 现场检查整改反馈单 绩效监视、测量记录表 沿用原表 GCXJ—JL—06—01 GCXJ—JL—28—01 GCXJ—JL—29—01 GCXJ—JL—29—02 GCXJ—JL—29—03 事故、 事件、 轻伤事故报告结案表 不符合纠正 和处理控制 程序 (4.5.2) 伤亡事故调查报告书 事故、事件台帐 企 姓 名 民 族 性 别 出生时间 业 员 职务或工种 工 职 花 称 学 名 册 编号:GCXJ-JL-04-08 历 身 份 证 号 参加工作时间 备 注 标准工资 受 控 文 件 (资料) 清 单 编号:GCXJ-JL-01-03 序号 文件(资料)编号 文件或资料标题 受控号 控制部门 份 数 备 注 收 文 登 记 表 编号:GCXJ-JL-01-04 日 期 来文单位及文号(编号) 文 件 标 题 受控号 份 数 承办人 备 注 发 文 登 记 表 编号:GCXJ-JL-01-05 日 期 文号(编号) 文 件(资料)名 称 份 数 发往单位 签收人 公 司 文 件 收 发 登 记表 编号:GCXJ-JL-01-06 发往单位 收 文 受控号 份数 签收人 文号 收文单位 受 控 号 文件名称 份数 签收人 收文单位 受控号 份号 签收人 文 件 回 收 销 毁 登 记 表 编号:GCXJ-JL-01-07 序 号 文件编号 文件或资料标题 版 号 收回单位及 时 间 文件起讫 时 间 销毁文 件份数 核准人 监毁人 销 毁 销 日 毁 期 执行人 借 阅 文 件 (资料) 登 记 表 编号:GCXJ-JL-01-08 序号 文件(资料)编号 文件或资料标题 份 数 受控号 借 阅 人 (签字) 借阅日期 归还日期 归还确认 年度竣工项目回访计划 编号:GCXJ-JL-11-08 工程名称 检验质量 结构形式 建筑面积 工程造价 质量目标 开工日期 竣工日期 等 级 主持人 检验、测量和试验设备登记台帐 编号:GCXJ—JL—13—04 编号 计量器具名称 规格 型号 准确度 制造厂家 购置日期 保管人 检定周期 检定日期 检定证书 编 号 送检人 检验、测量和试验设备年度鉴定计划表 编号:GCXJ—JL—13—05 时 间 设备名称 年 (月、日) 年 (月、日) 年 (月、日) 年 (月、日) 年 (月、日) 年 (月、日) 年 (月、日) 项目经理资质一览表 编号:GCXJ—JL—04—05 序号 姓名 性 别 年 龄 工作单位 聘 文 任 号 技 职 术 称 项目经理 培训证号 等 级 审 批 资 质 备 资质证号 批准文号 批准时间 注 专业持证管理人员花名册 编号:GCXJ—JL—04—06 序号 姓 名 性 别 年龄 文化程度 岗位类别 岗位证书 编 号 取证形式 发证单位 工 作 单 位 备 注 第( )次内部管理体系审核计划 编号:GCXJ—JL—15--02 审核目的 审核范围 审核方法 审核组长 审 核 员 (一组) (二组) (三组) 日 期 时 间 第一审核小组 审核性质 审核依据 指导老师 审核副组长 第二审核小组 第三审核小组 计划编制人: 日期: 批准人: 日期: 内部管理体系审核检查表 编号:GCXJ—JL—15--03 序 号 要 素 检查内容及检查方法 检查结果 Y N 审核员: 日期: 审核组长: N--不合格 日期: 此表由审核员填写,贯标办保管及归档。Y--合格 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 编号:GCXJ—JL—19--02 改进计划纠正和 预防处理单序号 内容摘要 责任部门 发出日期 完成期限 验证人 验证结果 完成日期 备 注 职业健康安全目标、指标管理方案 编号:GCXJ—JL—20—05 序号 重大危险源 存在区域 目标/指标 管理方案 责任部门 完成时间 所需资金 备注 编制: 审批: 年 月 日 现 场 检 查 评 分 记 录 表 编 号 : GCXJ— JL— 26--01 工程名称 承包单位 施工时间 施工部位 基本要求 项次 实 1 测 项 目 2 3 4 5 6 7 8 安全预防 临时用电 机械安全 消防保卫 现场管理 料具管理 文明施工 环卫卫生 合 外观鉴定 保证资料 承包人: 日期: 计 检验项目 规定值 1 2 监理单位 检验时间 检 3 4 5 6 验 7 8 结 9 10 果 11 12 13 14 15 评 平均值 分 结 果 处理意见 监理工程师: 日期: 轻 伤 事 故 报 告 结 案 表 编号:GCXJ—JL—29--01 当事人 姓 名 1 性 别 2 年 龄 3 工种及 级别 4 本工种 工 龄 5 单 6 位 事故发生 时 间 7 伤亡 程度 8 事故 类别 9 事故 原因 10 发生事故 的 经 过 11 处理 结果 12 结案 时间 13 批准人 14 备注 15 说明:若无伤亡事故,填写“本月安全生产无事故” 。 填表部门: 主管科室: 填表人: 年 月 日 事故、事件台帐 编号:GCXJ—JL—29—02 序号 事故、事件事实 类别 发生时间 发生地点 伤亡人数 责任单位 处理结果 备注 填表部门: 填表人: 审核人: 年 月 日 伤亡事故调查报告书 编号:GCXJ—JL—29—03 责任单位 事故、事件发生经过: 单位负责人 调查人员 处理结果 原因分析及处理意见: 验证人: 调查人签字: 年 月 日 年 月 日 责任单位意见: 审核意见: 批准意见: 负责人: 年 月 日 审核人: 年 月 日 批准人: 年 月 日 填表部门: 填表人: 年 月 日 危险源评价识别表 编号:GCXJ—JL—20—02 序 号 产品、服务、活动 危害因素 导致伤害 过 去 时态 现 在 将 来 正 常 状态 异 常 D=LEC 值法 紧 急 D L E C 备注 填表部门: 负责人: 日期: 年 月 日 信 息 沟 通 与 交 流 台 帐 编号:GCXJ—JL—22—01 序号 信息内容 信息来源 接收日期 处理结果 备注 填表部门: 填表人: 年 月 日 危 险 化 学 品 管 理 清 单 编号:GCXJ—JL—06—02 序 号 危险品名称 规格型号 数量 可能导致 危 害 存放地点 防护措施 保管人员 领用单位 领用原因 领用人 日 期 备 注 填表单位: 填表人: 年 月 日 人员岗位能力评定准则 编号:GCXJ—TC— 职 务 文化 程度 年龄 限制 身体 状况 职称 应参加培训 工 作 经 历 专业工作 能胜任本职工作,具有较强的组织 5 以 年 上 7 以 年 能力、应变能力和决策能力,有较强的社 上 交能力 能胜任本职工作,具有较强的组织 5 以 年 上 5 以 年 上 能力、应变能力和决策能力,有较强的 社交能力 能胜任本职工作,具有较强的组织 5 以 年 上 7 以 年 上 能力、应变能力和决策能力,有较强的 社交能力 能胜任本职工作,具有较强的组织 5 以 年 上 7 以 年 上 能力、应变能力和决策能力,有较强的 社交能力 具 备 能 力 备 注 管理工作 应接受项目管理培 训、贯标培训、法 律法规培训等 应接受项目管理培 训、贯标培训、法 律法规培训等 应接受项目管理培 训、贯标培训、法 律法规培训等 应接受项目管理培 训、贯标培训、法 律法规等 总 经 理 大学 本科 55 岁 以下 健康 中级 以上 管理者代表 大学 本科 55 岁 以下 健康 中级 以上 副总经理 中专 以上 55 岁 以下 健康 中级 以上 总工程师 大学 本科 55 岁 以下 健康 中级 以上 人员岗位能力评定准则 编号:GCXJ—TC— 职 务 文化 程度 中专 以上 年龄 限制 50 岁 以下 身体 状况 职称 应接受培训 项目经理、施工合 同管理、招投标培 训等 项目经理、施工合 同管理、招投标培 训等 项目经理、人事、 劳动、材料设备培 训等 文件档案、财务、 后勤管理培训等 安全管理知识技能 培训等 贯标培训、内审员 培训等 工 作 经 历 专业工作 5年 以上 具 备 能 力 备 注 管理工作 3年 以上 市场开发部 部 长 健康 中级 以上 能胜任本职工作,有较强的组织管 理能力和市场开发能力,有较强的社交能 力力 胜任本职工作,技术能力强,质量 意识浓,能够贯彻现行规范标准及强制 性条文,有较强的社交能力 有较强的人力资源组织能力,熟悉 各种建筑机械的技术性能和材料性能 的判定能力,有较强的社交能力 热爱本职工作,有较强的分析、判 断和组织能力,有较强的社交能力 能胜任本职工作,有较强的组织判 断能力,有较强的社交能力 有较强的组织、管理、判断分析能 力 工程技术部 部 长 中专 以上 50 岁 以下 健康 中级 以上 3年 以上 5年 以上 资源部部长 中专 以上 中专 以上 中专 以上 中专 以上 50 岁 以下 50 岁 以下 50 岁 以下 50 岁 以下 健康 中级 以上 中级 以上 中级 以上 中级 以上 3年 以上 3年 以上 3年 以上 3年 以上 5年 以上 5年 以上 5年 以上 5年 以上 综合部部长 健康 安卫部部长 健康 审核组组长 健康 人员岗位能力评定准则 编号:GCXJ—TC— 职 务 文化 程度 中专 以上 中专 以上 中专 以上 中专 以上 中专 以上 中专 以上 中专 以上 年龄 限制 50 岁 以下 45 岁 以下 45 岁 以下 45 岁 以下 45 岁 以下 45 岁 以下 45 岁 以下 身体 状况 健康 职称 初级 以上 中级 以上 初级 以上 初级 以上 初级 以上 初级 以上 初级 以上 应接受培训 接受相应职能部门 的培训等 安全教育培训、项 目经理培训、法律 法规、贯标培训等 施工员培训、内审 员培训等 施工员培训、内审 员培训等 质检员培训、内审 员培训等 材料员培训 安全员培训、安全 教育培训、内审员 培训等 工 作 经 历 管理工作 专业工作 3年 以上 3年 以上 2年 以上 3年 以上 2年 以上 2年 以上 2年 以上 5年 以上 5年 以上 3年 以上 5年 以上 3年 以上 3年 以上 3年 以上 具 备 能 力 备 注 部门职员 熟悉自己的业务、 能胜任本职工作 项目经理 健康 有组织、指挥、应变、决策能力, 有较强的社交能力 熟悉业务, 能够贯彻执行现行规范 标准、强制性条文 精通施工技术, 能执行现行规范标 准操作规程 熟悉各种质检工具的使用和检修, 能准确的分析各种质量问题, 秉公办事 熟悉各种材料的性能和使用范围, 明确发放原则 熟悉施工程序和各种安全设施的 用途及消除各种安全隐患的措施 技术员 健康 施工员 健康 质检员 健康 材料员 健康 安全员 健康 人员岗位能力评定准则 编号:GCXJ—TC— 职 务 文化 程度 中专 以上 中专 以上 中专 以上 中专 以上 中专 以上 中专 以上 中专 以上 年龄 限制 45 岁以 下 45 岁 以下 45 岁 以下 45 岁 以下 45 岁 以下 45 岁 以下 45 岁 以下 身体 状况 健康 职称 初级 以上 初级 以上 初级 以上 初级 以上 初级 以上 初级 以上 初级 以上 应接受培训 工 作 经 历 管理工作 专业工作 2年 以上 2年 以上 1年 以上 2年 以上 1年 以上 1年 以上 1年 以上 3年 以上 归档 3年 以上 2年 以上 1年 以上 2年 以上 2年 以上 1年 以上 具 备 能 力 备 注 资 料 员 资料员培训 熟悉工程资料的收集、 整理、 填写、 预 算 员 健康 预算员培训 掌握现行定额基价及取费标准内 容、程序,能够准确进行工程预决算 能坚持原则, 确保所取样品真实可 靠,符合要求 精通业务,秉公办事,有较强的判 断分析能力 掌握各种测量工具应用, 保养及测 量结果的正确运行 掌握各种计量器具应用, 准确记录 记量内容 熟悉常用施工机械的正确使用方 法,维修保养办法与报废年限 见证取样员 健康 见证取样培训 贯标培训、内审员 培训 测量员培训 内 审 员 健康 测 量 员 健康 计 量 员 健康 记量员培训 机械管理员 健康 机械管理培训 人员岗位能力评定准则 编号:GCXJ—TC— 职 务 文化 程度 初中 以上 初中 以上 小学 以上 年龄 限制 55 岁 以下 55 岁 以下 50 岁 以下 身体 状况 健康 职称 级别 7级 7级 以上 应接受培训 工 作 经 历 管理工作 专业工作 具 备 能 力 备 注 特殊工种 特殊工种岗位培训 2年 熟练掌握本岗位操作技能及基本 以上 知知识,持证上岗,连续在岗不脱岗 2年 以上 掌握本工种建筑基本知识, 熟练本 工种操作技能,质量意识、安全意识强 具备一定的建筑安全常识 技术工人 健康 本工种岗位培训 普通工人 健康 入场安全培训教育 自 校 计 量 器 具 校 验 记 录 编号:GCXJ-JL-13-06 编号 器 具 名称 型 号 标准精度 实测精度 状 态 检 定 人 检定日期 备 注 检验、测量和试验设备年度检定计划表 编号:GCXJ—JL—13--05 编号 计量器具名称 规格型号 准确度 制造厂家 检定周期 上次检定日期 计划检定日期 备注 填表部门: 填表人: 审核: 年 月 日 危险源评价识别表 编号:GCXJ—JL—20—02 序号 产品、服务、活动 危害因素 导致伤害 时态 状态 D=LEC 值法 备 注 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 D L E C 填表部门: 负责人: 日期: 年 月 日 受控文件管理检查表 编号:GCXJ-JL-01-09 受控部门 检查记录: 检查日期 检查人: 受控部门: 年 月 日 验 证 人: 年 月 日 文件发放范围及复印审批单 编号:GCXJ-JL-01-11 文件名称 文件数量 发放范围: 文件编号 复印数量 填报人: 审批意见: 所在部门: 年 月 日 审批人: 年 月 日 施 回访项目 土方工程 地基处理 模板工程 钢筋绑扎、 焊接 混凝土浇筑 主体抹灰 屋面工程 水暖电气 门窗工程 装饰工程 满 工 过 意 程 较满意 回 访 单 编号:GCXJ-JL-14-03 不满意 很不满意 顾客意见: 单位: 姓名: 年 月 日