1. 全面负责监督下属各店的日常经营管理工作,直接对管理公司总经理负责。 2. 督促完成各项任务和经营指标,并对月度,年度经营情况作分析并报管理公司总经理。
3. 检查本店的服务态度,服务规程,食品的质量。 4. 督促本店定期开展经营性防火,安全教育及卫生清洁工作。 5. 根据市场情况和季节,拟订并组织食品的更换计划,控制食品、饮品标准规格和要求,正确控制毛利率和成本(细则另附)。试用期为三个月,如三个月后亦未能达标完成任务公司将有权解雇。 6. 定期与行政总厨研究菜式,推出新菜单,并有针对性地组织各有关人员外出学习、观摩其他同行先进经验、技术。 7. 了解市场动向,掌握原材料行情,有效控制经营成本,降低营业费用,从而确保营业指标和利润指标的完成。
8. 经常注意现场管理,经常性对前厅、厨房巡视监督,组织qc小组 活动,保证各项运作正常、规范。 9. 参与管理公司总经理主持定期(每周一次)和不定期(日常)的
会议,并将会议精神做到上传下达。 10. 分析本店经营状况,根据实情及时向上反映,能做到及时调整、
完善经营策略和措施。
11. 不定期主持本店的高职会议。 12. 定期检查、抓好设备、设施的维修保养,确保各种设施处于完好
状态,同时防止事故发生。 13. 严格执行财务部制定制度与日常申报流程。 岗位责任人签名:
日期:
出纳岗位职责
1、直接上司:财务经理按照财务制度及公司有关规定,处理货币资金的收付工作,每日收取营业
款时,应对交款单上所列现金、支票、信用卡等进行核对。对不符合规定的事项及时上报财务经理进行处理。
2、保管好支票及印鉴,不得将银行账户出租或转借他人使用。对支票使用情
况严格登记、跟踪、核销,对废旧支票按时进行清理登记并经财务经理核实后交由财务经理保管。
3、
4、妥善保管所有与银行、现金收付相关的一切单证,以备存查。密切关注银行存款运作情况,随时做到心中有数,按月编制银行存款余额
调节表。
5、每月自盘现金库存,接受财务经理定期或不定期现金盘点,如发现长短款,
即时找出差错原因。
6、对每日现金及银行存款的收支逐笔登记现金出纳日报表,按日报财务经理
审核后上报总经理。
7、严格按照公司的发票管理规定,做好发票的购进、使用、核销每一环节的
统计工作,对每日开出的发票根据单人在结账单上注明的发票金额逐笔统计,并与收银核对,月末对发票进行盘点。月末报出发票购进、使用、结存统计表。
8、
9、每日对前厅领用赠卷进行登记,使用情况进行核查。月末到指定的部门盘点并做出盘点表。
10、每月负责交纳公司与员工宿舍应付费用。
11、负责每月对各部门考勤审核,并复核工资表。
12、完成上级交办的临时工作。
已阅读人签名----------- 直接上司:财务经理
1、审核、监督收银员实际操作的真实性和准确性,发现问题应及时向财务经理反映。
2、每日将控制表与结账单金额、交款单金额进行核对正确后,编制每日营业收入日报表。
3、对每天“记账消费餐卡”按单位、姓名、日期、担保人逐一进行登记,同时对已收回的记账餐卡进行核销,并监督收银是否已同时登记,做到每天财务核单的“应收款”与收银的“应收款”相符。对未收回餐费的餐卡妥善保管,月末与财务“应收账款”核对。因特殊原因外借的餐卡必须有借卡人的签字或借条方可借出。
4、负责收银员的培训工作,定期进行检查和考核,发现收银工作中的不足之处及时反馈,并督促收银人员及时改进。监督收银员是否执行酒店的有关规定,对不符合要求的进行了严格处罚。
5、熟练掌握酒店各类出品和酒水售价及其价格变化,严格检查收银员标价、买单的准确性。
6、每日根据销售的酒水单按品名、规格、数量进行统计,与酒吧核对。根据酒吧酒水进出单据登记酒水账,同时监督酒吧登记账,每天与酒吧对账。平时不定期对酒吧酒水进行抽查,月末参与酒吧柜盘点做出盘点表。
7、每日根据入厨单统计贵重出品的销售数量,交财务做每日毛利表及留用备查。
8、监督公司账、酒店账、手续是否完备。
9、监督检查各级领导在打折、签单、奉送等促销方式时有无超越公司规定权限的行为。
10、完成领导交办的临时工作。
已阅读人签名----------- 直接上司:会计、楼面经理
1、准确核对计算各项收费账单、发票,及时快捷收妥客人应付餐费,在收款中做到快、准、不错收、漏收。对各种钞票必须验明真伪,对签名结账者,必须有依据。
2、每天收入的现款、票据必须与账单核对相符。
3、一切营业收入现金,不得借支。未经总经理批准,不得从营业收入现金中借出给任何部门或个人。
4、每一收银员在当班营业结束后,必须根据当天的票款和帐单做出营业报表交当班收款负责人,核对审查无误后双方签收交接才能下班。
已阅读人签名----------- 采购员岗位职责
直属上司:店长
1、负责采购的日常工作安排,所购物品必需符合市场价格,超出部分可拒绝
报销。
2、
3、擅自更换供货商或更改品牌以及以次充好所产生费用由个人自行承担。门店所购物品,嘉兴地区3天之内到货,上海一周内到货,保证各单店的
正常运转。
4、负责各类食品、用品的采购工作,并抓好购买物品的质量和数量不符合要
求者必须退换货,否则不予报销。
5、
6、严格遵守有关管理制度,不贪污受贿,不参加违法活动。并根据市场状况提出合理化建议,及时向总经理及生产部门提供市场信息,
定期参加与生产部门及财务部门对外市场调查,每月根据市场调查与生产部财会部制定物料及原料货品价格呈总经理审批计划。
7、单据跟货品走及时入库并让部门负责人和仓管签字确认,妥善保管好各种
单据和现金,不丢不错,按时报账超过一星期不予报销。。
8、认真执行出品部和酒店经理对出品货源、原材料、规格质量、数量要求去
做好采购工作。确保货源材料质量安全。
另补充岗位职责责任状:为保障酒店物料食品安全,采购员在采购过程中必须按照国家药监局规定所有物品每次进货必须提供检验合格证件(复印件).如有违规本人需承担法律责任,酒店保留追究责任权. 本人已阅读签名:
1、采购需对冻品、海鲜、调料、酒水、蔬菜、水果、前厅后厨的餐用具均有所了解。
2、目前前厅一月需购买一次小杂件及低值易耗品。
3、厨房需购买牛肉、鱼、牛蹄筋、牛奶大概每月三次。
4、客用大米、腊肉、腊肠每月需购买一次。
5、上海市场调查每月不低于四次,嘉兴调查不低于八次。
6、维修的小配件及灯具。篇二:店长岗位职责 1.店长的岗位职责
岗位职责 说明
组织管理 负责门店的各项规章制度、政策、规范的颁布、执行和
解释,制定门店的总体工作计划和各岗位责任目标。
经营管理 负责以销售为中心的各项门店工作,制定经营目标,掌店员管理
商品管理
财务管理
设备管理
信息管理
异常情况 握管理销售业绩,负责营销策略的调整,负责门店促销活动的管理,负责顾客服务的管理。 确定门店的岗位,分配店员日常具体工作并对店员进行工作考核、奖惩,管理店员的调动、晋升、降级和辞退,负责店员的培训。 管理商品的采购、调货、陈列展示,管理商品的价格变动,管理每日的销售信息及安装情况。 负责监督和审核门店的各项财务工作,管理好各种财务报表,特备是注重对支出费用和收银费用的管理,做到账目科学清晰。 检查并维护门店的各项设备,保持门店的卫生、安全以及正常营业。 及时了解收集商圈、竞品、市场需求等消费市场动向信息,建立并维护客户信息,汇总整理各类门店工作的信息资料,做好归档和上报工作。 维护门店的正常维护秩序,维护收款机、空调、照明系
统等主力设备的正常运转,维护消防设施和电路的安全,
负责顾客投诉等异常情况的紧急处理,负责停电、火灾、盗窃、抢劫等意外事故的紧急应对。
处理 2.店长必须掌握的门店岗位知识
岗位类别 相关岗位知识
人事岗位
收银岗位
理货规范
仓储岗位
规章、制度 人事规范 劳动、人事、商业法规 各岗位职责、规范 员工排班、考勤 考核办法 企业文化 收银规范 前台操作 门店管理系统操作 岗位交接规范 商品陈列规范 pop规范 盘点、实时关注库存 设施维护保养 安全保卫规范
货物进出规范和开单规范
服务质量规范
关于待装机的账目及实货保管 3.店长的日常工作重点
工作时段 工作重点
营业前 自我检查
营业中
营业后
检查门店的设备、灯光、音响等是否运转正常 检查门店卫生清洁情况 检查店员到岗情况 清查样机陈列情况 召集早会,检查店员仪容、仪表,激励士气 维护门店环境 随时检查员工仪容仪表和工作状况 随时检查货架陈列 检查员工交接班情况 检查午饭、晚饭时段门店各岗位工作情况,协助处理具体问题 检查主力商品销售情况 巡视门店 检查当日销售情况 核对报表和相关账目 做好货品补充 拟定次日工作
做好安全检查
金牌店长在商品管理方面的工作权限
工作权限 具体事项
商品订货及缺货管理 检查订货程序是否规范,执行是否严格 检查是否缺货,上报经理
库存管理
收货管理
退货管理
商品陈列管理
商品市场调查
保证促销赠品不缺货 核对缺货商品清单 定期检查库存、控制及时清理滞销机 掌握长期滞销的单品库存情况 定期对货品的库存情况列表排序 检查收货情况是否规范 严把验货、收货质量关 检查退回实货外包装是否完好无损 执行退货程序,定期检查退货单据 检查商品和促销赠品的陈列 根据先进先出原则补货 检查价签是否正确,是否与商品相对应情况安装时间按照顾客购买时间先后排序 新品调查和消费趋势调查 滞销品调查 定期检查市场调查报告并确定决策 竞品调查
金牌店长在销售管理方面的工作权限
工作权限 具体事项
分析管理 每月制作销售月报表
统计销售额、销售量、各机型占比、利润 将数据对比同比与环比并进行分析 对每项促销活动进行分析
定期综合各类报表和资料完成销售分析报告 促销管理 检查日常促销赠品 自门店促销活动策划
监督管理促销发案的实施执行,跟进促销活动
中各环节的管理。