5.5.1 职责权限 7.2.1 顾客特殊要 求的控制/满足/如计划配置内容等 7.2.2 与产品有 关的评审/产品变更/合同评审等7.2.3 顾客沟通/产 品信息/合同订单修改/顾客反馈抱怨等 8.2.1 顾客 满意/满意度调查/信息反馈流程等 北京新世纪认证有限公司 BCC/GP18-WJ05/01 日期/时间部门/场所 要素/条款/过程/活动 组别/审核员 2011.4.10 8:30~12:00 质检部 4.4.2 能力意识及培训/资质等 5.4.1 质量目标 5.5.1 职责权限7.6 监视和测量设备的控制/标识/有 效期等8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和 测量8.3 不合格品控制/发现及判定/让步接收/不合 格品的隔离.标识.记录.审理.处置等 第二组 2011.4.1014:00~18:00 技术部 4.2.3文件控制/审批流程/易于检索/现行有效性/更 改审批等4.2.4记录控制/标识.贮存.保护.检索.保留.处置/保存期限等5.4.1质量目标5.5.1职责权限/ 沟通5.5.3内部沟通7.1产品实现的策划/标准化要求 /产品可靠性.维修性.保障性.测试性.安全性.环境 适应性等/保密/更改控制等7.3设计和开发/关注防 错/设计和开发策划/流程/多方论证/输入/特殊特性 清单/输出/制造过程流程.布局/ 设计开发评审/监 视和验证/确认/样件计划/批准/更改控制/试制.实7.5.2生产和服务提供过程/为过程的评审和批准提供准则/设备的认可和人员资格鉴定/确认记录/ 再确认等。 2011.4.11 8:00~12:00 14:00~18:00 生产部 (含生产车间) 4.2.3文件控制/评审.发放和实施所/规范及更改 5.5.1职责权限5.4.1质量目标6.4环境及现场 7.5.1~7.5.5生产和服务提供的控制/控制计划/作 业指导书/设备.工装预防性预见性维护/工装的规范 管理/生产计划/服务信息反馈/生产服务过程的确 认.设备人员记录再确认/标识及可追溯性/顾客财产 /产品防护/贮存和库存等8.3不合格品控制/隔离标 识/防止误用/无论何时,只要产品或制造过程与当前 批准的不同,在继续生产之前,组织应获得顾客的让 步或偏离许可。 北京新世纪认证有限公司 BCC/GP18-WJ13/00 会议签到表 受审核方:榆林东方集团专用汽车制造有限公司 首次会议 末次会议 日期:2011.4.10 组长:成员: 受审核方参加会议人员签到 姓名 部门及职务 姓名 部门及职务 北京新世纪认证有限公司 BCC/GP18-WJ13/00 会议签到表 受审核方:榆林东方集团专用汽车制造有限公司 首次会议 末次会议 日期:2011.4.12 组长:成员: 受审核方参加会议人员签到 姓名 部门及职务 姓名 部门及职务 BCC/GP18-WJ13/00