四川省广汉市连山镇人民政府2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。(1)制定和组织实施连山镇经济、科技和社会发展计划,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施连山镇村镇建设规划,负责本镇道路建设及公共设施,水利设施、土地的管理工作。(3)负责连山镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护社会稳定。(4)按计划组织连山镇本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。(二)2017年重点工作完成情况。2017年,连山镇紧紧围绕建成成都北部新城最优区域排头兵的奋斗目标,坚持“党建统领、文化提升、生态立镇、旅游兴镇、产业富民”发展战略,倾力打造宜居、宜业、宜商的稻香田园、富美连山,从升级产业、落实民生、做牢基础、脱贫攻坚、文旅并进着手,推进全镇经济和社会各项事业稳步发展,圆满完成各项目标任务。二、部门概况广汉市连山镇人民政府为一级预算单位,其中行政单位1个。三、收支决算总体情况说明2017年广汉市连山镇人民政府本年收入合计1808.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1808.39万元。2017年广汉市连山镇人民政府本年支出合计1808.39万元,其中:基本支出1072.43万元,占59.30%;项目支出735.96万元,占40.70%。图1:支出决算结构图项目支出,735.96万元,40.7%基本支出,1072.43万元,59.3%基本支出项目支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入1808.39万元,支出1808.39万元。与2016年相比,财政拨款收入增加547.85万元,增长43.46%;财政拨款支出增加547.85万元,增长43.46%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1808.39万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加547.85万元,增长43.46%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1808.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出754.06万元,占41.70%;国防支出2.41万元,占0.13%;公共安全支出72.20万元,占3.99%;文化体育与传媒支出47.50万元,占2.63%;社会保障和就业支出160.78万元,占8.89%;医疗卫生与计划生育支出53.44万元,占2.96%;城乡社区支出147.82万元,占8.17%;农林水支出539.96万元,占29.86%;住房保障支出30.22万元,占1.67%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为3.23万元,完成预算100%;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为750.83万元,完成预算100%。2.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算数为2.41万元,完成预算100%。3.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):支出决算数为72.20万元,完成预算100%。4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):支出决算数为47.50万元,完成预算100%。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退体(款)事业单位离退体(项):支出决算数为4.40万元,完成预算100%;未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算数为17.14万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为49.38万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为19.76万元,完成预算100%。特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为66.01万元,完成预算100%。其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):支出决算数为4.09万元,完成预算100%。 6.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为38.03万元,完成预算100%。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为4.01万元,完成预算100%。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为11.40万元,完成预算100%。7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为16.09万元,完成预算100%;城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为118.90万元,完成预算100%;其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)