每月每季每月每月控制合理的财务结构 流动比率控制合理的财务结构 资产负债率加强清欠工作的开展清欠工作完成率力度降低资金闲置成本提高市场份额提高客户满意度提高客户拜访水平降低产品投诉次数降低产品投诉次数资金闲置成本市场份额客户满意度(当期完成的清欠工作/清欠总额)安保部*100%公司当期闲置资金*当期利率公司销售收入/行业销售总额客户满意度指标财务部公司、销售部、市场部 每年公司、外贸部、销售部 每半年销售部 每季 经销商拜访任务完成率 经销商拜访任务完成率产品投诉次数产品投诉次数产品投诉次数产品投诉次数销售部、客户服务部、每季品质部销售部、客户服务部、每季品质部客户方面客户方面客户索赔金额客户索赔率及时反馈客户提出的 对客户意见在标准时间意见 内的反馈率提高品牌形象广告与 企业网页内容更新的及宣传的质量 时性与质量4 技术创新水平在标准时间内反馈客户意见的次数/客户服务部总共需要反馈的次数*100%企业网页内容更新的及时性与质量评信息部定每月每月客户服务客户意见记录部信息技术企业网页质量评估记录部2 KPI指标收集表绩效指标大纲方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面关键成功因素 关键绩效指标 指标定义/公式 评估对象指标收集 指标收集频率 部门每半年 研发部信息来源提高技术创新性 新品开发上市的数量 当期新品开发上市的数量合计当期完成的阶段数/计划完成的阶段数*100%研发部、市场部提高技术创新性 新任务按期完成率 研发部 每月 研发部新品开发上市记录/项目记录提高技术开发的有效新产品开发周期性提高对市场的洞察力,以市场引导销售提高市场调研和细分市场调研计划完成率水平提高市场调研和细分市场调研质量水平提高供应链管理水平提高销售预测的准确销售预测的准确率性提高产能的实现率 标准产能实现率1-(预测销售量-实际销售量)/预测销售量*100%实际产能/生产标准产能*100%研发部 每半年 研发部实际完成的市场调研次数/计划完成市场部的市场调研次数市场信息收集评估结果 市场部每季 市场部 市场调研记录每季 市场部 市场信息收集评估表销售计划部 每月销售计划 销售报告及月度销售计部 划生产部 生产月报表(ERP系统)采购记录及仓库收货入库记录(ERP系统)销售部、销售计划部、每月生产部每月加强供应商管理,确采购订单按时完成率保采购任务的完成加强供应商管理,确采购质量检验合格率保采购任务的完成采购订单项按时实际完成数/采购订采购部单项总数算数平均值:(按产品检验合格数量采购部/总数量)3采购部每月采购部质 采购记录(ERP系统)和检部 采购质检报告 KPI指标收集表绩效指标大纲方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面关键成功因素 关键绩效指标 指标定义/公式分品种的物料采购周期得分结果算术平均值 (注:采购周期:从供应商接受到采购物品的日期-向供应商达成采购订单的时间)评估对象指标收集 指标收集频率 部门信息来源加强供应商管理,确采购周期评估结果保采购任务的完成每月 采购部 采购记录(ERP系统)加强供应商管理,确 已具备的供应商资料项目/应具备的供应商档案资料完备率采购部保采购任务的完成 供应商资料项目*100%切实完成生产计划 生产计划按时完成率1-I(当期生产计划量-当期实际生生产部产量)I/当期生产计划量*100%生产统计延误次数/总统计次数 生产部每月 采购部 供应商档案记录生产月平衡计划及生产报告每月 生产部切实完成生产计划 生产统计及时率 每月 生产部切实完成生产计划 生产统计准确率 生产统计差错次数/总统计次数 生产部 每月 生产部切实完成生产计划 停工待料时间 停工待料时间 生产部 每月 生产部 生产报告切实完成生产计划 设备利用率完好设备实际开工的时间/设备可开机动部工的时间*100%当期实际完成的设备安装维修任务/当期计划完成的安装维修任务* 机动部100%设备可以正常工作的天数总和/(设机动部备总数*365)*100%机动部每月 机动部 设备工时记录3.3.5保持设备的高效 设备安装/维修任务完运作 成率3.3.5保持设备的高效工厂设备完好率运作每月 机动部 设备安装维护记录每月 机动部 设备资产记录3.3.5保持设备的高效 非计划性停产时间/总停产时间*非计划性停产时间比率运作 100%每月 机动部 设备资产记录4 KPI指标收集表绩效指标大纲方面内部营运方面内部营运内部营运内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面关键成功因素 关键绩效指标 指标定义/公式 评估对象指标收集 指标收集频率 部门每月品质部品质部每月每月每月机动部品质部品质部质检部信息来源设备资产记录/生产事故记录品质部内审结果品质部内审结果试生产检验记录3.3.5保持设备的高效 生产装置跑冒滴漏处数N/A运作 量3.3.6建立完善的质量 GMP等5P质量文件建立标准体系 与维护情况3.3.6建立完善的质量 GMP等5P质量体系执行标准体系 结果评估3.3.7提高生产产品质产品试产合格率量3.3.7提高生产产品质生产一次合格率量3.3.7提高生产产品质抽检合格率量GMP等5P质量文件建立与维护结果GMP等5P质量体系执行结果评估机动部部品试产合格的数量合计/部品试产研发部总数量*100%一次合格的数量合计/生产总数*100%生产部,品质部 每月 质检部 生产检验记录抽检合格的数量合计/抽检的总数量生产部*100%每月 质检部 抽检记录算数平均:1-车间现场使用过程中3.3.8提高检验的准确 原辅材料现场使用合格发生的不合格原辅材料数/使用的原 品质部度 率辅材料总数*100%3.3.8提高检验的准确检验失误次数度3.3.9提高库存管理水库存盘点帐实相符率平,减少仓储损失3.3.9提高库存管理水仓储产品损坏率平,减少仓储损失3.3.9提高库存管理水 1年内过期的仓储产品平,减少仓储损失 金额检验失误次数 品质部每月 质检部 抽检记录每月 品质部 检验记录库存盘点帐物相符的金额/库存盘点储运部的物资总额*100%仓储产品损坏件数/仓储产品总件数储运部*100%当期期末库存产品中1年内过期的库存金额销售部、储运部每月 储运部 库存盘点记录每月 储运部 库存盘点记录发货报表和库存报表(ERP系统)每月 储运部5 KPI指标收集表绩效指标大纲方面3.内部运营方面内部营运方面内部营运方面客户方面客户方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面关键成功因素 关键绩效指标 指标定义/公式 评估对象指标收集 指标收集频率 部门信息来源3.3.9提高库存管理水平,减少仓储损失库存预警本期平均库存预警时间/标准的库存预警时间*100%储运部 每月 储运部 库存报表3.3.10减少运输环节 运输过程的产品损坏件数/运输产品运输过程的产品损坏率 储运部成本,减少物流损失 总件数*100%内部调拨运输费用/运输费用总额*3.3.10减少运输环节 内部调拨运输费用占总 100% (注:内部调拨成本指总部储运部成本,减少物流损失 运输费用的比率 与异地仓库之间,异地仓库之间的运输费用)及时向客户供货1及时向客户供货2销售订单数量完成率销售订单数量完成率在标准时间45天内供货的次数/总共销售部、储运部供货次数*100%在客人允许标准时间内供货的次数/销售部、储运部总共供货次数*101%补货订单按时按量执行次数/总补货订单数每月 储运部 货品运输记录每月 储运部 内部调拨记录每月每月销售部销售部销售记录销售记录3.3.11加强销售订单补货订单的达成率的执行率3.3.11加强销售订单合同管理差错率的执行率3.4提高客户关系管理水平销售部、储运部、生产每月部每月销售部储 销售记录及仓库发货出运部 库记录(ERP系统)销售部会计部 销售纪录及财务纪录当期合同的签订、修改和管理中的差销售部错次数/当期合同总数*100%已具备的客户(竞争者)资料项目/3.4.2维护完备的客户 销售部、市场部、客户客户档案资料完备率 应具备的客户(竞争者)资料项目* 每月信息和市场信息 服务部100%3.4.3加强客户服务部 (客户服务中发现的重要问题数-延客户服务中发现重要质门与技术部门、制造 误重要问题反馈的次数)/重要问题 客户服务部 每月量问题的及时传递部门的沟通 数*100%3.5建立并持续改善公 有效的流程和制度得到 得到实施的流程和制度/适用的流程所有部门司流程和制度 实施的百分率 和制度的总数6市场部客户(竞争者)档案记录客户服务 客户服务重要问题和跟部 踪情况记录各部门 流程实施得分 每半年 KPI指标收集表绩效指标大纲方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.内部运营方面内部营运方面内部营运方面关键成功因素 关键绩效指标 指标定义/公式 评估对象指标收集 指标收集频率 部门信息来源3.6提高职能管理水平3.6.1提高职能服务的人力资源服务满意度内部客户满意度3.6.1提高职能服务的信息技术服务满意度内部客户满意度3.6.1提高职能服务的行政总务服务满意度内部客户满意度3.6.1提高职能服务的财务服务满意度内部客户满意度3.6.1提高职能服务的会计服务满意度内部客户满意度3.6.2做好安保消防工作,避免发生生产事 生产事故次数故公司员工对公司人力资源服务满意度人力资源部评分的算术平均值公司员工对公司信息技术服务满意度信息技术部评分的算术平均值公司员工对公司行政总部服务满意度总经办评分的算术平均值公司员工对公司财务服务满意度评分财务部的算术平均值公司员工对公司会计服务满意度评分会计部的算术平均值生产事故次数合计 生产部、机动部人力资源部门合作满意度调查部信息技术部门合作满意度调查部总经办 部门合作满意度调查每半年每半年每半年每半年 财务部 部门合作满意度调查每半年 会计部 部门合作满意度调查每半年 生产部 生产事故记录3.6.2做好安保消防工安保防范整改措施执行 安保防范整改措施执行数量/安保防作,避免发生生产事 安保部、各相关部门率 范整改措施下达数量*100%故3.6.2做好安保消防工作,避免发生生产事 消防安全检查结果故消防安全检查达标率 安保部每季 安保部安保整改措施执行计划及记录每半年 安保部 当地消防部门检验结果3.6.4做好重要档案的 1-查出管理有误或未及时更新的档档案管理及时、正确率管理工作 案数量/档案总数*100%总经办、人力资源部 每季 总经办 档案管理检查记录7 KPI指标收集表绩效指标大纲方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面关键成功因素 关键绩效指标 指标定义/公式 评估对象指标收集 指标收集频率 部门每半年信息来源3.6.5及时、有效地开 招聘空缺职位所需的平招聘空缺职位所需的平均天数展人力资源活动 均天数3.6.5及时、有效地开员工工资发放正确率展人力资源活动3.6.5及时、有效地开员工工资发放及时率展人力资源活动3.6.5及时、有效地开招聘成功率展人力资源活动1-查出有误的工资发放人次/总的工资发放人次*100%1-延误发放的工资人次/总的工资发放人次*100%人力资源部人力资源招聘工作记录部人力资源 工资发放数量差错投诉部 记录人力资源 工资发放时间延迟投诉部 记录人力资源招聘记录和人事档案部人力资源部 每月人力资源部 每月成功招聘人数/当期需要招聘总数*100% (注:成功招聘指通过试用人力资源部期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘)每季3.6.6提高财务报表的 财务/会计报表/报告 本期内外部审计调整后的净利润和本财务部/会计部准确性和及时性 正确率 期财务报表中净利润的比例3.6.6提高财务报表的 财务/会计报表/报告 1-延误提交的财务报表数量/提交准确性和及时性 及时提交率 的财务报表总数*100%3.6.7提高会计核算的审计调整分录的数量准确性财务部/会计部每月 监察部 审计报告每月 会计部 财务报表提交时间记录监察部/审计师对会计分录的调整数会计部量会计部每半年 监察部 审计报告3.6.7提高会计核算的 会计事务处理差错延迟当期会计事务处理差错、延迟次数准确性 次数3.6.8加强公司资产管固定资产帐物相符率理3.6.8加强公司资产管定期盘点完成率理每月 会计部 会计处理差错报告固定资产等盘点帐物相符的金额/固 储运部、会计部、机动每月定资产总额*100% 部定期完成的盘点次数/按规定应完成会计部的盘点次数*100%储运部 资产盘点记录每月(固定资产为 会计部每年)盘点报告8 KPI指标收集表绩效指标大纲方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面关键成功因素 关键绩效指标 指标定义/公式 评估对象指标收集 指标收集频率 部门每月信息来源3.6.9提供优质的信息 信息技术服务记录完整 信息技术服务完整的记录数/应记录信息技术部技术服务 性 的记录总数*100%3.6.9提供优质的信息硬件系统事故次数技术服务3.6.9提供优质的信息软件系统事故次数技术服务当期硬件系统事故次数 信息技术部信息技术信息技术服务记录部信息技术信息技术服务记录部信息技术信息技术服务记录部信息技术信息技术服务记录部信息技术 系统实施、维护进度报部 告信息技术 系统实施、维护进度报部 告财务部 有关保险单据每月当期软件系统事故次数 信息技术部 每月3.6.9提供优质的信息 信息技术服务需求平均 ∑(信息技术服务需求完成时间-提信息技术部技术服务 完成时间 出服务要求时间)/服务要求总数3.6.9提供优质的信息 硬件系统建设、维护进 实际完成的硬件系统建设、维护进度信息技术部技术服务 度完成率 /计划完成的进度*100%3.6.9提供优质的信息 软件系统建设、维护进 实际完成的软件系统建设、维护进度信息技术部技术服务 度完成率 /计划完成的进度*100%3.6.12降低公司非财索赔成功率务风险3.6.13注重环保 环保检查达标率索赔成功的金额/索赔总金额*100%环保检查达标率(1-员工缺勤的人天/员工正常上班的人天)*100%财务部每月每月每月每月公司 每年 机动部 地方环保检查报告3.8提高劳动生产率 员工出勤率 所有部门 每月 各部门 员工考勤记录3.8提高劳动生产率 人均利润率公司当期实现的利润/公司总人数平公司均数公司当期实现的销售收入/公司销售公司人数平均数9每年会计部人损益表和人力资源数据力资源部会计部人损益表和人力资源数据力资源部3.8提高劳动生产率 人均销售收入 每年 KPI指标收集表绩效指标大纲方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面关键成功因素 关键绩效指标 指标定义/公式 评估对象指标收集 指标收集频率 部门信息来源4.1.1提高员工对培训 员工对培训计划的满意员工对培训计划的满意度的调查结果 人力资源部计划的满意度 度每年人力资源 员工满意度问卷调查结部 果4.1.2确保员工参加适员工培训时间数当的培训公司员工参加的培训时间总数 人力资源部 每年人力资源培训记录部4.1.3组织有效的培训 培训组织和课程满意度对培训组织和课程的满意度评分的算人力资源部术平均值每季人力资源培训满意度调研部4.1.4加强绩效管理力绩效考核工作差错数度绩效考核工作中发生的差错次数 人力资源部 每月人力资源绩效考核报告更正记录部4.1.4加强绩效管理力 绩效考核报告提交及时 及时提交的绩效考核报告/应提交的人力资源部度 率 绩效考核报告总数*100%每月人力资源 绩效考核报告及绩效考部 核报告提交时间记录4.1.4加强绩效管理力 考核委员会对绩效考核报告的总体评绩效考核报告质量评级 人力资源部度 级每年人力资源 考核委员会对绩效考核部 报告的评级4.2.1创建良好的意见 提出流程和制度合理化 对流程和制度提出合理化建议并被采所有部门和建议反馈体系 建议并被采纳的数量 纳的数量每季 各部门 合理化建议报告4.3提高员工满意度 员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的公司算术平均值每半年人力资源员工满意度调研部10 KPI指标收集表绩效指标大纲方面学习和成长方面学习和成长方面关键成功因素 关键绩效指标 指标定义/公式 评估对象指标收集 指标收集频率 部门信息来源4.3.1减少员工流失,员工流失率留住优秀员工4.4加强与ERP实施合作者的协作水平,提 ERP系统实施工作表现高实施质量主动离职的员工数量/公司总人数*公司、人力资源部100%每半年人力资源员工离职记录部ERP系统实施合作伙伴对神威项目实施小组人员的评估项目实施信息技术部、各相关部 信息技术阶段性总 系统实施进度报告门 部结11