1.1本日本班未分账、转账的房间因操作失误导致冲减的,可用本人工号进行冲调。冲调不会显示在营业日报表中。1.2本日本班经过分账、转账的房间因操作失误导致冲减的,需要使用部门经理工号进行冲减。分账、转账后无法使用本人工号冲调,故需要使用部门经理工号冲减、打印冲减单由部门经理签字。预定员扫描上传存档。2.顾客房间消费冲减(不罚款、不扣分)房间已过夜审,征得管理人员同意可以冲减的3.因员工失误导致冲减(罚款、扣分)1.房间因个人疏忽导致夜审房价出错2.上报经理申请冲减。3.班长操作使用经理工号分账—冲调-打印报表-责任人、冲调原因部门经理、总经理签字。影响营业日报表准确性4.AR账户冲减(罚款、扣分)1.因员工检查不仔细导致AR账户挂账错误。2.书面申请、责任人、部门经理、总经理签字3.财务冲减核销。起草者:尹丹丹批准者:职称:签字/日期:职称:签字/日期:1.客人来结已到财务的S账收银员需找出已结S账并打印账单,客人如是本人,直接在账单上签字,收银员签字并写明退款金额,如不是本人,需用录音电话跟本人确认,再复印代领人的身份证,结完帐还需客人在之前季度S帐统计表上签名确认,收银也要签名确认,标注好时间。账单不交网管,第二天交给付石,财务凭账单第一联当时返款,二联既篮联前台存档,账单拍照,上传今目标留档。前台S帐三个月一结,用肖理工号结挂账,把 账单和全部客资都放信封里,并在信封上标注好客人信息,入住退房时间,是否有押金单及余额。打好交班报表及季度S帐统计表(此表前台有模板),统计表上填 好对应信息,报表要增加序号排序,页面结束要有序号合计及挂账金额合计;两份表格装订在一起,一式三份,前台财务肖理各一份留存。报表,账单及信封全部交给挂账结账日的夜班网管,(原先是单子给网管,报表及信封第二日给付实),由夜班网管进行审核,第二天,付实根据审核结果直接当日和前台对账;特殊注意: 如果结挂账当天有挂账客人来结账,在前台进行结账处理,一定要客人结完帐后,把客人从挂账报表里删除,重新打印报表,相应信封取消,正常按前台结账处理。如有特殊情况请及时请示肖经理。8》网络预付单,一般是客人退房后,酒店审核确认客人入住,网络会把钱给酒店打过来,预付单客人一般只需交纳房间消费品押金,退房如有消费用押金结,没有消费正常退押金。需要发票的根据Ebooking上具体信息来给客人发票。携程艺龙一般订单上会