追问: 二季度开票额是316485.14 增值税应该是交多少呢
追问: 发票上税金累加是3164.86 可是实际缴纳的不是这些
答疑老师
回答: 你这个实际交除增值税还有附加税呢,你这附加税单独做借税金及附加 贷应交税费,借应交税费 贷银行
追问: 老师你看看这图,增值税是3101.55附加税是205.71,发票上的增值税是3164.83
答疑老师
回答: 你这个全部是开1%发票这个
追问: 是啊,他是按什么计算的增值税呢,为什么跟票上不一样
答疑老师
回答: 你这个减征额算不对了,=316485.14*0.02 你申报不对
追问: 6329.7是吧,我刚接手这是以前的人报的,
追问: 这个是二季度申报的了,之前也没建账,我想做账,可是发现报的不对,应该怎么处理呢,
答疑老师
回答: 这个报错了,你这个要是全部开1% 这个交的税不对,需要去更正申报,你去确定下开票系统是不是实际交增值税不是截图这个,季度统计表,实际销售税额
2020-10-29 10:54
追问: 去开票系统里面找季度统计表吗
答疑老师
回答: 是的,是的,是的,是的
答疑老师
回答: 那就申报不对,去更正之前申报,
答疑老师
回答: 去税局大厅去更正之前的
答疑老师
回答: 根据你发票做账就可以,交税按这个实际交去做做借应交增值税,3101.55贷银行,借应交税费 贷银行 205.71
答疑老师
回答: 那是去更正申报补税再按实际做交税的,部分,收入还是按实际写就可以,
答疑老师
回答: 这个暂时是有差额这个,不影响