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上月做的销售出库单 发现做错了 生成的发票也错了。现在怎么处理啊
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这个只能反结账到上个月进行修改发票。
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@服务社区_郝瑞然_:业务都结账了,怎么反结账啊
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@陈友生uye: 这个需要反结账业务模块,例如反结账核算、应收、库存、销售都需要的,
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@陈友生uye:工作量比较大。。。
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@服务社区_郝瑞然_:这不现实吧
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@服务社区_郝瑞然_:有没有其它法子啊
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@陈友生uye: 没有其他的办法。
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@服务社区_郝瑞然_:那那个红字发票怎么用的啊
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@陈友生uye: 在发票那边可以添加红字发票的。一般红字发票多用于退货业务。
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@服务社区_郝瑞然_:现在是那个出库单做错了,然后生成的发票 也错了。 可以做红字发票冲回再做红字出库单 ,再生成正确出库单 发票吗
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