xxxxxxx 有限公司 记 录 样 张 办公室编发 CX4.2.3-01 序号 文件编号 xxxxxxx 有限公司 受控文件清单 文件名称 版本 份数 备 注 部门: 编制人: xxxxxxx 有限公司 外来文件清单 CX4.2.3-03 序号 技术规范标准名称 代号或编号 实施日期 被替代号 备注 CX4.2.3-09 序号 归档文件名称 xxxxxxx 有限公司 档案移交清单 份数 归档日期 移交人 接受人 备注 CX4.2.3-02 文件名称 来文单位 xxxxxxx 有限公司 文件传阅记录 收文号 文件编号 来文日期 领导 意见 部门 签名: 传阅会签 日期: 签字 日期 部门 签字 日期 处理意见: 备注: CX4.2.3-11 更改文件名称 文件编号 申请更改原因: xxxxxxx 有限公司 文件更改审批表 申请日期 申请更改部门 更改前内容 更改后内容 审核意见: 批准意见: 审核人: 日期: 批准人: 日期: CX4.2.3-12 序号 xxxxxxx 有限公司 文件评审记录表 文件名称 文件编号 版本号 备 注 评审意见: 评审处理意见: 评审部门: 评审人: 日期: 批准人: 日期: CX5.4.5-03 序号 作废文件 编号 xxxxxxx 有限公司 法律、法规作废通知单 作废文件名称 作废时间 替代文件 编号 替代文件名称 通知部门: 通知时间: CX8.3.2-02 项目名称: 整改内容: xxxxxxx 有限公司 整改通知单 签发盖章: 整改情况: 签收人: 年月日 年月日 签发盖章: 签收人: 整改情况验证: 年月日 年月日 验证人: 日期: 注:此整改通知单可代替,适用于管理体系中的各类整改通知。 xxxxxxx 有限公司 事故、事件不符合项处置及纠正/预防措施报告单 CX8.3.2-01 责任部门 发生日期 编号: 要求完成期限 事故、事 件 不符合 事实 现场处 置措施 原因 分析 纠正和 预防 措施 跟踪 验证 备注 责任人: 日期: 责任人: 日期: 责任人: 完成日期: 责任人: 验证日期: CX7.4-04 供方名称 供方合同号 xxxxxxx 有限公司 供方考核表 编号: 物质名称/服务种类 考核期 考核情况: (物资/服务质量、供应及时性、价格、进度控制、环境保护能力、安全健康等 方面): 项目部 考核意见 □建议保留下一年度供货资格 □建议暂停供货资格,待落实整改措施后恢复 □建议取消下一年度供货资格 考核人: 公司核定 意见 □同意 □其他意见: 核定人: 日期: 日期: xxxxxxx 有限公司 废弃物处置统计表 CX8.2.3-01 序号 废弃物种类 处置量 处置办法 日期 记录人 备注 1 废钢材 81kg 回收 2011.11 黄青 2 旧手套 86 付 回收 2011.11 黄青 3 废钢材 77kg 4 旧手套 56 付 回收 回收 2011.12 黄青 2011.12 黄青 5 废钢材 93kg 6 旧手套 79 付 7 废砂轮片 10 片 回收 回收 回收 2012.01 2012.01 2012.01 黄青 黄青 黄青 8 废钢材 83kg 9 旧手套 45 付 10 废包装袋 213 只 回收 回收 回收 2012.02 2012.02 2012.02 黄青 黄青 黄青 月度汇总 合计及说明:废钢材 334kg 旧手套 266 付 废砂轮片 10 片 废包装袋 213 只 统计: 日期: 审核: 日期; CX8.2.3-01 序号 废弃物种类 1 废纸、旧报 2 废纸、旧报 3 旧电脑 4 废纸、旧报 5 硒鼓 6 废纸、旧报 7 废纸、旧报 8 废纸、旧报 9 旧灯管 10 废纸、旧报 11 废纸、旧报 12 硒鼓 13 废光盘 14 废纸、旧报 15 废纸、旧报 xxxxxxx 有限公司 废弃物处置统计表 处置量 41kg 38kg 1台 52kg 1只 44kg 43kg 48kg 7支 39kg 52kg 1只 31 片 43kg 31kg 处置办法 回收 回收 回收 回收 回收 回收 回收 回收 回收 回收 回收 回收 回收 回收 回收 日期 记录人 2011.05 赵芸欢 2011.06 赵芸欢 2011.06 赵芸欢 2011.07 赵芸欢 2011.07 赵芸欢 2011.08 赵芸欢 2011.09 赵芸欢 2011.10 赵芸欢 2011.10 赵芸欢 2011.11 赵芸欢 2011.12 赵芸欢 2011.12 赵芸欢 2012.01 赵芸欢 2012.01 赵芸欢 2012.02 赵芸欢 备注 月度汇总 合计及说明:废纸、旧报 431kg 硒鼓 2 只 旧灯管 7 支 旧电脑 1 台 废光盘 31 片 统计: 日期: 审核: 日期; CX7.5.6-01 时间 应急预案 参加人员: xxxxxxx 有限公司 应急演习记录 部门: 地点 演习情况: 演习效果评价: 评价人: CX7.5.6-02 消防设施名称 消火栓 灭火器 逃生通道 应急灯 接合器 沙箱 太平斧 制表: xxxxxxx 有限公司 建筑物消防设施登记单 建筑物名称 楼层数 配备数量 日期: xxxxxxx 有限公司 应急设备台帐 CX7.5.6-03 序号 应急设备名称 数量 分布地点 备注 制表: 日期: CX4.2.4-01 序号 xxxxxxx 有限公司 记录清单 记录名称 记录编号 使用部门 保存部门 保存期 CX5.6 -01 评审时间 评审 目的 评审 依据 会议地点 出席 人员 报告人 xxxxxxx 有限公司 管理评审计划表 管理评审内容 报告内容 准备工作要求 编制: 审核: 批准: 日期: CX5.6-02 评审时间 评审目的 评审 依据 评审地点 评 审 内 容 综 述 xxxxxxx 有限公司 管理评审报告 会 议 决 议 改 进 项 目 编制: 审核: 批准: 日期: CX5.6-03 改进项目: xxxxxxx 有限公司 改进计划及实施记录 项目来源:□管理评审 □数据分析 □审核结果 现状和改进目标: 改进措施: 预计完成期限: 责任部门: 实施结果和有效性: 措施制定人: 日期: 管理者代表意见: 验证人: 日期: 日期: 总经理批准; 日期: CX5.5.4-01 会议议题 会议地点 姓名 部门 xxxxxxx 有限公司 会议记录 (首页) 主持人 时间 出席人员签名 姓名 部门 姓名 部门 会议记录: 记录人: 共 页 .第 页 CX5.5.4-01 会议议题 会议地点 会议记录: xxxxxxx 有限公司 会议记录 (续页) 主持人 时间 记录人: 共 页 .第 页 xxxxxxx 有限公司 培训实施记录表 CX6.2-06 编号: 培训项目 培训日期 培训地点 培训教师 培训方式 部门 参 加 培 训 人 员 (共 人) 姓名 部门 姓名 部门 姓名 培训内容摘要、培训教材记录 评价结论: 评价人: 日 期: CX6.2-02 xxxxxxx 有限公司 职工履历表 建表日期: 年 月 日 xxxxxxx 有限公司 职工履历表 CX6.2-02 编号: 基本情况 姓名 性别 出生年月日 进公司日期 身份证号 婚姻状况 联系电话 家庭住址 学历 职称 持证情况 证书名称 证 书 编 号 备 注 证书名称 证 书 编 号 备 注 个 起止年月 人 简 历 服 务 单 位(部 门) 职 务 登录日期 备注 登录日期 序号 培训日期 培训内容 考核成绩 获证情况记录 岗位考评记录 考评日期 考评内容摘要 考评结论 考评人 备注 CX6.-01 序号 姓 名 xxxxxxx 有限公司 职工名册 性别 学历 进公司日期 身份证号码 备注 CX6-03 序号 姓 名 xxxxxxx 有限公司 岗位持证情况统计表 性别 证书编号 发证日期 复证年限 备注 CX6-04 申请部门 培训方式 培训对象 申请原因: xxxxxxx 有限公司 培训申请单 申请人 期限 申请日期 培训内容: 申请部门负责人意见: 签名: 日期: CX6-04 申请部门 培训方式 培训对象 申请原因: xxxxxxx 有限公司 培训申请单 申请人 期限 申请日期 培训内容: 申请部门负责人意见: 签名: 日期: CX6.3-04 设备编号 xxxxxxx 有限公司 机械设备维修记录 设备名称 规格型号 维修类别 维修日期 维 修 单 位 维修项目 维修情况简述: 维修单位: 施工单位负责人: 验收人: 经办人: 年月日 年月日 CX6.3-04 设备编号 xxxxxxx 有限公司 机械设备维修记录 设备名称 规格型号 维修类别 维修日期 维 修 单 位 维修项目 维修情况简述: 维修单位: 施工单位负责人: 验收人: 经办人: 年月日 年月日 CX7.2-01 xxxxxxx 有限公司 工程要求评审记录表 编号: 工程名称 合同编号 评审方式 □ 会签评审 □ 会议评审 评审日期 年 月 日 信息来源 □ 招标书 □ 常规合同 □ 特殊合同 □ 口头定单 进度要求、施工管理能力、质量技术要求、要求要求、职业健康安全及环境要求管理能力 顾顾 客 适用法律法规要求: 对 工程科评审人员: 日期: 产 品 人力资源要求: 明 示 与 材料设备供应能力: 经营科评审人员: 日期: 办公室评审人员: 日期: 潜 在 材料设备科评审人员: 日期: 的 要 求 1.标书或合同的合法性、完整性、明确性: 2.标书或合同的价格、结算方式、经济风险: 3.公司为争取中标的附加要求: 4.交付后服务要求: 开发经营科: 日期: 合同条款是否有与招标文件不一致: 评审结论: 审批人: 日期: CX7.2-03 修订内容: xxxxxxx 有限公司 合同修订记录 评审人员: 日期: 领导意见: 修订内容: 签名: 日期: 评审人员: 日期: 领导意见: 签名: 合同执行情况 记 录 □本合同已于 200 年 月 日完成。 □其他执行情况记录: 日期: 记录人: 日期: 年 月 日 CX7.4-01 企业名称 地址 电话 经营范围 营业执照号 xxxxxxx 有限公司 供方调查表 传真 经营资质 资质证书号 企业简介及主要业绩: 法人代表 邮政编码 联系人 必要时,附以下相关资料: □ 营业执照 □ 安全生产许可证 □ 生产许可证 □ 产品准用证 □ 资信等级证明 □ 产品说明书 □ 报价单 □ 特种作业人员名单及上岗证书 □ 管理体系认证证书 □ 质量保证书(合格证) □ 资质证书 □ 荣誉证书 □ 进沪许可证 □ 会员证 □ 交易证 □ 经营手册 □ 工艺流程图 □ 检验检疫证明 □ 产品认证证书 □ 其他 CX7.4-02 基 供方名称 xxxxxxx 有限公司 供方业绩评价表 编号: 本 经营范围 资质等级 情 营业执照注册号 况 法人代表 资质证书号 电话 生产供货能力 □好 □较好 □一般 □较差 管理体系 能 环境保护能力 □建立 □未建交 □正在建立 □好 □较好 □一般 □较差 力 职业健康安全 质量情况 业 企业信誉 绩 人员素质 □好 □较好 □好 □较好 □好 □较好 □好 □较好 □一般 □一般 □一般 □一般 □较差 □较差 □较差 □较差 技术力量 □好 □较好 □一般 □较差 价格情况 □可接受 □尚可接受 □不能接受 评价结论 领导意见 □同意为合格供应商 评价人员签名: □不同意为合格供应商 日期: 年份 签名: 复评结论 日期: 评 价 人 评价日期 复 评 记 录 CX7.4-05 项目名称 序号 物资名称 xxxxxxx 有限公司 物资采购计划 编制日期 年 月 日 型号规格 单位 数量 供货日期 质量/环境/职业健康安全要求 编制 批准 日期 年 月 日 CX7.5-13 顾客名称 联系电话 调查时项目概况: xxxxxxx 有限公司 顾客满意度调查表 编号: 项目名称 联系人 调查人: 日期: 调查内容 企业信誉 人员素质 技术力量 顾客的满意程度 满意 较满意 一般 工程质量 施工安全 文明施工 工程进度 环境保护状况 职业健康状况 维修质量 服务质量 如有不满意情况请说明原因: 不满意 顾客建议: 顾客签章: 200 年 月 日 注:顾客满意的程度中,满意得10 分,较满意得8 分,一般得 6 分,不满意为 0 分。 CX7.5-02 过程名称 专项方案名称 设备名称 设 设备名称 备 认 可 记 录 人 姓名 工种 员 的 签 定 过程确认记录: xxxxxxx 有限公司 特殊过程确认记录 施工部位 批准人 设备编号 设备编号 记录人: 日期: 证书编号 岗位工龄 身体状况 要求符合性 记录人: 日期: CX7.5-10 项目名称 顾客名称 顾客地址 回访部门 回访记录: xxxxxxx 有限公司 顾客回访记录 竣工日期 联系电话 联系人 回访日期 年月日 顾客意见: 回访人: 顾客签字(盖章): 日期: CX7.5-11 意见来源 xxxxxxx 有限公司 顾客意见处理单 编号: □上门访问 □顾客投诉 □其他部门反映 □其他信息来源 顾客名称 联系电话 顾客地址 联系人 意见内容: 处理意见: 记录人: 日期: 服务结果验证: 处理部门领导: 日期: 质量安全技术部验证人员: 顾客意见(可能时): 顾客签字: 日期: 日期: CX7.5-05 物资名称 生产厂家 发现问题记录: xxxxxxx 有限公司 顾客提供产品反馈报告 品种规格 顾客指定的用途 数量 顾客验证记录: 记录人: 年月日 处理结果及验证: 签 名: 年月日 验证人: 年月日 CX7.5-06 物资名称 xxxxxxx 有限公司 物资出入库台帐 品种规格 产地 日期 入库量 出库量 库存量 领用人 日期 入库量 出库量 库存量 领用人 工程名称: 仓库保管人: xxxxxxx 有限公司 表 CX7.6-05 设备名称 监视和测量装置偏离校准状态处理表 使用部门 测量范围 公司编号 使用部位 测量精度 型号规格 近期校准日期 校准单位 设备偏离校准情况: 对已测数据或结果的评定: 处理意见: 记录人: 日期: 负责人: 日期: xxxxxxx 有限公司 监视和测量装置自校准记录表 CX76-04 设备名称 使用部门 测量范围 公司编号 型号规格 校准依据 校准所用设备、精度等级及编号: 校准环境条件(温、湿度等): 校准记录: 校准结论及有效期: 备 注: 校准人: 校准日期: 核验: 日期: CX7.6-02 设备名称 xxxxxxx 有限公司 监视和测量装置管理卡 设备类别 检定周期 制造厂商 检定机构 公司编号 规格型号 出厂编号 测量范围 购置日期 精度等级 首校日期 历次检定时间及结论 检定日期 结论 检定证书编号 迁移记录 起止日期 使用部门 使用人 起止日期 使用部门 使用人 维修日期 维修记录 维修内容 维修结果 维修人/维修单位 备 注: CX8.2.2-01 审核目的: xxxxxxx 有限公司 内部审核实施计划 审核依据: 审核范围: 审核时间: 审校组长: 组员: 审核时间 审核部门 审核日程安排 审核涉及的过程 首次会议 审核员 编 制: 审核组会议 末次会议 审 核: 批 准: 日 期: CX8.2.2-03 受审核部门 不符合事实描述: xxxxxxx 有限公司 内审不合格项报告 编号: 不符合涉及条款 不符合类 □体系性 □实施性 □效果性 型判别 □严重 □一般 □轻微 原因分析: 审 核 员: 日 期: 部门负责人: 日 期: 采取纠正措施: 预计完成时间: 部门负责人: 完成情况: 日期: 审核员: 日期: 纠正措施验证: 部门负责人: 日期: 审核员(验证人): 验证日期: CX8.2.2-05 审核目的: xxxxxxx 有限公司 内部审核报告 编号: 审核依据: 审核范围: 审核时间: 审核组长: 内部审核综述: 组员: 内部审核结论: 审核报告 分发范围 审核组长: 日期: 管理者代表: 日期: xxxxxxx 有限公司 工程施工现场检查记录表 表:QB/JRCX-12-01 受检部门: 序号 检查内容 检查结果记录 符合性 以上不符号情况须在 人员复查。 复查情况: 月 日前这个整改完毕;经自查后,通知检查 检查人员: 日期: 检查人员: 日期: CX8.3.1-01 工程项目名称 xxxxxxx 有限公司 质量问题评审处置记录 不合格性质 施工班组/供方 不合格品发生时间、地点/部位、不合格现象描述: 处置方法: 报告人: □拒收 □返工 处置要求: □报废 □返修 □降级使用 □让步接收 日期: 评审人员签字: 不合格品处置记录: 评审日期: 不合格品处置结果验证: 记录人: 日期: 验证人: 日期: 表:CX8.5-01 不合格发生部门 xxxxxxx 有限公司 纠正措施报告 潜在不合格涉及部门 不合格事实描述: 编号: 提出部门: 不合格原因分析: 签字: 日期: 纠正措施及实施计划: 批准意见: 措施制定人: 日期: 措施落实结果及有效性验证: 批准人: 日期: 验证部门: 验证人: 日期: 表:CX8.5-02 不合格发生部门 xxxxxxx 有限公司 预防措施报告 潜在不合格涉及部门 不合格事实描述: 编号: 提出部门: 不合格原因分析: 签字: 日期: 纠正措施及实施计划: 批准意见: 措施制定人: 日期: 措施落实结果及有效性验证: 批准人: 日期: 验证部门: 验证人: 日期: xxxxxxx 有限公司 CX7.5-01 交底记录 编号: 作业地点(桩号、部位) 交底日期 年月日 作 业 内 容 及 方 法 安 全 要 求 及 其 他 注 意 事 项 作业出勤 人员签字 交底人: xxxxxxx 有限公司 相关方投诉处理记录表 表:QB/KDCX-06-01 序 登记 相关方名 号 时间 称 投诉主要内容 处理 单位 处理结果 备注 CX7.5-14 序号 顾客名称 项目名称 xxxxxxx 有限公司 顾客满意率统计表 合 企业 人员 技术 工程 施工 文明 工程 健康 环境 维修 服务 计 信誉 素质 力量 质量 安全 施工 进度 管理 保护 质量 质量 分 填表人: 表:QB/KDCX-25-03 区域 统计对象 xxxxxxx 有限公司 能源使用统计表 月份 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 填表人: xxxxxxx 有限公司 车辆、设备尾气排放检测登记表 表:QB/KDCX-23-07 序 号 名称 设备编号/牌 号 检测日期 检测单位 结论 备注 编制: 表:QB/KDCX-17-01 项目名称 施工阶段 气象条件 测点 xxxxxxx 有限公司 场界噪声监测记录 地点 时间 监测设备 实测记录 平均值 平面布点图: 综合评价: 测量人: 评价人: 注: 1.监测应在正常工作时进行,监测前应先根据施工现场平面图及周边环境(场内为工作现场环境)选好测量 点(即位置),画出平面布点图 2.监测时间间隔为 20min,在此时间间隔内均匀测量出 10 组数据,记录在上表实测数栏中 3.每个数据应是 lmin 内的平均数值 xxxxxxx 有限公司 应急情况(事故)处理记录 表:QB/KDCX-20-04 地点 单位 事故部位 发现时间 报告时间 到场时间 处理时间 事故原因 及 经过 损失情况 伤亡情况 事故责任 者 备注 记录人: CX7.5-03 项目名称 检查人员 序号 场所/设施/活动 xxxxxxx 有限公司 施工现场检查记录表 检查内容 检查日期 年月日 结果 检查意见: 日期: CX8.3.2-02 项目名称 检查人员 检查主要内容 或部位 检查中存在问题: xxxxxxx 有限公司 整改通知单 检查日期 年月日 整改措施: 记录人: 复查意见: 备注: 制定人: 负责人: 年月日 负责人: 年月日 CX7.5-07 日期 温度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 xxxxxxx 有限公司 混凝土、砂浆试块保养记录 相对湿度 记录时间 日期 温度 相对湿度 记录时间 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 工程名称: 记录人: 年月