5.3质量方针 5.4策划 5.5职责/权限与 沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 8.1 测量分析/统 计工具/变差/过程能力等 8.5.1 持续改进 第一组 2011.4.1014:00~18:00 供应部 5.5.1 采供部职责/权限 5.4.1 质量目标 7.4.1 合格 供方明细/供方的淘汰机制/法规符合性/供方管理体 系/如顾客指定货源,必须遵守7.4.2 采购信息/产品 /程序/过程和设备的批准要求 7.4.3 来料检验记录 /不合格记录 8.5.2 纠正措施/解决/防错/纠正措施 影响/拒收产品的实验和分析 2011.4.11 8:00~12:00 综合部 4.2.3 文件控制/文件发布需得到批准/评审更新/版 本有效/外来文件的识别/保留期限及作废/易于检 5.5.1职责权限 5.4.1 质量目标 5.6 管理评 6.2人力资源/能力/技能/培训 6.3 6.4 环境 监视/控制/安全/现场清洁 8.2.2 内部审核/管理体 系/制造过程/产品审核/人员资格/审核计划等 8.2.3 过程/产品监视和测量 8.4 数据分析 8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施 【上次不符合项验证】 2011.4.11 14:00~15:30 综合部 继续审核 2011.4.11 15:30~18:00 销售部 5.4.1 质量目标