发票的数量可以到小数点几位
一般小数点保留两位数,但是在增值税发票单价那里就不一定保留两位小数,单价那里的小数点之后可能有六至八位数那么多就主要是小数点后面的数越精确,最后价税合计数和你的销售的数是一样的包括小数点之后的数都能对的到,这样就不会有什么尾数相差了,要不有的单位开票数和银行转账数有尾数差,常常是相差几分钱的!
开票数量可以是十几位小数吗
数量上出现很多小数是可以的,票上的数量出现小数点或小数点后多位数字那是由于含税价折合不含税价造成的或者是因为输入金额与单价之后计算数量的时候造成的,只有金额是正确的,可以毫无疑问的接受.
发票数量能开0.0几吗
可以,因为增值税发票有万元版,十万元版等等
单张发票有开票最高限额
当你销售的单个产品或设备价值超过发票的最高限额时
就必须得按0.0几来拆分数量开具发票
对方入账的时候把发票汇总一起入就是了.
增值税专用发票必须按下列规定开具:
1.项目填写齐全,全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致.2.字迹清楚,不得涂改.如填写有误,应另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明"误填作废"四字.如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应按填写有误办理.
3.发票联和抵扣联加盖单位财务专用章或发票专用章,不得加盖其他财务印章.根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角,覆盖"开票单位"一栏.财务专用章或发票专用章使用红色印泥.4.纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记.
不得手工填写"销货单位"栏,用手工填写的,属于未按规定开具专用发票,购货方不得作为扣税凭证.专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥.5.开具专用发票,必须在"金额"、"税额"栏合计(小写)数前用"$"符号封顶,在"价税合计(大写)"栏大写合计数前用" "符号封顶.
购销双方单位名称必须详细填写,不得简写.如果单位名称较长,可在"名称"栏分上下两行填写,必要时可出该栏的上下横线.6.发生退货,销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法.7.税务机关代开专用发票,除加盖纳税人财务专用章外,必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章,专用章加盖在专用发票底端的中间位置,使用红色印泥.
凡未加盖上述用章的,购货方一律不得作为抵