33烟草领导讲话 搞好品牌培育 发挥终端功能 -----在2012 年北京京烟卷烟零售连锁有限公司工作会 议上的报告 同志们:这次会议的主要任务是:认真学习贯彻市局年度工作会 议精神,紧密联系京烟零售公司实际,认真总结 2011 作,安排部署2012年任务,围绕落实“两个转变”,为京烟 零售公司在新的一年打牢可靠的市场基础和扎实的工作基 础,充分发挥我司培育品牌的应有作用而不懈努力。下面我 主要讲三个问题。 一、2011 年工作回顾 在市局党组、公司董事会的正确领导下,在机关各处室、 区县局的大力支持下,在公司全体员工的共同努力下,我司 “十二五”开局之年的各项工作目标和任务已全面完成。 品牌培育持续加强 1.新品培育。全年共培育新品卷烟24 个牌号39 个规格, 占总量的 13.36%。39 个规格的卷烟全年共实现毛利 140.21 万元,新品卷烟毛利贡献度为 2.63%。积极落实对重点培育 品牌的专项奖励,考核并发放品牌专项奖25.78 33元,全年人均奖励 1168 元,全年获得品牌培育专项奖最高 奖励金额的是朝阳二店,年人均获得品牌培育专项奖达4904 元。其中7 匹狼卷烟销售17.19 箱,占全市实际总销量的10%, 充分体现了北京烟草自营店卷烟零售终端品牌培育的引领 作用。单项7 匹狼品牌培育专项奖,全年人均658 元,最高 的是朝阳二店,人均4148 12家工业企业的 17 个牌号 86 个规格的卷烟开展宣传促 销工作,累计促销卷烟 18815.96 万支,占正品烟总销量的 48.16%,同比提高 6.67 个百分点。全年累计发放宣传促销 品225076 件,投入宣传促销人员9600 人次。累计提供新品 品吸卷烟55460 支,同比增加85.3%。 3.信息交流。坚持定期对在京工业企业开展“首都零售 终端市场信息”的发布和反馈工作,全年共向在京工业公司 及市局、营销中心和相关处室报送工商协同营销卷烟零售市 场信息 期,零售市场经济运行分析情况12 期,报送专项 零售市场信息233 4.网配试点。配合市营销中心及区县公司积极进行网配试点。去年已在东城、丰台两区 10 家自营店成功试点并取 得了初步经验。2012 年起西城各自营店又纳入网配试点单 位,目前,零售公司网配试点自营店共计16 5.加强培训。邀请专家学者开展骨干品牌的卷烟及雪茄精品文档 33烟营销培训6 次,各自营店参训率达到100%,不断加强和提 升一线员工开展品牌培育的能力和水平。 6.雪茄调研。在营销中心的大力支持下,积极开展雪茄 烟经营专项调研,为强化四大国产雪茄烟品牌培育积累经 验。我司首家含雪茄专项经营的自营店---朝阳三店已于今 年元月6 日正式开业。 7.门店拓展。积极落实市局2011 月23日局长总经 理办公会议关于建设“百家自营店”的指示精神,去年又新 建自营店11 家,已正式运营的自营店总数目前达到66 8.学习交流。组织员工49 人次赴湖北、湖南工业企业 学习考察,进一步加强了工商之间的深入沟通和了解,增进 了我们对做好品牌培育工作的信心。去年6 月,我司参加全 国零售终端建设座谈会进行大会专题交流,得到了国家局及 兄弟省市公司的高度肯定。去年以来,天津、宁夏、山东、 深圳、河北等省市局先后来我公司就零售终端建设进行了专 题交流。 经济运行平稳增长 1.销量:全年卷烟总销量实现 41589.41 万支,同比增 1.79%。其中正品卷烟销售39608.51 万支,同比增长 0.01%;销售全国骨干牌号卷烟33465.29 万支,占正品卷烟 总销售的85.66%,同比增加7.29%;其中,中华系列卷烟年 精品文档 33销售 5566.89 万支,同比增长 8.48%;中南海系列卷烟年销 售7548.09 万支,同比增加10.44%。罚没烟销售2356.36 支,同比增长55.29%;残次烟销售 164.54 万支,同比减少 40.55%;酒类商品共销售122677 瓶,同比增长18.96%。 从各自营店情况看,扣除新店因素,各自营店店均销量 由2010 年的613.86 万支增长到2011 年的620.14 长1.02%;其中,销量同比增长的自营店共有20家;超过店 均销量的自营店共有21 家,分别是顺义二店、石景山一店、 东城三店、昌平一店、朝阳二店、通州一店、门头沟一店、 顺义七店、密云一店、大兴一店、昌平五店、顺义四店、怀 柔一店、丰台一店、海淀一店、门头沟二店、海淀二店、东 城一店、宣武二店、宣武五店、顺义一店;全年人均销量最 多的自营店是石景山一店,人均销量是366.22 2.结构:全年正品卷烟单条平均售价为214.72 比提高34.13 元/条,实现卷烟单箱销售额 53680 元,同比 提高8532.5 元/箱。酒类商品平均售价为449.36 从各自营店情况看,单箱销售额同比增长的自营店共有56 家;超过全司平均单箱销售额的自营店有 17 家,分别是 丰台八店、东城三店、朝阳二店、朝阳三店、海淀二店、西 城三店、顺义二店、宣武一店、东城一店、平谷一店、海淀 一店、昌平一店、丰台一店、密云一店、通州一店、大兴一 精品文档 33店、石景山一店。 3.效益:全年实现销售收入 41315 万元,同比增长 21.34%;实现毛利 6906 万元,同比增长 33.06%;实现利税 3876 万元,同比增长 12.2%,其中实现利润 3107.9 万元, 同比增长51%;年度综合毛利率16.72%,同比增长1.5 分点。其中多种经营实现毛利1352万元,同比增长78.36%, 毛利贡献度为19.58%。 62 家自营店中,全面或超额完成年度计划任务的有 61 家,因新开店因素未完成年度计划任务的有1 家。全年实现 毛利额过百万的自营店共21 家,同比增加40%,依次是:东 城三店491 万元、顺义二店439 万元、昌平一店419 万元、 石景山一店348 万元、朝阳二店272 万元、密云一店264 元、丰台一店245万元、海淀二店241 万元、大兴一店227 万元、门头沟一店219 万元、门头沟二店187 万元、通州一 店181 万元、怀柔一店172 万元、海淀一店161 万元、东城 一店145 万元、宣武五店140 万元、昌平五店130 万元、宣 武一店123 万元、顺义四店120 万元、宣武二店119 万元、 顺义七店101 万元。全年毛利进度前10 名的自营店依次是: 东城一店完成 204%、东城三店完成 164%、宣武一店 152%、 海淀二店 145%、朝阳一店 142%、东城二店完成 142%、顺义 三店139%、密云一店137%、朝阳二店136%、宣武五店136%。 其中超额完成年度计划 50%以上的自营店共有 33现毛利也由82.3 万元增长到109.6 万元,增长33%。全年多 经毛利占总毛利额前5 名的自营店依次是:密云一店51.25%、 丰台一店 46.94%、门头沟一店 46.04%、怀柔一店 41.28%、 昌平一店41.20%。全年品牌培育销量占总销量前5 名的自营 店依次是:房山三店 4.05%、石景山二店 3.88%、顺义六店 2.88%、密云四店2.74%、宣武五店2.74%。 新伟业公司克服了原材料涨价、人工成本增加、生产设 备陈旧落后等不利因素,公司干部职工团结协作、奋力拼搏, 2011 年实现销售收入1238 万元,同比增长2%,实现利润29.5 万元,同比增长128%。 4.库存:2011 年期末正品卷烟库存5560.37 万支,库存 额5890.62 万元,同比分别上升了18.5%和35.88%。公司全 年平均库存周转率为6.9 次,同比下降20.93%。从各自营店 情况看,库存周转率全部完成的有 49 家。此外,通过对 29 种存销比较大卷烟的促销工作,29 种促销卷烟全年共销售 754.41 万支,期末库存 206.81 万支,全司整体库存结构得 到进一步优化。 5.费用:全年公司费用总额4068 万元,费用率9.87%, 同比下降 0.52 个百分点,各项费用支出实现了预算目标。 从自营店情况看,全年自营店发生各项费用 1881 万元,店 29.39万元,同比增长 12.5%;其中扣除房租因素,店均 增长2.72 万元,同比增长16.54%。 精品文档 33企业管理不断加强 1.组织管理模式趋于优化。零售公司新一届班子成立 后,按照市局党组的工作部署和要求,探索出了打破原有机 关式的、各主管领导单纯以主管工作为界限的纵向职能管理 模式,转变为“纵横结合、分片负责”的全方位管理模式, 将主管领导转化为集主管领导与分管领导于一身,投入一线 并分片管理,强化了管理扁平化力度,对门店经营管理实行 面对面指导的力度得到有效加强。 2.劳动用工管理持续加强。一是继续严格履行凡进必考 制度。2011 年,行业内外参加公开考核及竞聘人员73 人次, 考核录用新营业员 38 名,竞聘新店长 名。二是持续规范用工管理方式。新招收人员只采取聘用制和派遣制两种形 式。三是完善上岗培训体系。公司历经三个多月的时间完成 了员工培训教程的光盘制作,较好地改变了以往新员工上岗 及问题员工再上岗过程中单一的由师傅带徒弟、口授面传的 培训方式,使上岗培训工作更系统、更规范、更具体,同时 明确培训内容要持续更新和改进的原则;组织 45 人参加卷 烟营销员考试,其中取得初级卷烟营销员资格2 人,取得中 级卷烟营销员资格1 人。四是加强在岗培训工作。一年来, 全司中层以上干部参加各类培训 人次,占干部总数的33.3%,培训合格率 100%。其中,参加系统科级干部脱产培 人,一人获得优秀学员称号。五是充分发挥“蓄水池”精品文档 33的作用。全年共接收主业分流人员 14 名,为主业的改革发 展发挥了应有的作用。 3.全员绩效考核初见成效。自2011 年初开始,员工绩 效考核由自营店延伸到公司本部全体员工,全员绩效考核在 我司全面起步。全员绩效考核实施一年以来,公司每月对各 部室考核进行公开通报,处理有关部室出现的各类问题 21 次,涉及本部部室相关人员 32 人次,处理结果直接与个人 当月绩效工资挂钩,有效提升了公司本部员工履职履责的效 率和效果,进一步增强了各岗位员工的岗位责任感和工作主 4.企业贯标工作持续改进。继续把ISO9000 贯标工作 作为强化企业管理的主线和重点之一。一是认真落实。责成 一名班子成员具体开展贯标工作,成立了贯标办公室,协调 组织本部及自营店员工认真学习了质量管理体系的内容、要 求、程序和相关规定。二是创新工作。公司贯标办没有机械 性地照搬照抄上级体系文件模式,而是与零售公司实际相结 合,将我司的贯标体系文件分成:强制执行、自身特有和制 度性要求三个层面进行有针对性地梳理,共整理相关三级文 21个,得到了市局体系办的充分肯定。三是严密组织。 精心组织整理了ISO9000 质量贯标体系题库,选择以考代训 的方法,不断强化和巩固贯标知识,有效贯彻了纵向到底, 横向到边、全员参与的贯标要求。四是持续改进。针对首次 精品文档 33内审中发现的问题,多次邀请市局贯标办专家到我司现场指 导,答疑解惑,并明确问题责任部门和责任人及整改时限。 在大家的共同努力下,零售公司在去年行业二次内审中顺利 通过,被市局内审组评价为全局内审整改工作中“最具亮点” 的单位。 5.强化内管确保规范有序。一是坚持开展内部稽查。 公司内部稽查小组全年共出动检查人员420 余人次,检查门 店86 店次,检查出问题门店6 家,通报处理13 人,扣分127 人次,整改率 100%。全年定期收缴出售商品包装物所得款 6558 元,小金库治理的长效机制作用得到持续落实。二是持 续加强加盟店管理。在“严进宽出”的原则下,通过召开全 市加盟店会议及每月上门抽查等形式,持续加强加盟店管 理。一年来,在严格履行加盟协议过程中,共清退家加盟店 6.安全管理成效显著增强。一是坚持预防为主、教育先行的方针,重点抓好《零售公司员工安全手册》的学习落 实。二是以车辆、消防安全为重点,组织全体员工开展车辆 和消防安全的实地演练。三是坚持对重大时间、重点地区、 重要环节的安全巡检制度。四是坚持全部商品实行商业投保 制度,保障国家财产安全。五是不断修改完善年度机动车驾 驶员考核奖惩办法,有 人获得京烟零售公司2011 年度优 秀驾驶员称号。六是对安全隐患及时全面整改。全年排查出 精品文档 10 33水路、电路及各类设施隐患80 余项,并全部及时整改到位。 全年无安全责任事故发生,完成了年度1002 安全责任目标。 7.“两项工作”进一步落实。公司将办事公开、民主管 理和“三项检查”工作不仅仅当做制度流程的要求来抓,同 时也作为强化企业管理的重要抓手。首先在“三重一大”问 题上坚持集体研究,民主决策;对其它各项司务、政务及涉 及企业或职工利益的工作,均坚持择优、便利、公开、公示 的民主程序。二是充实完善了党建、纪检监察、办事公开、 民主管理等15 项规章制度,为各项工作开展提供了有力的 制度保障。三是明确公开项目、建立公开制度。通 过自下而上,再自上而下几个来回的工作,明确了公司应当 全部公开的政务、司务工作共 39 项并告知全体员工;同时 建立公司季度集中通报制度,自觉接受员工的监督和检查。 8.政务信息宣传效果明显。2011 年全年零售公司共向市 局上报各类信息246 篇,同比增长了173.3%;被采用201 同比增长了331.1%;其中被国家局采用2篇,北京共青团网 站采用1 篇,北京烟草外网采用5 篇。有效地宣传了零售公 司各项工作,展现了零售公司的良好形象。