首先, 主管会计工作负责人(财务总监)组织公司所有财务人员学习了《通知》 要求及相关会计法律法规,包括:《中华人民共和国会计法》、《企业 会计准则及应用指南》、《企业内部控制基本规范》、公司各项内部控 制制度、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案 管理制度》等,认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性,掌握 财务会计基础工作规范的要求。接着,主管会计工作负责人(财务总 监)带领计划财务部人员依据《通知》要求,结合《通知》所附《上 市公司财务会计基础工作调查问卷》,对公司财务会计基础工作以及 相关流程情况进行全面自查,在自查中发现问题,并对问题提出整改 措施,同时设定了整改时间和整改责任人。 1、财务负责人情况财务负责人主要有主管会计工作负责人(财务总监)和会计机构负责人(计划财务部经理)。主管会计工作负责人(财务 总监)由总经理提名,经董事会提名委员会审核,由董事会聘任,为 公司高级管理人员,向总经理报告工作,对总经理、董事会及其审计 委员会负责,按照年度经营计划执行情况、年度财务预算执行成效结 合审计结果由董事会薪酬与考核委员会进行考核。