Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget (DSFU) — 2024-06-14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - budgetmøde DSFU d. 14. juni 2024
Sagsnummer: 23/24455
Beslutning: Godkendt. Mathilde Søgaard Jakobsen (K) deltog ikke i udvalgsmødet.

Punkt 2: Godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 41 Skoler
Sagsnummer: 24/10628
Resumé: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 41 Skoler. Forslaget til budgetbidrag, som indstilles til godkendelse, overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.
Indstilling: Skolechefen indstiller til udvalget: at ubalancen på ca. 12,0 mio. kr. findes inden for Folkeskoleområdet at forslag til budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 41 Skoler godkendes at vedlagte udtalelser fra relevante parter tages til efterretning at det godkendes, at udvalget bemyndiger Skolechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 41 Skoler, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget
Beslutning: Forslaget indebærer, at ubalancen på 12 mio. kr. som følge af flere elever i specialtilbud finansieres ved, at tildelingsmodeller reguleres med ca. 1,74 pct. svarende til: - Tildelingen til folkeskolens almenundervisning reduceres med 8,6 mio. kr. - Tildelingen til specialområdet reduceres med 3,0 mio. kr. - Tildelingen til modtagelsesklasser reduceres med 0,2 mio. kr. - Tildelingen til Dansk som andet sprog reduceres med 0,2 mio. kr. Tandplejen tilføres DUT-kompensation på 1,9 mio. kr. i 2025 stigende til 2,8 mio. kr. i overslagsårene som følge af opgave om 18 – 21 årige. Udvalget behandlede forslaget til omprioritering af midler, og kan ikke tiltræde de stillede forslag til omprioritering med henblik på at opnå budgetbalance på skoleområdet. Udtalelser fra relevante parter tages til efterretning. Udvalget godkender bemyndigelse til Skolechefen jf. indstillingen. I forhold til ønsker til budgetudvidelser har udvalget følgende bemærkninger: - Udvalget mener, at det er vigtigt, at der i de kommende budgetforhandlinger findes midler til styrkelse af PPR- funktionen med ca. 3 mio. kr. for at kompensere for udviklingen i elevtal på 0-18 årsområdet og den generelle budgetudvikling for PPR siden 2020. - Udvalget mener derudover, at det er meget væsentligt, at der skal afsættes 9,5 mio. kr. i 2025, samt midler i overslagsår til sikring af, at der kan gennemføres pilotprojekter/prøvehandlinger i forhold til ”Flere elever går i skole i deres lokalområde”. - Endelig ønsker udvalget kr. 75.000 til Selvhjælp Silkeborg. Ekstra bilag: ”Forslag til prioriteringer eller udvidelser for bev. 41 Skoler v2” og ”Udtalelser fra relevante parter – bev. 41 Skoler v2” er tilføjet beslutningsprotokollen. Mathilde Søgaard Jakobsen (K) deltog ikke i udvalgsmødet.

Punkt 3: Beslutning og godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
Sagsnummer: 24/12334
Resumé: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. Forslaget til budgetbidrag, som indstilles til godkendelse, overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.
Indstilling: Børne- og familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at forslag til budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner godkendes at det godkendes, at udvalget bemyndiger Børne- og familiechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget at udtalelser fra interessenter tages til efterretning
Beslutning: Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner 24/12334 Resume Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. Forslaget til budgetbidrag, som indstilles til godkendelse, overholder den udmeldte serviceudgiftsramme. Indstilling Børne- og familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at forslag til budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner godkendes at det godkendes, at udvalget bemyndiger Børne- og familiechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget at udtalelser fra interessenter tages til efterretning Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 14-06-2024 Budgetbidraget godkendt. Udvalget gør opmærksom på, at effektiviseringen på 0,5 pct. vil kunne indebære en ændret balance mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og ikke-uddannede i de enkelte institutioner. Kathrine Frøhlich (SF) og Signe Haahr Lindegård (Ø) stemmer imod med følgende begrundelse: SF og Enhedslisten mener det er i strid med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om, at besparelsen skal findes inden for ledelsesrummet i organisationen gennem produktivitetsforbedring såsom optimering af arbejdsgange, bedre digital understøttelse og administrative forenklinger. SF og Enhedslisten er bekymret for en sænkning af den pædagogiske faglighed i daginstitutionerne. Specielt set i lyset af den øgede tilgang af børn til specialområdet. Ekstra bilag: ”Supplerende slides vedrørende budgetbidrag bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner” er tilføjet beslutningsprotokollen. Mathilde Søgaard Jakobsen (K) deltog ikke i udvalgsmødet.

Punkt 4: Beslutning og godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget
Sagsnummer: 24/10628
Resumé: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov. Forslaget til budgetbidrag, som indstilles til godkendelse, overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.
Indstilling: Børne- og familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at forslag til budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov godkendes at det godkendes, at udvalget bemyndiger Børne- og familiechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget at udtalelser fra interessenter tages til efterretning
Beslutning: Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 24/10628 Resume Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov. Forslaget til budgetbidrag, som indstilles til godkendelse, overholder den udmeldte serviceudgiftsramme. Indstilling Børne- og familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at forslag til budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov godkendes at det godkendes, at udvalget bemyndiger Børne- og familiechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget at udtalelser fra interessenter tages til efterretning Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 14-06-2024 Udvalget konstaterer, at der forventes en ubalance på netto 8,2 mio. kr. i 2025. Udvalget ser ikke, at der er initiativer, som på den korte bane kan sikre budgetbalance. Reduktioner ville i givet fald kun kunne ske på forebyggelsesområdet, som på sigt vil give højere udgifter på anbringelsesområdet. Udvalget ønsker at igangsætte følgende initiativer på anbringelsesområdet: - Investering i controllerfunktion - Intensiveret familieindsats som alternativ til anbringelse - Gennemføre yderligere analyser af udviklingen på anbringelsesområdet I forhold til budgetudvidelser ser udvalget følgende muligheder: - Genindførelse af fremskudte socialrådgivere, hvilket er et stort ønske fra skoler og daginstitutioner i forhold til den tidlige forebyggende indsats og gode overgange mellem dagtilbud og skole. - En genindførelse af den fremskudte rådgivningsfunktion vil indebære en investering på 1,5 – 2,5 mio. kr./år. - Udvalget ser en genindførelse af fremskudte socialrådgivere som en investeringscase, men hvor det økonomiske afkast er meget langsigtet og ikke nødvendigvis falder inden for udv

Punkt 5: Godkendelse af DSFU's-udvalgsmål for Budget 2025
Sagsnummer: 24/10628
Resumé: I forlængelse af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets budget-temamøde 3. juni 2024 skal udvalget nu endeligt godkende udvalgsmål for Budget 2025.
Indstilling: Skolechefen og Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget at udvalgsmålene endeligt godkendes
Beslutning: Udvalget ønsker et opdateret bud på håndteringen af målet om formulering af opdateret af fælles fagligt ståsted. Formuleringen tilpasses til fremsendelse af budgetmaterialet. Øvrige forslag til udvalgsmål for 2025 godkendes. Mathilde Søgaard Jakobsen (K) deltog ikke i udvalgsmødet.

Punkt 6: Orientering om analyser vedrørende dagplejen i Silkeborg Kommune
Sagsnummer: 24/15931
Resumé: Sagen vedrører en foreløbig orientering om resultaterne af analysen ”Frit Dagtilbudsvalg” og en foreløbig status på indholdet i den økonomiske analyse af dagplejen i Silkeborg Kommune. Den samlede afrapportering af budgetmæssige og organisatoriske forudsætninger for ”Frit Dagtilbudsvalg” vil blive forelagt udvalget sammen med den endelige økonomiske analyse af dagplejen på udvalgets møde til august.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at orienteringen om resultaterne af analysen ”Frit Dagtilbudsvalg” tages til efterretning at orienteringen om indholdet i den økonomiske analyse af dagplejen tages til efterretning
Beslutning: Analyse taget efterretning. I tabellen over regnskabsresultater er der en fejl ved Dagplejen Søhøjlandet i 2021. Dagplejen Søhøjlandet havde i 2021 et underskud på 622.000 kr. som blev ført over til 2022. Det samlede merforbrug i 2021 lyder derved på 2,155 mio. kr. i 2021.

Punkt 7: Til orientering - budgetmøde DSFU d. 14. juni 2024
Sagsnummer: 23/24455
Beslutning: Taget til efterretning. Mathilde Søgaard Jakobsen (K) deltog ikke i udvalgsmødet.

Punkt 8: Underskriftsside - budgetmøde DSFU d. 14. juni 2024
Sagsnummer: 23/24455