Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
法(矯) 297

要求
番号	事 项	前
年
算
额	2.8 年
度
概算
算
求
额	对 前 年 度
比 较 增 减	備 考
(亻)行政(一)6級
2人	@68,445	137(	0)
(口)公安(一)4級
1人	@61,695	62(	0)
(八)公安(一)6級
7人	@68,796	482(	0)
口 平成27年度採用者分(6人)	0(	376)
(2)自動車損害賠償責任保険料	335(	207)
2 自動車交換差金	12,913(	2,216)
(1)5台	(2,036,667)(@2,376,000 × 1.08 + 16,610)
3 自動車維持費	3,544(	3,628)
(1)乘用自動車(交換差金对象)	1,622(	1,814)
亻車検対象外
(5)8台	(188,810)@187,710 × 1.08	1,622(	1,020)
口 車検対象	0(	794)
(2)乘用自動車(その他)	1,922(	1,814)
亻車検対象
(3)5台	(244,958)@243,336 × 1.08	1,314(	794)
口 車検対象外
(5)3台	(188,810)@187,710 × 1.08	608(	1,020)
計	17,473(	6,427)
自動車重量税	123(	185)
2 2年度	2 3年度	2 4年度	2 5年度	2 6年度
予 算 額	(160)(160)	(160)(160)	(160)(160)	(165)
决 算 額	138	95	95	55	75
不 用 額	22	65	65	105	90
交際費	165(	165)
2 2年度	2 3年度	2 4年度	2 5年度	2 6年度
予 算 額	(5,366)(5,366)	(5,366)(5,366)	(5,366)(5,366)	(5,519)
准看護師養成所入退所旅費	5,519(	5,519)
2 2年度	2 3年度	2 4年度	2 5年度	2 6年度
予 算 額	(108,102)(108,102)	(106,679)(106,679)	(109,230)(109,230)	(126,336)
予 算 額	(108,102)(108,102)	(106,679)(106,679)	(109,230)(109,230)	(126,336)
298 法(矯)

要求
番号	事 项	前 年 度
算 额	2 8 年 度
概 算 要 求 额	对 前 年 度
比 较 增 减	備 考
要求
番号	事 项	前 年 度
算 算	2 8 年 度
概 算 要 求 额	对 前 年 度
比 较 增 减	備 考
300 法(矯)

要求番号	事項	前年度算額	28年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
95014-2123-09-1040情報処理業務庁費	2,917	3,184	267	(3)单独庁舍維持費1 札幌矯正管区口 仙台矯正管区八 福岡矯正管区(4)PCB廃棄物処理委託料仙台矯正管区3 燃料費(1)既定分(A重油)(2)非常用発電機用燃料(輕油)名古屋矯正管区計合同庁舍入退館ゲート関連経費分担金1 消耗品費非接触型ICカード(東京·名古屋·大阪·広島·高松)2 借料及び損料カード発行管理DBサ-パ·ソフト(東京·名古屋·大阪·広島·高松)	2,032(2,032)660(660)413(413)959(959)0)12,179(12,179)0(211)110,443(104,619)3,184(3,184)260(223)26(26)
(国庫債務負担行為)身分証明書発行管理用電子計算機等借入(入退館ゲートカード発行管理DBサ-パ·ソフト)(単位:千円)
総額及び計画年次	26年度以前予算計上額	27年度予算額	28年度予算額	29年度所要額	30年度予算額
24年度~28年度5か年計画総額(113)(千円)126	(63)68	(25)29	(25)29	-	-
下段は国庫債務負担行為限度額(年割額),上段( )書は,契約額(支出減額及び支出予定額)
消費稅率引上げに伴う身分証明書発行管理用電子計算機等借入(増額分
総額及び計画年次	26年度以前予算計上額	27年度予算額	28年度所要額	30年度所要額	31年度所要額
26年度~28年度3か年計画総額(3)(千円)3	(1)1	(1)1	(1)1	-	-
下段は国庫債務負担行為限度額(年割額),上段( )書は,契約額(支出減額及び支出予定額)
302 法(矯)

要求番号	事項	前年度算額	28年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
95029-2135-16-7700国有資產所在市町村交付金	2,263	1,944	4	319	国有資產所在市町村交付金	1,944(2,263)
026 官庁会計システム経費	1,656	1,656	0	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
95014-2122-08-2010職員旅費	426	426	0	予算額(2,714)(2,714)(1,946)(1,869)(1,869)(1,869)(1,869)	官庁会計システムの運用に必要な経費
(要求要旨)
A D A M S Ⅱ 端末操作講習会出席經費	426(426)
(1)三本官分
1回@260,640×1.08/1.05	268(268)
(2)負担官分
1回@153,520×1.08/1.05	158(158)
消耗品費	1,230(1,230)
(1)コピー用紙
8庁×41.2箱@1,399×1.08	498(498)
(2)ブリタカートリッジ
8庁×18個@4,709×1.08	732(732)
22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算額(773,152)(773,152)	746,566)(747,494)	700,935)(749,505)	640,297)(652,930)	702,427)
決算額730,167	726,086	681,500	613,281	670,073
不 用 額	42,985	20,480	19,435	27,016	32,388
24,481	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算額(418,529)(418,529)	394,134)(394,134)	355,328)(402,828	295,809)(307,253	350,210)
平成28年度既定予算定員
一般職の職員	55人
指定職	1人
行政職(一)	22人
行政職(二)	1人
公安職(一)	31人
要求番号	事項	前年度算額	28年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
03-0300 通勤手当	2,945	3,304	359
03-0600 宿日直手当	13,913	13,860	△	53
03-0700 期末手当	59,565	65,141	5,576
03-0800 勤勉手当	35,950	39,191	3,241
03-1000 寒冷地手当	115	115	0
03-1100 住居手当	492	492	0
03-1200 单身赴任手当	2,568	3,696	1,128
03-1300 管理職員特別勤務手当	23	23	0
03-1700 広域異動手当	156	197	41
95014-2111-04-0100 超過勤務手当	11,112	12,107	995	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算額	(9,181)(9,181	9,089	8,308	8,316	9,539
一 般 分	12,107	11,112
006 矯正研修所共通經費	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算額	(51,644)(49,890)(48,163)(48,133)(48,133	48,133)	49,731	49,731
(要求要旨)
矯正研修所必要な經費のうち,一括調達等を行う経費
95014-2123-09-1010 庁 費	49,804	49,585	△	219	1 備品費	21,256	21,256
2 消耗品費	11,672	11,929
3 印刷製本費	21	21
4 通信運搬費	7,184	7,184
5 借料及び損料	20	20
6 会議費	227	227
7 雑役務費	8,867	8,867
8 職員厚生経費	338	300
計	49,585	49,804
011 經 常 事 務 費	220,846	225,455	4,609	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算額	(221,011)(221,045)(219,679)(218,533)(219,983)
(要求要旨)
矯正研修所機構等に必要な経費
(注)当該経費に係る(目)庁費の一部については,矯正研修所共通経費に計上している。
304 法(矯)

要求番号	事項	前年度算額	2.8年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
001機構經費	12,740	17,591	4,851	2.2年度	2.3年度	2.4年度	2.5年度	2.6年度
95014-2111-05-0710非常勤職員手当	7,412	7,412	0	予算額	(13,470)(13,470)	13,504)(14,432	12,861)(13,208	11,715)(12,904	12,600)12,600
95089-2111-05-2100兒童手当	4,420	4,400	4	17人×	6.5時間×12月@	5,279	7,000(	7,000)
95014-2959-07-2010褒賞品費	10	10	0	2.340×	1.08
95014-2123-09-1010庁費	873	5,769	4,896	1.保険料(1)労働保険料(再任用職員分)1.平成2.8年度採用者分(6人)行政(一)6級6人@	69,053	414(0)376)28)0)376)28)0)376)28)0)376)28)0)3
要求番号	事 项	前 年 度 额	2 8 年 度 概 算 要 求 额	对 前 年 度 比 较 增 减	備 考
95014-2129-06-0110 諸 謝 金	6,377	6,135	242
区 分	上 級 研 修	初 級 研 修
高等課程	上級專門課	中等課程	初等課程	初級專門課	計
(目)諸謝金	1,306	1,209	2,060	1,336	224	6,135
(目)職員旅費	21,069	14,475	27,028	138,525	632	201,729
28年度要求額	22,375	15,684	29,088	139,861	856	207,864
前年度予算額	22,426	15,732	29,169	139,914	865	208,106
部外講師謝金(1)上級研修(5,300)256時間@5,1001,209(1)新任部(次)長研修等185時間@5,100(5,300)52時間@5,100265(2)初級研修3,620(5,300)404時間@5,1002,060(2,141)
306 法(矯)

要求番号	事項	前年度算額	2.8年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
口初等課程	262時間@5,100	1,336(	1,389)
八初級專門課程	44時間@5,100	224(	233)
95014-2122-08-2010 職員旅費	201,729	201,729	0	区分	上級研修	初級研修	計
高等課程	上級專門課程	中等課程	初等課程	初級專門課程
入退所旅費	2,797	6,116	2,100	9,125	238
滞在旅費	18,229	8,336	24,893	129,007	357
講師招入1旅費	43	23	35	393	37
28年度要求額	21,069	14,475	27,028	138,525	632
前年度予算額	21,069	14,475	27,028	138,525	632
1入退所旅費	20,376(	20,376)
(1)上級研修	8,913(	8,913)
1高等課程	2,797(	2,797)
80人@3,990×1.08/1.05
口上級專門課程	167人@5,605×1.08/1.05
(2)初級研修	11,463(	11,463)
1中等課程	2,100(	2,100)
220人@9,280×1.08/1.05
口初等課程	9,125(	9,125)
1,015人@8,740×1.08/1.05
八初級專門課程	238(	238)
23人@10,070×1.08/1.05
2滞在旅費	180,822(	180,822)
(1)上級研修	26,565(	26,565)
1高等課程	11,760人@1,550	18,229(	18,229)
口上級專門課程	5,377人@1,550	8,336(	8,336)
(2)初級研修	154,257(	154,257)
法(矯) 307

要求番号	事項	前年度算額	2.8年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
☑ 中等課程	16,060人	@1,550	24,893(	24,893)
☐ 初等課程	83,230人	@1,550	129,007(	129,007)
八 初級專門課程	230人	@1,550	357(	357)
3 講師招へい旅費	531(	531)
(1)上級研修	66(	66)
☑ 高等課程	43(	43)
(1)所長·部長級	7人	@1,300	9(	9)
(1)首席·統括級	31人	@1,100	34(	34)
☑ 上級專門課程	23(	23)
(1)所長·部長級	3人	@1,300	4(	4)
(1)首席·統括級	17人	@1,100	19(	19)
(2)初級研修	465(	465)
☑ 中等課程	35(	35)
(1)所長·部長級	7人	@1,300	9(	9)
(1)首席·統括級	23人	@1,100	26(	26)
☑ 初等課程	393(	393)
(1)所長·部長級	6人	@1,300	8(	8)
(1)首席·統括級	350人	@1,100	385(	385)
☑ 初級專門課程	37(	37)
(1)所長·部長級	3人	@1,300	4(	4)
(1)首席·統括級	30人	@1,100	33(	33)
計	201,729(	201,729)
10,042	2.2年度	2.3年度	2.4年度	2.5年度
予算額	(81,745)(81,295)(81,295)	77,573(77,573)	77,630(77,630)
(要求要旨)
庁舍維持管理,庁舍新營等に必要な經費
9,867	1 光熱水料	66,179(	55,724)
(1)電気料	27,479(	24,221)
亻既定分	24,221(	24,221)
308 法(矯)

要求
番号	事 项	前 年 度 额	2 8 年 度 概 算 要 求 额	对 前 年 度 比 较 增 减	備 考
☐ 国際法務総合センター(仮称)	3,258(0)
(2)水道料	22,057(20,425)
亻 上水道	11,926(11,035)
(亻)既定分	11,035(11,035)
(口)国際法務総合センター(仮称)	891(0)
☐ 下水道	10,131(9,390)
(亻)既定分	9,390(9,390)
(口)国際法務総合センター(仮称)	741(0)
(3)ガス料	16,643(11,078)
亻 既定分	11,078(11,078)
☐ 国際法務総合センター(仮称)	5,565(0)
2 雑役務費	17,343(17,726)
(1)行政合同庁舎維持費分担金	6,546(6,546)
亻 維持費	5,698(5,698)
(亻)名古屋支所	4,811(4,811)
(口)広島支所	887(887)
☐ 清掃費	848(848)
(亻)名古屋支所	623(623)
(口)広島支所	225(225)
(2)法務合同庁舎維持費分担金(高松支所)	1,078(1,078)
亻 維持費	986(986)
☐ 清掃費	92(92)
(3)单独庁舎維持費	8,356(8,356)
亻 庁舎維持費	6,637(6,637)
(亻)本所	2,247(2,247)
(口)東京支所	3,289(3,289)
(八)大阪支所	1,101(1,101)
☐ 冷房機維持費	1,719(1,719)
(亻)本所	197(197)
(口)大阪支所	1,522(1,522)
(4)機械警備委託料(本所) 1庁 @55,238 × 1.08	600(600)
(5)非常用発電機点検(名古屋支所)	174(174)
(6)冷温水発生機整備及び修繕(名古屋支所)	589(0)
(7)ハロゲン消火設備更新(名古屋支所)	0(0)
3 燃料費	5,600(5,805)
法(矯) 309

要求番号	事項	前年度算額	28年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
95014-2123-09-1040情報処理業務庁費	1,101	1,147	46	(1)既定分(A重油)(2)非常用発電機用燃料(軽油)(名古屋支所)計合同庁舍入退館一卜閉連經費分担金雑役務費(1)庁舍警備業務委託(名古屋支所)(2)入退館一卜保守(名古屋支所)国有資產所在市町村交付金	5,600(0	5,600)
95029-2135-16-7700国有資產所在市町村交付金	641	770	129	1,147(850(297	1,101)793)308)641)
021 官庁会計システム経費	164	164	0	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算額(223)	202)	192)	192)	164)
(要求要旨)
95014-2122-08-2010職員旅費	10	10	0	官庁会計システムの運用に必要な経費
ADAMSⅡ端末操作講習会出席経費(1)三本官分1回@6,950×1.08/1.05(2)負担官分1回@2,780×1.08/1.05
95014-2123-09-1040情報処理業務庁費	154	154	0	消耗品費(1)コピー用紙1庁×41.2箱@1,399×1.08(2)ブリタカートリッジ1庁×18個@4,709×1.0892(22年度23年度24年度25年度26年度
30	11-95 刑事施設に必要な経費	131,859,440	130,730,904	4	1,128,536	予算額(130,676,016)130,676,016129,274,515决算額127,358,126翌年度線越額-不用額3,251,715	129,016,212)129,274,515128,725,399120,219,582252,284-252,84	121,369,188)121,745,667120,854,867-252,84	129,805,296)129,748,027130,281,319-422,862
001 既定定員に伴う経費001 人件費	127,789,872	127,909,190	119,318	22年度(126,877,528)126,877,528124,947,709124,947,709125,002,471117,498,556)117,847,245117,847,245	24年度117,209,325)117,498,556)117,847,245117,847,245	26年度125,745,514)125,688,245
予算額126,877,528124,947,709124,947,709125,002,471117,498,556)117,847,245117,847,245	一般職の職員19,634人行政職(一)164人行政職(二)18人
310 法(矯)

要求番号	事 项	前 年 度 算 额	2 8 年 度 概 算 要 求 额	对 前 年 度 比 较 增 减	備 考
公安職(一)	18,738人
医療職(一)	230人
医療職(二)	138人
医療職(三)	346人
95014-2111-02-0000 職員基本給	78,686,065	78,279,858	406,207
02-0100 職員俸給	71,578,895	71,199,519	379,376
02-0200 扶養手当	2,888,845	2,888,962	117
02-0300 地域手当	4,218,325	4,191,377	26,948
95014-2111-03-0000 職員諸手当	33,307,858	33,422,840	114,982
03-0100 管理職手当	846,336	846,336	0
03-0200 初任給調整手当	498,906	500,748	1,842
03-0300 通勤手当	884,321	891,501	7,180
03-0400 特殊勤務手当	797,403	874,000	76,597
03-0500 特地勤務手当	30,189	29,962	227
03-0600 宿日直手当	937,243	933,440	3,803
03-0700 期末手当	17,656,093	17,622,524	33,569
03-0800 勤勉手当	10,257,757	10,239,944	17,813
03-1000 寒冷地手当	237,625	237,625	0
03-1100 住居手当	486,900	486,900	0
03-1200 单身赴任手当	447,552	480,792	33,240
03-1300 管理職員特別勤務手当	31,909	31,909	0
03-1700 広域異動手当	195,624	247,159	51,535
95014-2111-04-0100 超過勤務手当	15,794,046	16,119,964	325,918	22年度	23年度	24年度	25年度
予算額	(16,043,506)(16,043,506	16,118,387)(16,118,387	15,203,632)(16,056,234	15,115,023)(15,115,023
1 一般分	14,769,901(14,769,901	14,658,057(14,658,057)
2 休日給分	1,146,269(1,146,269)	988,163(1,146,269)
3 その他特別分	203,794(203,794)	147,826(147,826)
計	16,119,964(16,119,964)	15,794,046(15,794,046)
95014-2111-05-1360 短時間勤務職員給与	1,903	86,528	84,625
05-0100 再任用短時間勤務職員給与	0	84,684	84,684	再任用短時間勤務職員
05-0200 任期付短時間勤務職員給与	1,903	1,844	59
要求番号	事項	前年度算額	28年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
003 定員合理化に伴う経費	任期付短時間勤務職員
公安職(一)1級(週19.4時間)	1人
平成28年度定員合理化人員	△170人
公安職(一)1級	△170人
001 人件費	0	1,090,274	△1,090,274
95014-2111-02-0000 職員基本給	0	691,505	△691,505
02-0100 職員俸給	0	671,364	△671,364
02-0300 地域手当	0	20,141	△20,141
95014-2111-03-0000 職員諸手当	0	253,698	△253,698
03-0300 通勤手当	0	17,434	△17,434
03-0700 期末手当	0	149,826	△149,826
03-0800 勤勉手当	0	86,438	△86,438
95014-2111-04-0100 超過勤務手当	0	145,071	△145,071
006 增員要求に伴う経費	增員要求人員	251人(6月)
再犯防止に向けた施設内処遇の充実
教育専門官	公安職(一)3級7人
調査専門官	公安職(一)3級5人
福祉専門官	公安職(一)3級7人
矯正処遇官	公安職(一)2級82人
看守	公安職(一)1級5人
矯正医療体制の充実強化
診療放射線技師	医療職(二)2級1人
臨床検査技師	医療職(二)2級1人
看護師長	医療職(三)4級9人
女子被収容者処遇の充実
作業専門官	公安職(一)3級1人
調査専門官	公安職(一)3級2人
福祉専門官	公安職(一)3級1人
主任矯正処遇官	公安職(一)3級7人
矯正処遇官	公安職(一)2級59人
看守	公安職(一)1級63人
看護師	医療職(三)2級1人
001 人件費	0	380,275	380,275
95014-2111-02-0000 職員基本給	0	279,220	279,220
02-0100 職員俸給	0	270,034	270,034
312 法(矯)

要求番号	事 项	前 年 度 额	2 8 年 度 概 算 要 求 额	对 前 年 度 比 较 增 减	備 考
02-0200 扶 審 手 当	0	1,053	1,053
02-0300 地 域 手 当	0	8,133	8,133
95014-2111-03-0000 職 員 諸 手 当	0	42,705	42,705
03-0300 通 勤 手 当	0	12,870	12,870
03-0700 期 末 手 当	0	19,305	19,305
03-0800 勤 勉 手 当	0	10,530	10,530
95014-2111-04-0100 超過勤務手当	0	58,350	58,350
009 振替定員に伴う経費
001 人 件 費	0	631,076	631,076
01 自律的再配置に伴う增	0	530,256	530,256	自律的再配置に伴う增 160人(12月)
再犯防止に向けた施設内処遇の充実
部 長 公安職(一)8級 1人
首席矯正処遇官 公安職(一)7級 1人
統括矯正処遇官 公安職(一)4級 3人
矯 正 処 遇 官 公安職(一)2級 8人
看 守 公安職(一)1級 146人
矯正医療体制の充実強化
医 務 課 長 医療職(一)2級 1人

95014-2111-02-0000 職 員 基本 給	0	331,115	331,115
02-0100 職 員 俸 給	0	319,991	319,991
02-0200 扶 審 手 当	0	1,404	1,404
02-0300 地 域 手 当	0	9,720	9,720
95014-2111-03-0000 職 員 諸 手 当	0	132,850	132,850
03-0100 管理職 手 当	0	2,618	2,618
03-0300 通 勤 手 当	0	16,408	16,408
03-0700 期 末 手 当	0	72,181	72,181
03-0800 勤 勉 手 当	0	41,643	41,643
95014-2111-04-0100 超過勤務手当	0	66,291	66,291
06 業務 改 革 に 伴 う 減	0	1,039,660	1,039,660	業務改革に伴う減 △ 161人(12月)
部 長 行政職(一)8級 △ 1人
專 門 職 行政職(一)3級 △ 1人
一 般 職 員 行政職(一)2級 △ 1人
技能労務 職 員 行政職(二)3級 △ 1人
首席矯正処遇官 公安職(一)7級 △ 1人
314 法(矯)

要求
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算
求
穩
穩
算
算
求
穩
穩
算
算
求
穩
穩
算
算
求
穩
穩
算
算
求
穩
穩
算
算
求
穩
穩
算
算
求
穩
穩
算
算
求
穩
穩
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求
穩
穩
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求
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算
算
求
穩
穩
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求
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算
求
穩
穩
算
算
求
穩
穩
算
算
求
穩
法(矯) 315

要求番号	事 项	前 年 度 2 8 年 度 概 算 要 求 额	对 前 年 度 比 较 增 减	備	考
3 理学療法士(1) 給与(期間業務職員分)1人 × 12月 @ 330,114(2) 給与(期間業務職員以外分)7人 × 12月 @ 330,114(3) 期末·勤勉手当分1人 @ 853,9584 臨床工学技士4人 × 15日 × 6時間 × 12月 @ 1,6075 作業療法士(1) 給与(期間業務職員分)2人 × 12月 @ 330,114(2) 給与(期間業務職員以外分)10人 × 12月 @ 330,114(3) 期末·勤勉手当分2人 @ 853,9581,708(6 支所女子職員拡充分(1) 給与(期間業務職員分)1人 × 12月 @ 201,641(2) 給与(期間業務職員以外分)29人 × 12月 @ 201,641(3) 期末·勤勉手当分1人 @ 509,842510(7 藥劑師(1) 給与(期間業務職員分)3人 × 12月 @ 254,349(2) 給与(期間業務職員以外分)37人 × 12月 @ 254,349(3) 期末·勤勉手当分3人 @ 651,0208 介護福祉士(8)26人 × 52週 × 25時間 @ 1,4119 看護師3人 × 52週 × 29時間 @ 1,596計826,139	32,545(3,961)27,730)854)6,942)49,245)7,923)39,614)1,708)73,101)2,420)70,171)510)124,041)9,157)112,931)1,953)14,674)7,220)793,361)
316 法(矯)

要求
番号	事 项	前 年 度 额	2 8 年 度 概 算 要 求 额	对 前 年 度 比 较 增 △ 减	備	考
95089-2111-05-2100 児 童 手 当	1,578,875	1,555,445	4	23,430	児童手当	1,555,445	1,578,875
95014-2959-07-2010 褒 赏 品 費	849	849	0	0	施設長表彰等	849	849
95014-2122-08-2010 職 員 旅 費	17,660	17,660	0	336人	@	2,340 × 1.08
会同旅費	17,660	17,660
(1)本省主催	14,544	14,544
亻 施設長	5,504	5,504
76人 × 1回	@	70,406 × 1.08/1.05
口 用度課長等	4,067	4,067
76人 × 1回	@	52,024 × 1.08/1.05
八 刑事施設適正運營協議会	4,973	4,973
(亻)施設長	2,752	2,752
76人 × 1/2回	@	70,406 × 1.08/1.05
(口)処遇部長等	2,221	2,221
76人 × 1/2回	@	56,832 × 1.08/1.05
(2)管区主催	3,116	3,116
亻 施設長	1,558	1,558
69人 × 1回	@	21,957 × 1.08/1.05
口 部課長	1,558	1,558
69人 × 1回	@	21,957 × 1.08/1.05
95014-2123-09-1010 庁	132,062	209,577	77,515	1 保険料	83,135	58,302
(1)労働保険料(再任用職員分)	47,939	35,445
亻 平成28年度採用者分(フルタイム)(902人)	46,835	0
(亻)行政(一) 1級	1人	@	37,179	37	0
(口)行政(一) 2級	9人	@	42,701	384	0
(八)行政(二) 1級	2人	@	38,367	77	0
(二)行政(二) 3級	1人	@	44,631	45	0
(木)公安(一) 1級	178人	@	47,912	8,528	0
(ヘ)公安(一) 2級	336人	@	50,261	16,888	0
(ヘ)公安(一) 3級	178人	@	51,489	9,165	0
(ヘ)公安(一) 4級	79人	@	57,834	4,569	0
(ヨ)公安(一) 5級	62人	@	61,628	3,821	0
法(矯) 317

要求
番号	事 项	前 年 度
算 额	2 8 年 度
概 算 要 求 额	对 前 年 度
比 较 增 减	備 考
(又)公安(一) 6級 38人	@	64,503	2,451(	0)
(ル)医療(二) 1級 1人	@	37,382	37(	0)
(ヲ)医療(二) 2級 3人	@	43,038	129(	0)
(ヲ)医療(二) 3級 5人	@	48,735	244(	0)
(カ)医療(三) 2級 9人	@	51,138	460(	0)
口 平成28年度採用分(短時間)
公安(一) 2級 28人	@	39,434	1,104(	0)
八 平成27年度採用者分(フルタイム)(705人)	0(	35,445)
(2)社会保险料	19,660(	8,069)
イ 理学療法士	1,121(	1,121)
(イ)期間業務職員以外分 7人	@	53,420	374(	374)
(ロ)期間業務職員分 1人	@	747,441	747(	747)
口 作業療法士	2,029(	2,029)
(イ)期間業務職員以外分 10人	@	53,420	534(	534)
(ロ)期間業務職員分 2人	@	747,441	1,495(	1,495)
八 支所女子職員拡充分	1,387(	1,387)
(イ)期間業務職員以外分 29人	@	32,603	945(	945)
(ロ)期間業務職員分 1人	@	441,980	442(	442)
二 薬剤師	3,237(	3,237)
(イ)期間業務職員以外分 37人	@	41,148	1,522(	1,522)
(ロ)期間業務職員分 3人	@	571,537	1,715(	1,715)
亦 看護師 3人	@	32,427	97(	97)
へ 介護福祉士 (8) 26人	@	24,705	642(	198)
卜 再任用職員(短時間) 28人	@	398,119	11,147(	0)
(3)自動車損害賠償責任保険料	15,536(	14,788)
2 子ども・子育て拠出金	158(	39)
318 法(矯)

要求
番号	事項	前
年
算
額	2
8
年
度
概算
算
求
額	对
前
年
度
比
較
增
△
减	備
考
(1)理学療法士	1人	@	7,400	7(	7)
(2)作業療法士	2人	@	7,400	15(	15)
(3)薬剤師	3人	@	5,656	17(	17)
(4)再任用職員(短時間)	28人	@	4,265	119(	0)
3自動車交換差金	103,308(	48,757)
(22)
40台	(2,036,667)
@	2,376,000 ×	1.08	+16,610)
4自動車維持費	22,976(	24,964)
(1)乘合自動車	984(	962)
2台	@	(445,282)
455,632 ×	1.08
(2)乘用自動車(交換差金对象)	21,992(	24,002)
1車檢対象	1,314(	9,524)
(1)公用車以外	1,314(	8,730)
(33)
5台	@	(244,958)
243,366 ×	1.08
(口)公用車	0(	794)
口車檢対象外	20,678(	14,478)
(1)公用車	1,216(	816)
(4)
6台	@	(188,810)
187,710 ×	1.08
(口)公用車以外	19,462(	13,662)
(67)
96台	@	(188,810)
187,710 ×	1.08
計	209,577(	132,062)
1民有土地借料	1庁	4(	4)
2民有建物借料	6庁	106(	106)
計	110(	110)
自動車重量税	14,415(	14,559)
22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算額	(6,692)	(6,692)	(6,692)	(6,354)	(6,458)
(注)当該經費に係る(目)庁費については,刑事施設一般行政共通經費に計上している。
1准看護師養成講師謝金	2,963(	3,022)
法(矯) 319

要求番号	事項	前年度算額	28年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
95014-2122-08-2010 職員旅費	3,012	3,012	0	(1)医長級
204時間	@	(8,100)	1,612(	1,652)
(2)その他
193時間	@	(7,100)	1,351(	1,370)
2 准看護師養成指導謝金(既定分の減)	0(
計	2,963(	3,764)
准看護師養成実習旅費	3,012(	3,012)
(1)1学年	990(	990)
22人	@	43,769×	1.08/1.05
(2)2学年	2,022(	2,022)
22人	@	89,369×	1.08/1.05
22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算額	(685,753)(685,753	699,284)(699,284	963,754)(705,327	696,092)(696,092	834,809)
(要求要旨)
施設維持管理,施設新營等に必要な経費
1 備品費	21,088(	11,465)
(1)施設新營に伴う備品整備経費(新庁舍)	3,075(	11,465)
(2)一般事務室等エアコン整備経費	18,013(	0)
2 消耗品費	2,073(	2,073)
3 光熱水料	539,683(	525,580)
(1)電気料	132,102(	130,275)
イ既定分	129,723(	130,275)
ロ国際法務総合センター(仮称)	2,379(	0)
(2)水道料	295,833(	287,425)
イ上水道	162,942(	162,261)
(イ)既定分	162,261(	162,261)
(ロ)国際法務総合センター(仮称)	681(	0)
ロ下水道	132,891(	125,164)
(イ)既定分	132,302(	125,164)
(ロ)国際法務総合センター(仮称)	589(	0)
(3)ガス料	111,748(	107,880)
イ既定分	107,880(	107,880)
ロ国際法務総合センター(仮称)	3,868(	0)
4 雑役務費	94,882(	103,870)
320 法(矯)

要求番号	事項	前年度算額	28年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
法(矯) 321

要求番号	事項	前年度算額	28年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
(31)	95014-2123-09-1040情報処理業務庁費	11,842	11,842	0	(2)負担官分	1回	@	1,132,700×	1.08/1.05
消耗品費	(1)コピー用紙	4,793(	11,842(	11,842)
77庁×	41.2箱	@	1,399×	1.08
(2)ブリシカートリッジ	77庁×	18個	@	7,049(	7,049)
16-95 少年院に必要な経費	18,029,276	17,977,869	4	51,407	(青 H00)	22年度	23年度	24年度	25年度
予算額	(18,555,344)(18,555,344	18,233,758)(18,268,774	16,548,529)(17,981,192	16,390,756)(16,587,224
決算額	17,964,641	17,756,693	16,397,065	16,280,573
翌年度線越額	93	-	-	-
不 用 額	631,699	477,158	146,887	110,183
001 既定定員に伴う経費	17,415,111	17,447,326	32,215	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
001 人 件 費	予算額	(17,897,006)(17,897,006	17,585,354)(17,585,354	15,980,500)(17,412,727	15,804,898)(15,993,496	17,297,897
平成28年度既定予算定員
一般職の職員	2,465人
行政職(一)	13人
行政職(二)	11人
公安職(二)	2,344人
医療職(一)	72人
医療職(二)	9人
医療職(三)	16人
95014-2111-02-0000 職員基本給	10,666,788	10,591,801	4	74,987
02-0100 職員俸給	9,761,143	9,690,387	4	70,756
02-0200 扶養手当	332,375	332,375	0
02-0300 地域手当	573,270	569,039	4,231
95014-2111-03-0000 職員諸手当	4,942,323	4,950,056	7,733
03-0100 管理職手当	229,865	229,865	0
03-0200 初任給調整手当	159,384	159,384	0
03-0300 通勤手当	128,306	128,255	4	51
03-0400 特殊勤務手当	37,534	46,854	9,320
322 法(矯)

要求番号	事 项	前 年 度 算 期	2 8 年 度 概 算 要 求 额	对 前 年 度 比 较 增 减	備 考
03-0600 宿日直手当	304,389	303,143	1,246
03-0700 期 末 手 当	2,415,259	2,409,724	5,535
03-0800 勤 勉 手 当	1,422,132	1,419,290	2,842
03-1000 寒冷地手当	24,305	24,305	0
03-1100 住 居 手 当	85,848	85,848	0
03-1200 单身赴任手当	93,912	91,740	2,172
03-1300 管理職員特別 勤務手当	2,446	2,446	0
03-1700 広域異動手当	38,943	49,202	10,259
95014-2111-04-0100 超過勤務手当	1,802,119	1,864,099	61,980	2 2 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	2 5 年 度	2 6 年 度
予 算 额	( 1,847,055) ( 1,847,055	1,833,147) ( 1,833,147	1,700,510) ( 1,827,628	1,688,247) ( 1,688,247	1,806,693) 1,806,693
1 一般分	1,599,301)	1,590,860)
2 休日給分	255,243)	201,704)
3 その他特別分	9,555)	9,555)
計	1,864,099)	1,802,119)
95014-2111-05-1360 短時間勤務職員 給与	3,881	41,370	37,489
05-0100 再任用短時間 勤務職員給与	0	37,332	37,332	再任用短時間勤務職員
公安職(二)2級(週31時間)	13 人
05-0200 任期付短時間 勤務職員給与	3,881	4,038	157	任期付短時間勤務職員
公安職(二)2級(週19.4時間)	2 人
003 定員合理化に伴う経費	平成28年度定員合理化人員	△ 29 人
公安職(二)1級	△ 29 人
001 人 件 費	0	153,974	153,974
95014-2111-02-0000 職員 基 本 給	0	99,002	99,002
02-0100 職員 俸 給	0	96,118	96,118
02-0300 地 域 手 当	0	2,884	2,884
95014-2111-03-0000 職員 諸 手 当	0	36,799	36,799
03-0300 通 勤 手 当	0	2,974	2,974
03-0700 期 末 手 当	0	21,450	21,450
03-0800 勤 勉 手 当	0	12,375	12,375
95014-2111-04-0100 超過勤務手当	0	18,173	18,173
006 增員要求に伴う経費
法（矯） 323

要求番号	事 项	前 年 度 额	2 8 年 度 概 算 要 求 额	对 前 年 度 比 较 增 减	備	考
增員要求人員	35人(6月)
再犯防止に向けた施設内処遇の充実
専 門 官 公安職(二)2級	13人
少年院法等新法施行に伴う各種体制整備
専 門 官 公安職(二)2級	20人
女子被収容者処遇の充実
専 門 官 公安職(二)2級	2人
001 人 件 費	0	62,056	62,056
95014-2111-02-0000 職 員 基 本 給	0	46,721	46,721
02-0100 職 員 俸 給	0	45,360	45,360
02-0300 地 域 手 当	0	1,361	1,361
95014-2111-03-0000 職 員 諸 手 当	0	6,759	6,759
03-0300 通 勤 手 当	0	1,795	1,795
03-0700 期 末 手 当	0	3,212	3,212
03-0800 勤 勉 手 当	0	1,752	1,752
95014-2111-04-0100 超過勤務手当	0	8,576	8,576
009 振替定員に伴う経費
001 人 件 費	0	46,257	46,257
01 自律的再配置に伴う增	0	91,500	91,500	自律的再配置に伴う增	20人(12月)
再犯防止に向けた施設内処遇の充実
教育 調 查 官 公安職(二)6級	1人
統 括 専 門 官 公安職(二)4級	1人
専 門 官 公安職(二)3級	1人
専 門 官 公安職(二)2級	16人
少年院法等新法施行に伴う各種体制整備
首 席 専 門 官 公安職(二)6級	1人
95014-2111-02-0000 職 員 基本 給	0	58,371	58,371
02-0100 職 員 俸 給	0	55,766	55,766
02-0200 扶養 手 当	0	858	858
02-0300 地 域 手 当	0	1,747	1,747
95014-2111-03-0000 職 員 諸 手 当	0	24,145	24,145
03-0100 管理職手当	0	1,610	1,610
03-0300 通 勤 手 当	0	2,051	2,051
03-0700 期 末 手 当	0	12,990	12,990
324 法(矯)

要求番号	事 项	前 年 度 额	2 8 年 度 概 算 要 求 额	对 前 年 度 比 较 增 减	備 考
法(矯) 325

要求番号	事項	前年度算額	28年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
326 法(矯)

0)
法（矯） 327

要求番号	事項	前年度算額	28年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
95014-2123-09-5010土地建物借料	103,775	103,823	48	公用車計1 公有土地借料 1 厅2 民有土地借料 1 厅3 民有建物借料 2 厅計自動車重量税2 2 年度2 3 年度2 4 年度2 5 年度2 6 年度予算額(20)(20)(
法(矯) 329

要求番号	事 项	前 年 度 算 额	2 8 年 度 概 算 要 求 额	对 前 年 度 比 较 增 减	備	考
001 既定定員に伴う経費001 人 件 費	8,922,498	8,933,380	10,882	2 2 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	2 5 年 度	2 6 年 度
予 算 额	9,546,812) (9,546,812	9,336,663) (9,352,098	8,390,844) (9,214,727	8,372,456) (8,448,897	9,087,961) 9,087,961
决 算 额	9,163,045	9,140,767	8,320,329	8,284,653	9,030,842
翌 年 度 繰 越額	439	-	-	-	-
不 用 额	391,124	196,335	65,938	87,803	60,202
予 算 额	2 2 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	2 5 年 度	2 6 年 度
平成28年度既定予算定員一般職の職員	1,198人行政職(一)	7人行政職(二)	8,131,249) (8,954,828	8,086,848) (8,161,955	8,789,743) 8,789,743
行政職(一)	2人
公安職(二)	1,162人
医療職(一)	26人
医療職(三)	1人
95014-2111-02-0000 職員基本給02-0100 職員俸給02-0200 扶養手当02-0300 地域手当95014-2111-03-0000 職員諸手当03-0100 管理職手当03-0200 初任給調整手当03-0300 通勤手当03-0400 特殊勤務手当03-0600 宿日直手当03-0700 期末手当03-0800 勤勉手当03-1000 寒冷地手当03-1100 住居手当03-1200 单身赴任手当03-1300 管理職員特別勤務手当03-1700 広域異動手当	5,419,837	5,379,682	40,155
4,891,465	4,854,155	37,310
152,247	152,247	0
376,125	373,280	2,845
2,703,642	2,712,215	8,573
172,716	172,716	0
49,728	49,728	0
51,364	51,262	102
26,739	31,483	4,744
293,999	292,797	1,202
1,236,312	1,232,446	3,866
737,064	734,933	2,131
10,975	10,975	0
40,596	40,596	0
57,960	62,496	4,536
1,160	1,160	0
25,029	31,623	6,594