Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
平 成 2 7 年 度 歲 出 概 算 要 求 額 明 細 表

19 内 閣 府 所 管 (沖縄総合事務局)
要求番号	事項	前年度算額	2.7年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
2.1年度	2.2年度	2.3年度	2.4年度	2.5年度
050 沖縄総合事務局
010 沖縄総合事務局	予算額	(5,418,404)(5,685,307)	(5,493,569)(5,533,378)	(5,384,626)(5,407,040)	(4,964,244)(5,307,165)	(4,992,091)
決算額	5,294,361	5,253,936	5,134,254	4,798,753
翌年度線越額	0	1,593	0	0
不 用 額	124,043	238,040	251,964	165,491
①	01-95 沖縄総合事務局一般行政必要な経費	5,367,869	5,554,643	186,774	沖K00
2.1年度	2.2年度	2.3年度	2.4年度	2.5年度
予算額	(5,418,404)(5,685,307)	(5,493,569)(5,533,378)	(5,384,626)(5,407,040)	(4,964,244)(5,307,165)	(4,992,091)
決算額	5,294,361	5,253,936
不 用 額	124,043	238,040
001 沖縄総合事務局(一般会計)	3,905,748	3,965,574	59,826	予算額	(4,074,609)(4,207,491)	(3,962,965)(3,962,965)	(3,919,376)(3,919,376)	(3,583,022)(3,912,006)	(3,552,573)(3,626,675)
予算額	(4,074,609)(4,207,491)	(3,962,965)(3,962,965)	(3,919,376)(3,919,376)	(3,583,022)(3,912,006)	(3,552,573)(3,626,675)
001 既定定員に伴う経費
01 人 件 費	3,905,748	3,956,075	50,327	予算額	(4,074,609)(4,207,491)	(3,962,965)(3,962,965)	(3,919,376)(3,919,376)	(3,583,022)(3,912,006)	(3,552,573)(3,626,675)
95016-2111-02-0000 職員基本給	2,534,050	2,548,315	14,265	1.指定(2人)	@19,320,000	19,320(	19,320)
02-0100 職員俸給	2,360,534	2,374,457	13,923	2.一般分(575人)	@2,341,214,000@2,355,137,000	2,355,137(	2,341,214)
02-0200 扶養手当	116,014	116,014	0	計	2,374,457(	2,360,534)
02-0300 地域手当	57,502	57,844	342	一般分	@116,014,000	116,014(	116,014)
95016-2111-03-0000 職員諸手当	1,185,021	1,191,793	6,772	一般分	@57,502,000@57,844,000	57,844(	57,502)
03-0100 管理職手当	95,034	95,034	0	一般分	@95,034,000	95,034(	95,034)
03-0300 通勤手当	59,313	59,313	0	一般分	@59,313,000	59,313(	59,313)
03-0400 特殊勤務手当	442	445	3	一般分	445(	442)
要求番号	事 项	前 年 度 额	2 7 年 度 额	对 前 年 度 比 较 增 △ 减	備 考
内(沖)

要求番号	事 项	前 年 度 算 额	2.7 年 度 概算要求额	对 前 年 度 比 较增△减	備 考
006 增員要求に伴う経費	(2).行(一)3G(222,900*12月)/(38.75時間*52週)*1.25*14H*-6人*12月
(要求要旨)4G3G	1人 本局
3人 本局
01 人 件 费	0	19,729	19,729
95016-2111-02-0000 職員基本給	0	12,415	12,415
02-0100 職員俸給	0	11,167	11,167	一般分(4人)	11,167(0)
02-0200 扶養手当	0	1,248	1,248	1.行(一)3G	@222,900 3人 12月	8,024(0)
2.行(一)4G	@261,900 1人 12月	3,143(0)
一般分(4人)	1,248(0)
1.行(一)3G	@26,000 3人 12月	936(0)
2.行(一)4G	@26,000 1人 12月	312(0)
95016-2111-03-0000 職員諸手当	0	6,150	6,150
03-0300 通勤手当	0	1,320	1,320	一般分(4人)	@27,500 4人 12月	1,320(0)
03-0700 期末手当	0	2,845	2,845	一般分	2,845(0)
1.行(一)3G(222,900+26,000+11,145) 2.60 3人	2,028(0)
2.行(一)4G(261,900+26,000+26,190) 2.60 1人	817(0)
03-0800 勤勉手当	0	1,337	1,337	一般分	1,337(0)
1.行(一)3G(222,900+11,145) 1.35 3人	948(0)
2.行(一)4G(261,900+26,190) 1.35 1人	389(0)
03-1100 住居手当	0	648	648	一般分(4人)	@13,500 4人 12月	648(0)
95016-2111-04-0100 超過勤務手当	0	1,164	1,164	一般分
本局	1,164(0)
1.行(一)3G(222,900*12月)/(38.75時間*52週)*1.25*14H*3人*12月
2.行(一)4G(261,900*12月)/(38.75時間*52週)*1.25*14H*1人*12月
009 振替定員に伴う経費
要求番号	事 项	前 年 度 额	2 7 年 度 概算要求额	对 前 年 度 比 较增△减	偏 考
01 人 件 费	0	21,170	21,170
95016-2111-02-0000 職員基本給	0	13,211	13,211
02-0100 職員俸給	0	11,963	11,963	一般分(4人)	11,963(0)
02-0200 扶養手当	0	1,248	1,248	一般分	1,248(0)
1. 行(一)3G(治水諸費·港湾諸費→本局)
@222,900 2人 12月	5,350(0)
2. 行(一)4G(農基諸費→本局)
@261,900 1人 12月	3,143(0)
3. 行(一)5G(農基諸費→本局)
@289,200 1人 12月	3,470(0)
一般分	1,248(0)
1. 行(一)3G(治水諸費·港湾諸費→本局)
@26,000 2人 12月	624(0)
2. 行(一)4G(農基諸費→本局)
@26,000 1人 12月	312(0)
3. 行(一)5G(農基諸費→本局)
@26,000 1人 12月	312(0)
95016-2111-03-0000 職員諸手当	0	7,073	7,073
03-0100 管理職手当	0	595	595	一般分
03-0300 通勤手当	0	1,320	1,320	行(一)5G(五種)	@49,600 1人 12月
一般分(4人)
治水諸費·港湾諸費·農基諸費→本局
@27,500 4人 12月	1,320(0)
03-0700 期末手当	0	2,926	2,926	一般分	2,926(0)
1. 行(一)3G(治水諸費·港湾諸費→本局)
(222,900 + 26,000 + 11,145) 2.60 2人	1,352(0)
2. 行(一)4G(農基諸費→本局)
(261,900 + 26,000 + 26,190) 2.60 1人	817(0)
3. 行(一)5G(農基諸費→本局)
(289,200 + 26,000 + 28,920) 2.20 1人	757(0)
03-0800 勤勉手当	0	1,578	1,578	一般分	1,578(0)
要求番号	事 项	前 年 度 额	2 7 年 度 额	概算要求额	对 前 年 度 比 较增△减	備 考
03-1100 住 居 手 当	0	648	1. 行 (一) 3 G (治水諸費·港湾諸費→本局) (222,900 + 11,145) 1.35 2人 632(0) 2. 行 (一) 4 G (農基諸費→本局) (261,900 + 26,190) 1.35 1人 389(0) 3. 行 (一) 5 G (農基諸費→本局) (289,200 + 28,920) 1.75 1人 557(0)
03-1300 管理職員特別 勤務手当	0	6	648 治水諸費·港湾諸費·農基諸費→本局 @13,500 4人 12月	648(0)
95016-2111-04-0100 超過勤務手当	0	886	6 6 7 行 (一) 5 G (五種) @6,000 1人 1回	6(0)
886 一般分 本局 行 (一) 3 G (222,900 * 12月) / (38.75時間 * 52週) * 1.25 * 14H * 2人 * 12月 行 (一) 4 G (261,900 * 12月) / (38.75時間 * 52週) * 1.25 * 14H * 1人 * 12月
002 沖繩総合事務局 (特別会 計)	001 既定定員に伴う経費	108,259	108,848	589 予 算 額 (115,539) (111,080) (122,191) (115,860) (100,140) 390 (65,658,000) @66,048,000	2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度 2 4 年度 2 5 年度
01 人 件 費	108,259	108,848	589 予 算 額 (115,539) (111,080) (122,191) (115,860) (100,140) 390 (65,658,000) @66,048,000	2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度 2 4 年度 2 5 年度
95016-2111-02-0000 職員基本給	69,162	69,552	390 予 算 額 (115,539) (111,080) (122,191) (115,860) (100,140) 390 (65,658,000) @66,048,000	2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度 2 4 年度 2 5 年度
02-0100 職員俸給	65,658	66,048	390 一般分 (1 7 人) @66,048,000	66,048 (65,658,000) @66,048,000	65,658)
02-0200 扶養手当	3,504	3,504	0 一般分 @3,504,000	3,504 (3,504,000)
95016-2111-03-0000 職員諸手当	35,622	35,800	178 一般分 @2,476,000	2,476 (2,476,000)
03-0100 管理職手当	2,476	2,476	0 一般分 @2,476,000	2,476 (2,476,000)
03-0300 通 勤 手 当	827	827	0 一般分 @827,000	827 (827,000)
03-0500 特地勤務手当	2,645	2,661	16 一般分 @2,645,000) @2,661,000	2,661 (2,661,000)
03-0700 期 末 手 当	16,315	16,412	97 一般分 @16,315,000) @16,412,000	16,412 (16,315,000)
03-0800 勤 勉 手 当	8,817	8,869	52 一般分 @16,315,000) @16,412,000	16,412 (16,315,000)
要求番号	事 项	前 年 度 额	2 7 年 度 概算要求额	对 前 年 度 比較增△減	備 考
2. 人事課に必要な経費	9,287(	9,287)
(1) 初任者研修	4人 3H	@8,100	97(
(2) 係長研修	5人 3H	@8,100	122(
(3) 補佐研修	5人 3H	@8,100	122(
(4) 管理者研修	5人 3H	@8,100	122(
(5) 医師謝金	8,438(	8,438)
①医師謝金	7人 @22,500	49日	7,718(
②管理医手当·健康管理医手当	3人 @20,000	12月	720(
(6) 人事管理に必要な弁護士謝金
1人 @386,000	386(	386)
3. 会計課に必要な経費
入札監視委員会謝金	486(	486)
(1) 定例会議	5人 4回 2H	@8,100	324(
(2) 再苦情处理会議	5人 2回 2H	@8,100	162(
4. 調查企画課に必要な経費
沖繩振興に関する講演謝金	2人 10回	2H	@8,100
5. 跡地利用対策課に必要な経費
駐留軍用地跡地利用の実現に必要な謝金	194(	194)
(1) 相談員(県外)派遣謝金	1人 3回 2H	2日 @8,100	97(
(2) 相談員(県内)派遣謝金	2人 3回 2H	@8,100	97(
計	10,474(	10,474)
職員旅費	16,858(	16,941)
1. 総務部及び各部の一般行政に必要な共通経費	4,411(	4,382)
(1) 指定職職員(局長·次長)に必要な旅費	1,523(	1,533)
①東 京(1泊2日)	(99,134)	@98,540	985(
②本 島(日帰り)	(5,657)	@5,570	84(
③官 古(1泊2日)	(52,231)	@51,600	206(
内(沖)

要求番号	事 项	前 年 度 算 额	2 7 年 度 概算要求额	对 前 年 度 比 較增△ 减	備 考
(61,992)4人回 061,880(2) 幹部職員(次長·総務部長) 必要な旅費(96,562)7人回 096,040(5,246)15人回 05,170(49,865)2人回 049,300(60,089)2人回 059,580(54,699)19人回 054,240(4,834)14人回 04,770(31,145)12人回 031,400(32,729)12人回 037,080	248(968(676)79)100)120)1,874)1,039)68)374)445(985)711)145)62)74(65)1,829)1,586)114(63(31,145)63(54,699)1,573(4,834)114(63(31,145)63(54,699)1,573(4,834)114(63(31,145)63(54,699)1,573(4,834)114(63(31,145)63(54,699)1,573(4,834)114(63(31,145)63(54
要求番号	事 项	前 年 度 2 7 年 度 概算要求额	对 前 年 度 比 较增△减	備 考
(4)石 垣(1泊2日) 2人回@37,080	(32,729) 74(65)
4.会計課に必要な経費	2,959(2,940)
(1)会計課職員に必要な旅費	2,413(2,418)
①東京(1泊2日) 40人回@54,240	(54,699) 2,170(2,188)
②本 島(日帰り) 8人回@4,770	(4,834) 38(39)
③宮 古(1泊2日) 3人回@31,400	(31,145) 94(93)
④石 垣(1泊2日) 3人回@37,080	(32,729) 111(98)
(2)会計検査等に必要な旅費	546(522)
①本 島(日帰り) 20人回@4,770	(4,834) 95(97)
②宮 古(1泊2日) 6人回@31,400	(31,145) 188(187)
③石 垣(1泊2日) 6人回@37,080	(32,729) 222(196)
④伊 江(1泊2日) 2人回@20,370	(20,767) 41(42)
5.調査企画課に必要な経費	2,463(2,413)
(1)調査企画課職員に必要な旅費	1,264(1,255)
①東京(1泊2日) 15人回@54,240	(54,699) 814(820)
②本 島(日帰り) 37人回@4,770	(4,834) 176(179)
③宮 古(1泊2日) 4人回@31,400	(31,145) 126(125)
④石 垣(1泊2日) 4人回@37,080	(32,729) 148(131)
(2)沖縄総合事務局観光振興推進本部経費	326(318)
①本府連絡調整(2泊3日)	179(181)
(10G～7G) 1人 1回@111,740	(112,711) 112(113)
要求
番号	事 项	前 年 度
算 额	2 7 年 度
概算要求额	对 前 年 度
比 較增△ 减	備 考
(2) 貼留軍用地跡地利用の実現に必要な旅費
東 京 (1 泊 2 日)	(54,699)	217(	219)
7. 公正取引室に必要な経費	1,815(	1,910)
(1) 公正取引室職員に必要な旅費	1,261(	1,259)
① 東 京 (1 泊 2 日)	(54,699)	1,031(	1,039)
② 福 岡 (1 泊 2 日)	(41,431)	83(	83)
③ 本 島 (日帰り)	(4,834)	10(	10)
④ 宫 古 (1 泊 2 日)	(31,145)	63(	62)
⑤ 石 垣 (1 泊 2 日)	(32,729)	74(	65)
(2) 立入検査に必要な旅費	185(	175)
① 本 島 (日帰り)	(4,834)	48(	48)
② 宫 古 (1 泊 2 日)	(31,145)	63(	62)
③ 石 垣 (1 泊 2 日)	(32,729)	74(	65)
(3) 消費税転嫁対策に必要な旅費	369(	476)
(イ) 講習会	331(	388)
① 本島 (日帰り)	(11,006)	57(	132)
② 宫古 (1 泊 2 日)	(31,145)	126(	125)
③ 石垣 (1 泊 2 日)	(32,729)	148(	131)
(ロ) 移動相談会
本島 (日帰り)	(11,006)	38(	88)
8. 沖縄北部活性化特別振興事業関係経費	506(	511)
(1) 東 京 (1 泊 2 日)	(54,699)	325(	328)
(1) 東 京 (1 泊 2 日)	(54,699)	325(	328)
内(沖)

要求
番号	事 项	前 年 度
算 额	2 7 年 度
概算要求额	对 前 年 度
比 较增△减	備 考
(2) 本 岛 (日帰り)	(4,834)
10人回	(4,770)	48(48)
(3) 伊是名 (1泊2日)	(22,701)
2人回	(22,320)	45(45)
(4) 伊平屋 (1泊2日)	(23,914)
2人回	(23,520)	47(48)
(5) 伊 江 (1泊2日)	(20,767)
2人回	(20,370)	41(42)
9. 冲縄総合事務局行政情報推進等経費	807(802)
(1) 東 京 (1泊2日)	(54,699)
12人回	(54,240)	651(656)
(2) 本 岛 (日帰り)	(4,834)
4人回	(4,770)	19(19)
(3) 宫 古 (1泊2日)	(31,145)
2人回	(31,400)	63(62)
(4) 石 垣 (1泊2日)	(32,729)
2人回	(32,729)	74(65)
研修旅費	2,947(3,010)
1. 人事課に必要な経費
職員の研修に必要な旅費	1,908(1,960)
(1) JST研修	174(176)
①名護～那覇	(24,243)
2人回	(24,243)	47(48)
②宫古～那覇	(59,143)
1人回	(59,143)	58(59)
③石垣～那覇	(69,367)
1人回	(69,367)	69(69)
(2) 初任者研修	162(165)
名護～那覇	(21,518)
2人回	(21,518)	41(43)
宫古～那覇	(56,057)
1人回	(56,057)	55(56)
石垣～那覇	(66,281)
1人回	(66,281)	66(66)
(3) 係長研修	174(176)
要求
番号	事 项	前 年 度
算 额	2 7 年 度
概算要求额	对 前 年 度
比 較增△ 减	備 考
名護～那霸	(24,243)
2人回@23,670	47(	48)
宫古～那霸	(59,143)
1人回@58,320	58(	59)
石垣～那霸	(69,367)
1人回@68,600	69(	69)
(4) 補佐研修	174(	176)
名護～那霸	(24,243)
2人回@23,670	47(	48)
宫古～那霸	(59,143)
1人回@58,320	58(	59)
石垣～那霸	(69,367)
1人回@68,600	69(	69)
(5) 管理者研修	151(	152)
名護～那霸	(18,165)
2人回@17,760	36(	36)
宫古～那霸	(53,064)
1人回@52,140	52(	53)
石垣～那霸	(63,288)
1人回@62,690	63(	63)
(6) プレゼンテーション研修	116(	116)
名護～那霸	(5,822)
2人回@5,760	12(	12)
宫古～那霸	(46,985)
1人回@46,500	47(	47)
石垣～那霸	(57,209)
1人回@56,780	57(	57)
(7) リスクマネジメント研修	230(	231)
名護～那霸	(5,822)
4人回@5,760	23(	23)
宫古～那霸	(46,985)
2人回@46,500	93(	94)
石垣～那霸	(57,209)
2人回@56,780	114(	114)
(8) タイムマネジメント研修	230(	231)
要求番号	事項	前年度算額	2.7年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
名護～那霸	(5,822)	23(	23)
宫古～那霸	(46,985)	93(	94)
石垣～那霸	(57,209)	114(	114)
(9) ファシリテーシヨン研修	(4)	(18,165)	36(
名護～那霸	(2)	(53,064)	52(
宫古～那霸	(2)	(63,288)	63(
石垣～那霸	(10) コーチング研修	(62,690)	116(
名護～那霸	(4)	(5,822)	12(
宫古～那霸	(2)	(46,985)	47(
石垣～那霸	(2)	(57,209)	57(
(11) クレーム対応研修	(11) クレーム対応研修	(56,780)	230(
名護～那霸	(4)	(5,760)	23(
宫古～那霸	(2)	(46,500)	93(
石垣～那霸	(2)	(56,780)	114(
2. 会计課に必要な経費	(68,174)	(68,174)	269(
会計業務関係研修出席旅費	4人回	(67,340)	269(
3. 跡地利用対策課に必要な経費	土地区画整理セミナー出席旅費	(68,174)	365(
(1) 東京(2泊3日)	3人回	(67,340)	202(
(2) 東京(1泊2日)	3人回	(54,699)	163(
4. 公正取引室に必要な経費	(54,240)	(54,240)	163(
要求
番号	事 项	前 年 度 额	2 7 年 度 额	对 前 年 度 比 较 增 △ 减	偏 考
内(沖)

要求番号	事 项	前 年 度 算 额	2 7 年 度 概算要求额	对 前 年 度 比 较增△减	備 考
95016-2122-08-7011 参考人等旅费	225	223	△	2	(110,037)1人 1回 @109,140	109(770(694)
①本岛(日帰り)	2人 52回 @4,770	496(449)
②宫古(1泊2日)	2人 2回 @31,400	126(120)
③石垣(1泊2日)	2人 2回 @37,080	148(125)
計	3,562(3,556)
公正取引室に必要な経費
参考人招致に必要な旅費	223(225)
(1) 東 京(2泊3日)	1人 1回 @109,140	109(110)
(2) 本 島(日帰り)	1人 1回 @5,170	5(5)
(3) 宫 古(1泊2日)	1人 1回 @49,300	49(50)
(4) 石 垣(1泊2日)	1人 1回 @59,580	60(60)
1. 備品費
総務部及び各部の一般行政に必要な共通経費	3,140(2,884)
(1) 初度調弁
增員分(4人)
係長級(机等一式)	(3) (155,200)4人 @157,100 1.08	679(503)
(2) 備品購入費	(2,205,000)一式 @2,279,000 1.08	2,461(2,381)
2. 消耗品費	27,454(26,477)
1. 総務部及び各部の一般行政に必要な共通経費	21,110(20,156)
(1) コピー用紙	(1,060)(795)@1,234 656箱 1.08	874(911)
(2) 新聞書籍類購入費	(658,175)12月 @651,312 1.08	8,441(8,530)
(3) 文房具等購入費	(577,380)@670,756 1.08	8,693(7,483)
要求番号	事 项	前 年 度 额	2 7 年 度 额	对 前 年 度 比 較 增 △ 减	備 考
(4) 予算関係図書448(448)①当初予算書等259(259)一般会計予算書@11,666 8冊93(93)特別会計予算書@9,556 7冊67(67)政府関係機関予算書@1,978 7冊14(14)予算の説明@1,219 7冊9(9)財政法第28条参考書類@12,496 2冊25(25)各目明細書(内閣府所管)@7,350 7冊51(51)②補正予算書等82(82)一般会計補正予算書@5,640 8冊45(45)特別会計補正予算書@3,019 6冊18(18)予算の説明@1,058 7冊7(7)各目明細書(内閣府所管)@1,360 8冊11(11)政府関係機関補正予算書@482 1冊1(1)政府関係機関補正予算書@107(107)一般会計歳入歳出決算書@1,955 1冊2(2)一般会計決算参照書@16,246 1冊16(16)特別会計歳入歳出決算書@1,834 1冊2(2)特別会計決算参照書@13,007 1冊13(13)政府関係機関決算書@3,957 1冊4(4)決算の説明@8,743 1冊9(9)決算検査報告@8,476 1冊8(8)決算検査報告に関し国会に対する説明書@1,152 1冊1(1)債権現在額報告書@2,263 1冊2(2)物品増減及び現在額報告書@2,134 1冊2(2)
内(沖)

要求
番号	事 项	前 年 度
算 额	2 7 年 度
概算要求额	对 前 年 度
比 较增△减	備 考
决算各目明细書 @6,854 7册 48(48)
(5) 冲縄総合事務局災害対策本部の運営経費
要求番号	事 项	前 年 度 2 7 年 度 概算要求额	对 前 年 度 比 較增△ 减	備 考
(2) (443,680) 1回 @543,900 1.08	587(	958)
4.通信運搬費 総務部及び各部の一般行政に必要な共通経費 (1) IP電話料金 ①基本料金 12月 @307,026 1.08	20,091(	21,194) 7,826)
②通話料 @3,570,000 1.08	3,979(	3,979)
(2) 郵便料 12月 @958,666	11,504(	12,769)
(3) 有料道路通行料 年間 @696,296 1.08	752(	599)
5.光熱水料 43,184(	47,646)
1.総務部及び各部の一般行政に必要な共通経費 (1) 名護地方合同庁含 556(	4,212(	3,980)
①電 気 @450,130 1.08	486(	456)
②方 ス @744 1.08	1(	1)
③水 道 69(	63)
上水道 @45,619 1.08	49(	45)
下水道 @18,534 1.08	20(	18)
(2) 平良地方合同庁含 1,520(	1,476)
①電 気 @1,218,573 1,08	1,346(	1,314)
②方 ス @6,031 1.08	7(	6)
③水 道 167(	156)
上水道 @109,907 1.08	126(	118)
下水道 @35,681 1.08	41(	38)
(3) 石垣地方合同庁含 1,418(	1,374)
内(沖)

要求
番号	事 项	前 年 度
算 额	2 7 年 度
概算要求额	对 前 年 度
比 较 增 △ 减	備 考
①電 気	(1,212,656)
@1,236,933 1.08	1,336(	1,306)
②方 ス	(3,166)
@3,400 1.08	4(	3)
③水 道
上水道	(60,463)
@72,529 1.08	78(	65)
(4) 宫古運輸事務所	322(	269)
①電 気	(226,966)
@269,569 1.08	291(	245)
②方 ス	(5,440)
@6,144 1.08	7(	6)
③水 道
上水道	(17,135)
@22,215 1.08	24(	18)
(5) 八重山運輸事務所	396(	341)
①電 気	(293,125)
@346,730 1.08	374(	316)
②方 ス	(8,477)
@8,182 1.08	9(	9)
③水 道
上水道	(15,044)
@11,810 1.08	13(	16)
2. 那霸第2地方合同庁舍維持管理等經費	38,972(	43,666)
(1) 電 気	32,975(	37,365)
①共用分(分担金)	2,176(	2,211)
沖 局 分	(229,371)
@243,000	243(	229)
那霸農林水産センター分	(1,982,057)
@1,933,000	1,933(	1,982)
②専用分	30,799(	35,154)
沖 局 分	(34,670,057)
@30,345,000	30,345(	34,670)
那霸農林水産センター分	(484,457)
@454,000	454(	484)
(2) 水 道	5,997(	6,301)
要求
番号	事 项	前 年 度
算 额	2 7 年 度
概算要求额	对 前 年 度
比 较 增 △ 减	備 考
①共用分(分担金)	721(	768)
冲 局 分	511(	546)
上水道	(393,943)	363(	394)
下水道	(152,229)	148(	152)
那霸農林水產センター分	210(	222)
上水道	(160,457)	149(	160)
下水道	(61,714)	61(	62)
②専用分
冲 局	5,276(	5,533)
上水道	(3,990,857)	3,747(	3,991)
下水道	(1,541,829)	1,529(	1,542)
6. 借料及び損料	19,031(	13,186)
1. 総務部及び各部の一般行政に必要な共通経費	12,292(	7,452)
(1) コピー及びFAX借料	9,720(	5,221)
①平成23年度 国庫債務負担行為移行分(H23.10.1～H26.9.30)
23年度 4年国庫債務負担行為の内訳
限度額	23年度	24年度	25年度	26年度
A. 議決額	26,154	4,359	8,718	8,718	4,359
B. 契約額(当初)	397	27	148	148	74
C. 国債を要しなかった額	25,757
(6)	0(	331)
複写機17台	0月	@51,000	1.08	0(	331)
②平成24年度 国庫債務負担行為移行分(H24.10.1～H26.9.30)
24年度 3年国庫債務負担行為の内訳
限度額	24年度	25年度	26年度	備考
A. 議決額	16,225	4,056	8,113	4,359
B. 契約額(当初)	111	28	55	74
C. 国債を要しなかった額	16,114
要求番号	事項	前年度算額	27年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
(6)
複写機14台	0月	@4,348	1.08	0(	29)
③平成26年度 单年度蔵出化分(再リース)
複写機11台	(6)
④平成26年度 国庫債務負担行為移行分(H26.10.1～H28.9.30)
26年度 3年国庫債務負担行為の内訳
限度額	26年度	27年度	28年度	備考
A.議決額	19,440	4,860	9,720	4,860
B.支出予定額	19,440	4,860	9,720	4,860	平成26年10月1日契約予定
C.国债を要しなかった額	0
複合機(カラー)16台	(6)
複合機(モノクロ)25台	(6)
複合機(モノクロ)25台	(6)
(2)夕クシー使用料	(944,229)
(3)備船料	@3,000	1.08	3(	3)
(4)各種会議の会場借料	(323,809)
(5)業務車両借上費	@346,296	1.08	374(	350)
5年国庫債務負担行為分(H26.7.1～H30.6.30)
(9)	(96,000)
1台 12月 @90,000 1.08
26年度 5年国庫債務負担行為の内訳
限度額	26年度	27年度	28年度	29年度 30年度 備考
A.議決額	4,981	934	1,245	1,245	312
B.契約額(当初)	3,501	875	1,167	1,245	1,167 0
C.国债を要しなかった額	1,480
2.総務課に必要な経費
大型シュレッダー更新経費
5年国庫債務負担行為分(H26.6.1～H31.3.31)
(10)	(466,400)
1台 12月 @466,000 1.08
限度額	26年度	27年度	28年度	29年度 30年度 備考
要求番号	事項	前年度算額	2.7年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考

A.議決額	29,217	5,037	6,045	6,045	6,045
B.契約額(当初)	29,193	5,033	6,040	6,040	6,040
C.国债を要しなかった額	24
要求番号	事 项	前 年 度 额	2 7 年 度 概算要求额	对 前 年 度 比 较增△减	備 考
(3,021,000)@3,018,000	3,018(	3,021)
(1)冲局分	@3,018,000
(2)那霸農林水產センター分
@110,000	110(	110)
9.保险料	14,398(	9,864)
1.総務部及び各部の一般行政に必要な共通経費	11,648(	7,481)
(1)保険料	11,542(	7,426)
(307,701)@311,337	3,425(	3,385)
(307,701)@311,337	623(	615)
③再任用短時間勤務職員	7,494(	3,426)
(1)31時間勤務職員	(6)(502,476)@506,883	7,096(
(1)23.25時間勤務職員
(411,492)@398,183	398(	411)
(2)自動車損害賠償責任保険料	106(	55)
(2)@12,890	77(	26)
②マイクロバス(1年分)	1台@16,420	16(
③ワンボックスカー(2年分)
1台@12,890	13(	13)
2.人事課に必要な経費
保険料
看護師	(523,000)@536,000	536(
3.公正取引室に必要な経費
消費税転嫁対策経費	1,726(	1,379)
①調査要員	(459,623)@575,333	1,151(
②相談·届出対応要員	(459,623)@575,333	575(
4.那霸第2地方合同庁舍維持管理等経費
臨時事務補助員(分担金)	488(	481)
要求
番号	事 项	前 年 度
算 额	2 7 年 度
概 算 要 求 额	对 前 年 度
比 較 增 △ 减	備 考
冲 局 分	(464,000)
@471,000	471(464)
那霸農林水產センター分	@17,000	17(17)
10. 児童手当拠出金	168(125)
1. 総務部及び各部の一般行政に必要な共通経費	135(95)
(1) 臨時事務補助員	18人 @3,078	55(55)
(2) チャレンジ雇用臨時職員	2人 @3,078	6(6)
(3) 再任用短時間勤務職員	74(34)
①3 1時間勤務職員	(6)
14人 @5,000	70(30)
②2 3. 2 5時間勤務職員	(4,110)
1人 @3,930	4(4)
2. 人事課に必要な経費
看護師	2人 @5,000	10(10)
3. 公正取引室に必要な経費
消費税転嫁対策経費	17(14)
(1) 調査要員	(4,656)
2人 @5,667	11(9)
(2) 相談・届出対応要員	(4,656)
1人 @5,667	6(5)
4. 那霸第2地方合同庁含維持管理等経費
臨時事務補助員(分担金)
冲 局 分	@6,000	6(6)
11. 自動車維持費
1. 総務部及び各部の一般行政に必要な共通経費	3,965(3,662)
(1) 小型車	2,187(2,126)
①ハイブリッド	8台 @225,000 1.08	1,944(1,944)
②電気自動車	(9/12)
1台 @225,000 12/12 1.08	243(182)
(2) マイクロバス	1台 @476,000 1.08	514(514)
(3) ワンボックスカー(低公害車)
2台 @375,000 1.08	810(810)
内(沖)

要求
番号	事 项	前 年 度
算 额	2 7 年 度
概算要求额	对 前 年 度
比 較增△ 减	備 考
(4) 自動車檢查費用
①小型車
(2)
ハイブリッド 6台 @56,000 1.08 363(121)
②マイクロバス 1台 @55,000 1.08 59(59)
③ワンボックスカー(低公害車)
1台 @30,000 1.08 32(32)
12.燃料費
那覇第2地方合同庁舍維持管理等経費
軽油
(1)共用分(分担金)
那覇農林水産センター (2,057)
@2,000 2(2)
(2)専用分
沖 局 (44,229)
@48,000 48(44)
13.雑役務費
1.総務部及び各部の一般行政に必要な共通経費
(1)運転業務委託経費 (4,350,588)
6人 @4,329,411 1.08 28,055(28,192)
(2)南賑の塔清掃管理委託経費
(107,950)
@107,000 1.08 116(117)
(3)官報掲載料 (1,029,523)
@952,778 1.08 1,029(1,112)
(4)電話機等消毒費 (884,761)
@837,950 1.08 905(956)
(5)各種修理 (1,432,380)
年間 @1,296,297 1.08 1,400(1,547)
(6)コピー機保守料 (8,421,904)
一式 @7,924,074 1.08 8,558(9,096)
(7)郵便料金計器保守料 (192,380)
年間 @192,000 1.08 207(208)
(8)物品廃棄経費 (219,047)
@400,926 1.08 433(237)
要求
番号	事項	前年度
算額	2.7年度
概算要求額	对前年度
比較增△減	備考
(9) 防火管理者資格取得講習会參加費
(6,171)
@6,300 1回	6(6)
(10) 安全運転管理者等講習会參加費
(4,320)
@4,200 1回	4(4)
(11) 沖縄気象災害防止協議会分担金
(16,200)
@15,750 1回	16(16)
(12) 自衛消防業務講習会參加費
(41,143)
@40,000 1回	40(41)
(13) 防災管理者資格取得講習会參加費
@7,200 1回	7(7)
(14) 沖縄総合事務局防災訓練(地震·津波)に必要な経費
@3,471,000 1回 1.08	3,749(3,749)
(15) 電気自動車充電器設置工事
(1,280,000)
一式 @0 1.08	0(1,382)
(16) 松川住宅(省庁別宿舍)引継ぎ関連経費	2,888(1,681)
(136,460)
@0 1.08	0(147)
(1,420,000)
@0 1.08	0(1,534)
③アスベスト含有率測定分析業務
@128,000 1.08	138(0)
④立木伐採·除草等業務 @96,000 1.08	104(0)
⑤不法侵入防止柵等設置業務 @2,450,000 1.08	2,646(0)
(9,130,000)
@0 1.08	0(9,860)
(18) 沖縄振興実現調査·検討経費
@5,000,000 4件 1.08	21,600(21,600)
(19) 那罰第2地方合同庁含1号館における保育園の設置に向け
ての調査業務
@4,300,000 1.08	4,644(0)
2.総務課に必要な経費	427(2,234)
要求
番号	事 项	前 年 度
算 额	2 7 年 度
概算要求额	对 前 年 度
比較增△減	備 考
(1,673)
(1)広報誌発送業務委託 6回 2,198箇所 030 1.08 427(325)
(2)大型シュレッダー撤去·設置費
(1,768,000)
@0 1.08 0(1,909)
3.人事課に必要な経費
(1)リスクマネジメント研修 0204,852 2回 1.08 442(352)
(2)タイムマネジメント研修 0204,852 2回 1.08 442(231)
(3)ファシリテーション研修 0204,852 1回 1.08 221(864)
(4)プレゼンテーション研修 0204,852 1回 1.08 221(190)
(5)接遇研修 0204,852 2回 1.08 442(148)
(6)コーチング研修 0204,852 1回 1.08 221(184)
(7)キャリアアップ女性研修 088,750 0回 1.08 0(96)
(8)クレーム対応研修 0204,852 2回 1.08 442(0)
(9)評価者研修 0159,852 1回 1.08 173(0)
4.調査企画課に必要な経費
(1)情報収集等に必要な経費 05,154,286 1.08 5,567(5,567)
(2)沖縄振興に関する講演会等反訳
10回 020,760 1.08 224(224)
5.跡地利用対策課に必要な経費
(1)土地区画整理セミナー参加費
①土地区画整理の仕組みと運用
(22,629)
3人 022,000 66(68)
②土地区画整理と関係法規 1人 016,000 16(16)
③助成制度 2人 016,000 32(33)
要求番号	事 项	前 年 度 额	2 7 年 度 额	对 前 年 度 比 較 增 △ 减	備 考
6.合同厅舍管理费分担金等经费
機械器具類の保守料清掃料等	5,032(	4,929)
①名護地方合同厅舍	(717,892)	651(	775)
②平良地方合同厅舍	(1,520,920)	1,776(	1,643)
③石垣地方合同厅舍	(827,703)	997(	894)
④宫古運輸事務所	(643,636)	697(	695)
⑤八重山運輸事務所	(853,463)	911(	922)
7.那霸第2地方合同厅舍維持管理等経費	100,919(	101,152)
(1)維持管理費(分担金)	12,268(	12,129)
①運転·監視業務費	1,933(	1,884)
沖 局 分	(1,341,257)	1,368(	1,341)
那霸農林水産センター分	(543,086)	565(	543)
②点檢及び保守費	4,031(	4,026)
沖 局 分	(2,866,629)	2,851(	2,867)
那霸農林水産センター分	(1,159,200)	1,180(	1,159)
③環境衛生管理費	475(	461)
沖 局 分	(328,114)	335(	328)
那霸農林水産センター分	(132,686)	140(	133)
④清掃費	1,358(	2,241)
沖 局 分	(1,562,400)	939(	1,562)
那霸農林水産センター分	(678,857)	419(	679)
⑤警備費	4,215(	3,123)
内(沖)

要求
番号	事 项	前 年 度
算 额	2 7 年 度
概算要求额	对 前 年 度
比 較增△ 减	備 考
(2,222,742)
2,981,000	2,981(	2,223)
(900,000)
@1,234,000	1,234(	900)
(6)植栽管理	256(	394)
(280,800)
@181,000	181(	281)
(113,143)
@75,000	75(	113)
(2) 維持管理費(2号館)	88,651(	89,023)
(13,508,229)
@14,077,000	14,077(	13,508)
(2)点檢及び保守費	(29,818,286)
@30,426,000	30,426(	29,818)
(3,298,629)
@3,462,000	3,462(	3,299)
(16,186,628)
@9,980,000	9,980(	16,187)
(18,681,943)
@25,685,000	25,685(	18,682)
(2,824,457)
@1,861,000	1,861(	2,824)
(4,704,685)
@3,160,000	3,160(	4,705)
14. 職員厚生経費
総務部及び各部の一般行政に必要な共通経費
(1) 沖縄総合事務局(一般会計)	6,108(	5,305)
(584) (6,162)
590人 @7,194 1.08	4,584(	3,886)
定員削減分	(-11) (6,162)
-7人 @7,194 1.08	Δ	54(Δ
增員分	(3) (6,162)
4人 @7,194 1.08	31(	20)
振替分	(6) (6,162)
4人 @7,194 1.08	31(	40)
(2) 沖縄総合事務局(陸運事務所特別会計)	132(	113)
要求番号	事項	前年度算額	27年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
95016-2123-09-1040情報処理業務庁費	428,086	506,108	78,022	既定分	(18)	(6,162)	132(	120)
定員削減分	(-1)	0人	@6,162	0(△
(3)沖縄総合事務局(非常勤職員)
(6,162)	58人	@7,194	1.08	451(
(4)永年勤続者表彰經費	933(	933)
①銀杯(三つ重)	@16,000	35個	1.08	605(
②銀杯(单杯)	@7,000	35個	1.08	265(
(560)	(554	70枚	1.1	43(
③表彰状	@554	70枚	1.1	43(
④紙筒	@268	70本	1.08	20(
計	1.消耗品費	382,440(
1.沖縄総合事務局行政情報推進等經費	7,815(
消耗品一式	(3,053,790)
2.沖縄総合事務局身分証明書IC力一下化經費	3,278(
国家公務員の身分証力一下等の購入	4,537(
(170)	(1)国家公務員力一下	600枚	@4,020	1.08
(265)	(2)非常勤職員、通行証力一下	1,932(
445枚	@4,020	1.08	1,932(	1,151)
2.通信運搬費	11,277(	11,277)
1.沖縄総合事務局行政情報推進等經費
通信回線閱連費	10,947(	10,947)
(1)インターネット回線使用料
2.5年度 国庫債務負担行為分
25年度 5年国庫債務負担行為の内訳	@220,873	12月	1.08	2,863(
限度額	25年度	26年度	27年度
A.議決額	13,608	1,701	3,402	3,402
B.契約額(当初)	11,133	1,392	2,783	2,783
1,392
要求番号	事項	前年度算額	2.7年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
C.国債を要しなかった額	2,475
26年度 4年国庫債務負担行為の内訳
消費增稅による增額	限度額	26年度	27年度	28年度	29年度	備考
A.議決額	280	80	80	80	40
B.支出額	280	80	80	80	40
C.国債を要しなかった額	0
(2)本局事務所間回線使用料
@623,730 12月 1.08	8,084(	8,084)
2.沖縄総合事務局身分証明書ICカード化経費
(1)入退館ゲート回線使用料	@25,450 12月 1.08	330(	330)
3.光熱水料
沖縄総合事務局行政情報推進等経費
システム等電気料	16,260(	16,258)
(1)総務部サーバー室	@847,935 12月 1.08	10,989(	10,988)
(2)開発建設部サーバー室	@406,660	5,271(	5,270)
4.借料及び損料	237,225(	228,771)
沖縄総合事務局行政情報推進等経費
(1)パソコン
2.4年度 国庫債務負担行為分
24年度 5年国庫債務負担行為の内訳	36,636(	36,636)
限度額	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	備考
A.議決額	183,440	22,930	45,860	45,860	45,860	22,930
B.契約額(当初)	141,909	17,281	35,595	35,595	35,618	17,820
C.国債を要しなかった額	41,531
26年度 3年国庫債務負担行為の内訳
消費增稅による增額	限度額	26年度	27年度	28年度	備考
A.議決額	2,546	1,018	1,018	510
B.支出額	2,546	1,018	1,018	510
C.国債を要しなかった額	0
(2)プリンター
要求番号	事項	前年度算額	2.7年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
国庫債務負担行為分
24年度 5年国庫債務負担行為の内訳
限度額	24年度	25年度	26年度
A.議決額	12,528	1,566	3,132	3,132	3,132
B.契約額(当初)	11,621	1,453	2,905	2,905	1,453
C.国債を要しなかった額	907
26年度 3年国庫債務負担行為の内訳
消費增稅による增額限度額	限度額	26年度	27年度	28年度	備考
A.議決額	208	83	83	42
B.支出額	208	83	83	42
C.国債を要しなかった額	0
(3) ネットワーク機器
①23年度国庫債務負担行為分(H23.4.1～H27.3.3.3.1)
(4,300,000)
@0 1式 1.08
23年度 4年国庫債務負担行為の内訳(不正アクセス検知機器)
限度額	23年度	24年度	25年度	26年度	備考
A.議決額	20,000	5,000	5,000	5,000
B.契約額(当初)	16,849	3,304	4,515	4,515
C.国債を要しなかった額	3,151
②25年度国庫債務負担行為分(H25.10.1～H30.33.31
25年度 5年国庫債務負担行為の内訳
限度額	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
A.議決額	803,048	91,805	183,610	183,610	160,413
B.契約額(当初)	787,292	89,689	179,377	179,377	159,472
C.国債を要しなかった額	15,756
26年度 4年国庫債務負担行為の内訳
消費增稅による增額限度額	限度額	26年度	27年度	28年度	29年度
A.議決額	19,935	5,126	5,126	5,126	4,557
B.支出額	19,935	5,126	5,126	5,126	4,557
C.国債を要しなかった額	0
(4) 基幹メール・グループウェアシステム機器
要求
番号	事 项	前 年 度
算 额	2 7 年 度
概 算 要 求 额	对 前 年 度
比 較 增 △ 减	備 考
27年度	国庫債務負担行為分(H27.10.1～H32.3
31)
@1,949,600 6月 1.08	12,634(0)
27年度	5年国庫債務負担行為の内訳
A.議決額	113,702	12,634	25,267	25,267	25,267
(5)脆弱性檢知・ウイルス拡散防止対策システム
@429,960 1式 1.08	464(0)
5.賃金
沖縄総合事務局行政情報推進等経費
臨時事務補助員	2人 @2,000,016	4,000(4,000)
6.保険料
沖縄総合事務局行政情報推進等経費
臨時事務補助員	2人 @3,078	623(615)
7.児童手当拠出金
沖縄総合事務局行政情報推進等経費
臨時事務補助員	2人 @3,078	6(6)
8.雑役務費	228,902(161,972)
1.沖縄総合事務局行政情報推進等経費
システム保守・運用支援業務費	214,213(147,710)
(1)基幹システム機器保守	@1,149,755 0月 1.08	0(14,901)
(2)ネットワーク機器保守	@1,980,000 12月 1.08	25,661(25,661)
(3)基幹システム運用のための常駐支援
@10,268,229 1名	10,268(10,268)
(4)LANシステム保守管理	43,941(55,488)
①基幹・総務部	(2,459,286)
@1,723,064 12月 1.08	22,331(31,872)
②財務部	(313,958)
@286,670 12月 1.08	3,715(4,069)
③農林水産部	(326,875)
@299,633 12月 1.08	3,883(4,236)
要求番号	事項	前年度算額	2.7年度概算要求額	对前年度比較增△減	備考
(745,863)④開発建設部@674,885 12月 1.08	8,747(	9,666)
⑤運輸部@406,212 12月 1.08	5,265(	5,645)
(5)システム運用のための常駐支援@11,174,400 2名	22,349(	22,349)
(6)端末機器·利用者コード管理補助賃金@5,352,480 1名	5,352(	5,352)
(7)HP更新料(日本語)@162,500 12月 1.08	2,106(	2,106)
(8)既存システム修繕費@13,378,246 1式 1.08	14,449(	11,585)
(9)局公開WEBサーバージョンアップ@588,000 1.08	635(	0)
(10)基幹メール·グループウェアシステム構築費@55,372,000 1.08	59,802(	0)
(11)総務部資格審査システムの改修経費@17,560,000 1.08	18,965(	0)
(12)人·給システム運用経費@9,893,518 1.08	10,685(	0)
2.沖縄総合事務局身分証明書ICカード化経費システム保守経費	9,053(	9,428)
①カード発行システム@1,904,630 1.08	2,057(	2,560)
②入退館管理システム@2,169,445 1.08	2,343(	2,300)
③ヘルプデスク@2,100,000	2,310(	2,268)
④セキュリティ対策@2,130,000	2,343(	2,300)
3.電子入札システム経費運用·保守経費	5,636(	4,834)
(1)システム運用保守経費(JACIC側)(24,171)(200)@26,600 196	5,214(	4,834)
(2)機器更新設計費@4,100 103	422(	0)
内(沖)

67(67)