Änderung der Verordnung über die Bestimmung der Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft als Organisationseinheit, bei der die Flexibilisierungsklausel zur Anwendung gelangt

num: 1.
paragraphs: In § 2 wird die Zahl „2010“ durch die Zahl „2012“ ersetzt.
num: 2.
paragraphs: § 11 lautet:
„§ 11.(1) Beim Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird vom 1.1.2007 bis 31.12.2013 ein Controlling-Beirat eingerichtet.“
num: 3.
paragraphs: In § 16 wird die Zahl „2007“ durch die Zahl „2011“ ersetzt.
num: 4.
paragraphs: Die Anlage wird ersetzt durch die Anlage dieser Verordnung:
Die Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft Rotholz ist eine „ Serviceeinrichtung zur Stärkung der Land- und Milchwirtschaft im alpenländischen Raum“. Dieses Projektprogramm baut auf den § 18 (Agrarrechtsänderungsgesetz 2004 BGBl. Nr. 83) und den Ressortzielen des BMLFUW auf.
Als Beitrag zur Sicherung einer leistungsfähigen, österreichtypischen Struktur der Milchwirtschaft werden folgende strategische Wirkungsziele verfolgt:
-Österreichtypische, qualitativ hochwertige und hygienisch sichere Milchprodukte -Erhöhung des Ausbildungsniveaus in der österreichischen Milchwirtschaft -Stärkung der Leistungsbreite und Leistungstiefe der milchwirtschaftlichen Produktion -Ausgewogenes Geschlechterverhältnis in der Milchwirtschaft
Zur Erreichung der strategischen Wirkungsziele werden Leistungen in folgenden Leistungsgruppen erbracht.
Leistungsgruppen (Schlüsselaufgaben) Angestrebter Anteil am gesamten Leistungsvolumen (Personalkosten) Untersuchung, Gutachten, Beratung 25 % Herstellung und Abgabe von milchwirtschaftlichen Spezialitäten 25 % Herstellung und Abgabe von Kulturen 15 % Aus- und Weiterbildung 15 % Produktinnovation (F&E) 10 % Informations- und Kommunikationsmanagement 10 %
Die Anspruchsgruppen sind:
-die österreichische Milchwirtschaft (genossenschaftliche und gewerbliche Verarbeiter, sowie bäuerliche Milchverarbeiter) -Kammern und private Interessensvertretungen -Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft -regionale, nationale und internationale Regierungsstellen -österreichisches Schulwesen im landwirtschaftlichen Bereich (Tiroler Fachberufschule Wörgl-Rotholz, Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik u.a.) -nationale und internationale Forschungseinrichtungen -Öffentlichkeit
-Kompetenter Ansprechpartner für umfassende und nachhaltige Lösungen in der Milchverarbeitung – Indikator 1 -Österreichtypisches, vielfältiges sowie innovatives Produktsortiment und Kulturenangebot – Indikator 2 -Fachlich umfassendes Kursangebot – Indikator 3 -Technologie- und Innovationsführung – Indikator 4 -Unabhängige Informations- und Wissensplattform – Indikator 5
Indikatoren 2011 - 2012
Indikator Zielsetzung Leistungsziele Messgröße ZIEL-Wert 2011 ZIEL-Wert 2012 1 Hohe Kundenzufriedenheit bei Untersuchungen und Gutachten Kundenbefragung durch jährliche Aussendung eines Fragebogens < 2,0 < 2,0 2 Hohe Kundenzufriedenheit bei Käseverkauf und Kulturen Kundenbefragung durch jährliche Aussendung eines Fragebogens < 2,0 < 2,0 3 Hohe Kundenzufriedenheit bei Aus- und Weiterbildung Kundenbefragung durch jährliche Aussendung eines Fragebogens < 2,0 < 2,0 4 Veröffentlichung von wissenschaftlichen Publikationen Menge der wissenschaftlichen Publikationen 3 3 5 Etablierung der BAM Rotholz als aktuelle Informationsplattform und vertrauenswürdiger Partner Anzahl der Zugriffe auf die Homepage der BAM Rotholz 13200 13800
Indikatoren 2007 - 2010
Zielsetzung Leistungsziele Messgröße ZIEL-Wert 2007 ZIEL-Wert 2008 ZIEL-Wert 2009 ZIEL-Wert 2010 Steigerung des Kulturenverkaufes Anzahl der verkauften Kulturen 16.000 16.500 17.000 17.500 Erhöhung der Erstellung von Gutachten Anzahl der erstellten Gutachten 2.615 2.625 2.640 2.650 Erhöhung der Quantität des Aus- und Weiterbildungsangebotes Anzahl der Teilnehmer mal Kurstage 743 745 747 750 Entwicklung und Verbesserung von milchwirtschaftlichen Spezialitäten Anzahl der Entwicklungen 5 5 6 6 Beratungstätigkeit für die Land- und Milchwirtschaft im Alpenländischen Raum Anzahl der Arbeitsstunden für Beratungstätigkeiten 368 379 390 400
-Einhaltung der budgetären Zielsetzungen laut Projektprogramm durch Entscheidungssteuerung auf Basis der Kosten- und Leistungsrechnung und eines Controllingsystems – Indikator 1, 2, 3, 4 -Pilotprojekt zur Weiterentwicklung der leistungsorientierten Steuerung laut § 17a Abs. 9 Z 3 BHG zu einer wirkungsorientierten Steuerung gemäß Bundeshaushaltsrechtsreform (BHG 2013) – Entwicklung eines Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplanes – Indikator 5 -Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der akkreditierten und zertifizierten Bereiche der BAM Rotholz – Indikator 6 -Durchführung von jährlichen Branchengesprächen zur Leistungs- und Wirkungsbeurteilung der BAM-Rotholz durch die Anspruchsgruppen – Indikator 7
Indikatoren
Indikator Zielsetzung Messgröße ZIEL-Wert 2011 ZIEL-Wert 2012 1 Erhöhung des Deckungsbeitrages bei Untersuchung, Gutachten, Beratung Deckungsbeitrag laut KLR 64 % 67 % 2 Erhöhung des Deckungsbeitrages bei Entwicklung, Herstellung und Abgabe v. milchwirtschaftlichen Spezialitäten und Kulturen Deckungsbeitrag laut KLR 123 % 127 % 3 Erhöhung des Deckungsbeitrages in der Leistungsgruppe Aus- und Weiterbildung Deckungsbeitrag laut KLR 186 % 186 % 4 Erhöhung des Deckungsbeitrages in der Leistungsgruppe Produktinnovation (F&E) Deckungsbeitrag laut KLR 13 % 14 % 5 Projektabwicklung Pilotprojekt WOS BAM Rotholz Meilensteine Projekt-abschluss bis 31.12. Evaluierung bis 31.12. 6 Erhalt bzw. Verlängerung der Akkreditierung und Zertifizierung Bestehung der Audits positiv positiv 7 Durchführung von jährlichen Branchengesprächen zur Ermittlung der Bedürfnisse und Erwartungen der Anspruchsgruppen Datum Abschluss der jährlichen Branchengespräche durchgeführt durchgeführt
Definition Deckungsbeitrag:
Der Deckungsbeitrag ergibt sich aus der Differenz zwischen Umsatz (oder Erlös) und den variablen Kosten. Der dazugehörige Zielwert entspricht dem Verhältnis von Umsatz (oder Erlös) zu den variablen Kosten, ausgedrückt in Prozent von den variablen Kosten. Als variable Kosten werden für den Deckungsbeitrag II Personal- und Betriebskosten berücksichtigt.
-Untersuchung und Erstellung von Gutachten zu fachlich milchwirtschaftlichen Fragestellungen -Bürgerservice zu milchwirtschaftlichen Fragestellungen -Beratungstätigkeit bei milchwirtschaftlichen Fragestellungen -AMA Ringversuch
-Produktion Ziegenkäse -Produktion Kuhmilchkäse -Produktion Schafskäse -Verkauf von Milch und Milchprodukten in der Verkaufsstelle -Allgemeine Dienstleistungen für milchbe- und verarbeitende Betriebe
-Produktion von Kulturen
-Bereitstellung Infrastruktur TFBS Rotholz -Milchwirtschaftlich fachliche Lehrgänge für bäuerliche Milchverarbeiter -Vorbereitungslehrgang zur Befähigungsprüfung Milchtechnolgie -Milchwirtschaftlich fachliche Lehrgänge für Fachpersonal
-Abwicklung von Forschungsprojekten -Entwicklung neuer Milchprodukte -Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse
-Stellungnahmen zu milchwirtschaftlichen Fachthemen -Tagungs- und Konferenzorganisation -Öffentlichkeitsarbeit -Milchwirtschaftlich fachliche Expertisen für das BMLFUW -Teilnahme an nationalen und internationalen milchwirtschaftlichen Arbeitsgruppen -Expertentätigkeiten im nationalen und internationalen Bereich -Fachvorträge -Hausführung Besucher -Vorsorge gegenüber chemischen und mikrobiologischen Gefährdungen sowie technischen Problemen bei Milchprodukten
Ausgaben 2007 2008 2009 2010 2011 2012 UT 0 1.757.000 1.702.000 1.753.000 1.753.000 1.440.000 1.460.000 UT 3 150.000 150.000 150.000 150.000 100.000 100.000 UT 7 26.000 27.000 27.000 28.000 175.000 175.000 UT 8 1.107.000 1.129.000 1.152.000 1.175.000 1.391.000* 1.216.000* Summe Ausgaben 3.040.000 3.008.000 3.082.000 3.106.000 3.106.000* 2.951.000* Einnahmen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 UT 4 1.610.000 1.620.000 1.630.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000 UT 5 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 UT 7 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe Einnahmen 1.614.000 1.624.000 1.634.000 1.644.000 1.644.000 1.644.000
Saldo 1.426.000 1.384.000 1.448.000 1.462.000 1.462.000* 1.307.000*
Geplante Rücklagenverwendung -- -- -- -- 1.011.000 1.092.000
Die Erwirtschaftung der Einnahmen (UT4) in veranschlagter Höhe ist nur möglich, wenn für notwendigen Aufwand Budgetmittel aus der Rücklage verwendet werden.
* BIG Mieten bis 2010 nicht veranschlagt – Einrechnung der Mieten ab 2011 in Höhe von Euro 310.000.
Beamte Verwendungsgruppe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 A 1 5 4 4 4 3 3 A 2 2 2 2 2 2 2 A 3 1 1 1 1 0 0 Summe Beamte 8 7 7 7 5 5 Vertragsbedienstete Entlohnungsgruppe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 v 1 1 1 1 1 2 2 v 2 7 7 7 7 6 6 v 3 15 15 15 15 16 16 v 4 1 1 1 1 0 0 h 1 1 1 1 1 1 1 h 2 6 6 6 6 6 6 h 3 2 2 2 2 3 3 h 4 7 7 7 7 3 3 Summe Vertragsbedienstete 40 40 40 40 37 37 Planstellen gesamt 48 47 47 47 42 42
Die nachstehende Tabelle zeigt die vorgesehene jährliche Nachbesetzung bezogen auf Verwendungsgruppen, ohne jedoch zwischen Beamten und Vertragsbediensteten zu unterscheiden. Als Berechnungsgrundlage wurde der gesetzlich verpflichtende Eintritt in den Ruhestand (regulärer Pensionsantritt) angenommen.
Verwendungs Entlohnungsgruppe Voraussichtl. Personalabgang Voraussichtliche Nachbesetzung 2007 - 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 A1v1 2 *+ A2 v2 0 A3 v3 h1 1 + A4 v4 h2 1 + A5 v4 h3 1 + A6 h4 1 +
+) nachbesetzt *) nicht nachbesetzt
Die oben stehende Darstellung ist der Budgetierung der UT0 zugrunde gelegt. Sämtliche derzeit nicht vorhersehbaren Personalfluktuationen dürfen sich nicht negativ auf den vereinbarten Gesamtsaldo auswirken.
Berlakovich