京都府総合見本市会館令和３年度事業報告(概要)令和４年６月一般財団法人京都府総合見本市会館
▶「新型コロナウイルス感染症」の収束迎えず人流の抑制は続き資源エネルギー価格の高騰、原材料価格の上昇など、景況の先行きに贅戒感が続くなか会館の運営も令和２年度に続く厳しい状況▶「施設使用休止」期間（７９日）は令和２年度（４４日）を上回る事態▶収入稼働率は前年度の１４、９％から２７、６％へ改善近年５０％前後を維持してきた状況と比較すると低位の状況▶財団運営はこの間も特別な支援を受けず独立採算を堅持使用料収入や政府支援金など収入の確保と支出の抑制で単年度収支は黒字に回復▶ロシアの軍事侵攻・原油や穀物価格の高騰など不安定な国際情勢▶社会経済情勢と相関の関係にある会館の事業運営状況の変化に的確に対応しながら、経営の安定化を図ることが重要【参考】事業活動収入・支出収支差額収入稼働率の推移
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■事業収入■事業支出シ

(2)施設の稼働状況収入稼働率27.6%
•令和2年度１４．９％から増加。この間の５０％前後維持と比較し低位(３)事業活動収入172, 5百万円(前年度から７２百万円増) •会場使用料収入の確保に向け、感染症まん延防止を徹底した催事の誘致•政府の一時・月次・事業復活支援金など315万円の獲得( 4 )事業活動支出161, 1百万円(前年度から1 5百万円増) ・休館等業務が減少する清掃・警備・設備に係る委託料の抑制など(5)公益目的支出計画13, 364千円執行(6)当期収支差額及び正味財産期末残高当期収支差額11, 391千円一般正味財産期末残高1, 191, 140千円正味財産期末残高1, 454, 910千円4
▶会館の運営は、これまでから、景気動向や自然災害、感染症の流行など、社会経済情勢の影響を大きく受けながら推移✦　その動向を注視しながら運営に当たることが重要▶「施設利用休止」によって収入が皆無となる厳しい事態へ適時的確に対応する必要✦ 平時から有事に備え、「純利益」である運用財産（一般正味財産）」の蓄積など、強固な基盤を持つ法人経営を構築しておくことが極めて重要5
国内総生産実績名目の推移(兆円)政府「経済見通し」聞繼決定（別添資料）主要経済指標より(2001年～2021年) 420会場使用料収入の推移(千円) (平成13年度～令和3年度) : 0   � � � ② & 6

①　収入稼働率
合和３年度27,6% (2年度14,9%) 【参考】令和３年度事業計画における収入稼働率目標・２年度末予約済み十検討中をベース：４２％以上・感染症流行継続の場合：１５％程度収入稼働率の推移(2001年度～2021年度) ー(2) 【収入稼働率（第1・第2・大展示場の収入稼働率）】秘働率＝年間展示場使用料収入額÷（一日当たり展示場使用料離額×稼働日数）※ ）※印　令和３年度：@1,122千円（消費税込）/日×359日＝402,798千円io in the 10 in the 10 in the site of si 7 -0.0%
▶会館の管理規則では「既納の使用料は原則として返還しない」と規定▶新型コロナウイルス感染症に関連して会場使用を中止される利用者に対し①「施設の使用休止」という会館の一方的都合 若しくは②「感染症まん延防止措置」への協力的な取組であることを踏まえ前受金（既納の使用料）は全て返金の特別措置実施【参考】新型コロナウイルス感染症関連予約・中止（キャンセル）の状況（展示場・会議室・稲盛ホール）
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②　事業活動収入
▶前年度から72,162千円増の172,480千円▶政府支援金等の確保315万円・一時支援金く令和３年１～3月分＞（６０万円）：経済産業省・月次支援金（８０万円）：経済産業省・事業復活支援金（１５０万円）：経済産業省・中小企業等再起支援補助金（１５万円）：京都市・中小企業等再起支援補助金＜応援金＞（１０万円）：京都市事業活動収入の推移(平成13年度～令和3年度)(千円) 172.480. 9

①　事業活動支出
前年度から14,634干円増の161,088干円・事業費　3, 781千円（対前年度1, 361千円増） ・管理費　140, 245千円（対前年度7, 535千円増） ・租税公課　17, 063干円（対前年度5, 739干円増）事業活動支出の推移(平成13年度～令和3年度) (平円) 1 0
(集活動支出(管理費)の推移(千円) (平成20年度～令和3年度)享業活動支出(事業費)の推移(千円)平成20年度～令和3年度税額の推移(円) 1 1
①　産業・文化振興事業▶当財団の目的である産業・文化の振興に資する事業の実施や支援等の取り組み・13,364千円の公益目的支出を執行•令和３年度末現在の公益目的財産残額実績値残額744百万円(計画値残額787百万円) ▶計画を上回る進捗状況1 2
▶今期事業活動収支差額（単年度収支差額） 11,391千円確保▶単年度赤字の令和2年度▲46,136千円から57,527千円の増1 3
▶令和３年度末の一般正味財産（運用財産）の内訳•現金預金735, 552千円 うち定期預金636, 000千円・投資有価証券（府・商工債）220, 000千円•その他資産（駐車場土地［330,050千円］建物等［3,769千円］） 333,819千円※上記に加算：未収金  2, 633千円65, 179千円減算：流動負債（未払法人税等）固定負債（退職給付引当等）35, 685千円4当期主要事業の実施状況( 1 )理事会•評議員会•監事監査の実施(報告本文13p)
・第４号講案　令和２年度決算の件
・第５号講案　定時評議員会の招集及び決議の件・理事長の選定、専務理事の選定、常務理事の選定⑤第３回理事会（令和４年３月１４日実施） •報告事項令和３年度運営状況（中間報告） ・第１号膳案　令和３年度収支補正予算の件・第２号講案　令和４年度事業計画の件・第３号講案 令和４年度収支予算の件1 5
①　事業収入の確保・感染防止を徹底した催事等の誘致による利用収入の確保・政府支援金等の獲得②事業支出の抑制•業務の減少に伴う設備・清掃・警備業務の委託料の見直し抑制など•公的な補助金活用による感染防止対策の実施1 6 5当期事業活動の実施状況(１)展示会場等利用獲得と拡大の取り組み(報告本文１４p) 2
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奨励金制度を活かした新規や拡大利用の獲得

【参考】「新規催事務致等奨励事業」（平成２０年度から実施）初めて展示場利用する催事や過去３年以上開催実績のない催事(奨励金：基本会場使用料の１０％還元)利用日数や利用面積の増など利用が拡大した催事(奨励金：基本会場使用料増額分の５％還元)
①　効率的な事業運営▶適切な電力供給事業者との契約による経費の最適化令和３年度：エフビットコミュニケーションズ（株） (参考) 令和２年度：F-bit  令和元年度：関西電力（株） ▶適切なガス供給事業者との契約による経費の最適化平成３１年から令和４年：関西電力（株）（関電ガス） (参考)平成３０年１２月まで：大阪瓦斯（株） ▶太陽光発電システムの運用による効果：交流電力量8,654.85kw電力料金相当額：単価21.1円/kw×交流電力量＝182,554円
②新型コロナウイルス感染症対策【京都市中小企業再起支援金補助金（上限１５万円）活用】 •サーマルカメラ（3台）購入（176,700円） ・アクリルボード（7台会議室設置）購入（47,430円） 【参考】令和２年度新型コロナウイルス感染症対策•感染予防告知及び催事案内用デジタルサイネージ•サーモグラフィー •非接触型体温計・アクリルボード・消毒液の購入•抗ウイルス処置（完全無機剤）の施工(各階トイレ内、会議室の机・椅子・ドアレバー、エレベーター内及び乗場ポタン)
( 2 )効率的な事業運営と施設の適切な管理(報告本文15～16p) ③施設と利用者の安全を確保する防災等危機管理・初動対応・避難誘導など防火・防災訓練等の実施第１回自衛消防訓練：放水消火（12／23）第２回自衛消防訓練：普通救命講習（1／27） ④施設・設備の適正な管理と改修大展示場シャッター開閉機修理（５２０千円）空調制御（中央監視裝置）サーバー交換修理（８２０千円）屋外露出給水管漏水修繕（１７７千円）空調（吸収冷温水機）コントロールモーター交換修理（１２１千円）など【令和３年度京都府（設置者）施工事業】大展示場雨漏り対策工事（2，４９２千円）外壁緊急修繕工事（1，８６１千円） 2 1
(３)産業•文化の振興と関係機関や地域との連携•協力(報告本文１６p) 【自主事業】京都パルスプラザコンサート（伏見区内中学生吹奏楽部）新型コロナウイルス感染症まん延防止のため中止【共催事業】（負担金支出　計1，８００千円） ・『京都ビジネス交流フェア』（財団：共催　負担金1,600千円）開催日：令和4年2月17日（木）・18日(金)主 催：京都府・（公財）京都産業２１ ・『京都ものづくりフェア』（財団：特別協賛　負担金２００千円）開催日：令和３年１１月１３日(土)主 催：京都府・京都府職業能力開発協会など【令和３年度に中止した共催事業等】 『伏見ふれあいプラザ』『ＳＫＹふれあいフェスティバル』『京都サンガチケットパートナー』