第５次北茨城市総合計画（2020－2029）施計画（令和２年度～令和４年度）
|計画の概要—事業費集計—事務事業評価一3令和２年度～令和４年度　第５次北茨城市総合計画実施計画各論　―――――――― 4第１章　市民が主役の持続可能なまちづくり（市民参画・行財政運営） 1 − 1 市民協働・市民参加の推進一1 − 2 人権の尊重1 − 3 都市交流の促進1 − 4 行財政の効率的運営第２章　誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり（健康・医療・福祉） —— 2 − 1 11 15 2 — 2 地域福祉の充実2 − 3 社会保障の充実第３章　ふるさとを想う教育・文化のまちづくり（教育・文化）——— ３－１　学校教育等の充実　一３－２　生涯学習社会の構築- 22 24 24 30第４章　安らぎと利便性が高いまちづくり（都市基盤） 一4 — 1   土地利用4 − 2  都市基盤の充実一第５章　人と地球にやさしい安全なまちづくり（自然攘境・生活攘境） ——— ５－１　環境保全・循環型社会の実現一42 5 − 2   生活環境の向上第６章　創意に満ちた活力あるまちづくり（地域産業の振輿） 6 − 1 産業の振興44 49 1 1 2 4 5 6 7 7 8 9 10 . 11 33 33 34 42 ___ 49
1　計画の概要
（1）実施計画の趣旨
第５次北茨城市総合計画（令和２年度～令和１１年度）は、基本構想、基本計画、実施計画をもって構成されていまヤ実施計画は、基本計画に示された各施策の推進を図るための具体的な行動計画となるものです。
（2）実施計画の期間
実施計画の期間は、令和２年度から令和４年度までの３年間です。なお、この計画は毎年度見直し（ローリング）を行い、予算編成の指針としております。
( 3 )対象事業
実施計画の対象となる事業は、基本計画（令和２年度～令和６年度）に掲げている施策の基本方針に基づく主要事業のうち、次に掲げる事務事業とします。 |○令和２年度を初年度とする新規事業Ю令和元年度以前からの継続事業で、令和２年度以降も実施する事業※ただし、単年度の経費が概ね１００万円以上のハード事業及び１０万円以上のソフト事業とします。
（4）実施計画の構成
実施計画は、基本計画との関連を明確にするため、基本計画の施策体系に合わせた構成とし、次の６つの基本目標に従って施策・事業を取りまとめました。計画の推進にあたっては、毎年度、達成目標に基づく事業内容の評価を行い、社会経済情勢の変化や市民ニーズの動向及び本市の財政状況等を踏まえながら、次年度の取り組みに必要な改定を行っていきます。
【実施計画の構成図】

【実施計画事業の示し方】

▼表の説明
(1)区分第５次総合計画基本計画の中の個別施策を記載しています。 ②事業士体対象事業の事業実施主体を記載しています。 ③新規・継続の別対象事業のうち令和２年度から新たに実施・着手する事業については「新規」、令和元年度以前から実施・着手されている事業については「継続」と記載しています。 (4)事業名対象事業の具体的な事務事業名を記載しています。 (5)事業概要対象事業の目的・内容を簡潔に記載しています。 6)事業期間対象事業の開始年度と終了年度を記載しています。終了年度が未定の対象事業については、終了年度を記載していません。また、長期にわたって継続されている事業では開始年度を記載していない場合もあります。 (7)年度別事業費令和２年度～令和４年度の事業費及び財源内訳を「国・県支出金」、「地方債」、「その他」、「一般財源」別に記載しています。 (8)総事業費対象事業の事業費総額を記載しています。総額については、今後、事業の進捗により変更となる場合があります。なお、対象事業の事業費総額の算出が困難な事業については「－」と記載しています。 ⑨事務事業評価（必要性、効果、目標、達成等）対象事業の事務事業評価について、事業の必要性・事業目的を達成することで得られる（と思われる）効果等の観点からの評価を記載しています。また目標値を設定している事業については、数値目標・事業の進捗状況・達成度等を記載しています。 10総合評価事業の必要性、事業の主体性、事業の有効性、事業の効率性、事業の緊急性の５つの観点から事務事業を評価した結果に基づいて、Ａ・ B・Cの３段階で評価した総合評価を記載しています。 (※ただし、事業の性質上至急実施するものについては、「-」と記載しています。) (1)担当課対象事業を担当する課名を記載しています。
2        事業費集計（令和２年度）
「まちづくりの基本目標」別の事業費額となります。

令和2年度事業費割合
■１市民が主役の持続可能なまちづくり■２誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり■３ふるさとを想う教育・文化のまちづくり■４安らぎと利便性が高いまちづくり■５人と地球にやさしい安全なまちづくり■６創意に満ちた活力あるまちづくり
３　事務事業評価
( 1 ) 導入の目的
実施計画の見直し（ローリング）は、財政計画との整合を図りながら第５次北茨城市総合計画の進行管理を行うためのものです。また、事業の実施に当たっては、「事業目的の明確化」、「市民の目線に立った成果重視の市政運営」、「市民に対する市政の説明責任」を徹底する必要があります。そこで、事務事業評価の手法を採用し、その評価結果に基づき第５次北茨城市総合計画実施計画（令和２年度～令和４年度）を策定することで、主要施策の重点化及び効率化を進めることを目的とします。
( 2 )評価方法
各課所において、令和２年度以降に実施したいと考えている事業のうち、実施計画の対象となる事業を、①事業の必要性、②事業の主体性、③事業の有効性、③事業の効率性、⑤事業の緊急性の観点からそれぞれ「ａ」、「ｂ」、 「ｃ」の３段階で評価し、「ａ」が４つ以上である事業は「Ａ」、「ａ」が３つ以下で「ｃ」が１つもない事業は「B」、「ａ」が３つ以下で「ｃ」が１つでもある事業は「Ｃ」の３段階によって各事業の一次評価を行いました。さらに、一次評価結果及び各課所ヒアリング、市長協議により、企画政策課において令和２年度実施計画事業として採択するかどうかの評価（二次評価）を行いました。
（3）評価結果の活用方法
令和２年度実施計画事業として採択された事業は、「事業の緊急性と必要性」、「市関与の必要性」、「事業の有効性」、「手法の妥当性」、「事業の効率性」が高いと評価された事業であるので、令和２年度予算編成において優先的に財源を配分します。
( 4 )今後の取り組み
今年度の評価の際に目標値等を設定した事業については、来年度以降もその目標値に基づき、事業の効果等を把握していきます。目標値等を設定していない事業については、事業内容を的確に表すことができる目標値の設定に向け検討を進めます。ただし、事業内容によっては、目標値の設定や事業効果等の把握が困難なものもあるため、これらの事業について、有効な指標の設定方法や代替指標の設定等を検討していきます。令和２年度～令和４年度　第５次北茨城市総合計画実施計画各論4
蓋本目標I 市民が主役の持続可能なまちづくり（市民参画・行財政運営）
基本施策1市民協働・市民参加の推進

蓋本目標I 市民が主役の持続可能なまちづくり（市民参画・行財政運営）
基本施策2人権の尊重

基本目標I 市民が主役の持続可能なまちづくり(市民参画・行財政運営)
基本目標I 市民が主役の持続可能なまちづくり(市民参画・行財政運営)
基本目標Ⅱ　誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり（健康・医療・福祉）
基本目標Ⅱ　誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり（健康・医療・福祉）

基本目標Ⅱ　誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり（健康・医療・福祉）

基本目標Ⅱ 誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり（健康・医療・福祉）
基本施策1 健康・医療の充実

基本目標Ⅱ　誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり（健康・医療・福祉）

基本目標Ⅱ　誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり（健康・医療・福祉）

基本目標Ⅱ　誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり（健康・医療・福祉）

基本目標Ⅱ　誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり（健康・医療・福祉）

基本目標Ⅱ　誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり（健康・医療・福祉）

基本目標Ⅱ 誰もが元気で、みんなで支えあうまちづくり（健康・医療・福祉）
基本施策3社会保障の充実

基本目標Ⅲふるさとを想う教育・文化のまちづくり（教育・文化）
基本目標Ⅲふるさとを想う教育・文化のまちづくり（教育・文化）

基本目標Ⅲふるさとを想う教育・文化のまちづくり(教育・文化)

基本目標Ⅲふるさとを想う教育・文化のまちづくり（教育・文化）
基本目標Ⅲふるさとを想う教育・文化のまちづくり（教育・文化）
基本目標Ⅲふるさとを想う教育・文化のまちづくり（教育・文化）

基本目標Ⅲふるさとを想う教育・文化のまちづくり（教育・文化）
基本施策2生涯学習社会の情楽

基本目標IV安らぎと利便性が高いまちづくり(都市基盤)

基本目標IV安らぎと利便性が高いまちづくり(都市基盤)
基本目標IV安らぎと利便性が高いまちづくり(都市基盤)
基本目標IV安らぎと利便性が高いまちづくり(都市基盤)
基本目標IV安らぎと利便性が高いまちづくり(都市基盤)
基本目標IV安らぎと利便性が高いまちづくり(都市基盤)
基本目標IV安らぎと利便性が高いまちづくり(都市基盤)
基本目標IV安らぎと利便性が高いまちづくり(都市基盤)

基本目標IV 安らぎと利便性が高いまちづくり(都市基盤)
基本施策2都市基盤の充実

基本目標Ｖ人と地球にやさしい安全なまちづくり（自然環境・生活環境）
基本目標Ｖ人と地球にやさしい安全なまちづくり（自然環境・生活環境）
基本目標V人と地球にやさしい安全なまちづくり（自然環境・生活環境）
基本目標V人と地球にやさしい安全なまちづくり（自然環境・生活環境）
基本目標V人と地球にやさしい安全なまちづくり（自然環境・生活環境）
基本目標V人と地球にやさしい安全なまちづくり（自然環境・生活環境）

基本目標Ｖ人と地球にやさしい安全なまちづくり（自然環境・生活環境）
基本施策2生活環境の向上

蓋本目標VI創意に満ちた活力あるまちづくり(地域産業の振興)
蓋本目標VI創意に満ちた活力あるまちづくり(地域産業の振興)
蓋本目標VI創意に満ちた活力あるまちづくり(地域産業の振興)
基本目標VI創意に満ちた活力あるまちづくり(地域産業の援輿)
基本目標VI創意に満ちた活力あるまちづくり(地域産業の援輿)
基本目標VI創意に満ちた活力あるまちづくり(地域産業の援輿)
蓋本目標VI創意に満ちた活力あるまちづくり(地域産業の振興)
基本目標VI創意に満ちた活力あるまちづくり(地域産業の援輿)
基本目標VI創意に満ちた活力あるまちづくり(地域産業の援輿)