京都府総合見本市会館令和３年度事業報告令和４年６月一般財団法人京都府総合見本市会館
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1　当期事業活動の概要・・・(1) (1)概況(2)施設の稼働状況(３)事業活動収入(4)事業活動支出(5)公益目的支出計画(6)当期収支差額及び正味財産期末残高(7)財団の業務
2　事業運営の推移と法人経営の方向・・・( 5 )
(1)事業運営の推移(2)法人経営の方向３　当期事業活動の内容・・・(７) ( 1 )稼働率と事業活動収入(2)事業活動支出と施設管理(３)産業・文化の振興と関係機関・地域との連携(4)収支差額(一般正味財産)の確保4　当期主要事業の実施状況・・・(１３) (１)評議員会・理事会・監事監査の実施(2)厳しい経営状況を乗り切る取り組み５　当期事業活動の実施状況・・・(１４) (１)展示会場等利用獲得と拡大の取り組み（２）効率的な事業運営と施設の適切な管理(３)産業・文化の振興と関係機関や地域との連携・協力
当期事業活動の概要
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(1)概況当期の国内外の情勢は、令和元年１２月からの「新型コロナウイルス感染症」の流行が収束を迎えることなく人流の抑制は続き、加えて、資源・工ネルギー価格高騰、原材料価格の上昇、半導体等の部品不足、人手不足など、景況の先行きに警戒感が続くなか、当財団の運営も、令和２年度に続く厳しい状況となった。令和３年度の「緊急事態宣言」による措置の発出は、４月２５日から６月２０日及び8月20日から9月30日の99日間、京都府の「施設の使用休止」要請は、4月25日から5月31日及び8月20日から9月30日の79日間と、繁魚事態措置、施設使用休止の期間は令和２年度を上回り、収容率や人数上限など催事の開催制限が一年を通じて実施される事態となった。会館の収入稼働率は、施設の使用制限や感染の状況を背景にした催事の自粛なども相まって、年間「２７、６％」と昨年度の「１４、９％」から改善するものの、近年５０％前後を維持してきた稼働状況と比較すると、相対的に低位の状況にある。一方、この間の財団運営も特別な京都府の支援を受けず、独立採算の運営を堅持するなか、感染防止を徹底した催事の誘致による使用料収入の確保はもとより、政府の「一時・月次・事業復活支援金」や京都市の再起支援補助金の獲得なと事業収入の確保を図り、委託料の見直しなど徹底した事業支出の抑制に努め、結果、単年度の収支差額は黒字に回復する。新型コロナウイルス感染症の状況は、収束の兆しが見えず、また、令和３年度の終わりには「ロシアによるウクライナ軍事侵攻」、「原油や穀物価格の高騰」、 「円安の為替相場」など急激に不安定な国際情勢となり、国内外の社会経済情勢も先行きが不確実な状況にある。社会経済情勢と相関の関係にある会館の事業運営にあって、引き続き厳しい運営が見込まれるが、社会・経済の動向を注視し、使用料収入など事業収入の確実な獲得と効率•効果的な事業支出の執行に努め、状況の変化に的確に対応しながら、経営の安定化を図ることが重要となる。

（２）施設の稼働状況
収入稼働率は、２７、６％と前年度の１４、９％からは改善するものの、近年５０％程度を維持してきた年間収入稼働率には及ばない状況にある。事業収入の大宗を占める展示場の稼働状況は、京都府の「施設使用の休止」要請などもあって、５月には収入稼働率が０％、９月も２、９％、１月も「変異株」による感染拡大に対する不安から催事が自粛され８．１％と低いものとなったが、緊急事態措置が解除された１０月には６３．２％と高い状況も生じている。
(３)事業活動収入
事業活動収入は、会場使用料収入が前年度から５７百万円増加するなど、対前年度比172%の72百万円増加し172、5百万円と前年度から大きく改善した。事業活動収入は、使用料収入の確保に向け、感染防止対策を徹底した催事の誘致を図ることはもとより、政府による「一時支援金（令和３年１～３月分６０万円)」、「月次支援金（８０万円）」、「事業復活支援金（１５０万円）」、京都市の「中小企業等再起支援補助金(１５万円)」、「再起支援補助金応援金(１０万円)」など総額３１５万円の支援金獲得に努めた。
(4)事業活動支出
事業活動支出は、対前年度比１１０％の１５百万円増加し１６１．１百万円となった。事業活動支出は、事業収入に見合う事業支出の執行を基本に、前年度に比較して利用の増加により光熱水費は増となったが、休館等で平時に比較して業務が減少する清掃・警備・設備に係る委託料については、前年度と同様の抑制を図るとともに、前年度赤字決算により、法人税など租税公課は平時に比較し低い状況にある。
(5)公益目的支出計画
公益目的支出は、事業活動支出のうち、産業・文化の振興に資する事業の執行や、京都産業の振興のための事業への参画・支援などであるが、例年参画の事業が一部中止となったものの、共催・協賛の２事業に参画するなど、公益目的支出計画に沿って13,364千円を執行し、令和3年度末の公益目的財産残額の実績は７４３，８２７千円で、令和３年度末計画値の７８６，５９９千円を先行する状況にある。
(6)当期収支差額及び正味財産期末残高
当期の収支差額は１１，３９１千円となり、昨年度の▲４６，１３６千円から大きく改善する。企業会計の「当期純利益」に相当する当期一般正味財産増減額も9，4947円となる。結果、一般正味財産期末残高は、1，1 9 1，1 4 0千円となり、正味財産は、指定正味財産263, 770千円と合わせ1, 454, 910千円となる。
(7)財団の業務
財団の業務について、前年度は雇用調整助成金を活用した職員の休業措置などを行ったが、今年度は稼働が上向くなか、職員の感染リスクの低減化に向けたワクチン接種を推奨し、その機会を確保しながら、例年の運営体制を維持し事業の継続を図った。
2　事業運営の推移と法人経営の方向
(1)事業運営の推移
京都府総合見本市会館は、時代の要請、京都経済界の力強い支援によって昭和62年に開館し、以来、会館の管理運営は、企業（113百万円）、京都府（100百万円）、京都市（50百万円）の基本財産によって設立された財団法人京都府総合見本市会館(平成２５年一般財団法人へ移行)が担い、平成１５年度以降は京都府からの補助金や交付金等も受けず、大規模な展示や会議等の会場として、京都産業の進展に貢献し、その役割を果たしてきた。会館運営の事業収入については、昭和６２年度から平成５年度までの７年間は対前年度比増を持続したものの、バプル経済崩壊や平成７年の阪神淡路大震災などもあり、平成６年度から１５年間は対前年度比減で推移し、リーマンショックの平成２０年度には過去最低の状況となった。新型インフルエンザ（H1N1）流行の平成２１年度には事業収支が赤字ながらも対前年度比微増、平成２３年の東日本大震災などの影響があったものの、景気拡大基調を背景として順調に推移し、開館３０周年の平成２９年度には稼働率・使用料収入が過去２０年で最高を記録するなど対前年度比増の事業収入を堅持してきた。平成３０年度には大阪府北部地震、台風２１号等による過去にない大きな被营を受け、稼働率、事業収入は対前年度比減となった。令和元年度は、「新型コロナウイルス感染症」により、令和2年2月から催事の中止や延期の事案が相次いだが、発生前の順調な稼働状況により、事業収入は対前年度比増となった。令和２年度も「新型コロナウイルス感染症」拡大の影響を大きく受け、催事の中止や延期が相次ぎ、国の二度にわたる「緊急事態宣言」発出、京都府の休館要請や催事規制などもあって、単年度赤字を計上する等開館以来最も厳しい経営状況となった。令和３年度は、前年度同様「緊急事態宣言」発出や京都府の「まん延防止等量点措置」等によって、休館要請や催事規制が行われる中、感染防止を徹底した催事の誘致等によって収支は黒字へ改善するものの、厳しい経営環境にある。
(2)法人経営の方向
当会館の運営は、閑館以来、京都はもとより我が国の景気動向や自然災害、感染症の流行など、社会経済情勢の影響を大きく受け、相関の関係で推移しており、その動向を注視しながら運営に当たることが重要である。昨今のような「当該施設の使用休止」によって収入が皆無となるなど、厳しい事態へ適時・的確に対応できるよう、平時から有事に備え、純利益である「運用財産（一般正味財産）」の蓄積など、強固な基盤を持つ法人経営を構築しておくことが極めて重要である。国内総生産実績名目の推移(兆円)
３　当期事業活動の内容
(1)稼働率と事業活動収入D
稼動率
収入稼働率：令和３年度２７，６％ 【参考】令和３年度事業計画における収入稼働率の目標•前年度末予約済＋検討中をベースとした目標：４２％以上・感染症流行繼続の場合の目標：１５％程度大展示場・第１・第２展示場の収入稼働率は、前年度から１２．７％増加するものの、この間維持してきた５０％前後やリーマンショックの影響などを受けて単年度赤字となった平成２０年度の３０．５％をも下回る状況となった。また、稲盛ホール、ラウンジ、会議室など、その他会場の利用状況も対前年度比増となったが、平時の利用状況には至っていない。なお、会館の管理規則では「既納の使用料は原則として返還しない」と定めているが、会場使用を中止される利用者に対し、「緊急事態措置による施設の使用休止」という会館の一方的都合、催事の自粛による「感染症まん延防止措置」への協力的な取組であることを踏まえ、昨年度と同様、前受金は全て返金の特別の措置を行った。 【収入稼働率（大展示場・第１・第２の収入稼働率）】収入稼働率＝年間展示場使用料収入額÷（一日当たり展示場使用料総額×稼働日数）※ (　) ※印　令和３年度：@1,122千円（消費税込）/日×359日＝402,798千円【参考】新型コロナウイルス感染症関連展示場・会議室・稲盛ホール予約・中止（キャンセル）の状況
(注)使用料収入等の金額は光熱水費等利用者による負担金や備品使用料収入を含む

∅ 事業活動収入
事業活動収入については、前年度から７２，１６２千円増の１７２，４８０千円となった。収入の内訳を前年度と比較すると、会場使用料が５７，３００千円の増、備品使用料が６．３５３千円の増、使用料や手数料も増、利用者の光熱水費等の負担金も１１，３６２干円の増となった。一方、会場使用料収入などに加え、前年度に引き続き、政府等による支援金なと、事業活動収入の獲得に努めた。 【参考】令和３年度政府支援金等【３１５万円】 ・一時支援金く令和３年１～３月分＞（６０万円）：経済産業省・月次支援金（８０万円）：経済産業省・事業復活支援金（１５０万円）：経済産業省•中小企業等再起支援補助金（１５万円）：京都市•中小企業等再起支援補助金く応援金＞（１０万円）：京都市【参考】令和２年度政府支援金等【５８９．４万円】 ・持続化給付金  200万円（経済産業省） ・雇用調整助成金①160.5万円②76.5万円（厚生労働省） ・休業要請対象事業者支援給付金 20万円（京都府） ・宿泊施設による感染防止支援等事業補助金 19.5万円(20) 〈府観光連盟〉 ・中小企業等緊急支援補助金  29.1万円(30) (京都市) ・安心安全なMICE支援補助金83.8万円（100）京都文化交流コンペンションピューロー）
(2)事業活動支出と施設管理
①　事業活動支出
事業活動支出については、前年度から１４，６３４千円増の１６１，０８８千円となった。支出の内訳を前年度と比較すると、事業費は、新規や拡大利用の獲得に向けた奨励金の増など、前年度から１，３６１千円の増。管理費は、人件費が４６１千円の減、光熱水費が会場利用の増加に伴って７，４１８千円の増、委託料は抑制するなかで３９６干円の増となった。租税公課は消費税分などの増で１７，０６３千円となった。事業活動支出(管理費)の推移(千円) (平成20年度～令和3年度)
の　施設管理
施設の管理については、大展示場シャッター開閉機修理、屋外露出給水管の漏水修繕、空調設備（吸収冷温水機）コントロールモニターの交換など、適切に設備等の施設管理を実施するとともに、利用者のサービス向上を図る備品の点検・修繕を行った。また、建物設備の老朽化に伴う中長期の施設整備のあり方について、京都府と協議・調整を行い、今年度は、京都府により大展示場雨漏り対策工事、外壁緊急修繕工事が実施された。新型コロナウイルス感染症対策については、京都市中小企業再起支援金補助金（上限１５万円）を活用し、検温用の「サーマルカメラ」、各会議室用の「飛沫防止アクリルポード」の購入を実施した。利用者の安全確保と施設の保全を図るため、火災・地震対応訓練など防火・防災対策を実施するとともに、消毒液配備や除菌清掃など、引き続き、感染症対策に取り組んでいる。 【参考】　令和２年度新型コロナウイルス感染症対策・感染予防告知及び催事案内用デジタルサイネージサーモグラフィー・非接触型体温計・アクリルポード・消毒液の購入•抗ウイルス処置（完全無機剤）の施工〈各階トイレ内、会議室の机・椅子・ドアレバー、エレベーター内及び乗場ポタン〉
(３)産業・文化の振興と関係機関・地域との連携
①　産業・文化振興事業（公益目的支出計画の実施）収益を活用しながら、公益目的支出計画に沿い、当財団の目的である産業・文化の振興に資する事業の実施や支援に取り組み、１３，３６４千円の公益目的支出を執行し、令和３年度末現在の公益目的財産残額は、計画値残額７８７百万円に対し実績値残額７４４百万円で、計画値を先行する進捗状況にある。 【参考】公益目的支出計画法人が保有する公益目的財産額を公益の目的に支出するとして認可を受けた計画。当財団の計画では「公益目的支出計画の頼は毎年度約２１，２２７千円」としている。
②　関係機関や地域との連携
京都府内外の展示・会議等の機能を有する関係機関と情報の交換を行っている。併せて、まちづくりなど地域の事業に参画し、地域連携に取り組んでいる。 (4)収支差額(一般正味財産)の確保事業活動収支差額は、前年度の▲４６，１３６千円から５７，５２７千円増の11, ３９１千円となり、企業会計の「当期純利益」に相当する「当期一般正味財産増減額」も増額に転じる。 4
当期主要事業の実施状況
(１)野議員会・理事会・監事監査の実施①監事監査（令和３年５月２４日実施） ・令和２年度事業報告及び決算の審査等②第１回理事会（令和３年６月１０日書面決議） •第1号講案理事会の決議の省略の件•第2号講案事務局長の任免の件•第３号講案令和２年度事業報告の件•第4号講案令和２年度決算の件•第５号講案定時評議員会の招集及び決議の件③定時評議員会（令和３年６月２８日実施） •報告事項令和２年度事業報告•第1号講案令和２年度決算の件•第2号講案理事の選任の件•第３号講案監事の選任の件•第4号講案評議員の選任の件④第２回理事会（令和３年６月２８日書面決議） ・理事長の選定、専務理事の選定、常務理事の選定⑤第３回理事会（令和４年３月１４日実施） •報告事項令和３年度運営状況（中間報告） •第１号講案　令和３年度収支補正予算の件•第2号講案　令和4年度事業計画の件•第３号講案　令和４年度収支予算の件
(2)厳しい経営状況を乗り切る取り組み
①　事業収入の確保・感染防止を徹底した催事等の誘致による利用収入の確保•政府支援金等の獲得♡　事業支出の抑制•業務の減少に伴う設備・清掃・警備業務の委託料の見直し抑制など•公的な補助金活用による感染防止対策の実施
5　当期事業活動の実施状況
(１)展示会場等利用獲得と拡大の取り組み
①　利用者の要請・利用状況に応じたサービスの提供・展示・会議利用者の希望に応じた日時の確保・調整・民間企業駐車場借り上げなど会館利用者駐車場の確保・調整・要請に対応した備品等の貸し出し•必要な備品の補充・補修・館内飲食提供事業者等と連携・調整した利用者サービスの提供・バス等運行事業者への会館利用状況の情報提供と運行の調整②　利用者ニーズの把握と新規利用の獲得・拡大•利用者ニーズの把握と満足度調査『令和３年度利用者アンケート結果（５６件中４０件７１．４％回収）』 →非常に満足３５％満足４７．５％ a満足度b会場選択理由→希望の広さ確保２８件希望の日程確保１５件料金が手順      1 4件1 3件希望の立地搬出入が便利12件駐車場が無料　１３件知名度がある交通の便が良い5件c今後利用予定→申込済・仮予約等８５、０％
【参考】「新規催事務致等奨励事業」（平成２０年度から実施）初めて展示場利用する催事や過去３年以上開催実績のない催事a (獎励金：基本会場使用料の１０％還元)利用日数や利用面積の増など利用が拡大した催事b (奨励金：基本会場使用料増額分の５％還元) ③　会館情報の効果的な提供•ホームページによる会館情報、利用情報の提供•「京都府市町村共同公共施設案内予約システム」による会館情報、利用状況情報の提供•会館利用企業等への情報提供など利用促進の訪問
（2）効率的な事業運営と施設の適切な管理
①　効率的な事業運営
•効率・効果的な事業運営や事業費・管理費等の適正執行・適切な電力供給事業者との契約による経費の最適化令和３年度：エフピットコミュニケーションズ（株） 【参考】令和２年度：F-bit  令和元年度：関西電力（株） •適切なガス供給事業者との契約による経費の最適化平成３１年〜令和４年：関西電力（株）（関電ガス） 【参考】平成３０年１２月まで:大阪瓦斯（株） ・太陽光発電システムの運用による効果：交流電力量8,651.85kw (電力料金相当額：単価21.1円/kw×交流電力量＝182,554円) ・廃棄物の適正な分別や減量化の取組実施
②　新型コロナウイルス感染症対策
・補助金を活用した感染症対策の実施京都市中小企業再起支援補助金（上限１５万円）による対策備品購入サーマルカメラ３台176,700円・飛沫防止アクリルポード７台47,430円・感染防止の「ご利用のガイドライン」をホームページ等で周知•京都府のまん延防止等重点措置の要請内容をホームページで更新掲載•アルコール消毒液の配備と消毒清掃の実施・催事主催者へ入場規制、入場者連絡先の把握、検温、消毒液配備、換気、 「密集・密閉・密接」の回避を要請③　施設と利用者の安全を確保する防災等危機管理・初動対応・避難誘導など防火・防災訓練等の実施第１回自衛消防訓練：放水消火（１２／２３）第２回自衛消防訓練：普通救命講習（１／２７） •防火•防災優良認定事業所(令和４年１月２０日更新)としての適切運用•設置カメラ（16台）の運用等による催事状況確認と防犯・防災対策・消防・防災訓練等へ参加（実施機関が開催を自粛） ④　施設の適正な管理と改修・大規模改修・小規模修繕等に係る設置者との協議•京都府（設置者）による修繕等の実施・大展示場雨漏り対策工事（2，492千円） ・外壁緊急修繕工事（１，８６１千円） ・施設・設備の適切な点検と必要な箇所の修繕の実施・大展示場シャッター開閱機修理（５２０千円） •空調制御（中央監視裝置）サーバー交換修理（８２０千円） ・屋外震出給水管漏水修繕（１７７千円） ・空調（吸収冷温水機）コントロールモーター交換修理（１２１千円）など
（３）産業・文化の振興と関係機関や地域との連携・協力
①　産業・文化振興事業（公益目的支出計画）の実施ア 稲盛ホール事業（自主事業） •新型コロナウイルス感染症まん延防止のため中止・目的：地域文化の振興と次代を担う中学生の育成を図る・催事名：京都パルスプラザコンサート・主 催：京都パルスプラザコンサート実行委員会、 (一財)京都府総合見本市会館※　企業等からの協賛金（楽器運搬等に費消）財団負担は稲盛ホール等無料提供
イ共催事業（負担金支出計1, ８００千円）
『京都ビジネス交流フェア』（財団：共催　負担金1,600千円） ・開催日：令和4年2月17日(木)・18日(金) ・主 催：京都府・（公財）京都産業２１ 『京都ものづくりフェア』（財団：特別協賛　負担金２００千円） ・開催日：令和３年１１月１３日（土） •主 催：京都府・京都府職業能力開発協会など【令和３年度に中止した共催・協賛事業】 『伏見ふれあいプラザ』『ＳＫＹふれあいフェスティバル』 『京都サンガチケットパートナー』ウ　建物・設備の主な修繕（産業・文化振興事業等会計）（再掲） ・大展示場シャッター開閉機修理（５２０千円） •空調制御（中央監視裝置）サーバー交換修理（８２０千円） ・屋外震出給水管漏水修繕（１７７千円） ・空調（吸収冷温水機）コントロールモーター交換修理（１２１千円）など
②　行政や会議・展示場関係機関との連携
・府内の行政機関や観光・コンベンション関係機関の取り組みへの参画「京都府観光連盟総会出席」（6/15） 「らくなん進都整備推進協議会総会」「伏見観光協会総会」（書面決議） 「京都市立藤森中学校実施の生徒の社会体験受入れ協力」（1 0/2 6） 「京都市設置の無料駐輪場無償貸付」 
「京都文化交流コンベンションピューロー実施の募金箱設置協力」 「京都伝統工芸協議会による伝統工芸品等常設展示協力」 「京都南部ビジネスサロン講演会」「ふしみ人権の集い」等は中止•「全国展示場連絡協議会」への参画と情報交換の実施「全国展示場連絡協議会総会　同プロック会議」（書面決議）
③　地域との連携
・油小路通美化活動など地域活動への参加•伏見防火協会•伏見観光協会•自治会など地域コミュニティ活動への参画と協力•イルミネーション点灯による防犯も含めたまちづくりへの貢献