令和３年１月15日資料３第３回統合会議資料1.統合調整会議における協議内容について診療統合部会における協議内容について(1)経営統合部会における協議内容について(2) ③収支シミュレーション及び承継シミュレーション結果について①診療統合部会における協議内容について診療状況推移比較半田病院と常滑市民病院の平成27年度から令和元年度までの主な診療実績推移半田病院及び常滑市民病院の平成２７年度から令和元年度までの主な診療実績の推移を表しております。このような診療実績につきましては、平成３０年１１月１２日に提出された「常滑市・半田市医療提供体制等協議会報告書」の中に入っておりましたが、今回同じ表示項目でデータを更新しております。単位:人
H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  R元年度常勤職員数合計については、常滑は増加し、半田は横ばいです。
単位:人常勤職員のうち、常勤医師数（研修医も含む）は、常滑も半田も減少傾向にあります。 H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  R元年度常勤職員のうち、常勤看護師数は常滑は増加、半田は減少しています。病床利用率に関しては、常滑は減少、半田は増加しています。入院患者数は常滑は減少、半田は増加しています。外来患者数は、常滑も半田も減少しています。 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度単価につきましては入院も外来も、常滑、半田ともに順調に向上しています。単位:円/人・日
20,000 18,000 16,000 4,000 2,000 0
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度単位:人
9,000
0 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度救急車搬送患者数、時間外救急患者数及び手術件数を見ますと、常滑が軒並み減少している一方で、半田は増加しており、入院患者数の増減に繋がっていると考えられます。常滑は、患者数が減少する一方で、医師以外の職員数が増加しているのに対し、半田は入院患者数などが増加する中で、職員数が増えておらず、生産効率が高まっていると言えます。
＜手術件数推移＞
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度診療科別常勤医師の状況についてこの資料は、令和元年６月に開催された第１回統合会議で報告されたデータを令和２年４月１日現在で更新したものです。常滑は脳外科、整形外科、泌尿器科などで常勤医師が退職し、研修医は増加したものの実質的には減少しています。一方、半田では脳神経外科などを中心に少し増加しております。診療連携の状況についてく応援派遣状況＞診療連携の一環として、常滑と半田の両病院が相互に職員を派遣しています。将来の診療統合を見据えて、両病院の職員の人事交流を図りつつ、現状の職員の不足状態を夫々緩和するため、令和元年度から積極的に実施しているものです。
医師については、先ほどの常滑の常勤医師の退職をカバーするなどのため、半田から非常勤勤務で応援に来ています。一方、看護師とリハ療法士は、半田の常勤職員不足をカバーするため、常滑から常勤勤務で応援に行っています。なお、これは令和２年８月の診療統合部会開催時点での状況であり、新型コロナウイルス感染症対応などの状況により、逐次変化しています。常滑市民病院病棟機能の一部変更について経営改善を目指して行った常滑の病棟再編についてご説明いたします。この病棟再編は、令和２年１０月に実施しております。令和２年10月から、急性期病棟（1病棟: 44床）を回復期リハビリ病棟へ変更しました。 【従来】 (令和２年９月以前) 【変更後】 (令和２年10月以降)
となり、入院単価が高くなります。急性期病棟１病棟４４床、左の図の中の空色の西病棟４階を、回復期リハビリテーション病棟、右の図のオレンジ色に変更しました。回復期リハビリテーション病棟は既に、東病棟６階にあり、これは回復リハビリの最高の入院基準１を取得していますが、今回変更した病棟は、低い基準５から開始して、半年間の実績を重ね、この令和３年１月から基準１を取得致しました。診療統合部会における協議内容のご説明は以上です。 ②経営統合部会における協議内容について統合の時期について令和元年９月１５日の統合会議で再度審議することとなりました統合の時期につきましては、経営統合部会では、令和４年度とするか、令和７年度とするか。あるいは、令和５年度や６年度に統合することはできないのか、協議してまいりました。
その中で、新病院の建設には、都市計画事業の認可が必要なこと、事業を完了する令和６年度までは統合できないことが明確になってまいりました。そこで、経営統合部会としては、「統合の時期は令和７年４月１日とする」ことで合意いたしました。なお、新病院の建設と、統合準備の工程は工程表のとおりとなっており、令和３年度までは（仮）統合準備室として、統合準備室の立ち上げ、事前調査等を行い、令和４年度からは正式に統合準備室を立ち上げ、統合に向けた検討、調整を進めて参ります。経営統合部会からの報告は以上です。 ③収支シミュレーション及び承継シミュレーションの結果について(令和2年4月) 　収支シミュレーションにつきましては、初めは平成３０年に経営
統合の可否を検証するために行い、その結果は「常滑市・半田市医療提供体制等協議会報告書」に記載されています。
こしかし、経営統合に関する課題の一つである統合条件を明確化することが必要になったため、令和元年９月１５日の第２回統合会議の後、両病院のその時点の診療実績と状況変化を反映して、地方独の後、事業の承継のシミ立行政法人設立を前提にした経営の収支とュレーションを改めて実施しましたこの結果は、令和２年４月に両市関係者が報告を受け、その後、特に常滑市民病院の財産的基礎の改善などを協議し、両市で締結する協定案の検討につなげてきました。なお、今回のシミュレーションは既に開始しているものも含めて、 [ 2016].統合までに様々な改善を行うことを前提にした予測であります。ま
た新型コロナウイルス感染症拡大の前段階、「ビフォーコロナ」が前提のため、今後は「アフターコロナ」を前提とした収支シミュいた、そのためて実施していくことも考えております。レーションを改めて実施していくことも考えております。
両病院が経営統合するために、すなわち地方独立行政法人を共同で設立するには、それぞれの病院が単独でも地方独立行政法人化できるための条件を充たすことが必要であると考えており、その条件が上の３項目となります。このことを念頭に、両病院のシミュレーション結果をグラフで示しております。両病院のシミュレーション結果当年度純損益の推移を示しています。半田病院は令和６年度は現病院の廃止に伴う減損により、一時的に純損益がマイナスになります。常滑市民病院は、第二回復期リハビリテーション病棟の開始などの、病院の経営改善努力により純損益のマイナス幅が減少していきます。両病院のシミュレーション結果債務超過を判断する資本（資産から負債を引いたもの）の推移を示しています。半田病院では高いレベルで推移しています。常滑市民病院では低いレベルで推移していますが、独法化開始時点での債務超過はない状況です。両病院のシミュレーション結果不良債務（流動負債から流動資産を引いたもの）の推移を示しています。半田病院では、高いレベルで推移しておりますが、常滑市民病院では低いレベルで推移し、独法化開始時点では３ ３７百万円の不良債務が残ることが予測されています。このため、統合条件をクリアするために、常滑市から特別な支援を得ることが不可欠な状況となっています。両病院のシミュレーション結果3.現金預金の推移資金不足がないか、現金預金の推移を示しています。これにつきましても、半田病院では、高いレベルで推移している一方で、常滑市民病院では低いレベルで推移していますが、独法化開始時点での現金預金はプラスであり、資金不足はない状況です。以上のようなシミュレーション結果を踏まえて、今後、経営統合の実現まで、両病院が最大限の経営努力を行うことを前提に、統合法人の設立時において、各病院が単独で法人設立するに足りる財産的基礎を有していない場合には、その不足額について、各市が責任をもって出資することなどの内容を織り込んだ協定書案の作成を、両市及び両病院で検討しております。