楽名:農楽集落排水事楽
37年度
1.事業概要
(1)事業の現況
する会社の整備を検索していた。 事務の一部を共同して管理・執行する場合は、 人物の生合は、 人物の生合は、 人物の生命を行う事務の一部を共同していた。
する会社の整備を統計していた際に一部を共同して管理・執行する場合は有名義取等の事務の一部を、新事務員会によって複数する場合等はを指す。
なお、③能数の義略合（処理区の義略合を伴わない
*3安賀的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に20㎡を乗じたもの(家庭用のみでなく業務用を含む)をいう。
*4 「エネルギー利用」とは、下水汚泥・下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(貨産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。 *5 「土地・施設等利用」とは、土地・建物等、下水道事業の実施に不可欠な算産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く)。
(3)経営比較分析表を活用した現状分析
平成27年度に公表した、平成26年度決算時の「経営比較分析表」を添付しています。これを用いることで類似団体との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行い、経営の現状及び課題を把握することが可能となります。 【経営比較分析表から見えること】農業集落排水事業は、平成8年度に事業着手し、平成14年4月に供用開始、現在、建設事業は完了し維持管理へ移行しています。一般会計からの繰入金により当年度純利益が発生している状況で、類似団体と比較しても累積欠損金比率は高く、経営状況は非常に厳しいと言えます。今後、公共下水道への接続による事業統合に向けて検証を行っていく予定です。

1.経営の健全性・効率性
「外会水車の道切性」 「費用の効率性」 2.老朽化の状況|グラフ凡明■ 海韓国体位(海韓航)一【】平成26年広会国平均分析無1. 修業の健全性・効率性について平成17年4月に地方公営企業法を適用し、事業経営の健全化と経営基盤の強化を図った平成18年4月に事務事業の効率性と職員の削減による人件費の軽減を図るため、水道課と下水道課の組織の統合を行った。平成22年4月に経営基盤の強化を図るため、下水道使用料の改定をし収益の確保を行った。平成25年度から当年度続利益が発生し、累積欠損金の解消に努めているところであるが、類似団体と比較して累|積欠損金比率は高く、経営の健全化に課題があるといえる。今後も長期的な財政計画のも経費の節減に努めるとともに、公共下水道への接続についても検証を進めていく予定である。 |2. 老朽化の状況について農業集落排水事業においては、平成8年度からの事業着手のため、経年劣化した管はない。しかし、硫化水準により劣化したマンホールがあり、今後も計画的にマンホール更生を進めてい< 。全体験者震楽集落排水事案は、平成8年度に事業着手し、平成14年4月に供用開始、現|在、建設事業は完了し維持管理へ移行しているー般会計からの緑入金により当年度純利益が発生している状況で、類似団体と比較しても累積欠損金比率は高く、経営状況は非常に厳しいと言えタ今後、公共下水道への接続に向けて検証していく予定である。答　「授業収支比率」、「業務交場者比率」、「運動記事」、「有動図官資産業務務副率」及び「現場者列の率」については、法育連用必要では算出できないため、法律用必要のの問問問は平均借及び全国平均名算出しています。
後　平規22年度から半放25年度における各指機の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業後検索対事業規模比率、管楽者朽化
2.経営の基本方針
農業集落排水事業は平成8年度から事業を進め、平成14年度に供用を開始し既に13年が経過しており、平成27年度末には処理区域面積0.59k㎡、処理区域内人口1,391人に対し水洗化人口1,212人、水洗化率87.13%となっています。現在は、建設事業を完了しており、維持管理に移行しているところです経営画では、経営基盤の強化を図るため、平成17年度から地方公営企業法の適用を行い、平成22年4月からは下水道使用料改定を実施し、財源の確保を行いました。また、水洗化を促進するとともに、下水道乗務係と上水道乗務係の統合による乗務の統一化、適正な建設投
貨や効率的な維持管理のほか経費の節減に努めた結果、平成22年度改算において、公共下水道・農業乗落排水事業・造業集落排水事業合計ではありますが、赤字から黒字に転換しました。しかし、節水意識の向上や節水機器の普及等により水道使用水量が減少し、それに伴い使用料収益も減少傾向であり、公共下水道事業の利益剰余金を、本事業の累積欠損金に充てている状況が続いており、本計画策定時点では累積欠損金を解消出来ていない状況です。今後も、長期的な財政計画のもと経費の削減に努めるとともに、公共下水道事業への統合を含め、効率・集約化を図る必要があります。 ○安全安心で快適な生活環境の確保・管渠の老朽化に伴い、既設管の維持管理及び処理場の長寿命化のため、ストックマネジメント調査・診断を行い、計画的な更新工事を進めます。 ○安定した経営基盤の確立·地方公営企業として、安定的な運営を維持するため、適正な収支バランスを維持すると共に、事業の効率・集約化をより一層進め、自己資金の確保に努めます。
3.投資・財政計画（収支計画）
(1) 投資・財政計画（収支計画）:別紙のとおり(2)投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明①収支計画のうち投資についての説明本事業は建設事業を完了しており、現在は維持管理に移行していますが、平成29年度は開発に伴う内浦地区整備に伴い、これに保る事業費が発生するため積算しています。それ以降は投資的費用は見込んでいません。
②収支計画のうち財源についての説明
○整備事業財源について建設改良は、企業債の借入、残る部分は受益者分担金を財源として積算しています。 ○下水道使用料について第5次総合計画後頻基本計画の人口推計を参考として、節水意識の向上や節水機器の普及により、使用料収入は減少することが予想されます。しかし、水洗化戸数は増加し、平成26年度～平成27年度決算において使用料収入はほぼ同額となっていることから、平成29年度以降は横ばいとして見込んでいます。 ○企業債について企業後借入金は、平成29年度における開発に伴う内浦地区整備費用に係る財源として15,200千円を借り入れるものとして積算し、それ以降は起債を予定していま○他会計器入金について。
国が定めた「桑出基準」に基づくものを負担金、基準外のものを補助金として計上しています。この内、補助金は企業債債還金（4条補填財源の確保）と支払利息
(3条条件補填) 〜と充当するものとし繰り入れていますが、平成28年度には元利債還金がピークとなり以降は減少することから、基準外繰入金は平成35年度より見込まないものとして積算しています。
③収支計画のうち投資以外の経費についての説明
○職員給与者について職員の給与水準は、地方公務員法の給与の決定原則に基づき、人事院勧告等国及び県の動向を踏まえ条例で定める額を基に積算しています。 ○動力費について過去の実績を基に、電気料金の改定等を見込んで積算しています。の乾燥者について下水道ストックマネジメントを今後策定予定としていることから、今後、想定される修繕費用を積み上げて、積算しています。 ○委託費について委託している処理場運転管理、マンホールポンプ点検、汚泥処分等の委託料を基に積算しています。り波価値却整平成27年度までに取得した固定資産にかかる減価債却費に、平成28年度以降に取得予定の固定資産にかかる減価債却費を見込んで積算していまt (3)投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。 (1)において黒字の場合においても、投資・財政計画(取支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。 ①今後の投資についての考え方・検討状況*処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること
②今後の財源についての考え方・検討状況
4.経営戦略の事後検証、更新等に関する事項箇所略の事医校誕 、
経更新等に関する事項経営戦略の進捗管理(モニタリング)は随時行うものとし、大幅な事業計画の変更等が発生する場合はその都度見直し(ローリング)を行います。見直しをするにあたっては、経営戦略の実行状況の投資・財政計画との非離やその原因に対する分析を行い、その結果を次期戦略へと反映していくこととし、計画策定(Plan)、実施(Do)、検証(Check)、見直し(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を継続的に運用していきます。投資・財政計画(収支計画
投資・財政計画(収支計画)