清水病院経営計画（平成28年度取組状況）

取組分類

取組項目

【 医師の増員常勤医師の増員
第一の柱】「医初期臨床研修医の受入枠の療拡充ス
タッフ
指導医及び専門医の資格維の持及び取得の支援
人
材
確
保と育
成 医学生修学資金貸与制 医学生修学資金貸与制度の創設」 度の創設資料１
計画内容

集中治療室稼働にあわせ、常勤医を３名増員す 平成27年度～
る。
平成30年度応援医師での対応を余儀なくされている診療科、特に平成26年度に常勤医の退職により縮小した循環器内科及び腎臓内科を中心に、平成28年度から平成30年までの3年間で合計８人の医師増員を目指す。

平成28年度目標
常勤医２名増員

平成28年度
取組状況（中間）
平成28年10月１日常勤医師70人
昨年度末に比べて、常勤医３名の増員

実施課
病院総務課

初期研修医１名以上確保

平成28年４月初期研修医３名を受入
平成29年度初期研修医の受入を目指して調整中

教育研修・病院事業管理室

平成29年度頃から段階的に後期研修医が全国的に増加する。平成29年度からは「新たな専門医制度」の開始も予定されており、指導医及び専門医の資格維持及び取得を支援し、若手医師が働きやすい環境を整える。

平成27年度～指導医・専門医の資格取得・更新

各学会・研修会等への参加の支援
62名 延117件

教育研修・病院事業管理室

将来、当院で診療業務に従事する意思を有している医学生を対象とした修学資金貸与制度を創設し、研修医等の確保に努める。

平成27年度

平成27年度制度創設
平成28年度貸与人数
新規 ４名
研究制度の活用平成28年９月末現在貸与人数
継続 ３名
新規 ６名

教育研修・病院事業管理室

制度活用

病院総務課

平成27年度～

延19回

昨年度（29回）以上の活用

平成27年度

平成27年度整備終了

医師事務作業補助者（医療医師業務の負担軽減を図るとともに、医師が治秘書）を５名程度増員
療行為に専念できる体制を整えるため、医師事務作業補助者（医療秘書）を５名程度増員し、20対１配置を目標に確保・育成していく。

平成27年度～
平成30年度医師事務作業補助者の増員

平成28年４月現在
平成28年９月現在

関連大学医局との連携を強化するため、病院長をはじめ診療科長の医局訪問を積極的に実施する。

平成27年度～市長同行による医局訪問

５大学 延べ９回実施
うち市長同行 ２大学
施

医師や看護師の派遣紹介会社と契約を結び、全国から幅広く人材を募集・確保する。

平成27年度～

紹介件数 10件
採用 １名以上５社の斡旋会社と契約締結
紹介件数 ３件
うち、１名の採用内定

平成27年度

平成27年度設置済

幅広い人材募集・確保

内部評価

平成27年度

シミュレーション機器の購
若手医師の医療技術向上のため、気道確保・気入・充実を図る。
管挿管トレーニング、縫合・穿刺手技、内視鏡手術実習などのシミュレーション機器の購入・充実を図る。

リクルート活動の強化 関連医局との連携強化

平成28年度
取組結果

初期臨床研修プログラムを見直し、初期臨床研修医（医師免許取得後２年間）が充実した研修を行える環境を整備し、受入枠を平成27年度から２名から５名に増員して積極的に受け入れていく。

医師の研究・技術向上 医師教育研究制度を活用し平成26年10月より開始した、関連医局や大学病の支援
関連医局で医療技術の知識 院での研究活動を行うことができる医師教育研究
や技術の習得制度を活用して、後期研修医などの若手医師が毎月１回程度関連医局などへ出向き、症例数の少ない医療技術の知識や技術を習得するとともに、医局との連携を深め、医局からの医師の派遣をしやすい環境を整備する。

組織の設置

実施年度

教育研修・病院事業管理室
医療の質の向上と医療スタッフの育成による院の設置
内活性化を図るため、診療部幹部職員を責任者とし、医療情報収集や分析、院内臨床指標の作成や公開、院内研修等の企画実施、臨床研修プログラムの作成、学生や実習生の教育指導などを行う教
育研修・病院事業管理室を設置する。

女性医師・看護師等の 院内保育所の機能充実策の女性医師や看護師等が働きやすい環境の改善を就労支援と離職防止検討図るため、院内保育所の夜間保育拡充等の機能充実策を検討する。

教育研修・病院事業管理室

23人
23人

25:1体制25:1体制

延べ２回実

医事課

教育研修・病院事業管理室
教育研修・病院事業管理室

教育研修・病院事業管理室
病院総務課

平成27年度～

利用者増加への対応策の検討及び実施

1

施設改修、保育体制の強化等、対応策を検討中

病院総務課

外部評価

コメント

取組分類

取組項目

計画内容

実施年度

平成28年度目標
離職率10％以下

平成28年度
取組状況（中間）
全職員を対象に職員満足度調査を実施

平成28年度
取組結果

内部評価

実施課

職場環境改善に関するアン
看護職員に対して職場環境改善に関するアンケートの実施
ケートを、退職予定者には退職理由のアンケートを行い、現状把握をしたうえで、勤務体制や処遇改善等の離職防止改善策を検討し、離職率を10％以下に抑える。
離職した看護師への声かけ離職した看護師に対し積極的に声かけをおこな
い、再就職を促すとともに、勤務時間の自由がきくパート看護師の確保を進めていく。

平成27年度～

平成27年度～離職した看護師への働きかけの拡充

・当院退職３～５年の看護師（約40人）に再就職案内
・県看護協会主催の合同就職相談会に参加

看護部
教育研修・病院事業管理室

看護職員の負担軽減

平成27年度～

看護補助員の増員
及び適正な配置数の検証

ハローワークへの求人登録や、就職情報誌や当院ＨＰへの募集掲載

病院総務課

看護職員の負担軽減のために、看護補助員の業務を明確化するとともに、継続的に増員を図る。

看護部
教育研修・病院事業管理室

平成28年９月末45名（平成28年３月末40名）
平成28年４月以降、採用８、退職３
病棟薬剤師の配置

薬物療法の高度化が進み、医療の質の向上や医療安全の観点から病棟薬剤師の配置が必要となっている。入院患者への服薬指導や処方薬管理の充実を図り、副作用発見、服薬に関連した事故防止、医師・看護師の負担軽減のために、平成27年４月から各フロア１名、計５名の病棟薬剤師を配置を目指していく。

平成27年度～

リハビリテーションス リハビリテーションスタッ
平成27年４月に、回復期リハビリテーション病タッフの増員
フの増員
棟の機能強化、急性期リハビリテーションの拡充、及び地域包括ケア病棟の設置に必要なリハビリテーションスタッフを６名増員する。

平成27年度～

研修の充実

病棟薬剤師の配置

研修の充実

病棟薬剤師５名の配置

採用試験３回実施
平成29年度採用予定者２名確保
今後も引き続き採用試験を実施予定

病院総務課※採用試験応募の年齢要件を40歳から45歳に引上げ
６名増員は平成27年度に達成済
新規の増員計画に基づくリハビリスタッフの増員（２名）

採用試験実施（9/10）
平成29年度採用予定者 理学療法士
１名確保
言語聴覚士１人については、継続して採用選考を実施予定

病院総務課※採用試験応募の年齢要件を40歳から45歳に引上げ※平成28年４月１日付採用者として３人を増員済

研修会等への参加、学会での演題等の発表を促し、指導医及び専門医などの各種資格取得を支援する。

平成27年度～学会等での発表の報告

学会発表のための資料作製、旅費、参加費等のサポートを実施

教育研修・病院事業管理室

認定看護師や認定薬剤師等
高度専門化が進む医療現場において、医療の質スペシャリストの資格取得 向上のために認定看護師や認定薬剤師等スペシャ及び育成の支援
リストの資格取得及び育成を支援する。主に集中治療室やがん分野など、当院に必要な専門分野の認定看護師を、毎年３名程度計画的に育成する。
また、資格が効果的に発揮できる機会提供と配置を行うことで職員のモチベーションの向上に繋げるとともに、院内研修等の様々な活動を通じて職員全体のスキルアップを図っていく。
患者サービスの向上と働き患者サービスの向上と働きやすい環境づくりのやすい環境づくりために、委託職員を含む病院で働く全職員の接遇及びパワハラに関する意識を高めていく。

平成27年度～

認定看護師・認定薬剤師の資格取得

認定看護師資格取得１名
認定薬剤師資格取得１名

教育研修・病院事業管理室

各職種１名以上

来年度の資格取得を目指し、看護師１名を認定看護師教育機関に派遣中

接遇改善に関する事業の実施

接遇改善に関する事業（実態調査、管理者研修、講演会）の今年度実施に向けて検討中

平成27年度～病院総務課

教育研修・病院事業管理室
病院総務課

2

外部評価

コメント

取組分類

取組項目

計画内容

【 急性期病床の機能強化 集中治療室の開設
当院の患者は約95％が清水区民であり、今後も清水区の急性期医療を担う基幹病院として機能を第維持・向上させる必要がある。重症患者受入体制
二を強化するため、平成27年４月に集中治療室（６の床、うち感染症２床）を開設する。
柱】「
病診連携・病病連携の推進
病診連携や病病連携を推進し、医師同士の顔の見える関係を構築することにより、紹介率を向上
病させ、急性期患者の受け入れを増やしていく。
床機
高度医療機器の整備
地域住民の医療ニーズに沿った高度医療を提供能するため、高度医療機器の計画的整備に努める。の
また、ＭＲＩについては機能をアップした機器を再増設することで診療にかかる精度向上を図るとと
編もに、検査までの予約待ち期間の短縮による患者」
サービスの向上を図る。

実施年度
平成27年度～

平成28年度
目標
平成27年３月整備
平成27年４月開設
済

平成28年度
取組状況（中間）

平成28年度
取組結果

内部
評価

実施課
病院施設課

平成27年度～

紹介率の向上
紹介率52％
逆紹介率 87％

紹介率56.2％
逆紹介率 90.1％（平成28年９月末現在）

医事課
地域医療支援室

平成27年度～計画を前倒し、平成28年度にＭＲＩ増設

平成28年９月 契約締結
平成28年12月 納入
平成29年１月 稼働予定

病院施設課
教育研修・病院事業管理室

高齢化に伴いリハビリテーションによる早期対応が求められていることから、病棟機能の充実を図るため、平成27年度に機能訓練室を設置する。

平成27年度～

平成27年４月設置
済リハビリテーションスタッ
今後、リハビリテーションが必要な患者の増加
フの増員（再掲）が見込まれ、自院のみならず他医療機関からの患者受入の需要も高まることが予想される。リハビ
リテーション機能の充実を図るため、リハビリテーションスタッフを増員する。

平成27年度～６名増員は平成27年度に達成済

H27年度
医療機器

ガンマカメラ(更新)
教育研修機器(新設)

回復期リハビリテー
機能訓練室の設置
ション病棟の機能強化

地域包括ケア病棟の設 地域包括ケア病棟の設置
置

H28年度
ＭＲＩ室設計委託

H29年度
ＭＲＩ室改修

H30年度
ＣＴ(更新)ＭＲＩ(増設)ﾘﾆｱｯｸ室設計委託

新規の増員計画に基づくリハビリス
タッフの増員（２名）

病院施設課

採用試験実施（9/10）
平成29年度採用予定者 理学療法士
１名確保
言語聴覚士１人については、継続して採用選考を実施予定

病院総務課※採用試験応募の年齢要件を40歳から45歳に引上げ※平成28年４月１日付採用者として３人を増員済

他の医療機関からの転院も含め急性期後の患者受入、在宅復帰の支援、在宅患者の緊急時受入に対応できる医療体制を確保するため、地域包括ケア病棟を平成27年度に新設する。

平成27年度～

平成27年４月設置
済医事課

地域ケアマネージャー室の
地域包括ケア病棟内に地域ケアマネージャー室設置を設置し、病院職員とケアマネージャーとの連絡、連携を密にし、在宅復帰に向けた支援を行う。

平成27年度～

平成27年11月設置
済病院施設課

3

外部評価

コメント

取組分類

【 地域連携の推進第三の柱】「地域連携の推進と安心・
安
全
な
医 医療安全対策の実施
療の提供」

取組項目
紹介率の向上

計画内容

実施年度

地域医療支援病院としての機能を維持・強化し、紹介率を向上させる。
H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

紹介率（％）

51.0

52.0

53.0

54.0

逆紹介率（％）

87.0

87.0

87.0

87.0

平成27年度～

平成28年度
目標
紹介率 52.0％
逆紹介率 87.0％

平成28年度
取組状況（中間）
紹介率56.2％
逆紹介率 90.1％（平成28年９月末現在）

平成28年度
取組結果

内部評価

実施課
医事課
地域医療支援室

病診連携の推進

医師会との定期的な協議会の開催、オープンベッドの利用、地域連携パスの運用、研修会等の周知などにより、病診連携を推進する。

平成27年度～協議会の開催（年１回）

平成29年１月30日 清水医師会清水病院病診連携協議会を開催予定

地域医療支援室

地域の医療機関との連携

地域の医療機関と連携を強化し、退院患者のケア情報や地域の介護・福祉施設等の状況など幅広い情報の交流に努める。

平成27年度～関係機関との情報交換会の実施（年２回）

第１回清水病院医療・介護・福祉連
携協議会を平成28年６月23日開催
第２回を平成28年12月12日開催

地域医療支援室

医療ソーシャルワーカーの退院支援など医療福祉相談業務を強化し、患者増員の在宅復帰への促進を図るため、医療ソーシャルワーカーを増員する。

平成27年度～組織体制・人員体制の整備

退院支援等に関する院内の組織体制、人員体制の整備、見直しについて検討中

病院総務課
医事課

安心・安全な医療提供

院内のインシデント・アクシデントや院外からの有用な情報などを収集・分析・活用し、医療スタッフへ迅速にフィードバックすることによって、より安心・安全な医療を提供していく。

平成27年度～定期的な医療安全管理委員会の開催

医療安全管理委員会：５回開催（定期的に月１回（8月除く）開催）

医療安全管理室

患者の安全確保のために、医療スタッフ個人レベルでの事故防止、組織全体としてシステム改善に取り組んでいく。また、医療安全指針やマニュアルについて、定期的に見直しを図っていく。

平成27年度～

安全な医療のための文書集等の見直し医療安全作業部会による各文書及びマニュアル等の見直し作業実施中、年度末までに改訂予定

医療安全管理室

医療安全に関する研修会の医療安全に関する研修会を定期的に開催し、職開催
員の医療安全に対する意識をさらに高めていく。

平成27年度～

医療安全研修会の開催

医療安全管理室

様々な職種の職員で組織するチーム（ＩＣＴ：感染制御チーム）で、臨床、施設設備など院内の環境チェックや感染防止対策の実施状況の確認などを行い、組織全体で情報の共有化を図り、院内感染防止対策を推進していく。

平成27年度～

委員会開催（毎月）ＩＣＴによる院内巡回

全職員対象研修会：
第１回を７月に開催済
第２回を11月に開催
第３回を２月に開催予定
新人職員対象研修会：７回開催済
全看護師対象研修会：１回開催済委員会・・・月１回（６回開催）
ＩＣＴ巡回・・・５チームが月１回
約２部署を巡回（43部署巡回済）

全職員を対象とした感染防全職員を対象に、地域の医療関係者も招いて毎止対策に関する研修会の開 年研修会を開催し、院内感染防止対策の基本的考
催え方や最新の具体的方策について共に学び、地域全体として安全な医療を提供できるよう、院内感染の防止に努めていく。

平成27年度～

感染防止対策研修会の開催（年３回）

年３回の研修会を予定
第１回を５月に開催済
第２回を９月に開催済
第３回を２月に開催予定

院内感染防止対策室

新たに、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）もう１チームの登録追加を目指す。

～平成30年度

登録追加に向けた新規メンバーの選
定

新規隊員登録候補者について、院内関係部署間で検討中病院総務課

市民と協働での地域防災訓
市民と協働での地域防災訓練や市民への啓発活練の実施
動を実施することで、発災時の自助・共助・互助の精神を養う。

平成27年度～

各種防災訓練の実
施・８月６日実施の大規模地震時医療活動訓練（政府訓練）に参加（ヘリによる搬送訓練も実施）
・11月20日院内関係者のエマルゴ訓練（図上訓練）を計画
・12月４日静岡市主催の地域防災訓練に参加（自主防災組織と連携）

病院総務課

患者の安全確保

院内感染防止対策の実 院内感染防止対策の推進
施

災害拠点病院としての ＤＭＡＴ（災害派遣医療医療体制の充実チーム）の登録

医療安全ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ：32回開催

4

院内感染防止対策室

外部評価

コメント

平成28年度
目標
体制の確認、検討

平成28年度
取組状況（中間）非常用発電機と常用発電機の併用により、３日分の電力供給ができることを確認

平成27年度～

患者満足度アン
ケート調査の実施
目標満足度
外来 4.00点以上
入院 4.00点以上

H28.11～12月中

市立の公的病院として、市民を対象とした健康や疾病予防等に関する講座開催などを通じて、正しい医療情報の発信と普及を図り、市民に身近な病院を目指す。

平成27年度～

市民健康講座の開催（年３回）

第１回「皮膚の健康を守る」を開催（７月30日）
第２回「認知症と共に生きる」を開催（10月22日）
第３回「外科のよくある病気」を開催予定（２月18日）

医事課
病院総務課

施設改修による入院環境の経年劣化による漏水等の事故が発生しており、改善病棟の給排水設備の改修が急務となっている。そのため、一病棟を休床しながら計画的に順次病棟改修を行っていく。あわせて、病棟の内装を更新し、入院環境の改善による患者サービスの向上を図る。

平成27年度～

７階２病棟の改修

平成28年10月 ７Ａ病棟完了
現在 回復期リハビリテーション病棟（７Ｂ）改修中

病院施設課

平成27年度～

高層棟屋上防水の改修
外壁改修について検討

平成28年10月 見積執行予定
平成29年３月 改修完了予定
外壁改修について検討中

病院施設課

利用者の利便性を図るため、第一駐車場の拡充及び第二駐車場の拡幅整備を検討・実施する。

～平成30年度

第一駐車場整備の検討

整備案を検討中

病院施設課

医療スタッフの人材確 常勤医師の増員
医師が働きたいと思う環境の整備やリクルート活動の強化などにより平成30年度までに常勤医師【 保（再掲）を11名増員し、診療収入の増を目指す。
第五の柱】
リハビリテーションスタッ
平成27年度にリハビリテーションスタッフを６フの増員名増員することによる診療単価の向上と、他の医療機関からの転院を含めたリハビリテーションが「必要な患者の受け入れにより、病床利用率の向上収を図る。
支の改善」

平成27年度～常勤医２名増員

平成28年10月１日常勤医師70人
昨年度末に比べて、常勤医３名の増
員

病院総務課

平成27年度～

６名増員は平成27年度に達成済

採用試験実施（9/10）
平成29年度採用予定者 理学療法士
１名確保
言語聴覚士１人については、継続して採用選考を実施予定

病院総務課

取組分類

取組項目

計画内容

実施年度

災害発生時において診療対応が可能となるよう、３日分程度の燃料を確保し、自家発電機で電力供給ができる体制を整備する。

～平成30年度

患者満足度の向上

患者さんによる医療サービ
患者さんによる当院の医療サービスに対する評スに対する評価、要望の把 価、要望を把握し、患者サービスの向上及び経営握の改善を図る。

医療情報の発信

市民健康講座の開催

災害発生時の体制の整備【 病棟の改修
第四の柱】「
病院
施設 施設の長寿命化の維持と機能向上」
駐車場の確保と整備

H27年度
実施設計
１棟改修

H28年度
２棟改修

H29年度
２棟改修

H30年度
２棟改修

H31年度
２棟改修

H28年度

H29年度

H30年度

内部評価

実施課
病院施設課

医事課

H32年度
１棟改修

予防保全による老朽化対策で、無停電電源装置（CVCF）・外壁・屋上防水の改修等を行い、建物の長寿命化を図る。
H27年度

患者満足度調査実施

平成28年度
取組結果

H31年度

CVCF更新外壁改修
屋上防水改修駐車場の確保と整備

新規の増員計画に基づくリハビリス
タッフの増員（２名）

5※採用試験応募の年齢要件を40歳から45歳に引上げ※平成28年４月１日付採用者として３人を増員済

外部評価

コメント

取組分類

取組項目
薬剤師の増員

計画内容

実施年度

薬剤師５名の増員を目指し、各フロア１名の病棟薬剤師を配置していく。

平成27年度～

平成28年度目標
病棟薬剤師５名の配置

平成28年度
取組状況（中間）採用試験３回実施
平成29年度採用予定者２名確保
今後も引き続き採用試験を実施予定

平成28年度
取組結果

内部評価

実施課
病院総務課

※採用試験応募の年齢要件を40歳から45歳に引上げ
病床機能の再編（再掲）

病棟専従者の配置

集中治療室の整備や地域包括ケア病棟の開設、リハビリテーションスタッフなどの病棟専従者の配置により、診療収入の増を図る。

平成27年度～

地域包括ケア病棟のリハビリテー
ションスタッフの増員（３名）

平成27年度の採用試験にて平成28年４月１日付で３名を採用（理学療法士２名、作業療法士１名）

病院総務課

病棟の機能分化及び連携

地域住民が地域において必要な医療を適切に受けられるよう、高度急性期から一般急性期や回復期、さらに在宅復帰を支援する病床に再編し、病棟ごとに機能分化及び連携させることで、病床を効果的に運用し、各病棟の病床利用率をあげていく。

平成27年度～

病床利用率
一般病棟
83.5％
集中治療室
70.0％
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘ病棟
90.0％
地域包括ｹｱ病棟
70.0％

平成28年9月末現在
一般病棟
69.9％
集中治療室
63.0％
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘ病棟 76.1％
地域包括ｹｱ病棟
74.9％

医事課

他の医療機関からの受入

他の医療機関からの急性期後の患者や在宅患者を積極的に受け入れ、患者増に繋げていく。

平成27年度～

紹介率 52.0％
逆紹介率 87.0％

紹介率56.2％
逆紹介率 90.1％（平成28年９月末現在）医事課

地域の基幹病院としての機能を強化し、地域医療ニーズに応えるために、高度医療機器を計画的に更新・増設する。ＭＲＩ増設などにより、収入増に繋げていく。

平成27年度～計画を前倒し、平成28年度にＭＲＩ増設

平成28年９月 契約締結
平成28年12月 納入
平成29年１月 稼働予定

病院施設課

実態の把握と使用ルールの材料等の破損・廃棄薬品などの実態を把握し、徹底使用ルールの徹底によるコスト削減を図る。

平成27年度～

材料費の削減材料費比率21.7％

病院施設課

後発医薬品の採用の推進

後発医薬品の採用を推進し、薬品費の削減を図る。

平成27年度～

後発医薬品の採用、促進
後発品置換え率80％（入院医療）

各診療科ごとの使用実績を分析しコスト削減を検討
平成28年度上半期材料費率21.9％（Ｃ型肝炎新薬影響を除いた材料費率：19.7％）
変更可能な後発医薬品について、順次、薬事委員会で審議し、採用
平成28年９月末 後発品置換え率85％（入院医療）

ＳＰＤ導入の適否の検討

ＳＰＤ導入の適否について、他医療機関の事例を参考に検討する。導入により情報の一元化、材料費の節減、管理コストの低減を図る。

平成27年度～ＳＰＤ導入の適否の検討

ＳＰＤの内容や他病院の状況、事例について、調査中

病院施設課

収納率の向上徴収員や徴収委託会社による滞納抑制を図るとともに、新たな収納案内や収納方法の導入により、患者サービスの向上と収納率向上を図る。

平成27年度～第３次行財政改革
前期実施計画の収納率

電話、訪問による催告を実施
10月から12月にかけて滞納整理強化月間を実施予定
２月から３月にかけて夜間電話催告を併せて実施予定

医事課

院内多職種による保険委員会を毎月開催し、ケーススタディを実施

医事課

平成28年４月１日付で診療情報管理士１名を採用
今後の専門職員の採用について検討
中

病院総務課

高度医療機器の計画的 医療機器の更新・増設
整備（再掲）

材料費の削減

未収金対策の強化

適正な診療報酬の請求 診療報酬算定項目の確認（プロパー職員の育成）

診療報酬上算定可能な項目のシステムチェック
や対象リストによる確認等を実施し増収を図る。

平成27年度～業務に精通したプロパー職
医事担当職員は高度な専門的な知識や医師との員の採用の検討
情報共有が求められるため、業務に専任可能で精通したプロパー職員の採用を検討する。

平成27年度～（現年）99.04％（過年） 9.16％
保険委員会によるチェックの実施
専門職員の採用方
針の検討

6

病院施設課

外部評価

コメント

取組分類

取組項目

その他

計画内容

実施年度

月次での原価計算及び経営分析を行い、医療現場へ迅速なフィードバックと早急な経営改善等への対応を図る。

平成27年度～病院の管理する資金について、安全性や流動性を確保しつつ、可能な限り定期預金や債券購入等により効率的な資金運用を行う。

平成27年度～

収支改善目標（１）医療スタッフの増員目標

医師
薬剤師
ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ（単位：人）
H28計画

H28上半期実績

2-33

年度
病床数
病 床 利 用 率 （ ％ ）年間患者数入 院 単 価 （ 円 ）診 療 収 入 （ 千 円 ）資金運用の実施

平成28年度
取組状況（中間）
原価計算及び経営分析を行い、院内で情報共有を図っている
第１・四半期の経営状況を取りまとめ、平成28年８月に市長へ報告を実施
入札形式による資金運用を３回実施

年度

H28計画

指標
診 療 日 数 （ 日 ）外 来 患 者 数 （ 人 ）外 来 単 価 （ 円 ）診 療 収 入 （ 千 円 ）244
204,900
11,8002,417,820

123
92,11013,846
1,275,356

390
83.5
118,900
51,1006,075,790

390
69.9
49,86652,621
2,624,018

年度(341)(79.9)

H28計画

指標
材
薬診料
品療 材費
比料 比率率率

H28上半期実績

21.713.38.2

21.9
15.78.4※右欄外括弧内の数字はＣ型肝炎新薬の影響額を除いた数字（５）紹介率・逆紹介率②集中治療病棟

年度

指標
病床数
病 床 利 用 率 （ ％ ）年
間
患者数
入 院 単 価 （ 円 ）診 療 収 入 （ 千 円 ）

H28計画
670.0
1,540
65,900101,486

H28上半期実績
663.0
692
95,241
65,907

H28計画

指標
紹 介 率 （ ％ ）逆 紹 介 率 （ ％ ）52.087.0③回復期リハビリテーション病棟
年度
指標
病床
数
病 床 利 用 率 （ ％ ）年
間
患者数
入 院 単 価 （ 円 ）診 療 収 入 （ 千 円 ）④地域包括ケア病棟
年度
指標
病床数
病 床 利 用 率 （ ％ ）年間
患者数
入 院 単 価 （ 円 ）診 療 収 入 （ 千 円 ）(12,220)(1,125,624)（４）材料費の目標

H28上半期実績

H28計画
4490.014,40028,500410,400

H28計画
3570.08,900
28,600254,540

H28上半期実績
4476.16,130
29,297
179,595

H28上半期実績
3574.94,797
32,480155,8077

H28上半期実績
56.2
90.2

実施課

病院総務課

※右欄外括弧内の数字はＣ型肝炎新薬の影響額を除いた数字

H28計画

内部評価

病院総務課
医事課

H28上半期実績※右欄外括弧内の数字は実質稼働数と実質病床利用率

年度

平成28年度
取組結果（３）外来収益の目標（２）入院収益の目標（病棟別）
①一般病棟
指標

平成28年度目標
原価計算及び経営分析の実施(19.7)(13.3)(8.6)

外部評価

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