令和２年度一般会計決算○決算の概要高座清掃施設組合（以下「組合」という。）は、海老名市、座間市及び綾瀬市（以下「構成市」という。）から排出される一般廃棄物の中間処理を広域で行うことを目的として設立され、構成市からの分担金が組合運営に充てられています。
処理施設の老朽化に伴い平成25年度に水処理施設（し尿処理施設）、平成30年度にじん芥処理施設（高効率ごみ発電施設、マテリアルリサイクル施設）を更新しました。
更新したじん芥処理施設等の維持管理は、令和元年度から20年間、ＳＰＣ（特別目的会社）による維持管理として管理機能を移行しました。
組合と組合周辺環境の調和を目的とする本郷ふれあい公園整備事業につきましては、令和元年度に第一工区を供用開始し、令和２年度は第二工区の用地取得に着手しました。
令和２年度一般会計決算額は、歳入総額が3,090,128,258円、歳出総額が 2,776,099,953円となりました。歳入総額は前年度決算と比較すると7.2％の増額となり、歳出総額は前年度決算と比較すると20.6％の増額となりました。
歳入歳出差引額は3億1,402万8,305円となり、翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支額は2億5,637万2,305円となりました。

歳入総額
(A)
歳出総額
(B)
差引額
(A)－(B) (C)翌年度へ繰越すべき財源(D)
実質収支(C)－(D) (E)
単年度収支
(F)
繰上償還額
(G)
実質単年度収支(F)＋(G)（単位：円）
対前年度
伸率

令和２年度
（a）

令和元年度
（b）

年度比較
(a) - (b)3,090,128,258

2,881,435,119

208,693,139

7.2%

2,776,099,953

2,302,462,736

473,637,217

20.6%

314,028,305

578,972,383△ 264,944,078△ 45.8%57,656,000

72,346,000△ 14,690,000△ 20.3%

256,372,305

506,626,383△ 250,254,078△ 49.4%△ 250,254,078△ 88,581,206△ 161,672,872△ 182.5%000△ 250,254,078△ 88,581,206△ 161,672,872―――△ 182.5%○歳入決算概要
歳入決算額3,090,128,258円は、対令和元年度（以下「対前年度」という。）208,693,139円（7.2％)の増額となりました。
分担金1,681,424,000円は、対前年度262,677,000円（18.5％）の増額となりました。
主な理由として、運営費分担金は、じん芥処理施設等建設完了に伴い海老名市への交付金増加により、対前年度88,295,000円（7.1％）増額、建設費分担金は、じん芥処理施設等建設事業に伴い平成28年度に借り入れた組合債の元金償還開始により対前年度161,839,000円（112.4％）の増額、周辺環境整備費分担金は、本郷ふれあい公園整備事業に伴い借り入れた組合債の償還により対前年度12,543,000円（36.6％）の増額となりました。
衛生手数料400,473,500円は、事業系可燃物搬入量減少により、対前年度56,998,750円（12.5％）減額となりました。
国庫支出金158,154,000円は、本郷ふれあい公園整備事業に充てる土木費国庫補助金（厚木飛行場周辺公園設置補助金）であり、令和元年度に第一工区の整備工事が完了したため、対前年度11,336,000円（6.7％）の減額となりました。
県支出金のうち土木費県補助金は、本郷ふれあい公園第二工区整備（用地購入費）に充てる神奈川県市町村自治基盤強化総合補助金16,832,000円であり、対前年度1,014,000円（5.7％）の減額となりました。
衛生費県補助金は、旧処理施設（排水処理施設及び粗大ごみ処理施設）解体に充てる同自治基盤強化総合補助金19,102,000円となり、前年度に対し皆増となりました。
財産収入は前年度に対し皆増しており、財産売払収入2,158,465円は、賃貸借に切り替えた公用車（２台）の売却によるものです。不動産売払収入14,494,710円は県道22号及び43号拡幅に伴う公園用地売却代です。
繰越金578,972,383円は、対前年度35,500,806円（5.8％）の減額となりました。
純繰越金506,626,383円は、対前年度88,581,206円（14.9％）の減額、継続費逓次繰越は、対前年度皆減、繰越
明許費繰越額72,346,000円は、対前年度71,106,000円（5,734.6％）の増額となりました。
なお、繰越明許費繰越額は、海老名市との用地交換に係る測量及び登録業務（総務費2,100,000円）、屋内温水プール特定天井撤去工事（教育費70,246,000円）です。

諸収入592,775円は、対前年度61,424,423円（99.0％）の減額となりました。減額した理由は、前年度、高座クリーンセンターマテリアルリサイクル施設火災に伴う火災保険金によるものです。
組合債216,700,000円は、対前年度76,800,000円（54.9％）の増額となりました。
内訳として、旧処理施設解体に充てる衛生債72,500,000円は、対前年度皆増となりました。
本郷ふれあい公園整備事業に充てる土木債144,200,000円は、対前年度4,300,000円（3.1％）の増額となりました。

歳入款
1. 分担金及び負担金
2. 使用料及び手数料
3. 国庫支出金
4. 県支出金
5. 財産収入
6. 繰越金7. 諸収入8. 組合債
歳入合計

当初予算額
補正等予算額ＡＢ
1,681,424,000
0435,181,000
0160,481,000
06,336,000
55,100,000
620,0000
300,000,000
278,972,000
206,000
0487,600,000 △ 55,100,000
3,071,848,000
278,972,000

予算現額
Ａ＋Ｂ
1,681,424,000
435,181,000
160,481,000
61,436,000
620,000
578,972,000
206,000
432,500,0003,350,820,000

歳入決算額
Ｃ
1,681,424,000
401,697,925
158,154,000
35,934,000
16,653,175
578,972,383
592,775
216,700,000
3,090,128,258(単位：円）
執行率
Ｃ/(Ａ+Ｂ)
100.0%
92.3%
98.5%
58.5%
2,686.0%
100.0%
287.8%
50.1%
92.2%○歳出決算概要
歳出決算額2,776,099,953円は、対前年度473,637,217円(20.6％)の増額となりました。
議会費1,139,897円は、対前年度75,422円(7.1％)の増額となりました。支出額の主なものは、議員報酬910,497円及び議会議事録作成に伴う反訳事務（委託料）224,400円です。
総務費434,400,920円は、対前年度113,365,314円(35.3％)の増額となりました。
支出額の大半は、人件費168,804,770円となっています。その他の支出の主なものは、海老名市への交付金191,653,770円、最終処分場等土地借料34,180,766円、公用車及び電算機器等の賃借料18,941,239円です。
民生費23,883,362円は、対前年度1,877,538円（7.3％）の減額となりました。支出額の主なものは、本郷老人福祉セン
ター指定管理料21,463,466円です。
衛生費1,475,438,321円は、対前年度107,488,705円（7.9％）の増額となりました。
増額の主な理由としては、ＳＰＣへの委託料、排水処理施設及び粗大ごみ処理施設解体工事（令和２年度執行分）によるものです。支出額の主なものは人件費379,464,036円、じん芥処理施設等を管理運営するＳＰＣへの委託料921,259,476円、排水処理施設及び粗大ごみ処理施設解体工事（令和２年度執行分）92,931,300円です。
なお、排水処理施設及び粗大ごみ処理施設解体工事は、有害物質除去等に時間を要したため287,754,000円を令和３年度へ繰越明許しています。
土木費325,038,133円は、対前年度6,835,965円（2.1%）の減額となりました。
減額した理由として、前年度、本郷ふれあい公園(第一工区)整備工事が完了し、今年度は、本郷ふれあい公園(第二工区)の用地買収を行ったことによるものです。
支出額の主なものは、本郷ふれあい公園(第二工区)整備に伴う用地代313,306,234円です。
教育費191,883,406円は、対前年度81,820,762円（74.3％）の増額となりました。
支出額の主なものは、屋内温水プール修繕費27,247,880円、高座施設組合屋内温水プール指定管理料93,055,000円、屋
内温水プール特定天井撤去工事70,213,000円です。
公債費324,315,914円は、対前年度179,600,517円（124.1％）の増額となりました。
増額した理由としては、じん芥処理施設等建設事業に伴う元利金償還が対前年度171,183,178円（172.1％）増加、本郷ふれあい公園整備に伴う元利金償還が対前年度8,417,339円（45.9％）増加したことによるものです。

歳出款
1. 議会費
2. 総務費3. 民生費4. 衛生費5. 土木費
6. 教育費
7. 公債費8. 予備費
歳出合計

当初予算額
補正等予算額ＡＢ
1,171,000
13,000450,810,000△ 4,292,000
27,556,000
01,777,713,000
66,972,000
354,718,000
1,650,000
102,082,000
90,043,000
327,798,000
030,000,000
124,586,000
3,071,848,000
278,972,000

予算現額
Ａ＋Ｂ
1,184,000
446,518,000
27,556,000
1,844,685,000
356,368,000
192,125,000
327,798,000
154,586,000
3,350,820,000

歳出決算額
Ｃ
1,139,897
434,400,92023,883,362
1,475,438,321
325,038,133
191,883,406
324,315,914
0
2,776,099,953(単位：円）
執行率
Ｃ/(Ａ+Ｂ)
96.3%
97.3%
86.7%
80.0%
91.2%
99.9%
98.9%
0.0%
82.8%

(単位：円）

決算収支(過去5年間）
区分
歳入
1. 分担金及び負担金

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和２年度

6,133,422,199 8,675,694,359 11,504,123,838

2,881,435,119

3,090,128,258○歳出の性質別考察

2,478,690,000 2,117,803,000 1,681,270,000 1,418,747,000 1,681,424,000

義務的経費
義務的経費は、872,785,217円、対前年度167,640,128円（23.8％）の増額となりました。

(１) 人件費
人件費は544,179,303円、対前年度11,610,389円（2.1％）の減額となりました。
減額の理由は、職員数の減少によるものです。

2. 使用料及び手数料

407,702,534

466,327,465

458,961,732

401,697,925

3. 国庫支出金

708,482,000 1,649,971,000 2,895,325,000

169,490,000

158,154,000

4. 都道府県支出金

152,432,000

272,307,000

300,000,000

17,846,000

35,934,000

0000

16,653,175(３) 公債費
公債費324,315,914円、対前年度179,600,517円（124.1％）の増額となりました。
増額の理由は、じん芥処理施設等建設事業に伴い借り入れた地方債のうち平成28年度借入分の元金償還開始によるものです。

6. 繰越金303,376,691

379,349,265

406,403,234

614,473,189578,972,383

２7. 諸収入838,974

459,279

29,898,139

62,017,198

592,775

2,081,900,000 3,810,500,000 5,724,900,000

139,900,000

216,700,000

5. 財産収入

8. 組合債445,304,815

１(２) 扶助費
扶助費4,290,000円は、対前年度350,000円(7.5％)の減額となりました。
支出内容は、職員に対する児童手当です。

投資的経費
投資的経費484,350,758円は全て普通建設事業費となり、対前年度151,359,913円（45.5％）の増額となりました。
増額した理由は、排水処理施設及び粗大ごみ処理施設解体工事92,931,300円、屋内温水プール特定天井撤去工
事70,213,000円によるものです。
３

歳出

5,754,072,934 8,269,291,125 10,889,650,649

2,302,462,736

2,776,099,953

1. 人件費690,997,538

645,678,725

641,704,128

555,789,692

544,179,303

2. 扶助費5,065,000

5,060,000

4,815,000

4,640,000

4,290,000

3. 公債費38,773,437

31,979,014

73,108,740

144,715,397

324,315,914

3,178,335,256 5,824,891,832 9,067,623,775

332,990,845

484,350,75800

4. 普通建設事業費
5. 災害復旧事業費

000

6. 物件費992,933,401

994,358,178

764,876,712 1,140,201,130 1,149,616,579

7. 補助費等155,556,996

123,027,172

164,819,602

67,844,172

196,229,849

8. 維持補修費

692,411,306

644,296,204

172,702,692

56,281,500

73,117,550

その他(１) 物件費
物件費1,149,616,579円は、対前年度9,415,449円（0.8％）の増額となりました。
増額の理由は、ＳＰＣへの委託料増加によるものです。
(２) 補助費等
補助費等196,229,849円は、対前年度128,385,677円（189.2％）の増額となりました。
増額の理由は、海老名市への交付金増加によるものです。
(３) 維持補修費
維持補修費73,117,550円は、対前年度16,836,050円（29.9％）の増額となりました。
減額の理由は、最終処分場浸出水処理施設、水処理施設、屋内温水プールの施設修繕料によるものです。

○廃棄物等の搬入概要○付帯施設の利用概要

令和２年度の構成市全体の人口は、令和3年3月1日現在352,785人で、対前年度3,429人（1.0％）の増加となりました。
令和２年度の構成市からのごみ搬入量71,762.16ｔは、対前年度3,263.63ｔ（4.4％）の減量となりまし た 。 内 訳 は 、 家 庭 系 可 燃 物 52,707.47 ｔ が 、 対 前 年 度 837.89 ｔ （ 1.6 ％ ） の 減 量 、 事 業 系 可 燃 物
16,018.59 ｔ が 、 対 前 年 度 2,279.61 ｔ （ 12.5 ％ ） の 減 量 、 不 燃 物 1,307.31 ｔ が 、 対 前 年 度 373.72 ｔ（22.2％）の減量、粗大ごみ1,728.79ｔが、対前年度227.59ｔ（15.2％）の増量となりました。
また、マテリアルリサイクル施設に搬入された不燃物等搬入量（不燃物搬入量と粗大ごみ搬入量の計）3,036.10ｔの7.8％に相当する235.80ｔの非鉄金属（アルミニウム等の有価物）及び鉄分（磁性物）が資源化物として回収されました。
令和２年度の構成市からのし尿搬入量11,007.33ｔは、対前年度501.60ｔ(4.8％)の増量となりました。
内訳は、生し尿1,369.35ｔが、対前年度145.49ｔ(9.6％)の減量、浄化槽汚泥9,637.98ｔが、対前年度付帯施設(余熱利用施設)である本郷老人福祉センター及び屋内温水プールは、平成18年度から指定管理者制度を導入しています。
現在の指定管理者 FunSpace・オーチュー運営企業体
指定期間 平成28年４月１日から令和４年３月31日まで（※コロナ禍状況把握のため１年延長）◎構成市の人口◎本郷老人福祉センター利用状況

区分

令和２年度

令和元年度

増減

伸

令和２年度

136,981人

134,348人

2,633人2.0%

座間市

132,116人

130,621人

1,495人1.1%

綾瀬市

83,688人

84,387人△ 699人△ 0.8%

352,785人

349,356人

3,429人1.0%◎ごみ搬入状況
区分

利用者数

海老名市

令和２年度

令和元年度

増

減

伸男性

263人

女性141人計

座間市

率52,707.47t

53,545.36t△ 837.89t△ 1.6%

不燃物

1,307.31t

1,681.03t△ 373.72t△ 22.2%

粗大ごみ

1,728.79t

1,501.20t

227.59t

15.2%

事業系可燃物

16,018.59t

18,298.20t△ 2,279.61t△ 12.5%71,762.16t

75,025.79t△ 3,263.63t△ 4.4%

綾瀬市

区分

利用者数

利用件数

増減

1,837人23件

1,640人128件

伸率△ 1,574人△ 85.7%△ 1,499人△ 91.4%△ 3,073人△ 88.4%

男性56人

448人

△ 392人△ 87.5%

女性49人△ 602人△ 92.5%

6件

651人

39件

105人

1,099人△ 994人△ 90.4%

男性116人

1,006人△ 890人△ 88.5%

女性

44人△ 1,024人△ 95.9%10件

1,068人

64件

160人

2,074人△ 1,914人△ 92.3%

男性

435人

3,291人△ 2,856人△ 86.8%

女性

234人△ 3,125人△ 93.0%△ 5,981人△ 89.9%

計◎し尿搬入状況

利用件数

利用者数比較

3,477人

計

合計

令和元年度

404人

計

家庭系可燃物計

令和２年度の屋内温水プールの利用者数33,612人は、対前年度64,540人の減少となりました。
平成５年度に開館以来の利用者累計は、令和３年３月末日現在で3,525,780人(男性1,798,975人、女性1,726,805人)となりました。

率

海老名市

計

令和２年度の本郷老人福祉センターの利用者数669人は、対前年度5,981人の減少となりました。
利用者内訳は、海老名市が404人、座間市が105人、綾瀬市が160人となりました。

669人

39件

3,359人231件

6,650人◎屋内温水プール利用状況
令和２年度

令和元年度

増

減

伸率

区分

令和２年度

令和元年度

増

減

伸率

生し尿

1,369.35ｔ

1,514.84ｔ△ 145.49t△ 9.6%

男性

18,311人

51,380人△ 33,069人△ 64.4%

浄化槽汚泥

9,637.98ｔ

8,990.89ｔ

647.09t7.2%

女性15,301人

46,772人△ 31,471人△ 67.3%

計

11,007.33ｔ

10,505.73ｔ

501.60t

4.8%

33,612人

98,152人△ 64,540人△ 65.8%計令和３年度執行状況(令和３年９月30日現在）

財産などの状況(令和３年９月30日現在）（単位：円）

歳入
款

予算現額

収入済額

1. 分担金及び負担金

2,277,898,000

1,157,746,000

50.8%

2. 使用料及び手数料

371,299,000

165,332,09444.5%

一般廃棄物処理事業債

9,012,597,161

0

232,948,993

8,779,648,168

3. 国庫支出金

205,895,000

00.0%

じん芥処理施設建設事業

8,784,022,124

0

219,398,378

8,564,623,746

4. 県支出金

51,503,000

00.0%

水処理施設建設事業

208,456,322

0

12,779,716

195,676,606

5. 繰越金157,656,000

314,028,305

199.2%

構内整備事業

20,118,715

0770,899

19,347,8166. 諸収入

178,000

246,173138.3%

一般補助施設整備等事業債

1,403,300,000

06,872,836

1,396,427,164

7. 組合債

513,500,000

00.0%

じん芥処理施設建設事業

1,403,300,000

06,872,836

1,396,427,164

3,577,929,000

1,637,352,572

45.8%

364,797,943

0

6,379,815

358,418,128

364,797,943

0

6,379,815

358,418,128

233,450,000

08,814,500

224,635,500

構内整備事業

62,000,000

03,100,000

58,900,000

公園整備事業

171,450,000

05,714,500

165,735,500

18,632,0000717,000

17,915,000

18,632,0000717,000

17,915,000

歳入合計

執行率

（単位：円）

組合債現在高(令和3年9月30日現在)
令和3年3月31日

区分

現在高公共事業等債
公園整備事業歳（単位：円）

出款

予算現額

支出済額

執行率

一般事業債

令和3年4月1日～令和3年9月30日
借入額

令和3年9月30日

元金償還額

現在高

1. 議会費1,156,000

368,188

31.9%

2. 総務費442,250,000

95,551,332

21.6%

3. 民生費28,049,000

10,365,275

37.0%

4. 衛生費1,781,872,000

637,631,443

35.8%

神奈川県市町村振興資金貸付金

929,596,712

00929,596,712

5. 土木費551,321,000

116,457,843

21.1%

じん芥処理施設建設事業

889,619,10000889,619,100

6. 教育費132,956,000

37,498,755

28.2%

公園整備事業21,848,658

00

21,848,658

7. 公債費619,665,000

263,070,693

42.5%

構内整備事業18,128,954

00

18,128,954

8. 予備費20,660,000

00.0%

11,962,373,816

0

255,733,144

11,706,640,672

3,577,929,000

1,160,943,529

32.4%

歳出合計

令和３年度高座清掃施設組合の当初予算は、32億9,017万5千円でしたが、前年度から繰り越された繰越明許費繰越額2億8,775万4千円を加え、35億7,792万9千円となりました。
令和3年9月30日現在の予算現額に対する執行状況は、歳入予算について、収入済額16億3,735万2,572円・執行率45.8％、歳出予算について、支出済額11億6,094万3,529円・執行率32.4％となっています。
歳入の執行率が低い主な理由は、周辺環境整備事業等に係る国県支出金及び組合債等は未収であり、これらの特定財源は、完了後において、実績報告等の手続きを経て入金される予定です。
歳出の執行率が低い主な理由は、じん芥処理施設等及び余熱利用施設の管理業務（ＳＰＣ、指定管理者）の支払いが分割払によるもののほか、周辺環境整備事業に伴う用地購入の進捗によるものです。
なお、9月末における支出負担行為額は14億676万9,460円（執行率は39.3％）です。

地方道路等整備事業債
構内整備事業

計

財産(令和3年9月30日現在）
区分（単位：㎡）
土地

建物(延床面積)

清掃処理場

56,908.35

32,374.01

本郷老人福祉センター

2,592.47

779.09埋立処分地

5,398.71

453.23

本郷ふれあい公園

25,068.06

27.62

計

89,967.59

33,633.95

清掃処理場は、し尿処理施設、旧ごみ処理施設、新ごみ処理施設、事務所(緩衝緑地帯を含む)及び車庫、屋内温水プールの土地面積及び建物延床面積を合わせたものです。
本郷ふれあい公園（第二工区）用地取得や神奈川県へ第一工区用地一部売却等により増加しています。
今後も本郷ふれあい公園（第二工区）の用地購入による増加、旧処理施設等の解体による減少が見込まれます。