令和元年度一般会計決算○決算の概要高座清掃施設組合（以下「組合」という。）は、海老名市、座間市及び綾瀬市（以下「構成市」という。）から排出される一般廃棄物の中間処理を広域で行うことを目的として設立され、運営経費は構成市からの分担金によります。
処理施設の老朽化に伴い平成25年度に水処理施設（し尿処理施設）、平成30年度にじん芥処理施設（高効率ごみ発電施設、マテリアルリサイクル施設）を更新しました。
更新したじん芥処理施設等の維持管理は、令和元年度から20年間、ＳＰＣ（特別目的会社）による維持管理として管理機能を移行しました。
併せて、組合と組合周辺環境の調和を目的とする本郷ふれあい公園整備事業を遂行しており、令和元年度に本郷ふれあい公園（第一工区）が供用開始となり、引き続き第二工区に取り組みます。
令和元年度一般会計決算額は、歳入総額が28億8,143万5,119円、歳出総額が23億246万2,736円となりました。
歳入歳出差引額は5億7,897万2,383円となり、翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支額は5億662万6,383円となりました。
前年度に対し歳入歳出決算額が減額した主な理由は、じん芥処理施設等建設事業の完了によるものです。

歳入総額
(A)
歳出総額
(B)
差引額
(A)－(B) (C)翌年度へ繰越すべき財源(D)
実質収支(C)－(D) (E)
単年度収支
(F)
繰上償還額
(G)
実質単年度収支(F)＋(G)（単位：円）
対前年度
伸率

令和元年度
（a）

平成30年度（b）

年度比較(a) - (b)2,881,435,119

11,504,123,838 △ 8,622,688,719△ 75.0%2,302,462,736

10,889,650,649 △ 8,587,187,913△ 78.9%578,972,383

614,473,189△ 35,500,806△ 5.8%

72,346,000

19,265,600

53,080,400

275.5%

506,626,383595,207,589△ 88,581,206△ 14.9%△ 88,581,206

198,194,555△ 286,775,761△ 144.7%000△ 88,581,206

198,194,555△ 286,775,761―――△ 144.7%○歳入決算概要
歳入決算額2,881,435,119円は、対平成30年度（以下「対前年度」という。）8,622,688,719円（75.0％)の減額となりました。
分担金1,418,747,000円は、対前年度262,523,000円（15.6％）の減額となりました。
主な理由として、運営費分担金は、平成30年度にじん芥処理施設等建設事業の完了に伴い旧施設の維持管理費が軽減されたことにより、対前年度108,214,000円（8.0％）の減額、建設費分担金は、じん芥処理施設等建設事業の完了に伴い対前年度46,706,000円（24.5％）の減額、人件費分担金は、じん芥処理施設等建設事業の完了に伴い構成市からの職員派遣が完了し対前年度32,000,000円（皆減）の減額、周辺環境整備費分担金は、本郷ふれあい公園整備事業の進捗に伴い対前年度75,603,000円（68.8％）の減額となりました。
衛生手数料457,472,250円は、構成市の事業系可燃物搬入量減少に伴い対前年度8,267,000円（1.8％）の減額となりました。
国庫支出金169,490,000円は、対前年度2,725,835,000円（94.1％）の減額となりました。
本郷ふれあい公園整備事業に充てる土木費国庫補助金（厚木飛行場周辺公園設置補助金）169,490,000円は、対前年度114,437,000円（207.9％）と事業の進捗により増額となりましたが、平成30年度にじん芥処理施設等建設事業が完了したことから、衛生費国庫補助金（厚木飛行場等周辺ごみ処理施設設置補助金）は、対前年度732,047,000円（皆減）、交付金（循環型社会形成推進交付金）は、対前年度2,108,225,000円（皆減）の減少となり、国庫支出金全体としては、減額となりました。
県支出金は、本郷ふれあい公園整備に充てる神奈川県市町村自治基盤強化総合補助金17,846,000円となり、対前年度282,154,000円（94.1％）の減額となりました。
繰越金614,473,189円は、対前年度208,069,955円（51.2％）の増額となりました。
純繰越金595,207,589円は、対前年度198,194,555円（49.9％）の増額、継続費逓次繰越額18,025,600円は、対前年度13,122,400円（267.6％）の増額、繰越明許費繰越額1,240,000円は、対前年度3,247,000円（72.4％）の減額となりました。
なお、継続費逓次繰越額は、本郷ふれあい公園整備工事(第一工区）及び同工事施工監理業務です。繰越明許費繰越額は、本郷ふれあい公園整備に伴う電柱移設です。

諸収入62,017,198円は、対前年度32,119,059円（107.4％）の増額となりました。主な理由は、高座クリーンセン
ターマテリアルリサイクル施設火災に伴う火災保険金です。
組合債139,900,000円は、対前年度5,585,000,000円（97.6％）の減額となりました。
本郷ふれあい公園整備事業に充てる土木債139,900,000円は、対前年度52,300,000円（59.7％）の増額となりましたが、じん芥処理施設等建設事業完了に伴い衛生債が5,637,300,000円（皆減）したため、全体としては減額となりました。

歳入款
1. 分担金及び負担金
2. 使用料及び手数料
3. 国庫支出金
4. 県支出金
5. 繰越金6. 諸収入7. 組合債
歳入合計

当初予算額
補正等予算額ＡＢ
1,428,747,000 △ 10,000,000
399,671,000
0
169,698,000
017,655,0000
200,000,000
414,472,600
428,000
0216,200,000
02,432,399,000
404,472,600

予算現額
Ａ＋Ｂ
1,418,747,000
399,671,000
169,698,000
17,655,000
614,472,600
428,000216,200,000
2,836,871,600△印 減額(単位：円）
歳入決算額
執行率
ＣＣ/(Ａ+Ｂ)
1,418,747,000
100.0%
458,961,732
114.8%
169,490,000
99.9%
17,846,000
101.1%
614,473,189
100.0%
62,017,198
14,490.0%
139,900,000
64.7%
2,881,435,119101.6%○歳出決算概要
歳出決算額2,302,462,736円は、対前年度8,587,187,913円（78.9％）の減額となりました。
歳出の概要としては、ＳＰＣによるじん芥処理施設等管理運営費、本郷ふれあい公園整備に伴う普通建設事業費、職員人件費、既存施設等の運営に要する物件費、処理施設更新に伴い借り入れた組合債の元利金償還に伴う公債費です。歳出の目的別考察は、次のとおりです。
議会費1,064,475円は、対前年度30,205円（2.9％）の増額となりました。支出額の主なものは、議員報酬906,795円
及び議会議事録作成に伴う反訳事務（委託料）157,680円です。
総務費321,035,606円は、対前年度89,886,487円（21.9％）の減額となりました。
支 出 額 の 大 半 は 、 人 件 費 158,313,164 円 と な っ て い ま す 。 そ の 他 の 支 出 の 主 な も の は 、 海 老 名 市 へ の 交 付 金59,702,096円、最終処分場等土地借料34,180,766円、公用車及び電算機器等の賃借料17,773,204円です。
なお、海老名市との土地交換に伴う登記費用2,100,000円は、境界確定に時間を要したため、令和２年度へ繰越明許しています。
民生費25,760,900円は、対前年度1,797,476円（7.5％）の増額となりました。支出額の主なものは、本郷老人福祉センター指定管理料24,209,784円です。
衛生費1,367,949,616円は、対前年度8,741,108,421円（86.5％）の減額となりました。減額の主な理由としては、
平成30年度にじん芥処理施設等建設事業が完了したことから8,885,843,574円が皆減したことによるものです。
支出額の主なものは、人件費396,569,733円、じん芥処理施設等を管理運営するＳＰＣへの委託料832,304,473円です。
土木費331,874,098円は、対前年度181,491,851円（120.7%）の増額となりました。
増額した理由としては、前年度からの継続事業本郷ふれあい公園(第一工区)整備工事が最終年度となり、事業の進捗により増加しました。
支出額の主なものは、本郷ふれあい公園(第一工区)整備工事306,397,620円、同工事施工監理6,912,000円です。
教育費110,062,644円は、対前年度11,119,194円（9.2％）の減額となりました。
支出額の主なものは、屋内温水プール修繕費18,282,000円、高座施設組合屋内温水プール指定管理料82,747,516円
です。
なお、屋内温水プール特定天井撤去工事70,246,000円は、令和２年度へ繰越明許しています。
公債費144,715,397円は、対前年度71,606,657円（97.9％）の増額となりました。
増額した理由としては、じん芥処理施設等建設事業に伴う元利金償還が対前年度69,217,740円（228.6％）増加、本郷ふれあい公園整備に伴う元利金償還が対前年度2,388,917円（15.0％）増加したことによるものです。

歳出款
1. 議会費
2. 総務費3. 民生費4. 衛生費5. 土木費
6. 教育費
7. 公債費8. 予備費
歳出合計

当初予算額
補正等予算額ＡＢ
1,220,000
0364,031,000 △ 18,675,000
24,630,000
1,513,000
1,315,222,000
103,702,000
421,966,000
19,265,600
120,435,000
70,246,000
154,895,000
0
30,000,000
228,421,000
2,432,399,000
404,472,600

予算現額
Ａ＋Ｂ
1,220,000
345,356,000
26,143,000
1,418,924,000
441,231,600
190,681,000
154,895,000
258,421,000
2,836,871,600△印 減額(単位：円）
歳出決算額
執行率
Ｃ
Ｃ/(Ａ+Ｂ)
1,064,475
87.3%
321,035,606
93.0%
25,760,900
98.5%
1,367,949,616
96.4%
331,874,098
75.2%
110,062,644
57.7%
144,715,397
93.4%
00.0%
2,302,462,73681.2%(単位：円）

決算収支(過去5年間）
区分
歳入

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

3,458,981,666 6,133,422,199 8,675,694,359 11,504,123,838

2,881,435,119

1. 分担金及び負担金

2,182,984,000 2,478,690,000 2,117,803,000 1,681,270,000 1,418,747,000

2. 使用料及び手数料

406,025,380

407,702,534

466,327,465

458,961,732

3. 国庫支出金

173,981,000

708,482,000 1,649,971,000 2,895,325,000

169,490,000

4. 都道府県支出金

20,064,000

152,432,000

272,307,000

300,000,000

17,846,000

00

000

6. 繰越金466,934,265

303,376,691

379,349,265

406,403,234

614,473,189

7. 諸収入893,021838,974

459,279

29,898,139

62,017,198

208,100,000 2,081,900,000 3,810,500,000 5,724,900,000

139,900,000

5. 財産収入

8. 組合債445,304,815○歳出の性質別考察

１

義務的経費
義務的経費705,145,089円は、対前年度14,482,779円（2.0％）の減額となりました。
主な支出は、人件費と公債費です。

(１) 人件費
人件費555,789,692円は、対前年度85,914,436円（13.4％）の減額となりました。
減額の理由は、職員数の減少に伴う職員給の減額によるものです。
(２) 扶助費
扶助費4,640,0000円は、対前年度175,000円(3.6％)の減額となりました。
支出内容は、職員に対する児童手当です。
(３) 公債費
公債費144,715,397円は、対前年度71,606,657円（97.9％）の増額となりました。
増額の理由は、じん芥処理施設等建設事業及び本郷ふれあい公園整備事業に伴う借入の償還によるものです。
２投資的経費
投資的経費332,990,845円は全額普通建設事業費となり、対前年度8,734,632,930円（96.3％）の減額となりました。
減額した理由は、前年度でじん芥処理施設等建設事業が完了したことによるものです。
３

歳出

3,155,604,975 5,754,072,934 8,269,291,125 10,889,650,649

2,302,462,736

1. 人件費723,658,532

690,997,538

645,678,725

641,704,128

555,789,692

2. 扶助費5,410,000

5,065,000

5,060,000

4,815,000

4,640,000

3. 公債費129,608,490

38,773,437

31,979,014

73,108,740

144,715,397

4. 普通建設事業費

434,072,324 3,178,335,256 5,824,891,832 9,067,623,775332,990,845

5. 災害復旧事業費

00000

6. 物件費1,022,219,110

992,933,401

994,358,178

764,876,712 1,140,201,130

7. 補助費等

103,459,528

155,556,996

123,027,172

164,819,602

67,844,172

8. 維持補修費

737,176,991

692,411,306

644,296,204

172,702,692

56,281,500

その他(１) 物件費
物件費1,140,201,130円は、対前年度375,324,418円（49.1％）の増額となりました。
増額の理由は、じん芥処理施設等の管理運営をＳＰＣに委託したことによるものです。
(２) 補助費等
補助費等67,844,172円は、対前年度96,975,430円（58.8％）の減額となりました。
主な減額理由は、前年度公園整備に伴う海老名市水路改修完了により負担金が皆減したことによるものです。
(３) 維持補修費
維持補修費56,281,500円は、対前年度116,421,192円（67.4％）の減額となりました。
減額の理由は、じん芥処理施設等が稼働し、旧第二清掃処理場等の施設修繕料が皆減したことによります。

○廃棄物等の搬入概要○付帯施設の利用概要

令和元年度の構成市全体の人口は、令和2年3月1日現在349,356人で、対前年度2,192人（0.6％）の増加となりました。
令和元年度の構成市からのごみ搬入量75,025.79ｔは、対前年度47.49ｔ（0.1％）の増量となりました。内訳は、家庭系可燃物53,545.36ｔが、対前年度615.43ｔ（1.1％）の減量、事業系可燃物18,298.20ｔが、対前年度331.37ｔ（1.8％）の減量、不燃物1,681.03ｔが、対前年度598.24ｔ（55.2％）の増量、粗大ごみ1,501.20ｔが、対前年度396.05ｔ（35.8％）の増量となりました。
また、マテリアルリサイクル施設に搬入された不燃物等搬入量（不燃物搬入量と粗大ごみ搬入量の計）3,182.23ｔの6.3％に相当する199.91ｔの非鉄金属（アルミニウム等の有価物）及び鉄分（磁性物）が資源化物として回収されました。

付帯施設(余熱利用施設)である本郷老人福祉センター及び屋内温水プールは、平成18年度から指定管理者制度を導入しています。
現在の指定管理者 FunSpace・オーチュー運営企業体
指定期間 平成28年４月１日から令和３年３月31日まで◎構成市の人口◎本郷老人福祉センター利用状況

区分

令和元年度

平成30年度

増

減

伸

令和元年度

134,348人

132,892人

1,456人1.1%

座間市

130,621人

129,929人

692人

0.5%

綾瀬市

84,387人

84,343人

44人

0.1%

349,356人

347,164人

2,192人

0.6%◎ごみ搬入状況
区分

利用者数

海老名市

令和元年度

平成30年度

増減伸男性

1,837人女性

1,640人計

座間市

率53,545.36t

54,160.79t△ 615.43t△ 1.1%

不燃物

1,681.03t

1,082.79t

598.24t

55.2%

粗大ごみ

1,501.20t

1,105.15t

396.05t

35.8%

事業系可燃物

18,298.20t

18,629.57t△ 331.37t△ 1.8%

75,025.79t

74,978.30t

47.49t

0.1%

綾瀬市

区分

利用者数

利用件数

2,167人
128件

1,899人

146件

増減

伸率

△ 330人△ 15.2%△ 259人△ 13.6%△ 589人△ 14.5%

男性

448人

518人

△ 70人

△ 13.5%

女性

651人△ 104人△ 13.8%

39件

755人

48件

1,099人

1,273人△ 174人△ 13.7%

男性

1,006人

1,038人△ 32人△ 3.1%

女性

1,068人△ 11人△ 1.0%

64件

1,079人

63件

2,074人2,117人△ 43人△ 2.0%

男性

3,291人

3,723人△ 432人△ 11.6%

女性

3,359人△ 374人△ 10.0%△ 806人△ 10.8%

計◎し尿搬入状況

利用件数

利用者数比較

4,066人

計

合計

平成30年度3,477人計

家庭系可燃物計

令和元年度の屋内温水プールの利用者数 98,152人 は、対前年度 47,017人 の減少となりました。
平成５年度に開館以来の利用者累計は、令和２年３月末日現在で3,492,168人(男性1,780,664人、女性1,711,504人)となりました。

率

海老名市計

令和元年度の本郷老人福祉センターの利用者数6,650人は、対前年度806人の減少となりました。
利用者内訳は、海老名市が3,477人、座間市が1,099人、綾瀬市が2,074人となりました。

6,650人231件

3,733人257件

7,456人◎屋内温水プール利用状況
令和元年度

平成30年度

増

減

伸率

区分

令和元年度

平成30年度

増

減

伸率

生し尿

1,514.84ｔ

1,612.60ｋｌ△ 97.76△ 6.1%

男性

51,380人

75,993人△ 24,613人△ 32.4%

浄化槽汚泥

8,990.89ｔ

9,634.00ｋｌ△ 643.11△ 6.7%

女性

46,772人

69,176人△ 22,404人△ 32.4%

計

10,505.73ｔ

11,246.60ｋｌ△ 740.87△ 6.6%

98,152人

145,169人△ 47,017人△ 32.4%※ 増減及び伸率について：令和元年度の数量単位をｔ単位としたことから、前年度までの数量単位のｋｌとは単純比較ができず、参考値として便宜上、比重１と換算して算出した数値で記載しています。

計令和２年度執行状況(令和２年９月30日現在）

財産などの状況(令和２年９月30日現在）（単位：円）

歳入
款

予算現額

収入済額

執行率

（単位：円）

組合債現在高(令和2年9月30日現在)
令和2年3月31日

区分

1,681,424,000

874,506,000

52.0%

2. 使用料及び手数料

435,181,000

152,182,98035.0%

一般廃棄物処理事業債

9,225,049,446

0106,182,510

9,118,866,936

3. 国庫支出金

160,481,00000.0%

じん芥処理施設建設事業

8,969,496,172

092,713,846

8,876,782,326

4. 県支出金

6,336,000

00.0%

水処理施設建設事業

233,893,454

012,698,227

221,195,227

元金償還額

現在高620,000

2,158,465

348.1%

21,659,820

0770,437

20,889,383

6. 繰越金372,346,000

578,972,383

155.5%

一般補助施設整備等事業債

1,403,300,000

001,403,300,000

7. 諸収入206,000

238,157

115.6%

じん芥処理施設建設事業

1,403,300,000

001,403,300,000

245,636,224

0

6,365,586

239,270,638

245,636,224

0

6,365,586

239,270,638

178,879,000

05,714,500

173,164,500

178,879,000

05,714,500

173,164,500

20,066,0000717,000

19,349,000

8. 組合債
歳入合計

487,600,000

0

0.0%

3,144,194,000

1,608,057,985

51.1%

構内整備事業

借入額

令和2年9月30日

1. 分担金及び負担金

5. 財産収入現在高令和2年4月1日～令和2年9月30日

公共事業等債
公園整備事業
一般事業債

歳（単位：円）

出款

予算現額

支出済額

執行率

公園整備事業
地方道路等整備事業債

1. 議会費1,171,000

488,400

41.7%

20,066,0000717,000

19,349,000

20.8%

神奈川県市町村振興資金貸付金

2. 総務費452,910,000

94,324,823

3. 民生費27,556,000

10,341,075

4. 衛生費1,777,713,000

5. 土木費354,718,000

6. 教育費981,975,820

00

981,975,820

37.5%

じん芥処理施設建設事業

959,499,007

00

959,499,007

408,432,372

23.0%

公園整備事業14,262,248

00

14,262,248

1,124,441

0.3%

構内整備事業8,214,565

008,214,565

175,738,000

106,076,935

60.4%

12,054,906,490

0

118,979,596

11,935,926,894

7. 公債費327,798,000

126,356,583

38.5%

8. 予備費26,590,000

00.0%

3,144,194,000

747,144,629

23.8%

歳出合計

令和２年度高座清掃施設組合の当初予算は、30億7,184万8千円でしたが、前年度から繰り越された繰越明許費繰越額7,234万6千円を加え、31億4,419万4千円となりました。
令和2年9月30日現在の予算現額に対する執行状況は、歳入予算について、収入済額16億805万7,985円・執行率51.1％、歳出予算について、支出済額7億4,714万4,629円・執行率23.8％となっています。
歳入の執行率が低い主な理由は、旧処理施設解体工事、周辺環境整備事業に係る国県支出金及び組合債等は未収であり、これらの特定財源は、完了後において、実績報告等の手続きを経て入金される予定です。
歳出の執行率が低い主な理由は、じん芥処理施設等及び余熱利用施設の管理業務（ＳＰＣ、指定管理者）の支払いが分割払によるほか、周辺環境整備事業に伴う用地購入の進捗によるものです。
なお、9月末における支出負担行為額は11億2,472万4,825円（執行率は35.8％）です。

構内整備事業

計

財産(令和2年9月30日現在）
区分（単位：㎡）
土地建物(延床面積)

清掃処理場

56,871.83

33,079.77

本郷老人福祉センター

2,592.47

779.09埋立処分地

5,137.71

453.23

本郷ふれあい公園

11,278.50

27.62

計

75,880.51

34,339.71

清掃処理場は、水処理施設、新旧じん芥処理施設、旧事務所(緩衝緑地帯を含む)、屋内温水プールの土地面積及び建物延床面積を合わせたものです。
土地は、本郷ふれあい公園の一部（4.92㎡）を売却したため減少し、建物は、本郷ふれあい公園のトイレ設置（27.62㎡）により増加しました。
今後、土地は、本郷ふれあい公園（第二工区）の用地購入による増加、建物は旧処理施設等の解体による減少が見込まれます。