資料３
清水病院経営計画推進会議について
１ 会議の位置付け
令和４年度までは、「清水地域の医療体制及び清水病院ビジョン検討会議」として会議を進めてきた。令和５年度からは、新たに策定された令和５年度から令和８年度までの「清水病院経営計画」に基づき、計画の進捗管理、今後の清水病院の方向性を検討していくことを目的として「清水病院経営計画推進会議」を開催している。
２ メンバーについて
会長・・・大長副市長
会員・・・総務局長、企画局長、財政局長、保健福祉長寿局長、保健衛生医療統括監
３ 令和５年度の開催状況について（令和５年 11 月 21 日（火）時点）（１）第１回清水病院経営計画推進会議

令和４年５月 29 日（木）（２）第２回清水病院経営計画推進会議

令和４年８月 10 日（月）

４ 今後の開催予定について
必要に応じて開催される見込みであり、開催された場合は、次回の清水病院経営計画評
価会議（年度末に開催予定）にて報告する予定となっている。

令和５年度

第１回

清水病院経営計画推進会議
日時：令和５年５月 29 日（月）１４：００～１５：００
場 所：静岡庁舎８階応接室

次

第

１

今年度の会議の進め方について（資料１）２

令和４年度清水病院決算見込報告（資料２）３

経営改善進捗状況について（資料３）４シナリオ判断に係る考慮要素について（資料４）

５

その他

資料 １

令和５年度清水病院経営計画推進会議スケジュール（案）
令和５年度

４月

令和5年5月29日時点
５月

６月

７月

第１回
5/29

清水病院経営計画推進会議
点検評価

８月

９月

１０月

１１月

第２回
8/10

１２月

１月

２月

３月

第４回 2/19

第３回
11/20

シナリオ仮判断（5/25）
保健福祉長寿局 進捗状況報告

（5/9）

（6/8）

（7/6）

（8/3）

（9/6）

（10/5）（11/2）（12/7）

（1/9）

（2/1）

局内シナリオ仮判断

市長報告

取組報告

（5/25）

報告

経営改善市長レク

第１回（5月29日（月）14:00～15:00）

・令和4年度決算見込報告
・経営改善進捗状況報告
・シナリオ判断に係る考慮要素について

第２回（８月10日（木）16:00～17:00）

・経営改善進捗状況報告（進捗状況（4月～6月）、改善取組、今後の見込みについて）

推進会議
議題

第３回
・経営改善進捗状況報告（進捗状況（7月～9月）、改善取組、今後の見込みについて）（11月20日（月）14:00～15:00）

第４回（２月19日（月）13:30～14:30）※推進会議検討事項については、随時追加あり。

・経営改善進捗状況報告（R5決算見込み）
・シナリオ仮判断について

（3/5）

資料 ２
令和４年度

清水病院決算見込等について（税込額）

R5.11.18（単位：千円）

４年度予算額
A

４年度
決算額 B

４年度予算額との比較 B-A

病院事業収益13,298,430

13,607,129

308,699

医業収益

10,098,044

9,985,357△ 112,687

入院収益

6,804,060

6,801,933

外来収益他会計負担金2,346,773
657,700

2,273,038
657,491

その他医業収益
医業外収益
受取利息及び配当金289,5113,200,386
37

252,895
3,621,77220

他会計補助金1,405,470

1,313,851

主な増減理由-入院患者数の減（581人)、入院単△ 2,127 価の増(250円)

外来患者数の増(9,354人)、外来単△ 73,735 価の増(256円)
受託検査施設利用収益（PCRセン△ 36,616 ター）の減、医療相談収益の減△ 209

421,386△ 17※繰入確定額（予算額との差額：△ 91,619 高騰分87,881千円、所得税遅延分

3年度
決算額 C

R3決算との
比較 B-C

５年度
予算額 D

主な増減理由

４年度決算額見込
額との比較 D-A

13,297,078

310,051-

12,805,000△ 802,129

9,374,251

611,106-

10,589,678

604,321

6,190,664

入院患者数8,426人増（循環器内科3,245人増)、入院
611,269 単価1,214円増

7,303,941

2,236,521
635,298

36,517 外来患者数858人増、外来単価147円増
22,193

2,325,882
658,500

達成するための取組内容-

救急受入・病診連携、回リハ強化
等の経営改善活動の更なる推進502,008
・救急応需数維持（R5目標達成
済）52,844 ・病診連携紹介患者120人増
1,009 ・回リハ患者1,385人増及び脳・心臓系リハビリ患者増による単価
5,000円増

311,768
3,922,827
962△ 58,873 公衆衛生活動収益の減△ 301,055△ 942-

301,355
2,215,322
8,011

48,460△ 1,406,450
7,991 資金運用による利息確保

1,607,200△ 293,349-

893,900△ 419,951-

3,738千円）

国庫補助金
県補助金
他会計負担金
長期前受金戻入
その他医業外収益

12,0509,493△ 2,557

477,392
1,190,500
21,26093,677

987,049
1,190,500
27,13593,7240
5,875
47

新型コロナウイルス感染症対策事
509,657 業費補助金（下半期分）

４年度予算額
４年度
４年度予算額との比較 B-A
A
決算見込額 B
13,298,430
13,035,392△ 263,038
12,919,569
12,703,954△ 215,615
6,858,027
6,809,799△ 48,228
2,517,052
2,510,871△ 6,181

病院事業費用
医業費用
給与費
給料
手当等
賞与引当金繰入額
報酬
法定福利費
退職給付費

2,312,490

2,283,841

389,697
247,109962,897

389,697
247,109959,210428,782-

主な増減理由--△ 28,649 時間外勤務手当等の減00△ 3,687

64,820△ 55,327 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金の減

8,481△ 1,012-1,156,776
968,200
21,643103,226△ 169,727 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金の減222,300 5,492△ 9,502

1,255
1,181,900
25,786
95,989△ 985,794△ 8,600△ 1,349
2,265

-

3年度
決算額 C
12,574,266
12,129,915
6,636,090
2,510,331
2,197,986-

375,668-

254,651945,667-

R3決算との
比較 B-C

主な増減理由461,126
574,039
173,709540-

時間外勤務手当35,601千円、期末・勤勉手当31,122
85,855 千円等の増

14,029 期末・勤勉手当の増△ 7,542
13,543 期末・勤勉手当の増

退職者の増 令和３年度52人（自己47、定年５）67,284 令和４年度67人（自己61、定年６）△ 9,711-351,787-

1,998,581

182,843 診療材料費の増

2,754,320

25,581 円、応援医師謝金△20,558千円（応援医師２名見直2,202,375

2,181,424△ 20,951

経費

2,877,780

2,779,901△ 97,879 光熱水費の減（74,184千円）

2,080,014-

419,071

材料費

５年度
４年度決算額見込
額との比較 D-A
予算額 D12,805,000△ 230,392
12,467,569△ 236,385
6,539,683△ 270,116
2,466,203△ 44,668-

主な増減理由-医師の働き方改革・看護業務の効△ 203,827 率化による時間外の削減

359,421261,857
991,487△ 30,276
14,74832,277-

380,701△ 38,370-

2,250,999

増要因：光熱水費+82,538千円、委託料+51,314千円
減要因：修繕費△42,659千円、賃借料△34,143千-

2,743,486-

医薬品診療材料の購買方法見直69,575 し・クリニカルパスの推進

応援医師の定年制導入による見直△ 36,415 し２名、約△12,000千円

し、産婦人科単価変更）

減価償却費
資産減耗費
研究研修費
医業外費用

914,169
19,66047,558377,861
42,18674,80019,000241,875
1,000

881,067
6,615
45,148331,438
30,62765,80015,802219,20900571,737

収益的収支差引額（空床補償+補助金除く）△ 1,860,718△ 1,681,840

収益的収支差引額（補助金を除いた実質収支）△ 1,405,470△ 742,114

支払利息及び企業債取扱諸費

医療職等確保費
消費税及び地方消費税
雑損失
予備費
収益的収支差引額

H22
累積欠損金推移(当年度利益剰余金)

H23△ 33,102△ 13,045 除却資産の減△ 2,410△ 46,423△ 11,559 一時借入金利息の執行なし△ 9,000△ 3,198△ 22,666△ 1,000-

空床補償に係る補助金939,726,000円

H24

H25

H26

683,194
15,92241,808444,351
33,59073,45011,128326,183
0

197,873 R３購入資産の増△ 9,307 除却資産の減
3,340 学会等への参加増△ 112,913△ 2,963△ 7,650
4,674△ 106,974 新規リース資産の控除対象外消費税の減
0-722,812△ 151,075△ 2,010,156

328,316△ 884,388

142,274H27

H28

863,90917,53751,955
336,431
39,22260,65013,970222,589
1,000

99,014,853

44,672,322

8,798,769

124,444,486

114,599,247

33,998,513-0
空床補償に係る補助金1,125,768,000円△ 893,900

H29

H30

R1

△ 1,890,636,037 △ 1,791,621,184 △ 1,746,948,862 △ 1,738,150,093 △ 1,613,705,607 △ 1,499,106,360 △ 1,465,107,847 △ 1,457,308,287 △ 1,314,565,796 △ 1,309,157,440
107,962,298△ 17,158
10,922
6,807
4,993
8,595
△ 5,150△ 1,832
3,380
1,000

7,799,560

142,742,491

5,408,356

R2

R3

単位：円
R4

△ 1,361,828,030△ 647,859,686△ 82,936,133△ 52,670,590

713,968,344

564,923,553

第１回 清水病院経営計画推進会議

第１ 経営改善進捗状況について
１ 清水病院の経営改善に係る進捗状況告 ・・・・・・・・・・・・（1）２ 病院コアチームによる経営改善 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3）

資料３

清水病院の経営改善に係る進捗状況報告について 救急隊の搬送依頼応需率の向上により、一般（急性期）病床の稼働は上がっているが、さらなる稼働向上のため、ベッドコントロール体制を構築していく。

①一般（急性期）病床稼働数②入院単価（稼働額）（平均55,938円）

令和５年度
目標300床

令和５年度
目標57,571円（（

55,787円）
51,745円）（（

48,714円）
49,516円）（平均290.6床）（
269.0床）（241.6床）（287.4床）（292.6床）・R４年度の病床使用率84.5％、290.6床／344床（７病棟329床+コロナ15床） ・入院単価は、10：１看護配置だった令和２年度以前より上昇しているが、７：１看護配置となった令和３年度からは横ばい状態。
・コロナ感染拡大後、平成30年度、令和元年度実績近くまで回復しつつある。
・在院日数の短縮化や加算算定件数の増加に努めることで単価を高めていく。
・急性期320人稼働を見据えると、7病棟体制は限界。

③救急隊の搬送依頼に対する応需率
令和５年度
目標92.0％※静岡市救急課資料（平均88.2％）（
84.6%）（
81.2%）（
77.4%）（
82.8%）

・令和４年度の応需率は、88.2％と過去５年で最高水準（R3：84.6％）。
・しかしながら、令和４年12月以降、満床状態が続いたことやクラスターの影響を受け、不応需が増え応需率は下がっている。

④救急患者搬送人数（転院を除く）※静岡市救急課資料
令和５年度
目標291人（計3,316人）（（

2,732人）2,415人）（2,737人）（2,994人）・救急応需の意識が向上したことにより、令和４年度の救急車搬送人数は、過去５年間で最高となったが、現状の稼働病床では限界を迎えつつある。
・ベッドコントローラーによる調整により、更なる増加を目指す。

１

⑤病診連携紹介患者数⑥循環器内科患者数（延患者数）（計10,215人）

令和５年度
目標860人

（10,052人）（

9,209人）（計7,717人）（ 4,472人）

令和５年度
目標559人※平成30年度、令和元年度のデータなし。

・クラスター発生月以外はおおむね増加傾向にある。
・コロナや満床状態であったことから、診療所訪問が積極的にできない状況がありましたが、今後診療所訪問件数を増やし、紹介患者増を目指していく。

・令和３年度より循環器内科医２名、令和４年度には１名増員となり、延患者数は増加傾向にある。
・令和６年度以降にさらに２名の増員を実現し、収益確保を目指していく。

⑧職員給与費⑦新規入院患者数（計6,241人）（ 6,176人）（ 5,468人）（ 6,948人）（ 7,046人）

令和５年度
目標600人・清水病院では、新規入院患者月間600人と目標設定し、患者獲得に取り組んでいるが、ベッドコントロールの体制が整っていないた
め、目標に達していない月が多い。
・令和５年度からはベッドコントローラー（看護師）を配置し、入退院調整を円滑にすることで、新規患者獲得を増やしていく。

⑨材料費
令和５年度
目標6,540百万円

・令和４年度は、コロナ対応に係る時間外手当の増や、退職者の増などにより過去５年で最大となっている。
・令和５年度においては、医師の働き方改革に対応していくとともに、看護業務の効率化にも着手し、
時間外手当の縮減に努めていく。

令和５年度
目標2,251百万円

・令和４年度は収益の増加に伴い、令和３年度より1.8億円の増となった。
・材料費比率については、22.8％→23.4％と0.6
ポイント悪化しており、材料費の増加が大きい。
・原因については、コロナ治療薬の使用や物価高騰が影響している。

2

病院コアチームによる経営改善
2023年度は以下のテーマで改善活動を実施。
病院長及び副病院長については、各課題チームでトップダウンでの指示が必要な場合に参加を依頼する。

課題チーム

概要（含む課題設定の背景）

0.コアチーム• 改善活動の全体進捗管理の場

1.中長期ビジョン• 実質収支△894百万円• 判断基準に対する進捗状況の確認と方向性検討（随
時）

2.外
来効
率化

• 外来配置の見直し
配置見（高コスト体質の解消；人数と配置職種構成）直し• ６月末までに患者動線の検証を行う• タスクシフト、職種切替の実施

R5年間指標・令和８年度
看護師数355人• 不採算外来コマの存在の解消（非常勤効率化）
応援医• 原価計算による不採算外来の絞りだし• 応援医師謝金
師見直355百万円• ７月実施予定の病院長ヒアリングによる応援医師のし必要性確認• 救急委員会において、断り基準と事例検証によるモ• 応需率92.0％
ニタリング継続（４月実績、応需率85.1％応需275• 応需数3,497件
件）• 中核病院としての基本活動。病院長・副病院長中心に医師も同行した渉外活動を行う
病診連 • アピールポイント明確化と営業ツールを用いた渉外 • 紹介患者数
携活動とし、年間50件を目標に訪問（月4～5件 4月
10,316人
2件）• 内部運営の見直し（診療科のルール統一など）• 総合診療科として稼働。介護施設からの患者応需を推進しつつ多くの内科未分類患者を受けている
介護施• 獲得患者数• 退院調整機能の強化も含め、体制/運用の基礎作り
設連携
240人• 今期は介護施設連携を強化するため６月より訪問開始

5.回復期機能強化

メンバー（所属順）

リーダー◎

コアチーム出席者○◎臼井副病院長、窪田消化器内科長他下記WGの◎及び〇のメンバー

3.救急受入れ
強化

4.地
域連
携強
化

R4実績

• まずは稼働100％を目指す。その後疾患構成変更による単価向上 （脳割合増加）• 40.0床稼働• 病床稼働状況を鑑みながら３か月に１回程度他院訪 • 入院収益問を行うことを基本とする
483百万円• 差別化となりえる心リハ受入れの促進◎大石事務局長、大瀧総務課長、小林病院施設課長、深沢医事・実質収支△1,681.8百万円 課長、堀尾総務課長補佐、横畑総務係長、望月企画・経理係長、
石原主幹、加藤副主幹、前田主査（保健衛生医療課）北川市立病院・公営企業担当課長、西貝主幹
・令和５年４月１日時点361人

川口看護科長、◎大村外来１師長、難波外来２師長、萩原技監、○堀尾総務課長補佐、藁科主査、池谷施設管理係長、○本多医事課長補佐、加藤副主幹、香月主任主事

・応援医師謝金
447百万円大石事務局長、◎大瀧総務課長、○堀尾課長補佐、藁科主査• 応需率86.8％• 応需数3,603件◎俵山救急師長、○福地情報管理係長• 紹介患者数
10,215人〇加藤地域医療支援室技監、○深沢医事課長、加藤副主幹、◎
秋山主査• 獲得患者数
293人

林医師、庄村看護科長、◎加藤地域医療支援室技監、河村地域医療支援室師長、横畑総務係長、石原主幹、○加藤副主幹• 36.3床稼働• 入院収益377百万円福地医師、菊池医師、庄村看護科長、加藤地域医療支援室技監、
河村地域医療支援室師長、宮城島回復期リハ師長、◎澤野医療
技術部長、渡辺副技師長、○藤下主任主事

3

課題チーム概要（含む課題設定の背景）

6.ベッドコントロール• 病床稼働最大化を目指して、緊急受入×日中の受入促進（断り＆内部押し付け合い解消）• 急性期300人稼働• 担当者配置による受入基準などのルール化/見える化（運用開始目標時期；9月）

指標（年間）• 急性期290.6人
稼働

加藤地域医療支援室技監、◎河村地域医療支援室師長、○石原主幹、○加藤副主幹

7.看護部門強化• 看護部の機能改革として、情報浸透方法（６月の師 • 退職者数30人以• 退職者数30人
長連絡会から見直し）、人材配置/異動の最適化、
下（病棟のみ）（病棟のみ）
人材評価・昇格基準・教育体系の見直し、目標管理 • 離職率10.8％以下 • 離職率10.8％の運用など（病棟のみ）（病棟のみ）◎水谷看護部長、浦山看護科長、庄村看護科長、川口看護科長、加藤副主幹、看護コンサル（メディカルクリエイト）

R4実績

メンバー（所属順）

リーダー◎

コアチーム出席者○

9.時間外適正化/医師の働き方改革• 看護師への業務負荷軽減に向けた活動• 書類関連業務の効率化（統廃合・システム化など）• 病棟業務における他職種との協業推進（タスクシフ• 時間外手当ト）
395百万円• 多くの時間外労働に伴う時間外給与• 働き方改革の一環としての医師の負担軽減策検討• ７月実施の病院長ヒアリングで聞き取りを行う• 時間外手当628百万円

10.単価アップ• 診療報酬に係る基準取得/格上げ、算定件数アップなどの活動• 入院単価56,354円

澤野医療技術部長、原田薬剤部長、◎深沢医事課長、石原主幹、加藤副主幹• 材料費
2,181百万円• 委託料
1,464百万円◎小林病院施設課長、重松病院施設課長補佐、池谷施設管理係長

8.看護業務効
率化

11.各
種費
用削
減

• 入院単価57,571円

物品購入・施 • 医薬品診療材料の購買方法の見直しや施設管理委託 • 材料費
設管理
契約/仕様書見直し等、費用圧縮活動
2,251百万円
委託• 委託料
1,481百万円
その他 • その他委託契約/仕様書の見直し等、費用圧縮活動
委託• 令和６年度当初予算要求に向けて課内で行う◎水谷看護部長、浦山看護科長、庄村看護科長、川口看護科長、加藤副主幹、看護コンサル（メディカルクリエイト）
小路医師、大石事務局長、◎大瀧総務課長、○堀尾課長補佐、藁科主査

大瀧総務課長、小林病院施設課長、深沢医事課長

12.意識改革• 毎月職員から改善提案を受付け、関係部署に情報提供するなど、コスト意識を中心とした啓蒙活動• 大きな改善を目指すのではなく、経営改善意識の醸成を目指し、地道に活動を行う－－◎望月企画・経理係長、池谷施設管理係長、杉田主任診療情報管理士＋今後人選

13.病棟再編• ４Ａ病棟再開に向けた必要人員数、確保策の検討－－

庄村看護科長、大石事務局長、大瀧総務課長、堀尾総務課長
補佐、藁科主査、小林病院施設課長、深沢医事課長、加藤副主幹

14.その他• 原価計算など、随時発生

4

第１回 清水病院経営計画推進会議

第１ シナリオに係る数値等の修正について（前回までの確認）
１ 2030年に向けたロードマップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1）２ シナリオに係る数値等の修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（2）３ シナリオ判断基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3）第2 考慮要素の評価方法について
１ 考慮要素の評価方法案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5）

資料４

第1 シナリオに係る数値等の修正について

2023.5/29 現在

１ 2030年に向けたロードマップ
3次総後期

4次総前期

4次総後期

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2030年代

（R3）

（R4）

（R5）

（R6）

（R7）

（R8）

（R9）

（R10）

（R11）

（R12）

（R13～R21）

第10次静岡県保健医療計画

第９次静岡県保健医療計画（2024～2029）

県

第８次静岡県保健医療計画（2018～2023）

静地
岡方
市独
立立
静行
岡政
病法
院人

第２期中期計画（2019－2022）

第３期中期計画（2023－2026）

第４期中期計画（2027－2030）

清
水
病
院

清水病院
経営計画
（～2021）

清水病院経営計画（第３期；2023－2026）

清水病院経営計画（第４期；2027－2030）※独法化に伴い中期計画に移行

清水病院経
営改善計画
（2022）

一般会計補助金

aシナリオの妥当性仮判断（R5.12）

aシナリオの妥当性判断（R6.７）（赤字補てん）16.07億円
経
営
改
善
・
経
営
改
革

5次総・6次総13.13億円

8.94億円

5.83億円

3.43億円★赤字補填０（黒字化達成）
0円

経営改善

aシナリオ（急性期患者獲得シナリオ）
bシナリオ（回復期患者獲得シナリオ）※急性期患者増が目標に満たず、回復期患者40人増が見込まれる場合

xシナリオ（リストラクチャリングシナリオ）※患者増そのものの見込みがたたない場合
累積欠損金残高

13.6億円

６.５億円

０.８億円

★

累積欠損金の解消完了

経営改革強化・シナリオ移行

独法化に向けた調整（関係機関等との調整）

独法化に向けた調査・研究
経営
形
態＜地独法の認可条件（総務省）＞
・累積欠損金の解消 ・経費負担の原則（例外：負担金等）

独法化準備（移行事務）

R12までに独法移行

例規／出資・権利義務の承継／財務会計制度／ ● 定款変更の認可(総務大臣)
中期目標・中期計画等／
人事・組織／職員団体等 ● 議会の議決

持
続
可公
能益
な性
経と
営事
が業
な性
さが
れ調
て和
いし
るた
病
院

・まずは現行体制での経営改善により患者獲得を目指す。並行して、aシナリオ（急性期患者の獲得）を目指す。
・令和5年度決算により、aシナリオの妥当性を判断する。その上で、急性期患者増の目標に満たない場合は、ｂシナリオ又はｘシナリオに移行する。
・医療職を含めた病院全体で経営改善に関する取組を行い、次期計画期間の最終年度である2026年（令和８年度）での黒字化を目指す。
・経営改善を行い、医療と財務が安定すると想定される令和８年度から独法化に向けた調整・準備を行い、2030年（令和12年度）までに独法に移行する。

1

２ シナリオに係る数値等
令和５年5月29日現在

清水病院の経営改善、将来の病床機能・規模等の見直しについて
平成30年度

許可病床数：463床
休床（４B:49床）
空きベッド：53.1床

令和２年度

許可病床数：463床
休床71床

令和３年度

令和４年度
決算見込み

許可病床数：463床

許可病床数：463床

休床71床

休床69床

（4A:35床、4B:36床）（4A:35床、4B:36床）（4A:35床、4B:34床）

空きベッド：107.8床

空きベッド：85.2床

空きベッド：63.4床

令和５年度末① 急性期患者約50人増
許可病床数：463床 （令和２年度対比）
休床（４B:49床）

高度急性期3.9人/6床
稼働人数
360.9人/414床（87.2％）

急性期292.6人/329床

稼働人数
284.2人/高度急性期2.6人/６床
392床（72.5％）

急性期250.5人/342床

地域包括・
回復期
64.4人/79床※4Ｂ（コロナ）の13床含む

回復期
31.1人/44床

稼働人数 高度急性期2.4人/６床
306.8人/392床（78.3％）

急性期

高度急性期3.7人/６床

稼働人数
330.6人/394床（83.9％）

269.2人/342床

急性期290.6人/344床※4Ｂ（コロナ）の13床含む※4Ｂ（コロナ）の15床含む

回復期
35.2人/44床

回復期36.3人/44床

将来の病床機能・規模等の見直し(令和８年度末)

稼働人数
約350人/
414床（84.5％）

空きベッド：約64床※４A（35床）再開②急性期患者
20人増高度急性期6人/６床

360人稼働ライン

A 急性期患者獲得シナリオ
許可病床数：463床

実質収支額
12 百万円*急性期

稼働人数
約370人/
414床（89.4％）③

実質収支額▲1,757.3百万円
一般会計補助金を除く

赤字補てん補助金
1,900.0百万円

約360人稼動

実質収支額▲2,272.8百万円

実質収支額▲2,010.1百万円

一般会計補助金を除く

一般会計補助金、新型コロナ
空床補償補助金を除く

赤字補てん補助金
2,153.0百万円

赤字補てん補助金
1,607.2百万円

約285人稼動▲1,681.8百万円
一般会計補助金、新型コロナ
空床補償補助金を除く

赤字補てん補助金
1,313.8百万円

実質収支額(見込)▲894百万円
一般会計補助金を除く

赤字補てん補助金894百万円
R5当初内示額約310人稼動 約330.6人稼動 約350人稼動※クラスター、台風による断水の影響を含んだ実績※光熱費増（一般会計
補助金90.0百万円)を含む

R6.7に方向性の決定④

回復期
40人/44床

許可病床数：463床
休床（４B:49床）
空きベッド：約34床

約380人稼動

高度急性期6人/６床

急性期

回復期80人稼働が見込まれる場合

稼働人数
約380人/
約414床 約290人/約328床（91.8％） ※コロナ病床想定なし

・回復期患者の割合が高い場合に選択・Xシナリオとの組合せにより、黒字化を目指す

X リストラクチャリングシナリオ⑤

患者獲得等の改善が進まない場合

回復期
80人/約80床
許可病床数：463床
休床（４Ａ：35床、４B:49床）
空きベッド：約59床

約320人稼動 高度急性期２人/６床

注）ここでいう空きベッドとは、稼働している病床のうち、患者が占有していない病床を意味する

Aシナリオ（急性期患者獲得）のもと、経営改善の取組を進め、令和８年度までに黒字化を目指す。

※コロナ病床想定なし（循環器内科2名）

B 回復期患者獲得シナリオ
実質収支額(見込)

急性期約320人/364床

・高度緊急領域（脳血管疾患、心血管疾患等）の対応
・医師２名の確保※コロナ病床想定なし*Ａシナリオで獲得予定の患者30人のうち10人を含む

高度急性期6人/６床

約370人稼動

約300人/329床

回復期40人/44床

休床（４B:49床）
空きベッド：約44床

・判断時の状況に合わせ、実質収支が0となるようにスリム化を図る。
・相当数の職員の削減が必要。

稼働人数
約320人/
約380床（84.2％）

急性期約280人/約329床※コロナ病床想定なし

回復期
38人/約44床

2

３ シナリオ判断基準について

シナリオ移行の判断は、令和６年７月に「実質収支及び患者獲得状況」の令和５年度決算で行う。
なお、令和５年度決算値を、令和６年７月に開催する清水病院経営計画推進会議において判断することとする。
①令和５年度で実質収支 △893.9百万円に達したか。
⇒ 達した場合は②へ、達しない場合はＸシナリオへ（※考慮要素を含めて判断）②令和５年度末に 急性期300人稼働 に達したか。
⇒達した場合は③へ、達しない場合は、Ｘシナリオへ（※考慮要素を含めて判断）※Xシナリオは、実質収支が0となるようにスタッフの規模を合わせる。

③令和８年度末に向けてさらなる急性期患者又は回復期患者の獲得が見込まれるか。
⇒ 急性期320人稼働が見込まれる場合（ⅰ）
Ａシナリオへ
回復期80人稼働が見込まれる場合（ⅱ）
Ｂシナリオへ
上記のいずれも見込めない場合
Xシナリオへ＜考慮要素＞ シナリオの判断については、上記の判断基準を基本とし、次の事項も考慮する。
①に関して…
・「経営計画で定めた収入確保・経費削減に係る主たる数値目標の達成度合」と「令和8年度黒字化に向けた改善の見通し」
収入確保：１日当たり入院患者数、入院単価
経費削減：対修正医業収支比率のうち、材料費、委託費及び職員給与費②に関して…
・稼働病床数（患者数）の伸び（高度急性期、急性期）③に関して…
・(ⅰ）稼働病床数（患者数）の伸び（高度急性期、急性期）
・(ⅱ) 稼働病床数（患者数）の伸び（回復期）＋α
今後、四半期ごとに進捗確認を行い、経営計画で定めた数値目標等について評価していく。

3

第２ 考慮要素の評価方法（案）

考慮要素；実質収支の達成に導く指標にて設定「経営計画で定めた収入確保・経費削減に係る主たる数値目標の達成度合と「令和8年度黒字化に向けた改善の見通し」による評価

判断基準①

以下を考慮するにあたっては、「急性期患者数」、「急性期入院単価」が令和４年度実績以上であることを基本とする。
R5目標

R5
達成率

要素/指標
R5実績

急性期
患者数（人）

300人

急性期
入院単価（円）

60,098円

職員給与比率
（％）

65.9％

委託比率
（％）

14.9％

材料費比率
（％）

22.7％

病院自己評価今後の見通し％R5時点達成/未達状況
・R5の目標に対する達成未達成の理由【R8目標：320人】
・R8の目標に向けた実行策とKPI/改善額
・実現性（病院自己評価）％

例えば・・・記載内容は以下のようなもの• R5目標に対して-200円の未達

人円％

病院自己評価・今後の見通しを受けた保健福祉長寿局意見

【R8目標：64,186円】【R8目標：61.8%】

61.8％
％

【R8目標：11.7%】

11.7％
％

【R8目標：22.3%】

22.3％

判断基準②

令和４年度から５年度の高度急性期・急性期の患者数（実績）が増加していることをもって判断する。

判断基準③（ⅰ）令和８年度に向けての高度急性期・急性期の患者数の「今後の見通し」をもって判断する。
（ⅱ）令和８年度に向けての回復期の患者数の「今後の見通し」をもって判断する。

【考慮要素検証によるシナリオ判断】

・R８に向けて必要な改善額とそれを埋めるための実行策による改善見通し（病院自己評価）を踏まえ、委員による最終評価/判断を行う。
※上記要素を基本とするが、判断に影響を与える要素については随時追加する。
・ 最終判断は、令和８年度の見通しをもって行う。
・R６．７時点では、Ｘシナリオへの移行難易度も考慮。R12（2030年）地独法化を視野に入れる。
5※Ｒ６．７時点添付資料（例）：令和８年度までの再シミュレーション（最終判断時）など

令和５年度

第２回

清水病院経営計画推進会議
日時：令和５年８月 10 日（木）１６：００～１７：００
場 所：静岡庁舎８階応接室

次

第

１

令和５年度第 1 四半期経営改善進捗状況（報告）

２

その他

資料 １

令和５年度清水病院経営計画推進会議スケジュール（案）
令和５年度

４月

令和5年8月10日時点
５月

６月

７月

点検評価

９月

１０月

１１月

１２月

１月

第３回
11/20

第２回
8/10

第１回
5/29

清水病院経営計画推進会議

８月

２月

３月

第４回 2/19
シナリオ仮判断（5/25）
保健福祉長寿局 進捗状況報告

（5/9）

（6/8）

（7/6）

（8/3）

（9/6）

（10/5）（11/2）（12/7）

（1/9）

（2/1）

局内シナリオ仮判断

市長報告

取組報告

取組報告

（5/25）

経営改善市長レク（6/15）

第１回（5月29日（月）14:00～15:00）

・令和4年度決算見込報告
・経営改善進捗状況報告
・シナリオ判断に係る考慮要素について

第２回（８月10日（木）16:00～17:00）

・経営改善進捗状況報告（進捗状況（4月～6月）、改善取組、今後の見込みについて）・清水病院の目指す姿に向けた取組に係る市長レクについて（報告）

推進会議
議題

第３回
・経営改善進捗状況報告（進捗状況（7月～9月）、改善取組、今後の見込みについて）（11月20日（月）14:00～15:00）

第４回（２月19日（月）13:30～14:30）※推進会議検討事項については、随時追加あり。

・経営改善進捗状況報告（R5決算見込み）
・シナリオ仮判断について

報告

（3/5）

資料２

第２回清水病院経営計画推進会議
１ 令和５年度第1四半期経営改善進捗状況（報告）（１） 清水病院の経営改善に係る進捗状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・ P１（２） 進捗状況報告資料（4⽉〜6⽉） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P３（３） ⽉次収支報告表（6⽉まで）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P６（４） 総評・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P７

（１）清水病院の経営改善に係る進捗状況報告について

項⽬名横の番号は進捗報告資料の項⽬番号②⼊院単価（稼働額）（10）①一般（急性期）病床稼働数（６）
（床）

令和５年度
目標300床

340.0

311.8

320.0
302.2

300.1
300.0
280.0
260.0
240.0

292.4 299.9
292.1

291.0
288.6 296.8

298.1
284.7

288.0

266.1

257.3
248.4

220.0

297.5
286.3

271.4

260.1 255.4
238.8

244.1

245.0

227.4

222.8

205.5

5月

6月

287.6

281.8
272.6
254.8

313.6

277.1

288.8

252.8

244.4

8月

9月

10月

11月

12月

60,00058,000273.5

56,000260.6

52,000

1月

2月

57,66457,53857,099 57,044

48,23753,359 51,655 52,939
51,15451,456 51,566 50,999

48,70347,79646,867 46,637
5月

49,901

48,543 48,556

6月

57,48357,03249,5154月

3月

令和元年度 （
平成30年度 （55,642 56,309

56,77954,181
53,93754,00055,252 53,025 54,349
55,101

令和５年度
50,000
令和４年度（平均290.6床）
令和３年度（269.0床） 48,000
令和２年度（241.6床）46,000287.4床）
令和元年度（
平成30年度（
292.6床） 44,000

238.4

令和５年度
目標57,571円

（円）

303.0

265.6

258.3

226.9

7月

292.5286.7
279.6

268.6 258.6

200.0
4月

317.6 316.6
309.2

285.8

280.7
246.1

314.8

295.0

284.4

293.4

284.7270.7 285.0
265.3 264.2

310.9

令和５年度
令和４年度 （平均55,938円）
55,787円）
令和３年度 （51,745円）
令和２年度 （

7月

8月

48,714円）
49,516円） 58,609

57,00657,19756,00856,81056,683 55,954 56,795 54,230
53,72953,89555,182 53,554
54,40254,15351,54452,72852,32650,09349,32549,49450,81948,69647,64649,941
47,61949,00749,47848,69647,92047,17346,504
9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

・令和４年度よりも病床稼働数は下がっており、このままでは収益⽬標の達成は困難な状況。収益減の要因である、看護師不⾜による病棟閉鎖を解消する
ため、看護師の採用を進め10⽉からの４A病棟再開を⽬指す。（現在の稼働病床(一般急性期)は、最大307床）
・また、平均在院日数が４⽉15.1日→５⽉14.5日→６⽉13.3日と短縮化が進んでいるので、現在の平均在院日数をキープしながら患者数の増を⽬指す。

③救急隊の搬送依頼に対する応需率（３）

令和４年度

令和５年度
目標92.0％

95.0%
90.0%

90.6%

90.5%

86.6%

85.1%
85.0%
80.0%

86.0%

令和３年度 （

95.0%

84.2%

75.0%

400

300
86.6%

86.9%

86.0%

85.6%

84.4%

83.5%

85.4%

85.7%
82.0%

84.9%
81.1%

79.5%

77.4%

82.5%）

81.1%

250

令和５年度
令和４年度（計3,603人）

令和５年度
目標291人

（人）

350

80.5%

83.5%

（平均86.8％）

89.1%

89.1%

87.6%

④救急⾞受⼊件数（３）

令和５年度

316 305276

279 275
276
238
199

200

374

2,911人）

343

327
292

243

令和３年度（

311

292

248

238

219

207

293

288
268

287
253

278
263

2月

3月

193

150
100

73.7%

50

70.0%

0
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

・応需数についてはおおむね⽬標どおりとなっており、成果が継続している取組である。今後も取組を継続し、高い応需数を保っていく。
・一定数存在する不応需の理由についてもルールに基づくものや、やむを得ないもののみであることから、引き続き、モニタリングと随時課題解決を継続する。

1
１

⑤病診連携紹介患者数（４）
（人）
1000

941

950
900
850
800
750

880

849

874

846
780

854

839

798

805

令和３年度（

907

861

785

831

827

789

400

令和４年度（計10,215人）

550

546

500
4月

5月

6月

7月

8月

9月

令和３年度（

10,052人）

令和２年度（9,209人）

10月

11月

12月

200

⑦新規⼊院患者数
650
600
550
500

636
587
550

591
550

500

450

502
500

400

432

576

631

594

620

569

526 523535 529 461
460

415

606 579
565
503

545
479

612 592
606
571

580

2月

3月

599

554

507
498

464

455

460

365

564

516
461

6,900

544

517
453

609

573
543 551
564
534
536
491
504
461

575

477

452

479

497

544

508

215
145

149

163

4月

5月

6月

7月

319

300

9月

10月

642

611
529

令和５年度
目標559人

344

218

6,800
6,600
6,500
6,400

11月

12月

1月

2月

3月

⑨材料費（11）

令和５年度
目標6,540百万円

6,693

6,700

8月

・病院全体で稼働の低かった第一四半期において、⽬標値に近い患者数を獲得できているが、引き続き患者数の推移を注視しつつ、今後、診療所訪問を進め、新規患者獲得を図っていく。

（百万円）

3,000

6,813

2,500

6,636
6,536

6,488
6,377

6,300
6,200
6,100

350

555

760

719

0
1月

令和５年度
目標600人 （百万円）

616

591

587

⑧職員給与費（９）

令和５年度
令和４年度（計6,241人）
令和３年度（ 6,176人）
令和２年度（ 5,468人）
令和元年度（ 6,948人）
平成30年度（ 7,046人）

635

591

806

723

100

・７⽉からは事務職員のみでの診療所訪問を開始しており、35件を訪問。
・紹介患者数⾃体の⽬標はクリアしているが、今後は訪問先診療所からの紹介患者数が伸びているか、活動⾃体の効果検証を⾏い、効率化を図る。
・外来効率化の動きと合わせ、受⼊プロセスの円滑化を図っていく。
（人）
700

486

300

693

683

511

500

752

766
令和５年度

600

592

914

4,472人）

733

700

898

794

782

600

令和４年度（計7,717人）

800

871

618

900

885

757

746

令和５年度

951
955

930

872

815

842

809

700
650

908

895

870

令和５年度
目標860人⑥循環器内科患者数（延患者数）
（人）
1,000

2,000

2,468

2,239

令和５年度
目標2,251百万円

2,181
1,971

2,161

1,999

1,500
1,000
500
0

358

300
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月 11月 12月

1月

2月

3月

・全体の稼働病床が落ち込んだ中で、新規獲得患者数は
令和４年度と同程度を維持しており、少しずつだが、急性期病棟の高回転化が進んでいる。
・今後はこの状態を維持しつつ、病棟再開後は新規患者数が増加するよう、各種患者獲得の取組を進める。

・現段階の⾒込みでは給与費全体では予算額内となる⾒込み。
・今後においては、看護業務効率化を進め、時間外勤務の圧縮を⽬指す。

・医師とタイアップした診療材料の価格交渉等を⾏っている。
・縫合・吻合・止血関連など次のターゲットを示し、価格交渉に臨む。

2

（２）進捗状況報告資料（４〜６⽉）
課題チーム

R5指標

６月実績
（目標との差）達成
状況

累計実績（4〜6）（年間達成・執行率）【前年同時期】

達成
状況（参考）R4実績

0.コアチーム

1.中⻑期ビジョン

配置見直し• 実質収支年間見込△1,568.5百万円• 実質収支△893.9百万円• R5/6/1時点
常勤看護師359人
急性期病棟196人
その他
163人• 令和５年度
看護師数384人

× ・実質収支△1,681.8百万円• 37,776千円（＋8,196千円）

×• 109,793千円/(4~6)
36,598千円/月（30.9％）【109,384千円】【改善活動の全体進捗管理の場】• 収支見込報告の上、収支的側面からの目標に到達していない点を共有。
• 10月までに１病棟開棟することにより、受入可能患者数を増やし、収益増加を図る。
• 救急受入の継続的なモニタリングによる応需数維持、事務局も含めた診療所訪問強化、ベッドコントロール体制の構築を進め、開棟後も患者を獲得できるベースを整える。

−【外来業務の見直しを行い効率化を目指す取組】• 「１」については「①入院」「②説明」に区分け。
• ①では入院時の書類業務等を行うために書類センターを配置し、「職種決定」「設置場所の検討」「説明内容」を10月までに検討し、10月には運用を開始する見込み。
• ②では検査と手術に区分けし、それぞれ３月の外来全体での集・R5/3/1時点
約を目指し、「方針・目的の設定」「業務内容」「職種・人数
常勤看護師380人の決定」「場所の再検討」「マニュアル作成」を行う。
急性期病棟209人 • 「２」については看護補助員の雇用方法の検討（時間・人数のその他
171人
検討や配置）や業務内容の見直し（役割の明確化・マニュアル
修正）、看護師の業務見直し（業務内容の把握・役割の明確化、
タスクシフト・シェアの検討）配置（必要人数の検討・配置）を９月頃までに行う。
• 内科呼吸器センターの配置案共有済みであり、職種構成変更と実人数の見直しによる外来配置人員の総労働時間削減など、具体化しつつある。他科ブロックについても作成中。

×【応援医師の見直しによる収益性の改善を目指す取組】• これまで、応援医師の定年制の導入（２名派遣終了）、一部診療科における単価見直しなど地道に取り組んでいるが、大学との関係性などから効果は限定的となる見込み。
（応援医師謝金R4：447,433千円 R5見込：439,170千円）
・応援医師謝金
447,433千円/年 • 今年度においては、令和６年度の応援依頼に向け評価項目を設
37,286千円/月
定し、科⻑が評価の上、必要度ヒアリングを実施する予定（年内）。特に麻酔、放射線診断（読影状況調査）内科、外科に重点を置く。
• 勤務時間を謝金に反映する（コマから時間単位）見直しも併せて検討する。

2.外来効率化

応援医 • 応援医師謝金
師見直
354,954千円/年
し29.580千円/月

活動評価及び今後の取組

3

課題チーム

R5指標• 応需率92.0％

６月実績（目標との差）• 87.6％（△4.4％）

達成
状況

累計実績（4〜6）（年間達成・執行率）【前年同時期】

達成
状況×• 86.4％（△5.6％）【89.0％】

××• 867件/(4~6)
289件/月（24.8％）【860件】

×

3.救急受入強化• 応需数3,497件/年 • 276件
291件/月（△15件）

病診連
携• 紹介患者数
10,316人/年
860人/月• 908人（＋48人）〇 • 36.3床稼働• 獲得患者数
24人
（+4人）

〇

• 40.0床稼働• 41.7床（＋1.7床）〇• 40.4床（＋0.4床）【32.6床】

×• 102,725千円(4~6)
34,241千円/月（21.3％）【85,019千円】

6.ベッドコント • 急性期300人
ロール
稼働• 35,334千円（△4,926千円）• 270.7人（△29.3人）• 獲得患者数293人/年
24.4人/月【介護施設からの患者受入を増やす取組】• 総合診療科としての患者受入は目標に到達したが、多くは介護施設連携以外の患者受入が主（診療科未分類患者等の受入先）。
• 介護施設連携の役割（早期受入・早期退院）に特化するため、看護師採用等を進め、当該科の専用病棟/病床を10月より稼働させる。

〇• 獲得患者数240人/年
20人/月• 獲得患者数
77 人 (4~6)
25.6人/月（32.1％）【52人】

5.回復期機能強化• 入院収益483,120千円/年
40,260千円/月• 紹介患者数
10,215人/年851人/月【地域のクリニックからの紹介患者数を増やす取組】• 現状紹介患者数の目標値はクリアしているものの、活動成果（訪問先診療所からの紹介患者増など）として増えているのか確認が必要なため、各月の数値を注視しつつ、効率化を図る。
• ７月から病院紹介のパンフレットを用いて事務局職員のみでの訪問を開始し、35件を訪問。
• 診療科ごとのパンフレットについては、８月中にリニューアル
し、診療所訪問に活用する。
• 書類センターの設置を含めた受入手順の見直しにより、受入プ
ロセスの円滑化を図り、診療所等からの紹介数を増やす。

〇

×• 266.7人（△33.3人）【285.8人】〇

×

活動評価及び今後の取組【救急搬送患者の受入率を高め、患者獲得を増やす取組】• 応需数についてはおおむね目標どおりで、一定程度の成果を継• 応需率86.8％
続している取組であるが、更なる底上げのため、引き続きモニ
タリング＆課題解決を継続する。
• 不応需理由についてはルールに基づいたものややむを得ないもののみであり６月不応需は39件。理由の多くは輪番制当番外によるもので16件。外科当番日に内科系患者の問い合わせ、内科
当番日に外科系患者の問い合わせなど、問い合わせ後に適切な• 応需数3,603件/年
当番病院を案内している例。
300件/月• その他の不応需理由については、一次・三次救急対応、救急対
応医師多忙、対応不可症状など。

• 2,628人(4~6)
876人/月（25.5％）【2,616人】

4.地域
連携強
化

介護施
設連携

（参考）R4実績• 入院収益376,506千円/年
31,376千円/月

290.6人× • 急性期
稼働【回復期病棟の稼働を強化する取組】• 新規加算取得（摂食機能）やベッドコントロール機能との協業による稼働アップを実現している。
• しかし、収益ベースでは、昨年度よりも増収となっているが、目標に到達していないため、基本料の格上げやセラピスト採用など、次のステップとしてベースアップとなる増収策を検討中（稼働安定化状況を踏まえ、上半期中に下期からの計画作り）【入退院の円滑化により病床の高稼働・高回転化を目指す取組】• ９月から本格稼働する予定。
• 具体的な取組は「病床定義（空床、未来の空床や占有予定など）」「介入タイミング定義」「介入患者ルート」「患者振り分けルール」「オペレーションの具体化」。
• 現段階では試行的運用中だが、回復期病棟の高稼働、整形外科
における平均在院日数短縮化などに大きく貢献している。
• 病棟師⻑の運用に対する期待と実際のギャップ等、課題検討会
実施（8/1実施）など、現場との調整を行いながら進める。

4

課題チーム

R5指標

６月実績（目標との差）• 退職者数30人以下 • 退職者数３人（病棟のみ）（病棟のみ）

達成
状況

累計実績（4〜6）（年間達成・執行率）【前年同時期】− • 退職者数５人（病棟のみ）

達成
状況（参考）R4実績− • 退職者数30人（病棟のみ）

7.看護部門強化• 離職率10.8％以下（病棟のみ）• 離職率10.8％（病棟のみ）

8.看護業務効率
化

• 手当等
• 手当等
2,080,0114千円/年
217,699千円
173,334千円/月 （＋44,365千円）

×

• 手当等
651,032千円(4~6)
217,011千円/月（31.3％）

×

活動評価及び今後の取組【機能改革を行いベースづくりをする取組】• 主に想定している取組は、情報浸透方法、人材配置/異動の最適化、人材評価・昇格基準、教育体系の見直し、目標管理など• ベッドコントロールや看護業務効率化の推進と絡めながら強化を図る。
• 活動の共有/討議の場として、師⻑が集まる会議体を活用するなど運営試行中（医療コンサル（看護）も加わり活動）【病棟業務の効率化を図り、看護師の負担軽減を図る取組】• 医事課職員と医療コンサルにより、病棟業務現地確認を実施（６月）し、課題抽出・WG（医師・看護師含む）による議論を開始している。
• 病棟薬剤業務と書類関連（書類作成/記録業務）の再構築• 書類関連は書類作成とアナムネ（病歴確認）業務の統合・移行のため、10月より書類センターを稼働予定（外来効率化の配置• 手当等
見直しと協同）
2,279,050千円/年• 薬剤業務は業務量調査と必要人工試算の上、人員捻出の検討
189,921千円/月（10月から一部病棟にてスタート予定）

9.時間外適正化/医師の働き方改革【令和６年度の医師の働き方改革の開始に向け、医師の負担軽減を図り、時間外勤務の適正化を目指す取組】• 医師の働き方改革に関連しては評価受審申請済• まずはB水準の認定を受け県へ申請（12月末まで）• 毎月の時間外の状況を確認し、面談が必要な医師については、
病院⻑同席のもとヒアリングを随時実施

10.単価アップ【新規算定項目取得、請求漏れや査定返戻を防ぐことにより、診療単価を向上させる取組】• ６月は夜間看護配置基準が格下げとなった影響もあり、診療単価は前月よりも低下。
• 令和３年度、令和４年度と多くの項目に取り組んできたため、新規算定項目については限定的だが、摂食機能は回復期で算定件数増加中。その他、養育支援加算など新規候補抽出中。
• 査定率については0.3％〜0.4％を維持しており、この状態を維持していく。

• 入院単価57,571円

物品購入・施 • 材料費
設管理2,250,999千円/年
11.各
委託
187,583千円/月
種費用
• 委託料
削減
1,480,911千円/年
その他
123,409千円/月
委託• 入院単価55,252円（△2,319円）• 材料費
198,763千円（＋11,180千円）• 委託料
115,089千円（△8,320千円）

×

×〇• 入院単価56,377円（△1,194円）【55,147円】• 材料費540,290千円(4~6)
180,097千円/月（24.0％）• 委託料
360,735千円(4~6)
120,245千円/月（24.4％）× • 入院単価
56,354円〇〇【医薬品の見積評価方法の見直しや診療科医師とタイアップした
診療材料の価格交渉等、費用圧縮活動を行う】• 材料費2,181,423千円/年 • 診療材料は次なるコスト見直しのターゲットを示す（縫合・吻合・止血関連、消化器・内視鏡関連など）。
181,785千円/月• 委託料【令和５年度における委託料予算内での執行を目指す】
1,464,206千円/年 • 現状においては、予算内に収まる見込み。
122,017千円/月 • 令和６年度に向けては、清掃業務の見直しによる削減効果（数十万円）を見込んでいる。

5

(３)月次収支報告表（６月まで）
月次収支報告表

6 月分

過年度コロナ、雑損（査定・返戻）を含む

25.0%

目安執行率
収⼊の部 ※１
医業収益

予算額

執行済額

10,589,678

⼊院収益

うち回リハ
外来収益
医業外収益
計

（単位：千円）（参考）年間見込※２（参考）R4決算

24.5%

9,879,219

9,985,359

1,778,454

24.3% ※３

6,621,178

6,801,934 平均在院日数の短縮化が進んでいる。受⼊患者増のため、病棟再開を目指す(1,614,241)(22.1%) ※４
6,003,426

6,290,386

2,593,703

7,303,941

うち一般

執行率

6,539,942

1,624,016

24.8%

483,120

114,44123.7%

2,325,882

600,749

25.8% ※３

1,321,422

326,890

24.7%

11,911,100

2,920,592

増減理由及び対策（予算対年間見込）とともに、救急受⼊維持、病診連携強化等に引き続き取り組む。
457,763376,506

2,400,045

2,273,039

1,307,559

1,368,196

11,186,778

11,353,556

執行済額（調定額）から過
年度コロナ、雑損（査定・返戻）を減算

月次払いでないもの（一般会計負担金等）については予算額を12分割して計上
25.0%

目安執行率
支出の部

予算額

執行済額

執行率

（単位：千円）（参考）年間見込 （参考）R4決算

医業費用

12,467,569

3,074,503

24.7%

12,343,864

12,703,948

給与費

6,539,683

1,622,550

24.8%※５ 6,536,050

6,809,796

材料費2,250,999

540,29024.0%

2,161,162

2,181,423

経費

2,743,486

684,837

25.0%※６ 2,739,350

2,779,900

医業外費用

337,431208,60361.8%※７12,805,000

3,283,106

計

411,460

331,436

12,755,324

13,035,384

増減理由及び対策（予算対年間見込）

月次払いでないもの（減価償却費等）については予算額を12分割して計上
収支
実質収支（一般会計補助金、空床補償除く）

予算額

執行済額

執行率

△ 893,900

-

-

0

-

-

161,568△ 893,900--△ 1,406,978

空床補償見込
一般会計補助金除く収支※１

一般会計補助金、空床補償除く※２

年間見込については一部を除き

6 月分までを（参考）年間見込 （参考）R4決算△ 1,568,546

その他（収支を通してまとめ）△ 1,681,840 実質収支未達の大きな要因は⼊院収益が目標と大幅に乖離しており、病棟閉
939,726 鎖による収益減が一因となっている。10月までに病棟を開棟し、⼊院患者増△ 742,114 による収益向上を図り、実質収支の圧縮を目指していく。

4.00 倍して計算。

→⼊院収益の季節変動については、R2〜R4はコロナの影響を含み、R1は下半期は循環器内科の撤退の影響を受けているため除外。
直近のH30を見ても第一四半期との比較ではあまり季節変動の影響がないため４倍と見込む。
各年度の季節変動（４〜６月：年間）

H30（１：3.95）、R1（１：3.76）、R2（１：4.49）、R3（１：4.20）、R4（１：4.09）※３

コロナ請求保留（31,917千円）と過年度査定返戻分（133,280千円）を含む※４

コロナ請求保留（31,917千円）と過年度査定返戻分（133,280千円）を除いた執行済額及び執行率※５

時間外手当、特殊勤務手当、宿日直手当については現年実績の平均値に前年度各月の伸び率を乗じて算出。引当金関係は予算額を計上。その他は直近月の実績額による※６

委託料及び賃借料等の年間契約のものは1/12して各月に分配。その他は各月の実績により集計している。

※７

欠損金（返戻等）は２か月分実績（４、５月分）、その他は予算額としている

６

（４）総評• 清水病院の経営改善については、病診連携紹介患者数など一部の取組で計画どおりに進捗しているものの、一般（急性期）病床稼働数や新規入院患者獲得など計画どおりに進んでいない取組も多く、実質収支が令和5年度の目標値（△8.9億円）に達しない見込みとなるなど、全体としては順調に進捗しているとは言えない。
• 特に、看護師不足により、病床受入が制限されていることや、夜間看護配置基準の格下げで診療単価が下がっていることなどによって、入院収益が前年度よりも減少する見込みであることに対して強い危機感を持っている。
総評• こうしたことから、看護師不足の解消に早急に取り組み、早期に病棟を再開させることにより、目標値に少しでも近づけるよう取り組んでいく必要がある。
• 清水病院の経営改善については、これまでも経営戦略・管理会議等での情報発信や経営改善に関する全体説明会、職員全体への経営改善に関するメール発信や経営改善の提案募集など、病院内外から病院全体への経営改善に対する意識を高める取組を行ってきたが、経営改善活動の進捗や広がりの状況をみると、経営改善意識が病院全体に十分浸透できているとは言い難い。そこで、目標達成のためには更なる意識の底上げ、推進力の一層の強化が必要となってくるので、改めて局幹部と病院の経営幹部が経営改善等に関する意思疎通を図り、職員の経営改善意識の醸成に向けた取組を強化していく。

7

資料３
清水病院の目指す姿に向けた取組に関する市長コメントと今後の対応について

市長発言のポイント①：「公益性」と「事業性」（１）静岡、清水地域における「公立病院」としての清水病院の役割（公益性）は何か（２）公益性の観点で、赤字でも実施すべき医療があるのではないか（１）清水病院の役割
令和３年度のビジョン検討会議の資料（※）を提示し、「公立病院」としての清水病院の役割を説明した。
※ 医療コンサルの分析に基づく、疾患別の４つのセグメンテーションに基づく清水病院が対応すべき医療の領域【清水病院の役割】
一般的な疾病の「汎用非緊急」、肺炎等の「汎用緊急」への対応を必須とするほか、脳卒中等の「高度緊急」領域にも可能な限り対応する。
（がん等の「高度非緊急」領域
は葵区の各病院が対応）（２）不採算医療
公立病院の性質上、能率的な経営を行っても不採算となる医療に要する経費について
は、地方公営企業法や総務省の繰出基準に基づき、一般会計で負担している旨を説明した。
（経営計画Ｐ20）＜清水病院経営計画＞
・P17 第３章 １ 清水病院の目指す姿～採算性等の面から民間医療機関による提供が困難とされる５事業を中心とした医療を提供～～「公立病院としての役割」として、静岡県保健医療計画に掲載されている５事業５疾病等が静岡保健医療圏全体で充足するよう、清水病院の取組を生かして取り組んでいきます。
・P17 第３章 ２ 清水病院に期待される役割・機能～主に清水地域における救急医療、～など、民間医療機関による提供が必ずしも十分でない政策的な医療に取り組む～～脳血管疾患や～などを中心とする高度・専門医療など～を提供～ハイリスク妊娠・分娩にも対応～
・P18 第３章 ３ 機能分化・連携強化～整形外科や脳神経外科、小児科、産婦人科については、清水地域で中心的な役割を～～発症後早急な対応が求められる脳血管疾患や血管疾患などには、可能な限り対応～～ハイリスク母体・胎児の受け入れ要請～積極的に対応～～清水地域の病院で対応できない症例～オール静岡で連携し、静岡保健医療圏全体で持続可能な地
域医療の提供をしていきます。
・P20 第３章 ５ 一般会計負担の考え方～清水病院の性質上、能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入をもって充てることが客観的に困難であると認められる経費については、～一般会計において負担するものとされています。

市長発言のポイント②：地方独立行政法人への移行について（１）なぜ清水病院は地独法化を目指すのか（２）県内自治体病院の多くが地独法化していないのには理由があるのではないか（３）仮に地独法が最適な経営形態であれば、すぐに移行すればよい（不採算部分は一般会計で経営安定化基金を設ける等の方法もあるのではないか）（１）清水病院が地独法化を目指す理由
病院を取り巻く状況に応じた自律的な運営が可能となることを説明した。
「清水病院経営計画推進会議」進捗状況報告時などに、地独法化のメリットを、デメリットを含めて改めて市長に説明する。
【地独法化のメリット】
・市長と理事長の経営責任の明確化
・柔軟で迅速な人事と予算編成・執行が可能
・中期目標の設定による一定程度の市の関与の担保【地独法化のデメリット】
・移行コストの発生（人事・給与、財務会計システムの改修等）
・新たな財政負担（管理部門の増設、雇用保険法に基づく事業主負担等）
・非公務員化を望まない職員の離職の可能性（２）県内自治体が地独法を選択しない理由
市長レク時には未回答「清水病院経営計画推進会議」進捗状況報告時などに、市長に説明する。
【他病院の状況】
・他病院は、現状でも運営に支障がないなどの消極的な理由や、累積欠損金があることなど、地独法化に当たって必要な財産的基礎が確保できない状況を確認している。
・今後、県内の自治体病院に照会し、地独法化を選択していない理由を確認する。
（３）地独法が最適である場合の早期の移行について
市長レク時には未回答「清水病院経営計画推進会議」進捗状況報告時などに、市長に説明【地独法化の財産的要件】
地方独立行政法人は、地方独立行政法人法第６条の規定により、「業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
」とされているほか、同法第85条第２項の規定により、「～事業の経費は、～原則として。当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。
」とされており、これを満たすためには、自立的な経営を行う必要がある。
赤字補填を継続するために一般会計側で基金を設ける等により対応する方法は、清水病院が自立した経営ができないことによる措置であることから法の趣旨に合わず、総務省の設立認可を受けられないと考えられる。

＜地方独立行政法人法＞
第６条 地方独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
第85条 公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち、次に掲げるものは、設立団体が負担す
るものとする。
一 その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
二 当該公営企業型地方独立行政法人の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費
２ 公営企業型地方独立行政法人の事業の経費は、前項の規定により設立団体が負担するものを除き、原則として当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。
＜総務省確認＞
・法第６条の具体的な意味については、「地方独立行政法人の設立の際に債務超過状態が解消された形になっていることが必要」であり、「不良債務が解消されていることが望ましい」・また、
公営企業事務提要において、「地方独立行政法人へ移行する際に不良債務を有している場合は、業務を確実かつ継続して実施していくことに支障をきたす事態が生じていることが考えられるため、～中期目標の期間内において当該不良債務を解消する実現可能な計画の提出を求めている。
」としている。
※「不良債務を有しない」＝「流動負債＜流動資産」である状態

市長発言のポイント③：経営改善について（１）経営改善については、市長に諮らずともすぐに実行すればよい◎令和５～６年度のシナリオ判断について
シナリオ判断の目的は、令和８年度の実質収支の黒字化を実現するための経営改善として、最適な病床機能や規模を選択することであり、市長発言を考慮しても、予定どおり進める。