平成30年度一般会計決算○決算の概要高座清掃施設組合（以下「組合」という。）は、海老名市、座間市及び綾瀬市（以下「構成市」という。）から排出される一般廃棄物の中間処理を広域で行うことを目的として設立され、組合運営に要する経費の大部分は、構成市からの分担金が充てられています。
処理施設の老朽化に伴い、平成26年度に水処理施設、平成30年度にごみ処理施設を更新しました。
また、組合周辺環境の調和を目的として、周辺環境整備事業（公園整備）を遂行しています。
組合の平成30年度一般会計決算額は、歳入総額が11,504,123,838円、歳出総額が10,889,650,649円となりました。
歳入歳出差引額は614,473,189円となり、翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支額は595,207,589円となりました。
前年度に対し歳入歳出決算額が増額した主な理由は、新ごみ処理施設整備・運営事業及び周辺環境事業の進捗によるものです。

歳入総額
(A)
歳出総額
(B)
差引額
(A)－(B) (C)翌年度へ繰越すべき財源(D)
実質収支(C)－(D) (E)
単年度収支
(F)
繰上償還額
(G)
実質単年度収支(F)＋(G)（単位：円）
対前年度
伸率

平成30年度（a）

平成29年度（b）

年度比較(a) - (b)11,504,123,838

8,675,694,359

2,828,429,479

32.6%

10,889,650,649

8,269,291,125

2,620,359,524

31.7%

614,473,189

406,403,234

208,069,955

51.2%

19,265,600

9,390,200

9,875,400

105.2%

595,207,589

397,013,034

198,194,555

49.9%

198,194,555

62,275,169

135,919,386

218.3%

00

0

198,194,555

62,275,169

135,919,386―――
218.3%○歳入決算概要
歳入決算額11,504,123,838円は、対平成29年度(以下「対前年度」という。)2,828,429,479円（32.6％)の増額となりました。
分担金1,681,270,000円は、対前年度436,533,000円（20.6％）の減額となりました。
主な理由は、運営費分担金が、平成30年度末のごみ処理施設更新完了を見据え既存ごみ処理施設の維持補修費を抑制したことにより、対前年度589,636,000円（30.4％）の減額、建設費分担金は、新ごみ処理施設整備・運営事業の進捗に伴い106,420,000円（126.2％）の増額、周辺環境整備費分担金は、周辺環境整備事業の進捗に伴い対前年度46,683,000円（73.9％）の増額となりました。
衛生手数料465,739,250円は、対前年度21,008,000円（4.7％）の増額となり、構成市の事業系可燃物処理に伴う事業系一般廃棄物処理手数料は、平成22年度から８年続けて増額となりました。
国庫支出金2,895,325,000円は、対前年度1,245,354,000円（75.5％）の増額となりました。
ごみ処理施設更新に充てる衛生費国庫補助金（厚木飛行場等周辺ごみ処理施設設置補助金）732,047,000円
は、対前年度69,586,000円（10.5％）の増額、周辺環境整備事業に充てる土木費国庫補助金（厚木飛行場周辺公園設置補助金）55,053,000円は、対前年度106,022,000円（65.8％）の減額となり、交付金（循環型社会形成推進交付金）2,108,225,000円は、ごみ処理施設更新に充てるもので、対前年度1,281,790,000円（155.1％）の増額となりました。
平成27年度から進めていたごみ処理施設建設工事は、予定の工期どおりに竣工の運びとなり、平成31年４月から本格稼働に移ります。なお、土木費国庫補助金のうち 1,689,000円は、繰越財源充当額です。
県支出金は、ごみ処理施設更新に充てる神奈川県市町村自治基盤強化総合補助金300,000,000円となり、対前年度27,693,000円（10.2％）の増額となりました。
繰越金406,403,234円は、対前年度27,053,969円（7.1％）の増額となりました。
純繰越金は397,013,034円、対前年度62,275,169円（18.6％）の増額、継続費逓次繰越は4,903,200円、対前年度4,878,800 円（ 19,995.1％ ）の 増額 とな り、 繰越 明許 費繰 越額 は4,487,000 円、 対前 年度 40,100,000円（89.9％）の減額となりました。
諸収入29,898,139円は、対前年度29,438,860円（6,409.8％）の増額となりました。増額の主な理由は高効率ごみ発電施設電気工事負担金の返金によるものです。

組合債5,724,900,000円は、対前年度1,914,400,000円（50.2％）の増額となりました。
衛生債は、ごみ処理施設更新に充てるもので5,637,300,000円となり、対前年度2,074,400,000円（58.2％）の増
額 、 土 木 債 は 周 辺 環 境 整 備 事 業 及 び 組 合 周 辺 道 路 等 整 備 事 業 に 充 て る も の で 87,600,000 円 と な り 、 対 前 年 度
160,000,000円（64.6％）の減額となりました。なお、土木債のうち5,900,000円は、繰越財源充当額です。

歳入款
1. 分担金及び負担金
2. 使用料及び手数料
3. 国庫支出金
4. 県支出金
5. 繰越金6. 諸収入7. 組合債
歳入合計

当初予算額
Ａ1,681,270,000
405,461,000
2,908,777,000
300,000,000
200,000,000
355,000
5,739,300,000
11,235,163,000△印 減額(単位：円）
補正等予算額
予算現額
歳入決算額
執行率
ＢＡ＋Ｂ
ＣＣ/(Ａ+Ｂ)
0 1,681,270,000 1,681,270,000
100.0%
0405,461,000
466,327,465
115.0%
1,689,000 2,910,466,000 2,895,325,000
99.5%
0
300,000,000
300,000,000
100.0%
206,403,200
406,403,200
406,403,234
100.0%
0355,000
29,898,139
8,422.0%
5,900,000 5,745,200,000 5,724,900,000
99.6%
213,992,200 11,449,155,200 11,504,123,838
100.5%○歳出決算概要
歳出決算額10,889,650,649円は、対前年度2,620,359,524円(31.7％)の増額となりました。
歳出の概要としては、施設を安定的稼働するため維持補修費、処理施設の更新に伴う普通建設費、処理施設更新に伴い借入れた組合債の元利金償還に償還に伴う公債費等です。歳出の目的別考察は、次のとおりです。
議会費1,034,270円は、対前年度55,071円(5.1％)の減額となりました。支出額の主なものは、議員報酬922,750円及び議会議事録作成に伴う速記事務（委託料）101,520円です。
総務費410,922,093円は、対前年度4,983,212円(1.2％)の増額となりました。支出額の大半は人件費198,567,125円となっています。その他の支出の主なものは、固定資産税相当分等として海老名市への交付金及び施設更新に伴う構
成市からの派遣職員に対する構成市への交付金等として97,401,944円、最終処分場等土地借料34,180,766円です。
民生費23,963,424円は、対前年度63,762円（0.3％）の減額となりました。支出額の主なものは、本郷老人福祉セン
ター指定管理料23,924,808円です。
衛生費10,109,058,037円は、対前年度2,898,508,689円（40.2％）の増額となりました。増額した主な理由として
は、ごみ処理施設更新に伴い既存施設の維持管理費用（工業薬品、焼却灰処理及び施設修繕等）を計上する塵芥処理費が対前年度567,792,347円（47.0％）減額しましたが、最終年度を迎えた新ごみ処理施設整備・運営事業 設計建設工事請負を計上するごみ処理施設建設費が対前年度3,523,282,882円（65.7％）増額したことにより衛生費全体としては 増 額 し て い ま す 。 支 出 額 の 主 な も の は 、 新 ご み 処 理 施 設 整 備 ・ 運 営 事 業 設 計 建 設 工 事 請 負 が 対 前 年度
3,503,952,000円（66.0％）増額の8,811,072,000円、焼却灰等の処理に伴う一般廃棄物処理287,149,139円、施設課職員の人件費442,214,253円です。
土木費150,382,247円は、対前年度323,485,670円（68.3%）の減額となりました。減額した理由としては、(仮称)本郷 公 園 ( 第 一 工 区 ) 用 地 の 98 ％ の 用 地 取 得 が 前 年 度 に 完 了 し た こ と に よ り 、 公 園 用 地 代 3,729,320 円 （ 対 前 年度353,079,982円、99.0％の減）及び建物等補償費5,693,787円（対前年度88,441,563円、94.0％の減）となり、本年度の新たな事業として、(仮称)本郷公園(第一工区)整備工事76,604,400円、(仮称)本郷公園(第一工区)整備工事及び杉久保雨水幹線工事に関する協定に基づく交付金53,219,258円となりましたが、全体としては減額しています。
教育費121,181,838円は、対前年度657,600円（0.5％）の減額となりました。支出額の主なものは、屋内温水プール修繕費26,391,960円、高座施設組合屋内温水プール指定管理料94,015,728円です。
公債費73,108,740円は、対前年度41,129,726円（128.6％）の増額となりました。増額した理由としては、新ごみ処理施設建設に伴う元利金償還が対前年度28,378,995円（1,497.0％）増額、公園整備に伴う元利金償還が対前年度12,908,243円（425.4％）増額したことによるものです。

歳出款
1. 議会費
2. 総務費3. 民生費4. 衛生費5. 土木費
6. 教育費
7. 公債費8. 予備費
歳出合計

当初予算額
Ａ
1,259,000
429,168,000
24,199,000
10,341,005,000
188,648,000
125,070,000
95,814,000
30,000,000
11,235,163,000△印 減額(単位：円）
補正等予算額
予算現額
歳出決算額
執行率
Ｂ
Ａ＋Ｂ
ＣＣ/(Ａ+Ｂ)0
1,259,000
1,034,270
82.2%
7,663,200
436,831,200
410,922,093
94.1%
024,199,000
23,963,424
99.0%
7,440,000 10,348,445,000 10,109,058,037
97.7%
12,076,000
200,724,000
150,382,247
74.9%
0
125,070,000
121,181,838
96.9%
095,814,000
73,108,740
76.3%
186,813,000
216,813,000
00.0%
213,992,200 11,449,155,200 10,889,650,649
95.1%(単位：円）

決算収支(過去5年間）
区分
歳入
1. 分担金及び負担金
2. 使用料及び手数料

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度3,638,422,974 3,458,981,666 6,133,422,199 8,675,694,359 11,504,123,838
2,602,377,000 2,182,984,000 2,478,690,000 2,117,803,000 1,681,270,000
468,911,741

406,025,380

407,702,534

3. 国庫支出金

5,691,000

173,981,000

708,482,000 1,649,971,000 2,895,325,000

4. 都道府県支出金

11,700,000

20,064,000

152,432,000

272,307,000

300,000,000

00000

476,506,093

466,934,265

303,376,691

379,349,265

406,403,234

5. 財産収入
6. 繰越金445,304,815

466,327,465○歳出の性質別考察
１

義務的経費
義務的経費719,627,868円は、対前年度36,910,129円(5.4％)の増額となりました。
主な支出は、人件費と公債費です。

(１) 人件費
人件費641,704,128円は、対前年度3,974,597円(0.6％)の減額となりました。
減額の理由は、職員数が減となったこと等のための職員給の減額等によります。
(２) 扶助費扶助費4,815,000円は、対前年度245,000円(4.8％)の減額となりました。
支出内容は、職員に対する児童手当です。
(３)公債費
公債費73,108,740円は、対前年度41,129,726円(128.6％)の増額となりました。
増額の理由は、新ごみ処理施設建設に伴う元利金償還が対前年度28,378,995円（1,497.0％）増額、公園整備に伴う元利金償還が対前年度12,908,243円（425.4％）増額したことによるものです。
２

7. 諸収入

1,837,140

8. 組合債

71,400,000

歳出

893,021838,974

459,279

29,898,139

208,100,000 2,081,900,000 3,810,500,000 5,724,900,000

投資的経費
投資的経費9,067,623,775円は全額普通建設事業費となり、対前年度3,242,731,943円（55.7％）増額しています。
増額の理由は、新ごみ処理施設整備・運営事業設計建設工事請負が最終年度となり、8,811,072,000円、対前年度3,503,952,000円（66.0％）の増額によるものです。

3,171,488,709 3,155,604,975 5,754,072,934 8,269,291,125 10,889,650,649
３

1. 人件費748,512,395

723,658,532

690,997,538

645,678,725

641,704,128

2. 扶助費6,285,000

5,410,000

5,065,000

5,060,000

4,815,000

3. 公債費141,242,029

129,608,490

38,773,437

31,979,014

73,108,740

4. 普通建設事業費

95,739,510

5. 災害復旧事業費

0

6. 物件費434,072,324 3,178,335,256 5,824,891,832 9,067,623,775
00001,143,906,971 1,022,219,110

992,933,401

994,358,178

764,876,712

7. 補助費等125,563,836

103,459,528

155,556,996

123,027,172

164,819,602

8. 維持補修費

910,238,968

737,176,991

692,411,306

644,296,204

172,702,692

その他(１) 物件費
物件費764,876,712円は、対前年度229,481,466円(23.1％)の減額となりました。
減額の理由は、衛生費のうち清掃総務費及び塵芥処理費において、ごみ処理施設更新に伴い既存施設の管理運営費（消耗品費、光熱水費、委託料、使用料及び賃借料等）の減少によるものです。
(２) 補助費等
補助費等164,819,602円は、対前年度41,792,430円（34.0％）の増額となりました。
増額の理由は、公園整備に伴う海老名市水路改修に対する負担金によるものです。
(３) 維持補修費
維持補修費172,702,692円は、対前年度471,593,512円（73.2％）の減額となりました。
減額の理由は、ごみ処理施設更新伴い既存施設の修繕計画の見直し等によります。

○廃棄物等の搬入概要○付帯施設の利用概要

平成30年度の構成市全体の人口は、平成31年3月1日現在347,164人で、対前年度2,026人(0.6％)の増加となりました。
平成30年度の構成市からのごみ搬入量74,978.30ｔは、対前年度501.17ｔ(0.7％)の増量となりました。内訳は、家庭系可燃物54,160.79ｔが対前年度427.87ｔ(0.8％)の減量、不燃物1,082.79ｔが対前年度129.84ｔ(10.7％)の減量、粗大ごみ1,105,15ｔが対前年度218.56ｔ(24.7％)の増量、事業系可燃物18,629.57ｔが、対前年度840.32ｔ(4.7％)の増量となりました。
また、粗大ごみ処理施設に搬入された不燃物等搬入量(不燃物搬入量と粗大ごみ搬入量の計)2,187.94
ｔの5.82％に相当する127.243ｔの機械破砕前の非鉄金属(アルミニウム等の有価物)及び鉄分(磁性物)並びに機械破砕後の鉄分が資源化物として回収されました。
平成30年度の構成市からのし尿搬入量11,246.6klは、対前年度674.0kl(5.7％)の減量となりました。
内訳は、生し尿1,612.6klが、対前年度344.3kl(17.6％)の減量、浄化槽汚泥9,634.0klが、対前年度329.7kl(3.3％)の減量となりました。

付帯施設(余熱利用施設)である本郷老人福祉センター及び屋内温水プールは、平成18年度から指定管理者制度を導入しています。
現在の指定管理者 FunSpace・オーチュー運営企業体
指定期間 平成28年４月１日から令和３年３月31日まで◎構成市の人口◎本郷老人福祉センター利用状況

区分

平成30年度

平成29年度増減伸

平成30年度

132,892人

131,458人

1,434人1.1%

座間市

129,929人

129,411人

518人

0.4%

綾瀬市

84,343人

84,269人

74人

0.1%

347,164人

345,138人

2,026人

0.6%◎ごみ搬入状況
区分

利用者数

海老名市

平成30年度

平成29年度増減

伸男性

2,167人女性

1,899人計

座間市

率54,160.79t

54,588.66t△ 427.87t△ 0.8%

不燃物

1,082.79t

1,212.63t△ 129.84t△ 10.7%

粗大ごみ

1,105.15t

886.59t

218.56t

24.7%

事業系可燃物

18,629.57t

17,789.25t

840.32t

4.7%

74,978.30t

74,477.13t

501.17t

0.7%

綾瀬市

区分

利用者数

利用件数

増減

2,016人146件

2,011人

144件

伸率

151人

7.5%

△ 112人△ 5.6%

39人

1.0%

男性

518人

559人

△ 41人

△ 7.3%

女性

755人△ 106人△ 12.3%

48件

861人

53件

1,273人1,420人△ 147人△ 10.4%

男性

1,038人1,000人

38人

3.8%

女性

1,079人△ 82人△ 7.1%

63件

1,161人65件

2,117人

2,161人△ 44人△ 2.0%

男性

3,723人

3,575人

148人

4.1%

女性

3,733人△ 300人△ 7.4%△ 152人△ 2.0%

計◎し尿搬入状況

利用件数

利用者数比較

4,027人計

合計

平成29年度

4,066人計

家庭系可燃物計

平成30年度の屋内温水プール利用者人数は 145,169人、対前年度 3,836人(2.7％)の増となりました。
平成５年度に開館した屋内温水プール利用者累計は、平成31年３月末日現在で 3,394,016人(男性1,729,284人：女性 1,664,732人)となりました。

率

海老名市

計

平成30年度の本郷老人福祉センターの利用件数 257件は対前年度 5件(1.9％)の減、利用人数 7,456人
は、対前年度 152人(2.0％)の減となりました。
利用者内訳は、海老名市が 4,066人、座間市が 1,273人、綾瀬市が 2,117人となりました。

7,456人

257件

4,033人262件

7,608人◎屋内温水プール利用状況
平成30年度

平成29年度

増減

伸率

区分

生し尿

1,612.60ｋｌ

1,956.90ｋｌ△ 344.30ｋｌ△ 17.6%

男性

75,993人

74,267人

1,726人

2.3%

浄化槽汚泥

9,634.00ｋｌ

9,963.70ｋｌ△ 329.70ｋｌ△ 3.3%

女性

69,176人

67,066人2,110人

3.1%

計

11,246.60ｋｌ

11,920.60ｋｌ△ 674.00ｋｌ△ 5.7%

145,169人

141,333人

3,836人2.7%

計

平成30年度

平成29年度増減伸率

令和元年度執行状況(令和元年9月30日現在）

財産などの状況(令和元年9月30日現在）（単位：円）

歳入
款

予算現額

収入済額

執行率

（単位：円）

組合債現在高(令和元年9月30日現在）
平成31年3月31日

区分

1,428,747,000

679,252,000

47.5%

2. 使用料及び手数料

399,671,000

186,014,450

46.5%

一般廃棄物処理事業債

9,197,268,398

69,000,000

20,587,353

9,245,681,045

3. 国庫支出金

169,698,00000.0%

ごみ処理施設建設債

8,938,100,000

69,000,000

7,970,089

8,999,129,9114. 県支出金

17,655,000

0

0.0%

し尿処理施設建設債

259,168,398

0

12,617,264

246,551,134

5. 繰越金219,265,600

614,473,189

280.2%

一般補助施設整備等事業債

165,900,000

1,237,400,000

01,403,300,000

6. 諸収入428,000

1,203,949

281.3%

ごみ処理施設建設債

165,900,000

1,237,400,000

01,403,300,000

7. 組合債

216,200,000

0

0.0%

130,413,245

23,300,000

3,885,582

149,827,663

2,451,664,600

1,480,943,588

60.4%

130,413,245

23,300,000

3,885,582

149,827,663

152,048,000

6,800,000

4,284,500

154,563,500

152,048,000

6,800,000

4,284,500

154,563,500

地方道路等整備事業債

021,500,000

717,000

20,783,000

公共事業等債
公園整備事業債
一般事業債

歳（単位：円）

出款

予算現額

支出済額

執行率

公園整備事業債

借入額

令和元年9月30日

1. 分担金及び負担金

歳入合計

現在高

平成31年4月1日～令和元年9月30日
元金償還額

現在高

1. 議会費1,220,000

328,84927.0%

周辺道路整備事業債

021,500,000

717,000

20,783,000

2. 総務費364,031,000

98,456,821

27.0%

神奈川県市町村振興資金貸付金

1,040,947,222

001,040,947,222

3. 民生費24,630,000

10,007,737

40.6%

ごみ処理施設建設債

1,038,147,222

001,038,147,222

4. 衛生費1,315,222,000

376,823,174

28.7%

公園整備事業

2,800,000

00

2,800,000

5. 土木費441,231,600

50,011,648

11.3%

10,686,576,865

1,358,000,000

29,474,435

12,015,102,430

6. 教育費120,435,000

36,479,034

30.3%

7. 公債費154,895,000

36,747,502

23.7%

8. 予備費30,000,000

00.0%

2,451,664,600

608,854,765

24.8%

歳出合計

令和元年度高座清掃施設組合の当初予算は、24億3,239万9千円でしたが、前年度から繰り越された逓次繰越額1,802万5,600円及び繰越明許費繰越額124万を加え、24億5,166万4,600円となりました。
令和元年9月30日現在の予算現額に対する執行状況は、歳入予算について、収入済額 14億8,094万3,588円・執行率 60.4％、歳出予算について、支出済額 6億885万4,765円・執行率 24.8％となっています。
歳入予算の執行率が低い主な理由は、周辺環境整備事業に係る国庫支出金、県支出金及び組合債の未収です。これらの特定財源は、完了後において、実績報告等の手続きを経て入金される予定です。
歳出予算の執行率が低い主な理由は、周辺環境整備事業等施工中のもの及び支出が年度末となっている契約案件が多いためです。なお、9月末における支出負担行為額は 10億5,964万2,876円、負担行為済執行率は43.2％です。

計財産(令和元年9月30日現在）
区分（単位：㎡）
土地

建物(延床面積)

清掃処理場

56,871.83

33,079.77

本郷老人福祉センター

2,592.47

779.09埋立処分地

5,137.71

453.23

本郷ふれあい公園

11,283.42

0.00

計75,885.43

34,312.09

清掃処理場は、し尿処理施設、旧ごみ処理施設、新ごみ処理施設、事務所(緩衝緑地帯を含む)及び車庫、屋内温水プールの土地面積及び建物延床面積を合わせたものです。
今後について、清掃処理場は、処理施設更新完了により旧施設及び事務所解体に伴う建物（延床面積）の減少が見込まれます。
また、本郷ふれあい公園は、第二工区の用地購入による土地の増加、第一工区及び第二工区の竣工による建物（延床面積）の増加が見込まれます。