社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

法人運営事業拠点区分

会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益貸付事業等収入
事業収益
退職共済事業収益
収 負担金収益
介護保険事業収益益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益ー
生活保護事業収益
ビ
医療事業収益ス
経常経費寄附金収益
活その他の収益動
サービス活動収益計（１）
人件費
増
事業費
減
事務費の就労支援事業費用
部
授産事業費用利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
退職共済事業費用
費 分担金費用
用 助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収
投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益ス
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損の用
基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
収 生活福祉資金会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
費 生活福祉資金会計繰入金費用
用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）2,189,600
740,423
35,709,905
7,087,085
5,289,410
4,622,110

1,079,430

234,871
56,952,834
39,698,931
7,373,768
3,629,683

726,4107,920,656
57,7291,144,855-328,350

60,223,682-3,270,848
57,901

57,901057,901-3,212,947

129,384

129,384
1

1
1/4

合計

2,189,600
0740,423
35,709,905
7,087,085
005,289,410
004,622,11000001,079,430
000234,871
56,952,834
39,698,931
7,373,768
3,629,683
000726,410
007,920,656
057,729
1,144,855-328,350000
60,223,682-3,270,848
057,901000000057,901
00000000057,901-3,212,947000129,384
00000000129,384001
00000000001

内部取引消去事業区分合計

0000000002,189,600
0740,423
35,709,905
7,087,085
005,289,410
004,622,11000001,079,430
000234,871
56,952,834
39,698,931
7,373,768
3,629,683
000726,410
007,920,656
057,729
1,144,855-328,350
00060,223,682-3,270,848
057,901
000000057,901
00000000057,901-3,212,947000129,384
00000000129,384
00
100000000001

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動
基本金取崩額（１４）増基金取崩額（１５）減差
その他の積立金取崩額（１６）額のその他の積立金積立額（１７）部次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）129,383-3,083,564-2,300,494-5,384,058

4-5,384,062

2/4

129,383-3,083,564-2,300,494-5,384,058
00
0
4-5,384,062

00
0

0

129,383-3,083,564-2,300,494-5,384,058
00
0
4-5,384,062

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

公益事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

居宅介護支援事業拠点区

会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益貸付事業等収入
事業収益
退職共済事業収益
収 負担金収益
介護保険事業収益益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益ー
生活保護事業収益
ビ
医療事業収益ス
経常経費寄附金収益
活その他の収益動
サービス活動収益計（１）
人件費
増
事業費
減
事務費の就労支援事業費用
部
授産事業費用利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
退職共済事業費用
費 分担金費用
用 助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収
投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益ス
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損の用
基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
収 生活福祉資金会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
費 生活福祉資金会計繰入金費用
用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用生活福祉資金会計固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）5,958,760

5,958,760
8,900,414
210,000
94,9249,205,338-3,246,578

000-3,246,578

003/4

合計

0000000000
5,958,760
000000000
5,958,760
8,900,414
210,000
94,92400000000000000
9,205,338-3,246,578
00000000000000000000-3,246,578
000000000000000000000000000内部取引消去

事業区分合計

00000000000000000005,958,760
0000000005,958,760
8,900,414
210,00094,924
000000000000009,205,338-3,246,578
00000000000000000000-3,246,578
000000000000000000000000000

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動
基本金取崩額（１４）増基金取崩額（１５）減差
その他の積立金取崩額（１６）額のその他の積立金積立額（１７）部次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）0-3,246,578
194,613-3,051,965-3,051,965

4/4

0-3,246,578
194,613-3,051,965
00
00-3,051,965000

00-3,246,578
194,613-3,051,965
00
0
0-3,051,965