社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団
内部監査結果報告書の公表について
さいたま市社会福祉事業団が経営する各事業のサービスや業務内容は複雑化、多様化してきています。また、個人情報保護法や児童・高齢者・障害者の各虐待防止法の施行、人権意識の高揚など法的、社会的要因や法人としての経営理念の具現化のための利用者サービス向上等が使命となっています。
このことから経営基本方針に基づき、各施設が日々行っている施設業務管理（運営、財務、利用者サービス）について内部けん制体制を整え、適切な施設運営、経営目標の効果的な達成に反映させることを目的として平成 27 年度内部監査を平成 28 年１月及び２月に実施し、同３月に回答を集計しました。
ここに運営の透明性を高めることを目的として、結果を公表します。
監査方法
施設運営管理、財務管理、利用者サービスについて当該施設以外の職員が内部監査委員となり、実施する。
事前に点検表を配付し、当該施設により自主点検を実施する。点検表の結果を基に実地監査を実施する。

内部監査結果報告書
施 設 名

老人福祉センター槻寿苑

実施事業

老人福祉センターＡ型事業実 施 日

指 導 事 項

平成２８年１月２９日

施 設 回 答財務管理
１ 売店の売上げや利用料などの金銭収入 １が７日以内に口座入金されていません。

毎週金曜日を銀行の日として必ず口座入金します。

収入後、７日以内に入金してください。
２ 旅費が発生しているのに出張命令簿に ２ 出張の場合は必ず命令簿に記載し、支出その記載がない個所があります。記載漏命令と整合させるようにしました。

れのないようしてください。
施設運営管理１ 業務日誌の押印漏れがあります。漏れ １ 印漏れ一日分の押印をしました。今後、が無いように押印してください。

ミスのないように心がけます。

２ 個人情報の取り扱いについて、実習生 ２に口頭説明を行っているとの事でした

文書化して個人情報の取り扱いについて重要事項として説明します。

が、書面をつくり説明を行ってください。
３ ファイリングの個別フォルダが適正な ３数を超えています。多い場合は新たにガ平成２８年度より適正な数に修正します。

イドを立てて保管してください。
４ 災害時の備蓄品は地域との関係もあり ４ 火災時に関しては、近隣の工務店及び笹十分に備蓄され整理されていました。災久保新田自治会と連携することとしてい害時の連携は訓練されていました。火災ます。

時についても十分な検討を行ってください。
５ 各部屋に、防火責任者の名前表示があ ５ 消防計画書の通りに、３月６日に掲示しりません。責任の所在がわかるように防ました。

火管理者名を表示してください。
６ 公用車の管理については、盗難に遭わ ６ないよう、車の止め方に工夫があり、そ引き続き盗難に気をつけて管理していきます。の方法と意識の高さは他の施設も見習う点がありました。

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

指 導 事 項

施 設 回 答利用者処遇
１ 虐待防止に関する部分の取り組みが不 １ 掲示物の整備を進め、虐待防止に対する十分です。掲示物等の整備を進め、虐待意識を高めていきます。

防止に対する意識を高めてください。

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内部監査結果報告書
施 設 名

老人福祉センター馬宮荘実施事業

老人福祉センターＢ型

実 施 日

指 導 事 項

平成２８年２月５日

施 設 回 答財務管理
１ 物品購入後、領収書そのままに物品購 １ 物品購入後は、即日、事務処理及び決裁入伺書、支出負担行為伺書兼支出命令書を徹底します。の作成が遅れていました。原則として即日作成する書類になりますので、速やかに作成してください。
施設運営管理１ 要綱、細則に最新でないものがありま １ 最新の更新内容と差し替えしました。以した。最新版に更新してください。

後、更新に不足の無いようにします。

２ ファイリングの個別フォルダーが適正 ２

ファイリングの個別フォルダー数の適な数を超えています。多い場合は新たに正化に努め、新たにガイド作成し整理しまガイドを立てて保管してください。

す。

３ 個人情報の取り扱いについて、実習生 ３ 書面を作成し説明を徹底します。に口頭説明を行っているとの事でした
が、書面をつくり説明を行ってください。
４ 「みなさまの声」の投書箱に鍵が付い ４ 投書箱に鍵を取り付けました。ていません。鍵を付け管理してください。
５ 職員向けにはチーム目標等、利用者向 ５ 今後も、見やすい、分かり易い掲示に努
けには事業団の経営理念や施設利用の諸めます。

注意等の掲示物が見た目も美しく、分かりやすく掲示されていました。
利用者処遇
１ 虐待防止に関する部分の取り組みが不 １ 施設内に掲示しました。また、研修等の十分です。掲示物等の整備を進め、虐待受講により職員の意識の向上に努めます。

防止に対する意識を高めてください。

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内部監査結果報告書
施 設 名

槻の木第１やまぶき

実 施 日

実施事業

就労移行支援事業・就労継続支援事業Ｂ型・相談支援事業
指 導 事 項

平成２８年１月２０日

施 設 回 答財務管理
１ 現在使用中の金庫では、防犯上不十分 １ 平成２８年３月に金庫を購入しました。
です。購入など対策を講じてください。
２ 使用ができない古い物品が、備品等と ２ 適宜、法令（リサイクル法等）及び規程して施設に保管されています。適時、廃に基づいた処理を行います。

棄の手続きをしてください。
施設運営管理１ ヒヤリ・ハットが業務日誌に記入され １

平成２８年２月に平成２７年度のヒヤていました。ヒヤリ・ハット記録としてリ・ハット事例をまとめ、新規にフォルダ別にフォルダーを作成し、報告と合せてーを作成しました。

職員間で共有化してください。
２ 消防計画のチェック表が一部整えられ ２ 防火管理者テキストを参考に、平成２７ていません。チェック表の作成をしてく年度末までにチェック表を作成し、平成２ださい。

８年度から運用します。

利用者処遇
指摘事項はありません。

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内部監査結果報告書
施 設 名

さくら草学園

実施事業

児童発達支援センター

実 施 日

平成２８年１月２５日

指 導 事 項施 設 回 答財務管理
１ 金庫のダイヤル部をテープで固定して １ テープを外し、その都度ダイヤルを回し使用していました。ダイヤルはその都度、施錠します。

回し使用してください。
２ 金庫の中の現金は、小口現金、利用料 ２

金庫の中は小口現金と少額の利用料の及び給食代など業務で発生した現金のみみとし、大きな額にならぬよう入金して適の保管が望ましいです。やむを得ずその正に管理します。

他の現金を保管する場合は、適正に管理してください。
施設運営管理１ ファイリングの第２ガイドと個別フォ １ ファイリングシステムに従い、見直しをルダーが同色でないことや、個別フォル図りました。

ダーが適正数より多い等ファイリングに乱れがありました。ファイリングシステ
ムマニュアルに従い整理してください。
２ 一部のパソコンにパスワードが未設定 ２でした。パスワードの設定をしてくださすべてのパソコンにパスワードを設定しました。

い。
利用者処遇
指摘事項はありません。

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内部監査結果報告書
施 設 名

宮原児童センター

実 施 日

平成２８年１月１８日

実施事業児童センター、老人憩いの家、放課後児童クラブ
指 導 事 項施 設 回 答財務管理
指摘事項はありません。
施設運営管理１ 重点的に推進する事項は職員で話し合 １ 次年度より文書化し、職員が共有できるわれていましたが、明文化し常に見返すようにします。

ことができるようにしてください。
２ 受付カウンターにチラシのラックなど ２ 設置物の位置を検討し、利用者の皆さまが設置され、利用者から職員の様子が見と目線をあわせられるよう改善を行いまえにくく、入りづらい雰囲気となっていす。

ます。利用者の目線や動線を意識した備品や物の配置に配慮をしてください。
３ 年休の取得率が低いです。要因を把握 ３し取得できる環境に改善してください。

ランドセル来館事業や来館者数の増加もあり安全を配慮して有休取得率が低いかと思います。今後は、それらを見込み計画的な取得を職員全員で意識していきます。

４ パソコンのデータは、項目ごとに分類 ４ 今後も、定期的に点検し、データの整理し整理されていました。また、デスクトをして職員が分かりやすい状態にしてまップにフォルダを置かないなど、一見しいります。てデータの保存場所がわからない工夫がされていました。
利用者処遇
１ 電話回線が１回線で複合機を経由して １ 財務課へ相談し、呼び出し待ち時間を少いるため、外部からの電話の呼び出しになくする方向を検討していきます。

時間がかかります。電話を切られてしまう利用者も多いようです。
今後、回線及び機器の接続等を確認のうえ、必要な措置について協議し、予算措置を講ずる必要がある場合は財務課に相談してください。

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

指 導 事 項

施 設 回 答２ 児童センターのトイレは、暖房便座で ２ 現状ではコンセントが無いため、業者にはなく冷たいため、暖房便座の購入を検設置の見積を依頼します。購入に向けて財討してください。

務課と協議していきます。

３ 館内の部屋は、利用者がいつ利用して ３ 節電を考慮して、使用しない部屋の空調も快適に活動できるように、室温の管理をしてください。

や照明を消しておりました。
指摘後は、利用者の皆さまに気持ち良く利用していただくため、換気後に空調も適正な温度で入れるようにしました。

４ 各部屋の清掃、整理整頓が行き届き、 ４ 今後も、ボランティアさんの協力もいた環境整備がされていました。

だきながら、利用者の皆さまが気持ちよく再来館していただけるよう、全職員で環境整備を維持してまいります。

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内部監査結果報告書
施 設 名

片柳児童センター

実 施 日

平成２８年１月１９日

実施事業

児童センター、老人憩いの家、放課後児童クラブ
指 導 事 項施 設 回 答財務管理
指摘事項はありません。
施設運営管理１ 重点的に推進する事項は決められてい １ 事務室内に掲示しました。
ますが、明文化し常に見返すことができるようにしてください。
２ 経営状況を共有化し、職員の経営意識 ２ 館長、財務担当者から、会議等で説明すを高めるようにしてください。
（児童センる機会を設けます。

ター全体予算、自施設の予算把握）
３ 年休の取得率が低いです。要因を把握 ３し取得できる環境に改善してください。

１０月まで職員体制が揃わず年休取得は困難でしたが、以降は改善しています。

４ 非常時に地域と連携が取れるよう、協 ４ 自治会に連絡し、方策について検討して力体制を構築してください。

いきます。

５ 壁下部の幅木がガムテープで補修され ５ 部材を購入し、できる範囲で原状復帰にていました。原状復帰に努めてください。

努めます。

６ 地域団体の清掃用具が、敷地内に置か ６ 館内で保管することとしました。
れていました。防犯上、鍵のかかる倉庫等で保管するように団体と協議してください。
７ パソコンデータのバックアップを定期 ７ 外付けハードディスクを購入し、バック的に行ってください。

アップを実施します。

８ 伝達講習・研修は、「伝達研修記録（簿）」 ８ 継続して実施していきます。
を作成し全職員に伝えられるようしっかりと行われていました。
９ 施設の内外とも清掃が行き届いていま ９ ２７年度はブロアーを２台購入し、落ちした。外部は樹木が多く、内部は高所に葉掃きの労力が削減されました。裏庭の草埃が溜まりやすい個所が多いため、日々刈りは、クラブの保護者にも協力いただいの清掃作業負担が大きいと思います。必ていましたが、維持が困難なため、芝刈り要な清掃用具を購入するなどして効率的機の購入を検討していきます。に行ってください。

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指 導 事 項

施 設 回 答利用者処遇
１ 電話回線が１回線で複合機を経由して １同様の機器を接続している他の児童セいるため、外部からの電話の呼び出しにンターとも相談して改善策を考えていき時間がかかります。電話を切られてしまます。

う利用者も多いようです。
今後、回線及び機器の接続等を確認のうえ、必要な措置について協議し、予算措置を講ずる必要がある場合は財務課に相談してください。
２ 児童センターのトイレは、暖房便座で ２ ２８年度以降、順次購入する方向で検討はなく冷たいため、暖房便座の購入を検していきます。

討してください。

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内部監査結果報告書
施 設 名

浦和別所児童センター

実 施 日

実施事業

児童センター、放課後児童クラブ

平成２８年１月１８日

指 導 事 項施 設 回 答財務管理
1 現金出納帳について、入金の有無にかか １ 今後は、毎月作成します。
わらず毎月作成してください。
施設運営管理１ 重点的に推進する事項は決められてい １ 明文化し、事務室内に掲示を行なうと共ましたが、明文化し常に見返すことがでに、定期的に点検を行ないます。

きるようにしてください。
２ 年休の取得率が低いです。要因を把握 ２ 計画的に年休を取得できるよう、勤務割し取得できる環境に改善してください。

作成時に取得を促します。

３ パソコンのパスワードは設定されてい ３ 職員個人フォルダは、見えないように格ますが、デスクトップ上に職員個人のフ納しました。

ォルダの設定がありました。第３者にすぐにはわからないようにしてください。
４ データバックアップ用の外付けハード ４ ＵＳＢメモリーを購入し、バックアップディスクが破損しています。バックアッ用として使用します。

プの方法を確保してください。
利用者処遇
１

放課後児童クラブの児童が登室する １

午前中からクラブ児童の利用がある日と、２階の図書室に幼児と学童が入り乱については、１階遊戯室を乳幼児専用時間れケガや事故の危険性が高まります。まとします。

た、階段も１か所なので、転落の危険性

午後の乳幼児利用状況にについて統計もあります。幼児と児童の利用時間帯やを取り、利用時間の振り分けを検討しま

利用エリアを分けるなど、安全に利用です。

きるようにしてください。
２ 便座が冷たくないようにカバーがかけ ２ 予算の計上を検討します。
られ、利用者への配慮がされていました。
しかし衛生管理上、暖房便座の購入を検討してください。

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指 導 事 項

施 設 回 答３ 災害、不審者侵入等の緊急時に備えて ３ 今後も、あらゆる場面を想定して計画的用具、経路などに様々な工夫がみられまに避難訓練を実施していきます。

した。

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