監査公表第２号
定期監査結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第１９９条第１４項及び大川市監査基準第２１条第１項の規定により、別紙のとおり公表します。
令和３年６月１日
大川市監査委員

石 橋 新一郎

大川市監査委員

馬 渕 清 博

目次

令和２年度定期監査（令和２年１０月～令和３年２月）の結果に基づく措置状況
１．建設課

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ １

２．子ども未来課

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ２

３．都市計画課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ５
４．地域支援課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ６
５．農業委員会事務局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ９６・クリーク課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１０７．生涯学習課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１１
８．中央公民館・文化センター ・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１２
９．学校教育課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１３
10．学校給食センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１５

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
建設課

指摘事項（ア）
２ｔダンプトラック修繕において、２０万円以上の修繕契約を行う場合は、契約締結伺時に財政係合議が必要であるが、合議がなされていなかった。
措置状況の内容
１原因
予算執行方針について（通知）の【予算執行にあたっての留意事項】の確認ができていなかった。
２措置内容
事後ではありますが、財政係への合議を行いました。
３再発防止策の内容
今後は、予算執行方針について（通知）の【予算執行にあたっての留意事項】を遵守し、適切な事務処理を行います。
指摘事項（イ）
市道浦田小屋ノ前線外４路線後退道路用地等舗装工事（１）において、設計変更後の金額が１３０万円を超える場合、設計変更伺時に総務課契約管財係及び財政係の合議が必要であるが、合議がなされていなかった。［市道神揚ケ大藪線道路拡幅工事も同様である。
］
措置状況の内容
１原因
本来、１３０万以上の工事は総務課で契約手続きを行うため、設計変更伺時に総務課契約管財係及び財政係合議を行うが、本契約は随意契約であり原課で契約手続きを行っているため合議の確認ができなかった。
２措置内容
事後ではありますが、契約管財係及び財政係への合議を行いました。
３再発防止策の内容
今後は、予算執行方針について（通知）の【予算執行にあたっての留意事項】を遵守し、適切な事務処理を行います。

1定期監査における指摘事項の措置状況報告書
子ども未来課
指摘事項（ア）
障害児童支給決定調査等業務委託において、契約書の締結日が記載漏れとなっていた。
措置状況の内容
１原因
複数の契約書を一時期に作成した際、確認不十分となり、記載漏れを起こしたものです。
２措置内容
事後になりましたが、締結日を記入しました。
３再発防止策の内容
今後の契約について、記載漏れがないよう十分な確認を行います。
指摘事項（イ）
大川市子育て短期支援事業委託において、契約書に契約保証金条項が謳われていなかった。
措置状況の内容
１原因
当該契約については、契約保証金の条項の記載を失念していました。
２措置内容

措置の状況『不措置』当該契約は既に契約締結済であるため、措置を行っていません。
３再発防止策の内容
次年度契約分から契約保証金条項を入れて契約しています。

2定期監査における指摘事項の措置状況報告書
子ども未来課
指摘事項（ウ）
大川中央保育園複合遊具等修繕において、２０万円以上の修繕契約を行う場合は、契約締結伺時に財政係合議が必要であるが、合議がなされていなかった。
措置状況の内容
１原因
財政係への合議を失念していました。
２措置内容
事後になりますが、予算執行方針に則り、財政係への合議を行いました。
３再発防止策の内容
予算執行方針を課内職員で再確認し、今後このような事がないよう、適正な事務処理に努めます。
指摘事項（エ）大川中央保育園物置売買契約において、４月３０日を納期限としていたにもかかわらず、納期限を過ぎた５月１３日に納品されていた。
措置状況の内容１原因
納品が遅れるにもかかわらず、履行期間の変更を失念していました。
２措置内容
既に終了している業務であるため、不措置。
３再発防止策の内容
契約内容とスケジュール確認を徹底し、今後はこのようなことがないよう、適正な事務処理に努めます。

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定期監査における指摘事項の措置状況報告書
子ども未来課
指摘事項（オ）
令和元年度福岡県家庭相談員連絡協議会会費の支出負担行為書において、負担金は支出負担行為をするときに財政係合議が必要であるが、合議がなされていなかった。
（大川市保育協会負担金も同様である。）
措置状況の内容
１原因財政係への合議を失念していました。
２措置内容
事後になりますが、予算執行方針に則り、財政係への合議を行いました。
３再発防止策の内容
予算執行方針を課内職員で再確認し、今後このような事がないよう、適正な事務処理に努めます。

4定期監査における指摘事項の措置状況報告書
都 市 計 画 課
指摘事項
通信機器（ＦＡＸ）賃貸借において、長期継続契約であるが、契約締結伺書に財政係合議がなかった。市の予算執行方針に基づき適正な事務処理を行うこと。
措置状況の内容
１原因
契約締結伺いにおいて、財政係と協議を行うことを失念していました。
２措置内容
事後ではありますが、予算執行方針に則り、財政係と協議を行いました。
３再発防止策の内容
予算執行方針を課内職員で再確認し、今後このような事がないよう、適正な事務処理に努めます。

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定期監査における指摘事項の措置状況報告書
地 域 支 援 課
指摘事項（ア）
職員向け災害時一斉メール配信システム委託において、契約書に契約保証金の条項が謳われていなかった。
措置状況の内容
１原因
地方自治法施行令及び大川市契約規則の認識が不足していたことによるもの。
２措置内容
地方自治法施行令第１６７条の１６第１項及び大川市契約規則第２６条の契約保証金に関する規定について確認を行いました。
３再発防止策の内容
今回ご指摘の誤りについては、次回の契約から修正をいたします。今後はこの様な事がないように注意いたします。
指摘事項（イ）
消防ホース購入において、５万円以上の備品購入の場合は、契約締結伺時に財政係合議が必要であるが、合議がなされていなかった。
措置状況の内容
１原因
予算執行方針の認識が不足していたことによるもの。
２措置内容
事後ではありますが、財政係合議を行いました。
３再発防止策の内容
今回のご指摘事項について、今後は予算執行方針に基づき、適切に事務処理を行います。

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定期監査における指摘事項の措置状況報告書
地 域 支 援 課
指摘事項（ウ）
三又コミュニティセンター管理人室内部改修工事において、契約書に、公印による契印は押印されているものの、発注者の欄に市長公印が押印されていなかった。
〔消防庁舎改修付帯工事も同様である。
〕
措置状況の内容
１原因
契約書作成時に発注者の欄への押印を失念したことによるもの。
２措置内容
契約書に市長印を押印しました。
３再発防止策の内容
今後はこの様な事がないように契約書作成時に注意いたします。
指摘事項（エ）
消火器購入において、納入期限を４月３０日として契約しているが、納入期限を過ぎた５月１５日に納品されていた。
措置状況の内容
１原因
契約時に業者へ納期限の確認不足によるもの。また、業者へ工程、進捗状況の確認不足によるもの。
２措置内容
納入期限を徹底するよう指導しました。
３再発防止策の内容
今回ご指摘の誤りについては、次回契約から契約どおりの納品となるよう業者に確認等をし、今後はこの様な事がないように注意いたします。

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定期監査における指摘事項の措置状況報告書
地 域 支 援 課
指摘事項（オ）
消防団員等退職報償金負担金において、１００万円以上の負担金の支出負担行為は副市長決裁であるが、副市長の決裁がなかった。
措置状況の内容
１原因
大川市事務決裁規程の認識が不足していたことによるもの。
２措置内容
事後ではありますが、副市長決裁を行いました。
３再発防止策の内容
今回のご指摘事項について、今後は大川市事務決裁規程に基づき、適切に事務処理を行います。

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定期監査における指摘事項の措置状況報告書農業委員会事務局
指摘事項
農地情報公開システムデータ再セットアップ業務委託において、契約締結伺書の決裁は９月１９日に行われているが、契約締結は１２日後の１０月１日に行われていた。
大川市契約規則に基づき、契約の相手方が決定したときは、決定の翌日から７日以内に契約締結すること。
措置状況の内容
１原因
担当職員の契約事務処理の習熟不足とチェック体制の不備
２措置内容
大川市契約規則を遵守し、適切な契約事務処理を行う
３再発防止策の内容
契約規則に基づき、事務処理のチェック表を作成し再発防止を図る

9定期監査における指摘事項の措置状況報告書
ク リ ー ク 課
指摘事項（ア）
向島ポンプ場異常水位警報受信通報業務委託において、長期継続契約を行う場合は、契約締結伺時に財政係合議が必要であるが、合議がなされていなかった。
〔向島ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託も同様である。〕
措置状況の内容
１原因
財政係への合議の欄を設けないまま事務処理を行ったため。
２措置内容
事後になりましたが、財政係への合議を行いました。
３再発防止策の内容
予算執行方針を課内で再確認し、今後は適正な事務処理に努めます。
指摘事項（イ）メロディーロードベンチ修繕において、２０万円以上の修繕契約を行う場合は、契約締結伺時に財政係合議が必要であるが、合議がなされていなかった。
〔榎津地区外１地区杭柵外修繕も同様である。〕
措置状況の内容
１原因
財政係への合議の欄を設けないまま事務処理を行ったため。
２措置内容
事後になりましたが、財政係への合議を行いました。
３再発防止策の内容
予算執行方針を課内で再確認し、今後は適正な事務処理に努めます。

10

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
生 涯 学 習 課
指摘事項
海外インターンシップ生受入業務委託において、契約締結伺書の決裁は５月２３日に行われているが、契約締結は８日後の５月３１日に行われていた。大川市契約規則に基づき、契約の相手方が決定したときは、決定の日の翌日から７日以内に契約締結をすること。
措置状況の内容
１原因
休業日を挟んでいたため、契約締結が遅れたもの。
２措置内容

３再発防止策の内容
ご指摘を受けた点につきましては、今後は大川市契約規則に則り、同様のご指摘を受けることがないよう事務処理の徹底に努めてまいりたいと考えております。

11

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
中央公民館・文化センター
指摘事項
大川市文化センター大ホール他照明ランプ取替修繕において、２０万円以上の修繕契約の場合は、契約締結伺時に財政係合議が必要であるが、合議がなされていなかった。他の契約においても見受けられた。
市の予算執行方針に基づき、適切な事務処理を行うこと。
措置状況の内容
１原因
予算執行方針にあたっての留意事項等の情報が十分把握できていなかったことが原因です。
２措置内容
予算執行する場合は、総務課財政係と協議及び合議を行い、修繕、委託、工事請負、備品購入契約の場合それぞれの書類チェック表で確認し、適切な予算執行に努めてまいります。
３再発防止策の内容
法令等を遵守し、市の予算執行方針を再度確認し、閲覧するものが、チェック表を基に確認して、適切な事務処理を行います。

12

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
学 校 教 育 課
指摘事項（ア）
大川市学校教育研究会補助金において、補助事業を平成３１年度で終了し、余剰金を全額市へ返還する旨を記載した実績報告書が令和２年３月３１日に提出されているにもかかわらず、当該年度に補助金額確定等の処理を行わず、返還金も翌年度の９月に雑入として受け入れていた。
当該年度内に戻入するよう、大川市補助金等交付規則に則り、適正な事務処理に努めること。
措置状況の内容
１原因
大川市学校教育研究協議会補助金の廃止（令和 2 年 3 月 31 日）に伴い、同内容の取組を学力向上研究事業として令和２年度一般会計に予算化した際に事務処理が遅れたもの。
２措置内容
令和２年度の雑収入として処理した。
３再発防止策の内容
事務の進捗状況を把握、確認しながら適切に事務処理がなされるよう、今後努めて参ります。
指摘事項（イ）
学校臨時休業に伴うＡＬＴ及び小学校学習支援員への補償において、補償補填及び賠償金は、５００万円未満は副市長決裁であるが、補償決定伺書に副市長の決裁がなかった。
措置状況の内容
１原因
決裁権者を教育長と認識していた。
２措置内容
副市長の決裁をいただいた。
３再発防止策の内容
大川市事務決裁規程を遵守し、適切な事務処理に努めて参ります。

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定期監査における指摘事項の措置状況報告書
学 校 教 育 課
指摘事項（ウ）
統合中学校略旗購入において、５万円以上の備品購入の場合、財政係合議が必要であるが、財政係合議がなされていなかった。（統合中学校校旗付属品購入のも同様である。）
措置状況の内容
１原因
予算執行にあたっての留意事項の確認不足によるもの。
２措置内容
財政係合議済み。
３再発防止策の内容
年度当初における予算執行方針に基づき、適正な予算執行に努めるとともに今後、事前協議の漏れがないよう努めて参ります。

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定期監査における指摘事項の措置状況報告書
学校給食センター
指摘事項
令和２年３月分配膳員休業手当に関する支出負担行為書において、補償補填及び賠償金は、５００万円未満は副市長決裁であるが、所長までの押印しかなく、副市長の決裁がなかった。
〔令和２年３月分給食パート休業手当も同様である。〕
措置状況の内容
１原因
決裁承認過程で十分な確認ができていませんでした。
２措置内容
適正な事務処理に努めます。
３再発防止策の内容
今後このようなことがないよう事務決裁規定を遵守し、決裁区分に注意しながら再発防止に努めます。

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