令和6年度

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日(単位：円）

当年度

前年度

1,961,800

1,961,800

8,000

8,000

1,953,800

1,953,800

10,00010,0000

10,00010,000

0 受取利息7,100,000

7,100,000

0

正会員受取入会金

6,300,000

6,300,000

0 25万円×25社、承継5万円×1社

賛助会員受取入会金

200,000

200,000

0 20万円×1社

準会員受取入会金

600,000

600,000

0 5万円×12名

科目

差異

備考

Ⅰ一般正味財産増減の部
１.経常収益（1）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取賃貸料
特定資産受取利息
特定資産受取利息
受取入会金

00 受取利息保証協会(1,814,880円)・三政連(36,000円)・四日市不動産事業協同組合

0 (36,000円）・伊勢志摩不動産事業協同組合(11,000円）他

58,007,000

57,509,001

497,999

正会員受取会費

47,636,200

47,120,201

515,999 51,600円×907社＋入会25社分を月割(835,000円）

賛助会員受取会費

3,708,800

3,708,800

0 51,600円×68社、会員以外100,000円×2社

準会員受取会費

6,662,000

6,680,000△ 18,000 18,000円×362名＋入会12名分を月割(146,000円）

24,260,780

23,092,072

1,168,708

全宅連教育講座収益

55,00055,000

三重県本部受託収益

12,101,020

12,102,632

法定講習県受託収益

1,285,060

1,249,440

資格試験受託収益

10,149,700

9,015,000

苦情相談受託収益

670,000

670,000

受取会費

受託金収益

0 不動産キャリアパーソン講座受講料＠2,200×25名△ 1,612 保証協会より会費徴収事務受託費、人件費、退職金給与引当金
35,620 県より受託料

＠1,370円×(1172名×0.8)

1,134,700 推進機構より業務受託費

1900人

0 三重県より受託料

14,626,500

14,067,000

559,500

法定講習受講料収益

9,852,000

9,576,000

276,000 受講料

需品売上事業収益

4,344,500

4,241,000

103,500 需品売上金(650,000円)、講習受講者県証紙代(3,694,500円）

事務受託事業収益

430,000

250,000

180,000 賃貸管理三重県支部(30万)四日市不動産事業協同組合(1万)政連(12万)1,600,000

1,600,000

01,600,000

1,600,000

0 会員発送手数料

107,566,080

105,339,873

2,226,207

87,049,857

85,017,318

2,032,539

給料手当

26,014,500

25,989,375

25,125 職員17名分(事業費負担分）

退職給付費用

1,518,133

1,032,990

485,143 正職員6名(事業費負担分)

法定福利費

3,205,500

3,205,500

福利厚生費

596,250596,250

旅費日当費

7,572,621

7,208,396

啓発宣伝費

1,961,226

2,072,484

諸会議費

582,500

357,500

通信運搬費

3,177,596

3,078,756

什器備品費

464,469

464,469

事業収益

雑収益
雑収益
経常収益計

＠12,000円×821名（1172名×0.7）

フェスタ売上代、宅建ファミリー共済加盟取次店推進手数料、他（２）経常費用
事業費

0 健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
0 職員健診・研修、三重中勢勤労者サービスセンター会費＠800円
364,225 本部・支部

会議・事業役員旅費日当△ 111,258 広報誌作成費、HP管理費、広告費、支部フェスタ開催費
225,000 本部・支部

会議・事業お茶代、試験弁当・飲み物代他他

98,840 試験・講習発送費、本部・支部電話・FAX・回線使用料・発送費
0 本部・支部備品

他

科目

当年度

前年度

差異

備考

消耗品費

469,054

469,054

印刷費

1,300,793

1,300,793

0 試験・講習印刷費、本部・支部コピーカウント料

水道光熱費

1,918,609

1,918,609

0 本部・支部

支払賃借料

11,375,199

11,375,199

0 本部・支部事業会場使用料、支部事務所賃借料

173,502

202,079

支払諸謝金

3,103,390

3,759,990

租税公課

1,965,600

1,965,600

支払負担金

6,755,926

6,281,118

支払助成金

200,000

200,000

0 暴対協運営費

支払寄付金

340,200

340,200

0 ﾌｪｽﾀ寄付金

会館管理維持費

2,188,228

1,779,988

408,240 本部・支部

事務機使用料

1,260,630

1,260,630

0 本部・支部

図書費

1,877,181

1,723,381

雑費

544,422535,4229,000 本部・支部

研修費

891,000

730,800

160,200 本部・支部

4,733,100

4,086,500

備品使用料

44,972

44,972

0 AED(自動体外式除細動器)リース料

臨時雇賃金

100,000

100,000

0 試験申込書入力人件費

事務用品費

391,604

391,604

0 本部・支部

コンピューター関係費

1,041,012

1,041,012

減価償却費

1,282,640

1,504,647△ 222,007

33,149,695

32,280,686

869,008

8,671,500

8,663,125

退職給付費用506,045344,330

法定福利費

1,068,500

1,068,500

福利厚生費

198,750

198,750

旅費日当費

3,117,170

3,394,231△ 277,062 本部・支部

諸会議費

47,70034,65013,050 本部・支部

顕彰費

146,970

146,970

0 賞状作成費

会員福利費

45,00045,0000 会員福利厚生施設利用料補助

通信運搬費

930,792

930,7920 本部・支部

什器備品費

149,907

149,907

0 本部・支部備品

消耗品費

126,374

126,374

0 本部・支部

車両費

需品仕入支出

管理費
給料手当

0 本部・支部

会議・事業お茶代、消耗品代△ 28,577 協会車ガソリン代、洗車代、維持費

他
他

他

他

△ 656,600 弁護士・労務士・会計士顧問料、研修講師料、無料相談
0 固定資産税・法人市民・県民税、消費税、自動車税474,808 全宅・中部圏・中地協・公取協会費・Web講習

清掃費・修繕費・保険料
コピー機リース料他

他

他

153,800 講習テキスト代、新聞代、公取規約・ハンドブック代
振込手数料

他

研修費

646,600 講習県証紙代、需品購入費

他

0 PCウイルス対策・保守・ネットワークサポート・HOTBIZ利用料

161,715 正職員6分(管理費負担分)
0 健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
0 職員健診・研修、三重中勢勤労者サービスセンター会費＠800円
会議役員旅費日当
会議お茶代

電話・FAX・回線使用料・発送費

会議お茶代、消耗品代

他

他

印刷費

992,914

390,643

水道光熱費

619,234

619,234

0 本部・支部

支払賃借料

1,516,609

1,516,609

車両費55,99865,221

支払諸謝金

317,551

317,551

0 弁護士・労務士・会計士顧問料

租税公課

634,400

634,400

0 固定資産税・法人市民・県民税、消費税、自動車税支払負担金

3,313,570

3,171,518

142,052 全宅・中地協会費

支払助成金

1,072,650

1,043,600

29,050 支部青年クラブ運営費

会館管理維持費

706,253574,493

131,760 本部・支部

事務機使用料

406,870

406,870

0 本部・支部

630,000

0 香典・供花・弔電レタックス、会員表彰祝金

630,000

他

8,375 職員17名分(管理費負担分）

602,271 本部・支部

慶弔費

他

コピーカウント料

会員名簿他

0 支部事務所賃借料△ 9,223 協会車ガソリン代、洗車代、維持費

他

他

他

清掃費・修繕費・保険料
コピー機リース料

他

他
他

当年度

前年度

6,711,032

6,636,332

図書費

66,86966,8690 新聞代

雑費

84,152

84,1520 本部・支部

備品使用料

14,515

14,515

0 AED(自動体外式除細動器)リース料

臨時雇賃金

44,10044,100

0 総会議事録作成人件費

事務用品費

124,412

124,4120 本部・支部

コンピューター関係費335,988335,988

0 PCウイルス対策・保守・ネットワークサポート・HOTBIZ利用料

減価償却費

493,870

501,550△ 7,680

経 常 費 用 計

120,199,551

117,298,004

2,901,547

当期経常増減額△ 12,633,471△ 11,958,131△ 675,340

0

00

0

00

000

経常外費用計000

当期経常外増減額

000

税引前当期一般正味財産増減額△ 12,633,471△ 11,958,131△ 675,340

法人税、住民税及び事業税

200,000

0200,000△ 12,433,471 △ 11,958,131△ 475,340

科目
渉外交際費

差異

備考

74,700 会長渉外費、支部意見交換会費、支部渉外費

2.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

289,076,021

301,034,152 △ 11,958,131

一般正味財産期末残高276,642,550

289,076,021 △ 12,433,47100

Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高000

Ⅲ正味財産期末残高

276,642,550

289,076,021 △ 12,433,471

他
振込手数料他

他