社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団
内部監査結果報告書の公表について
さいたま市社会福祉事業団が経営する各事業のサービスや業務内容は複雑化、多様化してきています。また、個人情報保護法や児童・高齢者・障害者の各虐待防止法の施行、人権意識の高揚など法的、社会的要因や法人としての経営理念の具現化のための利用者サービス向上等が使命となっています。
このことから経営基本方針に基づき、各施設が日々行っている施設業務管理（運営、財務、利用者サービス）について内部けん制体制を整え、適切な施設運営、経営目標の効果的な達成に反映させることを目的として平成 26 年度内部監査を平成 27 年２月及び３月に実施し、同３月に回答を集計しました。
ここに運営の透明性を高めることを目的として、結果を公表します。
監査方法
施設運営管理、財務管理、利用者サービスについて当該施設以外の職員が内部監査委員となり、実施する。
事前に点検表を配付し、当該施設により自主点検を実施する。点検表の結果を基に実地監査を実施する。

内部監査結果報告書
施 設 名

春光園うえみず実施事業

生活介護事業

実 施 日

指 導 事 項

平成２７年３月１８日

施 設 回 答財務管理
１ 金庫のダイヤル部をテープで固定して １ テープを外し、ダイヤルはその都度、回使用していました。ダイヤルはその都度、して使用します。

回し使用してください。
施設運営管理１ ファイリングフォルダーの枚数が適切 １
ではありません。書類の枚数が多いもの

ファイリングシステムマニュアルに従い、適切な文書管理を行います。

は分冊をしてください。
利用者サービス
１ 新規利用の方には重要事項を説明し、 １ 継続利用の方にも、年度毎に重要事項を重要事項説明確認書に署名・押印がある説明し、重要事項説明確認書に署名・押印のを確認しましたが、継続利用の方にも、を頂き、相互に持ち合うこととします。

年度毎に行ってください。

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

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施 設 名

老人福祉センター和楽荘

実施事業

老人福祉センターＡ型

実 施 日

指 導 事 項

平成２７年２月２６日（木）

施 設 回 答財務管理
１ 金銭現在高金種別表（押印のあるもの） １ 金銭現在高金種別表（押印後のもの）のの写しを保管してください。

写しを個別フォルダーに保管します。

２ 利用状況報告書において利用料金内訳 ２の処理日の欄に該当する日付の記入をし利用状況報告書に利用料金の事務局預入日を入力します。てください。
施設運営管理１ 館内に絵画が多く、１点留めや立てか １ Ｌ字フック等を用いて確実に固定し、転けの状態が見受けられました。転落防止落防止に努めます。

策を講じてください。
２ 平成14年度からの古い書類が段ボール ２に入り、棚に積み上げられていました。

廃棄年度の過ぎた書類は、適切に廃棄し、整理を行います。

転落の危険性もあり、適切な処理をしてください。
３ 地域住民との相互交流、連携がとれて ３ 地域自治会、老人クラブ、民生委員、地いません。今後の事業の中で連携がとれ域包括支援センター等と連携・協力して当るよう検討してください。

該地区における老人福祉センターの役割とあり方を共に考えていくことを、平成27年度事業計画書に盛込みました。

利用者サービス１ 電話に出る際は施設名と職員名を名乗 １ 電話に出る際は、施設名と職員名を名乗るようにしてください。

社会福祉法人ることとします。

さいたま市社会福祉事業団

内部監査結果報告書
施 設 名

老人福祉センター寿楽荘

実施事業

老人福祉センターＡ型

実 施 日

指 導 事 項

平成２７年２月２５日（水）施 設 回 答財務管理
１ 小口現金出納帳及び金銭現在高金種別 １ 小口現金出納帳及び金銭現在高金種別表（押印のあるもの）の写しを保管してく表（押印後もの）の写しを保管します。

ださい。
２ 現金出納帳（雑収入）
及び現金出納帳（利 ２ 現金出納帳（雑収入）及び現金出納帳（利用料）において、合計金額の欄に、収入の用料）の合計金額の欄は、収入のない日はない日には「０」の記載をしてください。

「０」と記載します。

３ 領収書を発行する際には、割印を含めた ３ 領収書発行の際は、割印を含めた３か所３か所に領収印を押すようにしてくださに領収印を押すこととします。

い。
施設運営管理１ 現在受付窓口にある「みなさまの声」の １ 「みなさまの声」の投書箱は、食堂付近投書箱を利用者の投書しやすい場所に移に設置しました。

動してください。
２ 茶器置き場のカーテンと浴室の暖簾が ２ 茶器置き場のカーテンは取り外し、浴室防炎対応品ではありませんでしたので、改の暖簾は対応品に交換します。

善してください。
３ 消火器の前に台が置いてあり、消火器が ３ 消火器が見えるように、台の位置を変更
見えにくくなっていましたので、改善してしました。

ください。
４ 苦情解決体制についての掲示物は第三 ４ 第三者委員の氏名、連絡先が記載された者委員の氏名、連絡先が記載されたものとものと交換しました。

交換してください。
５ 医務室のロッカー上に荷物が積み上げ ５ ロッカー上の荷物を撤去しました。てありましたので、転落防止の対策を取ってください。
６ 危機管理マニュアルは常に備え付け、事 ６ 危機管理マニュアルを備え付け、事故発故発生時の組織体制を整備してくださ

生時の組織体制を整備します。

い。
利用者サービス
１ 指摘事項はありません
社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

内部監査結果報告書
施 設 名

本郷児童センター

実 施 日

実施事業

児童センター、老人（シニア）憩いの家、放課後児童クラブ
指 導 事 項

平成２７年２月１３日（金）施 設 回 答財務管理
１ 金庫内に、スペア―キーがたくさん保 １ 現在ある一覧表を整備し、スペアキーは管されていますが、鍵の管理一覧表を作別に保管し、適切に保管します。

成し適切に保管してください。
２ 金庫の鍵がキーボックスに保管されて ２ 金庫のカギは館長保管とします。
おり、誰でも取り出せるため適切な保管をしてください。
３ 小口現金出納帳は、毎月写しをとりフ ３ 小口現金出納帳は、毎月写しをとりファァイリングに保管してください。

イリングに保管します。

４ 寄附受入れについて、図書や玩具の受 ４ 図書や玩具の受入れについても、寄附受入れについても寄附受入れ事務処理を適入れの事務処理を適切に行います。

切に行ってください。
施設運営管理１ 指定管理者事業計画書、年度事業計画 １ 各種事業計画書を念頭に置き、日々の事書を念頭におき、日々の事業運営に反映業運営を行います。

してください。
２ 規程集の差替えができていないものが ２ありましたので、すべて最新のものとし最新の更新内容と差し替えました。以

後、更新に不足の無いようにします。てください。
３ 施設の利用の仕方などを分かりやすく ３ １階２階に同様のものを掲示しました。
掲示等してください。
４ 経営状況の共有化に努めてください。

４

職員会議などを通して共有化に努めます。
５ 文書収受発送簿は、児童センターと憩 ５ 文書収受は、児童センターと憩いの家はいの家は分けてください。また、法人内分けて行い、文書事務の手引きに従い適切の文書の受付は必要ありません。に処理します。

６ 備品台帳と物品の照合は、年１回は必 ６ 備品台帳と物品の照合を行いました。今ず実施してください。

後は年１回の照合を行います。

７ ２階の窓ガラスに簡易な棒で転落防止 ７ 安全確保・緊急時対応が適切にできるもをされていますが、安全確保が適切にでのに交換します。

きるものにしてください。
社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

指 導 事 項

施 設 回 答利用者サービス
１ 施設運営の基本方針、基本目標は、周 １
知徹底してください。

職員会議等で職員に周知徹底いたします。

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

内部監査結果報告書
施 設 名

春野児童センター

実 施 日

平成２７年２月１０日（火）実施事業

児童センター、老人（シニア）憩いの家、放課後児童クラブ
指 導 事 項施 設 回 答財務管理
１ 金庫の鍵がキーボックスに保管されて １いるため、誰でも取り出せます。適切な金庫の鍵は置き場所を変え保管するよ

うにしました。

保管場所を再考してください。
２ おやつ代の差引が正しく行われていな ２ おやつ代の管理を徹底し、適正に管理しいため、不明なお金が発生しています。

ます。

適正な管理をしてください。
施設運営管理１ 施設の利用の仕方が分かりにくいとこ １ 施設の利用の掲示を改善し、館内に掲示ろがあります。掲示やパンフレット等のしました。

工夫をしてください。
２ 毎日のミーティング、定例の職員会議 ２ 毎日のミーティング、定例の職員会議をを開催し情報共有、意見交換を行ってく開催し会議録を作成します。

ださい。また、開催したことを会議録にて保存してください。
３

職員間連絡ノートを活用しています ３ 連絡ノートは廃止し、公文書として残るが、業務に関するすべてを公文書として記録としました

業務日誌、放課後児童クラブ日誌に記録して連絡ノートは廃止してください。
４ シフトによる勤務体制であるため、館 ４長と主任職員のどちらかが勤務している館長と主任の休みは重ならない勤務体制とします。

体制となるよう整えてください。
利用者サービス
１ 施設運営の基本方針、基本目標は、周 １ 施設運営の基本方針、基本目標を、職員知徹底してください。に周知徹底します。

社会福祉法人

さいたま市社会福祉事業団

内部監査結果報告書
施 設 名

馬宮児童センター

実 施 日

実施事業

児童センター、放課後児童クラブ
指 導 事 項

平成２７年２月１７日（火）施 設 回 答財務管理
１ 寄附受入れについて、寄附申込書、寄 １ 寄附の事務処理を、適切に処理します。
附金・物品受領書は作成されていましたが、寄附金品台帳の作成がされていませんでした。
２ 切手受払簿は補助簿に、切手・印紙の ２種類と枚数を記録してください。

切手受払簿補助簿として切手現在残高表を作成し、切手・印紙の種類と枚数を適切に記録します。

施設運営管理１ 施設として重点的に推進する事項につ １ 今後は、施設の事業計画を作成するにあいて設定されていますが、施設の年度事たり、重点的に推進する事項を文章化し、業計画との整合性を図ってください。

明確にすることで、施設全体で取組んでいけるようにします。

利用者サービス
１ 指摘事項はありません。