2022年度収⽀予算（単位：円）科⽬

2021年度収⽀予算

2021年度収⽀⾒込

増減の主な要因

増減

2022年度収⽀予算
⾦額(円）

備考

１．事業活動(運営）収⽀
1-1事業活動収⼊
会費収⼊

16,120,000

17,520,000

寄付⾦管理費9,680,000

9,740,000

60,000200,000

200,000

00874

874

26,000,000

27,460,874

1,460,874(1) JCOAL業務委託費(⼈件費）8,793,740

6,159,415(2) JCOAL業務委託費(賃貸、共益、光熱費等）

3,099,959

3,010,812

雑収⼊
利息
事業活動収⼊計（A)1,400,000 会員拡⼤による会費収⼊増

20,150,000 会員企業100社、個⼈会員15名
11,240,000 寄付⾦額の10%
200,000 講演会発表謝⾦等

31,590,000

1-2事業活動⽀出(3) JCOAL業務委託費(諸経費）
業務委託費計(3) JCOAL業務委託⼀般管理費-2,634,325 10⽉より事務の⼈件費は直接経費にて計上-89,147000

11,893,699

9,170,227-2,723,472

7,211,070 2021年度実績：平均25⼯数／⽉、2022年度予算：12⼯数／⽉
3,000,000 家賃・共益費・清掃費(12ヶ⽉分）
諸経費は2020年9⽉よりCRF直接経費にて計上
10,211,070

1,189,370

917,023-272,347

1,021,107

13,083,069

10,087,250-2,995,819

11,232,177

外注費計

0000

事業活動費⽀出合計（税抜）13,083,069

10,087,250-2,995,819

11,232,177

消費税(10%）1,308,307

1,008,725-299,582

東京都税(定額）

70,00070,000070,000

1,378,3071,078,725-299,582

1,193,218

1,000,000

1,000,000

0500,000

382,536-117,464

2,038,624

5,613,301

3,574,677

9,664,605 事務処理費⽤（事務⼈件費、通信費、出張費等）
5,400,000 事務⼈件費45万円／⽉×12⽉

JCOAL業務委託費合計(4) 外注費0(5) 税⾦

0税⾦計1,123,218(6) CRF直接経費
WebSite
会計、会計⼠費⽤
その他経費(a)+(b)合計(a)外注費（⼈件費）(b)その他
⼩計

1,000,000 Webメンテナンス
500,000 クラウド会計、会計⼠費⽤

02,807,770

2,807,770 10⽉より事務の⼈件費は直接経費にて計上

2,038,624

2,805,531

766,907 CR技術調査クリッピングサービス利⽤による増3,538,624

6,995,837

3,457,213

18,000,00018,161,812

161,81223,590,000

8,000,000

9,299,062

1,299,062

8,000,000

10,800,000

11,400,000

4,264,605 出張費、通信費、サロン
11,164,605

0
事業活動費⽀出合計（税込）（B)
１-３ 事業活動費収⽀ (A)-（B)

２．特定寄付⾦活動収⽀(広報）２-1特定寄付⾦(広報活動）収⼊
寄付⾦

600,000 寄付拡⼤による増繰越⾦13,600,000 300万円×4社、20万円×6社
1,742,854 2021年度末繰越⾦

雑益

330,000
収⼊計（C)

10,800,000

11,730,000

930,000

15,342,854

1,080,000

1,140,000

60,0001,360,000 寄付⾦の10％00

0286,000

286,000

1,000,000 CRF広報動画更新

1,000,000

706,750-293,250

4,000,000 Webコンテンツ充実（カボリサ共通テーマ、SNS活⽤、英語サイト充実など）

500,000

0-500,000

⼤⼝寄付⾦拠出者向け企画

3,000,000

2,200,000-800,000

イベント

5,000,000

5,000,000

200,000

942,084

10,780,000

10,274,834-505,166

15,342,854

20,0001,455,166

1,435,166

086,000,000

86,000,000

098,800,000 2,000万円×4社、1,000万円×1社、300万円×2社、100万円×2社、40万円×2社

86,000,000

86,000,000

0152,204,366

8,600,000

8,600,000

0２-２特定寄付⾦(広報活動）⽀出
管理費(運営費）
⼈件費
動画作成
Web更新、コンテンツ作成
スパークリングラボ

その他広報活動費
⽀出計（D)
２-３特定寄付⾦活動収⽀（広報）（C）-（D)0 後継コンテンツに振替↑
3,000,000 カボ・リサ物語(IHI)、三菱ケミカル・出光興産・電源開発向け新企画
5,000,000 CR⼤学

742,084 EXPO展⽰、広報⽤キャラクター商標登録

982,854 展⽰会対応等

３．特定寄付⾦活動収⽀（研究助成）
３-1特定寄付⾦(研究助成活動）収⼊
寄付⾦
繰越⾦

53,404,366 2021年度末繰越⾦
収⼊計（E)

３-２特定寄付⾦(研究助成活動）⽀出
管理費(運営費）
⼈件費

9,880,000 寄付⾦の10％0

経費1,500,000

608,245

研究助成(2020年度分）

40,860,000

40,860,000-891,755 成果発表会をオンラインにて開催

研究助成(2021年度分）

77,000,000

25,000,000-52,000,000 5,100万円は2022年度⽀払51,000,000 2021年度研究助成⽀払い

127,960,000

75,068,245-52,891,755

152,204,366-41,960,000

10,931,755

52,891,755

07,770,400

7,770,400

07,770,400

7,770,400

0

⼈件費

5,470,168

6,150,955

680,787

経費

1,188,688

1,735,610

6,658,856

7,886,565

1,227,710 2020年3⽉の⽀出を2021年度に計上

01,111,545-116,165-1,227,7100

研究助成(2022年度分）
⽀出計（F)
３-３特定寄付⾦活動収⽀（研究助成）（E)-（F)5,124,366 成果発表会、採択審査委員謝⾦、寄付⾦拠出向新特典等

0

2020年度研究助成⽀払い
86,200,000 2022年度研究助成⽀払い(全額前払いの場合）

４．収益事業（調査）４-1収益事業（調査）収⼊
調査費
収⼊計（G)

0

４-２収益事業(調査）⽀出

⽀出計（H)
４-３収益事業収⽀（調査）（G)-（H)546,923