2023年度収支予算（単位：円）
科目

2022年度

2022年度収支予算

実績

増減の主な理由

増減

2023年度収支予算
金額

備考

１．事業活動(運営）収支
1-1事業活動収入
会費収入

20,150,000

23,210,000

3,060,000 会員の増加

27,870,000 23年度予算140社、23年度予算27名

寄付金管理費11,240,000

13,420,000

2,180,000 寄付金の増加

10,720,000 寄付金額の10％

200,000

雑収入

00944

利息
事業活動収入計（A)31,590,000

36,630,944

5,040,944

38,590,000

7,932,177

4,344,896

3,300,000

2,874,196-425,804 同上

11,232,177

7,219,092-4,013,085 同上

1,123,218

721,909-401,309 同上

1,256,530

1,123,218

7,941,001

6,817,783 同上12,679,530

1-2事業活動支出(1) JCOAL業務委託費(人件費）-3,587,281 業務委託削減、収益事業受託

7,359,000 人件費単価の増高
8,100,000 出向者15万円/月・人出向者（人件費）(2) JCOAL業務委託費(賃貸、共益、光熱費等）

4,064,000 CRF人数増に伴う増高(3) JCOAL業務委託費(諸経費）
業務委託費計(3) JCOAL業務委託一般管理費
JCOAL業務委託費合計

11,423,000(4) 外注費
外注費計
事業活動費支出合計【J-Coal業務委託総計】

00

12,355,395

7,941,001-4,414,394 同上

1,000,000

176,000

500,000

512,985

12,985

12,679,530(6) CRF直接経費
WebSite
会計、会計士費用-824,000 仕様の見直し等

2,000,000 WEB改修・メンテナンス
630,000 クラウド改正、会計士費用

9,664,605

9,356,740-307,865

14,790,000(a)外注費（人件費）

5,400,000

4,766,313-633,687

6,000,000 事務人件費（単価の増高）(ｂ)その他

4,264,605

4,590,427

325,8228,790,000 サロン、総会、通信費等

23,520,000

17,986,726

5,533,274

その他経費(a)+(b)合計

事業活動費支出合計（税込）（B)
管理費（運営費）配賦

8,070,000

18,895,829

寄付金

13,600,000

17,400,000

繰越金

1,852,546

1,852,546

１-３ 事業活動費収支

38,199,530

251,611(A)-（B) ※配賦後

390,470

２．特定寄付金活動収支(広報）２-1特定寄付金(広報活動）収入

その他収益

3,800,000 寄付金の増加
013,400,000

300万円×3社、200万円×1社、20万円×12社（昨年度300万×5、20万×12）

2,683,110 2022年度繰越金

330,000

雑益0
収入計（C)

15,452,546

19,582,546

4,130,000

16,083,110

1,360,000

1,740,000

400,000

動画作成

1,000,000

786,500-213,500

Web更新、コンテンツ作成

4,000,000

2,629,702-1,370,298 仕様の見直し等

大口寄付金拠出者向け企画

3,000,000

5,142,000

2,142,000 CR大学地方版の新規企画費用等

イベント

5,000,000

5,000,000

0982,854

1,601,234

618,380

15,342,854

16,899,436

109,692

2,683,110

寄付金

98,800,000

116,800,000

繰越金53,404,366

53,404,366

0152,204,366

170,204,366

18,000,000

95,861,453

9,880,000

11,680,000

1,800,000

9,080,000 寄付金の10％

経費

5,124,366

5,124,255-111

研究助成(2021年度分）

51,000,000

51,000,0000

研究助成(2022年度分）

86,200,000

97,500,000

11,300,000

２-２特定寄付金(広報活動）支出
管理費(運営費）
人件費

1,340,000 寄付金の10％0

その他広報活動費
支出計（D)
２-３特定寄付金活動収支（広報）（C）-（D)500,000 CRF広報動画の修正
0 運営部門に計上
3,800,000 CR大学地方版、カボ・リサ物語
6,500,000 CR大学
3,943,110 展示会、広告宣伝費等
16,083,110

1,556,5820３．特定寄付金活動収支（研究助成）
３-1特定寄付金(研究助成活動）収入

収入計（E)

18,000,000 寄付金の増加

90,800,000

2,000万円×4社、300万円×3社、100万円×1社、40万円×2社

5,061,453 2022年度繰越金

３-２特定寄付金(研究助成活動）支出
管理費(運営費）
人件費

0

研究助成(2023 年度分）
支出計（F)
３-３特定寄付金活動収支（研究助成）（E)-（F)4,781,453 成果発表会、採択審査委員謝金等
0
0
82,000,000 2023年度研究助成支払い

152,204,366

165,304,255

0

4,900,111

13,099,889

95,861,453
0４．特定寄付金活動収支（植林）4-1特定寄付金(植林活動）収入
寄付金

3,000,000 200万円×1社、100万円×1社

繰越金
収入計（G)

3,000,000

4-２特定寄付金(植林活動）支出
管理費(運営費）

300,000 寄付金の10％

人件費

0

経費

2,700,000 委員会、イベント開催経費
支出計（H)

3,000,000

4-３特定寄付金活動収支（植林）（G)-（H)0

5．収益事業（調査）5-1収益事業（調査）収入0

調査費

1,597,200

雑収入収入計（I)200,000

121,000

0

1,718,200

1,597,200-79,000 収益事業の受託

10,000,000 新規調査業務受託
100,000 講演謝礼等
10,100,000

5-２収益事業(調査）支出
経費

6,000,000 調査業務経費等

人件費

1,058,774
支出計（J)

0

管理費（運営費）負担
税金
5-３収益事業収支（調査）（I)-（J)1,593,334

4,025,000 調査業務人件費
1,593,334 収益事業の受託

10,025,000

251,61170,000075,000 消費税、都民税-196,7450