社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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特別養護老人ホーム ファミーユ

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収事
入業

活動に支よる

収支出

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入（特定）居住費収入(一般)
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
介護職員処遇改善手当支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出予算(A)156,764,000
107,251,000
95,685,000
703,000
10,863,000
44,533,000
726,000
11,028,000
5,676,000
19,058,000
8,016,000
29,0004,980,000
4,980,000

815,000
683,000
132,000
157,579,000
99,327,000
43,365,000
13,603,000
5,521,000
21,957,000
10,614,000
4,267,000
19,903,000
10,654,000
2,322,000
421,000
8,000
4,028,000
2,122,000
173,000
175,000
7,346,000
290,00018,000
108,000
943,000
105,000
448,000
157,000
447,000
3,696,000
138,000
420,000
13,0007,000

決算(B)157,775,371
107,914,897
96,248,406
666,469
11,000,022
44,880,474
729,000
11,104,085
5,705,587
19,263,310
8,049,992
28,5004,980,000
4,980,000
31
31813,217681,600
131,617
158,588,619
99,089,072
43,375,543
13,570,827
5,521,404
21,698,404
10,656,394
4,266,500
20,488,163
10,743,065
2,718,771
390,466
8,221
4,410,500
1,865,547
173,420
178,173
7,684,682
289,569
18,180108,800
922,018
105,050
490,042286,935
423,535
3,853,288
151,785
460,320
13,2006,600

差異(A)-(B)-1,011,371-663,897-563,406
36,531-137,022-347,474-3,000-76,085-29,587-205,310-33,992
500

-31
-31
1,783
1,400
383
-1,009,619
237,928-10,543
32,173-404
258,596-42,394500-585,163-89,065-396,771
30,534-221-382,500
256,453-420-3,173-338,682
431
-180
-800
20,982-50-42,042-129,935
23,465-157,288-13,785-40,320-200
400

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名Page:2

特別養護老人ホーム ファミーユ

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備 支
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 出
建物付属設備取得支出
る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間長期借入金収入の 入
拠点区分間長期借入金収入
他
その他の活動による収入計(7)の積立資産支出
活 支
施設整備等積立資産支出
動
拠点区分間長期借入金返済支出に
拠点区分間長期借入金返済支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)374,000
25,00046,000111,000
2,192,000
2,192,000
128,768,000
28,811,000

決算(B)373,780
25,36045,700110,520
2,192,397
2,192,397
129,454,314
29,134,305

差異(A)-(B)220-360300
480-397-397-686,314-323,305

20,508,000
20,508,000
8,627,000
7,586,000
1,041,000

20,508,000
20,508,000
8,626,600
7,585,670
1,040,930

400
330
70

29,135,000-29,135,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000

29,134,600-29,134,600
16,000,000
16,000,000
16,000,000
4,000,000
4,000,000
11,000,000
11,000,000

400
-400
-1,000,000-1,000,000-1,000,000

14,000,000
1,000,000

15,000,000
1,000,000-1,000,000-1,000,000-1,000,000―
676,000

999,705-323,705

22,018,000
22,694,000

22,017,703
23,017,408

297-323,408

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

Page:

1

特別養護老人ホーム ファミーユ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)収サ

益

｜

ビス

活費
動増

減の部

用

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益（特定）居住費収益(一般)
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
介護職員処遇改善手当支出
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)157,775,371 165,068,598-7,293,227
107,914,897 116,110,200-8,195,303
96,248,406 103,843,517-7,595,111
666,469
709,769-43,300
11,000,022
11,556,914-556,892
44,880,474
47,058,398-2,177,924
729,000
747,000-18,000
11,104,085
8,193,808
2,910,277
5,705,587
9,651,820-3,946,233
19,263,310
18,104,180
1,159,130
8,049,992
10,329,090-2,279,098
28,50032,500-4,0004,980,000
1,900,000
3,080,000
4,980,000
1,900,000
3,080,000
157,775,371 165,068,598-7,293,227
99,089,072
98,868,867
220,205
43,375,543
46,631,009-3,255,466
13,570,827
14,351,902-781,075
3,521,404
3,495,000
26,4042,000,000
2,000,000
21,698,404
18,001,566
3,696,838
10,656,394
10,670,890-14,496
4,266,500
3,718,500
548,000
20,488,163
22,459,775-1,971,612
10,743,065
10,744,375-1,3102,718,771
2,461,218
257,553
390,466
889,302-498,836
8,221
19,316-11,095
4,410,500
3,977,316
433,184
1,865,547
4,000,852-2,135,305
173,420
180,080-6,660178,173
187,316-9,1437,684,682
8,529,732-845,050
289,569
603,302-313,733
18,1801,300
16,880108,800
4,500
104,300
922,018
877,125
44,893105,050
34,32070,730490,042441,911
48,131
286,935
996,825-709,890
423,535
426,590-3,055
3,853,288
3,891,020-37,732
151,785
153,954-2,169460,320481,240-20,920
13,200222,180-208,980
6,600
5,000
1,600
373,780
202,455
171,325
25,36020,2405,120
45,70047,900-2,200110,520
119,870-9,350社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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特別養護老人ホーム ファミーユ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益｜ 収
受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外 費 支払利息
増
支払利息
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 国庫補助金等特別積立金積立額
減 用
国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
施設整備等積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)27,933,908
32,804,540-4,870,632
27,933,908
32,804,540-4,870,632-7,380,296-9,074,194
1,693,898-7,380,296-9,074,194
1,693,898
147,815,529 153,588,720-5,773,191
9,959,842
11,479,878-1,520,036
31
171431
1714
813,217
1,445,926-632,709
681,600
819,650-138,050
131,617626,276-494,659
813,248
1,445,943-632,695
2,192,397
2,341,288-148,891
2,192,397
2,341,288-148,891
2,192,397-1,379,149
8,580,693

2,341,288-895,345
10,584,533-148,891-483,804-2,003,840

4,930,000
4,930,000
4,930,000-4,930,000
3,650,693-73,659,314-70,008,621

856,000
856,000
856,000-856,000
9,728,533-81,387,847-71,659,314

4,074,000
4,074,000
4,074,000-4,074,000-6,077,840
7,728,533
1,650,693

4,000,000
4,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000-74,008,621-73,659,314-349,307

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊寿会
事業所名

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特別養護老人ホーム ファミーユ

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建物付属設備
ソフトウェア
施設整備等積立資産
ﾘｻｲｸﾙ預託金

資産の部合計産の部
当年度末
31,953,635
9,477,450
22,476,185
488,809,538
402,736,358
402,736,358
86,073,180
2,937,464
2
10,876,608
63,095,549
146,667
9,000,000
16,890

前年度末
30,554,2537,992,517
22,561,736
504,116,846
415,469,813
415,469,813
88,647,033
3,865,084
240,901
6,676,997
72,645,494
201,667
5,000,000
16,890増減1,399,382
1,484,933-85,551-15,307,308-12,733,455-12,733,455-2,573,853-927,620-240,899
4,199,611-9,549,945-55,000
4,000,000

負520,763,173

534,671,099-13,907,926

債

流動負債
事業未払金
事業未払金（カード払）
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
負債の部合計純 資
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計の部
当年度末
31,444,227
2,195,668
179,290
20,508,000
5,800,677
760,592
2,000,000
442,305,355
249,608,000
192,697,355
473,749,582
産 の 部
112,022,212
112,022,212
9,000,000
9,000,000-74,008,621-74,008,621
3,650,693
47,013,591
520,763,173

前年度末
31,044,550
1,714,830
360,338
20,508,000
5,742,288
719,0942,000,000
457,813,355
270,116,000
187,697,355
488,857,905

増減399,677
480,838-181,048-15,508,000-20,508,000
5,000,000-15,108,323

114,472,508
114,472,508
5,000,000
5,000,000-73,659,314-73,659,314
9,728,533
45,813,194
534,671,099-2,450,296-2,450,296
4,000,000
4,000,000-349,307-349,307-6,077,840
1,200,397-13,907,926

58,38941,498

特別養護老人ホームファミーユ

令和3年度

事業実績報告書

１．施設利用状況
介護区分
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５
計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
1
1111
11
1
1
1222223322
2
1010
911
11111011
1314161716161416
17161615787655555436383536333636353736

２．支援業務（１） 日常生活支援（単位：利用者数）
環境
水分
食事 排泄 入浴 着替 整容 移動
与薬 洗濯整備
補給2923212323120002881416141425373737837373737373737373737

介助種別
一部介助
全部介助
計

（２） 余暇活動支援（行事・クラブ活動等）
余暇活動の種類
水戸黄門鑑賞会

施設行事

クラブ活動

敬老会
焼き芋パーティー
おせち堪能会
ひなまつり
健康体操教室ユニット体操
季節レク

時期・回数
4月
9月
11月
1月
3月
週2回 (4月のみ）
週3回
月1回

参加利用者数
25名
全利用者
全利用者
全利用者
全利用者
希望者 （平均16名）
希望者（平均6名）
希望者 （平均8名）（単位：人）2月 3月
計111223271313 136
1516 190
44653537 430

３．給食業務
給食提供形態○ 1日3食・毎日提供【食事時間】 朝食：8：00～10:00
昼食：12：00～14:00
夕食：17：00～19:00○利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、年齢及び疾病に応じた適切な栄養量及び内容を心がけ、食事の提供を行った。
○ （ごはん） 常食3名 二炊き10名 おかゆ8名 ミキサー9名（おかず） 常食1名 一口大4名 あら刻み8名 ごく刻み9名 ミキサー8名(経鼻経管栄養） 1名(CV） 2名(胃ろう） 2名

４．健康管理業務（１） 医療体制○ 嘱託医による週１回の訪問診療○ オオツ歯科による訪問診療
診療科目
内科
皮膚科
精神科
整形外科
精神科

病 院 名
杏林病院
川棚医療センター
田中医院
西海病院
杏林病院
共済病院
西海病院

通院人数（月平均）
1名
1名4名
1名
1名
1名
3名

（２） 健康管理〇看護師・スタッフの連携による健康管理〇定時薬・臨時薬準備と保管および服用管理〇管理栄養士による食事の管理

５．施設設備管理業務
施設設備の保守点検
委託業務
施設設備の管理業務①エレベーター（技術員点検毎月、法定検査１回）②防災設備（法定点検1回）③電気設備（年12回、法定点検1回）①棟内清掃（毎日）②廃棄物処理（毎週 月～土）

６．防災対策
訓練内容
通常避難訓練救急・火災通報訓練
防災研修
自衛消防隊研修
消防研修会

実施回数
年2回
年2回
年1回
年1回
年1回

備 考
職員による火災発生時想定の避難誘導・点呼
職員による救急車、消防車要請通報訓練
新人職員への防災研修
長崎県消防学校での体験訓練
佐世保市消防局での総合訓練

７．職員配置状況

施設長
次長
事務員
生活相談員
生活相談員
介護支援専門員
看護師
看護師
介護員
介護員
作業療法士
管理栄養士
調理員
調理員
常勤計
非常勤計
合 計

常勤
常勤
常勤
非常勤
常勤非常勤
常勤
常勤
非常勤
常勤
非常勤
常勤
常勤
常勤
非常勤

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
11111111111111111111111111111211111101111111111111111111111110000
0000
000
1
11111111111333
33333333322222222222211 11 11 1099 10 11 11 11 11 1120 20 21 21 23 23 23 23 23 22 19 1811111111111122222222222244444444444411111111111126 26 26 25 24 25 25 26 26 26 26 26
24 24 25 25 27 27 27 27 27 26 23 2250 50 51 50 51 52 52 53 53 52 49 48

８．諸会議の開催
担 当 者

会 議 名
全体会議

回 数

全職員

月1回

入居検討会議施設長・看護師・相談員・ケアマネ・介護員・管理栄養士・作業療法士

申し込み時事故防止委員会

看護師・相談員・ケアマネ・介護員

年4回

感染症対策委員会

看護師・相談員・介護員

年4回

身体拘束廃止委員会

看護師・相談員・ケアマネ・介護員

年4回

レクレーション委員会

看護師・相談員・作業療法士・介護員年4回

褥瘡対策委員会

看護師・作業療法士・介護員

年4回

９．職員研修（1） 職場内研修
研 修 名
口腔ケア研修会
褥瘡対策研修会
身体拘束研修会
AED除細動器の使用法

開催月日R3.5.12
R4.1.10
R3.10.7
R3.11.25

参加人数
6名
10 名
15 名
12 名

（2） 職場外研修（施設内でのオンライン研修含む）
研 修 名
高齢者施設に対するワクチン接種説明会について
特定技能介護 留学生奨学金プログラム
第8回ユニットリーダー研修
施設における新型コロナウイルス対策について
自立排泄支援の強化に向けた体制作り
認知症予防講演会

主 催 者
長崎県福祉保健部長寿社会課
株式会社 NEO SEED
全国個室ユニット型施設推進協議会

開催月日 参加人数
R3.4.16R3.8.3R3.8.19～20

燿光リハビリテーション病院 地域医療連携部 R3.8.20
ユニチャームR3.9.22佐世保市長寿社会課

R3.9.24

令和3年度 成年後見実務研修会

一般社団法人 長崎県社会福祉士会

R3.11.19

認知症高齢者介護～認知症ケアをポジティブケアへ～

佐世保市長寿社会課

R3.11.19

高次脳機能障害研修会
普通救命講習会
介護ロボット・ICT導入先進施設オンライン見学会
介護事業者の為のはじめてのBCP作成セミナー
オンライン口腔ケア研修会
BPS作成のポイントとLIFEフィードバックの活用

佐世保市地域リハビリテーション広域支援センター
R3.11.21

高齢者福祉施設における新型コロナウイルス感染症拡大防止について

佐世保市地区防災協議会

R3.11.30

佐世保市長寿社会課

R4.1.12

一般社団法人 中部産業連盟

R4.1.24佐世保市健康づくり課

R4.1.25

株式会社グットツリー
佐世保市長寿社会課

R4.2.21R4.3.10

3名
2名
2名
2名
2名
5名
1名
4名
1名
1名
4名
2名
8名
2名
2名

令和3年度年月日
34467911121369914162328
30
28
723
191513

行事実績表（ファミーユ）行事名
健康体操教室
季節レクリエーション（こいのぼり）
健康体操教室
健康体操教室
健康体操教室
健康体操教室早岐中学校演劇部DVD鑑賞会
健康体操教室
健康体操
七夕
敬老会
焼き芋パーティークリスマス
おせち堪能会
ひなまつり

参加者
1281013141218
125203738
263736

場 所
ユニットホール
食事処
ユニットホール
ユニットホール
ユニットホール
ユニットホール
食事処
ユニットホール
食事処
ユニットホール
ユニットホール
食事処
ユニットホール
食事処
3階カトレアホール

令和４年度

特別養護老人ホーム ファミーユ 事業計画書

１．利用定員 ５０名
２．職員数

常勤：２３名、非常勤：２０名（令和４年３月１日現在）

３．事業運営基本計画① 入居者の意思及び人格を尊重し入居前後の生活が連続したものとなるよう配慮します。
② ユニットケアの特徴を活かし、入居者が自立的な生活を営むことを支援します。
③ 地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い市町村、老人福祉を増進します。
④ その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めます。
４．利用者の処遇（１）生活援助入居者ひとりひとりのペースに合わせたサービスを提供し、入居者の思いを尊重した生活が送れるよう努めるとともに、身体拘束廃止や事故防止の取り組みを強化します。
（２）給食
入居者ひとりひとりの身体状況・嗜好を把握し、最適な食事形態や疾病に応じた食事提供によって健康の維持及び増進に努めます。また、行事食など季節感のある食事提供により楽しみある献立を作成します。
（３）環境の整備
施設周辺整備を推進し、入居者の生活環境の維持・改善に努め、より快適な空間づくりを目指します。また施設全体の不具合箇所等のチェックを強化し、改修整備を実施します。
５．健康管理利用者の日々の変化に迅速、適切に対応できるよう医療体制等を充実させて健康保持と感染症予防に努めます。
６．消防・防災計画① 防災対策・緊急対応の体制、防災機器の定期的な点検を行います② 災害時に冷静な判断・行動ができるように、消防署の協力を得ながら、年２回の防災訓練を実施します。
７．年中行事
余暇活動等の環境を整えレクリエーションを兼ねた各種行事を広く企画し実施します。
８．生活日課
日々、利用者が快適で充実した生活を過ごせるようスケジュールを作成し、自発的なレクリエーション活動に役立てていただくように努めます。