平成24年度

決算の概要

昨年度繰越金④

翌年度繰越金⑤
③＋④

予算額

収入
①

支出
②

収支差額③
③＝①－②

44,892,000

15,381,945

16,678,374△ 1,296,429

8,365,910

7,069,481

12,105,000

7,274,767

7,213,095

61,672

5,414,445

5,476,117 法人運営経費，理事会・評議員会経費，職員旅費，慶弔費，各種会費・負担金，他経理区分支出

300,000

483,690507,064△ 23,374

130,864(3) 広報啓発事業

2,450,000

147,000

781,497△ 634,497

1,419,754

785,257 区社協だより掲載費，ホームページ管理費(4) 企画調査

5,366,000

3,651,288

4,351,518△ 700,230

1,400,847

700,617 講師謝金、東日本大震災被災地支援ツアー、地域福祉活動計画冊子印刷(5) 生活福祉資金貸付等事務

3,671,000

3,825,200

3,825,20000

0 非常勤職員雇用費，生活福祉資金貸付等に伴う民生委員への実費弁償，事務経費(6) 地域作業所等設置支援資金貸付

21,000,000

0000

0 地域作業所開設に伴う資金の貸付

2 ボランティアセンター事業

835,000

245,000

386,586△ 141,586

474,895(1) センター運営事業

27,00017,00023,780△ 6,7806,780(2) 福祉教育事業

275,000

160,000

170,956△ 10,956

114,903103,947 区内小中学校福祉教育経費，講師謝金(3) 育成事業

305,000

68,000159,350△ 91,350

224,612133,262 防災ネットワーク会議開催経費(4) 情報提供事業

228,000

032,500△ 32,500

128,600

96,100 ボランティア通信印刷発送費

3 地区社協活動支援事業

2,252,000

2,200,000

2,200,000

0

2,000

(1) 支援事業

1,050,000

1,050,000

1,050,00000(2) 育成事業

1,202,000

1,150,000

1,150,000

0

2,000

4 福祉保健活動拠点運営

17,141,000

17,357,352

16,540,819

816,533

0816,533(1)福祉保健活動拠点

15,511,000

15,724,352

15,602,549

121,8030121,803 はーと友神奈川の運営費（常勤非常勤職員賃金），維持管理経費（光熱水費，清掃等委託費他）(2)ボランティア関係事業

1,630,000

1,633,000

938,270

694,730

0694,730 ボランティア相談窓口運営費，ボランティア講座経費

44,934,000

24,125,673

22,162,480

1,963,193

21,683,083

23,646,276(1) 一般募金配分事業

16,558,000

7,032,559

6,399,202

633,3579,707,017

10,340,374 福祉保健活動への助成金，地区社協支援助成金，低所得者援護費，他経理区分支出(2) 年末たすけあい配分事業

27,224,000

16,573,114

15,547,678

1,025,436

11,724,397

12,749,833 年末たすけあい事業助成金，福祉施設設備費助成，地区社協支援助成金(3) たすけあい福祉資金

460,000

20,00035,000△ 15,000

60,00045,000 罹災者援護金（火事，冠水）(4) 広報啓発事業

692,000

500,000

180,600

319,400

191,669

511,069 区社協だより編集・作成経費

6 善意銀行運営

19,803,000

1,360,175

2,216,000△ 855,825

17,797,632

7 神奈川区社協助成金

4,144,000

4,129,000

4,114,000

15,0000

8 外出支援事業

12,404,000

12,020,124

11,657,973

362,151

472,055

834,206(1) 市外出支援事業費

3,549,000

3,448,550

3,392,423

56,127

96,773

152,900 横浜市外出支援事業経費（要支援・要介護者・難病患者支援，距離による利用者負担）(2) 区外出支援事業

1,125,000

832,600

526,576

306,024

375,282

681,306 神奈川区外出支援事業経費（障害者支援，距離による利用者負担）(3) 移動情報センター事業

7,730,000

7,738,974

7,738,97400

9 子育て支援事業

886,000

906,034

904,984

1,050

0

10 権利擁護事業

378,000

406,390406,390003,124,500

2,641,200

2,178,142

463,058

540,512(1) 障害児者支援事業

500,000

502,500

159,872

342,6280(2) 子育て支援事業

526,000

500,000

440,86559,135

25,885(3) 交通遺児援護事業

500,000

00

00

1,598,500

1,638,700

1,577,405

61,295

514,627

250,000

25,329,225

25,456,481△ 127,256

131,198

151,043,500 106,102,118 104,902,229

1,199,889

49,467,285

経理区分/事業区分
1 法人運営(1) 管理運営(2) 各種部会・委員会

5 共同募金配分事業

11 地域福祉推進事業(4) 地域福祉活動推進事業
12 福祉基金
合計

主な内

容107,490 各種部会・委員会の運営費・活動費

333,309
0 ボランティアセンター運営委員会開催経費

2,000
0 地区社協への助成金（市社協助成分のみ）
2,000 地区社協基盤強化用経費（区社協会費を充当）

16,941,807 寄付の受付（配分は神奈川区社協助成金DE区分および活動計画助成金「わくわく！ステップ」）
15,000 ふれあい助成金（地域で行われる福祉保健活動への配分）

0 障害者を対象とした移動手段に関する情報提供、外出を支援するボランティアの育成
1,050 子育てサポートシステム事業経費
0 日常生活自立支援事業経費（あんしんセンター運営）
1,003,570
342,628 障害児余暇支援事業経費，障害者の日キャンペーン事業費
85,020 はぐはぐ神奈川ホームページの管理費，編集委員の保育者謝金
0575,922 生活介護支援サポーター事業経費、企業の地域貢献活動支援事業経費
3,942 福祉基金の利息・配当収入，他経理区分支出（法人運営・管理運営費への繰入）
50,667,174