貸借対照表
2019年（平成31年）3月31日現在
一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会
科

目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
貯蔵品（在庫）
前払費用
未収入金
流動資産計
２ 固定資産（1）その他固定資産
建物付属設備
器具備品
リース資産
減価償却累計額
ソフトウェア
商標権
敷金（1）その他固定資産計
固定資産計
資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
未払法人税等預り金（報酬にかかわる源泉所得税）
前受収益
仮受金
リース債務
流動負債計
２ 固定負債
長期リース債務
固定負債計
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
指定正味財産一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計

平成30年度

平成29年度（H31年3月末日） （H30年3月末日）（単位:円）
増減（今年－前年）

68,050,318
293,610
1,465,905
578,340
70,388,173

52,555,242
619,868
1,693,500
436,500
55,305,11015,495,076△ 326,258△ 227,595
141,840
15,083,063

5,415,279
3,648,609
3,698,760△ 6,743,555
11,135,077
720,900
9,071,338
26,946,408
26,946,408
97,334,581

5,415,279
3,648,609
3,698,760△ 5,373,076
8,126,820
818,100
9,071,338
25,405,830
25,405,830
80,710,940000△ 1,370,479
3,008,257△ 97,20001,540,578
1,540,578
16,623,641

4,746,710
70,00085,782

4,130,193
76,700200,228

739,752
5,642,244

739,752
5,146,873

616,517△ 6,700△ 114,446000495,371005,642,244

739,752
739,752
5,886,625△ 739,752△ 739,752△ 244,381

091,692,337
91,692,337
97,334,581

074,824,315
74,824,315
80,710,940

016,868,022
16,868,022
16,623,641

正味財産増減計算書（実績）2018年（平成30年）4月1日から2019年（平成31年）3月31日まで
一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会科目

平成30年度予算

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①受取入会金・会費
会費入会金
108,137,300
賀詞交歓会参加費2,500,000
懇親会参加費(総会）880,000
懇親会参加費(セミナー等） 賀詞含む
0
研修受講料
0
②事業収益
認定料
18,144,000
認定消費税（上記認定料に含む）
上記に含む
雑収益(有償グッズ）
5,000,000
雑収益（あんしん）
129,600③雑収益等
受取補助金
3,000,000
研修会受講料（あんしん）
0
受取利息
5,000
雑収入
0
経常収益計
137,795,900（２）経常費用①事業費
出向負担金(派遣費含む）
31,608,000
役員報酬1,700,000
総会費(会場費）
2,030,500
総会費(懇親会費等）
900,000
会議・セミナー費6,950,000
懇親会(セミナー等）開催費
0
研修開催費
4,300,000
賀詞交歓会費4,300,000
情報交換会費等参加費
1,200,000
認定グッズ費用(旧仕入高）2,547,502
支払報酬(委任契約料・講師・特許他）
4,184,408
出張費2,200,000
旅費交通費
456,000
通信費
14,985
広告宣伝費（HP)
13,071,800
広告宣伝費（広報・CSR）
5,780,000
図書・調査費452,000
システム保守・維持・管理費
3,600,000
租税公課
85,000
減価償却費
3,247,200
予備費0
その他（貸倒損失）0
事業費計88,627,395
②管理費
出向負担金
15,204,000
法定福利費
380,000
福利厚生費
120,000
外注費(日常清掃）412,000
旅費交通費
50,000
通信費
1,600,000
郵送費（切手、レターパック、宅急便等）
400,000
消耗品費3,000,000
水道光熱費
700,000
図書・研修費100,000
諸会費
100,000
支払手数料(銀行振込等）
300,000
地代家賃
12,370,110
租税公課(固定資産税等）
200,000
支払報酬(アクタス他）
2,780,000
保守・維持・管理費（弥生会計保守）0
慶弔費
400,000
減価償却費
1,676,058
雑費
0
管理費計
39,792,168
経常費用計
128,419,563
当期経常増減額
9,376,337
２．経常外増減の部（１）経常外収益①固定資産売却益②その他
経常外収益計0（２）経常外費用①固定資産売却損②その他
経常外費用計0
当期経常外増減額
0
税引前当期一般正味財産増減額
9,376,337
法人税、住民税及び事業税
70,000
当期一般正味財産増減額
9,306,337
一般正味財産期首残高
74,824,315
一般正味財産期末残高
84,130,652
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

84,130,652（単位：円）
2019年（平成31年）度3月末実績
合計
協会
あんしん

103,617,810
0
784,000
2,965,160
4,967,200

103,617,810
0
784,000
2,965,160
4,967,200

0
00
0
0

18,360,216

00
1,651,320

0018,360,216
001,651,320

3,000,000
0913
44,665
135,391,284

0
0740
34,665112,369,575

3,000,000
0173
10,00023,021,709

28,521,129
1,674,000
2,597,356
1,092,927
6,201,526
2,206,828
5,782,386
4,969,066
74,7403,831,518
2,018,628
3,663,516
144,538
64,8001,684,800
11,706,359
532,904
5,194,800
24,0002,302,560
063,90084,352,281

18,558,000
1,674,000
2,597,356
1,092,927
6,179,787
2,206,828
5,782,386
4,969,066
53,5000
1,279,584
3,147,133
128,265
64,800648,000
8,743,563
501,584
5,194,800
24,0002,172,960
063,90065,082,439

9,963,12900021,73900021,2403,831,518
739,044516,383
16,2730
1,036,800
2,962,796
31,32000129,60000
19,269,842

10,404,000
217,460
374,712410,508
116,922
1,541,899
281,796
2,720,562
686,3550
328,000
298,836
12,362,640
120,150
2,411,640
164,184
52,866
1,593,722
14,59034,100,842
118,453,123
16,938,161

10,404,000
217,460
374,712
328,406
116,9221,233,519
201,362
2,176,450
549,0840
328,000298,836
9,890,112
120,150
1,929,312
164,184
52,866
1,274,977
12,04029,672,392
94,754,831
17,614,744

00082,102
0308,380
80,434544,112137,2710002,472,528
0482,32800
318,7452,550
4,428,450
23,698,292△ 676,583

0

0

0

0
0
16,938,161
70,13916,868,022
74,824,315
91,692,337

17,614,744
113
17,614,631△ 676,583
70,026△ 746,609

91,692,337