令和５年度

中野区当初予算

各部予算要求状況と当初予算（単位；千円）

部名称

令和５年度
各部要求額

課名称
計

企画部

20,717 SDGs推進経費の減

資産管理活用課

130,010130,511 資産活用検討支援業務経費の増

財政課

20,57920,579214,654

総務課

21,543,354
290,564

職員課

306,299

施設課
契約課

799,068
19,821

防災危機管理課

559,211

情報システム課

1,524,469

214,624
21,569,717
379,973 中野区子育て世帯生活応援給付金経費の増
中野区職員健康管理等業務委託の増
307,724
職員研修センター電気料の減
799,068
19,821

18,043,922

556,818 地域内輸送拠点用投光器の減多機能ユニファイドコミュニケーション導入経費の減
1,462,398 庁内パソコン等調達経費の減
二要素認証システムサーバの更改に伴う移行作業委託の増
18,043,915

区民サービス課
戸籍住民課
税務課
保険医療課
産業振興課

10,755,318
116,962
918,683
588,689
7,146,782
628,997

11,093,654
115,448 キャッシュレスセミセルフレジ経費精査による減、時間外勤務手当精査による減494,687 戸籍読み仮名法制化に係る事前登録作業の執行時期変更による減、コンビニ交付手数料経費精査による減577,555 郵便料精査による減、課税資料整理等委託経費等の減
7,947,801 国保事業費納付金の確定等による国保特会繰出金の増、広域連合納付金の確定による後期特会繰出金の増
607,912 利子補給事業経費精査による減、勤労者サービスセンター補助経費精査による減

文化振興・多文化共生推進課

1,355,205

1,350,251

子ども・教育政策課
保育園・幼稚園課

56,068,640
1,596,740
19,395,047

54,768,048
1,575,514 統合新校の開設準備経費等の精査による減19,162,084 認証保育所の認可化移行支援等の精査による減

指導室
学校教育課
子ども教育施設課
子育て支援課
育成活動推進課
子ども・若者相談課
児童福祉課

1,065,282
3,961,627
20,251,413
6,165,837
2,059,143
232,110
1,341,441

836,043 学習指導経費等の精査による減3,841,862 ＩＣＴ推進に係る経費等の精査による減19,689,990 学校施設整備費の精査による減6,049,365 児童手当に係る経費等の精査による減2,070,517 地域子ども施設管理経費等の精査による増210,712 会計年度任用職員経費の精査による減、児童養護施設等環境改善事業等の精査による減1,331,961 児童相談所運営経費等の精査による減新区役所整備課計計

子ども教育部

386,431

22,229計区民部

主な増減理由等

企画課

広聴・広報課

総務部

387,472

令和５年度
当初予算

中野サンプラザ閉館を契機としたシティプロモーション事業経費の増、文化施設指定管理料経費精査による減（単位；千円）
部名称

令和５年度
各部要求額

課名称
計

7,229,409

主な増減理由等

7,043,834

環境課

4,508,880
234,097

高齢者会館施設の環境改善の減
1,330,668 新庁舎移転に伴う地域団体活動室物品の購入の減
町会・自治会会館建設助成の減
中野区地域包括ケア広報事業の取下げによる減
325,511 ひきこもり支援事業の減新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業廃止による減紙文書の電子化の取下げによる減介護職員宿舎借り上げ支援事業の減
4,254,361
介護従事者勤続表彰の取下げによる減社会福祉協議会への委託事業の積算見直しによる増
すこやか福祉センター光熱費の積算見直しによる増区民活動センター光熱費の積算見直しによる増1,133,294 高齢者会館等運営委託料人件費相当額の時間単価増による増
会計年度任用職員の時間単価増による増
健康生きがいづくり事業委託料人件費相当額の時間単価増による増35,364,641
社会福祉会館管理に係る光熱水費の積算見直しによる増605,938
社会福祉協議会への委託事業の積算見直しによる増スポーツ施設に係る光熱水費の積算見直しによる増哲学堂庭球場照明及び人工芝の改修工事に係る経費の増
1,089,748 学校開放の清掃委託経費の精査による減中野ランニングフェスタ支援事業の減運動施設備品購入費の査定による減障害者施設指定管理料の積算見直しによる光熱費の増
10,426,280 障害者施設指定管理料の事業内容の精査による減地域生活支援拠点事業の精査による減超過勤務手当の精査による減17,443,440
ペーパーレス推進経費の精査による減食育の推進に係る経費の精査による減777,676 会計年度任用職員の単価変更による増成人歯科健診の受診勧奨に係る経費の減
新型コロナウイルスワクチン接種経費の追加計上による増帯状疱疹ワクチン接種経費の増
4,897,324
男子ＨＰＶワクチン任意予防接種費用助成の増小中学生へのインフルエンザ任意予防接種費用助成の拡大による増
保健所光熱水費の増124,235
中野区地域猫共生推進員制度の導入経費の減
4,600,174
233,812

ごみゼロ推進課

4,274,783

4,366,362 東京二十三区清掃一部事務組合分担金の増

地域活動推進課

1,395,532

地域包括ケア推進課

337,206

介護・高齢者支援課

4,379,428

すこやか福祉センター

1,117,243

地域支えあい推進室

計

32,578,652

福祉推進課

587,745

スポーツ振興課

699,421

障害福祉課

10,465,348

生活援護課

17,587,897

保健企画課

788,492

保健予防課

2,330,657

生活衛生課

119,092

健康福祉部

計
環境部

令和５年度
当初予算

（単位；千円）
部名称

令和５年度
各部要求額

課名称
計

都市基盤部

会計室

主な増減理由等

7,744,361

7,643,172

都市計画課
道路管理課
道路建設課

63,105
482,653
3,280,994

58,602 都市計画情報等ＧＩＳ搭載に係る経費の精査による減480,500 橋梁拡幅整備事業一部前倒しによる経費の減
3,215,916 道路補修工事経費精査による減

公園課
建築課
交通政策課
住宅課

1,395,463
1,528,221
562,749
431,176
17,099,010
1,235,629

1,408,288 指定管理業務経費精査による増、病虫害対応経費の精査による減1,494,925 耐震化促進経費の精査による減552,575 地域公共交通関連経費の精査による減432,366 福祉住宅電気料経費精査による増16,905,272
1,247,944 西武新宿線連続立体交差事業に係る区負担金の増

2,956,417
12,906,964
52,9452,835,262 各地区のまちづくりの事業進捗等にあわせた内容精査による減12,822,066 中野駅周辺各地区の事業進捗等にあわせた内容精査による減52,595

計
まちづくり推進部

令和５年度
当初予算

まちづくり計画課
まちづくり事業課
中野駅周辺まちづくり課※行政委員会等経費（議会費、選挙費、監査委員費）、公債費、諸支出金の一部及び予備費と各部の職員に対する給与等の人件費は除いています。