別紙４

財

貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

場所・物量等

産

目

取得年度

録

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額Ⅰ

現金手許有高（のぞみ園全体）
現金手許有高（自然の森全体）
中国銀行玉支店（本部）
中国銀行玉支店（のぞみ園）
中国銀行玉支店（負担金）
中国銀行玉支店（のぞみ園）
中国銀行玉支店（のぞみ園）
トマト銀行玉野支店（のぞみ園）
中国銀行玉支店（さくら）中国銀行玉支店（短期入所）
中国銀行玉支店（相談支援）
中国銀行玉支店（生活介護）
中国銀行玉支店（生活介護）
中国銀行玉支店（こだま）
中国銀行玉支店（こだまクラブ）
中国銀行玉支店（ライフ）中国銀行玉支店（口座）中国銀行玉支店（国保連）中国銀行玉支店（特養）
中国銀行玉支店（短期）トマト銀行玉野支店（笑福亭）
中国銀行玉支店（日中一時）
中国銀行玉支店（フクちゃんパン）
ＪＡ岡山玉野支所（フクちゃんパン）
中国銀行一宮支店（セルプ）
中国銀行一宮支店（セルプ）
中国銀行一宮支店（セルプ）
中国銀行一宮支店（スター）
中国銀行一宮支店（スター）
中国銀行一宮支店（スター）
中国銀行一宮支店（スター）
中国銀行一宮支店（クワノ）中国銀行一宮支店（クワノ）中国銀行一宮支店（クワノ）
中国銀行玉島支店（たましま寮）
ＪＡ岡山一宮支所（セルプ）
ＪＡ岡山一宮支所（セルプ）

－
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－

職員等給食費
介護給付費
訓練等給付金
利用者負担金
利用者食費等実費負担額
家賃
特定障害者特別給付費収入
岡山市（のぞみ園）
倉敷市（のぞみ園）
玉野市（のぞみ園）
総社市（のぞみ園）
高梁市（のぞみ園）
備前市（のぞみ園）
赤磐市（のぞみ園）
鏡野町（のぞみ園）
玉野市公園緑化協会（のぞみ園）
パン売上（のぞみ園）
みやま売上（のぞみ園）
箱折（のぞみ園）
軽作業（のぞみ園）
セルプ
スター
クワノ
たましま寮
その他

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－
－
－
－
－

貯蔵品

非常食等（のぞみ園）

－

－

－

1,447,760

原材料（のぞみ園）－－－

213,819

前払費用

損害保険料

普通預金

事業未収金

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
3月分職員等給食費
3月分介護給付費
3月分訓練等給付金3月分利用者負担金3月分利用者食費等実費負担金
3月分家賃収入
3月分特定障害者特別給付費収入
3月分岡山市介護報酬等
3月分倉敷市介護報酬等
3月分玉野市介護報酬等
3月分総社市介護報酬等
3月分高梁市介護報酬等3月分備前市介護報酬等
3月分赤磐市介護報酬等
3月分鏡野町介護報酬等
3月分売上
3月分売上
3月分売上
3月分売上
3月分介護給付費等
3月分介護給付費等
3月分介護給付費等3月分利用者利用料等
3月分弁当販売等
小計

408,368
269,3933,447,260
30,00014,737,333
17,369,412
15,973,094
414,717
1,505,817
5,832,385
12,873,173
5,357,389
307,620
4,274,762
2,489,369
423,066
10,9091
14,551,543
14,332,968
2,851,865
3,231,268
327,989
8,695,639
1,435,952
0
4,855,822
1,325,534
0
153,100
5,184,395
2,886
2,000,000
6,790,006
6,002,983
3,114,815
150,580,834
137,840
21,910,514
6,311,366
4,902,873
5,050,156
353,000
320,000
23,531,491
25,761,772
38,249,551
380,300
848,670
640,490
670,490
20,970495,000
604,120
9,858
21,168296,171
10,080,092
21,168,152
14,588,799
506,880
1,572,593
178,432,316

－

－

－

1,260,225

未来ハウス家賃（のぞみ園）

－

－

－

80,000

給与大臣保守料（のぞみ園）

－

－

－

39,600

㈱林原

－

－

－

118,800

火災（のぞみ園）

駐車場代（のぞみ園）

その他（のぞみ園）

－

－

－

損害保険料

103,611－－－

94,940中国電力（自然の森）

－

－

－

193,435

その他（自然の森）－－－

火災（自然の森）

13,200小計

3,565,390
332,578,540

流動資産合計
２

固定資産
（１）

土地

基本財産
のぞみ園拠点
1 他
のぞみ園拠点
2 他
のぞみ園拠点
1461 他

山林

玉野市木目1467-

水路

玉野市木目1467-

のぞみ園拠点

玉野市長尾184-1

のぞみ園拠点

玉野市長尾185-3

のぞみ園

玉野市木目
他

－
－
－
－

障害者支援施設である、のぞみ園にて使用－している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用－している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用－している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用－している

笑福亭拠点 岡山市中区桑野525-125－

エスポアール・セルプ拠点－

エスポアール・スター拠点－

エスポアール・クワノ拠点－

障害者支援施設である、のぞみ園にて使用－している
共同生活援助施設である、のぞみホームに－て使用している共同生活援助施設である、のぞみホームに－て使用している
第2種社会福祉事業である、フクちゃんの－パン屋さんにて使用している
特別養護老人ホームである、笑福亭にて使－用している
就労継続支援事業である、エスポアール・－
セルプにて使用している
生活介護事業である、エスポアール・ス－
ターにて使用している
生活介護事業である、エスポアール・ス－
ターにて使用している－－

のぞみ園拠点 さくらハウス 玉野市
八浜町大崎953
のぞみ園拠点 やまももハウス 玉野
市八浜町大崎955
フクちゃんのパン屋さん拠点 玉野市
長尾184-5，184-6

－
－
－
－

12,618,780－－

64,775－129,076,860－

18,500,000－

5,187,550－

9,983,000－

5,417,000－

10,000,000－

40,266,800－

46,170,000－

24,355,000－

10,135,300

－

小計
建物

のぞみ園拠点 園舎（本館）等 玉野
市木目1461
のぞみ園拠点 園舎（東館本館増築）
等 玉野市木目1462
のぞみ園拠点 地域交流ホーム 玉野
市木目1461
のぞみ園拠点 作業棟（旧指導員室）
玉野市木目1461
のぞみ園拠点 園舎（西棟） 玉野市
木目1461
のぞみ園拠点 園舎改築工事 玉野市
木目1461
のぞみ園拠点 長尾作業場 玉野市長
尾184-1
のぞみ園拠点 長尾作業場間仕切り工事 玉野市長尾184-1
のぞみ園拠点 園舎大規模修繕工事
玉野市木目1461
のぞみ園拠点 避難スペース 玉野市
木目1461
のぞみ園拠点 給排水設備等建物付属
設備 玉野市木目1461
のぞみ園拠点 地域交流ホーム 冷暖房設備玉野市木目1461
のぞみ園拠点 園舎スプリンクラー設
備 玉野市木目1461
のぞみ園拠点 ガス設備 玉野市木目1461
のぞみ園拠点 西棟電機設備工事等
玉野市木目1461
のぞみ園拠点 浄化槽設備 玉野市木目1461
のぞみ園拠点 本館給水増径工事 玉
野市木目1461
のぞみ園拠点 本館増改築空調設備等
玉野市木目1461
のぞみ園拠点 西棟増改築空調設備
玉野市木目1461
のぞみ園拠点長尾作業場 給排水工事
玉野市長尾184-1
のぞみ園拠点 園舎下水接続工事 玉
野市木目1461
のぞみ園拠点長尾作業場 雨水排水設
備 玉野市長尾184-1
のぞみ園拠点 本館空調改修設備 玉
野市木目1461
のぞみ園拠点 交流ホーム空調改修設
備 玉野市木目1461
のぞみ園拠点長尾作業場 下水接続工
事 玉野市長尾184-1
のぞみ園拠点 避難スペース電機設備
玉野市木目1461
のぞみ園拠点 非常用自家発電機 玉野
市木目1461
のぞみ園拠点 西棟空調機器 玉野市木目1461
のぞみ園拠点 西棟廊下エアコン 玉野
市木目1462
のぞみ園拠点 ボイラー3号機 玉野市木目1463
のぞみ園拠点 建物 玉野市長尾185-3（旧ホープ）
のぞみ園拠点 農機具倉庫 玉野市木目1461（旧ホープ）
のぞみ園拠点 建物付属設備 玉野市
長尾185-3（旧ホープ）

1989年度
1998年度
1993年度
1991年度
2004年度
2005年度
2006年度
2009年度
2012年度
2014年度
1989年度
1993年度
1998年度
2003年度
2000年度
1998年度
1999年度
2005年度
2005年度
2006年度
2007年度
2007年度
2012年度
2012年度
2012年度
2014年度
2019年度
2020年度
2021年度
2021年度
2012年度
2012年度
2012年度

障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用
している

311,775,065
180,927,500

148,179,605

32,747,895

174,766,423

105,646,295

69,120,128

26,569,000

18,910,467

7,658,533

5,665,000

5,664,999

1

80,879,622

38,011,281

42,868,341

72,350,084

32,307,890

40,042,194

32,565,010

17,084,309

15,480,701

294,000

140,679

153,321

21,210,000

6,663,475

14,546,525

36,032,606

9,008,150

27,024,456

47,013,260

47,013,256

4

3,241,000

3,240,999

1

11,346,795

11,346,794

1

3,360,000

3,359,999

1

54,594,385

53,012,435

1,581,950

21,929,670

21,929,669

1

2,501,200

2,501,199

1

23,633,757

22,688,401

945,356

4,696,112

4,508,265

187,847

10,367,390

9,745,339

622,051

332,356

312,413

19,943

241,500

241,499

1

29,656,405

24,009,329

5,647,076

1,633,595

1,322,520

311,075

400,428

317,464

82,964

17,742,394

11,896,987

5,845,407

36,072,000

11,681,316

24,390,684

6,545,000

1,498,259

5,046,741

396,000

68,541

327,459

418,000

58,345359,655

33,475,996

13,256,484

20,219,512

3,694,718

1,862,136

1,832,582

14,136,767

11,240,526

2,896,241グレイス拠点 園舎等 玉野市木目1461
グレイス拠点 ガラス温室 玉野市木目1461
グレイス拠点 就労訓練作業場改修工
事 玉野市木目1461
グレイス拠点 給排水設備等建物付属
設備 玉野市木目1461
グレイス拠点 ガラス温室電気設備
玉野市木目1461
グレイス拠点 就労訓練作業場建物付
属設備 玉野市木目1461
のぞみ園拠点 居宅（さくらハウス）
玉野市八浜町大崎953
のぞみ園拠点 居宅（やまももハウス） 玉野市八浜町大崎955
のぞみ園拠点 やまももハウス 給排水設備等建物付属設備 玉野市八浜町
のぞみ園拠点 居宅（もくめハウス）
玉野市木目1282-1 他
のぞみ園拠点 もくめハウス システ
ムキッチン等 玉野市木目1282-1 他
のぞみ園拠点 さくらハウス スプリ
ンクラー設置工事 玉野市木目1282-1
のぞみ園拠点 やまももハウス スプ
リンクラー設置工事 玉野市八浜町大こだま拠点 こだまクラブ 建物 玉
野市木目1282-2
こだま拠点 こだまクラブ 電気設備
等付属設備 玉野市木目1282-2
笑福亭拠点 本館等 岡山市中区桑野525-125
笑福亭拠点 電気設備等付属設備 岡
山市中区桑野525-125
フクちゃんのパン屋さん拠点 建物
玉野市長尾184-1
フクちゃんのパン屋さん拠点 電気設
備工事等 玉野市長尾184-1

2004年度
2008年度
2007年度
2004年度
2008年度
2007年度
2002年度
2010年度
2010年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2013年度
2013年度
2012年度
2012年度
2015年度
2015年度エスポアール・セルプ拠点

2007年度エスポアール・セルプ拠点

1994年度エスポアール・セルプ拠点

2010年度エスポアール・スター拠点

1998年度エスポアール・スター拠点

2007年度エスポアール・クワノ拠点

2015年度

玉島拠点

2009年度

玉島拠点

2009年度

生活介護事業である、グレイスにて使用している
生活介護事業である、グレイスにて使用している
生活介護事業である、グレイスにて使用している
生活介護事業である、グレイスにて使用している
生活介護事業である、グレイスにて使用している
生活介護事業である、グレイスにて使用している
共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している放課後等デイサービス事業である、こだま
クラブにて使用している
放課後等デイサービス事業である、こだま
クラブにて使用している
特別養護老人ホームである、笑福亭にて使用している
特別養護老人ホームである、笑福亭にて使用している
第2種社会福祉事業である、フクちゃんのパン屋さんにて使用している
第2種社会福祉事業である、フクちゃんのパン屋さんにて使用している
就労継続支援事業である、エスポアール・
セルプにて使用している
就労継続支援事業である、エスポアール・
セルプにて使用している
就労継続支援事業である、エスポアール・
セルプにて使用している
生活介護事業である、エスポアール・ス
ターにて使用している
生活介護事業である、エスポアール・ス
ターにて使用している
生活介護事業である、エスポアール・ス
ターにて使用している救護施設である、たましま寮にて使用している
救護施設である、たましま寮にて使用している
小計

43,168,878

20,287,177

11,287,313

10,710,711

576,6023,319,327

1,203,905

2,115,422

34,423,291

33,810,418

612,873

1,008,210

1,008,209

1

2,119,673

1,972,794

146,879

11,970,000

10,773,000

1,197,000

25,482,642

17,731,670

7,750,972

7,092,358

6,613,019

479,339

54,127,440

22,616,237

31,511,203

961,600

585,211376,389

8,069,490

8,069,489

1

8,272,638

8,272,637

1

14,726,173

8,099,388

6,626,785

3,280,200

2,417,492

862,708272,287,280

84,363,595

187,923,685

109,208,100

89,681,098

19,527,002

64,815,833

19,428,538

45,387,295

30,885,840

18,760,077

12,125,763

9,089,750

8,625,411

464,339

89,956,170

80,150,940

9,805,230

2,499,000

1,990,453

508,547

59,517,500

45,517,476

14,000,024

8,394,750

6,470,253

1,924,497

124,673,565

36,685,190

87,988,375

99,000,000

68,310,000

30,690,000

6,000,000

5,999,999

土地

その他の固定資産
のぞみ園拠点

さくらハウス田

エスポアール・セルプ拠点－－

エスポアール・セルプ拠点

建物

1
805,441,282
1,117,216,347

基本財産合計（２）

22,881,701－

共同生活援助事業である、のぞみホームに－て使用している
就労継続支援事業である、エスポアール・－
セルプにて使用している
就労継続支援事業である、エスポアール・－
セルプにて使用している

エスポアール・スター拠点－

エスポアール・スター拠点－

就労継続支援事業である、エスポアール・－
セルプにて使用している
就労継続支援事業である、エスポアール・－
セルプにて使用している
生活介護事業である、エスポアール・ス－
ターにて使用している
生活介護事業である、エスポアール・ス－
ターにて使用している－－

エスポアール・セルプ拠点

大窪

エスポアール・セルプ拠点

公衆用道路 －－

のぞみ園拠点 のぞみ園自転車置き場
等 玉野市木目1461

1989年度のぞみ園拠点1996年度簡易建物

のぞみ園拠点 のぞみ園冷暖房設備
玉野市木目1461
のぞみ園拠点 のぞみ園冷暖房設備
玉野市木目1461
のぞみ園拠点 のぞみ園個浴 玉野市
木目1461
のぞみ園拠点 日中活動支援センター
改修工事 玉野市木目1280-1
のぞみ園拠点 日中活動支援センター
冷暖房設備 玉野市木目1280-1
こだま拠点 地域活動支援センター
電気設備等 玉野市木目1280-1
こだま拠点 地域活動支援センター
改修工事 玉野市木目1280-2
笑福亭拠点 火災通報装置 岡山市中区桑野525-125
グレイス拠点 空調機器 玉野市木目1461
スプリンクラー設置工事（未来ハウス） 玉野市木目1461
エスポアール・セルプ拠点 大窪・倉庫
エスポアール・セルプ拠点 大窪・事務所
玉島拠点

たましま寮自立訓練棟

玄関横手洗い場等（自然の森）

1998年度
2007年度
2011年度
2012年度
2011年度
2012年度
2012年度
2017年度
2019年度
2015年度
2017年度
2017年度
2010年度小計
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用している
障害者支援施設である、のぞみ園にて使用
している
地域活動支援センターである、こだまにて使用している
地域活動支援センターである、こだまにて使用している
特別養護老人ホームである、笑福亭にて使用している
生活介護事業である、グレイスにて使用している
共同生活援助事業である、のぞみホームにて使用している
就労継続支援事業である、エスポアール・
セルプにて使用している
就労継続支援事業である、エスポアール・
セルプにて使用している救護施設である、たましま寮にて使用して
いる

－

小計

－

6,830,000－

15,000,000－

13,102,500－

28,092,215－

231,000－

5,000,000－

4,367,500－
72,623,215
2,859,032

2,859,028

4

324,450

324,449

1

24,128,435

24,128,434

1

1,375,500

1,375,498

2

2,499,000

2,204,534

294,466

13,251,336

4,163,119

9,088,217

5,438,664

4,403,019

1,035,645

10,034,730

3,152,565

6,882,165

3,825,270

3,096,823

728,447

118,800

102,71216,088473,000

129,404

343,596

7,358,472

7,358,471

1

5,707,508

5,707,507

1

3,354,167

1,127,000

2,227,167

4,437,500

2,995,312

1,442,188

125,247,156

107,796,358

17,450,798

39,508,787

構築物

非常進入路囲い設置工事等（のぞみ園）
駐車場整備等（自然の森）－－

機械及び装置機械及び装置
車輌運搬具
車輌運搬具
器具及び備品
器具及び備品有形リース資産権利
権利
無形固定資産無形固定資産退職給付引当資産
退職給付引当資産
人件費積立預金
人件費積立預金備品等購入積立資産
設備整備等積立資産
工賃変動積立預金
差入保証金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

作業用ミシン等（のぞみ園）
作業用ミシン等（自然の森）
シエンタ等（のぞみ園）
フォークリフト等（自然の森）
パソコン等（のぞみ園）
パソコン等（自然の森）
青バス・その他（自然の森）
電話加入権等（のぞみ園）
電話加入権等（自然の森）
ソフトウェア等（のぞみ園）
ソフトウェア等（自然の森）（のぞみ園）（自然の森）（のぞみ園）（自然の森）（のぞみ園）（のぞみ園）（自然の森）（のぞみ園）（自然の森）（のぞみ園）（のぞみ園）

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

85,689,816
9,513,468

59,007,655
7,590,651

33,284,881
5,305,980
55,893,045
25,160,990
98,000,153
35,941,128
19,319,280
344,400
532,168
3,745,812
5,484,000

20,860,592
5,166,041
52,810,756
24,328,158
85,948,566
32,406,122
7,788,224
126,000
02,924,615
5,484,000

小計

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
小計

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
負債の部
１ 流動負債
事業未払金
事業未払金
短期運営資金借入金
短期運営資金借入金

26,682,161
1,922,817
28,604,97812,424,289
139,939
3,082,289
832,832
12,051,587
3,535,006
11,531,056
218,400
532,168
821,1970
69,227,103
29,915,317
1,000,000
24,500,000
300,000
11,100,000
2,000,000
108,000
84,000560,373
70,000184,033,556
324,770,536
1,441,986,883
1,774,565,423

Ⅱ

3月分（のぞみ園）
3月分（自然の森）（のぞみ園）（自然の森）
1年以内返済予定設備資金借入金 （のぞみ園）
1年以内返済予定長期運営資金借入金 （のぞみ園）
1年以内返済予定長期未払金 （のぞみ園）
1年以内返済予定リース債務 （自然の森）
職員預り金
3月分（のぞみ園）
職員預り金
3月分（自然の森）
前受金（のぞみ園）
賞与引当金（のぞみ園）
賞与引当金（自然の森）
流動負債合計
２ 固定負債（のぞみ園）独立行政法人福祉医療機構
設備資金借入金
長期運営資金借入金 （のぞみ園）独立行政法人福祉医療機構
長期運営資金借入金 （のぞみ園）トマト銀行玉野支店
長期運営資金借入金 （のぞみ園）中国銀行宇野支店
長期運営資金借入金 （自然の森）独立行政法人福祉医療機構（のぞみ園）
長期未払金（自然の森）
リース債務（のぞみ園）
退職給付引当金
退職給付引当金（自然の森）
固定負債合計
負債合計
差引純資産

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

40,160,658
13,013,983
20,000,000
20,000,000
19,247,000
15,048,000
873,576
2,558,448
4,748,266
3,614,470
43,00030,206,000
11,000,000
180,513,401

－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－

127,228,000
52,711,000
22,500,000
14,351,000
15,000,000
2,705,868
8,972,608
69,227,103
29,915,317
342,610,896
523,124,297
1,251,441,126