平成30年度収支予算書（介護保険事業関係業務特別会計）
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで(単位:円)

科目
Ⅰ

事業活動収支の部
1. 事業活動収入
事業収入
介護給付費審査支払手数料収入
介護予防・日常生活支援総合事業手数料収入

生活保護審査支払手数料収入
原爆医療審査支払手数料収入
特定疾患審査支払手数料収入
先天性血液凝固因子障害審査支払手数料
水俣病審査支払手数料収入
ヒ素審査支払手数料収入
総合支援審査支払手数料収入
石綿医療審査支払手数料収入
感染症結核審査支払手数料収入
中国残留邦人審査支払手数料収入
特別対策審査支払手数料収入
難病法審査支払手数料収入
電子証明書発行手数料収入
特別徴収経由事務手数料収入
事業収入計
介護給付費等受入金
介護給付費受入金収入
高額介護サービス費等受入金収入
特定入所者介護サービス費等受入金収入
介護予防・日常生活支援総合事業受入金収入

生活保護受入金収入
原爆医療受入金収入
特定疾患受入金収入
先天性血液凝固因子障害受入金収入
水俣病受入金収入
ヒ素受入金収入
総合支援受入金収入
石綿医療受入金収入
感染症結核受入金収入
中国残留邦人公費受入金収入
特別対策受入金収入
難病法受入金収入
介護予防ケアマネジメント負担金受入金収入

介護給付費等受入金計
補助金等収入後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金
介護給付適正化推進特別事業費補助金
苦情処理業務補助金
年金情報経由業務等補助金
補助金等収入計
雑収入
立替金手数料
雑収入
雑収入計
事業活動収入計
2. 事業活動支出
事業費支出
報酬支出
給料手当支出
賞与支出
法定福利費支出
臨時雇賃金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)125,473,000
16,190,000
13,462,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
8,000
2,000
171,000
4,510,000
3,864,000
163,697,000

131,459,000
7,669,000
12,695,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
9,000
2,000
154,000
24,136,000
3,836,000
179,977,000△ 5,986,000
8,521,000
767,0000000
0
000△ 1,000
0
17,000△ 19,626,000
28,000△ 16,280,000

127,752,000,000
696,000,000
5,712,000,000
3,624,000,000
1,860,000,000
1,848,000
1,608,000
1,608,000
1,608,000
1,608,000
432,000
1,608,000
1,608,000
1,200,000
1,608,000
8,400,000
51,000139,667,187,000

124,008,000,000
600,000,000
5,712,000,000
1,836,000,000
1,860,000,000
1,848,000
1,608,000
1,608,000
1,608,000
1,608,000
432,000
1,608,000
1,608,000
1,200,000
1,608,000
8,760,000
51,000134,039,547,000

3,744,000,000
96,000,000
01,788,000,000
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
△ 360,000
05,627,640,000

6,000,000
653,000
1,998,000
139,000
8,790,000

6,000,000
476,000
1,958,000
139,000
8,573,0000
177,000
40,0000217,000

436,000
193,000
629,000
139,840,303,000

436,0000
436,000
134,228,533,0000
193,000
193,000
5,611,770,000

1,770,000
40,391,000
13,260,000
12,961,000
5,560,000
119,000
2,797,000

4,401,000
35,742,000
12,474,000
11,484,000
6,328,000
245,0003,086,000△ 2,631,000
4,649,000
786,000
1,477,000△ 768,000△ 126,000△ 289,000

備考平成30年度収支予算書（介護保険事業関係業務特別会計）
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで(単位:円)

科目
消耗品費支出
会議・研修費支出
印刷製本費支出
新聞図書費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
保険料支出
委託費支出
賃借料支出
請負工事費
負担金
租税公課支出
支払利息支出電子証明書発行手数料納付額
事業費支出計
介護給付費等支出総合支援支出
感染症結核支出
原爆医療支出特定疾患支出石綿医療支出
介護給付費支出
高額介護サービス費等支出
特定入所者介護サービス費等支出
生活保護支出先天性血液凝固因子障害支出
水俣病支出
ヒ素支出
中国残留邦人等支出特別対策費支出
難病法支出金支出
介護予防・日常生活支援総合事業支出金支出

介護給付費等支出計
他会計への繰入金支出
職員退職手当等特別会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入
特定資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
特定資産取崩収入計
投資活動収入計
2. 投資活動支出
特定資産取得支出
財政調整基金積立資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
特定資産取得支出計
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入
その他の収入労働保険料預り金収入
その他の収入計
財務活動収入計
2. 財務活動支出

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

1,526,000
63,0001,479,000
530,000
100,000
4,075,000
136,000
27,554,000
14,408,000
258,000
35,217,000
5,500,000
437,000
4,509,000
172,650,000

1,276,000
96,0001,581,000
267,000
100,000
4,261,000
136,000
29,806,000
14,226,000
100,000
35,112,000
5,000,000
437,000
24,136,000
190,294,000

250,000△ 33,000△ 102,000
263,000
0△ 186,000
0△ 2,252,000
182,000
158,000
105,000
500,0000△ 19,627,000△ 17,644,000

432,000
1,608,000
1,848,000
1,608,000
1,608,000
127,752,000,000
696,000,000
5,712,000,000
1,860,000,000
1,608,000
1,608,000
1,608,000
1,200,000
1,608,000
8,400,000
3,624,000,000
139,667,136,000

432,000
1,608,000
1,848,000
1,608,000
1,608,000
124,008,000,000
600,000,000
5,712,000,000
1,860,000,000
1,608,000
1,608,000
1,608,000
1,200,000
1,608,000
8,760,0001,836,000,000
134,039,496,0000000
03,744,000,000
96,000,000
0000000△ 360,000
1,788,000,000
5,627,640,000

10,000,000
10,000,000
139,849,786,000△ 9,483,000

6,000,000
6,000,000
134,235,790,000△ 7,257,000

4,000,000
4,000,000
5,613,996,000△ 2,226,000

8,000,000
8,000,000
8,000,000

11,500,000
11,500,000
11,500,000△ 3,500,000△ 3,500,000△ 3,500,000

5,000,000
3,700,000
8,700,000
8,700,000△ 700,000

8,000,000
4,500,000
12,500,000
12,500,000△ 1,000,000△ 3,000,000△ 800,000△ 3,800,000△ 3,800,000
300,000

172,000
172,000
172,000

366,000
366,000
366,000△ 1,000△ 1,000△ 1,000

備考平成30年度収支予算書（介護保険事業関係業務特別会計）
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで(単位:円)

科目Ⅳ

財務活動収支差額
予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額(A)
172,000
189,000△ 10,200,000
10,200,000
0

前年度予算額(B)366,000
509,000△ 8,400,000
8,400,0000

増減(A)-(B)△ 1,000△ 320,000△ 1,800,000
1,800,0000

備考