(2)令和３年度(2021年度）予算案 （2021年4月1日～2022年3月31日）

コロナ禍で厳しい財務状況の下、粘り強く活動します。
新型ウイルス感染症防止対策に協力して獲得した、”東京都感染防止給付金:500,000円”、”国：事業持続化給付金:2,000,000円”、計2,500,000円を”事業継続資金”として設立し、八王子国際協会の事業継続・強化のために活用します。
今年度は300,000円を"体制強化策検討費"として、予算計上して理事会の指導の下での活動資金とします。
収 入 の 部

（単位：円）
3年度(2021年度）
予算（A)

2年度(2020年度）予算（B)

会費収入

691,000

711,000△ 20,000

733,500

個人会員会費500,000

530,000△ 30,000

512,500 一般個人会員247名 学生会員6名

団体会員会費101,000

111,000△ 10,000

111,000 7団体 (1団体休会）

賛助会員会費90,00070,00020,000

事業収入240,000

4,528,000△ 4,288,000

日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ）

90,00090,0000

語学ボランティア 翻訳・通訳料

50,000300,000△ 250,000

語学シリーズ収入

03,888,000△ 3,888,000

その他事業等収入

100,000

250,000△ 150,000

補助金等収入9,034,600

12,203,000△ 3,168,400

8,986,747

八王子市補助金

2,571,000

5,496,000△ 2,925,000

2,386,447 半減

八王子市受託料

6,463,600

6,707,000△ 243,400

0

0

0

0

100,000

100,000

0

196,905

0

0041

雑収入

100,000

100,000

0

寄付金

0

00

9,800

2,500,000

02,500,000

2,500,000

500,000

300,000

200,000

534,681

17,842,000 △ 4,776,400

13,487,453

科目

その他受託等収入
雑収入
受取利息

事業持続化資金
繰入金収 入 計

13,065,600

23比較(A）-(B)

2年度(2020年度）実績

備考

110,000 9団体
535,62060,000 @2,000＊15名 3回
333,620 通訳料100千円・翻訳料40千円
0 語学シリーズは、“３蜜になる”のため中止
142,000 主催事業の参加費収入等

6,600,300 事務局人件費： 時給100円ダウン

187,064 リソー印刷機使用料等

東京都感染防止給付金:500,000円
国：事業持続化給付金:2000,000円

支 出 の 部
科（単位：円）目

3年度(2021年度）
予算（A)

2年度(2020年度）予算（B)

比較(A）-(B)

2年度(2020年度）実績

１.事業費支出

7,845,600

11,384,700 △ 3,539,100

6,940,521＜主催事業＞

1,292,000

4,677,700 △ 3,385,700

826,379

生活・コミュ二ケーション支援事業
語学ボランティア(自主事業）
語学ボランティア
医療ボランティア
防災・災害対応
学習支援
国際交流事業国際交流フェスティバル
多文化共生の集いin 生涯学習フェスティバル

世界の人とふれあいタイム
外国人おもてなし英語交流会
国際理解事業語学シリーズ
国際理解教育広報事業＊体制強化策検討費＜八王子市からの受託事業＞
サポートデスク日本語ボランティア養成講座
学習支援事業（研修会）
地球プラザ会議室の管理
２.管理費支出

539,000
0
80,00067,00027,000365,000
156,000
0
30,00076,00050,00027,000027,000270,000
300,000
6,553,600
5,644,000
559,000
98,000252,600
3,010,900

885,800
240,000
86,80083,00026,000450,000
507,900
340,900△ 346,800

334,111△ 240,000△ 6,800△ 16,000
1,000△ 85,000

177,230
7,780
6,9647,190
134,947△ 351,900

146,091△ 340,900
30,000△ 25,000△ 16,000

101,000
66,0002,986,000 △ 2,959,000
2,950,000 △ 2,950,000△ 9,000
36,000
298,000△ 28,000

0300,000

備

考13,130 国際交流フェスティバルは中止
0 代わりに、生涯学習フェスティバルの参加
88,831
44,13088,50934,044 語学シリーズは、“３蜜になる”のため中止
54,465

257,668
0 八王子国際協会の体制強化のための活動費

6,707,000△ 153,400△ 417,000
6,061,000
90,000469,000△ 5,000
103,000
178,600
74,0006,263,300 △ 3,252,400

6,114,142

2,319,498
1,147,563
1,141,300
30,6351,150,139
39,321
82,956
186,756
175,182
54,80826,650
10,00055,0000122,760
222,91285,221
3,543
82,0303,000

5,583,069
376,973
80,50073,6003,469,637

人件費
給与手当
賃金
法定福利費
管理事務費
会議費
旅費
通信運搬費
消耗品費
手数料
公課費
負担金
報酬費
少額備品購入費（ソフト含む）
賃借料（複写機以外）
賃借料（複写機・リソー印刷機）
賃借料（複写機利用料）
保険料
保守費/修繕費
研修費

1,527,900

4,622,300

794,000
703,400
30,5001,548,000
3,043,800
30,5001,483,000
50,000110,000
220,000
224,000
35,0001,000
10,00050,000100,000
40,000230,000
250,000
3,000
160,000
0

1,641,000
50,000130,000
270,000
290,000
42,0001,000
10,00070,000110,000
35,000230,000
240,000
3,000
160,0000△ 3,094,400△ 754,000△ 2,340,400
0△ 158,000
0△ 20,000△ 50,000△ 66,000△ 7,000
00△ 20,000△ 10,000
5,000
010,00000
0３事業持続化資金

2,200,000

02,200,000

0 事業持続資金：￥2,500,000 を設立

9,100

194,000△ 184,900

0 繰越し金：￥577295

４予備費

支 出 計

13,065,600

17,842,000 △ 4,776,400

2410,410,158