貸借対照表
平成30年3月31日現在
一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会（単位:円）
増減

平成29年度

平成28年度（H30年3月末日）（H29年3月末日）

52,555,242

28,478,792

24,076,450

619,868

1,081,780△ 461,912

前払費用

1,693,500

1,462,220

231,280

未収入金

436,500

1,130,492△ 693,992

55,305,110

32,153,284

23,151,826

建物付属設備

5,415,279

4,951,431

463,848

器具備品

3,648,609

3,648,609

0

リース資産

3,698,760

3,698,760

0△ 5,373,076△ 3,818,704△ 1,554,372

8,126,820

5,392,080

2,734,740

818,100

915,300△ 97,200

科目（今年－前年）Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
商品（貯蔵品）流動資産計
２ 固定資産（1）その他固定資産

減価償却累計額
ソフトウェア
商標権
敷金

9,071,338

9,071,3380（1）その他固定資産計

25,405,830

23,858,814

1,547,016

固定資産計

25,405,830

23,858,814

1,547,016

資産合計

80,710,940

56,012,098

24,698,842

4,130,193

2,269,677

1,860,516

未払法人税等

76,70070,0006,700

預り金（報酬にかかわる源泉所得税）

200,228

32,681

167,547

13,751,343△ 13,751,343

10,050△ 10,050

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金

前受収益
仮受金
リース債務

739,752

739,752

05,146,873

16,873,503△ 11,726,630739,752

1,479,504△ 739,752

固定負債計

739,752

1,479,504△ 739,752

負債合計

5,886,625

18,353,007△ 12,466,382

指定正味財産000

一般正味財産74,824,315

37,659,091

37,165,224

正味財産合計74,824,315

37,659,091

37,165,224

負債及び正味財産合計

80,710,940

56,012,098

24,698,842

流動負債計
２ 固定負債
長期リース債務Ⅲ 正味財産の部

正味財産増減計算書（実績）
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①受取入会金・会費受取入会金・会費
懇親会費
②事業収益
認定料
認定料消費税
雑収益
③雑収益等
受取補助金
研修会受講料
受取利息
雑収入
経常収益計
（２）経常費用①事業費（あ）認定グッズ費用（旧：仕入高）
賀詞交歓会費
役員報酬
出向負担金（派遣料含む給与手当）
会議費・セミナー
研修開催費
懇親会開催費用
支払報酬
旅費交通費
保守・維持・管理費
総会費
情報交換会費等参加費
租税公課
広告宣伝費
減価償却費
通信費
図書費
その他
事業費計
②管理費
出向負担金
法定福利費
福利厚生費
外注費
旅費交通費
通信費
消耗品費
水道光熱費
諸会費
支払手数料
地代家賃
租税公課
支払報酬
減価償却費
慶弔費
会議費
図書・研修費
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益①固定資産売却益②その他
経常外収益計（２）経常外費用①固定資産売却損②その他
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）
平成29年度予算

合計

平成30年度3月末実績
協会

あんしん

108,137,300
3,900,000

110,835,090
2,850,500

110,835,090
2,850,500

0014,232,725
1,138,618

15,445,053

15,445,053

637,8400073,0003,090,000
7,508,160
619
4
140,367,266

90,0007,508,160
502
0
121,357,252

3,000,000
0117
419,010,014

4,109,223
2,667,396
5,580,000
24,353,562
5,638,773
8,879,170
1,580,898
1,999,253
2,637,310
3,844,800
4,119,746
265,264
84,6001,806,628
1,952,460
28,42813,60802,667,396
5,580,000
19,858,000
5,615,083
8,879,170
1,580,898
1,127,005
2,533,628
3,844,800
4,119,746
219,6640
648,000
1,855,260
013,608058,542,258

4,109,223
004,495,562
23,69000872,248
103,6820045,60084,6001,158,628
97,20028,42803,000,000
5,000
130,413,643

04,200,000
26,308,000
12,225,000
00
15,040,450
7,200,000
04,700,000
1,200,000
01,300,000
2,915,000
1,470,312
20,000300,000
76,878,762
18,204,000
400,000
120,000
410,000
211,000
2,000,000
4,200,000
800,000
200,000
300,000
12,362,640
300,000
2,700,000
1,695,072
400,000
420,000
100,000
044,822,712
121,701,474
8,712,169

69,561,119
10,269,930
142,436
56,094
410,508
72,7451,880,667
2,776,720
663,812
320,000
266,652
12,362,640
127,750
2,569,840
1,554,372
89,964564,840

11,018,861

33,564,130
103,125,249
37,242,017

10,269,930
113,949
56,094328,40772,745
1,504,534
2,220,944
531,050
320,000
228,420
9,890,112
127,750
2,055,872
1,243,499
89,96400
029,053,270
87,595,528
33,761,724

0
28,487
082,1010376,133
555,776
132,762
038,2322,472,528
0513,968
310,87304,510,860
15,529,721
3,480,293

0

0

0

0

0
0
8,712,169
8,712,169
37,659,091
46,371,260

0037,242,017
76,79337,165,224
37,659,091
74,824,315

33,761,724
76
33,761,648

3,480,293
76,717
3,403,576

46,371,260

74,824,315