表Ⅰ 令和５年度一般会計予算額
歳入
令和6年3月31日現在
款

９月末予算額１ 分担金及び負担金
２ 使用料及び手数料
３ 国庫支出金
４ 県支出金５ 財産収入
６ 寄附金
７ 繰入金
８ 繰越金
９ 諸収入
１０ 組合債
現 年 度 計繰越明許3 国庫支出金
8 繰越金
10 組合債繰越計
歳 入 合 計4,235,874,000
125,344,000
96,095,000
10,803,000
73,0001,000
105,418,000
7,501,000
23,262,000
714,800,000
5,319,171,000
54,990,000
19,985,000
125,500,000
200,475,000
5,519,646,000

補正予算額
補正第3号

補正第4号

流用額

現計予算額

1,140,000

04,237,014,000
125,344,000
104,572,000
10,803,000
77,0001,000
121,220,000
24,984,00023,207,000
613,900,000
5,261,122,0000054,990,000
19,985,000
125,500,000
200,475,000
5,461,597,000

令和6年3月31日現在（単位：円）

8,477,000
4,000
23,584,000△ 5,600,000
19,124,000

019,124,000（単位：円）△ 7,782,000
17,483,000△ 55,000△ 95,300,000△ 77,173,000

0△ 77,173,000

歳出款

９月末予算額

１ 議会費
２ 総務費
３ 民生費
４ 衛生費
５ 消防費
６ 公債費
７ 予備費
現 年 度 計5,678,000
125,740,000
77,696,000
2,135,873,000
2,426,110,000
535,317,000
12,757,000
5,319,171,000

繰越明許
4 衛生費
繰越計
歳 出 合 計200,475,000200,475,000
5,519,646,000

補正予算額
補正第3号

補正第4号

480,000△ 945,000
561,000△ 5,997,000△ 5,466,000 △ 101,182,000
21,300,000 △ 80,518,000
207,000△ 2,035,000
2,042,000
113,504,000
19,124,000 △ 77,173,000019,124,000

0△ 77,173,000

流用額

現計予算額

△ 1,397,000
05,678,000
125,275,000
72,260,000
2,030,622,000
2,366,892,000
533,489,000
126,906,000
5,261,122,00000200,475,000
200,475,000
5,461,597,000

1,397,000

表Ⅱ 令和５年度一般会計予算の執行状況
歳入
令和6年3月31日現在

款
１ 分担金及び負担金
２ 使用料及び手数料
３ 国庫支出金
４ 県支出金５ 財産収入
６ 寄附金
７ 繰入金
８ 繰越金
９ 諸収入
１０ 組合債
現 年 度 計繰越明許3 国庫支出金
8 繰越金
10 組合債繰越計
歳 入 合 計現計予算額（Ａ）

（単位：円）

4,237,014,000
125,344,000
104,572,000
10,803,000
77,0001,000
121,220,000
24,984,000
23,207,000
613,900,000
5,261,122,000

収入済額
（Ｂ）
4,237,014,000
125,733,012
0
100,000
222,3560
110,220,000
24,984,000
16,589,495
613,000,000
5,127,862,863

比較増減額
収入割合
（Ｂ）－（Ａ）（Ｂ）／（Ａ）
100.00%0100.31%
389,012
0.00% △ 104,572,000
0.93% △ 10,703,000
288.77%
145,356
0.00%△ 1,000
90.93% △ 11,000,000
100.00%071.48%△ 6,617,505
99.85%△ 900,000
97.47% △ 133,259,137

54,990,000
19,985,000
125,500,000
200,475,000
5,461,597,000

019,985,000
125,500,000
145,485,000
5,273,347,863

0.00% △ 54,990,000
100.00%0100.00%
072.57% △ 54,990,000
96.55% △ 188,249,137※小数第３位以下四捨五入

歳出
令和6年3月31日現在

款
１ 議会費
２ 総務費
３ 民生費
４ 衛生費
５ 消防費
６ 公債費
７ 予備費
現 年 度 計
繰越明許
4 衛生費
繰越計
歳 出 合 計現計予算額（Ａ）

（単位：円）

予算残額（Ａ）－（Ｂ）

5,678,000
125,275,000
72,260,000
2,030,622,000
2,366,892,000
533,489,000
126,906,000
5,261,122,000

支出済額
（Ｂ）
4,567,673
110,194,707
64,789,393
1,254,827,014
1,918,769,256
533,484,864
0
3,886,632,907

支出割合（Ｂ）／（Ａ）
80.45%
87.96%
89.66%
61.80%
81.07%
100.00%0.00%
73.87%

1,110,327
15,080,293
7,470,607
775,794,986
448,122,744
4,136
126,906,000
1,374,489,093

200,475,000
200,475,000
5,461,597,000

89,100,000
89,100,000
3,975,732,907

44.44%
44.44%
72.79%

111,375,000
111,375,000
1,485,864,093

表Ⅲ 住民の負担の状況
令和５年度現計予算額における住民の負担の状況は次表に掲げるとおりです。
住民の負担の状況

令和6年3月31日現在 （単位：円）

１ 総務共通経費負担金

93,525,000

9 153,862

一人当り 一世帯当の経費 りの経費
61,228608
1,527

２ 業務共通経費負担金

52,152,000

6 103,030

40,445506

1,289

３ 企画費負担金

27,762,000

3 153,862

61,2282,257

453

４ 介護経費負担金

55,030,000

1 153,862

61,228358899

５ 総合支援費負担金

18,636,000

2 153,862

61,228121304

６ 斎場費負担金

40,484,000

69,33727,092584

1,494

７ 衛生費負担金

207,561,000

62,30323,8743,3318,694

８ 玉名市玉東町清掃建設費負担金

83,054,000

56,17422,046

1,479

3,767

９ 東部清掃費負担金

611,124,000

556,174

22,046

10,87927,720１０ クリーンパークファイブ費負担金

644,908,000

846,856

18,39913,76435,051

１１ パークファイブ費負担金

2,284,000

46,856

18,39949124

１２ 1市3町清掃施設建設費負担金

43,186,000

46,856

18,399922

2,347

１３ 衛生施設建設費負担金

85,817,000

62,30323,874

1,377

3,595

１４ 消防費負担金

2,149,351,000

224 153,862

61,228

13,96935,104計

4,114,874,000

261

科目

現計予算額

職員数

3人 口世帯数※ 構成市町人口及び世帯数は、出典（総務省統計局「令和２年国勢調査結果」）の人口及び世帯数による。
※ 設置市町負担金は含まない。
※ 会計年度任用職員は含まない。

表Ⅳ 組合債
組合債の３月末における未償還元金残高は、7,215,942,247 円となっており、内訳は次表に掲げるとおりです。

令和6年3月31日現在 （単位：円）

区分

１ 衛 生 債

未償還元金残高構 成 比2,486,283,205

34.46%

100.00%1,128,161,241

15.63%

45.38%

３ 一般廃棄物処理事業債（東部環境）

995,408,634

13.79%

40.04%

４ 一般廃棄物処理事業債（クリーンパークファイブ）

362,713,330

5.03%

14.59%

4,729,659,042

65.54%

7,215,942,247

100.00%

１ 斎場建設事業債
２ 一般廃棄物処理事業債（衛生）２ 消 防 債計

表Ⅴ 組合公有財産
令和6年3月31日現在

１ 公有財産（１） 土地及び建物（単位：㎡）

建区事分
務

土地（地積）木造
（延面積）

物

非 木 造
（延面積）

延面積計

局

１ 斎場

19,561.09

972.87972.87

２ 第 １ 衛 生 セ ン タ ー

8,663.32

2,257.05

2,257.05

３ 第 ２ 衛 生 セ ン タ ー
公用 ４ 第 １ リ サ イ ク ル 工 房
財 ５ 第 ２ リ サ イ ク ル 工 房
産
６ 東 部 環 境 セ ン タ ー

11,135.00

1,128.87

1,192.04

10,964.08

1,020.75

1,020.75

19,529.58

456.40456.4075,694.31

6,973.69

6,973.69

7 クリーンパークファイブ

57,538.37

8,580.50

8,580.50

8 消47,345.88

38.88

10,648.14

10,687.02

102.0532,038.2732,140.32

防合計

250,431.63

区分

現 在 高

63.17

２ 基 金

（単位：円）

斎場整備基金29,541,976

衛生整備基金136,401,628

消防施設整備基金

343,225,803

東部清掃施設整備基金

754,693

クリーンパークファイブ施設整備基金

218,161,786

財政調整基金210,054,545

合計

938,140,431

備考