事業計画書
令和 5 年度

施設

名： 横浜市港南公会堂

1 / 9イ. きめ細やかなサポート
公演スケジュールを基に、当日の舞台設営・音響・照明・使用設備等について、入念な打合せを行います。すべてのスタッフが共有できるように、打合せ内容（舞台レイアウト・音響、照明機器操作・使用備品等）を記載した打合せ票を作成し、職員全員が舞台設営のサポートを実施できる体制を構築します。

(3). 利用促進計画
ア. 港南公会堂専用ホームページの活用
公会堂職員が更新可能なホームページを運用することにより、広範囲に新鮮な情報を展開します。また、貸施設の利用状況を週 1 回の割合で更新することにより、利用者様の利用機会を拡充し、利用促進につなげます。なお、アクセシビリティ、ユーザビリテ
ィに対応したホームページを運用することで高齢者や障害のある方など、すべての方が使いやすい公会堂づくりを実践してまいります。
イ. SNS の活用
Facebook を活用し、イベント告知等の広報強化を図るとともに、「文化芸術活動を知る機会」を提供してまいります。また、貸施設の利用状況や導入する新規サービスをリアルタイムに配信することで利用者様の利用機会を拡充し、利用促進につなげます。
ウ. 無料 Wi-Fi サービス
インターネット上に掲載されている動画を見ながら講座を行いたい」「リモート会議や打合せで使用したいといった利用者様のご要望が多いことから、無料 Wi-Fi サービスを導入し、利用促進を図ります。
エ. ギャラリースペース
市民が気軽に芸術文化に触れることができる機会及び芸術文化作品を発表する機会を提供するため、当設備を広く市民に周知し利用促進を図ってまいります。
オ. 自動販売機の設置
飲料自動販売機を 4 台設置し、公会堂の利便性を向上させます。
カ. デジタルサイネージ
デジタルサイネージを運用することにより、利用者様に公会堂の広報活動だけでなく、横浜市の施策、地元自治会情報を幅広くリアルタイムで配信します。
キ. ワンストップサービス
ケータリングや祝花販売、ピアノ調律など、公演や打合せに際し必要となる様々な手配、手続きを補助し、利用者様の負担の軽減に努めます。
ク. アウトリーチ活動
港南区内公共施設等に出張し、広域的な地域コミュニティを創出するとともに、積極的に港南公会堂の広報展開を図ります。
3 / 9

ケ. 利用料金の設定について⚫

港南公会堂料金表
平日料金
夜間

昼夜間

9:00-12:00 13:00-17:00

17:30-22:00

9:00-22:00－名

19,90017,10037,000

講堂

525 名

15,00014,00029,000

会議室１36 名

800

1,100

1,200

3,100

会議室２

36 名

700

1,000

1,100

2,800

和室

12 名

600

700

800

2,100

ギャラリー

―

夜間

昼夜間

9:00-12:00 13:00-17:00

17:30-22:00

9:00-22:00

室名

定員

全館

午前

午後

無料

土・日・祝日料金
午前

午後

室名

定員

全館

－名

23,88020,52044,400

講堂

525 名

18,00016,80034,800

会議室１36 名

960

1,320

1,440

3,720

会議室２

36 名

840

1,200

1,320

3,360

和室

12 名

720

840

960

2,520

ギャラリー

―無料

※入場料等を徴収してのご使用は、1,000 円以上 2,000 円未満は 5 割増し、2,000 円以上は 10 割増しとします。
（＊入場料等…その他これに類する料金）※次の時間帯に使用の無い場合は、1 時間以内で延長することが出来ますが、3 割増となります。

4 / 9

⚫

附属設備の使用料
付属設備名称

午前

午後

夜間

昼夜間

9:00-12:00

13:00-17:00

17:30-22:00

9:00-22:00

1,500

1,500

1,500

4,500

1,500

1,500

1,500

4,000

1,500

1,500

1,500

4,000

各 1,000

各 1,000

各 1,000

各 3,000

各 2,000

各 2,000

各 2,000

各 6,000

グランドピアノ
拡声装置等(マイク・スピーカー等)
スポットライト(照明器具全般)
音響装置(CD、ラジカセ等)
映像装置(プロジェクタ、ビデオデッキ等)

⚫

持込電気料
持込機器の消費電力１Kw につき 200 円とします。

コ. 利用料金割引の設定について
利用料金に関する下記項目に関しては港南区地域振興課様と協議を行い、実施に際しては指定管理者利用促進ガイドラインに則り、広報・ホームページ等を活用した周知期間を３か月設けることにより、利用者様や関係各所に周知漏れが無い様に努めます。
(ア). 新規サークル設立割引制度
文化芸術活動の伝承を目的とした「文化芸術体験プログラム」終了後、参加者様へサークル設立意向を確認するとともに、「サークル設立ガイド」を配布します。当該プログ
ラムの参加者がサークルを設立した際には、設立から１年間限定で利用料金を 10 パーセント割引し、市民が文化芸術活動を継続しやすいよう支援してまいります。

2. 施設の運営・管理について(1). 管理運営体制と組織
館長１名、副館長２名、受付スタッフ 8 名、清掃スタッフ６名を含めた計 17 名の職員を配置し、交代時は必ず時間を重複させ、落ち着いた中で業務の引継ぎを行い、業務上のミスを防ぎます。欠員中は貸館施設運営経験５年以上の者を配置することにより、業務に支障をきたさない人員体制を構築します。

(2). 職員の研修計画について年間教育スケジュールを作成し、計画的に職員のスキルアップを図ります。また、研修受講後、資格取得後に報告書の作成、データの管理を行うことにより、研修や資格の内容を全職員が共有できる体制を構築し、各職員の進捗状況の把握と教育内容の共有を図ります。
5 / 9

(3). 個人情報保護管理について「個人情報取扱事業者」として、「個人情報保護マネジメントシステム」の活用により、港南公会堂運営における個人情報保護を徹底します。
ア. 法律・条例に則った個人情報保護の徹底「個人情報保護に関する法律」および「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。また、守秘義務に関しましては、職員と守秘義務契約を結び、将来にわたり職員からの情報漏洩を防止します。
イ. 港南公会堂個人情報取り扱いマニュアルの作成・活用
ISO27001 情報セキュリティマネジメントシステム、JISQ15001 個人情報保護マネジメ
ントシステムを活用した「港南公会堂個人情報取扱マニュアル」を作成し、職員への周知徹底と定期的な見直し・改善を行い、個人情報保護を徹底します。
ウ. 個人情報保護管理における責任者の配置と取扱い体制の構築
館長を個人情報保護責任者とした上で、取扱担当者を決定し、個人情報の保管期間、保管方法、および消去方法等の措置について、館長から取扱担当者に指示します。また、統括担当者による抜き打ちチェックを実施し、管理の徹底を図ります。

(4). 環境への配慮について「横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例」「横浜市役所環境行動宣言」に則り、
ISO14001 環境マネジメントシステムを運用した管理運営を実施します。

(5). 緊急時の対応計画
緊急時には利用者様の安全確保を最優先とし、日頃の訓練・研修により職員の危機対応能力を高め、事前及び災害時の対策を強化することにより、緊急時対応体制を構築します。さらに、利用者様の事故発生等を回避する観点から建築物の日常点検や早期修繕の徹底を図
り、安全性の向上、事故の未然予防を実施します。
ア. 利用者様の安全を最優先
事故・災害・傷病者発生時等においては、利用者様の避難誘導、安全確保を第一とし、『横浜市防災計画（震災対策・風水害対策・都市災害対策）』『国民保護計画』及び『横浜市指定管理者制度運用ガイドライン』『港南区地域防災計画』『指定管理者災害対応の手引き』を全職員が十分に把握し、行動します。また、緊急時に支障をきたさぬように、建築物の日常点検、早期修繕及び予防保全の徹底を図ります。
イ. 港南公会堂危機管理マニュアル
横浜市防災計画に準拠した港南公会堂危機管理マニュアルを用いて、机上訓練を実施し、職員の緊急時対応の確認を行います。マニュアル中に課題が発見された場合や公会堂の災害時の役割が追加された場合は、適宜見直し及び改善を実施します。

6 / 9

ウ. 防災訓練の実施及び事故災害時に有用な資格・技術の活用
当施設の統括防火管理者として当施設全体の防災訓練を開始することで、緊急時において各施設と連携し、利用者様を安全に誘導できる体制の構築に努めます。また「サービス介助士」「救命講習」「横浜防災ライセンスリーダー」等の災害時に実用性のある資格・技術を活用することにより、職員の危機対応能力を維持・向上させます。

(6). 施設の維持管理計画
ア. 施設の保守管理・補修計画(ア). 日常点検
a. 舞台機構
舞台機構・音響・照明・備品の保守管理業務は、専門業者を基本としながら、舞台技術職員による日常点検と特殊設備などの定期点検を実施することで、利用者様の安全及び施設・設備を確実に貸与できる体制を構築します。
b. その他建物設備
技術管理部職員が状態監視保全を実施するための専門的な点検表を作成し、この点検表を基に舞台及び設備技術者が状態監視保全を実践すること
で、建物の長寿命化及びライフサイクルコストダウンに繋げてまいります。
(イ). 運転監視業務、日常点検
a. ISO14001 環境マネジメントシステムのインスペクションシート（廃棄物監視年間記録表、電気使用量監視年間記録表等）を活用することで、各項目の目標値を設定し、分析、改善を行うことで、省エネルギーによる低炭素社会実現に取り組んでまいります。
b. エコチューニング認定事業者として、エネルギーロスを防止した運転監視業務を実施してまいります。また、設計会社との打合せ内容は港南土木事務所
及び港南区民活動支援センターと共有することで、当施設全体で環境負荷低減を実践してまいります。
(ウ). 設備の修繕・更新について
a. 長期修繕計画
メーカーが推奨する耐用年数を基に、技術管理部職員が状態監視保全でのデータから長期修繕計画を適宜更新し、適切な時期に修繕を実施することでライフサイクルコストダウン及び長寿命化に繋げてまいります。
b. 業務内製化による経費削減
常駐の舞台及び設備技術者が建物・設備の故障に繋がる異音や異臭等を感知した場合は、その場で点検・簡易修繕を実施することにより、委託業者への出張費及び調査費等を削減します。
イ. 清掃・保安警備について
公会堂職員が日常清掃および巡回清掃を行い、館内の美観を維持するとともに、不審者・不審物を捜索し、館内の安全を確保します。
7 / 9

(ア). 日常清掃業務
当社のノウハウを活用し日常清掃を行うことで長期的に清潔な状態を保つとともに、巡回点検の中で美観に不具合があった場合は、公会堂職員が適宜清掃を行います。
貸室等の専用部分に関しては、利用者様にご協力いただき美観を維持しています
が、統一的な維持管理が実施できるように、清掃方法や什器備品の設置図面を貸室に掲示します。
なお、当施設の美観を維持するために、公会堂全職員は弊社清掃教育担当による清掃教育を受講し、清掃能力の向上を図ります。
(イ). 巡回清掃
清掃場所及び材質に合わせた清掃マニュアルを活用して、1 日 3 回の定期巡回を実施し、汚染箇所があれば迅速に清掃を行います。また、天候や利用者数に合わせて、適宜清掃頻度を上げ、床すべりによる転倒等の事故防止や動線を考慮した清掃により美観を維持するとともに、利用者様の安全を確保します。
(ウ). 港南土木事務所及び港南区民活動支援センターの清掃について各施設の要望に応じてノウハウを活かした清掃を行い、港南公会堂棟全体の美観維持に努めます。
(エ). 保安警備について
港南公会堂は不特定多数の往来がありますので、施設内外の死角となりやすい箇所の調査、巡回経路及び危険個所の洗い出しを行います。その調査内容を 1 日3 回の定期巡回に落とし込むとともに、8 台の防犯カメラを設置することにより、防犯体制を強化してまいります。
(オ). 労働安全衛生について
館内で起こる事故は、雨等による床の滑りによる転倒、通路の不備による転倒、維持管理業務中の事故等が挙げられます。様々な公の施設の事故事例を検証するとともに、ISO45001 労働安全マネジメントシステムを活用した日常巡視点検や安全衛生推進会議、安全パトロールを実施し、安全性の向上を図ります。
ウ. 外構植栽管理業務
当施設は港南中央駅前に所在し、公共施設をつなぐ遊歩道が整備されており、目の前を通る鎌倉街道が港南区マスタープランの「緑のネットワーク」に設定されていることから、緑化推進のシンボルになることが求められております。「横浜みどりアップ計画」などの貴市施策に則り、当施設の立地や植栽特性に応じた専門的な管理を実施することで、緑化推進による街の魅力、賑わいを創出し、地域コミュニティ活性化に寄与してまいります。
エ. 備品管理について横浜市の備品及び弊社持込み備品の備品管理台帳及び備品ラベルを作成することにより、混同することなく備品管理を行うとともに、備品の購入日及び廃棄日を明確にし、備品の紛失を防止します。また、利用者様に備品を貸出す場合は、物品貸出管理簿に貸8 / 9出備品を記載、貸出時の記入を行い、返却時には備品の紛失・破損・安全確認を行います。

3. その他(1). 社会貢献事業
ア. アウトリーチ活動
港南区内公共施設等に出張し、異世代交流を通した広域的な地域コミュニティを創出し、港南区運営方針である「住み続けたいまちづくり」に貢献します。
イ. 収入利益の還元
指定管理経費に余剰金が発生した場合は、余剰金の一部を文化芸術振興の一助として、区内の文化芸術団体へ寄付します。寄付行為に関しましては、決算手続き完了後、港南区様と寄付内容を協議し、迅速に実施いたします。

(2). 自主事業について
自主事業については、新型コロナウイルス感染症の影響や利用者様の利用の妨げにならないよう考慮したうえで実施してまいります。実施に際しては文化芸術活動の促進を目的とした事業、区民の皆様が日頃の活動の成果を発表することができる場の提供など、文化芸術活動を「知る」「見る」「体験する」をテーマとした事業を展開してまいります。PR 方法については
港南公会堂専用ホームページだけでなく、SNS の活用など、より多くに市民の皆様にお楽しみいただけるように努めます。

(3). 達成目標について
令和 5 年度下記目標を達成するためには港南公会堂の広報に力を入れることが重要だと考えております。新しい公会堂の機能や新サービス、部屋の空き状況などをリアルタイムに広報することで利用促進に繋げていきたいと考えております。また、港南区民活動支援センターやひまわりの郷、港南区内地区センター等の公の施設と連絡調整を行い、登録・活動している文化芸術団体の発表会を年間１件以上開催します。なお、達成目標は新型コロナウイルス感染症の状況に応じて適宜見直しを図ってまいります。
ア． 文化芸術活動を「知る」：公式インスタグラムの導入
イ． 文化芸術活動を「見る」：港南公会堂フェスティバルの開催を年１回
ウ. 文化芸術活動を「体験」する：文化芸術体験プログラムの開催を年 22 回

(4). 新型コロナウイルス等感染症拡大防止対策
ア. 職員全員が出勤時に消毒・検温し、利用者様の安全に配慮をした運営を行います。
イ. 館内入口に消毒液・検温器を設置し、施設内のクラスター対策に努めます。
ウ． 利用後の施設・備品・貸出備品は都度消毒を行い、感染防止に努めます。

9 / 9自主事業計画書
施設名
自①募集対象事業名②募集人数③一人当たり参加費

主事

港南公会堂
業

予算

収入

総経費

指定管理料
から充当

額
支出

参加費

講師謝金

材料費

その他

一般
避難訓練コンサート

300名

80,000000

080,00020,00000

20,0000

015,000

0

0

5,000

10,0000

15,000

0

0

5,000

10,000055,00000

15,00040,0000

140,0000000

140,000

80,000000

080,00080,000000

080,00015,00000

5,000

10,0000000000000000

00

500,000

00

50,00070,000380,000

0
一般
体操教室

各10名
0
一般

テーブル茶道10名
0
一般

練り切り作り

10名
0
一般

水彩画教室

10名
0
一般

映画

500名
0
一般

伝統芸能フェスティバル

500名
0
一般

港南公会堂フェスティバル

300名
0
一般

伝統芸能体験教室

10名
0

合

計

事業ごとの事業内容等は別紙「自主事業別計画書」に記載してください。

（別紙）

自主事業別計画書
施設名

港南公会堂

事業名

目的・内容等

実施時期・回数

避難訓練
コンサート

公会堂ホールにてイベント開催時における、地震火災等発生時の避難実施体験

6月頃
1回

事業名

目的・内容

実施時期・回数

女性にやさしい
女性特有の悩みやホルモンバランスを整えるムーンサイク
初めてのヨガ教
ルヨガを、初心者を対象に行う。
室

上半期
6回

事業名

目的・内容

実施時期・回数

テーブル茶道初心者にテーブル上でも茶道ができるということを体験してもらう

上下半期
各1回

事業名

目的・内容

実施時期・回数

練り切り和菓子 季節感を味わえる、練り切り和菓子作りの楽しさを体験し作りてもらう上下半期
各1回

事業名

目的・内容

実施時期・回数

水彩画教室

初心者を対象に基礎から学び、水彩画を描く楽しさを体験していただき、作品を完成させる。
作品完成後、館内ギャラリーに展示予定。

上下半期
3回コースで2回

目的・内容
日本の伝統芸能関係の発表会及び体験実技。
伝統芸能フェス 2日間実施の予定。
ティバル

実施時期・回数

目的・内容
日本の伝統芸能(和楽器、舞踊棟）の体験実技。
伝統芸能体験教 伝統芸能フェスティバルと同時期実施の予定。
室

実施時期・回数

事業名

事業名

目的・内容
区内で活動するサークル様の日頃の成果を発表する場として、一般公募によるジャンルを問わないサークル活動発表
港南公会堂会を開催します。
フェスティバル 文化芸術の振興にも寄与します。
事業名

8月頃

9月頃
（3～4回程度）

実施時期・回数
12月頃

（様式12）（指定管理者が記入する様式）

令和５年度

港南公会堂

収支予算書兼決算書

収入の部（税込、単位：円）
当初予算額

科目

（A）
47,197,000
8,476,000

指定管理料利用料金収入
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入

0
11,151,000

印刷代

0600,000010,551,000
66,824,000
当初予算額

科目
人件費
給与・賃金
社会保険料
通勤手当
健康診断費
勤労者福祉共済掛金
退職給付引当金繰入額
事務費
旅費
消耗品費
会議賄い費
印刷製本費
通信費
使用料及び賃借料
横浜市への支払分
その他
備品購入費
図書購入費
施設賠償責任保険職員等研修費
振込手数料
リース料
手数料
地域協力費
事業費
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費

自主事業費
管理費
光熱水費
電気料金
ガス料金
水道料金
清掃費
修繕費
機械警備費
設備保全費
空調衛生設備保守
消防設備保守電気設備保守害虫駆除清掃保守
駐車場設備保全費
その他保全費
共益費
公租公課
消費税
印紙税
その他（（A）
24,121,000
20,711,000
1,900,000
1,000,000
150,000
0360,000
2,444,000
20,000750,000
10,000150,000
700,000
144,000
144,0000
250,000
0
50,00050,00010,000300,000
5,000
5,000
500,0000
500,000
34,259,000
16,800,000
15,000,000
01,800,000
794,000
500,000
462,000
15,703,000
2,882,000
1,540,000）

事務経費 （計算根拠を説明欄に記載）
本部分
当該施設分
ニーズ対応費
支出合計
差引

決算額

差引

（B）

（C=A+B）
47,197,000
8,476,000

（D）

（C-D）
47,197,000
8,476,000

00011,151,00000600,000
0
10,551,000
66,824,000
予算現額

決算額

（B）

（C=A+B）
24,121,000
20,711,000
1,900,000
1,000,000
150,000
0360,000
2,444,000
20,000750,000
10,000150,000700,000
144,000
144,0000
250,000
0
50,00050,00010,000300,000
5,000
5,000
500,0000
500,000
34,259,000
16,800,000
15,000,000
01,800,000
794,000
500,000
462,000
15,703,000
2,882,000
1,540,000

（D）

0

0

00

0
0

0

0
11,151,00000600,000
0
10,551,000 物価高騰による支援金3,672,000円含む（見込み）
66,824,000
差引

00

0

0

0
0

0

1,970,000
297,000
09,014,000
001,900,000（C-D）
24,121,000
20,711,000
1,900,000
1,000,000
150,0000
360,000
2,444,000
20,000750,000
10,000150,000
700,000
144,000
144,0000
250,000
0
50,00050,000
10,000300,000
5,000
5,000
500,0000
500,000
34,259,000
16,800,000
15,000,000 内公会堂分:￥11,550,000
01,800,000 内公会堂分:￥900,000
794,000
500,000
462,000
15,703,000
2,882,000
1,540,000
1,970,000
297,000
09,014,000
001,900,000

0001,900,000

1,900,000

1,900,000

0

0

0

0
3,600,000
3,600,000
003,600,000
3,600,000
0066,824,000
003,600,000
3,600,000
0066,824,000
066,824,000
0

0

0
0

説明

0

補正額

1,970,000
297,000
09,014,000
01,900,000

事業所税

予算現額

0

自主事業収入雑入
自動販売機手数料
駐車場利用料収入その他
収入合計
支出の部

補正額

000説明

施設名： 横浜市港南公会堂

令和５年度 資金計画表
収入の部（単位：円）
項目

年間合計

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

指定管理料

47,197,000

3,381,000

3,276,000

3,805,000

5,237,000

4,166,000

3,496,000

3,382,000

3,336,000

4,606,000

4,656,000

4,466,000

3,390,000

利用料金収入8,476,000

706,000

706,000

706,000

706,000

706,000

706,000

710,000

706,000

706,000

706,000

706,000

706,000

自主事業収入000000000000

07,479,000

659,000

620,000

620,000

620,000

620,000

620,000

620,000

620,000

620,000

620,000

620,000

620,000

63,152,000

4,746,000

4,602,000

5,131,000

6,563,000

5,492,000

4,822,000

4,712,000

4,662,000

5,932,000

5,982,000

5,792,000

4,716,000

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

雑入
収入

合計

支出の部
項目

年間合計

3月

人件費

24,121,000

1,910,000

1,910,000

1,910,000

2,511,000

1,910,000

1,910,000

1,910,000

1,910,000

2,510,000

1,910,000

1,910,000

1,910,000

事務費

2,444,000

244,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

事業費

500,000

40,00040,00040,00040,00040,00040,00040,00040,00040,00060,00040,00040,000

管理費

34,259,000

2,400,000

2,300,000

2,829,000

3,660,000

3,190,000

2,520,000

2,410,000

2,360,000

3,030,000

3,660,000

3,490,000

2,410,000

公租公課

1,900,000

158,000

158,000

158,000

158,000

158,000

158,000

158,000

158,000

158,000

158,000

158,000

162,000

事務経費

3,600,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

00000000000

0066,824,000

5,052,000

4,908,000

5,437,000

6,869,000

5,798,000

5,128,000

5,018,000

4,968,000

6,238,000

6,288,000

6,098,000

5,022,000

ニーズ対応費
支出 合計

横浜市港南公会堂指定管理者 株式会社 清光社