20～「豊かなサンフレンズの再構築
かなサンフレンズの再構築に再構築に向けて」～
けて」～
今夏の酷暑はいつまで続くのかと思っていたの体制を含めて切り詰められるだけ切り詰め支出をが、あっという間に涼風が吹き始めた。広島での抑えてきた。そのうえで職員の給料体系の改善を

異常豪雨による土砂災害をはじめ各地で異常気象含めた検討を行い、次年度から実施する段階となによる現象が続出している。それでも、暑さ寒さった。本来、職員もゆとりをもって利用者に接すも彼岸までと昔から言われてきているが、自然界ることができること、利用者にとっても心からのは着実に秋に向かって進んでいる。日本の豊かな安心感や豊かさにつながることになるはずであっ四季はこれから秋から冬に向かい、そして春を迎た。

える。この秋から冬にかけてさまざまな生きもの

今、職員をはじめとして関係の皆様にはサンフ

たちは栄養と力を蓄える大切な期間でもある。

レンズの現状を理解してもらい、経営の構造改革

サンフレンズの運営が厳しいことは関係者の皆に取り組むべき一歩を踏み出したところである。

様にもお知らせしてきたところである。介護保険

この間、特に職員には嫌な思い、悔しい思いをさ

法が改正され、利用される高齢者も限定され、特せたことに経営者として心痛ではあるが、このまに、特養に入所できる人は、新規から介護度３以まではサンフレンズは倒れてしまうことは避けら上とされる。一方、社会福祉法人のあり方が問われないとことでもある。しかし、職員の努力もあれ、特に、特養を運営している社会福祉法人に対り、今年度の第１四半期は辛うじて収支バランス

する見方は、厚労省だけではなくマスコミの見方が取れたところである。その意味では一縷の望み

は一段と厳しくとらえている。これでは本当に利がぼんやりと見えているのではないかと思う。

用者の処遇を下げずに運営していけるのであろう

今、サンフレンズは財政再建が喫緊の命題であか。ましてや、その処遇にあたっている職員たち

るとともに、単なる介護施設だけではなく、老人の働く意欲にも大きく影響を及ぼすことは必至で福祉施設であり、コミュニティーの拠点施設であある。

り、地域福祉課題を発信する拠点として期待され本法人サンフレンズにおいても、この間の経営ていると思う。その源流には杉並・老後を良くす

的厳しさは、この数年間の財政バランスを見ている会の市民運動の弛みない流れに他ならない。秋ても明らかである。理事長に就任してこの２年間、から冬にかけて、その知恵と力と想いを蓄える時緊急措置として支出を合理化するとともに、人員間ともいえる。
理事長

安藤＜お知らせ＞
らせ＞
社会福祉法人サンフレンズ
社会福祉法人サンフレンズ 法人設立 20 周年記念行事～

第6回

市民のつどい～日時 2014 年 10 月 19 日（日）13：13：00～
00～16：
16：00
場所 サンフレンズ上井草
サンフレンズ上井草（
上井草（デイルーム）
デイルーム） 杉並区上井草 3-3333-10
内容 第１部 リレー講演
リレー講演「講演「サンフレンズ 20 年の振り返りとこれからの私りとこれからの私たち」
たち」

1

雄太

第２部 表彰状贈呈○地域関係者○長年活動してくださっているボランティア○長年任期を務めている役職員○永年勤続職員

第３部 記念コンサート
記念コンサート ♪中国琵琶とシタールの中国琵琶とシタールの演奏とシタールの演奏♪
演奏♪
○

中国琵琶

シャオ・ロン 氏○

シタール

サワン・ジョシ 氏

国立北京中央音楽院卒。

ネパール、カトマンドゥ生まれ。

人間国宝級の劉徳海に師事。

14 歳よりシタールを学び始め、北インド

上海芸術祭で優秀芸術賞を受賞。

古典音楽の学術を習得。1998 年ネパール

東京芸術大学に留学。

全国器楽コンクール 1 位。シタール演奏

世界で唯一現存する正倉院家としてネパール・

宝物五弦琵琶（復元）をもインドの古典音楽を演奏。

ベースに、ジャンル

日本フィルハーモニー交響を超えた音楽活動を

楽団タン・ドゥン作曲のオ繰り広げている。

ペラ「マルコ・ポーロ」公

東京芸術大学講師。

演のソリストとして出演。

インド古典音楽理論

多数の作品をリリース。

等についても指導。

サンフレンズ オンブズマンが相談会
オンブズマンが相談会を相談会を開きますオンブズマンとはご利用者、ご家族の「代弁者」です。ご利用者のより良い生活を支援・追求していくため、サンフレンズでは 1999 年からオンブズマン制度を導入しています。
現在、サンフレンズには、元ご利用者ご家族や学識経験者からなる 5 名のオンブズマンがいます。
今年度から、皆様からのご相談・ご意見をお伺いするために、「オンブズマン相談会」を開催しています。「サンフレンズオンブズマン」は、ご利用者やご家族の立場に立って、直接施設に言いにくい
意見・要望・相談等を伺います。安心してお話ください。

日時・
日時・場所

2014 年 11 月 14 日
2015 年 1 月 23 日
2015 年 3 月 20 日

松ノ木ふれあいの家
ふれあいの家（杉並区松ノ木 2-14-3）
永福ふれあいの永福ふれあいの家
ふれあいの家（杉並区永福 2-14-20）
和泉ふれあいの和泉ふれあいの家
ふれあいの家（杉並区和泉 4-40-31）※いずれも 14：
14：00～
00～16：
16：00
申し込みなどの詳細につきましては、開催日の 1 か月ほど前に、開催する事業所からチラシをお配
りいたします。そちらをご覧になり、ご予約ください。
その他お問い合わせ等は、オンブズマン事務局（法人事務局内 03-3394-9833）までどうぞ。

2

【事業運営面】
事業運営面】の取り組み

5 月に、山田理事長が退任され安藤新理事長をお１.設立の理念に基づいた援助の実践

迎えしました。

（１）“その人らしく生きる”の追求

社会福祉法人を取り巻く環境は、国レベルの委員会で、内部留保問題が取り上げられるなど、そ職員の実践報告会で、入居者の人生をともに歩の役割、あり方が問われています。サンフレンズ

んだ、人のつながりを大切にした支援の報告があも社会福祉法人として、将来に向けて、より安定

り、多くの職員と共有することができました。

した経営、開かれた運営を求められています。そ（２）“居住者・利用者主体”と“自立支援”に基のため、介護保険事業に留まらず、国がすすめる、

く援助の追求「地域包括ケアシステム」にどう取り組んでいく

特別養護老人ホームでは、入居者の主体性を引のか、この 1～2 年が土台づくりになります。

き出したり、その方らしい生き方に寄り添う声か

そのひとつとして、地域福祉推進室や SOS 事業

けや援助内容を職員同士で評価する取り組みを進など、高齢者に限らず、すべての地域区民に対すめました。

る新しい事業に力を入れました。

（３）策定した倫理規程の理解

又、今年度受託した「サービス付き高齢者住宅」

新人職員研修に、倫理規程研修を含めました。

については、食事の提供など法人独自のサービス
２.地域の福祉課題へのアプローチの充実をすすめました。

（１）地域の福祉課題の把握

今年度は法人の事業運営、予算作成などを検討、決定する機関として、企画経営委員会を設立し、事業ごとにアセスメント様式の統一を行ってい

喫緊の重要課題である財政状況の改善に取り組み

ますが、法人全体ではできていません。

ました。

（２）
「困ったときの SOS 地域で恩送り事業」の継2 年続けて赤字にならないように、各部門で収入

続・発展
SOS 事業は、高齢者の自主活動の拠点づくり、居の確保、支出の削減をすすめましたが、昨年度からさらに 8000 万円の収入減となり、最終的には、

場所づくり等の取り組みをすすめました。

8470 万円の赤字決算となりました。原因としては、（３）新規事業についての研究

通所介護事業の利用率の低下があります。今年度

地域の調査と研究を目的としたプロジェクトで通所介護事業で進めた、利用者数に応じた規模の検討をすすめましたが、具体的な新事業実施の検縮小、職員配置の見直しの効果は次年度以降とな討まで至りませんでした。

ります。

３.運営している諸事業の改革

又、法人全体で取り組むべき経費削減策として特別養護老人ホームは、ターミナルケアや重度は、食事を中心に、委託契約の見直しをすすめま化する医療ニーズへの対応に努め、また入居判定した。
2015 年は介護保険制度改正が予定されており、の迅速化で、速やかな新規入居を進めました。

内容的には厳しいものが予想されています。あわ

通所介護は、大規模通所介護の利用率の低下がせて、すべてのふれあいの家、プラス上井草園もありました。地域の社会資源調査やデイの利用者

有償貸与に切り替わります。状況的に、今年度以家族等にニーズ調査を行い、検討を進めました。

上に、収入の確保、支出の削減が必要です。その上井草ふれあいの家認知症対応型通所介護は、一ために、エリア制に向けた「組織改編」、配食サー

旦休止としました。

ビスの中止など事業改編をすすめました。また、

訪問介護は、職員体制が整わず夜間対応型訪問介護の検討ができませんでした。

次年度に向けて「世代交代」にとりかかっていま

居宅介護支援事業は、事業所を 2 カ所に統合しす。

ました。事業規模を確保し、ケアマネジャーの育3

成を図りました。

しました。他事業所も配備をすすめます。

ケア 24 上井草は、サンフレンズ上井草内で事業（２）感染症の取り組み強化所を移転し、職場環境の改善を図りました。

感染症発症後の対応が殆どで、予防研修や対応

配食サービスは、区の委託内容の変更に伴い今訓練等を計画的に行うことはできませんでした。

年度をもってサービスを終了しました。

6．組織改革・規程改定

新たに和田サービス付き高齢者住宅の運営事業
を杉並区から受託しました。

事業運営と予算管理の一元化、事業所の管理者の管理責任と権限を明確化する組織改革に着手し

４.職員を大切にする仕組みづくりました。また、事業部門制から地域制に組織を再（１）職員の育成

編し、試行することとしています。

① 管理、監督職対象の職層別研修、事業所内研修、【経営面】
経営面】での取での取り組み

事例検討会等の研修を計画的に実施しました。

1.最大限
1.最大限の最大限の収入の収入の確保② 「21 世紀・老人福祉の向上をめざす施設連絡会」へ参加し実行委員も派遣しました。他法人

上井草園では新入居決定システムの実施で、退との貴重な情報交換の機会になりました。市民去後入所までの期間を、大幅に削減できました。
通所介護は大規模事業所の定員数削減についてのつどいでは、研修報告会を行いました。
（２）職員の健康管理面の取り組み強化

見直しました。大規模事業所は、定員数を維持し、① 職員の健康管理・職場の安全衛生管理の取り組

利用者増を図りましたが、利用率の大幅な改善はみを強化し、職員数の少ない事業所も共に取りできませんでした。

組む体制を検討しました。

居宅介護支援事業所は統合が遅れ、新事業所で② 健康診断の内容や対象について整理しました。

安定した運営を行うまでに時間がかかりました。

③ メンタルヘルスの相談機関の利用は少しずつ黒字にできませんでした。

増えています。

訪問介護は、訪問介護員の不足でサービス依頼に応えられず、実績を改善できませんでした。

④ 休職者、復職希望者への対応は、復職支援機関
を利用しつつ管理職が丁寧にすすめ、復職でき

2.可能
2.可能な
可能な限りの支出
りの支出の
支出の抑制

た事例がありました。
（３）ハラスメントの防止と根絶

人件費の抑制について検討しました。配置人員

ハラスメント防止規程の策定、具体的な活動体の見直し、賞与減を行いました。超過勤務時間は削減できませんでした。

制は整えることができませんでした。

また、経費削減のため一括購入等の完全実施は

５.災害対策と感染症対策

できませんでした。委託契約の更なる見直しも必（１）法人の災害対策要です。

① サンフレンズ上井草は、東京都社会福祉協議会

3.中長期
3.中長期の中長期の財務計画の
財務計画の策定と共催で、震災対策訓練を実施し対応力を強化しました。

法人の財政安定化のため専門機関の支援を計画② 事業継続計画（BCP）は策定できませんでした。

しましたが、進めることができていません。今年

全事業所で、定期的に訓練を実施しました。

度は、人件費に係る規程の見直しに重点を置いて③ 特別養護老人ホームでは、地域総合防災訓練で具体的に進めます。

福祉救援所の資材の活用、保存食の炊き出しをサンフレンズ善福寺は、利用者家族への組織的行いました。又、各地域の震災救援所訓練に参な対応が必要でした。業務改善に着手しています

加しました。さらに職員分も含め保存食を配備が、大きな変更は困難でした。
4

貸借対照表平成２６年 ３月３１日現在
法人名 ： 社会福祉法人 サンフレンズ
勘定科目
資

産

の

(単位：円)

当年度末

前年度末

増

減

勘定科目

部

流動資産

負

債

の

当年度末

514,811,244

637,217,512 △ 122,406,268 流動負債

現金預金

326,284,334

430,317,288 △ 104,032,954

有価証券

0

82,650△ 82,650

186,137,955

203,797,421△ 17,659,466

000 １年以内返済予定設備資金借入金
54,857 １年以内返済予定長期運営資金借入金

事業未収金
未収金
未収補助金

375,304

320,447

未収収益

19,08221,095

貯蔵品

0

0

立替金

172,826

22,155

150,671

前払金

0

0

0

前払費用

前年度末

増

減

部

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金

107,593,701

159,844,329

00△ 52,250,628
037,702,875

39,482,995△ 1,780,120

267,351

8,941,800△ 8,674,449

23,710,000

23,710,000

0

0

0

0

１年以内返済予定リース債務

0

0

0

0 １年以内支払予定長期未払金

0

0

0

24,565,212

49,376,901△ 24,811,689

000△ 6,766,370△ 2,013

未払費用
預り金

2,746,609

3,277,030△ 530,421

3,359,263

10,125,633

１年以内回収予定長期貸付金

0

0

0

前受金

0

0

0

短期貸付金

0

0

0

前受収益

0

0

0

仮受金

仮払金

0

0

0

3,955

0

3,955

△ 928,821△ 620,574△ 308,247

固定資産

1,297,727,067

1,320,533,194

基本財産

1,138,319,745

土地

794,988,600

建物
定期預金

その他の流動資産
徴収不能引当金

投資有価証券その他の固定資産00

017,989,000

28,207,000△ 10,218,000

0

0

0

△ 22,806,127 固定負債

337,788,206

356,067,506△ 18,279,300

1,159,670,578△ 21,350,833

278,480,000

302,190,000△ 23,710,000

794,988,600

0

0

0

0

328,331,145

349,681,978△ 21,350,833

リース債務

0

0

0

15,000,000

15,000,000

0

役員等長期借入金

0

0

0

0

0

0

退職給付引当金

59,308,206

53,877,506

5,430,700

159,407,322

160,862,616△ 1,455,294

土地

0

0

0

建物

13,475,375

14,058,402△ 583,027

構築物

10,759,970

11,991,359

機械及び装置

職員預り金

0

0

車輌運搬具

9,164,350

9,659,424

器具及び備品

賞与引当金
その他の流動負債

設備資金借入金
長期運営資金借入金

長期未払金

0

0

0

長期預り金

0

0

0

その他の固定負債000445,381,907

515,911,835△ 70,529,928

15,000,000

15,000,000

0△ 1,231,389 負 債 の 部 合 計
0純

資

産

の

部

△ 495,074 基本金

13,805,130

17,342,305

15,000,000

15,000,000

0

建設仮勘定

0

0

0 国庫補助金等特別積立金

679,371,624

687,268,961△ 7,897,337

有形リース資産00

0679,371,624

687,268,961△ 7,897,337

権利△ 3,537,175

基本金

国庫補助金等特別積立金

8,000

8,000

294,840

393,120

無形リース資産00

投資有価証券

10,0290

10,029

次期繰越活動増減差額

0

0

0

うち当期活動増減差額

59,308,206

53,877,506

5,430,700

00

財政調整積立資産

49,913,000

49,913,000

差入保証金

1,668,422

2,507,000△ 838,578

0

112,500△ 112,500

1,000,000

1,000,000

0

ソフトウエア

長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産

長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計

1,812,538,311

0 その他の積立金

49,913,000

49,913,0000

財政調整積立金

49,913,000

49,913,0000

0 次期繰越活動増減差額

622,871,780

689,656,910△ 66,785,130

622,871,780

689,656,910△ 66,785,130△ 66,785,130△ 72,794,288

6,009,158

1,367,156,404

1,441,838,871△ 74,682,467

1,812,538,311

1,957,750,706 △ 145,212,395△ 98,280

0純資産の部合計
0

1,957,750,706 △ 145,212,395 負債及び純資産の部合計

5資金収支計算書

事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日
法人名 ： 社会福祉法人 サンフレンズ(単位：円)
予算(A)
決算(B) 差異(A)-(B)
勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
1,345,407,000 1,336,754,682 8,652,318
障害福祉サービス事業収入
226,000
230,600 △ 4,600
借入金利息補助金収入
2,016,000
2,016,000
0
経常経費寄附金収入
3,526,000
4,436,781 △ 910,781
受取利息配当金収入
864,000
541,449
322,551
その他の収入8,379,000
7,834,803
544,197
流動資産評価益等による資金増加額000
事業活動収入計(1)1,360,418,000 1,351,814,315 8,603,685
支出
人件費支出
1,022,368,000 1,001,174,613 21,193,387
事業費支出
182,077,000 183,371,567 △ 1,294,567
事務費支出
204,102,000 208,398,225 △ 4,296,225
利用者負担軽減額
607,000
603,0373,963
支払利息支出6,551,000
6,574,541 △ 23,541
その他の支出
3,234,000
2,801,227
432,773
流動資産評価損等による資金減少額
1,000
298,708 △ 297,708
事業活動支出計(2)1,418,940,000 1,403,221,918 15,718,082
事業活動資金収支差額 (3=1-2)△ 58,522,000 △ 51,407,603 △ 7,114,397
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
3,578,000
3,578,000
0
施設整備等寄附金収入
000
設備資金借入金収入000
固定資産売却収入
000
その他の施設整備等による収入
000
施設整備等収入計(4)3,578,000
3,578,0000
支出
設備資金借入金元金償還支出
23,710,000 23,710,0000
固定資産取得支出
5,245,000
3,786,774 1,458,226
固定資産除却・廃棄支出000
ファイナンス・リース債務の返済支出
000
その他の施設整備等による支出
000
施設整備等支出計(5)28,955,000 27,496,774 1,458,226
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△ 25,377,000 △ 23,918,774 △ 1,458,226
その他の活動による収支
収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
000
長期運営資金借入金収入000
投資有価証券売却収入
0 49,913,000 △ 49,913,000
積立資産取崩収入
2,607,000
3,209,620 △ 602,620
その他の活動による収入
1,684,000
1,756,000 △ 72,000
その他の活動収入計(7)4,291,000 54,878,620 △ 50,587,620
支出
長期運営資金借入金元金償還支出
000
投資有価証券取得支出
0 49,929,100 △ 49,929,100
積立資産支出6,578,000
8,732,640 △ 2,154,640
その他の活動による支出
377,000
917,422 △ 540,422
その他の活動支出計(8)6,955,000 59,579,162 △ 52,624,162
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)△ 2,664,000 △ 4,700,542 2,036,542
予備費支出(10)2,078,000―
2,078,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日
法人名 ： 社会福祉法人 サンフレンズ(単位：円)
勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
1,336,754,682 1,417,260,810 △ 80,506,128
障害福祉サービス事業収益
230,600
37,500
193,100
経常経費寄附金収益
4,436,781
3,274,177
1,162,604
その他の収益134,300
248,572△ 114,272
サービス活動収益計(1)1,341,556,363 1,420,821,059 △ 79,264,696
費用
人件費
996,479,633 1,039,732,648 △ 43,253,015
事業費
183,371,567
197,912,980 △ 14,541,413
事務費
208,549,199
234,468,036 △ 25,918,837
利用者負担軽減額
603,037
656,707△ 53,670
減価償却費
31,061,065
33,645,089 △ 2,584,024
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 11,475,334 △ 12,072,270
596,936
徴収不能額
0
9,923
△ 9,923
徴収不能引当金繰入618,366
250,868
367,498
その他の費用000
サービス活動費用計(2)1,409,207,533 1,494,603,981 △ 85,396,448
サービス活動増減差額(3=1-2)△ 67,651,170 △ 73,782,922
6,131,752
サービス活動外増減の部
収益
借入金利息補助金収益
2,016,000
2,160,000△ 144,000
受取利息配当金収益
535,378
860,599△ 325,221
有価証券評価益
000
有価証券売却益000
投資有価証券売却益
000
その他のサービス活動外収益
7,700,503
8,163,431△ 462,928
サービス活動外収益計(4)10,251,881
11,184,030△ 932,149
費用
支払利息
6,574,541
7,043,995△ 469,454
有価証券評価損
000
有価証券売却損
000
投資有価証券売却損000
その他のサービス活動外費用
2,801,227
3,454,438△ 653,211
サービス活動外費用計(5)9,375,768
10,498,433 △ 1,122,665
サービス活動外増減差額(6=4-5)
876,113685,597
190,516
経常増減差額(7=3+6)△ 66,775,057 △ 73,097,325
6,322,268
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
3,578,000
3,578,000
0
施設整備等寄附金収益000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益000
固定資産受贈額000
固定資産売却益
019,269△ 19,269
その他の特別収益
11,411
659,417△ 648,006
特別収益計(8)3,589,411
4,256,686△ 667,275
費用
基本金組入額
0
0
0
資産評価損
0
350,400△ 350,400
固定資産売却損・処分損
21,48725,249△ 3,762
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）△30△3
国庫補助金等特別積立金積立額
3,578,000
3,578,000
0
その他の特別損失000△ 88,641,000 △ 80,026,919 △ 8,614,081
特別費用計(9)3,599,484
3,953,649△ 354,165
特別増減差額(10=8-9)△ 10,073
303,037△ 313,110
529,759,783 529,759,783
0 当期活動増減差額(11=7+10)△ 66,785,130 △ 72,794,288
6,009,158
441,118,783 449,732,864 △ 8,614,081 繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)689,656,910
762,451,198 △ 72,794,288
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
622,871,780
689,656,910 △ 66,785,130
基本金取崩額(14)000
その他の積立金取崩額(15)000
その他の積立金積立額(16)000次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)
622,871,780
689,656,910 △ 66,785,130
6

法人名 ：社会福祉法人 サンフレンズ
拠点名 ：法人合算
勘定科目
2014年度予算
2013年度予算
差異（2014-2013）
備考
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
1,352,214,000
1,345,407,000
6,807,000
施設介護料収入383,060,000
377,193,000
5,867,000
介護報酬収入344,754,000
339,751,000
5,003,000
利用者負担金収入（公費）02,265,000△ 2,265,000
利用者負担金収入（一般）38,306,000
35,177,000
3,129,000
居宅介護料収入598,624,000
553,815,000
44,809,000（介護報酬収入）538,763,000
497,962,000
40,801,000
介護報酬収入491,989,000
454,691,000
37,298,000
介護予防報酬収入
46,774,000
43,271,000
3,503,000（利用者負担金収入）
59,861,000
55,853,000
4,008,000
介護負担金収入（公費）03,343,000△ 3,343,000
介護負担金収入（一般）54,665,000
47,575,000
7,090,000
介護予防負担金収入（公費）0
405,000△ 405,000
介護予防負担金収入（一般）5,196,000
4,530,000
666,000
地域密着型介護料収入
34,077,000
48,074,000△ 13,997,000（介護報酬収入）30,669,000
43,242,000△ 12,573,000
介護報酬収入30,669,000
43,242,000△ 12,573,000
介護予防報酬収入
0
00（利用者負担金収入）
3,408,000
4,832,000△ 1,424,000
介護負担金収入（公費）0
15,000△ 15,000
介護負担金収入（一般）3,408,000
4,817,000△ 1,409,000
介護予防負担金収入（公費）000
介護予防負担金収入（一般）000
居宅介護支援介護料収入
86,012,000
83,147,000
2,865,000
居宅介護支援介護料収入
67,299,000
61,492,000
5,807,000
介護予防支援介護料収入
18,713,000
21,655,000△ 2,942,000
利用者等利用料収入
164,581,000
154,828,000
9,753,000
施設サービス利用料収入
7,892,000
7,840,000
52,000
居宅介護サービス利用料収入
11,686,000
11,714,000△ 28,000
地域密着型介護サービス利用料収入
175,000
284,000△ 109,000
食費収入（公費）
0922,000△ 922,000
食費収入（一般）
107,452,000
97,447,000
10,005,000
居住費収入（公費）0
172,000△ 172,000
居住費収入（一般）
33,116,000
32,826,000
290,000
その他の利用料収入
4,260,000
3,623,000
637,000
その他の事業収入
85,860,000
128,350,000△ 42,490,000
補助金事業収入10,243,000
10,243,0000
市町村特別事業収入
000
受託事業収入75,211,000
117,625,000△ 42,414,000
その他の事業収入
406,000
482,000△ 76,000
障害福祉サービス事業収入
226,000
226,0000
その他の事業収入
226,000
226,0000
受託事業収入226,000
226,000
0
借入金利息補助金収入
2,016,000
2,016,000
0
経常経費寄附金収入
1,250,000
3,526,000△ 2,276,000
受取利息配当金収入
792,000
864,000△ 72,000
その他の収入7,535,000
8,379,000△ 844,000
受入研修費収入
1,888,000
1,888,000
0
利用者等外給食収入
3,775,000
3,775,000
0
雑収入
1,872,000
2,716,000△ 844,000
流動資産評価益等による資金増加額000
事業活動収入計(1)1,364,033,000
1,360,418,000
3,615,000
支 出
人件費支出
931,130,000
1,022,368,000△ 91,238,000
役員報酬支出
1,026,000
1,026,000
0
職員給料支出415,465,000
445,442,000△ 29,977,000
職員賞与支出62,962,000
93,552,000△ 30,590,000
非常勤職員給与支出
332,381,000
358,387,000△ 26,006,000
派遣職員費支出
18,021,000
12,625,000
5,396,000
退職給付支出1,396,000
4,342,000△ 2,946,000
法定福利費支出
99,879,000
106,994,000△ 7,115,000
事業費支出
171,917,000
182,077,000△ 10,160,000
給食費支出
61,997,000
72,436,000△ 10,439,000
介護用品費支出
10,786,000
11,120,000△ 334,000
保健衛生費支出
7,369,000
7,165,000
204,000
医療費支出
2,055,000
1,998,000
57,000
被服費支出
389,000
383,000
6,000
教養娯楽費支出
3,497,000
3,400,000
97,000
日用品費支出
11,00011,0000
水道光熱費支出
67,994,000
66,738,000
1,256,000
燃料費支出
0
0
0
消耗器具備品費支出
4,742,000
4,906,000△ 164,000
保険料支出
0
0
0
賃借料支出
1,969,000
1,914,000
55,000
葬祭費支出
0
0
0
車輌費支出
11,108,000
11,676,000△ 568,000
雑支出
0
330,000△ 330,000
事務費支出
180,972,000
204,102,000△ 23,130,000
福利厚生費支出
4,319,000
4,199,000
120,000
職員被服費支出61,00067,000△ 6,000
旅費交通費支出
784,000
775,000
9,000
研修研究費支出
1,894,000
1,841,000
53,000
事務消耗品費支出
5,903,000
5,977,000△ 74,000
印刷製本費支出
2,295,000
2,231,000
64,000
水道光熱費支出60,00060,000
0
燃料費支出
0
0
0

7

(単位：円）

法人名 ：社会福祉法人 サンフレンズ
拠点名 ：法人合算
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)(単位：円）
3,567,000
8,487,000
28,00049,000121,281,000
1,764,000
5,461,000
6,836,000
8,994,000
842,000
4,918,000
81,0001,035,000
2,313,000
625,000
6,551,000
3,324,000
3,324,000
0001,294,519,000
69,514,000

4,076,000
8,393,000
29,000115,000
141,138,000
1,934,000
5,669,000
8,135,000
10,214,000
842,000
4,781,000
96,0001,097,000
2,433,000
607,000
6,551,000
3,234,000
3,232,000
2,000
1,000
1,000
1,418,940,000△ 58,522,000△ 509,000
94,000△ 1,000△ 66,000△ 19,857,000△ 170,000△ 208,000△ 1,299,000△ 1,220,000
0137,000△ 15,000△ 62,000△ 120,000
18,000090,00092,000△ 2,000△ 1,000△ 1,000△ 124,421,000
128,036,000

3,578,000
03,578,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,578,000

3,578,000
03,578,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,578,000
0
23,710,000
5,245,000
0582,000
1,930,000
2,300,000
433,000
00
0
28,955,000△ 25,377,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 5,245,000
0△ 582,000△ 1,930,000△ 2,300,000△ 433,000
000△ 5,245,000
5,245,000
0000△ 2,607,000△ 2,607,000
0
0
0
0
0
△ 6,701,000△ 1,684,000△ 10,992,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 6,701,000△ 377,000△ 7,078,000△ 3,914,000△ 78,0000129,445,000△ 88,641,000
40,804,000

23,710,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,710,000△ 20,132,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,578,000
6,578,000
0
0
0
0
0
0
0
6,578,000△ 6,578,000
2,000,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

40,804,00000002,607,000
2,607,000
000006,701,000
1,684,000
10,992,000
00006,578,000
6,578,000
000006,701,000
377,000
13,656,000△ 2,664,000
2,078,000
0△ 88,641,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

441,118,783
481,922,783

529,759,783
441,118,783

8

はじめに

また、3 月の「市民のつどい」で発表された上井2013 年度の事業計画書において「来年 4 月に法草園での「不適切ケア検討委員会」から「いいね!

人設立 20 周年を迎えるサンフレンズは大きな転換

プロジェクト」へ発展させた実践は、たいへん前期に来ている」と記しましたが、1 年が経過した現向きであり法人全体に広げていく意味が十分にあ

在では「大きな転換期」に加え「大きな危機」にるものです。法人の財産である職員が自ら考え、直面しています。

学び、育つための環境を整えます。

通所介護事業は、数年前から利用率が低下傾向

具体的には以下の点を重点課題として置き、2014 年度の事業計画を策定します。

にあり、昨年度は利用者数に応じた規模の縮小、
職員配置の見直しを進めてきましたが、特に大規

１． 事業計画上の重点課題

模事業所において利用率の改善が困難でした。また、杉並区委託事業である「見守り配食サービス」

法人経営と運営の安定化を図り、職員が安心しの変更により利用者が減少したため、年度末で終てより良いサービスの提供に努めることができる了となりました。さらに、上井草ふれあいの家認

環境を作ります。

知症対応型通所介護を年度途中で休止とするなど、 （１）実施している介護保険事業を堅実に実施し通所介護事業は大幅な減収となっています。一方て増収を図り、2 期連続の大幅な赤字状況かで、特別養護老人ホームでは、人件費率や、業務ら脱却する。

委託比率の高さという従来からの構造的な課題に（２）上井草認知症対応型（２）上井草認知症対応型通所介護
上井草認知症対応型通所介護を再開する。
通所介護を再開する。

対して検討を続けてきましたが、結果としては、

法人独自の食事サービスを開始する。

2012 年度に続いて大幅な赤字決算となり、法人の（３）法人運営における法令遵守と規律重視を再確認する。

財政状況は悪化しています。
また、事業運営面においては、通所介護事業の（４）これからの法人経営と事業運営を推進する

杉並区実地指導において、運営基準の理解の不十

新しい組織形態づくりを進める。

分やサービス計画作成の遅れといった基本的事項
について指摘がありました。同じ指摘を繰り返さ

２．年間の重点方針

ないよう事業運営を見直し、組織的な対応を進め（１）法人の安定した経営と運営を実現します。
（１）法人の安定した経営と運営を実現します。

ました。

①将来的な目標に向かい事業を行うために、2015年度から 3 年間の中期計画の策定作業を行いま2014 年度は、法人の原点に立ち戻り、事業運営と経営を建て直すとともに、地域のニーズを掘りす。
②地域の福祉ニーズや状況に応えるため、事業運

起こし新たな事業展開と、来年度の介護保険制度

営の管理を“エリア制”へ変更します。

改正に向けての準備を着実に進めることを重点に行います。

③事業所ごとの目標を明確にして、毎月の収支状
況の分析から予算管理を強め、赤字にならない

サンフレンズ上井草は、地域で培ってきた人と事業所経営を追求します。

人との繋がりをさらに深めつつ、地域包括ケアシ
ステムの拠点としてさらに発展を目指します。

④法人の将来を見越した給与体系を作るため、給法人理念である“その人らしく生きる”の実現

与規程の改定作業を行います。

を改めて問い直します。地域住民がその人らしく⑤2014 年度は常勤職員の定期昇給の停止と賞与暮らし続けるための既存のサービスの見直しはもの支給率の削減を行い、支出を抑制します。

ちろんですが、認知症ケアの質を高めた認知症対（２）地域住民が安心して利用ができ、満足度の（２）地域住民が安心して利用ができ、満足度の応型通所介護の再開、さらに法人が設立以前から

高いより良いサービスを提供します。

大切にしてきた“食”にこだわった独自の食事サ①法人の理念を日常の実践の中に浸透させます。

ービスの再開など新たな取り組みを開始します。

カンファレンスや業務振り返りの際には、理念、
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化します。

倫理規程を拠り所として考えます。
②昨年度実施した第三者評価やニーズ調査の結果①リスクマネジメントに関する研修を継続的になどを活かして、既存のサービス内容の改善と行います。職員一人ひとりの記録や対応方法充実を図ります。

等の技術を向上させます。
②法人のホームページのリニューアルを行い、合③職員の自己申告制度を活用し、目的意識をもった研修参加を促していきます。

わせてパンフレットの作成等広報活動の重要④職員の日頃の援助実践や業務遂行から優れた性を理解し進めます。

ものを共有し、職員の士気を高めるための取り③法人全体の事業継続計画（BCP）を策定します。

組みを行います。

④職員の健康診断の取り組み強化を継続します。

（３） 堅実な事業運営を行うことができるよう、事業体として基礎となる部分の整備を強

また、管理職による業務管理を徹底し、健康面からも超過勤務の削減に取り組みます。

日頃からサンフレンズの事業にご協力いただき

続きご愛読いただければと思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。

誠にありがとうございます。お読みいただいている「サンフレンズだより」でございますが、本来

なお、本紙に掲載している事業報告・決算・事であれば定期発行すべきところ、今年 1 月の発行

業計画・予算は、全文の抜粋です。詳細がご必要

後、発行が滞っておりましたこと大変申し訳ござな方は、全文掲載しているホームページをご覧くいませんでした。今後は発行管理をきちんと行い、ださい。また、ホームページをご覧いただけない

このようなことがないように努めてまいります。

方には、冊子をお渡しいたしますのでお申し付け

また、皆様により親しんでもらえる広報「サンフください。冊子ご希望の方は、法人事務局までおレンズだより」を目指してまいりますので、引き電話ください。

２０１４年１月１日から８月３１日までにご寄付をいただいた順に掲載しております。
(寄付金のお預かり後、2 週間以内に法人事務局より領収書を郵送いたします。届かない場合はお手数ですが、法人事務局までご連絡お願いいたします。)《寄付金》井出康子様・小出寿雄様・株式会社鈴木組《寄付金》
様・永田祥子様・サンフレンズ後援会様・
石上昇様・斉藤敬子様・藤井晨利様・吉田
啓造様・吉田孝仁様・加藤晴康様・森下民子様・和泉一たかさご会様・河周子様・堀井薬局様・小泉やすお様・岡本波津子様・
井荻地区民生委員協議会様・八木澤瑞穂
様・桂田いと様・匿名希望 14 名《物品等》佐野秀光様・中川洋子様・丘山登志様・伊《物品等》
藤洋子様・柳沢則恵様・池田歌子様・伊藤
利恵様・斉藤弘子様・阿佐谷長寿会様・匿名希望 7 名10

法人事務局

上井草園園長土屋俊彦

電話 ： 03 ( 3394 ) 9833
F A X ： 03 ( 3394 ) 9834
担当 ： 石川・河野・鳥羽
石川・河野・鳥羽
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