別冊２

令和５年度３月補正予算案

与謝野町

令和５年度与謝野町３月補正予算（案）の概要【３月補正予算（案）の概要】◆一般会計
令和５年度人事院勧告による会計年度任用職員報酬等の遡及支給、京都丹後鉄道利用促進対策、除雪対策事業等を実施する予算を計上するとともに、各事業の実績見込みによる予算額の増減なども合わせて計上するもの。
◆特別会計等
下水道建設工事費、宮津湾流域下水道建設費負担金の減額（下水道特会）、各種介護サービス給付費の増額等（介護特会）、特定健康診査等事業費の減額（国保特会・事業勘定）等の予算を計上するもの。
会

計

補正前予算額

補正予算額

補正後予算額伸率

対前年度比
R5.3補正後％

千円

千円

千円

12,710,233▲ 148,176

12,562,057

2.8

12,224,398

下水道特別会計1,581,684▲ 67,369

1,514,315▲ 5.4

1,600,955

農業集落排水特別会計

29,568▲ 90028,668▲ 7.1

30,8502,953,172

9,053

2,962,225

2.0

2,904,709

13,828837

14,665

24.7

11,763

国民健康保険特別会計（事業勘定）

2,230,213▲ 9,327

2,220,886▲ 7.5

2,401,300

国民健康保険特別会計（直診勘定）

86,920295

87,215

2.8

84,839後期高齢者医療特別会計369,192▲ 1,441

367,7510.1

367,351

特別会計合計7,264,577▲ 68,852

7,195,725▲ 2.8

7,401,767

公営企
水道事業会計業会計

1,196,908▲ 22,068

1,174,840▲ 22.7

1,519,213

21,171,718▲ 239,096

20,932,622▲ 1.0

21,145,378

一般会計

介護保険
特別会計
（事業勘定）

特別会計

介護保険
特別会計
（サービス勘定）

合計※水道事業会計の予算額は収益的支出と資本的支出の合計-1-令和５年度一般会計歳入歳出補正予算【３月補正：第８号】【歳入】
款（単位：千円）
補正前額

今回補正額

補正後額

1,860,846

1,860,846

76,101

76,101

3 利子割交付金817

817

4 配当割交付金

19,73019,73012,902

12,902

6 法人事業税交付金

48,23948,2397 地方消費税交付金509,285

509,285

8 環境性能割交付金

11,108

11,1089 地方特例交付金11,876

11,876

1 町税
2 地方譲与税

5

株式等譲渡所得割交
付金

10 地方交付税
11

交通安全対策特別交付金5,589,341

77,3151,388

説明

5,666,656 普通交付税 77,351
1,388
丹後縦貫林道維持管理負担金 ▲1,409、給食センター施設整備負担

12 分担金及び負担金

49,369▲ 3,649

45,720 金 ▲1,340 など

13 使用料及び手数料

275,950▲ 4,246

271,704 1,200 など

1,380,089

590

保育所保育料一般分 ▲1,600、勤労者総合福祉センター使用料▲
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費補助金 ▲14 国庫支出金

1,380,679 10,950、社会資本整備総合交付金（公共交通）8,277、社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,090など

多面的機能支払交付金 ▲7,294
15 府支出金

777,488▲ 7,022770,466 収益力強化整備事業費補助金 ▲2,036
子どもの給食臨時支援事業費補助金 2,036など

16 財産収入13,442

713,449 財政調整基金利子 ７ など

17 寄附金50,163▲ 3,400

46,763 ふるさと納税寄附金 ▲3,400

18 繰入金954,252▲ 182,213

19 繰越金26,27120 諸収入

250,979▲ 3,958

247,021 海の京都DMO派遣費収入 ▲3,355 など

21 地方債

790,597▲ 21,600

768,997 18,500、社会体育施設整備事業債 ▲9,700 など

12,710,233▲ 148,176

合計

財政調整基金繰入金 ▲164,000、地域振興基金繰入金 ▲7,703

772,039 ど
26,271

鉄道軌道輸送設備整備事業債 8,200、消防施設整備事業債▲

12,562,057

-2-な

【歳出】
款

1 議会費

2 総務費

（単位：千円）

補正前額

今回補正額

114,401

1,229,850

補正後額

説明

114,401▲ 3,015

財産取得・管理業務 ▲5,222、移住定住支援事業 ▲5,860、電算シ
ステム管理運営事業 ▲4,100、有線テレビ施設管理運営事業 ▲1,226,835 2,300、地方バス路線運行維持支援事業 ▲2,914、京都丹後鉄道利用促進対策事業 16,555 など

3 民生費3,915,625▲ 3,453

物価高騰対策生活者支援事業 ▲8,400、国民健康保険特別会計繰出
金 6,866、障害者相談支援事業 9,645、障害者就労支援事業 ▲3,912,172 2,570、老人ホーム入所措置事業 ▲3,000、敬老事業 ▲1,575、高齢者福祉医療事業 ▲1,976、放課後児童健全育成事業 ▲3,000 など

4 衛生費

1,130,084▲ 29,875

1,100,209 予防接種事業 ▲16,152、広域ごみ処理運営事業 ▲11,814 など

5 労働費

15,128145

6 農林水産業費414,669▲ 14,416

400,253 3,992 など

7 商工費

536,219▲ 66,690

469,529 商工業者支援事業 ▲13,007、クアハウス岩滝管理運営事業 ▲15,273
農地保全推進事業 ▲10,702、有機物供給施設管理運営事業 ▲
産業振興事業 ▲6,400、産業振興貸付事業 ▲3,000、物価高騰対策
40,6128 土木費1,390,741

31,7009 消防費652,345▲ 19,380

10 教育費1,351,536▲ 26,302など

道路占有物管理事業 ▲5,000、除雪対策事業 39,000、河川改修事

1,422,441 業 ▲4,500 など

632,965 消防施設等整備事業 ▲18,450 など
小学校施設整備事業 ▲6,262、中学校管理運営事業 ▲3,529、屋外

1,325,234 体育施設管理運営事業 ▲9,900、学校給食センター施設整備事業▲2,044

農業用施設災害復旧事業 ▲6,546、農地災害復旧事業 ▲1,861

36,903▲ 8,90712 公債費1,766,123▲ 5,500

13 諸支出金

144,864▲ 188

144,676

14 予備費11,745▲ 2,295

9,450

12,710,233▲ 148,176

12,562,057

11 災害復旧費

合計など

27,996 ど

1,760,623 借入金償還元金 ▲2,500、借入金償還利子 ▲3,000-3-な令和５年度与謝野町一般会計３月補正予算（案）主要事業の概要（単位：千円）
R5.3
要求額

R5現計
予算額

担当課

予算事業名

事業概要

総務課

財産取得・管理業務実績見込みによる、公共施設解体工事費の減額▲ 5,222

18,068

12,846

企画財政
ふるさと納税事業課

実績見込みによる、ふるさと納税特典等の減額▲ 3,560

28,43524,875

企画財政
地域協働推進事業課

実績見込みによる、ふるさと応援補助金等の減額▲ 2,060

33,842

31,782

企画財政
移住定住支援事業課

実績見込みによる、移住促進空き家改修等補助金等の減額▲ 5,860

14,841

8,981

総務課

電算システム管理運 実績見込みによる、パソコン等リース料等の営業務減額▲ 4,100

117,109

113,009総務課

有線テレビ施設管理
実績見込みによる、光熱水費等の減額
運営事業▲ 2,300

92,12989,829

企画財政 地方バス路線運行維 実績見込みによる、生活交通路線維持費補助課
持支援事業金の減額▲ 2,914

38,16935,255

企画財政 京都丹後鉄道利用促 国補正予算に伴う、社会資本整備総合交付金課
進対策事業（公共交通）事業費補助金の増額

16,55551,071

67,626

住民税務
町税賦課徴収事業課

実績見込みによる、京都地方税機構負担金等の増額

2,625

31,052

33,677

住民税務 戸籍住民基本台帳費 国補正予算に伴う、戸籍システム改修（戸籍課一般経費の附票振り仮名対応）委託料の増額

3,516

7,157

10,673

福祉課

物価高騰対策生活者 実績見込みによる、物価高騰対策生活者支援支援事業
給付金等の減額▲ 8,400

324,384

315,984

保健課

国民健康保険特別会 基盤安定繰出金の増等による、国民健康保険
計繰出金
特別会計（事業勘定）繰出金の増額

6,866

155,197

162,063

2,134

839,158

841,292

自立支援医療給付事
実績見込みによる、更生医療費の増額
業

4,948

35,55540,503

福祉課/
相談支援事業の委託先法人に対する、過年度子育て応 障害者相談支援事業
契約額消費税分の補償金等を増額
援課

9,645

13,241

22,886

実績見込みによる、障害者就労応援事業委託料等の減額▲ 2,5702,878308

子育て応自立支援給付事業
援課

福祉課

福祉課

障害者就労支援事業

実績見込みによる、障害者通所・相談支援給付費の増額

-4-

補正後額

予算概要
資料番号

担当課

予算事業名

R5.3
要求額

事業概要

R5現計
予算額

補正後額

老人ホーム入所措置 実績見込みによる、老人施設入所措置費の減事業額▲ 3,000

54,40051,400

社会教育 放課後児童健全育成 実績見込みによる、放課後児童健全育成事業
課
事業
委託料の減額▲ 3,000

53,26550,265

子育て応
子育て支援医療事業 実績見込みによる、子育て支援医療費の増額
援課

2,707

49,83752,544

実績見込みによる、新型コロナウイルスワク
チン個別接種委託料等の減額▲ 16,152

134,512118,360

農林環境 廃棄物処理施設管理 実績見込みによる、最終処分場覆土埋立工事課
運営事業費の減額▲ 2,200

69,28967,089農林環境 広域ごみ処理運営事 実績見込みによる、宮津与謝環境組合分担金課
業の減額▲ 11,814

221,055

209,241

福祉課

保健課

予防接種事業

上下水道
水道事業
課

電力価格高騰に係る水道事業経費の増額に伴う、水道事業会計補助金の増額

7,026

238,856

245,882

農林環境
農地保全推進事業課

実績見込みによる、多面的機能支払交付金等の減額▲ 10,702

132,727

122,025

農林環境 有機物供給施設管理 実績見込みによる、有機物供給施設維持工事課
運営事業費の減額等▲ 3,992

45,592

41,600

産業観光
産業振興事業課

実績見込みによる、持続可能な地域産業育成
事業委託料等の減額▲ 6,400

15,525

9,125

産業観光
産業振興貸付事業課

実績見込みによる、産業振興事業貸付金の減額▲ 3,000

10,0007,000

産業観光 物価高騰対策商工業 実績見込みによる、事業者物価高騰緊急支援課
者支援事業
交付金等の減額▲ 13,007

78,25365,246

産業観光 クアハウス岩滝管理 実績見込みによる、管理運営業務委託料の減課
運営事業額等▲ 40,612

145,896105,284

建設課

道路占有物管理事業 実績見込みによる、光熱水費の減額▲ 5,000

19,644

14,644

建設課

道路維持管理事業

道路維持補修工事費の増額等

9,000

54,392

63,392

建設課

除雪対策事業

実績見込みによる、除雪作業委託料の増額

39,00053,24392,243

建設課

道路新設改良事業実績見込みによる、町道改良工事費の減額等▲ 3,000

55,57852,578

建設課

河川改修事業

実績見込みによる、測量委託料費の減額等▲ 4,500

75,00070,500

-5-

予算概要
資料番号

R5.3
要求額R5現計
予算額

担当課

予算事業名

事業概要

建設課

住宅等耐震化事業実績見込みによる、木造住宅耐震改修事業費補助金の減額▲ 2,000

2,303

303

総務課

消防施設等整備事業実績見込みによる、消防団詰所新設工事費等の減額▲ 18,450

128,216

109,766

学校教育実績見込みによる、小学校施設整備工事費等
小学校施設整備事業
課の減額▲ 6,262

40,63334,371

学校教育実績見込みによる、要・準要保護児童・生徒
中学校就学援助事業課
援助費の減額▲ 2,300

10,6108,310

社会教育 屋外体育施設管理運
実績見込みによる、城山公園工事費等の減額
課
営事業▲ 9,900

86,26976,369

学校教育 学校給食センター施実績見込みによる、設計委託料の減額
課
設整備事業▲ 2,044244,000

241,956

農林環境 農業用施設災害復旧 実績見込みによる、農林業振興事業費補助金課
事業の減額▲ 6,546

14,3187,772

企画財政借入金償還元金課

実績見込みによる、町債元金償還金の減額▲ 2,500 1,714,394 1,711,894

企画財政
借入金償還利子課実績見込みによる、町債利子償還金の減額▲ 3,000

その他事業の実績見込みによる、増減額の合計※主に１事業2,000千円未満の増減がある事業の合計▲ 33,536

その他事業
その他

補正後額

51,45848,458

11,7459,450

令和５年度人事院勧告に伴う会計年度任用職員報酬等の遡及支給を実施※増額分は各事業に計上
予備費▲ 2,295

補正額合計▲ 148,176

-6--

予算概要
資料番号

与謝野町役場 各課連絡先
与謝野町役場 本庁舎■総務課

0772-43-9010

防災危機管理対策室

0772-43-9011

CATV担当0772-43-9028■産業観光課0772-43-9012■会計課

0772-43-9013■建設課

0772-43-9014■企画財政課0772-43-9015

与謝野町役場 加悦庁舎
■住民税務課0772-43-9020■福祉課

0772-43-9021■保健課

0772-43-9022■農林環境課0772-43-9023■子育て応援課

0772-43-9024■学校教育課0772-43-9025■社会教育課0772-43-9026■議会事務局

0772-43-9027

与謝野町役場 野田川庁舎■上下水道課0772-43-9031