正味財産増減予算書
2022年4月1日から2023年3月31日まで(公財）海上保安協会（単位：円）

科目

2022年度
予算額

2021年度
予算額

差異

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益7,288,869

7,398,265▲ 109,396

基本財産受取配当金

5,360,669

5,360,6690

基本財産運用益振替額

1,928,200

2,037,596▲ 109,396

特定資産運用益29,603,055

29,542,310

60,74535,25645,731▲ 10,475

11,086,952

11,086,9520

特定資産受取利息
特定資産受取配当金
特定資産運用益振替額

18,480,847

18,409,627

71,220

受取会費

232,665,070

233,899,660▲ 1,234,590

賛助会員受取会費

212,352,500

213,540,000▲ 1,187,500

地方公共団体等賛助会員受取会費

19,551,770

19,598,860▲ 47,090

760,800

760,8000

事業収益

321,705,122

332,591,759▲ 10,886,637

事業収益

74,032,759

86,410,762▲ 12,378,003

賃貸料収益

3,691,500

3,747,000▲ 55,500

手数料収益

152,073,000

149,564,000

2,509,000

購読料収益

31,410,363

31,716,013▲ 305,650

その他受取会費

広告料収益

8,477,500

8,503,984▲ 26,484

保険料等収益52,020,000

52,650,000▲ 630,000

受託事業収益12,111,608

11,998,307

113,301

受託事業収益12,111,608

11,998,307

113,301

受取補助金等

87,278,400

49,648,400

37,630,000

767,400

767,400

0受取地方公共団体補助金等
受取その他補助金等

2,321,000

2,321,000

0

受取補助金等振替額

84,190,000

46,560,000

37,630,000

受取負担金

5,866,400

6,230,400▲ 364,000

受取負担金

5,866,400

6,230,400▲ 364,000

受取寄付金

3,529,000

2,400,000

1,129,000

受取寄付金

200,000

200,000

0

募金収益

1,579,000

1,650,000▲ 71,000

受取寄付金等振替額

1,750,000

550,000

1,200,000

雑収益

4,400

11,514▲ 7,114

受取利息

4,400

5,514

▲ 1,114

その他雑収益06,000▲ 6,000

700,051,924

673,720,615

26,331,309

事業費695,683,455

660,356,890

35,326,565

役員報酬

19,536,968

19,536,978▲ 10

役員退職慰労費用

2,056,054

2,056,054

0

経常収益計(２) 経常費用

給料手当

147,036,844

139,756,569

7,280,275

臨時雇賃金

66,141,240

67,312,842▲ 1,171,602

退職給付費用9,554,861

9,150,418

404,443

賞与引当金繰入額

3,289,641

4,194,704▲ 905,063

科目

2022年度
予算額

2021年度
予算額

差異

福利厚生費

2,462,579

2,572,411▲ 109,832

法定福利費

25,258,669

25,101,680

156,989

会議費

16,055,266

16,112,274▲ 57,008

旅費交通費

31,126,941

25,519,761

5,607,180

通信運搬費

31,523,440

30,874,191

649,249

減価償却費

3,717,529

7,103,596▲ 3,386,067

広告宣伝費

32,111,684

39,134,162▲ 7,022,478

消耗什器備品費

4,025,315

3,897,103

128,212

消耗品費

13,379,443

12,835,543

543,900

修繕費

657,500

380,460

277,040

30,853,765

31,299,592▲ 445,827

76,288116,800▲ 40,512

光熱水料費

2,694,023

2,663,847

30,176

印刷製本費
燃料費
賃借料

12,419,540

19,568,533▲ 7,148,993

保険料

2,773,652

1,799,531

974,121

諸謝金

13,372,920

12,368,240

1,004,680

租税公課

12,198,470

12,519,329▲ 320,859

支払会費等

3,070,064

2,999,850

70,214

支払保険金等

54,324,000

46,992,000

7,332,000

支払負担金

3,392,900

4,328,400▲ 935,500

支払助成金

417,000

525,500▲ 108,500

支払寄付金

665,000

695,000▲ 30,000

48,873,522

14,160,167

34,713,355

委託費
支払手数料

16,341,810

15,591,813

749,997

役務費14,783,831

24,074,759▲ 9,290,928

物品等購入費39,758,565

31,215,082

8,543,483

物品等仕入費31,734,131

33,844,701▲ 2,110,570

雑費

055,000▲ 55,000

管理費

51,380,991

65,485,164▲ 14,104,173

役員報酬

4,807,396

4,807,398▲2

546,546546,5460

給料手当

12,305,572

11,303,307

1,002,265

臨時雇賃金

1,215,700

1,653,000▲ 437,300

退職給付費用727,739

701,782

25,957

賞与引当金繰入額

498,747

524,922▲ 26,175

役員退職慰労費用

福利厚生費

319,621

310,989

8,632

法定福利費

2,872,172

2,767,302

104,870

会議費

10,765,560

10,957,592▲ 192,032

交際費

323,500

306,500

17,000

旅費交通費

1,208,500

1,183,900

24,600

通信運搬費

305,029

281,190

23,839

減価償却費

4,100,110

1,733,769

2,366,341

広告宣伝費

265,137

261,6403,497

消耗什器備品費77,537

71,249

6,288

消耗品費

334,792

312,473

22,319

印刷製本費

189,676

184,485

5,191

光熱水料費

655,200

272,688382,5123,231,540

3,689,505▲ 457,965

賃借料

科目

2022年度
予算額

2021年度
予算額

差異

保険料

34,46031,665

2,795

諸謝金

3,241,940

3,233,480

8,460

租税公課

1,944,080

1,828,047

116,033

支払会費等

224,286

206,100

18,186

支払寄付金

030,000▲ 30,000

164,333

151,008

13,325

委託費
支払手数料86,1181,283,487▲ 1,197,369

役務費

419,500

16,395,940▲ 15,976,440

物品等購入費516,200

455,200

61,000747,064,446

725,842,054

21,222,392▲ 47,012,522▲ 52,121,439

5,108,917

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等

00

特定資産評価損益等00

投資有価証券評価損益等

0

評価損益計

0

0

0

▲ 47,012,522▲ 52,121,439

5,108,917000

経常外費用計000

当期経常外増減額

000▲ 47,012,522▲ 52,121,439

5,108,917

当期経常増減額

0２．経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用

他会計振替前当期一般正味財産増減額

000

税引前当期一般正味財産増減額

他会計振替額▲ 47,012,522▲ 52,121,439

5,108,917

当期一般正味財産増減額▲ 47,012,522▲ 52,121,439

5,108,917

一般正味財産期首残高

1,102,151,820

1,154,273,259▲ 52,121,439

一般正味財産期末残高

1,055,139,298

1,102,151,820▲ 47,012,522

受取補助金等

34,190,000

546,560,000▲ 512,370,000

受取民間補助金等

34,190,000

546,560,000▲ 512,370,000

基本財産運用益1,928,200

2,037,596▲ 109,396

Ⅱ 指定正味財産増減の部

基本財産受取利息

391,000

500,396▲ 109,396

基本財産受取配当金

1,537,200

1,537,2000

特定資産運用益20,882,758

21,065,265▲ 182,507

特定資産受取利息

19,459,847

21,065,265▲ 1,605,418

特定資産受取配当金

1,422,911

01,422,911

一般正味財産への振替額▲ 106,349,047▲ 67,557,223▲ 38,791,824

一般正味財産への振替額▲ 106,349,047▲ 67,557,223▲ 38,791,824

当期指定正味財産増減額▲ 49,348,089

502,105,638▲ 551,453,727

指定正味財産期首残高

2,542,591,504

2,040,485,866

502,105,638

指定正味財産期末残高

2,493,243,415

2,542,591,504▲ 49,348,089

3,548,382,713

3,644,743,324▲ 96,360,611

Ⅲ 正味財産期末残高