第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）
勘定科目
就労支援事業収益サ
収 障害福祉サービス等事業収益ー
経常経費寄附金収益ビ
益
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動 費
事務費
増
就労支援事業費用
減価償却費
減用（国庫補助金等特別積立金取崩額）のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビス 益
サービス活動外収益計(4)活支払利息
動費 その他のサービス活動外費用
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収 固定資産受贈額
その他の特別収益
別益
特別収益計(8)増
基本金組入額減 費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額の用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動
その他の積立金積立額(16)増次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
減
差
額
の
部

（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B)
17,708,513
18,474,550
127,342,142
127,371,580
363,461
46,675,773

増減(A)-(B)△ 766,037△ 29,438△ 46,312,312

145,414,116
98,097,117
10,269,698
18,094,637
17,872,090
4,436,019△ 1,211,596
147,557,965△ 2,143,849
547
612,620

192,521,903
96,342,276
10,100,141
21,830,953
17,462,467
4,828,658△ 1,198,055
149,366,440
43,155,463
435
676,350△ 47,107,787
1,754,841
169,557△ 3,736,316
409,623△ 392,639△ 13,541△ 1,808,475△ 45,299,312
112△ 63,730

613,167
104,874
428,160

676,785
94,490360,550△ 63,618
10,384
67,610533,034
80,133△ 2,063,716
635,00000455,040
221,745
43,377,208
33,544,398
42,226,639
27,60077,994△ 141,612△ 45,440,924△ 32,909,398△ 42,226,639△ 27,600

635,00000
635,000

75,798,637
26,101,415
3
33,544,398△ 75,163,637△ 26,101,415△3△ 32,909,398

635,0000△ 2,063,716
58,496,535
56,432,819
0
100,000
199,066
56,333,753

59,645,816
16,152,821
59,530,029△ 33,494
59,496,535
001,000,000
58,496,535△ 59,010,816△ 16,152,821△ 61,593,745
58,530,029△ 3,063,716
0
100,000△ 800,934△ 2,162,782

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成 29年度）
多機能
プラウ

おおはら

就労支援事業収益

13,039,295

4,692,068

障害福祉サービス等事業収益

勘 定 科 目サ

収

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
ｺﾙﾃｨｰﾎ44,462,512

45,638,160

経常経費寄附金収益

139,261

224,200

ビ 益ス
サービス活動収益計 (1)57,641,068

人件費

39,405,574

事業費
事務費

ー

活
動 費
増
減

用

の

内部取引
消去

事業区分
合計

17,731,363△ 22,850

17,708,513

37,241,470 127,342,142

50,554,428

37,241,470 145,436,966△ 22,850 145,414,116

36,033,610

22,657,933

98,097,117

2,195,834

1,964,098

6,109,766

10,269,698

5,792,664

5,380,618

6,934,355

18,107,637△ 13,000

18,094,637

就労支援事業費用

13,388,938

4,493,002

0

17,881,940△ 9,850

17,872,090

減価償却費

3,337,103

684,895

414,021

4,436,019

4,436,019（国庫補助金等特別積立金取崩額） △ 1,198,055△ 13,541

0 △ 1,211,596△ 1,211,596

受取利息配当金収益

0127,342,142
363,461

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

サ
ー 収

計

合

363,461

サービス活動費用計 (2)部

0（単位：円）

98,097,117
10,269,698

62,922,058

48,542,682

36,116,075 147,580,815△ 22,850 147,557,965△ 5,280,990

2,011,746

1,125,395 △ 2,143,849

0 △ 2,143,849

545

2

0

547

547

454,060

36,960121,600

612,620612,620454,605

36,962

121,600

613,167

613,167

104,87400104,874

104,874

428,16000428,160

428,160

その他のサービス活動外収益
ビス 益活
サービス活動外収益計 (4)
動
支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用増
減 用のサービス活動外費用計 (5)部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)533,03400533,034

533,034△ 78,429

36,962

121,600

80,13380,133

経常増減差額 (7)=(3)+(6)△ 5,359,419

2,048,708

1,246,995 △ 2,063,716

0 △ 2,063,716

施設整備等補助金収益

175,000

460,0000

拠点区分間繰入金収益

4,000,000

5,280

2,640

9,200

0

0

4,184,200

465,280

2,640

175,000

460,0000

拠点区分間繰入金費用

7,920

4,000,000

0

拠点区分間固定資産移管費用

9,200

0

0

192,120

4,460,000

03,992,080 △ 3,994,720

2,640

特 収

拠点区分間固定資産移管収益

別

635,000

635,000

4,007,920 △ 4,007,920
9,200

0

△ 9,200

04,652,120 △ 4,017,120

635,000

益
特別収益計 (8)増減 費の国庫補助金等特別積立金積立額

635,000

635,000

4,007,920 △ 4,007,920
9,200

0

△ 9,200

04,652,120 △ 4,017,120

635,000

用部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

△ 1,367,339 △ 1,946,012

0

1,249,635 △ 2,063,716

前期繰越活動増減差額 (12)10,491,133

26,824,140

21,181,262

58,496,535

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)9,123,794

24,878,128

22,430,897

56,432,819

000 △ 2,063,716
58,496,535
0

56,432,819

基本金取崩額 (14)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)0

100,0000

100,000

100,000

その他の積立金積立額 (16)0

199,0660

199,066

199,066

9,123,794

24,779,062

22,430,897

56,333,753

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)056,333,753

第二号第四様式

グループホーム コルティーホ拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
0021
グループホーム コルティーホ（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）（単位：円）

親会計合算

サ

ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益益 その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
費 保険料
教育指導費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
事務消耗品費（内部取引・拠点）
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
用 広報費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A) 前年度決算(B)37,241,470
36,764,140
21,034,342
20,262,031
21,034,342
20,262,031
103,178
208,489
1,920,000
1,800,000
1,920,000
1,800,000
12,353,150
12,696,050
1,830,800
1,797,570
1,830,800
1,797,570
37,241,470
36,764,140
22,657,933
16,372,128
17,604,952
12,296,096
2,153,455
2,050,640
544,000
534,835
441,900
295,800
1,913,626
1,194,757
6,109,766
6,240,784
3,377,855
3,861,348
218,668
204,7330280
127,312
117,846
1,950,109
1,536,797
151,218
211,527
66,25040,224
94,50081,100123,704
186,929150
06,934,355
5,777,160
71,38655,960022,748445,843
395,404
211,434
10,740139,668
17,548
134,66805,000
0175,968
38,030256,622
170,737
176,778
511,056
227,755
158,345
190,0800354,496
2,592
54,541
116,580
205,96804,140,000
4,140,000
800
35,300169,520
90,72041,8685,000
41,868036,8006,400
34,8280414,021414,023
414,021414,023
36,116,075
28,804,095
1,125,395
7,960,045

増減(A)-(B)477,330
772,311772,311△ 105,311
120,000
120,000△ 342,900
33,23033,230477,330
6,285,805
5,308,856
102,8159,165
146,100
718,869△ 131,018△ 483,493
13,935△ 280
9,466
413,312△ 60,309
26,026
13,400△ 63,225150
1,157,195
15,426△ 22,748
50,439200,694
122,120
134,668
5,000
137,938
85,885△ 334,278
69,410190,080
351,904△ 62,039
205,9680△ 34,500
78,80036,86841,86830,40034,828△2△2
7,311,980△ 6,834,650

第二号第四様式

グループホーム コルティーホ拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
0021
グループホーム コルティーホ（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）（単位：円）

親会計合算
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘定科目
その他のサービス活動外収益
収 利用者等外給食収益
雑収益
益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
費 利用者等外給食費
雑損失

当年度決算(A) 前年度決算(B)
121,600
139,2201,600
5,500
120,000
133,720

増減(A)-(B)△ 17,620△ 3,900△ 13,720

121,60000
0139,22030,8503,250
27,600△ 17,620△ 30,850△ 3,250△ 27,600

0121,600
1,246,995
0
0
0
0
2,640
2,640
2,640
0
0
2,640
0
0
0

30,850108,370
8,068,415
6,700,025
6,260,337
2
439,686
6,000,000
6,000,000
6,000,000
27,60027,60012,727,625
2
1
1△ 30,850
13,230△ 6,821,420△ 6,700,025△ 6,260,337△2△ 439,686△ 5,997,360△ 5,997,360△ 5,997,360△ 27,600△ 27,600△ 12,724,985
△2
△1
△1

0
2,640
1,249,635
21,181,262
22,430,897
000
22,430,897

2
12,727,623
20,796,038
385,224
21,181,262
000
21,181,262△2△ 12,724,983△ 19,546,403
20,796,038
1,249,635
0001,249,635

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
建物受贈額
収 車輌運搬具受贈額
器具及び備品受贈額
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
多機能プラウ繰入金収益
益 その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費 車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第四様式

おおはら拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
0011
おおはら

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）（単位：円）

親会計合算

サ

ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘定科目
就労支援事業収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
自主事業収益自主事業収益収
自主事業収入（内部取引・拠点）
請負事業収益請負事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
特定費用収益益その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
費 保険料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
事務消耗品費（内部取引・拠点）
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
用 通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価

サ
ー
ビ 費
ス

当年度決算(A) 前年度決算(B)
4,692,068
4,516,805
04,516,805
04,516,805
4,125,274
0
4,115,424
09,850
0566,7940566,794
045,638,160
43,772,600
44,232,090
42,450,090
44,232,090
42,450,090
1,380,270
1,322,510
25,800025,8000224,200
1,710,475
224,200
1,710,475
50,554,428
49,999,880
36,033,610
30,126,143
25,370,194
19,973,446
3,793,044
4,349,500
1,059,000
1,274,266
50,0000
1,325,700
1,183,200
4,435,672
3,345,731
1,964,098
1,416,412
22,29058,416
01,280
306,725
187,709567,257
313,465
26,82040,90968,19082,67084,035
115,168
888,781616,795
5,380,618
4,072,909
105,489
87,7470
20,680585,834
582,912301,160
44,940231,285
165,338
223,28508,000
0101,139
39,052367,833
52,22648,09997,088219,065
162,540
142,56001,965,314
1,930,124
269,082
10,044
235,271
334,070
302,178
140,292
240,000
240,000
67,90046,70066,656
21,60030,394030,394081,80060,00019,55937,556
4,493,002
4,216,805
4,493,002
3,442,940

増減(A)-(B)175,263△ 4,516,805△ 4,516,805
4,125,274
4,115,424
9,850
566,794566,794
1,865,560
1,782,000
1,782,000
57,76025,80025,800△ 1,486,275△ 1,486,275
554,548
5,907,467
5,396,748△ 556,456△ 215,266
50,000142,500
1,089,941
547,686△ 36,126△ 1,280
119,016
253,792△ 14,089△ 14,480△ 31,133
271,986
1,307,709
17,742△ 20,680
2,922
256,220
65,947223,285
8,000
62,087
315,607△ 48,989
56,525
142,560
35,190259,038△ 98,799
161,886
021,20045,05630,39430,39421,800△ 17,997
276,197
1,050,062

第二号第四様式

おおはら拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
0011
おおはら

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）

親会計合算
勘定科目
サ
期首製品（商品）棚卸高
ー
当期就労支援事業製造原価
ビ 費
期末製品（商品）棚卸高
ス
就労支援事業販管費
活
減価償却費
動
減価償却費
増 用 （国庫補助金等特別積立金取崩額）
減（国庫補助金等特別積立金取崩額）のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
雑収益
益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外 費
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 建物受贈額
機械及び装置受贈額
車輌運搬具受贈額
器具及び備品受贈額
その他の固定資産受贈額
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
多機能プラウ繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
用
多機能プラウ繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,130,366
920,206
4,672,324
3,653,100△ 1,309,688△ 1,130,366
0773,865
684,895
668,130
684,895
668,130△ 13,541
0△ 13,541
048,542,682
40,500,399
2,011,746
9,499,481
202036,96096,79036,96096,79036,962
96,790036,962
2,048,708
460,000
460,000
0
0
0
0
0
0
5,280
5,280
5,280
465,280
460,000
460,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,460,000△ 3,994,720△ 1,946,012
26,824,140
24,878,128
0
100,000
100,000
199,066
199,066
24,779,062

0
96,7909,596,271
009,425,199
6,914,085
694,259
1,461,641
334,674
20,5408,000,000
8,000,000
8,000,000
17,425,199
0
0
0
0
0
0
17,425,199
27,021,470
102,670
27,124,140000300,000
300,000
26,824,140

増減(A)-(B)210,160
1,019,224△ 179,322△ 773,865
16,765
16,765△ 13,541△ 13,541
8,042,283△ 7,487,735
2
2△ 59,830△ 59,830△ 59,8280△ 59,828△ 7,547,563
460,000
460,000△ 9,425,199△ 6,914,085△ 694,259△ 1,461,641△ 334,674△ 20,540△ 7,994,720△ 7,994,720△ 7,994,720△ 16,959,919
460,000
460,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,460,000△ 21,419,919△ 28,967,482
26,721,470△ 2,246,012
0
100,000
100,000△ 100,934△ 100,934△ 2,045,078

第二号第四様式

多機能プラウ拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
0001
多機能プラウ（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）（単位：円）

親会計合算

サ

ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
ー

勘定科目
就労支援事業収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
自主事業収益自主事業収益自主事業収入（内部取引・拠点）
収 請負事業収益
請負事業収益喫茶事業収益喫茶事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
益 特定費用収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
費 被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

当年度決算(A) 前年度決算(B)
13,039,295
13,957,745
0
13,957,745
0
13,957,745
5,593,166
05,580,166
0
13,00002,524,069
02,524,069
0
4,922,060
0
4,922,060
044,462,512
46,834,840
42,064,640
44,645,747
42,064,640
44,645,747
0
61,153
1,797,700
1,785,940
600,172
342,000
574,372
300,000
25,80042,000139,261
44,965,298
139,261
44,965,298
57,641,068
105,757,883
39,405,574
49,844,005
360,000
360,000
28,316,850
34,955,907
3,931,279
6,350,400
1,075,000
1,020,441
050,0001,178,400
1,479,000
4,544,045
5,628,257
2,195,834
2,442,945
797,077
837,170
91,10485,2740
1,320
150,978
145,480
282,168
270,122
20,00957,55578,46089,756
776,038
922,690033,578
5,792,664
11,980,884
109,727
161,446
0
49,634
869,776
1,241,196
232,890543,544
91,562
414,403
91,562
0
124,597
320,879
123,222
186,362
3,219
123,870319,645590,055
13,866
13,235
142,560
410,400
808,478815,248
275,778
940,628
342,361878,252
280,146452,886
1,494,000
2,856,852
40,60025,000

増減(A)-(B)△ 918,450△ 13,957,745△ 13,957,745
5,593,166
5,580,166
13,0002,524,069
2,524,069
4,922,060
4,922,060△ 2,372,328△ 2,581,107△ 2,581,107△ 61,153
11,760258,172
274,372△ 16,200△ 44,826,037△ 44,826,037△ 48,116,815△ 10,438,431
0△ 6,639,057△ 2,419,121
54,559△ 50,000△ 300,600△ 1,084,212△ 247,111△ 40,093
5,830△ 1,320
5,498
12,046△ 37,546△ 11,296△ 146,652△ 33,578△ 6,188,220△ 51,719△ 49,634△ 371,420△ 310,654△ 322,841
91,562△ 196,282△ 63,140△ 120,651△ 270,410
631△ 267,840△ 6,770△ 664,850△ 535,891△ 172,740△ 1,362,852
15,600

第二号第四様式

多機能プラウ拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
0001
多機能プラウ（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）（単位：円）

親会計合算
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

特
別
増

勘定科目
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
費 役員等旅費交通費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
用 就労支援事業販管費
減価償却費
減価償却費
（国庫補助金等特別積立金取崩額）（国庫補助金等特別積立金取崩額）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
益 雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 土地受贈額
建物受贈額
構築物受贈額機械及び装置受贈額
車輌運搬具受贈額
益 器具及び備品受贈額
ソフトウェア受贈額
差入保証金受贈額
その他の固定資産受贈額
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
おおはら繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益益
多機能プラウ固定資産移管収益
特別収益計(8)
基本金組入額
費１号基本金組入額
固定資産売却損・処分損
用 機械及び装置売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
費

当年度決算(A) 前年度決算(B)
66,224
214,574
25,394
1,073,785
25,394
0202,700
250,600
201,560
024,359418,035
13,388,938
13,245,662
13,388,938
8,267,486
264,893324,832
13,101,029
7,882,794
279,895
324,753△ 256,879△ 264,893
04,978,176
3,337,103
3,746,505
3,337,103
3,746,505△ 1,198,055△ 1,198,055△ 1,198,055△ 1,198,055
62,922,058
80,061,946△ 5,280,990
25,695,937
545
435
545
435
454,060
440,340
451,150
349,300
2,910
91,040454,605
440,775
104,874
94,490104,874
94,490428,160
329,700
426,300
329,7001,860
0533,034
424,190△ 78,429
16,585△ 5,359,419
25,712,522
175,000
33,544,398
175,000
33,544,398
0
26,101,415
0
6,618,273
0
10,116,075
0
3,543,8070129,3160
562,000
03,834,121
0
999,723
0
288,900
0
9,200
4,000,000
04,000,000
04,000,000
0
9,200
0
9,200
0
9,200
0
4,184,200
59,645,813
0
26,101,415
0
26,101,4150
101
175,000
33,544,398
175,000
33,544,398

増減(A)-(B)△ 148,350△ 1,048,391
25,394△ 47,900
201,560△ 393,676
143,276
5,121,452△ 59,939
5,218,235△ 44,858
8,014△ 4,978,176△ 409,402△ 409,402
00△ 17,139,888△ 30,976,927
110
110
13,720101,850△ 88,130
13,83010,384
10,384
98,46096,6001,860
108,844△ 95,014△ 31,071,941△ 33,369,398△ 33,369,398△ 26,101,415△ 6,618,273△ 10,116,075△ 3,543,807△ 129,316△ 562,000△ 3,834,121△ 999,723△ 288,900△ 9,200
4,000,000
4,000,000
4,000,000
9,200
9,200
9,200
△ 55,461,613△ 26,101,415△ 26,101,415△1△1△ 33,369,398△ 33,369,398

第二号第四様式

多機能プラウ拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
0001
多機能プラウ
親会計合算
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）

勘定科目
費 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
おおはら繰入金費用
グループホーム コルティーホ繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
多機能プラウ固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)7,920
14,000,000
7,920
14,000,000
5,280
8,000,000
2,640
6,000,000
9,200
0
9,200
0
9,200
0
192,120
73,645,814
3,992,080 △ 14,000,001△ 1,367,339
11,712,521
10,491,133△ 521,388
9,123,794
11,191,133
0
0
0
0
0
700,0000
700,000
9,123,794
10,491,133（単位：円）
増減(A)-(B)△ 13,992,080△ 13,992,080△ 7,994,720△ 5,997,360
9,200
9,200
9,200
△ 73,453,694
17,992,081△ 13,079,860
11,012,521△ 2,067,339
00△ 700,000△ 700,000△ 1,367,339