平 成 ３ １ 年 度

予算

平成３１年３月

公益財団法人長崎県健康事業団

書正味財産増減予算書
平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで（単位：円）科目

予算額

前 年 度 予 算 額

増減

Ⅰ 一般正味財産経常増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益①基本財産運用収益
基本財産運用収益（②特定資産運用収益
特定資産運用収益（③事業収益6,474,000

6,964,000▲ 490,000

6,474,000 ） （6,964,000 ） （▲ 490,000 ）

1,550,000

1,550,00001,550,000 ） （1,550,000 ） （0 ）1,534,984,000

1,562,056,000▲ 27,072,000

受託事業収益（5,845,000 ） （10,245,000 ） （▲ 4,400,000 ）健診事業等収益（1,529,139,000 ） （1,551,811,000 ） （▲ 22,672,000 ）

15,791,000

18,707,000▲ 2,916,000④受取補助金等受取本部補助金（2,500,000 ） （2,500,000 ） （0 ）

受取県費補助金（4,508,000 ） （4,521,000 ） （▲ 13,000 ）受取県費補助金等振替額（8,783,000 ） （11,686,000 ） （▲ 2,903,000 ）

8,157,000

8,677,000▲ 520,000

1,030,000 ） （▲ 520,000 ）⑤受取募金等
がん征圧募金（受取寄附金振替額（⑥雑収益雑収益（経常収益計510,000 ） （7,647,000 ） （7,647,000 ） （4,350,000

4,000,000350,0000 ）

4,350,000 ） （4,000,000 ） （350,000 ）

1,571,306,000

1,601,954,000▲ 30,648,000

1,579,500,000

1,625,889,000▲ 46,389,000(2)経常費用①事業費
役員報酬（6,274,000 ） （6,274,000 ） （0 ）給料手当（452,810,000 ） （450,049,000 ） （2,761,000 ）賞与（96,941,000 ） （98,326,000 ） （▲ 1,385,000 ）

退職給付費用（43,832,000 ） （63,744,000 ） （▲ 19,912,000 ）

法定福利費（94,400,000 ） （90,579,000 ） （3,821,000 ）

福利厚生費（6,379,000 ） （4,942,000 ） （1,437,000 ）

臨時雇賃金（135,302,000 ） （135,159,000 ） （143,000 ）

報償費（150,472,000 ） （147,905,000 ） （2,567,000 ）

旅費交通費（35,033,000 ） （34,988,000 ） （45,000 ）

医薬材料費（56,355,000 ） （53,217,000 ） （3,138,000 ）

渉外費（2,670,000 ） （2,670,000 ） （0 ）消耗品費（13,434,000 ） （10,973,000 ） （2,461,000 ）

減価償却費（73,655,000 ） （86,736,000 ） （▲ 13,081,000 ）

燃料費（18,217,000 ） （18,217,000 ） （0 ）光熱水費

（10,056,000 ） （9,347,000 ） （709,000 ）

会議費（1,040,000 ） （1,040,000 ） （0 ）印刷製本費

（8,590,000 ） （13,450,000 ） （▲ 4,860,000 ）

修繕費（25,686,000 ） （27,392,000 ） （▲ 1,706,000 ）

通信運搬費（15,178,000 ） （14,945,000 ） （233,000 ）

広告費（1,090,000 ） （1,090,000 ） （0 ）手数料

（2,629,000 ） （2,454,000 ） （175,000 ）

保険料（4,556,000 ） （4,347,000 ） （209,000 ）

- 1 -

科

目

予算

額

前 年 度 予 算 額

増

減

委託料

（184,335,000 ） （204,712,000 ） （▲ 20,377,000 ）

賃借料（36,934,000 ） （38,294,000 ） （▲ 1,360,000 ）消耗什器備品費（5,209,000 ） （3,513,000 ） （1,696,000 ）

支払負担金（4,566,000 ） （3,767,000 ） （799,000 ）

支払寄付金（6,530,000 ） （7,450,000 ） （▲ 920,000 ）

支払利息（0 ） （13,000 ） （▲ 13,000 ）

弔慰金（70,000 ） （70,000 ） （0 ）

租税公課（87,257,000 ） （90,226,000 ） （▲ 2,969,000 ）②管理費

5,335,000

5,335,0000

役員報酬（524,000 ） （524,000 ） （0 ）給料手当（2,503,000 ） （2,503,000 ） （0 ）賞与（580,000 ） （580,000 ） （0 ）退職給付費用（238,000 ） （238,000 ） （0 ）

法定福利費（646,000 ） （646,000 ） （0 ）福利厚生費（26,000 ） （26,000 ） （0 ）

報償費

（19,000 ） （19,000 ） （0 ）旅費交通費

（6,000 ） （6,000 ） （0 ）渉外費

（7,000 ） （7,000 ） （0 ）

消耗品費（27,000 ） （27,000 ） （0 ）

減価償却費（130,000 ） （130,000 ） （0 ）燃料費（15,000 ） （15,000 ） （0 ）光熱水費（32,000 ） （32,000 ） （0 ）会議費（20,000 ） （20,000 ） （0 ）印刷製本費（20,000 ） （20,000 ） （0 ）

修繕費

（4,000 ） （4,000 ） （0 ）通信運搬費

（5,000 ） （5,000 ） （0 ）手数料

（1,000 ） （1,000 ） （0 ）保険料

（1,000 ） （1,000 ） （0 ）

委託料

（33,000 ） （33,000 ） （0 ）賃借料

（1,000 ） （1,000 ） （0 ）消耗什器備品費（50,000 ） （50,000 ） （0 ）支払負担金（181,000 ） （181,000 ） （0 ）支払利息

（1,000 ） （1,000 ） （0 ）

租税公課（265,000 ） （265,000 ） （0 ）

経常費用計

1,584,835,000

1,631,224,000▲ 46,389,000

評価損益等調整前当期経常増減額▲ 13,529,000▲ 29,270,000

15,741,00000③評価損益等
基本財産評価損益等（0 ） （0 ） （0 ）特定資産評価損益等（0 ） （0 ） （0 ）

当期経常増減額▲ 13,529,000▲ 29,270,000000 ） （0 ） （2.経常外増減の部(1)経常外収益①固定資産売却益
投資有価証券売却益（②その他の経常収益
退職給与引当金戻入益
経常外収益計（0 ）13,650,000

29,391,000

13,650,000 ） （29,391,000 ） （▲ 15,741,000 ）

13,650,000

29,391,000▲ 15,741,000

- 2 -

科目

予算

額

前 年 度 予 算 額

増減(2)経常外費用①固定資産除却損
什器備品除却損

000 ） （0 ） （000 ） （0 ） （0 ）000

13,650,000

29,391,000▲ 15,741,000

121,000

121,0000（②その他経常外費用（経常外費用計
当期経常外増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額0 ）000

一般正味財産期首残高

1,789,621,000

1,777,872,000

11,749,000

一般正味財産期末残高

1,789,621,000

1,777,872,000

11,749,000000

Ⅱ 指定正味財産経常増減の部①県費補助金等②寄附金

000③一般正味財産への振替額▲ 16,430,000▲ 19,333,000

2,903,000

指定正味財産増減額▲ 16,430,000▲ 19,333,000

2,903,000

指定正味財産期首残高

37,369,000

56,702,000▲ 19,333,000

指定正味財産期末残高

20,939,000

37,369,000▲ 16,430,000

1,810,560,000

1,815,241,000▲ 4,681,000

Ⅲ 正味財産期末残高（注） 1 一時借入金限度額
2 債務負担額

200,000千円
0千円

- 3 -

正味財産増減予算書内訳表
平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで（単位：円）

科目

公益事業１（健診事業）

公益事業２（救急医療）

公益事業３（腎臓バンク）

6,474,000

1,881,000

1,161,000

3,432,000

06,474,000 ) (1,881,000 ) (1,161,000 ) (3,432,000 ) (0 )

予算額

法人会計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益①基本財産運用収益
基本財産運用収益(②特定資産運用収益
特定資産運用収益(③事業収益1,550,000000

1,550,000

1,550,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (1,550,000 )

1,534,984,000

1,523,246,000

4,651,000

3,181,000

3,906,000

1,101,000 ) (0 )2,080,000 ) (3,906,000 )

受託事業収益(5,845,000 ) (972,000 ) (3,772,000 ) (健診事業等収益(1,529,139,000 ) (1,522,274,000 ) (879,000 ) (15,791,000

9,783,000

0

6,008,000

0④受取補助金等受取本部補助金(2,500,000 ) (1,000,000 ) (0 ) (1,500,000 ) (0 )

受取県費補助金(4,508,000 ) (0 ) (0 ) (4,508,000 ) (0 )

受取県費補助金等振替額(8,783,000 ) (8,783,000 ) (0 ) (0 ) (0 )8,157,000

8,157,000

0000 ) (0 ) (0 )

⑤受取寄附金等
がん征圧募金(受取寄附金振替額

(⑥雑収益
雑収益

(経常収益計510,000 ) (510,000 ) (7,647,000 ) (7,647,000 ) (0 ) (4,350,000

3,150,000

01,200,0000 ) (00 )4,350,000 ) (3,150,000 ) (0 ) (1,200,000 ) (0 )1,571,306,000

1,546,217,000

5,812,000

13,821,000

5,456,000

1,579,500,000

1,559,867,000

5,812,000

13,821,0000(2)経常費用①事業費
役員報酬(6,274,000 ) (6,018,000 ) (128,000 ) (128,000 ) (0 )給料手当(452,810,000 ) (447,360,000 ) (1,934,000 ) (3,516,000 ) (0 )賞与

(96,941,000 ) (95,579,000 ) (524,000 ) (838,000 ) (0 )退職給付費用(43,832,000 ) (43,265,000 ) (140,000 ) (427,000 ) (0 )

法定福利費

(94,400,000 ) (93,345,000 ) (412,000 ) (643,000 ) (0 )

福利厚生費

(6,379,000 ) (6,269,000 ) (55,000 ) (55,000 ) (0 )

臨時雇賃金(135,302,000 ) (135,302,000 ) (0 ) (0 ) (0 )

報償費(150,472,000 ) (148,965,000 ) (7,000 ) (1,500,000 ) (0 )旅費交通費(35,033,000 ) (33,793,000 ) (0 ) (1,240,000 ) (0 )

医薬材料費(56,355,000 ) (56,355,000 ) (0 ) (0 ) (0 )渉外費(2,670,000 ) (2,480,000 ) (0 ) (190,000 ) (0 )消耗品費(13,434,000 ) (12,890,000 ) (90,000 ) (454,000 ) (0 )

減価償却費

(73,655,000 ) (73,451,000 ) (102,000 ) (102,000 ) (0 )燃料費(18,217,000 ) (18,048,000 ) (50,000 ) (119,000 ) (0 )光熱水費

(10,056,000 ) (9,796,000 ) (130,000 ) (130,000 ) (0 )会議費

(1,040,000 ) (950,000 ) (0 ) (90,000 ) (0 )印刷製本費

(8,590,000 ) (8,390,000 ) (10,000 ) (190,000 ) (0 )

修繕費

(25,686,000 ) (25,608,000 ) (10,000 ) (68,000 ) (0 )

通信運搬費

(15,178,000 ) (14,470,000 ) (290,000 ) (418,000 ) (0 )広告費

(1,090,000 ) (821,000 ) (0 ) (269,000 ) (0 )手数料

(2,629,000 ) (2,588,000 ) (2,000 ) (39,000 ) (0 )保険料

(4,556,000 ) (4,505,000 ) (8,000 ) (43,000 ) (0 )

- 1 -

科

目

公益事業１
（健診事業）

予算額

公益事業２（救急医療）

公益事業３（腎臓バンク）

法人会計

委託料

(184,335,000 ) (180,195,000 ) (1,720,000 ) (2,420,000 ) (0 )

賃借料

(36,934,000 ) (36,723,000 ) (10,000 ) (201,000 ) (0 )消耗什器備品費(5,209,000 ) (5,015,000 ) (90,000 ) (104,000 ) (0 )支払負担金(4,566,000 ) (4,099,000 ) (0 ) (467,000 ) (0 )支払寄付金

(6,530,000 ) (6,530,000 ) (0 ) (0 ) (0 )支払利息

(0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 )弔慰金

(70,000 ) (0 ) (0 ) (70,000 ) (0 )

租税公課(87,257,000 ) (87,057,000 ) (100,000 ) (100,000 ) (0 )②管理費支出000

役員報酬(5,335,000524,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (5,335,000524,000 )

給料手当(2,503,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (2,503,000 )

賞与(580,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (580,000 )

退職給付費用(238,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (238,000 )

法定福利費(646,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (646,000 )

福利厚生費(26,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (26,000 )

報償費(19,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (19,000 )

旅費交通費(6,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (6,000 )

渉外費(7,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (7,000 )

消耗品費(27,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (27,000 )

減価償却費(130,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (130,000 )

燃料費(15,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (15,000 )

光熱水費(32,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (32,000 )

会議費(20,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (20,000 )

印刷製本費(20,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (20,000 )

修繕費(4,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (4,000 )

通信運搬費(5,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (5,000 )

手数料(1,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (1,000 )

保険料(1,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (1,000 )

委託料(33,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (33,000 )

賃借料(1,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (1,000 )消耗什器備品費(50,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (50,000 )

支払負担金(181,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (181,000 )

支払利息(1,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (1,000 )

租税公課(265,000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (265,000 )

経常費用計

1,584,835,000

1,559,867,000

5,812,000

13,821,000

5,335,000

評価損益等調整前当期経常増減額▲ 13,529,000▲ 13,650,000

00

121,000③評価損益等

00000

基本財産評価損益等(0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 )特定資産評価損益等(0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 )

当期経常増減額▲ 13,529,000▲ 13,650,000

00121,000

000002.経常外増減の部(1)経常外収益①固定資産売却益
投資有価証券売却益(②その他の経常収益
退職給与引当金戻入益
経常外収益計(0 ) (0 ) (0 )13,650,0000 ) (13,650,0000 ) (00013,650,000 ) (13,650,000 ) (0 ) (0 ) (0 )13,650,000

13,650,000000- 2 -

科目

公益事業１
（健診事業）

公益事業２（救急医療）

公益事業３（腎臓バンク）000000 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 )00000予算額

法人会計(2)経常外費用①固定資産除却損
什器備品除却損(②その他経常外費用0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 )0000013,650,000

13,650,000

000121,000

000121,00000000

一般正味財産期首残高

1,789,621,000

1,212,370,000

240,508,000

336,118,000

625,000

一般正味財産期末残高

1,789,621,000

1,212,370,000

240,508,000

336,118,000

625,000①県費補助金00000②寄附金00000③一般正味財産への振替額▲ 16,430,000▲ 16,430,000000

指定正味財産増減額▲ 16,430,000▲ 16,430,000000

指定正味財産期首残高

37,369,000

37,369,000000(経常外費用計
当期経常外増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産経常増減の部

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

20,939,000

20,939,000000

1,810,560,000

1,233,309,000

240,508,000

336,118,000

625,000- 3 -