2023年度（令和5年度）
特定非営利活動法人

羽ばたく会
第13回

定期総会
議案

第１号議案

2022年度（令和4年度）活動報告並びに2022年度（令和4年度）活動計算報告及び会計監査
について

第２号議案

2023年度（令和5年度）活動計画並びに2023年度（令和5年度）活動予算について

特定非営利活動法人羽ばたく会
令和５年度

第１３回
日時
会場

定期総会

令和５年６月１６日(金) 14 時～15 時
めじろ作業所次 第1．開会の辞社

員：坪井

2．理事長挨拶

副理事長：桂唯

みゆき

3．出席者の確認
4．資料の確認① 第１３回定期総会資料
5．議

題第一号議案 2022 年度（令和 4 年度）活動報告並びに 2022 年度（令和 4 年度）活動計
算報告及び会計監査について
第二号議案

P2～13

2023 年度（令和 5 年度）活動計画並びに 2023 年度（令和 5 年度）活動予
算について

P14～20その他 参考資料 各種名簿

6．閉会の辞

P21

社

員：小泉

光

第 1 号議案

2022 年度（令和 4 年度）活動報告○全体総括
前年度、大変好評だったいちご狩りを今年度も実施しました。市役所ロビー展やパルコ販売、福祉まつり、三市合同ほっとハートなどのイベントが再開し、活気を取り戻した１年となりました。
常勤職員ミーティングは火曜日に変更し、各プロジェクトや１か月の計画、その他委員会等の検討をしました。
会員については６名が入所し、３名が退所しました。登録人数は増えましたが、特に生活介護の１
人当たりの利用日数が少ないため、平均利用者数は 1 名減となりました。
グループホームは林建設と定期的な打合せを行いました。新施設も定期的な話し合いを行い、設計業者の選定・打合せを、オーナー側で直接交渉することなどの役割分担を明確にしました。
第三者評価を受審し、客観的な視点で事業所運営の見直しを図りました。

※平均利用者数（単位：人）

月

生活介護

就労 B

合

4月

9.5

19.0

5月

8.6

6月

計

月

生活介護

就労 B

合

計

28.4

11 月

6.9

20.2

27.1

19.4

28.0

12 月

7.0

20.4

27.4

8.2

18.3

26.5

1月

5.9

20.0

25.8

7月

7.6

18.5

26.1

2月

6.6

21.3

27.8

8月

7.7

20.2

27.8

3月

6.6

20.6

27.2

9月

7.3

20.4

27.7

10 月

7.5

20.6

28.0

平均

7.5

19.9

27.3

※昨年度実績 生活介護：8.5 就労 B：19.7 合計 28.3

○全体会議
新型コロナウイルス感染症の影響ですべて中止しました。

○職員会議
新型コロナウイルス感染症の影響で、全体会議の前後の職員会議はすべて中止し、中旬の会議を実施しました。また、常勤職員を中心に毎週火曜日の 16 時 30 分からミーティングを実施しました。その他、個別支援会議・ケース会議を随時行いました。

〇プロジェクト＊新規事業所開設準備会
現在の施設のオーナーと定期的な打合せを行い、建設業者の選定をオーナー側で行うこととなりました。
＊災害対策検討会

毎週火曜日の常勤職員ミーティングにて検討し、基本的なマニュアルを作成しました。
＊感染症対策検討会
毎週火曜日の常勤職員ミーティングにて検討し、基本的なマニュアルを作成しました。

○就労継続支援 B 型
・３名が退所しました。（体力の衰え・引越しに伴う就労移行施設への移行・他施設に移行）
・４名が入所しました。
・生産活動を中心に利用者個別の計画に沿った支援を行いました。
・必要に応じて家族との連絡調整を行いました。
・工賃アップに向けた研修に参加し、生産活動の在り方について検討しました。

○生活介護
・生産活動や、利用者個別の目的に沿った作業を中心に支援を行いました。
・２名が退所しました。（体力の衰え・引越しに伴う他施設への移行）
・必要に応じて家族との連絡調整を行いました。
・看護師の健康相談を月に２回行いました。医師の健康相談は電話で不定期に行いました。
○生産活動
平均工賃
就労継続支援Ｂ型
生活介護（単位：円）
月額

前年月額

増減

時間額

11,165
4,811

11,085

＋80

426

4,522

＋289

＜印刷事業＞
・売上は前年度対比でほぼ 100%となりました。
・会員が作成したイラストを使用した絵ハガキ・メモ帳・メッセージカード・レターセットを作成しました。
・デザイン集サイト・フリーイラストサイト・フリーフォントサイトを活用し、デザインの質が向上しました。
・納品完了後のデータや問題集を練習教材として会員に提供したり、イラストレーターの指導を始めたりと、PC 入力活動におけるモチベーションの維持や技術の向上を図りました。
・企画書を作成する時間を捻出できず、引き続き検討課題となりました。
・東京都工賃アップセミナーに参加し工賃アップに関する取り組みをはじめました。
・会員用の PC を 11 台購入し、作業環境を整備しました。
＜喫茶事業＞
・売上げが前年度対比 118％となりました。背景として、常連客としてろう者の団体利用が定着したことや、お客様同士の障がいに対する理解などがあります。
・衛生管理を徹底し、感染症対策も十分考慮しながら、営業体制を整えました。
・会員の体調を考慮しながら仕事の提供・シフト調整を行い、働きやすい環境を整備しました。

・お客様との交流を大切にし、希望・意見を取り入れ、よりよいお店づくりを心掛けました。
・新しいコーヒーマシンを導入しました。
・テラスにビニールカーテン(風よけ)を設置しました。
・ピーク時の職員体制及び対応について検討しましたが、改善策を講じることができませんでした。
・食品の適正表示講習会(オンライン)を受講しました。
＜配布事業＞
・「調布市ごみリサイクルカレンダー」【1 月～3 月：1 回、担当地域：布田 2 丁目・国領 1
丁目】今年度は配布開始が例年の２月中旬から 1 月上旬に変更となり、ふくしの窓の配布と重なり、配布計画の工夫が必要となりました。配布漏れ３件の報告がありましたが、無事に終了しました。
・「ふくしの窓」【奇数月の上旬：6 回、担当地域：布田 2 丁目・国領 1 丁目】を例年通り配布しました。１月の配布で、調布市ごみリサイクルカレンダーと期間が重なりました。
また、配布不要のポストに留意しながら、作業を行いました。
・「管理人代行サービスチラシ」【布田 2 丁目・国領 1 丁目】今回、はじめての作業となりましたが、問題なく配布できました。
＜清掃事業＞
・熱中症対策として、マニュアルを作成し経口補水液等を現場に持参する体制を整えました。
・１週間に 2～3 箇所のマンション・住宅の清掃を行いました。作業内容の工夫や曜日を変更したことで、参加できる会員が増えました。（管理人代行サービス）
・調布東第一・第二路上自転車駐輪場の草取りと散水を火曜日の午前に行いました。（調布市民サービス公社）＜手作業＞・裏白・段ボールの折目付け作業・段ボール組立作業・革製品カットなどの作業を行いました。（㈱シャフト）・封入封緘の作業を行いました。
（調布市商工会）
・ガソリンスタンドのスタンプカードの穴あけ、紐通し作業を行いました。（田村産業）
・缶バッチの作製を行いました。
（㈲アクセスワールド企画）＜手作り品作成・販売事業＞
・調布市総合福祉センターロビー・カフェギャラリーさえずりで継続して販売を行いました。
・創造農園「空と大地と」との相互委託販売を継続し売上がアップしました。
・定期的に商品を入れ替え、手に取りたくなるディスプレイを心掛け、売上の向上を目指しました。
・お客様が求める商品とは何かを会員と共有し、新商品の提案やオーダー製作を行いました。
・外部のイベント販売が増えたため、ネット販売は行いませんでした。
・新商品として『足半（あしなか）』を発売し、継続的に製作・販売ができました。
・野外イベント時のディスプレイを、手に取りやすく、見やすいディスプレイに整備しました。
<パラアート>8 月 25 日(木)～31 日(水)・物品販売を行いました。
＜調布よさこい＞

8 月 27 日(土)・さえずり営業は中止となりました。
・調布駅前で物品販売を行いました。
<福祉作業所手作り品販売会 >10 月 15 日(土)、16 日(日)・パルコ前での物品販売に参加しました。
＜福祉まつり＞

12 月 4 日(日)・３年ぶりに物品販売を行いました。日曜日の参加でしたが、予想以上の売上となりました。
＜３市合同販売イベント ほっとハート＞ 1 月 28 日(土)・３年ぶりの開催で、物品販売を行いました。テントの配置の影響で、あまり売れませんでした。
<ジャングルバザー>

3 月 11 日(土)・しごと場大好きのイベントに参加し、物品販売を行いました。
<市役所ロビー展> 11 月 7 日(月)～11 日(金)・３年ぶりの再開となり、物品販売を行いました。２日間販売員として参加しました。

○健康管理＜健康診断＞
福地クリニック・東山病院で内科検診と眼科検診を実施しました。
＜インフルエンザ予防接種＞ 11 月 1 日(火)、2 日(水)所内にて希望者全員に接種しました。
＜健康相談＞
・医師の健康相談

月 1 回 1～2 名程度実施しました。 医 師：福地 晋治

・看護師の健康相談 月４回実施しました。

看護師：西村美智子＜らくらく体操＞
月４回

14：00～15：00 講師：西村美智子※感染症対策のため 14：00～15：00 で健康相談も兼ねて実施しました。
＜その他＞
・中学生職場体験 11 月 30 日・12 月 1 日
・送迎車を２台体制にしました。

○研修
・職員研修（調布市、東京都及び調布市福祉作業所等連絡会主催の研修に参加します）〇福祉職の学びのススメ（動画配信・調布市）〇高次脳機能障害 事例検討会（オンライン・調布市社会福祉協議会）〇障害者の家族支援（動画配信・調布市）〇言語聴覚士による失語症の基礎講座（オンライン・調布市）〇福祉職が知っておきたい発達障害・てんかんの薬（オンライン・調布市）〇初任者研修（調布市社会福祉協議会）〇交換研修（調布市福祉作業所等連絡会）〇認知症サポーター（所内研修）〇工賃アップ研修（東京都）〇第三者評価受審
三年に一度の第三者評価を受審しました。

○会報「めじろ便り」編集・発行
年 4 回発行しました。

○教養講座
・手話教室

講師：小泉

光

9 月 14 日、9 月 21 日

・絵手紙教室

講師：平野典子

6 月 13 日、7 月 25 日

・パッチワーク教室 講師：石田ちさと

10 月 21 日、11 月 16 日

・フラダンス教室

11 月 11 日、11 月 25 日

講師：宮岡 芳子 宮岡 利世○レクリエーション活動
・お花見：めじろ作業所にて、今年もいちご狩りを体験しました。
4 月 21 日（木）会員 22 名 職員 12 名
4 月 22 日（金）会員 18 名 職員 9 名
・七夕：さえずりウッドデッキにて、笹を設置し、七夕飾りをしました。
・クリスマス会：飲食物は提供せず、午前と午後に分かれ実施しました。ビンゴ大会・フラ
ダンスでホワイトクリスマスを踊りました。
・新年会：常性寺に初詣に行きました。
・節分：恵方巻とつみれ汁を提供しました。
・雛祭り：お弁当を提供しました。
＜所内レクリエーション活動＞
・所内の壁や掲示板に季節ごとの折り紙や各自工作で作った作品を展示し、所内行事の際に記念撮影を行いました。
・さえずり店内に季節ごとの折り紙等を展示しました。

・今年度もパラアートで展示する作品を調布美術研究所さんと共同で製作しました。今回のテーマは「祭り」で、折り鶴を使い「祭」という文字をかたどった壁画を製作しました。

○派遣
・不動商店会 役員
・調布市福祉作業所等連絡会 事務局
・調布市障害者地域自立支援協議会

希望ヶ丘ワーキング

・社会福祉法人調布市社会福祉協議会
・調布市障害者総合計画策定委員会

総務部 総務委員会

2022年度（令和4年度）活動報告
月

日
1
15
21
22
27

活動内容
金
金
火
火
水

備考

防災訓練
4
職員会議
全体会議 中止
いちご狩り
いちご狩り
会報発行
5
健康診断（内科・眼科）
20 金 職員会議・理事会
6
日帰り研修 中止
21 火 職員会議・総会
7
7 木 七夕15 金 職員会議
全体会議 中止
20 水 会報発行
810 水 大掃除・暑気払い
12～17
夏休み
19 金 防災訓練
19 金 職員会議
全体会議 中止
24～25 木 第三者評価 会員聞取り
922 木 職員会議
全体会議 中止
10
一泊研修 中止
4 火 防災訓練
17 月 職員会議
全体会議 中止
24 月 会報発行
11
1～2 水 インフルエンザ予防接種
18 金 職員会議
全体会議 中止
12
4 日 福祉まつり
16 金 職員会議
全体会議 中止
23 金 クリスマス会
28 水 大掃除・仕事納め
29～1/3冬休み
1
4 火 仕事初め
13 金 新年会 中止
20 金 職員会議
全体会議 中止
30 月 会報発行
2
3 金 節分
15 水 職員会議
全体会議 中止
3
3 金 雛祭り
14 火 理事会（書面決議）
15 水 防災訓練
15 水 職員会議
全体会議 中止
毎週火曜日
全常勤職員ミーティング（各プロジェクト・運営、支援等の検討等）

活動計算書(予算前年対比)
2022年（令和 4年） 4 月 1 日 から2023年（令和 5） 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）

科目

2022年度 予算

2022年度 実績

予算比

前年比

2021年度 実績

1.経常増減の部■(1)経常収益■■受取会費■■■正会員受取会費■■■賛助会員受取会費■■受取会費合計■■事業収益■■■1.自立支援費等収益■■■■国保請求分収益■■■■--訓練等給付費■■■■--介護給付費■■■■--利用者負担分（就労B）■■■■--利用者負担分（生活介護）■■■■-- 計 -■■■自立支援費等収益計■■■2.就労支援事業収益■■■■就労支援事業収益■■■就労支援事業収益計■■事業収益合計■■受取補助金等■■■受取地方公共団体補助金■■受取補助金等合計■■受取寄付金■■■受取寄付金■■受取寄付金合計■■雑収益■■■受取利息■■■その他収益■■雑収益合計■経常収益合計■(2)経常費用■■事業費■■■1.一般事業費■■■人件費■■■--役員報酬■■■--給料・手当■■■--退職共済掛金■■■--法定福利費■■■--福利厚生費■■■--通勤手当■■■-- 計 -■■■その他経費■■■--健康管理費■■■--旅費交通費■■■--利用者交通費■■■--利用者交通費（介護）■■■--広告宣伝費■■■--通信運搬費■■■--什器備品購入費■■■--ダスキン■■■--消耗品費■■■--新聞図書費■■■--車両維持費■■■--ガソリン代■■■--修繕費■■■--水道光熱費■■■--賃借料■■■--支払保険料■■■--リース料■■■--減価償却費■■■--研修費■■■--諸会費■■■--諸謝礼■■■--業務委託費■■■--行事費■■■--支払利息■■■--雑費■■■-- 計 -■■■一般事業費計■■■2.就労支援事業費■■■販売原価■■■就労支援事業費計■■（合計）■経常費用計

当期経常増減額
当期経常外増減額■当期正味財産増減額■正味財産期首残高■正味財産期末残高

42,000143,000
185,000

41,000157,000
198,000

97.6%
109.8%
107.0%

97.6%
109.8%
107.0%

42,000143,000
185,000

42,000,000
18,000,000
0220,000

39,001,580
14,692,355
61,091
192,997

92.9%
81.6%
87.7%

104.1%
95.0%
856.5%
91.1%

37,476,232
15,464,833
7,133
211,80260,220,000
60,220,000

53,948,023
53,948,023

89.6%
89.6%

101.5%
101.5%

53,160,000
53,160,000

11,120,000
11,120,000
71,340,000

11,194,334
11,194,334
65,142,357

100.7%
100.7%
91.3%

103.7%
103.7%
101.9%

10,792,002
10,792,002
63,952,002

13,246,000
13,246,000

14,934,800
14,934,800

112.7%
112.7%

108.3%
108.3%

13,786,500
13,786,500

2,732,000 1092.8% 3421.2%
2,732,000 1092.8% 3421.2%

79,85579,855250,000
250,000300
0300
85,021,300

368
574,413574,781
83,581,938

122.7% 131.4%- 4786.8%
98.3%

107.1%

280
12,00012,28078,015,637

600,000
40,000,000
1,450,000
4,000,000
220,000
350,000

600,000
36,865,476
1,381,030
4,282,573
293,153
359,068

100.0%
92.2%
95.2%
107.1%
133.3%
102.6%

100.0%
116.4%
108.4%
120.7%
134.4%
103.0%

600,000
31,679,135
1,274,130
3,548,455
218,124
348,516

46,620,000

43,781,300

93.9%

116.2%

37,668,360

200,000
10,0001,200,000
220,000
100,000
350,000
300,000
580,000
1,000,000
100,000
300,000
300,000
150,000
1,100,000
10,800,000
500,000
3,400,000
2,300,000
1,000,000
200,000
1,000,000
1,166,000
400,0000
300,000

184,448
3,136
1,141,752
139,01066,000477,906
57200
625,937
1,199,091
95,802242,896
314,494
107,800
1,270,700
10,323,181
719,670
3,537,206
2,521,5380
160,000
1,088,250
1,166,000
605,195
0207,243

92.2%
31.4%
95.1%
63.2%
66.0%
136.5%
19.1%
107.9%
119.9%
95.8%
81.0%
104.8%
71.9%
115.5%
95.6%
143.9%
104.0%
109.6%
0.0%
80.0%
108.8%
100.0%
151.3%

95.7%

192,7110
1,129,798
218,278
85,800303,123
0574,113
1,126,619
32,103301,920
253,697
100,100
1,046,027
10,726,476
459,720
3,364,742
2,209,606
161,000
44,000994,925
572,000
372,829

69.1%

76.1%

272,414

26,976,000
73,596,000

26,256,455
70,037,755

97.3%
95.2%

107.0%
112.6%

24,542,001
62,210,361

11,120,000
11,120,000
84,716,000
84,716,000
305,300

11,194,334
11,194,334
81,232,089
81,232,089
2,349,849

100.7%
100.7%
95.9%
95.9%
769.7%

103.7%
103.7%
111.3%
111.3%
46.9%

10,792,002
10,792,002
73,002,363
73,002,363
5,013,274

305,300
51,813,767
52,119,067

2,349,849
51,813,767
54,163,616

769.7%

46.9%

103.9%

104.5%

5,013,274
46,800,493
51,813,767

4680.6%101.1%
63.7%
76.9%
157.7%
109.0%
106.4%
298.4%
80.5%
124.0%
107.7%
121.5%
96.2%
156.5%
105.1%
114.1%
0.0%
363.6%
109.4%
203.8%
162.3%

就労支援事業計算書(予算前年対比)
2022年（令和 4 年） 4 月 1 日 から2023年（令和 5 年） 3 月 31 日 まで
（単位：円）

科目■就労支援事業活動収益■■■事業収益■■■--印刷■■■--配布■■■--清掃■■■--手作り■■■--喫茶■■■--その他■■■-- 計 -■就労支援事業活動収益計■就労支援事業活動費用■1.材料費■■材料仕入■■--はがき切手■■--インク■■--用紙■■--喫茶材料■■--手作り材料■■--その他材料■■-- 計 -■2.労務費■■労)利用者工賃■■労)利用者工賃（介護）■■-- 計 -■3.外注加工費■■外注印刷費■4.経費■■その他製造経費■■--通信運搬費■■--什器備品購入費■■--消耗品費
■■--コピーカウント料■■--支払消費税■■--工賃変動金積立■■--雑費■■-- 計 -■就労支援事業活動費用計■就労支援事業活動増減額

2022年度 予算

2022年度 実績

予算比

前年比

2021年度 実績

6,000,000
320,000
600,000
600,000
3,000,000
600,000

6,002,403
286,187
500,107584,154
3,374,535
446,948100.0%
89.4%
83.4%
97.4%
112.5%
74.5%

100.3%
124.1%
89.1%
108.2%
116.0%
79.3%

5,986,945
230,670
561,593539,864
2,909,039
563,891

11,120,000
11,120,000

11,194,334
11,194,334

100.7%
100.7%

103.7%
103.7%

10,792,002
10,792,002

750,000
220,000
300,000
2,000,000
10,000130,000

726,100
524,837
407,950
2,429,959
29,89442,05096.8%
238.6%
136.0%
121.5%
298.9%
32.3%

97.7%
245.4%
144.2%
117.8%
321.2%
34.2%

742,980
213,856
282,898
2,062,996
9,306
122,8033,410,000

4,160,790

122.0%

121.1%

3,434,839

4,540,000
850,000
5,390,000

3,941,325
865,900
4,807,225

86.8%
101.9%
89.2%

101.0%
96.2%
100.1%

3,902,035
900,075
4,802,110

820,000

811,835

99.0%

74.3%

1,092,119

80,0000600,000
500,000
300,000
0
20,00039,3380466,483
548,283
332,300
0
28,08049.2%
77.7%
109.7%
110.8%
140.4%

52.0%
80.8%
110.5%
113.6%
134.7%

75,682
0577,440
496,372
292,600

1,500,000
11,120,000
01,414,484
11,194,334
0

94.3%
100.7%

96.7%
103.7%

1,462,934
10,792,002
0

20,840

貸借対照表2023年（令和5年）3月31日現在

NPO法人羽ばたく会(単位：円)

資産の部

負債の部

流動資産

流動負債

現金

309,342

未払金

1,039,100--本部小口現金

219,342--工賃

1,039,100--さえずり 小口現金

30,000

預り金

512,846--さえずり つり銭

30,000--源泉所得税

204,262--印刷 つり銭

30,000--社会保険料

308,5840

普通預金

32,624,555--多摩信

10,079,858 流動負債合計--多摩信 工賃口

11,544,195 固定負債--みずほ銀行

9,599,593

長期借入金

13,746,000--ゆうちょ振替口座

1,400,909--多摩信用金庫

13,746,000

12,619,326

工賃変動積立金

1,208,829

未収金
--国保連

他部門

9,847,063 固定負債合計--利用者

155,302 負債合計--その他

2,616,961 正味財産の部

流動資産合計14,954,829
16,506,775

45,553,223 前期繰越正味財産

51,813,767

当期正味財産増減

2,349,849

固定資産
造作

16,845,404 正味財産合計

車両運搬具

4,163,079

什器備品

1,022,712

敷金

1,777,000

出資金

100,000

工賃変動積立預金

1,551,946

54,163,616

1,208,973

固定資産合計25,117,168

資産合計

70,670,391 負債及び正味財産合計

70,670,391

財 産 目 録
2023年（令和 5 年） 3 月 31 日 現在

NPO法人羽ばたく会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

流動資産
現金
--本部小口現金--さえずり 小口現金--さえずり つり銭--印刷 つり銭
普通預金--多摩信--多摩信 工賃口--みずほ銀行--ゆうちょ振替口座
未収金
--国保連
--利用者
--その他
流動資産合計
固定資産
造作
車両運搬具
什器備品
敷金
出資金
工賃変動積立預金
固定資産合計
資産合計
流動負債
未払金
--工賃
預り金
--源泉所得税--社会保険料
流動負債合計
固定負債
長期借入金--多摩信用金庫
工賃変動積立金
固定負債合計
負債合計
正味財産合計309,342
219,342
30,00030,00030,00032,624,555
10,079,858
11,544,195
9,599,593
1,400,909
12,619,326
9,847,063
155,3022,616,961
45,553,223
16,845,404
4,163,079
1,022,712
1,777,000
100,000
1,208,973
25,117,168
70,670,391
1,039,100
1,039,100
512,846
204,262
308,584
1,551,946
13,746,000
13,746,000
1,208,829
14,954,829
16,506,775
54,163,616

第２号議案

2023 年度（令和 5 年度）活動計画○今年度方針ポストコロナにおいて、日々の活動時間や活動内容、行事や研修、教養講座など、少しずつ無理なく時代に合わせて変容しながら活動していきます。
法人理念「誰もが笑顔でひとつになれる○○を創造する」の再検討、めじろ作業所の理念「障がいはいろいろあるけれど笑顔はひとつ」、同スローガン「身体障害者の社会参加と活動の場」
を念頭に置いたビジョン（方針）、倫理綱領、職員・利用者の行動規範等を整備していきます。
新施設とグループホームの開設に向けて、定期的に関係者と検討会議を設けていきます。

○会議
・全体会議：めじろ作業所全体にわたる広範な内容について利用者と共に検討します。
・職員会議：月の中旬に全職員による職員会議を実施し、支援部門・受注部門・事業運営部門について検討していきます。毎週火曜日に常勤職員によるミーティングを実施し、職員会議や各プロジェクトの準備をしていきます。個別支援会議、ケース会議等も適時開催します。
〇プロジェクト＊新施設準備会＊虐待防止委員会＊災害対策委員会
年 3 回委員会を開催します。

○就労継続支援 B 型
生産活動を中心に個別支援計画に沿った支援を行います。
工賃アップを目指します。

○生活介護
生産活動、その他の活動を中心に個別支援計画に沿った支援を行います。

○生産活動＜印刷事業＞
・会員が作製したイラストや作品を商品化し、販売していきます。
・会員のデザイン力向上を目的とした取組をしていきます。
（例：会員向けデザイン教室等）
・受注原稿を効率よく会員に入力してもらい、且つ分配できる資料がない場合は、過去の受注原稿を渡し、モチベーションを維持しながら、やりがいを持って作業ができる環境を作ります。
・イラストレーターなど、印刷受注に関わる職員・会員の増加を目指します。

・企画書を作成し、新たな商品やサービスの開発をスムーズにする環境を目指します。
＜喫茶事業＞
・衛生管理を徹底し、営業体制を整えていきます。
・会員の体調を考慮しながら仕事の提供・シフト調整を行い、働きやすい環境を整えます。
・ピーク時対応について、改善を図ります。
・お客様との交流を大切にし、希望・意見を取り入れ、より良いお店作りを目指します。
・閉店時間を 16 時から 17 時に戻し、営業体制を整えます。
・新たな商品開発を進め売上アップを目指します。
＜配布事業＞「調布市ゴミリサイクルカレンダー」「ふくしの窓」「地域活動情報誌じょいなす」「管理人代
行チラシ」を予定しています。
＜清掃事業＞
例年通りの実施に加え、新たに布田駅前清掃を受託する予定です。会員の特性に合わせた支援を充実させ、関わる会員の拡大を目指します。
＜手作業＞・調布市福祉作業所等連絡会や調布市商工会、市内企業や団体から定期的な受注を目指します。
・折り、丁合、封入封緘、シール貼り、缶バッジ作製、ネジ締め、袋詰め等において、誰もが関われる作業環境を目指します。
＜手作り品作成・販売事業＞
・調布市総合福祉センターロビー・カフェギャラリーさえずりで継続して販売を行います。
・昨年度に引き続き、創造農園「空と大地と」との相互委託販売を継続し売上の向上を目指します。
・定期的に商品を入れ替えし、手に取りたくなるディスプレイを考え、売上の向上を目指します。
・お客様が求める商品を会員に伝え、販売商品の種類を増やします。
＜ハッピーまつり＞
印刷関連の受注と当日の模擬店を出店します。
＜三市合同販売イベント ほっとハート＞
出店し売上アップを目指します。
＜福祉まつり＞
模擬店出店とフラダンス発表予定です。

○健康管理＜健康診断＞
内科検診と眼科検診を行います。
（利用者・職員）福地クリニック・東山病院 5 月～
＜健康相談＞
・医師の健康相談

月 1 回 1～2 名程度実施します。 医 師：福地 晋治

・看護師の健康相談 月４回実施します。

看護師：西村美智子＜らくらく体操＞・看護師の健康相談とかねて実施します。

講 師：西村美智子＜インフルエンザ予防接種＞
・11 月頃実施予定○研修・日帰り研修・一泊研修
・職員研修（調布市、東京都及び調布市福祉作業所等連絡会主催の研修に参加します。）〇第三者評価受審
昨年度受審したアンケート結果や評価を踏まえ、運営改善に努めます。

○会報「めじろ便り」編集・発行
年 4 回発行を予定しています。

○教養講座
・手話教室

講師：小泉

光

・絵手紙教室

講師：平野典子

・パッチワーク教室 講師：石田ちさと
・フラダンス教室

講師：宮岡 芳子

宮岡 利世

○レクリエーション活動
・お花見・七夕祭り・クリスマス会・新年会・節分・雛祭＜所内レクリエーション活動＞
・所内の壁や掲示板に季節ごとの折り紙や各自工作で作った作品を展示し、所内行事の際に記念撮影を行います。
・さえずり店内に季節ごとの折り紙やイラスト等を展示します。
・パラアートで展示する作品を製作します。

○派遣
・調布市福祉作業所等連絡会 事務局
・社会福祉法人調布市社会福祉協議会
・調布市障害者総合計画策定委員会
・不動商店会 役員

総務部 総務委員会

2023年度（令和5年度）活動計画（案）
月
4

日

活動内容

備考

お花見
20 木 会報発行
30 金 国領神社藤まつり
全体会議・職員会議
5
健康診断（内科・眼科）
26 金 CS試験①
全体会議・職員会議
6
2 金 理事会
全体会議・職員会議・総会
7
7 金 七夕20 木 会報発行
防災訓練
全体会議・職員会議
810 水 暑気払い
14～16
夏休み
26 土 調布よさこい
全体会議・職員会議
93 日 ハッピーまつり（不動商店会）
全体会議・職員会議
10
12 木 日帰り研修
13 金 日帰り研修
防災訓練
20 金 会報発行
27 金 CS試験②
全体会議・職員会議・理事会
11
インフルエンザ予防接種
全体会議・職員会議
12
2ｏｒ3 土日 福祉まつり
全体会議・職員会議
25 月 クリスマス会
28 木 大掃除・仕事納め
29～1/3 水 冬休み
1
4 木 仕事初め
12 金 新年会
22 月 会報発行
全体会議・職員会議
2
2 金 節分
全体会議・職員会議
3
1 金 雛祭り
防災訓練
全体会議・職員会議・理事会
全 毎週火曜日 常勤職員ミーティング（各プロジェクト、運営、支援の検討等）

活動予算書2023年（令和5年） 4 月 1 日 から 2024年（令和6年） 3 月 31 日 まで
（単位：円）

科 目
1.経常増減の部■(1)経常収益■■受取会費■■■正会員受取会費■■■賛助会員受取会費■■受取会費合計■■事業収益■■■1.自立支援費等収益■■■■国保請求分収益■■■■--訓練等給付費■■■■--介護給付費■■■■--利用者負担分■■■■--利用者負担分（介護）■■■■-- 計 -■■■自立支援費等収益計■■■2.就労支援事業収益■■■■就労支援事業収益■■■就労支援事業収益計■■事業収益合計■■受取補助金等■■■受取地方公共団体補助金■■受取補助金等合計■■受取寄付金■■■受取寄付金■■受取寄付金合計■■雑収益■■■受取利息■■■その他収益■■雑収益合計■経常収益合計■(2)経常費用■■事業費■■■1.一般事業費■■■人件費■■■--役員報酬■■■--給料・手当■■■--退職共済掛金■■■--法定福利費■■■--福利厚生費■■■--通勤手当■■■-- 計 -■■■その他経費■■■--健康管理費■■■--旅費交通費■■■--利用者交通費■■■--利用者交通費（介護）■■■--広告宣伝費■■■--通信運搬費■■■--什器備品購入費■■■--ダスキン■■■--消耗品費■■■--新聞図書費■■■--車両維持費■■■--ガソリン代■■■--修繕費■■■--水道光熱費■■■--賃借料■■■--支払保険料■■■--リース料■■■--減価償却費■■■--研修費■■■--諸会費■■■--諸謝礼■■■--業務委託費■■■--行事費■■■--租税公課■■■--支払利息■■■--雑費■■■-- 計 -■■■一般事業費計■■■2.就労支援事業費■■■販売原価■■■販売費■■■就労支援事業費計■■（合計）■■管理費■■■(合計)■経常費用計

当期経常増減額

2023年度 予算

2022年度 実績

36,000160,000
196,000

87.8%
101.9%
99.0%

41,000157,000
198,000

43,800,000
17,200,000
100,000
100,000
61,200,000
61,200,000

112.3%
117.1%
163.7%
51.8%
113.4%
113.4%

39,001,580
14,692,355
61,091
192,997

53,948,023
53,948,023

12,260,000
12,260,000
73,460,000

109.5%
109.5%
112.8%

11,194,334
11,194,334
65,142,357

13,246,000
13,246,000

88.7%
88.7%

14,934,800
14,934,800

50,00050,0001.8%
1.8%

2,732,000
2,732,000

368
0
368
86,952,368

100.0%
0.0%
0.1%
104.0%

368
574,413574,781
83,581,938

600,000
40,000,000
1,550,000
4,700,000
330,000
400,000
47,580,000

100.0%
108.5%
112.2%
109.7%
112.6%
111.4%
108.7%

600,000
36,865,476
1,381,030
4,282,573
293,153
359,068

200,000
10,0001,200,000
150,000
100,000
500,000
200,000
650,000
1,200,000
100,000
300,000
350,000
150,000
1,300,000
10,800,000
750,000
3,600,000
2,500,000
700,000
100,000
1,100,000
572,000
300,00000
200,000
27,032,000
74,612,000

108.4%
318.9%
105.1%
107.9%
151.5%
104.6%
349.7%
103.8%
100.1%
104.4%
123.5%
111.3%
139.1%
102.3%
104.6%
104.2%
101.8%
99.1%

96.5%
103.0%
106.5%

26,256,455
70,037,755

12,260,000
012,260,000
86,872,000

109.5%

11,194,334

109.5%
106.9%

11,194,334
81,232,089
0081,232,089
2,349,849

086,872,000
80,368■■■什器備品除却損■■■過年度損益修正損

当期経常外増減額■当期正味財産増減額■正味財産期首残高■正味財産期末残高

前年比80,36854,163,616
54,243,984

62.5%
101.1%
49.1%
49.6%
0.0%

106.9%
3.4%-

43,781,300
184,448
3,136
1,141,752
139,01066,000477,906
57,200625,937
1,199,091
95,802242,896
314,494
107,800
1,270,700
10,323,181
719,670
3,537,206
2,521,5380
160,000
1,088,250
1,166,000
605,1952,000
0207,243

2,349,849
51,813,767
54,163,616

就労支援事業予算書
2023年（令和5年）4月1日～2024年（令和6年）3月31日（単位：円）

科目■就労支援事業活動収益■■■事業収益■■■--印刷■■■--配布■■■--清掃■■■--手作り■■■--喫茶■■■--その他■■■-- 計 -■就労支援事業活動収益計

2023年度 予算

前年比

2022年度 実績

6,600,000
300,000
600,000
660,000
3,500,000
600,000
12,260,000
12,260,000

110.0%
104.8%
120.0%
113.0%
103.7%
134.2%
109.5%
109.5%

800,000
100,000
450,000
2,700,000
30,00050,0004,130,000

110.2%
19.1%
110.3%
111.1%
100.4%
118.9%
99.3%

4,160,790

5,150,000
900,000
6,050,000

130.7%
103.9%
126.0%

3,941,325
865,900
4,802,110

900,000

110.9%

811,835■就労支援事業活動費用■1.材料費■■材料仕入■■--はがき切手■■--インク■■--用紙■■--喫茶材料■■--手作り材料■■--その他材料■■-- 計 -■2.労務費■■労)利用者工賃■■労)利用者工賃（介護）■■-- 計 -■3.外注加工費■■外注印刷費■4.経費■■その他製造経費■■--通信運搬費■■--什器備品購入費■■--消耗品費
■■--コピーカウント料■■--支払い消費税■■--工賃変動金積立■■--雑費■■-- 計 -■就労支援事業活動費用計50,0000500,000
600,000
0030,0002,080,000
12,260,000■就労支援事業活動増減額

0127.1%
107.2%
109.4%
0.0%
106.8%
147.1%
109.5%

6,002,403
286,187
500,107584,154
3,374,535
446,948

11,194,334
11,194,334

726,100
524,837
407,950
2,429,959
29,89442,05039,3380466,483
548,283
332,300
28,0801,414,484
11,194,3340