(議案第２号)

令 和 ５ 年 度 予 算 書 （案）2023/8/15(単位：円)科目

令和５ 年度 令和４年度
予 算 額 予 算 額

増

令和４年度
決 算 額

減

備

考Ⅰ.事業活動収支の部
1.事業活動収入（1）入会金収入

00050,000

入会金

00

0

50,0006,684,000

6,528,000

156,000

6,606,000

普通会員会費5,148,000

4,992,000

156,000

5,070,000 13,000×12月×33社

準会員会費

1,056,000

1,056,000

01,056,000 8,000×12月×11社

賛助会員会費

480,000

480,000

0480,000 8,000×12月× 5社

775,385

836,510△ 61,125

468,269

178,200

288,000△ 109,800

149,084 受講料、テキスト代 22名

清掃作業従事者指導者講習会受講料

000

貯水槽清掃従事者研修会等受講料他

247,185

246,510675

247,185 受講料、テキスト代 27名

ボウリング大会事業参加者負担

100,000

52,00048,00054,000 25ﾚｰﾝ＊4人＊1,000=10万

厚生委員会（一泊）研修会参加者負担

250,000

250,000

0（2）会費収入（3）事業収入
清掃作業従事者研修会受講料他

0 3年毎

18,00010,000×22名
15,000× 2名

中部北陸地区本部会議開催補助

00 地区本部より(R4～０)

中部北陸地区本部会議（29当番県）

00 参加者負担

地区ゴルフ大会（29当番県）

00〃

北陸３県BM経営研修会参加負担（３県分）

0000

〃

0000

〃

00

0

0000

0 地区本部より(R4～０)

115,500

112,000

3,500

103,760

115,500

112,000

3,500

103,760 3,500×3３社260,000

260,000

0

254,182

総会・懇親会参加費

250,000

250,000

0

242,000

預金利息、研修協力費他

10,00010,0000

12,182 （石川県）

7,834,885

7,736,510

98,375

7,482,211

4,572,400

4,442,400

130,000

3,266,860

00055,434

衛生管理委員会研修

20,00020,000026,373 講師謝礼等

設備保全委員会研修

20,00020,00000 講師謝礼等

清掃作業従事者研修会

300,000

300,000

0219,891 講師謝礼等

000

ﾋﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ実技訓練講座

200,000

130,000

70,000

松川べり・高岡古城公園清掃奉仕

50,00050,0000

労働安全衛生大会

100,000

50,00050,000

労働安全衛生パトロール

10,00010,00005,400 会議費等

貯水槽清掃作業従事者研修会

250,000

250,000

0

213,411 講師謝礼等

ボウリング大会費

250,000

240,000

10,000

厚生委員会（一泊）研修会費

500,000

500,000

0〃〃

ゴルフ参加負担（３県分）（4）補助金等収入
地区本部会議補助（旅費等）（5）受託料収入
全協事務受託料（6）雑収入【事業活動収入計】
2.事業活動支出（1）事業費
特別研修（発注保全業務）

清掃作業従事者指導者講習会

0 （３年毎）129,328 講師謝礼等
39,392 ゴミ収集経費等
68,616 会場費、講師謝礼等

155,780
145,204 R4は日帰り

(単位：円)目

令和５ 年度 令和４年度
予 算 額 予 算 額

中部北陸地区本部会議（29当番県）

00

0000

50,00050,00000000

優良従業員表彰費

150,000

150,000

087,894

大会参加等補助（ﾋｭｰﾏﾝ,ﾋﾞﾙクリ大会他）

300,000

300,000

070,000 ﾋﾞﾙｸﾘ大会、ﾋｭｰﾏﾝﾌｪｱ

広報委員会費30,00030,000

026,620 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理、官公庁BM誌

研修用・訓練用資機材（ﾋﾞﾙｸﾘ他）

300,000

300,000

0

青年部助成金300,000

300,000

0

1,742,400

1,742,400

01,636,827 事業従事割合６０％

1,530,000

1,530,000

01,530,000 170,000*15*.6

法定福利費

122,400

122,400

0

16,827 17,000*12*.6

通勤手当（県内旅費含む）

90,00090,000090,000 12,500*12*.6

4,352,600

4,128,960

223,640

1,161,600

1,161,600

01,091,218 事業従事割合４０％

1,020,000

1,020,000

01,020,000

〃

*.4

法定福利費

81,60081,600011,218〃*.4

通勤手当（県内旅費含む）

60,00060,000060,000〃*.4

会計事務委託費（決算業務含む）

220,000

207,360

12,640

家 賃

960,000

960,0000

960,000 80,000*12

通信運搬費

150,000

150,000

0124,490

光熱水費

150,000

150,000

0121,911

会議費

400,000

400,000

0377,499 総会、 懇親会

旅費交通費

500,000

500,000

0224,440

消耗品費

150,000

150,000

061,767

慶弔費

100,000

100,000

087,920

印刷製本費

50,00050,00000

公租公課

100,000

100,000

081,615

負担金、手数料等

50,00050,000016,830

雑 費

150,000

150,0000550

什器備品減価償却費

211,0000

211,000

18,124

8,925,000

8,571,360

353,640

6,644,424△ 1,090,115△ 834,850△ 255,265

837,787

Ⅱ.予備費支出0000

1.予備費支出0000

当期収支差額△ 1,090,115△ 834,850△ 255,265

837,787

前期収支差額13,276,313

12,438,526

837,787

12,438,526

次期繰越収支差額

12,186,198

11,603,676

582,522

13,276,313

科〃地区ゴルフ大会（29当番県）

北陸３県BM経営者研修会（前々年本県）〃ゴルフ大会（前々年本県）・事務局人件費
職員給料（期末手当含む）（2）管理費・事務局人件費
職員給料（期末手当含む）【事業活動支出計】【事業活動収支差額計】

増

令和４年度
決 算 額

減

備考

036,250 北陸3県ブロック会議立上げ

0350,440 会員２８名

3,377,564

211,200 12,960*(12+4)

R5.4.13購入のコピー機
本年分償却費(5年間）