平成２４年度
平成24年度収支予算(案)
収支予算

財団法人 地方自治研究機構

収

支予算

書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）

科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
1．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産運用収入計②特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産運用収入計③会費収入
賛助会費収入会費収入計④事業収入
受託研究事業収入
講習会等事業収入
事業収入計⑤助成金等収入
日本財団調査研究事業助成金収入
日本財団基盤整備事業助成金収入
長寿社会づくり事業交付金収入
地域社会振興事業助成金収入
地方団体振興調査事業助成金収入
市町村法制執務支援事業助成金収入
助成金等収入計⑥負担金収入
日本財団調査研究事業負担金収入
長寿社会づくり事業負担金収入
地域社会振興事業負担金収入
負担金収入計⑦雑収入
受取利息収入雑収入
雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出
受託研究事業費支出
役員報酬支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出予 算 額

前年度予算額増減

備9,446,000
9,446,000

10,095,000
10,095,000△ 649,000△ 649,000

1,503,000
1,503,000

1,505,000
1,505,000△ 2,000△ 2,000

16,569,000
16,569,000

17,334,000
17,334,000△ 765,000△ 765,000

9,800,000
8,884,000
18,684,000

10,050,000
8,145,000
18,195,000△ 250,000
739,000
489,000

12,240,000
10,000,000
48,870,000
050,000,000
62,000,000
183,110,000

15,360,000
10,000,000
30,000,000
20,000,000
63,000,000
78,000,000
216,360,000△ 3,120,000
018,870,000△ 20,000,000△ 13,000,000△ 16,000,000△ 33,250,000

12,000,000
32,570,000
044,570,000

11,200,000
20,000,000
13,330,000
44,530,000

800,000
12,570,000△ 13,330,000
40,000

1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
2,000

0
0
0

273,884,000

308,021,000△ 34,137,000

457,000
1,440,000
167,000
170,000
1,500,000
201,0000
1,590,000
52,000150,000
1,100,000
51,000457,000△ 150,000
115,000
20,000400,000
150,000

-1-考

収

支

予

算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）

科
印刷製本費支出
賃借料支出
諸謝金支出
委託費支出
その他諸費支出
受託研究事業費支出計
講習会等事業費支出
役員報酬支出
給料手当支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出

目

印刷製本費支出
諸謝金支出
その他諸費支出
講習会等事業費支出計
日本財団調査研究事業費支出
役員報酬支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
諸謝金支出
委託費支出
その他諸費支出
日本財団調査研究事業費支出計
長寿社会づくり事業費支出
役員報酬支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
諸謝金支出
委託費支出
その他諸費支出
長寿社会づくり事業費支出計
地域社会振興事業費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出

予 算 額 前年度予算額
362,000
1,170,000
490,000
482,000
1,150,000
1,000,000
3,156,000
3,600,000
581,000
855,000
9,674,000
10,050,000

増減備△ 808,000
8,000
150,000△ 444,000△ 274,000△ 376,000

413,000
2,531,000
255,000
820,000
690,000

02,130,000
250,000
750,000
513,000

413,000
401,000
5,000
70,000177,000

2,810,000

2,303,000

507,000

250,000

550,000△ 300,000

1,115,000
8,884,000

1,237,000
7,733,000△ 122,000
1,151,000

1,541,000
8,372,000
1,948,000
1,317,000
2,781,000
2,196,000
1,647,000
1,287,000
8,483,000
3,428,000
33,000,000

03,879,000
1,104,000
553,000
5,213,000
3,676,000
995,000
2,302,000
9,800,000
3,578,000
31,100,000

1,541,000
4,493,000
844,000
764,000△ 2,432,000△ 1,480,000
652,000△ 1,015,000△ 1,317,000△ 150,000
1,900,000

3,801,000
25,410,000
3,040,000
2,560,000
4,524,000
4,205,000
4,065,000
2,043,000
23,175,000
8,677,000
81,500,000

011,720,000
2,186,000
1,539,000
4,043,000
4,106,000
2,795,000
1,116,000
17,500,000
4,995,000
50,000,000

3,801,000
13,690,000
854,000
1,021,000
481,000
99,0001,270,000
927,000
5,675,000
3,682,000
31,500,000

007,813,000
1,455,000△ 7,813,000△ 1,455,000

-2-

考

収

支

予

算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）

科
目
福利厚生費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
諸謝金支出
委託費支出
その他諸費支出
地域社会振興事業費支出計
地方団体振興調査事業費支出
役員報酬支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
諸謝金支出
委託費支出
その他諸費支出
地方団体振興調査事業費支出計
市町村法制執務支援事業費支出
役員報酬支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
諸謝金支出
委託費支出
その他諸費支出
市町村法制執務支援事業費支出計
事業費支出計②管理費支出
役員報酬支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出

予 算 額

前年度予算額0
1,025,000
02,363,000
02,372,000
01,863,00001,116,000
0
11,666,000
03,657,000
033,330,000

増減備△ 1,025,000△ 2,363,000△ 2,372,000△ 1,863,000△ 1,116,000△ 11,666,000△ 3,657,000△ 33,330,000

2,335,000
14,663,000
5,342,000
2,450,000
2,732,000
3,494,000
2,497,000
1,039,000
11,113,000
4,375,000
50,040,000

014,862,000
5,394,000
1,943,000
7,159,000
4,170,000
3,529,000
1,564,000
17,065,000
7,444,000
63,130,000

2,335,000△ 199,000△ 52,000
507,000△ 4,427,000△ 676,000△ 1,032,000△ 525,000△ 5,952,000△ 3,069,000△ 13,090,000

3,005,000
11,388,000
1,074,000
1,911,000
1,740,000
522,000
10,113,000
3,215,0001,515,000
26,035,000
3,901,000
64,419,000
247,517,000

0
18,488,000
1,350,000
2,494,000
1,600,000
1,194,000
12,195,000
4,530,000
1,810,000
32,950,000
4,429,000
81,040,000
276,383,000

3,005,000△ 7,100,000△ 276,000△ 583,000
140,000△ 672,000△ 2,082,000△ 1,315,000△ 295,000△ 6,915,000△ 528,000△ 16,621,000△ 28,866,000

4,948,000
6,389,000
601,000
1,063,000
782,000
1,960,000
487,000
849,000

16,481,000
9,031,000
625,000
2,976,000
200,000
945,000
264,000
410,000△ 11,533,000△ 2,642,000△ 24,000△ 1,913,000
582,000
1,015,000
223,000
439,000

-3-考

収

支

予算

書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）

科
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
諸謝金支出
租税公課支出交際費支出
役務費支出
その他諸費支出目

予 算 額 前年度予算額
45,000408,000
393,000
248,000
3,384,000
2,638,000
1,382,000
1,216,000
112,000
300,000
300,000
300,000
2,014,000
9,429,000

増減備△ 363,000
145,000
746,000
166,000△ 188,000
0△ 7,415,000

1,322,000

5,444,000△ 4,122,000

管理費支出計26,031,000

50,915,000△ 24,884,000

事業活動支出計

273,548,000327,298,000△ 53,750,000

336,000△ 19,277,000

19,613,000

6,000,000

17,000,000△ 11,000,000

043,477,000△ 43,477,000

6,000,000

60,477,000△ 54,477,000

5,836,000

5,602,000

234,000

024,469,000△ 24,469,000

0

10,629,000△ 10,629,000

5,836,000

40,700,000△ 34,864,000

164,000

19,777,000△ 19,613,000

500,000

500,000

0

当期収支差額000

前期繰越収支差額000

次期繰越収支差額

000（注）１．借入金限度額

200,000千円

事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
財政調整基金取崩収入②敷金・保証金戻り収入
保証金戻り収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出②固定資産取得支出
什器備品購入支出③敷金・保証金支出
保証金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 予備費支出-4-

考