基本財産及びその他の固定資産(有形･無形固定資産)の明細書 (平成29年度)
社会福祉法人名：社会福祉法人
拠点区分名：事業団本部

久慈市社会福祉事業団(至)平成30年 3月31日

当期減価償却額(C)

当期減少額(D)

別紙３（⑧）(単位：円)

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称
備(自)平成29年 4月 1日
当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)
うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

摘要

うち国庫補助金等の額

品

基本財産(有形固定資産)
その他固定資産(有形固定資産)
その他固定資産(無形固定資産)
器具及び備品00

1,614,1680131,3020001,482,866

0131,30201,614,1680001,614,1680131,3020001,482,866

0131,30201,614,1680001,614,1680131,3020001,482,866

0131,30201,614,168

0001,614,1680131,302000

1,482,866

0131,302

01,614,1680

その他固定資産(無形固定資産)計
その他固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
0差0000引00000(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形･無形固定資産)の明細書 (平成29年度)
社会福祉法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：特別養護老人ホーム ぎんたらす久慈
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称
備(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

当期減価償却額(C)

当期減少額(D)

別紙３（⑧）(単位：円)

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)
うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

摘要

うち国庫補助金等の額

品

基本財産(有形固定資産)
その他固定資産(有形固定資産)
建物
3,168

000

3,166

0002

0

1,262,098

0

1,262,1000200000002

04,968,763

04,968,765

014,474,436

04,515,696

02,758,379

02016,231,751

034,959,628

051,191,379

0

5,184,000

0001,296,000

0003,888,000

02,592,000

06,480,000

019,661,606

04,515,696

04,057,545

02020,119,755

043,782,489

0

63,902,244

0

0

0

421,200

0

28,080000393,12001,540,080

0

1,933,200

02,803,680

000764,6400002,039,040

0

1,784,160

03,823,200

02,803,680

0421,200

0792,7200002,432,160

03,324,240

05,756,400

022,465,286

0

4,936,896

04,850,265

02

022,551,915

0

47,106,729

0

69,658,644

0

22,465,286

0

4,936,896

04,850,265

02

022,551,915

0

47,106,729

0

69,658,644

0

車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
その他固定資産(有形固定資産)計その他固定資産(無形固定資産)
器具及び備品
無形リース資産
その他固定資産(無形固定資産)計
その他固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
0差0000引00000(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形･無形固定資産)の明細書 (平成29年度)
社会福祉法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：養護老人ホーム 養寿荘
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称
備(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

当期減価償却額(C)

当期減少額(D)

別紙３（⑧）(単位：円)

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)
うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

摘要

うち国庫補助金等の額

品

基本財産(有形固定資産)
その他固定資産(有形固定資産)
建物
120,98400027,919

00093,0650186,1300279,1950265,725000230,12600035,599

02,152,281

02,187,880

09,473,475

0002,334,695

0

0

0

7,138,780

014,288,603

0

21,427,383

09,860,184

0002,592,740

0

0

0

7,267,444

0

16,627,014

0

23,894,458

0

9,860,184

0002,592,740

0

0

0

7,267,444

0

16,627,014

0

23,894,458

0

9,860,184

0002,592,740

0007,267,444

0

16,627,014

0

23,894,458

0

車輌運搬具
器具及び備品
その他固定資産(有形固定資産)計
その他固定資産(無形固定資産)
その他固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額0差0000引00000(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形･無形固定資産)の明細書 (平成29年度)
社会福祉法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：大川目地区デイサービスセンター
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称
備(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

当期減価償却額(C)

当期減少額(D)

別紙３（⑧）(単位：円)

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)
うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

摘要

うち国庫補助金等の額

品

基本財産(有形固定資産)
その他固定資産(有形固定資産)
車輌運搬具
20000000207,798,898

07,798,900

02,205,326

000942,018

0001,263,308

06,358,262

07,621,570

02,205,328000942,018

0001,263,310014,157,160

015,420,470

02,205,328000942,018

0001,263,310

014,157,160

015,420,470

02,205,328000942,018

0001,263,310

014,157,160

015,420,470

0

器具及び備品
その他固定資産(有形固定資産)計
その他固定資産(無形固定資産)
その他固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
0差0000引00000(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形･無形固定資産)の明細書 (平成29年度)
社会福祉法人名：社会福祉法人
拠点区分名：元気の泉

久慈市社会福祉事業団(至)平成30年 3月31日

当期減価償却額(C)

当期減少額(D)

別紙３（⑧）(単位：円)

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称
備(自)平成29年 4月 1日
当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)
うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

摘要

うち国庫補助金等の額

品

基本財産(有形固定資産)
その他固定資産(有形固定資産)
建物
73,395000

19,57200053,823

0141,897

0

195,720

01,234,358

000

896,959000

337,399

0

11,160,051

011,497,450

0578,4840313,200

0

119,602

0

00

772,082

02,084,688

02,856,770

01,886,237

0313,200

01,036,133

0

0

0

1,163,304

013,386,636

0

14,549,940

0

0

0

3,227,040

0430,27200

02,796,768

0430,272

03,227,040

0

0

0

3,227,040

0430,2720002,796,768

0430,272

03,227,040

0

1,886,237

03,540,240

01,466,405

0003,960,072

013,816,908

0

17,776,980

0

1,886,237

03,540,240

01,466,405000

3,960,072

0

13,816,908

017,776,980

0

車輌運搬具
器具及び備品
その他固定資産(有形固定資産)計
その他固定資産(無形固定資産)
無形リース資産
その他固定資産(無形固定資産)計
その他固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
0差0000引00000(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形･無形固定資産)の明細書 (平成29年度)
社会福祉法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：山根地区デイサービスセンター
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称
備(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

当期減価償却額(C)

当期減少額(D)

別紙３（⑧）(単位：円)

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)
うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

摘要

うち国庫補助金等の額

品

基本財産(有形固定資産)
その他固定資産(有形固定資産)
車輌運搬具
3,493,751

000975,000

0002,518,751

05,473,909

07,992,660

0538,322

00080,577

000457,745

0653,21801,110,963

04,032,073

000

1,055,577

0002,976,496

06,127,127

09,103,623

04,032,073

0001,055,577

0002,976,496

06,127,127

09,103,62304,032,073

0001,055,577

0002,976,496

06,127,127

09,103,623

0

器具及び備品
その他固定資産(有形固定資産)計
その他固定資産(無形固定資産)
その他固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
0差0000引00000(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形･無形固定資産)の明細書 (平成29年度)
社会福祉法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：宇部地区デイサービスセンター
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称
備(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

当期減価償却額(C)

当期減少額(D)

別紙３（⑧）(単位：円)

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)
うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

摘要

うち国庫補助金等の額

品

基本財産(有形固定資産)
その他固定資産(有形固定資産)
建物
51,73000017,734000

33,9960143,349

0177,3450100000001

03,898,899

03,898,900

03,268,772000

778,4660

1

02,490,305

03,687,377

0

6,177,682

03,320,503

0

0

0

796,200

0

1

02,524,302

0

7,729,625

010,253,927

03,320,503

0

0

0

796,200

0

1

02,524,302

0

7,729,625

0

10,253,927

03,320,503

0

0

0

796,200

0

1

02,524,302

07,729,625

010,253,927

0

車輌運搬具
器具及び備品
その他固定資産(有形固定資産)計
その他固定資産(無形固定資産)
その他固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
0差0000

引00000(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。