令 和 ２ 年 ７ 月

海 部 南 部 水 道 企 業 団

海部南部水道企業団経営戦略

【

目

次

】

経営戦略策定の趣旨
１

1

事業概要

（１）事業の現況

1（２）これまでの主な経営健全化の取組

3（３）経営比較分析表を活用した現状分析

3

２

将来の事業環境（１）給水人口の予測

8（２）水需要の予測

8（３）料金収入の見通し

9（４）施設の見通し

9（５）組織の見通し

9３

経営の基本方針（１）海部南部水道企業団新水道ビジョン
４

10

投資・財政計画（収支計画）（１）投資・財政計画（収支計画）

11（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

12（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

14

５

17

経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

団

体

名

：

海部南部水道企業団

事

業

名

：

水道事業（末端給水事業）

策

定

日

：

令和 2 年 7 月

計 画 期 間：

令和 2 年度 ～ 令和 11 年度

経営戦略策定の趣旨
海部南部水道企業団水道事業では、平成 20 年度に水道ビジョンを策定し、これを実行していくことで、安定的な経営を行ってきましたが、今後も、引き続き計画的に経営を行っていく必要があります。
そこで、令和 2 年度に策定した「新水道ビジョン」に掲げる実現方策等を精査し、目指すべき「安全で安心できる生活を支える水道の構築」の早期実現に向け、令和 2 年度（2020 年度）から令和 11 年度（2029年度）までの 10 年間とする「経営戦略」を策定しました。

１．事業概要（１） 事業の現況① 給 水
当企業団は、昭和 34 年 9 月当地方を襲った伊勢湾台風により壊滅的な被害を被った罹災 5 か町村が 152 の簡易水道施設を統合して上水道としたのが創設の基幹であります。昭和 35 年 5 月一部
事務組合の設立が許可され、計画給水人口 50,000 人、計画 1 日最大給水量 7,500m3/日で昭和37 年 2 月１日に給水を開始し、現在は、計画給水人口 92,800 人、計画 1 日最大給水量 59,400m3/
日で事業を推進しています。
当企業団の給水区域である愛西市（旧佐屋町・旧立田村に限る）、弥富市、飛島村 及び蟹江町の一部は、愛知県の西南部に位置します。その面積は 109.6km2 であり、海部津島を含めた面積の62.4%を占め、ほぼ名古屋市の 3 分の 1 強を有しています。

1

② 施 設当企業団の水道施設は、水源については愛知県営水道から 100%浄水を受水しており、配水池は立田配水場に 3 池で 10,000 ㎥、佐屋配水場に 2 池で 14,705 ㎥、弥富配水場に 3 池で 23,170 ㎥、
全体で 47,875 ㎥の容量を有しており、導水・送水・配水管の布設延長は、令和元年度末現在で約874km となっています。

③ 料 金
現行水道料金は、使うほど料金が高くなる逓増型の料金体系を採用しており、一般家庭を中心とした少量需要者の負担を抑制して、大口需要者に負担をしていただくものです。
この料金体系は、今後の水需要の減少に大きく収入が影響されるものであり、施設の老朽化対策、耐震化対策の増高する事業費に対して安定した経営基盤を確保していくためには、できるだけ基本料
金で費用を回収できるような体系に見直していくことも考えていかなければなりません。

⑴ 現行料金（１か月につき）（令和元年１０月１日適用）

基
口

径

料

金

本

料
40mm

13mm

20mm

25mm

968円

2,640円

4,400円 14,300円 20,900円 46,200円 72,600円 225,500円 403,700円

00銭

00銭

00銭

50mm

金

00銭

75mm

00銭

00銭

100mm

200mm

00銭

00銭

250mm
00銭

集合住宅の２０耗については １３耗を準用する
使
水量区分
水
量
料
金

一

般

備

時

料

金

（１㎥につき）

１㎥から

１１㎥から

２１㎥から

４１㎥から

１０㎥まで

２０㎥まで

４０㎥まで

８０㎥まで

165円00銭

231円00銭

247円50銭

８１㎥以上

用

共
用
（１世帯につ き）
臨用

88円00銭用

275円00銭
363円00銭

考料金には、消費税及び地方消費税の額を含むものとする。
料金は、上記の表のとおりとし、基本料金と使用料金との合計額とする。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、この端数金額を切り捨てるものとする。

④ 組 織
海部南部水道企業団は、企業長の権限に属する事務を処理するために事務局を置き、局長、次長始め 5 課 10 係を配置し、令和 2 年 4 月 1 日現在 37 人の職員で運営しています。

2

【 機 構 図 】
令和２年４月１日現在

課

係
庶

総

務

務

（ 主 な 業 務 ）係課
財 務 管 財 係

企

副

業

企

局

長

業

長

次

業

務

議会関係、予算関係及び給与、人事に関すること。
文書の収受、保存及び全般の庶務に関すること。
収入、支出の審査、執行及び決算事務に関すること。
工事等の入札及び契約に関すること。

業

務

係

検針関係及び事業収益の調定に関すること。
給水装置の開始、休止及び諸届事務に関すること。

出

納

係

現金出納及び諸収入の徴収に関すること。
水道料金及び給水装置の違反処理に関すること。

維

持

係

配水管の保守及び修繕の施行に関すること。
消火栓の新設及び修理に関すること。

給

水

係

給水工事及び貯蔵品の管守受払に関すること。
工務課に関する道路・河川等の占用申請に関すること。

課

長

工

務

課

長

建

配

設

水

第 一 建 設 係

配水管布設、拡張及び改良工事の計画、設計、施工に関すること。
建設課に関する道路・河川等の占用申請に関すること。

第 二 建 設 係

老朽管更新工事の計画、設計、施工に関すること。
老朽管更新工事に伴う補助金の申請業務に関すること。

課

管

理

係

配

水

係

施設の保守、修繕及び受水、揚水計画に関すること。
電気設備の保守及び水質の管理、報告に関すること。

課
水源、配水場施設の維持管理及び各装置の運転、監視、計測等に関すること。
受水、揚水、浄配水に関すること。

（２） これまでの主な経営健全化の取組
海部南部水道企業団では、電算システムの整備や外部委託化の推進等により、業務の効率化と経費の節減に努め、経営の健全化に努めてきました。
施設運用面においては配水場制御用システムを、また、業務運用面においては水道料金調定収納シス
テム、水道事業会計システム及び設計積算システムを導入しました。
また、経営の効率化、定員管理の適正化等を踏まえ、平成 13 年 1 月から配水場運転管理業務の一部を外部委託（平成 22 年度から委託範囲を拡大）するとともに、水質基準の強化に伴う検査体制の見直しにより、平成 16 年度から水質検査業務を全て（毎日検査を除く）外部委託といたしました。
（３）

経営比較分析表を活用した現状分析

平成 26 年度～平成 30 年度の業務指標について全国平均値、企業団と給水人口が同規模の事業体平
均値と業務指標を比較するとともに、時系列的な指標の推移より、企業団の業務内容の把握をします。また、平成 30 年度の企業団の指標の算定結果も示します。なお、当企業団の給水人口区分は、5～10 万人です。
3グラフ凡例■

１ 経営の健全性・効率性

当該団体値（当該値）―

類似団体平均値（平均値）【】

平成 30 年度全国平均① 経常収支比率
経常費用が経常収益によって①経常収支比率(％)
【112.83】116.00

どの程度賄われているかを示す
もので、水道事業の収益性を表

115.00114.00す指標の一つです。100%を毎年

113.00

超えていて、類似団体平均値と112.00

ほぼ同等の数値であり、標準的な111.00110.00109.00数値です。比較的良好な経営状

当該値

H26
111.27H27
112.17H28
113.55H29
115.29H30
114.25平均値

111.96112.69113.16112.15111.44

況にあると言えます。

② 累積欠損金比率
受託工事収益を除く営業収益②累積欠損金比率(％)
【1.05】
1.20

に対する累積欠損金の割合を示

1.00

すもので、水道事業の健全性を0.80表す指標の一つです。過去に累0.60

積欠損金が発生しておらず、健0.40

全な経営状況であると言えます。

0.20
0.00
当該値

H26
0.00

H27
0.00

H28
0.00

H29
0.00

H30
0.00

平均値

0.41

0.54

0.68

1.00

1.03

4

③ 流動比率
流動負債に対する流動資産の③流動比率(％)
【261.93】
400.00に対する支払い能力を示す指標

350.00300.00です。類似団体平均値に比べや250.00や低い傾向ですが、100%を大幅

200.00150.00に上回っているので問題ない と100.00

言えます。

50.00
0.00

割合を示すものであり、短期債務

当該値

H26
294.28H27297.95H28
312.41H29
304.86H30
293.09平均値

335.95346.59357.82355.50349.83④ 企業債残高対給水収益比率
給水収益に対する企業債残高④企業債残高対給水収益比率(％)
【270.46】の割合を示すもので、企業債残高が規模及び経営に及ぼす影響

350.00300.00を表す指標の一つです。類似団

250.00200.00

体平均値に比べ低くなっています

150.00が、他に比べ企業債依存度が低100.00

いことを示しており、企業債残高

50.00
0.00

が収益的収支に大きな影響を与

当該値

H26
125.89H27
113.31

H28
100.68

H29
85.50

H30
74.07

平均値

319.82312.03307.46312.58314.87

えていないと判断できます。

⑤ 料金回収率
給水原価に対する供給単価の⑤料金回収率(％)
【103.91】118.00116.00114.00112.00110.00108.00106.00104.00102.00100.0098.00
96.00

割合を示すもので、水道事業の経営状況の健全性を表す指標の一つです。類似団体平均値より高くなっています。100%を超えており、給水に係る費用が料金収入によって賄われていることから、

当該値

H26
110.93H27
112.02H28
113.27H29
115.38H30
113.94

健全な経営状況にあると言えま

平均値

105.21105.71106.01104.57103.54す。

5⑥ 給水原価

有収水量 1m3 当たりの経常費用（受託工事費等を除く）の⑥給水原価(円)【167.11】190.00185.00でどれだけの費用がかかって

180.00いるかを表す指標の一つで175.00170.00す。類似団体平均値に比べ、165.00160.00

かなり高い給水原価です。一

155.00層の経営努力により給水原価

150.00145.00割合を示すもので、水道事業

当該値

H26
187.11

H27
185.59H28
183.77H29
181.26H30
183.27を下げ、料金を上げなくても済

平均値

162.59162.15162.24165.47167.46

むような状況を維持することが肝要です。

⑦ 施設利用率
施設能力 に対する 一日平⑦施設利用率(％)
【60.27】
70.00
60.00

で、水道施設の効率性を表す

50.00

指標の一つです。類似団体平

40.00

均値より低い数値となってお

30.00
20.00

り、一部の施設が効率よく運転

10.00
0.00

均配水量の割合を示すもの

されていないということで、経営

当該値

H26
49.66

H27
49.38

H28
49.68

H29
50.55

H30
49.17

平均値

59.17

59.34

59.11

59.74

59.46

の非効率にも繋がります。

⑧ 有収率⑧有収率(％)【89.92】94.00

年間配水量 に対す る年間有収水量の割合を示すもの

93.00

で、水道施設を通して供給さ

92.00
91.00

れる水が、どの程度収益につ

90.00
89.00

ながっているかを表す指標の

88.00
87.00

一つです。類似団体平均値よ

86.00
85.00
84.00

り高い有収率を維持しており、

当該値

H26
92.45

H27
92.66

H28
91.95

H29
91.95

H30
92.70

平均値

87.60

87.74

87.91

87.28

87.41

適切な管路の維持管理が実施されていることがうかがえます。

6

２ 老朽化の状況① 有形固定資産減価償却率
有形固定資産（施設・設備）①有形固定資産減価償却率(％)
【48.85】51.00の減価償却が、どの程度進んでいるかを表す指標です。類

50.00
49.00

似団体平均値と同等で推移し

48.00ているものの、年々上がってい

47.00
46.00

ることから、徐々に経年化が進

45.00
44.00

んで いる 状況 にある と言 えま

43.00
42.00
当該値

H26
45.00

H27
46.35

H28
47.69

H29
49.03

H30
50.14

平均値

45.25

46.27

46.88

46.94

47.62

す。

② 管路経年化率
法定耐用年数を超えた管路②管路経年化率(％)
【17.80】25.00

延長の割合を表す指標です。

20.00

類似団体平均値より高く推移

15.00

しており、法定耐用年数を超え10.00た管路の割合が他団体より多5.00

いことが分かります。

0.00
当該値

H26
13.82

H27
14.67

H28
18.99

H29
19.73

H30
20.82

平均値

10.71

10.93

13.39

14.48

16.27

③ 管路更新率
管路総延長 に対す る当該③管路更新率(％)
【0.70】
1.80

割合を示すもので、信頼性確

1.60
1.40

保のための管路更新の執行度

1.20

合いを表す指標の一つです。

1.00
0.80

類似団体平均値に比べ大幅

0.60
0.40

に高く、老朽管路の更新、耐

0.20
0.00

年度に更新された管路延長の

当該値

H26
1.55

H27
1.51

H28
1.16

H29
1.18

H30
1.22

平均値

0.72

0.71

0.71

0.75

0.63

7

震化に積極的に取り組んでいる姿勢がうかがえます。

３ 総 括

給水人口の減少や節水意識の高まりによって水需要が低迷することに伴い、給水収益の増加を見込めない状況が続く厳しい経営環境になっています。一方、管路施設やその他施設の老朽化は年々進行しており、今後、更なる負担が増えると予想されます。
こうした状況を十分認識し、引き続き経常費用の抑制に努めながら、ライフライン維持に必要な投資の効率化を図り、適正財源を確保することが重要です。

２．将来の事業環境

実績

推計

給 水人 口実 績
給水人口推計（人）有収水量実績（m3/日）
有収水量推計（m3/日）

給水人口及び有収水量の推移（１） 給水人口の予測
給水人口は、給水区域である愛西市、弥富市、飛島村及び蟹江町は人口ビジョンを掲げ、その目標に向けて計画や開発を行う予定です。しかし、国立社会保障・人口問題研究所推計値まで減少する可能性が考えられます。
よって、本検討では、国立社会保障・人口問題研究所による全国推計結果及び近年の状況を考慮した結果により、令和元年度で 87,149 人でしたが、今後、減少し、令和 11 年度には、約 83,574 人程度になると予想されます。
（２） 水需要の予測
有収率は、過去の実績を考慮し、92.5％で推移するものとします。有収水量は、配水量に有収率
92.5％を乗じて推計しています。
推 計 におい て、有 収水 量も給 水人口 の減 少及 び節水 機器の 普及 に伴 い減 少し 、令和元 年度
8

26,506m3/日に対して、令和 11 年度には約 24,937m3/日になると予想されます。
（３） 料金収入の見通し
料金収入は、料金の改定を想定しない場合、給水人口の減少に伴い減少していくと見込まれます。経営
戦略の計画期間内における水道料金の改定は予定していませんが、将来の事業環境は現在よりも厳しいものになっていくことが予想されます。
（４） 施設の見通し① 立田配水場の浄水施設は老朽化し、耐震性もないことから廃止を検討していきます。
② 立田・弥富配水場の配水施設は、耐震性を有していないことから更新を検討していきます。また、施設規模を将来水量に見合う規模に縮小を検討する必要があります。
③ 企業団の管路のうち、約 2 割が既に法定耐用年数の 40 年を超えています。保有する施設の老朽化に伴う大量更新期の到来に対応するため、今後、更新計画を立案し、多額の投資をしていく必要があります。

布設年度別管路延長

法定耐用年数で管路を更新した場合、多額の更新事業費を確保する必要がありますが、管路の更新時
期の見直しにより更新事業費の平準化を今後検討していきます。
（５） 組織の見通し
海部南部水道企業団は、企業長の権限に属する事務を処理するために事務局を置き、局長、次長始め
5 課 10 係を配置し、令和 2 年 4 月 1 日現在 37 人の職員で運営しています。
今後においては、電算システムの整備状況、委託化の推進状況、或いは、大規模事業の進捗状況等を踏まえ、その状況に適した組織体制を検討します。

9

３．経営の基本方針

企業団水道事業の経営の基本方針は、海部南部水道企業団新水道ビジョンに基づきます。
（１）海部南部水道企業団新水道ビジョン
企業団では、水道の創設から現在に至るまで、水の安定供給を目指してきました。水道を取り巻く環境は、
少子化による人口減少、創設期に建設した施設の老朽化に伴う更新需要の増加、地震に対する対応等大きな変化を迎えています。これらの環境の変化に対応し、これからも安全で安心できる水の安定供給を継続するため、新水道ビジョンで掲げる「安全で安心できる生活を支える水道の構築」を基本理念とし、これを実現するため、「安全」、「強靭」、「持続」の３つの観点に基づき、施策目標、実現方策を定めました。

安全
実現方策
施策目標

安心な水道水の供給(1) 残留塩素濃度の管理強化(2) 水安全計画に基づく管理の徹底

強靭
実現方策
施策目標

災害に強い水道(1) 施設の廃止・更新の検討(2) 配水池の耐震化(3) 計画的な老朽管の更新(4) 災害対策の強化(5) 災害時マニュアルに則した訓練実施

持続
実現方策
施策目標

未来に繋がる
信頼される水道(1) 財政計画に基づく事業経営(2) 漏水調査・管路点検の強化(3) 設備台帳・マッピングシステムの整備(4) 水道広域化の検討(5) 再生可能エネルギーの導入検討・建設副産物のリサイクル(6) 技術の継承

10

４．投資・財政計画（収支計画）（１） 投資・財政計画（収支計画）① 収益的収支（単位：千円）
年 度
項 目
給水収益
収
入

支
出

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

実績

実績

推計

推計

推計

推計

推計

推計

推計

推計

推計

推計

2,063,921 2,018,717 1,795,135 2,038,017 2,022,444 2,010,869 1,991,297 1,975,724 1,960,151 1,950,470 1,929,004 1,915,535

受託工事収益8,986

15,19635,791

34,72434,72434,72434,72434,72434,72434,72434,72434,724

長期前受金戻入

216,588

217,021208,361

201,297

204,724

202,441

193,202

187,619

177,665

176,364

173,484

175,589

その他収益

30,81033,37835,72436,05236,901

36,631

37,621

36,04037,07337,33736,59137,440

収入 計
収
益
的
収
支
（
税
抜
）

H30

2,320,305 2,284,312 2,075,011 2,310,090 2,298,793 2,284,665 2,256,844 2,234,107 2,209,613 2,198,895 2,173,803 2,163,288

人件費

277,417

272,964

284,719

273,791

269,265

274,223

274,494

274,768

260,688

260,687

265,473

260,782

動力費42,09841,96447,83447,471

47,10846,836

46,38346,02045,65745,43044,931

44,614

薬品費

1,993

2,195

2,869

2,847

2,825

2,809

2,782

2,760

2,738

2,724

2,694

2,675

受水費

751,534

746,379

741,978

736,387

730,796

726,603

719,614714,023

708,432

704,938

697,251

692,359

委託料

103,454

105,161

107,566

106,641

106,641

106,641

106,641

106,641

106,641

106,641

106,641

106,641

減価償却費

630,770

632,410642,550

611,536

637,960

644,669

635,410

637,476

631,017644,569

647,722654,678

資産減耗費

18,93826,24238,872

34,96926,96926,96926,96926,96926,96926,96926,96926,969支払利息

47,94937,491

28,49722,035

19,972

21,82622,26523,32024,93926,59828,29027,771

固定資産売却損
その他
支出 計
純

利

0

0

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

154,625

195,576

224,859

230,610

234,601

232,494

239,904

230,498

234,543234,883

230,880

234,874

2,028,778 2,060,382 2,119,959 2,066,502 2,076,352 2,083,285 2,074,677 2,062,690 2,041,839 2,053,654 2,051,066 2,051,578

益

291,527

223,930 ▲ 44,948

243,588

222,441

201,380

繰越利益剰余金

206,013207,922 ▲ 45,387 ▲ 3,096

13,621

12,5601,525 ▲ 14,677 ▲ 24,568 ▲ 55,691 ▲ 106,438 ▲ 170,317

182,167

171,417

167,774

145,241

122,737

111,710② 資本的収支（単位：千円）
年 度
項 目

資
本
的
収
支
（
税
込
）

収
入

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

実績

実績

推計

推計

推計

推計

推計

推計

推計

推計

推計

推計

企業債

0

0

100,000

200,000

350,000

220,000

250,000

300,000

300,000

300,000

100,000

補助金（国・県）

0

0

0

9,500

9,500

0

0

0

0

0

0

0

115,173

165,123

162,516

162,516

162,516

162,516

162,516

162,516

162,516

162,516

162,516

162,516

44

52

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

522,032

382,532

412,532

462,532

分担金（工事・加入者）

その他収入
収入 計
支
出

H30

100,000

115,217

165,175

262,532

372,032

462,532

462,532

262,532

262,532

建設改良費635,258

711,792

893,042914,166 1,068,905

961,187 1,045,835

994,469 1,066,738

995,240

678,498

677,724

企業債償還金

273,048247,933

215,702

158,12190,59570,746

72,64087,220106,530

支出 計88,864

72,14270,904

908,306

959,725 1,108,744 1,072,287 1,157,769 1,051,782 1,117,977 1,065,215 1,137,642 1,067,880

765,718

784,254

資本的収支不足額

793,089794,550

846,212700,255

635,737

669,250

705,445

602,683

675,110605,348

503,186

521,722

補てん財源

793,089794,550

846,212700,255

635,737

669,250

705,445

602,683

675,110605,348

503,186

521,722

翌年度繰越補填財源

795,063712,551

620,738

641,886

761,043

842,603

886,404 1,030,364 1,102,008 1,250,466 1,475,444 1,688,772

企業債残高

1,528,841 1,280,908 1,165,206 1,207,085 1,468,221 1,597,626 1,775,484 2,004,738 2,233,834 2,461,194 2,473,974 2,467,444

11

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明① 収支計画のうち投資についての説明【目 標】
非常用水源の浄水処理として現在、立田配水場と弥富配水場に浄水施設を有していますが、老朽化並びに耐震性が憂慮されることから、水源及び配水池の更新も含めて、今後の活用方法を検討していきます。
耐震性を有していない、RC 造の立田配水場配水池（2,300m3）に関しては実施設計等を実施し、必要な耐震補強もしくは将来水量に見合う規模の施設更新を検討していきます。
現在、塩化ビニル管更新事業を令和 12 年度まで進めていますが、今後、法定耐用年数を超過する管路が増大することから、法定耐用年数よりも長い更新時期を設定し、計画的な老朽管の更新を行っていきます。
【説 明】（ア） 老朽管事業費
この事業は、耐震性の低い接着接合による継手を有する経年塩化ビニル管の更新を、平成 25 年
度から令和 12 年度の 18 年間、口径 50 ㎜から 150 ㎜、延長 108.5 ㎞、総事業費 44 億 15,851
千円で施行するもので、事業計画に基づき算定しました。
（イ） その他建設改良費
土木・建築、機械・電気、配管（ビニル管、名港配管、その他）に分類し、法定耐用年数で更新した
場合、現時点において大部分が法定耐用年数を超えており、更新時期を迎えています。
本検討では、機能診断を行った結果、法定耐用年数を迎えている施設でも、劣化が見受けられなかったことから、以下のとおり、土木・建築施設及び機械・電気設備は法定耐用年数の 1.5 倍とします。
管路は、名港地区の地盤が軟弱地盤であるため、40 年で更新するものとし、ビニル管とその他の管種は 60 年で更新するものとし、事業費の平準化を行いました。

管路

法定耐用年数

更新年数

土木・建築施設50～60 年

75～90 年

機械・電気設備

6～20 年9～30 年

ビニル管

40 年

60 年

名港配管

40 年

40 年

その他

40 年

60 年

12

② 収支計画のうち財源についての説明【目 標】
経常経費の節減など、効率的な事業運営に努め、純利益を確保します。
大規模更新事業等を施行する際には、必要に応じて起債の借入を行いますが、起債の発行に伴う将来負担や、支払利息の発生に伴う財政負担の抑制に努めます。
【説 明】（ア） 給水収益
給水収益は、年間総有収水量の増減率を前年度の値に乗じて算出しました。
年間総有収水量の増減率は、国立社会保障・人口問題研究所の全国推計結果による人口増減率を使用しました。
（イ） 企業債
年度

企業債は、右に示した借入額を

H30
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11

借り入れるものとしました。

企業債借入額（千円）

100,000
200,000
350,000
220,000
250,000
300,000
300,000
300,000
100,000
100,000（ウ） 補助金（国・県）国庫補助金及び県費補助金は、過去 5 年間で存在しないため、見込まないこととするが、立田配水場更新事業として、令和 3 年度及び令和 4 年度に 9,500 千円ずつ見込むものとしました。
（エ） 分担金（工事・加入者）
工事分担金及び加入者分担金は、令和 2 年度予定額で推移するものとしました。
（オ） その他収入
その他収入は、町村負担金 5 千円、固定資産売却代 11 千円で推移するものとしました。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明（ア） 人件費
人件費は、給料、職員手当、法定福利費等の合計金額です。実績値をみると、僅かながらではありますが、毎年増加しています。よって、職員の新陳代謝及び年 2.0％の平均上昇率を見込み算出しま
した。
13

（イ） 動力費及び薬品費
動力費及び薬品費は、各年度の予定配水量及び井戸取水量に基づき算出しました。
（ウ） 受水費
受水費は基本料金と使用料金からなります。基本料金は、令和２年度以降、承認基本給水量
35,500 ㎥とし、前年度の予定給水人口に基づき算出しました。使用料金は、各年度の予定受水量に基づき算出しました。
（エ） 委託料
委託料は、各年度の委託計画に基づき（上昇率は見込まない）算出しました。令和 3 年度以降は、同額で推移するものとしました。
（オ） 減価償却費
減価償却費は、資本的支出の予定額に基づき算出しました。
（カ） 資産減耗費
資産減耗費は、各年度の事業計画に基づき算出しました。令和 4 年度以降は、同額で推移するものとしました。
（キ） 支払利息
支払利息は、償還計画に基づき算定しました。新規借入利率は、1.0％としました。
（ク） 企業債償還金
企業債償還金は、償還予定表により算定しました。

（３） 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要① 投資についての検討状況等（ア） 浄水場の廃止・更新の検討
予備水源として現有する5井の井戸のうち、立田配水場にある4水源からは、立田浄水場で処理困
難な項目が検出されているため、浄水施設・配水池の更新も含めて、廃止及びその活用方法を検討
していきます。
（イ） 配水池の耐震化
耐震性を有していない、RC造の弥富配水場第1配水池（2,500㎥）、第2配水池（10,650㎥）、第314

配水池（10,020㎥）に関しては耐震診断を実施し、必要な耐震補強もしくは将来水量に見合う規模の施設更新を検討していきます。
（ウ） 残留塩素濃度の管理強化
現在、3つの配水系統（立田・佐屋・弥富配水場）別に毎日、1ヶ所での水質検査（色・濁り・残留塩素）を実施しています。今後は検査地点数の増加、自動監視装置の設置等を検討し、水質管理の強化に努めます。
（エ） 設備台帳・マッピングシステムの整備設備の施工年度や機種等が整理された総合的な設備台帳を導入することにより、維持管理の効率化を図ります。また、管路施設の情報（管種、口径、延長、施工年度等）や竣工図を一元で管理し、維持管理の効率化を図るため、マッピングシステムの導入を検討します。
② 財源についての検討状況等（ア） 料金
投資・財政計画（収支計画）を鑑みたところ、料金収入は、給水人口の減少に伴い減少していくと見込まれ、将来の事業環境は現在よりも厳しいものになっていくことが予想されます。計画期間中の料金改定は必要としませんが、年々減少傾向にあるため、一年でも長く現行料金で推移できるよう努力していく必要があります。
（イ） 企業債
企業団では、平成25年度より企業債の借入は行っていません。今後、大規模更新事業等を施行する際には企業債の借入を行う必要がありますが、企業債の発行に伴う将来負担や、支払利息の発生に伴う財政負担の抑制に努める必要があります。
（ウ） その他の取組
企業団の管路のうち、約2割が既に法定耐用年数の40年を超えています。保有する施設の老朽化に伴う大量更新期の到来に対応するため、今後、更なる更新計画を立案し、多額の投資をしていく必要があり、それに備えた財源の確保を検討する必要があります。
③ 投資以外の経費についての検討状況等（ア） 委託料
近年、水道事業の委託・民営化は、ＰＦＩ方式や指定管理者制度の導入など、公的サービス供給方式の多様化や規制緩和の急速な進展が見受けられます。
企業団では、経営の効率化、定員管理の適正化等を踏まえ、平成13年1月から配水場運転管理
業務の一部を外部委託（平成22年度から委託範囲を拡大）するとともに、水質基準の強化に伴う検15

査体制の見直しにより、平成16年度から水質検査業務を全て（毎日検査を除く）外部委託といたしました。
今後においては、料金徴収業務の委託化等について調査・検討を進め、更なる経営の効率化に努める必要があります。
（イ） 修繕費
令和元年度末の有効率は94.7%でありますが、漏水率は、全国平均や愛知県内平均よりも高く、年々増加しています。漏水は給水収益の減少にも繋がることから、漏水調査や管路点検を定期的に行い、老朽管の更新も進めていくことにより、修繕費の抑制に努めていく必要があります。
（ウ） 人件費
維持管理の効率化を図り、組織・人員の再編成等に取組み、職員数を削減することを検討し、その上で、内部研修による人材育成により技術の継承を行い、人件費の抑制に努めていく必要があります。
④ 効率化、経営健全化のための取組（ア） 財政計画に基づく事業経営必要とされる水需要に対し、安全で安定した給水サービスを提供するため、長期的な財政計画に基づいて、計画的で安定した事業経営を行います。
（イ） 水安全計画に基づく管理の徹底
企業団では、愛知県営水道から 100%受水していますが、非常用の予備水源を有しており、これからも住民の皆様に安全な水がお届けできるよう、水道法の水質基準を遵守し、水質管理を徹底します。
そのため、平成 30 年 1 月に改定した「水安全計画」に基づき、給配水、水質について管理を徹底していきます。
（ウ） 再生可能エネルギーの導入・建設副産物のリサイクル
環境保全活動の取組みとして、「地球温暖化対策実施計画」を策定していますが、見直しを行い、今後、太陽光発電や風力発電等の導入について検討を行います。
また、建設副産物である建設発生土、アスファルト、コンクリート塊等については積極的に再利用していきます。
（エ） 水道広域化の検討
厚生労働省の新水道ビジョンや水道事業基盤強化方策検討会、総務省による通知等では、水道事業の広域化を含む基盤強化に向けた取組方針が示されています。
今後、愛知県主導で近隣水道事業体とともに広域化に向けた検討会に参加していきます。

16

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

本経営戦略の計画期間は、中・長期的な視野に立ち、令和2年度から令和11年度までの10年間とし、計画策定から概ね5年後を目途に見直しを行います。
しかし、毎期決算後に計画値と実績値との比較・検証を行い、著しく乖離があり、本経営戦略が計画通りに進まないことが判明した場合には、その都度計画の見直しを行います。

17

海部南部水道企業団経営戦略
令和 2 年 7 月

海部南部水道企業団〒496-0913 愛知県愛西市西條町大池 180
TEL 0567-32-3111 FAX 0567-32-3133
ホームページ http://amasui.co-site.jp/