法人名

社会福祉法人湖南市社会福祉協議会

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ーサビス
活動増
減の部

勘 定 科 目
会費収益
一般会費収益法人会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
都道府県社協補助金収益
共同募金配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
収 その他の事業収益
益 負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
訪問介護料収益
居宅介護支援介護料収益
老人福祉事業収益
施設利用料収益施設事業参加費収益
施設関連収益
障がい福祉サービス等事業収益
介護給付費収益
障がい者サービス利用料収益
福祉有償運送事業利用料収益
社会福祉センター指定管理料収益
ふれあいの館指定管理料収益
老人福祉センター指定管理料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
嘱託職員給与
非常勤職員給与
退職一時金
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費(消耗器具備品費)
器具什器費
印刷製本費
車輌費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料(保険料)
賃借料

当年度決算
6,606,973
5,894,973
712,000
3,204,888
3,204,888
55,907,000
47,706,000
7,714,000
487,000
14,780,314
14,156,314
624,000
2,620,995
356,500
1,608,320
656,175
324,417
324,41749,893,722
44,623,151
5,270,571
1,717,550
620,310925,720
171,520
12,720,731
11,962,737
557,994
200,000
4,662,360
3,267,540
6,962,760
162,669,250
138,025,408
1,225,000
48,527,797
33,167,009
11,511,626
21,020,920
5,678,600
2,905,500
13,988,956
14,379,335
322,628
29,160983,787
127,314
114,906
156,505
937,253
21,616
256,03153,5432,050,296
1,370,484
23,5981,132,957
936,407

前年度決算

費
用

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減の部

収
益

費
用

租税公課
給食費(給食材料費)
保健衛生費
被服費
書籍購入費
報酬費
贈答品費
返還金支出
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費(事務消耗品費)
器具什器費(事務消耗品費)
印刷製本費
水道光熱費(光熱水費)
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料(保険料)
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
その他雑収益サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
その他の雑損失

3,550
2,179,696
76,572
281,413
73,1152,201,598
307,202
737,544
2,160
16,023,343
704,850
115,360
110,280
960,635
358,415875,590
5,202,687
377,184
158,937
1,580,107
10,35955,104
2,672,331
311,372
160,703
1,681,316
38,470117,000
515,500
17,1438,419,973
8,419,973
166,000
166,000
2,560,225
2,560,225△136,934△136,934
1,284,896
24,696
1,260,200
180,722,246△18,052,996
23,30423,304
1,507,231
1,507,231
1,530,535
9,180
9,180

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
福祉事業区分繰入金収益
公益事業区分繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
受託事業区分繰入金収益
居宅介護事業区分繰入金収益

9,180
1,521,355△16,531,641
2,154,600
2,154,600
12,108
12,108583,000
64,000519,000
10,331,000
1,822,000
800,000

収
益

特別増
減の部

繰
越活動増減
差額の部

施設管理事業区分繰入金収益
善意銀行事業区分繰入金収益サービス区分間繰入金収益
ボランティア活動事業区分繰入金収益
訪問介護事業区分繰入金収益
障がい者計画相談支援事業区分繰入金収
障がい者総合支援事業区分繰入金収益
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業区分繰入金収益
子育て支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業区分繰入金収益
外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業区分繰入金収益
福祉有償運送事業区分繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
福祉事業区分繰入金費用
公益事業区分繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営事業区分繰入金費用
地域福祉事業区分繰入金費用
費 サービス区分間繰入金費用
用 本部事業区分繰入金費用
広報事業区分繰入金費用
居宅介護支援事業区分繰入金費用
訪問介護事業区分繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
福祉基金積立金取崩額
善意銀行積立金取崩額
退職共済積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
善意銀行積立金積立額
居宅介護事業安定化積立金積立額
災害援護積立金積立額
退職共済積立金積立額
生活困窮者支援基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,451,000
6,258,000
5,728,000
90,000700,000
140,000
3,395,000
613,000
435,000
60,000295,000
18,808,708
583,000
519,000
64,0008,880,000
7,718,000
1,162,000
7,179,000
1,451,000
90,000700,000
4,938,000
315,480
315,480
16,957,480
1,851,228△14,680,413
34,553,397
19,872,984

34,553,397
34,553,397

17,908,360
9,103,000
4,500,000
4,305,360
8,260,000
300,000
4,200,000
1,100,000
660,000
2,000,000
29,521,344

34,553,397(単位：円)
増 減
6,606,973
5,894,973
712,000
3,204,888
3,204,888
55,907,000
47,706,000
7,714,000
487,000
14,780,314
14,156,314
624,000
2,620,995
356,500
1,608,320
656,175
324,417
324,41749,893,722
44,623,151
5,270,571
1,717,550
620,310925,720
171,520
12,720,731
11,962,737
557,994
200,000
4,662,360
3,267,540
6,962,760
162,669,250
138,025,408
1,225,000
48,527,797
33,167,009
11,511,626
21,020,920
5,678,600
2,905,500
13,988,956
14,379,335
322,628
29,160983,787
127,314
114,906
156,505
937,253
21,616
256,03153,5432,050,296
1,370,484
23,5981,132,957
936,407

3,5502,179,696
76,572
281,413
73,1152,201,598
307,202
737,544
2,160
16,023,343
704,850
115,360
110,280
960,635
358,415875,590
5,202,687
377,184
158,937
1,580,107
10,35955,104
2,672,331
311,372
160,703
1,681,316
38,470117,000
515,500
17,1438,419,973
8,419,973
166,000
166,000
2,560,225
2,560,225△136,934△136,934
1,284,896
24,696
1,260,200180,722,246△18,052,996
23,30423,304
1,507,231
1,507,231
1,530,535
9,180
9,180
9,180
1,521,355△16,531,641
2,154,600
2,154,600
12,108
12,108583,000
64,000519,000
10,331,000
1,822,000
800,000

1,451,000
6,258,000
5,728,000
90,000700,000
140,000
3,395,000
613,000
435,000
60,000295,000
18,808,708
583,000
519,000
64,0008,880,000
7,718,000
1,162,000
7,179,000
1,451,000
90,000700,000
4,938,000
315,480
315,480
16,957,480
1,851,228△14,680,413△14,680,413
17,908,360
9,103,000
4,500,000
4,305,360
8,260,000
300,000
4,200,000
1,100,000
660,000
2,000,000△5,032,053