第2号の1様式
法人名

社会福祉法人伊根町社会福祉協議会

会計単位名

伊根町社会福祉協議会

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 007 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業収益｜ 益 01 自立支援給付費収益ビ
01 介護給付費収益ス
02 利用者負担金収益
活01 利用者負担金収益
動
03 その他の事業収益増
01 利用者負担金収益減
02 処遇改善助成金収益の063 会費収益部
01 一般会費収益
02 特別会費収益
03 団体会費収益
04 賛助会費収益
064 分担金収益
01 分担金収益
065 寄附金収益
01 寄附金収益
02 経常経費寄附金収益
066 経常経費補助金収益
01 都道府県補助金収益
01 府補助金収益
02 市区町村補助金収益
01 社会福祉協議会活動補助金収益
02 ボランティア活動推進事業補助金収益
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収益
04 老人クラブ活動推進事業補助金収益
05 福祉有償運送サービス補助金収入
03 府社協補助金収益
01 ボランティアバンク運営費補助金収益
02 高齢者見守り隊事業補助金収益
03 ボランティア強化事業補助金収益
05 その他の補助金収益
01 その他の補助金収益
06 共同募金配分金収益
01 一般配分金収益
02 歳末たすけあい配分金収益
03 災害等準備金収益
067 助成金収入
01 助成金収入
068 受託金収益
01 都道府県受託金収益
01 府受託金収益
02 市区町村受託金収益
01 老人福祉センター指定管理受託金収益
04 都道府県社協受託金収益
01 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収益
02 生活福祉資金事務受託金収益
05 その他の受託金収益
01 その他の受託金収益
069 貸付事業収益
01 償還金収益増減(A)-(B)2,414,934
2,351,984
2,351,984
62,95062,9502,388,030
2,332,939
2,332,939
55,09155,091

26,904
19,04519,045
7,859
7,859

1,927,0001,107,000
537,000
38,000245,000

1,978,000
1,130,000
555,000
28,000265,000△51,000△23,000△18,000
10,000△20,000

4,801,330
4,801,330

1,264,000
1,264,000

3,537,330
3,537,330

17,556,619

19,018,648
981,000
981,000
16,563,500
9,376,000
4,296,000
800,000
1,300,000
791,500
126,160
86,16040,000△1,462,029△981,000△981,000△64,500

16,499,000
9,376,000
4,296,000
800,000
1,300,000
727,000
134,293
58,84340,00035,450923,326
407,891
515,435△64,500
8,133△27,31735,4501,000
1,000
7,678,600

1,347,988430,515
521,473
396,000
95,14095,1407,692,800△424,662△22,624△6,038△396,000△94,140△94,140△14,200

6,200,000
6,200,000
1,478,600
1,025,500
453,100

6,200,000
6,200,000
1,492,800
1,046,500
446,300△14,200△21,000
6,800（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

070 事業収益
01 参加費収益
02 利用料収益
01 給食サービス利用料
02 男性サロン利用料
03 福祉サービス利用料
04 センター入浴利用料
05 センター使用料
06 センター入湯税
07 移送サービス会費
08 移送サービス利用料
09 歳末たすけあい事業利用料
03 手数料収益
04 その他の事業収益
071 介護保険事業収益
01 訪問介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益
02 訪問入浴介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益
03 介護予防訪問介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益
04 その他の事業収益
01 処遇改善助成金収益
073 その他の収益
01 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料01 本給
02 諸手当03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 本給
02 諸手当07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 諸謝金02 旅費交通費
01 役職員旅費交通費
02 委員等旅費交通費
03 消耗品費
01 介護用品
02 その他の消耗品
04 器具什器費
05 印刷製本費
06 水道光熱費
07 車輌費
01 維持費02 車輌燃料費
08 燃料費増減(A)-(B)

1,745,325
67,5001,677,825
412,500
53,800149,050
217,800
35,9001,889,740
32,5001,857,240
479,500
41,800142,900
256,000
51,000△144,415
35,000△179,415△67,000
12,0006,150△38,200△15,100

73,000654,000
81,77581,000710,500
94,540△8,000△56,500△12,765

22,846,336
18,346,702
16,638,831
1,707,871
2,883,311
2,588,701
294,610
1,616,323
1,475,502
140,82122,081,799
17,304,152
15,947,357
1,356,795
2,405,571
2,120,913
284,658
2,372,076
2,146,470
225,606

764,537
1,042,550
691,474
351,076
477,740
467,7889,952△755,753△670,968△84,785

58,971,144
46,441,480
600,000
22,044,323
20,193,890
1,850,433
6,831,746

56,408,157
46,026,490
600,000
21,627,792
19,854,960
1,772,832
6,844,887

2,562,987
414,990

10,372,551
9,343,001
1,029,550
2,000,578
4,592,282
7,947,923
136,004
474,070
374,970
99,1001,457,880
194,467
1,263,413
84,240166,010
196,476
1,060,467
423,522
636,945
10,033

10,578,313
9,501,223
1,077,090
1,940,096
4,435,402
8,828,061
109,185
613,290546,890
66,4002,013,14598,117
1,915,028
269,745
301,597
197,452
1,381,540
507,124
874,416△205,762△158,222△47,540
60,482
156,880△880,138
26,819△139,220△171,920
32,700△555,265
96,350△651,615△185,505△135,587△976△321,073△83,602△237,471
10,033

416,531
338,930
77,601△13,141（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
17 補助金18 実費弁償費
19 資料図書費
20 雑費
21 賃金
03 研修費
04 事務消耗品費
05 印刷製本費
06 水道光熱費
07 燃料費08 修繕費09 通信運搬費
10 会議費11 広報費12 業務委託費
13 手数料
14 保険料
15 賃借料
16 租税公課
17 渉外費18 諸会費19 資料図書費
20 雑費
025 分担金費用
01 分担金費用
026 助成金費用
01 助成金費用
027 負担金費用
01 負担金費用
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
030 徴収不能額
01 徴収不能額
031 その他の費用
01 その他の費用
01 退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 074 受取利息配当金収益｜ 益 01 受取利息配当金収益ビ
02 福祉基金受取利息配当金収益ス
03 退職積立基金受取利息配当金収益
活075 投資有価証券売却収益
動01 投資有価証券売却収益
外076 その他のサービス活動外収益
増
01 雑収益増減(A)-(B)28,512
767,966

32,966814,137△4,454△46,171

157,144
1,912,873
60,288
836,625
249,500
56,000215,800
2,635

122,706
1,512,098
62,032
835,400
151,968
99,000220,000
8,400

34,438400,775△1,744
1,225
97,532△43,000△4,200△5,76575,40083,400△8,000348,495

308,237

40,2582,543,058
1,556,460
21,436
65,6272,660,107
1,720,445
50,10061,310△117,049△163,985△28,664
4,317

39,095
1,268,885
42,694

19,9501,321,025
27,92819,145△52,14014,766

39,961

38,961

1,000

109,450

98,352

11,098344,254344,254
169,200
169,200
1,388,476
1,388,476△245,250△245,250

353,474
353,474
184,800
184,800
1,393,906
1,393,906△20,437△20,437△9,220△9,220△15,600△15,600△5,430△5,430△224,813△224,813

62,081,244△3,110,100
193,184
143,327
49,199658

63,072,709△6,664,552
145,920
91,27853,986656△991,465
3,554,452
47,26452,049△4,787
2

99,527
99,527152,087
152,087△52,560△52,560（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)減
サービス活動外収益計(4)292,711
298,007の 費 032 支払利息
部 用 033 投資有価証券売却損
01 投資有価証券売却損
034 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)292,711
298,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)△2,817,389△6,366,545
特 収 077 施設整備等補助金収益
別 益 01 施設整備等補助金収益増
02 市補助金収益減
03 府補助金収益の04 国庫補助金収益部
078 施設整備等寄付金収益
01 施設整備等寄付金収益
079 固定資産売却収益
01 車両運搬具売却収益
02 器具及び備品売却収益
03 権利売却収益
04 ソフトウエア売却収益
05 その他固定資産売却収益
086 その他の特別収益
01 徴収不能引当金戻り入れ益特別収益計(8)費 035 固定資産売却損・処分損
用 01 建物売却損・処分損
02 車輌運搬具売却損・処分損
03 器具及び備品売却損・処分損
04 ソフトウエア売却損・処分損
05 その他固定資産売却損・処分損
036 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）037 国庫補助金等特別積立金積立額
046 その他の特別損失
91,00001 その他の特別損失
91,000
特別費用計(9)91,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)△91,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△2,908,389△6,366,545
繰前期繰越活動増減差額(12)21,072,887
24,251,432
越
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)18,164,498
17,884,887
活 083 基本金取崩額(14)動 084 基金取崩額(15)3,188,000
増 01 福祉基金取崩収益
3,188,000
減 02 ボランティア基金取崩収益
差 03 介護調整基金取崩収益
額 085 その他積立金取崩額(16)の 01 運用財産取崩収益部 02 その他積立金取崩収益
045 退職手当積立基金預け金費用(17)01 退職手当積立基金預け金費用
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)18,164,498
21,072,887

増減(A)-(B)△5,296△5,2963,549,156

91,00091,00091,000△91,000
3,458,156△3,178,545
279,611△3,188,000△3,188,000△2,908,389（単位：円）
備考