概要版

神埼市下水道事業経営戦略（ Ｒ５ ～Ｒ１ ４ ）

神埼市産業建設部下水道課

神埼市下水道事業経営戦略（ 概要）
経営戦略の趣旨
下水道事業は、 快適で衛生的な生活環境の確保のほか、 公共用水域の水質保全など重要な役割を担っており 、 市民生活には欠かせない重要なライフラインと して認識されており ます。
しかし将来的な経営状況は、 人口減少による使用料収入の減少、 及び施設の老朽化に伴う 費用の増加等による厳しさが増していく ことが見込まれます。
このよう な状況の中、 今後の下水道事業を安定的に継続していく ためには、 中長期的な視点に立った「 経営戦略」 を策定し、 それに基づき経営基盤の強化を図ることが必要です。
本市においても、 令和２ 年度より 公営企業会計へ移行したことにより 、 前回策定し ている経営戦略の見直し を行います。
計画期間は、 令和５ 年度から令和１ ４ 年度までの１ ０ 年間とし、 財政面での見通しを明らかにすることで、 安定的で持続可能な下水道を目指していきます。

第１ 章 公共下水道等事業の現状と課題
現状と将来の見通し を踏まえ、 下水道等事業のサービスを持続的・ 安定的に提供していく ために公共下水道事業、 浄化槽事業毎に現状を把握し分析を行い、 課題を整理し ました。

〇行政人口と需要
行政人口は、 令和３ 年度末の３ ０ ， ７ ９ ２ 人から令和１ ２ 年度末（ 推計） には２ ８ , ２ ９ ０ 人となる見込みです。
一方、 下水道整備区域は拡大中であるため、 下水道利用者について

は短期的には一定の増加を期待できますが、 中長期的には人口減少による利用者減少が見込まれ、 減少をいかに抑えるかが課題です。
〇施設状況
公共下水道は令和３ 年度末現在までに、 管渠延長１ ０ ２ ㎞、 浄化センター１ ヶ所、 汚水ポンプ場１ ヶ所、 浄化槽は２ ， ３ ８ １ 基を整備しており 、 令和７ 年度の公共下水道概成後は安定的で持続可能な事業実施のため、 効率的な維持管理が課題となり ます。
〇災害・ 危機管理対策
業務継続計画（ ＢＣ Ｐ ） を徐々に見直しを行い、 ビルド アッ プする
ことで体制の強化が必要です。
〇事業の経営
令和２ 年度から企業会計を適用しています。 経営状況の見える化を進めることで、 収入、 支出の両面から効果的、 効率的な運営が必要です。
〇不明水・ 老朽化の実態把握
大雨の際には、 晴天時より も処理場施設への流入が増加します。
不明水の実態を把握し、 老朽化に伴う 不明水の増加をいかに抑えていく かが課題です。
〇サービス
使用料徴収等の業務は平成２ ６ 年度から佐賀東部水道企業団に委託しています。
その他各種情報について、 ホームページやイベント 等で積極的に発信を行い、 引き続き市民ニーズの把握に努めていきます。
〇人材育成
職員研修へ積極的に参加することで技術の習得に努めていますが、市全体の職員定員適正化計画に沿った職員配置となっているため、 業
務ノ ウハウや技術の継承が課題となっています。

第２ 章 経営の基本方針（ １ ） 快適な暮らしの実現
・ 水環境の保全に向け、 下水道への接続を促進するため、 毎月の戸別訪問の強化（ ２ ） 安全で安心な暮らしの実現
・ 早期に詳細なスト ッ クマネジメ ント 計画を策定し、 適正な維持管理を行う（ ３ ） 安定し た経営基盤の確立
・ 外部委託による民間活用を積極的に進め、 経営の効率化を図る
・ 市財政部局と の連携を図り ながら計画的に事業を推進（ ４ ） 企業経営体制の確立と 経営の可視化
・ 令和２ 年度から企業会計を導入しており 、 財務諸表作成により経営の見える化を図る（ ５ ） 情報発信と 市民ニーズの把握
・ より 良い下水道運営のため、 市民ニーズの把握と情報発信の充実を図る

第３ 章 計画の期間

計画期間： 令和５ 年度から令和１ ４ 年度まで（ １ ０ 年間）※ 経営戦略の実施状況については適宜評価・ 検証を行っていきます。

また、 経営戦略と実績との乖離が著しい場合、 計画の前提となる経営や財政の条件が大幅に変更となった場合も見直しを行います。

第４ 章 投資・ 財政計画（ 別紙 収支計画）〇投資について公共下水道については令和７ 年度の事業概成を目標とし、 浄化槽事業については需要を見極め、 市財政部局と の連携を図り ながら計画的に事業を推進します。
〇財源について使用料収入は今後１ ０ 年程度は整備区域拡大に伴い緩やかに伸びていく と考えられますが、 長期的には人口減少により 使用料収入が減少していく ものと思われます。
経費の削減や収納率向上に努める一方、 接続率の向上に取り 組み、 将来的な使用料収入の減少を抑えていきます。
使用料の改定については、 令和７ 年度公共下水道事業の概成後、 調査研究していく ことと しています。

第５ 章 効率化・ 経営健全化の取組〇効率化について事業規模と業務状況を常に把握し、 業務内容や手法の見直しを適宜行います。 職員研修等を通じて職員一人ひとり の能力向上と意識改革に取り 組み、 組織の更なる活性化を図り 、 事業の効率化を目指します。
〇経営健全化について
施設の修繕、 維持管理を計画的に行い、 既存施設の有効活用を図り ます。 国庫交付金、 企業債、 他会計補助金等の資金を確実に調達し、 資金不足が発生すること のないよう に計画的な資金管理を行います。

長期経営計画(20年) 参考
600,000

10,000,000
9,000,000

500,000

8,000,000
7,000,000

400,000

6,000,000
300,000

5,000,000
4,000,000

200,000

3,000,000
2,000,000100,0001,000,000

起債残高

繰越利益剰余金

使用料収入

他会計補助金Ｒ 24

Ｒ 23Ｒ 22Ｒ 21

Ｒ 20

Ｒ 19Ｒ 18Ｒ 17

Ｒ 16

Ｒ 15Ｒ 14Ｒ 13Ｒ 12Ｒ 11Ｒ 10

Ｒ9Ｒ8Ｒ7Ｒ6Ｒ5Ｒ40Ｒ30

元金償還金

（法適用企業・収益的収支）

収支計画（※ ）（全体）（単位：千円，％）
年区度分

１． 営
(1) 料
(2) 受
益 (3) そ収
２． 営
的 (1) 補前年度
決業

収益(A)
金
収入
託 工 事 収 益(B)の他
業
外
収益助
金
他 会 計 補 助 金収
そ の 他 補 助 金
期
前受
金
戻入
(2) 長益入 (3) その他
収入
計(C)
業費用
１． 営員給与費
(1) 職
収的基
本給
退 職 給 付 費
その他
益費
(2) 経動力費
収 的修
繕費
材料費
その他
支 (3) 減
価
償却費
業
外費
用
２． 営
支払
利息出 (1) 支の他
(2) そ
支出計
(D)
(C)-(D)
経常損
益(E)
特別利
益(F)
特別損
失(G)
(F)-(G)
特別損益(H)(E)+(H)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)流動
資産 (J)うち
未収金
流動
負債 (K)う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
うち未払金(I)
×100 ）
累 積 欠 損 金 比 率 （(A)-(B)地 方 財 政 法 施 行 令第 15 条 第１ 項に よ り 算定 し た(L)
資金の不足額(A)-(B)
営業収益－受託工事収益(M)
地 方 財 政 法 に よ る(（L）/（M）×100)
資 金 不 足 の 比 率
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た(N)
資金の不足
額
収

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る(O)
解消可能
資金
不足
額
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た(P)
事業の規模
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 した(（N）/（P）×100)
資金
不足
比率※ 資金不足が発生していない場合は、空白表示

Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14303,979303,762
0217658,613400,986400,986
0257,123504962,592759,220
28,035
14,6640
13,371
252,756
25,28827,818
0
199,650
478,429
92,152
89,076
3,076
851,372
111,220974
0
974
112,194
260,529
510,735
119,851
352,581274,8290
32,301

本年度
決 算
見 込
308,141
307,9110
230
681,354
411,166
411,1660270,1880989,495
803,969
26,00014,0000
12,000266,545
23,68831,6860
211,171
511,424
93,52993,5290897,498
91,99700
091,997349,997
600,203
179,534
342,017297,615
040,165

315,461
314,6310830
710,451
430,946
430,9460
279,5050
1,025,912
836,054
26,00014,0000
12,000272,045
24,18833,1860
214,671
538,009
98,44598,445
0934,499
91,41300091,413434,396684,602179,000
368,325
323,325041,000321,581
321,351
0
230
730,718
466,975
466,975
0263,74301,052,299
821,296
26,00014,0000
12,000277,545
24,68834,686
0
218,171
517,751
100,209100,209
0921,505
130,794000130,794558,347
808,553
179,000
410,878
365,878041,000328,301
328,0710
230
741,863
479,884
479,884
0261,97901,070,164
832,22126,00014,0000
12,000283,045
25,18836,1860
221,671
523,176
101,785
101,7850934,006
136,158000136,158
694,505
944,711179,000
444,601
399,601
041,000335,621334,7910830
735,607473,124
473,1240
262,4830
1,071,228
846,183
26,00014,0000
12,000288,545
25,68837,6860225,171531,638
101,622
101,6220947,805
123,423000123,423
817,928
1,068,134
179,000
476,474
431,474041,000341,741
341,5110
230
760,912499,707499,7070261,2050
1,102,653
849,597
26,00014,0000
12,000294,045
26,18839,1860228,671529,552
96,952
96,952
0946,549
156,10400
0
156,104
820,039
1,070,245
179,000
507,580
462,580041,000348,461
348,2310
230
784,949524,576
524,5760260,3730
1,133,410
853,464
26,00014,0000
12,000299,545
26,68840,6860232,171
527,919
91,93591,935
0945,399
188,0110
0
0
188,011
817,033
1,067,239
179,000
522,895
477,895
041,000353,381352,5510830
794,634
535,036
535,0360259,5980
1,148,015
857,254
26,00014,0000
12,000305,045
27,18842,1860235,671526,20986,50086,5000943,754204,261000204,261
811,483
1,061,689
179,000
539,952
494,952041,000357,101
356,8710
230
803,048548,236548,2360
254,8120
1,160,149
854,11426,00014,0000
12,000310,545
27,68843,686
0239,171
517,569
80,86380,8630934,977
225,172000225,172
808,229
1,058,435
179,000
543,653498,653041,000361,421361,1910
230
797,259
547,391
547,391
0249,8680
1,158,680
850,61126,00014,0000
12,000316,045
28,18845,186
0242,671508,566
75,13775,137
0925,748
232,932000232,932
807,301
1,057,507
179,000
539,996494,996041,000362,021361,1910
830
788,590541,078
541,0780247,5120
1,150,611
849,647
26,00014,0000
12,000319,545
28,68846,6860244,171504,10269,581
69,581
0919,228
231,383000231,383
809,204
1,059,410
179,000
515,213470,213041,000303,979

308,141

315,461

321,581

328,301

335,621341,741

348,461

353,381357,101

361,421362,021算（法適用企業・資本的収支）

収支計画（※ ）（全体）（単位：千円）
年
区度分

前年度
決業
債
１． 企
う ち資本費平準化債
資２． 他 会 計 出 資 金
資３． 他 会 計 補 助 金
本 ４． 他 会 計 負 担 金
５． 他 会 計 借 入 金
本 的 ６． 国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金
７． 固 定 資 産 売 却 代 金
事
負担金
８． 工
収 ９． その他
的計(A)
入 (A)のうち翌年度へ繰り越さ (B)れる支出の財源充当額
純計(A)-(B)(C)収建設改良費
１．
資
う ち 職 員 給 与 費
本 ２． 企 業 債 償 還 金
支 的 ３． 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金
支 ４． 他 会 計 へ の 支 出 金の他
５． そ出計(D)
資本的収入額が資本的支出額に(E)不足する額(D)-(C)
損
益
勘定
留
保資金
１．
補
利益
剰余
金処分額
２．
塡
３． 繰 越 工 事 資 金
財の他
４． そ源
計
(F)
補 塡 財 源 不 足 額(E)-(F)他 会 計 借 入 金 残 高 (G)
企業債
残高 (H)

算

763,100
00000504,790
066,460
01,334,350

本年度
決 算
見 込939,20000000625,413
053,25001,617,863

Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14

646,000
00000
438,063040,1500
1,124,213

646,000
00000
399,563040,15001,085,713

446,000
00000
221,063040,150
30,000737,21361,0000000051,063
011,150
30,000153,21361,0000000051,063
011,150
30,000153,21361,0000000051,063
011,150
30,000153,21361,0000000051,063
011,150
30,000153,21361,0000000051,063
0
11,15030,000153,21361,00000
000
51,0630
11,15030,000153,21361,000000
0051,0630
11,15030,000153,213

16,550

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

1,317,800
1,332,820
29,784
258,1820
303
8,134
1,599,439

1,617,863
1,627,145
26,000274,8290011,245
1,913,219

1,124,213
1,142,445
26,000297,6150011,245
1,451,305

1,085,713
1,103,945
26,000323,3250011,245
1,438,515

737,213725,445
26,000365,8780011,245
1,102,568

153,213
134,94519,500
399,60100
11,245545,791

153,213
134,945
19,500431,474
0011,245577,664

153,213
134,945
19,500462,5800011,245
608,770

153,213
134,945
19,500477,895
0011,245624,085

153,213
134,945
19,500494,9520011,245641,142

153,213
134,945
19,500498,6530011,245644,843

153,213
134,945
19,500494,9960011,245641,186

281,639

295,356

327,092

352,802

365,355

392,578

424,451455,557

470,872

487,929

491,630

487,973

215,53900
66,100281,639
007,888,347

211,8492,529
080,978295,356
008,552,718

263,4037,014
056,675
327,092
008,901,103

291,2146,843
054,745352,802009,223,778

329,5870035,768365,355009,303,900

386,394
0
06,184
392,578008,965,299

264,274
153,99306,184424,451008,594,825

258,356
191,017
06,184
455,557008,193,245

254,877
209,811
06,184
470,872007,776,350

253,319
228,426
06,184
487,929007,342,398

251,586
233,860
06,184491,630
006,904,745

252,309229,480
06,184
487,973006,470,749○ 他会計繰入金

（単位：千円）年

区度分

収 益 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金
資 本 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金
合計

本年度
決 算
見 込
400,986
254,993
145,993
000400,986

Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14411,166
261,440
149,726
000411,166

430,946
283,621
147,325000430,946

466,975
278,716
188,259000466,975479,884
285,308
194,576
000
479,884

473,124
290,930
182,194000
473,124

499,707283,278
216,429000
499,707524,576
275,284
249,292000524,576535,036
269,134
265,902
000
535,036548,236
259,848
288,388000
548,236547,391
250,263
297,128000
547,391

541,078
244,599
296,479000
541,078