2012/2/17

平成24年度当初予算（案）の概要
Ⅰ 予算の規模
平成23年度
一 般 会 計18,838,000千円
特 別 会 計10,673,287千円
企 業 会 計5,950,876千円
全 会 計 の 合 計 35,462,163千円

平成24年度
差引額
増減率17,810,000千円 △ 1,028,000千円 △ 5.5 ％11,629,580千円
956,293千円
9.0 ％5,915,645千円△ 35,231千円 △ 0.6 ％35,355,225千円△ 106,938千円 △ 0.3 ％Ⅱ 予算増減の主な理由
１．一般会計奥能登広域圏事務組合負担金 △100,646千円（共同電算化事業完了による）
輪島市穴水町環境衛生施設組合負担金 △761,607千円（RDF製造施設完了による）企業誘致推進事業費 △90,901千円
公債費 △180,715千円

２．特別会計
国民健康保険（事業勘定） 217,992千円（療養給付費等の増による）介護保険 417,134千円（３法人による小規模特養施設等完成により給付の増）
公共下水道事業 185,269千円（浄化センター増設工事による）

Ⅲ 集中改革プランに基づく見直し
１．職員定数の削減
予算定数当初比較
一般会計△6人
全 会 計△7人

333人→327人
550人→543人

２．市債残高の逓減
一般会計 H23末残高見込み 36,730,310千円→H24末残高見込み 34,673,311千円＝残高△2,056,999千円
全 会 計 H23末残高見込み 65,976,222千円→H24末残高見込み 63,176,009千円＝残高△2,800,213千円

３．公共施設のあり方について、検討委員会を設置する- 1 -2012/2/17

Ⅳ

歳出予算の主なもの（単位：千円）１

地域で支え合う人にやさしい安全・安心のまちづくり(1)消防・防災・防犯対策の推進
・【新】鳳至小学校大規模改造・耐震補強事業費
9,450（庶務）9,450
実施設計業務費
・消防団組織育成事業費補助5,395 (総務)
１６分団の運営費等補助
・消防施設等整備事業費
35,000 (総務)
防火水槽設置費、消防ポンプ自動車更新（輪島分団鳳至）・災害対策費20,476（総務）20,476【新】安定ヨウ素剤の備蓄配備、非常食等備蓄品購入等
・自主防災活動助成費
6,000 (総務)
自主防災組織リーダー（防災士）育成等
・【新】防災行政無線改修事業費
45,500（総務）45,500
防災行政無線操作卓の改修
・【新】除雪機械購入費
50,462（土木）50,462
除雪ドーザ３台購入（11t 1台、8t 2台）
現在保有 ５台→８台保有
・橋梁耐震対策等事業費
66,240（土66,240木）
皆月新橋等４箇所
・【新】橋梁長寿命化対策事業費
15,525（土木）15,525
石堂橋
・県急傾斜地崩壊対策事業負担金
9,800 (土木)
大沢１号等3箇所 事業費の5～15％負担
・県単急傾斜地崩壊対策事業費
44,924 (土木)
三井町仁行（袋地区）、大沢町（大沢地区）、町野町広江（上地地区）
・既存建築物耐震改修促進事業費
38,850（都市整備）
38,850耐震改修工事に対する補助（限度額120万円、ただし一般耐震診断による）・都市防災推進事業費
93,150（都市整備）
93,150
復興計画に基づく道路整備、側溝整備(2)交通安全対策の推進
・交通安全推進費
交通安全推進隊活動費

4,326 (総- 2 -務)2012/2/17(3)輪島病院の整備・備品購入費
X線透視撮影装置、乳房X線撮影装置、医療機器等整備費・工事請負費
研修センター、医師住宅（６室）、院内保育所整備費
H23～H24 債務負担行為予算化

136,838（病136,838

院）

146,160（病146,160院）(4)児童福祉の充実
・チャイルドシート購入助成事業費
500 (市民)
購入価格の1/2を助成（10,000円限度）、対象者 ６歳未満児を養育する者
・児童センター事業費
7,453 (福祉)
児童センター運営委託
・放課後児童健全育成事業費
40,476 (福祉)１１クラブの育成費
・子どものための手当費
323,695 (福祉)
3歳未満については15,000円（月額）3歳以上小学校修了前 第1子・第2子10,000円（月額） 第3子以降15,000円（月額）
中学校修了前
10,000円（月額）・子育て支援センター事業費
15,986 (福祉)
育児不安等に対しての相談指導等
・児童扶養手当費
88,812 (福祉)
ひとり親家庭に児童扶養手当を支給
全部支給 月額41,550円、一部支給 平均月額30,680円
２人目5,000円、３人目3,000円加算
・乳幼児及び児童医療助成事業費
44,255 (福祉)
０歳児から中学校卒業までの児童生徒に対し医療費助成
１ヶ月 自己負担 1,000円 ただし、小学校就学前まで無料
・子宝支援事業費
2,510 (健康推進)
不妊治療に要する治療費の助成
・私立幼稚園就園奨励費補助
4,833 (学校教育)
第３子（保育所の例による）入園料及び保育料全額助成、同時入園第２子半額助成(5)高齢者福祉の充実
・自家用有償旅客運送事業費
高齢者の外出支援 門前地区４コース
１コースあたり週３回（隔日運行）１日３往復
・後期高齢者医療健康診査費
対象者 約6,800人- 3 -7,521（企7,521

画）

9,085（市9,085民）

2012/2/17
・高齢者福祉総務費7,740 (健康推進)
うち在宅老人利用施設建設資金償還金補助 149（特別養護老人ホーム｢あかかみ｣）地域包括支援センター事務費
7,102
・高齢者福祉対策費220,963 (市民・健推)
うち老人保護措置費
168,108（健康推進)
高齢者自立支援型住宅リフォーム推進事業費 7,350（健康推進）
介護予防・地域支え合い事業費7,473（健康推進)
長寿者祝品贈呈事業費
7,606（健康推進)
・特定高齢者施策事業費（介護保険特別会計）
32,416 (健康推進)
高齢者筋力向上トレーニング事業、生きがい通所支援事業等(6)障害者福祉の充実
・障害者福祉費
うち障害者自立支援給付費（介護給付費）448,024
コミュニケーション支援事業費
2,789
日常生活用具給付事業費
7,400【新】人工内耳体外臓器を補助対象 基準額50万円
地域活動支援センター機能強化事業費 4,418
心身障害者医療給付費
107,936
・障害者雇用促進事業費
障害者を雇い入れた事業主に対して助成２

751,345 (福祉)1,000（漆器商工）1,000

心身ともに健やかな人を育むまちづくり(1)健康づくりの推進
・予防接種費32,485 (健康推進)
日本脳炎、高齢者インフルエンザ等
・がん検診費22,986 (健康推進)
・健康指導費1,930 (健康推進)
・肺炎球菌ワクチン予防接種費
531 (健康推進)
・子宮頸がん等ワクチン接種促進事業費
18,848（健康推進）
18,848
子宮頸がん、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン接種に対して９割助成（自己負担１割）
任意予防接種（おたふくかぜ、インフルエンザ、水痘）に対して
年１回1,000円の助成 対象１歳～６歳- 4 -2012/2/17(2)スポーツ活動の推進
・生涯スポーツ推進事業費
総合型スポーツクラブ補助、各種スポーツ教室開催費
・スポーツ少年団各種大会助成費
サッカー、ミニバスケット、野球、バレーボール大会助成
・高校女子ソフトボール研修大会費
20校 500人参加予定（5月1日～4日予定 門前総合運動公園等）
・体育施設整備費
陸上競技用備品（トラクター等）、各施設修繕費(3)学校教育の充実
・【新】鳳至小学校大規模改造・耐震補強事業費（再掲）（再掲）
実施設計業務費
・高校生通学費補助事業費
遠距離バス通学費軽減
定期券の月額から１万円を控除した額の1/2
・大学生育英資金貸付事業費
貸与月額 35,000円
・生徒指導事業費
特別支援学級支援員配置費等
・【新】テレビ寺子屋事業費
児童生徒が苦手とする単元の番組を編成し、ケーブルテレビで放送
小学校（算数・外国語）・中学校（数学）
共通（道徳）の番組を80時間程度
・学力向上推進事業費
学力検査実施（市単独事業）
小学校全学年、中学校1年・2年・遠距離児童・生徒通学費補助
・中高一貫教育推進事業費
・スクールバス運行費
スクールバス10台（うち愛のりバス５台）
・スクールバス購入費
南志見小学校バス更新- 5 -4,172（生涯学習）
4,172

1,000（生涯学習）
1,000

1,000 (生涯学習）

20,000（生涯学習）
20,0009,450（庶9,450務）

4,000（庶4,000務）

13,020 (学校教育)

9,925 (学校教育）

3,939（学校教育）
3,939

1,832 (学校教育）

10,703 (学校教育)
1,600 (学校教育)
29,446（庶務）29,4463,800（庶3,800務）

2012/2/17

３

世界に誇れる文化を次代に受け継ぐまちづくり(1)伝統文化の保存・継承
・三夜おどり開催事業費補助
・重要文化財保存事業費
上時国家茅葺替、納屋修理費補助
・有形文化財保存事業費
県指定文化財「紙本水墨元画浪龍図」
市指定文化財「伝燈院」「仁王堂及び仁王像」
・文化的景観保存調査事業費
大沢、上大沢（間垣）地区整備計画作成
・県指定文化財保全調査費
角海家の収蔵資料調査
・伝統的建造物群保存地区保存対策事業費
修理・修景事業補助金等
・美術品購入基金費(2)芸術・文化活動の支援
・文化振興事業費
コンサート、公演開催費等
・輪島市美術展事業費
美術展開催等
・文化協会事業費補助
市民文化祭開催等(3）人づくり・ものづくりの体制整備
・輪島漆器産地振興対策事業費
交付先 輪島漆器商工業協同組合
・輪島塗技術伝承者養成事業費補助
交付先 輪島塗技術保存会

４2,200 (文1,313（文1,313化）化）

21,000（文21,000化）

2,390（文2,390化）

1,440（文1,440化）

39,01339,013（文,013化）

30,009（文30,009化）

15,786 (文化）930（文930化）

1,000 (文化)3,000（漆器商工）
3,000

2,400（文2,400化）

活力に満ちた地域産業が発展するまちづくり(1)農林水産業の振興
・農産物主産地化事業費

1,000（農林水産)
1,000- 6 -2012/2/17
・地産地消推進事業費
900（農林水産）
900
・中山間直接支払制度交付金
123,589（農林水産）
123,589
農業生産活動に対する交付金 県3/4（国1/2）市1/4
・【新】青年就農給付金事業費
7,827（農林水産)
7,827
経営が不安定な就農直後5年間を助成
限度額 150万円
所得制限あり・県営農業基盤整備促進事業負担金
8,000 (農林水産)
道下地区、内保地区
・県営広域営農団地農道整備事業負担金
33,000 (農林水産)
能登外浦４期（北浦～千代）・【新】基盤整備促進事業費
19,076（農林水産）
19,076
大和町 揚水施設改修工事
・市単土地改良事業費
8,000 (農林水産)
輪島地区 6箇所、門前地区 7箇所
・棚田保全対策事業費
250（農林水産）250
交付先 小池棚田保全組合
・中山間地域総合整備事業費
81,590 (農林水産)
門前南部地区
農道整備 L=500m、用地補償費
水路整備 L=2,000m、測量費
・森林環境保全整備事業費
5,940（農林水産）
5,940
民有林間伐実施 A=120ha
・森林整備地域活動支援交付金
25,981 (農林水産)
作業路網の改良事業
・森林整備・林業活性化基金事業費
25,000 (農林水産)
林道専用道 1,000m整備予定
・離島漁業再生支援交付金
7,480（農林水産）7,480
県3/4（国1/2）市1/4
交付先 舳倉島集落
・【新】豊かな藻場支援事業費
6,900（農林水産）
6,900
南志見地区の藻場保全活動
県3/4（国1/2）市1/4
交付先 石川県漁業協同組合（輪島支所）
・県漁港事業負担金
6,225（農林水産）
6,225
鹿磯漁港（護岸改良等）
・【新】海岸保全施設整備事業
31,400 (農林水産)
皆月漁港
離岸提整備 L=10m
全体計画 H24～H31 L=200m 520,000千円
・県港湾事業負担金
28,260 (都市整備)
マリンタウン関連県事業負担金(2)商工業の振興
・緊急雇用創出事業費
非正規労働者、中高年齢者等のための雇用就業機会の創出- 7 -47,000（漆器商工）
47,0002012/2/17
・不況対策事業費
18,066（漆器商工）
18,066
無利子融資利子額補てん等
・商業活性化支援事業費
4,000（漆器商工）
4,000
空き店舗利用促進事業等
・中小企業等産業育成支援事業費
1,164（漆器商工）
1,164
市内中小企業等の販売促進費、新商品等研究開発補助等
・輪島市商工振興強化育成支援事業費
13,800（漆器商工）
13,800
経営相談、経営改善セミナー、講演会開催費等
・物産品販路開拓事業費
1,615（漆器商工）
1,615
首都圏等物産展活動事業費
・輪島漆器産地振興対策事業費（再掲）（再掲）
3,000（漆器商工）
3,000
・漆器普及宣伝費
2,657（漆器商工）
2,657
漆器普及活動事務費、ブランド強化支援育成事業
・漆の香る里づくり推進事業費26,000（漆器商工）
26,000
市内で宿泊・飲食業を営む事業所の漆塗り製品導入に対する助成
最終年度
飲食器等 補助率3/4 上限2,000千円
その他 補助率1/2 上限1,000千円
・企業誘致推進事業費
8,542（漆器商工）
8,542
企業誘致推進事務経費等・人材確保対策推進事業費
8,330（漆器商工）
8,330
輪島市定住促進奨励金制度
U･Iターン者（50歳以下）10万円、Yターン者（制限あり）5万円
新規学卒者 5万円

(3)観光の振興
・永井豪記念館誘客推進事業費
2,000（観2,000【新】デビルマン等身大フィギュア製作費
・観光宣伝費18,037（観18,037
誘客宣伝事業費補助、観光パンフレット印刷等
・輪島市観光地魅力創出推進事業費
7,560 (観禅の里誘客推進事業
市街地回遊魅力アップ事業【新】恋人の聖地魅力アップ事業【新】外国人ツアー受入事業【新】漫画を活かしたまちづくり事業
・御陣乗太鼓実演事業費
4,134 (観・輪島まちおこし連絡協議会等事業費補助2,500（観2,500
輪島あえの風冬まつり、大晦日總持寺祖院静と動の響き開催補助・海洋資源活用事業費
590（観590
釣りイカダ競争事業補助、あわびまつり事業補助・能登ふるさと博開催費
3,717
717（観717
交付先「ほっと石川」観光キャンペーン実行委員会等- 8 -光）

光）

光）

光)
光）光）

光）

2012/2/17
・大型クルーズ客船等受入促進事業費
4,334（観4,334
交付先 マリンタウンおもてなし委員会
・禅の里交流事業費
400（観400
横浜市鶴見区との交流事業
交付先 禅の里交流促進委員会
・白米千枚田イベント開催費補助8,450（観8,450
あぜのきらめき（LED 5,000個追加）、あぜの万燈、結婚式
交付先 千枚田景勝保存実行委員会
・緊急誘客宣伝対策事業
30,000（観30,000【新】定期観光バス運行費補助、ガソリン25円割引プラン、広告宣伝等
・【新】御陣乗太鼓映像作成事業費補助2,500（観2,500ＤＶＤ作成費補助
交付先 御陣乗太鼓保存会

５光）

光）

光）光）光）

人が集い交流が盛んなにぎわいのあるまちづくり(1)地域間交流の促進
・コンベンション等誘致支援助成費
宿泊を伴う学会、クラブ活動合宿、修学旅行等に助成
・子ども長期自然体験村事業費
横浜市、県内・市内小中学生を対象に自然体験活動(2)国際交流等の推進
・【新】友好都市提携推進事業費
北海道石狩市との友好都市提携に向け、８月に石狩市を訪問
・外国人講師招致事業費
英語指導助手３名の配置(3)市内の更なる交流・連携の促進
・永井豪記念館管理費
施設管理費、企画展示替え費用等
・農林漁業まつり事業費
わじま農林漁業まつり補助「第34回石川の農林漁業まつり」出展委託費
・輪島市民まつり事業費- 9 -3,095（観3,095

光）

4,400（生涯学習)
4,400

3,000（総3,000

務）

14,575（学校教育）
14,575

16,772 (観光)1,950（農林水産）
1,950

18,085（漆器商工）
18,085

2012/2/17
・セカンドメモリアルＧｏＧｏ
市内中学校卒業者等のふるさとでの５５歳交流支援事業
・白米千枚田観光景観保全費
オーナー制度運営事業、田植え、稲刈行事他
・能登ふるさと博開催費（再掲）（再掲）
・そばの市開催事業費
・峨山道巡行事業費(春巡行1回のみ）
・門前モータースポーツ公園管理費
2012全日本ダートトライアル選手権開催費
・サイクルロードレース開催事業費
・全日本競歩輪島大会費(4)交流拠点の整備
・まちづくり交付金事業費
イベント支援道路整備
中浜５号線、まがき線設計業務
・大型クルーズ客船等受入促進事業費（再掲）（再掲）
・船舶寄港支援事業費
大型客船接岸タグボート補助業務

光)3,600（観3,600光）

3,717
3 717（観717
900（観900
1,000（観1,000
5,862（観5,862光）
光）
光）
光）

1,000（観光）1,000
9,000 (生涯学習)

75,240（都市整備）
75,2404,334（観光）4,334
10,000（都市整備）
10,000(5)コミュニティ活動の支援
・コミュニティ活動推進助成費
地区公民館事業助成
・地域づくりリーダー養成事業費
公民館を核とした学習機会の提供

６

1,000 (観3,675（生涯学習）
3,675

7,690 (生涯学習）

誰もが住みたいと思う快適なまちづくり(1)交通ネットワークの整備
・県道路事業負担金
いしかわ広域交流幹線軸等、県道路事業負担金
・道路橋梁整備事業費
道路橋梁改良・道路側溝、舗装等
・交通安全施設等整備事業費
広瀬中谷内線(広瀬～和田) 橋梁上部工、舗装- 10 -

52,764 (土木）102,051 (土木）

160,425 (土木）

10～15%

2012/2/17
・道路橋梁維持費
道路橋梁維持、道路舗装修繕、道路側溝修繕等
・まちづくり交付金事業費（再掲）
（再掲）
道路整備
中浜５号線、まがき線設計業務

32,317 (土木）75,240（都市整備）
75,240(2)公共交通網の整備・充実
・能登空港利活用促進事業費
36,200（企36,200・へぐら航路助成費
7,585（企7,585
・バス路線運行維持対策費
47,680（企47,680
生活交通路線、一般生活路線、のらんけバス運行負担金
・自家用有償旅客運送事業費（再掲）（再掲）
7,521（企7,521
・能登有料道路通行料金対策費
43,000（市43,000
割引助成（普通車全線券・白尾券の場合、720円割引中 市150円負担）

画）
画）
画）

画）
民）

(3)上下水道の整備
・【新】水道未普及地域解消事業（百成大角間地区）
40,530 (上下水道）
設計、送水管布設
H24～H26 130,425千円 加入戸数12戸予定
・水道未普及地域解消事業（尊利地地区）
54,075 (上下水道）
機械・電気設備工事
・公共下水道の整備
515,220（上下水道）
515,220
管渠工事費 L=420m A=2.0ha、舗装工事 A=4,200㎡
浄化センター増設工事委託費等
・特定環境保全公共下水道の整備
34,400（上下水道）
34,400長寿命化計画に基づく水質管理センター等の改修
・合併処理浄化槽の整備
54,160（上下水道）
54,160
市町村設置型 5人槽40基、7人槽10基（見込み）(4)公営住宅の整備
・公営住宅ストック総合改善事業費
久手川住宅改修工事 風呂場設置等内装工事- 11 -

51,800 (都市整備）2012/2/17

７

豊かな自然につつまれた潤いのあるまちづくり(1)自然環境の保全・活用
・【新】新エネルギー推進事業費
住宅用太陽光発電設置費補助
出力kｗ数×7万円
電気自動車充電器設置費負担金 千枚田に設置予定
・【新】次世代２次交通対策事業費
エコカートによる走行実験等の補助
交付先 輪島商工会議所
・景観地保護管理事業費
白崎、赤崎、大長崎、猿山地域景観保護管理費
・公害対策費
不法投棄監視員（16名）設置費等5,750（企5,750

画）

2,000（企2,000画）

930（監930

理）

上限30万円2,156（環境対策）
2,156(2)自然・歴史的景観の保全と育成
・フラワーロード整備事業費
2,798（環境対策）
2,798
道路歩道沿い花壇等に花植栽 花の苗購入費等（11ヵ所→15ヵ所）
・街なみ環境整備事業費
117,867（都市整備117,867
文化）
門前町總持寺周辺地区
門前町黒島地区・文化的景観保存調査事業費（再掲）（再掲）
2,390（文化）2,390

・景観推進事業費
重点地区修景整備事業補助5,000（都市整備）
5,000(3)循環型社会の形成
・廃棄物減量化対策費
16,300（環境対策）
16,300
指定ごみ袋製作費、販売手数料、ステーション化助成、電気式生ごみ処理機購入助成、コンポスト購入助成等
・再資源化促進事業費
22,552 (環境対策)
資源物回収事業奨励金等
・輪島市・穴水町環境衛生施設組合負担金
320,211 (環境対策)
組合運営費、維持費利用割合、ＲＤＦ負担分
・【新】新エネルギー推進事業費（再掲）（再掲）
5,750（企画）5,750
住宅用太陽光発電設置費補助
出力ｋｗ数×7万円 上限30万円
電気自動車充電器設置費負担金 千枚田に設置予定- 12 -