正味財産増減計算書
平成30年4月１日から平成31年3月31日まで
科 目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用益事業収益
指定管理事業収益
受託事業収益スポーツ教室事業収益
緑化推進事業収益
霊園事業収益不動産貸付事業収益
健康クラブ事業収益
付帯事業収益特定優良賃貸住宅事業収益
駐車場事業収益受取補助金等受取補助金等
受取寄付金
受取寄付金
受取負担金
受取負担金
事業外収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
役員報酬
報酬
給料
手当等
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
賃金
報償費
旅費
需用費
役務費
広告宣伝費
委託料
使用料・賃借料
工事費
原材料費
備品費
負担金補助及び交付金
公租公課費
永代使用料償還費
減価償却費
貸倒損失
雑費

当年度

(単位 円）
増減

前年度

1,833,000

1,833,000

02,212,334,750
359,149,515
118,788,575
12,940,124
67,379,238
23,426,038
4,489,500
34,402,800
32,4004,546,800
01,128,000
01,262,735
0
10,439,193
0
17,354,881
67,2002,869,574,749

2,182,191,392
350,081,833
116,913,266
13,555,813
62,079,513
23,390,851
4,352,200
34,891,892
27,0004,590,840

30,143,358
9,067,682
1,875,309△ 615,689
5,299,725
35,187
137,300△ 489,092
5,400△ 44,040

553,000

575,000

1,134,077

128,658

18,309,393△ 7,870,200

17,432,036
3,979,387
2,835,315,493△ 77,155△ 3,912,187
34,259,256

2,811,508,146
9,903,256
182,817,071
228,686,965
120,319,417
112,412,909
22,841,114
16,479,576
35,542,314
254,796,258
67,068,040
1,500,854
573,607,094
27,340,044
885,196499,216,198
70,380,255
433,508,745
737,640
16,396,923
1,055,110
83,972,841
4,187,520
47,617,806
233,800
1,200

2,796,970,895
10,068,288
178,301,877
224,697,228
138,909,210
113,772,013
23,198,281
23,581,244
4,284,039
259,512,561
62,229,135
1,534,672
571,513,51425,935,460
1,596,339
510,983,742
67,351,032
429,604,935
706,524
19,112,623
525,216
81,337,134
5,026,000
43,082,708
0
107,120

14,537,251△ 165,032
4,515,194
3,989,737△ 18,589,793△ 1,359,104△ 357,167△ 7,101,668
31,258,275△ 4,716,303
4,838,905△ 33,818
2,093,580
1,404,584△ 711,143△ 11,767,544
3,029,223
3,903,810
31,116△ 2,715,700
529,894
2,635,707△ 838,480
4,535,098
233,800△ 105,920

科 目
管理費
役員報酬
報酬
給料手当等
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
報償費
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料・賃借料
工事費
備品費
負担金補助及び交付金
公租公課費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却費
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額法人税等充当額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
14,109,584
3,301,092
12,094
108,516
58,161
502,018
15,842
7,797
15,357
8,836908
23,354
8,681
7,619
56,0390
1,542
9,962,713
8,752
10,2632,825,617,730
43,957,019000
043,957,019

前年度
22,296,230
3,356,112
21,031
182,587
108,196
70,221
18,823
41,69037,194
15,7092,334
26,753
14,226
15,47756,17737,365345
18,276,877
0
15,1132,819,267,125
16,048,368
0000
16,048,368

増減△ 8,186,646△ 55,020△ 8,937△ 74,071△ 50,035
431,797△ 2,981△ 33,893△ 21,837△ 6,873△ 1,426△ 3,399△ 5,545△ 7,858△ 138△ 37,365
1,197△ 8,314,1648,752△ 4,8506,350,605
27,908,651
000027,908,651

000000111,162111,162△ 111,162
011,422,900
32,422,957
2,547,663,276
2,580,086,233

740,926
740,926△ 740,926
016,757,500△ 1,450,058
2,549,113,334
2,547,663,276△ 629,764△ 629,764629,764
0△ 5,334,600
33,873,015△ 1,450,058
32,422,957

0
0002,580,086,233

00002,547,663,276

000032,422,957

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用益事業収益
指定管理事業収益
受託事業収益スポーツ教室事業収益
緑化推進事業収益
霊園事業収益不動産貸付事業収益
健康クラブ事業収益
付帯事業収益特定優良賃貸住宅事業収益
駐車場事業収益受取補助金等受取補助金等
受取寄付金
受取寄付金
受取負担金
受取負担金
事業外収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
役員報酬
報酬
給料
手当等
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
賃金
報償費
旅費
需用費
役務費
広告宣伝費
委託料
使用料・賃借料
工事費
原材料費
備品費
負担金補助及び交付金
公租公課費
永代使用料償還費
減価償却費
貸倒損失
雑費

科

8,111,364

69,425
18,555537,150
4,187,520
28,481,656

262,027
66,764
1,998,281
2,668,663
233,800

16,947,077
1,400,398
574,992

73,911,115
1,980,658
3,473,344
5,631,660
3,253,219
3,034,913
486,765
171,851
774,432
819,017
102,773
5,898
3,967,790
2,188,306
275,800
11,168,375
535,568
2,746,440

70,006,112
1,980,658
3,091,115
8,383,341
4,752,630
3,698,815
741,608374,323
1,261,722
4,523,530
142,717
20,252
15,960,087
1,157,112

1,803,569,598
1,980,658
119,854,601
170,828,115
91,270,654
80,939,300
17,401,553
13,530,959
26,981,627
220,100,391
62,073,084
1,363,488
432,882,628
19,124,683
417,156
307,486,015
51,432,106
105,909,968
737,640
12,586,961
631,167
57,925,480

69,263,240

1,223
60,171,447

48,1891,778,063,564

41,674200,000

67,379,238

1,642,328

10,776

1,262,735

12,138,844

45,517,000
1,240,869

公２
公園緑地等

288,707550,000

118,788,575

1,658,388,093

公１
体育施設

正味財産増減計算書 内訳書9,593,940

8,677,440

916,500

1,947,486,825
5,941,974
126,419,060
184,843,116
99,276,503
87,673,028
18,629,926
14,077,133
29,017,781
225,442,938
62,318,574
1,389,638
452,810,505
22,470,101
692,956
335,601,467
53,368,072
109,231,400
737,640
12,918,413
716,486
60,460,911
4,187,520
39,261,683
233,800

8,677,440
49,412
1,917,092,191

341,157

1,262,735

750,000

1,703,905,093
2,883,197
118,788,575
12,138,844
67,379,238

916,500

6,809,778

1,542
11,3992,806,457

1,545,035
573,92944,92816,466,179
1,980,658
67,462
327,462
179,086
411,282
31,922
13,182
45,34036,401
8,836
908
1,534,023
36,549141
23,500,967

1,796

23,426,038

72,992

平成30年4月１日から平成31年3月31日まで
公益目的事業会計
公３
収１
共通
小計
霊園施設
不動産貸付

8,356,123
1,200

1,200

3,478,510
338,624
23,511,930

863,786,321
3,961,282
56,398,011
43,843,849
21,042,914
24,739,881
4,211,188
2,402,443
6,524,533
29,353,320
4,749,466
111,216
120,796,589
4,869,943
192,240
163,614,731
17,012,183
324,277,345

17,788932,548,628

136,047

23,426,038
4,489,500
34,402,800
32,4004,546,800

801,280

508,429,657
356,266,318

小計

1,546,345

3,476,968
327,225
20,705,473

847,320,142
1,980,624
56,330,549
43,516,387
20,863,828
24,328,599
4,179,266
2,389,261
6,479,193
29,316,919
4,740,630
110,308
119,262,566
4,833,394
192,240
162,069,696
16,438,254
324,232,417

17,647
909,047,661

134,251

4,489,500
34,402,800
32,4004,546,800

801,280

508,429,657
356,193,326

収益事業等会計収２
その他

19,933,930

8,677,441

9,961,989

378,000

916,500

法人会計2,811,273,146
9,903,256
182,817,071
228,686,965
120,319,417
112,412,909
22,841,114
16,479,576
35,542,314
254,796,25867,068,040
1,500,854
573,607,094
27,340,044
885,196499,216,198
70,380,255
433,508,745
737,640
16,396,923
1,055,110
83,972,841
4,187,520
47,617,806
233,800
1,200

17,354,881
67,2002,869,574,749

10,439,193

1,262,735

1,128,000

2,212,334,750
359,149,515
118,788,575
12,940,124
67,379,238
23,426,038
4,489,500
34,402,800
32,4004,546,800

1,833,000

合計(単位：円）

目△ 25,506,034

他会計振替額法人税等充当額
当期一般正味財産増減額△ 10,068,465△ 10,068,465△ 25,506,034

他会計振替前当期一般正味財産増減額

70,239,912△ 10,068,465

公２
公園緑地等

△ 10,068,465

1,803,569,598△ 25,506,034

公１
体育施設

△ 25,506,034

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却費
経常外費用計
当期経常外増減額

評価損益等調整前当期経常増減額

管理費
役員報酬
報酬
給料手当等
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
報償費
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料・賃借料
備品費負担金補助及び交付金
公租公課費
減価償却費
経常費用計

科

△ 4,647,876

1
1△1△ 4,647,876△ 4,647,875

73,911,115△ 4,647,875

公益目的事業会計
公３
霊園施設

43,320,003

9,593,940
33,726,063

9,593,940

9,593,940

共通

3,097,628

1
1△1△ 30,628,435
33,726,063△ 30,628,434

1,947,720,625△ 30,628,434

小計2,872,006

7,034,788△ 4,162,782

7,034,788

16,466,179
7,034,788

収１
不動産貸付

1
1
△1
61,726,318△ 30,872,262
11,422,900
19,431,156

61,726,319

847,321,342
61,726,319

収益事業等会計
収２
その他

1
1
△1
68,761,106△ 35,035,044
11,422,900
22,303,162

68,761,107

863,787,521
68,761,107

小計

7,022,167111,160
111,160△ 111,160
5,713,186
1,308,981

5,824,346

3,301,092
12,094
108,516
58,161
502,018
15,842
7,797
15,357
8,836
908
23,354
8,681
7,619
56,0391,542
9,962,713
8,752
10,263
14,109,584
5,824,346

法人会計11,422,900
32,422,957

111,162
111,162△ 111,162
43,845,857

43,957,019

3,301,092
12,094
108,516
58,161
502,018
15,842
7,797
15,357
8,836
908
23,354
8,681
7,619
56,0391,542
9,962,713
8,752
10,2632,825,617,730
43,957,019

合計(単位：円）