（第２号議案） 令和元年度収支決算（案）について

令和元年度一般会計収支決算書
収入金額

135,943,821円

支出金額

130,587,716円

差引金額

5,356,105円（翌年度繰越金）【収入の部】（単位：円）

科目

１．補助金収入⑴ 職業能力開発協会費補助金収入

Ｒ元当初予算額 １次補正後予算額 ２次補正後予算額

Ｒ元決算額

２次補正後差引残額

58,122,000

51,709,000

51,708,000

51,708,812△ 812

58,122,000

51,709,000

51,708,000

51,708,812

△ 812

ア

管理費補助金収入

18,200,000

18,200,000

18,200,000

18,200,000

0イ

事業費補助金収入

20,458,000

20,458,000

20,458,000

20,458,0000ウ

若年減免国庫補助金収入

19,464,000

13,051,000

13,050,000

13,050,812△ 812

3,720,000

3,720,000

3,679,000

3,679,000

03,720,000

3,720,000

3,679,000

3,679,000

0２．会費収入⑴ 会費収入ア１号会費

510,000

510,000

462,000

462,000

0

イ

２号会費

3,090,000

3,090,000

3,109,000

3,109,000

0

ウ

３号会費

120,000

120,000

108,000

108,000

0

58,635,000

74,147,000

74,442,000

74,445,559△ 3,559

395,000

315,000

315,000

315,840△ 840

３．事業収入⑴ 職業訓練収入
ア

48時間講習195,000

115,000

120,000

120,0000イ

指導方法講習200,000

200,000

195,000

195,840△ 840

ウ

各種セミナー収入

00

0

0

0

56,353,000

72,131,000

72,372,00072,373,300△ 1,300⑵ 技能検定収入
ア

学科試験収入11,005,000

12,266,000

12,266,000

12,266,700

△ 700

イ

実技試験収入45,248,000

59,865,000

60,106,000

60,106,600

△ 600

ウ

村上技能審査収入

100,000

00

00

640,000

454,000

454,000

454,300△ 300

640,000

454,000

454,000

454,300△ 300

1,247,000

1,247,000

1,301,000

1,302,119△ 1,119660,000

660,000

689,000

689,260△ 260

587,000

587,000

612,000

612,859

△ 859

４．寄付金

00

0

0

0

５．雑収入

945,000

945,000

1,121,000

1,120,781

219

945,000

945,000

1,121,000

1,120,781

219⑶ 技能五輪地方大会収入ア

五輪地方大会収入⑷ 技能評価収入
ア

ＣＳ技能評価イ ビジネス・キャリア検定試験

⑴ 雑収入
ア

受取利息

6,000

6,000

1,000

229771

イ

雑収入

939,000

939,000

1,120,000

1,120,552△ 552

729,000

729,000

146,000

146,360

△ 360

000

0

0

4,843,000

4,843,000

4,843,000

4,843,309△ 309

4,843,000

4,843,000

4,843,000

4,843,309△ 309

126,994,000 136,093,000 135,939,000 135,943,821△ 4,821６．積立金取崩収入
７．退職手当積立金取崩収入
８．繰越金
⑴ 繰越金収入合

計― 14 ―

備考

【支出の部】（単位：円）

科目

１．管理費
(1)

人件費

(2)一般管理費
総会及び役員会費
協会広報費

Ｒ元当初予算額 １次補正後予算額 ２次補正後予算額
43,376,000 43,890,000 43,104,000
32,833,000 30,033,000 29,697,000

Ｒ元決算額 ２次補正後差引残額
43,100,572
3,428
29,696,414

586

9,110,000

12,000,000

11,549,000

11,546,158

2,842

552,000

552,000

453,000

452,562438

154,000

154,000

136,000

135,840160

電算システム費

224,000

224,000

153,000

152,479521

事務所管理費2,439,000

2,439,000

2,684,000

2,683,845

155

各種負担金

1,257,000

1,257,000

885,000

884,948

52

連絡会議等旅費

206,000

206,000

155,000

154,192808

その他事務庁費

4,278,000

7,168,0007,083,000

7,082,292

708

(3)

退職金積立金1,433,000

1,433,000

1,434,000

1,434,000

0(4)

退職手当

000

00(5) 減価償却積立金
２．事業費

0

424,000

424,000

424,000

0

78,715,000

87,300,000

87,495,000

87,487,144

7,856

職業訓練振興事業費

1,910,000

2,185,000

2,043,000

2,039,472

3,528

組織強化事業費

138,000

145,000

147,000

145,644

1,356

(1)

91,00091,00060,00059,568432

代表者会議費(2) 教務職員研修費
職業訓練振興費

47,00054,00087,00086,076924

1,314,000

1,643,000

1,646,000

1,644,659

1,341

(1)

1,244,0001,573,000

1,599,000

1,598,204796(2) 認定訓練振興費
職業訓練講習費

70,00070,00047,00046,455545

458,000

397,000

250,000

249,169831(1)

48時間講習費

245,000

292,000

143,000

142,484516(2)

指導方法講習費

124,000

105,000

107,000

106,685315(3) 各種セミナー実施費
技能啓発・育成事業費

89,00000002,755,000

2,575,000

2,573,000

2,572,820

180

技能啓発事業費

750,000

750,000

750,000

750,000

0(1) 技能啓発事業費
青年技能者育成事業費

750,000

750,000

750,000

750,0000

505,000

325,000

323,000

322,820

180

(1)

促進大会費

技能五輪派遣費

460,000

325,000

323,000

322,820180(2) 育成支援事業費技能士育成事業費

45,000000

01,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

0(1)1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

0

新技連助成費(2) 技能グランプリ派遣費
技能検定事業費

0000

074,050,000

82,540,000

82,879,000

82,874,852

4,148

技能検定事業費

73,290,000

81,780,000

81,993,000

81,991,092

1,908

(1)

検定事業運営費

4,776,000

6,478,000

6,563,000

6,562,288

712

(2)

学科試験実施費

3,989,000

5,384,000

5,597,000

5,596,683

317

(3)

実技試験実施費

64,425,000

69,918,000

69,833,000

69,832,121879

100,000

0000

410,000
410,000

410,000

567,000

566,870130410,000

567,000

566,870

100,000

100,000

91,00090,244130756(4) 村上木彫審査費
技能五輪地方予選実施費(1) 技能五輪地方予選実施費
技能士フォローアップ(1) 技能士フォローアップ講習費
技能評価実施費

100,000

100,000

91,00090,244756

250,000

250,000

228,000

226,646

1,354

(1)

200,000

200,000

199,000

198,603

397

50,00050,00029,00028,043957

技能評価実施費(2) ビジネス･キャリア検定試験実施費
３．補助金返還費
４．予備費
支0

0

0

0

4,903,000
126,994,000 136,093,000 135,939,000 130,587,716

5,340,000

4,903,000

出合

計― 15 ―

05,340,000

05,351,284

備考