正味財産増減予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日（単位：円）
科目

当年度前年度増 減Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
受取入会金

30,00020,00010,000

受取会費

1,850,000

1,790,000

60,000

事業収益

66,005,000

64,302,000

1,703,000

観光交流センター指定管理業務料収益

53,890,000

51,453,000

2,437,000

今井町観光案内所等運営事業受託収益

952,000

955,000△ 3,000

宮崎市歓迎会事業受託収益

1,887,000

2,796,000△ 909,000

まつりえれこっちゃみやざき派遣事業受託収益

1,715,000

1,753,000△ 38,000

橿原市藤原京資料室案内事業受託収益

204,000

204,000

0

内外観光客促進事業受託収益

2,589,000

2,589,000

0

奈文研資料室案内業務受託収益

725,000

719,000

6,000橿原市ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾊﾞｽ案内業務受託収益

43,00046,000△ 3,000

大都市圏シンポジウム等開催事業収益0

3,200,000△ 3,200,000

宮崎市御神幸祭女帝行列派遣業務収益

0587,000△ 587,000

4,000,000

04,000,000

60,382,000

85,760,000△ 25,378,000

60,00060,000026,670,000

21,673,000

4,997,000

受取観光ボランティアガイド運営補助金

525,000

500,000

25,000

受取橿原レンタサイクル運営補助金

300,000

300,0000

1,757,000

1,757,000

0

受取春の神武祭開催事業補助金

27,000,000

29,000,000△ 2,000,000

受取物産コーナー運営事業補助金

3,300,000

3,300,0000

受取着地型パンフレット作成事業補助金

770,000

770,0000

受取超小型モビリティ運営事業補助金

023,400,000△ 23,400,000

受取空家活用事業補助金

05,000,000△ 5,000,000

4,400,000

5,400,000△ 1,000,000

400,000

400,000

0

4,000,000

5,000,000△ 1,000,000

1,398,000

478,000

920,000

受取まつりえれこっっちゃみやざき派遣事業負担金

168,000

168,000

0

受取春の神武祭開催事業負担金

980,000

60,000920,000

受取内外観光客誘致促進事業負担金

250,000

250,000

02,489,000

2,739,000△ 250,000

受取自動販売機売上手数料収益

120,000

120,000

0

受取物産コーナー売上手数料収益

1,000,000

1,000,000

0

受取名刺台紙売上収益

100,000

80,00020,000

受取きんのしおり売上収益

25,00020,0005,000

受取レンタサイクル貸出料収益

964,000

869,000

95,000

周遊観光促進補助委託業務収益受取補助金等
受取県ビジターズビューロー補助金受取橿原市観光協会運営補助金受取橿原市観光親善大使オーディション及び運営事業補助金事業協賛金
受取橿原市観光親善大使オーディション及び派遣業務運営事業協賛金

受取春の神武祭開催事業協賛金
受取負担金等

受取事業収益正味財産増減予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日（単位：円）
科

目

受取ＭＩＣＨＩＭＯ貸出料収益

当年度

前年度

増 減

0600,000△ 600,000

280,000

50,000230,000

03,534,000△ 3,534,000

03,534,000△ 3,534,000

受取雑収益

60,00060,000

0

受取利息

5,000

5,000

0

受取雑収益

55,00055,0000136,614,000

164,083,000△ 27,469,000

132,654,900

152,698,100△ 20,043,200

給料手当

25,174,000

22,388,200

2,785,800

福利厚生費

778,000

702,800

75,200

法定福利費

3,878,000

3,433,000

445,000

旅費交通費

2,287,000

2,252,000

35,000

報償費

2,431,000

1,758,000

673,000

委託費

57,520,000

79,871,000△ 22,351,000

光熱水費

7,849,400

7,642,000

207,400

広告宣伝費

1,470,500

1,593,500△ 123,000

印刷製本費

5,059,000

4,605,000

454,000

賃借料

4,690,800

3,668,400

1,022,400

通信運搬費

2,720,600

2,466,600

254,000

新聞図書購入費

53,60053,6000

燃料費

104,000

139,800△ 35,800

支払保険料

1,151,000

2,090,200△ 939,200

消耗品費

3,487,000

4,230,000△ 743,000

00074,00074,0000

会議費

3,578,000

4,143,000△ 565,000

支払負担金

3,121,000

165,000

2,956,000000

租税公課1,456,200

1,661,600△ 205,400

支払手数料

361,400

150,400

211,000

支払リース料

3,300,400

6,185,000△ 2,884,600

810,000

1,515,000△ 705,000

法人税等

000

記念品費

789,000

829,000△ 40,000

雑費

511,000

1,081,000△ 570,000000

受取その他売上収益
受取寄付金
受取寄付金

経常収益計
（２）経常経費
事業費

消耗什器備品費
教育研修費

交際費

修繕費

減価償却費

正味財産増減予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日（単位：円）
科目

管理費

当年度

前年度

増 減

5,769,400

5,699,400

70,000

給料手当

2,159,000

2,529,800△ 370,800

福利厚生費

94,00075,20018,800

法定福利費

320,000

316,0004,000

旅費交通費

80,00060,00020,0001,124,000

1,124,000

0

印刷製本費

16,0005,000

11,000

賃借料

39,60039,6000

通信運搬費

76,40060,40016,000

新聞図書購入費

13,40013,4000

燃料費

19,00019,200

△ 200

支払保険料

19,00022,800△ 3,800

消耗品費

40,00040,000

0

0

00

会議費

800,000

600,000

200,000

支払負担金359,000

119,000

240,000

交際費

150,000

150,0000

租税公課

12,80012,400400

支払手数料26,60026,6000

支払リース料

343,600

268,000

75,600

修繕費

6,000

18,000△ 12,000

法人税等

71,000200,000△ 129,000

雑費

000

減価償却費

000

経常経費計

138,424,300

158,397,500△ 19,973,200

評価損益等調整前当期経常増減額△ 1,810,300

5,685,500△ 7,495,800

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損等

000

評価損益等計000

当期経常増減額△ 1,810,300

5,685,500△ 7,495,800（１）経常外収益000

経常外収益計000（２）経常外費用

000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

他会計振替額000

当期一般正味財産増減額△ 1,810,300

5,685,500△ 7,495,800

一般正味財産期首残高

11,974,784

5,664,560

6,310,224

一般正味財産期末残高

10,164,484

11,350,060△ 1,185,576

報償費

消耗什器備品費

２.経常外増減の部

正味財産増減予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日（単位：円）
科目

当年度前年度増 減Ⅱ指定正味財産増減の部

0

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

010,164,484

11,350,060△ 1,185,576

Ⅲ正味財産期末残高