様式2-3

正味財産増減計算書内訳表
平成27年４月１日から平成28年３月31日まで
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 事業収益支援士資格事業収益支援士資格収益
指導事業収益指導受講料収益
特別指導受講料収益
指導受講維持収益
体力測定収益総合利用料収益
指導受託事業収益
雑収益
自主活動支援事業収益
活動支援事業収益
余暇活動事業収益
法人利用収益普及啓発活動事業収益
普及啓発活動事業収益
施設受託事業収益
施設受託事業収益
物販等事業収益物販等事業収益③ 受取助成金等受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取地方公共団体助成金
運営助成金収益
建設助成金収益
支払利息助成金収益受取寄付金受取寄付金受取補助金等振替額
④ 雑収益
受取利息
受取配当金
雑収益
経常収益計
（２） 経常費用計① 事業費
用品仕入原価
役員報酬
給与手当
賞与
雑給
退職金
法定福利費
福利厚生費
通勤費
旅費交通費
通信運搬費
講師料
教材費
広報活動費
業務折衝費
会議費
水道光熱費
消耗品費

公益目的事業会計
共通
支援士審査認定事業 活動拠点等提供支援事業

小計

2,000

9,938,526

物品販売事業

内部取引消去

合計

0

2,000

9,938,526

0

9,938,526

245,395,871
8,976,995
6,300,1360009,887,331

288,640,085
9,010,647
6,621,877
3,508,082
61,236,526
73,584,610
13,347,741

43,244,214
33,652
321,7413,508,082
61,236,526
73,584,610
3,460,410

43,244,214
33,652
321,7413,508,082
61,236,526
73,584,610
3,460,410

13,302,994
4,477,354
10,578,510

13,302,994
4,477,354
10,578,510

00013,302,994
4,477,354
10,578,510

1,499,851

1,499,851

0

1,499,851

214,697,197

214,697,197

0

214,697,197

25,138,704

25,138,704

0
0
0
0
0
0

0
0
0
26,040,000
0004,206,956

4,170,246
64,163

21,254
9,996,490

1,756,337
461,911,724

165,000
3,557,067
576,858
1,450,407

4,950,000
116,608,484
18,592,031
55,813,016

688,807
34,373
115,365
743,429
268,7542,279,633
362,056
4,341,838
9,135
117,480

23,138,968
1,533,268
4,486,498
5,661,901
2,948,068
638,447
6,083,841
68,145
513,862
78,402,334
2,984,975

245,395,871
8,976,995
6,300,136

9,887,331

25,138,704

000
26,040,000
0026,040,000

232,545

法人会計

小計

2,000

0

36,710（単位：円）

収益事業等会計その他収益事業共通

66,16364,1630
1,777,591
471,974,377

0
5,115,000
120,165,551
19,168,889
57,263,423
0
23,827,775
1,567,641
4,601,863
6,405,330
3,216,822
2,279,633
1,000,503
10,425,679
77,280631,342
78,402,334
3,217,520

3,032,239

0
3,098,317

36,7100
7,341,983

2,073,778
27,278,560

1,122,158
274,714,730

003,195,936
301,993,290

11,000578,873626,583

64,163
11,0005,552,400
774,594,250

15,158,625
165,000
6,144,193
1,057,371
1,329,540

2,475,000
39,527,248
6,238,969
18,311,391

66,0781,126,454
31,509105,751
42,595

7,828,106
433,970
1,456,486
988,744
1,080,766

9,200

382,298
2,753,671
37,839202,559
24,145,445
321,883

015,158,625
2,640,000
45,671,441
7,296,340
19,640,931
08,954,560
465,479
1,562,237
988,744
1,123,361
0382,298
2,753,671
37,839202,559
24,145,445
331,083

015,158,625
7,755,000
165,836,992
26,465,229
76,904,354
0
32,782,335
2,033,120
6,164,100
7,394,074
4,340,183
2,279,633
1,382,801
13,179,350
115,119
833,901
102,547,779
3,548,603

様式2-3

正味財産増減計算書内訳表
平成27年４月１日から平成28年３月31日まで
科

目

租税公課
図書費
支払手数料
会費
顧問料
リース料
保険料
修繕費
事務用品費
地代家賃
委託人件費
委託料
衛生費
車両費
研修費
企画指導受講費
中退金掛金費
減価償却費
長期前払費用償却
支払利息
雑費
② 管理費
役員報酬
給与手当
賞与
雑給
退職金
法定福利費
福利厚生費
通勤費
旅費交通費
通信運搬費
講師料
教材費
広報活動費
業務折衝費
会議費
水道光熱費
消耗品費
租税公課
図書費
支払手数料
会費
顧問料
リース料
保険料
修繕費
事務用品費
地代家賃
委託人件費
委託料
衛生費
車両費
研修費
中退金掛金費
減価償却費
支払利息
雑費
経常費用計
当期経常増減額

公益目的事業会計
共通
支援士審査認定事業 活動拠点等提供支援事業

95,22019,7892,626,486

3,019,161
303,529
4,989,521
308,179

58,062
63,40912,076200,749

65,251
389,908

2,531,456
3,096,288
15,763,446
3,194,319
909,874
55,395,326
4,430,337
8,688,469
6,357,707
466,269
20,473,891
3,006,253
44,293,557

23,457

1,338,815

440,438

7,871

小計

3,114,381
323,318
7,616,007
308,17902,589,518
3,159,697
15,775,522
3,395,068
909,874
55,395,326
4,870,775
8,688,469
6,357,707
474,140
20,473,891
3,071,504
44,683,465
001,362,272

物品販売事業

200,241
18,40034,940550
24,800701,835（単位：円）

収益事業等会計その他収益事業共通

小計

1,730,356
144,344
3,193,583
208,089

法人会計

内部取引消去合計

1,930,597
144,344
3,211,983
208,08901,852,716
1,529,737
4,419,642
1,019,099
794,417
7,435,515
1,948,789
2,653,857
3,543,473
314,0036,758,262
1,126,289
32,908,242
0350,949
781,900

1,817,776
1,529,737
4,419,642
1,018,549
769,617
7,435,515
1,948,789
2,653,857
3,543,473
314,0036,758,262
1,126,289
32,206,407
350,949
781,900

5,044,978467,662
10,827,990
516,26804,442,234
4,689,434
20,195,164
4,414,167
1,704,291
62,830,841
6,819,564
11,342,326
9,901,180
788,143
27,232,153
4,197,793
77,591,707
0
350,949
2,144,172
794,9972,620,245
474,976
241,735
515,149
5,729
19,228272,007
41,203

2,811
82,49573,84011,01810,002
5,820
162,855
600,000
93,792697,262
58,354
118,679
60,334

18,945,463△ 8,948,973

500,990,235△ 39,078,511

066,163519,935,698△ 47,961,321

26,151,004
1,127,556

178,135,512
96,579,218

00

204,286,516
97,706,774

8,109
8,678
31,207
389,908
1,677,656
5,864
9,083,953△ 8,457,370

00794,9972,620,245
474,976
241,7350515,149
5,729
19,228272,007
41,2030002,81182,495
73,84011,01810,002
5,820
162,8550600,000
93,792697,2620
58,354
118,679
060,334
0
8,109
8,678
31,207
389,908
1,677,656
5,864
733,306,167
41,288,083

様式2-3

正味財産増減計算書内訳表
平成27年４月１日から平成28年３月31日まで
科目

２. 経常外増減の部（１） 経常外収益① 固定資産売却益
車両運搬具売却益
経常外収益計（2） 経常外費用①
固定資産売却損① 固定資産除却損
建物除却損
建物附属設備除却損
構築物除却損工具器具備品除却損② 固定資産寄付損失
建物寄付損失建物附属設備寄付損失
構築物寄付損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他勘定振替高当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金等受取地方公共団体補助金受取民間助成金① 一般正味財産への振替額
地方公共団体補助金
地方公共団体助成金
民間助成金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
共通
支援士審査認定事業 活動拠点等提供支援事業

00

小計0

物品販売事業

00（単位：円）

収益事業等会計その他収益事業
共通

00

法人会計

小計

0

00

0

0

0
000

内部取引消去

045

5,093

5,138

81

3,702

3,783

45

578,133
18,24915,764
612,191△ 612,191
1,770,820△ 7,790,344△ 15,205,803△ 22,996,147

65,675,946
2,073,094
1,790,785
69,544,918△ 69,544,918
20,118,114△ 88,505,315
402,949,732
314,444,417

66,254,079
2,091,343
1,806,549
70,157,109△ 70,157,109
21,888,934△ 96,229,496
794,598,699
698,369,203

1,040,640
32,84828,375
1,101,944△ 1,101,944
0
25,612
20,637,195
20,662,807

47,753,812
1,507,372
1,302,102
50,566,988△ 50,566,988△ 21,888,934
24,123,296
557,420,250
581,543,546

48,794,452
1,540,220
1,330,477
51,668,932△ 51,668,932△ 21,888,934
24,148,908
583,395,363
607,544,271

578,133
18,24915,764
612,191△ 612,1910066,163
406,854,770
406,920,933

0005,337,918
5,337,918

00△ 22,268△ 1,068△ 13,374△ 36,710
596,388559,678△ 22,436,469△ 2,529,655△ 121,313△ 1,519,278△ 4,170,246
67,749,184
63,578,938
378,023,355

000406,920,933△ 2,551,923△ 122,381△ 1,532,652△ 4,206,956
68,345,572
64,138,616
762,507,819△ 9,069,561△ 74,557,616△ 83,627,177

合計000000008,966

00000000△ 40,083△ 1,922△ 24,073△ 66,078
1,073,489
1,007,411
21,670,218△ 1,839,345△ 88,208△ 1,104,686△ 3,032,239
49,261,292
46,229,053
627,772,599

000
5,337,918△ 1,879,428△ 90,130△ 1,128,759△ 3,098,317
50,334,781
47,236,464
654,780,735

115,626,664
3,649,812
3,152,790
122,438,232△ 122,438,232
0△ 81,150,149
1,303,436,446
1,222,286,297

00△ 22,268△ 1,068△ 13,374△ 36,710
8,596,384
8,559,674△ 75,067,503

00
00△ 4,453,619△ 213,579△ 2,674,785△ 7,341,983
127,276,737
119,934,754
1,342,221,051