正 味 財 産 増 減 予 算 書 （案）平成28年4月1日から平成29年3月31日（単位：円）
科目

当年度前年度増 減Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
受取入会金

20,000020,000

受取会費

1,790,000

1,800,000△ 10,000

事業収益

64,302,000

65,967,000△ 1,665,000

観光交流センター指定管理業務料収益

51,453,000

51,408,000

45,000

今井町観光案内所等運営事業受託収益

955,000

958,000△ 3,000

宮崎市歓迎会事業受託収益

2,796,000

1,582,000

1,214,000

まつりえれこっちゃみやざき派遣事業受託収益

1,753,000

3,132,000△ 1,379,000

橿原市藤原京資料室案内事業受託収益

204,000

204,000

0

内外観光客促進事業受託収益

2,589,000

2,500,000

89,000

奈文研資料室案内業務受託収益

719,000

737,000△ 18,000

橿原市ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾊﾞｽ案内業務受託収益

46,00046,0000

大都市圏シンポジウム等開催事業収益

3,200,000

5,400,000△ 2,200,000

宮崎市御神幸祭女帝行列派遣業務収益受取補助金等
受取県ビジターズビューロー補助金受取橿原市観光協会補助金受取観光ボランティアガイド運営補助金受取橿原レンタサイクル運営補助金

587,000

0587,000

85,760,000

81,056,000

4,704,000

60,00060,000021,673,000

18,266,000

3,407,000

500,000

500,0000

300,000

300,0000

1,757,000

1,261,000

496,000

受取春の神武祭開催事業補助金

29,000,000

27,000,000

2,000,000

受取物産コーナー運営事業補助金

3,300,000

3,300,000

0

受取観光ボランティアガイド養成事業運営事業補助金

0180,000△ 180,000

受取着地型パンフレット作成事業補助金

770,000

770,000

0受取超小型モビリティ運営事業補助金

23,400,000

27,143,000△ 3,743,00002,276,000△ 2,276,000

受取橿原市観光親善大使オーディション及び運営事業補助金受取アニメ活用活性化事業補助金
受取空家活用事業補助金

5,000,000

05,000,000

事業協賛金

5,400,000

4,390,000

1,010,000

受取負担金等

478,000

468,000

10,000168,000

168,000

0
10,000

受取まつりえれこっっちゃみやざき派遣事業負担金

受取春の神武祭開催事業負担金

60,00050,000

受取内外観光客誘致促進事業負担金

250,000

250,000

02,739,000

2,589,000

150,000

受取事業収益受取自動販売機売上手数料収益

120,000

80,00040,000

受取物産コーナー売上手数料収益

1,000,000

900,000

100,000

受取名刺台紙売上収益

100,000

68,00032,000

受取レンタサイクル貸出料収益

869,000

741,000

128,000受取ＭＩＣＨＩＭＯ貸出料収益

600,000

800,000△ 200,000

受取その他売上収益

50,000050,000

3,534,000

03,534,000

3,534,000

03,534,000

60,000111,000△ 51,000

164,083,000

156,381,000

7,702,000

受取寄付金
受取今井町民家に係る寄付金
受取雑収益
経常収益計

正 味 財 産 増 減 予 算 書 （案）平成28年4月1日から平成29年3月31日（単位：円）
科目

当年度

前年度

増 減

（２）経常経費
事業費

152,698,100

151,029,380

1,668,720

給料手当

22,388,200

19,303,000

3,085,200

福利厚生費

702,800

786,000△ 83,200

法定福利費

3,433,000

3,191,000

242,000

旅費交通費

2,252,000

1,768,000

484,000

報償費

1,758,000

2,825,000△ 1,067,000

委託費

79,871,000

80,572,000△ 701,000

光熱水費

7,642,000

7,812,000△ 170,000

広告宣伝費

1,593,500

1,521,500

72,000

印刷製本費

4,605,000

6,907,880△ 2,302,880

賃借料

3,668,400

3,036,400

632,000

通信運搬費

2,466,600

4,162,400△ 1,695,800△ 10,000

新聞図書購入費

53,60063,600

燃料費

139,800

136,800

3,000

支払保険料

2,090,200

1,161,200

929,000

消耗品費

4,230,000

3,824,120

405,880△ 2,025,000

消耗什器備品費

02,025,000

74,000155,000△ 81,000

4,143,000

3,039,000

1,104,000

165,000

165,000

005,000△ 5,000

租税公課

1,661,600

1,178,200

483,400

支払手数料

150,400

464,400△ 314,000

支払リース料

6,185,000

4,466,880

1,718,120

修繕費

1,515,000

597,000

918,000

法人税等

000

記念品費

829,000

806,000

23,0001,081,000

1,057,000

24,000

0

00

教育研修費
会議費
支払負担金
交際費

雑費
減価償却費

正 味 財 産 増 減 予 算 書 （案）平成28年4月1日から平成29年3月31日（単位：円）
科目

管理費
給料手当

当年度

前年度

増 減

5,699,400

5,196,720

502,680

2,529,800

1,926,000

603,800

福利厚生費

75,20074,000

1,200

法定福利費

316,000

325,000△ 9,000

60,00040,00020,0001,124,000

1,124,000

0
1,200

旅費交通費
報償費
印刷製本費

5,000

3,800

賃借料

39,60039,6000

通信運搬費60,40076,600△ 16,200

新聞図書購入費

13,40013,4000

燃料費19,20019,2000支払保険料

22,80013,000

9,800

消耗品費

40,00040,0000

消耗什器備品費

020,000△ 20,000

会議費

600,000

600,0000

支払負担金

119,000

119,0000

交際費

150,000

150,0000

租税公課

12,40010,800

1,600

支払手数料

26,60026,6000

支払リース料

268,000

245,720

22,280

修繕費

18,00010,000

8,000

法人税等

200,000

300,000△ 100,000

雑費

020,000△ 20,000

減価償却費

00

0

158,397,500

156,226,100

2,171,400

5,685,500

154,900

5,530,600

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損等

000

評価損益等計000

当期経常増減額

5,685,500

154,900

5,530,600（１）経常外収益000

経常外収益計000（２）経常外費用

000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

他会計振替額00

05,685,500

154,900

5,530,600

一般正味財産期首残高

5,664,561

5,544,385

120,176

一般正味財産期末残高

11,350,061

5,699,285

5,650,776

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高

00

011,350,061

5,699,285

5,650,776

経常経費
評価損益等調整前当期経常増減額

２.経常外増減の部

当期一般正味財産増減額

Ⅱ指定正味財産増減の部

Ⅲ正味財産期末残高0