平成２９年度 磯子公会堂 自主事業報告開催日事業名

内容・目的

開催回数

入場料等参加人数-

588繰返し無料181いそっぴゴールデンウィーク スタンプラリースタンプラリーに参加。
来館者にスタンプを押印。

H29.4.29おたのしみこども映画会「ムーミン」、「ミッキーマウス」を上映。

3H29.9.18磯子区制90周年記念 講演会・「はやぶさ」映画会ＪＡＸＡ講師をお招きし、宇宙に関する 講演会と 「はやぶさ」 上映会を開催。

1無料

4504H29.12.10磯子区制90周年記念 春風亭小朝独演会春風亭小朝落語。お楽しみ抽選会。
前座。ブルースハープ演奏。

1

3,500

6005H30.3.3避難訓練コンサート「もしもコンサート中に大地震がおきたら」を想定して、来場者・出演者・公会堂の全員参加型の避難訓練を行う。

1無料

3001Ｈ29.4.22～5.72（指定管理者が記入する様式）

平成29年度収入の部当初予算額科目磯子公会堂収支予算書及び報告書補正額

当初予算額（B）515,000(C=A+B)

決算額(4月～3月)

予算達成率差引（税込、単位：円）説明(D)

（B/A)

（C-D）

34,706,00039,706,000

114.4%-5,000,000 幕更新工事補填分5,000千円含む13,150,00013,150,00014,852,362

112.9%-1,702,362 持ち込み電気器具料含む自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入

00149,800

0.0％

自主事業収入000

0.0％01,120,0001,120,000860,483

76.8%259,517

指定管理料（A）34,191,000

利用料金収入雑入印刷代自動販売機手数料000

0.0％0580,000580,000645,857

111.4%-65,857駐車場利用料収入その他（広告掲示・物販）収入合計支出の部科目-149,800000

0.0％0540,000540,000214,626

39.7%325,37448,976,00055,568,645

113.5%-6,592,64548,461,000515,000

当初予算額補正額

当初予算額決算額(4月～3月)

予算達成率差引（A）（B）(C=A+B)

(D)

（B/A)

（C-D）

説明人件費17,514,00017,514,00017,624,527

100.6%-110,527

給与・賃金14,124,00014,124,00015,186,433

107.5%-1,062,433

社会保険料1,730,0001,730,0001,115,454

64.5%614,546

通勤手当1,080,0001,080,000721,640

66.8%358,360

健康診断費100,000100,000

90,00090.0%

10,000000

0.0％0480,000480,000511,000

106.5%-31,000-355,133勤労者福祉共済掛金
退職給付引当金繰入額

0事務費2,272,0002,272,0002,627,133

115.6%旅費

24,00024,00014,860

61.9%

9,140

消耗品費780,000780,000973,389

124.8%-193,389

会議賄い費

10,00010,000

8,815

88.2%

1,185

印刷製本費

70,00070,000124,114

177.3%-54,114通信費488,000488,000395,697

81.1%92,303 ホームページ作成料・管理料等160,000111,600

69.8%48,400 目的外使用料
48,4000使用料及び賃借料160,000横浜市への支払分160,000160,000111,600

69.8%

0

00

0.0％0100,000100,000346,032

346.0%-246,032その他備品購入費
図書購入費

0

000

0.0％0施設賠償責任保険

60,00060,00047,12678.5%

12,874

職員等研修費100,000100,0000

0.0%100,000

振込手数料20,00020,000540

2.7%

19,460

リース料420,000420,000360,768

85.9%手数料

10,00010,000218,5922185.9%-208,592 第三者評価委託費含む4,400 地域広告への協賛等

30,000

地域協力費事業費300,000自主事業（指定管理料充当の自主事業）費300,000

0059,232 AED・コピー機

30,00025,60085.3%300,000291,145

97.0%

8,855300,000291,145

97.0%

8,85500

0.0％

0管理費26,235,000135,00026,370,00028,981,942

109.9%-2,611,942

光熱水費10,786,000010,786,0009,193,648

85.2%1,592,352

電気料金7,800,0007,800,0005,930,605

76.0%1,869,395

ガス料金1,400,0001,400,0001,335,990

95.4%

64,010

水道料金1,586,0001,586,0001,927,053

121.5%-341,053清掃費1,880,0001,880,0000

0.0%1,880,000修繕費1,500,0001,500,0005,720,760

381.4%-4,220,760

自主事業費

機械警備費1,614,000

設備保全費10,455,000空調衛生設備保守135,0001,614,0001,587,600

98.4%

26,40010,590,00012,479,934

117.8%-1,889,9342,132,0002,132,0001,294,494

60.7%837,506

消防設備保守680,000680,000731,014

107.5%-51,014

電気設備保守145,000145,000146,637

101.1%-1,637害虫駆除清掃保守

19,00019,00017,932

94.4%

1,068駐車場設備保全費

000

0.0％0135,0007,614,00010,289,857

135.1%-2,675,857 清掃費含む00

0.0％0380,0001,680,0001,584,206

94.3%

95,79400

0.0％0380,0001,580,0001,584,206

100.3%-4,206100,000100,0000

0.0%100,000000

0.0％840,0001,470,000

175.0%-630,000 労務・経理等840,000840,0001,470,000

175.0%-630,000000

0.0％0000

0.0％0

その他保全費7,479,000

共益費0

公租公課1,300,000

事業所税

0消費税1,200,000印紙税その他（）事務経費（計算根拠を説明欄に記載）本部分当該施設分
ニーズ対応費支出合計差引840,000

0048,461,000515,00048,976,00052,578,953

107.4%-3,602,9530

002,989,692

0.0％-2,989,692