様式2-3
正味財産増減計算書内訳表
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 事業収益支援士資格事業収益支援士資格収益
指導事業収益指導受講料収益
特別指導受講料収益
指導受講維持収益
体力測定収益総合利用料収益
指導受託事業収益
雑収益
自主活動支援事業収益
活動支援事業収益
余暇活動事業収益
法人利用収益普及啓発活動事業収益
普及啓発活動事業収益
施設受託事業収益
施設受託事業収益
物販等事業収益物販等事業収益③ 受取助成金等
運営助成金収益受取補助金等振替額
④ 雑収益
受取利息
受取配当金
雑収益
経常収益計
（２） 経常費用計① 事業費
用品仕入原価
役員報酬
給与手当
賞与
雑給
法定福利費
福利厚生費
通勤費
旅費交通費
通信運搬費
講師料
教材費
広報活動費
業務折衝費
会議費
水道光熱費
消耗品費
租税公課
図書費
支払手数料会費

公益目的事業会計支援士審査認定事業 活動拠点等提供支援事業
共通

小計

2,000
6,945,550
40,285,928

32,295

法人会計

小計

内部取引消去

合計

2,000

0

2,000

6,945,550

06,945,550

239,528,070
9,948,483
6,539,7700001,246,972

279,813,998
9,948,483
6,858,926
4,066,200
61,410,751
60,068,783
1,421,561

319,156
4,066,200
61,410,751
60,068,783
174,589

40,285,928
0
319,156
4,066,200
61,410,751
60,068,783
174,589

8,023,815
2,248,857
10,373,552

8,023,815
2,248,857
10,373,552

000

8,023,815
2,248,857
10,373,552

1,415,373

1,415,373

01,415,373

214,925,302

214,925,302

0

214,925,302

42,310,760

42,310,760

18,240,000
3,668,676
93,02557,684
7,035,529

3,443,669
428,664,651

175,200
3,538,075
602,761
1,384,899
658,61292,843
110,717563,667
278,2311,744,447
133,530
4,099,205
12,61599,564

5,256,000
116,168,825
18,502,822
54,984,029
21,465,105
3,900,035
4,288,653
5,350,385
3,045,689

1,310,382
85,702
14,4432,842,857

物品販売事業（単位：円）

収益事業等会計その他収益事業共通

2,500,639
4,739,189
114,207525,994
69,592,745
7,136,730
2,720,151
222,8816,764,382
325,860

95,025239,528,070
9,948,483
6,539,770

1,246,972

042,310,760

18,240,000
3,700,971

58,13093,0250
3,501,353
435,795,205
0
5,431,200
119,706,900
19,105,583
56,368,928
22,123,717
3,992,878
4,399,370
5,914,052
3,323,920
1,744,447
2,634,169
8,838,394
126,822625,558
69,592,745
8,447,112
2,805,853
237,324
9,607,239
325,860

2,099,509
44,468,399
26,905,987
175,200
6,199,991
1,121,303
1,269,491
1,122,695
85,106
101,491
29,5672,416
198,003
18,496

2,667,541

02,725,671

32,295

18,240,000
6,458,937

2,303,509
262,234,345

00
4,403,018
306,702,744

10,20024,542
67,03793,025
10,2007,928,913
742,564,986

2,628,000
39,196,662
6,495,836
17,484,348
7,410,815
1,172,143
1,397,805
904,448
1,130,353
648,934
3,007,271
62,066229,630
18,547,078
2,864,964
1,557,029
105,352
3,698,717
226,773

026,905,987
2,803,200
45,396,653
7,617,139
18,753,839
8,533,510
1,257,249
1,499,296
904,448
1,159,920
0648,934
3,007,271
62,066229,630
18,547,078
2,867,380
1,755,032
105,352
3,717,213
226,773

026,905,987
8,234,400
165,103,553
26,722,722
75,122,767
30,657,227
5,250,127
5,898,666
6,818,500
4,483,840
1,744,447
3,283,103
11,845,665
188,888855,188
88,139,823
11,314,492
4,560,885
342,676
13,324,452
552,633

様式2-3
正味財産増減計算書内訳表
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで
科

目

リース料
保険料修繕費
事務用品費
地代家賃
委託人件費
委託料
衛生費
車両費
研修費
企画指導受講費
中退金掛金費
減価償却費
支払利息
雑費
② 管理費
役員報酬
給与手当
賞与
雑給
法定福利費
福利厚生費
通勤費
旅費交通費
通信運搬費
業務折衝費
会議費
水道光熱費
消耗品費
租税公課
図書費
支払手数料
顧問料
リース料
保険料
事務用品費
地代家賃
委託料
車両費
研修費
中退金掛金費
減価償却費
支払利息
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（2） 経常外費用① 固定資産除却損
構築物除却損
車両運搬具除却損
工具器具備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他勘定振替高公益目的事業会計支援士審査認定事業 活動拠点等提供支援事業
共通

46,14056,515
14,174
182,349

56,672
365,7072,139,373
2,771,869
19,599,521
3,216,819
928,936
49,571,611
4,633,296
8,091,124
6,495,189
422,263
20,871,593
3,201,016
43,730,665

24,613

1,608,456

403,499380

小計

物品販売事業

2,185,513
2,828,384
19,613,695
3,399,168
928,936
49,571,611
5,036,795
8,091,504
6,495,189
422,263
20,871,593
3,257,688
44,096,372
0
1,633,069（単位：円）

収益事業等会計その他収益事業共通

34,94024,8009,800

658,272

法人会計小計

1,444,538
1,363,434
5,187,823
1,049,300
769,617
6,885,775
1,785,344
2,385,969
3,937,736
234,0637,472,687
978,208
30,207,363
355,753
820,420

内部取引消去1,479,478
1,363,434
5,187,823
1,049,300
794,417
6,885,775
1,785,344
2,395,769
3,937,736
234,0637,472,687
978,208
30,865,635
355,753
820,420

3,664,991
4,191,818
24,801,518
4,448,468
1,723,353
56,457,386
6,822,139
10,487,273
10,432,925
656,326
28,344,280
4,235,896
74,962,007
355,753
2,453,489

18,897,799△ 11,862,270

494,886,052△ 66,221,401

0
95,025

513,783,851△ 77,988,646

37,957,558
6,510,841

173,646,254
88,588,091

00

211,603,812
95,098,932

792,264
2,773,229
552,173
230,816
523,606
15,474
18,453
151,838
43,093
4,063
112,956
56,719100,879
9,000
4,248
254,692
600,000
74,534
14,12959,567
118,679
55,2749,011
6,469
27,104
365,7071,700,621
6,153
8,680,751△ 8,613,714

000

00

0

000

21
21
△ 21
7,030,911

1
12,342
2,344△ 2,344
39,251,547

001
12,3632,365△ 2,365
46,282,458

37
37
△ 37
△ 3,028,282

1,705
1,705
△ 1,705△ 43,254,176

合計

00

0
0
1,742
1,742
△ 1,742△ 46,282,458

21
21
△ 21

00

792,264
2,773,229
552,173
230,816
523,606
15,474
18,453
151,838
43,093
4,063
112,956
56,719100,879
9,000
4,248
254,692
600,000
74,534
14,12959,567
118,679
55,2749,011
6,469
27,104
365,7071,700,621
6,153
734,068,414
8,496,572

0

0

0
0
0

1
1
4,126
4,128
△ 4,1280様式2-3
正味財産増減計算書内訳表
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで
科目

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 一般正味財産への振替額
地方公共団体補助金
地方公共団体助成金
民間助成金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計支援士審査認定事業 活動拠点等提供支援事業
共通△ 4,831,380△ 22,996,147△ 27,827,527△ 26,972,198
314,444,417
287,472,219△ 19,811△ 801△ 11,683△ 32,295
559,678
527,383△ 27,300,144△ 2,250,543△ 90,984△ 1,327,149△ 3,668,676
63,578,938
59,910,262
347,382,481

小計

物品販売事業（単位：円）

収益事業等会計その他収益事業共通

95,025406,920,933
407,015,958△ 31,708,553
698,369,203
666,660,650

3,482,522
20,662,807
24,145,329

45,332,210
581,543,546
626,875,756

000407,015,958△ 2,270,354△ 91,785△ 1,338,832△ 3,700,971
64,138,616
60,437,645
727,098,295△ 35,660△ 1,442△ 21,028△ 58,130
1,007,411
949,281
25,094,610△ 1,636,398△ 66,156△ 964,987△ 2,667,541
46,229,053
43,561,512
670,437,268

小計

法人会計

05,337,918
5,337,918

48,814,732
607,544,271
656,359,003△ 8,613,735△ 83,627,177△ 92,240,912

00
05,337,918△ 1,672,058△ 67,598△ 986,015△ 2,725,671
47,236,464
44,510,793
700,869,796△ 19,811△ 801△ 11,683△ 32,295
8,559,674
8,527,379△ 83,713,533

内部取引消去合計

00
0

8,492,444
1,222,286,297
1,230,778,741

0000△ 3,962,223△ 160,184△ 2,336,530△ 6,458,937
119,934,754
113,475,817
1,344,254,558