様式2-3
正味財産増減計算書内訳表
平成24年４月１日から平成25年３月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 事業収益支援士資格事業収益支援士資格収益
指導事業収益指導受講料収益
特別指導受講料収益
指導受講維持収益
体力測定収益総合利用料収益
指導受託事業収益
雑収益
自主活動支援事業収益
活動支援事業収益
余暇活動事業収益
法人利用収益普及啓発活動事業収益
普及啓発活動事業収益
施設受託事業収益
施設受託事業収益
物販等事業収益物販等事業収益③ 受取助成金等受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取地方公共団体助成金
運営助成金収益
建設助成金収益
支払利息助成金収益受取補助金等振替額
④ 雑収益
受取利息
受取配当金
雑収益
経常収益計
（２） 経常費用計① 事業費
用品仕入原価
役員報酬
給与手当
賞与
雑給
退職金
法定福利費
福利厚生費
通勤費
旅費交通費
通信運搬費
講師料
教材費
広報活動費
業務折衝費
会議費
水道光熱費

公益目的事業会計支援士審査認定事業 活動拠点等提供支援事業

収益事業等会計

共通

小計

2,406

12,629,434
40,706,156
781,000
508,535
749,130
65,002,426
80,123,369

物品販売事業1,984

18,438

共通

法人会計

小計

内部取引消去

合計

2,406

0

2,406

12,629,434

0

12,629,434

265,709,497
11,815,400
7,620,185
00016,354,523

306,415,653
12,596,400
8,128,720
749,130
65,002,426
80,123,369
16,354,523

40,706,156
781,000
508,535
749,130
65,002,426
80,123,369
0265,709,497
11,815,400
7,620,185

16,354,523

14,141,207
8,684,905
8,987,450

14,141,207
8,684,905
8,987,45000014,141,207
8,684,905
8,987,450

3,448,315

3,448,315

03,448,315

251,598,536

251,598,536

0

251,598,536

58,094,800

58,094,800

1,523,005

372,8480726,3270001,556,194

15,789,473
186,034
18,4381,018,710
2,297,085
1,984,500
33,840,000
15,789,473
186,034
3,687,663

00849,103

10,000307,504

363,098,877

16,311,449

0
1,019

その他収益事業644,8432,297,085
1,256,189
33,840,000

645,8622,297,085
1,258,173
33,840,000
002,113,031

2,094,593
112,12150,685

1,819,752

12,701,560

516,683,491

144,000
3,586,123
528,413
1,227,521
71,609678,841
36,585
162,226
927,817
280,676
2,600,000
1,746,303
2,630,100
3,278
119,514

4,320,000
160,404,509
24,100,048
48,289,663
1,930,453
28,121,281
1,253,342
7,142,532
8,830,310
3,213,957
37,778997,300
14,130,035
27,716
540,791
97,577,326

114,527

58,094,800
372,848
726,327

33,189112,12101,870,437

57,460791,643

529,499,578

58,185,449

304,913,428

0
4,464,000
163,990,632
24,628,461
49,517,184
2,002,062
28,800,122
1,289,927
7,304,758
9,758,127
3,494,633
2,637,778
2,743,603
16,760,135
30,994660,305
97,577,326

37,772,925
144,000
3,908,990
589,945
1,125,228
65,641
716,366
33,537
148,707
39,527

189,186

2,160,000
45,001,429
6,699,522
16,541,526
904,060
8,586,883
461,891
2,103,164
1,485,135
1,336,580
309,088
1,647,749
17,385285,374
32,887,761

0

37,772,925
2,304,000
48,910,419
7,289,467
17,666,754
969,701
9,303,249
495,4282,251,871
1,485,135
1,376,107
0309,088
1,836,935
17,385285,374
32,887,761

0

112,121
10,0003,027,044
908,909,904
37,772,925
6,768,000
212,901,051
31,917,928
67,183,938
2,971,763
38,103,371
1,785,355
9,556,629
11,243,262
4,870,740
2,637,778
3,052,691
18,597,070
48,379945,679
130,465,087
6

様式2-3
正味財産増減計算書内訳表
平成24年４月１日から平成25年３月31日まで（単位：円）
科

目

消耗品費
租税公課
図書費
支払手数料
会費
リース料
保険料
修繕費事務用品費
地代家賃
委託人件費
委託料
衛生費
車両費
研修費
企画指導受講費
中退金掛金費
減価償却費
支払利息
雑費
② 管理費
役員報酬
給与手当
賞与
雑給
退職金
法定福利費
福利厚生費
通勤費
旅費交通費
通信運搬費
業務折衝費
会議費
水道光熱費
消耗品費
租税公課
図書費
支払手数料
顧問料
リース料
保険料
事務用品費
地代家賃
委託料
車両費
研修費
中退金掛金費
減価償却費
支払利息
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部（１） 経常外収益① 固定資産売却益
車両運搬具売却益
経常外収益計公益目的事業会計支援士審査認定事業 活動拠点等提供支援事業

804,135
404,081
20,6803,028,582
20,00050,29860,387
12,829204,212

99,130441,9197,534,343
12,897,398
418,132
5,389,069168,050
2,748,825
2,550,288
21,695,552
3,616,060
1,004,644
53,208,698
3,596,870
12,812,079
10,789,345
108,029
18,470,134
3,619,390
50,202,087

17,381

871,900

363,757

収益事業等会計共通

小計
8,338,478
13,301,479
438,8128,417,651
188,050
2,799,123
2,610,675
21,708,381
3,820,272
1,004,644
53,208,698
3,960,627
12,812,079
10,789,345
108,029
18,470,134
3,718,520
50,644,006
0889,281

物品販売事業
41,1301,107,348
49,060336,336

5,622

30,814795,456

その他収益事業
1,369,309
7,611,988
150,8423,794,101
237,650
1,574,710
1,456,828
4,695,519
1,328,165
827,752
7,902,706
866,157
1,935,503
5,729,762
72,7508,872,975
1,711,070
36,502,574
369,307580,081共通

小計1,410,439
8,719,336
150,842
3,843,161
237,650
1,911,046
1,456,828
4,695,519
1,333,787
827,752
7,902,706
866,157
1,935,503
5,729,762
72,7508,903,789
1,711,070
37,298,030
369,307580,081

法人会計

内部取引消去合計

9,748,917
22,020,815
589,654
12,260,812
425,700
4,710,1694,067,503
26,403,900
5,154,059
1,832,396
61,111,404
4,826,784
14,747,582
16,519,107
180,779
27,373,923
5,429,590
87,942,036
369,307
1,469,362

00731,997
1,989,236
246,207
204,587
11,935415,720
6,097
27,038
183,592
50,831
1,291
31,268100,526
48,21642,535
6,082
62,591
630,000
81,251
332,387
67,655
127,644
26,816
12,4582,011
47,410441,920
1,765,416
4,344
895,704,506
13,205,398

0773,555
773,555

731,997
1,989,236
246,207
204,587
11,935415,720
6,097
27,038
183,592
50,831
1,291
31,268100,526
48,21642,535
6,082
62,591
630,000
81,251
332,387
67,655
127,644
26,816
12,4582,011
47,410441,920
1,765,416
4,344

20,270,397▲ 7,568,837

612,617,934▲ 95,934,443

3,868

439,379

3,868

439,379

0632,888,331
114,527 ▲ 103,388,753

047,099,818
11,085,631

208,017,296
96,896,132

443,247

6,962

319,478

443,247

6,962

319,47800255,117,114
107,981,763

7,699,061
8,612,388

326,4403,868

0326,4403,868

7

様式2-3
正味財産増減計算書内訳表
平成24年４月１日から平成25年３月31日まで（単位：円）
科

目（2） 経常外費用① 固定資産除却損
建物除却損
建物付属設備除却損
構築物除却損工具器具備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他勘定振替高当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金等受取地方公共団体補助金受取民間補助金② 一般正味財産への振替額
地方公共団体補助金
民間補助金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計支援士審査認定事業 活動拠点等提供支援事業

241,126
32,24140,1792,471

27,391,929
3,662,579
4,564,336
280,668

316,017▲ 312,149
2,247,141▲ 5,633,845938,344▲ 4,695,501

35,899,512▲ 35,460,133
37,465,110▲ 93,929,466
559,877,578
465,948,112

277,200
58,445

収益事業等会計共通

小計

物品販売事業

その他収益事業

27,633,055
3,694,820
4,604,515
283,139

434,02758,03472,322
4,447

19,917,019
2,663,108
3,318,787
204,076

36,215,529▲ 35,772,282
39,712,251▲ 99,448,784
967,282,269
867,833,485

568,830△ 561,868△ 5,057,702
5,466,061
8,736,066
14,202,127

26,102,990△ 25,783,512△ 34,654,549
36,458,071
430,130,708
466,588,779

31,489,920
6,639,303

31,767,120
6,697,748

498,960
105,200▲ 2,384▲ 16,051▲ 271,183▲ 1,823,411▲ 273,567▲ 1,839,462

317,2100317,210▲ 4,378,291

36,034,629
0
36,034,629
501,982,741

36,351,839
0
36,351,839
904,185,324

0
0
114,527
406,466,347
406,580,874

000406,580,874

共通

小計

法人会計

内部取引消去

合計

48,225,227
6,448,203
8,035,803
494,133
63,203,366△ 62,429,811
0△ 49,224,413
1,344,434,286
1,295,209,873

20,351,046
2,721,142
3,391,109
208,523

241,126
32,24140,1792,471

26,671,820△ 26,345,380△ 39,712,251
41,924,132
444,204,692
486,128,824

316,017△ 312,149
8,300,239△ 67,052,675△ 58,752,436

22,896,720
4,827,522

23,395,680
4,932,722

277,200
58,44555,440,000
11,688,915△ 4,298△ 28,892△ 197,181△ 1,325,825△ 201,479△ 1,354,717△ 2,387△ 16,051

570,9700570,970
14,773,097

26,201,236
0
26,201,236
492,790,015

26,772,206
026,772,206
512,901,030

317,2078,000,000
8,317,207△ 50,435,229△ 477,433△ 3,210,230
63,441,252
8,000,000
71,441,252
1,366,651,125

0005,337,918
5,337,918

0005,337,918

00000000008