操 作 説 明 書㈱トヨックスソフトウェア

目
Ⅰ．前準備
１．処理構成一覧･･･1

２．年間業務の流れ･･･3

３．操作基本説明･･･4４．各マスタの登録について
1)会社マスタ2)社員マスタ3)項目マスタ4)銀行マスタ5)支店マスタ6)住所マスタ7)部門マスタ8)区分マスタ9)単価マスタ10)金額マスタ11)料率マスタ･･･6

Ⅱ．給与業務について
１．処理手順･･･33
1)通常処理手順
2)中途入社者の処理手順
3)退職者の処理手順
4)昇給時の処理手順
5)「月額変更者メッセージボックス」
が出た時
２．各処理の操作説明･･･37
1)勤怠データ入力（前処理）
2)勤怠データ入力（入力処理）
3)勤怠一覧出力4)給与計算処理5)支給一覧表6)支給集計表
7)控除一覧表8)控除集計表
9)特別減税処理
10)特別減税控除一覧
11)特別減税マスタメンテナンス
12)給与明細出力13)振込依頼出力14)送信データ作成
15)金種表次
Ⅲ．賞与業務について
１．処理手順
1)通常処理･･･53

２．各処理の操作説明･･･55
1)賞与控除データ入力（前処理）
2)賞与控除データ取込
3)賞与控除計算
4)賞与支給一覧表
5)賞与支払明細書
6)見出し入力
7)振込依頼出力8)送信データ作成
9)金種表
Ⅳ．算定基礎届について
１．処理手順
1)通常処理･･･62

２．各処理の操作説明･･･63
1)社員マスタメンテナンス（その１）
2)社員マスタメンテナンス（その２）3)算定基礎届処理

Ⅴ．月額変更届について
１．処理手順
1)通常処理･･･68

２．各処理の説明･･･69
1)社員マスタメンテナンス（その１）
2)社員マスタメンテナンス（その２）3)社員マスタメンテナンス（その３）
4)月額変更届処理
Ⅵ．年末調整について
１．処理手順･･･70
1)通常処理（銀行振込で行なう場合）
2)通常処理（現金支払で行なう場合）
3)退職者の源泉徴収票
２．各処理の説明･･･72
1)その他金額の入力（前処理）2)その他金額の入力（入力処理）
3)年末調整計算
4)年末調整計算書
5)源泉徴収票出力

Ⅶ．給与台帳について

目
１．各処理の操作説明
Ⅷ．年次更新について
１．処理手順
２．各処理の操作説明
1)年次更新Ⅸ．その他処理について
１．処理手順
２．各処理の操作説明
1)住民税一覧2)データ退避3)社員№の変更
Ⅹ．システム設定について
１．各処理の操作説明
1)システム設定

･･･78

･･･80
･･･81

･･･82
･･･83

･･･86

@．システムの再インストールについて
１．処理手順･･･88
1)システムのインストール
2)データベースのインストール
3)システム設定の確認

次

Ⅰ．前

準

備
１．メニュー構成一覧

１．メニュー構成一覧
１． マスタメンテナンス

１． 会社マスタ
２． 社員マスタ
３． 項目マスタ４． 銀行マスタ５． 支店マスタ
６． 住所マスタ
７． 部門マスタ８． 区分マスタ
９． 単価マスタ
１０． 金額マスタ
１１． 料率マスタ
１２． 割振マスタ
１３． 固定項目取込

２． 勤怠データ処理

１． 有休社保取込
２． 昇給データ取込
３． 勤怠データ入力

３． 勤怠一覧処理
４． 給与計算処理
５． 支給一覧出力

１． 支給一覧出力
２． 支給集計出力
３． 全社支給集計出力

６． 控除一覧出力

１． 控除一覧出力
２． 控除集計出力
３． 全社控除集計出力

７． 給与明細出力
８． 振込依頼出力
９． 送信データ作成

１． 給与送信データ作成
２． 賞与送信データ作成

１０． 金種表出力

-1-

Ⅰ．前

準

備
１．メニュー構成一覧

１１． 賞与計算処理

１． 賞与計算処理

１２． 年末調整処理

１． 特別支給取込
２． 年末調整計算
３． 年末調整計算書
４． 源泉徴収票出力

１３． 社会保険改定処理

１． 算定基礎届
２． 月額変更届

１４． 給与台帳出力
１５． 年次更新
１６． 累積ファイルメンテナンス
１７． 特別減税処理

１． 特別減税計算
２． 特別控除一覧表
３． 特別減税マスタメンテナンス

１８． その他処理

１． 台帳用データ抽出
２． 控除残賞与引渡
３． 住民税一覧表
４． データ退避
５． 社員№変更
６． パスワード設定

１９． システム設定

-2-

Ⅰ．前

準

備
２．年間業務の流れ

２．年間業務の流れ
1月

年次更新
給与業務

2月
給与業務
3月
給与業務
4月

新入社員登録、昇給データ登録、有給休暇の登録
給与業務

5月
給与業務
6月

住民税の登録
給与業務

7月
賞与業務
給与業務
8月

算定基礎届
給与業務

9月
給与業務
10 月
給与業務
11 月
給与業務
12 月

賞与業務
給与業務、年末調整
その他随時処理

-3-

月額変更届
データ退避
社員№の変更
社会保険料率の変更
退職者の源泉徴収票

Ⅰ．前

準

備
３．操作基本説明

３．操作基本説明
１．マスタ登録①②

１）入力操作について・入力可能エリアは基本的に白のボックスで表示されています。
・次の項目に移るには Enter キー又は Tab キーです。
・前の項目に戻るには Shift ＋ Tab キーです。

２）ボタン操作について［削除］
現在表示されているコードを削除します。

［印刷］
印刷ダイアログボックスが表示され(下図)、［④］で印刷を開始します。

［登録］
現在表示されているコードと、その内容で登録します。
※登録済みコードで参照中の時は表示されている内容で「修正」されます。
※未登録コードで参照中の時は入力した内容で「登録」されます。

［再表示］
現在表示されているコードの内容を再表示します。
※内容を変更し、[登録]していない時は、登録前の状態となります。

［終了］
ウインドウが消え、メニュー表示になります。

［①］
コードの左側のボタンを押下すると、コードの検索が出来ます。

［②］
右矢印
左矢印
右矢印

で次のデータを表示します。
で直前のデータを表示します。
で最後のデータを表示します。

左矢印

で先頭のデータを表示します。

-4-

Ⅰ．前

準

備
３．操作基本説明

３）印刷画面について③［③］
現在設定されているプリンターの設定を変更します。

４）検索画面について
⑤

④

［再表示］
現在の登録データを再表示します。

［選択］［④］が示している行を選択し、元画面に戻ります。

［終了］
キャンセル終了し、元画面に戻ります。

［⑤］
漢字名称で該当するデータのみ表示します。

esc キーで、［終了］。
Enter キーで［選択］。

-5-

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

４．各マスタの登録について
１．会社マスタ１）［基本情報］入力項目について【概要・目的】・会社で基本となる情報をここで登録します。
【項目説明】［会社名漢字(正)］（日本語２０文字）
会社名の正式名称を漢字で入力します。
※この時［会社名カナ(正)］は自動入力されます。
［会社名カナ(正)］（半角カタカナ２５文字）
会社名の正式名称をカタカナで入力します。
※［会社名漢字(正)］入力時に登録された内容を修正します。
［会社名漢字(略)］（日本語１０文字）
会社名の略式名称を漢字で入力します。
［代表者名 漢字］（日本語１０文字）
代表者の氏名を漢字で入力します。
※この時［代表者名 カナ］は自動入力されます。
［代表者名 カナ］（半角カタカナ１０文字）
代表者の氏名をカタカナで入力します。
※［代表者名 漢字］入力時に登録された内容を修正します。
［郵便番号］（半角英数８文字）例）938-0037［会社住所 上］（日本語２０文字）［会社住所 下］（日本語２０文字）［代表電話番号］（半角英数１２文字）［住民税 1 回目支払い月］（数字１桁）
住民税の 1 回目支払い月を入力します。
例）６の時･･･6 月は社員マスタに登録された住民税初回金額より計算し、７月以降は住民税次回以降金額より計算します。
７の時･･･6 月は０円、７月は社員マスタに登録された住民税初回金額より計算し、８月以降は住民税次回以降金額より計算します。

-6-

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

２）有休・基準日］入力項目について【概要・目的】・会社で基準となる情報をここで登録します。
【項目説明】［会社社会保険事業所整理番号］（半角英数４文字）［会社社会保険事業所整理記号］（半角英数８文字）［会社厚生年金基金番号１］（半角英数２文字）［会社厚生年金基金番号２］（半角英数５文字）［事業所番号］（半角英数５文字）［銀行 CD］（数字４桁）
会社の銀行コード［支店 CD］（数字３桁）
上記銀行の支店コード［口座番号］（数字７桁）［預金種目］（数字１桁）
普通、当座を選択します。
［銀行用会社 CD］（数字１０桁）
銀行より指定されるコード［処理対象人数］（数字４桁）［基金加入区分］（数字１桁）
０･･･加入していない。１･･･加入している。
［年調過不足支払区分］（数字１桁）
０･･･１２月の給与に含み、支払う。１･･･１２月の給与に含まない。

-7-

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

２．社員マスタ１）初期メニューについて
②

①

④

③
【概要・目的】・社員毎の情報をここで登録します。
【項目説明】［①］（数字５桁）

・社員番号を入力します。入力したら Enter キーを押下してください。
・登録済みの社員であれば、現在のデータを変更することが出来ます。
・未登録の社員であれば新規に登録します。
［②］
現在登録されている社員の一覧が表示されます。
［③］［④］の表示順に表示されます。
［基本情報］
基本情報入力画面を表示します。
［銀行・通勤情報］
銀行・通勤情報入力画面を表示します。
［人事・有休情報］
人事・有休情報入力画面を表示します。
［その他情報］
その他情報入力画面を表示します。
［社保等級情報］
社保等級情報入力画面を表示します。
［単価情報］
単価情報入力画面を表示します。
［金額情報］
金額情報入力画面を表示します。
［基本給情報］※現在使用していません
基本給情報入力画面を表示します。

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Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

２）基本情報について【概要・目的】・氏名、住所などに関する情報をここで登録します。
【項目説明】［部門 CD］（数字７桁）＜検索可能＞
部門コードを入力します。
［氏名(漢字)］（日本語１０文字）
氏名を漢字で入力します。
※この時［氏名(カナ)］は自動入力されます。
［氏名(カナ)］（半角カタカナ１５文字）
氏名をカタカナで入力します。
※［氏名(漢字)］入力時に登録された内容を修正します。
［電話番号］（半角英数１２文字）［性区分］（数字１桁）［誕生日］（和暦）
生年月日を和暦で入力します。
※この時［年齢］は本日を境に自動計算されます。
［年齢］（数字２桁）（数字２桁）
年齢を入力します。
※［誕生日］入力時に登録された内容を修正します。
［住所 CD］（数字５桁）＜検索可能＞
住民税を支払う役場住所をコードで登録します。
［郵便番号］（英数字８桁）［住所(上)］（日本語２０文字）［住所(下)］（日本語２０文字）［入社区分］（数字２桁）＜検索可能＞※とくに使用していません
入社区分をコードで登録します。
［入社日］（和暦）
入社日を和暦で入力します。

［在職区分］（数字２桁）
1･･･在職
2･･･休職

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Ⅰ．前

準

備

４．各マスタの登録について
3･･･退職（給与計算は行ないません）
4･･･育児休暇（健康保険、厚生年金は計算されません）［休退社日］（和暦）
休職日、退職日を和暦で入力します。
※この時［勤続年数］は自動計算されます。
［勤続年数］（数字２桁）（数字２桁）［支払区分］（数字１桁）
給与支払い形態を区分で入力します。
［学歴区分］（数字２桁）＜検索可能＞※とくに使用していません
学歴をコードで登録します。

日付項目を初期値にしたい時は M32/12/30 以前にセットします。
（［M］を押下するだけで初期値になる時もあります。）- 10 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

３）銀行・通勤情報について【概要・目的】・振込、通勤費に関する情報をここで登録します。
【項目説明】［振込方法］（数字１桁）
1･･･全額振込
全額主銀行口座に振り込みます。
2･･･指定額副下記指定金額を副銀行口座に、残額を主銀行口座に振り込みます。
３･･･全額現金全額現金渡しとします。
［給与指定金額］（数字９桁）
・［振込方法］が「２」の時指定できます。
・給与の時の指定金額を入力します。
［賞与指定金額］（数字９桁）
・［振込方法］が「２」の時指定できます。
・賞与の時の指定金額を入力します。
［主銀行 CD］（数字４桁）＜検索可能＞［振込方法］が「１」「２」の時指定できます。
［主支店 CD］（数字３桁）＜検索可能＞［振込方法］が「１」「２」の時指定できます。
［主口座番号］（数字７桁）［振込方法］が「１」「２」の時指定できます。
［主銀行種目］（数字１桁）［振込方法］が「１」「２」の時指定できます。
［副銀行 CD］（数字４桁）＜検索可能＞［振込方法］が「２」の時指定できます。
［副支店 CD］（数字３桁）＜検索可能＞［振込方法］が「２」の時指定できます。
［副口座番号］（数字７桁）［振込方法］が「２」の時指定できます。
［副銀行種目］（数字１桁）［振込方法］が「２」の時指定できます。
［通勤区分］（数字２桁）＜検索可能＞※とくに使用していません［通勤距離］（数字２桁小数１桁） ※とくに使用していません［通勤費支払サイクル］（数字２桁）※とくに使用していません［通勤費前回支給日］（和暦）※とくに使用していません- 11 -

Ⅰ．前

準

備

４．各マスタの登録について［通勤費］（数字９桁）［通勤費課税額］＋［通勤費非課税額］を入力します。
［通勤費課税額］（数字９桁）
・課税通勤費を入力します。
［通勤費非課税額］（数字９桁）
・非課税通勤費を入力します。
［通勤費支払区分］（数字１桁）
・［支払区分］＝４（時給者）の時指定できます。
・1･･･上記［通勤費］、［通勤費課税額］、［通勤費非課税額］より算出します。
・２･･･「単価情報」で指定した通勤費の日額より算出します。
［勤務地区分］（数字２桁）※とくに使用していません

・［振込方法］でり込まれます。

２を指定し、振込額が指定額に満たない時は全額主銀行に振- 12 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

４）人事・有休情報について【概要・目的】・有休、資格、区分に関する情報をここで登録します。
【項目説明】［職種区分］（数字２桁）［社会保険計算］（数字１桁）
・０･･･健康保険、厚生年金を計算します。
・１･･･健康保険、厚生年金は計算しません。
［雇用保険計算］（数字１桁）
・０･･･雇用保険を計算します。
・１･･･雇用保険は計算しません。
［年末調整計算］（数字１桁）
・０･･･年末調整を計算します。
・１･･･年末調整は計算しません。
［役職区分］（数字２桁）＜検索可能＞［資格区分］（数字２桁）＜検索可能＞［被保険者種別］（数字１桁）
1･･･坑内員以外の男子
2･･･女子3･･･坑内員
5･･･厚生年金基金の加入員であって、坑内員以外の男子
6･･･厚生年金基金の加入員である女子
7･･･厚生年金基金の加入員であって、坑内員［応援区分］（数字１桁）［社保改定原 因］（数字２桁）
新入社員の時は「新規」で登録してください。
［雇用保険計算］（数字１桁）［扶養親族人数］（数字２桁）
控除対象配偶者を除く扶養者人数［税額区分］（数字１桁）※「２」は入力されません。
［所得税計算区分］（数字１桁）［有休前年繰越］（数字２桁小数１桁）※自動計算はされません。
［有休当年支給］（数字２桁小数１桁）※自動計算はされません。
［有休当年消化］（数字２桁小数１桁）※自動計算されます。
［有休当月消化］（数字２桁小数１桁）※自動計算されます。
［有休残］（数字２桁小数１桁） ※自動計算されます。

- 13 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録についてこのページは意図的にブランクとしています。

- 14 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

５）その他情報について【概要・目的】・住民税額、直近３ヶ月の支払額などに関する情報をここで登録します。
・月額変更届のデータのの変更を行ないます。
【項目説明】［住民税初回金額］（数字９桁）
住民税支払いの初回金額を入力します。
［住民税次回以降金額］（数字９桁）
住民税支払いの次回以降金額を入力します。
［支払総額前々々月］（数字９桁） ※基本的には変更しません
前々々月に支払った総支給額を入力してください。（７月給与終了後は５月の金額）［支払総額前々月］（数字９桁） ※基本的には変更しません
前々月に支払った総支給額を入力してください。（７月給与終了後は６月の金額）［支払総額前月］（数字９桁）※基本的には変更しません
前月に支払った総支給額を入力してください。（７月給与終了後は７月の金額）［支払基礎日数前々々月］（数字３桁）※基本的には変更しません［支払基礎日数前々月］（数字３桁）※基本的には変更しません［支払基礎日数前月］（数字３桁） ※基本的には変更しません［現物支給額前々々月］（数字９桁）
前々々月に支払った現物支給額を入力してください。
［現物支給額前々月］（数字９桁）
前々月に支払った現物支給額を入力してください。
［現物支給額前月］（数字９桁）
前月に支払った現物支給額を入力してください。
［前月課税対象金額］（数字９桁）※基本的には変更しません
前月に支払った課税対象額を入力してください。（賞与時に使用します）［メモ］※入力できません
勤怠入力時に入力したコメントが表示されます。

- 15 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

６）社保等級情報について【概要・目的】・社会保険に関する情報をここで登録します。
・年末調整時の扶養者、金額等の変更を行ないます。
【項目説明】［標準月額報酬］（数字９桁）
標準報酬月額を入力します。
［健康保険等級］※変更できません［厚生年金等級］※変更できません［健康保険料］※変更できません［厚生年金料］※変更できません［厚生年金基金料］※変更できません［改定年月］
前回改定された日付［次回標準月額報酬］（数字９桁）［次回健康保険等級］※変更できません［次回厚生年金等級］※変更できません［次回改定年月］
次回改定される日付［次々回標準月額報酬］（数字９桁）［次々回健康保険等級］※変更できません［次々回厚生年金等級］※変更できません［次々回改定年月］
次々回改定される日付［厚生年金№］［基金加入№］［健康保険№］［雇用保険№］［障害者区分］該当する時「１」［特別障害者区分］
該当する時「１」［老年者区分］- 16 -

Ⅰ．前

準

備

４．各マスタの登録について該当する時「１」［寡婦区分］
該当する時「１」［特別の寡婦区分］
該当する時「１」［寡夫区分］
該当する時「１」［勤労学生区分］該当する時「１」［夫あり区分］該当する時「１」［未成年者区分］該当する時「１」［一般障害者人数］［特別障害者人数］［同居特別障害者人数］［同居老人数］
扶養親族人数の内で［以外老人人数］
扶養親族人数の内で［特定扶養親族数］
扶養親族人数の内で［配偶者控除区分］
０･･･控除対象外
１･･･控除対象者（配偶者控除、配偶者特別控除の両方ある人）
２･･･特別控除対象者（配偶者特別控除のみある人）［配偶者老年者区分］［中途就職区分］※変更できません［配偶者給与収入額］
配偶者の本年中の合計所得金額の見積り額を入力します。
※事業所得などがある場合は「計算後の額＋650,000」を入力します。
［社会保険料控除額２］
その他に支払った社会保険料を入力します。（子供の国民年金、等）［個人生命保険料額］
本年中に支払った額を入力します。
［個人年金保険料額］
本年中に支払った額を入力します。
［長期損害保険料］
本年中に支払った額を入力します。
［短期損害保険料］
本年中に支払った額を入力します。
［住宅所得特別控除額］
計算した控除額を入力します。
［夏季特別減税済額］※現在は使用していません［４月分差額］
基礎算定処理をする時入力します。（総支給額の差額）［５月分差額］
基礎算定処理をする時入力します。（総支給額の差額）
例１）５月昇給時 →［４月分差額］に４月の差額金額を入力し、［５月分差額］は０とします。
例２）６ 月 昇 給 時 →［４月分差額］に４月の差額金額を入力し、［５月分差額］に５月の差額金額を入力します。
［基本昇給差額］
固定給が変動した時、その金額を入力します。（降給の時はマイナス入力）［昇給年月］
固定給が変動した時、その年月を入力します。（6 月昇給時は 6 月とする）［遡及支払額］- 17 -

Ⅰ．前

準

備

４．各マスタの登録について
算定届、変更届に印刷します。
［加算給与額］
算定届、変更届に印刷します。（計算対象にはなりません）［支払金額合計］
年間の総所得金額が表示されます。
［摘要］
扶養者の名前を入力します。
Ⅵ．年末調整について- 18 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

７）単価情報について【概要・目的】・個人で決まっている単価を登録します。
・「単価マスタ」で登録した内容が「個人単価設定」となっている項目の単価を設定することが出来ます。
※単価マスタの登録方法参照してください。

- 19 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

８）金額情報について【概要・目的】・個人で決まっている金額を登録します。

・表示が淡色になってい る項目は入力不可です。入力可能にする時は「金額マスタ」
で設定を変更してください。※金額マスタの登録方法参照してください。
・｛基本情報｝の支払区分により入力できる項目が変わります。
※社員マスタの登録方法参照してください。
・固定給が変動した場合は{基本昇給差額}と、{昇給年月}も変更してください。

- 20 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

３．項目マスタ１）支給項目について
①
②

③
④
⑤
⑥
⑦

【概要・目的】・支給関連の項目を設定します。
・支払形態（月給者、日給者、日給月給者、時給者、その他）別に、項目を使用する、使用しない、の決定、符号の選択（支給項目だが、減額する項目）、課税・非課税対象項目の選択ができます。
【項目説明】［①］支払形態を変更します。
［②］使用する、しないを決定します。（×は使用する）［③］（日本語６文字）
項目の名称を入力します。
［④］（日本語４文字）
項目の略称を入力します。
［⑤］プラス項目、マイナス項目を選択します。（×はプラス項目）［⑥］課税・非課税対象項目の選択をします。（×は課税対象項目）［⑦］通勤費項目にチェックします。（●）

このマスタ設定が基本となりますので項目位置の変更はしないでください。

- 21 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

２）控除項目について
①

②

③
④
⑤

【概要・目的】・控除関連の項目を設定します。
・支払形態（月給者、日給者、日給月給者、時給者、その他）別に、項目を使用する、使用しない、の決定、符号の選択（控除項目だが、加額する項目）の選択ができます。
【項目説明】［①］支払形態を変更します。
［②］使用する、しないを決定します。（×は使用する）［③］（日本語６文字）
項目の名称を入力します。
［④］（日本語４文字）
項目の略称を入力します。
［⑤］プラス項目、マイナス項目を選択します。（×はプラス項目）

このマスタ設定が基本となりますので項目位置の変更はしないでください。

- 22 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

３）勤怠項目について
①
②

③
④
⑤
⑥

【概要・目的】・勤怠関連の項目を設定します。
・支払形態（月給者、日給者、日給月給者、時給者、その他）別に、項目を使用する、使用しない、の決定選択ができます。
【項目説明】［①］支払形態を変更します。
［②］使用する、しないを決定します。（×は使用する）［③］（日本語６文字）
項目の名称を入力します。
［④］（日本語４文字）
項目の略称を入力します。
［⑤］有給休暇項目にチェックします。（●）［⑥］欠勤日数項目にチェックします。（●）

このマスタ設定が基本となりますので項目位置の変更はしないでください。

- 23 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

４．銀行マスタ【概要・目的】・振込先用に登録します。
・銀行コード、名称を登録します。
【項目説明】［銀行 CD］（数字４桁）＜検索可能＞
・銀行コードを入力します。
・登録済みの銀行であれば、現在の内容を変更することが出来ます。
・未登録の銀行であれば新規に登録します。
［銀行名称（漢字）］（日本語１０文字）［銀行名称（カナ）］（半角英数１５文字）

銀行コードは決められているコードで登録してください。

- 24 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

５．支店マスタ【概要・目的】・銀行コードに対する支店コード、名称を登録します。
【項目説明】［銀行 CD］（数字４桁）＜検索可能＞
・銀行コードを入力します。
・登録済みの銀行を入力します。
・未登録の銀行であればエラー表示します。
［支店 CD］（数字３桁）＜検索可能＞
・銀行コードに対応した支店コードを入力します。
・登録済みの支店であれば現在の内容を変更できます。
・未登録の支店であれば新規に登録します。
［支店名称（漢字）］（日本語１０文字）［支店名称（カナ）］（半角英数１５文字）

支店コードは決められているコードで登録してください。

- 25 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

６．住所マスタ【概要・目的】・住民税の集計単位に登録します。
・役場の住所を登録します。
【項目説明】［住所 CD］（数字５桁）＜検索可能＞
・住所コードを入力します。
・登録済みの住所であれば現在の内容を変更できます。
・未登録の住所であれば新規に登録します。
［郵便番号］（半角英数８文字）［役場住所］（日本語２０文字）［役場名称］（日本語８文字）- 26 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

７．部門マスタ【概要・目的】・部門を登録します。
【項目説明】［部門 CD］（数字７桁）＜検索可能＞
・部門コードを入力します。
・登録済みの部門であれば現在の内容を変更できます。
・未登録の部門であれば新規に登録します。
［部門名称］（日本語１５文字）- 27 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

８．区分マスタ【概要・目的】・種別に応じた区分を登録します。
・種別は変更できません。
・登録されている種別は以下の通り。
・資格区分
・入社区分
・学歴区分
・職種区分
・役職区分
・勤務地区分
・通勤区分
・振込区分
・年齢
・勤続年数
・等級
・号俸
・ランク
・社保改定原因【項目説明】［区分種別名］＜検索可能＞
右の下矢印をクリックし、一覧より選択する［区分］（数字２桁）［名称］（日本語１０文字）- 28 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

９．単価マスタ【概要・目的】・単価を設定します。
【項目説明】［単価 CD］（数字２桁）＜検索可能＞
・単価コードを入力します。
・登録済みの単価であれば現在の内容を変更できます。
・未登録の単価であれば新規に登録します。
［単価名称］（日本語１０文字）［単価種別］（数字１桁）
1･･･会社統一単価
・全社員共通の固定額①会社統一単価に金額をセットします。
2･･･率単価・掛け率による計算方法で計算します。
①率計算単価入力エリアで□をクリックし、［項目１］ボタンにて支給項目を選択。（項目は１０個まで足せます）②掛け率を分子／分母の形で設定します。
③丸め区分を入力します。
※最終の単価計算結果を円単位で丸めます。（「無し」は小数４桁まで計算します。）
3･･･個人単価
・社員マスタに登録させ、個人別の単価で計算します。
①単価№を入力します。
※単価№は社員マスタ「単価情報」に表示される順番です。重複させないでください。
４･･･率計算＋会社単価・率単価に一定額を加算する方法で計算します。

- 29 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

１０．金額の設定
②

③

①
④
⑤
⑪

⑥
⑦

⑫
⑧
⑨
⑩

【概要・目的】・金額の計算方法を設定します。
【項目説明】［①］支払形態を変更します。
［②］支給項目より項目を選択する時押下します。
［③］控除項目より項目を選択する時押下します。
［設定区分］（数字１桁）
1･･･職能給表※使用できません
2･･･職能給＋年齢給＋勤続給※使用できません
3･･･表・区分マスタに登録済みのコードにより、単価を設定します。
①区分種別［⑪］より種別を選択します。
②該当する［⑫］に金額をセットします。
4･･･会社統一
・この金額がセットされます。［⑤］5･･･単価計算
・単価マスタで設定した単価で計算します。
①［④］を押下し、単価を選択します。
②勤怠項目［⑥］［⑦］を選択します。（3 つまで足せます）
6･･･勤怠データ
・勤怠入力処理の値で計算します。
①［⑧］を押下し、勤怠項目を選択します。
7･･･自動算出※設定できません
・自動で計算します。
8･･･合計計算※使用できません
9･･･個人データ
・社員マスタ［金額情報］で設定します。
［⑨］丸める額を設定します。
［⑩］丸める方法を設定します。

- 30 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

自動計算はあらかじめの作り込みが必要ですので、設定済みの自動計算を他の区分に変更した
り、他の区分から自動計算に変更することは出来ません。

- 31 -

Ⅰ．前

準

備
４．各マスタの登録について

１１．料率マスタ
①

②

③

①

【概要・目的】・社会保険の料率表を変更します。
・変更する時は「被保険者負担分」の率と、表の中の金額を変更してください。
・変更後［登録ボタン］で更新し、［変更ボタン］を押下後、（下図）［①］を押下しますと、全員の保険料が変更されます。
【項目説明】［健康保険料率］［厚生年金料率］［雇用保険料率］［特別減税］※使用しません［②］［③］
1.マウスでクリックし、変更する項目に位置づける
2.値を変更し、↑↓で項目移動してください。（項目移動させなければ反映しません）- 32 -

Ⅱ．給与業務について
１．処理手順１．処理手順
１）通常処理手順
開始↓
１．マスタメンテナンス → ２．社員マスタ↓
２．勤怠データ処理 → １．超勤時間更新＜別紙参照＞↓
２．勤怠データ処理 → ２．勤怠項目取込＜別紙参照＞↓
２．勤怠データ処理 → ３．勤怠項目入力↓
３．勤怠一覧出力↓
確認し、入力データが違う時↓
４．給与計算処理↓
17．特別減税処理 → １．特別減税計算↓
５．支給一覧出力 → １．支給一覧出力 （ ２．支給集計出力 ）６．控除一覧出力 → １．控除一覧出力 （ ２．控除集計出力 ）17．特別減税処理 → ２．特別控除一覧↓
確認し、金額が違う時

17．特別減税処理 → 3．特別減税マスタメンテ( １．マスタメンテナンス → ２．社員マスタ )↓７．給与明細出力↓
８．振込依頼出力↓
９．送信データ作成 → １．給与送信データ作成↓
合計金額を確認してください↓
10．金種表出力 （現金支給者のみ）↓終了- 33 -

Ⅱ．給与業務について
１．処理手順２）中途入社者の処理手順
開始↓
１．マスタメンテナンス → ２．社員マスタ （登録されているか確認）↓
17．特別減税処理 → 3．特別減税マスタメンテ （登録されているか確認）↓
通常処理【特別間減税マスタメンテにおける、中途入社者の登録例】
例）
・20 日締め・8 月 21 日採用
・9 月度の給与計算・控除対象扶養者人数→2 人
・前の会社で受けた控除額の累計→52280 円
・控除額残→23720 円

３）退職者の処理手順
開始↓
通常処理（給与計算処理まで実行）↓
16．累積ファイルメンテナンス （日割り計算部分の修正）↓
17．特別減税処理 → 3．特別減税マスタメンテ （特別減税の修正）↓
通常処理（給与明細出力以下、通常処理）- 34 -

Ⅱ．給与業務について
１．処理手順４）昇給時の処理手順【4 月昇給の時→4 月の給与処理に金額が反映できる場合】①社員マスタ．社保等級情報の［基本昇給差額］を入力します。
②社員マスタ．社保等級情報の［昇給年月］（4 月）を入力します。
③通常の処理手順で処理を行ないます。
【5 月昇給の時→5 月の給与処理に差額の入力が出来る場合】①社員マスタ．社保等級情報の［基本昇給差額］を入力します。
②社員マスタ．社保等級情報の［昇給年月］（5 月）を入力します。
③社員マスタ．社保等級情報の［ 4 月分差額］に「 4 月分の差額」を入力します。［ 5 月分差
額］には０を入力します。
④勤怠データの支給金額に、「4 月分の差額」を入力します。
⑤通常の処理手順で処理を行ないます。
【5 月昇給の時→5 月の給与処理に差額の入力が出来ない場合】
・現金で支払った場合（6 月の給与計算で処理します。）①社員マスタ．社保等級情報の［基本昇給差額］を入力します。
②社員マスタ．社保等級情報の［昇給年月］（5 月）を入力します。
③社 員 マ ス タ ． 社 保 等 級 情 報 の ［ 4 月分差額］に「4 月分の差額」を入力します。［5月分差額］には０を入力します。
④勤怠データのその他支給に、「4 月分の差額」を入力します。
⑤勤怠データのその他控除に、「4 月分の差額」を入力します。
⑥通常の処理手順で処理を行ないます。
※1・6 月の給与時に振り込む時①社員マスタ．社保等級情報の［基本昇給差額］を入力します。
②社員マスタ．社保等級情報の［昇給年月］（5 月）を入力します。
③社 員 マ ス タ ． 社 保 等 級 情 報 の ［ 4 月分差額］に「4 月分の差額」を入力します。［5月分差額］には０を入力します。
④勤怠データのその他支給に、「4 月分の差額」を入力します。
⑤通常の処理手順で処理を行ないます。
※1【6 月昇給の時→6 月の給与処理に差額の入力が出来る場合】①社員マスタ．社保等級情報の［基本昇給差額］を入力します。
②社員マスタ．社保等級情報の［昇給年月］（6 月）を入力します。
③社員マスタ．社保等級情報の［ 4 月分差額］に「 4 月分の差額」を入力します。［ 5 月分差
額］に「5 月分の差額」を入力します。
④勤怠データの支給金額に、「4 月分の差額」、「5 月分の差額」を入力します。
⑤通常の処理手順で処理を行ないます。
【6 月昇給の時→6 月の給与処理に差額の入力が出来ない場合】
・現金で支払った場合（7 月の給与計算で処理します。）①社員マスタ．社保等級情報の［基本昇給差額］を入力します。
②社員マスタ．社保等級情報の［昇給年月］（6 月）を入力します。
③社 員 マ ス タ ． 社 保 等 級 情 報 の ［ 4 月分差額］に「4 月分の差額」を入力します。［5月分差額］に「5 月分の差額」を入力します。
④勤怠データのその他支給に、「4 月分の差額」＋「5 月分の差額」を入力します。
⑤勤怠データのその他控除に、「4 月分の差額」＋「5 月分の差額」を入力します。
⑥通常の処理手順で処理を行ないます。
※2・7 月の給与時に振り込む時- 35 -

Ⅱ．給与業務について
１．処理手順①社員マスタ．社保等級情報の［基本昇給差額］を入力します。
②社員マスタ．社保等級情報の［昇給年月］（7 月）を入力します。
③社 員 マ ス タ ． 社 保 等 級 情 報 の ［ 4 月分差額］に「4 月分の差額」を入力します。［5月分差額］に「5 月分の差額」を入力します。
④勤怠データのその他支給に、「4 月分の差額」＋「5 月分の差額」を入力します。
⑤通常の処理手順で処理を行ないます。
※2※１･･･対象月（３，４，５月）の月額変更には 4 月分差額は反映されません。
※２･･･対象月（４，５，６月）の月額変更には 4 月分差額、5 月分差額は反映されません。

- 36 -

Ⅱ．給与業務について
１．処理手順

５）給与計算で、「月額変更対象者メッセージボックス」が出た時
原因：・月額変更対象者が存在する為。
対処：・対象者については「社員マスタメンテナンス」｛社保情報｝にてデータを確認してください。

☆月額変更対象者：① 3 ヶ月続けて２０日以上出勤している。
② 2 ヶ月前（今月−２）に固定給が変動している。｛社員マスタの社保情報の昇給年月が２ヶ月前で、基本昇給差額≠０で登録されている時｝③ 今月の算定等級が２等級以上の差がある。
④ 上がり上がり、下がり下がりの原則に従っている。
以上の４つのすべての条件を満たしている人が対象となります。

１０月月額変更対象者は基礎算定の変更月と重複するので注意してください。

Ⅴ．月額変更について- 37 -

Ⅱ．給与業務について
２．各処理の操作説明

２．各処理の操作説明
１）勤怠データ入力（前処理）【概要・目的】・給与計算の元となる情報を登録します。
【操作手順】［回数］→［対象月］→［支払日］→［支払対象期間］→［就業日数］→［基礎日数］→［勤怠データ入力］クリック【項目説明】［回数］（数字２桁）
・給与の支払回数を入力します。
［対象月］（日付）・支払対象月を入力します。
［支払日］（日付）
・給与の支払日（振込日）を入力します。
［支払対象期間］（日付）・支払対象期間を入力します。
［就業日数］（数字２桁）
・稼働日数を入力します。
［基礎日数］（数字２桁）
・支払基礎日数を入力します。
・社会保険で使用する基礎日数です。
［勤怠データ入力］（ボタン）・勤怠データ入力画面へ移ります。

・表示されているデータは前回入力したものです。
・年号（「昭和、平成」等）は、Ｓ，Ｈを押下します。
・1 桁の時は前ゼロを押下します。
例）「平成１０年７月１日」と入力する時［Ｈ］［１］［０］［０］［７］［０］［１］- 38 -

Ⅱ．給与業務について
２．各処理の操作説明

２）勤怠データ入力（勤怠入力処理）【概要・目的】・勤怠データを登録します。
【操作手順】(［表示順］)→［社員№］→［勤怠日数項目］→［勤怠時間項目］→［勤怠金額項目］→［更新］クリック【項目説明】［表示順］（オプションボタン）
・社員№順に表示するか、部門、社員№順に表示するか選択します。
［社員№］（数字 5 桁）
・登録する社員№を入力します。
・登録済みのデータであれば現在の内容を変更できます。
・未登録のデータであれば新規に登録します。
［勤怠日数項目］（整数３桁小数２桁）
・日数、回数を入力します。
［勤怠時間項目］（整数３桁小数２桁）
・時間を入力します。
［勤怠金額項目］（整数６桁）
・金額を入力します。
［更新］（ボタン）・勤怠データが登録されます。

・時間入力は 8 時間 30 分の時は 8.50 と入力します。（8.30 としないでください）
・［更新］ボタンを押下しない場合はデータに登録されません。（給与計算はしません）- 39 -

Ⅱ．給与業務について
２．各処理の操作説明

３）勤怠一覧出力【概要・目的】・入力した勤怠データのチェックリストを部門毎に出力します。
【操作手順】［部門 CD］→(［月度］→［出力形式］→［出力順］)→［印刷開始］クリック【項目説明】［部門 CD］（数字７桁）
・印刷する部門 CD の範囲を入力します。
［月度］（日付）
・印刷する月度を入力します。
［印刷開始］（ボタン）・［出力形式］、［出力順］に従い印刷します。

- 40 -

Ⅱ．給与業務について
２．各処理の操作説明

４）給与計算処理【概要・目的】・給与計算をします。
【操作手順】［計算開始］クリック【項目説明】［計算開始］（ボタン）・計算を開始します。

- 41 -

Ⅱ．給与業務について
２．各処理の操作説明

５）支給一覧出力【概要・目的】・支給金額関係の一覧表を個人別に印刷します。
【操作手順】［部門 CD］→(［月度］→［出力形式］→［出力区分］「部門別給与」「男女別給与」)→［印刷開始］クリック【項目説明】［部門 CD］（数字７桁）
・印刷する部門 CD の範囲を入力します。
［月度］（日付）
・印刷する月度を入力します。
［印刷開始］（ボタン）・［出力形式］、［出力順］に従い印刷します。
【出力例】- 42 -

Ⅱ．給与業務について
２．各処理の操作説明

６）支給集計出力【概要・目的】・支給金額関係の集計表を部門別、男女別に印刷します。
【操作手順】［部門 CD］→(［月度］→［出力形式］→［出力区分］)→［印刷開始］クリック【項目説明】［部門 CD］（数字７桁）
・印刷する部門 CD の範囲を入力します。
【出力例】- 43 -

Ⅱ．給与業務について
２．各処理の操作説明

７）控除一覧出力【概要・目的】・控除金額関係の一覧表を個人別に印刷します。
【操作手順】［部門 CD］→(［月度］→［出力形式］→［出力順］)→［印刷開始］クリック【項目説明】［部門 CD］（数字７桁）
・印刷する部門 CD の範囲を入力します。
【出力例】- 44 -

Ⅱ．給与業務について
２．各処理の操作説明

８）控除集計表【概要・目的】・控除金額関係の集計表を部門別、男女別に印刷します。
【操作手順】［部門 CD］→(［月度］→［出力形式］→［出力順］)→［印刷開始］クリック【項目説明】［部門 CD］（数字７桁）
・印刷する部門 CD の範囲を入力します。
【出力例】- 45 -

Ⅱ．給与業務について
２．各処理の操作説明

９）特別減税計算【概要・目的】・特別減税の計算をします。
【操作手順】［計算開始］クリック【項目説明】［計算開始］ボタン
・計算を開始します。

・その他金額の入力、年末調整計算処理の後は実行しないでください。

- 46 -

Ⅱ．給与業務について
２．各処理の操作説明

10）特別控除一覧【概要・目的】・特別減税の控除一覧表を印刷します。
【操作手順】［部門 CD］→(［出力形式］)→［印刷］クリック【項目説明】［部門 CD］（数字７桁）
・印刷する部門 CD の範囲を入力します。
【出力例】- 47 -

Ⅱ．給与業務について
２．各処理の操作説明

11）特別減税マスタメンテナンス【概要・目的】・特別減税の控除一覧データを修正・登録します。
【操作手順】
登録時：［社員№］→［控除対象人数］→［特別減税額］→［追加控除対象人数］→［追加特別減税額］→［控除額］→［控除残］→［内税額残］→［登録］クリック
削除時：［社員№］→［削除］クリック【項目説明】［社員№］（数字５桁）
・メンテナンスする社員№を入力します。
［控除対象人数］（数字２桁）
・控除対象となる人数を入力します。→［特別減税額］が自動計算で初期表示されます。
［特別減税額］（数字６桁）
・特別減税額を入力します。
［追加控除対象人数］（数字２桁）
・追加控除対象となる人数を入力します。→［追加特別減税額］が自動計算で初期表示されます。
［追加特別減税額］（数字６桁）
・追加特別減税額を入力します。
［控除額］（数字６桁）
・各月の控除額を入力します。
［控除残］（数字６桁）
・各月の控除残額を入力します。（自動計算されません）［内税額残］（数字６桁）
・追加減税前の残額を入力します。
［今回控除］（数字６桁）＜入力できません＞
・最終月の控除額を表示します。
［控除合計］（数字６桁）＜入力できません＞
・最終月迄の控除額の累計を表示します。
［減税額残］（数字６桁）＜入力できません＞
・最終月迄の特別減税残額を表示します。

・その他金額の入力、年末調整計算処理の後は実行しないでください。

- 48 -

Ⅱ．給与業務について
２．各処理の操作説明

12）給与明細出力【概要・目的】・給与明細を印刷します。
【操作手順】［部門 CD］→［社員№］(［出力形式］)→［印刷開始］クリック【項目説明】［部門 CD］（数字７桁）
・印刷する部門 CD の範囲を入力します。
［社員№］（数字５桁）
・印刷する社員№の範囲を入力します。

- 49 -

Ⅱ．給与業務について
２．各処理の操作説明

13）振込依頼出力【概要・目的】・振込依頼書を印刷します。
【操作手順】［部門 CD］→(［出力形式］→［出力区分］→［出力種別］)→［印刷］クリック【項目説明】［部門 CD］（数字７桁）
・印刷する部門 CD の範囲を入力します。
【出力例】- 50 -

Ⅱ．給与業務について
２．各処理の操作説明

14）送信データ作成【概要・目的】・銀行送信用データを作成します。
・振込金額＞０の人が対象となります。
・終了後、延べ人数と振り込み総額が表示されます。
・ファイル名→「Kyonline.dat」【操作手順】［開始］クリック【項目説明】［開始］クリック・データ作成を開始します。

「システム設定」で指定した場所に作成されます。

Ⅸ．システム設定について- 51 -

Ⅱ．給与業務について
２．各処理の操作説明

15）金種表出力【概要・目的】・金種表を印刷します。
【操作手順】［部門 CD］→(［出力形式］→［出力区分］)→［印刷］クリック【項目説明】［部門 CD］（数字７桁）
・印刷する部門 CD の範囲を入力します。
【出力例】- 52 -

Ⅲ．賞与計算について
１．処理手順１．処理手順
１）通常処理手順
開始↓
人事システムメニュー↓
１．マスタメンテナンス → ４．等級別点数表マスタメンテナンス↓↓①点数表の確認３．賞与処理→ １．賞与支給データ入力
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

①賞与支給計算前処理②前処理データ入力③会社ﾃﾞｰﾀ入力④査定ﾃﾞｰﾀ入力
⑤

終了

押下

２．賞与ﾃﾞｰﾀ一覧表↓ ①計算区分の選択↓
３．賞与支給計算↓
４．賞与前年対比表↓
確認し、評語、金額を修正したい時←↓
人事システム終了↓↓↓↓- 53 -

Ⅲ．賞与計算について
１．処理手順↓
２．給与システムメニュー↓
１１．賞与処理→１．賞与控除ﾃﾞｰﾀ入力↓ ①賞与控除計算前処理↓ ②控除ﾃﾞｰﾀ入力↓③ 終了 押下↓２．賞与控除計算処理↓
３．賞与支給一覧表↓
確認し、金額を修正したい時↓
４．賞与支払明細書←↓↓↓
８．振込依頼出力↓
９．送信データ作成 → ２．賞与送信データ作成↓
合計金額を確認してください↓
10．金種表出力 （現金支給者のみ）↓↓↓
給与システム終了↓↓↓
終了※人事システムメニューの「賞与処理」については、「人事システム- 54 -

操作説明書」をご覧下さい。

Ⅲ．賞与業務について
２．各処理の操作説明

２．各処理の操作説明
１）賞与控除データ入力（前処理）【概要・目的】・賞与控除計算の元となる情報をここで登録します。
【操作手順】［賞与データ入力］クリック【項目説明】［前処理データ入力項目］
・変更できません。
［控除データ入力］（ボタン）・控除データ入力画面へ移ります。

- 55 -

Ⅲ．賞与業務について
２．各処理の操作説明

２）賞与控除データ入力①【概要・目的】・社員の個人控除情報をここで入力します。
【操作手順】［表示順］→［社員№］→［個人項目エントリ］→［更新］クリック【項目説明】［社員№］（数字 5 桁）
・登録する社員№を入力します。
［表示順］（オプションボタン）
・部門 CD 順に表示するか、社員№順に表示するか選択します。
［①］
・賞与控除計算前処理にて入力された対象月、支払日が表示されます。
［支給金額］
・対象年月の賞与支給額を表示します。
・[入力]チェック時のみ、各支給額の入力が可能です。
［控除金額］
・健康保険〜所得税：変更できません。
・持株会〜その他控除３：各控除金額を入力します。
［更新］（ボタン）・賞与控除データが登録されます。

- 56 -

Ⅲ．賞与業務について
２．各処理の操作説明

３）賞与控除計算【概要・目的】・賞与の控除項目の計算をします。
【操作手順】［計算開始］クリック【項目説明】［計算開始］（ボタン）・計算を開始します。

- 57 -

Ⅲ．賞与業務について
２．各処理の操作説明

４）賞与支給一覧表【概要・目的】・賞与の決定額の一覧表を印刷します。
・【操作手順】［月度］→［出力形式］→［部門 CD］ →［社員№］→［印刷開始］クリック【項目説明】［月度］（日付）
・印刷する月度を入力します。
［部門 CD］（数字７桁）
・印刷する部門 CD の範囲を入力します。
［社員№］（数字５桁）
・印刷する社員№の範囲を入力します。
［印刷開始］（ボタン）・［出力形式］、［出力範囲］に従い印刷します。
【出力例】- 58 -

Ⅲ．賞与業務について
２．各処理の操作説明

５）賞与支払明細書【概要・目的】・賞与支払明細書を印刷します。
【操作手順】［見出し入力］→［月度］→［出力形式］→［部門 CD］ →［社員№］→［印刷開始］クリッ
ク【項目説明】［見出し入力］（ボタン）・見出し入力画面が表示されます。
［月度］（日付）
・印刷する月度を入力します。
［部門 CD］（数字７桁）
・印刷する部門 CD の範囲を入力します。
［社員№］（数字５桁）
・印刷する社員№の範囲を入力します。
［印刷開始］（ボタン）・［出力形式］、［出力範囲］に従い印刷します。
【出力例】- 59 -

Ⅲ．賞与業務について
２．各処理の操作説明

６）見出し入力【概要・目的】・賞与支払明細書の見出し文章、支給項目内容、控除項目内容、備考文章の入力が出来ます。
【操作手順】［見出し文章］→［支給項目内容］→［控除項目内容］→［備考文章］ →［閉じる］クリック【項目説明】［見出し文章］
・見出しの文章を入力します。
［支給項目内容］
・支給項目を入力します。
・該当項目の金額が０円の時は印字されません。
［控除項目内容］
・控除項目を入力します。
・該当項目の金額が０円の時は印字されません。
［備考文章］
・備考の文章を入力します。
［閉じる］（ボタン）・入力内容を登録します。

- 60 -

Ⅲ．賞与業務について
２．各処理の操作説明

7）振込依頼出力【概要・目的】・給与業務参照
・賞与を選択し、実行します。

8）送信データ作成【概要・目的】・銀行送信用データを作成します。
・振込金額＞０の人が対象となります。
・終了後、延べ人数と振り込み総額が表示されます。
・ファイル名→「Syonline.dat」【操作手順】［開始］クリック【項目説明】［開始］クリック・データ作成を開始します。

9）金種表出力【概要・目的】・給与業務参照
・賞与を選択し、実行します。

- 61 -

Ⅳ．算定基礎届について
１．処理手順１．処理手順
１）通常処理手順
開始↓
１．マスタメンテナンス → ２．社員マスタ↓
13．社会保険改定処理 → １．算定基礎届↓
確認し、入力データが違う時↓
終了

・基本的に８月に行ないます。（ 8 月に行なわないと、結果が異なる場合があります。）- 62 -

Ⅳ．算定基礎届について
２．各処理の操作説明

２．各処理の操作説明
１）社員マスタメンテナンス（その１）【概要・目的】・等級に違いがある場合や、故意に違わせる、算定を行なわない人はここで登録します。
【操作手順】［標準月額報酬］→［改定年月］→［次回標準月額報酬］→［次回改定予定年月］→［更新］クリック【項目説明】［標準月額報酬］（数字９桁）
・標準月額報酬を入力します。
・入力した金額により、等級が自動で表示されます。
・改定年月が自動で表示されます。
［改定年月］（日付）・社会保険が改定した年月を入力します。
・算定届の改定年月に表示されます。
［次回標準月額報酬］（数字９桁）
・次回改定される標準月額報酬を入力します。
［次回改定予定年月］（日付）・社会保険が改定する年月を入力します。
［健康保険№］（数字５桁）
・０の時は算定届用紙に印刷されません。
・０の時は［次回改定予定年月］が入力されていても、改定されません。
［更新］（ボタン）・社員データが更新されます。

- 63 -

Ⅳ．算定基礎届について
２．各処理の操作説明

２）社員マスタメンテナンス（その２）【概要・目的】・支払総額、支払基礎日数、現物支給額を修正します。
【操作手順】［支払総額前々々月］→［支払総額前々月］→［支払基礎日数前々々月］→［支払基礎日数前々月］→［現物支給額前々々月］→［現物支給額前々月］→［現物支給額前月］→［更新］クリック【項目説明】［支払総額前々々月］（数字９桁）［支払総額前々月］ （数字９桁）［支払総額前月］（数字９桁）［支払基礎日数前々々月］（数字９桁）［支払基礎日数前々月］（数字９桁）［支払基礎日数前月］（数字９桁）［現物支給額前々々月］（数字９桁）［現物支給額前々月］（数字９桁）［現物支給額前月］ （数字９桁）

・これを変更した場合は給与計算をもう一度やり直してください。

- 64 -

Ⅳ．算定基礎届について
２．各処理の操作説明

３）算定基礎届出力【概要・目的】・月額算定基礎届を印刷します。
・健康保険№＝０の人は印刷されません。
・退職者（在職区分＝３）の人は印刷されません。
【操作手順】［保険証№］→［出力形式］→［印刷］クリック【項目説明】［保険証№］（数字５桁）
・健康保険№を入力します。

- 65 -

Ⅴ．月額変更届について
１．処理手順１．処理手順
１）通常処理手順
開始↓
１．マスタメンテナンス → ２．社員マスタ↓
13．社会保険改定処理 → ２．月額変更届↓
確認し、入力データが違う時↓
終了

・処理は、変更月に行ないます。
例） ６月月額変更対象者の場合５月度給与処理終了後、６月１日（パソコンの日付）以降、行なってくだ
さい。
・１０月月額変更対象者の場合、基礎算定対象者と重複するので注意してください。

- 68 -

Ⅴ．月額変更届について
２．各処理の操作説明

２．各処理の操作説明
１）社員マスタメンテナンス（その１）算定基礎届と同様です。

２）社員マスタメンテナンス（その２）算定基礎届と同様です。

３）社員マスタメンテナンス（その３）算定基礎届と同様です。

４）月額変更届出力【概要・目的】・月額変更届を印刷します。
・改定予定月が来月で、2 等級以上違いがある人。
・健康保険№＝０の人は印刷されません。
・退職者（在職区分＝３）の人は印刷されません。
【操作手順】［保険証№］→［印刷］クリック【項目説明】［保険証№］（数字５桁）
・健康保険№を入力します。

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Ⅵ．年末調整について
１．処理手順１．処理手順
１）通常処理手順（過不足金を銀行振込で行なう場合）
開始↓
２．勤怠データ処理↓
３．勤怠一覧出力↓
確認し、入力データが違う時↓
４．給与計算処理↓
５．支給一覧出力
６．控除一覧出力↓確認し、金額が違う時↓
16．累積ファイルメンテナンス （１２月度その他金額の登録）↓↓↓↓①役員報酬分の年間金額を追加②全社員について 2 月〜10 月までの特別減税累計金額(賞与含む)を所得税の欄にマイナス入力③売掛金額に②の金額と同額をプラス入力

１．マスタメンテナンス → ２．社員マスタ↓（年末調整入力、年末調整をしない人は、年末調整計算区分＝

１）

11．年末調整処理 → １．年末調整計算↓
11．年末調整処理 → ２．年末調整計算書↓（ 17．特別減税処理 → ２．特別控除一覧 ）↓11．年末調整処理 → ３．源泉徴収票↓↓（氏名のカナは銀行振込のカナを使用するので、本人のカナ名でない人
は本人のカナ名に修正する［社員マスタメンテナンス］）

１．マスタメンテナンス → ２．社員マスタ↓
４．給与計算処理↓
５．支給一覧出力
６．控除一覧出力↓
７．給与明細出力↓- 70 -

Ⅵ．年末調整について
１．処理手順
８．振込依頼出力↓
９．送信データ作成 → １．給与送信データ作成↓
合計金額を確認してください↓
10．金種表出力 （現金支給者のみ）↓終了- 71 -

Ⅵ．年末調整について
１．処理手順

２）通常処理手順（過不足金を現金支払で行なう場合）※１ ２ 月 度 給 与 処 理 終 了 後 行 な う
開始↓
16．累積ファイルメンテナンス （１２月度その他金額の登録）↓
１．マスタメンテナンス → ２．社員マスタ↓（年末調整入力、年末調整をしない人は、年末調整計算＝

１）

11．年末調整処理 → １．年末調整計算↓
11．年末調整処理 → ２．年末調整計算書↓
17．特別減税処理 → ２．特別控除一覧↓
11．年末調整処理 → ３．源泉徴収票↓↓（氏名のカナは銀行振込のカナを使用するので、本人のカナ名でない人
は本人のカナ名に修正する［社員マスタメンテナンス］）
10．金種表出力 （現金支給者のみ）↓
終了

３）退職者の源泉徴収票開始↓
11．年末調整処理 → １．年末調整計算↓
11．年末調整処理 → ２．年末調整計算書↓
17．特別減税処理 → ２．特別控除一覧↓
11．年末調整処理 → ３．源泉徴収票↓終了- 72 -

Ⅵ．年末調整について
２．各処理の操作説明

２．各処理の操作説明
１）累積ファイルメンテナンス（前処理）【概要・目的】・その他の給与に関する金額を入力、修正します。
・年末の過不足額の修正をします。（現金支払いのみ）
・給与に関する金額を入力、修正できます。
【操作手順】［支払月度］→［区分］→［メンテナンス画面へ］クリック【項目説明】［支払月度］（日付）・登録、修正する支払月度を入力します。
［区分］（オプションボタン）
・給与、賞与、その他、過不足額の中から選択します。
［メンテナンス画面へ］（ボタン）・累積ファイルのメンテナンス画面へ移ります。
【入力項目】
・役員報酬額・現物支給額・課税支給額
・総支給額・課税対象額・差引支給額・過不足額は、年末調整時の過不足額を現金で支払う場合のみ修正できます。
・12 月度の給与で精算する場合は 12 月度の給与データを修正します。

Ⅰ．前準備→４．各マスタの登録→１）会社マスタ- 73 -

Ⅵ．年末調整について
２．各処理の操作説明

２）累積ファイルメンテナンス（メンテナンス画面）【概要・目的】・金額の変更をします。
【操作手順】
各項目の入力→［更新］クリック【項目説明】［各入力項目］（数字９桁）

・項目に金額を入力しても、入力チェック、自動計算はしません。

- 74 -

Ⅵ．年末調整について
２．各処理の操作説明

３）年末調整計算【概要・目的】・年末調整の計算を行ないます。
【操作手順】［計算開始］クリック【項目説明】［計算開始］（ボタン）・年末調整の計算を行ないます。
【注意事項】
・最終処理年月が１２月以外の時は退職者のみ計算されます。
・最終処理年月が１２月の時は全員計算されます。

- 75 -

Ⅵ．年末調整について
２．各処理の操作説明

４）年末調整計算書【概要・目的】・年末調整の計算結果を出力します。
【操作手順】［部門 CD］→［出力形式］→［出力区分］→［印刷］クリック【項目説明】［部門 CD］（数字７桁）
・出力する部門 CD のはんいを指定します。
［出力形式］（オプションボタン）
・画面に出力するかプリンターに出力するかを決定します。
［出力区分］（オプションボタン）
・在職者、退職者、年末調整しない者のどれかを選択します。
［印刷］（ボタン）・印刷を開始します。
【印刷例】- 76 -

Ⅵ．年末調整について
２．各処理の操作説明

５）源泉徴収票【概要・目的】・源泉徴収票を印刷します。
【操作手順】［部門 CD］→［社員№］→［出力形式］→［出力区分］→［印刷］クリック【項目説明】［部門 CD］（数字７桁）
・出力する部門 CD の範囲を指定します。
［社員 CD］（数字５桁）
・出力する社員№の範囲を指定します。
［出力形式］（オプションボタン）
・画面に出力するかプリンターに出力するかを決定します。
［出力区分］（オプションボタン）
・在職者、退職者を選択します。

- 77 -

Ⅶ．給与台帳について
１．各処理の操作説明

１．各処理の操作説明
１）給与台帳出力【概要・目的】・給与台帳を作成します。
【操作手順】［部門 CD］→［社員№］→［出力№］→［出力形式］→［印刷開始］クリック【項目説明】［出力№］（オプションボタン）
・1 枚目を印刷します。
・2 枚目を印刷します。
・会社合計を印刷します。
［部門 CD］（数字 7 桁）
・印刷する部門 CD の範囲を入力します。
［社員№］（数字５桁）
・印刷する社員№の範囲を入力します。
【出力例】

-78-

Ⅶ．給与台帳について
１．各処理の操作説明-79-

Ⅷ．年次更新について
１．処理手順１．処理手順
１）通常処理手順開始↓
15．年次更新↓
終了

・この処理は 1 月の給与処理前に、すべて確定させてから、行なってください。

- 80 -

Ⅷ．年次更新について
２．各処理の操作説明

２．各処理の操作説明
１）年次更新【概要・目的】・表示されている年のデータをクリア、又は、復元します。
【操作手順】［対象年］→［更新種類］→［実行開始］クリック【項目説明】［対象年］（日付）・クリア、又は復元する年度を入力します。
［更新種類］（オプションボタン）
・年次クリア→表示されている年のデータをクリアします。
・データ復元→表示されている年のデータを復元します。
※１
復元されるデータは
・「前処理マスタ」
・「勤怠ファイル」
・「累積ファィル」［実行開始］（ボタン）・更新種類により、処理を実行します。

- 81 -

Ⅸ．その他処理について
１．処理手順１．処理手順
１）通常処理手順
18．その他処理 → １．住民税一覧表
18．その他処理 → ２．データ退避
18．その他処理 → ３．社員№変更- 82 -

Ⅸ．その他処理について
２．各処理の操作説明

２．各処理の操作説明
１）住民税一覧表【概要・目的】・住民税の一覧表を印刷します。
【操作手順】［住所 CD］→［出力形式］→［印刷開始］クリック【項目説明】［住所 CD］（数字５桁）
・住所 CD を範囲指定します。
［出力形式］（オプションボタン）
・画面表示、印刷を選択します。
［印刷開始］（ボタン）・出力形式により、処理を実行します。

２）データ退避【概要・目的】・給与システムのデータベースを退避します。
【操作手順】［圧縮開始］クリック【項目説明】［退避元］（テキスト）
・現在のデータベースの位置とファイル名を表示します。
［退避先］（テキスト）・保存するデータベースの位置とファイル名を表示します。

・退避元、退避先を変更する場合は「システム設定について」を参照してください。

- 83 -

Ⅸ．その他処理について
２．各処理の操作説明

３）社員№変更【概要・目的】・社員№の変更を行ないます。
【操作手順】［旧社員№］→［新社員№］→［開始］クリック【項目説明】［旧社員№］（数字５桁）＜検索可＞
・現在の社員№を入力します。
［新社員№］（数字５桁）
・新しい社員№を入力します。

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Ⅹ．システム設定について
１．各処理の操作説明

１．各処理の操作説明
１）システム設定【概要・目的】・給与システムの環境を設定します。
【操作手順】［ＯＫ］クリック【項目説明】［システムパス］（英数字）・給与システム（メニュー）のあるパスを入力します。
［データベースパス］（英数字）・データベース（Kyuyo.mdb）のあるパスを入力します。
［バックアップパス］（英数字）・「データ退避」の退避先を入力します。
［給与データ出力先パス］（英数字）・給与振込用データ（Kyonline.dat）のあるパスを入力します。
［賞与データ出力先パス］（英数字）・賞与振込用データ（Syonline.dat）のあるパスを入力します。
［取込みデータパス］（英数字）・取込用データ（Syoyoimp.txt など）のあるパスを入力します。
［取出しデータ先パス］（英数字）・取出用データ（Daiexp.txt など）のあるパスを入力します。
［ＯＫ］（ボタン）・設定を変更し、終了します。
［キャンセル］（ボタン）・設定を変更せず、終了します。
［参照（Ａ）］（ボタン）・マウスでパスを選択できます。
・対象となるファイル（ Kyuyo.mdb、Kyonline.dat、Syonline.dat）を選択し、［開く］（ボタン）又はダブルクリックで決定してください。

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@． システムの再インストールについて
１．処理手順１．処理手順
１）給与システムのインストール①給与システムＤＩＳＫ１を「Ａ」ドライブに挿入する。
②エクスプローラより「３．５インチＦＤ」をクリックする。
③その中の「Setup.exe」をダブルクリックする。

④メッセージボックスに従ってフロッピーディスクを差し替えてください。

２）データベースのインストール①退避してあるデータベースフロッピーを「Ａ」ドライブに挿入する。
②エクスプローラより「３．５インチＦＤ」をクリックする。
③その中の「Kyuyodb.lzh」をダブルクリックする。

④圧縮・解凍ツールの使用法に従い、給与システムと同一の場所に解凍する。

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@． システムの再インストールについて
１．処理手順３）システム設定の確認①システムのインストール先にある「SysSetup.exe」をダブルクリックし、「Ⅸ．システム設定」に従い設定の確認をする。

Ⅸ．システム設定について- 89 -