平成３１年２月１３日（水） １０：００～
鹿島市役所（３Ｆ） 庁議室

鹿島市 ３月定例会前 記者会見 資料（平成３１年度 当初予算関係）（平成３０年度 補正予算関係）

《目次》

・

平成３１年度

鹿島市一般会計

予算総括表

Ｐ1

・

平成３１年度鹿島市特別会計

予算総括表

Ｐ2

・

平成３１年度

鹿島市水道事業会計

・

平成３０年度

鹿島市一般会計補正予算（第５号）総括表

Ｐ4・

平成３０年度鹿島市特別会計補正予算

Ｐ5

予算総括表

総括表

Ｐ3

鹿島市 総務部 企画財政課

平 成 ３ １ 年 度

鹿 島 市 一 般 会 計

予 算 総 括 表

（単位：千円）◎当初予算の状況会計

一般区会分計

平成３１年度（当初予算）

平成３０年度（６月補正後）13,961,000

14,331,081（単位：千円）

対前年同期比増減額△ 370,081

概増減率(%)△ 2.6・第六次総合計画に関する事業など○平成３１年度 当初予算の特徴
今回の鹿島市一般会計当初予算は、第六次総合計画の目指す「みんなが住みやすく、暮らしやすいまち」の実現に向け、地方創生に沿ったまちづくりのための事業を着実に実行していく予算となっている。
予算総額は、13,961,000千円(前年同期比：370,081千円、2.6％減）となっている。
○主な事業
事業

名

議案資料頁

事業費(千円)① 子育て総合相談センター事業（産前産後サポート事業、産後ケア事業）

４４頁

13,072② 子どもの医療費の助成事業（高校生等入院医療費助成）

４５頁

1,500

③ 後継者育成対策事業（トレーニングファーム研修生移住定着支援補助金）

４５頁

930

④ 鹿島市耐震化促進事業（耐震診断事業補助金ほか）

４６頁

15,623⑤ 放課後児童クラブ施設整備事業（放課後児童クラブ新築工事ほか）

４７頁

54,491⑥ 保育所整備事業（認定こども園建設補助）

４７頁

309,378⑦ 肥前浜宿街なみ環境整備事業（肥前浜駅前広場整備工事ほか）

４７頁

30,000

４７・５０頁

189,500

４８頁

70,898⑧ 小学校大規模改造事業（古枝小学校大規模改造（２期）工事）⑨ 市民会館建設事業（新市民会館建設設計業務）1

要平成３１年度

鹿島市特別会計 予算総括表◎当初予算の状況
会

計

区（単位：千円）
分（１）公共下水道事業特別会計（２）国民健康保険特別会計

平 成 ３ １ 年 度
当 初 予 算1,455,571

3,805,834

平 成 ３ ０ 年 度
当 初 予 算比較
備増

1,711,654

減額△ 256,083

3,976,136△ 170,302△ 15.0平成３０～３２年度にかけて、西牟田雨水ポンプ場の改築更新及びポンプ増設を実施する。
・供用開始区域面積 325ha
・接続人口 7,804人、世帯数 3,047世帯
・接続率 71.6％（Ｈ30.3.31現在）△ 4.3

平成30年度から県と市町の共同運営となる。県は財政運営の責任主体に、市は資格管理、保険給付、保健事業及び保険税の賦課・徴収を引き続き行う。
・被保険者数見込（全体） 3,880世帯、6,870人（３）後期高齢者医療特別会計

425,006

412,876

12,1302.9

特別会計（合計）

5,686,411

6,100,666△ 414,255△ 6.82

考増 減 率 (%)

保険給付費に係る事務は広域連合で行われ、保険料徴収業務などは市で行う。
・対象人員(見込) 4,922人

平成３１年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表(単位：千円）区分

平成３１年度当初予算 平成３０年度当初予算

比減 額

増

較増 減 率 (%)

備※消費税抜き

収益的収入

536,750

543,265△ 6,515

△ 1.2

収益的支出

466,603490,062△ 23,459△ 4.8※消費税込み資本的収入359,233

362,341△ 3,108

△ 0.9

資本的支出

573,706

701,246△ 127,540△ 18.2

水事
(１)

道

関業

係

主要

名事

業
事

業

費

３２３，５１１千円

新久保山配水池改修事業
・造成、付属設備工事 ほか(２)

３８，０００千円

配水設備及び機械・電気計装設備事業
・配水管新設事業等(３)

９，０５０千円

水道施設台帳整備事業

3考平 成 ３ ０ 年 度

鹿 島 市 一 般 会 計（単位：千円）◎補正予算の状況会

一般計会

補 正 予 算 総 括 表区分

平成３０年度

平成２９年度（前年同期）

対前年同期比増減額

当 初 予 算 額

13,730,000

12,879,000

851,000

現 計 予 算 額

15,819,549

14,129,289

1,690,260

補額△ 415,356△ 94,369△ 320,987

補 正 後 予 算 額

15,404,193

14,034,920

1,369,273

概増減率(%)
6.6－9.8〇今回の補正予算の特徴
今回の鹿島市一般会計補正予算（第５号）は、・決算見込み及び事業費の確定等に伴う増減などを計上している。
補正額は、415,356千円減で、補正後の予算総額は、15,404,193千円(前年同期比：9.8％増）である。

○主な事業
事業

名

事業費（千円）① ふるさと人材育成支援寄附金の計上

3,000② 企業誘致推進基盤整備事業

1,930③ 市営住宅建設事業

51,888④ 保育所整備事業△ 159,027⑤ 社会資本整備総合交付金事業△ 56,309⑥ 伝統的建造物群保存地区対策事業△ 45,2074

要補正予算(第５号)

12.0 ・事業費確定等に伴うもの など

計正（単位：千円）

平 成 ３ ０ 年 度鹿 島 市 特 別 会 計（単位：千円）◎補正予算の状況会

計①公共下水道事業
特 別 会 計②谷田工場団地造成・分譲事業特別会計③ 国 民 健 康 保 険
特 別 会 計

④後期高齢者医療
特 別 会 計補 正 予 算 総 括 表区分

平成３０年度対 前 年 同 期 比

平成２９年度差

引増

減（単位：千円）

増減率(%)概要

当 初 予 算 額

1,711,654

1,169,181

542,47346.4 補正予算(第４号)

現 計 予 算 額

1,731,729

1,200,713

531,01644.2

今 回 補 正 額

235,556

10,752

224,804

補 正 後 見 込 額

1,967,285

1,211,465

755,820

当 初 予 算 額

1,1441,519△ 375△ 24.7 補正予算(第１号)

現 計 予 算 額

1,1441,519△ 375△ 24.7

今 回 補 正 額

25,129025,129－

補 正 後 見 込 額

26,273

1,519

24,754

1,629.6

当 初 予 算 額

3,976,136

4,747,149△ 771,013△ 16.2 補正予算(第２号)

現 計 予 算 額

3,981,946

4,865,962△ 884,016△ 18.2

今 回 補 正 額

△ 81,256△ 219,727

138,471

補 正 後 見 込 額

3,900,690

4,646,235△ 745,545

当 初 予 算 額

412,876

387,251

25,625

6.6 補正予算(第３号)

現 計 予 算 額

417,783

388,384

29,3997.6

今 回 補 正 額

20110,689△ 10,488

補 正 後 見 込 額

417,984

399,073

18,911

5・決算見込みによる増－62.4

・特別会計廃止に伴う清算・決算見込みによる減－△ 16.0－
4.7・決算見込みによる増