令和５年度 収支予算書（令和５年４月１日から令和６年３月31日）(単位：円）

科目

予算A額

前年度予算額
B増 減
A-B

備 考

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益

500

1,600

△ 1,100500

1,600△ 1,100

060,000△ 60,000 (科目廃止)

060,000△ 60,000

26,316,000

27,865,000△ 1,549,000

受取一般会費25,331,000

26,022,000△ 691,000

受取部会費

565,000

1,543,000△ 978,000

受取賛助会費420,000

300,000

120,000

115,962,260

123,369,000△ 7,406,740

狂犬病予防事業収益

106,373,400

112,940,000△ 6,566,600

日獣事業還付金収益40,000230,000△ 190,000

0150,000△ 150,000 (科目廃止)

200,000

200,000

0

狂犬病予防業務関係手数料徴収事務委託費

6,090,000

6,100,000△ 10,000

野生傷病鳥獣保護収容事業受取委託費

1,269,000

1,269,0000

600,000

600,000

0

1,389,860

1,880,000△ 490,140

276,000

260,900

15,10086,00090,900△ 4,900

190,000

170,000

20,000142,554,760

151,556,500△ 9,001,740

費

135,575,795

142,408,160△ 6,832,365

役員報酬

4,797,368

4,797,3680

職員給与手当7,387,582

6,897,990

489,592

福利厚生費

2,035,562

1,801,668

233,894

役員通勤手当31,22031,2200

旅費交通費

812,400

473,750

338,650

印刷製本費

75,000105,000△ 30,000

通信運搬費

922,996

1,042,853△ 119,857

事務消耗品費318,990391,660△ 72,670

什器備品費

94,376

151,001△ 56,625

賃借料

169,175

302,003△ 132,828

特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受 取 会 費事 業 収 益獣医師総合福祉生命共済制度受取配当金
獣医療証明様式等頒布事業収益

佐渡市トキの森公園飼育動物健診等事業受取委託費
学校飼育動物支援事業受取委託費

雑収
受益
取利

息

雑 収 益
経常収益計
(2) 経常費用
事業

科

目算
A

額

前年度予算額
B

増 減
A-B

備 考

事務所費

1,252,368

1,321,262△ 68,894

修繕費

594,568

654,025△ 59,457

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営管理費

410,271295,132

115,139

減価償却費632,894

730,503△ 97,609

賞与引当金繰入額452,885424,224

28,661

公租公課

5,537,083

5,767,083△ 230,000

退職給付費用

1,116,157

1,145,718△ 29,561

支払負担金

1,394,000

1,424,000△ 30,000

支払支援金

370,000

370,000

0

獣医事推進費1,541,000

923,000

618,000

狂犬病予防活動費

1,463,500

1,823,000△ 359,500

地区狂犬病予防推進費

10,640,000

11,040,000△ 400,000

予防注射技術料

38,570,000

42,050,000△ 3,480,000

ワクチン購入費

28,528,500

29,601,000△ 1,072,500

予防注射器材費

10,214,400

11,136,000△ 921,600

注射事故対策費595,000

700,000△ 105,000

狂犬病予防業務関係手数料徴収事務委託事業費

5,481,000

5,490,000△ 9,000

野生傷病鳥獣保護収容事業費

1,189,000

1,189,000

0570,000

570,000

0

学校飼育動物支援事業費

1,250,000

1,692,000△ 442,000

研修会費

1,680,000

1,950,000△ 270,000

普及広報活動費

1,582,000

1,790,000△ 208,000

動物愛護普及啓発費

1,000,000

1,000,0000

褒賞費

250,000

325,000△ 75,000

会員福利費

290,000

345,000△ 55,000

会員慶弔費

231,000

231,000

0

獣医療証明様式等購入費

169,500

207,700△ 38,200

1,426,000

1,719,000△ 293,000

500,000

500,000

0

0

00

費

6,946,203

7,849,885△ 903,682

役員報酬522,632

522,6320

職員給与手当187,028

174,633

12,395

福利厚生費

108,838

96,332

12,506

役員通勤手当

3,580

3,580

0

会議費

1,631,000

2,066,000△ 435,000

旅費交通費

1,181,600

1,465,250△ 283,650

印刷製本費

332,000

361,000△ 29,000

佐渡市トキの森公園飼育動物健診等事業費

学術国際交流費
災害対策費
事業雑費
管予理

科目

予算
A額

前年度予算額
B

増 減
A-B

備 考

通信運搬費

55,004

62,147△ 7,143

事務消耗品費19,01023,340△ 4,330

什器備品費

5,624

8,999

△ 3,375

賃借料

10,081

17,997△ 7,916

事務所費

74,63278,738△ 4,106

修繕費

35,432

38,975△ 3,543

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営管理費

24,44917,5886,861諸謝金

540,000

540,0000

管理雑費

333,000

420,000△ 87,000

減価償却費

37,71643,532△ 5,816

賞与引当金繰入額

11,46525,281△ 13,816

慶弔交際費30,00050,000△ 20,000

公租公課

15,917

15,9170

退職給付費用

52,19552,944

△ 749

支払負担金

1,545,000

1,575,000△ 30,000

支払寄付金

10,00010,0000

支部事務局委託費

180,000

180,000

0

142,521,998

150,258,045△ 7,736,047

32,762

1,298,455△ 1,265,693

0

0

0

32,762

1,298,455△ 1,265,693000

経常外費用計000

当期経常外増減額

00

032,762

1,298,455△ 1,265,693一般正味財産期首残高

117,108,222

115,809,767

1,298,455

一般正味財産期末残高

117,140,984

117,108,222

32,762

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

0117,140,984

117,108,222

32,762

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計

当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用

当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高（注）借入限度額 10,000,000円

令和5年度 収支予算の内訳表（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）(単位：円）
科目

収益事業等会計

公益目的事業会計

法人会計

合計

他１
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用収益00500

500

0

0

500

500

13,158,000

1,315,800

11,842,200

26,316,000

受取一般会費12,665,500

1,266,550

11,398,950

25,331,000

受取部会費

282,500

28,250254,250

565,000

受取賛助会費210,000

21,000

189,000

420,000

115,722,260

240,000

0

115,962,260

狂犬病予防事業収益

106,373,400

00106,373,400

日獣事業還付金収益

040,000040,000

獣医療証明様式等頒布事業収益0

200,0000

200,000

狂犬病予防業務関係手数料徴収事務委託費

6,090,000

006,090,000

野生傷病鳥獣保護収容事業受取委託費

1,269,000

001,269,000

600,00000

600,000

1,389,860

001,389,86000276,000

276,000

0086,000

86,00000190,000

190,000

128,880,260

1,555,800

12,118,700

142,554,760

134,493,255

1,082,540

135,575,795

役員報酬

4,797,368

0

4,797,368

職員給与手当7,325,240

62,342

7,387,582

福利厚生費

2,023,796

11,7662,035,562

役員通勤手当31,220031,220

旅費交通費

802,400

10,000812,400

印刷製本費

75,000075,000

通信運搬費

920,313

2,683

922,996

事務消耗品費318,063927

318,990

什器備品費

94,102274

94,376

賃借料

168,683492

169,175

事務所費

1,248,727

3,641

1,252,368

修繕費

592,840

1,728

594,568

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営管理費

409,078

1,193

410,271

減価償却費

631,054

1,840

632,894

賞与引当金繰入額

449,0633,822

452,885

公租公課

5,536,307

776

5,537,083

退職給付費用

1,110,601

5,556

1,116,157

特定資産受取利息
受 取 会 費事 業 収 益佐渡市トキの森公園飼育動物健診等受取委託費

学校飼育動物支援事業受取委託費

雑収
受

益
取利

息

雑 収 益
経常収益計
(2) 経常費用

事業費

科

目

収益事業等会計

公益目的事業会計

法人会計

合計

他１
支払負担金

1,394,000

01,394,000

支払支援金

370,000

0370,000

獣医事推進費1,541,000

01,541,000

狂犬病予防活動費

1,463,500

01,463,500

地区狂犬病予防推進費

10,640,000

010,640,000

予防注射技術料

38,570,0000

38,570,000

ワクチン購入費

28,528,500

028,528,500

予防注射器材費

10,214,400

0

10,214,400

注射事故対策費560,000

35,000595,000

狂犬病予防業務関係手数料徴収事務委託事業費

5,481,000

05,481,000

野生傷病鳥獣保護収容事業費

1,189,000

01,189,000

570,000

0570,000

学校飼育動物支援事業費

1,250,000

01,250,000

研修会費

1,680,000

01,680,000

普及広報活動費

1,582,000

01,582,000

動物愛護普及啓発費

1,000,000

01,000,000

褒賞費

0

250,000

250,000

会員福利費

0290,000

290,000

会員慶弔費

0

231,000

231,000

獣医療証明様式等購入費

0169,500

169,500

1,426,00001,426,000

500,0000

500,000000

佐渡市トキの森公園飼育動物健診等事業費

学術国際交流費
災害対策費
事業雑費

管理

費

6,946,203

6,946,203

役員報酬522,632

522,632

職員給与手当187,028

187,028

福利厚生費

108,838

108,838

役員通勤手当

3,580

3,580

会議費

1,631,000

1,631,000

旅費交通費

1,181,600

1,181,600

印刷製本費

332,000

332,000

通信運搬費

55,00455,004

事務消耗品費19,01019,010

什器備品費

5,624

5,624

賃借料

10,081

10,081

事務所費

74,632

74,632

修繕費

35,43235,432ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営管理費

24,44924,449諸謝金

540,000

540,000

管理雑費

333,000

333,000

減価償却費

37,716

37,716

賞与引当金繰入額

11,465

11,465

科目

収益事業等会計

公益目的事業会計法人会計

合計

他１
慶弔交際費

30,00030,000

公租公課

15,917

15,917

退職給付費用

52,19552,195

支払負担金

1,545,000

1,545,000

支払寄付金

10,00010,000

支部事務局委託費

180,000

180,000

経常費用計

134,493,255

1,082,540

6,946,203

142,521,998△ 5,612,995

473,260

5,172,497

32,762

評価損益等計

0000

当期経常増減額△ 5,612,995

473,260

5,172,497

32,7620000

経常外費用計0000

当期経常外増減額

0000

208,898△ 208,898

00△ 5,404,097

264,362

5,172,497

32,762

評価損益等調整前当期経常増減額

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用

他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

117,108,222

一般正味財産期末残高

117,140,984

Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額0000

指定正味財産期首残高0

指定正味財産期末残高0

Ⅲ 正味財産期末残高

117,140,984

資金調達及び設備投資の見込みについて（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日）(1) 資金調達の見込について
当期中における借入れの予定 ････なし(2) 設備投資の見込について
当期中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定 ････なし