決算

報

告書

第9期

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月31日

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会

岐阜県高山市上岡本町1751番地48

活動計

算

書
[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
サポーター会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金
受取補助金
【事業収益】
受託事業収益事業収益１
事業収益２【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
役員報酬（事業）
給料 手当(事業)法定福利費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費（事業）
諸 謝 金(事業)
印刷製本費(事業)旅費交通費(事業)
広報費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)
消耗品(給食）費(事業)
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ材料費(事業）
水道光熱費(事業)会 場 費(事業)
租税 公課(事業)支払手数料(事業)報償費(事業）
雑費(事業)
その他経費計事業費 計40,800415,000

455,800
885,830

4,794,815
2,968,124

7,762,939

17,661,482
294,100
480,030

18,435,612

38
2,260

2,298
27,542,479

1,656,000
10,200,951
389,395
12,246,346
745,477
359,928
264,816
884,507
3,300
662,172
1,482,172
1,348,150
380,638
303,418
122,718800
7,009
4,864,579
69,967
11,499,651
23,745,997

2活動計

算書
[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【管理費】
（人件費）
給料 手当
業務委託費
法定福利費
福利厚生費
人件費計
（その他経費）
印刷製本費
会 議 費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品 費
減価償却費
保 険 料
諸 会 費
租税 公課
支払手数料
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

264,555
72,00079,59053,207469,352
38,433
3,150
68,845
117,719
110
568,590
51,66014,00076,10067,303
1,005,910
1,475,262
25,221,259
2,321,220
002,321,220
2,321,220
5,475,759
7,796,979

3

貸借対

照表

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会
全事業所[税込]（単位：円）
令和6年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）現金現金（ファミサポ）
現金(託児)
普通 預金
商 品 券
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計（その他流動資産）
前 払 金
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
機械及び装置器具 備品
有形固定資産 計（投資その他の資産）
出資金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産合計

11,852
10,012
66,895
4,977,431
16,4995,082,689
2,947,025
2,947,025
53,33053,3308,083,044

134,787994,507
1,129,294
100,000
100,000
1,229,294
9,312,338《負債の部》【流動負債】
未 払 金
役員借入金
預 り 金
流動負債合計
負債合計

1,394,180
90,00031,1791,515,359
1,515,359《正味財産の部》

前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

5,475,759
2,321,220
7,796,979
9,312,3384財務諸表の注記
特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会

令和6年 3月31日 現在【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準によっています。
(1).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。
【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】
内容金額

商品券による寄付（株式会社洞口設備工業）
賃貸契約事務手数料の減免（株式会社健栄）

算定方法

10,000 額面を商品券として計上（寄付金）
51,700 減免額を寄付金として計上【使途等が制約された寄付等の内訳】
内容
ファミサポ業務委託金

期首残高

39,928

当期増加額

当期減少額

17,194

0

期末残高

備考

57,122 高山市からの指示で次年度に予算繰越し【固定資産の増減内訳】[税込]（単位：円）

科目（有形固定資産）
機械及び装置什器 備品
合計

期首取得価額取得

202,180
1,863,591
2,065,771

0
491,891
491,891

減少

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額000【役員及びその近親者との取引の内容】
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
[税込]（単位：円）科目（活動計算書）役員報酬（事業）給与手当（事業）
法定福利費（事業）
給料 手当
活動計算書計

財務諸表に計上された金額

1,656,000
10,200,951
389,395
264,555
12,510,901

内、
役員との取引内、近親者及び支配法人等との取引

1,656,000
0255,255
113,0902,024,345

500000202,180 △ 67,393
1,863,591 △ 869,084
2,065,771 △ 936,477

134,787994,507
1,129,294

6

水道光熱費(事業)会 場 費(事業)
租税 公課(事業)支払手数料(事業)報償費(事業）
雑費(事業)
その他経費計合計

消耗品(給食）費(事業)
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ材料費(事業）

科目
【事業費】
（人件費）
役員報酬（事業）
給料 手当(事業)法定福利費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費（事業）
諸 謝 金(事業)
印刷製本費(事業)旅費交通費(事業)
広報費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)0138,000

138,000

138,000

520
279,602

7,770
39,08327,277
147,825
200,075
457,811574,291

110

79,83685,28812,355100

22,0005,000
40,392

6,303

116,480

116,480

52,25052,250

子育て支援拠点

木育推進

託児

220

50,02339,80050,00020,468800
3,612

368,287

5,320
219,800

237,400
183,640
38,876276,649

303,418

117,459
405,9913,300
646,024
70,293

103,506220
4,232,575
97,440600
1,400
531,578 237,483 1,355,452 5,884,186
850,328 1,615,848 4,483,797 11,452,261

990

25,086

3,740

393,942

67,50020,00012,5407,780

1,518,000
318,750 1,378,365 3,128,345 3,660,680
389,395
318,750 1,378,365 3,128,345 5,568,075

事業名（定款） Ⅰ伝承文化 Ⅱ子育て支援・子育て環境づくり
歌集発刊 定例活動 サマーコンサート 出張講座

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会

事業費の内訳（別紙）

530,409
811,941

483,089

47,320281,532

281,532

2,077

70,861

2,538
429,429
1,348,150
8,391

40,69059,945 2,294,562
179,034 3,440,022

51,4758,470

235,235
16,00043,194
97,997

119,089 1,145,460

119,089 1,145,460

10,200,951

1,656,000

合計(単位：円）

745,477
359,928
264,816400
884,507
3,300
662,172
1,482,172
1,348,150
380,638
303,418
122,718800
7,009
4,864,579
69,967400 11,499,651
400 23,745,997

389,395
0 12,246,346

要養育家庭支援 ひとり親支援 孤独孤立支援 お仕事発見隊

Ⅲ地域福祉・まちづくり

令和5年4月1日～令和6年3月31日

財

産

目録

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会
全事業所[税込]（単位：円）

令和6年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）現金
現金（ファミサポ）
現金(託児)
普通 預金
ひだしん 本店
ゆうちょ銀行
高山信用金庫 新宮支店
JAひだ東海労働金庫
ひだしん（WAM）
ひだしん（ファミサポ）商 品 券
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計（その他流動資産）
前 払 金
前払 費用
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
機械及び装置器具 備品
有形固定資産 計（投資その他の資産）
出資金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産合計

11,852
10,012
66,895
4,977,431(730,487)(7,960)(240,002)(1)(1,006)(2,334,973)(1,663,002)
16,4995,082,689
2,947,025
2,947,025
33,33020,00053,3308,083,044

134,787994,507
1,129,294
100,000
100,000
1,229,294
9,312,338《負債の部》【流動負債】
未 払 金
役員借入金
預 り 金
流動負債合計
負債合計

1,394,180
90,00031,1791,515,359
1,515,359

正味財産7,796,979

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